# Journal officiel L 96/14 a

| | ISSN 1725-2563 |
| --- | --- |
| Journal officiel
  de l’Union européenne | L 96 |
| | |
| Édition de langue française | Législation | 48e année14 avril 2005 |

ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l’Union européenne

L 96

Édition de langue française

Législation

48e année14 avril 2005

---

| Sommaire | | II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité | page |
| --- | --- | --- | --- |
| | | Documents joints au budget général pour l'Union européenne |
| | * | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de la sécurité aérienne relatif à l'exercice 2005 | 1 |
| | * | État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2005 | 49 |
| | * | État des recettes et des dépenses de l'Agence ferroviaire européenne pour l'exercice 2005 | 93 |
| | * | État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l'Union européenne pour l'exercice 2005 | 107 |
| | * | État des recettes et des dépenses du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour l'exercice 2005 | 155 |
| | * | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la reconstruction (AER) pour l'exercice 2005 | 195 |
| | * | Budget de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2005 | 249 |
| | * | État des recettes et des dépenses de l’Autorité européenne de sécurité des aliments pour l’exercice 2005 | 291 |
| | * | État des recettes et dépenses de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2005 | 335 |
| | * | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2005 | 365 |
| | * | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2005 | 419 |
| | * | État des recettes et des dépenses de l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes pour l'exercice 2005 | 455 |
| | * | Budget d'Eurojust pour 2005 | 505 |
| | * | État des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales pour l'exercice 2005 | 545 |
| | * | État des recettes et des dépenses de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l'année 2005 | 579 |

Sommaire

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

page

Documents joints au budget général pour l'Union européenne

*

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de la sécurité aérienne relatif à l'exercice 2005

1

*

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2005

49

*

État des recettes et des dépenses de l'Agence ferroviaire européenne pour l'exercice 2005

93

*

État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l'Union européenne pour l'exercice 2005

107

*

État des recettes et des dépenses du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour l'exercice 2005

155

*

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la reconstruction (AER) pour l'exercice 2005

195

*

Budget de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2005

249

*

État des recettes et des dépenses de l’Autorité européenne de sécurité des aliments pour l’exercice 2005

291

*

État des recettes et dépenses de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2005

335

*

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2005

365

*

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2005

419

*

État des recettes et des dépenses de l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes pour l'exercice 2005

455

*

Budget d'Eurojust pour 2005

505

*

État des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales pour l'exercice 2005

545

*

État des recettes et des dépenses de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l'année 2005

579

| | | Rectificatifs |
| --- | --- | --- |
| | * | Rectificatif à l’état des recettes et des dépenses du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour l’exercice 2004 (JO L 377 du 23.12.2004) | 623 |

Rectificatifs

*

Rectificatif à l’état des recettes et des dépenses du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour l’exercice 2004 (JO L 377 du 23.12.2004)

623

| FR | Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.
  Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
| --- | --- |

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.

---

II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Documents joints au budget général pour l'Union européenne

| 14.4.2005 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 96/1 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 96/1

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de la sécurité aérienne relatif à l'exercice 2005

(2005/273/CE)

ÉTAT DES RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| RECETTES DES REDEVANCES ET TAXES |
| 1 0 | RECETTES DES REDEVANCES ET TAXES | 37 200 000 | — | 0,— |
| | Total du titre 1 | 37 200 000 | — | 0,— |
| 2 |
| SUBVENTION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE | 18 930 000 | 11 050 000 | 1 029 956,— |
| | Total du titre 2 | 18 930 000 | 11 050 000 | 1 029 956,— |
| 3 |
| CONTRIBUTION DE PAYS TIERS |
| 3 0 | CONTRIBUTION DE PAYS TIERS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 3 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 |
| AUTRES CONTRIBUTIONS |
| 4 0 | AUTRES CONTRIBUTIONS | 1 177 025 | 287 413 | 0,— |
| | Total du titre 4 | 1 177 025 | 287 413 | 0,— |
| 5 |
| OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
| 5 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | 49 975 | — | 0,— |
| | Total du titre 5 | 49 975 | — | 0,— |
| 6 |
| RECETTES DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX |
| 6 0 | RECETTES DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX | 117 000 | — | 0,— |
| | Total du titre 6 | 117 000 | — | 0,— |
| 7 |
| CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES |
| 7 0 | CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES | p.m. | — | 0,— |
| | Total du titre 7 | p.m. | — | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 57 474 000 | 11 337 413 | 1 029 956,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

1

RECETTES DES REDEVANCES ET TAXES

1 0

RECETTES DES REDEVANCES ET TAXES

37 200 000

—

0,—

Total du titre 1

37 200 000

—

0,—

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

18 930 000

11 050 000

1 029 956,—

Total du titre 2

18 930 000

11 050 000

1 029 956,—

3

CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

3 0

CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 3

p.m.

p.m.

p.m.

4

AUTRES CONTRIBUTIONS

4 0

AUTRES CONTRIBUTIONS

1 177 025

287 413

0,—

Total du titre 4

1 177 025

287 413

0,—

5

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

5 0

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

49 975

—

0,—

Total du titre 5

49 975

—

0,—

6

RECETTES DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX

6 0

RECETTES DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX

117 000

—

0,—

Total du titre 6

117 000

—

0,—

7

CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES

7 0

CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES

p.m.

—

0,—

Total du titre 7

p.m.

—

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

57 474 000

11 337 413

1 029 956,—

TITRE 1

RECETTES DES REDEVANCES ET TAXES

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 1 0 |
| 1 0 0 | Recettes des redevances et taxes | 37 100 000 | — | 0,— |
| 1 0 1 | Ventes de publications | 100 000 | — | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 0 | 37 200 000 | — | 0,— |
| | Total du titre 1 | 37 200 000 | — | 0,— |
| CHAPITRE 1 0 — RECETTES DES REDEVANCES ET TAXES |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

CHAPITRE 1 0

1 0 0

Recettes des redevances et taxes

37 100 000

—

0,—

1 0 1

Ventes de publications

100 000

—

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 0

37 200 000

—

0,—

Total du titre 1

37 200 000

—

0,—

CHAPITRE 1 0 — RECETTES DES REDEVANCES ET TAXES

CHAPITRE 1 0 —RECETTES DES REDEVANCES ET TAXES

1 0 0Recettes des redevances et taxes

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| 37 100 000 | — | 0,— |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

37 100 000

—

0,—

Commentaires

Prévision des recettes propres provenant du produit des prestations fournies par l'Agence.

1 0 1Ventes de publications

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | 0,— |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

100 000

—

0,—

Commentaires

Article 48 du règlement (CE) no 1592/2002.

TITRE 2

SUBVENTION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 | Subvention de la Commission européenne | 18 930 000 | 11 050 000 | 1 029 956,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | 18 930 000 | 11 050 000 | 1 029 956,— |
| | Total du titre 2 | 18 930 000 | 11 050 000 | 1 029 956,— |
| CHAPITRE 2 0 — SUBVENTION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Subvention de la Commission européenne

18 930 000

11 050 000

1 029 956,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

18 930 000

11 050 000

1 029 956,—

Total du titre 2

18 930 000

11 050 000

1 029 956,—

CHAPITRE 2 0 — SUBVENTION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

CHAPITRE 2 0 —SUBVENTION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

2 0 0Subvention de la Commission européenne

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| 18 930 000 | 11 050 000 | 1 029 956,— |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

18 930 000

11 050 000

1 029 956,—

Commentaires

Règlement (CE) no 1592/2002 du Conseil instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne.

TITRE 3

CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 3 0 |
| 3 0 0 | Contribution de pays tiers | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 3 | p.m. | p.m. | p.m. |
| CHAPITRE 3 0 — CONTRIBUTION DE PAYS TIERS |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

CHAPITRE 3 0

3 0 0

Contribution de pays tiers

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 3 0

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 3

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 3 0 — CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

CHAPITRE 3 0 —CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

3 0 0Contribution de pays tiers

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

p.m.

p.m.

p.m.

TITRE 4

AUTRES CONTRIBUTIONS

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 4 0 |
| 4 0 0 | Subvention du ministère des transports allemand | 1 177 025 | 287 413 | 0,— |
| 4 0 1 | Subvention du ministère des transports allemand | p.m. | — | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 4 0 | 1 177 025 | 287 413 | 0,— |
| | Total du titre 4 | 1 177 025 | 287 413 | 0,— |
| CHAPITRE 4 0 — AUTRES CONTRIBUTIONS |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

CHAPITRE 4 0

4 0 0

Subvention du ministère des transports allemand

1 177 025

287 413

0,—

4 0 1

Subvention du ministère des transports allemand

p.m.

—

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 4 0

1 177 025

287 413

0,—

Total du titre 4

1 177 025

287 413

0,—

CHAPITRE 4 0 — AUTRES CONTRIBUTIONS

CHAPITRE 4 0 —AUTRES CONTRIBUTIONS

4 0 0Subvention du ministère des transports allemand

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 177 025 | 287 413 | 0,— |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

1 177 025

287 413

0,—

Commentaires

Subvention pour le loyer.

4 0 1Subvention du ministère des transports allemand

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

p.m.

—

0,—

Commentaires

Subvention pour les allocations scolaires.

TITRE 5

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 5 0 |
| 5 0 0 | Revenus des fonds placés ou prêtés, intérêts bancaires et autres | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 0 1 | Parking | 49 975 | — | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 5 0 | 49 975 | — | 0,— |
| | Total du titre 5 | 49 975 | — | 0,— |
| CHAPITRE 5 0 — OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

CHAPITRE 5 0

5 0 0

Revenus des fonds placés ou prêtés, intérêts bancaires et autres

p.m.

p.m.

p.m.

5 0 1

Parking

49 975

—

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 5 0

49 975

—

0,—

Total du titre 5

49 975

—

0,—

CHAPITRE 5 0 — OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

CHAPITRE 5 0 —OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

5 0 0Revenus des fonds placés ou prêtés, intérêts bancaires et autres

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Revenus des fonds placés ou prêtés, intérêts bancaires et autres.

5 0 1Parking

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| 49 975 | — | 0,— |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

49 975

—

0,—

Commentaires

Frais de parking remboursés par le personnel.

TITRE 6

RECETTES DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 6 0 |
| 6 0 0 | Recettes de services fournis à titre onéreux | 117 000 | — | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 6 0 | 117 000 | — | 0,— |
| | Total du titre 6 | 117 000 | — | 0,— |
| CHAPITRE 6 0 — RECETTES DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

CHAPITRE 6 0

6 0 0

Recettes de services fournis à titre onéreux

117 000

—

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 6 0

117 000

—

0,—

Total du titre 6

117 000

—

0,—

CHAPITRE 6 0 — RECETTES DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX

CHAPITRE 6 0 —RECETTES DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX

6 0 0Recettes de services fournis à titre onéreux

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| 117 000 | — | 0,— |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

117 000

—

0,—

Commentaires

Recettes de services et prestations relatifs à la qualité et à la standardisation fournis à la JAA contre rémunération.

TITRE 7

CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 7 0 |
| 7 0 1 | Équilibre du compte de résultat de l'exercice précédent | p.m. | — | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 7 0 | p.m. | — | 0,— |
| | Total du titre 7 | p.m. | — | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 57 474 000 | 11 337 413 | 1 029 956,— |
| CHAPITRE 7 0 — CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

CHAPITRE 7 0

7 0 1

Équilibre du compte de résultat de l'exercice précédent

p.m.

—

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 7 0

p.m.

—

0,—

Total du titre 7

p.m.

—

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

57 474 000

11 337 413

1 029 956,—

CHAPITRE 7 0 — CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES

CHAPITRE 7 0 —CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES

7 0 1Équilibre du compte de résultat de l'exercice précédent

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

p.m.

—

0,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 14 208 000 | 5 831 970 | 663 657,62 |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT | 3 324 000 | 1 810 115 | 7 492,25 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 117 000 | 100 000 | 7 244,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL | 572 000 | 272 000 | 1 550,— |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS | 29 000 | 13 965 | 0,— |
| | Total du titre 1 | 18 250 000 | 8 028 050 | 679 943,87 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 2 611 000 | 711 413 | 93 340,21 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS | 420 000 | 1 236 000 | 35 002,28 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 247 000 | 125 000 | 22 418,94 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 403 000 | 162 500 | 2 216,— |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 521 000 | 79 450 | 0,— |
| | Total du titre 2 | 4 202 000 | 2 314 363 | 152 977,43 |
| 3 |
| DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
| 3 0 | ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS | 25 840 000 | — | 0,— |
| 3 1 | ACTIVITÉS RELATIVES À LA QUALITÉ ET À LA STANDARDISATION | 1 766 000 | — | 0,— |
| 3 2 | DÉVELOPPEMENT DE BASES DE DONNÉES | 1 495 000 | — | 0,— |
| 3 3 | INFORMATIONS ET PUBLICATIONS | 346 000 | 115 000 | 0,— |
| 3 4 | FRAIS DE RÉUNIONS | 130 000 | 100 000 | 0,— |
| 3 5 | FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION | 540 000 | 250 000 | 197 034,70 |
| 3 6 | ACTIVITÉS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION | 1 180 000 | 280 000 | 0,— |
| 3 7 | FRAIS DE MISSION, DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 3 535 000 | 250 000 | 0,— |
| 3 8 | FORMATION TECHNIQUE | 190 000 | — | 0,— |
| | Total du titre 3 | 35 022 000 | 995 000 | 197 034,70 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 57 474 000 | 11 337 413 | 1 029 956,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

14 208 000

5 831 970

663 657,62

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT

3 324 000

1 810 115

7 492,25

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

117 000

100 000

7 244,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL

572 000

272 000

1 550,—

1 7

RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

29 000

13 965

0,—

Total du titre 1

18 250 000

8 028 050

679 943,87

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 611 000

711 413

93 340,21

2 1

TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

420 000

1 236 000

35 002,28

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

247 000

125 000

22 418,94

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

403 000

162 500

2 216,—

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

521 000

79 450

0,—

Total du titre 2

4 202 000

2 314 363

152 977,43

3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

3 0

ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS

25 840 000

—

0,—

3 1

ACTIVITÉS RELATIVES À LA QUALITÉ ET À LA STANDARDISATION

1 766 000

—

0,—

3 2

DÉVELOPPEMENT DE BASES DE DONNÉES

1 495 000

—

0,—

3 3

INFORMATIONS ET PUBLICATIONS

346 000

115 000

0,—

3 4

FRAIS DE RÉUNIONS

130 000

100 000

0,—

3 5

FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION

540 000

250 000

197 034,70

3 6

ACTIVITÉS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION

1 180 000

280 000

0,—

3 7

FRAIS DE MISSION, DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

3 535 000

250 000

0,—

3 8

FORMATION TECHNIQUE

190 000

—

0,—

Total du titre 3

35 022 000

995 000

197 034,70

TOTAL GÉNÉRAL

57 474 000

11 337 413

1 029 956,—

TITRE 1

PERSONNEL

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 1 1 |
| 1 1 0 |
| Agents occupant un emploi prévu au tableau des effectifs |
| 1 1 0 0 | Traitements de base | 8 155 000 | 3 420 000 | 97 040,75 |
| 1 1 0 1 | Allocations familiales | 1 310 000 | 435 100 | 1 283,68 |
| 1 1 0 2 | Indemnités de dépaysement et d'expatriation | 2 107 000 | 536 745 | 4 313,12 |
| 1 1 0 3 | Indemnités de secrétariat | 8 000 | 10 000 | 0,— |
| | Total de l'article 1 1 0 | 11 580 000 | 4 401 845 | 102 637,55 |
| 1 1 1 |
| Autres agents |
| 1 1 1 0 | Agents auxiliaires | 753 000 | 780 000 | 553 110,17 |
| 1 1 1 1 | Agents locaux | — | — | 0,— |
| 1 1 1 2 | Agents temporaires (intérimaires) | 184 000 | — | 0,— |
| 1 1 1 3 | Agents contractuels | 357 000 | — | 0,— |
| | Total de l'article 1 1 1 | 1 294 000 | 780 000 | 553 110,17 |
| 1 1 3 |
| Quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale |
| 1 1 3 0 | Couverture des risques de maladie | 394 000 | 75 000 | 872,88 |
| 1 1 3 1 | Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle | 82 000 | 25 000 | 223,34 |
| 1 1 3 2 | Couverture du risque de chômage | 123 000 | 30 000 | 205,40 |
| 1 1 3 3 | Constitution ou maintien de droits à pension | p.m. | 276 120 | 0,— |
| | Total de l'article 1 1 3 | 599 000 | 406 120 | 1 301,62 |
| 1 1 4 |
| Allocations et indemnités diverses |
| 1 1 4 0 | Allocations et indemnités à la naissance et en cas de décès | 5 000 | — | 0,— |
| 1 1 4 1 | Frais de voyage à l'occasion du congé annuel | 148 000 | 75 000 | 0,— |
| 1 1 4 2 | Indemnités de logement et de transport | p.m. | — | 0,— |
| 1 1 4 3 | Indemnités fixes de fonctions | p.m. | — | 0,— |
| 1 1 4 4 | Indemnité spéciale pour les agents comptables et les agents financiers | — | — | 0,— |
| 1 1 4 5 | Autres indemnités | — | — | 0,— |
| | Total de l'article 1 1 4 | 153 000 | 75 000 | 0,— |
| 1 1 5 |
| Heures supplémentaires |
| 1 1 5 0 | Heures supplémentaires | 14 000 | — | 0,— |
| | Total de l'article 1 1 5 | 14 000 | — | 0,— |
| 1 1 7 |
| Prestations d'appoint |
| 1 1 7 0 | Frais de traduction du CDT | p.m. | — | 0,— |
| 1 1 7 1 | Services administratifs du Centre de traduction | 12 000 | — | 5 812,80 |
| 1 1 7 2 | Assistance administrative des institutions communautaires | 92 000 | 69 005 | 0,— |
| 1 1 7 3 | Services externes | 58 000 | — | 0,— |
| | Total de l'article 1 1 7 | 162 000 | 69 005 | 5 812,80 |
| 1 1 9 |
| Coefficients correcteurs |
| 1 1 9 0 | Coefficients correcteurs | 406 000 | 100 000 | 795,48 |
| 1 1 9 1 | Adaptation des rémunérations | p.m. | — | 0,— |
| | Total de l'article 1 1 9 | 406 000 | 100 000 | 795,48 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 1 | 14 208 000 | 5 831 970 | 663 657,62 |
| CHAPITRE 1 2 |
| 1 2 0 |
| Frais divers de recrutement et de mutation |
| 1 2 0 0 | Frais divers de recrutement | 272 000 | 110 000 | 7 316,03 |
| 1 2 0 1 | Frais de voyage | 266 000 | 40 115 | 0,— |
| 1 2 0 2 | Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation | 1 382 000 | 1 000 000 | 176,22 |
| 1 2 0 3 | Frais de déménagement | 570 000 | 400 000 | 0,— |
| 1 2 0 4 | Indemnités journalières temporaires | 834 000 | 260 000 | 0,— |
| | Total de l'article 1 2 0 | 3 324 000 | 1 810 115 | 7 492,25 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 2 | 3 324 000 | 1 810 115 | 7 492,25 |
| CHAPITRE 1 3 |
| 1 3 0 |
| Frais de missions et de déplacements |
| 1 3 0 0 | Frais de missions administratives | 117 000 | 100 000 | 7 244,— |
| | Total de l'article 1 3 0 | 117 000 | 100 000 | 7 244,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 3 | 117 000 | 100 000 | 7 244,— |
| CHAPITRE 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restaurants et cantines |
| 1 4 0 0 | Restaurants et cantines | — | — | 0,— |
| | Total de l'article 1 4 0 | — | — | 0,— |
| 1 4 1 |
| Service médical |
| 1 4 1 0 | Service médical | 150 000 | 42 000 | 1 550,— |
| | Total de l'article 1 4 1 | 150 000 | 42 000 | 1 550,— |
| 1 4 2 |
| Cours de langues et autres formations |
| 1 4 2 0 | Cours de langues et autres formations | 320 000 | 100 000 | 0,— |
| | Total de l'article 1 4 2 | 320 000 | 100 000 | 0,— |
| 1 4 3 |
| Service social du personnel |
| 1 4 3 0 | Service social du personnel | 92 000 | 130 000 | 0,— |
| | Total de l'article 1 4 3 | 92 000 | 130 000 | 0,— |
| 1 4 4 |
| Indemnité spéciale pour personnes handicapées |
| 1 4 4 0 | Indemnité spéciale pour personnes handicapées | 10 000 | — | 0,— |
| | Total de l'article 1 4 4 | 10 000 | — | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 4 | 572 000 | 272 000 | 1 550,— |
| CHAPITRE 1 7 |
| 1 7 0 |
| Réceptions et événements |
| 1 7 0 0 | Réceptions et événements | 29 000 | 13 965 | 0,— |
| | Total de l'article 1 7 0 | 29 000 | 13 965 | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 7 | 29 000 | 13 965 | 0,— |
| | Total du titre 1 | 18 250 000 | 8 028 050 | 679 943,87 |
| CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ
  CHAPITRE 1 2 — FRAIS DE RECRUTEMENT
  CHAPITRE 1 3 — MISSIONS ET DÉPLACEMENTS
  CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL
  CHAPITRE 1 7 — RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

CHAPITRE 1 1

1 1 0

Agents occupant un emploi prévu au tableau des effectifs

1 1 0 0

Traitements de base

8 155 000

3 420 000

97 040,75

1 1 0 1

Allocations familiales

1 310 000

435 100

1 283,68

1 1 0 2

Indemnités de dépaysement et d'expatriation

2 107 000

536 745

4 313,12

1 1 0 3

Indemnités de secrétariat

8 000

10 000

0,—

Total de l'article 1 1 0

11 580 000

4 401 845

102 637,55

1 1 1

Autres agents

1 1 1 0

Agents auxiliaires

753 000

780 000

553 110,17

1 1 1 1

Agents locaux

—

—

0,—

1 1 1 2

Agents temporaires (intérimaires)

184 000

—

0,—

1 1 1 3

Agents contractuels

357 000

—

0,—

Total de l'article 1 1 1

1 294 000

780 000

553 110,17

1 1 3

Quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale

1 1 3 0

Couverture des risques de maladie

394 000

75 000

872,88

1 1 3 1

Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle

82 000

25 000

223,34

1 1 3 2

Couverture du risque de chômage

123 000

30 000

205,40

1 1 3 3

Constitution ou maintien de droits à pension

p.m.

276 120

0,—

Total de l'article 1 1 3

599 000

406 120

1 301,62

1 1 4

Allocations et indemnités diverses

1 1 4 0

Allocations et indemnités à la naissance et en cas de décès

5 000

—

0,—

1 1 4 1

Frais de voyage à l'occasion du congé annuel

148 000

75 000

0,—

1 1 4 2

Indemnités de logement et de transport

p.m.

—

0,—

1 1 4 3

Indemnités fixes de fonctions

p.m.

—

0,—

1 1 4 4

Indemnité spéciale pour les agents comptables et les agents financiers

—

—

0,—

1 1 4 5

Autres indemnités

—

—

0,—

Total de l'article 1 1 4

153 000

75 000

0,—

1 1 5

Heures supplémentaires

1 1 5 0

Heures supplémentaires

14 000

—

0,—

Total de l'article 1 1 5

14 000

—

0,—

1 1 7

Prestations d'appoint

1 1 7 0

Frais de traduction du CDT

p.m.

—

0,—

1 1 7 1

Services administratifs du Centre de traduction

12 000

—

5 812,80

1 1 7 2

Assistance administrative des institutions communautaires

92 000

69 005

0,—

1 1 7 3

Services externes

58 000

—

0,—

Total de l'article 1 1 7

162 000

69 005

5 812,80

1 1 9

Coefficients correcteurs

1 1 9 0

Coefficients correcteurs

406 000

100 000

795,48

1 1 9 1

Adaptation des rémunérations

p.m.

—

0,—

Total de l'article 1 1 9

406 000

100 000

795,48

TOTAL DU CHAPITRE 1 1

14 208 000

5 831 970

663 657,62

CHAPITRE 1 2

1 2 0

Frais divers de recrutement et de mutation

1 2 0 0

Frais divers de recrutement

272 000

110 000

7 316,03

1 2 0 1

Frais de voyage

266 000

40 115

0,—

1 2 0 2

Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation

1 382 000

1 000 000

176,22

1 2 0 3

Frais de déménagement

570 000

400 000

0,—

1 2 0 4

Indemnités journalières temporaires

834 000

260 000

0,—

Total de l'article 1 2 0

3 324 000

1 810 115

7 492,25

TOTAL DU CHAPITRE 1 2

3 324 000

1 810 115

7 492,25

CHAPITRE 1 3

1 3 0

Frais de missions et de déplacements

1 3 0 0

Frais de missions administratives

117 000

100 000

7 244,—

Total de l'article 1 3 0

117 000

100 000

7 244,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 3

117 000

100 000

7 244,—

CHAPITRE 1 4

1 4 0

Restaurants et cantines

1 4 0 0

Restaurants et cantines

—

—

0,—

Total de l'article 1 4 0

—

—

0,—

1 4 1

Service médical

1 4 1 0

Service médical

150 000

42 000

1 550,—

Total de l'article 1 4 1

150 000

42 000

1 550,—

1 4 2

Cours de langues et autres formations

1 4 2 0

Cours de langues et autres formations

320 000

100 000

0,—

Total de l'article 1 4 2

320 000

100 000

0,—

1 4 3

Service social du personnel

1 4 3 0

Service social du personnel

92 000

130 000

0,—

Total de l'article 1 4 3

92 000

130 000

0,—

1 4 4

Indemnité spéciale pour personnes handicapées

1 4 4 0

Indemnité spéciale pour personnes handicapées

10 000

—

0,—

Total de l'article 1 4 4

10 000

—

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 4

572 000

272 000

1 550,—

CHAPITRE 1 7

1 7 0

Réceptions et événements

1 7 0 0

Réceptions et événements

29 000

13 965

0,—

Total de l'article 1 7 0

29 000

13 965

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 7

29 000

13 965

0,—

Total du titre 1

18 250 000

8 028 050

679 943,87

CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ

CHAPITRE 1 2 — FRAIS DE RECRUTEMENT

CHAPITRE 1 3 — MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL

CHAPITRE 1 7 — RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

CHAPITRE 1 1 —PERSONNEL EN ACTIVITÉ

1 1 0Agents occupant un emploi prévu au tableau des effectifs

1 1 0 0Traitements de base

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 155 000 | 3 420 000 | 97 040,75 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

8 155 000

3 420 000

97 040,75

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 62 et 66.

1 1 0 1Allocations familiales

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 310 000 | 435 100 | 1 283,68 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

1 310 000

435 100

1 283,68

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 62, 67 et 68 ainsi que la section I de son annexe VII.

1 1 0 2Indemnités de dépaysement et d'expatriation

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 107 000 | 536 745 | 4 313,12 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

2 107 000

536 745

4 313,12

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 62 et 69 ainsi que l'article 4 de son annexe VII.

1 1 0 3Indemnités de secrétariat

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 10 000 | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

8 000

10 000

0,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment l'article 4 bis de son annexe VII.

1 1 1Autres agents

1 1 1 0Agents auxiliaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 753 000 | 780 000 | 553 110,17 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

753 000

780 000

553 110,17

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 3 et son titre III.

1 1 1 1Agents locaux

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

—

—

0,—

Commentaires

Destiné à couvrir les traitements de base et toutes les indemnités des agents locaux.

1 1 1 2Agents temporaires (intérimaires)

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 184 000 | — | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

184 000

—

0,—

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 4 et son titre IV.

1 1 1 3Agents contractuels

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 357 000 | — | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

357 000

—

0,—

Commentaires

Destiné à couvrir les traitements de base et toutes les indemnités des agents contractuels.

1 1 3Quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale

1 1 3 0Couverture des risques de maladie

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 394 000 | 75 000 | 872,88 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

394 000

75 000

872,88

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 72 et 23.

1 1 3 1Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 82 000 | 25 000 | 223,34 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

82 000

25 000

223,34

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment son article 73.

1 1 3 2Couverture du risque de chômage

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 123 000 | 30 000 | 205,40 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

123 000

30 000

205,40

Commentaires

Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 du Conseil, du 27 septembre 1985, modifiant le statut des fonctionnaires ainsi que le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (JO L 265 du 8.10.1985, p. 1).

1 1 3 3Constitution ou maintien de droits à pension

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 276 120 | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

276 120

0,—

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 42.

1 1 4Allocations et indemnités diverses

1 1 4 0Allocations et indemnités à la naissance et en cas de décès

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | — | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

5 000

—

0,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 70, 74 et 75.

1 1 4 1Frais de voyage à l'occasion du congé annuel

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 148 000 | 75 000 | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

148 000

75 000

0,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment l'article 8 de son annexe VII.

1 1 4 2Indemnités de logement et de transport

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

—

0,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment les articles 14 bis et 14 ter de son annexe VII.

Règlement no 6/66/Euratom, no 121/66/CEE des Conseils, du 28 juillet 1966.

Règlement no 7/66/Euratom, no 122/66/CEE des Conseils, du 28 juillet 1966.

1 1 4 3Indemnités fixes de fonctions

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

—

0,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment l'article 14 de son annexe VII.

1 1 4 4Indemnité spéciale pour les agents comptables et les agents financiers

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

—

—

0,—

1 1 4 5Autres indemnités

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

—

—

0,—

1 1 5Heures supplémentaires

1 1 5 0Heures supplémentaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | — | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

14 000

—

0,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment son article 56 et son annexe VI.

1 1 7Prestations d'appoint

1 1 7 0Frais de traduction du CDT

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais spéciaux facturés par le CDT.

1 1 7 1Services administratifs du Centre de traduction

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | — | 5 812,80 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

12 000

—

5 812,80

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des prestations du CDT.

1 1 7 2Assistance administrative des institutions communautaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 92 000 | 69 005 | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

92 000

69 005

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'assistance des institutions communautaires.

1 1 7 3Services externes

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 58 000 | — | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

58 000

—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des prestations extérieures.

1 1 9Coefficients correcteurs

1 1 9 0Coefficients correcteurs

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 406 000 | 100 000 | 795,48 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

406 000

100 000

795,48

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 64 et 65.

1 1 9 1Adaptation des rémunérations

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

—

0,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment son article 65.

Règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 356 du 31.12.1977, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE, CECA, Euratom) no 2779/98 (JO L 347 du 23.12.1998, p. 3).

Règlement (Euratom, CECA, CEE) du Conseil, du 19 décembre 1991, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés en ce qui concerne les modalités d'adaptation des rémunérations (JO L 361 du 31.12.1991, p. 1).

CHAPITRE 1 2 —FRAIS DE RECRUTEMENT

1 2 0Frais divers de recrutement et de mutation

1 2 0 0Frais divers de recrutement

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 272 000 | 110 000 | 7 316,03 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

272 000

110 000

7 316,03

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 27 à 31 et 33 et son annexe VII.

1 2 0 1Frais de voyage

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 266 000 | 40 115 | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

266 000

40 115

0,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 7 de son annexe VII.

1 2 0 2Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 382 000 | 1 000 000 | 176,22 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

1 382 000

1 000 000

176,22

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment les articles 5 et 6 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités d'installation dues aux agents tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions.

1 2 0 3Frais de déménagement

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 570 000 | 400 000 | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

570 000

400 000

0,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 9 de son annexe VII.

1 2 0 4Indemnités journalières temporaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 834 000 | 260 000 | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

834 000

260 000

0,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 10 de son annexe VII, ainsi que les articles 25 et 67 du régime applicable aux autres agents.

CHAPITRE 1 3 —MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

1 3 0Frais de missions et de déplacements

1 3 0 0Frais de missions administratives

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 117 000 | 100 000 | 7 244,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

117 000

100 000

7 244,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de missions administratives.

CHAPITRE 1 4 —INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL

1 4 0Restaurants et cantines

1 4 0 0Restaurants et cantines

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

—

—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des restaurants et des cantines.

1 4 1Service médical

1 4 1 0Service médical

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 42 000 | 1 550,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

150 000

42 000

1 550,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des services médicaux.

1 4 2Cours de langues et autres formations

1 4 2 0Cours de langues et autres formations

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 320 000 | 100 000 | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

320 000

100 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des cours de langues et autres formations.

1 4 3Service social du personnel

1 4 3 0Service social du personnel

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 92 000 | 130 000 | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

92 000

130 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de l'Agence afférentes aux activités sociales de son personnel.

1 4 4Indemnité spéciale pour personnes handicapées

1 4 4 0Indemnité spéciale pour personnes handicapées

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | — | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

10 000

—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des indemnités spéciales.

CHAPITRE 1 7 —RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

1 7 0Réceptions et événements

1 7 0 0Réceptions et événements

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 29 000 | 13 965 | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

29 000

13 965

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des réceptions et événements officiels de l'Agence.

TITRE 2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 |
| Coûts locatifs |
| 2 0 0 0 | Coûts locatifs | 1 550 000 | 527 913 | 92 397,81 |
| | Total de l'article 2 0 0 | 1 550 000 | 527 913 | 92 397,81 |
| 2 0 1 |
| Assurances |
| 2 0 1 0 | Assurances | 9 000 | 5 000 | 942,40 |
| | Total de l'article 2 0 1 | 9 000 | 5 000 | 942,40 |
| 2 0 2 |
| Eau, gaz, électricité et chauffage |
| 2 0 2 0 | Eau, gaz, électricité et chauffage | 460 000 | 30 000 | 0,— |
| | Total de l'article 2 0 2 | 460 000 | 30 000 | 0,— |
| 2 0 3 |
| Nettoyage et entretien |
| 2 0 3 0 | Nettoyage et entretien | 90 000 | 5 000 | 0,— |
| | Total de l'article 2 0 3 | 90 000 | 5 000 | 0,— |
| 2 0 4 |
| Aménagement des locaux |
| 2 0 4 0 | Aménagement des locaux | 150 000 | 88 000 | 0,— |
| | Total de l'article 2 0 4 | 150 000 | 88 000 | 0,— |
| 2 0 5 |
| Sécurité et surveillance des immeubles |
| 2 0 5 0 | Sécurité et surveillance des immeubles | 340 000 | 40 000 | 0,— |
| 2 0 5 1 | Autres dépenses afférentes aux immeubles | 12 000 | — | 0,— |
| | Total de l'article 2 0 5 | 352 000 | 40 000 | 0,— |
| 2 0 6 |
| Dépenses préliminaires à la construction, à l'acquisition ou à la location de biens immeubles |
| 2 0 6 0 | Dépenses préliminaires à la construction, à l'acquisition ou à la location de biens immeubles | — | 15 500 | 0,— |
| | Total de l'article 2 0 6 | — | 15 500 | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | 2 611 000 | 711 413 | 93 340,21 |
| CHAPITRE 2 1 |
| 2 1 0 |
| Équipement TIC |
| 2 1 0 0 | Équipement TIC | 300 000 | 840 000 | 10 002,28 |
| 2 1 0 1 | Développement de logiciels | — | 346 000 | 0,— |
| 2 1 0 2 | Prestations extérieures pour le traitement des données et la réalisation d'études | — | 45 000 | 25 000,— |
| 2 1 0 3 | Maintenance TIC | 65 000 | 5 000 | 0,— |
| 2 1 0 4 | Formation TIC | 50 000 | — | 0,— |
| 2 1 0 5 | Autres dépenses afférentes aux TIC | 5 000 | — | 0,— |
| | Total de l'article 2 1 0 | 420 000 | 1 236 000 | 35 002,28 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 1 | 420 000 | 1 236 000 | 35 002,28 |
| CHAPITRE 2 2 |
| 2 2 0 |
| Matériel et installations techniques |
| 2 2 0 0 | Matériel et installations techniques | 150 000 | 40 000 | 0,— |
| 2 2 0 2 | Location ou leasing de matériel ou d'installations techniques | 5 000 | 15 000 | 0,— |
| 2 2 0 3 | Entretien et réparation de matériel ou d'installations techniques | 10 000 | 4 100 | 0,— |
| 2 2 0 4 | Fournitures de bureau | 43 000 | 30 900 | 21 964,94 |
| | Total de l'article 2 2 0 | 208 000 | 90 000 | 21 964,94 |
| 2 2 1 |
| Achat de mobilier |
| 2 2 1 0 | Achat de mobilier | 3 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 2 1 1 | Entretien et réparations | — | — | 0,— |
| | Total de l'article 2 2 1 | 3 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 2 5 |
| Dépenses de documentation et de bibliothèque |
| 2 2 5 0 | Fonds de bibliothèque, achat de livres et conservation des ouvrages | — | 5 000 | 0,— |
| 2 2 5 1 | Matériels spéciaux de bibliothèque, de documentation et de reproduction | 15 000 | 10 000 | 0,— |
| 2 2 5 2 | Abonnements aux journaux et périodiques | 21 000 | — | 454,— |
| 2 2 5 3 | Abonnements aux agences de presse | — | — | 0,— |
| | Total de l'article 2 2 5 | 36 000 | 15 000 | 454,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 2 | 247 000 | 125 000 | 22 418,94 |
| CHAPITRE 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papeterie et fournitures de bureau |
| 2 3 0 0 | Papeterie et fournitures de bureau | 250 000 | 80 000 | 2 216,— |
| | Total de l'article 2 3 0 | 250 000 | 80 000 | 2 216,— |
| 2 3 2 |
| Charges financières |
| 2 3 2 0 | Frais bancaires | 2 000 | 2 500 | 0,— |
| 2 3 2 1 | Différences de change | 4 000 | 2 500 | 0,— |
| 2 3 2 9 | Autres frais financiers | — | 2 500 | 0,— |
| | Total de l'article 2 3 2 | 6 000 | 7 500 | 0,— |
| 2 3 3 |
| Frais de contentieux |
| 2 3 3 0 | Frais de contentieux | 20 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 3 3 1 | Dommages et intérêts | p.m. | — | 0,— |
| | Total de l'article 2 3 3 | 20 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 3 5 |
| Autres dépenses de fonctionnement |
| 2 3 5 0 | Assurances diverses | 5 000 | 10 000 | 0,— |
| 2 3 5 1 | Conseil d'administration et autres réunions internes | 100 000 | 25 000 | 0,— |
| 2 3 5 2 | Déménagement de services | 2 000 | 10 000 | 0,— |
| 2 3 5 3 | Frais d'archivage | p.m. | — | 0,— |
| 2 3 5 4 | Frais de représentation | 20 000 | 10 000 | 0,— |
| | Total de l'article 2 3 5 | 127 000 | 55 000 | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 3 | 403 000 | 162 500 | 2 216,— |
| CHAPITRE 2 4 |
| 2 4 0 |
| Affranchissement et frais de port |
| 2 4 0 0 | Affranchissement et frais de port | 116 000 | 20 000 | 0,— |
| | Total de l'article 2 4 0 | 116 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 4 1 |
| Télécommunications |
| 2 4 1 0 | Abonnement et frais de communication par téléphone, télégraphe, télex, radio et télévision | 378 000 | 58 400 | 0,— |
| 2 4 1 1 | Équipement et installations de télécommunications | 27 000 | 1 050 | 0,— |
| | Total de l'article 2 4 1 | 405 000 | 59 450 | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 4 | 521 000 | 79 450 | 0,— |
| | Total du titre 2 | 4 202 000 | 2 314 363 | 152 977,43 |
| CHAPITRE 2 0 — LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES
  CHAPITRE 2 1 — TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS
  CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES
  CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT
  CHAPITRE 2 4 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Coûts locatifs

2 0 0 0

Coûts locatifs

1 550 000

527 913

92 397,81

Total de l'article 2 0 0

1 550 000

527 913

92 397,81

2 0 1

Assurances

2 0 1 0

Assurances

9 000

5 000

942,40

Total de l'article 2 0 1

9 000

5 000

942,40

2 0 2

Eau, gaz, électricité et chauffage

2 0 2 0

Eau, gaz, électricité et chauffage

460 000

30 000

0,—

Total de l'article 2 0 2

460 000

30 000

0,—

2 0 3

Nettoyage et entretien

2 0 3 0

Nettoyage et entretien

90 000

5 000

0,—

Total de l'article 2 0 3

90 000

5 000

0,—

2 0 4

Aménagement des locaux

2 0 4 0

Aménagement des locaux

150 000

88 000

0,—

Total de l'article 2 0 4

150 000

88 000

0,—

2 0 5

Sécurité et surveillance des immeubles

2 0 5 0

Sécurité et surveillance des immeubles

340 000

40 000

0,—

2 0 5 1

Autres dépenses afférentes aux immeubles

12 000

—

0,—

Total de l'article 2 0 5

352 000

40 000

0,—

2 0 6

Dépenses préliminaires à la construction, à l'acquisition ou à la location de biens immeubles

2 0 6 0

Dépenses préliminaires à la construction, à l'acquisition ou à la location de biens immeubles

—

15 500

0,—

Total de l'article 2 0 6

—

15 500

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

2 611 000

711 413

93 340,21

CHAPITRE 2 1

2 1 0

Équipement TIC

2 1 0 0

Équipement TIC

300 000

840 000

10 002,28

2 1 0 1

Développement de logiciels

—

346 000

0,—

2 1 0 2

Prestations extérieures pour le traitement des données et la réalisation d'études

—

45 000

25 000,—

2 1 0 3

Maintenance TIC

65 000

5 000

0,—

2 1 0 4

Formation TIC

50 000

—

0,—

2 1 0 5

Autres dépenses afférentes aux TIC

5 000

—

0,—

Total de l'article 2 1 0

420 000

1 236 000

35 002,28

TOTAL DU CHAPITRE 2 1

420 000

1 236 000

35 002,28

CHAPITRE 2 2

2 2 0

Matériel et installations techniques

2 2 0 0

Matériel et installations techniques

150 000

40 000

0,—

2 2 0 2

Location ou leasing de matériel ou d'installations techniques

5 000

15 000

0,—

2 2 0 3

Entretien et réparation de matériel ou d'installations techniques

10 000

4 100

0,—

2 2 0 4

Fournitures de bureau

43 000

30 900

21 964,94

Total de l'article 2 2 0

208 000

90 000

21 964,94

2 2 1

Achat de mobilier

2 2 1 0

Achat de mobilier

3 000

20 000

0,—

2 2 1 1

Entretien et réparations

—

—

0,—

Total de l'article 2 2 1

3 000

20 000

0,—

2 2 5

Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 5 0

Fonds de bibliothèque, achat de livres et conservation des ouvrages

—

5 000

0,—

2 2 5 1

Matériels spéciaux de bibliothèque, de documentation et de reproduction

15 000

10 000

0,—

2 2 5 2

Abonnements aux journaux et périodiques

21 000

—

454,—

2 2 5 3

Abonnements aux agences de presse

—

—

0,—

Total de l'article 2 2 5

36 000

15 000

454,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 2

247 000

125 000

22 418,94

CHAPITRE 2 3

2 3 0

Papeterie et fournitures de bureau

2 3 0 0

Papeterie et fournitures de bureau

250 000

80 000

2 216,—

Total de l'article 2 3 0

250 000

80 000

2 216,—

2 3 2

Charges financières

2 3 2 0

Frais bancaires

2 000

2 500

0,—

2 3 2 1

Différences de change

4 000

2 500

0,—

2 3 2 9

Autres frais financiers

—

2 500

0,—

Total de l'article 2 3 2

6 000

7 500

0,—

2 3 3

Frais de contentieux

2 3 3 0

Frais de contentieux

20 000

20 000

0,—

2 3 3 1

Dommages et intérêts

p.m.

—

0,—

Total de l'article 2 3 3

20 000

20 000

0,—

2 3 5

Autres dépenses de fonctionnement

2 3 5 0

Assurances diverses

5 000

10 000

0,—

2 3 5 1

Conseil d'administration et autres réunions internes

100 000

25 000

0,—

2 3 5 2

Déménagement de services

2 000

10 000

0,—

2 3 5 3

Frais d'archivage

p.m.

—

0,—

2 3 5 4

Frais de représentation

20 000

10 000

0,—

Total de l'article 2 3 5

127 000

55 000

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 3

403 000

162 500

2 216,—

CHAPITRE 2 4

2 4 0

Affranchissement et frais de port

2 4 0 0

Affranchissement et frais de port

116 000

20 000

0,—

Total de l'article 2 4 0

116 000

20 000

0,—

2 4 1

Télécommunications

2 4 1 0

Abonnement et frais de communication par téléphone, télégraphe, télex, radio et télévision

378 000

58 400

0,—

2 4 1 1

Équipement et installations de télécommunications

27 000

1 050

0,—

Total de l'article 2 4 1

405 000

59 450

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 4

521 000

79 450

0,—

Total du titre 2

4 202 000

2 314 363

152 977,43

CHAPITRE 2 0 — LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

CHAPITRE 2 1 — TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

CHAPITRE 2 4 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

CHAPITRE 2 0 —LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 0 0Coûts locatifs

2 0 0 0Coûts locatifs

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 550 000 | 527 913 | 92 397,81 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

1 550 000

527 913

92 397,81

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les loyers relatifs aux immeubles, parties d'immeubles et places de parking occupés par l'Agence.

2 0 1Assurances

2 0 1 0Assurances

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 5 000 | 942,40 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

9 000

5 000

942,40

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les primes de polices d'assurance afférentes aux immeubles ou parties d'immeubles.

2 0 2Eau, gaz, électricité et chauffage

2 0 2 0Eau, gaz, électricité et chauffage

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 460 000 | 30 000 | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

460 000

30 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les consommations courantes.

2 0 3Nettoyage et entretien

2 0 3 0Nettoyage et entretien

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 5 000 | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

90 000

5 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de nettoyage et d'entretien des locaux occupés par l'Agence.

2 0 4Aménagement des locaux

2 0 4 0Aménagement des locaux

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 88 000 | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

150 000

88 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'exécution de travaux d'aménagement et de réparations dans l'immeuble.

2 0 5Sécurité et surveillance des immeubles

2 0 5 0Sécurité et surveillance des immeubles

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 340 000 | 40 000 | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

340 000

40 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les diverses dépenses relatives à la sécurité des immeubles.

2 0 5 1Autres dépenses afférentes aux immeubles

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | — | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

12 000

—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux immeubles non spécialement prévues aux articles du chapitre 2 0.

2 0 6Dépenses préliminaires à la construction, à l'acquisition ou à la location de biens immeubles

2 0 6 0Dépenses préliminaires à la construction, à l'acquisition ou à la location de biens immeubles

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 15 500 | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

—

15 500

0,—

CHAPITRE 2 1 —TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

2 1 0Équipement TIC

2 1 0 0Équipement TIC

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 840 000 | 10 002,28 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

300 000

840 000

10 002,28

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses afférentes à l'achat de licences de logiciels, à l'installation, au développement et à la maintenance de systèmes et consommables informatiques.

2 1 0 1Développement de logiciels

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 346 000 | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

—

346 000

0,—

2 1 0 2Prestations extérieures pour le traitement des données et la réalisation d'études

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 45 000 | 25 000,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

—

45 000

25 000,—

2 1 0 3Maintenance TIC

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 5 000 | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

65 000

5 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de maintenance de l'infrastructure TIC.

2 1 0 4Formation TIC

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | — | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

50 000

—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de formation TIC.

2 1 0 5Autres dépenses afférentes aux TIC

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | — | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

5 000

—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses générales dans le domaine des TIC.

CHAPITRE 2 2 —BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 2 0Matériel et installations techniques

2 2 0 0Matériel et installations techniques

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 40 000 | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

150 000

40 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les besoins de l'Agence en mobilier et installations diverses.

2 2 0 2Location ou leasing de matériel ou d'installations techniques

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 15 000 | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

5 000

15 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de location du matériel.

2 2 0 3Entretien et réparation de matériel ou d'installations techniques

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 4 100 | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

10 000

4 100

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des réparations techniques du matériel et des installations.

2 2 0 4Fournitures de bureau

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 43 000 | 30 900 | 21 964,94 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

43 000

30 900

21 964,94

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat de fournitures de bureau d'ordre général.

2 2 1Achat de mobilier

2 2 1 0Achat de mobilier

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 20 000 | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

3 000

20 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat de mobilier.

2 2 1 1Entretien et réparations

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

—

—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'entretien et de réparation du mobilier.

2 2 5Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 5 0Fonds de bibliothèque, achat de livres et conservation des ouvrages

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 5 000 | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

—

5 000

0,—

2 2 5 1Matériels spéciaux de bibliothèque, de documentation et de reproduction

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 10 000 | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

15 000

10 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat de matériel spécialisé et les frais de reliure et de conservation des ouvrages et périodiques.

2 2 5 2Abonnements aux journaux et périodiques

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | — | 454,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

21 000

—

454,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat de publications et d'abonnements à des services d'information nécessaires aux activités de l'Agence.

2 2 5 3Abonnements aux agences de presse

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

—

—

0,—

CHAPITRE 2 3 —DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

2 3 0Papeterie et fournitures de bureau

2 3 0 0Papeterie et fournitures de bureau

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 80 000 | 2 216,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

250 000

80 000

2 216,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat de papier et de fournitures de bureau.

2 3 2Charges financières

2 3 2 0Frais bancaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 500 | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

2 000

2 500

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais bancaires.

2 3 2 1Différences de change

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 2 500 | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

4 000

2 500

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les pertes de change.

2 3 2 9Autres frais financiers

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 2 500 | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

—

2 500

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les autres charges financières.

2 3 3Frais de contentieux

2 3 3 0Frais de contentieux

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

20 000

20 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de contentieux.

2 3 3 1Dommages et intérêts

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

—

0,—

2 3 5Autres dépenses de fonctionnement

2 3 5 0Assurances diverses

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 10 000 | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

5 000

10 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'assurance spéciale du comptable et du régisseur d'avances de l'Agence.

2 3 5 1Conseil d'administration et autres réunions internes

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 25 000 | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

100 000

25 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses afférentes aux quatre réunions du conseil d'administration et aux autres réunions internes.

2 3 5 2Déménagement de services

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 10 000 | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

2 000

10 000

0,—

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir les frais de déménagement.

2 3 5 3Frais d'archivage

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

—

0,—

2 3 5 4Frais de représentation

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 10 000 | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

20 000

10 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de représentation du directeur exécutif.

CHAPITRE 2 4 —AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

2 4 0Affranchissement et frais de port

2 4 0 0Affranchissement et frais de port

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 116 000 | 20 000 | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

116 000

20 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'affranchissement et de port.

2 4 1Télécommunications

2 4 1 0Abonnement et frais de communication par téléphone, télégraphe, télex, radio et télévision

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 378 000 | 58 400 | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

378 000

58 400

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'abonnements et de communications téléphoniques.

2 4 1 1Équipement et installations de télécommunications

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 27 000 | 1 050 | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

27 000

1 050

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'achat d'équipements et d'installations de télécommunications.

TITRE 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 3 0 |
| 3 0 0 |
| Activités relatives aux certifications |
| 3 0 0 0 | Activités relatives aux certifications | 25 315 000 | — | 0,— |
| 3 0 0 1 | Contrat JAA | 500 000 | — | 0,— |
| 3 0 0 2 | Bibliothèque | 25 000 | — | 0,— |
| | Total de l'article 3 0 0 | 25 840 000 | — | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 0 | 25 840 000 | — | 0,— |
| CHAPITRE 3 1 |
| 3 1 0 |
| Activités relatives à la qualité et à la standardisation |
| 3 1 0 0 | Activités relatives à la qualité et à la standardisation | 1 266 000 | — | 0,— |
| 3 1 0 1 | Études relatives à la qualité et à la standardisation | 500 000 | — | 0,— |
| | Total de l'article 3 1 0 | 1 766 000 | — | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 1 | 1 766 000 | — | 0,— |
| CHAPITRE 3 2 |
| 3 2 0 |
| Base de données thématique |
| 3 2 0 0 | Base de données de réglementation du processus de certification | 1 000 000 | — | 0,— |
| 3 2 0 1 | Développement de bases de données | 475 000 | — | 0,— |
| 3 2 0 2 | Autres logiciels | 20 000 | — | 0,— |
| | Total de l'article 3 2 0 | 1 495 000 | — | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 2 | 1 495 000 | — | 0,— |
| CHAPITRE 3 3 |
| 3 3 0 |
| Informations et publications |
| 3 3 0 0 | Informations et publications | 346 000 | 115 000 | 0,— |
| | Total de l'article 3 3 0 | 346 000 | 115 000 | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 3 | 346 000 | 115 000 | 0,— |
| CHAPITRE 3 4 |
| 3 4 0 |
| Frais de réunions |
| 3 4 0 0 | Organisation de réunions d'experts concernant la certification | 20 000 | 100 000 | 0,— |
| 3 4 0 1 | Organisation de réunions d'experts concernant la qualité et la standardisation | 20 000 | — | 0,— |
| 3 4 0 2 | Organisation de réunions d'experts concernant la réglementation | 70 000 | — | 0,— |
| 3 4 0 3 | Organisation de réunions d'experts à la demande du directeur exécutif | 20 000 | — | 0,— |
| | Total de l'article 3 4 0 | 130 000 | 100 000 | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 4 | 130 000 | 100 000 | 0,— |
| CHAPITRE 3 5 |
| 3 5 0 |
| Frais de traduction et d'interprétation |
| 3 5 0 0 | Traduction d'études, de rapports et autres documents de travail — Certification | 140 000 | 250 000 | 197 034,70 |
| 3 5 0 1 | Traduction d'études, de rapports et autres documents de travail — Qualité et standardisation | 100 000 | — | 0,— |
| 3 5 0 2 | Traduction d'études, de rapports et autres documents de travail — Réglementation | 300 000 | — | 0,— |
| | Total de l'article 3 5 0 | 540 000 | 250 000 | 197 034,70 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 5 | 540 000 | 250 000 | 197 034,70 |
| CHAPITRE 3 6 |
| 3 6 0 |
| Activités relatives à la réglementation |
| 3 6 0 0 | Externalisation des activités relatives à la réglementation | 1 180 000 | 280 000 | 0,— |
| | Total de l'article 3 6 0 | 1 180 000 | 280 000 | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 6 | 1 180 000 | 280 000 | 0,— |
| CHAPITRE 3 7 |
| 3 7 0 |
| Frais de mission, de réception et de représentation |
| 3 7 0 0 | Frais de mission, de déplacements et autres frais accessoires — Certification | 3 000 000 | 250 000 | 0,— |
| 3 7 0 1 | Frais de mission, de déplacements et autres frais accessoires — Qualité et standardisation | 165 000 | — | 0,— |
| 3 7 0 2 | Frais de mission, de déplacements et autres frais accessoires — Réglementation | 220 000 | — | 0,— |
| 3 7 0 3 | Frais de mission, de déplacements et autres frais accessoires — Directeur exécutif | 150 000 | — | 0,— |
| | Total de l'article 3 7 0 | 3 535 000 | 250 000 | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 7 | 3 535 000 | 250 000 | 0,— |
| CHAPITRE 3 8 |
| 3 8 0 |
| Formation technique |
| 3 8 0 0 | Formation technique — Certification | 140 000 | — | 0,— |
| 3 8 0 1 | Formation technique — Qualité & standardisation | 25 000 | — | 0,— |
| 3 8 0 2 | Formation technique — Réglementation | 25 000 | — | 0,— |
| | Total de l'article 3 8 0 | 190 000 | — | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 8 | 190 000 | — | 0,— |
| | Total du titre 3 | 35 022 000 | 995 000 | 197 034,70 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 57 474 000 | 11 337 413 | 1 029 956,— |
| CHAPITRE 3 0 — ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS
  CHAPITRE 3 1 — ACTIVITÉS RELATIVES À LA QUALITÉ ET À LA STANDARDISATION
  CHAPITRE 3 2 — DÉVELOPPEMENT DE BASES DE DONNÉES
  CHAPITRE 3 3 — INFORMATIONS ET PUBLICATIONS
  CHAPITRE 3 4 — FRAIS DE RÉUNIONS
  CHAPITRE 3 5 — FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION
  CHAPITRE 3 6 — ACTIVITÉS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION
  CHAPITRE 3 7 — FRAIS DE MISSION, DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION
  CHAPITRE 3 8 — FORMATION TECHNIQUE |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

CHAPITRE 3 0

3 0 0

Activités relatives aux certifications

3 0 0 0

Activités relatives aux certifications

25 315 000

—

0,—

3 0 0 1

Contrat JAA

500 000

—

0,—

3 0 0 2

Bibliothèque

25 000

—

0,—

Total de l'article 3 0 0

25 840 000

—

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 0

25 840 000

—

0,—

CHAPITRE 3 1

3 1 0

Activités relatives à la qualité et à la standardisation

3 1 0 0

Activités relatives à la qualité et à la standardisation

1 266 000

—

0,—

3 1 0 1

Études relatives à la qualité et à la standardisation

500 000

—

0,—

Total de l'article 3 1 0

1 766 000

—

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 1

1 766 000

—

0,—

CHAPITRE 3 2

3 2 0

Base de données thématique

3 2 0 0

Base de données de réglementation du processus de certification

1 000 000

—

0,—

3 2 0 1

Développement de bases de données

475 000

—

0,—

3 2 0 2

Autres logiciels

20 000

—

0,—

Total de l'article 3 2 0

1 495 000

—

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 2

1 495 000

—

0,—

CHAPITRE 3 3

3 3 0

Informations et publications

3 3 0 0

Informations et publications

346 000

115 000

0,—

Total de l'article 3 3 0

346 000

115 000

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 3

346 000

115 000

0,—

CHAPITRE 3 4

3 4 0

Frais de réunions

3 4 0 0

Organisation de réunions d'experts concernant la certification

20 000

100 000

0,—

3 4 0 1

Organisation de réunions d'experts concernant la qualité et la standardisation

20 000

—

0,—

3 4 0 2

Organisation de réunions d'experts concernant la réglementation

70 000

—

0,—

3 4 0 3

Organisation de réunions d'experts à la demande du directeur exécutif

20 000

—

0,—

Total de l'article 3 4 0

130 000

100 000

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 4

130 000

100 000

0,—

CHAPITRE 3 5

3 5 0

Frais de traduction et d'interprétation

3 5 0 0

Traduction d'études, de rapports et autres documents de travail — Certification

140 000

250 000

197 034,70

3 5 0 1

Traduction d'études, de rapports et autres documents de travail — Qualité et standardisation

100 000

—

0,—

3 5 0 2

Traduction d'études, de rapports et autres documents de travail — Réglementation

300 000

—

0,—

Total de l'article 3 5 0

540 000

250 000

197 034,70

TOTAL DU CHAPITRE 3 5

540 000

250 000

197 034,70

CHAPITRE 3 6

3 6 0

Activités relatives à la réglementation

3 6 0 0

Externalisation des activités relatives à la réglementation

1 180 000

280 000

0,—

Total de l'article 3 6 0

1 180 000

280 000

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 6

1 180 000

280 000

0,—

CHAPITRE 3 7

3 7 0

Frais de mission, de réception et de représentation

3 7 0 0

Frais de mission, de déplacements et autres frais accessoires — Certification

3 000 000

250 000

0,—

3 7 0 1

Frais de mission, de déplacements et autres frais accessoires — Qualité et standardisation

165 000

—

0,—

3 7 0 2

Frais de mission, de déplacements et autres frais accessoires — Réglementation

220 000

—

0,—

3 7 0 3

Frais de mission, de déplacements et autres frais accessoires — Directeur exécutif

150 000

—

0,—

Total de l'article 3 7 0

3 535 000

250 000

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 7

3 535 000

250 000

0,—

CHAPITRE 3 8

3 8 0

Formation technique

3 8 0 0

Formation technique — Certification

140 000

—

0,—

3 8 0 1

Formation technique — Qualité & standardisation

25 000

—

0,—

3 8 0 2

Formation technique — Réglementation

25 000

—

0,—

Total de l'article 3 8 0

190 000

—

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 8

190 000

—

0,—

Total du titre 3

35 022 000

995 000

197 034,70

TOTAL GÉNÉRAL

57 474 000

11 337 413

1 029 956,—

CHAPITRE 3 0 — ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS

CHAPITRE 3 1 — ACTIVITÉS RELATIVES À LA QUALITÉ ET À LA STANDARDISATION

CHAPITRE 3 2 — DÉVELOPPEMENT DE BASES DE DONNÉES

CHAPITRE 3 3 — INFORMATIONS ET PUBLICATIONS

CHAPITRE 3 4 — FRAIS DE RÉUNIONS

CHAPITRE 3 5 — FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION

CHAPITRE 3 6 — ACTIVITÉS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION

CHAPITRE 3 7 — FRAIS DE MISSION, DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

CHAPITRE 3 8 — FORMATION TECHNIQUE

CHAPITRE 3 0 —ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS

3 0 0Activités relatives aux certifications

3 0 0 0Activités relatives aux certifications

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 315 000 | — | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

25 315 000

—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des prestations déléguées aux autorités nationales relatives aux certifications techniques demandées par l'AESA.

3 0 0 1Contrat JAA

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | — | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

500 000

—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des prestations demandées par l'AESA dans le cadre du contrat avec la JAA.

3 0 0 2Bibliothèque

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | — | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

25 000

—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat d'une bibliothèque technique spéciale pour l'AESA.

CHAPITRE 3 1 —ACTIVITÉS RELATIVES À LA QUALITÉ ET À LA STANDARDISATION

3 1 0Activités relatives à la qualité et à la standardisation

3 1 0 0Activités relatives à la qualité et à la standardisation

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 266 000 | — | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

1 266 000

—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des activités relatives à la qualité et à la standardisation.

3 1 0 1Études relatives à la qualité et à la standardisation

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | — | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

500 000

—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des études relatives à la qualité et à la standardisation.

CHAPITRE 3 2 —DÉVELOPPEMENT DE BASES DE DONNÉES

3 2 0Base de données thématique

3 2 0 0Base de données de réglementation du processus de certification

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | — | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

1 000 000

—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de mise à disposition et d'achat d'un système de contrôle du processus de certification.

3 2 0 1Développement de bases de données

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 475 000 | — | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

475 000

—

0,—

3 2 0 2Autres logiciels

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | — | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

20 000

—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat d'autres logiciels.

CHAPITRE 3 3 —INFORMATIONS ET PUBLICATIONS

3 3 0Informations et publications

3 3 0 0Informations et publications

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 346 000 | 115 000 | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

346 000

115 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'informations et de publications de l'AESA.

CHAPITRE 3 4 —FRAIS DE RÉUNIONS

3 4 0Frais de réunions

3 4 0 0Organisation de réunions d'experts concernant la certification

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 100 000 | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

20 000

100 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'organisation des réunions concernant la certification.

3 4 0 1Organisation de réunions d'experts concernant la qualité et la standardisation

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | — | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

20 000

—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'organisation des réunions concernant la qualité et la standardisation.

3 4 0 2Organisation de réunions d'experts concernant la réglementation

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | — | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

70 000

—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'organisation des réunions concernant la réglementation.

3 4 0 3Organisation de réunions d'experts à la demande du directeur exécutif

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | — | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

20 000

—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'organisation des réunions d'experts pour appuyer le directeur exécutif.

CHAPITRE 3 5 —FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION

3 5 0Frais de traduction et d'interprétation

3 5 0 0Traduction d'études, de rapports et autres documents de travail — Certification

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 250 000 | 197 034,70 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

140 000

250 000

197 034,70

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de la traduction d'études, de rapports, ainsi que des documents de travail de la direction des certifications pour la commission administrative et le bureau ainsi que pour les congrès, les séminaires, etc., dans les différentes langues communautaires, qui sont réalisées essentiellement par le Centre de traduction des organes de l'Union européenne à Luxembourg.

3 5 0 1Traduction d'études, de rapports et autres documents de travail — Qualité et standardisation

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

100 000

—

0,—

Commentaires

Identique au précédent mais pour la direction de la qualité et de la standardisation.

3 5 0 2Traduction d'études, de rapports et autres documents de travail — Réglementation

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | — | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

300 000

—

0,—

Commentaires

Identique au précédent mais pour le comité de réglementation.

CHAPITRE 3 6 —ACTIVITÉS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION

3 6 0Activités relatives à la réglementation

3 6 0 0Externalisation des activités relatives à la réglementation

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 180 000 | 280 000 | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

1 180 000

280 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des études et le recrutement d'experts externes, y compris la recherche.

CHAPITRE 3 7 —FRAIS DE MISSION, DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

3 7 0Frais de mission, de réception et de représentation

3 7 0 0Frais de mission, de déplacements et autres frais accessoires — Certification

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 000 | 250 000 | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

3 000 000

250 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de transport, les paiements des indemnités journalières ainsi que les frais accessoires ou exceptionnels exposés pour l'exécution d'une mission par le personnel statutaire de la direction des certifications dans l'intérêt du service, selon les dispositions du statut applicable aux fonctionnaires des Communautés européennes.

3 7 0 1Frais de mission, de déplacements et autres frais accessoires — Qualité et standardisation

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | — | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

165 000

—

0,—

Commentaires

Identique au précédent mais pour la direction de la qualité et de la standardisation.

3 7 0 2Frais de mission, de déplacements et autres frais accessoires — Réglementation

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | — | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

220 000

—

0,—

Commentaires

Identique au précédent mais pour le comité de réglementation.

3 7 0 3Frais de mission, de déplacements et autres frais accessoires — Directeur exécutif

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | — | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

150 000

—

0,—

Commentaires

Identique au précédent mais pour le bureau du directeur exécutif.

CHAPITRE 3 8 —FORMATION TECHNIQUE

3 8 0Formation technique

3 8 0 0Formation technique — Certification

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | — | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

140 000

—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de formation technique dispensée à la direction des certifications.

3 8 0 1Formation technique — Qualité et standardisation

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | — | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

25 000

—

0,—

Commentaires

Identique au précédent mais pour la direction de la qualité et de la standardisation.

3 8 0 2Formation technique — Réglementation

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | — | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

25 000

—

0,—

Commentaires

Identique au précédent mais pour le comité de réglementation.

---

Tableau des effectifs de l'Agence européenne de la sécurité aérienne

| Catégories et grades | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2005 | 2004 | 2003 | 2005 | 2004 | 2003 |
| A 2 | — | — | — | 5 | 5 | 1 |
| A 3/LA 3 | — | — | — | 10 | 10 | — |
| A 4/LA 4 | — | — | — | 20 | 13 | — |
| A 5/LA 5 | — | — | — | 28 | 14 | — |
| A 6/LA 6 | — | — | — | 45 | 17 | — |
| A 7/LA 7 | — | — | — | 17 | 6 | — |
| A 8/LA 8 | — | — | — | 20 | 5 | — |
| Total A/LA | — | — | — | 145 | 70 | 1 |
| B 3/B 2 | — | — | — | 8 | 4 | — |
| B 4 | — | — | — | 8 | 2 | — |
| B 5 | — | — | — | 9 | 4 | — |
| Total B | — | — | — | 25 | 10 | — |
| C 1 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| C 2 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| C 3 | — | — | — | 8 | 5 | — |
| C 4 | — | — | — | 10 | 5 | — |
| C 5 | — | — | — | 10 | 3 | — |
| Total C | — | — | — | 30 | 15 | — |
| D 1 | — | — | — | — | — | — |
| D 2 | — | — | — | — | — | — |
| D 3 | — | — | — | — | — | — |
| Total D | — | — | — | — | — | — |
| Total général | — | — | — | 200 | 95 | 1 |

Catégories et grades

Emplois permanents

Emplois temporaires

2005

2004

2003

2005

2004

2003

A 2

—

—

—

5

5

1

A 3/LA 3

—

—

—

10

10

—

A 4/LA 4

—

—

—

20

13

—

A 5/LA 5

—

—

—

28

14

—

A 6/LA 6

—

—

—

45

17

—

A 7/LA 7

—

—

—

17

6

—

A 8/LA 8

—

—

—

20

5

—

Total A/LA

—

—

—

145

70

1

B 3/B 2

—

—

—

8

4

—

B 4

—

—

—

8

2

—

B 5

—

—

—

9

4

—

Total B

—

—

—

25

10

—

C 1

—

—

—

1

1

—

C 2

—

—

—

1

1

—

C 3

—

—

—

8

5

—

C 4

—

—

—

10

5

—

C 5

—

—

—

10

3

—

Total C

—

—

—

30

15

—

D 1

—

—

—

—

—

—

D 2

—

—

—

—

—

—

D 3

—

—

—

—

—

—

Total D

—

—

—

—

—

—

Total général

—

—

—

200

95

1

---

| 14.4.2005 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 96/49 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 96/49

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2005

(2005/274/CE)

ÉTAT DES RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 13 200 000 | 10 588 000 | 12 465 127,— |
| | Total du titre 1 | 13 200 000 | 10 588 000 | 12 465 127,— |
| 2 |
| AUTRES SUBVENTIONS |
| 2 0 | AUTRES SUBVENTIONS | 180 303 | 180 303 | 66 111,— |
| | Total du titre 2 | 180 303 | 180 303 | 66 111,— |
| 5 |
| RECETTES DIVERSES |
| 5 0 | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES | p.m. | p.m. | 72 791,— |
| 5 4 | RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES | p.m. | p.m. | 84 238,— |
| 5 9 | AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 5 | p.m. | p.m. | 157 029,— |
| 6 |
| RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS PAR L'AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION |
| 6 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS PAR L'AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION | p.m. | p.m. | 198,— |
| | Total du titre 6 | p.m. | p.m. | 198,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 13 380 303 | 10 768 303 | 12 688 465,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

13 200 000

10 588 000

12 465 127,—

Total du titre 1

13 200 000

10 588 000

12 465 127,—

2

AUTRES SUBVENTIONS

2 0

AUTRES SUBVENTIONS

180 303

180 303

66 111,—

Total du titre 2

180 303

180 303

66 111,—

5

RECETTES DIVERSES

5 0

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

p.m.

p.m.

0,—

5 2

REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES

p.m.

p.m.

72 791,—

5 4

RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES

p.m.

p.m.

84 238,—

5 9

AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 5

p.m.

p.m.

157 029,—

6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS PAR L'AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION

6 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS PAR L'AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION

p.m.

p.m.

198,—

Total du titre 6

p.m.

p.m.

198,—

TOTAL GÉNÉRAL

13 380 303

10 768 303

12 688 465,—

TITRE 1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 1 0 |
| 1 0 0 | Subvention de la Communauté européenne | 13 200 000 | 10 588 000 | 12 465 127,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 0 | 13 200 000 | 10 588 000 | 12 465 127,— |
| | Total du titre 1 | 13 200 000 | 10 588 000 | 12 465 127,— |
| CHAPITRE 1 0 — SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

CHAPITRE 1 0

1 0 0

Subvention de la Communauté européenne

13 200 000

10 588 000

12 465 127,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 0

13 200 000

10 588 000

12 465 127,—

Total du titre 1

13 200 000

10 588 000

12 465 127,—

CHAPITRE 1 0 — SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

CHAPITRE 1 0 —SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1 0 0Subvention de la Communauté européenne

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| 13 200 000 | 10 588 000 | 12 465 127,— |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

13 200 000

10 588 000

12 465 127,—

Commentaires

Règlement (CE) no 2062/94 du Conseil, du 18 juillet 1994, instituant une Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (JO L 216 du 20.8.1994, p. 1), modifié par le règlement (CE) no 1643/95 (JO L 156 du 7.7.1995, p. 1). Conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 3, de ce règlement, une subvention destinée à l'Agence est inscrite à la section «Commission» du budget général.

TITRE 2

AUTRES SUBVENTIONS

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 | Subvention du gouvernement régional du Pays basque | 6 010 | 60 101 | 6 010,— |
| 2 0 2 | Subvention du gouvernement espagnol | 174 293 | 60 101 | 60 101,— |
| 2 0 3 | Autres subventions | p.m. | 60 101 | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | 180 303 | 180 303 | 66 111,— |
| | Total du titre 2 | 180 303 | 180 303 | 66 111,— |
| CHAPITRE 2 0 — AUTRES SUBVENTIONS |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Subvention du gouvernement régional du Pays basque

6 010

60 101

6 010,—

2 0 2

Subvention du gouvernement espagnol

174 293

60 101

60 101,—

2 0 3

Autres subventions

p.m.

60 101

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

180 303

180 303

66 111,—

Total du titre 2

180 303

180 303

66 111,—

CHAPITRE 2 0 — AUTRES SUBVENTIONS

CHAPITRE 2 0 —AUTRES SUBVENTIONS

2 0 0Subvention du gouvernement régional du Pays basque

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 010 | 60 101 | 6 010,— |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

6 010

60 101

6 010,—

Commentaires

Cette subvention est destinée à pourvoir aux dépenses courantes.

2 0 2Subvention du gouvernement espagnol

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| 174 293 | 60 101 | 60 101,— |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

174 293

60 101

60 101,—

Commentaires

Cette subvention est destinée à pourvoir aux dépenses courantes.

2 0 3Autres subventions

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 60 101 | 0,— |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

p.m.

60 101

0,—

Commentaires

Autres subventions.

TITRE 5

RECETTES DIVERSES

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 5 0 |
| 5 0 0 | Produit de la vente de biens meubles et immeubles | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 5 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| CHAPITRE 5 2 |
| 5 2 0 | Revenus de fonds placés, intérêts bancaires et autres | p.m. | p.m. | 72 791,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 5 2 | p.m. | p.m. | 72 791,— |
| CHAPITRE 5 4 |
| 5 4 0 | Recettes diverses donnant lieu à réemploi et non utilisées | p.m. | p.m. | 84 238,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 5 4 | p.m. | p.m. | 84 238,— |
| CHAPITRE 5 9 |
| 5 9 0 | Autres recettes provenant de la gestion administrative | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 5 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 5 | p.m. | p.m. | 157 029,— |
| CHAPITRE 5 0 — PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES
  CHAPITRE 5 2 — REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES
  CHAPITRE 5 4 — RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES
  CHAPITRE 5 9 — AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

CHAPITRE 5 0

5 0 0

Produit de la vente de biens meubles et immeubles

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 5 0

p.m.

p.m.

0,—

CHAPITRE 5 2

5 2 0

Revenus de fonds placés, intérêts bancaires et autres

p.m.

p.m.

72 791,—

TOTAL DU CHAPITRE 5 2

p.m.

p.m.

72 791,—

CHAPITRE 5 4

5 4 0

Recettes diverses donnant lieu à réemploi et non utilisées

p.m.

p.m.

84 238,—

TOTAL DU CHAPITRE 5 4

p.m.

p.m.

84 238,—

CHAPITRE 5 9

5 9 0

Autres recettes provenant de la gestion administrative

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 5 9

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 5

p.m.

p.m.

157 029,—

CHAPITRE 5 0 — PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

CHAPITRE 5 2 — REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES

CHAPITRE 5 4 — RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES

CHAPITRE 5 9 — AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

CHAPITRE 5 0 —PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

5 0 0Produit de la vente de biens meubles et immeubles

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Produit de la vente de biens meubles et immeubles.

CHAPITRE 5 2 —REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES

5 2 0Revenus de fonds placés, intérêts bancaires et autres

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 72 791,— |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

p.m.

p.m.

72 791,—

Commentaires

Revenus de fonds placés, intérêts bancaires et autres.

CHAPITRE 5 4 —RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES

5 4 0Recettes diverses donnant lieu à réemploi et non utilisées

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 84 238,— |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

p.m.

p.m.

84 238,—

Commentaires

Recettes diverses donnant lieu à réemploi et non utilisées.

CHAPITRE 5 9 —AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

5 9 0Autres recettes provenant de la gestion administrative

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Autres recettes provenant de la gestion administrative.

TITRE 6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS PAR L'AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 6 0 |
| 6 0 0 | Recettes provenant de services rendus contre rémunération | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 0 1 | Recettes provenant d'accords de cofinancement | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 0 2 | Recettes provenant de la vente de publications | p.m. | p.m. | 198,— |
| 6 0 3 | Produit de la location et de la sous-location de biens immeubles | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 6 0 | p.m. | p.m. | 198,— |
| | Total du titre 6 | p.m. | p.m. | 198,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 13 380 303 | 10 768 303 | 12 688 465,— |
| CHAPITRE 6 0 — RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS PAR L'AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

CHAPITRE 6 0

6 0 0

Recettes provenant de services rendus contre rémunération

p.m.

p.m.

0,—

6 0 1

Recettes provenant d'accords de cofinancement

p.m.

p.m.

0,—

6 0 2

Recettes provenant de la vente de publications

p.m.

p.m.

198,—

6 0 3

Produit de la location et de la sous-location de biens immeubles

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 6 0

p.m.

p.m.

198,—

Total du titre 6

p.m.

p.m.

198,—

TOTAL GÉNÉRAL

13 380 303

10 768 303

12 688 465,—

CHAPITRE 6 0 — RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS PAR L'AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION

CHAPITRE 6 0 —RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS PAR L'AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION

6 0 0Recettes provenant de services rendus contre rémunération

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Recettes provenant de services rendus contre paiement.

6 0 1Recettes provenant d'accords de cofinancement

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Recettes provenant d'accords de cofinancement.

6 0 2Recettes provenant de la vente de publications

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 198,— |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

p.m.

p.m.

198,—

Commentaires

Recettes provenant de la vente de publications.

6 0 3Produit de la location et de la sous-location de biens immeubles

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Produit de la location et de la sous-location de biens immeubles.

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 4 536 673 | 4 330 052 | 3 479 547,13 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL | 19 500 | 17 545 | 14 810,77 |
| 1 5 | MOBILITÉ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | BIEN-ÊTRE SOCIAL | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 1 | 4 556 173 | 4 347 597 | 3 494 357,90 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIELS ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 823 724 | 799 600 | 760 601,58 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 375 012 | 362 006 | 346 341,74 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 56 806 | 24 000 | 30 258,50 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 98 026 | 70 100 | 61 246,38 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 170 562 | 117 000 | 104 993,98 |
| | Total du titre 2 | 1 524 130 | 1 372 706 | 1 303 442,18 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES GÉNÉRALES | 5 550 000 | 5 048 000 | 4 067 733,43 |
| 3 1 | PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME) | — | p.m. | 3 554 269,96 |
| 3 2 | PROGRAMME PHARE | — | p.m. | 373 010,30 |
| 3 3 | PLAN D'ACTION POUR L'ÉLARGISSEMENT | 1 750 000 | | 0,— |
| | Total du titre 3 | 7 300 000 | 5 048 000 | 7 995 013,69 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 13 380 303 | 10 768 303 | 12 792 813,77 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

4 536 673

4 330 052

3 479 547,13

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL

19 500

17 545

14 810,77

1 5

MOBILITÉ

p.m.

p.m.

0,—

1 6

BIEN-ÊTRE SOCIAL

p.m.

p.m.

0,—

1 9

PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 1

4 556 173

4 347 597

3 494 357,90

2

IMMEUBLES, MATÉRIELS ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

823 724

799 600

760 601,58

2 1

INFORMATIQUE

375 012

362 006

346 341,74

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

56 806

24 000

30 258,50

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

98 026

70 100

61 246,38

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

170 562

117 000

104 993,98

Total du titre 2

1 524 130

1 372 706

1 303 442,18

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES GÉNÉRALES

5 550 000

5 048 000

4 067 733,43

3 1

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME)

—

p.m.

3 554 269,96

3 2

PROGRAMME PHARE

—

p.m.

373 010,30

3 3

PLAN D'ACTION POUR L'ÉLARGISSEMENT

1 750 000

0,—

Total du titre 3

7 300 000

5 048 000

7 995 013,69

TOTAL GÉNÉRAL

13 380 303

10 768 303

12 792 813,77

TITRE 1

PERSONNEL

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 1 1 |
| 1 1 0 |
| Agents occupant un emploi prévu au tableau des effectifs |
| 1 1 0 0 | Traitement de base | 2 254 656 | 2 022 122 | 1 743 391,39 |
| 1 1 0 1 | Allocations familiales | 259 773 | 223 243 | 176 278,96 |
| 1 1 0 2 | Indemnités de dépaysement et d'expatriation | 346 199 | 311 835 | 259 694,42 |
| 1 1 0 3 | Indemnité de secrétariat | 6 531 | 7 669 | 5 676,50 |
| 1 1 0 4 | Assistance administrative DG ADMIN | — | 23 100 | 15 500,— |
| | Total de l'article 1 1 0 | 2 867 159 | 2 587 969 | 2 200 541,27 |
| 1 1 1 |
| Autres agents |
| 1 1 1 0 | Agents auxiliaires | 81 518 | 191 309 | 298 970,35 |
| 1 1 1 2 | Agents locaux | 620 471 | 628 369 | 531 908,12 |
| 1 1 1 3 | Agents contractuels | 30 623 | | |
| | Total de l'article 1 1 1 | 732 612 | 819 678 | 830 878,47 |
| 1 1 2 |
| Perfectionnement professionnel du personnel |
| 1 1 2 0 | Perfectionnement professionnel du personnel | 43 092 | 42 000 | 24 826,75 |
| | Total de l'article 1 1 2 | 43 092 | 42 000 | 24 826,75 |
| 1 1 3 |
| Cotisations patronales à la sécurité sociale |
| 1 1 3 0 | Couverture de risque de maladie | 76 080 | 72 179 | 57 701,39 |
| 1 1 3 1 | Couverture de risque d'accident et de maladie | 19 468 | 18 832 | 14 848,05 |
| 1 1 3 2 | Couverture du risque de chômage | 28 505 | 17 366 | 13 552,54 |
| 1 1 3 3 | Constitution ou maintien de droits à pension | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total de l'article 1 1 3 | 124 053 | 108 377 | 86 101,98 |
| 1 1 4 |
| Allocations et indemnités diverses |
| 1 1 4 0 | Allocations à la naissance et en cas de décès | p.m. | 450 | 0,— |
| 1 1 4 1 | Frais de voyage à l'occasion du congé annuel | 105 213 | 59 983 | 52 178,25 |
| 1 1 4 2 | Indemnités de logement et de transport | — | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 3 | Indemnités forfaitaires de fonction | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total de l'article 1 1 4 | 105 213 | 60 433 | 52 178,25 |
| 1 1 5 | Heures supplémentaires | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 |
| Prestations d'appoint |
| 1 1 7 5 | Intérimaires | 32 137 | 10 000 | 10 195,75 |
| 1 1 7 6 | Détachement de fonctionnaires des États-membres | 51 027 | 41 188 | 40 578,60 |
| 1 1 7 7 | Assistance administrative DG ADMIN | 27 500 | | 0,— |
| | Total de l'article 1 1 7 | 110 664 | 51 188 | 50 774,35 |
| 1 1 8 |
| Frais divers de recrutement et de mutation du personnel |
| 1 1 8 0 | Frais divers de recrutement du personnel | 40 533 | 90 000 | 47 004,95 |
| 1 1 8 1 | Frais de voyage | 29 784 | 33 857 | 6 953,62 |
| 1 1 8 2 | Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation | 146 146 | 178 633 | 50 450,50 |
| 1 1 8 3 | Frais de déménagement | 231 000 | 257 340 | 62 329,25 |
| 1 1 8 4 | Indemnités journalières temporaires | 79 688 | 57 956 | 33 678,87 |
| | Total de l'article 1 1 8 | 527 151 | 617 786 | 200 417,19 |
| 1 1 9 |
| Coefficients correcteurs et adaptation des rémunérations |
| 1 1 9 0 | Coefficients correcteurs | 26 729 | 42 621 | 33 828,87 |
| 1 1 9 1 | Adaptation des rémunérations | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total de l'article 1 1 9 | 26 729 | 42 621 | 33 828,87 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 1 | 4 536 673 | 4 330 052 | 3 479 547,13 |
| CHAPITRE 1 4 |
| 1 4 1 | Service médical | 15 000 | 13 545 | 11 566,27 |
| 1 4 2 | Autres interventions | 4 500 | 4 000 | 3 244,50 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 4 | 19 500 | 17 545 | 14 810,77 |
| CHAPITRE 1 5 |
| 1 5 2 |
| Mobilité |
| 1 5 2 0 | Mobilité de personnel | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 5 2 1 | Fonctionnaires de l'Agence affectés temporairement dans les administrations nationales, des organisations internationales ou dans les institutions ou entreprises publiques | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 5 2 2 | Stagiaires | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total de l'article 1 5 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 5 | p.m. | p.m. | 0,— |
| CHAPITRE 1 6 |
| 1 6 0 | Secours extraordinaires | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 2 | Autres intervention sociales | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 3 | Centre de la petite enfance | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 4 | Aide complémentaire aux handicapés | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 6 | p.m. | p.m. | 0,— |
| CHAPITRE 1 9 |
| 1 9 0 | Pensions et allocations de départ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 1 | 4 556 173 | 4 347 597 | 3 494 357,90 |
| CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ
  CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL
  CHAPITRE 1 5 — MOBILITÉ
  CHAPITRE 1 6 — BIEN-ÊTRE SOCIAL
  CHAPITRE 1 9 — PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

CHAPITRE 1 1

1 1 0

Agents occupant un emploi prévu au tableau des effectifs

1 1 0 0

Traitement de base

2 254 656

2 022 122

1 743 391,39

1 1 0 1

Allocations familiales

259 773

223 243

176 278,96

1 1 0 2

Indemnités de dépaysement et d'expatriation

346 199

311 835

259 694,42

1 1 0 3

Indemnité de secrétariat

6 531

7 669

5 676,50

1 1 0 4

Assistance administrative DG ADMIN

—

23 100

15 500,—

Total de l'article 1 1 0

2 867 159

2 587 969

2 200 541,27

1 1 1

Autres agents

1 1 1 0

Agents auxiliaires

81 518

191 309

298 970,35

1 1 1 2

Agents locaux

620 471

628 369

531 908,12

1 1 1 3

Agents contractuels

30 623

Total de l'article 1 1 1

732 612

819 678

830 878,47

1 1 2

Perfectionnement professionnel du personnel

1 1 2 0

Perfectionnement professionnel du personnel

43 092

42 000

24 826,75

Total de l'article 1 1 2

43 092

42 000

24 826,75

1 1 3

Cotisations patronales à la sécurité sociale

1 1 3 0

Couverture de risque de maladie

76 080

72 179

57 701,39

1 1 3 1

Couverture de risque d'accident et de maladie

19 468

18 832

14 848,05

1 1 3 2

Couverture du risque de chômage

28 505

17 366

13 552,54

1 1 3 3

Constitution ou maintien de droits à pension

p.m.

p.m.

0,—

Total de l'article 1 1 3

124 053

108 377

86 101,98

1 1 4

Allocations et indemnités diverses

1 1 4 0

Allocations à la naissance et en cas de décès

p.m.

450

0,—

1 1 4 1

Frais de voyage à l'occasion du congé annuel

105 213

59 983

52 178,25

1 1 4 2

Indemnités de logement et de transport

—

p.m.

0,—

1 1 4 3

Indemnités forfaitaires de fonction

p.m.

p.m.

0,—

Total de l'article 1 1 4

105 213

60 433

52 178,25

1 1 5

Heures supplémentaires

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7

Prestations d'appoint

1 1 7 5

Intérimaires

32 137

10 000

10 195,75

1 1 7 6

Détachement de fonctionnaires des États-membres

51 027

41 188

40 578,60

1 1 7 7

Assistance administrative DG ADMIN

27 500

0,—

Total de l'article 1 1 7

110 664

51 188

50 774,35

1 1 8

Frais divers de recrutement et de mutation du personnel

1 1 8 0

Frais divers de recrutement du personnel

40 533

90 000

47 004,95

1 1 8 1

Frais de voyage

29 784

33 857

6 953,62

1 1 8 2

Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation

146 146

178 633

50 450,50

1 1 8 3

Frais de déménagement

231 000

257 340

62 329,25

1 1 8 4

Indemnités journalières temporaires

79 688

57 956

33 678,87

Total de l'article 1 1 8

527 151

617 786

200 417,19

1 1 9

Coefficients correcteurs et adaptation des rémunérations

1 1 9 0

Coefficients correcteurs

26 729

42 621

33 828,87

1 1 9 1

Adaptation des rémunérations

p.m.

p.m.

0,—

Total de l'article 1 1 9

26 729

42 621

33 828,87

TOTAL DU CHAPITRE 1 1

4 536 673

4 330 052

3 479 547,13

CHAPITRE 1 4

1 4 1

Service médical

15 000

13 545

11 566,27

1 4 2

Autres interventions

4 500

4 000

3 244,50

TOTAL DU CHAPITRE 1 4

19 500

17 545

14 810,77

CHAPITRE 1 5

1 5 2

Mobilité

1 5 2 0

Mobilité de personnel

p.m.

p.m.

0,—

1 5 2 1

Fonctionnaires de l'Agence affectés temporairement dans les administrations nationales, des organisations internationales ou dans les institutions ou entreprises publiques

p.m.

p.m.

0,—

1 5 2 2

Stagiaires

p.m.

p.m.

0,—

Total de l'article 1 5 2

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 5

p.m.

p.m.

0,—

CHAPITRE 1 6

1 6 0

Secours extraordinaires

p.m.

p.m.

0,—

1 6 2

Autres intervention sociales

p.m.

p.m.

0,—

1 6 3

Centre de la petite enfance

p.m.

p.m.

0,—

1 6 4

Aide complémentaire aux handicapés

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 6

p.m.

p.m.

0,—

CHAPITRE 1 9

1 9 0

Pensions et allocations de départ

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 9

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 1

4 556 173

4 347 597

3 494 357,90

CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ

CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL

CHAPITRE 1 5 — MOBILITÉ

CHAPITRE 1 6 — BIEN-ÊTRE SOCIAL

CHAPITRE 1 9 — PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART

CHAPITRE 1 1 —PERSONNEL EN ACTIVITÉ

1 1 0Agents occupant un emploi prévu au tableau des effectifs

1 1 0 0Traitement de base

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 254 656 | 2 022 122 | 1 743 391,39 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

2 254 656

2 022 122

1 743 391,39

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment ses articles 62 et 66 et l'article 2 du RAA.

Ce crédit est destiné à couvrir le traitement de base des fonctionnaires permanents et agents temporaires.

1 1 0 1Allocations familiales

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 259 773 | 223 243 | 176 278,96 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

259 773

223 243

176 278,96

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment ses articles 42 bis, 42 ter, 62, 67, 68, 68 bis et la section I de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les allocations de foyer, pour enfants à charge et scolaires, des fonctionnaires permanents et agents temporaires.

1 1 0 2Indemnités de dépaysement et d'expatriation

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 346 199 | 311 835 | 259 694,42 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

346 199

311 835

259 694,42

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment ses articles 62 et 69 ainsi que l'article 4 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité de dépaysement et d'expatriation des fonctionnaires permanents et agents temporaires.

1 1 0 3Indemnité de secrétariat

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 531 | 7 669 | 5 676,50 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

6 531

7 669

5 676,50

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment l'article 18 de son annexe XIII.

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité de secrétariat d'agents temporaires de catégorie C affectés à un emploi de sténodactylographe ou dactylographe, télexiste, secrétaire de direction ou secrétaire principale recrutés avant le 1er mai 2004.

1 1 0 4Assistance administrative DG ADMIN

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 23 100 | 15 500,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

—

23 100

15 500,—

Commentaires

Cette ligne a été en 2005 redistribuée sur le poste 1 1 7 7.

1 1 1Autres agents

1 1 1 0Agents auxiliaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 81 518 | 191 309 | 298 970,35 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

81 518

191 309

298 970,35

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et notamment son article 3 et son titre III.

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération ainsi que la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale des agents auxiliaires, exceptés les montants relatifs au coefficient correcteur (poste 1 1 9 0), frais de recrutement (poste 1 1 8 0), frais de voyage (poste 1 1 8 1) et les indemnités journalières (poste 1 1 8 4).

1 1 1 2Agents locaux

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 620 471 | 628 369 | 531 908,12 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

620 471

628 369

531 908,12

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et notamment son article 4 et son titre V.

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération (y compris les heures supplémentaires) ainsi que la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale des agents locaux.

1 1 1 3Agents contractuels

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 623 | | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

30 623

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et notamment son article 3 et son titre IV.

Ce crédit est destiné à couvrir les rémunérations, les allocations et les indemnités et la quote-part patronale dans le régime de la sécurité sociale. Les sommes relatives au coefficient correcteur, recrutement, frais de voyage et indemnités journalières sont respectivement imputées aux postes 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 et 1 1 8 4.

1 1 2Perfectionnement professionnel du personnel

1 1 2 0Perfectionnement professionnel du personnel

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 43 092 | 42 000 | 24 826,75 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

43 092

42 000

24 826,75

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment son article 24 bis troisième alinéa et les articles 11, 54 et 81 du RAA.

1 1 3Cotisations patronales à la sécurité sociale

1 1 3 0Couverture de risque de maladie

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 76 080 | 72 179 | 57 701,39 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

76 080

72 179

57 701,39

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment son article 72, et les articles 28 et 95 du RAA.

Ce crédit est destiné à couvrir la quote-part patronale.

1 1 3 1Couverture de risque d'accident et de maladie

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 19 468 | 18 832 | 14 848,05 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

19 468

18 832

14 848,05

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment son article 73, et les articles 28 et 95 du RAA.

Ce crédit est destiné à couvrir:

| — | la quote-part patronale de l'assurance contre les risques de maladie professionnelle et d'accident; |
| --- | --- |

—

la quote-part patronale de l'assurance contre les risques de maladie professionnelle et d'accident;

| — | un supplément additionnel appliqué aux crédits calculés pour couvrir les dépenses non couvertes par l'assurance. |
| --- | --- |

—

un supplément additionnel appliqué aux crédits calculés pour couvrir les dépenses non couvertes par l'assurance.

1 1 3 2Couverture du risque de chômage

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 28 505 | 17 366 | 13 552,54 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

28 505

17 366

13 552,54

Commentaires

Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 du Conseil, du 27 septembre 1985, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (JO L 265 du 8.10.1985, p. 1).

Ce crédit est destiné à couvrir le risque de chômage des agents (articles 28 bis et 96 du RAA).

1 1 3 3Constitution ou maintien de droits à pension

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 42 et 112.

Ce crédit est destiné à couvrir les versements à effectuer par l'Agence en faveur des agents afin de constituer ou de maintenir leurs droits à pensions dans leur pays d'origine.

1 1 4Allocations et indemnités diverses

1 1 4 0Allocations à la naissance et en cas de décès

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 450 | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

450

0,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment ses articles 70, 74 et 75 et les articles 20 et 97 du RAA.

Ce crédit est destiné à couvrir:

| — | l'allocation de naissance, |
| --- | --- |

—

l'allocation de naissance,

et, en cas de décès d'un fonctionnaire:

| — | la rémunération globale du défunt jusqu'à la fin du troisième mois qui suit celui du décès, |
| --- | --- |

—

la rémunération globale du défunt jusqu'à la fin du troisième mois qui suit celui du décès,

| — | les frais de transport du corps jusqu'au lieu d'origine du défunt. |
| --- | --- |

—

les frais de transport du corps jusqu'au lieu d'origine du défunt.

1 1 4 1Frais de voyage à l'occasion du congé annuel

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 105 213 | 59 983 | 52 178,25 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

105 213

59 983

52 178,25

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment l'article 8 de son annexe VII, et les articles 26 et 92 du RAA.

Ce crédit est destiné à couvrir le paiement forfaitaire des frais de voyage pour les agents, pour son conjoint et pour les personnes à sa charge, du lieu d'affectation au lieu d'origine.

1 1 4 2Indemnités de logement et de transport

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

—

p.m.

0,—

Commentaires

D'après le statut des fonctionnaires, ce poste n'est plus d'application depuis le 1er mai 2004.

1 1 4 3Indemnités forfaitaires de fonction

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment l'article 14 de son annexe VII.

1 1 5Heures supplémentaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment son article 56 et son annexe VI.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités forfaitaires et les rétributions aux taux horaires concernant les heures prestées par les agents des catégories C* et D* ainsi que par les agents locaux et qui n'ont pas pu être compensées, selon les modalités prévues, par du temps libre.

1 1 7Prestations d'appoint

1 1 7 5Intérimaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 32 137 | 10 000 | 10 195,75 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

32 137

10 000

10 195,75

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le recours au personnel intérimaire, essentiellement des dactylographes.

Le recours à des intérimaires est utile dans la mesure où certains services peuvent le nécessiter quant à des besoins ponctuels.

1 1 7 6Détachement de fonctionnaires des États-membres

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 51 027 | 41 188 | 40 578,60 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

51 027

41 188

40 578,60

Commentaires

Ce crédit est destiné à autoriser l'Agence à organiser un programme d'échange pour des fonctionnaires nationaux provenant des organismes des États-membres.

1 1 7 7Assistance administrative DG ADMIN

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 27 500 | | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

27 500

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la facturation par la DG ADMIN pour la préparation des traitements.

1 1 8Frais divers de recrutement et de mutation du personnel

1 1 8 0Frais divers de recrutement du personnel

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 533 | 90 000 | 47 004,95 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

40 533

90 000

47 004,95

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment les articles 27 à 31 et 33 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses occasionnées par les procédures de recrutement.

1 1 8 1Frais de voyage

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 29 784 | 33 857 | 6 953,62 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

29 784

33 857

6 953,62

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 7 de son annexe VII et les articles 22, 92 et 67 du RAA.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage dus aux agents (membres de la famille compris) à l'occasion de leur entrée en fonctions ou de leur départ.

1 1 8 2Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 146 146 | 178 633 | 50 450,50 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

146 146

178 633

50 450,50

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment les articles 5 et 6 de son annexe VII et l'article 23 du RAA.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités d'installation dues aux agents tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ainsi que lors de la cessation définitive des fonctions suivie d'une réinstallation dans une autre localité.

1 1 8 3Frais de déménagement

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 231 000 | 257 340 | 62 329,25 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

231 000

257 340

62 329,25

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 9 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de déménagement dus aux agents tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ou lors de leur affectation à un nouveau lieu de service ainsi que lors de la cessation définitive des fonctions suivie d'une réinstallation dans une autre localité.

1 1 8 4Indemnités journalières temporaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 79 688 | 57 956 | 33 678,87 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

79 688

57 956

33 678,87

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 10 de son annexe VII, ainsi que les articles 25, 69 et 92 du RAA.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités journalières dues aux agents en mesure de justifier un changement de résidence après leur entrée en fonctions (y compris en cas de mutation).

1 1 9Coefficients correcteurs et adaptation des rémunérations

1 1 9 0Coefficients correcteurs

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 26 729 | 42 621 | 33 828,87 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

26 729

42 621

33 828,87

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment ses articles 64 et 65, et les articles 20, 64 et 92 du RAA.

Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des coefficients correcteurs applicables à la rémunération des agents ainsi qu'aux heures supplémentaires.

1 1 9 1Adaptation des rémunérations

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des adaptations éventuelles des rémunérations à décider par le Conseil au cours de l'exercice.

CHAPITRE 1 4 —INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL

1 4 1Service médical

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 13 545 | 11 566,27 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

15 000

13 545

11 566,27

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives au service médical et aux actions préventives, ainsi que les frais de voyage du médecin-conseil de l'Agence, notamment l'article 59 du statut des fonctionnaires.

1 4 2Autres interventions

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 500 | 4 000 | 3 244,50 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

4 500

4 000

3 244,50

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux actions sociales du personnel de l'Agence.

CHAPITRE 1 5 —MOBILITÉ

1 5 2Mobilité

1 5 2 0Mobilité de personnel

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la mobilité du personnel.

1 5 2 1Fonctionnaires de l'Agence affectés temporairement dans les administrations nationales, des organisations internationales ou dans les institutions ou entreprises publiques

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives au détachement ou à l'affectation temporaire des fonctionnaires de l'Agence dans les services nationaux ou internationaux.

1 5 2 2Stagiaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux stagiaires.

CHAPITRE 1 6 —BIEN-ÊTRE SOCIAL

1 6 0Secours extraordinaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir des secours en espèces qui peuvent être accordés à un fonctionnaire, un ancien fonctionnaire ou à des ayants droit d'un fonctionnaire décédé, se trouvant dans une situation difficile.

1 6 2Autres intervention sociales

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les aides familiales, les dépenses d'accueil, l'assistance juridique, les subventions aux scouts et guides, la subvention au secrétariat de l'association des parents d'élèves.

1 6 3Centre de la petite enfance

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la participation financière de l'Agence aux frais de garde d'enfants du personnel de l'Agence placés dans des crèches.

1 6 4Aide complémentaire aux handicapés

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Ce crédit doit permettre de rembourser aux fonctionnaires en activité, conjoints et leurs enfants à charge handicapés, après épuisement des droits éventuellement consentis au niveau national, les dépenses de nature autre que médicale, reconnues nécessaires, résultant du handicap et dûment justifiées.

CHAPITRE 1 9 —PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART

1 9 0Pensions et allocations de départ

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

0,—

TITRE 2

IMMEUBLES, MATÉRIELS ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 |
| Loyers |
| 2 0 0 0 | Loyers | 514 847 | 501 800 | 419 892,62 |
| | Total de l'article 2 0 0 | 514 847 | 501 800 | 419 892,62 |
| 2 0 1 |
| Assurances |
| 2 0 1 0 | Assurances | 11 260 | 10 000 | 7 673,88 |
| | Total de l'article 2 0 1 | 11 260 | 10 000 | 7 673,88 |
| 2 0 2 |
| Eau, gaz, électricité et chauffage |
| 2 0 2 0 | Eau, gaz, électricité et chauffage | 78 872 | 68 000 | 63 780,59 |
| | Total de l'article 2 0 2 | 78 872 | 68 000 | 63 780,59 |
| 2 0 3 |
| Nettoyage et entretien |
| 2 0 3 0 | Nettoyage et entretien | 57 504 | 46 300 | 41 982,49 |
| | Total de l'article 2 0 3 | 57 504 | 46 300 | 41 982,49 |
| 2 0 4 |
| Aménagement des locaux |
| 2 0 4 0 | Aménagement des locaux | 77 650 | 94 000 | 145 731,06 |
| | Total de l'article 2 0 4 | 77 650 | 94 000 | 145 731,06 |
| 2 0 5 |
| Sécurité et surveillance des immeubles |
| 2 0 5 0 | Sécurité et surveillance des immeubles | 80 000 | 76 000 | 78 232,97 |
| | Total de l'article 2 0 5 | 80 000 | 76 000 | 78 232,97 |
| 2 0 9 |
| Dépenses administratives, taxes |
| 2 0 9 0 | Dépenses administratives, taxes | 3 591 | 3 500 | 3 307,97 |
| | Total de l'article 2 0 9 | 3 591 | 3 500 | 3 307,97 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | 823 724 | 799 600 | 760 601,58 |
| CHAPITRE 2 1 |
| 2 1 0 |
| Dépenses opérationnelles en informatique |
| 2 1 0 0 | Dépenses opérationnelles en informatique | 185 141 | 171 200 | 174 665,83 |
| | Total de l'article 2 1 0 | 185 141 | 171 200 | 174 665,83 |
| 2 1 2 |
| Prestations de personnel informaticien |
| 2 1 2 0 | Prestations de personnel informaticien | 102 089 | 78 000 | 53 903,40 |
| | Total de l'article 2 1 2 | 102 089 | 78 000 | 53 903,40 |
| 2 1 3 |
| Installation techniques et matériel bureautique |
| 2 1 3 0 | Achat de nouvel équipement et renouvellement | 53 288 | 96 806 | 107 973,18 |
| 2 1 3 2 | Location | 6 026 | 1 000 | 2 241,72 |
| 2 1 3 3 | Entretien, utilisation et réparation | 25 390 | 12 000 | 6 215,52 |
| 2 1 3 4 | Matériel bureautique | 3 078 | 3 000 | 1 342,09 |
| | Total de l'article 2 1 3 | 87 782 | 112 806 | 117 772,51 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 1 | 375 012 | 362 006 | 346 341,74 |
| CHAPITRE 2 2 |
| 2 2 1 |
| Achat de nouvel équipement, renouvellement, entretien et réparation du mobilier |
| 2 2 1 0 | Premier équipement, renouvellement, entretien et réparation du mobilier | 45 520 | 15 000 | 19 584,89 |
| | Total de l'article 2 2 1 | 45 520 | 15 000 | 19 584,89 |
| 2 2 3 |
| Véhicule de fonction |
| 2 2 3 1 | Achat véhicule | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2 | Entretien de véhicle, carburant, location d'autres moyens de transport | 4 104 | 4 000 | 2 794,93 |
| | Total de l'article 2 2 3 | 4 104 | 4 000 | 2 794,93 |
| 2 2 5 |
| Dépenses de documentation et de bibliothèque |
| 2 2 5 0 | Publications et abonnements | 6 669 | 4 500 | 7 416,16 |
| 2 2 5 1 | Matériels spéciaux de bibliothèque, de documentation et de reproduction, frais de reliure et de conservation des ouvrages de bibliothèque | 513 | 500 | 462,52 |
| | Total de l'article 2 2 5 | 7 182 | 5 000 | 7 878,68 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 2 | 56 806 | 24 000 | 30 258,50 |
| CHAPITRE 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papeterie et fournitures de bureau |
| 2 3 0 0 | Papeterie et fournitures de bureau | 37 189 | 25 000 | 21 754,50 |
| | Total de l'article 2 3 0 | 37 189 | 25 000 | 21 754,50 |
| 2 3 2 |
| Charges financières |
| 2 3 2 0 | Frais bancaires | 23 085 | 20 000 | 17 546,19 |
| 2 3 2 1 | Pertes de change | 1 026 | 1 000 | |
| 2 3 2 9 | Autres frais financiers | 513 | 500 | 486,88 |
| | Total de l'article 2 3 2 | 24 624 | 21 500 | 18 033,07 |
| 2 3 3 |
| Frais légaux |
| 2 3 3 0 | Frais légaux | 20 390 | 15 000 | 4 625,— |
| 2 3 3 1 | Services d'audit interne | p.m. | | 0,— |
| | Total de l'article 2 3 3 | 20 390 | 15 000 | 4 625,— |
| 2 3 4 |
| Dommages et intérêts |
| 2 3 4 0 | Dommages et intérêts | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total de l'article 2 3 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 5 |
| Autres dépenses opérationnelles |
| 2 3 5 0 | Assurances diverses | 615 | 600 | 437,75 |
| 2 3 5 2 | Petite restauration | 9 182 | 7 000 | 5 807,78 |
| 2 3 5 3 | Déménagement de services | 5 513 | 500 | 10 171,96 |
| 2 3 5 9 | Autres dépenses | 513 | 500 | 416,32 |
| | Total de l'article 2 3 5 | 15 823 | 8 600 | 16 833,81 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 3 | 98 026 | 70 100 | 61 246,38 |
| CHAPITRE 2 4 |
| 2 4 0 |
| Affranchissement de correspondance et frais de port |
| 2 4 0 0 | Affranchissement de correspondance et frais de port | 30 562 | 37 000 | 15 999,41 |
| | Total de l'article 2 4 0 | 30 562 | 37 000 | 15 999,41 |
| 2 4 1 |
| Télécommunications |
| 2 4 1 0 | Téléphone, télégraphe, télex, radio, télévision/abonnements et redevances de télécommunications | 140 000 | 80 000 | 88 994,57 |
| | Total de l'article 2 4 1 | 140 000 | 80 000 | 88 994,57 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 4 | 170 562 | 117 000 | 104 993,98 |
| | Total du titre 2 | 1 524 130 | 1 372 706 | 1 303 442,18 |
| CHAPITRE 2 0 — LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES
  CHAPITRE 2 1 — INFORMATIQUE
  CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES
  CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT
  CHAPITRE 2 4 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Loyers

2 0 0 0

Loyers

514 847

501 800

419 892,62

Total de l'article 2 0 0

514 847

501 800

419 892,62

2 0 1

Assurances

2 0 1 0

Assurances

11 260

10 000

7 673,88

Total de l'article 2 0 1

11 260

10 000

7 673,88

2 0 2

Eau, gaz, électricité et chauffage

2 0 2 0

Eau, gaz, électricité et chauffage

78 872

68 000

63 780,59

Total de l'article 2 0 2

78 872

68 000

63 780,59

2 0 3

Nettoyage et entretien

2 0 3 0

Nettoyage et entretien

57 504

46 300

41 982,49

Total de l'article 2 0 3

57 504

46 300

41 982,49

2 0 4

Aménagement des locaux

2 0 4 0

Aménagement des locaux

77 650

94 000

145 731,06

Total de l'article 2 0 4

77 650

94 000

145 731,06

2 0 5

Sécurité et surveillance des immeubles

2 0 5 0

Sécurité et surveillance des immeubles

80 000

76 000

78 232,97

Total de l'article 2 0 5

80 000

76 000

78 232,97

2 0 9

Dépenses administratives, taxes

2 0 9 0

Dépenses administratives, taxes

3 591

3 500

3 307,97

Total de l'article 2 0 9

3 591

3 500

3 307,97

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

823 724

799 600

760 601,58

CHAPITRE 2 1

2 1 0

Dépenses opérationnelles en informatique

2 1 0 0

Dépenses opérationnelles en informatique

185 141

171 200

174 665,83

Total de l'article 2 1 0

185 141

171 200

174 665,83

2 1 2

Prestations de personnel informaticien

2 1 2 0

Prestations de personnel informaticien

102 089

78 000

53 903,40

Total de l'article 2 1 2

102 089

78 000

53 903,40

2 1 3

Installation techniques et matériel bureautique

2 1 3 0

Achat de nouvel équipement et renouvellement

53 288

96 806

107 973,18

2 1 3 2

Location

6 026

1 000

2 241,72

2 1 3 3

Entretien, utilisation et réparation

25 390

12 000

6 215,52

2 1 3 4

Matériel bureautique

3 078

3 000

1 342,09

Total de l'article 2 1 3

87 782

112 806

117 772,51

TOTAL DU CHAPITRE 2 1

375 012

362 006

346 341,74

CHAPITRE 2 2

2 2 1

Achat de nouvel équipement, renouvellement, entretien et réparation du mobilier

2 2 1 0

Premier équipement, renouvellement, entretien et réparation du mobilier

45 520

15 000

19 584,89

Total de l'article 2 2 1

45 520

15 000

19 584,89

2 2 3

Véhicule de fonction

2 2 3 1

Achat véhicule

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2

Entretien de véhicle, carburant, location d'autres moyens de transport

4 104

4 000

2 794,93

Total de l'article 2 2 3

4 104

4 000

2 794,93

2 2 5

Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 5 0

Publications et abonnements

6 669

4 500

7 416,16

2 2 5 1

Matériels spéciaux de bibliothèque, de documentation et de reproduction, frais de reliure et de conservation des ouvrages de bibliothèque

513

500

462,52

Total de l'article 2 2 5

7 182

5 000

7 878,68

TOTAL DU CHAPITRE 2 2

56 806

24 000

30 258,50

CHAPITRE 2 3

2 3 0

Papeterie et fournitures de bureau

2 3 0 0

Papeterie et fournitures de bureau

37 189

25 000

21 754,50

Total de l'article 2 3 0

37 189

25 000

21 754,50

2 3 2

Charges financières

2 3 2 0

Frais bancaires

23 085

20 000

17 546,19

2 3 2 1

Pertes de change

1 026

1 000

2 3 2 9

Autres frais financiers

513

500

486,88

Total de l'article 2 3 2

24 624

21 500

18 033,07

2 3 3

Frais légaux

2 3 3 0

Frais légaux

20 390

15 000

4 625,—

2 3 3 1

Services d'audit interne

p.m.

