# Dziennik Urzędowy L 96/14 k

| | ISSN 1725-5139 |
| --- | --- |
| Dziennik Urzędowy
  Unii Europejskiej | L 96 |
| | |
| Wydanie polskie | Legislacja | Tom 4814 kwietnia 2005 |

ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 96

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 4814 kwietnia 2005

---

| Spis treści | | II   Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa | Strona |
| --- | --- | --- | --- |
| | | Dokumenty dołączone do budżetu generalnego dla Unii Europejskiej |
| | * | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok finansowy 2005 | 1 |
| | * | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok finansowy 2005 | 49 |
| | * | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2005 | 93 |
| | * | Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej za rok finansowy 2005 | 107 |
| | * | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) na rok finansowy 2005 | 155 |
| | * | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy za rok finansowy 2005 | 195 |
| | * | Budżet Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2005 | 249 |
| | * | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok finansowy 2005 | 291 |
| | * | Szacunkowe dochody i wydatki Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok finansowy 2005 | 335 |
| | * | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2005 | 365 |
| | * | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok finansowy 2005 | 419 |
| | * | Budżet Europejskiego Centrum ds. Rasizmu i Ksenofobii na rok finansowy 2005 | 455 |
| | * | Budżet Eurojustu na 2005 r. | 505 |
| | * | Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok finansowy 2005 | 545 |
| | * | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok finansowy 2005 | 579 |

Spis treści

II   Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

Strona

Dokumenty dołączone do budżetu generalnego dla Unii Europejskiej

*

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok finansowy 2005

1

*

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok finansowy 2005

49

*

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2005

93

*

Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej za rok finansowy 2005

107

*

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) na rok finansowy 2005

155

*

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy za rok finansowy 2005

195

*

Budżet Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2005

249

*

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok finansowy 2005

291

*

Szacunkowe dochody i wydatki Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok finansowy 2005

335

*

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2005

365

*

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok finansowy 2005

419

*

Budżet Europejskiego Centrum ds. Rasizmu i Ksenofobii na rok finansowy 2005

455

*

Budżet Eurojustu na 2005 r.

505

*

Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok finansowy 2005

545

*

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok finansowy 2005

579

| | | Sprostowania |
| --- | --- | --- |
| | * | Sprostowanie do deklaracji dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok finansowy 2004 (Dz.U. L 377 z 23.12.2004) | 623 |

Sprostowania

*

Sprostowanie do deklaracji dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok finansowy 2004 (Dz.U. L 377 z 23.12.2004)

623

| PL | Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.
  Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną. |
| --- | --- |

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

---

II Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

Dokumenty dołączone do budżetu generalnego dla Unii Europejskiej

| 14.4.2005 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 96/1 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/1

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok finansowy 2005

(2005/273/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
| 1 0 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI | 37 200 000 | — | 0,— |
| | Tytuł 1 — Razem | 37 200 000 | — | 0,— |
| 2 |
| SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 18 930 000 | 11 050 000 | 1 029 956,— |
| | Tytuł 2 — Razem | 18 930 000 | 11 050 000 | 1 029 956,— |
| 3 |
| WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
| 3 0 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 3 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 |
| INNE SKŁADKI |
| 4 0 | INNE SKŁADKI | 1 177 025 | 287 413 | 0,— |
| | Tytuł 4 — Razem | 1 177 025 | 287 413 | 0,— |
| 5 |
| DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 5 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | 49 975 | — | 0,— |
| | Tytuł 5 — Razem | 49 975 | — | 0,— |
| 6 |
| DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE | 117 000 | — | 0,— |
| | Tytuł 6 — Razem | 117 000 | — | 0,— |
| 7 |
| KOREKTA NADWYŻEK I DEFICYTÓW BUDŻETOWYCH |
| 7 0 | KOREKTA NADWYŻEK I DEFICYTÓW BUDŻETOWYCH | p.m. | — | 0,— |
| | Tytuł 7 — Razem | p.m. | — | 0,— |
| | RAZEM | 57 474 000 | 11 337 413 | 1 029 956,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

1 0

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

37 200 000

—

0,—

Tytuł 1 — Razem

37 200 000

—

0,—

2

SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

18 930 000

11 050 000

1 029 956,—

Tytuł 2 — Razem

18 930 000

11 050 000

1 029 956,—

3

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

3 0

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 3 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

4

INNE SKŁADKI

4 0

INNE SKŁADKI

1 177 025

287 413

0,—

Tytuł 4 — Razem

1 177 025

287 413

0,—

5

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

5 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

49 975

—

0,—

Tytuł 5 — Razem

49 975

—

0,—

6

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

117 000

—

0,—

Tytuł 6 — Razem

117 000

—

0,—

7

KOREKTA NADWYŻEK I DEFICYTÓW BUDŻETOWYCH

7 0

KOREKTA NADWYŻEK I DEFICYTÓW BUDŻETOWYCH

p.m.

—

0,—

Tytuł 7 — Razem

p.m.

—

0,—

RAZEM

57 474 000

11 337 413

1 029 956,—

TYTUŁ 1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 0 |
| 1 0 0 | Dochody z opłat i należności | 37 100 000 | — | 0,— |
| 1 0 1 | Sprzedaż publikacji | 100 000 | — | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM | 37 200 000 | — | 0,— |
| | Tytuł 1 — Razem | 37 200 000 | — | 0,— |
| ROZDZIAŁ 1 0 — DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

ROZDZIAŁ 1 0

1 0 0

Dochody z opłat i należności

37 100 000

—

0,—

1 0 1

Sprzedaż publikacji

100 000

—

0,—

ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM

37 200 000

—

0,—

Tytuł 1 — Razem

37 200 000

—

0,—

ROZDZIAŁ 1 0 — DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

ROZDZIAŁ 1 0 —DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

1 0 0Dochody z opłat i należności

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| 37 100 000 | — | 0,— |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

37 100 000

—

0,—

Uwagi

Prognozowane dochody własne z odpłatnych usług świadczonych przez Agencję.

1 0 1Sprzedaż publikacji

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | 0,— |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

100 000

—

0,—

Uwagi

Art. 48 rozporządzenia 1592/2002.

TYTUŁ 2

SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 | Subwencja ze Wspólnoty Europejskiej | 18 930 000 | 11 050 000 | 1 029 956,— |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | 18 930 000 | 11 050 000 | 1 029 956,— |
| | Tytuł 2 — Razem | 18 930 000 | 11 050 000 | 1 029 956,— |
| ROZDZIAŁ 2 0 — SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Subwencja ze Wspólnoty Europejskiej

18 930 000

11 050 000

1 029 956,—

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

18 930 000

11 050 000

1 029 956,—

Tytuł 2 — Razem

18 930 000

11 050 000

1 029 956,—

ROZDZIAŁ 2 0 — SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 2 0 —SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

2 0 0Subwencja ze Wspólnoty Europejskiej

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| 18 930 000 | 11 050 000 | 1 029 956,— |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

18 930 000

11 050 000

1 029 956,—

Uwagi

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1592/2002 ustanawiające Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego.

TYTUŁ 3

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 0 |
| 3 0 0 | Wkład państw trzecich | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 3 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| ROZDZIAŁ 3 0 — WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

ROZDZIAŁ 3 0

3 0 0

Wkład państw trzecich

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 3 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 3 0 — WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

ROZDZIAŁ 3 0 —WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

3 0 0Wkład państw trzecich

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

p.m.

p.m.

p.m.

TYTUŁ 4

INNE SKŁADKI

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 4 0 |
| 4 0 0 | Subwencja z Ministerstwa Transportu Niemiec | 1 177 025 | 287 413 | 0,— |
| 4 0 1 | Subwencja z Ministerstwa Transportu Niemiec | p.m. | — | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 4 0 — RAZEM | 1 177 025 | 287 413 | 0,— |
| | Tytuł 4 — Razem | 1 177 025 | 287 413 | 0,— |
| ROZDZIAŁ 4 0 — INNE SKŁADKI |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

ROZDZIAŁ 4 0

4 0 0

Subwencja z Ministerstwa Transportu Niemiec

1 177 025

287 413

0,—

4 0 1

Subwencja z Ministerstwa Transportu Niemiec

p.m.

—

0,—

ROZDZIAŁ 4 0 — RAZEM

1 177 025

287 413

0,—

Tytuł 4 — Razem

1 177 025

287 413

0,—

ROZDZIAŁ 4 0 — INNE SKŁADKI

ROZDZIAŁ 4 0 —INNE SKŁADKI

4 0 0Subwencja z Ministerstwa Transportu Niemiec

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 177 025 | 287 413 | 0,— |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

1 177 025

287 413

0,—

Uwagi

Subwencja na czynsz.

4 0 1Subwencja z Ministerstwa Transportu Niemiec

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

p.m.

—

0,—

Uwagi

Subwencja na dodatki na kształcenie.

TYTUŁ 5

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 5 0 |
| 5 0 0 | Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 0 1 | Parking | 49 975 | — | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 5 0 — RAZEM | 49 975 | — | 0,— |
| | Tytuł 5 — Razem | 49 975 | — | 0,— |
| ROZDZIAŁ 5 0 — DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

ROZDZIAŁ 5 0

5 0 0

Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek

p.m.

p.m.

p.m.

5 0 1

Parking

49 975

—

0,—

ROZDZIAŁ 5 0 — RAZEM

49 975

—

0,—

Tytuł 5 — Razem

49 975

—

0,—

ROZDZIAŁ 5 0 — DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

ROZDZIAŁ 5 0 —DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

5 0 0Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek.

5 0 1Parking

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| 49 975 | — | 0,— |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

49 975

—

0,—

Uwagi

Koszty parkowania zwracane przez personel.

TYTUŁ 6

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 6 0 |
| 6 0 0 | Dochody z usług świadczonych odpłatnie | 117 000 | — | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 6 0 — RAZEM | 117 000 | — | 0,— |
| | Tytuł 6 — Razem | 117 000 | — | 0,— |
| ROZDZIAŁ 6 0 — DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

ROZDZIAŁ 6 0

6 0 0

Dochody z usług świadczonych odpłatnie

117 000

—

0,—

ROZDZIAŁ 6 0 — RAZEM

117 000

—

0,—

Tytuł 6 — Razem

117 000

—

0,—

ROZDZIAŁ 6 0 — DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

ROZDZIAŁ 6 0 —DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

6 0 0Dochody z usług świadczonych odpłatnie

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| 117 000 | — | 0,— |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

117 000

—

0,—

Uwagi

Dochody z usług jakości i standaryzacji świadczonych odpłatnie dla JAA.

TYTUŁ 7

KOREKTA NADWYŻEK I DEFICYTÓW BUDŻETOWYCH

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 7 0 |
| 7 0 1 | Bilans sprawozdania z wykonania budżetu w roku poprzednim | p.m. | — | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 7 0 — RAZEM | p.m. | — | 0,— |
| | Tytuł 7 — Razem | p.m. | — | 0,— |
| | RAZEM | 57 474 000 | 11 337 413 | 1 029 956,— |
| ROZDZIAŁ 7 0 — KOREKTA NADWYŻEK I DEFICYTÓW BUDŻETOWYCH |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

ROZDZIAŁ 7 0

7 0 1

Bilans sprawozdania z wykonania budżetu w roku poprzednim

p.m.

—

0,—

ROZDZIAŁ 7 0 — RAZEM

p.m.

—

0,—

Tytuł 7 — Razem

p.m.

—

0,—

RAZEM

57 474 000

11 337 413

1 029 956,—

ROZDZIAŁ 7 0 — KOREKTA NADWYŻEK I DEFICYTÓW BUDŻETOWYCH

ROZDZIAŁ 7 0 —KOREKTA NADWYŻEK I DEFICYTÓW BUDŻETOWYCH

7 0 1Bilans sprawozdania z wykonania budżetu w roku poprzednim

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

p.m.

—

0,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY | 14 208 000 | 5 831 970 | 663 657,62 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM | 3 324 000 | 1 810 115 | 7 492,25 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 117 000 | 100 000 | 7 244,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 572 000 | 272 000 | 1 550,— |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I IMPREZY | 29 000 | 13 965 | 0,— |
| | Tytuł 1 — Razem | 18 250 000 | 8 028 050 | 679 943,87 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 2 611 000 | 711 413 | 93 340,21 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 420 000 | 1 236 000 | 35 002,28 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 247 000 | 125 000 | 22 418,94 |
| 2 3 | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE | 403 000 | 162 500 | 2 216,— |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 521 000 | 79 450 | 0,— |
| | Tytuł 2 — Razem | 4 202 000 | 2 314 363 | 152 977,43 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WYDAWANIE CERTYFIKATÓW | 25 840 000 | — | 0,— |
| 3 1 | DZIAŁANIA W ZAKRESIE JAKOŚCI I STANDARYZACJI | 1 766 000 | — | 0,— |
| 3 2 | STWORZENIE BAZY DANYCH | 1 495 000 | — | 0,— |
| 3 3 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 346 000 | 115 000 | 0,— |
| 3 4 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 130 000 | 100 000 | 0,— |
| 3 5 | KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH | 540 000 | 250 000 | 197 034,70 |
| 3 6 | DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW | 1 180 000 | 280 000 | 0,— |
| 3 7 | WYJAZDY SŁUŻBOWE, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 3 535 000 | 250 000 | 0,— |
| 3 8 | SZKOLENIA TECHNICZNE | 190 000 | — | 0,— |
| | Tytuł 3 — Razem | 35 022 000 | 995 000 | 197 034,70 |
| | RAZEM | 57 474 000 | 11 337 413 | 1 029 956,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

14 208 000

5 831 970

663 657,62

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

3 324 000

1 810 115

7 492,25

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

117 000

100 000

7 244,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

572 000

272 000

1 550,—

1 7

PRZYJĘCIA I IMPREZY

29 000

13 965

0,—

Tytuł 1 — Razem

18 250 000

8 028 050

679 943,87

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 611 000

711 413

93 340,21

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

420 000

1 236 000

35 002,28

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

247 000

125 000

22 418,94

2 3

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

403 000

162 500

2 216,—

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

521 000

79 450

0,—

Tytuł 2 — Razem

4 202 000

2 314 363

152 977,43

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WYDAWANIE CERTYFIKATÓW

25 840 000

—

0,—

3 1

DZIAŁANIA W ZAKRESIE JAKOŚCI I STANDARYZACJI

1 766 000

—

0,—

3 2

STWORZENIE BAZY DANYCH

1 495 000

—

0,—

3 3

INFORMACJA I PUBLIKACJE

346 000

115 000

0,—

3 4

WYDATKI NA POSIEDZENIA

130 000

100 000

0,—

3 5

KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH

540 000

250 000

197 034,70

3 6

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW

1 180 000

280 000

0,—

3 7

WYJAZDY SŁUŻBOWE, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

3 535 000

250 000

0,—

3 8

SZKOLENIA TECHNICZNE

190 000

—

0,—

Tytuł 3 — Razem

35 022 000

995 000

197 034,70

RAZEM

57 474 000

11 337 413

1 029 956,—

TYTUŁ 1

PERSONEL

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Urzędnicy i pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia |
| 1 1 0 0 | Podstawowe wynagrodzenie | 8 155 000 | 3 420 000 | 97 040,75 |
| 1 1 0 1 | Dodatki rodzinne | 1 310 000 | 435 100 | 1 283,68 |
| 1 1 0 2 | Dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju | 2 107 000 | 536 745 | 4 313,12 |
| 1 1 0 3 | Dodatki sekretarskie | 8 000 | 10 000 | 0,— |
| | Pozycja 1 1 0 — Razem | 11 580 000 | 4 401 845 | 102 637,55 |
| 1 1 1 |
| Inny personel |
| 1 1 1 0 | Personel pomocniczy | 753 000 | 780 000 | 553 110,17 |
| 1 1 1 1 | Personel miejscowy | — | — | 0,— |
| 1 1 1 2 | Członkowie personelu tymczasowego | 184 000 | — | 0,— |
| 1 1 1 3 | Pracownicy kontraktowi | 357 000 | — | 0,— |
| | Pozycja 1 1 1 — Razem | 1 294 000 | 780 000 | 553 110,17 |
| 1 1 3 |
| Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne |
| 1 1 3 0 | Ubezpieczenia zdrowotne | 394 000 | 75 000 | 872,88 |
| 1 1 3 1 | Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych | 82 000 | 25 000 | 223,34 |
| 1 1 3 2 | Ubezpieczenia na wypadek bezrobocia | 123 000 | 30 000 | 205,40 |
| 1 1 3 3 | Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych | p.m. | 276 120 | 0,— |
| | Pozycja 1 1 3 — Razem | 599 000 | 406 120 | 1 301,62 |
| 1 1 4 |
| Różne dodatki i zasiłki |
| 1 1 4 0 | Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe | 5 000 | — | 0,— |
| 1 1 4 1 | Roczne koszty podróży | 148 000 | 75 000 | 0,— |
| 1 1 4 2 | Dodatki mieszkaniowe i transportowe | p.m. | — | 0,— |
| 1 1 4 3 | Stałe dodatki służbowe | p.m. | — | 0,— |
| 1 1 4 4 | Specjalny dodatek dla księgowych i urzędników finansowych | — | — | 0,— |
| 1 1 4 5 | Inne dodatki | — | — | 0,— |
| | Pozycja 1 1 4 — Razem | 153 000 | 75 000 | 0,— |
| 1 1 5 |
| Praca w godzinach nadliczbowych |
| 1 1 5 0 | Praca w godzinach nadliczbowych | 14 000 | — | 0,— |
| | Pozycja 1 1 5 — Razem | 14 000 | — | 0,— |
| 1 1 7 |
| Świadczenia dodatkowe |
| 1 1 7 0 | Koszty tłumaczeń wykonanych przez Centrum Tłumaczeń | p.m. | — | 0,— |
| 1 1 7 1 | Usługi administracyjne Centrum Tłumaczeń | 12 000 | — | 5 812,80 |
| 1 1 7 2 | Pomoc administracyjna z instytucji wspólnotowych | 92 000 | 69 005 | 0,— |
| 1 1 7 3 | Usługi zewnętrzne | 58 000 | — | 0,— |
| | Pozycja 1 1 7 — Razem | 162 000 | 69 005 | 5 812,80 |
| 1 1 9 |
| Wskaźnik korygujący |
| 1 1 9 0 | Wskaźnik korygujący | 406 000 | 100 000 | 795,48 |
| 1 1 9 1 | Wyrównanie wynagrodzeń | p.m. | — | 0,— |
| | Pozycja 1 1 9 — Razem | 406 000 | 100 000 | 795,48 |
| | ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM | 14 208 000 | 5 831 970 | 663 657,62 |
| ROZDZIAŁ 1 2 |
| 1 2 0 |
| Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przenoszeniem personelu |
| 1 2 0 0 | Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu | 272 000 | 110 000 | 7 316,03 |
| 1 2 0 1 | Koszty podróży | 266 000 | 40 115 | 0,— |
| 1 2 0 2 | Dodatek na zagospodarowanie, dodatek z tytułu przesiedlenia oraz dodatek z tytułu przeniesienia | 1 382 000 | 1 000 000 | 176,22 |
| 1 2 0 3 | Koszty związane z przeprowadzką | 570 000 | 400 000 | 0,— |
| 1 2 0 4 | Tymczasowe diety dzienne | 834 000 | 260 000 | 0,— |
| | Pozycja 1 2 0 — Razem | 3 324 000 | 1 810 115 | 7 492,25 |
| | ROZDZIAŁ 1 2 — RAZEM | 3 324 000 | 1 810 115 | 7 492,25 |
| ROZDZIAŁ 1 3 |
| 1 3 0 |
| Koszty podróży i wyjazdów służbowych |
| 1 3 0 0 | Wydatki administracyjnych podróży służbowych | 117 000 | 100 000 | 7 244,— |
| | Pozycja 1 3 0 — Razem | 117 000 | 100 000 | 7 244,— |
| | ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM | 117 000 | 100 000 | 7 244,— |
| ROZDZIAŁ 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restauracje i stołówki |
| 1 4 0 0 | Restauracje i stołówki | — | — | 0,— |
| | Pozycja 1 4 0 — Razem | — | — | 0,— |
| 1 4 1 |
| Służba medyczna |
| 1 4 1 0 | Służba medyczna | 150 000 | 42 000 | 1 550,— |
| | Pozycja 1 4 1 — Razem | 150 000 | 42 000 | 1 550,— |
| 1 4 2 |
| Kursy językowe i inne szkolenia |
| 1 4 2 0 | Kursy językowe i inne szkolenia | 320 000 | 100 000 | 0,— |
| | Pozycja 1 4 2 — Razem | 320 000 | 100 000 | 0,— |
| 1 4 3 |
| Pomoc społeczna dla personelu |
| 1 4 3 0 | Pomoc społeczna dla personelu | 92 000 | 130 000 | 0,— |
| | Pozycja 1 4 3 — Razem | 92 000 | 130 000 | 0,— |
| 1 4 4 |
| Specjalne dodatki dla osób niepełnosprawnych |
| 1 4 4 0 | Specjalne dodatki dla osób niepełnosprawnych | 10 000 | — | 0,— |
| | Pozycja 1 4 4 — Razem | 10 000 | — | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM | 572 000 | 272 000 | 1 550,— |
| ROZDZIAŁ 1 7 |
| 1 7 0 |
| Przyjęcia i imprezy |
| 1 7 0 0 | Przyjęcia i imprezy | 29 000 | 13 965 | 0,— |
| | Pozycja 1 7 0 — Razem | 29 000 | 13 965 | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM | 29 000 | 13 965 | 0,— |
| | Tytuł 1 — Razem | 18 250 000 | 8 028 050 | 679 943,87 |
| ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY
  ROZDZIAŁ 1 2 — WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM
  ROZDZIAŁ 1 3 — PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE
  ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA
  ROZDZIAŁ 1 7 — PRZYJĘCIA I IMPREZY |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

ROZDZIAŁ 1 1

1 1 0

Urzędnicy i pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia

1 1 0 0

Podstawowe wynagrodzenie

8 155 000

3 420 000

97 040,75

1 1 0 1

Dodatki rodzinne

1 310 000

435 100

1 283,68

1 1 0 2

Dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju

2 107 000

536 745

4 313,12

1 1 0 3

Dodatki sekretarskie

8 000

10 000

0,—

Pozycja 1 1 0 — Razem

11 580 000

4 401 845

102 637,55

1 1 1

Inny personel

1 1 1 0

Personel pomocniczy

753 000

780 000

553 110,17

1 1 1 1

Personel miejscowy

—

—

0,—

1 1 1 2

Członkowie personelu tymczasowego

184 000

—

0,—

1 1 1 3

Pracownicy kontraktowi

357 000

—

0,—

Pozycja 1 1 1 — Razem

1 294 000

780 000

553 110,17

1 1 3

Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

1 1 3 0

Ubezpieczenia zdrowotne

394 000

75 000

872,88

1 1 3 1

Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

82 000

25 000

223,34

1 1 3 2

Ubezpieczenia na wypadek bezrobocia

123 000

30 000

205,40

1 1 3 3

Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych

p.m.

276 120

0,—

Pozycja 1 1 3 — Razem

599 000

406 120

1 301,62

1 1 4

Różne dodatki i zasiłki

1 1 4 0

Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

5 000

—

0,—

1 1 4 1

Roczne koszty podróży

148 000

75 000

0,—

1 1 4 2

Dodatki mieszkaniowe i transportowe

p.m.

—

0,—

1 1 4 3

Stałe dodatki służbowe

p.m.

—

0,—

1 1 4 4

Specjalny dodatek dla księgowych i urzędników finansowych

—

—

0,—

1 1 4 5

Inne dodatki

—

—

0,—

Pozycja 1 1 4 — Razem

153 000

75 000

0,—

1 1 5

Praca w godzinach nadliczbowych

1 1 5 0

Praca w godzinach nadliczbowych

14 000

—

0,—

Pozycja 1 1 5 — Razem

14 000

—

0,—

1 1 7

Świadczenia dodatkowe

1 1 7 0

Koszty tłumaczeń wykonanych przez Centrum Tłumaczeń

p.m.

—

0,—

1 1 7 1

Usługi administracyjne Centrum Tłumaczeń

12 000

—

5 812,80

1 1 7 2

Pomoc administracyjna z instytucji wspólnotowych

92 000

69 005

0,—

1 1 7 3

Usługi zewnętrzne

58 000

—

0,—

Pozycja 1 1 7 — Razem

162 000

69 005

5 812,80

1 1 9

Wskaźnik korygujący

1 1 9 0

Wskaźnik korygujący

406 000

100 000

795,48

1 1 9 1

Wyrównanie wynagrodzeń

p.m.

—

0,—

Pozycja 1 1 9 — Razem

406 000

100 000

795,48

ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM

14 208 000

5 831 970

663 657,62

ROZDZIAŁ 1 2

1 2 0

Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przenoszeniem personelu

1 2 0 0

Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

272 000

110 000

7 316,03

1 2 0 1

Koszty podróży

266 000

40 115

0,—

1 2 0 2

Dodatek na zagospodarowanie, dodatek z tytułu przesiedlenia oraz dodatek z tytułu przeniesienia

1 382 000

1 000 000

176,22

1 2 0 3

Koszty związane z przeprowadzką

570 000

400 000

0,—

1 2 0 4

Tymczasowe diety dzienne

834 000

260 000

0,—

Pozycja 1 2 0 — Razem

3 324 000

1 810 115

7 492,25

ROZDZIAŁ 1 2 — RAZEM

3 324 000

1 810 115

7 492,25

ROZDZIAŁ 1 3

1 3 0

Koszty podróży i wyjazdów służbowych

1 3 0 0

Wydatki administracyjnych podróży służbowych

117 000

100 000

7 244,—

Pozycja 1 3 0 — Razem

117 000

100 000

7 244,—

ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM

117 000

100 000

7 244,—

ROZDZIAŁ 1 4

1 4 0

Restauracje i stołówki

1 4 0 0

Restauracje i stołówki

—

—

0,—

Pozycja 1 4 0 — Razem

—

—

0,—

1 4 1

Służba medyczna

1 4 1 0

Służba medyczna

150 000

42 000

1 550,—

Pozycja 1 4 1 — Razem

150 000

42 000

1 550,—

1 4 2

Kursy językowe i inne szkolenia

1 4 2 0

Kursy językowe i inne szkolenia

320 000

100 000

0,—

Pozycja 1 4 2 — Razem

320 000

100 000

0,—

1 4 3

Pomoc społeczna dla personelu

1 4 3 0

Pomoc społeczna dla personelu

92 000

130 000

0,—

Pozycja 1 4 3 — Razem

92 000

130 000

0,—

1 4 4

Specjalne dodatki dla osób niepełnosprawnych

1 4 4 0

Specjalne dodatki dla osób niepełnosprawnych

10 000

—

0,—

Pozycja 1 4 4 — Razem

10 000

—

0,—

ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM

572 000

272 000

1 550,—

ROZDZIAŁ 1 7

1 7 0

Przyjęcia i imprezy

1 7 0 0

Przyjęcia i imprezy

29 000

13 965

0,—

Pozycja 1 7 0 — Razem

29 000

13 965

0,—

ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM

29 000

13 965

0,—

Tytuł 1 — Razem

18 250 000

8 028 050

679 943,87

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

ROZDZIAŁ 1 2 — WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

ROZDZIAŁ 1 3 — PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

ROZDZIAŁ 1 7 — PRZYJĘCIA I IMPREZY

ROZDZIAŁ 1 1 —PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

1 1 0Urzędnicy i pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia

1 1 0 0Podstawowe wynagrodzenie

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 155 000 | 3 420 000 | 97 040,75 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

8 155 000

3 420 000

97 040,75

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 62 i 66.

1 1 0 1Dodatki rodzinne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 310 000 | 435 100 | 1 283,68 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1 310 000

435 100

1 283,68

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 62, 67 i 68 oraz rozdział I załącznika VII.

1 1 0 2Dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 107 000 | 536 745 | 4 313,12 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

2 107 000

536 745

4 313,12

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 62 i 69 oraz art. 4 załącznika VII.

1 1 0 3Dodatki sekretarskie

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 10 000 | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

8 000

10 000

0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 4a załącznika VII do niego.

1 1 1Inny personel

1 1 1 0Personel pomocniczy

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 753 000 | 780 000 | 553 110,17 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

753 000

780 000

553 110,17

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 3 i Tytuł III.

1 1 1 1Personel miejscowy

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

—

—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń zasadniczych i wszystkich świadczeń dla personelu miejscowego.

1 1 1 2Członkowie personelu tymczasowego

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 184 000 | — | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

184 000

—

0,—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 4 i Tytuł IV.

1 1 1 3Pracownicy kontraktowi

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 357 000 | — | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

357 000

—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń zasadniczych i wszystkich świadczeń dla personelu zatrudnionego na podstawie umowy o pracę.

1 1 3Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

1 1 3 0Ubezpieczenia zdrowotne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 394 000 | 75 000 | 872,88 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

394 000

75 000

872,88

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 72 i 23.

1 1 3 1Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 82 000 | 25 000 | 223,34 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

82 000

25 000

223,34

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 73.

1 1 3 2Ubezpieczenia na wypadek bezrobocia

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 123 000 | 30 000 | 205,40 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

123 000

30 000

205,40

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 2799/85 z dnia 27 września 1985 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudniania innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 265 z 8.10.1985, str. 1).

1 1 3 3Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 276 120 | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

276 120

0,—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 42.

1 1 4Różne dodatki i zasiłki

1 1 4 0Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | — | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

5 000

—

0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 70, 74 i 75.

1 1 4 1Roczne koszty podróży

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 148 000 | 75 000 | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

148 000

75 000

0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 8 załącznika VII do niego.

1 1 4 2Dodatki mieszkaniowe i transportowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

—

0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 14a i 14b załącznika VII do niego.

Rozporządzenie Rady nr 6/66/Euratom, nr 121/66/EWG z dnia 28 lipca 1966 r.

Rozporządzenie Rady nr 7/66/Euratom, nr 122/66/EWG z dnia 28 lipca 1966 r.

1 1 4 3Stałe dodatki służbowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

—

0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 14 załącznika VII do niego.

1 1 4 4Specjalny dodatek dla księgowych i urzędników finansowych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

—

—

0,—

1 1 4 5Inne dodatki

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

—

—

0,—

1 1 5Praca w godzinach nadliczbowych

1 1 5 0Praca w godzinach nadliczbowych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | — | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

14 000

—

0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 56 i załącznik VI do niego.

1 1 7Świadczenia dodatkowe

1 1 7 0Koszty tłumaczeń wykonanych przez Centrum Tłumaczeń

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie specjalnych kosztów tłumaczeń wykonanych przez Centrum Tłumaczeń.

1 1 7 1Usługi administracyjne Centrum Tłumaczeń

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | — | 5 812,80 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

12 000

—

5 812,80

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów usług świadczonych przez Centrum Tłumaczeń.

1 1 7 2Pomoc administracyjna z instytucji wspólnotowych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 92 000 | 69 005 | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

92 000

69 005

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów pomocy świadczonej przez instytucje wspólnotowe.

1 1 7 3Usługi zewnętrzne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 58 000 | — | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

58 000

—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów usług zewnętrznych.

1 1 9Wskaźnik korygujący

1 1 9 0Wskaźnik korygujący

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 406 000 | 100 000 | 795,48 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

406 000

100 000

795,48

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 64 i 65.

1 1 9 1Wyrównanie wynagrodzeń

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

—

0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 65.

Rozporządzenie finansowe z dnia 21 grudnia 1977 r. w sprawie budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 356 z 31.12.1977, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE, EWWiS, Euratom) nr 2779/98 (Dz.U. L 347 z 23.12.1998, str. 3).

Rozporządzenie Rady (Euratom, EWWiS, EWG) nr 3830/91 z dnia 19 grudnia 1991 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudniania innych pracowników Wspólnot Europejskich odnośnie szczegółowych zasad wyrównywania wynagrodzeń (Dz.U. L 361 z 31.12.1991, str. 1).

ROZDZIAŁ 1 2 —WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

1 2 0Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przenoszeniem personelu

1 2 0 0Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 272 000 | 110 000 | 7 316,03 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

272 000

110 000

7 316,03

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 27—31 i art. 33 oraz załącznik VII do niego.

1 2 0 1Koszty podróży

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 266 000 | 40 115 | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

266 000

40 115

0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 20 i 71 oraz art. 7 załącznika VII do niego.

1 2 0 2Dodatek na zagospodarowanie, dodatek z tytułu przesiedlenia oraz dodatek z tytułu przeniesienia

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 382 000 | 1 000 000 | 176,22 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1 382 000

1 000 000

176,22

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 5 i 6 załącznika VII do niego.

Środki te przeznaczone są na wypłaty zasiłku osiedleńczego dla pracowników zobowiązanych do zmiany miejsca zamieszkania w związku z rozpoczęciem wykonywania swoich obowiązków.

1 2 0 3Koszty związane z przeprowadzką

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 570 000 | 400 000 | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

570 000

400 000

0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 20 i 71 oraz art. 9 załącznika VII do niego.

1 2 0 4Tymczasowe diety dzienne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 834 000 | 260 000 | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

834 000

260 000

0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 20 i 71 oraz art. 10 załącznika VII do niego oraz art. 25 i 67 warunków zatrudnienia innych pracowników.

ROZDZIAŁ 1 3 —PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 3 0Koszty podróży i wyjazdów służbowych

1 3 0 0Wydatki administracyjnych podróży służbowych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 117 000 | 100 000 | 7 244,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

117 000

100 000

7 244,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży służbowych administracji.

ROZDZIAŁ 1 4 —INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 0Restauracje i stołówki

1 4 0 0Restauracje i stołówki

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

—

—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prowadzenia restauracji i stołówek.

1 4 1Służba medyczna

1 4 1 0Służba medyczna

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 42 000 | 1 550,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

150 000

42 000

1 550,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów służb medycznych.

1 4 2Kursy językowe i inne szkolenia

1 4 2 0Kursy językowe i inne szkolenia

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 320 000 | 100 000 | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

320 000

100 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów kursów językowych i innych potrzeb szkoleniowych.

1 4 3Pomoc społeczna dla personelu

1 4 3 0Pomoc społeczna dla personelu

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 92 000 | 130 000 | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

92 000

130 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków poniesionych przez Agencję w zakresie udzielania pomocy społecznej swojemu personelowi.

1 4 4Specjalne dodatki dla osób niepełnosprawnych

1 4 4 0Specjalne dodatki dla osób niepełnosprawnych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | — | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

10 000

—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów specjalnych dodatków.

ROZDZIAŁ 1 7 —PRZYJĘCIA I IMPREZY

1 7 0Przyjęcia i imprezy

1 7 0 0Przyjęcia i imprezy

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 29 000 | 13 965 | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

29 000

13 965

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów oficjalnych przyjęć i imprez organizowanych przez Agencję.

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 |
| Koszty czynszu |
| 2 0 0 0 | Koszty czynszu | 1 550 000 | 527 913 | 92 397,81 |
| | Pozycja 2 0 0 — Razem | 1 550 000 | 527 913 | 92 397,81 |
| 2 0 1 |
| Ubezpieczenie |
| 2 0 1 0 | Ubezpieczenie | 9 000 | 5 000 | 942,40 |
| | Pozycja 2 0 1 — Razem | 9 000 | 5 000 | 942,40 |
| 2 0 2 |
| Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie |
| 2 0 2 0 | Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie | 460 000 | 30 000 | 0,— |
| | Pozycja 2 0 2 — Razem | 460 000 | 30 000 | 0,— |
| 2 0 3 |
| Sprzątanie i utrzymanie obiektów |
| 2 0 3 0 | Sprzątanie i utrzymanie obiektów | 90 000 | 5 000 | 0,— |
| | Pozycja 2 0 3 — Razem | 90 000 | 5 000 | 0,— |
| 2 0 4 |
| Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych |
| 2 0 4 0 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | 150 000 | 88 000 | 0,— |
| | Pozycja 2 0 4 — Razem | 150 000 | 88 000 | 0,— |
| 2 0 5 |
| Ochrona i nadzór budynków |
| 2 0 5 0 | Ochrona i nadzór budynków | 340 000 | 40 000 | 0,— |
| 2 0 5 1 | Inne wydatki związane z budynkami | 12 000 | — | 0,— |
| | Pozycja 2 0 5 — Razem | 352 000 | 40 000 | 0,— |
| 2 0 6 |
| Wydatki wstępne dotyczące budowy budynków i nabycia lub dzierżawy nieruchomości |
| 2 0 6 0 | Wydatki wstępne dotyczące budowy budynków i nabycia lub dzierżawy nieruchomości | — | 15 500 | 0,— |
| | Pozycja 2 0 6 — Razem | — | 15 500 | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | 2 611 000 | 711 413 | 93 340,21 |
| ROZDZIAŁ 2 1 |
| 2 1 0 |
| Sprzęt informacyjno-komunikacyjny |
| 2 1 0 0 | Sprzęt informacyjno-komunikacyjny | 300 000 | 840 000 | 10 002,28 |
| 2 1 0 1 | Rozbudowa oprogramowania | — | 346 000 | 0,— |
| 2 1 0 2 | Usługi zewnętrzne w zakresie przetwarzania danych i badań | — | 45 000 | 25 000,— |
| 2 1 0 3 | Utrzymanie sprzętu informacyjno-komunikacyjnego | 65 000 | 5 000 | 0,— |
| 2 1 0 4 | Szkolenia informacyjno-komunikacyjne | 50 000 | — | 0,— |
| 2 1 0 5 | Inne wydatki informacyjno-komunikacyjne | 5 000 | — | 0,— |
| | Pozycja 2 1 0 — Razem | 420 000 | 1 236 000 | 35 002,28 |
| | ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM | 420 000 | 1 236 000 | 35 002,28 |
| ROZDZIAŁ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Instalacje i sprzęt techniczny |
| 2 2 0 0 | Instalacje i sprzęt techniczny | 150 000 | 40 000 | 0,— |
| 2 2 0 2 | Wynajem i dzierżawa wyposażenia i instalacji technicznej | 5 000 | 15 000 | 0,— |
| 2 2 0 3 | Utrzymanie i naprawa wyposażenia i instalacji technicznej | 10 000 | 4 100 | 0,— |
| 2 2 0 4 | Materiały biurowe | 43 000 | 30 900 | 21 964,94 |
| | Pozycja 2 2 0 — Razem | 208 000 | 90 000 | 21 964,94 |
| 2 2 1 |
| Zakup mebli |
| 2 2 1 0 | Zakup mebli | 3 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 2 1 1 | Utrzymanie i naprawy | — | — | 0,— |
| | Pozycja 2 2 1 — Razem | 3 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 2 5 |
| Wydatki na dokumentację i bibliotekę |
| 2 2 5 0 | Materiały biblioteczne, zakup i konserwacja książek | — | 5 000 | 0,— |
| 2 2 5 1 | Specjalne wyposażenie bibliotek, sprzęt do archiwizacji i powielania | 15 000 | 10 000 | 0,— |
| 2 2 5 2 | Prenumerata dzienników i czasopism | 21 000 | — | 454,— |
| 2 2 5 3 | Abonamenty agencji informacyjnych | — | — | 0,— |
| | Pozycja 2 2 5 — Razem | 36 000 | 15 000 | 454,— |
| | ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM | 247 000 | 125 000 | 22 418,94 |
| ROZDZIAŁ 2 3 |
| 2 3 0 |
| Materiały papiernicze i biurowe |
| 2 3 0 0 | Materiały papiernicze i biurowe | 250 000 | 80 000 | 2 216,— |
| | Pozycja 2 3 0 — Razem | 250 000 | 80 000 | 2 216,— |
| 2 3 2 |
| Opłaty finansowe |
| 2 3 2 0 | Koszty bankowe | 2 000 | 2 500 | 0,— |
| 2 3 2 1 | Straty z tytułu różnic kursowych walut | 4 000 | 2 500 | 0,— |
| 2 3 2 9 | Inne opłaty finansowe | — | 2 500 | 0,— |
| | Pozycja 2 3 2 — Razem | 6 000 | 7 500 | 0,— |
| 2 3 3 |
| Wydatki prawne |
| 2 3 3 0 | Wydatki prawne | 20 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 3 3 1 | Odszkodowania i odsetki | p.m. | — | 0,— |
| | Pozycja 2 3 3 — Razem | 20 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 3 5 |
| Inne wydatki operacyjne |
| 2 3 5 0 | Różne ubezpieczenia | 5 000 | 10 000 | 0,— |
| 2 3 5 1 | Posiedzenia Zarządu i inne posiedzenia wewnętrzne | 100 000 | 25 000 | 0,— |
| 2 3 5 2 | Przeprowadzki departamentów | 2 000 | 10 000 | 0,— |
| 2 3 5 3 | Wydatki archiwum | p.m. | — | 0,— |
| 2 3 5 4 | Koszty reprezentacji | 20 000 | 10 000 | 0,— |
| | Pozycja 2 3 5 — Razem | 127 000 | 55 000 | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM | 403 000 | 162 500 | 2 216,— |
| ROZDZIAŁ 2 4 |
| 2 4 0 |
| Opłaty pocztowe i koszty doręczeń |
| 2 4 0 0 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń | 116 000 | 20 000 | 0,— |
| | Pozycja 2 4 0 — Razem | 116 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacja |
| 2 4 1 0 | Abonamenty i opłaty za korzystanie z telefonu, faksu, teleksu, radia i telewizji | 378 000 | 58 400 | 0,— |
| 2 4 1 1 | Urządzenia i instalacje telekomunikacyjne | 27 000 | 1 050 | 0,— |
| | Pozycja 2 4 1 — Razem | 405 000 | 59 450 | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM | 521 000 | 79 450 | 0,— |
| | Tytuł 2 — Razem | 4 202 000 | 2 314 363 | 152 977,43 |
| ROZDZIAŁ 2 0 — WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE
  ROZDZIAŁ 2 1 — TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE
  ROZDZIAŁ 2 2 — MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE
  ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE
  ROZDZIAŁ 2 4 — POCZTA I TELEKOMUNIKACJA |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Koszty czynszu

2 0 0 0

Koszty czynszu

1 550 000

527 913

92 397,81

Pozycja 2 0 0 — Razem

1 550 000

527 913

92 397,81

2 0 1

Ubezpieczenie

2 0 1 0

Ubezpieczenie

9 000

5 000

942,40

Pozycja 2 0 1 — Razem

9 000

5 000

942,40

2 0 2

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2 0 2 0

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

460 000

30 000

0,—

Pozycja 2 0 2 — Razem

460 000

30 000

0,—

2 0 3

Sprzątanie i utrzymanie obiektów

2 0 3 0

Sprzątanie i utrzymanie obiektów

90 000

5 000

0,—

Pozycja 2 0 3 — Razem

90 000

5 000

0,—

2 0 4

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

2 0 4 0

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

150 000

88 000

0,—

Pozycja 2 0 4 — Razem

150 000

88 000

0,—

2 0 5

Ochrona i nadzór budynków

2 0 5 0

Ochrona i nadzór budynków

340 000

40 000

0,—

2 0 5 1

Inne wydatki związane z budynkami

12 000

—

0,—

Pozycja 2 0 5 — Razem

352 000

40 000

0,—

2 0 6

Wydatki wstępne dotyczące budowy budynków i nabycia lub dzierżawy nieruchomości

2 0 6 0

Wydatki wstępne dotyczące budowy budynków i nabycia lub dzierżawy nieruchomości

—

15 500

0,—

Pozycja 2 0 6 — Razem

—

15 500

0,—

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

2 611 000

711 413

93 340,21

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 0

Sprzęt informacyjno-komunikacyjny

2 1 0 0

Sprzęt informacyjno-komunikacyjny

300 000

840 000

10 002,28

2 1 0 1

Rozbudowa oprogramowania

—

346 000

0,—

2 1 0 2

Usługi zewnętrzne w zakresie przetwarzania danych i badań

—

45 000

25 000,—

2 1 0 3

Utrzymanie sprzętu informacyjno-komunikacyjnego

65 000

5 000

0,—

2 1 0 4

Szkolenia informacyjno-komunikacyjne

50 000

—

0,—

2 1 0 5

Inne wydatki informacyjno-komunikacyjne

5 000

—

0,—

Pozycja 2 1 0 — Razem

420 000

1 236 000

35 002,28

ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM

420 000

1 236 000

35 002,28

ROZDZIAŁ 2 2

2 2 0

Instalacje i sprzęt techniczny

2 2 0 0

Instalacje i sprzęt techniczny

150 000

40 000

0,—

2 2 0 2

Wynajem i dzierżawa wyposażenia i instalacji technicznej

5 000

15 000

0,—

2 2 0 3

Utrzymanie i naprawa wyposażenia i instalacji technicznej

10 000

4 100

0,—

2 2 0 4

Materiały biurowe

43 000

30 900

21 964,94

Pozycja 2 2 0 — Razem

208 000

90 000

21 964,94

2 2 1

Zakup mebli

2 2 1 0

Zakup mebli

3 000

20 000

0,—

2 2 1 1

Utrzymanie i naprawy

—

—

0,—

Pozycja 2 2 1 — Razem

3 000

20 000

0,—

2 2 5

Wydatki na dokumentację i bibliotekę

2 2 5 0

Materiały biblioteczne, zakup i konserwacja książek

—

5 000

0,—

2 2 5 1

Specjalne wyposażenie bibliotek, sprzęt do archiwizacji i powielania

15 000

10 000

0,—

2 2 5 2

Prenumerata dzienników i czasopism

21 000

—

454,—

2 2 5 3

Abonamenty agencji informacyjnych

—

—

0,—

Pozycja 2 2 5 — Razem

36 000

15 000

454,—

ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM

247 000

125 000

22 418,94

ROZDZIAŁ 2 3

2 3 0

Materiały papiernicze i biurowe

2 3 0 0

Materiały papiernicze i biurowe

250 000

80 000

2 216,—

Pozycja 2 3 0 — Razem

250 000

80 000

2 216,—

2 3 2

Opłaty finansowe

2 3 2 0

Koszty bankowe

2 000

2 500

0,—

2 3 2 1

Straty z tytułu różnic kursowych walut

4 000

2 500

0,—

2 3 2 9

Inne opłaty finansowe

—

2 500

0,—

Pozycja 2 3 2 — Razem

6 000

7 500

0,—

2 3 3

Wydatki prawne

2 3 3 0

Wydatki prawne

20 000

20 000

0,—

2 3 3 1

Odszkodowania i odsetki

p.m.

—

0,—

Pozycja 2 3 3 — Razem

20 000

20 000

0,—

2 3 5

Inne wydatki operacyjne

2 3 5 0

Różne ubezpieczenia

5 000

10 000

0,—

2 3 5 1

Posiedzenia Zarządu i inne posiedzenia wewnętrzne

100 000

25 000

0,—

2 3 5 2

Przeprowadzki departamentów

2 000

10 000

0,—

2 3 5 3

Wydatki archiwum

p.m.

—

0,—

2 3 5 4

Koszty reprezentacji

20 000

10 000

0,—

Pozycja 2 3 5 — Razem

127 000

55 000

0,—

ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM

403 000

162 500

2 216,—

ROZDZIAŁ 2 4

2 4 0

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

2 4 0 0

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

116 000

20 000

0,—

Pozycja 2 4 0 — Razem

116 000

20 000

0,—

2 4 1

Telekomunikacja

2 4 1 0

Abonamenty i opłaty za korzystanie z telefonu, faksu, teleksu, radia i telewizji

378 000

58 400

0,—

2 4 1 1

Urządzenia i instalacje telekomunikacyjne

27 000

1 050

0,—

Pozycja 2 4 1 — Razem

405 000

59 450

0,—

ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM

521 000

79 450

0,—

Tytuł 2 — Razem

4 202 000

2 314 363

152 977,43

ROZDZIAŁ 2 0 — WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

ROZDZIAŁ 2 1 — TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

ROZDZIAŁ 2 2 — MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

ROZDZIAŁ 2 4 — POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

ROZDZIAŁ 2 0 —WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 0 0Koszty czynszu

2 0 0 0Koszty czynszu

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 550 000 | 527 913 | 92 397,81 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1 550 000

527 913

92 397,81

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat czynszu budynków lub ich części zajętych przez Agencję oraz opłat za dzierżawę miejsc parkingowych.

2 0 1Ubezpieczenie

2 0 1 0Ubezpieczenie

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 5 000 | 942,40 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

9 000

5 000

942,40

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie składek na ubezpieczenie budynków lub ich części zajętych przez Agencję.

2 0 2Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2 0 2 0Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 460 000 | 30 000 | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

460 000

30 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów dostarczenia mediów.

2 0 3Sprzątanie i utrzymanie obiektów

2 0 3 0Sprzątanie i utrzymanie obiektów

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 5 000 | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

90 000

5 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów sprzątania i utrzymania obiektów zajmowanych przez Agencję.

2 0 4Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

2 0 4 0Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 88 000 | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

150 000

88 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zagospodarowania pomieszczeń i napraw dokonywanych w budynkach.

2 0 5Ochrona i nadzór budynków

2 0 5 0Ochrona i nadzór budynków

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 340 000 | 40 000 | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

340 000

40 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie różnych wydatków związanych z ochroną i bezpieczeństwem budynków.

2 0 5 1Inne wydatki związane z budynkami

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | — | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

12 000

—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z budynkami nie wyszczególnionych w innych artykułach rozdziału 2 0.

2 0 6Wydatki wstępne dotyczące budowy budynków i nabycia lub dzierżawy nieruchomości

2 0 6 0Wydatki wstępne dotyczące budowy budynków i nabycia lub dzierżawy nieruchomości

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 15 500 | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

—

15 500

0,—

ROZDZIAŁ 2 1 —TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

2 1 0Sprzęt informacyjno-komunikacyjny

2 1 0 0Sprzęt informacyjno-komunikacyjny

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 840 000 | 10 002,28 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

300 000

840 000

10 002,28

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z zakupem licencji, instalacją, rozbudową oprogramowania i utrzymaniem systemów informacyjnych oraz zakupem materiałów zużywalnych związanych z przetwarzaniem danych.

2 1 0 1Rozbudowa oprogramowania

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 346 000 | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

—

346 000

0,—

2 1 0 2Usługi zewnętrzne w zakresie przetwarzania danych i badań

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 45 000 | 25 000,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

—

45 000

25 000,—

2 1 0 3Utrzymanie sprzętu informacyjno-komunikacyjnego

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 5 000 | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

65 000

5 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania sprzętu informacyjno-komunikacyjnego.

2 1 0 4Szkolenia informacyjno-komunikacyjne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | — | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

50 000

—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów szkoleń w zakresie informacji i komunikacji.

2 1 0 5Inne wydatki informacyjno-komunikacyjne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | — | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

5 000

—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ogólnych wydatków informacyjno-komunikacyjnych.

ROZDZIAŁ 2 2 —MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

2 2 0Instalacje i sprzęt techniczny

2 2 0 0Instalacje i sprzęt techniczny

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 40 000 | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

150 000

40 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu mebli i instalacji w ramach potrzeb Agencji.

2 2 0 2Wynajem i dzierżawa wyposażenia i instalacji technicznej

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 15 000 | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

5 000

15 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wynajmu wyposażenia technicznego.

2 2 0 3Utrzymanie i naprawa wyposażenia i instalacji technicznej

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 4 100 | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

10 000

4 100

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów naprawy wyposażenia i instalacji technicznej.

2 2 0 4Materiały biurowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 43 000 | 30 900 | 21 964,94 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

43 000

30 900

21 964,94

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ogólnych wydatków na materiały biurowe.

2 2 1Zakup mebli

2 2 1 0Zakup mebli

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 20 000 | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

3 000

20 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu mebli.

2 2 1 1Utrzymanie i naprawy

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

—

—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania i naprawy mebli.

2 2 5Wydatki na dokumentację i bibliotekę

2 2 5 0Materiały biblioteczne, zakup i konserwacja książek

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 5 000 | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

—

5 000

0,—

2 2 5 1Specjalne wyposażenie bibliotek, sprzęt do archiwizacji i powielania

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 10 000 | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

15 000

10 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu specjalistycznego wyposażenia, kosztów oprawy i utrzymania książek i czasopism.

2 2 5 2Prenumerata dzienników i czasopism

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | — | 454,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

21 000

—

454,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup publikacji i abonamentów do serwisów informacyjnych niezbędnych do pracy Agencji.

2 2 5 3Abonamenty agencji informacyjnych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

—

—

0,—

ROZDZIAŁ 2 3 —BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

2 3 0Materiały papiernicze i biurowe

2 3 0 0Materiały papiernicze i biurowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 80 000 | 2 216,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

250 000

80 000

2 216,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu materiałów papierniczych i biurowych.

2 3 2Opłaty finansowe

2 3 2 0Koszty bankowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 500 | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

2 000

2 500

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów bankowych.

2 3 2 1Straty z tytułu różnic kursowych walut

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 2 500 | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

4 000

2 500

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie strat z tytułu różnic kursowych walut.

2 3 2 9Inne opłaty finansowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 2 500 | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

—

2 500

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie innych kosztów bankowych.

2 3 3Wydatki prawne

2 3 3 0Wydatki prawne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

20 000

20 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prawnych.

2 3 3 1Odszkodowania i odsetki

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

—

0,—

2 3 5Inne wydatki operacyjne

2 3 5 0Różne ubezpieczenia

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 10 000 | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

5 000

10 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów specjalnego ubezpieczenia księgowego i administratora konta imprest zatrudnionych w Agencji.

2 3 5 1Posiedzenia Zarządu i inne posiedzenia wewnętrzne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 25 000 | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

100 000

25 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów czterech posiedzeń Zarządu i innych posiedzeń wewnętrznych.

2 3 5 2Przeprowadzki departamentów

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 10 000 | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

2 000

10 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzek.

2 3 5 3Wydatki archiwum

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

—

0,—

2 3 5 4Koszty reprezentacji

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 10 000 | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

20 000

10 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów reprezentacji w gestii dyrektora wykonawczego.

ROZDZIAŁ 2 4 —POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

2 4 0Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

2 4 0 0Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 116 000 | 20 000 | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

116 000

20 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat pocztowych i kosztów doręczeń.

2 4 1Telekomunikacja

2 4 1 0Abonamenty i opłaty za korzystanie z telefonu, faksu, teleksu, radia i telewizji

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 378 000 | 58 400 | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

378 000

58 400

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów abonamentu telefonicznego i kosztów komunikacji.

2 4 1 1Urządzenia i instalacje telekomunikacyjne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 27 000 | 1 050 | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

27 000

1 050

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów urządzeń i instalacji telekomunikacyjnych.

TYTUŁ 3

WYDATKI OPERACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 0 |
| 3 0 0 |
| Wydawanie certyfikatów |
| 3 0 0 0 | Wydawanie certyfikatów | 25 315 000 | — | 0,— |
| 3 0 0 1 | Umowa z JAA | 500 000 | — | 0,— |
| 3 0 0 2 | Biblioteka | 25 000 | — | 0,— |
| | Pozycja 3 0 0 — Razem | 25 840 000 | — | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM | 25 840 000 | — | 0,— |
| ROZDZIAŁ 3 1 |
| 3 1 0 |
| Działania w zakresie jakości i standaryzacji |
| 3 1 0 0 | Działania w zakresie jakości i standaryzacji | 1 266 000 | — | 0,— |
| 3 1 0 1 | Badania w zakresie jakości i standaryzacji | 500 000 | — | 0,— |
| | Pozycja 3 1 0 — Razem | 1 766 000 | — | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM | 1 766 000 | — | 0,— |
| ROZDZIAŁ 3 2 |
| 3 2 0 |
| Tematyczna baza danych |
| 3 2 0 0 | Baza danych regulacji związanych z procesem certyfikacji | 1 000 000 | — | 0,— |
| 3 2 0 1 | Stworzenie bazy danych | 475 000 | — | 0,— |
| 3 2 0 2 | Inne oprogramowanie | 20 000 | — | 0,— |
| | Pozycja 3 2 0 — Razem | 1 495 000 | — | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM | 1 495 000 | — | 0,— |
| ROZDZIAŁ 3 3 |
| 3 3 0 |
| Informacja i publikacje |
| 3 3 0 0 | Informacja i publikacje | 346 000 | 115 000 | 0,— |
| | Pozycja 3 3 0 — Razem | 346 000 | 115 000 | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM | 346 000 | 115 000 | 0,— |
| ROZDZIAŁ 3 4 |
| 3 4 0 |
| Wydatki na posiedzenia |
| 3 4 0 0 | Organizacja posiedzeń specjalistów ds. certyfikacji | 20 000 | 100 000 | 0,— |
| 3 4 0 1 | Organizacja posiedzeń specjalistów ds. jakości i standaryzacji | 20 000 | — | 0,— |
| 3 4 0 2 | Organizacja posiedzeń specjalistów ds. ustanawiania przepisów | 70 000 | — | 0,— |
| 3 4 0 3 | Organizacja posiedzeń specjalistów w gestii dyrektora wykonawczego | 20 000 | — | 0,— |
| | Pozycja 3 4 0 — Razem | 130 000 | 100 000 | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 3 4 — RAZEM | 130 000 | 100 000 | 0,— |
| ROZDZIAŁ 3 5 |
| 3 5 0 |
| Koszty tłumaczeń ustnych i pisemnych |
| 3 5 0 0 | Tłumaczenie badań, sprawozdań i innych dokumentów roboczych dla działu certyfikacji | 140 000 | 250 000 | 197 034,70 |
| 3 5 0 1 | Tłumaczenie badań, sprawozdań i innych dokumentów roboczych dla działu jakości i standaryzacji | 100 000 | — | 0,— |
| 3 5 0 2 | Tłumaczenie badań, sprawozdań i innych dokumentów roboczych dla działu ustanawiania przepisów | 300 000 | — | 0,— |
| | Pozycja 3 5 0 — Razem | 540 000 | 250 000 | 197 034,70 |
| | ROZDZIAŁ 3 5 — RAZEM | 540 000 | 250 000 | 197 034,70 |
| ROZDZIAŁ 3 6 |
| 3 6 0 |
| Działania związane z ustanawianiem przepisów |
| 3 6 0 0 | Przekazywanie działań związanych z ustanawianiem przepisów | 1 180 000 | 280 000 | 0,— |
| | Pozycja 3 6 0 — Razem | 1 180 000 | 280 000 | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 3 6 — RAZEM | 1 180 000 | 280 000 | 0,— |
| ROZDZIAŁ 3 7 |
| 3 7 0 |
| Wyjazdy służbowe, przyjęcia i cele reprezentacyjne |
| 3 7 0 0 | Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące — dział certyfikacji | 3 000 000 | 250 000 | 0,— |
| 3 7 0 1 | Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące — dział jakości i standaryzacji | 165 000 | — | 0,— |
| 3 7 0 2 | Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące — dział ustanawiania przepisów | 220 000 | — | 0,— |
| 3 7 0 3 | Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące — dyrektor wykonawczy | 150 000 | — | 0,— |
| | Pozycja 3 7 0 — Razem | 3 535 000 | 250 000 | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 3 7 — RAZEM | 3 535 000 | 250 000 | 0,— |
| ROZDZIAŁ 3 8 |
| 3 8 0 |
| Szkolenia techniczne |
| 3 8 0 0 | Szkolenia techniczne — dział certyfikacji | 140 000 | — | 0,— |
| 3 8 0 1 | Szkolenia techniczne — dział jakości i standaryzacji | 25 000 | — | 0,— |
| 3 8 0 2 | Szkolenia techniczne — dział ustanawiania przepisów | 25 000 | — | 0,— |
| | Pozycja 3 8 0 — Razem | 190 000 | — | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 3 8 — RAZEM | 190 000 | — | 0,— |
| | Tytuł 3 — Razem | 35 022 000 | 995 000 | 197 034,70 |
| | RAZEM | 57 474 000 | 11 337 413 | 1 029 956,— |
| ROZDZIAŁ 3 0 — WYDAWANIE CERTYFIKATÓW
  ROZDZIAŁ 3 1 — DZIAŁANIA W ZAKRESIE JAKOŚCI I STANDARYZACJI
  ROZDZIAŁ 3 2 — STWORZENIE BAZY DANYCH
  ROZDZIAŁ 3 3 — INFORMACJA I PUBLIKACJE
  ROZDZIAŁ 3 4 — WYDATKI NA POSIEDZENIA
  ROZDZIAŁ 3 5 — KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH
  ROZDZIAŁ 3 6 — DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW
  ROZDZIAŁ 3 7 — WYJAZDY SŁUŻBOWE, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE
  ROZDZIAŁ 3 8 — SZKOLENIA TECHNICZNE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

ROZDZIAŁ 3 0

3 0 0

Wydawanie certyfikatów

3 0 0 0

Wydawanie certyfikatów

25 315 000

—

0,—

3 0 0 1

Umowa z JAA

500 000

—

0,—

3 0 0 2

Biblioteka

25 000

—

0,—

Pozycja 3 0 0 — Razem

25 840 000

—

0,—

ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM

25 840 000

—

0,—

ROZDZIAŁ 3 1

3 1 0

Działania w zakresie jakości i standaryzacji

3 1 0 0

Działania w zakresie jakości i standaryzacji

1 266 000

—

0,—

3 1 0 1

Badania w zakresie jakości i standaryzacji

500 000

—

0,—

Pozycja 3 1 0 — Razem

1 766 000

—

0,—

ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM

1 766 000

—

0,—

ROZDZIAŁ 3 2

3 2 0

Tematyczna baza danych

3 2 0 0

Baza danych regulacji związanych z procesem certyfikacji

1 000 000

—

0,—

3 2 0 1

Stworzenie bazy danych

475 000

—

0,—

3 2 0 2

Inne oprogramowanie

20 000

—

0,—

Pozycja 3 2 0 — Razem

1 495 000

—

0,—

ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM

1 495 000

—

0,—

ROZDZIAŁ 3 3

3 3 0

Informacja i publikacje

3 3 0 0

Informacja i publikacje

346 000

115 000

0,—

Pozycja 3 3 0 — Razem

346 000

115 000

0,—

ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM

346 000

115 000

0,—

ROZDZIAŁ 3 4

3 4 0

Wydatki na posiedzenia

3 4 0 0

Organizacja posiedzeń specjalistów ds. certyfikacji

20 000

100 000

0,—

3 4 0 1

Organizacja posiedzeń specjalistów ds. jakości i standaryzacji

20 000

—

0,—

3 4 0 2

Organizacja posiedzeń specjalistów ds. ustanawiania przepisów

70 000

—

0,—

3 4 0 3

Organizacja posiedzeń specjalistów w gestii dyrektora wykonawczego

20 000

—

0,—

Pozycja 3 4 0 — Razem

130 000

100 000

0,—

ROZDZIAŁ 3 4 — RAZEM

130 000

100 000

0,—

ROZDZIAŁ 3 5

3 5 0

Koszty tłumaczeń ustnych i pisemnych

3 5 0 0

Tłumaczenie badań, sprawozdań i innych dokumentów roboczych dla działu certyfikacji

140 000

250 000

197 034,70

3 5 0 1

Tłumaczenie badań, sprawozdań i innych dokumentów roboczych dla działu jakości i standaryzacji

100 000

—

0,—

3 5 0 2

Tłumaczenie badań, sprawozdań i innych dokumentów roboczych dla działu ustanawiania przepisów

300 000

—

0,—

Pozycja 3 5 0 — Razem

540 000

250 000

197 034,70

ROZDZIAŁ 3 5 — RAZEM

540 000

250 000

197 034,70

ROZDZIAŁ 3 6

3 6 0

Działania związane z ustanawianiem przepisów

3 6 0 0

Przekazywanie działań związanych z ustanawianiem przepisów

1 180 000

280 000

0,—

Pozycja 3 6 0 — Razem

1 180 000

280 000

0,—

ROZDZIAŁ 3 6 — RAZEM

1 180 000

280 000

0,—

ROZDZIAŁ 3 7

3 7 0

Wyjazdy służbowe, przyjęcia i cele reprezentacyjne

3 7 0 0

Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące — dział certyfikacji

3 000 000

250 000

0,—

3 7 0 1

Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące — dział jakości i standaryzacji

165 000

—

0,—

3 7 0 2

Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące — dział ustanawiania przepisów

220 000

—

0,—

3 7 0 3

Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące — dyrektor wykonawczy

150 000

—

0,—

Pozycja 3 7 0 — Razem

3 535 000

250 000

0,—

ROZDZIAŁ 3 7 — RAZEM

3 535 000

250 000

0,—

ROZDZIAŁ 3 8

3 8 0

Szkolenia techniczne

3 8 0 0

Szkolenia techniczne — dział certyfikacji

140 000

—

0,—

3 8 0 1

Szkolenia techniczne — dział jakości i standaryzacji

25 000

—

0,—

3 8 0 2

Szkolenia techniczne — dział ustanawiania przepisów

25 000

—

0,—

Pozycja 3 8 0 — Razem

190 000

—

0,—

ROZDZIAŁ 3 8 — RAZEM

190 000

—

0,—

Tytuł 3 — Razem

35 022 000

995 000

197 034,70

RAZEM

57 474 000

11 337 413

1 029 956,—

ROZDZIAŁ 3 0 — WYDAWANIE CERTYFIKATÓW

ROZDZIAŁ 3 1 — DZIAŁANIA W ZAKRESIE JAKOŚCI I STANDARYZACJI

ROZDZIAŁ 3 2 — STWORZENIE BAZY DANYCH

ROZDZIAŁ 3 3 — INFORMACJA I PUBLIKACJE

ROZDZIAŁ 3 4 — WYDATKI NA POSIEDZENIA

ROZDZIAŁ 3 5 — KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH

ROZDZIAŁ 3 6 — DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW

ROZDZIAŁ 3 7 — WYJAZDY SŁUŻBOWE, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

ROZDZIAŁ 3 8 — SZKOLENIA TECHNICZNE

ROZDZIAŁ 3 0 —WYDAWANIE CERTYFIKATÓW

3 0 0Wydawanie certyfikatów

3 0 0 0Wydawanie certyfikatów

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 315 000 | — | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

25 315 000

—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów technicznych usług certyfikacyjnych przekazanych krajowym władzom lotniczym na wniosek Agencji.

3 0 0 1Umowa z JAA

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | — | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

500 000

—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów usług na wniosek Agencji świadczonych w ramach umowy z JAA.

3 0 0 2Biblioteka

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | — | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

25 000

—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów nabycia specjalnych zbiorów dokumentacji technicznej na potrzeby Agencji.

ROZDZIAŁ 3 1 —DZIAŁANIA W ZAKRESIE JAKOŚCI I STANDARYZACJI

3 1 0Działania w zakresie jakości i standaryzacji

3 1 0 0Działania w zakresie jakości i standaryzacji

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 266 000 | — | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1 266 000

—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działań w zakresie jakości i standaryzacji.

3 1 0 1Badania w zakresie jakości i standaryzacji

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | — | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

500 000

—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów badań w zakresie jakości i standaryzacji.

ROZDZIAŁ 3 2 —STWORZENIE BAZY DANYCH

3 2 0Tematyczna baza danych

3 2 0 0Baza danych regulacji związanych z procesem certyfikacji

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | — | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1 000 000

—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji przetargu i zakupu systemu kontroli procesu certyfikacji.

3 2 0 1Stworzenie bazy danych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 475 000 | — | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

475 000

—

0,—

3 2 0 2Inne oprogramowanie

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | — | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

20 000

—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów nabycia innego oprogramowania.

ROZDZIAŁ 3 3 —INFORMACJA I PUBLIKACJE

3 3 0Informacja i publikacje

3 3 0 0Informacja i publikacje

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 346 000 | 115 000 | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

346 000

115 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów materiałów informacyjnych i publikacji opracowywanych przez Agencję.

ROZDZIAŁ 3 4 —WYDATKI NA POSIEDZENIA

3 4 0Wydatki na posiedzenia

3 4 0 0Organizacja posiedzeń specjalistów ds. certyfikacji

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 100 000 | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

20 000

100 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji posiedzeń ws. certyfikacji.

3 4 0 1Organizacja posiedzeń specjalistów ds. jakości i standaryzacji

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | — | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

20 000

—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji posiedzeń ws. jakości i standaryzacji.

3 4 0 2Organizacja posiedzeń specjalistów ds. ustanawiania przepisów

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | — | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

70 000

—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji posiedzeń ws. ustanawiania przepisów.

3 4 0 3Organizacja posiedzeń specjalistów w gestii dyrektora wykonawczego

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | — | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

20 000

—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji posiedzeń specjalistów — doradców dyrektora wykonawczego.

ROZDZIAŁ 3 5 —KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH

3 5 0Koszty tłumaczeń ustnych i pisemnych

3 5 0 0Tłumaczenie badań, sprawozdań i innych dokumentów roboczych dla działu certyfikacji

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 250 000 | 197 034,70 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

140 000

250 000

197 034,70

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczenia wyników badań, sprawozdań oraz dokumentów roboczych Dyrekcji ds. Certyfikacji dla Zarządu i Biura oraz na potrzeby kongresów, seminariów itp. na różne języki Wspólnoty. Tłumaczenia będą wykonywane głównie przez Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej w Luksemburgu.

3 5 0 1Tłumaczenie badań, sprawozdań i innych dokumentów roboczych dla działu jakości i standaryzacji

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

100 000

—

0,—

Uwagi

Wyjaśnienie jak dla Dyrekcji ds. Certyfikacji. Patrz powyżej.

3 5 0 2Tłumaczenie badań, sprawozdań i innych dokumentów roboczych dla działu ustanawiania przepisów

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | — | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

300 000

—

0,—

Uwagi

Wyjaśnienie jak dla Dyrekcji ds. Certyfikacji. Patrz powyżej.

ROZDZIAŁ 3 6 —DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW

3 6 0Działania związane z ustanawianiem przepisów

3 6 0 0Przekazywanie działań związanych z ustanawianiem przepisów

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 180 000 | 280 000 | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1 180 000

280 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów analiz i zatrudnienia zewnętrznych specjalistów, w tym kosztów badań.

ROZDZIAŁ 3 7 —WYJAZDY SŁUŻBOWE, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

3 7 0Wyjazdy służbowe, przyjęcia i cele reprezentacyjne

3 7 0 0Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące — dział certyfikacji

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 000 | 250 000 | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

3 000 000

250 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przejazdów, diet dziennych, a także kosztów towarzyszących lub nadzwyczajnych poniesionych z tytułu podróży służbowej poniesionych przez odpowiedni personel Dyrekcji ds. Certyfikacji w interesie służbowym, zgodnie z postanowieniami regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich.

3 7 0 1Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące — dział jakości i standaryzacji

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | — | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

165 000

—

0,—

Uwagi

Wyjaśnienie jak dla Dyrekcji ds. Certyfikacji. Patrz powyżej.

3 7 0 2Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące — dział ustanawiania przepisów

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | — | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

220 000

—

0,—

Uwagi

Wyjaśnienie jak dla Dyrekcji ds. Certyfikacji. Patrz powyżej.

3 7 0 3Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące — dyrektor wykonawczy

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | — | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

150 000

—

0,—

Uwagi

Wyjaśnienie jak dla Dyrekcji ds. Certyfikacji. Patrz powyżej.

ROZDZIAŁ 3 8 —SZKOLENIA TECHNICZNE

3 8 0Szkolenia techniczne

3 8 0 0Szkolenia techniczne — dział certyfikacji

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | — | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

140 000

—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów szkoleń technicznych dla Dyrekcji ds. Certyfikacji.

3 8 0 1Szkolenia techniczne — dział jakości i standaryzacji

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | — | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

25 000

—

0,—

Uwagi

Wyjaśnienie jak dla Dyrekcji ds. Certyfikacji. Patrz powyżej.

3 8 0 2Szkolenia techniczne — dział ustanawiania przepisów

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | — | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

25 000

—

0,—

Uwagi

Wyjaśnienie jak dla Dyrekcji ds. Certyfikacji. Patrz powyżej.

---

Wykaz etatów Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego

| Kategoria i stopień | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2005 | 2004 | 2003 | 2005 | 2004 | 2003 |
| A 2 | — | — | — | 5 | 5 | 1 |
| A 3/LA 3 | — | — | — | 10 | 10 | — |
| A 4/LA 4 | — | — | — | 20 | 13 | — |
| A 5/LA 5 | — | — | — | 28 | 14 | — |
| A 6/LA 6 | — | — | — | 45 | 17 | — |
| A 7/LA 7 | — | — | — | 17 | 6 | — |
| A 8/LA 8 | — | — | — | 20 | 5 | — |
| Razem A/LA | — | — | — | 145 | 70 | 1 |
| B 3/B 2 | — | — | — | 8 | 4 | — |
| B 4 | — | — | — | 8 | 2 | — |
| B 5 | — | — | — | 9 | 4 | — |
| Razem B | — | — | — | 25 | 10 | — |
| C 1 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| C 2 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| C 3 | — | — | — | 8 | 5 | — |
| C 4 | — | — | — | 10 | 5 | — |
| C 5 | — | — | — | 10 | 3 | — |
| Razem C | — | — | — | 30 | 15 | — |
| D 1 | — | — | — | — | — | — |
| D 2 | — | — | — | — | — | — |
| D 3 | — | — | — | — | — | — |
| Razem D | — | — | — | — | — | — |
| Razem | — | — | — | 200 | 95 | 1 |

Kategoria i stopień

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2005

2004

2003

2005

2004

2003

A 2

—

—

—

5

5

1

A 3/LA 3

—

—

—

10

10

—

A 4/LA 4

—

—

—

20

13

—

A 5/LA 5

—

—

—

28

14

—

A 6/LA 6

—

—

—

45

17

—

A 7/LA 7

—

—

—

17

6

—

A 8/LA 8

—

—

—

20

5

—

Razem A/LA

—

—

—

145

70

1

B 3/B 2

—

—

—

8

4

—

B 4

—

—

—

8

2

—

B 5

—

—

—

9

4

—

Razem B

—

—

—

25

10

—

C 1

—

—

—

1

1

—

C 2

—

—

—

1

1

—

C 3

—

—

—

8

5

—

C 4

—

—

—

10

5

—

C 5

—

—

—

10

3

—

Razem C

—

—

—

30

15

—

D 1

—

—

—

—

—

—

D 2

—

—

—

—

—

—

D 3

—

—

—

—

—

—

Razem D

—

—

—

—

—

—

Razem

—

—

—

200

95

1

---

| 14.4.2005 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 96/49 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/49

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok finansowy 2005

(2005/274/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 13 200 000 | 10 588 000 | 12 465 127,— |
| | Tytuł 1 — Razem | 13 200 000 | 10 588 000 | 12 465 127,— |
| 2 |
| POZOSTAŁE SUBWENCJE |
| 2 0 | POZOSTAŁE SUBWENCJE | 180 303 | 180 303 | 66 111,— |
| | Tytuł 2 — Razem | 180 303 | 180 303 | 66 111,— |
| 5 |
| INNE DOCHODY |
| 5 0 | WPŁYWY ZE ZBYCIA MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMOŚCI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | DOCHODY Z INWESTYCJI LUB UDZIELONYCH POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH ORAZ INNE POZYCJE | p.m. | p.m. | 72 791,— |
| 5 4 | RÓŻNE DOCHODY DOSTĘPNE LECZ NIEWYKORZYSTANE | p.m. | p.m. | 84 238,— |
| 5 9 | INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 5 — Razem | p.m. | p.m. | 157 029,— |
| 6 |
| DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE | p.m. | p.m. | 198,— |
| | Tytuł 6 — Razem | p.m. | p.m. | 198,— |
| | RAZEM | 13 380 303 | 10 768 303 | 12 688 465,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

13 200 000

10 588 000

12 465 127,—

Tytuł 1 — Razem

13 200 000

10 588 000

12 465 127,—

2

POZOSTAŁE SUBWENCJE

2 0

POZOSTAŁE SUBWENCJE

180 303

180 303

66 111,—

Tytuł 2 — Razem

180 303

180 303

66 111,—

5

INNE DOCHODY

5 0

WPŁYWY ZE ZBYCIA MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

p.m.

0,—

5 2

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB UDZIELONYCH POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH ORAZ INNE POZYCJE

p.m.

p.m.

72 791,—

5 4

RÓŻNE DOCHODY DOSTĘPNE LECZ NIEWYKORZYSTANE

p.m.

p.m.

84 238,—

5 9

INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 5 — Razem

p.m.

p.m.

157 029,—

6

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

p.m.

p.m.

198,—

Tytuł 6 — Razem

p.m.

p.m.

198,—

RAZEM

13 380 303

10 768 303

12 688 465,—

TYTUŁ 1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 0 |
| 1 0 0 | Subwencja Wspólnoty Europejskiej | 13 200 000 | 10 588 000 | 12 465 127,— |
| | ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM | 13 200 000 | 10 588 000 | 12 465 127,— |
| | Tytuł 1 — Razem | 13 200 000 | 10 588 000 | 12 465 127,— |
| ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

ROZDZIAŁ 1 0

1 0 0

Subwencja Wspólnoty Europejskiej

13 200 000

10 588 000

12 465 127,—

ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM

13 200 000

10 588 000

12 465 127,—

Tytuł 1 — Razem

13 200 000

10 588 000

12 465 127,—

ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 —SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0 0Subwencja Wspólnoty Europejskiej

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| 13 200 000 | 10 588 000 | 12 465 127,— |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

13 200 000

10 588 000

12 465 127,—

Uwagi

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2062/94 z dnia 18 lipca 1994 r. ustanawiające Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (Dz.U. L 216 z 20.8.1994, str. 1), zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1643/95 (Dz.U. L 156 z 7.7.1995, str. 1). Na mocy art. 12 ust. 3 niniejszego rozporządzenia subwencje na rzecz Agencji wprowadza się do budżetu ogólnego w dziale „Komisja”.

TYTUŁ 2

POZOSTAŁE SUBWENCJE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 | Dotacja baskijskich władz regionalnych | 6 010 | 60 101 | 6 010,— |
| 2 0 2 | Dotacja rządu hiszpańskiego | 174 293 | 60 101 | 60 101,— |
| 2 0 3 | Inne dotacje | p.m. | 60 101 | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | 180 303 | 180 303 | 66 111,— |
| | Tytuł 2 — Razem | 180 303 | 180 303 | 66 111,— |
| ROZDZIAŁ 2 0 — POZOSTAŁE SUBWENCJE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Dotacja baskijskich władz regionalnych

6 010

60 101

6 010,—

2 0 2

Dotacja rządu hiszpańskiego

174 293

60 101

60 101,—

2 0 3

Inne dotacje

p.m.

60 101

0,—

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

180 303

180 303

66 111,—

Tytuł 2 — Razem

180 303

180 303

66 111,—

ROZDZIAŁ 2 0 — POZOSTAŁE SUBWENCJE

ROZDZIAŁ 2 0 —POZOSTAŁE SUBWENCJE

2 0 0Dotacja baskijskich władz regionalnych

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 010 | 60 101 | 6 010,— |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

6 010

60 101

6 010,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki bieżące.

2 0 2Dotacja rządu hiszpańskiego

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| 174 293 | 60 101 | 60 101,— |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

174 293

60 101

60 101,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki bieżące.

2 0 3Inne dotacje

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 60 101 | 0,— |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

p.m.

60 101

0,—

Uwagi

Dochody z innych dotacji.

TYTUŁ 5

INNE DOCHODY

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 5 0 |
| 5 0 0 | Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego i nieruchomości | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 5 0 — RAZEM | p.m. | p.m. | 0,— |
| ROZDZIAŁ 5 2 |
| 5 2 0 | Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych oraz inne pozycje | p.m. | p.m. | 72 791,— |
| | ROZDZIAŁ 5 2 — RAZEM | p.m. | p.m. | 72 791,— |
| ROZDZIAŁ 5 4 |
| 5 4 0 | Różne dochody dostępne, lecz niewykorzystane | p.m. | p.m. | 84 238,— |
| | ROZDZIAŁ 5 4 — RAZEM | p.m. | p.m. | 84 238,— |
| ROZDZIAŁ 5 9 |
| 5 9 0 | Inne dochody z działalności administracyjnej | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 5 9 — RAZEM | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 5 — Razem | p.m. | p.m. | 157 029,— |
| ROZDZIAŁ 5 0 — WPŁYWY ZE ZBYCIA MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMOŚCI
  ROZDZIAŁ 5 2 — DOCHODY Z INWESTYCJI LUB UDZIELONYCH POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH ORAZ INNE POZYCJE
  ROZDZIAŁ 5 4 — RÓŻNE DOCHODY DOSTĘPNE LECZ NIEWYKORZYSTANE
  ROZDZIAŁ 5 9 — INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

ROZDZIAŁ 5 0

5 0 0

Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego i nieruchomości

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 5 0 — RAZEM

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 5 2

5 2 0

Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych oraz inne pozycje

p.m.

p.m.

72 791,—

ROZDZIAŁ 5 2 — RAZEM

p.m.

p.m.

72 791,—

ROZDZIAŁ 5 4

5 4 0

Różne dochody dostępne, lecz niewykorzystane

p.m.

p.m.

84 238,—

ROZDZIAŁ 5 4 — RAZEM

p.m.

p.m.

84 238,—

ROZDZIAŁ 5 9

5 9 0

Inne dochody z działalności administracyjnej

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 5 9 — RAZEM

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 5 — Razem

p.m.

p.m.

157 029,—

ROZDZIAŁ 5 0 — WPŁYWY ZE ZBYCIA MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMOŚCI

ROZDZIAŁ 5 2 — DOCHODY Z INWESTYCJI LUB UDZIELONYCH POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH ORAZ INNE POZYCJE

ROZDZIAŁ 5 4 — RÓŻNE DOCHODY DOSTĘPNE LECZ NIEWYKORZYSTANE

ROZDZIAŁ 5 9 — INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

ROZDZIAŁ 5 0 —WPŁYWY ZE ZBYCIA MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMOŚCI

5 0 0Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego i nieruchomości

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego i nieruchomości.

ROZDZIAŁ 5 2 —DOCHODY Z INWESTYCJI LUB UDZIELONYCH POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH ORAZ INNE POZYCJE

5 2 0Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych oraz inne pozycje

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 72 791,— |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

p.m.

p.m.

72 791,—

Uwagi

Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek.

ROZDZIAŁ 5 4 —RÓŻNE DOCHODY DOSTĘPNE LECZ NIEWYKORZYSTANE

5 4 0Różne dochody dostępne, lecz niewykorzystane

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 84 238,— |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

p.m.

p.m.

84 238,—

Uwagi

Różne dochody dostępne, lecz niewykorzystane.

ROZDZIAŁ 5 9 —INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

5 9 0Inne dochody z działalności administracyjnej

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Inne dochody z działalności administracyjnej.

TYTUŁ 6

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 6 0 |
| 6 0 0 | Dochody z usług świadczonych odpłatnie | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 0 1 | Dochody z umów o współfinansowanie | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 0 2 | Dochody ze sprzedaży publikacji | p.m. | p.m. | 198,— |
| 6 0 3 | Wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 6 0 — RAZEM | p.m. | p.m. | 198,— |
| | Tytuł 6 — Razem | p.m. | p.m. | 198,— |
| | RAZEM | 13 380 303 | 10 768 303 | 12 688 465,— |
| ROZDZIAŁ 6 0 — DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

ROZDZIAŁ 6 0

6 0 0

Dochody z usług świadczonych odpłatnie

p.m.

p.m.

0,—

6 0 1

Dochody z umów o współfinansowanie

p.m.

p.m.

0,—

6 0 2

Dochody ze sprzedaży publikacji

p.m.

p.m.

198,—

6 0 3

Wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 6 0 — RAZEM

p.m.

p.m.

198,—

Tytuł 6 — Razem

p.m.

p.m.

198,—

RAZEM

13 380 303

10 768 303

12 688 465,—

ROZDZIAŁ 6 0 — DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

ROZDZIAŁ 6 0 —DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

6 0 0Dochody z usług świadczonych odpłatnie

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Dochody z usług świadczonych odpłatnie.

6 0 1Dochody z umów o współfinansowanie

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Dochody z umów o współfinansowanie.

6 0 2Dochody ze sprzedaży publikacji

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 198,— |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

p.m.

p.m.

198,—

Uwagi

Dochody ze sprzedaży publikacji.

6 0 3Wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości.

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 4 536 673 | 4 330 052 | 3 479 547,13 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 19 500 | 17 545 | 14 810,77 |
| 1 5 | MOBILNOŚĆ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | POMOC SPOŁECZNA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | EMERYTURY I ODPRAWY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 1 — Razem | 4 556 173 | 4 347 597 | 3 494 357,90 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 823 724 | 799 600 | 760 601,58 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE | 375 012 | 362 006 | 346 341,74 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 56 806 | 24 000 | 30 258,50 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 98 026 | 70 100 | 61 246,38 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 170 562 | 117 000 | 104 993,98 |
| | Tytuł 2 — Razem | 1 524 130 | 1 372 706 | 1 303 442,18 |
| 3 |
| WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | GŁÓWNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 5 550 000 | 5 048 000 | 4 067 733,43 |
| 3 1 | MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA (MŚP) | — | p.m. | 3 554 269,96 |
| 3 2 | PROGRAM PHARE | — | p.m. | 373 010,30 |
| 3 3 | PLAN DZIAŁANIA DOT. ROZSZERZENIA | 1 750 000 | | 0,— |
| | Tytuł 3 — Razem | 7 300 000 | 5 048 000 | 7 995 013,69 |
| | RAZEM | 13 380 303 | 10 768 303 | 12 792 813,77 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

4 536 673

4 330 052

3 479 547,13

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

19 500

17 545

14 810,77

1 5

MOBILNOŚĆ

p.m.

p.m.

0,—

1 6

POMOC SPOŁECZNA

p.m.

p.m.

0,—

1 9

EMERYTURY I ODPRAWY

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 1 — Razem

4 556 173

4 347 597

3 494 357,90

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

823 724

799 600

760 601,58

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

375 012

362 006

346 341,74

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

56 806

24 000

30 258,50

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

98 026

70 100

61 246,38

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

170 562

117 000

104 993,98

Tytuł 2 — Razem

1 524 130

1 372 706

1 303 442,18

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

GŁÓWNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

5 550 000

5 048 000

4 067 733,43

3 1

MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA (MŚP)

—

p.m.

3 554 269,96

3 2

PROGRAM PHARE

—

p.m.

373 010,30

3 3

PLAN DZIAŁANIA DOT. ROZSZERZENIA

1 750 000

0,—

Tytuł 3 — Razem

7 300 000

5 048 000

7 995 013,69

RAZEM

13 380 303

10 768 303

12 792 813,77

TYTUŁ 1

PERSONEL

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personel obejmujący stanowiska ujęte w planie kadrowym |
| 1 1 0 0 | Wynagrodzenie zasadnicze | 2 254 656 | 2 022 122 | 1 743 391,39 |
| 1 1 0 1 | Dodatki rodzinne | 259 773 | 223 243 | 176 278,96 |
| 1 1 0 2 | Dodatek przesiedleńczy i dodatek zagraniczny | 346 199 | 311 835 | 259 694,42 |
| 1 1 0 3 | Dodatki sekretarskie | 6 531 | 7 669 | 5 676,50 |
| 1 1 0 4 | Dyrekcja Generalna ds. Personelu i Administracji — pomoc administracyjna | — | 23 100 | 15 500,— |
| | Pozycja 1 1 0 — Razem | 2 867 159 | 2 587 969 | 2 200 541,27 |
| 1 1 1 |
| Inny personel |
| 1 1 1 0 | Personel pomocniczy | 81 518 | 191 309 | 298 970,35 |
| 1 1 1 2 | Personel miejscowy | 620 471 | 628 369 | 531 908,12 |
| 1 1 1 3 | Pracownicy kontraktowi | 30 623 | | |
| | Pozycja 1 1 1 — Razem | 732 612 | 819 678 | 830 878,47 |
| 1 1 2 |
| Szkolenia zawodowe dla personelu |
| 1 1 2 0 | Szkolenia zawodowe dla personelu | 43 092 | 42 000 | 24 826,75 |
| | Pozycja 1 1 2 — Razem | 43 092 | 42 000 | 24 826,75 |
| 1 1 3 |
| Składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne |
| 1 1 3 0 | Ubezpieczenie zdrowotne | 76 080 | 72 179 | 57 701,39 |
| 1 1 3 1 | Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych | 19 468 | 18 832 | 14 848,05 |
| 1 1 3 2 | Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia | 28 505 | 17 366 | 13 552,54 |
| 1 1 3 3 | Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Pozycja 1 1 3 — Razem | 124 053 | 108 377 | 86 101,98 |
| 1 1 4 |
| Inne świadczenia i dodatki |
| 1 1 4 0 | Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe | p.m. | 450 | 0,— |
| 1 1 4 1 | Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego | 105 213 | 59 983 | 52 178,25 |
| 1 1 4 2 | Dodatki na zakwaterowanie i transport | — | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 3 | Stałe dodatki służbowe | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Pozycja 1 1 4 — Razem | 105 213 | 60 433 | 52 178,25 |
| 1 1 5 | Nadgodziny | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 |
| Świadczenia dodatkowe |
| 1 1 7 5 | Usługi tymczasowe | 32 137 | 10 000 | 10 195,75 |
| 1 1 7 6 | Urzędnicy oddelegowani z Państw Członkowskich | 51 027 | 41 188 | 40 578,60 |
| 1 1 7 7 | Dyrekcja Generalna ds. Personelu i Administracji — pomoc administracyjna | 27 500 | | 0,— |
| | Pozycja 1 1 7 — Razem | 110 664 | 51 188 | 50 774,35 |
| 1 1 8 |
| Inne wydatki związane z zatrudnianiem i przenoszeniem personelu |
| 1 1 8 0 | Inne wydatki związane z zatrudnianiem personelu | 40 533 | 90 000 | 47 004,95 |
| 1 1 8 1 | Koszty podróży | 29 784 | 33 857 | 6 953,62 |
| 1 1 8 2 | Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie | 146 146 | 178 633 | 50 450,50 |
| 1 1 8 3 | Koszty przeprowadzki | 231 000 | 257 340 | 62 329,25 |
| 1 1 8 4 | Tymczasowe diety dzienne | 79 688 | 57 956 | 33 678,87 |
| | Pozycja 1 1 8 — Razem | 527 151 | 617 786 | 200 417,19 |
| 1 1 9 |
| Wskaźnik korygujący — Wyrównanie wynagrodzeń |
| 1 1 9 0 | Wskaźnik korygujący | 26 729 | 42 621 | 33 828,87 |
| 1 1 9 1 | Wyrównanie wynagrodzeń | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Pozycja 1 1 9 — Razem | 26 729 | 42 621 | 33 828,87 |
| | ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM | 4 536 673 | 4 330 052 | 3 479 547,13 |
| ROZDZIAŁ 1 4 |
| 1 4 1 | Służba medyczna | 15 000 | 13 545 | 11 566,27 |
| 1 4 2 | Inne wydatki socjalne | 4 500 | 4 000 | 3 244,50 |
| | ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM | 19 500 | 17 545 | 14 810,77 |
| ROZDZIAŁ 1 5 |
| 1 5 2 |
| Mobilność |
| 1 5 2 0 | Wymiana personelu | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 5 2 1 | Urzędnicy Agencji oddelegowani do departamentów administracji państwowej, organizacji międzynarodowych lub instytucji sektora publicznego lub przedsiębiorstw | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 5 2 2 | Stażyści | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Pozycja 1 5 2 — Razem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM | p.m. | p.m. | 0,— |
| ROZDZIAŁ 1 6 |
| 1 6 0 | Zapomogi losowe | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 2 | Inne wydatki socjalne | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 3 | Żłobek | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 4 | Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 1 6 — RAZEM | p.m. | p.m. | 0,— |
| ROZDZIAŁ 1 9 |
| 1 9 0 | Emerytury i odprawy | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 1 9 — RAZEM | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 1 — Razem | 4 556 173 | 4 347 597 | 3 494 357,90 |
| ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY
  ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA
  ROZDZIAŁ 1 5 — MOBILNOŚĆ
  ROZDZIAŁ 1 6 — POMOC SPOŁECZNA
  ROZDZIAŁ 1 9 — EMERYTURY I ODPRAWY |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

ROZDZIAŁ 1 1

1 1 0

Personel obejmujący stanowiska ujęte w planie kadrowym

1 1 0 0

Wynagrodzenie zasadnicze

2 254 656

2 022 122

1 743 391,39

1 1 0 1

Dodatki rodzinne

259 773

223 243

176 278,96

1 1 0 2

Dodatek przesiedleńczy i dodatek zagraniczny

346 199

311 835

259 694,42

1 1 0 3

Dodatki sekretarskie

6 531

7 669

5 676,50

1 1 0 4

Dyrekcja Generalna ds. Personelu i Administracji — pomoc administracyjna

—

23 100

15 500,—

Pozycja 1 1 0 — Razem

2 867 159

2 587 969

2 200 541,27

1 1 1

Inny personel

1 1 1 0

Personel pomocniczy

81 518

191 309

298 970,35

1 1 1 2

Personel miejscowy

620 471

628 369

531 908,12

1 1 1 3

Pracownicy kontraktowi

30 623

Pozycja 1 1 1 — Razem

732 612

819 678

830 878,47

1 1 2

Szkolenia zawodowe dla personelu

1 1 2 0

Szkolenia zawodowe dla personelu

43 092

42 000

24 826,75

Pozycja 1 1 2 — Razem

43 092

42 000

24 826,75

1 1 3

Składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne

1 1 3 0

Ubezpieczenie zdrowotne

76 080

72 179

57 701,39

1 1 3 1

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

19 468

18 832

14 848,05

1 1 3 2

Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

28 505

17 366

13 552,54

1 1 3 3

Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych

p.m.

p.m.

0,—

Pozycja 1 1 3 — Razem

124 053

108 377

86 101,98

1 1 4

Inne świadczenia i dodatki

1 1 4 0

Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

p.m.

450

0,—

1 1 4 1

Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego

105 213

59 983

52 178,25

1 1 4 2

Dodatki na zakwaterowanie i transport

—

p.m.

0,—

1 1 4 3

Stałe dodatki służbowe

p.m.

p.m.

0,—

Pozycja 1 1 4 — Razem

105 213

60 433

52 178,25

1 1 5

Nadgodziny

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7

Świadczenia dodatkowe

1 1 7 5

Usługi tymczasowe

32 137

10 000

10 195,75

1 1 7 6

Urzędnicy oddelegowani z Państw Członkowskich

51 027

41 188

40 578,60

1 1 7 7

Dyrekcja Generalna ds. Personelu i Administracji — pomoc administracyjna

27 500

0,—

Pozycja 1 1 7 — Razem

110 664

51 188

50 774,35

1 1 8

Inne wydatki związane z zatrudnianiem i przenoszeniem personelu

1 1 8 0

Inne wydatki związane z zatrudnianiem personelu

40 533

90 000

47 004,95

1 1 8 1

Koszty podróży

29 784

33 857

6 953,62

1 1 8 2

Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie

146 146

178 633

50 450,50

1 1 8 3

Koszty przeprowadzki

231 000

257 340

62 329,25

1 1 8 4

Tymczasowe diety dzienne

79 688

57 956

33 678,87

Pozycja 1 1 8 — Razem

527 151

617 786

200 417,19

1 1 9

Wskaźnik korygujący — Wyrównanie wynagrodzeń

1 1 9 0

Wskaźnik korygujący

26 729

42 621

33 828,87

1 1 9 1

Wyrównanie wynagrodzeń

p.m.

p.m.

0,—

Pozycja 1 1 9 — Razem

26 729

42 621

33 828,87

ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM

4 536 673

4 330 052

3 479 547,13

ROZDZIAŁ 1 4

1 4 1

Służba medyczna

15 000

13 545

11 566,27

1 4 2

Inne wydatki socjalne

4 500

4 000

3 244,50

ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM

19 500

17 545

14 810,77

ROZDZIAŁ 1 5

1 5 2

Mobilność

1 5 2 0

Wymiana personelu

p.m.

p.m.

0,—

1 5 2 1

Urzędnicy Agencji oddelegowani do departamentów administracji państwowej, organizacji międzynarodowych lub instytucji sektora publicznego lub przedsiębiorstw

p.m.

p.m.

0,—

1 5 2 2

Stażyści

p.m.

p.m.

0,—

Pozycja 1 5 2 — Razem

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 1 6

1 6 0

Zapomogi losowe

p.m.

p.m.

0,—

1 6 2

Inne wydatki socjalne

p.m.

p.m.

0,—

1 6 3

Żłobek

p.m.

p.m.

0,—

1 6 4

Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 1 6 — RAZEM

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 1 9

1 9 0

Emerytury i odprawy

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 1 9 — RAZEM

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 1 — Razem

4 556 173

4 347 597

3 494 357,90

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

ROZDZIAŁ 1 5 — MOBILNOŚĆ

ROZDZIAŁ 1 6 — POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 1 9 — EMERYTURY I ODPRAWY

ROZDZIAŁ 1 1 —PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0Personel obejmujący stanowiska ujęte w planie kadrowym

1 1 0 0Wynagrodzenie zasadnicze

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 254 656 | 2 022 122 | 1 743 391,39 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

2 254 656

2 022 122

1 743 391,39

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 62 i 66 oraz art. 2 Warunków zatrudnienia innych pracowników.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia zasadnicze urzędników i członków personelu tymczasowego.

1 1 0 1Dodatki rodzinne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 259 773 | 223 243 | 176 278,96 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

259 773

223 243

176 278,96

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 42a, 42b, 62, 67, 68 i 68a oraz rozdział I załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na dodatki na prowadzenie domu, utrzymanie dzieci i edukację dla dzieci urzędników i członków personelu tymczasowego.

1 1 0 2Dodatek przesiedleńczy i dodatek zagraniczny

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 346 199 | 311 835 | 259 694,42 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

346 199

311 835

259 694,42

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i art. 69 oraz art. 4I załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków przesiedleńczego i zagranicznego dla urzędników i członków personelu tymczasowego.

1 1 0 3Dodatki sekretarskie

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 531 | 7 669 | 5 676,50 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

6 531

7 669

5 676,50

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 18 załącznika XIII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków sekretarskich dla członków personelu tymczasowego zaszeregowanych w kategorii C, zatrudnionych w charakterze stenotypistek lub maszynistek, operatorów teledrukarek, specjalistów od składu drukarskiego, sekretarek dyrektora lub szefów sekretariatu zatrudnionych przed 1 maja 2004 r.

1 1 0 4Dyrekcja Generalna ds. Personelu i Administracji — pomoc administracyjna

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 23 100 | 15 500,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

—

23 100

15 500,—

Uwagi

Środki te w roku 2005 zostały przesunięte do wiersza 1 1 7 7.

1 1 1Inny personel

1 1 1 0Personel pomocniczy

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 81 518 | 191 309 | 298 970,35 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

81 518

191 309

298 970,35

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 3 i tytuł III.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia, składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne dla personelu pomocniczego z wyłączeniem kwot wyrównania (ujętych w pozycji 1 1 9 0), kosztów zatrudnienia (ujętych w pozycji 1 1 8 0), kosztów podróży (ujętych w pozycji 1 1 8 1) i diet dziennych (ujętych w pozycji 1 1 8 4).

1 1 1 2Personel miejscowy

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 620 471 | 628 369 | 531 908,12 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

620 471

628 369

531 908,12

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 4 i tytuł V.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń (włącznie z nadgodzinami) i składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne dla personelu miejscowego.

1 1 1 3Pracownicy kontraktowi

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 623 | | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

30 623

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 3 i jego tytuł IV.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia, dodatki i odszkodowania oraz składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne. Kwoty wyrównania, kosztów zatrudnienia, kosztów podróży i diet dziennych ujęte są odpowiednio w pozycjach 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 i 1 1 8 4.

1 1 2Szkolenia zawodowe dla personelu

1 1 2 0Szkolenia zawodowe dla personelu

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 43 092 | 42 000 | 24 826,75 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

43 092

42 000

24 826,75

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności trzeci akapit art. 24a oraz art. 11, 54 i 81 Warunków zatrudnienia innych pracowników.

1 1 3Składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne

1 1 3 0Ubezpieczenie zdrowotne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 76 080 | 72 179 | 57 701,39 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

76 080

72 179

57 701,39

Uwagi

Art. 72 Regulaminu pracowniczego oraz art. 28 i 95 Warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich.

Środki te przeznaczone są na pokrycie składki pracodawcy.

1 1 3 1Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 19 468 | 18 832 | 14 848,05 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

19 468

18 832

14 848,05

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 73 oraz art. 28 i 95 Warunków zatrudnienia innych pracowników.

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

| — | składek pracodawcy na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych, |
| --- | --- |

—

składek pracodawcy na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych,

| — | dalszych środków dodanych celem pokrycia wydatków nieobjętych ubezpieczeniem. |
| --- | --- |

—

dalszych środków dodanych celem pokrycia wydatków nieobjętych ubezpieczeniem.

1 1 3 2Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 28 505 | 17 366 | 13 552,54 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

28 505

17 366

13 552,54

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 2799/85 z dnia 27 września 1985 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudniania innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 265 z 8.10.1985, str. 1).

Środki te przeznaczone są na ubezpieczenie odpowiedniego personelu na wypadek bezrobocia (art. 28a i art. 96 Warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich).

1 1 3 3Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 42 i art. 112.

Środki te przeznaczone są na wpłaty dokonywane przez Agencję na rzecz odpowiedniego personelu celem ustanowienia lub utrzymania ich praw emerytalnych w kraju ich pochodzenia.

1 1 4Inne świadczenia i dodatki

1 1 4 0Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 450 | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

450

0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 70, 74 i 75 oraz art. 20 i 97 Warunków zatrudnienia innych pracowników.

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

| — | dodatku z tytułu narodzin dziecka, |
| --- | --- |

—

dodatku z tytułu narodzin dziecka,

a w przypadku śmierci urzędnika:

| — | wypłaty pełnego wynagrodzenia zmarłego przez 3 miesiące po jego śmierci, |
| --- | --- |

—

wypłaty pełnego wynagrodzenia zmarłego przez 3 miesiące po jego śmierci,

| — | kosztów transportu ciała zmarłego do kraju pochodzenia. |
| --- | --- |

—

kosztów transportu ciała zmarłego do kraju pochodzenia.

1 1 4 1Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 105 213 | 59 983 | 52 178,25 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

105 213

59 983

52 178,25

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 8 jego załącznika VII oraz art. 26 i 92 Warunków zatrudnienia innych pracowników.

Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotu zryczałtowanych kosztów podróży, przysługującego odpowiednim pracownikom, ich współmałżonkom i osobom na ich utrzymaniu, z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia.

1 1 4 2Dodatki na zakwaterowanie i transport

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

—

p.m.

0,—

Uwagi

Zgodnie z nowym regulaminem pracowniczym niniejsza pozycja nie ma zastosowania z dniem 1 maja 2004 r.

1 1 4 3Stałe dodatki służbowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 14 jego załącznika VII.

1 1 5Nadgodziny

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 56 i załącznik VI.

Środki te przeznaczone są na wypłaty ryczałtowe lub wypłaty wedle stawek godzinowych za przepracowane nadgodziny dla odpowiedniego personelu zaliczanego do kategorii C* lub D* i personelu miejscowego, w przypadku gdy niemożliwe było zrekompensowanie nadgodzin urlopem wedle normalnych zasad.

1 1 7Świadczenia dodatkowe

1 1 7 5Usługi tymczasowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 32 137 | 10 000 | 10 195,75 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

32 137

10 000

10 195,75

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów odwołania się do usług członków personelu tymczasowego, głównie maszynistek.

Odwołanie się do usług członków personelu tymczasowego jest niezbędne, kiedy dane wydziały potrzebują odpowiedniego stopnia elastyczności, aby dostosować się do potrzeb doraźnych.

1 1 7 6Urzędnicy oddelegowani z Państw Członkowskich

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 51 027 | 41 188 | 40 578,60 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

51 027

41 188

40 578,60

Uwagi

Środki te przeznaczone są na umożliwienie Agencji zorganizowania programu wymiany dla urzędników państwowych Państw Członkowskich.

1 1 7 7Dyrekcja Generalna ds. Personelu i Administracji — pomoc administracyjna

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 27 500 | | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

27 500

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów poniesionych przez Dyrekcję Generalną ds. Personelu i Administracji w związku z przygotowaniem listy płac.

1 1 8Inne wydatki związane z zatrudnianiem i przenoszeniem personelu

1 1 8 0Inne wydatki związane z zatrudnianiem personelu

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 533 | 90 000 | 47 004,95 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

40 533

90 000

47 004,95

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 27-31 i 33 oraz załącznik VII.

Środki te przeznaczone są na wydatki związane z naborem pracowników.

1 1 8 1Koszty podróży

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 29 784 | 33 857 | 6 953,62 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

29 784

33 857

6 953,62

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 7 jego załącznika VII, oraz art. 22, 92 i 67 Warunków zatrudnienia innych pracowników.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży pracowników (w tym członków ich rodzin) rozpoczynających lub kończących wykonywanie swoich funkcji.

1 1 8 2Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 146 146 | 178 633 | 50 450,50 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

146 146

178 633

50 450,50

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 5 i 6 załącznika VII oraz art. 23 Warunków zatrudnienia innych pracowników.

Środki te przeznaczone są na dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie w związku z rozpoczęciem lub ostatecznym zakończeniem wykonywania swoich obowiązków i zamierzających osiąść gdzie indziej.

1 1 8 3Koszty przeprowadzki

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 231 000 | 257 340 | 62 329,25 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

231 000

257 340

62 329,25

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 9 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzki pracowników zobowiązanych do zmiany miejsca zamieszkania w związku z rozpoczęciem pracy lub przeniesieniem w inne miejsce pracy lub ostatecznym zakończeniem wykonywania swoich funkcji i zamierzających osiąść gdzie indziej.

1 1 8 4Tymczasowe diety dzienne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 79 688 | 57 956 | 33 678,87 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

79 688

57 956

33 678,87

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 10 jego załącznika VII, oraz art. 25, 69 i 92 Warunków zatrudnienia innych pracowników.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wypłaty diet dziennych przysługujących pracownikom mogącym udowodnić, że zostali oni zobowiązani do zmiany miejsca zamieszkania w związku z rozpoczęciem wykonywania swoich obowiązków (w tym w związku z przeniesieniem).

1 1 9Wskaźnik korygujący — Wyrównanie wynagrodzeń

1 1 9 0Wskaźnik korygujący

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 26 729 | 42 621 | 33 828,87 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

26 729

42 621

33 828,87

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 64 i 65 oraz art. 20, 64 i 92 Warunków zatrudnienia innych pracowników.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wskaźnika korygującego stosowanego do wynagrodzeń pracowników i do wynagrodzeń za nadgodziny.

1 1 9 1Wyrównanie wynagrodzeń

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wyrównanie ewentualnych zmian wysokości wynagrodzeń, o których może zadecydować Rada w trakcie roku budżetowego.

ROZDZIAŁ 1 4 —INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 1Służba medyczna

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 13 545 | 11 566,27 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

15 000

13 545

11 566,27

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z usługami medycznymi, działaniami profilaktycznymi i kosztów podróży doradcy medycznego Agencji, w szczególności art. 59 Regulaminu pracowniczego.

1 4 2Inne wydatki socjalne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 500 | 4 000 | 3 244,50 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

4 500

4 000

3 244,50

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków Agencji związanych z pomocą społeczną na rzecz swojego personelu.

ROZDZIAŁ 1 5 —MOBILNOŚĆ

1 5 2Mobilność

1 5 2 0Wymiana personelu

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wymiany personelu.

1 5 2 1Urzędnicy Agencji oddelegowani do departamentów administracji państwowej, organizacji międzynarodowych lub instytucji sektora publicznego lub przedsiębiorstw

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z oddelegowaniem lub czasowym przydzieleniem urzędników Agencji do departamentów administracji państwowej lub międzynarodowej.

1 5 2 2Stażyści

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki związane ze stażystami.

ROZDZIAŁ 1 6 —POMOC SPOŁECZNA

1 6 0Zapomogi losowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na dodatki w formie gotówkowej wypłacane urzędnikom, byłym urzędnikom lub członkom rodzin po zmarłym urzędniku, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

1 6 2Inne wydatki socjalne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pomoc rodzinom, nowoprzybyłym, pomoc prawną, dodatki dla harcerzy i przewodników oraz dodatki na sekretariat stowarzyszenia rodziców.

1 6 3Żłobek

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na składki Agencji na opiekę nad dziećmi personelu Agencji w żłobkach.

1 6 4Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zwrot niezbędnych kosztów o charakterze pozamedycznym, wynikających z inwalidztwa i odpowiednio udokumentowanych przysługujących niepełnosprawnym aktywnie zatrudnionym urzędnikom, małżonkom i dzieciom na utrzymaniu po wyczerpaniu praw przysługujących na poziomie narodowym.

ROZDZIAŁ 1 9 —EMERYTURY I ODPRAWY

1 9 0Emerytury i odprawy

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

0,—

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 |
| Czynsz |
| 2 0 0 0 | Czynsz | 514 847 | 501 800 | 419 892,62 |
| | Pozycja 2 0 0 — Razem | 514 847 | 501 800 | 419 892,62 |
| 2 0 1 |
| Ubezpieczenia |
| 2 0 1 0 | Ubezpieczenia | 11 260 | 10 000 | 7 673,88 |
| | Pozycja 2 0 1 — Razem | 11 260 | 10 000 | 7 673,88 |
| 2 0 2 |
| Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie |
| 2 0 2 0 | Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie | 78 872 | 68 000 | 63 780,59 |
| | Pozycja 2 0 2 — Razem | 78 872 | 68 000 | 63 780,59 |
| 2 0 3 |
| Sprzątanie i utrzymanie obiektów |
| 2 0 3 0 | Sprzątanie i utrzymanie obiektów | 57 504 | 46 300 | 41 982,49 |
| | Pozycja 2 0 3 — Razem | 57 504 | 46 300 | 41 982,49 |
| 2 0 4 |
| Zagospodarowanie pomieszczeń |
| 2 0 4 0 | Zagospodarowanie pomieszczeń | 77 650 | 94 000 | 145 731,06 |
| | Pozycja 2 0 4 — Razem | 77 650 | 94 000 | 145 731,06 |
| 2 0 5 |
| Ochrona i nadzór budynków |
| 2 0 5 0 | Ochrona i nadzór budynków | 80 000 | 76 000 | 78 232,97 |
| | Pozycja 2 0 5 — Razem | 80 000 | 76 000 | 78 232,97 |
| 2 0 9 |
| Wydatki administracyjne, podatki |
| 2 0 9 0 | Wydatki administracyjne, podatki | 3 591 | 3 500 | 3 307,97 |
| | Pozycja 2 0 9 — Razem | 3 591 | 3 500 | 3 307,97 |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | 823 724 | 799 600 | 760 601,58 |
| ROZDZIAŁ 2 1 |
| 2 1 0 |
| Wydatki operacyjne działu informatycznego |
| 2 1 0 0 | Wydatki operacyjne działu informatycznego | 185 141 | 171 200 | 174 665,83 |
| | Pozycja 2 1 0 — Razem | 185 141 | 171 200 | 174 665,83 |
| 2 1 2 |
| Usługi świadczone przez personel informatyczny |
| 2 1 2 0 | Usługi świadczone przez personel informatyczny | 102 089 | 78 000 | 53 903,40 |
| | Pozycja 2 1 2 — Razem | 102 089 | 78 000 | 53 903,40 |
| 2 1 3 |
| Instalacje techniczne i elektroniczny sprzęt biurowy |
| 2 1 3 0 | Nowe zakupy i wymiana | 53 288 | 96 806 | 107 973,18 |
| 2 1 3 2 | Wynajem | 6 026 | 1 000 | 2 241,72 |
| 2 1 3 3 | Utrzymanie, eksploatacja i naprawa | 25 390 | 12 000 | 6 215,52 |
| 2 1 3 4 | Elektroniczny sprzęt biurowy | 3 078 | 3 000 | 1 342,09 |
| | Pozycja 2 1 3 — Razem | 87 782 | 112 806 | 117 772,51 |
| | ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM | 375 012 | 362 006 | 346 341,74 |
| ROZDZIAŁ 2 2 |
| 2 2 1 |
| Nowe zakupy i wymiana, utrzymanie i naprawa mebli |
| 2 2 1 0 | Nowe zakupy i wymiana, utrzymanie i naprawa mebli | 45 520 | 15 000 | 19 584,89 |
| | Pozycja 2 2 1 — Razem | 45 520 | 15 000 | 19 584,89 |
| 2 2 3 |
| Pojazdy służbowe |
| 2 2 3 1 | Zakup pojazdów | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2 | Utrzymanie pojazdów, paliwo i wynajem środków transportu | 4 104 | 4 000 | 2 794,93 |
| | Pozycja 2 2 3 — Razem | 4 104 | 4 000 | 2 794,93 |
| 2 2 5 |
| Wydatki na dokumentację i bibliotekę |
| 2 2 5 0 | Publikacje i prenumeraty | 6 669 | 4 500 | 7 416,16 |
| 2 2 5 1 | Specjalne wyposażenie bibliotek, sprzęt do archiwizacji i powielania, oprawa i utrzymanie woluminów bibliotecznych | 513 | 500 | 462,52 |
| | Pozycja 2 2 5 — Razem | 7 182 | 5 000 | 7 878,68 |
| | ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM | 56 806 | 24 000 | 30 258,50 |
| ROZDZIAŁ 2 3 |
| 2 3 0 |
| Materiały papiernicze i biurowe |
| 2 3 0 0 | Materiały papiernicze i biurowe | 37 189 | 25 000 | 21 754,50 |
| | Pozycja 2 3 0 — Razem | 37 189 | 25 000 | 21 754,50 |
| 2 3 2 |
| Opłaty finansowe |
| 2 3 2 0 | Koszty bankowe | 23 085 | 20 000 | 17 546,19 |
| 2 3 2 1 | Różnice kursów walutowych | 1 026 | 1 000 | |
| 2 3 2 9 | Inne opłaty finansowe | 513 | 500 | 486,88 |
| | Pozycja 2 3 2 — Razem | 24 624 | 21 500 | 18 033,07 |
| 2 3 3 |
| Usługi zlecone |
| 2 3 3 0 | Wydatki prawne | 20 390 | 15 000 | 4 625,— |
| 2 3 3 1 | Wewnętrzna służba kontrolna | p.m. | | 0,— |
| | Pozycja 2 3 3 — Razem | 20 390 | 15 000 | 4 625,— |
| 2 3 4 |
| Odszkodowania |
| 2 3 4 0 | Odszkodowania | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Pozycja 2 3 4 — Razem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 5 |
| Inne wydatki operacyjne |
| 2 3 5 0 | Ubezpieczenia różne | 615 | 600 | 437,75 |
| 2 3 5 2 | Wydatki na wewnętrzne usługi gastronomiczne | 9 182 | 7 000 | 5 807,78 |
| 2 3 5 3 | Przeprowadzki departamentów | 5 513 | 500 | 10 171,96 |
| 2 3 5 9 | Inne wydatki | 513 | 500 | 416,32 |
| | Pozycja 2 3 5 — Razem | 15 823 | 8 600 | 16 833,81 |
| | ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM | 98 026 | 70 100 | 61 246,38 |
| ROZDZIAŁ 2 4 |
| 2 4 0 |
| Opłaty pocztowe i koszty doręczeń |
| 2 4 0 0 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń | 30 562 | 37 000 | 15 999,41 |
| | Pozycja 2 4 0 — Razem | 30 562 | 37 000 | 15 999,41 |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacja |
| 2 4 1 0 | Opłaty i abonamenty telefoniczne, telegraficzne, teleksowe i radiowo-telewizyjne | 140 000 | 80 000 | 88 994,57 |
| | Pozycja 2 4 1 — Razem | 140 000 | 80 000 | 88 994,57 |
| | ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM | 170 562 | 117 000 | 104 993,98 |
| | Tytuł 2 — Razem | 1 524 130 | 1 372 706 | 1 303 442,18 |
| ROZDZIAŁ 2 0 — WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE
  ROZDZIAŁ 2 1 — TECHNOLOGIE INFORMACYJNE
  ROZDZIAŁ 2 2 — RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE
  ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE
  ROZDZIAŁ 2 4 — POCZTA I TELEKOMUNIKACJA |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Czynsz

2 0 0 0

Czynsz

514 847

501 800

419 892,62

Pozycja 2 0 0 — Razem

514 847

501 800

419 892,62

2 0 1

Ubezpieczenia

2 0 1 0

Ubezpieczenia

11 260

10 000

7 673,88

Pozycja 2 0 1 — Razem

11 260

10 000

7 673,88

2 0 2

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2 0 2 0

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

78 872

68 000

63 780,59

Pozycja 2 0 2 — Razem

78 872

68 000

63 780,59

2 0 3

Sprzątanie i utrzymanie obiektów

2 0 3 0

Sprzątanie i utrzymanie obiektów

57 504

46 300

41 982,49

Pozycja 2 0 3 — Razem

57 504

46 300

41 982,49

2 0 4

Zagospodarowanie pomieszczeń

2 0 4 0

Zagospodarowanie pomieszczeń

77 650

94 000

145 731,06

Pozycja 2 0 4 — Razem

77 650

94 000

145 731,06

2 0 5

Ochrona i nadzór budynków

2 0 5 0

Ochrona i nadzór budynków

80 000

76 000

78 232,97

Pozycja 2 0 5 — Razem

80 000

76 000

78 232,97

2 0 9

Wydatki administracyjne, podatki

2 0 9 0

Wydatki administracyjne, podatki

3 591

3 500

3 307,97

Pozycja 2 0 9 — Razem

3 591

3 500

3 307,97

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

823 724

799 600

760 601,58

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 0

Wydatki operacyjne działu informatycznego

2 1 0 0

Wydatki operacyjne działu informatycznego

185 141

171 200

174 665,83

Pozycja 2 1 0 — Razem

185 141

171 200

174 665,83

2 1 2

Usługi świadczone przez personel informatyczny

2 1 2 0

Usługi świadczone przez personel informatyczny

102 089

78 000

53 903,40

Pozycja 2 1 2 — Razem

102 089

78 000

53 903,40

2 1 3

Instalacje techniczne i elektroniczny sprzęt biurowy

2 1 3 0

Nowe zakupy i wymiana

53 288

96 806

107 973,18

2 1 3 2

Wynajem

6 026

1 000

2 241,72

2 1 3 3

Utrzymanie, eksploatacja i naprawa

25 390

12 000

6 215,52

2 1 3 4

Elektroniczny sprzęt biurowy

3 078

3 000

1 342,09

Pozycja 2 1 3 — Razem

87 782

112 806

117 772,51

ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM

375 012

362 006

346 341,74

ROZDZIAŁ 2 2

2 2 1

Nowe zakupy i wymiana, utrzymanie i naprawa mebli

2 2 1 0

Nowe zakupy i wymiana, utrzymanie i naprawa mebli

45 520

15 000

19 584,89

Pozycja 2 2 1 — Razem

45 520

15 000

19 584,89

2 2 3

Pojazdy służbowe

2 2 3 1

Zakup pojazdów

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2

Utrzymanie pojazdów, paliwo i wynajem środków transportu

4 104

4 000

2 794,93

Pozycja 2 2 3 — Razem

4 104

4 000

2 794,93

2 2 5

Wydatki na dokumentację i bibliotekę

2 2 5 0

Publikacje i prenumeraty

6 669

4 500

7 416,16

2 2 5 1

Specjalne wyposażenie bibliotek, sprzęt do archiwizacji i powielania, oprawa i utrzymanie woluminów bibliotecznych

513

500

462,52

Pozycja 2 2 5 — Razem

7 182

5 000

7 878,68

ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM

56 806

24 000

30 258,50

ROZDZIAŁ 2 3

2 3 0

Materiały papiernicze i biurowe

2 3 0 0

Materiały papiernicze i biurowe

37 189

25 000

21 754,50

Pozycja 2 3 0 — Razem

37 189

25 000

21 754,50

2 3 2

Opłaty finansowe

2 3 2 0

Koszty bankowe

23 085

20 000

17 546,19

2 3 2 1

Różnice kursów walutowych

1 026

1 000

2 3 2 9

Inne opłaty finansowe

513

500

486,88

Pozycja 2 3 2 — Razem

24 624

21 500

18 033,07

2 3 3

Usługi zlecone

2 3 3 0

Wydatki prawne

20 390

15 000

4 625,—

2 3 3 1

Wewnętrzna służba kontrolna

p.m.

0,—

Pozycja 2 3 3 — Razem

20 390

15 000

4 625,—

2 3 4

Odszkodowania

2 3 4 0

Odszkodowania

p.m.

p.m.

0,—

Pozycja 2 3 4 — Razem

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5

Inne wydatki operacyjne

2 3 5 0

Ubezpieczenia różne

615

600

437,75

2 3 5 2

Wydatki na wewnętrzne usługi gastronomiczne

9 182

7 000

5 807,78

2 3 5 3

Przeprowadzki departamentów

5 513

500

10 171,96

2 3 5 9

Inne wydatki

513

500

416,32

Pozycja 2 3 5 — Razem

15 823

8 600

16 833,81

ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM

98 026

70 100

61 246,38

ROZDZIAŁ 2 4

2 4 0

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

2 4 0 0

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

30 562

37 000

15 999,41

Pozycja 2 4 0 — Razem

30 562

37 000

15 999,41

2 4 1

Telekomunikacja

2 4 1 0

Opłaty i abonamenty telefoniczne, telegraficzne, teleksowe i radiowo-telewizyjne

140 000

80 000

88 994,57

Pozycja 2 4 1 — Razem

140 000

80 000

88 994,57

ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM

170 562

117 000

104 993,98

Tytuł 2 — Razem

1 524 130

1 372 706

1 303 442,18

ROZDZIAŁ 2 0 — WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

ROZDZIAŁ 2 1 — TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

ROZDZIAŁ 2 2 — RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

ROZDZIAŁ 2 4 — POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

ROZDZIAŁ 2 0 —WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 0 0Czynsz

2 0 0 0Czynsz

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 514 847 | 501 800 | 419 892,62 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

514 847

501 800

419 892,62

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłaty za użytkowanie budynków lub ich części oraz za zajmowane przez Agencję miejsca parkingowe.

2 0 1Ubezpieczenia

2 0 1 0Ubezpieczenia

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 11 260 | 10 000 | 7 673,88 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

11 260

10 000

7 673,88

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłaty składek ubezpieczeniowych związanych z zajmowanymi przez Agencję budynkami lub ich częścią oraz z ich wyposażeniem.

2 0 2Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2 0 2 0Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 78 872 | 68 000 | 63 780,59 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

78 872

68 000

63 780,59

Uwagi

Środki te przeznaczone są na bieżące wydatki.

2 0 3Sprzątanie i utrzymanie obiektów

2 0 3 0Sprzątanie i utrzymanie obiektów

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 57 504 | 46 300 | 41 982,49 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

57 504

46 300

41 982,49

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów sprzątania i utrzymania pomieszczeń wykorzystywanych przez Agencję.

2 0 4Zagospodarowanie pomieszczeń

2 0 4 0Zagospodarowanie pomieszczeń

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 77 650 | 94 000 | 145 731,06 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

77 650

94 000

145 731,06

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zagospodarowania pomieszczeń i przeprowadzenia napraw w budynku.

2 0 5Ochrona i nadzór budynków

2 0 5 0Ochrona i nadzór budynków

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 76 000 | 78 232,97 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

80 000

76 000

78 232,97

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie różnych wydatków związanych z ochroną i bezpieczeństwem budynków, w szczególności na umowy o nadzór budynków, wynajem i uzupełnianie gaśnic, zakup i utrzymanie sprzętu gaśniczego, wymianę sprzętu dla urzędników pełniących funkcję strażaków ochotniczych oraz kosztów przeprowadzania statutowych inspekcji.

2 0 9Wydatki administracyjne, podatki

2 0 9 0Wydatki administracyjne, podatki

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 591 | 3 500 | 3 307,97 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

3 591

3 500

3 307,97

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na budynki, szczególnie nieokreślone artykułami rozdziału 2 0, np. wydatki administracyjne inne niż usługi (woda, gaz, energia elektryczna), koszty związane z budynkami zajmowanymi przez kilku dzierżawców, koszty wynikające z potrzeby inwentaryzacji armatury, podatki miejskie i inne koszty.

ROZDZIAŁ 2 1 —TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

2 1 0Wydatki operacyjne działu informatycznego

2 1 0 0Wydatki operacyjne działu informatycznego

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 185 141 | 171 200 | 174 665,83 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

185 141

171 200

174 665,83

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z zakupem licencji na oprogramowanie, instalację, rozbudowę i utrzymanie systemów informacyjnych i materiałów do przetwarzania danych.

2 1 2Usługi świadczone przez personel informatyczny

2 1 2 0Usługi świadczone przez personel informatyczny

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 102 089 | 78 000 | 53 903,40 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

102 089

78 000

53 903,40

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zewnętrznego personelu operacyjnego (pracowników biura informacji, operatorów, administratorów, inżynierów systemowych itd.).

2 1 3Instalacje techniczne i elektroniczny sprzęt biurowy

2 1 3 0Nowe zakupy i wymiana

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 53 288 | 96 806 | 107 973,18 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

53 288

96 806

107 973,18

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup i instalację sprzętu technicznego i komputerowego.

Zakup używanego sprzętu i instalacji w ramach niniejszej pozycji jest możliwy pod warunkiem, że sprzęt i instalacje techniczne, które mają zostać zastąpione, zostaną zamortyzowane, zgodnie z obowiązującą procedurą.

2 1 3 2Wynajem

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 026 | 1 000 | 2 241,72 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

6 026

1 000

2 241,72

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów dzierżawy innego sprzętu i różnych instalacji technicznych i do przetwarzania danych.

2 1 3 3Utrzymanie, eksploatacja i naprawa

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 390 | 12 000 | 6 215,52 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

25 390

12 000

6 215,52

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania i naprawy instalacji technicznej.

2 1 3 4Elektroniczny sprzęt biurowy

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 078 | 3 000 | 1 342,09 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

3 078

3 000

1 342,09

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie nieprzewidzianych kosztów związanych elektronicznym sprzętem biurowym.

ROZDZIAŁ 2 2 —RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 2 1Nowe zakupy i wymiana, utrzymanie i naprawa mebli

2 2 1 0Nowe zakupy i wymiana, utrzymanie i naprawa mebli

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 45 520 | 15 000 | 19 584,89 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

45 520

15 000

19 584,89

Uwagi

Środki te przeznaczone są na potrzeby Agencji w zakresie mebli, mebli tapicerowanych, sprzętu kuchennego i instalacji.

2 2 3Pojazdy służbowe

2 2 3 1Zakup pojazdów

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup pojazdów.

2 2 3 2Utrzymanie pojazdów, paliwo i wynajem środków transportu

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 104 | 4 000 | 2 794,93 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

4 104

4 000

2 794,93

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ubezpieczenia, utrzymania i paliwa w związku z pojazdem służbowym i kosztów wynajmu środków transportu (taksówki, autobusy, wynajem pojazdów).

2 2 5Wydatki na dokumentację i bibliotekę

2 2 5 0Publikacje i prenumeraty

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 669 | 4 500 | 7 416,16 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

6 669

4 500

7 416,16

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup publikacji i abonamentów usług informacyjnych niezbędnych do pracy Agencji. Pozycja ta obejmuje zakup książek i innych publikacji, dzienników, czasopism, dzienników urzędowych, abonamentów szybkich serwisów informacyjnych i baz danych.

2 2 5 1Specjalne wyposażenie bibliotek, sprzęt do archiwizacji i powielania, oprawa i utrzymanie woluminów bibliotecznych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 513 | 500 | 462,52 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

513

500

462,52

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów sprzętu specjalistycznego, oprawy i utrzymania książek i czasopism.

ROZDZIAŁ 2 3 —BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 3 0Materiały papiernicze i biurowe

2 3 0 0Materiały papiernicze i biurowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 37 189 | 25 000 | 21 754,50 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

37 189

25 000

21 754,50

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup artykułów papierniczych i materiałów biurowych.

2 3 2Opłaty finansowe

2 3 2 0Koszty bankowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 23 085 | 20 000 | 17 546,19 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

23 085

20 000

17 546,19

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat bankowych, kosztów podłączenia do międzybankowej sieci telekomunikacyjnej i dzierżawy skrytki depozytowej w banku.

2 3 2 1Różnice kursów walutowych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 026 | 1 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1 026

1 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie strat z tytułu różnic kursowych walut poniesionych przez Agencję w danym okresie budżetowym, w ten sposób, że takie straty nie mogą być rekompensowane przez zyski z tytułu różnic kursów walut.

2 3 2 9Inne opłaty finansowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 513 | 500 | 486,88 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

513

500

486,88

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie innych opłat finansowych.

2 3 3Usługi zlecone

2 3 3 0Wydatki prawne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 390 | 15 000 | 4 625,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

20 390

15 000

4 625,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków prawnych poniesionych przez Agencję.

2 3 3 1Wewnętrzna służba kontrolna

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów usług kontroli wewnętrznej poniesionych przez Agencję.

2 3 4Odszkodowania

2 3 4 0Odszkodowania

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wypłatę odszkodowań.

2 3 5Inne wydatki operacyjne

2 3 5 0Ubezpieczenia różne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 615 | 600 | 437,75 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

615

600

437,75

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie specjalnego ubezpieczenia dla księgowych i administratorów kont imprest Agencji.

2 3 5 2Wydatki na wewnętrzne usługi gastronomiczne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 182 | 7 000 | 5 807,78 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

9 182

7 000

5 807,78

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na wewnętrzne usługi gastronomiczne Agencji, tj. napoje i przekąski serwowane w trakcie posiedzeń, woda i automaty wrzutowe.

2 3 5 3Przeprowadzki departamentów

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 513 | 500 | 10 171,96 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

5 513

500

10 171,96

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzek w ramach budynku.

2 3 5 9Inne wydatki

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 513 | 500 | 416,32 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

513

500

416,32

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie innych wydatków operacyjnych szczególnie nieokreślonych.

ROZDZIAŁ 2 4 —POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

2 4 0Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

2 4 0 0Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 562 | 37 000 | 15 999,41 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

30 562

37 000

15 999,41

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opłat pocztowych, obsługi dostarczania przesyłek pocztowych i wysyłki paczek pocztowych.

2 4 1Telekomunikacja

2 4 1 0Opłaty i abonamenty telefoniczne, telegraficzne, teleksowe i radiowo-telewizyjne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 80 000 | 88 994,57 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

140 000

80 000

88 994,57

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat abonamentowych oraz kosztów połączeń telefonicznych (tylko połączeń urzędowych; koszty połączeń prywatnych będą potrącane), faksowych, konferencji telefonicznych, transmisji danych i zakup książek telefonicznych. Środki te obejmują także koszty usług recepcjonistek i telefonistek.

TYTUŁ 3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 0 |
| 3 0 0 |
| Działalność punktów centralnych, w tym koszty działania grup specjalistów, posiedzeń i tłumaczeń ustnych |
| 3 0 0 0 | Zapytania o informacje i inne koszty | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 0 1 | Dotacje dla krajowych punktów centralnych | 940 000 | 940 000 | 334 329,50 |
| 3 0 0 2 | Spotkania krajowych punktów centralnych | 110 808 | 108 000 | 137 505,63 |
| | Pozycja 3 0 0 — Razem | 1 050 808 | 1 048 000 | 471 835,13 |
| 3 0 1 |
| Utworzenie internetowej sieci informacyjnej i zarządzanie nią |
| 3 0 1 0 | Utworzenie internetowej sieci informacyjnej i zarządzanie nią | 250 000 | 400 000 | 364 238,51 |
| | Pozycja 3 0 1 — Razem | 250 000 | 400 000 | 364 238,51 |
| 3 0 2 |
| Projekty i plany informacyjne/Centra Tematyczne i zewnętrzni kontrahenci |
| 3 0 2 0 | Obserwatorium Ryzyka | 628 500 | 36 500 | 50 000,— |
| 3 0 2 1 | Dobra praktyka w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia (Centra Tematyczne) | — | 616 000 | 380 000,— |
| 3 0 2 2 | Badania w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia (Centra Tematyczne) | — | 320 000 | 264 280,80 |
| 3 0 2 3 | Dobra praktyka w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia (Centra Tematyczne) — nowe Państwa Członkowskie | — | 240 000 | 0,— |
| 3 0 2 4 | Środowisko pracy | 1 150 000 | | 0,— |
| | Pozycja 3 0 2 — Razem | 1 778 500 | 1 212 500 | 694 280,80 |
| 3 0 3 |
| Konferencje, seminaria, warsztaty i akcje o charakterze publicznym, działania promocyjne, posiedzenia ad-hoc, itp. |
| 3 0 3 0 | Konferencje, seminaria, warsztaty, akcje o charakterze publicznym, działania promocyjne, itp. | 530 000 | 130 000 | 77 447,26 |
| 3 0 3 2 | Inne posiedzenia | 66 690 | 65 000 | 28 795,24 |
| | Pozycja 3 0 3 — Razem | 596 690 | 195 000 | 106 242,50 |
| 3 0 4 |
| Edycja, publikacja i dystrybucja informacji i inne działania |
| 3 0 4 0 | Publikacja i dystrybucja wyników badań i innych działań informacyjnych oraz produktów Agencji | 270 000 | 310 303 | 306 263,86 |
| 3 0 4 4 | Edycja | 51 250 | 51 250 | 30 852,86 |
| | Pozycja 3 0 4 — Razem | 321 250 | 361 553 | 337 116,72 |
| 3 0 6 |
| Tłumaczenie pisemne i ustne |
| 3 0 6 0 | Tłumaczenie badań, sprawozdań i dokumentów roboczych | 719 705 | 712 767 | 556 785,42 |
| 3 0 6 1 | Tłumaczenia ustne | p.m. | 33 000 | 11 590,— |
| | Pozycja 3 0 6 — Razem | 719 705 | 745 767 | 568 375,42 |
| 3 0 7 |
| Przygotowanie, organizacja i kierowanie Europejskim tygodniem poświęconym bezpieczeństwu i zdrowiu w pracy |
| 3 0 7 2 | Przygotowanie, organizacja i kierowanie Europejskim tygodniem poświęconym bezpieczeństwu i zdrowiu w pracy | 400 000 | 615 000 | 1 205 496,42 |
| | Pozycja 3 0 7 — Razem | 400 000 | 615 000 | 1 205 496,42 |
| 3 0 8 |
| Posiedzenia Zarządu i Biura |
| 3 0 8 0 | Posiedzenia Zarządu i Biura | 205 000 | 261 680 | 132 090,58 |
| | Pozycja 3 0 8 — Razem | 205 000 | 261 680 | 132 090,58 |
| 3 0 9 |
| Wydatki na podróże służbowe, przyjęcia i cele reprezentacyjne |
| 3 0 9 1 | Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące | 219 351 | 200 000 | 181 288,47 |
| 3 0 9 2 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 8 696 | 8 500 | 6 768,88 |
| | Pozycja 3 0 9 — Razem | 228 047 | 208 500 | 188 057,35 |
| | ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM | 5 550 000 | 5 048 000 | 4 067 733,43 |
| ROZDZIAŁ 3 1 |
| 3 1 1 |
| Wsparcie dla projektów |
| 3 1 1 0 | Wsparcie dla projektów | — | p.m. | 3 170 223,— |
| | Pozycja 3 1 1 — Razem | — | p.m. | 3 170 223,— |
| 3 1 2 |
| Działania informacyjne Agencji |
| 3 1 2 0 | Działania informacyjne Agencji | — | p.m. | 334 046,96 |
| | Pozycja 3 1 2 — Razem | — | p.m. | 334 046,96 |
| 3 1 4 |
| Ocena MŚP |
| 3 1 4 0 | Ocena MŚP | p.m. | p.m. | 50 000,— |
| | Pozycja 3 1 4 — Razem | p.m. | p.m. | 50 000,— |
| | ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM | — | p.m. | 3 554 269,96 |
| ROZDZIAŁ 3 2 |
| 3 2 0 |
| Program Phare |
| 3 2 1 0 | Koszty podróży | p.m. | p.m. | 6 780,— |
| 3 2 2 0 | Tłumaczenia | p.m. | p.m. | 108 089,38 |
| 3 2 3 0 | Warsztaty Tygodnia Europejskiego | p.m. | p.m. | 62 914,73 |
| 3 2 4 0 | Administratorzy witryn internetowych | p.m. | p.m. | 74 881,29 |
| 3 2 5 0 | Dobra praktyka (Centra Tematyczne) | — | p.m. | 8 344,90 |
| 3 2 6 0 | Koszty administracyjne | p.m. | p.m. | 112 000,— |
| | Pozycja 3 2 0 — Razem | — | p.m. | 373 010,30 |
| | ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM | — | p.m. | 373 010,30 |
| ROZDZIAŁ 3 3 |
| 3 3 0 | Plan dziaŁania dot. rozszerzenia | 1 750 000 | | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM | 1 750 000 | | 0,— |
| | Tytuł 3 — Razem | 7 300 000 | 5 048 000 | 7 995 013,69 |
| | RAZEM | 13 380 303 | 10 768 303 | 12 792 813,77 |
| ROZDZIAŁ 3 0 — GŁÓWNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE
  ROZDZIAŁ 3 1 — MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA (MŚP)
  ROZDZIAŁ 3 2 — PROGRAM PHARE
  ROZDZIAŁ 3 3 — PLAN DZIAŁANIA DOT. ROZSZERZENIA |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

ROZDZIAŁ 3 0

3 0 0

Działalność punktów centralnych, w tym koszty działania grup specjalistów, posiedzeń i tłumaczeń ustnych

3 0 0 0

Zapytania o informacje i inne koszty

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 1

Dotacje dla krajowych punktów centralnych

940 000

940 000

334 329,50

3 0 0 2

Spotkania krajowych punktów centralnych

110 808

108 000

137 505,63

Pozycja 3 0 0 — Razem

1 050 808

1 048 000

471 835,13

3 0 1

Utworzenie internetowej sieci informacyjnej i zarządzanie nią

3 0 1 0

Utworzenie internetowej sieci informacyjnej i zarządzanie nią

250 000

400 000

364 238,51

Pozycja 3 0 1 — Razem

250 000

400 000

364 238,51

3 0 2

Projekty i plany informacyjne/Centra Tematyczne i zewnętrzni kontrahenci

3 0 2 0

Obserwatorium Ryzyka

628 500

36 500

50 000,—

3 0 2 1

Dobra praktyka w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia (Centra Tematyczne)

—

616 000

380 000,—

3 0 2 2

Badania w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia (Centra Tematyczne)

—

320 000

264 280,80

3 0 2 3

Dobra praktyka w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia (Centra Tematyczne) — nowe Państwa Członkowskie

—

240 000

0,—

3 0 2 4

Środowisko pracy

1 150 000

0,—

Pozycja 3 0 2 — Razem

1 778 500

1 212 500

694 280,80

3 0 3

Konferencje, seminaria, warsztaty i akcje o charakterze publicznym, działania promocyjne, posiedzenia ad-hoc, itp.