0,—

Total de l'article 2 3 3

20 390

15 000

4 625,—

2 3 4

Dommages et intérêts

2 3 4 0

Dommages et intérêts

p.m.

p.m.

0,—

Total de l'article 2 3 4

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5

Autres dépenses opérationnelles

2 3 5 0

Assurances diverses

615

600

437,75

2 3 5 2

Petite restauration

9 182

7 000

5 807,78

2 3 5 3

Déménagement de services

5 513

500

10 171,96

2 3 5 9

Autres dépenses

513

500

416,32

Total de l'article 2 3 5

15 823

8 600

16 833,81

TOTAL DU CHAPITRE 2 3

98 026

70 100

61 246,38

CHAPITRE 2 4

2 4 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

2 4 0 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

30 562

37 000

15 999,41

Total de l'article 2 4 0

30 562

37 000

15 999,41

2 4 1

Télécommunications

2 4 1 0

Téléphone, télégraphe, télex, radio, télévision/abonnements et redevances de télécommunications

140 000

80 000

88 994,57

Total de l'article 2 4 1

140 000

80 000

88 994,57

TOTAL DU CHAPITRE 2 4

170 562

117 000

104 993,98

Total du titre 2

1 524 130

1 372 706

1 303 442,18

CHAPITRE 2 0 — LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

CHAPITRE 2 1 — INFORMATIQUE

CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

CHAPITRE 2 4 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

CHAPITRE 2 0 —LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 0 0Loyers

2 0 0 0Loyers

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 514 847 | 501 800 | 419 892,62 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

514 847

501 800

419 892,62

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les loyers relatifs aux immeubles ou parties d'immeubles occupés par l'Agence et la location de parkings. Une provision pour la location d'un étage supplémentaire dans l'immeuble Lagun Aro a été inclus, ainsi que la location de parkings.

2 0 1Assurances

2 0 1 0Assurances

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 11 260 | 10 000 | 7 673,88 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

11 260

10 000

7 673,88

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les primes de polices d'assurance afférentes aux immeubles ou parties d'immeubles occupés par l'Agence et leur contenu.

2 0 2Eau, gaz, électricité et chauffage

2 0 2 0Eau, gaz, électricité et chauffage

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 78 872 | 68 000 | 63 780,59 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

78 872

68 000

63 780,59

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les consommations courantes dans les locaux de l'Agence.

2 0 3Nettoyage et entretien

2 0 3 0Nettoyage et entretien

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 57 504 | 46 300 | 41 982,49 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

57 504

46 300

41 982,49

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'entretien des locaux mis à la disposition de l'Agence.

2 0 4Aménagement des locaux

2 0 4 0Aménagement des locaux

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 77 650 | 94 000 | 145 731,06 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

77 650

94 000

145 731,06

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'exécution de travaux d'aménagement et de réparation dans l'immeuble.

2 0 5Sécurité et surveillance des immeubles

2 0 5 0Sécurité et surveillance des immeubles

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 76 000 | 78 232,97 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

80 000

76 000

78 232,97

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les diverses dépenses relatives à la sécurité des immeubles, notamment les contrats de surveillance des bâtiments, la location et la recharge des extincteurs, l'achat et l'entretien du matériel de lutte contre l'incendie, le renouvellement de l'équipement des fonctionnaires pompiers volontaires, les frais de contrôles légaux.

2 0 9Dépenses administratives, taxes

2 0 9 0Dépenses administratives, taxes

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 591 | 3 500 | 3 307,97 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

3 591

3 500

3 307,97

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les diverses dépenses relatives aux immeubles non spécialement prévues aux autres articles du chapitre 2 0, comme, par exemple, les frais de gérance autres que consommations (eau, gaz, électricité), entretiens et assurances, les dépenses relatives aux immeubles à multilocation, les frais liés à l'établissement d'état des lieux, les taxes communales et les frais accessoires.

CHAPITRE 2 1 —INFORMATIQUE

2 1 0Dépenses opérationnelles en informatique

2 1 0 0Dépenses opérationnelles en informatique

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 185 141 | 171 200 | 174 665,83 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

185 141

171 200

174 665,83

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de licences de logiciels, d'installation, développement et maintenance des systèmes d'information et les consommables informatiques divers.

2 1 2Prestations de personnel informaticien

2 1 2 0Prestations de personnel informaticien

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 102 089 | 78 000 | 53 903,40 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

102 089

78 000

53 903,40

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de personnel externe d'exploitation (help-desk, opérateurs, gestionnaires, ingénieurs système, etc.).

2 1 3Installation techniques et matériel bureautique

2 1 3 0Achat de nouvel équipement et renouvellement

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 53 288 | 96 806 | 107 973,18 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

53 288

96 806

107 973,18

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'acquisition et l'installation de matériels techniques et informatiques.

L'achat de matériel de renouvellement et leur installation est conditionné par le déclassement, suivant les procédures établies, du matériel et des installations techniques et informatiques à remplacer.

2 1 3 2Location

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 026 | 1 000 | 2 241,72 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

6 026

1 000

2 241,72

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de location de matériel et d'installations techniques et informatiques divers.

2 1 3 3Entretien, utilisation et réparation

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 390 | 12 000 | 6 215,52 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

25 390

12 000

6 215,52

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'entretien et de réparation des matériels et installations techniques.

2 1 3 4Matériel bureautique

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 078 | 3 000 | 1 342,09 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

3 078

3 000

1 342,09

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir des frais imprévus liés à la bureautique.

CHAPITRE 2 2 —BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 2 1Achat de nouvel équipement, renouvellement, entretien et réparation du mobilier

2 2 1 0Premier équipement, renouvellement, entretien et réparation du mobilier

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 45 520 | 15 000 | 19 584,89 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

45 520

15 000

19 584,89

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les besoins de l'Agence en mobilier, accessoires, équipement de cuisine et électroménager.

2 2 3Véhicule de fonction

2 2 3 1Achat véhicule

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à l'achat de véhicules.

2 2 3 2Entretien de véhicle, carburant, location d'autres moyens de transport

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 104 | 4 000 | 2 794,93 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

4 104

4 000

2 794,93

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'assurance, d'entretien et de carburant pour la voiture de service et la location d'autres moyens de transport (taxi, bus, voiture de location).

2 2 5Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 5 0Publications et abonnements

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 669 | 4 500 | 7 416,16 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

6 669

4 500

7 416,16

Commentaires

Ce crédit est destiné à l'achat de publications et d'abonnements aux services d'information nécessaires à l'Agence, y compris l'achat de livres et d'autres publications, de journaux, de périodiques, de journaux officiels, d'abonnements aux services d'information rapides et aux bases de données.

2 2 5 1Matériels spéciaux de bibliothèque, de documentation et de reproduction, frais de reliure et de conservation des ouvrages de bibliothèque

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 513 | 500 | 462,52 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

513

500

462,52

Commentaires

Ce crédit est destiné à l'achat d'équipement spécialisé et aux frais de reliure et autres, indispensables à la conservation des ouvrages et périodiques.

CHAPITRE 2 3 —DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

2 3 0Papeterie et fournitures de bureau

2 3 0 0Papeterie et fournitures de bureau

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 37 189 | 25 000 | 21 754,50 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

37 189

25 000

21 754,50

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat de fournitures de bureau.

2 3 2Charges financières

2 3 2 0Frais bancaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 23 085 | 20 000 | 17 546,19 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

23 085

20 000

17 546,19

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais bancaires, les frais de connexion au réseau de télécommunication interbancaire et la location d'un coffre-fort à la banque.

2 3 2 1Pertes de change

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 026 | 1 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

1 026

1 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les pertes de change encourues par l'Agence dans le cadre de la gestion de son budget, dans la mesure où elles ne sont pas compensées par des bénéfices de change.

2 3 2 9Autres frais financiers

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 513 | 500 | 486,88 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

513

500

486,88

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les autres frais financiers.

2 3 3Frais légaux

2 3 3 0Frais légaux

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 390 | 15 000 | 4 625,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

20 390

15 000

4 625,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais légaux.

2 3 3 1Services d'audit interne

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de l'Agence pour les services d'audit interne.

2 3 4Dommages et intérêts

2 3 4 0Dommages et intérêts

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dommages et intérêts éventuels.

2 3 5Autres dépenses opérationnelles

2 3 5 0Assurances diverses

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 615 | 600 | 437,75 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

615

600

437,75

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les assurances spéciales pour le comptable de l'Agence et pour le régisseur d'avances.

2 3 5 2Petite restauration

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 182 | 7 000 | 5 807,78 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

9 182

7 000

5 807,78

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de petite restauration interne à l'Agence, telle que rafraîchissements et collations lors des réunions, appareils d'eau et distributeurs automatiques.

2 3 5 3Déménagement de services

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 513 | 500 | 10 171,96 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

5 513

500

10 171,96

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de déménagement à l'intérieur du bâtiment.

2 3 5 9Autres dépenses

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 513 | 500 | 416,32 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

513

500

416,32

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir d'autres dépenses de fonctionnement non spécialement prévues.

CHAPITRE 2 4 —AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

2 4 0Affranchissement de correspondance et frais de port

2 4 0 0Affranchissement de correspondance et frais de port

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 562 | 37 000 | 15 999,41 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

30 562

37 000

15 999,41

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'affranchissement et de port, y compris l'envoi de colis postaux.

2 4 1Télécommunications

2 4 1 0Téléphone, télégraphe, télex, radio, télévision/abonnements et redevances de télécommunications

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 80 000 | 88 994,57 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

140 000

80 000

88 994,57

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'abonnements et de communications téléphoniques (communications de service uniquement, car les communications privées sont facturées), de fax, de téléconférences, de transmission de données, ainsi que les achats d'annuaires et les services d'accueil et de standardiste.

TITRE 3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 3 0 |
| 3 0 0 |
| Activités des «Focal Points» y compris celles des groupes d'experts, réunions et frais d'interprétation. |
| 3 0 0 0 | Demandes d'information et autres frais | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 0 1 | Subventions versées aux «Focal Points» | 940 000 | 940 000 | 334 329,50 |
| 3 0 0 2 | Réunions des «Focal Points» | 110 808 | 108 000 | 137 505,63 |
| | Total de l'article 3 0 0 | 1 050 808 | 1 048 000 | 471 835,13 |
| 3 0 1 |
| Établissement et organisation du réseau d'information sur Internet |
| 3 0 1 0 | Établissement et organisation du réseau d'information sur Internet | 250 000 | 400 000 | 364 238,51 |
| | Total de l'article 3 0 1 | 250 000 | 400 000 | 364 238,51 |
| 3 0 2 |
| Projets et plans d'information/Centres thématiques (CT) et contractants externes |
| 3 0 2 0 | Observatoire des risques | 628 500 | 36 500 | 50 000,— |
| 3 0 2 1 | Bonnes pratiques en santé-sécurité (CT) | — | 616 000 | 380 000,— |
| 3 0 2 2 | Recherche sur le travail et la santé (CT) | — | 320 000 | 264 280,80 |
| 3 0 2 3 | CT «Bonnes pratiques en santé-sécurité nouveaux États-membres» | — | 240 000 | 0,— |
| 3 0 2 4 | Environnement de travail | 1 150 000 | | 0,— |
| | Total de l'article 3 0 2 | 1 778 500 | 1 212 500 | 694 280,80 |
| 3 0 3 |
| Conférences, séminaires, ateliers, manifestations publiques, activités de promotion, etc. |
| 3 0 3 0 | Organisation de conférences, séminaires, ateliers, manifestations publiques, activités de promotion, etc. | 530 000 | 130 000 | 77 447,26 |
| 3 0 3 2 | Autres réunions | 66 690 | 65 000 | 28 795,24 |
| | Total de l'article 3 0 3 | 596 690 | 195 000 | 106 242,50 |
| 3 0 4 |
| Édition, publication et distribution d'informations et autres activités |
| 3 0 4 0 | Publication et distribution des rapports d'études et d'autres actions d'information et de publications institutionnelles | 270 000 | 310 303 | 306 263,86 |
| 3 0 4 4 | Frais d'édition | 51 250 | 51 250 | 30 852,86 |
| | Total de l'article 3 0 4 | 321 250 | 361 553 | 337 116,72 |
| 3 0 6 |
| Traduction et interprétation |
| 3 0 6 0 | Traduction d'études, de rapports et de documents de travail | 719 705 | 712 767 | 556 785,42 |
| 3 0 6 1 | Travaux d'interprétariat | p.m. | 33 000 | 11 590,— |
| | Total de l'article 3 0 6 | 719 705 | 745 767 | 568 375,42 |
| 3 0 7 |
| Préparation, organisation et gestion d'une Semaine européenne pour la sécurité et la santé au travail |
| 3 0 7 2 | Préparation, organisation et gestion d'une Semaine européenne pour la sécurité et la santé au travail | 400 000 | 615 000 | 1 205 496,42 |
| | Total de l'article 3 0 7 | 400 000 | 615 000 | 1 205 496,42 |
| 3 0 8 |
| Réunions du conseil d'administration et du Bureau de l'Agence |
| 3 0 8 0 | Réunions du conseil d'administration et du Bureau de l'Agence | 205 000 | 261 680 | 132 090,58 |
| | Total de l'article 3 0 8 | 205 000 | 261 680 | 132 090,58 |
| 3 0 9 |
| Frais de missions, de réceptions et de représentation |
| 3 0 9 1 | Frais de missions, de déplacement et autres dépenses accessoires | 219 351 | 200 000 | 181 288,47 |
| 3 0 9 2 | Frais de réception et de représentation | 8 696 | 8 500 | 6 768,88 |
| | Total de l'article 3 0 9 | 228 047 | 208 500 | 188 057,35 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 0 | 5 550 000 | 5 048 000 | 4 067 733,43 |
| CHAPITRE 3 1 |
| 3 1 1 |
| Aide aux projets |
| 3 1 1 0 | Aide aux projets | — | p.m. | 3 170 223,— |
| | Total de l'article 3 1 1 | — | p.m. | 3 170 223,— |
| 3 1 2 |
| Actions d'information de l'Agence |
| 3 1 2 0 | Actions d'information de l'Agence | — | p.m. | 334 046,96 |
| | Total de l'article 3 1 2 | — | p.m. | 334 046,96 |
| 3 1 4 |
| Évaluation PME |
| 3 1 4 0 | Évaluation PME | p.m. | p.m. | 50 000,— |
| | Total de l'article 3 1 4 | p.m. | p.m. | 50 000,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 1 | — | p.m. | 3 554 269,96 |
| CHAPITRE 3 2 |
| 3 2 0 |
| Programme Phare |
| 3 2 1 0 | Frais de voyage | p.m. | p.m. | 6 780,— |
| 3 2 2 0 | Traductions | p.m. | p.m. | 108 089,38 |
| 3 2 3 0 | Séminaire de la Semaine européenne | p.m. | p.m. | 62 914,73 |
| 3 2 4 0 | Webmasters des pays «Phare» | p.m. | p.m. | 74 881,29 |
| 3 2 5 0 | CT «Bonnes pratiques en santé-sécurité» | — | p.m. | 8 344,90 |
| 3 2 6 0 | Frais administratifs | p.m. | p.m. | 112 000,— |
| | Total de l'article 3 2 0 | — | p.m. | 373 010,30 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 2 | — | p.m. | 373 010,30 |
| CHAPITRE 3 3 |
| 3 3 0 | Plan d'action pour l'élargissement | 1 750 000 | | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 3 | 1 750 000 | | 0,— |
| | Total du titre 3 | 7 300 000 | 5 048 000 | 7 995 013,69 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 13 380 303 | 10 768 303 | 12 792 813,77 |
| CHAPITRE 3 0 — DÉPENSES OPÉRATIONNELLES GÉNÉRALES
  CHAPITRE 3 1 — PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME)
  CHAPITRE 3 2 — PROGRAMME PHARE
  CHAPITRE 3 3 — PLAN D'ACTION POUR L'ÉLARGISSEMENT |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

CHAPITRE 3 0

3 0 0

Activités des «Focal Points» y compris celles des groupes d'experts, réunions et frais d'interprétation.

3 0 0 0

Demandes d'information et autres frais

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 1

Subventions versées aux «Focal Points»

940 000

940 000

334 329,50

3 0 0 2

Réunions des «Focal Points»

110 808

108 000

137 505,63

Total de l'article 3 0 0

1 050 808

1 048 000

471 835,13

3 0 1

Établissement et organisation du réseau d'information sur Internet

3 0 1 0

Établissement et organisation du réseau d'information sur Internet

250 000

400 000

364 238,51

Total de l'article 3 0 1

250 000

400 000

364 238,51

3 0 2

Projets et plans d'information/Centres thématiques (CT) et contractants externes

3 0 2 0

Observatoire des risques

628 500

36 500

50 000,—

3 0 2 1

Bonnes pratiques en santé-sécurité (CT)

—

616 000

380 000,—

3 0 2 2

Recherche sur le travail et la santé (CT)

—

320 000

264 280,80

3 0 2 3

CT «Bonnes pratiques en santé-sécurité nouveaux États-membres»

—

240 000

0,—

3 0 2 4

Environnement de travail

1 150 000

0,—

Total de l'article 3 0 2

1 778 500

1 212 500

694 280,80

3 0 3

Conférences, séminaires, ateliers, manifestations publiques, activités de promotion, etc.

3 0 3 0

Organisation de conférences, séminaires, ateliers, manifestations publiques, activités de promotion, etc.

530 000

130 000

77 447,26

3 0 3 2

Autres réunions

66 690

65 000

28 795,24

Total de l'article 3 0 3

596 690

195 000

106 242,50

3 0 4

Édition, publication et distribution d'informations et autres activités

3 0 4 0

Publication et distribution des rapports d'études et d'autres actions d'information et de publications institutionnelles

270 000

310 303

306 263,86

3 0 4 4

Frais d'édition

51 250

51 250

30 852,86

Total de l'article 3 0 4

321 250

361 553

337 116,72

3 0 6

Traduction et interprétation

3 0 6 0

Traduction d'études, de rapports et de documents de travail

719 705

712 767

556 785,42

3 0 6 1

Travaux d'interprétariat

p.m.

33 000

11 590,—

Total de l'article 3 0 6

719 705

745 767

568 375,42

3 0 7

Préparation, organisation et gestion d'une Semaine européenne pour la sécurité et la santé au travail

3 0 7 2

Préparation, organisation et gestion d'une Semaine européenne pour la sécurité et la santé au travail

400 000

615 000

1 205 496,42

Total de l'article 3 0 7

400 000

615 000

1 205 496,42

3 0 8

Réunions du conseil d'administration et du Bureau de l'Agence

3 0 8 0

Réunions du conseil d'administration et du Bureau de l'Agence

205 000

261 680

132 090,58

Total de l'article 3 0 8

205 000

261 680

132 090,58

3 0 9

Frais de missions, de réceptions et de représentation

3 0 9 1

Frais de missions, de déplacement et autres dépenses accessoires

219 351

200 000

181 288,47

3 0 9 2

Frais de réception et de représentation

8 696

8 500

6 768,88

Total de l'article 3 0 9

228 047

208 500

188 057,35

TOTAL DU CHAPITRE 3 0

5 550 000

5 048 000

4 067 733,43

CHAPITRE 3 1

3 1 1

Aide aux projets

3 1 1 0

Aide aux projets

—

p.m.

3 170 223,—

Total de l'article 3 1 1

—

p.m.

3 170 223,—

3 1 2

Actions d'information de l'Agence

3 1 2 0

Actions d'information de l'Agence

—

p.m.

334 046,96

Total de l'article 3 1 2

—

p.m.

334 046,96

3 1 4

Évaluation PME

3 1 4 0

Évaluation PME

p.m.

p.m.

50 000,—

Total de l'article 3 1 4

p.m.

p.m.

50 000,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 1

—

p.m.

3 554 269,96

CHAPITRE 3 2

3 2 0

Programme Phare

3 2 1 0

Frais de voyage

p.m.

p.m.

6 780,—

3 2 2 0

Traductions

p.m.

p.m.

108 089,38

3 2 3 0

Séminaire de la Semaine européenne

p.m.

p.m.

62 914,73

3 2 4 0

Webmasters des pays «Phare»

p.m.

p.m.

74 881,29

3 2 5 0

CT «Bonnes pratiques en santé-sécurité»

—

p.m.

8 344,90

3 2 6 0

Frais administratifs

p.m.

p.m.

112 000,—

Total de l'article 3 2 0

—

p.m.

373 010,30

TOTAL DU CHAPITRE 3 2

—

p.m.

373 010,30

CHAPITRE 3 3

3 3 0

Plan d'action pour l'élargissement

1 750 000

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 3

1 750 000

0,—

Total du titre 3

7 300 000

5 048 000

7 995 013,69

TOTAL GÉNÉRAL

13 380 303

10 768 303

12 792 813,77

CHAPITRE 3 0 — DÉPENSES OPÉRATIONNELLES GÉNÉRALES

CHAPITRE 3 1 — PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME)

CHAPITRE 3 2 — PROGRAMME PHARE

CHAPITRE 3 3 — PLAN D'ACTION POUR L'ÉLARGISSEMENT

CHAPITRE 3 0 —DÉPENSES OPÉRATIONNELLES GÉNÉRALES

3 0 0Activités des «Focal Points» y compris celles des groupes d'experts, réunions et frais d'interprétation

3 0 0 0Demandes d'information et autres frais

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées aux réponses aux demandes d'information (réponses à donner par les «Focal Points»), à l'établissement de rapports de synthèse ainsi qu'à d'autres frais liés à la gestion du réseau des «Focal Points».

3 0 0 1Subventions versées aux «Focal Points»

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 940 000 | 940 000 | 334 329,50 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

940 000

940 000

334 329,50

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'établissement et de gestion du réseau de sites Internet des points focaux de l'Agence, et à stimuler les activités liées à la Semaine européenne dans les États-membres par le biais de subventions entre l'Agence et les «Focal Points».

3 0 0 2Réunions des «Focal Points»

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 110 808 | 108 000 | 137 505,63 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

110 808

108 000

137 505,63

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de fonctionnement du réseau des «Focal Points» y compris les frais de voyage et de subsistance, les frais d'interprétation s'il y a lieu, et de location de salles si besoin est.

3 0 1Établissement et organisation du réseau d'information sur Internet

3 0 1 0Établissement et organisation du réseau d'information sur Internet

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 400 000 | 364 238,51 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

250 000

400 000

364 238,51

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de gestion et de développement des systèmes de communication électronique de l'Agence, y compris le développement et la mise en oeuvre de la troisième génération du réseau de sites web, ainsi que l'extranet et l'intranet et la maintenance des 20 langues du site web.

3 0 2Projets et plans d'information/Centres thématiques (CT) et contractants externes

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses du travail des centres thématiques désignés par le conseil d'administration dans le cadre du programme de travail de l'Agence ou des projets et rapports spécifiques qui contribueront à la mise en oeuvre des secteurs clés d'activités définis dans le programme de travail de l'Agence.

3 0 2 0Observatoire des risques

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 628 500 | 36 500 | 50 000,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

628 500

36 500

50 000,—

Commentaires

Ce crédit couvre la mise en place et le développement de l'Observatoire des risques. Il inclut en particulier les projets antérieurs sur le suivi de la santé et sur les risques émergents (recherche TC).

3 0 2 1Bonnes pratiques en santé-sécurité (CT)

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 616 000 | 380 000,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

—

616 000

380 000,—

Commentaires

Ce poste a été en 2005 redistribué sur les lignes 3 0 2 0 et 3 0 2 4.

3 0 2 2Recherche sur le travail et la santé (CT)

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 320 000 | 264 280,80 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

—

320 000

264 280,80

Commentaires

Ce poste a été en 2005 redistribué sur les lignes 3 0 2 0 et 3 0 2 4.

3 0 2 3CT «Bonnes pratiques en santé-sécurité nouveaux États-membres»

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 240 000 | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

—

240 000

0,—

Commentaires

Ce poste a été en 2005 redistribué sur la ligne 3 0 2 4.

3 0 2 4Environnement de travail

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 150 000 | | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

1 150 000

0,—

Commentaires

Ce crédit couvre le travail du CT précédent sur les GPSP (EU15 et les nouveaux États-membres).

3 0 3Conférences, séminaires, ateliers, manifestations publiques, activités de promotion, etc.

3 0 3 0Organisation de conférences, séminaires, ateliers, manifestations publiques, activités de promotion, etc.

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 530 000 | 130 000 | 77 447,26 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

530 000

130 000

77 447,26

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'organisation par l'Agence des conférences, séminaires, expositions, manifestations publiques, etc. qui contribueront à la mise en oeuvre du programme de travail, et à couvrir l'organisation d'actions de marketing, d'études de marché, de presse et des activités promotionnelles nécessaires au travail de l'Agence (sondages, brochures, vidéos, affiches, manifestations, campagnes, etc.) ainsi que les contributions par l'Agence à la préparation, l'organisation et la gestion de conférences, séminaires, expositions (organisés par d'autres) qui peuvent contribuer au développement du programme de travail de l'Agence.

3 0 3 2Autres réunions

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 66 690 | 65 000 | 28 795,24 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

66 690

65 000

28 795,24

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'organisation d'autres réunions telles celles des groupes ad hoc ou d'autres réunions d'experts (y compris les frais de voyage et de subsistance, les coûts d'interprétation s'il y a lieu, et la location de salles s'il y a lieu).

3 0 4Édition, publication et distribution d'informations et autres activités

3 0 4 0Publication et distribution des rapports d'études et d'autres actions d'information et de publications institutionnelles

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 270 000 | 310 303 | 306 263,86 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

270 000

310 303

306 263,86

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de publication (électronique et écrite) et les frais de distribution (y compris les bases de données et l'expédition) des résultats des études, des autres actions d'informations et des publications institutionnelles (rapport annuel, lettre d'information, magazine, budget de l'Agence), qui contribueront à la mise en oeuvre du programme de travail de l'Agence.

3 0 4 4Frais d'édition

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 51 250 | 51 250 | 30 852,86 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

51 250

51 250

30 852,86

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'édition.

3 0 6Traduction et interprétation

3 0 6 0Traduction d'études, de rapports et de documents de travail

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 719 705 | 712 767 | 556 785,42 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

719 705

712 767

556 785,42

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de traduction dans les différentes langues de la Communauté d'études, de rapports, ainsi que de documents de travail pour le conseil d'administration et le Bureau, et pour les congrès, séminaires, etc. La traduction sera effectuée pour la plupart par le Centre de traduction des organes de l'Union européenne sise à Luxembourg. À titre exceptionnel, dans le cas où le Centre de traduction ne serait pas en mesure d'accomplir le travail pour une quelconque raison, l'Agence pourra avoir recours à des traducteurs free-lance.

3 0 6 1Travaux d'interprétariat

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 33 000 | 11 590,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

33 000

11 590,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir des prestations d'interprétariat qui seront facturées à l'Agence par les institutions, notamment la Commission. Il couvre aussi la rétribution des interprètes free-lance engagés pour permettre à l'Agence d'assurer l'interprétariat de conférences ponctuelles, dans le cas où la Commission ne serait pas en mesure de mettre à sa disposition des ressources d'interprétariat. La rétribution comporte, outre la rémunération, les cotisations à un régime de prévoyance-décès et à une assurance maladie accident décès, le remboursement, pour les interprètes free-lance n'ayant pas leur domicile professionnel au lieu d'affectation, des frais de déplacement ainsi que le paiement d'indemnités forfaitaires de voyage.

3 0 7Préparation, organisation et gestion d'une Semaine européenne pour la sécurité et la santé au travail

3 0 7 2Préparation, organisation et gestion d'une Semaine européenne pour la sécurité et la santé au travail

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 615 000 | 1 205 496,42 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

400 000

615 000

1 205 496,42

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de la co-organisation et des contributions de l'Agence à la préparation (y compris la préparation de matériels d'information par centre thématique et la traduction par le Centre de traduction, Focal Points, subvention Semaine européenne, les matériels de campagne publicitaire, les réunions du groupe «Semaine européenne»), l'organisation et la gestion de conférences (y compris l'évènement de clôture et l'octroi de prix pour les bonnes pratiques), séminaires, expositions, manifestations publiques, dans le cadre d'une Semaine européenne pour la sécurité et la santé au travail.

3 0 8Réunions du conseil d'administration et du Bureau de l'Agence

3 0 8 0Réunions du conseil d'administration et du Bureau de l'Agence

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 205 000 | 261 680 | 132 090,58 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

205 000

261 680

132 090,58

Commentaires

Ces crédits couvriront les dépenses opérationnelles du conseil d'administration et du Bureau, y compris les frais de voyage et de subsistance, les frais d'interprétation et de location de salles s'il y a lieu.

3 0 9Frais de missions, de réceptions et de représentation

3 0 9 1Frais de missions, de déplacement et autres dépenses accessoires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 219 351 | 200 000 | 181 288,47 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

219 351

200 000

181 288,47

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de transport, les paiements des indemnités journalières de mission ainsi que les frais accessoires ou exceptionnels exposés pour l'exécution d'une mission par le personnel statutaire dans l'intérêt du service, selon les dispositions du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

3 0 9 2Frais de réception et de représentation

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 696 | 8 500 | 6 768,88 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

8 696

8 500

6 768,88

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de réception et de représentation.

CHAPITRE 3 1 —PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME)

3 1 1Aide aux projets

3 1 1 0Aide aux projets

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 3 170 223,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

—

p.m.

3 170 223,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à financer des mesures en faveur des PME afin qu'elles développent et échangent de bonnes pratiques de prévention pour la réduction des risques dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail.

3 1 2Actions d'information de l'Agence

3 1 2 0Actions d'information de l'Agence

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 334 046,96 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

—

p.m.

334 046,96

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'organisation d'actions d'information par l'Agence, en particulier la promotion des résultats des concours PME.

3 1 4Évaluation PME

3 1 4 0Évaluation PME

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 50 000,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

50 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées aux activités d'évaluation et rapports par un contractant extérieur sur le programme de financement des actions PME.

CHAPITRE 3 2 —PROGRAMME PHARE

3 2 0Programme Phare

Commentaires

Mesures préparatoires en vue d'une participation future à l'Agence de la Bulgarie et la Roumanie. Il est prévu que l'Agence signe avant la fin 2004 un contrat pour une subvention de 500 000 euros pour le Programme Phare III dont la durée est prévue jusqu'à fin juin 2006. Selon l'accord devant être signé, l'utilisation des fonds se fera selon la ventilation ci-dessous.

3 2 1 0Frais de voyage

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 6 780,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

6 780,—

3 2 2 0Traductions

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 108 089,38 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

108 089,38

3 2 3 0Séminaire de la Semaine européenne

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 62 914,73 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

62 914,73

3 2 4 0Webmasters des pays «Phare»

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 74 881,29 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

74 881,29

3 2 5 0CT «Bonnes pratiques en santé-sécurité»

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 8 344,90 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

—

p.m.

8 344,90

3 2 6 0Frais administratifs

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 112 000,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

112 000,—

CHAPITRE 3 3 —PLAN D'ACTION POUR L'ÉLARGISSEMENT

3 3 0Plan d'action pour l'élargissement

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 750 000 | | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

1 750 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné a couvrir l'implémentation du plan d'action pour l'élargissement (PAE) pour améliorer le niveau d'hygiène et sécurité dans les 10 nouveaux États-membres. Les activités comprennent des actions de sensibilisation et de transfert de connaissances sur les activités des PME.

---

Tableau des effectifs de l'Agence

| Agents temporaires |
| --- |
| Catégorie et grade | Postes |
| 2004 | 2004 | 2005 |
| Occupés au 1.10.2004 | Autorisés | Autorisés |
| A*16 | | | |
| A*15 | 1 | 1 | 1 |
| A*14 | | | |
| A*13 | | | |
| A*12 | 1 | 3 | 3 |
| A*11 | 3 | 6 | 6 |
| A*10 | 3 | 3 | 3 |
| A*9 | 1 | | |
| A*8 | 2 | 3 | 3 |
| A*7 | | 3 | 4 |
| A*6 | 2 | | |
| A*5 | | | |
| Total grade A | 13 | 19 | 20 |
| B*11 | | | |
| B*10 | | 1 | 1 |
| B*9 | | | |
| B*8 | 1 | 4 | 4 |
| B*7 | 1 | 3 | 3 |
| B*6 | 4 | 2 | 2 |
| B*5 | 2 | 2 | 2 |
| B*4 | 2 | | |
| B*3 | | 1 | 2 |
| Total grade B | 10 | 13 | 14 |
| C*7 | | | |
| C*6 | | 1 | 1 |
| C*5 | | 1 | 1 |
| C*4 | 1 | 1 | 1 |
| C*3 | 1 | 1 | 1 |
| C*2 | 2 | 1 | 1 |
| C*1 | | 1 | 1 |
| Total grade C | 4 | 6 | 6 |
| Total | 27 | 38 | 40 |

Agents temporaires

Catégorie et grade

Postes

2004

2004

2005

Occupés au 1.10.2004

Autorisés

Autorisés

A*16

A*15

1

1

1

A*14

A*13

A*12

1

3

3

A*11

3

6

6

A*10

3

3

3

A*9

1

A*8

2

3

3

A*7

3

4

A*6

2

A*5

Total grade A

13

19

20

B*11

B*10

1

1

B*9

B*8

1

4

4

B*7

1

3

3

B*6

4

2

2

B*5

2

2

2

B*4

2

B*3

1

2

Total grade B

10

13

14

C*7

C*6

1

1

C*5

1

1

C*4

1

1

1

C*3

1

1

1

C*2

2

1

1

C*1

1

1

Total grade C

4

6

6

Total

27

38

40

---

| 14.4.2005 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 96/93 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 96/93

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence ferroviaire européenne pour l'exercice 2005

(2005/275/CE)

ÉTAT DES RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 1 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 12 670 000 | 2 520 000 | |
| | Total du titre 1 | 12 670 000 | 2 520 000 | |
| 2 |
| SUBVENTION DE L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN (EEE) |
| 2 0 | SUBVENTION DE L'EEE | 288 000 | — | — |
| | Total du titre 2 | 288 000 | — | — |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 12 958 000 | 2 520 000 | — |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

1

SUBVENTION DE LA COMMISSION

1 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

12 670 000

2 520 000

Total du titre 1

12 670 000

2 520 000

2

SUBVENTION DE L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN (EEE)

2 0

SUBVENTION DE L'EEE

288 000

—

—

Total du titre 2

288 000

—

—

TOTAL GÉNÉRAL

12 958 000

2 520 000

—

TITRE 1

SUBVENTION DE LA COMMISSION

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | CHAPITRE 1 0 | 12 670 000 | 2 520 000 | |
| | Total du titre 1 | 12 670 000 | 2 520 000 | |
| CHAPITRE 1 0 — SUBVENTION DE LA COMMISSION |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

CHAPITRE 1 0

12 670 000

2 520 000

Total du titre 1

12 670 000

2 520 000

CHAPITRE 1 0 — SUBVENTION DE LA COMMISSION

CHAPITRE 1 0 —SUBVENTION DE LA COMMISSION

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 670 000 | 2 520 000 | |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

12 670 000

2 520 000

TITRE 2

SUBVENTION DE L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN (EEE)

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | CHAPITRE 2 0 | 288 000 | — | — |
| | Total du titre 2 | 288 000 | — | — |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 12 958 000 | 2 520 000 | — |
| CHAPITRE 2 0 — SUBVENTION DE L'EEE |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

CHAPITRE 2 0

288 000

—

—

Total du titre 2

288 000

—

—

TOTAL GÉNÉRAL

12 958 000

2 520 000

—

CHAPITRE 2 0 — SUBVENTION DE L'EEE

CHAPITRE 2 0 —SUBVENTION DE L'EEE

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| 288 000 | — | — |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

288 000

—

—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 0 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 4 700 000 | 650 000 | — |
| 1 1 | FRAIS DE RECRUTEMENT | 950 000 | 350 000 | — |
| 1 2 | MISSIONS ADMINISTRATIVES | 460 000 | 50 000 | — |
| 1 3 | FRAIS DE REPRÉSENTATION | 10 000 | 10 000 | — |
| | Total du titre 1 | 6 120 000 | 1 060 000 | — |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 450 000 | 50 000 | — |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 550 000 | 550 000 | — |
| 2 2 | BIENS IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 200 000 | 250 000 | — |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 350 000 | 100 000 | — |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 150 000 | 50 000 | — |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS | 300 000 | 200 000 | — |
| | Total du titre 2 | 2 000 000 | 1 200 000 | — |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | RÉUNIONS DE GROUPES D'EXPERTS | 800 000 | — | — |
| 3 1 | MISSIONS | 280 000 | 50 000 | — |
| 3 2 | DÉVELOPPEMENT DE BASES DE DONNÉES | 1 758 000 | 100 000 | — |
| 3 3 | ÉTUDES | 1 000 000 | — | — |
| 3 4 | INFORMATIONS ET PUBLICATIONS | 400 000 | 100 000 | — |
| 3 5 | FRAIS DE TRADUCTION | 600 000 | 10 000 | — |
| | Total du titre 3 | 4 838 000 | 260 000 | — |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 12 958 000 | 2 520 000 | — |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

1

PERSONNEL

1 0

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

4 700 000

650 000

—

1 1

FRAIS DE RECRUTEMENT

950 000

350 000

—

1 2

MISSIONS ADMINISTRATIVES

460 000

50 000

—

1 3

FRAIS DE REPRÉSENTATION

10 000

10 000

—

Total du titre 1

6 120 000

1 060 000

—

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

450 000

50 000

—

2 1

INFORMATIQUE

550 000

550 000

—

2 2

BIENS IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

200 000

250 000

—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

350 000

100 000

—

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

150 000

50 000

—

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS

300 000

200 000

—

Total du titre 2

2 000 000

1 200 000

—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

RÉUNIONS DE GROUPES D'EXPERTS

800 000

—

—

3 1

MISSIONS

280 000

50 000

—

3 2

DÉVELOPPEMENT DE BASES DE DONNÉES

1 758 000

100 000

—

3 3

ÉTUDES

1 000 000

—

—

3 4

INFORMATIONS ET PUBLICATIONS

400 000

100 000

—

3 5

FRAIS DE TRADUCTION

600 000

10 000

—

Total du titre 3

4 838 000

260 000

—

TOTAL GÉNÉRAL

12 958 000

2 520 000

—

TITRE 1

PERSONNEL

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | CHAPITRE 1 0 | 4 700 000 | 650 000 | — |
| | CHAPITRE 1 1 | 950 000 | 350 000 | — |
| | CHAPITRE 1 2 | 460 000 | 50 000 | — |
| | CHAPITRE 1 3 | 10 000 | 10 000 | — |
| | Total du titre 1 | 6 120 000 | 1 060 000 | — |
| CHAPITRE 1 0 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ
  CHAPITRE 1 1 — FRAIS DE RECRUTEMENT
  CHAPITRE 1 2 — MISSIONS ADMINISTRATIVES
  CHAPITRE 1 3 — FRAIS DE REPRÉSENTATION |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

CHAPITRE 1 0

4 700 000

650 000

—

CHAPITRE 1 1

950 000

350 000

—

CHAPITRE 1 2

460 000

50 000

—

CHAPITRE 1 3

10 000

10 000

—

Total du titre 1

6 120 000

1 060 000

—

CHAPITRE 1 0 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ

CHAPITRE 1 1 — FRAIS DE RECRUTEMENT

CHAPITRE 1 2 — MISSIONS ADMINISTRATIVES

CHAPITRE 1 3 — FRAIS DE REPRÉSENTATION

CHAPITRE 1 0 —PERSONNEL EN ACTIVITÉ

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 700 000 | 650 000 | — |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

4 700 000

650 000

—

CHAPITRE 1 1 —FRAIS DE RECRUTEMENT

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 350 000 | — |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

950 000

350 000

—

CHAPITRE 1 2 —MISSIONS ADMINISTRATIVES

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 460 000 | 50 000 | — |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

460 000

50 000

—

CHAPITRE 1 3 —FRAIS DE REPRÉSENTATION

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | — |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

10 000

10 000

—

TITRE 2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | CHAPITRE 2 0 | 450 000 | 50 000 | — |
| | CHAPITRE 2 1 | 550 000 | 550 000 | — |
| | CHAPITRE 2 2 | 200 000 | 250 000 | — |
| | CHAPITRE 2 3 | 350 000 | 100 000 | — |
| | CHAPITRE 2 4 | 150 000 | 50 000 | — |
| | CHAPITRE 2 5 | 300 000 | 200 000 | — |
| | Total du titre 2 | 2 000 000 | 1 200 000 | — |
| CHAPITRE 2 0 — LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES
  CHAPITRE 2 1 — INFORMATIQUE
  CHAPITRE 2 2 — BIENS IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES
  CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT
  CHAPITRE 2 4 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
  CHAPITRE 2 5 — FRAIS DE RÉUNIONS |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

CHAPITRE 2 0

450 000

50 000

—

CHAPITRE 2 1

550 000

550 000

—

CHAPITRE 2 2

200 000

250 000

—

CHAPITRE 2 3

350 000

100 000

—

CHAPITRE 2 4

150 000

50 000

—

CHAPITRE 2 5

300 000

200 000

—

Total du titre 2

2 000 000

1 200 000

—

CHAPITRE 2 0 — LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

CHAPITRE 2 1 — INFORMATIQUE

CHAPITRE 2 2 — BIENS IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

CHAPITRE 2 4 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

CHAPITRE 2 5 — FRAIS DE RÉUNIONS

CHAPITRE 2 0 —LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 50 000 | — |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

450 000

50 000

—

CHAPITRE 2 1 —INFORMATIQUE

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 550 000 | — |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

550 000

550 000

—

CHAPITRE 2 2 —BIENS IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 250 000 | — |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

200 000

250 000

—

CHAPITRE 2 3 —DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 100 000 | — |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

350 000

100 000

—

CHAPITRE 2 4 —AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 50 000 | — |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

150 000

50 000

—

CHAPITRE 2 5 —FRAIS DE RÉUNIONS

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 200 000 | — |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

300 000

200 000

—

TITRE 3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | CHAPITRE 3 0 | 800 000 | — | — |
| | CHAPITRE 3 1 | 280 000 | 50 000 | — |
| | CHAPITRE 3 2 | 1 758 000 | 100 000 | — |
| | CHAPITRE 3 3 | 1 000 000 | — | — |
| | CHAPITRE 3 4 | 400 000 | 100 000 | — |
| | CHAPITRE 3 5 | 600 000 | 10 000 | — |
| | Total du titre 3 | 4 838 000 | 260 000 | — |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 12 958 000 | 2 520 000 | — |
| CHAPITRE 3 0 — RÉUNIONS DE GROUPES D'EXPERTS
  CHAPITRE 3 1 — MISSIONS
  CHAPITRE 3 2 — DÉVELOPPEMENT DE BASES DE DONNÉES
  CHAPITRE 3 3 — ÉTUDES
  CHAPITRE 3 4 — INFORMATIONS ET PUBLICATIONS
  CHAPITRE 3 5 — FRAIS DE TRADUCTION |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

CHAPITRE 3 0

800 000

—

—

CHAPITRE 3 1

280 000

50 000

—

CHAPITRE 3 2

1 758 000

100 000

—

CHAPITRE 3 3

1 000 000

—

—

CHAPITRE 3 4

400 000

100 000

—

CHAPITRE 3 5

600 000

10 000

—

Total du titre 3

4 838 000

260 000

—

TOTAL GÉNÉRAL

12 958 000

2 520 000

—

CHAPITRE 3 0 — RÉUNIONS DE GROUPES D'EXPERTS

CHAPITRE 3 1 — MISSIONS

CHAPITRE 3 2 — DÉVELOPPEMENT DE BASES DE DONNÉES

CHAPITRE 3 3 — ÉTUDES

CHAPITRE 3 4 — INFORMATIONS ET PUBLICATIONS

CHAPITRE 3 5 — FRAIS DE TRADUCTION

CHAPITRE 3 0 —RÉUNIONS DE GROUPES D'EXPERTS

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | — | — |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

800 000

—

—

CHAPITRE 3 1 —MISSIONS

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 50 000 | — |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

280 000

50 000

—

CHAPITRE 3 2 —DÉVELOPPEMENT DE BASES DE DONNÉES

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 758 000 | 100 000 | — |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

1 758 000

100 000

—

CHAPITRE 3 3 —ÉTUDES

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | — | — |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

1 000 000

—

—

CHAPITRE 3 4 —INFORMATIONS ET PUBLICATIONS

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 100 000 | — |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

400 000

100 000

—

CHAPITRE 3 5 —FRAIS DE TRADUCTION

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 10 000 | — |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

600 000

10 000

—

---

Tableau des effectifs de l'Agence ferroviaire européenne

| Catégorie et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2003 | 2004 | 2005 |
| A*16 | — | — | — | — | — | — |
| A*15 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| A*14 | — | — | — | — | — | — |
| A*13 | — | — | — | — | — | — |
| A*12 | — | — | — | — | — | — |
| A*11 | — | — | — | — | — | — |
| A*10 | — | — | — | — | — | — |
| A*9 | — | — | — | — | 8 | 21 |
| A*8 | — | — | — | — | — | — |
| A*7 | — | — | — | — | 8 | 29 |
| A*6 | — | — | — | — | — | — |
| A*5 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total A | — | — | — | — | 17 | 51 |
| B*11 | — | — | — | — | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | — | — |
| B*8 | — | — | — | — | — | — |
| B*7 | — | — | — | — | — | — |
| B*6 | — | — | — | — | — | — |
| B*5 | — | — | — | — | — | — |
| B*4 | — | — | — | — | 4 | 5 |
| B*3 | — | — | — | — | 3 | 7 |
| Sous-total B | — | — | — | — | 7 | 12 |
| C*7 | — | — | — | — | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | — | — |
| C*5 | — | — | — | — | — | — |
| C*4 | — | — | — | — | — | — |
| C*3 | — | — | — | — | — | — |
| C*2 | — | — | — | — | 2 | 4 |
| C*1 | — | — | — | — | 4 | 5 |
| Sous-total C | — | — | — | — | 6 | 9 |
| D*5 | — | — | — | — | — | — |
| D*4 | — | — | — | — | — | — |
| D*3 | — | — | — | — | — | — |
| D*2 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total D | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | — | — | — | 30 | 72 |

Catégorie et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2003

2004

2005

2003

2004

2005

A*16

—

—

—

—

—

—

A*15

—

—

—

—

1

1

A*14

—

—

—

—

—

—

A*13

—

—

—

—

—

—

A*12

—

—

—

—

—

—

A*11

—

—

—

—

—

—

A*10

—

—

—

—

—

—

A*9

—

—

—

—

8

21

A*8

—

—

—

—

—

—

A*7

—

—

—

—

8

29

A*6

—

—

—

—

—

—

A*5

—

—

—

—

—

—

Sous-total A

—

—

—

—

17

51

B*11

—

—

—

—

—

—

B*10

—

—

—

—

—

—

B*9

—

—

—

—

—

—

B*8

—

—

—

—

—

—

B*7

—

—

—

—

—

—

B*6

—

—

—

—

—

—

B*5

—

—

—

—

—

—

B*4

—

—

—

—

4

5

B*3

—

—

—

—

3

7

Sous-total B

—

—

—

—

7

12

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

—

—

C*5

—

—

—

—

—

—

C*4

—

—

—

—

—

—

C*3

—

—

—

—

—

—

C*2

—

—

—

—

2

4

C*1

—

—

—

—

4

5

Sous-total C

—

—

—

—

6

9

D*5

—

—

—

—

—

—

D*4

—

—

—

—

—

—

D*3

—

—

—

—

—

—

D*2

—

—

—

—

—

—

Sous-total D

—

—

—

—

—

—

Total

—

—

—

—

30

72

---

| 14.4.2005 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 96/107 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 96/107

---

État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l'Union européenne pour l'exercice 2005

(2005/276/CE)

ÉTAT DES RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VERSEMENTS DES ORGANISMES ET ORGANES |
| 1 0 | VERSEMENTS DES ORGANISMES ET ORGANES | 25 885 500 | 23 694 200 | 17 372 018 |
| | Total du titre 1 | 25 885 500 | 23 694 200 | 17 372 018 |
| 2 |
| SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | p.m. | p.m. | — |
| | Total du titre 2 | p.m. | p.m. | — |
| 3 |
| COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE |
| 3 0 | COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE | 2 338 500 | 4 648 000 | 2 463 717 |
| | Total du titre 3 | 2 338 500 | 4 648 000 | 2 463 717 |
| 4 |
| AUTRES RECETTES |
| 4 0 | AUTRES RECETTES | 200 000 | 50 000 | 387 417 |
| | Total du titre 4 | 200 000 | 50 000 | 387 417 |
| 5 |
| EXCÉDENT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT |
| 5 0 | EXCÉDENT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT | p.m. | p.m. | 5 006 840 |
| | Total du titre 5 | p.m. | p.m. | 5 006 840 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 28 424 000 | 28 392 200 | 25 229 992 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

1

VERSEMENTS DES ORGANISMES ET ORGANES

1 0

VERSEMENTS DES ORGANISMES ET ORGANES

25 885 500

23 694 200

17 372 018

Total du titre 1

25 885 500

23 694 200

17 372 018

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

p.m.

p.m.

—

Total du titre 2

p.m.

p.m.

—

3

COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

3 0

COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

2 338 500

4 648 000

2 463 717

Total du titre 3

2 338 500

4 648 000

2 463 717

4

AUTRES RECETTES

4 0

AUTRES RECETTES

200 000

50 000

387 417

Total du titre 4

200 000

50 000

387 417

5

EXCÉDENT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT

5 0

EXCÉDENT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT

p.m.

p.m.

5 006 840

Total du titre 5

p.m.

p.m.

5 006 840

TOTAL GÉNÉRAL

28 424 000

28 392 200

25 229 992

TITRE 1

VERSEMENTS DES ORGANISMES ET ORGANES

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 1 0 |
| 1 0 0 |
| Versements des organismes et organes |
| 1 0 0 0 | Agence européenne pour l'environnement | 600 000 | 600 000 | 609 680 |
| 1 0 0 1 | Fondation européenne pour la formation | 357 000 | 450 000 | 557 068 |
| 1 0 0 2 | Observatoire européen des drogues et des toxicomanies | 805 000 | 571 200 | 547 856 |
| 1 0 0 3 | Agence européenne des médicaments | 900 000 | 900 000 | 441 711 |
| 1 0 0 4 | Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail | 793 000 | 729 000 | 716 870 |
| 1 0 0 5 | Office de l'harmonisation dans le marché intérieur | 2 497 000 | 2 100 000 | 3 321 021 |
| 1 0 0 6 | OHMI marque, dessins et modèles | 15 422 000 | 15 190 000 | 8 826 533 |
| 1 0 0 7 | Office communautaire des variétés végétales | 150 000 | 150 000 | 83 452 |
| 1 0 0 8 | Europol | 1 700 000 | 1 650 000 | 894 476 |
| 1 0 0 9 | Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail | 610 000 | 800 000 | 569 344 |
| | Total de l'article 1 0 0 | 23 834 000 | 23 140 200 | 16 568 011 |
| 1 0 1 |
| 1 0 1 0 | Cedefop | 80 500 | 80 000 | 51 460 |
| 1 0 1 2 | Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes | 330 000 | 237 000 | 238 391 |
| 1 0 1 3 | Agence européenne pour la reconstruction | p.m. | p.m. | 10 487 |
| 1 0 1 4 | Banque européenne d'investissement | p.m. | p.m. | — |
| 1 0 1 5 | Autorité européenne de sécurité des aliments | 620 000 | 237 000 | 162 714 |
| 1 0 1 6 | Eurojust | 80 500 | p.m. | 131 713 |
| 1 0 1 7 | Agence européenne pour la sécurité maritime | 80 500 | p.m. | 6 394 |
| 1 0 1 8 | Agence européenne de la sécurité aérienne | 800 000 | p.m. | 202 848 |
| 1 0 1 9 | Agence européenne de la sécurité ferrovière | p.m. | — | — |
| | Total de l'article 1 0 1 | 1 991 500 | 554 000 | 804 007 |
| 1 0 2 |
| 1 0 2 0 | Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information | 60 000 | — | — |
| | Total de l'article 1 0 2 | 60 000 | — | — |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 0 | 25 885 500 | 23 694 200 | 17 372 018 |
| | Total du titre 1 | 25 885 500 | 23 694 200 | 17 372 018 |
| CHAPITRE 1 0 — VERSEMENTS DES ORGANISMES ET ORGANES |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

CHAPITRE 1 0

1 0 0

Versements des organismes et organes

1 0 0 0

Agence européenne pour l'environnement

600 000

600 000

609 680

1 0 0 1

Fondation européenne pour la formation

357 000

450 000

557 068

1 0 0 2

Observatoire européen des drogues et des toxicomanies

805 000

571 200

547 856

1 0 0 3

Agence européenne des médicaments

900 000

900 000

441 711

1 0 0 4

Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

793 000

729 000

716 870

1 0 0 5

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur

2 497 000

2 100 000

3 321 021

1 0 0 6

OHMI marque, dessins et modèles

15 422 000

15 190 000

8 826 533

1 0 0 7

Office communautaire des variétés végétales

150 000

150 000

83 452

1 0 0 8

Europol

1 700 000

1 650 000

894 476

1 0 0 9

Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail

610 000

800 000

569 344

Total de l'article 1 0 0

23 834 000

23 140 200

16 568 011

1 0 1

1 0 1 0

Cedefop

80 500

80 000

51 460

1 0 1 2

Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes

330 000

237 000

238 391

1 0 1 3

Agence européenne pour la reconstruction

p.m.

p.m.

10 487

1 0 1 4

Banque européenne d'investissement

p.m.

p.m.

—

1 0 1 5

Autorité européenne de sécurité des aliments

620 000

237 000

162 714

1 0 1 6

Eurojust

80 500

p.m.

131 713

1 0 1 7

Agence européenne pour la sécurité maritime

80 500

p.m.

6 394

1 0 1 8

Agence européenne de la sécurité aérienne

800 000

p.m.

202 848

1 0 1 9

Agence européenne de la sécurité ferrovière

p.m.

—

—

Total de l'article 1 0 1

1 991 500

554 000

804 007

1 0 2

1 0 2 0

Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information

60 000

—

—

Total de l'article 1 0 2

60 000

—

—

TOTAL DU CHAPITRE 1 0

25 885 500

23 694 200

17 372 018

Total du titre 1

25 885 500

23 694 200

17 372 018

CHAPITRE 1 0 — VERSEMENTS DES ORGANISMES ET ORGANES

CHAPITRE 1 0 — VERSEMENTS DES ORGANISMES ET ORGANES

1 0 0Versements des organismes et organes

Commentaires

Article 10, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 2965/94 du Conseil, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1645/2003.

1 0 0 0Agence européenne pour l'environnement

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 600 000 | 609 680 |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

600 000

600 000

609 680

1 0 0 1Fondation européenne pour la formation

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| 357 000 | 450 000 | 557 068 |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

357 000

450 000

557 068

1 0 0 2Observatoire européen des drogues et des toxicomanies

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| 805 000 | 571 200 | 547 856 |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

805 000

571 200

547 856

1 0 0 3Agence européenne des médicaments

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | 900 000 | 441 711 |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

900 000

900 000

441 711

1 0 0 4Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| 793 000 | 729 000 | 716 870 |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

793 000

729 000

716 870

1 0 0 5Office de l'harmonisation dans le marché intérieur

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 497 000 | 2 100 000 | 3 321 021 |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

2 497 000

2 100 000

3 321 021

1 0 0 6OHMI marque, dessins et modèles

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 422 000 | 15 190 000 | 8 826 533 |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

15 422 000

15 190 000

8 826 533

1 0 0 7Office communautaire des variétés végétales

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 83 452 |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

150 000

150 000

83 452

1 0 0 8Europol

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 700 000 | 1 650 000 | 894 476 |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

1 700 000

1 650 000

894 476

1 0 0 9Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| 610 000 | 800 000 | 569 344 |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

610 000

800 000

569 344

1 0 1

1 0 1 0Cedefop

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 500 | 80 000 | 51 460 |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

80 500

80 000

51 460

1 0 1 2Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 237 000 | 238 391 |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

330 000

237 000

238 391

1 0 1 3Agence européenne pour la reconstruction

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 10 487 |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

p.m.

p.m.

10 487

1 0 1 4Banque européenne d'investissement

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

p.m.

p.m.

—

1 0 1 5Autorité européenne de sécurité des aliments

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| 620 000 | 237 000 | 162 714 |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

620 000

237 000

162 714

1 0 1 6Eurojust

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 500 | p.m. | 131 713 |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

80 500

p.m.

131 713

1 0 1 7Agence européenne pour la sécurité maritime

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 500 | p.m. | 6 394 |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

80 500

p.m.

6 394

1 0 1 8Agence européenne de la sécurité aérienne

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | p.m. | 202 848 |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

800 000

p.m.

202 848

1 0 1 9Agence européenne de la sécurité ferrovière

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

p.m.

—

—

1 0 2

1 0 2 0Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | — | — |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

60 000

—

—

TITRE 2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 | Subvention de la Commission | p.m. | p.m. | — |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | p.m. | p.m. | — |
| | Total du titre 2 | p.m. | p.m. | — |
| CHAPITRE 2 0 — SUBVENTION DE LA COMMISSION |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Subvention de la Commission

p.m.

p.m.

—

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

p.m.

p.m.

—

Total du titre 2

p.m.

p.m.

—

CHAPITRE 2 0 — SUBVENTION DE LA COMMISSION

CHAPITRE 2 0 — SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0 0Subvention de la Commission

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

p.m.

p.m.

—

Commentaires

Article 10, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 2965/94 du Conseil, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1645/2003.

TITRE 3

COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 3 0 |
| 3 0 0 |
| Coopération interinstitutionnelle |
| 3 0 0 0 | Commission — DG | 1 192 000 | 3 491 000 | 672 933 |
| 3 0 0 1 | Commission — DG T | 262 500 | 927 000 | 572 772 |
| 3 0 0 2 | Gestion des projets interinstitutionnels | 698 000 | | — |
| 3 0 0 3 | Parlement européen | p.m. | p.m. | — |
| 3 0 0 4 | Conseil de l'Union européenne | p.m. | p.m. | 1 057 823 |
| 3 0 0 5 | Cour des comptes européenne | 145 000 | 100 000 | 59 530 |
| 3 0 0 6 | Comité des régions | p.m. | p.m. | — |
| 3 0 0 7 | Comité économique et social européen | p.m. | p.m. | — |
| 3 0 0 8 | Cour de justice | p.m. | p.m. | 659 |
| 3 0 0 9 | Contribution aux programmes communautaires | p.m. | p.m. | 100 000 |
| | Total de l'article 3 0 0 | 2 297 500 | 4 518 000 | 2 463 717 |
| 3 0 1 |
| Banque centrale européenne |
| 3 0 1 0 | Banque centrale européenne | 41 000 | 130 000 | — |
| | Total de l'article 3 0 1 | 41 000 | 130 000 | — |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 0 | 2 338 500 | 4 648 000 | 2 463 717 |
| | Total du titre 3 | 2 338 500 | 4 648 000 | 2 463 717 |
| CHAPITRE 3 0 — COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

CHAPITRE 3 0

3 0 0

Coopération interinstitutionnelle

3 0 0 0

Commission — DG

1 192 000

3 491 000

672 933

3 0 0 1

Commission — DG T

262 500

927 000

572 772

3 0 0 2

Gestion des projets interinstitutionnels

698 000

—

3 0 0 3

Parlement européen

p.m.

p.m.

—

3 0 0 4

Conseil de l'Union européenne

p.m.

p.m.

1 057 823

3 0 0 5

Cour des comptes européenne

145 000

100 000

59 530

3 0 0 6

Comité des régions

p.m.

p.m.

—

3 0 0 7

Comité économique et social européen

p.m.

p.m.

—

3 0 0 8

Cour de justice

p.m.

p.m.

659

3 0 0 9

Contribution aux programmes communautaires

p.m.

p.m.

100 000

Total de l'article 3 0 0

2 297 500

4 518 000

2 463 717

3 0 1

Banque centrale européenne

3 0 1 0

Banque centrale européenne

41 000

130 000

—

Total de l'article 3 0 1

41 000

130 000

—

TOTAL DU CHAPITRE 3 0

2 338 500

4 648 000

2 463 717

Total du titre 3

2 338 500

4 648 000

2 463 717

CHAPITRE 3 0 — COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

CHAPITRE 3 0 — COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

3 0 0Coopération interinstitutionnelle

Commentaires

Article 10, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 2965/94 du Conseil, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1645/2003.

3 0 0 0Commission — DG

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 192 000 | 3 491 000 | 672 933 |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

1 192 000

3 491 000

672 933

3 0 0 1Commission — DG T

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| 262 500 | 927 000 | 572 772 |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

262 500

927 000

572 772

3 0 0 2Gestion des projets interinstitutionnels

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| 698 000 | | — |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

698 000

—

3 0 0 3Parlement européen

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

p.m.

p.m.

—

3 0 0 4Conseil de l'Union européenne

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 1 057 823 |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

p.m.

p.m.

1 057 823

3 0 0 5Cour des comptes européenne

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| 145 000 | 100 000 | 59 530 |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

145 000

100 000

59 530

3 0 0 6Comité des régions

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

p.m.

p.m.

—

3 0 0 7Comité économique et social européen

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

p.m.

p.m.

—

3 0 0 8Cour de justice

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 659 |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

p.m.

p.m.

659

3 0 0 9Contribution aux programmes communautaires

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 100 000 |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

p.m.

p.m.

100 000

Commentaires

Recette provenant de la participation du Centre de traduction aux programmes communautaires.

3 0 1Banque centrale européenne

3 0 1 0Banque centrale européenne

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 130 000 | — |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

41 000

130 000

—

TITRE 4

AUTRES RECETTES

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 4 0 |
| 4 0 0 |
| Intérêts bancaires |
| 4 0 0 0 | Intérêts bancaires | 200 000 | 50 000 | 387 417 |
| | Total de l'article 4 0 0 | 200 000 | 50 000 | 387 417 |
| 4 0 1 |
| Remboursements divers |
| 4 0 1 0 | Remboursements divers | p.m. | p.m. | — |
| | Total de l'article 4 0 1 | p.m. | p.m. | — |
| | TOTAL DU CHAPITRE 4 0 | 200 000 | 50 000 | 387 417 |
| | Total du titre 4 | 200 000 | 50 000 | 387 417 |
| CHAPITRE 4 0 — AUTRES RECETTES |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

CHAPITRE 4 0

4 0 0

Intérêts bancaires

4 0 0 0

Intérêts bancaires

200 000

50 000

387 417

Total de l'article 4 0 0

200 000

50 000

387 417

4 0 1

Remboursements divers

4 0 1 0

Remboursements divers

p.m.

p.m.

—

Total de l'article 4 0 1

p.m.

p.m.

—

TOTAL DU CHAPITRE 4 0

200 000

50 000

387 417

Total du titre 4

200 000

50 000

387 417

CHAPITRE 4 0 — AUTRES RECETTES

CHAPITRE 4 0 — AUTRES RECETTES

4 0 0Intérêts bancaires

Commentaires

Sont inscrits à ce poste les intérêts que le Centre recevra sur ses comptes en banque.

4 0 0 0Intérêts bancaires

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 50 000 | 387 417 |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

200 000

50 000

387 417

4 0 1Remboursements divers

Commentaires

Cet article concerne les remboursements divers (communications téléphoniques privées, etc.).

4 0 1 0Remboursements divers

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

p.m.

p.m.

—

TITRE 5

EXCÉDENT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 5 0 |
| 5 0 0 |
| Excédent de l'exercice précédent |
| 5 0 0 0 | Excédent de l'exercice précédent | p.m. | p.m. | 5 006 840 |
| | Total de l'article 5 0 0 | p.m. | p.m. | 5 006 840 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 5 0 | p.m. | p.m. | 5 006 840 |
| | Total du titre 5 | p.m. | p.m. | 5 006 840 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 28 424 000 | 28 392 200 | 25 229 992 |
| CHAPITRE 5 0 — EXCÉDENT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

CHAPITRE 5 0

5 0 0

Excédent de l'exercice précédent

5 0 0 0

Excédent de l'exercice précédent

p.m.

p.m.

5 006 840

Total de l'article 5 0 0

p.m.

p.m.

5 006 840

TOTAL DU CHAPITRE 5 0

p.m.

p.m.

5 006 840

Total du titre 5

p.m.

p.m.

5 006 840

TOTAL GÉNÉRAL

28 424 000

28 392 200

25 229 992

CHAPITRE 5 0 — EXCÉDENT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT

CHAPITRE 5 0 — EXCÉDENT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT

5 0 0Excédent de l'exercice précédent

5 0 0 0Excédent de l'exercice précédent

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 5 006 840 |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

p.m.

p.m.

5 006 840

Commentaires

Excédent de l'exercice précédent. Article 16 du règlement financier du Centre du 22/12/2003.

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 14 691 200 | 14 541 900 | 10 029 774 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 106 000 | 105 000 | 112 448 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 173 500 | 166 500 | 138 819 |
| 1 5 | MOBILITÉ | p.m. | p.m. | — |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 101 000 | 101 000 | 65 000 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION | 7 000 | 7 000 | 1 668 |
| 1 9 | PENSIONS | p.m. | p.m. | — |
| | Total du titre 1 | 15 078 700 | 14 921 400 | 10 347 709 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 508 000 | 1 381 000 | 424 210 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 1 700 000 | 1 650 000 | 998 527 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 185 000 | 194 900 | 100 162 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 376 800 | 440 600 | 216 739 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 205 000 | 142 000 | 95 978 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 100 000 | 75 000 | 35 443 |
| | Total du titre 2 | 4 074 800 | 3 883 500 | 1 871 059 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE | 7 274 500 | 7 948 800 | 3 854 350 |
| 3 1 | DÉPENSES LIÉES À LA COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE | 30 000 | p.m. | — |
| | Total du titre 3 | 7 304 500 | 7 948 800 | 3 854 350 |
| 10 |
| PROVISIONS |
| 10 0 | CRÉDITS PROVISIONNELS | 1 966 000 | 1 638 500 | 6 171 613 |
| | Total du titre 10 | 1 966 000 | 1 638 500 | 6 171 613 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 28 424 000 | 28 392 200 | 22 244 731 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

14 691 200

14 541 900

10 029 774

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

106 000

105 000

112 448

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

173 500

166 500

138 819

1 5

MOBILITÉ

p.m.

p.m.

—

1 6

SERVICE SOCIAL

101 000

101 000

65 000

1 7

RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

7 000

7 000

1 668

1 9

PENSIONS

p.m.

p.m.

—

Total du titre 1

15 078 700

14 921 400

10 347 709

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

1 508 000

1 381 000

424 210

2 1

INFORMATIQUE

1 700 000

1 650 000

998 527

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

185 000

194 900

100 162

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

376 800

440 600

216 739

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

205 000

142 000

95 978

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

100 000

75 000

35 443

Total du titre 2

4 074 800

3 883 500

1 871 059

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE

7 274 500

7 948 800

3 854 350

3 1

DÉPENSES LIÉES À LA COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

30 000

p.m.

—

Total du titre 3

7 304 500

7 948 800

3 854 350

10

PROVISIONS

10 0

CRÉDITS PROVISIONNELS

1 966 000

1 638 500

6 171 613

Total du titre 10

1 966 000

1 638 500

6 171 613

TOTAL GÉNÉRAL

28 424 000

28 392 200

22 244 731

TITRE 1

PERSONNEL

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personnel en activité |
| 1 1 0 0 | Traitements de base | 10 600 000 | 9 900 000 | 7 059 231 |
| 1 1 0 1 | Allocations familiales | 750 000 | 877 000 | 548 308 |
| 1 1 0 2 | Indemnités de dépaysement et d'expatriation | 1 700 000 | 1 650 000 | 1 117 787 |
| 1 1 0 3 | Indemnité de secrétariat | 55 000 | 74 000 | 58 655 |
| | Total de l'article 1 1 0 | 13 105 000 | 12 501 000 | 8 783 981 |
| 1 1 1 |
| Agents auxiliaires et agents locaux |
| 1 1 1 0 | Agents auxiliaires | 120 000 | 420 000 | 411 715 |
| 1 1 1 1 | Interprètes auxiliaires | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 1 2 | Agents locaux | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 1 3 | Stagiaires | 30 000 | 30 000 | 7 176 |
| 1 1 1 5 | Agents contractuels | p.m. | | — |
| | Total de l'article 1 1 1 | 150 000 | 450 000 | 418 891 |
| 1 1 2 |
| Perfectionnement professionnel du personnel |
| 1 1 2 0 | Perfectionnement professionnel du personnel | 135 000 | 132 000 | 37 510 |
| | Total de l'article 1 1 2 | 135 000 | 132 000 | 37 510 |
| 1 1 3 |
| Cotisations patronales à la sécurité sociale |
| 1 1 3 0 | Couverture de risques de maladie | 360 500 | 337 000 | 244 291 |
| 1 1 3 1 | Couverture de risques d'accident et de maladie professionnelle | 103 000 | 97 000 | 62 510 |
| 1 1 3 2 | Couverture du risque de chômage | 79 500 | 79 200 | 53 265 |
| 1 1 3 3 | Constitution ou maintien de droits à pension | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 3 4 | Contribution au régime de pensions communautaire | p.m. | p.m. | — |
| | Total de l'article 1 1 3 | 543 000 | 513 200 | 360 066 |
| 1 1 4 |
| Allocations et indemnités diverses |
| 1 1 4 0 | Allocations à la naissance et en cas de décès | 2 000 | 2 000 | 1 500 |
| 1 1 4 1 | Frais de voyage à l'occasion du congé annuel | 175 000 | 160 000 | 111 382 |
| 1 1 4 3 | Indemnités forfaitaires de fonction | 1 200 | 1 200 | 1 190 |
| | Total de l'article 1 1 4 | 178 200 | 163 200 | 114 072 |
| 1 1 5 |
| Heures supplémentaires |
| 1 1 5 0 | Heures supplémentaires | p.m. | 1 500 | — |
| | Total de l'article 1 1 5 | p.m. | 1 500 | — |
| 1 1 7 |
| Prestations d'appoint |
| 1 1 7 1 | Interprètes externes et opérateurs de conférence | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 7 5 | Intérimaires | 40 000 | 40 000 | 35 857 |
| | Total de l'article 1 1 7 | 40 000 | 40 000 | 35 857 |
| 1 1 8 |
| Frais divers de recrutement et de mutation du personnel |
| 1 1 8 0 | Frais divers de recrutement du personnel | 70 000 | 127 500 | 9 929 |
| 1 1 8 1 | Frais de voyage | 15 000 | 12 500 | 2 226 |
| 1 1 8 2 | Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation | 140 000 | 195 500 | 58 328 |
| 1 1 8 3 | Frais de déménagement | 75 000 | 79 000 | 21 025 |
| 1 1 8 4 | Indemnités journalières temporaires | 120 000 | 151 000 | 57 787 |
| | Total de l'article 1 1 8 | 420 000 | 565 500 | 149 295 |
| 1 1 9 |
| Coefficients correcteurs et adaptation des rémunérations |
| 1 1 9 0 | Coefficients correcteurs | 120 000 | 175 500 | 130 102 |
| | Total de l'article 1 1 9 | 120 000 | 175 500 | 130 102 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 1 | 14 691 200 | 14 541 900 | 10 029 774 |
| CHAPITRE 1 3 |
| 1 3 0 |
| Missions et déplacements |
| 1 3 0 0 | Frais de missions, de déplacement et autres dépenses accessoires | 106 000 | 105 000 | 112 448 |
| | Total de l'article 1 3 0 | 106 000 | 105 000 | 112 448 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 3 | 106 000 | 105 000 | 112 448 |
| CHAPITRE 1 4 |
| 1 4 0 |
| Infrastructure à caractère sociomédical |
| 1 4 0 0 | Restaurants et cantines | 37 000 | 36 000 | 31 819 |
| | Total de l'article 1 4 0 | 37 000 | 36 000 | 31 819 |
| 1 4 1 |
| Service médical |
| 1 4 1 0 | Service médical | 52 500 | 33 500 | 27 000 |
| | Total de l'article 1 4 1 | 52 500 | 33 500 | 27 000 |
| 1 4 2 |
| Autres interventions |
| 1 4 2 0 | Autres interventions | 84 000 | 97 000 | 80 000 |
| | Total de l'article 1 4 2 | 84 000 | 97 000 | 80 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 4 | 173 500 | 166 500 | 138 819 |
| CHAPITRE 1 5 |
| 1 5 2 |
| Mobilité |
| 1 5 2 0 | Mobilité de personnel | p.m. | p.m. | — |
| 1 5 2 1 | Fonctionnaires du centre affectés temporairement dans les administrations nationales, dans les organisations internationales ou dans les institutions ou entreprises publiques | p.m. | p.m. | — |
| | Total de l'article 1 5 2 | p.m. | p.m. | — |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 5 | p.m. | p.m. | — |
| CHAPITRE 1 6 |
| 1 6 0 |
| Service social |
| 1 6 0 0 | Secours extraordinaires | p.m. | p.m. | — |
| | Total de l'article 1 6 0 | p.m. | p.m. | — |
| 1 6 2 |
| Autres interventions |
| 1 6 2 0 | Autres interventions | p.m. | p.m. | — |
| | Total de l'article 1 6 2 | p.m. | p.m. | — |
| 1 6 3 |
| Centre de la petite enfance |
| 1 6 3 0 | Centre de la petite enfance | 101 000 | 101 000 | 65 000 |
| | Total de l'article 1 6 3 | 101 000 | 101 000 | 65 000 |
| 1 6 4 |
| Aide complémentaire aux handicapés |
| 1 6 4 0 | Aide complémentaire aux handicapés | p.m. | p.m. | — |
| | Total de l'article 1 6 4 | p.m. | p.m. | — |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 6 | 101 000 | 101 000 | 65 000 |
| CHAPITRE 1 7 |
| 1 7 0 |
| Réceptions et représentation |
| 1 7 0 0 | Frais de réceptions et de représentation | 7 000 | 7 000 | 1 668 |
| | Total de l'article 1 7 0 | 7 000 | 7 000 | 1 668 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 7 | 7 000 | 7 000 | 1 668 |
| CHAPITRE 1 9 |
| 1 9 0 |
| Pensions |
| 1 9 0 0 | Pensions et allocations de départ | p.m. | p.m. | — |
| | Total de l'article 1 9 0 | p.m. | p.m. | — |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 9 | p.m. | p.m. | — |
| | Total du titre 1 | 15 078 700 | 14 921 400 | 10 347 709 |
| CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ
  CHAPITRE 1 3 — MISSIONS ET DÉPLACEMENTS
  CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL
  CHAPITRE 1 5 — MOBILITÉ
  CHAPITRE 1 6 — SERVICE SOCIAL
  CHAPITRE 1 7 — RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION
  CHAPITRE 1 9 — PENSIONS |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

CHAPITRE 1 1

1 1 0

Personnel en activité

1 1 0 0

Traitements de base

10 600 000

9 900 000

7 059 231

1 1 0 1

Allocations familiales

750 000

877 000

548 308

1 1 0 2

Indemnités de dépaysement et d'expatriation

1 700 000

1 650 000

1 117 787

1 1 0 3

Indemnité de secrétariat

55 000

74 000

58 655

Total de l'article 1 1 0

13 105 000

12 501 000

8 783 981

1 1 1

Agents auxiliaires et agents locaux

1 1 1 0

Agents auxiliaires

120 000

420 000

411 715

1 1 1 1

Interprètes auxiliaires

p.m.

p.m.

—

1 1 1 2

Agents locaux

p.m.

p.m.

—

1 1 1 3

Stagiaires

30 000

30 000

7 176

1 1 1 5

Agents contractuels

p.m.

—

Total de l'article 1 1 1

150 000

450 000

418 891

1 1 2

Perfectionnement professionnel du personnel

1 1 2 0

Perfectionnement professionnel du personnel

135 000

132 000

37 510

Total de l'article 1 1 2

135 000

132 000

37 510

1 1 3

Cotisations patronales à la sécurité sociale

1 1 3 0

Couverture de risques de maladie

360 500

337 000

244 291

1 1 3 1

Couverture de risques d'accident et de maladie professionnelle

103 000

97 000

62 510

1 1 3 2

Couverture du risque de chômage

79 500

79 200

53 265

1 1 3 3

Constitution ou maintien de droits à pension

p.m.

p.m.

—

1 1 3 4

Contribution au régime de pensions communautaire

p.m.

p.m.

—

Total de l'article 1 1 3

543 000

513 200

360 066

1 1 4

Allocations et indemnités diverses

1 1 4 0

Allocations à la naissance et en cas de décès

2 000

2 000

1 500

1 1 4 1

Frais de voyage à l'occasion du congé annuel

175 000

160 000

111 382

1 1 4 3

Indemnités forfaitaires de fonction

1 200

1 200

1 190

Total de l'article 1 1 4

178 200

163 200

114 072

1 1 5

Heures supplémentaires

1 1 5 0

Heures supplémentaires

p.m.

1 500

—

Total de l'article 1 1 5

p.m.

1 500

—

1 1 7

Prestations d'appoint

1 1 7 1

Interprètes externes et opérateurs de conférence

p.m.

p.m.

—

1 1 7 5

Intérimaires

40 000

40 000

35 857

Total de l'article 1 1 7

40 000

40 000

35 857

1 1 8

Frais divers de recrutement et de mutation du personnel

1 1 8 0

Frais divers de recrutement du personnel

70 000

127 500

9 929

1 1 8 1

Frais de voyage

15 000

12 500

2 226

1 1 8 2

Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation

140 000

195 500

58 328

1 1 8 3

Frais de déménagement

75 000

79 000

21 025

1 1 8 4

Indemnités journalières temporaires

120 000

151 000

57 787

Total de l'article 1 1 8

420 000

565 500

149 295

1 1 9

Coefficients correcteurs et adaptation des rémunérations

1 1 9 0

Coefficients correcteurs

120 000

175 500

130 102

Total de l'article 1 1 9

120 000

175 500

130 102

TOTAL DU CHAPITRE 1 1

14 691 200

14 541 900

10 029 774

CHAPITRE 1 3

1 3 0

Missions et déplacements

1 3 0 0

Frais de missions, de déplacement et autres dépenses accessoires

106 000

105 000

112 448

Total de l'article 1 3 0

106 000

105 000

112 448

TOTAL DU CHAPITRE 1 3

106 000

105 000

112 448

CHAPITRE 1 4

1 4 0

Infrastructure à caractère sociomédical

1 4 0 0

Restaurants et cantines

37 000

36 000

31 819

Total de l'article 1 4 0

37 000

36 000

31 819

1 4 1

Service médical

1 4 1 0

Service médical

52 500

33 500

27 000

Total de l'article 1 4 1

52 500

33 500

27 000

1 4 2

Autres interventions

1 4 2 0

Autres interventions

84 000

97 000

80 000

Total de l'article 1 4 2

84 000

97 000

80 000

TOTAL DU CHAPITRE 1 4

173 500

166 500

138 819

CHAPITRE 1 5

1 5 2

Mobilité

1 5 2 0

Mobilité de personnel

p.m.

p.m.

—

1 5 2 1

Fonctionnaires du centre affectés temporairement dans les administrations nationales, dans les organisations internationales ou dans les institutions ou entreprises publiques

p.m.

p.m.

—

Total de l'article 1 5 2

p.m.

p.m.

—

TOTAL DU CHAPITRE 1 5

p.m.

p.m.

—

CHAPITRE 1 6

1 6 0

Service social

1 6 0 0

Secours extraordinaires

p.m.

p.m.

—

Total de l'article 1 6 0

p.m.

p.m.

—

1 6 2

Autres interventions

1 6 2 0

Autres interventions

p.m.

p.m.

—

Total de l'article 1 6 2

p.m.

p.m.

—

1 6 3

Centre de la petite enfance

1 6 3 0

Centre de la petite enfance

101 000

101 000

65 000

Total de l'article 1 6 3

101 000

101 000

65 000

1 6 4

Aide complémentaire aux handicapés

1 6 4 0

Aide complémentaire aux handicapés

p.m.

p.m.

—

Total de l'article 1 6 4

p.m.

p.m.

—

TOTAL DU CHAPITRE 1 6

101 000

101 000

65 000

CHAPITRE 1 7

1 7 0

Réceptions et représentation

1 7 0 0

Frais de réceptions et de représentation

7 000

7 000

1 668

Total de l'article 1 7 0

7 000

7 000

1 668

TOTAL DU CHAPITRE 1 7

7 000

7 000

1 668

CHAPITRE 1 9

1 9 0

Pensions

1 9 0 0

Pensions et allocations de départ

p.m.

p.m.

—

Total de l'article 1 9 0

p.m.

p.m.

—

TOTAL DU CHAPITRE 1 9

p.m.

p.m.

—

Total du titre 1

15 078 700

14 921 400

10 347 709

CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ

CHAPITRE 1 3 — MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

CHAPITRE 1 5 — MOBILITÉ

CHAPITRE 1 6 — SERVICE SOCIAL

CHAPITRE 1 7 — RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

CHAPITRE 1 9 — PENSIONS

CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ

1 1 0Personnel en activité

1 1 0 0Traitements de base

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 600 000 | 9 900 000 | 7 059 231 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

10 600 000

9 900 000

7 059 231

Commentaires

Statut des fonctionnaires et régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 62 et 66.

Ce crédit est destiné à couvrir le traitement de base des fonctionnaires et agents temporaires.

1 1 0 1Allocations familiales

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 750 000 | 877 000 | 548 308 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

750 000

877 000

548 308

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 62, 67 et 68 ainsi que la section I de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les allocations de foyer, les allocations pour enfants à charge et les allocations scolaires des fonctionnaires et agents temporaires.

1 1 0 2Indemnités de dépaysement et d'expatriation

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 700 000 | 1 650 000 | 1 117 787 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

1 700 000

1 650 000

1 117 787

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 62 et 69 ainsi que l'article 4 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité de dépaysement et d'expatriation des fonctionnaires et agents temporaires.

1 1 0 3Indemnité de secrétariat

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 74 000 | 58 655 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

55 000

74 000

58 655

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 4 bis de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité de secrétariat des fonctionnaires et agents temporaires de catégorie C* affectés à un emploi de sténodactylographe ou dactylographe, télexiste, typiste, secrétaire de direction ou secrétaire principal(e).

1 1 1Agents auxiliaires et agents locaux

1 1 1 0Agents auxiliaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 420 000 | 411 715 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

120 000

420 000

411 715

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 3 et son titre III.

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération (y compris les heures supplémentaires) ainsi que la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale des agents auxiliaires.

1 1 1 1Interprètes auxiliaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

—

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 3 et son titre III.

Ce crédit sera exclusivement utilisé lorsque le service commun «Interprétation-conférences» (SCIC) ne pourra fournir les ressources demandées par le Centre de traduction, notamment à l'occasion des réunions de son conseil d'administration.

1 1 1 2Agents locaux

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

—

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 4 et son titre V.

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération (y compris les heures supplémentaires) ainsi que la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale des agents locaux.

1 1 1 3Stagiaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 7 176 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

30 000

30 000

7 176

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux stagiaires.

1 1 1 5Agents contractuels

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | — |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

—

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 3 bis et son titre IV.

1 1 2Perfectionnement professionnel du personnel

1 1 2 0Perfectionnement professionnel du personnel

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | 132 000 | 37 510 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

135 000

132 000

37 510

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 24 bis.

1 1 3Cotisations patronales à la sécurité sociale

1 1 3 0Couverture de risques de maladie

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 360 500 | 337 000 | 244 291 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

360 500

337 000

244 291

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 72.

Réglementation relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires des Communautés européennes.

Ce crédit est destiné à couvrir la quote-part patronale (3,4 % du traitement de base); la contribution des agents s'élève à 1,7 % du traitement de base.

1 1 3 1Couverture de risques d'accident et de maladie professionnelle

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 103 000 | 97 000 | 62 510 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

103 000

97 000

62 510

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 73 et l'article 15 de son annexe VIII.

Ce crédit est destiné à couvrir:

| — | la quote-part patronale de l'assurance contre les risques de maladie professionnelle et d'accident (0,77 % du traitement de base), |
| --- | --- |

—

la quote-part patronale de l'assurance contre les risques de maladie professionnelle et d'accident (0,77 % du traitement de base),

| — | un supplément de 2 % est appliqué aux crédits ainsi calculés (portant le taux à 0,7854 %) pour couvrir les dépenses en cas de non-intervention de l'assurance (article 73 du statut). |
| --- | --- |

—

un supplément de 2 % est appliqué aux crédits ainsi calculés (portant le taux à 0,7854 %) pour couvrir les dépenses en cas de non-intervention de l'assurance (article 73 du statut).

1 1 3 2Couverture du risque de chômage

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 79 500 | 79 200 | 53 265 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

79 500

79 200

53 265

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et notamment son article 28 bis.

Ce crédit est destiné à couvrir le risque de chômage des agents temporaires.

Taux appliqué: 0,8 % sur les traitements de base.

1 1 3 3Constitution ou maintien de droits à pension

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

—

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 42.

Ce crédit est destiné à couvrir les versements à effectuer par le Centre en faveur des fonctionnaires et agents temporaires afin de constituer ou de maintenir leurs droits à pensions dans leur pays d'origine.

1 1 3 4Contribution au régime de pensions communautaire

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les versements à effectuer par le Centre en tant que contribution patronale au régime des pensions communautaire.

1 1 4Allocations et indemnités diverses

1 1 4 0Allocations à la naissance et en cas de décès

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 500 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

2 000

2 000

1 500

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 70, 74 et 75.

Ce crédit est destiné à couvrir:

| — | l'allocation de naissance, |
| --- | --- |

—

l'allocation de naissance,

| — | en cas de décès d'un fonctionnaire, la rémunération globale du défunt jusqu'à la fin du troisième mois qui suit celui du décès et les frais de transport du corps jusqu'au lieu d'origine du défunt. |
| --- | --- |

—

en cas de décès d'un fonctionnaire, la rémunération globale du défunt jusqu'à la fin du troisième mois qui suit celui du décès et les frais de transport du corps jusqu'au lieu d'origine du défunt.

1 1 4 1Frais de voyage à l'occasion du congé annuel

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 160 000 | 111 382 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

175 000

160 000

111 382

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 8 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir le paiement forfaitaire des frais de voyage pour le fonctionnaire et l'agent temporaire, pour son conjoint et pour les personnes à sa charge, du lieu d'affectation au lieu d'origine.

1 1 4 3Indemnités forfaitaires de fonction

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 200 | 1 200 | 1 190 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

1 200

1 200

1 190

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 14 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité forfaitaire de fonction pour le fonctionnaire et l'agent temporaire appelé à engager régulièrement des frais de représentation en fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées.

1 1 5Heures supplémentaires

1 1 5 0Heures supplémentaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 500 | — |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

1 500

—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 56 et son annexe VI.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités forfaitaires et les rétributions aux taux horaires concernant les heures prestées par les fonctionnaires et agents des catégories C* et D* ainsi que par les agents locaux et qui n'ont pas pu être compensées, selon les modalités prévues, par du temps libre.

1 1 7Prestations d'appoint

1 1 7 1Interprètes externes et opérateurs de conférence

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

—

Commentaires

Rétribution des interprètes free-lance engagés pour permettre au Centre d'assurer l'interprétation de conférences ponctuelles, dans le cas où la Commission ne serait pas en mesure de mettre à sa disposition des ressources d'interprétation.

La rétribution comporte, outre la rémunération, les cotisations à un régime de prévoyance décès et à une assurance maladie-accident-décès, le remboursement, pour les interprètes free-lance n'ayant pas leur domicile professionnel au lieu d'affectation, des frais de déplacement ainsi que le paiement d'indemnités forfaitaires de voyage.

1 1 7 5Intérimaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 40 000 | 35 857 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

40 000

40 000

35 857

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le recours au personnel intérimaire.

1 1 8Frais divers de recrutement et de mutation du personnel

1 1 8 0Frais divers de recrutement du personnel

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 127 500 | 9 929 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

70 000

127 500

9 929

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 27 à 31 et 33.

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses occasionnées par les procédures de recrutement.

1 1 8 1Frais de voyage

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 12 500 | 2 226 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

15 000

12 500

2 226

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 7 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage dus aux fonctionnaires et aux agents (membres de la famille compris) à l'occasion de leur entrée en fonctions ou de leur départ.

1 1 8 2Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 195 500 | 58 328 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

140 000

195 500

58 328

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment les articles 5 et 6 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités d'installation dues aux fonctionnaires et aux agents temporaires tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ainsi que lors de la cessation définitive des fonctions suivie d'une réinstallation dans une autre localité.

1 1 8 3Frais de déménagement

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 79 000 | 21 025 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

75 000

79 000

21 025

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 9 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de déménagement dus aux fonctionnaires et aux agents temporaires tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ou lors de leur affectation à un nouveau lieu de service ainsi que lors de la cessation définitive des fonctions suivie d'une réinstallation dans une autre localité.

1 1 8 4Indemnités journalières temporaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 151 000 | 57 787 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

120 000

151 000

57 787

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 10 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités journalières dues aux fonctionnaires et aux agents temporaires en mesure de justifier un changement de résidence après leur entrée en fonctions (y compris en cas de mutation).

1 1 9Coefficients correcteurs et adaptation des rémunérations

1 1 9 0Coefficients correcteurs

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 175 500 | 130 102 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

120 000

175 500

130 102

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 64 et 65.

Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et des agents temporaires ainsi qu'aux heures supplémentaires.

CHAPITRE 1 3 — MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

1 3 0Missions et déplacements

1 3 0 0Frais de missions, de déplacement et autres dépenses accessoires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 106 000 | 105 000 | 112 448 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

106 000

105 000

112 448

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de transport, les paiements des indemnités journalières de mission ainsi que les frais accessoires ou exceptionnels exposés pour l'exécution d'une mission par le personnel statutaire dans l'intérêt du service, selon les dispositions du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

1 4 0Infrastructure à caractère sociomédical

1 4 0 0Restaurants et cantines

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 36 000 | 31 819 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

37 000

36 000

31 819

Commentaires

Ce crédit couvre les frais de fonctionnement courants des restaurants et cantines, notamment les contrats d'entretien des installations, la fourniture de matériel, etc.

1 4 1Service médical

1 4 1 0Service médical

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 52 500 | 33 500 | 27 000 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

52 500

33 500

27 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 59 et l'article 8 de son annexe II.

1 4 2Autres interventions

1 4 2 0Autres interventions

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 84 000 | 97 000 | 80 000 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

84 000

97 000

80 000

Commentaires

Participation au comité des activités sociales ainsi que les frais occasionnés lors des fêtes de fin d'année.

CHAPITRE 1 5 — MOBILITÉ

1 5 2Mobilité

1 5 2 0Mobilité de personnel

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives au détachement ou à l'affectation temporaire des fonctionnaires et des agents temporaires du Centre dans les services nationaux ou internationaux.

1 5 2 1Fonctionnaires du Centre affectés temporairement dans les administrations nationales, dans les organisations internationales ou dans les institutions ou entreprises publiques

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives au détachement ou à l'affectation temporaire des fonctionnaires et des agents temporaires du Centre dans les services nationaux ou internationaux.

CHAPITRE 1 6 — SERVICE SOCIAL

1 6 0Service social

1 6 0 0Secours extraordinaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir des secours en espèces qui peuvent être accordés à un agent, à un ancien agent ou à des ayants droit d'un agent décédé, se trouvant dans une situation difficile.

1 6 2Autres interventions

1 6 2 0Autres interventions

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les aides familiales, les dépenses d'accueil, l'assistance juridique, les subventions aux scouts et guides, la subvention au secrétariat de l'association des parents d'élèves.

1 6 3Centre de la petite enfance

1 6 3 0Centre de la petite enfance

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 101 000 | 101 000 | 65 000 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

101 000

101 000

65 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la participation financière du Centre aux frais de garde d'enfants du personnel du Centre placés dans des crèches non gérées par la Commission.

1 6 4Aide complémentaire aux handicapés

1 6 4 0Aide complémentaire aux handicapés

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

—

Commentaires

Ce crédit doit permettre de rembourser aux agents en activité, aux conjoints et à leurs enfants à charge handicapés, après épuisement des droits éventuellement consentis au niveau national, les dépenses de nature autre que médicale, reconnues nécessaires, résultant du handicap et dûment justifiées.

CHAPITRE 1 7 — RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

1 7 0Réceptions et représentation

1 7 0 0Frais de réceptions et de représentation

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | 1 668 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

7 000

7 000

1 668

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de représentation ainsi que les manifestations d'intérêts divers.

CHAPITRE 1 9 — PENSIONS

1 9 0Pensions

1 9 0 0Pensions et allocations de départ

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions et allocations de départ.

TITRE 2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 | Location d'immeubles et frais accessoires | 1 050 000 | 950 000 | 136 719 |
| 2 0 1 | Assurances | 1 000 | 500 | 500 |
| 2 0 2 | Eau, gaz, électricité et chauffage | 65 000 | 95 000 | 95 000 |
| 2 0 3 | Nettoyage et entretien | 137 000 | 115 000 | 110 518 |
| 2 0 4 | Aménagement des locaux | 50 000 | 50 000 | — |
| 2 0 5 | Sécurité et surveillance des immeubles | 185 000 | 150 500 | 81 473 |
| 2 0 6 | Acquisition de biens immobiliers | p.m. | p.m. | — |
| 2 0 8 | Dépenses préliminaires à l'acquisition ou à la construction d'immeubles | 20 000 | 20 000 | — |
| 2 0 9 | Autres dépenses | p.m. | p.m. | — |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | 1 508 000 | 1 381 000 | 424 210 |
| CHAPITRE 2 1 |
| 2 1 0 |
| Informatique |
| 2 1 0 0 | Exploitation au centre informatique | 1 000 000 | 1 000 000 | 779 676 |
| | Total de l'article 2 1 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 779 676 |
| 2 1 2 |
| 2 1 2 0 | Prestations de personnel d'exploitation informatique | 700 000 | 650 000 | 218 851 |
| | Total de l'article 2 1 2 | 700 000 | 650 000 | 218 851 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 1 | 1 700 000 | 1 650 000 | 998 527 |
| CHAPITRE 2 2 |
| 2 2 0 |
| Installations techniques et matériel bureautique |
| 2 2 0 0 | Premier équipement | 5 000 | 5 000 | 283 |
| 2 2 0 1 | Renouvellement | p.m. | p.m. | — |
| 2 2 0 2 | Location | 45 000 | 42 000 | 38 941 |
| 2 2 0 3 | Entretien, utilisation et réparation | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 2 2 0 4 | Matériel bureautique | 6 000 | 6 000 | 1 477 |
| | Total de l'article 2 2 0 | 58 000 | 55 000 | 42 701 |
| 2 2 1 |
| Mobilier |
| 2 2 1 0 | Premier équipement | 41 000 | 41 400 | 16 652 |
| 2 2 1 1 | Renouvellement | p.m. | p.m. | — |
| 2 2 1 2 | Entretien, utilisation et réparation | 500 | 500 | — |
| | Total de l'article 2 2 1 | 41 500 | 41 900 | 16 652 |
| 2 2 3 |
| Matériel de transport |
| 2 2 3 0 | Premier équipement en matériel de transport | p.m. | p.m. | — |
| 2 2 3 2 | Location de matériel de transport | 20 000 | 22 500 | 19 066 |
| 2 2 3 3 | Entretien, exploitation et réparation du matériel de transport | 5 000 | 5 000 | 3 458 |
| | Total de l'article 2 2 3 | 25 000 | 27 500 | 22 524 |
| 2 2 5 |
| Dépenses de documentation et de bibliothèque |
| 2 2 5 0 | Fonds de bibliothèque, achats de livres | 25 000 | 35 000 | 10 298 |
| 2 2 5 1 | Matériels spéciaux de bibliothèque, de documentation et de reproduction | 2 500 | 2 500 | — |
| 2 2 5 2 | Abonnements aux journaux et périodiques | 8 000 | 8 000 | 5 820 |
| 2 2 5 3 | Dictionnaires pour traducteurs | 25 000 | 25 000 | 2 167 |
| 2 2 5 4 | Frais de reliure et de conservation des ouvrages de bibliothèque | p.m. | p.m. | — |
| | Total de l'article 2 2 5 | 60 500 | 70 500 | 18 285 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 2 | 185 000 | 194 900 | 100 162 |
| CHAPITRE 2 3 |
| 2 3 0 | Papeterie et fournitures de bureau | 35 000 | 48 000 | 20 674 |
| 2 3 2 |
| Charges financières |
| 2 3 2 0 | Frais bancaires | 25 000 | 28 000 | 10 000 |
| 2 3 2 1 | Pertes de change | p.m. | p.m. | — |
| | Total de l'article 2 3 2 | 25 000 | 28 000 | 10 000 |
| 2 3 3 | Frais de contentieux | p.m. | p.m. | — |
| 2 3 4 | Dommages et intérêts | p.m. | p.m. | 500 |
| 2 3 5 |
| Autres dépenses de fonctionnement |
| 2 3 5 0 | Assurances diverses | 9 000 | 10 850 | 10 000 |
| 2 3 5 2 | Frais divers de réunions internes | 2 000 | 4 000 | 720 |
| 2 3 5 3 | Déménagement de services | 20 000 | 10 000 | 10 000 |
| 2 3 5 9 | Autres dépenses | 45 000 | 95 000 | 5 876 |
| | Total de l'article 2 3 5 | 76 000 | 119 850 | 26 596 |
| 2 3 9 |
| Prestations entre institutions |
| 2 3 9 0 | Prestations de traduction effectuées par la Commission | 20 000 | 10 000 | 3 000 |
| 2 3 9 1 | Travaux d'interprétation | 80 300 | 74 250 | 49 500 |
| 2 3 9 2 | Services d'assistance administrative de la Commission | 90 500 | 90 500 | 79 000 |
| 2 3 9 3 | Publications | 50 000 | 70 000 | 27 469 |
| | Total de l'article 2 3 9 | 240 800 | 244 750 | 158 969 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 3 | 376 800 | 440 600 | 216 739 |
| CHAPITRE 2 4 |
| 2 4 0 |
| Affranchissement |
| 2 4 0 0 | Affranchissement de correspondance et frais de port | 22 500 | 17 000 | 16 350 |
| | Total de l'article 2 4 0 | 22 500 | 17 000 | 16 350 |
| 2 4 1 |
| Télécommunications |
| 2 4 1 0 | Téléphone, télégraphe, télex, radio, télévision et abonnements et redevances de télécommunications | 182 500 | 125 000 | 79 628 |
| | Total de l'article 2 4 1 | 182 500 | 125 000 | 79 628 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 4 | 205 000 | 142 000 | 95 978 |
| CHAPITRE 2 5 |
| 2 5 0 |
| Frais de réunions et de convocations |
| 2 5 0 0 | Réunions et convocations en général | 50 000 | 50 000 | 30 542 |
| | Total de l'article 2 5 0 | 50 000 | 50 000 | 30 542 |
| 2 5 5 |
| Frais divers d'organisation et de participation à des conférences, congrès et réunions |
| 2 5 5 0 | Frais divers d'organisation et de participation à des conférences, congrès et réunions | 50 000 | 25 000 | 4 901 |
| | Total de l'article 2 5 5 | 50 000 | 25 000 | 4 901 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 5 | 100 000 | 75 000 | 35 443 |
| | Total du titre 2 | 4 074 800 | 3 883 500 | 1 871 059 |
| CHAPITRE 2 0 — LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES
  CHAPITRE 2 1 — INFORMATIQUE
  CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES
  CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT
  CHAPITRE 2 4 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
  CHAPITRE 2 5 — FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Location d'immeubles et frais accessoires

1 050 000

950 000

136 719

2 0 1

Assurances

1 000

500

500

2 0 2

Eau, gaz, électricité et chauffage

65 000

95 000

95 000

2 0 3

Nettoyage et entretien

137 000

115 000

110 518

2 0 4

Aménagement des locaux

50 000

50 000

—

2 0 5

Sécurité et surveillance des immeubles

185 000

150 500

81 473

2 0 6

Acquisition de biens immobiliers

p.m.

p.m.

—

2 0 8

Dépenses préliminaires à l'acquisition ou à la construction d'immeubles

20 000

20 000

—

2 0 9

Autres dépenses

p.m.

p.m.

—

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

1 508 000

1 381 000

424 210

CHAPITRE 2 1

2 1 0

Informatique

2 1 0 0

Exploitation au centre informatique

1 000 000

1 000 000

779 676

Total de l'article 2 1 0

1 000 000

1 000 000

779 676

2 1 2

2 1 2 0

Prestations de personnel d'exploitation informatique

700 000

650 000

218 851

Total de l'article 2 1 2

700 000

650 000

218 851

TOTAL DU CHAPITRE 2 1

1 700 000

1 650 000

998 527

CHAPITRE 2 2

2 2 0

Installations techniques et matériel bureautique

2 2 0 0

Premier équipement

5 000

5 000

283

2 2 0 1

Renouvellement

p.m.

p.m.

—

2 2 0 2

Location

45 000

42 000

38 941

2 2 0 3

Entretien, utilisation et réparation

2 000

2 000

2 000

2 2 0 4

Matériel bureautique

6 000

6 000

1 477

Total de l'article 2 2 0

58 000

55 000

42 701

2 2 1

Mobilier

2 2 1 0

Premier équipement

41 000

41 400

16 652

2 2 1 1

Renouvellement

p.m.

p.m.

—

2 2 1 2

Entretien, utilisation et réparation

500

500

—

Total de l'article 2 2 1

41 500

41 900

16 652

2 2 3

Matériel de transport

2 2 3 0

Premier équipement en matériel de transport

p.m.

p.m.

—

2 2 3 2

Location de matériel de transport

20 000

22 500

19 066

2 2 3 3

Entretien, exploitation et réparation du matériel de transport

5 000

5 000

3 458

Total de l'article 2 2 3

25 000

27 500

22 524

2 2 5

Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 5 0

Fonds de bibliothèque, achats de livres

25 000

35 000

10 298

2 2 5 1

Matériels spéciaux de bibliothèque, de documentation et de reproduction

2 500

2 500

—

2 2 5 2

Abonnements aux journaux et périodiques

8 000

8 000

5 820

2 2 5 3

Dictionnaires pour traducteurs

25 000

25 000

2 167

2 2 5 4

Frais de reliure et de conservation des ouvrages de bibliothèque

p.m.

p.m.

—

Total de l'article 2 2 5

60 500

70 500

18 285

TOTAL DU CHAPITRE 2 2

185 000

194 900

100 162

CHAPITRE 2 3

2 3 0

Papeterie et fournitures de bureau

35 000

48 000

20 674

2 3 2

Charges financières

2 3 2 0

Frais bancaires

25 000

28 000

10 000

2 3 2 1

Pertes de change

p.m.

p.m.

—

Total de l'article 2 3 2

25 000

28 000

10 000

2 3 3

Frais de contentieux

p.m.

p.m.

—

2 3 4

Dommages et intérêts

p.m.

p.m.

500

2 3 5

Autres dépenses de fonctionnement

2 3 5 0

Assurances diverses

9 000

10 850

10 000

2 3 5 2

Frais divers de réunions internes

2 000

4 000

720

2 3 5 3

Déménagement de services

20 000

10 000

10 000

2 3 5 9

Autres dépenses

45 000

95 000

5 876

Total de l'article 2 3 5

76 000

119 850

26 596

2 3 9

Prestations entre institutions

2 3 9 0

Prestations de traduction effectuées par la Commission

20 000

10 000

3 000

2 3 9 1

Travaux d'interprétation

80 300

74 250

49 500

2 3 9 2

Services d'assistance administrative de la Commission

90 500

90 500

79 000

2 3 9 3

Publications

50 000

70 000

27 469

Total de l'article 2 3 9

240 800

244 750

158 969

TOTAL DU CHAPITRE 2 3

376 800

440 600

216 739

CHAPITRE 2 4

2 4 0

Affranchissement

2 4 0 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

22 500

17 000

16 350

Total de l'article 2 4 0

22 500

17 000

16 350

2 4 1

Télécommunications

2 4 1 0

Téléphone, télégraphe, télex, radio, télévision et abonnements et redevances de télécommunications

182 500

125 000

79 628

Total de l'article 2 4 1

182 500

125 000

79 628

TOTAL DU CHAPITRE 2 4

205 000

142 000

95 978

CHAPITRE 2 5

2 5 0

Frais de réunions et de convocations

2 5 0 0

Réunions et convocations en général

50 000

50 000

30 542

Total de l'article 2 5 0

50 000

50 000

30 542

2 5 5

Frais divers d'organisation et de participation à des conférences, congrès et réunions

2 5 5 0

Frais divers d'organisation et de participation à des conférences, congrès et réunions

50 000

25 000

4 901

Total de l'article 2 5 5

50 000

25 000

4 901

TOTAL DU CHAPITRE 2 5

100 000

75 000

35 443

Total du titre 2

4 074 800

3 883 500

1 871 059

CHAPITRE 2 0 — LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

CHAPITRE 2 1 — INFORMATIQUE

CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

CHAPITRE 2 4 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

CHAPITRE 2 5 — FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

CHAPITRE 2 0 — LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 0 0Location d'immeubles et frais accessoires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 050 000 | 950 000 | 136 719 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

1 050 000

950 000

136 719

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les loyers relatifs aux immeubles, parties d'immeubles et places de parking occupés par le Centre de traduction.

2 0 1Assurances

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 500 | 500 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

1 000

500

500

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les primes de polices d'assurance afférentes aux immeubles ou parties d'immeubles occupés par le Centre.

2 0 2Eau, gaz, électricité et chauffage

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 95 000 | 95 000 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

65 000

95 000

95 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les consommations courantes.

2 0 3Nettoyage et entretien

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 137 000 | 115 000 | 110 518 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

137 000

115 000

110 518

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'entretien des locaux du Centre.

2 0 4Aménagement des locaux

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | — |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

50 000

50 000

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'exécution de travaux d'aménagement et de réparation dans l'immeuble.

2 0 5Sécurité et surveillance des immeubles

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 185 000 | 150 500 | 81 473 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

185 000

150 500

81 473

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les diverses dépenses relatives à la sécurité des immeubles, notamment les contrats de surveillance des bâtiments, la location et la recharge des extincteurs, l'achat et l'entretien du matériel de lutte contre l'incendie, le renouvellement de l'équipement des fonctionnaires pompiers volontaires, les frais de contrôles légaux.

2 0 6Acquisition de biens immobiliers

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat éventuel d'un bâtiment afin d'y établir le siège du Centre.

2 0 8Dépenses préliminaires à l'acquisition ou à la construction d'immeubles

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | — |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

20 000

20 000

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'expertise dans le domaine des biens immobiliers.

2 0 9Autres dépenses

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les autres dépenses courantes non spécialement prévues, par exemple, les frais de gérance autres que consommations (eau, gaz, électricité), entretiens, les taxes communales et les frais accessoires.

CHAPITRE 2 1 — INFORMATIQUE

2 1 0Informatique

2 1 0 0Exploitation au centre informatique

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 1 000 000 | 779 676 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

1 000 000

1 000 000

779 676

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat ou la location d'équipements informatiques, le développement de logiciels, les frais de maintenance de matériels et progiciels/logiciels et consommables divers informatiques, etc.

2 1 2

2 1 2 0Prestations de personnel d'exploitation informatique

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 650 000 | 218 851 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

700 000

650 000

218 851

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de personnel externe d'exploitation (opérateurs, gestionnaires, ingénieurs système, etc.).

CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 2 0Installations techniques et matériel bureautique

2 2 0 0Premier équipement

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 283 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

5 000

5 000

283

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le premier équipement en matériel pour le stockage de la documentation et des archives et la gestion du courrier.

2 2 0 1Renouvellement

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

—

Commentaires

L'achat de matériel et installations sur ce crédit est conditionné par le déclassement, suivant les procédures établies, du matériel et des installations qu'il remplace.

2 2 0 2Location

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 42 000 | 38 941 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

45 000

42 000

38 941

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de location de télécopieurs, de machines à photocopier et d'installations techniques diverses.

2 2 0 3Entretien, utilisation et réparation

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 2 000 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

2 000

2 000

2 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'entretien et de réparation des matériels et équipements.

2 2 0 4Matériel bureautique

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 6 000 | 1 477 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

6 000

6 000

1 477

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir des frais imprévus liés à la bureautique.

2 2 1Mobilier

2 2 1 0Premier équipement

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 41 400 | 16 652 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

41 000

41 400

16 652

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat de mobilier.

2 2 1 1Renouvellement

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le renouvellement du mobilier.

2 2 1 2Entretien, utilisation et réparation

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 | 500 | — |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

500

500

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de réparation et d'entretien du mobilier.

2 2 3Matériel de transport

2 2 3 0Premier équipement en matériel de transport

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à l'achat d'un véhicule de service pour les besoins du Centre.

2 2 3 2Location de matériel de transport

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 22 500 | 19 066 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

20 000

22 500

19 066

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la location sous forme de contrat à long terme d'une voiture de service ainsi que les dépenses de location occasionnelles pour répondre à certains besoins fortuits.

2 2 3 3Entretien, exploitation et réparation du matériel de transport

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 3 458 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

5 000

5 000

3 458

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de fonctionnement et d'entretien des moyens de transport.

2 2 5Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 5 0Fonds de bibliothèque, achats de livres

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 35 000 | 10 298 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

25 000

35 000

10 298

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les acquisitions d'ouvrages, documents et autres publications.

2 2 5 1Matériels spéciaux de bibliothèque, de documentation et de reproduction

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 500 | 2 500 | — |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

2 500

2 500

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'équipement en matériels spéciaux pour bibliothèques.

2 2 5 2Abonnements aux journaux et périodiques

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 8 000 | 5 820 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

8 000

8 000

5 820

Commentaires

Ce crédit est destiné à l'achat d'abonnements aux journaux et périodiques en fonction des besoins propres du Centre.

2 2 5 3Dictionnaires pour traducteurs

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 2 167 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

25 000

25 000

2 167

Commentaires

Ce crédit est destiné à l'achat de dictionnaires.

2 2 5 4Frais de reliure et de conservation des ouvrages de bibliothèque

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de reliure et autres, indispensables à la conservation des ouvrages et périodiques.

CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

2 3 0Papeterie et fournitures de bureau

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 48 000 | 20 674 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

35 000

48 000

20 674

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat de papier et de fournitures de bureau.

2 3 2Charges financières

2 3 2 0Frais bancaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 28 000 | 10 000 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

25 000

28 000

10 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais bancaires et les frais de connexion au réseau de télécommunication interbancaire.

2 3 2 1Pertes de change

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les pertes de change encourues par le Centre dans le cadre de la gestion de son budget, dans la mesure où elles ne sont pas compensées par des bénéfices de change.

2 3 3Frais de contentieux

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses résultant de précontentieux et du recours à l'assistance d'avocats ou autres experts.

2 3 4Dommages et intérêts

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 500 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

500

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses à prendre en charge par le Centre au titre de dommages et intérêts ainsi que celles résultant de la mise en jeu de sa responsabilité civile.

2 3 5Autres dépenses de fonctionnement

2 3 5 0Assurances diverses

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 10 850 | 10 000 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

9 000

10 850

10 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les assurances globales, responsabilité civile, vol, responsabilité pécuniaire des comptables et régisseurs d'avances.

2 3 5 2Frais divers de réunions internes

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 4 000 | 720 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

2 000

4 000

720

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés à l'organisation des réunions internes.

2 3 5 3Déménagement de services

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 10 000 | 10 000 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

20 000

10 000

10 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de déménagement à l'intérieur du bâtiment.

2 3 5 9Autres dépenses

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 95 000 | 5 876 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

45 000

95 000

5 876

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir d'autres dépenses de fonctionnement non spécialement prévues, notamment les études d'évaluation et les honoraires de conseil externe.

2 3 9Prestations entre institutions

2 3 9 0Prestations de traduction effectuées par la Commission

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 10 000 | 3 000 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

20 000

10 000

3 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir des travaux de traduction effectués, dactylographie y compris, par la Commission pour le compte du Centre de traduction.

2 3 9 1Travaux d'interprétation

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 300 | 74 250 | 49 500 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

80 300

74 250

49 500

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir des prestations d'interprétation qui lui seront facturées par les institutions, en particulier par la Commission.

2 3 9 2Services d'assistance administrative de la Commission

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 90 500 | 90 500 | 79 000 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

90 500

90 500

79 000

Commentaires

Article 12 du règlement (CE) no 2965/94 portant création du Centre.

Ce crédit est destiné à couvrir les services d'assistance administrative de la Commission au Centre de traduction.

2 3 9 3Publications

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 70 000 | 27 469 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

50 000

70 000

27 469

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir, principalement, les frais pour la publication du budget du Centre de traduction et autres actions de communications.

CHAPITRE 2 4 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

2 4 0Affranchissement

2 4 0 0Affranchissement de correspondance et frais de port

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 22 500 | 17 000 | 16 350 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

22 500

17 000

16 350

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'affranchissement et de port, y compris l'envoi de colis postaux.

2 4 1Télécommunications

2 4 1 0Téléphone, télégraphe, télex, radio, télévision et abonnements et redevances de télécommunications

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 182 500 | 125 000 | 79 628 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

182 500

125 000

79 628

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'abonnements et de communications téléphoniques, de télécopieur, de téléconférences, de transmission de données ainsi que les dépenses relatives aux équipements de télécommunications.

CHAPITRE 2 5 — FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

2 5 0Frais de réunions et de convocations

2 5 0 0Réunions et convocations en général

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | 30 542 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

50 000

50 000

30 542

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage, de séjour et d'approche et autres formalités des experts, notamment les membres du conseil d'administration et du comité interinstitutionnel, convoqués pour participer aux commissions et groupes d'études et de travail. Il couvre également les frais annexes à la tenue des réunions, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par l'infrastructure existante.

2 5 5Frais divers d'organisation et de participation à des conférences, congrès et réunions

2 5 5 0Frais divers d'organisation et de participation à des conférences, congrès et réunions

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 25 000 | 4 901 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

50 000

25 000

4 901

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'organisation et de participation à des conférences, congrès et réunions.

TITRE 3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 3 0 |
| 3 0 0 |
| Prestations de traduction externe |
| 3 0 0 0 | Prestations de traduction externe | 7 274 500 | 7 948 800 | 3 854 350 |
| | Total de l'article 3 0 0 | 7 274 500 | 7 948 800 | 3 854 350 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 0 | 7 274 500 | 7 948 800 | 3 854 350 |
| CHAPITRE 3 1 |
| 3 1 0 |
| Dépenses liées à la coopération interinstitutionnelle |
| 3 1 0 0 | Activité de coopération interinstitutionnelle dans le domaine linguistique | 30 000 | p.m. | — |
| | Total de l'article 3 1 0 | 30 000 | p.m. | — |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 1 | 30 000 | p.m. | — |
| | Total du titre 3 | 7 304 500 | 7 948 800 | 3 854 350 |
| CHAPITRE 3 0 — PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE
  CHAPITRE 3 1 — DÉPENSES LIÉES À LA COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

CHAPITRE 3 0

3 0 0

Prestations de traduction externe

3 0 0 0

Prestations de traduction externe

7 274 500

7 948 800

3 854 350

Total de l'article 3 0 0

7 274 500

7 948 800

3 854 350

TOTAL DU CHAPITRE 3 0

7 274 500

7 948 800

3 854 350

CHAPITRE 3 1

3 1 0

Dépenses liées à la coopération interinstitutionnelle

3 1 0 0

Activité de coopération interinstitutionnelle dans le domaine linguistique

30 000

p.m.

—

Total de l'article 3 1 0

30 000

p.m.

—

TOTAL DU CHAPITRE 3 1

30 000

p.m.

—

Total du titre 3

7 304 500

7 948 800

3 854 350

CHAPITRE 3 0 — PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE

CHAPITRE 3 1 — DÉPENSES LIÉES À LA COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

CHAPITRE 3 0 — PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE

3 0 0Prestations de traduction externe

3 0 0 0Prestations de traduction externe

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 274 500 | 7 948 800 | 3 854 350 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

7 274 500

7 948 800

3 854 350

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses afférentes aux prestations de traducteurs free-lance et à des travaux de dactylographie et d'encodage confiés à l'extérieur.

CHAPITRE 3 1 — DÉPENSES LIÉES À LA COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

3 1 0Dépenses liées à la coopération interinstitutionnelle

3 1 0 0Activité de coopération interinstitutionnelle dans le domaine linguistique

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | p.m. | — |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

30 000

p.m.

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux actions décidées par le Comité interinstitutionnel de la traduction et de l'interprétation (CITI) visant à promouvoir la coopération interinstitutionnelle dans le domaine linguistique.

TITRE 10

PROVISIONS

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 10 0 |
| 10 0 0 |
| Crédits provisionnels |
| 10 0 0 0 | Provision pour les contributions patronales au régime communautaire des pensions | 1 961 000 | 1 633 500 | 1 164 773 |
| 10 0 0 1 | Provision pour l'acquisition de biens immobiliers | p.m. | p.m. | — |
| 10 0 0 2 | Réserve pour imprévus | 5 000 | 5 000 | — |
| 10 0 0 3 | Provision pour obligations potentielles des loyers d'immeubles | p.m. | p.m. | — |
| 10 0 0 4 | Provision pour le fonds permanent de préfinancement | p.m. | p.m. | 5 006 840 |
| | Total de l'article 10 0 0 | 1 966 000 | 1 638 500 | 6 171 613 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 10 0 | 1 966 000 | 1 638 500 | 6 171 613 |
| | Total du titre 10 | 1 966 000 | 1 638 500 | 6 171 613 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 28 424 000 | 28 392 200 | 22 244 731 |
| CHAPITRE 10 0 — CRÉDITS PROVISIONNELS |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

CHAPITRE 10 0

10 0 0

Crédits provisionnels

10 0 0 0

Provision pour les contributions patronales au régime communautaire des pensions

1 961 000

1 633 500

1 164 773

10 0 0 1

Provision pour l'acquisition de biens immobiliers

p.m.

p.m.

—

10 0 0 2

Réserve pour imprévus

5 000

5 000

—

10 0 0 3

Provision pour obligations potentielles des loyers d'immeubles

p.m.

p.m.

—

10 0 0 4

Provision pour le fonds permanent de préfinancement

p.m.

p.m.

5 006 840

Total de l'article 10 0 0

1 966 000

1 638 500

6 171 613

TOTAL DU CHAPITRE 10 0

1 966 000

1 638 500

6 171 613

Total du titre 10

1 966 000

1 638 500

6 171 613

TOTAL GÉNÉRAL

28 424 000

28 392 200

22 244 731

CHAPITRE 10 0 — CRÉDITS PROVISIONNELS

CHAPITRE 10 0 — CRÉDITS PROVISIONNELS

10 0 0Crédits provisionnels

10 0 0 0Provision pour les contributions patronales au régime communautaire des pensions

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 961 000 | 1 633 500 | 1 164 773 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

1 961 000

1 633 500

1 164 773

Commentaires

Provision constituée comme crédit provisionnel pour le versement des contributions patronales au régime communautaire des pensions.

Ce crédit a un caractère provisionnel et ne peut être utilisé qu'après avoir été viré vers le poste 1 1 3 4 conformément aux dispositions du règlement financier du Centre.

10 0 0 1Provision pour l'acquisition de biens immobiliers

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

—

Commentaires

Provision constituée comme crédit provisionnel pour l'acquisition éventuelle d'un bâtiment pour le siège du Centre.

Ce crédit a un caractère provisionnel et ne peut être utilisé qu'après avoir été viré vers le poste 2 0 6 0 conformément aux dispositions du règlement financier du Centre.

10 0 0 2Réserve pour imprévus

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | — |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

5 000

5 000

—

Commentaires

Réserve pour imprévus.

10 0 0 3Provision pour obligations potentielles des loyers d'immeubles

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

—

Commentaires

Provision constituée pour tenir compte de l'incertitude quant aux obligations potentielles en ce qui concerne les locaux mis à disposition du Centre.

10 0 0 4Provision pour le fonds permanent de préfinancement

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 5 006 840 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

5 006 840

Commentaires

Provision constituée pour doter le fonds permanent de préfinancement, prévue par l'article 59 du règlement financier du Centre de traduction.

---

Tableau des effectifs du Centre de traduction

| Catégories et grades | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2003 | 2004 | 2005 |
| A*16 | — | — | — | — | — | — |
| A*15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| A*14 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| A*13 | — | — | — | — | — | — |
| A*12 | — | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| A*11 | 3 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 |
| A*10 | 1 | 1 | 1 | 22 | 32 | 30 |
| A*9 | — | — | — | — | 2 | 7 |
| A*8 | 2 | 8 | 10 | 26 | 14 | 9 |
| A*7 | — | — | — | 1 | 18 | 16 |
| A*6 | | — | — | — | — | — |
| A*5 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| Total A | 7 | 18 | 23 | 61 | 82 | 77 |
| B*11 | — | — | — | — | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | — | — |
| B*8 | — | — | 1 | 1 | 2 | 2 |
| B*7 | 2 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 |
| B*6 | 1 | — | — | 6 | 8 | 9 |
| B*5 | — | 3 | 3 | 5 | 9 | 7 |
| B*4 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| B*3 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Total B | 3 | 7 | 8 | 19 | 24 | 23 |
| C*7 | — | — | — | — | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| C*5 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| C*4 | — | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 |
| C*3 | — | — | 2 | 15 | 20 | 19 |
| C*2 | — | 2 | 1 | 15 | 17 | 15 |
| C*1 | — | — | — | — | — | — |
| Total C | — | 3 | 5 | 38 | 47 | 45 |
| D*5 | — | — | — | — | — | — |
| D*4 | — | — | — | 1 | — | — |
| D*3 | — | — | — | 2 | — | — |
| D*2 | — | — | — | 1 | — | — |
| Total D | — | — | — | 4 | — | — |
| Total | 10 | 28 | 36 | 122 | 153 | 145 |

Catégories et grades

Postes permanents

Postes temporaires

2003

2004

2005

2003

2004

2005

A*16

—

—

—

—

—

—

A*15

—

—

—

1

1

1

A*14

1

1

1

—

—

—

A*13

—

—

—

—

—

—

A*12

—

1

2

4

4

4

A*11

3

7

9

7

9

8

A*10

1

1

1

22

32

30

A*9

—

—

—

—

2

7

A*8

2

8

10

26

14

9

A*7

—

—

—

1

18

16

A*6

—

—

—

—

—

A*5

—

—

—

—

2

2

Total A

7

18

23

61

82

77

B*11

—

—

—

—

—

—

B*10

—

—

—

—

—

—

B*9

—

—

—

—

—

—

B*8

—

—

1

1

2

2

B*7

2

4

4

7

3

3

B*6

1

—

—

6

8

9

B*5

—

3

3

5

9

7

B*4

—

—

—

—

1

1

B*3

—

—

—

—

1

1

Total B

3

7

8

19

24

23

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

1

1

C*5

—

—

—

2

2

3

C*4

—

1

2

6

7

7

C*3

—

—

2

15

20

19

C*2

—

2

1

15

17

15

C*1

—

—

—

—

—

—

Total C

—

3

5

38

47

45

D*5

—

—

—

—

—

—

D*4

—

—

—

1

—

—

D*3

—

—

—

2

—

—

D*2

—

—

—

1

—

—

Total D

—

—

—

4

—

—

Total

10

28

36

122

153

145

---

| 14.4.2005 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 96/155 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 96/155

---

État des recettes et des dépenses du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour l'exercice 2005

(2005/277/CE)

En vertu de l’article 7 de la décision du Cedefop du 31 mars 2003 relative à la réglementation financière applicable au Centre européen pour le développement de la formation professionnelle, conformément au règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, l’état des recettes et des dépenses et le tableau des effectifs sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne.

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 16 100 000 | 15 800 000 | 14 500 000,— |
| | Total du titre 1 | 16 100 000 | 15 800 000 | 14 500 000,— |
| 2 |
| RECETTES DIVERSES |
| 2 0 | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES | — | — | 0,— |
| 2 1 | PRODUIT DE LOCATIONS | 3 000 | 21 000 | 2 641,23 |
| 2 2 | RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX | 77 000 | 31 000 | 586,94 |
| 2 3 | REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES | 60 000 | 20 000 | 9 888,38 |
| 2 4 | DONS ET LEGS | — | — | 0,— |
| 2 5 | REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES; BÉNÉFICES DE CHANGE | — | — | 0,— |
| | Total du titre 2 | 140 000 | 72 000 | 13 116,55 |
| 3 |
| SUBVENTION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L'UE |
| 3 0 | SUBVENTION DE L'ISLANDE | — | 15 700 | 0,— |
| 3 1 | SUBVENTION DE LA NORVÈGE | 334 880 | 297 740 | 0,— |
| | Total du titre 3 | 334 880 | 313 440 | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 16 574 880 | 16 185 440 | 14 513 116,55 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

16 100 000

15 800 000

14 500 000,—

Total du titre 1

16 100 000

15 800 000

14 500 000,—

2

RECETTES DIVERSES

2 0

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

—

—

0,—

2 1

PRODUIT DE LOCATIONS

3 000

21 000

2 641,23

2 2

RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX

77 000

31 000

586,94

2 3

REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES

60 000

20 000

9 888,38

2 4

DONS ET LEGS

—

—

0,—

2 5

REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES; BÉNÉFICES DE CHANGE

—

—

0,—

Total du titre 2

140 000

72 000

13 116,55

3

SUBVENTION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L'UE

3 0

SUBVENTION DE L'ISLANDE

—

15 700

0,—

3 1

SUBVENTION DE LA NORVÈGE

334 880

297 740

0,—

Total du titre 3

334 880

313 440

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

16 574 880

16 185 440

14 513 116,55

TITRE 1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 1 0 |
| 1 0 0 | Subvention de la Communauté européenne | 16 100 000 | 15 800 000 | 14 500 000,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 0 | 16 100 000 | 15 800 000 | 14 500 000,— |
| | Total du titre 1 | 16 100 000 | 15 800 000 | 14 500 000,— |
| CHAPITRE 1 0 — SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

CHAPITRE 1 0

1 0 0

Subvention de la Communauté européenne

16 100 000

15 800 000

14 500 000,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 0

16 100 000

15 800 000

14 500 000,—

Total du titre 1

16 100 000

15 800 000

14 500 000,—

CHAPITRE 1 0 — SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

CHAPITRE 1 0 —SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1 0 0Subvention de la Communauté européenne

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| 16 100 000 | 15 800 000 | 14 500 000,— |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

16 100 000

15 800 000

14 500 000,—

Commentaires

Règlement (CEE) no 337/75 du Conseil du 10 février 1975 portant création d'un Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (JO L 39 du 13.2.1975, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1655/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 41).

Conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 4, de ce règlement, une subvention destinée au Centre est inscrite au budget général pour l'Union européenne. La recette inscrite correspond à la subvention prévue (postes 15 03 01 03 et 15 03 01 04 de l'état des dépenses de la section III «Commission» du budget général).

TITRE 2

RECETTES DIVERSES

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 | Produit de la vente de biens meubles et immeubles | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | — | — | 0,— |
| CHAPITRE 2 1 |
| 2 1 0 | Produit de locations | 3 000 | 21 000 | 2 641,23 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 1 | 3 000 | 21 000 | 2 641,23 |
| CHAPITRE 2 2 |
| 2 2 0 | Recettes et indemnisation de services fournis à titre onéreux | 77 000 | 31 000 | 586,94 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 2 | 77 000 | 31 000 | 586,94 |
| CHAPITRE 2 3 |
| 2 3 0 | Remboursement de dépenses diverses | 60 000 | 20 000 | 9 888,38 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 3 | 60 000 | 20 000 | 9 888,38 |
| CHAPITRE 2 4 |
| 2 4 0 | Dons et legs | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 4 | — | — | 0,— |
| CHAPITRE 2 5 |
| 2 5 0 | Revenus de fonds placés, intérêts bancaires et autres | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 1 | Bénéfices de change | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 5 | — | — | 0,— |
| | Total du titre 2 | 140 000 | 72 000 | 13 116,55 |
| CHAPITRE 2 0 — PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES
  CHAPITRE 2 1 — PRODUIT DE LOCATIONS
  CHAPITRE 2 2 — RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX
  CHAPITRE 2 3 — REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES
  CHAPITRE 2 4 — DONS ET LEGS
  CHAPITRE 2 5 — REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES; BÉNÉFICES DE CHANGE |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Produit de la vente de biens meubles et immeubles

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

—

—

0,—

CHAPITRE 2 1

2 1 0

Produit de locations

3 000

21 000

2 641,23

TOTAL DU CHAPITRE 2 1

3 000

21 000

2 641,23

CHAPITRE 2 2

2 2 0

Recettes et indemnisation de services fournis à titre onéreux

77 000

31 000

586,94

TOTAL DU CHAPITRE 2 2

77 000

31 000

586,94

CHAPITRE 2 3

2 3 0

Remboursement de dépenses diverses

60 000

20 000

9 888,38

TOTAL DU CHAPITRE 2 3

60 000

20 000

9 888,38

CHAPITRE 2 4

2 4 0

Dons et legs

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 2 4

—

—

0,—

CHAPITRE 2 5

2 5 0

Revenus de fonds placés, intérêts bancaires et autres

p.m.

p.m.

0,—

2 5 1

Bénéfices de change

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 2 5

—

—

0,—

Total du titre 2

140 000

72 000

13 116,55

CHAPITRE 2 0 — PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

CHAPITRE 2 1 — PRODUIT DE LOCATIONS

CHAPITRE 2 2 — RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX

CHAPITRE 2 3 — REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES

CHAPITRE 2 4 — DONS ET LEGS

CHAPITRE 2 5 — REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES; BÉNÉFICES DE CHANGE

CHAPITRE 2 0 —PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

2 0 0Produit de la vente de biens meubles et immeubles

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 2 1 —PRODUIT DE LOCATIONS

2 1 0Produit de locations

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 21 000 | 2 641,23 |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

3 000

21 000

2 641,23

CHAPITRE 2 2 —RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX

2 2 0Recettes et indemnisation de services fournis à titre onéreux

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| 77 000 | 31 000 | 586,94 |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

77 000

31 000

586,94

CHAPITRE 2 3 —REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES

2 3 0Remboursement de dépenses diverses

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 20 000 | 9 888,38 |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

60 000

20 000

9 888,38

Commentaires

Ce montant concerne des remboursements (conversations téléphoniques privées, etc.).

CHAPITRE 2 4 —DONS ET LEGS

2 4 0Dons et legs

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 2 5 —REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES; BÉNÉFICES DE CHANGE

2 5 0Revenus de fonds placés, intérêts bancaires et autres

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Ce montant concerne des intérêts bancaires payés aux comptes du Centre.

2 5 1Bénéfices de change

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Décision du Cedefop du 31 mars 2003 relative à la réglementation financière applicable au Centre européen pour le développement de la formation professionnelle, conformément au règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

Les pertes et les bénéfices de change enregistrés à l'occasion des transferts de fonds peuvent être compensés conformément aux dispositions de l'article 61, point 5, de cette décision. Ainsi n'y aura-t-il lieu d'émettre un titre de recettes à la fin de l'exercice que dans le cas d'un solde créditeur.

TITRE 3

SUBVENTION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L'UE

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 3 0 |
| 3 0 0 | Subvention de l'Islande | p.m. | 15 700 | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 0 | — | 15 700 | 0,— |
| CHAPITRE 3 1 |
| 3 1 0 | Subvention de la Norvège | p.m. | 297 740 | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 1 | 334 880 | 297 740 | 0,— |
| | Total du titre 3 | 334 880 | 313 440 | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 16 574 880 | 16 185 440 | 14 513 116,55 |
| CHAPITRE 3 0 — SUBVENTION DE L'ISLANDE
  CHAPITRE 3 1 — SUBVENTION DE LA NORVÈGE |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

CHAPITRE 3 0

3 0 0

Subvention de l'Islande

p.m.

15 700

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 3 0

—

15 700

0,—

CHAPITRE 3 1

3 1 0

Subvention de la Norvège

p.m.

297 740

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 3 1

334 880

297 740

0,—

Total du titre 3

334 880

313 440

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

16 574 880

16 185 440

14 513 116,55

CHAPITRE 3 0 — SUBVENTION DE L'ISLANDE

CHAPITRE 3 1 — SUBVENTION DE LA NORVÈGE

CHAPITRE 3 0 —SUBVENTION DE L'ISLANDE

3 0 0Subvention de l'Islande

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 15 700 | p.m. |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

p.m.

15 700

p.m.

CHAPITRE 3 1 —SUBVENTION DE LA NORVÈGE

3 1 0Subvention de la Norvège

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 297 740 | p.m. |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

p.m.

297 740

p.m.

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 8 501 000 | 8 345 000 | 7 172 305,05 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 100 000 | 335 000 | 261 803,66 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL | 194 000 | 203 000 | 186 015,36 |
| 1 5 | ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS | 500 000 | 400 000 | 366 302,96 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 15 000 | 30 000 | 10 500,— |
| | Total du titre 1 | 9 310 000 | 9 313 000 | 7 996 927,03 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 394 000 | 439 000 | 360 768,53 |
| 2 1 | TRAITEMENT DE DONNÉES | 490 000 | 403 000 | 378 469,21 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 123 000 | 121 000 | 86 505,81 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 116 000 | 137 000 | 114 661,20 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 211 000 | 207 000 | 179 579,54 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 18 000 | 18 000 | 16 200,— |
| | Total du titre 2 | 1 352 000 | 1 325 000 | 1 136 184,29 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | ACTIVITÉS TRANSVERSALES | 623 000 | 660 000 | |
| 3 1 | PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L'UE AU PROGRAMME DE TRAVAIL | 334 880 | 313 440 | 0,— |
| 3 2 | DÉVELOPPER LA RECHERCHE | 930 000 | 938 000 | |
| 3 3 | ÉLABORER DES RAPPORTS ET FACILITER UNE APPROCHE CONCERTÉE | 1 435 000 | 1 325 000 | |
| 3 4 | ÉCHANGES ET SOUTIEN AUX PARTENAIRES, Y COMPRIS LE PROGRAMME DE VISITES D'ÉTUDES | 1 425 000 | 1 294 000 | |
| 3 5 | INFORMATION, COMMUNICATION ET DIFFUSION | 1 165 000 | 1 252 000 | |
| | Total du titre 3 | 5 912 880 | 5 782 440 | 5 518 663,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 16 574 880 | 16 185 440 | 14 651 774,32 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

8 501 000

8 345 000

7 172 305,05

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

100 000

335 000

261 803,66

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL

194 000

203 000

186 015,36

1 5

ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS

500 000

400 000

366 302,96

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

15 000

30 000

10 500,—

Total du titre 1

9 310 000

9 313 000

7 996 927,03

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

394 000

439 000

360 768,53

2 1

TRAITEMENT DE DONNÉES

490 000

403 000

378 469,21

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

123 000

121 000

86 505,81

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

116 000

137 000

114 661,20

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

211 000

207 000

179 579,54

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

18 000

18 000

16 200,—

Total du titre 2

1 352 000

1 325 000

1 136 184,29

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

ACTIVITÉS TRANSVERSALES

623 000

660 000

3 1

PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L'UE AU PROGRAMME DE TRAVAIL

334 880

313 440

0,—

3 2

DÉVELOPPER LA RECHERCHE

930 000

938 000

3 3

ÉLABORER DES RAPPORTS ET FACILITER UNE APPROCHE CONCERTÉE

1 435 000

1 325 000

3 4

ÉCHANGES ET SOUTIEN AUX PARTENAIRES, Y COMPRIS LE PROGRAMME DE VISITES D'ÉTUDES

1 425 000

1 294 000

3 5

INFORMATION, COMMUNICATION ET DIFFUSION

1 165 000

1 252 000

Total du titre 3

5 912 880

5 782 440

5 518 663,—

TOTAL GÉNÉRAL

16 574 880

16 185 440

14 651 774,32

TITRE 1

PERSONNEL

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 1 1 |
| 1 1 0 |
| Agents occupant un emploi prévu au tableau des effectifs |
| 1 1 0 0 | Traitements de base | 5 400 000 | 5 302 500 | 4 708 414,06 |
| 1 1 0 1 | Allocations familiales | 550 000 | 600 000 | 471 126,55 |
| 1 1 0 2 | Indemnités de dépaysement et d'expatriation | 705 000 | 725 000 | 616 815,76 |
| 1 1 0 3 | Indemnité de secrétariat | 38 000 | 48 000 | 41 166,55 |
| | Total de l'article 1 1 0 | 6 693 000 | 6 675 500 | 5 837 522,92 |
| 1 1 1 |
| Agents auxiliaires et agents locaux |
| 1 1 1 0 | Agents auxiliaires | 125 000 | 306 000 | 238 692,55 |
| 1 1 1 2 | Agents locaux et agents contractuels | 980 000 | 508 000 | 506 360,— |
| 1 1 1 3 | Stagiaires | 53 000 | 36 000 | 20 785,24 |
| 1 1 1 4 | Conseillers spéciaux | — | — | 0,— |
| | Total de l'article 1 1 1 | 1 158 000 | 850 000 | 765 837,79 |
| 1 1 3 | Cotisations sociales dues à la Commission | 297 000 | 257 000 | 230 687,50 |
| 1 1 4 | Allocations et indemnités diverses | 200 000 | 181 000 | 183 098,31 |
| 1 1 7 | Prestations intérimaires et autres prestataires externes | 280 000 | 271 000 | 347 636,85 |
| 1 1 8 | Indemnités et frais relatifs à l'entrée en fonctions, à la cessation des fonctions et aux mutations | 223 000 | 395 500 | 126 879,74 |
| 1 1 9 | Coefficients correcteurs | – 350 000 | – 285 000 | – 319 358,05 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 1 | 8 501 000 | 8 345 000 | 7 172 305,05 |
| CHAPITRE 1 3 |
| 1 3 0 | Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires | 100 000 | 335 000 | 261 803,66 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 3 | 100 000 | 335 000 | 261 803,66 |
| CHAPITRE 1 4 |
| 1 4 0 | Secours extraordinaires | p.m. | — | 0,— |
| 1 4 2 | Restaurants et cantines | 22 000 | 22 000 | 20 995,87 |
| 1 4 3 | Service médical | 30 000 | 35 000 | 26 000,— |
| 1 4 4 | Cours de langues, recyclage et perfectionnement professionnel | 112 000 | 112 000 | 104 770,30 |
| 1 4 9 | Autres interventions | 30 000 | 34 000 | 34 249,19 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 4 | 194 000 | 203 000 | 186 015,36 |
| CHAPITRE 1 5 |
| 1 5 2 | Fonctionnaires nationaux et internationaux ainsi qu'agents du secteur privé détachés temporairement au Centre | 500 000 | 400 000 | 366 302,96 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 5 | 500 000 | 400 000 | 366 302,96 |
| CHAPITRE 1 7 |
| 1 7 0 | Frais de réception et de représentation | 15 000 | 30 000 | 10 500,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 7 | 15 000 | 30 000 | 10 500,— |
| | Total du titre 1 | 9 310 000 | 9 313 000 | 7 996 927,03 |
| CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ
  CHAPITRE 1 3 — MISSIONS ET DÉPLACEMENTS
  CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL
  CHAPITRE 1 5 — ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS
  CHAPITRE 1 7 — FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

CHAPITRE 1 1

1 1 0

Agents occupant un emploi prévu au tableau des effectifs

1 1 0 0

Traitements de base

5 400 000

5 302 500

4 708 414,06

1 1 0 1

Allocations familiales

550 000

600 000

471 126,55

1 1 0 2

Indemnités de dépaysement et d'expatriation

705 000

725 000

616 815,76

1 1 0 3

Indemnité de secrétariat

38 000

48 000

41 166,55

Total de l'article 1 1 0

6 693 000

6 675 500

5 837 522,92

1 1 1

Agents auxiliaires et agents locaux

1 1 1 0

Agents auxiliaires

125 000

306 000

238 692,55

1 1 1 2

Agents locaux et agents contractuels

980 000

508 000

506 360,—

1 1 1 3

Stagiaires

53 000

36 000

20 785,24

1 1 1 4

Conseillers spéciaux

—

—

0,—

Total de l'article 1 1 1

1 158 000

850 000

765 837,79

1 1 3

Cotisations sociales dues à la Commission

297 000

257 000

230 687,50

1 1 4

Allocations et indemnités diverses

200 000

181 000

183 098,31

1 1 7

Prestations intérimaires et autres prestataires externes

280 000

271 000

347 636,85

1 1 8

Indemnités et frais relatifs à l'entrée en fonctions, à la cessation des fonctions et aux mutations

223 000

395 500

126 879,74

1 1 9

Coefficients correcteurs

– 350 000

– 285 000

– 319 358,05

TOTAL DU CHAPITRE 1 1

8 501 000

8 345 000

7 172 305,05

CHAPITRE 1 3

1 3 0

Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires

100 000

335 000

261 803,66

TOTAL DU CHAPITRE 1 3

100 000

335 000

261 803,66

CHAPITRE 1 4

1 4 0

Secours extraordinaires

p.m.

—

0,—

1 4 2

Restaurants et cantines

22 000

22 000

20 995,87

1 4 3

Service médical

30 000

35 000

26 000,—

1 4 4

Cours de langues, recyclage et perfectionnement professionnel

112 000

112 000

104 770,30

1 4 9

Autres interventions

30 000

34 000

34 249,19

TOTAL DU CHAPITRE 1 4

194 000

203 000

186 015,36

CHAPITRE 1 5

1 5 2

Fonctionnaires nationaux et internationaux ainsi qu'agents du secteur privé détachés temporairement au Centre

500 000

400 000

366 302,96

TOTAL DU CHAPITRE 1 5

500 000

400 000

366 302,96

CHAPITRE 1 7

1 7 0

Frais de réception et de représentation

15 000

30 000

10 500,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 7

15 000

30 000

10 500,—

Total du titre 1

9 310 000

9 313 000

7 996 927,03

CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ

CHAPITRE 1 3 — MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL

CHAPITRE 1 5 — ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS

CHAPITRE 1 7 — FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

CHAPITRE 1 1 —PERSONNEL EN ACTIVITÉ

1 1 0Agents occupant un emploi prévu au tableau des effectifs

1 1 0 0Traitements de base

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 400 000 | 5 302 500 | 4 708 414,06 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

5 400 000

5 302 500

4 708 414,06

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes (articles 62 et 66).

Ce crédit est destiné à couvrir les traitements de base du personnel compris dans le tableau des effectifs, calculé sur la base des dispositions en vigueur et compte tenu d'éventuelles adaptations.

Ce crédit couvre également les heures supplémentaires (article 56 et son annexe VI).

1 1 0 1Allocations familiales

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 600 000 | 471 126,55 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

550 000

600 000

471 126,55

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes (articles 62, 67 et 68).

Ce crédit est destiné à couvrir les allocations familiales comprenant:

| — | l'allocation de foyer, |
| --- | --- |

—

l'allocation de foyer,

| — | l'allocation pour enfant et autre personne à charge, |
| --- | --- |

—

l'allocation pour enfant et autre personne à charge,

| — | l'allocation scolaire. |
| --- | --- |

—

l'allocation scolaire.

1 1 0 2Indemnités de dépaysement et d'expatriation

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 705 000 | 725 000 | 616 815,76 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

705 000

725 000

616 815,76

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes (articles 62 et 69 ainsi que l'article 4 de son annexe VII).

1 1 0 3Indemnité de secrétariat

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 38 000 | 48 000 | 41 166,55 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

38 000

48 000

41 166,55

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes (article 4 bis de son annexe VII).

1 1 1Agents auxiliaires et agents locaux

1 1 1 0Agents auxiliaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 306 000 | 238 692,55 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

125 000

306 000

238 692,55

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 3 et son titre III.

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération ainsi que la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale des agents auxiliaires, à l'exception toutefois des montants payés sous forme de coefficient correcteur, qui sont à charge du poste 1 1 9 0.

1 1 1 2Agents locaux et agents contractuels

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 980 000 | 508 000 | 506 360,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

980 000

508 000

506 360,—

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 4 et son titre IV.

Ce crédit est destiné à couvrir tous les coûts relatifs à la sécurité sociale et la rémunération des agents locaux.

1 1 1 3Stagiaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 36 000 | 20 785,24 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

53 000

36 000

20 785,24

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux stages administratifs accesibles à des jeunes étudiants. Les dépenses comprennent les indemnités et cotisations sociales pour les stagiaires, les frais relatifs aux déplacements effectués au cours des stages et les frais de voyage en début et en fin de stage ou de séjour.

1 1 1 4Conseillers spéciaux

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

—

—

0,—

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 5, 82 et 83.

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération, les frais de missions ainsi que la quote-part patronale dans l'assurance contre les risques d'accidents des conseillers spéciaux.

Rentrent notamment dans la catégorie des conseillers spéciaux: le médecin-conseil, le conseiller juridique, le conseiller technique.

1 1 3Cotisations sociales dues à la Commission

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 297 000 | 257 000 | 230 687,50 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

297 000

257 000

230 687,50

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

Ce crédit est destiné à couvrir:

| — | la couverture de risques de maladie (article 72), |
| --- | --- |

—

la couverture de risques de maladie (article 72),

| — | la couverture de risques d'accident et de maladie professionnelle (article 73), |
| --- | --- |

—

la couverture de risques d'accident et de maladie professionnelle (article 73),

| — | la couverture du risque de chômage [règlement (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 du Conseil du 27 septembre 1985 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents (JO L 265 du 8.10.1985, p. 1)], |
| --- | --- |

—

la couverture du risque de chômage [règlement (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 du Conseil du 27 septembre 1985 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents (JO L 265 du 8.10.1985, p. 1)],

| — | la constitution ou le maintient des droits à pension (article 42). |
| --- | --- |

—

la constitution ou le maintient des droits à pension (article 42).

1 1 4Allocations et indemnités diverses

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 181 000 | 183 098,31 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

200 000

181 000

183 098,31

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes (articles 70, 74 et 75 ainsi que l'article 8 de son annexe VII).

Ce crédit sert à couvrir:

| — | l'allocation de naissance, |
| --- | --- |

—

l'allocation de naissance,

| — | l'allocation en cas de décès d'un fonctionnaire, |
| --- | --- |

—

l'allocation en cas de décès d'un fonctionnaire,

| — | les frais de voyage à l'occasion du congé annuel. |
| --- | --- |

—

les frais de voyage à l'occasion du congé annuel.

1 1 7Prestations intérimaires et autres prestataires externes

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 271 000 | 347 636,85 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

280 000

271 000

347 636,85

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le recours au personnel intérimaire et autre personnel externe.

1 1 8Indemnités et frais relatifs à l'entrée en fonctions, à la cessation des fonctions et aux mutations

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 223 000 | 395 500 | 126 879,74 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

223 000

395 500

126 879,74

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux:

| — | frais de recrutement (articles 27 à 31 et 33 et son annexe III), |
| --- | --- |

—

frais de recrutement (articles 27 à 31 et 33 et son annexe III),

| — | frais de voyage lors de la prise et la cessation de fonction, y compris ceux des membres de la famille (articles 20 et 71 et l'article 7 de son annexe VII), |
| --- | --- |

—

frais de voyage lors de la prise et la cessation de fonction, y compris ceux des membres de la famille (articles 20 et 71 et l'article 7 de son annexe VII),

| — | indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation (articles 5 et 6 de son annexe VII), |
| --- | --- |

—

indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation (articles 5 et 6 de son annexe VII),

| — | frais de déménagement (articles 20 et 71 et l'article 9 de son annexe VII), |
| --- | --- |

—

frais de déménagement (articles 20 et 71 et l'article 9 de son annexe VII),

| — | indemnités journalières temporaires (articles 20 et 71 et l'article 10 de son annexe VII). |
| --- | --- |

—

indemnités journalières temporaires (articles 20 et 71 et l'article 10 de son annexe VII).

1 1 9Coefficients correcteurs

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| – 350 000 | – 285 000 | – 319 358,05 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

– 350 000

– 285 000

– 319 358,05

Commentaires

Cet article est destiné à couvrir le paiement des coefficients correcteurs conformément aux décisions prises par le Conseil.

CHAPITRE 1 3 —MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

1 3 0Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 335 000 | 261 803,66 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

100 000

335 000

261 803,66

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de missions du personnel du Centre affecté à l'administration.

CHAPITRE 1 4 —INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL

1 4 0Secours extraordinaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

—

0,—

1 4 2Restaurants et cantines

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | 22 000 | 20 995,87 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

22 000

22 000

20 995,87

1 4 3Service médical

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 35 000 | 26 000,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

30 000

35 000

26 000,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 59 et article 8 de son annexe II.

1 4 4Cours de langues, recyclage et perfectionnement professionnel

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 112 000 | 112 000 | 104 770,30 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

112 000

112 000

104 770,30

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la participation financière du Centre aux cours de perfectionnement auxquels ses agents prennent part.

1 4 9Autres interventions

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 34 000 | 34 249,19 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

30 000

34 000

34 249,19

CHAPITRE 1 5 —ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS

1 5 2Fonctionnaires nationaux et internationaux ainsi qu'agents du secteur privé détachés temporairement au Centre

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 400 000 | 366 302,96 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

500 000

400 000

366 302,96

Commentaires

Les modalités de désignation et de rétribution des fonctionnaires ainsi que les autres conditions financières arrêtées par la Commission seront appliquées par analogie.

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives au détachement de fonctionnaires nationaux et d'autres experts au Centre et à leur affectation provisoire dans ses services.

CHAPITRE 1 7 —FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

1 7 0Frais de réception et de représentation

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 30 000 | 10 500,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

15 000

30 000

10 500,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de représentation.

TITRE 2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 | Loyers | 30 000 | 30 000 | 28 565,— |
| 2 0 1 | Assurances | 9 000 | 12 000 | 6 282,74 |
| 2 0 2 | Eau, gaz, électricité et chauffage | 90 000 | 85 000 | 82 842,07 |
| 2 0 3 | Nettoyage et entretien | 160 000 | 180 000 | 153 045,90 |
| 2 0 4 | Aménagement des locaux | 10 000 | 50 000 | 0,— |
| 2 0 5 | Sécurité et surveillance des immeubles | 75 000 | 72 000 | 71 892,82 |
| 2 0 7 | Construction des immeubles | p.m. | — | 0,— |
| 2 0 9 | Autres dépenses | 20 000 | 10 000 | 18 140,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | 394 000 | 439 000 | 360 768,53 |
| CHAPITRE 2 1 |
| 2 1 0 |
| Équipement, frais d'équipement et de fonctionnement du traitement de données |
| 2 1 0 0 | Équipement de traitement de données | 120 000 | 148 000 | 137 541,91 |
| 2 1 0 1 | Développement de logiciels | 100 000 | 111 000 | 110 812,30 |
| 2 1 0 2 | Autres services externes | 270 000 | 144 000 | 130 115,— |
| | Total de l'article 2 1 0 | 490 000 | 403 000 | 378 469,21 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 1 | 490 000 | 403 000 | 378 469,21 |
| CHAPITRE 2 2 |
| 2 2 0 |
| Matériel et installations techniques |
| 2 2 0 0 | Achat de matériel et installations techniques | 43 000 | 29 000 | 16 890,01 |
| 2 2 0 2 | Location, entretien et réparation de matériel et installations techniques | 35 000 | 38 000 | 27 693,75 |
| | Total de l'article 2 2 0 | 78 000 | 67 000 | 44 583,77 |
| 2 2 1 |
| Mobilier |
| 2 2 1 0 | Achat de mobilier | 33 000 | 12 000 | 30 046,55 |
| 2 2 1 2 | Location entretien et réparation de mobilier | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total de l'article 2 2 1 | 33 000 | 12 000 | 30 046,55 |
| 2 2 3 |
| Matériel de transport |
| 2 2 3 0 | Achat de matériel de transport | p.m. | 25 000 | 0,— |
| 2 2 3 2 | Location, entretien, exploitation et réparation de matériel de transport | 10 000 | 10 000 | 8 494,72 |
| | Total de l'article 2 2 3 | 10 000 | 35 000 | 8 494,72 |
| 2 2 5 | Dépenses de documentation et de bibliothèque | 2 000 | 7 000 | 3 380,77 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 2 | 123 000 | 121 000 | 86 505,81 |
| CHAPITRE 2 3 |
| 2 3 0 | Papeterie et fournitures de bureau | 60 000 | 75 000 | 86 797,74 |
| 2 3 2 | Charges financières | 10 000 | 15 000 | 3 390,32 |
| 2 3 3 | Frais de contentieux | 8 000 | 8 000 | 0,— |
| 2 3 4 | Dommages et intérêts | p.m. | — | 0,— |
| 2 3 5 | Autres dépenses de fonctionnement | 18 000 | 17 000 | 11 143,59 |
| 2 3 9 | Publications | 20 000 | 22 000 | 13 329,55 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 3 | 116 000 | 137 000 | 114 661,20 |
| CHAPITRE 2 4 |
| 2 4 0 | Affranchissement de correspondance et frais de port | 91 000 | 77 000 | 75 000,— |
| 2 4 1 |
| Télécommunications |
| 2 4 1 0 | Abonnements et redevances | 80 000 | 98 000 | 90 600,— |
| 2 4 1 1 | Achat et installation d'équipements et de matériels de télécommunications | 40 000 | 32 000 | 13 979,54 |
| | Total de l'article 2 4 1 | 120 000 | 130 000 | 104 579,54 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 4 | 211 000 | 207 000 | 179 579,54 |
| CHAPITRE 2 5 |
| 2 5 0 | Réunions et convocations en général | 18 000 | 18 000 | 16 200,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 5 | 18 000 | 18 000 | 16 200,— |
| | Total du titre 2 | 1 352 000 | 1 325 000 | 1 136 184,29 |
| CHAPITRE 2 0 — LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES
  CHAPITRE 2 1 — TRAITEMENT DE DONNÉES
  CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES
  CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT
  CHAPITRE 2 4 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
  CHAPITRE 2 5 — FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Loyers

30 000

30 000

28 565,—

2 0 1

Assurances

9 000

12 000

6 282,74

2 0 2

Eau, gaz, électricité et chauffage

90 000

85 000

82 842,07

2 0 3

Nettoyage et entretien

160 000

180 000

153 045,90

2 0 4

Aménagement des locaux

10 000

50 000

0,—

2 0 5

Sécurité et surveillance des immeubles

75 000

72 000

71 892,82

2 0 7

Construction des immeubles

p.m.

—

0,—

2 0 9

Autres dépenses

20 000

10 000

18 140,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

394 000

439 000

360 768,53

CHAPITRE 2 1

2 1 0

Équipement, frais d'équipement et de fonctionnement du traitement de données

2 1 0 0

Équipement de traitement de données

120 000

148 000

137 541,91

2 1 0 1

Développement de logiciels

100 000

111 000

110 812,30

2 1 0 2

Autres services externes

270 000

144 000

130 115,—

Total de l'article 2 1 0

490 000

403 000

378 469,21

TOTAL DU CHAPITRE 2 1

490 000

403 000

378 469,21

CHAPITRE 2 2

2 2 0

Matériel et installations techniques

2 2 0 0

Achat de matériel et installations techniques

43 000

29 000

16 890,01

2 2 0 2

Location, entretien et réparation de matériel et installations techniques

35 000

38 000

27 693,75

Total de l'article 2 2 0

78 000

67 000

44 583,77

2 2 1

Mobilier

2 2 1 0

Achat de mobilier

33 000

12 000

30 046,55

2 2 1 2

Location entretien et réparation de mobilier

p.m.

p.m.

0,—

Total de l'article 2 2 1

33 000

12 000

30 046,55

2 2 3

Matériel de transport

2 2 3 0

Achat de matériel de transport

p.m.

25 000

0,—

2 2 3 2

Location, entretien, exploitation et réparation de matériel de transport

10 000

10 000

8 494,72

Total de l'article 2 2 3

10 000

35 000

8 494,72

2 2 5

Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 000

7 000

3 380,77

TOTAL DU CHAPITRE 2 2

123 000

121 000

86 505,81

CHAPITRE 2 3

2 3 0

Papeterie et fournitures de bureau

60 000

75 000

86 797,74

2 3 2

Charges financières

10 000

15 000

3 390,32

2 3 3

Frais de contentieux

8 000

8 000

0,—

2 3 4

Dommages et intérêts

p.m.

—

0,—

2 3 5

Autres dépenses de fonctionnement

18 000

17 000

11 143,59

2 3 9

Publications

20 000

22 000

13 329,55

TOTAL DU CHAPITRE 2 3

116 000

137 000

114 661,20

CHAPITRE 2 4

2 4 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

91 000

77 000

75 000,—

2 4 1

Télécommunications

2 4 1 0

Abonnements et redevances

80 000

98 000

90 600,—

2 4 1 1

Achat et installation d'équipements et de matériels de télécommunications

40 000

32 000

13 979,54

Total de l'article 2 4 1

120 000

130 000

104 579,54

TOTAL DU CHAPITRE 2 4

211 000

207 000

179 579,54

CHAPITRE 2 5

2 5 0

Réunions et convocations en général

18 000

18 000

16 200,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 5

18 000

18 000

16 200,—

Total du titre 2

1 352 000

1 325 000

1 136 184,29

CHAPITRE 2 0 — LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

CHAPITRE 2 1 — TRAITEMENT DE DONNÉES

CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

CHAPITRE 2 4 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

CHAPITRE 2 5 — FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

CHAPITRE 2 0 —LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 0 0Loyers

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 28 565,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

30 000

30 000

28 565,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les loyers relatifs aux immeubles ou parties d'immeubles occupés.

2 0 1Assurances

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 12 000 | 6 282,74 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

9 000

12 000

6 282,74

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les contrats d'assurances relatifs aux immeubles ou parties d'immeubles occupés.

2 0 2Eau, gaz, électricité et chauffage

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 85 000 | 82 842,07 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

90 000

85 000

82 842,07

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les consommations courantes.

2 0 3Nettoyage et entretien

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 180 000 | 153 045,90 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

160 000

180 000

153 045,90

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'entretien de l'immeuble mis à la disposition du Centre (pièces, ascenseur, chauffage, air conditionné, électricité, conduites).

2 0 4Aménagement des locaux

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 50 000 | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

10 000

50 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'exécution de travaux d'aménagement et de modifications des cloisons dans l'immeuble.

2 0 5Sécurité et surveillance des immeubles

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 72 000 | 71 892,82 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

75 000

72 000

71 892,82

2 0 7Construction des immeubles

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de construction des immeubles.

2 0 9Autres dépenses

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 10 000 | 18 140,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

20 000

10 000

18 140,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les autres dépenses courantes en matière d'immeubles non spécialement prévues, notamment taxes et voirie, assainissement, enlèvement d'ordures, ramonage.

CHAPITRE 2 1 —TRAITEMENT DE DONNÉES

2 1 0Équipement, frais d'équipement et de fonctionnement du traitement de données

2 1 0 0Équipement de traitement de données

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 148 000 | 137 541,91 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

120 000

148 000

137 541,91

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat ou la location d'ordinateurs et de périphériques. Il couvre également les frais d'entretien, de fonctionnement, de réparations, de supports d'informations, de documentation et autre matériel, etc.

2 1 0 1Développement de logiciels

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 111 000 | 110 812,30 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

100 000

111 000

110 812,30

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de sociétés de service et de conseil en informatique pour des services tels que:

| — | la maintenance des équipements existants, |
| --- | --- |

—

la maintenance des équipements existants,

| — | la mise en place de nouveaux équipements et l'extension de ceux existants (étude de faisabilité, analyse, programmation, mise en oeuvre, etc.), |
| --- | --- |

—

la mise en place de nouveaux équipements et l'extension de ceux existants (étude de faisabilité, analyse, programmation, mise en oeuvre, etc.),

| — | l'achat, la location et l'entretien d'ensembles de programmes et de logiciels, etc. |
| --- | --- |

—

l'achat, la location et l'entretien d'ensembles de programmes et de logiciels, etc.

2 1 0 2Autres services externes

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 270 000 | 144 000 | 130 115,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

270 000

144 000

130 115,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de spécialistes externes en informatique (opérateurs, informaticiens, ingénieurs-système, personnel pour la saisie de données, etc.).

CHAPITRE 2 2 —BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 2 0Matériel et installations techniques

2 2 0 0Achat de matériel et installations techniques

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 43 000 | 29 000 | 16 890,01 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

43 000

29 000

16 890,01

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'équipement:

| — | de matériel audiovisuel, de reproduction, d'archivage, de bibliothèque et d'interprétation, tels que cabines, écouteurs et boîtiers d'écoute pour installations d'interprétation simultanée, |
| --- | --- |

—

de matériel audiovisuel, de reproduction, d'archivage, de bibliothèque et d'interprétation, tels que cabines, écouteurs et boîtiers d'écoute pour installations d'interprétation simultanée,

| — | d'outillage divers pour les ateliers d'entretien des bâtiments, |
| --- | --- |

—

d'outillage divers pour les ateliers d'entretien des bâtiments,

| — | petit matériel bureautique tel que machines à écrire et à calculer, machines à traitement de textes, mini-ordinateurs, etc. |
| --- | --- |

—

petit matériel bureautique tel que machines à écrire et à calculer, machines à traitement de textes, mini-ordinateurs, etc.

2 2 0 2Location, entretien et réparation de matériel et installations techniques

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 38 000 | 27 693,75 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

35 000

38 000

27 693,75

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de location, d'entretien et de réparation des matériels et équipements repris au poste 2 2 0 0.

2 2 1Mobilier

2 2 1 0Achat de mobilier

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 33 000 | 12 000 | 30 046,55 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

33 000

12 000

30 046,55

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'acquisition de mobilier.

2 2 1 2Location entretien et réparation de mobilier

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la location, les frais de réparation et d'entretien du mobilier.

2 2 3Matériel de transport

2 2 3 0Achat de matériel de transport

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 25 000 | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

25 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'acquisition de matériel roulant.

2 2 3 2Location, entretien, exploitation et réparation de matériel de transport

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 8 494,72 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

10 000

10 000

8 494,72

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la location, les frais de fonctionnement et d'entretien de matériel roulant.

2 2 5Dépenses de documentation et de bibliothèque

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 7 000 | 3 380,77 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

2 000

7 000

3 380,77

Commentaires

Ce crédit est notamment destiné à couvrir:

| — | les acquisitions d'ouvrages, documents et autres publications non périodiques ainsi que des mises à jour de volumes existants nécessaires aux services du Centre, |
| --- | --- |

—

les acquisitions d'ouvrages, documents et autres publications non périodiques ainsi que des mises à jour de volumes existants nécessaires aux services du Centre,

| — | l'équipement en matériels spéciaux pour bibliothèques (fichiers, rayonnages, meubles catalogues, etc.), |
| --- | --- |

—

l'équipement en matériels spéciaux pour bibliothèques (fichiers, rayonnages, meubles catalogues, etc.),

| — | les frais de reliure et autres, indispensables à la conservation des ouvrages et périodiques. |
| --- | --- |

—

les frais de reliure et autres, indispensables à la conservation des ouvrages et périodiques.

CHAPITRE 2 3 —DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

2 3 0Papeterie et fournitures de bureau

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 75 000 | 86 797,74 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

60 000

75 000

86 797,74

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de photocopie, les produits pour les appareils de reproduction, le papier et les fournitures de bureau.

2 3 2Charges financières

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 15 000 | 3 390,32 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

10 000

15 000

3 390,32

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir tant les frais bancaires que les différences de change.

2 3 3Frais de contentieux

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 8 000 | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

8 000

8 000

0,—

2 3 4Dommages et intérêts

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

—

0,—

2 3 5Autres dépenses de fonctionnement

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | 17 000 | 11 143,59 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

18 000

17 000

11 143,59

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses diverses de fonctionnement notamment:

| — | les assurances diverses, |
| --- | --- |

—

les assurances diverses,

| — | les tenues de service et vêtements de travail, |
| --- | --- |

—

les tenues de service et vêtements de travail,

| — | les déménagements de service, |
| --- | --- |

—

les déménagements de service,

| — | les menues dépenses non spécialement prévues. |
| --- | --- |

—

les menues dépenses non spécialement prévues.

2 3 9Publications

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 22 000 | 13 329,55 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

20 000

22 000

13 329,55

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de publication pour autant qu'elles ne seront pas imputables au chapitre 3, notamment celles résultant de la publication de l'état des recettes et des dépenses du Centre au Journal officiel de l'Union européenne, conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 5, de la décision du 31 mars 2003 relative à la réglementation financière applicable au Centre.

CHAPITRE 2 4 —AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

2 4 0Affranchissement de correspondance et frais de port

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 91 000 | 77 000 | 75 000,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

91 000

77 000

75 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'affranchissement et de port, y compris l'envoi de colis postaux.

2 4 1Télécommunications

2 4 1 0Abonnements et redevances

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 98 000 | 90 600,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

80 000

98 000

90 600,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais fixes d'abonnements, les frais de communications, les redevances d'entretien, la réparation et l'entretien du matériel.

2 4 1 1Achat et installation d'équipements et de matériels de télécommunications

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 32 000 | 13 979,54 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

40 000

32 000

13 979,54

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux équipements de télécommunications, y compris les câbles: achat, location, installation, maintenance, documentation, etc.

CHAPITRE 2 5 —FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

2 5 0Réunions et convocations en général

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | 18 000 | 16 200,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

18 000

18 000

16 200,—

TITRE 3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 3 0 |
| 3 0 0 | Constitution d'une documentation opérationnelle, maintenance des bases de données | 70 000 | 70 000 | |
| 3 0 4 | Frais de traduction | 453 000 | 480 000 | |
| 3 0 5 | Réunions du conseil d'administration | 100 000 | 110 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 0 | 623 000 | 660 000 | |
| CHAPITRE 3 1 |
| 3 1 0 | Participation des États non membres de l'Union européenne au programme de travail | 334 880 | 313 440 | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 1 | 334 880 | 313 440 | 0,— |
| CHAPITRE 3 2 |
| 3 2 0 | Missions, réunions, interprétation | 336 000 | 357 000 | |
| 3 2 1 | Publications | 125 000 | 283 000 | |
| 3 2 2 | Coopération renforcée avec les partenaires | 40 000 | 67 000 | |
| 3 2 3 | Support technique | 25 000 | 5 000 | |
| 3 2 4 | Frais d'études et de projets pilotes | 404 000 | 226 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 2 | 930 000 | 938 000 | |
| CHAPITRE 3 3 |
| 3 3 0 | Missions, réunions, interprétation | 295 000 | 327 000 | |
| 3 3 1 | Publications | 180 000 | 214 000 | |
| 3 3 2 | Coopération renforcée avec les partenaires | 60 000 | — | |
| 3 3 3 | Support technique | 60 000 | 38 000 | |
| 3 3 4 | Frais d'études et de projets pilotes | 840 000 | 746 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 3 | 1 435 000 | 1 325 000 | |
| CHAPITRE 3 4 |
| 3 4 0 | Missions, réunions, interprétation | 52 000 | 42 000 | |
| 3 4 1 | Publications | p.m. | p.m. | |
| 3 4 2 | Coopération renforcée avec les partenaires | p.m. | 39 000 | |
| 3 4 3 | Support technique | 73 000 | 55 000 | |
| 3 4 4 | Frais d'études et de projets pilotes | 25 000 | 53 000 | |
| 3 4 5 | Programme communautaire de visites d'études | 1 275 000 | 1 105 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 4 | 1 425 000 | 1 294 000 | |
| CHAPITRE 3 5 |
| 3 5 0 | Missions, réunions, interprétation | 170 000 | 161 000 | |
| 3 5 1 | Publications, activités promotionnelles et relations publiques | 235 000 | 311 000 | |
| 3 5 2 | Coopération renforcée avec les partenaires | 625 000 | 245 000 | |
| 3 5 3 | Support technique | 100 000 | 61 000 | |
| 3 5 4 | Frais d'études et de projets pilotes | 35 000 | 474 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 5 | 1 165 000 | 1 252 000 | |
| | Total du titre 3 | 5 912 880 | 5 782 440 | 5 518 663,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 16 574 880 | 16 185 440 | 14 651 774,32 |
| CHAPITRE 3 0 — ACTIVITÉS TRANSVERSALES
  CHAPITRE 3 1 — PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE AU PROGRAMME DE TRAVAIL
  CHAPITRE 3 2 — DÉVELOPPER LA RECHERCHE
  CHAPITRE 3 3 — ÉLABORER DES RAPPORTS ET FACILITER UNE APPROCHE CONCERTÉE
  CHAPITRE 3 4 — ÉCHANGES ET SOUTIEN AUX PARTENAIRES, Y COMPRIS LE PROGRAMME DE VISITES D'ÉTUDES
  CHAPITRE 3 5 — INFORMATION, COMMUNICATION ET DIFFUSION |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

CHAPITRE 3 0

3 0 0

Constitution d'une documentation opérationnelle, maintenance des bases de données

70 000

70 000

3 0 4

Frais de traduction

453 000

480 000

3 0 5

Réunions du conseil d'administration

100 000

110 000

TOTAL DU CHAPITRE 3 0

623 000

660 000

CHAPITRE 3 1

3 1 0

Participation des États non membres de l'Union européenne au programme de travail

334 880

313 440

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 1

334 880

313 440

0,—

CHAPITRE 3 2

3 2 0

Missions, réunions, interprétation

336 000

357 000

3 2 1

Publications

125 000

283 000

3 2 2

Coopération renforcée avec les partenaires

40 000

67 000

3 2 3

Support technique

25 000

5 000

3 2 4

Frais d'études et de projets pilotes

404 000

226 000

TOTAL DU CHAPITRE 3 2

930 000

938 000

CHAPITRE 3 3

3 3 0

Missions, réunions, interprétation

295 000

327 000

3 3 1

Publications

180 000

214 000

3 3 2

Coopération renforcée avec les partenaires

60 000

—

3 3 3

Support technique

60 000

38 000

3 3 4

Frais d'études et de projets pilotes

840 000

746 000

TOTAL DU CHAPITRE 3 3

1 435 000

1 325 000

CHAPITRE 3 4

3 4 0

Missions, réunions, interprétation

52 000

42 000

3 4 1

Publications

p.m.

p.m.

3 4 2

Coopération renforcée avec les partenaires

p.m.

39 000

3 4 3

Support technique

73 000

55 000

3 4 4

Frais d'études et de projets pilotes

25 000

53 000

3 4 5

Programme communautaire de visites d'études

1 275 000

1 105 000

TOTAL DU CHAPITRE 3 4

1 425 000

1 294 000

CHAPITRE 3 5

3 5 0

Missions, réunions, interprétation

170 000

161 000

3 5 1

Publications, activités promotionnelles et relations publiques

235 000

311 000

3 5 2

Coopération renforcée avec les partenaires

625 000

245 000

3 5 3

Support technique

100 000

61 000

3 5 4

Frais d'études et de projets pilotes

35 000

474 000

TOTAL DU CHAPITRE 3 5

1 165 000

1 252 000

Total du titre 3

5 912 880

5 782 440

5 518 663,—

TOTAL GÉNÉRAL

16 574 880

16 185 440

14 651 774,32

CHAPITRE 3 0 — ACTIVITÉS TRANSVERSALES

CHAPITRE 3 1 — PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE AU PROGRAMME DE TRAVAIL

CHAPITRE 3 2 — DÉVELOPPER LA RECHERCHE

CHAPITRE 3 3 — ÉLABORER DES RAPPORTS ET FACILITER UNE APPROCHE CONCERTÉE

CHAPITRE 3 4 — ÉCHANGES ET SOUTIEN AUX PARTENAIRES, Y COMPRIS LE PROGRAMME DE VISITES D'ÉTUDES

CHAPITRE 3 5 — INFORMATION, COMMUNICATION ET DIFFUSION

CHAPITRE 3 0 —ACTIVITÉS TRANSVERSALES

3 0 0Constitution d'une documentation opérationnelle, maintenance des bases de données

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 70 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

70 000

70 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'établissement d'un système d'information et de documentation, comme partie intégrante de la mission du Centre tel que précisé dans le règlement fondateur [règlement no 337/75 (CEE) du Conseil du 10 février 1975 portant création d'un Centre européen pour le développement de la formation professionnelle], à l'article 2, paragraphe 2, «Le Centre a notamment pour tâche [...] d'établir une documentation sélective qui se rapporte notamment aux données actuelles, aux récents développements et aux recherches dans les domaines concernés ainsi qu'aux problèmes relatifs aux structures de la formation professionnelle», les accords de coopération avec des institutions spécialisées, les achats de publications et les abonnements aux journaux et périodiques, ainsi que les frais occasionnés par le recours à des banques de données. Ce crédit couvre également les coûts de maintenance des logiciels documentaires.

3 0 4Frais de traduction

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 453 000 | 480 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

453 000

480 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de traductions relatives à la réalisation du programme de travail du Centre, y compris les frais pour travaux de saisie confiés à l'extérieur.

3 0 5Réunions du conseil d'administration

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 110 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

100 000

110 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de fonctionnement du conseil d'administration et du bureau (également le personnel du Cedefop), y compris les frais de voyage et de séjour, la location de salles et les frais d'interprétation.

CHAPITRE 3 1 —PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE AU PROGRAMME DE TRAVAIL

3 1 0Participation des États non membres de l'Union européenne au programme de travail

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 334 880 | 313 440 | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

334 880

313 440

0,—

CHAPITRE 3 2 —DÉVELOPPER LA RECHERCHE

3 2 0Missions, réunions, interprétation

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 336 000 | 357 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

336 000

357 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'organisation de réunion, y compris les travaux d'impressions, d'interprétation, voyages et indemnités journalières du personnel externe et interne ainsi que les frais de restauration afférents.

Les coûts liés aux téléconférences sont également couverts par ce crédit.

3 2 1Publications

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 283 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

125 000

283 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés à la préparation, à l'édition (support imprimé aussi bien que support électronique) et à la distribution des activités reprises sous le présent chapitre, notamment la Revue européenne de la formation professionnelle, du rapport sur la recherche, les publications relatives aux agoras, y compris les frais de papier, de saisie, d'impression, de distribution et autres prestations de services extérieurs.

Ce crédit couvre également toutes les activités de promotion (brochures, communiqués de presse, présentations, foires, etc.).

3 2 2Coopération renforcée avec les partenaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 67 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

40 000

67 000

Commentaires

Ce crédit couvre toutes les activités concernent à la fois la collecte et la diffusion d'informations (sauf publications) par des réseaux d'institutions specialisées dans le domaine de la formation et l'éducation professionnelle en Europe, avec des institutions internationales ainsi qu'avec des partenaires exercant des responsabilités similaires au Cedefop dans leur pays.

3 2 3Support technique

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 5 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

25 000

5 000

Commentaires

Ce crédit sert à couvrir les coûts liés au recours aux communautés virtuelles et à différentes applications et/ou outils informatiques nécessaires au bon déroulement des projets repris dans le présent chapitre, ainsi que les activités de support et de développement du KMS (validation, contrôle de qualité, développements informatiques, etc....).

3 2 4Frais d'études et de projets pilotes

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 404 000 | 226 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

404 000

226 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés aux contrats d'étude et d'évaluation d'actions expérimentales et de projets pilotes conformément au programme de travail.

CHAPITRE 3 3 —ÉLABORER DES RAPPORTS ET FACILITER UNE APPROCHE CONCERTÉE

3 3 0Missions, réunions, interprétation

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 295 000 | 327 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

295 000

327 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'organisation de réunion, y compris les travaux d'impressions, d'interprétation, voyages et indemnités journalières du personnel externe et interne ainsi que les frais de restauration afférents.

Les coûts liés aux téléconférences sont également couverts par ce crédit.

3 3 1Publications

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 214 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

180 000

214 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés à la préparation, à l'édition (support imprimé aussi bien que support électronique) et à la distribution des activités reprises sous le présent chapitre, notamment le rapport sur la politique, le périodique Cedefop Info, les monographies, les chiffres clefs, y compris les frais de papier, de saisie, d'impression, de distribution et autres prestations de services extérieurs.

Ce crédit couvre également toutes les activités de promotion (brochures, communiqués de presse, présentations, foires, etc.).

3 3 2Coopération renforcée avec les partenaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | — | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

60 000

—

Commentaires

Ce crédit couvre toutes les activités concernent à la fois la collecte et la diffusion d'informations (sauf publications) par des réseaux d'institutions specialisées dans le domaine de la formation et l'éducation professionnelle en Europe, avec des institutions internationales ainsi qu'avec des partenaires exercant des responsabilités similaires au Cedefop dans leur pays.

3 3 3Support technique

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 38 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

60 000

38 000

Commentaires

Ce crédit sert à couvrir les coûts liés au recours aux communautés virtuelles et à différentes applications et/ou outils informatiques nécessaires au bon déroulement des projets repris dans le présent chapitre, ainsi que les activités de support et de développement du KMS (validation, contrôle de qualité, développements informatiques, etc.).

3 3 4Frais d'études et de projets pilotes

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 840 000 | 746 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

840 000

746 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés aux contrats d'étude et d'évaluation d'actions expérimentales et de projets pilotes conformément au programme de travail.

CHAPITRE 3 4 —ÉCHANGES ET SOUTIEN AUX PARTENAIRES, Y COMPRIS LE PROGRAMME DE VISITES D'ÉTUDES

3 4 0Missions, réunions, interprétation

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 52 000 | 42 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

52 000

42 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'organisation de réunion, y compris les travaux d'impressions, d'interprétation, voyages et indemnités journalières du personnel externe et interne ainsi que les frais de restauration afférents.

Les coûts liés aux téléconférences sont également couverts par ce crédit.

3 4 1Publications

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés à la préparation, à l'édition (support imprimé aussi bien que support électronique) et à la distribution des activités reprises sous le présent chapitre y compris les frais de papier, de saisie, d'impression, de distribution et autres prestations de services extérieurs.

Ce crédit couvre également toutes les activités de promotion (brochures, communiqués de presse, présentations, foires, etc.).

3 4 2Coopération renforcée avec les partenaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 39 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

39 000

Commentaires

Ce crédit couvre toutes les activités concernent à la fois la collecte et la diffusion d'informations (sauf publications) par des réseaux d'institutions specialisées dans le domaine de la formation et l'éducation professionnelle en Europe, avec des institutions internationales ainsi qu'avec des partenaires exercant des responsabilités similaires au Cedefop dans leur pays.

3 4 3Support technique

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 73 000 | 55 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

73 000

55 000

Commentaires

Ce crédit sert à couvrir les coûts liés au recours aux communautés virtuelles et à différentes applications et/ou outils informatiques nécessaires au bon déroulement des projets repris dans le présent chapitre, ainsi que les activités de support et de développement du KMS (validation, contrôle de qualité, développements informatiques, etc....).

3 4 4Frais d'études et de projets pilotes

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 53 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

25 000

53 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés aux contrats d'étude et d'évaluation d'actions expérimentales et de projets pilotes conformément au programme de travail.

3 4 5Programme communautaire de visites d'études

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 275 000 | 1 105 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

1 275 000

1 105 000

Commentaires

Décision du Conseil du 6 décembre 1994 établissant un programme d'action pour la mise en œuvre d'une politique de formation professionnelle de la Communauté européenne (programme Leonardo da Vinci, volet III 3 b).

Décision du Conseil du 26 avril 1999 établissant la deuxième phase du programme d'action communautaire en matière de formation professionnelle «Leonardo da Vinci».

Ce crédit est destiné à couvrir les frais (y compris réunions, interprétation, voyages, traductions) liés à la mise en œuvre des programmes prévus par ces décisions.

CHAPITRE 3 5 —INFORMATION, COMMUNICATION ET DIFFUSION

3 5 0Missions, réunions, interprétation

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 161 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

170 000

161 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'organisation de réunion, y compris les travaux d'impressions, d'interprétation, voyages et indemnités journalières du personnel externe et interne ainsi que les frais de restauration afférents.

Les coûts liés aux téléconférences sont également couverts par ce crédit.

3 5 1Publications, activités promotionnelles et relations publiques

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 235 000 | 311 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

235 000

311 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés à la préparation, à l'édition (support imprimé aussi bien que support électronique) et à la distribution des activités reprises sous le présent chapitre, notamment le rapport annuel, le programme de travail, le catalogue des publications, le thésaurus, les bibliographies, y compris les frais de papier, de saisie, d'impression, de distribution et autres prestations de services extérieurs.

Ce crédit couvre également toutes les activités de promotion (brochures, communiqués de presse, présentations, foires, etc.).

3 5 2Coopération renforcée avec les partenaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 625 000 | 245 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

625 000

245 000

Commentaires

Ce crédit couvre toutes les activités concernent à la fois la collecte et la diffusion d'informations (sauf publications) par des réseaux d'institutions specialisées dans le domaine de la formation et l'éducation professionnelle en Europe, avec des institutions internationales ainsi qu'avec des partenaires exercant des responsabilités similaires au Cedefop dans leur pays.

3 5 3Support technique

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 61 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

100 000

61 000

Commentaires

Ce crédit sert à couvrir les coûts liés au recours aux communautés virtuelles et à différentes applications et/ou outils informatiques nécessaires au bon déroulement des projets repris dans le présent chapitre, ainsi que les activités de support et de développement du KMS (validation, contrôle de qualité, développements informatiques, etc.).

3 5 4Frais d'études et de projets pilotes

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 474 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

35 000

474 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés aux contrats d'étude et d'évaluation d'actions expérimentales et de projets pilotes conformément au programme de travail.

---

TITRE 3 (ANCIENNE NOMENCLATURE)

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 3 0 |
| 3 0 0 |
| Constitution d'une documentation opérationnelle |
| 3 0 0 0 | Documentation | | 600 000 | 404 752,74 |
| 3 0 0 1 | Informatisation | | 155 000 | 344 000,— |
| | Total de l'article 3 0 0 | | 755 000 | 748 752,74 |
| 3 0 1 | Diffusion des connaissances | | 850 000 | 827 985,77 |
| 3 0 2 |
| Actions pour le développement et la coordination de la recherche |
| 3 0 2 0 | Frais de réseaux et de réunions | | 514 000 | 495 000,— |
| 3 0 2 1 | Frais d'interprétation | | 200 000 | 113 341,— |
| | Total de l'article 3 0 2 | | 714 000 | 608 341,— |
| 3 0 3 | Frais d'études et de projets pilotes | | 1 220 000 | 1 597 933,30 |
| 3 0 4 | Frais de traduction | | 480 000 | 515 808,72 |
| 3 0 5 | Réunions du conseil d'administration | | 110 000 | 154 934,69 |
| 3 0 6 | Visites d'étude — Programme communautaire pour responsables de la formation professionnelle | | 1 105 000 | 1 064 906,78 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 0 | | 5 234 000 | 5 518 663,— |
| CHAPITRE 3 1 |
| 3 1 0 | Participation des États non membres de l'UE au programme de travail | | 313 440 | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 1 | | 313 440 | 0,— |
| | Total du titre 3 | | 5 547 440 | 5 518 663,— |
| CHAPITRE 3 0 — DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
  CHAPITRE 3 1 — PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L'UE AU PROGRAMME DE TRAVAIL |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

CHAPITRE 3 0

3 0 0

Constitution d'une documentation opérationnelle

3 0 0 0

Documentation

600 000

404 752,74

3 0 0 1

Informatisation

155 000

344 000,—

Total de l'article 3 0 0

755 000

748 752,74

3 0 1

Diffusion des connaissances

850 000

827 985,77

3 0 2

Actions pour le développement et la coordination de la recherche

3 0 2 0

Frais de réseaux et de réunions

514 000

495 000,—

3 0 2 1

Frais d'interprétation

200 000

113 341,—

Total de l'article 3 0 2

714 000

608 341,—

3 0 3

Frais d'études et de projets pilotes

1 220 000

1 597 933,30

3 0 4

Frais de traduction

480 000

515 808,72

3 0 5

Réunions du conseil d'administration

110 000

154 934,69

3 0 6

Visites d'étude — Programme communautaire pour responsables de la formation professionnelle

1 105 000

1 064 906,78

TOTAL DU CHAPITRE 3 0

5 234 000

5 518 663,—

CHAPITRE 3 1

3 1 0

Participation des États non membres de l'UE au programme de travail

313 440

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 1

313 440

0,—

Total du titre 3

5 547 440

5 518 663,—

CHAPITRE 3 0 — DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

CHAPITRE 3 1 — PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L'UE AU PROGRAMME DE TRAVAIL

CHAPITRE 3 0 —DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0 0Constitution d'une documentation opérationnelle

3 0 0 0Documentation

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 600 000 | 404 752,74 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

600 000

404 752,74

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'établissement d'un système d'information et de documentation, considéré comme essentiel pour un fonctionnement satisfaisant du Centre, les accords de coopération avec des institutions spécialisées, les achats de livres et les abonnements aux journaux et périodiques, ainsi que les frais (lignes téléphoniques, temps d'utilisation) occasionnés par le recours à des banques de données.

3 0 0 1Informatisation

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 155 000 | 344 000,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

155 000

344 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir tous les frais (y compris, par exemple, consultation de spécialistes en informatique, achat ou établissement de logiciels, lignes téléphoniques, coûts d'utilisation) occasionnés par l'établissement, la gestion et le recours à des banques de données.

3 0 1Diffusion des connaissances

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 850 000 | 827 985,77 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

850 000

827 985,77

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés à la préparation, à l'édition et à la distribution d'un bulletin sur la formation professionnelle, du rapport annuel et d'autres publications du Centre, y compris, par exemple, les frais de papier, de saisie, d'impression, de distribution et autres prestations de services extérieurs.

3 0 2Actions pour le développement et la coordination de la recherche

3 0 2 0Frais de réseaux et de réunions

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 514 000 | 495 000,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

514 000

495 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de préparation, d'organisation et de développement des réseaux et des réunions d'experts, groupes de travail et conférences qui ont pour objet:

| — | de fixer des objectifs clairs aux différentes actions conduites par le Centre, |
| --- | --- |

—

de fixer des objectifs clairs aux différentes actions conduites par le Centre,

| — | d'assurer le suivi de ces actions, |
| --- | --- |

—

d'assurer le suivi de ces actions,

| — | de faire le point sur les enseignements qu'il convient d'en tirer, |
| --- | --- |

—

de faire le point sur les enseignements qu'il convient d'en tirer,

y compris les frais pour travaux de frappe, impression et reproduction confiés à l'extérieur.

3 0 2 1Frais d'interprétation

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 200 000 | 113 341,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

200 000

113 341,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les honoraires, les indemnités journalières et les frais de déplacement des interprètes freelance et opérateurs de conférence, y compris le remboursement des prestations fournies par les interprètes de la Commission, pour toutes les réunions relatives à la réalisation du programme de travail du Centre.

3 0 3Frais d'études et de projets pilotes

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 1 220 000 | 1 597 933,30 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

1 220 000

1 597 933,30

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés aux contrats d'étude et d'évaluation d'actions expérimentales et de projets pilotes conformément au programme de travail, y compris les frais pour travaux de saisie confiés à l'extérieur.

3 0 4Frais de traduction

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 480 000 | 515 808,72 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

480 000

515 808,72

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de traductions relatives à la réalisation du programme de travail du Centre, y compris les frais pour travaux de saisie confiés à l'extérieur.

3 0 5Réunions du conseil d'administration

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 110 000 | 154 934,69 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

110 000

154 934,69

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de fonctionnement du conseil d'administration et du bureau, y compris les frais de voyage et de séjour, la location de salles et les frais d'interprétation.

3 0 6Visites d'étude — Programme communautaire pour responsables de la formation professionnelle

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 1 105 000 | 1 064 906,78 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

1 105 000

1 064 906,78

Commentaires

Résolution du Conseil du 2 juin 1983 concernant les mesures relatives à la formation professionnelle aux nouvelles technologies de l'information (JO C 166 du 25.6.1983, p. 1).

Résolution du Conseil du 11 juillet 1983 concernant les politiques de formation professionnelle dans la Communauté européenne pour les années 1980 (JO C 193 du 20.7.1983, p. 2).

Décision 94/819/CE du Conseil du 6 décembre 1994 établissant un programme d'action pour la mise en œuvre d'une politique de formation professionnelle de la Communauté européenne (programme Leonardo da Vinci, volet III.3.b) (JO L 340 du 29.12.1994, p. 8).

Décision 1999/382/CE du Conseil du 26 avril 1999 établissant la deuxième phase du programme d'action communautaire en matière de formation professionnelle «Leonardo da Vinci» (JO L 146 du 11.6.1999, p. 33).

Ce crédit est destiné à couvrir les frais (y compris réunions, interprétation, voyages, traductions) liés à la mise en œuvre des programmes prévus par ces décisions.

CHAPITRE 3 1 —PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L'UE AU PROGRAMME DE TRAVAIL

3 1 0Participation des États non membres de l'UE au programme de travail

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 313 440 | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

313 440

0,—

---

Effectifs autorisés

| Catégories et grades | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- |
| Pourvus au 31.12.2003 | Autorisés | Autorisés |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| A 1-A*16 | | | | | | |
| A 2-A*15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| A 3-A*14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| A*13 | | | | | | |
| A 4-A*12 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| A 5-A*11 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 |
| A 6-A*10 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 |
| A*9 | | | | | | 1 |
| A 7-A*8 | | 5 | | 5 | | 3 |
| A 8-A*7 | | | | 1 | | |
| A*6 | | | | | | |
| A*5 | | | | 1 | | 4 |
| Total A | 15 | 20 | 15 | 23 | 15 | 25 |
| B*11 | | | | | | |
| B 1-B*10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| B*9 | | | | | | |
| B 2-B*8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| B 3-B*7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| B 4-B*6 | | 7 | | 7 | | 7 |
| B 5-B*5 | | 1 | | 1 | | 3 |
| B*4 | | | | | | |
| B*3 | | | | 2 | | 1 |
| Total B | 6 | 11 | 6 | 13 | 6 | 14 |
| C*7 | | | | | | |
| C 1-C*6 | 6 | | 6 | | 6 | |
| C 2-C*5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| C 3-C*4 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 |
| C 4-C*3 | | 2 | | 3 | | 3 |
| C 5-C*2 | | 2 | | 2 | | 2 |
| C*1 | | | | 1 | | 1 |
| Total C | 11 | 13 | 13 | 15 | 13 | 15 |
| D*5 | | | | | | |
| D 1-D*4 | 1 | | 1 | | 1 | |
| D 2-D*3 | | 2 | | 2 | | 2 |
| D 3-D*2 | | | | | | |
| D 4-D*1 | | | | | | |
| Total D | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Total général | 33 | 46 | 35 | 53 | 35 | 56 |

Catégories et grades

2004

2005

Pourvus au 31.12.2003

Autorisés

Autorisés

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

A 1-A*16

A 2-A*15

1

1

1

A 3-A*14

1

1

1

A*13

A 4-A*12

7

5

7

5

7

5

A 5-A*11

7

3

7

3

7

3

A 6-A*10

1

5

1

6

1

7

A*9

1

A 7-A*8

5

5

3

A 8-A*7

1

A*6

A*5

1

4

Total A

15

20

15

23

15

25

B*11

B 1-B*10

3

1

3

1

3

1

B*9

B 2-B*8

2

1

2

1

2

1

B 3-B*7

1

1

1

1

1

1

B 4-B*6

7

7

7

B 5-B*5

1

1

3

B*4

B*3

2

1

Total B

6

11

6

13

6

14

C*7

C 1-C*6

6

6

6

C 2-C*5

2

2

4

2

4

2

C 3-C*4

3

7

3

7

3

7

C 4-C*3

2

3

3

C 5-C*2

2

2

2

C*1

1

1

Total C

11

13

13

15

13

15

D*5

D 1-D*4

1

1

1

D 2-D*3

2

2

2

D 3-D*2

D 4-D*1

Total D

1

2

1

2

1

2

Total général

33

46

35

53

35

56

---

| 14.4.2005 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 96/195 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 96/195

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la reconstruction (AER) pour l'exercice 2005

(2005/278/CE)

ÉTAT DES RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE |
| 1 1 | SUBVENTION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE | 275 200 000 | 362 300 000 | 349 280 000,— |
| | Total du titre 1 | 275 200 000 | 362 300 000 | 349 280 000,— |
| 2 |
| AUTRES SUBVENTIONS |
| 2 0 | AUTRES SUBVENTIONS | p.m. | 400 000 | 4 034 172,— |
| | Total du titre 2 | p.m. | 400 000 | 4 034 172,— |
| 3 | EXCÉDENTS DISPONIBLES DES EXERCICES PRÉCÉDENTS POUR LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT | 1 312 000 | 11 929 000 | 5 300 000,— |
| 4 | DIVERS | p.m. | | p.m. |
| 5 | RECETTES PRÉAFFECTÉES | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 276 512 000 | 374 629 000 | 358 614 172,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

1

SUBVENTION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

1 1

SUBVENTION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

275 200 000

362 300 000

349 280 000,—

Total du titre 1

275 200 000

362 300 000

349 280 000,—

2

AUTRES SUBVENTIONS

2 0

AUTRES SUBVENTIONS

p.m.

400 000

4 034 172,—

Total du titre 2

p.m.

400 000

4 034 172,—

3

EXCÉDENTS DISPONIBLES DES EXERCICES PRÉCÉDENTS POUR LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT

1 312 000

11 929 000

5 300 000,—

4

DIVERS

p.m.

p.m.

5

RECETTES PRÉAFFECTÉES

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

276 512 000

374 629 000

358 614 172,—

TITRE 1

SUBVENTION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 1 1 |
| 1 1 0 |
| 1 1 0 0 | Subvention pour le Kosovo | 57 000 000 | 76 100 000 | 66 280 000,— |
| 1 1 0 1 | Subvention pour la Serbie | 159 000 000 | 208 000 000 | 231 000 000,— |
| 1 1 0 2 | Subvention pour le Monténégro | 22 000 000 | 17 500 000 | 13 500 000,— |
| 1 1 0 3 | Subvention pour l'ancienne République yougoslave de Macédoine | 29 700 000 | 54 500 000 | 38 500 000,— |
| 1 1 0 4 | Communauté d’États Serbie-Monténégro | 7 500 000 | | |
| 1 1 0 5 | Programme de voisinage | | 6 200 000 | |
| | Total de l'article 1 1 0 | 275 200 000 | 362 300 000 | 349 280 000,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 1 | 275 200 000 | 362 300 000 | 349 280 000,— |
| | Total du titre 1 | 275 200 000 | 362 300 000 | 349 280 000,— |
| CHAPITRE 1 1 — SUBVENTION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

CHAPITRE 1 1

1 1 0

1 1 0 0

Subvention pour le Kosovo

57 000 000

76 100 000

66 280 000,—

1 1 0 1

Subvention pour la Serbie

159 000 000

208 000 000

231 000 000,—

1 1 0 2

Subvention pour le Monténégro

22 000 000

17 500 000

13 500 000,—

1 1 0 3

Subvention pour l'ancienne République yougoslave de Macédoine

29 700 000

54 500 000

38 500 000,—

1 1 0 4

Communauté d’États Serbie-Monténégro

7 500 000

1 1 0 5

Programme de voisinage

6 200 000

Total de l'article 1 1 0

275 200 000

362 300 000

349 280 000,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 1

275 200 000

362 300 000

349 280 000,—

Total du titre 1

275 200 000

362 300 000

349 280 000,—

CHAPITRE 1 1 — SUBVENTION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

CHAPITRE 1 1 —SUBVENTION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

1 1 0

1 1 0 0Subvention pour le Kosovo

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| 57 000 000 | 76 100 000 | 66 280 000,— |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

57 000 000

76 100 000

66 280 000,—

1 1 0 1Subvention pour la Serbie

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| 159 000 000 | 208 000 000 | 231 000 000,— |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

159 000 000

208 000 000

231 000 000,—

1 1 0 2Subvention pour le Monténégro

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 000 | 17 500 000 | 13 500 000,— |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

22 000 000

17 500 000

13 500 000,—

1 1 0 3Subvention pour l'ancienne République yougoslave de Macédoine

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| 29 700 000 | 54 500 000 | 38 500 000,— |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

29 700 000

54 500 000

38 500 000,—

1 1 0 4Communauté d’États Serbie-Monténégro

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 500 000 | | |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

7 500 000

1 1 0 5Programme de voisinage

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 6 200 000 | |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

6 200 000

TITRE 2

AUTRES SUBVENTIONS

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 | Autres subventions | p.m. | 400 000 | 4 034 172,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | p.m. | 400 000 | 4 034 172,— |
| | Total du titre 2 | p.m. | 400 000 | 4 034 172,— |
| CHAPITRE 2 0 — AUTRES SUBVENTIONS |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Autres subventions

p.m.

400 000

4 034 172,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

p.m.

400 000

4 034 172,—

Total du titre 2

p.m.

400 000

4 034 172,—

CHAPITRE 2 0 — AUTRES SUBVENTIONS

CHAPITRE 2 0 —AUTRES SUBVENTIONS

2 0 0Autres subventions

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 400 000 | 4 034 172,— |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

p.m.

400 000

4 034 172,—

TITRE 3

EXCÉDENTS DISPONIBLES DES EXERCICES PRÉCÉDENTS POUR LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Total du titre 3 | 1 312 000 | 11 929 000 | 5 300 000,— |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

Total du titre 3

1 312 000

11 929 000

5 300 000,—

TITRE 4

DIVERS

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Total du titre 4 | p.m. | | p.m. |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

Total du titre 4

p.m.

p.m.

TITRE 5

RECETTES PRÉAFFECTÉES

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Total du titre 5 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 276 512 000 | 374 629 000 | 358 614 172,— |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

Total du titre 5

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

276 512 000

374 629 000

358 614 172,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 17 544 000 | 16 667 750 | 16 607 637,07 |
| 1 3 | FRAIS DE MISSIONS ET DE DÉPLACEMENTS | 520 000 | 386 620 | 370 347,01 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE | 239 000 | 78 436 | 108 543,83 |
| 1 5 | AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL | 92 000 | 72 568 | 85 046,98 |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 41 000 | 31 272 | 26 459,08 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 15 000 | 4 552 | 6 089,42 |
| 1 9 | RÉSERVE POUR LE TITRE 1 | 30 000 | 1 604 801 | 2 010 876,60 |
| | Total du titre 1 | 18 481 000 | 18 846 000 | 19 214 999,99 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT, IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 3 948 000 | 3 478 485 | 3 945 283,88 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 726 000 | 209 132 | 590 696,11 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 487 000 | 191 516 | 291 250,49 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 576 000 | 402 592 | 472 766,68 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 926 000 | 772 606 | 1 049 763,89 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET CONVOCATIONS | 138 000 | 71 049 | 56 734,05 |
| 2 9 | RÉSERVE POUR LE TITRE 2 | 30 000 | 1 957 620 | 1 178 504,89 |
| | Total du titre 2 | 6 831 000 | 7 083 000 | 7 584 999,99 |
| 3 |
| PROJETS |
| 3 1 | PROGRAMMES POUR LE KOSOVO | 51 500 000 | 73 000 000 | 62 280 000,— |
| 3 2 | PROGRAMMES POUR LA SERBIE | 147 000 000 | 205 400 000 | 220 000 000,— |
| 3 3 | PROGRAMMES POUR LE MONTÉNÉGRO | 20 500 000 | 16 500 000 | 12 000 000,— |
| 3 4 | PROGRAMMES POUR L'ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE | 25 200 000 | 53 800 000 | 37 534 172,— |
| 3 6 | COMMUNAUTÉ D'ÉTATS | 7 000 000 | | |
| | Total du titre 3 | 251 200 000 | 348 700 000 | 331 814 172,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 276 512 000 | 374 629 000 | 358 614 171,98 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

17 544 000

16 667 750

16 607 637,07

1 3

FRAIS DE MISSIONS ET DE DÉPLACEMENTS

520 000

386 620

370 347,01

1 4

INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE

239 000

78 436

108 543,83

1 5

AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL

92 000

72 568

85 046,98

1 6

SERVICE SOCIAL

41 000

31 272

26 459,08

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

15 000

4 552

6 089,42

1 9

RÉSERVE POUR LE TITRE 1

30 000

1 604 801

2 010 876,60

Total du titre 1

18 481 000

18 846 000

19 214 999,99

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT, IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

3 948 000

3 478 485

3 945 283,88

2 1

INFORMATIQUE

726 000

209 132

590 696,11

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

487 000

191 516

291 250,49

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

576 000

402 592

472 766,68

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

926 000

772 606

1 049 763,89

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET CONVOCATIONS

138 000

71 049

56 734,05

2 9

RÉSERVE POUR LE TITRE 2

30 000

1 957 620

1 178 504,89

Total du titre 2

6 831 000

7 083 000

7 584 999,99

3

PROJETS

3 1

PROGRAMMES POUR LE KOSOVO

51 500 000

73 000 000

62 280 000,—

3 2

PROGRAMMES POUR LA SERBIE

147 000 000

205 400 000

220 000 000,—

3 3

PROGRAMMES POUR LE MONTÉNÉGRO

20 500 000

16 500 000

12 000 000,—

3 4

PROGRAMMES POUR L'ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE

25 200 000

53 800 000

37 534 172,—

3 6

COMMUNAUTÉ D'ÉTATS

7 000 000

Total du titre 3

251 200 000

348 700 000

331 814 172,—

TOTAL GÉNÉRAL

276 512 000

374 629 000

358 614 171,98

TITRE 1

PERSONNEL

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personnel occupant un emploi prévu au tableau des effectifs |
| 1 1 0 0 | Traitements de base pour les agents temporaires | 8 858 000 | 8 971 826 | 8 846 331,01 |
| 1 1 0 1 | Allocations familiales pour les agents temporaires | 585 000 | 596 968 | 636 231,83 |
| 1 1 0 2 | Indemnités de dépaysement et d'expatriation pour les agents temporaires | 1 206 000 | , | 1 176 339,27 |
| 1 1 0 3 | Indemnités de secrétariat pour les agents temporaires | — | 531 | 2 070,30 |
| | Total de l'article 1 1 0 | 10 649 000 | 10 762 716 | 10 660 972,41 |
| 1 1 1 |
| Agents auxiliaires et locaux |
| 1 1 1 0 | Traitements et assurances pour les agents auxiliaires | — | — | 5 900,— |
| 1 1 1 1 | Traitements, assurances et heures supplémentaires pour les agents locaux | 5 058 000 | 4 581 598 | 4 468 899,64 |
| | Total de l'article 1 1 1 | 5 058 000 | 4 581 598 | 4 474 799,64 |
| 1 1 3 |
| Cotisations patronales à la sécurité sociale pour les agents temporaires |
| 1 1 3 0 | Couverture de risque de maladie pour les agents temporaires | 285 000 | 283 718 | 276 519,63 |
| 1 1 3 1 | Couverture de risque d'accident et de maladie professionnelle pour les agents temporaires | 68 000 | 66 480 | 64 162,14 |
| 1 1 3 2 | Couverture de risque de chômage des agents temporaires | 105 000 | 88 500 | 57 366,70 |
| | Total de l'article 1 1 3 | 458 000 | 438 698 | 398 048,47 |
| 1 1 4 |
| Allocations et indemnités diverses pour les agents temporaires |
| 1 1 4 0 | Allocations à la naissance et en cas de décès | 2 000 | 397 | 594,93 |
| 1 1 4 2 | Indemnité spéciale aux comptables et régisseurs d'avances | — | — | 0,— |
| 1 1 4 3 | Frais de voyage à l'occasion du congé annuel | 290 000 | 255 585 | 236 161,52 |
| 1 1 4 4 | Frais de voyage à l'occasion du repos compensateur | 31 000 | 15 651 | 25 794,15 |
| | Total de l'article 1 1 4 | 323 000 | 271 632 | 262 550,60 |
| 1 1 5 |
| Heures supplémentaires pour les agents temporaires |
| 1 1 5 0 | Heures supplémentaires | — | — | 0,— |
| | Total de l'article 1 1 5 | — | — | 0,— |
| 1 1 6 |
| Allocations de départ et autres indemnités |
| 1 1 6 0 | Allocations de départ | — | — | 0,— |
| 1 1 6 1 | Autres indemnités | — | — | 0,— |
| | Total de l'article 1 1 6 | — | — | 0,— |
| 1 1 7 |
| Prestations d'appoint |
| 1 1 7 0 | Prestations de traduction et d'interprétation | — | — | 0,— |
| 1 1 7 1 | Autres prestations extérieures y compris les frais relatifs à la gestion par la Commission | — | — | 0,— |
| | Total de l'article 1 1 7 | — | — | 0,— |
| 1 1 8 |
| Indemnités et frais relatifs à l'entrée en fonctions, à la cessation de fonctions et aux mutations |
| 1 1 8 0 | Frais d'engagement | 241 000 | 137 801 | 253 116,49 |
| 1 1 8 1 | Frais de voyage à l'entrée en fonctions et à la cessation de fonctions | 30 000 | 17 121 | 18 322,70 |
| 1 1 8 2 | Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation pour les agents temporaires | 290 000 | 219 010 | 242 618,92 |
| 1 1 8 3 | Frais de déménagement pour les agents temporaires | 350 000 | 161 312 | 147 549,33 |
| 1 1 8 4 | Indemnités journalières temporaires pour les agents temporaires | 72 000 | 45 671 | 27 167,88 |
| 1 1 8 5 | Indemnités journalières temporaires: indemnités de logement provisoire pour les agents temporaires | 43 000 | 24 128 | 23 858,13 |
| 1 1 8 6 | Frais de voyage à la cessation de fonctions | | — | |
| | Total de l'article 1 1 8 | 1 026 000 | 605 043 | 712 633,45 |
| 1 1 9 |
| Coefficients correcteurs |
| 1 1 9 0 | Coefficients correcteurs | 30 000 | 8 064 | 98 632,50 |
| | Total de l'article 1 1 9 | 30 000 | 8 064 | 98 632,50 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 1 | 17 544 000 | 16 667 750 | 16 607 637,07 |
| CHAPITRE 1 3 |
| 1 3 0 |
| Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires |
| 1 3 0 0 | Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires | 520 000 | 386 620 | 370 347,01 |
| | Total de l'article 1 3 0 | 520 000 | 386 620 | 370 347,01 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 3 | 520 000 | 386 620 | 370 347,01 |
| CHAPITRE 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restaurants et cantines |
| 1 4 0 0 | Restaurants et cantines | 23 000 | 12 217 | 12 935,59 |
| | Total de l'article 1 4 0 | 23 000 | 12 217 | 12 935,59 |
| 1 4 1 |
| Service médical |
| 1 4 1 0 | Service médical: visites médicales annuelles et petites interventions médicales | 35 000 | 18 664 | 20 755,15 |
| | Total de l'article 1 4 1 | 35 000 | 18 664 | 20 755,15 |
| 1 4 2 |
| Cours de langues, recyclage et perfectionnement professionnel |
| 1 4 2 0 | Cours de langues et perfectionnement professionnel | 180 000 | 47 555 | 74 853,09 |
| | Total de l'article 1 4 2 | 180 000 | 47 555 | 74 853,09 |
| 1 4 3 |
| Autres dépenses |
| 1 4 3 0 | Autres dépenses | 1 000 | — | 0,— |
| | Total de l'article 1 4 3 | 1 000 | — | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 4 | 239 000 | 78 436 | 108 543,83 |
| CHAPITRE 1 5 |
| 1 5 0 |
| Frais relatifs à la gestion |
| 1 5 0 0 | Frais relatifs à la gestion par la Commission | 50 000 | 46 500 | 54 250,— |
| | Total de l'article 1 5 0 | 50 000 | 46 500 | 54 250,— |
| 1 5 1 |
| Prestations d'appoint |
| 1 5 1 0 | Prestations d'interprétation | 5 000 | 280 | 1 466,36 |
| 1 5 1 1 | Autres prestations extérieures | 37 000 | 25 788 | 29 330,62 |
| | Total de l'article 1 5 1 | 42 000 | 26 068 | 30 796,98 |
| 1 5 2 |
| Mobilité de personnel entre l'Agence et le secteur public |
| 1 5 2 0 | Fonctionnaires nationaux et internationaux et agents du secteur privé affectés temporairement à l'Agence | — | — | 0,— |
| 1 5 2 1 | Fonctionnaires de l'institution affectés temporairement dans des administrations nationales, des organisations internationales ou dans des institutions ou entreprises publiques ou privées | — | — | 0,— |
| | Total de l'article 1 5 2 | — | — | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 5 | 92 000 | 72 568 | 85 046,98 |
| CHAPITRE 1 6 |
| 1 6 0 |
| Secours extraordinaires |
| 1 6 0 0 | Secours extraordinaires | — | — | 0,— |
| | Total de l'article 1 6 0 | — | — | 0,— |
| 1 6 1 |
| Programme social |
| 1 6 1 0 | Programme social | 41 000 | 31 272 | 26 459,08 |
| | Total de l'article 1 6 1 | 41 000 | 31 272 | 26 459,08 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 6 | 41 000 | 31 272 | 26 459,08 |
| CHAPITRE 1 7 |
| 1 7 0 |
| Frais de réception et de représentation |
| 1 7 0 0 | Frais de réception et de représentation | 15 000 | 4 552 | 6 089,42 |
| | Total de l'article 1 7 0 | 15 000 | 4 552 | 6 089,42 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 7 | 15 000 | 4 552 | 6 089,42 |
| CHAPITRE 1 9 |
| 1 9 0 |
| Réserve pour le titre 1 |
| 1 9 0 0 | Réserve pour le titre 1 | 30 000 | 1 604 801 | 2 010 876,60 |
| | Total de l'article 1 9 0 | 30 000 | 1 604 801 | 2 010 876,60 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 9 | 30 000 | 1 604 801 | 2 010 876,60 |
| | Total du titre 1 | 18 481 000 | 18 846 000 | 19 214 999,99 |
| CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ
  CHAPITRE 1 3 — FRAIS DE MISSIONS ET DE DÉPLACEMENTS
  CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE
  CHAPITRE 1 5 — AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL
  CHAPITRE 1 6 — SERVICE SOCIAL
  CHAPITRE 1 7 — FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION
  CHAPITRE 1 9 — RÉSERVE POUR LE TITRE 1 |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

CHAPITRE 1 1

1 1 0

Personnel occupant un emploi prévu au tableau des effectifs

1 1 0 0

Traitements de base pour les agents temporaires

8 858 000

8 971 826

8 846 331,01

1 1 0 1

Allocations familiales pour les agents temporaires

585 000

596 968

636 231,83

1 1 0 2

Indemnités de dépaysement et d'expatriation pour les agents temporaires

1 206 000

,

1 176 339,27

1 1 0 3

Indemnités de secrétariat pour les agents temporaires

—

531

2 070,30

Total de l'article 1 1 0

10 649 000

10 762 716

10 660 972,41

1 1 1

Agents auxiliaires et locaux

1 1 1 0

Traitements et assurances pour les agents auxiliaires

—

—

5 900,—

1 1 1 1

Traitements, assurances et heures supplémentaires pour les agents locaux

5 058 000

4 581 598

4 468 899,64

Total de l'article 1 1 1

5 058 000

4 581 598

4 474 799,64

1 1 3

Cotisations patronales à la sécurité sociale pour les agents temporaires

1 1 3 0

Couverture de risque de maladie pour les agents temporaires

285 000

283 718

276 519,63

1 1 3 1

Couverture de risque d'accident et de maladie professionnelle pour les agents temporaires

68 000

66 480

64 162,14

1 1 3 2

Couverture de risque de chômage des agents temporaires

105 000

88 500

57 366,70

Total de l'article 1 1 3

458 000

438 698

398 048,47

1 1 4

Allocations et indemnités diverses pour les agents temporaires

1 1 4 0

Allocations à la naissance et en cas de décès

2 000

397

594,93

1 1 4 2

Indemnité spéciale aux comptables et régisseurs d'avances

—

—

0,—

1 1 4 3

Frais de voyage à l'occasion du congé annuel

290 000

255 585

236 161,52

1 1 4 4

Frais de voyage à l'occasion du repos compensateur

31 000

15 651

25 794,15

Total de l'article 1 1 4

323 000

271 632

262 550,60

1 1 5

Heures supplémentaires pour les agents temporaires

1 1 5 0

Heures supplémentaires

—

—

0,—

Total de l'article 1 1 5

—

—

0,—

1 1 6

Allocations de départ et autres indemnités

1 1 6 0

Allocations de départ

—

—

0,—

1 1 6 1

Autres indemnités

—

—

0,—

Total de l'article 1 1 6

—

—

0,—

1 1 7

Prestations d'appoint

1 1 7 0

Prestations de traduction et d'interprétation

—

—

0,—

1 1 7 1

Autres prestations extérieures y compris les frais relatifs à la gestion par la Commission

—

—

0,—

Total de l'article 1 1 7

—

—

0,—

1 1 8

Indemnités et frais relatifs à l'entrée en fonctions, à la cessation de fonctions et aux mutations

1 1 8 0

Frais d'engagement

241 000

137 801

253 116,49

1 1 8 1

Frais de voyage à l'entrée en fonctions et à la cessation de fonctions

30 000

17 121

18 322,70

1 1 8 2

Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation pour les agents temporaires

290 000

219 010

242 618,92

1 1 8 3

Frais de déménagement pour les agents temporaires

350 000

161 312

147 549,33

1 1 8 4

Indemnités journalières temporaires pour les agents temporaires

72 000

45 671

27 167,88

1 1 8 5

Indemnités journalières temporaires: indemnités de logement provisoire pour les agents temporaires

43 000

24 128

23 858,13

1 1 8 6

Frais de voyage à la cessation de fonctions

—

Total de l'article 1 1 8

1 026 000

605 043

712 633,45

1 1 9

Coefficients correcteurs

1 1 9 0

Coefficients correcteurs

30 000

8 064

98 632,50

Total de l'article 1 1 9

30 000

8 064

98 632,50

TOTAL DU CHAPITRE 1 1

17 544 000

16 667 750

16 607 637,07

CHAPITRE 1 3

1 3 0

Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires

1 3 0 0

Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires

520 000

386 620

370 347,01

Total de l'article 1 3 0

520 000

386 620

370 347,01

TOTAL DU CHAPITRE 1 3

520 000

386 620

370 347,01

CHAPITRE 1 4

1 4 0

Restaurants et cantines

1 4 0 0

Restaurants et cantines

23 000

12 217

12 935,59

Total de l'article 1 4 0

23 000

12 217

12 935,59

1 4 1

Service médical

1 4 1 0

Service médical: visites médicales annuelles et petites interventions médicales

35 000

18 664

20 755,15

Total de l'article 1 4 1

35 000

18 664

20 755,15

1 4 2

Cours de langues, recyclage et perfectionnement professionnel

1 4 2 0

Cours de langues et perfectionnement professionnel

180 000

47 555

74 853,09

Total de l'article 1 4 2

180 000

47 555

74 853,09

1 4 3

Autres dépenses

1 4 3 0

Autres dépenses

1 000

—

0,—

Total de l'article 1 4 3

1 000

—

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 4

239 000

78 436

108 543,83

CHAPITRE 1 5

1 5 0

Frais relatifs à la gestion

1 5 0 0

Frais relatifs à la gestion par la Commission

50 000

46 500

54 250,—

Total de l'article 1 5 0

50 000

46 500

54 250,—

1 5 1

Prestations d'appoint

1 5 1 0

Prestations d'interprétation

5 000

280

1 466,36

1 5 1 1

Autres prestations extérieures

37 000

25 788

29 330,62

Total de l'article 1 5 1

42 000

26 068

30 796,98

1 5 2

Mobilité de personnel entre l'Agence et le secteur public

1 5 2 0

Fonctionnaires nationaux et internationaux et agents du secteur privé affectés temporairement à l'Agence

—

—

0,—

1 5 2 1

Fonctionnaires de l'institution affectés temporairement dans des administrations nationales, des organisations internationales ou dans des institutions ou entreprises publiques ou privées

—

—

0,—

Total de l'article 1 5 2

—

—

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 5

92 000

72 568

85 046,98

CHAPITRE 1 6

1 6 0

Secours extraordinaires

1 6 0 0

Secours extraordinaires

—

—

0,—

Total de l'article 1 6 0

—

—

0,—

1 6 1

Programme social

1 6 1 0

Programme social

41 000

31 272

26 459,08

Total de l'article 1 6 1

41 000

31 272

26 459,08

TOTAL DU CHAPITRE 1 6

41 000

31 272

26 459,08

CHAPITRE 1 7

1 7 0

Frais de réception et de représentation

1 7 0 0

Frais de réception et de représentation

15 000

4 552

6 089,42

Total de l'article 1 7 0

15 000

4 552

6 089,42

TOTAL DU CHAPITRE 1 7

15 000

4 552

6 089,42

CHAPITRE 1 9

1 9 0

Réserve pour le titre 1

1 9 0 0

Réserve pour le titre 1

30 000

1 604 801

2 010 876,60

Total de l'article 1 9 0

30 000

1 604 801

2 010 876,60

TOTAL DU CHAPITRE 1 9

30 000

1 604 801

2 010 876,60

Total du titre 1

18 481 000

18 846 000

19 214 999,99

CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ

CHAPITRE 1 3 — FRAIS DE MISSIONS ET DE DÉPLACEMENTS

CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE

CHAPITRE 1 5 — AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL

CHAPITRE 1 6 — SERVICE SOCIAL

CHAPITRE 1 7 — FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

CHAPITRE 1 9 — RÉSERVE POUR LE TITRE 1

CHAPITRE 1 1 —PERSONNEL EN ACTIVITÉ

1 1 0Personnel occupant un emploi prévu au tableau des effectifs

1 1 0 0Traitements de base pour les agents temporaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 858 000 | 8 971 826 | 8 846 331,01 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

8 858 000

8 971 826

8 846 331,01

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 62 et 66, applicable conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 2667/2000 du Conseil, modifiant le règlement (CE) no 2454/1999.

Ce crédit est destiné à couvrir le traitement de base des agents temporaires occupant un emploi prévu au tableau des effectifs.

1 1 0 1Allocations familiales pour les agents temporaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 585 000 | 596 968 | 636 231,83 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

585 000

596 968

636 231,83

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 62, 67 et 68, la section I de son annexe VII et son annexe X, tel qu'appliqué dans le cadre de l'Agence européenne pour la reconstruction.

Ce crédit est destiné à couvrir les allocations familiales, à savoir:

| — | l'allocation de foyer, |
| --- | --- |

—

l'allocation de foyer,

| — | l'allocation pour enfant à charge, |
| --- | --- |

—

l'allocation pour enfant à charge,

| — | l'allocation scolaire, |
| --- | --- |

—

l'allocation scolaire,

des agents temporaires.

1 1 0 2Indemnités de dépaysement et d'expatriation pour les agents temporaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 206 000 | 1 193 391 | 1 176 339,27 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

1 206 000

1 193 391

1 176 339,27

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 62 et 69 ainsi que l'article 4 de son annexe VII et son annexe X, tel qu'appliqué dans le cadre de l'Agence européenne pour la reconstruction.

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité de dépaysement et d'expatriation des agents temporaires.

1 1 0 3Indemnités de secrétariat pour les agents temporaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 531 | 2 070,30 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

—

531

2 070,30

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 4 bis de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités forfaitaires et/ou les indemnités de secrétariat des agents temporaires de catégorie C affectés à un emploi de dactylographe, de sténodactylographe, de télexiste, de typiste, de secrétaire de direction ou de secrétaire principal.

1 1 1Agents auxiliaires et locaux

1 1 1 0Traitements et assurances pour les agents auxiliaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 5 900,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

—

—

5 900,—

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 3 et son titre III.

Ce poste est destiné à couvrir la rémunération ainsi que la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale des agents auxiliaires recrutés pour remplacer les agents temporaires provisoirement hors d'état d'exercer leurs fonctions et pour renforcer l'effectif spécialement à l'occasion des sessions, notamment pour compléter les équipes techniques (imprimerie, reproduction, distribution, messagers, audiovisuel).

Il couvre également les honoraires du personnel médical et paramédical payé sous le régime des prestations de service.

1 1 1 1Traitements, assurances et heures supplémentaires pour les agents locaux

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 058 000 | 4 581 598 | 4 468 899,64 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

5 058 000

4 581 598

4 468 899,64

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 4 et son titre IV.

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération, la quote-part patronale au régime de sécurité sociale et les rétributions des prestations supplémentaires des autres agents.

1 1 3Cotisations patronales à la sécurité sociale pour les agents temporaires

1 1 3 0Couverture de risque de maladie pour les agents temporaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 285 000 | 283 718 | 276 519,63 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

285 000

283 718

276 519,63

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment son article 72, ainsi que l'article 24 de son annexe X, tel qu'appliqué dans le cadre de l'Agence européenne pour la reconstruction.

Réglementation relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 23.

Ce crédit est destiné à couvrir la quote-part de l'Agence à l'assurance contre les risques de maladie pour les agents temporaires.