3 0 3 0

Konferencje, seminaria, warsztaty, akcje o charakterze publicznym, działania promocyjne, itp.

530 000

130 000

77 447,26

3 0 3 2

Inne posiedzenia

66 690

65 000

28 795,24

Pozycja 3 0 3 — Razem

596 690

195 000

106 242,50

3 0 4

Edycja, publikacja i dystrybucja informacji i inne działania

3 0 4 0

Publikacja i dystrybucja wyników badań i innych działań informacyjnych oraz produktów Agencji

270 000

310 303

306 263,86

3 0 4 4

Edycja

51 250

51 250

30 852,86

Pozycja 3 0 4 — Razem

321 250

361 553

337 116,72

3 0 6

Tłumaczenie pisemne i ustne

3 0 6 0

Tłumaczenie badań, sprawozdań i dokumentów roboczych

719 705

712 767

556 785,42

3 0 6 1

Tłumaczenia ustne

p.m.

33 000

11 590,—

Pozycja 3 0 6 — Razem

719 705

745 767

568 375,42

3 0 7

Przygotowanie, organizacja i kierowanie Europejskim tygodniem poświęconym bezpieczeństwu i zdrowiu w pracy

3 0 7 2

Przygotowanie, organizacja i kierowanie Europejskim tygodniem poświęconym bezpieczeństwu i zdrowiu w pracy

400 000

615 000

1 205 496,42

Pozycja 3 0 7 — Razem

400 000

615 000

1 205 496,42

3 0 8

Posiedzenia Zarządu i Biura

3 0 8 0

Posiedzenia Zarządu i Biura

205 000

261 680

132 090,58

Pozycja 3 0 8 — Razem

205 000

261 680

132 090,58

3 0 9

Wydatki na podróże służbowe, przyjęcia i cele reprezentacyjne

3 0 9 1

Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące

219 351

200 000

181 288,47

3 0 9 2

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

8 696

8 500

6 768,88

Pozycja 3 0 9 — Razem

228 047

208 500

188 057,35

ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM

5 550 000

5 048 000

4 067 733,43

ROZDZIAŁ 3 1

3 1 1

Wsparcie dla projektów

3 1 1 0

Wsparcie dla projektów

—

p.m.

3 170 223,—

Pozycja 3 1 1 — Razem

—

p.m.

3 170 223,—

3 1 2

Działania informacyjne Agencji

3 1 2 0

Działania informacyjne Agencji

—

p.m.

334 046,96

Pozycja 3 1 2 — Razem

—

p.m.

334 046,96

3 1 4

Ocena MŚP

3 1 4 0

Ocena MŚP

p.m.

p.m.

50 000,—

Pozycja 3 1 4 — Razem

p.m.

p.m.

50 000,—

ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM

—

p.m.

3 554 269,96

ROZDZIAŁ 3 2

3 2 0

Program Phare

3 2 1 0

Koszty podróży

p.m.

p.m.

6 780,—

3 2 2 0

Tłumaczenia

p.m.

p.m.

108 089,38

3 2 3 0

Warsztaty Tygodnia Europejskiego

p.m.

p.m.

62 914,73

3 2 4 0

Administratorzy witryn internetowych

p.m.

p.m.

74 881,29

3 2 5 0

Dobra praktyka (Centra Tematyczne)

—

p.m.

8 344,90

3 2 6 0

Koszty administracyjne

p.m.

p.m.

112 000,—

Pozycja 3 2 0 — Razem

—

p.m.

373 010,30

ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM

—

p.m.

373 010,30

ROZDZIAŁ 3 3

3 3 0

Plan dziaŁania dot. rozszerzenia

1 750 000

0,—

ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM

1 750 000

0,—

Tytuł 3 — Razem

7 300 000

5 048 000

7 995 013,69

RAZEM

13 380 303

10 768 303

12 792 813,77

ROZDZIAŁ 3 0 — GŁÓWNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

ROZDZIAŁ 3 1 — MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA (MŚP)

ROZDZIAŁ 3 2 — PROGRAM PHARE

ROZDZIAŁ 3 3 — PLAN DZIAŁANIA DOT. ROZSZERZENIA

ROZDZIAŁ 3 0 —GŁÓWNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0 0Działalność punktów centralnych, w tym koszty działania grup specjalistów, posiedzeń i tłumaczeń ustnych

3 0 0 0Zapytania o informacje i inne koszty

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów odpowiedzi na zapytania (udzielane przez Punkty Centralne), opracowanie krótkich raportów na podstawie zapytań i odpowiedzi oraz na pokrycie innych kosztów związanych z zarządzaniem systemem Punktów Centralnych.

3 0 0 1Dotacje dla krajowych punktów centralnych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 940 000 | 940 000 | 334 329,50 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

940 000

940 000

334 329,50

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wsparcie działań sieci Punktów Centralnych Agencji, mające na celu zapewnienie skutecznego rozpowszechniania informacji i komunikatów Agencji na szczeblu Państw Członkowskich. Niniejsze działania wdrażane są w oparciu o porozumienia, zawierane między Agencją i Punktami Centralnymi, dotyczące współfinansowania kwalifikowanych kosztów działań, tj. stymulowanie czynnego zaangażowania w ramach Tygodnia Europejskiego oraz inne działania rozpowszechniające.

3 0 0 2Spotkania krajowych punktów centralnych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 110 808 | 108 000 | 137 505,63 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

110 808

108 000

137 505,63

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków operacyjnych sieci Punktów Centralnych, w tym kosztów podróży i pobytu oraz w razie potrzeby kosztów tłumaczeń ustnych i dzierżawy pomieszczeń.

3 0 1Utworzenie internetowej sieci informacyjnej i zarządzanie nią

3 0 1 0Utworzenie internetowej sieci informacyjnej i zarządzanie nią

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 400 000 | 364 238,51 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

250 000

400 000

364 238,51

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zarządzania i wykorzystywania elektronicznych systemów komunikacyjnych Agencji. Obejmują one sieciowe strony internetowe „trzeciej generacji”, w tym wielojęzyczne strony internetowe przetłumaczone na maks. 20 języków, ekstranet i intranet Agencji.

3 0 2Projekty i plany informacyjne/Centra Tematyczne i zewnętrzni kontrahenci

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działania Centrów Tematycznych wyznaczonych przez Zarząd w ramach Programu Roboczego Agencji, szczególnych projektów lub raportów, które przyczynią się do realizacji kluczowych działań Programu Roboczego Agencji.

3 0 2 0Obserwatorium Ryzyka

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 628 500 | 36 500 | 50 000,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

628 500

36 500

50 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utworzenia i działania Obserwatorium Ryzyka i w szczególności dotyczy poprzednich określonych projektów w dziedzinie monitorowania BHP i pojawiającego się ryzyka (Centrum Tematyczne ds. Badań).

3 0 2 1Dobra praktyka w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia (Centra Tematyczne)

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 616 000 | 380 000,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

—

616 000

380 000,—

Uwagi

Środki te w roku 2005 zostały przesunięte do wierszy 3 0 2 0 i 3 0 2 4.

3 0 2 2Badania w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia (Centra Tematyczne)

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 320 000 | 264 280,80 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

—

320 000

264 280,80

Uwagi

Środki te w roku 2005 zostały przesunięte do wierszy 3 0 2 0 i 3 0 2 4.

3 0 2 3Dobra praktyka w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia (Centra Tematyczne) — nowe Państwa Członkowskie

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 240 000 | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

—

240 000

0,—

Uwagi

Środki te w roku 2005 zostały przesunięte do wiersza 3 0 2 4.

3 0 2 4Środowisko pracy

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 150 000 | | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1 150 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów pracy poprzedniego Centrum Tematycznego GPSP (UE-15 i nowe Państwa Członkowskie).

3 0 3Konferencje, seminaria, warsztaty i akcje o charakterze publicznym, działania promocyjne, posiedzenia ad-hoc, itp.

3 0 3 0Konferencje, seminaria, warsztaty, akcje o charakterze publicznym, działania promocyjne, itp.

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 530 000 | 130 000 | 77 447,26 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

530 000

130 000

77 447,26

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działań promocyjnych i komunikacyjnych związanych z informacyjnymi produktami i usługami Agencji, które przyczynią się do wdrażania Programu Roboczego. Tego rodzaju działania mogą obejmować: organizację działań marketingowych, badań rynkowych, działań prasowych i promocyjnych związanych z pracą Agencji (ankiety, broszury, kasety wideo, plakaty, imprezy o charakterze publicznym, konferencje, seminaria, wystawy, kampanie, itp.) oraz udział w podobnych działaniach organizowanych przez strony trzecie, które przyczynią się do realizacji i osiągania postępów w ramach Programu Roboczego.

3 0 3 2Inne posiedzenia

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 66 690 | 65 000 | 28 795,24 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

66 690

65 000

28 795,24

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków operacyjnych innych posiedzeń tj. posiedzenia ad-hoc i inne posiedzenia specjalistów (w tym kosztów podróży i pobytu oraz w razie potrzeby kosztów tłumaczeń ustnych i dzierżawy pomieszczeń).

3 0 4Edycja, publikacja i dystrybucja informacji i inne działania

3 0 4 0Publikacja i dystrybucja wyników badań i innych działań informacyjnych oraz produktów Agencji

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 270 000 | 310 303 | 306 263,86 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

270 000

310 303

306 263,86

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów publikacji i dystrybucji (w tym bazy danych i wysyłka) wyników badań, innych działań informacyjnych i publikacji Agencji (sprawozdanie roczne, magazyn, budżet Agencji, itp.), które przyczynią się do realizacji Programu Roboczego Agencji.

3 0 4 4Edycja

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 51 250 | 51 250 | 30 852,86 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

51 250

51 250

30 852,86

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów edytorskich.

3 0 6Tłumaczenie pisemne i ustne

3 0 6 0Tłumaczenie badań, sprawozdań i dokumentów roboczych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 719 705 | 712 767 | 556 785,42 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

719 705

712 767

556 785,42

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczenia wyników badań, sprawozdań oraz dokumentów roboczych dla Zarządu i Biura oraz na potrzeby kongresów, seminariów, itp. na różne języki Wspólnoty. Tłumaczenia będą wykonywane głównie przez Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej w Luksemburgu. W wyjątkowych przypadkach, gdy Centrum Tłumaczeń z jakiegoś powodu nie będzie w stanie przyjąć zlecenia, możliwe jest odwołanie się do usług tłumaczy zewnętrznych.

3 0 6 1Tłumaczenia ustne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 33 000 | 11 590,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

33 000

11 590,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń ustnych fakturowanych na Agencję przez różne instytucje, w szczególności przez Komisję. Środki te przeznaczone są również na pokrycie kosztów tłumaczy zewnętrznych zatrudnionych przez Agencję do doraźnych konferencji, dla których Komisja nie jest w stanie zapewnić usług tłumaczenia. Środki te obejmują wynagrodzenie, składki na ubezpieczenie na życie oraz ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, śmierci oraz zwrot kosztów podróży i wypłatę zryczałtowanego dodatku z tytułu wyjazdu dla tłumaczy zewnętrznych, których miejsce działalności jest inne niż miejsce zatrudnienia.

3 0 7Przygotowanie, organizacja i kierowanie Europejskim tygodniem poświęconym bezpieczeństwu i zdrowiu w pracy

3 0 7 2Przygotowanie, organizacja i kierowanie Europejskim tygodniem poświęconym bezpieczeństwu i zdrowiu w pracy

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 615 000 | 1 205 496,42 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

400 000

615 000

1 205 496,42

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przygotowania i dystrybucji materiałów kampanii, organizacji i kierowania konferencjami (inauguracja zakończenia i program nagród dobrej praktyki), seminariami, wystawami, imprezami o charakterze publicznym, działań i ocen w ramach Europejskiego Tygodnia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.

3 0 8Posiedzenia Zarządu i Biura

3 0 8 0Posiedzenia Zarządu i Biura

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 205 000 | 261 680 | 132 090,58 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

205 000

261 680

132 090,58

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków operacyjnych Zarządu i Biura, w tym koszty podróży i pobytu, koszty tłumaczeń ustnych oraz w razie potrzeby dzierżawy pomieszczeń, koszty tej dzierżawy.

3 0 9Wydatki na podróże służbowe, przyjęcia i cele reprezentacyjne

3 0 9 1Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 219 351 | 200 000 | 181 288,47 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

219 351

200 000

181 288,47

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przejazdów, diet dziennych, a także kosztów towarzyszących lub nadzwyczajnych poniesionych z tytułu podróży służbowej poniesionych przez odpowiedni personel w interesie służbowym, zgodnie z postanowieniami regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich.

3 0 9 2Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 696 | 8 500 | 6 768,88 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

8 696

8 500

6 768,88

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przyjęć i celów reprezentacyjnych.

ROZDZIAŁ 3 1 —MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA (MŚP)

3 1 1Wsparcie dla projektów

3 1 1 0Wsparcie dla projektów

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 3 170 223,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

—

p.m.

3 170 223,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na sfinansowanie działań na rzecz MŚP w zakresie rozwoju i wymiany skutecznych przykładów dobrej praktyki, mających na celu zmniejszenie ryzyka w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia.

3 1 2Działania informacyjne Agencji

3 1 2 0Działania informacyjne Agencji

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 334 046,96 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

—

p.m.

334 046,96

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji działań informacyjnych prowadzonych przez Agencję, mających na celu w szczególności promocję wyników nagrodzonych projektów.

3 1 4Ocena MŚP

3 1 4 0Ocena MŚP

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 50 000,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

50 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów oceny i sprawozdań opracowanych przez zewnętrznych kontrahentów w ramach planów finansowania MŚP.

ROZDZIAŁ 3 2 —PROGRAM PHARE

3 2 0Program Phare

Uwagi

Działania przygotowawcze do przyszłego przystąpienia Rumunii i Bułgarii do Agencji. Podpisanie przez Agencję umowy o subwencję w wysokości 500 000 euro w ramach programu Phare III (który będzie trwał do końca 2006 r.) spodziewane jest do końca 2004 r. Zgodnie z niniejszą umową środki będą wykorzystane na linie budżetowe wskazane poniżej.

3 2 1 0Koszty podróży

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 6 780,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

6 780,—

3 2 2 0Tłumaczenia

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 108 089,38 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

108 089,38

3 2 3 0Warsztaty Tygodnia Europejskiego

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 62 914,73 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

62 914,73

3 2 4 0Administratorzy witryn internetowych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 74 881,29 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

74 881,29

3 2 5 0Dobra praktyka (Centra Tematyczne)

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 8 344,90 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

—

p.m.

8 344,90

3 2 6 0Koszty administracyjne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 112 000,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

112 000,—

ROZDZIAŁ 3 3 —PLAN DZIAŁANIA DOT. ROZSZERZENIA

3 3 0Plan działania dot. rozszerzenia

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 750 000 | | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1 750 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wdrażania Planu Działania dot. Rozszerzenia, mającego na celu poprawę poziomu zdrowia i bezpieczeństwa w 10 nowych Państwach Członkowskich. Działania te obejmują w szczególności zwiększanie świadomości i transfer wiedzy wśród MŚP.

---

Plan kadrowy Agencji

| CzŁonkowie personelu tymczasowego |
| --- |
| Kategoria i stopień | Stanowiska |
| 2004 | 2004 | 2005 |
| Obsadzone na dzień 1 października 2004 r. | Zatwierdzone | Zatwierdzone |
| A*16 | | | |
| A*15 | 1 | 1 | 1 |
| A*14 | | | |
| A*13 | | | |
| A*12 | 1 | 3 | 3 |
| A*11 | 3 | 6 | 6 |
| A*10 | 3 | 3 | 3 |
| A*9 | 1 | | |
| A*8 | 2 | 3 | 3 |
| A*7 | | 3 | 4 |
| A*6 | 2 | | |
| A*5 | | | |
| Razem kategoria A | 13 | 19 | 20 |
| B*11 | | | |
| B*10 | | 1 | 1 |
| B*9 | | | |
| B*8 | 1 | 4 | 4 |
| B*7 | 1 | 3 | 3 |
| B*6 | 4 | 2 | 2 |
| B*5 | 2 | 2 | 2 |
| B*4 | 2 | | |
| B*3 | | 1 | 2 |
| Razem kategoria B | 10 | 13 | 14 |
| C*7 | | | |
| C*6 | | 1 | 1 |
| C*5 | | 1 | 1 |
| C*4 | 1 | 1 | 1 |
| C*3 | 1 | 1 | 1 |
| C*2 | 2 | 1 | 1 |
| C*1 | | 1 | 1 |
| Razem kategoria C | 4 | 6 | 6 |
| Suma | 27 | 38 | 40 |

CzŁonkowie personelu tymczasowego

Kategoria i stopień

Stanowiska

2004

2004

2005

Obsadzone na dzień 1 października 2004 r.

Zatwierdzone

Zatwierdzone

A*16

A*15

1

1

1

A*14

A*13

A*12

1

3

3

A*11

3

6

6

A*10

3

3

3

A*9

1

A*8

2

3

3

A*7

3

4

A*6

2

A*5

Razem kategoria A

13

19

20

B*11

B*10

1

1

B*9

B*8

1

4

4

B*7

1

3

3

B*6

4

2

2

B*5

2

2

2

B*4

2

B*3

1

2

Razem kategoria B

10

13

14

C*7

C*6

1

1

C*5

1

1

C*4

1

1

1

C*3

1

1

1

C*2

2

1

1

C*1

1

1

Razem kategoria C

4

6

6

Suma

27

38

40

---

| 14.4.2005 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 96/93 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/93

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2005

(2005/275/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 1 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | 12 670 000 | 2 520 000 | |
| | Tytuł 1 — Razem | 12 670 000 | 2 520 000 | |
| 2 |
| SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG) |
| 2 0 | SUBWENCJA Z EOG | 288 000 | — | — |
| | Tytuł 2 — Razem | 288 000 | — | — |
| | RAZEM | 12 958 000 | 2 520 000 | — |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

1

SUBWENCJA Z KOMISJI

1 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

12 670 000

2 520 000

Tytuł 1 — Razem

12 670 000

2 520 000

2

SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG)

2 0

SUBWENCJA Z EOG

288 000

—

—

Tytuł 2 — Razem

288 000

—

—

RAZEM

12 958 000

2 520 000

—

TYTUŁ 1

SUBWENCJA Z KOMISJI

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ROZDZIAŁ 1 0 | 12 670 000 | 2 520 000 | |
| | Tytuł 1 — Razem | 12 670 000 | 2 520 000 | |
| ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA Z KOMISJI |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

ROZDZIAŁ 1 0

12 670 000

2 520 000

Tytuł 1 — Razem

12 670 000

2 520 000

ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA Z KOMISJI

ROZDZIAŁ 1 0 —SUBWENCJA Z KOMISJI

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 670 000 | 2 520 000 | |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

12 670 000

2 520 000

TYTUŁ 2

SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG)

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ROZDZIAŁ 2 0 | 288 000 | — | — |
| | Tytuł 2 — Razem | 288 000 | — | — |
| | RAZEM | 12 958 000 | 2 520 000 | — |
| ROZDZIAŁ 2 0 — SUBWENCJA Z EOG |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

ROZDZIAŁ 2 0

288 000

—

—

Tytuł 2 — Razem

288 000

—

—

RAZEM

12 958 000

2 520 000

—

ROZDZIAŁ 2 0 — SUBWENCJA Z EOG

ROZDZIAŁ 2 0 —SUBWENCJA Z EOG

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| 288 000 | — | — |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

288 000

—

—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 0 | PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY | 4 700 000 | 650 000 | — |
| 1 1 | WYDATKI NA ZATRUDNIENIE | 950 000 | 350 000 | — |
| 1 2 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 460 000 | 50 000 | — |
| 1 3 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | 10 000 | 10 000 | — |
| | Tytuł 1 — Razem | 6 120 000 | 1 060 000 | — |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE | 450 000 | 50 000 | — |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 550 000 | 550 000 | — |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 200 000 | 250 000 | — |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 350 000 | 100 000 | — |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 150 000 | 50 000 | — |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 300 000 | 200 000 | — |
| | Tytuł 2 — Razem | 2 000 000 | 1 200 000 | — |
| 3 |
| WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | POSIEDZENIA GRUP EKSPERTÓW | 800 000 | — | — |
| 3 1 | PODRÓŻE | 280 000 | 50 000 | — |
| 3 2 | ROZWÓJ BAZ DANYCH | 1 758 000 | 100 000 | — |
| 3 3 | BADANIA | 1 000 000 | — | — |
| 3 4 | INFORMACJE I PUBLIKACJA | 400 000 | 100 000 | — |
| 3 5 | WYDATKI NA TŁUMACZENIA | 600 000 | 10 000 | — |
| | Tytuł 3 — Razem | 4 838 000 | 260 000 | — |
| | RAZEM | 12 958 000 | 2 520 000 | — |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1

PERSONEL

1 0

PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

4 700 000

650 000

—

1 1

WYDATKI NA ZATRUDNIENIE

950 000

350 000

—

1 2

PODRÓŻE SŁUŻBOWE

460 000

50 000

—

1 3

WYDATKI REPREZENTACYJNE

10 000

10 000

—

Tytuł 1 — Razem

6 120 000

1 060 000

—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

450 000

50 000

—

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

550 000

550 000

—

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

200 000

250 000

—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

350 000

100 000

—

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

150 000

50 000

—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

300 000

200 000

—

Tytuł 2 — Razem

2 000 000

1 200 000

—

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

POSIEDZENIA GRUP EKSPERTÓW

800 000

—

—

3 1

PODRÓŻE

280 000

50 000

—

3 2

ROZWÓJ BAZ DANYCH

1 758 000

100 000

—

3 3

BADANIA

1 000 000

—

—

3 4

INFORMACJE I PUBLIKACJA

400 000

100 000

—

3 5

WYDATKI NA TŁUMACZENIA

600 000

10 000

—

Tytuł 3 — Razem

4 838 000

260 000

—

RAZEM

12 958 000

2 520 000

—

TYTUŁ 1

PERSONEL

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ROZDZIAŁ 1 0 | 4 700 000 | 650 000 | — |
| | ROZDZIAŁ 1 1 | 950 000 | 350 000 | — |
| | ROZDZIAŁ 1 2 | 460 000 | 50 000 | — |
| | ROZDZIAŁ 1 3 | 10 000 | 10 000 | — |
| | Tytuł 1 — Razem | 6 120 000 | 1 060 000 | — |
| ROZDZIAŁ 1 0 — PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY
  ROZDZIAŁ 1 1 — WYDATKI NA ZATRUDNIENIE
  ROZDZIAŁ 1 2 — PODRÓŻE SŁUŻBOWE
  ROZDZIAŁ 1 3 — WYDATKI REPREZENTACYJNE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

ROZDZIAŁ 1 0

4 700 000

650 000

—

ROZDZIAŁ 1 1

950 000

350 000

—

ROZDZIAŁ 1 2

460 000

50 000

—

ROZDZIAŁ 1 3

10 000

10 000

—

Tytuł 1 — Razem

6 120 000

1 060 000

—

ROZDZIAŁ 1 0 — PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

ROZDZIAŁ 1 1 — WYDATKI NA ZATRUDNIENIE

ROZDZIAŁ 1 2 — PODRÓŻE SŁUŻBOWE

ROZDZIAŁ 1 3 — WYDATKI REPREZENTACYJNE

ROZDZIAŁ 1 0 —PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 700 000 | 650 000 | — |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

4 700 000

650 000

—

ROZDZIAŁ 1 1 —WYDATKI NA ZATRUDNIENIE

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 350 000 | — |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

950 000

350 000

—

ROZDZIAŁ 1 2 —PODRÓŻE SŁUŻBOWE

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 460 000 | 50 000 | — |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

460 000

50 000

—

ROZDZIAŁ 1 3 —WYDATKI REPREZENTACYJNE

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | — |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

10 000

10 000

—

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ROZDZIAŁ 2 0 | 450 000 | 50 000 | — |
| | ROZDZIAŁ 2 1 | 550 000 | 550 000 | — |
| | ROZDZIAŁ 2 2 | 200 000 | 250 000 | — |
| | ROZDZIAŁ 2 3 | 350 000 | 100 000 | — |
| | ROZDZIAŁ 2 4 | 150 000 | 50 000 | — |
| | ROZDZIAŁ 2 5 | 300 000 | 200 000 | — |
| | Tytuł 2 — Razem | 2 000 000 | 1 200 000 | — |
| ROZDZIAŁ 2 0 — WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE
  ROZDZIAŁ 2 1 — PRZETWARZANIE DANYCH
  ROZDZIAŁ 2 2 — RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE
  ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE
  ROZDZIAŁ 2 4 — POCZTA I TELEKOMUNIKACJA
  ROZDZIAŁ 2 5 — WYDATKI NA POSIEDZENIA |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

ROZDZIAŁ 2 0

450 000

50 000

—

ROZDZIAŁ 2 1

550 000

550 000

—

ROZDZIAŁ 2 2

200 000

250 000

—

ROZDZIAŁ 2 3

350 000

100 000

—

ROZDZIAŁ 2 4

150 000

50 000

—

ROZDZIAŁ 2 5

300 000

200 000

—

Tytuł 2 — Razem

2 000 000

1 200 000

—

ROZDZIAŁ 2 0 — WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

ROZDZIAŁ 2 1 — PRZETWARZANIE DANYCH

ROZDZIAŁ 2 2 — RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

ROZDZIAŁ 2 4 — POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

ROZDZIAŁ 2 5 — WYDATKI NA POSIEDZENIA

ROZDZIAŁ 2 0 —WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 50 000 | — |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

450 000

50 000

—

ROZDZIAŁ 2 1 —PRZETWARZANIE DANYCH

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 550 000 | — |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

550 000

550 000

—

ROZDZIAŁ 2 2 —RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 250 000 | — |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

200 000

250 000

—

ROZDZIAŁ 2 3 —BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 100 000 | — |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

350 000

100 000

—

ROZDZIAŁ 2 4 —POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 50 000 | — |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

150 000

50 000

—

ROZDZIAŁ 2 5 —WYDATKI NA POSIEDZENIA

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 200 000 | — |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

300 000

200 000

—

TYTUŁ 3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ROZDZIAŁ 3 0 | 800 000 | — | — |
| | ROZDZIAŁ 3 1 | 280 000 | 50 000 | — |
| | ROZDZIAŁ 3 2 | 1 758 000 | 100 000 | — |
| | ROZDZIAŁ 3 3 | 1 000 000 | — | — |
| | ROZDZIAŁ 3 4 | 400 000 | 100 000 | — |
| | ROZDZIAŁ 3 5 | 600 000 | 10 000 | — |
| | Tytuł 3 — Razem | 4 838 000 | 260 000 | — |
| | RAZEM | 12 958 000 | 2 520 000 | — |
| ROZDZIAŁ 3 0 — POSIEDZENIA GRUP EKSPERTÓW
  ROZDZIAŁ 3 1 — PODRÓŻE
  ROZDZIAŁ 3 2 — ROZWÓJ BAZ DANYCH
  ROZDZIAŁ 3 3 — BADANIA
  ROZDZIAŁ 3 4 — INFORMACJE I PUBLIKACJA
  ROZDZIAŁ 3 5 — WYDATKI NA TŁUMACZENIA |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

ROZDZIAŁ 3 0

800 000

—

—

ROZDZIAŁ 3 1

280 000

50 000

—

ROZDZIAŁ 3 2

1 758 000

100 000

—

ROZDZIAŁ 3 3

1 000 000

—

—

ROZDZIAŁ 3 4

400 000

100 000

—

ROZDZIAŁ 3 5

600 000

10 000

—

Tytuł 3 — Razem

4 838 000

260 000

—

RAZEM

12 958 000

2 520 000

—

ROZDZIAŁ 3 0 — POSIEDZENIA GRUP EKSPERTÓW

ROZDZIAŁ 3 1 — PODRÓŻE

ROZDZIAŁ 3 2 — ROZWÓJ BAZ DANYCH

ROZDZIAŁ 3 3 — BADANIA

ROZDZIAŁ 3 4 — INFORMACJE I PUBLIKACJA

ROZDZIAŁ 3 5 — WYDATKI NA TŁUMACZENIA

ROZDZIAŁ 3 0 —POSIEDZENIA GRUP EKSPERTÓW

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | — | — |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

800 000

—

—

ROZDZIAŁ 3 1 —PODRÓŻE

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 50 000 | — |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

280 000

50 000

—

ROZDZIAŁ 3 2 —ROZWÓJ BAZ DANYCH

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 758 000 | 100 000 | — |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1 758 000

100 000

—

ROZDZIAŁ 3 3 —BADANIA

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | — | — |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1 000 000

—

—

ROZDZIAŁ 3 4 —INFORMACJE I PUBLIKACJA

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 100 000 | — |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

400 000

100 000

—

ROZDZIAŁ 3 5 —WYDATKI NA TŁUMACZENIA

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 10 000 | — |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

600 000

10 000

—

---

Plan kadrowy dla Europejskiej Agencji Kolejowej

| Kategoria i stopień | Etaty stałe | Etaty czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2003 | 2004 | 2005 |
| A*16 | — | — | — | — | — | — |
| A*15 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| A*14 | — | — | — | — | — | — |
| A*13 | — | — | — | — | — | — |
| A*12 | — | — | — | — | — | — |
| A*11 | — | — | — | — | — | — |
| A*10 | — | — | — | — | — | — |
| A*9 | — | — | — | — | 8 | 21 |
| A*8 | — | — | — | — | — | — |
| A*7 | — | — | — | — | 8 | 29 |
| A*6 | — | — | — | — | — | — |
| A*5 | — | — | — | — | — | — |
| Razem A | — | — | — | — | 17 | 51 |
| B*11 | — | — | — | — | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | — | — |
| B*8 | — | — | — | — | — | — |
| B*7 | — | — | — | — | — | — |
| B*6 | — | — | — | — | — | — |
| B*5 | — | — | — | — | — | — |
| B*4 | — | — | — | — | 4 | 5 |
| B*3 | — | — | — | — | 3 | 7 |
| Razem B | — | — | — | — | 7 | 12 |
| C*7 | — | — | — | — | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | — | — |
| C*5 | — | — | — | — | — | — |
| C*4 | — | — | — | — | — | — |
| C*3 | — | — | — | — | — | — |
| C*2 | — | — | — | — | 2 | 4 |
| C*1 | — | — | — | — | 4 | 5 |
| Razem C | — | — | — | — | 6 | 9 |
| D*5 | — | — | — | — | — | — |
| D*4 | — | — | — | — | — | — |
| D*3 | — | — | — | — | — | — |
| D*2 | — | — | — | — | — | — |
| Razem D | — | — | — | — | — | — |
| Razem | — | — | — | — | 30 | 72 |

Kategoria i stopień

Etaty stałe

Etaty czasowe

2003

2004

2005

2003

2004

2005

A*16

—

—

—

—

—

—

A*15

—

—

—

—

1

1

A*14

—

—

—

—

—

—

A*13

—

—

—

—

—

—

A*12

—

—

—

—

—

—

A*11

—

—

—

—

—

—

A*10

—

—

—

—

—

—

A*9

—

—

—

—

8

21

A*8

—

—

—

—

—

—

A*7

—

—

—

—

8

29

A*6

—

—

—

—

—

—

A*5

—

—

—

—

—

—

Razem A

—

—

—

—

17

51

B*11

—

—

—

—

—

—

B*10

—

—

—

—

—

—

B*9

—

—

—

—

—

—

B*8

—

—

—

—

—

—

B*7

—

—

—

—

—

—

B*6

—

—

—

—

—

—

B*5

—

—

—

—

—

—

B*4

—

—

—

—

4

5

B*3

—

—

—

—

3

7

Razem B

—

—

—

—

7

12

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

—

—

C*5

—

—

—

—

—

—

C*4

—

—

—

—

—

—

C*3

—

—

—

—

—

—

C*2

—

—

—

—

2

4

C*1

—

—

—

—

4

5

Razem C

—

—

—

—

6

9

D*5

—

—

—

—

—

—

D*4

—

—

—

—

—

—

D*3

—

—

—

—

—

—

D*2

—

—

—

—

—

—

Razem D

—

—

—

—

—

—

Razem

—

—

—

—

30

72

---

| 14.4.2005 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 96/107 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/107

---

Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla organów

Unii Europejskiej za rok finansowy 2005

(2005/276/WE)

DEKLARACJA DOCHODÓW

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW |
| 1 0 | OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW | 25 885 500 | 23 694 200 | 17 372 018 |
| | Tytuł 1 — Razem | 25 885 500 | 23 694 200 | 17 372 018 |
| 2 |
| SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | p.m. | p.m. | — |
| | Tytuł 2 — Razem | p.m. | p.m. | — |
| 3 |
| WSPÓŁPRACA INTERINSTYTUCJONALNA |
| 3 0 | WSPÓŁPRACA INTERINSTYTUCJONALNA | 2 338 500 | 4 648 000 | 2 463 717 |
| | Tytuł 3 — Razem | 2 338 500 | 4 648 000 | 2 463 717 |
| 4 |
| INNE DOCHODY |
| 4 0 | INNE DOCHODY | 200 000 | 50 000 | 387 417 |
| | Tytuł 4 — Razem | 200 000 | 50 000 | 387 417 |
| 5 |
| NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO |
| 5 0 | NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO | p.m. | p.m. | 5 006 840 |
| | Tytuł 5 — Razem | p.m. | p.m. | 5 006 840 |
| | RAZEM | 28 424 000 | 28 392 200 | 25 229 992 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

1

OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW

1 0

OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW

25 885 500

23 694 200

17 372 018

Tytuł 1 — Razem

25 885 500

23 694 200

17 372 018

2

SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

p.m.

p.m.

—

Tytuł 2 — Razem

p.m.

p.m.

—

3

WSPÓŁPRACA INTERINSTYTUCJONALNA

3 0

WSPÓŁPRACA INTERINSTYTUCJONALNA

2 338 500

4 648 000

2 463 717

Tytuł 3 — Razem

2 338 500

4 648 000

2 463 717

4

INNE DOCHODY

4 0

INNE DOCHODY

200 000

50 000

387 417

Tytuł 4 — Razem

200 000

50 000

387 417

5

NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO

5 0

NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO

p.m.

p.m.

5 006 840

Tytuł 5 — Razem

p.m.

p.m.

5 006 840

RAZEM

28 424 000

28 392 200

25 229 992

TYTUŁ 1

OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 0 |
| 1 0 0 |
| Opłaty z agencji i organów |
| 1 0 0 0 | Europejska Agencja Środowiska | 600 000 | 600 000 | 609 680 |
| 1 0 0 1 | Europejska Fundacja Szkolenia | 357 000 | 450 000 | 557 068 |
| 1 0 0 2 | Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii | 805 000 | 571 200 | 547 856 |
| 1 0 0 3 | Europejska Agencja ds. Leków | 900 000 | 900 000 | 441 711 |
| 1 0 0 4 | Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy | 793 000 | 729 000 | 716 870 |
| 1 0 0 5 | Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego | 2 497 000 | 2 100 000 | 3 321 021 |
| 1 0 0 6 | Znaki towarowe i wzory OHIM | 15 422 000 | 15 190 000 | 8 826 533 |
| 1 0 0 7 | Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin | 150 000 | 150 000 | 83 452 |
| 1 0 0 8 | Europol | 1 700 000 | 1 650 000 | 894 476 |
| 1 0 0 9 | Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy | 610 000 | 800 000 | 569 344 |
| | Pozycja 1 0 0 — Razem | 23 834 000 | 23 140 200 | 16 568 011 |
| 1 0 1 |
| 1 0 1 0 | Cedefop | 80 500 | 80 000 | 51 460 |
| 1 0 1 2 | Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii | 330 000 | 237 000 | 238 391 |
| 1 0 1 3 | Europejska Agencja Odbudowy | p.m. | p.m. | 10 487 |
| 1 0 1 4 | Europejski Bank Inwestycyjny | p.m. | p.m. | — |
| 1 0 1 5 | Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności | 620 000 | 237 000 | 162 714 |
| 1 0 1 6 | Eurojust | 80 500 | p.m. | 131 713 |
| 1 0 1 7 | Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu | 80 500 | p.m. | 6 394 |
| 1 0 1 8 | Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego | 800 000 | p.m. | 202 848 |
| 1 0 1 9 | Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Kolei | p.m. | — | — |
| | Pozycja 1 0 1 — Razem | 1 991 500 | 554 000 | 804 007 |
| 1 0 2 |
| 1 0 2 0 | Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji | 60 000 | — | — |
| | Pozycja 1 0 2 — Razem | 60 000 | — | — |
| | ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM | 25 885 500 | 23 694 200 | 17 372 018 |
| | Tytuł 1 — Razem | 25 885 500 | 23 694 200 | 17 372 018 |
| ROZDZIAŁ 1 0 — OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

ROZDZIAŁ 1 0

1 0 0

Opłaty z agencji i organów

1 0 0 0

Europejska Agencja Środowiska

600 000

600 000

609 680

1 0 0 1

Europejska Fundacja Szkolenia

357 000

450 000

557 068

1 0 0 2

Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii

805 000

571 200

547 856

1 0 0 3

Europejska Agencja ds. Leków

900 000

900 000

441 711

1 0 0 4

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

793 000

729 000

716 870

1 0 0 5

Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego

2 497 000

2 100 000

3 321 021

1 0 0 6

Znaki towarowe i wzory OHIM

15 422 000

15 190 000

8 826 533

1 0 0 7

Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin

150 000

150 000

83 452

1 0 0 8

Europol

1 700 000

1 650 000

894 476

1 0 0 9

Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy

610 000

800 000

569 344

Pozycja 1 0 0 — Razem

23 834 000

23 140 200

16 568 011

1 0 1

1 0 1 0

Cedefop

80 500

80 000

51 460

1 0 1 2

Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii

330 000

237 000

238 391

1 0 1 3

Europejska Agencja Odbudowy

p.m.

p.m.

10 487

1 0 1 4

Europejski Bank Inwestycyjny

p.m.

p.m.

—

1 0 1 5

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności

620 000

237 000

162 714

1 0 1 6

Eurojust

80 500

p.m.

131 713

1 0 1 7

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu

80 500

p.m.

6 394

1 0 1 8

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego

800 000

p.m.

202 848

1 0 1 9

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Kolei

p.m.

—

—

Pozycja 1 0 1 — Razem

1 991 500

554 000

804 007

1 0 2

1 0 2 0

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji

60 000

—

—

Pozycja 1 0 2 — Razem

60 000

—

—

ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM

25 885 500

23 694 200

17 372 018

Tytuł 1 — Razem

25 885 500

23 694 200

17 372 018

ROZDZIAŁ 1 0 — OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW

ROZDZIAŁ 1 0 — OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW

1 0 0Opłaty z agencji i organów

Uwagi

Artykuł 10 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 2965/94 zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1645/2003.

1 0 0 0Europejska Agencja Środowiska

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 600 000 | 609 680 |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

600 000

600 000

609 680

1 0 0 1Europejska Fundacja Szkolenia

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| 357 000 | 450 000 | 557 068 |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

357 000

450 000

557 068

1 0 0 2Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| 805 000 | 571 200 | 547 856 |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

805 000

571 200

547 856

1 0 0 3Europejska Agencja ds. Leków

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | 900 000 | 441 711 |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

900 000

900 000

441 711

1 0 0 4Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| 793 000 | 729 000 | 716 870 |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

793 000

729 000

716 870

1 0 0 5Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 497 000 | 2 100 000 | 3 321 021 |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

2 497 000

2 100 000

3 321 021

1 0 0 6Znaki towarowe i wzory OHIM

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 422 000 | 15 190 000 | 8 826 533 |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

15 422 000

15 190 000

8 826 533

1 0 0 7Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 83 452 |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

150 000

150 000

83 452

1 0 0 8Europol

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 700 000 | 1 650 000 | 894 476 |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

1 700 000

1 650 000

894 476

1 0 0 9Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| 610 000 | 800 000 | 569 344 |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

610 000

800 000

569 344

1 0 1

1 0 1 0Cedefop

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 500 | 80 000 | 51 460 |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

80 500

80 000

51 460

1 0 1 2Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 237 000 | 238 391 |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

330 000

237 000

238 391

1 0 1 3Europejska Agencja Odbudowy

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 10 487 |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

p.m.

p.m.

10 487

1 0 1 4Europejski Bank Inwestycyjny

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

p.m.

p.m.

—

1 0 1 5Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| 620 000 | 237 000 | 162 714 |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

620 000

237 000

162 714

1 0 1 6Eurojust

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 500 | p.m. | 131 713 |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

80 500

p.m.

131 713

1 0 1 7Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 500 | p.m. | 6 394 |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

80 500

p.m.

6 394

1 0 1 8Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | p.m. | 202 848 |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

800 000

p.m.

202 848

1 0 1 9Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Kolei

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

p.m.

—

—

1 0 2

1 0 2 0Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | — | — |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

60 000

—

—

TYTUŁ 2

SUBWENCJA Z KOMISJI

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 | Subwencja z Komisji | p.m. | p.m. | — |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | p.m. | p.m. | — |
| | Tytuł 2 — Razem | p.m. | p.m. | — |
| ROZDZIAŁ 2 0 — SUBWENCJA Z KOMISJI |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Subwencja z Komisji

p.m.

p.m.

—

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

p.m.

p.m.

—

Tytuł 2 — Razem

p.m.

p.m.

—

ROZDZIAŁ 2 0 — SUBWENCJA Z KOMISJI

ROZDZIAŁ 2 0 — SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0 0Subwencja z Komisji

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

p.m.

p.m.

—

Uwagi

Artykuł 10 ust. 2 lit. c) rozporządzenia Rady (WE) nr 2965/94 zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1645/2003.

TYTUŁ 3

WSPÓŁPRACA INTERINSTYTUCJONALNA

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 0 |
| 3 0 0 |
| Współpraca interinstytucjonalna |
| 3 0 0 0 | Komisja — Dyrekcje Generalne | 1 192 000 | 3 491 000 | 672 933 |
| 3 0 0 1 | Komisja — DGT | 262 500 | 927 000 | 572 772 |
| 3 0 0 2 | Zarządzanie projektami międzyinstytucjonalnymi | 698 000 | | — |
| 3 0 0 3 | Parlament Europejski | p.m. | p.m. | — |
| 3 0 0 4 | Rada Unii Europejskiej | p.m. | p.m. | 1 057 823 |
| 3 0 0 5 | Europejski Trybunał Obrachunkowy | 145 000 | 100 000 | 59 530 |
| 3 0 0 6 | Komitet Regionów Unii Europejskiej | p.m. | p.m. | — |
| 3 0 0 7 | Komitet Ekonomiczno-Społeczny Wspólnot Europejskich | p.m. | p.m. | — |
| 3 0 0 8 | Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich | p.m. | p.m. | 659 |
| 3 0 0 9 | Wkład w programy wspólnotowe | p.m. | p.m. | 100 000 |
| | Pozycja 3 0 0 — Razem | 2 297 500 | 4 518 000 | 2 463 717 |
| 3 0 1 |
| Europejski Bank Centralny |
| 3 0 1 0 | Europejski Bank Centralny | 41 000 | 130 000 | — |
| | Pozycja 3 0 1 — Razem | 41 000 | 130 000 | — |
| | ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM | 2 338 500 | 4 648 000 | 2 463 717 |
| | Tytuł 3 — Razem | 2 338 500 | 4 648 000 | 2 463 717 |
| ROZDZIAŁ 3 0 — WSPÓŁPRACA INTERINSTYTUCJONALNA |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

ROZDZIAŁ 3 0

3 0 0

Współpraca interinstytucjonalna

3 0 0 0

Komisja — Dyrekcje Generalne

1 192 000

3 491 000

672 933

3 0 0 1

Komisja — DGT

262 500

927 000

572 772

3 0 0 2

Zarządzanie projektami międzyinstytucjonalnymi

698 000

—

3 0 0 3

Parlament Europejski

p.m.

p.m.

—

3 0 0 4

Rada Unii Europejskiej

p.m.

p.m.

1 057 823

3 0 0 5

Europejski Trybunał Obrachunkowy

145 000

100 000

59 530

3 0 0 6

Komitet Regionów Unii Europejskiej

p.m.

p.m.

—

3 0 0 7

Komitet Ekonomiczno-Społeczny Wspólnot Europejskich

p.m.

p.m.

—

3 0 0 8

Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

p.m.

p.m.

659

3 0 0 9

Wkład w programy wspólnotowe

p.m.

p.m.

100 000

Pozycja 3 0 0 — Razem

2 297 500

4 518 000

2 463 717

3 0 1

Europejski Bank Centralny

3 0 1 0

Europejski Bank Centralny

41 000

130 000

—

Pozycja 3 0 1 — Razem

41 000

130 000

—

ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM

2 338 500

4 648 000

2 463 717

Tytuł 3 — Razem

2 338 500

4 648 000

2 463 717

ROZDZIAŁ 3 0 — WSPÓŁPRACA INTERINSTYTUCJONALNA

ROZDZIAŁ 3 0 — WSPÓŁPRACA INTERINSTYTUCJONALNA

3 0 0Współpraca interinstytucjonalna

Uwagi

Artykuł 10 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 2965/94 zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1645/2003.

3 0 0 0Komisja — Dyrekcje Generalne

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 192 000 | 3 491 000 | 672 933 |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

1 192 000

3 491 000

672 933

3 0 0 1Komisja — DGT

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| 262 500 | 927 000 | 572 772 |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

262 500

927 000

572 772

3 0 0 2Zarządzanie projektami międzyinstytucjonalnymi

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| 698 000 | | — |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

698 000

—

3 0 0 3Parlament Europejski

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

p.m.

p.m.

—

3 0 0 4Rada Unii Europejskiej

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 1 057 823 |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

p.m.

p.m.

1 057 823

3 0 0 5Europejski Trybunał Obrachunkowy

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| 145 000 | 100 000 | 59 530 |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

145 000

100 000

59 530

3 0 0 6Komitet Regionów Unii Europejskiej

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

p.m.

p.m.

—

3 0 0 7Komitet Ekonomiczno-Społeczny Wspólnot Europejskich

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

p.m.

p.m.

—

3 0 0 8Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 659 |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

p.m.

p.m.

659

3 0 0 9Wkład w programy wspólnotowe

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 100 000 |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

p.m.

p.m.

100 000

Uwagi

Dochody pochodzące z udziału Centrum Tłumaczeń w programach wspólnotowych.

3 0 1Europejski Bank Centralny

3 0 1 0Europejski Bank Centralny

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 130 000 | — |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

41 000

130 000

—

TYTUŁ 4

INNE DOCHODY

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 4 0 |
| 4 0 0 |
| Odsetki bankowe |
| 4 0 0 0 | Odsetki bankowe | 200 000 | 50 000 | 387 417 |
| | Pozycja 4 0 0 — Razem | 200 000 | 50 000 | 387 417 |
| 4 0 1 |
| Różne zwroty |
| 4 0 1 0 | Różne zwroty | p.m. | p.m. | — |
| | Pozycja 4 0 1 — Razem | p.m. | p.m. | — |
| | ROZDZIAŁ 4 0 — RAZEM | 200 000 | 50 000 | 387 417 |
| | Tytuł 4 — Razem | 200 000 | 50 000 | 387 417 |
| ROZDZIAŁ 4 0 — INNE DOCHODY |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

ROZDZIAŁ 4 0

4 0 0

Odsetki bankowe

4 0 0 0

Odsetki bankowe

200 000

50 000

387 417

Pozycja 4 0 0 — Razem

200 000

50 000

387 417

4 0 1

Różne zwroty

4 0 1 0

Różne zwroty

p.m.

p.m.

—

Pozycja 4 0 1 — Razem

p.m.

p.m.

—

ROZDZIAŁ 4 0 — RAZEM

200 000

50 000

387 417

Tytuł 4 — Razem

200 000

50 000

387 417

ROZDZIAŁ 4 0 — INNE DOCHODY

ROZDZIAŁ 4 0 — INNE DOCHODY

4 0 0Odsetki bankowe

Uwagi

Niniejszy artykuł obejmuje odsetki, które wpłyną na konto bankowe Centrum.

4 0 0 0Odsetki bankowe

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 50 000 | 387 417 |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

200 000

50 000

387 417

4 0 1Różne zwroty

Uwagi

Niniejszy artykuł obejmuje różne zwroty (np. prywatne rozmowy telefoniczne itd.)

4 0 1 0Różne zwroty

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

p.m.

p.m.

—

TYTUŁ 5

NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 5 0 |
| 5 0 0 |
| Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku finansowego |
| 5 0 0 0 | Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku finansowego | p.m. | p.m. | 5 006 840 |
| | Pozycja 5 0 0 — Razem | p.m. | p.m. | 5 006 840 |
| | ROZDZIAŁ 5 0 — RAZEM | p.m. | p.m. | 5 006 840 |
| | Tytuł 5 — Razem | p.m. | p.m. | 5 006 840 |
| | RAZEM | 28 424 000 | 28 392 200 | 25 229 992 |
| ROZDZIAŁ 5 0 — NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

ROZDZIAŁ 5 0

5 0 0

Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku finansowego

5 0 0 0

Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku finansowego

p.m.

p.m.

5 006 840

Pozycja 5 0 0 — Razem

p.m.

p.m.

5 006 840

ROZDZIAŁ 5 0 — RAZEM

p.m.

p.m.

5 006 840

Tytuł 5 — Razem

p.m.

p.m.

5 006 840

RAZEM

28 424 000

28 392 200

25 229 992

ROZDZIAŁ 5 0 — NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO

ROZDZIAŁ 5 0 — NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO

5 0 0Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku finansowego

5 0 0 0Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku finansowego

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 5 006 840 |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

p.m.

p.m.

5 006 840

Uwagi

Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku finansowego (artykuł 16 rozporządzenia finansowego Centrum Tłumaczeń z dnia 22 grudnia 2003 r.).

DEKLARACJA WYDATKÓW

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY | 14 691 200 | 14 541 900 | 10 029 774 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 106 000 | 105 000 | 112 448 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 173 500 | 166 500 | 138 819 |
| 1 5 | MOBILNOŚĆ | p.m. | p.m. | — |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 101 000 | 101 000 | 65 000 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 7 000 | 7 000 | 1 668 |
| 1 9 | EMERYTURY | p.m. | p.m. | — |
| | Tytuł 1 — Razem | 15 078 700 | 14 921 400 | 10 347 709 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 1 508 000 | 1 381 000 | 424 210 |
| 2 1 | INFORMATYKA | 1 700 000 | 1 650 000 | 998 527 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 185 000 | 194 900 | 100 162 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 376 800 | 440 600 | 216 739 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 205 000 | 142 000 | 95 978 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 100 000 | 75 000 | 35 443 |
| | Tytuł 2 — Razem | 4 074 800 | 3 883 500 | 1 871 059 |
| 3 |
| WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI | 7 274 500 | 7 948 800 | 3 854 350 |
| 3 1 | WYDATKI NA WSPÓŁPRACĘ INTERINSTYTUCJONALNĄ | 30 000 | p.m. | — |
| | Tytuł 3 — Razem | 7 304 500 | 7 948 800 | 3 854 350 |
| 10 |
| REZERWY |
| 10 0 | ŚRODKI TYMCZASOWE | 1 966 000 | 1 638 500 | 6 171 613 |
| | Tytuł 10 — Razem | 1 966 000 | 1 638 500 | 6 171 613 |
| | RAZEM | 28 424 000 | 28 392 200 | 22 244 731 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

14 691 200

14 541 900

10 029 774

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

106 000

105 000

112 448

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

173 500

166 500

138 819

1 5

MOBILNOŚĆ

p.m.

p.m.

—

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

101 000

101 000

65 000

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

7 000

7 000

1 668

1 9

EMERYTURY

p.m.

p.m.

—

Tytuł 1 — Razem

15 078 700

14 921 400

10 347 709

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

1 508 000

1 381 000

424 210

2 1

INFORMATYKA

1 700 000

1 650 000

998 527

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

185 000

194 900

100 162

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

376 800

440 600

216 739

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

205 000

142 000

95 978

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

100 000

75 000

35 443

Tytuł 2 — Razem

4 074 800

3 883 500

1 871 059

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI

7 274 500

7 948 800

3 854 350

3 1

WYDATKI NA WSPÓŁPRACĘ INTERINSTYTUCJONALNĄ

30 000

p.m.

—

Tytuł 3 — Razem

7 304 500

7 948 800

3 854 350

10

REZERWY

10 0

ŚRODKI TYMCZASOWE

1 966 000

1 638 500

6 171 613

Tytuł 10 — Razem

1 966 000

1 638 500

6 171 613

RAZEM

28 424 000

28 392 200

22 244 731

TYTUŁ 1

PERSONEL

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personel aktywnie zatrudniony |
| 1 1 0 0 | Wynagrodzenie zasadnicze | 10 600 000 | 9 900 000 | 7 059 231 |
| 1 1 0 1 | Dodatki rodzinne | 750 000 | 877 000 | 548 308 |
| 1 1 0 2 | Dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju | 1 700 000 | 1 650 000 | 1 117 787 |
| 1 1 0 3 | Dodatki sekretarskie | 55 000 | 74 000 | 58 655 |
| | Pozycja 1 1 0 — Razem | 13 105 000 | 12 501 000 | 8 783 981 |
| 1 1 1 |
| Personel pomocniczy i personel lokalny |
| 1 1 1 0 | Personel pomocniczy | 120 000 | 420 000 | 411 715 |
| 1 1 1 1 | Pomocniczy tłumacze konferencyjni | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 1 2 | Personel lokalny | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 1 3 | Stażyści | 30 000 | 30 000 | 7 176 |
| 1 1 1 5 | Personel kontraktowy | p.m. | | — |
| | Pozycja 1 1 1 — Razem | 150 000 | 450 000 | 418 891 |
| 1 1 2 |
| Zawodowe szkolenie personelu |
| 1 1 2 0 | Zawodowe szkolenie personelu | 135 000 | 132 000 | 37 510 |
| | Pozycja 1 1 2 — Razem | 135 000 | 132 000 | 37 510 |
| 1 1 3 |
| Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne |
| 1 1 3 0 | Ubezpieczenie zdrowotne | 360 500 | 337 000 | 244 291 |
| 1 1 3 1 | Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych | 103 000 | 97 000 | 62 510 |
| 1 1 3 2 | Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia | 79 500 | 79 200 | 53 265 |
| 1 1 3 3 | Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 3 4 | Składki na wspólnotowy program emerytalny | p.m. | p.m. | — |
| | Pozycja 1 1 3 — Razem | 543 000 | 513 200 | 360 066 |
| 1 1 4 |
| Różne świadczenia i dodatki |
| 1 1 4 0 | Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe | 2 000 | 2 000 | 1 500 |
| 1 1 4 1 | Roczne koszty podróży | 175 000 | 160 000 | 111 382 |
| 1 1 4 3 | Stałe dodatki służbowe | 1 200 | 1 200 | 1 190 |
| | Pozycja 1 1 4 — Razem | 178 200 | 163 200 | 114 072 |
| 1 1 5 |
| Nadgodziny |
| 1 1 5 0 | Nadgodziny | p.m. | 1 500 | — |
| | Pozycja 1 1 5 — Razem | p.m. | 1 500 | — |
| 1 1 7 |
| Świadczenia dodatkowe |
| 1 1 7 1 | Zewnętrzni tłumacze konferencyjni i obsługa techniczna konferencji | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 7 5 | Personel Agencji | 40 000 | 40 000 | 35 857 |
| | Pozycja 1 1 7 — Razem | 40 000 | 40 000 | 35 857 |
| 1 1 8 |
| Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu |
| 1 1 8 0 | Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu | 70 000 | 127 500 | 9 929 |
| 1 1 8 1 | Koszty podróży | 15 000 | 12 500 | 2 226 |
| 1 1 8 2 | Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie | 140 000 | 195 500 | 58 328 |
| 1 1 8 3 | Koszty przeprowadzki | 75 000 | 79 000 | 21 025 |
| 1 1 8 4 | Tymczasowe diety dzienne | 120 000 | 151 000 | 57 787 |
| | Pozycja 1 1 8 — Razem | 420 000 | 565 500 | 149 295 |
| 1 1 9 |
| Wskaźnik korygujący i jego korekta |
| 1 1 9 0 | Wskaźnik korygujący | 120 000 | 175 500 | 130 102 |
| | Pozycja 1 1 9 — Razem | 120 000 | 175 500 | 130 102 |
| | ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM | 14 691 200 | 14 541 900 | 10 029 774 |
| ROZDZIAŁ 1 3 |
| 1 3 0 |
| Podróże i wyjazdy służbowe |
| 1 3 0 0 | Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące | 106 000 | 105 000 | 112 448 |
| | Pozycja 1 3 0 — Razem | 106 000 | 105 000 | 112 448 |
| | ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM | 106 000 | 105 000 | 112 448 |
| ROZDZIAŁ 1 4 |
| 1 4 0 |
| Infrastruktura socjomedyczna |
| 1 4 0 0 | Restauracje i stołówki | 37 000 | 36 000 | 31 819 |
| | Pozycja 1 4 0 — Razem | 37 000 | 36 000 | 31 819 |
| 1 4 1 |
| Służba medyczna |
| 1 4 1 0 | Służba medyczna | 52 500 | 33 500 | 27 000 |
| | Pozycja 1 4 1 — Razem | 52 500 | 33 500 | 27 000 |
| 1 4 2 |
| Inne wydatki |
| 1 4 2 0 | Inne wydatki | 84 000 | 97 000 | 80 000 |
| | Pozycja 1 4 2 — Razem | 84 000 | 97 000 | 80 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM | 173 500 | 166 500 | 138 819 |
| ROZDZIAŁ 1 5 |
| 1 5 2 |
| Mobilność |
| 1 5 2 0 | Wymiana personelu | p.m. | p.m. | — |
| 1 5 2 1 | Urzędnicy Centrum oddelegowani lub czasowo przydzieleni do departamentów administracji państwowej, organizacji międzynarodowych lub instytucji sektora publicznego lub przedsiębiorstw. | p.m. | p.m. | — |
| | Pozycja 1 5 2 — Razem | p.m. | p.m. | — |
| | ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM | p.m. | p.m. | — |
| ROZDZIAŁ 1 6 |
| 1 6 0 |
| Służby socjalne |
| 1 6 0 0 | Zapomogi losowe | p.m. | p.m. | — |
| | Pozycja 1 6 0 — Razem | p.m. | p.m. | — |
| 1 6 2 |
| Inne wydatki socjalne |
| 1 6 2 0 | Inne wydatki socjalne | p.m. | p.m. | — |
| | Pozycja 1 6 2 — Razem | p.m. | p.m. | — |
| 1 6 3 |
| Centrum małego dziecka |
| 1 6 3 0 | Centrum małego dziecka | 101 000 | 101 000 | 65 000 |
| | Pozycja 1 6 3 — Razem | 101 000 | 101 000 | 65 000 |
| 1 6 4 |
| Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych |
| 1 6 4 0 | Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych | p.m. | p.m. | — |
| | Pozycja 1 6 4 — Razem | p.m. | p.m. | — |
| | ROZDZIAŁ 1 6 — RAZEM | 101 000 | 101 000 | 65 000 |
| ROZDZIAŁ 1 7 |
| 1 7 0 |
| Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne |
| 1 7 0 0 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 7 000 | 7 000 | 1 668 |
| | Pozycja 1 7 0 — Razem | 7 000 | 7 000 | 1 668 |
| | ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM | 7 000 | 7 000 | 1 668 |
| ROZDZIAŁ 1 9 |
| 1 9 0 |
| Emerytury |
| 1 9 0 0 | Emerytury i odprawy | p.m. | p.m. | — |
| | Pozycja 1 9 0 — Razem | p.m. | p.m. | — |
| | ROZDZIAŁ 1 9 — RAZEM | p.m. | p.m. | — |
| | Tytuł 1 — Razem | 15 078 700 | 14 921 400 | 10 347 709 |
| ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY
  ROZDZIAŁ 1 3 — PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE
  ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA
  ROZDZIAŁ 1 5 — MOBILNOŚĆ
  ROZDZIAŁ 1 6 — SŁUŻBY SOCJALNE
  ROZDZIAŁ 1 7 — WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE
  ROZDZIAŁ 1 9 — EMERYTURY |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

ROZDZIAŁ 1 1

1 1 0

Personel aktywnie zatrudniony

1 1 0 0

Wynagrodzenie zasadnicze

10 600 000

9 900 000

7 059 231

1 1 0 1

Dodatki rodzinne

750 000

877 000

548 308

1 1 0 2

Dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju

1 700 000

1 650 000

1 117 787

1 1 0 3

Dodatki sekretarskie

55 000

74 000

58 655

Pozycja 1 1 0 — Razem

13 105 000

12 501 000

8 783 981

1 1 1

Personel pomocniczy i personel lokalny

1 1 1 0

Personel pomocniczy

120 000

420 000

411 715

1 1 1 1

Pomocniczy tłumacze konferencyjni

p.m.

p.m.

—

1 1 1 2

Personel lokalny

p.m.

p.m.

—

1 1 1 3

Stażyści

30 000

30 000

7 176

1 1 1 5

Personel kontraktowy

p.m.

—

Pozycja 1 1 1 — Razem

150 000

450 000

418 891

1 1 2

Zawodowe szkolenie personelu

1 1 2 0

Zawodowe szkolenie personelu

135 000

132 000

37 510

Pozycja 1 1 2 — Razem

135 000

132 000

37 510

1 1 3

Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

1 1 3 0

Ubezpieczenie zdrowotne

360 500

337 000

244 291

1 1 3 1

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

103 000

97 000

62 510

1 1 3 2

Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

79 500

79 200

53 265

1 1 3 3

Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych

p.m.

p.m.

—

1 1 3 4

Składki na wspólnotowy program emerytalny

p.m.

p.m.

—

Pozycja 1 1 3 — Razem

543 000

513 200

360 066

1 1 4

Różne świadczenia i dodatki

1 1 4 0

Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

2 000

2 000

1 500

1 1 4 1

Roczne koszty podróży

175 000

160 000

111 382

1 1 4 3

Stałe dodatki służbowe

1 200

1 200

1 190

Pozycja 1 1 4 — Razem

178 200

163 200

114 072

1 1 5

Nadgodziny

1 1 5 0

Nadgodziny

p.m.

1 500

—

Pozycja 1 1 5 — Razem

p.m.

1 500

—

1 1 7

Świadczenia dodatkowe

1 1 7 1

Zewnętrzni tłumacze konferencyjni i obsługa techniczna konferencji

p.m.

p.m.

—

1 1 7 5

Personel Agencji

40 000

40 000

35 857

Pozycja 1 1 7 — Razem

40 000

40 000

35 857

1 1 8

Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu

1 1 8 0

Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

70 000

127 500

9 929

1 1 8 1

Koszty podróży

15 000

12 500

2 226

1 1 8 2

Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie

140 000

195 500

58 328

1 1 8 3

Koszty przeprowadzki

75 000

79 000

21 025

1 1 8 4

Tymczasowe diety dzienne

120 000

151 000

57 787

Pozycja 1 1 8 — Razem

420 000

565 500

149 295

1 1 9

Wskaźnik korygujący i jego korekta

1 1 9 0

Wskaźnik korygujący

120 000

175 500

130 102

Pozycja 1 1 9 — Razem

120 000

175 500

130 102

ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM

14 691 200

14 541 900

10 029 774

ROZDZIAŁ 1 3

1 3 0

Podróże i wyjazdy służbowe

1 3 0 0

Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące

106 000

105 000

112 448

Pozycja 1 3 0 — Razem

106 000

105 000

112 448

ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM

106 000

105 000

112 448

ROZDZIAŁ 1 4

1 4 0

Infrastruktura socjomedyczna

1 4 0 0

Restauracje i stołówki

37 000

36 000

31 819

Pozycja 1 4 0 — Razem

37 000

36 000

31 819

1 4 1

Służba medyczna

1 4 1 0

Służba medyczna

52 500

33 500

27 000

Pozycja 1 4 1 — Razem

52 500

33 500

27 000

1 4 2

Inne wydatki

1 4 2 0

Inne wydatki

84 000

97 000

80 000

Pozycja 1 4 2 — Razem

84 000

97 000

80 000

ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM

173 500

166 500

138 819

ROZDZIAŁ 1 5

1 5 2

Mobilność

1 5 2 0

Wymiana personelu

p.m.

p.m.

—

1 5 2 1

Urzędnicy Centrum oddelegowani lub czasowo przydzieleni do departamentów administracji państwowej, organizacji międzynarodowych lub instytucji sektora publicznego lub przedsiębiorstw.

p.m.

p.m.

—

Pozycja 1 5 2 — Razem

p.m.

p.m.

—

ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM

p.m.

p.m.

—

ROZDZIAŁ 1 6

1 6 0

Służby socjalne

1 6 0 0

Zapomogi losowe

p.m.

p.m.

—

Pozycja 1 6 0 — Razem

p.m.

p.m.

—

1 6 2

Inne wydatki socjalne

1 6 2 0

Inne wydatki socjalne

p.m.

p.m.

—

Pozycja 1 6 2 — Razem

p.m.

p.m.

—

1 6 3

Centrum małego dziecka

1 6 3 0

Centrum małego dziecka

101 000

101 000

65 000

Pozycja 1 6 3 — Razem

101 000

101 000

65 000

1 6 4

Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych

1 6 4 0

Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych

p.m.

p.m.

—

Pozycja 1 6 4 — Razem

p.m.

p.m.

—

ROZDZIAŁ 1 6 — RAZEM

101 000

101 000

65 000

ROZDZIAŁ 1 7

1 7 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

1 7 0 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

7 000

7 000

1 668

Pozycja 1 7 0 — Razem

7 000

7 000

1 668

ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM

7 000

7 000

1 668

ROZDZIAŁ 1 9

1 9 0

Emerytury

1 9 0 0

Emerytury i odprawy

p.m.

p.m.

—

Pozycja 1 9 0 — Razem

p.m.

p.m.

—

ROZDZIAŁ 1 9 — RAZEM

p.m.

p.m.

—

Tytuł 1 — Razem

15 078 700

14 921 400

10 347 709

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

ROZDZIAŁ 1 3 — PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

ROZDZIAŁ 1 5 — MOBILNOŚĆ

ROZDZIAŁ 1 6 — SŁUŻBY SOCJALNE

ROZDZIAŁ 1 7 — WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

ROZDZIAŁ 1 9 — EMERYTURY

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

1 1 0Personel aktywnie zatrudniony

1 1 0 0Wynagrodzenie zasadnicze

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 600 000 | 9 900 000 | 7 059 231 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

10 600 000

9 900 000

7 059 231

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 62 i 66.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia zasadnicze urzędników i pracowników czasowych.

1 1 0 1Dodatki rodzinne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 750 000 | 877 000 | 548 308 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

750 000

877 000

548 308

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 62, 67 i 68 oraz rozdział 1 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na dodatki małżeńskie, na dziecko na utrzymaniu i na cele edukacyjne dla urzędników i pracowników czasowych.

1 1 0 2Dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 700 000 | 1 650 000 | 1 117 787 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1 700 000

1 650 000

1 117 787

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 62 i 69 oraz art. 4 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na dodatki związane z zamieszkaniem w innym kraju i za rozłąkę z krajem dla urzędników i pracowników czasowych.

1 1 0 3Dodatki sekretarskie

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 74 000 | 58 655 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

55 000

74 000

58 655

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 18 ust. 1 załącznika XIII.

Środki te przeznaczone są na dodatki sekretarskie dla urzędników i personelu czasowego zaliczonych do kategorii C, zatrudnionych w charakterze stenotypistek lub maszynistek, operatorów teleksów, specjalistów od składu wydawniczego, kierowników lub szefów sekretariatu uprawnionych do nich w miesiącu przed dniem 1 maja 2004 r.

1 1 1Personel pomocniczy i personel lokalny

1 1 1 0Personel pomocniczy

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 420 000 | 411 715 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

120 000

420 000

411 715

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 3 i tytuł III.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia (włącznie z nadgodzinami) i składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne dla personelu pomocniczego.

1 1 1 1Pomocniczy tłumacze konferencyjni

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 3 i tytuł III.

Środki te mają jedynie zastosowanie w przypadku gdy Wspólna Służba ds. Konferencji i Tłumaczeń Konferencyjnych (SCIC) nie jest w stanie dostarczyć zasobów wymaganych przez Centrum Tłumaczeń, w szczególności na posiedzenia zarządu.

1 1 1 2Personel lokalny

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 4 i tytuł V.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia (włącznie z nadgodzinami) i składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne dla personelu lokalnego.

1 1 1 3Stażyści

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 7 176 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

30 000

30 000

7 176

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki związane ze stażystami.

1 1 1 5Personel kontraktowy

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | — |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 3a i tytuł IV.

1 1 2Zawodowe szkolenie personelu

1 1 2 0Zawodowe szkolenie personelu

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | 132 000 | 37 510 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

135 000

132 000

37 510

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 24a.

1 1 3Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

1 1 3 0Ubezpieczenie zdrowotne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 360 500 | 337 000 | 244 291 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

360 500

337 000

244 291

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 72.

Przepisy dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego urzędników Wspólnot Europejskich.

Środki te przeznaczone są na składki pracodawcy (3,4 % wynagrodzenia zasadniczego); składka pracownika wynosi 1,7 % wynagrodzenia zasadniczego.

1 1 3 1Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 103 000 | 97 000 | 62 510 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

103 000

97 000

62 510

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 73 i art. 15 załącznika VII do niego.

Środki te są przeznaczone na:

| — | składki pracodawcy na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych (0,77 % wynagrodzenia zasadniczego); |
| --- | --- |

—

składki pracodawcy na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych (0,77 % wynagrodzenia zasadniczego);

| — | dalsze 2 % dodaje się do tych środków (podwyższając podstawę do 0,7854 %). Środki te przeznaczone są na wydatki nieobjęte ubezpieczeniem (Regulamin pracowniczy, art. 73). |
| --- | --- |

—

dalsze 2 % dodaje się do tych środków (podwyższając podstawę do 0,7854 %). Środki te przeznaczone są na wydatki nieobjęte ubezpieczeniem (Regulamin pracowniczy, art. 73).

1 1 3 2Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 79 500 | 79 200 | 53 265 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

79 500

79 200

53 265

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególnosci art. 28a.

Środki te przeznaczone są na ubezpieczenia pracowników czasowych na wypadek bezrobocia.

Stosowana stawka: 0,8 % podstawowego wynagrodzenia.

1 1 3 3Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 42.

Środki te przeznaczone są na wpłaty dokonywane przez Centrum na rzecz pracowników czasowych celem ustanowienia lub utrzymania ich praw emerytalnych w ich kraju pochodzenia.

1 1 3 4Składki na wspólnotowy program emerytalny

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie w Centrum składek pracodawcy na wspólnotowy program emerytalny.

1 1 4Różne świadczenia i dodatki

1 1 4 0Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 500 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

2 000

2 000

1 500

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 70, 74 i 75.

Te środki są przeznaczone na:

| — | dodatki z tytułu narodzin dziecka, |
| --- | --- |

—

dodatki z tytułu narodzin dziecka,

| — | dodatki w przypadku śmierci urzędnika, wypłatę pełnego wynagrodzenia zmarłego przez 3 miesiące po śmierci oraz na pokrycie kosztów transportu ciała zmarłego do kraju pochodzenia. |
| --- | --- |

—

dodatki w przypadku śmierci urzędnika, wypłatę pełnego wynagrodzenia zmarłego przez 3 miesiące po śmierci oraz na pokrycie kosztów transportu ciała zmarłego do kraju pochodzenia.

1 1 4 1Roczne koszty podróży

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 160 000 | 111 382 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

175 000

160 000

111 382

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 8 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotu zryczałtowanych kosztów podróży przysługującego urzędnikom i pracownikom czasowym, ich współmałżonkom i osobom na ich utrzymaniu, z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia.

1 1 4 3Stałe dodatki służbowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 200 | 1 200 | 1 190 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1 200

1 200

1 190

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 14 załącznika VII.

Te środki przeznaczone są na stałe dodatki służbowe dla urzędników lub personelu czasowego, którzy regularnie ponoszą wydatki reprezentacyjne w czasie wykonywania swoich obowiązków służbowych.

1 1 5Nadgodziny

1 1 5 0Nadgodziny

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 500 | — |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

1 500

—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 56 i załącznik VI do niego.

Środki te przeznaczone są na wypłaty ryczałtowe lub wypłaty wedle stawek godzinowych za przepracowane nadgodziny dla urzędników i pracowników czasowych zaliczanych do kategorii C lub D i personelu lokalnego w przypadku gdy niemożliwe było zrekompensowanie nadgodzin urlopem wedle normalnych zasad.

1 1 7Świadczenia dodatkowe

1 1 7 1Zewnętrzni tłumacze konferencyjni i obsługa techniczna konferencji

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

—

Uwagi

Niniejsza pozycja przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń dla zewnętrznych tłumaczy konferencyjnych zatrudnionych przez Centrum do nadzwyczajnych konferencji, dla których nie możliwe było zapewnienie tłumaczy przez Centrum.

Oprócz wynagrodzeń, niniejsza pozycja obejmuje składki na ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i śmierci oraz zwrot kosztów podróży i zryczałtowanego dodatku z tytułu wyjazdów służbowych, dla zewnętrznych tłumaczy konferencyjnych, którzy muszą podróżować ze swojej siedziby do miejsca zatrudnienia.

1 1 7 5Personel Agencji

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 40 000 | 35 857 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

40 000

40 000

35 857

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wykorzystanie personelu agencji.

1 1 8Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu

1 1 8 0Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 127 500 | 9 929 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

70 000

127 500

9 929

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 27-31 i 33.

Środki te przeznaczone są na wydatki związane z procedurami rekrutacji.

1 1 8 1Koszty podróży

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 12 500 | 2 226 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

15 000

12 500

2 226

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 20 i 71 oraz art. 7 załącznika VII do niego.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży przysługującym urzędnikom i członkom personelu czasowego (w tym członkom ich rodzin) rozpoczynającym lub kończącym stosunek pracy.

1 1 8 2Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 195 500 | 58 328 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

140 000

195 500

58 328

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 5 i 6 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na wypłatę dodatków na urządzenie nowego miejsca zamieszkania dla urzędników i personelu czasowego, którzy musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z rozpoczętym stosunkiem pracy lub dla urzędników i personelu czasowego, którzy ostatecznie zakończyli stosunek pracy i zamierzają wyprowadzić się.

1 1 8 3Koszty przeprowadzki

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 79 000 | 21 025 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

75 000

79 000

21 025

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 20 i 71 oraz art. 9 załącznika VII do niego.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzek dla urzędników i personelu czasowego, którzy musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z podjęciem pracy lub dla urzędników i personelu czasowego, którzy zostali oddelegowani w inne miejsce pracy lub dla tych, którzy ostatecznie zakończyli swoją funkcję i zamierzają wyprowadzić się.

1 1 8 4Tymczasowe diety dzienne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 151 000 | 57 787 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

120 000

151 000

57 787

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 20 i 71 oraz art. 10 załącznika VII do niego.

Środki te przeznaczone są na wypłatę diet dziennych przysługujących urzędnikom i personelowi czasowemu, którzy dostarczą dowód na to, że zmuszeni byli zmienić miejsce zamieszkania w związku z podjęciem pracy (w tym oddelegowaniem).

1 1 9Wskaźnik korygujący i jego korekta

1 1 9 0Wskaźnik korygujący

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 175 500 | 130 102 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

120 000

175 500

130 102

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 64 i 65.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wskaźnika korygującego stosowanego do wynagrodzeń urzędników i personelu czasowego i do wynagrodzeń za nadgodziny.

ROZDZIAŁ 1 3 — PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 3 0Podróże i wyjazdy służbowe

1 3 0 0Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 106 000 | 105 000 | 112 448 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

106 000

105 000

112 448

Uwagi

Środki te przeznaczone na wydatki na pokrycie kosztów transportu, wypłatę diet dziennych, a także kosztów towarzyszących lub nadzwyczajnych poniesionych przez personel w interesie służby zgodnie z regulaminem pracowniczym urzędników Wspólnot Europejskich.

ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 0Infrastruktura socjomedyczna

1 4 0 0Restauracje i stołówki

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 36 000 | 31 819 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

37 000

36 000

31 819

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prowadzenia restauracji i kantyn, w szczególności na koszty eksploatacji, kontrakty na konserwację obiektu, dostawy sprzętu itp.

1 4 1Służba medyczna

1 4 1 0Służba medyczna

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 52 500 | 33 500 | 27 000 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

52 500

33 500

27 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 59 oraz art. 8 załącznika II do niego.

1 4 2Inne wydatki

1 4 2 0Inne wydatki

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 84 000 | 97 000 | 80 000 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

84 000

97 000

80 000

Uwagi

Składki na Komitet ds. Działalności Społecznej, jak również koszt organizacji imprez na zakończenie roku.

ROZDZIAŁ 1 5 — MOBILNOŚĆ

1 5 2Mobilność

1 5 2 0Wymiana personelu

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z oddelegowaniem lub czasowym przydzieleniem urzędników i personelu czasowego Centrum do departamentów administracji państwowej lub międzynarodowej.

1 5 2 1Urzędnicy Centrum oddelegowani lub czasowo przydzieleni do departamentów administracji państwowej, organizacji międzynarodowych lub instytucji sektora publicznego lub przedsiębiorstw.

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z oddelegowaniem lub czasowym przydzieleniem urzędników i personelu czasowego Centrum do departamentów administracji państwowej lub międzynarodowej.

ROZDZIAŁ 1 6 — SŁUŻBY SOCJALNE

1 6 0Służby socjalne

1 6 0 0Zapomogi losowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na dodatki w formie gotówkowej wypłacane urzędnikom, byłym urzędnikom lub członkom rodzin po zmarłym urzędniku, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

1 6 2Inne wydatki socjalne

1 6 2 0Inne wydatki socjalne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pomoc rodzinom, nowoprzybyłym, pomoc prawną, dodatki dla harcerzy i przewodników oraz dodatki na sekretariat stowarzyszenia rodziców.

1 6 3Centrum małego dziecka

1 6 3 0Centrum małego dziecka

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 101 000 | 101 000 | 65 000 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

101 000

101 000

65 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na składki Centrum na opiekę nad dziećmi personelu Centrum w żłobkach nieadministrowanych przez Komisję.

1 6 4Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych

1 6 4 0Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zwrot niezbędnych kosztów o charakterze pozamedycznym, wynikających z inwalidztwa i odpowiednio udokumentowanych przysługujących niepełnosprawnym aktywnie zatrudnionym urzędnikom, małżonkom i dzieciom na utrzymaniu po wyczerpaniu praw przysługujących na poziomie narodowym.

ROZDZIAŁ 1 7 — WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

1 7 0Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

1 7 0 0Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | 1 668 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

7 000

7 000

1 668

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków reprezentacyjnych, jak również różnych przyjęć.

ROZDZIAŁ 1 9 — EMERYTURY

1 9 0Emerytury

1 9 0 0Emerytury i odprawy

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie emerytur i odpraw.

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 | Wynajem budynków i koszty z nim związane | 1 050 000 | 950 000 | 136 719 |
| 2 0 1 | Ubezpieczenia | 1 000 | 500 | 500 |
| 2 0 2 | Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie | 65 000 | 95 000 | 95 000 |
| 2 0 3 | Sprzątanie i utrzymanie obiektów | 137 000 | 115 000 | 110 518 |
| 2 0 4 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | 50 000 | 50 000 | — |
| 2 0 5 | Ochrona i nadzór budynków | 185 000 | 150 500 | 81 473 |
| 2 0 6 | Zakup nieruchomości | p.m. | p.m. | — |
| 2 0 8 | Wydatki wstępne dotyczące zakupu lub budowy budynku | 20 000 | 20 000 | — |
| 2 0 9 | Inne wydatki | p.m. | p.m. | — |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | 1 508 000 | 1 381 000 | 424 210 |
| ROZDZIAŁ 2 1 |
| 2 1 0 |
| Informatyka |
| 2 1 0 0 | Operacje centrum komputerowego | 1 000 000 | 1 000 000 | 779 676 |
| | Pozycja 2 1 0 — Razem | 1 000 000 | 1 000 000 | 779 676 |
| 2 1 2 |
| 2 1 2 0 | Usługi świadczone przez personel informatyczny | 700 000 | 650 000 | 218 851 |
| | Pozycja 2 1 2 — Razem | 700 000 | 650 000 | 218 851 |
| | ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM | 1 700 000 | 1 650 000 | 998 527 |
| ROZDZIAŁ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Instalacje techniczne i elektroniczny sprzęt biurowy |
| 2 2 0 0 | Nowe zakupy | 5 000 | 5 000 | 283 |
| 2 2 0 1 | Wymiana | p.m. | p.m. | — |
| 2 2 0 2 | Wynajem | 45 000 | 42 000 | 38 941 |
| 2 2 0 3 | Utrzymanie, eksploatacja i naprawa | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 2 2 0 4 | Elektroniczny sprzęt biurowy | 6 000 | 6 000 | 1 477 |
| | Pozycja 2 2 0 — Razem | 58 000 | 55 000 | 42 701 |
| 2 2 1 |
| Meble |
| 2 2 1 0 | Nowe zakupy | 41 000 | 41 400 | 16 652 |
| 2 2 1 1 | Wymiana | p.m. | p.m. | — |
| 2 2 1 2 | Utrzymanie, eksploatacja i naprawa | 500 | 500 | — |
| | Pozycja 2 2 1 — Razem | 41 500 | 41 900 | 16 652 |
| 2 2 3 |
| Pojazdy |
| 2 2 3 0 | Zakup nowych pojazdów | p.m. | p.m. | — |
| 2 2 3 2 | Wynajem pojazdów | 20 000 | 22 500 | 19 066 |
| 2 2 3 3 | Utrzymanie, eksploatacja i naprawa pojazdów | 5 000 | 5 000 | 3 458 |
| | Pozycja 2 2 3 — Razem | 25 000 | 27 500 | 22 524 |
| 2 2 5 |
| Wydatki na dokumentację i bibliotekę |
| 2 2 5 0 | Zasoby biblioteki, zakup książek | 25 000 | 35 000 | 10 298 |
| 2 2 5 1 | Specjalne wyposażenie bibliotek, sprzęt do archiwizacji i powielania | 2 500 | 2 500 | — |
| 2 2 5 2 | Prenumerata dzienników i czasopism | 8 000 | 8 000 | 5 820 |
| 2 2 5 3 | Słowniki dla tłumaczy | 25 000 | 25 000 | 2 167 |
| 2 2 5 4 | Oprawianie i utrzymanie książek bibliotecznych | p.m. | p.m. | — |
| | Pozycja 2 2 5 — Razem | 60 500 | 70 500 | 18 285 |
| | ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM | 185 000 | 194 900 | 100 162 |
| ROZDZIAŁ 2 3 |
| 2 3 0 | Materiały papiernicze i biurowe | 35 000 | 48 000 | 20 674 |
| 2 3 2 |
| Opłaty finansowe |
| 2 3 2 0 | Koszty bankowe | 25 000 | 28 000 | 10 000 |
| 2 3 2 1 | Straty z tytułu różnic kursowych walut | p.m. | p.m. | — |
| | Pozycja 2 3 2 — Razem | 25 000 | 28 000 | 10 000 |
| 2 3 3 | Wydatki prawne | p.m. | p.m. | — |
| 2 3 4 | Odszkodowania | p.m. | p.m. | 500 |
| 2 3 5 |
| Inne wydatki operacyjne |
| 2 3 5 0 | Ubezpieczenia różne | 9 000 | 10 850 | 10 000 |
| 2 3 5 2 | Wydatki na posiedzenia wewnętrzne | 2 000 | 4 000 | 720 |
| 2 3 5 3 | Przeprowadzki departamentów | 20 000 | 10 000 | 10 000 |
| 2 3 5 9 | Inne wydatki | 45 000 | 95 000 | 5 876 |
| | Pozycja 2 3 5 — Razem | 76 000 | 119 850 | 26 596 |
| 2 3 9 |
| Usługi interinstytucjonalne |
| 2 3 9 0 | Usługi tłumaczeniowe świadczone przez Komisję | 20 000 | 10 000 | 3 000 |
| 2 3 9 1 | Tłumaczenia konferencyjne | 80 300 | 74 250 | 49 500 |
| 2 3 9 2 | Usługi administracyjne świadczone przez Komisję | 90 500 | 90 500 | 79 000 |
| 2 3 9 3 | Publikacje | 50 000 | 70 000 | 27 469 |
| | Pozycja 2 3 9 — Razem | 240 800 | 244 750 | 158 969 |
| | ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM | 376 800 | 440 600 | 216 739 |
| ROZDZIAŁ 2 4 |
| 2 4 0 |
| Poczta |
| 2 4 0 0 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń | 22 500 | 17 000 | 16 350 |
| | Pozycja 2 4 0 — Razem | 22 500 | 17 000 | 16 350 |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacja |
| 2 4 1 0 | Opłaty telefoniczne, telegraficzne, teleksowe, radiowo-telewizyjne, abonamenty i opłaty telekomunikacyjne | 182 500 | 125 000 | 79 628 |
| | Pozycja 2 4 1 — Razem | 182 500 | 125 000 | 79 628 |
| | ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM | 205 000 | 142 000 | 95 978 |
| ROZDZIAŁ 2 5 |
| 2 5 0 |
| Wydatki na posiedzenia |
| 2 5 0 0 | Posiedzenie ogólnie | 50 000 | 50 000 | 30 542 |
| | Pozycja 2 5 0 — Razem | 50 000 | 50 000 | 30 542 |
| 2 5 5 |
| Różne koszty związane z organizacją i uczestnictwem w konferencjach, kongresach i posiedzeniach |
| 2 5 5 0 | Różne koszty związane z organizacją i uczestnictwem w konferencjach, kongresach i posiedzeniach | 50 000 | 25 000 | 4 901 |
| | Pozycja 2 5 5 — Razem | 50 000 | 25 000 | 4 901 |
| | ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM | 100 000 | 75 000 | 35 443 |
| | Tytuł 2 — Razem | 4 074 800 | 3 883 500 | 1 871 059 |
| ROZDZIAŁ 2 0 — WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE
  ROZDZIAŁ 2 1 — INFORMATYKA
  ROZDZIAŁ 2 2 — RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE
  ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE
  ROZDZIAŁ 2 4 — POCZTA I TELEKOMUNIKACJA
  ROZDZIAŁ 2 5 — WYDATKI NA POSIEDZENIA |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Wynajem budynków i koszty z nim związane

1 050 000

950 000

136 719

2 0 1

Ubezpieczenia

1 000

500

500

2 0 2

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

65 000

95 000

95 000

2 0 3

Sprzątanie i utrzymanie obiektów

137 000

115 000

110 518

2 0 4

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

50 000

50 000

—

2 0 5

Ochrona i nadzór budynków

185 000

150 500

81 473

2 0 6

Zakup nieruchomości

p.m.

p.m.

—

2 0 8

Wydatki wstępne dotyczące zakupu lub budowy budynku

20 000

20 000

—

2 0 9

Inne wydatki

p.m.

p.m.

—

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

1 508 000

1 381 000

424 210

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 0

Informatyka

2 1 0 0

Operacje centrum komputerowego

1 000 000

1 000 000

779 676

Pozycja 2 1 0 — Razem

1 000 000

1 000 000

779 676

2 1 2

2 1 2 0

Usługi świadczone przez personel informatyczny

700 000

650 000

218 851

Pozycja 2 1 2 — Razem

700 000

650 000

218 851

ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM

1 700 000

1 650 000

998 527

ROZDZIAŁ 2 2

2 2 0

Instalacje techniczne i elektroniczny sprzęt biurowy

2 2 0 0

Nowe zakupy

5 000

5 000

283

2 2 0 1

Wymiana

p.m.

p.m.

—

2 2 0 2

Wynajem

45 000

42 000

38 941

2 2 0 3

Utrzymanie, eksploatacja i naprawa

2 000

2 000

2 000

2 2 0 4

Elektroniczny sprzęt biurowy

6 000

6 000

1 477

Pozycja 2 2 0 — Razem

58 000

55 000

42 701

2 2 1

Meble

2 2 1 0

Nowe zakupy

41 000

41 400

16 652

2 2 1 1

Wymiana

p.m.

p.m.

—

2 2 1 2

Utrzymanie, eksploatacja i naprawa

500

500

—

Pozycja 2 2 1 — Razem

41 500

41 900

16 652

2 2 3

Pojazdy

2 2 3 0

Zakup nowych pojazdów

p.m.

p.m.

—

2 2 3 2

Wynajem pojazdów

20 000

22 500

19 066

2 2 3 3

Utrzymanie, eksploatacja i naprawa pojazdów

5 000

5 000

3 458

Pozycja 2 2 3 — Razem

25 000

27 500

22 524

2 2 5

Wydatki na dokumentację i bibliotekę

2 2 5 0

Zasoby biblioteki, zakup książek

25 000

35 000

10 298

2 2 5 1

Specjalne wyposażenie bibliotek, sprzęt do archiwizacji i powielania

2 500

2 500

—

2 2 5 2

Prenumerata dzienników i czasopism

8 000

8 000

5 820

2 2 5 3

Słowniki dla tłumaczy

25 000

25 000

2 167

2 2 5 4

Oprawianie i utrzymanie książek bibliotecznych

p.m.

p.m.

—

Pozycja 2 2 5 — Razem

60 500

70 500

18 285

ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM

185 000

194 900

100 162

ROZDZIAŁ 2 3

2 3 0

Materiały papiernicze i biurowe

35 000

48 000

20 674

2 3 2

Opłaty finansowe

2 3 2 0

Koszty bankowe

25 000

28 000

10 000

2 3 2 1

Straty z tytułu różnic kursowych walut

p.m.

p.m.

—

Pozycja 2 3 2 — Razem

25 000

28 000

10 000

2 3 3

Wydatki prawne

p.m.

p.m.

—

2 3 4

Odszkodowania

p.m.

p.m.

500

2 3 5

Inne wydatki operacyjne

2 3 5 0

Ubezpieczenia różne

9 000

10 850

10 000

2 3 5 2

Wydatki na posiedzenia wewnętrzne

2 000

4 000

720

2 3 5 3

Przeprowadzki departamentów

20 000

10 000

10 000

2 3 5 9

Inne wydatki

45 000

95 000

5 876

Pozycja 2 3 5 — Razem

76 000

119 850

26 596

2 3 9

Usługi interinstytucjonalne

2 3 9 0

Usługi tłumaczeniowe świadczone przez Komisję

20 000

10 000

3 000

2 3 9 1

Tłumaczenia konferencyjne

80 300

74 250

49 500

2 3 9 2

Usługi administracyjne świadczone przez Komisję

90 500

90 500

79 000

2 3 9 3

Publikacje

50 000

70 000

27 469

Pozycja 2 3 9 — Razem

240 800

244 750

158 969

ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM

376 800

440 600

216 739

ROZDZIAŁ 2 4

2 4 0

Poczta

2 4 0 0

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

22 500

17 000

16 350

Pozycja 2 4 0 — Razem

22 500

17 000

16 350

2 4 1

Telekomunikacja

2 4 1 0

Opłaty telefoniczne, telegraficzne, teleksowe, radiowo-telewizyjne, abonamenty i opłaty telekomunikacyjne

182 500

125 000

79 628

Pozycja 2 4 1 — Razem

182 500

125 000

79 628

ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM

205 000

142 000

95 978

ROZDZIAŁ 2 5

2 5 0

Wydatki na posiedzenia

2 5 0 0

Posiedzenie ogólnie

50 000

50 000

30 542

Pozycja 2 5 0 — Razem

50 000

50 000

30 542

2 5 5

Różne koszty związane z organizacją i uczestnictwem w konferencjach, kongresach i posiedzeniach

2 5 5 0

Różne koszty związane z organizacją i uczestnictwem w konferencjach, kongresach i posiedzeniach

50 000

25 000

4 901

Pozycja 2 5 5 — Razem

50 000

25 000

4 901

ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM

100 000

75 000

35 443

Tytuł 2 — Razem

4 074 800

3 883 500

1 871 059

ROZDZIAŁ 2 0 — WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

ROZDZIAŁ 2 1 — INFORMATYKA

ROZDZIAŁ 2 2 — RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

ROZDZIAŁ 2 4 — POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

ROZDZIAŁ 2 5 — WYDATKI NA POSIEDZENIA

ROZDZIAŁ 2 0 — WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

2 0 0Wynajem budynków i koszty z nim związane

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 050 000 | 950 000 | 136 719 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1 050 000

950 000

136 719

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłaty za użytkowanie budynków lub ich części oraz za zajmowane przez Centrum Tłumaczeń miejsca parkingowe.

2 0 1Ubezpieczenia

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 500 | 500 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1 000

500

500

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłaty składek ubezpieczeniowych związanych z zajmowanymi przez Centrum budynkami lub ich częścią.

2 0 2Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 95 000 | 95 000 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

65 000

95 000

95 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na rutynowe wydatki.

2 0 3Sprzątanie i utrzymanie obiektów

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 137 000 | 115 000 | 110 518 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

137 000

115 000

110 518

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty sprzątania i utrzymania pomieszczeń używanych przez Centrum.

2 0 4Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | — |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

50 000

50 000

—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zagospodarowania pomieszczeń i napraw w budynku.

2 0 5Ochrona i nadzór budynków

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 185 000 | 150 500 | 81 473 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

185 000

150 500

81 473

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie różnych wydatków dotyczących ochrony i bezpieczeństwa budynków, w szczególności na umowy o nadzór budynków, wynajem i uzupełnianie gaśnic, zakup i utrzymanie sprzętu gaśniczego, wymianę sprzętu dla urzędników pełniących funkcję strażaków ochotniczych oraz kosztów przeprowadzania statutowych inspekcji.

2 0 6Zakup nieruchomości

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na ewentualny zakup budynku na siedzibę Centrum.

2 0 8Wydatki wstępne dotyczące zakupu lub budowy budynku

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | — |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

20 000

20 000

—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty raportów specjalistycznych związanych z nieruchomościami.

2 0 9Inne wydatki

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie innych wydatków rutynowych szczególnie nieokreślonych, np. wydatki administracyjne inne niż usługi (woda, gaz, energia elektryczna), koszty utrzymania, podatki miejskie i inne koszty.

ROZDZIAŁ 2 1 — INFORMATYKA

2 1 0Informatyka

2 1 0 0Operacje centrum komputerowego

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 1 000 000 | 779 676 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1 000 000

1 000 000

779 676

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup lub dzierżawę sprzętu komputerowego, opracowanie oprogramowania, konserwację oprogramowania lub pakietów oprogramowania i różne produkty komputerowe itd.

2 1 2

2 1 2 0Usługi świadczone przez personel informatyczny

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 650 000 | 218 851 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

700 000

650 000

218 851

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zewnętrznego personelu operacyjnego (operatorów, administratorów, inżynierów systemowych itd.).

ROZDZIAŁ 2 2 — RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 2 0Instalacje techniczne i elektroniczny sprzęt biurowy

2 2 0 0Nowe zakupy

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 283 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

5 000

5 000

283

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie początkowych dostaw sprzętu do przechowywania dokumentacji, archiwizowania i obsługi korespondencji.

2 2 0 1Wymiana

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

—

Uwagi

Zakup sprzętu i instalacji zgodnie z tymi środkami może być przeprowadzony z zastrzeżeniem utylizacji zastępowanego sprzętu i instalacji wedle ustalonej procedury.

2 2 0 2Wynajem

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 42 000 | 38 941 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

45 000

42 000

38 941

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wynajem urządzeń faksowych, fotokopiarek i różnych instalacji technicznych.

2 2 0 3Utrzymanie, eksploatacja i naprawa

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 2 000 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

2 000

2 000

2 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania i naprawy sprzętu.

2 2 0 4Elektroniczny sprzęt biurowy

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 6 000 | 1 477 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

6 000

6 000

1 477

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie nieprzewidzianych kosztów związanych elektronicznym sprzętem biurowym.

2 2 1Meble

2 2 1 0Nowe zakupy

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 41 400 | 16 652 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

41 000

41 400

16 652

Uwagi

Środki te przeznaczone są na kupno mebli.

2 2 1 1Wymiana

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wymianę mebli.

2 2 1 2Utrzymanie, eksploatacja i naprawa

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 | 500 | — |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

500

500

—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na utrzymanie i naprawę mebli.

2 2 3Pojazdy

2 2 3 0Zakup nowych pojazdów

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup pojazdu służbowego dla Centrum.

2 2 3 2Wynajem pojazdów

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 22 500 | 19 066 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

20 000

22 500

19 066

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wynajem w formie umów długoterminowych dwóch pojazdów służbowych, jak również na wydatki z tytułu okazjonalnego wynajmu pojazdów na nieprzewidziane potrzeby.

2 2 3 3Utrzymanie, eksploatacja i naprawa pojazdów

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 3 458 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

5 000

5 000

3 458

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania pojazdów.

2 2 5Wydatki na dokumentację i bibliotekę

2 2 5 0Zasoby biblioteki, zakup książek

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 35 000 | 10 298 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

25 000

35 000

10 298

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup książek, dokumentów i innych publikacji.

2 2 5 1Specjalne wyposażenie bibliotek, sprzęt do archiwizacji i powielania

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 500 | 2 500 | — |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

2 500

2 500

—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup specjalnego sprzętu bibliotecznego.

2 2 5 2Prenumerata dzienników i czasopism

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 8 000 | 5 820 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

8 000

8 000

5 820

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prenumeraty dzienników i czasopism wedle własnych potrzeb Centrum.

2 2 5 3Słowniki dla tłumaczy

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 2 167 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

25 000

25 000

2 167

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup słowników.

2 2 5 4Oprawianie i utrzymanie książek bibliotecznych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na oprawę i inne koszty niezbędne do utrzymania książek i periodyków.

ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 3 0Materiały papiernicze i biurowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 48 000 | 20 674 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

35 000

48 000

20 674

Uwagi

Środki te przeznaczone są na papier i materiały biurowe.

2 3 2Opłaty finansowe

2 3 2 0Koszty bankowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 28 000 | 10 000 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

25 000

28 000

10 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat bankowych i kosztów podłączenia do międzybankowej sieci telekomunikacyjnej.

2 3 2 1Straty z tytułu różnic kursowych walut

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie strat z tytułu różnic kursowych walut poniesionych przez Centrum w danym okresie budżetowym, w ten sposób, że takie straty nie mogą być rekompensowane przez zyski z tytułu różnic kursów walut.

2 3 3Wydatki prawne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wstępnych kosztów prawnych i usług prawników oraz innych specjalistów.

2 3 4Odszkodowania

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 500 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

500

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie szkód i wypłatę odszkodowań wniesionych przeciwko Centrum (odpowiedzialność cywilna).

2 3 5Inne wydatki operacyjne

2 3 5 0Ubezpieczenia różne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 10 850 | 10 000 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

9 000

10 850

10 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na ubezpieczenie ogólne, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, kradzieży i ubezpieczenie od odpowiedzialności za księgowych i administratorów rachunków imprest (na drobne wydatki).

2 3 5 2Wydatki na posiedzenia wewnętrzne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 4 000 | 720 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

2 000

4 000

720

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów dotyczących organizacji posiedzeń wewnętrznych.

2 3 5 3Przeprowadzki departamentów

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 10 000 | 10 000 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

20 000

10 000

10 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzkami w ramach budynku.

2 3 5 9Inne wydatki

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 95 000 | 5 876 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

45 000

95 000

5 876

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie innych wydatków operacyjnych nieprzewidzianych w szczególny sposób, tj. sprawozdania oceniające i opłaty za doradztwo zewnętrzne.

2 3 9Usługi interinstytucjonalne

2 3 9 0Usługi tłumaczeniowe świadczone przez Komisję

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 10 000 | 3 000 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

20 000

10 000

3 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na usługi tłumaczeniowe, w tym maszynopisanie, przez Komisję na rzecz Centrum Tłumaczeń.

2 3 9 1Tłumaczenia konferencyjne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 300 | 74 250 | 49 500 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

80 300

74 250

49 500

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty usług związanych z tłumaczeniami konferencyjnymi, płatnych na rzecz instytucji, a w szczególności Komisji.

2 3 9 2Usługi administracyjne świadczone przez Komisję

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 90 500 | 90 500 | 79 000 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

90 500

90 500

79 000

Uwagi

Artikuł 12 rozporządzenia Rady (WE) nr 2965/94 ustanawiającego Centrum Tłumaczeń.

Środki te przeznaczone są na pomoc administracyjną świadczoną przez Komisję na rzecz Centrum Tłumaczeń.

2 3 9 3Publikacje

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 70 000 | 27 469 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

50 000

70 000

27 469

Uwagi

Środki te przeznaczone są głównie na koszty publikacji budżetu Centrum Tłumaczeń i innych środków przekazywania informacji.

ROZDZIAŁ 2 4 — POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

2 4 0Poczta

2 4 0 0Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 22 500 | 17 000 | 16 350 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

22 500

17 000

16 350

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opłat pocztowych, obsługi dostarczania przesyłek pocztowych i wysyłki paczek pocztowych.

2 4 1Telekomunikacja

2 4 1 0Opłaty telefoniczne, telegraficzne, teleksowe, radiowo-telewizyjne, abonamenty i opłaty telekomunikacyjne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 182 500 | 125 000 | 79 628 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

182 500

125 000

79 628

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów abonamentu i połączeń telefonicznych, faksowych i telekonferencyjnych oraz kosztów przekazywania danych i wydatków związanych ze sprzętem telekomunikacyjnym.

ROZDZIAŁ 2 5 — WYDATKI NA POSIEDZENIA

2 5 0Wydatki na posiedzenia

2 5 0 0Posiedzenie ogólnie

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | 30 542 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

50 000

50 000

30 542

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki na podróże, diety i inne wydatki ekspertów i innych osób, w szczególności członków Zarządu i Komitetu Międzyinstytucjonalnego, którzy zostali wezwani do uczestniczenia w komitetach, grupach do zadań specjalnych i grupach roboczych. Środki te przeznaczone są również na koszty związane z przeprowadzaniem posiedzeń, jeżeli nie są pokryte przez istniejącą infrastrukturę.

2 5 5Różne koszty związane z organizacją i uczestnictwem w konferencjach, kongresach i posiedzeniach

2 5 5 0Różne koszty związane z organizacją i uczestnictwem w konferencjach, kongresach i posiedzeniach

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 25 000 | 4 901 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

50 000

25 000

4 901

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki na organizację i uczestnictwo w konferencjach, kongresach i posiedzeniach.

TYTUŁ 3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 0 |
| 3 0 0 |
| Usługi związane z tłumaczeniami zewnętrznymi |
| 3 0 0 0 | Usługi związane z tłumaczeniami zewnętrznymi | 7 274 500 | 7 948 800 | 3 854 350 |
| | Pozycja 3 0 0 — Razem | 7 274 500 | 7 948 800 | 3 854 350 |
| | ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM | 7 274 500 | 7 948 800 | 3 854 350 |
| ROZDZIAŁ 3 1 |
| 3 1 0 |
| Wydatki na współpracę interinstytucjonalną na polu językowym |
| 3 1 0 0 | Wydatki na współpracę interinstytucjonalną na polu językowym | 30 000 | p.m. | — |
| | Pozycja 3 1 0 — Razem | 30 000 | p.m. | — |
| | ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM | 30 000 | p.m. | — |
| | Tytuł 3 — Razem | 7 304 500 | 7 948 800 | 3 854 350 |
| ROZDZIAŁ 3 0 — USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI
  ROZDZIAŁ 3 1 — WYDATKI NA WSPÓŁPRACĘ INTERINSTYTUCJONALNĄ |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

ROZDZIAŁ 3 0

3 0 0

Usługi związane z tłumaczeniami zewnętrznymi

3 0 0 0

Usługi związane z tłumaczeniami zewnętrznymi

7 274 500

7 948 800

3 854 350

Pozycja 3 0 0 — Razem

7 274 500

7 948 800

3 854 350

ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM

7 274 500

7 948 800

3 854 350

ROZDZIAŁ 3 1

3 1 0

Wydatki na współpracę interinstytucjonalną na polu językowym

3 1 0 0

Wydatki na współpracę interinstytucjonalną na polu językowym

30 000

p.m.

—

Pozycja 3 1 0 — Razem

30 000

p.m.

—

ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM

30 000

p.m.

—

Tytuł 3 — Razem

7 304 500

7 948 800

3 854 350

ROZDZIAŁ 3 0 — USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI

ROZDZIAŁ 3 1 — WYDATKI NA WSPÓŁPRACĘ INTERINSTYTUCJONALNĄ

ROZDZIAŁ 3 0 — USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI

3 0 0Usługi związane z tłumaczeniami zewnętrznymi

3 0 0 0Usługi związane z tłumaczeniami zewnętrznymi

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 274 500 | 7 948 800 | 3 854 350 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

7 274 500

7 948 800

3 854 350

Uwagi

Środki te przeznaczone są na usługi tłumaczy zewnętrznych, maszynopisania i wprowadzania danych zlecanych na zewnątrz.

ROZDZIAŁ 3 1 — WYDATKI NA WSPÓŁPRACĘ INTERINSTYTUCJONALNĄ

3 1 0Wydatki na współpracę interinstytucjonalną na polu językowym

3 1 0 0Wydatki na współpracę interinstytucjonalną na polu językowym

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | p.m. | — |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

30 000

p.m.

—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki związane z działalnością ustaloną przez Międzyinstytucjonalny Komitet ds. Tłumaczeń Ustnych i Pisemnych (ICTI) z zamiarem promocji współpracy międzyinstytucjonalnej na polu językowym.

TYTUŁ 10

REZERWY

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 10 0 |
| 10 0 0 |
| Środki tymczasowe |
| 10 0 0 0 | Rezerwa na składki pracodawcy na rzecz wspólnotowego programu emerytalnego | 1 961 000 | 1 633 500 | 1 164 773 |
| 10 0 0 1 | Rezerwa na zakup nieruchomości | p.m. | p.m. | — |
| 10 0 0 2 | Rezerwa na pokrycie nadzwyczajnych strat i nieprzewidzianych wydatków | 5 000 | 5 000 | — |
| 10 0 0 3 | Rezerwa na potencjalne zobowiązania związane z wynajmem budynków | p.m. | p.m. | — |
| 10 0 0 4 | Rezerwa na stały fundusz prefinansowy | p.m. | p.m. | 5 006 840 |
| | Pozycja 10 0 0 — Razem | 1 966 000 | 1 638 500 | 6 171 613 |
| | ROZDZIAŁ 10 0 — RAZEM | 1 966 000 | 1 638 500 | 6 171 613 |
| | Tytuł 10 — Razem | 1 966 000 | 1 638 500 | 6 171 613 |
| | RAZEM | 28 424 000 | 28 392 200 | 22 244 731 |
| ROZDZIAŁ 10 0 — ŚRODKI TYMCZASOWE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

ROZDZIAŁ 10 0

10 0 0

Środki tymczasowe

10 0 0 0

Rezerwa na składki pracodawcy na rzecz wspólnotowego programu emerytalnego

1 961 000

1 633 500

1 164 773

10 0 0 1

Rezerwa na zakup nieruchomości

p.m.

p.m.

—

10 0 0 2

Rezerwa na pokrycie nadzwyczajnych strat i nieprzewidzianych wydatków

5 000

5 000

—

10 0 0 3

Rezerwa na potencjalne zobowiązania związane z wynajmem budynków

p.m.

p.m.

—

10 0 0 4

Rezerwa na stały fundusz prefinansowy

p.m.

p.m.

5 006 840

Pozycja 10 0 0 — Razem

1 966 000

1 638 500

6 171 613

ROZDZIAŁ 10 0 — RAZEM

1 966 000

1 638 500

6 171 613

Tytuł 10 — Razem

1 966 000

1 638 500

6 171 613

RAZEM

28 424 000

28 392 200

22 244 731

ROZDZIAŁ 10 0 — ŚRODKI TYMCZASOWE

ROZDZIAŁ 10 0 — ŚRODKI TYMCZASOWE

10 0 0Środki tymczasowe

10 0 0 0Rezerwa na składki pracodawcy na rzecz wspólnotowego programu emerytalnego

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 961 000 | 1 633 500 | 1 164 773 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1 961 000

1 633 500

1 164 773

Uwagi

Rezerwa stworzona jako środek tymczasowy na zapłatę składek pracodawcy na rzecz wspólnotowego programu emerytalnego.

Środek ten jest tymczasowy i nie może zostać wykorzystany dopóki nie zostanie przeniesiony do pozycji 1 1 3 4 zgodnie z postanowieniami rozporządzenia finansowego Centrum.

10 0 0 1Rezerwa na zakup nieruchomości

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

—

Uwagi

Rezerwa stworzona jako środek tymczasowy na ewentualny zakup budynku.

Środek ten jest tymczasowy i nie może zostać wykorzystany dopóki nie zostanie przeniesiony do pozycji 2 0 6 0 zgodnie z postanowieniami rozporządzenia finansowego Centrum.

10 0 0 2Rezerwa na pokrycie nadzwyczajnych strat i nieprzewidzianych wydatków

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | — |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

5 000

5 000

—

Uwagi

Rezerwa na pokrycie nadzwyczajnych strat i nieprzewidzianych wydatków

10 0 0 3Rezerwa na potencjalne zobowiązania związane z wynajmem budynków

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

—

Uwagi

Rezerwa stworzona na wypadek jakichkolwiek zobowiązań wynikających z nieruchomości udostępnionych Centrum.

10 0 0 4Rezerwa na stały fundusz prefinansowy

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 5 006 840 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

5 006 840

Uwagi

Rezerwa stworzona w celu zapewnienia stałego funduszu prefinansowego przewidzianego w art. 59 rozporządzenia finansowego Centrum.

---

Plan kadrowy dla Centrum Tłumaczeń

| Kategoria i stopień | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2003 | 2004 | 2005 |
| A*16 | — | — | — | — | — | — |
| A*15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| A*14 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| A*13 | — | — | — | — | — | — |
| A*12 | — | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| A*11 | 3 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 |
| A*10 | 1 | 1 | 1 | 22 | 32 | 30 |
| A*9 | — | — | — | — | 2 | 7 |
| A*8 | 2 | 8 | 10 | 26 | 14 | 9 |
| A*7 | — | — | — | 1 | 18 | 16 |
| A*6 | | — | — | — | — | — |
| A*5 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| Suma częściowa A | 7 | 18 | 23 | 61 | 82 | 77 |
| B*11 | — | — | — | — | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | — | — |
| B*8 | — | — | 1 | 1 | 2 | 2 |
| B*7 | 2 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 |
| B*6 | 1 | — | — | 6 | 8 | 9 |
| B*5 | — | 3 | 3 | 5 | 9 | 7 |
| B*4 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| B*3 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Suma częściowa B | 3 | 7 | 8 | 19 | 24 | 23 |
| C*7 | — | — | — | — | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| C*5 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| C*4 | — | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 |
| C*3 | — | — | 2 | 15 | 20 | 19 |
| C*2 | — | 2 | 1 | 15 | 17 | 15 |
| C*1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa C | — | 3 | 5 | 38 | 47 | 45 |
| D*5 | — | — | — | — | — | — |
| D*4 | — | — | — | 1 | — | — |
| D*3 | — | — | — | 2 | — | — |
| D*2 | — | — | — | 1 | — | — |
| Suma częściowa D | — | — | — | 4 | — | — |
| Razem | 10 | 28 | 36 | 122 | 153 | 145 |

Kategoria i stopień

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2003

2004

2005

2003

2004

2005

A*16

—

—

—

—

—

—

A*15

—

—

—

1

1

1

A*14

1

1

1

—

—

—

A*13

—

—

—

—

—

—

A*12

—

1

2

4

4

4

A*11

3

7

9

7

9

8

A*10

1

1

1

22

32

30

A*9

—

—

—

—

2

7

A*8

2

8

10

26

14

9

A*7

—

—

—

1

18

16

A*6

—

—

—

—

—

A*5

—

—

—

—

2

2

Suma częściowa A

7

18

23

61

82

77

B*11

—

—

—

—

—

—

B*10

—

—

—

—

—

—

B*9

—

—

—

—

—

—

B*8

—

—

1

1

2

2

B*7

2

4

4

7

3

3

B*6

1

—

—

6

8

9

B*5

—

3

3

5

9

7

B*4

—

—

—

—

1

1

B*3

—

—

—

—

1

1

Suma częściowa B

3

7

8

19

24

23

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

1

1

C*5

—

—

—

2

2

3

C*4

—

1

2

6

7

7

C*3

—

—

2

15

20

19

C*2

—

2

1

15

17

15

C*1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa C

—

3

5

38

47

45

D*5

—

—

—

—

—

—

D*4

—

—

—

1

—

—

D*3

—

—

—

2

—

—

D*2

—

—

—

1

—

—

Suma częściowa D

—

—

—

4

—

—

Razem

10

28

36

122

153

145

---

| 14.4.2005 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 96/155 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/155

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszatłcenia Zawodowego (Cedefop) na rok finansowy 2005

(2005/277/WE)

Na mocy art. 7 decyzji Cedefop z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie zasad finansowania mających zastosowanie wobec Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego zgodnego z ramowym rozporządzeniem finansowym dla organów określonych w art. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 roku (rozporządzenie finansowe mające zastosowanie do ogólnego budżetu Wspólnot Europejskich), deklaracja dochodów i wydatków oraz wykaz stanowisk zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 16 100 000 | 15 800 000 | 14 500 000,— |
| | Tytuł 1 — Razem | 16 100 000 | 15 800 000 | 14 500 000,— |
| 2 |
| INNE DOCHODY |
| 2 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI | — | — | 0,— |
| 2 1 | WPŁYWY Z Z NAJMU I DZIERŻAWY | 3 000 | 21 000 | 2 641,23 |
| 2 2 | DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPŁATNIE | 77 000 | 31 000 | 586,94 |
| 2 3 | ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW | 60 000 | 20 000 | 9 888,38 |
| 2 4 | PODARUNKI I DAROWIZNY | — | — | 0,— |
| 2 5 | WPŁYWY Z INWESTYCJI, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW; ZYSKI UZYSKANE Z WYMIANY WALUT | — | — | 0,— |
| | Tytuł 2 — Razem | 140 000 | 72 000 | 13 116,55 |
| 3 |
| PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ |
| 3 0 | PŁATNOŚCI OD ISLANDII | — | 15 700 | 0,— |
| 3 1 | PŁATNOŚCI OD NORWEGII | 334 880 | 297 740 | 0,— |
| | Tytuł 3 — Razem | 334 880 | 313 440 | 0,— |
| | RAZEM | 16 574 880 | 16 185 440 | 14 513 116,55 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

16 100 000

15 800 000

14 500 000,—

Tytuł 1 — Razem

16 100 000

15 800 000

14 500 000,—

2

INNE DOCHODY

2 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

—

—

0,—

2 1

WPŁYWY Z Z NAJMU I DZIERŻAWY

3 000

21 000

2 641,23

2 2

DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPŁATNIE

77 000

31 000

586,94

2 3

ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

60 000

20 000

9 888,38

2 4

PODARUNKI I DAROWIZNY

—

—

0,—

2 5

WPŁYWY Z INWESTYCJI, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW; ZYSKI UZYSKANE Z WYMIANY WALUT

—

—

0,—

Tytuł 2 — Razem

140 000

72 000

13 116,55

3

PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ

3 0

PŁATNOŚCI OD ISLANDII

—

15 700

0,—

3 1

PŁATNOŚCI OD NORWEGII

334 880

297 740

0,—

Tytuł 3 — Razem

334 880

313 440

0,—

RAZEM

16 574 880

16 185 440

14 513 116,55

TYTUŁ 1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 0 |
| 1 0 0 | Subwencja Wspólnoty Europejskiej | 16 100 000 | 15 800 000 | 14 500 000,— |
| | ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM | 16 100 000 | 15 800 000 | 14 500 000,— |
| | Tytuł 1 — Razem | 16 100 000 | 15 800 000 | 14 500 000,— |
| ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

ROZDZIAŁ 1 0

1 0 0

Subwencja Wspólnoty Europejskiej

16 100 000

15 800 000

14 500 000,—

ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM

16 100 000

15 800 000

14 500 000,—

Tytuł 1 — Razem

16 100 000

15 800 000

14 500 000,—

ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 —SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0 0Subwencja Wspólnoty Europejskiej

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| 16 100 000 | 15 800 000 | 14 500 000,— |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

16 100 000

15 800 000

14 500 000,—

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 337/75 z dnia 10 lutego 1975 roku ustanawiające Europejskie Centrum Rozwoju Kszatłcenia Zawodowego (Dz.U. L 39 z 13.2.1975, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1655/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 41)

Zgodnie z postanowieniami art. 11 ust. 4 niniejszego rozporządzenia, subwencję dla Centrum wprowadza się do ogólnego budżetu Unii Europejskiej. Wpisane dochody odpowiadają udzielonej subwencji (nagłówki budżetu 15 03 01 03 oraz 15 03 01 04 deklaracji wydatków w Sekcji III (Komisja) budżetu ogólnego).

TYTUŁ 2

INNE DOCHODY

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 | Wpływy ze sprzedaży ruchomości i nieruchomości | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | — | — | 0,— |
| ROZDZIAŁ 2 1 |
| 2 1 0 | Wpływy z najmu i dzierżawy | 3 000 | 21 000 | 2 641,23 |
| | ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM | 3 000 | 21 000 | 2 641,23 |
| ROZDZIAŁ 2 2 |
| 2 2 0 | Dochody i świadczenia związane z usługami świadczonymi odpłatnie | 77 000 | 31 000 | 586,94 |
| | ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM | 77 000 | 31 000 | 586,94 |
| ROZDZIAŁ 2 3 |
| 2 3 0 | Zwrot różnych wydatków | 60 000 | 20 000 | 9 888,38 |
| | ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM | 60 000 | 20 000 | 9 888,38 |
| ROZDZIAŁ 2 4 |
| 2 4 0 | Podarunki i darowizny | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM | — | — | 0,— |
| ROZDZIAŁ 2 5 |
| 2 5 0 | Wpływy z inwestycji, odsetek bankowych i innych elementów | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 1 | Zyski uzyskane z wymiany walut | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM | — | — | 0,— |
| | Tytuł 2 — Razem | 140 000 | 72 000 | 13 116,55 |
| ROZDZIAŁ 2 0 — WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI
  ROZDZIAŁ 2 1 — WPŁYWY Z Z NAJMU I DZIERŻAWY
  ROZDZIAŁ 2 2 — DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPŁATNIE
  ROZDZIAŁ 2 3 — ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW
  ROZDZIAŁ 2 4 — PODARUNKI I DAROWIZNY
  ROZDZIAŁ 2 5 — WPŁYWY Z INWESTYCJI, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW; ZYSKI UZYSKANE Z WYMIANY WALUT |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Wpływy ze sprzedaży ruchomości i nieruchomości

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

—

—

0,—

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 0

Wpływy z najmu i dzierżawy

3 000

21 000

2 641,23

ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM

3 000

21 000

2 641,23

ROZDZIAŁ 2 2

2 2 0

Dochody i świadczenia związane z usługami świadczonymi odpłatnie

77 000

31 000

586,94

ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM

77 000

31 000

586,94

ROZDZIAŁ 2 3

2 3 0

Zwrot różnych wydatków

60 000

20 000

9 888,38

ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM

60 000

20 000

9 888,38

ROZDZIAŁ 2 4

2 4 0

Podarunki i darowizny

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM

—

—

0,—

ROZDZIAŁ 2 5

2 5 0

Wpływy z inwestycji, odsetek bankowych i innych elementów

p.m.

p.m.

0,—

2 5 1

Zyski uzyskane z wymiany walut

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM

—

—

0,—

Tytuł 2 — Razem

140 000

72 000

13 116,55

ROZDZIAŁ 2 0 — WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

ROZDZIAŁ 2 1 — WPŁYWY Z Z NAJMU I DZIERŻAWY

ROZDZIAŁ 2 2 — DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPŁATNIE

ROZDZIAŁ 2 3 — ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

ROZDZIAŁ 2 4 — PODARUNKI I DAROWIZNY

ROZDZIAŁ 2 5 — WPŁYWY Z INWESTYCJI, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW; ZYSKI UZYSKANE Z WYMIANY WALUT

ROZDZIAŁ 2 0 —WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

2 0 0Wpływy ze sprzedaży ruchomości i nieruchomości

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 2 1 —WPŁYWY Z Z NAJMU I DZIERŻAWY

2 1 0Wpływy z najmu i dzierżawy

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 21 000 | 2 641,23 |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

3 000

21 000

2 641,23

ROZDZIAŁ 2 2 —DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPŁATNIE

2 2 0Dochody i świadczenia związane z usługami świadczonymi odpłatnie

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| 77 000 | 31 000 | 586,94 |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

77 000

31 000

586,94

ROZDZIAŁ 2 3 —ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

2 3 0Zwrot różnych wydatków

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 20 000 | 9 888,38 |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

60 000

20 000

9 888,38

Uwagi

Niniejsza kwota obejmuje zwroty (np. prywatne rozmowy telefoniczne itd.).

ROZDZIAŁ 2 4 —PODARUNKI I DAROWIZNY

2 4 0Podarunki i darowizny

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 2 5 —WPŁYWY Z INWESTYCJI, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW; ZYSKI UZYSKANE Z WYMIANY WALUT

2 5 0Wpływy z inwestycji, odsetek bankowych i innych elementów

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Niniejszy kwota dotyczy odsetek bankowych na rachunkach Centrum.

2 5 1Zyski uzyskane z wymiany walut

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Decyzja Cedefop z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie zasad finansowania mających zastosowanie wobec Europejskiego Centrum Rozwoju Kszatłcenia Zawodowego, zgodna z ramowym rozporządzeniem finansowym dla organów określonych w art. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do ogólnego budżetu Wspólnot Europejskich.

Straty i zyski wynikające z przeprowadzenia wymiany walut w związku z transferem funduszy podlegają wyrównaniu wg postanowień art. 61 ust. 5 niniejszej decyzji. W ten sposób sporządzenie zaświadczenia o dochodach na zakończenie każdego roku finansowego będzie konieczne jedynie w przypadku salda dodatniego.

TYTUŁ 3

PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 0 |
| 3 0 0 | Płatności od Islandii | p.m. | 15 700 | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM | — | 15 700 | 0,— |
| ROZDZIAŁ 3 1 |
| 3 1 0 | Płatności od Norwegii | p.m. | 297 740 | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM | 334 880 | 297 740 | 0,— |
| | Tytuł 3 — Razem | 334 880 | 313 440 | 0,— |
| | RAZEM | 16 574 880 | 16 185 440 | 14 513 116,55 |
| ROZDZIAŁ 3 0 — PŁATNOŚCI OD ISLANDII
  ROZDZIAŁ 3 1 — PŁATNOŚCI OD NORWEGII |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

ROZDZIAŁ 3 0

3 0 0

Płatności od Islandii

p.m.

15 700

p.m.

ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM

—

15 700

0,—

ROZDZIAŁ 3 1

3 1 0

Płatności od Norwegii

p.m.

297 740

p.m.

ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM

334 880

297 740

0,—

Tytuł 3 — Razem

334 880

313 440

0,—

RAZEM

16 574 880

16 185 440

14 513 116,55

ROZDZIAŁ 3 0 — PŁATNOŚCI OD ISLANDII

ROZDZIAŁ 3 1 — PŁATNOŚCI OD NORWEGII

ROZDZIAŁ 3 0 —PŁATNOŚCI OD ISLANDII

3 0 0Płatności od Islandii

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 15 700 | p.m. |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

p.m.

15 700

p.m.

ROZDZIAŁ 3 1 —PŁATNOŚCI OD NORWEGII

3 1 0Płatności od Norwegii

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 297 740 | p.m. |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

p.m.

297 740

p.m.

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY | 8 501 000 | 8 345 000 | 7 172 305,05 |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 100 000 | 335 000 | 261 803,66 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 194 000 | 203 000 | 186 015,36 |
| 1 5 | WYMIANY URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | 500 000 | 400 000 | 366 302,96 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 15 000 | 30 000 | 10 500,— |
| | Tytuł 1 — Razem | 9 310 000 | 9 313 000 | 7 996 927,03 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE | 394 000 | 439 000 | 360 768,53 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 490 000 | 403 000 | 378 469,21 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 123 000 | 121 000 | 86 505,81 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 116 000 | 137 000 | 114 661,20 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 211 000 | 207 000 | 179 579,54 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA FORMALNE I INNE | 18 000 | 18 000 | 16 200,— |
| | Tytuł 2 — Razem | 1 352 000 | 1 325 000 | 1 136 184,29 |
| 3 |
| KOSZTY OPERACYJNE |
| 3 0 | DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE | 623 000 | 660 000 | |
| 3 1 | UDZIAŁ PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ W PROGRAMIE PRAC | 334 880 | 313 440 | 0,— |
| 3 2 | ROZWÓJ PRAC BADAWCZYCH | 930 000 | 938 000 | |
| 3 3 | SPRAWOZDANIA I UŁATWIENIA DOTYCZĄCE SKOORDYNOWANEGO PODEJŚCIA | 1 435 000 | 1 325 000 | |
| 3 4 | WYMIANY I WSPARCIE PARTNERÓW, W TYM PROGRAM WIZYT BADAWCZYCH | 1 425 000 | 1 294 000 | |
| 3 5 | INFORMACJE, KOMUNIKACJA I ROZPOWSZECHNIANIE | 1 165 000 | 1 252 000 | |
| | Tytuł 3 — Razem | 5 912 880 | 5 782 440 | 5 518 663,— |
| | RAZEM | 16 574 880 | 16 185 440 | 14 651 774,32 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

8 501 000

8 345 000

7 172 305,05

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

100 000

335 000

261 803,66

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

194 000

203 000

186 015,36

1 5

WYMIANY URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

500 000

400 000

366 302,96

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

15 000

30 000

10 500,—

Tytuł 1 — Razem

9 310 000

9 313 000

7 996 927,03

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

394 000

439 000

360 768,53

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

490 000

403 000

378 469,21

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

123 000

121 000

86 505,81

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

116 000

137 000

114 661,20

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

211 000

207 000

179 579,54

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA FORMALNE I INNE

18 000

18 000

16 200,—

Tytuł 2 — Razem

1 352 000

1 325 000

1 136 184,29

3

KOSZTY OPERACYJNE

3 0

DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE

623 000

660 000

3 1

UDZIAŁ PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ W PROGRAMIE PRAC

334 880

313 440

0,—

3 2

ROZWÓJ PRAC BADAWCZYCH

930 000

938 000

3 3

SPRAWOZDANIA I UŁATWIENIA DOTYCZĄCE SKOORDYNOWANEGO PODEJŚCIA

1 435 000

1 325 000

3 4

WYMIANY I WSPARCIE PARTNERÓW, W TYM PROGRAM WIZYT BADAWCZYCH

1 425 000

1 294 000

3 5

INFORMACJE, KOMUNIKACJA I ROZPOWSZECHNIANIE

1 165 000

1 252 000

Tytuł 3 — Razem

5 912 880

5 782 440

5 518 663,—

RAZEM

16 574 880

16 185 440

14 651 774,32

TYTUŁ 1

PERSONEL

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Pracownicy zajmujący stanowiska ujęte w wykazie stanowisk |
| 1 1 0 0 | Wynagrodzenie zasadnicze | 5 400 000 | 5 302 500 | 4 708 414,06 |
| 1 1 0 1 | Dodatki rodzinne | 550 000 | 600 000 | 471 126,55 |
| 1 1 0 2 | Dodatek przesiedleńczy i dodatek zagraniczny | 705 000 | 725 000 | 616 815,76 |
| 1 1 0 3 | Dodatek sekretarski | 38 000 | 48 000 | 41 166,55 |
| | Pozycja 1 1 0 — Razem | 6 693 000 | 6 675 500 | 5 837 522,92 |
| 1 1 1 |
| Personel pomocniczy i miejscowy |
| 1 1 1 0 | Personel pomocniczy | 125 000 | 306 000 | 238 692,55 |
| 1 1 1 2 | Personel miejscowy | 980 000 | 508 000 | 506 360,— |
| 1 1 1 3 | Praktykanci | 53 000 | 36 000 | 20 785,24 |
| 1 1 1 4 | Specjalni doradcy | — | — | 0,— |
| | Pozycja 1 1 1 — Razem | 1 158 000 | 850 000 | 765 837,79 |
| 1 1 3 | Składki pracodawcy należne Komisji | 297 000 | 257 000 | 230 687,50 |
| 1 1 4 | Inne świadczenia i dodatki | 200 000 | 181 000 | 183 098,31 |
| 1 1 7 | Świadczenia agencji i inne świadczenia zewnętrzne | 280 000 | 271 000 | 347 636,85 |
| 1 1 8 | Dodatki i wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy lub w przypadku przeniesienia | 223 000 | 395 500 | 126 879,74 |
| 1 1 9 | Wskaźnik korygujący | – 350 000 | – 285 000 | – 319 358,05 |
| | ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM | 8 501 000 | 8 345 000 | 7 172 305,05 |
| ROZDZIAŁ 1 3 |
| 1 3 0 | Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące | 100 000 | 335 000 | 261 803,66 |
| | ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM | 100 000 | 335 000 | 261 803,66 |
| ROZDZIAŁ 1 4 |
| 1 4 0 | Zapomogi losowe | p.m. | — | 0,— |
| 1 4 2 | Restauracje i stołówki | 22 000 | 22 000 | 20 995,87 |
| 1 4 3 | Służba medyczna | 30 000 | 35 000 | 26 000,— |
| 1 4 4 | Kursy językowe, ponowne szkolenia i dalsze szkolenia zawodowe | 112 000 | 112 000 | 104 770,30 |
| 1 4 9 | Inne wydatki | 30 000 | 34 000 | 34 249,19 |
| | ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM | 194 000 | 203 000 | 186 015,36 |
| ROZDZIAŁ 1 5 |
| 1 5 2 | Wymiany personelu pomiędze Centrum i innymi organami | 500 000 | 400 000 | 366 302,96 |
| | ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM | 500 000 | 400 000 | 366 302,96 |
| ROZDZIAŁ 1 7 |
| 1 7 0 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 15 000 | 30 000 | 10 500,— |
| | ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM | 15 000 | 30 000 | 10 500,— |
| | Tytuł 1 — Razem | 9 310 000 | 9 313 000 | 7 996 927,03 |
| ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY
  ROZDZIAŁ 1 3 — MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE
  ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA
  ROZDZIAŁ 1 5 — WYMIANY URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW
  ROZDZIAŁ 1 7 — WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

ROZDZIAŁ 1 1

1 1 0

Pracownicy zajmujący stanowiska ujęte w wykazie stanowisk

1 1 0 0

Wynagrodzenie zasadnicze

5 400 000

5 302 500

4 708 414,06

1 1 0 1

Dodatki rodzinne

550 000

600 000

471 126,55

1 1 0 2

Dodatek przesiedleńczy i dodatek zagraniczny

705 000

725 000

616 815,76

1 1 0 3

Dodatek sekretarski

38 000

48 000

41 166,55

Pozycja 1 1 0 — Razem

6 693 000

6 675 500

5 837 522,92

1 1 1

Personel pomocniczy i miejscowy

1 1 1 0

Personel pomocniczy

125 000

306 000

238 692,55

1 1 1 2

Personel miejscowy

980 000

508 000

506 360,—

1 1 1 3

Praktykanci

53 000

36 000

20 785,24

1 1 1 4

Specjalni doradcy

—

—

0,—

Pozycja 1 1 1 — Razem

1 158 000

850 000

765 837,79

1 1 3

Składki pracodawcy należne Komisji

297 000

257 000

230 687,50

1 1 4

Inne świadczenia i dodatki

200 000

181 000

183 098,31

1 1 7

Świadczenia agencji i inne świadczenia zewnętrzne

280 000

271 000

347 636,85

1 1 8

Dodatki i wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy lub w przypadku przeniesienia

223 000

395 500

126 879,74

1 1 9

Wskaźnik korygujący

– 350 000

– 285 000

– 319 358,05

ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM

8 501 000

8 345 000

7 172 305,05

ROZDZIAŁ 1 3

1 3 0

Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące

100 000

335 000

261 803,66

ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM

100 000

335 000

261 803,66

ROZDZIAŁ 1 4

1 4 0

Zapomogi losowe

p.m.

—

0,—

1 4 2

Restauracje i stołówki

22 000

22 000

20 995,87

1 4 3

Służba medyczna

30 000

35 000

26 000,—

1 4 4

Kursy językowe, ponowne szkolenia i dalsze szkolenia zawodowe

112 000

112 000

104 770,30

1 4 9

Inne wydatki

30 000

34 000

34 249,19

ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM

194 000

203 000

186 015,36

ROZDZIAŁ 1 5

1 5 2

Wymiany personelu pomiędze Centrum i innymi organami

500 000

400 000

366 302,96

ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM

500 000

400 000

366 302,96

ROZDZIAŁ 1 7

1 7 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

15 000

30 000

10 500,—

ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM

15 000

30 000

10 500,—

Tytuł 1 — Razem

9 310 000

9 313 000

7 996 927,03

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

ROZDZIAŁ 1 3 — MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

ROZDZIAŁ 1 5 — WYMIANY URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

ROZDZIAŁ 1 7 — WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

ROZDZIAŁ 1 1 —PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0Pracownicy zajmujący stanowiska ujęte w wykazie stanowisk

1 1 0 0Wynagrodzenie zasadnicze

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 400 000 | 5 302 500 | 4 708 414,06 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

5 400 000

5 302 500

4 708 414,06

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich (art. 62 i 66).

Środki te przeznaczone są na pokrycie wypłaty wynagrodzeń zasadniczych pracownikom ujętym w tabeli zatrudnienia, obliczonych na podstawie mających zastosowanie przepisów, z uwzględnieniem ewentualnych korekt.

Środki te pokrywają również koszy nadgodzin (art. 56 i załącznik VI).

1 1 0 1Dodatki rodzinne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 600 000 | 471 126,55 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

550 000

600 000

471 126,55

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich (art. 62, 67 i 68).

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków rodzinnych, które obejmują:

| — | dodatek na prowadzenie domu; |
| --- | --- |

—

dodatek na prowadzenie domu;

| — | dodatek na utrzymanie dzieci lub innych osób na utrzymaniu; |
| --- | --- |

—

dodatek na utrzymanie dzieci lub innych osób na utrzymaniu;

| — | dodatek na edukację. |
| --- | --- |

—

dodatek na edukację.

1 1 0 2Dodatek przesiedleńczy i dodatek zagraniczny

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 705 000 | 725 000 | 616 815,76 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

705 000

725 000

616 815,76

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich (art. 62 i 69, jak również art. 4 załącznika VII).

1 1 0 3Dodatek sekretarski

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 38 000 | 48 000 | 41 166,55 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

38 000

48 000

41 166,55

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich (art. 4a załącznika VII).

1 1 1Personel pomocniczy i miejscowy

1 1 1 0Personel pomocniczy

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 306 000 | 238 692,55 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

125 000

306 000

238 692,55

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 3 i tytuł III.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wypłaty wynagrodzeń personelowi pomocniczemu oraz na pokrycie składki pracodawcy na program ubezpieczenia społecznego dla pracowników pomocniczych, z wyłączeniem kwot wypłaconych w formie wskaźnika korygującego, który widnieje w pozycji 1 1 9 0.

1 1 1 2Personel miejscowy

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 980 000 | 508 000 | 506 360,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

980 000

508 000

506 360,—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 4 i tytuł IV.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wypłaty wynagrodzeń personelowi miejscowemu oraz na pokrycie składki pracodawcy na program ubezpieczenia społecznego dla pracowników miejscowych.

1 1 1 3Praktykanci

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 36 000 | 20 785,24 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

53 000

36 000

20 785,24

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z praktycznym szkoleniem administracyjnym przeznaczonym dla młodych studentów. Środki obejmują świadczenia i składki na ubezpieczenie społeczne praktykantów, koszty podróży za podróże odbyte w trakcie trwania programu szkoleniowego oraz koszty podróży związane z przyjazdem na rozpoczęcie i wyjazdem na zakończenie kursu lub pobytu.

1 1 1 4Specjalni doradcy

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

—

—

0,—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 5, 82 i 83.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wypłaty wynagrodzeń i kosztów misji doradców specjalnych oraz na pokrycie składki pracodawcy na ich ubezpieczenie wypadkowe.

Do kategorii doradców specjalnych należą przede wszystkim: lekarze, radcy prawni, konsultanci ds. technicznych itd.

1 1 3Składki pracodawcy należne Komisji

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 297 000 | 257 000 | 230 687,50 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

297 000

257 000

230 687,50

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich.

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

| — | ubezpieczenia zdrowotnego (art. 72), |
| --- | --- |

—

ubezpieczenia zdrowotnego (art. 72),

| — | ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych (art. 73), |
| --- | --- |

—

ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych (art. 73),

| — | ubezpieczenia od bezrobocia, rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 2799/85 z dnia 27 września 1985 r. zmieniające Regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 265 z 8.10.1985, str. 1), |
| --- | --- |

—

ubezpieczenia od bezrobocia, rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 2799/85 z dnia 27 września 1985 r. zmieniające Regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 265 z 8.10.1985, str. 1),

| — | ustanowienie lub zachowanie praw emerytalnych (art. 42). |
| --- | --- |

—

ustanowienie lub zachowanie praw emerytalnych (art. 42).

1 1 4Inne świadczenia i dodatki

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 181 000 | 183 098,31 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

200 000

181 000

183 098,31

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich (art. 70, 74 i 75 oraz art. 8 załącznika VII).

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

| — | dodatku z tytułu narodzin dziecka, |
| --- | --- |

—

dodatku z tytułu narodzin dziecka,

| — | zasiłku pogrzebowego w przypadku zgonu urzędnika, |
| --- | --- |

—

zasiłku pogrzebowego w przypadku zgonu urzędnika,

| — | kosztów podróży z tytułu urlopu rocznego, |
| --- | --- |

—

kosztów podróży z tytułu urlopu rocznego,

1 1 7Świadczenia agencji i inne świadczenia zewnętrzne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 271 000 | 347 636,85 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

280 000

271 000

347 636,85

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie: zatrudnienia pracowników agencji oraz innych pracowników zewnętrznych.

1 1 8Dodatki i wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy lub w przypadku przeniesienia

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 223 000 | 395 500 | 126 879,74 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

223 000

395 500

126 879,74

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z:

| — | wydatki związane z zatrudnieniem personelu (art. 27 do 31 i 33 oraz załącznik III), |
| --- | --- |

—

wydatki związane z zatrudnieniem personelu (art. 27 do 31 i 33 oraz załącznik III),

| — | koszty podróży związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy, obejmujące członków rodziny (art. 20 i 71 oraz art. 7 załącznika VII), |
| --- | --- |

—

koszty podróży związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy, obejmujące członków rodziny (art. 20 i 71 oraz art. 7 załącznika VII),

| — | zasiłek osiedleńczy, zwrot z tytułu przesiedlenia oraz dodatek z tytułu przeniesienia (art. 5 i 6 załącznika VII), |
| --- | --- |

—

zasiłek osiedleńczy, zwrot z tytułu przesiedlenia oraz dodatek z tytułu przeniesienia (art. 5 i 6 załącznika VII),

| — | zwrot kosztów przeprowadzki (art. 20 i 71 oraz art. 9 załącznika VII), |
| --- | --- |

—

zwrot kosztów przeprowadzki (art. 20 i 71 oraz art. 9 załącznika VII),

| — | tymczasowe diety dzienne (art. 20 i 71 oraz art. 10 załącznika VII). |
| --- | --- |

—

tymczasowe diety dzienne (art. 20 i 71 oraz art. 10 załącznika VII).

1 1 9Wskaźnik korygujący

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| – 350 000 | – 285 000 | – 319 358,05 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

– 350 000

– 285 000

– 319 358,05

Uwagi

Artykuł ten przeznaczony jest na pokrycie wypłaty wskaźników korygujących zgodnie z decyzjami przyjętymi przez Radę.

ROZDZIAŁ 1 3 —MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

1 3 0Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 335 000 | 261 803,66 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

100 000

335 000

261 803,66

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów misji poniesionych przez pracowników Centrum przydzielonych do działów administracyjnych.

ROZDZIAŁ 1 4 —INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 0Zapomogi losowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

—

0,—

1 4 2Restauracje i stołówki

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | 22 000 | 20 995,87 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

22 000

22 000

20 995,87

1 4 3Służba medyczna

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 35 000 | 26 000,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

30 000

35 000

26 000,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 59 oraz art.8 załącznika II.

1 4 4Kursy językowe, ponowne szkolenia i dalsze szkolenia zawodowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 112 000 | 112 000 | 104 770,30 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

112 000

112 000

104 770,30

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie udziału finansowego Centrum w kosztach dalszego szkolenia członków personelu.

1 4 9Inne wydatki

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 34 000 | 34 249,19 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

30 000

34 000

34 249,19

ROZDZIAŁ 1 5 —WYMIANY URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

1 5 2Wymiany personelu pomiędze Centrum i innymi organami

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 400 000 | 366 302,96 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

500 000

400 000

366 302,96

Uwagi

Zasady przyjęte przez Komisję mają zastosowanie wobec zasad Cedefop przez analogię.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z krajowymi urzędnikami i innymi ekspertami oddelegowanymi do Centrum.

ROZDZIAŁ 1 7 —WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

1 7 0Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 30 000 | 10 500,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

15 000

30 000

10 500,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków reprezentacyjnych.

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 | Czynsz | 30 000 | 30 000 | 28 565,— |
| 2 0 1 | Ubezpieczenie | 9 000 | 12 000 | 6 282,74 |
| 2 0 2 | Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie | 90 000 | 85 000 | 82 842,07 |
| 2 0 3 | Sprzątanie i konserwacja | 160 000 | 180 000 | 153 045,90 |
| 2 0 4 | Zagospodarowanie pomieszczeń | 10 000 | 50 000 | 0,— |
| 2 0 5 | Ochrona i nadzór budynków | 75 000 | 72 000 | 71 892,82 |
| 2 0 7 | Budowanie obiektów | p.m. | — | 0,— |
| 2 0 9 | Inne wydatki | 20 000 | 10 000 | 18 140,— |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | 394 000 | 439 000 | 360 768,53 |
| ROZDZIAŁ 2 1 |
| 2 1 0 |
| Wyposażenie, koszty związane z wyposażeniem i przetwarzaniem danych |
| 2 1 0 0 | Sprzęt informatyczny | 120 000 | 148 000 | 137 541,91 |
| 2 1 0 1 | Tworzenie oprogramowania | 100 000 | 111 000 | 110 812,30 |
| 2 1 0 2 | Inne usługi zewnętrzne | 270 000 | 144 000 | 130 115,— |
| | Pozycja 2 1 0 — Razem | 490 000 | 403 000 | 378 469,21 |
| | ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM | 490 000 | 403 000 | 378 469,21 |
| ROZDZIAŁ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Wyposażenie i instalacje techniczne |
| 2 2 0 0 | Zakup sprzętu i instalacji technicznych | 43 000 | 29 000 | 16 890,01 |
| 2 2 0 2 | Wynajem, konserwacja i naprawa sprzętu i instalacji technicznych | 35 000 | 38 000 | 27 693,75 |
| | Pozycja 2 2 0 — Razem | 78 000 | 67 000 | 44 583,77 |
| 2 2 1 |
| Meble |
| 2 2 1 0 | Zakup mebli | 33 000 | 12 000 | 30 046,55 |
| 2 2 1 2 | Wynajem, konserwacja i naprawa mebli | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Pozycja 2 2 1 — Razem | 33 000 | 12 000 | 30 046,55 |
| 2 2 3 |
| Środki transportowe |
| 2 2 3 0 | Zakup środków transportowych | p.m. | 25 000 | 0,— |
| 2 2 3 2 | Wynajem, konserwacja, eksploatacja i naprawa sprzętu transportowego | 10 000 | 10 000 | 8 494,72 |
| | Pozycja 2 2 3 — Razem | 10 000 | 35 000 | 8 494,72 |
| 2 2 5 | Wydatki na dokumentację i bibliotekę | 2 000 | 7 000 | 3 380,77 |
| | ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM | 123 000 | 121 000 | 86 505,81 |
| ROZDZIAŁ 2 3 |
| 2 3 0 | Artykuły papiernicze i biurowe | 60 000 | 75 000 | 86 797,74 |
| 2 3 2 | Opłaty finansowe | 10 000 | 15 000 | 3 390,32 |
| 2 3 3 | Wydatki prawne | 8 000 | 8 000 | 0,— |
| 2 3 4 | Odszkodowania | p.m. | — | 0,— |
| 2 3 5 | Inne wydatki administracyjne | 18 000 | 17 000 | 11 143,59 |
| 2 3 9 | Publikacje | 20 000 | 22 000 | 13 329,55 |
| | ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM | 116 000 | 137 000 | 114 661,20 |
| ROZDZIAŁ 2 4 |
| 2 4 0 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń | 91 000 | 77 000 | 75 000,— |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacja |
| 2 4 1 0 | Abonamenty i opłaty | 80 000 | 98 000 | 90 600,— |
| 2 4 1 1 | Zakup i instalacja sprzętu i wyposażenia telekomunikacyjnego | 40 000 | 32 000 | 13 979,54 |
| | Pozycja 2 4 1 — Razem | 120 000 | 130 000 | 104 579,54 |
| | ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM | 211 000 | 207 000 | 179 579,54 |
| ROZDZIAŁ 2 5 |
| 2 5 0 | Spotkania formalne i nieformalne | 18 000 | 18 000 | 16 200,— |
| | ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM | 18 000 | 18 000 | 16 200,— |
| | Tytuł 2 — Razem | 1 352 000 | 1 325 000 | 1 136 184,29 |
| ROZDZIAŁ 2 0 — WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE
  ROZDZIAŁ 2 1 — PRZETWARZANIE DANYCH
  ROZDZIAŁ 2 2 — RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE
  ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE
  ROZDZIAŁ 2 4 — OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA
  ROZDZIAŁ 2 5 — WYDATKI NA POSIEDZENIA FORMALNE I INNE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Czynsz

30 000

30 000

28 565,—

2 0 1

Ubezpieczenie

9 000

12 000

6 282,74

2 0 2

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

90 000

85 000

82 842,07

2 0 3

Sprzątanie i konserwacja

160 000

180 000

153 045,90

2 0 4

Zagospodarowanie pomieszczeń

10 000

50 000

0,—

2 0 5

Ochrona i nadzór budynków

75 000

72 000

71 892,82

2 0 7

Budowanie obiektów

p.m.

—

0,—

2 0 9

Inne wydatki

20 000

10 000

18 140,—

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

394 000

439 000

360 768,53

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 0

Wyposażenie, koszty związane z wyposażeniem i przetwarzaniem danych

2 1 0 0

Sprzęt informatyczny

120 000

148 000

137 541,91

2 1 0 1

Tworzenie oprogramowania

100 000

111 000

110 812,30

2 1 0 2

Inne usługi zewnętrzne

270 000

144 000

130 115,—

Pozycja 2 1 0 — Razem

490 000

403 000

378 469,21

ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM

490 000

403 000

378 469,21

ROZDZIAŁ 2 2

2 2 0

Wyposażenie i instalacje techniczne

2 2 0 0

Zakup sprzętu i instalacji technicznych

43 000

29 000

16 890,01

2 2 0 2

Wynajem, konserwacja i naprawa sprzętu i instalacji technicznych

35 000

38 000

27 693,75

Pozycja 2 2 0 — Razem

78 000

67 000

44 583,77

2 2 1

Meble

2 2 1 0

Zakup mebli

33 000

12 000

30 046,55

2 2 1 2

Wynajem, konserwacja i naprawa mebli

p.m.

p.m.

0,—

Pozycja 2 2 1 — Razem

33 000

12 000

30 046,55

2 2 3

Środki transportowe

2 2 3 0

Zakup środków transportowych

p.m.

25 000

0,—

2 2 3 2

Wynajem, konserwacja, eksploatacja i naprawa sprzętu transportowego

10 000

10 000

8 494,72

Pozycja 2 2 3 — Razem

10 000

35 000

8 494,72

2 2 5

Wydatki na dokumentację i bibliotekę

2 000

7 000

3 380,77

ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM

123 000

121 000

86 505,81

ROZDZIAŁ 2 3

2 3 0

Artykuły papiernicze i biurowe

60 000

75 000

86 797,74

2 3 2

Opłaty finansowe

10 000

15 000

3 390,32

2 3 3

Wydatki prawne

8 000

8 000

0,—

2 3 4

Odszkodowania

p.m.

—

0,—

2 3 5

Inne wydatki administracyjne

18 000

17 000

11 143,59

2 3 9

Publikacje

20 000

22 000

13 329,55

ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM

116 000

137 000

114 661,20

ROZDZIAŁ 2 4

2 4 0

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

91 000

77 000

75 000,—

2 4 1

Telekomunikacja

2 4 1 0

Abonamenty i opłaty

80 000

98 000

90 600,—

2 4 1 1

Zakup i instalacja sprzętu i wyposażenia telekomunikacyjnego

40 000

32 000

13 979,54

Pozycja 2 4 1 — Razem

120 000

130 000

104 579,54

ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM

211 000

207 000

179 579,54

ROZDZIAŁ 2 5

2 5 0

Spotkania formalne i nieformalne

18 000

18 000

16 200,—

ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM

18 000

18 000

16 200,—

Tytuł 2 — Razem

1 352 000

1 325 000

1 136 184,29

ROZDZIAŁ 2 0 — WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

ROZDZIAŁ 2 1 — PRZETWARZANIE DANYCH

ROZDZIAŁ 2 2 — RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

ROZDZIAŁ 2 4 — OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

ROZDZIAŁ 2 5 — WYDATKI NA POSIEDZENIA FORMALNE I INNE

ROZDZIAŁ 2 0 —WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

2 0 0Czynsz

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 28 565,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

30 000

30 000

28 565,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków czynszowych wiążących się z zajmowanymi budynkami lub częściami budynków.

2 0 1Ubezpieczenie

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 12 000 | 6 282,74 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

9 000

12 000

6 282,74

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów umów ubezpieczeniowych dotyczących zajmowanych budynków lub części budynków.

2 0 2Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 85 000 | 82 842,07 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

90 000

85 000

82 842,07

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zużycia bieżącego.

2 0 3Sprzątanie i konserwacja

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 180 000 | 153 045,90 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

160 000

180 000

153 045,90

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów sprzątania i utrzymania pomieszczeń używanych przez Centrum (pokoi, wind, systemu grzewczego, klimatyzacji, elektryczności i wody).

2 0 4Zagospodarowanie pomieszczeń

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 50 000 | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

10 000

50 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zagospodarowania pomieszczeń i zmian ustawienia ścianek działowych w budynku.

2 0 5Ochrona i nadzór budynków

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 72 000 | 71 892,82 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

75 000

72 000

71 892,82

2 0 7Budowanie obiektów

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wybudowania obiektów.

2 0 9Inne wydatki

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 10 000 | 18 140,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

20 000

10 000

18 140,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie innych wydatków bieżących na budynki, których nie wyszczególniono gdzie indziej, w szczególności podatków i opłat drogowych, opłat związanych z oczyszczaniem kanałów, wywożeniem śmieci, czyszczeniem kominów, itd.

ROZDZIAŁ 2 1 —PRZETWARZANIE DANYCH

2 1 0Wyposażenie, koszty związane z wyposażeniem i przetwarzaniem danych

2 1 0 0Sprzęt informatyczny

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 148 000 | 137 541,91 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

120 000

148 000

137 541,91

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zakupu/wynajmu komputerów i urządzeń peryferyjnych. Środki te pokrywają również koszty serwisu, obsługi, naprawy, nośników danych, dokumentacji, innych materiałów itd.

2 1 0 1Tworzenie oprogramowania

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 111 000 | 110 812,30 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

100 000

111 000

110 812,30

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów usług informatycznych i firm konsultingowych, w szczególności:

| — | konserwacji istniejących aplikacji, |
| --- | --- |

—

konserwacji istniejących aplikacji,

| — | wprowadzenia nowych aplikacji i rozbudowy istniejących aplikacji (badanie wykonalności, analizy, programowanie, wdrożenie, itd.), |
| --- | --- |

—

wprowadzenia nowych aplikacji i rozbudowy istniejących aplikacji (badanie wykonalności, analizy, programowanie, wdrożenie, itd.),

| — | zakupu, wynajmu i konserwacji pakietów programowych i oprogramowania itd. |
| --- | --- |

—

zakupu, wynajmu i konserwacji pakietów programowych i oprogramowania itd.

2 1 0 2Inne usługi zewnętrzne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 270 000 | 144 000 | 130 115,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

270 000

144 000

130 115,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z personelem informatycznym (operatorzy, analitycy komputerowi, inżynierowie systemów, pracownicy przetwarzający dane itd.).

ROZDZIAŁ 2 2 —RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 2 0Wyposażenie i instalacje techniczne

2 2 0 0Zakup sprzętu i instalacji technicznych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 43 000 | 29 000 | 16 890,01 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

43 000

29 000

16 890,01

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na sprzęt:

| — | audiowizualny, powielający, archiwizujący, biblioteki i sprzętu do tłumaczeń ustnych, jak np. kabiny, hełmofony i tablice rozdzielcze do instalacji do tłumaczeń symultanicznych, |
| --- | --- |

—

audiowizualny, powielający, archiwizujący, biblioteki i sprzętu do tłumaczeń ustnych, jak np. kabiny, hełmofony i tablice rozdzielcze do instalacji do tłumaczeń symultanicznych,

| — | różnorodne narzędzia do utworzenia warsztatów konserwacyjnych, |
| --- | --- |

—

różnorodne narzędzia do utworzenia warsztatów konserwacyjnych,

| — | drobny sprzęt stanowiący wyposażenie biur, taki jak maszyny do pisania, kalkulatory, edytory tekstu, minikomputery itd. |
| --- | --- |

—

drobny sprzęt stanowiący wyposażenie biur, taki jak maszyny do pisania, kalkulatory, edytory tekstu, minikomputery itd.

2 2 0 2Wynajem, konserwacja i naprawa sprzętu i instalacji technicznych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 38 000 | 27 693,75 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

35 000

38 000

27 693,75

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wynajmu, konserwacji i naprawy sprzętu i instalacji wyszczególnionych w pozycji 2 2 0 0.

2 2 1Meble

2 2 1 0Zakup mebli

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 33 000 | 12 000 | 30 046,55 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

33 000

12 000

30 046,55

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zakupu mebli.

2 2 1 2Wynajem, konserwacja i naprawa mebli

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynajmu, naprawy i konserwacji sprzętu meblowego.

2 2 3Środki transportowe

2 2 3 0Zakup środków transportowych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 25 000 | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

25 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zakupu sprzętu ruchomego.

2 2 3 2Wynajem, konserwacja, eksploatacja i naprawa sprzętu transportowego

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 8 494,72 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

10 000

10 000

8 494,72

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wynajmu, obsługi i konserwacji sprzętu ruchomego.

2 2 5Wydatki na dokumentację i bibliotekę

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 7 000 | 3 380,77 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

2 000

7 000

3 380,77

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie, w szczególności

| — | zakupu książek, dokumentów i innych publikacji nieperiodycznych oraz aktualizację istnięjących zasobów niezbędnych dla działów Centrum, |
| --- | --- |

—

zakupu książek, dokumentów i innych publikacji nieperiodycznych oraz aktualizację istnięjących zasobów niezbędnych dla działów Centrum,

| — | specjalnego sprzętu bibliotecznego (karty do indeksowania, półki, sprzęt do katalogowania itd.), |
| --- | --- |

—

specjalnego sprzętu bibliotecznego (karty do indeksowania, półki, sprzęt do katalogowania itd.),

| — | kosztów bindowania i innych wydatków niezbędnych do przechowywania książek i periodyków. |
| --- | --- |

—

kosztów bindowania i innych wydatków niezbędnych do przechowywania książek i periodyków.

ROZDZIAŁ 2 3 —BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 3 0Artykuły papiernicze i biurowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 75 000 | 86 797,74 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

60 000

75 000

86 797,74

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów kserokopii, artykułów do sprzętu do powielania, artykułów papierniczych i biurowych.

2 3 2Opłaty finansowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 15 000 | 3 390,32 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

10 000

15 000

3 390,32

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat bankowych i różnic wynikających z wymiany walut.

2 3 3Wydatki prawne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 8 000 | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

8 000

8 000

0,—

2 3 4Odszkodowania

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

—

0,—

2 3 5Inne wydatki administracyjne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | 17 000 | 11 143,59 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

18 000

17 000

11 143,59

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie różnorodnych wydatków administracyjnych, w szczególności

| — | różnego rodzaju ubezpieczeń, |
| --- | --- |

—

różnego rodzaju ubezpieczeń,

| — | uniformów i ubrań roboczych, |
| --- | --- |

—

uniformów i ubrań roboczych,

| — | przeprowadzek działów, |
| --- | --- |

—

przeprowadzek działów,

| — | wydatków drobnych nieokreślonych ingdzie indziej. |
| --- | --- |

—

wydatków drobnych nieokreślonych ingdzie indziej.

2 3 9Publikacje

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 22 000 | 13 329,55 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

20 000

22 000

13 329,55

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z publikowaniem, które nie zostały określone w rozdziale 3, w szczególności wydatków na publikację deklaracji dochodów i wydatków Centrum w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich, zgodnie z art. 7 ust. 5 decyzji z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do Centrum.

ROZDZIAŁ 2 4 —OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

2 4 0Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 91 000 | 77 000 | 75 000,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

91 000

77 000

75 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opłat pocztowych, obsługi dostarczania przesyłek pocztowych i wysyłki paczek pocztowych.

2 4 1Telekomunikacja

2 4 1 0Abonamenty i opłaty

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 98 000 | 90 600,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

80 000

98 000

90 600,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie stałych kosztów abonamentów, wydatków na komunikację, opłat konserwacyjnych oraz napraw i konserwacji sprzętu.

2 4 1 1Zakup i instalacja sprzętu i wyposażenia telekomunikacyjnego

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 32 000 | 13 979,54 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

40 000

32 000

13 979,54

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na sprzęt telekomunikacyjny, w tym okablowanie, zakup, wynajem, instalację, konserwację, dokumentację itd.

ROZDZIAŁ 2 5 —WYDATKI NA POSIEDZENIA FORMALNE I INNE

2 5 0Spotkania formalne i nieformalne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | 18 000 | 16 200,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

18 000

18 000

16 200,—

TYTUŁ 3

KOSZTY OPERACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 0 |
| 3 0 0 | Sporządzenie dokumentacji operacyjnej, konserwacja baz danych | 70 000 | 70 000 | |
| 3 0 4 | Wydatki na tłumaczenia | 453 000 | 480 000 | |
| 3 0 5 | Posiedzenia Zarządu | 100 000 | 110 000 | |
| | ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM | 623 000 | 660 000 | |
| ROZDZIAŁ 3 1 |
| 3 1 0 | Udział państw spoza Unii Europejskiej w programie prac | 334 880 | 313 440 | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM | 334 880 | 313 440 | 0,— |
| ROZDZIAŁ 3 2 |
| 3 2 0 | Misje, posiedzenia, tłumaczenia ustne | 336 000 | 357 000 | |
| 3 2 1 | Publikacje | 125 000 | 283 000 | |
| 3 2 2 | Współpraca wzmocniona z partnerami | 40 000 | 67 000 | |
| 3 2 3 | Wsparcie techniczne | 25 000 | 5 000 | |
| 3 2 4 | Badania i projekty pilotujące | 404 000 | 226 000 | |
| | ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM | 930 000 | 938 000 | |
| ROZDZIAŁ 3 3 |
| 3 3 0 | Misje, posiedzenia, tłumaczenia ustne | 295 000 | 327 000 | |
| 3 3 1 | Publikacje | 180 000 | 214 000 | |
| 3 3 2 | Ściślejsza współpraca z partnerami | 60 000 | — | |
| 3 3 3 | Wsparcie techniczne | 60 000 | 38 000 | |
| 3 3 4 | Badania i projekty pilotujące | 840 000 | 746 000 | |
| | ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM | 1 435 000 | 1 325 000 | |
| ROZDZIAŁ 3 4 |
| 3 4 0 | Misje, posiedzenia, tłumaczenia ustne | 52 000 | 42 000 | |
| 3 4 1 | Publikacje | p.m. | p.m. | |
| 3 4 2 | Ściślejsza współpraca z partnerami | p.m. | 39 000 | |
| 3 4 3 | Wsparcie techniczne | 73 000 | 55 000 | |
| 3 4 4 | Badania i projekty pilotujące | 25 000 | 53 000 | |
| 3 4 5 | Wspólnotowy program wizyt badawczych | 1 275 000 | 1 105 000 | |
| | ROZDZIAŁ 3 4 — RAZEM | 1 425 000 | 1 294 000 | |
| ROZDZIAŁ 3 5 |
| 3 5 0 | Misje, posiedzenia, tłumaczenia ustne | 170 000 | 161 000 | |
| 3 5 1 | Publikacje, działania promocyjne i promocja organizacji | 235 000 | 311 000 | |
| 3 5 2 | Ściślejsza współpraca z partnerami | 625 000 | 245 000 | |
| 3 5 3 | Wsparcie techniczne | 100 000 | 61 000 | |
| 3 5 4 | Badania i projekty pilotujące | 35 000 | 474 000 | |
| | ROZDZIAŁ 3 5 — RAZEM | 1 165 000 | 1 252 000 | |
| | Tytuł 3 — Razem | 5 912 880 | 5 782 440 | 5 518 663,— |
| | RAZEM | 16 574 880 | 16 185 440 | 14 651 774,32 |
| ROZDZIAŁ 3 0 — DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE
  ROZDZIAŁ 3 1 — UDZIAŁ PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ W PROGRAMIE PRAC
  ROZDZIAŁ 3 2 — ROZWÓJ PRAC BADAWCZYCH
  ROZDZIAŁ 3 3 — SPRAWOZDANIA I UŁATWIENIA DOTYCZĄCE SKOORDYNOWANEGO PODEJŚCIA
  ROZDZIAŁ 3 4 — WYMIANY I WSPARCIE PARTNERÓW, W TYM PROGRAM WIZYT BADAWCZYCH
  ROZDZIAŁ 3 5 — INFORMACJE, KOMUNIKACJA I ROZPOWSZECHNIANIE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

ROZDZIAŁ 3 0

3 0 0

Sporządzenie dokumentacji operacyjnej, konserwacja baz danych

70 000

70 000

3 0 4

Wydatki na tłumaczenia

453 000

480 000

3 0 5

Posiedzenia Zarządu

100 000

110 000

ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM

623 000

660 000

ROZDZIAŁ 3 1

3 1 0

Udział państw spoza Unii Europejskiej w programie prac

334 880

313 440

0,—

ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM

334 880

313 440

0,—

ROZDZIAŁ 3 2

3 2 0

Misje, posiedzenia, tłumaczenia ustne

336 000

357 000

3 2 1

Publikacje

125 000

283 000

3 2 2

Współpraca wzmocniona z partnerami

40 000

67 000

3 2 3

Wsparcie techniczne

25 000

5 000

3 2 4

Badania i projekty pilotujące

404 000

226 000

ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM

930 000

938 000

ROZDZIAŁ 3 3

3 3 0

Misje, posiedzenia, tłumaczenia ustne

295 000

327 000

3 3 1

Publikacje

180 000

214 000

3 3 2

Ściślejsza współpraca z partnerami

60 000

—

3 3 3

Wsparcie techniczne

60 000

38 000

3 3 4

Badania i projekty pilotujące

840 000

746 000

ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM

1 435 000

1 325 000

ROZDZIAŁ 3 4

3 4 0

Misje, posiedzenia, tłumaczenia ustne

52 000

42 000

3 4 1

Publikacje

p.m.

p.m.

3 4 2

Ściślejsza współpraca z partnerami

p.m.

39 000

3 4 3

Wsparcie techniczne

73 000

55 000

3 4 4

Badania i projekty pilotujące

25 000

53 000

3 4 5

Wspólnotowy program wizyt badawczych

1 275 000

1 105 000

ROZDZIAŁ 3 4 — RAZEM

1 425 000

1 294 000

ROZDZIAŁ 3 5

3 5 0

Misje, posiedzenia, tłumaczenia ustne

170 000

161 000

3 5 1

Publikacje, działania promocyjne i promocja organizacji

235 000

311 000

3 5 2

Ściślejsza współpraca z partnerami

625 000

245 000

3 5 3

Wsparcie techniczne

100 000

61 000

3 5 4

Badania i projekty pilotujące

35 000

474 000

ROZDZIAŁ 3 5 — RAZEM

1 165 000

1 252 000

Tytuł 3 — Razem

5 912 880

5 782 440

5 518 663,—

RAZEM

16 574 880

16 185 440

14 651 774,32

ROZDZIAŁ 3 0 — DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE

ROZDZIAŁ 3 1 — UDZIAŁ PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ W PROGRAMIE PRAC

ROZDZIAŁ 3 2 — ROZWÓJ PRAC BADAWCZYCH

ROZDZIAŁ 3 3 — SPRAWOZDANIA I UŁATWIENIA DOTYCZĄCE SKOORDYNOWANEGO PODEJŚCIA

ROZDZIAŁ 3 4 — WYMIANY I WSPARCIE PARTNERÓW, W TYM PROGRAM WIZYT BADAWCZYCH

ROZDZIAŁ 3 5 — INFORMACJE, KOMUNIKACJA I ROZPOWSZECHNIANIE

ROZDZIAŁ 3 0 —DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE

3 0 0Sporządzenie dokumentacji operacyjnej, konserwacja baz danych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 70 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

70 000

70 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem systemu informacyjnego i dokumentującego, stanowiącego integralną część misji Centrum wg postanowień rozporządzenia ustanawiającego (rozporządzenie Rady (EWG) nr 337/75 ustanawiające Europejskiego Centrum Rozwoju Kszatłcenia Zawodowego, art. 2 ust. 2: „Priorytetowymi zadaniami Centrum są [...] przygotowanie wyboru dokumentów związanych w szczególności z bieżącą sytuacją, kierunkami rozwoju oraz badaniami w stosownych dziedzinach, jak również w kwestiach organizacji szkolenia zawodowego”, umowami o współpracy z instytucjami specjalistycznymi, zakupem publikacji i prenumerat dzienników i gazet oraz kosztami poniesionymi w trakcie eksploatacji baz danych. Środki te przeznaczone są również na pokrycie kosztów utrzymania oprogramowania dokumentacyjnego.

3 0 4Wydatki na tłumaczenia

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 453 000 | 480 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

453 000

480 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń związanych z wdrażaniem programu prac Centrum, w tym koszty maszynopisania przez tłumaczy zewnętrznych.

3 0 5Posiedzenia Zarządu

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 110 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

100 000

110 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków operacyjnych Zarządu i Biura (również pracowników Cedefop), w tym kosztów podróży i pobytu, wynajmu sal posiedzeń i wydatków na tłumaczenia ustne.

ROZDZIAŁ 3 1 —UDZIAŁ PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ W PROGRAMIE PRAC

3 1 0Udział państw spoza Unii Europejskiej w programie prac

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 334 880 | 313 440 | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

334 880

313 440

0,—

ROZDZIAŁ 3 2 —ROZWÓJ PRAC BADAWCZYCH

3 2 0Misje, posiedzenia, tłumaczenia ustne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 336 000 | 357 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

336 000

357 000

Uwagi

Środki dostępne na pokrycie kosztów organizacji spotkań, w tym drukowanie, tłumaczenia ustne, koszty podróży i pobytu pracowników zewnętrznych i wewnętrznych oraz wyżywienie.

Środki te również pokrywają koszty związane z telekonferencjami.

3 2 1Publikacje

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 283 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

125 000

283 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opracowania, publikacji (w formie drukowanej i elektronicznej) oraz dystrybucji zadań ujętych w tym rozdziale, w szczególności Europejskiego Dziennika Szkolenia Zawodowego, Sprawozdania z Badań, publikacji związanych z projektem Agoras, w tym koszt papieru, maszynopisania, drukowania, dystrybucji i innych usług zlecanych na zewnątrz.

Środki te przeznaczone są również na pokrycie kosztów wszystkich działań promocyjnych (broszur, wydań prasowych, prezentacji, targów handlowych idt.).

3 2 2Współpraca wzmocniona z partnerami

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 67 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

40 000

67 000

Uwagi

Środki te pokrywają wszystkie działania odnoszące się do gromadzenia i rozpowszechniania informacji (poza publikacjami) poprzez sieci instytucji specjalizujących się w edukacji i szkoleniach zawodowych w Europie, z instytucjami międzynarodowymi i z partenarmi o podobnym zakresie działania co Cedefop, działającymi na terytorium swoich krajów.

3 2 3Wsparcie techniczne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 5 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

25 000

5 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z używaniem wspólnot wirtualnych i różnorodnych aplikacji informatycznych i/lub narzędzi niezbędnych do zapewnienia, że projekty z niniejszego rozdziału dobrze funkcjonują oraz na pokrycie kosztów zadań wspomagających i mających na celu rozbudowę systemu KMS (zatwierdzenie, kontrola jakości, rozbudowa systemu informatycznego itd.).

3 2 4Badania i projekty pilotujące

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 404 000 | 226 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

404 000

226 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zawarcia umów badawczych oraz oceny środków eksperymentalnych i projektów pilotujących, zgodnie z programem prac.

ROZDZIAŁ 3 3 —SPRAWOZDANIA I UŁATWIENIA DOTYCZĄCE SKOORDYNOWANEGO PODEJŚCIA

3 3 0Misje, posiedzenia, tłumaczenia ustne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 295 000 | 327 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

295 000

327 000

Uwagi

Środki dostępne na pokrycie kosztów organizacji spotkań, w tym drukowanie, tłumaczenia ustne, koszty podróży i pobytu pracowników zewnętrznych i wewnętrznych oraz wyżywienie.

Środki te również pokrywają koszty związane z telekonferencjami.

3 3 1Publikacje

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 214 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

180 000

214 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opracowania, publikacji (w formie drukowanej i elektronicznej) oraz dystrybucji zadań ujętych w niniejszym rozdziale, w szczególności Sprawozdania na temat Polityki, periodyku Cedefop Info, monografii, Danych Kluczowych, w tym koszty papieru, maszynopisania, dystrybucji i innych usług zlecanych na zewnątrz.

Środki te pokrywają również wszystkie działania promocyjne (broszury, wydania prasowe, prezentacje, targi handlowe itd.).

3 3 2Ściślejsza współpraca z partnerami

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | — | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

60 000

—

Uwagi

Środki te pokrywają wszystkie działania odnoszące się do gromadzenia i rozpowszechniania informacji (poza publikacjami) poprzez sieci instytucji specjalizujących się w edukacji i szkoleniach zawodowych w Europie, z instytucjami międzynarodowymi i z partenarmi o podobnym zakresie działania co Cedefop, działającymi na terytorium swoich krajów.

3 3 3Wsparcie techniczne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 38 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

60 000

38 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z używaniem wspólnot wirtualnych i różnorodnych aplikacji informatycznych i/lub narzędzi niezbędnych do zapewnienia, że projekty z niniejszego rozdziału dobrze funkcjonują oraz na pokrycie kosztów zadań wspomagających i mających na celu rozbudowę systemu KMS (zatwierdzenie, kontrola jakości, rozbudowa systemu informatycznego itd.).

3 3 4Badania i projekty pilotujące

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 840 000 | 746 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

840 000

746 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zawarcia umów badawczych oraz oceny środków eksperymentalnych i projektów pilotujących, zgodnie z programem prac.

ROZDZIAŁ 3 4 —WYMIANY I WSPARCIE PARTNERÓW, W TYM PROGRAM WIZYT BADAWCZYCH

3 4 0Misje, posiedzenia, tłumaczenia ustne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 52 000 | 42 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

52 000

42 000

Uwagi

Środki dostępne na pokrycie kosztów organizacji spotkań, w tym drukowanie, tłumaczenia ustne, koszty podróży i pobytu pracowników zewnętrznych i wewnętrznych oraz wyżywienie.

Środki te również pokrywają koszty związane z telekonferencjami.

3 4 1Publikacje

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opracowania, publikacji (w formie drukowanej i elektronicznej) oraz dystrybucji zadań ujętych w niniejszym rozdziale, w tym koszty papieru, maszynopisania, dystrybucji i innych usług zlecanych na zewnątrz.

Środki te pokrywają również wszystkie działania promocyjne (broszury, wydania prasowe, prezentacje, targi handlowe itd.).

3 4 2Ściślejsza współpraca z partnerami

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 39 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

39 000

Uwagi

Środki te pokrywają wszystkie działania odnoszące się do gromadzenia i rozpowszechniania informacji (poza publikacjami) poprzez sieci instytucji specjalizujących się w edukacji i szkoleniach zawodowych w Europie, z instytucjami międzynarodowymi i z partenarmi o podobnym zakresie działania co Cedefop, działającymi na terytorium swoich krajów.

3 4 3Wsparcie techniczne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 73 000 | 55 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

73 000

55 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z używaniem wspólnot wirtualnych i różnorodnych aplikacji informatycznych i/lub narzędzi niezbędnych do zapewnienia, że projekty z niniejszego rozdziału dobrze funkcjonują oraz na pokrycie kosztów zadań wspomagających i mających na celu rozbudowę systemu KMS (zatwierdzenie, kontrola jakości, rozbudowa systemu informatycznego itd.).

3 4 4Badania i projekty pilotujące

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 53 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

25 000

53 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zawarcia umów badawczych oraz oceny środków eksperymentalnych i projektów pilotujących, zgodnie z programem prac.

3 4 5Wspólnotowy program wizyt badawczych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 275 000 | 1 105 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1 275 000

1 105 000

Uwagi

Decyzja Rady z dnia 6 grudnia 1994 roku ustanawiająca program działań w celu wdrożenia strategii Wspólnoty Europejskiej w zakresie szkolenia zawodowego (program Leonardo da Vinci, częśé III.3.b).

Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 1999 roku ustanawiająca drugą fazę Wspólnotowego programu działania w zakresie szkolenia zawodowego „Leonardo da Vinci”.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów (w tym posiedzeń, tłumaczeń ustnych, kosztów podróży, tłumaczeń pisemnych) związanych z wprowadzeniem programów zgodnie z w/w decyzjami.

ROZDZIAŁ 3 5 —INFORMACJE, KOMUNIKACJA I ROZPOWSZECHNIANIE

3 5 0Misje, posiedzenia, tłumaczenia ustne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 161 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

170 000

161 000

Uwagi

Środki dostępne na pokrycie kosztów organizacji spotkań, w tym drukowanie, tłumaczenia ustne, koszty podróży i pobytu pracowników zewnętrznych i wewnętrznych oraz wyżywienie.

Środki te również pokrywają koszty związane z telekonferencjami.

3 5 1Publikacje, działania promocyjne i promocja organizacji

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 235 000 | 311 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

235 000

311 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opracowania, publikacji (w formie drukowanej i elektronicznej) oraz dystrybucji zadań ujętych w niniejszym rozdziale, w szczególności Sprawozdania Rocznego, Programu Prac, katalogu publikacji, Glosariusza, bibliografii, w tym koszty papieru, maszynopisania, dystrybucji i innych usług zlecanych na zewnątrz.

Środki te pokrywają również wszystkie działania promocyjne (broszury, wydania prasowe, prezentacje, targi handlowe itd.).

3 5 2Ściślejsza współpraca z partnerami

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 625 000 | 245 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

625 000

245 000

Uwagi

Środki te pokrywają wszystkie działania odnoszące się do gromadzenia i rozpowszechniania informacji (poza publikacjami) poprzez sieci instytucji specjalizujących się w edukacji i szkoleniach zawodowych w Europie, z instytucjami międzynarodowymi i z partenarmi o podobnym zakresie działania co Cedefop, działającymi na terytorium swoich krajów.

3 5 3Wsparcie techniczne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 61 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

100 000

61 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z używaniem wspólnot wirtualnych i różnorodnych aplikacji informatycznych i/lub narzędzi niezbędnych do zapewnienia, że projekty z niniejszego rozdziału dobrze funkcjonują, oraz na pokrycie kosztów zadań wspomagających i mających na celu rozbudowę systemu KMS (zatwierdzenie, kontrola jakości, rozbudowa systemu informatycznego itd.).

3 5 4Badania i projekty pilotujące

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 474 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

35 000

474 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zawarcia umów badawczych oraz oceny środków eksperymentalnych i projektów pilotujących, zgodnie z programem prac.

---

TYTUŁ 3 (STARA NOMENKLATURA)

KOSZTY OPERACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 0 |
| 3 0 0 |
| Opracowanie dokumentacji operacyjnej |
| 3 0 0 0 | Dokumentacja | | 600 000 | 404 752,74 |
| 3 0 0 1 | Komputeryzacja | | 155 000 | 344 000,— |
| | Pozycja 3 0 0 — Razem | | 755 000 | 748 752,74 |
| 3 0 1 | Rozpowszechnianie informacji | | 850 000 | 827 985,77 |
| 3 0 2 |
| Projekty dotyczące rozwoju i koordynacji prac badawczych |
| 3 0 2 0 | Wydatki na sieć i posiedzenia | | 514 000 | 495 000,— |
| 3 0 2 1 | Wydatki na tłumaczenia ustne | | 200 000 | 113 341,— |
| | Pozycja 3 0 2 — Razem | | 714 000 | 608 341,— |
| 3 0 3 | Badania i projekty pilotujące | | 1 220 000 | 1 597 933,30 |
| 3 0 4 | Wydatki na tłumaczenia | | 480 000 | 515 808,72 |
| 3 0 5 | Posiedzenia Zarządu | | 110 000 | 154 934,69 |
| 3 0 6 | Wizyty badawcze — program Wspólnotowy dla osób odpowiedzialnych za szkolenia zawodowe | | 1 105 000 | 1 064 906,78 |
| | ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM | | 5 234 000 | 5 518 663,— |
| ROZDZIAŁ 3 1 |
| 3 1 0 | Udział państw spoza Unii Europejskiej w programie prac | | 313 440 | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM | | 313 440 | 0,— |
| | Tytuł 3 — Razem | | 5 547 440 | 5 518 663,— |
| ROZDZIAŁ 3 0 — KOSZTY OPERACYJNE
  ROZDZIAŁ 3 1 — UDZIAŁ PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ W PROGRAMIE PRAC |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

ROZDZIAŁ 3 0

3 0 0

Opracowanie dokumentacji operacyjnej

3 0 0 0

Dokumentacja

600 000

404 752,74

3 0 0 1

Komputeryzacja

155 000

344 000,—

Pozycja 3 0 0 — Razem

755 000

748 752,74

3 0 1

Rozpowszechnianie informacji

850 000

827 985,77

3 0 2

Projekty dotyczące rozwoju i koordynacji prac badawczych

3 0 2 0

Wydatki na sieć i posiedzenia

514 000

495 000,—

3 0 2 1

Wydatki na tłumaczenia ustne

200 000

113 341,—

Pozycja 3 0 2 — Razem

714 000

608 341,—

3 0 3

Badania i projekty pilotujące

1 220 000

1 597 933,30

3 0 4

Wydatki na tłumaczenia

480 000

515 808,72

3 0 5

Posiedzenia Zarządu

110 000

154 934,69

3 0 6

Wizyty badawcze — program Wspólnotowy dla osób odpowiedzialnych za szkolenia zawodowe

1 105 000

1 064 906,78

ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM

5 234 000

5 518 663,—

ROZDZIAŁ 3 1

3 1 0

Udział państw spoza Unii Europejskiej w programie prac

313 440

0,—

ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM

313 440

0,—

Tytuł 3 — Razem

5 547 440

5 518 663,—

ROZDZIAŁ 3 0 — KOSZTY OPERACYJNE

ROZDZIAŁ 3 1 — UDZIAŁ PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ W PROGRAMIE PRAC

ROZDZIAŁ 3 0 —KOSZTY OPERACYJNE

3 0 0Opracowanie dokumentacji operacyjnej

3 0 0 0Dokumentacja

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 600 000 | 404 752,74 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

600 000

404 752,74

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z uruchomieniem systemu informacyjnego i dokumentacyjnego uważanego za niezbędny dla prawidłowego przeprowadzania działań Centrum, kosztów umów o współpracy ze specjalistycznymi instytucjami, kosztów zakupu książek, prenumerat dzienników i gazet i innych opłat (linie telefoniczne, okres eksploatacji) związanych z dostępem do banku danych.

3 0 0 1Komputeryzacja

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 155 000 | 344 000,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

155 000

344 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wszystkich kosztów (w tym np. konsultacje z ekspertami informatycznymi, zakup lub opracowanie oprogramowania, linie telefoniczne, koszty bieżące) związanych z uruchomieniem, administracją i dostępem do bazy danych.

3 0 1Rozpowszechnianie informacji

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 850 000 | 827 985,77 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

850 000

827 985,77

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przygotowania, edycji, publikacji biuletynu na temat szkolenia zawodowego, sprawozdania rocznego i innych publikacji Centrum, w tym np. koszt papieru, maszynopisania, drukowania, dystrybucji i innych usług zlecanych na zewnątrz.

3 0 2Projekty dotyczące rozwoju i koordynacji prac badawczych

3 0 2 0Wydatki na sieć i posiedzenia

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 514 000 | 495 000,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

514 000

495 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przygotowania, organizacji i rozwoju sieci i spotkań ekspertów, grup roboczych i konferencji, które służą:

| — | opracowaniu jasnych celów dla różnorodnych działań podejmowanych przez Centrum, |
| --- | --- |

—

opracowaniu jasnych celów dla różnorodnych działań podejmowanych przez Centrum,

| — | zapewnieniu, że śledzi się rozwój tych działań, |
| --- | --- |

—

zapewnieniu, że śledzi się rozwój tych działań,

| — | uczeniu się na błędach, |
| --- | --- |

—

uczeniu się na błędach,

w tym kosztów maszynopisania, drukowania i powielania zlecanych na zewnątrz.

3 0 2 1Wydatki na tłumaczenia ustne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 200 000 | 113 341,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

200 000

113 341,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń, diet dziennych i kosztów podróży niezależnych tłumaczy ustnych i personelu technicznego pracującego przy konferencjach, w tym zwrot kosztów za usługi świadczone przez tłumaczy ustnych Komisji, przy czym dotyczy to wszystkich posiedzeń związanych z wdrażaniem programu pracy Centrum.

3 0 3Badania i projekty pilotujące

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 1 220 000 | 1 597 933,30 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1 220 000

1 597 933,30

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zawarcia umów badawczych oraz oceny środków eksperymentalnych i projektów pilotujących, zgodnie z programem prac, w tym koszty maszynopisania zlecane na zewnątrz.

3 0 4Wydatki na tłumaczenia

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 480 000 | 515 808,72 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

480 000

515 808,72

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń związanych z wdrażaniem programu prac Centrum, w tym koszty maszynopisania zlecane na zewnątrz.

3 0 5Posiedzenia Zarządu

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 110 000 | 154 934,69 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

110 000

154 934,69

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków operacyjnych Zarządu i Biura, w tym kosztów podróży i pobytu, wynajmu sal posiedzeń i wydatków na tłumaczenia ustne.

3 0 6Wizyty badawcze — program Wspólnotowy dla osób odpowiedzialnych za szkolenia zawodowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 1 105 000 | 1 064 906,78 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1 105 000

1 064 906,78

Uwagi

Uchwala Rady z dnia 2 czerwca 1983 r.dotycząca środków kstałcenia zawodowego odnoszących się do nowych technologii informacyjnych (Dz.U. C 166 z 25.6.1983, str. 1).

Uchwala Rady z dnia 11 lipca 1983 r.dotycząca działań w zakresie kstałcenia zawodowego we Wspólnocie Europejskiej w latach osiemdziesiątych (Dz.U. C 193 z 20.7.1983, str. 2).

Decyzja Rady 94/819/WE z dnia 6 grudnia 1994 r. ustanawiająca program działań w celu wdrożenia strategii Wspólnoty Europejskiej w zakresie szkolenia zawodowego (program Leonardo da Vinci, Strand III.3.b) (Dz.U. L 340 z 29.12.1994, str. 8).

Decyzja Rady 1999/382/WE z dnia 26 kwietnia 1999 roku ustanawiająca drugą fazę Wspólnotowego programu działania w zakresie szkolenia zawodowego „Leonardo da Vinci” (Dz.U. L 146 z 11.6.1999, str. 33).

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów (w tym posiedzeń, tłumaczeń ustnych, kosztów podróży, tłumaczeń pisemnych) związanych z wprowadzeniem programów zgodnie z w/w decyzjami.

ROZDZIAŁ 3 1 —UDZIAŁ PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ W PROGRAMIE PRAC

3 1 0Udział państw spoza Unii Europejskiej w programie prac

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 313 440 | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

313 440

0,—

---

Tabela zatrudnienia

| Kategoria i stopień | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- |
| Liczba stanowisk obsadzonych do 31.12.2003 | Zatwierdzone | Zatwierdzone |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| A 1 - A*16 | | | | | | |
| A 2 - A*15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| A 3 - A*14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| A*13 | | | | | | |
| A 4 - A*12 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| A 5 - A*11 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 |
| A 6 - A*10 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 |
| A*9 | | | | | | 1 |
| A 7 - A*8 | | 5 | | 5 | | 3 |
| A 8 - A*7 | | | | 1 | | |
| A*6 | | | | | | |
| A*5 | | | | 1 | | 4 |
| Razem A | 15 | 20 | 15 | 23 | 15 | 25 |
| B*11 | | | | | | |
| B 1 - B*10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| B*9 | | | | | | |
| B 2 - B*8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| B 3 - B*7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| B 4 - B*6 | | 7 | | 7 | | 7 |
| B 5 - B*5 | | 1 | | 1 | | 3 |
| B*4 | | | | | | |
| B*3 | | | | 2 | | 1 |
| Razem B | 6 | 11 | 6 | 13 | 6 | 14 |
| C*7 | | | | | | |
| C 1 - C*6 | 6 | | 6 | | 6 | |
| C 2 - C*5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| C 3 - C*4 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 |
| C 4 - C*3 | | 2 | | 3 | | 3 |
| C 5 - C*2 | | 2 | | 2 | | 2 |
| C*1 | | | | 1 | | 1 |
| Razem C | 11 | 13 | 13 | 15 | 13 | 15 |
| D*5 | | | | | | |
| D 1 - D*4 | 1 | | 1 | | 1 | |
| D 2 - D*3 | | 2 | | 2 | | 2 |
| D 3 - D*2 | | | | | | |
| D 4 - D*1 | | | | | | |
| Razem D | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Razem | 33 | 46 | 35 | 53 | 35 | 56 |

Kategoria i stopień

2004

2005

Liczba stanowisk obsadzonych do 31.12.2003

Zatwierdzone

Zatwierdzone

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

A 1 - A*16

A 2 - A*15

1

1

1

A 3 - A*14

1

1

1

A*13

A 4 - A*12

7

5

7

5

7

5

A 5 - A*11

7

3

7

3

7

3

A 6 - A*10

1

5

1

6

1

7

A*9

1

A 7 - A*8

5

5

3

A 8 - A*7

1

A*6

A*5

1

4

Razem A

15

20

15

23

15

25

B*11

B 1 - B*10

3

1

3

1

3

1

B*9

B 2 - B*8

2

1

2

1

2

1

B 3 - B*7

1

1

1

1

1

1

B 4 - B*6

7

7

7

B 5 - B*5

1

1

3

B*4

B*3

2

1

Razem B

6

11

6

13

6

14

C*7

C 1 - C*6

6

6

6

C 2 - C*5

2

2

4

2

4

2

C 3 - C*4

3

7

3

7

3

7

C 4 - C*3

2

3

3

C 5 - C*2

2

2

2

C*1

1

1

Razem C

11

13

13

15

13

15

D*5

D 1 - D*4

1

1

1

D 2 - D*3

2

2

2

D 3 - D*2

D 4 - D*1

Razem D

1

2

1

2

1

2

Razem

33

46

35

53

35

56

---

| 14.4.2005 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 96/195 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/195

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy za rok finansowy 2005

(2005/278/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ |
| 1 1 | SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ | 275 200 000 | 362 300 000 | 349 280 000,— |
| | Tytuł 1 — Razem | 275 200 000 | 362 300 000 | 349 280 000,— |
| 2 |
| POZOSTAŁE SUBWENCJE |
| 2 0 | POZOSTAŁE SUBWENCJE | p.m. | 400 000 | 4 034 172,— |
| | Tytuł 2 — Razem | p.m. | 400 000 | 4 034 172,— |
| 3 | ŚRODKI POZOSTAŁE Z POPRZEDNICH LAT NA POKRYCIE KOSZTÓW BIEŻĄCYCH | 1 312 000 | 11 929 000 | 5 300 000,— |
| 4 | RÓŻNE | p.m. | | p.m. |
| 5 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONE CELE | p.m. | | p.m. |
| | RAZEM | 276 512 000 | 374 629 000 | 358 614 172,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

1

SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ

1 1

SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ

275 200 000

362 300 000

349 280 000,—

Tytuł 1 — Razem

275 200 000

362 300 000

349 280 000,—

2

POZOSTAŁE SUBWENCJE

2 0

POZOSTAŁE SUBWENCJE

p.m.

400 000

4 034 172,—

Tytuł 2 — Razem

p.m.

400 000

4 034 172,—

3

ŚRODKI POZOSTAŁE Z POPRZEDNICH LAT NA POKRYCIE KOSZTÓW BIEŻĄCYCH

1 312 000

11 929 000

5 300 000,—

4

RÓŻNE

p.m.

p.m.

5

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONE CELE

p.m.

p.m.

RAZEM

276 512 000

374 629 000

358 614 172,—

TYTUŁ 1

SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 1 |
| 1 1 0 |
| 1 1 0 0 | Kosowo | 57 000 000 | 76 100 000 | 66 280 000,— |
| 1 1 0 1 | Serbia | 159 000 000 | 208 000 000 | 231 000 000,— |
| 1 1 0 2 | Czarnogóra | 22 000 000 | 17 500 000 | 13 500 000,— |
| 1 1 0 3 | Była Jugosłowiańska Republika Macedonii | 29 700 000 | 54 500 000 | 38 500 000,— |
| 1 1 0 4 | Związek Państw Serbii i Czarnogóry | 7 500 000 | | |
| 1 1 0 5 | Program sąsiedztwa | | 6 200 000 | |
| | Pozycja 1 1 0 — Razem | 275 200 000 | 362 300 000 | 349 280 000,— |
| | ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM | 275 200 000 | 362 300 000 | 349 280 000,— |
| | Tytuł 1 — Razem | 275 200 000 | 362 300 000 | 349 280 000,— |
| ROZDZIAŁ 1 1 — SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

ROZDZIAŁ 1 1

1 1 0

1 1 0 0

Kosowo

57 000 000

76 100 000

66 280 000,—

1 1 0 1

Serbia

159 000 000

208 000 000

231 000 000,—

1 1 0 2

Czarnogóra

22 000 000

17 500 000

13 500 000,—

1 1 0 3

Była Jugosłowiańska Republika Macedonii

29 700 000

54 500 000

38 500 000,—

1 1 0 4

Związek Państw Serbii i Czarnogóry

7 500 000

1 1 0 5

Program sąsiedztwa

6 200 000

Pozycja 1 1 0 — Razem

275 200 000

362 300 000

349 280 000,—

ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM

275 200 000

362 300 000

349 280 000,—

Tytuł 1 — Razem

275 200 000

362 300 000

349 280 000,—

ROZDZIAŁ 1 1 — SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 1 —SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ

1 1 0

1 1 0 0Kosowo

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| 57 000 000 | 76 100 000 | 66 280 000,— |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

57 000 000

76 100 000

66 280 000,—

1 1 0 1Serbia

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| 159 000 000 | 208 000 000 | 231 000 000,— |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

159 000 000

208 000 000

231 000 000,—

1 1 0 2Czarnogóra

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 000 | 17 500 000 | 13 500 000,— |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

22 000 000

17 500 000

13 500 000,—

1 1 0 3Była Jugosłowiańska Republika Macedonii

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| 29 700 000 | 54 500 000 | 38 500 000,— |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

29 700 000

54 500 000

38 500 000,—

1 1 0 4Związek Państw Serbii i Czarnogóry

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 500 000 | | |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

7 500 000

1 1 0 5Program sąsiedztwa

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 6 200 000 | |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

6 200 000

TYTUŁ 2

POZOSTAŁE SUBWENCJE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 | Pozostałe subwencje | p.m. | 400 000 | 4 034 172,— |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | p.m. | 400 000 | 4 034 172,— |
| | Tytuł 2 — Razem | p.m. | 400 000 | 4 034 172,— |
| ROZDZIAŁ 2 0 — POZOSTAŁE SUBWENCJE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Pozostałe subwencje

p.m.

400 000

4 034 172,—

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

p.m.

400 000

4 034 172,—

Tytuł 2 — Razem

p.m.

400 000

4 034 172,—

ROZDZIAŁ 2 0 — POZOSTAŁE SUBWENCJE

ROZDZIAŁ 2 0 —POZOSTAŁE SUBWENCJE

2 0 0Pozostałe subwencje

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 400 000 | 4 034 172,— |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

p.m.

400 000

4 034 172,—

TYTUŁ 3

ŚRODKI POZOSTAŁE Z POPRZEDNICH LAT NA POKRYCIE KOSZTÓW BIEŻĄCYCH

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Tytuł 3 — Razem | 1 312 000 | 11 929 000 | 5 300 000,— |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

Tytuł 3 — Razem

1 312 000

11 929 000

5 300 000,—

TYTUŁ 4

RÓŻNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Tytuł 4 — Razem | p.m. | | p.m. |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

Tytuł 4 — Razem

p.m.

p.m.

TYTUŁ 5

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONE CELE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Tytuł 5 — Razem | p.m. | | p.m. |
| | RAZEM | 276 512 000 | 374 629 000 | 358 614 172,— |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

Tytuł 5 — Razem

p.m.

p.m.

RAZEM

276 512 000

374 629 000

358 614 172,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 17 544 000 | 16 667 750 | 16 607 637,07 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 520 000 | 386 620 | 370 347,01 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 239 000 | 78 436 | 108 543,83 |
| 1 5 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 92 000 | 72 568 | 85 046,98 |
| 1 6 | POMOC SPOŁECZNA | 41 000 | 31 272 | 26 459,08 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 15 000 | 4 552 | 6 089,42 |
| 1 9 | REZERWA NA TYTUŁ 1 | 30 000 | 1 604 801 | 2 010 876,60 |
| | Tytuł 1 — Razem | 18 481 000 | 18 846 000 | 19 214 999,99 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE | 3 948 000 | 3 478 485 | 3 945 283,88 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 726 000 | 209 132 | 590 696,11 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 487 000 | 191 516 | 291 250,49 |
| 2 3 | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE | 576 000 | 402 592 | 472 766,68 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 926 000 | 772 606 | 1 049 763,89 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY | 138 000 | 71 049 | 56 734,05 |
| 2 9 | REZERWA NA TYTUŁ 2 | 30 000 | 1 957 620 | 1 178 504,89 |
| | Tytuł 2 — Razem | 6 831 000 | 7 083 000 | 7 584 999,99 |
| 3 |
| PROJEKTY |
| 3 1 | ROCZNY PROGRAM DLA KOSOWA | 51 500 000 | 73 000 000 | 62 280 000,— |
| 3 2 | ROCZNY PROGRAM DLA SERBII | 147 000 000 | 205 400 000 | 220 000 000,— |
| 3 3 | ROCZNY PROGRAM DLA CZARNOGÓRY | 20 500 000 | 16 500 000 | 12 000 000,— |
| 3 4 | ROCZNY PROGRAM DLA BYŁEJ JUGOSŁOWIAŃSKIEJ REPUBLIKI MACEDONII | 25 200 000 | 53 800 000 | 37 534 172,— |
| 3 6 | ZWIĄZEK PAŃSTW | 7 000 000 | | |
| | Tytuł 3 — Razem | 251 200 000 | 348 700 000 | 331 814 172,— |
| | RAZEM | 276 512 000 | 374 629 000 | 358 614 171,98 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

17 544 000

16 667 750

16 607 637,07

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

520 000

386 620

370 347,01

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

239 000

78 436

108 543,83

1 5

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

92 000

72 568

85 046,98

1 6

POMOC SPOŁECZNA

41 000

31 272

26 459,08

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

15 000

4 552

6 089,42

1 9

REZERWA NA TYTUŁ 1

30 000

1 604 801

2 010 876,60

Tytuł 1 — Razem

18 481 000

18 846 000

19 214 999,99

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

3 948 000

3 478 485

3 945 283,88

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

726 000

209 132

590 696,11

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

487 000

191 516

291 250,49

2 3

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

576 000

402 592

472 766,68

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

926 000

772 606

1 049 763,89

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY

138 000

71 049

56 734,05

2 9

REZERWA NA TYTUŁ 2

30 000

1 957 620

1 178 504,89

Tytuł 2 — Razem

6 831 000

7 083 000

7 584 999,99

3

PROJEKTY

3 1

ROCZNY PROGRAM DLA KOSOWA

51 500 000

73 000 000

62 280 000,—

3 2

ROCZNY PROGRAM DLA SERBII

147 000 000

205 400 000

220 000 000,—

3 3

ROCZNY PROGRAM DLA CZARNOGÓRY

20 500 000

16 500 000

12 000 000,—

3 4

ROCZNY PROGRAM DLA BYŁEJ JUGOSŁOWIAŃSKIEJ REPUBLIKI MACEDONII

25 200 000

53 800 000

37 534 172,—

3 6

ZWIĄZEK PAŃSTW

7 000 000

Tytuł 3 — Razem

251 200 000

348 700 000

331 814 172,—

RAZEM

276 512 000

374 629 000

358 614 171,98

TYTUŁ 1

PERSONEL

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Urzędnicy i pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia |
| 1 1 0 0 | Wynagrodzenie zasadnicze dla członków personelu tymczasowego | 8 858 000 | 8 971 826 | 8 846 331,01 |
| 1 1 0 1 | Dodatki rodzinne dla członków personelu tymczasowego | 585 000 | 596 968 | 636 231,83 |
| 1 1 0 2 | Dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju dla członków personelu tymczasowego | 1 206 000 | , | 1 176 339,27 |
| 1 1 0 3 | Dodatki sekretarskie dla członków personelu tymczasowego | — | 531 | 2 070,30 |
| | Pozycja 1 1 0 — Razem | 10 649 000 | 10 762 716 | 10 660 972,41 |
| 1 1 1 |
| Personel pomocniczy i lokalny |
| 1 1 1 0 | Wynagrodzenia i ubezpieczenie personelu pomocniczego | — | — | 5 900,— |
| 1 1 1 1 | Wynagrodzenia, ubezpieczenie i praca w godzinach nadliczbowych personelu lokalnego | 5 058 000 | 4 581 598 | 4 468 899,64 |
| | Pozycja 1 1 1 — Razem | 5 058 000 | 4 581 598 | 4 474 799,64 |
| 1 1 3 |
| Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne dla członków personelu tymczasowego |
| 1 1 3 0 | Ubezpieczenia zdrowotne dla członków personelu tymczasowego | 285 000 | 283 718 | 276 519,63 |
| 1 1 3 1 | Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych dla członków personelu tymczasowego | 68 000 | 66 480 | 64 162,14 |
| 1 1 3 2 | Ubezpieczenia na wypadek bezrobocia dla członków personelu tymczasowego | 105 000 | 88 500 | 57 366,70 |
| | Pozycja 1 1 3 — Razem | 458 000 | 438 698 | 398 048,47 |
| 1 1 4 |
| Różne świadczenia i dodatki dla członków personelu tymczasowego |
| 1 1 4 0 | Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe | 2 000 | 397 | 594,93 |
| 1 1 4 2 | Specjalne dodatki dla księgowych i administratorów kont imprest | — | — | 0,— |
| 1 1 4 3 | Roczne koszty podróży | 290 000 | 255 585 | 236 161,52 |
| 1 1 4 4 | Koszty podróży w ramach urlopu wypoczynkowego | 31 000 | 15 651 | 25 794,15 |
| | Pozycja 1 1 4 — Razem | 323 000 | 271 632 | 262 550,60 |
| 1 1 5 |
| Praca członków personelu tymczasowego w godzinach nadliczbowych |
| 1 1 5 0 | Praca w godzinach nadliczbowych | — | — | 0,— |
| | Pozycja 1 1 5 — Razem | — | — | 0,— |
| 1 1 6 |
| Odprawy i inne dodatki |
| 1 1 6 0 | Odprawy | — | — | 0,— |
| 1 1 6 1 | Inne dodatki | — | — | 0,— |
| | Pozycja 1 1 6 — Razem | — | — | 0,— |
| 1 1 7 |
| Usługi dodatkowe |
| 1 1 7 0 | Usługi tłumaczeń ustnych i pisemnych | — | — | 0,— |
| 1 1 7 1 | Pozostałe usługi zewnętrzne, w tym wydatki związane z zarządzaniem kosztów Komisji | — | — | 0,— |
| | Pozycja 1 1 7 — Razem | — | — | 0,— |
| 1 1 8 |
| Świadczenia i wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy oraz przeniesieniem |
| 1 1 8 0 | Wydatki związane z zatrudnieniem personelu | 241 000 | 137 801 | 253 116,49 |
| 1 1 8 1 | Koszty podróży związane z podjęciem i zakończeniem stosunku pracy | 30 000 | 17 121 | 18 322,70 |
| 1 1 8 2 | Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, ponowne urządzenie i na przeniesienie dla członków personelu tymczasowego | 290 000 | 219 010 | 242 618,92 |
| 1 1 8 3 | Koszty przeprowadzki dla członków personelu tymczasowego | 350 000 | 161 312 | 147 549,33 |
| 1 1 8 4 | Tymczasowe diety dzienne dla członków personelu tymczasowego | 72 000 | 45 671 | 27 167,88 |
| 1 1 8 5 | Tymczasowe diety dzienne: tymczasowe zakwaterowanie dla członków personelu tymczasowego | 43 000 | 24 128 | 23 858,13 |
| 1 1 8 6 | Koszty podróży związane z zakończeniem stosunku pracy | | — | |
| | Pozycja 1 1 8 — Razem | 1 026 000 | 605 043 | 712 633,45 |
| 1 1 9 |
| Wyrównanie wynagrodzeń |
| 1 1 9 0 | Wyrównanie wynagrodzeń | 30 000 | 8 064 | 98 632,50 |
| | Pozycja 1 1 9 — Razem | 30 000 | 8 064 | 98 632,50 |
| | ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM | 17 544 000 | 16 667 750 | 16 607 637,07 |
| ROZDZIAŁ 1 3 |
| 1 3 0 |
| Koszty podróży, wyjazdów służbowych i inne koszty |
| 1 3 0 0 | Koszty podróży, wyjazdów służbowych i inne koszty | 520 000 | 386 620 | 370 347,01 |
| | Pozycja 1 3 0 — Razem | 520 000 | 386 620 | 370 347,01 |
| | ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM | 520 000 | 386 620 | 370 347,01 |
| ROZDZIAŁ 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restauracje i stołówki |
| 1 4 0 0 | Restauracje i stołówki | 23 000 | 12 217 | 12 935,59 |
| | Pozycja 1 4 0 — Razem | 23 000 | 12 217 | 12 935,59 |
| 1 4 1 |
| Służba medyczna |
| 1 4 1 0 | Służba medyczna: roczne badania lekarskie i drobne usługi medyczne | 35 000 | 18 664 | 20 755,15 |
| | Pozycja 1 4 1 — Razem | 35 000 | 18 664 | 20 755,15 |
| 1 4 2 |
| Kursy językowe, przekwalifikowanie i doskonalenie zawodowe |
| 1 4 2 0 | Kursy językowe i doskonalenie zawodowe | 180 000 | 47 555 | 74 853,09 |
| | Pozycja 1 4 2 — Razem | 180 000 | 47 555 | 74 853,09 |
| 1 4 3 |
| Inne wydatki |
| 1 4 3 0 | Inne wydatki | 1 000 | — | 0,— |
| | Pozycja 1 4 3 — Razem | 1 000 | — | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM | 239 000 | 78 436 | 108 543,83 |
| ROZDZIAŁ 1 5 |
| 1 5 0 |
| Wydatki na zarządzanie |
| 1 5 0 0 | Wydatki na zarządzanie kosztami Komisji | 50 000 | 46 500 | 54 250,— |
| | Pozycja 1 5 0 — Razem | 50 000 | 46 500 | 54 250,— |
| 1 5 1 |
| Usługi dodatkowe |
| 1 5 1 0 | Koszty tłumaczeń ustnych | 5 000 | 280 | 1 466,36 |
| 1 5 1 1 | Pozostałe usługi zewnętrzne | 37 000 | 25 788 | 29 330,62 |
| | Pozycja 1 5 1 — Razem | 42 000 | 26 068 | 30 796,98 |
| 1 5 2 |
| Wymiana personelu między Agencją a sektorem publicznym/prywatnym |
| 1 5 2 0 | Krajowi i międzynarodowi urzędnicy oraz personel sektora prywatnego czasowo oddelegowany do Agencji | — | — | 0,— |
| 1 5 2 1 | Urzędnicy instytucji czasowo przypisani do krajowych służb cywilnych, organizacji międzynarodowych lub do instytucji i przedsiębiorstw sektora publicznego lub prywatnego | — | — | 0,— |
| | Pozycja 1 5 2 — Razem | — | — | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM | 92 000 | 72 568 | 85 046,98 |
| ROZDZIAŁ 1 6 |
| 1 6 0 |
| Zapomogi losowe |
| 1 6 0 0 | Zapomogi losowe | — | — | 0,— |
| | Pozycja 1 6 0 — Razem | — | — | 0,— |
| 1 6 1 |
| Imprezy |
| 1 6 1 0 | Imprezy | 41 000 | 31 272 | 26 459,08 |
| | Pozycja 1 6 1 — Razem | 41 000 | 31 272 | 26 459,08 |
| | ROZDZIAŁ 1 6 — RAZEM | 41 000 | 31 272 | 26 459,08 |
| ROZDZIAŁ 1 7 |
| 1 7 0 |
| Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne |
| 1 7 0 0 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 15 000 | 4 552 | 6 089,42 |
| | Pozycja 1 7 0 — Razem | 15 000 | 4 552 | 6 089,42 |
| | ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM | 15 000 | 4 552 | 6 089,42 |
| ROZDZIAŁ 1 9 |
| 1 9 0 |
| Rezerwa na Tytuł 1 |
| 1 9 0 0 | Rezerwa na Tytuł 1 | 30 000 | 1 604 801 | 2 010 876,60 |
| | Pozycja 1 9 0 — Razem | 30 000 | 1 604 801 | 2 010 876,60 |
| | ROZDZIAŁ 1 9 — RAZEM | 30 000 | 1 604 801 | 2 010 876,60 |
| | Tytuł 1 — Razem | 18 481 000 | 18 846 000 | 19 214 999,99 |
| ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY
  ROZDZIAŁ 1 3 — PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE
  ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA
  ROZDZIAŁ 1 5 — INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM
  ROZDZIAŁ 1 6 — POMOC SPOŁECZNA
  ROZDZIAŁ 1 7 — WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE
  ROZDZIAŁ 1 9 — REZERWA NA TYTUŁ 1 |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

ROZDZIAŁ 1 1

1 1 0

Urzędnicy i pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia

1 1 0 0

Wynagrodzenie zasadnicze dla członków personelu tymczasowego

8 858 000

8 971 826

8 846 331,01

1 1 0 1

Dodatki rodzinne dla członków personelu tymczasowego

585 000

596 968

636 231,83

1 1 0 2

Dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju dla członków personelu tymczasowego

1 206 000

,

1 176 339,27

1 1 0 3

Dodatki sekretarskie dla członków personelu tymczasowego

—

531

2 070,30

Pozycja 1 1 0 — Razem

10 649 000

10 762 716

10 660 972,41

1 1 1

Personel pomocniczy i lokalny

1 1 1 0

Wynagrodzenia i ubezpieczenie personelu pomocniczego

—

—

5 900,—

1 1 1 1

Wynagrodzenia, ubezpieczenie i praca w godzinach nadliczbowych personelu lokalnego

5 058 000

4 581 598

4 468 899,64

Pozycja 1 1 1 — Razem

5 058 000

4 581 598

4 474 799,64

1 1 3

Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne dla członków personelu tymczasowego

1 1 3 0

Ubezpieczenia zdrowotne dla członków personelu tymczasowego

285 000

283 718

276 519,63

1 1 3 1

Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych dla członków personelu tymczasowego

68 000

66 480

64 162,14

1 1 3 2

Ubezpieczenia na wypadek bezrobocia dla członków personelu tymczasowego

105 000

88 500

57 366,70

Pozycja 1 1 3 — Razem

458 000

438 698

398 048,47

1 1 4

Różne świadczenia i dodatki dla członków personelu tymczasowego

1 1 4 0

Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

2 000

397

594,93

1 1 4 2

Specjalne dodatki dla księgowych i administratorów kont imprest

—

—

0,—

1 1 4 3

Roczne koszty podróży

290 000

255 585

236 161,52

1 1 4 4

Koszty podróży w ramach urlopu wypoczynkowego

31 000

15 651

25 794,15

Pozycja 1 1 4 — Razem

323 000

271 632

262 550,60

1 1 5

Praca członków personelu tymczasowego w godzinach nadliczbowych

1 1 5 0

Praca w godzinach nadliczbowych

—

—

0,—

Pozycja 1 1 5 — Razem

—

—

0,—

1 1 6

Odprawy i inne dodatki

1 1 6 0

Odprawy

—

—

0,—

1 1 6 1

Inne dodatki

—

—

0,—

Pozycja 1 1 6 — Razem

—

—

0,—

1 1 7

Usługi dodatkowe

1 1 7 0

Usługi tłumaczeń ustnych i pisemnych

—

—

0,—

1 1 7 1

Pozostałe usługi zewnętrzne, w tym wydatki związane z zarządzaniem kosztów Komisji

—

—

0,—

Pozycja 1 1 7 — Razem

—

—

0,—

1 1 8

Świadczenia i wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy oraz przeniesieniem

1 1 8 0

Wydatki związane z zatrudnieniem personelu

241 000

137 801

253 116,49

1 1 8 1

Koszty podróży związane z podjęciem i zakończeniem stosunku pracy

30 000

17 121

18 322,70

1 1 8 2

Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, ponowne urządzenie i na przeniesienie dla członków personelu tymczasowego

290 000

219 010

242 618,92

1 1 8 3

Koszty przeprowadzki dla członków personelu tymczasowego

350 000

161 312

147 549,33

1 1 8 4

Tymczasowe diety dzienne dla członków personelu tymczasowego

72 000

45 671

27 167,88

1 1 8 5

Tymczasowe diety dzienne: tymczasowe zakwaterowanie dla członków personelu tymczasowego

43 000

24 128

23 858,13

1 1 8 6

Koszty podróży związane z zakończeniem stosunku pracy

—

Pozycja 1 1 8 — Razem

1 026 000

605 043

712 633,45

1 1 9

Wyrównanie wynagrodzeń

1 1 9 0

Wyrównanie wynagrodzeń

30 000

8 064

98 632,50

Pozycja 1 1 9 — Razem

30 000

8 064

98 632,50

ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM

17 544 000

16 667 750

16 607 637,07

ROZDZIAŁ 1 3

1 3 0

Koszty podróży, wyjazdów służbowych i inne koszty

1 3 0 0

Koszty podróży, wyjazdów służbowych i inne koszty

520 000

386 620

370 347,01

Pozycja 1 3 0 — Razem

520 000

386 620

370 347,01

ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM

520 000

386 620

370 347,01

ROZDZIAŁ 1 4

1 4 0

Restauracje i stołówki

1 4 0 0

Restauracje i stołówki

23 000

12 217

12 935,59

Pozycja 1 4 0 — Razem

23 000

12 217

12 935,59

1 4 1

Służba medyczna

1 4 1 0

Służba medyczna: roczne badania lekarskie i drobne usługi medyczne

35 000

18 664

20 755,15

Pozycja 1 4 1 — Razem

35 000

18 664

20 755,15

1 4 2

Kursy językowe, przekwalifikowanie i doskonalenie zawodowe

1 4 2 0

Kursy językowe i doskonalenie zawodowe

180 000

47 555

74 853,09

Pozycja 1 4 2 — Razem

180 000

47 555

74 853,09

1 4 3

Inne wydatki

1 4 3 0

Inne wydatki

1 000

—

0,—

Pozycja 1 4 3 — Razem

1 000

—

0,—

ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM

239 000

78 436

108 543,83

ROZDZIAŁ 1 5

1 5 0

Wydatki na zarządzanie

1 5 0 0

Wydatki na zarządzanie kosztami Komisji

50 000

46 500

54 250,—

Pozycja 1 5 0 — Razem

50 000

46 500

54 250,—

1 5 1

Usługi dodatkowe

1 5 1 0

Koszty tłumaczeń ustnych

5 000

280

1 466,36

1 5 1 1

Pozostałe usługi zewnętrzne

37 000

25 788

29 330,62

Pozycja 1 5 1 — Razem

42 000

26 068

30 796,98

1 5 2

Wymiana personelu między Agencją a sektorem publicznym/prywatnym

1 5 2 0

Krajowi i międzynarodowi urzędnicy oraz personel sektora prywatnego czasowo oddelegowany do Agencji

—

—

0,—

1 5 2 1

Urzędnicy instytucji czasowo przypisani do krajowych służb cywilnych, organizacji międzynarodowych lub do instytucji i przedsiębiorstw sektora publicznego lub prywatnego

—

—

0,—

Pozycja 1 5 2 — Razem

—

—

0,—

ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM

92 000

72 568

85 046,98

ROZDZIAŁ 1 6

1 6 0

Zapomogi losowe

1 6 0 0

Zapomogi losowe

—

—

0,—

Pozycja 1 6 0 — Razem

—

—

0,—

1 6 1

Imprezy

1 6 1 0

Imprezy

41 000

31 272

26 459,08

Pozycja 1 6 1 — Razem

41 000

31 272

26 459,08

ROZDZIAŁ 1 6 — RAZEM

41 000

31 272

26 459,08

ROZDZIAŁ 1 7

1 7 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

1 7 0 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

15 000

4 552

6 089,42

Pozycja 1 7 0 — Razem

15 000

4 552

6 089,42

ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM

15 000

4 552

6 089,42

ROZDZIAŁ 1 9

1 9 0

Rezerwa na Tytuł 1

1 9 0 0

Rezerwa na Tytuł 1

30 000

1 604 801

2 010 876,60

Pozycja 1 9 0 — Razem

30 000

1 604 801

2 010 876,60

ROZDZIAŁ 1 9 — RAZEM

30 000

1 604 801

2 010 876,60

Tytuł 1 — Razem

18 481 000

18 846 000

19 214 999,99

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

ROZDZIAŁ 1 3 — PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

ROZDZIAŁ 1 5 — INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

ROZDZIAŁ 1 6 — POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 1 7 — WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

ROZDZIAŁ 1 9 — REZERWA NA TYTUŁ 1

ROZDZIAŁ 1 1 —PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0Urzędnicy i pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia

1 1 0 0Wynagrodzenie zasadnicze dla członków personelu tymczasowego

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 858 000 | 8 971 826 | 8 846 331,01 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

8 858 000

8 971 826

8 846 331,01

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 66, mające zastosowanie zgodnie z art. 10 rozporządzenia Rady (WE) nr 2667/2000, zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2454/1999.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia zasadnicze członków personelu tymczasowego zajmujących stanowiska zgodnie z planem zatrudnienia.

1 1 0 1Dodatki rodzinne dla członków personelu tymczasowego

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 585 000 | 596 968 | 636 231,83 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

585 000

596 968

636 231,83

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62, 67 i 68 oraz rozdział I załącznika VII oraz załącznik X, mający zastosowanie dla Europejskiej Agencji Odbudowy.

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków rodzinnych, które obejmują:

| — | dodatek na rodzinę, |
| --- | --- |

—

dodatek na rodzinę,

| — | dodatek na dzieci pozostające na utrzymaniu rodziców, |
| --- | --- |

—

dodatek na dzieci pozostające na utrzymaniu rodziców,

| — | dodatek na kształcenie, |
| --- | --- |

—

dodatek na kształcenie,

członków personelu tymczasowego.

1 1 0 2Dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju dla członków personelu tymczasowego

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 206 000 | 1 193 391 | 1 176 339,27 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1 206 000

1 193 391

1 176 339,27

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 69 i art. 4 załącznika VII oraz załącznik X, mający zastosowanie dla Europejskiej Agencji Odbudowy.

Środki te przeznaczone są na dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju dla członków personelu tymczasowego.

1 1 0 3Dodatki sekretarskie dla członków personelu tymczasowego

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 531 | 2 070,30 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

—

531

2 070,30

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 4a załącznika VII do niego.

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków stałych/sekretarskich dla członków personelu tymczasowego zaliczonych do kategorii C i zatrudnionych w charakterze maszynistek, stenotypistek, operatorów teledrukarek, specjalistów od składu wydawniczego, kierowników lub szefów sekretariatów.

1 1 1Personel pomocniczy i lokalny

1 1 1 0Wynagrodzenia i ubezpieczenie personelu pomocniczego

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 5 900,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

—

—

5 900,—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 3 i Tytuł III. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia i składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne w ramach systemu ubezpieczeń społecznych personelu pomocniczego.

Pracownicy ci zatrudniani są w zastępstwie członków personelu tymczasowego, którzy czasowo nie mogą wykonywać swoich obowiązków oraz jako wsparcie personelu zwłaszcza podczas sesji miesięcznych, w szczególności jako uzupełnienie personelu technicznego (drukowanie, powielanie, dystrybucja, kurierzy, sprzęt audiowizualny).

Środki te obejmują również wynagrodzenie personelu medycznego i paramedycznego, opłacanego w ramach systemu świadczenia usług.

1 1 1 1Wynagrodzenia, ubezpieczenie i praca w godzinach nadliczbowych personelu lokalnego

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 058 000 | 4 581 598 | 4 468 899,64 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

5 058 000

4 581 598

4 468 899,64

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 4 i Tytuł IV.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia i składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne w ramach systemu ubezpieczeń społecznych pracowników lokalnych, a także na pokrycie kosztów związanych z pracą w godzinach nadliczbowych.

1 1 3Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne dla członków personelu tymczasowego

1 1 3 0Ubezpieczenia zdrowotne dla członków personelu tymczasowego

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 285 000 | 283 718 | 276 519,63 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

285 000

283 718

276 519,63

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 72 i art. 24 załącznika X do niego, mające zastosowania dla Europejskiej Agencji Odbudowy.

Przepisy dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 23.

Środki te przeznaczone są na pokrycie składek pracodawcy na ubezpieczenia zdrowotne dla członków personelu tymczasowego.

1 1 3 1Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych dla członków personelu tymczasowego

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 68 000 | 66 480 | 64 162,14 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

68 000

66 480

64 162,14

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 73 i 15 załącznika VII oraz art. 25 załącznika X, mający zastosowanie dla Europejskiej Agencji Odbudowy.

Środki te przeznaczone są na:

| — | składki pracodawcy na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych, |
| --- | --- |

—

składki pracodawcy na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych,

| — | dodatkowe wydatki ponoszone przez członków personelu tymczasowego. |
| --- | --- |

—

dodatkowe wydatki ponoszone przez członków personelu tymczasowego.

1 1 3 2Ubezpieczenia na wypadek bezrobocia dla członków personelu tymczasowego

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 105 000 | 88 500 | 57 366,70 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

105 000

88 500

57 366,70

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 2799/85 z dnia 27 września 1985 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudniania innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 265 z 8.10.1985, str. 1), w szczególności jego art. 28a.

Środki te przeznaczone są na pokrycie składek pracodawcy na ubezpieczenia na wypadek bezrobocia dla członków personelu tymczasowego.

1 1 4Różne świadczenia i dodatki dla członków personelu tymczasowego

1 1 4 0Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 397 | 594,93 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

2 000

397

594,93

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 70, 74 i 75.

Środki te przeznaczone są dla członków personelu tymczasowego i obejmują:

| — | dodatki z tytułu narodzin dziecka |
| --- | --- |

—

dodatki z tytułu narodzin dziecka

| — | i zasiłki w przypadku śmierci urzędnika:






  — | na pokrycie pełnego wynagrodzenia urzędnika przez 3 miesiące po śmierci, |
| --- | --- | --- |

—

i zasiłki w przypadku śmierci urzędnika:

—

na pokrycie pełnego wynagrodzenia urzędnika przez 3 miesiące po śmierci,

| — | na pokrycie kosztów transportu ciała zmarłego do kraju pochodzenia. |
| --- | --- |

—

na pokrycie kosztów transportu ciała zmarłego do kraju pochodzenia.

1 1 4 2Specjalne dodatki dla księgowych i administratorów kont imprest

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

—

—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie specjalnych dodatków dla członków personelu tymczasowego zajmujących stanowisko księgowych i administratorów kont imprest.

1 1 4 3Roczne koszty podróży

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 290 000 | 255 585 | 236 161,52 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

290 000

255 585

236 161,52

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 8 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotu kosztów podróży przysługującego funkcjonariuszom czasowym, ich współmałżonkom i osobom na ich utrzymaniu, z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia z zastrzeżeniem poniższych warunków:

| — | raz do roku, gdy odległość transportem kolejowym mieści się w przedziale od 50 do 725 km, |
| --- | --- |

—

raz do roku, gdy odległość transportem kolejowym mieści się w przedziale od 50 do 725 km,

| — | dwa razy do roku, gdy odległość transportem kolejowym wynosi co najmniej 725 km. |
| --- | --- |

—

dwa razy do roku, gdy odległość transportem kolejowym wynosi co najmniej 725 km.

1 1 4 4Koszty podróży w ramach urlopu wypoczynkowego

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 31 000 | 15 651 | 25 794,15 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

31 000

15 651

25 794,15

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 8 załącznika X do niego, mający zastosowanie do Europejskiej Agencji Odbudowy.

Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotu kosztów podróży przysługującego funkcjonariuszom czasowym, z miejsca zatrudnienia do zatwierdzonego miejsca urlopu.

1 1 5Praca członków personelu tymczasowego w godzinach nadliczbowych

1 1 5 0Praca w godzinach nadliczbowych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

—

—

0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 56 i załącznik VI.

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków stałych i wynagrodzenia godzinnego dla członków personelu tymczasowego zaliczanych do kategorii C i D, którym nie możliwe było zrekompensowanie przepracowanych nadgodzin przyznaniem czasu wolnego.

1 1 6Odprawy i inne dodatki

1 1 6 0Odprawy

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

—

—

0,—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 39 i 40.

1 1 6 1Inne dodatki

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

—

—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie różnych dodatków przeznaczonych dla innych pracowników.

1 1 7Usługi dodatkowe

1 1 7 0Usługi tłumaczeń ustnych i pisemnych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

—

—

0,—

1 1 7 1Pozostałe usługi zewnętrzne, w tym wydatki związane z zarządzaniem kosztów Komisji

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

—

—

0,—

1 1 8Świadczenia i wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy oraz przeniesieniem

1 1 8 0Wydatki związane z zatrudnieniem personelu

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 241 000 | 137 801 | 253 116,49 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

241 000

137 801

253 116,49

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 27 do 31 i art. 33 oraz załącznik III do niego.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z badaniami lekarskimi kandydatów na członków personelu tymczasowego i innych pracowników oraz kosztów ogłoszeń reklamowych, agencji zatrudnienia i kosztów podróży dla kandydatów przyjeżdżających na rozmowy kwalifikacyjne.

1 1 8 1Koszty podróży związane z podjęciem i zakończeniem stosunku pracy

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 17 121 | 18 322,70 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

30 000

17 121

18 322,70

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 20 i 71 oraz art. 7 załącznika VII do niego.

Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotu kosztów podróży przysługującego funkcjonariuszom czasowym (i ich rodzinom), którzy musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z rozpoczęciem stosunku pracy, zostali przeniesieni do innego miejsca zatrudnienia w ramach swoich funkcji lub dla funkcjonariuszy, którzy ostatecznie zakończyli stosunek pracy i zamierzają wyprowadzić się.

1 1 8 2Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, ponowne urządzenie i na przeniesienie dla członków personelu tymczasowego

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 290 000 | 219 010 | 242 618,92 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

290 000

219 010

242 618,92

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 24 oraz regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności rozdział 4, sekcja 2 załącznika X do niego, mające zastosowanie dla Europejskiej Agencji Odbudowy.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzki i urządzenia miejsca zamieszkania poniesionych przez członków personelu tymczasowego, którzy musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z rozpoczęciem stosunku pracy, zostali przeniesieni do innego miejsca zatrudnienia w ramach swoich funkcji lub dla funkcjonariuszy, którzy ostatecznie zakończyli stosunek pracy i zamierzają wyprowadzić się.

1 1 8 3Koszty przeprowadzki dla członków personelu tymczasowego

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 161 312 | 147 549,33 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

350 000

161 312

147 549,33

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 i art. 9 załącznika VII do niego oraz rozdział 4, sekcja 2 załącznika X do niego, mające zastosowanie dla Europejskiej Agencji Odbudowy.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzki poniesionych przez członków personelu tymczasowego, którzy musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z rozpoczęciem stosunku pracy, zostali przeniesieni do innego miejsca zatrudnienia w ramach swoich funkcji lub dla funkcjonariuszy, którzy ostatecznie zakończyli stosunek pracy i zamierzają wyprowadzić się.

1 1 8 4Tymczasowe diety dzienne dla członków personelu tymczasowego

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 45 671 | 27 167,88 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

72 000

45 671

27 167,88

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 i art. 10 załącznika VII do niego oraz rozdział 4, sekcja 2 załącznika X do niego, mające zastosowanie dla Europejskiej Agencji Odbudowy.

Środki te przeznaczone są na wypłatę tymczasowych diet dziennych funkcjonariuszom czasowym, którzy przedłożą dowody na to, iż musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z rozpoczęciem stosunku pracy lub przeniesieniem do innego miejsca zatrudnienia w ramach swoich funkcji.

1 1 8 5Tymczasowe diety dzienne: tymczasowe zakwaterowanie dla członków personelu tymczasowego

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 43 000 | 24 128 | 23 858,13 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

43 000

24 128

23 858,13

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 18 załącznika X do niego, mający zastosowania dla Europejskiej Agencji Odbudowy.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tymczasowego zakwaterowania członków personelu tymczasowego, którzy przedłożą dowody na to, iż musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z rozpoczęciem stosunku pracy lub przeniesieniem do innego miejsca zatrudnienia w ramach swoich funkcji.

1 1 8 6Koszty podróży związane z zakończeniem stosunku pracy

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| | — | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

—

1 1 9Wyrównanie wynagrodzeń

1 1 9 0Wyrównanie wynagrodzeń

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 8 064 | 98 632,50 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

30 000

8 064

98 632,50

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 64 i 65 oraz art. 17 ust. 3 załącznika VII do niego.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wyrównania wynagrodzeń członków personelu tymczasowego.

Środki te przeznaczone są również na zmianę, przez zastosowanie wskaźnika korygującego, części wynagrodzenia przekazywanego do kraju innego niż kraj zatrudnienia.

ROZDZIAŁ 1 3 —PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 3 0Koszty podróży, wyjazdów służbowych i inne koszty

1 3 0 0Koszty podróży, wyjazdów służbowych i inne koszty

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 520 000 | 386 620 | 370 347,01 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

520 000

386 620

370 347,01

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 11 i 13 załącznika VII do niego.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów transportu, wypłat dziennych diet przysługujących podczas podróży służbowych i wydatków towarzyszących poniesionych z tytułu podróży służbowej, w tym koszty podróży na roczne badania lekarskie i posiedzenia komitetu pracowniczego dla personelu Agencji zatrudnionego na podstawie regulaminu pracowniczego i dla ekspertów oraz krajowych i międzynarodowych urzędników oddelegowanych do Agencji.

ROZDZIAŁ 1 4 —INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 0Restauracje i stołówki

1 4 0 0Restauracje i stołówki

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 12 217 | 12 935,59 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

23 000

12 217

12 935,59

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prowadzenia i materiałów zużywalnych dla restauracji i stołówek.

1 4 1Służba medyczna

1 4 1 0Służba medyczna: roczne badania lekarskie i drobne usługi medyczne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 18 664 | 20 755,15 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

35 000

18 664

20 755,15

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 59 (badania lekarskie w związku z urlopem chorobowym i profilaktyczne badania lekarskie) oraz art. 8 załącznika II (komisja orzekająca o niezdolności do pracy).

Środki te przeznaczone są pokrycie kosztów rocznych kontrolnych badań lekarskich wykonywanych lokalnie, innych badań i szczepień oraz drobnego sprzętu medycznego i materiałów.

1 4 2Kursy językowe, przekwalifikowanie i doskonalenie zawodowe

1 4 2 0Kursy językowe i doskonalenie zawodowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 47 555 | 74 853,09 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

180 000

47 555

74 853,09

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów kursów językowych i doskonalenia zawodowego dla członków personelu tymczasowego i innych pracowników.

1 4 3Inne wydatki

1 4 3 0Inne wydatki

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | — | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1 000

—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów socjalno-medycznych.

ROZDZIAŁ 1 5 —INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 5 0Wydatki na zarządzanie

1 5 0 0Wydatki na zarządzanie kosztami Komisji

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 46 500 | 54 250,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

50 000

46 500

54 250,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z zarządzaniem kosztów Komisji.

1 5 1Usługi dodatkowe

1 5 1 0Koszty tłumaczeń ustnych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 280 | 1 466,36 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

5 000

280

1 466,36

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów usług zewnętrznych tłumaczy ustnych i urzędników zaangażowanych w prace związane z konferencjami, które nie mogą być wykonane przez członków personelu tymczasowego.

1 5 1 1Pozostałe usługi zewnętrzne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 25 788 | 29 330,62 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

37 000

25 788

29 330,62

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów pozostałych usług zewnętrznych, w tym różnych kosztów ubezpieczenia związanych z wydatkami na personel (ubezpieczenie personelu przebywającego w podróży służbowej, ubezpieczenie księgowych i inne ubezpieczenia).

1 5 2Wymiana personelu między Agencją a sektorem publicznym/prywatnym

1 5 2 0Krajowi i międzynarodowi urzędnicy oraz personel sektora prywatnego czasowo oddelegowany do Agencji

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

—

—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów krajowych urzędników i innych specjalistów oddelegowanych lub zatrudnionych w Agencji do tymczasowych zleceń lub którym zlecono krótkoterminowe konsultacje, w szczególności w celu wzmocnienia współpracy z administracjami państwowymi i opracowania protokołów technicznych.

1 5 2 1Urzędnicy instytucji czasowo przypisani do krajowych służb cywilnych, organizacji międzynarodowych lub do instytucji i przedsiębiorstw sektora publicznego lub prywatnego

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

—

—

0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 38.

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatkowych wydatków związanych z oddelegowaniem członków personelu tymczasowego i obejmują dodatki oraz zwrot wydatków przewidzianych w związku z oddelegowaniem.

ROZDZIAŁ 1 6 —POMOC SPOŁECZNA

1 6 0Zapomogi losowe

1 6 0 0Zapomogi losowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

—

—

0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 76.

Środki te przeznaczone są na pokrycie zapomóg dla członków personelu tymczasowego i innych pracowników znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej.

1 6 1Imprezy

1 6 1 0Imprezy

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 31 272 | 26 459,08 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

41 000

31 272

26 459,08

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcji społecznych na rzecz personelu Agencji i ich rodzin.

ROZDZIAŁ 1 7 —WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

1 7 0Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

1 7 0 0Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 4 552 | 6 089,42 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

15 000

4 552

6 089,42

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów personelu zatrudnionego w rezydencji Dyrektora Agencji i wydatków związanych z przyjęciami i na cele reprezentacyjne Dyrektora Agencji (i innych członków Rady Zarządzającej).

ROZDZIAŁ 1 9 —REZERWA NA TYTUŁ 1

1 9 0Rezerwa na Tytuł 1

1 9 0 0Rezerwa na Tytuł 1

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 1 604 801 | 2 010 876,60 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

30 000

1 604 801

2 010 876,60

Uwagi

Rezerwa na Tytuł 1.

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 |
| Czynsz |
| 2 0 0 0 | Czynsz za pomieszczenia biurowe | 909 000 | 826 264 | 838 018,47 |
| 2 0 0 1 | Czynsz — zakwaterowanie członków personelu tymczasowego | 1 415 000 | 1 333 476 | 1 433 385,43 |
| 2 0 0 2 | Czynsz — rezydencja | 26 000 | 35 918 | 47 052,28 |
| | Pozycja 2 0 0 — Razem | 2 350 000 | 2 195 658 | 2 318 456,18 |
| 2 0 1 |
| Ubezpieczenie |
| 2 0 1 0 | Ubezpieczenie | 47 000 | 5 416 | 11 304,79 |
| | Pozycja 2 0 1 — Razem | 47 000 | 5 416 | 11 304,79 |
| 2 0 2 |
| Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie |
| 2 0 2 0 | Woda, gaz, energia elektryczna, ogrzewanie i olej opałowy na potrzeby generatora | 162 000 | 117 373 | 153 792,99 |
| | Pozycja 2 0 2 — Razem | 162 000 | 117 373 | 153 792,99 |
| 2 0 3 |
| Sprzątanie i utrzymanie obiektów |
| 2 0 3 0 | Sprzątanie i utrzymanie obiektów oraz instalacji i sprzętu biurowego | 309 000 | 260 410 | 227 619,95 |
| | Pozycja 2 0 3 — Razem | 309 000 | 260 410 | 227 619,95 |
| 2 0 4 |
| Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych |
| 2 0 4 0 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | 98 000 | 105 452 | 317 708,26 |
| | Pozycja 2 0 4 — Razem | 98 000 | 105 452 | 317 708,26 |
| 2 0 5 |
| Ochrona i nadzór pomieszczeń służbowych |
| 2 0 5 0 | Ochrona i nadzór pomieszczeń służbowych: urządzenia do ochrony bezpieczeństwa | 53 000 | 26 419 | 32 484,47 |
| 2 0 5 1 | Ochrona i nadzór pomieszczeń służbowych: usługi ochroniarskie | 916 000 | 764 365 | 871 917,24 |
| | Pozycja 2 0 5 — Razem | 969 000 | 790 784 | 904 401,71 |
| 2 0 7 |
| Budowa budynków |
| 2 0 7 0 | Budowa budynków | — | — | 0,— |
| | Pozycja 2 0 7 — Razem | — | — | 0,— |
| 2 0 8 |
| Wydatki wstępne dotyczące budowy budynków i nabycia lub dzierżawy nieruchomości |
| 2 0 8 0 | Wydatki wstępne dotyczące budowy budynków i nabycia lub dzierżawy nieruchomości | — | — | 0,— |
| | Pozycja 2 0 8 — Razem | — | — | 0,— |
| 2 0 9 |
| Inne wydatki |
| 2 0 9 0 | Inne wydatki | 13 000 | 3 392 | 12 000,— |
| | Pozycja 2 0 9 — Razem | 13 000 | 3 392 | 12 000,— |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | 3 948 000 | 3 478 485 | 3 945 283,88 |
| ROZDZIAŁ 2 1 |
| 2 1 0 |
| Sprzęt, koszt sprzętu i operacji przetwarzania danych |
| 2 1 0 0 | Zakup sprzętu komputerowego | 200 000 | , | 456 060,15 |
| 2 1 0 1 | Oprogramowanie | 441 000 | 151 280 | 104 985,75 |
| 2 1 0 2 | Pozostałe usługi zewnętrzne | 40 000 | 25 000 | 27 232,— |
| 2 1 0 3 | Obsługa i naprawa sprzętu komputerowego | 45 000 | — | 2 418,21 |
| | Pozycja 2 1 0 — Razem | 726 000 | 209 132 | 590 696,11 |
| | ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM | 726 000 | 209 132 | 590 696,11 |
| ROZDZIAŁ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Instalacje techniczne i elektroniczny sprzęt biurowy |
| 2 2 0 0 | Instalacje i sprzęt techniczny | 87 000 | 38 787 | 47 576,79 |
| | Pozycja 2 2 0 — Razem | 87 000 | 38 787 | 47 576,79 |
| 2 2 1 |
| Meble |
| 2 2 1 0 | Meble biurowe, mieszkaniowe i meble do rezydencji | 51 000 | 30 180 | 43 530,60 |
| | Pozycja 2 2 1 — Razem | 51 000 | 30 180 | 43 530,60 |
| 2 2 3 |
| Środki transportu |
| 2 2 3 0 | Zakup i długo terminowa dzierżawa środków transportu | 60 000 | — | 0,— |
| 2 2 3 1 | Przeglądy, obsługa i naprawa oraz inne wydatki związane ze środkami transportu | 87 000 | 38 833 | 68 243,19 |
| 2 2 3 2 | Ubezpieczenie pojazdów | 101 000 | 20 756 | 61 092,36 |
| 2 2 3 3 | Wydatki na paliwo | 47 000 | 25 955 | 44 461,32 |
| | Pozycja 2 2 3 — Razem | 295 000 | 85 544 | 173 796,87 |
| 2 2 5 |
| Wydatki na dokumentację i bibliotekę |
| 2 2 5 0 | Wydatki na bibliotekę, zakup książek, prenumeratę dzienników i czasopism | 54 000 | 37 006 | 26 346,23 |
| | Pozycja 2 2 5 — Razem | 54 000 | 37 006 | 26 346,23 |
| | ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM | 487 000 | 191 516 | 291 250,49 |
| ROZDZIAŁ 2 3 |
| 2 3 0 |
| Materiały papiernicze i biurowe |
| 2 3 0 0 | Materiały papiernicze i biurowe | 104 000 | 105 117 | 132 633,42 |
| | Pozycja 2 3 0 — Razem | 104 000 | 105 117 | 132 633,42 |
| 2 3 1 |
| Opłaty finansowe |
| 2 3 1 0 | Koszty bankowe | 91 000 | 60 302 | 33 079,86 |
| 2 3 1 1 | Różnice kursów walutowych | 11 000 | 6 | 2 300,23 |
| | Pozycja 2 3 1 — Razem | 102 000 | 60 308 | 35 380,09 |
| 2 3 2 |
| Różne wydatki prawne |
| 2 3 2 0 | Różne wydatki prawne | 36 000 | 22 618 | 13 205,02 |
| | Pozycja 2 3 2 — Razem | 36 000 | 22 618 | 13 205,02 |
| 2 3 3 |
| Odszkodowania |
| 2 3 3 0 | Odszkodowania | — | — | 0,— |
| | Pozycja 2 3 3 — Razem | — | — | 0,— |
| 2 3 4 |
| Inne wydatki administracyjne |
| 2 3 4 0 | Różne ubezpieczenia, transport towarów, przeprowadzki wewnętrzne i koszty związane z ich obsługą | 29 000 | 18 192 | 26 066,76 |
| 2 3 4 1 | Odzież służbowa i robocza | 11 000 | 7 981 | 11 243,47 |
| 2 3 4 2 | Usługi tłumaczeń | 30 000 | 6 814 | 16 711,31 |
| 2 3 4 3 | Wydawnictwa urzędowe, publikacja ogłoszeń o przetargach i kopiowanie dokumentów | 94 000 | 56 659 | 53 618,50 |
| | Pozycja 2 3 4 — Razem | 164 000 | 89 646 | 107 640,04 |
| 2 3 5 |
| Działania komunikacyjne i informacyjne |
| 2 3 5 0 | Działania komunikacyjne i informacyjne | 170 000 | 124 903 | 183 908,11 |
| | Pozycja 2 3 5 — Razem | 170 000 | 124 903 | 183 908,11 |
| | ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM | 576 000 | 402 592 | 472 766,68 |
| ROZDZIAŁ 2 4 |
| 2 4 0 |
| Opłaty pocztowe korespondencji i koszty doręczeń |
| 2 4 0 0 | Opłaty pocztowe korespondencji i koszty doręczeń | 56 000 | 31 949 | 40 215,47 |
| | Pozycja 2 4 0 — Razem | 56 000 | 31 949 | 40 215,47 |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacja |
| 2 4 1 0 | Abonamenty i opłaty telekomunikacyjne | 750 000 | 656 336 | 964 745,55 |
| 2 4 1 1 | Zakup, instalacja i utrzymanie sprzętu i materiałów telekomunikacyjnych | 120 000 | 84 322 | 44 802,87 |
| 2 4 1 2 | Utrzymanie sprzętu i materiałów telekomunikacyjnych | — | | |
| | Pozycja 2 4 1 — Razem | 870 000 | 740 657 | 1 009 548,42 |
| | ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM | 926 000 | 772 606 | 1 049 763,89 |
| ROZDZIAŁ 2 5 |
| 2 5 0 |
| Posiedzenia i narady |
| 2 5 0 0 | Posiedzenia Rady Zarządzającej | 120 000 | 62 401 | 52 432,24 |
| 2 5 0 1 | Inne narady | 18 000 | 8 648 | 4 301,81 |
| | Pozycja 2 5 0 — Razem | 138 000 | 71 049 | 56 734,05 |
| | ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM | 138 000 | 71 049 | 56 734,05 |
| ROZDZIAŁ 2 9 |
| 2 9 0 |
| Rezerwa na określone cele w ramach Tytułu 2 |
| 2 9 0 0 | Rezerwa na Tytuł 2 | 30 000 | 1 957 620 | 1 178 504,89 |
| | Pozycja 2 9 0 — Razem | 30 000 | 1 957 620 | 1 178 504,89 |
| | ROZDZIAŁ 2 9 — RAZEM | 30 000 | 1 957 620 | 1 178 504,89 |
| | Tytuł 2 — Razem | 6 831 000 | 7 083 000 | 7 584 999,99 |
| ROZDZIAŁ 2 0 — INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE
  ROZDZIAŁ 2 1 — PRZETWARZANIE DANYCH
  ROZDZIAŁ 2 2 — MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE
  ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE
  ROZDZIAŁ 2 4 — POCZTA I TELEKOMUNIKACJA
  ROZDZIAŁ 2 5 — WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY
  ROZDZIAŁ 2 9 — REZERWA NA TYTUŁ 2 |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Czynsz

2 0 0 0

Czynsz za pomieszczenia biurowe

909 000

826 264

838 018,47

2 0 0 1

Czynsz — zakwaterowanie członków personelu tymczasowego

1 415 000

1 333 476

1 433 385,43

2 0 0 2

Czynsz — rezydencja

26 000

35 918

47 052,28

Pozycja 2 0 0 — Razem

2 350 000

2 195 658

2 318 456,18

2 0 1

Ubezpieczenie

2 0 1 0

Ubezpieczenie

47 000

5 416

11 304,79

Pozycja 2 0 1 — Razem

47 000

5 416

11 304,79

2 0 2

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2 0 2 0

Woda, gaz, energia elektryczna, ogrzewanie i olej opałowy na potrzeby generatora

162 000

117 373

153 792,99

Pozycja 2 0 2 — Razem

162 000

117 373

153 792,99

2 0 3

Sprzątanie i utrzymanie obiektów

2 0 3 0

Sprzątanie i utrzymanie obiektów oraz instalacji i sprzętu biurowego

309 000

260 410

227 619,95

Pozycja 2 0 3 — Razem

309 000

260 410

227 619,95

2 0 4

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

2 0 4 0

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

98 000

105 452

317 708,26

Pozycja 2 0 4 — Razem

98 000

105 452

317 708,26

2 0 5

Ochrona i nadzór pomieszczeń służbowych

2 0 5 0

Ochrona i nadzór pomieszczeń służbowych: urządzenia do ochrony bezpieczeństwa

53 000

26 419

32 484,47

2 0 5 1

Ochrona i nadzór pomieszczeń służbowych: usługi ochroniarskie

916 000

764 365

871 917,24

Pozycja 2 0 5 — Razem

969 000

790 784

904 401,71

2 0 7

Budowa budynków

2 0 7 0

Budowa budynków

—

—

0,—

Pozycja 2 0 7 — Razem

—

—

0,—

2 0 8

Wydatki wstępne dotyczące budowy budynków i nabycia lub dzierżawy nieruchomości

2 0 8 0

Wydatki wstępne dotyczące budowy budynków i nabycia lub dzierżawy nieruchomości

—

—

0,—

Pozycja 2 0 8 — Razem

—

—

0,—

2 0 9

Inne wydatki

2 0 9 0

Inne wydatki

13 000

3 392

12 000,—

Pozycja 2 0 9 — Razem

13 000

3 392

12 000,—

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

3 948 000

3 478 485

3 945 283,88

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 0

Sprzęt, koszt sprzętu i operacji przetwarzania danych

2 1 0 0

Zakup sprzętu komputerowego

200 000

,

456 060,15

2 1 0 1

Oprogramowanie

441 000

151 280

104 985,75

2 1 0 2

Pozostałe usługi zewnętrzne

40 000

25 000

27 232,—

2 1 0 3

Obsługa i naprawa sprzętu komputerowego

45 000

—

2 418,21

Pozycja 2 1 0 — Razem

726 000

209 132

590 696,11

ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM

726 000

209 132

590 696,11

ROZDZIAŁ 2 2

2 2 0

Instalacje techniczne i elektroniczny sprzęt biurowy

2 2 0 0

Instalacje i sprzęt techniczny

87 000

38 787

47 576,79

Pozycja 2 2 0 — Razem

87 000

38 787

47 576,79

2 2 1

Meble

2 2 1 0

Meble biurowe, mieszkaniowe i meble do rezydencji

51 000

30 180

43 530,60

Pozycja 2 2 1 — Razem

51 000

30 180

43 530,60

2 2 3

Środki transportu

2 2 3 0

Zakup i długo terminowa dzierżawa środków transportu

60 000

—

0,—

2 2 3 1

Przeglądy, obsługa i naprawa oraz inne wydatki związane ze środkami transportu

87 000

38 833

68 243,19

2 2 3 2

Ubezpieczenie pojazdów

101 000

20 756

61 092,36

2 2 3 3

Wydatki na paliwo

47 000

25 955

44 461,32

Pozycja 2 2 3 — Razem

295 000

85 544

173 796,87

2 2 5

Wydatki na dokumentację i bibliotekę

2 2 5 0

Wydatki na bibliotekę, zakup książek, prenumeratę dzienników i czasopism

54 000

37 006

26 346,23

Pozycja 2 2 5 — Razem

54 000

37 006

26 346,23

ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM

487 000

191 516

291 250,49

ROZDZIAŁ 2 3

2 3 0

Materiały papiernicze i biurowe

2 3 0 0

Materiały papiernicze i biurowe

104 000

105 117

132 633,42

Pozycja 2 3 0 — Razem

104 000

105 117

132 633,42

2 3 1

Opłaty finansowe

2 3 1 0

Koszty bankowe

91 000

60 302

33 079,86

2 3 1 1

Różnice kursów walutowych

11 000

6

2 300,23

Pozycja 2 3 1 — Razem

102 000

60 308

35 380,09

2 3 2

Różne wydatki prawne

2 3 2 0

Różne wydatki prawne

36 000

22 618

13 205,02

Pozycja 2 3 2 — Razem

36 000

22 618

13 205,02

2 3 3

Odszkodowania

2 3 3 0

Odszkodowania

—

—

0,—

Pozycja 2 3 3 — Razem

—

—

0,—

2 3 4

Inne wydatki administracyjne

2 3 4 0

Różne ubezpieczenia, transport towarów, przeprowadzki wewnętrzne i koszty związane z ich obsługą

29 000

18 192

26 066,76

2 3 4 1

Odzież służbowa i robocza

11 000

7 981

11 243,47

2 3 4 2

Usługi tłumaczeń

30 000

6 814

16 711,31

2 3 4 3

Wydawnictwa urzędowe, publikacja ogłoszeń o przetargach i kopiowanie dokumentów

94 000

56 659

53 618,50

Pozycja 2 3 4 — Razem

164 000

89 646

107 640,04

2 3 5

Działania komunikacyjne i informacyjne

2 3 5 0

Działania komunikacyjne i informacyjne

170 000

124 903

183 908,11

Pozycja 2 3 5 — Razem

170 000

124 903

183 908,11

ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM

576 000

402 592

472 766,68

ROZDZIAŁ 2 4

2 4 0

Opłaty pocztowe korespondencji i koszty doręczeń

2 4 0 0

Opłaty pocztowe korespondencji i koszty doręczeń

56 000

31 949

40 215,47

Pozycja 2 4 0 — Razem

56 000

31 949

40 215,47

2 4 1

Telekomunikacja

2 4 1 0

Abonamenty i opłaty telekomunikacyjne

750 000

656 336

964 745,55

2 4 1 1

Zakup, instalacja i utrzymanie sprzętu i materiałów telekomunikacyjnych

120 000

84 322

44 802,87

2 4 1 2

Utrzymanie sprzętu i materiałów telekomunikacyjnych

—

Pozycja 2 4 1 — Razem

870 000

740 657

1 009 548,42

ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM

926 000

772 606

1 049 763,89

ROZDZIAŁ 2 5

2 5 0

Posiedzenia i narady

2 5 0 0

Posiedzenia Rady Zarządzającej

120 000

62 401

52 432,24

2 5 0 1

Inne narady

18 000

8 648

4 301,81

Pozycja 2 5 0 — Razem

138 000

71 049

56 734,05

ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM

138 000

71 049

56 734,05

ROZDZIAŁ 2 9

2 9 0

Rezerwa na określone cele w ramach Tytułu 2

2 9 0 0

Rezerwa na Tytuł 2

30 000

1 957 620

1 178 504,89

Pozycja 2 9 0 — Razem

30 000

1 957 620

1 178 504,89

ROZDZIAŁ 2 9 — RAZEM

30 000

1 957 620

1 178 504,89

Tytuł 2 — Razem

6 831 000

7 083 000

7 584 999,99

ROZDZIAŁ 2 0 — INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

ROZDZIAŁ 2 1 — PRZETWARZANIE DANYCH

ROZDZIAŁ 2 2 — MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

ROZDZIAŁ 2 4 — POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

ROZDZIAŁ 2 5 — WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY

ROZDZIAŁ 2 9 — REZERWA NA TYTUŁ 2

ROZDZIAŁ 2 0 —INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

2 0 0Czynsz

2 0 0 0Czynsz za pomieszczenia biurowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 909 000 | 826 264 | 838 018,47 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

909 000

826 264

838 018,47

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłaty za czynsz i użytkowanie gruntu związane z zajmowanymi budynkami służbowymi lub ich częściami oraz wynajem sal konferencyjnych, magazynów, garaży i parkingów.

2 0 0 1Czynsz — zakwaterowanie członków personelu tymczasowego

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 415 000 | 1 333 476 | 1 433 385,43 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1 415 000

1 333 476

1 433 385,43

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 23 załącznika X do niego, mający zastosowania dla Europejskiej Agencji Odbudowy.

Środki te przeznaczone są na opłaty czynszu zakwaterowania członków personelu tymczasowego i związanych z tym kosztów.

2 0 0 2Czynsz — rezydencja

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 35 918 | 47 052,28 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

26 000

35 918

47 052,28

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 23 załącznika X do niego, mający zastosowania dla Europejskiej Agencji Odbudowy.

Środki te przeznaczone są na opłaty czynszu za rezydencję Dyrektora.

2 0 1Ubezpieczenie

2 0 1 0Ubezpieczenie

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 47 000 | 5 416 | 11 304,79 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

47 000

5 416

11 304,79

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie składek na ubezpieczenie budynków lub ich części zajętych przez Agencję.

2 0 2Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2 0 2 0Woda, gaz, energia elektryczna, ogrzewanie i olej opałowy na potrzeby generatora

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 162 000 | 117 373 | 153 792,99 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

162 000

117 373

153 792,99

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zużycia gazu, wody, energii elektrycznej i ogrzewania oraz oleju opałowego na potrzeby generatora. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zużycia gazu, wody, energii elektrycznej i ogrzewania oraz oleju opałowego na potrzeby generatora.

2 0 3Sprzątanie i utrzymanie obiektów

2 0 3 0Sprzątanie i utrzymanie obiektów oraz instalacji i sprzętu biurowego

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 309 000 | 260 410 | 227 619,95 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

309 000

260 410

227 619,95

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów sprzątania, utrzymania obiektów, instalacji i sprzętu biurowego oraz środków czystości i materiałów.

2 0 4Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

2 0 4 0Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 98 000 | 105 452 | 317 708,26 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

98 000

105 452

317 708,26

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zagospodarowania pomieszczeń służbowych, w tym przebudowy ścian, przebudowy instalacji technicznej i innych robót specjalistycznych obejmujących systemy zamków, urządzenia elektroniczne, hydraulikę, powłoki ścienne, okładziny podłóg, itp.

Środki te obejmują także koszty niezbędnego sprzętu.

2 0 5Ochrona i nadzór pomieszczeń służbowych

2 0 5 0Ochrona i nadzór pomieszczeń służbowych: urządzenia do ochrony bezpieczeństwa

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 26 419 | 32 484,47 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

53 000

26 419

32 484,47

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem ochrony osób i mienia oraz bezpieczeństwa osób i nieruchomości, w szczególności umów dotyczących utrzymania urządzeń bezpieczeństwa i zakupu związanego z tym sprzętu.

2 0 5 1Ochrona i nadzór pomieszczeń służbowych: usługi ochroniarskie

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 916 000 | 764 365 | 871 917,24 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

916 000

764 365

871 917,24

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem ochrony osób i mienia oraz bezpieczeństwa osób i nieruchomości, w szczególności umów dotyczących ochrony budynków i konwojów.

2 0 7Budowa budynków

2 0 7 0Budowa budynków

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

—

—

0,—

Uwagi

Ta pozycja przeznaczona jest na ewentualne środki na budowę budynków.

2 0 8Wydatki wstępne dotyczące budowy budynków i nabycia lub dzierżawy nieruchomości

2 0 8 0Wydatki wstępne dotyczące budowy budynków i nabycia lub dzierżawy nieruchomości

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

—

—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opłat doradztwa finansowego i technicznego związanego z przyszłym nabyciem, dzierżawą lub budową budynków.

2 0 9Inne wydatki

2 0 9 0Inne wydatki

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | 3 392 | 12 000,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

13 000

3 392

12 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z budynkami, w szczególności kosztów zarządzania budynkami wynajmowanymi przez wiele stron, kosztów inspekcji pomieszczeń biurowych i opłat za urządzenia (odbiór ścieków, itp.).

Środki te obejmują także pomoc techniczną, opłaty administracyjno-prawne związane z większymi pracami w pomieszczeniach biurowych oraz ich dzierżawą.

ROZDZIAŁ 2 1 —PRZETWARZANIE DANYCH

2 1 0Sprzęt, koszt sprzętu i operacji przetwarzania danych

2 1 0 0Zakup sprzętu komputerowego

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 32 852 | 456 060,15 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

200 000

32 852

456 060,15

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup/dzierżawę komputerów i sprzętu dodatkowego.

Środki te przeznaczone są także na pokrycie kosztów utrzymania, obsługi, nośników danych, dokumentacji, innych materiałów, itp.

2 1 0 1Oprogramowanie

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 441 000 | 151 280 | 104 985,75 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

441 000

151 280

104 985,75

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów usług firm komputerowych i konsultingowych, w szczególności obejmujących:

| — | konserwację istniejących aplikacji, |
| --- | --- |

—

konserwację istniejących aplikacji,

| — | tworzenie nowych aplikacji oraz rozbudowę istniejących aplikacji (badanie wykonalności, analiza, programowanie, wdrażanie, itp.), |
| --- | --- |

—

tworzenie nowych aplikacji oraz rozbudowę istniejących aplikacji (badanie wykonalności, analiza, programowanie, wdrażanie, itp.),

| — | zakup, dzierżawę i utrzymanie pakietów programów i oprogramowania, itp. |
| --- | --- |

—

zakup, dzierżawę i utrzymanie pakietów programów i oprogramowania, itp.

2 1 0 2Pozostałe usługi zewnętrzne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 25 000 | 27 232,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

40 000

25 000

27 232,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów operacji powierzonych firmom zewnętrznym (pomoc biurowa, wprowadzanie danych, itp.).

2 1 0 3Obsługa i naprawa sprzętu komputerowego

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | — | 2 418,21 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

45 000

—

2 418,21

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów obsługi i naprawy sprzętu komputerowego.

ROZDZIAŁ 2 2 —MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

2 2 0Instalacje techniczne i elektroniczny sprzęt biurowy

2 2 0 0Instalacje i sprzęt techniczny

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 87 000 | 38 787 | 47 576,79 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

87 000

38 787

47 576,79

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu i odnowienia, pierwszej instalacji, konserwacji i naprawy oraz dzierżawy urządzeń do powielania i archiwizowania dokumentów w dowolnej formie (papierowej, na nośnikach danych), urządzeń faksowych, sprzętu audiowizualnego, bibliotecznego i na potrzeby tłumaczeń symultanicznych (kabiny, słuchawki i tablice kontrolne dla obiektów przystosowanych do tłumaczeń symultanicznych), maszyny do pisania, fotokopiarki, kalkulatory, generatory.

2 2 1Meble

2 2 1 0Meble biurowe, mieszkaniowe i meble do rezydencji

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | 30 180 | 43 530,60 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

51 000

30 180

43 530,60

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z zakupem, konserwacją, dzierżawą i naprawą mebli biurowych, w tym mebli ergonomicznych i półek na akta, mebli i sprzętu mieszkaniowego w miejscach zakwaterowania członków personelu tymczasowego i mebli do rezydencji Dyrektora.

2 2 3Środki transportu

2 2 3 0Zakup i długo-terminowa dzierżawa środków transportu

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | — | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

60 000

—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup i długoterminową dzierżawę pojazdów.

2 2 3 1Przeglądy, obsługa i naprawa oraz inne wydatki związane ze środkami transportu

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 87 000 | 38 833 | 68 243,19 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

87 000

38 833

68 243,19

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeglądów, obsługi i naprawy oraz innych wydatków związanych ze środkami transportu (sporadyczny wynajem pojazdów, koszt taksówek, itp.).

2 2 3 2Ubezpieczenie pojazdów

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 101 000 | 20 756 | 61 092,36 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

101 000

20 756

61 092,36

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ubezpieczenia pojazdów.

2 2 3 3Wydatki na paliwo

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 47 000 | 25 955 | 44 461,32 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

47 000

25 955

44 461,32

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu paliwa do pojazdów.

2 2 5Wydatki na dokumentację i bibliotekę

2 2 5 0Wydatki na bibliotekę, zakup książek, prenumeratę dzienników i czasopism

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 54 000 | 37 006 | 26 346,23 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

54 000

37 006

26 346,23

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup słowników, leksykonów, itp., opracowań, dokumentów, książek, podręczników (w wersji drukowanej i na nośnikach elektronicznych) związanych z działalnością Agencji oraz na pokrycie kosztów prenumeraty dzienników i czasopism.

ROZDZIAŁ 2 3 —BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

2 3 0Materiały papiernicze i biurowe

2 3 0 0Materiały papiernicze i biurowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 104 000 | 105 117 | 132 633,42 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

104 000

105 117

132 633,42

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup materiałów, komputerowych materiałów zużywalnych i materiałów papierniczych.

2 3 1Opłaty finansowe

2 3 1 0Koszty bankowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 91 000 | 60 302 | 33 079,86 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

91 000

60 302

33 079,86

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów bankowych w ramach zarządzania administracyjnego i operacji programowych.

2 3 1 1Różnice kursów walutowych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 6 | 2 300,23 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

11 000

6

2 300,23

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie strat z tytułu różnic kursowych walut poniesionych przez Agencję w danym okresie budżetowym, w ten sposób, że takie straty nie mogą być rekompensowane przez zyski z tytułu różnic kursów walut.

2 3 2Różne wydatki prawne

2 3 2 0Różne wydatki prawne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | 22 618 | 13 205,02 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

36 000

22 618

13 205,02

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prawnych i usług prawników zatrudnionych przez Agencję do doradztwa oraz wydatki związane z ich udziałem w procesach sądowych (procesy sądowe, odwołania, itp.), które nie są objęte innymi pozycjami budżetu.

2 3 3Odszkodowania

2 3 3 0Odszkodowania

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

—

—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z odszkodowaniami, odsetkami i zadłużeniem.

2 3 4Inne wydatki administracyjne

2 3 4 0Różne ubezpieczenia, transport towarów, przeprowadzki wewnętrzne i koszty związane z ich obsługą

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 29 000 | 18 192 | 26 066,76 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

29 000

18 192

26 066,76

Uwagi

Środki te przeznaczone są na różnego rodzaju ubezpieczenia, z wyjątkiem ubezpieczenia budynków, i kosztów transportu towarów między różnymi budynkami służbowymi oraz demontażu i obsługi (odbiór, przechowywanie, rozmieszczenie) sprzętu, mebli i materiałów biurowych wewnątrz budynków.

2 3 4 1Odzież służbowa i robocza

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 7 981 | 11 243,47 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

11 000

7 981

11 243,47

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup odzieży służbowej i roboczej.

2 3 4 2Usługi tłumaczeń

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 6 814 | 16 711,31 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

30 000

6 814

16 711,31

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń.

2 3 4 3Wydawnictwa urzędowe, publikacja ogłoszeń o przetargach i kopiowanie dokumentów

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 94 000 | 56 659 | 53 618,50 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

94 000

56 659

53 618,50

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów publikacji wydawnictw urzędowych, ogłoszeń o przetargach i kopiowania dokumentów.

2 3 5Działania komunikacyjne i informacyjne

2 3 5 0Działania komunikacyjne i informacyjne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 124 903 | 183 908,11 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

170 000

124 903

183 908,11

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów informacyjnych działań Agencji.

ROZDZIAŁ 2 4 —POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

2 4 0Opłaty pocztowe korespondencji i koszty doręczeń

2 4 0 0Opłaty pocztowe korespondencji i koszty doręczeń

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 56 000 | 31 949 | 40 215,47 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

56 000

31 949

40 215,47

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat pocztowych i kosztów doręczeń korespondencji i przesyłek pocztowych.

2 4 1Telekomunikacja

2 4 1 0Abonamenty i opłaty telekomunikacyjne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 750 000 | 656 336 | 964 745,55 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

750 000

656 336

964 745,55

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat abonamentowych, kosztów łączności kablowej i radiowej oraz sieci transmisji danych (stacjonarna sieć telefoniczna, teleksowa, faksowa, telewizja, telekonferencje i wideokonferencje). Środki te obejmują także koszty abonamentów podłączeń do usług sieciowych (zewnętrzna poczta elektroniczna, itp.) oraz opłaty za korzystanie z nich.

2 4 1 1Zakup, instalacja i utrzymanie sprzętu i materiałów telekomunikacyjnych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 84 322 | 44 802,87 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

120 000

84 322

44 802,87

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na sprzęt i materiały telekomunikacyjne, w tym łączy kablowych, i obejmują ich zakup, dzierżawę, instalację, utrzymanie i dokumentację, itp.

2 4 1 2Utrzymanie sprzętu i materiałów telekomunikacyjnych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

—

ROZDZIAŁ 2 5 —WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY

2 5 0Posiedzenia i narady

2 5 0 0Posiedzenia Rady Zarządzającej

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 62 401 | 52 432,24 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

120 000

62 401

52 432,24

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji posiedzeń Rady Zarządzającej.

2 5 0 1Inne narady

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | 8 648 | 4 301,81 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

18 000

8 648

4 301,81

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z organizacją innych narad.

ROZDZIAŁ 2 9 —REZERWA NA TYTUŁ 2

2 9 0Rezerwa na określone cele w ramach Tytułu 2

2 9 0 0Rezerwa na Tytuł 2

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 1 957 620 | 1 178 504,89 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

30 000

1 957 620

1 178 504,89

Uwagi

Rezerwa na Tytuł 2.

TYTUŁ 3

PROJEKTY

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 1 |
| 3 1 0 |
| Roczny program dla Kosowa |
| 3 1 0 0 | Reforma administracji publicznej | 11 000 000 | 7 000 000 | 5 000 000,— |
| 3 1 0 1 | Sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne | 5 600 000 | 6 500 000 | 5 000 000,— |
| 3 1 0 2 | Energia | 4 000 000 | 12 200 000 | 14 000 000,— |
| 3 1 0 3 | Środowisko | 3 000 000 | 2 500 000 | 9 500 000,— |
| 3 1 0 4 | Rozwój gospodarczy w ujęciu ogólnym | 16 900 000 | 40 400 000 | 6 500 000,— |
| 3 1 0 5 | Rozwój gospodarczy — gospodarka obszarów wiejskich | | | 5 000 000,— |
| 3 1 0 6 | Kształcenie akademickie, kształcenie i szkolenie zawodowe (VET) i rozwój zasobów ludzkich | 2 000 000 | 2 000 000 | 3 000 000,— |
| 3 1 0 7 | Wsparcie dla społeczeństwa obywatelskiego | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000,— |
| 3 1 0 8 | Obiekty Ogólnej Pomocy Technicznej i rezerwa | 1 500 000 | 1 000 000 | 2 000 000,— |
| 3 1 0 9 | Rozwój infrastruktury gospodarczej i społecznej w miastach Kosowa (2) | | | 11 280 000,— |
| | Pozycja 3 1 0 — Razem | 45 000 000 | 72 600 000 | 62 280 000,— |
| 3 1 1 |
| Roczny program dla Kosowa |
| 3 1 1 0 | Prawa mniejszości i powroty do ojczyzny | 5 000 000 | | |
| 3 1 1 1 | Zintegrowane zarządzanie granicami | 1 500 000 | | |
| | Pozycja 3 1 1 — Razem | 6 500 000 | | |
| 3 1 2 |
| Środki z innych źródeł |
| 3 1 2 0 | Umowa o wspófinansowaniu z UNMIK/KTA | | 400 000 | |
| | Pozycja 3 1 2 — Razem | | 400 000 | |
| | ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM | 51 500 000 | 73 000 000 | 62 280 000,— |
| ROZDZIAŁ 3 2 |
| 3 2 0 |
| Roczny program dla Serbii |
| 3 2 0 0 | Reforma administracji publicznej — rozwój lokalny i obszarów miejskich | 34 200 000 | 21 000 000 | 2 000 000,— |
| 3 2 0 1 | Zarządzanie finansami publicznymi | | | 20 000 000,— |
| 3 2 0 2 | Integracja europejska — nowe struktury unijne | | 10 300 000 | 9 000 000,— |
| 3 2 0 3 | Sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne | 13 800 000 | 12 500 000 | 13 000 000,— |
| 3 2 0 4 | Zintegrowane zarządzanie granicami | | 6 000 000 | 0,— |
| 3 2 0 5 | Reforma administracji publicznej — opieka zdrowotna | | 8 000 000 | 9 500 000,— |
| 3 2 0 6 | Energia | 25 500 000 | 42 700 000 | 69 000 000,— |
| 3 2 0 7 | Transport | 14 000 000 | 16 000 000 | 4 500 000,— |
| 3 2 0 8 | Środowisko | 9 500 000 | 14 000 000 | 12 500 000,— |
| 3 2 0 9 | Gospodarka obszarów wiejskich — rolnictwo | | 8 000 000 | 7 000 000,— |
| | Pozycja 3 2 0 — Razem | 97 000 000 | 138 500 000 | 146 500 000,— |
| 3 2 1 |
| Roczny program dla Serbii |
| 3 2 1 0 | Prywatyzacja i rozwój przedsiębiorstw/warunki sprzyjające inwestycjom | 16 500 000 | 13 000 000 | 13 500 000,— |
| 3 2 1 1 | Rozwój lokalny i obszarów miejskich | | 21 500 000 | 35 000 000,— |
| 3 2 1 2 | Powroty do ojczyzny/reintegracja uchodźców i uchodźców wewnętrznych (IDP) | 12 500 000 | 9 000 000 | 0,— |
| 3 2 1 3 | Kształcenie zawodowe i szkolenia specjalistyczne | 3 500 000 | 10 000 000 | 13 000 000,— |
| 3 2 1 4 | Społeczeństwo obywatelskie | 2 000 000 | 4 000 000 | 1 000 000,— |
| 3 2 1 5 | Media | 2 500 000 | 3 200 000 | 6 000 000,— |
| 3 2 1 6 | Obiekty Ogólnej Pomocy Technicznej i rezerwa | 5 000 000 | 2 800 000 | 5 000 000,— |
| 3 2 1 7 | Program sąsiedztwa | | 3 400 000 | |
| 3 2 1 8 | Handel | 8 000 000 | | |
| | Pozycja 3 2 1 — Razem | 50 000 000 | 66 900 000 | 73 500 000,— |
| | ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM | 147 000 000 | 205 400 000 | 220 000 000,— |
| ROZDZIAŁ 3 3 |
| 3 3 0 |
| Roczny program dla Czarnogóry |
| 3 3 0 0 | Sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne | 3 000 000 | | 3 000 000,— |
| 3 3 0 1 | Energia | 1 500 000 | | 2 000 000,— |
| 3 3 0 2 | Środowisko | 3 000 000 | | 4 000 000,— |
| 3 3 0 3 | Gospodarka obszarów wiejskich — rolnictwo | 1 800 000 | | 1 500 000,— |
| 3 3 0 4 | Wsparcie dla społeczeństwa obywatelskiego — media | | | 1 000 000,— |
| 3 3 0 5 | Obiekty Ogólnej Pomocy Technicznej i rezerwa | 1 000 000 | 500 000 | 500 000,— |
| 3 3 0 6 | Reforma administracji publicznej w ujęciu ogólnym | 3 500 000 | 5 000 000 | |
| 3 3 0 7 | Zintegrowane zarządzanie granicami | | 4 420 000 | |
| 3 3 0 8 | Transport | 4 000 000 | 2 580 000 | |
| 3 3 0 9 | Rozwój gospodarczy | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| | Pozycja 3 3 0 — Razem | 19 800 000 | 14 500 000 | 12 000 000,— |
| 3 3 1 |
| Roczny program dla Czarnogóry |
| 3 3 1 0 | Kształcenie akademickie, kształcenie i szkolenie zawodowe (VET) i rozwój zasobów ludzkich | | 2 000 000 | |
| 3 3 1 1 | Powroty do ojczyzny/reintegracja uchodźców i uchodźców wewnętrznych (IDP) | 700 000 | | |
| | Pozycja 3 3 1 — Razem | 700 000 | 2 000 000 | |
| | ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM | 20 500 000 | 16 500 000 | 12 000 000,— |
| ROZDZIAŁ 3 4 |
| 3 4 0 |
| Roczny program dla byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii |
| 3 4 0 0 | Stosunki między narodami i społeczeństwo obywatelskie | | 3 000 000 | 3 000 000,— |
| 3 4 0 1 | Rozwój sektora prywatnego i finansowego | | 5 500 000 | 3 000 000,— |
| 3 4 0 2 | Handel | | 4 000 000 | 4 000 000,— |
| 3 4 0 3 | Rozwój infrastruktury lokalnej | 2 000 000 | 8 500 000 | 9 000 000,— |
| 3 4 0 4 | Spójność społeczna — kształcenie i szkolenie zawodowe (VET) | | 2 500 000 | 1 000 000,— |
| 3 4 0 5 | Reforma systemu sądownictwa | 1 500 000 | 1 500 000 | 2 500 000,— |
| 3 4 0 6 | Zintegrowane zarządzanie granicami | | 13 000 000 | 4 000 000,— |
| 3 4 0 7 | Imigracja i udzielanie azylu | | | 1 000 000,— |
| 3 4 0 8 | Walka z przestępczością | 2 000 000 | 8 000 000 | 3 000 000,— |
| 3 4 0 9 | Środowisko — współpraca międzygraniczna | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 000 000,— |
| | Pozycja 3 4 0 — Razem | 7 500 000 | 48 000 000 | 31 500 000,— |
| 3 4 1 |
| Roczny program dla byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii |
| 3 4 1 0 | Obiekty Ogólnej Pomocy Technicznej i rezerwa | 1 400 000 | 1 000 000 | 2 000 000,— |
| 3 4 1 1 | Programy społeczności lokalnych | | 2 000 000 | |
| 3 4 1 2 | Program sąsiedztwa | | 2 800 000 | |
| 3 4 1 3 | Prawa mniejszości narodowych | 2 000 000 | | |
| 3 4 1 4 | Reforma administracji publicznej | 10 700 000 | | |
| 3 4 1 5 | Warunki sprzyjające inwestycjom | 3 600 000 | | |
| | Pozycja 3 4 1 — Razem | 17 700 000 | 5 800 000 | 2 000 000,— |
| 3 4 2 |
| Środki z innych źródeł |
| 3 4 2 0 | Środki pochodzące z duńskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych na rzecz projektów infrastruktury środowiskowej w miastach. | | | 4 034 172,— |
| | Pozycja 3 4 2 — Razem | | | 4 034 172,— |
| | ROZDZIAŁ 3 4 — RAZEM | 25 200 000 | 53 800 000 | 37 534 172,— |
| ROZDZIAŁ 3 6 |
| 3 6 0 | Związek Państw Serbii i Czarnogóry | 7 000 000 | | |
| | ROZDZIAŁ 3 6 — RAZEM | 7 000 000 | | |
| | Tytuł 3 — Razem | 251 200 000 | 348 700 000 | 331 814 172,— |
| | RAZEM | 276 512 000 | 374 629 000 | 358 614 171,98 |
| ROZDZIAŁ 3 1 — ROCZNY PROGRAM DLA KOSOWA
  ROZDZIAŁ 3 2 — ROCZNY PROGRAM DLA SERBII
  ROZDZIAŁ 3 3 — ROCZNY PROGRAM DLA CZARNOGÓRY
  ROZDZIAŁ 3 4 — ROCZNY PROGRAM DLA BYŁEJ JUGOSŁOWIAŃSKIEJ REPUBLIKI MACEDONII
  ROZDZIAŁ 3 6 — ZWIĄZEK PAŃSTW |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

ROZDZIAŁ 3 1

3 1 0

Roczny program dla Kosowa

3 1 0 0

Reforma administracji publicznej

11 000 000

7 000 000

5 000 000,—

3 1 0 1

Sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne

5 600 000

6 500 000

5 000 000,—

3 1 0 2

Energia

4 000 000

12 200 000

14 000 000,—

3 1 0 3

Środowisko

3 000 000

2 500 000

9 500 000,—

3 1 0 4

Rozwój gospodarczy w ujęciu ogólnym

16 900 000

40 400 000

6 500 000,—

3 1 0 5

Rozwój gospodarczy — gospodarka obszarów wiejskich

5 000 000,—

3 1 0 6

Kształcenie akademickie, kształcenie i szkolenie zawodowe (VET) i rozwój zasobów ludzkich

2 000 000

2 000 000

3 000 000,—

3 1 0 7

Wsparcie dla społeczeństwa obywatelskiego

1 000 000

1 000 000

1 000 000,—

3 1 0 8

Obiekty Ogólnej Pomocy Technicznej i rezerwa

1 500 000

1 000 000

2 000 000,—

3 1 0 9

Rozwój infrastruktury gospodarczej i społecznej w miastach Kosowa (2)

11 280 000,—

Pozycja 3 1 0 — Razem

45 000 000

72 600 000

62 280 000,—

3 1 1

Roczny program dla Kosowa

3 1 1 0

Prawa mniejszości i powroty do ojczyzny

5 000 000

3 1 1 1

Zintegrowane zarządzanie granicami

1 500 000

Pozycja 3 1 1 — Razem

6 500 000

3 1 2

Środki z innych źródeł

3 1 2 0

Umowa o wspófinansowaniu z UNMIK/KTA

400 000

Pozycja 3 1 2 — Razem

400 000

ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM

51 500 000

73 000 000

62 280 000,—

ROZDZIAŁ 3 2

3 2 0

Roczny program dla Serbii

3 2 0 0

Reforma administracji publicznej — rozwój lokalny i obszarów miejskich

34 200 000

21 000 000

2 000 000,—

3 2 0 1

Zarządzanie finansami publicznymi

20 000 000,—

3 2 0 2

Integracja europejska — nowe struktury unijne

10 300 000

9 000 000,—

3 2 0 3

Sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne

13 800 000

12 500 000

13 000 000,—

3 2 0 4

Zintegrowane zarządzanie granicami

6 000 000

0,—

3 2 0 5

Reforma administracji publicznej — opieka zdrowotna

8 000 000

9 500 000,—

3 2 0 6

Energia

25 500 000

42 700 000

69 000 000,—

3 2 0 7

Transport

14 000 000

16 000 000

4 500 000,—

3 2 0 8

Środowisko

9 500 000

14 000 000

12 500 000,—

3 2 0 9

Gospodarka obszarów wiejskich — rolnictwo

8 000 000

7 000 000,—

Pozycja 3 2 0 — Razem

97 000 000

138 500 000

146 500 000,—

3 2 1

Roczny program dla Serbii

3 2 1 0

Prywatyzacja i rozwój przedsiębiorstw/warunki sprzyjające inwestycjom

16 500 000

13 000 000

13 500 000,—

3 2 1 1

Rozwój lokalny i obszarów miejskich

21 500 000

35 000 000,—

3 2 1 2

Powroty do ojczyzny/reintegracja uchodźców i uchodźców wewnętrznych (IDP)

12 500 000

9 000 000

0,—

3 2 1 3

Kształcenie zawodowe i szkolenia specjalistyczne

3 500 000

10 000 000

13 000 000,—

3 2 1 4

Społeczeństwo obywatelskie

2 000 000

4 000 000

1 000 000,—

3 2 1 5

Media

2 500 000

3 200 000

6 000 000,—

3 2 1 6

Obiekty Ogólnej Pomocy Technicznej i rezerwa

5 000 000

2 800 000

5 000 000,—

3 2 1 7

Program sąsiedztwa

3 400 000

3 2 1 8

Handel

8 000 000

Pozycja 3 2 1 — Razem

50 000 000

66 900 000

73 500 000,—

ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM

147 000 000

205 400 000

220 000 000,—

ROZDZIAŁ 3 3

3 3 0

Roczny program dla Czarnogóry

3 3 0 0

Sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne

3 000 000

3 000 000,—

3 3 0 1

Energia

1 500 000

2 000 000,—

3 3 0 2

Środowisko

3 000 000

4 000 000,—

3 3 0 3

Gospodarka obszarów wiejskich — rolnictwo

1 800 000

1 500 000,—

3 3 0 4

Wsparcie dla społeczeństwa obywatelskiego — media

1 000 000,—

3 3 0 5

Obiekty Ogólnej Pomocy Technicznej i rezerwa

1 000 000

500 000

500 000,—

3 3 0 6

Reforma administracji publicznej w ujęciu ogólnym

3 500 000

5 000 000

3 3 0 7

Zintegrowane zarządzanie granicami

4 420 000

3 3 0 8

Transport

4 000 000

2 580 000

3 3 0 9

Rozwój gospodarczy

2 000 000

2 000 000

Pozycja 3 3 0 — Razem

19 800 000

14 500 000

12 000 000,—

3 3 1

Roczny program dla Czarnogóry

3 3 1 0

Kształcenie akademickie, kształcenie i szkolenie zawodowe (VET) i rozwój zasobów ludzkich

2 000 000

3 3 1 1

Powroty do ojczyzny/reintegracja uchodźców i uchodźców wewnętrznych (IDP)

700 000

Pozycja 3 3 1 — Razem

700 000

2 000 000

ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM

20 500 000

16 500 000

12 000 000,—

ROZDZIAŁ 3 4

3 4 0

Roczny program dla byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii

3 4 0 0

Stosunki między narodami i społeczeństwo obywatelskie

3 000 000

3 000 000,—

3 4 0 1

Rozwój sektora prywatnego i finansowego

5 500 000

3 000 000,—

3 4 0 2

Handel

4 000 000

4 000 000,—

3 4 0 3

Rozwój infrastruktury lokalnej

2 000 000

8 500 000

9 000 000,—

3 4 0 4

Spójność społeczna — kształcenie i szkolenie zawodowe (VET)

2 500 000

1 000 000,—

3 4 0 5

Reforma systemu sądownictwa

1 500 000

1 500 000

2 500 000,—

3 4 0 6

Zintegrowane zarządzanie granicami

13 000 000

4 000 000,—

3 4 0 7

Imigracja i udzielanie azylu

1 000 000,—

3 4 0 8

Walka z przestępczością

2 000 000

8 000 000

3 000 000,—

3 4 0 9

Środowisko — współpraca międzygraniczna

2 000 000

2 000 000

1 000 000,—

Pozycja 3 4 0 — Razem

7 500 000

48 000 000

31 500 000,—

3 4 1

Roczny program dla byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii

3 4 1 0

Obiekty Ogólnej Pomocy Technicznej i rezerwa

1 400 000

1 000 000

2 000 000,—

3 4 1 1

Programy społeczności lokalnych

2 000 000

3 4 1 2

Program sąsiedztwa

2 800 000

3 4 1 3

Prawa mniejszości narodowych

2 000 000

3 4 1 4

Reforma administracji publicznej

10 700 000

3 4 1 5

Warunki sprzyjające inwestycjom

3 600 000

Pozycja 3 4 1 — Razem

17 700 000

5 800 000

2 000 000,—

3 4 2

Środki z innych źródeł

3 4 2 0

Środki pochodzące z duńskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych na rzecz projektów infrastruktury środowiskowej w miastach.