1 1 3 1Couverture de risque d'accident et de maladie professionnelle pour les agents temporaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 68 000 | 66 480 | 64 162,14 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

68 000

66 480

64 162,14

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 73, l'article 15 de son annexe VIII ainsi que l'article 25 de son annexe X, tel qu'appliqué dans le cadre de l'Agence européenne pour la reconstruction.

Ce crédit est destiné à couvrir:

| — | la quote-part de l'Agence à l'assurance contre les risques d'accident et de maladie professionnnelle, |
| --- | --- |

—

la quote-part de l'Agence à l'assurance contre les risques d'accident et de maladie professionnnelle,

| — | les dépenses supplémentaires consenties pour les agents temporaires. |
| --- | --- |

—

les dépenses supplémentaires consenties pour les agents temporaires.

1 1 3 2Couverture de risque de chômage des agents temporaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 105 000 | 88 500 | 57 366,70 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

105 000

88 500

57 366,70

Commentaires

Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 du Conseil, du 27 septembre 1985, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO L 265 du 8.10.1985, p. 1), et notamment son article 28 bis.

Ce crédit est destiné à couvrir la contribution de l'Agence dans la constitution du fonds spécial de chômage pour les agents temporaires.

1 1 4Allocations et indemnités diverses pour les agents temporaires

1 1 4 0Allocations à la naissance et en cas de décès

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 397 | 594,93 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

2 000

397

594,93

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 70, 74 et 75.

Ce crédit est destiné à couvrir, pour les agents temporaires:

| — | les allocations à la naissance et, |
| --- | --- |

—

les allocations à la naissance et,

| — | en cas de décès:






  — | la rémunération globale du défunt jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui du décès, |
| --- | --- | --- |

—

en cas de décès:

—

la rémunération globale du défunt jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui du décès,

| — | les frais de transport du corps jusqu'au lieu d'origine du défunt. |
| --- | --- |

—

les frais de transport du corps jusqu'au lieu d'origine du défunt.

1 1 4 2Indemnité spéciale aux comptables et régisseurs d'avances

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

—

—

0,—

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir l'indemnité spéciale accordée aux agents temporaires ayant la qualité de comptable ou de régisseur d'avances.

1 1 4 3Frais de voyage à l'occasion du congé annuel

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 290 000 | 255 585 | 236 161,52 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

290 000

255 585

236 161,52

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 8 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné au paiement forfaitaire des frais de voyage des agents temporaires, de leur conjoint et des personnes à leur charge du lieu d'affectation au lieu d'origine, dans les conditions suivantes:

| — | une fois par année civile si la distance en chemin de fer est supérieure à 50 et inférieure à 725 km, |
| --- | --- |

—

une fois par année civile si la distance en chemin de fer est supérieure à 50 et inférieure à 725 km,

| — | deux fois par année civile si la distance en chemin de fer est d'au moins 725 km. |
| --- | --- |

—

deux fois par année civile si la distance en chemin de fer est d'au moins 725 km.

1 1 4 4Frais de voyage à l'occasion du repos compensateur

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 31 000 | 15 651 | 25 794,15 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

31 000

15 651

25 794,15

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 8 de son annexe X, tel qu'appliqué dans le cadre de l'Agence européenne pour la reconstruction.

Ce crédit est destiné à couvrir le paiement forfaitaire des frais de voyage des agents temporaires du lieu d'affectation au lieu où le congé peut être pris.

1 1 5Heures supplémentaires pour les agents temporaires

1 1 5 0Heures supplémentaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

—

—

0,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 56 et son annexe VI.

Ce poste est destiné à couvrir les indemnités forfaitaires et les rétributions aux taux horaires concernant les heures supplémentaires prestées par les agents temporaires des catégories C et D qui n'ont pas pu être compensées par du temps libre.

1 1 6Allocations de départ et autres indemnités

1 1 6 0Allocations de départ

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

—

—

0,—

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 39 et 40.

1 1 6 1Autres indemnités

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

—

—

0,—

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir des indemnités diverses pour les autres agents.

1 1 7Prestations d'appoint

1 1 7 0Prestations de traduction et d'interprétation

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

—

—

0,—

1 1 7 1Autres prestations extérieures y compris les frais relatifs à la gestion par la Commission

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

—

—

0,—

1 1 8Indemnités et frais relatifs à l'entrée en fonctions, à la cessation de fonctions et aux mutations

1 1 8 0Frais d'engagement

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 241 000 | 137 801 | 253 116,49 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

241 000

137 801

253 116,49

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 27 à 31 et son article 33 ainsi que son annexe III.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais des examens médicaux d'engagement des agents temporaires et autres agents ainsi que les frais de publication des annonces, des agences de recrutement («chasseurs de têtes») et les frais de voyage pour les entretiens.

1 1 8 1Frais de voyage à l'entrée en fonctions et à la cessation de fonctions

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 17 121 | 18 322,70 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

30 000

17 121

18 322,70

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 ainsi que l'article 7 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage dus aux agents temporaires (les membres de la famille compris) à l'occasion de leur entrée en fonction, lors de leur affectation à un nouveau lieu de service ainsi que de leur lieu d'affectation à leur lieu d'origine à l'occasion de la cessation de leurs fonctions.

1 1 8 2Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation pour les agents temporaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 290 000 | 219 010 | 242 618,92 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

290 000

219 010

242 618,92

Commentaires

Article 24 du régime applicable aux autres agents et chapitre 4, section 2, de l'annexe X du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, tels qu'appliqués dans le cadre de l'Agence européenne pour la reconstruction.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités d'installation et de réinstallation dues aux agents temporaires tenus de changer de résidence après leur entrée en fonction ou lors de leur affectation à un nouveau lieu de service ainsi que lors de la cessation définitive des fonctions suivie d'une réinstallation dans une autre localité.

1 1 8 3Frais de déménagement pour les agents temporaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 161 312 | 147 549,33 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

350 000

161 312

147 549,33

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71, l'article 9 de son annexe VII et le chapitre 4, section 2, de son annexe X, tel qu'appliqué dans le cadre de l'Agence européenne pour la reconstruction.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de déménagement dus aux agents tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ou lors de leur affectation à un nouveau lieu de service ainsi que lors de la cessation définitive des fonctions suivie d'une réinstallation dans une autre localité.

1 1 8 4Indemnités journalières temporaires pour les agents temporaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 45 671 | 27 167,88 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

72 000

45 671

27 167,88

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71, l'article 10 de son annexe VII et le chapitre 4, section 2, de son annexe X, tel qu'appliqué dans le cadre de l'Agence européenne pour la reconstruction.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités journalières temporaires dues aux agents qui justifient être tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ou lors de leur affectation à un nouveau lieu de service.

1 1 8 5Indemnités journalières temporaires: indemnités de logement provisoire pour les agents temporaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 43 000 | 24 128 | 23 858,13 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

43 000

24 128

23 858,13

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 18 de son annexe X, tel qu'appliqué dans le cadre de l'Agence européenne pour la reconstruction.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de logement provisoire dus aux agents temporaires qui justifient être tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ou lors de leur affectation à un nouveau lieu de service.

1 1 8 6Frais de voyage à la cessation de fonctions

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| | — | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

—

1 1 9Coefficients correcteurs

1 1 9 0Coefficients correcteurs

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 8 064 | 98 632,50 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

30 000

8 064

98 632,50

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 64 et 65 ainsi que l'article 17, paragraphe 3, de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des coefficients correcteurs applicables à la rémunération des agents temporaires.

Il couvre également l'incidence du coefficient correcteur appliqué à la partie des émoluments transférés dans un pays différent de celui du lieu d'affectation.

CHAPITRE 1 3 —FRAIS DE MISSIONS ET DE DÉPLACEMENTS

1 3 0Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires

1 3 0 0Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 520 000 | 386 620 | 370 347,01 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

520 000

386 620

370 347,01

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment les articles 11 à 13 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses pour les frais de transport, le paiement des indemnités journalières de mission ainsi que les frais accessoires ou exceptionnels exposés pour l'exécution de missions ainsi que les frais relatifs au voyage pour le contrôle médical annuel et pour les réunions du comité du personnel, pour le personnel de l'Agence au titre du statut et pour les experts et les fonctionnaires nationaux ou internationaux détachés auprès de l'Agence.

CHAPITRE 1 4 —INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE

1 4 0Restaurants et cantines

1 4 0 0Restaurants et cantines

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 12 217 | 12 935,59 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

23 000

12 217

12 935,59

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de fonctionnement et de matières consommables pour les restaurants et cantines.

1 4 1Service médical

1 4 1 0Service médical: visites médicales annuelles et petites interventions médicales

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 18 664 | 20 755,15 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

35 000

18 664

20 755,15

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 59 (examens médicaux en cas de congé de maladie et visites médicales préventives) et l'article 8 de son annexe II (commission d'invalidité).

Ce crédit est destiné à couvrir les examens médicaux réalisés localement, les examens supplémentaires et les vaccinations ainsi que le petit matériel médical et le matériel consommable.

1 4 2Cours de langues, recyclage et perfectionnement professionnel

1 4 2 0Cours de langues et perfectionnement professionnel

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 47 555 | 74 853,09 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

180 000

47 555

74 853,09

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais des cours de langues et de perfectionnement professionnel pour les agents temporaires et autres agents.

1 4 3Autres dépenses

1 4 3 0Autres dépenses

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | — | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

1 000

—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les autres frais sociomédicaux.

CHAPITRE 1 5 —AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL

1 5 0Frais relatifs à la gestion

1 5 0 0Frais relatifs à la gestion par la Commission

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 46 500 | 54 250,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

50 000

46 500

54 250,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais relatifs à la gestion par la Commission.

1 5 1Prestations d'appoint

1 5 1 0Prestations d'interprétation

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 280 | 1 466,36 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

5 000

280

1 466,36

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les prestations des interprètes free-lance et des opérateurs de conférence engagés pour des tâches qui ne peuvent être effectuées par les seuls agents temporaires.

1 5 1 1Autres prestations extérieures

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 25 788 | 29 330,62 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

37 000

25 788

29 330,62

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais des prestations extérieures, y compris les différents frais d'assurances relatifs aux dépenses de personnel (assurances pour les missions, assurances pour les comptables et autres assurances).

1 5 2Mobilité de personnel entre l'Agence et le secteur public

1 5 2 0Fonctionnaires nationaux et internationaux et agents du secteur privé affectés temporairement à l'Agence

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

—

—

0,—

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir les dépenses relatives au détachement ou à l'affectation temporaire dans les services de l'Agence de fonctionnaires nationaux et d'autres experts ou à la consultation de courte durée, notamment pour intensifier la coopération avec les administrations nationales et développer les protocoles techniques.

1 5 2 1Fonctionnaires de l'institution affectés temporairement dans des administrations nationales, des organisations internationales ou dans des institutions ou entreprises publiques ou privées

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

—

—

0,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 38.

Ce poste est destiné à couvrir les charges supplémentaires que le détachement entraîne pour les agents temporaires afin de verser les allocations et rembourser les dépenses auxquelles leur détachement leur donne droit.

CHAPITRE 1 6 —SERVICE SOCIAL

1 6 0Secours extraordinaires

1 6 0 0Secours extraordinaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

—

—

0,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 76.

Ce poste est destiné à couvrir les interventions en faveur d'agents temporaires se trouvant dans une situation particulièrement difficile.

1 6 1Programme social

1 6 1 0Programme social

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 31 272 | 26 459,08 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

41 000

31 272

26 459,08

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais relatifs aux actions sociales au bénéfice des membres du personnel de l'Agence et de leur famille.

CHAPITRE 1 7 —FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

1 7 0Frais de réception et de représentation

1 7 0 0Frais de réception et de représentation

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 4 552 | 6 089,42 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

15 000

4 552

6 089,42

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais du personnel travaillant dans la résidence du directeur de l'Agence ainsi que les frais de réception et de représentation du directeur de l'Agence (et des autres membres du conseil d'administration).

CHAPITRE 1 9 —RÉSERVE POUR LE TITRE 1

1 9 0Réserve pour le titre 1

1 9 0 0Réserve pour le titre 1

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 1 604 801 | 2 010 876,60 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

30 000

1 604 801

2 010 876,60

Commentaires

Réserve pour le titre 1.

TITRE 2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 |
| Loyers |
| 2 0 0 0 | Loyers des bureaux | 909 000 | 826 264 | 838 018,47 |
| 2 0 0 1 | Loyers des logements pour les agents temporaires | 1 415 000 | 1 333 476 | 1 433 385,43 |
| 2 0 0 2 | Loyers des résidences | 26 000 | 35 918 | 47 052,28 |
| | Total de l'article 2 0 0 | 2 350 000 | 2 195 658 | 2 318 456,18 |
| 2 0 1 |
| Assurances |
| 2 0 1 0 | Assurances | 47 000 | 5 416 | 11 304,79 |
| | Total de l'article 2 0 1 | 47 000 | 5 416 | 11 304,79 |
| 2 0 2 |
| Eau, gaz, électricité et chauffage |
| 2 0 2 0 | Eau, gaz, électricité, chauffage et gazole pour le générateur | 162 000 | 117 373 | 153 792,99 |
| | Total de l'article 2 0 2 | 162 000 | 117 373 | 153 792,99 |
| 2 0 3 |
| Nettoyage et entretien |
| 2 0 3 0 | Nettoyage et entretien des immeubles et installations et équipements pour le bureau | 309 000 | 260 410 | 227 619,95 |
| | Total de l'article 2 0 3 | 309 000 | 260 410 | 227 619,95 |
| 2 0 4 |
| Aménagement des locaux |
| 2 0 4 0 | Aménagement des locaux | 98 000 | 105 452 | 317 708,26 |
| | Total de l'article 2 0 4 | 98 000 | 105 452 | 317 708,26 |
| 2 0 5 |
| Sécurité et surveillance des immeubles |
| 2 0 5 0 | Sécurité et surveillance des immeubles | 53 000 | 26 419 | 32 484,47 |
| 2 0 5 1 | Sécurité et surveillance des immeubles: services de sécurité | 916 000 | 764 365 | 871 917,24 |
| | Total de l'article 2 0 5 | 969 000 | 790 784 | 904 401,71 |
| 2 0 7 |
| Construction d'immeubles |
| 2 0 7 0 | Construction d'immeubles | — | — | 0,— |
| | Total de l'article 2 0 7 | — | — | 0,— |
| 2 0 8 |
| Dépenses préliminaires à la construction d'immeubles ou à l'acquisition ou à la location de biens immobiliers |
| 2 0 8 0 | Dépenses préliminaires à la construction d'immeubles ou à l'acquisition ou à la location de biens immobiliers | — | — | 0,— |
| | Total de l'article 2 0 8 | — | — | 0,— |
| 2 0 9 |
| Autres dépenses |
| 2 0 9 0 | Autres dépenses | 13 000 | 3 392 | 12 000,— |
| | Total de l'article 2 0 9 | 13 000 | 3 392 | 12 000,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | 3 948 000 | 3 478 485 | 3 945 283,88 |
| CHAPITRE 2 1 |
| 2 1 0 |
| Équipement, frais d'exploitation et prestations afférentes à l'informatique |
| 2 1 0 0 | Achat d'équipements informatiques | 200 000 | , | 456 060,15 |
| 2 1 0 1 | Logiciels | 441 000 | 151 280 | 104 985,75 |
| 2 1 0 2 | Autres prestations extérieures | 40 000 | 25 000 | 27 232,— |
| 2 1 0 3 | Entretien et réparation de l'équipement de traitement des données | 45 000 | — | 2 418,21 |
| | Total de l'article 2 1 0 | 726 000 | 209 132 | 590 696,11 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 1 | 726 000 | 209 132 | 590 696,11 |
| CHAPITRE 2 2 |
| 2 2 0 |
| Installations techniques et matériel bureautique |
| 2 2 0 0 | Équipement et installations techniques | 87 000 | 38 787 | 47 576,79 |
| | Total de l'article 2 2 0 | 87 000 | 38 787 | 47 576,79 |
| 2 2 1 |
| Mobilier |
| 2 2 1 0 | Moblilier de bureau, pour les logements et pour la résidence | 51 000 | 30 180 | 43 530,60 |
| | Total de l'article 2 2 1 | 51 000 | 30 180 | 43 530,60 |
| 2 2 3 |
| Matériel de transport |
| 2 2 3 0 | Achat et location à long terme de matériel de transport | 60 000 | — | 0,— |
| 2 2 3 1 | Entretien, exploitation et réparation et autres dépenses de matériel de transport | 87 000 | 38 833 | 68 243,19 |
| 2 2 3 2 | Assurances automobiles | 101 000 | 20 756 | 61 092,36 |
| 2 2 3 3 | Frais de carburant | 47 000 | 25 955 | 44 461,32 |
| | Total de l'article 2 2 3 | 295 000 | 85 544 | 173 796,87 |
| 2 2 5 |
| Dépenses de documentation et de bibliothèque |
| 2 2 5 0 | Fonds de bibliothèque et achats de livres, abonnements aux journaux et périodiques | 54 000 | 37 006 | 26 346,23 |
| | Total de l'article 2 2 5 | 54 000 | 37 006 | 26 346,23 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 2 | 487 000 | 191 516 | 291 250,49 |
| CHAPITRE 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papeterie et fournitures de bureau |
| 2 3 0 0 | Papeterie et fournitures de bureau | 104 000 | 105 117 | 132 633,42 |
| | Total de l'article 2 3 0 | 104 000 | 105 117 | 132 633,42 |
| 2 3 1 |
| Charges financières |
| 2 3 1 0 | Frais bancaires | 91 000 | 60 302 | 33 079,86 |
| 2 3 1 1 | Pertes de change | 11 000 | 6 | 2 300,23 |
| | Total de l'article 2 3 1 | 102 000 | 60 308 | 35 380,09 |
| 2 3 2 |
| Divers frais de contentieux |
| 2 3 2 0 | Divers frais de contentieux | 36 000 | 22 618 | 13 205,02 |
| | Total de l'article 2 3 2 | 36 000 | 22 618 | 13 205,02 |
| 2 3 3 |
| Dommages et intérêts |
| 2 3 3 0 | Dommages et intérêts | — | — | 0,— |
| | Total de l'article 2 3 3 | — | — | 0,— |
| 2 3 4 |
| Autres dépenses de fonctionnement |
| 2 3 4 0 | Assurances diverses, transport de marchandises, travaux de manutention et déménagement de services | 29 000 | 18 192 | 26 066,76 |
| 2 3 4 1 | Tenues de service et vêtements de travail | 11 000 | 7 981 | 11 243,47 |
| 2 3 4 2 | Prestations de traduction | 30 000 | 6 814 | 16 711,31 |
| 2 3 4 3 | Publications officielles, publications des appels d'offres et reproduction des documents | 94 000 | 56 659 | 53 618,50 |
| | Total de l'article 2 3 4 | 164 000 | 89 646 | 107 640,04 |
| 2 3 5 |
| Activités de communication et d'information |
| 2 3 5 0 | Activités de communication et d'information | 170 000 | 124 903 | 183 908,11 |
| | Total de l'article 2 3 5 | 170 000 | 124 903 | 183 908,11 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 3 | 576 000 | 402 592 | 472 766,68 |
| CHAPITRE 2 4 |
| 2 4 0 |
| Affranchissement de correspondance et frais de port |
| 2 4 0 0 | Affranchissement de correspondance et frais de port | 56 000 | 31 949 | 40 215,47 |
| | Total de l'article 2 4 0 | 56 000 | 31 949 | 40 215,47 |
| 2 4 1 |
| Télécommunications |
| 2 4 1 0 | Abonnements et redevances de télécommunications | 750 000 | 656 336 | 964 745,55 |
| 2 4 1 1 | Acquisition, installation et entretien de matériel et d'équipements de télécommunications | 120 000 | 84 322 | 44 802,87 |
| 2 4 1 2 | Entretien de matériel et d'équipements de télécommunications | — | | |
| | Total de l'article 2 4 1 | 870 000 | 740 657 | 1 009 548,42 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 4 | 926 000 | 772 606 | 1 049 763,89 |
| CHAPITRE 2 5 |
| 2 5 0 |
| Réunions formelles et informelles |
| 2 5 0 0 | Réunion du conseil de direction | 120 000 | 62 401 | 52 432,24 |
| 2 5 0 1 | Autres réunions | 18 000 | 8 648 | 4 301,81 |
| | Total de l'article 2 5 0 | 138 000 | 71 049 | 56 734,05 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 5 | 138 000 | 71 049 | 56 734,05 |
| CHAPITRE 2 9 |
| 2 9 0 |
| Réserve préaffectée pour le titre 2 |
| 2 9 0 0 | Réserve pour le titre 2 | 30 000 | 1 957 620 | 1 178 504,89 |
| | Total de l'article 2 9 0 | 30 000 | 1 957 620 | 1 178 504,89 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 9 | 30 000 | 1 957 620 | 1 178 504,89 |
| | Total du titre 2 | 6 831 000 | 7 083 000 | 7 584 999,99 |
| CHAPITRE 2 0 — INVESTISSEMENT, IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES
  CHAPITRE 2 1 — INFORMATIQUE
  CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES
  CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT
  CHAPITRE 2 4 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
  CHAPITRE 2 5 — FRAIS DE RÉUNIONS ET CONVOCATIONS
  CHAPITRE 2 9 — RÉSERVE POUR LE TITRE 2 |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Loyers

2 0 0 0

Loyers des bureaux

909 000

826 264

838 018,47

2 0 0 1

Loyers des logements pour les agents temporaires

1 415 000

1 333 476

1 433 385,43

2 0 0 2

Loyers des résidences

26 000

35 918

47 052,28

Total de l'article 2 0 0

2 350 000

2 195 658

2 318 456,18

2 0 1

Assurances

2 0 1 0

Assurances

47 000

5 416

11 304,79

Total de l'article 2 0 1

47 000

5 416

11 304,79

2 0 2

Eau, gaz, électricité et chauffage

2 0 2 0

Eau, gaz, électricité, chauffage et gazole pour le générateur

162 000

117 373

153 792,99

Total de l'article 2 0 2

162 000

117 373

153 792,99

2 0 3

Nettoyage et entretien

2 0 3 0

Nettoyage et entretien des immeubles et installations et équipements pour le bureau

309 000

260 410

227 619,95

Total de l'article 2 0 3

309 000

260 410

227 619,95

2 0 4

Aménagement des locaux

2 0 4 0

Aménagement des locaux

98 000

105 452

317 708,26

Total de l'article 2 0 4

98 000

105 452

317 708,26

2 0 5

Sécurité et surveillance des immeubles

2 0 5 0

Sécurité et surveillance des immeubles

53 000

26 419

32 484,47

2 0 5 1

Sécurité et surveillance des immeubles: services de sécurité

916 000

764 365

871 917,24

Total de l'article 2 0 5

969 000

790 784

904 401,71

2 0 7

Construction d'immeubles

2 0 7 0

Construction d'immeubles

—

—

0,—

Total de l'article 2 0 7

—

—

0,—

2 0 8

Dépenses préliminaires à la construction d'immeubles ou à l'acquisition ou à la location de biens immobiliers

2 0 8 0

Dépenses préliminaires à la construction d'immeubles ou à l'acquisition ou à la location de biens immobiliers

—

—

0,—

Total de l'article 2 0 8

—

—

0,—

2 0 9

Autres dépenses

2 0 9 0

Autres dépenses

13 000

3 392

12 000,—

Total de l'article 2 0 9

13 000

3 392

12 000,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

3 948 000

3 478 485

3 945 283,88

CHAPITRE 2 1

2 1 0

Équipement, frais d'exploitation et prestations afférentes à l'informatique

2 1 0 0

Achat d'équipements informatiques

200 000

,

456 060,15

2 1 0 1

Logiciels

441 000

151 280

104 985,75

2 1 0 2

Autres prestations extérieures

40 000

25 000

27 232,—

2 1 0 3

Entretien et réparation de l'équipement de traitement des données

45 000

—

2 418,21

Total de l'article 2 1 0

726 000

209 132

590 696,11

TOTAL DU CHAPITRE 2 1

726 000

209 132

590 696,11

CHAPITRE 2 2

2 2 0

Installations techniques et matériel bureautique

2 2 0 0

Équipement et installations techniques

87 000

38 787

47 576,79

Total de l'article 2 2 0

87 000

38 787

47 576,79

2 2 1

Mobilier

2 2 1 0

Moblilier de bureau, pour les logements et pour la résidence

51 000

30 180

43 530,60

Total de l'article 2 2 1

51 000

30 180

43 530,60

2 2 3

Matériel de transport

2 2 3 0

Achat et location à long terme de matériel de transport

60 000

—

0,—

2 2 3 1

Entretien, exploitation et réparation et autres dépenses de matériel de transport

87 000

38 833

68 243,19

2 2 3 2

Assurances automobiles

101 000

20 756

61 092,36

2 2 3 3

Frais de carburant

47 000

25 955

44 461,32

Total de l'article 2 2 3

295 000

85 544

173 796,87

2 2 5

Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 5 0

Fonds de bibliothèque et achats de livres, abonnements aux journaux et périodiques

54 000

37 006

26 346,23

Total de l'article 2 2 5

54 000

37 006

26 346,23

TOTAL DU CHAPITRE 2 2

487 000

191 516

291 250,49

CHAPITRE 2 3

2 3 0

Papeterie et fournitures de bureau

2 3 0 0

Papeterie et fournitures de bureau

104 000

105 117

132 633,42

Total de l'article 2 3 0

104 000

105 117

132 633,42

2 3 1

Charges financières

2 3 1 0

Frais bancaires

91 000

60 302

33 079,86

2 3 1 1

Pertes de change

11 000

6

2 300,23

Total de l'article 2 3 1

102 000

60 308

35 380,09

2 3 2

Divers frais de contentieux

2 3 2 0

Divers frais de contentieux

36 000

22 618

13 205,02

Total de l'article 2 3 2

36 000

22 618

13 205,02

2 3 3

Dommages et intérêts

2 3 3 0

Dommages et intérêts

—

—

0,—

Total de l'article 2 3 3

—

—

0,—

2 3 4

Autres dépenses de fonctionnement

2 3 4 0

Assurances diverses, transport de marchandises, travaux de manutention et déménagement de services

29 000

18 192

26 066,76

2 3 4 1

Tenues de service et vêtements de travail

11 000

7 981

11 243,47

2 3 4 2

Prestations de traduction

30 000

6 814

16 711,31

2 3 4 3

Publications officielles, publications des appels d'offres et reproduction des documents

94 000

56 659

53 618,50

Total de l'article 2 3 4

164 000

89 646

107 640,04

2 3 5

Activités de communication et d'information

2 3 5 0

Activités de communication et d'information

170 000

124 903

183 908,11

Total de l'article 2 3 5

170 000

124 903

183 908,11

TOTAL DU CHAPITRE 2 3

576 000

402 592

472 766,68

CHAPITRE 2 4

2 4 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

2 4 0 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

56 000

31 949

40 215,47

Total de l'article 2 4 0

56 000

31 949

40 215,47

2 4 1

Télécommunications

2 4 1 0

Abonnements et redevances de télécommunications

750 000

656 336

964 745,55

2 4 1 1

Acquisition, installation et entretien de matériel et d'équipements de télécommunications

120 000

84 322

44 802,87

2 4 1 2

Entretien de matériel et d'équipements de télécommunications

—

Total de l'article 2 4 1

870 000

740 657

1 009 548,42

TOTAL DU CHAPITRE 2 4

926 000

772 606

1 049 763,89

CHAPITRE 2 5

2 5 0

Réunions formelles et informelles

2 5 0 0

Réunion du conseil de direction

120 000

62 401

52 432,24

2 5 0 1

Autres réunions

18 000

8 648

4 301,81

Total de l'article 2 5 0

138 000

71 049

56 734,05

TOTAL DU CHAPITRE 2 5

138 000

71 049

56 734,05

CHAPITRE 2 9

2 9 0

Réserve préaffectée pour le titre 2

2 9 0 0

Réserve pour le titre 2

30 000

1 957 620

1 178 504,89

Total de l'article 2 9 0

30 000

1 957 620

1 178 504,89

TOTAL DU CHAPITRE 2 9

30 000

1 957 620

1 178 504,89

Total du titre 2

6 831 000

7 083 000

7 584 999,99

CHAPITRE 2 0 — INVESTISSEMENT, IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

CHAPITRE 2 1 — INFORMATIQUE

CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

CHAPITRE 2 4 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

CHAPITRE 2 5 — FRAIS DE RÉUNIONS ET CONVOCATIONS

CHAPITRE 2 9 — RÉSERVE POUR LE TITRE 2

CHAPITRE 2 0 —INVESTISSEMENT, IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 0 0Loyers

2 0 0 0Loyers des bureaux

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 909 000 | 826 264 | 838 018,47 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

909 000

826 264

838 018,47

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les loyers et les redevances emphytéotiques relatifs aux immeubles ou parties d'immeubles occupés ainsi que la location de salles de conférences, de magasins, de garages et de parkings.

2 0 0 1Loyers des logements pour les agents temporaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 415 000 | 1 333 476 | 1 433 385,43 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

1 415 000

1 333 476

1 433 385,43

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 23 de son annexe X, tel qu'appliqué dans le cadre de l'Agence européenne pour la reconstruction.

Ce crédit est destiné à couvrir les loyers relatifs aux logements pour les agents temporaires et les frais y afférents.

2 0 0 2Loyers des résidences

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 35 918 | 47 052,28 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

26 000

35 918

47 052,28

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 23 de son annexe X, tel qu'appliqué dans le cadre de l'Agence européenne pour la reconstruction.

Ce crédit est destiné à couvrir le loyer relatif à la résidence du directeur.

2 0 1Assurances

2 0 1 0Assurances

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 47 000 | 5 416 | 11 304,79 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

47 000

5 416

11 304,79

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les primes prévues dans les polices d'assurance afférentes aux immeubles ou parties d'immeubles occupés par l'Agence.

2 0 2Eau, gaz, électricité et chauffage

2 0 2 0Eau, gaz, électricité, chauffage et gazole pour le générateur

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 162 000 | 117 373 | 153 792,99 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

162 000

117 373

153 792,99

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de consommation d'eau, de gaz, d'électricité et d'énergie pour les générateurs.

2 0 3Nettoyage et entretien

2 0 3 0Nettoyage et entretien des immeubles et installations et équipements pour le bureau

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 309 000 | 260 410 | 227 619,95 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

309 000

260 410

227 619,95

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'entretien et de nettoyage des bâtiments, des installations et équipements pour le bureau ainsi que les frais de nettoyage des matériaux et du matériel consommable.

2 0 4Aménagement des locaux

2 0 4 0Aménagement des locaux

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 98 000 | 105 452 | 317 708,26 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

98 000

105 452

317 708,26

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'exécution des travaux d'aménagement des immeubles, tels que modifications de cloisonnement, modifications d'installations techniques et autres interventions spécialisées en serrurerie, électricité, sanitaire, peinture, revêtement de sols, etc.

Il couvre également les dépenses de matériel liées à ces aménagements.

2 0 5Sécurité et surveillance des immeubles

2 0 5 0Sécurité et surveillance des immeubles

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 26 419 | 32 484,47 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

53 000

26 419

32 484,47

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives à la sécurité matérielle et physique des personnes, des immeubles et des biens, et notamment les contrats relatifs à l'entretien des installations de sécurité et l'achat du matériel y afférent.

2 0 5 1Sécurité et surveillance des immeubles: services de sécurité

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 916 000 | 764 365 | 871 917,24 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

916 000

764 365

871 917,24

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais relatifs à la sécurité matérielle et physique des personnes, des immeubles et des biens, et notamment les contrats de surveillance des bâtiments et les accords de transports sécurisés.

2 0 7Construction d'immeubles

2 0 7 0Construction d'immeubles

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

—

—

0,—

Commentaires

Ce poste est destiné à accueillir l'inscription éventuelle d'un crédit destiné à la construction d'immeubles.

2 0 8Dépenses préliminaires à la construction d'immeubles ou à l'acquisition ou à la location de biens immobiliers

2 0 8 0Dépenses préliminaires à la construction d'immeubles ou à l'acquisition ou à la location de biens immobiliers

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

—

—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'expertises financières et techniques préalables à l'acquisition, la location ou la construction d'immeubles.

2 0 9Autres dépenses

2 0 9 0Autres dépenses

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | 3 392 | 12 000,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

13 000

3 392

12 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les autres dépenses courantes en matière d'immeubles, notamment les frais de gérance relatifs aux immeubles en multilocation, les frais liés à l'établissement d'état des lieux ainsi que les frais de services d'utilité publique (enlèvement des ordures, etc.).

Il couvre également les frais d'assistance technique, administratifs et juridiques relatifs aux principales opérations d'aménagement des locaux et à leur location.

CHAPITRE 2 1 —INFORMATIQUE

2 1 0Équipement, frais d'exploitation et prestations afférentes à l'informatique

2 1 0 0Achat d'équipements informatiques

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 32 852 | 456 060,15 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

200 000

32 852

456 060,15

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat et la location des ordinateurs et des appareils périphériques.

Il couvre également les dépenses afférentes à l'entretien, au fonctionnement, aux supports de données, à la documentation, à d'autres équipements, etc.

2 1 0 1Logiciels

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 441 000 | 151 280 | 104 985,75 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

441 000

151 280

104 985,75

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'assistance de sociétés de services et conseils en informatique, et notamment pour:

| — | la maintenance d'applications existantes, |
| --- | --- |

—

la maintenance d'applications existantes,

| — | la réalisation de nouvelles applications et le développement des applications existantes (étude de faisabilité, analyse, programmation, mise en œuvre, etc.), |
| --- | --- |

—

la réalisation de nouvelles applications et le développement des applications existantes (étude de faisabilité, analyse, programmation, mise en œuvre, etc.),

| — | l'achat, la location et l'entretien de progiciels et logiciels, etc. |
| --- | --- |

—

l'achat, la location et l'entretien de progiciels et logiciels, etc.

2 1 0 2Autres prestations extérieures

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 25 000 | 27 232,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

40 000

25 000

27 232,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux travaux d'exploitation confiés à l'extérieur (service de bureau, saisie de données, etc.).

2 1 0 3Entretien et réparation de l'équipement de traitement des données

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | — | 2 418,21 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

45 000

—

2 418,21

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives à l'entretien et à la réparation du matériel informatique.

CHAPITRE 2 2 —BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 2 0Installations techniques et matériel bureautique

2 2 0 0Équipement et installations techniques

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 87 000 | 38 787 | 47 576,79 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

87 000

38 787

47 576,79

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat et le renouvellement, l'installation initiale, l'entretien et la réparation ainsi que la location de matériel destiné à la reproduction et à l'archivage de documents sous tout format (papier, support électronique); de télécopieurs, d'équipement audiovisuel, de bibliothèque et d'interprétation (cabines, casques et boîtiers de commutation pour les installations d'interprétation simultanée), machines à écrire, machines à photocopier, machines à calculer et générateurs.

2 2 1Mobilier

2 2 1 0Moblilier de bureau, pour les logements et pour la résidence

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | 30 180 | 43 530,60 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

51 000

30 180

43 530,60

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat, l'entretien, la location et la réparation de mobilier de bureau, y compris du mobilier ergonomique, et de rayonnages pour les archives, de mobilier et d'équipement pour le logement des agents temporaires et pour la résidence du directeur.

2 2 3Matériel de transport

2 2 3 0Achat et location à long terme de matériel de transport

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | — | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

60 000

—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat et la location à long terme des véhicules.

2 2 3 1Entretien, exploitation et réparation et autres dépenses de matériel de transport

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 87 000 | 38 833 | 68 243,19 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

87 000

38 833

68 243,19

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'entretien, d'utilisation et de réparation ainsi que les autres dépenses relatives au matériel de transport (location occasionnelle de véhicules, frais de taxi, etc.).

2 2 3 2Assurances automobiles

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 101 000 | 20 756 | 61 092,36 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

101 000

20 756

61 092,36

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'assurances des véhicules.

2 2 3 3Frais de carburant

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 47 000 | 25 955 | 44 461,32 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

47 000

25 955

44 461,32

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de carburant pour les véhicules.

2 2 5Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 5 0Fonds de bibliothèque et achats de livres, abonnements aux journaux et périodiques

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 54 000 | 37 006 | 26 346,23 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

54 000

37 006

26 346,23

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat de dictionnaires, lexiques, etc., ainsi que d'ouvrages, de documents, de livres, de manuels (sous format papier ou sur support électronique) en rapport avec les activités de l'Agence, et les frais d'abonnement aux journaux et périodiques.

CHAPITRE 2 3 —DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

2 3 0Papeterie et fournitures de bureau

2 3 0 0Papeterie et fournitures de bureau

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 104 000 | 105 117 | 132 633,42 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

104 000

105 117

132 633,42

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat de fournitures, de fournitures pour l'équipement informatique et de fournitures à l'usage des bureaux.

2 3 1Charges financières

2 3 1 0Frais bancaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 91 000 | 60 302 | 33 079,86 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

91 000

60 302

33 079,86

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais bancaires pour la gestion administrative et les opérations prévues par le programme.

2 3 1 1Pertes de change

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 6 | 2 300,23 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

11 000

6

2 300,23

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les pertes de change encourues par l'Agence dans le cadre de la gestion de son budget, dans la mesure où ces pertes ne peuvent être compensées par des bénéfices de change.

2 3 2Divers frais de contentieux

2 3 2 0Divers frais de contentieux

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | 22 618 | 13 205,02 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

36 000

22 618

13 205,02

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de nature juridique et les services d'avocats en qualité de conseils pour l'Agence ainsi que les dépenses résultant de leur assistance dans le cadre de procédures (procès, recours), qui ne sont pas couverts par les autres postes du budget.

2 3 3Dommages et intérêts

2 3 3 0Dommages et intérêts

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

—

—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais relatifs aux dommages et intérêts ainsi qu'à toute autre dette.

2 3 4Autres dépenses de fonctionnement

2 3 4 0Assurances diverses, transport de marchandises, travaux de manutention et déménagement de services

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 29 000 | 18 192 | 26 066,76 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

29 000

18 192

26 066,76

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir divers types d'assurances, autres que celles relatives aux immeubles, et les frais de transport de marchandises entre différents sites opérationnels ainsi que les frais de regroupement et de manutention (réception, stockage, placement) relatifs aux équipements, aux fournitures et aux fournitures à l'usage des bureaux au sein de l'immeuble.

2 3 4 1Tenues de service et vêtements de travail

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 7 981 | 11 243,47 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

11 000

7 981

11 243,47

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais pour l'achat de tenues de service et de vêtements de travail.

2 3 4 2Prestations de traduction

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 6 814 | 16 711,31 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

30 000

6 814

16 711,31

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les prestations de traduction.

2 3 4 3Publications officielles, publications des appels d'offres et reproduction des documents

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 94 000 | 56 659 | 53 618,50 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

94 000

56 659

53 618,50

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais des publications officielles et d'appels d'offres ainsi que la reproduction des documents.

2 3 5Activités de communication et d'information

2 3 5 0Activités de communication et d'information

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 124 903 | 183 908,11 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

170 000

124 903

183 908,11

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les activités d'information de l'Agence.

CHAPITRE 2 4 —AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

2 4 0Affranchissement de correspondance et frais de port

2 4 0 0Affranchissement de correspondance et frais de port

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 56 000 | 31 949 | 40 215,47 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

56 000

31 949

40 215,47

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'affranchissement de correspondance et les frais de port du courrier et des colis.

2 4 1Télécommunications

2 4 1 0Abonnements et redevances de télécommunications

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 750 000 | 656 336 | 964 745,55 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

750 000

656 336

964 745,55

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'abonnement, les frais de communication par câble ou par radio et de transmission des données (téléphone, télécopieur, télégraphe, télévision, téléconférences, vidéoconférences) ainsi que les frais d'abonnement à des services de réseau (courrier électronique externe, etc.) et leur utilisation.

2 4 1 1Acquisition, installation et entretien de matériel et d'équipements de télécommunications

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 84 322 | 44 802,87 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

120 000

84 322

44 802,87

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais relatifs aux équipements de télécommunications, et notamment le câblage: achat, location, installation, maintenance, documentation, etc.

2 4 1 2Entretien de matériel et d'équipements de télécommunications

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

—

CHAPITRE 2 5 —FRAIS DE RÉUNIONS ET CONVOCATIONS

2 5 0Réunions formelles et informelles

2 5 0 0Réunion du conseil de direction

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 62 401 | 52 432,24 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

120 000

62 401

52 432,24

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'organisation des réunions du conseil de direction.

2 5 0 1Autres réunions

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | 8 648 | 4 301,81 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

18 000

8 648

4 301,81

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais relatifs aux autres réunions.

CHAPITRE 2 9 —RÉSERVE POUR LE TITRE 2

2 9 0Réserve préaffectée pour le titre 2

2 9 0 0Réserve pour le titre 2

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 1 957 620 | 1 178 504,89 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

30 000

1 957 620

1 178 504,89

Commentaires

Réserve pour le titre 2.

TITRE 3

PROJETS

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 3 1 |
| 3 1 0 |
| Programmes pour le Kosovo |
| 3 1 0 0 | Réforme de l'administration publique | 11 000 000 | 7 000 000 | 5 000 000,— |
| 3 1 0 1 | Justice et affaires intérieures | 5 600 000 | 6 500 000 | 5 000 000,— |
| 3 1 0 2 | Énergie | 4 000 000 | 12 200 000 | 14 000 000,— |
| 3 1 0 3 | Environnement | 3 000 000 | 2 500 000 | 9 500 000,— |
| 3 1 0 4 | Développement économique (général) | 16 900 000 | 40 400 000 | 6 500 000,— |
| 3 1 0 5 | Développement économique (économie rurale) | | | 5 000 000,— |
| 3 1 0 6 | Éducation universitaire, développement de l'enseignement et de la formation professionnels ainsi que des ressources humaines | 2 000 000 | 2 000 000 | 3 000 000,— |
| 3 1 0 7 | Soutien à la société civile | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000,— |
| 3 1 0 8 | GTAF (mécanisme général d'assistance technique) et réserve | 1 500 000 | 1 000 000 | 2 000 000,— |
| 3 1 0 9 | Infrastructure économique et sociale | | | 11 280 000,— |
| | Total de l'article 3 1 0 | 45 000 000 | 72 600 000 | 62 280 000,— |
| 3 1 1 |
| Programmes pour le Kosovo |
| 3 1 1 0 | Droits des minorités et retours | 5 000 000 | | |
| 3 1 1 1 | Gestion intégrée des frontières | 1 500 000 | | |
| | Total de l'article 3 1 1 | 6 500 000 | | |
| 3 1 2 |
| Autres subventions |
| 3 1 2 0 | Accord de cofinancement avec MINUK/KTA | | 400 000 | |
| | Total de l'article 3 1 2 | | 400 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 1 | 51 500 000 | 73 000 000 | 62 280 000,— |
| CHAPITRE 3 2 |
| 3 2 0 |
| Programmes pour la Serbie |
| 3 2 0 0 | Réforme de l'administration publique/Développement local et municipal | 34 200 000 | 21 000 000 | 2 000 000,— |
| 3 2 0 1 | Gestion des finances publiques | | | 20 000 000,— |
| 3 2 0 2 | Intégration européenne: nouvelles structures communautaires | | 10 300 000 | 9 000 000,— |
| 3 2 0 3 | Justice et affaires intérieures | 13 800 000 | 12 500 000 | 13 000 000,— |
| 3 2 0 4 | Gestion intégrée des frontières | | 6 000 000 | 0,— |
| 3 2 0 5 | Réforme de l'administration publique (santé) | | 8 000 000 | 9 500 000,— |
| 3 2 0 6 | Énergie | 25 500 000 | 42 700 000 | 69 000 000,— |
| 3 2 0 7 | Transports | 14 000 000 | 16 000 000 | 4 500 000,— |
| 3 2 0 8 | Environnement | 9 500 000 | 14 000 000 | 12 500 000,— |
| 3 2 0 9 | Économie rurale — Agriculture | | 8 000 000 | 7 000 000,— |
| | Total de l'article 3 2 0 | 97 000 000 | 138 500 000 | 146 500 000,— |
| 3 2 1 |
| Programmes pour la Serbie |
| 3 2 1 0 | Privatisation et développement des entreprises/Climat d’investissement | 16 500 000 | 13 000 000 | 13 500 000,— |
| 3 2 1 1 | Développement local et municipal | | 21 500 000 | 35 000 000,— |
| 3 2 1 2 | Retours/Réintégration des réfugiés et des personnes déplacées | 12 500 000 | 9 000 000 | 0,— |
| 3 2 1 3 | Enseignement et formation professionnels | 3 500 000 | 10 000 000 | 13 000 000,— |
| 3 2 1 4 | Société civile | 2 000 000 | 4 000 000 | 1 000 000,— |
| 3 2 1 5 | Médias | 2 500 000 | 3 200 000 | 6 000 000,— |
| 3 2 1 6 | GTAF (mécanisme général d'assistance technique) et réserve | 5 000 000 | 2 800 000 | 5 000 000,— |
| 3 2 1 7 | Programme de voisinage | | 3 400 000 | |
| 3 2 1 8 | Commerce | 8 000 000 | | |
| | Total de l'article 3 2 1 | 50 000 000 | 66 900 000 | 73 500 000,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 2 | 147 000 000 | 205 400 000 | 220 000 000,— |
| CHAPITRE 3 3 |
| 3 3 0 |
| Programmes pour le Monténégro |
| 3 3 0 0 | Justice et affaires intérieures | 3 000 000 | | 3 000 000,— |
| 3 3 0 1 | Énergie | 1 500 000 | | 2 000 000,— |
| 3 3 0 2 | Environnement | 3 000 000 | | 4 000 000,— |
| 3 3 0 3 | Économie rurale — Agriculture | 1 800 000 | | 1 500 000,— |
| 3 3 0 4 | Soutien à la société civile — Médias | | | 1 000 000,— |
| 3 3 0 5 | GTAF (mécanisme général d'assistance technique) et réserve | 1 000 000 | 500 000 | 500 000,— |
| 3 3 0 6 | Réforme de l'administration publique (générale) | 3 500 000 | 5 000 000 | |
| 3 3 0 7 | Gestion intégrée des frontières | | 4 420 000 | |
| 3 3 0 8 | Transports | 4 000 000 | 2 580 000 | |
| 3 3 0 9 | Développement économique | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| | Total de l'article 3 3 0 | 19 800 000 | 14 500 000 | 12 000 000,— |
| 3 3 1 |
| Programmes pour le Monténégro |
| 3 3 1 0 | Éducation universitaire, développement de l'enseignement et de la formation professionnels ainsi que des ressources humaines | | 2 000 000 | |
| 3 3 1 1 | Retours/Réintégration des réfugiés et des personnes déplacées | 700 000 | | |
| | Total de l'article 3 3 1 | 700 000 | 2 000 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 3 | 20 500 000 | 16 500 000 | 12 000 000,— |
| CHAPITRE 3 4 |
| 3 4 0 |
| Programmes pour l'ancienne République yougoslave de Macédoine |
| 3 4 0 0 | Relations interethniques et société civile | | 3 000 000 | 3 000 000,— |
| 3 4 0 1 | Développement des secteurs privé et financier | | 5 500 000 | 3 000 000,— |
| 3 4 0 2 | Commerce | | 4 000 000 | 4 000 000,— |
| 3 4 0 3 | Développement des infrastructures locales | 2 000 000 | 8 500 000 | 9 000 000,— |
| 3 4 0 4 | Cohésion sociale: enseignement et formation professionnels | | 2 500 000 | 1 000 000,— |
| 3 4 0 5 | Réforme du système judiciaire | 1 500 000 | 1 500 000 | 2 500 000,— |
| 3 4 0 6 | Gestion intégrée des frontières | | 13 000 000 | 4 000 000,— |
| 3 4 0 7 | Immigration et asile | | | 1 000 000,— |
| 3 4 0 8 | Lutte contre la criminalité | 2 000 000 | 8 000 000 | 3 000 000,— |
| 3 4 0 9 | Environnement — Coopération transfrontalière | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 000 000,— |
| | Total de l'article 3 4 0 | 7 500 000 | 48 000 000 | 31 500 000,— |
| 3 4 1 |
| GTAF (mécanisme général d'assistance technique) |
| 3 4 1 0 | GTAF (mécanisme général d'assistance technique) et réserve | 1 400 000 | 1 000 000 | 2 000 000,— |
| 3 4 1 1 | Soutien à l’Université de l’Europe du Sud-Est | | 2 000 000 | |
| 3 4 1 2 | Programme de voisinage | | 2 800 000 | |
| 3 4 1 3 | Droits des minorités | 2 000 000 | | |
| 3 4 1 4 | Réforme de l'administration publique | 10 700 000 | | |
| 3 4 1 5 | Climat d'investissement | 3 600 000 | | |
| | Total de l'article 3 4 1 | 17 700 000 | 5 800 000 | 2 000 000,— |
| 3 4 2 |
| Autres subventions |
| 3 4 2 0 | Subvention du ministère des Affaires étrangères du Danemark pour un projet d’infrastructure environnementale des municipalités | | | 4 034 172,— |
| | Total de l'article 3 4 2 | | | 4 034 172,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 4 | 25 200 000 | 53 800 000 | 37 534 172,— |
| CHAPITRE 3 6 |
| 3 6 0 | Communauté d’États Serbie-Monténégro | 7 000 000 | | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 6 | 7 000 000 | | |
| | Total du titre 3 | 251 200 000 | 348 700 000 | 331 814 172,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 276 512 000 | 374 629 000 | 358 614 171,98 |
| CHAPITRE 3 1 — PROGRAMMES POUR LE KOSOVO
  CHAPITRE 3 2 — PROGRAMMES POUR LA SERBIE
  CHAPITRE 3 3 — PROGRAMMES POUR LE MONTÉNÉGRO
  CHAPITRE 3 4 — PROGRAMMES POUR L'ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE
  CHAPITRE 3 6 — COMMUNAUTÉ D'ÉTATS |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

CHAPITRE 3 1

3 1 0

Programmes pour le Kosovo

3 1 0 0

Réforme de l'administration publique

11 000 000

7 000 000

5 000 000,—

3 1 0 1

Justice et affaires intérieures

5 600 000

6 500 000

5 000 000,—

3 1 0 2

Énergie

4 000 000

12 200 000

14 000 000,—

3 1 0 3

Environnement

3 000 000

2 500 000

9 500 000,—

3 1 0 4

Développement économique (général)

16 900 000

40 400 000

6 500 000,—

3 1 0 5

Développement économique (économie rurale)

5 000 000,—

3 1 0 6

Éducation universitaire, développement de l'enseignement et de la formation professionnels ainsi que des ressources humaines

2 000 000

2 000 000

3 000 000,—

3 1 0 7

Soutien à la société civile

1 000 000

1 000 000

1 000 000,—

3 1 0 8

GTAF (mécanisme général d'assistance technique) et réserve

1 500 000

1 000 000

2 000 000,—

3 1 0 9

Infrastructure économique et sociale

11 280 000,—

Total de l'article 3 1 0

45 000 000

72 600 000

62 280 000,—

3 1 1

Programmes pour le Kosovo

3 1 1 0

Droits des minorités et retours

5 000 000

3 1 1 1

Gestion intégrée des frontières

1 500 000

Total de l'article 3 1 1

6 500 000

3 1 2

Autres subventions

3 1 2 0

Accord de cofinancement avec MINUK/KTA

400 000

Total de l'article 3 1 2

400 000

TOTAL DU CHAPITRE 3 1

51 500 000

73 000 000

62 280 000,—

CHAPITRE 3 2

3 2 0

Programmes pour la Serbie

3 2 0 0

Réforme de l'administration publique/Développement local et municipal

34 200 000

21 000 000

2 000 000,—

3 2 0 1

Gestion des finances publiques

20 000 000,—

3 2 0 2

Intégration européenne: nouvelles structures communautaires

10 300 000

9 000 000,—

3 2 0 3

Justice et affaires intérieures

13 800 000

12 500 000

13 000 000,—

3 2 0 4

Gestion intégrée des frontières

6 000 000

0,—

3 2 0 5

Réforme de l'administration publique (santé)

8 000 000

9 500 000,—

3 2 0 6

Énergie

25 500 000

42 700 000

69 000 000,—

3 2 0 7

Transports

14 000 000

16 000 000

4 500 000,—

3 2 0 8

Environnement

9 500 000

14 000 000

12 500 000,—

3 2 0 9

Économie rurale — Agriculture

8 000 000

7 000 000,—

Total de l'article 3 2 0

97 000 000

138 500 000

146 500 000,—

3 2 1

Programmes pour la Serbie

3 2 1 0

Privatisation et développement des entreprises/Climat d’investissement

16 500 000

13 000 000

13 500 000,—

3 2 1 1

Développement local et municipal

21 500 000

35 000 000,—

3 2 1 2

Retours/Réintégration des réfugiés et des personnes déplacées

12 500 000

9 000 000

0,—

3 2 1 3

Enseignement et formation professionnels

3 500 000

10 000 000

13 000 000,—

3 2 1 4

Société civile

2 000 000

4 000 000

1 000 000,—

3 2 1 5

Médias

2 500 000

3 200 000

6 000 000,—

3 2 1 6

GTAF (mécanisme général d'assistance technique) et réserve

5 000 000

2 800 000

5 000 000,—

3 2 1 7

Programme de voisinage

3 400 000

3 2 1 8

Commerce

8 000 000

Total de l'article 3 2 1

50 000 000

66 900 000

73 500 000,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 2

147 000 000

205 400 000

220 000 000,—

CHAPITRE 3 3

3 3 0

Programmes pour le Monténégro

3 3 0 0

Justice et affaires intérieures

3 000 000

3 000 000,—

3 3 0 1

Énergie

1 500 000

2 000 000,—

3 3 0 2

Environnement

3 000 000

4 000 000,—

3 3 0 3

Économie rurale — Agriculture

1 800 000

1 500 000,—

3 3 0 4

Soutien à la société civile — Médias

1 000 000,—

3 3 0 5

GTAF (mécanisme général d'assistance technique) et réserve

1 000 000

500 000

500 000,—

3 3 0 6

Réforme de l'administration publique (générale)

3 500 000

5 000 000

3 3 0 7

Gestion intégrée des frontières

4 420 000

3 3 0 8

Transports

4 000 000

2 580 000

3 3 0 9

Développement économique

2 000 000

2 000 000

Total de l'article 3 3 0

19 800 000

14 500 000

12 000 000,—

3 3 1

Programmes pour le Monténégro

3 3 1 0

Éducation universitaire, développement de l'enseignement et de la formation professionnels ainsi que des ressources humaines

2 000 000

3 3 1 1

Retours/Réintégration des réfugiés et des personnes déplacées

700 000

Total de l'article 3 3 1

700 000

2 000 000

TOTAL DU CHAPITRE 3 3

20 500 000

16 500 000

12 000 000,—

CHAPITRE 3 4

3 4 0

Programmes pour l'ancienne République yougoslave de Macédoine

3 4 0 0

Relations interethniques et société civile

3 000 000

3 000 000,—

3 4 0 1

Développement des secteurs privé et financier

5 500 000

3 000 000,—

3 4 0 2

Commerce

4 000 000

4 000 000,—

3 4 0 3

Développement des infrastructures locales

2 000 000

8 500 000

9 000 000,—

3 4 0 4

Cohésion sociale: enseignement et formation professionnels

2 500 000

1 000 000,—

3 4 0 5

Réforme du système judiciaire

1 500 000

1 500 000

2 500 000,—

3 4 0 6

Gestion intégrée des frontières

13 000 000

4 000 000,—

3 4 0 7

Immigration et asile

1 000 000,—

3 4 0 8

Lutte contre la criminalité

2 000 000

8 000 000

3 000 000,—

3 4 0 9

Environnement — Coopération transfrontalière

2 000 000

2 000 000

1 000 000,—

Total de l'article 3 4 0

7 500 000

48 000 000

31 500 000,—

3 4 1

GTAF (mécanisme général d'assistance technique)

3 4 1 0

GTAF (mécanisme général d'assistance technique) et réserve

1 400 000

1 000 000

2 000 000,—

3 4 1 1

Soutien à l’Université de l’Europe du Sud-Est

2 000 000

3 4 1 2

Programme de voisinage

2 800 000

3 4 1 3

Droits des minorités

2 000 000

3 4 1 4

Réforme de l'administration publique

10 700 000

3 4 1 5

Climat d'investissement

3 600 000

Total de l'article 3 4 1

17 700 000

5 800 000

2 000 000,—

3 4 2

Autres subventions

3 4 2 0

Subvention du ministère des Affaires étrangères du Danemark pour un projet d’infrastructure environnementale des municipalités

4 034 172,—

Total de l'article 3 4 2

4 034 172,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 4

25 200 000

53 800 000

37 534 172,—

CHAPITRE 3 6

3 6 0

Communauté d’États Serbie-Monténégro

7 000 000

TOTAL DU CHAPITRE 3 6

7 000 000

Total du titre 3

251 200 000

348 700 000

331 814 172,—

TOTAL GÉNÉRAL

276 512 000

374 629 000

358 614 171,98

CHAPITRE 3 1 — PROGRAMMES POUR LE KOSOVO

CHAPITRE 3 2 — PROGRAMMES POUR LA SERBIE

CHAPITRE 3 3 — PROGRAMMES POUR LE MONTÉNÉGRO

CHAPITRE 3 4 — PROGRAMMES POUR L'ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE

CHAPITRE 3 6 — COMMUNAUTÉ D'ÉTATS

Règlement (CE) no 2666/2000 du Conseil du 5 décembre 2000 relatif à l'aide à l'Albanie, à la Bosnie-et-Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie et à l'ancienne République yougoslave de Macédoine et abrogeant le règlement (CE) no 1628/96 ainsi que modifiant les règlements (CEE) no 3906/89 et (CEE) no 1360/90 et les décisions 97/256/CE et 1999/311/CE (JO L 306 du 7.12.2000, p. 1), et notamment son article 4.

Règlement (CE) no 2667/2000 du Conseil du 5 décembre 2000 relatif à l'Agence européenne pour la reconstruction (JO L 306 du 7.12.2000, p. 7), et notamment son article 1er.

Règlement (CE) no 2415/2001 du Conseil du 10 décembre 2001 modifiant le règlement (CE) no 2666/2000 relatif à l'aide à l'Albanie, à la Bosnie-et-Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie ainsi qu'à l'ancienne République yougoslave de Macédoine et le règlement (CE) no 2667/2000 relatif à l'Agence européenne pour la reconstruction (JO L 327 du 12.12.2001, p. 3).

CHAPITRE 3 1 —PROGRAMMES POUR LE KOSOVO

3 1 0Programmes pour le Kosovo

3 1 0 0Réforme de l'administration publique

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 000 | 7 000 000 | 5 000 000,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

11 000 000

7 000 000

5 000 000,—

3 1 0 1Justice et affaires intérieures

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 600 000 | 6 500 000 | 5 000 000,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

5 600 000

6 500 000

5 000 000,—

3 1 0 2Énergie

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 000 | 12 200 000 | 14 000 000,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

4 000 000

12 200 000

14 000 000,—

3 1 0 3Environnement

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 000 | 2 500 000 | 9 500 000,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

3 000 000

2 500 000

9 500 000,—

3 1 0 4Développement économique (général)

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 16 900 000 | 40 400 000 | 6 500 000,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

16 900 000

40 400 000

6 500 000,—

3 1 0 5Développement économique (économie rurale)

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | 5 000 000,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

5 000 000,—

3 1 0 6Éducation universitaire, développement de l'enseignement et de la formation professionnels ainsi que des ressources humaines

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | 2 000 000 | 3 000 000,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

2 000 000

2 000 000

3 000 000,—

3 1 0 7Soutien à la société civile

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

1 000 000

1 000 000

1 000 000,—

3 1 0 8GTAF (mécanisme général d'assistance technique) et réserve

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 500 000 | 1 000 000 | 2 000 000,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

1 500 000

1 000 000

2 000 000,—

3 1 0 9Infrastructure économique et sociale

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | 11 280 000,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

11 280 000,—

3 1 1Programmes pour le Kosovo

3 1 1 0Droits des minorités et retours

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 000 | | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

5 000 000

3 1 1 1Gestion intégrée des frontières

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 500 000 | | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

1 500 000

3 1 2Autres subventions

3 1 2 0Accord de cofinancement avec MINUK/KTA

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 400 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

400 000

CHAPITRE 3 2 —PROGRAMMES POUR LA SERBIE

3 2 0Programmes pour la Serbie

3 2 0 0Réforme de l'administration publique/Développement local et municipal

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 34 200 000 | 21 000 000 | 2 000 000,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

34 200 000

21 000 000

2 000 000,—

3 2 0 1Gestion des finances publiques

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | 20 000 000,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

20 000 000,—

3 2 0 2Intégration européenne: nouvelles structures communautaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 10 300 000 | 9 000 000,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

10 300 000

9 000 000,—

3 2 0 3Justice et affaires intérieures

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 13 800 000 | 12 500 000 | 13 000 000,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

13 800 000

12 500 000

13 000 000,—

3 2 0 4Gestion intégrée des frontières

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 6 000 000 | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

6 000 000

0,—

3 2 0 5Réforme de l'administration publique (santé)

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 8 000 000 | 9 500 000,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

8 000 000

9 500 000,—

3 2 0 6Énergie

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 500 000 | 42 700 000 | 69 000 000,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

25 500 000

42 700 000

69 000 000,—

3 2 0 7Transports

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 000 | 16 000 000 | 4 500 000,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

14 000 000

16 000 000

4 500 000,—

3 2 0 8Environnement

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 500 000 | 14 000 000 | 12 500 000,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

9 500 000

14 000 000

12 500 000,—

3 2 0 9Économie rurale — Agriculture

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 8 000 000 | 7 000 000,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

8 000 000

7 000 000,—

3 2 1Programmes pour la Serbie

3 2 1 0Privatisation et développement des entreprises/Climat d’investissement

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 16 500 000 | 13 000 000 | 13 500 000,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

16 500 000

13 000 000

13 500 000,—

3 2 1 1Développement local et municipal

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 21 500 000 | 35 000 000,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

21 500 000

35 000 000,—

3 2 1 2Retours/Réintégration des réfugiés et des personnes déplacées

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 500 000 | 9 000 000 | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

12 500 000

9 000 000

0,—

3 2 1 3Enseignement et formation professionnels

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 500 000 | 10 000 000 | 13 000 000,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

3 500 000

10 000 000

13 000 000,—

3 2 1 4Société civile

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | 4 000 000 | 1 000 000,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

2 000 000

4 000 000

1 000 000,—

3 2 1 5Médias

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 500 000 | 3 200 000 | 6 000 000,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

2 500 000

3 200 000

6 000 000,—

3 2 1 6GTAF (mécanisme général d'assistance technique) et réserve

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 000 | , | 5 000 000,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

5 000 000

,

5 000 000,—

3 2 1 7Programme de voisinage

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 3 400 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

3 400 000

3 2 1 8Commerce

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 000 | | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

8 000 000

CHAPITRE 3 3 —PROGRAMMES POUR LE MONTÉNÉGRO

3 3 0Programmes pour le Monténégro

3 3 0 0Justice et affaires intérieures

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 000 | | 3 000 000,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

3 000 000

3 000 000,—

3 3 0 1Énergie

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 500 000 | | 2 000 000,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

1 500 000

2 000 000,—

3 3 0 2Environnement

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 000 | | 4 000 000,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

3 000 000

4 000 000,—

3 3 0 3Économie rurale — Agriculture

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 800 000 | | 1 500 000,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

1 800 000

1 500 000,—

3 3 0 4Soutien à la société civile — Médias

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | 1 000 000,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

1 000 000,—

3 3 0 5GTAF (mécanisme général d'assistance technique) et réserve

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 500 000 | 500 000,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

1 000 000

500 000

500 000,—

3 3 0 6Réforme de l'administration publique (générale)

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 500 000 | 5 000 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

3 500 000

5 000 000

3 3 0 7Gestion intégrée des frontières

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 4 420 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

4 420 000

3 3 0 8Transports

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 000 | 2 580 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

4 000 000

2 580 000

3 3 0 9Développement économique

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | 2 000 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

2 000 000

2 000 000

3 3 1Programmes pour le Monténégro

3 3 1 0Éducation universitaire, développement de l'enseignement et de la formation professionnels ainsi que des ressources humaines

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 2 000 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

2 000 000

3 3 1 1Retours/Réintégration des réfugiés et des personnes déplacées

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

700 000

CHAPITRE 3 4 —PROGRAMMES POUR L'ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE

3 4 0Programmes pour l'ancienne République yougoslave de Macédoine

3 4 0 0Relations interethniques et société civile

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 3 000 000 | 3 000 000,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

3 000 000

3 000 000,—

3 4 0 1Développement des secteurs privé et financier

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 5 500 000 | 3 000 000,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

5 500 000

3 000 000,—

3 4 0 2Commerce

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 4 000 000 | 4 000 000,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

4 000 000

4 000 000,—

3 4 0 3Développement des infrastructures locales

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | 8 500 000 | 9 000 000,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

2 000 000

8 500 000

9 000 000,—

3 4 0 4Cohésion sociale: enseignement et formation professionnels

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 2 500 000 | 1 000 000,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

2 500 000

1 000 000,—

3 4 0 5Réforme du système judiciaire

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 500 000 | 1 500 000 | 2 500 000,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

1 500 000

1 500 000

2 500 000,—

3 4 0 6Gestion intégrée des frontières

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 13 000 000 | 4 000 000,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

13 000 000

4 000 000,—

3 4 0 7Immigration et asile

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | 1 000 000,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

1 000 000,—

3 4 0 8Lutte contre la criminalité

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | 8 000 000 | 3 000 000,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

2 000 000

8 000 000

3 000 000,—

3 4 0 9Environnement — Coopération transfrontalière

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | 2 000 000 | 1 000 000,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

2 000 000

2 000 000

1 000 000,—

3 4 1GTAF (mécanisme général d'assistance technique)

3 4 1 0GTAF (mécanisme général d'assistance technique) et réserve

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 400 000 | 1 000 000 | 2 000 000,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

1 400 000

1 000 000

2 000 000,—

3 4 1 1Soutien à l’Université de l’Europe du Sud-Est

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 2 000 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

2 000 000

3 4 1 2Programme de voisinage

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 2 800 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

2 800 000

3 4 1 3Droits des minorités

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

2 000 000

3 4 1 4Réforme de l'administration publique

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 700 000 | | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

10 700 000

3 4 1 5Climat d'investissement

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 600 000 | | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

3 600 000

3 4 2Autres subventions

3 4 2 0Subvention du ministère des Affaires étrangères du Danemark pour un projet d’infrastructure environnementale des municipalités

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | 4 034 172,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

4 034 172,—

CHAPITRE 3 6 —COMMUNAUTÉ D'ÉTATS

3 6 0Communauté d’États Serbie-Monténégro

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 000 | | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

7 000 000

---

Tableau des effectifs pour 2005

| | 2003 (approuvés: 17.12.2002) | 2003 (rév. 1: 18.2.2003) | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Agents temporaires à Pristina | 40 | 35 | 29 | 24 |
| A*15 | — | — | — | — |
| A*14 | 1 | — | — | — |
| A*13 | | | | |
| A*12 | 18 | 16 | 12 | 10 |
| A*11 | | | | |
| A*10 | 12 | 11 | 11 | 9 |
| A*9 | | | | |
| A*8 | | | | |
| A*7 | | | | |
| A*6 | | | | |
| A*5 | | | | |
| B*11 | 7 | 7 | 5 | |
| B*10 | |
| B*9 | |
| B*8 | |
| B*7 | |
| B*6 | |
| B*5 | 5 |
| B*4 | |
| B*3 | |
| C | 1 | — | — | — |
| Agents locaux à Pristina | 59 | 61 | 55 | 54 |
| Groupe I | 13 | 13 | 11 | 11 |
| Groupe II | 16 | 18 | 16 | 15 |
| Groupe III | 6 | 6 | 4 | 4 |
| Groupe IV | 18 | 18 | 18 | 17 |
| Groupe V | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Groupe VI | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Agents temporaires à Thessalonique | 17 | 21 | 28 | 36 |
| A*15 | — | — | 1 | 1 |
| A*14 | 1 | — | — | — |
| A*13 | | | | |
| A*12 | 4 | 8 | 12 | 14 |
| A*11 | | | | |
| A*10 | 4 | 5 | 5 | 9 |
| A*9 | | | | |
| A*8 | | | | |
| A*7 | | | | 1 |
| A*6 | | | | |
| A*5 | | | | |
| B*11 | 8 | 8 | 10 | |
| B*10 | |
| B*9 | |
| B*8 | 2 |
| B*7 | |
| B*6 | |
| B*5 | 9 |
| B*4 | |
| B*3 | |
| Agents locaux à Thessalonique | 20 | 26 | 28 | 28 |
| Groupe I | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Groupe II | 11 | 16 | 17 | 17 |
| Groupe III | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Groupe IV | — | — | — | — |
| Agents temporaires à Belgrade | 36 | 35 | 29 | 29 |
| A*15 | 1 | 1 | — | — |
| A*14 | | 1 | 1 | 1 |
| A*13 | | | | |
| A*12 | 17 | 16 | 17 | 17 |
| A*11 | | | | |
| A*10 | 12 | 11 | 6 | 6 |
| A*9 | | | | |
| A*8 | | | | |
| A*7 | 1 | 1 | — | — |
| A*6 | | | | |
| A*5 | | | | |
| B*11 | 4 | 4 | 4 | |
| B*10 | 1 |
| B*9 | |
| B*8 | |
| B*7 | |
| B*6 | |
| B*5 | 3 |
| B*4 | |
| B*3 | |
| C | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Agents locaux à Belgrade | 64 | 64 | 62 | 62 |
| Groupe I | 6 | 4 | 4 | 3 |
| Groupe II | 28 | 30 | 28 | 29 |
| Groupe III | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Groupe IV | 17 | 17 | 17 | 16 |
| Groupe V | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Groupe VI | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Agents temporaires à Podgorica | 7 | 7 | 4 | 3 |
| A*15 | | | | |
| A*14 | | | | |
| A*13 | | | | |
| A*12 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| A*11 | | | | |
| A*10 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| A*9 | | | | |
| A*8 | | | | |
| A*7 | | | 1 | |
| A*6 | | | | |
| A*5 | | | | |
| B*11 | 3 | 3 | — | |
| B*10 | |
| B*9 | |
| B*8 | |
| B*7 | |
| B*6 | |
| B*5 | |
| B*4 | |
| B*3 | — |
| Agents locaux à Podgorica | 12 | 12 | 12 | 13 |
| Groupe I | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Groupe II | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Groupe III | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Groupe IV | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Groupe V | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Groupe VI | — | — | — | — |
| Agents temporaires à Skopje | 22 | 22 | 24 | 22 |
| A*15 | | | | |
| A*14 | | | | |
| A*13 | | | | |
| A*12 | 10 | 10 | 12 | 13 |
| A*11 | | | | |
| A*10 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| A*9 | | | | |
| A*8 | | | | |
| A*7 | | | | |
| A*6 | | | | |
| A*5 | | | | |
| B*11 | 6 | 6 | 6 | |
| B*10 | |
| B*9 | |
| B*8 | |
| B*7 | |
| B*6 | |
| B*5 | 5 |
| B*4 | |
| B*3 | |
| Agents locaux à Skopje | 40 | 38 | 38 | 41 |
| Groupe I | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Groupe II | 18 | 17 | 16 | 19 |
| Groupe III | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Groupe IV | 11 | 10 | 11 | 12 |
| Groupe V | 3 | 3 | 3 | 3 |

2003 (approuvés: 17.12.2002)

2003 (rév. 1: 18.2.2003)

2004

2005

Agents temporaires à Pristina

40

35

29

24

A*15

—

—

—

—

A*14

1

—

—

—

A*13

A*12

18

16

12

10

A*11

A*10

12

11

11

9

A*9

A*8

A*7

A*6

A*5

B*11

7

7

5

B*10

B*9

B*8

B*7

B*6

B*5

5

B*4

B*3

C

1

—

—

—

Agents locaux à Pristina

59

61

55

54

Groupe I

13

13

11

11

Groupe II

16

18

16

15

Groupe III

6

6

4

4

Groupe IV

18

18

18

17

Groupe V

5

5

5

6

Groupe VI

1

1

1

1

Agents temporaires à Thessalonique

17

21

28

36

A*15

—

—

1

1

A*14

1

—

—

—

A*13

A*12

4

8

12

14

A*11

A*10

4

5

5

9

A*9

A*8

A*7

1

A*6

A*5

B*11

8

8

10

B*10

B*9

B*8

2

B*7

B*6

B*5

9

B*4

B*3

Agents locaux à Thessalonique

20

26

28

28

Groupe I

6

7

7

7

Groupe II

11

16

17

17

Groupe III

3

3

4

4

Groupe IV

—

—

—

—

Agents temporaires à Belgrade

36

35

29

29

A*15

1

1

—

—

A*14

1

1

1

A*13

A*12

17

16

17

17

A*11

A*10

12

11

6

6

A*9

A*8

A*7

1

1

—

—

A*6

A*5

B*11

4

4

4

B*10

1

B*9

B*8

B*7

B*6

B*5

3

B*4

B*3

C

1

1

1

1

Agents locaux à Belgrade

64

64

62

62

Groupe I

6

4

4

3

Groupe II

28

30

28

29

Groupe III

6

6

6

7

Groupe IV

17

17

17

16

Groupe V

6

6

6

6

Groupe VI

1

1

1

1

Agents temporaires à Podgorica

7

7

4

3

A*15

A*14

A*13

A*12

2

3

2

2

A*11

A*10

2

1

1

1

A*9

A*8

A*7

1

A*6

A*5

B*11

3

3

—

B*10

B*9

B*8

B*7

B*6

B*5

B*4

B*3

—

Agents locaux à Podgorica

12

12

12

13

Groupe I

3

3

3

3

Groupe II

3

3

3

4

Groupe III

2

2

2

2

Groupe IV

2

2

2

3

Groupe V

2

2

2

1

Groupe VI

—

—

—

—

Agents temporaires à Skopje

22

22

24

22

A*15

A*14

A*13

A*12

10

10

12

13

A*11

A*10

6

6

6

4

A*9

A*8

A*7

A*6

A*5

B*11

6

6

6

B*10

B*9

B*8

B*7

B*6

B*5

5

B*4

B*3

Agents locaux à Skopje

40

38

38

41

Groupe I

6

6

6

5

Groupe II

18

17

16

19

Groupe III

2

2

2

2

Groupe IV

11

10

11

12

Groupe V

3

3

3

3

---

| 14.4.2005 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 96/249 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 96/249

---

Budget de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2005

(2005/279/CE)

ÉTAT DES RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) ET DES NOUVEAUX PAYS MEMBRES |
| 1 0 | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) | 31 344 000 | 31 112 000 | 27 521 141 |
| | Total du titre 1 | 31 344 000 | 31 112 000 | 27 521 141 |
| 2 |
| RECETTES DIVERSES |
| 2 0 | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | PRODUITS DE LOCATION DE MEUBLES ET D'ÉQUIPEMENT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES | 800 000 | 2 500 000 | — |
| 2 3 | REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DONS ET LEGS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | RECETTES DIVERSES | p.m. | p.m. | — |
| | Total du titre 2 | 800 000 | 2 500 000 | — |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 32 144 000 | 33 612 000 | 27 521 141 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) ET DES NOUVEAUX PAYS MEMBRES

1 0

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE)

31 344 000

31 112 000

27 521 141

Total du titre 1

31 344 000

31 112 000

27 521 141

2

RECETTES DIVERSES

2 0

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

p.m.

p.m.

0,—

2 1

PRODUITS DE LOCATION DE MEUBLES ET D'ÉQUIPEMENT

p.m.

p.m.

0,—

2 2

REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES

800 000

2 500 000

—

2 3

REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DONS ET LEGS

p.m.

p.m.

0,—

2 5

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

—

Total du titre 2

800 000

2 500 000

—

TOTAL GÉNÉRAL

32 144 000

33 612 000

27 521 141

TITRE 1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) ET DES NOUVEAUX PAYS MEMBRES

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 1 0 |
| 1 0 0 | Subvention de la Communauté européenne | 26 900 000 | 27 200 000 | 21 380 000 |
| 1 0 1 | Contribution de l'AELE | 579 000 | 579 000 | 461 808 |
| 1 0 2 | Contribution des nouveaux pays membres | 3 865 000 | 3 333 000 | 5 679 333 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 0 | 31 344 000 | 31 112 000 | 27 521 141 |
| | Total du titre 1 | 31 344 000 | 31 112 000 | 27 521 141 |
| CHAPITRE 1 0 — SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

CHAPITRE 1 0

1 0 0

Subvention de la Communauté européenne

26 900 000

27 200 000

21 380 000

1 0 1

Contribution de l'AELE

579 000

579 000

461 808

1 0 2

Contribution des nouveaux pays membres

3 865 000

3 333 000

5 679 333

TOTAL DU CHAPITRE 1 0

31 344 000

31 112 000

27 521 141

Total du titre 1

31 344 000

31 112 000

27 521 141

CHAPITRE 1 0 — SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE)

Commentaires

Subvention de la Communauté européenne comprenant la réserve imposée par le Parlement européen et contribution de l'AELE dans le cadre de l'Accord EEE.

CHAPITRE 1 0 —SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE)

1 0 0Subvention de la Communauté européenne

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| 26 900 000 | 27 200 000 | 21 380 000 |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

26 900 000

27 200 000

21 380 000

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1).

Cet article inclut 1 500 000 euros reportés de 1996 dans une réserve imposée par le Parlement européen.

1 0 1Contribution de l'AELE

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| 579 000 | 579 000 | 461 808 |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

579 000

579 000

461 808

Commentaires

Contribution provenant des paiements de l’AELE dans le cadre de l’accord EEE.

1 0 2Contribution des nouveaux pays membres

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 865 000 | 3 333 000 | 5 679 333 |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

3 865 000

3 333 000

5 679 333

Commentaires

Contributions des nouveaux pays membres

TITRE 2

RECETTES DIVERSES

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 | Produits de la vente de biens meubles et immeubles | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| CHAPITRE 2 1 |
| 2 1 0 | Produits de location de meubles et d'équipement | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| CHAPITRE 2 2 |
| 2 2 0 | Remboursement «X-Compliance/AGRI (R0)» | 500 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 | Remboursement «Biodiversity» | 300 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 2 | Remboursement «EuropeAid» | p.m. | 2 000 000 | 0,— |
| 2 2 7 | Remboursement d'autres programmes communautaires | p.m. | 500 000 | 0,— |
| 2 2 8 | Remboursement de tierces parties | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 9 | Bénéfices provenant de services rendus contre paiement et indemnités pour ces services | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 2 | 800 000 | 2 500 000 | — |
| CHAPITRE 2 3 |
| 2 3 0 | Remboursement de dépenses diverses | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| CHAPITRE 2 4 |
| 2 4 0 | Dons et legs | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| CHAPITRE 2 5 |
| 2 5 0 | Bénéfices provenant d’investissements, prêts, intérêts bancaires ou autres produits | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 1 | Bénéfices de change | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 5 | p.m. | p.m. | — |
| | Total du titre 2 | 800 000 | 2 500 000 | — |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 32 144 000 | 33 612 000 | 27 521 141 |
| CHAPITRE 2 0 — PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES
  CHAPITRE 2 1 — PRODUITS DE LOCATION DE MEUBLES ET D'ÉQUIPEMENT
  CHAPITRE 2 2 — REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES
  CHAPITRE 2 3 — REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES
  CHAPITRE 2 4 — DONS ET LEGS
  CHAPITRE 2 5 — RECETTES DIVERSES |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Produits de la vente de biens meubles et immeubles

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

p.m.

p.m.

0,—

CHAPITRE 2 1

2 1 0

Produits de location de meubles et d'équipement

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 1

p.m.

p.m.

0,—

CHAPITRE 2 2

2 2 0

Remboursement «X-Compliance/AGRI (R0)»

500 000

p.m.

0,—

2 2 1

Remboursement «Biodiversity»

300 000

p.m.

0,—

2 2 2

Remboursement «EuropeAid»

p.m.

2 000 000

0,—

2 2 7

Remboursement d'autres programmes communautaires

p.m.

500 000

0,—

2 2 8

Remboursement de tierces parties

p.m.

p.m.

0,—

2 2 9

Bénéfices provenant de services rendus contre paiement et indemnités pour ces services

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 2

800 000

2 500 000

—

CHAPITRE 2 3

2 3 0

Remboursement de dépenses diverses

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 3

p.m.

p.m.

0,—

CHAPITRE 2 4

2 4 0

Dons et legs

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 4

p.m.

p.m.

0,—

CHAPITRE 2 5

2 5 0

Bénéfices provenant d’investissements, prêts, intérêts bancaires ou autres produits

p.m.

p.m.

0,—

2 5 1

Bénéfices de change

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 5

p.m.

p.m.

—

Total du titre 2

800 000

2 500 000

—

TOTAL GÉNÉRAL

32 144 000

33 612 000

27 521 141

CHAPITRE 2 0 — PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

CHAPITRE 2 1 — PRODUITS DE LOCATION DE MEUBLES ET D'ÉQUIPEMENT

CHAPITRE 2 2 — REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES

CHAPITRE 2 3 — REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES

CHAPITRE 2 4 — DONS ET LEGS

CHAPITRE 2 5 — RECETTES DIVERSES

CHAPITRE 2 0 —PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

2 0 0Produits de la vente de biens meubles et immeubles

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

p.m.

p.m.

0,—

CHAPITRE 2 1 —PRODUITS DE LOCATION DE MEUBLES ET D'ÉQUIPEMENT

2 1 0Produits de location de meubles et d'équipement

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

p.m.

p.m.

0,—

CHAPITRE 2 2 —REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES

2 2 0Remboursement «X-Compliance/AGRI (R0)»

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | p.m. | 0,— |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

500 000

p.m.

0,—

Commentaires

Remboursement de dépenses pour services fournis au titre d'autres programmes communautaires.

2 2 1Remboursement «Biodiversity»

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | p.m. | 0,— |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

300 000

p.m.

0,—

Commentaires

Remboursement de dépenses pour services fournis au titre d'autres programmes communautaires.

2 2 2Remboursement «EuropeAid»

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 2 000 000 | 0,— |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

p.m.

2 000 000

0,—

Commentaires

Remboursement de dépenses pour services fournis au titre du programme EuropeAid.

2 2 7Remboursement d'autres programmes communautaires

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 500 000 | 0,— |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

p.m.

500 000

0,—

Commentaires

Remboursement de dépenses pour services fournis au titre d'autres programmes communautaires.

2 2 8Remboursement de tierces parties

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Remboursement de dépenses pour services fournis à des tierces parties.

2 2 9Bénéfices provenant de services rendus contre paiement et indemnités pour ces services

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Bénéfices provenant d’investissements, prêts, intérêts bancaires ou autres produits.

CHAPITRE 2 3 —REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES

2 3 0Remboursement de dépenses diverses

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Ce montant concerne le remboursement de menues dépenses (appels téléphoniques privés, etc.)

CHAPITRE 2 4 —DONS ET LEGS

2 4 0Dons et legs

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

p.m.

p.m.

0,—

CHAPITRE 2 5 —RECETTES DIVERSES

2 5 0Bénéfices provenant d’investissements, prêts, intérêts bancaires ou autres produits

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Ce montant concerne des intérêts bancaires payés aux comptes de l’Agence.

2 5 1Bénéfices de change

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Projet de règlement intérieur portant dispositions financières de l’Agence européenne pour l’environnement, adopté par le conseil d’administration.

Les pertes et les bénéfices de change enregistrés à l’occasion des transferts de fonds peuvent être compensés. Ainsi n’y aura-t-il lieu d’émettre un titre de recettes à la fin de l’exercice que dans le cas d’un solde créditeur.

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 13 010 000 | | |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT | 220 000 | | |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 650 000 | | |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 670 000 | | |
| | Total du titre 1 | 14 550 000 | 13 653 000 | 11 541 933,— |
| 2 |
| DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 2 1 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 2 571 000 | | |
| 2 2 | BIENS IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 305 000 | | |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 340 000 | | |
| 2 4 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 15 000 | | |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNION | 300 000 | | |
| 2 6 | GESTION ENVIRONNEMENTALE DE L’AGENCE | 20 000 | | |
| 2 7 | PUBLICATIONS ET MATÉRIEL D'INFORMATION | 25 000 | | |
| | Total du titre 2 | 3 576 000 | 3 040 000 | 2 853 159,— |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 3 | RESSOURCES | 11 052 000 | | |
| 3 5 | ACTIONS STRATÉGIQUES | 2 966 000 | | |
| | Total du titre 3 | 14 018 000 | 16 919 000 | 13 129 050,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 32 144 000 | 33 612 000 | 27 521 142,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

13 010 000

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT

220 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

650 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

670 000

Total du titre 1

14 550 000

13 653 000

11 541 933,—

2

DÉPENSES ADMINISTRATIVES

2 1

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 571 000

2 2

BIENS IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

305 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

340 000

2 4

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

15 000

2 5

FRAIS DE RÉUNION

300 000

2 6

GESTION ENVIRONNEMENTALE DE L’AGENCE

20 000

2 7

PUBLICATIONS ET MATÉRIEL D'INFORMATION

25 000

Total du titre 2

3 576 000

3 040 000

2 853 159,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 3

RESSOURCES

11 052 000

3 5

ACTIONS STRATÉGIQUES

2 966 000

Total du titre 3

14 018 000

16 919 000

13 129 050,—

TOTAL GÉNÉRAL

32 144 000

33 612 000

27 521 142,—

TITRE 1

PERSONNEL

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 1 1 |
| 1 1 0 |
| Agents occupant un emploi prévu au tableau des effectifs |
| 1 1 0 0 | Traitements de base | 6 700 000 | | |
| 1 1 0 1 | Allocations familiales | 705 000 | | |
| 1 1 0 2 | Indemnités de dépaysement | 868 000 | | |
| 1 1 0 3 | Indemnités de secrétariat | 29 000 | | |
| 1 1 0 4 | Indemnité de déplacement | 2 000 | | |
| | Total de l'article 1 1 0 | 8 304 000 | | |
| 1 1 1 |
| Autres agents |
| 1 1 1 1 | Auxiliaires | 240 000 | | |
| 1 1 1 2 | Agents locaux | p.m. | | |
| 1 1 1 3 | Autre personnel extérieur; consultants | p.m. | | |
| 1 1 1 4 | Personnel de l’agence | 50 000 | | |
| 1 1 1 5 | Experts nationaux détachés | 920 000 | | |
| 1 1 1 6 | Soutien technique | 80 000 | | |
| 1 1 1 7 | Scientifiques invités | p.m. | | |
| 1 1 1 8 | Agents contractuels | 50 000 | | |
| | Total de l'article 1 1 1 | 1 340 000 | | |
| 1 1 2 |
| Cotisations patronales à la sécurité sociale |
| 1 1 2 0 | Cotisations patronales à la sécurité sociale | 287 000 | | |
| 1 1 2 1 | Cotisations à l’assurance contre le chômage | 74 000 | | |
| | Total de l'article 1 1 2 | 361 000 | | |
| 1 1 4 |
| Allocations et indemnités diverses |
| 1 1 4 0 | Allocations à la naissance et en cas de décès | 2 000 | | |
| 1 1 4 1 | Frais de voyage à l’occasion du congé annuel | 230 000 | | |
| 1 1 4 5 | Indemnité spéciale pour les comptables et régisseurs d'avance | p.m. | | |
| 1 1 4 6 | Constitution ou maintien de droits à pension | p.m. | | |
| | Total de l'article 1 1 4 | 232 000 | | |
| 1 1 5 |
| Heures supplémentaires |
| 1 1 5 0 | Heures supplémentaires | 6 000 | | |
| | Total de l'article 1 1 5 | 6 000 | | |
| 1 1 6 |
| Coefficients correcteurs |
| 1 1 6 0 | Coefficients correcteurs | 2 747 000 | | |
| | Total de l'article 1 1 6 | 2 747 000 | | |
| 1 1 7 |
| Prestations d’appoint |
| 1 1 7 0 | Interprètes free-lance et opérateurs de conférence | 20 000 | | |
| 1 1 7 2 | Autres prestations et travaux envoyés à la traduction et à la dactylographie/Centre commun de traduction à Luxembourg | p.m. | | |
| | Total de l'article 1 1 7 | 20 000 | | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 1 | 13 010 000 | | |
| CHAPITRE 1 2 |
| 1 2 0 |
| Frais divers de recrutement du personnel |
| 1 2 0 0 | Frais divers de recrutement du personnel | 220 000 | | |
| | Total de l'article 1 2 0 | 220 000 | | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 2 | 220 000 | | |
| CHAPITRE 1 3 |
| 1 3 0 |
| Frais de mission |
| 1 3 0 0 | Frais de mission | 650 000 | | |
| | Total de l'article 1 3 0 | 650 000 | | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 3 | 650 000 | | |
| CHAPITRE 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restaurants et cantines |
| 1 4 0 0 | Restaurants et cantines | 150 000 | | |
| | Total de l'article 1 4 0 | 150 000 | | |
| 1 4 1 |
| Service médical |
| 1 4 1 0 | Service médical | 40 000 | | |
| | Total de l'article 1 4 1 | 40 000 | | |
| 1 4 2 |
| Développement des compétences et évolution de l’organisation |
| 1 4 2 0 | Développement des compétences et évolution de l’organisation | 480 000 | | |
| | Total de l'article 1 4 2 | 480 000 | | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 4 | 670 000 | | |
| | Total du titre 1 | 14 550 000 | 13 653 000 | 11 541 933,— |
| CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ
  CHAPITRE 1 2 — FRAIS DE RECRUTEMENT
  CHAPITRE 1 3 — MISSIONS ET DÉPLACEMENTS
  CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

CHAPITRE 1 1

1 1 0

Agents occupant un emploi prévu au tableau des effectifs

1 1 0 0

Traitements de base

6 700 000

1 1 0 1

Allocations familiales

705 000

1 1 0 2

Indemnités de dépaysement

868 000

1 1 0 3

Indemnités de secrétariat

29 000

1 1 0 4

Indemnité de déplacement

2 000

Total de l'article 1 1 0

8 304 000

1 1 1

Autres agents

1 1 1 1

Auxiliaires

240 000

1 1 1 2

Agents locaux

p.m.

1 1 1 3

Autre personnel extérieur; consultants

p.m.

1 1 1 4

Personnel de l’agence

50 000

1 1 1 5

Experts nationaux détachés

920 000

1 1 1 6

Soutien technique

80 000

1 1 1 7

Scientifiques invités

p.m.

1 1 1 8

Agents contractuels

50 000

Total de l'article 1 1 1

1 340 000

1 1 2

Cotisations patronales à la sécurité sociale

1 1 2 0

Cotisations patronales à la sécurité sociale

287 000

1 1 2 1

Cotisations à l’assurance contre le chômage

74 000

Total de l'article 1 1 2

361 000

1 1 4

Allocations et indemnités diverses

1 1 4 0

Allocations à la naissance et en cas de décès

2 000

1 1 4 1

Frais de voyage à l’occasion du congé annuel

230 000

1 1 4 5

Indemnité spéciale pour les comptables et régisseurs d'avance

p.m.

1 1 4 6

Constitution ou maintien de droits à pension

p.m.

Total de l'article 1 1 4

232 000

1 1 5

Heures supplémentaires

1 1 5 0

Heures supplémentaires

6 000

Total de l'article 1 1 5

6 000

1 1 6

Coefficients correcteurs

1 1 6 0

Coefficients correcteurs

2 747 000

Total de l'article 1 1 6

2 747 000

1 1 7

Prestations d’appoint

1 1 7 0

Interprètes free-lance et opérateurs de conférence

20 000

1 1 7 2

Autres prestations et travaux envoyés à la traduction et à la dactylographie/Centre commun de traduction à Luxembourg

p.m.

Total de l'article 1 1 7

20 000

TOTAL DU CHAPITRE 1 1

13 010 000

CHAPITRE 1 2

1 2 0

Frais divers de recrutement du personnel

1 2 0 0

Frais divers de recrutement du personnel

220 000

Total de l'article 1 2 0

220 000

TOTAL DU CHAPITRE 1 2

220 000

CHAPITRE 1 3

1 3 0

Frais de mission

1 3 0 0

Frais de mission

650 000

Total de l'article 1 3 0

650 000

TOTAL DU CHAPITRE 1 3

650 000

CHAPITRE 1 4

1 4 0

Restaurants et cantines

1 4 0 0

Restaurants et cantines

150 000

Total de l'article 1 4 0

150 000

1 4 1

Service médical

1 4 1 0

Service médical

40 000

Total de l'article 1 4 1

40 000

1 4 2

Développement des compétences et évolution de l’organisation

1 4 2 0

Développement des compétences et évolution de l’organisation

480 000

Total de l'article 1 4 2

480 000

TOTAL DU CHAPITRE 1 4

670 000

Total du titre 1

14 550 000

13 653 000

11 541 933,—

CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ

CHAPITRE 1 2 — FRAIS DE RECRUTEMENT

CHAPITRE 1 3 — MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

CHAPITRE 1 1 —PERSONNEL EN ACTIVITÉ

1 1 0Agents occupant un emploi prévu au tableau des effectifs

1 1 0 0Traitements de base

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 700 000 | | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

6 700 000

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

Ce crédit est destiné à couvrir les traitements de base du personnel inscrit au tableau des effectifs calculés sur la base des règlements et réglementations applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes et compte tenu d’éventuelles adaptations.

La possibilité de contributions émanant d’autres programmes et tierces parties est envisagée. Toute contribution au titre de tâches complémentaires sera inscrite au chapitre 2 2 de l’état des recettes et pourra éventuellement conduire à la mise à disposition de crédits supplémentaires.

1 1 0 1Allocations familiales

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 705 000 | | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

705 000

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

Les allocations familiales comprennent:

| — | l’allocation de foyer, |
| --- | --- |

—

l’allocation de foyer,

| — | l’allocation pour enfants et autres personnes à charge, |
| --- | --- |

—

l’allocation pour enfants et autres personnes à charge,

| — | l’allocation scolaire. |
| --- | --- |

—

l’allocation scolaire.

La possibilité de contributions émanant d’autres programmes et tierces parties est envisagée. Toute contribution au titre de tâches complémentaires sera inscrite au chapitre 2 2 de l’état des recettes et pourra éventuellement conduire à la mise à disposition de crédits supplémentaires.

1 1 0 2Indemnités de dépaysement

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 868 000 | | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

868 000

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

L’indemnité de dépaysement est égale à 16 % du montant total du traitement de base ainsi que de l’allocation de foyer et de l’allocation pour enfant à charge.

La possibilité de contributions émanant d’autres programmes et tierces parties est envisagée. Toute contribution au titre de tâches complémentaires sera inscrite au chapitre 2 2 de l’état des recettes et pourra éventuellement conduire à la mise à disposition de crédits supplémentaires.

1 1 0 3Indemnités de secrétariat

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 29 000 | | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

29 000

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

1 1 0 4Indemnité de déplacement

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

2 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités prévues à l’annexe VII, article 15, du statut applicable aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes.

1 1 1Autres agents

1 1 1 1Auxiliaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 240 000 | | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

240 000

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération ainsi que la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale des agents auxiliaires, à l’exception toutefois des montants payés sous forme de coefficient correcteur, qui sont inscrits à l’article 1 1 6.

La possibilité de contributions émanant d’autres programmes et tierces parties est envisagée. Toute contribution au titre de tâches complémentaires sera inscrite au chapitre 2 2 de l’état des recettes et pourra éventuellement conduire à la mise à disposition de crédits supplémentaires.

1 1 1 2Agents locaux

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération ainsi que la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale des agents locaux.

La possibilité de contributions émanant d’autres programmes et tierces parties est envisagée. Toute contribution au titre de tâches complémentaires sera inscrite au chapitre 2 2 de l’état des recettes et pourra éventuellement conduire à la mise à disposition de crédits supplémentaires.

1 1 1 3Autre personnel extérieur; consultants

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération des autres membres temporaires du personnel.

1 1 1 4Personnel de l’agence

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

50 000

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération du personnel intérimaire.

1 1 1 5Experts nationaux détachés

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 920 000 | | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

920 000

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

Ce crédit est destiné à couvrir le coût des fonctionnaires nationaux ou autres experts détachés ou affectés temporairement auprès de l’Agence ou auxquels il est fait appel pour des consultations de courte durée.

La possibilité de contributions émanant d’autres programmes et tierces parties est envisagée. Toute contribution au titre de tâches complémentaires sera inscrite au chapitre 2 2 de l’état des recettes et pourra éventuellement conduire à la mise à disposition de crédits supplémentaires.

1 1 1 6Soutien technique

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

80 000

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

1 1 1 7Scientifiques invités

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1).

Ce crédit est destiné à couvrir les frais des scientifiques invités affectés provisoirement auprès de l’Agence.

La possibilité de contributions émanant d’autres programmes et tierces parties est envisagée. Toute contribution au titre de tâches complémentaires sera inscrite au chapitre 2 2 de l’état des recettes et pourra éventuellement conduire à la mise à disposition de crédits supplémentaires.

1 1 1 8Agents contractuels

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

50 000

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1).

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération des agents contractuels (articles 3a et 3b du RAA) travaillant pour l'administration.

1 1 2Cotisations patronales à la sécurité sociale

1 1 2 0Cotisations patronales à la sécurité sociale

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 287 000 | | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

287 000

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

Ce crédit est destiné à couvrir les cotisations patronales à la sécurité sociale nationale ou la quote-part patronale des frais:

| — | d’assurance contre les risques de maladie à supporter par l’Agence, |
| --- | --- |

—

d’assurance contre les risques de maladie à supporter par l’Agence,

| — | d’assurance contre les risques d’accident et de maladie professionnels à supporter par l’Agence, |
| --- | --- |

—

d’assurance contre les risques d’accident et de maladie professionnels à supporter par l’Agence,

| — | d’assurance contre le risque de chômage à supporter par l’Agence. |
| --- | --- |

—

d’assurance contre le risque de chômage à supporter par l’Agence.

La possibilité de contributions émanant d’autres programmes et tierces parties est envisagée. Toute contribution au titre de tâches complémentaires sera inscrite au chapitre 2 2 de l’état des recettes et pourra éventuellement conduire à la mise à disposition de crédits supplémentaires.

1 1 2 1Cotisations à l’assurance contre le chômage

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 74 000 | | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

74 000

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

Ce crédit est destiné à couvrir la cotisation de l’Agence à l’assurance contre le chômage des agents temporaires.

La possibilité de contributions émanant d’autres programmes et tierces parties est envisagée. Toute contribution au titre de tâches complémentaires sera inscrite au chapitre 2 2 de l’état des recettes et pourra éventuellement conduire à la mise à disposition de crédits supplémentaires.

1 1 4Allocations et indemnités diverses

1 1 4 0Allocations à la naissance et en cas de décès

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

2 000

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

1 1 4 1Frais de voyage à l’occasion du congé annuel

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 230 000 | | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

230 000

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

La possibilité de contributions émanant d’autres programmes et tierces parties est envisagée. Toute contribution au titre de tâches complémentaires sera inscrite au chapitre 2 2 de l’état des recettes et pourra éventuellement conduire à la mise à disposition de crédits supplémentaires.

1 1 4 5Indemnité spéciale pour les comptables et régisseurs d'avance

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

1 1 4 6Constitution ou maintien de droits à pension

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1).

1 1 5Heures supplémentaires

1 1 5 0Heures supplémentaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

6 000

Commentaires

Les prestations supplémentaires effectuées par le personnel des catégories C et D leur donnent droit à une compensation en temps libre ou à une rétribution au taux horaire.

Il en va de même pour les heures supplémentaires effectuées par les agents locaux.

1 1 6Coefficients correcteurs

1 1 6 0Coefficients correcteurs

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 747 000 | | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

2 747 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le paiement des coefficients correcteurs, conformément aux décisions prises par le Conseil.

La possibilité de contributions émanant d’autres programmes et tierces parties est envisagée. Toute contribution au titre de tâches complémentaires sera inscrite au chapitre 2 2 de l’état des recettes et pourra éventuellement conduire à la mise à disposition de crédits supplémentaires.

1 1 7Prestations d’appoint

1 1 7 0Interprètes free-lance et opérateurs de conférence

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

20 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les honoraires et les frais de déplacement des interprètes free-lance et opérateurs de conférence, y compris la contribution aux prestations fournies par les interprètes de la Commission.

1 1 7 2Autres prestations et travaux envoyés à la traduction et à la dactylographie/Centre commun de traduction à Luxembourg

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir:

| — | les dépenses afférentes aux prestations de dactylographie et de traducteurs free-lance ou temporaires, |
| --- | --- |

—

les dépenses afférentes aux prestations de dactylographie et de traducteurs free-lance ou temporaires,

| — | les dépenses afférentes aux prestations et travaux envoyés pour traduction et dactylographie au Centre de traduction des organes de l’Union européenne à Luxembourg. |
| --- | --- |

—

les dépenses afférentes aux prestations et travaux envoyés pour traduction et dactylographie au Centre de traduction des organes de l’Union européenne à Luxembourg.

CHAPITRE 1 2 —FRAIS DE RECRUTEMENT

1 2 0Frais divers de recrutement du personnel

1 2 0 0Frais divers de recrutement du personnel

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

220 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses occasionnées par les procédures de recrutement, notamment les frais de publication, les frais de voyage et de séjour de candidats convoqués pour un emploi vacant, l'organisation d'épreuves collectives de recrutement ainsi que les frais de visistes médicales dans le cadre du recrutement.

CHAPITRE 1 3 —MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

1 3 0Frais de mission

1 3 0 0Frais de mission

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 650 000 | | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

650 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de mission du personnel de l’Agence.

La possibilité de contributions émanant d’autres programmes et tierces parties est envisagée. Toute contribution au titre de tâches complémentaires sera inscrite au chapitre 2 2 de l’état des recettes et pourra éventuellement conduire à la mise à disposition de crédits supplémentaires.

CHAPITRE 1 4 —INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

1 4 0Restaurants et cantines

1 4 0 0Restaurants et cantines

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

150 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts relatifs à l’entreprise extérieure qui gère la cantine de l’Agence ainsi qu’à certains équipements requis pour la cantine.

1 4 1Service médical

1 4 1 0Service médical

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

40 000

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais des examens médicaux annuels obligatoires du personnel.

1 4 2Développement des compétences et évolution de l’organisation

1 4 2 0Développement des compétences et évolution de l’organisation

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 480 000 | | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

480 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la contribution financière de l’Agence aux frais exposés pour le développement des compétences des membres du personnel et l’évolution de l’organisation.

TITRE 2

DÉPENSES ADMINISTRATIVES

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 1 |
| 2 1 0 |
| Loyers |
| 2 1 0 0 | Loyers | 1 830 000 | | |
| 2 1 0 1 | Garanties | 60 000 | | |
| | Total de l'article 2 1 0 | 1 890 000 | | |
| 2 1 1 |
| Assurances |
| 2 1 1 0 | Assurances | 11 000 | | |
| | Total de l'article 2 1 1 | 11 000 | | |
| 2 1 2 |
| Eau, gaz, électricité et chauffage |
| 2 1 2 0 | Eau, gaz, électricité et chauffage | 350 000 | | |
| | Total de l'article 2 1 2 | 350 000 | | |
| 2 1 3 |
| Nettoyage et entretien |
| 2 1 3 0 | Nettoyage et entretien | 180 000 | | |
| | Total de l'article 2 1 3 | 180 000 | | |
| 2 1 4 |
| Aménagement des locaux |
| 2 1 4 0 | Aménagement des locaux | 50 000 | | |
| | Total de l'article 2 1 4 | 50 000 | | |
| 2 1 5 |
| Sécurité et surveillance des immeubles |
| 2 1 5 0 | Sécurité et surveillance des immeubles | 85 000 | | |
| | Total de l'article 2 1 5 | 85 000 | | |
| 2 1 9 |
| Autres dépenses |
| 2 1 9 0 | Autres dépenses | 5 000 | | |
| | Total de l'article 2 1 9 | 5 000 | | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 1 | 2 571 000 | | |
| CHAPITRE 2 2 |
| 2 2 0 |
| Machines de bureau |
| 2 2 0 0 | Machines de bureau | 70 000 | | |
| | Total de l'article 2 2 0 | 70 000 | | |
| 2 2 1 |
| Mobilier |
| 2 2 1 0 | Mobilier | 50 000 | | |
| | Total de l'article 2 2 1 | 50 000 | | |
| 2 2 2 |
| Matériel et installations techniques |
| 2 2 2 0 | Matériel et installations techniques | 55 000 | | |
| | Total de l'article 2 2 2 | 55 000 | | |
| 2 2 3 |
| Matériel de transport |
| 2 2 3 0 | Matériel de transport | p.m. | | |
| 2 2 3 1 | Location de matériel de transport | p.m. | | |
| | Total de l'article 2 2 3 | p.m. | | |
| 2 2 4 |
| Equipement, frais d’équipement et de fonctionnement du traitement de données |
| 2 2 4 0 | Equipement, frais d’équipement et de fonctionnement du traitement de données | 65 000 | | |
| | Total de l'article 2 2 4 | 65 000 | | |
| 2 2 5 |
| Dépenses de documentation et de bibliothèque |
| 2 2 5 0 | Dépenses de documentation et de bibliothèque | 65 000 | | |
| | Total de l'article 2 2 5 | 65 000 | | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 2 | 305 000 | | |
| CHAPITRE 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papeterie et fournitures de bureau |
| 2 3 0 0 | Papeterie et fournitures de bureau | 80 000 | | |
| | Total de l'article 2 3 0 | 80 000 | | |
| 2 3 1 |
| Affranchissement et télécommunications |
| 2 3 1 0 | Affranchissement de correspondance et frais de port | 90 000 | | |
| 2 3 1 1 | Téléphone, télégraphe, télex, radio, télévision et télécopieur | 95 000 | | |
| 2 3 1 2 | Frais de transport | 2 000 | | |
| | Total de l'article 2 3 1 | 187 000 | | |
| 2 3 2 |
| Charges financières |
| 2 3 2 0 | Frais bancaires | 8 000 | | |
| 2 3 2 1 | Pertes de change | p.m. | | |
| | Total de l'article 2 3 2 | 8 000 | | |
| 2 3 3 |
| Frais de contentieux |
| 2 3 3 0 | Frais de contentieux | 30 000 | | |
| | Total de l'article 2 3 3 | 30 000 | | |
| 2 3 4 |
| Dommages et intérêts |
| 2 3 4 0 | Dommages et intérêts | p.m. | | |
| | Total de l'article 2 3 4 | p.m. | | |
| 2 3 5 |
| Traduction |
| 2 3 5 0 | Autres prestations et travaux envoyés à la traduction et à la dactylographie — Centre commun de traduction à Luxembourg | p.m. | | |
| | Total de l'article 2 3 5 | p.m. | | |
| 2 3 9 |
| Autres dépenses administratives |
| 2 3 9 0 | Assurances diverses | 30 000 | | |
| 2 3 9 1 | Autres | 5 000 | | |
| | Total de l'article 2 3 9 | 35 000 | | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 3 | 340 000 | | |
| CHAPITRE 2 4 |
| 2 4 0 |
| Frais de réception et de représentation |
| 2 4 0 0 | Frais de réception et de représentation | 15 000 | | |
| | Total de l'article 2 4 0 | 15 000 | | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 4 | 15 000 | | |
| CHAPITRE 2 5 |
| 2 5 0 |
| Frais de réunions |
| 2 5 0 1 | Conseil d'administration | 210 000 | | |
| 2 5 0 2 | Comité scientifique | 90 000 | | |
| | Total de l'article 2 5 0 | 300 000 | | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 5 | 300 000 | | |
| CHAPITRE 2 6 |
| 2 6 0 |
| Gestion environnementale de l’Agence |
| 2 6 0 1 | Certification EMAS/Rendre écologiques les initiatives de l'Agence | 20 000 | | |
| | Total de l'article 2 6 0 | 20 000 | | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 6 | 20 000 | | |
| CHAPITRE 2 7 |
| 2 7 0 |
| Publications et matériel d’information |
| 2 7 0 0 | Publications | 25 000 | | |
| | Total de l'article 2 7 0 | 25 000 | | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 7 | 25 000 | | |
| | Total du titre 2 | 3 576 000 | 3 040 000 | 2 853 159,— |
| CHAPITRE 2 1 — LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES
  CHAPITRE 2 2 — BIENS IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES
  CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT
  CHAPITRE 2 4 — FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION
  CHAPITRE 2 5 — FRAIS DE RÉUNION
  CHAPITRE 2 6 — GESTION ENVIRONNEMENTALE DE L’AGENCE
  CHAPITRE 2 7 — PUBLICATIONS ET MATÉRIEL D'INFORMATION |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

CHAPITRE 2 1

2 1 0

Loyers

2 1 0 0

Loyers

1 830 000

2 1 0 1

Garanties

60 000

Total de l'article 2 1 0

1 890 000

2 1 1

Assurances

2 1 1 0

Assurances

11 000

Total de l'article 2 1 1

11 000

2 1 2

Eau, gaz, électricité et chauffage

2 1 2 0

Eau, gaz, électricité et chauffage

350 000

Total de l'article 2 1 2

350 000

2 1 3

Nettoyage et entretien

2 1 3 0

Nettoyage et entretien

180 000

Total de l'article 2 1 3

180 000

2 1 4

Aménagement des locaux

2 1 4 0

Aménagement des locaux

50 000

Total de l'article 2 1 4

50 000

2 1 5

Sécurité et surveillance des immeubles

2 1 5 0

Sécurité et surveillance des immeubles

85 000

Total de l'article 2 1 5

85 000

2 1 9

Autres dépenses

2 1 9 0

Autres dépenses

5 000

Total de l'article 2 1 9

5 000

TOTAL DU CHAPITRE 2 1

2 571 000

CHAPITRE 2 2

2 2 0

Machines de bureau

2 2 0 0

Machines de bureau

70 000

Total de l'article 2 2 0

70 000

2 2 1

Mobilier

2 2 1 0

Mobilier

50 000

Total de l'article 2 2 1

50 000

2 2 2

Matériel et installations techniques

2 2 2 0

Matériel et installations techniques

55 000

Total de l'article 2 2 2

55 000

2 2 3

Matériel de transport

2 2 3 0

Matériel de transport

p.m.

2 2 3 1

Location de matériel de transport

p.m.

Total de l'article 2 2 3

p.m.