4 034 172,—

Pozycja 3 4 2 — Razem

4 034 172,—

ROZDZIAŁ 3 4 — RAZEM

25 200 000

53 800 000

37 534 172,—

ROZDZIAŁ 3 6

3 6 0

Związek Państw Serbii i Czarnogóry

7 000 000

ROZDZIAŁ 3 6 — RAZEM

7 000 000

Tytuł 3 — Razem

251 200 000

348 700 000

331 814 172,—

RAZEM

276 512 000

374 629 000

358 614 171,98

ROZDZIAŁ 3 1 — ROCZNY PROGRAM DLA KOSOWA

ROZDZIAŁ 3 2 — ROCZNY PROGRAM DLA SERBII

ROZDZIAŁ 3 3 — ROCZNY PROGRAM DLA CZARNOGÓRY

ROZDZIAŁ 3 4 — ROCZNY PROGRAM DLA BYŁEJ JUGOSŁOWIAŃSKIEJ REPUBLIKI MACEDONII

ROZDZIAŁ 3 6 — ZWIĄZEK PAŃSTW

Artykuł 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 2666/2000 z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie pomocy dla Albanii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Federalnej Republiki Jugosławii i byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1628/96 i rozporządzenia zmieniające (EWG) nr 3906/89 i (EWG) nr 1360/90 oraz decyzje 97/256/WE i 1999/311/WE.

Artykuł 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 2667/2000 z dnia 5 grudnia 2000 w sprawie Europejskiej Agencji Odbudowy.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2415/2001 z dnia 10 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2666/2000 w sprawie pomocy dla Albanii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Federalnej Republiki Jugosławii i byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii i rozporządzenie (WE) nr 2667/2000 w sprawie Europejskiej Agencji Odbudowy. Na podstawie art. 26 ust. 2 ramowego rozporządzenia finansowego dla organów, o których mowa w art. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euroatom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do ogólnego budżetu Wspólnot Europejskich, budżet i poprawki do budżetu, według ostatecznie przyjętych ustaleń, są publikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich w okresie dwóch miesięcy po ich przyjęciu.

ROZDZIAŁ 3 1 —ROCZNY PROGRAM DLA KOSOWA

3 1 0Roczny program dla Kosowa

3 1 0 0Reforma administracji publicznej

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 000 | 7 000 000 | 5 000 000,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

11 000 000

7 000 000

5 000 000,—

3 1 0 1Sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 600 000 | 6 500 000 | 5 000 000,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

5 600 000

6 500 000

5 000 000,—

3 1 0 2Energia

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 000 | 12 200 000 | 14 000 000,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

4 000 000

12 200 000

14 000 000,—

3 1 0 3Środowisko

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 000 | 2 500 000 | 9 500 000,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

3 000 000

2 500 000

9 500 000,—

3 1 0 4Rozwój gospodarczy w ujęciu ogólnym

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 16 900 000 | 40 400 000 | 6 500 000,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

16 900 000

40 400 000

6 500 000,—

3 1 0 5Rozwój gospodarczy — gospodarka obszarów wiejskich

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | 5 000 000,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

5 000 000,—

3 1 0 6Kształcenie akademickie, kształcenie i szkolenie zawodowe (VET) i rozwój zasobów ludzkich

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | 2 000 000 | 3 000 000,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

2 000 000

2 000 000

3 000 000,—

3 1 0 7Wsparcie dla społeczeństwa obywatelskiego

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1 000 000

1 000 000

1 000 000,—

3 1 0 8Obiekty Ogólnej Pomocy Technicznej i rezerwa

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 500 000 | 1 000 000 | 2 000 000,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1 500 000

1 000 000

2 000 000,—

3 1 0 9Rozwój infrastruktury gospodarczej i społecznej w miastach Kosowa (2)

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | 11 280 000,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

11 280 000,—

3 1 1Roczny program dla Kosowa

3 1 1 0Prawa mniejszości i powroty do ojczyzny

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 000 | | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

5 000 000

3 1 1 1Zintegrowane zarządzanie granicami

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 500 000 | | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1 500 000

3 1 2Środki z innych źródeł

3 1 2 0Umowa o wspófinansowaniu z UNMIK/KTA

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 400 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

400 000

ROZDZIAŁ 3 2 —ROCZNY PROGRAM DLA SERBII

3 2 0Roczny program dla Serbii

3 2 0 0Reforma administracji publicznej — rozwój lokalny i obszarów miejskich

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 34 200 000 | 21 000 000 | 2 000 000,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

34 200 000

21 000 000

2 000 000,—

3 2 0 1Zarządzanie finansami publicznymi

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | 20 000 000,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

20 000 000,—

3 2 0 2Integracja europejska — nowe struktury unijne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 10 300 000 | 9 000 000,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

10 300 000

9 000 000,—

3 2 0 3Sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 13 800 000 | 12 500 000 | 13 000 000,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

13 800 000

12 500 000

13 000 000,—

3 2 0 4Zintegrowane zarządzanie granicami

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 6 000 000 | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

6 000 000

0,—

3 2 0 5Reforma administracji publicznej — opieka zdrowotna

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 8 000 000 | 9 500 000,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

8 000 000

9 500 000,—

3 2 0 6Energia

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 500 000 | 42 700 000 | 69 000 000,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

25 500 000

42 700 000

69 000 000,—

3 2 0 7Transport

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 000 | 16 000 000 | 4 500 000,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

14 000 000

16 000 000

4 500 000,—

3 2 0 8Środowisko

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 500 000 | 14 000 000 | 12 500 000,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

9 500 000

14 000 000

12 500 000,—

3 2 0 9Gospodarka obszarów wiejskich — rolnictwo

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 8 000 000 | 7 000 000,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

8 000 000

7 000 000,—

3 2 1Roczny program dla Serbii

3 2 1 0Prywatyzacja i rozwój przedsiębiorstw/warunki sprzyjające inwestycjom

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 16 500 000 | 13 000 000 | 13 500 000,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

16 500 000

13 000 000

13 500 000,—

3 2 1 1Rozwój lokalny i obszarów miejskich

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 21 500 000 | 35 000 000,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

21 500 000

35 000 000,—

3 2 1 2Powroty do ojczyzny/reintegracja uchodźców i uchodźców wewnętrznych (IDP)

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 500 000 | 9 000 000 | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

12 500 000

9 000 000

0,—

3 2 1 3Kształcenie zawodowe i szkolenia specjalistyczne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 500 000 | 10 000 000 | 13 000 000,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

3 500 000

10 000 000

13 000 000,—

3 2 1 4Społeczeństwo obywatelskie

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | 4 000 000 | 1 000 000,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

2 000 000

4 000 000

1 000 000,—

3 2 1 5Media

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 500 000 | 3 200 000 | 6 000 000,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

2 500 000

3 200 000

6 000 000,—

3 2 1 6Obiekty Ogólnej Pomocy Technicznej i rezerwa

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 000 | , | 5 000 000,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

5 000 000

,

5 000 000,—

3 2 1 7Program sąsiedztwa

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 3 400 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

3 400 000

3 2 1 8Handel

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 000 | | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

8 000 000

ROZDZIAŁ 3 3 —ROCZNY PROGRAM DLA CZARNOGÓRY

3 3 0Roczny program dla Czarnogóry

3 3 0 0Sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 000 | | 3 000 000,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

3 000 000

3 000 000,—

3 3 0 1Energia

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 500 000 | | 2 000 000,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1 500 000

2 000 000,—

3 3 0 2Środowisko

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 000 | | 4 000 000,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

3 000 000

4 000 000,—

3 3 0 3Gospodarka obszarów wiejskich — rolnictwo

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 800 000 | | 1 500 000,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1 800 000

1 500 000,—

3 3 0 4Wsparcie dla społeczeństwa obywatelskiego — media

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | 1 000 000,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1 000 000,—

3 3 0 5Obiekty Ogólnej Pomocy Technicznej i rezerwa

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 500 000 | 500 000,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1 000 000

500 000

500 000,—

3 3 0 6Reforma administracji publicznej w ujęciu ogólnym

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 500 000 | 5 000 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

3 500 000

5 000 000

3 3 0 7Zintegrowane zarządzanie granicami

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 4 420 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

4 420 000

3 3 0 8Transport

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 000 | 2 580 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

4 000 000

2 580 000

3 3 0 9Rozwój gospodarczy

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | 2 000 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

2 000 000

2 000 000

3 3 1Roczny program dla Czarnogóry

3 3 1 0Kształcenie akademickie, kształcenie i szkolenie zawodowe (VET) i rozwój zasobów ludzkich

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 2 000 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

2 000 000

3 3 1 1Powroty do ojczyzny/reintegracja uchodźców i uchodźców wewnętrznych (IDP)

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

700 000

ROZDZIAŁ 3 4 —ROCZNY PROGRAM DLA BYŁEJ JUGOSŁOWIAŃSKIEJ REPUBLIKI MACEDONII

3 4 0Roczny program dla byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii

3 4 0 0Stosunki między narodami i społeczeństwo obywatelskie

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 3 000 000 | 3 000 000,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

3 000 000

3 000 000,—

3 4 0 1Rozwój sektora prywatnego i finansowego

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 5 500 000 | 3 000 000,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

5 500 000

3 000 000,—

3 4 0 2Handel

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 4 000 000 | 4 000 000,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

4 000 000

4 000 000,—

3 4 0 3Rozwój infrastruktury lokalnej

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | 8 500 000 | 9 000 000,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

2 000 000

8 500 000

9 000 000,—

3 4 0 4Spójność społeczna — kształcenie i szkolenie zawodowe (VET)

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 2 500 000 | 1 000 000,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

2 500 000

1 000 000,—

3 4 0 5Reforma systemu sądownictwa

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 500 000 | 1 500 000 | 2 500 000,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1 500 000

1 500 000

2 500 000,—

3 4 0 6Zintegrowane zarządzanie granicami

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 13 000 000 | 4 000 000,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

13 000 000

4 000 000,—

3 4 0 7Imigracja i udzielanie azylu

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | 1 000 000,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1 000 000,—

3 4 0 8Walka z przestępczością

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | 8 000 000 | 3 000 000,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

2 000 000

8 000 000

3 000 000,—

3 4 0 9Środowisko — współpraca międzygraniczna

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | 2 000 000 | 1 000 000,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

2 000 000

2 000 000

1 000 000,—

3 4 1Roczny program dla byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii

3 4 1 0Obiekty Ogólnej Pomocy Technicznej i rezerwa

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 400 000 | 1 000 000 | 2 000 000,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1 400 000

1 000 000

2 000 000,—

3 4 1 1Programy społeczności lokalnych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 2 000 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

2 000 000

3 4 1 2Program sąsiedztwa

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 2 800 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

2 800 000

3 4 1 3Prawa mniejszości narodowych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

2 000 000

3 4 1 4Reforma administracji publicznej

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 700 000 | | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

10 700 000

3 4 1 5Warunki sprzyjające inwestycjom

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 600 000 | | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

3 600 000

3 4 2Środki z innych źródeł

3 4 2 0Środki pochodzące z duńskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych na rzecz projektów infrastruktury środowiskowej w miastach.

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | 4 034 172,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

4 034 172,—

ROZDZIAŁ 3 6 —ZWIĄZEK PAŃSTW

3 6 0Związek Państw Serbii i Czarnogóry

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 000 | | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

7 000 000

---

Plan kadrowy na rok 2005

| | 2003 (zatwierdzony: 17.12.2002) | 2003 (zwer. 1: 18.2.2003) | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Członkowie personelu tymczasowego w Prisztinie | 40 | 35 | 29 | 24 |
| A*15 | — | — | — | — |
| A*14 | 1 | — | — | — |
| A*13 | | | | |
| A*12 | 18 | 16 | 12 | 10 |
| A*11 | | | | |
| A*10 | 12 | 11 | 11 | 9 |
| A*9 | | | | |
| A*8 | | | | |
| A*7 | | | | |
| A*6 | | | | |
| A*5 | | | | |
| B*11 | 7 | 7 | 5 | |
| B*10 | |
| B*9 | |
| B*8 | |
| B*7 | |
| B*6 | |
| B*5 | 5 |
| B*4 | |
| B*3 | |
| C | 1 | — | — | — |
| Członkowie personelu lokalnego w Prisztinie | 59 | 61 | 55 | 54 |
| Grupa I | 13 | 13 | 11 | 11 |
| Grupa II | 16 | 18 | 16 | 15 |
| Grupa III | 6 | 6 | 4 | 4 |
| Grupa IV | 18 | 18 | 18 | 17 |
| Grupa V | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Grupa VI | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Członkowie personelu tymczasowego w Salonikach | 17 | 21 | 28 | 36 |
| A*15 | — | — | 1 | 1 |
| A*14 | 1 | — | — | — |
| A*13 | | | | |
| A*12 | 4 | 8 | 12 | 14 |
| A*11 | | | | |
| A*10 | 4 | 5 | 5 | 9 |
| A*9 | | | | |
| A*8 | | | | |
| A*7 | | | | 1 |
| A*6 | | | | |
| A*5 | | | | |
| B*11 | 8 | 8 | 10 | |
| B*10 | |
| B*9 | |
| B*8 | 2 |
| B*7 | |
| B*6 | |
| B*5 | 9 |
| B*4 | |
| B*3 | |
| Członkowie personelu lokalnego w Salonikach | 20 | 26 | 28 | 28 |
| Grupa I | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Grupa II | 11 | 16 | 17 | 17 |
| Grupa III | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Grupa IV | — | — | — | — |
| Członkowie personelu tymczasowego w Belgradzie | 36 | 35 | 29 | 29 |
| A*15 | 1 | 1 | — | — |
| A*14 | | 1 | 1 | 1 |
| A*13 | | | | |
| A*12 | 17 | 16 | 17 | 17 |
| A*11 | | | | |
| A*10 | 12 | 11 | 6 | 6 |
| A*9 | | | | |
| A*8 | | | | |
| A*7 | 1 | 1 | — | — |
| A*6 | | | | |
| A*5 | | | | |
| B*11 | 4 | 4 | 4 | |
| B*10 | 1 |
| B*9 | |
| B*8 | |
| B*7 | |
| B*6 | |
| B*5 | 3 |
| B*4 | |
| B*3 | |
| C | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Członkowie personelu lokalnego w Belgradzie | 64 | 64 | 62 | 62 |
| Grupa I | 6 | 4 | 4 | 3 |
| Grupa II | 28 | 30 | 28 | 29 |
| Grupa III | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Grupa IV | 17 | 17 | 17 | 16 |
| Grupa V | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Grupa VI | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Członkowie personelu tymczasowego w Podgoricy | 7 | 7 | 4 | 3 |
| A*15 | | | | |
| A*14 | | | | |
| A*13 | | | | |
| A*12 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| A*11 | | | | |
| A*10 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| A*9 | | | | |
| A*8 | | | | |
| A*7 | | | 1 | |
| A*6 | | | | |
| A*5 | | | | |
| B*11 | 3 | 3 | — | |
| B*10 | |
| B*9 | |
| B*8 | |
| B*7 | |
| B*6 | |
| B*5 | |
| B*4 | |
| B*3 | — |
| Członkowie personelu lokalnego w Podgoricy | 12 | 12 | 12 | 13 |
| Grupa I | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Grupa II | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Grupa III | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Grupa IV | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Grupa V | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Grupa VI | — | — | — | — |
| Członkowie personelu tymczasowego w Skopje | 22 | 22 | 24 | 22 |
| A*15 | | | | |
| A*14 | | | | |
| A*13 | | | | |
| A*12 | 10 | 10 | 12 | 13 |
| A*11 | | | | |
| A*10 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| A*9 | | | | |
| A*8 | | | | |
| A*7 | | | | |
| A*6 | | | | |
| A*5 | | | | |
| B*11 | 6 | 6 | 6 | |
| B*10 | |
| B*9 | |
| B*8 | |
| B*7 | |
| B*6 | |
| B*5 | 5 |
| B*4 | |
| B*3 | |
| Członkowie personelu czasowego w Skopje | 40 | 38 | 38 | 41 |
| Grupa I | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Grupa II | 18 | 17 | 16 | 19 |
| Grupa III | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Grupa IV | 11 | 10 | 11 | 12 |
| Grupa V | 3 | 3 | 3 | 3 |

2003 (zatwierdzony: 17.12.2002)

2003 (zwer. 1: 18.2.2003)

2004

2005

Członkowie personelu tymczasowego w Prisztinie

40

35

29

24

A*15

—

—

—

—

A*14

1

—

—

—

A*13

A*12

18

16

12

10

A*11

A*10

12

11

11

9

A*9

A*8

A*7

A*6

A*5

B*11

7

7

5

B*10

B*9

B*8

B*7

B*6

B*5

5

B*4

B*3

C

1

—

—

—

Członkowie personelu lokalnego w Prisztinie

59

61

55

54

Grupa I

13

13

11

11

Grupa II

16

18

16

15

Grupa III

6

6

4

4

Grupa IV

18

18

18

17

Grupa V

5

5

5

6

Grupa VI

1

1

1

1

Członkowie personelu tymczasowego w Salonikach

17

21

28

36

A*15

—

—

1

1

A*14

1

—

—

—

A*13

A*12

4

8

12

14

A*11

A*10

4

5

5

9

A*9

A*8

A*7

1

A*6

A*5

B*11

8

8

10

B*10

B*9

B*8

2

B*7

B*6

B*5

9

B*4

B*3

Członkowie personelu lokalnego w Salonikach

20

26

28

28

Grupa I

6

7

7

7

Grupa II

11

16

17

17

Grupa III

3

3

4

4

Grupa IV

—

—

—

—

Członkowie personelu tymczasowego w Belgradzie

36

35

29

29

A*15

1

1

—

—

A*14

1

1

1

A*13

A*12

17

16

17

17

A*11

A*10

12

11

6

6

A*9

A*8

A*7

1

1

—

—

A*6

A*5

B*11

4

4

4

B*10

1

B*9

B*8

B*7

B*6

B*5

3

B*4

B*3

C

1

1

1

1

Członkowie personelu lokalnego w Belgradzie

64

64

62

62

Grupa I

6

4

4

3

Grupa II

28

30

28

29

Grupa III

6

6

6

7

Grupa IV

17

17

17

16

Grupa V

6

6

6

6

Grupa VI

1

1

1

1

Członkowie personelu tymczasowego w Podgoricy

7

7

4

3

A*15

A*14

A*13

A*12

2

3

2

2

A*11

A*10

2

1

1

1

A*9

A*8

A*7

1

A*6

A*5

B*11

3

3

—

B*10

B*9

B*8

B*7

B*6

B*5

B*4

B*3

—

Członkowie personelu lokalnego w Podgoricy

12

12

12

13

Grupa I

3

3

3

3

Grupa II

3

3

3

4

Grupa III

2

2

2

2

Grupa IV

2

2

2

3

Grupa V

2

2

2

1

Grupa VI

—

—

—

—

Członkowie personelu tymczasowego w Skopje

22

22

24

22

A*15

A*14

A*13

A*12

10

10

12

13

A*11

A*10

6

6

6

4

A*9

A*8

A*7

A*6

A*5

B*11

6

6

6

B*10

B*9

B*8

B*7

B*6

B*5

5

B*4

B*3

Członkowie personelu czasowego w Skopje

40

38

38

41

Grupa I

6

6

6

5

Grupa II

18

17

16

19

Grupa III

2

2

2

2

Grupa IV

11

10

11

12

Grupa V

3

3

3

3

---

| 14.4.2005 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 96/249 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/249

---

Budżet Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2005

(2005/279/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH |
| 1 0 | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) | 31 344 000 | 31 112 000 | 27 521 141 |
| | Tytuł 1 — Razem | 31 344 000 | 31 112 000 | 27 521 141 |
| 2 |
| INNE DOCHODY |
| 2 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | ZWROTY INNYCH WYDATKÓW | 800 000 | 2 500 000 | — |
| 2 3 | ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | PODARUNKI I DAROWIZNY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | INNE DOCHODY | p.m. | p.m. | — |
| | Tytuł 2 — Razem | 800 000 | 2 500 000 | — |
| | RAZEM | 32 144 000 | 33 612 000 | 27 521 141 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

1 0

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)

31 344 000

31 112 000

27 521 141

Tytuł 1 — Razem

31 344 000

31 112 000

27 521 141

2

INNE DOCHODY

2 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

p.m.

0,—

2 1

WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU

p.m.

p.m.

0,—

2 2

ZWROTY INNYCH WYDATKÓW

800 000

2 500 000

—

2 3

ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

p.m.

p.m.

0,—

2 4

PODARUNKI I DAROWIZNY

p.m.

p.m.

0,—

2 5

INNE DOCHODY

p.m.

p.m.

—

Tytuł 2 — Razem

800 000

2 500 000

—

RAZEM

32 144 000

33 612 000

27 521 141

TYTUŁ 1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 0 |
| 1 0 0 | Subwencja Wspólnoty Europejskiej | 26 900 000 | 27 200 000 | 21 380 000 |
| 1 0 1 | Wkład EFTA | 579 000 | 579 000 | 461 808 |
| 1 0 2 | Wkład nowych Państw Członkowskich | 3 865 000 | 3 333 000 | 5 679 333 |
| | ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM | 31 344 000 | 31 112 000 | 27 521 141 |
| | Tytuł 1 — Razem | 31 344 000 | 31 112 000 | 27 521 141 |
| ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

ROZDZIAŁ 1 0

1 0 0

Subwencja Wspólnoty Europejskiej

26 900 000

27 200 000

21 380 000

1 0 1

Wkład EFTA

579 000

579 000

461 808

1 0 2

Wkład nowych Państw Członkowskich

3 865 000

3 333 000

5 679 333

ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM

31 344 000

31 112 000

27 521 141

Tytuł 1 — Razem

31 344 000

31 112 000

27 521 141

ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)

Uwagi

Subwencja Wspólnoty Europejskiej obejmująca rezerwę wnioskowaną przez Parlement Europejski i wkład EFTA w ramach umowy EEA.

ROZDZIAŁ 1 0 —SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)

1 0 0Subwencja Wspólnoty Europejskiej

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| 26 900 000 | 27 200 000 | 21 380 000 |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

26 900 000

27 200 000

21 380 000

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1).

W tym 1 500 000 w 1996 r. w formie rezerwy wnioskowanej przez Parlament Europejski.

1 0 1Wkład EFTA

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| 579 000 | 579 000 | 461 808 |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

579 000

579 000

461 808

Uwagi

Wkład pochodzący ze składek EFTA w ramach umowy EEA.

1 0 2Wkład nowych Państw Członkowskich

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 865 000 | 3 333 000 | 5 679 333 |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

3 865 000

3 333 000

5 679 333

Uwagi

Składki pochodzące z nowych Państw Członkowskich.

TYTUŁ 2

INNE DOCHODY

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 | Wpływy ze sprzedaży ruchomości i nieruchomości | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | p.m. | p.m. | 0,— |
| ROZDZIAŁ 2 1 |
| 2 1 0 | Wpływy z wynajmu mebli i sprzętu | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM | p.m. | p.m. | 0,— |
| ROZDZIAŁ 2 2 |
| 2 2 0 | Zwrot „X-Compliance/AGRI (R0)” | 500 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 | Zwrot „Biodiversity” | 300 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 2 | Zwrot „EuropeAid” | p.m. | 2 000 000 | 0,— |
| 2 2 7 | Zwrot z innych programów UE | p.m. | 500 000 | 0,— |
| 2 2 8 | Zwroty od stron trzecich | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 9 | Dochody i świadczenia związane z usługami świadczonymi odpłatnie | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM | 800 000 | 2 500 000 | — |
| ROZDZIAŁ 2 3 |
| 2 3 0 | Zwrot różnych wydatków | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM | p.m. | p.m. | 0,— |
| ROZDZIAŁ 2 4 |
| 2 4 0 | Podarunki i darowizny | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM | p.m. | p.m. | 0,— |
| ROZDZIAŁ 2 5 |
| 2 5 0 | Dochody z inwestycji lub kredytów, oprocentowania bankowego lub innych pozycji | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 1 | Zyski uzyskane z wymiany walut | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM | p.m. | p.m. | — |
| | Tytuł 2 — Razem | 800 000 | 2 500 000 | — |
| | RAZEM | 32 144 000 | 33 612 000 | 27 521 141 |
| ROZDZIAŁ 2 0 — WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI
  ROZDZIAŁ 2 1 — WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU
  ROZDZIAŁ 2 2 — ZWROTY INNYCH WYDATKÓW
  ROZDZIAŁ 2 3 — ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW
  ROZDZIAŁ 2 4 — PODARUNKI I DAROWIZNY
  ROZDZIAŁ 2 5 — INNE DOCHODY |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Wpływy ze sprzedaży ruchomości i nieruchomości

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 0

Wpływy z wynajmu mebli i sprzętu

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 2 2

2 2 0

Zwrot „X-Compliance/AGRI (R0)”

500 000

p.m.

0,—

2 2 1

Zwrot „Biodiversity”

300 000

p.m.

0,—

2 2 2

Zwrot „EuropeAid”

p.m.

2 000 000

0,—

2 2 7

Zwrot z innych programów UE

p.m.

500 000

0,—

2 2 8

Zwroty od stron trzecich

p.m.

p.m.

0,—

2 2 9

Dochody i świadczenia związane z usługami świadczonymi odpłatnie

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM

800 000

2 500 000

—

ROZDZIAŁ 2 3

2 3 0

Zwrot różnych wydatków

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 2 4

2 4 0

Podarunki i darowizny

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 2 5

2 5 0

Dochody z inwestycji lub kredytów, oprocentowania bankowego lub innych pozycji

p.m.

p.m.

0,—

2 5 1

Zyski uzyskane z wymiany walut

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM

p.m.

p.m.

—

Tytuł 2 — Razem

800 000

2 500 000

—

RAZEM

32 144 000

33 612 000

27 521 141

ROZDZIAŁ 2 0 — WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

ROZDZIAŁ 2 1 — WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU

ROZDZIAŁ 2 2 — ZWROTY INNYCH WYDATKÓW

ROZDZIAŁ 2 3 — ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

ROZDZIAŁ 2 4 — PODARUNKI I DAROWIZNY

ROZDZIAŁ 2 5 — INNE DOCHODY

ROZDZIAŁ 2 0 —WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

2 0 0Wpływy ze sprzedaży ruchomości i nieruchomości

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 2 1 —WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU

2 1 0Wpływy z wynajmu mebli i sprzętu

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 2 2 —ZWROTY INNYCH WYDATKÓW

2 2 0Zwrot „X-Compliance/AGRI (R0)”

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | p.m. | 0,— |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

500 000

p.m.

0,—

Uwagi

Zwrot wydatków za usługi świadczone na rzecz innych programów UE.

2 2 1Zwrot „Biodiversity”

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | p.m. | 0,— |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

300 000

p.m.

0,—

Uwagi

Zwrot wydatków za usługi świadczone na rzecz innych programów UE.

2 2 2Zwrot „EuropeAid”

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 2 000 000 | 0,— |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

p.m.

2 000 000

0,—

Uwagi

Zwrot wydatków za usługi świadczone na rzecz programu EuropeAid.

2 2 7Zwrot z innych programów UE

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 500 000 | 0,— |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

p.m.

500 000

0,—

Uwagi

Zwrot wydatków za usługi świadczone na rzecz innych programów UE.

2 2 8Zwroty od stron trzecich

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Zwrot wydatków za usługi świadczone na rzecz stron trzecich.

2 2 9Dochody i świadczenia związane z usługami świadczonymi odpłatnie

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Dochody z inwestycji lub udzielonych kredytów, oprocentowania bankowego lub innych pozycji.

ROZDZIAŁ 2 3 —ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

2 3 0Zwrot różnych wydatków

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Kwota ta dotyczy zwrotu drobnych wydatków (rozmów telefonicznych itd.).

ROZDZIAŁ 2 4 —PODARUNKI I DAROWIZNY

2 4 0Podarunki i darowizny

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 2 5 —INNE DOCHODY

2 5 0Dochody z inwestycji lub kredytów, oprocentowania bankowego lub innych pozycji.

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Niniejsza kwota dotyczy odsetek bankowych przysługujących Agencji.

2 5 1Zyski uzyskane z wymiany walut

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Projekt wewnętrznych przepisów finansowych dla EEA przyjęty przez Zarząd.

Straty i zyski w wyniku zmiany kursu walutowego obowiązującego w trakcie transferu funduszy mogą być równoważone pod koniec każdego roku budżetowego, jeżeli zajdzie konieczność sporządzenia zaświadczenia o dochodach.

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 13 010 000 | | |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM | 220 000 | | |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 650 000 | | |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 670 000 | | |
| | Tytuł 1 — Razem | 14 550 000 | 13 653 000 | 11 541 933,— |
| 2 |
| WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 1 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE | 2 571 000 | | |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 305 000 | | |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 340 000 | | |
| 2 4 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 15 000 | | |
| 2 5 | WYDATKI ZWIĄZANE Z POSIEDZENIAMI | 300 000 | | |
| 2 6 | ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI | 20 000 | | |
| 2 7 | PUBLIKACJE I MATERIAŁ INFORMACYJNY | 25 000 | | |
| | Tytuł 2 — Razem | 3 576 000 | 3 040 000 | 2 853 159,— |
| 3 |
| WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 3 | ZASOBY | 11 052 000 | | |
| 3 5 | DZIAŁANIA STRATEGICZNE | 2 966 000 | | |
| | Tytuł 3 — Razem | 14 018 000 | 16 919 000 | 13 129 050,— |
| | RAZEM | 32 144 000 | 33 612 000 | 27 521 142,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

13 010 000

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

220 000

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

650 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

670 000

Tytuł 1 — Razem

14 550 000

13 653 000

11 541 933,—

2

WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 1

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

2 571 000

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

305 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

340 000

2 4

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

15 000

2 5

WYDATKI ZWIĄZANE Z POSIEDZENIAMI

300 000

2 6

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI

20 000

2 7

PUBLIKACJE I MATERIAŁ INFORMACYJNY

25 000

Tytuł 2 — Razem

3 576 000

3 040 000

2 853 159,—

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 3

ZASOBY

11 052 000

3 5

DZIAŁANIA STRATEGICZNE

2 966 000

Tytuł 3 — Razem

14 018 000

16 919 000

13 129 050,—

RAZEM

32 144 000

33 612 000

27 521 142,—

TYTUŁ 1

PERSONEL

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia |
| 1 1 0 0 | Wynagrodzenie zasadnicze | 6 700 000 | | |
| 1 1 0 1 | Dodatki rodzinne | 705 000 | | |
| 1 1 0 2 | Dodatki przesiedleńcze | 868 000 | | |
| 1 1 0 3 | Dodatki sekretarskie | 29 000 | | |
| 1 1 0 4 | Dodatek z tytułu kosztów podróży | 2 000 | | |
| | Pozycja 1 1 0 — Razem | 8 304 000 | | |
| 1 1 1 |
| Inny personel |
| 1 1 1 1 | Personel pomocniczy | 240 000 | | |
| 1 1 1 2 | Personel lokalny | p.m. | | |
| 1 1 1 3 | Inny personel zewnętrzny, opinie eksperckie | p.m. | | |
| 1 1 1 4 | Personel Agencji | 50 000 | | |
| 1 1 1 5 | Oddelegowani eksperci krajowi | 920 000 | | |
| 1 1 1 6 | Wsparcie techniczne | 80 000 | | |
| 1 1 1 7 | Wizytujący naukowcy | p.m. | | |
| 1 1 1 8 | Agenci kontraktowi | 50 000 | | |
| | Pozycja 1 1 1 — Razem | 1 340 000 | | |
| 1 1 2 |
| Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne |
| 1 1 2 0 | Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne | 287 000 | | |
| 1 1 2 1 | Składki na wypadek bezrobocia | 74 000 | | |
| | Pozycja 1 1 2 — Razem | 361 000 | | |
| 1 1 4 |
| Inne świadczenia i dodatki |
| 1 1 4 0 | Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe | 2 000 | | |
| 1 1 4 1 | Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego | 230 000 | | |
| 1 1 4 5 | Specjalne świadczenia dla księgowych i administratorów rachunków imprest (na drobne wydatki) | p.m. | | |
| 1 1 4 6 | Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych | p.m. | | |
| | Pozycja 1 1 4 — Razem | 232 000 | | |
| 1 1 5 |
| Godziny nadliczbowe |
| 1 1 5 0 | Godziny nadliczbowe | 6 000 | | |
| | Pozycja 1 1 5 — Razem | 6 000 | | |
| 1 1 6 |
| Wskaźnik korygujący |
| 1 1 6 0 | Wskaźnik korygujący | 2 747 000 | | |
| | Pozycja 1 1 6 — Razem | 2 747 000 | | |
| 1 1 7 |
| Świadczenia dodatkowe |
| 1 1 7 0 | Zewnętrzni tłumacze konferencyjni i osoby ds. konferencji | 20 000 | | |
| 1 1 7 2 | Inne usługi i zadania w zakresie tłumaczeń i maszynopisania zlecane na zewnątrz/wspólne Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu | p.m. | | |
| | Pozycja 1 1 7 — Razem | 20 000 | | |
| | ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM | 13 010 000 | | |
| ROZDZIAŁ 1 2 |
| 1 2 0 |
| Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu |
| 1 2 0 0 | Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu | 220 000 | | |
| | Pozycja 1 2 0 — Razem | 220 000 | | |
| | ROZDZIAŁ 1 2 — RAZEM | 220 000 | | |
| ROZDZIAŁ 1 3 |
| 1 3 0 |
| Koszty podróży służbowych |
| 1 3 0 0 | Koszty podróży służbowych | 650 000 | | |
| | Pozycja 1 3 0 — Razem | 650 000 | | |
| | ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM | 650 000 | | |
| ROZDZIAŁ 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restauracje i stołówki |
| 1 4 0 0 | Restauracje i stołówki | 150 000 | | |
| | Pozycja 1 4 0 — Razem | 150 000 | | |
| 1 4 1 |
| Służba medyczna |
| 1 4 1 0 | Służba medyczna | 40 000 | | |
| | Pozycja 1 4 1 — Razem | 40 000 | | |
| 1 4 2 |
| Podnoszenie kwalifikacji, rozwój organizacyjny |
| 1 4 2 0 | Podnoszenie kwalifikacji, rozwój organizacyjny | 480 000 | | |
| | Pozycja 1 4 2 — Razem | 480 000 | | |
| | ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM | 670 000 | | |
| | Tytuł 1 — Razem | 14 550 000 | 13 653 000 | 11 541 933,— |
| ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY
  ROZDZIAŁ 1 2 — WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM
  ROZDZIAŁ 1 3 — PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE
  ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

ROZDZIAŁ 1 1

1 1 0

Pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia

1 1 0 0

Wynagrodzenie zasadnicze

6 700 000

1 1 0 1

Dodatki rodzinne

705 000

1 1 0 2

Dodatki przesiedleńcze

868 000

1 1 0 3

Dodatki sekretarskie

29 000

1 1 0 4

Dodatek z tytułu kosztów podróży

2 000

Pozycja 1 1 0 — Razem

8 304 000

1 1 1

Inny personel

1 1 1 1

Personel pomocniczy

240 000

1 1 1 2

Personel lokalny

p.m.

1 1 1 3

Inny personel zewnętrzny, opinie eksperckie

p.m.

1 1 1 4

Personel Agencji

50 000

1 1 1 5

Oddelegowani eksperci krajowi

920 000

1 1 1 6

Wsparcie techniczne

80 000

1 1 1 7

Wizytujący naukowcy

p.m.

1 1 1 8

Agenci kontraktowi

50 000

Pozycja 1 1 1 — Razem

1 340 000

1 1 2

Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

1 1 2 0

Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

287 000

1 1 2 1

Składki na wypadek bezrobocia

74 000

Pozycja 1 1 2 — Razem

361 000

1 1 4

Inne świadczenia i dodatki

1 1 4 0

Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

2 000

1 1 4 1

Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego

230 000

1 1 4 5

Specjalne świadczenia dla księgowych i administratorów rachunków imprest (na drobne wydatki)

p.m.

1 1 4 6

Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych

p.m.

Pozycja 1 1 4 — Razem

232 000

1 1 5

Godziny nadliczbowe

1 1 5 0

Godziny nadliczbowe

6 000

Pozycja 1 1 5 — Razem

6 000

1 1 6

Wskaźnik korygujący

1 1 6 0

Wskaźnik korygujący

2 747 000

Pozycja 1 1 6 — Razem

2 747 000

1 1 7

Świadczenia dodatkowe

1 1 7 0

Zewnętrzni tłumacze konferencyjni i osoby ds. konferencji

20 000

1 1 7 2

Inne usługi i zadania w zakresie tłumaczeń i maszynopisania zlecane na zewnątrz/wspólne Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu

p.m.

Pozycja 1 1 7 — Razem

20 000

ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM

13 010 000

ROZDZIAŁ 1 2

1 2 0

Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

1 2 0 0

Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

220 000

Pozycja 1 2 0 — Razem

220 000

ROZDZIAŁ 1 2 — RAZEM

220 000

ROZDZIAŁ 1 3

1 3 0

Koszty podróży służbowych

1 3 0 0

Koszty podróży służbowych

650 000

Pozycja 1 3 0 — Razem

650 000

ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM

650 000

ROZDZIAŁ 1 4

1 4 0

Restauracje i stołówki

1 4 0 0

Restauracje i stołówki

150 000

Pozycja 1 4 0 — Razem

150 000

1 4 1

Służba medyczna

1 4 1 0

Służba medyczna

40 000

Pozycja 1 4 1 — Razem

40 000

1 4 2

Podnoszenie kwalifikacji, rozwój organizacyjny

1 4 2 0

Podnoszenie kwalifikacji, rozwój organizacyjny

480 000

Pozycja 1 4 2 — Razem

480 000

ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM

670 000

Tytuł 1 — Razem

14 550 000

13 653 000

11 541 933,—

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

ROZDZIAŁ 1 2 — WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

ROZDZIAŁ 1 3 — PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

ROZDZIAŁ 1 1 —PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0Pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia

1 1 0 0Wynagrodzenie zasadnicze

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 700 000 | | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

6 700 000

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wypłaty wynagrodzeń zasadniczych pracownikom ujętym w planie kadrowym, w oparciu o przepisy mające zastosowanie do urzędników i innych pracowników Współnot Europejskich, z uwzględnieniem ewentualnych korekt.

Przewiduje się możliwość składek z innych programów UE i stron trzecich. Wszelkie wkłady finansowe zostaną wprowadzone do rozdziału 2 2 deklaracji dochodów i mogą doprowadzić do udostępnienia dodatkowych środków.

1 1 0 1Dodatki rodzinne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 705 000 | | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

705 000

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

Dodatki rodzinne obejmują:

| — | dodatek na prowadzenie domu, |
| --- | --- |

—

dodatek na prowadzenie domu,

| — | dodatek na utrzymanie dzieci lub innych osób na utrzymaniu, |
| --- | --- |

—

dodatek na utrzymanie dzieci lub innych osób na utrzymaniu,

| — | dodatek na edukację. |
| --- | --- |

—

dodatek na edukację.

Przewiduje się możliwość składek z innych programów UE i stron trzecich. Wszelkie wkłady finansowe zostaną wprowadzone do rozdziału 2 2 deklaracji dochodów i mogą doprowadzić do udostępnienia dodatkowych środków.

1 1 0 2Dodatki przesiedleńcze

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 868 000 | | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

868 000

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

Dodatek przesiedleńczy jest równy 16 % sumy podstawowego wynagrodzenia, dodatku na prowadzenie domu i dodatku na utrzymanie dzieci lub innych osób na utrzymaniu.

Przewiduje się możliwość składek z innych programów UE i stron trzecich. Wszelkie wkłady finansowe zostaną wprowadzone do rozdziału 2 2 deklaracji dochodów i mogą doprowadzić do udostępnienia dodatkowych środków.

1 1 0 3Dodatki sekretarskie

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 29 000 | | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

29 000

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

1 1 0 4Dodatek z tytułu kosztów podróży

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

2 000

Uwagi

Środki te są przewidziane na pokrycie dodatków przewidzianych w regulaminie pracowniczym, w szczególności art. 15 załącznika VII.

1 1 1Inny personel

1 1 1 1Personel pomocniczy

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 240 000 | | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

240 000

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia personelu dodatkowego i składki Agencji na ubezpieczenia społeczne, z wyłączeniem kwot płatnych w formie wskaźnika korygującego, zaliczanych w ciężar pozycji art. 1 1 6.

Przewiduje się możliwość składek z innych programów UE i stron trzecich. Wszelkie wkłady finansowe zostaną wprowadzone do rozdziału 2 2 deklaracji dochodów i mogą doprowadzić do udostępnienia dodatkowych środków.

1 1 1 2Personel lokalny

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia i składki instytucji na ubezpieczenia społeczne dla personelu lokalnego.

Przewiduje się możliwość składek z innych programów UE i stron trzecich. Wszelkie wkłady finansowe zostaną wprowadzone do rozdziału 2 2 deklaracji dochodów i mogą doprowadzić do udostępnienia dodatkowych środków.

1 1 1 3Inny personel zewnętrzny, opinie eksperckie

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

Pozycja ta jest przeznaczona na pokrycie wynagrodzenia innych członków personelu tymczasowego.

1 1 1 4Personel Agencji

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

50 000

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

Pozycja ta jest przeznaczona na pokrycie wynagrodzenia innych członków personelu czasowego.

1 1 1 5Oddelegowani eksperci krajowi

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 920 000 | | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

920 000

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z oddelegowaniem lub czasowym przydzieleniem krajowych urzędników lub innych ekspertów do Agencji lub wezwaniem ich do krótkich konsultacji.

Przewiduje się możliwość składek z innych programów UE i stron trzecich. Wszelkie wkłady finansowe zostaną wprowadzone do rozdziału 2 2 deklaracji dochodów i mogą doprowadzić do udostępnienia dodatkowych środków.

1 1 1 6Wsparcie techniczne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

80 000

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

1 1 1 7Wizytujący naukowcy

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1).

Środki te przeznaczone są na koszty wizytujących naukowców czasowo przydzielonych do Agencji.

Przewiduje się możliwość składek z innych programów UE i stron trzecich. Wszelkie wkłady finansowe zostaną wprowadzone do rozdziału 2 2 deklaracji dochodów i mogą doprowadzić do udostępnienia dodatkowych środków.

1 1 1 8Agenci kontraktowi

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

50 000

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1).

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzenia (art. 3a i 3b warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich) agentów kontraktowych zatrudnionych w administracji.

1 1 2Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

1 1 2 0Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 287 000 | | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

287 000

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

Środki te przeznaczone są na składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne lub składki pracodawcy na:

| — | ubezpieczenie zdrowotne poniesione przez Agencję, |
| --- | --- |

—

ubezpieczenie zdrowotne poniesione przez Agencję,

| — | ubezpieczenie od chorób zawodowych i nieszczęśliwych wypadków, |
| --- | --- |

—

ubezpieczenie od chorób zawodowych i nieszczęśliwych wypadków,

| — | ubezpieczenie od kosztów bezrobocia poniesione przez Agencję. |
| --- | --- |

—

ubezpieczenie od kosztów bezrobocia poniesione przez Agencję.

Przewiduje się możliwość składek z innych programów UE i stron trzecich. Wszelkie wkłady finansowe zostaną wprowadzone do rozdziału 2 2 deklaracji dochodów i mogą doprowadzić do udostępnienia dodatkowych środków.

1 1 2 1Składki na wypadek bezrobocia

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 74 000 | | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

74 000

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

Środki te przeznaczone są na składki Agencji na ubezpieczenie na wypadek bezrobocia członków personelu czasowego.

Przewiduje się możliwość składek z innych programów UE i stron trzecich. Wszelkie wkłady finansowe zostaną wprowadzone do rozdziału 2 2 deklaracji dochodów i mogą doprowadzić do udostępnienia dodatkowych środków.

1 1 4Inne świadczenia i dodatki

1 1 4 0Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

2 000

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

1 1 4 1Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 230 000 | | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

230 000

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

Przewiduje się możliwość składek z innych programów UE i stron trzecich. Wszelkie wkłady finansowe zostaną wprowadzone do rozdziału 2 2 deklaracji dochodów i mogą doprowadzić do udostępnienia dodatkowych środków.

1 1 4 5Specjalne świadczenia dla księgowych i administratorów rachunków imprest (na drobne wydatki)

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

1 1 4 6Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1).

1 1 5Godziny nadliczbowe

1 1 5 0Godziny nadliczbowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

6 000

Uwagi

Godziny nadliczbowe wypracowane przez personel kategorii C i D uprawniają do urlopu kompensacyjnego lub wynagrodzenia wedle stawki godzinowej.

To samo dotyczy personelu lokalnego, jeżeli godziny nie są równoważone czasem wolnym.

1 1 6Wskaźnik korygujący

1 1 6 0Wskaźnik korygujący

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 747 000 | | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

2 747 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wskaźnika korygującego zgodnie z decyzjami podjętymi przez Radę.

Przewiduje się możliwość składek z innych programów UE i stron trzecich. Wszelkie wkłady finansowe zostaną wprowadzone do rozdziału 2 2 deklaracji dochodów i mogą doprowadzić do udostępnienia dodatkowych środków.

1 1 7Świadczenia dodatkowe

1 1 7 0Zewnętrzni tłumacze konferencyjni i osoby ds. konferencji

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

20 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłaty i koszty podróży zewnętrznych tłumaczy konferencyjnych i obsługi technicznej konferencji, w tym na wynagrodzenie za usługi świadczone przez zewnętrznych tłumaczy konferencyjnych Komisji.

1 1 7 2Inne usługi i zadania w zakresie tłumaczeń i maszynopisania zlecane na zewnątrz/wspólne Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

Uwagi

Pozycja ta jest przeznaczona na pokrycie:

| — | usług zewnętrznych lub tymczasowych tłumaczy oraz maszynopisania, |
| --- | --- |

—

usług zewnętrznych lub tymczasowych tłumaczy oraz maszynopisania,

| — | usług i prac w zakresie tłumaczeń i maszynopisania zlecanych na zewnątrz do Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej w Luksemburgu. |
| --- | --- |

—

usług i prac w zakresie tłumaczeń i maszynopisania zlecanych na zewnątrz do Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej w Luksemburgu.

ROZDZIAŁ 1 2 —WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

1 2 0Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

1 2 0 0Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

220 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki związane z procedurami zatrudnienia i obejmują koszty publikacji, koszty podróży i koszty pobytu kandydatów wezwanych do objęcia stanowiska, organizację testów grupowych dla kandydatów i wydatki na badania lekarskie dla kandydatów.

ROZDZIAŁ 1 3 —PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 3 0Koszty podróży służbowych

1 3 0 0Koszty podróży służbowych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 650 000 | | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

650 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów misji poniesionych przez pracowników Agencji.

Przewiduje się możliwość składek z innych programów UE i stron trzecich. Wszelkie wkłady finansowe zostaną wprowadzone do rozdziału 2 2 deklaracji dochodów i mogą doprowadzić do udostępnienia dodatkowych środków.

ROZDZIAŁ 1 4 —INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 0Restauracje i stołówki

1 4 0 0Restauracje i stołówki

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

150 000

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem przez zewnętrzną firmę stołówki Agencji, jak również na niezbędne wyposażenie stołówki.

1 4 1Służba medyczna

1 4 1 0Służba medyczna

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

40 000

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowymi rocznymi badaniami lekarskimi innych członków personelu.

1 4 2Podnoszenie kwalifikacji, rozwój organizacyjny

1 4 2 0Podnoszenie kwalifikacji, rozwój organizacyjny

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 480 000 | | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

480 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie udziału finansowego Agencji w kosztach podnoszenia kwalifikacji członków personelu i rozwoju organizacyjnym.

TYTUŁ 2

WYDATKI ADMINISTRACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 1 |
| 2 1 0 |
| Czynsz |
| 2 1 0 0 | Czynsz | 1 830 000 | | |
| 2 1 0 1 | Depozyty | 60 000 | | |
| | Pozycja 2 1 0 — Razem | 1 890 000 | | |
| 2 1 1 |
| Ubezpieczenie |
| 2 1 1 0 | Ubezpieczenie | 11 000 | | |
| | Pozycja 2 1 1 — Razem | 11 000 | | |
| 2 1 2 |
| Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie |
| 2 1 2 0 | Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie | 350 000 | | |
| | Pozycja 2 1 2 — Razem | 350 000 | | |
| 2 1 3 |
| Sprzątanie i konserwacja |
| 2 1 3 0 | Sprzątanie i konserwacja | 180 000 | | |
| | Pozycja 2 1 3 — Razem | 180 000 | | |
| 2 1 4 |
| Zagospodarowanie pomieszczeń |
| 2 1 4 0 | Zagospodarowanie pomieszczeń | 50 000 | | |
| | Pozycja 2 1 4 — Razem | 50 000 | | |
| 2 1 5 |
| Ochrona i nadzór budynków |
| 2 1 5 0 | Ochrona i nadzór budynków | 85 000 | | |
| | Pozycja 2 1 5 — Razem | 85 000 | | |
| 2 1 9 |
| Inne wydatki |
| 2 1 9 0 | Inne wydatki | 5 000 | | |
| | Pozycja 2 1 9 — Razem | 5 000 | | |
| | ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM | 2 571 000 | | |
| ROZDZIAŁ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Urządzenia biurowe |
| 2 2 0 0 | Urządzenia biurowe | 70 000 | | |
| | Pozycja 2 2 0 — Razem | 70 000 | | |
| 2 2 1 |
| Meble |
| 2 2 1 0 | Meble | 50 000 | | |
| | Pozycja 2 2 1 — Razem | 50 000 | | |
| 2 2 2 |
| Wyposażenie i instalacje techniczne |
| 2 2 2 0 | Wyposażenie i instalacje techniczne | 55 000 | | |
| | Pozycja 2 2 2 — Razem | 55 000 | | |
| 2 2 3 |
| Środki transportowe |
| 2 2 3 0 | Środki transportowe | p.m. | | |
| 2 2 3 1 | Wynajem środków transportu | p.m. | | |
| | Pozycja 2 2 3 — Razem | p.m. | | |
| 2 2 4 |
| Wyposażenie, koszty związane z wyposażeniem i przetwarzaniem danych |
| 2 2 4 0 | Wyposażenie, koszty związane z wyposażeniem i przetwarzaniem danych | 65 000 | | |
| | Pozycja 2 2 4 — Razem | 65 000 | | |
| 2 2 5 |
| Wydatki na dokumentację i bibliotekę |
| 2 2 5 0 | Wydatki na dokumentację i bibliotekę | 65 000 | | |
| | Pozycja 2 2 5 — Razem | 65 000 | | |
| | ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM | 305 000 | | |
| ROZDZIAŁ 2 3 |
| 2 3 0 |
| Materiały papiernicze i biurowe |
| 2 3 0 0 | Materiały papiernicze i biurowe | 80 000 | | |
| | Pozycja 2 3 0 — Razem | 80 000 | | |
| 2 3 1 |
| Opłaty pocztowe i telekomunikacja |
| 2 3 1 0 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń | 90 000 | | |
| 2 3 1 1 | Opłaty za telefon, telegraf, teleks, radio, telewizję i faks | 95 000 | | |
| 2 3 1 2 | Opłaty transportowe | 2 000 | | |
| | Pozycja 2 3 1 — Razem | 187 000 | | |
| 2 3 2 |
| Opłaty finansowe |
| 2 3 2 0 | Opłaty bankowe | 8 000 | | |
| 2 3 2 1 | Straty z tytułu różnic kursowych walut | p.m. | | |
| | Pozycja 2 3 2 — Razem | 8 000 | | |
| 2 3 3 |
| Wydatki prawne |
| 2 3 3 0 | Wydatki prawne | 30 000 | | |
| | Pozycja 2 3 3 — Razem | 30 000 | | |
| 2 3 4 |
| Odszkodowania |
| 2 3 4 0 | Odszkodowania | p.m. | | |
| | Pozycja 2 3 4 — Razem | p.m. | | |
| 2 3 5 |
| Tłumaczenia pisemne |
| 2 3 5 0 | Inne usługi i prace w zakresie tłumaczeń i maszynopisania zlecane na zewnątrz — wspólne Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu | p.m. | | |
| | Pozycja 2 3 5 — Razem | p.m. | | |
| 2 3 9 |
| Inne wydatki administracyjne |
| 2 3 9 0 | Różnego rodzaju ubezpieczenia | 30 000 | | |
| 2 3 9 1 | Inne | 5 000 | | |
| | Pozycja 2 3 9 — Razem | 35 000 | | |
| | ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM | 340 000 | | |
| ROZDZIAŁ 2 4 |
| 2 4 0 |
| Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne |
| 2 4 0 0 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 15 000 | | |
| | Pozycja 2 4 0 — Razem | 15 000 | | |
| | ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM | 15 000 | | |
| ROZDZIAŁ 2 5 |
| 2 5 0 |
| Wydatki związane z posiedzeniami |
| 2 5 0 1 | Zarząd | 210 000 | | |
| 2 5 0 2 | Komitet Naukowy | 90 000 | | |
| | Pozycja 2 5 0 — Razem | 300 000 | | |
| | ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM | 300 000 | | |
| ROZDZIAŁ 2 6 |
| 2 6 0 |
| Zarządzanie środowiskowe Agencji |
| 2 6 0 1 | Certyfikacja EMAS/inicjatywy pt. „Greening the Agency” | 20 000 | | |
| | Pozycja 2 6 0 — Razem | 20 000 | | |
| | ROZDZIAŁ 2 6 — RAZEM | 20 000 | | |
| ROZDZIAŁ 2 7 |
| 2 7 0 |
| Publikacje i materiał informacyjny |
| 2 7 0 0 | Publikacje | 25 000 | | |
| | Pozycja 2 7 0 — Razem | 25 000 | | |
| | ROZDZIAŁ 2 7 — RAZEM | 25 000 | | |
| | Tytuł 2 — Razem | 3 576 000 | 3 040 000 | 2 853 159,— |
| ROZDZIAŁ 2 1 — WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE
  ROZDZIAŁ 2 2 — RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE
  ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE
  ROZDZIAŁ 2 4 — WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE
  ROZDZIAŁ 2 5 — WYDATKI ZWIĄZANE Z POSIEDZENIAMI
  ROZDZIAŁ 2 6 — ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI
  ROZDZIAŁ 2 7 — PUBLIKACJE I MATERIAŁ INFORMACYJNY |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 0

Czynsz

2 1 0 0

Czynsz

1 830 000

2 1 0 1

Depozyty

60 000

Pozycja 2 1 0 — Razem

1 890 000

2 1 1

Ubezpieczenie

2 1 1 0

Ubezpieczenie

11 000

Pozycja 2 1 1 — Razem

11 000

2 1 2

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2 1 2 0

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

350 000

Pozycja 2 1 2 — Razem

350 000

2 1 3

Sprzątanie i konserwacja

2 1 3 0

Sprzątanie i konserwacja

180 000

Pozycja 2 1 3 — Razem

180 000

2 1 4

Zagospodarowanie pomieszczeń

2 1 4 0

Zagospodarowanie pomieszczeń

50 000

Pozycja 2 1 4 — Razem

50 000

2 1 5

Ochrona i nadzór budynków

2 1 5 0

Ochrona i nadzór budynków

85 000

Pozycja 2 1 5 — Razem

85 000

2 1 9

Inne wydatki

2 1 9 0

Inne wydatki

5 000

Pozycja 2 1 9 — Razem

5 000

ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM

2 571 000

ROZDZIAŁ 2 2

2 2 0

Urządzenia biurowe

2 2 0 0

Urządzenia biurowe

70 000

Pozycja 2 2 0 — Razem

70 000

2 2 1

Meble

2 2 1 0

Meble

50 000

Pozycja 2 2 1 — Razem

50 000

2 2 2

Wyposażenie i instalacje techniczne

2 2 2 0

Wyposażenie i instalacje techniczne

55 000

Pozycja 2 2 2 — Razem

55 000

2 2 3

Środki transportowe

2 2 3 0

Środki transportowe

p.m.

2 2 3 1

Wynajem środków transportu

p.m.

Pozycja 2 2 3 — Razem

p.m.

2 2 4

Wyposażenie, koszty związane z wyposażeniem i przetwarzaniem danych

2 2 4 0

Wyposażenie, koszty związane z wyposażeniem i przetwarzaniem danych

65 000

Pozycja 2 2 4 — Razem

65 000

2 2 5

Wydatki na dokumentację i bibliotekę

2 2 5 0

Wydatki na dokumentację i bibliotekę

65 000

Pozycja 2 2 5 — Razem

65 000

ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM

305 000

ROZDZIAŁ 2 3

2 3 0

Materiały papiernicze i biurowe

2 3 0 0

Materiały papiernicze i biurowe

80 000

Pozycja 2 3 0 — Razem

80 000

2 3 1

Opłaty pocztowe i telekomunikacja

2 3 1 0

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

90 000

2 3 1 1

Opłaty za telefon, telegraf, teleks, radio, telewizję i faks

95 000

2 3 1 2

Opłaty transportowe

2 000

Pozycja 2 3 1 — Razem

187 000

2 3 2

Opłaty finansowe

2 3 2 0

Opłaty bankowe

8 000

2 3 2 1

Straty z tytułu różnic kursowych walut

p.m.

Pozycja 2 3 2 — Razem

8 000

2 3 3

Wydatki prawne

2 3 3 0

Wydatki prawne

30 000

Pozycja 2 3 3 — Razem

30 000

2 3 4

Odszkodowania

2 3 4 0

Odszkodowania

p.m.

Pozycja 2 3 4 — Razem

p.m.

2 3 5

Tłumaczenia pisemne

2 3 5 0

Inne usługi i prace w zakresie tłumaczeń i maszynopisania zlecane na zewnątrz — wspólne Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu

p.m.

Pozycja 2 3 5 — Razem

p.m.

2 3 9

Inne wydatki administracyjne

2 3 9 0

Różnego rodzaju ubezpieczenia

30 000

2 3 9 1

Inne

5 000

Pozycja 2 3 9 — Razem

35 000

ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM

340 000

ROZDZIAŁ 2 4

2 4 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

2 4 0 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

15 000

Pozycja 2 4 0 — Razem

15 000

ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM

15 000

ROZDZIAŁ 2 5

2 5 0

Wydatki związane z posiedzeniami

2 5 0 1

Zarząd

210 000

2 5 0 2

Komitet Naukowy

90 000

Pozycja 2 5 0 — Razem

300 000

ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM

300 000

ROZDZIAŁ 2 6

2 6 0

Zarządzanie środowiskowe Agencji

2 6 0 1

Certyfikacja EMAS/inicjatywy pt. „Greening the Agency”

20 000

Pozycja 2 6 0 — Razem

20 000

ROZDZIAŁ 2 6 — RAZEM

20 000

ROZDZIAŁ 2 7

2 7 0

Publikacje i materiał informacyjny

2 7 0 0

Publikacje

25 000

Pozycja 2 7 0 — Razem

25 000

ROZDZIAŁ 2 7 — RAZEM

25 000

Tytuł 2 — Razem

3 576 000

3 040 000

2 853 159,—

ROZDZIAŁ 2 1 — WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

ROZDZIAŁ 2 2 — RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

ROZDZIAŁ 2 4 — WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

ROZDZIAŁ 2 5 — WYDATKI ZWIĄZANE Z POSIEDZENIAMI

ROZDZIAŁ 2 6 — ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI

ROZDZIAŁ 2 7 — PUBLIKACJE I MATERIAŁ INFORMACYJNY

ROZDZIAŁ 2 1 —WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

2 1 0Czynsz

2 1 0 0Czynsz

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 830 000 | | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1 830 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłatę czynszu związanego z wynajmem budynku (lub jego częściami) w Kopenhadze przy Kongens Nytorv 6, DK-1050.

2 1 0 1Depozyty

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

60 000

2 1 1Ubezpieczenie

2 1 1 0Ubezpieczenie

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

11 000

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie różnych umów ubezpieczeniowych budynku w Kopenhadze przy Kongens Nytorv 6, DK-1050.

2 1 2Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2 1 2 0Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

350 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie bieżących wydatków.

2 1 3Sprzątanie i konserwacja

2 1 3 0Sprzątanie i konserwacja

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

180 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów sprzątania i utrzymania pomieszczeń używanych przez Agencję (pomieszczeń, systemu grzewczego, klimatyzacji, prądu i wody).

2 1 4Zagospodarowanie pomieszczeń

2 1 4 0Zagospodarowanie pomieszczeń

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

50 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zagospodarowania pomieszczeń i zmian ustawienia ścian działowych w budynku.

2 1 5Ochrona i nadzór budynków

2 1 5 0Ochrona i nadzór budynków

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

85 000

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów ochrony i nadzoru budynku w Kopenhadze przy Kongens Nytorv 6, DK-1050.

2 1 9Inne wydatki

2 1 9 0Inne wydatki

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

5 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie innych wydatków bieżących na lokale, których nie wyszczególniono gdzie indziej, w szczególności podatków i opłat drogowych, opłat związanych z oczyszczaniem kanałów, wywożeniem śmieci, czyszczeniem kominów itd.

ROZDZIAŁ 2 2 —RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 2 0Urządzenia biurowe

2 2 0 0Urządzenia biurowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

70 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na kupno urządzeń biurowych.

2 2 1Meble

2 2 1 0Meble

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

50 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na kupno mebli.

2 2 2Wyposażenie i instalacje techniczne

2 2 2 0Wyposażenie i instalacje techniczne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

55 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup i montaż urządzeń technicznych, tj. sprzętu audiowizualnego, służącego do powielania, archiwizacji, biblioteki i tłumaczeń i podobnych urządzeń, jak również różnych narzędzi do konserwacji budynku.

2 2 3Środki transportowe

2 2 3 0Środki transportowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup jednego pojazdu mechanicznego i innych środków transportu do oficjalnego użytku przez Agencję.

2 2 3 1Wynajem środków transportu

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

Uwagi

Pozycja ta ma na celu pokrycie wynajmu pojazdów mechanicznych w razie potrzeby (konferencji itp.).

2 2 4Wyposażenie, koszty związane z wyposażeniem i przetwarzaniem danych

2 2 4 0Wyposażenie, koszty związane z wyposażeniem i przetwarzaniem danych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

65 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zakupu/wynajmu komputerów i urządzeń peryferyjnych.

Środki te pokrywają również koszty serwisu, obsługi, naprawy, nośników danych, dokumentacji, innych materiałów, itd.

2 2 5Wydatki na dokumentację i bibliotekę

2 2 5 0Wydatki na dokumentację i bibliotekę

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

65 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup książek, dokumentów i innych nieperiodycznych publikacji oraz aktualizację istniejących tomów na potrzeby wydziałów Agencji.

ROZDZIAŁ 2 3 —BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 3 0Materiały papiernicze i biurowe

2 3 0 0Materiały papiernicze i biurowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

80 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów kserokopiowania, materiałów do sprzętu do powielania, materiałów papierniczych i biurowych.

2 3 1Opłaty pocztowe i telekomunikacja

2 3 1 0Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

90 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opłat pocztowych, obsługi dostarczania przesyłek pocztowych i wysyłki paczek pocztowych.

Przewiduje się możliwość składek z innych programów UE i stron trzecich. Wszelkie wkłady finansowe zostaną wprowadzone do rozdziału 2 2 deklaracji dochodów i mogą doprowadzić do udostępnienia dodatkowych środków.

2 3 1 1Opłaty za telefon, telegraf, teleks, radio, telewizję i faks

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

95 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

| — | stałych kosztów wynajmu, wydatków na komunikację, opłat konserwacyjnych oraz napraw i konserwacji sprzętu, |
| --- | --- |

—

stałych kosztów wynajmu, wydatków na komunikację, opłat konserwacyjnych oraz napraw i konserwacji sprzętu,

| — | wydatków na sprzęt telekomunikacyjny, w tym okablowanie: zakup, wynajem, instalację, konserwację, dokumentację, itd. |
| --- | --- |

—

wydatków na sprzęt telekomunikacyjny, w tym okablowanie: zakup, wynajem, instalację, konserwację, dokumentację, itd.

Przewiduje się możliwość składek z innych programów UE i stron trzecich. Wszelkie wkłady finansowe zostaną wprowadzone do rozdziału 2 2 deklaracji dochodów i mogą doprowadzić do udostępnienia dodatkowych środków.

2 3 1 2Opłaty transportowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

2 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów transportu większych przedmiotów.

2 3 2Opłaty finansowe

2 3 2 0Opłaty bankowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

8 000

2 3 2 1Straty z tytułu różnic kursowych walut

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie strat z tytułu różnic kursowych walut poniesionych przez Agencję przy zarządzaniu budżetem w ten sposób, że straty te nie mogą być rekompensowane przez zyski z tytułu różnic kursów walut.

2 3 3Wydatki prawne

2 3 3 0Wydatki prawne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

30 000

2 3 4Odszkodowania

2 3 4 0Odszkodowania

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

2 3 5Tłumaczenia pisemne

2 3 5 0Inne usługi i prace w zakresie tłumaczeń i maszynopisania zlecane na zewnątrz — wspólne Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

Uwagi

Pozycja ta jest przeznaczona na pokrycie:

| — | usług zewnętrznych lub tymczasowych tłumaczy oraz maszynopisania, |
| --- | --- |

—

usług zewnętrznych lub tymczasowych tłumaczy oraz maszynopisania,

| — | usług i prac w zakresie tłumaczeń i maszynopisania zlecanych na zewnątrz do Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej w Luksemburgu. |
| --- | --- |

—

usług i prac w zakresie tłumaczeń i maszynopisania zlecanych na zewnątrz do Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej w Luksemburgu.

Wszelkie wkłady finansowe zostaną wprowadzone do rozdziału 2 2 deklaracji dochodów i mogą doprowadzić do udostępnienia dodatkowych środków.

2 3 9Inne wydatki administracyjne

2 3 9 0Różnego rodzaju ubezpieczenia

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

30 000

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie różnych ubezpieczeń (np. szkody wyrządzone osobom trzecim, włamania itp.).

2 3 9 1Inne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

5 000

Uwagi

Te środki przeznaczone są na pokrycie innych wydatków administracyjnych nieprzewidzianych w szczególny sposób.

ROZDZIAŁ 2 4 —WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

2 4 0Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

2 4 0 0Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

15 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków reprezentacyjnych.

ROZDZIAŁ 2 5 —WYDATKI ZWIĄZANE Z POSIEDZENIAMI

2 5 0Wydatki związane z posiedzeniami

2 5 0 1Zarząd

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

210 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na posiedzenia Zarządu Agencji (tj. koszty podróży, diety, wynajem materiału, wyżywienie itd.).

2 5 0 2Komitet Naukowy

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

90 000

Uwagi

Pozycja ta jest przeznaczona na pokrycie wydatków Komitetu Naukowego Agencji w związku z wykonaniem projektów, o których mowa w rocznym planie roboczym Agencji (tj. koszty podróży, diety, wynajem materiału, wyżywienie itd.), jak również na wynagrodzenie za usługi członków Komitetu Naukowego.

Przewiduje się możliwość składek z innych programów UE i stron trzecich. Wszelkie wkłady finansowe zostaną wprowadzone do rozdziału 2 2 deklaracji dochodów i mogą doprowadzić do udostępnienia dodatkowych środków.

ROZDZIAŁ 2 6 —ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI

2 6 0Zarządzanie środowiskowe Agencji

2 6 0 1Certyfikacja EMAS/inicjatywy pt. „Greening the Agency”

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

20 000

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków na uzyskanie certyfikacji EMAS dla Agencji.

ROZDZIAŁ 2 7 —PUBLIKACJE I MATERIAŁ INFORMACYJNY

2 7 0Publikacje i materiał informacyjny

2 7 0 0Publikacje

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

25 000

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), w szczególności jego art. 2.

TYTUŁ 3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 3 |
| 3 3 1 |
| Wsparcie operacyjne |
| 3 3 1 1 | Agenci kontraktowi | 1 228 000 | | |
| 3 3 1 2 | Posiedzenia | 1 050 000 | | |
| | Pozycja 3 3 1 — Razem | 2 278 000 | | |
| 3 3 2 |
| IT i łączność |
| 3 3 2 1 | Infrastruktura IT/zapewnienie jakości | 2 064 000 | | |
| 3 3 2 2 | ITS/łączność | p.m. | | |
| 3 3 2 3 | Sprawy ogólne/łączność | 400 000 | | |
| 3 3 2 4 | Tłumaczenie pisemne | 600 000 | | |
| | Pozycja 3 3 2 — Razem | 3 064 000 | | |
| 3 3 3 |
| Europejskie Centra Tematyczne |
| 3 3 3 1 | ECT ACC — Air and Climate Change (Powietrze i zmiany klimatyczne) | 2 020 000 | | |
| 3 3 3 2 | ECT WTR — Water (Woda) | 1 010 000 | | |
| 3 3 3 3 | ECT NPB — Nature Protection and Biodiversity (Ochrona przyrody i bioróżnorodność) | 845 000 | | |
| 3 3 3 4 | ECT TE — Terrestrial (Środowisko lądowe) | 1 045 000 | | |
| 3 3 3 5 | ECT — Waste and Material Flows (Przepływ materiałów i odpadów) | 790 000 | | |
| | Pozycja 3 3 3 — Razem | 5 710 000 | | |
| | ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM | 11 052 000 | | |
| ROZDZIAŁ 3 5 |
| 3 5 1 |
| SA1 Strategiczne podejścia w kierunku dostarczenia systemu informacji |
| 3 5 1 0 | SA1 Strategiczne podejścia w kierunku dostarczenia systemu informacji | 1 666 000 | | |
| | Pozycja 3 5 1 — Razem | 1 666 000 | | |
| 3 5 2 |
| SA2 Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym |
| 3 5 2 0 | SA2 Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym | p.m. | | |
| | Pozycja 3 5 2 — Razem | p.m. | | |
| 3 5 3 |
| SA3 Przeciwdziałanie stratom bioróżnorodności i rozumienie zmian przestrzennych |
| 3 5 3 0 | SA3 Przeciwdziałanie stratom bioróżnorodności i rozumienie zmian przestrzennych | 30 000 | | |
| | Pozycja 3 5 3 — Razem | 30 000 | | |
| 3 5 4 |
| SA4 Ochrona życia ludzkiego i jakości życia |
| 3 5 4 0 | SA4 Ochrona życia ludzkiego i jakości życia | 120 000 | | |
| | Pozycja 3 5 4 — Razem | 120 000 | | |
| 3 5 5 |
| SA5 Zrównoważone użytkowanie i gospodarka zasobami naturalnymi i odpadami |
| 3 5 5 0 | SA5 Zrównoważone użytkowanie i gospodarka zasobami naturalnymi i odpadami | 150 000 | | |
| | Pozycja 3 5 5 — Razem | 150 000 | | |
| 3 5 6 |
| SA6 EEA w szerszym świecie |
| 3 5 6 0 | SA6 EEA w szerszym świecie | p.m. | | |
| | Pozycja 3 5 6 — Razem | p.m. | | |
| 3 5 7 |
| SA7 Wsparcie zrównoważonego rozwoju i polityk środowiskowych |
| 3 5 7 0 | SA7 Wsparcie zrównoważonego rozwoju i polityk środowiskowych | 1 000 000 | | |
| | Pozycja 3 5 7 — Razem | 1 000 000 | | |
| | ROZDZIAŁ 3 5 — RAZEM | 2 966 000 | | |
| | Tytuł 3 — Razem | 14 018 000 | 16 919 000 | 13 129 050,— |
| | RAZEM | 32 144 000 | 33 612 000 | 27 521 142,— |
| ROZDZIAŁ 3 3 — ZASOBY
  ROZDZIAŁ 3 5 — DZIAŁANIA STRATEGICZNE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

ROZDZIAŁ 3 3

3 3 1

Wsparcie operacyjne

3 3 1 1

Agenci kontraktowi

1 228 000

3 3 1 2

Posiedzenia

1 050 000

Pozycja 3 3 1 — Razem

2 278 000

3 3 2

IT i łączność

3 3 2 1

Infrastruktura IT/zapewnienie jakości

2 064 000

3 3 2 2

ITS/łączność

p.m.

3 3 2 3

Sprawy ogólne/łączność

400 000

3 3 2 4

Tłumaczenie pisemne

600 000

Pozycja 3 3 2 — Razem

3 064 000

3 3 3

Europejskie Centra Tematyczne

3 3 3 1

ECT ACC — Air and Climate Change (Powietrze i zmiany klimatyczne)

2 020 000

3 3 3 2

ECT WTR — Water (Woda)

1 010 000

3 3 3 3

ECT NPB — Nature Protection and Biodiversity (Ochrona przyrody i bioróżnorodność)

845 000

3 3 3 4

ECT TE — Terrestrial (Środowisko lądowe)

1 045 000

3 3 3 5

ECT — Waste and Material Flows (Przepływ materiałów i odpadów)

790 000

Pozycja 3 3 3 — Razem

5 710 000

ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM

11 052 000

ROZDZIAŁ 3 5

3 5 1

SA1 Strategiczne podejścia w kierunku dostarczenia systemu informacji

3 5 1 0

SA1 Strategiczne podejścia w kierunku dostarczenia systemu informacji

1 666 000

Pozycja 3 5 1 — Razem

1 666 000

3 5 2

SA2 Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym

3 5 2 0

SA2 Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym

p.m.

Pozycja 3 5 2 — Razem

p.m.

3 5 3

SA3 Przeciwdziałanie stratom bioróżnorodności i rozumienie zmian przestrzennych

3 5 3 0

SA3 Przeciwdziałanie stratom bioróżnorodności i rozumienie zmian przestrzennych

30 000

Pozycja 3 5 3 — Razem

30 000

3 5 4

SA4 Ochrona życia ludzkiego i jakości życia

3 5 4 0

SA4 Ochrona życia ludzkiego i jakości życia

120 000

Pozycja 3 5 4 — Razem

120 000

3 5 5

SA5 Zrównoważone użytkowanie i gospodarka zasobami naturalnymi i odpadami

3 5 5 0

SA5 Zrównoważone użytkowanie i gospodarka zasobami naturalnymi i odpadami

150 000

Pozycja 3 5 5 — Razem

150 000

3 5 6

SA6 EEA w szerszym świecie

3 5 6 0

SA6 EEA w szerszym świecie

p.m.

Pozycja 3 5 6 — Razem

p.m.

3 5 7

SA7 Wsparcie zrównoważonego rozwoju i polityk środowiskowych

3 5 7 0

SA7 Wsparcie zrównoważonego rozwoju i polityk środowiskowych

1 000 000

Pozycja 3 5 7 — Razem

1 000 000

ROZDZIAŁ 3 5 — RAZEM

2 966 000

Tytuł 3 — Razem

14 018 000

16 919 000

13 129 050,—

RAZEM

32 144 000

33 612 000

27 521 142,—

ROZDZIAŁ 3 3 — ZASOBY

ROZDZIAŁ 3 5 — DZIAŁANIA STRATEGICZNE

ROZDZIAŁ 3 3 —ZASOBY

3 3 1Wsparcie operacyjne

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

3 3 1 1Agenci kontraktowi

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 228 000 | | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1 228 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzenia agentów kontraktowych i składek na ubezpieczenie społeczne instytucji.

3 3 1 2Posiedzenia

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 050 000 | | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1 050 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na posiedzenia ekspertów wezwanych przez EEA w związku z wykonaniem projektów, o których mowa w rocznym planie działania EEA (AMP). Przed 2004 rokiem, patrz linia budżetowa 3 1 0 0, a przed 1999 rokiem, linia 2 5 0 2.

3 3 2IT i łączność

3 3 2 1Infrastruktura IT/zapewnienie jakości

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 064 000 | | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

2 064 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na infrastrukturę IT/zapewnienie jakości w związku z wykonaniem projektów, o których mowa w rocznym planie działania EEA (AMP).

3 3 2 2ITS/łączność

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na ITS/łączność w związku z wykonaniem projektów, o których mowa w rocznym planie działania EEA (AMP).

3 3 2 3Sprawy ogólne/łączność

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

400 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na sprawy ogólne Agencji/łączność w związku z wykonaniem projektów, o których mowa w rocznym planie działania EEA (AMP).

3 3 2 4Tłumaczenie pisemne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

600 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są pokrycie:

| — | usług zewnętrznych lub tymczasowych tłumaczy oraz maszynopisania, |
| --- | --- |

—

usług zewnętrznych lub tymczasowych tłumaczy oraz maszynopisania,

| — | usług i prac w zakresie tłumaczeń i maszynopisania zlecanych na zewnątrz do Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu. |
| --- | --- |

—

usług i prac w zakresie tłumaczeń i maszynopisania zlecanych na zewnątrz do Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu.

3 3 3Europejskie Centra Tematyczne

3 3 3 1ECT ACC — Air and Climate Change (Powietrze i zmiany klimatyczne)

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 020 000 | | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

2 020 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na ETC ACC — Air and Climate Change (Powietrze i zmiany klimatyczne) w związku z wykonaniem projektów, o których mowa w rocznym planie działania EEA (AMP).

3 3 3 2ECT WTR — Water (Woda)

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 010 000 | | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1 010 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na ECT WTR — Water (Woda) w związku z wykonaniem projektów, o których mowa w rocznym planie działania EEA (AMP).

3 3 3 3ECT NPB — Nature Protection and Biodiversity (Ochrona przyrody i bioróżnorodność)

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 845 000 | | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

845 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na ECT ACC — Air and Climate Change (Powietrze i zmiany klimatyczne) w związku z wykonaniem projektów, o których mowa w rocznym planie działania EEA (AMP).

3 3 3 4ECT TE — Terrestrial (Środowisko lądowe)

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 045 000 | | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1 045 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na ECT TE — Terrestrial (Środowisko lądowe) w związku z wykonaniem projektów, o których mowa w rocznym planie działania EEA (AMP).

3 3 3 5ECT — Waste and Material Flows (Przepływ materiałów i odpadów)

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 790 000 | | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

790 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na ECT WTR — Waste and Material Flows (Przepływ materiałów i odpadów) w związku z wykonaniem projektów, o których mowa w rocznym planie działania EEA (AMP).

ROZDZIAŁ 3 5 —DZIAŁANIA STRATEGICZNE

3 5 1SA1 Strategiczne podejścia w kierunku dostarczenia systemu informacji

3 5 1 0SA1 Strategiczne podejścia w kierunku dostarczenia systemu informacji

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 666 000 | | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1 666 000

Uwagi

Środki te mają na celu pokrycie wydatków związanych z zarządzaniem i usprawnieniem systemu w pierwszym obszarze strategicznym (systemy informacyjne i sieci) strategii EEA na lata 2004–2008.

3 5 2SA2 Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym

3 5 2 0SA2 Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

Uwagi

Środki przeznaczone na wydatki związane z odległością do ocen celów w ramach drugiego obszaru strategicznego (przeciwdziałanie zmianom klimatycznym) strategii EEA na lata 2004–2008.

3 5 3SA3 Przeciwdziałanie stratom bioróżnorodności i rozumienie zmian przestrzennych

3 5 3 0SA3 Przeciwdziałanie stratom bioróżnorodności i rozumienie zmian przestrzennych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

30 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z różnorodnością w ramach trzeciego obszaru strategicznego (przeciwdziałanie stratom bioróżnorodności i rozumienie zmian przestrzennych) strategii EEA na lata 2004–2008.

3 5 4SA4 Ochrona życia ludzkiego i jakości życia

3 5 4 0SA4 Ochrona życia ludzkiego i jakości życia

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

120 000

Uwagi

Środki przeznaczone na wydatki związane ze środowiskiem i zdrowiem w ramach czwartego obszaru strategicznego (ochrona życia ludzkiego i jakości życia) strategii EEA na lata 2004–2008.

3 5 5SA5 Zrównoważone użytkowanie i gospodarka zasobami naturalnymi i odpadami

3 5 5 0SA5 Zrównoważone użytkowanie i gospodarka zasobami naturalnymi i odpadami

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

150 000

Uwagi

Środki te przeznaczone na pokrycie wydatków związanych ze zrównoważonym użytkowaniem i gospodarowaniem zasobami naturalnymi i odpadami w ramach piątego obszaru strategicznego (zrównoważone użytkowanie i zarządzanie zasobami naturalnymi) strategii EEA na lata 2004–2008.

3 5 6SA6 EEA w szerszym świecie

3 5 6 0SA6 EEA w szerszym świecie

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

Uwagi

Środki te przewidziane są na pokrycie wydatków związanych ze wsparciem polityki UE dotyczącej szerszego sąsiedztwa europejskiego w ramach szóstego obszaru strategicznego (EEA w szerszym świecie) strategii EEA na lata 2004–2008.

3 5 7SA7 Wsparcie zrównoważonego rozwoju i polityk środowiskowych

3 5 7 0SA7 Wsparcie zrównoważonego rozwoju i polityk środowiskowych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1 000 000

Uwagi

Środki te są przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych ze zrównoważonym rozwojem w ramach siódmego obszaru strategicznego (wsparcie zrównoważonego rozwoju i polityk środowiskowych) strategii EEA na lata 2004–2008.

---

Plan kadrowy EEA

| Kategoria/stopień | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- |
| Etaty tymczasowe | Etaty stałe | Etaty tymczasowe | Etaty stałe |
| A*16 | | | | |
| A*15 | 1 | | 1 | |
| A*14 | 4 | | 4 | |
| A*13 | | | | |
| A*12 | 7 | | 7 | |
| A*11 | 13 | 1 | 14 | 1 |
| A*10 | 14 | | 14 | |
| A*9 | | | | |
| A*8 | 10 | 1 | 10 | |
| A*7 | | | | |
| A*6 | | | | |
| A*5 | | | | |
| Razem | 49 | 2 | 50 | 1 |
| B*11 | | | | |
| B*10 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| B*9 | | | | |
| B*8 | 7 | 1 | 7 | 1 |
| B*7 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| B*6 | 7 | | 7 | |
| B*5 | 9 | | 8 | |
| B*4 | | | | |
| B*3 | | | 1 | |
| Razem | 30 | 4 | 31 | 3 |
| C*7 | | | | |
| C*6 | 3 | | 4 | |
| C*5 | 3 | | 3 | |
| C*4 | 6 | | 6 | |
| C*3 | 8 | | 8 | |
| C*2 | 6 | | 4 | |
| C*1 | | | 1 | |
| Razem | 26 | — | 26 | — |
| D*5 | | | | |
| D*4 | 2 | | 2 | |
| D*3 | 1 | | 2 | |
| D*2 | 1 | | | |
| Razem | 4 | — | 4 | — |
| Łącznie | 109 | 6 | 111 | 4 |
| Ogółem | 115 | 115 |

Kategoria/stopień

2004

2005

Etaty tymczasowe

Etaty stałe

Etaty tymczasowe

Etaty stałe

A*16

A*15

1

1

A*14

4

4

A*13

A*12

7

7

A*11

13

1

14

1

A*10

14

14

A*9

A*8

10

1

10

A*7

A*6

A*5

Razem

49

2

50

1

B*11

B*10

3

1

4

1

B*9

B*8

7

1

7

1

B*7

4

2

4

1

B*6

7

7

B*5

9

8

B*4

B*3

1

Razem

30

4

31

3

C*7

C*6

3

4

C*5

3

3

C*4

6

6

C*3

8

8

C*2

6

4

C*1

1

Razem

26

—

26

—

D*5

D*4

2

2

D*3

1

2

D*2

1

Razem

4

—

4

—

Łącznie

109

6

111

4

Ogółem

115

115

---

| 14.4.2005 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 96/291 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/291

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok finansowy 2005

(2005/280/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SKŁADKA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SKŁADKA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 36 700 000 | 29 093 152 | |
| | Tytuł 1 — Razem | 36 700 000 | 29 093 152 | |
| 2 |
| UDZIAŁ PAŃST TRZECICH |
| 2 0 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH URZĘDU | p.m. | p.m. | |
| | Tytuł 2 — Razem | p.m. | p.m. | |
| 3 |
| DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG |
| 3 0 | DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG | p.m. | p.m. | |
| | Tytuł 3 — Razem | p.m. | p.m. | |
| 4 |
| DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |
| 4 0 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | p.m. | — | |
| | Tytuł 4 — Razem | p.m. | p.m. | |
| 9 |
| INNE DOCHODY |
| 9 0 | INNE DOCHODY | p.m. | p.m. | |
| | Tytuł 9 — Razem | p.m. | p.m. | |
| | RAZEM | 36 700 000 | 29 093 152 | |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

1

SKŁADKA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

SKŁADKA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

36 700 000

29 093 152

Tytuł 1 — Razem

36 700 000

29 093 152

2

UDZIAŁ PAŃST TRZECICH

2 0

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH URZĘDU

p.m.

p.m.

Tytuł 2 — Razem

p.m.

p.m.

3

DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG

3 0

DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG

p.m.

p.m.

Tytuł 3 — Razem

p.m.

p.m.

4

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

4 0

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

p.m.

—

Tytuł 4 — Razem

p.m.

p.m.

9

INNE DOCHODY

9 0

INNE DOCHODY

p.m.

p.m.

Tytuł 9 — Razem

p.m.

p.m.

RAZEM

36 700 000

29 093 152

TYTUŁ 1

SKŁADKA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 0 |
| 1 0 0 |
| Składka Wspólnoty Europejskiej |
| 1 0 0 0 | Składka Wspólnoty Europejskiej | 36 700 000 | 29 093 152 | |
| | Pozycja 1 0 0 — Razem | 36 700 000 | 29 093 152 | |
| | ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM | 36 700 000 | 29 093 152 | |
| | Tytuł 1 — Razem | 36 700 000 | 29 093 152 | |
| ROZDZIAŁ 1 0 — SKŁADKA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

ROZDZIAŁ 1 0

1 0 0

Składka Wspólnoty Europejskiej

1 0 0 0

Składka Wspólnoty Europejskiej

36 700 000

29 093 152

Pozycja 1 0 0 — Razem

36 700 000

29 093 152

ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM

36 700 000

29 093 152

Tytuł 1 — Razem

36 700 000

29 093 152

ROZDZIAŁ 1 0 — SKŁADKA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 —SKŁADKA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0 0Składka Wspólnoty Europejskiej

1 0 0 0Składka Wspólnoty Europejskiej

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| 36 700 000 | 29 093 152 | |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

36 700 000

29 093 152

TYTUŁ 2

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 |
| Udział państw trzecich w działaniach Urzędu |
| 2 0 0 0 | Udział państw trzecich w działaniach Urzędu | p.m. | p.m. | |
| | Pozycja 2 0 0 — Razem | p.m. | p.m. | |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | p.m. | p.m. | |
| | Tytuł 2 — Razem | p.m. | p.m. | |
| ROZDZIAŁ 2 0 — UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH URZĘDU |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Udział państw trzecich w działaniach Urzędu

2 0 0 0

Udział państw trzecich w działaniach Urzędu

p.m.

p.m.

Pozycja 2 0 0 — Razem

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

p.m.

p.m.

Tytuł 2 — Razem

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 2 0 — UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH URZĘDU

ROZDZIAŁ 2 0 —UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH URZĘDU

2 0 0Udział państw trzecich w działaniach Urzędu

2 0 0 0Udział państw trzecich w działaniach Urzędu

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

p.m.

p.m.

TYTUŁ 3

DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 0 |
| 3 0 0 |
| Dochody ze świadczonych usług |
| 3 0 0 0 | Pobrane opłaty | p.m. | p.m. | |
| | Pozycja 3 0 0 — Razem | p.m. | p.m. | |
| | ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM | p.m. | p.m. | |
| | Tytuł 3 — Razem | p.m. | p.m. | |
| ROZDZIAŁ 3 0 — DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

ROZDZIAŁ 3 0

3 0 0

Dochody ze świadczonych usług

3 0 0 0

Pobrane opłaty

p.m.

p.m.

Pozycja 3 0 0 — Razem

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM

p.m.

p.m.

Tytuł 3 — Razem

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 3 0 — DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG

ROZDZIAŁ 3 0 —DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG

3 0 0Dochody ze świadczonych usług

3 0 0 0Pobrane opłaty

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

p.m.

p.m.

TYTUŁ 4

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 4 0 |
| 4 0 0 |
| Dochody z działalności administracyjnej |
| 4 0 0 0 | Odsetki bankowe | p.m. | p.m. | |
| 4 0 0 1 | Dochody ze sprzedaży publikacji | p.m. | p.m. | |
| 4 0 0 2 | Dochody z organizacji seminariów, konferencji... | p.m. | p.m. | |
| | Pozycja 4 0 0 — Razem | p.m. | p.m. | |
| | ROZDZIAŁ 4 0 — RAZEM | p.m. | p.m. | |
| | Tytuł 4 — Razem | p.m. | p.m. | |
| ROZDZIAŁ 4 0 — DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

ROZDZIAŁ 4 0

4 0 0

Dochody z działalności administracyjnej

4 0 0 0

Odsetki bankowe

p.m.

p.m.

4 0 0 1

Dochody ze sprzedaży publikacji

p.m.

p.m.

4 0 0 2

Dochody z organizacji seminariów, konferencji...

p.m.

p.m.

Pozycja 4 0 0 — Razem

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 4 0 — RAZEM

p.m.

p.m.

Tytuł 4 — Razem

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 4 0 — DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

ROZDZIAŁ 4 0 —DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

4 0 0Dochody z działalności administracyjnej

4 0 0 0Odsetki bankowe

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

p.m.

p.m.

4 0 0 1Dochody ze sprzedaży publikacji

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

p.m.

p.m.

4 0 0 2Dochody z organizacji seminariów, konferencji...

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

p.m.

p.m.

TYTUŁ 9

INNE DOCHODY

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 9 0 |
| 9 0 0 |
| Inne dochody |
| 9 0 0 0 | Inne dochody | p.m. | p.m. | |
| | Pozycja 9 0 0 — Razem | p.m. | p.m. | |
| | ROZDZIAŁ 9 0 — RAZEM | p.m. | p.m. | |
| | Tytuł 9 — Razem | p.m. | p.m. | |
| | RAZEM | 36 700 000 | 29 093 152 | |
| ROZDZIAŁ 9 0 — INNE DOCHODY |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

ROZDZIAŁ 9 0

9 0 0

Inne dochody

9 0 0 0

Inne dochody

p.m.

p.m.

Pozycja 9 0 0 — Razem

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 9 0 — RAZEM

p.m.

p.m.

Tytuł 9 — Razem

p.m.

p.m.

RAZEM

36 700 000

29 093 152

ROZDZIAŁ 9 0 — INNE DOCHODY

ROZDZIAŁ 9 0 —INNE DOCHODY

9 0 0Inne dochody

9 0 0 0Inne dochody

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

p.m.

p.m.

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY | 16 036 000 | 10 439 139 | |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 340 000 | 150 000 | |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 291 000 | 194 400 | |
| 1 5 | WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | 418 000 | 585 408 | |
| 1 6 | OPIEKA SPOŁECZNA | 114 000 | 88 000 | |
| 1 7 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZYJMOWANIEM I PRZYJĘCIAMI | 65 000 | 40 000 | |
| 1 9 | EMERYTURY I SKŁADKI EMERYTALNE | 12 000 | 12 000 | |
| | Tytuł 1 — Razem | 17 276 000 | 11 508 947 | |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE ZWIĄZANE Z WŁADZAMI |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 2 639 000 | 3 023 702 | |
| 2 1 | WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH | 1 198 000 | 873 000 | |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 433 000 | 491 200 | |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 239 000 | 397 700 | |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 725 000 | 469 840 | |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA FORMALNE I INNE | 290 000 | 377 673 | |
| | Tytuł 2 — Razem | 5 524 000 | 5 633 115 | |
| 3 |
| WYDATKI EKSPLOATACYJNE ZWIĄZANE Z WŁADZAMI |
| 3 0 | DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA | 9 077 000 | 8 153 000 | |
| 3 1 | POSIEDZENIA | 1 019 000 | 967 000 | |
| 3 2 | WYDATKI NA TŁUMACZENIA USTNE I PISEMNE | 525 000 | 450 000 | |
| 3 3 | GROMADZENIE DANYCH I KONTAKTY | 525 000 | 450 000 | |
| 3 4 | INFORMACJE I PUBLIKACJE | 1 648 000 | 1 080 000 | |
| 3 5 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE NA SYSTEMY | 906 000 | 850 000 | |
| 3 6 | POJAWIAJĄCE SIĘ ZAGROŻENIA | 200 000 | p.m. | |
| 3 7 | DORADZTWO TECHNICZNE | p.m. | p.m. | |
| 3 8 | SPECJALNE PROJEKTY | p.m. | p.m. | |
| | Tytuł 3 — Razem | 13 900 000 | 11 950 000 | |
| | RAZEM | 36 700 000 | 29 092 062 | |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

16 036 000

10 439 139

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

340 000

150 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

291 000

194 400

1 5

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

418 000

585 408

1 6

OPIEKA SPOŁECZNA

114 000

88 000

1 7

WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZYJMOWANIEM I PRZYJĘCIAMI

65 000

40 000

1 9

EMERYTURY I SKŁADKI EMERYTALNE

12 000

12 000

Tytuł 1 — Razem

17 276 000

11 508 947

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE ZWIĄZANE Z WŁADZAMI

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 639 000

3 023 702

2 1

WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH

1 198 000

873 000

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

433 000

491 200

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

239 000

397 700

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

725 000

469 840

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA FORMALNE I INNE

290 000

377 673

Tytuł 2 — Razem

5 524 000

5 633 115

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE ZWIĄZANE Z WŁADZAMI

3 0

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

9 077 000

8 153 000

3 1

POSIEDZENIA

1 019 000

967 000

3 2

WYDATKI NA TŁUMACZENIA USTNE I PISEMNE

525 000

450 000

3 3

GROMADZENIE DANYCH I KONTAKTY

525 000

450 000

3 4

INFORMACJE I PUBLIKACJE

1 648 000

1 080 000

3 5

WYDATKI EKSPLOATACYJNE NA SYSTEMY

906 000

850 000

3 6

POJAWIAJĄCE SIĘ ZAGROŻENIA

200 000

p.m.

3 7

DORADZTWO TECHNICZNE

p.m.

p.m.

3 8

SPECJALNE PROJEKTY

p.m.

p.m.

Tytuł 3 — Razem

13 900 000

11 950 000

RAZEM

36 700 000

29 092 062

TYTUŁ 1

PERSONEL

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personel aktywnie zatrudniony |
| 1 1 0 0 | Wynagrodzenie zasadnicze | 9 318 000 | 5 994 952 | |
| 1 1 0 1 | Dodatki rodzinne | 1 203 000 | 658 694 | |
| 1 1 0 2 | Dodatek związany z przeniesieniem i dodatek przesiedleńczy | 707 000 | 438 701 | |
| 1 1 0 3 | Dodatki sekretarskie | p.m. | 45 000 | |
| | Pozycja 1 1 0 — Razem | 11 228 000 | 7 137 347 | |
| 1 1 1 |
| Inni pracownicy |
| 1 1 1 0 | Personel pomocniczy | 822 000 | 836 185 | |
| 1 1 1 2 | Personel miejscowy | p.m. | p.m. | |
| | Pozycja 1 1 1 — Razem | 822 000 | 836 185 | |
| 1 1 3 |
| Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne |
| 1 1 3 0 | Ubezpieczenie zdrowotne | 299 000 | 192 016 | |
| 1 1 3 1 | Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych | 77 000 | 49 133 | |
| 1 1 3 2 | Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia dla pracowników czasowych | 54 000 | 22 590 | |
| 1 1 3 3 | Ustanowienie lub zachowanie praw emerytalnych dla pracowników czasowych | p.m. | p.m. | |
| | Pozycja 1 1 3 — Razem | 430 000 | 263 739 | |
| 1 1 4 |
| Inne świadczenia i dodatki |
| 1 1 4 0 | Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe | 3 000 | 3 000 | |
| 1 1 4 1 | Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego | 179 000 | 168 300 | |
| 1 1 4 2 | Dodatek z tytułu wynajmu i transportu | p.m. | p.m. | |
| 1 1 4 3 | Stałe dodatki z tytułu organizacji przyjęć | 16 000 | 16 000 | |
| 1 1 4 4 | Stałe dodatki z tytułu korzystania z transportu miejscowego | p.m. | p.m. | |
| 1 1 4 9 | Inne świadczenia i zwroty | 20 000 | — | |
| | Pozycja 1 1 4 — Razem | 218 000 | 187 300 | |
| 1 1 5 |
| Nadgodziny |
| 1 1 5 0 | Nadgodziny | 55 000 | 55 000 | |
| | Pozycja 1 1 5 — Razem | 55 000 | 55 000 | |
| 1 1 7 |
| Świadczenia dodatkowe |
| 1 1 7 0 | Zewnętrzni tłumacze ustni i tłumacze ustni ze Wspólnych Służb ds. Tłumaczeń Ustnych i Konferencyjnych | 45 000 | 39 600 | |
| 1 1 7 1 | Centrum Tłumaczeń Luksemburg (sprawy administracyjne) | 140 000 | 50 000 | |
| 1 1 7 2 | Płatności związane z pomocą administracyjną udzieloną przez instytucje wspólnotowe | 85 000 | 55 000 | |
| 1 1 7 5 | Usługi tymczasowe | 325 000 | 732 504 | |
| 1 1 7 6 | Konsultacje | 175 000 | 125 000 | |
| 1 1 7 7 | Inne usługi | 58 000 | 58 000 | |
| | Pozycja 1 1 7 — Razem | 828 000 | 1 060 104 | |
| 1 1 8 |
| Koszty i wydatki związane z zatrudnieniem przy rozpoczęciu i zakończeniu stosunku pracy |
| 1 1 8 0 | Inne wydatki związane z zatrudnianiem personelu | 433 000 | 104 000 | |
| 1 1 8 1 | Koszty podróży (obejmujące członków rodziny) | 151 000 | 89 700 | |
| 1 1 8 2 | Zasiłek osiedleńczy, zwrot z tytułu przesiedlenia oraz dodatek z tytułu przeniesienia | 462 000 | 270 042 | |
| 1 1 8 3 | Koszty przeprowadzki | 559 000 | 227 700 | |
| 1 1 8 4 | Tymczasowe diety dzienne | 381 000 | 28 173 | |
| | Pozycja 1 1 8 — Razem | 1 986 000 | 719 615 | |
| 1 1 9 |
| Wskaźnik korygujący |
| 1 1 9 0 | Wskaźnik korygujący | 469 000 | 179 849 | |
| 1 1 9 1 | Środki tymczasowe | p.m. | p.m. | |
| | Pozycja 1 1 9 — Razem | 469 000 | 179 849 | |
| | ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM | 16 036 000 | 10 439 139 | |
| ROZDZIAŁ 1 3 |
| 1 3 0 |
| Koszty misji i podróży służbowych |
| 1 3 0 0 | Koszty misji i podróży służbowych | 340 000 | 150 000 | |
| | Pozycja 1 3 0 — Razem | 340 000 | 150 000 | |
| | ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM | 340 000 | 150 000 | |
| ROZDZIAŁ 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restauracje, posiłki i stołówki |
| 1 4 0 0 | Restauracje, posiłki i stołówki | 35 000 | 20 000 | |
| | Pozycja 1 4 0 — Razem | 35 000 | 20 000 | |
| 1 4 1 |
| Służba medyczna |
| 1 4 1 0 | Służba medyczna | 60 000 | 41 400 | |
| | Pozycja 1 4 1 — Razem | 60 000 | 41 400 | |
| 1 4 2 |
| Dalsze szkolenia, kursy językowe i powtórne szkolenia dla personelu |
| 1 4 2 0 | Dalsze szkolenia, kursy językowe i powtórne szkolenia dla personelu | 196 000 | 133 000 | |
| | Pozycja 1 4 2 — Razem | 196 000 | 133 000 | |
| | ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM | 291 000 | 194 400 | |
| ROZDZIAŁ 1 5 |
| 1 5 2 |
| Wymiana urzędników i ekspertów |
| 1 5 2 0 | Eksperci z wizytą, oddelegowani eksperci krajowi | 418 000 | 585 408 | |
| 1 5 2 1 | Urzędnicy władz tymczasowo przydzieleni do cywilnych służb krajowych, organizacji międzynardowych lub publicznych albo prywatnych instytucji | p.m. | p.m. | |
| | Pozycja 1 5 2 — Razem | 418 000 | 585 408 | |
| | ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM | 418 000 | 585 408 | |
| ROZDZIAŁ 1 6 |
| 1 6 0 |
| Zapomogi losowe |
| 1 6 0 0 | Zapomogi losowe | 12 000 | 12 000 | |
| | Pozycja 1 6 0 — Razem | 12 000 | 12 000 | |
| 1 6 1 |
| Kontakty społeczne pracowników |
| 1 6 1 0 | Kontakty społeczne pracowników | 54 000 | 40 000 | |
| | Pozycja 1 6 1 — Razem | 54 000 | 40 000 | |
| 1 6 2 |
| Inne interwencje |
| 1 6 2 0 | Inne interwencje | 24 000 | 12 000 | |
| | Pozycja 1 6 2 — Razem | 24 000 | 12 000 | |
| 1 6 3 |
| Ośrodki dla małych dzieci i inne żłobki |
| 1 6 3 0 | Ośrodki dla małych dzieci i inne żłobki | 12 000 | 12 000 | |
| | Pozycja 1 6 3 — Razem | 12 000 | 12 000 | |
| 1 6 4 |
| Pomoc dodatkowa dla osób niepełnosprawnych |
| 1 6 4 0 | Pomoc dodatkowa dla osób niepełnosprawnych | 12 000 | 12 000 | |
| | Pozycja 1 6 4 — Razem | 12 000 | 12 000 | |
| | ROZDZIAŁ 1 6 — RAZEM | 114 000 | 88 000 | |
| ROZDZIAŁ 1 7 |
| 1 7 0 |
| Wydatki związane z przyjmowaniem i przyjęciami |
| 1 7 0 0 | Wydatki związane z przyjmowaniem i przyjęciami | 65 000 | 40 000 | |
| | Pozycja 1 7 0 — Razem | 65 000 | 40 000 | |
| | ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM | 65 000 | 40 000 | |
| ROZDZIAŁ 1 9 |
| 1 9 0 |
| Emerytury i składki emerytalne |
| 1 9 0 0 | Emerytury i składki emerytalne | 12 000 | 12 000 | |
| | Pozycja 1 9 0 — Razem | 12 000 | 12 000 | |
| | ROZDZIAŁ 1 9 — RAZEM | 12 000 | 12 000 | |
| | Tytuł 1 — Razem | 17 276 000 | 11 508 947 | |
| ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY
  ROZDZIAŁ 1 3 — MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE
  ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA
  ROZDZIAŁ 1 5 — WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW
  ROZDZIAŁ 1 6 — OPIEKA SPOŁECZNA
  ROZDZIAŁ 1 7 — WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZYJMOWANIEM I PRZYJĘCIAMI
  ROZDZIAŁ 1 9 — EMERYTURY I SKŁADKI EMERYTALNE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

ROZDZIAŁ 1 1

1 1 0

Personel aktywnie zatrudniony

1 1 0 0

Wynagrodzenie zasadnicze

9 318 000

5 994 952

1 1 0 1

Dodatki rodzinne

1 203 000

658 694

1 1 0 2

Dodatek związany z przeniesieniem i dodatek przesiedleńczy

707 000

438 701

1 1 0 3

Dodatki sekretarskie

p.m.

45 000

Pozycja 1 1 0 — Razem

11 228 000

7 137 347

1 1 1

Inni pracownicy

1 1 1 0

Personel pomocniczy

822 000

836 185

1 1 1 2

Personel miejscowy

p.m.

p.m.

Pozycja 1 1 1 — Razem

822 000

836 185

1 1 3

Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

1 1 3 0

Ubezpieczenie zdrowotne

299 000

192 016

1 1 3 1

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

77 000

49 133

1 1 3 2

Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia dla pracowników czasowych

54 000

22 590

1 1 3 3

Ustanowienie lub zachowanie praw emerytalnych dla pracowników czasowych

p.m.

p.m.

Pozycja 1 1 3 — Razem

430 000

263 739

1 1 4

Inne świadczenia i dodatki

1 1 4 0

Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

3 000

3 000

1 1 4 1

Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego

179 000

168 300

1 1 4 2

Dodatek z tytułu wynajmu i transportu

p.m.

p.m.

1 1 4 3

Stałe dodatki z tytułu organizacji przyjęć

16 000

16 000

1 1 4 4

Stałe dodatki z tytułu korzystania z transportu miejscowego

p.m.

p.m.

1 1 4 9

Inne świadczenia i zwroty

20 000

—

Pozycja 1 1 4 — Razem

218 000

187 300

1 1 5

Nadgodziny

1 1 5 0

Nadgodziny

55 000

55 000

Pozycja 1 1 5 — Razem

55 000

55 000

1 1 7

Świadczenia dodatkowe

1 1 7 0

Zewnętrzni tłumacze ustni i tłumacze ustni ze Wspólnych Służb ds. Tłumaczeń Ustnych i Konferencyjnych

45 000

39 600

1 1 7 1

Centrum Tłumaczeń Luksemburg (sprawy administracyjne)

140 000

50 000

1 1 7 2

Płatności związane z pomocą administracyjną udzieloną przez instytucje wspólnotowe

85 000

55 000

1 1 7 5

Usługi tymczasowe

325 000

732 504

1 1 7 6

Konsultacje

175 000

125 000

1 1 7 7

Inne usługi

58 000

58 000

Pozycja 1 1 7 — Razem

828 000

1 060 104

1 1 8

Koszty i wydatki związane z zatrudnieniem przy rozpoczęciu i zakończeniu stosunku pracy

1 1 8 0

Inne wydatki związane z zatrudnianiem personelu

433 000

104 000

1 1 8 1

Koszty podróży (obejmujące członków rodziny)

151 000

89 700

1 1 8 2

Zasiłek osiedleńczy, zwrot z tytułu przesiedlenia oraz dodatek z tytułu przeniesienia

462 000

270 042

1 1 8 3

Koszty przeprowadzki

559 000

227 700

1 1 8 4

Tymczasowe diety dzienne

381 000

28 173

Pozycja 1 1 8 — Razem

1 986 000

719 615

1 1 9

Wskaźnik korygujący

1 1 9 0

Wskaźnik korygujący

469 000

179 849

1 1 9 1

Środki tymczasowe

p.m.

p.m.

Pozycja 1 1 9 — Razem

469 000

179 849

ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM

16 036 000

10 439 139

ROZDZIAŁ 1 3

1 3 0

Koszty misji i podróży służbowych

1 3 0 0

Koszty misji i podróży służbowych

340 000

150 000

Pozycja 1 3 0 — Razem

340 000

150 000

ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM

340 000

150 000

ROZDZIAŁ 1 4

1 4 0

Restauracje, posiłki i stołówki

1 4 0 0

Restauracje, posiłki i stołówki

35 000

20 000

Pozycja 1 4 0 — Razem

35 000

20 000

1 4 1

Służba medyczna

1 4 1 0

Służba medyczna

60 000

41 400

Pozycja 1 4 1 — Razem

60 000

41 400

1 4 2

Dalsze szkolenia, kursy językowe i powtórne szkolenia dla personelu

1 4 2 0

Dalsze szkolenia, kursy językowe i powtórne szkolenia dla personelu

196 000

133 000

Pozycja 1 4 2 — Razem

196 000

133 000

ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM

291 000

194 400

ROZDZIAŁ 1 5

1 5 2

Wymiana urzędników i ekspertów

1 5 2 0

Eksperci z wizytą, oddelegowani eksperci krajowi

418 000

585 408

1 5 2 1

Urzędnicy władz tymczasowo przydzieleni do cywilnych służb krajowych, organizacji międzynardowych lub publicznych albo prywatnych instytucji

p.m.

p.m.

Pozycja 1 5 2 — Razem

418 000

585 408

ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM

418 000

585 408

ROZDZIAŁ 1 6

1 6 0

Zapomogi losowe

1 6 0 0

Zapomogi losowe

12 000

12 000

Pozycja 1 6 0 — Razem

12 000

12 000

1 6 1

Kontakty społeczne pracowników

1 6 1 0

Kontakty społeczne pracowników

54 000

40 000

Pozycja 1 6 1 — Razem

54 000

40 000

1 6 2

Inne interwencje

1 6 2 0

Inne interwencje

24 000

12 000

Pozycja 1 6 2 — Razem

24 000

12 000

1 6 3

Ośrodki dla małych dzieci i inne żłobki

1 6 3 0

Ośrodki dla małych dzieci i inne żłobki

12 000

12 000

Pozycja 1 6 3 — Razem

12 000

12 000

1 6 4

Pomoc dodatkowa dla osób niepełnosprawnych

1 6 4 0

Pomoc dodatkowa dla osób niepełnosprawnych

12 000

12 000

Pozycja 1 6 4 — Razem

12 000

12 000

ROZDZIAŁ 1 6 — RAZEM

114 000

88 000

ROZDZIAŁ 1 7

1 7 0

Wydatki związane z przyjmowaniem i przyjęciami

1 7 0 0

Wydatki związane z przyjmowaniem i przyjęciami

65 000

40 000

Pozycja 1 7 0 — Razem

65 000

40 000

ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM

65 000

40 000

ROZDZIAŁ 1 9

1 9 0

Emerytury i składki emerytalne

1 9 0 0

Emerytury i składki emerytalne

12 000

12 000

Pozycja 1 9 0 — Razem

12 000

12 000

ROZDZIAŁ 1 9 — RAZEM

12 000

12 000

Tytuł 1 — Razem

17 276 000

11 508 947

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

ROZDZIAŁ 1 3 — MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

ROZDZIAŁ 1 5 — WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

ROZDZIAŁ 1 6 — OPIEKA SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 1 7 — WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZYJMOWANIEM I PRZYJĘCIAMI

ROZDZIAŁ 1 9 — EMERYTURY I SKŁADKI EMERYTALNE

ROZDZIAŁ 1 1 —PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

1 1 0Personel aktywnie zatrudniony

1 1 0 0Wynagrodzenie zasadnicze

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 318 000 | 5 994 952 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

9 318 000

5 994 952

1 1 0 1Dodatki rodzinne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 203 000 | 658 694 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1 203 000

658 694

1 1 0 2Dodatek związany z przeniesieniem i dodatek przesiedleńczy

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 707 000 | 438 701 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

707 000

438 701

1 1 0 3Dodatki sekretarskie

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 45 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

45 000

1 1 1Inni pracownicy

1 1 1 0Personel pomocniczy

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 822 000 | 836 185 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

822 000

836 185

1 1 1 2Personel miejscowy

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

1 1 3Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

1 1 3 0Ubezpieczenie zdrowotne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 299 000 | 192 016 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

299 000

192 016

1 1 3 1Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 77 000 | 49 133 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

77 000

49 133

1 1 3 2Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia dla pracowników czasowych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 54 000 | 22 590 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

54 000

22 590

1 1 3 3Ustanowienie lub zachowanie praw emerytalnych dla pracowników czasowych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

1 1 4Inne świadczenia i dodatki

1 1 4 0Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

3 000

3 000

1 1 4 1Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 179 000 | 168 300 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

179 000

168 300

1 1 4 2Dodatek z tytułu wynajmu i transportu

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

1 1 4 3Stałe dodatki z tytułu organizacji przyjęć

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 16 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

16 000

16 000

1 1 4 4Stałe dodatki z tytułu korzystania z transportu miejscowego

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

1 1 4 9Inne świadczenia i zwroty

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | — | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

20 000

—

1 1 5Nadgodziny

1 1 5 0Nadgodziny

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 55 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

55 000

55 000

1 1 7Świadczenia dodatkowe

1 1 7 0Zewnętrzni tłumacze ustni i tłumacze ustni ze Wspólnych Służb ds. Tłumaczeń Ustnych i Konferencyjnych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 39 600 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

45 000

39 600

1 1 7 1Centrum Tłumaczeń Luksemburg (sprawy administracyjne)

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 50 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

140 000

50 000

1 1 7 2Płatności związane z pomocą administracyjną udzieloną przez instytucje wspólnotowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 55 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

85 000

55 000

1 1 7 5Usługi tymczasowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 325 000 | 732 504 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

325 000

732 504

1 1 7 6Konsultacje

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 125 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

175 000

125 000

1 1 7 7Inne usługi

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 58 000 | 58 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

58 000

58 000

1 1 8Koszty i wydatki związane z zatrudnieniem przy rozpoczęciu i zakończeniu stosunku pracy

1 1 8 0Inne wydatki związane z zatrudnianiem personelu

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 433 000 | 104 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

433 000

104 000

1 1 8 1Koszty podróży (obejmujące członków rodziny)

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 151 000 | 89 700 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

151 000

89 700

1 1 8 2Zasiłek osiedleńczy, zwrot z tytułu przesiedlenia oraz dodatek z tytułu przeniesienia

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 462 000 | 270 042 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

462 000

270 042

1 1 8 3Koszty przeprowadzki

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 559 000 | 227 700 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

559 000

227 700

1 1 8 4Tymczasowe diety dzienne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 381 000 | 28 173 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

381 000

28 173

1 1 9Wskaźnik korygujący

1 1 9 0Wskaźnik korygujący

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 469 000 | 179 849 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

469 000

179 849

1 1 9 1Środki tymczasowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 1 3 —MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

1 3 0Koszty misji i podróży służbowych

1 3 0 0Koszty misji i podróży służbowych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 340 000 | 150 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

340 000

150 000

ROZDZIAŁ 1 4 —INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 0Restauracje, posiłki i stołówki

1 4 0 0Restauracje, posiłki i stołówki

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 20 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

35 000

20 000

1 4 1Służba medyczna

1 4 1 0Służba medyczna

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 41 400 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

60 000

41 400

1 4 2Dalsze szkolenia, kursy językowe i powtórne szkolenia dla personelu

1 4 2 0Dalsze szkolenia, kursy językowe i powtórne szkolenia dla personelu

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 196 000 | 133 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

196 000

133 000

ROZDZIAŁ 1 5 —WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

1 5 2Wymiana urzędników i ekspertów

1 5 2 0Eksperci z wizytą, oddelegowani eksperci krajowi

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 418 000 | 585 408 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

418 000

585 408

1 5 2 1Urzędnicy władz tymczasowo przydzieleni do cywilnych służb krajowych, organizacji międzynardowych lub publicznych albo prywatnych instytucji

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 1 6 —OPIEKA SPOŁECZNA

1 6 0Zapomogi losowe

1 6 0 0Zapomogi losowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

12 000

12 000

1 6 1Kontakty społeczne pracowników

1 6 1 0Kontakty społeczne pracowników

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 54 000 | 40 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

54 000

40 000

1 6 2Inne interwencje

1 6 2 0Inne interwencje

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 24 000 | 12 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

24 000

12 000

1 6 3Ośrodki dla małych dzieci i inne żłobki

1 6 3 0Ośrodki dla małych dzieci i inne żłobki

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

12 000

12 000

1 6 4Pomoc dodatkowa dla osób niepełnosprawnych

1 6 4 0Pomoc dodatkowa dla osób niepełnosprawnych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

12 000

12 000

ROZDZIAŁ 1 7 —WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZYJMOWANIEM I PRZYJĘCIAMI

1 7 0Wydatki związane z przyjmowaniem i przyjęciami

1 7 0 0Wydatki związane z przyjmowaniem i przyjęciami

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 40 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

65 000

40 000

ROZDZIAŁ 1 9 —EMERYTURY I SKŁADKI EMERYTALNE

1 9 0Emerytury i składki emerytalne

1 9 0 0Emerytury i składki emerytalne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

12 000

12 000

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE ZWIĄZANE Z WŁADZAMI

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 |
| Czynsz |
| 2 0 0 0 | Czynsz | 1 759 000 | 1 747 200 | |
| | Pozycja 2 0 0 — Razem | 1 759 000 | 1 747 200 | |
| 2 0 1 |
| Ubezpieczenie |
| 2 0 1 0 | Ubezpieczenie | 40 000 | 15 600 | |
| | Pozycja 2 0 1 — Razem | 40 000 | 15 600 | |
| 2 0 2 |
| Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie |
| 2 0 2 0 | Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie | 345 000 | 145 600 | |
| | Pozycja 2 0 2 — Razem | 345 000 | 145 600 | |
| 2 0 3 |
| Sprzątanie i konserwacja |
| 2 0 3 0 | Sprzątanie i konserwacja | 220 000 | 270 400 | |
| | Pozycja 2 0 3 — Razem | 220 000 | 270 400 | |
| 2 0 4 |
| Remont pomieszczeń/Zagospodarowanie |
| 2 0 4 0 | Remont pomieszczeń/Zagospodarowanie | 82 000 | 537 902 | |
| | Pozycja 2 0 4 — Razem | 82 000 | 537 902 | |
| 2 0 5 |
| Ochrona i nadzór budynków |
| 2 0 5 0 | Ochrona i nadzór budynków | 68 000 | 48 000 | |
| | Pozycja 2 0 5 — Razem | 68 000 | 48 000 | |
| 2 0 8 |
| Wydatki wstępne związane z budowaniem, nabyciem lub wynajmem nieruchomości |
| 2 0 8 0 | Wydatki wstępne związane z budowaniem, nabyciem lub wynajmem | 25 000 | 25 000 | |
| | Pozycja 2 0 8 — Razem | 25 000 | 25 000 | |
| 2 0 9 |
| Inne wydatki na budynki |
| 2 0 9 0 | Inne wydatki na budynki | 100 000 | 234 000 | |
| | Pozycja 2 0 9 — Razem | 100 000 | 234 000 | |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | 2 639 000 | 3 023 702 | |
| ROZDZIAŁ 2 1 |
| 2 1 0 |
| Zakup i konserwacja technologii informatycznych dla administracji i zadań niezwiązanych z działalnością |
| 2 1 0 0 | Zakup/Konserwacja sprzętu | 350 000 | 300 000 | |
| 2 1 0 1 | Zakup/Konserwacja oprogramowania | 300 000 | 200 000 | |
| 2 1 0 3 | Tworzenie oprogramowania | 350 000 | 175 000 | |
| 2 1 0 4 | Wsparcie dla użytkowników | 198 000 | 198 000 | |
| | Pozycja 2 1 0 — Razem | 1 198 000 | 873 000 | |
| | ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM | 1 198 000 | 873 000 | |
| ROZDZIAŁ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Wyposażenie i instalacje techniczne |
| 2 2 0 0 | Wyposażenie i instalacje techniczne | 102 000 | 96 800 | |
| 2 2 0 1 | Wynajem lub dzierżawa wyposażenia i instalacji technicznych | 32 000 | 30 000 | |
| 2 2 0 2 | Konserwacja i naprawa sprzętu i instalacji technicznych | 14 000 | — | |
| | Pozycja 2 2 0 — Razem | 148 000 | 126 800 | |
| 2 2 1 |
| Meble |
| 2 2 1 0 | Zakup mebli | 161 000 | 310 400 | |
| 2 2 1 1 | Wynajem mebli | p.m. | — | |
| 2 2 1 2 | Konserwacja i naprawa mebli | p.m. | — | |
| | Pozycja 2 2 1 — Razem | 161 000 | 310 400 | |
| 2 2 3 |
| Środki transportowe |
| 2 2 3 0 | Zakup pojazdów | 70 000 | p.m. | |
| 2 2 3 1 | Wynajem lub dzierżawa pojazdów | 15 000 | 20 000 | |
| 2 2 3 2 | Konserwacja i naprawa pojazdów | 5 000 | — | |
| | Pozycja 2 2 3 — Razem | 90 000 | 20 000 | |
| 2 2 5 |
| Wydatki na dokumentację i bibliotekę |
| 2 2 5 0 | Zasoby biblioteki, zakup i ochrona książek | 12 000 | 12 000 | |
| 2 2 5 1 | Specjalne wyposażenie bibliotek, sprzęt do archiwizacji i powielania | 8 000 | 8 000 | |
| 2 2 5 5 | Prenumeraty i zakup środków informacyjnych | 14 000 | 14 000 | |
| | Pozycja 2 2 5 — Razem | 34 000 | 34 000 | |
| | ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM | 433 000 | 491 200 | |
| ROZDZIAŁ 2 3 |
| 2 3 0 |
| Artykuły papiernicze i biurowe |
| 2 3 0 0 | Artykuły papiernicze i biurowe | 83 000 | 57 900 | |
| | Pozycja 2 3 0 — Razem | 83 000 | 57 900 | |
| 2 3 2 |
| Opłaty finansowe |
| 2 3 2 0 | Opłaty bankowe | 10 000 | 9 600 | |
| 2 3 2 1 | Inne opłaty finansowe | p.m. | p.m. | |
| | Pozycja 2 3 2 — Razem | 10 000 | 9 600 | |
| 2 3 3 |
| Wydatki prawne |
| 2 3 3 0 | Wydatki prawne | 11 000 | 10 800 | |
| | Pozycja 2 3 3 — Razem | 11 000 | 10 800 | |
| 2 3 4 |
| Odszkodowania |
| 2 3 4 0 | Odszkodowania | 2 000 | 2 000 | |
| | Pozycja 2 3 4 — Razem | 2 000 | 2 000 | |
| 2 3 5 |
| Inne wydatki eksploatacyjne |
| 2 3 5 0 | Różnego rodzaju ubezpieczenia | p.m. | p.m. | |
| 2 3 5 3 | Przeprowadzki i związane z nimi czynności | 82 000 | 72 600 | |
| 2 3 5 9 | Inne wydatki eksploatacyjne | 36 000 | 236 000 | |
| | Pozycja 2 3 5 — Razem | 118 000 | 308 600 | |
| 2 3 9 |
| Publikacje |
| 2 3 9 0 | Publikacje | 15 000 | 8 800 | |
| | Pozycja 2 3 9 — Razem | 15 000 | 8 800 | |
| | ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM | 239 000 | 397 700 | |
| ROZDZIAŁ 2 4 |
| 2 4 0 |
| Opłaty pocztowe |
| 2 4 0 0 | Opłaty pocztowe | 84 000 | 58 800 | |
| | Pozycja 2 4 0 — Razem | 84 000 | 58 800 | |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacja |
| 2 4 1 0 | Abonamenty i opłaty za usługi telekomunikacyjne | 391 000 | 283 900 | |
| 2 4 1 1 | Zakup i instalacja sprzętu | 250 000 | 127 140 | |
| | Pozycja 2 4 1 — Razem | 641 000 | 411 040 | |
| | ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM | 725 000 | 469 840 | |
| ROZDZIAŁ 2 5 |
| 2 5 0 |
| Posiedzenia Zarządu |
| 2 5 0 0 | Posiedzenia Zarządu | 290 000 | 377 673 | |
| | Pozycja 2 5 0 — Razem | 290 000 | 377 673 | |
| | ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM | 290 000 | 377 673 | |
| | Tytuł 2 — Razem | 5 524 000 | 5 633 115 | |
| ROZDZIAŁ 2 0 — INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE
  ROZDZIAŁ 2 1 — WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH
  ROZDZIAŁ 2 2 — RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE
  ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE
  ROZDZIAŁ 2 4 — OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA
  ROZDZIAŁ 2 5 — WYDATKI NA POSIEDZENIA FORMALNE I INNE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Czynsz

2 0 0 0

Czynsz

1 759 000

1 747 200

Pozycja 2 0 0 — Razem

1 759 000

1 747 200

2 0 1

Ubezpieczenie

2 0 1 0

Ubezpieczenie

40 000

15 600

Pozycja 2 0 1 — Razem

40 000

15 600

2 0 2

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2 0 2 0

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

345 000

145 600

Pozycja 2 0 2 — Razem

345 000

145 600

2 0 3

Sprzątanie i konserwacja

2 0 3 0

Sprzątanie i konserwacja

220 000

270 400

Pozycja 2 0 3 — Razem

220 000

270 400

2 0 4

Remont pomieszczeń/Zagospodarowanie

2 0 4 0

Remont pomieszczeń/Zagospodarowanie

82 000

537 902

Pozycja 2 0 4 — Razem

82 000

537 902

2 0 5

Ochrona i nadzór budynków

2 0 5 0

Ochrona i nadzór budynków

68 000

48 000

Pozycja 2 0 5 — Razem

68 000

48 000

2 0 8

Wydatki wstępne związane z budowaniem, nabyciem lub wynajmem nieruchomości

2 0 8 0

Wydatki wstępne związane z budowaniem, nabyciem lub wynajmem

25 000

25 000

Pozycja 2 0 8 — Razem

25 000

25 000

2 0 9

Inne wydatki na budynki

2 0 9 0

Inne wydatki na budynki

100 000

234 000

Pozycja 2 0 9 — Razem

100 000

234 000

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

2 639 000

3 023 702

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 0

Zakup i konserwacja technologii informatycznych dla administracji i zadań niezwiązanych z działalnością

2 1 0 0

Zakup/Konserwacja sprzętu

350 000

300 000

2 1 0 1

Zakup/Konserwacja oprogramowania

300 000

200 000

2 1 0 3

Tworzenie oprogramowania

350 000

175 000

2 1 0 4

Wsparcie dla użytkowników

198 000

198 000

Pozycja 2 1 0 — Razem

1 198 000

873 000

ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM

1 198 000

873 000

ROZDZIAŁ 2 2

2 2 0

Wyposażenie i instalacje techniczne

2 2 0 0

Wyposażenie i instalacje techniczne

102 000

96 800

2 2 0 1

Wynajem lub dzierżawa wyposażenia i instalacji technicznych

32 000

30 000

2 2 0 2

Konserwacja i naprawa sprzętu i instalacji technicznych

14 000

—

Pozycja 2 2 0 — Razem

148 000

126 800

2 2 1

Meble

2 2 1 0

Zakup mebli

161 000

310 400

2 2 1 1

Wynajem mebli

p.m.

—

2 2 1 2

Konserwacja i naprawa mebli

p.m.

—

Pozycja 2 2 1 — Razem

161 000

310 400

2 2 3

Środki transportowe

2 2 3 0

Zakup pojazdów

70 000

p.m.

2 2 3 1

Wynajem lub dzierżawa pojazdów

15 000

20 000

2 2 3 2

Konserwacja i naprawa pojazdów

5 000

—

Pozycja 2 2 3 — Razem

90 000

20 000

2 2 5

Wydatki na dokumentację i bibliotekę

2 2 5 0

Zasoby biblioteki, zakup i ochrona książek

12 000

12 000

2 2 5 1

Specjalne wyposażenie bibliotek, sprzęt do archiwizacji i powielania

8 000

8 000

2 2 5 5

Prenumeraty i zakup środków informacyjnych

14 000

14 000

Pozycja 2 2 5 — Razem

34 000

34 000

ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM

433 000

491 200

ROZDZIAŁ 2 3

2 3 0

Artykuły papiernicze i biurowe

2 3 0 0

Artykuły papiernicze i biurowe

83 000

57 900

Pozycja 2 3 0 — Razem

83 000

57 900

2 3 2

Opłaty finansowe

2 3 2 0

Opłaty bankowe

10 000

9 600

2 3 2 1

Inne opłaty finansowe

p.m.

p.m.

Pozycja 2 3 2 — Razem

10 000

9 600

2 3 3

Wydatki prawne

2 3 3 0

Wydatki prawne

11 000

10 800

Pozycja 2 3 3 — Razem

11 000

10 800

2 3 4

Odszkodowania

2 3 4 0

Odszkodowania

2 000

2 000

Pozycja 2 3 4 — Razem

2 000

2 000

2 3 5

Inne wydatki eksploatacyjne

2 3 5 0

Różnego rodzaju ubezpieczenia

p.m.

p.m.

2 3 5 3

Przeprowadzki i związane z nimi czynności

82 000

72 600

2 3 5 9

Inne wydatki eksploatacyjne

36 000

236 000

Pozycja 2 3 5 — Razem

118 000

308 600

2 3 9

Publikacje

2 3 9 0

Publikacje

15 000

8 800

Pozycja 2 3 9 — Razem

15 000

8 800

ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM

239 000

397 700

ROZDZIAŁ 2 4

2 4 0

Opłaty pocztowe

2 4 0 0

Opłaty pocztowe

84 000

58 800

Pozycja 2 4 0 — Razem

84 000

58 800

2 4 1

Telekomunikacja

2 4 1 0

Abonamenty i opłaty za usługi telekomunikacyjne

391 000

283 900

2 4 1 1

Zakup i instalacja sprzętu

250 000

127 140

Pozycja 2 4 1 — Razem

641 000

411 040

ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM

725 000

469 840

ROZDZIAŁ 2 5

2 5 0

Posiedzenia Zarządu

2 5 0 0

Posiedzenia Zarządu

290 000

377 673

Pozycja 2 5 0 — Razem

290 000

377 673

ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM

290 000

377 673

Tytuł 2 — Razem

5 524 000

5 633 115

ROZDZIAŁ 2 0 — INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

ROZDZIAŁ 2 1 — WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH

ROZDZIAŁ 2 2 — RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

ROZDZIAŁ 2 4 — OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

ROZDZIAŁ 2 5 — WYDATKI NA POSIEDZENIA FORMALNE I INNE

ROZDZIAŁ 2 0 —INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 0 0Czynsz

2 0 0 0Czynsz

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 759 000 | 1 747 200 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1 759 000

1 747 200

2 0 1Ubezpieczenie

2 0 1 0Ubezpieczenie

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 15 600 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

40 000

15 600

2 0 2Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2 0 2 0Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 345 000 | 145 600 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

345 000

145 600

2 0 3Sprzątanie i konserwacja

2 0 3 0Sprzątanie i konserwacja

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 270 400 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

220 000

270 400

2 0 4Remont pomieszczeń/Zagospodarowanie

2 0 4 0Remont pomieszczeń/Zagospodarowanie

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 82 000 | 537 902 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

82 000

537 902

2 0 5Ochrona i nadzór budynków

2 0 5 0Ochrona i nadzór budynków

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 68 000 | 48 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

68 000

48 000

2 0 8Wydatki wstępne związane z budowaniem, nabyciem lub wynajmem nieruchomości

2 0 8 0Wydatki wstępne związane z budowaniem, nabyciem lub wynajmem

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

25 000

25 000

2 0 9Inne wydatki na budynki

2 0 9 0Inne wydatki na budynki

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 234 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

100 000

234 000

ROZDZIAŁ 2 1 —WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH

2 1 0Zakup i konserwacja technologii informatycznych dla administracji i zadań niezwiązanych z działalnością

2 1 0 0Zakup/Konserwacja sprzętu

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 300 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

350 000

300 000

2 1 0 1Zakup/Konserwacja oprogramowania

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 200 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

300 000

200 000

2 1 0 3Tworzenie oprogramowania

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 175 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

350 000

175 000

2 1 0 4Wsparcie dla użytkowników

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 198 000 | 198 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

198 000

198 000

ROZDZIAŁ 2 2 —RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 2 0Wyposażenie i instalacje techniczne

2 2 0 0Wyposażenie i instalacje techniczne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 102 000 | 96 800 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

102 000

96 800

2 2 0 1Wynajem lub dzierżawa wyposażenia i instalacji technicznych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 32 000 | 30 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

32 000

30 000

2 2 0 2Konserwacja i naprawa sprzętu i instalacji technicznych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | — | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

14 000

—

2 2 1Meble

2 2 1 0Zakup mebli

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 161 000 | 310 400 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

161 000

310 400

2 2 1 1Wynajem mebli

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

—

2 2 1 2Konserwacja i naprawa mebli

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

—

2 2 3Środki transportowe

2 2 3 0Zakup pojazdów

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | p.m. | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

70 000

p.m.

2 2 3 1Wynajem lub dzierżawa pojazdów

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 20 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

15 000

20 000

2 2 3 2Konserwacja i naprawa pojazdów

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | — | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

5 000

—

2 2 5Wydatki na dokumentację i bibliotekę

2 2 5 0Zasoby biblioteki, zakup i ochrona książek

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

12 000

12 000

2 2 5 1Specjalne wyposażenie bibliotek, sprzęt do archiwizacji i powielania

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 8 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

8 000

8 000

2 2 5 5Prenumeraty i zakup środków informacyjnych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | 14 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

14 000

14 000

ROZDZIAŁ 2 3 —BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 3 0Artykuły papiernicze i biurowe

2 3 0 0Artykuły papiernicze i biurowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 83 000 | 57 900 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

83 000

57 900

2 3 2Opłaty finansowe

2 3 2 0Opłaty bankowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 9 600 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

10 000

9 600

2 3 2 1Inne opłaty finansowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

2 3 3Wydatki prawne

2 3 3 0Wydatki prawne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 10 800 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

11 000

10 800

2 3 4Odszkodowania

2 3 4 0Odszkodowania

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

2 000

2 000

2 3 5Inne wydatki eksploatacyjne

2 3 5 0Różnego rodzaju ubezpieczenia

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

2 3 5 3Przeprowadzki i związane z nimi czynności

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 82 000 | 72 600 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

82 000

72 600

2 3 5 9Inne wydatki eksploatacyjne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | 236 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

36 000

236 000

2 3 9Publikacje

2 3 9 0Publikacje

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 8 800 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

15 000

8 800

ROZDZIAŁ 2 4 —OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

2 4 0Opłaty pocztowe

2 4 0 0Opłaty pocztowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 84 000 | 58 800 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

84 000

58 800

2 4 1Telekomunikacja

2 4 1 0Abonamenty i opłaty za usługi telekomunikacyjne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 391 000 | 283 900 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

391 000

283 900

2 4 1 1Zakup i instalacja sprzętu

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 127 140 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

250 000

127 140

ROZDZIAŁ 2 5 —WYDATKI NA POSIEDZENIA FORMALNE I INNE

2 5 0Posiedzenia Zarządu

2 5 0 0Posiedzenia Zarządu

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 290 000 | 377 673 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

290 000

377 673

TYTUŁ 3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE ZWIĄZANE Z WŁADZAMI

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 0 |
| 3 0 0 |
| Komitet Naukowy |
| 3 0 0 0 | Sprawozdania, oceny, badania i współpraca naukowa | 377 000 | 500 000 | |
| 3 0 0 1 | Subwencje na badania i oceny | p.m. | 50 000 | |
| 3 0 0 2 | Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków i członków GR | 559 000 | 646 000 | |
| | Pozycja 3 0 0 — Razem | 936 000 | 1 196 000 | |
| 3 0 1 |
| Dodatki spożywcze, przyprawy, dodatki i materiały przetwórcze w kontakcie z żywnością |
| 3 0 1 0 | Sprawozdania, oceny, badania i współpraca naukowa | 239 000 | 250 000 | |
| 3 0 1 1 | Subwencje na badania i oceny | 100 000 | p.m. | |
| 3 0 1 2 | Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków i członków GR | 559 000 | 650 000 | |
| | Pozycja 3 0 1 — Razem | 898 000 | 900 000 | |
| 3 0 2 |
| Dodatki i produkty lub substancje stosowane w pokarmach dla zwierząt |
| 3 0 2 0 | Sprawozdania, oceny, badania i współpraca naukowa | p.m. | p.m. | |
| 3 0 2 1 | Subwencje na badania i oceny | 50 000 | p.m. | |
| 3 0 2 2 | Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków i członków GR | 699 000 | 628 000 | |
| | Pozycja 3 0 2 — Razem | 749 000 | 628 000 | |
| 3 0 3 |
| Zdrowie roślin, produkty do ochrony roślin i ich pozostałości |
| 3 0 3 0 | Sprawozdania, oceny, badania i współpraca naukowa | p.m. | p.m. | |
| 3 0 3 1 | Subwencje na badania i oceny | 50 000 | p.m. | |
| 3 0 3 2 | Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków i członków GR | 378 000 | 568 000 | |
| 3 0 3 3 | Przegląd oceny zagrożenia pestycydami | 826 000 | 800 000 | |
| 3 0 3 4 | Maksymalne poziomy odpadów | p.m. | p.m. | |
| | Pozycja 3 0 3 — Razem | 1 254 000 | 1 368 000 | |
| 3 0 4 |
| Organizmy zmodyfikowane genetycznie |
| 3 0 4 0 | Sprawozdania, oceny, badania i współpraca naukowa | 191 000 | 200 000 | |
| 3 0 4 1 | Subwencje na badania i oceny | 191 000 | p.m. | |
| 3 0 4 2 | Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków i członków GR | 963 000 | 784 000 | |
| | Pozycja 3 0 4 — Razem | 1 345 000 | 984 000 | |
| 3 0 5 |
| Produkty dietetyczne, żywienie i alergie |
| 3 0 5 0 | Sprawozdania, oceny, badania i współpraca naukowa | p.m. | p.m. | |
| 3 0 5 1 | Subwencje na badania i oceny | 100 000 | p.m. | |
| 3 0 5 2 | Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków i członków GR | 543 000 | 276 000 | |
| | Pozycja 3 0 5 — Razem | 643 000 | 276 000 | |
| 3 0 6 |
| Zagrożenia bilogiczne |
| 3 0 6 0 | Sprawozdania, oceny, badania i współpraca naukowa | 239 000 | 361 000 | |
| 3 0 6 1 | Subwencje na badania i oceny | 50 000 | p.m. | |
| 3 0 6 2 | Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków i członków GR | 774 000 | 730 000 | |
| 3 0 6 3 | Geograficzne zagrożenie chorobą szalonych krów (BSE) i testy BSE i TSE | 305 000 | 160 000 | |
| | Pozycja 3 0 6 — Razem | 1 368 000 | 1 251 000 | |
| 3 0 7 |
| Czynniki skażające w łańcuchu pokarmowym |
| 3 0 7 0 | Sprawozdania, oceny, badania i współpraca naukowa | 191 000 | 200 000 | |
| 3 0 7 1 | Subwencje na badania i oceny | 50 000 | p.m. | |
| 3 0 7 2 | Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków i członków GR | 553 000 | 828 000 | |
| | Pozycja 3 0 7 — Razem | 794 000 | 1 028 000 | |
| 3 0 8 |
| Zdrowie i opieka nad zwierzętami |
| 3 0 8 0 | Sprawozdania, oceny, badania i współpraca naukowa | p.m. | p.m. | |
| 3 0 8 1 | Subwencje na badania i oceny | p.m. | p.m. | |
| 3 0 8 2 | Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków i członków GR | 388 000 | 472 000 | |
| | Pozycja 3 0 8 — Razem | 388 000 | 472 000 | |
| 3 0 9 |
| Usługi horyzontalne |
| 3 0 9 0 | Usługi ekspertów | 654 000 | p.m. | |
| 3 0 9 1 | Wsparcie kryzysowe | 48 000 | 50 000 | |
| | Pozycja 3 0 9 — Razem | 702 000 | 50 000 | |
| | ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM | 9 077 000 | 8 153 000 | |
| ROZDZIAŁ 3 1 |
| 3 1 0 |
| Posiedzenia |
| 3 1 0 0 | Forum Doradcze | 573 000 | 550 000 | |
| 3 1 0 1 | Inne podróże związane ze stronami trzecimi, nie z Komitetu Naukowego czy Paneli | 207 000 | 167 000 | |
| 3 1 0 2 | Misje pracowników związane z wykonywaniem obowiązków operacyjnych | 239 000 | 250 000 | |
| | Pozycja 3 1 0 — Razem | 1 019 000 | 967 000 | |
| | ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM | 1 019 000 | 967 000 | |
| ROZDZIAŁ 3 2 |
| 3 2 0 |
| Wydatki na tłumaczenia ustne i pisemne |
| 3 2 0 0 | Tłumaczenie pisemne | 477 000 | 400 000 | |
| 3 2 0 1 | Tłumaczenie ustne | 48 000 | 50 000 | |
| | Pozycja 3 2 0 — Razem | 525 000 | 450 000 | |
| | ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM | 525 000 | 450 000 | |
| ROZDZIAŁ 3 3 |
| 3 3 0 |
| Gromadzenie danych i kontakty |
| 3 3 0 0 | Gromadzenie danych informatyka | 153 000 | 160 000 | |
| 3 3 0 1 | Kontakty z organizacjami | 191 000 | 100 000 | |
| 3 3 0 2 | Współpraca naukowa | 181 000 | 190 000 | |
| | Pozycja 3 3 0 — Razem | 525 000 | 450 000 | |
| | ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM | 525 000 | 450 000 | |
| ROZDZIAŁ 3 4 |
| 3 4 0 |
| Informacje i publikacje |
| 3 4 0 0 | Komunikacja | 850 000 | 600 000 | |
| 3 4 0 1 | Publikacje | 239 000 | 250 000 | |
| 3 4 0 2 | Konferencje | 559 000 | 230 000 | |
| 3 4 0 3 | Strona internetowa | p.m. | p.m. | |
| | Pozycja 3 4 0 — Razem | 1 648 000 | 1 080 000 | |
| | ROZDZIAŁ 3 4 — RAZEM | 1 648 000 | 1 080 000 | |
| ROZDZIAŁ 3 5 |
| 3 5 0 |
| Wydatki eksploatacyjne na systemy |
| 3 5 0 0 | Systemy informatyczne wspierające operacje | 668 000 | 600 000 | |
| 3 5 0 1 | Zarządzanie jakością/Badania | 143 000 | 150 000 | |
| 3 5 0 2 | Dostęp do baz danych/dokumentów | 95 000 | 100 000 | |
| | Pozycja 3 5 0 — Razem | 906 000 | 850 000 | |
| | ROZDZIAŁ 3 5 — RAZEM | 906 000 | 850 000 | |
| ROZDZIAŁ 3 6 |
| 3 6 0 |
| Pojawiające się zagrożenia |
| 3 6 0 0 | Pojawiające się zagrożenia | 200 000 | p.m. | |
| | Pozycja 3 6 0 — Razem | 200 000 | p.m. | |
| | ROZDZIAŁ 3 6 — RAZEM | 200 000 | p.m. | |
| ROZDZIAŁ 3 7 |
| 3 7 0 |
| Doradztwo techniczne |
| 3 7 0 0 | Badania, oceny prac, sprawozdania | p.m. | p.m. | |
| | Pozycja 3 7 0 — Razem | p.m. | p.m. | |
| | ROZDZIAŁ 3 7 — RAZEM | p.m. | p.m. | |
| ROZDZIAŁ 3 8 |
| 3 8 0 |
| Projekty |
| 3 8 0 0 | Rozszerzenie | p.m. | p.m. | |
| 3 8 0 1 | Inne | p.m. | p.m. | |
| | Pozycja 3 8 0 — Razem | p.m. | p.m. | |
| | ROZDZIAŁ 3 8 — RAZEM | p.m. | p.m. | |
| | Tytuł 3 — Razem | 13 900 000 | 11 950 000 | |
| | RAZEM | 36 700 000 | 29 092 062 | |
| ROZDZIAŁ 3 0 — DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
  ROZDZIAŁ 3 1 — POSIEDZENIA
  ROZDZIAŁ 3 2 — WYDATKI NA TŁUMACZENIA USTNE I PISEMNE
  ROZDZIAŁ 3 3 — GROMADZENIE DANYCH I KONTAKTY
  ROZDZIAŁ 3 4 — INFORMACJE I PUBLIKACJE
  ROZDZIAŁ 3 5 — WYDATKI EKSPLOATACYJNE NA SYSTEMY
  ROZDZIAŁ 3 6 — POJAWIAJĄCE SIĘ ZAGROŻENIA
  ROZDZIAŁ 3 7 — DORADZTWO TECHNICZNE
  ROZDZIAŁ 3 8 — SPECJALNE PROJEKTY |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

ROZDZIAŁ 3 0

3 0 0

Komitet Naukowy

3 0 0 0

Sprawozdania, oceny, badania i współpraca naukowa

377 000

500 000

3 0 0 1

Subwencje na badania i oceny

p.m.

50 000

3 0 0 2

Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków i członków GR

559 000

646 000

Pozycja 3 0 0 — Razem

936 000

1 196 000

3 0 1

Dodatki spożywcze, przyprawy, dodatki i materiały przetwórcze w kontakcie z żywnością

3 0 1 0

Sprawozdania, oceny, badania i współpraca naukowa

239 000

250 000

3 0 1 1

Subwencje na badania i oceny

100 000

p.m.

3 0 1 2

Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków i członków GR

559 000

650 000

Pozycja 3 0 1 — Razem

898 000

900 000

3 0 2

Dodatki i produkty lub substancje stosowane w pokarmach dla zwierząt

3 0 2 0

Sprawozdania, oceny, badania i współpraca naukowa

p.m.

p.m.

3 0 2 1

Subwencje na badania i oceny

50 000

p.m.

3 0 2 2

Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków i członków GR

699 000

628 000

Pozycja 3 0 2 — Razem

749 000

628 000

3 0 3

Zdrowie roślin, produkty do ochrony roślin i ich pozostałości

3 0 3 0

Sprawozdania, oceny, badania i współpraca naukowa

p.m.

p.m.

3 0 3 1

Subwencje na badania i oceny

50 000

p.m.

3 0 3 2

Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków i członków GR

378 000

568 000

3 0 3 3

Przegląd oceny zagrożenia pestycydami

826 000

800 000

3 0 3 4

Maksymalne poziomy odpadów

p.m.

p.m.

Pozycja 3 0 3 — Razem

1 254 000

1 368 000

3 0 4

Organizmy zmodyfikowane genetycznie

3 0 4 0

Sprawozdania, oceny, badania i współpraca naukowa

191 000

200 000

3 0 4 1

Subwencje na badania i oceny

191 000

p.m.

3 0 4 2

Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków i członków GR

963 000

784 000

Pozycja 3 0 4 — Razem

1 345 000

984 000

3 0 5

Produkty dietetyczne, żywienie i alergie

3 0 5 0

Sprawozdania, oceny, badania i współpraca naukowa

p.m.

p.m.

3 0 5 1

Subwencje na badania i oceny

100 000

p.m.

3 0 5 2

Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków i członków GR

543 000

276 000

Pozycja 3 0 5 — Razem

643 000

276 000

3 0 6

Zagrożenia bilogiczne

3 0 6 0

Sprawozdania, oceny, badania i współpraca naukowa

239 000

361 000

3 0 6 1

Subwencje na badania i oceny

50 000

p.m.

3 0 6 2

Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków i członków GR

774 000

730 000

3 0 6 3

Geograficzne zagrożenie chorobą szalonych krów (BSE) i testy BSE i TSE

305 000

160 000

Pozycja 3 0 6 — Razem

1 368 000

1 251 000

3 0 7

Czynniki skażające w łańcuchu pokarmowym

3 0 7 0

Sprawozdania, oceny, badania i współpraca naukowa

191 000

200 000

3 0 7 1

Subwencje na badania i oceny

50 000

p.m.

3 0 7 2

Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków i członków GR

553 000

828 000

Pozycja 3 0 7 — Razem

794 000

1 028 000

3 0 8

Zdrowie i opieka nad zwierzętami

3 0 8 0

Sprawozdania, oceny, badania i współpraca naukowa

p.m.

p.m.

3 0 8 1

Subwencje na badania i oceny

p.m.

p.m.

3 0 8 2

Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków i członków GR

388 000

472 000

Pozycja 3 0 8 — Razem

388 000

472 000

3 0 9

Usługi horyzontalne

3 0 9 0

Usługi ekspertów

654 000

p.m.

3 0 9 1

Wsparcie kryzysowe

48 000

50 000

Pozycja 3 0 9 — Razem

702 000

50 000

ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM

9 077 000

8 153 000

ROZDZIAŁ 3 1

3 1 0

Posiedzenia

3 1 0 0

Forum Doradcze

573 000

550 000

3 1 0 1

Inne podróże związane ze stronami trzecimi, nie z Komitetu Naukowego czy Paneli

207 000

167 000

3 1 0 2

Misje pracowników związane z wykonywaniem obowiązków operacyjnych

239 000

250 000

Pozycja 3 1 0 — Razem

1 019 000

967 000

ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM

1 019 000

967 000

ROZDZIAŁ 3 2

3 2 0

Wydatki na tłumaczenia ustne i pisemne

3 2 0 0

Tłumaczenie pisemne

477 000

400 000

3 2 0 1

Tłumaczenie ustne

48 000

50 000

Pozycja 3 2 0 — Razem

525 000

450 000

ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM

525 000

450 000

ROZDZIAŁ 3 3

3 3 0

Gromadzenie danych i kontakty

3 3 0 0

Gromadzenie danych informatyka

153 000

160 000

3 3 0 1

Kontakty z organizacjami

191 000

100 000

3 3 0 2

Współpraca naukowa

181 000

190 000

Pozycja 3 3 0 — Razem

525 000

450 000

ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM

525 000

450 000

ROZDZIAŁ 3 4

3 4 0

Informacje i publikacje

3 4 0 0

Komunikacja

850 000

600 000

3 4 0 1

Publikacje

239 000

250 000

3 4 0 2

Konferencje

559 000

230 000

3 4 0 3

Strona internetowa

p.m.

p.m.

Pozycja 3 4 0 — Razem

1 648 000

1 080 000

ROZDZIAŁ 3 4 — RAZEM

1 648 000

1 080 000

ROZDZIAŁ 3 5

3 5 0

Wydatki eksploatacyjne na systemy

3 5 0 0

Systemy informatyczne wspierające operacje

668 000

600 000

3 5 0 1

Zarządzanie jakością/Badania

143 000

150 000

3 5 0 2

Dostęp do baz danych/dokumentów

95 000

100 000

Pozycja 3 5 0 — Razem

906 000

850 000

ROZDZIAŁ 3 5 — RAZEM

906 000

850 000

ROZDZIAŁ 3 6

3 6 0

Pojawiające się zagrożenia

3 6 0 0

Pojawiające się zagrożenia

200 000

p.m.

Pozycja 3 6 0 — Razem

200 000

p.m.

ROZDZIAŁ 3 6 — RAZEM

200 000

p.m.

ROZDZIAŁ 3 7

3 7 0

Doradztwo techniczne

3 7 0 0

Badania, oceny prac, sprawozdania

p.m.

p.m.

Pozycja 3 7 0 — Razem

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 3 7 — RAZEM

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 3 8

3 8 0

Projekty

3 8 0 0

Rozszerzenie

p.m.

p.m.

3 8 0 1

Inne

p.m.

p.m.

Pozycja 3 8 0 — Razem

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 3 8 — RAZEM

p.m.

p.m.

Tytuł 3 — Razem

13 900 000

11 950 000

RAZEM

36 700 000

29 092 062

ROZDZIAŁ 3 0 — DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

ROZDZIAŁ 3 1 — POSIEDZENIA

ROZDZIAŁ 3 2 — WYDATKI NA TŁUMACZENIA USTNE I PISEMNE

ROZDZIAŁ 3 3 — GROMADZENIE DANYCH I KONTAKTY

ROZDZIAŁ 3 4 — INFORMACJE I PUBLIKACJE

ROZDZIAŁ 3 5 — WYDATKI EKSPLOATACYJNE NA SYSTEMY

ROZDZIAŁ 3 6 — POJAWIAJĄCE SIĘ ZAGROŻENIA

ROZDZIAŁ 3 7 — DORADZTWO TECHNICZNE

ROZDZIAŁ 3 8 — SPECJALNE PROJEKTY

ROZDZIAŁ 3 0 —DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

3 0 0Komitet Naukowy

3 0 0 0Sprawozdania, oceny, badania i współpraca naukowa

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 377 000 | 500 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

377 000

500 000

3 0 0 1Subwencje na badania i oceny

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 50 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

50 000

3 0 0 2Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków i członków GR

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 559 000 | 646 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

559 000

646 000

3 0 1Dodatki spożywcze, przyprawy, dodatki i materiały przetwórcze w kontakcie z żywnością

3 0 1 0Sprawozdania, oceny, badania i współpraca naukowa

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 239 000 | 250 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

239 000

250 000

3 0 1 1Subwencje na badania i oceny

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | p.m. | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

100 000

p.m.

3 0 1 2Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków i członków GR

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 559 000 | 650 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

559 000

650 000

3 0 2Dodatki i produkty lub substancje stosowane w pokarmach dla zwierząt

3 0 2 0Sprawozdania, oceny, badania i współpraca naukowa

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

3 0 2 1Subwencje na badania i oceny

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

50 000

p.m.

3 0 2 2Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków i członków GR

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 699 000 | 628 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

699 000

628 000

3 0 3Zdrowie roślin, produkty do ochrony roślin i ich pozostałości

3 0 3 0Sprawozdania, oceny, badania i współpraca naukowa

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

3 0 3 1Subwencje na badania i oceny

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

50 000

p.m.

3 0 3 2Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków i członków GR

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 378 000 | 568 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

378 000

568 000

3 0 3 3Przegląd oceny zagrożenia pestycydami

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 826 000 | 800 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

826 000

800 000

3 0 3 4Maksymalne poziomy odpadów

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

3 0 4Organizmy zmodyfikowane genetycznie

3 0 4 0Sprawozdania, oceny, badania i współpraca naukowa

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 191 000 | 200 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

191 000

200 000

3 0 4 1Subwencje na badania i oceny

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 191 000 | p.m. | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

191 000

p.m.

3 0 4 2Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków i członków GR

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 963 000 | 784 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

963 000

784 000

3 0 5Produkty dietetyczne, żywienie i alergie

3 0 5 0Sprawozdania, oceny, badania i współpraca naukowa

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

3 0 5 1Subwencje na badania i oceny

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | p.m. | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

100 000

p.m.

3 0 5 2Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków i członków GR

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 543 000 | 276 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

543 000

276 000

3 0 6Zagrożenia bilogiczne

3 0 6 0Sprawozdania, oceny, badania i współpraca naukowa

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 239 000 | 361 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

239 000

361 000

3 0 6 1Subwencje na badania i oceny

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

50 000

p.m.

3 0 6 2Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków i członków GR

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 774 000 | 730 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

774 000

730 000

3 0 6 3Geograficzne zagrożenie chorobą szalonych krów (BSE) i testy BSE i TSE

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 305 000 | 160 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

305 000

160 000

3 0 7Czynniki skażające w łańcuchu pokarmowym

3 0 7 0Sprawozdania, oceny, badania i współpraca naukowa

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 191 000 | 200 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

191 000

200 000

3 0 7 1Subwencje na badania i oceny

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

50 000

p.m.

3 0 7 2Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków i członków GR

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 553 000 | 828 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

553 000

828 000

3 0 8Zdrowie i opieka nad zwierzętami

3 0 8 0Sprawozdania, oceny, badania i współpraca naukowa

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

3 0 8 1Subwencje na badania i oceny

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

3 0 8 2Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków i członków GR

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 388 000 | 472 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

388 000

472 000

3 0 9Usługi horyzontalne

3 0 9 0Usługi ekspertów

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 654 000 | p.m. | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

654 000

p.m.

3 0 9 1Wsparcie kryzysowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | 50 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

48 000

50 000

ROZDZIAŁ 3 1 —POSIEDZENIA

3 1 0Posiedzenia

3 1 0 0Forum Doradcze

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 573 000 | 550 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

573 000

550 000

3 1 0 1Inne podróże związane ze stronami trzecimi, nie z Komitetu Naukowego czy Paneli

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 207 000 | 167 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

207 000

167 000

3 1 0 2Misje pracowników związane z wykonywaniem obowiązków operacyjnych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 239 000 | 250 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

239 000

250 000

ROZDZIAŁ 3 2 —WYDATKI NA TŁUMACZENIA USTNE I PISEMNE

3 2 0Wydatki na tłumaczenia ustne i pisemne

3 2 0 0Tłumaczenie pisemne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 477 000 | 400 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

477 000

400 000

3 2 0 1Tłumaczenie ustne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | 50 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

48 000

50 000

ROZDZIAŁ 3 3 —GROMADZENIE DANYCH I KONTAKTY

3 3 0Gromadzenie danych i kontakty

3 3 0 0Gromadzenie danych informatyka

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 153 000 | 160 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

153 000

160 000

3 3 0 1Kontakty z organizacjami

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 191 000 | 100 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

191 000

100 000

3 3 0 2Współpraca naukowa

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 181 000 | 190 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

181 000

190 000

ROZDZIAŁ 3 4 —INFORMACJE I PUBLIKACJE

3 4 0Informacje i publikacje

3 4 0 0Komunikacja

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 850 000 | 600 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

850 000

600 000

3 4 0 1Publikacje

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 239 000 | 250 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

239 000

250 000

3 4 0 2Konferencje

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 559 000 | 230 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

559 000

230 000

3 4 0 3Strona internetowa

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 3 5 —WYDATKI EKSPLOATACYJNE NA SYSTEMY

3 5 0Wydatki eksploatacyjne na systemy

3 5 0 0Systemy informatyczne wspierające operacje

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 668 000 | 600 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

668 000

600 000

3 5 0 1Zarządzanie jakością/Badania

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 143 000 | 150 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

143 000

150 000

3 5 0 2Dostęp do baz danych/dokumentów

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 100 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

95 000

100 000

ROZDZIAŁ 3 6 —POJAWIAJĄCE SIĘ ZAGROŻENIA

3 6 0Pojawiające się zagrożenia

3 6 0 0Pojawiające się zagrożenia

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | p.m. | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

200 000

p.m.

ROZDZIAŁ 3 7 —DORADZTWO TECHNICZNE

3 7 0Doradztwo techniczne

3 7 0 0Badania, oceny prac, sprawozdania

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 3 8 —SPECJALNE PROJEKTY

3 8 0Projekty

3 8 0 0Rozszerzenie

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

3 8 0 1Inne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

---

Tabela zatrudnienia

| Kategoria i stopień | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| A*16 | — | — | — | — | — | — |
| A*15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| A*14 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| A*13 | — | — | — | — | — | — |
| A*12 | — | 5 | — | 8 | — | 7 |
| A*11 | — | 11 | — | 19 | — | 14 |
| A*10 | — | — | — | — | — | — |
| A*9 | — | — | 1 | 3 | 1 | 4 |
| A*8 | — | 6 | — | 22 | — | 17 |
| A*7 | — | — | 1 | 9 | 1 | 20 |
| A*6 | — | — | — | — | — | 10 |
| A*5 | — | — | — | — | — | 26 |
| Razem A* | — | 24 | 2 | 64 | 2 | 101 |
| B*11 | — | — | — | — | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | — | — |
| B*8 | — | — | — | — | — | — |
| B*7 | — | 2 | — | 4 | — | 4 |
| B*6 | — | — | — | — | — | — |
| B*5 | — | 1 | — | 13 | — | 7 |
| B*4 | — | — | 1 | 3 | 1 | 3 |
| B*3 | — | — | — | 1 | — | 13 |
| Razem B* | — | 3 | 1 | 21 | 1 | 27 |
| C*7 | — | — | — | — | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | — | — |
| C*5 | — | — | — | — | — | — |
| C*4 | — | | 1 | 16 | 1 | 8 |
| C*3 | — | — | — | — | — | — |
| C*2 | — | — | — | 8 | — | 16 |
| C*1 | — | — | — | 22 | — | 38 |
| Razem C* | — | — | 1 | 46 | 1 | 62 |
| D*5 | — | — | — | — | — | — |
| D*4 | — | — | — | — | — | — |
| D*3 | — | — | — | 3 | — | — |
| D*2 | — | — | — | — | — | — |
| Razem D* | — | — | — | 3 | — | — |
| Razem | — | 27 | 4 | 134 | 4 | 190 |
| Razem | 27 | 138 | 194 |

Kategoria i stopień

2003

2004

2005

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

A*16

—

—

—

—

—

—

A*15

—

1

—

1

—

1

A*14

—

1

—

2

—

2

A*13

—

—

—

—

—

—

A*12

—

5

—

8

—

7

A*11

—

11

—

19

—

14

A*10

—

—

—

—

—

—

A*9

—

—

1

3

1

4

A*8

—

6

—

22

—

17

A*7

—

—

1

9

1

20

A*6

—

—

—

—

—

10

A*5

—

—

—

—

—

26

Razem A*

—

24

2

64

2

101

B*11

—

—

—

—

—

—

B*10

—

—

—

—

—

—

B*9

—

—

—

—

—

—

B*8

—

—

—

—

—

—

B*7

—

2

—

4

—

4

B*6

—

—

—

—

—

—

B*5

—

1

—

13

—

7

B*4

—

—

1

3

1

3

B*3

—

—

—

1

—

13

Razem B*

—

3

1

21

1

27

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

—

—

C*5

—

—

—

—

—

—

C*4

—

1

16

1

8

C*3

—

—

—

—

—

—

C*2

—

—

—

8

—

16

C*1

—

—

—

22

—

38

Razem C*

—

—

1

46

1

62

D*5

—

—

—

—

—

—

D*4

—

—

—

—

—

—

D*3

—

—

—

3

—

—

D*2

—

—

—

—

—

—

Razem D*

—

—

—

3

—

—

Razem

—

27

4

134

4

190

Razem

27

138

194

---

| 14.4.2005 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 96/335 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/335

---

Szacunkowe dochody i wydatki Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok finansowy 2005

(2005/281/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJE ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJE ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 18 600 000 | 18 000 000 | 17 090 000,— |
| | Tytuł 1 — Razem | 18 600 000 | 18 000 000 | 17 090 000,— |
| 5 |
| INNE DOCHODY |
| 5 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO | — | — | 0,— |
| 5 2 | DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI | — | p.m. | 35 454,79 |
| 5 4 | INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ALE NIEWYKORZYSTANE | p.m. | — | 0,— |
| 5 9 | INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | p.m. | — | 247,38 |
| | Tytuł 5 — Razem | p.m. | p.m. | 35 702,17 |
| 6 |
| DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE | 220 000 | 80 000 | 45 919,95 |
| | Tytuł 6 — Razem | 220 000 | 80 000 | 45 919,95 |
| | RAZEM | 18 820 000 | 18 080 000 | 17 171 622,12 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

1

SUBWENCJE ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJE ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

18 600 000

18 000 000

17 090 000,—

Tytuł 1 — Razem

18 600 000

18 000 000

17 090 000,—

5

INNE DOCHODY

5 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO

—

—

0,—

5 2

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI

—

p.m.

35 454,79

5 4

INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ALE NIEWYKORZYSTANE

p.m.

—

0,—

5 9

INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

p.m.

—

247,38

Tytuł 5 — Razem

p.m.

p.m.

35 702,17

6

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

220 000

80 000

45 919,95

Tytuł 6 — Razem

220 000

80 000

45 919,95

RAZEM

18 820 000

18 080 000

17 171 622,12

TYTUŁ 1

SUBWENCJE ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 0 |
| 1 0 0 | Subwencje ze Wspólnoty Europejskiej | 18 600 000 | 18 000 000 | 17 090 000,— |
| | ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM | 18 600 000 | 18 000 000 | 17 090 000,— |
| | Tytuł 1 — Razem | 18 600 000 | 18 000 000 | 17 090 000,— |
| ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJE ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

ROZDZIAŁ 1 0

1 0 0

Subwencje ze Wspólnoty Europejskiej

18 600 000

18 000 000

17 090 000,—

ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM

18 600 000

18 000 000

17 090 000,—

Tytuł 1 — Razem

18 600 000

18 000 000

17 090 000,—

ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJE ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 —SUBWENCJE ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0 0Subwencje ze Wspólnoty Europejskiej

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| 18 600 000 | 18 000 000 | 17 090 000,— |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

18 600 000

18 000 000

17 090 000,—

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1365/75 z dnia 26 maja 1975 r. ustanawiające Europejską Fundację na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Dz.U. L 139 z 30.5.1975, str. 1), zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 1947/93 (Dz.U. L 181 z 23.7.1993, str. 13).

Zgodnie z art. 15 ust. 2 niniejszego rozporządzenia subwencje na rzecz Fundacji są ujęte w budżecie ogólnym Unii Europejskiej. Przedstawione dochody reprezentują przekazane subwencje (artykuł B3-4 2 0 Szacunkowej oceny dochodów i wydatków w dziale III „Komisja” budżetu ogólnego).

TYTUŁ 5

INNE DOCHODY

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 5 0 |
| 5 0 0 | Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego i nieruchomego | — | — | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 5 0 — RAZEM | — | — | 0,— |
| ROZDZIAŁ 5 2 |
| 5 2 0 | Dochody z inwestycji lub pożyczek, odsetek bankowych i innych pozycji | — | p.m. | 35 454,79 |
| | ROZDZIAŁ 5 2 — RAZEM | — | p.m. | 35 454,79 |
| ROZDZIAŁ 5 4 |
| 5 4 0 | Inne dochody dostępne do ponownego wykorzystania, ale niewykorzystane | p.m. | — | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 5 4 — RAZEM | p.m. | — | 0,— |
| ROZDZIAŁ 5 9 |
| 5 9 0 | Inne dochody z działalności administracyjnej | p.m. | — | 247,38 |
| | ROZDZIAŁ 5 9 — RAZEM | p.m. | — | 247,38 |
| | Tytuł 5 — Razem | p.m. | p.m. | 35 702,17 |
| ROZDZIAŁ 5 0 — WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO
  ROZDZIAŁ 5 2 — DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI
  ROZDZIAŁ 5 4 — INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ALE NIEWYKORZYSTANE
  ROZDZIAŁ 5 9 — INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

ROZDZIAŁ 5 0

5 0 0

Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego i nieruchomego

—

—

0,—

ROZDZIAŁ 5 0 — RAZEM

—

—

0,—

ROZDZIAŁ 5 2

5 2 0

Dochody z inwestycji lub pożyczek, odsetek bankowych i innych pozycji

—

p.m.

35 454,79

ROZDZIAŁ 5 2 — RAZEM

—

p.m.

35 454,79

ROZDZIAŁ 5 4

5 4 0

Inne dochody dostępne do ponownego wykorzystania, ale niewykorzystane

p.m.

—

0,—

ROZDZIAŁ 5 4 — RAZEM

p.m.

—

0,—

ROZDZIAŁ 5 9

5 9 0

Inne dochody z działalności administracyjnej

p.m.

—

247,38

ROZDZIAŁ 5 9 — RAZEM

p.m.

—

247,38

Tytuł 5 — Razem

p.m.

p.m.

35 702,17

ROZDZIAŁ 5 0 — WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO

ROZDZIAŁ 5 2 — DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI

ROZDZIAŁ 5 4 — INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ALE NIEWYKORZYSTANE

ROZDZIAŁ 5 9 — INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

ROZDZIAŁ 5 0 —WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO

5 0 0Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego i nieruchomego

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

—

—

0,—

ROZDZIAŁ 5 2 —DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI

5 2 0Dochody z inwestycji lub pożyczek, odsetek bankowych i innych pozycji

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 35 454,79 |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

—

p.m.

35 454,79

ROZDZIAŁ 5 4 —INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA ALE NIEWYKORZYSTANE

5 4 0Inne dochody dostępne do ponownego wykorzystania, ale niewykorzystane

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

p.m.

—

0,—

ROZDZIAŁ 5 9 —INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

5 9 0Inne dochody z działalności administracyjnej

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 247,38 |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

p.m.

—

247,38

TYTUŁ 6

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 6 0 |
| 6 0 0 | Dochody z usług świadczonych odpłatnie | 215 000 | 80 000 | 42 031,42 |
| 6 0 2 | Dochody ze sprzedaży publikacji | 1 000 | — | 3 888,53 |
| 6 0 3 | Wpływy z wynajmu i dzierżawy nieruchomości | 4 000 | — | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 6 0 — RAZEM | 220 000 | 80 000 | 45 919,95 |
| | Tytuł 6 — Razem | 220 000 | 80 000 | 45 919,95 |
| | RAZEM | 18 820 000 | 18 080 000 | 17 171 622,12 |
| ROZDZIAŁ 6 0 — DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

ROZDZIAŁ 6 0

6 0 0

Dochody z usług świadczonych odpłatnie

215 000

80 000

42 031,42

6 0 2

Dochody ze sprzedaży publikacji

1 000

—

3 888,53

6 0 3

Wpływy z wynajmu i dzierżawy nieruchomości

4 000

—

0,—

ROZDZIAŁ 6 0 — RAZEM

220 000

80 000

45 919,95

Tytuł 6 — Razem

220 000

80 000

45 919,95

RAZEM

18 820 000

18 080 000

17 171 622,12

ROZDZIAŁ 6 0 — DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

ROZDZIAŁ 6 0 —DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

6 0 0Dochody z usług świadczonych odpłatnie

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| 215 000 | 80 000 | 42 031,42 |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

215 000

80 000

42 031,42

6 0 2Dochody ze sprzedaży publikacji

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | — | 3 888,53 |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

1 000

—

3 888,53

6 0 3Wpływy z wynajmu i dzierżawy nieruchomości

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | — | 0,— |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

4 000

—

0,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 9 265 000 | 8 888 000 | 8 542 114,61 |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 340 000 | 420 000 | 362 600,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 95 000 | 142 000 | 134 395,21 |
| | Tytuł 1 — Razem | 9 700 000 | 9 450 000 | 9 039 109,82 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 530 000 | 695 000 | 451 226,32 |
| 2 1 | CZYNSZ | 7 000 | 7 000 | 7 000,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 599 000 | 729 000 | 547 028,28 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 57 000 | 84 000 | 61 524,12 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEFONICZNE | 107 000 | 115 000 | 125 079,68 |
| | Tytuł 2 — Razem | 1 300 000 | 1 630 000 | 1 191 858,40 |
| 3 |
| WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 7 820 000 | 7 000 000 | 6 547 971,76 |
| | Tytuł 3 — Razem | 7 820 000 | 7 000 000 | 6 547 971,76 |
| | RAZEM | 18 820 000 | 18 080 000 | 16 778 939,98 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

9 265 000

8 888 000

8 542 114,61

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

340 000

420 000

362 600,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

95 000

142 000

134 395,21

Tytuł 1 — Razem

9 700 000

9 450 000

9 039 109,82

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

530 000

695 000

451 226,32

2 1

CZYNSZ

7 000

7 000

7 000,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

599 000

729 000

547 028,28

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

57 000

84 000

61 524,12

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEFONICZNE

107 000

115 000

125 079,68

Tytuł 2 — Razem

1 300 000

1 630 000

1 191 858,40

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

7 820 000

7 000 000

6 547 971,76

Tytuł 3 — Razem

7 820 000

7 000 000

6 547 971,76

RAZEM

18 820 000

18 080 000

16 778 939,98

TYTUŁ 1

PERSONEL

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Pracownicy zajmujący stanowiska ujęte w wykazie stanowisk |
| 1 1 0 0 | Wynagrodzenia zasadnicze | 4 900 000 | 4 620 000 | 4 533 317,58 |
| 1 1 0 1 | Dodatki rodzinne | 686 000 | 661 000 | 578 820,— |
| 1 1 0 2 | Dodatki przesiedleńcze | 588 000 | 562 000 | 553 553,04 |
| 1 1 0 3 | Dodatki sekretarskie | 51 000 | 50 000 | 45 410,39 |
| | Pozycja 1 1 0 — Razem | 6 225 000 | 5 893 000 | 5 711 101,01 |
| 1 1 2 | Dokształcanie, kursy językowe, przekwalifikowanie i działalność informacyjna dla personelu | 160 000 | 120 000 | 51 930,64 |
| 1 1 3 |
| Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne |
| 1 1 3 0 | Ubezpieczenie zdrowotne | 167 000 | 160 000 | 159 993,91 |
| 1 1 3 1 | Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych | 54 000 | 52 000 | 40 593,68 |
| 1 1 3 2 | Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia | 39 000 | 38 000 | 37 641,59 |
| | Pozycja 1 1 3 — Razem | 260 000 | 250 000 | 238 229,18 |
| 1 1 4 |
| Inne świadczenia i dodatki |
| 1 1 4 1 | Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego | 140 000 | 215 000 | 178 748,62 |
| 1 1 4 5 | Specjalne świadczenia dla urzędników księgowych i administratorów funduszy pożyczkowych | — | 1 000 | 0,— |
| | Pozycja 1 1 4 — Razem | 140 000 | 216 000 | 178 748,62 |
| 1 1 5 | Nadgodziny | 10 000 | 20 000 | 15 871,43 |
| 1 1 7 |
| Świadczenia dodatkowe |
| 1 1 7 5 | Personel czasowy, inne usługi oraz tłumaczenia i maszynopisanie zlecane na zewnątrz | 500 000 | 350 000 | 513 389,85 |
| 1 1 7 6 | Urzędnicy oddelegowani do organów Państw Członkowskich | 290 000 | 300 000 | 197 610,19 |
| 1 1 7 7 | Urzędnicy stażyści (praktykanci) | 50 000 | 22 000 | 12 267,52 |
| | Pozycja 1 1 7 — Razem | 840 000 | 672 000 | 723 267,56 |
| 1 1 8 |
| Dodatki i koszty związane z podjęciem lub zakończeniem stosunku pracy i przeniesieniem |
| 1 1 8 0 | Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu | 100 000 | 140 000 | 129 265,67 |
| 1 1 8 1 | Koszty podróży (obejmujące członków rodziny) | 8 000 | 5 000 | 6 504,96 |
| 1 1 8 2 | Zasiłek osiedleńczy, zwrot z tytułu przesiedlenia oraz dodatek z tytułu przeniesienia | 130 000 | 109 000 | 129 705,49 |
| 1 1 8 3 | Koszty przeprowadzki | 100 000 | 50 000 | 46 181,32 |
| 1 1 8 4 | Tymczasowe diety dzienne | 65 000 | 40 000 | 23 888,24 |
| | Pozycja 1 1 8 — Razem | 403 000 | 344 000 | 335 545,68 |
| 1 1 9 | Wskaźnik korygujący | 1 227 000 | 1 373 000 | 1 287 420,49 |
| | ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM | 9 265 000 | 8 888 000 | 8 542 114,61 |
| ROZDZIAŁ 1 3 |
| 1 3 0 | Koszty misji i koszty podróży oraz inne koszty towarzyszące | 340 000 | 420 000 | 362 600,— |
| | ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM | 340 000 | 420 000 | 362 600,— |
| ROZDZIAŁ 1 4 |
| 1 4 0 | Restauracje i stołówki | 50 000 | 110 000 | 92 774,91 |
| 1 4 1 | Służba medyczna | 20 000 | 15 000 | 12 475,83 |
| 1 4 2 | Inne wydatki socjalne | 15 000 | 10 000 | 22 731,98 |
| 1 4 3 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 10 000 | 7 000 | 6 412,49 |
| | ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM | 95 000 | 142 000 | 134 395,21 |
| | Tytuł 1 — Razem | 9 700 000 | 9 450 000 | 9 039 109,82 |
| ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY
  ROZDZIAŁ 1 3 — MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE
  ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

ROZDZIAŁ 1 1

1 1 0

Pracownicy zajmujący stanowiska ujęte w wykazie stanowisk

1 1 0 0

Wynagrodzenia zasadnicze

4 900 000

4 620 000

4 533 317,58

1 1 0 1

Dodatki rodzinne

686 000

661 000

578 820,—

1 1 0 2

Dodatki przesiedleńcze

588 000

562 000

553 553,04

1 1 0 3

Dodatki sekretarskie

51 000

50 000

45 410,39

Pozycja 1 1 0 — Razem

6 225 000

5 893 000

5 711 101,01

1 1 2

Dokształcanie, kursy językowe, przekwalifikowanie i działalność informacyjna dla personelu

160 000

120 000

51 930,64

1 1 3

Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

1 1 3 0

Ubezpieczenie zdrowotne

167 000

160 000

159 993,91

1 1 3 1

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

54 000

52 000

40 593,68

1 1 3 2

Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

39 000

38 000

37 641,59

Pozycja 1 1 3 — Razem

260 000

250 000

238 229,18

1 1 4

Inne świadczenia i dodatki

1 1 4 1

Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego

140 000

215 000

178 748,62

1 1 4 5

Specjalne świadczenia dla urzędników księgowych i administratorów funduszy pożyczkowych

—

1 000

0,—

Pozycja 1 1 4 — Razem

140 000

216 000

178 748,62

1 1 5

Nadgodziny

10 000

20 000

15 871,43

1 1 7

Świadczenia dodatkowe

1 1 7 5

Personel czasowy, inne usługi oraz tłumaczenia i maszynopisanie zlecane na zewnątrz

500 000

350 000

513 389,85

1 1 7 6

Urzędnicy oddelegowani do organów Państw Członkowskich

290 000

300 000

197 610,19

1 1 7 7

Urzędnicy stażyści (praktykanci)

50 000

22 000

12 267,52

Pozycja 1 1 7 — Razem

840 000

672 000

723 267,56

1 1 8

Dodatki i koszty związane z podjęciem lub zakończeniem stosunku pracy i przeniesieniem

1 1 8 0

Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

100 000

140 000

129 265,67

1 1 8 1

Koszty podróży (obejmujące członków rodziny)

8 000

5 000

6 504,96

1 1 8 2

Zasiłek osiedleńczy, zwrot z tytułu przesiedlenia oraz dodatek z tytułu przeniesienia

130 000

109 000

129 705,49

1 1 8 3

Koszty przeprowadzki

100 000

50 000

46 181,32

1 1 8 4

Tymczasowe diety dzienne

65 000

40 000

23 888,24

Pozycja 1 1 8 — Razem

403 000

344 000

335 545,68

1 1 9

Wskaźnik korygujący

1 227 000

1 373 000

1 287 420,49

ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM

9 265 000

8 888 000

8 542 114,61

ROZDZIAŁ 1 3

1 3 0

Koszty misji i koszty podróży oraz inne koszty towarzyszące

340 000

420 000

362 600,—

ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM

340 000

420 000

362 600,—

ROZDZIAŁ 1 4

1 4 0

Restauracje i stołówki

50 000

110 000

92 774,91

1 4 1

Służba medyczna

20 000

15 000

12 475,83

1 4 2

Inne wydatki socjalne

15 000

10 000

22 731,98

1 4 3

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

10 000

7 000

6 412,49

ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM

95 000

142 000

134 395,21

Tytuł 1 — Razem

9 700 000

9 450 000

9 039 109,82

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

ROZDZIAŁ 1 3 — MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

ROZDZIAŁ 1 1 —PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0Pracownicy zajmujący stanowiska ujęte w wykazie stanowisk

1 1 0 0Wynagrodzenia zasadnicze

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 900 000 | 4 620 000 | 4 533 317,58 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

4 900 000

4 620 000

4 533 317,58

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia zasadnicze obliczone na podstawie załączonego wykazu stanowisk.

1 1 0 1Dodatki rodzinne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 686 000 | 661 000 | 578 820,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

686 000

661 000

578 820,—

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 1860/76 z dnia 29 czerwca 1976 r. określające warunki zatrudnienia pracowników Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Dz.U. L 214 z 6.8.1976, str. 24), ostatnio zmienione rozporządzeniem (Euratom, EWWiS, EWG) nr 680/87 (Dz.U. L 72 z 14.3.1987, str. 15), w szczególności art. 6-8 jego załącznika IV.

Dodatki rodzinne obejmują:

| — | dodatek na prowadzenie domu: 5 % wynagrodzenia zasadniczego, |
| --- | --- |

—

dodatek na prowadzenie domu: 5 % wynagrodzenia zasadniczego,

| — | dodatek na dziecko na utrzymaniu, |
| --- | --- |

—

dodatek na dziecko na utrzymaniu,

| — | dodatek na kształcenie. |
| --- | --- |

—

dodatek na kształcenie.

1 1 0 2Dodatki przesiedleńcze

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 588 000 | 562 000 | 553 553,04 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

588 000

562 000

553 553,04

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 1860/76 z dnia 29 czerwca 1976 r. określające warunki zatrudnienia pracowników Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Dz.U. L 214 z 6.8.1976, str. 24), ostatnio zmienione rozporządzeniem (Euratom, EWWiS, EWG) nr 680/87 (Dz.U. L 72 z 14.3.1987, str. 15), w szczególności art. 10 jego załącznika IV.

Dodatek przesiedleńczy stanowi 16 % łącznej sumy wynagrodzenia zasadniczego, dodatku na prowadzenie domu i dodatku na dziecko na utrzymaniu.

1 1 0 3Dodatki sekretarskie

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | 50 000 | 45 410,39 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

51 000

50 000

45 410,39

1 1 2Dokształcanie, kursy językowe, przekwalifikowanie i działalność informacyjna dla personelu

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 120 000 | 51 930,64 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

160 000

120 000

51 930,64

1 1 3Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 1860/76 z dnia 29 czerwca 1976 r. określające warunki zatrudnienia pracowników Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Dz.U. L 214 z 6.8.1976, str. 24), ostatnio zmienione rozporządzeniem (Euratom, EWWiS, EWG) nr 680/87 (Dz.U. L 72 z 14.3.1987, str. 15), w szczególności jego art. 38 ust. 1 i 2.

1 1 3 0Ubezpieczenie zdrowotne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 167 000 | 160 000 | 159 993,91 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

167 000

160 000

159 993,91

1 1 3 1Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 54 000 | 52 000 | 40 593,68 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

54 000

52 000

40 593,68

1 1 3 2Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 39 000 | 38 000 | 37 641,59 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

39 000

38 000

37 641,59

Uwagi

Kwestie związane z ubezpieczeniem personelu Fundacji na wypadek bezrobocia badane są przez Radę.

1 1 4Inne świadczenia i dodatki

1 1 4 1Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 215 000 | 178 748,62 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

140 000

215 000

178 748,62

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 1860/76 z dnia 29 czerwca 1976 r. określające warunku zatrudnienia pracowników Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Dz.U. L 214 z 6.8.1976, str. 24), ostatnio zmienione rozporządzeniem (Euratom, EWWiS, EWG) nr 680/87 (Dz.U. L 72 z 14.3.1987, str. 15), w szczególności art. 15 jego załącznika IV.

1 1 4 5Specjalne świadczenia dla urzędników księgowych i administratorów funduszy pożyczkowych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 1 000 | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

—

1 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na specjalne świadczenia, zgodnie z rozporządzeniem finansowym mającym zastosowanie do Fundacji, dla księgowych i dysponentów zaliczek.

1 1 5Nadgodziny

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 20 000 | 15 871,43 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

10 000

20 000

15 871,43

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 1860/76 z dnia 29 czerwca 1976 r. określające warunki zatrudnienia pracowników Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Dz.U. L 214 z 6.8.1976, str. 24), ostatnio zmienione rozporządzeniem (Euratom, EWWiS, EWG) nr 680/87 (Dz.U. L 72 z 14.3.1987, str. 15), w szczególności jego załącznik II.

Środki te przeznaczone są na wypłaty ryczałtowe lub wypłaty według stawek godzinowych za przepracowane nadgodziny dla personelu zaliczanego do kategorii C lub D.

1 1 7Świadczenia dodatkowe

1 1 7 5Personel czasowy, inne usługi oraz tłumaczenia i maszynopisanie zlecane na zewnątrz

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 350 000 | 513 389,85 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

500 000

350 000

513 389,85

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki związane z zatrudnieniem personelu czasowego i na pokrycie kosztów tłumaczenia, powielania (plany, rysunki, wykresy) oraz maszynopisania zlecanych na zewnątrz.

1 1 7 6Urzędnicy oddelegowani do organów Państw Członkowskich

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 290 000 | 300 000 | 197 610,19 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

290 000

300 000

197 610,19

Uwagi

Środki te przeznaczone są na organizację przez Fundację programu wymiany urzędników służby cywilnej Państw Członkowskich i osób nominowanych przez Partnerów Społecznych, zgodnie z decyzją kierownictwa Fundacji w porozumieniu z Radą Administracyjną.

1 1 7 7Urzędnicy stażyści (praktykanci)

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 22 000 | 12 267,52 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

50 000

22 000

12 267,52

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków poniesionych na praktyki administracyjne dla młodych absolwentów oraz na krótkie wizyty studyjne dla urzędników służby cywilnej Państw Członkowskich oraz osób nominowanych przez Partnerów Społecznych.

1 1 8Dodatki i koszty związane z podjęciem lub zakończeniem stosunku pracy i przeniesieniem

1 1 8 0Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 140 000 | 129 265,67 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

100 000

140 000

129 265,67

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży i pobytu kandydatów mających objąć wolne stanowisko oraz kosztów badań lekarskich przy zatrudnieniu.

1 1 8 1Koszty podróży (obejmujące członków rodziny)

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 5 000 | 6 504,96 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

8 000

5 000

6 504,96

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zwrot kosztów podróży przysługujący pracownikom rozpoczynającym lub kończącym stosunek pracy oraz w związku z ich przeniesieniem.

Przeznaczone są one także na pokrycie kosztów podróży członków ich rodzin.

1 1 8 2Zasiłek osiedleńczy, zwrot z tytułu przesiedlenia oraz dodatek z tytułu przeniesienia

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 109 000 | 129 705,49 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

130 000

109 000

129 705,49

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

| — | zasiłku osiedleńczego (skorygowanego współczynnikiem korygującym), |
| --- | --- |

—

zasiłku osiedleńczego (skorygowanego współczynnikiem korygującym),

| — | zwrotu z tytułu przesiedlenia (skorygowanego współczynnikiem korygującym), |
| --- | --- |

—

zwrotu z tytułu przesiedlenia (skorygowanego współczynnikiem korygującym),

dla personelu, który został zobowiązany do zmiany miejsca zamieszkania w związku z rozpoczęciem stosunku pracy lub w związku z przeniesieniem do nowego miejsca pracy, lub w momencie ostatecznego zakończenia stosunku pracy, i w przypadku osiedlenia się gdzie indziej.

1 1 8 3Koszty przeprowadzki

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 50 000 | 46 181,32 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

100 000

50 000

46 181,32

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 1860/76 z dnia 29 czerwca 1976 r. określające warunki zatrudnienia pracowników Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Dz.U. L 214 z 6.8.1976, str. 24), ostatnio zmienione rozporządzeniem (Euratom, EWWiS, EWG) nr 680/87 (Dz.U. L 72 z 14.3.1987, str. 15), w szczególności art. 16 jego załącznika IV.

Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotu kosztów przeprowadzek pracownikom.

1 1 8 4Tymczasowe diety dzienne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 40 000 | 23 888,24 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

65 000

40 000

23 888,24

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 1860/76 z dnia 29 czerwca 1976 r. określające warunki zatrudnienia pracowników Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Dz.U. L 214 z 6.8.1976, str. 24), ostatnio zmienione rozporządzeniem (Euratom, EWWiS, EWG) nr 680/87 (Dz.U. L 72 z 14.3.1987, str. 15), w szczególności art. 17 jego załącznik IV.

Środki te przeznaczone są na wypłaty tymczasowych diet dziennych przysługujących pracownikom.

1 1 9Wskaźnik korygujący

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 227 000 | 1 373 000 | 1 287 420,49 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1 227 000

1 373 000

1 287 420,49

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wypłaty wynagrodzeń skorygowanych wskaźnikiem korygującym itd.

ROZDZIAŁ 1 3 —MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

1 3 0Koszty misji i koszty podróży oraz inne koszty towarzyszące

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 340 000 | 420 000 | 362 600,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

340 000

420 000

362 600,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów misji i podróży personelu Fundacji.

ROZDZIAŁ 1 4 —INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 0Restauracje i stołówki

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 110 000 | 92 774,91 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

50 000

110 000

92 774,91

Uwagi

Środki te przeznaczone są na uzupełnienie zakupu wyposażenia restauracji i dopłaty do posiłków w stołówkach.

1 4 1Służba medyczna

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 15 000 | 12 475,83 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

20 000

15 000

12 475,83

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów rocznych badań okresowych.

1 4 2Inne wydatki socjalne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 10 000 | 22 731,98 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

15 000

10 000

22 731,98

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków Fundacji na działania socjalne dla jej personelu.

1 4 3Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 7 000 | 6 412,49 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

10 000

7 000

6 412,49

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów reprezentacyjnych.

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 1 | Ubezpieczenie | 62 000 | 68 000 | 62 183,18 |
| 2 0 2 | Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie | 61 000 | 77 000 | 65 000,— |
| 2 0 3 | Sprzątanie i utrzymanie obiektów | 185 000 | 182 000 | 183 836,18 |
| 2 0 4 | Zagospodarowanie pomieszczeń | 89 000 | 170 000 | 70 208,44 |
| 2 0 5 | Ochrona i nadzór budynków | 57 000 | 68 000 | 69 998,52 |
| 2 0 9 | Inne wydatki na budynki | 76 000 | 130 000 | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | 530 000 | 695 000 | 451 226,32 |
| ROZDZIAŁ 2 1 |
| 2 1 0 | Czynsz | 7 000 | 7 000 | 7 000,— |
| | ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM | 7 000 | 7 000 | 7 000,— |
| ROZDZIAŁ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Instalacje techniczne i elektroniczny sprzęt biurowy |
| 2 2 0 0 | Zakup nowego wyposażenia i instalacji technicznych | 16 000 | 10 000 | 13 953,79 |
| 2 2 0 1 | Modernizacja wyposażenia i instalacji technicznych | — | — | 0,— |
| 2 2 0 2 | Wynajem wyposażenia i instalacji technicznych | 32 000 | 26 000 | 30 000,— |
| 2 2 0 3 | Konserwacja, eksploatacja oraz naprawa wyposażenia i instalacji technicznych | 69 000 | 65 000 | 57 974,47 |
| 2 2 0 4 | Biurowy sprzęt elektroniczny | 370 000 | 544 000 | 339 301,64 |
| | Pozycja 2 2 0 — Razem | 487 000 | 645 000 | 441 229,90 |
| 2 2 1 |
| Meble |
| 2 2 1 0 | Zakup nowych mebli | 5 000 | 15 000 | 54 566,80 |
| 2 2 1 1 | Wymiana mebli | p.m. | — | 1 728,— |
| 2 2 1 3 | Konserwacja, eksploatacja i naprawa mebli | — | — | 0,— |
| | Pozycja 2 2 1 — Razem | 5 000 | 15 000 | 56 294,80 |
| 2 2 3 |
| Pojazdy |
| 2 2 3 1 | Wymiana pojazdów | 25 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 3 | Konserwacja, eksploatacja i naprawa pojazdów | 1 000 | 4 000 | 2 552,35 |
| | Pozycja 2 2 3 — Razem | 26 000 | 4 000 | 2 552,35 |
| 2 2 5 |
| Wydatki na dokumentację i bibliotekę |
| 2 2 5 0 | Zasoby biblioteki, zakup książek | 30 000 | 25 000 | 20 978,79 |
| 2 2 5 2 | Prenumeraty dzienników i czasopism | 25 000 | 20 000 | 16 996,26 |
| 2 2 5 5 | Abonament za usługi dostępu do baz danych | 26 000 | 20 000 | 8 976,18 |
| | Pozycja 2 2 5 — Razem | 81 000 | 65 000 | 46 951,23 |
| | ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM | 599 000 | 729 000 | 547 028,28 |
| ROZDZIAŁ 2 3 |
| 2 3 0 | Artykuły papiernicze i biurowe | 36 000 | 30 000 | 26 997,22 |
| 2 3 2 |
| Opłaty finansowe |
| 2 3 2 0 | Opłaty bankowe | 8 000 | 30 000 | 22 883,31 |
| | Pozycja 2 3 2 — Razem | 8 000 | 30 000 | 22 883,31 |
| 2 3 5 | Odzież służbowa i ubranie robocze | 3 000 | 3 000 | 2 885,04 |
| 2 3 9 |
| Inne wydatki administracyjne |
| 2 3 9 0 | Publikacje | 9 000 | 20 000 | 8 643,60 |
| 2 3 9 4 | Drobne wydatki | 1 000 | 1 000 | 114,95 |
| | Pozycja 2 3 9 — Razem | 10 000 | 21 000 | 8 758,55 |
| | ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM | 57 000 | 84 000 | 61 524,12 |
| ROZDZIAŁ 2 4 |
| 2 4 0 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń | 37 000 | 35 000 | 32 990,47 |
| 2 4 1 | Telefon, telegraf, teleks, radio i telewizja | 70 000 | 80 000 | 92 089,21 |
| | ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM | 107 000 | 115 000 | 125 079,68 |
| | Tytuł 2 — Razem | 1 300 000 | 1 630 000 | 1 191 858,40 |
| ROZDZIAŁ 2 0 — WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE
  ROZDZIAŁ 2 1 — CZYNSZ
  ROZDZIAŁ 2 2 — MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE
  ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE
  ROZDZIAŁ 2 4 — OPŁATY POCZTOWE I TELEFONICZNE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 1

Ubezpieczenie

62 000

68 000

62 183,18

2 0 2

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

61 000

77 000

65 000,—

2 0 3

Sprzątanie i utrzymanie obiektów

185 000

182 000

183 836,18

2 0 4

Zagospodarowanie pomieszczeń

89 000

170 000

70 208,44

2 0 5

Ochrona i nadzór budynków

57 000

68 000

69 998,52

2 0 9

Inne wydatki na budynki

76 000

130 000

0,—

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

530 000

695 000

451 226,32

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 0

Czynsz

7 000

7 000

7 000,—

ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM

7 000

7 000

7 000,—

ROZDZIAŁ 2 2

2 2 0

Instalacje techniczne i elektroniczny sprzęt biurowy

2 2 0 0

Zakup nowego wyposażenia i instalacji technicznych

16 000

10 000

13 953,79

2 2 0 1

Modernizacja wyposażenia i instalacji technicznych

—

—

0,—

2 2 0 2

Wynajem wyposażenia i instalacji technicznych

32 000

26 000

30 000,—

2 2 0 3

Konserwacja, eksploatacja oraz naprawa wyposażenia i instalacji technicznych

69 000

65 000

57 974,47

2 2 0 4

Biurowy sprzęt elektroniczny

370 000

544 000

339 301,64

Pozycja 2 2 0 — Razem

487 000

645 000

441 229,90

2 2 1

Meble

2 2 1 0

Zakup nowych mebli

5 000

15 000

54 566,80

2 2 1 1

Wymiana mebli

p.m.

—

1 728,—

2 2 1 3

Konserwacja, eksploatacja i naprawa mebli

—

—

0,—

Pozycja 2 2 1 — Razem

5 000

15 000

56 294,80

2 2 3

Pojazdy

2 2 3 1

Wymiana pojazdów

25 000

p.m.

0,—

2 2 3 3

Konserwacja, eksploatacja i naprawa pojazdów

1 000

4 000

2 552,35

Pozycja 2 2 3 — Razem

26 000

4 000

2 552,35

2 2 5

Wydatki na dokumentację i bibliotekę

2 2 5 0

Zasoby biblioteki, zakup książek

30 000

25 000

20 978,79

2 2 5 2

Prenumeraty dzienników i czasopism

25 000

20 000

16 996,26

2 2 5 5

Abonament za usługi dostępu do baz danych

26 000

20 000

8 976,18

Pozycja 2 2 5 — Razem

81 000

65 000

46 951,23

ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM

599 000

729 000

547 028,28

ROZDZIAŁ 2 3

2 3 0

Artykuły papiernicze i biurowe

36 000

30 000

26 997,22

2 3 2

Opłaty finansowe

2 3 2 0

Opłaty bankowe

8 000

30 000

22 883,31

Pozycja 2 3 2 — Razem

8 000

30 000

22 883,31

2 3 5

Odzież służbowa i ubranie robocze

3 000

3 000

2 885,04

2 3 9

Inne wydatki administracyjne

2 3 9 0

Publikacje

9 000

20 000

8 643,60

2 3 9 4

Drobne wydatki

1 000

1 000

114,95

Pozycja 2 3 9 — Razem

10 000

21 000

8 758,55

ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM

57 000

84 000

61 524,12

ROZDZIAŁ 2 4

2 4 0

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

37 000

35 000

32 990,47

2 4 1

Telefon, telegraf, teleks, radio i telewizja

70 000

80 000

92 089,21

ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM

107 000

115 000

125 079,68

Tytuł 2 — Razem

1 300 000

1 630 000

1 191 858,40

ROZDZIAŁ 2 0 — WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

ROZDZIAŁ 2 1 — CZYNSZ

ROZDZIAŁ 2 2 — MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

ROZDZIAŁ 2 4 — OPŁATY POCZTOWE I TELEFONICZNE

ROZDZIAŁ 2 0 —WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 0 1Ubezpieczenie

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 62 000 | 68 000 | 62 183,18 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

62 000

68 000

62 183,18

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów polis dotyczących ubezpieczenia budynków.

2 0 2Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 61 000 | 77 000 | 65 000,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

61 000

77 000

65 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zużycia tych pozycji w trakcie roku budżetowego.

2 0 3Sprzątanie i utrzymanie obiektów

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 185 000 | 182 000 | 183 836,18 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

185 000

182 000

183 836,18

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania biur Fundacji.

2 0 4Zagospodarowanie pomieszczeń

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 89 000 | 170 000 | 70 208,44 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

89 000

170 000

70 208,44

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zagospodarowania biur Fundacji, a w szczególności na ukończenie zagospodarowania nowego budynku.

2 0 5Ochrona i nadzór budynków

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 57 000 | 68 000 | 69 998,52 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

57 000

68 000

69 998,52

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ochrony i nadzoru biur Fundacji.

2 0 9Inne wydatki na budynki

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 76 000 | 130 000 | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

76 000

130 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie innych wydatków okresowych na budynki, które nie zostały gdzie indziej określone, w szczególności podatków i opłat, usług sanitarnych, wywozu nieczystości itd.

ROZDZIAŁ 2 1 —CZYNSZ

2 1 0Czynsz

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | 7 000,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

7 000

7 000

7 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynajmu „biur przejściowych” Fundacji w Brukseli.

ROZDZIAŁ 2 2 —MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 2 0Instalacje techniczne i elektroniczny sprzęt biurowy

2 2 0 0Zakup nowego wyposażenia i instalacji technicznych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 10 000 | 13 953,79 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

16 000

10 000

13 953,79

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup wyposażenia i instalacji technicznych.

2 2 0 1Modernizacja wyposażenia i instalacji technicznych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

—

—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na modernizację wyposażenia i instalacji technicznych.

2 2 0 2Wynajem wyposażenia i instalacji technicznych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 32 000 | 26 000 | 30 000,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

32 000

26 000

30 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wynajmu wyposażenia i instalacji technicznych.

2 2 0 3Konserwacja, eksploatacja oraz naprawa wyposażenia i instalacji technicznych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 69 000 | 65 000 | 57 974,47 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

69 000

65 000

57 974,47

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów konserwacji wyposażenia i instalacji technicznych.

2 2 0 4Biurowy sprzęt elektroniczny

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 370 000 | 544 000 | 339 301,64 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

370 000

544 000

339 301,64

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup, wynajem i konserwację elektronicznego sprzętu biurowego.

2 2 1Meble

2 2 1 0Zakup nowych mebli

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 15 000 | 54 566,80 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

5 000

15 000

54 566,80

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup mebli dla personelu i wyposażenia sal konferencyjnych.

2 2 1 1Wymiana mebli

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 1 728,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

—

1 728,—

2 2 1 3Konserwacja, eksploatacja i naprawa mebli

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

—

—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów konserwacji i naprawy mebli.

2 2 3Pojazdy

2 2 3 1Wymiana pojazdów

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | p.m. | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

25 000

p.m.

0,—

2 2 3 3Konserwacja, eksploatacja i naprawa pojazdów

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 4 000 | 2 552,35 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1 000

4 000

2 552,35

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów eksploatacji pojazdów Fundacji.

2 2 5Wydatki na dokumentację i bibliotekę

2 2 5 0Zasoby biblioteki, zakup książek

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 25 000 | 20 978,79 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

30 000

25 000

20 978,79

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup książek, dokumentów i innych nieokresowych publikacji wymaganych przez Fundację.

2 2 5 2Prenumeraty dzienników i czasopism

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 16 996,26 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

25 000

20 000

16 996,26

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prenumeraty dzienników, czasopism specjalistycznych, dzienników urzędowych, dokumentów parlamentarnych, różnych biuletynów oraz innych publikacji specjalistycznych.

2 2 5 5Abonament za usługi dostępu do baz danych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 20 000 | 8 976,18 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

26 000

20 000

8 976,18

Uwagi

Środki te przeznaczone są na umożliwienie Fundacji dostępu do internetowych baz danych.

ROZDZIAŁ 2 3 —BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 3 0Artykuły papiernicze i biurowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | 30 000 | 26 997,22 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

36 000

30 000

26 997,22

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup papieru, kopert, artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu powielającego.

2 3 2Opłaty finansowe

2 3 2 0Opłaty bankowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 30 000 | 22 883,31 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

8 000

30 000

22 883,31

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów bankowych (prowizji, opłat dyskontowych).

2 3 5Odzież służbowa i ubranie robocze

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 2 885,04 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

3 000

3 000

2 885,04

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup, utrzymanie i czyszczenie odzieży służbowej i ubrań roboczych.

2 3 9Inne wydatki administracyjne

2 3 9 0Publikacje

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 20 000 | 8 643,60 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

9 000

20 000

8 643,60

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1417/76 z dnia 1 czerwca 1976 r. w sprawie przepisów finansowych mających zastosowanie wobec Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Dz.U. L 164 z 24.6.1976, str. 16), zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 1949/93 (Dz.U. L 181 z 23.7.1993, str. 26).

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów publikacji, a w szczególności kosztów związanych z publikacją deklaracji dochodów i wydatków Fundacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie z drugim akapitem art. 14 Rozporządzenia finansowego.

2 3 9 4Drobne wydatki

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 114,95 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1 000

1 000

114,95

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie innych wydatków administracyjnych, których nie określono gdzie indziej.

ROZDZIAŁ 2 4 —OPŁATY POCZTOWE I TELEFONICZNE

2 4 0Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 35 000 | 32 990,47 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

37 000

35 000

32 990,47

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat pocztowych i kosztów doręczeń, w tym paczek przesyłanych pocztą lub w inny sposób.

2 4 1Telefon, telegraf, teleks, radio i telewizja

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 80 000 | 92 089,21 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

70 000

80 000

92 089,21

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie stałych kosztów wynajmu, kosztów połączeń telefonicznych i wiadomości, opłat eksploatacyjnych oraz kosztów napraw i konserwacji wyposażenia.

TYTUŁ 3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 0 |
| 3 0 0 | Opracowanie dokumentacji operacyjnej | 470 000 | 510 000 | 485 087,83 |
| 3 0 1 |
| Rozpowszechnianie informacji |
| 3 0 1 0 | Publikacja wyników badań | 1 000 000 | 760 000 | 663 090,92 |
| 3 0 1 1 | Publikacja sprawozdania rocznego | — | 14 000 | 11 310,30 |
| 3 0 1 2 | Marketing i promocja | 300 000 | 315 000 | 224 292,74 |
| | Pozycja 3 0 1 — Razem | 1 300 000 | 1 089 000 | 898 693,96 |
| 3 0 2 | Udział w kongresach i imprezach o charakterze publicznym | — | 18 000 | 10 000,— |
| 3 0 3 | Badania i program pilotażowe w zakresie zagadnień związanych z warunkami życia i pracy | 4 400 000 | 3 520 000 | 3 467 407,97 |
| 3 0 4 |
| Wydatki na posiedzenia (Rada Administracyjna, Komitety Ekspertów, seminaria, kolokwia, zebrania koordynacyjne itd.) i związane z nimi koszty tłumaczeń ustnych |
| 3 0 4 0 | Ogólne koszty posiedzeń | 950 000 | 960 000 | 888 949,65 |
| 3 0 4 1 | Koszty tłumaczeń ustnych | 150 000 | 130 000 | 183 000,— |
| 3 0 4 2 | Posiedzenia Rady Administracyjnej | 150 000 | 220 000 | 164 901,51 |
| 3 0 4 3 | Posiedzenia Komitetu Ekspertów | — | 10 000 | 9 494,28 |
| | Pozycja 3 0 4 — Razem | 1 250 000 | 1 320 000 | 1 246 345,44 |
| 3 0 5 | Tłumaczenie sprawozdań z badań i dokumentów roboczych na potrzeby seminariów, posiedzeń koordynacyjnych, kolokwiów itd. | 400 000 | 543 000 | 440 436,56 |
| | ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM | 7 820 000 | 7 000 000 | 6 547 971,76 |
| | Tytuł 3 — Razem | 7 820 000 | 7 000 000 | 6 547 971,76 |
| | RAZEM | 18 820 000 | 18 080 000 | 16 778 939,98 |
| ROZDZIAŁ 3 0 — WYDATKI EKSPLOATACYJNE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

ROZDZIAŁ 3 0

3 0 0

Opracowanie dokumentacji operacyjnej

470 000

510 000

485 087,83

3 0 1

Rozpowszechnianie informacji

3 0 1 0

Publikacja wyników badań

1 000 000

760 000

663 090,92

3 0 1 1

Publikacja sprawozdania rocznego

—

14 000

11 310,30

3 0 1 2

Marketing i promocja

300 000

315 000

224 292,74

Pozycja 3 0 1 — Razem

1 300 000

1 089 000

898 693,96

3 0 2

Udział w kongresach i imprezach o charakterze publicznym

—

18 000

10 000,—

3 0 3

Badania i program pilotażowe w zakresie zagadnień związanych z warunkami życia i pracy

4 400 000

3 520 000

3 467 407,97

3 0 4

Wydatki na posiedzenia (Rada Administracyjna, Komitety Ekspertów, seminaria, kolokwia, zebrania koordynacyjne itd.) i związane z nimi koszty tłumaczeń ustnych

3 0 4 0

Ogólne koszty posiedzeń

950 000

960 000

888 949,65

3 0 4 1

Koszty tłumaczeń ustnych

150 000

130 000

183 000,—

3 0 4 2

Posiedzenia Rady Administracyjnej

150 000

220 000

164 901,51

3 0 4 3

Posiedzenia Komitetu Ekspertów

—

10 000

9 494,28

Pozycja 3 0 4 — Razem

1 250 000

1 320 000

1 246 345,44

3 0 5

Tłumaczenie sprawozdań z badań i dokumentów roboczych na potrzeby seminariów, posiedzeń koordynacyjnych, kolokwiów itd.

400 000

543 000

440 436,56

ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM

7 820 000

7 000 000

6 547 971,76

Tytuł 3 — Razem

7 820 000

7 000 000

6 547 971,76

RAZEM

18 820 000

18 080 000

16 778 939,98

ROZDZIAŁ 3 0 — WYDATKI EKSPLOATACYJNE

ROZDZIAŁ 3 0 —WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0 0Opracowanie dokumentacji operacyjnej

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 470 000 | 510 000 | 485 087,83 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

470 000

510 000

485 087,83

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup publikacji, opracowanie kart indeksowych i katalogów oraz niezbędne prace komputerowe umożliwiające stworzenie wybiórczego systemu dokumentacji, obejmującego w szczególności aktualne dane, informacje związane z nowymi osiągnięciami i badaniami naukowymi w obszarach objętych programami pracy Fundacji.

3 0 1Rozpowszechnianie informacji

3 0 1 0Publikacja wyników badań

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 760 000 | 663 090,92 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1 000 000

760 000

663 090,92

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów publikacji wyników badań będących wkładem do realizacji programów pracy Fundacji.

3 0 1 1Publikacja sprawozdania rocznego

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 14 000 | 11 310,30 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

—

14 000

11 310,30

3 0 1 2Marketing i promocja

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 315 000 | 224 292,74 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

300 000

315 000

224 292,74

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działań marketingowych i promocji związanych z pracą Fundacji (ankiety, broszury, filmy wideo, plakaty itd.).

3 0 2Udział w kongresach i imprezach o charakterze publicznym

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 18 000 | 10 000,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

—

18 000

10 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wkładu Fundacji na rzecz prac podobnych instytucji i fundacji.

3 0 3Badania i program pilotażowe w zakresie zagadnień związanych z warunkami życia i pracy

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 400 000 | 3 520 000 | 3 467 407,97 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

4 400 000

3 520 000

3 467 407,97

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z finansowaniem kontraktów badawczych i konkretnych projektów, będących wkładem w wykonywanie programu pracy Fundacji w zakresie warunków życia i pracy.

3 0 4Wydatki na posiedzenia (Rada Administracyjna, Komitety Ekspertów, seminaria, kolokwia, zebrania koordynacyjne itd.) i związane z nimi koszty tłumaczeń ustnych

3 0 4 0Ogólne koszty posiedzeń

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 960 000 | 888 949,65 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

950 000

960 000

888 949,65

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji seminariów, kolokwiów, posiedzeń koordynacyjnych i podsumowujących, będących wkładem do realizacji programów pracy Fundacji.

3 0 4 1Koszty tłumaczeń ustnych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 130 000 | 183 000,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

150 000

130 000

183 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń ustnych związanych z organizacją posiedzeń Zarządu, Komitetu Ekspertów, seminariów, kolokwiów, posiedzeń koordynacyjnych i podsumowujących, będących wkładem do realizacji programów pracy Fundacji.

3 0 4 2Posiedzenia Rady Administracyjnej

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 220 000 | 164 901,51 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

150 000

220 000

164 901,51

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów operacyjnych Rady Administracyjnej, w tym kosztów podróży i pobytu oraz wynajmu pokojów w razie potrzeby.

3 0 4 3Posiedzenia Komitetu Ekspertów

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 10 000 | 9 494,28 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

—

10 000

9 494,28

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów operacyjnych Komitetu Ekspertów, w tym kosztów podróży i pobytu oraz wynajmu pokojów w razie potrzeby.

3 0 5Tłumaczenie sprawozdań z badań i dokumentów roboczych na potrzeby seminariów, posiedzeń koordynacyjnych, kolokwiów itd.

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 543 000 | 440 436,56 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

400 000

543 000

440 436,56

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń sprawozdań z badań Fundacji i dokumentów roboczych na potrzeby seminariów, kolokwiów i posiedzeń podsumowujących itd. na różne języki Wspólnoty.

---

Kategoria i stopień

| Kategoria i stopień | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska stałe (1) |
| Dyrektor (A2) | 1 | 1 |
| Zastępca dyrektora (A3) | 1 | 1 |
| A4 | 10 | 10 |
| A5 | 9 | 10 |
| A6 | 9 | 8 |
| A7 | 2 | 2 |
| A8 | 2 | 3 |
| Suma | 34 | 35 |
| B1 | 4 | 5 |
| B2 | 6 | 7 |
| B3 | 9 | 8 |
| B4 | 2 | 1 |
| B5 | 3 | 4 |
| Suma | 24 | 25 |
| C1 | 6 | 6 |
| C2 | 10 | 12 |
| C3 | 6 | 4 |
| C4 | 8 | 8 |
| C5 | 2 | 3 |
| Suma | 32 | 33 |
| D1 | 1 | 1 |
| D2 | — | — |
| D3 | — | — |
| Suma | 1 | 1 |
| Razem | 91 | 94 |

2004

2005

Stanowiska stałe

Stanowiska stałe (1)

Dyrektor (A2)

1

1

Zastępca dyrektora (A3)

1

1

A4

10

10

A5

9

10

A6

9

8

A7

2

2

A8

2

3

Suma

34

35

B1

4

5

B2

6

7

B3

9

8

B4

2

1

B5

3

4

Suma

24

25

C1

6

6

C2

10

12

C3

6

4

C4

8

8

C5

2

3

Suma

32

33

D1

1

1

D2

—

—

D3

—

—

Suma

1

1

Razem

91

94

---

(1)  Może zajść potrzeba zatrudnienia dodatkowego personelu dla równowagi wobec stanowisk zajmowanych przez pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin. Liczba takich pracowników nie może być wyższa od liczby stanowisk zwolnionych w ten sposób w każdej kategorii.

---

| 14.4.2005 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 96/365 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/365

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2005

(2005/282/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI |
| 1 0 | DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI | 77 455 000 | 67 000 000 | 57 943 700,— |
| | Tytuł 1 — Razem | 77 455 000 | 67 000 000 | 57 943 700,— |
| 2 |
| WKŁADY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WPŁATY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 29 100 000 | 28 500 000 | 22 009 700,— |
| | Tytuł 2 — Razem | 29 100 000 | 28 500 000 | 22 009 700,— |
| 3 |
| UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMEA |
| 3 0 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMEA | 530 000 | 573 000 | 486 000,— |
| | Tytuł 3 — Razem | 530 000 | 573 000 | 486 000,— |
| 5 |
| DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
| 5 2 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI | 2 775 000 | 2 586 000 | 2 153 037,37 |
| | Tytuł 5 — Razem | 2 775 000 | 2 586 000 | 2 153 037,37 |
| 6 |
| WKŁAD W PROGRAMY WSPÓLNOTOWE I DOCHODY Z USŁUG |
| 6 0 | WKŁAD W PROGRAMY WSPÓLNOTOWE I DOCHODY Z USŁUG | p.m. | 103 | 1 117 618,— |
| | Tytuł 6 — Razem | p.m. | 103 | 1 117 618,— |
| 7 |
| KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ |
| 7 0 | KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ | p.m. | — | 0,— |
| | Tytuł 7 — Razem | p.m. | — | 0,— |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | 300 000 | 430 000 | 652 646,49 |
| | Tytuł 9 — Razem | 300 000 | 430 000 | 652 646,49 |
| | RAZEM | 110 160 000 | 99 089 103 | 84 362 701,86 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

1

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

1 0

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

77 455 000

67 000 000

57 943 700,—

Tytuł 1 — Razem

77 455 000

67 000 000

57 943 700,—

2

WKŁADY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

2 0

WPŁATY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

29 100 000

28 500 000

22 009 700,—

Tytuł 2 — Razem

29 100 000

28 500 000

22 009 700,—

3

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMEA

3 0

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMEA

530 000

573 000

486 000,—

Tytuł 3 — Razem

530 000

573 000

486 000,—

5

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

5 2

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

2 775 000

2 586 000

2 153 037,37

Tytuł 5 — Razem

2 775 000

2 586 000

2 153 037,37

6

WKŁAD W PROGRAMY WSPÓLNOTOWE I DOCHODY Z USŁUG

6 0

WKŁAD W PROGRAMY WSPÓLNOTOWE I DOCHODY Z USŁUG

p.m.

103

1 117 618,—

Tytuł 6 — Razem

p.m.

103

1 117 618,—

7

KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ

7 0

KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ

p.m.

—

0,—

Tytuł 7 — Razem

p.m.

—

0,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

300 000

430 000

652 646,49

Tytuł 9 — Razem

300 000

430 000

652 646,49

RAZEM

110 160 000

99 089 103

84 362 701,86

TYTUŁ 1

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 0 |
| 1 0 0 | Pobrane opłaty | 77 455 000 | 67 000 000 | 57 943 700,— |
| | ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM | 77 455 000 | 67 000 000 | 57 943 700,— |
| | Tytuł 1 — Razem | 77 455 000 | 67 000 000 | 57 943 700,— |
| ROZDZIAŁ 1 0 — DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

ROZDZIAŁ 1 0

1 0 0

Pobrane opłaty

77 455 000

67 000 000

57 943 700,—

ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM

77 455 000

67 000 000

57 943 700,—

Tytuł 1 — Razem

77 455 000

67 000 000

57 943 700,—

ROZDZIAŁ 1 0 — DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

ROZDZIAŁ 1 0 —DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

1 0 0Pobrane opłaty

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| 77 455 000 | 67 000 000 | 57 943 700,— |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

77 455 000

67 000 000

57 943 700,—

Uwagi

Rozporządzenie Rady (WE) nr 297/95 z 10 lutego 1995 r. w sprawie opłat wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji Leków (Dz.U. L 35 z 15.2.1995, str. 1, zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 2743/98 (Dz.U. L 345 z 19.12.1998, str. 3).

TYTUŁ 2

WKŁADY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 | Wkłady Wspólnoty Europejskiej | 25 400 000 | 24 500 000 | 19 300 000,— |
| 2 0 1 | Specjalne wkłady na sieroce produkty lecznicze | 3 700 000 | 4 000 000 | 2 709 700,— |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | 29 100 000 | 28 500 000 | 22 009 700,— |
| | Tytuł 2 — Razem | 29 100 000 | 28 500 000 | 22 009 700,— |
| ROZDZIAŁ 2 0 — WKŁADY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Wkłady Wspólnoty Europejskiej

25 400 000

24 500 000

19 300 000,—

2 0 1

Specjalne wkłady na sieroce produkty lecznicze

3 700 000

4 000 000

2 709 700,—

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

29 100 000

28 500 000

22 009 700,—

Tytuł 2 — Razem

29 100 000

28 500 000

22 009 700,—

ROZDZIAŁ 2 0 — WKŁADY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 2 0 —WKŁADY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

2 0 0Wkłady Wspólnoty Europejskiej

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 400 000 | 24 500 000 | 19 300 000,— |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

25 400 000

24 500 000

19 300 000,—

Uwagi

Wkład na rzecz Agencji jest wprowadzany do generalnego budżetu Unii Europejskiej. Wprowadzony dochód odzwierciedla wniesiony wkład. (Artykuł B5-3 1 2 zestawienia wydatków w Części III „Komisja” generalnego budżetu). Koszt procesu oznaczania sierocych produktów leczniczych jest także objęty tą wpłatą.

2 0 1Specjalne wkłady na sieroce produkty lecznicze

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 700 000 | 4 000 000 | 2 709 700,— |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

3 700 000

4 000 000

2 709 700,—

Uwagi

Artykuł 7 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 141/2000 z 16 grudnia 1999 r. przewiduje specjalny wkład Wspólnoty na rzecz Europejskiej Agencji Leków, niezależny od innych subsydiów Unii Europejskiej, z przeznaczeniem wyłącznie na zrekompensowanie zwolnień Agencji z opłat za sieroce produkty lecznicze.

TYTUŁ 3

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMEA

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 0 |
| 3 0 0 | Wkład EEA | 530 000 | 573 000 | 486 000,— |
| 3 0 1 | Wkład środkowoeuropejskich krajów stowarzyszonych | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM | 530 000 | 573 000 | 486 000,— |
| | Tytuł 3 — Razem | 530 000 | 573 000 | 486 000,— |
| ROZDZIAŁ 3 0 — UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMEA |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

ROZDZIAŁ 3 0

3 0 0

Wkład EEA

530 000

573 000

486 000,—

3 0 1

Wkład środkowoeuropejskich krajów stowarzyszonych

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM

530 000

573 000

486 000,—

Tytuł 3 — Razem

530 000

573 000

486 000,—

ROZDZIAŁ 3 0 — UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMEA

ROZDZIAŁ 3 0 —UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMEA

3 0 0Wkład EEA

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| 530 000 | 573 000 | 486 000,— |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

530 000

573 000

486 000,—

Uwagi

Artykuł ten obejmuje wkład państw EFTA na podstawie Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zgodnie z Artykułem 82 oraz Protokołami 31 i 32 Umowy.

3 0 1Wkład środkowoeuropejskich krajów stowarzyszonych

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Artykuł ten obejmuje wkład krajów stowarzyszonych z Europy Środkowej.

TYTUŁ 5

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 5 2 |
| 5 2 0 | Dochody z odsetek bankowych | 625 000 | 520 000 | 450 003,20 |
| 5 2 1 | Dochody z zaświadczeń eksportowych, dystrybucji równoległych i innych podobnych obciążeń administracyjnych | 2 106 000 | 2 022 000 | 1 675 960,— |
| 5 2 2 | Dochody ze sprzedaży publikacji | 44 000 | 44 000 | 27 074,17 |
| 5 2 3 | Dochody z organizacji seminariów | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 4 | Dochody ze sprzedaży licencji na oprogramowanie i dochody pochodzące z udzielenia dostępu do baz danych prowadzonych przez EMEA zawierających informacje o produktach leczniczych | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 5 2 — RAZEM | 2 775 000 | 2 586 000 | 2 153 037,37 |
| | Tytuł 5 — Razem | 2 775 000 | 2 586 000 | 2 153 037,37 |
| ROZDZIAŁ 5 2 — DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

ROZDZIAŁ 5 2

5 2 0

Dochody z odsetek bankowych

625 000

520 000

450 003,20

5 2 1

Dochody z zaświadczeń eksportowych, dystrybucji równoległych i innych podobnych obciążeń administracyjnych

2 106 000

2 022 000

1 675 960,—

5 2 2

Dochody ze sprzedaży publikacji

44 000

44 000

27 074,17

5 2 3

Dochody z organizacji seminariów

p.m.

p.m.

0,—

5 2 4

Dochody ze sprzedaży licencji na oprogramowanie i dochody pochodzące z udzielenia dostępu do baz danych prowadzonych przez EMEA zawierających informacje o produktach leczniczych

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 5 2 — RAZEM

2 775 000

2 586 000

2 153 037,37

Tytuł 5 — Razem

2 775 000

2 586 000

2 153 037,37

ROZDZIAŁ 5 2 — DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

ROZDZIAŁ 5 2 —DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

5 2 0Dochody z odsetek bankowych

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| 625 000 | 520 000 | 450 003,20 |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

625 000

520 000

450 003,20

5 2 1Dochody z zaświadczeń eksportowych, dystrybucji równoległych i innych podobnych obciążeń administracyjnych

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 106 000 | 2 022 000 | 1 675 960,— |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

2 106 000

2 022 000

1 675 960,—

Uwagi

Ten artykuł obejmuje dochody z tytułu zaświadczeń, zezwoleń na dystrybucje równoległe oraz z innych podobnych obciążeń administracyjnych.

5 2 2Dochody ze sprzedaży publikacji

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| 44 000 | 44 000 | 27 074,17 |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

44 000

44 000

27 074,17

Uwagi

Ten artykuł obejmuje przychody ze sprzedaży publikacji EMEA, niezależnie od ich formy, w tym praw autorskich.

5 2 3Dochody z organizacji seminariów

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Ten artykuł obejmuje przychody EMEA z organizacji seminariów.

5 2 4Dochody ze sprzedaży licencji na oprogramowanie i dochody pochodzące z udzielenia dostępu do baz danych prowadzonych przez EMEA zawierających informacje o produktach leczniczych

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Ten artykuł obejmuje dochody ze sprzedaży licencji na oprogramowanie i dochody pochodzące z udzielenia dostępu do baz danych prowadzonych przez EMEA zawierających informacje o produktach leczniczych.

TYTUŁ 6

WKŁAD W PROGRAMY WSPÓLNOTOWE I DOCHODY Z USŁUG

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 6 0 |
| 6 0 0 | Wkład w programy wspólnotowe i dochody z usług | p.m. | 103 | 1 117 618,— |
| 6 0 1 | Wkład we wspólne programy ze strony innych agencji nadzorujących i interesarjuszy przemysłowych | p.m. | — | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 6 0 — RAZEM | p.m. | 103 | 1 117 618,— |
| | Tytuł 6 — Razem | p.m. | 103 | 1 117 618,— |
| ROZDZIAŁ 6 0 — WKŁAD W PROGRAMY WSPÓLNOTOWE I DOCHODY Z USŁUG |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

ROZDZIAŁ 6 0

6 0 0

Wkład w programy wspólnotowe i dochody z usług

p.m.

103

1 117 618,—

6 0 1

Wkład we wspólne programy ze strony innych agencji nadzorujących i interesarjuszy przemysłowych

p.m.

—

0,—

ROZDZIAŁ 6 0 — RAZEM

p.m.

103

1 117 618,—

Tytuł 6 — Razem

p.m.

103

1 117 618,—

ROZDZIAŁ 6 0 — WKŁAD W PROGRAMY WSPÓLNOTOWE I DOCHODY Z USŁUG

ROZDZIAŁ 6 0 —WKŁAD W PROGRAMY WSPÓLNOTOWE I DOCHODY Z USŁUG

6 0 0Wkład w programy wspólnotowe i dochody z usług

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 103 | 1 117 618,— |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

p.m.

103

1 117 618,—

Uwagi

Artykuł ten obejmuje dochody z określonych działań podejmowanych przez EMEA na wniosek Komisji Europejskiej, innych instytucji Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowych, upoważnionych przez Zarząd Agencji.

6 0 1Wkład we wspólne programy ze strony innych agencji nadzorujących i interesarjuszy przemysłowych

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

p.m.

—

0,—

Uwagi

Ten artykuł obejmuje dochody z programów realizowanych wspólnie z innymi agencjami nadzorującymi (w UE i poza nią), firmami farmaceutycznymi lub innymi organami upoważnionymi przez Zarząd EMEA.

TYTUŁ 7

KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 7 0 |
| 7 0 0 | Saldo na rachunku wyników za rok ubiegły | p.m. | — | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 7 0 — RAZEM | p.m. | — | 0,— |
| | Tytuł 7 — Razem | p.m. | — | 0,— |
| ROZDZIAŁ 7 0 — KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

ROZDZIAŁ 7 0

7 0 0

Saldo na rachunku wyników za rok ubiegły

p.m.

—

0,—

ROZDZIAŁ 7 0 — RAZEM

p.m.

—

0,—

Tytuł 7 — Razem

p.m.

—

0,—

ROZDZIAŁ 7 0 — KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ

ROZDZIAŁ 7 0 —KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ

7 0 0Saldo na rachunku wyników za rok ubiegły

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

p.m.

—

0,—

Uwagi

Artykuł ten obejmuje saldo na rachunku wyników za rok ubiegły zgodnie z art. 16 rozporządzenia finansowego Agencji.

TYTUŁ 9

DOCHODY RÓŻNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 9 0 |
| 9 0 0 | Dochody różne | 300 000 | 430 000 | 652 646,49 |
| | ROZDZIAŁ 9 0 — RAZEM | 300 000 | 430 000 | 652 646,49 |
| | Tytuł 9 — Razem | 300 000 | 430 000 | 652 646,49 |
| | RAZEM | 110 160 000 | 99 089 103 | 84 362 701,86 |
| ROZDZIAŁ 9 0 — DOCHODY RÓŻNE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

ROZDZIAŁ 9 0

9 0 0

Dochody różne

300 000

430 000

652 646,49

ROZDZIAŁ 9 0 — RAZEM

300 000

430 000

652 646,49

Tytuł 9 — Razem

300 000

430 000

652 646,49

RAZEM

110 160 000

99 089 103

84 362 701,86

ROZDZIAŁ 9 0 — DOCHODY RÓŻNE

ROZDZIAŁ 9 0 —DOCHODY RÓŻNE

9 0 0Dochody różne

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 430 000 | 652 646,49 |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

300 000

430 000

652 646,49

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 37 738 000 | 33 578 000 | 27 807 794,96 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 591 000 | 453 000 | 299 268,99 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 447 000 | 282 000 | 376 635,45 |
| 1 5 | WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | 1 290 000 | 766 000 | 459 314,97 |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 70 000 | 35 000 | 22 832,74 |
| 1 8 | UBEZPIECZENIE OD ZACHOROWAŃ, WYPADKÓW I CHORÓB ZAWODOWYCH, BEZROBOCIA ORAZ ZACHOWANIE PRAW EMERYTALNYCH | 1 189 000 | 945 000 | 714 417,34 |
| | Tytuł 1 — Razem | 41 330 000 | 36 064 000 | 29 680 264,45 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z NIMI KOSZTY | 12 598 000 | 8 307 000 | 7 971 586,67 |
| 2 1 | WYDATKI NA INFORMATYKĘ | 8 931 000 | 14 015 000 | 9 514 417,88 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 1 236 000 | 661 000 | 818 753,20 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 907 000 | 574 000 | 467 747,66 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 580 000 | 427 000 | 400 152,86 |
| 2 5 | WYDATKI NA OBRADY FORMALNE I INNE | 10 000 | 10 000 | 937,29 |
| | Tytuł 2 — Razem | 24 262 000 | 23 994 000 | 19 173 595,56 |
| 3 |
| WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 44 568 000 | 39 031 103 | 32 837 625,75 |
| | Tytuł 3 — Razem | 44 568 000 | 39 031 103 | 32 837 625,75 |
| 9 |
| INNE WYDATKI |
| 9 0 | ŚRODKI TYMCZASOWE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 9 — Razem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | RAZEM | 110 160 000 | 99 089 103 | 81 691 485,76 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

37 738 000

33 578 000

27 807 794,96

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

591 000

453 000

299 268,99

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

447 000

282 000

376 635,45

1 5

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

1 290 000

766 000

459 314,97

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

5 000

5 000

0,—

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

70 000

35 000

22 832,74

1 8

UBEZPIECZENIE OD ZACHOROWAŃ, WYPADKÓW I CHORÓB ZAWODOWYCH, BEZROBOCIA ORAZ ZACHOWANIE PRAW EMERYTALNYCH

1 189 000

945 000

714 417,34

Tytuł 1 — Razem

41 330 000

36 064 000

29 680 264,45

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z NIMI KOSZTY

12 598 000

8 307 000

7 971 586,67

2 1

WYDATKI NA INFORMATYKĘ

8 931 000

14 015 000

9 514 417,88

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

1 236 000

661 000

818 753,20

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

907 000

574 000

467 747,66

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

580 000

427 000

400 152,86

2 5

WYDATKI NA OBRADY FORMALNE I INNE

10 000

10 000

937,29

Tytuł 2 — Razem

24 262 000

23 994 000

19 173 595,56

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

44 568 000

39 031 103

32 837 625,75

Tytuł 3 — Razem

44 568 000

39 031 103

32 837 625,75

9

INNE WYDATKI

9 0

ŚRODKI TYMCZASOWE

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 9 — Razem

p.m.

p.m.

0,—

RAZEM

110 160 000

99 089 103

81 691 485,76

TYTUŁ 1

PERSONEL

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Pracownicy na stanowiskach przewidzianych w wykazie stanowisk |
| 1 1 0 0 | Wynagrodzenia podstawowe | 19 700 000 | 16 474 000 | 13 655 795,21 |
| 1 1 0 1 | Dodatki rodzinne | 1 470 000 | 1 155 000 | 973 854,82 |
| 1 1 0 2 | Dodatki za rozłąkę i związane z zamieszkiwaniem w innym kraju | 2 450 000 | 2 030 000 | 1 704 845,43 |
| 1 1 0 3 | Dodatki stałe | 148 000 | 154 000 | 131 817,01 |
| | Pozycja 1 1 0 — Razem | 23 768 000 | 19 813 000 | 16 466 312,47 |
| 1 1 1 |
| Inny personel |
| 1 1 1 0 | Personel pomocniczy | 966 000 | 2 245 000 | 1 028 102,98 |
| 1 1 1 2 | Personel lokalny | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 3 | Doradcy specjalni | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 4 | Agenci kontraktowi | 350 000 | 5 000 | 0,— |
| | Pozycja 1 1 1 — Razem | 1 316 000 | 2 250 000 | 1 028 102,98 |
| 1 1 2 |
| Dalsze szkolenia, kursy językowe i przekwalifikowanie personelu |
| 1 1 2 0 | Dalsze szkolenia, kursy językowe i przekwalifikowanie personelu | 612 000 | 544 000 | 533 062,29 |
| | Pozycja 1 1 2 — Razem | 612 000 | 544 000 | 533 062,29 |
| 1 1 4 |
| Różne świadczenia i dodatki |
| 1 1 4 0 | Dodatki z tytułu narodzin lub zgonu | 3 000 | 3 000 | 3 569,58 |
| 1 1 4 1 | Koszty podróży z miejsca pracy do miejsca pochodzenia | 350 000 | 320 000 | 245 490,08 |
| 1 1 4 2 | Dodatki na wynajem pojazdów i transport | p.m. | 57 000 | 124 027,77 |
| 1 1 4 3 | Zryczałtowany dodatek funkcyjny | 2 000 | 2 000 | 1 189,92 |
| 1 1 4 4 | Zryczałtowany dodatek z tytułu lokalnych wyjazdów służbowych | 1 000 | 1 000 | 892,44 |
| 1 1 4 5 | Specjalny dodatek dla księgowych i administratorów rachunków imprest | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 9 | Inne dodatki i zwroty | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Pozycja 1 1 4 — Razem | 356 000 | 383 000 | 375 169,79 |
| 1 1 5 | Nadgodziny | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 |
| Świadczenia dodatkowe |
| 1 1 7 0 | Zewnętrzni tłumacze konferencyjni | 10 000 | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 3 | Centrum Tlumaczeń, Luksemburg | 10 000 | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 4 | Opłaty za pomoc administracyjną instytucji wspólnotowych | 200 000 | 155 000 | 133 000,— |
| 1 1 7 5 | Usługi tymczasowe | 1 185 000 | 1 166 000 | 810 050,19 |
| | Pozycja 1 1 7 — Razem | 1 405 000 | 1 321 000 | 943 050,19 |
| 1 1 8 |
| Dodatki i koszty związane z rozpoczęciem i zakończeniem służby oraz przeniesieniem |
| 1 1 8 0 | Różne wydatki związane z rekrutacją | 310 000 | 242 000 | 248 066,48 |
| 1 1 8 1 | Koszty podróży (w tym członków rodzin) | 33 000 | 20 000 | 8 816,75 |
| 1 1 8 2 | Dodatki na urządzenia nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie | 351 000 | 315 000 | 257 168,24 |
| 1 1 8 3 | Koszty przeprowadzki | 110 000 | 120 000 | 81 900,— |
| 1 1 8 4 | Tymczasowe diety dzienne | 205 000 | 170 000 | 75 297,74 |
| | Pozycja 1 1 8 — Razem | 1 009 000 | 867 000 | 671 249,21 |
| 1 1 9 |
| Środki na wyrównanie zmian wysokości wynagrodzenia urzędników |
| 1 1 9 0 | Wskaźnik korygujący | 9 272 000 | 8 400 000 | 7 790 848,03 |
| 1 1 9 1 | Środki tymczasowe | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Pozycja 1 1 9 — Razem | 9 272 000 | 8 400 000 | 7 790 848,03 |
| | ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM | 37 738 000 | 33 578 000 | 27 807 794,96 |
| ROZDZIAŁ 1 3 |
| 1 3 0 |
| Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące |
| 1 3 0 0 | Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące | 591 000 | 453 000 | 299 268,99 |
| | Pozycja 1 3 0 — Razem | 591 000 | 453 000 | 299 268,99 |
| | ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM | 591 000 | 453 000 | 299 268,99 |
| ROZDZIAŁ 1 4 |
| 1 4 0 | Restauracje i stołówki | 367 000 | 257 000 | 319 494,98 |
| 1 4 1 | Służba medyczna | 80 000 | 25 000 | 57 140,47 |
| | ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM | 447 000 | 282 000 | 376 635,45 |
| ROZDZIAŁ 1 5 |
| 1 5 2 | Wymiana personelu między instytucjami wspólnotowymi oraz sektorem publicznym i prywatnym, eksperci zewnętrzni | 1 140 000 | 621 000 | 387 428,68 |
| 1 5 3 | Koszt organizacji staży w Agencji | 150 000 | 145 000 | 71 886,29 |
| | ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM | 1 290 000 | 766 000 | 459 314,97 |
| ROZDZIAŁ 1 6 |
| 1 6 0 | Zapomogi losowe | 2 000 | 2 000 | 0,— |
| 1 6 3 | Żłobki i inne ośrodki dla małych dzieci | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 4 | Dodatkowa pomoc dla niepełnosprawnych | 3 000 | 3 000 | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 1 6 — RAZEM | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| ROZDZIAŁ 1 7 |
| 1 7 0 |
| Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne |
| 1 7 0 0 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 70 000 | 35 000 | 22 832,74 |
| | Pozycja 1 7 0 — Razem | 70 000 | 35 000 | 22 832,74 |
| | ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM | 70 000 | 35 000 | 22 832,74 |
| ROZDZIAŁ 1 8 |
| 1 8 2 |
| Aktywność społeczna pracowników |
| 1 8 2 0 | Aktywność społeczna pracowników | 25 000 | 25 000 | 22 000,— |
| | Pozycja 1 8 2 — Razem | 25 000 | 25 000 | 22 000,— |
| 1 8 3 |
| Ubezpieczenie od zachorowań, wypadków i chorób zawodowych, bezrobocia oraz zachowanie praw emerytalnych |
| 1 8 3 0 | Ubezpieczenie chorobowe | 650 000 | 565 000 | 464 465,79 |
| 1 8 3 1 | Ubezpieczenie od wypadków i chorób zawodowych | 186 000 | 175 000 | 118 753,49 |
| 1 8 3 2 | Ubezpieczenie pracowników od bezrobocia | 308 000 | 180 000 | 109 198,06 |
| 1 8 3 3 | Akumulacja lub zachowanie praw emerytalnych | 20 000 | p.m. | 0,— |
| | Pozycja 1 8 3 — Razem | 1 164 000 | 920 000 | 692 417,34 |
| | ROZDZIAŁ 1 8 — RAZEM | 1 189 000 | 945 000 | 714 417,34 |
| | Tytuł 1 — Razem | 41 330 000 | 36 064 000 | 29 680 264,45 |
| ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY
  ROZDZIAŁ 1 3 — PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE
  ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA
  ROZDZIAŁ 1 5 — WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW
  ROZDZIAŁ 1 6 — SŁUŻBY SOCJALNE
  ROZDZIAŁ 1 7 — WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE
  ROZDZIAŁ 1 8 — UBEZPIECZENIE OD ZACHOROWAŃ, WYPADKÓW I CHORÓB ZAWODOWYCH, BEZROBOCIA ORAZ ZACHOWANIE PRAW EMERYTALNYCH |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

ROZDZIAŁ 1 1

1 1 0

Pracownicy na stanowiskach przewidzianych w wykazie stanowisk

1 1 0 0

Wynagrodzenia podstawowe

19 700 000

16 474 000

13 655 795,21

1 1 0 1

Dodatki rodzinne

1 470 000

1 155 000

973 854,82

1 1 0 2

Dodatki za rozłąkę i związane z zamieszkiwaniem w innym kraju

2 450 000

2 030 000

1 704 845,43

1 1 0 3

Dodatki stałe

148 000

154 000

131 817,01

Pozycja 1 1 0 — Razem

23 768 000

19 813 000

16 466 312,47

1 1 1

Inny personel

1 1 1 0

Personel pomocniczy

966 000

2 245 000

1 028 102,98

1 1 1 2

Personel lokalny

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 3

Doradcy specjalni

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 4

Agenci kontraktowi

350 000

5 000

0,—

Pozycja 1 1 1 — Razem

1 316 000

2 250 000

1 028 102,98

1 1 2

Dalsze szkolenia, kursy językowe i przekwalifikowanie personelu

1 1 2 0

Dalsze szkolenia, kursy językowe i przekwalifikowanie personelu

612 000

544 000

533 062,29

Pozycja 1 1 2 — Razem

612 000

544 000

533 062,29

1 1 4

Różne świadczenia i dodatki

1 1 4 0

Dodatki z tytułu narodzin lub zgonu

3 000

3 000

3 569,58

1 1 4 1

Koszty podróży z miejsca pracy do miejsca pochodzenia

350 000

320 000

245 490,08

1 1 4 2

Dodatki na wynajem pojazdów i transport

p.m.

57 000

124 027,77

1 1 4 3

Zryczałtowany dodatek funkcyjny

2 000

2 000

1 189,92

1 1 4 4

Zryczałtowany dodatek z tytułu lokalnych wyjazdów służbowych

1 000

1 000

892,44

1 1 4 5

Specjalny dodatek dla księgowych i administratorów rachunków imprest

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 9

Inne dodatki i zwroty

p.m.

p.m.

0,—

Pozycja 1 1 4 — Razem

356 000

383 000

375 169,79

1 1 5

Nadgodziny

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7

Świadczenia dodatkowe

1 1 7 0

Zewnętrzni tłumacze konferencyjni

10 000

p.m.

0,—

1 1 7 3

Centrum Tlumaczeń, Luksemburg

10 000

p.m.

0,—

1 1 7 4

Opłaty za pomoc administracyjną instytucji wspólnotowych

200 000

155 000

133 000,—

1 1 7 5

Usługi tymczasowe

1 185 000

1 166 000

810 050,19

Pozycja 1 1 7 — Razem

1 405 000

1 321 000

943 050,19

1 1 8

Dodatki i koszty związane z rozpoczęciem i zakończeniem służby oraz przeniesieniem

1 1 8 0

Różne wydatki związane z rekrutacją

310 000

242 000

248 066,48

1 1 8 1

Koszty podróży (w tym członków rodzin)

33 000

20 000

8 816,75

1 1 8 2

Dodatki na urządzenia nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie

351 000

315 000

257 168,24

1 1 8 3

Koszty przeprowadzki

110 000

120 000

81 900,—

1 1 8 4

Tymczasowe diety dzienne

205 000

170 000

75 297,74

Pozycja 1 1 8 — Razem

1 009 000

867 000

671 249,21

1 1 9

Środki na wyrównanie zmian wysokości wynagrodzenia urzędników

1 1 9 0

Wskaźnik korygujący

9 272 000

8 400 000

7 790 848,03

1 1 9 1

Środki tymczasowe

p.m.

p.m.

0,—

Pozycja 1 1 9 — Razem

9 272 000

8 400 000

7 790 848,03

ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM

37 738 000

33 578 000

27 807 794,96

ROZDZIAŁ 1 3

1 3 0

Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące

1 3 0 0

Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące

591 000

453 000

299 268,99

Pozycja 1 3 0 — Razem

591 000

453 000

299 268,99

ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM

591 000

453 000

299 268,99

ROZDZIAŁ 1 4

1 4 0

Restauracje i stołówki

367 000

257 000

319 494,98

1 4 1

Służba medyczna

80 000

25 000

57 140,47

ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM

447 000

282 000

376 635,45

ROZDZIAŁ 1 5

1 5 2

Wymiana personelu między instytucjami wspólnotowymi oraz sektorem publicznym i prywatnym, eksperci zewnętrzni

1 140 000

621 000

387 428,68

1 5 3

Koszt organizacji staży w Agencji

150 000

145 000

71 886,29

ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM

1 290 000

766 000

459 314,97

ROZDZIAŁ 1 6

1 6 0

Zapomogi losowe

2 000

2 000

0,—

1 6 3

Żłobki i inne ośrodki dla małych dzieci

p.m.

p.m.

0,—

1 6 4

Dodatkowa pomoc dla niepełnosprawnych

3 000

3 000

0,—

ROZDZIAŁ 1 6 — RAZEM

5 000

5 000

0,—

ROZDZIAŁ 1 7

1 7 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

1 7 0 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

70 000

35 000

22 832,74

Pozycja 1 7 0 — Razem

70 000

35 000

22 832,74

ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM

70 000

35 000

22 832,74

ROZDZIAŁ 1 8

1 8 2

Aktywność społeczna pracowników

1 8 2 0

Aktywność społeczna pracowników

25 000

25 000

22 000,—

Pozycja 1 8 2 — Razem

25 000

25 000

22 000,—

1 8 3

Ubezpieczenie od zachorowań, wypadków i chorób zawodowych, bezrobocia oraz zachowanie praw emerytalnych

1 8 3 0

Ubezpieczenie chorobowe

650 000

565 000

464 465,79

1 8 3 1

Ubezpieczenie od wypadków i chorób zawodowych

186 000

175 000

118 753,49

1 8 3 2

Ubezpieczenie pracowników od bezrobocia

308 000

180 000

109 198,06

1 8 3 3

Akumulacja lub zachowanie praw emerytalnych

20 000

p.m.

0,—

Pozycja 1 8 3 — Razem

1 164 000

920 000

692 417,34

ROZDZIAŁ 1 8 — RAZEM

1 189 000

945 000

714 417,34

Tytuł 1 — Razem

41 330 000

36 064 000

29 680 264,45

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

ROZDZIAŁ 1 3 — PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

ROZDZIAŁ 1 5 — WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

ROZDZIAŁ 1 6 — SŁUŻBY SOCJALNE

ROZDZIAŁ 1 7 — WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

ROZDZIAŁ 1 8 — UBEZPIECZENIE OD ZACHOROWAŃ, WYPADKÓW I CHORÓB ZAWODOWYCH, BEZROBOCIA ORAZ ZACHOWANIE PRAW EMERYTALNYCH

ROZDZIAŁ 1 1 —PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0Pracownicy na stanowiskach przewidzianych w wykazie stanowisk

1 1 0 0Wynagrodzenia podstawowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 19 700 000 | 16 474 000 | 13 655 795,21 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

19 700 000

16 474 000

13 655 795,21

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 62 i 66, stosowane zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2309/93 z 22 lipca 1993 r. lub rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 726/2004 z 31 marca 2004 r. ustanawiającego wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Europejską Agencję Leków (Dz.U. L 214 z 24.8.1993, str. 1).

Środki te przeznaczone są na podstawowe wynagrodzenie urzędników i personelu czasowego zajmującego stanowiska przewidziane w planach zatrudnienia.

1 1 0 1Dodatki rodzinne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 470 000 | 1 155 000 | 973 854,82 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1 470 000

1 155 000

973 854,82

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 42a, 42b, 62, 67 i 68a oraz art. 3 ust. 2 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na dodatki rodzinne: zasiłek na gospodarstwo domowe, dodatek na dziecko pozostające na utrzymaniu, dodatek przedszkolny, dodatek edukacyjny (w tym specjalne dotacje z rezerwy ustalonej corocznie przez Dyrektora Wykonawczego) i dodatek urlopowy rodziców odpowiedniego personelu.

1 1 0 2Dodatki za rozłąkę i związane z zamieszkiwaniem w innym kraju

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 450 000 | 2 030 000 | 1 704 845,43 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

2 450 000

2 030 000

1 704 845,43

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 62 i 69 oraz art. 4 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na dodatki za ekspatriację i pobyt za granicą odpowiedniego personelu.

1 1 0 3Dodatki stałe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 148 000 | 154 000 | 131 817,01 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

148 000

154 000

131 817,01

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 4a załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na stałe dodatki dla odpowiedniego personelu.

1 1 1Inny personel

1 1 1 0Personel pomocniczy

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 966 000 | 2 245 000 | 1 028 102,98 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

966 000

2 245 000

1 028 102,98

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 3 i tytuł III.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia całego personelu dodatkowego i składki Agencji na ubezpieczenia społeczne, z wyłączeniem kwot płatnych w formie wskaźnika korygującego, zaliczanych w ciężar pozycji 1 1 9 0.

1 1 1 2Personel lokalny

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 4 i tytuł IV.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia (z nadgodzinami włącznie) i składki Agencji na ubezpieczenia społeczne dla personelu lokalnego.

1 1 1 3Doradcy specjalni

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 5, 82 i 83.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia specjalnych doradców, koszty ich misji i inne wydatki.

1 1 1 4Agenci kontraktowi

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 5 000 | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

350 000

5 000

0,—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 3a i tytuł IV.

Środki te przeznaczone są na podstawowe wynagrodzenie agentów kontraktowych.

1 1 2Dalsze szkolenia, kursy językowe i przekwalifikowanie personelu

1 1 2 0Dalsze szkolenia, kursy językowe i przekwalifikowanie personelu

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 612 000 | 544 000 | 533 062,29 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

612 000

544 000

533 062,29

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 24 ust.3.

Środki te przeznaczone są na kursy wprowadzające dla nowych pracowników, szkolenia doskonalące, przekwalifikowanie, szkolenia w zakresie nowoczesnych technik, seminaria, sesje informacyjne dot. spraw UE itp.

Przeznaczone są również na zakup sprzętu i dokumentacji oraz wynajęcie konsultantów organizacyjnych.

1 1 4Różne świadczenia i dodatki

1 1 4 0Dodatki z tytułu narodzin lub zgonu

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 3 569,58 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

3 000

3 000

3 569,58

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 70, 74 i 75.

Środki te przeznaczone są na:

| — | dodatki z tytułu narodzin, |
| --- | --- |

—

dodatki z tytułu narodzin,

| — | w przypadku śmierci urzędnika:






  — | jego pełne wynagrodzenie do końca trzeciego miesiąca po miesiącu zgonu, |
| --- | --- | --- |

—

w przypadku śmierci urzędnika:

—

jego pełne wynagrodzenie do końca trzeciego miesiąca po miesiącu zgonu,

| — | koszty transportu ciała do miejsca pochodzenia zmarłego. |
| --- | --- |

—

koszty transportu ciała do miejsca pochodzenia zmarłego.

1 1 4 1Koszty podróży z miejsca pracy do miejsca pochodzenia

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 320 000 | 245 490,08 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

350 000

320 000

245 490,08

Uwagi

Personel pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 8 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na ryczałtowy zwrot kosztów podróży odpowiedniego personelu, ich małżonków i osób na utrzymaniu z miejsca pracy do miejsca pochodzenia.

1 1 4 2Dodatki na wynajem pojazdów i transport

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 57 000 | 124 027,77 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

57 000

124 027,77

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 14a i 14b załącznika VII.

1 1 4 3Zryczałtowany dodatek funkcyjny

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 189,92 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

2 000

2 000

1 189,92

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 14 załącznika VII.

1 1 4 4Zryczałtowany dodatek z tytułu lokalnych wyjazdów służbowych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 892,44 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1 000

1 000

892,44

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 15 załącznika VII.

1 1 4 5Specjalny dodatek dla księgowych i administratorów rachunków imprest

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na specjalny dodatek dla księgowych, asystentów księgowych i administratorów rachunków imprest.

1 1 4 9Inne dodatki i zwroty

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 34.

Środki te przeznaczone są na:

| — | odprawę w przypadku zwolnienia urzędnika w okresie próbnym wskutek oczywistej nieprzydatności, |
| --- | --- |

—

odprawę w przypadku zwolnienia urzędnika w okresie próbnym wskutek oczywistej nieprzydatności,

| — | odprawę w przypadku rozwiązania przez Agencję umowy z pracownikiem. |
| --- | --- |

—

odprawę w przypadku rozwiązania przez Agencję umowy z pracownikiem.

1 1 5Nadgodziny

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 56 i załącznik VI.

Środki te przeznaczone są na zryczałtowane dodatki i wypłaty wedle stawek godzinowych za przepracowane nadgodziny przez pracowników, którzy nie mogli otrzymać przewidzianego urlopu kompensacyjnego.

1 1 7Świadczenia dodatkowe

1 1 7 0Zewnętrzni tłumacze konferencyjni

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

10 000

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłaty i koszty podróży zewnętrznych tłumaczy ustnych i operatorów konferencji, w tym na zwrot kostów za usługi świadczone przez tłumaczy konferencyjnych Komisji na wszystkich obradach niezwiązanych bezpośrednio z realizacją programu pracy Agencji.

1 1 7 3Centrum Tlumaczeń, Luksemburg

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

10 000

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty tłumaczeń, w tym płatności na rzecz Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu za wszystkie teksty niezwiązane bezpośrednio z realizacjią programu pracy Agencji.

1 1 7 4Opłaty za pomoc administracyjną instytucji wspólnotowych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 155 000 | 133 000,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

200 000

155 000

133 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki poniesione przez Komisję na pomoc administracyjną udzielaną Agencji, np. na obsługę komputerowej listy płac.

1 1 7 5Usługi tymczasowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 185 000 | 1 166 000 | 810 050,19 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1 185 000

1 166 000

810 050,19

Uwagi

Środki te przeznaczone są na:

| — | zatrudnienie personelu czasowego, zwłaszcza operatorów telefonicznych, personel biurowy i sekretarski |
| --- | --- |

—

zatrudnienie personelu czasowego, zwłaszcza operatorów telefonicznych, personel biurowy i sekretarski

| — | koszt personelu czasowego niezbędnego do zapewnienia elastyczności w potrzebach doraźnych |
| --- | --- |

—

koszt personelu czasowego niezbędnego do zapewnienia elastyczności w potrzebach doraźnych

| — | powielane i maszynopisanie zlecane wskutek braku możliwości Agencji |
| --- | --- |

—

powielane i maszynopisanie zlecane wskutek braku możliwości Agencji

| — | koszt edycji komputerowej dokumentów wyjaśniających i dodatkowych, do własnych celów Agencji i dla władz budżetowych |
| --- | --- |

—

koszt edycji komputerowej dokumentów wyjaśniających i dodatkowych, do własnych celów Agencji i dla władz budżetowych

| — | dotacja na dzieci pracowników płatna w ramach szkoleń zawodowych. |
| --- | --- |

—

dotacja na dzieci pracowników płatna w ramach szkoleń zawodowych.

1 1 8Dodatki i koszty związane z rozpoczęciem i zakończeniem służby oraz przeniesieniem

1 1 8 0Różne wydatki związane z rekrutacją

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 310 000 | 242 000 | 248 066,48 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

310 000

242 000

248 066,48

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 27-31 i 33 oraz załącznik III.

Środki te przeznaczone są na koszty związane z procedurami rekrutacji, w tym: koszty publikacji, koszty podróży i ubezpieczenia kandydatów wzywanych na egzaminy i rozmowy kwalifikacyjne, koszty bezpośrednio związane z promocją i organizacją grupowych testów rekrutacyjnych (wynajem pomieszczeń, mebli, urządzeń i różnego sprzętu, opłaty za przygotowanie i poprawianie testów, itp), badania lekarskie kandydatów.

1 1 8 1Koszty podróży (w tym członków rodzin)

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 33 000 | 20 000 | 8 816,75 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

33 000

20 000

8 816,75

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 20 i 71 oraz art. 7 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na koszty podróży należne odpowiedniemu personelowi (wraz z rodzinami) przy rozpoczęciu lub odejściu z instytucji lub przeniesieniu do innego miejsca pracy.

1 1 8 2Dodatki na urządzenia nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 351 000 | 315 000 | 257 168,24 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

351 000

315 000

257 168,24

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 5 i 6 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania lub na ponowne urządzenie dla personelu, który musi zmienić miejsce zamieszkania przy podjęciu nowych obowiązków, przeniesieniu do nowego miejsca pracy oraz w związku z ostatecznym opuszczeniem instytucji i zamieszkaniem w innym nowym miejscu.

1 1 8 3Koszty przeprowadzki

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 120 000 | 81 900,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

110 000

120 000

81 900,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 20 i 71 oraz art. 9 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na koszty przeprowadzki należne personelowi, który musi zmienić miejsce zamieszkania przy podjęciu nowych obowiązków, przeniesieniu do innej pracy oraz w związku z ostatecznym opuszczeniem instytucji i zamieszkaniem w nowym miejscu.

1 1 8 4Tymczasowe diety dzienne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 205 000 | 170 000 | 75 297,74 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

205 000

170 000

75 297,74

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności 20 i 71 oraz art. 10 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na diety odpowiednich pracowników, którzy wykażą, że muszą zmienić miejsce zamieszkania wskutek podjęcia obowiązków lub przeniesienia do nowego miejsca pracy.

1 1 9Środki na wyrównanie zmian wysokości wynagrodzenia urzędników

1 1 9 0Wskaźnik korygujący

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 272 000 | 8 400 000 | 7 790 848,03 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

9 272 000

8 400 000

7 790 848,03

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 64 i 65 oraz art. 17 ust. 3 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na wyrównanie zmian wysokości wynagrodzenia w odniesieniu do odpowiednich pracowników. Pokrywają także koszt wyrównania zmian wysokości wynagrodzenia dotyczącej części uposażenia przekazywanego do kraju innego niż kraj zatrudnienia.

1 1 9 1Środki tymczasowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 65 i 65a oraz załącznik XI.

Rozporządzenie finansowe z 21 grudnia 1977 r. dotyczące generalnego budżetu Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 356 z 31.12.1977, str. 1), ostatnio zmienione przez rozporządzenie (WE, EWWS, Euratom) nr 762/2001 (Dz.U. L 111 z 20.4.2001, str. 1).

Środki te przeznaczone są na koszty modyfikacji wynagrodzeń zatwierdzonych przez Radę w trakcie roku finansowego.

Środki są całkowicie tymczasowe i mogą być wykorzystane wyłącznie po przeniesieniu do innych artykułów lub pozycji tego rozdziału zgodnie z rozporządzeniem finansowym.

ROZDZIAŁ 1 3 —PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 3 0Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące

1 3 0 0Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 591 000 | 453 000 | 299 268,99 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

591 000

453 000

299 268,99

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 11-13 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na koszty podróży, wypłatę diet dziennych, a także kosztów towarzyszących lub nadzwyczajnych poniesionych podczas misji, w tym także spotkań poza siedzibą, przez personel Agencji objęty przepisami regulaminu pracowniczego i przez krajowych i międzynarodowych ekspertów lub urzędników oddelegowanych do Agencji.

ROZDZIAŁ 1 4 —INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 0Restauracje i stołówki

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 367 000 | 257 000 | 319 494,98 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

367 000

257 000

319 494,98

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty prowadzenia restauracji, kawiarni i stołówek wraz z zapleczem.

Środki te przeznaczone są też na rutynowe wydatki na wymianę istniejącego sprzętu i zakup nowego, który nie może być objęty wydatkami bieżącymi, a także koszty konsultingowe.

1 4 1Służba medyczna

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 25 000 | 57 140,47 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

80 000

25 000

57 140,47

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 59 i art. 8 załącznika II.

Oprócz opłat dla lekarzy, środki znajdujące się pod tym artykułem przeznaczone są na koszty badań (specjalistycznych, analiz, itp.), jednorazowych środków (opatrunków, leków, itp.), specjalnego sprzętu i wyposażenia oraz na koszty administracyjne Komitetu Niepełnosprawności.

ROZDZIAŁ 1 5 —WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

1 5 2Wymiana personelu między instytucjami wspólnotowymi oraz sektorem publicznym i prywatnym, eksperci zewnętrzni

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 140 000 | 621 000 | 387 428,68 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1 140 000

621 000

387 428,68

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty ekspertów z instytucji publicznych i innych organów z Unii Europejskiej i spoza niej.

1 5 3Koszt organizacji stażów w Agencji

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 145 000 | 71 886,29 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

150 000

145 000

71 886,29

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki ponoszone na praktyczne szkolenie administracyjne stażystów.

Wydatki mogą obejmować ich ubezpieczenia społeczne, koszty podróży na początku i końcu szkolenia, koszty podróży związane z programem szkoleniowym i przyjęciem powitalnym, a także koszty dokumentacji.

ROZDZIAŁ 1 6 —SŁUŻBY SOCJALNE

1 6 0Zapomogi losowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

2 000

2 000

0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 76.

Środki te przeznaczone są na wydatki na prezenty, pożyczki i zaliczki udzielane urzędnikom, byłym urzędnikom lub bliskim zmarłego urzędnika, będącym w wyjątkowo trudnej sytuacji.

1 6 3Żłobki i inne ośrodki dla małych dzieci

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki związane z ośrodkami dla małych dzieci i żłobkami.

1 6 4Dodatkowa pomoc dla niepełnosprawnych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

3 000

3 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są dla następującej kategorii niepełnosprawnych, w ramach polityki ich wspierania:

| — | personel czynnie zatrudniony, |
| --- | --- |

—

personel czynnie zatrudniony,

| — | małżonkowie personelu czynnie zatrudnionego, |
| --- | --- |

—

małżonkowie personelu czynnie zatrudnionego,

| — | wszystkie dzieci na utrzymaniu w rozumieniu Regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich. |
| --- | --- |

—

wszystkie dzieci na utrzymaniu w rozumieniu Regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich.

ROZDZIAŁ 1 7 —WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

1 7 0Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

1 7 0 0Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 35 000 | 22 832,74 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

70 000

35 000

22 832,74

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki z tytułu obowiązków Agencji odnośnie do przyjęć i reprezentacji.

Wydatki te mogą być ponoszone indywidualnie przez upoważniony personel w ramach jego obowiązków i jako część działalności Agencji.

ROZDZIAŁ 1 8 —UBEZPIECZENIE OD ZACHOROWAŃ, WYPADKÓW I CHORÓB ZAWODOWYCH, BEZROBOCIA ORAZ ZACHOWANIE PRAW EMERYTALNYCH

1 8 2Aktywność społeczna pracowników

1 8 2 0Aktywność społeczna pracowników

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 22 000,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

25 000

25 000

22 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie części kosztów centrum rekreacji, działalności kulturalnej, dotacje dla klubów prowadzonych przez pracowników, prowadzenie i dostarczanie dodatkowego wyposażenia dla ośrodków sportowych oraz na projekty promujące aktywność społeczną pracowników różnych narodowości.

1 8 3Ubezpieczenie od zachorowań, wypadków i chorób zawodowych, bezrobocia oraz zachowanie praw emerytalnych

1 8 3 0Ubezpieczenie chorobowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 650 000 | 565 000 | 464 465,79 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

650 000

565 000

464 465,79

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 72.

Przepisy dotyczące ubezpieczenia chorobowego urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 23.

Środki te przeznaczone są na składki Agencji na te ubezpieczenia chorobowe (3.4 % podstawowego wynagrodzenia).

1 8 3 1Ubezpieczenie od wypadków i chorób zawodowych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 186 000 | 175 000 | 118 753,49 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

186 000

175 000

118 753,49

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 73 i art. 15 załącznika VIII.

Środki te przeznaczone są na składki Agencji na ubezpieczenie od wypadków i chorób zawodowych i na dodatkowe wydatki związane z zastosowaniem ustawowych przepisów w tej sferze.

1 8 3 2Ubezpieczenie pracowników od bezrobocia

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 308 000 | 180 000 | 109 198,06 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

308 000

180 000

109 198,06

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWWS, EWG, Euratom) nr 2799/85 z 27 września 1985 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 265 z 8.10.1985, str. 1).

Środki te przeznaczone są na koszt ubezpieczenia od berzobocia odpowiedniego personelu.

1 8 3 3Akumulacja lub zachowanie praw emerytalnych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | p.m. | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

20 000

p.m.

0,—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 42.

Środki te przeznaczone są na płatności dokonywane przez Agencję na akumulację lub zachowanie praw emerytalnych odpowiednich pracowników w kraju ich pochodzenia.

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 | Wynajem | 6 898 000 | 4 546 000 | 4 530 489,10 |
| 2 0 1 | Ubezpieczenie | 350 000 | 295 000 | 234 312,98 |
| 2 0 2 | Woda, gaz, elektryczność i ogrzewanie | 448 000 | 368 000 | 256 893,56 |
| 2 0 3 | Utrzymanie i sprzątanie | 496 000 | 369 000 | 324 023,73 |
| 2 0 4 | Wyposażenie obiektów | 1 442 000 | 1 265 000 | 1 273 314,85 |
| 2 0 5 | Ochrona i dozór budynków | 1 039 000 | 110 000 | 97 484,96 |
| 2 0 8 | Inne wydatki przed rozpoczęciem budowy lub wyposażeniem budynków | 125 000 | 249 000 | 168 195,03 |
| 2 0 9 | Inne wydatki związane z budynkami | 1 800 000 | 1 105 000 | 1 086 872,46 |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | 12 598 000 | 8 307 000 | 7 971 586,67 |
| ROZDZIAŁ 2 1 |
| 2 1 1 |
| Utrzymanie sieci i sprzętu komputerowego |
| 2 1 1 0 | Zakup nowego sprzętu komputerowego na potrzeby operacyjne Agencji | 1 080 000 | 871 000 | 536 167,93 |
| 2 1 1 1 | Zakup nowego oprogramowania na potrzeby operacyjne Agencji | 570 000 | 542 000 | 130 641,22 |
| 2 1 1 2 | Wymiana sprzętu i oprogramowania na potrzeby operacyjne Agencji | 20 000 | 7 000 | 6 114,29 |
| 2 1 1 3 | Wynajem sprzętu i oprogramowania na potrzeby operacyjne Agencji | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 1 4 | Utrzymanie i naprawy sprzętu i oprogramowania na potrzeby operacyjne Agencji | 1 050 000 | 671 000 | 448 510,— |
| 2 1 1 5 | Analizy, programowanie i wsparcie techniczne na potrzeby operacyjne Agencji | 1 091 000 | 500 000 | 877 391,26 |
| | Pozycja 2 1 1 — Razem | 3 811 000 | 2 591 000 | 1 998 824,70 |
| 2 1 2 |
| Sieci i sprzęt komputerowy dla określonych projektów |
| 2 1 2 0 | Zakup nowego sprzętu dla określonych projektów | 332 000 | 652 000 | 1 327 445,49 |
| 2 1 2 1 | Zakup nowego oprogramowania dla określonych projektów | 490 000 | 2 437 000 | 1 051 772,70 |
| 2 1 2 2 | Wymiana sprzętu i oprogramowania dla określonych projektów | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 2 3 | Wynajem sprzętu i oprogramowania dla określonych projektów | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 2 4 | Utrzymanie i naprawa sprzętu i oprogramowania dla określonych projektów | 1 992 000 | 1 528 000 | 612 009,22 |
| 2 1 2 5 | Analizy, programowanie i wsparcie techniczne określonych projektów | 2 306 000 | 6 807 000 | 4 524 365,77 |
| | Pozycja 2 1 2 — Razem | 5 120 000 | 11 424 000 | 7 515 593,18 |
| | ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM | 8 931 000 | 14 015 000 | 9 514 417,88 |
| ROZDZIAŁ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Wyposażenie i instalacje techniczne |
| 2 2 0 0 | Nowe zakupy wyposażenia technicznego i instalacji | 98 000 | 22 000 | 64 629,08 |
| 2 2 0 1 | Wymiana wyposażenia technicznego i instalacji | 37 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 0 2 | Wynajem wyposażenia technicznego i instalacji | 1 500 | 1 000 | 0,— |
| 2 2 0 3 | Leasing, utrzymanie i naprawa wyposażenia technicznego i instalacji | 275 000 | 240 000 | 213 249,95 |
| | Pozycja 2 2 0 — Razem | 411 500 | 263 000 | 277 879,03 |
| 2 2 1 |
| Meble |
| 2 2 1 0 | Nowy zakup mebli | 438 000 | 67 000 | 261 039,35 |
| 2 2 1 1 | Wymiana mebli | 8 000 | 176 000 | 153 300,— |
| 2 2 1 2 | Wynajem mebli | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 3 | Utrzymanie, użytkowanie i naprawa mebli | p.m. | 1 000 | 0,— |
| | Pozycja 2 2 1 — Razem | 446 000 | 244 000 | 414 339,35 |
| 2 2 3 |
| Pojazdy |
| 2 2 3 0 | Nowe zakupy pojazdów | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 1 | Wymiana pojazdów | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2 | Wynajem pojazdów | 4 500 | 1 000 | 40,92 |
| 2 2 3 3 | Utrzymanie, użytkowanie i naprawa pojazdów | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Pozycja 2 2 3 — Razem | 4 500 | 1 000 | 40,92 |
| 2 2 5 |
| Wydatki na dokumentację i bibliotekę |
| 2 2 5 0 | Fundusze biblioteczne, zakupy książek | 65 000 | 49 000 | 28 169,85 |
| 2 2 5 1 | Specjalny sprzęt biblioteczny, dokumentacyjny i powielający | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 5 2 | Prenumerata gazet i periodyków | 309 000 | 104 000 | 98 324,05 |
| 2 2 5 4 | Konserwacja dokumentów | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Pozycja 2 2 5 — Razem | 374 000 | 153 000 | 126 493,90 |
| | ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM | 1 236 000 | 661 000 | 818 753,20 |
| ROZDZIAŁ 2 3 |
| 2 3 0 |
| Materiały papiernicze i biurowe |
| 2 3 0 0 | Materiały papiernicze i biurowe | 266 000 | 195 000 | 188 714,18 |
| | Pozycja 2 3 0 — Razem | 266 000 | 195 000 | 188 714,18 |
| 2 3 2 |
| Obciążenia finansowe |
| 2 3 2 0 | Koszty bankowe | 90 000 | 71 000 | 70 600,— |
| 2 3 2 1 | Straty z tytułu różnic kursowych walut | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 2 9 | Inne koszty finansowe | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Pozycja 2 3 2 — Razem | 90 000 | 71 000 | 70 600,— |
| 2 3 3 |
| Koszty prawne |
| 2 3 3 0 | Koszty prawne | 200 000 | 84 000 | 52 104,18 |
| | Pozycja 2 3 3 — Razem | 200 000 | 84 000 | 52 104,18 |
| 2 3 4 |
| Odszkodowania |
| 2 3 4 0 | Odszkodowania | 20 000 | p.m. | 0,— |
| | Pozycja 2 3 4 — Razem | 20 000 | p.m. | 0,— |
| 2 3 5 |
| Inne wydatki operacyjne |
| 2 3 5 0 | Różne ubezpieczenia | 2 000 | 2 000 | 1 430,— |
| 2 3 5 3 | Przeprowadzki departamentów i przeprowadzki służbowe | 55 000 | 35 000 | 7 819,48 |
| 2 3 5 4 | Archiwizacja dokumentów | 151 000 | 91 000 | 128 500,— |
| 2 3 5 8 | Kontynuacja działalności | 102 000 | 75 000 | 0,— |
| 2 3 5 9 | Inne wydatki operacyjne | 1 000 | 1 000 | 779,82 |
| | Pozycja 2 3 5 — Razem | 311 000 | 204 000 | 138 529,30 |
| 2 3 9 |
| Publikacje |
| 2 3 9 0 | Publikacje | 20 000 | 20 000 | 17 800,— |
| | Pozycja 2 3 9 — Razem | 20 000 | 20 000 | 17 800,— |
| | ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM | 907 000 | 574 000 | 467 747,66 |
| ROZDZIAŁ 2 4 |
| 2 4 0 |
| Opłaty pocztowe i koszty doręczeń |
| 2 4 0 0 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń | 246 000 | 174 000 | 165 350,25 |
| | Pozycja 2 4 0 — Razem | 246 000 | 174 000 | 165 350,25 |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacja |
| 2 4 1 0 | Opłaty telekomunikacyjne | 297 000 | 198 000 | 168 874,92 |
| 2 4 1 1 | Sprzęt telekomunikacyjny | 37 000 | 55 000 | 65 927,69 |
| | Pozycja 2 4 1 — Razem | 334 000 | 253 000 | 234 802,61 |
| | ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM | 580 000 | 427 000 | 400 152,86 |
| ROZDZIAŁ 2 5 |
| 2 5 0 |
| Obrady ogółem |
| 2 5 0 0 | Obrady ogółem | 10 000 | 10 000 | 937,29 |
| | Pozycja 2 5 0 — Razem | 10 000 | 10 000 | 937,29 |
| | ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM | 10 000 | 10 000 | 937,29 |
| | Tytuł 2 — Razem | 24 262 000 | 23 994 000 | 19 173 595,56 |
| ROZDZIAŁ 2 0 — INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z NIMI KOSZTY
  ROZDZIAŁ 2 1 — WYDATKI NA INFORMATYKĘ
  ROZDZIAŁ 2 2 — MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE
  ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE
  ROZDZIAŁ 2 4 — OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA
  ROZDZIAŁ 2 5 — WYDATKI NA OBRADY FORMALNE I INNE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Wynajem

6 898 000

4 546 000

4 530 489,10

2 0 1

Ubezpieczenie

350 000

295 000

234 312,98

2 0 2

Woda, gaz, elektryczność i ogrzewanie

448 000

368 000

256 893,56

2 0 3

Utrzymanie i sprzątanie

496 000

369 000

324 023,73

2 0 4

Wyposażenie obiektów

1 442 000

1 265 000

1 273 314,85

2 0 5

Ochrona i dozór budynków

1 039 000

110 000

97 484,96

2 0 8

Inne wydatki przed rozpoczęciem budowy lub wyposażeniem budynków

125 000

249 000

168 195,03

2 0 9

Inne wydatki związane z budynkami

1 800 000

1 105 000

1 086 872,46

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

12 598 000

8 307 000

7 971 586,67

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 1

Utrzymanie sieci i sprzętu komputerowego

2 1 1 0

Zakup nowego sprzętu komputerowego na potrzeby operacyjne Agencji

1 080 000

871 000

536 167,93

2 1 1 1

Zakup nowego oprogramowania na potrzeby operacyjne Agencji

570 000

542 000

130 641,22

2 1 1 2

Wymiana sprzętu i oprogramowania na potrzeby operacyjne Agencji

20 000

7 000

6 114,29

2 1 1 3

Wynajem sprzętu i oprogramowania na potrzeby operacyjne Agencji

p.m.

p.m.

0,—

2 1 1 4

Utrzymanie i naprawy sprzętu i oprogramowania na potrzeby operacyjne Agencji

1 050 000

671 000

448 510,—

2 1 1 5

Analizy, programowanie i wsparcie techniczne na potrzeby operacyjne Agencji

1 091 000

500 000

877 391,26

Pozycja 2 1 1 — Razem

3 811 000

2 591 000

1 998 824,70

2 1 2

Sieci i sprzęt komputerowy dla określonych projektów

2 1 2 0

Zakup nowego sprzętu dla określonych projektów

332 000

652 000

1 327 445,49

2 1 2 1

Zakup nowego oprogramowania dla określonych projektów

490 000

2 437 000

1 051 772,70

2 1 2 2

Wymiana sprzętu i oprogramowania dla określonych projektów

p.m.

p.m.

0,—

2 1 2 3

Wynajem sprzętu i oprogramowania dla określonych projektów

p.m.

p.m.

0,—

2 1 2 4

Utrzymanie i naprawa sprzętu i oprogramowania dla określonych projektów

1 992 000

1 528 000

612 009,22

2 1 2 5

Analizy, programowanie i wsparcie techniczne określonych projektów

2 306 000

6 807 000

4 524 365,77

Pozycja 2 1 2 — Razem

5 120 000

11 424 000

7 515 593,18

ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM

8 931 000

14 015 000

9 514 417,88

ROZDZIAŁ 2 2

2 2 0

Wyposażenie i instalacje techniczne

2 2 0 0

Nowe zakupy wyposażenia technicznego i instalacji

98 000

22 000

64 629,08

2 2 0 1

Wymiana wyposażenia technicznego i instalacji

37 000

p.m.

0,—

2 2 0 2

Wynajem wyposażenia technicznego i instalacji

1 500

1 000

0,—

2 2 0 3

Leasing, utrzymanie i naprawa wyposażenia technicznego i instalacji

275 000

240 000

213 249,95

Pozycja 2 2 0 — Razem

411 500

263 000

277 879,03

2 2 1

Meble

2 2 1 0

Nowy zakup mebli

438 000

67 000

261 039,35

2 2 1 1

Wymiana mebli

8 000

176 000

153 300,—

2 2 1 2

Wynajem mebli

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 3

Utrzymanie, użytkowanie i naprawa mebli

p.m.

1 000

0,—

Pozycja 2 2 1 — Razem

446 000

244 000

414 339,35

2 2 3

Pojazdy

2 2 3 0

Nowe zakupy pojazdów

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 1

Wymiana pojazdów

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2

Wynajem pojazdów

4 500

1 000

40,92

2 2 3 3

Utrzymanie, użytkowanie i naprawa pojazdów

p.m.

p.m.

0,—

Pozycja 2 2 3 — Razem

4 500

1 000

40,92

2 2 5

Wydatki na dokumentację i bibliotekę

2 2 5 0

Fundusze biblioteczne, zakupy książek

65 000

49 000

28 169,85

2 2 5 1

Specjalny sprzęt biblioteczny, dokumentacyjny i powielający

p.m.

p.m.