2 2 4

Equipement, frais d’équipement et de fonctionnement du traitement de données

2 2 4 0

Equipement, frais d’équipement et de fonctionnement du traitement de données

65 000

Total de l'article 2 2 4

65 000

2 2 5

Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 5 0

Dépenses de documentation et de bibliothèque

65 000

Total de l'article 2 2 5

65 000

TOTAL DU CHAPITRE 2 2

305 000

CHAPITRE 2 3

2 3 0

Papeterie et fournitures de bureau

2 3 0 0

Papeterie et fournitures de bureau

80 000

Total de l'article 2 3 0

80 000

2 3 1

Affranchissement et télécommunications

2 3 1 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

90 000

2 3 1 1

Téléphone, télégraphe, télex, radio, télévision et télécopieur

95 000

2 3 1 2

Frais de transport

2 000

Total de l'article 2 3 1

187 000

2 3 2

Charges financières

2 3 2 0

Frais bancaires

8 000

2 3 2 1

Pertes de change

p.m.

Total de l'article 2 3 2

8 000

2 3 3

Frais de contentieux

2 3 3 0

Frais de contentieux

30 000

Total de l'article 2 3 3

30 000

2 3 4

Dommages et intérêts

2 3 4 0

Dommages et intérêts

p.m.

Total de l'article 2 3 4

p.m.

2 3 5

Traduction

2 3 5 0

Autres prestations et travaux envoyés à la traduction et à la dactylographie — Centre commun de traduction à Luxembourg

p.m.

Total de l'article 2 3 5

p.m.

2 3 9

Autres dépenses administratives

2 3 9 0

Assurances diverses

30 000

2 3 9 1

Autres

5 000

Total de l'article 2 3 9

35 000

TOTAL DU CHAPITRE 2 3

340 000

CHAPITRE 2 4

2 4 0

Frais de réception et de représentation

2 4 0 0

Frais de réception et de représentation

15 000

Total de l'article 2 4 0

15 000

TOTAL DU CHAPITRE 2 4

15 000

CHAPITRE 2 5

2 5 0

Frais de réunions

2 5 0 1

Conseil d'administration

210 000

2 5 0 2

Comité scientifique

90 000

Total de l'article 2 5 0

300 000

TOTAL DU CHAPITRE 2 5

300 000

CHAPITRE 2 6

2 6 0

Gestion environnementale de l’Agence

2 6 0 1

Certification EMAS/Rendre écologiques les initiatives de l'Agence

20 000

Total de l'article 2 6 0

20 000

TOTAL DU CHAPITRE 2 6

20 000

CHAPITRE 2 7

2 7 0

Publications et matériel d’information

2 7 0 0

Publications

25 000

Total de l'article 2 7 0

25 000

TOTAL DU CHAPITRE 2 7

25 000

Total du titre 2

3 576 000

3 040 000

2 853 159,—

CHAPITRE 2 1 — LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

CHAPITRE 2 2 — BIENS IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

CHAPITRE 2 4 — FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

CHAPITRE 2 5 — FRAIS DE RÉUNION

CHAPITRE 2 6 — GESTION ENVIRONNEMENTALE DE L’AGENCE

CHAPITRE 2 7 — PUBLICATIONS ET MATÉRIEL D'INFORMATION

CHAPITRE 2 1 —LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 1 0Loyers

2 1 0 0Loyers

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 830 000 | | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

1 830 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les loyers relatifs à l’immeuble situé à Kongens Nytorv 6, DK-1050 Copenhague, ou à des parties de cet immeuble.

2 1 0 1Garanties

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

60 000

2 1 1Assurances

2 1 1 0Assurances

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

11 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les contrats d’assurance relatifs à l’immeuble situé à Kongens Nytorv 6, DK-1050 Copenhague.

2 1 2Eau, gaz, électricité et chauffage

2 1 2 0Eau, gaz, électricité et chauffage

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

350 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les consommations courantes.

2 1 3Nettoyage et entretien

2 1 3 0Nettoyage et entretien

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

180 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d’entretien de l’immeuble mis à la disposition de l’Agence (locaux, chauffage, air conditionné, électricité et eau).

2 1 4Aménagement des locaux

2 1 4 0Aménagement des locaux

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

50 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’exécution de travaux d’aménagement et de modifications des cloisons dans l’immeuble.

2 1 5Sécurité et surveillance des immeubles

2 1 5 0Sécurité et surveillance des immeubles

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

85 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives à la sécurité et à la surveillance de l’immeuble situé à Kongens Nytorv 6, DK-1050 Copenhague.

2 1 9Autres dépenses

2 1 9 0Autres dépenses

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

5 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les autres dépenses courantes en matière d’immeubles non spécialement prévues, notamment les frais et taxes de voiries, d’assainissement, d’enlèvement d’ordures, de ramonage, etc.

CHAPITRE 2 2 —BIENS IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 2 0Machines de bureau

2 2 0 0Machines de bureau

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

70 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’achat de nouvelles machines de bureau.

2 2 1Mobilier

2 2 1 0Mobilier

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

50 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’achat de mobilier.

2 2 2Matériel et installations techniques

2 2 2 0Matériel et installations techniques

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

55 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d’achat ou d’installation d’équipements techniques, notamment de matériel informatique, audiovisuel, de reproduction, d’archivage, de bibliothèque et d’interprétation ainsi que d’outillage divers pour l’entretien des bâtiments.

2 2 3Matériel de transport

2 2 3 0Matériel de transport

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’achat d’une voiture de service ou d’autre matériel de transport pour usage officiel à l’Agence.

2 2 3 1Location de matériel de transport

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la location de véhicules en cas de besoin (conférences, etc.).

2 2 4Équipement, frais d’équipement et de fonctionnement du traitement de données

2 2 4 0Équipement, frais d’équipement et de fonctionnement du traitement de données

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

65 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’achat et/ou la location d’ordinateurs et de périphériques.

Il couvre aussi les frais d’entretien, d’opération et de réparation, les frais liés aux supports de données, à la documentation, à d’autres équipements, etc.

2 2 5Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 5 0Dépenses de documentation et de bibliothèque

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

65 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les acquisitions d’ouvrages, documents et autres publications non périodiques ainsi que les mises à jour de volumes existants dont les services de l’Agence ont besoin.

CHAPITRE 2 3 —DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

2 3 0Papeterie et fournitures de bureau

2 3 0 0Papeterie et fournitures de bureau

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

80 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de photocopie, les produits pour les appareils de reproduction, les équipements divers et les fournitures de bureau.

2 3 1Affranchissement et télécommunications

2 3 1 0Affranchissement de correspondance et frais de port

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

90 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d’affranchissement et de port, y compris l’envoi de colis postaux.

La possibilité de contributions émanant d’autres programmes et tierces parties est envisagée. Toute contribution au titre de tâches complémentaires sera inscrite au chapitre 2 2 de l’état des recettes et pourra éventuellement conduire à la mise à disposition de crédits supplémentaires.

2 3 1 1Téléphone, télégraphe, télex, radio, télévision et télécopieur

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

95 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir:

| — | les frais fixes d’abonnement, les frais de communication, les redevances d’entretien, la réparation et l’entretien du matériel, |
| --- | --- |

—

les frais fixes d’abonnement, les frais de communication, les redevances d’entretien, la réparation et l’entretien du matériel,

| — | les dépenses relatives aux équipements de télécommunications, y compris les câbles: à savoir les achats, la location, l'installation, la maintenance, la documentation, etc. |
| --- | --- |

—

les dépenses relatives aux équipements de télécommunications, y compris les câbles: à savoir les achats, la location, l'installation, la maintenance, la documentation, etc.

La possibilité de contributions émanant d’autres programmes et tierces parties est envisagée. Toute contribution au titre de tâches complémentaires sera inscrite au chapitre 2 2 de l’état des recettes et pourra éventuellement conduire à la mise à disposition de crédits supplémentaires.

2 3 1 2Frais de transport

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

2 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de transports d’articles volumineux.

2 3 2Charges financières

2 3 2 0Frais bancaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

8 000

2 3 2 1Pertes de change

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les pertes de change encourues par l’Agence dans le cadre de la gestion de son budget, dans la mesure où elles ne sont pas compensées par des bénéfices de change.

2 3 3Frais de contentieux

2 3 3 0Frais de contentieux

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

30 000

2 3 4Dommages et intérêts

2 3 4 0Dommages et intérêts

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

2 3 5Traduction

2 3 5 0Autres prestations et travaux envoyés à la traduction et à la dactylographie — Centre commun de traduction à Luxembourg

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir:

| — | les services des traducteurs et dactylographes free-lance ou temporaires, |
| --- | --- |

—

les services des traducteurs et dactylographes free-lance ou temporaires,

| — | les autres prestations et travaux envoyés à la traduction et à la dactylographie au Centre de traduction des organes de l’Union européenne (Luxembourg). |
| --- | --- |

—

les autres prestations et travaux envoyés à la traduction et à la dactylographie au Centre de traduction des organes de l’Union européenne (Luxembourg).

Toute contribution au titre de tâches complémentaires sera inscrite au chapitre 2 2 de l’état des recettes et pourra éventuellement conduire à la mise à disposition de crédits supplémentaires.

2 3 9Autres dépenses administratives

2 3 9 0Assurances diverses

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

30 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les assurances diverses (notamment responsabilité civile, assurance contre le vol, etc.).

2 3 9 1Autres

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

5 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir d’autres dépenses de fonctionnement non spécialement prévues.

CHAPITRE 2 4 —FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

2 4 0Frais de réception et de représentation

2 4 0 0Frais de réception et de représentation

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

15 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de représentation.

CHAPITRE 2 5 —FRAIS DE RÉUNION

2 5 0Frais de réunions

2 5 0 1Conseil d'administration

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

210 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de réunions du conseil d’administration de l’Agence (frais de voyage, indemnités journalières, location de matériel, restauration, etc.).

2 5 0 2Comité scientifique

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

90 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés aux réunions du comité scientifique de l’Agence en relation avec la réalisation des projets indiqués dans le programme annuel de travail de l’Agence (frais de voyage, indemnités journalières, location de matériel, restauration, etc.) ainsi que la rémunération des services des membres du comité scientifique.

La possibilité de contributions émanant d’autres programmes communautaires et tierces parties est envisagée. Toute contribution au titre de tâches complémentaires sera inscrite au chapitre 2 2 de l’état des recettes et pourra éventuellement conduire à la mise à disposition de crédits supplémentaires.

CHAPITRE 2 6 —GESTION ENVIRONNEMENTALE DE L’AGENCE

2 6 0Gestion environnementale de l’Agence

2 6 0 1Certification EMAS/Rendre écologiques les initiatives de l'Agence

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

20 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses engagées pour obtenir la certification EMAS pour l’Agence.

CHAPITRE 2 7 —PUBLICATIONS ET MATÉRIEL D'INFORMATION

2 7 0Publications et matériel d’information

2 7 0 0Publications

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

25 000

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), et notamment son article 2.

TITRE 3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 3 3 |
| 3 3 1 |
| Soutien opérationnel |
| 3 3 1 1 | Agents contractuels | 1 228 000 | | |
| 3 3 1 2 | Réunions | 1 050 000 | | |
| | Total de l'article 3 3 1 | 2 278 000 | | |
| 3 3 2 |
| Informatique et communications |
| 3 3 2 1 | Infrastructure informatique/Assurance qualité | 2 064 000 | | |
| 3 3 2 2 | Systèmes informatiques/Communications | p.m. | | |
| 3 3 2 3 | Affaires institutionnelles/Communications | 400 000 | | |
| 3 3 2 4 | Traduction | 600 000 | | |
| | Total de l'article 3 3 2 | 3 064 000 | | |
| 3 3 3 |
| Centres thématiques européens |
| 3 3 3 1 | CTE ACC — Air et changement climatique | 2 020 000 | | |
| 3 3 3 2 | CTE WTR — Eau | 1 010 000 | | |
| 3 3 3 3 | CTE NPB — Protection de la nature et biodiversité | 845 000 | | |
| 3 3 3 4 | CTE TE — Environnement terrestre | 1 045 000 | | |
| 3 3 3 5 | CTE — Rejets de déchets et matériaux | 790 000 | | |
| | Total de l'article 3 3 3 | 5 710 000 | | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 3 | 11 052 000 | | |
| CHAPITRE 3 5 |
| 3 5 1 |
| AS1 — Approches stratégiques de la fourniture d’un système d’information |
| 3 5 1 0 | AS1 — Approches stratégiques de la fourniture d’un système d’information | 1 666 000 | | |
| | Total de l'article 3 5 1 | 1 666 000 | | |
| 3 5 2 |
| AS2 — Aborder la question du changement climatique |
| 3 5 2 0 | AS2 — Aborder la question du changement climatique | p.m. | | |
| | Total de l'article 3 5 2 | p.m. | | |
| 3 5 3 |
| AS3 — Aborder la question de la perte de biodiversité et comprendre les mutations territoriales |
| 3 5 3 0 | AS3 — Aborder la question de la perte de biodiversité et comprendre les mutations territoriales | 30 000 | | |
| | Total de l'article 3 5 3 | 30 000 | | |
| 3 5 4 |
| AS4 — Protection de la santé humaine et de la qualité de la vie |
| 3 5 4 0 | AS4 — Protection de la santé humaine et de la qualité de la vie | 120 000 | | |
| | Total de l'article 3 5 4 | 120 000 | | |
| 3 5 5 |
| AS5 — Utilisation durable et gestion des ressources naturelles et des déchets |
| 3 5 5 0 | AS5 — Utilisation durable et gestion des ressources naturelles et des déchets | 150 000 | | |
| | Total de l'article 3 5 5 | 150 000 | | |
| 3 5 6 |
| AS6 — L'AEE et le monde extérieur |
| 3 5 6 0 | AS6 — L'AEE et le monde extérieur | p.m. | | |
| | Total de l'article 3 5 6 | p.m. | | |
| 3 5 7 |
| AS7 — Soutenir le développement durable et les politiques environnementales |
| 3 5 7 0 | AS7 — Soutenir le développement durable et les politiques environnementales | 1 000 000 | | |
| | Total de l'article 3 5 7 | 1 000 000 | | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 5 | 2 966 000 | | |
| | Total du titre 3 | 14 018 000 | 16 919 000 | 13 129 050,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 32 144 000 | 33 612 000 | 27 521 142,— |
| CHAPITRE 3 3 — RESSOURCES
  CHAPITRE 3 5 — ACTIONS STRATÉGIQUES |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

CHAPITRE 3 3

3 3 1

Soutien opérationnel

3 3 1 1

Agents contractuels

1 228 000

3 3 1 2

Réunions

1 050 000

Total de l'article 3 3 1

2 278 000

3 3 2

Informatique et communications

3 3 2 1

Infrastructure informatique/Assurance qualité

2 064 000

3 3 2 2

Systèmes informatiques/Communications

p.m.

3 3 2 3

Affaires institutionnelles/Communications

400 000

3 3 2 4

Traduction

600 000

Total de l'article 3 3 2

3 064 000

3 3 3

Centres thématiques européens

3 3 3 1

CTE ACC — Air et changement climatique

2 020 000

3 3 3 2

CTE WTR — Eau

1 010 000

3 3 3 3

CTE NPB — Protection de la nature et biodiversité

845 000

3 3 3 4

CTE TE — Environnement terrestre

1 045 000

3 3 3 5

CTE — Rejets de déchets et matériaux

790 000

Total de l'article 3 3 3

5 710 000

TOTAL DU CHAPITRE 3 3

11 052 000

CHAPITRE 3 5

3 5 1

AS1 — Approches stratégiques de la fourniture d’un système d’information

3 5 1 0

AS1 — Approches stratégiques de la fourniture d’un système d’information

1 666 000

Total de l'article 3 5 1

1 666 000

3 5 2

AS2 — Aborder la question du changement climatique

3 5 2 0

AS2 — Aborder la question du changement climatique

p.m.

Total de l'article 3 5 2

p.m.

3 5 3

AS3 — Aborder la question de la perte de biodiversité et comprendre les mutations territoriales

3 5 3 0

AS3 — Aborder la question de la perte de biodiversité et comprendre les mutations territoriales

30 000

Total de l'article 3 5 3

30 000

3 5 4

AS4 — Protection de la santé humaine et de la qualité de la vie

3 5 4 0

AS4 — Protection de la santé humaine et de la qualité de la vie

120 000

Total de l'article 3 5 4

120 000

3 5 5

AS5 — Utilisation durable et gestion des ressources naturelles et des déchets

3 5 5 0

AS5 — Utilisation durable et gestion des ressources naturelles et des déchets

150 000

Total de l'article 3 5 5

150 000

3 5 6

AS6 — L'AEE et le monde extérieur

3 5 6 0

AS6 — L'AEE et le monde extérieur

p.m.

Total de l'article 3 5 6

p.m.

3 5 7

AS7 — Soutenir le développement durable et les politiques environnementales

3 5 7 0

AS7 — Soutenir le développement durable et les politiques environnementales

1 000 000

Total de l'article 3 5 7

1 000 000

TOTAL DU CHAPITRE 3 5

2 966 000

Total du titre 3

14 018 000

16 919 000

13 129 050,—

TOTAL GÉNÉRAL

32 144 000

33 612 000

27 521 142,—

CHAPITRE 3 3 — RESSOURCES

CHAPITRE 3 5 — ACTIONS STRATÉGIQUES

CHAPITRE 3 3 —RESSOURCES

3 3 1Soutien opérationnel

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), articles 16 et 17.

3 3 1 1Agents contractuels

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 228 000 | | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

1 228 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération ainsi que la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale des agents contractuels.

3 3 1 2Réunions

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 050 000 | | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

1 050 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés aux réunions d’experts convoquées par l’Agence dans le cadre de la réalisation des projets mentionnés dans son plan de gestion annuel (PGA). Avant 2004, voir le poste 3 1 0 0 et, avant 1999, le poste 2 5 0 2.

3 3 2Informatique et communications

3 3 2 1Infrastructure informatique/Assurance qualité

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 064 000 | | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

2 064 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses engagées pour l’infrastructure informatique/l’assurance qualité dans le cadre de la réalisation des projets mentionnés dans le plan de gestion annuel (PGA) de l’AEE.

3 3 2 2Systèmes informatiques/Communications

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses engagées pour le système informatique/les communications dans le cadre de la réalisation des projets mentionnés dans le plan de gestion annuel (PGA) de l’AEE.

3 3 2 3Affaires institutionnelles/Communications

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

400 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses engagées pour les affaires institutionnelles/les communications dans le cadre de la réalisation des projets mentionnés dans le plan de gestion annuel (PGA) de l’AEE.

3 3 2 4Traduction

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

600 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir:

| — | les services des traducteurs et dactylographes free-lance ou temporaires, |
| --- | --- |

—

les services des traducteurs et dactylographes free-lance ou temporaires,

| — | les autres prestations et travaux envoyés à la traduction et à la dactylographie au Centre de traduction des organes de l’Union européenne (Luxembourg); |
| --- | --- |

—

les autres prestations et travaux envoyés à la traduction et à la dactylographie au Centre de traduction des organes de l’Union européenne (Luxembourg);

3 3 3Centres thématiques européens

3 3 3 1CTE ACC — Air et changement climatique

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 020 000 | | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

2 020 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses engagées pour le CTE ACC — Air et changement climatique dans le cadre de la réalisation des projets mentionnés dans le plan de gestion annuel (PGA) de l’AEE.

3 3 3 2CTE WTR — Eau

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 010 000 | | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

1 010 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses engagées pour le CTE WTR — Eau dans le cadre de la réalisation des projets mentionnés dans le plan de gestion annuel (PGA) de l’AEE.

3 3 3 3CTE NPB — Protection de la nature et biodiversité

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 845 000 | | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

845 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses engagées pour le CTE ACC — Air et changement climatique dans le cadre de la réalisation des projets mentionnés dans le plan de gestion annuel (PGA) de l’AEE.

3 3 3 4CTE TE — Environnement terrestre

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 045 000 | | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

1 045 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses engagées pour le CTE TE — Environnement terrestre dans le cadre de la réalisation des projets mentionnés dans le plan de gestion annuel (PGA) de l’AEE.

3 3 3 5CTE — Rejets de déchets et matériaux

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 790 000 | | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

790 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses engagées pour le CTE — Rejets de déchets et matériaux dans le cadre de la réalisation des projets mentionnés dans le plan de gestion annuel (PGA) de l’AEE.

CHAPITRE 3 5 —ACTIONS STRATÉGIQUES

3 5 1AS1 — Approches stratégiques de la fourniture d’un système d’information

3 5 1 0AS1 — Approches stratégiques de la fourniture d’un système d’information

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 666 000 | | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

1 666 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses en relation avec la gestion et l’amélioration du système dans le cadre du premier domaine stratégique (systèmes d’information et réseaux) de la stratégie de l’AEE pour la période 2004-2008.

3 5 2AS2 — Aborder la question du changement climatique

3 5 2 0AS2 — Aborder la question du changement climatique

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses en relation avec l’écart par rapport aux évaluations cibles dans le cadre du deuxième domaine stratégique (Aborder la question du changement climatique) de la stratégie de l’Agence pour la période 2004-2008.

3 5 3AS3 — Aborder la question de la perte de biodiversité et comprndre les mutations territoriales

3 5 3 0AS3 — Aborder la question de la perte de biodiversité et comprndre les mutations territoriales

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

30 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses en relation avec la biodiversité dans le cadre du troisième domaine stratégique (Aborder la question de la perte de biodiversité et comprendre les mutations territoriales) de la stratégie de l’Agence pour la période 2004-2008.

3 5 4AS4 — Protection de la santé humaine et de la qualité de la vie

3 5 4 0AS4 — Protection de la santé humaine et de la qualité de la vie

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

120 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses en relation avec l’environnement et la santé dans le cadre du quatrième domaine stratégique (Protection de la santé humaine et de la qualité de la vie) de la stratégie de l’Agence pour la période 2004-2008.

3 5 5AS5 — Utilisation durable et gestion des ressources naturelles et des déchets

3 5 5 0AS5 — Utilisation durable et gestion des ressources naturelles et des déchets

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

150 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses en relation avec l’utilisation durable et la gestion des ressources naturelles et des déchets dans le cadre du cinquième domaine stratégique (Utilisation durable et gestion des ressources naturelles et des déchets) de la stratégie de l’Agence pour la période 2004-2008.

3 5 6AS6 — L'AEE et le monde extérieur

3 5 6 0AS6 — L'AEE et le monde extérieur

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses en relation avec le soutien à la politique communautaire intitulée «Europe élargie — Politique de voisinage» dans le cadre du sixième domaine stratégique (L’AEE et le monde extérieur) de la stratégie de l’Agence pour la période 2004-2008.

3 5 7AS7 — Soutenir le développement durable et les politiques environnementales

3 5 7 0AS7 — Soutenir le développement durable et les politiques environnementales

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

1 000 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses en relation avec le développement durable dans le cadre du septième domaine stratégique (Soutenir le développement durable et les politiques environnementales) de la stratégie de l’Agence pour la période 2004-2008.

---

Tableau des effectifs de l'EEA

| Catégorie/grade | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- |
| Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents |
| A*16 | | | | |
| A*15 | 1 | | 1 | |
| A*14 | 4 | | 4 | |
| A*13 | | | | |
| A*12 | 7 | | 7 | |
| A*11 | 13 | 1 | 14 | 1 |
| A*10 | 14 | | 14 | |
| A*9 | | | | |
| A*8 | 10 | 1 | 10 | |
| A*7 | | | | |
| A*6 | | | | |
| A*5 | | | | |
| Total | 49 | 2 | 50 | 1 |
| B*11 | | | | |
| B*10 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| B*9 | | | | |
| B*8 | 7 | 1 | 7 | 1 |
| B*7 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| B*6 | 7 | | 7 | |
| B*5 | 9 | | 8 | |
| B*4 | | | | |
| B*3 | | | 1 | |
| Total | 30 | 4 | 31 | 3 |
| C*7 | | | | |
| C*6 | 3 | | 4 | |
| C*5 | 3 | | 3 | |
| C*4 | 6 | | 6 | |
| C*3 | 8 | | 8 | |
| C*2 | 6 | | 4 | |
| C*1 | | | 1 | |
| Total | 26 | — | 26 | — |
| D*5 | | | | |
| D*4 | 2 | | 2 | |
| D*3 | 1 | | 2 | |
| D*2 | 1 | | | |
| Total | 4 | — | 4 | — |
| Sous-total | 109 | 6 | 111 | 4 |
| Total général | 115 | 115 |

Catégorie/grade

2004

2005

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

A*16

A*15

1

1

A*14

4

4

A*13

A*12

7

7

A*11

13

1

14

1

A*10

14

14

A*9

A*8

10

1

10

A*7

A*6

A*5

Total

49

2

50

1

B*11

B*10

3

1

4

1

B*9

B*8

7

1

7

1

B*7

4

2

4

1

B*6

7

7

B*5

9

8

B*4

B*3

1

Total

30

4

31

3

C*7

C*6

3

4

C*5

3

3

C*4

6

6

C*3

8

8

C*2

6

4

C*1

1

Total

26

—

26

—

D*5

D*4

2

2

D*3

1

2

D*2

1

Total

4

—

4

—

Sous-total

109

6

111

4

Total général

115

115

---

| 14.4.2005 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 96/291 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 96/291

---

État des recettes et des dépenses de l’Autorité européenne de sécurité des aliments pour l’exercice 2005

(2005/280/CE)

ÉTAT DES RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 1 0 | CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 36 700 000 | 29 093 152 | |
| | Total du titre 1 | 36 700 000 | 29 093 152 | |
| 2 |
| PARTICIPATION DES PAYS TIERS |
| 2 0 | PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'EFSA | p.m. | p.m. | |
| | Total du titre 2 | p.m. | p.m. | |
| 3 |
| RECETTES DE SERVICES FOURNIS |
| 3 0 | RECETTES DE SERVICES FOURNIS | p.m. | p.m. | |
| | Total du titre 3 | p.m. | p.m. | |
| 4 |
| RECETTES PROVENANT DES OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
| 4 0 | RECETTES PROVENANT DES OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | p.m. | — | |
| | Total du titre 4 | p.m. | p.m. | |
| 9 |
| RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | p.m. | |
| | Total du titre 9 | p.m. | p.m. | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 36 700 000 | 29 093 152 | |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

1

CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1 0

CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

36 700 000

29 093 152

Total du titre 1

36 700 000

29 093 152

2

PARTICIPATION DES PAYS TIERS

2 0

PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'EFSA

p.m.

p.m.

Total du titre 2

p.m.

p.m.

3

RECETTES DE SERVICES FOURNIS

3 0

RECETTES DE SERVICES FOURNIS

p.m.

p.m.

Total du titre 3

p.m.

p.m.

4

RECETTES PROVENANT DES OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

4 0

RECETTES PROVENANT DES OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

p.m.

—

Total du titre 4

p.m.

p.m.

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

Total du titre 9

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

36 700 000

29 093 152

TITRE 1

CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 1 0 |
| 1 0 0 |
| Contribution de la Communauté européenne |
| 1 0 0 0 | Contribution de la Communauté européenne | 36 700 000 | 29 093 152 | |
| | Total de l'article 1 0 0 | 36 700 000 | 29 093 152 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 0 | 36 700 000 | 29 093 152 | |
| | Total du titre 1 | 36 700 000 | 29 093 152 | |
| CHAPITRE 1 0 — CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

CHAPITRE 1 0

1 0 0

Contribution de la Communauté européenne

1 0 0 0

Contribution de la Communauté européenne

36 700 000

29 093 152

Total de l'article 1 0 0

36 700 000

29 093 152

TOTAL DU CHAPITRE 1 0

36 700 000

29 093 152

Total du titre 1

36 700 000

29 093 152

CHAPITRE 1 0 — CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

CHAPITRE 1 0 —CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1 0 0Contribution de la Communauté européenne

1 0 0 0Contribution de la Communauté européenne

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| 36 700 000 | 29 093 152 | |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

36 700 000

29 093 152

TITRE 2

PARTICIPATION DES PAYS TIERS

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 |
| Participation des pays tiers aux activités de l’EFSA |
| 2 0 0 0 | Participation des pays tiers aux activités de l’EFSA | p.m. | p.m. | |
| | Total de l'article 2 0 0 | p.m. | p.m. | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | p.m. | p.m. | |
| | Total du titre 2 | p.m. | p.m. | |
| CHAPITRE 2 0 — PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'EFSA |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Participation des pays tiers aux activités de l’EFSA

2 0 0 0

Participation des pays tiers aux activités de l’EFSA

p.m.

p.m.

Total de l'article 2 0 0

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

p.m.

p.m.

Total du titre 2

p.m.

p.m.

CHAPITRE 2 0 — PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'EFSA

CHAPITRE 2 0 —PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'EFSA

2 0 0Participation des pays tiers aux activités de l’EFSA

2 0 0 0Participation des pays tiers aux activités de l’EFSA

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

p.m.

p.m.

TITRE 3

RECETTES DE SERVICES FOURNIS

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 3 0 |
| 3 0 0 |
| Recettes de services fournis |
| 3 0 0 0 | Taxes collectées | p.m. | p.m. | |
| | Total de l'article 3 0 0 | p.m. | p.m. | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 0 | p.m. | p.m. | |
| | Total du titre 3 | p.m. | p.m. | |
| CHAPITRE 3 0 — RECETTES DE SERVICES FOURNIS |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

CHAPITRE 3 0

3 0 0

Recettes de services fournis

3 0 0 0

Taxes collectées

p.m.

p.m.

Total de l'article 3 0 0

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 3 0

p.m.

p.m.

Total du titre 3

p.m.

p.m.

CHAPITRE 3 0 — RECETTES DE SERVICES FOURNIS

CHAPITRE 3 0 —RECETTES DE SERVICES FOURNIS

3 0 0Recettes de services fournis

3 0 0 0Taxes collectées

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

p.m.

p.m.

TITRE 4

RECETTES PROVENANT DES OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 4 0 |
| 4 0 0 |
| Recettes provenant des opérations administratives |
| 4 0 0 0 | Intérêts bancaires | p.m. | p.m. | |
| 4 0 0 1 | Recettes provenant de la vente de publications | p.m. | p.m. | |
| 4 0 0 2 | Recettes provenant de l’organisation de séminaires, conférences, etc. | p.m. | p.m. | |
| | Total de l'article 4 0 0 | p.m. | p.m. | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 4 0 | p.m. | p.m. | |
| | Total du titre 4 | p.m. | p.m. | |
| CHAPITRE 4 0 — RECETTES PROVENANT DES OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

CHAPITRE 4 0

4 0 0

Recettes provenant des opérations administratives

4 0 0 0

Intérêts bancaires

p.m.

p.m.

4 0 0 1

Recettes provenant de la vente de publications

p.m.

p.m.

4 0 0 2

Recettes provenant de l’organisation de séminaires, conférences, etc.

p.m.

p.m.

Total de l'article 4 0 0

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 4 0

p.m.

p.m.

Total du titre 4

p.m.

p.m.

CHAPITRE 4 0 — RECETTES PROVENANT DES OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

CHAPITRE 4 0 —RECETTES PROVENANT DES OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

4 0 0Recettes provenant des opérations administratives

4 0 0 0Intérêts bancaires

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

p.m.

p.m.

4 0 0 1Recettes provenant de la vente de publications

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

p.m.

p.m.

4 0 0 2Recettes provenant de l’organisation de séminaires, conférences, etc.

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

p.m.

p.m.

TITRE 9

RECETTES DIVERSES

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 9 0 |
| 9 0 0 |
| Recettes diverses |
| 9 0 0 0 | Recettes diverses | p.m. | p.m. | |
| | Total de l'article 9 0 0 | p.m. | p.m. | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 9 0 | p.m. | p.m. | |
| | Total du titre 9 | p.m. | p.m. | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 36 700 000 | 29 093 152 | |
| CHAPITRE 9 0 — RECETTES DIVERSES |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

CHAPITRE 9 0

9 0 0

Recettes diverses

9 0 0 0

Recettes diverses

p.m.

p.m.

Total de l'article 9 0 0

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 9 0

p.m.

p.m.

Total du titre 9

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

36 700 000

29 093 152

CHAPITRE 9 0 — RECETTES DIVERSES

CHAPITRE 9 0 —RECETTES DIVERSES

9 0 0Recettes diverses

9 0 0 0Recettes diverses

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

p.m.

p.m.

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 16 036 000 | 10 439 139 | |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 340 000 | 150 000 | |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 291 000 | 194 400 | |
| 1 5 | ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS | 418 000 | 585 408 | |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 114 000 | 88 000 | |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 65 000 | 40 000 | |
| 1 9 | PENSIONS ET DROITS À PENSION | 12 000 | 12 000 | |
| | Total du titre 1 | 17 276 000 | 11 508 947 | |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITÉ |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 2 639 000 | 3 023 702 | |
| 2 1 | DÉPENSES RELATIVES À L'INFORMATIQUE | 1 198 000 | 873 000 | |
| 2 2 | BIENS IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 433 000 | 491 200 | |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 239 000 | 397 700 | |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 725 000 | 469 840 | |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS | 290 000 | 377 673 | |
| | Total du titre 2 | 5 524 000 | 5 633 115 | |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES À L’AUTORITÉ |
| 3 0 | ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES | 9 077 000 | 8 153 000 | |
| 3 1 | RÉUNIONS | 1 019 000 | 967 000 | |
| 3 2 | FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION | 525 000 | 450 000 | |
| 3 3 | COLLECTE ET MISE EN RÉSEAU DE DONNÉES | 525 000 | 450 000 | |
| 3 4 | INFORMATION ET PUBLICATION | 1 648 000 | 1 080 000 | |
| 3 5 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES EN SYSTÈMES | 906 000 | 850 000 | |
| 3 6 | RISQUES ÉMERGENTS | 200 000 | p.m. | |
| 3 7 | CONSEILS TECHNIQUES | p.m. | p.m. | |
| 3 8 | PROJETS SPÉCIAUX | p.m. | p.m. | |
| | Total du titre 3 | 13 900 000 | 11 950 000 | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 36 700 000 | 29 092 062 | |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

16 036 000

10 439 139

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

340 000

150 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

291 000

194 400

1 5

ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS

418 000

585 408

1 6

SERVICE SOCIAL

114 000

88 000

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

65 000

40 000

1 9

PENSIONS ET DROITS À PENSION

12 000

12 000

Total du titre 1

17 276 000

11 508 947

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITÉ

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 639 000

3 023 702

2 1

DÉPENSES RELATIVES À L'INFORMATIQUE

1 198 000

873 000

2 2

BIENS IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

433 000

491 200

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

239 000

397 700

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

725 000

469 840

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS

290 000

377 673

Total du titre 2

5 524 000

5 633 115

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES À L’AUTORITÉ

3 0

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

9 077 000

8 153 000

3 1

RÉUNIONS

1 019 000

967 000

3 2

FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION

525 000

450 000

3 3

COLLECTE ET MISE EN RÉSEAU DE DONNÉES

525 000

450 000

3 4

INFORMATION ET PUBLICATION

1 648 000

1 080 000

3 5

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES EN SYSTÈMES

906 000

850 000

3 6

RISQUES ÉMERGENTS

200 000

p.m.

3 7

CONSEILS TECHNIQUES

p.m.

p.m.

3 8

PROJETS SPÉCIAUX

p.m.

p.m.

Total du titre 3

13 900 000

11 950 000

TOTAL GÉNÉRAL

36 700 000

29 092 062

TITRE 1

PERSONNEL

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personnel en activité |
| 1 1 0 0 | Traitements de base | 9 318 000 | 5 994 952 | |
| 1 1 0 1 | Allocations familiales | 1 203 000 | 658 694 | |
| 1 1 0 2 | Indemnités de mutation et d'expatriation | 707 000 | 438 701 | |
| 1 1 0 3 | Indemnités de secrétariat | p.m. | 45 000 | |
| | Total de l'article 1 1 0 | 11 228 000 | 7 137 347 | |
| 1 1 1 |
| Autres agents |
| 1 1 1 0 | Agents auxiliaires | 822 000 | 836 185 | |
| 1 1 1 2 | Agents locaux | p.m. | p.m. | |
| | Total de l'article 1 1 1 | 822 000 | 836 185 | |
| 1 1 3 |
| Cotisations patronales à la sécurité sociale |
| 1 1 3 0 | Couverture des risques de maladie | 299 000 | 192 016 | |
| 1 1 3 1 | Couverture des risques d'accident et de maladie | 77 000 | 49 133 | |
| 1 1 3 2 | Chômage pour les agents temporaires | 54 000 | 22 590 | |
| 1 1 3 3 | Constitution ou maintien des droits à pension pour les agents temporaires | p.m. | p.m. | |
| | Total de l'article 1 1 3 | 430 000 | 263 739 | |
| 1 1 4 |
| Allocations et indemnités diverses |
| 1 1 4 0 | Allocations à la naissance et en cas de décès | 3 000 | 3 000 | |
| 1 1 4 1 | Frais de voyage à l'occasion du congé annuel | 179 000 | 168 300 | |
| 1 1 4 2 | Indemnités de logement et de transport | p.m. | p.m. | |
| 1 1 4 3 | Indemnités forfaitaires de fonction | 16 000 | 16 000 | |
| 1 1 4 4 | Indemnités forfaitaires de déplacement | p.m. | p.m. | |
| 1 1 4 9 | Autres indemnités et remboursements | 20 000 | — | |
| | Total de l'article 1 1 4 | 218 000 | 187 300 | |
| 1 1 5 |
| Heures supplémentaires |
| 1 1 5 0 | Heures supplémentaires | 55 000 | 55 000 | |
| | Total de l'article 1 1 5 | 55 000 | 55 000 | |
| 1 1 7 |
| Prestations d’appoint |
| 1 1 7 0 | Interprètes freelance du service commun «Interprétation-conférence» | 45 000 | 39 600 | |
| 1 1 7 1 | Centre de traduction à Luxembourg (questions administratives) | 140 000 | 50 000 | |
| 1 1 7 2 | Paiement pour l'assistance administrative des institutions des Communautés européennes | 85 000 | 55 000 | |
| 1 1 7 5 | Services temporaires | 325 000 | 732 504 | |
| 1 1 7 6 | Services de conseil | 175 000 | 125 000 | |
| 1 1 7 7 | Autres services | 58 000 | 58 000 | |
| | Total de l'article 1 1 7 | 828 000 | 1 060 104 | |
| 1 1 8 |
| Frais de recrutement relatifs à l'entrée en fonctions et à la cessation des fonctions |
| 1 1 8 0 | Frais divers de recrutement | 433 000 | 104 000 | |
| 1 1 8 1 | Frais de voyage (y compris ceux des membres de la famille) | 151 000 | 89 700 | |
| 1 1 8 2 | Indemnités d’installation, de réinstallation et de mutation | 462 000 | 270 042 | |
| 1 1 8 3 | Frais de déménagement | 559 000 | 227 700 | |
| 1 1 8 4 | Indemnités journalières temporaires | 381 000 | 28 173 | |
| | Total de l'article 1 1 8 | 1 986 000 | 719 615 | |
| 1 1 9 |
| Coefficients correcteurs |
| 1 1 9 0 | Coefficients correcteurs | 469 000 | 179 849 | |
| 1 1 9 1 | Crédit provisionnel | p.m. | p.m. | |
| | Total de l'article 1 1 9 | 469 000 | 179 849 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 1 | 16 036 000 | 10 439 139 | |
| CHAPITRE 1 3 |
| 1 3 0 |
| Frais de missions et de déplacements |
| 1 3 0 0 | Frais de missions et de déplacements | 340 000 | 150 000 | |
| | Total de l'article 1 3 0 | 340 000 | 150 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 3 | 340 000 | 150 000 | |
| CHAPITRE 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restaurants, repas et cantines |
| 1 4 0 0 | Restaurants, repas et cantines | 35 000 | 20 000 | |
| | Total de l'article 1 4 0 | 35 000 | 20 000 | |
| 1 4 1 |
| Service médical |
| 1 4 1 0 | Service médical | 60 000 | 41 400 | |
| | Total de l'article 1 4 1 | 60 000 | 41 400 | |
| 1 4 2 |
| Perfectionnement professionnel du personnel, cours de langues et recyclage du personnel |
| 1 4 2 0 | Perfectionnement professionnel du personnel, cours de langues et recyclage du personnel | 196 000 | 133 000 | |
| | Total de l'article 1 4 2 | 196 000 | 133 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 4 | 291 000 | 194 400 | |
| CHAPITRE 1 5 |
| 1 5 2 |
| Échanges de fonctionnaires et experts |
| 1 5 2 0 | Visites d'experts, experts nationaux détachés | 418 000 | 585 408 | |
| 1 5 2 1 | Fonctionnaires de l'Autorité affectés temporairement dans des administrations nationales, des organisations internationales ou des institutions publiques ou privées | p.m. | p.m. | |
| | Total de l'article 1 5 2 | 418 000 | 585 408 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 5 | 418 000 | 585 408 | |
| CHAPITRE 1 6 |
| 1 6 0 |
| Secours extraordinaires |
| 1 6 0 0 | Secours extraordinaires | 12 000 | 12 000 | |
| | Total de l'article 1 6 0 | 12 000 | 12 000 | |
| 1 6 1 |
| Relations sociales au sein du personnel |
| 1 6 1 0 | Relations sociales au sein du personnel | 54 000 | 40 000 | |
| | Total de l'article 1 6 1 | 54 000 | 40 000 | |
| 1 6 2 |
| Autres interventions |
| 1 6 2 0 | Autres interventions | 24 000 | 12 000 | |
| | Total de l'article 1 6 2 | 24 000 | 12 000 | |
| 1 6 3 |
| Centre de la petite enfance et autres crèches |
| 1 6 3 0 | Centre de la petite enfance et autres crèches | 12 000 | 12 000 | |
| | Total de l'article 1 6 3 | 12 000 | 12 000 | |
| 1 6 4 |
| Aide complémentaire aux handicapés |
| 1 6 4 0 | Aide complémentaire aux handicapés | 12 000 | 12 000 | |
| | Total de l'article 1 6 4 | 12 000 | 12 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 6 | 114 000 | 88 000 | |
| CHAPITRE 1 7 |
| 1 7 0 |
| Frais de réception et de représentation |
| 1 7 0 0 | Frais de réception et de représentation | 65 000 | 40 000 | |
| | Total de l'article 1 7 0 | 65 000 | 40 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 7 | 65 000 | 40 000 | |
| CHAPITRE 1 9 |
| 1 9 0 |
| Pensions et droits à pension |
| 1 9 0 0 | Pensions et droits à pension | 12 000 | 12 000 | |
| | Total de l'article 1 9 0 | 12 000 | 12 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 9 | 12 000 | 12 000 | |
| | Total du titre 1 | 17 276 000 | 11 508 947 | |
| CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ
  CHAPITRE 1 3 — MISSIONS ET DÉPLACEMENTS
  CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL
  CHAPITRE 1 5 — ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS
  CHAPITRE 1 6 — SERVICE SOCIAL
  CHAPITRE 1 7 — FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION
  CHAPITRE 1 9 — PENSIONS ET DROITS À PENSION |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

CHAPITRE 1 1

1 1 0

Personnel en activité

1 1 0 0

Traitements de base

9 318 000

5 994 952

1 1 0 1

Allocations familiales

1 203 000

658 694

1 1 0 2

Indemnités de mutation et d'expatriation

707 000

438 701

1 1 0 3

Indemnités de secrétariat

p.m.

45 000

Total de l'article 1 1 0

11 228 000

7 137 347

1 1 1

Autres agents

1 1 1 0

Agents auxiliaires

822 000

836 185

1 1 1 2

Agents locaux

p.m.

p.m.

Total de l'article 1 1 1

822 000

836 185

1 1 3

Cotisations patronales à la sécurité sociale

1 1 3 0

Couverture des risques de maladie

299 000

192 016

1 1 3 1

Couverture des risques d'accident et de maladie

77 000

49 133

1 1 3 2

Chômage pour les agents temporaires

54 000

22 590

1 1 3 3

Constitution ou maintien des droits à pension pour les agents temporaires

p.m.

p.m.

Total de l'article 1 1 3

430 000

263 739

1 1 4

Allocations et indemnités diverses

1 1 4 0

Allocations à la naissance et en cas de décès

3 000

3 000

1 1 4 1

Frais de voyage à l'occasion du congé annuel

179 000

168 300

1 1 4 2

Indemnités de logement et de transport

p.m.

p.m.

1 1 4 3

Indemnités forfaitaires de fonction

16 000

16 000

1 1 4 4

Indemnités forfaitaires de déplacement

p.m.

p.m.

1 1 4 9

Autres indemnités et remboursements

20 000

—

Total de l'article 1 1 4

218 000

187 300

1 1 5

Heures supplémentaires

1 1 5 0

Heures supplémentaires

55 000

55 000

Total de l'article 1 1 5

55 000

55 000

1 1 7

Prestations d’appoint

1 1 7 0

Interprètes freelance du service commun «Interprétation-conférence»

45 000

39 600

1 1 7 1

Centre de traduction à Luxembourg (questions administratives)

140 000

50 000

1 1 7 2

Paiement pour l'assistance administrative des institutions des Communautés européennes

85 000

55 000

1 1 7 5

Services temporaires

325 000

732 504

1 1 7 6

Services de conseil

175 000

125 000

1 1 7 7

Autres services

58 000

58 000

Total de l'article 1 1 7

828 000

1 060 104

1 1 8

Frais de recrutement relatifs à l'entrée en fonctions et à la cessation des fonctions

1 1 8 0

Frais divers de recrutement

433 000

104 000

1 1 8 1

Frais de voyage (y compris ceux des membres de la famille)

151 000

89 700

1 1 8 2

Indemnités d’installation, de réinstallation et de mutation

462 000

270 042

1 1 8 3

Frais de déménagement

559 000

227 700

1 1 8 4

Indemnités journalières temporaires

381 000

28 173

Total de l'article 1 1 8

1 986 000

719 615

1 1 9

Coefficients correcteurs

1 1 9 0

Coefficients correcteurs

469 000

179 849

1 1 9 1

Crédit provisionnel

p.m.

p.m.

Total de l'article 1 1 9

469 000

179 849

TOTAL DU CHAPITRE 1 1

16 036 000

10 439 139

CHAPITRE 1 3

1 3 0

Frais de missions et de déplacements

1 3 0 0

Frais de missions et de déplacements

340 000

150 000

Total de l'article 1 3 0

340 000

150 000

TOTAL DU CHAPITRE 1 3

340 000

150 000

CHAPITRE 1 4

1 4 0

Restaurants, repas et cantines

1 4 0 0

Restaurants, repas et cantines

35 000

20 000

Total de l'article 1 4 0

35 000

20 000

1 4 1

Service médical

1 4 1 0

Service médical

60 000

41 400

Total de l'article 1 4 1

60 000

41 400

1 4 2

Perfectionnement professionnel du personnel, cours de langues et recyclage du personnel

1 4 2 0

Perfectionnement professionnel du personnel, cours de langues et recyclage du personnel

196 000

133 000

Total de l'article 1 4 2

196 000

133 000

TOTAL DU CHAPITRE 1 4

291 000

194 400

CHAPITRE 1 5

1 5 2

Échanges de fonctionnaires et experts

1 5 2 0

Visites d'experts, experts nationaux détachés

418 000

585 408

1 5 2 1

Fonctionnaires de l'Autorité affectés temporairement dans des administrations nationales, des organisations internationales ou des institutions publiques ou privées

p.m.

p.m.

Total de l'article 1 5 2

418 000

585 408

TOTAL DU CHAPITRE 1 5

418 000

585 408

CHAPITRE 1 6

1 6 0

Secours extraordinaires

1 6 0 0

Secours extraordinaires

12 000

12 000

Total de l'article 1 6 0

12 000

12 000

1 6 1

Relations sociales au sein du personnel

1 6 1 0

Relations sociales au sein du personnel

54 000

40 000

Total de l'article 1 6 1

54 000

40 000

1 6 2

Autres interventions

1 6 2 0

Autres interventions

24 000

12 000

Total de l'article 1 6 2

24 000

12 000

1 6 3

Centre de la petite enfance et autres crèches

1 6 3 0

Centre de la petite enfance et autres crèches

12 000

12 000

Total de l'article 1 6 3

12 000

12 000

1 6 4

Aide complémentaire aux handicapés

1 6 4 0

Aide complémentaire aux handicapés

12 000

12 000

Total de l'article 1 6 4

12 000

12 000

TOTAL DU CHAPITRE 1 6

114 000

88 000

CHAPITRE 1 7

1 7 0

Frais de réception et de représentation

1 7 0 0

Frais de réception et de représentation

65 000

40 000

Total de l'article 1 7 0

65 000

40 000

TOTAL DU CHAPITRE 1 7

65 000

40 000

CHAPITRE 1 9

1 9 0

Pensions et droits à pension

1 9 0 0

Pensions et droits à pension

12 000

12 000

Total de l'article 1 9 0

12 000

12 000

TOTAL DU CHAPITRE 1 9

12 000

12 000

Total du titre 1

17 276 000

11 508 947

CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ

CHAPITRE 1 3 — MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

CHAPITRE 1 5 — ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS

CHAPITRE 1 6 — SERVICE SOCIAL

CHAPITRE 1 7 — FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

CHAPITRE 1 9 — PENSIONS ET DROITS À PENSION

CHAPITRE 1 1 —PERSONNEL EN ACTIVITÉ

1 1 0Personnel en activité

1 1 0 0Traitements de base

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 318 000 | 5 994 952 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

9 318 000

5 994 952

1 1 0 1Allocations familiales

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 203 000 | 658 694 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

1 203 000

658 694

1 1 0 2Indemnités de mutation et d'expatriation

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 707 000 | 438 701 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

707 000

438 701

1 1 0 3Indemnités de secrétariat

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 45 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

45 000

1 1 1Autres agents

1 1 1 0Agents auxiliaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 822 000 | 836 185 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

822 000

836 185

1 1 1 2Agents locaux

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

1 1 3Cotisations patronales à la sécurité sociale

1 1 3 0Couverture des risques de maladie

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 299 000 | 192 016 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

299 000

192 016

1 1 3 1Couverture des risques d'accident et de maladie

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 77 000 | 49 133 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

77 000

49 133

1 1 3 2Chômage pour les agents temporaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 54 000 | 22 590 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

54 000

22 590

1 1 3 3Constitution ou maintien des droits à pension pour les agents temporaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

1 1 4Allocations et indemnités diverses

1 1 4 0Allocations à la naissance et en cas de décès

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

3 000

3 000

1 1 4 1Frais de voyage à l'occasion du congé annuel

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 179 000 | 168 300 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

179 000

168 300

1 1 4 2Indemnités de logement et de transport

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

1 1 4 3Indemnités forfaitaires de fonction

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 16 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

16 000

16 000

1 1 4 4Indemnités forfaitaires de déplacement

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

1 1 4 9Autres indemnités et remboursements

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | — | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

20 000

—

1 1 5Heures supplémentaires

1 1 5 0Heures supplémentaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 55 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

55 000

55 000

1 1 7Prestations d’appoint

1 1 7 0Interprètes freelance du service commun «Interprétation-conférence»

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 39 600 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

45 000

39 600

1 1 7 1Centre de traduction à Luxembourg (questions administratives)

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 50 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

140 000

50 000

1 1 7 2Paiement pour l'assistance administrative des institutions des Communautés européennes

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 55 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

85 000

55 000

1 1 7 5Services temporaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 325 000 | 732 504 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

325 000

732 504

1 1 7 6Services de conseil

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 125 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

175 000

125 000

1 1 7 7Autres services

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 58 000 | 58 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

58 000

58 000

1 1 8Frais de recrutement relatifs à l'entrée en fonctions et à la cessation des fonctions

1 1 8 0Frais divers de recrutement

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 433 000 | 104 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

433 000

104 000

1 1 8 1Frais de voyage (y compris ceux des membres de la famille)

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 151 000 | 89 700 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

151 000

89 700

1 1 8 2Indemnités d’installation, de réinstallation et de mutation

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 462 000 | 270 042 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

462 000

270 042

1 1 8 3Frais de déménagement

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 559 000 | 227 700 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

559 000

227 700

1 1 8 4Indemnités journalières temporaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 381 000 | 28 173 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

381 000

28 173

1 1 9Coefficients correcteurs

1 1 9 0Coefficients correcteurs

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 469 000 | 179 849 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

469 000

179 849

1 1 9 1Crédit provisionnel

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

CHAPITRE 1 3 —MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

1 3 0Frais de missions et de déplacements

1 3 0 0Frais de missions et de déplacements

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 340 000 | 150 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

340 000

150 000

CHAPITRE 1 4 —INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

1 4 0Restaurants, repas et cantines

1 4 0 0Restaurants, repas et cantines

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 20 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

35 000

20 000

1 4 1Service médical

1 4 1 0Service médical

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 41 400 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

60 000

41 400

1 4 2Perfectionnement professionnel du personnel, cours de langues et recyclage du personnel

1 4 2 0Perfectionnement professionnel du personnel, cours de langues et recyclage du personnel

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 196 000 | 133 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

196 000

133 000

CHAPITRE 1 5 —ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS

1 5 2Échanges de fonctionnaires et experts

1 5 2 0Visites d'experts, experts nationaux détachés

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 418 000 | 585 408 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

418 000

585 408

1 5 2 1Fonctionnaires de l'Autorité affectés temporairement dans des administrations nationales, des organisations internationales ou des institutions publiques ou privées

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

CHAPITRE 1 6 —SERVICE SOCIAL

1 6 0Secours extraordinaires

1 6 0 0Secours extraordinaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

12 000

12 000

1 6 1Relations sociales au sein du personnel

1 6 1 0Relations sociales au sein du personnel

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 54 000 | 40 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

54 000

40 000

1 6 2Autres interventions

1 6 2 0Autres interventions

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 24 000 | 12 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

24 000

12 000

1 6 3Centre de la petite enfance et autres crèches

1 6 3 0Centre de la petite enfance et autres crèches

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

12 000

12 000

1 6 4Aide complémentaire aux handicapés

1 6 4 0Aide complémentaire aux handicapés

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

12 000

12 000

CHAPITRE 1 7 —FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

1 7 0Frais de réception et de représentation

1 7 0 0Frais de réception et de représentation

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 40 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

65 000

40 000

CHAPITRE 1 9 —PENSIONS ET DROITS À PENSION

1 9 0Pensions et droits à pension

1 9 0 0Pensions et droits à pension

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

12 000

12 000

TITRE 2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITÉ

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 |
| Loyers |
| 2 0 0 0 | Loyers | 1 759 000 | 1 747 200 | |
| | Total de l'article 2 0 0 | 1 759 000 | 1 747 200 | |
| 2 0 1 |
| Assurances |
| 2 0 1 0 | Assurances | 40 000 | 15 600 | |
| | Total de l'article 2 0 1 | 40 000 | 15 600 | |
| 2 0 2 |
| Eau, gaz, électricité et chauffage |
| 2 0 2 0 | Eau, gaz, électricité et chauffage | 345 000 | 145 600 | |
| | Total de l'article 2 0 2 | 345 000 | 145 600 | |
| 2 0 3 |
| Nettoyage et entretien |
| 2 0 3 0 | Nettoyage et entretien | 220 000 | 270 400 | |
| | Total de l'article 2 0 3 | 220 000 | 270 400 | |
| 2 0 4 |
| Aménagement des locaux |
| 2 0 4 0 | Aménagement des locaux | 82 000 | 537 902 | |
| | Total de l'article 2 0 4 | 82 000 | 537 902 | |
| 2 0 5 |
| Sécurité et surveillance des immeubles |
| 2 0 5 0 | Sécurité et surveillance des immeubles | 68 000 | 48 000 | |
| | Total de l'article 2 0 5 | 68 000 | 48 000 | |
| 2 0 8 |
| Dépenses préliminaires à la construction, l’acquisition ou la location de biens immobiliers |
| 2 0 8 0 | Dépenses préliminaires à la construction, l'acquisition ou la location | 25 000 | 25 000 | |
| | Total de l'article 2 0 8 | 25 000 | 25 000 | |
| 2 0 9 |
| Autres dépenses afférentes aux immeubles |
| 2 0 9 0 | Autres dépenses afférentes aux immeubles | 100 000 | 234 000 | |
| | Total de l'article 2 0 9 | 100 000 | 234 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | 2 639 000 | 3 023 702 | |
| CHAPITRE 2 1 |
| 2 1 0 |
| Acquisition et maintenance d'équipement informatique pour les tâches administratives et non opérationnelles |
| 2 1 0 0 | Acquisition/maintenance d'équipement | 350 000 | 300 000 | |
| 2 1 0 1 | Acquisition/maintenance de logiciels | 300 000 | 200 000 | |
| 2 1 0 3 | Développement de logiciels | 350 000 | 175 000 | |
| 2 1 0 4 | Soutien aux utilisateurs | 198 000 | 198 000 | |
| | Total de l'article 2 1 0 | 1 198 000 | 873 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 1 | 1 198 000 | 873 000 | |
| CHAPITRE 2 2 |
| 2 2 0 |
| Matériel et installations techniques |
| 2 2 0 0 | Matériel et installations techniques | 102 000 | 96 800 | |
| 2 2 0 1 | Location de matériel et d'installations techniques | 32 000 | 30 000 | |
| 2 2 0 2 | Entretien et réparation de matériel et d'installations techniques | 14 000 | — | |
| | Total de l'article 2 2 0 | 148 000 | 126 800 | |
| 2 2 1 |
| Mobilier |
| 2 2 1 0 | Achat de mobilier | 161 000 | 310 400 | |
| 2 2 1 1 | Location de mobilier | p.m. | — | |
| 2 2 1 2 | Entretien et réparation de mobilier | p.m. | — | |
| | Total de l'article 2 2 1 | 161 000 | 310 400 | |
| 2 2 3 |
| Matériel de transport |
| 2 2 3 0 | Achat de véhicules | 70 000 | p.m. | |
| 2 2 3 1 | Location de véhicules | 15 000 | 20 000 | |
| 2 2 3 2 | Entretien et réparation de véhicules | 5 000 | — | |
| | Total de l'article 2 2 3 | 90 000 | 20 000 | |
| 2 2 5 |
| Dépenses de documentation et de bibliothèque |
| 2 2 5 0 | Fonds de bibliothèque, achat et conservation des livres | 12 000 | 12 000 | |
| 2 2 5 1 | Équipements spéciaux de bibliothèque, de documentation et de reproduction | 8 000 | 8 000 | |
| 2 2 5 5 | Abonnements et achat de supports d’information | 14 000 | 14 000 | |
| | Total de l'article 2 2 5 | 34 000 | 34 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 2 | 433 000 | 491 200 | |
| CHAPITRE 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papeterie et fournitures de bureau |
| 2 3 0 0 | Papeterie et fournitures de bureau | 83 000 | 57 900 | |
| | Total de l'article 2 3 0 | 83 000 | 57 900 | |
| 2 3 2 |
| Charges financières |
| 2 3 2 0 | Frais bancaires | 10 000 | 9 600 | |
| 2 3 2 1 | Autres frais financiers | p.m. | p.m. | |
| | Total de l'article 2 3 2 | 10 000 | 9 600 | |
| 2 3 3 |
| Frais de contentieux |
| 2 3 3 0 | Frais de contentieux | 11 000 | 10 800 | |
| | Total de l'article 2 3 3 | 11 000 | 10 800 | |
| 2 3 4 |
| Dommages et intérêts |
| 2 3 4 0 | Dommages et intérêts | 2 000 | 2 000 | |
| | Total de l'article 2 3 4 | 2 000 | 2 000 | |
| 2 3 5 |
| Autres dépenses de fonctionnement |
| 2 3 5 0 | Assurances diverses | p.m. | p.m. | |
| 2 3 5 3 | Déménagements de services et travaux de manutention associés | 82 000 | 72 600 | |
| 2 3 5 9 | Autres dépenses de fonctionnement | 36 000 | 236 000 | |
| | Total de l'article 2 3 5 | 118 000 | 308 600 | |
| 2 3 9 |
| Publications |
| 2 3 9 0 | Publications | 15 000 | 8 800 | |
| | Total de l'article 2 3 9 | 15 000 | 8 800 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 3 | 239 000 | 397 700 | |
| CHAPITRE 2 4 |
| 2 4 0 |
| Affranchissement de correspondance et frais de port |
| 2 4 0 0 | Affranchissement de correspondance et frais de port | 84 000 | 58 800 | |
| | Total de l'article 2 4 0 | 84 000 | 58 800 | |
| 2 4 1 |
| Télécommunications |
| 2 4 1 0 | Abonnements et redevances de télécommunications | 391 000 | 283 900 | |
| 2 4 1 1 | Acquisition et installation d’équipements | 250 000 | 127 140 | |
| | Total de l'article 2 4 1 | 641 000 | 411 040 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 4 | 725 000 | 469 840 | |
| CHAPITRE 2 5 |
| 2 5 0 |
| Réunions du conseil d’administration |
| 2 5 0 0 | Réunions du conseil d’administration | 290 000 | 377 673 | |
| | Total de l'article 2 5 0 | 290 000 | 377 673 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 5 | 290 000 | 377 673 | |
| | Total du titre 2 | 5 524 000 | 5 633 115 | |
| CHAPITRE 2 0 — INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES
  CHAPITRE 2 1 — DÉPENSES RELATIVES À L'INFORMATIQUE
  CHAPITRE 2 2 — BIENS IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES
  CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT
  CHAPITRE 2 4 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
  CHAPITRE 2 5 — FRAIS DE RÉUNIONS |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Loyers

2 0 0 0

Loyers

1 759 000

1 747 200

Total de l'article 2 0 0

1 759 000

1 747 200

2 0 1

Assurances

2 0 1 0

Assurances

40 000

15 600

Total de l'article 2 0 1

40 000

15 600

2 0 2

Eau, gaz, électricité et chauffage

2 0 2 0

Eau, gaz, électricité et chauffage

345 000

145 600

Total de l'article 2 0 2

345 000

145 600

2 0 3

Nettoyage et entretien

2 0 3 0

Nettoyage et entretien

220 000

270 400

Total de l'article 2 0 3

220 000

270 400

2 0 4

Aménagement des locaux

2 0 4 0

Aménagement des locaux

82 000

537 902

Total de l'article 2 0 4

82 000

537 902

2 0 5

Sécurité et surveillance des immeubles

2 0 5 0

Sécurité et surveillance des immeubles

68 000

48 000

Total de l'article 2 0 5

68 000

48 000

2 0 8

Dépenses préliminaires à la construction, l’acquisition ou la location de biens immobiliers

2 0 8 0

Dépenses préliminaires à la construction, l'acquisition ou la location

25 000

25 000

Total de l'article 2 0 8

25 000

25 000

2 0 9

Autres dépenses afférentes aux immeubles

2 0 9 0

Autres dépenses afférentes aux immeubles

100 000

234 000

Total de l'article 2 0 9

100 000

234 000

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

2 639 000

3 023 702

CHAPITRE 2 1

2 1 0

Acquisition et maintenance d'équipement informatique pour les tâches administratives et non opérationnelles

2 1 0 0

Acquisition/maintenance d'équipement

350 000

300 000

2 1 0 1

Acquisition/maintenance de logiciels

300 000

200 000

2 1 0 3

Développement de logiciels

350 000

175 000

2 1 0 4

Soutien aux utilisateurs

198 000

198 000

Total de l'article 2 1 0

1 198 000

873 000

TOTAL DU CHAPITRE 2 1

1 198 000

873 000

CHAPITRE 2 2

2 2 0

Matériel et installations techniques

2 2 0 0

Matériel et installations techniques

102 000

96 800

2 2 0 1

Location de matériel et d'installations techniques

32 000

30 000

2 2 0 2

Entretien et réparation de matériel et d'installations techniques

14 000

—

Total de l'article 2 2 0

148 000

126 800

2 2 1

Mobilier

2 2 1 0

Achat de mobilier

161 000

310 400

2 2 1 1

Location de mobilier

p.m.

—

2 2 1 2

Entretien et réparation de mobilier

p.m.

—

Total de l'article 2 2 1

161 000

310 400

2 2 3

Matériel de transport

2 2 3 0

Achat de véhicules

70 000

p.m.

2 2 3 1

Location de véhicules

15 000

20 000

2 2 3 2

Entretien et réparation de véhicules

5 000

—

Total de l'article 2 2 3

90 000

20 000

2 2 5

Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 5 0

Fonds de bibliothèque, achat et conservation des livres

12 000

12 000

2 2 5 1

Équipements spéciaux de bibliothèque, de documentation et de reproduction

8 000

8 000

2 2 5 5

Abonnements et achat de supports d’information

14 000

14 000

Total de l'article 2 2 5

34 000

34 000

TOTAL DU CHAPITRE 2 2

433 000

491 200

CHAPITRE 2 3

2 3 0

Papeterie et fournitures de bureau

2 3 0 0

Papeterie et fournitures de bureau

83 000

57 900

Total de l'article 2 3 0

83 000

57 900

2 3 2

Charges financières

2 3 2 0

Frais bancaires

10 000

9 600

2 3 2 1

Autres frais financiers

p.m.

p.m.

Total de l'article 2 3 2

10 000

9 600

2 3 3

Frais de contentieux

2 3 3 0

Frais de contentieux

11 000

10 800

Total de l'article 2 3 3

11 000

10 800

2 3 4

Dommages et intérêts

2 3 4 0

Dommages et intérêts

2 000

2 000

Total de l'article 2 3 4

2 000

2 000

2 3 5

Autres dépenses de fonctionnement

2 3 5 0

Assurances diverses

p.m.

p.m.

2 3 5 3

Déménagements de services et travaux de manutention associés

82 000

72 600

2 3 5 9

Autres dépenses de fonctionnement

36 000

236 000

Total de l'article 2 3 5

118 000

308 600

2 3 9

Publications

2 3 9 0

Publications

15 000

8 800

Total de l'article 2 3 9

15 000

8 800

TOTAL DU CHAPITRE 2 3

239 000

397 700

CHAPITRE 2 4

2 4 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

2 4 0 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

84 000

58 800

Total de l'article 2 4 0

84 000

58 800

2 4 1

Télécommunications

2 4 1 0

Abonnements et redevances de télécommunications

391 000

283 900

2 4 1 1

Acquisition et installation d’équipements

250 000

127 140

Total de l'article 2 4 1

641 000

411 040

TOTAL DU CHAPITRE 2 4

725 000

469 840

CHAPITRE 2 5

2 5 0

Réunions du conseil d’administration

2 5 0 0

Réunions du conseil d’administration

290 000

377 673

Total de l'article 2 5 0

290 000

377 673

TOTAL DU CHAPITRE 2 5

290 000

377 673

Total du titre 2

5 524 000

5 633 115

CHAPITRE 2 0 — INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

CHAPITRE 2 1 — DÉPENSES RELATIVES À L'INFORMATIQUE

CHAPITRE 2 2 — BIENS IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

CHAPITRE 2 4 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

CHAPITRE 2 5 — FRAIS DE RÉUNIONS

CHAPITRE 2 0 —INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 0 0Loyers

2 0 0 0Loyers

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 759 000 | 1 747 200 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

1 759 000

1 747 200

2 0 1Assurances

2 0 1 0Assurances

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 15 600 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

40 000

15 600

2 0 2Eau, gaz, électricité et chauffage

2 0 2 0Eau, gaz, électricité et chauffage

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 345 000 | 145 600 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

345 000

145 600

2 0 3Nettoyage et entretien

2 0 3 0Nettoyage et entretien

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 270 400 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

220 000

270 400

2 0 4Aménagement des locaux

2 0 4 0Aménagement des locaux

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 82 000 | 537 902 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

82 000

537 902

2 0 5Sécurité et surveillance des immeubles

2 0 5 0Sécurité et surveillance des immeubles

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 68 000 | 48 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

68 000

48 000

2 0 8Dépenses préliminaires à la construction, l’acquisition ou la location de biens immobiliers

2 0 8 0Dépenses préliminaires à la construction, l'acquisition ou la location

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

25 000

25 000

2 0 9Autres dépenses afférentes aux immeubles

2 0 9 0Autres dépenses afférentes aux immeubles

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 234 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

100 000

234 000

CHAPITRE 2 1 —DÉPENSES RELATIVES A L'INFORMATIQUE

2 1 0Acquisition et maintenance d'équipement informatique pour les tâches administratives et non opérationnelles

2 1 0 0Acquisition/maintenance d'équipement

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 300 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

350 000

300 000

2 1 0 1Acquisition/maintenance de logiciels

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 200 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

300 000

200 000

2 1 0 3Développement de logiciels

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 175 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

350 000

175 000

2 1 0 4Soutien aux utilisateurs

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 198 000 | 198 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

198 000

198 000

CHAPITRE 2 2 —BIENS IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 2 0Matériel et installations techniques

2 2 0 0Matériel et installations techniques

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 102 000 | 96 800 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

102 000

96 800

2 2 0 1Location de matériel et d'installations techniques

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 32 000 | 30 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

32 000

30 000

2 2 0 2Entretien et réparation de matériel et d'installations techniques

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | — | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

14 000

—

2 2 1Mobilier

2 2 1 0Achat de mobilier

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 161 000 | 310 400 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

161 000

310 400

2 2 1 1Location de mobilier

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

—

2 2 1 2Entretien et réparation de mobilier

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

—

2 2 3Matériel de transport

2 2 3 0Achat de véhicules

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | p.m. | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

70 000

p.m.

2 2 3 1Location de véhicules

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 20 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

15 000

20 000

2 2 3 2Entretien et réparation de véhicules

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | — | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

5 000

—

2 2 5Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 5 0Fonds de bibliothèque, achat et conservation des livres

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

12 000

12 000

2 2 5 1Équipements spéciaux de bibliothèque, de documentation et de reproduction

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 8 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

8 000

8 000

2 2 5 5Abonnements et achat de supports d’information

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | 14 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

14 000

14 000

CHAPITRE 2 3 —DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

2 3 0Papeterie et fournitures de bureau

2 3 0 0Papeterie et fournitures de bureau

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 83 000 | 57 900 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

83 000

57 900

2 3 2Charges financières

2 3 2 0Frais bancaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 9 600 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

10 000

9 600

2 3 2 1Autres frais financiers

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

2 3 3Frais de contentieux

2 3 3 0Frais de contentieux

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 10 800 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

11 000

10 800

2 3 4Dommages et intérêts

2 3 4 0Dommages et intérêts

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

2 000

2 000

2 3 5Autres dépenses de fonctionnement

2 3 5 0Assurances diverses

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

2 3 5 3Déménagements de services et travaux de manutention associés

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 82 000 | 72 600 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

82 000

72 600

2 3 5 9Autres dépenses de fonctionnement

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | 236 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

36 000

236 000

2 3 9Publications

2 3 9 0Publications

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 8 800 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

15 000

8 800

CHAPITRE 2 4 —AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

2 4 0Affranchissement de correspondance et frais de port

2 4 0 0Affranchissement de correspondance et frais de port

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 84 000 | 58 800 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

84 000

58 800

2 4 1Télécommunications

2 4 1 0Abonnements et redevances de télécommunications

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 391 000 | 283 900 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

391 000

283 900

2 4 1 1Acquisition et installation d’équipements

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 127 140 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

250 000

127 140

CHAPITRE 2 5 —FRAIS DE RÉUNIONS

2 5 0Réunions du conseil d’administration

2 5 0 0Réunions du conseil d’administration

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 290 000 | 377 673 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

290 000

377 673

TITRE 3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES À L’AUTORITÉ

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 3 0 |
| 3 0 0 |
| Comité scientifique |
| 3 0 0 0 | Rapports, évaluations, études et coopération scientifique | 377 000 | 500 000 | |
| 3 0 0 1 | Subventions: études et évaluations | p.m. | 50 000 | |
| 3 0 0 2 | Frais de voyage/de séjour et d'indemnités pour les membres du comité et les membres du groupe de travail | 559 000 | 646 000 | |
| | Total de l'article 3 0 0 | 936 000 | 1 196 000 | |
| 3 0 1 |
| Additifs alimentaires, arômes, auxiliaires technologiques et matériaux en contact avec les aliments |
| 3 0 1 0 | Rapports, évaluations, études et coopération scientifique | 239 000 | 250 000 | |
| 3 0 1 1 | Subventions: études et évaluations | 100 000 | p.m. | |
| 3 0 1 2 | Frais de voyage/de séjour et d'indemnités pour les membres du comité et les membres du groupe de travail | 559 000 | 650 000 | |
| | Total de l'article 3 0 1 | 898 000 | 900 000 | |
| 3 0 2 |
| Additifs et produits ou substances utilisés dans l’alimentation animale |
| 3 0 2 0 | Rapports, évaluations, études et coopération scientifique | p.m. | p.m. | |
| 3 0 2 1 | Subventions: études et évaluations | 50 000 | p.m. | |
| 3 0 2 2 | Frais de voyage/de séjour et d'indemnités pour les membres du comité et les membres du groupe de travail | 699 000 | 628 000 | |
| | Total de l'article 3 0 2 | 749 000 | 628 000 | |
| 3 0 3 |
| Plantes, produits phytosanitaires et leurs résidus |
| 3 0 3 0 | Rapports, évaluations, études et coopération scientifique | p.m. | p.m. | |
| 3 0 3 1 | Subventions: études et évaluations | 50 000 | p.m. | |
| 3 0 3 2 | Frais de voyage/de séjour et d'indemnités pour les membres du comité et les membres du groupe de travail | 378 000 | 568 000 | |
| 3 0 3 3 | Examen par des pairs de l'évaluation des risques de pesticides | 826 000 | 800 000 | |
| 3 0 3 4 | Limites maximales de résidus | p.m. | p.m. | |
| | Total de l'article 3 0 3 | 1 254 000 | 1 368 000 | |
| 3 0 4 |
| Organismes génétiquement modifiés |
| 3 0 4 0 | Rapports, évaluations, études et coopération scientifique | 191 000 | 200 000 | |
| 3 0 4 1 | Subventions: études et évaluations | 191 000 | p.m. | |
| 3 0 4 2 | Frais de voyage/de séjour et d'indemnités pour les membres du comité et les membres du groupe de travail | 963 000 | 784 000 | |
| | Total de l'article 3 0 4 | 1 345 000 | 984 000 | |
| 3 0 5 |
| Produits diététiques, nutrition et allergies |
| 3 0 5 0 | Rapports, évaluations, études et coopération scientifique | p.m. | p.m. | |
| 3 0 5 1 | Subventions: études et évaluations | 100 000 | p.m. | |
| 3 0 5 2 | Frais de voyage/de séjour et d'indemnités pour les membres du comité et les membres du groupe de travail | 543 000 | 276 000 | |
| | Total de l'article 3 0 5 | 643 000 | 276 000 | |
| 3 0 6 |
| Risques biologiques |
| 3 0 6 0 | Rapports, évaluations, études et coopération scientifique | 239 000 | 361 000 | |
| 3 0 6 1 | Subventions: études et évaluations | 50 000 | p.m. | |
| 3 0 6 2 | Frais de voyage/de séjour et d'indemnités pour les membres du comité et les membres du groupe de travail | 774 000 | 730 000 | |
| 3 0 6 3 | Risques géographiques de l'ESB et tests EST | 305 000 | 160 000 | |
| | Total de l'article 3 0 6 | 1 368 000 | 1 251 000 | |
| 3 0 7 |
| Agents contaminants dans la chaîne alimentaire |
| 3 0 7 0 | Rapports, évaluations, études et coopération scientifique | 191 000 | 200 000 | |
| 3 0 7 1 | Subventions: études et évaluations | 50 000 | p.m. | |
| 3 0 7 2 | Frais de voyage/de séjour et d'indemnités pour les membres du comité et les membres du groupe de travail | 553 000 | 828 000 | |
| | Total de l'article 3 0 7 | 794 000 | 1 028 000 | |
| 3 0 8 |
| Santé et bien-être des animaux |
| 3 0 8 0 | Rapports, évaluations, études et coopération scientifique | p.m. | p.m. | |
| 3 0 8 1 | Subventions: études et évaluations | p.m. | p.m. | |
| 3 0 8 2 | Frais de voyage/de séjour et d'indemnités pour les membres du comité et les membres du groupe de travail | 388 000 | 472 000 | |
| | Total de l'article 3 0 8 | 388 000 | 472 000 | |
| 3 0 9 |
| Services connexes |
| 3 0 9 0 | Services d'experts | 654 000 | p.m. | |
| 3 0 9 1 | Soutien en période de crise | 48 000 | 50 000 | |
| | Total de l'article 3 0 9 | 702 000 | 50 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 0 | 9 077 000 | 8 153 000 | |
| CHAPITRE 3 1 |
| 3 1 0 |
| Réunions |
| 3 1 0 0 | Forum consultatif | 573 000 | 550 000 | |
| 3 1 0 1 | Autres voyages de parties tierces non comité et non groupes scientifiques | 207 000 | 167 000 | |
| 3 1 0 2 | Missions du personnel liée aux obligations opérationnelles | 239 000 | 250 000 | |
| | Total de l'article 3 1 0 | 1 019 000 | 967 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 1 | 1 019 000 | 967 000 | |
| CHAPITRE 3 2 |
| 3 2 0 |
| Frais de traduction et d'interprétation |
| 3 2 0 0 | Traduction | 477 000 | 400 000 | |
| 3 2 0 1 | Interprétation | 48 000 | 50 000 | |
| | Total de l'article 3 2 0 | 525 000 | 450 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 2 | 525 000 | 450 000 | |
| CHAPITRE 3 3 |
| 3 3 0 |
| Collecte et mise en réseau de données |
| 3 3 0 0 | Collecte de données TI | 153 000 | 160 000 | |
| 3 3 0 1 | Mise en réseau d'organisations | 191 000 | 100 000 | |
| 3 3 0 2 | Coopération scientifique | 181 000 | 190 000 | |
| | Total de l'article 3 3 0 | 525 000 | 450 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 3 | 525 000 | 450 000 | |
| CHAPITRE 3 4 |
| 3 4 0 |
| Information et publication |
| 3 4 0 0 | Communications | 850 000 | 600 000 | |
| 3 4 0 1 | Publications | 239 000 | 250 000 | |
| 3 4 0 2 | Conférences | 559 000 | 230 000 | |
| 3 4 0 3 | Internet | p.m. | p.m. | |
| | Total de l'article 3 4 0 | 1 648 000 | 1 080 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 4 | 1 648 000 | 1 080 000 | |
| CHAPITRE 3 5 |
| 3 5 0 |
| Dépenses opérationnelles en systèmes |
| 3 5 0 0 | Systèmes TI dédiés pour assister les opérations | 668 000 | 600 000 | |
| 3 5 0 1 | Gestion de la qualité/Études | 143 000 | 150 000 | |
| 3 5 0 2 | Accès à des banques de données/documents | 95 000 | 100 000 | |
| | Total de l'article 3 5 0 | 906 000 | 850 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 5 | 906 000 | 850 000 | |
| CHAPITRE 3 6 |
| 3 6 0 |
| Risques émergents |
| 3 6 0 0 | Risques émergents | 200 000 | p.m. | |
| | Total de l'article 3 6 0 | 200 000 | p.m. | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 6 | 200 000 | p.m. | |
| CHAPITRE 3 7 |
| 3 7 0 |
| Conseils techniques |
| 3 7 0 0 | Études, évaluations de travaux, rapports | p.m. | p.m. | |
| | Total de l'article 3 7 0 | p.m. | p.m. | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 7 | p.m. | p.m. | |
| CHAPITRE 3 8 |
| 3 8 0 |
| Projets |
| 3 8 0 0 | Élargissement | p.m. | p.m. | |
| 3 8 0 1 | Autres | p.m. | p.m. | |
| | Total de l'article 3 8 0 | p.m. | p.m. | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 8 | p.m. | p.m. | |
| | Total du titre 3 | 13 900 000 | 11 950 000 | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 36 700 000 | 29 092 062 | |
| CHAPITRE 3 0 — ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
  CHAPITRE 3 1 — RÉUNIONS
  CHAPITRE 3 2 — FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION
  CHAPITRE 3 3 — COLLECTE ET MISE EN RÉSEAU DE DONNÉES
  CHAPITRE 3 4 — INFORMATION ET PUBLICATION
  CHAPITRE 3 5 — DÉPENSES OPÉRATIONNELLES EN SYSTÈMES
  CHAPITRE 3 6 — RISQUES ÉMERGENTS
  CHAPITRE 3 7 — CONSEILS TECHNIQUES
  CHAPITRE 3 8 — PROJETS SPÉCIAUX |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

CHAPITRE 3 0

3 0 0

Comité scientifique

3 0 0 0

Rapports, évaluations, études et coopération scientifique

377 000

500 000

3 0 0 1

Subventions: études et évaluations

p.m.

50 000

3 0 0 2

Frais de voyage/de séjour et d'indemnités pour les membres du comité et les membres du groupe de travail

559 000

646 000

Total de l'article 3 0 0

936 000

1 196 000

3 0 1

Additifs alimentaires, arômes, auxiliaires technologiques et matériaux en contact avec les aliments

3 0 1 0

Rapports, évaluations, études et coopération scientifique

239 000

250 000

3 0 1 1

Subventions: études et évaluations

100 000

p.m.

3 0 1 2

Frais de voyage/de séjour et d'indemnités pour les membres du comité et les membres du groupe de travail

559 000

650 000

Total de l'article 3 0 1

898 000

900 000

3 0 2

Additifs et produits ou substances utilisés dans l’alimentation animale

3 0 2 0

Rapports, évaluations, études et coopération scientifique

p.m.

p.m.

3 0 2 1

Subventions: études et évaluations

50 000

p.m.

3 0 2 2

Frais de voyage/de séjour et d'indemnités pour les membres du comité et les membres du groupe de travail

699 000

628 000

Total de l'article 3 0 2

749 000

628 000

3 0 3

Plantes, produits phytosanitaires et leurs résidus

3 0 3 0

Rapports, évaluations, études et coopération scientifique

p.m.

p.m.

3 0 3 1

Subventions: études et évaluations

50 000

p.m.

3 0 3 2

Frais de voyage/de séjour et d'indemnités pour les membres du comité et les membres du groupe de travail

378 000

568 000

3 0 3 3

Examen par des pairs de l'évaluation des risques de pesticides

826 000

800 000

3 0 3 4

Limites maximales de résidus

p.m.

p.m.

Total de l'article 3 0 3

1 254 000

1 368 000

3 0 4

Organismes génétiquement modifiés

3 0 4 0

Rapports, évaluations, études et coopération scientifique

191 000

200 000

3 0 4 1

Subventions: études et évaluations

191 000

p.m.

3 0 4 2

Frais de voyage/de séjour et d'indemnités pour les membres du comité et les membres du groupe de travail

963 000

784 000

Total de l'article 3 0 4

1 345 000

984 000

3 0 5

Produits diététiques, nutrition et allergies

3 0 5 0

Rapports, évaluations, études et coopération scientifique

p.m.

p.m.

3 0 5 1

Subventions: études et évaluations

100 000

p.m.

3 0 5 2

Frais de voyage/de séjour et d'indemnités pour les membres du comité et les membres du groupe de travail

543 000

276 000

Total de l'article 3 0 5

643 000

276 000

3 0 6

Risques biologiques

3 0 6 0

Rapports, évaluations, études et coopération scientifique

239 000

361 000

3 0 6 1

Subventions: études et évaluations

50 000

p.m.

3 0 6 2

Frais de voyage/de séjour et d'indemnités pour les membres du comité et les membres du groupe de travail

774 000

730 000

3 0 6 3

Risques géographiques de l'ESB et tests EST

305 000

160 000

Total de l'article 3 0 6

1 368 000

1 251 000

3 0 7

Agents contaminants dans la chaîne alimentaire

3 0 7 0

Rapports, évaluations, études et coopération scientifique

191 000

200 000

3 0 7 1

Subventions: études et évaluations

50 000

p.m.

3 0 7 2

Frais de voyage/de séjour et d'indemnités pour les membres du comité et les membres du groupe de travail

553 000

828 000

Total de l'article 3 0 7

794 000

1 028 000

3 0 8

Santé et bien-être des animaux

3 0 8 0

Rapports, évaluations, études et coopération scientifique

p.m.

p.m.

3 0 8 1

Subventions: études et évaluations

p.m.

p.m.

3 0 8 2

Frais de voyage/de séjour et d'indemnités pour les membres du comité et les membres du groupe de travail

388 000

472 000

Total de l'article 3 0 8

388 000

472 000

3 0 9

Services connexes

3 0 9 0

Services d'experts

654 000

p.m.

3 0 9 1

Soutien en période de crise

48 000

50 000

Total de l'article 3 0 9

702 000

50 000

TOTAL DU CHAPITRE 3 0

9 077 000

8 153 000

CHAPITRE 3 1

3 1 0

Réunions

3 1 0 0

Forum consultatif

573 000

550 000

3 1 0 1

Autres voyages de parties tierces non comité et non groupes scientifiques

207 000

167 000

3 1 0 2

Missions du personnel liée aux obligations opérationnelles

239 000

250 000

Total de l'article 3 1 0

1 019 000

967 000

TOTAL DU CHAPITRE 3 1

1 019 000

967 000

CHAPITRE 3 2

3 2 0

Frais de traduction et d'interprétation

3 2 0 0

Traduction

477 000

400 000

3 2 0 1

Interprétation

48 000

50 000

Total de l'article 3 2 0

525 000

450 000

TOTAL DU CHAPITRE 3 2

525 000

450 000

CHAPITRE 3 3

3 3 0

Collecte et mise en réseau de données

3 3 0 0

Collecte de données TI

153 000

160 000

3 3 0 1

Mise en réseau d'organisations

191 000

100 000

3 3 0 2

Coopération scientifique

181 000

190 000

Total de l'article 3 3 0

525 000

450 000

TOTAL DU CHAPITRE 3 3

525 000

450 000

CHAPITRE 3 4

3 4 0

Information et publication

3 4 0 0

Communications

850 000

600 000

3 4 0 1

Publications

239 000

250 000

3 4 0 2

Conférences

559 000

230 000

3 4 0 3

Internet

p.m.

p.m.

Total de l'article 3 4 0

1 648 000

1 080 000

TOTAL DU CHAPITRE 3 4

1 648 000

1 080 000

CHAPITRE 3 5

3 5 0

Dépenses opérationnelles en systèmes

3 5 0 0

Systèmes TI dédiés pour assister les opérations

668 000

600 000

3 5 0 1

Gestion de la qualité/Études

143 000

150 000

3 5 0 2

Accès à des banques de données/documents

95 000

100 000

Total de l'article 3 5 0

906 000

850 000

TOTAL DU CHAPITRE 3 5

906 000

850 000

CHAPITRE 3 6

3 6 0

Risques émergents

3 6 0 0

Risques émergents

200 000

p.m.

Total de l'article 3 6 0

200 000

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 3 6

200 000

p.m.

CHAPITRE 3 7

3 7 0

Conseils techniques

3 7 0 0

Études, évaluations de travaux, rapports

p.m.

p.m.

Total de l'article 3 7 0

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 3 7

p.m.

p.m.

CHAPITRE 3 8

3 8 0

Projets

3 8 0 0

Élargissement

p.m.

p.m.

3 8 0 1

Autres

p.m.

p.m.

Total de l'article 3 8 0

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 3 8

p.m.

p.m.

Total du titre 3

13 900 000

11 950 000

TOTAL GÉNÉRAL

36 700 000

29 092 062

CHAPITRE 3 0 — ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

CHAPITRE 3 1 — RÉUNIONS

CHAPITRE 3 2 — FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION

CHAPITRE 3 3 — COLLECTE ET MISE EN RÉSEAU DE DONNÉES

CHAPITRE 3 4 — INFORMATION ET PUBLICATION

CHAPITRE 3 5 — DÉPENSES OPÉRATIONNELLES EN SYSTÈMES

CHAPITRE 3 6 — RISQUES ÉMERGENTS

CHAPITRE 3 7 — CONSEILS TECHNIQUES

CHAPITRE 3 8 — PROJETS SPÉCIAUX

CHAPITRE 3 0 —ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

3 0 0Comité scientifique

3 0 0 0Rapports, évaluations, études et coopération scientifique

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 377 000 | 500 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

377 000

500 000

3 0 0 1Subventions: études et évaluations

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 50 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

50 000

3 0 0 2Frais de voyage/de séjour et d'indemnités pour les membres du comité et les membres du groupe de travail

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 559 000 | 646 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

559 000

646 000

3 0 1Additifs alimentaires, arômes, auxiliaires technologiques et matériaux en contact avec les aliments

3 0 1 0Rapports, évaluations, études et coopération scientifique

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 239 000 | 250 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

239 000

250 000

3 0 1 1Subventions: études et évaluations

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | p.m. | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

100 000

p.m.

3 0 1 2Frais de voyage/de séjour et d'indemnités pour les membres du comité et les membres du groupe de travail

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 559 000 | 650 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

559 000

650 000

3 0 2Additifs et produits ou substances utilisés dans l’alimentation animale

3 0 2 0Rapports, évaluations, études et coopération scientifique

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

3 0 2 1Subventions: études et évaluations

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

50 000

p.m.

3 0 2 2Frais de voyage/de séjour et d'indemnités pour les membres du comité et les membres du groupe de travail

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 699 000 | 628 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

699 000

628 000

3 0 3Plantes, produits phytosanitaires et leurs résidus

3 0 3 0Rapports, évaluations, études et coopération scientifique

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

3 0 3 1Subventions: études et évaluations

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

50 000

p.m.

3 0 3 2Frais de voyage/de séjour et d'indemnités pour les membres du comité et les membres du groupe de travail

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 378 000 | 568 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

378 000

568 000

3 0 3 3Examen par des pairs de l'évaluation des risques de pesticides

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 826 000 | 800 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

826 000

800 000

3 0 3 4Limites maximales de résidus

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

3 0 4Organismes génétiquement modifiés

3 0 4 0Rapports, évaluations, études et coopération scientifique

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 191 000 | 200 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

191 000

200 000

3 0 4 1Subventions: études et évaluations

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 191 000 | p.m. | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

191 000

p.m.

3 0 4 2Frais de voyage/de séjour et d'indemnités pour les membres du comité et les membres du groupe de travail

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 963 000 | 784 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

963 000

784 000

3 0 5Produits diététiques, nutrition et allergies

3 0 5 0Rapports, évaluations, études et coopération scientifique

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

3 0 5 1Subventions: études et évaluations

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | p.m. | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

100 000

p.m.

3 0 5 2Frais de voyage/de séjour et d'indemnités pour les membres du comité et les membres du groupe de travail

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 543 000 | 276 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

543 000

276 000

3 0 6Risques biologiques

3 0 6 0Rapports, évaluations, études et coopération scientifique

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 239 000 | 361 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

239 000

361 000

3 0 6 1Subventions: études et évaluations

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

50 000

p.m.

3 0 6 2Frais de voyage/de séjour et d'indemnités pour les membres du comité et les membres du groupe de travail

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 774 000 | 730 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

774 000

730 000

3 0 6 3Risques géographiques de l'ESB et tests EST

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 305 000 | 160 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

305 000

160 000

3 0 7Agents contaminants dans la chaîne alimentaire

3 0 7 0Rapports, évaluations, études et coopération scientifique

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 191 000 | 200 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

191 000

200 000

3 0 7 1Subventions: études et évaluations

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

50 000

p.m.

3 0 7 2Frais de voyage/de séjour et d'indemnités pour les membres du comité et les membres du groupe de travail

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 553 000 | 828 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

553 000

828 000

3 0 8Santé et bien-être des animaux

3 0 8 0Rapports, évaluations, études et coopération scientifique

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

3 0 8 1Subventions: études et évaluations

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

3 0 8 2Frais de voyage/de séjour et d'indemnités pour les membres du comité et les membres du groupe de travail

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 388 000 | 472 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

388 000

472 000

3 0 9Services connexes

3 0 9 0Services d'experts

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 654 000 | p.m. | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

654 000

p.m.

3 0 9 1Soutien en période de crise

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | 50 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

48 000

50 000

CHAPITRE 3 1 —RÉUNIONS

3 1 0Réunions

3 1 0 0Forum consultatif

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 573 000 | 550 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

573 000

550 000

3 1 0 1Autres voyages de parties tierces non comité et non groupes scientifiques

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 207 000 | 167 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

207 000

167 000

3 1 0 2Missions du personnel liée aux obligations opérationnelles

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 239 000 | 250 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

239 000

250 000

CHAPITRE 3 2 —FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION

3 2 0Frais de traduction et d'interprétation

3 2 0 0Traduction

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 477 000 | 400 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

477 000

400 000

3 2 0 1Interprétation

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | 50 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

48 000

50 000

CHAPITRE 3 3 —COLLECTE ET MISE EN RÉSEAU DE DONNÉES

3 3 0Collecte et mise en réseau de données

3 3 0 0Collecte de données TI

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 153 000 | 160 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

153 000

160 000

3 3 0 1Mise en réseau d'organisations

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 191 000 | 100 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

191 000

100 000

3 3 0 2Coopération scientifique

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 181 000 | 190 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

181 000

190 000

CHAPITRE 3 4 —INFORMATION ET PUBLICATION

3 4 0Information et publication

3 4 0 0Communications

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 850 000 | 600 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

850 000

600 000

3 4 0 1Publications

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 239 000 | 250 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

239 000

250 000

3 4 0 2Conférences

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 559 000 | 230 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

559 000

230 000

3 4 0 3Internet

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

CHAPITRE 3 5 —DÉPENSES OPÉRATIONNELLES EN SYSTÈMES

3 5 0Dépenses opérationnelles en systèmes

3 5 0 0Systèmes TI dédiés pour assister les opérations

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 668 000 | 600 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

668 000

600 000

3 5 0 1Gestion de la qualité/Études

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 143 000 | 150 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

143 000

150 000

3 5 0 2Accès à des banques de données/documents

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 100 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

95 000

100 000

CHAPITRE 3 6 —RISQUES EMERGENTS

3 6 0Risques émergents

3 6 0 0Risques émergents

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | p.m. | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

200 000

p.m.

CHAPITRE 3 7 —CONSEILS TECHNIQUES

3 7 0Conseils techniques

3 7 0 0Études, évaluations de travaux, rapports

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

CHAPITRE 3 8 —PROJETS SPECIAUX

3 8 0Projets

3 8 0 0Élargissement

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

3 8 0 1Autres

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

---

Tableau des effectifs

| Catégories et grades | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| A*16 | — | — | — | — | — | — |
| A*15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| A*14 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| A*13 | — | — | — | — | — | — |
| A*12 | — | 5 | — | 8 | — | 7 |
| A*11 | — | 11 | — | 19 | — | 14 |
| A*10 | — | — | — | — | — | — |
| A*9 | — | — | 1 | 3 | 1 | 4 |
| A*8 | — | 6 | — | 22 | — | 17 |
| A*7 | — | — | 1 | 9 | 1 | 20 |
| A*6 | — | — | — | — | — | 10 |
| A*5 | — | — | — | — | — | 26 |
| Total A* | — | 24 | 2 | 64 | 2 | 101 |
| B*11 | — | — | — | — | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | — | — |
| B*8 | — | — | — | — | — | — |
| B*7 | — | 2 | — | 4 | — | 4 |
| B*6 | — | — | — | — | — | — |
| B*5 | — | 1 | — | 13 | — | 7 |
| B*4 | — | — | 1 | 3 | 1 | 3 |
| B*3 | — | — | — | 1 | — | 13 |
| Total B* | — | 3 | 1 | 21 | 1 | 27 |
| C*7 | — | — | — | — | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | — | — |
| C*5 | — | — | — | — | — | — |
| C*4 | — | | 1 | 16 | 1 | 8 |
| C*3 | — | — | — | — | — | — |
| C*2 | — | — | — | 8 | — | 16 |
| C*1 | — | — | — | 22 | — | 38 |
| Total C* | — | — | 1 | 46 | 1 | 62 |
| D*5 | — | — | — | — | — | — |
| D*4 | — | — | — | — | — | — |
| D*3 | — | — | — | 3 | — | — |
| D*2 | — | — | — | — | — | — |
| Total D* | — | — | — | 3 | — | — |
| Sous-total | — | 27 | 4 | 134 | 4 | 190 |
| Total général | 27 | 138 | 194 |

Catégories et grades

2003

2004

2005

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

A*16

—

—

—

—

—

—

A*15

—

1

—

1

—

1

A*14

—

1

—

2

—

2

A*13

—

—

—

—

—

—

A*12

—

5

—

8

—

7

A*11

—

11

—

19

—

14

A*10

—

—

—

—

—

—

A*9

—

—

1

3

1

4

A*8

—

6

—

22

—

17

A*7

—

—

1

9

1

20

A*6

—

—

—

—

—

10

A*5

—

—

—

—

—

26

Total A*

—

24

2

64

2

101

B*11

—

—

—

—

—

—

B*10

—

—

—

—

—

—

B*9

—

—

—

—

—

—

B*8

—

—

—

—

—

—

B*7

—

2

—

4

—

4

B*6

—

—

—

—

—

—

B*5

—

1

—

13

—

7

B*4

—

—

1

3

1

3

B*3

—

—

—

1

—

13

Total B*

—

3

1

21

1

27

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

—

—

C*5

—

—

—

—

—

—

C*4

—

1

16

1

8

C*3

—

—

—

—

—

—

C*2

—

—

—

8

—

16

C*1

—

—

—

22

—

38

Total C*

—

—

1

46

1

62

D*5

—

—

—

—

—

—

D*4

—

—

—

—

—

—

D*3

—

—

—

3

—

—

D*2

—

—

—

—

—

—

Total D*

—

—

—

3

—

—

Sous-total

—

27

4

134

4

190

Total général

27

138

194

---

| 14.4.2005 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 96/335 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 96/335

---

État des recettes et dépenses de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2005

(2005/281/CE)

ÉTAT DES RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 18 600 000 | 18 000 000 | 17 090 000,— |
| | Total du titre 1 | 18 600 000 | 18 000 000 | 17 090 000,— |
| 5 |
| RECETTES DIVERSES |
| 5 0 | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES | — | — | 0,— |
| 5 2 | REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES | — | p.m. | 35 454,79 |
| 5 4 | RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES | p.m. | — | 0,— |
| 5 9 | AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE | p.m. | — | 247,38 |
| | Total du titre 5 | p.m. | p.m. | 35 702,17 |
| 6 |
| RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION |
| 6 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION | 220 000 | 80 000 | 45 919,95 |
| | Total du titre 6 | 220 000 | 80 000 | 45 919,95 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 18 820 000 | 18 080 000 | 17 171 622,12 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

18 600 000

18 000 000

17 090 000,—

Total du titre 1

18 600 000

18 000 000

17 090 000,—

5

RECETTES DIVERSES

5 0

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

—

—

0,—

5 2

REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES

—

p.m.

35 454,79

5 4

RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES

p.m.

—

0,—

5 9

AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

p.m.

—

247,38

Total du titre 5

p.m.

p.m.

35 702,17

6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION

6 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION

220 000

80 000

45 919,95

Total du titre 6

220 000

80 000

45 919,95

TOTAL GÉNÉRAL

18 820 000

18 080 000

17 171 622,12

TITRE 1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 1 0 |
| 1 0 0 | Subvention de la Communauté européenne | 18 600 000 | 18 000 000 | 17 090 000,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 0 | 18 600 000 | 18 000 000 | 17 090 000,— |
| | Total du titre 1 | 18 600 000 | 18 000 000 | 17 090 000,— |
| CHAPITRE 1 0 — SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

CHAPITRE 1 0

1 0 0

Subvention de la Communauté européenne

18 600 000

18 000 000

17 090 000,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 0

18 600 000

18 000 000

17 090 000,—

Total du titre 1

18 600 000

18 000 000

17 090 000,—

CHAPITRE 1 0 — SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

CHAPITRE 1 0 —SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1 0 0Subvention de la Communauté européenne

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| 18 600 000 | 18 000 000 | 17 090 000,— |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

18 600 000

18 000 000

17 090 000,—

Commentaires

Règlement (CEE) no 1365/75 du Conseil du 26 mai 1975 concernant la création d'une Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (JO L 139 du 30.5.1975, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) no 1947/93 (JO L 181 du 23.7.1993, p. 13).

Conformément aux dispositions de l'article 15, paragraphe 2, de ce règlement, une subvention destinée à la Fondation est inscrite au budget général pour l'Union européenne. La recette inscrite correspond à la subvention prévue (article B3-4 2 0 de l'état des recettes et dépenses de la section III «Commission» du budget général).

TITRE 5

RECETTES DIVERSES

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 5 0 |
| 5 0 0 | Produit de la vente de biens meubles et immeubles | — | — | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 5 0 | — | — | 0,— |
| CHAPITRE 5 2 |
| 5 2 0 | Revenus de fonds placés, intérêts bancaires et autres | — | p.m. | 35 454,79 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 5 2 | — | p.m. | 35 454,79 |
| CHAPITRE 5 4 |
| 5 4 0 | Recettes diverses donnant lieu à réemploi et non utilisées | p.m. | — | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 5 4 | p.m. | — | 0,— |
| CHAPITRE 5 9 |
| 5 9 0 | Autres recettes provenant de la gestion administrative | p.m. | — | 247,38 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 5 9 | p.m. | — | 247,38 |
| | Total du titre 5 | p.m. | p.m. | 35 702,17 |
| CHAPITRE 5 0 — PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES
  CHAPITRE 5 2 — REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES
  CHAPITRE 5 4 — RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES
  CHAPITRE 5 9 — AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

CHAPITRE 5 0

5 0 0

Produit de la vente de biens meubles et immeubles

—

—

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 5 0

—

—

0,—

CHAPITRE 5 2

5 2 0

Revenus de fonds placés, intérêts bancaires et autres

—

p.m.

35 454,79

TOTAL DU CHAPITRE 5 2

—

p.m.

35 454,79

CHAPITRE 5 4

5 4 0

Recettes diverses donnant lieu à réemploi et non utilisées

p.m.

—

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 5 4

p.m.

—

0,—

CHAPITRE 5 9

5 9 0

Autres recettes provenant de la gestion administrative

p.m.

—

247,38

TOTAL DU CHAPITRE 5 9

p.m.

—

247,38

Total du titre 5

p.m.

p.m.

35 702,17

CHAPITRE 5 0 — PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

CHAPITRE 5 2 — REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES

CHAPITRE 5 4 — RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES

CHAPITRE 5 9 — AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

CHAPITRE 5 0 —PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

5 0 0Produit de la vente de biens meubles et immeubles

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

—

—

0,—

CHAPITRE 5 2 —REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES

5 2 0Revenus de fonds placés, intérêts bancaires et autres

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 35 454,79 |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

—

p.m.

35 454,79

CHAPITRE 5 4 —RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES

5 4 0Recettes diverses donnant lieu à réemploi et non utilisées

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

p.m.

—

0,—

CHAPITRE 5 9 —AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

5 9 0Autres recettes provenant de la gestion administrative

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 247,38 |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

p.m.

—

247,38

TITRE 6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 6 0 |
| 6 0 0 | Recettes provenant de services prestés contre rémunération | 215 000 | 80 000 | 42 031,42 |
| 6 0 2 | Recettes provenant de la vente des publications | 1 000 | — | 3 888,53 |
| 6 0 3 | Produit de la location et de la sous-location de biens immeubles | 4 000 | — | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 6 0 | 220 000 | 80 000 | 45 919,95 |
| | Total du titre 6 | 220 000 | 80 000 | 45 919,95 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 18 820 000 | 18 080 000 | 17 171 622,12 |
| CHAPITRE 6 0 — RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

CHAPITRE 6 0

6 0 0

Recettes provenant de services prestés contre rémunération

215 000

80 000

42 031,42

6 0 2

Recettes provenant de la vente des publications

1 000

—

3 888,53

6 0 3

Produit de la location et de la sous-location de biens immeubles

4 000

—

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 6 0

220 000

80 000

45 919,95

Total du titre 6

220 000

80 000

45 919,95

TOTAL GÉNÉRAL

18 820 000

18 080 000

17 171 622,12

CHAPITRE 6 0 — RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION

CHAPITRE 6 0 —RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION

6 0 0Recettes provenant de services prestés contre rémunération

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| 215 000 | 80 000 | 42 031,42 |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

215 000

80 000

42 031,42

6 0 2Recettes provenant de la vente des publications

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | — | 3 888,53 |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

1 000

—

3 888,53

6 0 3Produit de la location et de la sous-location de biens immeubles

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | — | 0,— |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

4 000

—

0,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 9 265 000 | 8 888 000 | 8 542 114,61 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 340 000 | 420 000 | 362 600,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL | 95 000 | 142 000 | 134 395,21 |
| | Total du titre 1 | 9 700 000 | 9 450 000 | 9 039 109,82 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 530 000 | 695 000 | 451 226,32 |
| 2 1 | LOYERS | 7 000 | 7 000 | 7 000,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 599 000 | 729 000 | 547 028,28 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 57 000 | 84 000 | 61 524,12 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 107 000 | 115 000 | 125 079,68 |
| | Total du titre 2 | 1 300 000 | 1 630 000 | 1 191 858,40 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 7 820 000 | 7 000 000 | 6 547 971,76 |
| | Total du titre 3 | 7 820 000 | 7 000 000 | 6 547 971,76 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 18 820 000 | 18 080 000 | 16 778 939,98 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

9 265 000

8 888 000

8 542 114,61

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

340 000

420 000

362 600,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL

95 000

142 000

134 395,21

Total du titre 1

9 700 000

9 450 000

9 039 109,82

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

530 000

695 000

451 226,32

2 1

LOYERS

7 000

7 000

7 000,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

599 000

729 000

547 028,28

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

57 000

84 000

61 524,12

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

107 000

115 000

125 079,68

Total du titre 2

1 300 000

1 630 000

1 191 858,40

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

7 820 000

7 000 000

6 547 971,76

Total du titre 3

7 820 000

7 000 000

6 547 971,76

TOTAL GÉNÉRAL

18 820 000

18 080 000

16 778 939,98

TITRE 1

PERSONNEL

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 1 1 |
| 1 1 0 |
| Agents occupant un emploi prévu au tableau des effectifs |
| 1 1 0 0 | Traitements de base | 4 900 000 | 4 620 000 | 4 533 317,58 |
| 1 1 0 1 | Allocations familiales | 686 000 | 661 000 | 578 820,— |
| 1 1 0 2 | Indemnités de dépaysement | 588 000 | 562 000 | 553 553,04 |
| 1 1 0 3 | Indemnités de secrétariat | 51 000 | 50 000 | 45 410,39 |
| | Total de l'article 1 1 0 | 6 225 000 | 5 893 000 | 5 711 101,01 |
| 1 1 2 | Perfectionnement professionnel du personnel, cours de langue, recyclage et information du personnel | 160 000 | 120 000 | 51 930,64 |
| 1 1 3 |
| Cotisations patronales à la sécurité sociale |
| 1 1 3 0 | Couverture des risques de maladie | 167 000 | 160 000 | 159 993,91 |
| 1 1 3 1 | Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle | 54 000 | 52 000 | 40 593,68 |
| 1 1 3 2 | Couverture du risque de chômage | 39 000 | 38 000 | 37 641,59 |
| | Total de l'article 1 1 3 | 260 000 | 250 000 | 238 229,18 |
| 1 1 4 |
| Allocations et indemnités diverses |
| 1 1 4 1 | Frais de voyage à l'occasion du congé annuel | 140 000 | 215 000 | 178 748,62 |
| 1 1 4 5 | Indemnité spéciale pour les comptables et les régisseurs d'avances | — | 1 000 | 0,— |
| | Total de l'article 1 1 4 | 140 000 | 216 000 | 178 748,62 |
| 1 1 5 | Heures supplémentaires | 10 000 | 20 000 | 15 871,43 |
| 1 1 7 |
| Prestations d'appoint |
| 1 1 7 5 | Personnel intérimaire, autres services et travaux de traduction et de dactylographie à confier à l'extérieur | 500 000 | 350 000 | 513 389,85 |
| 1 1 7 6 | Fonctionnaires détachés par les institutions des États membres | 290 000 | 300 000 | 197 610,19 |
| 1 1 7 7 | Stagiaires | 50 000 | 22 000 | 12 267,52 |
| | Total de l'article 1 1 7 | 840 000 | 672 000 | 723 267,56 |
| 1 1 8 |
| Indemnités et frais relatifs à l'entrée en fonction, à la cessation de fonctions et aux mutations |
| 1 1 8 0 | Frais divers de recrutement | 100 000 | 140 000 | 129 265,67 |
| 1 1 8 1 | Frais de voyage (y compris ceux des membres de la famille) | 8 000 | 5 000 | 6 504,96 |
| 1 1 8 2 | Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation | 130 000 | 109 000 | 129 705,49 |
| 1 1 8 3 | Frais de déménagement | 100 000 | 50 000 | 46 181,32 |
| 1 1 8 4 | Indemnités journalières temporaires | 65 000 | 40 000 | 23 888,24 |
| | Total de l'article 1 1 8 | 403 000 | 344 000 | 335 545,68 |
| 1 1 9 | Coefficients correcteurs | 1 227 000 | 1 373 000 | 1 287 420,49 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 1 | 9 265 000 | 8 888 000 | 8 542 114,61 |
| CHAPITRE 1 3 |
| 1 3 0 | Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires | 340 000 | 420 000 | 362 600,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 3 | 340 000 | 420 000 | 362 600,— |
| CHAPITRE 1 4 |
| 1 4 0 | Restaurants et cantines | 50 000 | 110 000 | 92 774,91 |
| 1 4 1 | Service médical | 20 000 | 15 000 | 12 475,83 |
| 1 4 2 | Autres interventions sociales | 15 000 | 10 000 | 22 731,98 |
| 1 4 3 | Frais de réception et de représentation | 10 000 | 7 000 | 6 412,49 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 4 | 95 000 | 142 000 | 134 395,21 |
| | Total du titre 1 | 9 700 000 | 9 450 000 | 9 039 109,82 |
| CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ
  CHAPITRE 1 3 — MISSIONS ET DÉPLACEMENTS
  CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

CHAPITRE 1 1

1 1 0

Agents occupant un emploi prévu au tableau des effectifs

1 1 0 0

Traitements de base

4 900 000

4 620 000

4 533 317,58

1 1 0 1

Allocations familiales

686 000

661 000

578 820,—

1 1 0 2

Indemnités de dépaysement

588 000

562 000

553 553,04

1 1 0 3

Indemnités de secrétariat

51 000

50 000

45 410,39

Total de l'article 1 1 0

6 225 000

5 893 000

5 711 101,01

1 1 2

Perfectionnement professionnel du personnel, cours de langue, recyclage et information du personnel

160 000

120 000

51 930,64

1 1 3

Cotisations patronales à la sécurité sociale

1 1 3 0

Couverture des risques de maladie

167 000

160 000

159 993,91

1 1 3 1

Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle

54 000

52 000

40 593,68

1 1 3 2

Couverture du risque de chômage

39 000

38 000

37 641,59

Total de l'article 1 1 3

260 000

250 000

238 229,18

1 1 4

Allocations et indemnités diverses

1 1 4 1

Frais de voyage à l'occasion du congé annuel

140 000

215 000

178 748,62

1 1 4 5

Indemnité spéciale pour les comptables et les régisseurs d'avances

—

1 000

0,—

Total de l'article 1 1 4

140 000

216 000

178 748,62

1 1 5

Heures supplémentaires

10 000

20 000

15 871,43

1 1 7

Prestations d'appoint

1 1 7 5

Personnel intérimaire, autres services et travaux de traduction et de dactylographie à confier à l'extérieur

500 000

350 000

513 389,85

1 1 7 6

Fonctionnaires détachés par les institutions des États membres

290 000

300 000

197 610,19

1 1 7 7

Stagiaires

50 000

22 000

12 267,52

Total de l'article 1 1 7

840 000

672 000

723 267,56

1 1 8

Indemnités et frais relatifs à l'entrée en fonction, à la cessation de fonctions et aux mutations

1 1 8 0

Frais divers de recrutement

100 000

140 000

129 265,67

1 1 8 1

Frais de voyage (y compris ceux des membres de la famille)

8 000

5 000

6 504,96

1 1 8 2

Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation

130 000

109 000

129 705,49

1 1 8 3

Frais de déménagement

100 000

50 000

46 181,32

1 1 8 4

Indemnités journalières temporaires

65 000

40 000

23 888,24

Total de l'article 1 1 8

403 000

344 000

335 545,68

1 1 9

Coefficients correcteurs

1 227 000

1 373 000

1 287 420,49

TOTAL DU CHAPITRE 1 1

9 265 000

8 888 000

8 542 114,61

CHAPITRE 1 3

1 3 0

Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires

340 000

420 000

362 600,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 3

340 000

420 000

362 600,—

CHAPITRE 1 4

1 4 0

Restaurants et cantines

50 000

110 000

92 774,91

1 4 1

Service médical

20 000

15 000

12 475,83

1 4 2

Autres interventions sociales

15 000

10 000

22 731,98

1 4 3

Frais de réception et de représentation

10 000

7 000

6 412,49

TOTAL DU CHAPITRE 1 4

95 000

142 000

134 395,21

Total du titre 1

9 700 000

9 450 000

9 039 109,82

CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ

CHAPITRE 1 3 — MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL

CHAPITRE 1 1 —PERSONNEL EN ACTIVITÉ

1 1 0Agents occupant un emploi prévu au tableau des effectifs

1 1 0 0Traitements de base

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 900 000 | 4 620 000 | 4 533 317,58 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

4 900 000

4 620 000

4 533 317,58

Commentaires

Ce crédit est destiné au paiement des traitements de base, calculés compte tenu du tableau des effectifs joint au présent état.