0,—

2 2 5 2

Prenumerata gazet i periodyków

309 000

104 000

98 324,05

2 2 5 4

Konserwacja dokumentów

p.m.

p.m.

0,—

Pozycja 2 2 5 — Razem

374 000

153 000

126 493,90

ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM

1 236 000

661 000

818 753,20

ROZDZIAŁ 2 3

2 3 0

Materiały papiernicze i biurowe

2 3 0 0

Materiały papiernicze i biurowe

266 000

195 000

188 714,18

Pozycja 2 3 0 — Razem

266 000

195 000

188 714,18

2 3 2

Obciążenia finansowe

2 3 2 0

Koszty bankowe

90 000

71 000

70 600,—

2 3 2 1

Straty z tytułu różnic kursowych walut

p.m.

p.m.

0,—

2 3 2 9

Inne koszty finansowe

p.m.

p.m.

0,—

Pozycja 2 3 2 — Razem

90 000

71 000

70 600,—

2 3 3

Koszty prawne

2 3 3 0

Koszty prawne

200 000

84 000

52 104,18

Pozycja 2 3 3 — Razem

200 000

84 000

52 104,18

2 3 4

Odszkodowania

2 3 4 0

Odszkodowania

20 000

p.m.

0,—

Pozycja 2 3 4 — Razem

20 000

p.m.

0,—

2 3 5

Inne wydatki operacyjne

2 3 5 0

Różne ubezpieczenia

2 000

2 000

1 430,—

2 3 5 3

Przeprowadzki departamentów i przeprowadzki służbowe

55 000

35 000

7 819,48

2 3 5 4

Archiwizacja dokumentów

151 000

91 000

128 500,—

2 3 5 8

Kontynuacja działalności

102 000

75 000

0,—

2 3 5 9

Inne wydatki operacyjne

1 000

1 000

779,82

Pozycja 2 3 5 — Razem

311 000

204 000

138 529,30

2 3 9

Publikacje

2 3 9 0

Publikacje

20 000

20 000

17 800,—

Pozycja 2 3 9 — Razem

20 000

20 000

17 800,—

ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM

907 000

574 000

467 747,66

ROZDZIAŁ 2 4

2 4 0

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

2 4 0 0

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

246 000

174 000

165 350,25

Pozycja 2 4 0 — Razem

246 000

174 000

165 350,25

2 4 1

Telekomunikacja

2 4 1 0

Opłaty telekomunikacyjne

297 000

198 000

168 874,92

2 4 1 1

Sprzęt telekomunikacyjny

37 000

55 000

65 927,69

Pozycja 2 4 1 — Razem

334 000

253 000

234 802,61

ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM

580 000

427 000

400 152,86

ROZDZIAŁ 2 5

2 5 0

Obrady ogółem

2 5 0 0

Obrady ogółem

10 000

10 000

937,29

Pozycja 2 5 0 — Razem

10 000

10 000

937,29

ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM

10 000

10 000

937,29

Tytuł 2 — Razem

24 262 000

23 994 000

19 173 595,56

ROZDZIAŁ 2 0 — INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z NIMI KOSZTY

ROZDZIAŁ 2 1 — WYDATKI NA INFORMATYKĘ

ROZDZIAŁ 2 2 — MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

ROZDZIAŁ 2 4 — OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

ROZDZIAŁ 2 5 — WYDATKI NA OBRADY FORMALNE I INNE

ROZDZIAŁ 2 0 —INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z NIMI KOSZTY

2 0 0Wynajem

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 898 000 | 4 546 000 | 4 530 489,10 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

6 898 000

4 546 000

4 530 489,10

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłatę czynszu związanego z zajmowanymi budynkami lub ich części oraz na wynajem magazynów, garaży i parkingów.

2 0 1Ubezpieczenie

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 295 000 | 234 312,98 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

350 000

295 000

234 312,98

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłatę składek ubezpieczeniowych związanych z zajmowanymi przez Agencję budynkami lub ich częściami, jak również ubezpieczenie ich wyposażenia, od odpowiedzialności cywilnej i zawodowej.

2 0 2Woda, gaz, elektryczność i ogrzewanie

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 448 000 | 368 000 | 256 893,56 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

448 000

368 000

256 893,56

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty wody, gazu, elektryczności i ogrzewania.

2 0 3Utrzymanie i sprzątanie

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 496 000 | 369 000 | 324 023,73 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

496 000

369 000

324 023,73

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty utrzymania obiektów, wind, centralnego ogrzewania, klimatyzacji itp.; wydatki związane z regularnym sprzątaniem, zakupem środków czystości (malowanie, pranie, czyszczenie chemiczne itd.), wydatki na malowanie, naprawy i zaopatrzenie.

Środki przeznaczone są na także zakup, wynajem i pielęgnację roślin.

2 0 4Wyposażenie obiektów

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 442 000 | 1 265 000 | 1 273 314,85 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1 442 000

1 265 000

1 273 314,85

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wyposażenie budynków, np. przebudowę ścian działowych, zmiany instalacji technicznych i inne specjalistyczne roboty związane z zamkami, sprzętem elektrycznym, hydrauliką, malowaniem, wykładzinami podłogowymi itp. Środki przeznaczone także na niezbędny sprzęt.

2 0 5Ochrona i dozór budynków

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 039 000 | 110 000 | 97 484,96 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1 039 000

110 000

97 484,96

Uwagi

Środki te przeznaczone są na różne wydatki związane z bezpieczeństwem osób i budynków, zwłaszcza umowy o ochronę budynków, kupno, wynajem i utrzymanie sprzętu ochronnego i p.poż., wymianę sprzętu gaśniczego i koszty ustawowych kontroli, w tym na wydatki wielokrotne np. na etykiety, identyfikatory itp.

Środki przeznaczone są także na pomoc techniczną.

2 0 8Inne wydatki przed rozpoczęciem budowy lub wyposażeniem budynków

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 249 000 | 168 195,03 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

125 000

249 000

168 195,03

Uwagi

Artykuł ten obejmuje koszty konsultacji finansowych i technicznych przed nabyciem lub budową budynków.

Obejmuje także opłaty za wsparcie techniczne związane ze istotnymi operacjami wyposażenia obiektów.

2 0 9Inne wydatki związane z budynkami

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 800 000 | 1 105 000 | 1 086 872,46 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1 800 000

1 105 000

1 086 872,46

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki na budynki niezaliczone w szczególny sposób do innych artykułów tego rozdziału, w szczególności opłaty za administrację budynków wspólnych, koszty kontroli obiektów oraz opłaty za media (wywóz śmieci, itp). Środki na przeznaczone także na koszty wsparcia technicznego.

ROZDZIAŁ 2 1 —WYDATKI NA INFORMATYKĘ

2 1 1Utrzymanie sieci i sprzętu komputerowego

2 1 1 0Zakup nowego sprzętu komputerowego na potrzeby operacyjne Agencji

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 080 000 | 871 000 | 536 167,93 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1 080 000

871 000

536 167,93

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup sprzętu komputerowego i innego podobnego elektronicznego wyposażenia biurowego, w tym początkowego ze standardowym oprogramowaniem EMEA, niezbędnego do zwykłego funkcjonowania Agencji.

2 1 1 1Zakup nowego oprogramowania na potrzeby operacyjne Agencji

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 570 000 | 542 000 | 130 641,22 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

570 000

542 000

130 641,22

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup pakietów programów i oprogramowania, niezbędnego do zwykłego funkcjonowania Agencji.

2 1 1 2Wymiana sprzętu i oprogramowania na potrzeby operacyjne Agencji

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 7 000 | 6 114,29 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

20 000

7 000

6 114,29

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wymianę istniejącego sprzętu, pakietów programów i oprogramowania, niezbędnego do zwykłego funkcjonowania Agencji.

2 1 1 3Wynajem sprzętu i oprogramowania na potrzeby operacyjne Agencji

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wynajem lub leasing sprzętu i oprogramowania niezbędnego do zwykłego funkcjonowania Agencji, którego zakup jest nieopłacalny lub utrudniony przez ograniczenia budżetowe.

2 1 1 4Utrzymanie i naprawy sprzętu i oprogramowania na potrzeby operacyjne Agencji

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 050 000 | 671 000 | 448 510,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1 050 000

671 000

448 510,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki na utrzymanie i naprawy sprzętu wymienionego w pozycjach 2 1 1 0-2 1 1 3.

2 1 1 5Analizy, programowanie i wsparcie techniczne na potrzeby operacyjne Agencji

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 091 000 | 500 000 | 877 391,26 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1 091 000

500 000

877 391,26

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki na zewnętrzny personel i usługi do analiz, programowania i wsparcia technicznego, niezbędne do zwykłego funkcjonowania Agencji.

2 1 2Sieci i sprzęt komputerowy dla określonych projektów

2 1 2 0Zakup nowego sprzętu dla określonych projektów

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 332 000 | 652 000 | 1 327 445,49 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

332 000

652 000

1 327 445,49

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup sprzętu komputerowego i innego podobnego elektronicznego wyposażenia biurowego, w tym początkowego ze standardowym oprogramowaniem EMEA, niezbędnego do zwykłego funkcjonowania Agencji.

2 1 2 1Zakup nowego oprogramowania dla określonych projektów

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 490 000 | 2 437 000 | 1 051 772,70 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

490 000

2 437 000

1 051 772,70

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup pakietów programów i oprogramowania, niezbędnego do zwykłego funkcjonowania Agencji.

2 1 2 2Wymiana sprzętu i oprogramowania dla określonych projektów

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wymianę istniejącego sprzętu, pakietów programów i oprogramowania, niezbędnego do zwykłego funkcjonowania Agencji.

2 1 2 3Wynajem sprzętu i oprogramowania dla określonych projektów

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wynajem lub leasing sprzętu i oprogramowania niezbędnego do zwykłego funkcjonowania Agencji, którego zakup jest nieopłacalny lub utrudniony przez ograniczenia budżetowe.

2 1 2 4Utrzymanie i naprawa sprzętu i oprogramowania dla określonych projektów

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 992 000 | 1 528 000 | 612 009,22 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1 992 000

1 528 000

612 009,22

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki na utrzymanie i naprawy sprzętu wymienionego w pozycjach 2 1 2 0-2 1 2 3.

2 1 2 5Analizy, programowanie i wsparcie techniczne określonych projektów

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 306 000 | 6 807 000 | 4 524 365,77 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

2 306 000

6 807 000

4 524 365,77

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki na zewnętrzny personel i usługi do analiz, programowania i wsparcia technicznego, niezbędne do zwykłego funkcjonowania Agencji.

ROZDZIAŁ 2 2 —MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

2 2 0Wyposażenie i instalacje techniczne

2 2 0 0Nowe zakupy wyposażenia technicznego i instalacji

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 98 000 | 22 000 | 64 629,08 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

98 000

22 000

64 629,08

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki na sprzęt audiowizualny oraz służący do powielania, archiwizacji, biblioteki i tłumaczeń. Obejmuje także instalacje i sprzęt dla niepełnosprawnych.

2 2 0 1Wymiana wyposażenia technicznego i instalacji

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | p.m. | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

37 000

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wymianę, w szczególności sprzętu audiowizualnego oraz służącego do powielania, archiwizacji, biblioteki i tłumaczeń, tj. kabiny, mikrofony i rozdzielnie tłumaczeń symultanicznych.

Obejmuje także wymianę instalacji i sprzętu dla niepełnosprawnych.

2 2 0 2Wynajem wyposażenia technicznego i instalacji

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 500 | 1 000 | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1 500

1 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wynajem sprzętu, którego zakup jest nieopłacalny lub utrudniony przez ograniczenia budżetowe.

Obejmuje także wynajem instalacji i sprzętu dla niepełnosprawnych.

2 2 0 3Leasing, utrzymanie i naprawa wyposażenia technicznego i instalacji

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 275 000 | 240 000 | 213 249,95 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

275 000

240 000

213 249,95

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki związane z utrzymaniem i naprawą sprzętu wymienionego pozycjach 2 2 0 0-2 2 0 1, a także np. na umowy najmu kserokopiarek i innego sprzętu technicznego oraz koszty pomocy technicznej.

Środki przeznaczone są także na utrzymanie i naprawy instalacji i sprzętu dla niepełnosprawnych.

2 2 1Meble

2 2 1 0Nowy zakup mebli

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 438 000 | 67 000 | 261 039,35 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

438 000

67 000

261 039,35

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup mebli biurowych i specjalnych, w tym mebli ergonomicznych, regałów archiwalnych, itp.

2 2 1 1Wymiana mebli

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 176 000 | 153 300,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

8 000

176 000

153 300,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wymianę zużytych i przestarzałych mebli.

2 2 1 2Wynajem mebli

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wynajem mebli.

2 2 1 3Utrzymanie, użytkowanie i naprawa mebli

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

1 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty utrzymania i naprawy mebli.

2 2 3Pojazdy

2 2 3 0Nowe zakupy pojazdów

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na nowe zakupy pojazdów.

2 2 3 1Wymiana pojazdów

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wymianę pojazdów, które w ciągu roku osiągną przebieg uzasadniający wymianę.

2 2 3 2Wynajem pojazdów

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 500 | 1 000 | 40,92 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

4 500

1 000

40,92

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty krótko- lub długoterminowego wynajmu samochodów.

2 2 3 3Utrzymanie, użytkowanie i naprawa pojazdów

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszt utrzymania, napraw i ubezpieczenia samochodów służbowych (paliwo, smary, opony, dętki, różne akcesoria, części zamienne, narzędzia itp.).

2 2 5Wydatki na dokumentację i bibliotekę

2 2 5 0Fundusze biblioteczne, zakupy książek

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 49 000 | 28 169,85 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

65 000

49 000

28 169,85

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup książek, dokumentów i innych nieperiodycznych publikacji oraz aktualizację istniejących tomów na potrzeby wydziałów Agencji.

2 2 5 1Specjalny sprzęt biblioteczny, dokumentacyjny i powielający

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na specjalny sprzęt biblioteczny (indeksy kart, regały, jednostki katalogowe).

2 2 5 2Prenumerata gazet i periodyków

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 309 000 | 104 000 | 98 324,05 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

309 000

104 000

98 324,05

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszt prenumeraty gazet, specjalistycznych periodyków, dzienników urzędowych, dokumentów parlamentarnych, statystyk handlu zagranicznego, róznych biuletynów, baz danych on-line, innych specjalistycznych publikacji i usług bibliotecznych.

2 2 5 4Konserwacja dokumentów

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszt oprawy i inne wydatki niezbędne do konserwacji książek i publikacji.

ROZDZIAŁ 2 3 —BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 3 0Materiały papiernicze i biurowe

2 3 0 0Materiały papiernicze i biurowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 266 000 | 195 000 | 188 714,18 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

266 000

195 000

188 714,18

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszt nabycia papieru, kopert i materiałów biurowych oraz koszty reprografii i druku zlecanego na zewnątrz.

2 3 2Obciążenia finansowe

2 3 2 0Koszty bankowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 71 000 | 70 600,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

90 000

71 000

70 600,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty bankowe (marże, ażio, różne wydatki).

2 3 2 1Straty z tytułu różnic kursowych walut

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie strat z tytułu różnic kursowych walut poniesionych przez Agencję przy realizacji budżetu, które to straty nie mogą być zrównoważone zyskami kursowymi.

2 3 2 9Inne koszty finansowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

0,—

2 3 3Koszty prawne

2 3 3 0Koszty prawne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 84 000 | 52 104,18 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

200 000

84 000

52 104,18

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wstępne koszty prawne i usługi prawników lub innych ekspertów doradzających Agencji.

Środki przeznaczone także na koszty zasądzone od Agencji przez Trybunał Sprawiedliwości lub inne sądy.

2 3 4Odszkodowania

2 3 4 0Odszkodowania

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | p.m. | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

20 000

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty odszkodowań.

2 3 5Inne wydatki operacyjne

2 3 5 0Różne ubezpieczenia

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 430,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

2 000

2 000

1 430,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na różnego rodzaju ubezpieczenia (ubezpieczenie misji, ubezpieczenie księgowego, itp.), oraz koszty ubezpieczenia wymienione w art. 64 rozporządzenia finansowego Agencji.

2 3 5 3Przeprowadzki departamentów i przeprowadzki służbowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 35 000 | 7 819,48 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

55 000

35 000

7 819,48

Uwagi

Środki te przeznaczone są na przeprowadzki i przegrupowania departamentów oraz koszty obsługi (przyjęcie, magazynowanie, rozmieszczenie) sprzętu, mebli i materiałów biurowych.

2 3 5 4Archiwizacja dokumentów

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 151 000 | 91 000 | 128 500,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

151 000

91 000

128 500,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszt obsługi i uzyskania dokumentów przechowywanych na zewnątrz oraz koszty przechowywania.

2 3 5 8Kontynuacja działalności

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 102 000 | 75 000 | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

102 000

75 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki związane z kontynuacją działalności, tj. koszty centrum zwrotów, planów i konsultingu kontynuacji działalności oraz testów i uaktualniania planu kontynuacji działalności.

2 3 5 9Inne wydatki operacyjne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 779,82 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1 000

1 000

779,82

Uwagi

Środki te przeznaczone są na inne wydatki administracyjne niewyszczególnione w innych pozycjach.

2 3 9Publikacje

2 3 9 0Publikacje

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 17 800,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

20 000

20 000

17 800,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki na publikacje nieobjęte Tytułem 3, w szczególności wydatki na publikację budżetu Agencji i zmian budżetowych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie z art. 26 rozporządzenia finansowego Agencji.

ROZDZIAŁ 2 4 —OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

2 4 0Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

2 4 0 0Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 246 000 | 174 000 | 165 350,25 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

246 000

174 000

165 350,25

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki na opłaty pocztowe i koszty doręczeń przesłanych zwyczajną pocztą, sprawozdań i publikacji, paczek pocztowych i innych przesyłanych drogą lotniczą, morską lub kolejową oraz wewnętrznych przesyłek Agencji.

2 4 1Telekomunikacja

2 4 1 0Opłaty telekomunikacyjne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 297 000 | 198 000 | 168 874,92 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

297 000

198 000

168 874,92

Uwagi

Środki te przeznaczone są na stałe koszty najmu, koszty rozmów i wiadomości, opłaty eksploatacyjne, naprawy i utrzymanie sprzętu, abonamenty, koszt połączeń (telefon, teleks, telegraf, telewizja, konferencje audio i wideo, transmisja danych).

Obejmuje także zakup książek telefonicznych.

2 4 1 1Sprzęt telekomunikacyjny

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 55 000 | 65 927,69 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

37 000

55 000

65 927,69

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki na wyposażenie budynków w środki telekomunikacji, czyli zakup, wynajem, instalację i utrzymanie przewodów.

Środki przeznaczone także zakup telefonów komórkowych i akcesoriów oraz koszt pomocy technicznej.

ROZDZIAŁ 2 5 —WYDATKI NA OBRADY FORMALNE I INNE

2 5 0Obrady ogółem

2 5 0 0Obrady ogółem

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 937,29 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

10 000

10 000

937,29

Uwagi

Środki te przeznaczone są na podróże, diety i wydatki nadzwyczajne ekspertów zewnętrznych zapraszanych na obrady niezwiązane bezpośrednio z realizacją programu prac Agencji.

Przeznaczone są także na wydatki wynikające z organizacji takich obrad, które nie zostały objęte infrastrukturą.

TYTUŁ 3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 0 |
| 3 0 0 |
| Obrady |
| 3 0 0 0 | Zwroty dla uczestników obrad | 7 303 000 | 5 129 000 | 3 618 335,74 |
| 3 0 0 1 | Tłumaczenia ustne | 36 000 | 125 000 | 145 625,— |
| 3 0 0 2 | Wyżywienie | 95 000 | 95 000 | 96 142,83 |
| 3 0 0 3 | Inne wydatki | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| | Pozycja 3 0 0 — Razem | 7 439 000 | 5 354 000 | 3 860 103,57 |
| 3 0 1 |
| Ocena produktów medycznych |
| 3 0 1 0 | Ocena produktów leczniczych | 31 448 000 | 28 913 000 | 24 311 778,73 |
| 3 0 1 1 | Ocena określonych sierocych produktów leczniczych | 3 700 000 | 2 837 000 | 1 999 780,— |
| 3 0 1 2 | Specjalne działania | 525 000 | 473 000 | 485 460,— |
| | Pozycja 3 0 1 — Razem | 35 673 000 | 32 223 000 | 26 797 018,73 |
| 3 0 2 |
| Wydatki na tłumaczenia pisemne |
| 3 0 2 0 | Centrum Tlumaczeń, Luksemburg | 851 000 | 852 000 | 467 000,— |
| 3 0 2 1 | Inne tłumaczenia | 150 000 | 324 000 | 234 000,— |
| | Pozycja 3 0 2 — Razem | 1 001 000 | 1 176 000 | 701 000,— |
| 3 0 3 |
| Badania i konsultacje |
| 3 0 3 0 | Badania i konsultacje | 200 000 | 100 000 | 26 557,67 |
| | Pozycja 3 0 3 — Razem | 200 000 | 100 000 | 26 557,67 |
| 3 0 4 |
| Informacje i publikacje |
| 3 0 4 0 | Informacje i publikacje | 255 000 | 178 000 | 67 911,28 |
| | Pozycja 3 0 4 — Razem | 255 000 | 178 000 | 67 911,28 |
| 3 0 5 |
| Programy wspólnotowe |
| 3 0 5 0 | Programy wspólnotowe | p.m. | 103 | 1 385 034,50 |
| | Pozycja 3 0 5 — Razem | p.m. | 103 | 1 385 034,50 |
| | ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM | 44 568 000 | 39 031 103 | 32 837 625,75 |
| | Tytuł 3 — Razem | 44 568 000 | 39 031 103 | 32 837 625,75 |
| ROZDZIAŁ 3 0 — WYDATKI EKSPLOATACYJNE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

ROZDZIAŁ 3 0

3 0 0

Obrady

3 0 0 0

Zwroty dla uczestników obrad

7 303 000

5 129 000

3 618 335,74

3 0 0 1

Tłumaczenia ustne

36 000

125 000

145 625,—

3 0 0 2

Wyżywienie

95 000

95 000

96 142,83

3 0 0 3

Inne wydatki

5 000

5 000

0,—

Pozycja 3 0 0 — Razem

7 439 000

5 354 000

3 860 103,57

3 0 1

Ocena produktów medycznych

3 0 1 0

Ocena produktów leczniczych

31 448 000

28 913 000

24 311 778,73

3 0 1 1

Ocena określonych sierocych produktów leczniczych

3 700 000

2 837 000

1 999 780,—

3 0 1 2

Specjalne działania

525 000

473 000

485 460,—

Pozycja 3 0 1 — Razem

35 673 000

32 223 000

26 797 018,73

3 0 2

Wydatki na tłumaczenia pisemne

3 0 2 0

Centrum Tlumaczeń, Luksemburg

851 000

852 000

467 000,—

3 0 2 1

Inne tłumaczenia

150 000

324 000

234 000,—

Pozycja 3 0 2 — Razem

1 001 000

1 176 000

701 000,—

3 0 3

Badania i konsultacje

3 0 3 0

Badania i konsultacje

200 000

100 000

26 557,67

Pozycja 3 0 3 — Razem

200 000

100 000

26 557,67

3 0 4

Informacje i publikacje

3 0 4 0

Informacje i publikacje

255 000

178 000

67 911,28

Pozycja 3 0 4 — Razem

255 000

178 000

67 911,28

3 0 5

Programy wspólnotowe

3 0 5 0

Programy wspólnotowe

p.m.

103

1 385 034,50

Pozycja 3 0 5 — Razem

p.m.

103

1 385 034,50

ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM

44 568 000

39 031 103

32 837 625,75

Tytuł 3 — Razem

44 568 000

39 031 103

32 837 625,75

ROZDZIAŁ 3 0 — WYDATKI EKSPLOATACYJNE

ROZDZIAŁ 3 0 —WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0 0Obrady

3 0 0 0Zwroty dla uczestników obrad

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 303 000 | 5 129 000 | 3 618 335,74 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

7 303 000

5 129 000

3 618 335,74

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty podróży, diety i wydatki nadzwyczajne członków Zarządu, Komitetów Naukowych, ich grup roboczych oraz ekspertów zapraszanych na posiedzenia tych Komitetów i grup roboczych.

Środki przeznaczone są także na wydatki związane z organizacją tych obrad, które nie są objęte istniejącą infrastrukturą.

3 0 0 1Tłumaczenia ustne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | 125 000 | 145 625,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

36 000

125 000

145 625,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenie i koszty podróży tłumaczy konferencyjnych i operatorów konferencji, w tym płatności za usługi świadczone przez tłumaczy Komisji, na wszystkich obradach niezwiązanych bezpośrednio z realizacjią programu prac Agencji.

3 0 0 2Wyżywienie

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 95 000 | 96 142,83 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

95 000

95 000

96 142,83

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszt zapewniania posiłków podczas obrad.

3 0 0 3Inne wydatki

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

5 000

5 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na inne wydatki związane z obradami.

3 0 1Ocena produktów medycznych

3 0 1 0Ocena produktów leczniczych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 31 448 000 | 28 913 000 | 24 311 778,73 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

31 448 000

28 913 000

24 311 778,73

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki sprawozdawców i współsprawozdawców specjalistycznych badań i konsultacji zleconych wysoko wykwalifikowanym ekspertom (indywidualnym i firmom), jeżeli Agencja nie dysponuje odpowiednim personelem do wykonania takich badań zgodnie z art. 53 ust. 3 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2309/93 lub art. 62 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 726/2004.

Środki te przeznaczone są na także zakup przeprowadzonych już badań lub subskrypcję w specjalistycznych instytucjach badawczych, a także płatności za testy i próbki wykonywane przez atestowane laboratoria kontroli medycznej podległe Europejskiemu Departamentowi Jakości Leków European Pharmacopoeia.

3 0 1 1Ocena określonych sierocych produktów leczniczych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 700 000 | 2 837 000 | 1 999 780,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

3 700 000

2 837 000

1 999 780,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki na ocenę określonych sierocych produktów leczniczych w ramach specjalistycznych badań i konsultacji zleconych wysoko wykwalifikowanym ekspertom (indiwidualnym i firmom), jeżeli Agencja nie dysponuje odpowiednim personelem do wykonania takich badań zgodnie z art. 53 ust.3 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2309/93 lub art. 62 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 726/2004.

W odniesieniu do sierocych produktów leczniczych środki przeznaczone są także na zakup przeprowadzonych już badań lub subskrypcję w specjalistycznych instytucjach badawczych, a także płatności za testy i próbki wykonywane przez atestowane laboratoria kontroli medycznej podległe Europejskiemu Departamentowi Jakości Leków European Pharmacopoeia.

3 0 1 2Specjalne działania

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki na specjalne działania zgodnie z decyzją Zarządu.

3 0 2Wydatki na tłumaczenia pisemne

3 0 2 0Centrum Tlumaczeń, Luksemburg

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 851 000 | 852 000 | 467 000,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

851 000

852 000

467 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty tłumaczeń wszystkich tekstów bezpośrednio związanych z realizacą programu prac Agencji wysyłanych do Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu.

3 0 2 1Inne tłumaczenia

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 324 000 | 234 000,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

150 000

324 000

234 000,—

3 0 3Badania i konsultacje

3 0 3 0Badania i konsultacje

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 100 000 | 26 557,67 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

200 000

100 000

26 557,67

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty specjalistycznych umów zleconych i badań nad oceną działalności Agencji.

3 0 4Informacje i publikacje

3 0 4 0Informacje i publikacje

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 255 000 | 178 000 | 67 911,28 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

255 000

178 000

67 911,28

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszt przygotowania, edycji i publikacji, w dowolnej formie, sprawozdania z działalności i innych wydawnictw Agencji, w tym np. na koszty papieru, wpisywania, kopiowania, druku, reprodukcji slajdów, zdjęć, plakatów, dystrybucję oraz inne prace zlecone i koszty związane z informowaniem o Agencji i jej działalności.

3 0 5Programy wspólnotowe

3 0 5 0Programy wspólnotowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 103 | 1 385 034,50 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

103

1 385 034,50

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki niezbędne do realizacji programów wspólnotowych, tj. Paneuropejskie Forum Regulacyjne lub inne programy uruchamiane przez EMEA na wniosek Komisji Europejskiej lub innych instytucji Unii Europejskiej oraz zatwierdzanych przez Zarząd Agencji. Środki te przeznaczone są na koszty podróży i diety członków Zarządu, Komitetu Naukowego i ich grup roboczych, delegatów CEEC oraz ekspertów.

Środki te przeznaczone są także na koszty organizacji obrad, wynagrodzenia i koszty podróży tłumaczy ustnych i operatorów konferencji, ewentualnych tlumaczeń pisemnych, koszty personelu EMEA uczestniczącego w obradach, personelu czasowego i innego personelu wspomagającego realizację programu, wydatki informatyczne oraz inne koszty związane z tymi działaniami.

TYTUŁ 9

INNE WYDATKI

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 9 0 |
| 9 0 0 | Środki tymczasowe | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 9 0 — RAZEM | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 9 — Razem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | RAZEM | 110 160 000 | 99 089 103 | 81 691 485,76 |
| ROZDZIAŁ 9 0 — ŚRODKI TYMCZASOWE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

ROZDZIAŁ 9 0

9 0 0

Środki tymczasowe

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 9 0 — RAZEM

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 9 — Razem

p.m.

p.m.

0,—

RAZEM

110 160 000

99 089 103

81 691 485,76

ROZDZIAŁ 9 0 — ŚRODKI TYMCZASOWE

ROZDZIAŁ 9 0 —ŚRODKI TYMCZASOWE

9 0 0Środki tymczasowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

0,—

---

Plan zatrudnienia

| Kategoria i stopień | Stanowiska czasowe |
| --- | --- |
| 2004 | 2005 |
| A*16 | — | — |
| A*15 | 1 | 1 |
| A*14 | 5 | 7 |
| A*13 | — | 4 |
| A*12 | 34 | 33 |
| A*11 | 40 | 32 |
| A*10 | 42 | 34 |
| A*9 | — | 11 |
| A*8 | 37 | 32 |
| A*7 | — | 41 |
| A*6 | — | — |
| A*5 | — | — |
| Ogółem stopień A | 159 | 195 |
| B*11 | — | — |
| B*10 | 6 | 6 |
| B*9 | — | — |
| B*8 | 10 | 10 |
| B*7 | 14 | 12 |
| B*6 | 12 | 12 |
| B*5 | 9 | 9 |
| B*4 | — | 2 |
| B*3 | — | 8 |
| Ogółem stopień B | 51 | 59 |
| C*7 | — | — |
| C*6 | 19 | 19 |
| C*5 | 24 | 23 |
| C*4 | 48 | 47 |
| C*3 | 6 | 6 |
| C*2 | — | 2 |
| C*1 | — | 21 |
| Ogółem stopień C | 97 | 118 |
| D*5 | — | — |
| D*4 | 2 | 2 |
| D*3 | 5 | 5 |
| D*2 | — | — |
| Ogółem stopień D | 7 | 7 |
| Suma | 314 | 379 |

Kategoria i stopień

Stanowiska czasowe

2004

2005

A*16

—

—

A*15

1

1

A*14

5

7

A*13

—

4

A*12

34

33

A*11

40

32

A*10

42

34

A*9

—

11

A*8

37

32

A*7

—

41

A*6

—

—

A*5

—

—

Ogółem stopień A

159

195

B*11

—

—

B*10

6

6

B*9

—

—

B*8

10

10

B*7

14

12

B*6

12

12

B*5

9

9

B*4

—

2

B*3

—

8

Ogółem stopień B

51

59

C*7

—

—

C*6

19

19

C*5

24

23

C*4

48

47

C*3

6

6

C*2

—

2

C*1

—

21

Ogółem stopień C

97

118

D*5

—

—

D*4

2

2

D*3

5

5

D*2

—

—

Ogółem stopień D

7

7

Suma

314

379

---

| 14.4.2005 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 96/419 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/419

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok finansowy 2005

(2005/283/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | 35 300 000 | 13 300 000,— | 2 650 000,— |
| | Tytuł 2 — Razem | 35 300 000 | 13 300 000,— | 2 650 000,— |
| | RAZEM | 35 300 000 | 13 300 000,— | 2 650 000,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

2

SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

35 300 000

13 300 000,—

2 650 000,—

Tytuł 2 — Razem

35 300 000

13 300 000,—

2 650 000,—

RAZEM

35 300 000

13 300 000,—

2 650 000,—

TYTUŁ 2

SUBWENCJA Z KOMISJI

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 | Subwencja z Komisji | 35 300 000 | 13 300 000,— | 2 650 000,— |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | 35 300 000 | 13 300 000,— | 2 650 000,— |
| | Tytuł 2 — Razem | 35 300 000 | 13 300 000,— | 2 650 000,— |
| | RAZEM | 35 300 000 | 13 300 000,— | 2 650 000,— |
| ROZDZIAŁ 2 0 — SUBWENCJA Z KOMISJI |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Subwencja z Komisji

35 300 000

13 300 000,—

2 650 000,—

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

35 300 000

13 300 000,—

2 650 000,—

Tytuł 2 — Razem

35 300 000

13 300 000,—

2 650 000,—

RAZEM

35 300 000

13 300 000,—

2 650 000,—

ROZDZIAŁ 2 0 — SUBWENCJA Z KOMISJI

ROZDZIAŁ 2 0 —SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0 0Subwencja z Komisji

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| 35 300 000 | 13 300 000,— | 2 650 000,— |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

35 300 000

13 300 000,—

2 650 000,—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 1406/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa na Morzu (Dz.U. L 208 z 5.8.2002, str. 1).

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 9 675 000 | 7 336 500,— | 583 386,07 |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 1 350 000 | 583 500,— | 56 441,63 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 150 000 | 100 000,— | 6 983,18 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 170 000 | 131 000,— | 0,— |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 15 000 | 19 000,— | 390,— |
| | Tytuł 1 — Razem | 11 360 000 | 8 170 000,— | 647 200,88 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 740 000 | 710 535,— | 153 996,35 |
| 2 1 | ZAKUPY INFORMATYCZNE | 700 000 | 690 000,— | 37 827,— |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 152 000 | 32 000,— | 0,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 268 000 | 48 000,— | 3 974,88 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 160 000 | 89 465,— | 0,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA | 120 000 | 60 000,— | 42 255,93 |
| | Tytuł 2 — Razem | 2 140 000 | 1 630 000,— | 238 054,16 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | OPRACOWYWANIE BAZ DANYCH | 1 350 000 | 1 287 541,27 | 0,— |
| 3 2 | INFORMACJA I PUBLIKACJA | 200 000 | 80 000,— | 10 060,— |
| 3 3 | POSIEDZENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI EKSPLOATACYJNYMI | 400 000 | 200 000,— | 0,— |
| 3 4 | WYDATKI NA TŁUMACZENIA PISEMNE | 100 000 | 80 000,— | 0,— |
| 3 5 | BADANIA | 920 000 | 782 458,73 | 0,— |
| 3 6 | WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI | 830 000 | 370 000,— | 2 512,38 |
| 3 7 | SZKOLENIA DOTYCZĄCE KWESTII MORSKICH | 200 000 | 0,— | 0,— |
| 3 8 | PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM | 17 800 000 | 700 000,— | 0,— |
| | Tytuł 3 — Razem | 21 800 000 | 3 500 000,— | 12 572,38 |
| | RAZEM | 35 300 000 | 13 300 000,— | 897 827,42 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

9 675 000

7 336 500,—

583 386,07

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

1 350 000

583 500,—

56 441,63

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

150 000

100 000,—

6 983,18

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

170 000

131 000,—

0,—

1 7

PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

15 000

19 000,—

390,—

Tytuł 1 — Razem

11 360 000

8 170 000,—

647 200,88

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

740 000

710 535,—

153 996,35

2 1

ZAKUPY INFORMATYCZNE

700 000

690 000,—

37 827,—

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

152 000

32 000,—

0,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

268 000

48 000,—

3 974,88

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

160 000

89 465,—

0,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA

120 000

60 000,—

42 255,93

Tytuł 2 — Razem

2 140 000

1 630 000,—

238 054,16

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

OPRACOWYWANIE BAZ DANYCH

1 350 000

1 287 541,27

0,—

3 2

INFORMACJA I PUBLIKACJA

200 000

80 000,—

10 060,—

3 3

POSIEDZENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI EKSPLOATACYJNYMI

400 000

200 000,—

0,—

3 4

WYDATKI NA TŁUMACZENIA PISEMNE

100 000

80 000,—

0,—

3 5

BADANIA

920 000

782 458,73

0,—

3 6

WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI

830 000

370 000,—

2 512,38

3 7

SZKOLENIA DOTYCZĄCE KWESTII MORSKICH

200 000

0,—

0,—

3 8

PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM

17 800 000

700 000,—

0,—

Tytuł 3 — Razem

21 800 000

3 500 000,—

12 572,38

RAZEM

35 300 000

13 300 000,—

897 827,42

TYTUŁ 1

PERSONEL

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personel aktywnie zatrudniony |
| 1 1 0 0 | Wynagrodzenie zasadnicze | 7 078 000 | 4 339 600,— | 195 582,04 |
| 1 1 0 1 | Dodatki rodzinne | 300 000 | 300 000,— | 4 246,70 |
| 1 1 0 2 | Dodatki za rozłąkę z krajem i przesiedleńcze | 400 000 | 668 500,— | 8 020,12 |
| 1 1 0 3 | Dodatki sekretarskie | 40 000 | 20 400,— | 513,84 |
| | Pozycja 1 1 0 — Razem | 7 818 000 | 5 328 500,— | 208 362,70 |
| 1 1 1 |
| Pracownicy pomocniczy i pracownicy lokalni |
| 1 1 1 0 | Pracownicy pomocniczy | 600 000 | 600 000,— | 363 700,57 |
| 1 1 1 2 | Pracownicy lokalni | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 3 | Pracownicy kontraktowi | 200 000 | 0,— | 0,— |
| 1 1 1 4 | Pracownicy tymczasowi | 40 000 | 40 000,— | 0,— |
| 1 1 1 5 | Delegowani Eksperci Krajowi | 500 000 | 650 000,— | 0,— |
| | Pozycja 1 1 1 — Razem | 1 340 000 | 1 290 000,— | 363 700,57 |
| 1 1 3 |
| Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne |
| 1 1 3 0 | Ubezpieczenie zdrowotne | 100 000 | 171 000,— | 2 411,24 |
| 1 1 3 1 | Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych | 50 000 | 48 000,— | 617,04 |
| 1 1 3 2 | Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia | 48 000 | 45 000,— | 567,40 |
| 1 1 3 3 | Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych | p.m. | 25 000,— | 0,— |
| 1 1 3 4 | Składki na wspólnotowy program emerytalny | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Pozycja 1 1 3 — Razem | 198 000 | 289 000,— | 3 595,68 |
| 1 1 4 |
| Inne świadczenia i dodatki |
| 1 1 4 0 | Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe | 3 000 | 3 000,— | 0,— |
| 1 1 4 1 | Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego | 50 000 | 105 000,— | 0,— |
| 1 1 4 3 | Zryczałtowane dodatki służbowe | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 4 | Zryczałtowane dodatki tytułem przejazdów | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 5 | Dodatek specjalny dla księgowych i administratorów zaliczek | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 9 | Inne dodatki | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Pozycja 1 1 4 — Razem | 53 000 | 108 000,— | 0,— |
| 1 1 5 |
| Godziny nadliczbowe |
| 1 1 5 0 | Godziny nadliczbowe | 1 000 | 1 000,— | 0,— |
| | Pozycja 1 1 5 — Razem | 1 000 | 1 000,— | 0,— |
| 1 1 7 |
| Świadczenia dodatkowe |
| 1 1 7 0 | Zewnętrzni tłumacze konferencyjni i obsługa techniczna konferencji | 61 000 | 40 000,— | 0,— |
| 1 1 7 2 | Usługi Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu | 50 000 | 50 000,— | 6 394,08 |
| 1 1 7 8 | Usługi zewnętrzne | 104 000 | 30 000,— | 0,— |
| | Pozycja 1 1 7 — Razem | 215 000 | 120 000,— | 6 394,08 |
| 1 1 9 |
| Wskaźniki korygujące |
| 1 1 9 0 | Wskaźniki korygujące | 50 000 | 200 000,— | 1 333,04 |
| 1 1 9 1 | Dostosowanie wynagrodzeń | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 1 1 9 — Razem | 50 000 | 200 000,— | 1 333,04 |
| | ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM | 9 675 000 | 7 336 500,— | 583 386,07 |
| ROZDZIAŁ 1 2 |
| 1 2 0 |
| Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu |
| 1 2 0 0 | Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu | 180 000 | 69 500,— | 36 035,85 |
| | Pozycja 1 2 0 — Razem | 180 000 | 69 500,— | 36 035,85 |
| 1 2 1 |
| Koszty podróży |
| 1 2 1 0 | Koszty podróży | 220 000 | 28 000,— | 65,78 |
| | Pozycja 1 2 1 — Razem | 220 000 | 28 000,— | 65,78 |
| 1 2 2 |
| Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie |
| 1 2 2 0 | Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie | 190 000 | 178 000,— | 0,— |
| | Pozycja 1 2 2 — Razem | 190 000 | 178 000,— | 0,— |
| 1 2 3 |
| Koszty przeprowadzki |
| 1 2 3 0 | Koszty przeprowadzki | 400 000 | 58 000,— | 20 340,— |
| | Pozycja 1 2 3 — Razem | 400 000 | 58 000,— | 20 340,— |
| 1 2 4 |
| Tymczasowe diety dzienne |
| 1 2 4 0 | Tymczasowe diety dzienne | 360 000 | 250 000,— | 0,— |
| | Pozycja 1 2 4 — Razem | 360 000 | 250 000,— | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 1 2 — RAZEM | 1 350 000 | 583 500,— | 56 441,63 |
| ROZDZIAŁ 1 3 |
| 1 3 0 |
| Podróże i wyjazdy służbowe |
| 1 3 0 0 | Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące | 150 000 | 100 000,— | 6 983,18 |
| | Pozycja 1 3 0 — Razem | 150 000 | 100 000,— | 6 983,18 |
| | ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM | 150 000 | 100 000,— | 6 983,18 |
| ROZDZIAŁ 1 4 |
| 1 4 0 |
| Infrastruktura socjalno-medyczna |
| 1 4 0 0 | Restauracje i stołówki | 10 000 | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 1 4 0 — Razem | 10 000 | p.m. | p.m. |
| 1 4 1 |
| Służba medyczna |
| 1 4 1 0 | Służba medyczna | 10 000 | 5 000,— | p.m. |
| | Pozycja 1 4 1 — Razem | 10 000 | 5 000,— | p.m. |
| 1 4 2 |
| Kursy językowe, kształcenie, szkolenia |
| 1 4 2 0 | Kursy językowe, kształcenie, szkolenia | 150 000 | 126 000,— | 0,— |
| | Pozycja 1 4 2 — Razem | 150 000 | 126 000,— | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM | 170 000 | 131 000,— | 0,— |
| ROZDZIAŁ 1 7 |
| 1 7 0 |
| Przyjęcia i cele reprezentacyjne |
| 1 7 0 0 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 15 000 | 19 000,— | 390,— |
| | Pozycja 1 7 0 — Razem | 15 000 | 19 000,— | 390,— |
| | ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM | 15 000 | 19 000,— | 390,— |
| | Tytuł 1 — Razem | 11 360 000 | 8 170 000,— | 647 200,88 |
| ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY
  ROZDZIAŁ 1 2 — RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU
  ROZDZIAŁ 1 3 — PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE
  ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA
  ROZDZIAŁ 1 7 — PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

ROZDZIAŁ 1 1

1 1 0

Personel aktywnie zatrudniony

1 1 0 0

Wynagrodzenie zasadnicze

7 078 000

4 339 600,—

195 582,04

1 1 0 1

Dodatki rodzinne

300 000

300 000,—

4 246,70

1 1 0 2

Dodatki za rozłąkę z krajem i przesiedleńcze

400 000

668 500,—

8 020,12

1 1 0 3

Dodatki sekretarskie

40 000

20 400,—

513,84

Pozycja 1 1 0 — Razem

7 818 000

5 328 500,—

208 362,70

1 1 1

Pracownicy pomocniczy i pracownicy lokalni

1 1 1 0

Pracownicy pomocniczy

600 000

600 000,—

363 700,57

1 1 1 2

Pracownicy lokalni

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 3

Pracownicy kontraktowi

200 000

0,—

0,—

1 1 1 4

Pracownicy tymczasowi

40 000

40 000,—

0,—

1 1 1 5

Delegowani Eksperci Krajowi

500 000

650 000,—

0,—

Pozycja 1 1 1 — Razem

1 340 000

1 290 000,—

363 700,57

1 1 3

Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

1 1 3 0

Ubezpieczenie zdrowotne

100 000

171 000,—

2 411,24

1 1 3 1

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

50 000

48 000,—

617,04

1 1 3 2

Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

48 000

45 000,—

567,40

1 1 3 3

Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych

p.m.

25 000,—

0,—

1 1 3 4

Składki na wspólnotowy program emerytalny

p.m.

p.m.

0,—

Pozycja 1 1 3 — Razem

198 000

289 000,—

3 595,68

1 1 4

Inne świadczenia i dodatki

1 1 4 0

Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

3 000

3 000,—

0,—

1 1 4 1

Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego

50 000

105 000,—

0,—

1 1 4 3

Zryczałtowane dodatki służbowe

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 4

Zryczałtowane dodatki tytułem przejazdów

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 5

Dodatek specjalny dla księgowych i administratorów zaliczek

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 9

Inne dodatki

p.m.

p.m.

0,—

Pozycja 1 1 4 — Razem

53 000

108 000,—

0,—

1 1 5

Godziny nadliczbowe

1 1 5 0

Godziny nadliczbowe

1 000

1 000,—

0,—

Pozycja 1 1 5 — Razem

1 000

1 000,—

0,—

1 1 7

Świadczenia dodatkowe

1 1 7 0

Zewnętrzni tłumacze konferencyjni i obsługa techniczna konferencji

61 000

40 000,—

0,—

1 1 7 2

Usługi Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu

50 000

50 000,—

6 394,08

1 1 7 8

Usługi zewnętrzne

104 000

30 000,—

0,—

Pozycja 1 1 7 — Razem

215 000

120 000,—

6 394,08

1 1 9

Wskaźniki korygujące

1 1 9 0

Wskaźniki korygujące

50 000

200 000,—

1 333,04

1 1 9 1

Dostosowanie wynagrodzeń

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 1 1 9 — Razem

50 000

200 000,—

1 333,04

ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM

9 675 000

7 336 500,—

583 386,07

ROZDZIAŁ 1 2

1 2 0

Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu

1 2 0 0

Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

180 000

69 500,—

36 035,85

Pozycja 1 2 0 — Razem

180 000

69 500,—

36 035,85

1 2 1

Koszty podróży

1 2 1 0

Koszty podróży

220 000

28 000,—

65,78

Pozycja 1 2 1 — Razem

220 000

28 000,—

65,78

1 2 2

Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie

1 2 2 0

Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie

190 000

178 000,—

0,—

Pozycja 1 2 2 — Razem

190 000

178 000,—

0,—

1 2 3

Koszty przeprowadzki

1 2 3 0

Koszty przeprowadzki

400 000

58 000,—

20 340,—

Pozycja 1 2 3 — Razem

400 000

58 000,—

20 340,—

1 2 4

Tymczasowe diety dzienne

1 2 4 0

Tymczasowe diety dzienne

360 000

250 000,—

0,—

Pozycja 1 2 4 — Razem

360 000

250 000,—

0,—

ROZDZIAŁ 1 2 — RAZEM

1 350 000

583 500,—

56 441,63

ROZDZIAŁ 1 3

1 3 0

Podróże i wyjazdy służbowe

1 3 0 0

Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące

150 000

100 000,—

6 983,18

Pozycja 1 3 0 — Razem

150 000

100 000,—

6 983,18

ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM

150 000

100 000,—

6 983,18

ROZDZIAŁ 1 4

1 4 0

Infrastruktura socjalno-medyczna

1 4 0 0

Restauracje i stołówki

10 000

p.m.

p.m.

Pozycja 1 4 0 — Razem

10 000

p.m.

p.m.

1 4 1

Służba medyczna

1 4 1 0

Służba medyczna

10 000

5 000,—

p.m.

Pozycja 1 4 1 — Razem

10 000

5 000,—

p.m.

1 4 2

Kursy językowe, kształcenie, szkolenia

1 4 2 0

Kursy językowe, kształcenie, szkolenia

150 000

126 000,—

0,—

Pozycja 1 4 2 — Razem

150 000

126 000,—

0,—

ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM

170 000

131 000,—

0,—

ROZDZIAŁ 1 7

1 7 0

Przyjęcia i cele reprezentacyjne

1 7 0 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

15 000

19 000,—

390,—

Pozycja 1 7 0 — Razem

15 000

19 000,—

390,—

ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM

15 000

19 000,—

390,—

Tytuł 1 — Razem

11 360 000

8 170 000,—

647 200,88

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

ROZDZIAŁ 1 2 — RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

ROZDZIAŁ 1 3 — PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

ROZDZIAŁ 1 7 — PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

ROZDZIAŁ 1 1 —PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0Personel aktywnie zatrudniony

1 1 0 0Wynagrodzenie zasadnicze

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 078 000 | 4 339 600,— | 195 582,04 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

7 078 000

4 339 600,—

195 582,04

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 62 i 66.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzenia zasadniczego pracowników czasowych.

1 1 0 1Dodatki rodzinne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 300 000,— | 4 246,70 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

300 000

300 000,—

4 246,70

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 62, 67 i 68, oraz sekcja I załącznika VII do regulaminu.

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatku domowego, dodatku na dziecko na utrzymaniu oraz dodatku na kształcenie urzędników oraz pracowników czasowych.

1 1 0 2Dodatki za rozłąkę z krajem i przesiedleńcze

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 668 500,— | 8 020,12 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

400 000

668 500,—

8 020,12

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 62 i 69 oraz art. 4 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków za rozłąkę z krajem i przesiedleńczego pracowników czasowych.

1 1 0 3Dodatki sekretarskie

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 20 400,— | 513,84 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

40 000

20 400,—

513,84

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 4a załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków sekretarskich przyznawanych pracownikom czasowym kategorii C zatrudnionych na stanowisku stenotypistki, maszynistki, operatora teleksu, specjalisty od składu wydawniczego, kierownika lub szefa sekretariatu.

1 1 1Pracownicy pomocniczy i pracownicy lokalni

1 1 1 0Pracownicy pomocniczy

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 600 000,— | 363 700,57 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

600 000

600 000,—

363 700,57

Uwagi

Warunki zatrudniania innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 3 oraz tytuł III.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzenia (wraz z godzinami nadliczbowymi), jak również składek pracodawcy na ubezpieczenie społeczne w ramach systemu ubezpieczeń społecznych personelu pomocniczego.

1 1 1 2Pracownicy lokalni

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Warunki zatrudniania innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 4 i tytuł IV.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzenia (wraz z godzinami nadliczbowymi), jak również składek pracodawcy na ubezpieczenie społeczne w ramach sytemu ubezpieczeń społecznych pracowników lokalnych.

1 1 1 3Pracownicy kontraktowi

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 0,— | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

200 000

0,—

0,—

1 1 1 4Pracownicy tymczasowi

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 40 000,— | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

40 000

40 000,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z pracownikami tymczasowymi.

1 1 1 5Delegowani Eksperci Krajowi

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 650 000,— | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

500 000

650 000,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z urzędnikami krajowymi lub innymi ekspertami delegowanymi lub zatrudnionymi tymczasowo przez Agencję, lub do których Agencja zwraca się o krótkoterminowe konsultacje.

1 1 3Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

1 1 3 0Ubezpieczenie zdrowotne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 171 000,— | 2 411,24 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

100 000

171 000,—

2 411,24

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 72.

Przepisy dotyczące ubezpieczenia urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 23.

Środki te przeznaczone są na pokrycie składki pracodawcy (3,4 % wynagrodzenia zasadniczego); składka pracownika wynosi 1,7 % wynagrodzenia zasadniczego.

1 1 3 1Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 48 000,— | 617,04 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

50 000

48 000,—

617,04

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 73.

Środki te przeznaczone są na pokrycie składki pracodawcy na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych (0,77 % wynagrodzenia zasadniczego).

Dalsze 2 % dodaje się do wyliczonych w ten sposób środków (podwyższając podstawę do 0,7854), aby pokryć wydatki nie objęte ubezpieczeniem (art. 73 regulaminu).

1 1 3 2Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | 45 000,— | 567,40 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

48 000

45 000,—

567,40

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 2799/85 z dnia 27 września 1985 r. zmieniające Regulamin pracowniczy urzędników oraz Narunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 265 z 8.10.1985, str. 1).

Środki te przeznaczone są na pokrycie ubezpieczenia pracowników czasowych na wypadek bezrobocia.

Stosowana stawka: 0,8 % wynagrodzenia zasadniczego.

1 1 3 3Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 25 000,— | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

25 000,—

0,—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 42.

Środki te przeznaczone są na wpłaty dokonywane przez Centrum na rzecz pracowników czasowych celem ustanowienia lub utrzymania ich praw emerytalnych w ich kraju pochodzenia.

1 1 3 4Składki na wspólnotowy program emerytalny

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie płaconych przez Centrum składek pracodawcy na wspólnotowy program emerytalny.

1 1 4Inne świadczenia i dodatki

1 1 4 0Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000,— | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

3 000

3 000,—

0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 70, 74 i 75.

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

| — | dodatków z tytułu narodzin dziecka, |
| --- | --- |

—

dodatków z tytułu narodzin dziecka,

| — | w przypadku śmierci urzędnika, wypłat pełnego wynagrodzenia zmarłego do końca trzeciego miesiąca następującego po miesiącu zgonu oraz kosztów transportu ciała zmarłego do kraju pochodzenia. |
| --- | --- |

—

w przypadku śmierci urzędnika, wypłat pełnego wynagrodzenia zmarłego do końca trzeciego miesiąca następującego po miesiącu zgonu oraz kosztów transportu ciała zmarłego do kraju pochodzenia.

1 1 4 1Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 105 000,— | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

50 000

105 000,—

0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 8 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie zryczałtowanego zwrotu kosztów podróży przysługującego pracownikom czasowym, ich współmałżonkom i osobom na ich utrzymaniu, z miejsca zatrudnienia do miejsca pochodzenia, na następujących warunkach:

| — | raz w roku kalendarzowym, jeśli odległość koleją jest większa niż 50 i mniejsza niż 725 kilometrów, |
| --- | --- |

—

raz w roku kalendarzowym, jeśli odległość koleją jest większa niż 50 i mniejsza niż 725 kilometrów,

| — | dwa razy w roku kalendarzowym, jeśli odległość koleją wynosi co najmniej 725 kilometrów. |
| --- | --- |

—

dwa razy w roku kalendarzowym, jeśli odległość koleją wynosi co najmniej 725 kilometrów.

1 1 4 3Zryczałtowane dodatki służbowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 14 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie zryczałtowanych dodatków służbowych dla urzędników, którzy regularnie ponoszą wydatki reprezentacyjne w czasie wykonywania zadań służbowych.

1 1 4 4Zryczałtowane dodatki tytułem przejazdów

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te, przeznaczone na pokrycie dodatku tytułem przejazdów przeznaczone są dla pracowników czasowych, których stanowisko wymaga ciągłego przemieszczania się. Dodatek ten stanowi zwrot kosztów przejazdów w granicach miasta zatrudnienia.

1 1 4 5Dodatek specjalny dla księgowych i administratorów zaliczek

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Rozporządzenie finansowe z dnia 21 grudnia 1977 r. mające zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 356 z 31.12.1977, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE, EWWiS, Euratom) nr 762/2001 (Dz.U. L 111 z 20.4.2001, str. 1), w szczególności jego art. 75, ust. 4.

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatku specjalnego przyznawanego urzędnikom zatrudnionym na stanowisku księgowego, asystenta księgowego i administratora zaliczek.

1 1 4 9Inne dodatki

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

0,—

1 1 5Godziny nadliczbowe

1 1 5 0Godziny nadliczbowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000,— | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1 000

1 000,—

0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 56 i załącznik VI.

Środki te przeznaczone są na wypłaty ryczałtowe lub wypłaty wedle stawek godzinowych za przepracowane godziny nadliczbowe dla urzędników i pracowników czasowych zaliczanych do kategorii C i D oraz personelu lokalnego, w przypadku gdy zrekompensowanie godzin nadliczbowych urlopem według ustalonych zasad jest niemożliwe.

1 1 7Świadczenia dodatkowe

1 1 7 0Zewnętrzni tłumacze konferencyjni i obsługa techniczna konferencji

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 61 000 | 40 000,— | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

61 000

40 000,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń i kosztów przejazdów zewnętrznych tłumaczy konferencyjnych i obsługi technicznej konferencji, w tym wynagrodzenie za usługi świadczone przez tłumaczy konferencyjnych Komisji.

1 1 7 2Usługi Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000,— | 6 394,08 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

50 000

50 000,—

6 394,08

Uwagi

Ta pozycja przeznaczona jest na pokrycie: wydatków związanych z usługami maszynopisania i tłumaczy zewnętrznych lub czasowych, jak również wydatków związanych z usługami i pracami wysłanymi do tłumaczenia i maszynopisania do Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej w Luksemburgu.

1 1 7 8Usługi zewnętrzne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 104 000 | 30 000,— | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

104 000

30 000,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków ponoszonych przez Komisję na obsługę administracyjną Agencji, na przykład elektroniczny rejestr wynagrodzeń.

1 1 9Wskaźniki korygujące

1 1 9 0Wskaźniki korygujące

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 200 000,— | 1 333,04 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

50 000

200 000,—

1 333,04

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 64 i 65.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów współczynników korygujących stosowanych do wynagrodzeń urzędników i pracowników czasowych i do wynagrodzeń za godziny nadliczbowe.

1 1 9 1Dostosowanie wynagrodzeń

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 65.

Rozporządzenie finansowe z dnia 21 grudnia 1977 r. mające zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 356 z 31.12.1977, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE, EWWiS, Euratom) nr 762/2001 (Dz.U. L 111 z 20.4.2001, str. 1).

Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 3830/91 zmieniające regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich odnośnie do sposobów dostosowywania wynagrodzeń (Dz.U. L 361 z 31.12.1991, str. 1).

Środki te przeznaczone są na pokrycie ewentualnych kosztów dostosowywania wynagrodzeń, o których Rada zdecydowała w trakcie roku finansowego.

ROZDZIAŁ 1 2 —RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

1 2 0Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu

1 2 0 0Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 69 500,— | 36 035,85 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

180 000

69 500,—

36 035,85

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 27—31 i art. 33.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z procedurami rekrutacji.

1 2 1Koszty podróży

1 2 1 0Koszty podróży

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 28 000,— | 65,78 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

220 000

28 000,—

65,78

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 7 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży przysługujących pracownikom czasowym (w tym członkom ich rodzin) rozpoczynającym lub kończącym stosunek pracy.

1 2 2Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie

1 2 2 0Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 190 000 | 178 000,— | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

190 000

178 000,—

0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 5 i 6 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków na urządzenie nowego miejsca zamieszkania przysługujących pracownikom czasowym, którzy musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z rozpoczęciem stosunku pracy lub w związku z ostatecznym zakończeniem stosunku pracy, po którym następuje przeprowadzka do innego miejsca zamieszkania.

1 2 3Koszty przeprowadzki

1 2 3 0Koszty przeprowadzki

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 58 000,— | 20 340,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

400 000

58 000,—

20 340,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 9 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzki przysługujących pracownikom czasowym zmuszonym do zmiany miejsca zamieszkania po podjęciu stosunku pracy lub którzy zostali oddelegowani do innego miejsca pracy, jak również w związku z ostatecznym zakończeniem stosunku pracy, po którym następuje przeprowadzka do innego miejsca zamieszkania.

1 2 4Tymczasowe diety dzienne

1 2 4 0Tymczasowe diety dzienne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 360 000 | 250 000,— | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

360 000

250 000,—

0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 10 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie tymczasowych diet dziennych przysługujących pracownikom czasowym, którzy dostarczą dowód na to, że zmienili miejsce zamieszkania po podjęciu stosunku pracy (w tym w przypadku oddelegowania).

ROZDZIAŁ 1 3 —PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 3 0Podróże i wyjazdy służbowe

1 3 0 0Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 100 000,— | 6 983,18 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

150 000

100 000,—

6 983,18

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów transportu, wypłat diet dziennych oraz kosztów towarzyszących lub nadzwyczajnych poniesionych przez personel w interesie służby zgodnie z postanowieniami Regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich.

Środki te pokrywają również podróże służbowe delegowanych ekspertów krajowych lub międzynarodowych pracujących na rzecz Agencji.

ROZDZIAŁ 1 4 —INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 0Infrastruktura socjalno-medyczna

1 4 0 0Restauracje i stołówki

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

10 000

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem stołówki Agencji przez firmę zewnętrzną, jak również niektórych sprzętów potrzebnych w stołówce.

1 4 1Służba medyczna

1 4 1 0Służba medyczna

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 5 000,— | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

10 000

5 000,—

p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 59 oraz art. 8 załącznika II.

1 4 2Kursy językowe, kształcenie, szkolenia

1 4 2 0Kursy językowe, kształcenie, szkolenia

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 126 000,— | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

150 000

126 000,—

0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 24 ustęp trzeci.

ROZDZIAŁ 1 7 —PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

1 7 0Przyjęcia i cele reprezentacyjne

1 7 0 0Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 19 000,— | 390,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

15 000

19 000,—

390,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów reprezentacyjnych oraz różnego rodzaju imprez.

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 |
| Wynajem budynków i koszty towarzyszące |
| 2 0 0 0 | Czynsze | 500 000 | 677 535,— | 153 996,35 |
| | Pozycja 2 0 0 — Razem | 500 000 | 677 535,— | 153 996,35 |
| 2 0 1 |
| Ubezpieczenia |
| 2 0 1 0 | Ubezpieczenia | 30 000 | 13 000,— | p.m. |
| | Pozycja 2 0 1 — Razem | 30 000 | 13 000,— | p.m. |
| 2 0 2 |
| Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie |
| 2 0 2 0 | Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie | 50 000 | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 2 0 2 — Razem | 50 000 | p.m. | p.m. |
| 2 0 3 |
| Sprzątanie i utrzymanie obiektów |
| 2 0 3 0 | Sprzątanie i utrzymanie obiektów | 30 000 | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 2 0 3 — Razem | 30 000 | p.m. | p.m. |
| 2 0 4 |
| Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych |
| 2 0 4 0 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | 40 000 | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 2 0 4 — Razem | 40 000 | p.m. | p.m. |
| 2 0 5 |
| Ochrona i nadzór budynków |
| 2 0 5 0 | Ochrona i nadzór budynków | 40 000 | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 2 0 5 — Razem | 40 000 | p.m. | p.m. |
| 2 0 8 |
| Wydatki wstępne dotyczące zakupu lub budowy budynków |
| 2 0 8 0 | Wydatki wstępne dotyczące zakupu lub budowy budynków | 50 000 | 20 000,— | 0,— |
| | Pozycja 2 0 8 — Razem | 50 000 | 20 000,— | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | 740 000 | 710 535,— | 153 996,35 |
| ROZDZIAŁ 2 1 |
| 2 1 0 |
| Informatyka |
| 2 1 0 0 | Sprzęt informatyczny | 400 000 | 646 508,70 | 0,— |
| 2 1 0 1 | Opracowanie oprogramowania | 210 000 | 29 500,— | 37 827,— |
| 2 1 0 2 | Inne zewnętrzne usługi przetwarzania danych | 90 000 | 13 991,30 | 0,— |
| | Pozycja 2 1 0 — Razem | 700 000 | 690 000,— | 37 827,— |
| | ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM | 700 000 | 690 000,— | 37 827,— |
| ROZDZIAŁ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Instalacje techniczne i elektroniczny sprzęt biurowy |
| 2 2 0 0 | Nowe dostawy instalacji i sprzętu | 15 000 | 5 000,— | p.m. |
| 2 2 0 1 | Wymiana | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 2 | Wynajem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 3 | Utrzymanie, eksploatacja i naprawa | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 4 | Elektroniczny sprzęt biurowy | 10 000 | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 2 2 0 — Razem | 25 000 | 5 000,— | p.m. |
| 2 2 1 |
| Meble |
| 2 2 1 0 | Pierwsze dostawy | 81 000 | 18 000,— | |
| 2 2 1 1 | Wymiana | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 2 | Wynajem | 10 000 | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Utrzymanie, eksploatacja i naprawy | 4 000 | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 2 2 1 — Razem | 95 000 | 18 000,— | p.m. |
| 2 2 3 |
| Wynajem sprzętu transportowego |
| 2 2 3 0 | Wynajem sprzętu transportowego | 10 000 | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 2 2 3 — Razem | 10 000 | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 |
| Wydatki na dokumentację i bibliotekę |
| 2 2 5 0 | Zasoby biblioteki, zakup książek | 14 000 | 5 000,— | p.m. |
| 2 2 5 1 | Specjalne wyposażenie bibliotek, sprzęt do archiwizacji i powielania | 5 000 | 1 000,— | 0,— |
| 2 2 5 2 | Prenumerata dzienników i czasopism | 3 000 | 3 000,— | 0,— |
| 2 2 5 3 | Abonament w agencjach prasowych | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 4 | Koszty oprawy i konserwacji książek w bibliotece | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 2 2 5 — Razem | 22 000 | 9 000,— | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM | 152 000 | 32 000,— | 0,— |
| ROZDZIAŁ 2 3 |
| 2 3 0 |
| Artykuły papiernicze i biurowe |
| 2 3 0 0 | Artykuły papiernicze i biurowe | 33 000 | 28 500,— | 2 543,22 |
| | Pozycja 2 3 0 — Razem | 33 000 | 28 500,— | 2 543,22 |
| 2 3 2 |
| Opłaty finansowe |
| 2 3 2 0 | Koszty bankowe | 13 000 | 2 000,— | p.m. |
| 2 3 2 1 | Straty z tytułu różnic kursowych walut | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Inne opłaty finansowe | 1 000 | 1 000,— | 0,— |
| | Pozycja 2 3 2 — Razem | 14 000 | 3 000,— | 0,— |
| 2 3 3 |
| Wydatki prawne |
| 2 3 3 0 | Wydatki prawne | 2 000 | 2 000,— | 0,— |
| | Pozycja 2 3 3 — Razem | 2 000 | 2 000,— | 0,— |
| 2 3 4 |
| Odszkodowania i odsetki |
| 2 3 4 0 | Odszkodowania i odsetki | 3 000 | 5 000,— | 0,— |
| | Pozycja 2 3 4 — Razem | 3 000 | 5 000,— | 0,— |
| 2 3 5 |
| Inne wydatki operacyjne |
| 2 3 5 0 | Ubezpieczenia różne | 35 000 | 3 000,— | 1 138,06 |
| 2 3 5 2 | Wydatki różne na posiedzenia wewnętrzne | 6 000 | 3 500,— | 293,60 |
| 2 3 5 3 | Wydatki na zarządzanie i przeprowadzki departamentów | 170 000 | 3 000,— | p.m. |
| 2 3 5 4 | Archiwizacja dokumentów | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 5 | Uniformy | 5 000 | | |
| | Pozycja 2 3 5 — Razem | 216 000 | 9 500,— | 1 431,66 |
| | ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM | 268 000 | 48 000,— | 3 974,88 |
| ROZDZIAŁ 2 4 |
| 2 4 0 |
| Poczta |
| 2 4 0 0 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń | 15 000 | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 2 4 0 — Razem | 15 000 | p.m. | p.m. |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacja |
| 2 4 1 0 | Opłaty telekomunikacyjne | 65 000 | 79 465,— | 0,— |
| 2 4 1 1 | Sprzęt telekomunikacyjny | 80 000 | 10 000,— | 0,— |
| | Pozycja 2 4 1 — Razem | 145 000 | 89 465,— | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM | 160 000 | 89 465,— | 0,— |
| ROZDZIAŁ 2 5 |
| 2 5 0 |
| Wydatki na posiedzenia i zebrania |
| 2 5 0 0 | Posiedzenia i zebrania ogólnie | 120 000 | 60 000,— | 42 255,93 |
| | Pozycja 2 5 0 — Razem | 120 000 | 60 000,— | 42 255,93 |
| | ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM | 120 000 | 60 000,— | 42 255,93 |
| | Tytuł 2 — Razem | 2 140 000 | 1 630 000,— | 238 054,16 |
| ROZDZIAŁ 2 0 — WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE
  ROZDZIAŁ 2 1 — ZAKUPY INFORMATYCZNE
  ROZDZIAŁ 2 2 — RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE
  ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE
  ROZDZIAŁ 2 4 — POCZTA I TELEKOMUNIKACJA
  ROZDZIAŁ 2 5 — WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Wynajem budynków i koszty towarzyszące

2 0 0 0

Czynsze

500 000

677 535,—

153 996,35

Pozycja 2 0 0 — Razem

500 000

677 535,—

153 996,35

2 0 1

Ubezpieczenia

2 0 1 0

Ubezpieczenia

30 000

13 000,—

p.m.

Pozycja 2 0 1 — Razem

30 000

13 000,—

p.m.

2 0 2

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2 0 2 0

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

50 000

p.m.

p.m.

Pozycja 2 0 2 — Razem

50 000

p.m.

p.m.

2 0 3

Sprzątanie i utrzymanie obiektów

2 0 3 0

Sprzątanie i utrzymanie obiektów

30 000

p.m.

p.m.

Pozycja 2 0 3 — Razem

30 000

p.m.

p.m.

2 0 4

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

2 0 4 0

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

40 000

p.m.

p.m.

Pozycja 2 0 4 — Razem

40 000

p.m.

p.m.

2 0 5

Ochrona i nadzór budynków

2 0 5 0

Ochrona i nadzór budynków

40 000

p.m.

p.m.

Pozycja 2 0 5 — Razem

40 000

p.m.

p.m.

2 0 8

Wydatki wstępne dotyczące zakupu lub budowy budynków

2 0 8 0

Wydatki wstępne dotyczące zakupu lub budowy budynków

50 000

20 000,—

0,—

Pozycja 2 0 8 — Razem

50 000

20 000,—

0,—

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

740 000

710 535,—

153 996,35

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 0

Informatyka

2 1 0 0

Sprzęt informatyczny

400 000

646 508,70

0,—

2 1 0 1

Opracowanie oprogramowania

210 000

29 500,—

37 827,—

2 1 0 2

Inne zewnętrzne usługi przetwarzania danych

90 000

13 991,30

0,—

Pozycja 2 1 0 — Razem

700 000

690 000,—

37 827,—

ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM

700 000

690 000,—

37 827,—

ROZDZIAŁ 2 2

2 2 0

Instalacje techniczne i elektroniczny sprzęt biurowy

2 2 0 0

Nowe dostawy instalacji i sprzętu

15 000

5 000,—

p.m.

2 2 0 1

Wymiana

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 2

Wynajem

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 3

Utrzymanie, eksploatacja i naprawa

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 4

Elektroniczny sprzęt biurowy

10 000

p.m.

p.m.

Pozycja 2 2 0 — Razem

25 000

5 000,—

p.m.

2 2 1

Meble

2 2 1 0

Pierwsze dostawy

81 000

18 000,—

2 2 1 1

Wymiana

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 2

Wynajem

10 000

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Utrzymanie, eksploatacja i naprawy

4 000

p.m.

p.m.

Pozycja 2 2 1 — Razem

95 000

18 000,—

p.m.

2 2 3

Wynajem sprzętu transportowego

2 2 3 0

Wynajem sprzętu transportowego

10 000

p.m.

p.m.

Pozycja 2 2 3 — Razem

10 000

p.m.

p.m.

2 2 5

Wydatki na dokumentację i bibliotekę

2 2 5 0

Zasoby biblioteki, zakup książek

14 000

5 000,—

p.m.

2 2 5 1

Specjalne wyposażenie bibliotek, sprzęt do archiwizacji i powielania

5 000

1 000,—

0,—

2 2 5 2

Prenumerata dzienników i czasopism

3 000

3 000,—

0,—

2 2 5 3

Abonament w agencjach prasowych

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 4

Koszty oprawy i konserwacji książek w bibliotece

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 2 2 5 — Razem

22 000

9 000,—

0,—

ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM

152 000

32 000,—

0,—

ROZDZIAŁ 2 3

2 3 0

Artykuły papiernicze i biurowe

2 3 0 0

Artykuły papiernicze i biurowe

33 000

28 500,—

2 543,22

Pozycja 2 3 0 — Razem

33 000

28 500,—

2 543,22

2 3 2

Opłaty finansowe

2 3 2 0

Koszty bankowe

13 000

2 000,—

p.m.

2 3 2 1

Straty z tytułu różnic kursowych walut

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Inne opłaty finansowe

1 000

1 000,—

0,—

Pozycja 2 3 2 — Razem

14 000

3 000,—

0,—

2 3 3

Wydatki prawne

2 3 3 0

Wydatki prawne

2 000

2 000,—

0,—

Pozycja 2 3 3 — Razem

2 000

2 000,—

0,—

2 3 4

Odszkodowania i odsetki

2 3 4 0

Odszkodowania i odsetki

3 000

5 000,—

0,—

Pozycja 2 3 4 — Razem

3 000

5 000,—

0,—

2 3 5

Inne wydatki operacyjne

2 3 5 0

Ubezpieczenia różne

35 000

3 000,—

1 138,06

2 3 5 2

Wydatki różne na posiedzenia wewnętrzne

6 000

3 500,—

293,60

2 3 5 3

Wydatki na zarządzanie i przeprowadzki departamentów

170 000

3 000,—

p.m.

2 3 5 4

Archiwizacja dokumentów

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 5

Uniformy

5 000

Pozycja 2 3 5 — Razem

216 000

9 500,—

1 431,66

ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM

268 000

48 000,—

3 974,88

ROZDZIAŁ 2 4

2 4 0

Poczta

2 4 0 0

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

15 000

p.m.

p.m.

Pozycja 2 4 0 — Razem

15 000

p.m.

p.m.

2 4 1

Telekomunikacja

2 4 1 0

Opłaty telekomunikacyjne

65 000

79 465,—

0,—

2 4 1 1

Sprzęt telekomunikacyjny

80 000

10 000,—

0,—

Pozycja 2 4 1 — Razem

145 000

89 465,—

0,—

ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM

160 000

89 465,—

0,—

ROZDZIAŁ 2 5

2 5 0

Wydatki na posiedzenia i zebrania

2 5 0 0

Posiedzenia i zebrania ogólnie

120 000

60 000,—

42 255,93

Pozycja 2 5 0 — Razem

120 000

60 000,—

42 255,93

ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM

120 000

60 000,—

42 255,93

Tytuł 2 — Razem

2 140 000

1 630 000,—

238 054,16

ROZDZIAŁ 2 0 — WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

ROZDZIAŁ 2 1 — ZAKUPY INFORMATYCZNE

ROZDZIAŁ 2 2 — RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

ROZDZIAŁ 2 4 — POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

ROZDZIAŁ 2 5 — WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA

ROZDZIAŁ 2 0 —WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 0 0Wynajem budynków i koszty towarzyszące

2 0 0 0Czynsze

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 677 535,— | 153 996,35 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

500 000

677 535,—

153 996,35

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat za używanie budynków, części budynków i miejsc parkingowych zajmowanych przez agencję.

2 0 1Ubezpieczenia

2 0 1 0Ubezpieczenia

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 13 000,— | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

30 000

13 000,—

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie składek ubezpieczeniowych związanych z budynkami zajmowanymi przez agencję lub ich częścią.

2 0 2Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2 0 2 0Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

50 000

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na bieżące wydatki.

2 0 3Sprzątanie i utrzymanie obiektów

2 0 3 0Sprzątanie i utrzymanie obiektów

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | p.m. | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

30 000

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania lokali agencji.

2 0 4Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

2 0 4 0Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | p.m. | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

40 000

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zagospodarowania pomieszczeń i napraw w budynku.

2 0 5Ochrona i nadzór budynków

2 0 5 0Ochrona i nadzór budynków

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | p.m. | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

40 000

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie różnych wydatków związanych z ochroną budynków, w szczególności na umowy o nadzór budynków, wynajem i uzupełnianie gaśnic, zakup i utrzymanie sprzętu gaśniczego, wymianę sprzętu dla urzędników pełniących funkcję strażaków ochotniczych oraz kosztów przeprowadzania ustawowych inspekcji.

2 0 8Wydatki wstępne dotyczące zakupu lub budowy budynków

2 0 8 0Wydatki wstępne dotyczące zakupu lub budowy budynków

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 20 000,— | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

50 000

20 000,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ekspertyz związanych z nieruchomościami.

ROZDZIAŁ 2 1 —ZAKUPY INFORMATYCZNE

2 1 0Informatyka

2 1 0 0Sprzęt informatyczny

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 646 508,70 | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

400 000

646 508,70

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup lub wynajem sprzętu informatycznego, opracowanie oprogramowania, konserwację sprzętu i oprogramowania/pakietów oprogramowania i innych produktów informatycznych itd.

2 1 0 1Opracowanie oprogramowania

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 29 500,— | 37 827,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

210 000

29 500,—

37 827,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów użytkowania danych i systemów przez jednostki zewnętrze.

2 1 0 2Inne zewnętrzne usługi przetwarzania danych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 13 991,30 | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

90 000

13 991,30

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zewnętrznego personelu operacyjnego (operatorów, administratorów, inżynierów systemowych itd.).

ROZDZIAŁ 2 2 —RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 2 0Instalacje techniczne i elektroniczny sprzęt biurowy

2 2 0 0Nowe dostawy instalacji i sprzętu

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 5 000,— | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

15 000

5 000,—

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie początkowych dostaw sprzętu do przechowywania dokumentacji i archiwów oraz obsługi korespondencji.

2 2 0 1Wymiana

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Zakup sprzętu i instalacji z tych środków może być przeprowadzony z zastrzeżeniem utylizacji, według ustalonych procedur, zastępowanego sprzętu i instalacji.

2 2 0 2Wynajem

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wynajmu urządzeń faksowych, kserokopiarek i różnych instalacji technicznych.

2 2 0 3Utrzymanie, eksploatacja i naprawa

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania i naprawy sprzętu.

2 2 0 4Elektroniczny sprzęt biurowy

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

10 000

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie nieprzewidzianych kosztów związanych z elektronicznym sprzętem biurowym.

2 2 1Meble

2 2 1 0Pierwsze dostawy

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 81 000 | 18 000,— | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

81 000

18 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup mebli.

2 2 1 1Wymiana

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wymianę mebli.

2 2 1 2Wynajem

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

10 000

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wynajem mebli.

2 2 1 3Utrzymanie, eksploatacja i naprawy

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | p.m. | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

4 000

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów napraw i utrzymania mebli.

2 2 3Wynajem sprzętu transportowego

2 2 3 0Wynajem sprzętu transportowego

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

10 000

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynajmu, w formie umowy długoterminowej, pojazdu służbowego, jak również wydatków z tytułu okazjonalnego wynajmu pojazdów na nieprzewidziane potrzeby.

2 2 5Wydatki na dokumentację i bibliotekę

2 2 5 0Zasoby biblioteki, zakup książek

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | 5 000,— | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

14 000

5 000,—

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup książek, dokumentów i innych publikacji.

2 2 5 1Specjalne wyposażenie bibliotek, sprzęt do archiwizacji i powielania

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 1 000,— | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

5 000

1 000,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup specjalnego sprzętu bibliotecznego.

2 2 5 2Prenumerata dzienników i czasopism

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000,— | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

3 000

3 000,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prenumeraty dzienników i czasopism w zależności od potrzeb własnych agencji.

2 2 5 3Abonament w agencjach prasowych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 4Koszty oprawy i konserwacji książek w bibliotece

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów oprawy i innych kosztów konserwacji książek i periodyków.

ROZDZIAŁ 2 3 —BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 3 0Artykuły papiernicze i biurowe

2 3 0 0Artykuły papiernicze i biurowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 33 000 | 28 500,— | 2 543,22 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

33 000

28 500,—

2 543,22

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup papieru i materiałów biurowych.

2 3 2Opłaty finansowe

2 3 2 0Koszty bankowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | 2 000,— | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

13 000

2 000,—

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów bankowych i kosztów podłączenia do międzybankowej sieci telekomunikacyjnej.

2 3 2 1Straty z tytułu różnic kursowych walut

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie strat z tytułu różnic kursowych walut poniesionych przez agencję w ramach zarządzania budżetem w zakresie, w którym nie są one kompensowane przez zyski z tytułu różnic kursowych.

2 3 2 9Inne opłaty finansowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000,— | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1 000

1 000,—

0,—

Uwagi

Ta pozycja przeznaczona jest na pokrycie opłat finansowych, które nie są objęte pozycją 2 3 2 1.

2 3 3Wydatki prawne

2 3 3 0Wydatki prawne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000,— | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

2 000

2 000,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wstępnych kosztów prawnych i usług adwokatów oraz innych specjalistów.

2 3 4Odszkodowania i odsetki

2 3 4 0Odszkodowania i odsetki

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 5 000,— | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

3 000

5 000,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie szkód i wypłatę odszkodowań wniesionych przeciwko Agencji i odsetek, a także tych wynikających z jej odpowiedzialności cywilnej.

2 3 5Inne wydatki operacyjne

2 3 5 0Ubezpieczenia różne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 3 000,— | 1 138,06 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

35 000

3 000,—

1 138,06

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie ubezpieczenia ogólnego, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, kradzieży i ubezpieczenia od odpowiedzialności finansowej księgowych i administratorów zaliczek.

2 3 5 2Wydatki różne na posiedzenia wewnętrzne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 3 500,— | 293,60 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

6 000

3 500,—

293,60

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z organizacją posiedzeń wewnętrznych.

2 3 5 3Wydatki na zarządzanie i przeprowadzki departamentów

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 3 000,— | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

170 000

3 000,—

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzek wewnątrz budynku.

2 3 5 4Archiwizacja dokumentów

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z używaniem i odzyskiwaniem dokumentów przechowywanych w magazynach zewnętrznych oraz kosztów magazynowania.

2 3 5 5Uniformy

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

5 000

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów zakupu uniformów dla celów inspekcji.

ROZDZIAŁ 2 4 —POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

2 4 0Poczta

2 4 0 0Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | p.m. | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

15 000

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opłat pocztowych, kosztów dostarczania przesyłek pocztowych i wysyłki paczek pocztowych.

2 4 1Telekomunikacja

2 4 1 0Opłaty telekomunikacyjne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 79 465,— | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

65 000

79 465,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów abonamentu i połączeń telefonicznych, faksowych i telekonferencyjnych oraz kosztów transmisji danych.

2 4 1 1Sprzęt telekomunikacyjny

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 10 000,— | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

80 000

10 000,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu sprzętu telekomunikacyjnego.

ROZDZIAŁ 2 5 —WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA

2 5 0Wydatki na posiedzenia i zebrania

2 5 0 0Posiedzenia i zebrania ogólnie

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 60 000,— | 42 255,93 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

120 000

60 000,—

42 255,93

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży, pobytu i dojazdów oraz innych procedur związanych z ekspertami, w szczególności z członkami Rady Administracyjnej. Pokrywają również koszty związane z organizacją posiedzeń, w wymiarze, w którymi nie są one pokryte przez istniejącą infrastrukturę.

TYTUŁ 3

WYDATKI OPERACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 1 |
| 3 1 0 |
| Tematyczne bazy danych i tworzenie raportów |
| 3 1 0 0 | Utrzymywanie istniejących baz danych | 200 000 | 257 831,— | 0,— |
| 3 1 0 1 | Opracowywanie baz danych | 1 150 000 | 1 029 710,27 | 0,— |
| | Pozycja 3 1 0 — Razem | 1 350 000 | 1 287 541,27 | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM | 1 350 000 | 1 287 541,27 | 0,— |
| ROZDZIAŁ 3 2 |
| 3 2 0 |
| Informacja i publikacja |
| 3 2 0 0 | Informacja i publikacja | 200 000 | 80 000,— | 10 060,— |
| | Pozycja 3 2 0 — Razem | 200 000 | 80 000,— | 10 060,— |
| | ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM | 200 000 | 80 000,— | 10 060,— |
| ROZDZIAŁ 3 3 |
| 3 3 0 |
| Posiedzenia ekspertów |
| 3 3 0 0 | Organizacja posiedzeń ekspertów dotyczących bezpieczeństwa na morzu | 400 000 | 200 000,— | 0,— |
| | Pozycja 3 3 0 — Razem | 400 000 | 200 000,— | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM | 400 000 | 200 000,— | 0,— |
| ROZDZIAŁ 3 4 |
| 3 4 0 |
| Wydatki na tłumaczenia pisemne |
| 3 4 0 0 | Wydatki na tłumaczenia pisemne | 100 000 | 80 000,— | 0,— |
| | Pozycja 3 4 0 — Razem | 100 000 | 80 000,— | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 3 4 — RAZEM | 100 000 | 80 000,— | 0,— |
| ROZDZIAŁ 3 5 |
| 3 5 0 |
| Badania |
| 3 5 0 0 | Badania | 920 000 | 782 458,73 | 0,— |
| | Pozycja 3 5 0 — Razem | 920 000 | 782 458,73 | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 3 5 — RAZEM | 920 000 | 782 458,73 | 0,— |
| ROZDZIAŁ 3 6 |
| 3 6 0 |
| Wydatki na misje związane ze sprawami morskimi |
| 3 6 0 0 | Wydatki na misje związane ze sprawami morskimi | 830 000 | 370 000,— | 2 512,38 |
| | Pozycja 3 6 0 — Razem | 830 000 | 370 000,— | 2 512,38 |
| | ROZDZIAŁ 3 6 — RAZEM | 830 000 | 370 000,— | 2 512,38 |
| ROZDZIAŁ 3 7 |
| 3 7 0 |
| Działania szkoleniowe dotyczące kwestii morskich |
| 3 7 0 0 | Działania szkoleniowe dotyczące kwestii morskich | 200 000 | 0,— | 0,— |
| | Pozycja 3 7 0 — Razem | 200 000 | 0,— | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 3 7 — RAZEM | 200 000 | 0,— | 0,— |
| ROZDZIAŁ 3 8 |
| 3 8 0 |
| Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom |
| 3 8 0 0 | Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom | 17 800 000 | 700 000,— | 0,— |
| | Pozycja 3 8 0 — Razem | 17 800 000 | 700 000,— | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 3 8 — RAZEM | 17 800 000 | 700 000,— | 0,— |
| | Tytuł 3 — Razem | 21 800 000 | 3 500 000,— | 12 572,38 |
| | RAZEM | 35 300 000 | 13 300 000,— | 897 827,42 |
| ROZDZIAŁ 3 1 — OPRACOWYWANIE BAZ DANYCH
  ROZDZIAŁ 3 2 — INFORMACJA I PUBLIKACJA
  ROZDZIAŁ 3 3 — POSIEDZENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI EKSPLOATACYJNYMI
  ROZDZIAŁ 3 4 — WYDATKI NA TŁUMACZENIA PISEMNE
  ROZDZIAŁ 3 5 — BADANIA
  ROZDZIAŁ 3 6 — WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI
  ROZDZIAŁ 3 7 — SZKOLENIA DOTYCZĄCE KWESTII MORSKICH
  ROZDZIAŁ 3 8 — PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

ROZDZIAŁ 3 1

3 1 0

Tematyczne bazy danych i tworzenie raportów

3 1 0 0

Utrzymywanie istniejących baz danych

200 000

257 831,—

0,—

3 1 0 1

Opracowywanie baz danych

1 150 000

1 029 710,27

0,—

Pozycja 3 1 0 — Razem

1 350 000

1 287 541,27

0,—

ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM

1 350 000

1 287 541,27

0,—

ROZDZIAŁ 3 2

3 2 0

Informacja i publikacja

3 2 0 0

Informacja i publikacja

200 000

80 000,—

10 060,—

Pozycja 3 2 0 — Razem

200 000

80 000,—

10 060,—

ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM

200 000

80 000,—

10 060,—

ROZDZIAŁ 3 3

3 3 0

Posiedzenia ekspertów

3 3 0 0

Organizacja posiedzeń ekspertów dotyczących bezpieczeństwa na morzu

400 000

200 000,—

0,—

Pozycja 3 3 0 — Razem

400 000

200 000,—

0,—

ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM

400 000

200 000,—

0,—

ROZDZIAŁ 3 4

3 4 0

Wydatki na tłumaczenia pisemne

3 4 0 0

Wydatki na tłumaczenia pisemne

100 000

80 000,—

0,—

Pozycja 3 4 0 — Razem

100 000

80 000,—

0,—

ROZDZIAŁ 3 4 — RAZEM

100 000

80 000,—

0,—

ROZDZIAŁ 3 5

3 5 0

Badania

3 5 0 0

Badania

920 000

782 458,73

0,—

Pozycja 3 5 0 — Razem

920 000

782 458,73

0,—

ROZDZIAŁ 3 5 — RAZEM

920 000

782 458,73

0,—

ROZDZIAŁ 3 6

3 6 0

Wydatki na misje związane ze sprawami morskimi

3 6 0 0

Wydatki na misje związane ze sprawami morskimi

830 000

370 000,—

2 512,38

Pozycja 3 6 0 — Razem

830 000

370 000,—

2 512,38

ROZDZIAŁ 3 6 — RAZEM

830 000

370 000,—

2 512,38

ROZDZIAŁ 3 7

3 7 0

Działania szkoleniowe dotyczące kwestii morskich

3 7 0 0

Działania szkoleniowe dotyczące kwestii morskich

200 000

0,—

0,—

Pozycja 3 7 0 — Razem

200 000

0,—

0,—

ROZDZIAŁ 3 7 — RAZEM

200 000

0,—

0,—

ROZDZIAŁ 3 8

3 8 0

Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom

3 8 0 0

Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom

17 800 000

700 000,—

0,—

Pozycja 3 8 0 — Razem

17 800 000

700 000,—

0,—

ROZDZIAŁ 3 8 — RAZEM

17 800 000

700 000,—

0,—

Tytuł 3 — Razem

21 800 000

3 500 000,—

12 572,38

RAZEM

35 300 000

13 300 000,—

897 827,42

ROZDZIAŁ 3 1 — OPRACOWYWANIE BAZ DANYCH

ROZDZIAŁ 3 2 — INFORMACJA I PUBLIKACJA

ROZDZIAŁ 3 3 — POSIEDZENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI EKSPLOATACYJNYMI

ROZDZIAŁ 3 4 — WYDATKI NA TŁUMACZENIA PISEMNE

ROZDZIAŁ 3 5 — BADANIA

ROZDZIAŁ 3 6 — WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI

ROZDZIAŁ 3 7 — SZKOLENIA DOTYCZĄCE KWESTII MORSKICH

ROZDZIAŁ 3 8 — PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM

ROZDZIAŁ 3 1 —OPRACOWYWANIE BAZ DANYCH

3 1 0Tematyczne bazy danych i tworzenie raportów

3 1 0 0Utrzymywanie istniejących baz danych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 257 831,— | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

200 000

257 831,—

0,—

Uwagi

Koszty utrzymywania baz danych (Safe Seas Net: sieć wymiany informacji pomiędzy administracjami morskimi).

3 1 0 1Opracowywanie baz danych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 150 000 | 1 029 710,27 | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1 150 000

1 029 710,27

0,—

Uwagi

Tworzenie baz danych służących do zbierania danych o przemieszczaniu się statków, bezpieczeństwie morskim, tworzenie infrastruktury informatycznej i opracowywanie oprogramowania.

ROZDZIAŁ 3 2 —INFORMACJA I PUBLIKACJA

3 2 0Informacja i publikacja

3 2 0 0Informacja i publikacja

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 80 000,— | 10 060,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

200 000

80 000,—

10 060,—

Uwagi

Publikacja raportów ogólnych, informacji i dokumentacji technicznych w wersji papierowej lub w Internecie.

ROZDZIAŁ 3 3 —POSIEDZENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI EKSPLOATACYJNYMI

3 3 0Posiedzenia ekspertów

3 3 0 0Organizacja posiedzeń ekspertów dotyczących bezpieczeństwa na morzu

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 200 000,— | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

400 000

200 000,—

0,—

Uwagi

Organizacja posiedzeń roboczych z udziałem ekspertów Państw Członkowskich dotyczących opracowywania przepisów bezpieczeństwa na morzu, organizacja posiedzeń roboczych dotyczących szkoleń.

ROZDZIAŁ 3 4 —WYDATKI NA TŁUMACZENIA PISEMNE

3 4 0Wydatki na tłumaczenia pisemne

3 4 0 0Wydatki na tłumaczenia pisemne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 80 000,— | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

100 000

80 000,—

0,—

Uwagi

Koszty tłumaczenia raportów ogólnych i dokumentacji technicznych.

ROZDZIAŁ 3 5 —BADANIA

3 5 0Badania

3 5 0 0Badania

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 920 000 | 782 458,73 | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

920 000

782 458,73

0,—

Uwagi

Badania konieczne dla monitorowania i oceny środków utrzymania bezpieczeństwa na morzu, w tym pomocy technicznej dla Państw Członkowskich.

ROZDZIAŁ 3 6 —WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI

3 6 0Wydatki na misje związane ze sprawami morskimi

3 6 0 0Wydatki na misje związane ze sprawami morskimi

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 830 000 | 370 000,— | 2 512,38 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

830 000

370 000,—

2 512,38

Uwagi

Misje kontroli w Państwach Członkowskich, inspekcje przedsiębiorstw klasyfikacyjnych, inspekcje państw trzecich, instytuty standardów edukacji marynarzy, wypadków morskich, pomoc Państwom Członkowskim w implementacji zaleceń Dyrektywy w sprawie ruchu morskiego, miejsca schronienia.

ROZDZIAŁ 3 7 —SZKOLENIA DOTYCZĄCE KWESTII MORSKICH

3 7 0Działania szkoleniowe dotyczące kwestii morskich

3 7 0 0Działania szkoleniowe dotyczące kwestii morskich

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 0,— | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

200 000

0,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na działania szkoleniowe dotyczące kwestii morskich dla nowych Państw Członkowskich.

ROZDZIAŁ 3 8 —PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM

3 8 0Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom

3 8 0 0Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 17 800 000 | 700 000,— | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

17 800 000

700 000,—

0,—

Uwagi

Suma pokrywająca koszty czarteru statków (wraz z wyposażeniem) przeznaczonych do zwalczania istotnych skażeń węglowodorami, pomoc techniczną, studia i projekty badawcze pozwalające na ulepszenie sprzętu i metod przeciwdziałania zanieczyszczeniom (opracowanie planu działania).

---

Plan kadrowy Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu

| Kategoria i stopień | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2005 | 2004 | 2003 | 2005 | 2004 | Liczba stanowisk obsadzonych do 31.12.2003 |
| A*16 | | | | | | |
| A*15 | | | | 1 | 1 | 1 |
| A*14 | | | | 1 | 1 | 1 |
| A*13 | | | | | | |
| A*12 | 1 | 1 | | 4 | 3 | 1 |
| A*11 | 1 | 1 | | 5 | 5 | 1 |
| A*10 | 2 | 2 | | 6 | 6 | |
| A*9 | | | | 8 | 1 | |
| A*8 | | | | 2 | 2 | |
| A*7 | 3 | | | 15 | 4 | |
| A*6 | | | | | | |
| A*5 | | | | 6 | | |
| Suma A* | 7 | 4 | | 48 | 23 | 4 |
| B*11 | | | | | | 2 |
| B*10 | | | | | | |
| B*8 | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| B*7 | | | | 3 | 3 | 2 |
| B*6 | | | | 2 | 2 | |
| B*5 | | | | 2 | 2 | |
| B*4 | | | | 5 | 1 | |
| B*3 | | | | 5 | 3 | |
| Suma B* | 1 | 1 | | 18 | 12 | 2 |
| C*7 | | | | | | |
| C*6 | | | | 1 | 1 | |
| C*5 | | | | | | |
| C*4 | | | | 2 | 2 | 1 |
| C*3 | | | | 3 | 3 | |
| C*2 | | | | 6 | 5 | 1 |
| C*1 | | | | 9 | 1 | |
| Suma C* | | | | 21 | 12 | 2 |
| D 1 | | | | | | |
| D 2 | | | | | | |
| D 3 | | | | | | |
| Suma D | | | | | | |
| RAZEM | 8 | 5 | — | 87 | 50 | 8 |

Kategoria i stopień

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2005

2004

2003

2005

2004

Liczba stanowisk obsadzonych do 31.12.2003

A*16

A*15

1

1

1

A*14

1

1

1

A*13

A*12

1

1

4

3

1

A*11

1

1

5

5

1

A*10

2

2

6

6

A*9

8

1

A*8

2

2

A*7

3

15

4

A*6

A*5

6

Suma A*

7

4

48

23

4

B*11

2

B*10

B*8

1

1

1

1

B*7

3

3

2

B*6

2

2

B*5

2

2

B*4

5

1

B*3

5

3

Suma B*

1

1

18

12

2

C*7

C*6

1

1

C*5

C*4

2

2

1

C*3

3

3

C*2

6

5

1

C*1

9

1

Suma C*

21

12

2

D 1

D 2

D 3

Suma D

RAZEM

8

5

—

87

50

8

---

| 14.4.2005 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 96/455 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/455

---

Budżet Europejskiego Centrum ds. Rasizmu i Ksenofobii na rok finansowy 2005

(2005/284/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 8 189 000 | 7 969 000 | 7 176 000 |
| | Tytuł 2 — Razem | 8 189 000 | 7 969 000 | 7 176 000 |
| 5 |
| DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ OGÓŁEM |
| 5 2 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ OGÓŁEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 5 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | 100 000 | 75 000 |
| | Tytuł 9 — Razem | p.m. | 100 000 | 75 000 |
| | RAZEM | 8 189 000 | 8 069 000 | 7 251 000 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

2

SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

8 189 000

7 969 000

7 176 000

Tytuł 2 — Razem

8 189 000

7 969 000

7 176 000

5

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ OGÓŁEM

5 2

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ OGÓŁEM

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 5 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

100 000

75 000

Tytuł 9 — Razem

p.m.

100 000

75 000

RAZEM

8 189 000

8 069 000

7 251 000

TYTUŁ 2

SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 |
| 2 0 0 0 | Subwencje Unii Europejskiej (1) | 8 189 000 | 7 969 000 | 7 176 000 |
| | Pozycja 2 0 0 — Razem | 8 189 000 | 7 969 000 | 7 176 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | 8 189 000 | 7 969 000 | 7 176 000 |
| | Tytuł 2 — Razem | 8 189 000 | 7 969 000 | 7 176 000 |
| ROZDZIAŁ 2 0 — SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

2 0 0 0

Subwencje Unii Europejskiej (1)

8 189 000

7 969 000

7 176 000

Pozycja 2 0 0 — Razem

8 189 000

7 969 000

7 176 000

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

8 189 000

7 969 000

7 176 000

Tytuł 2 — Razem

8 189 000

7 969 000

7 176 000

ROZDZIAŁ 2 0 — SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 2 0 —SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

2 0 0

2 0 0 0Subwencje Unii Europejskiej (2)

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 189 000 | 7 969 000 | 7 176 000 |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

8 189 000

7 969 000

7 176 000

Uwagi

Niniejszy punkt obejmuje fundusze dla projektu przyznane Centrum z programu PHARE.

TYTUŁ 5

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ OGÓŁEM

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 5 2 |
| 5 2 0 |
| 5 2 0 0 | Dochody z odsetek bankowych | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 5 2 0 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 2 2 |
| Dochody z otrzymanych wpłat na rachunkach bankowych Centrum |
| 5 2 2 0 | Dochody ze sprzedaży publikacji | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 5 2 2 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 5 2 — RAZEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 5 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| ROZDZIAŁ 5 2 — DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ OGÓŁEM |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

ROZDZIAŁ 5 2

5 2 0

5 2 0 0

Dochody z odsetek bankowych

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 5 2 0 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 2

Dochody z otrzymanych wpłat na rachunkach bankowych Centrum

5 2 2 0

Dochody ze sprzedaży publikacji

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 5 2 2 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 5 2 — RAZEM

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 5 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 5 2 — DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ OGÓŁEM

ROZDZIAŁ 5 2 —DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ OGÓŁEM

5 2 0

5 2 0 0Dochody z odsetek bankowych

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 2Dochody z otrzymanych wpłat na rachunkach bankowych Centrum

5 2 2 0Dochody ze sprzedaży publikacji

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Pozycja ta obejmuje przychody ze sprzedaży wszelkich form publikacji Centrum i praw autorskich

TYTUŁ 9

DOCHODY RÓŻNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 9 0 |
| 9 0 0 |
| Dochody różne |
| 9 0 0 0 | Dochody różne | p.m. | 100 000 | 75 000 |
| | Pozycja 9 0 0 — Razem | p.m. | 100 000 | 75 000 |
| | ROZDZIAŁ 9 0 — RAZEM | p.m. | 100 000 | 75 000 |
| | Tytuł 9 — Razem | p.m. | 100 000 | 75 000 |
| | RAZEM | 8 189 000 | 8 069 000 | 7 251 000 |
| ROZDZIAŁ 9 0 — DOCHODY RÓŻNE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

ROZDZIAŁ 9 0

9 0 0

Dochody różne

9 0 0 0

Dochody różne

p.m.

100 000

75 000

Pozycja 9 0 0 — Razem

p.m.

100 000

75 000

ROZDZIAŁ 9 0 — RAZEM

p.m.

100 000

75 000

Tytuł 9 — Razem

p.m.

100 000

75 000

RAZEM

8 189 000

8 069 000

7 251 000

ROZDZIAŁ 9 0 — DOCHODY RÓŻNE

ROZDZIAŁ 9 0 —DOCHODY RÓŻNE

9 0 0Dochody różne

9 0 0 0Dochody różne

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 100 000 | 75 000 |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

p.m.

100 000

75 000

Uwagi

Pozycja ta obejmuje różne przychody, tj. dostępne niewykorzystane dochody.

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 3 171 000 | 2 890 000 | 2 594 000 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 110 000 | 100 000 | 100 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 1 5 | MOBILNOŚĆ, WYMIANA PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW | 100 000 | 300 000 | 100 000 |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| | Tytuł 1 — Razem | 3 407 000 | 3 316 000 | 2 820 000 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE. |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 341 000 | 333 000 | 293 000 |
| 2 1 | INFORMATYKA | 181 000 | 255 000 | 33 000 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 81 000 | 67 000 | 67 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 50 000 | 36 000 | 36 000 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 85 000 | 40 000 | 110 000 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 5 000 | 5 000 | 6 000 |
| 2 6 | BADANIA, ANALIZY, KONSULTACJE | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Tytuł 2 — Razem | 753 000 | 746 000 | 555 000 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | SIECI | 2 257 000 | 2 135 000 | 1 710 000 |
| 3 2 | BADANIA I STUDIA | 270 000 | 270 000 | 440 000 |
| 3 3 | INFORMACJA I KOMUNIKACJA | 679 000 | 630 000 | 530 000 |
| 3 4 | TOSUNKI Z WSPÓLNOTAMI EUROPRJSKIMI | 823 000 | 803 000 | 520 000 |
| | Tytuł 3 — Razem | 4 029 000 | 3 838 000 | 3 200 000 |
| | Centrum (PHARE) | p.m. | 169 000 | 676 000 |
| | RAZEM | 8 189 000 | 8 069 000 | 7 251 000 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

3 171 000

2 890 000

2 594 000

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

110 000

100 000

100 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

10 000

10 000

10 000

1 5

MOBILNOŚĆ, WYMIANA PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW

100 000

300 000

100 000

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

10 000

10 000

10 000

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

6 000

6 000

6 000

Tytuł 1 — Razem

3 407 000

3 316 000

2 820 000

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE.

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

341 000

333 000

293 000

2 1

INFORMATYKA

181 000

255 000

33 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

81 000

67 000

67 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

50 000

36 000

36 000

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

85 000

40 000

110 000

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

5 000

5 000

6 000

2 6

BADANIA, ANALIZY, KONSULTACJE

10 000

10 000

10 000

Tytuł 2 — Razem

753 000

746 000

555 000

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

SIECI

2 257 000

2 135 000

1 710 000

3 2

BADANIA I STUDIA

270 000

270 000

440 000

3 3

INFORMACJA I KOMUNIKACJA

679 000

630 000

530 000

3 4

TOSUNKI Z WSPÓLNOTAMI EUROPRJSKIMI

823 000

803 000

520 000

Tytuł 3 — Razem

4 029 000

3 838 000

3 200 000

Centrum (PHARE)

p.m.

169 000

676 000

RAZEM

8 189 000

8 069 000

7 251 000

TYTUŁ 1

PERSONEL

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia |
| 1 1 0 0 | Wynagrodzenie zasadnicze | 1 957 000 | 1 805 500 | 1 635 000 |
| 1 1 0 1 | Dodatki rodzinne | 227 000 | 200 000 | 162 000 |
| 1 1 0 2 | Dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju | 237 000 | 230 000 | 205 000 |
| 1 1 0 3 | Dodatki sekretarskie | 12 000 | 5 000 | 10 000 |
| | Pozycja 1 1 0 — Razem | 2 433 000 | 2 240 500 | 2 012 000 |
| 1 1 1 |
| Inny personel |
| 1 1 1 0 | Personel pomocniczy | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 2 | Personel lokalny | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 1 1 1 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 2 |
| Zawodowe szkolenie personelu |
| 1 1 2 0 | Zawodowe szkolenie personelu | 90 000 | 45 000 | 45 000 |
| | Pozycja 1 1 2 — Razem | 90 000 | 45 000 | 45 000 |
| 1 1 3 |
| Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne |
| 1 1 3 0 | Ubezpieczenie zdrowotne | 67 000 | 60 000 | 62 500 |
| 1 1 3 1 | Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych | 20 000 | 15 000 | 15 000 |
| 1 1 3 2 | Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia | 25 000 | 15 000 | 16 000 |
| 1 1 3 3 | Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 1 1 3 — Razem | 112 000 | 90 000 | 93 500 |
| 1 1 4 |
| Różne świadczenia i dodatki |
| 1 1 4 0 | Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe | 10 000 | 5 000 | p.m. |
| 1 1 4 1 | Roczne koszty podróży | 63 000 | 75 000 | 70 000 |
| 1 1 4 5 | Specjalne świadczenia dla urzędników księgowości i administratorów rachunków imprest (na drobne wydatki) | p.m. | p.m. | 3 000 |
| 1 1 4 9 | Inne świadczenia i zwroty | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 1 1 4 — Razem | 73 000 | 80 000 | 73 000 |
| 1 1 5 |
| Nadgodziny |
| 1 1 5 0 | Nadgodziny | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 1 1 5 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 |
| Świadczenia dodatkowe |
| 1 1 7 1 | Niezależni tłumacze ustni | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 5 | Usługi tymczasowe | 65 000 | 60 000 | 54 000 |
| 1 1 7 8 | Usługi zewnętrzne | 20 000 | 17 500 | 17 500 |
| | Pozycja 1 1 7 — Razem | 85 000 | 77 500 | 71 500 |
| 1 1 8 |
| Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu |
| 1 1 8 0 | Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu | 60 000 | 70 000 | 53 000 |
| 1 1 8 1 | Koszty podróży | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 1 1 8 2 | Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie | 56 000 | 35 000 | 34 000 |
| 1 1 8 3 | Koszty przeprowadzki | 60 000 | 50 000 | 20 000 |
| 1 1 8 4 | Tymczasowe diety dzienne | 41 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Pozycja 1 1 8 — Razem | 227 000 | 175 000 | 127 000 |
| 1 1 9 |
| Wskaźnik korygujący |
| 1 1 9 0 | Wskaźnik korygujący | 151 000 | 182 000 | 172 000 |
| 1 1 9 1 | Środki tymczasowe | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 1 1 9 — Razem | 151 000 | 182 000 | 172 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM | 3 171 000 | 2 890 000 | 2 594 000 |
| ROZDZIAŁ 1 3 |
| 1 3 0 |
| Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące |
| 1 3 0 0 | Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące | 110 000 | 100 000 | 100 000 |
| | Pozycja 1 3 0 — Razem | 110 000 | 100 000 | 100 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM | 110 000 | 100 000 | 100 000 |
| ROZDZIAŁ 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restauracje i stołówki |
| 1 4 0 0 | Restauracje i stołówki | 5 000 | 6 500 | 6 500 |
| | Pozycja 1 4 0 — Razem | 5 000 | 6 500 | 6 500 |
| 1 4 1 |
| Służba medyczna |
| 1 4 1 0 | Służba medyczna | 5 000 | 3 500 | 3 500 |
| | Pozycja 1 4 1 — Razem | 5 000 | 3 500 | 3 500 |
| | ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| ROZDZIAŁ 1 5 |
| 1 5 2 |
| Mobilność, wymiana pracowników i ekspertów |
| 1 5 2 0 | Wymiana personelu | 100 000 | 300 000 | 100 000 |
| 1 5 2 1 | Urzędnicy Centrum oddelegowani na zewnątrz | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 1 5 2 — Razem | 100 000 | 300 000 | 100 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM | 100 000 | 300 000 | 100 000 |
| ROZDZIAŁ 1 6 |
| 1 6 0 |
| Zapomogi losowe |
| 1 6 0 0 | Zapomogi losowe | 4 000 | 5 000 | 5 000 |
| | Pozycja 1 6 0 — Razem | 4 000 | 5 000 | 5 000 |
| 1 6 1 |
| Kontakty społeczne pracowników |
| 1 6 1 0 | Kontakty społeczne pracowników | 6 000 | 5 000 | 5 000 |
| | Pozycja 1 6 1 — Razem | 6 000 | 5 000 | 5 000 |
| 1 6 2 |
| Inne wydatki socjalne |
| 1 6 2 0 | Inne wydatki socjalne | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 1 6 2 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 3 |
| Centra małego dziecka i żłobki |
| 1 6 3 0 | Centra małego dziecka i żłobki | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 1 6 3 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 4 |
| Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych |
| 1 6 4 0 | Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 1 6 4 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 1 6 — RAZEM | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| ROZDZIAŁ 1 7 |
| 1 7 0 |
| Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne |
| 1 7 0 0 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| | Pozycja 1 7 0 — Razem | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| | Tytuł 1 — Razem | 3 407 000 | 3 316 000 | 2 820 000 |
| ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY
  ROZDZIAŁ 1 3 — PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE
  ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA
  ROZDZIAŁ 1 5 — MOBILNOŚĆ, WYMIANA PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW
  ROZDZIAŁ 1 6 — SŁUŻBY SOCJALNE
  ROZDZIAŁ 1 7 — WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

ROZDZIAŁ 1 1

1 1 0

Pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia

1 1 0 0

Wynagrodzenie zasadnicze

1 957 000

1 805 500

1 635 000

1 1 0 1

Dodatki rodzinne

227 000

200 000

162 000

1 1 0 2

Dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju

237 000

230 000

205 000

1 1 0 3

Dodatki sekretarskie

12 000

5 000

10 000

Pozycja 1 1 0 — Razem

2 433 000

2 240 500

2 012 000

1 1 1

Inny personel

1 1 1 0

Personel pomocniczy

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 2

Personel lokalny

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 1 1 1 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 2

Zawodowe szkolenie personelu

1 1 2 0

Zawodowe szkolenie personelu

90 000

45 000

45 000

Pozycja 1 1 2 — Razem

90 000

45 000

45 000

1 1 3

Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

1 1 3 0

Ubezpieczenie zdrowotne

67 000

60 000

62 500

1 1 3 1

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

20 000

15 000

15 000

1 1 3 2

Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

25 000

15 000

16 000

1 1 3 3

Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 1 1 3 — Razem

112 000

90 000

93 500

1 1 4

Różne świadczenia i dodatki

1 1 4 0

Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

10 000

5 000

p.m.

1 1 4 1

Roczne koszty podróży

63 000

75 000

70 000

1 1 4 5

Specjalne świadczenia dla urzędników księgowości i administratorów rachunków imprest (na drobne wydatki)

p.m.

p.m.

3 000

1 1 4 9

Inne świadczenia i zwroty

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 1 1 4 — Razem

73 000

80 000

73 000

1 1 5

Nadgodziny

1 1 5 0

Nadgodziny

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 1 1 5 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7

Świadczenia dodatkowe

1 1 7 1

Niezależni tłumacze ustni

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7 5

Usługi tymczasowe

65 000

60 000

54 000

1 1 7 8

Usługi zewnętrzne

20 000

17 500

17 500

Pozycja 1 1 7 — Razem

85 000

77 500

71 500

1 1 8

Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu

1 1 8 0

Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

60 000

70 000

53 000

1 1 8 1

Koszty podróży

10 000

10 000

10 000

1 1 8 2

Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie

56 000

35 000

34 000

1 1 8 3

Koszty przeprowadzki

60 000

50 000

20 000

1 1 8 4

Tymczasowe diety dzienne

41 000

10 000

10 000

Pozycja 1 1 8 — Razem

227 000

175 000

127 000

1 1 9

Wskaźnik korygujący

1 1 9 0

Wskaźnik korygujący

151 000

182 000

172 000

1 1 9 1

Środki tymczasowe

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 1 1 9 — Razem

151 000

182 000

172 000

ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM

3 171 000

2 890 000

2 594 000

ROZDZIAŁ 1 3

1 3 0

Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące

1 3 0 0

Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące

110 000

100 000

100 000

Pozycja 1 3 0 — Razem

110 000

100 000

100 000

ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM

110 000

100 000

100 000

ROZDZIAŁ 1 4

1 4 0

Restauracje i stołówki

1 4 0 0

Restauracje i stołówki

5 000

6 500

6 500

Pozycja 1 4 0 — Razem

5 000

6 500

6 500

1 4 1

Służba medyczna

1 4 1 0

Służba medyczna

5 000

3 500

3 500

Pozycja 1 4 1 — Razem

5 000

3 500

3 500

ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM

10 000

10 000

10 000

ROZDZIAŁ 1 5

1 5 2

Mobilność, wymiana pracowników i ekspertów

1 5 2 0

Wymiana personelu

100 000

300 000

100 000

1 5 2 1

Urzędnicy Centrum oddelegowani na zewnątrz

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 1 5 2 — Razem

100 000

300 000

100 000

ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM

100 000

300 000

100 000

ROZDZIAŁ 1 6

1 6 0

Zapomogi losowe

1 6 0 0

Zapomogi losowe

4 000

5 000

5 000

Pozycja 1 6 0 — Razem

4 000

5 000

5 000

1 6 1

Kontakty społeczne pracowników

1 6 1 0

Kontakty społeczne pracowników

6 000

5 000

5 000

Pozycja 1 6 1 — Razem

6 000

5 000

5 000

1 6 2

Inne wydatki socjalne

1 6 2 0

Inne wydatki socjalne

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 1 6 2 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 3

Centra małego dziecka i żłobki

1 6 3 0

Centra małego dziecka i żłobki

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 1 6 3 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 4

Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych

1 6 4 0

Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 1 6 4 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 1 6 — RAZEM

10 000

10 000

10 000

ROZDZIAŁ 1 7

1 7 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

1 7 0 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

6 000

6 000

6 000

Pozycja 1 7 0 — Razem

6 000

6 000

6 000

ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM

6 000

6 000

6 000

Tytuł 1 — Razem

3 407 000

3 316 000

2 820 000

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

ROZDZIAŁ 1 3 — PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

ROZDZIAŁ 1 5 — MOBILNOŚĆ, WYMIANA PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW

ROZDZIAŁ 1 6 — SŁUŻBY SOCJALNE

ROZDZIAŁ 1 7 — WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

ROZDZIAŁ 1 1 —PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0Pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia

1 1 0 0Wynagrodzenie zasadnicze

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 957 000 | 1 805 500 | 1 635 000 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1 957 000

1 805 500

1 635 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 62 i 66.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia zasadnicze pracowników czasowych.

1 1 0 1Dodatki rodzinne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 227 000 | 200 000 | 162 000 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

227 000

200 000

162 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 62, 67 i 68 oraz Rozdział I załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na dodatki małżeńskie, na dziecko na utrzymaniu i na cele edukacyjne dla urzędników i pracowników czasowych.

1 1 0 2Dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 237 000 | 230 000 | 205 000 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

237 000

230 000

205 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 62 i 69 oraz art. 4 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na dodatki związane z zamieszkaniem w innym kraju i za rozłąkę z krajem dla urzędników i pracowników czasowych.

1 1 0 3Dodatki sekretarskie

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 5 000 | 10 000 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

12 000

5 000

10 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 4a załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na dodatki sekretarskie dla pracowników czasowych zaliczonych do kategorii C, zatrudnionych w charakterze stenotypistek lub maszynistek, operatorów teledrukarek, specjalistów od składu wydawniczego, kierowników lub szefów sekretariatu.

1 1 1Inny personel

1 1 1 0Personel pomocniczy

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 3 i tytuł III.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia (włącznie z nadgodzinami) i składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne dla personelu pomocniczego.

1 1 1 2Personel lokalny

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 4 i tytuł IV.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia (włącznie z nadgodzinami) i składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne dla personelu lokalnego.

1 1 2Zawodowe szkolenie personelu

1 1 2 0Zawodowe szkolenie personelu

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 45 000 | 45 000 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

90 000

45 000

45 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 24 ust. 3.

Środki te przeznaczone są na kursy wprowadzające dla nowo zatrudnionych, kursy rozwoju personelu, ponowne szkolenia, kursy w zakresie wykorzystania nowoczesnych technik, seminaria, sesje informacyjne dotyczące zagadnień związanych z UE itd.

Środki te pokrywają także zakup sprzętu i dokumentacji oraz zatrudnienia doradców organizacyjnych.

1 1 3Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

1 1 3 0Ubezpieczenie zdrowotne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 67 000 | 60 000 | 62 500 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

67 000

60 000

62 500

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 72.

Przepisy dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 23.

Środki te przeznaczone są na składki pracodawcy (3,4 % wynagrodzenia zasadniczego); składka pracownika wynosi 1,7 % wynagrodzenia zasadniczego.

1 1 3 1Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 15 000 | 15 000 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

20 000

15 000

15 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 73.

Środki te przeznaczone są na składki pracodawcy na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych (0,77 % wynagrodzenia zasadniczego).

Dalsze 2 % dodaje się do tych środków (podwyższając podstawę do 0,7854 %). Środki te przeznaczone są na wydatki nieobjęte ubezpieczeniem (Regulamin pracowniczy, art. 73).

1 1 3 2Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 15 000 | 16 000 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

25 000

15 000

16 000

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 2799/85 z dnia 27 września 1985 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 265 z 8.10.1985, str. 1).

Środki te przeznaczone są na ubezpieczenia pracowników czasowych na wypadek bezrobocia.

Stosowana podstawa: 0,8 % wynagrodzenia zasadniczego.

1 1 3 3Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art.42.

Środki te przeznaczone są na wpłaty dokonywane przez Centrum na rzecz pracowników czasowych celem ustanowienia lub utrzymania ich praw emerytalnych w ich kraju pochodzenia.

1 1 4Różne świadczenia i dodatki

1 1 4 0Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 5 000 | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

10 000

5 000

p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 70, 74 i 75.

Środki te przeznaczone są na:

| — | dodatki z tytułu narodzin dziecka, |
| --- | --- |

—

dodatki z tytułu narodzin dziecka,

| — | dodatki w przypadku śmierci urzędnika, wypłatę pełnego wynagrodzenia zmarłego przez 3 miesiące po śmierci oraz na pokrycie kosztów transportu ciała zmarłego do kraju pochodzenia. |
| --- | --- |

—

dodatki w przypadku śmierci urzędnika, wypłatę pełnego wynagrodzenia zmarłego przez 3 miesiące po śmierci oraz na pokrycie kosztów transportu ciała zmarłego do kraju pochodzenia.

1 1 4 1Roczne koszty podróży

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 63 000 | 75 000 | 70 000 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

63 000

75 000

70 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 8 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotu zryczałtowanych kosztów podróży przysługującego urzędnikom i pracownikom czasowym, ich współmałżonkom i osobom na ich utrzymaniu, z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia zgodnie z następującymi warunkami:

| — | raz w roku gdy odległość transportem kolejowym mieści się w przedziale 50 do 725 km, |
| --- | --- |

—

raz w roku gdy odległość transportem kolejowym mieści się w przedziale 50 do 725 km,

| — | dwa razy w roku gdy odległość transportem kolejowym wynosi co najmniej 725 km. |
| --- | --- |

—

dwa razy w roku gdy odległość transportem kolejowym wynosi co najmniej 725 km.

1 1 4 5Specjalne świadczenia dla urzędników księgowości i administratorów rachunków imprest (na drobne wydatki)

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 3 000 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

3 000

Uwagi

Rozporządzenie finansowe z dnia 21 grudnia 1977 r. mające zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 356 z 31.12.1977, str. 1), zmienione rozporządzeniem (WE, EWWiS, Euratom) nr 762/2001 (Dz.U. L 111 z 20.4.2001, str. 1), w szczególności art. 75(4).

Środki te przeznaczone są na specjalne świadczenia dla urzędników księgowości, asystentów księgowych oraz administratorów funduszów pożyczkowych.

1 1 4 9Inne świadczenia i zwroty

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 34.

Pozycja ta przeznaczona jest na:

| — | odprawę w przypadku zakończenia stosunku pracy w okresie próbnym przez urzędnika, którego wyniki pracy są bezspornie niedostateczne, |
| --- | --- |

—

odprawę w przypadku zakończenia stosunku pracy w okresie próbnym przez urzędnika, którego wyniki pracy są bezspornie niedostateczne,

| — | świadczenia z tytułu zakończenia stosunku pracy przez Centrum dla agentów czasowych. |
| --- | --- |

—

świadczenia z tytułu zakończenia stosunku pracy przez Centrum dla agentów czasowych.

1 1 5Nadgodziny

1 1 5 0Nadgodziny

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 56 załącznika VI.

Pozycja ta przeznaczona jest na wypłaty ryczałtowe lub wypłaty wedle stawek godzinowych za przepracowane nadgodziny dla urzędników i personelu pomocniczego zaliczanego do kategorii C lub D i personelu lokalnego, w przypadku gdy niemożliwe było zrekompensowanie nadgodzin urlopem wedle normalnych zasad.

1 1 7Świadczenia dodatkowe

1 1 7 1Niezależni tłumacze ustni

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Niniejsza pozycja przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń niezależnych tłumaczy ustnych zatrudnionych przez Centrum do nadzwyczajnych konferencji, dla których niemożliwe było zapewnienie tłumaczy przez Centrum.

Oprócz wynagrodzeń, niniejsza pozycja obejmuje składki na ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i śmierci oraz zwrot kosztów podróży i zryczałtowanego dodatku z tytułu wyjazdów służbowych, dla tłumaczy niezależnych, którzy muszą podróżować ze swojej siedziby do miejsca zatrudnienia.

1 1 7 5Usługi tymczasowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 60 000 | 54 000 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

65 000

60 000

54 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na:

| — | zatrudnienie personelu czasowego, w szczególności operatorów telefonicznych, personelu urzędów i sekretariatów, |
| --- | --- |

—

zatrudnienie personelu czasowego, w szczególności operatorów telefonicznych, personelu urzędów i sekretariatów,

| — | powielanie i pisanie komputerowe odesłane z powodu niemożliwości opracowania przez Agencję, |
| --- | --- |

—

powielanie i pisanie komputerowe odesłane z powodu niemożliwości opracowania przez Agencję,

| — | koszty składu komputerowego dla celów dokumentacji wyjaśniającej i wspierającej dla potrzeb własnych Centrum oraz dla celów składania władzom budżetowym, |
| --- | --- |

—

koszty składu komputerowego dla celów dokumentacji wyjaśniającej i wspierającej dla potrzeb własnych Centrum oraz dla celów składania władzom budżetowym,

| — | dodatki na praktyki zawodowe dla dzieci personelu, |
| --- | --- |

—

dodatki na praktyki zawodowe dla dzieci personelu,

| — | zwrot wydatków poniesionych przez Komisję związanych z pomocą administracyjną udzieloną dla Centrum. |
| --- | --- |

—

zwrot wydatków poniesionych przez Komisję związanych z pomocą administracyjną udzieloną dla Centrum.

1 1 7 8Usługi zewnętrzne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 17 500 | 17 500 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

20 000

17 500

17 500

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki poniesione przez Komisję związane z pomocą administracyjną udzieloną dla Centrum, np. usługi skomputeryzowanej listy płac.

1 1 8Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu

1 1 8 0Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 70 000 | 53 000 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

60 000

70 000

53 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 27 do 31 i 33 oraz załącznik III.

Środki te przeznaczone są na wydatki związane z procedurami zatrudnienia i obejmują:

| — | koszty publikacji, koszty podróży i koszty ubezpieczenia kandydatów wezwanych na egzaminy i rozmowy kwalifikacyjne, koszty bezpośrednio związane z promocją i organizacją testów grupowych dla kandydatów (wynajem sal egzaminacyjnych, mebli, urządzeń i innego sprzętu, opłaty egzaminacyjne za przygotowanie i sprawdzenie testów itd.), |
| --- | --- |

—

koszty publikacji, koszty podróży i koszty ubezpieczenia kandydatów wezwanych na egzaminy i rozmowy kwalifikacyjne, koszty bezpośrednio związane z promocją i organizacją testów grupowych dla kandydatów (wynajem sal egzaminacyjnych, mebli, urządzeń i innego sprzętu, opłaty egzaminacyjne za przygotowanie i sprawdzenie testów itd.),

| — | koszty badań lekarskich dla kandydatów. |
| --- | --- |

—

koszty badań lekarskich dla kandydatów.

1 1 8 1Koszty podróży

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

10 000

10 000

10 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 20 i 71 oraz art. 7 załącznika VII.

Pozycja ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów podróży przysługujące pracownikom (w tym członkom ich rodzin) rozpoczynającym lub kończącym stosunek pracy.

1 1 8 2Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 56 000 | 35 000 | 34 000 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

56 000

35 000

34 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 5 i 6 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na wypłatę dodatków na urządzenie nowego miejsca zamieszkania dla pracowników, którzy musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z rozpoczętym stosunkiem pracy, lub dla pracowników, którzy ostatecznie zakończyli stosunek pracy i zamierzają wyprowadzić się.

1 1 8 3Koszty przeprowadzki

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 50 000 | 20 000 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

60 000

50 000

20 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 20 i 71 i art. 9 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzek dla pracowników, którzy musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z podjęciem pracy lub dla pracowników, którzy zostali oddelegowani w inne miejsce pracy, lub dla tych, którzy ostatecznie zakończyli swoją funkcję i zamierzają wyprowadzić się.

1 1 8 4Tymczasowe diety dzienne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 10 000 | 10 000 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

41 000

10 000

10 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 20 i 71 i art. 10 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na wypłatę diet dziennych przysługujących pracownikom, którzy musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z podjęciem pracy (w tym oddelegowaniem).

1 1 9Wskaźnik korygujący

1 1 9 0Wskaźnik korygujący

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 151 000 | 182 000 | 172 000 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

151 000

182 000

172 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 64 i 65.

Środki te przeznaczone są na zastosowanie wskaźnika korygującego, wynagrodzeń urzędników i pracowników czasowych oraz wynagrodzeń za nadgodziny.

1 1 9 1Środki tymczasowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 65.

Rozporządzenie finansowe z dnia 21 grudnia 1977 r. mające zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 356 z 31.12.1977, str. 1), zmienione rozporządzeniem (WE, EWWiS, Euratom) nr 762/2001 (Dz.U. L 111 z 20.4.2001, str. 1).

Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 3830/91 z dnia 19 grudnia 1991 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich w związku z szczegółowymi zasadami wyrównywania wynagrodzeń (Dz.U. L 361 z 31.12.1991, str. 1).

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wyrównywania wynagrodzeń do wysokości zatwierdzonej przez Radę w danym roku finansowym.

ROZDZIAŁ 1 3 —PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 3 0Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące

1 3 0 0Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 100 000 | 100 000 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

110 000

100 000

100 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 11 do 13 załącznika VII.

Środki te przeznaczone na wydatki na pokrycie kosztów podróży, wypłatę diet dziennych, a także kosztów towarzyszących lub nadzwyczajnych poniesionych z tytułu podróży służbowej, obejmujących posiedzenia personelu poza Centrum, kwalifikowanych na podstawie Regulaminu pracowniczego, oraz krajowych lub międzynarodowych ekspertów lub urzędników oddelegowanych do Centrum.

ROZDZIAŁ 1 4 —INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 0Restauracje i stołówki

1 4 0 0Restauracje i stołówki

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 6 500 | 6 500 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

5 000

6 500

6 500

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prowadzenia restauracji, stołówek i kantyn, włącznie z ich utrzymaniem.

Środki te przeznaczone są także na pokrycie rutynowych wydatków na wymianę istniejącego sprzętu i zakup nowego sprzętu, który nie zalicza się do wydatków bieżących, oraz na pokrycie kosztów doradców.

1 4 1Służba medyczna

1 4 1 0Służba medyczna

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 3 500 | 3 500 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

5 000

3 500

3 500

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 59 i art. 8 załącznika II.

Środki te przeznaczone są na: opłatę wizyt lekarskich, kosztów kontroli lekarskich (szczególnych analiz badań itp.), materiałów zużywalnych (opatrunków, lekarstw itp.), specjalnego sprzętu i wyposażenia oraz kosztów administracyjnych komisji orzekającej o niezdolności do pracy.

ROZDZIAŁ 1 5 —MOBILNOŚĆ, WYMIANA PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW

1 5 2Mobilność, wymiana pracowników i ekspertów

1 5 2 0Wymiana personelu

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 300 000 | 100 000 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

100 000

300 000

100 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z oddelegowaniem lub czasowym przydzieleniem urzędników lub innych przedstawicieli administracji państwowej do Centrum, na czas określony, w celu wymiany doświadczeń.

1 5 2 1Urzędnicy Centrum oddelegowani na zewnątrz

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z oddelegowaniem lub czasowym przydzieleniem urzędników Centrum do departamentów administracji państwowej lub międzynarodowej.

ROZDZIAŁ 1 6 —SŁUŻBY SOCJALNE

1 6 0Zapomogi losowe

1 6 0 0Zapomogi losowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | 5 000 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

4 000

5 000

5 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na dodatki w formie gotówkowej wypłacane urzędnikom, byłym urzędnikom lub członkom rodzin po zmarłym urzędniku, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

1 6 1Kontakty społeczne pracowników

1 6 1 0Kontakty społeczne pracowników

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 5 000 | 5 000 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

6 000

5 000

5 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na częściowe pokrycie kosztów ośrodków rekreacyjnych, imprez kulturalnych, subwencji dla klubów pracowniczych, zarządzania i dodatkowego sprzętu dla ośrodków sportowych oraz projektów służących rozwojowi kontaktów społecznych pracowników różnych narodowości.

1 6 2Inne wydatki socjalne

1 6 2 0Inne wydatki socjalne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na pomoc rodzinom, nowoprzybyłym, pomoc prawną, dodatki na stowarzyszenia dziecięce oraz dodatki na sekretariat stowarzyszenia rodziców.

1 6 3Centra małego dziecka i żłobki

1 6 3 0Centra małego dziecka i żłobki

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest składki Centrum na opiekę nad dziećmi personelu Centrum w żłobkach nieadministrowanych przez Komisję.

1 6 4Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych

1 6 4 0Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na zwrot niezbędnych kosztów o charakterze pozamedycznym, wynikających z inwalidztwa i odpowiednio udokumentowanych przysługujących niepełnosprawnym czynnie zatrudnionym urzędnikom, małżonkom i dzieciom na utrzymaniu po wyczerpaniu praw przysługujących na poziomie narodowym.

ROZDZIAŁ 1 7 —WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

1 7 0Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

1 7 0 0Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 6 000 | 6 000 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

6 000

6 000

6 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych ze zobowiązaniami Centrum dotyczącymi przyjęć i celów reprezentacyjnych. Takie wydatki mogą być ponoszone przez upoważniony personel zarówno indywidualnie w celu wypełnienia swoich funkcji, jak i w ramach działalności Centrum.

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE.

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 |
| Wynajem budynków i koszty z nim związane |
| 2 0 0 0 | Czynsze | 220 000 | 200 000 | 170 000 |
| | Pozycja 2 0 0 — Razem | 220 000 | 200 000 | 170 000 |
| 2 0 1 |
| 2 0 1 0 | Ubezpieczenia | 5 000 | 4 000 | 4 000 |
| | Pozycja 2 0 1 — Razem | 5 000 | 4 000 | 4 000 |
| 2 0 2 |
| 2 0 2 0 | Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie | 6 000 | 5 000 | 5 000 |
| | Pozycja 2 0 2 — Razem | 6 000 | 5 000 | 5 000 |
| 2 0 3 |
| 2 0 3 0 | Sprzątanie i utrzymanie obiektów | 40 000 | 30 000 | 30 000 |
| | Pozycja 2 0 3 — Razem | 40 000 | 30 000 | 30 000 |
| 2 0 4 |
| 2 0 4 0 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 2 0 4 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 5 |
| 2 0 5 0 | Ochrona i nadzór budynków | 60 000 | 90 000 | 80 000 |
| | Pozycja 2 0 5 — Razem | 60 000 | 90 000 | 80 000 |
| 2 0 6 |
| 2 0 6 0 | Zakup nieruchomości | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 2 0 6 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 9 |
| 2 0 9 0 | Inne wydatki na budynki | 10 000 | 4 000 | 4 000 |
| | Pozycja 2 0 9 — Razem | 10 000 | 4 000 | 4 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | 341 000 | 333 000 | 293 000 |
| ROZDZIAŁ 2 1 |
| 2 1 0 |
| Informatyka |
| 2 1 0 0 | Sprzęt informatyczny | 100 000 | 100 000 | 10 000 |
| 2 1 0 1 | Tworzenie programów informatycznych | 81 000 | 155 000 | 20 000 |
| 2 1 0 2 | Inne zewnętrzne usługi informatyczne | — | — | 3 000 |
| | Pozycja 2 1 0 — Razem | 181 000 | 255 000 | 33 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM | 181 000 | 255 000 | 33 000 |
| ROZDZIAŁ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Wyposażenie i instalacje techniczne |
| 2 2 0 0 | Zakup nowego wyposażenia i instalacji technicznych | 5 000 | 5 000 | 20 000 |
| 2 2 0 1 | Wymiana wyposażenia i instalacji technicznych | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 2 2 0 2 | Wynajem wyposażenia i instalacji technicznych | 40 000 | 27 000 | 10 000 |
| 2 2 0 3 | Utrzymanie, eksploatacja i naprawa | 4 000 | 3 000 | 5 000 |
| 2 2 0 4 | Automaty i elektroniczny sprzęt biurowy | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 2 2 0 — Razem | 69 000 | 55 000 | 55 000 |
| 2 2 1 |
| Meble |
| 2 2 1 0 | Zakup nowych mebli | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 2 2 1 1 | Wymiana mebli | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 2 | Wynajem mebli | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Utrzymanie, eksploatacja i naprawa | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 2 2 1 — Razem | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 2 2 3 |
| Wynajem pojazdów |
| 2 2 3 0 | Wynajem pojazdów | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | Pozycja 2 2 3 — Razem | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 2 2 5 |
| Dokumentacja i biblioteka |
| 2 2 5 0 | Zasoby biblioteki, zakup książek | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 1 | Wyposażenie bibliotek | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 2 | Prenumerata dzienników i czasopism | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 4 | Oprawianie i utrzymanie książek bibliotecznych | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 2 2 5 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM | 81 000 | 67 000 | 67 000 |
| ROZDZIAŁ 2 3 |
| 2 3 0 |
| Materiały papiernicze i biurowe |
| 2 3 0 0 | Materiały papiernicze i biurowe | 25 000 | 20 000 | 20 000 |
| | Pozycja 2 3 0 — Razem | 25 000 | 20 000 | 20 000 |
| 2 3 2 |
| Opłaty finansowe |
| 2 3 2 0 | Koszty bankowe | 15 000 | 8 000 | 8 000 |
| 2 3 2 1 | Straty z tytułu różnic kursowych walut | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Inne opłaty finansowe | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 2 3 2 — Razem | 15 000 | 8 000 | 8 000 |
| 2 3 3 |
| Wydatki prawne |
| 2 3 3 0 | Wydatki prawne | 7 000 | 5 000 | 5 000 |
| | Pozycja 2 3 3 — Razem | 7 000 | 5 000 | 5 000 |
| 2 3 4 |
| Odszkodowania |
| 2 3 4 0 | Odszkodowania | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | Pozycja 2 3 4 — Razem | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 2 3 5 |
| Inne wydatki operacyjne |
| 2 3 5 0 | Ubezpieczenia różne | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 2 3 5 2 | Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 3 | Przeprowadzki departamentów i przeprowadzki służbowe | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 2 3 5 4 | Archiwizacja dokumentów | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 2 3 5 — Razem | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM | 50 000 | 36 000 | 36 000 |
| ROZDZIAŁ 2 4 |
| 2 4 0 |
| Poczta i telekomunikacja |
| 2 4 0 0 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń | 30 000 | 16 000 | 16 000 |
| | Pozycja 2 4 0 — Razem | 30 000 | 16 000 | 16 000 |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacja |
| 2 4 1 0 | Opłaty telekomunikacyjne | 50 000 | 19 000 | 87 000 |
| 2 4 1 1 | Sprzęt telekomunikacyjny | 5 000 | 5 000 | 7 000 |
| | Pozycja 2 4 1 — Razem | 55 000 | 24 000 | 94 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM | 85 000 | 40 000 | 110 000 |
| ROZDZIAŁ 2 5 |
| 2 5 0 |
| Wydatki na posiedzenia |
| 2 5 0 0 | Posiedzenia i komunikaty | 4 000 | 4 000 | 5 000 |
| | Pozycja 2 5 0 — Razem | 4 000 | 4 000 | 5 000 |
| 2 5 1 |
| Działania związane z przyszłymi Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej |
| 2 5 1 0 | Działania związane z przyszłymi Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 2 5 1 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 5 |
| Różne wydatki na posiedzenia |
| 2 5 5 0 | Różne wydatki na posiedzenia | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | Pozycja 2 5 5 — Razem | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM | 5 000 | 5 000 | 6 000 |
| ROZDZIAŁ 2 6 |
| 2 6 0 |
| Badania, analizy, konsultacje |
| 2 6 0 0 | Badania, analizy, konsultacje | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Pozycja 2 6 0 — Razem | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 6 — RAZEM | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Tytuł 2 — Razem | 753 000 | 746 000 | 555 000 |
| ROZDZIAŁ 2 0 — WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE
  ROZDZIAŁ 2 1 — INFORMATYKA
  ROZDZIAŁ 2 2 — MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE
  ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE
  ROZDZIAŁ 2 4 — POCZTA I TELEKOMUNIKACJA
  ROZDZIAŁ 2 5 — WYDATKI NA POSIEDZENIA
  ROZDZIAŁ 2 6 — BADANIA, ANALIZY, KONSULTACJE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Wynajem budynków i koszty z nim związane

2 0 0 0

Czynsze

220 000

200 000

170 000

Pozycja 2 0 0 — Razem

220 000

200 000

170 000

2 0 1

2 0 1 0

Ubezpieczenia

5 000

4 000

4 000

Pozycja 2 0 1 — Razem

5 000

4 000

4 000

2 0 2

2 0 2 0

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

6 000

5 000

5 000

Pozycja 2 0 2 — Razem

6 000

5 000

5 000

2 0 3

2 0 3 0

Sprzątanie i utrzymanie obiektów

40 000

30 000

30 000

Pozycja 2 0 3 — Razem

40 000

30 000

30 000

2 0 4

2 0 4 0

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 2 0 4 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 5

2 0 5 0

Ochrona i nadzór budynków

60 000

90 000

80 000

Pozycja 2 0 5 — Razem

60 000

90 000

80 000

2 0 6

2 0 6 0

Zakup nieruchomości

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 2 0 6 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 9

2 0 9 0

Inne wydatki na budynki

10 000

4 000

4 000

Pozycja 2 0 9 — Razem

10 000

4 000

4 000

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

341 000

333 000

293 000

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 0

Informatyka

2 1 0 0

Sprzęt informatyczny

100 000

100 000

10 000

2 1 0 1

Tworzenie programów informatycznych

81 000

155 000

20 000

2 1 0 2

Inne zewnętrzne usługi informatyczne

—

—

3 000

Pozycja 2 1 0 — Razem

181 000

255 000

33 000

ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM

181 000

255 000

33 000

ROZDZIAŁ 2 2

2 2 0

Wyposażenie i instalacje techniczne

2 2 0 0

Zakup nowego wyposażenia i instalacji technicznych

5 000

5 000

20 000

2 2 0 1

Wymiana wyposażenia i instalacji technicznych

20 000

20 000

20 000

2 2 0 2

Wynajem wyposażenia i instalacji technicznych

40 000

27 000

10 000

2 2 0 3

Utrzymanie, eksploatacja i naprawa

4 000

3 000

5 000

2 2 0 4

Automaty i elektroniczny sprzęt biurowy

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 2 2 0 — Razem

69 000

55 000

55 000

2 2 1

Meble

2 2 1 0

Zakup nowych mebli

10 000

10 000

10 000

2 2 1 1

Wymiana mebli

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 2

Wynajem mebli

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Utrzymanie, eksploatacja i naprawa

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 2 2 1 — Razem

10 000

10 000

10 000

2 2 3

Wynajem pojazdów

2 2 3 0

Wynajem pojazdów

2 000

2 000

2 000

Pozycja 2 2 3 — Razem

2 000

2 000

2 000

2 2 5

Dokumentacja i biblioteka

2 2 5 0

Zasoby biblioteki, zakup książek

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 1

Wyposażenie bibliotek

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2

Prenumerata dzienników i czasopism

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 4

Oprawianie i utrzymanie książek bibliotecznych

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 2 2 5 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM

81 000

67 000

67 000

ROZDZIAŁ 2 3

2 3 0

Materiały papiernicze i biurowe

2 3 0 0

Materiały papiernicze i biurowe

25 000

20 000

20 000

Pozycja 2 3 0 — Razem

25 000

20 000

20 000

2 3 2

Opłaty finansowe

2 3 2 0

Koszty bankowe

15 000

8 000

8 000

2 3 2 1

Straty z tytułu różnic kursowych walut

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Inne opłaty finansowe

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 2 3 2 — Razem

15 000

8 000

8 000

2 3 3

Wydatki prawne

2 3 3 0

Wydatki prawne

7 000

5 000

5 000

Pozycja 2 3 3 — Razem

7 000

5 000

5 000

2 3 4

Odszkodowania

2 3 4 0

Odszkodowania

1 000

1 000

1 000

Pozycja 2 3 4 — Razem

1 000

1 000

1 000

2 3 5

Inne wydatki operacyjne

2 3 5 0

Ubezpieczenia różne

1 000

1 000

1 000

2 3 5 2

Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 3

Przeprowadzki departamentów i przeprowadzki służbowe

1 000

1 000

1 000

2 3 5 4

Archiwizacja dokumentów

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 2 3 5 — Razem

2 000

2 000

2 000

ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM

50 000

36 000

36 000

ROZDZIAŁ 2 4

2 4 0

Poczta i telekomunikacja

2 4 0 0

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

30 000

16 000

16 000

Pozycja 2 4 0 — Razem

30 000

16 000

16 000

2 4 1

Telekomunikacja

2 4 1 0

Opłaty telekomunikacyjne

50 000

19 000

87 000

2 4 1 1

Sprzęt telekomunikacyjny

5 000

5 000

7 000

Pozycja 2 4 1 — Razem

55 000

24 000

94 000

ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM

85 000

40 000

110 000

ROZDZIAŁ 2 5

2 5 0

Wydatki na posiedzenia

2 5 0 0

Posiedzenia i komunikaty

4 000

4 000

5 000

Pozycja 2 5 0 — Razem

4 000

4 000

5 000

2 5 1

Działania związane z przyszłymi Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej

2 5 1 0

Działania związane z przyszłymi Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 2 5 1 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 5

Różne wydatki na posiedzenia

2 5 5 0

Różne wydatki na posiedzenia

1 000

1 000

1 000

Pozycja 2 5 5 — Razem

1 000

1 000

1 000

ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM

5 000

5 000

6 000

ROZDZIAŁ 2 6

2 6 0

Badania, analizy, konsultacje

2 6 0 0

Badania, analizy, konsultacje

10 000

10 000

10 000

Pozycja 2 6 0 — Razem

10 000

10 000

10 000

ROZDZIAŁ 2 6 — RAZEM

10 000

10 000

10 000

Tytuł 2 — Razem

753 000

746 000

555 000

ROZDZIAŁ 2 0 — WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

ROZDZIAŁ 2 1 — INFORMATYKA

ROZDZIAŁ 2 2 — MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

ROZDZIAŁ 2 4 — POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

ROZDZIAŁ 2 5 — WYDATKI NA POSIEDZENIA

ROZDZIAŁ 2 6 — BADANIA, ANALIZY, KONSULTACJE

ROZDZIAŁ 2 0 —WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

2 0 0Wynajem budynków i koszty z nim związane

2 0 0 0Czynsze

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 200 000 | 170 000 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

220 000

200 000

170 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłaty za użytkowanie budynków lub ich części oraz za użytkowanie magazynów, garaży, magazynów zewnętrznych i parkingów samochodowych.

2 0 1

2 0 1 0Ubezpieczenia

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 4 000 | 4 000 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

5 000

4 000

4 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłaty składek ubezpieczeniowych związanych z zajmowanymi przez Centrum budynkami lub ich częścią, wyposażeniem oraz od odpowiedzialności cywilnej i zawodowej.

2 0 2

2 0 2 0Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 5 000 | 5 000 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

6 000

5 000

5 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zużycia wody, gazu, energii elektrycznej i ogrzewania.

2 0 3

2 0 3 0Sprzątanie i utrzymanie obiektów

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 30 000 | 30 000 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

40 000

30 000

30 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania budynków, wind, centralnego ogrzewania, urządzeń klimatyzacyjnych, itd., wydatki poniesione na regularne sprzątanie, zakup artykułów utrzymania, mycia, prania i prania chemicznego itd. oraz malowania, napraw i materiałów.

Środki te przeznaczone są także na zakup, wynajem i utrzymanie roślinności.

2 0 4

2 0 4 0Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na sprzęt do budynków, np. alternatory partycji, alternatory instalacji technicznej i inne prace specjalistyczne związane z zamkami, urządzeniami elektrycznymi, hydrauliką, malowaniem, pokryciem podłóg itd.

Pozycja ta przeznaczona jest także na niezbędny sprzęt.

2 0 5

2 0 5 0Ochrona i nadzór budynków

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 90 000 | 80 000 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

60 000

90 000

80 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie różnych wydatków związanych z ochroną i bezpieczeństwem budynków, w szczególności na umowy o nadzór budynków, wynajem i uzupełnianie gaśnic, zakup i utrzymanie sprzętu gaśniczego, wymianę sprzętu dla urzędników i przedstawicieli pełniących funkcję strażaków ochotniczych oraz kosztów przeprowadzania statutowych inspekcji.

2 0 6

2 0 6 0Zakup nieruchomości

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na ewentualny zakup budynku na siedzibę Centrum.

2 0 9

2 0 9 0Inne wydatki na budynki

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 4 000 | 4 000 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

10 000

4 000

4 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie innych wydatków rutynowych szczególnie nieokreślonych, np. wydatki administracyjne inne niż usługi (woda, gaz, energia elektryczna), koszty utrzymania, podatki miejskie i inne koszty.

ROZDZIAŁ 2 1 —INFORMATYKA

2 1 0Informatyka

2 1 0 0Sprzęt informatyczny

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | 10 000 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

100 000

100 000

10 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup lub dzierżawę materiałów zużywalnych związanych z przetwarzaniem danych, tworzeniem programów i programami lub utrzymaniem pakietów oprogramowania i przetwarzaniem danych itd.

2 1 0 1Tworzenie programów informatycznych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 81 000 | 155 000 | 20 000 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

81 000

155 000

20 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zewnętrznego doradztwa w zakresie obsługi danych i systemów.

2 1 0 2Inne zewnętrzne usługi informatyczne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 3 000 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

—

—

3 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zewnętrznego personelu operacyjnego (operatorów, administratorów, inżynierów systemowych itd.).

ROZDZIAŁ 2 2 —MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

2 2 0Wyposażenie i instalacje techniczne

2 2 0 0Zakup nowego wyposażenia i instalacji technicznych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 20 000 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

5 000

5 000

20 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie początkowych dostaw sprzętu do przechowywania dokumentacji, archiwizowania i obsługi korespondencji.

Środki te są także przeznaczone na sprzęt do tłumaczeń ustnych i dla osób niepełnosprawnych.

2 2 0 1Wymiana wyposażenia i instalacji technicznych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 20 000 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

20 000

20 000

20 000

Uwagi

Zakup sprzętu i instalacji zgodnie z tą pozycją może być przeprowadzony z zastrzeżeniem utylizacji zastępowanego sprzętu i instalacji wedle ustalonej procedury.

2 2 0 2Wynajem wyposażenia i instalacji technicznych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 27 000 | 10 000 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

40 000

27 000

10 000

Uwagi

Niniejsza pozycja przeznaczona jest na wynajem urządzeń faksowych, fotokopiarek i różnych instalacji technicznych.

2 2 0 3Utrzymanie, eksploatacja i naprawa

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 3 000 | 5 000 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

4 000

3 000

5 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania i naprawy sprzętu.

2 2 0 4Automaty i elektroniczny sprzęt biurowy

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie nieprzewidzianych kosztów związanych elektronicznym sprzętem biurowym.

2 2 1Meble

2 2 1 0Zakup nowych mebli

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

10 000

10 000

10 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup mebli biurowych i specjalistycznych, w tym mebli ergonomicznych, regałów archiwalnych itd.

2 2 1 1Wymiana mebli

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wymianę mebli.

2 2 1 2Wynajem mebli

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wynajem mebli.

2 2 1 3Utrzymanie, eksploatacja i naprawa

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na utrzymanie i naprawę mebli.

2 2 3Wynajem pojazdów

2 2 3 0Wynajem pojazdów

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 2 000 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

2 000

2 000

2 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wynajmu samochodów na krótki lub długi okres czasu.

2 2 5Dokumentacja i biblioteka

2 2 5 0Zasoby biblioteki, zakup książek

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na zakup książek, dokumentów i innych publikacji.

2 2 5 1Wyposażenie bibliotek

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup specjalnego sprzętu bibliotecznego.

2 2 5 2Prenumerata dzienników i czasopism

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów prenumeraty dzienników i czasopism wedle własnych potrzeb Centrum.

2 2 5 4Oprawianie i utrzymanie książek bibliotecznych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na oprawę i inne koszty niezbędne do utrzymania książek i periodyków.

ROZDZIAŁ 2 3 —BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 3 0Materiały papiernicze i biurowe

2 3 0 0Materiały papiernicze i biurowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 20 000 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

25 000

20 000

20 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup papieru, kopert, materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek, w tym drukowania na zewnątrz.

2 3 2Opłaty finansowe

2 3 2 0Koszty bankowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 8 000 | 8 000 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

15 000

8 000

8 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat bankowych i kosztów podłączenia do międzybankowej sieci telekomunikacyjnej.

2 3 2 1Straty z tytułu różnic kursowych walut

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie strat z tytułu różnic kursowych walut poniesionych przez Centrum w danym okresie budżetowym, w ten sposób że takie straty nie mogą być rekompensowane przez zyski z tytułu różnic kursów walut.

2 3 2 9Inne opłaty finansowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Niniejsza pozycja przeznaczona jest na pokrycie opłat finansowych, nieobjętych pozycją 2 3 2 1.

2 3 3Wydatki prawne

2 3 3 0Wydatki prawne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 5 000 | 5 000 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

7 000

5 000

5 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wstępnych kosztów prawnych i usług prawników oraz innych specjalistów.

2 3 4Odszkodowania

2 3 4 0Odszkodowania

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 1 000 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1 000

1 000

1 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie szkód i wypłatę odszkodowań wniesionych przeciwko Centrum (odpowiedzialność cywilna).

2 3 5Inne wydatki operacyjne

2 3 5 0Ubezpieczenia różne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 1 000 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1 000

1 000

1 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na różnego rodzaju ubezpieczenia (wszelkiego ryzyka, odpowiedzialności cywilnej, kradzieży, komputerów i odpowiedzialności od wypłaty odszkodowania przez księgowych i administratorów rachunków imprest (na drobne wydatki)).

2 3 5 2Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z organizacją posiedzeń wewnętrznych.

2 3 5 3Przeprowadzki departamentów i przeprowadzki służbowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 1 000 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1 000

1 000

1 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzkami i transportem (przyjęcie, przechowywanie, rozmieszczenie) sprzętu, mebli i materiałów biurowych.

2 3 5 4Archiwizacja dokumentów

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłatę kosztów obsługi i wyszukiwania dokumentacji w zewnętrznych magazynach i kosztów przechowywania.

ROZDZIAŁ 2 4 —POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

2 4 0Poczta i telekomunikacja

2 4 0 0Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 16 000 | 16 000 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

30 000

16 000

16 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opłat pocztowych, obsługi dostarczania przesyłek pocztowych i wysyłki paczek pocztowych.

2 4 1Telekomunikacja

2 4 1 0Opłaty telekomunikacyjne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 19 000 | 87 000 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

50 000

19 000

87 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie stałych kosztów wynajmu, kosztów połączeń telefonicznych i wiadomości, opłat utrzymania, napraw i utrzymania sprzętu, opłat abonenckich, kosztów komunikacyjnych (telefon, teleks, telegraf, telewizja, audio- i wideokonferencje, w tym transmisja danych).

Środki te przeznaczone są także na zakup katalogów.

2 4 1 1Sprzęt telekomunikacyjny

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 7 000 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

5 000

5 000

7 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków wynikających z wyposażenia budynków w sprzęt telekomunikacyjny, w tym zakup, wynajem, instalację i utrzymania instalacji kablowej.

Środki te przeznaczone są także na zakup telefonów komórkowych i dodatkowego sprzętu oraz na pokrycie kosztów pomocy technicznej.

ROZDZIAŁ 2 5 —WYDATKI NA POSIEDZENIA

2 5 0Wydatki na posiedzenia

2 5 0 0Posiedzenia i komunikaty

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | 5 000 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

4 000

4 000

5 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży, pobytu i kosztów towarzyszących związanych z zapraszaniem ekspertów na posiedzenia pośrednio związane z wdrażaniem programu pracy Centrum.

Środki te przeznaczone są także na pokrycie odpowiednich wydatków związanych z organizacją tych posiedzeń, w przypadku gdy nie są one pokrywane przez infrastrukturę

2 5 1Działania związane z przyszłymi Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej

2 5 1 0Działania związane z przyszłymi Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z organizacją posiedzeń i działań związanych z państwami kandydującymi.

2 5 5Różne wydatki na posiedzenia

2 5 5 0Różne wydatki na posiedzenia

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 1 000 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1 000

1 000

1 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na konferencje, seminaria, w przypadku gdy nie są związane z istniejącą infrastrukturą Centrum.

ROZDZIAŁ 2 6 —BADANIA, ANALIZY, KONSULTACJE

2 6 0Badania, analizy, konsultacje

2 6 0 0Badania, analizy, konsultacje

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

10 000

10 000

10 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów studiów specjalistycznych zleconych ekspertom lub doradcom w dziedzinach, w których Centrum jak i jego personel nie posiadają odpowiedniego doświadczenia.

TYTUŁ 3

WYDATKI OPERACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 1 |
| 3 1 0 |
| Sieci |
| 3 1 0 1 | Zbieranie i porównywanie danych | 35 000 | 35 000 | 80 000 |
| 3 1 0 2 | Krajowe punkty kontaktowe sieci RAXEN | 1 992 000 | 1 885 000 | 1 325 000 |
| 3 1 0 3 | Sieci międzynarodowe | p.m. | p.m. | 20 000 |
| 3 1 0 4 | Badania | 200 000 | 190 000 | 160 000 |
| | Pozycja 3 1 0 — Razem | 2 227 000 | 2 110 000 | 1 585 000 |
| 3 1 1 |
| Szczegóły techniczne sieci RAXEN |
| 3 1 1 0 | Szczegóły techniczne sieci RAXEN | 30 000 | 25 000 | 125 000 |
| | Pozycja 3 1 1 — Razem | 30 000 | 25 000 | 125 000 |
| | ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM | 2 257 000 | 2 135 000 | 1 710 000 |
| ROZDZIAŁ 3 2 |
| 3 2 0 |
| Badania i studia |
| 3 2 0 1 | Karta partii politycznych | p.m. | p.m. | 30 000 |
| 3 2 0 2 | Informacje o art. 13 Traktatu o Unii Europejskiej | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 3 | Specjalne żądania UE | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 4 | Projekty dla mniejszości | 15 000 | 15 000 | 70 000 |
| 3 2 0 5 | Kompetencje wielokulturowe | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 6 | Warsztaty w zakresie przemocy motywowanej rasizmem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 7 | Projekty specjalne | 200 000 | 200 000 | 300 000 |
| | Pozycja 3 2 0 — Razem | 215 000 | 215 000 | 400 000 |
| 3 2 1 |
| Grupy robocze |
| 3 2 1 1 | Kluczowe zagadnienia grup roboczych | 55 000 | 55 000 | 40 000 |
| | Pozycja 3 2 1 — Razem | 55 000 | 55 000 | 40 000 |
| | ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM | 270 000 | 270 000 | 440 000 |
| ROZDZIAŁ 3 3 |
| 3 3 1 |
| Dokumentacja |
| 3 3 1 1 | Tworzenie dokumentacji | 30 000 | 30 000 | 20 000 |
| 3 3 1 2 | Sprzęt do dokumentacji | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 1 3 | Książki i prenumeraty | 10 000 | 10 000 | 15 000 |
| 3 3 1 4 | Dzienniki i czasopisma | 15 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Pozycja 3 3 1 — Razem | 55 000 | 50 000 | 45 000 |
| 3 3 3 |
| Raport roczny |
| 3 3 3 0 | Raport roczny | 150 000 | 150 000 | 105 000 |
| | Pozycja 3 3 3 — Razem | 150 000 | 150 000 | 105 000 |
| 3 3 4 |
| Posiedzenia okrągłego stołu |
| 3 3 4 1 | Europejskie posiedzenia okrągłego stołu | 109 000 | 60 000 | 40 000 |
| 3 3 4 2 | Organizacja posiedzeń okrągłego stołu | 10 000 | 10 000 | 20 000 |
| 3 3 4 3 | Warsztaty dla posiedzeń okrągłego stołu | p.m. | p.m. | 30 000 |
| | Pozycja 3 3 4 — Razem | 119 000 | 70 000 | 90 000 |
| 3 3 5 |
| Publikacje i informacje |
| 3 3 5 1 | Publikacje | 250 000 | 240 000 | 225 000 |
| 3 3 5 2 | Equal Voices: materiał dla mediów | 70 000 | 70 000 | 60 000 |
| 3 3 5 3 | Inne działania z mediami | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 3 3 5 — Razem | 320 000 | 310 000 | 285 000 |
| 3 3 6 |
| Szczegóły techniczne komunikacji |
| 3 3 6 0 | Szczegóły techniczne komunikacji | 35 000 | 50 000 | 5 000 |
| | Pozycja 3 3 6 — Razem | 35 000 | 50 000 | 5 000 |
| | ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM | 679 000 | 630 000 | 530 000 |
| ROZDZIAŁ 3 4 |
| 3 4 0 |
| Stosunki z Zarządem i Państwami Członkowskimi |
| 3 4 0 1 | Posiedzenia Rady Zarządzającej | 283 000 | 278 000 | 175 000 |
| 3 4 0 2 | Posiedzenia Zarządu | 40 000 | 35 000 | 30 000 |
| 3 4 0 3 | Inne posiedzenia z Państwami Członkowskimi | 110 000 | 110 000 | 65 000 |
| | Pozycja 3 4 0 — Razem | 433 000 | 423 000 | 270 000 |
| 3 4 1 |
| Organizacja i wsparcie |
| 3 4 1 1 | Tłumaczenie pisemne | 330 000 | 320 000 | 215 000 |
| 3 4 1 2 | Tłumaczenie ustne | 60 000 | 60 000 | 35 000 |
| | Pozycja 3 4 1 — Razem | 390 000 | 380 000 | 250 000 |
| | ROZDZIAŁ 3 4 — RAZEM | 823 000 | 803 000 | 520 000 |
| | Tytuł 3 — Razem | 4 029 000 | 3 838 000 | 3 200 000 |
| ROZDZIAŁ 3 1 — SIECI
  ROZDZIAŁ 3 2 — BADANIA I STUDIA
  ROZDZIAŁ 3 3 — INFORMACJA I KOMUNIKACJA
  ROZDZIAŁ 3 4 — TOSUNKI Z WSPÓLNOTAMI EUROPRJSKIMI |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

ROZDZIAŁ 3 1

3 1 0

Sieci

3 1 0 1

Zbieranie i porównywanie danych

35 000

35 000

80 000

3 1 0 2

Krajowe punkty kontaktowe sieci RAXEN

1 992 000

1 885 000

1 325 000

3 1 0 3

Sieci międzynarodowe

p.m.

p.m.

20 000

3 1 0 4

Badania

200 000

190 000

160 000

Pozycja 3 1 0 — Razem

2 227 000

2 110 000

1 585 000

3 1 1

Szczegóły techniczne sieci RAXEN

3 1 1 0

Szczegóły techniczne sieci RAXEN

30 000

25 000

125 000

Pozycja 3 1 1 — Razem

30 000

25 000

125 000

ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM

2 257 000

2 135 000

1 710 000

ROZDZIAŁ 3 2

3 2 0

Badania i studia

3 2 0 1

Karta partii politycznych

p.m.

p.m.

30 000

3 2 0 2

Informacje o art. 13 Traktatu o Unii Europejskiej

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 3

Specjalne żądania UE

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 4

Projekty dla mniejszości

15 000

15 000

70 000

3 2 0 5

Kompetencje wielokulturowe

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 6

Warsztaty w zakresie przemocy motywowanej rasizmem

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 7

Projekty specjalne

200 000

200 000

300 000

Pozycja 3 2 0 — Razem

215 000

215 000

400 000

3 2 1

Grupy robocze

3 2 1 1

Kluczowe zagadnienia grup roboczych

55 000

55 000

40 000

Pozycja 3 2 1 — Razem

55 000

55 000

40 000

ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM

270 000

270 000

440 000

ROZDZIAŁ 3 3

3 3 1

Dokumentacja

3 3 1 1

Tworzenie dokumentacji

30 000

30 000

20 000

3 3 1 2

Sprzęt do dokumentacji

p.m.

p.m.

p.m.

3 3 1 3

Książki i prenumeraty

10 000

10 000

15 000

3 3 1 4

Dzienniki i czasopisma

15 000

10 000

10 000

Pozycja 3 3 1 — Razem

55 000

50 000

45 000

3 3 3

Raport roczny

3 3 3 0

Raport roczny

150 000

150 000

105 000

Pozycja 3 3 3 — Razem

150 000

150 000

105 000

3 3 4

Posiedzenia okrągłego stołu

3 3 4 1

Europejskie posiedzenia okrągłego stołu

109 000

60 000

40 000

3 3 4 2

Organizacja posiedzeń okrągłego stołu

10 000

10 000

20 000

3 3 4 3

Warsztaty dla posiedzeń okrągłego stołu

p.m.

p.m.

30 000

Pozycja 3 3 4 — Razem

119 000

70 000

90 000

3 3 5

Publikacje i informacje

3 3 5 1

Publikacje

250 000

240 000

225 000

3 3 5 2

Equal Voices: materiał dla mediów

70 000

70 000

60 000

3 3 5 3

Inne działania z mediami

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 3 3 5 — Razem

320 000

310 000

285 000

3 3 6

Szczegóły techniczne komunikacji

3 3 6 0

Szczegóły techniczne komunikacji

35 000

50 000

5 000

Pozycja 3 3 6 — Razem

35 000

50 000

5 000

ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM

679 000

630 000

530 000

ROZDZIAŁ 3 4

3 4 0

Stosunki z Zarządem i Państwami Członkowskimi

3 4 0 1

Posiedzenia Rady Zarządzającej

283 000

278 000

175 000

3 4 0 2

Posiedzenia Zarządu

40 000

35 000

30 000

3 4 0 3

Inne posiedzenia z Państwami Członkowskimi

110 000

110 000

65 000

Pozycja 3 4 0 — Razem

433 000

423 000

270 000

3 4 1

Organizacja i wsparcie

3 4 1 1

Tłumaczenie pisemne

330 000

320 000

215 000

3 4 1 2

Tłumaczenie ustne

60 000

60 000

35 000

Pozycja 3 4 1 — Razem

390 000

380 000

250 000

ROZDZIAŁ 3 4 — RAZEM

823 000

803 000

520 000

Tytuł 3 — Razem

4 029 000

3 838 000

3 200 000

ROZDZIAŁ 3 1 — SIECI

ROZDZIAŁ 3 2 — BADANIA I STUDIA

ROZDZIAŁ 3 3 — INFORMACJA I KOMUNIKACJA

ROZDZIAŁ 3 4 — TOSUNKI Z WSPÓLNOTAMI EUROPRJSKIMI

ROZDZIAŁ 3 1 —SIECI

3 1 0Sieci

3 1 0 1Zbieranie i porównywanie danych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 35 000 | 80 000 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

35 000

35 000

80 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków przeznaczonych na działania związane z porównywaniem danych zebranych przez Centrum, tj. opracowywanie wskaźników, formułowanie definicji i wyznaczanie kryteriów.

3 1 0 2Krajowe punkty kontaktowe sieci RAXEN

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 992 000 | 1 885 000 | 1 325 000 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1 992 000

1 885 000

1 325 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zbierania danych w 25 krajowych punktach kontaktowych sieci RAXEN oraz kosztów analiz przeprowadzanych w tym zakresie. Środki te przeznaczone są także na działania szybkiego reagowania krajowych punktów kontaktowych, przygotowywania i monitorowania ich posiedzeń oraz oceny wyników.

3 1 0 3Sieci międzynarodowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 20 000 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

20 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów koordynowania Centrum z tematyczną siecią naukowców i ekspertów na poziomie międzynarodowym.

3 1 0 4Badania

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 190 000 | 160 000 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

200 000

190 000

160 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów studiów specjalistycznych w zakresie rozwoju działań sieci RAXEN, w przypadku gdy Centrum, jak i personel wewnętrzny nie posiada odpowiedniej ekspertyzy.

3 1 1Szczegóły techniczne sieci RAXEN

3 1 1 0Szczegóły techniczne sieci RAXEN

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 25 000 | 125 000 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

30 000

25 000

125 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów sprzętu technicznego (sprzętu i oprogramowania) niezbędnego do udostępniania wyników i dorobku sieci RAXEN.

ROZDZIAŁ 3 2 —BADANIA I STUDIA

3 2 0Badania i studia

3 2 0 1Karta partii politycznych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 30 000 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

30 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie działalności związanej z badaniem i monitorowaniem Karty Europejskich Partii Politycznych na rzecz społeczeństwa wolnego od rasizmu.

3 2 0 2Informacje o art. 13 Traktatu o Unii Europejskiej

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na inicjatywy mające na celu wspieranie dobrych praktyk we wdrażaniu prawodawstwa UE, zgodnie z art. 13 Traktatu o Unii Europejskiej, we współpracy z Komisją Europejską.

3 2 0 3Specjalne żądania UE

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na działania podejmowane przez Centrum na specjalne żądanie instytucji UE.

3 2 0 4Projekty dla mniejszości

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 70 000 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

15 000

15 000

70 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów projektów realizowanych przez Centrum we współpracy z UE lub organizacjami międzynarodowymi na rzecz mniejszości narodowych.

3 2 0 5Kompetencje wielokulturowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na pokrycie wydatków związanych z promocją wydarzeń wielokulturowych.

3 2 0 6Warsztaty w zakresie przemocy motywowanej rasizmem

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów posiedzeń roboczych szczególnie tych poświęconych zbieraniu i analizie faktów i przyczyn związanych z przemocą motywowaną rasizmem.

3 2 0 7Projekty specjalne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 200 000 | 300 000 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

200 000

200 000

300 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych ze zleconymi studiami w zakresie analizy zjawiska rasizmu w obszarach priorytetowych określonych w rocznych lub wieloletnich programach pracy Centrum. Środki te przeznaczone są także na warsztaty przygotowawcze do działań i monitorowanie poprzednich inicjatyw.

3 2 1Grupy robocze

3 2 1 1Kluczowe zagadnienia grup roboczych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 55 000 | 40 000 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

55 000

55 000

40 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z pracą specjalnej grupy ustanowionej przez Centrum, w celu zidentyfikowania obszarów priorytetowych wymagających szczególnej uwagi Komisji Europejskiej, we współpracy z innymi instytucjami i organami UE.

ROZDZIAŁ 3 3 —INFORMACJA I KOMUNIKACJA

3 3 1Dokumentacja

3 3 1 1Tworzenie dokumentacji

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 20 000 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

30 000

30 000

20 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utworzenia i aktualizacji ośrodka dokumentacji dostępnego publicznie, zgodnie z koncepcją wirtualnych danych dostępnych przez Internet i przez sieci specjalne.

3 3 1 2Sprzęt do dokumentacji

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów sprzętu technicznego wykorzystywanego do przechowywania, kojarzenia i zarządzania dokumentami.

3 3 1 3Książki i prenumeraty

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 15 000 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

10 000

10 000

15 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup książek i publikacji nieperiodycznych oraz aktualizację istniejących zasobów wedle wymagań Centrum i departamentu dokumentacji Centrum.

3 3 1 4Dzienniki i czasopisma

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 10 000 | 10 000 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

15 000

10 000

10 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prenumeraty dzienników i czasopism specjalistycznych, dzienników urzędowych, opracowań wstępnych, statystyk specjalistycznych, różnych biuletynów i Internetowych baz danych.

3 3 3Raport roczny

3 3 3 0Raport roczny

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 105 000 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

150 000

150 000

105 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opracowywania, wydruku i dystrybucji różnych wersji raportu rocznego, w tym streszczenia, które Centrum musi udostępnić.

3 3 4Posiedzenia okrągłego stołu

3 3 4 1Europejskie posiedzenia okrągłego stołu

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 109 000 | 60 000 | 40 000 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

109 000

60 000

40 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji posiedzenia okrągłego stołu UE z przedstawicielami Państw Członkowskich, w tym kosztów podróży i zakwaterowania uczestników.

3 3 4 2Organizacja posiedzeń okrągłego stołu

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 20 000 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

10 000

10 000

20 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z wymianą i rozpowszechnianiem informacji między krajowymi posiedzeniami okrągłego stołu, w tym regularnie wydawany biuletyn informacyjny i informacje rozsyłane drogą elektroniczną.

3 3 4 3Warsztaty dla posiedzeń okrągłego stołu

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 30 000 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

30 000

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na pokrycie wydatków związanych ze specjalnymi warsztatami, z udziałem przedstawicieli krajowych okrągłych stołów, dotyczącymi zaleceń opracowanych przez Centrum.

3 3 5Publikacje i informacje

3 3 5 1Publikacje

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 240 000 | 225 000 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

250 000

240 000

225 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opracowywania, edycji i publikacji, niezależnie od formy, raportów z działalności i innych publikacji wydawanych przez Centrum, z wyjątkiem raportu rocznego i biuletynu pt. „Equal Voices”, zgodnie z decyzjami Rady. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów papieru, niezbędnego pisania komputerowego, kopiowania lub wydruku, odtwarzania przezroczy, fotografii, plakatów, kosztów dystrybucji i wysyłki oraz innych czynności zewnętrznych oraz kosztów poniesionych w związku z wzrastającą świadomością personelu Centrum i jego działalnością. Środki te przeznaczone są również na usługi projektowe dla Centrum i jego strony internetowej.

3 3 5 2Equal Voices: materiał dla mediów

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 70 000 | 60 000 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

70 000

70 000

60 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opracowywania, wydruku i dystrybucji różnych wersji biuletynu kwartalnego wydawanego przez Centrum.

Środki te przeznaczone są również na wszelkie materiały, niezależnie od formy, które Centrum musi dostarczyć na żądanie mediów, w związku z wytycznymi zatwierdzonymi przez Radę.

3 3 5 3Inne działania z mediami

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów nieprzewidzianych i niezaprogramowanych materiałów komunikacyjnych związanych z wkładem Centrum w ogólnie dostępne bazy danych dotyczące szczególnych zagadnień.

3 3 6Szczegóły techniczne komunikacji

3 3 6 0Szczegóły techniczne komunikacji

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 50 000 | 5 000 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

35 000

50 000

5 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z podłączeniem do Internetu.

ROZDZIAŁ 3 4 —STOSUNKI Z WSPÓLNOTAMI EUROPEJSKIMI

3 4 0Stosunki z Zarządem i Państwami Członkowskimi

3 4 0 1Posiedzenia Rady Zarządzającej

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 283 000 | 278 000 | 175 000 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

283 000

278 000

175 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży, pobytu i kosztów towarzyszących poniesionych przez członków posiedzeń Rady Zarządzającej i grupy robocze.

Środki te przeznaczone są także na pokrycie odpowiednich wydatków związanych z organizacją tych posiedzeń, w przypadku gdy nie są one pokrywane przez istniejącą infrastrukturę.

3 4 0 2Posiedzenia Zarządu

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 35 000 | 30 000 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

40 000

35 000

30 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży, pobytu i kosztów towarzyszących poniesionych przez członków posiedzeń Zarządu i grupy robocze.

Środki te przeznaczone są także na pokrycie odpowiednich wydatków związanych z organizacją tych posiedzeń, w przypadku gdy nie są one pokrywane przez istniejącą infrastrukturę.

3 4 0 3Inne posiedzenia z Państwami Członkowskimi

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 110 000 | 65 000 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

110 000

110 000

65 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży, pobytu i kosztów towarzyszących poniesionych w związku z posiedzeniami krajowych oficerów łącznikowych i grup roboczych.

Środki te przeznaczone są także na pokrycie odpowiednich wydatków związanych z organizacją tych posiedzeń, w przypadku gdy nie są one pokrywane przez istniejącą infrastrukturę.

3 4 1Organizacja i wsparcie

3 4 1 1Tłumaczenie pisemne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 320 000 | 215 000 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

330 000

320 000

215 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń, przesłanych do Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej, wszelkich tekstów bezpośrednio związanych z wdrażaniem zobowiązań Centrum i programów pracy.

3 4 1 2Tłumaczenie ustne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 60 000 | 35 000 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

60 000

60 000

35 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń za usługi niezależnych tłumaczy ustnych i operatorów konferencyjnych, w tym zwrot kosztów za usługi świadczone przez tłumaczy ustnych Komisji, przy czym dotyczy to wszystkich posiedzeń związanych z wdrażaniem programów pracy.

Centrum (PHARE)

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Razem | p.m. | 169 000 | 676 000 |
| | RAZEM | 8 189 000 | 8 069 000 | 7 251 000 |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

Razem

p.m.

169 000

676 000

RAZEM

8 189 000

8 069 000

7 251 000

Uwagi

Niniejszą kwotę przeznacza się na pokrycie kosztów wdrożenia projektu Centrum finansowanego z programu PHARE, mającego za zadanie stworzenie sieci RAXEN w krajach kandydujących.

---

(1)  Przyznanie kwoty 220 000 € z budżetu na rok 2005 musi jeszcze zostać zatwierdzone przez Zarząd EUMC. Środki te są obecnie rozdzielone w sposób następujący:

122 000 € — Linia budżetowa 1 1 0 0, 49 000 €  — Linia budżetowa 3 1 0 2 i 49 000 € — Linia budżetowa 3 3 4 1.

(2)  Przyznanie kwoty 220 000 € z budżetu na rok 2005 musi jeszcze zostać zatwierdzone przez Zarząd EUMC. Środki te są obecnie rozdzielone w sposób następujący:

122 000 € — Linia budżetowa 1 1 0 0, 49 000 €  — Linia budżetowa 3 1 0 2 i 49 000 € — Linia budżetowa 3 3 4 1.

---

Stan zatrudnienia

| Kategoria i stopień | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2005 | 2004 | 2003 | 2005 | 2004 | 2003 |
| A*16 | — | — | — | — | — | — |
| A*15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| A*14 | — | — | — | — | — | — |
| A*13 | — | — | — | — | — | — |
| A*12 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| A*11 | — | — | — | — | — | — |
| A*10 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| A*9 | — | — | — | — | — | — |
| A*8 | — | — | — | — | — | — |
| A*7 | — | — | — | 3 | — | — |
| A*6 | — | — | — | — | — | — |
| A*5 | — | — | — | — | — | — |
| Suma A* | — | — | — | 15 | 12 | 12 |
| B*11 | — | — | — | — | — | — |
| B*10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| B*9 | — | — | — | — | — | — |
| B*8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| B*7 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| B*6 | — | — | — | — | — | — |
| B*5 | — | — | — | — | — | — |
| B*4 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| B*3 | — | — | — | — | — | — |
| Suma B* | — | — | — | 13 | 13 | 10 |
| C*7 | — | — | — | — | — | — |
| C*6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| C*5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| C*4 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| C*3 | — | — | — | — | — | — |
| C*2 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| C*1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma C* | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| D*5 | — | — | — | — | — | — |
| D*4 | — | — | — | — | — | — |
| D*3 | — | — | — | — | — | — |
| D*2 | — | — | — | — | — | — |
| Suma D* | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | — | — | — | 37 | 34 | 30 |

Kategoria i stopień

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2005

2004

2003

2005

2004

2003

A*16

—

—

—

—

—

—

A*15

—

—

—

1

1

1

A*14

—

—

—

—

—

—

A*13

—

—

—

—

—

—

A*12

—

—

—

5

5

5

A*11

—

—

—

—

—

—

A*10

—

—

—

6

6

6

A*9

—

—

—

—

—

—

A*8

—

—

—

—

—

—

A*7

—

—

—

3

—

—

A*6

—

—

—

—

—

—

A*5

—

—

—

—

—

—

Suma A*

—

—

—

15

12

12

B*11

—

—

—

—

—

—

B*10

—

—

—

1

1

1

B*9

—

—

—

—

—

—

B*8

—

—

—

1

1

1

B*7

—

—

—

8

8

8

B*6

—

—

—

—

—

—

B*5

—

—

—

—

—

—

B*4

—

—

—

3

3

—

B*3

—

—

—

—

—

—

Suma B*

—

—

—

13

13

10

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

1

1

1

C*5

—

—

—

1

1

1

C*4

—

—

—

6

6

6

C*3

—

—

—

—

—

—

C*2

—

—

—

1

1

—

C*1

—

—

—

—

—

—

Suma C*

—

—

—

9

9

8

D*5

—

—

—

—

—

—

D*4

—

—

—

—

—

—

D*3

—

—

—

—

—

—

D*2

—

—

—

—

—

—

Suma D*

—

—

—

—

—

—

Ogółem

—

—

—

37

34

30

---

| 14.4.2005 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 96/505 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/505

---

Budżet Eurojustu na 2005 r.

(2005/285/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| WPŁYWY |
| 9 0 | DOCHODY | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |
| | Tytuł 9 — Razem | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |
| | RAZEM | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

9

WPŁYWY

9 0

DOCHODY

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

Tytuł 9 — Razem

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

RAZEM

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

TYTUŁ 9

WPŁYWY

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 9 0 |
| 9 0 1 | Dotacje z ogólnego budżetu UE | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |
| 9 0 2 | Odsetki bankowe | p.m. | | p.m. |
| 9 0 3 | Inne | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 9 0 — RAZEM | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |
| | Tytuł 9 — Razem | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |
| | RAZEM | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |
| ROZDZIAŁ 9 0 — DOCHODY |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

ROZDZIAŁ 9 0

9 0 1

Dotacje z ogólnego budżetu UE

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

9 0 2

Odsetki bankowe

p.m.

p.m.

9 0 3

Inne

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 9 0 — RAZEM

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

Tytuł 9 — Razem

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

RAZEM

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

ROZDZIAŁ 9 0 — DOCHODY

ROZDZIAŁ 9 0 —DOCHODY

9 0 1Dotacje z ogólnego budżetu UE

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

9 0 2Odsetki bankowe

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

p.m.

p.m.

9 0 3Inne

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

p.m.

p.m.

p.m.

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 6 156 523 | 4 193 600 | 2 127 815,59 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 48 000 | 35 000 | 25 340,62 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 74 596 | 58 000 | 23 041,48 |
| 1 6 | ŚWIADCZENIA SOCJALNE | 7 000 | 10 000 | 5 410,46 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 5 000 | 3 400 | 1 327,56 |
| 1 9 | EMERYTURY I ODPRAWY | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 1 — Razem | 6 291 119 | 4 300 000 | 2 182 935,71 |
| 2 |
| INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW ORAZ KOSZTY POWIĄZANE |
| 2 0 | CZYNSZ I DZIERŻAWA GRUNTU | 1 734 547 | 1 947 000 | 1 953 925,95 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 200 650 | 300 000 | 179 516,75 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY POWIĄZANE | 154 000 | 146 000 | 513 805,94 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 79 052 | 45 000 | 34 289,74 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE, TELEKOMUNIKACYJNE ORAZ INFRASTRUKTURA KOMPUTEROWA | 340 632 | 422 000 | 359 419,25 |
| | Tytuł 2 — Razem | 2 508 881 | 2 860 000 | 3 040 957,63 |
| 3 |
| KOSZTY OPERACYJNE |
| 3 0 | POSIEDZENIA, SEMINARIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE | 970 000 | 630 000 | 382 417,26 |
| 3 1 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW | 490 400 | 450 000 | 88 117,40 |
| 3 2 | PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA | 455 835 | 280 000 | 194 026,19 |
| 3 3 | WYDATKI ZWIĄZANE Z DANYMI I DOKUMENTACJĄ | 1 297 765 | 100 000 | 15 961,10 |
| 3 4 | TŁUMACZENIA MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH ZE SPRAWAMI | 380 000 | 350 000 | 36 333,83 |
| 3 5 | PROJEKTY, POSIEDZENIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWNICZEJ (EJN) | 415 000 | 280 000 | 226 351,01 |
| 3 6 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I CELE REPREZENTACYJNE WSPÓLNEGO ORGANU NADZORU (JSB) | 71 000 | 20 000 | 7 355,69 |
| 3 7 | REZERWA BUDŻETOWA | 120 000 | 30 000 | 907,38 |
| | Tytuł 3 — Razem | 4 200 000 | 2 140 000 | 951 469,86 |
| | RAZEM | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1

WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

6 156 523

4 193 600

2 127 815,59

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

48 000

35 000

25 340,62

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

74 596

58 000

23 041,48

1 6

ŚWIADCZENIA SOCJALNE

7 000

10 000

5 410,46

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

5 000

3 400

1 327,56

1 9

EMERYTURY I ODPRAWY

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 1 — Razem

6 291 119

4 300 000

2 182 935,71

2

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW ORAZ KOSZTY POWIĄZANE

2 0

CZYNSZ I DZIERŻAWA GRUNTU

1 734 547

1 947 000

1 953 925,95

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

200 650

300 000

179 516,75

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY POWIĄZANE

154 000

146 000

513 805,94

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

79 052

45 000

34 289,74

2 4

OPŁATY POCZTOWE, TELEKOMUNIKACYJNE ORAZ INFRASTRUKTURA KOMPUTEROWA

340 632

422 000

359 419,25

Tytuł 2 — Razem

2 508 881

2 860 000

3 040 957,63

3

KOSZTY OPERACYJNE

3 0

POSIEDZENIA, SEMINARIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE

970 000

630 000

382 417,26

3 1

PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW

490 400

450 000

88 117,40

3 2

PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA

455 835

280 000

194 026,19

3 3

WYDATKI ZWIĄZANE Z DANYMI I DOKUMENTACJĄ

1 297 765

100 000

15 961,10

3 4

TŁUMACZENIA MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH ZE SPRAWAMI

380 000

350 000

36 333,83

3 5

PROJEKTY, POSIEDZENIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWNICZEJ (EJN)

415 000

280 000

226 351,01

3 6

WYDATKI NA POSIEDZENIA I CELE REPREZENTACYJNE WSPÓLNEGO ORGANU NADZORU (JSB)

71 000

20 000

7 355,69

3 7

REZERWA BUDŻETOWA

120 000

30 000

907,38

Tytuł 3 — Razem

4 200 000

2 140 000

951 469,86

RAZEM

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

TYTUŁ 1

WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Pracownicy czasowi zajmujący stanowiska przewidziane w planie zatrudnienia |
| 1 1 0 0 | Wynagrodzenia zasadnicze (TBA) | 3 011 709 | 1 950 000 | 643 164,85 |
| 1 1 0 1 | Dodatki rodzinne | 578 946 | 180 000 | 58 247,24 |
| 1 1 0 2 | Dodatki za rozłąkę i zamieszkanie za granicą (IDE) | 488 798 | 295 000 | 90 880,62 |
| 1 1 0 3 | Dodatek sekretarski (ISE) | 26 428 | 26 000 | 6 153,40 |
| | Pozycja 1 1 0 — Razem | 4 105 881 | 2 451 000 | 798 446,11 |
| 1 1 1 |
| Inni pracownicy |
| 1 1 1 0 | Personel pomocniczy/kontraktowy | p.m. | p.m. | 104 053,83 |
| 1 1 1 2 | Personel lokalny | p.m. | | p.m. |
| 1 1 1 3 | Doradcy specjalni/eksperci krajowi | p.m. | — | p.m. |
| | Pozycja 1 1 1 — Razem | p.m. | — | 104 053,83 |
| 1 1 2 |
| Dodatkowe szkolenia, przekwalifikowania oraz informacje dla personelu |
| 1 1 2 0 | Szkolenia i informacje dla personelu | 77 000 | 30 000 | 12 435,75 |
| | Pozycja 1 1 2 — Razem | 77 000 | 30 000 | 12 435,75 |
| 1 1 3 |
| Ubezpieczenia na wypadek choroby, ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia na wypadek utraty pracy |
| 1 1 3 0 | Ubezpieczenia na wypadek choroby | 102 678 | 97 000 | 21 867,79 |
| 1 1 3 1 | Ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków oraz chorób zawodowych | 26 426 | 25 000 | 5 595,49 |
| 1 1 3 2 | Ubezpieczenia na wypadek utraty pracy dla pracowników czasowych | 34 730 | 23 000 | 5 145,33 |
| 1 1 3 3 | Ustanowienie praw emerytalnych dla pracowników czasowych | | p.m. | |
| | Pozycja 1 1 3 — Razem | 163 834 | 145 000 | 32 608,61 |
| 1 1 4 |
| Różne dodatki i świadczenia |
| 1 1 4 0 | Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe | 45 995 | 600 | |
| 1 1 4 1 | Roczne koszty podróży z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia | 138 194 | 60 000 | 10 346,17 |
| 1 1 4 2 | Dodatki mieszkaniowe oraz transportowe | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4 | Dodatki tytułem kosztów podróży lokalnych | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 5 | Dodatki specjalne dla księgowych | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 1 1 4 — Razem | 184 189 | 60 600 | 10 346,17 |
| 1 1 5 |
| Godziny nadliczbowe |
| 1 1 5 0 | Godziny nadliczbowe | 9 000 | 5 000 | |
| | Pozycja 1 1 5 — Razem | 9 000 | 5 000 | |
| 1 1 7 |
| Usługi dodatkowe |
| 1 1 7 2 | Koszty organizacji staży | | | |
| 1 1 7 4 | Dodatkowe usługi urzędnicze i tymczasowe | 276 597 | 285 000 | 672 868,37 |
| 1 1 7 5 | Tłumaczenia w ramach usług dodatkowych | | 100 000 | 90 698,60 |
| 1 1 7 7 | Inni usługodawcy | 105 510 | 157 000 | 93 000,— |
| | Pozycja 1 1 7 — Razem | 382 107 | 542 000 | 856 566,97 |
| 1 1 8 |
| Wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy oraz przeniesieniem pracownika |
| 1 1 8 0 | Wydatki związane z rekrutacją | 118 481 | 65 000 | 59 846,35 |
| 1 1 8 1 | Koszty podróży związane z podjęciem pracy | 30 600 | 10 000 | 3 823,16 |
| 1 1 8 2 | Dodatki na zagospodarowanie, przesiedlenie oraz dodatki za przeniesienie pracownika | 175 196 | 135 000 | 13 188,30 |
| 1 1 8 3 | Koszty przeprowadzki | 156 000 | 125 000 | 31 852,60 |
| 1 1 8 4 | Tymczasowe diety dzienne | 191 131 | 200 000 | 78 731,79 |
| | Pozycja 1 1 8 — Razem | 671 408 | 535 000 | 187 442,20 |
| 1 1 9 |
| Środki na wyrównanie wynagrodzeń pracowników czasowych |
| 1 1 9 0 | Współczynniki korygujące | 563 104 | 425 000 | 125 915,95 |
| 1 1 9 1 | Środki tymczasowe | | p.m. | |
| | Pozycja 1 1 9 — Razem | 563 104 | 425 000 | 125 915,95 |
| | ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM | 6 156 523 | 4 193 600 | 2 127 815,59 |
| ROZDZIAŁ 1 3 |
| 1 3 0 |
| Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz wydatki powiązane |
| 1 3 0 0 | Koszty podróży personelu Eurojustu | 48 000 | 35 000 | 25 340,62 |
| | Pozycja 1 3 0 — Razem | 48 000 | 35 000 | 25 340,62 |
| | ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM | 48 000 | 35 000 | 25 340,62 |
| ROZDZIAŁ 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restauracje i stołówki |
| 1 4 0 0 | Koszty bieżące kuchni i stołówek | 25 572 | 10 000 | 9 241,81 |
| 1 4 0 1 | Okresowe adaptacje i wymiany wyposażenia | 9 188 | 1 000 | 40,25 |
| 1 4 0 2 | Wyposażenie kuchni i stołówek | | 15 000 | 10 476,06 |
| | Pozycja 1 4 0 — Razem | 34 760 | 26 000 | 19 758,12 |
| 1 4 1 |
| Obsługa medyczna |
| 1 4 1 0 | Obsługa medyczna | 37 836 | 30 000 | 3 283,36 |
| 1 4 1 1 | Zakup sprzętu medycznego | 2 000 | 2 000 | |
| | Pozycja 1 4 1 — Razem | 39 836 | 32 000 | 3 283,36 |
| | ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM | 74 596 | 58 000 | 23 041,48 |
| ROZDZIAŁ 1 6 |
| 1 6 0 |
| Świadczenia socjalne |
| 1 6 0 0 | Zapomogi losowe | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 1 6 0 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 1 |
| Kontakty socjalne między członkami personelu |
| 1 6 1 0 | Kontakty socjalne między członkami personelu | 5 000 | 5 000 | 5 373,36 |
| | Pozycja 1 6 1 — Razem | 5 000 | 5 000 | 5 373,36 |
| 1 6 2 |
| Inne wydatki na cele socjalne |
| 1 6 2 0 | Inne wydatki na cele socjalne | 2 000 | 5 000 | 37,10 |
| | Pozycja 1 6 2 — Razem | 2 000 | 5 000 | 37,10 |
| | ROZDZIAŁ 1 6 — RAZEM | 7 000 | 10 000 | 5 410,46 |
| ROZDZIAŁ 1 7 |
| 1 7 0 |
| Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne |
| 1 7 0 0 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne dla pracowników czasowych | 5 000 | 3 400 | 1 327,56 |
| 1 7 0 1 | Wydatki związane z organizacją spotkań | | | |
| | Pozycja 1 7 0 — Razem | 5 000 | 3 400 | 1 327,56 |
| | ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM | 5 000 | 3 400 | 1 327,56 |
| ROZDZIAŁ 1 9 |
| 1 9 0 |
| Emerytury i świadczenia emerytalne |
| 1 9 0 0 | Emerytury i świadczenia emerytalne | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 1 9 0 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 1 9 — RAZEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 1 — Razem | 6 291 119 | 4 300 000 | 2 182 935,71 |
| ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY
  ROZDZIAŁ 1 3 — PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE
  ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA
  ROZDZIAŁ 1 6 — ŚWIADCZENIA SOCJALNE
  ROZDZIAŁ 1 7 — WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE
  ROZDZIAŁ 1 9 — EMERYTURY I ODPRAWY |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

ROZDZIAŁ 1 1

1 1 0

Pracownicy czasowi zajmujący stanowiska przewidziane w planie zatrudnienia

1 1 0 0

Wynagrodzenia zasadnicze (TBA)

3 011 709

1 950 000

643 164,85

1 1 0 1

Dodatki rodzinne

578 946

180 000

58 247,24

1 1 0 2

Dodatki za rozłąkę i zamieszkanie za granicą (IDE)

488 798

295 000

90 880,62

1 1 0 3

Dodatek sekretarski (ISE)

26 428

26 000

6 153,40

Pozycja 1 1 0 — Razem

4 105 881

2 451 000

798 446,11

1 1 1

Inni pracownicy

1 1 1 0

Personel pomocniczy/kontraktowy

p.m.

p.m.

104 053,83

1 1 1 2

Personel lokalny

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Doradcy specjalni/eksperci krajowi

p.m.

—

p.m.

Pozycja 1 1 1 — Razem

p.m.

—

104 053,83

1 1 2

Dodatkowe szkolenia, przekwalifikowania oraz informacje dla personelu

1 1 2 0

Szkolenia i informacje dla personelu

77 000

30 000

12 435,75

Pozycja 1 1 2 — Razem

77 000

30 000

12 435,75

1 1 3

Ubezpieczenia na wypadek choroby, ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia na wypadek utraty pracy

1 1 3 0

Ubezpieczenia na wypadek choroby

102 678

97 000

21 867,79

1 1 3 1

Ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków oraz chorób zawodowych

26 426

25 000

5 595,49

1 1 3 2

Ubezpieczenia na wypadek utraty pracy dla pracowników czasowych

34 730

23 000

5 145,33

1 1 3 3

Ustanowienie praw emerytalnych dla pracowników czasowych

p.m.

Pozycja 1 1 3 — Razem

163 834

145 000

32 608,61

1 1 4

Różne dodatki i świadczenia

1 1 4 0

Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

45 995

600

1 1 4 1

Roczne koszty podróży z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia

138 194

60 000

10 346,17

1 1 4 2

Dodatki mieszkaniowe oraz transportowe

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Dodatki tytułem kosztów podróży lokalnych

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 5

Dodatki specjalne dla księgowych

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 1 1 4 — Razem

184 189

60 600

10 346,17

1 1 5

Godziny nadliczbowe

1 1 5 0

Godziny nadliczbowe

9 000

5 000

Pozycja 1 1 5 — Razem

9 000

5 000

1 1 7

Usługi dodatkowe

1 1 7 2

Koszty organizacji staży

1 1 7 4

Dodatkowe usługi urzędnicze i tymczasowe

276 597

285 000

672 868,37

1 1 7 5

Tłumaczenia w ramach usług dodatkowych

100 000

90 698,60

1 1 7 7

Inni usługodawcy

105 510

157 000

93 000,—

Pozycja 1 1 7 — Razem

382 107

542 000

856 566,97

1 1 8

Wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy oraz przeniesieniem pracownika

1 1 8 0

Wydatki związane z rekrutacją

118 481

65 000

59 846,35

1 1 8 1

Koszty podróży związane z podjęciem pracy

30 600

10 000

3 823,16

1 1 8 2

Dodatki na zagospodarowanie, przesiedlenie oraz dodatki za przeniesienie pracownika

175 196

135 000

13 188,30

1 1 8 3

Koszty przeprowadzki

156 000

125 000

31 852,60

1 1 8 4

Tymczasowe diety dzienne

191 131

200 000

78 731,79

Pozycja 1 1 8 — Razem

671 408

535 000

187 442,20

1 1 9

Środki na wyrównanie wynagrodzeń pracowników czasowych

1 1 9 0

Współczynniki korygujące

563 104

425 000

125 915,95

1 1 9 1

Środki tymczasowe

p.m.

Pozycja 1 1 9 — Razem

563 104

425 000

125 915,95

ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM

6 156 523

4 193 600

2 127 815,59

ROZDZIAŁ 1 3

1 3 0

Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz wydatki powiązane

1 3 0 0

Koszty podróży personelu Eurojustu

48 000

35 000

25 340,62

Pozycja 1 3 0 — Razem

48 000

35 000

25 340,62

ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM

48 000

35 000

25 340,62

ROZDZIAŁ 1 4

1 4 0

Restauracje i stołówki

1 4 0 0

Koszty bieżące kuchni i stołówek

25 572

10 000

9 241,81

1 4 0 1

Okresowe adaptacje i wymiany wyposażenia

9 188

1 000

40,25

1 4 0 2

Wyposażenie kuchni i stołówek

15 000

10 476,06

Pozycja 1 4 0 — Razem

34 760

26 000

19 758,12

1 4 1

Obsługa medyczna

1 4 1 0

Obsługa medyczna

37 836

30 000

3 283,36

1 4 1 1

Zakup sprzętu medycznego

2 000

2 000

Pozycja 1 4 1 — Razem

39 836

32 000

3 283,36

ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM

74 596

58 000

23 041,48

ROZDZIAŁ 1 6

1 6 0

Świadczenia socjalne

1 6 0 0

Zapomogi losowe

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 1 6 0 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 1

Kontakty socjalne między członkami personelu

1 6 1 0

Kontakty socjalne między członkami personelu

5 000

5 000

5 373,36

Pozycja 1 6 1 — Razem

5 000

5 000

5 373,36

1 6 2

Inne wydatki na cele socjalne

1 6 2 0

Inne wydatki na cele socjalne

2 000

5 000

37,10

Pozycja 1 6 2 — Razem

2 000

5 000

37,10

ROZDZIAŁ 1 6 — RAZEM

7 000

10 000

5 410,46

ROZDZIAŁ 1 7

1 7 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

1 7 0 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne dla pracowników czasowych

5 000

3 400

1 327,56

1 7 0 1

Wydatki związane z organizacją spotkań

Pozycja 1 7 0 — Razem

5 000

3 400

1 327,56

ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM

5 000

3 400

1 327,56

ROZDZIAŁ 1 9

1 9 0

Emerytury i świadczenia emerytalne

1 9 0 0

Emerytury i świadczenia emerytalne

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 1 9 0 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 1 9 — RAZEM

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 1 — Razem

6 291 119

4 300 000

2 182 935,71

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

ROZDZIAŁ 1 3 — PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

ROZDZIAŁ 1 6 — ŚWIADCZENIA SOCJALNE

ROZDZIAŁ 1 7 — WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

ROZDZIAŁ 1 9 — EMERYTURY I ODPRAWY

ROZDZIAŁ 1 1 —PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0Pracownicy czasowi zajmujący stanowiska przewidziane w planie zatrudnienia

1 1 0 0Wynagrodzenia zasadnicze (TBA)

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 011 709 | 1 950 000 | 643 164,85 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

3 011 709

1 950 000

643 164,85

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 62 i 66 tego regulaminu.

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie wynagrodzeń zasadniczych pracowników czasowych.

1 1 0 1Dodatki rodzinne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 578 946 | 180 000 | 58 247,24 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

578 946

180 000

58 247,24

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 62, 67 i 68 tego regulaminu oraz sekcja I jego załącznika VII.

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie dodatków na gospodarstwo domowe, na dzieci pozostające na utrzymaniu i dodatków edukacyjnych dla urzędników zatrudnionych na stałe oraz pracowników czasowych.

1 1 0 2Dodatki za rozłąkę i zamieszkanie za granicą (IDE)

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 488 798 | 295 000 | 90 880,62 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

488 798

295 000

90 880,62

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników, w szczególności art. 62 i 69 tego regulaminu oraz art. 4 jego załącznika VII.

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie dodatków za rozłąkę i zamieszkanie za granicą dla urzędników zatrudnionych na stałe oraz pracowników czasowych.

1 1 0 3Dodatek sekretarski (ISE)

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 26 428 | 26 000 | 6 153,40 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

26 428

26 000

6 153,40

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 4 lit. a) jego załącznika VII.

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie dodatków dla pracowników czasowych kategorii C zatrudnionych przed dniem 1 maja 2004 r. w charakterze stenotypisty/-tki lub maszynistki, operatora dalekopisu, składacza, sekretarza wykonawczego lub dyrektora sekretariatu.

1 1 1Inni pracownicy

1 1 1 0Personel pomocniczy/kontraktowy

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 104 053,83 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

104 053,83

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 3 i art. 3 lit. a) oraz tytuł III tych warunków.

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie wynagrodzeń (wraz z godzinami nadliczbowymi) pracowników czasowych i kontraktowych oraz składek pracodawcy na ubezpieczenie społeczne tych pracowników.

1 1 1 2Personel lokalny

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 4 i tytuł IV tych warunków.

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie wynagrodzeń (wraz z godzinami nadliczbowymi) personelu lokalnego oraz składek pracodawcy na ubezpieczenie społeczne tego personelu.

1 1 1 3Doradcy specjalni/eksperci krajowi

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

—

p.m.

1 1 2Dodatkowe szkolenia, przekwalifikowania oraz informacje dla personelu

1 1 2 0Szkolenia i informacje dla personelu

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 77 000 | 30 000 | 12 435,75 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

77 000

30 000

12 435,75

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności akapit trzeci art. 24 tego regulaminu.

1 1 3Ubezpieczenia na wypadek choroby, ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia na wypadek utraty pracy

1 1 3 0Ubezpieczenia na wypadek choroby

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 102 678 | 97 000 | 21 867,79 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

102 678

97 000

21 867,79

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 72.

Regulamin ubezpieczeń na wypadek choroby dla urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 23.

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie składek pracodawcy (3,4 % wynagrodzenia zasadniczego); wysokość składki wynosi 1,7 % wynagrodzenia zasadniczego urzędnika.

1 1 3 1Ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków oraz chorób zawodowych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 26 426 | 25 000 | 5 595,49 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

26 426

25 000

5 595,49

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 73.

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie składek pracodawcy na ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków oraz chorób zawodowych (0,875 % wynagrodzenia zasadniczego).

Do obliczonych w ten sposób kwot dodano kolejne 2 % (zwiększając wymiar składki do 0,8925 %) w celu uwzględnienia wydatków nieobjętych ubezpieczeniem (art. 73 regulaminu pracowniczego).

1 1 3 2Ubezpieczenia na wypadek utraty pracy dla pracowników czasowych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 34 730 | 23 000 | 5 145,33 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

34 730

23 000

5 145,33

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 2799/85 z dnia 27 września 1985 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników oraz warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich.

Przyznane środki są przeznaczone na ubezpieczenie na wypadek utraty pracy dla pracowników czasowych. Zastosowana stawka: 1,15 % wynagrodzenia zasadniczego.

1 1 3 3Ustanowienie praw emerytalnych dla pracowników czasowych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 42 tych warunków.

Pozycja ta jest przeznaczona na pokrycie wpłat dokonywanych przez Eurojustu w imieniu pracowników czasowych w celu ustanowienia lub utrzymania praw emerytalnych w kraju pochodzenia tych pracowników.

1 1 4Różne dodatki i świadczenia

1 1 4 0Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 45 995 | 600 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

45 995

600

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 70, 74 i 75.

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie:

| — | dodatku z tytułu narodzin dziecka, |
| --- | --- |

—

dodatku z tytułu narodzin dziecka,

| — | w wypadku śmierci urzędnika, wypłaty pełnego wynagrodzenia zmarłego przez okres trzech miesięcy od miesiąca, w którym nastąpił zgon, oraz pokrycie kosztów transportu ciała do kraju pochodzenia. |
| --- | --- |

—

w wypadku śmierci urzędnika, wypłaty pełnego wynagrodzenia zmarłego przez okres trzech miesięcy od miesiąca, w którym nastąpił zgon, oraz pokrycie kosztów transportu ciała do kraju pochodzenia.

1 1 4 1Roczne koszty podróży z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 138 194 | 60 000 | 10 346,17 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

138 194

60 000

10 346,17

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 8 jego załącznika VII.

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie wypłat w każdym roku kalendarzowym na rzecz personelu w kwotach odpowiadających kosztom podróży z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia oraz, w wypadku przysługującego dodatku na gospodarstwo domowe, również takich kosztów podróży współmałżonka oraz dzieci pozostających na utrzymaniu.

1 1 4 2Dodatki mieszkaniowe oraz transportowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 14a i 14b jego załącznika VII.

Rozporządzenie Rady nr 6/66/Euratom, 121/66/EWG z dnia 28 lipca 1966 r. ustanawiające wykaz miejsc, w odniesieniu do których może być przyznany dodatek mieszkaniowy, maksymalną kwotę tego dodatku i zasady jego przyznawania (Dz.U. L 150 z 12.8.1966 — Dziennik Urzędowy Wydanie specjalne w języku angielskim (1965–1966) z listopada 1972 r., str. 212).

Rozporządzenie Rady nr 7/66/Euratom, 122/66/EWG z dnia 28 lipca 1966 r. ustanawiające wykaz miejsc, w odniesieniu do których może być przyznany dodatek transportowy, maksymalną kwotę tego dodatku i zasady jego przyznawania (Dz.U. L 150 z 12.8.1966 — Dziennik Urzędowy Wydanie specjalne w języku angielskim (1965–1966) z listopada 1972 r., str. 214).

1 1 4 4Dodatki tytułem kosztów podróży lokalnych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 5Dodatki specjalne dla księgowych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5Godziny nadliczbowe

1 1 5 0Godziny nadliczbowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 5 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

9 000

5 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 56 załącznik VI.

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie płatności ryczałtowych lub opartych na stawkach godzinowych z tytułu godzin nadliczbowych przepracowanych przez urzędników oraz personel pomocniczy kategorii C i D oraz personel lokalny, w wypadku którego niemożliwe było wyrównanie w formie czasu wolnego w ramach standardowych umów.

1 1 7Usługi dodatkowe

1 1 7 2Koszty organizacji staży

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1 1 7 4Dodatkowe usługi urzędnicze i tymczasowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 276 597 | 285 000 | 672 868,37 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

276 597

285 000

672 868,37

1 1 7 5Tłumaczenia w ramach usług dodatkowych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 100 000 | 90 698,60 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

100 000

90 698,60

1 1 7 7Inni usługodawcy

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 105 510 | 157 000 | 93 000,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

105 510

157 000

93 000,—

1 1 8Wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy oraz przeniesieniem pracownika

1 1 8 0Wydatki związane z rekrutacją

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 118 481 | 65 000 | 59 846,35 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

118 481

65 000

59 846,35

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 27–31 i 33.

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z procedurami rekrutacyjnymi.

1 1 8 1Koszty podróży związane z podjęciem pracy

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 600 | 10 000 | 3 823,16 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

30 600

10 000

3 823,16

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 2 i 71 oraz art. 7 jego załącznika VII.

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży personelu (wraz z członkami rodzin) związanych z rozpoczęciem i zakończeniem pracy.

1 1 8 2Dodatki na zagospodarowanie, przesiedlenie oraz dodatki za przeniesienie pracownika

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 175 196 | 135 000 | 13 188,30 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

175 196

135 000

13 188,30

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 5 i 6 jego załącznika VII.

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie kosztów zagospodarowania pracowników zmuszonych do zmiany miejsca zamieszkania po podjęciu pracy lub po jej zakończeniu i przeniesieniu do innego miejsca zamieszkania.

1 1 8 3Koszty przeprowadzki

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 156 000 | 125 000 | 31 852,60 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

156 000

125 000

31 852,60

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 9 jego załącznika VII.

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzki pracowników zmuszonych do zmiany miejsca zamieszkania po podjęciu pracy, przeniesieniu do nowego miejsca pracy lub po zakończeniu pracy i przeniesieniu do innego miejsca zamieszkania.

1 1 8 4Tymczasowe diety dzienne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 191 131 | 200 000 | 78 731,79 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

191 131

200 000

78 731,79

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 10 jego załącznika VII.

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie tymczasowych diet dziennych przysługujących pracownikom, którzy mogą wykazać, że byli zmuszeni do zmiany miejsca zamieszkania po podjęciu pracy (w tym także po przeniesieniu).

1 1 9Środki na wyrównanie wynagrodzeń pracowników czasowych

1 1 9 0Współczynniki korygujące

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 563 104 | 425 000 | 125 915,95 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

563 104

425 000

125 915,95

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 64 i 65.

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie kosztów korekty wynagrodzeń urzędników i pracowników czasowych oraz płatności z tytułu godzin nadliczbowych.

1 1 9 1Środki tymczasowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 65.

Rozporządzenie finansowe z dnia 21 grudnia 1977 roku mające zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 356 z 31.12.1977, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 762/2001 (Dz.U. L 111 z 20.4.2001, str. 1).

Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 3830/91 z dnia 19 grudnia 1991 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników oraz warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich w zakresie szczegółowego regulaminu stosowania korekt wynagrodzeń (Dz.U. L 361 z 31.12.1991, str. 1).

Pozycja ta przyznana jest na pokrycie kosztów wszystkich korekt wynagrodzeń, zatwierdzonych przez Radę w trakcie roku finansowego.

ROZDZIAŁ 1 3 —PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 3 0Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz wydatki powiązane

1 3 0 0Koszty podróży personelu Eurojustu

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | 35 000 | 25 340,62 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

48 000

35 000

25 340,62

Uwagi

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie kosztów przejazdów, diet dziennych tytułem podróży oraz wydatków dodatkowych lub nadzwyczajnych poniesionych w ramach wykonywania obowiązków, zgodnie z przepisami regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich.

ROZDZIAŁ 1 4 —INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 0Restauracje i stołówki

1 4 0 0Koszty bieżące kuchni i stołówek

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 572 | 10 000 | 9 241,81 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

25 572

10 000

9 241,81

Uwagi

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie kosztów bieżących prowadzenia restauracji i stołówek, zwłaszcza umów dotyczących utrzymania obiektów i dostaw sprzętu.

1 4 0 1Okresowe adaptacje i wymiany wyposażenia

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 188 | 1 000 | 40,25 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

9 188

1 000

40,25

1 4 0 2Wyposażenie kuchni i stołówek

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 15 000 | 10 476,06 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

15 000

10 476,06

1 4 1Obsługa medyczna

1 4 1 0Obsługa medyczna

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 37 836 | 30 000 | 3 283,36 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

37 836

30 000

3 283,36

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 59 oraz art. 8 jego załącznika II.

1 4 1 1Zakup sprzętu medycznego

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

2 000

2 000

ROZDZIAŁ 1 6 —ŚWIADCZENIA SOCJALNE

1 6 0Świadczenia socjalne

1 6 0 0Zapomogi losowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Pozycja ta przyznana jest na pokrycie zapomogi pieniężnej, która może być przyznana urzędnikowi, byłemu urzędnikowi lub spadkobiercom zmarłego urzędnika, będącym w trudnej sytuacji materialnej.

1 6 1Kontakty socjalne między członkami personelu

1 6 1 0Kontakty socjalne między członkami personelu

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 5 373,36 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

5 000

5 000

5 373,36

Uwagi

Pozycja ta przyznana jest na pokrycie kosztów integracji personelu, jak również kosztów przyjęć organizowanych na koniec roku itp.

1 6 2Inne wydatki na cele socjalne

1 6 2 0Inne wydatki na cele socjalne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 5 000 | 37,10 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

2 000

5 000

37,10

ROZDZIAŁ 1 7 —WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

1 7 0Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

1 7 0 0Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne dla pracowników czasowych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 3 400 | 1 327,56 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

5 000

3 400

1 327,56

Uwagi

Pozycja ta przyznana jest na pokrycie kosztów reprezentacji oraz różnych przyjęć.

1 7 0 1Wydatki związane z organizacją spotkań

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

ROZDZIAŁ 1 9 —EMERYTURY I ODPRAWY

1 9 0Emerytury i świadczenia emerytalne

1 9 0 0Emerytury i świadczenia emerytalne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Pozycja ta przyznana jest na pokrycie emerytur i odpraw.

TYTUŁ 2

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW ORAZ KOSZTY POWIĄZANE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 |
| Czynsz i dzierżawa gruntu |
| 2 0 0 0 | Czynsz i dzierżawa gruntu | 1 401 208 | 1 522 000 | 1 558 740,28 |
| 2 0 0 1 | Gwarancje | | | |
| 2 0 0 2 | Składki | | | |
| | Pozycja 2 0 0 — Razem | 1 401 208 | 1 522 000 | 1 558 740,28 |
| 2 0 1 |
| Ubezpieczenia |
| 2 0 1 0 | Ubezpieczenia | 3 487 | 5 000 | 3 103,35 |
| | Pozycja 2 0 1 — Razem | 3 487 | 5 000 | 3 103,35 |
| 2 0 2 |
| Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie |
| 2 0 2 0 | Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie | 86 900 | 50 000 | |
| | Pozycja 2 0 2 — Razem | 86 900 | 50 000 | |
| 2 0 3 |
| Sprzątanie i utrzymanie |
| 2 0 3 0 | Sprzątanie i utrzymanie | 137 974 | 60 000 | 51 302,75 |
| 2 0 3 1 | Gospodarka odpadami | 5 715 | 5 000 | |
| | Pozycja 2 0 3 — Razem | 143 689 | 65 000 | 51 302,75 |
| 2 0 4 |
| Modernizacja obiektów |
| 2 0 4 0 | Modernizacja obiektów | p.m. | 25 000 | 17 544,85 |
| | Pozycja 2 0 4 — Razem | p.m. | 25 000 | 17 544,85 |
| 2 0 5 |
| Ochrona budynków i osób |
| 2 0 5 0 | Ochrona i nadzór budynków | 39 215 | 250 000 | 300 436,15 |
| 2 0 5 1 | Bezpieczeństwo i higiena pracy | 7 084 | 10 000 | 12 040,48 |
| | Pozycja 2 0 5 — Razem | 46 299 | 260 000 | 312 476,63 |
| 2 0 9 |
| Inne wydatki związane z budynkami |
| 2 0 9 0 | Inne wydatki związane z budynkami | 52 964 | 20 000 | 10 758,09 |
| | Pozycja 2 0 9 — Razem | 52 964 | 20 000 | 10 758,09 |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | 1 734 547 | 1 947 000 | 1 953 925,95 |
| ROZDZIAŁ 2 1 |
| 2 1 0 |
| Sprzęt, sprzęt do przetwarzania danych i koszty operacyjne |
| 2 1 0 0 | Sprzęt do przetwarzania danych | 4 194 | 127 000 | 27 101,75 |
| 2 1 0 1 | Zakup i rozwój oprogramowania | 185 696 | 153 000 | 152 415,— |
| 2 1 0 2 | Inne wydatki | 10 760 | 10 000 | |
| 2 1 0 3 | Usługi doradcze i analityczne | p.m. | 10 000 | p.m. |
| | Pozycja 2 1 0 — Razem | 200 650 | 300 000 | 179 516,75 |
| | ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM | 200 650 | 300 000 | 179 516,75 |
| ROZDZIAŁ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Sprzęt i instalacje techniczne |
| 2 2 0 0 | Zakup | p.m. | 15 000 | 12 233,90 |
| 2 2 0 2 | Wynajem | p.m. | 5 000 | |
| 2 2 0 3 | Konserwacja, eksploatacja i naprawy | 1 212 | 1 000 | |
| 2 2 0 4 | Sprzęt biurowy | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 2 2 0 — Razem | 1 212 | 21 000 | 12 233,90 |
| 2 2 1 |
| Zakup, wynajem, konserwacja i naprawa mebli |
| 2 2 1 0 | Zakup mebli | 30 408 | 50 000 | 484 828,44 |
| 2 2 1 2 | Wynajem mebli | p.m. | 10 000 | 4 267,06 |
| 2 2 1 3 | Konserwacja i naprawa mebli | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 2 2 1 — Razem | 30 408 | 60 000 | 489 095,50 |
| 2 2 3 |
| Zakup, wynajem, konserwacja i naprawa pojazdów |
| 2 2 3 0 | Zakup, wynajem, konserwacja i naprawa pojazdów | 7 000 | 12 000 | |
| 2 2 3 1 | Ubezpieczenie i rejestracja pojazdów | 6 380 | 8 000 | 3 777,55 |
| | Pozycja 2 2 3 — Razem | 13 380 | 20 000 | 3 777,55 |
| 2 2 5 |
| Wydatki na dokumentację i bibliotekę |
| 2 2 5 0 | Zbiory biblioteczne, zakup książek | 14 000 | 15 000 | |
| 2 2 5 1 | Specjalne wyposażenie biblioteczne, sprzęt do archiwizacji i powielania | p.m. | 10 000 | p.m. |
| 2 2 5 2 | Prenumeraty gazet, magazynów, monografii, czasopism oraz materiałów źródłowych | 30 000 | 10 000 | 8 698,99 |
| 2 2 5 4 | Oprawa i konserwacja książek i czasopism | — | p.m. | |
| 2 2 5 5 | Prenumeraty i zakup nośników informacji oraz prenumeraty elektroniczne | 65 000 | 10 000 | |
| 2 2 5 8 | Bazy danych dokumentów | — | p.m. | 0,— |
| | Pozycja 2 2 5 — Razem | 109 000 | 45 000 | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM | 154 000 | 146 000 | 513 805,94 |
| ROZDZIAŁ 2 3 |
| 2 3 0 |
| Artykuły papiernicze i materiały biurowe |
| 2 3 0 0 | Artykuły papiernicze i materiały biurowe | 44 052 | 40 000 | 32 882,85 |
| | Pozycja 2 3 0 — Razem | 44 052 | 40 000 | 32 882,85 |
| 2 3 2 |
| Koszty finansowe |
| 2 3 2 0 | Opłaty bankowe | 2 000 | 1 200 | 1 061,05 |
| 2 3 2 1 | Straty z tytułu różnic kursowych | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Inne koszty finansowe | 3 000 | 800 | |
| | Pozycja 2 3 2 — Razem | 5 000 | 2 000 | 1 061,05 |
| 2 3 3 |
| Koszty prawne |
| 2 3 3 0 | Koszty prawne | 30 000 | p.m. | |
| | Pozycja 2 3 3 — Razem | 30 000 | p.m. | |
| 2 3 4 |
| Odszkodowania |
| 2 3 4 0 | Odszkodowania | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 4 1 | Wynagrodzenie szkód | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 2 3 4 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Inne koszty operacyjne |
| 2 3 5 0 | Ubezpieczenia różne | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 4 | Przeprowadzki jednostek organizacyjnych oraz powiązane koszty | p.m. | 3 000 | 345,84 |
| 2 3 5 5 | Wydatki drobne | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 9 | Inne koszty operacyjne | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 2 3 5 — Razem | p.m. | 3 000 | 345,84 |
| | ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM | 79 052 | 45 000 | 34 289,74 |
| ROZDZIAŁ 2 4 |
| 2 4 0 |
| Opłaty pocztowe |
| 2 4 0 0 | Opłaty pocztowe | 15 700 | 10 000 | 6 349,32 |
| | Pozycja 2 4 0 — Razem | 15 700 | 10 000 | 6 349,32 |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacja |
| 2 4 1 0 | Abonamenty i opłaty telekomunikacyjne | 218 798 | 180 000 | 156 473,49 |
| 2 4 1 1 | Zakup i instalacja sprzętu | 1 200 | 12 000 | |
| | Pozycja 2 4 1 — Razem | 219 998 | 192 000 | 156 473,49 |
| 2 4 2 |
| Infrastruktura komputerowa |
| 2 4 2 0 | Centrum komputerowe | 69 757 | 90 000 | 78 123,42 |
| 2 4 2 1 | Sprzęt i oprogramowanie dla systemów w poszczególnych działach | 35 177 | 120 000 | 118 473,02 |
| 2 4 2 2 | Wsparcie techniczne i logistyczne oraz pomoc dla użytkowników | p.m. | 10 000 | |
| | Pozycja 2 4 2 — Razem | 104 934 | 220 000 | 196 596,44 |
| | ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM | 340 632 | 422 000 | 359 419,25 |
| | Tytuł 2 — Razem | 2 508 881 | 2 860 000 | 3 040 957,63 |
| ROZDZIAŁ 2 0 — CZYNSZ I DZIERŻAWA GRUNTU
  ROZDZIAŁ 2 1 — PRZETWARZANIE DANYCH
  ROZDZIAŁ 2 2 — RUCHOMOŚCI I KOSZTY POWIĄZANE
  ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE
  ROZDZIAŁ 2 4 — OPŁATY POCZTOWE, TELEKOMUNIKACYJNE ORAZ INFRASTRUKTURA KOMPUTEROWA |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Czynsz i dzierżawa gruntu

2 0 0 0

Czynsz i dzierżawa gruntu

1 401 208

1 522 000

1 558 740,28

2 0 0 1

Gwarancje

2 0 0 2

Składki

Pozycja 2 0 0 — Razem

1 401 208

1 522 000

1 558 740,28

2 0 1

Ubezpieczenia

2 0 1 0

Ubezpieczenia

3 487

5 000

3 103,35

Pozycja 2 0 1 — Razem

3 487

5 000

3 103,35

2 0 2

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2 0 2 0

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

86 900

50 000

Pozycja 2 0 2 — Razem

86 900

50 000

2 0 3

Sprzątanie i utrzymanie

2 0 3 0

Sprzątanie i utrzymanie

137 974

60 000

51 302,75

2 0 3 1

Gospodarka odpadami

5 715

5 000

Pozycja 2 0 3 — Razem

143 689

65 000

51 302,75

2 0 4

Modernizacja obiektów

2 0 4 0

Modernizacja obiektów

p.m.

25 000

17 544,85

Pozycja 2 0 4 — Razem

p.m.

25 000

17 544,85

2 0 5

Ochrona budynków i osób

2 0 5 0

Ochrona i nadzór budynków

39 215

250 000

300 436,15

2 0 5 1

Bezpieczeństwo i higiena pracy

7 084

10 000

12 040,48

Pozycja 2 0 5 — Razem

46 299

260 000

312 476,63

2 0 9

Inne wydatki związane z budynkami

2 0 9 0

Inne wydatki związane z budynkami

52 964

20 000

10 758,09

Pozycja 2 0 9 — Razem

52 964

20 000

10 758,09

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

1 734 547

1 947 000

1 953 925,95

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 0

Sprzęt, sprzęt do przetwarzania danych i koszty operacyjne

2 1 0 0

Sprzęt do przetwarzania danych

4 194

127 000

27 101,75

2 1 0 1

Zakup i rozwój oprogramowania

185 696

153 000

152 415,—

2 1 0 2

Inne wydatki

10 760

10 000

2 1 0 3

Usługi doradcze i analityczne

p.m.

10 000

p.m.

Pozycja 2 1 0 — Razem

200 650

300 000

179 516,75

ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM

200 650

300 000

179 516,75

ROZDZIAŁ 2 2

2 2 0

Sprzęt i instalacje techniczne

2 2 0 0

Zakup

p.m.

15 000

12 233,90

2 2 0 2

Wynajem

p.m.

5 000

2 2 0 3

Konserwacja, eksploatacja i naprawy

1 212

1 000

2 2 0 4

Sprzęt biurowy

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 2 2 0 — Razem

1 212

21 000

12 233,90

2 2 1

Zakup, wynajem, konserwacja i naprawa mebli

2 2 1 0

Zakup mebli

30 408

50 000

484 828,44

2 2 1 2

Wynajem mebli

p.m.

10 000

4 267,06

2 2 1 3

Konserwacja i naprawa mebli

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 2 2 1 — Razem

30 408

60 000

489 095,50

2 2 3

Zakup, wynajem, konserwacja i naprawa pojazdów

2 2 3 0

Zakup, wynajem, konserwacja i naprawa pojazdów

7 000

12 000

2 2 3 1

Ubezpieczenie i rejestracja pojazdów

6 380

8 000

3 777,55

Pozycja 2 2 3 — Razem

13 380

20 000

3 777,55

2 2 5

Wydatki na dokumentację i bibliotekę

2 2 5 0

Zbiory biblioteczne, zakup książek

14 000

15 000

2 2 5 1

Specjalne wyposażenie biblioteczne, sprzęt do archiwizacji i powielania

p.m.

10 000

p.m.

2 2 5 2

Prenumeraty gazet, magazynów, monografii, czasopism oraz materiałów źródłowych

30 000

10 000

8 698,99

2 2 5 4

Oprawa i konserwacja książek i czasopism

—

p.m.

2 2 5 5

Prenumeraty i zakup nośników informacji oraz prenumeraty elektroniczne

65 000

10 000

2 2 5 8

Bazy danych dokumentów

—

p.m.

0,—

Pozycja 2 2 5 — Razem

109 000

45 000

0,—

ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM

154 000

146 000

513 805,94

ROZDZIAŁ 2 3

2 3 0

Artykuły papiernicze i materiały biurowe

2 3 0 0

Artykuły papiernicze i materiały biurowe

44 052

40 000

32 882,85

Pozycja 2 3 0 — Razem

44 052

40 000

32 882,85

2 3 2

Koszty finansowe

2 3 2 0

Opłaty bankowe

2 000

1 200

1 061,05

2 3 2 1

Straty z tytułu różnic kursowych

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Inne koszty finansowe

3 000

800

Pozycja 2 3 2 — Razem

5 000

2 000

1 061,05

2 3 3

Koszty prawne

2 3 3 0

Koszty prawne

30 000

p.m.

Pozycja 2 3 3 — Razem

30 000

p.m.

2 3 4

Odszkodowania

2 3 4 0

Odszkodowania

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 4 1

Wynagrodzenie szkód

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 2 3 4 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Inne koszty operacyjne

2 3 5 0

Ubezpieczenia różne

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 4

Przeprowadzki jednostek organizacyjnych oraz powiązane koszty

p.m.

3 000

345,84

2 3 5 5

Wydatki drobne

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 9

Inne koszty operacyjne

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 2 3 5 — Razem

p.m.

3 000

345,84

ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM

79 052

45 000

34 289,74

ROZDZIAŁ 2 4

2 4 0

Opłaty pocztowe

2 4 0 0

Opłaty pocztowe

15 700

10 000

6 349,32

Pozycja 2 4 0 — Razem

15 700

10 000

6 349,32

2 4 1

Telekomunikacja

2 4 1 0

Abonamenty i opłaty telekomunikacyjne

218 798

180 000

156 473,49

2 4 1 1

Zakup i instalacja sprzętu

1 200

12 000

Pozycja 2 4 1 — Razem

219 998

192 000

156 473,49

2 4 2

Infrastruktura komputerowa

2 4 2 0

Centrum komputerowe

69 757

90 000

78 123,42

2 4 2 1

Sprzęt i oprogramowanie dla systemów w poszczególnych działach

35 177

120 000

118 473,02

2 4 2 2

Wsparcie techniczne i logistyczne oraz pomoc dla użytkowników

p.m.

10 000

Pozycja 2 4 2 — Razem

104 934

220 000

196 596,44

ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM

340 632

422 000

359 419,25

Tytuł 2 — Razem

2 508 881

2 860 000

3 040 957,63

ROZDZIAŁ 2 0 — CZYNSZ I DZIERŻAWA GRUNTU

ROZDZIAŁ 2 1 — PRZETWARZANIE DANYCH

ROZDZIAŁ 2 2 — RUCHOMOŚCI I KOSZTY POWIĄZANE

ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

ROZDZIAŁ 2 4 — OPŁATY POCZTOWE, TELEKOMUNIKACYJNE ORAZ INFRASTRUKTURA KOMPUTEROWA

ROZDZIAŁ 2 0 —CZYNSZ I DZIERŻAWA GRUNTU

2 0 0Czynsz i dzierżawa gruntu

2 0 0 0Czynsz i dzierżawa gruntu

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 401 208 | 1 522 000 | 1 558 740,28 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1 401 208

1 522 000

1 558 740,28

Uwagi

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie kosztu wynajmu budynków.

2 0 0 1Gwarancje

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

2 0 0 2Składki

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

2 0 1Ubezpieczenia

2 0 1 0Ubezpieczenia

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 487 | 5 000 | 3 103,35 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

3 487

5 000

3 103,35

Uwagi

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie składek na ubezpieczenie budynku wynajmowanego przez Eurojust.

2 0 2Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2 0 2 0Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 86 900 | 50 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

86 900

50 000

Uwagi

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie opłat eksploatacyjnych.

2 0 3Sprzątanie i utrzymanie

2 0 3 0Sprzątanie i utrzymanie

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 137 974 | 60 000 | 51 302,75 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

137 974

60 000

51 302,75

Uwagi

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie kosztów sprzątania i utrzymania obiektów użytkowanych przez Eurojust.

2 0 3 1Gospodarka odpadami

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 715 | 5 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

5 715

5 000

2 0 4Modernizacja obiektów

Uwagi

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie kosztów wyposażenia obiektów oraz napraw w budynku.

2 0 4 0Modernizacja obiektów

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 25 000 | 17 544,85 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

25 000

17 544,85

Uwagi

Przyznane środki przeznaczone są w głównej mierze na pokrycie kosztu założenia archiwum Eurojustu.

2 0 5Ochrona budynków i osób

Uwagi

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie różnych kosztów użytkowania budynków związanych z ochroną i bezpieczeństwem, w szczególności kosztów umów dotyczących nadzoru nad budynkami, wynajmu i uzupełniania gaśnic, zakupu i konserwacji sprzętu gaśniczego, wymiany sprzętu dla pracowników pełniących ochotniczo funkcje strażaków, kosztów przeprowadzania ustawowych kontroli.

2 0 5 0Ochrona i nadzór budynków

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 39 215 | 250 000 | 300 436,15 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

39 215

250 000

300 436,15

2 0 5 1Bezpieczeństwo i higiena pracy

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 084 | 10 000 | 12 040,48 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

7 084

10 000

12 040,48

2 0 9Inne wydatki związane z budynkami

Uwagi

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie innych kosztów okresowych nieuwzględnionych w osobnej kategorii, na przykład kosztów administracyjnych innych niż media (woda, gaz, energia elektryczna), kosztów konserwacji, podatków samorządowych oraz kosztów dodatkowych.

2 0 9 0Inne wydatki związane z budynkami

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 52 964 | 20 000 | 10 758,09 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

52 964

20 000

10 758,09

ROZDZIAŁ 2 1 —PRZETWARZANIE DANYCH

2 1 0Sprzęt, sprzęt do przetwarzania danych i koszty operacyjne

Uwagi

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu lub leasingu sprzętu do przetwarzania danych, rozwoju oprogramowania, konserwacji pakietów oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych itp.

2 1 0 0Sprzęt do przetwarzania danych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 194 | 127 000 | 27 101,75 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

4 194

127 000

27 101,75

2 1 0 1Zakup i rozwój oprogramowania

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 185 696 | 153 000 | 152 415,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

185 696

153 000

152 415,—

2 1 0 2Inne wydatki

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 760 | 10 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

10 760

10 000

2 1 0 3Usługi doradcze i analityczne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

10 000

p.m.

Uwagi

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie wydatków na zewnętrzny personel operacyjny (operatorzy, administratorzy, inżynierowie systemów itp.).

ROZDZIAŁ 2 2 —RUCHOMOŚCI I KOSZTY POWIĄZANE

2 2 0Sprzęt i instalacje techniczne

2 2 0 0Zakup

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 15 000 | 12 233,90 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

15 000

12 233,90

Uwagi

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie kosztów początkowych dostaw sprzętu do przechowywania i archiwizacji dokumentów oraz obsługi korespondencji.

2 2 0 2Wynajem

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 5 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

5 000

Uwagi

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie kosztów wynajmu faksów, kopiarek oraz różnych instalacji technicznych.

2 2 0 3Konserwacja, eksploatacja i naprawy

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 212 | 1 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1 212

1 000

Uwagi

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie kosztów konserwacji i napraw sprzętu.

2 2 0 4Sprzęt biurowy

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie nieprzewidzianych kosztów związanych ze sprzętem biurowym.

2 2 1Zakup, wynajem, konserwacja i naprawa mebli

2 2 1 0Zakup mebli

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 408 | 50 000 | 484 828,44 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

30 408

50 000

484 828,44

Uwagi

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu mebli.

2 2 1 2Wynajem mebli

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | 4 267,06 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

10 000

4 267,06

Uwagi

Pozycja ta przyznana jest na pokrycie kosztów wynajmu mebli.

2 2 1 3Konserwacja i naprawa mebli

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Pozycja ta przyznana jest na pokrycie kosztów konserwacji i naprawy mebli.

2 2 3Zakup, wynajem, konserwacja i naprawa pojazdów

2 2 3 0Zakup, wynajem, konserwacja i naprawa pojazdów

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 12 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

7 000

12 000

Uwagi

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu pojazdów dla Eurojust, wynajmu samochodów lub innych środków transportu w celu spełniania nieprzewidzianych potrzeb oraz na pokrycie kosztów ich eksploatacji i konserwacji.i

2 2 3 1Ubezpieczenie i rejestracja pojazdów

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 380 | 8 000 | 3 777,55 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

6 380

8 000

3 777,55

Uwagi

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie kosztów ubezpieczenia i rejestracji pojazdów Eurojust.

2 2 5Wydatki na dokumentację i bibliotekę

2 2 5 0Zbiory biblioteczne, zakup książek

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | 15 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

14 000

15 000

Uwagi

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu książek, dokumentów oraz innych publikacji.

2 2 5 1Specjalne wyposażenie biblioteczne, sprzęt do archiwizacji i powielania

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

10 000

p.m.

Uwagi

Przyznane środki są przeznaczone na zakup specjalnego wyposażenia bibliotecznego.

2 2 5 2Prenumeraty gazet, magazynów, monografii, czasopism oraz materiałów źródłowych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 10 000 | 8 698,99 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

30 000

10 000

8 698,99

Uwagi

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie kosztów prenumeraty gazet i czasopism według potrzeb własnych Eurojust.

2 2 5 4Oprawa i konserwacja książek i czasopism

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

—

p.m.

Uwagi

Pozycja ta przyznana jest na pokrycie kosztów oprawy oraz innych niezbędnych kosztów konserwacji książek i periodyków.

2 2 5 5Prenumeraty i zakup nośników informacji oraz prenumeraty elektroniczne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 10 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

65 000

10 000

Uwagi

Przyznane środki są przeznaczone na zakup zautomatyzowanego systemu bibliotecznego dla Eurojust.

2 2 5 8Bazy danych dokumentów

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

—

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 2 3 —BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 3 0Artykuły papiernicze i materiały biurowe

Uwagi

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie kosztów papieru i materiałów biurowych.

2 3 0 0Artykuły papiernicze i materiały biurowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 44 052 | 40 000 | 32 882,85 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

44 052

40 000

32 882,85

2 3 2Koszty finansowe

2 3 2 0Opłaty bankowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 1 200 | 1 061,05 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

2 000

1 200

1 061,05

Uwagi

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie opłat bankowych.

2 3 2 1Straty z tytułu różnic kursowych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Pozycja ta przyznana jest na pokrycie strat z tytułu różnic kursowych poniesionych przez Eurojust przy zarządzaniu budżetem, w zakresie, w jakim straty takie nie mogą być kompensowane przez zyski z tytułu różnic kursowych.

2 3 2 9Inne koszty finansowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 800 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

3 000

800

2 3 3Koszty prawne

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wstępnych kosztów prawnych oraz usług prawników i innych specjalistów.

2 3 3 0Koszty prawne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | p.m. | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

30 000

p.m.

2 3 4Odszkodowania

Uwagi

Środki te przeznaczone są na odszkodowania oraz zaspokajanie roszczeń wobec Eurojustu (odpowiedzialność cywilna).

2 3 4 0Odszkodowania

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 4 1Wynagrodzenie szkód

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5Inne koszty operacyjne

2 3 5 0Ubezpieczenia różne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie różnego rodzaju ubezpieczeń (od wielu ryzyk, od odpowiedzialności cywilnej, kradzieży, ubezpieczeń komputerów oraz ubezpieczeń od odpowiedzialności księgowych i administratorów rachunków zaliczkowych).

2 3 5 4Przeprowadzki jednostek organizacyjnych oraz powiązane koszty

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 3 000 | 345,84 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

3 000

345,84

Uwagi

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzek w obrębie budynku.

2 3 5 5Wydatki drobne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Pozycja ta jest przeznaczona na pokrycie różnego rodzaju drobnych wydatków, jakie ponosić może Eurojust w ramach bieżącej działalności.

2 3 5 9Inne koszty operacyjne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie innych kosztów operacyjnych nieuwzględnionych w osobnej kategorii.

ROZDZIAŁ 2 4 —OPŁATY POCZTOWE, TELEKOMUNIKACYJNE ORAZ INFRASTRUKTURA KOMPUTEROWA

2 4 0Opłaty pocztowe

2 4 0 0Opłaty pocztowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 700 | 10 000 | 6 349,32 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

15 700

10 000

6 349,32

Uwagi

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie kosztów opłat i przesyłek pocztowych, w tym paczek wysyłanych pocztą.

2 4 1Telekomunikacja

2 4 1 0Abonamenty i opłaty telekomunikacyjne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 218 798 | 180 000 | 156 473,49 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

218 798

180 000

156 473,49

Uwagi

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie kosztów abonamentu i połączeń telefonicznych, faksowych i telekonferencyjnych oraz wydatków związanych ze sprzętem telekomunikacyjnym.

2 4 1 1Zakup i instalacja sprzętu

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 200 | 12 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1 200

12 000

2 4 2Infrastruktura komputerowa

2 4 2 0Centrum komputerowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 69 757 | 90 000 | 78 123,42 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

69 757

90 000

78 123,42

Uwagi

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie kosztów sprzętu i funkcjonowania centrum komputerowego.

2 4 2 1Sprzęt i oprogramowanie dla systemów w poszczególnych działach

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 35 177 | 120 000 | 118 473,02 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

35 177

120 000

118 473,02

2 4 2 2Wsparcie techniczne i logistyczne oraz pomoc dla użytkowników

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

10 000

TYTUŁ 3

KOSZTY OPERACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 0 |
| 3 0 0 |
| Posiedzenia |
| 3 0 0 0 | Posiedzenia koordynacyjne | 440 000 | 326 000 | 160 477,13 |
| 3 0 0 1 | Posiedzenia zespołowe | 50 000 | 57 000 | 41 855,99 |
| 3 0 0 2 | Spotkania z innymi instytucjami — Europol itp. | 80 000 | 10 000 | 3 673,56 |
| 3 0 0 3 | Posiedzenia dotyczące rozszerzenia | 10 000 | 47 000 | 9 651,65 |
| 3 0 0 4 | Inne posiedzenia | 80 000 | 15 000 | 6 466,59 |
| | Pozycja 3 0 0 — Razem | 660 000 | 455 000 | 222 124,92 |
| 3 0 1 |
| Seminaria |
| 3 0 1 0 | Seminaria/strategiczne posiedzenia koordynacyjne | 250 000 | 150 000 | 139 792,34 |
| | Pozycja 3 0 1 — Razem | 250 000 | 150 000 | 139 792,34 |
| 3 0 2 |
| Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne |
| 3 0 2 0 | Przyjęcia | 13 000 | 1 000 | |
| 3 0 2 1 | Wydatki na cele reprezentacyjne | 40 000 | 20 000 | 20 500,— |
| 3 0 2 2 | Inne wydatki związane z celami reprezentacyjnymi | 7 000 | 4 000 | |
| | Pozycja 3 0 2 — Razem | 60 000 | 25 000 | 20 500,— |
| | ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM | 970 000 | 630 000 | 382 417,26 |
| ROZDZIAŁ 3 1 |
| 3 1 0 |
| Podróże służbowe, działalność krajowa członków krajowych |
| 3 1 0 0 | Podróże służbowe, działalność krajowa członków krajowych | 223 400 | 192 900 | 69 261,44 |
| | Pozycja 3 1 0 — Razem | 223 400 | 192 900 | 69 261,44 |
| 3 1 1 |
| Podróże służbowe związane z rozszerzeniem |
| 3 1 1 0 | Podróże służbowe związane z rozszerzeniem | 7 000 | 50 000 | 2 017,39 |
| | Pozycja 3 1 1 — Razem | 7 000 | 50 000 | 2 017,39 |
| 3 1 2 |
| Zwykłe podróże służbowe |
| 3 1 2 0 | Zwykłe podróże służbowe | 210 000 | 207 100 | 15 366,28 |
| | Pozycja 3 1 2 — Razem | 210 000 | 207 100 | 15 366,28 |
| 3 1 3 |
| Inne podróże służbowe |
| 3 1 3 0 | Inne podróże służbowe | 50 000 | — | 1 472,29 |
| | Pozycja 3 1 3 — Razem | 50 000 | — | 1 472,29 |
| | ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM | 490 400 | 450 000 | 88 117,40 |
| ROZDZIAŁ 3 2 |
| 3 2 0 |
| Public relations i witryna internetowa |
| 3 2 0 0 | Public relations | 75 000 | 152 500 | 139 567,42 |
| 3 2 0 1 | Utrzymanie witryny internetowej | 23 000 | 2 000 | 946,— |
| 3 2 0 2 | Publikacje, materiały informacyjne | 70 835 | 29 500 | |
| 3 2 0 3 | Przygotowywanie raportów rocznych | 287 000 | 95 000 | 53 512,77 |
| 3 2 0 4 | Inne wydatki związane z publikacjami | p.m. | 1 000 | 0,— |
| | Pozycja 3 2 0 — Razem | 455 835 | 280 000 | 194 026,19 |
| | ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM | 455 835 | 280 000 | 194 026,19 |
| ROZDZIAŁ 3 3 |
| 3 3 0 |
| Zakup książek |
| 3 3 0 0 | Zakup książek | 303 140 | 62 000 | 11 641,60 |
| | Pozycja 3 3 0 — Razem | 303 140 | 62 000 | 11 641,60 |
| 3 3 1 |
| Przetwarzanie danych operacyjnych |
| 3 3 1 0 | Projekty | 574 625 | 26 000 | 4 319,50 |
| 3 3 1 1 | Sprzęt i instalacje techniczne | 420 000 | 12 000 | |
| | Pozycja 3 3 1 — Razem | 994 625 | 38 000 | 4 319,50 |
| | ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM | 1 297 765 | 100 000 | 15 961,10 |
| ROZDZIAŁ 3 4 |
| 3 4 0 |
| Tłumaczenia dokumentów |
| 3 4 0 0 | Tłumaczenia w Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT) | 80 000 | 330 000 | 35 972,42 |
| 3 4 0 1 | Tłumaczenia wykonywane przez inne agencje | 300 000 | 20 000 | 361,41 |
| | Pozycja 3 4 0 — Razem | 380 000 | 350 000 | 36 333,83 |
| | ROZDZIAŁ 3 4 — RAZEM | 380 000 | 350 000 | 36 333,83 |
| ROZDZIAŁ 3 5 |
| 3 5 0 |
| Projekty EJN |
| 3 5 0 0 | Projekty EJN | 240 000 | 160 000 | 115 000,— |
| | Pozycja 3 5 0 — Razem | 240 000 | 160 000 | 115 000,— |
| 3 5 1 |
| Posiedzenia EJN |
| 3 5 1 0 | Posiedzenia EJN | 165 000 | 110 000 | 100 663,02 |
| | Pozycja 3 5 1 — Razem | 165 000 | 110 000 | 100 663,02 |
| 3 5 2 |
| Wydatki na cele reprezentacyjne EJN |
| 3 5 2 0 | Wydatki na cele reprezentacyjne EJN | p.m. | 5 000 | 1 955,90 |
| | Pozycja 3 5 2 — Razem | p.m. | 5 000 | 1 955,90 |
| 3 5 3 |
| Inne wydatki związane z EJN |
| 3 5 3 0 | Inne wydatki związane z EJN | 10 000 | 5 000 | 8 732,09 |
| | Pozycja 3 5 3 — Razem | 10 000 | 5 000 | 8 732,09 |
| | ROZDZIAŁ 3 5 — RAZEM | 415 000 | 280 000 | 226 351,01 |
| ROZDZIAŁ 3 6 |
| 3 6 0 |
| Posiedzenia JSB |
| 3 6 0 0 | Posiedzenia JSB | 46 000 | 19 000 | 7 355,69 |
| | Pozycja 3 6 0 — Razem | 46 000 | 19 000 | 7 355,69 |
| 3 6 1 |
| Wydatki na cele reprezentacyjne JSB |
| 3 6 1 0 | Wydatki na cele reprezentacyjne JSB | 3 000 | 1 000 | |
| | Pozycja 3 6 1 — Razem | 3 000 | 1 000 | |
| 3 6 2 |
| Inne wydatki JSB |
| 3 6 2 0 | Inne wydatki JSB | 22 000 | — | |
| | Pozycja 3 6 2 — Razem | 22 000 | — | |
| | ROZDZIAŁ 3 6 — RAZEM | 71 000 | 20 000 | 7 355,69 |
| ROZDZIAŁ 3 7 |
| 3 7 0 |
| Rezerwa budżetowa |
| 3 7 0 0 | Rezerwa budżetowa | 120 000 | 30 000 | 907,38 |
| | Pozycja 3 7 0 — Razem | 120 000 | 30 000 | 907,38 |
| | ROZDZIAŁ 3 7 — RAZEM | 120 000 | 30 000 | 907,38 |
| | Tytuł 3 — Razem | 4 200 000 | 2 140 000 | 951 469,86 |
| | RAZEM | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |
| ROZDZIAŁ 3 0 — POSIEDZENIA, SEMINARIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE
  ROZDZIAŁ 3 1 — PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW
  ROZDZIAŁ 3 2 — PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA
  ROZDZIAŁ 3 3 — WYDATKI ZWIĄZANE Z DANYMI I DOKUMENTACJĄ
  ROZDZIAŁ 3 4 — TŁUMACZENIA MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH ZE SPRAWAMI
  ROZDZIAŁ 3 5 — PROJEKTY, POSIEDZENIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWNICZEJ (EJN)
  ROZDZIAŁ 3 6 — WYDATKI NA POSIEDZENIA I CELE REPREZENTACYJNE WSPÓLNEGO ORGANU NADZORU (JSB)
  ROZDZIAŁ 3 7 — REZERWA BUDŻETOWA |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

ROZDZIAŁ 3 0

3 0 0

Posiedzenia

3 0 0 0

Posiedzenia koordynacyjne

440 000

326 000

160 477,13

3 0 0 1

Posiedzenia zespołowe

50 000

57 000

41 855,99

3 0 0 2

Spotkania z innymi instytucjami — Europol itp.

80 000

10 000

3 673,56

3 0 0 3

Posiedzenia dotyczące rozszerzenia

10 000

47 000

9 651,65

3 0 0 4

Inne posiedzenia

80 000

15 000

6 466,59

Pozycja 3 0 0 — Razem

660 000

455 000

222 124,92

3 0 1

Seminaria

3 0 1 0

Seminaria/strategiczne posiedzenia koordynacyjne

250 000

150 000

139 792,34

Pozycja 3 0 1 — Razem

250 000

150 000

139 792,34

3 0 2

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

3 0 2 0

Przyjęcia

13 000

1 000

3 0 2 1

Wydatki na cele reprezentacyjne

40 000

20 000

20 500,—

3 0 2 2

Inne wydatki związane z celami reprezentacyjnymi

7 000

4 000

Pozycja 3 0 2 — Razem

60 000

25 000

20 500,—

ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM

970 000

630 000

382 417,26

ROZDZIAŁ 3 1

3 1 0

Podróże służbowe, działalność krajowa członków krajowych

3 1 0 0

Podróże służbowe, działalność krajowa członków krajowych

223 400

192 900

69 261,44

Pozycja 3 1 0 — Razem

223 400

192 900

69 261,44

3 1 1

Podróże służbowe związane z rozszerzeniem

3 1 1 0

Podróże służbowe związane z rozszerzeniem

7 000

50 000

2 017,39

Pozycja 3 1 1 — Razem

7 000

50 000

2 017,39

3 1 2

Zwykłe podróże służbowe

3 1 2 0

Zwykłe podróże służbowe

210 000

207 100

15 366,28

Pozycja 3 1 2 — Razem

210 000

207 100

15 366,28

3 1 3

Inne podróże służbowe

3 1 3 0

Inne podróże służbowe

50 000

—

1 472,29

Pozycja 3 1 3 — Razem

50 000

—

1 472,29

ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM

490 400

450 000

88 117,40

ROZDZIAŁ 3 2

3 2 0

Public relations i witryna internetowa

3 2 0 0

Public relations

75 000

152 500

139 567,42

3 2 0 1

Utrzymanie witryny internetowej

23 000

2 000

946,—

3 2 0 2

Publikacje, materiały informacyjne

70 835

29 500

3 2 0 3

Przygotowywanie raportów rocznych

287 000

95 000

53 512,77

3 2 0 4

Inne wydatki związane z publikacjami

p.m.

1 000

0,—

Pozycja 3 2 0 — Razem

455 835

280 000

194 026,19

ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM

455 835

280 000

194 026,19

ROZDZIAŁ 3 3

3 3 0

Zakup książek

3 3 0 0

Zakup książek

303 140

62 000

11 641,60

Pozycja 3 3 0 — Razem

303 140

62 000

11 641,60

3 3 1

Przetwarzanie danych operacyjnych

3 3 1 0

Projekty

574 625

26 000

4 319,50

3 3 1 1

Sprzęt i instalacje techniczne

420 000

12 000

Pozycja 3 3 1 — Razem

994 625

38 000

4 319,50

ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM

1 297 765

100 000

15 961,10

ROZDZIAŁ 3 4

3 4 0

Tłumaczenia dokumentów

3 4 0 0

Tłumaczenia w Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT)

80 000

330 000

35 972,42

3 4 0 1

Tłumaczenia wykonywane przez inne agencje

300 000

20 000

361,41

Pozycja 3 4 0 — Razem

380 000

350 000

36 333,83

ROZDZIAŁ 3 4 — RAZEM

380 000

350 000

36 333,83

ROZDZIAŁ 3 5

3 5 0

Projekty EJN

3 5 0 0

Projekty EJN

240 000

160 000

115 000,—

Pozycja 3 5 0 — Razem

240 000

160 000

115 000,—

3 5 1

Posiedzenia EJN

3 5 1 0

Posiedzenia EJN

165 000

110 000

100 663,02

Pozycja 3 5 1 — Razem

165 000

110 000

100 663,02

3 5 2

Wydatki na cele reprezentacyjne EJN

3 5 2 0

Wydatki na cele reprezentacyjne EJN

p.m.

5 000

1 955,90

Pozycja 3 5 2 — Razem

p.m.

5 000

1 955,90

3 5 3

Inne wydatki związane z EJN

3 5 3 0

Inne wydatki związane z EJN

10 000

5 000

8 732,09

Pozycja 3 5 3 — Razem

10 000

5 000

8 732,09

ROZDZIAŁ 3 5 — RAZEM

415 000

280 000

226 351,01

ROZDZIAŁ 3 6

3 6 0

Posiedzenia JSB

3 6 0 0

Posiedzenia JSB

46 000

19 000

7 355,69

Pozycja 3 6 0 — Razem

46 000

19 000

7 355,69

3 6 1

Wydatki na cele reprezentacyjne JSB

3 6 1 0

Wydatki na cele reprezentacyjne JSB

3 000

1 000

Pozycja 3 6 1 — Razem

3 000

1 000

3 6 2

Inne wydatki JSB

3 6 2 0

Inne wydatki JSB

22 000

—

Pozycja 3 6 2 — Razem

22 000

—

ROZDZIAŁ 3 6 — RAZEM

71 000

20 000

7 355,69

ROZDZIAŁ 3 7

3 7 0

Rezerwa budżetowa

3 7 0 0

Rezerwa budżetowa

120 000

30 000

907,38

Pozycja 3 7 0 — Razem

120 000

30 000

907,38

ROZDZIAŁ 3 7 — RAZEM

120 000

30 000

907,38

Tytuł 3 — Razem

4 200 000

2 140 000

951 469,86

RAZEM

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

ROZDZIAŁ 3 0 — POSIEDZENIA, SEMINARIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE

ROZDZIAŁ 3 1 — PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW

ROZDZIAŁ 3 2 — PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA

ROZDZIAŁ 3 3 — WYDATKI ZWIĄZANE Z DANYMI I DOKUMENTACJĄ

ROZDZIAŁ 3 4 — TŁUMACZENIA MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH ZE SPRAWAMI

ROZDZIAŁ 3 5 — PROJEKTY, POSIEDZENIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWNICZEJ (EJN)

ROZDZIAŁ 3 6 — WYDATKI NA POSIEDZENIA I CELE REPREZENTACYJNE WSPÓLNEGO ORGANU NADZORU (JSB)

ROZDZIAŁ 3 7 — REZERWA BUDŻETOWA

ROZDZIAŁ 3 0 —POSIEDZENIA, SEMINARIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE

Uwagi

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie kosztów głównych zadań Eurojustu polegających na organizowaniu spotkań i seminariów w celu koordynowania prac nad sprawami oraz zagadnieniami dotyczącymi określonych spraw w Państwach Członkowskich.

3 0 0Posiedzenia

3 0 0 0Posiedzenia koordynacyjne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 440 000 | 326 000 | 160 477,13 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

440 000

326 000

160 477,13

3 0 0 1Posiedzenia zespołowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 57 000 | 41 855,99 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

50 000

57 000

41 855,99

3 0 0 2Spotkania z innymi instytucjami — Europol itp.

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 10 000 | 3 673,56 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

80 000

10 000

3 673,56

3 0 0 3Posiedzenia dotyczące rozszerzenia

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 47 000 | 9 651,65 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

10 000

47 000

9 651,65

3 0 0 4Inne posiedzenia

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 15 000 | 6 466,59 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

80 000

15 000

6 466,59

3 0 1Seminaria

3 0 1 0Seminaria/strategiczne posiedzenia koordynacyjne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 150 000 | 139 792,34 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

250 000

150 000

139 792,34

3 0 2Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

3 0 2 0Przyjęcia

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | 1 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

13 000

1 000

3 0 2 1Wydatki na cele reprezentacyjne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 20 000 | 20 500,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

40 000

20 000

20 500,—

Uwagi

Pozycja ta jest przeznaczona na pokrycie wydatków na cele reprezentacyjne Eurojustu.

3 0 2 2Inne wydatki związane z celami reprezentacyjnymi

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 4 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

7 000

4 000

ROZDZIAŁ 3 1 —PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW

Uwagi

Pozycja ta jest przeznaczona na pokrycie kosztów różnego rodzaju podróży służbowych członków krajowych i asystentów Eurojustu w związku z wykonywaniem zadań dotyczących koordynacji i współpracy.

3 1 0Podróże służbowe, działalność krajowa członków krajowych

3 1 0 0Podróże służbowe, działalność krajowa członków krajowych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 223 400 | 192 900 | 69 261,44 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

223 400

192 900

69 261,44

3 1 1Podróże służbowe związane z rozszerzeniem

3 1 1 0Podróże służbowe związane z rozszerzeniem

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 50 000 | 2 017,39 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

7 000

50 000

2 017,39

3 1 2Zwykłe podróże służbowe

3 1 2 0Zwykłe podróże służbowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 207 100 | 15 366,28 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

210 000

207 100

15 366,28

3 1 3Inne podróże służbowe

3 1 3 0Inne podróże służbowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | — | 1 472,29 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

50 000

—

1 472,29

ROZDZIAŁ 3 2 —PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA

3 2 0Public relations i witryna internetowa

3 2 0 0Public relations

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 152 500 | 139 567,42 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

75 000

152 500

139 567,42

Uwagi

Pozycja ta jest przeznaczona na pokrycie kosztów działań Eurojustu w zakresie public relations ponoszonych w ramach kontaktów z zewnętrznymi źródłami komunikacji międzynarodowej.

3 2 0 1Utrzymanie witryny internetowej

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 2 000 | 946,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

23 000

2 000

946,—

3 2 0 2Publikacje, materiały informacyjne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 70 835 | 29 500 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

70 835

29 500

3 2 0 3Przygotowywanie raportów rocznych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 287 000 | 95 000 | 53 512,77 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

287 000

95 000

53 512,77

3 2 0 4Inne wydatki związane z publikacjami

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

1 000

0,—

ROZDZIAŁ 3 3 —WYDATKI ZWIĄZANE Z DANYMI I DOKUMENTACJĄ

3 3 0Zakup książek

Uwagi

Pozycja ta jest przeznaczona na pokrycie kosztów działalności Eurojustu związanej z prowadzeniem dokumentacji, stanowiącej wsparcie prac nad sprawami.

3 3 0 0Zakup książek

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 303 140 | 62 000 | 11 641,60 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

303 140

62 000

11 641,60

3 3 1Przetwarzanie danych operacyjnych

3 3 1 0Projekty

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 574 625 | 26 000 | 4 319,50 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

574 625

26 000

4 319,50

Uwagi

Przyznane środki są przeznaczone na pokrycie kosztów opracowania systemu zarządzania sprawami, zabezpieczonej sieci oraz zabezpieczonych łączy komunikacyjnych z Państwami Członkowskimi oraz innymi współpracującymi partnerami.

3 3 1 1Sprzęt i instalacje techniczne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | 12 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

420 000

12 000

ROZDZIAŁ 3 4 —TŁUMACZENIA MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH ZE SPRAWAMI

3 4 0Tłumaczenia dokumentów

3 4 0 0Tłumaczenia w Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT)

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 330 000 | 35 972,42 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

80 000

330 000

35 972,42

Uwagi

Pozycja ta jest przeznaczona na pokrycie kosztów tłumaczeń materiałów związanych ze sprawami lub innych materiałów operacyjnych Eurojustu.

3 4 0 1Tłumaczenia wykonywane przez inne agencje

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 20 000 | 361,41 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

300 000

20 000

361,41

ROZDZIAŁ 3 5 —PROJEKTY, POSIEDZENIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWNICZEJ (EJN)

Uwagi

Zgodnie z art. 26 ust. 2 lit. b) decyzji Eurojust, EJN będzie korzystać ze środków Eurojustu.

3 5 0Projekty EJN

3 5 0 0Projekty EJN

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 240 000 | 160 000 | 115 000,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

240 000

160 000

115 000,—

3 5 1Posiedzenia EJN

3 5 1 0Posiedzenia EJN

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 110 000 | 100 663,02 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

165 000

110 000

100 663,02

3 5 2Wydatki na cele reprezentacyjne EJN

3 5 2 0Wydatki na cele reprezentacyjne EJN

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 5 000 | 1 955,90 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

5 000

1 955,90

3 5 3Inne wydatki związane z EJN

3 5 3 0Inne wydatki związane z EJN

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 5 000 | 8 732,09 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

10 000

5 000

8 732,09

ROZDZIAŁ 3 6 —WYDATKI NA POSIEDZENIA I CELE REPREZENTACYJNE WSPÓLNEGO ORGANU NADZORU (JSB)

Uwagi

Zgodnie z art. 23 ust. 10 decyzji Eurojustu, koszty sekretariatu Wspólnego Organu Nadzoru będą pokrywane z budżetu Eurojustu.

3 6 0Posiedzenia JSB

3 6 0 0Posiedzenia JSB

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 46 000 | 19 000 | 7 355,69 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

46 000

19 000

7 355,69

3 6 1Wydatki na cele reprezentacyjne JSB

3 6 1 0Wydatki na cele reprezentacyjne JSB

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 1 000 | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

3 000

1 000

3 6 2Inne wydatki JSB

3 6 2 0Inne wydatki JSB

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | — | |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

22 000

—

ROZDZIAŁ 3 7 —REZERWA BUDŻETOWA

3 7 0Rezerwa budżetowa

3 7 0 0Rezerwa budżetowa

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 30 000 | 907,38 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

120 000

30 000

907,38

---

Plan zatrudnienia na 2005 r.

| Lista personelu statutowego |
| --- |
| Kategorie i stopnie | Stanowiska |
| 2004 | 2005 |
| Przewidywane wg stanu na dzień 31.12.03 | Zatwierdzone w ramach budżetu | Zatwierdzone w ramach budżetu |
| Stałe | Czasowe | Stałe | Czasowe | Stałe | Czasowe |
| A*16 | | — | | — | | — |
| A*15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| A*14 | | — | | — | | — |
| A*13 | | — | | — | | — |
| A*12 | | — | | — | | — |
| A*11 | | 2 | | 2 | | 2 |
| A*10 | | — | | — | | — |
| A*9 | | — | | 4 | | 4 |
| A*8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| A*7 | | — | | 7 | | 7 |
| A*6 | | — | | — | | — |
| A*5 | | — | | — | | 4 |
| Ogółem stopni A* | — | 6 | — | 17 | — | 21 |
| B*11 | | — | | — | | — |
| B*10 | | — | | — | | — |
| B*9 | | — | | — | | — |
| B*8 | | 1 | | 1 | | 1 |
| B*7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| B*6 | | — | | — | | — |
| B*5 | | 2 | | 2 | | 2 |
| B*4 | | — | | — | | — |
| B*3 | | — | | 3 | | 9 |
| Ogółem stopni B* | — | 4 | — | 7 | — | 13 |
| C*7 | | — | | — | | — |
| C*6 | | — | | — | | — |
| C*5 | | — | | — | | — |
| C*4 | | 16 | | 17 | | 17 |
| C*3 | | — | | — | | — |
| C*2 | | — | | 24 | | 25 |
| C*1 | | — | | 2 | | 2 |
| Ogółem stopni C* | — | 16 | — | 43 | — | 44 |
| D*5 | | — | | — | | — |
| D*4 | | — | | — | | — |
| D*3 | | — | | — | | — |
| D*2 | | 2 | | 9 | | 9 |
| Ogółem stopni D* | — | 2 | — | 9 | — | 9 |
| Ogółem | — | 28 | — | 76 | — | 87 |
| Łącznie zatrudnionych | 28 | 76 | 87 |

Lista personelu statutowego

Kategorie i stopnie

Stanowiska

2004

2005

Przewidywane wg stanu na dzień 31.12.03

Zatwierdzone w ramach budżetu

Zatwierdzone w ramach budżetu

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

A*16

—

—

—

A*15

1

1

1

A*14

—

—

—

A*13

—

—

—

A*12

—

—

—

A*11

2

2

2

A*10

—

—

—

A*9

—

4

4

A*8

3

3

3

A*7

—

7

7

A*6

—

—

—

A*5

—

—

4

Ogółem stopni A*

—

6

—

17

—

21

B*11

—

—

—

B*10

—

—

—

B*9

—

—

—

B*8

1

1

1

B*7

1

1

1

B*6

—

—

—

B*5

2

2

2

B*4

—

—

—

B*3

—

3

9

Ogółem stopni B*

—

4

—

7

—

13

C*7

—

—

—

C*6

—

—

—

C*5

—

—

—

C*4

16

17

17

C*3

—

—

—

C*2

—

24

25

C*1

—

2

2

Ogółem stopni C*

—

16

—

43

—

44

D*5

—

—

—

D*4

—

—

—

D*3

—

—

—

D*2

2

9

9

Ogółem stopni D*

—

2

—

9

—

9

Ogółem

—

28

—

76

—

87

Łącznie zatrudnionych

28

76

87

---

| 14.4.2005 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 96/545 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/545

---

Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok finansowy 2005

(2005/286/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOCHODY |
| 1 0 | DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG | 8 150 000 | 7 484 000 | 8 199 308,90 |
| | Tytuł 1 — Razem | 8 150 000 | 7 484 000 | 8 199 308,90 |
| 2 |
| SUBWENCJE |
| 2 0 | DOTACJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO WSPÓLNOT EUROPEJSKICH | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 2 — Razem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| REZERWA |
| 3 0 | REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU | 2 014 000 | 3 449 000 | 1 406 999,76 |
| | Tytuł 3 — Razem | 2 014 000 | 3 449 000 | 1 406 999,76 |
| 5 |
| DOCHODY Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ URZĘDU |
| 5 0 | DOCHODY Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ URZĘDU | p.m. | p.m. | 14 308,79 |
| | Tytuł 5 — Razem | p.m. | p.m. | 14 308,79 |
| 6 |
| SKŁADKI NA PROGRAMY WSPÓLNOTOWE, ZWROT WYDATKÓW, DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 6 0 | GAZETA URZĘDOWA | 15 000 | 15 000 | 142 163,56 |
| | Tytuł 6 — Razem | 15 000 | 15 000 | 142 163,56 |
| 9 |
| INNE DOCHODY |
| 9 1 | ODSETKI BANKOWE | 333 000 | 350 000 | 400 761,25 |
| 9 2 | PODARUNKI I DAROWIZNY | p.m. | p.m. | |
| | Tytuł 9 — Razem | 333 000 | 350 000 | 400 761,25 |
| | RAZEM | 10 512 000 | 11 298 000 | 10 163 542,26 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

1

DOCHODY

1 0

DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG

8 150 000

7 484 000

8 199 308,90

Tytuł 1 — Razem

8 150 000

7 484 000

8 199 308,90

2

SUBWENCJE

2 0

DOTACJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 2 — Razem

p.m.

p.m.

0,—

3

REZERWA

3 0

REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU

2 014 000

3 449 000

1 406 999,76

Tytuł 3 — Razem

2 014 000

3 449 000

1 406 999,76

5

DOCHODY Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ URZĘDU

5 0

DOCHODY Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ URZĘDU

p.m.

p.m.

14 308,79

Tytuł 5 — Razem

p.m.

p.m.

14 308,79

6

SKŁADKI NA PROGRAMY WSPÓLNOTOWE, ZWROT WYDATKÓW, DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

6 0

GAZETA URZĘDOWA

15 000

15 000

142 163,56

Tytuł 6 — Razem

15 000

15 000

142 163,56

9

INNE DOCHODY

9 1

ODSETKI BANKOWE

333 000

350 000

400 761,25

9 2

PODARUNKI I DAROWIZNY

p.m.

p.m.

Tytuł 9 — Razem

333 000

350 000

400 761,25

RAZEM

10 512 000

11 298 000

10 163 542,26

TYTUŁ 1

DOCHODY

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 0 |
| 1 0 0 | Otrzymane opłaty | 8 150 000 | 7 484 000 | 8 199 308,90 |
| | ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM | 8 150 000 | 7 484 000 | 8 199 308,90 |
| | Tytuł 1 — Razem | 8 150 000 | 7 484 000 | 8 199 308,90 |
| ROZDZIAŁ 1 0 — DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

ROZDZIAŁ 1 0

1 0 0

Otrzymane opłaty

8 150 000

7 484 000

8 199 308,90

ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM

8 150 000

7 484 000

8 199 308,90

Tytuł 1 — Razem

8 150 000

7 484 000

8 199 308,90

ROZDZIAŁ 1 0 — DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG

ROZDZIAŁ 1 0 —DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG

1 0 0Otrzymane opłaty

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 150 000 | 7 484 000 | 8 199 308,90 |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

8 150 000

7 484 000

8 199 308,90

Uwagi

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin (Dz.U. L 227 z 1.9.1994, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2506/95 (Dz.U. L 258 z 28.10.1995, str. 3).

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1238/95 z dnia 31 maja 1995 r. ustanawiające zasady wykonawcze stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 w odniesieniu do opłat na rzecz Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin (Dz.U. L 121 z 1.6.1995, str. 31), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 329/2000 (Dz.U. L 37 z 12.2.2000, str. 19).

Na niniejsze dochody Urzędu składają się opłaty uiszczone przez strony wnioskujące o wspólnotowe prawo do ochrony odmian roślin oraz przez inne strony uczestniczące w postępowaniu.

TYTUŁ 2

SUBWENCJE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 | Subwencja z Pozycji B2-5 1 0 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 2 — Razem | p.m. | p.m. | 0,— |
| ROZDZIAŁ 2 0 — DOTACJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO WSPÓLNOT EUROPEJSKICH |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Subwencja z Pozycji B2-5 1 0 2

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 2 — Razem

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 2 0 — DOTACJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

ROZDZIAŁ 2 0 —DOTACJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

2 0 0Subwencja z Pozycji B2-5 1 0 2

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 2100/94, w szczególności jego art. 108 ust. 3.

Subwencja z tytułu „Środki ochrony roślin”.

TYTUŁ 3

REZERWA

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ROZDZIAŁ 3 0 | 2 014 000 | 3 449 000 | 1 406 999,76 |
| | Tytuł 3 — Razem | 2 014 000 | 3 449 000 | 1 406 999,76 |
| ROZDZIAŁ 3 0 — REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

ROZDZIAŁ 3 0

2 014 000

3 449 000

1 406 999,76

Tytuł 3 — Razem

2 014 000

3 449 000

1 406 999,76

ROZDZIAŁ 3 0 — REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU

ROZDZIAŁ 3 0 —REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 014 000 | 3 449 000 | 1 406 999,76 |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

2 014 000

3 449 000

1 406 999,76

Uwagi

Celem niniejszych środków jest zachowanie równowagi pomiędzy dochodami i wydatkami.

TYTUŁ 5

DOCHODY Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ URZĘDU

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ROZDZIAŁ 5 0 | p.m. | p.m. | 14 308,79 |
| | Tytuł 5 — Razem | p.m. | p.m. | 14 308,79 |
| ROZDZIAŁ 5 0 — DOCHODY Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ URZĘDU |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

ROZDZIAŁ 5 0

p.m.

p.m.

14 308,79

Tytuł 5 — Razem

p.m.

p.m.

14 308,79

ROZDZIAŁ 5 0 — DOCHODY Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ URZĘDU

ROZDZIAŁ 5 0 —DOCHODY Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ URZĘDU

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 14 308,79 |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

p.m.

p.m.

14 308,79

TYTUŁ 6

SKŁADKI NA PROGRAMY WSPÓLNOTOWE, ZWROT WYDATKÓW, DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ROZDZIAŁ 6 0 | 15 000 | 15 000 | 142 163,56 |
| | Tytuł 6 — Razem | 15 000 | 15 000 | 142 163,56 |
| ROZDZIAŁ 6 0 — GAZETA URZĘDOWA |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

ROZDZIAŁ 6 0

15 000

15 000

142 163,56

Tytuł 6 — Razem

15 000

15 000

142 163,56

ROZDZIAŁ 6 0 — GAZETA URZĘDOWA

ROZDZIAŁ 6 0 —GAZETA URZĘDOWA

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 142 163,56 |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

15 000

15 000

142 163,56

Uwagi

Dochody z tytułu sprzedaży Urzędowej Gazety Urzędu.

TYTUŁ 9

INNE DOCHODY

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ROZDZIAŁ 9 1 | 333 000 | 350 000 | 400 761,25 |
| | ROZDZIAŁ 9 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 9 — Razem | 333 000 | 350 000 | 400 761,25 |
| | RAZEM | 10 512 000 | 11 298 000 | 10 163 542,26 |
| ROZDZIAŁ 9 1 — ODSETKI BANKOWE
  ROZDZIAŁ 9 2 — PODARUNKI I DAROWIZNY |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

ROZDZIAŁ 9 1

333 000

350 000

400 761,25

ROZDZIAŁ 9 2

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 9 — Razem

333 000

350 000

400 761,25

RAZEM

10 512 000

11 298 000

10 163 542,26

ROZDZIAŁ 9 1 — ODSETKI BANKOWE

ROZDZIAŁ 9 2 — PODARUNKI I DAROWIZNY

ROZDZIAŁ 9 1 —ODSETKI BANKOWE

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| 333 000 | 350 000 | 400 761,25 |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

333 000

350 000

400 761,25

Uwagi

Odsetki bankowe.

ROZDZIAŁ 9 2 —PODARUNKI I DAROWIZNY

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki otrzymane od lokalnych władz francuskich (region Pays de la Loire, departament Maine-et-Loire i władze miasta Angers) w związku z ustanowieniem siedziby CPVO w Angers.

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 3 720 000 | 3 454 000 | 2 909 520,09 |
| 1 2 | DALSZE SZKOLENIA | 80 000 | 70 600 | 19 882,65 |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 198 000 | 170 000 | 159 100,— |
| 1 4 | ŚWIADCZENIA DODATKOWE | 33 000 | 15 000 | 20 865,47 |
| 1 5 | OPIEKA SPOŁECZNA | 9 000 | 8 000 | 6 576,59 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 17 000 | 15 000 | 7 346,90 |
| | Tytuł 1 — Razem | 4 057 000 | 3 732 600 | 3 123 291,70 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 274 000 | 274 000 | 164 169,44 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 315 000 | 949 000 | 162 118,64 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 220 000 | 204 400 | 79 741,62 |
| 2 3 | ADMINISTRACJA BIEŻĄCA | 140 000 | 130 000 | 93 264,03 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 95 000 | 85 000 | 64 590,87 |
| 2 5 | POSIEDZENIA | 269 000 | 269 000 | 214 652,98 |
| 2 6 | WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY | 95 000 | 120 000 | 0,— |
| | Tytuł 2 — Razem | 1 408 000 | 2 031 400 | 778 537,58 |
| 3 |
| KOSZTY OPERACYJNE |
| 3 0 | OPŁATY ZA DZIAŁALNOŚĆ URZĘDÓW BADAWCZYCH | 3 916 000 | 4 363 000 | 5 496 615,— |
| 3 1 | UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ | p.m. | 200 000 | 43 097,73 |
| 3 2 | ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ | 198 000 | 238 000 | 215 580,63 |
| 3 3 | BADANIE NAZW ODMIAN | 59 000 | 59 000 | 55 180,— |
| 3 4 | PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA | 294 000 | 294 000 | 249 829,61 |
| 3 5 | TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE | 500 000 | 300 000 | 132 191,20 |
| 3 6 | SPECJALNI DORADCY | 80 000 | 80 000 | 69 218,81 |
| | Tytuł 3 — Razem | 5 047 000 | 5 534 000 | 6 261 712,98 |
| 10 |
| INNE WYDATKI |
| 10 0 | ŚRODKI TYMCZASOWE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 1 | REZERWA NA POKRYCIE NADZWYCZAJNYCH STRAT I NIEPRZEWIDZIANYCH WYDATKÓW | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 2 | WKŁAD NA RZECZ CENTRUM TŁUMACZEŃ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 3 | ZWROT SKŁADKI WSPÓLNOTOWEJ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 10 — Razem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | RAZEM | 10 512 000 | 11 298 000 | 10 163 542,26 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

3 720 000

3 454 000

2 909 520,09

1 2

DALSZE SZKOLENIA

80 000

70 600

19 882,65

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

198 000

170 000

159 100,—

1 4

ŚWIADCZENIA DODATKOWE

33 000

15 000

20 865,47

1 5

OPIEKA SPOŁECZNA

9 000

8 000

6 576,59

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

17 000

15 000

7 346,90

Tytuł 1 — Razem

4 057 000

3 732 600

3 123 291,70

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

274 000

274 000

164 169,44

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

315 000

949 000

162 118,64

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

220 000

204 400

79 741,62

2 3

ADMINISTRACJA BIEŻĄCA

140 000

130 000

93 264,03

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

95 000

85 000

64 590,87

2 5

POSIEDZENIA

269 000

269 000

214 652,98

2 6

WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY

95 000

120 000

0,—

Tytuł 2 — Razem

1 408 000

2 031 400

778 537,58

3

KOSZTY OPERACYJNE

3 0

OPŁATY ZA DZIAŁALNOŚĆ URZĘDÓW BADAWCZYCH

3 916 000

4 363 000

5 496 615,—

3 1

UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ

p.m.

200 000

43 097,73

3 2

ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ

198 000

238 000

215 580,63

3 3

BADANIE NAZW ODMIAN

59 000

59 000

55 180,—

3 4

PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA

294 000

294 000

249 829,61

3 5

TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE

500 000

300 000

132 191,20

3 6

SPECJALNI DORADCY

80 000

80 000

69 218,81

Tytuł 3 — Razem

5 047 000

5 534 000

6 261 712,98

10

INNE WYDATKI

10 0

ŚRODKI TYMCZASOWE

p.m.

p.m.

0,—

10 1

REZERWA NA POKRYCIE NADZWYCZAJNYCH STRAT I NIEPRZEWIDZIANYCH WYDATKÓW

p.m.

p.m.

0,—

10 2

WKŁAD NA RZECZ CENTRUM TŁUMACZEŃ

p.m.

p.m.

0,—

10 3

ZWROT SKŁADKI WSPÓLNOTOWEJ

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 10 — Razem

p.m.

p.m.