1 1 0 1Allocations familiales

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 686 000 | 661 000 | 578 820,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

686 000

661 000

578 820,—

Commentaires

Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1860/76 du Conseil du 29 juin 1976 portant fixation du régime applicable au personnel de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (JO L 214 du 6.8.1976, p. 24), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (Euratom, CECA, CEE) no 680/87 (JO L 72 du 14.3.1987, p. 15), et notamment les articles 6 à 8 de son annexe IV.

Les allocations familiales comprennent:

| — | l'allocation de foyer égale à 5 % du traitement de base, |
| --- | --- |

—

l'allocation de foyer égale à 5 % du traitement de base,

| — | l'allocation pour enfant à charge, |
| --- | --- |

—

l'allocation pour enfant à charge,

| — | l'allocation scolaire. |
| --- | --- |

—

l'allocation scolaire.

1 1 0 2Indemnités de dépaysement

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 588 000 | 562 000 | 553 553,04 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

588 000

562 000

553 553,04

Commentaires

Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1860/76 du Conseil du 29 juin 1976 portant fixation du régime applicable au personnel de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (JO L 214 du 6.8.1976, p. 24), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (Euratom, CECA, CEE) no 680/87 (JO L 72 du 14.3.1987, p. 15), et notamment l'article 10 de son annexe IV.

L'indemnité de dépaysement est égale à 16 % du montant total du traitement de base ainsi que de l'allocation de foyer et de l'allocation pour enfant à charge.

1 1 0 3Indemnités de secrétariat

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | 50 000 | 45 410,39 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

51 000

50 000

45 410,39

1 1 2Perfectionnement professionnel du personnel, cours de langue, recyclage et information du personnel

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 120 000 | 51 930,64 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

160 000

120 000

51 930,64

1 1 3Cotisations patronales à la sécurité sociale

Commentaires

Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1860/76 du Conseil du 29 juin 1976 portant fixation du régime applicable au personnel de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (JO L 214 du 6.8.1976, p. 24), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (Euratom, CECA, CEE) no 680/87 (JO L 72 du 14.3.1987, p. 15), et notamment son article 38, paragraphes 1 et 2.

1 1 3 0Couverture des risques de maladie

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 167 000 | 160 000 | 159 993,91 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

167 000

160 000

159 993,91

1 1 3 1Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 54 000 | 52 000 | 40 593,68 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

54 000

52 000

40 593,68

1 1 3 2Couverture du risque de chômage

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 39 000 | 38 000 | 37 641,59 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

39 000

38 000

37 641,59

Commentaires

Le problème de l'assurance chômage pour le personnel de la Fondation est examiné en ce moment par le Conseil.

1 1 4Allocations et indemnités diverses

1 1 4 1Frais de voyage à l'occasion du congé annuel

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 215 000 | 178 748,62 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

140 000

215 000

178 748,62

Commentaires

Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1860/76 du Conseil du 29 juin 1976 portant fixation du régime applicable au personnel de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (JO L 214 du 6.8.1976, p. 24), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (Euratom, CECA, CEE) no 680/87 (JO L 72 du 14.3.1987, p. 15), et notamment l'article 15 de son annexe IV.

1 1 4 5Indemnité spéciale pour les comptables et les régisseurs d'avances

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 1 000 | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

—

1 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités spéciales prévues pour les comptables et les régisseurs d'avances par le règlement portant dispositions financières applicables à la Fondation.

1 1 5Heures supplémentaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 20 000 | 15 871,43 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

10 000

20 000

15 871,43

Commentaires

Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1860/76 du Conseil du 29 juin 1976 portant fixation du régime applicable au personnel de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (JO L 214 du 6.8.1976, p. 24), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (Euratom, CECA, CEE) no 680/87 (JO L 72 du 14.3.1987, p. 15), et notamment son annexe II.

Le personnel des catégories C et D reçoit une rémunération pour les heures supplémentaires prestées, qui peut être une indemnité forfaitaire ou un salaire au barème horaire applicable.

1 1 7Prestations d'appoint

1 1 7 5Personnel intérimaire, autres services et travaux de traduction et de dactylographie à confier à l'extérieur

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 350 000 | 513 389,85 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

500 000

350 000

513 389,85

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais occasionnés par l'emploi d'intérimaires et les frais de traduction, de reproduction (plans, dessins, graphiques) et de travaux de dactylographie confiés à l'extérieur.

1 1 7 6Fonctionnaires détachés par les institutions des États membres

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 290 000 | 300 000 | 197 610,19 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

290 000

300 000

197 610,19

Commentaires

Ce crédit est destiné à permettre à la Fondation d'organiser un programme d'échanges de fonctionnaires des États membres et de personnes nommées par les partenaires sociaux, tel qu'il a été décidé par la direction de la Fondation en consultation avec le conseil d'administration.

1 1 7 7Stagiaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 22 000 | 12 267,52 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

50 000

22 000

12 267,52

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses occasionnées par la formation administrative pratique de jeunes diplômés ainsi que les stages courts destinés aux fonctionnaires des États membres et aux personnes nommées par les partenaires sociaux.

1 1 8Indemnités et frais relatifs à l'entrée en fonction, à la cessation de fonctions et aux mutations

1 1 8 0Frais divers de recrutement

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 140 000 | 129 265,67 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

100 000

140 000

129 265,67

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage et de séjour de candidats convoqués pour pourvoir à un emploi vacant, ainsi que les frais des examens médicaux d'embauche.

1 1 8 1Frais de voyage (y compris ceux des membres de la famille)

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 5 000 | 6 504,96 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

8 000

5 000

6 504,96

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le remboursement des frais de voyage dus aux agents à l'occasion de leur entrée en fonctions, de leur départ ou de leur mutation.

Il couvre également les frais de voyage des membres de la famille.

1 1 8 2Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 109 000 | 129 705,49 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

130 000

109 000

129 705,49

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir:

| — | l'indemnité d'installation (affectée du coefficient correcteur), |
| --- | --- |

—

l'indemnité d'installation (affectée du coefficient correcteur),

| — | l'indemnité de réinstallation (affectée du coefficient correcteur), |
| --- | --- |

—

l'indemnité de réinstallation (affectée du coefficient correcteur),

dues aux agents tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ou lors de leur affectation à un nouveau lieu de service ainsi que lors de la cessation définitive des fonctions suivie d'une réinstallation dans une autre localité.

1 1 8 3Frais de déménagement

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 50 000 | 46 181,32 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

100 000

50 000

46 181,32

Commentaires

Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1860/76 du Conseil du 29 juin 1976 portant fixation du régime applicable au personnel de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (JO L 214 du 6.8.1976, p. 24), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (Euratom, CECA, CEE) no 680/87 (JO L 72 du 14.3.1987, p. 15), et notamment l'article 16 de son annexe IV.

Ce crédit est destiné à couvrir le remboursement des frais de déménagement dus aux agents.

1 1 8 4Indemnités journalières temporaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 40 000 | 23 888,24 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

65 000

40 000

23 888,24

Commentaires

Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1860/76 du Conseil du 29 juin 1976 portant fixation du régime applicable au personnel de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (JO L 214 du 6.8.1976, p. 24), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (Euratom, CECA, CEE) no 680/87 (JO L 72 du 14.3.1987, p. 15), et notamment l'article 17 de son annexe IV.

Ce crédit est destiné au paiement des indemnités journalières temporaires dues aux agents.

1 1 9Coefficients correcteurs

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 227 000 | 1 373 000 | 1 287 420,49 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

1 227 000

1 373 000

1 287 420,49

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le paiement des coefficients correcteurs, etc.

CHAPITRE 1 3 —MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

1 3 0Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 340 000 | 420 000 | 362 600,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

340 000

420 000

362 600,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de missions et de déplacements du personnel de la Fondation.

CHAPITRE 1 4 —INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL

1 4 0Restaurants et cantines

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 110 000 | 92 774,91 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

50 000

110 000

92 774,91

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les achats de matériel de restaurant et la subvention des repas servis à la cantine.

1 4 1Service médical

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 15 000 | 12 475,83 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

20 000

15 000

12 475,83

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les examens médicaux annuels.

1 4 2Autres interventions sociales

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 10 000 | 22 731,98 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

15 000

10 000

22 731,98

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les interventions de la Fondation pour des actions sociales en faveur des agents.

1 4 3Frais de réception et de représentation

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 7 000 | 6 412,49 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

10 000

7 000

6 412,49

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de représentation.

TITRE 2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 1 | Assurances | 62 000 | 68 000 | 62 183,18 |
| 2 0 2 | Eau, gaz, électricité et chauffage | 61 000 | 77 000 | 65 000,— |
| 2 0 3 | Nettoyage et entretien | 185 000 | 182 000 | 183 836,18 |
| 2 0 4 | Aménagement des locaux | 89 000 | 170 000 | 70 208,44 |
| 2 0 5 | Sécurité et surveillance des immeubles | 57 000 | 68 000 | 69 998,52 |
| 2 0 9 | Autres dépenses afférentes aux immeubles | 76 000 | 130 000 | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | 530 000 | 695 000 | 451 226,32 |
| CHAPITRE 2 1 |
| 2 1 0 | Loyers | 7 000 | 7 000 | 7 000,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 1 | 7 000 | 7 000 | 7 000,— |
| CHAPITRE 2 2 |
| 2 2 0 |
| Installations techniques et matériel bureautique |
| 2 2 0 0 | Premier équipement en matériel et installations techniques | 16 000 | 10 000 | 13 953,79 |
| 2 2 0 1 | Renouvellement de matériel et installations techniques | — | — | 0,— |
| 2 2 0 2 | Location de matériel et installations techniques | 32 000 | 26 000 | 30 000,— |
| 2 2 0 3 | Entretien, utilisation et réparation de matériel et installations techniques | 69 000 | 65 000 | 57 974,47 |
| 2 2 0 4 | Matériel bureautique | 370 000 | 544 000 | 339 301,64 |
| | Total de l'article 2 2 0 | 487 000 | 645 000 | 441 229,90 |
| 2 2 1 |
| Mobilier |
| 2 2 1 0 | Premier équipement en mobilier | 5 000 | 15 000 | 54 566,80 |
| 2 2 1 1 | Renouvellement de mobilier | p.m. | — | 1 728,— |
| 2 2 1 3 | Entretien, utilisation et réparation de mobilier | — | — | 0,— |
| | Total de l'article 2 2 1 | 5 000 | 15 000 | 56 294,80 |
| 2 2 3 |
| Matériel de transport |
| 2 2 3 1 | Renouvellement de matériel de transport | 25 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 3 | Entretien, utilisation et réparation de matériel de transport | 1 000 | 4 000 | 2 552,35 |
| | Total de l'article 2 2 3 | 26 000 | 4 000 | 2 552,35 |
| 2 2 5 |
| Dépenses de documentation et de bibliothèque |
| 2 2 5 0 | Fonds de bibliothèque, achats de livres | 30 000 | 25 000 | 20 978,79 |
| 2 2 5 2 | Abonnements aux journaux et périodiques | 25 000 | 20 000 | 16 996,26 |
| 2 2 5 5 | Abonnements aux services d'information rapide sur écran | 26 000 | 20 000 | 8 976,18 |
| | Total de l'article 2 2 5 | 81 000 | 65 000 | 46 951,23 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 2 | 599 000 | 729 000 | 547 028,28 |
| CHAPITRE 2 3 |
| 2 3 0 | Papeterie et fournitures de bureau | 36 000 | 30 000 | 26 997,22 |
| 2 3 2 |
| Charges financières |
| 2 3 2 0 | Frais bancaires | 8 000 | 30 000 | 22 883,31 |
| | Total de l'article 2 3 2 | 8 000 | 30 000 | 22 883,31 |
| 2 3 5 | Tenues de service et vêtements de travail | 3 000 | 3 000 | 2 885,04 |
| 2 3 9 |
| Autres dépenses de fonctionnement |
| 2 3 9 0 | Publications | 9 000 | 20 000 | 8 643,60 |
| 2 3 9 4 | Menues dépenses | 1 000 | 1 000 | 114,95 |
| | Total de l'article 2 3 9 | 10 000 | 21 000 | 8 758,55 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 3 | 57 000 | 84 000 | 61 524,12 |
| CHAPITRE 2 4 |
| 2 4 0 | Affranchissement de correspondance et frais de port | 37 000 | 35 000 | 32 990,47 |
| 2 4 1 | Téléphone, télégraphe, télex, radio, télévision | 70 000 | 80 000 | 92 089,21 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 4 | 107 000 | 115 000 | 125 079,68 |
| | Total du titre 2 | 1 300 000 | 1 630 000 | 1 191 858,40 |
| CHAPITRE 2 0 — LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES
  CHAPITRE 2 1 — LOYERS
  CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES
  CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT
  CHAPITRE 2 4 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

CHAPITRE 2 0

2 0 1

Assurances

62 000

68 000

62 183,18

2 0 2

Eau, gaz, électricité et chauffage

61 000

77 000

65 000,—

2 0 3

Nettoyage et entretien

185 000

182 000

183 836,18

2 0 4

Aménagement des locaux

89 000

170 000

70 208,44

2 0 5

Sécurité et surveillance des immeubles

57 000

68 000

69 998,52

2 0 9

Autres dépenses afférentes aux immeubles

76 000

130 000

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

530 000

695 000

451 226,32

CHAPITRE 2 1

2 1 0

Loyers

7 000

7 000

7 000,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 1

7 000

7 000

7 000,—

CHAPITRE 2 2

2 2 0

Installations techniques et matériel bureautique

2 2 0 0

Premier équipement en matériel et installations techniques

16 000

10 000

13 953,79

2 2 0 1

Renouvellement de matériel et installations techniques

—

—

0,—

2 2 0 2

Location de matériel et installations techniques

32 000

26 000

30 000,—

2 2 0 3

Entretien, utilisation et réparation de matériel et installations techniques

69 000

65 000

57 974,47

2 2 0 4

Matériel bureautique

370 000

544 000

339 301,64

Total de l'article 2 2 0

487 000

645 000

441 229,90

2 2 1

Mobilier

2 2 1 0

Premier équipement en mobilier

5 000

15 000

54 566,80

2 2 1 1

Renouvellement de mobilier

p.m.

—

1 728,—

2 2 1 3

Entretien, utilisation et réparation de mobilier

—

—

0,—

Total de l'article 2 2 1

5 000

15 000

56 294,80

2 2 3

Matériel de transport

2 2 3 1

Renouvellement de matériel de transport

25 000

p.m.

0,—

2 2 3 3

Entretien, utilisation et réparation de matériel de transport

1 000

4 000

2 552,35

Total de l'article 2 2 3

26 000

4 000

2 552,35

2 2 5

Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 5 0

Fonds de bibliothèque, achats de livres

30 000

25 000

20 978,79

2 2 5 2

Abonnements aux journaux et périodiques

25 000

20 000

16 996,26

2 2 5 5

Abonnements aux services d'information rapide sur écran

26 000

20 000

8 976,18

Total de l'article 2 2 5

81 000

65 000

46 951,23

TOTAL DU CHAPITRE 2 2

599 000

729 000

547 028,28

CHAPITRE 2 3

2 3 0

Papeterie et fournitures de bureau

36 000

30 000

26 997,22

2 3 2

Charges financières

2 3 2 0

Frais bancaires

8 000

30 000

22 883,31

Total de l'article 2 3 2

8 000

30 000

22 883,31

2 3 5

Tenues de service et vêtements de travail

3 000

3 000

2 885,04

2 3 9

Autres dépenses de fonctionnement

2 3 9 0

Publications

9 000

20 000

8 643,60

2 3 9 4

Menues dépenses

1 000

1 000

114,95

Total de l'article 2 3 9

10 000

21 000

8 758,55

TOTAL DU CHAPITRE 2 3

57 000

84 000

61 524,12

CHAPITRE 2 4

2 4 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

37 000

35 000

32 990,47

2 4 1

Téléphone, télégraphe, télex, radio, télévision

70 000

80 000

92 089,21

TOTAL DU CHAPITRE 2 4

107 000

115 000

125 079,68

Total du titre 2

1 300 000

1 630 000

1 191 858,40

CHAPITRE 2 0 — LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

CHAPITRE 2 1 — LOYERS

CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

CHAPITRE 2 4 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

CHAPITRE 2 0 —LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 0 1Assurances

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 62 000 | 68 000 | 62 183,18 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

62 000

68 000

62 183,18

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les contrats d'assurances relatifs à l'immeuble.

2 0 2Eau, gaz, électricité et chauffage

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 61 000 | 77 000 | 65 000,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

61 000

77 000

65 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les consommations de ces postes pour l'exercice.

2 0 3Nettoyage et entretien

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 185 000 | 182 000 | 183 836,18 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

185 000

182 000

183 836,18

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'entretien des bureaux de la Fondation.

2 0 4Aménagement des locaux

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 89 000 | 170 000 | 70 208,44 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

89 000

170 000

70 208,44

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'aménagement des bureaux de la Fondation, et en particulier l'achèvement de l'aménagement du nouvel immeuble.

2 0 5Sécurité et surveillance des immeubles

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 57 000 | 68 000 | 69 998,52 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

57 000

68 000

69 998,52

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de sécurité et de surveillance des bureaux de la Fondation.

2 0 9Autres dépenses afférentes aux immeubles

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 76 000 | 130 000 | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

76 000

130 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les autres dépenses courantes en matière d'immeubles non spécialement prévues, notamment taxes et voirie, assainissement, enlèvement d'ordures, etc.

CHAPITRE 2 1 —LOYERS

2 1 0Loyers

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | 7 000,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

7 000

7 000

7 000,—

Commentaires

Cet article est destiné à couvrir le loyer d'un «bureau de passage» pour la Fondation à Bruxelles.

CHAPITRE 2 2 —BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 2 0Installations techniques et matériel bureautique

2 2 0 0Premier équipement en matériel et installations techniques

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 10 000 | 13 953,79 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

16 000

10 000

13 953,79

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'acquisition de matériel et d'installations techniques.

2 2 0 1Renouvellement de matériel et installations techniques

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

—

—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le remplacement de matériel et d'installations techniques.

2 2 0 2Location de matériel et installations techniques

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 32 000 | 26 000 | 30 000,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

32 000

26 000

30 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la location du matériel et des installations techniques.

2 2 0 3Entretien, utilisation et réparation de matériel et installations techniques

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 69 000 | 65 000 | 57 974,47 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

69 000

65 000

57 974,47

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'entretien du matériel et des installations techniques.

2 2 0 4Matériel bureautique

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 370 000 | 544 000 | 339 301,64 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

370 000

544 000

339 301,64

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat, la location et l'entretien du matériel bureautique.

2 2 1Mobilier

2 2 1 0Premier équipement en mobilier

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 15 000 | 54 566,80 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

5 000

15 000

54 566,80

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat de mobilier pour le personnel et l'équipement de salles de réunions.

2 2 1 1Renouvellement de mobilier

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 1 728,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

—

1 728,—

2 2 1 3Entretien, utilisation et réparation de mobilier

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

—

—

0,—

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir les frais d'entretien et de réparation du mobilier.

2 2 3Matériel de transport

2 2 3 1Renouvellement de matériel de transport

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | p.m. | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

25 000

p.m.

0,—

2 2 3 3Entretien, utilisation et réparation de matériel de transport

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 4 000 | 2 552,35 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

1 000

4 000

2 552,35

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'exploitation des véhicules de la Fondation.

2 2 5Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 5 0Fonds de bibliothèque, achats de livres

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 25 000 | 20 978,79 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

30 000

25 000

20 978,79

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les acquisitions d'ouvrages, documents et autres publications non périodiques nécessaires à la Fondation.

2 2 5 2Abonnements aux journaux et périodiques

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 16 996,26 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

25 000

20 000

16 996,26

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'abonnement aux journaux, périodiques spécialisés, journaux officiels, documents parlementaires, bulletins divers et autres publications spécialisées.

2 2 5 5Abonnements aux services d'information rapide sur écran

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 20 000 | 8 976,18 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

26 000

20 000

8 976,18

Commentaires

Ce crédit est destiné à permettre à la Fondation l'accès aux bases de données en direct.

CHAPITRE 2 3 —DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

2 3 0Papeterie et fournitures de bureau

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | 30 000 | 26 997,22 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

36 000

30 000

26 997,22

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'achat de papier, enveloppes, fournitures de bureau et produits consommables pour les appareils de reproduction.

2 3 2Charges financières

2 3 2 0Frais bancaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 30 000 | 22 883,31 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

8 000

30 000

22 883,31

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais bancaires (commissions, taux d'escompte).

2 3 5Tenues de service et vêtements de travail

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 2 885,04 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

3 000

3 000

2 885,04

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat, l'entretien et le nettoyage des tenues de service et des vêtements de travail.

2 3 9Autres dépenses de fonctionnement

2 3 9 0Publications

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 20 000 | 8 643,60 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

9 000

20 000

8 643,60

Commentaires

Règlement (CEE) no 1417/76 du Conseil du 1er juin 1976 portant dispositions financières applicables à la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (JO L 164 du 24.6.1976, p. 16), tel que modifié par le règlement (CEE) no 1949/93 (JO L 181 du 23.7.1993, p. 26).

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de publication, notamment ceux nécessaires pour la publication au Journal officiel de l'Union européenne de l'état des recettes et des dépenses de la Fondation conformément aux dispositions de l'article 14 second alinéa des dispositions financières.

2 3 9 4Menues dépenses

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 114,95 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

1 000

1 000

114,95

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir d'autres dépenses de fonctionnement non spécialement prévues.

CHAPITRE 2 4 —AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

2 4 0Affranchissement de correspondance et frais de port

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 35 000 | 32 990,47 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

37 000

35 000

32 990,47

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'affranchissement et de port, y compris l'envoi de colis postaux et autres.

2 4 1Téléphone, télégraphe, télex, radio, télévision

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 80 000 | 92 089,21 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

70 000

80 000

92 089,21

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais fixes d'abonnement, les frais de communications et de messages, les redevances d'entretien, la réparation et l'entretien du matériel.

TITRE 3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 3 0 |
| 3 0 0 | Constitution d'une documentation opérationnelle | 470 000 | 510 000 | 485 087,83 |
| 3 0 1 |
| Diffusion des connaissances |
| 3 0 1 0 | Publication de résultats d'études | 1 000 000 | 760 000 | 663 090,92 |
| 3 0 1 1 | Publication du rapport annuel | — | 14 000 | 11 310,30 |
| 3 0 1 2 | Activités de marketing et de promotion | 300 000 | 315 000 | 224 292,74 |
| | Total de l'article 3 0 1 | 1 300 000 | 1 089 000 | 898 693,96 |
| 3 0 2 | Participation à des congrès et manifestations publiques | — | 18 000 | 10 000,— |
| 3 0 3 | Études et projets pilotes concernant les conditions de vie et de travail | 4 400 000 | 3 520 000 | 3 467 407,97 |
| 3 0 4 |
| Dépenses relatives aux réunions (conseil d'administration, comités d'experts, séminaires, colloques, réunions de coordination, etc.) et frais d'interprétation y afférents |
| 3 0 4 0 | Frais généraux de réunion | 950 000 | 960 000 | 888 949,65 |
| 3 0 4 1 | Frais d'interprétation | 150 000 | 130 000 | 183 000,— |
| 3 0 4 2 | Réunions du conseil d'administration | 150 000 | 220 000 | 164 901,51 |
| 3 0 4 3 | Réunions du comité d'experts | — | 10 000 | 9 494,28 |
| | Total de l'article 3 0 4 | 1 250 000 | 1 320 000 | 1 246 345,44 |
| 3 0 5 | Traduction des rapports d'études et des documents de travail destinés aux séminaires, réunions de coordination, colloques, etc. | 400 000 | 543 000 | 440 436,56 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 0 | 7 820 000 | 7 000 000 | 6 547 971,76 |
| | Total du titre 3 | 7 820 000 | 7 000 000 | 6 547 971,76 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 18 820 000 | 18 080 000 | 16 778 939,98 |
| CHAPITRE 3 0 — DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

CHAPITRE 3 0

3 0 0

Constitution d'une documentation opérationnelle

470 000

510 000

485 087,83

3 0 1

Diffusion des connaissances

3 0 1 0

Publication de résultats d'études

1 000 000

760 000

663 090,92

3 0 1 1

Publication du rapport annuel

—

14 000

11 310,30

3 0 1 2

Activités de marketing et de promotion

300 000

315 000

224 292,74

Total de l'article 3 0 1

1 300 000

1 089 000

898 693,96

3 0 2

Participation à des congrès et manifestations publiques

—

18 000

10 000,—

3 0 3

Études et projets pilotes concernant les conditions de vie et de travail

4 400 000

3 520 000

3 467 407,97

3 0 4

Dépenses relatives aux réunions (conseil d'administration, comités d'experts, séminaires, colloques, réunions de coordination, etc.) et frais d'interprétation y afférents

3 0 4 0

Frais généraux de réunion

950 000

960 000

888 949,65

3 0 4 1

Frais d'interprétation

150 000

130 000

183 000,—

3 0 4 2

Réunions du conseil d'administration

150 000

220 000

164 901,51

3 0 4 3

Réunions du comité d'experts

—

10 000

9 494,28

Total de l'article 3 0 4

1 250 000

1 320 000

1 246 345,44

3 0 5

Traduction des rapports d'études et des documents de travail destinés aux séminaires, réunions de coordination, colloques, etc.

400 000

543 000

440 436,56

TOTAL DU CHAPITRE 3 0

7 820 000

7 000 000

6 547 971,76

Total du titre 3

7 820 000

7 000 000

6 547 971,76

TOTAL GÉNÉRAL

18 820 000

18 080 000

16 778 939,98

CHAPITRE 3 0 — DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

CHAPITRE 3 0 —DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0 0Constitution d'une documentation opérationnelle

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 470 000 | 510 000 | 485 087,83 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

470 000

510 000

485 087,83

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les achats d'ouvrages, l'établissement de fiches ou de catalogues ainsi que les travaux informatiques correspondants afin de permettre l'établissement d'un système de documentation sélective qui se rapporte notamment aux données actuelles, aux récents développements et aux recherches dans les domaines concernés par les programmes de travail de la Fondation.

3 0 1Diffusion des connaissances

3 0 1 0Publication de résultats d'études

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 760 000 | 663 090,92 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

1 000 000

760 000

663 090,92

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de publication de résultats d'études qui contribueront à l'exécution des programmes de travail de la Fondation.

3 0 1 1Publication du rapport annuel

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 14 000 | 11 310,30 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

—

14 000

11 310,30

3 0 1 2Activités de marketing et de promotion

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 315 000 | 224 292,74 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

300 000

315 000

224 292,74

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais des activités de marketing et de promotion relatives au travail de la Fondation (enquêtes, brochures, vidéos, affiches, etc.).

3 0 2Participation à des congrès et manifestations publiques

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 18 000 | 10 000,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

—

18 000

10 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la contribution de la Fondation aux travaux d'autres instituts ou fondations similaires.

3 0 3Études et projets pilotes concernant les conditions de vie et de travail

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 400 000 | 3 520 000 | 3 467 407,97 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

4 400 000

3 520 000

3 467 407,97

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le financement de contrats d'études et de projets spécifiques qui contribueront à la mise en œuvre du programme de travail de la Fondation en ce qui concerne les conditions de vie et de travail.

3 0 4Dépenses relatives aux réunions (conseil d'administration, comités d'experts, séminaires, colloques, réunions de coordination, etc.) et frais d'interprétation y afférents

3 0 4 0Frais généraux de réunion

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 960 000 | 888 949,65 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

950 000

960 000

888 949,65

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'organisation de séminaires, de colloques et de réunions de coordination et d'évaluation qui contribueront à l'exécution des programmes de travail de la Fondation.

3 0 4 1Frais d'interprétation

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 130 000 | 183 000,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

150 000

130 000

183 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'interprétation relatifs à l'organisation des réunions du conseil d'administration et du comité d'experts, des séminaires, colloques et réunions de coordination et d'évaluation qui contribueront aux programmes de travail de la Fondation.

3 0 4 2Réunions du conseil d'administration

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 220 000 | 164 901,51 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

150 000

220 000

164 901,51

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de fonctionnement du conseil d'administration, notamment les frais de déplacement et de subsistance et la location de locaux, le cas échéant.

3 0 4 3Réunions du comité d'experts

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 10 000 | 9 494,28 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

—

10 000

9 494,28

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de fonctionnement du comité d'experts, notamment les frais de déplacement et de subsistance et la location de locaux, le cas échéant.

3 0 5Traduction des rapports d'études et des documents de travail destinés aux séminaires, réunions de coordination, colloques, etc.

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 543 000 | 440 436,56 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

400 000

543 000

440 436,56

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la traduction, dans toutes les langues de la Communauté, des rapports d'études et des documents de travail destinés aux séminaires, colloques, réunions d'évaluation, etc.

---

Catégorie et grade

| Catégorie et grade | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- |
| Postes permanents | Postes permanents (1) |
| Directeur (A 2) | 1 | 1 |
| Directeur adjoint (A 3) | 1 | 1 |
| A 4 | 10 | 10 |
| A 5 | 9 | 10 |
| A 6 | 9 | 8 |
| A 7 | 2 | 2 |
| A 8 | 2 | 3 |
| Total | 34 | 35 |
| B 1 | 4 | 5 |
| B 2 | 6 | 7 |
| B 3 | 9 | 8 |
| B 4 | 2 | 1 |
| B 5 | 3 | 4 |
| Total | 24 | 25 |
| C 1 | 6 | 6 |
| C 2 | 10 | 12 |
| C 3 | 6 | 4 |
| C 4 | 8 | 8 |
| C 5 | 2 | 3 |
| Total | 32 | 33 |
| D 1 | 1 | 1 |
| D 2 | — | — |
| D 3 | — | — |
| Total | 1 | 1 |
| Total général | 91 | 94 |

2004

2005

Postes permanents

Postes permanents (1)

Directeur (A 2)

1

1

Directeur adjoint (A 3)

1

1

A 4

10

10

A 5

9

10

A 6

9

8

A 7

2

2

A 8

2

3

Total

34

35

B 1

4

5

B 2

6

7

B 3

9

8

B 4

2

1

B 5

3

4

Total

24

25

C 1

6

6

C 2

10

12

C 3

6

4

C 4

8

8

C 5

2

3

Total

32

33

D 1

1

1

D 2

—

—

D 3

—

—

Total

1

1

Total général

91

94

---

(1)  Du personnel supplémentaire est susceptible d’être engagé afin de compenser les postes pourvus par du personnel travaillant à temps partiel. Le nombre de personnes engagées à cette fin ne sera pas supérieur à celui des postes ainsi identifiés comme vacants dans chaque catégorie.

---

| 14.4.2005 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 96/365 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 96/365

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2005

(2005/282/CE)

ÉTAT DES RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| REDEVANCES PERÇUES |
| 1 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS | 77 455 000 | 67 000 000 | 57 943 700,— |
| | Total du titre 1 | 77 455 000 | 67 000 000 | 57 943 700,— |
| 2 |
| CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 2 0 | CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 29 100 000 | 28 500 000 | 22 009 700,— |
| | Total du titre 2 | 29 100 000 | 28 500 000 | 22 009 700,— |
| 3 |
| PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AGENCE |
| 3 0 | PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AGENCE | 530 000 | 573 000 | 486 000,— |
| | Total du titre 3 | 530 000 | 573 000 | 486 000,— |
| 5 |
| RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |
| 5 2 | REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | 2 775 000 | 2 586 000 | 2 153 037,37 |
| | Total du titre 5 | 2 775 000 | 2 586 000 | 2 153 037,37 |
| 6 |
| CONTRIBUTIONS AUX PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES ET RECETTES DE SERVICES |
| 6 0 | CONTRIBUTIONS AUX PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES ET RECETTES DE SERVICES | p.m. | 103 | 1 117 618,— |
| | Total du titre 6 | p.m. | 103 | 1 117 618,— |
| 7 |
| CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES |
| 7 0 | CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES | p.m. | — | 0,— |
| | Total du titre 7 | p.m. | — | 0,— |
| 9 |
| RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | 300 000 | 430 000 | 652 646,49 |
| | Total du titre 9 | 300 000 | 430 000 | 652 646,49 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 110 160 000 | 99 089 103 | 84 362 701,86 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

1

REDEVANCES PERÇUES

1 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS

77 455 000

67 000 000

57 943 700,—

Total du titre 1

77 455 000

67 000 000

57 943 700,—

2

CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

2 0

CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

29 100 000

28 500 000

22 009 700,—

Total du titre 2

29 100 000

28 500 000

22 009 700,—

3

PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AGENCE

3 0

PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AGENCE

530 000

573 000

486 000,—

Total du titre 3

530 000

573 000

486 000,—

5

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

5 2

REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

2 775 000

2 586 000

2 153 037,37

Total du titre 5

2 775 000

2 586 000

2 153 037,37

6

CONTRIBUTIONS AUX PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES ET RECETTES DE SERVICES

6 0

CONTRIBUTIONS AUX PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES ET RECETTES DE SERVICES

p.m.

103

1 117 618,—

Total du titre 6

p.m.

103

1 117 618,—

7

CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES

7 0

CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES

p.m.

—

0,—

Total du titre 7

p.m.

—

0,—

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

300 000

430 000

652 646,49

Total du titre 9

300 000

430 000

652 646,49

TOTAL GÉNÉRAL

110 160 000

99 089 103

84 362 701,86

TITRE 1

REDEVANCES PERÇUES

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 1 0 |
| 1 0 0 | Redevances perçues | 77 455 000 | 67 000 000 | 57 943 700,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 0 | 77 455 000 | 67 000 000 | 57 943 700,— |
| | Total du titre 1 | 77 455 000 | 67 000 000 | 57 943 700,— |
| CHAPITRE 1 0 — RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

CHAPITRE 1 0

1 0 0

Redevances perçues

77 455 000

67 000 000

57 943 700,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 0

77 455 000

67 000 000

57 943 700,—

Total du titre 1

77 455 000

67 000 000

57 943 700,—

CHAPITRE 1 0 — RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS

CHAPITRE 1 0 —RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS

1 0 0Redevances perçues

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| 77 455 000 | 67 000 000 | 57 943 700,— |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

77 455 000

67 000 000

57 943 700,—

Commentaires

Règlement (CE) no 297/95 du Conseil du 10 février 1995 concernant les redevances dues à l'Agence pour l'évaluation des médicaments (JO L 35 du 15.2.1995, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 2743/98 (JO L 345 du 19.12.1998, p. 3).

TITRE 2

CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 | Contribution de la Communauté européenne | 25 400 000 | 24 500 000 | 19 300 000,— |
| 2 0 1 | Contribution spéciale pour les médicaments orphelins | 3 700 000 | 4 000 000 | 2 709 700,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | 29 100 000 | 28 500 000 | 22 009 700,— |
| | Total du titre 2 | 29 100 000 | 28 500 000 | 22 009 700,— |
| CHAPITRE 2 0 — CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Contribution de la Communauté européenne

25 400 000

24 500 000

19 300 000,—

2 0 1

Contribution spéciale pour les médicaments orphelins

3 700 000

4 000 000

2 709 700,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

29 100 000

28 500 000

22 009 700,—

Total du titre 2

29 100 000

28 500 000

22 009 700,—

CHAPITRE 2 0 — CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

CHAPITRE 2 0 —CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

2 0 0Contribution de la Communauté européenne

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 400 000 | 24 500 000 | 19 300 000,— |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

25 400 000

24 500 000

19 300 000,—

Commentaires

Une contribution destinée à l'Agence est inscrite au budget général de l'Union européenne. La recette inscrite correspond à la contribution prévue (article B5-3 1 2 de l'état des dépenses de la section III «Commission» du budget général). Le coût du processus de désignation des médicaments orphelins est également couvert par cette contribution.

2 0 1Contribution spéciale pour les médicaments orphelins

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 700 000 | 4 000 000 | 2 709 700,— |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

3 700 000

4 000 000

2 709 700,—

Commentaires

Le règlement (CE) no 141/2000 du Conseil du 16 décembre 1999 prévoit à son article 7, paragraphe 2, une contribution spéciale de la Communauté en faveur de l'Agence européenne des médicaments, distincte de toute autre subvention de l'Union européenne, à utiliser exclusivement pour dédommager l'Agence des exonérations de taxes relatives aux médicaments orphelins.

TITRE 3

PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AGENCE

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 3 0 |
| 3 0 0 | Contribution de l'EEE | 530 000 | 573 000 | 486 000,— |
| 3 0 1 | Contributions des pays associés d'Europe centrale | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 0 | 530 000 | 573 000 | 486 000,— |
| | Total du titre 3 | 530 000 | 573 000 | 486 000,— |
| CHAPITRE 3 0 — PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AGENCE |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

CHAPITRE 3 0

3 0 0

Contribution de l'EEE

530 000

573 000

486 000,—

3 0 1

Contributions des pays associés d'Europe centrale

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 0

530 000

573 000

486 000,—

Total du titre 3

530 000

573 000

486 000,—

CHAPITRE 3 0 — PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AGENCE

CHAPITRE 3 0 —PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AGENCE

3 0 0Contribution de l'EEE

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| 530 000 | 573 000 | 486 000,— |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

530 000

573 000

486 000,—

Commentaires

Cet article est destiné à enregistrer les contributions des États membres de l'AELE suivant l'accord sur l'Espace économique européen, conformément à l'article 82 et aux protocoles 31 et 32 de l'accord.

3 0 1Contributions des pays associés d'Europe centrale

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Cet article est destiné à enregistrer les contributions des pays associés d'Europe centrale.

TITRE 5

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 5 2 |
| 5 2 0 | Revenus provenant des intérêts bancaires | 625 000 | 520 000 | 450 003,20 |
| 5 2 1 | Recettes provenant des certificats d'exportation, des distributions parallèles et d'autres frais administratifs similaires | 2 106 000 | 2 022 000 | 1 675 960,— |
| 5 2 2 | Revenus provenant de la vente de publications | 44 000 | 44 000 | 27 074,17 |
| 5 2 3 | Revenus provenant de l'organisation de séminaires | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 4 | Revenus provenant de la vente de licences de logiciels et revenus provenant de la fourniture d'accès aux bases de données d'information sur les médicaments gérées par l'Agence | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 5 2 | 2 775 000 | 2 586 000 | 2 153 037,37 |
| | Total du titre 5 | 2 775 000 | 2 586 000 | 2 153 037,37 |
| CHAPITRE 5 2 — REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

CHAPITRE 5 2

5 2 0

Revenus provenant des intérêts bancaires

625 000

520 000

450 003,20

5 2 1

Recettes provenant des certificats d'exportation, des distributions parallèles et d'autres frais administratifs similaires

2 106 000

2 022 000

1 675 960,—

5 2 2

Revenus provenant de la vente de publications

44 000

44 000

27 074,17

5 2 3

Revenus provenant de l'organisation de séminaires

p.m.

p.m.

0,—

5 2 4

Revenus provenant de la vente de licences de logiciels et revenus provenant de la fourniture d'accès aux bases de données d'information sur les médicaments gérées par l'Agence

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 5 2

2 775 000

2 586 000

2 153 037,37

Total du titre 5

2 775 000

2 586 000

2 153 037,37

CHAPITRE 5 2 — REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

CHAPITRE 5 2 —REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

5 2 0Revenus provenant des intérêts bancaires

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| 625 000 | 520 000 | 450 003,20 |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

625 000

520 000

450 003,20

5 2 1Recettes provenant des certificats d'exportation, des distributions parallèles et d'autres frais administratifs similaires

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 106 000 | 2 022 000 | 1 675 960,— |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

2 106 000

2 022 000

1 675 960,—

Commentaires

Cet article est destiné à recevoir les recettes provenant de l'émission de certificats, de l'autorisation de distributions parallèles et d'autres dépenses administratives similaires.

5 2 2Revenus provenant de la vente de publications

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| 44 000 | 44 000 | 27 074,17 |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

44 000

44 000

27 074,17

Commentaires

Cet article est destiné à recevoir les revenus provenant de la vente de publications de l'Agence, quelle que soit leur forme, y compris des droits de reproduction.

5 2 3Revenus provenant de l'organisation de séminaires

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Cet article est destiné à recevoir les revenus que l'Agence perçoit grâce à l'organisation de séminaires.

5 2 4Revenus provenant de la vente de licences de logiciels et revenus provenant de la fourniture d'accès aux bases de données d'information sur les médicaments gérées par l'Agence

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Cet article est destiné à recevoir les revenus provenant de la vente des droits exclusifs sur des logiciels de l'Agence et les revenus provenant de la fourniture d'accès aux bases de données d'information sur les médicaments gérées par l'Agence.

TITRE 6

CONTRIBUTIONS AUX PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES ET RECETTES DE SERVICES

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 6 0 |
| 6 0 0 | Contributions aux programmes communautaires et recettes de services | p.m. | 103 | 1 117 618,— |
| 6 0 1 | Contributions aux programmes communs provenant d'autres agences de régulation et de partenaires industriels | p.m. | — | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 6 0 | p.m. | 103 | 1 117 618,— |
| | Total du titre 6 | p.m. | 103 | 1 117 618,— |
| CHAPITRE 6 0 — CONTRIBUTIONS AUX PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES ET RECETTES DE SERVICES |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

CHAPITRE 6 0

6 0 0

Contributions aux programmes communautaires et recettes de services

p.m.

103

1 117 618,—

6 0 1

Contributions aux programmes communs provenant d'autres agences de régulation et de partenaires industriels

p.m.

—

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 6 0

p.m.

103

1 117 618,—

Total du titre 6

p.m.

103

1 117 618,—

CHAPITRE 6 0 — CONTRIBUTIONS AUX PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES ET RECETTES DE SERVICES

CHAPITRE 6 0 —CONTRIBUTIONS AUX PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES ET RECETTES DE SERVICES

6 0 0Contributions aux programmes communautaires et recettes de services

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 103 | 1 117 618,— |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

p.m.

103

1 117 618,—

Commentaires

Cet article est destiné à recevoir les revenus provenant d'activités spécifiques entreprises par l'Agence sur demande de la Commission européenne, d'autres institutions de l'Union européenne ou d'organisations internationales, et autorisées par le conseil d'administration de l'Agence.

6 0 1Contributions aux programmes communs provenant d'autres agences de régulation et de partenaires industriels

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

p.m.

—

0,—

Commentaires

Cet article est destiné à recevoir les revenus provenant de programmes menés conjointement avec d'autres agences de régulation (à l'intérieur comme à l'extérieur de l'UE), des sociétés pharmaceutiques ou d'autres organes agréés par le conseil d'administration de l'Agence.

TITRE 7

CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 7 0 |
| 7 0 0 | Solde découlant du compte de résultat de l'exercice écoulé | p.m. | — | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 7 0 | p.m. | — | 0,— |
| | Total du titre 7 | p.m. | — | 0,— |
| CHAPITRE 7 0 — CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

CHAPITRE 7 0

7 0 0

Solde découlant du compte de résultat de l'exercice écoulé

p.m.

—

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 7 0

p.m.

—

0,—

Total du titre 7

p.m.

—

0,—

CHAPITRE 7 0 — CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES

CHAPITRE 7 0 —CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES

7 0 0Solde découlant du compte de résultat de l'exercice écoulé

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

p.m.

—

0,—

Commentaires

Cet article est destiné à recevoir le solde découlant du compte de résultat de l'exercice écoulé, conformément à l'article 16 du règlement financier de l'Agence.

TITRE 9

RECETTES DIVERSES

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 9 0 |
| 9 0 0 | Recettes diverses | 300 000 | 430 000 | 652 646,49 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 9 0 | 300 000 | 430 000 | 652 646,49 |
| | Total du titre 9 | 300 000 | 430 000 | 652 646,49 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 110 160 000 | 99 089 103 | 84 362 701,86 |
| CHAPITRE 9 0 — RECETTES DIVERSES |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

CHAPITRE 9 0

9 0 0

Recettes diverses

300 000

430 000

652 646,49

TOTAL DU CHAPITRE 9 0

300 000

430 000

652 646,49

Total du titre 9

300 000

430 000

652 646,49

TOTAL GÉNÉRAL

110 160 000

99 089 103

84 362 701,86

CHAPITRE 9 0 — RECETTES DIVERSES

CHAPITRE 9 0 —RECETTES DIVERSES

9 0 0Recettes diverses

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 430 000 | 652 646,49 |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

300 000

430 000

652 646,49

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 37 738 000 | 33 578 000 | 27 807 794,96 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 591 000 | 453 000 | 299 268,99 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL | 447 000 | 282 000 | 376 635,45 |
| 1 5 | ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS | 1 290 000 | 766 000 | 459 314,97 |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 70 000 | 35 000 | 22 832,74 |
| 1 8 | COUVERTURE DES RISQUES DE MALADIE, D'ACCIDENTS, DU RISQUE DE CHÔMAGE ET PENSIONS | 1 189 000 | 945 000 | 714 417,34 |
| | Total du titre 1 | 41 330 000 | 36 064 000 | 29 680 264,45 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 12 598 000 | 8 307 000 | 7 971 586,67 |
| 2 1 | DÉPENSES RELATIVES À L'INFORMATIQUE | 8 931 000 | 14 015 000 | 9 514 417,88 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 236 000 | 661 000 | 818 753,20 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 907 000 | 574 000 | 467 747,66 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 580 000 | 427 000 | 400 152,86 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS | 10 000 | 10 000 | 937,29 |
| | Total du titre 2 | 24 262 000 | 23 994 000 | 19 173 595,56 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 44 568 000 | 39 031 103 | 32 837 625,75 |
| | Total du titre 3 | 44 568 000 | 39 031 103 | 32 837 625,75 |
| 9 |
| AUTRES DÉPENSES |
| 9 0 | CRÉDITS PRÉVISIONNELS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 110 160 000 | 99 089 103 | 81 691 485,76 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

37 738 000

33 578 000

27 807 794,96

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

591 000

453 000

299 268,99

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL

447 000

282 000

376 635,45

1 5

ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS

1 290 000

766 000

459 314,97

1 6

SERVICE SOCIAL

5 000

5 000

0,—

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

70 000

35 000

22 832,74

1 8

COUVERTURE DES RISQUES DE MALADIE, D'ACCIDENTS, DU RISQUE DE CHÔMAGE ET PENSIONS

1 189 000

945 000

714 417,34

Total du titre 1

41 330 000

36 064 000

29 680 264,45

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

12 598 000

8 307 000

7 971 586,67

2 1

DÉPENSES RELATIVES À L'INFORMATIQUE

8 931 000

14 015 000

9 514 417,88

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

1 236 000

661 000

818 753,20

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

907 000

574 000

467 747,66

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

580 000

427 000

400 152,86

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS

10 000

10 000

937,29

Total du titre 2

24 262 000

23 994 000

19 173 595,56

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

44 568 000

39 031 103

32 837 625,75

Total du titre 3

44 568 000

39 031 103

32 837 625,75

9

AUTRES DÉPENSES

9 0

CRÉDITS PRÉVISIONNELS

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

110 160 000

99 089 103

81 691 485,76

TITRE 1

PERSONNEL

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 1 1 |
| 1 1 0 |
| Fonctionnaires et agents temporaires occupant un emploi prévu au tableau des effectifs |
| 1 1 0 0 | Traitements de base | 19 700 000 | 16 474 000 | 13 655 795,21 |
| 1 1 0 1 | Allocations familiales | 1 470 000 | 1 155 000 | 973 854,82 |
| 1 1 0 2 | Indemnités de dépaysement et d'expatriation | 2 450 000 | 2 030 000 | 1 704 845,43 |
| 1 1 0 3 | Indemnités forfaitaires | 148 000 | 154 000 | 131 817,01 |
| | Total de l'article 1 1 0 | 23 768 000 | 19 813 000 | 16 466 312,47 |
| 1 1 1 |
| Autres agents |
| 1 1 1 0 | Agents auxiliaires | 966 000 | 2 245 000 | 1 028 102,98 |
| 1 1 1 2 | Agents locaux | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 3 | Conseillers spéciaux | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 4 | Agent contractuel | 350 000 | 5 000 | 0,— |
| | Total de l'article 1 1 1 | 1 316 000 | 2 250 000 | 1 028 102,98 |
| 1 1 2 |
| Formation continue, cours de langues et recyclage pour le personnel |
| 1 1 2 0 | Formation continue, cours de langues et recyclage pour le personnel | 612 000 | 544 000 | 533 062,29 |
| | Total de l'article 1 1 2 | 612 000 | 544 000 | 533 062,29 |
| 1 1 4 |
| Allocations et indemnités diverses |
| 1 1 4 0 | Allocations à la naissance et en cas de décès | 3 000 | 3 000 | 3 569,58 |
| 1 1 4 1 | Frais de voyages annuels du lieu d'affectation au lieu d'origine | 350 000 | 320 000 | 245 490,08 |
| 1 1 4 2 | Indemnités de logement et de transport | p.m. | 57 000 | 124 027,77 |
| 1 1 4 3 | Indemnités forfaitaires de fonctions | 2 000 | 2 000 | 1 189,92 |
| 1 1 4 4 | Indemnités forfaitaires de déplacement | 1 000 | 1 000 | 892,44 |
| 1 1 4 5 | Indemnité spéciale pour les comptables et régisseurs d'avances | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 9 | Autres indemnités et remboursements | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total de l'article 1 1 4 | 356 000 | 383 000 | 375 169,79 |
| 1 1 5 | Heures supplémentaires | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 |
| Prestations d'appoint |
| 1 1 7 0 | Interprètes du service commun «interprétation-conférences» | 10 000 | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 3 | Centre de traduction à Luxembourg | 10 000 | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 4 | Paiement pour l'assistance administrative des institutions des Communautés européennes | 200 000 | 155 000 | 133 000,— |
| 1 1 7 5 | Services temporaires | 1 185 000 | 1 166 000 | 810 050,19 |
| | Total de l'article 1 1 7 | 1 405 000 | 1 321 000 | 943 050,19 |
| 1 1 8 |
| Indemnités et frais relatifs à l'entrée en fonctions, à la cessation de fonctions et aux mutations |
| 1 1 8 0 | Frais divers de recrutement | 310 000 | 242 000 | 248 066,48 |
| 1 1 8 1 | Frais de voyage (y compris ceux des membres de la famille) | 33 000 | 20 000 | 8 816,75 |
| 1 1 8 2 | Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation | 351 000 | 315 000 | 257 168,24 |
| 1 1 8 3 | Frais de déménagement | 110 000 | 120 000 | 81 900,— |
| 1 1 8 4 | Indemnités journalières temporaires | 205 000 | 170 000 | 75 297,74 |
| | Total de l'article 1 1 8 | 1 009 000 | 867 000 | 671 249,21 |
| 1 1 9 |
| Adaptations des rémunérations des fonctionnaires et autres agents |
| 1 1 9 0 | Coefficients correcteurs | 9 272 000 | 8 400 000 | 7 790 848,03 |
| 1 1 9 1 | Crédit provisionnel | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total de l'article 1 1 9 | 9 272 000 | 8 400 000 | 7 790 848,03 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 1 | 37 738 000 | 33 578 000 | 27 807 794,96 |
| CHAPITRE 1 3 |
| 1 3 0 |
| Frais de missions, de déplacement et autres dépenses accessoires |
| 1 3 0 0 | Frais de missions, de déplacement et autres dépenses accessoires | 591 000 | 453 000 | 299 268,99 |
| | Total de l'article 1 3 0 | 591 000 | 453 000 | 299 268,99 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 3 | 591 000 | 453 000 | 299 268,99 |
| CHAPITRE 1 4 |
| 1 4 0 | Restaurants et cantines | 367 000 | 257 000 | 319 494,98 |
| 1 4 1 | Service médical | 80 000 | 25 000 | 57 140,47 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 4 | 447 000 | 282 000 | 376 635,45 |
| CHAPITRE 1 5 |
| 1 5 2 | Mobilité de personnel entre les Communautés et les secteurs publics et privés, visite d'experts | 1 140 000 | 621 000 | 387 428,68 |
| 1 5 3 | Organisation de formations pour jeunes diplômés | 150 000 | 145 000 | 71 886,29 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 5 | 1 290 000 | 766 000 | 459 314,97 |
| CHAPITRE 1 6 |
| 1 6 0 | Secours extraordinaires | 2 000 | 2 000 | 0,— |
| 1 6 3 | Centres de la petite enfance et autres crèches et garderies | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 4 | Aide complémentaire aux handicapés | 3 000 | 3 000 | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 6 | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| CHAPITRE 1 7 |
| 1 7 0 |
| Frais de réception et de représentation |
| 1 7 0 0 | Frais de réception et de représentation | 70 000 | 35 000 | 22 832,74 |
| | Total de l'article 1 7 0 | 70 000 | 35 000 | 22 832,74 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 7 | 70 000 | 35 000 | 22 832,74 |
| CHAPITRE 1 8 |
| 1 8 2 |
| Relations sociales entre les membres du personnel |
| 1 8 2 0 | Relations sociales entre les membres du personnel | 25 000 | 25 000 | 22 000,— |
| | Total de l'article 1 8 2 | 25 000 | 25 000 | 22 000,— |
| 1 8 3 |
| Couverture des risques de maladie, d'accident et de maladie professionnelle et couverture du risque de chômage et maintien des droits à pension |
| 1 8 3 0 | Couverture des risques de maladie | 650 000 | 565 000 | 464 465,79 |
| 1 8 3 1 | Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle | 186 000 | 175 000 | 118 753,49 |
| 1 8 3 2 | Couverture du risque de chômage des agents | 308 000 | 180 000 | 109 198,06 |
| 1 8 3 3 | Constitution ou maintien des droits à pension pour les agents | 20 000 | p.m. | 0,— |
| | Total de l'article 1 8 3 | 1 164 000 | 920 000 | 692 417,34 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 8 | 1 189 000 | 945 000 | 714 417,34 |
| | Total du titre 1 | 41 330 000 | 36 064 000 | 29 680 264,45 |
| CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ
  CHAPITRE 1 3 — MISSIONS ET DÉPLACEMENTS
  CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL
  CHAPITRE 1 5 — ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS
  CHAPITRE 1 6 — SERVICE SOCIAL
  CHAPITRE 1 7 — FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION
  CHAPITRE 1 8 — COUVERTURE DES RISQUES DE MALADIE, D'ACCIDENTS, DU RISQUE DE CHÔMAGE ET PENSIONS |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

CHAPITRE 1 1

1 1 0

Fonctionnaires et agents temporaires occupant un emploi prévu au tableau des effectifs

1 1 0 0

Traitements de base

19 700 000

16 474 000

13 655 795,21

1 1 0 1

Allocations familiales

1 470 000

1 155 000

973 854,82

1 1 0 2

Indemnités de dépaysement et d'expatriation

2 450 000

2 030 000

1 704 845,43

1 1 0 3

Indemnités forfaitaires

148 000

154 000

131 817,01

Total de l'article 1 1 0

23 768 000

19 813 000

16 466 312,47

1 1 1

Autres agents

1 1 1 0

Agents auxiliaires

966 000

2 245 000

1 028 102,98

1 1 1 2

Agents locaux

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 3

Conseillers spéciaux

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 4

Agent contractuel

350 000

5 000

0,—

Total de l'article 1 1 1

1 316 000

2 250 000

1 028 102,98

1 1 2

Formation continue, cours de langues et recyclage pour le personnel

1 1 2 0

Formation continue, cours de langues et recyclage pour le personnel

612 000

544 000

533 062,29

Total de l'article 1 1 2

612 000

544 000

533 062,29

1 1 4

Allocations et indemnités diverses

1 1 4 0

Allocations à la naissance et en cas de décès

3 000

3 000

3 569,58

1 1 4 1

Frais de voyages annuels du lieu d'affectation au lieu d'origine

350 000

320 000

245 490,08

1 1 4 2

Indemnités de logement et de transport

p.m.

57 000

124 027,77

1 1 4 3

Indemnités forfaitaires de fonctions

2 000

2 000

1 189,92

1 1 4 4

Indemnités forfaitaires de déplacement

1 000

1 000

892,44

1 1 4 5

Indemnité spéciale pour les comptables et régisseurs d'avances

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 9

Autres indemnités et remboursements

p.m.

p.m.

0,—

Total de l'article 1 1 4

356 000

383 000

375 169,79

1 1 5

Heures supplémentaires

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7

Prestations d'appoint

1 1 7 0

Interprètes du service commun «interprétation-conférences»

10 000

p.m.

0,—

1 1 7 3

Centre de traduction à Luxembourg

10 000

p.m.

0,—

1 1 7 4

Paiement pour l'assistance administrative des institutions des Communautés européennes

200 000

155 000

133 000,—

1 1 7 5

Services temporaires

1 185 000

1 166 000

810 050,19

Total de l'article 1 1 7

1 405 000

1 321 000

943 050,19

1 1 8

Indemnités et frais relatifs à l'entrée en fonctions, à la cessation de fonctions et aux mutations

1 1 8 0

Frais divers de recrutement

310 000

242 000

248 066,48

1 1 8 1

Frais de voyage (y compris ceux des membres de la famille)

33 000

20 000

8 816,75

1 1 8 2

Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation

351 000

315 000

257 168,24

1 1 8 3

Frais de déménagement

110 000

120 000

81 900,—

1 1 8 4

Indemnités journalières temporaires

205 000

170 000

75 297,74

Total de l'article 1 1 8

1 009 000

867 000

671 249,21

1 1 9

Adaptations des rémunérations des fonctionnaires et autres agents

1 1 9 0

Coefficients correcteurs

9 272 000

8 400 000

7 790 848,03

1 1 9 1

Crédit provisionnel

p.m.

p.m.

0,—

Total de l'article 1 1 9

9 272 000

8 400 000

7 790 848,03

TOTAL DU CHAPITRE 1 1

37 738 000

33 578 000

27 807 794,96

CHAPITRE 1 3

1 3 0

Frais de missions, de déplacement et autres dépenses accessoires

1 3 0 0

Frais de missions, de déplacement et autres dépenses accessoires

591 000

453 000

299 268,99

Total de l'article 1 3 0

591 000

453 000

299 268,99

TOTAL DU CHAPITRE 1 3

591 000

453 000

299 268,99

CHAPITRE 1 4

1 4 0

Restaurants et cantines

367 000

257 000

319 494,98

1 4 1

Service médical

80 000

25 000

57 140,47

TOTAL DU CHAPITRE 1 4

447 000

282 000

376 635,45

CHAPITRE 1 5

1 5 2

Mobilité de personnel entre les Communautés et les secteurs publics et privés, visite d'experts

1 140 000

621 000

387 428,68

1 5 3

Organisation de formations pour jeunes diplômés

150 000

145 000

71 886,29

TOTAL DU CHAPITRE 1 5

1 290 000

766 000

459 314,97

CHAPITRE 1 6

1 6 0

Secours extraordinaires

2 000

2 000

0,—

1 6 3

Centres de la petite enfance et autres crèches et garderies

p.m.

p.m.

0,—

1 6 4

Aide complémentaire aux handicapés

3 000

3 000

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 6

5 000

5 000

0,—

CHAPITRE 1 7

1 7 0

Frais de réception et de représentation

1 7 0 0

Frais de réception et de représentation

70 000

35 000

22 832,74

Total de l'article 1 7 0

70 000

35 000

22 832,74

TOTAL DU CHAPITRE 1 7

70 000

35 000

22 832,74

CHAPITRE 1 8

1 8 2

Relations sociales entre les membres du personnel

1 8 2 0

Relations sociales entre les membres du personnel

25 000

25 000

22 000,—

Total de l'article 1 8 2

25 000

25 000

22 000,—

1 8 3

Couverture des risques de maladie, d'accident et de maladie professionnelle et couverture du risque de chômage et maintien des droits à pension

1 8 3 0

Couverture des risques de maladie

650 000

565 000

464 465,79

1 8 3 1

Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle

186 000

175 000

118 753,49

1 8 3 2

Couverture du risque de chômage des agents

308 000

180 000

109 198,06

1 8 3 3

Constitution ou maintien des droits à pension pour les agents

20 000

p.m.

0,—

Total de l'article 1 8 3

1 164 000

920 000

692 417,34

TOTAL DU CHAPITRE 1 8

1 189 000

945 000

714 417,34

Total du titre 1

41 330 000

36 064 000

29 680 264,45

CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ

CHAPITRE 1 3 — MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL

CHAPITRE 1 5 — ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS

CHAPITRE 1 6 — SERVICE SOCIAL

CHAPITRE 1 7 — FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

CHAPITRE 1 8 — COUVERTURE DES RISQUES DE MALADIE, D'ACCIDENTS, DU RISQUE DE CHÔMAGE ET PENSIONS

CHAPITRE 1 1 —PERSONNEL EN ACTIVITÉ

1 1 0Fonctionnaires et agents temporaires occupant un emploi prévu au tableau des effectifs

1 1 0 0Traitements de base

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 19 700 000 | 16 474 000 | 13 655 795,21 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

19 700 000

16 474 000

13 655 795,21

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 62 et 66 applicables sur la base du règlement (CEE) no 2309/93 du Conseil du 22 juillet 1993 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une agence européenne pour l'évaluation des médicaments (JO L 214 du 24.8.1993, p. 1).

Ce crédit est destiné à couvrir les traitements de base des fonctionnaires et agents temporaires occupant un emploi prévu au tableau des effectifs.

1 1 0 1Allocations familiales

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 470 000 | 1 155 000 | 973 854,82 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

1 470 000

1 155 000

973 854,82

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 42 points a) et b), 62, 67 et 68 point a) et l'article 3 paragraphe 2 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les allocations familiales, à savoir: l'allocation de foyer, l'allocation pour enfant à charge, l'allocation préscolaire, l'allocation scolaire (y compris les bourses spéciales dans les limites prévues annuellement par le directeur exécutif) et l'allocation de congé parental pour les membres du personnel concernés.

1 1 0 2Indemnités de dépaysement et d'expatriation

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 450 000 | 2 030 000 | 1 704 845,43 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

2 450 000

2 030 000

1 704 845,43

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 62 et 69, ainsi que l'article 4 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité forfaitaire des membres du personnel concerné.

1 1 0 3Indemnités forfaitaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 148 000 | 154 000 | 131 817,01 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

148 000

154 000

131 817,01

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 4 bis de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité forfaitaire des fonctionnaires et agents temporaires affectés à un emploi de catégorie C.

1 1 1Autres agents

1 1 1 0Agents auxiliaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 966 000 | 2 245 000 | 1 028 102,98 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

966 000

2 245 000

1 028 102,98

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 3 et son titre III.

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération ainsi que la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale de tous les agents auxiliaires, à l'exception toutefois des montants payés sous forme de coefficient correcteur, qui sont à charge du poste 1 1 9 0.

1 1 1 2Agents locaux

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 4 et son titre IV.

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération ainsi que la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale des agents locaux.

1 1 1 3Conseillers spéciaux

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 5, 82 et 83.

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération, les frais de mission ainsi que d'autres frais de conseillers spéciaux.

1 1 1 4Agent contractuel

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 5 000 | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

350 000

5 000

0,—

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 3 point a) et son titre IV.

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération de base de tous les agents contractuels.

1 1 2Formation continue, cours de langues et recyclage pour le personnel

1 1 2 0Formation continue, cours de langues et recyclage pour le personnel

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 612 000 | 544 000 | 533 062,29 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

612 000

544 000

533 062,29

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 24, troisième alinéa.

Ce crédit est destiné à couvrir l'organisation des séances d'information à l'entrée en fonctions, les cours pour l'amélioration des connaissances professionnelles, le recyclage professionnel, l'initiation aux techniques modernes, les sessions d'information sur les questions européennes, etc.

Il couvre également les dépenses résultant de l'achat du matériel et de la documentation nécessaires ainsi que du recours à des experts en méthode d'organisation.

1 1 4Allocations et indemnités diverses

1 1 4 0Allocations à la naissance et en cas de décès

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 3 569,58 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

3 000

3 000

3 569,58

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 70, 74 et 75.

Ce crédit est destiné à couvrir:

| — | l'allocation de naissance, |
| --- | --- |

—

l'allocation de naissance,

| — | en cas de décès d'un fonctionnaire:






  — | la rémunération globale du défunt jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui du décès, |
| --- | --- | --- |

—

en cas de décès d'un fonctionnaire:

—

la rémunération globale du défunt jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui du décès,

| — | les frais de transport du corps jusqu'au lieu d'origine du défunt. |
| --- | --- |

—

les frais de transport du corps jusqu'au lieu d'origine du défunt.

1 1 4 1Frais de voyages annuels du lieu d'affectation au lieu d'origine

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 320 000 | 245 490,08 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

350 000

320 000

245 490,08

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 8 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir le paiement forfaitaire des frais de voyage pour le membre du personnel concerné, pour son conjoint et les personnes à sa charge, du lieu d'affectation au lieu d'origine.

1 1 4 2Indemnités de logement et de transport

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 57 000 | 124 027,77 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

57 000

124 027,77

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment les articles 14 bis et 14 ter de son annexe VII.

1 1 4 3Indemnités forfaitaires de fonctions

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 189,92 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

2 000

2 000

1 189,92

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 14 de son annexe VII.

1 1 4 4Indemnités forfaitaires de déplacement

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 892,44 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

1 000

1 000

892,44

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 15 de son annexe VII.

1 1 4 5Indemnité spéciale pour les comptables et régisseurs d'avances

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité spéciale accordée aux fonctionnaires ayant la qualité de comptable, de comptable subordonné ou de régisseur d'avances.

1 1 4 9Autres indemnités et remboursements

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 34.

Ce crédit est destiné à couvrir:

| — | l'indemnité de licenciement pour un fonctionnaire stagiaire licencié en cas d'inaptitude manifeste, |
| --- | --- |

—

l'indemnité de licenciement pour un fonctionnaire stagiaire licencié en cas d'inaptitude manifeste,

| — | l'indemnité de résiliation du contrat du personnel concerné. |
| --- | --- |

—

l'indemnité de résiliation du contrat du personnel concerné.

1 1 5Heures supplémentaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 56 et son annexe VI.

Cet article est destiné à couvrir les indemnités forfaitaires et les rétributions aux taux horaires concernant les heures supplémentaires prestées par les membres du personnel concernés qui n'ont pas pu être compensées selon les modalités prévues, par du temps libre.

1 1 7Prestations d'appoint

1 1 7 0Interprètes du service commun «interprétation-conférences»

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

10 000

p.m.

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les honoraires et les frais de voyage des interprètes free-lance et techniciens de conférence, y compris le remboursement des services fournis par les interprètes de la Commission pour toutes les réunions qui ne sont pas directement liées à la mise en œuvre du programme de travail de l'Agence.

1 1 7 3Centre de traduction à Luxembourg

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

10 000

p.m.

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le coût des traductions, y compris les paiements effectués au Centre de traduction de Luxembourg pour tous les textes qui ne sont pas directement liés à la mise en œuvre du programme de travail de l'Agence.

1 1 7 4Paiement pour l'assistance administrative des institutions des Communautés européennes

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 155 000 | 133 000,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

200 000

155 000

133 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le remboursement des frais encourus par la Commission pour l'assistance administrative donnée à l'Agence, notamment un service informatisé de feuilles de paie.

1 1 7 5Services temporaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 185 000 | 1 166 000 | 810 050,19 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

1 185 000

1 166 000

810 050,19

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir:

| — | l'emploi de personnel intérimaire et notamment de standardistes, de personnel de bureau et de personnel chargé de tâches de secrétariat, |
| --- | --- |

—

l'emploi de personnel intérimaire et notamment de standardistes, de personnel de bureau et de personnel chargé de tâches de secrétariat,

| — | le coût de personnel provisoire nécessaire pour permettre de s'adapter aux nécessités ad hoc, |
| --- | --- |

—

le coût de personnel provisoire nécessaire pour permettre de s'adapter aux nécessités ad hoc,

| — | les travaux de reproduction et de dactylographie confiés à l’extérieur, ne pouvant être assurés par l’Agence, |
| --- | --- |

—

les travaux de reproduction et de dactylographie confiés à l’extérieur, ne pouvant être assurés par l’Agence,

| — | le coût de la composition informatique des documents explicatifs et justificatifs répondant aux besoins propres de l’Agence et à présenter à l'autorité budgétaire, |
| --- | --- |

—

le coût de la composition informatique des documents explicatifs et justificatifs répondant aux besoins propres de l’Agence et à présenter à l'autorité budgétaire,

| — | les bourses versées pour les programmes de stages professionnels effectués par les enfants des membres du personnel. |
| --- | --- |

—

les bourses versées pour les programmes de stages professionnels effectués par les enfants des membres du personnel.

1 1 8Indemnités et frais relatifs à l'entrée en fonctions, à la cessation de fonctions et aux mutations

1 1 8 0Frais divers de recrutement

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 310 000 | 242 000 | 248 066,48 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

310 000

242 000

248 066,48

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 27 à 31 et 33 et son annexe III.

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses occasionnées par les procédures de recrutement, et notamment les frais de publication, les frais de voyage et de séjour ainsi que l'assurance contre les risques d'accidents des candidats convoqués, les frais résultant directement de la promotion et de l'organisation d'épreuves collectives de recrutement (location de salles, de mobilier, de machines et matériel divers, honoraires pour la préparation et la correction des épreuves, etc.), ainsi que la visite médicale d'embauche.

1 1 8 1Frais de voyage (y compris ceux des membres de la famille)

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 33 000 | 20 000 | 8 816,75 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

33 000

20 000

8 816,75

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 7 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage dus aux membres du personnel concernés (membres de la famille y compris) à l’occasion de leur entrée en fonctions, de leur départ ou de leur mutation impliquant un changement de lieu d’affectation.

1 1 8 2Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 351 000 | 315 000 | 257 168,24 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

351 000

315 000

257 168,24

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment les articles 5 et 6 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités d’installation et de réinstallation dues aux membres du personnel concernés tenus de changer de résidence après leur entrée en fonction ou leur mutation ainsi que lors de la cessation définitive des fonctions suivie d’une réinstallation dans une autre localité.

1 1 8 3Frais de déménagement

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 120 000 | 81 900,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

110 000

120 000

81 900,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 9 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de déménagement dus aux membres du personnel concernés tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ou lors de leur affectation à un nouveau lieu de service ainsi que lors de la cessation définitive des fonctions suivie d’une réinstallation dans une autre localité.

1 1 8 4Indemnités journalières temporaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 205 000 | 170 000 | 75 297,74 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

205 000

170 000

75 297,74

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 10 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités journalières dues aux membres du personnel concernés qui justifient être tenus de changer de résidence après leur entrée en fonction ou leur mutation.

1 1 9Adaptations des rémunérations des fonctionnaires et autres agents

1 1 9 0Coefficients correcteurs

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 272 000 | 8 400 000 | 7 790 848,03 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

9 272 000

8 400 000

7 790 848,03

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 64 et 65 et l'article 17 paragraphe 3 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des coefficients correcteurs applicables à la rémunération des membres du personnel concernés. Il couvre également l’incidence du coefficient correcteur appliqué à la partie des émoluments transférée dans un pays différent de celui du lieu d’affectation.

1 1 9 1Crédit provisionnel

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 65 et 65 bis ainsi que son annexe XI.

Règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 356 du 31.12.1977, p. 1) modifié en dernier lieu par le règlement (CE, CECA, Euratom) no 762/2001 (JO L 111 du 20.4.2001, p. 1).

Ce crédit est destiné à couvrir les adaptations éventuelles de rémunérations à décider par le Conseil en cours d'exercice.

Il a un caractère purement provisionnel et ne peut être utilisé qu'après avoir été viré vers d'autres articles ou postes du présent chapitre conformément aux dispositions du règlement financier.

CHAPITRE 1 3 —MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

1 3 0Frais de missions, de déplacement et autres dépenses accessoires

1 3 0 0Frais de missions, de déplacement et autres dépenses accessoires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 591 000 | 453 000 | 299 268,99 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

591 000

453 000

299 268,99

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 11 à 13 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de transport, le paiement des indemnités journalières de mission ainsi que les dépenses annexes ou exceptionnelles effectuées au cours des missions, y compris les réunions externes, par le personnel de l'Agence couvert par le statut et par les experts ou fonctionnaires nationaux ou internationaux détachés auprès de l'Agence.

CHAPITRE 1 4 —INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL

1 4 0Restaurants et cantines

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 367 000 | 257 000 | 319 494,98 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

367 000

257 000

319 494,98

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses permettant d'assurer le fonctionnement des restaurants, des cafétérias et des cantines, y compris les installations d'entretien.

Il couvre également les dépenses ordinaires de remplacement du matériel existant et d'achat de nouveau matériel, lesquelles ne sont pas réputées imputables aux dépenses courantes, et le coût des honoraires des services de conseil.

1 4 1Service médical

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 25 000 | 57 140,47 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

80 000

25 000

57 140,47

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 59 et l'article 8 de son annexe II.

Ce crédit est destiné à couvrir, outre les honoraires des médecins, les frais des visites préventives (examens spéciaux, analyses, etc.), de matériel (médicaments, pansements, etc.), d'achat de matériel et de mobilier spéciaux ainsi que les frais de fonctionnement de la commission d'invalidité.

CHAPITRE 1 5 —ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS

1 5 2Mobilité de personnel entre les Communautés et les secteurs publics et privés, visite d'experts

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 140 000 | 621 000 | 387 428,68 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

1 140 000

621 000

387 428,68

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de visites d'experts d'institutions publiques et d'autres organes à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union européenne.

1 5 3Organisation de formations pour jeunes diplômés

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 145 000 | 71 886,29 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

150 000

145 000

71 886,29

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses encourues au titre de la formation pratique administrative de jeunes diplômés.

Ces dépenses peuvent comprendre les allocations et contributions de sécurité sociale du personnel à former ainsi que les contributions et les frais de transport au début et à la fin des sessions, ceux en rapport avec le programme de formation, les frais d'accueil et/ou de restauration et les frais de documentation.

CHAPITRE 1 6 —SERVICE SOCIAL

1 6 0Secours extraordinaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

2 000

2 000

0,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 76.

Ce crédit est destiné à couvrir les dons, prêts ou avances qui peuvent être accordés à un fonctionnaire, à un ancien fonctionnaire ou à des ayants droit d'un fonctionnaire décédé se trouvant dans une situation particulièrement difficile.

1 6 3Centres de la petite enfance et autres crèches et garderies

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir certaines dépenses relatives aux centres de la petite enfance et autres crèches et garderies.

1 6 4Aide complémentaire aux handicapés

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

3 000

3 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné, dans le cadre d'une politique en leur faveur, aux personnes handicapées suivantes:

| — | personnel concernés en activité, |
| --- | --- |

—

personnel concernés en activité,

| — | les conjoints du personnel concernés en activité, |
| --- | --- |

—

les conjoints du personnel concernés en activité,

| — | tous les enfants à charge au sens du statut des fonctionnaires des Communautés européennes. |
| --- | --- |

—

tous les enfants à charge au sens du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

CHAPITRE 1 7 —FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

1 7 0Frais de réception et de représentation

1 7 0 0Frais de réception et de représentation

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 35 000 | 22 832,74 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

70 000

35 000

22 832,74

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses afférentes aux obligations incombant à l'Agence en matière de réception et de représentation.

Ces dépenses peuvent être exposées individuellement par des membres du personnel autorisés et dans le cadre de l'activité de l'Agence.

CHAPITRE 1 8 —COUVERTURE DES RISQUES DE MALADIE, D'ACCIDENTS, DU RISQUE DE CHÔMAGE ET PENSIONS

1 8 2Relations sociales entre les membres du personnel

1 8 2 0Relations sociales entre les membres du personnel

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 22 000,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

25 000

25 000

22 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir une partie des coûts du centre récréatif, des activités culturelles, des subventions aux clubs du personnel, de la gestion et de l'équipement supplémentaire des centres sportifs ainsi qu'à promouvoir les relations sociales entre les agents de diverses nationalités.

1 8 3Couverture des risques de maladie, d'accident et de maladie professionnelle et couverture du risque de chômage et maintien des droits à pension

1 8 3 0Couverture des risques de maladie

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 650 000 | 565 000 | 464 465,79 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

650 000

565 000

464 465,79

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 72.

Réglementation relative à la couverture des riques de maladie des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 23.

Ce crédit est destiné à couvrir la quote-part patronale de l'assurance contre les risques de maladie (3,4 % du traitement de base).

1 8 3 1Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 186 000 | 175 000 | 118 753,49 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

186 000

175 000

118 753,49

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 73 et l'article 15 de son annexe VIII.

Ce crédit est destiné à couvrir la quote-part patronale de l'assurance contre les risques d'accident et de maladie professionnelle (0,67 % du traitement de base) ainsi que les dépenses supplémentaires résultant de l'application des dispositions statutaires en la matière.

1 8 3 2Couverture du risque de chômage des agents

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 308 000 | 180 000 | 109 198,06 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

308 000

180 000

109 198,06

Commentaires

Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 du Conseil du 27 septembre 1985 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents des Communautés (JO L 265 du 8.10.1985, p. 1).

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de couverture du risque de chômage des agents.

1 8 3 3Constitution ou maintien des droits à pension pour les agents

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | p.m. | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

20 000

p.m.

0,—

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 42.

Ce crédit est destiné à couvrir les versements à effectuer par l'Agence en faveur des agents afin de constituer ou de maintenir leurs droits à pension dans leur pays d'origine.

TITRE 2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 | Loyers | 6 898 000 | 4 546 000 | 4 530 489,10 |
| 2 0 1 | Assurances | 350 000 | 295 000 | 234 312,98 |
| 2 0 2 | Eau, gaz, électricité et chauffage | 448 000 | 368 000 | 256 893,56 |
| 2 0 3 | Nettoyage et entretien | 496 000 | 369 000 | 324 023,73 |
| 2 0 4 | Aménagement des locaux | 1 442 000 | 1 265 000 | 1 273 314,85 |
| 2 0 5 | Sécurité et surveillance des immeubles | 1 039 000 | 110 000 | 97 484,96 |
| 2 0 8 | Autres dépenses préliminaires à la construction ou à l'aménagement d'un immeuble | 125 000 | 249 000 | 168 195,03 |
| 2 0 9 | Autres dépenses afférentes aux immeubles | 1 800 000 | 1 105 000 | 1 086 872,46 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | 12 598 000 | 8 307 000 | 7 971 586,67 |
| CHAPITRE 2 1 |
| 2 1 1 |
| Entretien de réseaux et d'équipements informatiques |
| 2 1 1 0 | Acquisitions de nouveau matériel nécessaire au fonctionnement de l'Agence | 1 080 000 | 871 000 | 536 167,93 |
| 2 1 1 1 | Acquisition de nouveaux logiciels nécessaires au fonctionnement de l'Agence | 570 000 | 542 000 | 130 641,22 |
| 2 1 1 2 | Remplacement de matériel et de logiciels nécessaires au fonctionnement de l'Agence | 20 000 | 7 000 | 6 114,29 |
| 2 1 1 3 | Location de matériel et de logiciels nécessaires au fonctionnement de l'Agence | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 1 4 | Entretien et réparation de matériel et de logiciels nécessaires au fonctionnement de l'Agence | 1 050 000 | 671 000 | 448 510,— |
| 2 1 1 5 | Travaux d'analyse, de programmation et d'assistance technique nécessaires au fonctionnement de l'Agence | 1 091 000 | 500 000 | 877 391,26 |
| | Total de l'article 2 1 1 | 3 811 000 | 2 591 000 | 1 998 824,70 |
| 2 1 2 |
| Réseaux et équipements informatiques nécessaires à des projets spécifiques |
| 2 1 2 0 | Acquisition de nouveau matériel nécessaire à des projets spécifiques | 332 000 | 652 000 | 1 327 445,49 |
| 2 1 2 1 | Acquisition de nouveaux logiciels nécessaires à des projets spécifiques | 490 000 | 2 437 000 | 1 051 772,70 |
| 2 1 2 2 | Remplacement de matériel et de logiciels nécessaires à des projets spécifiques | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 2 3 | Location de matériel et de logiciels nécessaires à des projets spécifiques | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 2 4 | Entretien et réparation de matériel et de logiciels nécessaires à des projets spécifiques | 1 992 000 | 1 528 000 | 612 009,22 |
| 2 1 2 5 | Travaux d'analyse et de programmation et assistance technique nécessaires à des projets spécifiques | 2 306 000 | 6 807 000 | 4 524 365,77 |
| | Total de l'article 2 1 2 | 5 120 000 | 11 424 000 | 7 515 593,18 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 1 | 8 931 000 | 14 015 000 | 9 514 417,88 |
| CHAPITRE 2 2 |
| 2 2 0 |
| Matériel et installations techniques |
| 2 2 0 0 | Premier équipement en matériel et installations techniques | 98 000 | 22 000 | 64 629,08 |
| 2 2 0 1 | Renouvellement de matériel et d'installations techniques | 37 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 0 2 | Location de matériel et d'installations techniques | 1 500 | 1 000 | 0,— |
| 2 2 0 3 | Location, entretien et réparation de matériel et d'installations techniques | 275 000 | 240 000 | 213 249,95 |
| | Total de l'article 2 2 0 | 411 500 | 263 000 | 277 879,03 |
| 2 2 1 |
| Mobilier |
| 2 2 1 0 | Premier équipement en mobilier | 438 000 | 67 000 | 261 039,35 |
| 2 2 1 1 | Renouvellement de mobilier | 8 000 | 176 000 | 153 300,— |
| 2 2 1 2 | Location de mobilier | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 3 | Entretien, utilisation et réparation de mobilier | p.m. | 1 000 | 0,— |
| | Total de l'article 2 2 1 | 446 000 | 244 000 | 414 339,35 |
| 2 2 3 |
| Matériel de transport |
| 2 2 3 0 | Premier équipement en matériel de transport | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 1 | Renouvellement de matériel de transport | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2 | Location de matériel de transport | 4 500 | 1 000 | 40,92 |
| 2 2 3 3 | Entretien, exploitation et réparation de matériel de transport | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total de l'article 2 2 3 | 4 500 | 1 000 | 40,92 |
| 2 2 5 |
| Dépenses de documentation et de bibliothèque |
| 2 2 5 0 | Fonds de bibliothèque, achats de livres | 65 000 | 49 000 | 28 169,85 |
| 2 2 5 1 | Matériels spéciaux de bibliothèque, de documentation et de reproduction | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 5 2 | Abonnements aux journaux et périodiques | 309 000 | 104 000 | 98 324,05 |
| 2 2 5 4 | Préservation de documents | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total de l'article 2 2 5 | 374 000 | 153 000 | 126 493,90 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 2 | 1 236 000 | 661 000 | 818 753,20 |
| CHAPITRE 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papeterie et fournitures de bureau |
| 2 3 0 0 | Papeterie et fournitures de bureau | 266 000 | 195 000 | 188 714,18 |
| | Total de l'article 2 3 0 | 266 000 | 195 000 | 188 714,18 |
| 2 3 2 |
| Charges financières |
| 2 3 2 0 | Frais bancaires | 90 000 | 71 000 | 70 600,— |
| 2 3 2 1 | Différences de change | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 2 9 | Autres frais financiers | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total de l'article 2 3 2 | 90 000 | 71 000 | 70 600,— |
| 2 3 3 |
| Frais de contentieux |
| 2 3 3 0 | Frais de contentieux | 200 000 | 84 000 | 52 104,18 |
| | Total de l'article 2 3 3 | 200 000 | 84 000 | 52 104,18 |
| 2 3 4 |
| Dommages et intérêts |
| 2 3 4 0 | Dommages et intérêts | 20 000 | p.m. | 0,— |
| | Total de l'article 2 3 4 | 20 000 | p.m. | 0,— |
| 2 3 5 |
| Autres dépenses de fonctionnement |
| 2 3 5 0 | Assurances diverses | 2 000 | 2 000 | 1 430,— |
| 2 3 5 3 | Déménagements de services et travaux de manutention associés | 55 000 | 35 000 | 7 819,48 |
| 2 3 5 4 | Archivage de documents | 151 000 | 91 000 | 128 500,— |
| 2 3 5 8 | Continuité des fonctions | 102 000 | 75 000 | 0,— |
| 2 3 5 9 | Autres dépenses de fonctionnement | 1 000 | 1 000 | 779,82 |
| | Total de l'article 2 3 5 | 311 000 | 204 000 | 138 529,30 |
| 2 3 9 |
| Publications |
| 2 3 9 0 | Publications | 20 000 | 20 000 | 17 800,— |
| | Total de l'article 2 3 9 | 20 000 | 20 000 | 17 800,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 3 | 907 000 | 574 000 | 467 747,66 |
| CHAPITRE 2 4 |
| 2 4 0 |
| Affranchissement de correspondance et frais de port |
| 2 4 0 0 | Affranchissement de correspondance et frais de port | 246 000 | 174 000 | 165 350,25 |
| | Total de l'article 2 4 0 | 246 000 | 174 000 | 165 350,25 |
| 2 4 1 |
| Télécommunications |
| 2 4 1 0 | Frais de télécommunications | 297 000 | 198 000 | 168 874,92 |
| 2 4 1 1 | Équipements de télécommunications | 37 000 | 55 000 | 65 927,69 |
| | Total de l'article 2 4 1 | 334 000 | 253 000 | 234 802,61 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 4 | 580 000 | 427 000 | 400 152,86 |
| CHAPITRE 2 5 |
| 2 5 0 |
| Réunions en général |
| 2 5 0 0 | Réunions en général | 10 000 | 10 000 | 937,29 |
| | Total de l'article 2 5 0 | 10 000 | 10 000 | 937,29 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 5 | 10 000 | 10 000 | 937,29 |
| | Total du titre 2 | 24 262 000 | 23 994 000 | 19 173 595,56 |
| CHAPITRE 2 0 — INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES
  CHAPITRE 2 1 — DÉPENSES RELATIVES À L'INFORMATIQUE
  CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES
  CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT
  CHAPITRE 2 4 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
  CHAPITRE 2 5 — FRAIS DE RÉUNIONS |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Loyers

6 898 000

4 546 000

4 530 489,10

2 0 1

Assurances

350 000

295 000

234 312,98

2 0 2

Eau, gaz, électricité et chauffage

448 000

368 000

256 893,56

2 0 3

Nettoyage et entretien

496 000

369 000

324 023,73

2 0 4

Aménagement des locaux

1 442 000

1 265 000

1 273 314,85

2 0 5

Sécurité et surveillance des immeubles

1 039 000

110 000

97 484,96

2 0 8

Autres dépenses préliminaires à la construction ou à l'aménagement d'un immeuble

125 000

249 000

168 195,03

2 0 9

Autres dépenses afférentes aux immeubles

1 800 000

1 105 000

1 086 872,46

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

12 598 000

8 307 000

7 971 586,67

CHAPITRE 2 1

2 1 1

Entretien de réseaux et d'équipements informatiques

2 1 1 0

Acquisitions de nouveau matériel nécessaire au fonctionnement de l'Agence

1 080 000

871 000

536 167,93

2 1 1 1

Acquisition de nouveaux logiciels nécessaires au fonctionnement de l'Agence

570 000

542 000

130 641,22

2 1 1 2

Remplacement de matériel et de logiciels nécessaires au fonctionnement de l'Agence

20 000

7 000

6 114,29

2 1 1 3

Location de matériel et de logiciels nécessaires au fonctionnement de l'Agence

p.m.

p.m.

0,—

2 1 1 4

Entretien et réparation de matériel et de logiciels nécessaires au fonctionnement de l'Agence

1 050 000

671 000

448 510,—

2 1 1 5

Travaux d'analyse, de programmation et d'assistance technique nécessaires au fonctionnement de l'Agence

1 091 000

500 000

877 391,26

Total de l'article 2 1 1

3 811 000

2 591 000

1 998 824,70

2 1 2

Réseaux et équipements informatiques nécessaires à des projets spécifiques

2 1 2 0

Acquisition de nouveau matériel nécessaire à des projets spécifiques

332 000

652 000

1 327 445,49

2 1 2 1

Acquisition de nouveaux logiciels nécessaires à des projets spécifiques

490 000

2 437 000

1 051 772,70

2 1 2 2

Remplacement de matériel et de logiciels nécessaires à des projets spécifiques

p.m.

p.m.

0,—

2 1 2 3

Location de matériel et de logiciels nécessaires à des projets spécifiques

p.m.

p.m.

0,—

2 1 2 4

Entretien et réparation de matériel et de logiciels nécessaires à des projets spécifiques

1 992 000

1 528 000

612 009,22

2 1 2 5

Travaux d'analyse et de programmation et assistance technique nécessaires à des projets spécifiques

2 306 000

6 807 000

4 524 365,77

Total de l'article 2 1 2

5 120 000

11 424 000

7 515 593,18

TOTAL DU CHAPITRE 2 1

8 931 000

14 015 000

9 514 417,88

CHAPITRE 2 2

2 2 0

Matériel et installations techniques

2 2 0 0

Premier équipement en matériel et installations techniques

98 000

22 000

64 629,08

2 2 0 1

Renouvellement de matériel et d'installations techniques

37 000

p.m.

0,—

2 2 0 2

Location de matériel et d'installations techniques

1 500

1 000

0,—

2 2 0 3

Location, entretien et réparation de matériel et d'installations techniques

275 000

240 000

213 249,95

Total de l'article 2 2 0

411 500

263 000

277 879,03

2 2 1

Mobilier

2 2 1 0

Premier équipement en mobilier

438 000

67 000

261 039,35

2 2 1 1

Renouvellement de mobilier

8 000

176 000

153 300,—

2 2 1 2

Location de mobilier

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 3

Entretien, utilisation et réparation de mobilier

p.m.

1 000

0,—

Total de l'article 2 2 1

446 000

244 000

414 339,35

2 2 3

Matériel de transport

2 2 3 0

Premier équipement en matériel de transport

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 1

Renouvellement de matériel de transport

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2

Location de matériel de transport

4 500

1 000

40,92

2 2 3 3

Entretien, exploitation et réparation de matériel de transport

p.m.

p.m.

0,—

Total de l'article 2 2 3

4 500

1 000

40,92

2 2 5

Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 5 0

Fonds de bibliothèque, achats de livres

65 000

49 000

28 169,85

2 2 5 1

Matériels spéciaux de bibliothèque, de documentation et de reproduction

p.m.

p.m.

0,—

2 2 5 2

Abonnements aux journaux et périodiques

309 000

104 000

98 324,05

2 2 5 4

Préservation de documents

p.m.

p.m.

0,—

Total de l'article 2 2 5

374 000

153 000

126 493,90

TOTAL DU CHAPITRE 2 2

1 236 000

661 000

818 753,20

CHAPITRE 2 3

2 3 0

Papeterie et fournitures de bureau

2 3 0 0

Papeterie et fournitures de bureau

266 000

195 000

188 714,18

Total de l'article 2 3 0

266 000

195 000

188 714,18

2 3 2

Charges financières

2 3 2 0

Frais bancaires

90 000

71 000

70 600,—

2 3 2 1

Différences de change

p.m.

p.m.

0,—

2 3 2 9

Autres frais financiers

p.m.

p.m.

0,—

Total de l'article 2 3 2

90 000

71 000

70 600,—

2 3 3

Frais de contentieux

2 3 3 0

Frais de contentieux

200 000

84 000

52 104,18

Total de l'article 2 3 3

200 000

84 000

52 104,18

2 3 4

Dommages et intérêts

2 3 4 0

Dommages et intérêts

20 000

p.m.

0,—

Total de l'article 2 3 4

20 000

p.m.

0,—

2 3 5

Autres dépenses de fonctionnement

2 3 5 0

Assurances diverses

2 000

2 000

1 430,—

2 3 5 3

Déménagements de services et travaux de manutention associés

55 000

35 000

7 819,48

2 3 5 4

Archivage de documents

151 000

91 000

128 500,—

2 3 5 8

Continuité des fonctions

102 000

75 000

0,—

2 3 5 9

Autres dépenses de fonctionnement

1 000

1 000

779,82

Total de l'article 2 3 5

311 000

204 000

138 529,30

2 3 9

Publications

2 3 9 0

Publications

20 000

20 000

17 800,—

Total de l'article 2 3 9

20 000

20 000

17 800,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 3

907 000

574 000

467 747,66

CHAPITRE 2 4

2 4 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

2 4 0 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

246 000

174 000

165 350,25

Total de l'article 2 4 0

246 000

174 000

165 350,25

2 4 1

Télécommunications

2 4 1 0

Frais de télécommunications

297 000

198 000

168 874,92

2 4 1 1

Équipements de télécommunications

37 000

55 000

65 927,69

Total de l'article 2 4 1

334 000

253 000

234 802,61

TOTAL DU CHAPITRE 2 4

580 000

427 000

400 152,86

CHAPITRE 2 5

2 5 0

Réunions en général

2 5 0 0

Réunions en général

10 000

10 000

937,29

Total de l'article 2 5 0

10 000

10 000

937,29

TOTAL DU CHAPITRE 2 5

10 000

10 000

937,29

Total du titre 2

24 262 000

23 994 000

19 173 595,56

CHAPITRE 2 0 — INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

CHAPITRE 2 1 — DÉPENSES RELATIVES À L'INFORMATIQUE

CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

CHAPITRE 2 4 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

CHAPITRE 2 5 — FRAIS DE RÉUNIONS

CHAPITRE 2 0 —INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 0 0Loyers

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 898 000 | 4 546 000 | 4 530 489,10 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

6 898 000

4 546 000

4 530 489,10

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les loyers relatifs aux immeubles ou parties d'immeubles occupés ainsi que la location de magasins, de garages, de lieux d'entreposage hors site et de parkings.

2 0 1Assurances

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 295 000 | 234 312,98 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

350 000

295 000

234 312,98

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les primes prévues dans les polices d'assurance afférentes aux immeubles ou parties d'immeubles occupés par l'Agence ainsi qu'à leurs contenus, à la responsabilité civile et à la responsabilité professionnelle.

2 0 2Eau, gaz, électricité et chauffage

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 448 000 | 368 000 | 256 893,56 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

448 000

368 000

256 893,56

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de consommation d'eau, de gaz, d'électricité et de chauffage.

2 0 3Nettoyage et entretien

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 496 000 | 369 000 | 324 023,73 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

496 000

369 000

324 023,73

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de nettoyage et d'entretien des locaux, des ascenseurs, du chauffage central, des équipements de conditionnement d'air, etc., les frais résultant de certains nettoyages périodiques, de l'achat de produits d'entretien, de lavage, de blanchissage, de nettoyage à sec, etc., ainsi que des remises en peinture, des réparations et des fournitures.

Il couvre également l'acquisition, la location et l'entretien de plantes.

2 0 4Aménagement des locaux

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 442 000 | 1 265 000 | 1 273 314,85 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

1 442 000

1 265 000

1 273 314,85

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'exécution de différents travaux d'aménagement tels que les modifications de cloisonnement dans les immeubles, les modifications d'installations techniques et autres interventions spécialisées en serrurerie, électricité, sanitaire, peinture, revêtement de sol, etc.

2 0 5Sécurité et surveillance des immeubles

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 039 000 | 110 000 | 97 484,96 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

1 039 000

110 000

97 484,96

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives à la sécurité des personnes et des immeubles, notamment les contrats de surveillance des bâtiments, l'achat, la location et l'entretien du matériel de sécurité et de lutte contre l'incendie, le renouvellement de l'équipement des fonctionnaires équipiers de première intervention et les frais d'inspection réglementaire, y compris les dépenses répétitives concernant, par exemple, les badges, les cartes d'accès, etc.

Il couvre également l'assistance technique.

2 0 8Autres dépenses préliminaires à la construction ou à l'aménagement d'un immeuble

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 249 000 | 168 195,03 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

125 000

249 000

168 195,03

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'expertises financières et techniques préalables à l'acquisition et à la construction d'immeubles.

Il couvre également les dépenses d'assistance technique liées aux opérations d'équipement majeures des locaux.

2 0 9Autres dépenses afférentes aux immeubles

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 800 000 | 1 105 000 | 1 086 872,46 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

1 800 000

1 105 000

1 086 872,46

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses en matière d'immeubles non prévues aux autres articles du présent chapitre, et notamment les frais de gérance pour les immeubles en multilocation, les frais liés à l'établissement d'états des lieux ainsi que les taxes constituant une rémunération de service d'utilité générale (enlèvement des ordures, etc.).

CHAPITRE 2 1 —DÉPENSES RELATIVES À L'INFORMATIQUE

2 1 1Entretien de réseaux et d'équipements informatiques

2 1 1 0Acquisitions de nouveau matériel nécessaire au fonctionnement de l'Agence

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 080 000 | 871 000 | 536 167,93 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

1 080 000

871 000

536 167,93

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'acquisition d'ordinateurs et d'autres articles similaires d'équipement de bureau, notamment d'équipement initial doté des logiciels standard de l'Agence qui sont nécessaires à son fonctionnement normal.

2 1 1 1Acquisition de nouveaux logiciels nécessaires au fonctionnement de l'Agence

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 570 000 | 542 000 | 130 641,22 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

570 000

542 000

130 641,22

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'acquisition de logiciels et de progiciels nécessaires au fonctionnement normal de l'Agence.

2 1 1 2Remplacement de matériel et de logiciels nécessaires au fonctionnement de l'Agence

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 7 000 | 6 114,29 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

20 000

7 000

6 114,29

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le remplacement de matériel, de progiciels et de logiciels existants nécessaires au fonctionnement normal de l'Agence.

2 1 1 3Location de matériel et de logiciels nécessaires au fonctionnement de l'Agence

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la location ou la location-bail de matériel ou de logiciels nécessaires au fonctionnement normal de l'Agence, lorsqu'un achat n'est pas rentable ou qu'il est difficile à envisager en raison de restrictions budgétaires.

2 1 1 4Entretien et réparation de matériel et de logiciels nécessaires au fonctionnement de l'Agence

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 050 000 | 671 000 | 448 510,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

1 050 000

671 000

448 510,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'entretien et de réparation de l'équipement auquel il est fait référence aux postes 2 1 1 0 à 2 1 1 3.

2 1 1 5Travaux d'analyse, de programmation et d'assistance technique nécessaires au fonctionnement de l'Agence

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 091 000 | 500 000 | 877 391,26 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

1 091 000

500 000

877 391,26

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de personnel et de services extérieurs afférentes à l'analyse, à la programmation et aux services techniques nécessaires au fonctionnement normal de l'Agence.

2 1 2Réseaux et équipements informatiques nécessaires à des projets spécifiques

2 1 2 0Acquisition de nouveau matériel nécessaire à des projets spécifiques

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 332 000 | 652 000 | 1 327 445,49 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

332 000

652 000

1 327 445,49

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'acquisition d'ordinateurs et d'autres articles similaires d'équipement de bureau, notamment d'équipement initial doté des logiciels standard de l'Agence nécessaires à des projets spécifiques.

2 1 2 1Acquisition de nouveaux logiciels nécessaires à des projets spécifiques

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 490 000 | 2 437 000 | 1 051 772,70 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

490 000

2 437 000

1 051 772,70

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'acquisition de logiciels et de progiciels nécessaires à des projets spécifiques.

2 1 2 2Remplacement de matériel et de logiciels nécessaires à des projets spécifiques

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le remplacement de matériel, de progiciels et de logiciels existants nécessaires à des projets spécifiques.

2 1 2 3Location de matériel et de logiciels nécessaires à des projets spécifiques

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la location ou la location-bail de matériel ou de logiciels nécessaires à des projets spécifiques, lorsqu'un achat n'est pas rentable ou qu'il est difficile à envisager en raison de restrictions budgétaires.

2 1 2 4Entretien et réparation de matériel et de logiciels nécessaires à des projets spécifiques

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 992 000 | 1 528 000 | 612 009,22 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

1 992 000

1 528 000

612 009,22

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'entretien et de réparation de l'équipement auquel il est fait référence aux postes 2 1 2 0 à 2 1 2 3.

2 1 2 5Travaux d'analyse et de programmation et assistance technique nécessaires à des projets spécifiques

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 306 000 | 6 807 000 | 4 524 365,77 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

2 306 000

6 807 000

4 524 365,77

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de personnel et de services extérieurs afférentes à l'analyse, à la programmation et aux services techniques nécessaires à des projets spécifiques.

CHAPITRE 2 2 —BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 2 0Matériel et installations techniques

2 2 0 0Premier équipement en matériel et installations techniques

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 98 000 | 22 000 | 64 629,08 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

98 000

22 000

64 629,08

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'équipement, notamment de matériel audiovisuel, de reproduction, d'archivage, de bibliothèque et d'interprétation.

Il couvre également les dépenses d'installations et d'équipements nécessaires aux fonctionnaires handicapés.

2 2 0 1Renouvellement de matériel et d'installations techniques

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | p.m. | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

37 000

p.m.

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le renouvellement, notamment de matériel audiovisuel, de reproduction, d'archivage, de bibliothèque et d'interprétation, tels que cabines, écouteurs et boîtiers d'écoute pour installations d'interprétation simultanée.

Il couvre également les dépenses d'installations et d'équipements nécessaires aux personnes handicapées.

2 2 0 2Location de matériel et d'installations techniques

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 500 | 1 000 | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

1 500

1 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de location des matériels et équipements dont l'acquisition ne se révèle pas économique ou est rendue difficile par des disponibilités budgétaires réduites.

Il couvre également les dépenses d'installations et d'équipements nécessaires aux fonctionnaires handicapés.

2 2 0 3Location, entretien et réparation de matériel et d'installations techniques

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 275 000 | 240 000 | 213 249,95 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

275 000

240 000

213 249,95

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'entretien et de réparation des matériels repris aux postes 2 2 0 0 à 2 2 0 1 ainsi que, par exemple, les contrats de location de matériel de photocopie et d'autres équipements techniques et les frais d'assistance technique.

Il couvre également les dépenses d'installations et d'équipements nécessaires aux personnes handicapées.

2 2 1Mobilier

2 2 1 0Premier équipement en mobilier

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 438 000 | 67 000 | 261 039,35 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

438 000

67 000

261 039,35

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat de mobilier de bureau et de mobilier spécialisé, notamment de mobilier ergonomique, de rayonnages pour archives, etc.

2 2 1 1Renouvellement de mobilier

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 176 000 | 153 300,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

8 000

176 000

153 300,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le remplacement du mobilier vétuste et hors d'usage.

2 2 1 2Location de mobilier

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la location de mobilier.

2 2 1 3Entretien, utilisation et réparation de mobilier

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

1 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'entretien et de réparation du mobilier.

2 2 3Matériel de transport

2 2 3 0Premier équipement en matériel de transport

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'acquisition de matériel de transport.

2 2 3 1Renouvellement de matériel de transport

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le renouvellement de véhicules qui atteindront, au cours de l'exercice, un kilométrage élevé justifiant leur remplacement.

2 2 3 2Location de matériel de transport

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 500 | 1 000 | 40,92 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

4 500

1 000

40,92

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de location, de courte ou longue durée, de voitures.

2 2 3 3Entretien, exploitation et réparation de matériel de transport

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'entretien, de réparation et d'assurances pour les voitures de service (achat de carburant, lubrifiants, pneus, chambres à air, fournitures diverses, pièces de rechange, outillage, etc.).

2 2 5Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 5 0Fonds de bibliothèque, achats de livres

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 49 000 | 28 169,85 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

65 000

49 000

28 169,85

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les acquisitions d'ouvrages, de documents et d'autres publications non périodiques ainsi que des mises à jour de volumes existants nécessaires aux services de l'Agence.

2 2 5 1Matériels spéciaux de bibliothèque, de documentation et de reproduction

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'équipement en matériel spécial de bibliothèque (fichiers, rayonnages, meubles, catalogues etc.).

2 2 5 2Abonnements aux journaux et périodiques

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 309 000 | 104 000 | 98 324,05 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

309 000

104 000

98 324,05

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'abonnement aux journaux et périodiques, y compris les périodiques spécialisés, journaux officiels, documents parlementaires, statistiques du commerce extérieur, bulletins divers, bases de données en ligne, autres publications spécialisées et ouvrages de bibliothèque.

2 2 5 4Préservation de documents

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de reliure et autres, indispensables à la conservation des ouvrages et des périodiques.

CHAPITRE 2 3 —DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

2 3 0Papeterie et fournitures de bureau

2 3 0 0Papeterie et fournitures de bureau

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 266 000 | 195 000 | 188 714,18 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

266 000

195 000

188 714,18

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'achat de papier, enveloppes, fournitures de bureau ainsi que les produits pour les ateliers de reproduction et les impressions externes.

2 3 2Charges financières

2 3 2 0Frais bancaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 71 000 | 70 600,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

90 000

71 000

70 600,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais bancaires (commissions, agios et frais divers).

2 3 2 1Différences de change

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les pertes dues au taux de change encourues par l'Agence dans le cadre de la gestion de son budget, dans la mesure où ces pertes ne peuvent pas être compensées par des gains de taux de change.

2 3 2 9Autres frais financiers

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

0,—

2 3 3Frais de contentieux

2 3 3 0Frais de contentieux

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 84 000 | 52 104,18 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

200 000

84 000

52 104,18

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses résultant du précontentieux et du recours à l'assistance d'avocats ou autres experts en qualité de conseils de l'Agence.

Il couvre également les frais des actions intentées contre l'Agence par la Cour de justice ou d'autres tribunaux.

2 3 4Dommages et intérêts

2 3 4 0Dommages et intérêts

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | p.m. | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

20 000

p.m.

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses à prendre en charge par l'Agence au titre de dommages et intérêts.

2 3 5Autres dépenses de fonctionnement

2 3 5 0Assurances diverses

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 430,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

2 000

2 000

1 430,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les différents types d'assurance (assurance mission, assurance pour comptables, etc.) ainsi que les frais d'assurance visés à l'article 64 du règlement financier de l'Agence.

2 3 5 3Déménagements de services et travaux de manutention associés

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 35 000 | 7 819,48 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

55 000

35 000

7 819,48

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts liés aux déménagements, regroupements et manutentions de service (réception, stockage, installation) pour ce qui est de l'équipement, du mobilier et des fournitures de bureau.

2 3 5 4Archivage de documents

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 151 000 | 91 000 | 128 500,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

151 000

91 000

128 500,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés à la manipulation et à la récupération de documents dans des zones de stockages excentrées ainsi que les coûts de stockage.

2 3 5 8Continuité des fonctions

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 102 000 | 75 000 | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

102 000

75 000

0,—

Commentaires

Ce crédit couvre toutes les dépenses relatives à la continuité des fonctions tels que les frais de contrat pour un centre de secours, pour la planification et la consultation en matière de continuité des fonctions, pour les tests et la mise à jour du plan de continuité des fonctions

2 3 5 9Autres dépenses de fonctionnement

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 779,82 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

1 000

1 000

779,82

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir d'autres dépenses de fonctionnement non spécialement prévues aux autres postes.

2 3 9Publications

2 3 9 0Publications

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 17 800,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

20 000

20 000

17 800,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de publication non couverts au titre 3, en particulier les frais de publication de l'état des recettes et des dépenses de l'Agence au Journal officiel de l'Union européenne et des amendements au budget conformément à l'article 26 du règlement financier de l'Agence.

CHAPITRE 2 4 —AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

2 4 0Affranchissement de correspondance et frais de port

2 4 0 0Affranchissement de correspondance et frais de port

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 246 000 | 174 000 | 165 350,25 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

246 000

174 000

165 350,25

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'affranchissement et de port de la correspondance ordinaire, des rapports et publications, les frais d'envoi de colis postaux et autres effectués par air, mer et chemin de fer ainsi que le courrier interne de l'Agence.

2 4 1Télécommunications

2 4 1 0Frais de télécommunications

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 297 000 | 198 000 | 168 874,92 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

297 000

198 000

168 874,92

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les redevances de location, les frais d'appel et de messagerie, les frais de maintenance, de réparation et d'entretien des équipements, les redevances d'abonnement, les frais de communications (téléphone, télex, télévision, audio et vidéoconférence, y compris les frais de toute transmission de données).

Il couvre également l'achat d'annuaires.

2 4 1 1Équipements de télécommunications

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 55 000 | 65 927,69 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

37 000

55 000

65 927,69

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'équipement d'immeubles en matière de télécommunications, et notamment d'achat, de location, d'installation et de maintenance concernant le câblage.

Il couvre également l'achat de téléphones portables et d'équipements auxiliaires ainsi que les frais de l'assistance technique.

CHAPITRE 2 5 —FRAIS DE RÉUNIONS

2 5 0Réunions en général

2 5 0 0Réunions en général

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 937,29 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

10 000

10 000

937,29

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage, de séjour et les frais accessoires des experts extérieurs invités aux réunions qui ne sont pas directement liés à la mise en œuvre du programme de travail de l'Agence.

Il couvre également les dépenses relatives à l'organisation de ces réunions dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par l'infrastructure existante.

TITRE 3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 3 0 |
| 3 0 0 |
| Réunions |
| 3 0 0 0 | Remboursement des frais des participants aux réunions | 7 303 000 | 5 129 000 | 3 618 335,74 |
| 3 0 0 1 | Interprétation | 36 000 | 125 000 | 145 625,— |
| 3 0 0 2 | Restauration | 95 000 | 95 000 | 96 142,83 |
| 3 0 0 3 | Autres dépenses | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| | Total de l'article 3 0 0 | 7 439 000 | 5 354 000 | 3 860 103,57 |
| 3 0 1 |
| Évaluation des médicaments |
| 3 0 1 0 | Évaluation des médicaments | 31 448 000 | 28 913 000 | 24 311 778,73 |
| 3 0 1 1 | Évaluation de médicaments désignés comme médicaments orphelins | 3 700 000 | 2 837 000 | 1 999 780,— |
| 3 0 1 2 | Activités spéciales | 525 000 | 473 000 | 485 460,— |
| | Total de l'article 3 0 1 | 35 673 000 | 32 223 000 | 26 797 018,73 |
| 3 0 2 |
| Frais de traduction |
| 3 0 2 0 | Centre de traduction à Luxembourg | 851 000 | 852 000 | 467 000,— |
| 3 0 2 1 | Autres traductions | 150 000 | 324 000 | 234 000,— |
| | Total de l'article 3 0 2 | 1 001 000 | 1 176 000 | 701 000,— |
| 3 0 3 |
| Études et consultants |
| 3 0 3 0 | Études et consultants | 200 000 | 100 000 | 26 557,67 |
| | Total de l'article 3 0 3 | 200 000 | 100 000 | 26 557,67 |
| 3 0 4 |
| Informations et publications |
| 3 0 4 0 | Information et publications | 255 000 | 178 000 | 67 911,28 |
| | Total de l'article 3 0 4 | 255 000 | 178 000 | 67 911,28 |
| 3 0 5 |
| Programmes communautaires |
| 3 0 5 0 | Programmes communautaires | p.m. | 103 | 1 385 034,50 |
| | Total de l'article 3 0 5 | p.m. | 103 | 1 385 034,50 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 0 | 44 568 000 | 39 031 103 | 32 837 625,75 |
| | Total du titre 3 | 44 568 000 | 39 031 103 | 32 837 625,75 |
| CHAPITRE 3 0 — DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

CHAPITRE 3 0

3 0 0

Réunions

3 0 0 0

Remboursement des frais des participants aux réunions

7 303 000

5 129 000

3 618 335,74

3 0 0 1

Interprétation

36 000

125 000

145 625,—

3 0 0 2

Restauration

95 000

95 000

96 142,83

3 0 0 3

Autres dépenses

5 000

5 000

0,—

Total de l'article 3 0 0

7 439 000

5 354 000

3 860 103,57

3 0 1

Évaluation des médicaments

3 0 1 0

Évaluation des médicaments

31 448 000

28 913 000

24 311 778,73

3 0 1 1

Évaluation de médicaments désignés comme médicaments orphelins

3 700 000

2 837 000

1 999 780,—

3 0 1 2

Activités spéciales

525 000

473 000

485 460,—

Total de l'article 3 0 1

35 673 000

32 223 000

26 797 018,73

3 0 2

Frais de traduction

3 0 2 0

Centre de traduction à Luxembourg

851 000

852 000

467 000,—

3 0 2 1

Autres traductions

150 000

324 000

234 000,—

Total de l'article 3 0 2

1 001 000

1 176 000

701 000,—

3 0 3

Études et consultants

3 0 3 0

Études et consultants

200 000

100 000

26 557,67

Total de l'article 3 0 3

200 000

100 000

26 557,67

3 0 4

Informations et publications

3 0 4 0

Information et publications

255 000

178 000

67 911,28

Total de l'article 3 0 4

255 000

178 000

67 911,28

3 0 5

Programmes communautaires

3 0 5 0

Programmes communautaires

p.m.

103

1 385 034,50

Total de l'article 3 0 5

p.m.

103

1 385 034,50

TOTAL DU CHAPITRE 3 0

44 568 000

39 031 103

32 837 625,75

Total du titre 3

44 568 000

39 031 103

32 837 625,75

CHAPITRE 3 0 — DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

CHAPITRE 3 0 —DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0 0Réunions

3 0 0 0Remboursement des frais des participants aux réunions

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 303 000 | 5 129 000 | 3 618 335,74 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

7 303 000

5 129 000

3 618 335,74

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage, de séjour et les frais accessoires des membres du conseil d'administration, des comités scientifiques et de leurs groupes de travail ainsi que d'autres experts invités à ces comités et à leurs groupes de travail.

Il couvre également les dépenses relatives à l'organisation de ces réunions dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par l'infrastructure existante.

3 0 0 1Interprétation

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | 125 000 | 145 625,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

36 000

125 000

145 625,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les honoraires et frais de voyage des interprètes free-lance et techniciens de conférence ainsi que le remboursement des prestations assurées par le service commun «interprétation conférences», pour toutes les réunions liées à la mise en œuvre du programme de travail de l'Agence.

3 0 0 2Restauration

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 95 000 | 96 142,83 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

95 000

95 000

96 142,83

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des services de restauration dans le cadre de réunions.

3 0 0 3Autres dépenses

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

5 000

5 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir d'autres frais liés à l'organisation de réunions.

3 0 1Évaluation des médicaments

3 0 1 0Évaluation des médicaments

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 31 448 000 | 28 913 000 | 24 311 778,73 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

31 448 000

28 913 000

24 311 778,73

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses des rapporteurs et corapporteurs pour des études et consultations spécialisées confiées à des experts hautement qualifiés (personnes ou entreprises) si l'Agence ne dispose pas du personnel adéquat pour mener de telles études, ainsi qu'il est prévu à l'article 53, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2309/93 du Conseil ou l'article 62 paragraphe 3 du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil selon le cas.

Il couvre également l'achat d'études déjà effectuées ou les abonnements auprès d'instituts de recherche spécialisés ainsi que les paiements du test et de l'échantillonnage effectués par le laboratoire officiel de contrôle des médicaments du département européen pour la qualité des médicaments de la Pharmacopée européenne.

3 0 1 1Évaluation de médicaments désignés comme médicaments orphelins

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 700 000 | 2 837 000 | 1 999 780,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

3 700 000

2 837 000

1 999 780,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'évaluation des médicaments désignés comme médicaments orphelins ou des études et consultations spécialisées confiées à des experts hautement qualifiés (personnes et entreprises) si l'Agence ne dispose pas du personnel spécialisé pour mener de telles études, ainsi qu'il est prévu à l'article 53, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2309/93 du Conseil ou l'article 62 paragraphe 3 du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil selon le cas.

En matière de médicaments orphelins, il couvre également l'achat d'études déjà effectuées ou les abonnements auprès d'instituts de recherche spécialisés ainsi que les paiements du test et de l'échantillonnage effectués par le laboratoire officiel de contrôle des médicaments du département européen pour la qualité des médicaments de la Pharmacopée européenne.

3 0 1 2Activités spéciales

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 525 000 | 473 000 | 485 460,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

525 000

473 000

485 460,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses destinées aux activités spéciales conformément à la décision applicable du conseil d'administration.

3 0 2Frais de traduction

3 0 2 0Centre de traduction à Luxembourg

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 851 000 | 852 000 | 467 000,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

851 000

852 000

467 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais des traductions expédiées au Centre de traduction de Luxembourg pour tous les textes directement liés à la mise en œuvre du programme de travail de l'Agence.

3 0 2 1Autres traductions

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 324 000 | 234 000,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

150 000

324 000

234 000,—

3 0 3Études et consultants

3 0 3 0Études et consultants

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 100 000 | 26 557,67 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

200 000

100 000

26 557,67

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts liés à la conclusion de contrats de services professionnels et d'études d'évaluation en rapport avec les activités de l'Agence.

3 0 4Informations et publications

3 0 4 0Information et publications

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 255 000 | 178 000 | 67 911,28 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

255 000

178 000

67 911,28

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de préparation, d'édition et de publication, sous quelque forme que ce soit, du rapport d'activités et d'autres publications de l'Agence, y compris, par exemple, les coûts de papier, de dactylographie, de reproduction ou d'impression, de production de diapositives, photos, affiches, de distribution et d'autres activités free-lance ainsi que les coûts occasionnés par la sensibilisation à l'Agence et à ses activités.

3 0 5Programmes communautaires

3 0 5 0Programmes communautaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 103 | 1 385 034,50 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

103

1 385 034,50

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses requises pour exécuter les programmes communautaires, tels que le Forum réglementaire paneuropéen ou autres programmes entrepris par l'Agence à la demande de la Commission européenne ou d'autres institutions de l'Union européenne et autorisés par le conseil d'administration de l'Agence. La couverture du crédit comprend les frais de voyage et de séjour des membres du conseil d'administration, des comités scientifiques et de leurs groupes de travail ainsi que ceux des délégués des pays d'Europe centrale et orientale et des experts.

Il couvre également les frais d'organisation de réunions, les honoraires et les frais de voyage des interprètes ou des techniciens de conférence, les frais de traduction le cas échéant, les frais du personnel de l'Agence participant à ces réunions, des personnels intérimaires et autres participant à l'exécution du programme, les frais de technologies de l'information et autres frais associés à ces activités.

TITRE 9

AUTRES DÉPENSES

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 9 0 |
| 9 0 0 | Autres dépenses | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 9 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 110 160 000 | 99 089 103 | 81 691 485,76 |
| CHAPITRE 9 0 — CRÉDITS PRÉVISIONNELS |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

CHAPITRE 9 0

9 0 0

Autres dépenses

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 9 0

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

110 160 000

99 089 103

81 691 485,76

CHAPITRE 9 0 — CRÉDITS PRÉVISIONNELS

CHAPITRE 9 0 —CRÉDITS PRÉVISIONNELS

9 0 0Autres dépenses

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

0,—

---

Tableau des effectifs

| Catégories et grades | Emplois temporaires |
| --- | --- |
| 2004 | 2005 |
| A*16 | — | — |
| A*15 | 1 | 1 |
| A*14 | 5 | 7 |
| A*13 | — | 4 |
| A*12 | 34 | 33 |
| A*11 | 40 | 32 |
| A*10 | 42 | 34 |
| A*9 | — | 11 |
| A*8 | 37 | 32 |
| A*7 | — | 41 |
| A*6 | — | — |
| A*5 | — | — |
| Total | 159 | 195 |
| B*11 | — | — |
| B*10 | 6 | 6 |
| B*9 | — | — |
| B*8 | 10 | 10 |
| B*7 | 14 | 12 |
| B*6 | 12 | 12 |
| B*5 | 9 | 9 |
| B*4 | — | 2 |
| B*3 | — | 8 |
| Total | 51 | 59 |
| C*7 | — | — |
| C*6 | 19 | 19 |
| C*5 | 24 | 23 |
| C*4 | 48 | 47 |
| C*3 | 6 | 6 |
| C*2 | — | 2 |
| C*1 | — | 21 |
| Total | 97 | 118 |
| D*5 | — | — |
| D*4 | 2 | 2 |
| D*3 | 5 | 5 |
| D*2 | — | — |
| Total | 7 | 7 |
| Total général | 314 | 379 |

Catégories et grades

Emplois temporaires

2004

2005

A*16

—

—

A*15

1

1

A*14

5

7

A*13

—

4

A*12

34

33

A*11

40

32

A*10

42

34

A*9

—

11

A*8

37

32

A*7

—

41

A*6

—

—

A*5

—

—

Total

159

195

B*11

—

—

B*10

6

6

B*9

—

—

B*8

10

10

B*7

14

12

B*6

12

12

B*5

9

9

B*4

—

2

B*3

—

8

Total

51

59

C*7

—

—

C*6

19

19

C*5

24

23

C*4

48

47

C*3

6

6

C*2

—

2

C*1

—

21

Total

97

118

D*5

—

—

D*4

2

2

D*3

5

5

D*2

—

—

Total

7

7

Total général

314

379

---

| 14.4.2005 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 96/419 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 96/419

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2005

(2005/283/CE)

ÉTAT DES RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 35 300 000 | 13 300 000,— | 2 650 000,— |
| | Total du titre 2 | 35 300 000 | 13 300 000,— | 2 650 000,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 35 300 000 | 13 300 000,— | 2 650 000,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

35 300 000

13 300 000,—

2 650 000,—

Total du titre 2

35 300 000

13 300 000,—

2 650 000,—

TOTAL GÉNÉRAL

35 300 000

13 300 000,—

2 650 000,—

TITRE 2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 | Subvention de la Commission | 35 300 000 | 13 300 000,— | 2 650 000,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | 35 300 000 | 13 300 000,— | 2 650 000,— |
| | Total du titre 2 | 35 300 000 | 13 300 000,— | 2 650 000,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 35 300 000 | 13 300 000,— | 2 650 000,— |
| CHAPITRE 2 0 — SUBVENTION DE LA COMMISSION |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Subvention de la Commission

35 300 000

13 300 000,—

2 650 000,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

35 300 000

13 300 000,—

2 650 000,—

Total du titre 2

35 300 000

13 300 000,—

2 650 000,—

TOTAL GÉNÉRAL

35 300 000

13 300 000,—

2 650 000,—

CHAPITRE 2 0 — SUBVENTION DE LA COMMISSION

CHAPITRE 2 0 —SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0 0Subvention de la Commission

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| 35 300 000 | 13 300 000,— | 2 650 000,— |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

35 300 000

13 300 000,—

2 650 000,—

Commentaires

Règlement CEE no 1406/2002 du Parlement et du Conseil du 27 juin 2002 relatif à la création de l'Agence européenne pour la sécurité maritime (JO L 208 du 5.8.2002, p. 1).

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 9 675 000 | 7 336 500,— | 583 386,07 |
| 1 2 | FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL | 1 350 000 | 583 500,— | 56 441,63 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 150 000 | 100 000,— | 6 983,18 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 170 000 | 131 000,— | 0,— |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION | 15 000 | 19 000,— | 390,— |
| | Total du titre 1 | 11 360 000 | 8 170 000,— | 647 200,88 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 740 000 | 710 535,— | 153 996,35 |
| 2 1 | ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE | 700 000 | 690 000,— | 37 827,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 152 000 | 32 000,— | 0,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 268 000 | 48 000,— | 3 974,88 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 160 000 | 89 465,— | 0,— |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 120 000 | 60 000,— | 42 255,93 |
| | Total du titre 2 | 2 140 000 | 1 630 000,— | 238 054,16 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | DÉVELOPPEMENT DES BASES DE DONNÉES | 1 350 000 | 1 287 541,27 | 0,— |
| 3 2 | INFORMATION ET PUBLICATION | 200 000 | 80 000,— | 10 060,— |
| 3 3 | RÉUNIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | 400 000 | 200 000,— | 0,— |
| 3 4 | FRAIS DE TRADUCTION | 100 000 | 80 000,— | 0,— |
| 3 5 | ÉTUDES | 920 000 | 782 458,73 | 0,— |
| 3 6 | FRAIS DE MISSIONS LIÉS AUX AFFAIRES MARITIMES | 830 000 | 370 000,— | 2 512,38 |
| 3 7 | FORMATION LIÉE AU DOMAINE MARITIME | 200 000 | 0,— | 0,— |
| 3 8 | MESURES ANTIPOLLUTION | 17 800 000 | 700 000,— | 0,— |
| | Total du titre 3 | 21 800 000 | 3 500 000,— | 12 572,38 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 35 300 000 | 13 300 000,— | 897 827,42 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

9 675 000

7 336 500,—

583 386,07

1 2

FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL

1 350 000

583 500,—

56 441,63

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

150 000

100 000,—

6 983,18

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

170 000

131 000,—

0,—

1 7

RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

15 000

19 000,—

390,—

Total du titre 1

11 360 000

8 170 000,—

647 200,88

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

740 000

710 535,—

153 996,35

2 1

ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE

700 000

690 000,—

37 827,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

152 000

32 000,—

0,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

268 000

48 000,—

3 974,88

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

160 000

89 465,—

0,—

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

120 000

60 000,—

42 255,93

Total du titre 2

2 140 000

1 630 000,—

238 054,16

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

DÉVELOPPEMENT DES BASES DE DONNÉES

1 350 000

1 287 541,27

0,—

3 2

INFORMATION ET PUBLICATION

200 000

80 000,—

10 060,—

3 3

RÉUNIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

400 000

200 000,—

0,—

3 4

FRAIS DE TRADUCTION

100 000

80 000,—

0,—

3 5

ÉTUDES

920 000

782 458,73

0,—

3 6

FRAIS DE MISSIONS LIÉS AUX AFFAIRES MARITIMES

830 000

370 000,—

2 512,38

3 7

FORMATION LIÉE AU DOMAINE MARITIME

200 000

0,—

0,—

3 8

MESURES ANTIPOLLUTION

17 800 000

700 000,—

0,—

Total du titre 3

21 800 000

3 500 000,—

12 572,38

TOTAL GÉNÉRAL

35 300 000

13 300 000,—

897 827,42

TITRE 1

PERSONNEL

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personnel en activité |
| 1 1 0 0 | Traitements de base | 7 078 000 | 4 339 600,— | 195 582,04 |
| 1 1 0 1 | Allocations familiales | 300 000 | 300 000,— | 4 246,70 |
| 1 1 0 2 | Indemnités de dépaysement et d'expatriation | 400 000 | 668 500,— | 8 020,12 |
| 1 1 0 3 | Indemnité de secrétariat | 40 000 | 20 400,— | 513,84 |
| | Total de l'article 1 1 0 | 7 818 000 | 5 328 500,— | 208 362,70 |
| 1 1 1 |
| Agents auxiliaires et agents locaux |
| 1 1 1 0 | Agents auxiliaires | 600 000 | 600 000,— | 363 700,57 |
| 1 1 1 2 | Agents locaux | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 3 | Agents contractuels | 200 000 | 0,— | 0,— |
| 1 1 1 4 | Intérimaires | 40 000 | 40 000,— | 0,— |
| 1 1 1 5 | Experts nationaux détachés | 500 000 | 650 000,— | 0,— |
| | Total de l'article 1 1 1 | 1 340 000 | 1 290 000,— | 363 700,57 |
| 1 1 3 |
| Cotisations patronales à la sécurité sociale |
| 1 1 3 0 | Couverture de risques de maladie | 100 000 | 171 000,— | 2 411,24 |
| 1 1 3 1 | Couverture de risques d'accident et de maladie professionnelle | 50 000 | 48 000,— | 617,04 |
| 1 1 3 2 | Couverture du risque de chômage | 48 000 | 45 000,— | 567,40 |
| 1 1 3 3 | Constitution ou maintien de droits à pension | p.m. | 25 000,— | 0,— |
| 1 1 3 4 | Contribution au régime de pensions communautaire | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total de l'article 1 1 3 | 198 000 | 289 000,— | 3 595,68 |
| 1 1 4 |
| Allocations et indemnités diverses |
| 1 1 4 0 | Allocations à la naissance et en cas de décès | 3 000 | 3 000,— | 0,— |
| 1 1 4 1 | Frais de voyage à l'occasion du congé annuel | 50 000 | 105 000,— | 0,— |
| 1 1 4 3 | Indemnités forfaitaires de fonction | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 4 | Indemnités forfaitaires de déplacement | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 5 | Indemnité spéciale aux comptables et régisseurs d'avances | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 9 | Autres indemnités | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total de l'article 1 1 4 | 53 000 | 108 000,— | 0,— |
| 1 1 5 |
| Heures supplémentaires |
| 1 1 5 0 | Heures supplémentaires | 1 000 | 1 000,— | 0,— |
| | Total de l'article 1 1 5 | 1 000 | 1 000,— | 0,— |
| 1 1 7 |
| Prestations d'appoint |
| 1 1 7 0 | Interprètes externes et opérateurs de conférence | 61 000 | 40 000,— | 0,— |
| 1 1 7 2 | Services du Centre de traduction à Luxembourg | 50 000 | 50 000,— | 6 394,08 |
| 1 1 7 8 | Services extérieurs | 104 000 | 30 000,— | 0,— |
| | Total de l'article 1 1 7 | 215 000 | 120 000,— | 6 394,08 |
| 1 1 9 |
| Coefficients correcteurs |
| 1 1 9 0 | Coefficients correcteurs | 50 000 | 200 000,— | 1 333,04 |
| 1 1 9 1 | Adaptation des rémunérations | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 1 1 9 | 50 000 | 200 000,— | 1 333,04 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 1 | 9 675 000 | 7 336 500,— | 583 386,07 |
| CHAPITRE 1 2 |
| 1 2 0 |
| Frais divers de recrutement et de mutation du personnel |
| 1 2 0 0 | Frais divers de recrutement du personnel | 180 000 | 69 500,— | 36 035,85 |
| | Total de l'article 1 2 0 | 180 000 | 69 500,— | 36 035,85 |
| 1 2 1 |
| Frais de voyage |
| 1 2 1 0 | Frais de voyage | 220 000 | 28 000,— | 65,78 |
| | Total de l'article 1 2 1 | 220 000 | 28 000,— | 65,78 |
| 1 2 2 |
| Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation |
| 1 2 2 0 | Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation | 190 000 | 178 000,— | 0,— |
| | Total de l'article 1 2 2 | 190 000 | 178 000,— | 0,— |
| 1 2 3 |
| Frais de déménagement |
| 1 2 3 0 | Frais de déménagement | 400 000 | 58 000,— | 20 340,— |
| | Total de l'article 1 2 3 | 400 000 | 58 000,— | 20 340,— |
| 1 2 4 |
| Indemnités journalières temporaires |
| 1 2 4 0 | Indemnités journalières temporaires | 360 000 | 250 000,— | 0,— |
| | Total de l'article 1 2 4 | 360 000 | 250 000,— | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 2 | 1 350 000 | 583 500,— | 56 441,63 |
| CHAPITRE 1 3 |
| 1 3 0 |
| Missions et déplacements |
| 1 3 0 0 | Frais de missions, de déplacement et autres dépenses accessoires | 150 000 | 100 000,— | 6 983,18 |
| | Total de l'article 1 3 0 | 150 000 | 100 000,— | 6 983,18 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 3 | 150 000 | 100 000,— | 6 983,18 |
| CHAPITRE 1 4 |
| 1 4 0 |
| Infrastructure à caractère sociomédical |
| 1 4 0 0 | Restaurants et cantines | 10 000 | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 1 4 0 | 10 000 | p.m. | p.m. |
| 1 4 1 |
| Service médical |
| 1 4 1 0 | Service médical | 10 000 | 5 000,— | p.m. |
| | Total de l'article 1 4 1 | 10 000 | 5 000,— | p.m. |
| 1 4 2 |
| Cours de langue et formation |
| 1 4 2 0 | Cours de langue et formation | 150 000 | 126 000,— | 0,— |
| | Total de l'article 1 4 2 | 150 000 | 126 000,— | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 4 | 170 000 | 131 000,— | 0,— |
| CHAPITRE 1 7 |
| 1 7 0 |
| Réceptions et représentation |
| 1 7 0 0 | Frais de réceptions et de représentation | 15 000 | 19 000,— | 390,— |
| | Total de l'article 1 7 0 | 15 000 | 19 000,— | 390,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 7 | 15 000 | 19 000,— | 390,— |
| | Total du titre 1 | 11 360 000 | 8 170 000,— | 647 200,88 |
| CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ
  CHAPITRE 1 2 — FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL
  CHAPITRE 1 3 — MISSIONS ET DÉPLACEMENTS
  CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL
  CHAPITRE 1 7 — RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

CHAPITRE 1 1

1 1 0

Personnel en activité

1 1 0 0

Traitements de base

7 078 000

4 339 600,—

195 582,04

1 1 0 1

Allocations familiales

300 000

300 000,—

4 246,70

1 1 0 2

Indemnités de dépaysement et d'expatriation

400 000

668 500,—

8 020,12

1 1 0 3

Indemnité de secrétariat

40 000

20 400,—

513,84

Total de l'article 1 1 0

7 818 000

5 328 500,—

208 362,70

1 1 1

Agents auxiliaires et agents locaux

1 1 1 0

Agents auxiliaires

600 000

600 000,—

363 700,57

1 1 1 2

Agents locaux

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 3

Agents contractuels

200 000

0,—

0,—

1 1 1 4

Intérimaires

40 000

40 000,—

0,—

1 1 1 5

Experts nationaux détachés

500 000

650 000,—

0,—

Total de l'article 1 1 1

1 340 000

1 290 000,—

363 700,57

1 1 3

Cotisations patronales à la sécurité sociale

1 1 3 0

Couverture de risques de maladie

100 000

171 000,—

2 411,24

1 1 3 1

Couverture de risques d'accident et de maladie professionnelle

50 000

48 000,—

617,04

1 1 3 2

Couverture du risque de chômage

48 000

45 000,—

567,40

1 1 3 3

Constitution ou maintien de droits à pension

p.m.

25 000,—

0,—

1 1 3 4

Contribution au régime de pensions communautaire

p.m.

p.m.

0,—

Total de l'article 1 1 3

198 000

289 000,—

3 595,68

1 1 4

Allocations et indemnités diverses

1 1 4 0

Allocations à la naissance et en cas de décès

3 000

3 000,—

0,—

1 1 4 1

Frais de voyage à l'occasion du congé annuel

50 000

105 000,—

0,—

1 1 4 3

Indemnités forfaitaires de fonction

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 4

Indemnités forfaitaires de déplacement

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 5

Indemnité spéciale aux comptables et régisseurs d'avances

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 9

Autres indemnités

p.m.

p.m.

0,—

Total de l'article 1 1 4

53 000

108 000,—

0,—

1 1 5

Heures supplémentaires

1 1 5 0

Heures supplémentaires

1 000

1 000,—

0,—

Total de l'article 1 1 5

1 000

1 000,—

0,—

1 1 7

Prestations d'appoint

1 1 7 0

Interprètes externes et opérateurs de conférence

61 000

40 000,—

0,—

1 1 7 2

Services du Centre de traduction à Luxembourg

50 000

50 000,—

6 394,08

1 1 7 8

Services extérieurs

104 000

30 000,—

0,—

Total de l'article 1 1 7

215 000

120 000,—

6 394,08

1 1 9

Coefficients correcteurs

1 1 9 0

Coefficients correcteurs

50 000

200 000,—

1 333,04

1 1 9 1

Adaptation des rémunérations

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 1 1 9

50 000

200 000,—

1 333,04

TOTAL DU CHAPITRE 1 1

9 675 000

7 336 500,—

583 386,07

CHAPITRE 1 2

1 2 0

Frais divers de recrutement et de mutation du personnel

1 2 0 0

Frais divers de recrutement du personnel

180 000

69 500,—

36 035,85

Total de l'article 1 2 0

180 000

69 500,—

36 035,85

1 2 1

Frais de voyage

1 2 1 0

Frais de voyage

220 000

28 000,—

65,78

Total de l'article 1 2 1

220 000

28 000,—

65,78

1 2 2

Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation

1 2 2 0

Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation

190 000

178 000,—

0,—

Total de l'article 1 2 2

190 000

178 000,—

0,—

1 2 3

Frais de déménagement

1 2 3 0

Frais de déménagement

400 000

58 000,—

20 340,—

Total de l'article 1 2 3

400 000

58 000,—

20 340,—

1 2 4

Indemnités journalières temporaires

1 2 4 0

Indemnités journalières temporaires

360 000

250 000,—

0,—

Total de l'article 1 2 4

360 000

250 000,—

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 2

1 350 000

583 500,—

56 441,63

CHAPITRE 1 3

1 3 0

Missions et déplacements

1 3 0 0

Frais de missions, de déplacement et autres dépenses accessoires

150 000

100 000,—

6 983,18

Total de l'article 1 3 0

150 000

100 000,—

6 983,18

TOTAL DU CHAPITRE 1 3

150 000

100 000,—

6 983,18

CHAPITRE 1 4

1 4 0

Infrastructure à caractère sociomédical

1 4 0 0

Restaurants et cantines

10 000

p.m.

p.m.

Total de l'article 1 4 0

10 000

p.m.

p.m.

1 4 1

Service médical

1 4 1 0

Service médical

10 000

5 000,—

p.m.

Total de l'article 1 4 1

10 000

5 000,—

p.m.

1 4 2

Cours de langue et formation

1 4 2 0

Cours de langue et formation

150 000

126 000,—

0,—

Total de l'article 1 4 2

150 000

126 000,—

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 4

170 000

131 000,—

0,—

CHAPITRE 1 7

1 7 0

Réceptions et représentation

1 7 0 0

Frais de réceptions et de représentation

15 000

19 000,—

390,—

Total de l'article 1 7 0

15 000

19 000,—

390,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 7

15 000

19 000,—

390,—

Total du titre 1

11 360 000

8 170 000,—

647 200,88

CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ

CHAPITRE 1 2 — FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL

CHAPITRE 1 3 — MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

CHAPITRE 1 7 — RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

CHAPITRE 1 1 —PERSONNEL EN ACTIVITÉ

1 1 0Personnel en activité

1 1 0 0Traitements de base

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 078 000 | 4 339 600,— | 195 582,04 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

7 078 000

4 339 600,—

195 582,04

Commentaires

Statut des fonctionnaires et régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 62 et 66.

Ce crédit est destiné à couvrir le traitement de base des agents temporaires.

1 1 0 1Allocations familiales

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 300 000,— | 4 246,70 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

300 000

300 000,—

4 246,70

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 62, 67 et 68 ainsi que la section I de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les allocations de foyer pour enfants à charge et les allocations scolaires des fonctionnaires permanents et agents temporaires.

1 1 0 2Indemnités de dépaysement et d'expatriation

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 668 500,— | 8 020,12 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

400 000

668 500,—

8 020,12

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 62 et 69 ainsi que l'article 4 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité de dépaysement et d'expatriation des agents temporaires.

1 1 0 3Indemnité de secrétariat

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 20 400,— | 513,84 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

40 000

20 400,—

513,84

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 4 bis de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité de secrétariat des agents temporaires de catégorie C affectés à un emploi de sténodactylographe ou dactylographe, télexiste, typiste, secrétaire de direction ou secrétaire principal.

1 1 1Agents auxiliaires et agents locaux

1 1 1 0Agents auxiliaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 600 000,— | 363 700,57 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

600 000

600 000,—

363 700,57

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 3 et son titre III.

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération (y compris les heures supplémentaires) ainsi que la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale des agents auxiliaires.

1 1 1 2Agents locaux

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 4 et son titre IV.

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération (y compris les heures supplémentaires) ainsi que la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale des agents locaux.

1 1 1 3Agents contractuels

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 0,— | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

200 000

0,—

0,—

1 1 1 4Intérimaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 40 000,— | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

40 000

40 000,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux intérimaires.

1 1 1 5Experts nationaux détachés

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 650 000,— | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

500 000

650 000,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le coût des fonctionnaires nationaux ou autres experts détachés ou affectés temporairement auprès de l'Agence ou auxquels il est fait appel pour des consultations de courte durée.

1 1 3Cotisations patronales à la sécurité sociale

1 1 3 0Couverture de risques de maladie

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 171 000,— | 2 411,24 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

100 000

171 000,—

2 411,24

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 72.

Réglementation relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 23.

Ce crédit est destiné à couvrir la quote-part patronale (3,4 % du traitement de base); la contribution des agents s'élève à 1,7 % du traitement de base.

1 1 3 1Couverture de risques d'accident et de maladie professionnelle

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 48 000,— | 617,04 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

50 000

48 000,—

617,04

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 73.

Ce crédit est destiné à couvrir la quote-part patronale de l'assurance contre les risques de maladie professionnelle et d'accident (0,77 % du traitement de base).

Un supplément de 2 % est appliqué aux crédits ainsi calculés (portant le taux à 0,7854 %) pour couvrir les dépenses en cas de non-intervention de l'assurance (article 73 du statut).

1 1 3 2Couverture du risque de chômage

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | 45 000,— | 567,40 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

48 000

45 000,—

567,40

Commentaires

Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 du Conseil du 27 septembre 1985 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (JO L 265 du 8.10.1985, p. 1).

Ce crédit est destiné à couvrir le risque de chômage des agents temporaires.

Taux appliqué: 0,8 % sur les traitements de base.

1 1 3 3Constitution ou maintien de droits à pension

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 25 000,— | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

25 000,—

0,—

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 42.

Ce crédit est destiné à couvrir les versements à effectuer par le Centre en faveur des agents temporaires afin de constituer ou de maintenir leurs droits à pensions dans leur pays d'origine.

1 1 3 4Contribution au régime de pensions communautaire

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les versements à effectuer par le Centre en tant que contribution patronale au régime des pensions communautaire.

1 1 4Allocations et indemnités diverses

1 1 4 0Allocations à la naissance et en cas de décès

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000,— | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

3 000

3 000,—

0,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 70, 74 et 75.

Ce crédit est destiné à couvrir:

| — | l'allocation de naissance, |
| --- | --- |

—

l'allocation de naissance,

| — | en cas de décès d'un fonctionnaire, la rémunération globale du défunt jusqu'à la fin du troisième mois qui suit celui du décès et les frais de transport du corps jusqu'au lieu d'origine du défunt. |
| --- | --- |

—

en cas de décès d'un fonctionnaire, la rémunération globale du défunt jusqu'à la fin du troisième mois qui suit celui du décès et les frais de transport du corps jusqu'au lieu d'origine du défunt.

1 1 4 1Frais de voyage à l'occasion du congé annuel

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 105 000,— | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

50 000

105 000,—

0,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 8 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir le paiement forfaitaire des frais de voyage pour l'agent temporaire, pour son conjoint et pour les personnes à sa charge, du lieu d'affectation au lieu d'origine, dans les conditions suivantes:

| — | une fois par année civile si la distance par chemin de fer est supérieure à 50 kilomètres et inférieure à 725 kilomètres, |
| --- | --- |

—

une fois par année civile si la distance par chemin de fer est supérieure à 50 kilomètres et inférieure à 725 kilomètres,

| — | deux fois par année civile si la distance par chemin de fer est d'au moins 725 kilomètres. |
| --- | --- |

—

deux fois par année civile si la distance par chemin de fer est d'au moins 725 kilomètres.

1 1 4 3Indemnités forfaitaires de fonction

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 14 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité forfaitaire de fonction pour le fonctionnaire appelé à engager régulièrement des frais de représentation en fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées.

1 1 4 4Indemnités forfaitaires de déplacement

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité de déplacement dont bénéficient les agents temporaires auxquels leurs fonctions imposent de constants déplacements. Cette indemnité constitue le remboursement des frais de déplacement à l'intérieur du périmètre de la ville d'affectation.

1 1 4 5Indemnité spéciale aux comptables et régisseurs d'avances

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 356 du 31.12.1977, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE, CECA, Euratom) no 762/2001 (JO L 111 du 20.4.2001, p. 1), et notamment son article 75, paragraphe 4.

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité spéciale accordée aux fonctionnaires ayant la qualité de comptable, de comptable subordonné ou de régisseur d'avances.

1 1 4 9Autres indemnités

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

0,—

1 1 5Heures supplémentaires

1 1 5 0Heures supplémentaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000,— | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

1 000

1 000,—

0,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 56 et son annexe VI.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités forfaitaires et les rétributions aux taux horaires concernant les heures prestées par les fonctionnaires et agents des catégories C et D ainsi que par les agents locaux et qui n'ont pas pu être compensées, selon les modalités prévues, par du temps libre.

1 1 7Prestations d'appoint

1 1 7 0Interprètes externes et opérateurs de conférence

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 61 000 | 40 000,— | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

61 000

40 000,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les honoraires et les frais de déplacement des interprètes free-lance et opérateurs de conférence, y compris la contribution aux prestations fournies par les interprètes de la Commission.

1 1 7 2Services du Centre de traduction à Luxembourg

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000,— | 6 394,08 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

50 000

50 000,—

6 394,08

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses afférentes aux prestations de dactylographie et de traducteurs free-lance ou temporaires ainsi que les dépenses afférentes aux prestations et travaux envoyés pour traduction et dactylographie au Centre de traduction des organes de l'Union européenne à Luxembourg.

1 1 7 8Services extérieurs

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 104 000 | 30 000,— | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

104 000

30 000,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le remboursement des dépenses exposées par la Commission pour l'assistance administrative fournie à l'Agence, par exemple, le registre informatisé des salaires.

1 1 9Coefficients correcteurs

1 1 9 0Coefficients correcteurs

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 200 000,— | 1 333,04 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

50 000

200 000,—

1 333,04

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 64 et 65.

Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et des agents temporaires ainsi qu'aux heures supplémentaires.

1 1 9 1Adaptation des rémunérations

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 65.

Règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 356 du 31.12.1977, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE, CECA, Euratom) no 762/2001 (JO L 111 du 20.4.2001, p. 1).

Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 3830/91 du Conseil du 19 décembre 1991 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés en ce qui concerne les modalités d'adaptation des rémunérations (JO L 361 du 31.12.1991, p. 1).

Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des adaptations éventuelles des rémunérations à décider par le Conseil au cours de l'exercice.

CHAPITRE 1 2 —FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL

1 2 0Frais divers de recrutement et de mutation du personnel

1 2 0 0Frais divers de recrutement du personnel

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 69 500,— | 36 035,85 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

180 000

69 500,—

36 035,85

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 27 à 31 et 33.

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses occasionnées par les procédures de recrutement.

1 2 1Frais de voyage

1 2 1 0Frais de voyage

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 28 000,— | 65,78 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

220 000

28 000,—

65,78

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 7 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage dus aux agents (membres de la famille compris) à l'occasion de leur entrée en fonctions ou de leur départ.

1 2 2Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation

1 2 2 0Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 190 000 | 178 000,— | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

190 000

178 000,—

0,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment les articles 5 et 6 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités d'installation dues aux agents tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ainsi que lors de la cessation définitive des fonctions suivie d'une réinstallation dans une autre localité.

1 2 3Frais de déménagement

1 2 3 0Frais de déménagement

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 58 000,— | 20 340,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

400 000

58 000,—

20 340,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 9 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de déménagement dus aux agents tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ou lors de leur affectation à un nouveau lieu de service ainsi que lors de la cessation définitive des fonctions suivie d'une réinstallation dans une autre localité.

1 2 4Indemnités journalières temporaires

1 2 4 0Indemnités journalières temporaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 360 000 | 250 000,— | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

360 000

250 000,—

0,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 10 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités journalières dues aux agents en mesure de justifier un changement de résidence après leur entrée en fonctions (y compris en cas de mutation).

CHAPITRE 1 3 —MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

1 3 0Missions et déplacements

1 3 0 0Frais de missions, de déplacement et autres dépenses accessoires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 100 000,— | 6 983,18 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

150 000

100 000,—

6 983,18

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de transport, les paiements des indemnités journalières de mission ainsi que les frais accessoires ou exceptionnels exposés pour l'exécution d'une mission par le personnel statutaire dans l'intérêt du service, selon les dispositions du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

Ce crédit couvre également les missions des experts nationaux ou internations détachés auprès de l'Agence.

CHAPITRE 1 4 —INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

1 4 0Infrastructure à caractère sociomédical

1 4 0 0Restaurants et cantines

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

10 000

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts relatifs à l'entreprise extérieure qui gère la cantine de l'Agence ainsi qu'à certains équipements requis pour la cantine.

1 4 1Service médical

1 4 1 0Service médical

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 5 000,— | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

10 000

5 000,—

p.m.

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 59 et l'article 8 de son annexe II.

1 4 2Cours de langue et formation

1 4 2 0Cours de langue et formation

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 126 000,— | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

150 000

126 000,—

0,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 24, troisième alinéa.

CHAPITRE 1 7 —RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

1 7 0Réceptions et représentation

1 7 0 0Frais de réceptions et de représentation

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 19 000,— | 390,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

15 000

19 000,—

390,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de représentation ainsi que les manifestations d'intérêts divers.

TITRE 2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 |
| Location d'immeubles et frais accessoires |
| 2 0 0 0 | Loyers | 500 000 | 677 535,— | 153 996,35 |
| | Total de l'article 2 0 0 | 500 000 | 677 535,— | 153 996,35 |
| 2 0 1 |
| Assurances |
| 2 0 1 0 | Assurances | 30 000 | 13 000,— | p.m. |
| | Total de l'article 2 0 1 | 30 000 | 13 000,— | p.m. |
| 2 0 2 |
| Eau, gaz, électricité et chauffage |
| 2 0 2 0 | Eau, gaz, électricité et chauffage | 50 000 | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 2 0 2 | 50 000 | p.m. | p.m. |
| 2 0 3 |
| Nettoyage et entretien |
| 2 0 3 0 | Nettoyage et entretien | 30 000 | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 2 0 3 | 30 000 | p.m. | p.m. |
| 2 0 4 |
| Aménagement des locaux |
| 2 0 4 0 | Aménagement des locaux | 40 000 | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 2 0 4 | 40 000 | p.m. | p.m. |
| 2 0 5 |
| Sécurité et surveillance des immeubles |
| 2 0 5 0 | Sécurité et surveillance des immeubles | 40 000 | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 2 0 5 | 40 000 | p.m. | p.m. |
| 2 0 8 |
| Dépenses préliminaires à l'acquisition ou à la construction d'immeubles |
| 2 0 8 0 | Dépenses préliminaires à l'acquisition ou à la construction d'immeubles | 50 000 | 20 000,— | 0,— |
| | Total de l'article 2 0 8 | 50 000 | 20 000,— | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | 740 000 | 710 535,— | 153 996,35 |
| CHAPITRE 2 1 |
| 2 1 0 |
| Informatique |
| 2 1 0 0 | Équipement informatique | 400 000 | 646 508,70 | 0,— |
| 2 1 0 1 | Développement de logiciels | 210 000 | 29 500,— | 37 827,— |
| 2 1 0 2 | Autres prestations extérieures pour le traitement des données | 90 000 | 13 991,30 | 0,— |
| | Total de l'article 2 1 0 | 700 000 | 690 000,— | 37 827,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 1 | 700 000 | 690 000,— | 37 827,— |
| CHAPITRE 2 2 |
| 2 2 0 |
| Installations techniques et matériel bureautique |
| 2 2 0 0 | Premier équipement en matériel et installations | 15 000 | 5 000,— | p.m. |
| 2 2 0 1 | Renouvellement | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 2 | Location | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 3 | Entretien, utilisation et réparation | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 4 | Matériel bureautique | 10 000 | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 2 2 0 | 25 000 | 5 000,— | p.m. |
| 2 2 1 |
| Mobilier |
| 2 2 1 0 | Premier équipement | 81 000 | 18 000,— | |
| 2 2 1 1 | Renouvellement | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 2 | Location de mobilier | 10 000 | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Entretien, utilisation et réparation | 4 000 | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 2 2 1 | 95 000 | 18 000,— | p.m. |
| 2 2 3 |
| Location de matériel de transport |
| 2 2 3 0 | Location de matériel de transport | 10 000 | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 2 2 3 | 10 000 | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 |
| Dépenses de documentation et de bibliothèque |
| 2 2 5 0 | Fonds de bibliothèque, achats de livres | 14 000 | 5 000,— | p.m. |
| 2 2 5 1 | Matériels spéciaux de bibliothèque, de documentation et de reproduction | 5 000 | 1 000,— | 0,— |
| 2 2 5 2 | Abonnements aux journaux et périodiques | 3 000 | 3 000,— | 0,— |
| 2 2 5 3 | Abonnements aux agences de presse | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 4 | Frais de reliure et de conservation des ouvrages de bibliothèque | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 2 2 5 | 22 000 | 9 000,— | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 2 | 152 000 | 32 000,— | 0,— |
| CHAPITRE 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papeterie et fournitures de bureau |
| 2 3 0 0 | Papeterie et fournitures de bureau | 33 000 | 28 500,— | 2 543,22 |
| | Total de l'article 2 3 0 | 33 000 | 28 500,— | 2 543,22 |
| 2 3 2 |
| Charges financières |
| 2 3 2 0 | Frais bancaires | 13 000 | 2 000,— | p.m. |
| 2 3 2 1 | Pertes de change | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Autres charges financières | 1 000 | 1 000,— | 0,— |
| | Total de l'article 2 3 2 | 14 000 | 3 000,— | 0,— |
| 2 3 3 |
| Frais de contentieux |
| 2 3 3 0 | Frais de contentieux | 2 000 | 2 000,— | 0,— |
| | Total de l'article 2 3 3 | 2 000 | 2 000,— | 0,— |
| 2 3 4 |
| Dommages et intérêts |
| 2 3 4 0 | Dommages et intérêts | 3 000 | 5 000,— | 0,— |
| | Total de l'article 2 3 4 | 3 000 | 5 000,— | 0,— |
| 2 3 5 |
| Autres dépenses de fonctionnement |
| 2 3 5 0 | Assurances diverses | 35 000 | 3 000,— | 1 138,06 |
| 2 3 5 2 | Frais divers de réunions internes | 6 000 | 3 500,— | 293,60 |
| 2 3 5 3 | Travaux de manutention et déménagement de services | 170 000 | 3 000,— | p.m. |
| 2 3 5 4 | Archivages de documents | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 5 | Uniformes | 5 000 | | |
| | Total de l'article 2 3 5 | 216 000 | 9 500,— | 1 431,66 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 3 | 268 000 | 48 000,— | 3 974,88 |
| CHAPITRE 2 4 |
| 2 4 0 |
| Affranchissement |
| 2 4 0 0 | Affranchissement de correspondance et frais de port | 15 000 | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 2 4 0 | 15 000 | p.m. | p.m. |
| 2 4 1 |
| Télécommunications |
| 2 4 1 0 | Redevance de télécommunications | 65 000 | 79 465,— | 0,— |
| 2 4 1 1 | Équipements de télécommunications | 80 000 | 10 000,— | 0,— |
| | Total de l'article 2 4 1 | 145 000 | 89 465,— | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 4 | 160 000 | 89 465,— | 0,— |
| CHAPITRE 2 5 |
| 2 5 0 |
| Frais de réunions et de convocations |
| 2 5 0 0 | Réunions et convocations en général | 120 000 | 60 000,— | 42 255,93 |
| | Total de l'article 2 5 0 | 120 000 | 60 000,— | 42 255,93 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 5 | 120 000 | 60 000,— | 42 255,93 |
| | Total du titre 2 | 2 140 000 | 1 630 000,— | 238 054,16 |
| CHAPITRE 2 0 — LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES
  CHAPITRE 2 1 — ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE
  CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES
  CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT
  CHAPITRE 2 4 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
  CHAPITRE 2 5 — FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Location d'immeubles et frais accessoires

2 0 0 0

Loyers

500 000

677 535,—

153 996,35

Total de l'article 2 0 0

500 000

677 535,—

153 996,35

2 0 1

Assurances

2 0 1 0

Assurances

30 000

13 000,—

p.m.

Total de l'article 2 0 1

30 000

13 000,—

p.m.

2 0 2

Eau, gaz, électricité et chauffage

2 0 2 0

Eau, gaz, électricité et chauffage

50 000

p.m.

p.m.

Total de l'article 2 0 2

50 000

p.m.

p.m.

2 0 3

Nettoyage et entretien

2 0 3 0

Nettoyage et entretien

30 000

p.m.

p.m.

Total de l'article 2 0 3

30 000

p.m.

p.m.

2 0 4

Aménagement des locaux

2 0 4 0

Aménagement des locaux

40 000

p.m.

p.m.

Total de l'article 2 0 4

40 000

p.m.

p.m.

2 0 5

Sécurité et surveillance des immeubles

2 0 5 0

Sécurité et surveillance des immeubles

40 000

p.m.

p.m.

Total de l'article 2 0 5

40 000

p.m.

p.m.

2 0 8

Dépenses préliminaires à l'acquisition ou à la construction d'immeubles

2 0 8 0

Dépenses préliminaires à l'acquisition ou à la construction d'immeubles

50 000

20 000,—

0,—

Total de l'article 2 0 8

50 000

20 000,—

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

740 000

710 535,—

153 996,35

CHAPITRE 2 1

2 1 0

Informatique

2 1 0 0

Équipement informatique

400 000

646 508,70

0,—

2 1 0 1

Développement de logiciels

210 000

29 500,—

37 827,—

2 1 0 2

Autres prestations extérieures pour le traitement des données

90 000

13 991,30

0,—

Total de l'article 2 1 0

700 000

690 000,—

37 827,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 1

700 000

690 000,—

37 827,—

CHAPITRE 2 2

2 2 0

Installations techniques et matériel bureautique

2 2 0 0

Premier équipement en matériel et installations

15 000

5 000,—

p.m.

2 2 0 1

Renouvellement

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 2

Location

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 3

Entretien, utilisation et réparation

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 4

Matériel bureautique

10 000

p.m.

p.m.

Total de l'article 2 2 0

25 000

5 000,—

p.m.

2 2 1

Mobilier

2 2 1 0

Premier équipement

81 000

18 000,—

2 2 1 1

Renouvellement

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 2

Location de mobilier

10 000

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Entretien, utilisation et réparation

4 000

p.m.

p.m.

Total de l'article 2 2 1

95 000

18 000,—

p.m.

2 2 3

Location de matériel de transport

2 2 3 0

Location de matériel de transport

10 000

p.m.

p.m.

Total de l'article 2 2 3

10 000

p.m.

p.m.

2 2 5

Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 5 0

Fonds de bibliothèque, achats de livres

14 000

5 000,—

p.m.

2 2 5 1

Matériels spéciaux de bibliothèque, de documentation et de reproduction

5 000

1 000,—

0,—

2 2 5 2

Abonnements aux journaux et périodiques

3 000

3 000,—

0,—

2 2 5 3

Abonnements aux agences de presse

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 4

Frais de reliure et de conservation des ouvrages de bibliothèque

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 2 2 5

22 000

9 000,—

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 2

152 000

32 000,—

0,—

CHAPITRE 2 3

2 3 0

Papeterie et fournitures de bureau

2 3 0 0

Papeterie et fournitures de bureau

33 000

28 500,—

2 543,22

Total de l'article 2 3 0

33 000

28 500,—

2 543,22

2 3 2

Charges financières

2 3 2 0

Frais bancaires

13 000

2 000,—

p.m.

2 3 2 1

Pertes de change

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Autres charges financières

1 000

1 000,—

0,—

Total de l'article 2 3 2

14 000

3 000,—

0,—

2 3 3

Frais de contentieux

2 3 3 0

Frais de contentieux

2 000

2 000,—

0,—

Total de l'article 2 3 3

2 000

2 000,—

0,—

2 3 4

Dommages et intérêts

2 3 4 0

Dommages et intérêts

3 000

5 000,—

0,—

Total de l'article 2 3 4

3 000

5 000,—

0,—

2 3 5

Autres dépenses de fonctionnement

2 3 5 0

Assurances diverses

35 000

3 000,—

1 138,06

2 3 5 2

Frais divers de réunions internes

6 000

3 500,—

293,60

2 3 5 3

Travaux de manutention et déménagement de services

170 000

3 000,—

p.m.

2 3 5 4

Archivages de documents

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 5

Uniformes

5 000

Total de l'article 2 3 5

216 000

9 500,—

1 431,66

TOTAL DU CHAPITRE 2 3

268 000

48 000,—

3 974,88

CHAPITRE 2 4

2 4 0

Affranchissement

2 4 0 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

15 000

p.m.

p.m.

Total de l'article 2 4 0

15 000

p.m.

p.m.

2 4 1

Télécommunications

2 4 1 0

Redevance de télécommunications

65 000

79 465,—

0,—

2 4 1 1

Équipements de télécommunications

80 000

10 000,—

0,—

Total de l'article 2 4 1

145 000

89 465,—

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 4

160 000

89 465,—

0,—

CHAPITRE 2 5

2 5 0

Frais de réunions et de convocations

2 5 0 0

Réunions et convocations en général

120 000

60 000,—

42 255,93

Total de l'article 2 5 0

120 000

60 000,—

42 255,93

TOTAL DU CHAPITRE 2 5

120 000

60 000,—

42 255,93

Total du titre 2

2 140 000

1 630 000,—

238 054,16

CHAPITRE 2 0 — LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

CHAPITRE 2 1 — ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE

CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

CHAPITRE 2 4 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

CHAPITRE 2 5 — FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

CHAPITRE 2 0 —LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 0 0Location d'immeubles et frais accessoires

2 0 0 0Loyers

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 677 535,— | 153 996,35 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

500 000

677 535,—

153 996,35

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les loyers relatifs aux immeubles, parties d'immeubles et places de parking occupés par l'agence.

2 0 1Assurances

2 0 1 0Assurances

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 13 000,— | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

30 000

13 000,—

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les primes de polices d'assurance afférentes aux immeubles ou parties d'immeubles occupés par l'agence.

2 0 2Eau, gaz, électricité et chauffage

2 0 2 0Eau, gaz, électricité et chauffage

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

50 000

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les consommations courantes.

2 0 3Nettoyage et entretien

2 0 3 0Nettoyage et entretien

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | p.m. | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

30 000

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'entretien des locaux de l'agence.

2 0 4Aménagement des locaux

2 0 4 0Aménagement des locaux

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | p.m. | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

40 000

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'exécution de travaux d'aménagement et de réparation dans l'immeuble.

2 0 5Sécurité et surveillance des immeubles

2 0 5 0Sécurité et surveillance des immeubles

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | p.m. | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

40 000

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les diverses dépenses relatives à la sécurité des immeubles, notamment les contrats de surveillance des bâtiments, la location et la recharge des extincteurs, l'achat et l'entretien du matériel de lutte contre l'incendie, le renouvellement de l'équipement des fonctionnaires pompiers volontaires, les frais de contrôles légaux.

2 0 8Dépenses préliminaires à l'acquisition ou à la construction d'immeubles

2 0 8 0Dépenses préliminaires à l'acquisition ou à la construction d'immeubles

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 20 000,— | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

50 000

20 000,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'expertise dans le domaine des biens immobiliers.

CHAPITRE 2 1 —ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE

2 1 0Informatique

2 1 0 0Équipement informatique

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 646 508,70 | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

400 000

646 508,70

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat ou la location d'équipements informatiques, le développement de logiciels, les frais de maintenance de matériels et progiciels/logiciels et consommables divers informatiques, etc.

2 1 0 1Développement de logiciels

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 29 500,— | 37 827,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

210 000

29 500,—

37 827,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de recourt à des compétences extérieures pour l'exploitation des données et des systèmes.

2 1 0 2Autres prestations extérieures pour le traitement des données

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 13 991,30 | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

90 000

13 991,30

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de personnel externe d'exploitation (opérateurs, gestionnaires, ingénieurs système, etc.).

CHAPITRE 2 2 —BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 2 0Installations techniques et matériel bureautique

2 2 0 0Premier équipement en matériel et installations

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 5 000,— | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

15 000

5 000,—

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le premier équipement en matériel pour le stockage de la documentation et des archives et la gestion du courrier.

2 2 0 1Renouvellement

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

L'achat de matériel et installations sur ce crédit est conditionné par le déclassement, suivant les procédures établies, du matériel et des installations qu'il remplace.

2 2 0 2Location

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de location de télécopieurs, de machines à photocopier et d'installations techniques diverses.

2 2 0 3Entretien, utilisation et réparation

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'entretien et de réparation des matériels et équipements.

2 2 0 4Matériel bureautique

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

10 000

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir des frais imprévus liés à la bureautique.

2 2 1Mobilier

2 2 1 0Premier équipement

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 81 000 | 18 000,— | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

81 000

18 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat de mobilier.

2 2 1 1Renouvellement

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le renouvellement du mobilier.

2 2 1 2Location de mobilier

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

10 000

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la location du mobilier.

2 2 1 3Entretien, utilisation et réparation

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | p.m. | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

4 000

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de réparation et d'entretien du mobilier.

2 2 3Location de matériel de transport

2 2 3 0Location de matériel de transport

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

10 000

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la location sous forme de contrat à long terme d'une voiture de service ainsi que les dépenses de location occasionnelles pour répondre à certains besoins fortuits.

2 2 5Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 5 0Fonds de bibliothèque, achats de livres

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | 5 000,— | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

14 000

5 000,—

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les acquisitions d'ouvrages, documents et autres publications.

2 2 5 1Matériels spéciaux de bibliothèque, de documentation et de reproduction

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 1 000,— | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

5 000

1 000,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'équipement en matériels spéciaux pour bibliothèques.

2 2 5 2Abonnements aux journaux et périodiques

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000,— | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

3 000

3 000,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à l'achat d'abonnements aux journaux et périodiques en fonction des besoins propres de l'agence.

2 2 5 3Abonnements aux agences de presse

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 4Frais de reliure et de conservation des ouvrages de bibliothèque

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de reliure et autres, indispensables à la conservation des ouvrages et périodiques.

CHAPITRE 2 3 —DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

2 3 0Papeterie et fournitures de bureau

2 3 0 0Papeterie et fournitures de bureau

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 33 000 | 28 500,— | 2 543,22 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

33 000

28 500,—

2 543,22

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat de papier et de fournitures de bureau.

2 3 2Charges financières

2 3 2 0Frais bancaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | 2 000,— | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

13 000

2 000,—

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais bancaires et les frais de connexion au réseau de télécommunication interbancaire.

2 3 2 1Pertes de change

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les pertes de change encourues par l'agence dans le cadre de la gestion de son budget, dans la mesure où elles ne sont pas compensées par des bénéfices de change.

2 3 2 9Autres charges financières

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000,— | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

1 000

1 000,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les charges financières qui ne sont pas couvertes par le poste 2 3 2 1.

2 3 3Frais de contentieux

2 3 3 0Frais de contentieux

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000,— | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

2 000

2 000,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses résultant de précontentieux et du recours à l'assistance d'avocats ou autres experts.

2 3 4Dommages et intérêts

2 3 4 0Dommages et intérêts

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 5 000,— | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

3 000

5 000,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses à prendre en charge par l'agence au titre de dommages et intérêts ainsi que celles résultant de la mise en jeu de sa responsabilité civile.

2 3 5Autres dépenses de fonctionnement

2 3 5 0Assurances diverses

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 3 000,— | 1 138,06 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

35 000

3 000,—

1 138,06

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les assurances globales, responsabilité civile, vol, responsabilité pécuniaire des comptables et régisseurs d'avances.

2 3 5 2Frais divers de réunions internes

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 3 500,— | 293,60 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

6 000

3 500,—

293,60

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés à l'organisation des réunions internes.

2 3 5 3Travaux de manutention et déménagement de services

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 3 000,— | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

170 000

3 000,—

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de déménagement à l'intérieur du bâtiment.

2 3 5 4Archivages de documents

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés à la manipulation et à la récupération de documents dans des zones de stockage excentrés et les coûts de stockage.

2 3 5 5Uniformes

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

5 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat d'uniformes pour les inspections.

CHAPITRE 2 4 —AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

2 4 0Affranchissement

2 4 0 0Affranchissement de correspondance et frais de port

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | p.m. | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

15 000

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'affranchissement et de port, y compris l'envoi de colis postaux.

2 4 1Télécommunications

2 4 1 0Redevance de télécommunications

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 79 465,— | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

65 000

79 465,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'abonnements et de communications téléphoniques, de télécopieur, de téléconférences, de transmission de données.

2 4 1 1Équipements de télécommunications

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 10 000,— | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

80 000

10 000,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'achat d'équipement de télécommunications.

CHAPITRE 2 5 —FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

2 5 0Frais de réunions et de convocations

2 5 0 0Réunions et convocations en général

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 60 000,— | 42 255,93 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

120 000

60 000,—

42 255,93

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage, de séjour et d'approche et autres formalités des experts, notamment les membres du conseil d'administration. Il couvre également les frais annexes à la tenue des réunions, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par l'infrastructure existante.

TITRE 3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

| Aarticle
  Poste | Intitulé | Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 3 1 |
| 3 1 0 |
| Bases de données thématiques et établissement de rapport |
| 3 1 0 0 | Maintien des bases de données existantes | 200 000 | 257 831,— | 0,— |
| 3 1 0 1 | Développement des bases de données | 1 150 000 | 1 029 710,27 | 0,— |
| | Total de l'article 3 1 0 | 1 350 000 | 1 287 541,27 | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 1 | 1 350 000 | 1 287 541,27 | 0,— |
| CHAPITRE 3 2 |
| 3 2 0 |
| Information et publication |
| 3 2 0 0 | Information et publication | 200 000 | 80 000,— | 10 060,— |
| | Total de l'article 3 2 0 | 200 000 | 80 000,— | 10 060,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 2 | 200 000 | 80 000,— | 10 060,— |
| CHAPITRE 3 3 |
| 3 3 0 |
| Réunions d'experts |
| 3 3 0 0 | Organisation de réunions d'experts concernant la sécurité maritime | 400 000 | 200 000,— | 0,— |
| | Total de l'article 3 3 0 | 400 000 | 200 000,— | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 3 | 400 000 | 200 000,— | 0,— |
| CHAPITRE 3 4 |
| 3 4 0 |
| Frais de traduction |
| 3 4 0 0 | Frais de traduction | 100 000 | 80 000,— | 0,— |
| | Total de l'article 3 4 0 | 100 000 | 80 000,— | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 4 | 100 000 | 80 000,— | 0,— |
| CHAPITRE 3 5 |
| 3 5 0 |
| Études |
| 3 5 0 0 | Études | 920 000 | 782 458,73 | 0,— |
| | Total de l'article 3 5 0 | 920 000 | 782 458,73 | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 5 | 920 000 | 782 458,73 | 0,— |
| CHAPITRE 3 6 |
| 3 6 0 |
| Frais de missions liés au maritime |
| 3 6 0 0 | Frais de mission liés au maritime | 830 000 | 370 000,— | 2 512,38 |
| | Total de l'article 3 6 0 | 830 000 | 370 000,— | 2 512,38 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 6 | 830 000 | 370 000,— | 2 512,38 |
| CHAPITRE 3 7 |
| 3 7 0 |
| Actions de formation liées au domaine maritime |
| 3 7 0 0 | Actions de formation liées au domaine maritime | 200 000 | 0,— | 0,— |
| | Total de l'article 3 7 0 | 200 000 | 0,— | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 7 | 200 000 | 0,— | 0,— |
| CHAPITRE 3 8 |
| 3 8 0 |
| Mesures antipollution |
| 3 8 0 0 | Mesures antipollution | 17 800 000 | 700 000,— | 0,— |
| | Total de l'article 3 8 0 | 17 800 000 | 700 000,— | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 8 | 17 800 000 | 700 000,— | 0,— |
| | Total du titre 3 | 21 800 000 | 3 500 000,— | 12 572,38 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 35 300 000 | 13 300 000,— | 897 827,42 |
| CHAPITRE 3 1 — DÉVELOPPEMENT DES BASES DE DONNÉES
  CHAPITRE 3 2 — INFORMATION ET PUBLICATION
  CHAPITRE 3 3 — RÉUNIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
  CHAPITRE 3 4 — FRAIS DE TRADUCTION
  CHAPITRE 3 5 — ÉTUDES
  CHAPITRE 3 6 — FRAIS DE MISSIONS LIÉS AUX AFFAIRES MARITIMES
  CHAPITRE 3 7 — FORMATION LIÉE AU DOMAINE MARITIME
  CHAPITRE 3 8 — MESURES ANTIPOLLUTION |

Aarticle

Poste

Intitulé

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

CHAPITRE 3 1

3 1 0

Bases de données thématiques et établissement de rapport

3 1 0 0

Maintien des bases de données existantes

200 000

257 831,—

0,—

3 1 0 1

Développement des bases de données

1 150 000

1 029 710,27

0,—

Total de l'article 3 1 0

1 350 000

1 287 541,27

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 1

1 350 000

1 287 541,27

0,—

CHAPITRE 3 2

3 2 0

Information et publication

3 2 0 0

Information et publication

200 000

80 000,—

10 060,—

Total de l'article 3 2 0

200 000

80 000,—

10 060,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 2

200 000

80 000,—

10 060,—

CHAPITRE 3 3

3 3 0

Réunions d'experts

3 3 0 0

Organisation de réunions d'experts concernant la sécurité maritime

400 000

200 000,—

0,—

Total de l'article 3 3 0

400 000

200 000,—

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 3

400 000

200 000,—

0,—

CHAPITRE 3 4

3 4 0

Frais de traduction

3 4 0 0

Frais de traduction

100 000

80 000,—

0,—

Total de l'article 3 4 0

100 000

80 000,—

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 4

100 000

80 000,—

0,—

CHAPITRE 3 5

3 5 0

Études

3 5 0 0

Études

920 000

782 458,73

0,—

Total de l'article 3 5 0

920 000

782 458,73

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 5

920 000

782 458,73

0,—

CHAPITRE 3 6

3 6 0

Frais de missions liés au maritime

3 6 0 0

Frais de mission liés au maritime

830 000

370 000,—

2 512,38

Total de l'article 3 6 0

830 000

370 000,—

2 512,38

TOTAL DU CHAPITRE 3 6

830 000

370 000,—

2 512,38

CHAPITRE 3 7

3 7 0

Actions de formation liées au domaine maritime

3 7 0 0

Actions de formation liées au domaine maritime

200 000

0,—

0,—

Total de l'article 3 7 0

200 000

0,—

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 7

200 000

0,—

0,—

CHAPITRE 3 8

3 8 0

Mesures antipollution

3 8 0 0

Mesures antipollution

17 800 000

700 000,—

0,—

Total de l'article 3 8 0

17 800 000

700 000,—

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 8

17 800 000

700 000,—

0,—

Total du titre 3

21 800 000

3 500 000,—

12 572,38

TOTAL GÉNÉRAL

35 300 000

13 300 000,—

897 827,42

CHAPITRE 3 1 — DÉVELOPPEMENT DES BASES DE DONNÉES

CHAPITRE 3 2 — INFORMATION ET PUBLICATION

CHAPITRE 3 3 — RÉUNIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

CHAPITRE 3 4 — FRAIS DE TRADUCTION

CHAPITRE 3 5 — ÉTUDES

CHAPITRE 3 6 — FRAIS DE MISSIONS LIÉS AUX AFFAIRES MARITIMES

CHAPITRE 3 7 — FORMATION LIÉE AU DOMAINE MARITIME

CHAPITRE 3 8 — MESURES ANTIPOLLUTION

CHAPITRE 3 1 —DÉVELOPPEMENT DES BASES DE DONNÉES

3 1 0Bases de données thématiques et établissement de rapport

3 1 0 0Maintien des bases de données existantes

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 257 831,— | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

200 000

257 831,—

0,—

Commentaires

Ce crédits est destiné à couvrir les coûts de maintenance de bases de données (Safe Seas Net: réseau d'échange d'informations entre administrations maritimes).

3 1 0 1Développement des bases de données

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 150 000 | 1 029 710,27 | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

1 150 000

1 029 710,27

0,—

Commentaires

Ce crédits est destiné à couvrir la création de bases de données pour la collection de données sur les déplacements de navires, la sécurité maritime, la création d'une infrastructure informatique et le développement de logiciels.

CHAPITRE 3 2 —INFORMATION ET PUBLICATION

3 2 0Information et publication

3 2 0 0Information et publication

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 80 000,— | 10 060,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

200 000

80 000,—

10 060,—

Commentaires

Ce crédits est destiné à couvrir la publication de rapports d'ordre général, d'information et de dossiers techniques sous format papier et sur l'internet.

CHAPITRE 3 3 —RÉUNIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

3 3 0Réunions d'experts

3 3 0 0Organisation de réunions d'experts concernant la sécurité maritime

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 200 000,— | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

400 000

200 000,—

0,—

Commentaires

Organisation de réunions de travail avec des experts des États membres sur le développement de réglementations sur la sécurité maritime, création de réunions de travail sur la formation.

CHAPITRE 3 4 —FRAIS DE TRADUCTION

3 4 0Frais de traduction

3 4 0 0Frais de traduction

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 80 000,— | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

100 000

80 000,—

0,—

Commentaires

Ce crédits est destiné à couvrir les coûts de traduction pour des rapports d'ordre général et des dossiers techniques.

CHAPITRE 3 5 —ÉTUDES

3 5 0Études

3 5 0 0Études

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 920 000 | 782 458,73 | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

920 000

782 458,73

0,—

Commentaires

Ce crédits est destiné à couvrir les études nécessaires pour le suivi et l'évaluation des mesures de sécurité maritime, y compris l'assistance technique aux États membres.

CHAPITRE 3 6 —FRAIS DE MISSIONS LIÉS AUX AFFAIRES MARITIMES

3 6 0Frais de missions liés au maritime

3 6 0 0Frais de mission liés au maritime

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 830 000 | 370 000,— | 2 512,38 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

830 000

370 000,—

2 512,38

Commentaires

Ce crédits est destiné à couvrir les missions de contrôle auprès des États membres, inspection des sociétés de classification, inspection de pays tiers, instituts sur les standards d'education des marins, accidents maritimes, assistance des États membres dans la mise en œuvre du suivi de la directive sur la circulation maritime, endroits de refuge.

CHAPITRE 3 7 —FORMATION LIÉE AU DOMAINE MARITIME

3 7 0Actions de formation liées au domaine maritime

3 7 0 0Actions de formation liées au domaine maritime

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 0,— | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

200 000

0,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les actions de formation liées au domaine maritime pour les nouveaux États membres.

CHAPITRE 3 8 —MESURES ANTIPOLLUTION

3 8 0Mesures antipollution

3 8 0 0Mesures antipollution

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 17 800 000 | 700 000,— | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

17 800 000

700 000,—

0,—

Commentaires

Somme couvrant l’affrètement de navires (avec leur équipement) destinés à lutter contre d’importantes pollutions par hydrocarbures, l’assistance technique, les études et les projets de recherche permettant d’améliorer l’équipement et les méthodes anti-pollution (mise en place du plan d’action).

---

Tableau des effectifs de l'Agence européenne pour la sécurité maritime

| Catégories et grades | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2005 | 2004 | 2003 | 2005 | 2004 | Postes pourvus au 31.12.2003 |
| A*16 | | | | | | |
| A*15 | | | | 1 | 1 | 1 |
| A*14 | | | | 1 | 1 | 1 |
| A*13 | | | | | | |
| A*12 | 1 | 1 | | 4 | 3 | 1 |
| A*11 | 1 | 1 | | 5 | 5 | 1 |
| A*10 | 2 | 2 | | 6 | 6 | |
| A*9 | | | | 8 | 1 | |
| A*8 | | | | 2 | 2 | |
| A*7 | 3 | | | 15 | 4 | |
| A*6 | | | | | | |
| A*5 | | | | 6 | | |
| Total A* | 7 | 4 | | 48 | 23 | 4 |
| B*11 | | | | | | 2 |
| B*10 | | | | | | |
| B*8 | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| B*7 | | | | 3 | 3 | 2 |
| B*6 | | | | 2 | 2 | |
| B*5 | | | | 2 | 2 | |
| B*4 | | | | 5 | 1 | |
| B*3 | | | | 5 | 3 | |
| Total B* | 1 | 1 | | 18 | 12 | 2 |
| C*7 | | | | | | |
| C*6 | | | | 1 | 1 | |
| C*5 | | | | | | |
| C*4 | | | | 2 | 2 | 1 |
| C*3 | | | | 3 | 3 | |
| C*2 | | | | 6 | 5 | 1 |
| C*1 | | | | 9 | 1 | |
| Total C* | | | | 21 | 12 | 2 |
| D 1 | | | | | | |
| D 2 | | | | | | |
| D 3 | | | | | | |
| Total D | | | | | | |
| Total général | 8 | 5 | — | 87 | 50 | 8 |

Catégories et grades

Postes permanents

Postes temporaires

2005

2004

2003

2005

2004

Postes pourvus au 31.12.2003

A*16

A*15

1

1

1

A*14

1

1

1

A*13

A*12

1

1

4

3

1

A*11

1

1

5

5

1

A*10

2

2

6

6

A*9

8

1

A*8

2

2

A*7

3

15

4

A*6

A*5

6

Total A*

7

4

48

23

4

B*11

2

B*10

B*8

1

1

1

1

B*7

3

3

2

B*6

2

2

B*5

2

2

B*4

5

1

B*3

5

3

Total B*

1

1

18

12

2

C*7

C*6

1

1

C*5

C*4

2

2

1

C*3

3

3

C*2

6

5

1

C*1

9

1

Total C*

21

12

2

D 1

D 2

D 3

Total D

Total général

8

5

—

87

50

8

---

| 14.4.2005 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 96/455 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 96/455

---

État des recettes et des dépenses de l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes pour l'exercice 2005

(2005/284/CE)

ÉTAT DES RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 2 0 | CONTRIBUTION DE LA COMMNAUTÉ EUROPÉENNE | 8 189 000 | 7 969 000 | 7 176 000 |
| | Total du titre 2 | 8 189 000 | 7 969 000 | 7 176 000 |
| 5 |
| RECETTES PROVENANT DE CHAPITRES ADMINISTRATIFS |
| 5 2 | REVENUS PROVENANT DE CHAPITRES ADMINISTRATIFS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 5 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 |
| RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | 100 000 | 75 000 |
| | Total du titre 9 | p.m. | 100 000 | 75 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 8 189 000 | 8 069 000 | 7 251 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

2

CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

2 0

CONTRIBUTION DE LA COMMNAUTÉ EUROPÉENNE

8 189 000

7 969 000

7 176 000

Total du titre 2

8 189 000

7 969 000

7 176 000

5

RECETTES PROVENANT DE CHAPITRES ADMINISTRATIFS

5 2

REVENUS PROVENANT DE CHAPITRES ADMINISTRATIFS

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 5

p.m.

p.m.

p.m.

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

100 000

75 000

Total du titre 9

p.m.

100 000

75 000

TOTAL GÉNÉRAL

8 189 000

8 069 000

7 251 000

TITRE 2

CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 |
| 2 0 0 0 | Contribution de la Communauté européenne (1) | 8 189 000 | 7 969 000 | 7 176 000 |
| | Total de l'article 2 0 0 | 8 189 000 | 7 969 000 | 7 176 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | 8 189 000 | 7 969 000 | 7 176 000 |
| | Total du titre 2 | 8 189 000 | 7 969 000 | 7 176 000 |
| CHAPITRE 2 0 — CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

CHAPITRE 2 0

2 0 0

2 0 0 0

Contribution de la Communauté européenne (1)

8 189 000

7 969 000

7 176 000

Total de l'article 2 0 0

8 189 000

7 969 000

7 176 000

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

8 189 000

7 969 000

7 176 000

Total du titre 2

8 189 000

7 969 000

7 176 000

CHAPITRE 2 0 — CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

CHAPITRE 2 0 —CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

2 0 0

2 0 0 0Contribution de la Communauté européenne (2)

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 189 000 | 7 969 000 | 7 176 000 |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

8 189 000

7 969 000

7 176 000

Commentaires

Ce poste comprend les subventions pour les projets Phare de l'Observatoire.

TITRE 5

RECETTES PROVENANT DE CHAPITRES ADMINISTRATIFS

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 5 2 |
| 5 2 0 |
| 5 2 0 0 | Revenus provenant des intérêts bancaires | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 5 2 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 2 2 |
| Revenus reçus sur les comptes de l'Observatoire |
| 5 2 2 0 | Revenus provenant de la vente de publications | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 5 2 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 5 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 5 | p.m. | p.m. | p.m. |
| CHAPITRE 5 2 — REVENUS PROVENANT DE CHAPITRES ADMINISTRATIFS |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

CHAPITRE 5 2

5 2 0

5 2 0 0

Revenus provenant des intérêts bancaires

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 5 2 0

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 2

Revenus reçus sur les comptes de l'Observatoire

5 2 2 0

Revenus provenant de la vente de publications

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 5 2 2

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 5 2

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 5

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 5 2 — REVENUS PROVENANT DE CHAPITRES ADMINISTRATIFS

CHAPITRE 5 2 —REVENUS PROVENANT DE CHAPITRES ADMINISTRATIFS

5 2 0

5 2 0 0Revenus provenant des intérêts bancaires

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 2Revenus reçus sur les comptes de l'Observatoire

5 2 2 0Revenus provenant de la vente de publications

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce poste est destiné à recevoir les revenus provenant de la vente de publications de l'Observatoire, quelle que soit leur forme, y compris les droits de reproduction.

TITRE 9

RECETTES DIVERSES

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 9 0 |
| 9 0 0 |
| Recettes diverses |
| 9 0 0 0 | Recettes diverses | p.m. | 100 000 | 75 000 |
| | Total de l'article 9 0 0 | p.m. | 100 000 | 75 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 9 0 | p.m. | 100 000 | 75 000 |
| | Total du titre 9 | p.m. | 100 000 | 75 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 8 189 000 | 8 069 000 | 7 251 000 |
| CHAPITRE 9 0 — RECETTES DIVERSES |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

CHAPITRE 9 0

9 0 0

Recettes diverses

9 0 0 0

Recettes diverses

p.m.

100 000

75 000

Total de l'article 9 0 0

p.m.

100 000

75 000

TOTAL DU CHAPITRE 9 0

p.m.

100 000

75 000

Total du titre 9

p.m.

100 000

75 000

TOTAL GÉNÉRAL

8 189 000

8 069 000

7 251 000

CHAPITRE 9 0 — RECETTES DIVERSES

CHAPITRE 9 0 —RECETTES DIVERSES

9 0 0Recettes diverses

9 0 0 0Recettes diverses

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 100 000 | 75 000 |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

p.m.

100 000

75 000

Commentaires

Ce poste est destiné à recevoir les recettes diverses, telles des recettes pouvant donner lieu à réemploi mais non utilisées.

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 3 171 000 | 2 890 000 | 2 594 000 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 110 000 | 100 000 | 100 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 1 5 | MOBILITÉ, ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS | 100 000 | 300 000 | 100 000 |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| | Total du titre 1 | 3 407 000 | 3 316 000 | 2 820 000 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 341 000 | 333 000 | 293 000 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 181 000 | 255 000 | 33 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 81 000 | 67 000 | 67 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 50 000 | 36 000 | 36 000 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 85 000 | 40 000 | 110 000 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 5 000 | 5 000 | 6 000 |
| 2 6 | ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Total du titre 2 | 753 000 | 746 000 | 555 000 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | RÉSEAUX | 2 257 000 | 2 135 000 | 1 710 000 |
| 3 2 | RECHERCHES ET ENQUÊTES | 270 000 | 270 000 | 440 000 |
| 3 3 | INFORMATION ET COMMUNICATION | 679 000 | 630 000 | 530 000 |
| 3 4 | RELATIONS AVEC LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | 823 000 | 803 000 | 520 000 |
| | Total du titre 3 | 4 029 000 | 3 838 000 | 3 200 000 |
| | EUMC (PHARE) | p.m. | 169 000 | 676 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 8 189 000 | 8 069 000 | 7 251 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

3 171 000

2 890 000

2 594 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

110 000

100 000

100 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

10 000

10 000

10 000

1 5

MOBILITÉ, ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS

100 000

300 000

100 000

1 6

SERVICE SOCIAL

10 000

10 000

10 000

1 7

RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

6 000

6 000

6 000

Total du titre 1

3 407 000

3 316 000

2 820 000

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

341 000

333 000

293 000

2 1

INFORMATIQUE

181 000

255 000

33 000

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

81 000

67 000

67 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

50 000

36 000

36 000

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

85 000

40 000

110 000

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

5 000

5 000

6 000

2 6

ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS

10 000

10 000

10 000

Total du titre 2

753 000

746 000

555 000

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

RÉSEAUX

2 257 000

2 135 000

1 710 000

3 2

RECHERCHES ET ENQUÊTES

270 000

270 000

440 000

3 3

INFORMATION ET COMMUNICATION

679 000

630 000

530 000

3 4

RELATIONS AVEC LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

823 000

803 000

520 000

Total du titre 3

4 029 000

3 838 000

3 200 000

EUMC (PHARE)

p.m.

169 000

676 000

TOTAL GÉNÉRAL

8 189 000

8 069 000

7 251 000

TITRE 1

PERSONNEL

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personnel occupant un emploi prévu au tableau des effectifs |
| 1 1 0 0 | Traitements de base | 1 957 000 | 1 805 500 | 1 635 000 |
| 1 1 0 1 | Allocations familiales | 227 000 | 200 000 | 162 000 |
| 1 1 0 2 | Indemnités de dépaysement et d'expatriation | 237 000 | 230 000 | 205 000 |
| 1 1 0 3 | Indemnité de secrétariat | 12 000 | 5 000 | 10 000 |
| | Total de l'article 1 1 0 | 2 433 000 | 2 240 500 | 2 012 000 |
| 1 1 1 |
| Autres agents |
| 1 1 1 0 | Agents auxiliaires | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 2 | Agents locaux | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 1 1 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 2 |
| Perfectionnement professionnel du personnel |
| 1 1 2 0 | Perfectionnement professionnel du personnel | 90 000 | 45 000 | 45 000 |
| | Total de l'article 1 1 2 | 90 000 | 45 000 | 45 000 |
| 1 1 3 |
| Cotisations patronales à la sécurité sociale |
| 1 1 3 0 | Couverture des risques de maladie | 67 000 | 60 000 | 62 500 |
| 1 1 3 1 | Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle | 20 000 | 15 000 | 15 000 |
| 1 1 3 2 | Couverture du risque de chômage | 25 000 | 15 000 | 16 000 |
| 1 1 3 3 | Constitution ou maintien de droits à pension | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 1 1 3 | 112 000 | 90 000 | 93 500 |
| 1 1 4 |
| Allocations et indemnités diverses |
| 1 1 4 0 | Allocations à la naissance et en cas de décès | 10 000 | 5 000 | p.m. |
| 1 1 4 1 | Frais de voyage à l'occasion du congé annuel | 63 000 | 75 000 | 70 000 |
| 1 1 4 5 | Indemnité spéciale aux comptables et régisseurs d'avances | p.m. | p.m. | 3 000 |
| 1 1 4 9 | Autres indemnités et remboursements | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 1 1 4 | 73 000 | 80 000 | 73 000 |
| 1 1 5 |
| Heures supplémentaires |
| 1 1 5 0 | Heures supplémentaires | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 1 1 5 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 |
| Prestations d'appoint |
| 1 1 7 1 | Interprètes externes | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 5 | Intérimaires | 65 000 | 60 000 | 54 000 |
| 1 1 7 8 | Services extérieurs | 20 000 | 17 500 | 17 500 |
| | Total de l'article 1 1 7 | 85 000 | 77 500 | 71 500 |
| 1 1 8 |
| Frais divers de recrutement et de mutation du personnel |
| 1 1 8 0 | Frais divers de recrutement du personnel | 60 000 | 70 000 | 53 000 |
| 1 1 8 1 | Frais de voyage | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 1 1 8 2 | Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation | 56 000 | 35 000 | 34 000 |
| 1 1 8 3 | Frais de déménagement | 60 000 | 50 000 | 20 000 |
| 1 1 8 4 | Indemnités journalières temporaires | 41 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Total de l'article 1 1 8 | 227 000 | 175 000 | 127 000 |
| 1 1 9 |
| Coefficients correcteurs des rémunérations |
| 1 1 9 0 | Coefficients correcteurs | 151 000 | 182 000 | 172 000 |
| 1 1 9 1 | Crédit provisionnel | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 1 1 9 | 151 000 | 182 000 | 172 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 1 | 3 171 000 | 2 890 000 | 2 594 000 |
| CHAPITRE 1 3 |
| 1 3 0 |
| Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires |
| 1 3 0 0 | Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires | 110 000 | 100 000 | 100 000 |
| | Total de l'article 1 3 0 | 110 000 | 100 000 | 100 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 3 | 110 000 | 100 000 | 100 000 |
| CHAPITRE 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restaurants et cantines |
| 1 4 0 0 | Restaurants et cantines | 5 000 | 6 500 | 6 500 |
| | Total de l'article 1 4 0 | 5 000 | 6 500 | 6 500 |
| 1 4 1 |
| Service médical |
| 1 4 1 0 | Service médical | 5 000 | 3 500 | 3 500 |
| | Total de l'article 1 4 1 | 5 000 | 3 500 | 3 500 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 4 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| CHAPITRE 1 5 |
| 1 5 2 |
| Mobilité, échange de fonctionnaires et experts |
| 1 5 2 0 | Mobilité du personnel | 100 000 | 300 000 | 100 000 |
| 1 5 2 1 | Agents de l'Observatoire détachés à l'extérieur | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 1 5 2 | 100 000 | 300 000 | 100 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 5 | 100 000 | 300 000 | 100 000 |
| CHAPITRE 1 6 |
| 1 6 0 |
| Secours extraordinaires |
| 1 6 0 0 | Secours extraordinaires | 4 000 | 5 000 | 5 000 |
| | Total de l'article 1 6 0 | 4 000 | 5 000 | 5 000 |
| 1 6 1 |
| Relations sociales entre les membres du personnel |
| 1 6 1 0 | Relations sociales entre les membres du personnel | 6 000 | 5 000 | 5 000 |
| | Total de l'article 1 6 1 | 6 000 | 5 000 | 5 000 |
| 1 6 2 |
| Autres interventions sociales |
| 1 6 2 0 | Autres interventions sociales | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 1 6 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 3 |
| Centres de la petite enfance — Crèches |
| 1 6 3 0 | Centres de la petite enfance — Crèches | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 1 6 3 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 4 |
| Aide complémentaire aux handicapés |
| 1 6 4 0 | Aide complémentaire aux handicapés | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 1 6 4 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 6 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| CHAPITRE 1 7 |
| 1 7 0 |
| Frais de réceptions et de représentation |
| 1 7 0 0 | Frais de réceptions et de représentation | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| | Total de l'article 1 7 0 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 7 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| | Total du titre 1 | 3 407 000 | 3 316 000 | 2 820 000 |
| CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ
  CHAPITRE 1 3 — MISSIONS ET DÉPLACEMENTS
  CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL
  CHAPITRE 1 5 — MOBILITÉ, ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS
  CHAPITRE 1 6 — SERVICE SOCIAL
  CHAPITRE 1 7 — RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

CHAPITRE 1 1

1 1 0

Personnel occupant un emploi prévu au tableau des effectifs

1 1 0 0

Traitements de base

1 957 000

1 805 500

1 635 000

1 1 0 1

Allocations familiales

227 000

200 000

162 000

1 1 0 2

Indemnités de dépaysement et d'expatriation

237 000

230 000

205 000

1 1 0 3

Indemnité de secrétariat

12 000

5 000

10 000

Total de l'article 1 1 0

2 433 000

2 240 500

2 012 000

1 1 1

Autres agents

1 1 1 0

Agents auxiliaires

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 2

Agents locaux

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 1 1 1

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 2

Perfectionnement professionnel du personnel

1 1 2 0

Perfectionnement professionnel du personnel

90 000

45 000

45 000

Total de l'article 1 1 2

90 000

45 000

45 000

1 1 3

Cotisations patronales à la sécurité sociale

1 1 3 0

Couverture des risques de maladie

67 000

60 000

62 500

1 1 3 1

Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle

20 000

15 000

15 000

1 1 3 2

Couverture du risque de chômage

25 000

15 000

16 000

1 1 3 3

Constitution ou maintien de droits à pension

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 1 1 3

112 000

90 000

93 500

1 1 4

Allocations et indemnités diverses

1 1 4 0

Allocations à la naissance et en cas de décès

10 000

5 000

p.m.

1 1 4 1

Frais de voyage à l'occasion du congé annuel

63 000

75 000

70 000

1 1 4 5

Indemnité spéciale aux comptables et régisseurs d'avances

p.m.

p.m.

3 000

1 1 4 9

Autres indemnités et remboursements

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 1 1 4

73 000

80 000

73 000

1 1 5

Heures supplémentaires

1 1 5 0

Heures supplémentaires

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 1 1 5

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7

Prestations d'appoint

1 1 7 1

Interprètes externes

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7 5

Intérimaires

65 000

60 000

54 000

1 1 7 8

Services extérieurs

20 000

17 500

17 500

Total de l'article 1 1 7

85 000

77 500

71 500

1 1 8

Frais divers de recrutement et de mutation du personnel

1 1 8 0

Frais divers de recrutement du personnel

60 000

70 000

53 000

1 1 8 1

Frais de voyage

10 000

10 000

10 000

1 1 8 2

Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation

56 000

35 000

34 000

1 1 8 3

Frais de déménagement

60 000

50 000

20 000

1 1 8 4

Indemnités journalières temporaires

41 000

10 000

10 000

Total de l'article 1 1 8

227 000

175 000

127 000

1 1 9

Coefficients correcteurs des rémunérations

1 1 9 0

Coefficients correcteurs

151 000

182 000

172 000

1 1 9 1

Crédit provisionnel

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 1 1 9

151 000

182 000

172 000

TOTAL DU CHAPITRE 1 1

3 171 000

2 890 000

2 594 000

CHAPITRE 1 3

1 3 0

Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires

1 3 0 0

Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires

110 000

100 000

100 000

Total de l'article 1 3 0

110 000

100 000

100 000

TOTAL DU CHAPITRE 1 3

110 000

100 000

100 000

CHAPITRE 1 4

1 4 0

Restaurants et cantines

1 4 0 0

Restaurants et cantines

5 000

6 500

6 500

Total de l'article 1 4 0

5 000

6 500

6 500

1 4 1

Service médical

1 4 1 0

Service médical

5 000

3 500

3 500

Total de l'article 1 4 1

5 000

3 500

3 500

TOTAL DU CHAPITRE 1 4

10 000

10 000

10 000

CHAPITRE 1 5

1 5 2

Mobilité, échange de fonctionnaires et experts

1 5 2 0

Mobilité du personnel

100 000

300 000

100 000

1 5 2 1

Agents de l'Observatoire détachés à l'extérieur

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 1 5 2

100 000

300 000

100 000

TOTAL DU CHAPITRE 1 5

100 000

300 000

100 000

CHAPITRE 1 6

1 6 0

Secours extraordinaires

1 6 0 0

Secours extraordinaires

4 000

5 000

5 000

Total de l'article 1 6 0

4 000

5 000

5 000

1 6 1

Relations sociales entre les membres du personnel

1 6 1 0

Relations sociales entre les membres du personnel

6 000

5 000

5 000

Total de l'article 1 6 1

6 000

5 000

5 000

1 6 2

Autres interventions sociales

1 6 2 0

Autres interventions sociales

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 1 6 2

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 3

Centres de la petite enfance — Crèches

1 6 3 0

Centres de la petite enfance — Crèches

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 1 6 3

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 4

Aide complémentaire aux handicapés

1 6 4 0

Aide complémentaire aux handicapés

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 1 6 4

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 1 6

10 000

10 000

10 000

CHAPITRE 1 7

1 7 0

Frais de réceptions et de représentation

1 7 0 0

Frais de réceptions et de représentation

6 000

6 000

6 000

Total de l'article 1 7 0

6 000

6 000

6 000

TOTAL DU CHAPITRE 1 7

6 000

6 000

6 000

Total du titre 1

3 407 000

3 316 000

2 820 000

CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ

CHAPITRE 1 3 — MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

CHAPITRE 1 5 — MOBILITÉ, ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS

CHAPITRE 1 6 — SERVICE SOCIAL

CHAPITRE 1 7 — RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

CHAPITRE 1 1 —PERSONNEL EN ACTIVITÉ

1 1 0Personnel occupant un emploi prévu au tableau des effectifs

1 1 0 0Traitements de base

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 957 000 | 1 805 500 | 1 635 000 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

1 957 000

1 805 500

1 635 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires et régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 62 et 66.

Ce crédit est destiné à couvrir le traitement de base des agents temporaires.

1 1 0 1Allocations familiales

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 227 000 | 200 000 | 162 000 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

227 000

200 000

162 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 62, 67 et 68 ainsi que la section I de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les allocations de foyer, pour enfants à charge et les allocations scolaires des fonctionnaires permanents et agents temporaires.

1 1 0 2Indemnités de dépaysement et d'expatriation

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 237 000 | 230 000 | 205 000 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

237 000

230 000

205 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 62 et 69 ainsi que l'article 4 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité de dépaysement et d'expatriation des fonctionnaires permanents et agents temporaires.

1 1 0 3Indemnité de secrétariat

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 5 000 | 10 000 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

12 000

5 000

10 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 4 bis de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité de secrétariat des agents temporaires de catégorie C affectés à un emploi de sténodactylographe ou dactylographe, télexiste, typiste, secrétaire de direction ou secrétaire principale.

1 1 1Autres agents

1 1 1 0Agents auxiliaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 3 et son titre III.

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération (y compris les heures supplémentaires) ainsi que la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale des agents auxilliaires.

1 1 1 2Agents locaux

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 4 et son titre IV.

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération (y compris les heures supplémentaires) ainsi que la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale des agents locaux.

1 1 2Perfectionnement professionnel du personnel

1 1 2 0Perfectionnement professionnel du personnel

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 45 000 | 45 000 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

90 000

45 000

45 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 24, troisième alinéa.

Ce crédit est destiné à couvrir l'organisation des séances d'information à l'entrée en fonctions, des cours pour l'amélioration des connaissances professionnelles, le recyclage professionnel, l'initiation aux techniques modernes, des séminaires, des sessions d'information sur les questions de l'Union européenne, etc.

Il couvre également les dépenses résultant de l'achat du matériel et de la documentation nécessaires ainsi que du recours à des experts en méthodes d'organisation.

1 1 3Cotisations patronales à la sécurité sociale

1 1 3 0Couverture des risques de maladie

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 67 000 | 60 000 | 62 500 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

67 000

60 000

62 500

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 72.

Réglementation relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 23.

Ce crédit est destiné à couvrir la quote-part patronale (3,4 % du traitement de base); la contribution des agents s'élève à 1,7 % du traitement de base.

1 1 3 1Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 15 000 | 15 000 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

20 000

15 000

15 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 73.

Ce crédit est destiné à couvrir la quote-part patronale de l'assurance contre les risques de maladie professionnelle et d'accident (0,77 % du traitement de base).

Un supplément de 2 % est appliqué aux crédits ainsi calculés (portant le taux à 0,7854 %) pour couvrir les dépenses en cas de non-intervention de l'assurance (article 73 du statut).

1 1 3 2Couverture du risque de chômage

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 15 000 | 16 000 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

25 000

15 000

16 000

Commentaires

Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 du Conseil du 27 septembre 1985 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (JO L 265 du 8.10.1985, p. 1).

Ce crédit est destiné à couvrir le risque de chômage des agents temporaires.

Taux appliqué: 0,8 % sur les traitements de base.

1 1 3 3Constitution ou maintien de droits à pension

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 42.

Ce crédit est destiné à couvrir les versements à effectuer par l'Observatoire en faveur des agents temporaires afin de constituer ou de maintenir leurs droits à pensions dans leur pays d'origine.

1 1 4Allocations et indemnités diverses

1 1 4 0Allocations à la naissance et en cas de décès

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 5 000 | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

10 000

5 000

p.m.

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 70, 74 et 75.

Ce crédit est destiné à couvrir:

| — | l'allocation de naissance, |
| --- | --- |

—

l'allocation de naissance,

| — | en cas de décès d'un fonctionnaire, la rémunération globale du défunt jusqu'à la fin du troisième mois qui suit celui du décès et les frais de transport du corps jusqu'au lieu d'origine du défunt. |
| --- | --- |

—

en cas de décès d'un fonctionnaire, la rémunération globale du défunt jusqu'à la fin du troisième mois qui suit celui du décès et les frais de transport du corps jusqu'au lieu d'origine du défunt.

1 1 4 1Frais de voyage à l'occasion du congé annuel

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 63 000 | 75 000 | 70 000 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

63 000

75 000

70 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 8 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir le paiement forfaitaire des frais de voyage pour le fonctionnaire ou l'agent temporaire, pour son conjoint et pour les personnes à sa charge, du lieu d'affectation au lieu d'origine, dans les conditions suivantes:

| — | une fois par année civile si la distance en chemin de fer est supérieure à 50 km et inférieure à 725 kilomètres, |
| --- | --- |

—

une fois par année civile si la distance en chemin de fer est supérieure à 50 km et inférieure à 725 kilomètres,

| — | deux fois par année civile si la distance en chemin de fer est d'au moins 725 kilomètres. |
| --- | --- |

—

deux fois par année civile si la distance en chemin de fer est d'au moins 725 kilomètres.

1 1 4 5Indemnité spéciale aux comptables et régisseurs d'avances

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 3 000 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

3 000

Commentaires

Règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 356 du 31.12.1977, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE, CECA, Euratom) no 762/2001 (JO L 111 du 20.4.2001, p. 1), et notamment son article 75, paragraphe 4.

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité spéciale accordée aux fonctionnaires ayant la qualité de comptable, de comptable subordonné ou de régisseur d'avances.

1 1 4 9Autres indemnités et remboursements

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 34.

Ce crédit est destiné à couvrir:

| — | l'indemnité de licenciement pour un fonctionnaire stagiaire licencié en cas d'inaptitude manifeste, |
| --- | --- |

—

l'indemnité de licenciement pour un fonctionnaire stagiaire licencié en cas d'inaptitude manifeste,

| — | l'indemnité de résiliation du contrat d'un agent temporaire par l'Observatoire. |
| --- | --- |

—

l'indemnité de résiliation du contrat d'un agent temporaire par l'Observatoire.

1 1 5Heures supplémentaires

1 1 5 0Heures supplémentaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 56 et son annexe VI.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités forfaitaires et les rétributions aux taux horaires concernant les heures effectuées par les fonctionnaires et agents des catégories C et D ainsi que par les agents locaux et qui n'ont pas pu être compensées, selon les modalités prévues, par du temps libre.

1 1 7Prestations d'appoint

1 1 7 1Interprètes externes

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la rétribution des interprètes free-lance engagés pour permettre à l'Observatoire d'assurer l'interprétariat de conférences ponctuelles, dans le cas où la Commission ne serait pas en mesure de mettre à sa disposition des ressources d'interprétariat.

Cette rétribution comporte, outre la rémunération, les cotisations à un régime de prévoyance décès et à une assurance maladie-accident-décès, le remboursement, pour les interprètes free-lance n'ayant pas leur domicile professionnel au lieu d'affectation, des frais de déplacement ainsi que le paiement d'indemnités forfaitaires de voyage.

1 1 7 5Intérimaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 60 000 | 54 000 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

65 000

60 000

54 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir:

| — | l'emploi de personnel intérimaire, et notamment de standardistes, de personnel de bureau et de personnel chargé de tâches de secrétariat, |
| --- | --- |

—

l'emploi de personnel intérimaire, et notamment de standardistes, de personnel de bureau et de personnel chargé de tâches de secrétariat,

| — | les travaux de reproduction et de dactylographie confiés à l'extérieur, ne pouvant être assurés par l'Observatoire, |
| --- | --- |

—

les travaux de reproduction et de dactylographie confiés à l'extérieur, ne pouvant être assurés par l'Observatoire,

| — | le coût de la composition informatique des documents explicatifs et justificatifs répondant aux besoins propres de l'Observatoire et à présenter à l'autorité budgétaire, |
| --- | --- |

—

le coût de la composition informatique des documents explicatifs et justificatifs répondant aux besoins propres de l'Observatoire et à présenter à l'autorité budgétaire,

| — | les bourses versées pour les programmes de stages professionnels effectués par les enfants des membres du personnel, |
| --- | --- |

—

les bourses versées pour les programmes de stages professionnels effectués par les enfants des membres du personnel,

| — | le remboursement des dépenses exposées par la Commission pour l'assistance administrative fournie à l'Observatoire. |
| --- | --- |

—

le remboursement des dépenses exposées par la Commission pour l'assistance administrative fournie à l'Observatoire.

1 1 7 8Services extérieurs

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 17 500 | 17 500 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

20 000

17 500

17 500

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le remboursement de dépenses exposées par la Commission pour l'assistance administrative fournie à l'Observatoire, par exemple, le service de registre informatisé des salaires.

1 1 8Frais divers de recrutement et de mutation du personnel

1 1 8 0Frais divers de recrutement du personnel

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 70 000 | 53 000 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

60 000

70 000

53 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 27 à 31 et 33 et son annexe III.

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses occasionnées par les procédures de recrutement, et notamment:

| — | les frais de publication, les frais de voyage et de séjour ainsi que l'assurance contre les risques d'accidents des candidats convoqués pour des examens et entretiens, les frais résultant directement de la promotion et de l'organisation d'épreuves collectives de recrutement (location de salles, de mobilier, de machines et matériel divers, honoraires pour la préparation et la correction des épreuves, etc.), |
| --- | --- |

—

les frais de publication, les frais de voyage et de séjour ainsi que l'assurance contre les risques d'accidents des candidats convoqués pour des examens et entretiens, les frais résultant directement de la promotion et de l'organisation d'épreuves collectives de recrutement (location de salles, de mobilier, de machines et matériel divers, honoraires pour la préparation et la correction des épreuves, etc.),

| — | la visite médicale d'embauche. |
| --- | --- |

—

la visite médicale d'embauche.

1 1 8 1Frais de voyage

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

10 000

10 000

10 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 7 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage dus aux agents (membres de la famille compris) à l'occasion de leur entrée en fonctions ou de leur départ.

1 1 8 2Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 56 000 | 35 000 | 34 000 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

56 000

35 000

34 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment les articles 5 et 6 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités d'installation dues aux agents tenus de changer de résidence après leur entrée en fonction ainsi que lors de la cessation définitive des fonctions suivie d'une réinstallation dans une autre localité.

1 1 8 3Frais de déménagement

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 50 000 | 20 000 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

60 000

50 000

20 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 9 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de déménagement dus aux agents tenus de changer de résidence après leur entrée en fonction ou lors de leur affectation à un nouveau lieu de service ainsi que lors de la cessation définitive des fonctions suivie d'une réinstallation dans une autre localité.

1 1 8 4Indemnités journalières temporaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 10 000 | 10 000 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

41 000

10 000

10 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 10 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités journalières dues aux agents en mesure de justifier un changement de résidence après leur entrée en fonction (y compris en cas de mutation).

1 1 9Coefficients correcteurs des rémunérations

1 1 9 0Coefficients correcteurs

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 151 000 | 182 000 | 172 000 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

151 000

182 000

172 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 64 et 65.

Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et des agents temporaires, ainsi qu'aux heures supplémentaires.

1 1 9 1Crédit provisionnel

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 65.

Règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 356 du 31.12.1977, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE, CECA, Euratom) no 762/2001 (JO L 111 du 20.4.2001, p. 1).

Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 3830/91 du Conseil du 19 décembre 1991 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés en ce qui concerne les modalités d'adaptation des rémunérations (JO L 361 du 31.12.1991, p. 1).

Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des adaptations éventuelles des rémunérations à décider par le Conseil au cours de l'exercice.

CHAPITRE 1 3 —MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

1 3 0Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires

1 3 0 0Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 100 000 | 100 000 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

110 000

100 000

100 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment les articles 11 à 13 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de transport, le paiement des indemnités journalières de mission ainsi que les frais accessoires ou exceptionnels exposés pour l'exécution d'une mission, y compris les réunions hors site, par le personnel statutaire de l'Observatoire ainsi que par les experts ou fonctionnaires nationaux ou internationaux détachés auprès des services de l'Observatoire.

CHAPITRE 1 4 —INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

1 4 0Restaurants et cantines

1 4 0 0Restaurants et cantines

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 6 500 | 6 500 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

5 000

6 500

6 500

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses permettant d'assurer le fonctionnement des restaurants, des cafétérias et des cantines, y compris les installations d'entretien.

Il couvre également les dépenses ordinaires de remplacement du matériel existant et d'achat de nouveau matériel, lesquelles ne sont pas réputées imputables aux dépenses courantes, et le coût des honoraires des services de conseil.

1 4 1Service médical

1 4 1 0Service médical

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 3 500 | 3 500 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

5 000

3 500

3 500

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 59 et l'article 8 de son annexe II.

Ce crédit est destiné à couvrir, outre les honoraires des médecins, les frais des visites préventives (examens spéciaux, analyses, etc.), de matériel (médicaments, pansements, etc.), d'achat de matériel et de mobilier spéciaux ainsi que les frais de fonctionnement de la commission d'invalidité.

CHAPITRE 1 5 —MOBILITÉ, ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS

1 5 2Mobilité, échange de fonctionnaires et experts

1 5 2 0Mobilité du personnel

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 300 000 | 100 000 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

100 000

300 000

100 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives au détachement ou à l'affectation temporaire auprès de l'Observatoire de fonctionnaires ou autres agents des administrations nationales, pour un temps limité, en vue d'une intensification de l'échange des expertises.

1 5 2 1Agents de l'Observatoire détachés à l'extérieur

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives au détachement ou à l'affectation temporaire des agents de l'Observatoire dans des services nationaux ou internationaux.

CHAPITRE 1 6 —SERVICE SOCIAL

1 6 0Secours extraordinaires

1 6 0 0Secours extraordinaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | 5 000 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

4 000

5 000

5 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir des secours en espèces qui peuvent être accordés à un agent, à un ancien agent ou à des ayants droit d'un agent décédé, se trouvant dans une situation difficile.

1 6 1Relations sociales entre les membres du personnel

1 6 1 0Relations sociales entre les membres du personnel

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 5 000 | 5 000 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

6 000

5 000

5 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir une partie des coûts du centre récréatif, des activités culturelles, des subventions aux clubs du personnel, de la gestion et de l'équipement supplémentaire des centres sportifs ainsi qu'à promouvoir les relations sociales entre les agents de diverses nationalités.

1 6 2Autres interventions sociales

1 6 2 0Autres interventions sociales

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les aides familiales, les dépenses d'accueil, l'assistance juridique, les subventions aux associations pour enfants, la subvention au secrétariat de l'association des parents d'élèves.

1 6 3Centres de la petite enfance — Crèches

1 6 3 0Centres de la petite enfance — Crèches

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la participation financière de l'Observatoire aux frais de garde d'enfants du personnel de l'Observatoire placés dans des crèches non gérées par la Commission.

1 6 4Aide complémentaire aux handicapés

1 6 4 0Aide complémentaire aux handicapés

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit doit permettre de rembourser aux agents en activité, aux conjoints et à leurs enfants à charge handicapés, après épuisement des droits éventuellement consentis au niveau national, les dépenses de nature autre que médicale, reconnues nécessaires, résultant du handicap et dûment justifiées.

CHAPITRE 1 7 —RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

1 7 0Frais de réceptions et de représentation

1 7 0 0Frais de réceptions et de représentation

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 6 000 | 6 000 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

6 000

6 000

6 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses afférentes aux obligations incombant à l'Observatoire en matière de réceptions et de représentation. Ces dépenses peuvent être exposées individuellement par des membres du personnel autorisés et dans le cadre de l'activité de l'Observatoire.