0,—

RAZEM

10 512 000

11 298 000

10 163 542,26

TYTUŁ 1

PERSONEL

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 1 |
| 1 1 0 | Wydatki na personel CZYNNIE zatrudniony | 3 720 000 | 3 454 000 | 2 909 520,09 |
| | ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM | 3 720 000 | 3 454 000 | 2 909 520,09 |
| ROZDZIAŁ 1 2 |
| 1 2 0 | Dalsze szkolenia, kursy językowe, powtórne szkolenia i informacje dla personelu | 80 000 | 70 600 | 19 882,65 |
| | ROZDZIAŁ 1 2 — RAZEM | 80 000 | 70 600 | 19 882,65 |
| ROZDZIAŁ 1 3 |
| 1 3 0 | Koszty misji, koszty podróży i inne koszty towarzyszące | 198 000 | 170 000 | 159 100,— |
| | ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM | 198 000 | 170 000 | 159 100,— |
| ROZDZIAŁ 1 4 |
| 1 4 0 | Personel agencji zatrudnienia, pomoc techniczna i administracyjna | 33 000 | 15 000 | 20 865,47 |
| | ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM | 33 000 | 15 000 | 20 865,47 |
| ROZDZIAŁ 1 5 |
| 1 5 0 | Zapomogi specjalne, kontakty towarzyskie pomiędzy członkami personelu, inne wydatki społeczne i socjalne | 9 000 | 8 000 | 6 576,59 |
| | ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM | 9 000 | 8 000 | 6 576,59 |
| ROZDZIAŁ 1 7 |
| 1 7 0 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 17 000 | 15 000 | 7 346,90 |
| | ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM | 17 000 | 15 000 | 7 346,90 |
| | Tytuł 1 — Razem | 4 057 000 | 3 732 600 | 3 123 291,70 |
| ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY
  ROZDZIAŁ 1 2 — DALSZE SZKOLENIA
  ROZDZIAŁ 1 3 — MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE
  ROZDZIAŁ 1 4 — ŚWIADCZENIA DODATKOWE
  ROZDZIAŁ 1 5 — OPIEKA SPOŁECZNA
  ROZDZIAŁ 1 7 — WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

ROZDZIAŁ 1 1

1 1 0

Wydatki na personel CZYNNIE zatrudniony

3 720 000

3 454 000

2 909 520,09

ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM

3 720 000

3 454 000

2 909 520,09

ROZDZIAŁ 1 2

1 2 0

Dalsze szkolenia, kursy językowe, powtórne szkolenia i informacje dla personelu

80 000

70 600

19 882,65

ROZDZIAŁ 1 2 — RAZEM

80 000

70 600

19 882,65

ROZDZIAŁ 1 3

1 3 0

Koszty misji, koszty podróży i inne koszty towarzyszące

198 000

170 000

159 100,—

ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM

198 000

170 000

159 100,—

ROZDZIAŁ 1 4

1 4 0

Personel agencji zatrudnienia, pomoc techniczna i administracyjna

33 000

15 000

20 865,47

ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM

33 000

15 000

20 865,47

ROZDZIAŁ 1 5

1 5 0

Zapomogi specjalne, kontakty towarzyskie pomiędzy członkami personelu, inne wydatki społeczne i socjalne

9 000

8 000

6 576,59

ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM

9 000

8 000

6 576,59

ROZDZIAŁ 1 7

1 7 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

17 000

15 000

7 346,90

ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM

17 000

15 000

7 346,90

Tytuł 1 — Razem

4 057 000

3 732 600

3 123 291,70

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

ROZDZIAŁ 1 2 — DALSZE SZKOLENIA

ROZDZIAŁ 1 3 — MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

ROZDZIAŁ 1 4 — ŚWIADCZENIA DODATKOWE

ROZDZIAŁ 1 5 — OPIEKA SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 1 7 — WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

ROZDZIAŁ 1 1 —PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0Wydatki na personel CZYNNIE zatrudniony

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 720 000 | 3 454 000 | 2 909 520,09 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

3 720 000

3 454 000

2 909 520,09

Uwagi

Zgodnie z regulaminem pracowniczym urzędników Wspólnot Europejskich oraz planem zatrudnienia niniejsze środki przeznaczone są w szczególności na:

| — | wynagrodzenia zasadnicze, |
| --- | --- |

—

wynagrodzenia zasadnicze,

| — | dodatki rodzinne (dodatek na prowadzenie domu, na utrzymanie dzieci, na edukację dzieci), |
| --- | --- |

—

dodatki rodzinne (dodatek na prowadzenie domu, na utrzymanie dzieci, na edukację dzieci),

| — | dodatek przesiedleńczy i dodatek zagraniczny, |
| --- | --- |

—

dodatek przesiedleńczy i dodatek zagraniczny,

| — | dodatek stały dla urzędników i pracowników czasowych zaszeregowanych w kategorii C, |
| --- | --- |

—

dodatek stały dla urzędników i pracowników czasowych zaszeregowanych w kategorii C,

| — | składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne, |
| --- | --- |

—

składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne,

| — | koszty eksploatacyjne związane z prowadzeniem restauracji, kawiarni oraz stołówek, |
| --- | --- |

—

koszty eksploatacyjne związane z prowadzeniem restauracji, kawiarni oraz stołówek,

| — | honoraria służb medycznych, koszty związane z profilaktyczną opieką medyczną, medyczne materiały zużywalne, zakup sprzętu i specjalnych mebli, |
| --- | --- |

—

honoraria służb medycznych, koszty związane z profilaktyczną opieką medyczną, medyczne materiały zużywalne, zakup sprzętu i specjalnych mebli,

| — | składki pracodawcy na ubezpieczenie zdrowotne, |
| --- | --- |

—

składki pracodawcy na ubezpieczenie zdrowotne,

| — | składki pracodawcy na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych oraz dodatkowe wydatki wynikające z zastosowania właściwych postanowień regulaminu pracowniczego dotyczących pokrywania wydatków nieobjętych ubezpieczeniem, |
| --- | --- |

—

składki pracodawcy na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych oraz dodatkowe wydatki wynikające z zastosowania właściwych postanowień regulaminu pracowniczego dotyczących pokrywania wydatków nieobjętych ubezpieczeniem,

| — | ryzyko bezrobocia dotyczące pracowników czasowych, |
| --- | --- |

—

ryzyko bezrobocia dotyczące pracowników czasowych,

| — | opłaty związane z ustanowieniem praw emerytalnych w kraju pochodzenia, |
| --- | --- |

—

opłaty związane z ustanowieniem praw emerytalnych w kraju pochodzenia,

| — | dodatek z tytułu narodzin dziecka, |
| --- | --- |

—

dodatek z tytułu narodzin dziecka,

| — | zasiłek pogrzebowy, |
| --- | --- |

—

zasiłek pogrzebowy,

| — | koszty podróży, |
| --- | --- |

—

koszty podróży,

| — | dodatek z tytułu zakwaterowania i/lub z tytułu transportu, |
| --- | --- |

—

dodatek z tytułu zakwaterowania i/lub z tytułu transportu,

| — | dodatek służbowy, |
| --- | --- |

—

dodatek służbowy,

| — | zryczałtowany zwrot kosztów podróży w granicach gminy, w której zatrudniony jest personel, |
| --- | --- |

—

zryczałtowany zwrot kosztów podróży w granicach gminy, w której zatrudniony jest personel,

| — | odprawy w związku z wypowiedzeniem stosunku pracy oraz odszkodowania z tytułu zakończenia umowy, |
| --- | --- |

—

odprawy w związku z wypowiedzeniem stosunku pracy oraz odszkodowania z tytułu zakończenia umowy,

| — | nadgodziny (kategorie C i D oraz personel lokalny), |
| --- | --- |

—

nadgodziny (kategorie C i D oraz personel lokalny),

| — | udział Urzędu w kosztach opieki nad dziećmi (żłobki, ośrodki opieki dziennej itp.), |
| --- | --- |

—

udział Urzędu w kosztach opieki nad dziećmi (żłobki, ośrodki opieki dziennej itp.),

| — | wydatki związane z zatrudnianiem, |
| --- | --- |

—

wydatki związane z zatrudnianiem,

| — | zasiłek osiedleńczy oraz zwrot z tytułu przesiedlenia, |
| --- | --- |

—

zasiłek osiedleńczy oraz zwrot z tytułu przesiedlenia,

| — | koszty przeprowadzki, |
| --- | --- |

—

koszty przeprowadzki,

| — | tymczasowe dzienne diety służbowe, |
| --- | --- |

—

tymczasowe dzienne diety służbowe,

| — | wskaźniki korygujące, |
| --- | --- |

—

wskaźniki korygujące,

| — | wyrównanie wynagrodzeń zatwierdzone przez Radę, |
| --- | --- |

—

wyrównanie wynagrodzeń zatwierdzone przez Radę,

| — | koszty związane z oddelegowaniem lub czasowym przydzieleniem urzędników krajowych lub innych ekspertów do Urzędu lub wezwanych na krótkie konsultacje, w szczególności w celu zwiększenia współpracy z urzędami krajowymi oraz w celu opracowania protokołów technicznych, |
| --- | --- |

—

koszty związane z oddelegowaniem lub czasowym przydzieleniem urzędników krajowych lub innych ekspertów do Urzędu lub wezwanych na krótkie konsultacje, w szczególności w celu zwiększenia współpracy z urzędami krajowymi oraz w celu opracowania protokołów technicznych,

| — | spłaty dodatkowych kosztów Urzędu związanych z oddelegowaniem lub czasowym przydzieleniem personelu Urzędu zatrudnionego na podstawie regulaminu pracowniczego do krajowych lub międzynarodowych urzędów na mocy umów o wymianie, |
| --- | --- |

—

spłaty dodatkowych kosztów Urzędu związanych z oddelegowaniem lub czasowym przydzieleniem personelu Urzędu zatrudnionego na podstawie regulaminu pracowniczego do krajowych lub międzynarodowych urzędów na mocy umów o wymianie,

| — | wydatki związane z przeprowadzaniem praktycznych szkoleń administracyjnych dla młodych absolwentów studiów. Wydatki te mogą obejmować składki na ubezpieczenie społeczne dla personelu odbywającego szkolenie, jak również opłaty i koszty transportu poniesione na początku i na końcu sesji szkoleniowych, koszty związane z programem szkolenia oraz koszty obejmujące zakwaterowanie, posiłki i dokumentację. |
| --- | --- |

—

wydatki związane z przeprowadzaniem praktycznych szkoleń administracyjnych dla młodych absolwentów studiów. Wydatki te mogą obejmować składki na ubezpieczenie społeczne dla personelu odbywającego szkolenie, jak również opłaty i koszty transportu poniesione na początku i na końcu sesji szkoleniowych, koszty związane z programem szkolenia oraz koszty obejmujące zakwaterowanie, posiłki i dokumentację.

ROZDZIAŁ 1 2 —DALSZE SZKOLENIA

1 2 0Dalsze szkolenia, kursy językowe, powtórne szkolenia i informacje dla personelu

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 70 600 | 19 882,65 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

80 000

70 600

19 882,65

Uwagi

Zgodnie z regulaminem pracowniczym urzędników Wspólnot Europejskich niniejsze środki przeznaczone są w szczególności na opłacenie organizacji kursów językowych, kursów wprowadzających dla nowo zatrudnionych pracowników, kursów rozwojowych dla personelu, powtórnych szkoleń, kursów w zakresie wykorzystania nowoczesnych technik, seminariów itd.

Środki pokrywają również zakup sprzętu i dokumentację oraz wynajęcie doradców organizacyjnych.

ROZDZIAŁ 1 3 —MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

1 3 0Koszty misji, koszty podróży i inne koszty towarzyszące

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 198 000 | 170 000 | 159 100,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

198 000

170 000

159 100,—

Uwagi

Zgodnie z regulaminem pracowniczym urzędników Wspólnot Europejskich niniejsze środki przeznaczone są w szczególności na pokrycie kosztów transportu, wypłat dziennych diet służbowych w trakcie odbywania misji oraz dodatkowych lub specjalnych kosztów związanych z misją, poniesionych przez personel Urzędu zatrudniony na podstawie regulaminu pracowniczego oraz ekspertów i krajowych lub międzynarodowych urzędników oddelegowanych do Urzędu.

ROZDZIAŁ 1 4 —ŚWIADCZENIA DODATKOWE

1 4 0Personel agencji zatrudnienia, pomoc techniczna i administracyjna

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 33 000 | 15 000 | 20 865,47 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

33 000

15 000

20 865,47

Uwagi

Niniejsze środki mają w szczególności pokrywać wydatki związane z:

| — | personelem agencji zatrudnienia, w szczególności maszynistki, telefonistki itd., |
| --- | --- |

—

personelem agencji zatrudnienia, w szczególności maszynistki, telefonistki itd.,

| — | personelem na umowie u podwykonawców ds. technicznych lub administracyjnych. |
| --- | --- |

—

personelem na umowie u podwykonawców ds. technicznych lub administracyjnych.

ROZDZIAŁ 1 5 —OPIEKA SPOŁECZNA

1 5 0Zapomogi specjalne, kontakty towarzyskie pomiędzy członkami personelu, inne wydatki społeczne i socjalne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 8 000 | 6 576,59 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

9 000

8 000

6 576,59

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 76.

Niniejsze środki mają pokrywać w szczególności:

| — | zapomogi, do których mają prawo urzędnicy, byli urzędnicy lub żyjący członkowie rodziny urzędnika, którzy znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji (kiedy nie mogą otrzymać pożyczki lub zaliczki na poczet wynagrodzenia ze względu na ich sytuację finansową), |
| --- | --- |

—

zapomogi, do których mają prawo urzędnicy, byli urzędnicy lub żyjący członkowie rodziny urzędnika, którzy znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji (kiedy nie mogą otrzymać pożyczki lub zaliczki na poczet wynagrodzenia ze względu na ich sytuację finansową),

| — | wydarzenia społeczne, kulturalne i artystyczne, |
| --- | --- |

—

wydarzenia społeczne, kulturalne i artystyczne,

| — | subwencje dla klubów sportowych i stowarzyszeń kulturalnych, |
| --- | --- |

—

subwencje dla klubów sportowych i stowarzyszeń kulturalnych,

| — | subwencje dla stowarzyszeń rodzinnych (pomoc mająca na celu integrację rodzin nowych urzędników i innych pracowników, na przykład kursy językowe), |
| --- | --- |

—

subwencje dla stowarzyszeń rodzinnych (pomoc mająca na celu integrację rodzin nowych urzędników i innych pracowników, na przykład kursy językowe),

| — | inne subwencje, |
| --- | --- |

—

inne subwencje,

| — | pomoc dla pracowników niepełnosprawnych, |
| --- | --- |

—

pomoc dla pracowników niepełnosprawnych,

| — | pomoc dla rodzin, |
| --- | --- |

—

pomoc dla rodzin,

| — | przyjęcie nowych pracowników, oraz |
| --- | --- |

—

przyjęcie nowych pracowników, oraz

| — | pomoc prawnicza. |
| --- | --- |

—

pomoc prawnicza.

ROZDZIAŁ 1 7 —WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

1 7 0Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 17 000 | 15 000 | 7 346,90 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

17 000

15 000

7 346,90

Uwagi

Niniejsze środki przeznaczone są na pokrycie zwrotu kosztów poniesionych przez upoważnionych pracowników w związku z wypełnianiem obowiązku Urzędu odnośnie do przyjęć i celów reprezentacyjnych leżących w interesie danego działu.

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 | Wydatki na budynki | 274 000 | 274 000 | 164 169,44 |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | 274 000 | 274 000 | 164 169,44 |
| ROZDZIAŁ 2 1 |
| 2 1 0 | Wyposażenie, oprogramowanie i usługi zewnętrzne | 315 000 | 949 000 | 162 118,64 |
| | ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM | 315 000 | 949 000 | 162 118,64 |
| ROZDZIAŁ 2 2 |
| 2 2 0 | Meble, sprzęt techniczny, transportowy i wyposażenie biblioteki | 220 000 | 204 400 | 79 741,62 |
| | ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM | 220 000 | 204 400 | 79 741,62 |
| ROZDZIAŁ 2 3 |
| 2 3 0 | Wydatki na administrację bieżącą | 140 000 | 130 000 | 93 264,03 |
| | ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM | 140 000 | 130 000 | 93 264,03 |
| ROZDZIAŁ 2 4 |
| 2 4 0 | Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne | 95 000 | 85 000 | 64 590,87 |
| | ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM | 95 000 | 85 000 | 64 590,87 |
| ROZDZIAŁ 2 5 |
| 2 5 0 | Wydatki związane z formalnymi i innymi posiedzeniami | 269 000 | 269 000 | 214 652,98 |
| | ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM | 269 000 | 269 000 | 214 652,98 |
| ROZDZIAŁ 2 6 |
| 2 6 0 | Wewnętrzne kontrole i oceny | 95 000 | 120 000 | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 2 6 — RAZEM | 95 000 | 120 000 | 0,— |
| | Tytuł 2 — Razem | 1 408 000 | 2 031 400 | 778 537,58 |
| ROZDZIAŁ 2 0 — INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE
  ROZDZIAŁ 2 1 — PRZETWARZANIE DANYCH
  ROZDZIAŁ 2 2 — RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE
  ROZDZIAŁ 2 3 — ADMINISTRACJA BIEŻĄCA
  ROZDZIAŁ 2 4 — OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA
  ROZDZIAŁ 2 5 — POSIEDZENIA
  ROZDZIAŁ 2 6 — WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Wydatki na budynki

274 000

274 000

164 169,44

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

274 000

274 000

164 169,44

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 0

Wyposażenie, oprogramowanie i usługi zewnętrzne

315 000

949 000

162 118,64

ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM

315 000

949 000

162 118,64

ROZDZIAŁ 2 2

2 2 0

Meble, sprzęt techniczny, transportowy i wyposażenie biblioteki

220 000

204 400

79 741,62

ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM

220 000

204 400

79 741,62

ROZDZIAŁ 2 3

2 3 0

Wydatki na administrację bieżącą

140 000

130 000

93 264,03

ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM

140 000

130 000

93 264,03

ROZDZIAŁ 2 4

2 4 0

Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne

95 000

85 000

64 590,87

ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM

95 000

85 000

64 590,87

ROZDZIAŁ 2 5

2 5 0

Wydatki związane z formalnymi i innymi posiedzeniami

269 000

269 000

214 652,98

ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM

269 000

269 000

214 652,98

ROZDZIAŁ 2 6

2 6 0

Wewnętrzne kontrole i oceny

95 000

120 000

0,—

ROZDZIAŁ 2 6 — RAZEM

95 000

120 000

0,—

Tytuł 2 — Razem

1 408 000

2 031 400

778 537,58

ROZDZIAŁ 2 0 — INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

ROZDZIAŁ 2 1 — PRZETWARZANIE DANYCH

ROZDZIAŁ 2 2 — RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

ROZDZIAŁ 2 3 — ADMINISTRACJA BIEŻĄCA

ROZDZIAŁ 2 4 — OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

ROZDZIAŁ 2 5 — POSIEDZENIA

ROZDZIAŁ 2 6 — WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY

ROZDZIAŁ 2 0 —INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 0 0Wydatki na budynki

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 274 000 | 274 000 | 164 169,44 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

274 000

274 000

164 169,44

Uwagi

Niniejsze środki mają w szczególności pokryć:

| — | czynsz za lokale zajmowane przez Urząd oraz wynajem sal konferencyjnych, magazynów, lokali do archiwizacji, lokali sanitarnych, kuchni, garaży oraz parkingów, |
| --- | --- |

—

czynsz za lokale zajmowane przez Urząd oraz wynajem sal konferencyjnych, magazynów, lokali do archiwizacji, lokali sanitarnych, kuchni, garaży oraz parkingów,

| — | premie ubezpieczeniowe płacone w związku z polisami ubezpieczeniowymi wykupionymi dla lokali zajmowanych przez Urząd, |
| --- | --- |

—

premie ubezpieczeniowe płacone w związku z polisami ubezpieczeniowymi wykupionymi dla lokali zajmowanych przez Urząd,

| — | zużycie wody, gazu, elektryczności oraz oleju opałowego, |
| --- | --- |

—

zużycie wody, gazu, elektryczności oraz oleju opałowego,

| — | koszty konserwacji, zgodnie z obecnymi umowami (biura, windy, ogrzewanie centralne, sprzęt klimatyzacyjny itd.), koszty utrzymania czystości (regularne sprzątanie, zakup produktów konserwujących, myjących, piorących, do prania chemicznego itd.) oraz powtórne malowanie, naprawy i dostawy wymagane przez warsztaty konserwacyjne, |
| --- | --- |

—

koszty konserwacji, zgodnie z obecnymi umowami (biura, windy, ogrzewanie centralne, sprzęt klimatyzacyjny itd.), koszty utrzymania czystości (regularne sprzątanie, zakup produktów konserwujących, myjących, piorących, do prania chemicznego itd.) oraz powtórne malowanie, naprawy i dostawy wymagane przez warsztaty konserwacyjne,

| — | zakup sprzętu i wyposażenia oraz naprawy budynków, na przykład zmiany ustawienia ścianek działowych, dostosowanie instalacji technicznych i inne roboty specjalistyczne dotyczące prac metalowych, elektryczności, instalacji sanitarnych, malowania, renowacji biur, pokrycia podłogowego, stolarki, murarstwa itd., |
| --- | --- |

—

zakup sprzętu i wyposażenia oraz naprawy budynków, na przykład zmiany ustawienia ścianek działowych, dostosowanie instalacji technicznych i inne roboty specjalistyczne dotyczące prac metalowych, elektryczności, instalacji sanitarnych, malowania, renowacji biur, pokrycia podłogowego, stolarki, murarstwa itd.,

| — | różnorodne wydatki związane z bezpieczeństwem osób, budynków i dóbr, w szczególności umowy o bezpieczeństwie budynków, zakup, wynajem oraz eksploatacja sprzętu przeciwpożarowego, wymiana sprzętu dla urzędników i innych pracowników zajmujących się pierwszą pomocą, koszty przeprowadzania weryfikacji wymaganych przez przepisy prawne, |
| --- | --- |

—

różnorodne wydatki związane z bezpieczeństwem osób, budynków i dóbr, w szczególności umowy o bezpieczeństwie budynków, zakup, wynajem oraz eksploatacja sprzętu przeciwpożarowego, wymiana sprzętu dla urzędników i innych pracowników zajmujących się pierwszą pomocą, koszty przeprowadzania weryfikacji wymaganych przez przepisy prawne,

| — | zakup lub dzierżawa budynków oraz wydatki na pomoc techniczną w związku z dużymi pracami wyposażeniowymi, |
| --- | --- |

—

zakup lub dzierżawa budynków oraz wydatki na pomoc techniczną w związku z dużymi pracami wyposażeniowymi,

| — | honoraria ekspertów ds. finansowych i technicznych przed nabyciem lub wybudowaniem nieruchomości oraz konsultantów do prac wyposażeniowych, |
| --- | --- |

—

honoraria ekspertów ds. finansowych i technicznych przed nabyciem lub wybudowaniem nieruchomości oraz konsultantów do prac wyposażeniowych,

| — | wydatki na budynki, jak na przykład opłaty za zarządzanie w budynkach zajmowanych przez kilka jednostek, koszty pomiarów geodezyjnych lokali, podatki będące opłatą za ogólne świadczenia (opłaty drogowe, wywóz śmieci itd.) oraz koszty towarzyszące. |
| --- | --- |

—

wydatki na budynki, jak na przykład opłaty za zarządzanie w budynkach zajmowanych przez kilka jednostek, koszty pomiarów geodezyjnych lokali, podatki będące opłatą za ogólne świadczenia (opłaty drogowe, wywóz śmieci itd.) oraz koszty towarzyszące.

ROZDZIAŁ 2 1 —PRZETWARZANIE DANYCH

2 1 0Wyposażenie, oprogramowanie i usługi zewnętrzne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 315 000 | 949 000 | 162 118,64 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

315 000

949 000

162 118,64

Uwagi

Niniejsze środki mają w szczególności pokrywać:

| — | zakup, wynajem oraz konserwację oprogramowania, różnorodnych zużywalnych produktów komputerowych i innego sprzętu do przetwarzania danych. Środki te również pokrywają koszty utrzymania, eksploatacji i napraw, |
| --- | --- |

—

zakup, wynajem oraz konserwację oprogramowania, różnorodnych zużywalnych produktów komputerowych i innego sprzętu do przetwarzania danych. Środki te również pokrywają koszty utrzymania, eksploatacji i napraw,

| — | koszty związane z przedsiębiorstwami zajmującymi się przetwarzaniem danych oraz z konsultantami zajmującymi się przetwarzaniem danych w odniesieniu do takich usług, jak:






  — | konserwacja istniejącego sprzętu, |
| --- | --- | --- |

—

koszty związane z przedsiębiorstwami zajmującymi się przetwarzaniem danych oraz z konsultantami zajmującymi się przetwarzaniem danych w odniesieniu do takich usług, jak:

—

konserwacja istniejącego sprzętu,

| — | instalacja nowego sprzętu oraz rozbudowa istniejącego sprzętu (badania wykonalności, analizy, programowanie, uruchomienie itd.), |
| --- | --- |

—

instalacja nowego sprzętu oraz rozbudowa istniejącego sprzętu (badania wykonalności, analizy, programowanie, uruchomienie itd.),

| — | zakup, wynajem oraz konserwacja wszystkich programów i oprogramowania itd., |
| --- | --- |

—

zakup, wynajem oraz konserwacja wszystkich programów i oprogramowania itd.,

| — | koszty związane z zewnętrznymi ekspertami zajmującymi się przetwarzaniem danych (operatorzy, informatycy, inżynierowie systemów, personel wprowadzający dane itd.). |
| --- | --- |

—

koszty związane z zewnętrznymi ekspertami zajmującymi się przetwarzaniem danych (operatorzy, informatycy, inżynierowie systemów, personel wprowadzający dane itd.).

ROZDZIAŁ 2 2 —RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 2 0Meble, sprzęt techniczny, transportowy i wyposażenie biblioteki

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 204 400 | 79 741,62 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

220 000

204 400

79 741,62

Uwagi

Niniejsze środki mają w szczególności pokryć:

| — | wydatki na zakup, odnowienie, wymianę, okazjonalny wynajem lub naprawę i konserwację sprzętu, w szczególności audiowizualnego, odtwarzającego, archiwizującego, biblioteki i sprzętu do tłumaczeń ustnych, jak np. kabiny, hełmofony do instalacji do tłumaczeń symultanicznych oraz różnorodne narzędzia do utworzenia warsztatów konserwacyjnych, |
| --- | --- |

—

wydatki na zakup, odnowienie, wymianę, okazjonalny wynajem lub naprawę i konserwację sprzętu, w szczególności audiowizualnego, odtwarzającego, archiwizującego, biblioteki i sprzętu do tłumaczeń ustnych, jak np. kabiny, hełmofony do instalacji do tłumaczeń symultanicznych oraz różnorodne narzędzia do utworzenia warsztatów konserwacyjnych,

| — | koszt zakupu, wynajmu, konserwacji oraz naprawy sprzętu i instalacji technicznych, takich jak faksy, kserokopiarki itd., |
| --- | --- |

—

koszt zakupu, wynajmu, konserwacji oraz naprawy sprzętu i instalacji technicznych, takich jak faksy, kserokopiarki itd.,

| — | wydatki na zakup, wynajem, instalację oraz utrzymanie elektronicznego wyposażenia biur, takiego jak maszyny do pisania, kalkulatory, edytory tekstu itd., oraz wydatki dotyczące dokumentacji, artykułów biurowych itd., |
| --- | --- |

—

wydatki na zakup, wynajem, instalację oraz utrzymanie elektronicznego wyposażenia biur, takiego jak maszyny do pisania, kalkulatory, edytory tekstu itd., oraz wydatki dotyczące dokumentacji, artykułów biurowych itd.,

| — | wymogi związane z meblami, czy to ich zakup, czy odnowienie, wymianę, okazjonalny wynajem lub naprawę i konserwację takich mebli, |
| --- | --- |

—

wymogi związane z meblami, czy to ich zakup, czy odnowienie, wymianę, okazjonalny wynajem lub naprawę i konserwację takich mebli,

| — | zakup, odnowienie, wynajem i konserwacja pojazdów przeznaczonych dla Urzędu oraz koszty eksploatacyjne: ubezpieczenie, paliwo, części zamienne oraz wszystkie rachunki za naprawę, |
| --- | --- |

—

zakup, odnowienie, wynajem i konserwacja pojazdów przeznaczonych dla Urzędu oraz koszty eksploatacyjne: ubezpieczenie, paliwo, części zamienne oraz wszystkie rachunki za naprawę,

| — | koszt przejazdu taksówkami lub wynajmu samochodów w wypadku przejazdów, których charakter jest tak pilny i/lub wyjątkowy, że nie mogą zostać użyte inne środki transportu, |
| --- | --- |

—

koszt przejazdu taksówkami lub wynajmu samochodów w wypadku przejazdów, których charakter jest tak pilny i/lub wyjątkowy, że nie mogą zostać użyte inne środki transportu,

| — | zakup literatury specjalistycznej, roczników statystycznych, książek telefonicznych, słowników, dokumentów i innych publikacji specjalistycznych (nieperiodycznych) w wersji papierowej lub elektronicznej (płyty CD-ROM). Środki te również obejmują wzniowienia posiadanych publikacji, |
| --- | --- |

—

zakup literatury specjalistycznej, roczników statystycznych, książek telefonicznych, słowników, dokumentów i innych publikacji specjalistycznych (nieperiodycznych) w wersji papierowej lub elektronicznej (płyty CD-ROM). Środki te również obejmują wzniowienia posiadanych publikacji,

| — | zakup sprzętu specjalistycznego dla biblioteki Urzędu (katalogi, półki, meble do przechowywania katalogów, czytniki mikrofisz, czytniki płyt CD-ROM itd.), |
| --- | --- |

—

zakup sprzętu specjalistycznego dla biblioteki Urzędu (katalogi, półki, meble do przechowywania katalogów, czytniki mikrofisz, czytniki płyt CD-ROM itd.),

| — | koszt prenumeraty gazet, periodyków specjalistycznych, gazet codziennych wydawanych w Państwach Członkowskich, dzienników urzędowych, nagrań parlamentarnych, statystyk dotyczących handlu zagranicznego, różnorodne biuletyny i inne publikacje specjalistyczne, |
| --- | --- |

—

koszt prenumeraty gazet, periodyków specjalistycznych, gazet codziennych wydawanych w Państwach Członkowskich, dzienników urzędowych, nagrań parlamentarnych, statystyk dotyczących handlu zagranicznego, różnorodne biuletyny i inne publikacje specjalistyczne,

| — | bindowanie i inne koszty niezbędne do konserwacji książek i periodyków. |
| --- | --- |

—

bindowanie i inne koszty niezbędne do konserwacji książek i periodyków.

ROZDZIAŁ 2 3 —ADMINISTRACJA BIEŻĄCA

2 3 0Wydatki na administrację bieżącą

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 130 000 | 93 264,03 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

140 000

130 000

93 264,03

Uwagi

Niniejsze środki mają w szczególności pokryć:

| — | zakup papieru, kopert, artykułów biurowych, koszty drukowania na zewnątrz, koszty kopiowania oraz zakup produktów do sprzętu odtwarzającego, |
| --- | --- |

—

zakup papieru, kopert, artykułów biurowych, koszty drukowania na zewnątrz, koszty kopiowania oraz zakup produktów do sprzętu odtwarzającego,

| — | opłaty bankowe oraz koszt połączenia z międzybankową siecią telekomunkacyjną, |
| --- | --- |

—

opłaty bankowe oraz koszt połączenia z międzybankową siecią telekomunkacyjną,

| — | straty poniesione przez Urząd w wyniku przeprowadzienia wymian walut wynikających z zarządzania budżetem, jeżeli nie zostały one zniwelowane przez zysk uzyskany na wymianie walut, |
| --- | --- |

—

straty poniesione przez Urząd w wyniku przeprowadzienia wymian walut wynikających z zarządzania budżetem, jeżeli nie zostały one zniwelowane przez zysk uzyskany na wymianie walut,

| — | koszt gwarancji bankowych wobec stron trzecich w celu dostosowania się do klauzul umów, |
| --- | --- |

—

koszt gwarancji bankowych wobec stron trzecich w celu dostosowania się do klauzul umów,

| — | wstępne koszty prawne oraz usługi prawnicze lub świadczenia innych ekspertów poproszonych o udzielenie porady Urzędowi. Środki te obejmują również wydatki poniesione przed Trybunałem Sprawidliwości i innymi sądami, |
| --- | --- |

—

wstępne koszty prawne oraz usługi prawnicze lub świadczenia innych ekspertów poproszonych o udzielenie porady Urzędowi. Środki te obejmują również wydatki poniesione przed Trybunałem Sprawidliwości i innymi sądami,

| — | odszkodowania i koszty zaspokojenia żądań wobec Urzędu (odpowiedzialność cywilna), |
| --- | --- |

—

odszkodowania i koszty zaspokojenia żądań wobec Urzędu (odpowiedzialność cywilna),

| — | różne rodzaje ubezpieczeń (w szczególności od odpowiedzialności cywilnej, kradzieży, ubezpieczenia obejmującego odpowiedzialność urzędników ds. rachunkowości i dysponentów zaliczek oraz ubezpieczenia dla personelu sklepów i restauracji itd.), |
| --- | --- |

—

różne rodzaje ubezpieczeń (w szczególności od odpowiedzialności cywilnej, kradzieży, ubezpieczenia obejmującego odpowiedzialność urzędników ds. rachunkowości i dysponentów zaliczek oraz ubezpieczenia dla personelu sklepów i restauracji itd.),

| — | koszt napojów i posiłków podawanych podczas spotkań wewnętrznych, |
| --- | --- |

—

koszt napojów i posiłków podawanych podczas spotkań wewnętrznych,

| — | koszt przeprowadzek Urzędu oraz ogólne przenoszenie sprzętu, mebli i artykułów biurowych wewnątrz budynku, |
| --- | --- |

—

koszt przeprowadzek Urzędu oraz ogólne przenoszenie sprzętu, mebli i artykułów biurowych wewnątrz budynku,

| — | usługi wyświadczone Urzędowi przez instytucje, agencje i urzędy wspólnotowe, w szczególności usługi związane z tłumaczeniami ustnymi podczas zebrań Rady Administracyjnej. |
| --- | --- |

—

usługi wyświadczone Urzędowi przez instytucje, agencje i urzędy wspólnotowe, w szczególności usługi związane z tłumaczeniami ustnymi podczas zebrań Rady Administracyjnej.

ROZDZIAŁ 2 4 —OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

2 4 0Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 85 000 | 64 590,87 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

95 000

85 000

64 590,87

Uwagi

Niniejsze środki mają w szczególności pokryć:

| — | wydatki na opłaty pocztowe i usługi przesyłkowe dla przesyłek zwykłych, sprawozdań i publikacji, na paczki pocztowe i inne wysyłane pocztą lotniczą lub naziemną oraz na wewnętrzne przesyłki Urzędu, |
| --- | --- |

—

wydatki na opłaty pocztowe i usługi przesyłkowe dla przesyłek zwykłych, sprawozdań i publikacji, na paczki pocztowe i inne wysyłane pocztą lotniczą lub naziemną oraz na wewnętrzne przesyłki Urzędu,

| — | koszt wynajęcia aparatów telefonicznych i rozmów telefonicznych (jedynie rozmowy urzędowe, ponieważ rozmowy prywatne są fakturowane), faksy, wideokonferencje, transmisje danych i zakup książek telefonicznych, |
| --- | --- |

—

koszt wynajęcia aparatów telefonicznych i rozmów telefonicznych (jedynie rozmowy urzędowe, ponieważ rozmowy prywatne są fakturowane), faksy, wideokonferencje, transmisje danych i zakup książek telefonicznych,

| — | wydatki na sprzęt telekomunikacyjny, w tym kable: zakup, wynajem, instalacje, konserwacja, dokumentacja itd. |
| --- | --- |

—

wydatki na sprzęt telekomunikacyjny, w tym kable: zakup, wynajem, instalacje, konserwacja, dokumentacja itd.

ROZDZIAŁ 2 5 —POSIEDZENIA

2 5 0Wydatki związane z formalnymi i innymi posiedzeniami

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 269 000 | 269 000 | 214 652,98 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

269 000

269 000

214 652,98

Uwagi

Niniejsze środki mają w szczególności pokryć:

| — | wydatki na podróże, diety i inne wydatki ekspertów i innych osób, w szczególności członków Rady Administracyjnej, którzy zostali wezwani do uczestniczenia w posiedzeniach, grupach badawczych i grupach roboczych. Środki te również obejmują koszty związane z przeprowadzaniem posiedzeń, w tym wydatki na przyjęcia, jeżeli nie są pokryte przez istniejącą infrastrukturę, |
| --- | --- |

—

wydatki na podróże, diety i inne wydatki ekspertów i innych osób, w szczególności członków Rady Administracyjnej, którzy zostali wezwani do uczestniczenia w posiedzeniach, grupach badawczych i grupach roboczych. Środki te również obejmują koszty związane z przeprowadzaniem posiedzeń, w tym wydatki na przyjęcia, jeżeli nie są pokryte przez istniejącą infrastrukturę,

| — | działania z przyszłymi Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej, |
| --- | --- |

—

działania z przyszłymi Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej,

| — | wydatki związane z organizacją konferencji, seminariów, targów handlowych i spotkań, z wyjątkiem wydatków dotyczących istniejącej infrastruktury oraz wynagrodzeń dla tłumaczy konferencyjnych, |
| --- | --- |

—

wydatki związane z organizacją konferencji, seminariów, targów handlowych i spotkań, z wyjątkiem wydatków dotyczących istniejącej infrastruktury oraz wynagrodzeń dla tłumaczy konferencyjnych,

| — | wydatki na usługi tłumaczy pisemnych i/lub ustnych zewnętrznych lub pracujących w agencji oraz na maszynopisanie i inne oddelegowywane zadania, w szczególności do Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu. |
| --- | --- |

—

wydatki na usługi tłumaczy pisemnych i/lub ustnych zewnętrznych lub pracujących w agencji oraz na maszynopisanie i inne oddelegowywane zadania, w szczególności do Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu.

ROZDZIAŁ 2 6 —WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY

2 6 0Wewnętrzne kontrole i oceny

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 120 000 | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

95 000

120 000

0,—

Uwagi

Niniejsze środki przeznaczone są na pokrycie kosztów wewnętrznych kontroli i ocen.

TYTUŁ 3

KOSZTY OPERACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 0 |
| 3 0 0 | Opłaty uiszczane właściwym agencjom i urzędom w Państwach Członkowskich, które mają charakter urzędów badawczych | 3 916 000 | 4 363 000 | 5 496 615,— |
| | ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM | 3 916 000 | 4 363 000 | 5 496 615,— |
| ROZDZIAŁ 3 1 |
| 3 1 0 | Wydatki na utrzymanie zbiorów wskazań odmian w urzędach badań | p.m. | 200 000 | 43 097,73 |
| | ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM | p.m. | 200 000 | 43 097,73 |
| ROZDZIAŁ 3 2 |
| 3 2 0 | Wydatki na zamówienia innych raportów badań udostępnionych w oparciu o porozumienie pomiędzy Urzędem i właściwym organem w Państwie Członkowskim | 198 000 | 238 000 | 215 580,63 |
| | ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM | 198 000 | 238 000 | 215 580,63 |
| ROZDZIAŁ 3 3 |
| 3 3 0 | Wydatki na badanie nazw odmian | 59 000 | 59 000 | 55 180,— |
| | ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM | 59 000 | 59 000 | 55 180,— |
| ROZDZIAŁ 3 4 |
| 3 4 0 | Publikacje urzędowe, ogólne i reklamowe oraz usługi translatorskie | 294 000 | 294 000 | 249 829,61 |
| | ROZDZIAŁ 3 4 — RAZEM | 294 000 | 294 000 | 249 829,61 |
| ROZDZIAŁ 3 5 |
| 3 5 0 | Badania techniczne | 500 000 | 300 000 | 132 191,20 |
| | ROZDZIAŁ 3 5 — RAZEM | 500 000 | 300 000 | 132 191,20 |
| ROZDZIAŁ 3 6 |
| 3 6 0 | Specjalni doradcy | 80 000 | 80 000 | 69 218,81 |
| | ROZDZIAŁ 3 6 — RAZEM | 80 000 | 80 000 | 69 218,81 |
| | Tytuł 3 — Razem | 5 047 000 | 5 534 000 | 6 261 712,98 |
| ROZDZIAŁ 3 0 — OPŁATY ZA DZIAŁALNOŚĆ URZĘDÓW BADAWCZYCH
  ROZDZIAŁ 3 1 — UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ
  ROZDZIAŁ 3 2 — ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ
  ROZDZIAŁ 3 3 — BADANIE NAZW ODMIAN
  ROZDZIAŁ 3 4 — PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA
  ROZDZIAŁ 3 5 — TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE
  ROZDZIAŁ 3 6 — SPECJALNI DORADCY |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

ROZDZIAŁ 3 0

3 0 0

Opłaty uiszczane właściwym agencjom i urzędom w Państwach Członkowskich, które mają charakter urzędów badawczych

3 916 000

4 363 000

5 496 615,—

ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM

3 916 000

4 363 000

5 496 615,—

ROZDZIAŁ 3 1

3 1 0

Wydatki na utrzymanie zbiorów wskazań odmian w urzędach badań

p.m.

200 000

43 097,73

ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM

p.m.

200 000

43 097,73

ROZDZIAŁ 3 2

3 2 0

Wydatki na zamówienia innych raportów badań udostępnionych w oparciu o porozumienie pomiędzy Urzędem i właściwym organem w Państwie Członkowskim

198 000

238 000

215 580,63

ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM

198 000

238 000

215 580,63

ROZDZIAŁ 3 3

3 3 0

Wydatki na badanie nazw odmian

59 000

59 000

55 180,—

ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM

59 000

59 000

55 180,—

ROZDZIAŁ 3 4

3 4 0

Publikacje urzędowe, ogólne i reklamowe oraz usługi translatorskie

294 000

294 000

249 829,61

ROZDZIAŁ 3 4 — RAZEM

294 000

294 000

249 829,61

ROZDZIAŁ 3 5

3 5 0

Badania techniczne

500 000

300 000

132 191,20

ROZDZIAŁ 3 5 — RAZEM

500 000

300 000

132 191,20

ROZDZIAŁ 3 6

3 6 0

Specjalni doradcy

80 000

80 000

69 218,81

ROZDZIAŁ 3 6 — RAZEM

80 000

80 000

69 218,81

Tytuł 3 — Razem

5 047 000

5 534 000

6 261 712,98

ROZDZIAŁ 3 0 — OPŁATY ZA DZIAŁALNOŚĆ URZĘDÓW BADAWCZYCH

ROZDZIAŁ 3 1 — UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ

ROZDZIAŁ 3 2 — ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ

ROZDZIAŁ 3 3 — BADANIE NAZW ODMIAN

ROZDZIAŁ 3 4 — PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA

ROZDZIAŁ 3 5 — TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE

ROZDZIAŁ 3 6 — SPECJALNI DORADCY

ROZDZIAŁ 3 0 —OPŁATY ZA DZIAŁALNOŚĆ URZĘDÓW BADAWCZYCH

3 0 0Opłaty uiszczane właściwym agencjom i urzędom w Państwach Członkowskich, które mają charakter urzędów badawczych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 916 000 | 4 363 000 | 5 496 615,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

3 916 000

4 363 000

5 496 615,—

Uwagi

Niniejsze środki przeznaczone są na pokrycie w szczególności:

| — | opłat uiszczanych urzędom, którym Urząd powierzył odpowiedzialność za przeprowadzanie badań technicznych odmian roślin, |
| --- | --- |

—

opłat uiszczanych urzędom, którym Urząd powierzył odpowiedzialność za przeprowadzanie badań technicznych odmian roślin,

| — | opłat uiszczanych urzędom, którym powierzono odpowiedzialność za przeprowadzanie weryfikacji technicznych po przyznaniu przez Urząd praw do ochrony odmian roślin. |
| --- | --- |

—

opłat uiszczanych urzędom, którym powierzono odpowiedzialność za przeprowadzanie weryfikacji technicznych po przyznaniu przez Urząd praw do ochrony odmian roślin.

ROZDZIAŁ 3 1 —UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ

3 1 0Wydatki na utrzymanie zbiorów wskazań odmian w urzędach badań

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 200 000 | 43 097,73 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

200 000

43 097,73

Uwagi

Niniejsze środki przeznaczone są na pokrycie w szczególności kosztów poniesionych przez właściwe agencje i urzędy w związku z utrzymywaniem zbiorów wskazań odmian roślin, jako podstawy do badań technicznych zleconych przez Urząd.

ROZDZIAŁ 3 2 —ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ

3 2 0Wydatki na zamówienia innych raportów badań udostępnionych w oparciu o porozumienie pomiędzy Urzędem i właściwym organem w Państwie Członkowskim

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 198 000 | 238 000 | 215 580,63 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

198 000

238 000

215 580,63

Uwagi

Niniejsze środki przeznaczone są na pokrycie, zgodnie z zasadami wykonawczymi, zakupu raportów badań udostępnionych Urzędowi i odnoszących się do już wykonanych badań technicznych lub, w określonych wypadkach, badań już będących w trakcie przeprowadzania.

ROZDZIAŁ 3 3 —BADANIE NAZW ODMIAN

3 3 0Wydatki na badanie nazw odmian

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 59 000 | 59 000 | 55 180,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

59 000

59 000

55 180,—

Uwagi

Badanie zaproponowanych nazw odmian (art. 54 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2100/94, ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 2506/95).

ROZDZIAŁ 3 4 —PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA

3 4 0Publikacje urzędowe, ogólne i reklamowe oraz usługi translatorskie

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 294 000 | 294 000 | 249 829,61 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

294 000

294 000

249 829,61

Uwagi

Niniejsze środki przeznaczone są na pokrycie w szczególności:

| — | kosztów publikacji Gazety Urzędowej Urzędu i publikacji urzędowych, |
| --- | --- |

—

kosztów publikacji Gazety Urzędowej Urzędu i publikacji urzędowych,

| — | kosztów publikacji innych publikacji Urzędu (broszur i publikacji wiążących się z rozpowszechnianiem wiedzy technicznej i ekonomicznej dotyczącej działalności Urzędu. Niniejsze środki mogą również pokrywać publikacje powstałe w wyniku seminariów, sympozjów itd.), |
| --- | --- |

—

kosztów publikacji innych publikacji Urzędu (broszur i publikacji wiążących się z rozpowszechnianiem wiedzy technicznej i ekonomicznej dotyczącej działalności Urzędu. Niniejsze środki mogą również pokrywać publikacje powstałe w wyniku seminariów, sympozjów itd.),

| — | wydatki na publikacje reklamowe i promocyjne Urzędu mające na celu reklamowanie jego działalności w obrębie właściwych sektorów ekonomicznych i władz publicznych, |
| --- | --- |

—

wydatki na publikacje reklamowe i promocyjne Urzędu mające na celu reklamowanie jego działalności w obrębie właściwych sektorów ekonomicznych i władz publicznych,

| — | usługi tłumaczy zewnętrznych lub agencji, maszynopisanie i inne oddelegowane zadania, w szczególności do Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu. |
| --- | --- |

—

usługi tłumaczy zewnętrznych lub agencji, maszynopisanie i inne oddelegowane zadania, w szczególności do Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu.

ROZDZIAŁ 3 5 —TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE

3 5 0Badania techniczne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 300 000 | 132 191,20 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

500 000

300 000

132 191,20

Uwagi

Niniejsze środki przeznaczone są na pokrycie kosztów wyspecjalizowanych badań technicznych (badania techniczne, badania i rozwój itd.).

ROZDZIAŁ 3 6 —SPECJALNI DORADCY

3 6 0Specjalni doradcy

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 80 000 | 69 218,81 |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

80 000

80 000

69 218,81

Uwagi

Niniejsze środki przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń, kosztów podróży i kosztów diety członków Izby Odwoławczej.

TYTUŁ 10

INNE WYDATKI

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ROZDZIAŁ 10 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 10 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 10 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 10 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 10 — Razem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | RAZEM | 10 512 000 | 11 298 000 | 10 163 542,26 |
| ROZDZIAŁ 10 0 — ŚRODKI TYMCZASOWE
  ROZDZIAŁ 10 1 — REZERWA NA POKRYCIE NADZWYCZAJNYCH STRAT I NIEPRZEWIDZIANYCH WYDATKÓW
  ROZDZIAŁ 10 2 — WKŁAD NA RZECZ CENTRUM TŁUMACZEŃ
  ROZDZIAŁ 10 3 — ZWROT SKŁADKI WSPÓLNOTOWEJ |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

ROZDZIAŁ 10 0

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 10 1

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 10 2

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 10 3

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 10 — Razem

p.m.

p.m.

0,—

RAZEM

10 512 000

11 298 000

10 163 542,26

ROZDZIAŁ 10 0 — ŚRODKI TYMCZASOWE

ROZDZIAŁ 10 1 — REZERWA NA POKRYCIE NADZWYCZAJNYCH STRAT I NIEPRZEWIDZIANYCH WYDATKÓW

ROZDZIAŁ 10 2 — WKŁAD NA RZECZ CENTRUM TŁUMACZEŃ

ROZDZIAŁ 10 3 — ZWROT SKŁADKI WSPÓLNOTOWEJ

ROZDZIAŁ 10 0 —ŚRODKI TYMCZASOWE

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki wprowadzone w tym rozdziale mają charakter czysto tymczasowy.

ROZDZIAŁ 10 1 —REZERWA NA POKRYCIE NADZWYCZAJNYCH STRAT I NIEPRZEWIDZIANYCH WYDATKÓW

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

W związku z wprowadzeniem nowego sposobu prezentacji budżetu niniejszy rozdział można usunąć, jako że trzecia część budżetu obecnie zawiera rezerwę Urzędu.

ROZDZIAŁ 10 2 —WKŁAD NA RZECZ CENTRUM TŁUMACZEŃ

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Możliwy wkład na rozpoczęcie działalności Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu (patrz: pozycja 1 1 7 6).

ROZDZIAŁ 10 3 —ZWROT SKŁADKI WSPÓLNOTOWEJ

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Zwrot składki: rozporządzenie (WE) nr 2100/94, w szczególności jego art. 108.

---

Tabela zatrudnienia na rok 2005

| Kategoria i stopień | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| A*16 (wcześniej A 1) | — | — | — | — |
| A*15 (wcześniej A 2) | — | 1 | — | 1 |
| A*14 (wcześniej A 3) | — | 1 | — | 1 |
| A*13 | 1 | — | — | — |
| A*12 (wcześniej A 4) | 1 | — | 1 | — |
| A*11 (wcześniej A 5) | — | 1 | 1 | — |
| A*10 (wcześniej A 6) | — | 1 | — | 2 |
| A*9 | — | — | — | — |
| A*8 (wcześniej A 7) | — | — | — | — |
| A*7 (wcześniej A 8) | — | — | — | — |
| A*6 | — | — | — | — |
| A*5 | — | — | — | — |
| Razem | 2 | 4 | 2 | 4 |
| B*11 | — | — | — | — |
| B*10 (wcześniej B 1) | — | — | — | — |
| B*9 | 2 | 2 | — | — |
| B*8 (wcześniej B 2) | 2 | 2 | 3 | 2 |
| B*7 (wcześniej B 3) | 2 | 4 | 3 | 6 |
| B*6 | — | 3 | — | — |
| B*5 (wcześniej B 4) | — | — | — | 2 |
| B*4 (wcześniej B 5) | — | — | — | 1 |
| B*3 | — | — | — | — |
| Razem | 6 | 11 | 6 | 11 |
| C*7 | — | — | — | — |
| C*6 (wcześniej C 1) | 2 | 2 | — | 1 |
| C*5 (wcześniej C 2) | — | 2 | 2 | 1 |
| C*4 (wcześniej C 3) | 1 | 2 | — | 2 |
| C*3 (wcześniej C 4) | — | 3 | 1 | 4 |
| C*2 (wcześniej C 5) | — | — | — | 1 |
| C*1 | — | — | — | — |
| Razem | 3 | 9 | 3 | 9 |
| D*5 | — | 3 | — | — |
| D*4 (wcześniej D 1) | — | — | — | — |
| D*3 (wcześniej D 2) | — | — | — | 1 |
| D*2 (wcześniej D 3) | — | — | — | — |
| D*1 (wcześniej D 4) | — | — | — | 2 |
| Razem | — | 3 | — | 3 |
| Razem | 11 | 27 | 11 | 27 |

Kategoria i stopień

2005

2004

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

A*16 (wcześniej A 1)

—

—

—

—

A*15 (wcześniej A 2)

—

1

—

1

A*14 (wcześniej A 3)

—

1

—

1

A*13

1

—

—

—

A*12 (wcześniej A 4)

1

—

1

—

A*11 (wcześniej A 5)

—

1

1

—

A*10 (wcześniej A 6)

—

1

—

2

A*9

—

—

—

—

A*8 (wcześniej A 7)

—

—

—

—

A*7 (wcześniej A 8)

—

—

—

—

A*6

—

—

—

—

A*5

—

—

—

—

Razem

2

4

2

4

B*11

—

—

—

—

B*10 (wcześniej B 1)

—

—

—

—

B*9

2

2

—

—

B*8 (wcześniej B 2)

2

2

3

2

B*7 (wcześniej B 3)

2

4

3

6

B*6

—

3

—

—

B*5 (wcześniej B 4)

—

—

—

2

B*4 (wcześniej B 5)

—

—

—

1

B*3

—

—

—

—

Razem

6

11

6

11

C*7

—

—

—

—

C*6 (wcześniej C 1)

2

2

—

1

C*5 (wcześniej C 2)

—

2

2

1

C*4 (wcześniej C 3)

1

2

—

2

C*3 (wcześniej C 4)

—

3

1

4

C*2 (wcześniej C 5)

—

—

—

1

C*1

—

—

—

—

Razem

3

9

3

9

D*5

—

3

—

—

D*4 (wcześniej D 1)

—

—

—

—

D*3 (wcześniej D 2)

—

—

—

1

D*2 (wcześniej D 3)

—

—

—

—

D*1 (wcześniej D 4)

—

—

—

2

Razem

—

3

—

3

Razem

11

27

11

27

---

| 14.4.2005 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 96/579 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/579

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok finansowy 2005

(2005/287/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 12 000 000 | 11 730 000 | 9 300 000,— |
| | Tytuł 1 — Razem | 12 000 000 | 11 730 000 | 9 300 000,— |
| 2 |
| INNE SUBWENCJE |
| 2 0 | WKŁAD NORWEGII | 515 625 | 514 030 | 420 750,— |
| 2 1 | STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA | — | | 500 000,— |
| 2 2 | WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z DANYCH SUBWENCJI WSPÓLNOTOWYCH | — | — | 0,— |
| | Tytuł 2 — Razem | 515 625 | 514 030 | 920 750,— |
| 3 |
| DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 3 0 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE | — | — | 0,— |
| | Tytuł 3 — Razem | — | — | 0,— |
| | RAZEM | 12 515 625 | 12 244 030 | 10 220 750,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

12 000 000

11 730 000

9 300 000,—

Tytuł 1 — Razem

12 000 000

11 730 000

9 300 000,—

2

INNE SUBWENCJE

2 0

WKŁAD NORWEGII

515 625

514 030

420 750,—

2 1

STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA

—

500 000,—

2 2

WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z DANYCH SUBWENCJI WSPÓLNOTOWYCH

—

—

0,—

Tytuł 2 — Razem

515 625

514 030

920 750,—

3

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

3 0

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

—

—

0,—

Tytuł 3 — Razem

—

—

0,—

RAZEM

12 515 625

12 244 030

10 220 750,—

TYTUŁ 1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ROZDZIAŁ 1 0 | 12 000 000 | 11 730 000 | 9 300 000,— |
| | Tytuł 1 — Razem | 12 000 000 | 11 730 000 | 9 300 000,— |
| ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

ROZDZIAŁ 1 0

12 000 000

11 730 000

9 300 000,—

Tytuł 1 — Razem

12 000 000

11 730 000

9 300 000,—

ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 —SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 000 | 11 730 000 | 9 300 000,— |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

12 000 000

11 730 000

9 300 000,—

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 302/93 z dnia 8 lutego 1993 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (Dz.U. L 36 z 12.2.1993, str. 1).

Wykazane dochody i wydatki równoważą się.

Dochody Centrum stanowi, bez uszczerbku dla innych źródeł dochodów, subwencja wspólnotowa wpisana pod właściwym nagłówkiem budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (dział „Komisja”).

TYTUŁ 2

INNE SUBWENCJE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ROZDZIAŁ 2 0 | 515 625 | 514 030 | 420 750,— |
| | ROZDZIAŁ 2 1 | — | | 500 000,— |
| | ROZDZIAŁ 2 2 | — | — | 0,— |
| | Tytuł 2 — Razem | 515 625 | 514 030 | 920 750,— |
| ROZDZIAŁ 2 0 — WKŁAD NORWEGII
  ROZDZIAŁ 2 1 — STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA
  ROZDZIAŁ 2 2 — WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z DANYCH SUBWENCJI WSPÓLNOTOWYCH |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

ROZDZIAŁ 2 0

515 625

514 030

420 750,—

ROZDZIAŁ 2 1

—

500 000,—

ROZDZIAŁ 2 2

—

—

0,—

Tytuł 2 — Razem

515 625

514 030

920 750,—

ROZDZIAŁ 2 0 — WKŁAD NORWEGII

ROZDZIAŁ 2 1 — STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA

ROZDZIAŁ 2 2 — WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z DANYCH SUBWENCJI WSPÓLNOTOWYCH

ROZDZIAŁ 2 0 —WKŁAD NORWEGII

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| 515 625 | 514 030 | 420 750,— |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

515 625

514 030

420 750,—

Uwagi

Inne subwencje.

ROZDZIAŁ 2 1 —STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | | 500 000,— |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

—

500 000,—

ROZDZIAŁ 2 2 —WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z DANYCH SUBWENCJI WSPÓLNOTOWYCH

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

—

—

0,—

TYTUŁ 3

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ROZDZIAŁ 3 0 | — | — | 0,— |
| | Tytuł 3 — Razem | — | — | 0,— |
| | RAZEM | 12 515 625 | 12 244 030 | 10 664 611,— |
| ROZDZIAŁ 3 0 — DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

ROZDZIAŁ 3 0

—

—

0,—

Tytuł 3 — Razem

—

—

0,—

RAZEM

12 515 625

12 244 030

10 664 611,—

ROZDZIAŁ 3 0 — DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

ROZDZIAŁ 3 0 —DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

| Rok budżetowy 2005 | Rok budżetowy 2004 | Rok budżetowy 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

—

—

0,—

Uwagi

Dochody z usług świadczonych odpłatnie.

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 6 590 000 | 6 415 000 | 5 300 072,— |
| 1 2 | EMERYTURY I ODPRAWY | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 1 — Razem | 6 590 000 | 6 415 000 | 5 300 072,— |
| 2 |
| WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE |
| 2 1 | ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE | 1 395 000 | 1 235 000 | 887 820,— |
| | Tytuł 2 — Razem | 1 395 000 | 1 235 000 | 887 820,— |
| 3 |
| WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY |
| 3 1 | DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ | 4 530 625 | 4 594 030 | 3 532 058,— |
| | Tytuł 3 — Razem | 4 530 625 | 4 594 030 | 3 532 058,— |
| 4 |
| WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE |
| 4 1 | PROJEKTY | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 4 — Razem | | p.m. | p.m. |
| 5 | REZERWA | — | — | 0,— |
| | WYDATKI „PHARE” | 300 000 | — | 0,— |
| | RAZEM | 12 815 625 | 12 244 030 | 9 719 950,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

6 590 000

6 415 000

5 300 072,—

1 2

EMERYTURY I ODPRAWY

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 1 — Razem

6 590 000

6 415 000

5 300 072,—

2

WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

2 1

ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

1 395 000

1 235 000

887 820,—

Tytuł 2 — Razem

1 395 000

1 235 000

887 820,—

3

WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY

3 1

DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ

4 530 625

4 594 030

3 532 058,—

Tytuł 3 — Razem

4 530 625

4 594 030

3 532 058,—

4

WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE

4 1

PROJEKTY

p.m.

p.m.

Tytuł 4 — Razem

p.m.

p.m.

5

REZERWA

—

—

0,—

WYDATKI „PHARE”

300 000

—

0,—

RAZEM

12 815 625

12 244 030

9 719 950,—

TYTUŁ 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 1 |
| 1 1 1 |
| Wynagrodzenia zasadnicze i dodatki dla pracowników czasowych i urzędników |
| 1 1 1 1 | Wynagrodzenia zasadnicze pracowników czasowych i urzędników | 4 444 500 | 4 170 000 | 3 573 600,— |
| 1 1 1 2 | Dodatki rodzinne dla pracowników czasowych i urzędników | 471 000 | 360 000 | 314 600,— |
| 1 1 1 3 | Dodatek przesiedleńczy i dodatek zagraniczny dla pracowników czasowych i urzędników | 630 000 | 586 000 | 501 746,— |
| 1 1 1 4 | Dodatki stałe dla pracowników czasowych i urzędników | 18 500 | 27 000 | 18 500,— |
| 1 1 1 5 | Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe dla pracowników czasowych i urzędników | 1 000 | 1 000 | 650,— |
| 1 1 1 6 | Roczne koszty podróży z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia dla pracowników czasowych i urzędników | 165 000 | 120 000 | 97 004,— |
| 1 1 1 7 | Dodatki i koszty poniesione w związku z rozpoczęciem lub zakończeniem stosunku pracy lub w związku z przeniesieniem (koszty podróży, zasiłek osiedleńczy, zwrot z tytułu przesiedlenia oraz dodatek z tytułu przeniesienia, koszty przeprowadzki, tymczasowe diety dzienne) dla pracowników czasowych i urzędników | 175 000 | 210 000 | 60 900,— |
| | Pozycja 1 1 1 — Razem | 5 905 000 | 5 474 000 | 4 567 000,— |
| 1 1 2 |
| Wynagrodzenia zasadnicze i dodatki dla personelu pomocniczego |
| 1 1 2 1 | Personel pomocniczy | 85 000 | 423 900 | 383 250,— |
| | Pozycja 1 1 2 — Razem | 85 000 | 423 900 | 383 250,— |
| 1 1 3 |
| Wynagrodzenia zasadnicze i dodatki dla personelu miejscowego |
| 1 1 3 1 | Personel miejscowy | p.m. | 375 100 | 265 600,— |
| | Pozycja 1 1 3 — Razem | p.m. | 375 100 | 265 600,— |
| 1 1 4 |
| Wynagrodzenia zasadnicze i dodatki dla pracowników kontraktowych |
| 1 1 4 1 | Pracownicy kontraktowi | 545 000 | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 1 1 4 — Razem | 545 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 5 |
| Wydatki na innych pracowników |
| 1 1 5 1 | Krajowi i międzynarodowi urzędnicy i pracownicy sektora prywatnego tymczasowo oddelegowani do Centrum | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 5 2 | Personel Centrum tymczasowo oddelegowany do krajowych służb cywilnych, organizacji międzynarodowych, instytucji państwowych lub prywatnych czy przedsiębiorstw | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 5 3 | Personel agencji | p.m. | 18 000 | 51 410,— |
| 1 1 5 4 | Praktykanci | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 1 1 5 — Razem | p.m. | 18 000 | 51 410,— |
| 1 1 6 |
| System ubezpieczeń społecznych |
| 1 1 6 1 | Ubezpieczenie zdrowotne | 155 000 | 140 000 | 119 700,— |
| 1 1 6 2 | Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych | 40 000 | 36 000 | 31 000,— |
| 1 1 6 3 | Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia dla pracowników czasowych | 50 000 | 33 000 | 25 500,— |
| 1 1 6 4 | Ustanowienie lub zachowanie praw emerytalnych pracowników czasowych | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 1 1 6 — Razem | 245 000 | 209 000 | 176 200,— |
| 1 1 7 |
| Środki na pokrycie wyrównania wynagrodzeń urzędników i innych pracowników |
| 1 1 7 1 | Wskaźniki korygujące | – 290 000 | – 240 000 | – 255 000,— |
| 1 1 7 2 | Środki tymczasowe | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 1 1 7 — Razem | – 290 000 | – 240 000 | – 255 000,— |
| 1 1 8 |
| Wydatki związane z naborem pracowników |
| 1 1 8 1 | Procedura rekrutacji | 40 000 | 75 000 | 24 500,— |
| | Pozycja 1 1 8 — Razem | 40 000 | 75 000 | 24 500,— |
| 1 1 9 |
| Szkolenia, doszkalanie i informowanie personelu |
| 1 1 9 1 | Szkolenia | 60 000 | 80 000 | 87 112,— |
| | Pozycja 1 1 9 — Razem | 60 000 | 80 000 | 87 112,— |
| | ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM | 6 590 000 | 6 415 000 | 5 300 072,— |
| ROZDZIAŁ 1 2 |
| 1 2 1 |
| Emerytury i odprawy |
| 1 2 1 1 | Emerytury i odprawy | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 1 2 1 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 1 2 — RAZEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 1 — Razem | 6 590 000 | 6 415 000 | 5 300 072,— |
| ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY
  ROZDZIAŁ 1 2 — EMERYTURY I ODPRAWY |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

ROZDZIAŁ 1 1

1 1 1

Wynagrodzenia zasadnicze i dodatki dla pracowników czasowych i urzędników

1 1 1 1

Wynagrodzenia zasadnicze pracowników czasowych i urzędników

4 444 500

4 170 000

3 573 600,—

1 1 1 2

Dodatki rodzinne dla pracowników czasowych i urzędników

471 000

360 000

314 600,—

1 1 1 3

Dodatek przesiedleńczy i dodatek zagraniczny dla pracowników czasowych i urzędników

630 000

586 000

501 746,—

1 1 1 4

Dodatki stałe dla pracowników czasowych i urzędników

18 500

27 000

18 500,—

1 1 1 5

Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe dla pracowników czasowych i urzędników

1 000

1 000

650,—

1 1 1 6

Roczne koszty podróży z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia dla pracowników czasowych i urzędników

165 000

120 000

97 004,—

1 1 1 7

Dodatki i koszty poniesione w związku z rozpoczęciem lub zakończeniem stosunku pracy lub w związku z przeniesieniem (koszty podróży, zasiłek osiedleńczy, zwrot z tytułu przesiedlenia oraz dodatek z tytułu przeniesienia, koszty przeprowadzki, tymczasowe diety dzienne) dla pracowników czasowych i urzędników

175 000

210 000

60 900,—

Pozycja 1 1 1 — Razem

5 905 000

5 474 000

4 567 000,—

1 1 2

Wynagrodzenia zasadnicze i dodatki dla personelu pomocniczego

1 1 2 1

Personel pomocniczy

85 000

423 900

383 250,—

Pozycja 1 1 2 — Razem

85 000

423 900

383 250,—

1 1 3

Wynagrodzenia zasadnicze i dodatki dla personelu miejscowego

1 1 3 1

Personel miejscowy

p.m.

375 100

265 600,—

Pozycja 1 1 3 — Razem

p.m.

375 100

265 600,—

1 1 4

Wynagrodzenia zasadnicze i dodatki dla pracowników kontraktowych

1 1 4 1

Pracownicy kontraktowi

545 000

p.m.

p.m.

Pozycja 1 1 4 — Razem

545 000

p.m.

p.m.

1 1 5

Wydatki na innych pracowników

1 1 5 1

Krajowi i międzynarodowi urzędnicy i pracownicy sektora prywatnego tymczasowo oddelegowani do Centrum

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5 2

Personel Centrum tymczasowo oddelegowany do krajowych służb cywilnych, organizacji międzynarodowych, instytucji państwowych lub prywatnych czy przedsiębiorstw

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5 3

Personel agencji

p.m.

18 000

51 410,—

1 1 5 4

Praktykanci

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 1 1 5 — Razem

p.m.

18 000

51 410,—

1 1 6

System ubezpieczeń społecznych

1 1 6 1

Ubezpieczenie zdrowotne

155 000

140 000

119 700,—

1 1 6 2

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

40 000

36 000

31 000,—

1 1 6 3

Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia dla pracowników czasowych

50 000

33 000

25 500,—

1 1 6 4

Ustanowienie lub zachowanie praw emerytalnych pracowników czasowych

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 1 1 6 — Razem

245 000

209 000

176 200,—

1 1 7

Środki na pokrycie wyrównania wynagrodzeń urzędników i innych pracowników

1 1 7 1

Wskaźniki korygujące

– 290 000

– 240 000

– 255 000,—

1 1 7 2

Środki tymczasowe

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 1 1 7 — Razem

– 290 000

– 240 000

– 255 000,—

1 1 8

Wydatki związane z naborem pracowników

1 1 8 1

Procedura rekrutacji

40 000

75 000

24 500,—

Pozycja 1 1 8 — Razem

40 000

75 000

24 500,—

1 1 9

Szkolenia, doszkalanie i informowanie personelu

1 1 9 1

Szkolenia

60 000

80 000

87 112,—

Pozycja 1 1 9 — Razem

60 000

80 000

87 112,—

ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM

6 590 000

6 415 000

5 300 072,—

ROZDZIAŁ 1 2

1 2 1

Emerytury i odprawy

1 2 1 1

Emerytury i odprawy

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 1 2 1 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 1 2 — RAZEM

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 1 — Razem

6 590 000

6 415 000

5 300 072,—

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

ROZDZIAŁ 1 2 — EMERYTURY I ODPRAWY

ROZDZIAŁ 1 1 —PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 1Wynagrodzenia zasadnicze i dodatki dla pracowników czasowych i urzędników

1 1 1 1Wynagrodzenia zasadnicze pracowników czasowych i urzędników

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 444 500 | 4 170 000 | 3 573 600,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

4 444 500

4 170 000

3 573 600,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62, 67 i 68 oraz rozdział 1 jego załącznika VII.

1 1 1 2Dodatki rodzinne dla pracowników czasowych i urzędników

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 471 000 | 360 000 | 314 600,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

471 000

360 000

314 600,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków na prowadzenie domu, utrzymanie dzieci i edukację dzieci dla urzędników i pracowników czasowych.

1 1 1 3Dodatek przesiedleńczy i dodatek zagraniczny dla pracowników czasowych i urzędników

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 630 000 | 586 000 | 501 746,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

630 000

586 000

501 746,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 69 oraz artykuł 4 jego załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków przesiedleńczego i zagranicznego dla urzędników i pracowników czasowych.

1 1 1 4Dodatki stałe dla pracowników czasowych i urzędników

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 18 500 | 27 000 | 18 500,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

18 500

27 000

18 500,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 4 lit. a) jego załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków sekretarskich dla urzędników zaszeregowanych w kategorii C, pracowników czasowych i personelu pomocniczego zatrudnionych w charakterze stenotypistek lub maszynistek, operatorów teledrukarek, specjalistów od składu graficznego, sekretarek dyrektora lub szefów sekretariatu.

1 1 1 5Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe dla pracowników czasowych i urzędników

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 650,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1 000

1 000

650,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 70, 74 i 75.

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

| — | zryczałtowanych dodatków z tytułu narodzin dziecka, |
| --- | --- |

—

zryczałtowanych dodatków z tytułu narodzin dziecka,

oraz w przypadku śmierci urzędnika:

| — | wypłaty pełnego wynagrodzenia zmarłego przez 3 miesiące po jego śmierci, |
| --- | --- |

—

wypłaty pełnego wynagrodzenia zmarłego przez 3 miesiące po jego śmierci,

| — | kosztów transportu ciała zmarłego do kraju pochodzenia. |
| --- | --- |

—

kosztów transportu ciała zmarłego do kraju pochodzenia.

1 1 1 6Roczne koszty podróży z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia dla pracowników czasowych i urzędników

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 120 000 | 97 004,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

165 000

120 000

97 004,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 8 jego załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotu zryczałtowanych kosztów podróży, przysługującego urzędnikom i pracownikom czasowym, ich współmałżonkom i osobom na ich utrzymaniu, z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia, zgodnie z następującymi warunkami:

| — | raz w roku kalendarzowym, jeżeli odległość pokonana transportem kolejowym mieści się w przedziale od 50 km do 725 km, |
| --- | --- |

—

raz w roku kalendarzowym, jeżeli odległość pokonana transportem kolejowym mieści się w przedziale od 50 km do 725 km,

| — | dwa razy w roku kalendarzowym, jeżeli odległość pokonana transportem kolejowym wynosi co najmniej 725 km. |
| --- | --- |

—

dwa razy w roku kalendarzowym, jeżeli odległość pokonana transportem kolejowym wynosi co najmniej 725 km.

1 1 1 7Dodatki i koszty poniesione w związku z rozpoczęciem lub zakończeniem stosunku pracy lub w związku z przeniesieniem (koszty podróży, zasiłek osiedleńczy, zwrot z tytułu przesiedlenia oraz dodatek z tytułu przeniesienia, koszty przeprowadzki, tymczasowe diety dzienne) dla pracowników czasowych i urzędników

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 210 000 | 60 900,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

175 000

210 000

60 900,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 7 jego załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży poniesionych przez pracowników (w tym ich rodziny) w związku z rozpoczęciem lub zakończeniem stosunku pracy.

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 5 i 6 jego załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wypłaty zasiłku osiedleńczego dla pracowników zobowiązanych do zmiany miejsca zamieszkania w związku z rozpoczęciem lub ostatecznym zakończeniem stosunku pracy w Centrum i zamierzających osiedlić się gdzie indziej.

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 9 jego załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzki poniesionych przez pracowników zobowiązanych do zmiany miejsca zamieszkania w związku z rozpoczęciem stosunku pracy, przeniesieniem do nowego miejsca zatrudnienia w ramach swoich funkcji lub w związku z ostatecznym zakończeniem stosunku pracy i osiedleniem się gdzie indziej.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wypłaty diet dziennych przysługujących pracownikom mogącym udowodnić, że zostali oni zobowiązani do zmiany miejsca zamieszkania po podjęciu pracy (w tym po oddelegowaniu).

1 1 2Wynagrodzenia zasadnicze i dodatki dla personelu pomocniczego

1 1 2 1Personel pomocniczy

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 423 900 | 383 250,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

85 000

423 900

383 250,—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 3 i tytuł III.

1 1 3Wynagrodzenia zasadnicze i dodatki dla personelu miejscowego

1 1 3 1Personel miejscowy

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 375 100 | 265 600,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

375 100

265 600,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń (włącznie z nadgodzinami) i składek pracodawcy na ubezpieczenie społeczne dla personelu miejscowego.

1 1 4Wynagrodzenia zasadnicze i dodatki dla pracowników kontraktowych

1 1 4 1Pracownicy kontraktowi

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 545 000 | p.m. | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

545 000

p.m.

p.m.

Uwagi

Nowy regulamin pracowniczy mający pojawić się po miesiącu maju 2004 r.

1 1 5Wydatki na innych pracowników

1 1 5 1Krajowi i międzynarodowi urzędnicy i pracownicy sektora prywatnego tymczasowo oddelegowani do Centrum

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów krajowych urzędników i innych specjalistów oddelegowanych lub czasowo przydzielonych do Centrum lub którym zlecono krótkoterminowe konsultacje, w szczególności w celu wzmocnienia współpracy z urzędami krajowymi.

1 1 5 2Personel Centrum tymczasowo oddelegowany do krajowych służb cywilnych, organizacji międzynarodowych, instytucji państwowych lub prywatnych czy przedsiębiorstw

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z oddelegowaniem lub czasowym przydzieleniem urzędników Centrum do jednostek krajowych lub zagranicznych.

1 1 5 3Personel agencji

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 18 000 | 51 410,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

18 000

51 410,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów (doraźnego) posłużenia się pracownikami agencji, w szczególności maszynistkami i telefonistkami.

Zatrudnianie pracowników agencji jest użyteczne, kiedy dane działy potrzebują zapewnić odpowiedni poziom elastyczności pracy w celu szybkiego zareagowania na doraźne potrzeby.

1 1 5 4Praktykanci

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zatrudnienia praktykantów.

1 1 6System ubezpieczeń społecznych

1 1 6 1Ubezpieczenie zdrowotne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 155 000 | 140 000 | 119 700,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

155 000

140 000

119 700,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 72.

Zasady dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 23.

Środki te przeznaczone są na pokrycie składki pracodawcy (3,5 % wynagrodzenia zasadniczego); składka pracownika wynosi 1,7 % wynagrodzenia zasadniczego.

1 1 6 2Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 36 000 | 31 000,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

40 000

36 000

31 000,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 73.

Środki te są przeznaczone na pokrycie:

| — | składki pracodawcy na ubezpieczenie od następstw chorób zawodowych i nieszczęśliwych wypadków (0,77 % wynagrodzenia zasadniczego), |
| --- | --- |

—

składki pracodawcy na ubezpieczenie od następstw chorób zawodowych i nieszczęśliwych wypadków (0,77 % wynagrodzenia zasadniczego),

| — | dodatkowych 2 % uzupełniających środki w ten sposób obliczone (podwyższając stopę do 0,7854 %) w celu pokrycia wydatków nieobjętych ubezpieczeniem (art. 73 Regulaminu pracowniczego). |
| --- | --- |

—

dodatkowych 2 % uzupełniających środki w ten sposób obliczone (podwyższając stopę do 0,7854 %) w celu pokrycia wydatków nieobjętych ubezpieczeniem (art. 73 Regulaminu pracowniczego).

1 1 6 3Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia dla pracowników czasowych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 33 000 | 25 500,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

50 000

33 000

25 500,—

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 2799/85 z dnia 27 września 1985 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 265 z 8.10.1985, str. 1).

Środki te przeznaczone są na pokrycie ryzyka bezrobocia dla pracowników czasowych.

1 1 6 4Ustanowienie lub zachowanie praw emerytalnych pracowników czasowych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 42.

Środki te przeznaczone są na pokrycie płatności dokonywanych przez Centrum na rzecz pracowników czasowych celem ustanowienia lub zachowania ich praw emerytalnych w kraju pochodzenia.

1 1 7Środki na pokrycie wyrównania wynagrodzeń urzędników i innych pracowników

1 1 7 1Wskaźniki korygujące

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| – 290 000 | – 240 000 | – 255 000,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

– 290 000

– 240 000

– 255 000,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 64 i 65.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wskaźnika korygującego stosowanego do wynagrodzeń urzędników i personelu pomocniczego i do wynagrodzeń za nadgodziny.

1 1 7 2Środki tymczasowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 65.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wyrównania wynagrodzeń zatwierdzonych przez Radę w trakcie danego roku finansowego.

1 1 8Wydatki związane z naborem pracowników

1 1 8 1Procedura rekrutacji

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 75 000 | 24 500,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

40 000

75 000

24 500,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 27—31 i 33 oraz jego załącznik VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z procedurami rekrutacji, a w szczególności kosztów organizacji konkursów.

1 1 9Szkolenia, doszkalanie i informowanie personelu

1 1 9 1Szkolenia

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 80 000 | 87 112,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

60 000

80 000

87 112,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności akapit trzeci jego art. 24.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji kursów językowych, kursów wprowadzających dla nowo zatrudnionych, kursów rozwojowych dla personelu, kursów doszkalających, kursów w zakresie posługiwania się nowoczesnymi technikami, seminariów, itp.

Środki te przeznaczone są także na pokrycie zakupu niezbędnego sprzętu i dokumentacji oraz zatrudnienia doradców organizacyjnych.

ROZDZIAŁ 1 2 —EMERYTURY I ODPRAWY

1 2 1Emerytury i odprawy

1 2 1 1Emerytury i odprawy

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie emerytur i odpraw (art. 1 9 0), ubezpieczeń zdrowotnych (art. 1 9 3), pomocy społecznej dla osób uprawnionych do pobierania emerytury Wspólnotowej (art. 1 9 6) oraz na wyrównanie emerytur oraz różnorodne dodatki (art. 1 9 9).

TYTUŁ 2

WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 1 |
| 2 1 1 |
| Inwestycje w nieruchomości, wynajem budynków i koszty z nimi związane |
| 2 1 1 1 | Wynajem | 364 248 | 226 248 | 32 967,— |
| 2 1 1 2 | Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie | 42 000 | 40 000 | 30 000,— |
| 2 1 1 3 | Sprzątanie i utrzymanie obiektów | 89 250 | 85 000 | 78 633,— |
| 2 1 1 4 | Ochrona i nadzór budynków | 92 400 | 88 000 | 71 148,— |
| 2 1 1 5 | Zakup nieruchomości | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 1 6 | Budowa budynków | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 1 7 | Inne wydatki związane z budynkami | 30 000 | 40 000 | 34 468,— |
| | Pozycja 2 1 1 — Razem | 617 898 | 479 248 | 247 216,— |
| 2 1 2 |
| Przetwarzanie danych |
| 2 1 2 1 | Działalność centrum komputerowego | 415 000 | 379 440 | 294 082,— |
| | Pozycja 2 1 2 — Razem | 415 000 | 379 440 | 294 082,— |
| 2 1 3 |
| Mienie ruchome i koszty z nim związane |
| 2 1 3 1 | Nowy zakup lub wymiana sprzętu i instalacji technicznych | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 2 | Konserwacja, eksploatacja, naprawa sprzętu i instalacji technicznych | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 3 | Nowy zakup lub wymiana mebli | 5 250 | 5 000 | 4 700,— |
| 2 1 3 4 | Utrzymanie, eksploatacja, naprawa i wynajem mebli | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 5 | Nowy zakup lub wymiana pojazdów | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 6 | Utrzymanie, eksploatacja, naprawa i wynajem pojazdów | 10 500 | 10 000 | 7 500,— |
| 2 1 3 7 | Zasoby biblioteczne, zakup książek | 20 000 | 25 000 | 22 991,— |
| 2 1 3 8 | Prenumeraty dzienników, czasopism i serwisów agencji informacyjnych | 21 100 | 27 000 | 29 509,— |
| 2 1 3 9 | Artykuły papiernicze i biurowe | 55 000 | 70 000 | 47 600,— |
| | Pozycja 2 1 3 — Razem | 111 850 | 137 000 | 112 300,— |
| 2 1 4 |
| Bieżące wydatki administracyjne |
| 2 1 4 1 | Opłaty bankowe i inne opłaty finansowe | 30 000 | 30 000 | 32 842,— |
| 2 1 4 2 | Odszkodowania/Wydatki prawne | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 4 3 | Ubezpieczenia różne | 15 750 | 15 000 | 20 000,— |
| 2 1 4 4 | Uniformy i ubrania robocze | 2 468 | 2 350 | 2 000,— |
| 2 1 4 5 | Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne | 7 873 | 8 450 | 10 000,— |
| 2 1 4 6 | Przeprowadzki wewnętrzne i ich obsługa | | | p.m. |
| 2 1 4 7 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń | 37 025 | 35 262 | 38 020,— |
| 2 1 4 8 | Telefon, telegraf, teleks, telewizja | 99 750 | 95 000 | 88 000,— |
| 2 1 4 9 | Inne bieżące wydatki administracyjne | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 2 1 4 — Razem | 192 866 | 186 062 | 190 862,— |
| 2 1 5 |
| Infrastruktura socjomedyczna i pomoc społeczna |
| 2 1 5 1 | Restauracje i stołówki | 13 750 | 15 000 | 14 000,— |
| 2 1 5 2 | Kontakty społeczne pracowników | 17 500 | 22 500 | 15 360,— |
| 2 1 5 3 | Ośrodki dla małych dzieci i inne żłobki | 5 136 | 5 750 | 0,— |
| 2 1 5 4 | Służba medyczna | 21 000 | 10 000 | 14 000,— |
| | Pozycja 2 1 5 — Razem | 57 386 | 53 250 | 43 360,— |
| | ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM | 1 395 000 | 1 235 000 | 887 820,— |
| | Tytuł 2 — Razem | 1 395 000 | 1 235 000 | 887 820,— |
| ROZDZIAŁ 2 1 — ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 1

Inwestycje w nieruchomości, wynajem budynków i koszty z nimi związane

2 1 1 1

Wynajem

364 248

226 248

32 967,—

2 1 1 2

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

42 000

40 000

30 000,—

2 1 1 3

Sprzątanie i utrzymanie obiektów

89 250

85 000

78 633,—

2 1 1 4

Ochrona i nadzór budynków

92 400

88 000

71 148,—

2 1 1 5

Zakup nieruchomości

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 1 6

Budowa budynków

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 1 7

Inne wydatki związane z budynkami

30 000

40 000

34 468,—

Pozycja 2 1 1 — Razem

617 898

479 248

247 216,—

2 1 2

Przetwarzanie danych

2 1 2 1

Działalność centrum komputerowego

415 000

379 440

294 082,—

Pozycja 2 1 2 — Razem

415 000

379 440

294 082,—

2 1 3

Mienie ruchome i koszty z nim związane

2 1 3 1

Nowy zakup lub wymiana sprzętu i instalacji technicznych

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 2

Konserwacja, eksploatacja, naprawa sprzętu i instalacji technicznych

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 3

Nowy zakup lub wymiana mebli

5 250

5 000

4 700,—

2 1 3 4

Utrzymanie, eksploatacja, naprawa i wynajem mebli

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 5

Nowy zakup lub wymiana pojazdów

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 6

Utrzymanie, eksploatacja, naprawa i wynajem pojazdów

10 500

10 000

7 500,—

2 1 3 7

Zasoby biblioteczne, zakup książek

20 000

25 000

22 991,—

2 1 3 8

Prenumeraty dzienników, czasopism i serwisów agencji informacyjnych

21 100

27 000

29 509,—

2 1 3 9

Artykuły papiernicze i biurowe

55 000

70 000

47 600,—

Pozycja 2 1 3 — Razem

111 850

137 000

112 300,—

2 1 4

Bieżące wydatki administracyjne

2 1 4 1

Opłaty bankowe i inne opłaty finansowe

30 000

30 000

32 842,—

2 1 4 2

Odszkodowania/Wydatki prawne

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 4 3

Ubezpieczenia różne

15 750

15 000

20 000,—

2 1 4 4

Uniformy i ubrania robocze

2 468

2 350

2 000,—

2 1 4 5

Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne

7 873

8 450

10 000,—

2 1 4 6

Przeprowadzki wewnętrzne i ich obsługa

p.m.

2 1 4 7

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

37 025

35 262

38 020,—

2 1 4 8

Telefon, telegraf, teleks, telewizja

99 750

95 000

88 000,—

2 1 4 9

Inne bieżące wydatki administracyjne

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 2 1 4 — Razem

192 866

186 062

190 862,—

2 1 5

Infrastruktura socjomedyczna i pomoc społeczna

2 1 5 1

Restauracje i stołówki

13 750

15 000

14 000,—

2 1 5 2

Kontakty społeczne pracowników

17 500

22 500

15 360,—

2 1 5 3

Ośrodki dla małych dzieci i inne żłobki

5 136

5 750

0,—

2 1 5 4

Służba medyczna

21 000

10 000

14 000,—

Pozycja 2 1 5 — Razem

57 386

53 250

43 360,—

ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM

1 395 000

1 235 000

887 820,—

Tytuł 2 — Razem

1 395 000

1 235 000

887 820,—

ROZDZIAŁ 2 1 — ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

ROZDZIAŁ 2 1 —ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

2 1 1Inwestycje w nieruchomości, wynajem budynków i koszty z nimi związane

2 1 1 1Wynajem

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 364 248 | 226 248 | 32 967,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

364 248

226 248

32 967,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wynajmu budynków lub ich części zajmowanych przez Centrum.

2 1 1 2Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 42 000 | 40 000 | 30 000,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

42 000

40 000

30 000,—

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów zużytej wody, gazu, energii elektrycznej i ogrzewania.

2 1 1 3Sprzątanie i utrzymanie obiektów

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 89 250 | 85 000 | 78 633,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

89 250

85 000

78 633,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów sprzątania, między innymi, zajmowanych pomieszczeń (regularne sprzątanie, zakup produktów do konserwacji, mycie, pranie, pranie chemiczne, itp.).

Środki te przeznaczone są również na utrzymanie sprzętu i instalacji technicznych (windy, centralne ogrzewanie, klimatyzacja, itd.).

2 1 1 4Ochrona i nadzór budynków

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 92 400 | 88 000 | 71 148,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

92 400

88 000

71 148,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z ochroną osób, budynków i mienia, a w szczególności z umowami o nadzór budynków, zakupem, wynajmem i konserwacją sprzętu gaśniczego, wymianą sprzętu dla urzędników i innych pracowników pełniących funkcję strażaków ochotniczych i odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy oraz kosztami przeprowadzania ustawowych inspekcji.

2 1 1 5Zakup nieruchomości

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu nieruchomości.

2 1 1 6Budowa budynków

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów budowy budynków.

2 1 1 7Inne wydatki związane z budynkami

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 40 000 | 34 468,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

30 000

40 000

34 468,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zakupu sprzętu, wyposażenia i naprawy budynków, tj. przebudowy ścian wewnętrznych, środków podejmowanych w celu zaoszczędzenia energii, urządzeń sanitarnych, zamków oraz odnowy dekoracji wnętrz (wykładziny, malowanie, itd.), stolarki, robót murarskich itd.

2 1 2Przetwarzanie danych

2 1 2 1Działalność centrum komputerowego

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 415 000 | 379 440 | 294 082,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

415 000

379 440

294 082,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zakupu, wynajmu, dzierżawy i utrzymania sprzętu komputerowego, oprogramowania/pakietów oprogramowania komputerowego i innych komputerowych materiałów eksploatacyjnych.

2 1 3Mienie ruchome i koszty z nim związane

2 1 3 1Nowy zakup lub wymiana sprzętu i instalacji technicznych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynajmu faksów, kserokopiarek i różnorodnych instalacji technicznych.

2 1 3 2Konserwacja, eksploatacja, naprawa sprzętu i instalacji technicznych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Zakup sprzętu i instalacji, o których mowa w tej pozycji, jest możliwy, pod warunkiem że sprzęt i instalacje, które mają zostać zastąpione, zostaną zamortyzowane, zgodnie z normalną procedurą.

2 1 3 3Nowy zakup lub wymiana mebli

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 250 | 5 000 | 4 700,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

5 250

5 000

4 700,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup mebli.

2 1 3 4Utrzymanie, eksploatacja, naprawa i wynajem mebli

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie utrzymania i naprawy mebli.

2 1 3 5Nowy zakup lub wymiana pojazdów

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup, zwolnionego z podatku VAT, pojazdu na potrzeby Centrum.

2 1 3 6Utrzymanie, eksploatacja, naprawa i wynajem pojazdów

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 500 | 10 000 | 7 500,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

10 500

10 000

7 500,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wymiany pojazdów, wydatków związanych ze sporadycznym wynajmem pojazdów, zwrotem opłat za przejazdy taksówkami i wszystkich wydatków związanych z eksploatacją pojazdów, jako środków transportu: ubezpieczenie, paliwo, części zamienne i opłaty za naprawy.

2 1 3 7Zasoby biblioteczne, zakup książek

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 25 000 | 22 991,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

20 000

25 000

22 991,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup wydawnictw specjalistycznych, roczników statystycznych, książek telefonicznych, słowników, itd.

2 1 3 8Prenumeraty dzienników, czasopism i serwisów agencji informacyjnych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 21 100 | 27 000 | 29 509,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

21 100

27 000

29 509,—

Uwagi

Kwota ta została oszacowana proporcjonalnie, na podstawie bieżących danych liczbowych z instytucji i odzwierciedla szczególne potrzeby Centrum.

2 1 3 9Artykuły papiernicze i biurowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 70 000 | 47 600,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

55 000

70 000

47 600,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zakupu papieru, kopert, artykułów biurowych oraz artykułów drukarskich.

2 1 4Bieżące wydatki administracyjne

2 1 4 1Opłaty bankowe i inne opłaty finansowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 32 842,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

30 000

30 000

32 842,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat bankowych i kosztów podłączenia do międzybankowej sieci telekomunikacyjnej.

2 1 4 2Odszkodowania/Wydatki prawne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wstępnych kosztów prawnych i usług prawników oraz innych doradców wezwanych do udzielania porad Centrum. Środki te przeznaczone są na pokrycie szkód i wypłatę odszkodowań w sprawach przeciwko Centrum, w szczególności tych, które dotyczą odpowiedzialności cywilnej Centrum.

2 1 4 3Ubezpieczenia różne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 750 | 15 000 | 20 000,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

15 750

15 000

20 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są w szczególności na pokrycie pełnego zakresu ubezpieczeń, ubezpieczenia od kradzieży, nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia od odpowiedzialności urzędników księgowych i dysponentów zaliczek, ubezpieczenia przewozu przedmiotów wartościowych oraz ubezpieczenia personelu sklepów i restauracji.

2 1 4 4Uniformy i ubrania robocze

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 468 | 2 350 | 2 000,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

2 468

2 350

2 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów uniformów dla kierowców i doręczycieli.

2 1 4 5Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 873 | 8 450 | 10 000,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

7 873

8 450

10 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów napojów i posiłków serwowanych podczas posiedzeń wewnętrznych.

2 1 4 6Przeprowadzki wewnętrzne i ich obsługa

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzek i ogólnych kosztów transportu w odniesieniu do sprzętu, mebli i artykułów biurowych.

2 1 4 7Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 37 025 | 35 262 | 38 020,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

37 025

35 262

38 020,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opłat pocztowych i doręczeń zwykłej korespondencji, sprawozdań i wydawnictw, przesyłek i innych paczek nadanych pocztą lotniczą lub lądową oraz wewnętrznego systemu pocztowego Centrum.

2 1 4 8Telefon, telegraf, teleks, telewizja

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 99 750 | 95 000 | 88 000,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

99 750

95 000

88 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów abonamentu telefonicznego oraz połączeń telefonicznych (wyłącznie połączeń urzędowych, gdyż połączenia prywatne są fakturowane), faksowych, wideokonferencji, transmisji danych i zakupu książek telefonicznych.

2 1 4 9Inne bieżące wydatki administracyjne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Pozycja ta obejmuje wydatki administracyjne nieujęte w innych pozycjach niniejszego artykułu.

2 1 5Infrastruktura socjomedyczna i pomoc społeczna

2 1 5 1Restauracje i stołówki

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 13 750 | 15 000 | 14 000,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

13 750

15 000

14 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prowadzenia restauracji, kawiarni i stołówek, a w szczególności umów o utrzymaniu obiektów.

2 1 5 2Kontakty społeczne pracowników

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 17 500 | 22 500 | 15 360,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

17 500

22 500

15 360,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów:

| — | imprez społeczno-kulturalnych, |
| --- | --- |

—

imprez społeczno-kulturalnych,

| — | odznak za 20-letni staż pracy, |
| --- | --- |

—

odznak za 20-letni staż pracy,

| — | subwencji dla klubów sportowych i stowarzyszeń kulturalnych, |
| --- | --- |

—

subwencji dla klubów sportowych i stowarzyszeń kulturalnych,

| — | subwencji dla stowarzyszeń rodzin (celem ułatwienia integracji rodzin nowych urzędników). |
| --- | --- |

—

subwencji dla stowarzyszeń rodzin (celem ułatwienia integracji rodzin nowych urzędników).

2 1 5 3Ośrodki dla małych dzieci i inne żłobki

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 136 | 5 750 | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

5 136

5 750

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie składek Centrum na opiekę nad dziećmi personelu Centrum.

2 1 5 4Służba medyczna

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | 10 000 | 14 000,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

21 000

10 000

14 000,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności jego art. 59 oraz art. 8 jego załącznika II.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów dorocznych kontrolnych badań lekarskich personelu.

TYTUŁ 3

WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 1 |
| 3 1 1 |
| Publikacje |
| 3 1 1 1 | Publikacje | 850 000 | 1 000 000 | 893 628,— |
| | Pozycja 3 1 1 — Razem | 850 000 | 1 000 000 | 893 628,— |
| 3 1 4 |
| Zewnętrzne działania związane z projektami |
| 3 1 4 1 | Zewnętrzne działania związane z projektami | 86 745 | 171 068 | 184 598,— |
| | Pozycja 3 1 4 — Razem | 86 745 | 171 068 | 184 598,— |
| 3 1 5 |
| Działania sieci Reitox związane z projektami |
| 3 1 5 1 | Działania punktów kontaktowych sieci Reitox | 2 625 000 | 2 384 000 | 1 650 000,— |
| | Pozycja 3 1 5 — Razem | 2 625 000 | 2 384 000 | 1 650 000,— |
| 3 1 6 |
| Misje |
| 3 1 6 1 | Misje | 215 952 | 265 034 | 267 589,— |
| | Pozycja 3 1 6 — Razem | 215 952 | 265 034 | 267 589,— |
| 3 1 7 |
| Posiedzenia ustawowe |
| 3 1 7 1 | Posiedzenia ustawowe | 400 000 | 355 000 | 248 242,— |
| | Pozycja 3 1 7 — Razem | 400 000 | 355 000 | 248 242,— |
| 3 1 8 |
| Posiedzenia techniczne |
| 3 1 8 1 | Posiedzenia techniczne | 347 898 | 413 898 | 284 502,— |
| | Pozycja 3 1 8 — Razem | 347 898 | 413 898 | 284 502,— |
| 3 1 9 |
| Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne |
| 3 1 9 1 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 5 030 | 5 030 | 3 500,— |
| | Pozycja 3 1 9 — Razem | 5 030 | 5 030 | 3 500,— |
| | ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM | 4 530 625 | 4 594 030 | 3 532 058,— |
| | Tytuł 3 — Razem | 4 530 625 | 4 594 030 | 3 532 058,— |
| ROZDZIAŁ 3 1 — DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

ROZDZIAŁ 3 1

3 1 1

Publikacje

3 1 1 1

Publikacje

850 000

1 000 000

893 628,—

Pozycja 3 1 1 — Razem

850 000

1 000 000

893 628,—

3 1 4

Zewnętrzne działania związane z projektami

3 1 4 1

Zewnętrzne działania związane z projektami

86 745

171 068

184 598,—

Pozycja 3 1 4 — Razem

86 745

171 068

184 598,—

3 1 5

Działania sieci Reitox związane z projektami

3 1 5 1

Działania punktów kontaktowych sieci Reitox

2 625 000

2 384 000

1 650 000,—

Pozycja 3 1 5 — Razem

2 625 000

2 384 000

1 650 000,—

3 1 6

Misje

3 1 6 1

Misje

215 952

265 034

267 589,—

Pozycja 3 1 6 — Razem

215 952

265 034

267 589,—

3 1 7

Posiedzenia ustawowe

3 1 7 1

Posiedzenia ustawowe

400 000

355 000

248 242,—

Pozycja 3 1 7 — Razem

400 000

355 000

248 242,—

3 1 8

Posiedzenia techniczne

3 1 8 1

Posiedzenia techniczne

347 898

413 898

284 502,—

Pozycja 3 1 8 — Razem

347 898

413 898

284 502,—

3 1 9

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

3 1 9 1

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

5 030

5 030

3 500,—

Pozycja 3 1 9 — Razem

5 030

5 030

3 500,—

ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM

4 530 625

4 594 030

3 532 058,—

Tytuł 3 — Razem

4 530 625

4 594 030

3 532 058,—

ROZDZIAŁ 3 1 — DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ

ROZDZIAŁ 3 1 —DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ

3 1 1Publikacje

3 1 1 1Publikacje

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 850 000 | 1 000 000 | 893 628,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

850 000

1 000 000

893 628,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są w szczególności na pokrycie kosztów:

| — | publikacji wymaganych na mocy traktatów lub rozporządzeń Rady, |
| --- | --- |

—

publikacji wymaganych na mocy traktatów lub rozporządzeń Rady,

| — | czasopism, wydawnictw instytucjonalnych i ogłoszeń, |
| --- | --- |

—

czasopism, wydawnictw instytucjonalnych i ogłoszeń,

| — | broszur i publikacji naukowo-technicznych, |
| --- | --- |

—

broszur i publikacji naukowo-technicznych,

| — | tłumaczenie publikacji Obserwatorium, |
| --- | --- |

—

tłumaczenie publikacji Obserwatorium,

| — | promowanie Obserwatorium polegające na informowaniu o jego działalności środowiska naukowego i zainteresowanych władz publicznych. |
| --- | --- |

—

promowanie Obserwatorium polegające na informowaniu o jego działalności środowiska naukowego i zainteresowanych władz publicznych.

3 1 4Zewnętrzne działania związane z projektami

3 1 4 1Zewnętrzne działania związane z projektami

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 86 745 | 171 068 | 184 598,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

86 745

171 068

184 598,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów badań specjalistycznych, zlecanych specjalistom lub konsultantom, których wykonanie przez Centrum jest niemożliwe ze względu na brak odpowiedniego personelu.

3 1 5Działania sieci Reitox związane z projektami

3 1 5 1Działania punktów kontaktowych sieci Reitox

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 625 000 | 2 384 000 | 1 650 000,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

2 625 000

2 384 000

1 650 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów bezpośredniego wsparcia krajowych punktów kontaktowych sieci Reitox.

3 1 6Misje

3 1 6 1Misje

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 215 952 | 265 034 | 267 589,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

215 952

265 034

267 589,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów transportu, wypłaty diet dziennych, a także kosztów towarzyszących lub nadzwyczajnych, poniesionych przez upoważnionych urzędników na rzecz ich działu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich.

3 1 7Posiedzenia ustawowe

3 1 7 1Posiedzenia ustawowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 355 000 | 248 242,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

400 000

355 000

248 242,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży, pobytu i kosztów towarzyszących, poniesionych przez specjalistów i inne osoby, w szczególności członków Zarządu, Komitetu Naukowego i sieci Reitox, poproszonych o udział w pracach komisji, zespołów badawczych i grup roboczych.

Środki te pokrywają również koszty towarzyszące związane z organizacją posiedzeń, jeżeli nie odbywają się one w istniejącej infrastrukturze.

3 1 8Posiedzenia techniczne

3 1 8 1Posiedzenia techniczne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 347 898 | 413 898 | 284 502,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

347 898

413 898

284 502,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na organizację i uczestnictwo w posiedzeniach nieinstytucjonalnych.

3 1 9Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

3 1 9 1Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 030 | 5 030 | 3 500,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

5 030

5 030

3 500,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotu kosztów poniesionych przez upoważnionych urzędników w związku z reprezentowaniem interesów Centrum w zakresie ich obowiązków.

TYTUŁ 4

WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 4 1 |
| 4 1 1 | Zewnętrzne działania związane z projektami | | p.m. | p.m. |
| 4 1 2 | Działania sieci Reitox związane z projektami | | p.m. | p.m. |
| 4 1 3 | Posiedzenia związane z projektami | | p.m. | p.m. |
| 4 1 4 | Misje związane z projektami | | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 4 1 — RAZEM | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 4 — Razem | | p.m. | p.m. |
| ROZDZIAŁ 4 1 — PROJEKTY |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

ROZDZIAŁ 4 1

4 1 1

Zewnętrzne działania związane z projektami

p.m.

p.m.

4 1 2

Działania sieci Reitox związane z projektami

p.m.

p.m.

4 1 3

Posiedzenia związane z projektami

p.m.

p.m.

4 1 4

Misje związane z projektami

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 4 1 — RAZEM

p.m.

p.m.

Tytuł 4 — Razem

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 4 1 — PROJEKTY

ROZDZIAŁ 4 1 —PROJEKTY

4 1 1Zewnętrzne działania związane z projektami

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów badań specjalistycznych, zlecanych specjalistom lub konsultantom, których wykonanie przez Centrum jest niemożliwe ze względu na brak odpowiedniego personelu.

4 1 2Działania sieci Reitox związane z projektami

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów bezpośredniego wsparcia krajowych punktów kontaktowych sieci Reitox.

4 1 3Posiedzenia związane z projektami

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na organizację i uczestnictwo w posiedzeniach nieinstytucjonalnych.

4 1 4Misje związane z projektami

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów transportu, wypłaty diet dziennych, a także kosztów towarzyszących lub nadzwyczajnych, poniesionych przez upoważnionych urzędników na rzecz ich działu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich.

TYTUŁ 5

REZERWA

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | — | — | 0,— |
| | Tytuł 5 — Razem | — | — | 0,— |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

—

—

0,—

Tytuł 5 — Razem

—

—

0,—

WYDATKI PHARE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Razem | — | | |
| | RAZEM | 300 000 | — | — |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

Razem

—

RAZEM

300 000

—

—

WYDATKI PHARE

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 34 200 | — | 0,— |
| | Tytuł 1 — Razem | 34 200 | — | 0,— |
| 2 |
| WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE |
| 2 1 | ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE | 6 400 | — | 0,— |
| | Tytuł 2 — Razem | 6 400 | — | 0,— |
| 3 |
| WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY |
| 3 1 | DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ | 259 400 | — | 0,— |
| | Tytuł 3 — Razem | 259 400 | — | 0,— |
| | RAZEM | 300 000 | — | 0,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

34 200

—

0,—

Tytuł 1 — Razem

34 200

—

0,—

2

WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

2 1

ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

6 400

—

0,—

Tytuł 2 — Razem

6 400

—

0,—

3

WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY

3 1

DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ

259 400

—

0,—

Tytuł 3 — Razem

259 400

—

0,—

RAZEM

300 000

—

0,—

TYTUŁ 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 1 |
| 1 1 1 |
| Wynagrodzenia zasadnicze i dodatki dla pracowników czasowych i urzędników |
| 1 1 1 1 | Wynagrodzenia zasadnicze pracowników czasowych i urzędników | 25 000 | — | 0,— |
| 1 1 1 2 | Dodatki rodzinne dla pracowników czasowych i urzędników | 5 000 | — | 0,— |
| 1 1 1 3 | Dodatek przesiedleńczy i dodatek zagraniczny dla pracowników czasowych i urzędników | 1 000 | — | 0,— |
| 1 1 1 4 | Dodatki stałe dla pracowników czasowych i urzędników | 1 200 | — | 0,— |
| 1 1 1 5 | Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe dla pracowników czasowych i urzędników | p.m. | — | 0,— |
| 1 1 1 6 | Roczne koszty podróży z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia dla pracowników czasowych i urzędników | p.m. | — | 0,— |
| 1 1 1 7 | Dodatki i koszty poniesione w związku z rozpoczęciem lub zakończeniem stosunku pracy lub w związku z przeniesieniem (koszty podróży, zasiłek osiedleńczy, zwrot z tytułu przesiedlenia oraz dodatek z tytułu przeniesienia, koszty przeprowadzki, tymczasowe diety dzienne) dla pracowników czasowych i urzędników | p.m. | — | 0,— |
| | Pozycja 1 1 1 — Razem | 32 200 | — | 0,— |
| 1 1 4 |
| Wynagrodzenia zasadnicze i dodatki dla pracowników kontraktowych |
| 1 1 4 1 | Pracownicy kontraktowi | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 1 1 4 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 6 |
| System ubezpieczeń społecznych |
| 1 1 6 1 | Ubezpieczenie zdrowotne | 1 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 6 2 | Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych | 500 | p.m. | p.m. |
| 1 1 6 3 | Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia dla pracowników czasowych | 500 | p.m. | p.m. |
| 1 1 6 4 | Ustanowienie lub zachowanie praw emerytalnych pracowników czasowych | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Pozycja 1 1 6 — Razem | 2 000 | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM | 34 200 | — | 0,— |
| | Tytuł 1 — Razem | 34 200 | — | 0,— |
| ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

ROZDZIAŁ 1 1

1 1 1

Wynagrodzenia zasadnicze i dodatki dla pracowników czasowych i urzędników

1 1 1 1

Wynagrodzenia zasadnicze pracowników czasowych i urzędników

25 000

—

0,—

1 1 1 2

Dodatki rodzinne dla pracowników czasowych i urzędników

5 000

—

0,—

1 1 1 3

Dodatek przesiedleńczy i dodatek zagraniczny dla pracowników czasowych i urzędników

1 000

—

0,—

1 1 1 4

Dodatki stałe dla pracowników czasowych i urzędników

1 200

—

0,—

1 1 1 5

Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe dla pracowników czasowych i urzędników

p.m.

—

0,—

1 1 1 6

Roczne koszty podróży z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia dla pracowników czasowych i urzędników

p.m.

—

0,—

1 1 1 7

Dodatki i koszty poniesione w związku z rozpoczęciem lub zakończeniem stosunku pracy lub w związku z przeniesieniem (koszty podróży, zasiłek osiedleńczy, zwrot z tytułu przesiedlenia oraz dodatek z tytułu przeniesienia, koszty przeprowadzki, tymczasowe diety dzienne) dla pracowników czasowych i urzędników

p.m.

—

0,—

Pozycja 1 1 1 — Razem

32 200

—

0,—

1 1 4

Wynagrodzenia zasadnicze i dodatki dla pracowników kontraktowych

1 1 4 1

Pracownicy kontraktowi

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 1 1 4 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 6

System ubezpieczeń społecznych

1 1 6 1

Ubezpieczenie zdrowotne

1 000

p.m.

p.m.

1 1 6 2

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

500

p.m.

p.m.

1 1 6 3

Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia dla pracowników czasowych

500

p.m.

p.m.

1 1 6 4

Ustanowienie lub zachowanie praw emerytalnych pracowników czasowych

p.m.

p.m.

p.m.

Pozycja 1 1 6 — Razem

2 000

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM

34 200

—

0,—

Tytuł 1 — Razem

34 200

—

0,—

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

ROZDZIAŁ 1 1 —PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 1Wynagrodzenia zasadnicze i dodatki dla pracowników czasowych i urzędników

1 1 1 1Wynagrodzenia zasadnicze pracowników czasowych i urzędników

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | — | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

25 000

—

0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62, 67 i 68 oraz rozdział 1 jego załącznika VII.

1 1 1 2Dodatki rodzinne dla pracowników czasowych i urzędników

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | — | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

5 000

—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków na prowadzenie domu, utrzymanie dzieci i edukację dzieci dla urzędników i pracowników czasowych.

1 1 1 3Dodatek przesiedleńczy i dodatek zagraniczny dla pracowników czasowych i urzędników

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | — | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1 000

—

0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 69 oraz artykuł 4 jego załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków przesiedleńczego i zagranicznego dla urzędników i pracowników czasowych.

1 1 1 4Dodatki stałe dla pracowników czasowych i urzędników

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 200 | — | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1 200

—

0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 4 lit. a) jego załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków sekretarskich dla urzędników zaszeregowanych w kategorii C, pracowników czasowych i personelu pomocniczego zatrudnionych w charakterze stenotypistek lub maszynistek, operatorów teledrukarek, specjalistów od składu graficznego, sekretarek dyrektora lub szefów sekretariatu.

1 1 1 5Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe dla pracowników czasowych i urzędników

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

—

0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 70, 74 i 75.

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

| — | zryczałtowanych dodatków z tytułu narodzin dziecka, oraz w przypadku śmierci urzędnika: |
| --- | --- |

—

zryczałtowanych dodatków z tytułu narodzin dziecka, oraz w przypadku śmierci urzędnika:

| — | wypłaty pełnego wynagrodzenia zmarłego przez 3 miesiące po jego śmierci, |
| --- | --- |

—

wypłaty pełnego wynagrodzenia zmarłego przez 3 miesiące po jego śmierci,

| — | kosztów transportu ciała zmarłego do kraju pochodzenia. |
| --- | --- |

—

kosztów transportu ciała zmarłego do kraju pochodzenia.

1 1 1 6Roczne koszty podróży z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia dla pracowników czasowych i urzędników

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

—

0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 8 jego załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotu zryczałtowanych kosztów podróży, przysługującego urzędnikom i pracownikom czasowym, ich współmałżonkom i osobom na ich utrzymaniu, z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia, zgodnie z następującymi warunkami:

| — | raz w roku kalendarzowym, jeżeli odległość pokonana transportem kolejowym mieści się w przedziale od 50 km do 725 km, |
| --- | --- |

—

raz w roku kalendarzowym, jeżeli odległość pokonana transportem kolejowym mieści się w przedziale od 50 km do 725 km,

| — | dwa razy w roku kalendarzowym, jeżeli odległość pokonana transportem kolejowym wynosi co najmniej 725 km. |
| --- | --- |

—

dwa razy w roku kalendarzowym, jeżeli odległość pokonana transportem kolejowym wynosi co najmniej 725 km.

1 1 1 7Dodatki i koszty poniesione w związku z rozpoczęciem lub zakończeniem stosunku pracy lub w związku z przeniesieniem (koszty podróży, zasiłek osiedleńczy, zwrot z tytułu przesiedlenia oraz dodatek z tytułu przeniesienia, koszty przeprowadzki, tymczasowe diety dzienne) dla pracowników czasowych i urzędników

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

—

0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 7 jego załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży poniesionych przez pracowników (w tym ich rodziny) w związku z rozpoczęciem lub zakończeniem stosunku pracy.

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 5 i 6 jego załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wypłaty zasiłku osiedleńczego dla pracowników zobowiązanych do zmiany miejsca zamieszkania w związku z rozpoczęciem lub ostatecznym zakończeniem stosunku pracy w Centrum i zamierzających osiedlić się gdzie indziej.

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 9 jego załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzki poniesionych przez pracowników zobowiązanych do zmiany miejsca zamieszkania w związku z rozpoczęciem stosunku pracy, przeniesieniem do nowego miejsca zatrudnienia w ramach swoich funkcji lub w związku z ostatecznym zakończeniem stosunku pracy i osiedleniem się gdzie indziej.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wypłaty diet dziennych przysługujących pracownikom mogącym udowodnić, że zostali oni zobowiązani do zmiany miejsca zamieszkania po podjęciu pracy (w tym po oddelegowaniu).

1 1 4Wynagrodzenia zasadnicze i dodatki dla pracowników kontraktowych

1 1 4 1Pracownicy kontraktowi

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Nowy regulamin pracowniczy mający pojawić się po miesiącu maju 2004 r.

1 1 6System ubezpieczeń społecznych

1 1 6 1Ubezpieczenie zdrowotne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | p.m. | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

1 000

p.m.

p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 72.

Zasady dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 23.

Środki te przeznaczone są na pokrycie składki pracodawcy (3,5 % wynagrodzenia zasadniczego); składka pracownika wynosi 1,7 % wynagrodzenia zasadniczego.

1 1 6 2Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 | p.m. | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

500

p.m.

p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 73.

Środki te są przeznaczone na pokrycie:

| — | składki pracodawcy na ubezpieczenie od następstw chorób zawodowych i nieszczęśliwych wypadków (0,77 % wynagrodzenia zasadniczego), |
| --- | --- |

—

składki pracodawcy na ubezpieczenie od następstw chorób zawodowych i nieszczęśliwych wypadków (0,77 % wynagrodzenia zasadniczego),

| — | dodatkowych 2 % uzupełniających środki w ten sposób obliczone (podwyższając stopę do 0,7854 %) w celu pokrycia wydatków nieobjętych ubezpieczeniem (art. 73 Regulaminu pracowniczego). |
| --- | --- |

—

dodatkowych 2 % uzupełniających środki w ten sposób obliczone (podwyższając stopę do 0,7854 %) w celu pokrycia wydatków nieobjętych ubezpieczeniem (art. 73 Regulaminu pracowniczego).

1 1 6 3Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia dla pracowników czasowych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 | p.m. | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

500

p.m.

p.m.

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 2799/85 z dnia 27 września 1985 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 265 z 08.10.1985, str. 1).

Środki te przeznaczone są na pokrycie ryzyka bezrobocia dla pracowników czasowych.

1 1 6 4Ustanowienie lub zachowanie praw emerytalnych pracowników czasowych

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 42.

Środki te przeznaczone są na pokrycie płatności dokonywanych przez Centrum na rzecz pracowników czasowych celem ustanowienia lub zachowania ich praw emerytalnych w kraju pochodzenia.

TYTUŁ 2

WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 1 |
| 2 1 2 |
| Przetwarzanie danych |
| 2 1 2 1 | Działalność centrum komputerowego | 4 000 | — | 0,— |
| | Pozycja 2 1 2 — Razem | 4 000 | — | 0,— |
| 2 1 4 |
| Bieżące wydatki administracyjne |
| 2 1 4 1 | Opłaty bankowe i inne opłaty finansowe | 2 400 | — | 0,— |
| | Pozycja 2 1 4 — Razem | 2 400 | — | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM | 6 400 | — | 0,— |
| | Tytuł 2 — Razem | 6 400 | — | 0,— |
| ROZDZIAŁ 2 1 — ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 2

Przetwarzanie danych

2 1 2 1

Działalność centrum komputerowego

4 000

—

0,—

Pozycja 2 1 2 — Razem

4 000

—

0,—

2 1 4

Bieżące wydatki administracyjne

2 1 4 1

Opłaty bankowe i inne opłaty finansowe

2 400

—

0,—

Pozycja 2 1 4 — Razem

2 400

—

0,—

ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM

6 400

—

0,—

Tytuł 2 — Razem

6 400

—

0,—

ROZDZIAŁ 2 1 — ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

ROZDZIAŁ 2 1 —ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

2 1 2Przetwarzanie danych

2 1 2 1Działalność centrum komputerowego

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | — | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

4 000

—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zakupu, wynajmu, dzierżawy i utrzymania sprzętu komputerowego, oprogramowania/pakietów oprogramowania komputerowego i innych komputerowych materiałów eksploatacyjnych.

2 1 4Bieżące wydatki administracyjne

2 1 4 1Opłaty bankowe i inne opłaty finansowe

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 400 | — | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

2 400

—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat bankowych i kosztów podłączenia do międzybankowej sieci telekomunikacyjnej.

TYTUŁ 3

WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 1 |
| 3 1 1 |
| Publikacje |
| 3 1 1 1 | Publikacje | 80 000 | — | 0,— |
| | Pozycja 3 1 1 — Razem | 80 000 | — | 0,— |
| 3 1 4 |
| Zewnętrzne działania związane z projektami |
| 3 1 4 1 | Zewnętrzne działania związane z projektami | 67 200 | — | 0,— |
| | Pozycja 3 1 4 — Razem | 67 200 | — | 0,— |
| 3 1 6 |
| Misje |
| 3 1 6 1 | Misje | 24 000 | — | 0,— |
| | Pozycja 3 1 6 — Razem | 24 000 | — | 0,— |
| 3 1 8 |
| Posiedzenia techniczne |
| 3 1 8 1 | Posiedzenia techniczne | 88 200 | — | 0,— |
| | Pozycja 3 1 8 — Razem | 88 200 | — | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM | 259 400 | — | 0,— |
| | Tytuł 3 — Razem | 259 400 | — | 0,— |
| | RAZEM | 300 000 | — | 0,— |
| ROZDZIAŁ 3 1 — DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

ROZDZIAŁ 3 1

3 1 1

Publikacje

3 1 1 1

Publikacje

80 000

—

0,—

Pozycja 3 1 1 — Razem

80 000

—

0,—

3 1 4

Zewnętrzne działania związane z projektami

3 1 4 1

Zewnętrzne działania związane z projektami

67 200

—

0,—

Pozycja 3 1 4 — Razem

67 200

—

0,—

3 1 6

Misje

3 1 6 1

Misje

24 000

—

0,—

Pozycja 3 1 6 — Razem

24 000

—

0,—

3 1 8

Posiedzenia techniczne

3 1 8 1

Posiedzenia techniczne

88 200

—

0,—

Pozycja 3 1 8 — Razem

88 200

—

0,—

ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM

259 400

—

0,—

Tytuł 3 — Razem

259 400

—

0,—

RAZEM

300 000

—

0,—

ROZDZIAŁ 3 1 — DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ

ROZDZIAŁ 3 1 —DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ

3 1 1Publikacje

3 1 1 1Publikacje

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | — | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

80 000

—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są w szczególności na pokrycie kosztów:

| — | publikacji wymaganych na mocy traktatów lub rozporządzeń Rady, |
| --- | --- |

—

publikacji wymaganych na mocy traktatów lub rozporządzeń Rady,

| — | czasopism, wydawnictw instytucjonalnych i ogłoszeń, |
| --- | --- |

—

czasopism, wydawnictw instytucjonalnych i ogłoszeń,

| — | broszur i publikacji naukowo-technicznych, |
| --- | --- |

—

broszur i publikacji naukowo-technicznych,

| — | tłumaczenie publikacji Obserwatorium, |
| --- | --- |

—

tłumaczenie publikacji Obserwatorium,

| — | promowanie Obserwatorium polegaj ce na informowaniu o jego dzia alno ci  rodowiska naukowego i zainteresowanych w adz publicznych. |
| --- | --- |

—

promowanie Obserwatorium polegaj ce na informowaniu o jego dzia alno ci  rodowiska naukowego i zainteresowanych w adz publicznych.

3 1 4Zewnętrzne działania związane z projektami

3 1 4 1Zewnętrzne działania związane z projektami

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 67 200 | — | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

67 200

—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów badań specjalistycznych, zlecanych specjalistom lub konsultantom, których wykonanie przez Centrum jest niemożliwe ze względu na brak odpowiedniego personelu.

3 1 6Misje

3 1 6 1Misje

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 24 000 | — | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

24 000

—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów transportu, wypłaty diet dziennych, a także kosztów towarzyszących lub nadzwyczajnych, poniesionych przez upoważnionych urzędników na rzecz ich działu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich.

3 1 8Posiedzenia techniczne

3 1 8 1Posiedzenia techniczne

| Środki 2005 | Środki 2004 | Wynik 2003 |
| --- | --- | --- |
| 88 200 | — | 0,— |

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

88 200

—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na organizację i uczestnictwo w posiedzeniach nieinstytucjonalnych.

---

Plan zatrudnienia na rok 2005

| Kategorie i stopnie | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- |
| Stanowiska zajęte | Stanowiska zatwierdzone | Stanowiska zatwierdzone |
| Stałe | Czasowe | Stałe | Czasowe | Stałe | Czasowe |
| A*16 | | | | | | |
| A*15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| A*14 | 1 | | 1 | | 1 | |
| A*13 | | | | | | |
| A*12 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| A*11 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| A*10 | 2 | 12 | 2 | 10 | 2 | 12 |
| A*9 | | | 1 | 3 | | 3 |
| A*8 | | 8 | | 11 | | 10 |
| A*7 | | | 3 | 2 | 2 | 2 |
| A*6 | | 1 | | | | |
| A*5 | | | | | | |
| Suma A* | 6 | 30 | 10 | 38 | 10 | 38 |
| B*11 | | | | | 1 | |
| B*10 | 1 | | 1 | | | |
| B*9 | | | | | | |
| B*8 | | 1 | | | | 3 |
| B*7 | | 3 | | 4 | | 4 |
| B*6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| B*5 | | 3 | | 3 | | 3 |
| B*4 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| B*3 | | 2 | | 3 | | |
| Suma B* | 2 | 13 | 4 | 14 | 4 | 14 |
| C*7 | | | | | | |
| C*6 | | 1 | | 1 | | 1 |
| C*5 | | 2 | | 3 | | 3 |
| C*4 | | 2 | | 3 | | 3 |
| C*3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| C*2 | 1 | 1 | | | | |
| C*1 | — | — | 1 | | 1 | |
| Suma C* | 2 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| D*5 | | | | | | |
| D*4 | | | | | | |
| D*3 | | | | | | |
| D*2 | | | | | | |
| Suma D* | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | 10 | 51 | 17 | 60 | 17 | 60 |
| Łącznie zatrudnionych | 61 | 77 | 77 |

Kategorie i stopnie

2004

2005

Stanowiska zajęte

Stanowiska zatwierdzone

Stanowiska zatwierdzone

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

A*16

A*15

1

1

1

A*14

1

1

1

A*13

A*12

1

5

2

7

2

7

A*11

2

3

1

4

3

3

A*10

2

12

2

10

2

12

A*9

1

3

3

A*8

8

11

10

A*7

3

2

2

2

A*6

1

A*5

Suma A*

6

30

10

38

10

38

B*11

1

B*10

1

1

B*9

B*8

1

3

B*7

3

4

4

B*6

1

3

1

3

1

3

B*5

3

3

3

B*4

1

2

1

2

1

B*3

2

3

Suma B*

2

13

4

14

4

14

C*7

C*6

1

1

1

C*5

2

3

3

C*4

2

3

3

C*3

1

2

2

1

2

1

C*2

1

1

C*1

—

—

1

1

Suma C*

2

8

3

8

3

8

D*5

D*4

D*3

D*2

Suma D*

—

—

—

—

—

—

Ogółem

10

51

17

60

17

60

Łącznie zatrudnionych

61

77

77

---

Sprostowania

| 14.4.2005 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 96/623 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/623

---

SPROSTOWANIE

Sprostowanie do deklaracji dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok finansowy 2004

(2004/874/EC)

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 377 z 23 grudnia 2004 r.)

Tekst w tabelach na stronach 25–41 zastępuje się następującym tekstem:

Pursuant to Article 7 of the Cedefop Decision of 31 March 2003 on the financial rules applicable to the European Centre for the Development of Vocational Training in conformity with the framework Financial Regulation for the bodies referred to in Article 185 of Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 of 25 June 2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities, the statement of revenue and expenditure and the establishment plan shall be published in the Official Journal of the European Union.

The remarks to the budget headings are available at:

http://www.cedefop.eu.int/current_act.asp

REVENUE

TITLE 1

EUROPEAN COMMUNITY SUBSIDY

CHAPTER 1 0 —EUROPEAN COMMUNITY SUBSIDY

1 0 0European Community subsidy

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 14 800 000 | 1 000 000 | 15 800 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

14 800 000

1 000 000

15 800 000

TITLE 2

MISCELLANEOUS REVENUE

CHAPTER 2 0 —PROCEEDS OF THE SALE OF MOVABLE AND IMMOVABLE PROPERTY

2 0 0Proceeds of the sale of movable and immovable property

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

p.m.

CHAPTER 2 1 —PROCEEDS FROM LETTING AND HIRING

2 1 0Proceeds from letting and hiring

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | — | 21 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

21 000

—

21 000

CHAPTER 2 2 —REVENUE FROM AND ALLOWANCES FOR SERVICES RENDERED AGAINST PAYMENT

2 2 0Revenue from and allowances for services rendered against payment

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 31 000 | — | 31 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

31 000

—

31 000

CHAPTER 2 3 —REIMBURSEMENT OF VARIOUS EXPENSES

2 3 0Reimbursement of various expenses

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | — | 20 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

20 000

—

20 000

CHAPTER 2 4 —GIFTS AND LEGACIES

2 4 0Gifts and legacies

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPTER 2 5 —INCOME FROM INVESTMENTS, BANK INTEREST AND OTHER REVENUES; EXCHANGE RATE GAINS

2 5 0Income from investments, bank interest and other items

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

—

—

—

2 5 1Exchange rate gains

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

p.m.

p.m.

TITLE 3

PAYMENTS FROM THIRD PARTIES

CHAPTER 3 0 —PAYMENTS FROM ICELAND

3 0 0Payments from Iceland

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 15 700 | 15 700 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

15 700

15 700

CHAPTER 3 1 —PAYMENTS FROM NORWAY

3 1 0Payments from Norway

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 343 440 | 343 440 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

343 440

343 440

CHAPTER 3 2 —OTHER PAYMENTS FROM THE COMMISSION

3 2 0PHARE contract 01-0134.00

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| — | 38 000 | 38 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

—

38 000

38 000

3 2 1PHARE contract 2002/047-396

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| — | 277 264 | 277 264 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

—

277 264

277 264

EXPENDITURE

TITLE 1

STAFF

CHAPTER 1 1 —STAFF IN ACTIVE EMPLOYMENT

1 1 0Staff holding a post provided for in the establishment plan

1 1 0 0Basic salaries

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 5 145 000 | 155 000 | 5 300 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

5 145 000

155 000

5 300 000

1 1 0 1Family allowances

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 50 000 | 600 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

550 000

50 000

600 000

1 1 0 2Expatriation and foreign residence allowances

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 675 000 | 50 000 | 725 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

675 000

50 000

725 000

1 1 0 3Secretarial allowance

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 47 200 | 800 | 48 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

47 200

800

48 000

1 1 1Auxiliary and local staff

1 1 1 0Auxiliary staff

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 6 000 | 306 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

300 000

6 000

306 000

1 1 1 2Local staff and contract staff

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 8 000 | 508 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

500 000

8 000

508 000

1 1 1 3Trainees

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | — | 36 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

36 000

—

36 000

1 1 1 4Special advisers

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

1 1 3Employer's social security contributions

1 1 3 0Insurance against sickness

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 4 000 | 184 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

180 000

4 000

184 000

1 1 3 1Insurance against occupational disease and accidents

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 46 000 | 1 000 | 47 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

46 000

1 000

47 000

1 1 3 2Insurance against unemployment

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 1 000 | 26 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

25 000

1 000

26 000

1 1 3 3Constitution or maintenance of pension rights

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

1 1 4Miscellaneous allowances and grants

1 1 4 0Childbirth allowances and death grants

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | — | 1 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

1 000

—

1 000

1 1 4 1Travel expenses for annual leave

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 5 000 | 180 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

175 000

5 000

180 000

1 1 4 5Special allowance for accounting officers and administrators of advance funds

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

1 1 5Overtime

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 500 | 2 500 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

2 000

500

2 500

1 1 7Supplementary services

1 1 7 0Freelance interpreters and conference officers

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

1 1 7 5Support services for the Translation service

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | — | 21 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

21 000

—

21 000

1 1 7 6Other services and work sent out for translation and typing

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | — | 250 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

250 000

—

250 000

1 1 8Allowances and expenses on entering and leaving the service and on transfer

1 1 8 0Miscellaneous expenditure on recruitment

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 113 000 | 178 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

65 000

113 000

178 000

1 1 8 1Travel expenses (including members of the family)

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 2 500 | 3 000 | 5 500 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

2 500

3 000

5 500

1 1 8 2Installation, resettlement and transfer allowances

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 70 000 | 100 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

30 000

70 000

100 000

1 1 8 3Removal expenses

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 47 000 | 43 000 | 90 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

47 000

43 000

90 000

1 1 8 4Temporary daily subsistence allowances

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 7 200 | 14 800 | 22 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

7 200

14 800

22 000

1 1 9Salary weightings

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| – 285 000 | — | – 285 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

– 285 000

—

– 285 000

CHAPTER 1 3 —MISSIONS AND DUTY TRAVEL

1 3 0Mission expenses, duty travel expenses and other ancillary expenses

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 296 000 | 39 000 | 335 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

296 000

39 000

335 000

CHAPTER 1 4 —SOCIOMEDICAL INFRASTRUCTURE

1 4 0Special assistance grants

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

1 4 2Restaurants and canteens

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | — | 22 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

22 000

—

22 000

1 4 3Medical service

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | — | 35 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

35 000

—

35 000

1 4 4Language courses, retraining and further vocational training

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 112 000 | — | 112 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

112 000

—

112 000

1 4 9Other expenditure

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 34 000 | — | 34 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

34 000

—

34 000

CHAPTER 1 5 —EXCHANGES OF OFFICIALS AND EXPERTS

1 5 2Staff exchanges between the Centre and public sectors

1 5 2 0National and international officials and private sector staff temporarily seconded to the Centre

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | — | 400 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

400 000

—

400 000

1 5 2 1Institution officials temporarily assigned to national civil services, to international organisations or to public or private institutions or undertakings

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

CHAPTER 1 7 —ENTERTAINMENT AND REPRESENTATION EXPENSES

1 7 0Entertainment and representation expenses

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 11 100 | 18 900 | 30 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

11 100

18 900

30 000

TITLE 2

BUILDINGS, EQUIPMENT AND MISCELLANEOUS OPERATING EXPENDITURE

CHAPTER 2 0 —RENTAL OF BUILDINGS AND ASSOCIATED COSTS

2 0 0Rent

2 0 0 0Rent

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | — | 30 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

30 000

—

30 000

2 0 0 1Deposits

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 0 1Insurance

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | — | 12 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

12 000

—

12 000

2 0 2Water, gas, electricity and heating

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | — | 85 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

85 000

—

85 000

2 0 3Cleaning and maintenance

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 15 000 | 180 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

165 000

15 000

180 000

2 0 4Fitting-out of premises

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 28 000 | 22 000 | 50 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

28 000

22 000

50 000

2 0 5Security and surveillance of the buildings

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | — | 72 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

72 000

—

72 000

2 0 7Construction of buildings

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 0 9Other expenditure

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 4 000 | 10 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

6 000

4 000

10 000

CHAPTER 2 1 —DATA PROCESSING

2 1 0Equipment, costs for equipment and data-processing operations

2 1 0 0Data-processing equipment

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 106 000 | 42 000 | 148 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

106 000

42 000

148 000

2 1 0 1Software development

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 111 000 | — | 111 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

111 000

—

111 000

2 1 0 2Other external services

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 144 000 | — | 144 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

144 000

—

144 000

CHAPTER 2 2 —MOVABLE PROPERTY AND ASSOCIATED COSTS

2 2 0Technical installations and electronic office equipment

2 2 0 0New purchases of technical equipment and installations

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 2 0 1Renewal of technical equipment and installations

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | — | 26 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

26 000

—

26 000

2 2 0 2Hire of technical equipment and installations

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 2 0 3Maintenance, use and repair of technical equipment and installations

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | 2 000 | 38 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

36 000

2 000

38 000

2 2 0 4Electronic office equipment

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | — | 3 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

3 000

—

3 000

2 2 1Furniture

2 2 1 0New purchases of furniture

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 2 1 1Renewal of furniture

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | — | 12 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

12 000

—

12 000

2 2 1 2Hire of furniture

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 2 1 3Maintenance, use and repair of furniture

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 2 3Transport equipment

2 2 3 0New purchases of transport equipment

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 2 3 1Renewal of transport equipment

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | — | 25 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

25 000

—

25 000

2 2 3 2Hire of transport equipment

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 2 3 3Maintenance, use and repair of transport equipment

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | — | 10 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

10 000

—

10 000

2 2 5Documentation and library expenditure

2 2 5 0Library expenses, purchase of books

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | — | 4 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

4 000

—

4 000

2 2 5 1Special library, documentation and reproduction equipment

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | — | 2 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

2 000

—

2 000

2 2 5 2Subcriptions to newspapers and periodicals

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | — | 1 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

1 000

—

1 000

2 2 5 4Binding and storage of library books

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

CHAPTER 2 3 —CURRENT ADMINISTRATIVE EXPENDITURE

2 3 0Stationery and office supplies

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 3 000 | 75 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

72 000

3 000

75 000

2 3 2Financial charges

2 3 2 0Bank charges

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | 2 000 | 15 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

13 000

2 000

15 000

2 3 2 1Exchange-rate losses

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 3 2 9Other financial charges

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 3 3Legal expenses

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | — | 8 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

8 000

—

8 000

2 3 4Damages

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 3 5Other administrative expenditure

2 3 5 0Miscellaneous insurance

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | — | 4 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

4 000

—

4 000

2 3 5 1Uniforms and working clothes

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | — | 2 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

2 000

—

2 000

2 3 5 3Departmental removals

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 3 5 4Petty expenses

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 1 000 | 11 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

10 000

1 000

11 000

2 3 9Publications

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | — | 22 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

22 000

—

22 000

CHAPTER 2 4 —POSTAL CHARGES AND TELECOMMUNICATIONS

2 4 0Postage on correspondence and delivery charges

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 77 000 | — | 77 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

77 000

—

77 000

2 4 1Telecommunications

2 4 1 0Telecommunications subscriptions and charges

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 77 000 | 21 000 | 98 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

77 000

21 000

98 000

2 4 1 1Purchase and installation of telecommunications equipment and material

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 27 000 | 5 000 | 32 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

27 000

5 000

32 000

CHAPTER 2 5 —EXPENDITURE ON FORMAL AND OTHER MEETINGS

2 5 0Formal and informal meetings

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | — | 18 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

18 000

—

18 000

TITLE 3

OPERATING EXPENDITURE

CHAPTER 3 0 —OPERATING EXPENDITURE

3 0 0Establishment of operational documentation

3 0 0 0Documentation

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 445 000 | 155 000 | 600 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

445 000

155 000

600 000

3 0 0 1Computerisation

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | –5 000 | 155 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

160 000

–5 000

155 000

3 0 1Dissemination of information

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 824 000 | 26 000 | 850 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

824 000

26 000

850 000

3 0 2Projects on the development and coordination of research work

3 0 2 0Networks and meeting expenses

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 480 000 | 34 000 | 514 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

480 000

34 000

514 000

3 0 2 1Interpretation expenses

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | — | 200 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

200 000

—

200 000

3 0 3Pilot studies and projects

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 1 180 000 | 40 000 | 1 220 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

1 180 000

40 000

1 220 000

3 0 4Translation expenses

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 480 000 | — | 480 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

480 000

—

480 000

3 0 5Management board meetings

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 10 000 | 110 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

100 000

10 000

110 000

3 0 6Study visits — Community programme for those responsible for Vocational Training

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 1 065 000 | 40 000 | 1 105 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

1 065 000

40 000

1 105 000

CHAPTER 3 1 —PARTICIPATION OF NON-MEMBER STATES IN THE WORK PROGRAMME

3 1 0Participation of non-member States in the work programme

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 359 140 | 359 140 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

359 140

359 140

CHAPTER 3 2 —SPECIFIC ACTIVITIES

3 2 0PHARE contract 01-0134.00

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| — | 38 000 | 38 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

—

38 000

38 000

3 2 1PHARE contract 2002/047-396

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| — | 277 264 | 277 264 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

—

277 264

277 264

---

Establishment plan

| Category and grade | Posts |
| --- | --- |
| 2004 | 2004 |
| Autorisés au 1/1/2004 | BRS 1/5/2004 | Autorisés au 1/5/2004 |
| Permanent | Temporary | Permanent | Temporary | Permanent | Temporary |
| A 1 | — | — | — | — | — | — |
| A 2 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| A 3 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| A 4 | 7 | 5 | — | — | 7 | 5 |
| A 5 | 7 | 3 | — | — | 7 | 3 |
| A 6 | 1 | 6 | — | — | 1 | 6 |
| A 7 | — | 5 | — | — | — | 5 |
| A 8 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| Total | 15 | 21 | — | 2 | 15 | 23 |
| B 1 | 3 | 1 | — | — | 3 | 1 |
| B 2 | 2 | 1 | — | — | 2 | 1 |
| B 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 |
| B 4 | — | 7 | — | — | — | 7 |
| B 5 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| Total | 6 | 11 | — | 2 | 6 | 13 |
| C 1 | 6 | — | — | — | 6 | — |
| C 2 | 4 | 2 | — | — | 4 | 2 |
| C 3 | 3 | 7 | — | — | 3 | 7 |
| C 4 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| C 5 | — | 2 | — | 1 | — | 3 |
| Total | 13 | 14 | — | 1 | 13 | 15 |
| D 1 | 1 | — | — | — | 1 | — |
| D 2 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| D 3 | — | — | — | — | — | — |
| D 4 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 1 | 2 | — | — | 1 | 2 |
| Grand total | 35 | 48 | — | 5 | 35 | 53 |

Category and grade

Posts

2004

2004

Autorisés au 1/1/2004

BRS 1/5/2004

Autorisés au 1/5/2004

Permanent

Temporary

Permanent

Temporary

Permanent

Temporary

A 1

—

—

—

—

—

—

A 2

—

1

—

—

—

1

A 3

—

1

—

—

—

1

A 4

7

5

—

—

7

5

A 5

7

3

—

—

7

3

A 6

1

6

—

—

1

6

A 7

—

5

—

—

—

5

A 8

—

—

—

2

—

2

Total

15

21

—

2

15

23

B 1

3

1

—

—

3

1

B 2

2

1

—

—

2

1

B 3

1

1

—

—

1

1

B 4

—

7

—

—

—

7

B 5

—

1

—

2

—

3

Total

6

11

—

2

6

13

C 1

6

—

—

—

6

—

C 2

4

2

—

—

4

2

C 3

3

7

—

—

3

7

C 4

—

3

—

—

—

3

C 5

—

2

—

1

—

3

Total

13

14

—

1

13

15

D 1

1

—

—

—

1

—

D 2

—

2

—

—

—

2

D 3

—

—

—

—

—

—

D 4

—

—

—

—

—

—

Total

1

2

—

—

1

2

Grand total

35

48

—

5

35

53

---