TITRE 2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 |
| Location d'immeubles et frais accessoires |
| 2 0 0 0 | Loyers | 220 000 | 200 000 | 170 000 |
| | Total de l'article 2 0 0 | 220 000 | 200 000 | 170 000 |
| 2 0 1 |
| 2 0 1 0 | Assurances | 5 000 | 4 000 | 4 000 |
| | Total de l'article 2 0 1 | 5 000 | 4 000 | 4 000 |
| 2 0 2 |
| 2 0 2 0 | Eau, gaz, électricité et chauffage | 6 000 | 5 000 | 5 000 |
| | Total de l'article 2 0 2 | 6 000 | 5 000 | 5 000 |
| 2 0 3 |
| 2 0 3 0 | Nettoyage et entretien | 40 000 | 30 000 | 30 000 |
| | Total de l'article 2 0 3 | 40 000 | 30 000 | 30 000 |
| 2 0 4 |
| 2 0 4 0 | Aménagement des locaux | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 2 0 4 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 5 |
| 2 0 5 0 | Sécurité et surveillance des immeubles | 60 000 | 90 000 | 80 000 |
| | Total de l'article 2 0 5 | 60 000 | 90 000 | 80 000 |
| 2 0 6 |
| 2 0 6 0 | Acquisition de biens immobiliers | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 2 0 6 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 9 |
| 2 0 9 0 | Autres dépenses afférentes aux immeubles | 10 000 | 4 000 | 4 000 |
| | Total de l'article 2 0 9 | 10 000 | 4 000 | 4 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | 341 000 | 333 000 | 293 000 |
| CHAPITRE 2 1 |
| 2 1 0 |
| Informatique |
| 2 1 0 0 | Matériel informatique | 100 000 | 100 000 | 10 000 |
| 2 1 0 1 | Développement de logiciels | 81 000 | 155 000 | 20 000 |
| 2 1 0 2 | Autres prestations extérieures pour le traitement des données | — | — | 3 000 |
| | Total de l'article 2 1 0 | 181 000 | 255 000 | 33 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 1 | 181 000 | 255 000 | 33 000 |
| CHAPITRE 2 2 |
| 2 2 0 |
| Matériel et installations techniques |
| 2 2 0 0 | Premier équipement en matériel et installations | 5 000 | 5 000 | 20 000 |
| 2 2 0 1 | Renouvellement de matériel et installations | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 2 2 0 2 | Location de matériel et installations | 40 000 | 27 000 | 10 000 |
| 2 2 0 3 | Entretien, utilisation et réparation | 4 000 | 3 000 | 5 000 |
| 2 2 0 4 | Matériel bureautique | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 2 2 0 | 69 000 | 55 000 | 55 000 |
| 2 2 1 |
| Mobilier |
| 2 2 1 0 | Premier équipement en mobilier | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 2 2 1 1 | Renouvellement de mobilier | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 2 | Location de mobilier | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Entretien, utilisation et réparation | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 2 2 1 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 2 2 3 |
| Location de matériel de transport |
| 2 2 3 0 | Location de matériel de transport | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | Total de l'article 2 2 3 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 2 2 5 |
| Documentation et bibliothèque |
| 2 2 5 0 | Fonds de bibliothèque, achats de livres | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 1 | Matériels de bibliothèque | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 2 | Abonnements aux journaux et périodiques | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 4 | Frais de reliure et de conservation des ouvrages de bibliothèque | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 2 2 5 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 2 | 81 000 | 67 000 | 67 000 |
| CHAPITRE 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papeterie et fournitures de bureau |
| 2 3 0 0 | Papeterie et fournitures de bureau | 25 000 | 20 000 | 20 000 |
| | Total de l'article 2 3 0 | 25 000 | 20 000 | 20 000 |
| 2 3 2 |
| Charges financières |
| 2 3 2 0 | Frais bancaires | 15 000 | 8 000 | 8 000 |
| 2 3 2 1 | Pertes de change | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Autres charges financières | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 2 3 2 | 15 000 | 8 000 | 8 000 |
| 2 3 3 |
| Frais de contentieux |
| 2 3 3 0 | Frais de contentieux | 7 000 | 5 000 | 5 000 |
| | Total de l'article 2 3 3 | 7 000 | 5 000 | 5 000 |
| 2 3 4 |
| Dommages et intérêts |
| 2 3 4 0 | Dommages et intérêts | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | Total de l'article 2 3 4 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 2 3 5 |
| Autres dépenses de fonctionnement |
| 2 3 5 0 | Assurances diverses | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 2 3 5 2 | Frais divers de réunions internes | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 3 | Travaux de manutention et déménagement de services | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 2 3 5 4 | Archivage de documents | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 2 3 5 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 3 | 50 000 | 36 000 | 36 000 |
| CHAPITRE 2 4 |
| 2 4 0 |
| Affranchissement et télécommunications |
| 2 4 0 0 | Affranchissement de correspondance et frais de port | 30 000 | 16 000 | 16 000 |
| | Total de l'article 2 4 0 | 30 000 | 16 000 | 16 000 |
| 2 4 1 |
| Télécommunications |
| 2 4 1 0 | Redevances de télécommunications | 50 000 | 19 000 | 87 000 |
| 2 4 1 1 | Équipements de télécommunications | 5 000 | 5 000 | 7 000 |
| | Total de l'article 2 4 1 | 55 000 | 24 000 | 94 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 4 | 85 000 | 40 000 | 110 000 |
| CHAPITRE 2 5 |
| 2 5 0 |
| Frais de réunions et de convocations |
| 2 5 0 0 | Réunions et convocations | 4 000 | 4 000 | 5 000 |
| | Total de l'article 2 5 0 | 4 000 | 4 000 | 5 000 |
| 2 5 1 |
| Actions avec les futurs États membres de la Communauté européenne |
| 2 5 1 0 | Actions avec les futurs États membres de la Communauté européenne | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 2 5 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 5 |
| Frais divers pour les réunions |
| 2 5 5 0 | Frais divers pour les réunions | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | Total de l'article 2 5 5 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 5 | 5 000 | 5 000 | 6 000 |
| CHAPITRE 2 6 |
| 2 6 0 |
| Études, enquêtes et consultations |
| 2 6 0 0 | Études, enquêtes et consultations | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Total de l'article 2 6 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 6 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Total du titre 2 | 753 000 | 746 000 | 555 000 |
| CHAPITRE 2 0 — LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES
  CHAPITRE 2 1 — INFORMATIQUE
  CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLÉS ET FRAIS ACCESSOIRES
  CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT
  CHAPITRE 2 4 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
  CHAPITRE 2 5 — FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS
  CHAPITRE 2 6 — ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Location d'immeubles et frais accessoires

2 0 0 0

Loyers

220 000

200 000

170 000

Total de l'article 2 0 0

220 000

200 000

170 000

2 0 1

2 0 1 0

Assurances

5 000

4 000

4 000

Total de l'article 2 0 1

5 000

4 000

4 000

2 0 2

2 0 2 0

Eau, gaz, électricité et chauffage

6 000

5 000

5 000

Total de l'article 2 0 2

6 000

5 000

5 000

2 0 3

2 0 3 0

Nettoyage et entretien

40 000

30 000

30 000

Total de l'article 2 0 3

40 000

30 000

30 000

2 0 4

2 0 4 0

Aménagement des locaux

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 2 0 4

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 5

2 0 5 0

Sécurité et surveillance des immeubles

60 000

90 000

80 000

Total de l'article 2 0 5

60 000

90 000

80 000

2 0 6

2 0 6 0

Acquisition de biens immobiliers

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 2 0 6

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 9

2 0 9 0

Autres dépenses afférentes aux immeubles

10 000

4 000

4 000

Total de l'article 2 0 9

10 000

4 000

4 000

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

341 000

333 000

293 000

CHAPITRE 2 1

2 1 0

Informatique

2 1 0 0

Matériel informatique

100 000

100 000

10 000

2 1 0 1

Développement de logiciels

81 000

155 000

20 000

2 1 0 2

Autres prestations extérieures pour le traitement des données

—

—

3 000

Total de l'article 2 1 0

181 000

255 000

33 000

TOTAL DU CHAPITRE 2 1

181 000

255 000

33 000

CHAPITRE 2 2

2 2 0

Matériel et installations techniques

2 2 0 0

Premier équipement en matériel et installations

5 000

5 000

20 000

2 2 0 1

Renouvellement de matériel et installations

20 000

20 000

20 000

2 2 0 2

Location de matériel et installations

40 000

27 000

10 000

2 2 0 3

Entretien, utilisation et réparation

4 000

3 000

5 000

2 2 0 4

Matériel bureautique

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 2 2 0

69 000

55 000

55 000

2 2 1

Mobilier

2 2 1 0

Premier équipement en mobilier

10 000

10 000

10 000

2 2 1 1

Renouvellement de mobilier

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 2

Location de mobilier

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Entretien, utilisation et réparation

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 2 2 1

10 000

10 000

10 000

2 2 3

Location de matériel de transport

2 2 3 0

Location de matériel de transport

2 000

2 000

2 000

Total de l'article 2 2 3

2 000

2 000

2 000

2 2 5

Documentation et bibliothèque

2 2 5 0

Fonds de bibliothèque, achats de livres

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 1

Matériels de bibliothèque

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2

Abonnements aux journaux et périodiques

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 4

Frais de reliure et de conservation des ouvrages de bibliothèque

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 2 2 5

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 2 2

81 000

67 000

67 000

CHAPITRE 2 3

2 3 0

Papeterie et fournitures de bureau

2 3 0 0

Papeterie et fournitures de bureau

25 000

20 000

20 000

Total de l'article 2 3 0

25 000

20 000

20 000

2 3 2

Charges financières

2 3 2 0

Frais bancaires

15 000

8 000

8 000

2 3 2 1

Pertes de change

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Autres charges financières

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 2 3 2

15 000

8 000

8 000

2 3 3

Frais de contentieux

2 3 3 0

Frais de contentieux

7 000

5 000

5 000

Total de l'article 2 3 3

7 000

5 000

5 000

2 3 4

Dommages et intérêts

2 3 4 0

Dommages et intérêts

1 000

1 000

1 000

Total de l'article 2 3 4

1 000

1 000

1 000

2 3 5

Autres dépenses de fonctionnement

2 3 5 0

Assurances diverses

1 000

1 000

1 000

2 3 5 2

Frais divers de réunions internes

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 3

Travaux de manutention et déménagement de services

1 000

1 000

1 000

2 3 5 4

Archivage de documents

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 2 3 5

2 000

2 000

2 000

TOTAL DU CHAPITRE 2 3

50 000

36 000

36 000

CHAPITRE 2 4

2 4 0

Affranchissement et télécommunications

2 4 0 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

30 000

16 000

16 000

Total de l'article 2 4 0

30 000

16 000

16 000

2 4 1

Télécommunications

2 4 1 0

Redevances de télécommunications

50 000

19 000

87 000

2 4 1 1

Équipements de télécommunications

5 000

5 000

7 000

Total de l'article 2 4 1

55 000

24 000

94 000

TOTAL DU CHAPITRE 2 4

85 000

40 000

110 000

CHAPITRE 2 5

2 5 0

Frais de réunions et de convocations

2 5 0 0

Réunions et convocations

4 000

4 000

5 000

Total de l'article 2 5 0

4 000

4 000

5 000

2 5 1

Actions avec les futurs États membres de la Communauté européenne

2 5 1 0

Actions avec les futurs États membres de la Communauté européenne

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 2 5 1

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 5

Frais divers pour les réunions

2 5 5 0

Frais divers pour les réunions

1 000

1 000

1 000

Total de l'article 2 5 5

1 000

1 000

1 000

TOTAL DU CHAPITRE 2 5

5 000

5 000

6 000

CHAPITRE 2 6

2 6 0

Études, enquêtes et consultations

2 6 0 0

Études, enquêtes et consultations

10 000

10 000

10 000

Total de l'article 2 6 0

10 000

10 000

10 000

TOTAL DU CHAPITRE 2 6

10 000

10 000

10 000

Total du titre 2

753 000

746 000

555 000

CHAPITRE 2 0 — LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

CHAPITRE 2 1 — INFORMATIQUE

CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLÉS ET FRAIS ACCESSOIRES

CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

CHAPITRE 2 4 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

CHAPITRE 2 5 — FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

CHAPITRE 2 6 — ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS

CHAPITRE 2 0 —LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 0 0Location d'immeubles et frais accessoires

2 0 0 0Loyers

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 200 000 | 170 000 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

220 000

200 000

170 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les loyers relatifs aux immeubles ou parties d'immeubles occupés ainsi que la location de magasins, de garages, de lieux d'entreposage hors site et de parkings.

2 0 1

2 0 1 0Assurances

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 4 000 | 4 000 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

5 000

4 000

4 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les primes prévues dans les polices d'assurance afférentes aux immeubles ou parties d'immeubles occupés par l'Observatoire ainsi qu'à leurs contenus, à la responsabilité civile et à la responsabilité professionnelle.

2 0 2

2 0 2 0Eau, gaz, électricité et chauffage

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 5 000 | 5 000 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

6 000

5 000

5 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de consommation d'eau, de gaz, d'électricité et de chauffage.

2 0 3

2 0 3 0Nettoyage et entretien

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 30 000 | 30 000 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

40 000

30 000

30 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de nettoyage et d'entretien des locaux, des ascenseurs, du chauffage central, des équipements de conditionnement d'air, etc., les frais résultant de certains nettoyages périodiques, de l'achat de produits d'entretien, de lavage, de blanchissage, de nettoyage à sec, etc., ainsi que des remises en peinture, des réparations et des fournitures.

Il couvre également l'acquisition, la location et l'entretien de plantes.

2 0 4

2 0 4 0Aménagement des locaux

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'exécution de différents travaux d'aménagement tels que les modifications de cloisonnement dans les immeubles, les modifications d'installations techniques et autres interventions spécialisées en serrurerie, électricité, sanitaire, peinture, revêtement de sol, etc.

Il couvre également les équipements nécessaires à ces travaux.

2 0 5

2 0 5 0Sécurité et surveillance des immeubles

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 90 000 | 80 000 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

60 000

90 000

80 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les diverses dépenses relatives à la sécurité des immeubles, notamment les contrats de surveillance des bâtiments, la location et la recharge des extincteurs, l'achat et l'entretien du matériel de lutte contre l'incendie, le renouvellement de l'équipement des fonctionnaires et agents pompiers volontaires ainsi que les frais de contrôles légaux.

2 0 6

2 0 6 0Acquisition de biens immobiliers

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat éventuel d'un bâtiment afin d'y établir le siège de l'Observatoire.

2 0 9

2 0 9 0Autres dépenses afférentes aux immeubles

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 4 000 | 4 000 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

10 000

4 000

4 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les autres dépenses courantes non spécialement prévues, par exemple, les frais de gérance autres que les consommations (eau, gaz, électricité), les entretiens, les taxes communales et les frais accessoires.

CHAPITRE 2 1 —INFORMATIQUE

2 1 0Informatique

2 1 0 0Matériel informatique

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | 10 000 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

100 000

100 000

10 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’achat ou la location d’équipements informatiques, le développement de logiciels, les frais de maintenance de matériels et progiciels/logiciels et consommables divers informatiques, etc.

2 1 0 1Développement de logiciels

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 81 000 | 155 000 | 20 000 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

81 000

155 000

20 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de recours à des compétences extérieures pour l'exploitation des données et des systèmes.

2 1 0 2Autres prestations extérieures pour le traitement des données

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 3 000 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

—

—

3 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de personnel externe d'exploitation (opérateurs, gestionnaires, ingénieurs système, etc.).

CHAPITRE 2 2 —BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 2 0Matériel et installations techniques

2 2 0 0Premier équipement en matériel et installations

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 20 000 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

5 000

5 000

20 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le premier équipement en matériel pour le stockage de la documentation et des archives et la gestion du courrier.

Il couvre également le matériel d'interprétation et les installations nécessaires aux personnes handicapées.

2 2 0 1Renouvellement de matériel et installations

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 20 000 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

20 000

20 000

20 000

Commentaires

L'achat de matériel et d’installations sur ce poste est conditionné par le déclassement, suivant les procédures établies, du matériel et des installations qu'il remplace.

2 2 0 2Location de matériel et installations

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 27 000 | 10 000 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

40 000

27 000

10 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de location de télécopieurs, de machines à photocopier et d'installations techniques diverses.

2 2 0 3Entretien, utilisation et réparation

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 3 000 | 5 000 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

4 000

3 000

5 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'entretien et de réparation des matériels et équipements.

2 2 0 4Matériel bureautique

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais imprévus liés à la bureautique.

2 2 1Mobilier

2 2 1 0Premier équipement en mobilier

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

10 000

10 000

10 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat de mobilier de bureau et de mobilier spécialisé, notamment de mobilier ergonomique, de rayonnages pour archives, etc.

2 2 1 1Renouvellement de mobilier

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le renouvellement du mobilier.

2 2 1 2Location de mobilier

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la location de mobilier.

2 2 1 3Entretien, utilisation et réparation

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de réparation et d'entretien du mobilier.

2 2 3Location de matériel de transport

2 2 3 0Location de matériel de transport

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 2 000 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

2 000

2 000

2 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de location, de courte ou longue durée, de voitures.

2 2 5Documentation et bibliothèque

2 2 5 0Fonds de bibliothèque, achats de livres

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les acquisitions d’ouvrages, documents et autres publications.

2 2 5 1Matériels de bibliothèque

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’équipement en matériels spéciaux pour bibliothèques.

2 2 5 2Abonnements aux journaux et périodiques

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à l'achat d'abonnements aux journaux et périodiques en fonction des besoins propres de l'Observatoire.

2 2 5 4Frais de reliure et de conservation des ouvrages de bibliothèque

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de reliure et autres, indispensables à la conservation des ouvrages et périodiques.

CHAPITRE 2 3 —DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

2 3 0Papeterie et fournitures de bureau

2 3 0 0Papeterie et fournitures de bureau

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 20 000 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

25 000

20 000

20 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'achat de papier, enveloppes, fournitures de bureau ainsi que produits pour reprographie et impressions effectuées à l'extérieur.

2 3 2Charges financières

2 3 2 0Frais bancaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 8 000 | 8 000 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

15 000

8 000

8 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais bancaires et les frais de connexion au réseau de télécommunication interbancaire.

2 3 2 1Pertes de change

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les pertes de change encourues par l'Observatoire dans le cadre de la gestion de son budget, dans la mesure où elles ne sont pas compensées par des bénéfices de change.

2 3 2 9Autres charges financières

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les charges financières qui ne le sont pas par le poste 2 3 2 1.

2 3 3Frais de contentieux

2 3 3 0Frais de contentieux

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 5 000 | 5 000 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

7 000

5 000

5 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses résultant de précontentieux et du recours à l’assistance d’avocats ou autres experts.

2 3 4Dommages et intérêts

2 3 4 0Dommages et intérêts

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 1 000 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

1 000

1 000

1 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses à prendre en charge par l'Observatoire au titre de dommages et intérêts ainsi que celles résultant de la mise en jeu de sa responsabilité civile.

2 3 5Autres dépenses de fonctionnement

2 3 5 0Assurances diverses

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 1 000 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

1 000

1 000

1 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les assurances globales, responsabilité civile, vol, ordinateurs, responsabilité pécuniaire des comptables et régisseurs d’avances.

2 3 5 2Frais divers de réunions internes

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés à l’organisation des réunions internes.

2 3 5 3Travaux de manutention et déménagement de services

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 1 000 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

1 000

1 000

1 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts liés aux déménagements, regroupements et manutentions de service (réception, stockage et installation) pour ce qui est de l'équipement, du mobilier et des fournitures de bureau.

2 3 5 4Archivage de documents

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés à la manipulation et à la récupération de documents dans des zones de stockage excentrées et les coûts de stockage.

CHAPITRE 2 4 —AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

2 4 0Affranchissement et télécommunications

2 4 0 0Affranchissement de correspondance et frais de port

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 16 000 | 16 000 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

30 000

16 000

16 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'affranchissement et de port, y compris l'envoi de colis postaux.

2 4 1Télécommunications

2 4 1 0Redevances de télécommunications

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 19 000 | 87 000 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

50 000

19 000

87 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les redevances de location, les frais d'appel et de messagerie, les frais de maintenance, de réparation et d'entretien des équipements, les redevances d'abonnement, les frais de communications (téléphone, télex, télévision, téléconférence, vidéoconférence, y compris les frais de toute transmission de données).

Il couvre également l'achat d'annuaires.

2 4 1 1Équipements de télécommunications

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 7 000 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

5 000

5 000

7 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'équipement d'immeubles en matière de télécommunications, et notamment d'achat, de location, d'installation et de maintenance concernant le câblage.

Il couvre également l'acquisition de téléphone portatifs et de matériel accessoire ainsi que les frais d'assistance technique.

CHAPITRE 2 5 —FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

2 5 0Frais de réunions et de convocations

2 5 0 0Réunions et convocations

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | 5 000 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

4 000

4 000

5 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage, de séjour et les frais accessoires des experts extérieurs invités aux réunions qui ne sont pas directement liées à la mise en œuvre du programme de travail de l'Observatoire.

Il couvre également les dépenses relatives à l'organisation de ces réunions dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par l'infrastructure existante.

2 5 1Actions avec les futurs États membres de la Communauté européenne

2 5 1 0Actions avec les futurs États membres de la Communauté européenne

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de réunions et activités avec les pays candidats.

2 5 5Frais divers pour les réunions

2 5 5 0Frais divers pour les réunions

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 1 000 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

1 000

1 000

1 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de conférences et séminaires lorsqu'elles ne sont pas en relation avec l'infrastructure existante de l'Observatoire.

CHAPITRE 2 6 —ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS

2 6 0Études, enquêtes et consultations

2 6 0 0Études, enquêtes et consultations

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

10 000

10 000

10 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses exposées pour des études spécialisées confiées à des experts ou consultants si l'Observatoire et son personnel ne disposent pas de l'expertise adéquate.

TITRE 3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 3 1 |
| 3 1 0 |
| Réseaux |
| 3 1 0 1 | Collecte et comparabilité des données | 35 000 | 35 000 | 80 000 |
| 3 1 0 2 | Points focaux nationaux Raxen | 1 992 000 | 1 885 000 | 1 325 000 |
| 3 1 0 3 | Réseaux internationaux | p.m. | p.m. | 20 000 |
| 3 1 0 4 | Études | 200 000 | 190 000 | 160 000 |
| | Total de l'article 3 1 0 | 2 227 000 | 2 110 000 | 1 585 000 |
| 3 1 1 |
| Aspects techniques du réseau Raxen |
| 3 1 1 0 | Aspects techniques du réseau Raxen | 30 000 | 25 000 | 125 000 |
| | Total de l'article 3 1 1 | 30 000 | 25 000 | 125 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 1 | 2 257 000 | 2 135 000 | 1 710 000 |
| CHAPITRE 3 2 |
| 3 2 0 |
| Recherches et enquêtes |
| 3 2 0 1 | Charte des partis politiques | p.m. | p.m. | 30 000 |
| 3 2 0 2 | Information sur l'article 13 du traité UE | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 3 | Demandes spéciales de l'Union européenne | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 4 | Projet pour les minorités | 15 000 | 15 000 | 70 000 |
| 3 2 0 5 | Compétences interculturelles | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 6 | Atelier sur la violence raciale | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 7 | Projets spéciaux | 200 000 | 200 000 | 300 000 |
| | Total de l'article 3 2 0 | 215 000 | 215 000 | 400 000 |
| 3 2 1 |
| Groupes de travail |
| 3 2 1 1 | Groupe de travail sur les questions clés | 55 000 | 55 000 | 40 000 |
| | Total de l'article 3 2 1 | 55 000 | 55 000 | 40 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 2 | 270 000 | 270 000 | 440 000 |
| CHAPITRE 3 3 |
| 3 3 1 |
| Documentation |
| 3 3 1 1 | Conception de documentation | 30 000 | 30 000 | 20 000 |
| 3 3 1 2 | Matériel de documentation | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 1 3 | Livres et abonnements | 10 000 | 10 000 | 15 000 |
| 3 3 1 4 | Journaux et périodiques | 15 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Total de l'article 3 3 1 | 55 000 | 50 000 | 45 000 |
| 3 3 3 |
| Rapport annuel |
| 3 3 3 0 | Rapport annuel | 150 000 | 150 000 | 105 000 |
| | Total de l'article 3 3 3 | 150 000 | 150 000 | 105 000 |
| 3 3 4 |
| Tables rondes |
| 3 3 4 1 | Tables rondes européennes | 109 000 | 60 000 | 40 000 |
| 3 3 4 2 | Facilitation des tables rondes | 10 000 | 10 000 | 20 000 |
| 3 3 4 3 | Ateliers pour les tables rondes | p.m. | p.m. | 30 000 |
| | Total de l'article 3 3 4 | 119 000 | 70 000 | 90 000 |
| 3 3 5 |
| Publications et information |
| 3 3 5 1 | Publications | 250 000 | 240 000 | 225 000 |
| 3 3 5 2 | Equal Voices: matériel pour les médias | 70 000 | 70 000 | 60 000 |
| 3 3 5 3 | Autres activités avec les médias | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 3 3 5 | 320 000 | 310 000 | 285 000 |
| 3 3 6 |
| Aspects techniques des communications |
| 3 3 6 0 | Aspects techniques des communications | 35 000 | 50 000 | 5 000 |
| | Total de l'article 3 3 6 | 35 000 | 50 000 | 5 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 3 | 679 000 | 630 000 | 530 000 |
| CHAPITRE 3 4 |
| 3 4 0 |
| Relations avec le conseil d'administration et les États membres |
| 3 4 0 1 | Réunions du conseil d'administration | 283 000 | 278 000 | 175 000 |
| 3 4 0 2 | Réunions du bureau exécutif | 40 000 | 35 000 | 30 000 |
| 3 4 0 3 | Autres réunions avec les États membres | 110 000 | 110 000 | 65 000 |
| | Total de l'article 3 4 0 | 433 000 | 423 000 | 270 000 |
| 3 4 1 |
| Facilitation et soutien |
| 3 4 1 1 | Traductions | 330 000 | 320 000 | 215 000 |
| 3 4 1 2 | Interprétation | 60 000 | 60 000 | 35 000 |
| | Total de l'article 3 4 1 | 390 000 | 380 000 | 250 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 4 | 823 000 | 803 000 | 520 000 |
| | Total du titre 3 | 4 029 000 | 3 838 000 | 3 200 000 |
| CHAPITRE 3 1 — RÉSEAUX
  CHAPITRE 3 2 — RECHERCHES ET ENQUÊTES
  CHAPITRE 3 3 — INFORMATION ET COMMUNICATION
  CHAPITRE 3 4 — RELATIONS AVEC LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

CHAPITRE 3 1

3 1 0

Réseaux

3 1 0 1

Collecte et comparabilité des données

35 000

35 000

80 000

3 1 0 2

Points focaux nationaux Raxen

1 992 000

1 885 000

1 325 000

3 1 0 3

Réseaux internationaux

p.m.

p.m.

20 000

3 1 0 4

Études

200 000

190 000

160 000

Total de l'article 3 1 0

2 227 000

2 110 000

1 585 000

3 1 1

Aspects techniques du réseau Raxen

3 1 1 0

Aspects techniques du réseau Raxen

30 000

25 000

125 000

Total de l'article 3 1 1

30 000

25 000

125 000

TOTAL DU CHAPITRE 3 1

2 257 000

2 135 000

1 710 000

CHAPITRE 3 2

3 2 0

Recherches et enquêtes

3 2 0 1

Charte des partis politiques

p.m.

p.m.

30 000

3 2 0 2

Information sur l'article 13 du traité UE

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 3

Demandes spéciales de l'Union européenne

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 4

Projet pour les minorités

15 000

15 000

70 000

3 2 0 5

Compétences interculturelles

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 6

Atelier sur la violence raciale

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 7

Projets spéciaux

200 000

200 000

300 000

Total de l'article 3 2 0

215 000

215 000

400 000

3 2 1

Groupes de travail

3 2 1 1

Groupe de travail sur les questions clés

55 000

55 000

40 000

Total de l'article 3 2 1

55 000

55 000

40 000

TOTAL DU CHAPITRE 3 2

270 000

270 000

440 000

CHAPITRE 3 3

3 3 1

Documentation

3 3 1 1

Conception de documentation

30 000

30 000

20 000

3 3 1 2

Matériel de documentation

p.m.

p.m.

p.m.

3 3 1 3

Livres et abonnements

10 000

10 000

15 000

3 3 1 4

Journaux et périodiques

15 000

10 000

10 000

Total de l'article 3 3 1

55 000

50 000

45 000

3 3 3

Rapport annuel

3 3 3 0

Rapport annuel

150 000

150 000

105 000

Total de l'article 3 3 3

150 000

150 000

105 000

3 3 4

Tables rondes

3 3 4 1

Tables rondes européennes

109 000

60 000

40 000

3 3 4 2

Facilitation des tables rondes

10 000

10 000

20 000

3 3 4 3

Ateliers pour les tables rondes

p.m.

p.m.

30 000

Total de l'article 3 3 4

119 000

70 000

90 000

3 3 5

Publications et information

3 3 5 1

Publications

250 000

240 000

225 000

3 3 5 2

Equal Voices: matériel pour les médias

70 000

70 000

60 000

3 3 5 3

Autres activités avec les médias

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 3 3 5

320 000

310 000

285 000

3 3 6

Aspects techniques des communications

3 3 6 0

Aspects techniques des communications

35 000

50 000

5 000

Total de l'article 3 3 6

35 000

50 000

5 000

TOTAL DU CHAPITRE 3 3

679 000

630 000

530 000

CHAPITRE 3 4

3 4 0

Relations avec le conseil d'administration et les États membres

3 4 0 1

Réunions du conseil d'administration

283 000

278 000

175 000

3 4 0 2

Réunions du bureau exécutif

40 000

35 000

30 000

3 4 0 3

Autres réunions avec les États membres

110 000

110 000

65 000

Total de l'article 3 4 0

433 000

423 000

270 000

3 4 1

Facilitation et soutien

3 4 1 1

Traductions

330 000

320 000

215 000

3 4 1 2

Interprétation

60 000

60 000

35 000

Total de l'article 3 4 1

390 000

380 000

250 000

TOTAL DU CHAPITRE 3 4

823 000

803 000

520 000

Total du titre 3

4 029 000

3 838 000

3 200 000

CHAPITRE 3 1 — RÉSEAUX

CHAPITRE 3 2 — RECHERCHES ET ENQUÊTES

CHAPITRE 3 3 — INFORMATION ET COMMUNICATION

CHAPITRE 3 4 — RELATIONS AVEC LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

CHAPITRE 3 1 —RÉSEAUX

3 1 0Réseaux

3 1 0 1Collecte et comparabilité des données

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 35 000 | 80 000 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

35 000

35 000

80 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses prévues pour les activités relatives à la comparabilité des données collectées par l'Observatoire, c’est-à-dire l'élaboration d'indicateurs, de définitions et de critères.

3 1 0 2Points focaux nationaux Raxen

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 992 000 | 1 885 000 | 1 325 000 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

1 992 000

1 885 000

1 325 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de la collecte des données avec les 25 points focaux nationaux du réseau Raxen ainsi que de l'analyse à réaliser dans ce domaine. Cela inclut également les missions de réponse rapide des points focaux nationaux, la préparation et le suivi de leurs réunions ainsi que l'évaluation des résultats.

3 1 0 3Réseaux internationaux

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 20 000 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

20 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de coordination de l'Observatoire avec les réseaux thématiques de scientifiques et experts au niveau international.

3 1 0 4Études

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 190 000 | 160 000 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

200 000

190 000

160 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts d'études spécialisées sur le développement des activités du réseau Raxen, si l'Observatoire ne dispose pas du personnel adéquat en son sein.

3 1 1Aspects techniques du réseau Raxen

3 1 1 0Aspects techniques du réseau Raxen

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 25 000 | 125 000 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

30 000

25 000

125 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives au matériel technique (matériel informatique et logiciels) nécessaire pour permettre d'accéder aux résultats du réseau Raxen.

CHAPITRE 3 2 —RECHERCHES ET ENQUÊTES

3 2 0Recherches et enquêtes

3 2 0 1Charte des partis politiques

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 30 000 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

30 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les activités de suivi et de surveillance de la charte des partis politiques européens pour une société non raciste.

3 2 0 2Information sur l'article 13 du traité UE

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les initiatives dont l'objet est de concourir aux bonnes pratiques dans le cadre de la mise en oeuvre de la législation communautaire sur la base de l'article 13 du traité UE, en coopération avec la Commission européenne.

3 2 0 3Demandes spéciales de l'Union européenne

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les activités entreprises par l'Observatoire sur demande spéciale des institutions de l'Union européenne.

3 2 0 4Projet pour les minorités

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 70 000 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

15 000

15 000

70 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des projets de l'Observatoire en faveur des minorités, en coopération avec des organisations internationales ou de l'Union européenne.

3 2 0 5Compétences interculturelles

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses en relation avec les initiatives de promotion des développements interculturels.

3 2 0 6Atelier sur la violence raciale

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts relatifs aux sessions de travail spécialement consacrées à la collecte et à l'analyse de faits et causes en relation avec la violence raciale.

3 2 0 7Projets spéciaux

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 200 000 | 300 000 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

200 000

200 000

300 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts d'études confiées à des tiers pour l'analyse des phénomènes racistes dans les zones prioritaires identifiées dans les programmes de travail annuel et pluriannuel de l'Observatoire. Cela inclut également les dépenses relatives aux ateliers pour les actions préparatoires et le suivi des initiatives antérieures.

3 2 1Groupes de travail

3 2 1 1Groupe de travail sur les questions clés

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 55 000 | 40 000 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

55 000

55 000

40 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives au travail du groupe spécial constitué par l'Observatoire pour identifier les domaines prioritaires auxquels les Communautés européennes doivent accorder une attention particulière, en coopération avec les autres institutions et organes de l'Union européenne.

CHAPITRE 3 3 —INFORMATION ET COMMUNICATION

3 3 1Documentation

3 3 1 1Conception de documentation

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 20 000 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

30 000

30 000

20 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de conception et de mise à jour de la documentation de l'Observatoire que le public peut consulter, conformément au concept de matériel virtuel disponible via l'Internet et des réseaux spécialisés.

3 3 1 2Matériel de documentation

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des équipements techniques de stockage, de liaison et de gestion du matériel de documentation.

3 3 1 3Livres et abonnements

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 15 000 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

10 000

10 000

15 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les acquisitions d'ouvrages et autres publications non périodiques ainsi que les mises à jour de volumes existants nécessaires à l'Observatoire et à son service de documentation.

3 3 1 4Journaux et périodiques

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 10 000 | 10 000 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

15 000

10 000

10 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'abonnement aux journaux, périodiques spécialisés, Journaux officiels, documents parlementaires, statistiques spécialisées, bulletins divers et bases de données en ligne.

3 3 3Rapport annuel

3 3 3 0Rapport annuel

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 105 000 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

150 000

150 000

105 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de préparation, d’impression et de diffusion des différentes versions du rapport annuel, notamment d'un résumé, que l'Observatoire doit tenir à disposition.

3 3 4Tables rondes

3 3 4 1Tables rondes européennes

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 109 000 | 60 000 | 40 000 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

109 000

60 000

40 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'organisation de la table ronde de l'Union européenne avec des représentants des États membres, notamment les frais de voyage et de séjour des participants.

3 3 4 2Facilitation des tables rondes

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 20 000 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

10 000

10 000

20 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses en relation avec l'échange et la diffusion d'informations entre les tables rondes nationales, notamment un bulletin régulier d'information et des informations transmises par voie électronique.

3 3 4 3Ateliers pour les tables rondes

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 30 000 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

30 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux ateliers spéciaux avec des représentants des tables rondes nationales conformément aux recommandations de l'Observatoire.

3 3 5Publications et information

3 3 5 1Publications

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 240 000 | 225 000 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

250 000

240 000

225 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de préparation, d’édition et de publication, quelle qu'en soit la forme, des rapports d'activité et autres publications de l'Observatoire, à l'exception du rapport annuel et du bulletin Equal Voices, conformément aux décisions du conseil d'administration. Cela inclut, par exemple, les coûts du papier, éventuellement de dactylographie, de copie ou d'impression, de reproduction de transparents, photos, affiches, de diffusion et de courrier ainsi que d'autres activités externes et des coûts de sensibilisation à l'Observatoire et à ses activités. Cela comprend également des activités de conception pour l'Observatoire et son site Internet.

3 3 5 2
  Equal Voices: matériel pour les médias

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 70 000 | 60 000 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

70 000

70 000

60 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de préparation, d’impression et de diffusion des différentes versions du bulletin trimestriel de l'Observatoire.

Il inclut également tous les matériels, quelle qu'en soit la forme, que l'Observatoire doit remettre sur demande aux médias, conformément aux lignes directrices approuvées par le conseil d'administration.

3 3 5 3Autres activités avec les médias

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de matériels d'information imprévus et non programmés, l'objectif étant pour l'Observatoire de contribuer aux débats publics sur des questions spécifiques.

3 3 6Aspects techniques des communications

3 3 6 0Aspects techniques des communications

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 50 000 | 5 000 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

35 000

50 000

5 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives à l'utilisation de lignes électroniques pour les fonctions «web».

CHAPITRE 3 4 —RELATIONS AVEC LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

3 4 0Relations avec le conseil d'administration et les États membres

3 4 0 1Réunions du conseil d'administration

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 283 000 | 278 000 | 175 000 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

283 000

278 000

175 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage, de séjour et les frais accessoires des membres du conseil d'administration et des groupes de travail.

Il couvre également les dépenses relatives à l'organisation de ces réunions dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par l'infrastructure existante.

3 4 0 2Réunions du bureau exécutif

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 35 000 | 30 000 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

40 000

35 000

30 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage, de séjour et les frais accessoires des membres du bureau exécutif et des groupes de travail.

Il couvre également les dépenses relatives à l'organisation de ces réunions dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par l'infrastructure existante.

3 4 0 3Autres réunions avec les États membres

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 110 000 | 65 000 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

110 000

110 000

65 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage, de séjour et les frais accessoires des officiers de liaison nationaux et des groupes de travail.

Il couvre également les dépenses relatives à l'organisation de ces réunions dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par l'infrastructure existante.

3 4 1Facilitation et soutien

3 4 1 1Traductions

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 320 000 | 215 000 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

330 000

320 000

215 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais des traductions demandées au Centre de traduction des organes de l'Union européenne pour tous les textes directement liés à la mise en œuvre des programmes de travail de l'Observatoire et au respect de ses obligations.

3 4 1 2Interprétation

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 60 000 | 35 000 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

60 000

60 000

35 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les honoraires des interprètes freelance et techniciens de conférence, y compris le remboursement des services fournis par les interprètes de la Commission, pour toutes les réunions qui sont directement liées à la mise en œuvre des programmes de travail.

EUMC (PHARE)

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Total | p.m. | 169 000 | 676 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 8 189 000 | 8 069 000 | 7 251 000 |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

Total

p.m.

169 000

676 000

TOTAL GÉNÉRAL

8 189 000

8 069 000

7 251 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de mise en œuvre du projet Phare de l'Observatoire, qui vise à instaurer des réseaux Raxen dans les pays candidats.

---

(1)  La dotation budgétaire de 220 000 euros pour 2005 doit encore être approuvée par le conseil d'administration de l'Observatoire. Les crédits correspondants sont actuellement affectés comme suit:

122 000 euros au poste 1 1 0 0, 49 000 euros au poste 3 1 0 2 et 49 000 euros au poste 3 3 4 1.

(2)  La dotation budgétaire de 220 000 euros pour 2005 doit encore être approuvée par le conseil d'administration de l'Observatoire. Les crédits correspondants sont actuellement affectés comme suit:

122 000 euros au poste 1 1 0 0, 49 000 euros au poste 3 1 0 2 et 49 000 euros au poste 3 3 4 1.

---

Tableau des effectifs

| Catégories et grades | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2005 | 2004 | 2003 | 2005 | 2004 | 2003 |
| A*16 | — | — | — | — | — | — |
| A*15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| A*14 | — | — | — | — | — | — |
| A*13 | — | — | — | — | — | — |
| A*12 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| A*11 | — | — | — | — | — | — |
| A*10 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| A*9 | — | — | — | — | — | — |
| A*8 | — | — | — | — | — | — |
| A*7 | — | — | — | 3 | — | — |
| A*6 | — | — | — | — | — | — |
| A*5 | — | — | — | — | — | — |
| Total A* | — | — | — | 15 | 12 | 12 |
| B*11 | — | — | — | — | — | — |
| B*10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| B*9 | — | — | — | — | — | — |
| B*8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| B*7 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| B*6 | — | — | — | — | — | — |
| B*5 | — | — | — | — | — | — |
| B*4 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| B*3 | — | — | — | — | — | — |
| Total B* | — | — | — | 13 | 13 | 10 |
| C*7 | — | — | — | — | — | — |
| C*6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| C*5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| C*4 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| C*3 | — | — | — | — | — | — |
| C*2 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| C*1 | — | — | — | — | — | — |
| Total C* | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| D*5 | — | — | — | — | — | — |
| D*4 | — | — | — | — | — | — |
| D*3 | — | — | — | — | — | — |
| D*2 | — | — | — | — | — | — |
| Total D* | — | — | — | — | — | — |
| Total général | — | — | — | 37 | 34 | 30 |

Catégories et grades

Postes permanents

Postes temporaires

2005

2004

2003

2005

2004

2003

A*16

—

—

—

—

—

—

A*15

—

—

—

1

1

1

A*14

—

—

—

—

—

—

A*13

—

—

—

—

—

—

A*12

—

—

—

5

5

5

A*11

—

—

—

—

—

—

A*10

—

—

—

6

6

6

A*9

—

—

—

—

—

—

A*8

—

—

—

—

—

—

A*7

—

—

—

3

—

—

A*6

—

—

—

—

—

—

A*5

—

—

—

—

—

—

Total A*

—

—

—

15

12

12

B*11

—

—

—

—

—

—

B*10

—

—

—

1

1

1

B*9

—

—

—

—

—

—

B*8

—

—

—

1

1

1

B*7

—

—

—

8

8

8

B*6

—

—

—

—

—

—

B*5

—

—

—

—

—

—

B*4

—

—

—

3

3

—

B*3

—

—

—

—

—

—

Total B*

—

—

—

13

13

10

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

1

1

1

C*5

—

—

—

1

1

1

C*4

—

—

—

6

6

6

C*3

—

—

—

—

—

—

C*2

—

—

—

1

1

—

C*1

—

—

—

—

—

—

Total C*

—

—

—

9

9

8

D*5

—

—

—

—

—

—

D*4

—

—

—

—

—

—

D*3

—

—

—

—

—

—

D*2

—

—

—

—

—

—

Total D*

—

—

—

—

—

—

Total général

—

—

—

37

34

30

---

| 14.4.2005 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 96/505 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 96/505

---

Budget d'Eurojust pour 2005

(2005/285/CE)

ÉTAT DES RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| RECETTES |
| 9 0 | RECETTES | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |
| | Total du titre 9 | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

9

RECETTES

9 0

RECETTES

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

Total du titre 9

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

TOTAL GÉNÉRAL

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

TITRE 9

RECETTES

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 9 0 |
| 9 0 1 | Subsides du budget général de l'Union européenne | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |
| 9 0 2 | Intérêts bancaires | p.m. | | p.m. |
| 9 0 3 | Divers | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 9 0 | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |
| | Total du titre 9 | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |
| CHAPITRE 9 0 — RECETTES |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

CHAPITRE 9 0

9 0 1

Subsides du budget général de l'Union européenne

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

9 0 2

Intérêts bancaires

p.m.

p.m.

9 0 3

Divers

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 9 0

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

Total du titre 9

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

TOTAL GÉNÉRAL

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

CHAPITRE 9 0 — RECETTES

CHAPITRE 9 0 —RECETTES

9 0 1Subsides du budget général de l'Union européenne

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

9 0 2Intérêts bancaires

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

p.m.

p.m.

9 0 3Divers

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

p.m.

p.m.

p.m.

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DÉPENSES RELATIVES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR L'INSTITUTION |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 6 156 523 | 4 193 600 | 2 127 815,59 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS | 48 000 | 35 000 | 25 340,62 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE | 74 596 | 58 000 | 23 041,48 |
| 1 6 | SERVICES SOCIAUX | 7 000 | 10 000 | 5 410,46 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 5 000 | 3 400 | 1 327,56 |
| 1 9 | PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 1 | 6 291 119 | 4 300 000 | 2 182 935,71 |
| 2 |
| INVESTISSEMENT EN BIENS IMMOBILIERS, LOCATION DE BÂTIMENTS ET FRAIS ASSOCIÉS |
| 2 0 | LOCATION ET LOCATION DE SURFACE | 1 734 547 | 1 947 000 | 1 953 925,95 |
| 2 1 | TRAITEMENT DES DONNÉES | 200 650 | 300 000 | 179 516,75 |
| 2 2 | PROPRIÉTÉ MEUBLE ET FRAIS ASSOCIÉS | 154 000 | 146 000 | 513 805,94 |
| 2 3 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES | 79 052 | 45 000 | 34 289,74 |
| 2 4 | FRAIS POSTAUX, TÉLÉCOMMUNICATIONS ET INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE | 340 632 | 422 000 | 359 419,25 |
| | Total du titre 2 | 2 508 881 | 2 860 000 | 3 040 957,63 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | RÉUNIONS, SÉMINAIRES ET FRAIS DE REPRÉSENTATION | 970 000 | 630 000 | 382 417,26 |
| 3 1 | MISSIONS D'EXPERTS ET OPÉRATIONNELLES | 490 400 | 450 000 | 88 117,40 |
| 3 2 | RELATIONS PUBLIQUES ET SITE WEB | 455 835 | 280 000 | 194 026,19 |
| 3 3 | DÉPENSES RELATIVES AUX DONNÉES ET À LA DOCUMENTATION | 1 297 765 | 100 000 | 15 961,10 |
| 3 4 | TRADUCTIONS DE DOSSIERS | 380 000 | 350 000 | 36 333,83 |
| 3 5 | PROJETS RJE, RÉUNIONS ET FRAIS DE REPRÉSENTATION | 415 000 | 280 000 | 226 351,01 |
| 3 6 | RÉUNIONS JSB ET FRAIS DE REPRÉSENTATION | 71 000 | 20 000 | 7 355,69 |
| 3 7 | FONDS DE PRÉVOYANCE | 120 000 | 30 000 | 907,38 |
| | Total du titre 3 | 4 200 000 | 2 140 000 | 951 469,86 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

1

DÉPENSES RELATIVES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR L'INSTITUTION

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

6 156 523

4 193 600

2 127 815,59

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

48 000

35 000

25 340,62

1 4

INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE

74 596

58 000

23 041,48

1 6

SERVICES SOCIAUX

7 000

10 000

5 410,46

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

5 000

3 400

1 327,56

1 9

PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 1

6 291 119

4 300 000

2 182 935,71

2

INVESTISSEMENT EN BIENS IMMOBILIERS, LOCATION DE BÂTIMENTS ET FRAIS ASSOCIÉS

2 0

LOCATION ET LOCATION DE SURFACE

1 734 547

1 947 000

1 953 925,95

2 1

TRAITEMENT DES DONNÉES

200 650

300 000

179 516,75

2 2

PROPRIÉTÉ MEUBLE ET FRAIS ASSOCIÉS

154 000

146 000

513 805,94

2 3

DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES

79 052

45 000

34 289,74

2 4

FRAIS POSTAUX, TÉLÉCOMMUNICATIONS ET INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE

340 632

422 000

359 419,25

Total du titre 2

2 508 881

2 860 000

3 040 957,63

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

RÉUNIONS, SÉMINAIRES ET FRAIS DE REPRÉSENTATION

970 000

630 000

382 417,26

3 1

MISSIONS D'EXPERTS ET OPÉRATIONNELLES

490 400

450 000

88 117,40

3 2

RELATIONS PUBLIQUES ET SITE WEB

455 835

280 000

194 026,19

3 3

DÉPENSES RELATIVES AUX DONNÉES ET À LA DOCUMENTATION

1 297 765

100 000

15 961,10

3 4

TRADUCTIONS DE DOSSIERS

380 000

350 000

36 333,83

3 5

PROJETS RJE, RÉUNIONS ET FRAIS DE REPRÉSENTATION

415 000

280 000

226 351,01

3 6

RÉUNIONS JSB ET FRAIS DE REPRÉSENTATION

71 000

20 000

7 355,69

3 7

FONDS DE PRÉVOYANCE

120 000

30 000

907,38

Total du titre 3

4 200 000

2 140 000

951 469,86

TOTAL GÉNÉRAL

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

TITRE 1

DÉPENSES RELATIVES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR L'INSTITUTION

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personnel temporaire occupant un emploi prévu au tableau des effectifs |
| 1 1 0 0 | Traitements de base (TBA) | 3 011 709 | 1 950 000 | 643 164,85 |
| 1 1 0 1 | Allocation familiales | 578 946 | 180 000 | 58 247,24 |
| 1 1 0 2 | Indemnités de dépaysement et d'expatriation (IDE) | 488 798 | 295 000 | 90 880,62 |
| 1 1 0 3 | Indemnité de secrétariat (ISE) | 26 428 | 26 000 | 6 153,40 |
| | Total de l'article 1 1 0 | 4 105 881 | 2 451 000 | 798 446,11 |
| 1 1 1 |
| Autres agents |
| 1 1 1 0 | Agents auxiliaires/agents contractuels | p.m. | p.m. | 104 053,83 |
| 1 1 1 2 | Agents locaux | p.m. | | p.m. |
| 1 1 1 3 | Conseillers spéciaux/experts nationaux | p.m. | — | p.m. |
| | Total de l'article 1 1 1 | p.m. | — | 104 053,83 |
| 1 1 2 |
| Formation professionnelle, perfectionnement et information du personnel |
| 1 1 2 0 | Formation et information du personnel | 77 000 | 30 000 | 12 435,75 |
| | Total de l'article 1 1 2 | 77 000 | 30 000 | 12 435,75 |
| 1 1 3 |
| Couverture des risques de maladie, accidents et chômage |
| 1 1 3 0 | Couverture des risques de maladie | 102 678 | 97 000 | 21 867,79 |
| 1 1 3 1 | Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle | 26 426 | 25 000 | 5 595,49 |
| 1 1 3 2 | Couverture du risque de chômage pour le personnel temporaire | 34 730 | 23 000 | 5 145,33 |
| 1 1 3 3 | Constitution des droits à la pension | | p.m. | |
| | Total de l'article 1 1 3 | 163 834 | 145 000 | 32 608,61 |
| 1 1 4 |
| Allocations et indemnités diverses |
| 1 1 4 0 | Allocation de naissance et en cas de décès | 45 995 | 600 | |
| 1 1 4 1 | Frais annuels de voyage du lieu de travail au lieu d'origine | 138 194 | 60 000 | 10 346,17 |
| 1 1 4 2 | Indemnités de loyer et de transport | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4 | Indemnités de transport locales | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 5 | Indemnité spéciale pour les comptables | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 1 1 4 | 184 189 | 60 600 | 10 346,17 |
| 1 1 5 |
| Heures supplémentaires |
| 1 1 5 0 | Heures supplémentaires | 9 000 | 5 000 | |
| | Total de l'article 1 1 5 | 9 000 | 5 000 | |
| 1 1 7 |
| Prestations d'appoint |
| 1 1 7 2 | Frais d'organisation de stages | | | |
| 1 1 7 4 | Prestations intérimaires et administratives supplémentaires | 276 597 | 285 000 | 672 868,37 |
| 1 1 7 5 | Prestations supplémentaires en traduction | | 100 000 | 90 698,60 |
| 1 1 7 7 | Autres prestataires | 105 510 | 157 000 | 93 000,— |
| | Total de l'article 1 1 7 | 382 107 | 542 000 | 856 566,97 |
| 1 1 8 |
| Dépenses lors de l'entrée en fonctions, lors du départ ou lors de mutations |
| 1 1 8 0 | Frais divers de recrutement du personnel | 118 481 | 65 000 | 59 846,35 |
| 1 1 8 1 | Frais de voyage à l'entrée en fonctions | 30 600 | 10 000 | 3 823,16 |
| 1 1 8 2 | Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation | 175 196 | 135 000 | 13 188,30 |
| 1 1 8 3 | Frais de déménagement | 156 000 | 125 000 | 31 852,60 |
| 1 1 8 4 | Indemnités journalières temporaires | 191 131 | 200 000 | 78 731,79 |
| | Total de l'article 1 1 8 | 671 408 | 535 000 | 187 442,20 |
| 1 1 9 |
| Adaptation de la rémunération des agents temporaires |
| 1 1 9 0 | Coefficients correcteurs | 563 104 | 425 000 | 125 915,95 |
| 1 1 9 1 | Crédit provisionnel | | p.m. | |
| | Total de l'article 1 1 9 | 563 104 | 425 000 | 125 915,95 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 1 | 6 156 523 | 4 193 600 | 2 127 815,59 |
| CHAPITRE 1 3 |
| 1 3 0 |
| Frais de mission, frais de voyage et dépenses accessoires |
| 1 3 0 0 | Frais de mission du personnel Eurojust | 48 000 | 35 000 | 25 340,62 |
| | Total de l'article 1 3 0 | 48 000 | 35 000 | 25 340,62 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 3 | 48 000 | 35 000 | 25 340,62 |
| CHAPITRE 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restaurants et cantines |
| 1 4 0 0 | Frais courants des kitchenettes et cantines | 25 572 | 10 000 | 9 241,81 |
| 1 4 0 1 | Remplacements et mises à jour réguliers de l'équipement | 9 188 | 1 000 | 40,25 |
| 1 4 0 2 | Équipement des kitchenettes et cantines | | 15 000 | 10 476,06 |
| | Total de l'article 1 4 0 | 34 760 | 26 000 | 19 758,12 |
| 1 4 1 |
| Service médical |
| 1 4 1 0 | Service médical | 37 836 | 30 000 | 3 283,36 |
| 1 4 1 1 | Achat d'équipement médical | 2 000 | 2 000 | |
| | Total de l'article 1 4 1 | 39 836 | 32 000 | 3 283,36 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 4 | 74 596 | 58 000 | 23 041,48 |
| CHAPITRE 1 6 |
| 1 6 0 |
| Services sociaux |
| 1 6 0 0 | Secours extraordinaires | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 1 6 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 1 |
| Contacts sociaux entre les membres du personnel |
| 1 6 1 0 | Contacts sociaux entre les membres du personnel | 5 000 | 5 000 | 5 373,36 |
| | Total de l'article 1 6 1 | 5 000 | 5 000 | 5 373,36 |
| 1 6 2 |
| Autres interventions sociales |
| 1 6 2 0 | Autres interventions sociales | 2 000 | 5 000 | 37,10 |
| | Total de l'article 1 6 2 | 2 000 | 5 000 | 37,10 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 6 | 7 000 | 10 000 | 5 410,46 |
| CHAPITRE 1 7 |
| 1 7 0 |
| Frais de réception et de représentation |
| 1 7 0 0 | Frais de réception et de représentation pour le personnel temporaire | 5 000 | 3 400 | 1 327,56 |
| 1 7 0 1 | Dépenses pour l'organisation de réunions | | | |
| | Total de l'article 1 7 0 | 5 000 | 3 400 | 1 327,56 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 7 | 5 000 | 3 400 | 1 327,56 |
| CHAPITRE 1 9 |
| 1 9 0 |
| Pensions et allocations de retraite |
| 1 9 0 0 | Pensions et subsides de retraite | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 1 9 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 9 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 1 | 6 291 119 | 4 300 000 | 2 182 935,71 |
| CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ
  CHAPITRE 1 3 — MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS
  CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE
  CHAPITRE 1 6 — SERVICES SOCIAUX
  CHAPITRE 1 7 — FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION
  CHAPITRE 1 9 — PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

CHAPITRE 1 1

1 1 0

Personnel temporaire occupant un emploi prévu au tableau des effectifs

1 1 0 0

Traitements de base (TBA)

3 011 709

1 950 000

643 164,85

1 1 0 1

Allocation familiales

578 946

180 000

58 247,24

1 1 0 2

Indemnités de dépaysement et d'expatriation (IDE)

488 798

295 000

90 880,62

1 1 0 3

Indemnité de secrétariat (ISE)

26 428

26 000

6 153,40

Total de l'article 1 1 0

4 105 881

2 451 000

798 446,11

1 1 1

Autres agents

1 1 1 0

Agents auxiliaires/agents contractuels

p.m.

p.m.

104 053,83

1 1 1 2

Agents locaux

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Conseillers spéciaux/experts nationaux

p.m.

—

p.m.

Total de l'article 1 1 1

p.m.

—

104 053,83

1 1 2

Formation professionnelle, perfectionnement et information du personnel

1 1 2 0

Formation et information du personnel

77 000

30 000

12 435,75

Total de l'article 1 1 2

77 000

30 000

12 435,75

1 1 3

Couverture des risques de maladie, accidents et chômage

1 1 3 0

Couverture des risques de maladie

102 678

97 000

21 867,79

1 1 3 1

Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle

26 426

25 000

5 595,49

1 1 3 2

Couverture du risque de chômage pour le personnel temporaire

34 730

23 000

5 145,33

1 1 3 3

Constitution des droits à la pension

p.m.

Total de l'article 1 1 3

163 834

145 000

32 608,61

1 1 4

Allocations et indemnités diverses

1 1 4 0

Allocation de naissance et en cas de décès

45 995

600

1 1 4 1

Frais annuels de voyage du lieu de travail au lieu d'origine

138 194

60 000

10 346,17

1 1 4 2

Indemnités de loyer et de transport

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Indemnités de transport locales

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 5

Indemnité spéciale pour les comptables

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 1 1 4

184 189

60 600

10 346,17

1 1 5

Heures supplémentaires

1 1 5 0

Heures supplémentaires

9 000

5 000

Total de l'article 1 1 5

9 000

5 000

1 1 7

Prestations d'appoint

1 1 7 2

Frais d'organisation de stages

1 1 7 4

Prestations intérimaires et administratives supplémentaires

276 597

285 000

672 868,37

1 1 7 5

Prestations supplémentaires en traduction

100 000

90 698,60

1 1 7 7

Autres prestataires

105 510

157 000

93 000,—

Total de l'article 1 1 7

382 107

542 000

856 566,97

1 1 8

Dépenses lors de l'entrée en fonctions, lors du départ ou lors de mutations

1 1 8 0

Frais divers de recrutement du personnel

118 481

65 000

59 846,35

1 1 8 1

Frais de voyage à l'entrée en fonctions

30 600

10 000

3 823,16

1 1 8 2

Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation

175 196

135 000

13 188,30

1 1 8 3

Frais de déménagement

156 000

125 000

31 852,60

1 1 8 4

Indemnités journalières temporaires

191 131

200 000

78 731,79

Total de l'article 1 1 8

671 408

535 000

187 442,20

1 1 9

Adaptation de la rémunération des agents temporaires

1 1 9 0

Coefficients correcteurs

563 104

425 000

125 915,95

1 1 9 1

Crédit provisionnel

p.m.

Total de l'article 1 1 9

563 104

425 000

125 915,95

TOTAL DU CHAPITRE 1 1

6 156 523

4 193 600

2 127 815,59

CHAPITRE 1 3

1 3 0

Frais de mission, frais de voyage et dépenses accessoires

1 3 0 0

Frais de mission du personnel Eurojust

48 000

35 000

25 340,62

Total de l'article 1 3 0

48 000

35 000

25 340,62

TOTAL DU CHAPITRE 1 3

48 000

35 000

25 340,62

CHAPITRE 1 4

1 4 0

Restaurants et cantines

1 4 0 0

Frais courants des kitchenettes et cantines

25 572

10 000

9 241,81

1 4 0 1

Remplacements et mises à jour réguliers de l'équipement

9 188

1 000

40,25

1 4 0 2

Équipement des kitchenettes et cantines

15 000

10 476,06

Total de l'article 1 4 0

34 760

26 000

19 758,12

1 4 1

Service médical

1 4 1 0

Service médical

37 836

30 000

3 283,36

1 4 1 1

Achat d'équipement médical

2 000

2 000

Total de l'article 1 4 1

39 836

32 000

3 283,36

TOTAL DU CHAPITRE 1 4

74 596

58 000

23 041,48

CHAPITRE 1 6

1 6 0

Services sociaux

1 6 0 0

Secours extraordinaires

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 1 6 0

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 1

Contacts sociaux entre les membres du personnel

1 6 1 0

Contacts sociaux entre les membres du personnel

5 000

5 000

5 373,36

Total de l'article 1 6 1

5 000

5 000

5 373,36

1 6 2

Autres interventions sociales

1 6 2 0

Autres interventions sociales

2 000

5 000

37,10

Total de l'article 1 6 2

2 000

5 000

37,10

TOTAL DU CHAPITRE 1 6

7 000

10 000

5 410,46

CHAPITRE 1 7

1 7 0

Frais de réception et de représentation

1 7 0 0

Frais de réception et de représentation pour le personnel temporaire

5 000

3 400

1 327,56

1 7 0 1

Dépenses pour l'organisation de réunions

Total de l'article 1 7 0

5 000

3 400

1 327,56

TOTAL DU CHAPITRE 1 7

5 000

3 400

1 327,56

CHAPITRE 1 9

1 9 0

Pensions et allocations de retraite

1 9 0 0

Pensions et subsides de retraite

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 1 9 0

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 1 9

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 1

6 291 119

4 300 000

2 182 935,71

CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ

CHAPITRE 1 3 — MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE

CHAPITRE 1 6 — SERVICES SOCIAUX

CHAPITRE 1 7 — FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

CHAPITRE 1 9 — PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART

CHAPITRE 1 1 —PERSONNEL EN ACTIVITÉ

1 1 0Personnel temporaire occupant un emploi prévu au tableau des effectifs

1 1 0 0Traitements de base (TBA)

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 011 709 | 1 950 000 | 643 164,85 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

3 011 709

1 950 000

643 164,85

Commentaires

Statut des fonctionnaires et conditions de travail des autres agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 62 et 66.

Ce crédit vise à couvrir le traitement de base des agents temporaires.

1 1 0 1Allocation familiales

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 578 946 | 180 000 | 58 247,24 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

578 946

180 000

58 247,24

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment ses articles 62, 67 et 68 et la section I de l'annexe VII.

Ce crédit vise à couvrir les allocations de ménage, d'enfant à charge et les allocations d'éducation pour les fonctionnaires permanents et les agents temporaires.

1 1 0 2Indemnités de dépaysement et d'expatriation (IDE)

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 488 798 | 295 000 | 90 880,62 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

488 798

295 000

90 880,62

Commentaires

Statut applicable aux fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 62 et 69 et l'article 4 de l'annexe VII.

Ce crédit vise à couvrir les frais d'expatriation et de résidence à l'étranger des fonctionnaires permanents et les agents temporaires.

1 1 0 3Indemnité de secrétariat (ISE)

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 26 428 | 26 000 | 6 153,40 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

26 428

26 000

6 153,40

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 4, point a) de l'annexe VII.

Ce crédit vise à couvrir l'indemnité de secrétariat payée aux agents temporaires de la catégorie C employés comme sténodactylographes ou dactylographes, télexistes, typistes, secrétaires de direction employés avant le 1er mai 2004.

1 1 1Autres agents

1 1 1 0Agents auxiliaires/agents contractuels

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 104 053,83 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

104 053,83

Commentaires

Régime applicable aux agents des Communautés européennes et notamment son article 3 point a) et son titre III.

Ce crédit vise à couvrir la rémunération (y compris les heures supplémentaires) des agents auxiliaires et des agents contractuels, ainsi que la contribution des employeurs à la sécurité sociale.

1 1 1 2Agents locaux

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

Commentaires

Régime applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment son article 4 et son titre IV.

Ce crédit vise à couvrir la rémunération (y compris les heures supplémentaires) et la part de contribution de l'employeur à la sécurité sociale pour les agents locaux.

1 1 1 3Conseillers spéciaux/experts nationaux

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

—

p.m.

1 1 2Formation professionnelle, perfectionnement et information du personnel

1 1 2 0Formation et information du personnel

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 77 000 | 30 000 | 12 435,75 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

77 000

30 000

12 435,75

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment le troisième paragraphe de son article 24.

1 1 3Couverture des risques de maladie, accidents et chômage

1 1 3 0Couverture des risques de maladie

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 102 678 | 97 000 | 21 867,79 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

102 678

97 000

21 867,79

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 72.

Règlement sur les assurances maladies pour les fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 23.

Ce crédit vise à couvrir la quote-part patronale (3,4 % du traitement de base); la contribution des agents est de 1,7 % du traitement de base.

1 1 3 1Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 26 426 | 25 000 | 5 595,49 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

26 426

25 000

5 595,49

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 73.

Ce crédit est destiné à couvrir la quote-part patronale versée par l'institution à l'assurance contre les risques d'accident et de maladie professionnelle (0,875 % du salaire de base).

2 % supplémentaires sont ajoutés aux crédits ainsi calculés (le taux passe à 0,8925 %) pour couvrir les dépenses non prises en charge par l'asssurance (article 73 du statut).

1 1 3 2Couverture du risque de chômage pour le personnel temporaire

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 34 730 | 23 000 | 5 145,33 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

34 730

23 000

5 145,33

Commentaires

Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 du Conseil du 27 septembre 1985 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et les conditions de travail des autres agents des Communautés européennes (JO L 265 du 8.10.1985, p. 1).

Ce crédit vise à assurer les agents temporaires contre le risque de chômage. Taux appliqué: 1,15 % des salaires de base.

1 1 3 3Constitution des droits à la pension

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment l'article 42.

Ce crédit vise à couvrir les paiements effectués par Eurojust pour les agents temporaires de manière à constituer ou maintenir leurs droits à la pension dans leur pays d'origine.

1 1 4Allocations et indemnités diverses

1 1 4 0Allocation de naissance et en cas de décès

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 45 995 | 600 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

45 995

600

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 70, 74 et 75.

Ce crédit vise à couvrir:

| — | l'allocation de naissance, |
| --- | --- |

—

l'allocation de naissance,

| — | en cas de décès d'un fonctionnaire, versement de la rémunération intégrale jusqu'à la fin du troisième mois suivant le mois de décès et les frais de rapatriement du corps du défunt dans son pays d'origine. |
| --- | --- |

—

en cas de décès d'un fonctionnaire, versement de la rémunération intégrale jusqu'à la fin du troisième mois suivant le mois de décès et les frais de rapatriement du corps du défunt dans son pays d'origine.

1 1 4 1Frais annuels de voyage du lieu de travail au lieu d'origine

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 138 194 | 60 000 | 10 346,17 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

138 194

60 000

10 346,17

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 8 de son annexe VII.

Ce crédit vise à couvrir le paiement aux membres du personnel chaque année de calendrier d'une somme équivalente aux frais de transport du pays où ils travaillent à leur pays d'origine pour eux-mêmes et, s'ils ont droit à l'allocation de foyer, pour leur conjoint et les personnes à charge.

1 1 4 2Indemnités de loyer et de transport

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 14, points a) et b) de son annexe VII.

Règlement no 6/66/Euratom, 121/66/CEE des Conseils du 28 juillet 1966 portant fixation de la liste des lieux où une indemnité de logement peut être accordée, ainsi que du montant maximum et des modalités d'attribution de cette indemnité (JO L 150 du 12.8.1966, p. 2749/66).

Règlement no 7/66/Euratom, 122/66/CEE des Conseils du 28 juillet 1966 portant fixation de la liste des lieux où une indemnité de transport peut être accordée, ainsi que du montant maximum et des modalités d'attribution de cette indemnité (JO L 150 du 12.8.1966, p. 2751/66).

1 1 4 4Indemnités de transport locales

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 5Indemnité spéciale pour les comptables

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5Heures supplémentaires

1 1 5 0Heures supplémentaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 5 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

9 000

5 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 56 et son annexe VI.

Ce crédit vise à couvrir les indemnités forfaitaires et les rétributions au taux horaire pour les heures supplémentaire effectuées par les fonctionnaires et les agents auxiliaires des catégories C et D et les agents locaux qui ont été dans l'impossibilité de compenser ces heures par du temps libre dans le cadre des accords habituels.

1 1 7Prestations d'appoint

1 1 7 2Frais d'organisation de stages

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

1 1 7 4Prestations intérimaires et administratives supplémentaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 276 597 | 285 000 | 672 868,37 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

276 597

285 000

672 868,37

1 1 7 5Prestations supplémentaires en traduction

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 100 000 | 90 698,60 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

100 000

90 698,60

1 1 7 7Autres prestataires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 105 510 | 157 000 | 93 000,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

105 510

157 000

93 000,—

1 1 8Dépenses lors de l'entrée en fonctions, lors du départ ou lors de mutations

1 1 8 0Frais divers de recrutement du personnel

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 118 481 | 65 000 | 59 846,35 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

118 481

65 000

59 846,35

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 27 à 31 et son article 33.

Ce crédit vise à couvrir les dépenses occasionnées par les procédures de recrutement.

1 1 8 1Frais de voyage à l'entrée en fonctions

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 600 | 10 000 | 3 823,16 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

30 600

10 000

3 823,16

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 2 et 71 et l'article 7 de son annexe VII.

Ce crédit vise à couvrir les frais de voyage dus aux agents (y compris ceux des membres de leur famille) à l'occasion de leur entrée en fonctions ou de leur départ.

1 1 8 2Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 175 196 | 135 000 | 13 188,30 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

175 196

135 000

13 188,30

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment les articles 5 et 6 de son annexe VII.

Ce crédit vise à couvrir les indemnités d'installation dues aux agents obligés de changer de lieu de résidence les indemnités d'installation dues aux agents obligés de changer de résidence après leur entrée en fonctions ou lors de leur départ ou leur réaffectation géographique.

1 1 8 3Frais de déménagement

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 156 000 | 125 000 | 31 852,60 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

156 000

125 000

31 852,60

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 9 de son annexe VII.

Ce crédit vise à couvrir les frais de déménagement des agents tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ou lors de leur réaffectation géographique ou lors de leur départ définitif, suivi d'une réinstallation dans une autre localité.

1 1 8 4Indemnités journalières temporaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 191 131 | 200 000 | 78 731,79 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

191 131

200 000

78 731,79

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 10 de son annexe VII.

Ce crédit vise à couvrir les indemnités journalières temporaires dues aux agents qui justifient avoir été tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions (y compris en cas de mutation).

1 1 9Adaptation de la rémunération des agents temporaires

1 1 9 0Coefficients correcteurs

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 563 104 | 425 000 | 125 915,95 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

563 104

425 000

125 915,95

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 64 et 65.

Ce crédit vise à couvrir les incidences des coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et des agents temporaires, ainsi qu'au paiement des heures supplémentaires.

1 1 9 1Crédit provisionnel

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 65.

Règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 356 du 31.12.1977, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE, CECA, Euratom) No 762/2001 (JO L 111 du 20.4.2001, p. 1).

Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 3830/91 du Conseil du 19 décembre 1991 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes en ce qui concerne les modalités d'adaptation des rémunérations (JO L 361 du 31.12.1991, p. 1).

Ce poste est destiné à couvrir les incidences des adaptations éventuelles des rémunérations approuvées par le Conseil au cours de l'exercice.

CHAPITRE 1 3 —MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

1 3 0Frais de mission, frais de voyage et dépenses accessoires

1 3 0 0Frais de mission du personnel Eurojust

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | 35 000 | 25 340,62 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

48 000

35 000

25 340,62

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir les dépenses pour les frais de transport, le paiement des indemnités journalières de mission, ainsi que les frais accessoires ou exceptionnels exposés pour engagés dans l'intérêt du service conformément aux dispositions du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

CHAPITRE 1 4 —INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE

1 4 0Restaurants et cantines

1 4 0 0Frais courants des kitchenettes et cantines

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 572 | 10 000 | 9 241,81 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

25 572

10 000

9 241,81

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir les dépenses de fonctionnement des restaurants et des cafétérias, notamment les contrats pour l'entretien des locaux, des fournitures et de l'équipement.

1 4 0 1Remplacements et mises à jour réguliers de l'équipement

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 188 | 1 000 | 40,25 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

9 188

1 000

40,25

1 4 0 2Équipement des kitchenettes et cantines

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 15 000 | 10 476,06 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

15 000

10 476,06

1 4 1Service médical

1 4 1 0Service médical

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 37 836 | 30 000 | 3 283,36 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

37 836

30 000

3 283,36

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 59 et l'article 8 de son annexe II.

1 4 1 1Achat d'équipement médical

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

2 000

2 000

CHAPITRE 1 6 —SERVICES SOCIAUX

1 6 0Services sociaux

1 6 0 0Secours extraordinaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir les secours en espèces qui peuvent être accordés à un fonctionnaire, un ancien fonctionnaire ou les ayants droit d'un fonctionnaire se trouvant dans une situation difficile.

1 6 1Contacts sociaux entre les membres du personnel

1 6 1 0Contacts sociaux entre les membres du personnel

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 5 373,36 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

5 000

5 000

5 373,36

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir l'organisation des rencontres du personnel, ainsi que les frais d'organisation des fêtes de fin d'année, etc.

1 6 2Autres interventions sociales

1 6 2 0Autres interventions sociales

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 5 000 | 37,10 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

2 000

5 000

37,10

CHAPITRE 1 7 —FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

1 7 0Frais de réception et de représentation

1 7 0 0Frais de réception et de représentation pour le personnel temporaire

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 3 400 | 1 327,56 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

5 000

3 400

1 327,56

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir les frais de représentation, ainsi que les réceptions diverses.

1 7 0 1Dépenses pour l'organisation de réunions

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

CHAPITRE 1 9 —PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART

1 9 0Pensions et allocations de retraite

1 9 0 0Pensions et subsides de retraite

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir les pensions et allocations de départ.

TITRE 2

INVESTISSEMENT EN BIENS IMMOBILIERS, LOCATION DE BÂTIMENTS ET FRAIS ASSOCIÉS

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 |
| Location et location de surface |
| 2 0 0 0 | Location et location de surface | 1 401 208 | 1 522 000 | 1 558 740,28 |
| 2 0 0 1 | Garanties | | | |
| 2 0 0 2 | Contributions | | | |
| | Total de l'article 2 0 0 | 1 401 208 | 1 522 000 | 1 558 740,28 |
| 2 0 1 |
| Assurance |
| 2 0 1 0 | Assurance | 3 487 | 5 000 | 3 103,35 |
| | Total de l'article 2 0 1 | 3 487 | 5 000 | 3 103,35 |
| 2 0 2 |
| Eau, gaz, électricité et chauffage |
| 2 0 2 0 | Eau, gaz, électricité et chauffage | 86 900 | 50 000 | |
| | Total de l'article 2 0 2 | 86 900 | 50 000 | |
| 2 0 3 |
| Nettoyage et entretien |
| 2 0 3 0 | Nettoyage et entretien | 137 974 | 60 000 | 51 302,75 |
| 2 0 3 1 | Traitement des déchets | 5 715 | 5 000 | |
| | Total de l'article 2 0 3 | 143 689 | 65 000 | 51 302,75 |
| 2 0 4 |
| Remise à neuf des bâtiments |
| 2 0 4 0 | Remise à neuf des bâtiments | p.m. | 25 000 | 17 544,85 |
| | Total de l'article 2 0 4 | p.m. | 25 000 | 17 544,85 |
| 2 0 5 |
| Sécurité des bâtiments et des personnes |
| 2 0 5 0 | Sécurité et surveillance des bâtiments | 39 215 | 250 000 | 300 436,15 |
| 2 0 5 1 | Santé et sécurité au travail | 7 084 | 10 000 | 12 040,48 |
| | Total de l'article 2 0 5 | 46 299 | 260 000 | 312 476,63 |
| 2 0 9 |
| Autres dépenses pour les bâtiments |
| 2 0 9 0 | Autres dépenses pour les bâtiments | 52 964 | 20 000 | 10 758,09 |
| | Total de l'article 2 0 9 | 52 964 | 20 000 | 10 758,09 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | 1 734 547 | 1 947 000 | 1 953 925,95 |
| CHAPITRE 2 1 |
| 2 1 0 |
| Équipement, équipement pour traitement des données et coûts opérationnels |
| 2 1 0 0 | Équipement pour traitement des données | 4 194 | 127 000 | 27 101,75 |
| 2 1 0 1 | Développement et achat de logiciels | 185 696 | 153 000 | 152 415,— |
| 2 1 0 2 | Autres frais | 10 760 | 10 000 | |
| 2 1 0 3 | Consultance et études | p.m. | 10 000 | p.m. |
| | Total de l'article 2 1 0 | 200 650 | 300 000 | 179 516,75 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 1 | 200 650 | 300 000 | 179 516,75 |
| CHAPITRE 2 2 |
| 2 2 0 |
| Installations et équipement techniques |
| 2 2 0 0 | Achat | p.m. | 15 000 | 12 233,90 |
| 2 2 0 2 | Locations | p.m. | 5 000 | |
| 2 2 0 3 | Entretien, utilisation et réparations | 1 212 | 1 000 | |
| 2 2 0 4 | Appareils de bureau | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 2 2 0 | 1 212 | 21 000 | 12 233,90 |
| 2 2 1 |
| Achat, location, entretien et réparation de meubles |
| 2 2 1 0 | Achat de meubles | 30 408 | 50 000 | 484 828,44 |
| 2 2 1 2 | Location de meubles | p.m. | 10 000 | 4 267,06 |
| 2 2 1 3 | Entretien et réparation de meubles | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 2 2 1 | 30 408 | 60 000 | 489 095,50 |
| 2 2 3 |
| Achat, location, entretien et réparation de véhicules |
| 2 2 3 0 | Achat, location, entretien et réparation de véhicules | 7 000 | 12 000 | |
| 2 2 3 1 | Assurance et enregistrement de véhicules | 6 380 | 8 000 | 3 777,55 |
| | Total de l'article 2 2 3 | 13 380 | 20 000 | 3 777,55 |
| 2 2 5 |
| Frais de documentation et de bibliothèque |
| 2 2 5 0 | Stocks de bibliothèque et achat de livres | 14 000 | 15 000 | |
| 2 2 5 1 | Équipement spécial pour bibliothèque, documentation et reproduction | p.m. | 10 000 | p.m. |
| 2 2 5 2 | Abonnement aux journaux et magazines, monographies, périodiques et ouvrages de référence | 30 000 | 10 000 | 8 698,99 |
| 2 2 5 4 | Frais de reliure et conservation des ouvrages | — | p.m. | |
| 2 2 5 5 | Abonnements et achat d'informations (média et électronique) | 65 000 | 10 000 | |
| 2 2 5 8 | Bases de données documentaires | — | p.m. | 0,— |
| | Total de l'article 2 2 5 | 109 000 | 45 000 | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 2 | 154 000 | 146 000 | 513 805,94 |
| CHAPITRE 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papeterie et fournitures de bureau |
| 2 3 0 0 | Papeterie et fournitures de bureau | 44 052 | 40 000 | 32 882,85 |
| | Total de l'article 2 3 0 | 44 052 | 40 000 | 32 882,85 |
| 2 3 2 |
| Charges financières |
| 2 3 2 0 | Frais bancaires | 2 000 | 1 200 | 1 061,05 |
| 2 3 2 1 | Pertes de change | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Autres charges financières | 3 000 | 800 | |
| | Total de l'article 2 3 2 | 5 000 | 2 000 | 1 061,05 |
| 2 3 3 |
| Dépenses juridiques |
| 2 3 3 0 | Dépenses juridiques | 30 000 | p.m. | |
| | Total de l'article 2 3 3 | 30 000 | p.m. | |
| 2 3 4 |
| Dommages et intérêts |
| 2 3 4 0 | Dommages et intérêts | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 4 1 | Compensation | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 2 3 4 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Autres dépenses de fonctionnement |
| 2 3 5 0 | Assurances diverses | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 4 | Déménagements de services et manutentions diverses | p.m. | 3 000 | 345,84 |
| 2 3 5 5 | Frais accessoires | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 9 | Autres dépenses de fonctionnement | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 2 3 5 | p.m. | 3 000 | 345,84 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 3 | 79 052 | 45 000 | 34 289,74 |
| CHAPITRE 2 4 |
| 2 4 0 |
| Frais postaux |
| 2 4 0 0 | Frais postaux | 15 700 | 10 000 | 6 349,32 |
| | Total de l'article 2 4 0 | 15 700 | 10 000 | 6 349,32 |
| 2 4 1 |
| Télécommunications |
| 2 4 1 0 | Abonnements et frais de télécommunications | 218 798 | 180 000 | 156 473,49 |
| 2 4 1 1 | Achat et installation d'équipement | 1 200 | 12 000 | |
| | Total de l'article 2 4 1 | 219 998 | 192 000 | 156 473,49 |
| 2 4 2 |
| Infrastructure informatique |
| 2 4 2 0 | Centre informatique | 69 757 | 90 000 | 78 123,42 |
| 2 4 2 1 | Équipement et logiciels pour systèmes départementaux | 35 177 | 120 000 | 118 473,02 |
| 2 4 2 2 | Support technique et logistique et assistance aux utilisateurs | p.m. | 10 000 | |
| | Total de l'article 2 4 2 | 104 934 | 220 000 | 196 596,44 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 4 | 340 632 | 422 000 | 359 419,25 |
| | Total du titre 2 | 2 508 881 | 2 860 000 | 3 040 957,63 |
| CHAPITRE 2 0 — LOCATION ET LOCATION DE SURFACE
  CHAPITRE 2 1 — TRAITEMENT DES DONNÉES
  CHAPITRE 2 2 — PROPRIÉTÉ MEUBLE ET FRAIS ASSOCIÉS
  CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES
  CHAPITRE 2 4 — FRAIS POSTAUX, TÉLÉCOMMUNICATIONS ET INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Location et location de surface

2 0 0 0

Location et location de surface

1 401 208

1 522 000

1 558 740,28

2 0 0 1

Garanties

2 0 0 2

Contributions

Total de l'article 2 0 0

1 401 208

1 522 000

1 558 740,28

2 0 1

Assurance

2 0 1 0

Assurance

3 487

5 000

3 103,35

Total de l'article 2 0 1

3 487

5 000

3 103,35

2 0 2

Eau, gaz, électricité et chauffage

2 0 2 0

Eau, gaz, électricité et chauffage

86 900

50 000

Total de l'article 2 0 2

86 900

50 000

2 0 3

Nettoyage et entretien

2 0 3 0

Nettoyage et entretien

137 974

60 000

51 302,75

2 0 3 1

Traitement des déchets

5 715

5 000

Total de l'article 2 0 3

143 689

65 000

51 302,75

2 0 4

Remise à neuf des bâtiments

2 0 4 0

Remise à neuf des bâtiments

p.m.

25 000

17 544,85

Total de l'article 2 0 4

p.m.

25 000

17 544,85

2 0 5

Sécurité des bâtiments et des personnes

2 0 5 0

Sécurité et surveillance des bâtiments

39 215

250 000

300 436,15

2 0 5 1

Santé et sécurité au travail

7 084

10 000

12 040,48

Total de l'article 2 0 5

46 299

260 000

312 476,63

2 0 9

Autres dépenses pour les bâtiments

2 0 9 0

Autres dépenses pour les bâtiments

52 964

20 000

10 758,09

Total de l'article 2 0 9

52 964

20 000

10 758,09

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

1 734 547

1 947 000

1 953 925,95

CHAPITRE 2 1

2 1 0

Équipement, équipement pour traitement des données et coûts opérationnels

2 1 0 0

Équipement pour traitement des données

4 194

127 000

27 101,75

2 1 0 1

Développement et achat de logiciels

185 696

153 000

152 415,—

2 1 0 2

Autres frais

10 760

10 000

2 1 0 3

Consultance et études

p.m.

10 000

p.m.

Total de l'article 2 1 0

200 650

300 000

179 516,75

TOTAL DU CHAPITRE 2 1

200 650

300 000

179 516,75

CHAPITRE 2 2

2 2 0

Installations et équipement techniques

2 2 0 0

Achat

p.m.

15 000

12 233,90

2 2 0 2

Locations

p.m.

5 000

2 2 0 3

Entretien, utilisation et réparations

1 212

1 000

2 2 0 4

Appareils de bureau

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 2 2 0

1 212

21 000

12 233,90

2 2 1

Achat, location, entretien et réparation de meubles

2 2 1 0

Achat de meubles

30 408

50 000

484 828,44

2 2 1 2

Location de meubles

p.m.

10 000

4 267,06

2 2 1 3

Entretien et réparation de meubles

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 2 2 1

30 408

60 000

489 095,50

2 2 3

Achat, location, entretien et réparation de véhicules

2 2 3 0

Achat, location, entretien et réparation de véhicules

7 000

12 000

2 2 3 1

Assurance et enregistrement de véhicules

6 380

8 000

3 777,55

Total de l'article 2 2 3

13 380

20 000

3 777,55

2 2 5

Frais de documentation et de bibliothèque

2 2 5 0

Stocks de bibliothèque et achat de livres

14 000

15 000

2 2 5 1

Équipement spécial pour bibliothèque, documentation et reproduction

p.m.

10 000

p.m.

2 2 5 2

Abonnement aux journaux et magazines, monographies, périodiques et ouvrages de référence

30 000

10 000

8 698,99

2 2 5 4

Frais de reliure et conservation des ouvrages

—

p.m.

2 2 5 5

Abonnements et achat d'informations (média et électronique)

65 000

10 000

2 2 5 8

Bases de données documentaires

—

p.m.

0,—

Total de l'article 2 2 5

109 000

45 000

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 2

154 000

146 000

513 805,94

CHAPITRE 2 3

2 3 0

Papeterie et fournitures de bureau

2 3 0 0

Papeterie et fournitures de bureau

44 052

40 000

32 882,85

Total de l'article 2 3 0

44 052

40 000

32 882,85

2 3 2

Charges financières

2 3 2 0

Frais bancaires

2 000

1 200

1 061,05

2 3 2 1

Pertes de change

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Autres charges financières

3 000

800

Total de l'article 2 3 2

5 000

2 000

1 061,05

2 3 3

Dépenses juridiques

2 3 3 0

Dépenses juridiques

30 000

p.m.

Total de l'article 2 3 3

30 000

p.m.

2 3 4

Dommages et intérêts

2 3 4 0

Dommages et intérêts

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 4 1

Compensation

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 2 3 4

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Autres dépenses de fonctionnement

2 3 5 0

Assurances diverses

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 4

Déménagements de services et manutentions diverses

p.m.

3 000

345,84

2 3 5 5

Frais accessoires

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 9

Autres dépenses de fonctionnement

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 2 3 5

p.m.

3 000

345,84

TOTAL DU CHAPITRE 2 3

79 052

45 000

34 289,74

CHAPITRE 2 4

2 4 0

Frais postaux

2 4 0 0

Frais postaux

15 700

10 000

6 349,32

Total de l'article 2 4 0

15 700

10 000

6 349,32

2 4 1

Télécommunications

2 4 1 0

Abonnements et frais de télécommunications

218 798

180 000

156 473,49

2 4 1 1

Achat et installation d'équipement

1 200

12 000

Total de l'article 2 4 1

219 998

192 000

156 473,49

2 4 2

Infrastructure informatique

2 4 2 0

Centre informatique

69 757

90 000

78 123,42

2 4 2 1

Équipement et logiciels pour systèmes départementaux

35 177

120 000

118 473,02

2 4 2 2

Support technique et logistique et assistance aux utilisateurs

p.m.

10 000

Total de l'article 2 4 2

104 934

220 000

196 596,44

TOTAL DU CHAPITRE 2 4

340 632

422 000

359 419,25

Total du titre 2

2 508 881

2 860 000

3 040 957,63

CHAPITRE 2 0 — LOCATION ET LOCATION DE SURFACE

CHAPITRE 2 1 — TRAITEMENT DES DONNÉES

CHAPITRE 2 2 — PROPRIÉTÉ MEUBLE ET FRAIS ASSOCIÉS

CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES

CHAPITRE 2 4 — FRAIS POSTAUX, TÉLÉCOMMUNICATIONS ET INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE

CHAPITRE 2 0 —LOCATION ET LOCATION DE SURFACE

2 0 0Location et location de surface

2 0 0 0Location et location de surface

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 401 208 | 1 522 000 | 1 558 740,28 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

1 401 208

1 522 000

1 558 740,28

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir les frais de location du bâtiment.

2 0 0 1Garanties

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

2 0 0 2Contributions

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

2 0 1Assurance

2 0 1 0Assurance

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 487 | 5 000 | 3 103,35 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

3 487

5 000

3 103,35

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir les primes d'assurance relatives au bâtiment occupé par Eurojust.

2 0 2Eau, gaz, électricité et chauffage

2 0 2 0Eau, gaz, électricité et chauffage

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 86 900 | 50 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

86 900

50 000

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir les dépenses ordinaires.

2 0 3Nettoyage et entretien

2 0 3 0Nettoyage et entretien

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 137 974 | 60 000 | 51 302,75 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

137 974

60 000

51 302,75

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir les frais de nettoyage et d'entretien des locaux utilisés par Eurojust.

2 0 3 1Traitement des déchets

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 715 | 5 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

5 715

5 000

2 0 4Remise à neuf des bâtiments

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir l'exécution de travaux d'aménagement des locaux et les réparations du bâtiment.

2 0 4 0Remise à neuf des bâtiments

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 25 000 | 17 544,85 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

25 000

17 544,85

Commentaires

Ce crédit couvrira la création et l'installation des archives, pour la majeure partie, d'Eurojust.

2 0 5Sécurité des bâtiments et des personnes

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir les diverses dépenses relatives à la sécurité des immeubles, et notamment les contrats de surveillance des bâtiments, la location et la recharge des extincteurs, l'achat et l'entretien du matériel de lutte contre l'incendie, le renouvellement de l'équipement des fonctionnaires pompiers volontaires et les frais de contrôles légaux.

2 0 5 0Sécurité et surveillance des bâtiments

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 39 215 | 250 000 | 300 436,15 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

39 215

250 000

300 436,15

2 0 5 1Santé et sécurité au travail

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 084 | 10 000 | 12 040,48 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

7 084

10 000

12 040,48

2 0 9Autres dépenses pour bâtiments

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir les autres dépenses courantes qui n'ont pas été pas été spécifiquement prévues, par exemple les frais de gérance autres que les consommations (eau, gaz, électricité), l'entretien, les taxes communales et les frais accessoires.

2 0 9 0Autres dépenses pour les bâtiments

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 52 964 | 20 000 | 10 758,09 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

52 964

20 000

10 758,09

CHAPITRE 2 1 —TRAITEMENT DES DONNÉES

2 1 0Équipement, équipement pour traitement des données et coûts opérationnels

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir l'achat ou la location d'équipements informatiques, le développement de logiciels, les frais de maintenance de matériels et progiciels/logiciels et consommables divers informatiques, etc.

2 1 0 0Équipement pour traitement des données

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 194 | 127 000 | 27 101,75 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

4 194

127 000

27 101,75

2 1 0 1Développement et achat de logiciels

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 185 696 | 153 000 | 152 415,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

185 696

153 000

152 415,—

2 1 0 2Autres frais

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 760 | 10 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

10 760

10 000

2 1 0 3Consultance et études

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

10 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir les dépenses de personnel externe d'exploitation (opérateurs, gestionnaires, ingénieurs système, etc.).

CHAPITRE 2 2 —PROPRIÉTÉ MEUBLE ET FRAIS ASSOCIÉS

2 2 0Installations et équipement techniques

2 2 0 0Achat

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 15 000 | 12 233,90 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

15 000

12 233,90

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir le premier équipement en matériel pour le stockage de la documentation et des archives et la gestion du courrier.

2 2 0 2Locations

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 5 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

5 000

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir les frais de location de télécopieurs, de photocopieuses et d'installations techniques diverses.

2 2 0 3Entretien, utilisation et réparations

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 212 | 1 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

1 212

1 000

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir les frais d'entretien et de réparation des matériels et équipements.

2 2 0 4Appareils de bureau

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir les frais imprévus liés à la bureautique.

2 2 1Achat, location, entretien et réparation de meubles

2 2 1 0Achat de meubles

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 408 | 50 000 | 484 828,44 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

30 408

50 000

484 828,44

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir l'achat de mobilier.

2 2 1 2Location de meubles

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | 4 267,06 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

10 000

4 267,06

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir la location de mobilier.

2 2 1 3Entretien et réparation de meubles

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir l'entretien et la réparation du mobilier.

2 2 3Achat, location, entretien et réparation de véhicules

2 2 3 0Achat, location, entretien et réparation de véhicules

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 12 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

7 000

12 000

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir l'achat de véhicules officiels pour Eurojust, la location de voitures ou de moyens de transport pour répondre aux besoins non prévisibles et pour couvrir les frais de fonctionnement et d'entretien des moyens de transport.

2 2 3 1Assurance et enregistrement de véhicules

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 380 | 8 000 | 3 777,55 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

6 380

8 000

3 777,55

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir l'assurance et l'enregistrement des véhicules d'Eurojust.

2 2 5Frais de documentation et de bibliothèque

2 2 5 0Stocks de bibliothèque et achat de livres

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | 15 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

14 000

15 000

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir l'achat de livres, documents et autres publications.

2 2 5 1Équipement spécial pour bibliothèque, documentation et reproduction

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

10 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir l'équipement en matériels spéciaux pour bibliothèques.

2 2 5 2Abonnements aux journaux et magazines, monographies, périodiques et ouvrages de référence

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 10 000 | 8 698,99 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

30 000

10 000

8 698,99

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir les frais de souscription à des journaux et périodiques en fonction des besoin d'Eurojust.

2 2 5 4Frais de reliure et conservation des ouvrages

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

—

p.m.

Commentaires

Ce poste vise à couvrir les frais de reliure et autres, indispensables à la conservation des livres et périodiques.

2 2 5 5Abonnements et achat d'informations (média et électronique)

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 10 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

65 000

10 000

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir l'achat d'un système de bibliothèque automatisée pour Eurojust.

2 2 5 8Bases de données documentaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

—

p.m.

0,—

CHAPITRE 2 3 —DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES

2 3 0Papeterie et fournitures de bureau

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir l'achat de papier et de fournitures de bureau.

2 3 0 0Papeterie et fournitures de bureau

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 44 052 | 40 000 | 32 882,85 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

44 052

40 000

32 882,85

2 3 2Charges financières

2 3 2 0Frais bancaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 1 200 | 1 061,05 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

2 000

1 200

1 061,05

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir les frais bancaires.

2 3 2 1Pertes de change

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir les pertes de change encourues par Eurojust dans le cadre de la gestion de son budget, dans le mesure où elles ne sont pas compensées par des bénéfices de change.

2 3 2 9Autres charges financières

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 800 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

3 000

800

2 3 3Dépenses juridiques

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir les frais résultant de précontentieux et du recours à l'assistance d'avocats et autres experts.

2 3 3 0Dépenses juridiques

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | p.m. | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

30 000

p.m.

2 3 4Dommages et intérêts

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir les frais à prendre en charge par Eurojust au titre de dommages et intérêts, ainsi que ceux résultant de la mise en jeu de sa responsabilité civile.

2 3 4 0Dommages et intérêts

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 4 1Compensation

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5Autres dépenses de fonctionnement

2 3 5 0Assurances diverses

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir divers types d'assurances (assurance globale, responsabilité civile, vol, ordinateurs, responsabilité pécunaire des comptables et régisseurs d'avances).

2 3 5 4Déménagements de services et manutentions diverses

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 3 000 | 345,84 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

3 000

345,84

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir les frais de déménagement au sein du bâtiment,

2 3 5 5Frais accessoires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir les différents types de menues dépenses qu'Eurojust peut engager dans le cadre de son travail journalier.

2 3 5 9Autres dépenses de fonctionnement

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir les dépenses de fonctionnement non spécifiquement prévues.

CHAPITRE 2 4 —FRAIS POSTAUX, TÉLÉCOMMUNICATIONS ET INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE

2 4 0Frais postaux

2 4 0 0Frais postaux

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 700 | 10 000 | 6 349,32 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

15 700

10 000

6 349,32

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir les dépenses d'affranchissemement et de port, y compris l'envoi de colis postaux.

2 4 1Télécommunications

2 4 1 0Abonnements et frais de télécommunications

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 218 798 | 180 000 | 156 473,49 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

218 798

180 000

156 473,49

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir les frais de communications et de redevance pour le téléphone, le fax et les téléconférences, ainsi que les dépenses relatives aux équipement de télécommunication.

2 4 1 1Achat et installation d'équipement

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 200 | 12 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

1 200

12 000

2 4 2Infrastructure informatique

2 4 2 0Centre informatique

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 69 757 | 90 000 | 78 123,42 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

69 757

90 000

78 123,42

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir l'exploitation et l'équipement du centre informatique.

2 4 2 1Équipement et logiciels pour systèmes départementaux

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 35 177 | 120 000 | 118 473,02 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

35 177

120 000

118 473,02

2 4 2 2Support technique et logistique et assistance aux utilisateurs

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

10 000

TITRE 3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 3 0 |
| 3 0 0 |
| Réunions |
| 3 0 0 0 | Réunions de coordination du Collège | 440 000 | 326 000 | 160 477,13 |
| 3 0 0 1 | Réunions du Collège | 50 000 | 57 000 | 41 855,99 |
| 3 0 0 2 | Réunions avec d'autres institutions — Europol, etc. | 80 000 | 10 000 | 3 673,56 |
| 3 0 0 3 | Réunions «Élargissement» | 10 000 | 47 000 | 9 651,65 |
| 3 0 0 4 | Autres réunions | 80 000 | 15 000 | 6 466,59 |
| | Total de l'article 3 0 0 | 660 000 | 455 000 | 222 124,92 |
| 3 0 1 |
| Séminaires |
| 3 0 1 0 | Séminaires/réunions de coordination stratégique | 250 000 | 150 000 | 139 792,34 |
| | Total de l'article 3 0 1 | 250 000 | 150 000 | 139 792,34 |
| 3 0 2 |
| Frais de réceptions et de représentation |
| 3 0 2 0 | Réceptions | 13 000 | 1 000 | |
| 3 0 2 1 | Frais de représentation | 40 000 | 20 000 | 20 500,— |
| 3 0 2 2 | Autres frais liés à la représentation | 7 000 | 4 000 | |
| | Total de l'article 3 0 2 | 60 000 | 25 000 | 20 500,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 0 | 970 000 | 630 000 | 382 417,26 |
| CHAPITRE 3 1 |
| 3 1 0 |
| Missions opérationnelles, tâches internes de membres nationaux |
| 3 1 0 0 | Missions opérationnelles, tâches internes de membres nationaux | 223 400 | 192 900 | 69 261,44 |
| | Total de l'article 3 1 0 | 223 400 | 192 900 | 69 261,44 |
| 3 1 1 |
| Missions «élargissement» |
| 3 1 1 0 | Missions «élargissement» | 7 000 | 50 000 | 2 017,39 |
| | Total de l'article 3 1 1 | 7 000 | 50 000 | 2 017,39 |
| 3 1 2 |
| Missions ordinaires |
| 3 1 2 0 | Missions ordinaires | 210 000 | 207 100 | 15 366,28 |
| | Total de l'article 3 1 2 | 210 000 | 207 100 | 15 366,28 |
| 3 1 3 |
| Autres missions |
| 3 1 3 0 | Autres missions | 50 000 | — | 1 472,29 |
| | Total de l'article 3 1 3 | 50 000 | — | 1 472,29 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 1 | 490 400 | 450 000 | 88 117,40 |
| CHAPITRE 3 2 |
| 3 2 0 |
| Relations publiques et site web |
| 3 2 0 0 | Relations publiques | 75 000 | 152 500 | 139 567,42 |
| 3 2 0 1 | Mise à jour du site web | 23 000 | 2 000 | 946,— |
| 3 2 0 2 | Publications et matériel d'information | 70 835 | 29 500 | |
| 3 2 0 3 | Production du rapport annuel | 287 000 | 95 000 | 53 512,77 |
| 3 2 0 4 | Autres frais relatifs aux publications | p.m. | 1 000 | 0,— |
| | Total de l'article 3 2 0 | 455 835 | 280 000 | 194 026,19 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 2 | 455 835 | 280 000 | 194 026,19 |
| CHAPITRE 3 3 |
| 3 3 0 |
| Achat de livres |
| 3 3 0 0 | Achat de livres | 303 140 | 62 000 | 11 641,60 |
| | Total de l'article 3 3 0 | 303 140 | 62 000 | 11 641,60 |
| 3 3 1 |
| Traitement opérationnel des données |
| 3 3 1 0 | Projets | 574 625 | 26 000 | 4 319,50 |
| 3 3 1 1 | Équipement et infrastructure techniques | 420 000 | 12 000 | |
| | Total de l'article 3 3 1 | 994 625 | 38 000 | 4 319,50 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 3 | 1 297 765 | 100 000 | 15 961,10 |
| CHAPITRE 3 4 |
| 3 4 0 |
| Traduction de documents |
| 3 4 0 0 | Traduction au CDT | 80 000 | 330 000 | 35 972,42 |
| 3 4 0 1 | Traductions par d'autres agences | 300 000 | 20 000 | 361,41 |
| | Total de l'article 3 4 0 | 380 000 | 350 000 | 36 333,83 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 4 | 380 000 | 350 000 | 36 333,83 |
| CHAPITRE 3 5 |
| 3 5 0 |
| Projets RJE |
| 3 5 0 0 | Projets RJE | 240 000 | 160 000 | 115 000,— |
| | Total de l'article 3 5 0 | 240 000 | 160 000 | 115 000,— |
| 3 5 1 |
| Réunions du RJE |
| 3 5 1 0 | Réunions du RJE | 165 000 | 110 000 | 100 663,02 |
| | Total de l'article 3 5 1 | 165 000 | 110 000 | 100 663,02 |
| 3 5 2 |
| Frais de représentation du RJE |
| 3 5 2 0 | Frais de représentation du RJE | p.m. | 5 000 | 1 955,90 |
| | Total de l'article 3 5 2 | p.m. | 5 000 | 1 955,90 |
| 3 5 3 |
| Autres dépenses relatives au RJE |
| 3 5 3 0 | Autre dépenses relatives au RJE | 10 000 | 5 000 | 8 732,09 |
| | Total de l'article 3 5 3 | 10 000 | 5 000 | 8 732,09 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 5 | 415 000 | 280 000 | 226 351,01 |
| CHAPITRE 3 6 |
| 3 6 0 |
| Réunions du JSB |
| 3 6 0 0 | Réunions du JSB | 46 000 | 19 000 | 7 355,69 |
| | Total de l'article 3 6 0 | 46 000 | 19 000 | 7 355,69 |
| 3 6 1 |
| Frais de représentation du JSB |
| 3 6 1 0 | Frais de représentation du JSB | 3 000 | 1 000 | |
| | Total de l'article 3 6 1 | 3 000 | 1 000 | |
| 3 6 2 |
| Autres dépenses pour le JSB |
| 3 6 2 0 | Autres dépenses pour le JSB | 22 000 | — | |
| | Total de l'article 3 6 2 | 22 000 | — | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 6 | 71 000 | 20 000 | 7 355,69 |
| CHAPITRE 3 7 |
| 3 7 0 |
| Fonds de prévoyance |
| 3 7 0 0 | Fonds de prévoyance | 120 000 | 30 000 | 907,38 |
| | Total de l'article 3 7 0 | 120 000 | 30 000 | 907,38 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 7 | 120 000 | 30 000 | 907,38 |
| | Total du titre 3 | 4 200 000 | 2 140 000 | 951 469,86 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |
| CHAPITRE 3 0 — RÉUNIONS, SÉMINAIRES ET FRAIS DE REPRÉSENTATION
  CHAPITRE 3 1 — MISSIONS D'EXPERTS ET OPÉRATIONNELLES
  CHAPITRE 3 2 — RELATIONS PUBLIQUES ET SITE WEB
  CHAPITRE 3 3 — DÉPENSES RELATIVES AUX DONNÉES ET À LA DOCUMENTATION
  CHAPITRE 3 4 — TRADUCTIONS DE DOSSIERS
  CHAPITRE 3 5 — PROJETS RJE, RÉUNIONS ET FRAIS DE REPRÉSENTATION
  CHAPITRE 3 6 — RÉUNIONS DU JSB ET FRAIS DE REPRÉSENTATION
  CHAPITRE 3 7 — FONDS DE PRÉVOYANCE |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

CHAPITRE 3 0

3 0 0

Réunions

3 0 0 0

Réunions de coordination du Collège

440 000

326 000

160 477,13

3 0 0 1

Réunions du Collège

50 000

57 000

41 855,99

3 0 0 2

Réunions avec d'autres institutions — Europol, etc.

80 000

10 000

3 673,56

3 0 0 3

Réunions «Élargissement»

10 000

47 000

9 651,65

3 0 0 4

Autres réunions

80 000

15 000

6 466,59

Total de l'article 3 0 0

660 000

455 000

222 124,92

3 0 1

Séminaires

3 0 1 0

Séminaires/réunions de coordination stratégique

250 000

150 000

139 792,34

Total de l'article 3 0 1

250 000

150 000

139 792,34

3 0 2

Frais de réceptions et de représentation

3 0 2 0

Réceptions

13 000

1 000

3 0 2 1

Frais de représentation

40 000

20 000

20 500,—

3 0 2 2

Autres frais liés à la représentation

7 000

4 000

Total de l'article 3 0 2

60 000

25 000

20 500,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 0

970 000

630 000

382 417,26

CHAPITRE 3 1

3 1 0

Missions opérationnelles, tâches internes de membres nationaux

3 1 0 0

Missions opérationnelles, tâches internes de membres nationaux

223 400

192 900

69 261,44

Total de l'article 3 1 0

223 400

192 900

69 261,44

3 1 1

Missions «élargissement»

3 1 1 0

Missions «élargissement»

7 000

50 000

2 017,39

Total de l'article 3 1 1

7 000

50 000

2 017,39

3 1 2

Missions ordinaires

3 1 2 0

Missions ordinaires

210 000

207 100

15 366,28

Total de l'article 3 1 2

210 000

207 100

15 366,28

3 1 3

Autres missions

3 1 3 0

Autres missions

50 000

—

1 472,29

Total de l'article 3 1 3

50 000

—

1 472,29

TOTAL DU CHAPITRE 3 1

490 400

450 000

88 117,40

CHAPITRE 3 2

3 2 0

Relations publiques et site web

3 2 0 0

Relations publiques

75 000

152 500

139 567,42

3 2 0 1

Mise à jour du site web

23 000

2 000

946,—

3 2 0 2

Publications et matériel d'information

70 835

29 500

3 2 0 3

Production du rapport annuel

287 000

95 000

53 512,77

3 2 0 4

Autres frais relatifs aux publications

p.m.

1 000

0,—

Total de l'article 3 2 0

455 835

280 000

194 026,19

TOTAL DU CHAPITRE 3 2

455 835

280 000

194 026,19

CHAPITRE 3 3

3 3 0

Achat de livres

3 3 0 0

Achat de livres

303 140

62 000

11 641,60

Total de l'article 3 3 0

303 140

62 000

11 641,60

3 3 1

Traitement opérationnel des données

3 3 1 0

Projets

574 625

26 000

4 319,50

3 3 1 1

Équipement et infrastructure techniques

420 000

12 000

Total de l'article 3 3 1

994 625

38 000

4 319,50

TOTAL DU CHAPITRE 3 3

1 297 765

100 000

15 961,10

CHAPITRE 3 4

3 4 0

Traduction de documents

3 4 0 0

Traduction au CDT

80 000

330 000

35 972,42

3 4 0 1

Traductions par d'autres agences

300 000

20 000

361,41

Total de l'article 3 4 0

380 000

350 000

36 333,83

TOTAL DU CHAPITRE 3 4

380 000

350 000

36 333,83

CHAPITRE 3 5

3 5 0

Projets RJE

3 5 0 0

Projets RJE

240 000

160 000

115 000,—

Total de l'article 3 5 0

240 000

160 000

115 000,—

3 5 1

Réunions du RJE

3 5 1 0

Réunions du RJE

165 000

110 000

100 663,02

Total de l'article 3 5 1

165 000

110 000

100 663,02

3 5 2

Frais de représentation du RJE

3 5 2 0

Frais de représentation du RJE

p.m.

5 000

1 955,90

Total de l'article 3 5 2

p.m.

5 000

1 955,90

3 5 3

Autres dépenses relatives au RJE

3 5 3 0

Autre dépenses relatives au RJE

10 000

5 000

8 732,09

Total de l'article 3 5 3

10 000

5 000

8 732,09

TOTAL DU CHAPITRE 3 5

415 000

280 000

226 351,01

CHAPITRE 3 6

3 6 0

Réunions du JSB

3 6 0 0

Réunions du JSB

46 000

19 000

7 355,69

Total de l'article 3 6 0

46 000

19 000

7 355,69

3 6 1

Frais de représentation du JSB

3 6 1 0

Frais de représentation du JSB

3 000

1 000

Total de l'article 3 6 1

3 000

1 000

3 6 2

Autres dépenses pour le JSB

3 6 2 0

Autres dépenses pour le JSB

22 000

—

Total de l'article 3 6 2

22 000

—

TOTAL DU CHAPITRE 3 6

71 000

20 000

7 355,69

CHAPITRE 3 7

3 7 0

Fonds de prévoyance

3 7 0 0

Fonds de prévoyance

120 000

30 000

907,38

Total de l'article 3 7 0

120 000

30 000

907,38

TOTAL DU CHAPITRE 3 7

120 000

30 000

907,38

Total du titre 3

4 200 000

2 140 000

951 469,86

TOTAL GÉNÉRAL

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

CHAPITRE 3 0 — RÉUNIONS, SÉMINAIRES ET FRAIS DE REPRÉSENTATION

CHAPITRE 3 1 — MISSIONS D'EXPERTS ET OPÉRATIONNELLES

CHAPITRE 3 2 — RELATIONS PUBLIQUES ET SITE WEB

CHAPITRE 3 3 — DÉPENSES RELATIVES AUX DONNÉES ET À LA DOCUMENTATION

CHAPITRE 3 4 — TRADUCTIONS DE DOSSIERS

CHAPITRE 3 5 — PROJETS RJE, RÉUNIONS ET FRAIS DE REPRÉSENTATION

CHAPITRE 3 6 — RÉUNIONS DU JSB ET FRAIS DE REPRÉSENTATION

CHAPITRE 3 7 — FONDS DE PRÉVOYANCE

CHAPITRE 3 0 —RÉUNIONS, SÉMINAIRES ET FRAIS DE REPRÉSENTATION

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir les missions d'Eurojust dans l'organisation de réunions et séminaires dans le but de coordonner le traitement des dossiers et des sujets y relatifs au sein de États membres.

3 0 0Réunions

3 0 0 0Réunions de coordination du Collège

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 440 000 | 326 000 | 160 477,13 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

440 000

326 000

160 477,13

3 0 0 1Réunions du Collège

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 57 000 | 41 855,99 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

50 000

57 000

41 855,99

3 0 0 2Réunions avec d'autres institutions — Europol, etc.

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 10 000 | 3 673,56 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

80 000

10 000

3 673,56

3 0 0 3Réunions «Élargissement»

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 47 000 | 9 651,65 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

10 000

47 000

9 651,65

3 0 0 4Autres réunions

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 15 000 | 6 466,59 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

80 000

15 000

6 466,59

3 0 1Séminaires

3 0 1 0Séminaires/réunions de coordination stratégique

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 150 000 | 139 792,34 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

250 000

150 000

139 792,34

3 0 2Frais de réceptions et de représentation

3 0 2 0Réceptions

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | 1 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

13 000

1 000

3 0 2 1Frais de représentation

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 20 000 | 20 500,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

40 000

20 000

20 500,—

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir les frais engagés dans le cadre de la représentation d'Eurojust.

3 0 2 2Autres frais liés à la représentation

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 4 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

7 000

4 000

CHAPITRE 3 1 —MISSIONS D'EXPERTS ET OPÉRATIONNELLES

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir les différents types de mission des membres nationaux et assistants d'Eurojust dans l'accomplissement de leurs activités de coordination et de coopération.

3 1 0Missions opérationnelles, tâches internes de membres nationaux

3 1 0 0Missions opérationnelles, tâches internes de membres nationaux

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 223 400 | 192 900 | 69 261,44 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

223 400

192 900

69 261,44

3 1 1Missions «élargissement»

3 1 1 0Missions «élargissement»

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 50 000 | 2 017,39 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

7 000

50 000

2 017,39

3 1 2Missions ordinaires

3 1 2 0Missions ordinaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 207 100 | 15 366,28 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

210 000

207 100

15 366,28

3 1 3Autres missions

3 1 3 0Autres missions

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | — | 1 472,29 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

50 000

—

1 472,29

CHAPITRE 3 2 —RELATIONS PUBLIQUES ET SITE WEB

3 2 0Relations publiques et site web

3 2 0 0Relations publiques

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 152 500 | 139 567,42 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

75 000

152 500

139 567,42

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir les activités de relations publiques d'Eurojust dans ses rapports avec des sources externes de communication au niveau international.

3 2 0 1Mise à jour du site web

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 2 000 | 946,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

23 000

2 000

946,—

3 2 0 2Publications et matériel d'information

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 70 835 | 29 500 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

70 835

29 500

3 2 0 3Production du rapport annuel

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 287 000 | 95 000 | 53 512,77 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

287 000

95 000

53 512,77

3 2 0 4Autres frais relatifs aux publications

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

1 000

0,—

CHAPITRE 3 3 —DÉPENSES RELATIVES AUX DONNÉES ET À LA DOCUMENTATION

3 3 0Achat de livres

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir les besoins des opérations d'Eurojust en termes d'assistance documentaire dans le cadre des dossiers.

3 3 0 0Achat de livres

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 303 140 | 62 000 | 11 641,60 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

303 140

62 000

11 641,60

3 3 1Traitement opérationnel des données

3 3 1 0Projets

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 574 625 | 26 000 | 4 319,50 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

574 625

26 000

4 319,50

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir le développement d'un système de gestion des dossiers, un réseau sécurisé et des lignes de communication sécurisées entre les États membres et les autres partenaires de coopération.

3 3 1 1Équipement et infrastructure techniques

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | 12 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

420 000

12 000

CHAPITRE 3 4 —TRADUCTIONS DOSSIERS

3 4 0Traduction de documents

3 4 0 0Traduction au CDT

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 330 000 | 35 972,42 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

80 000

330 000

35 972,42

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir la traduction de matériel relatif aux dossiers et autres besoins opérationnels d'Eurojust.

3 4 0 1Traductions par d'autres agences

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 20 000 | 361,41 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

300 000

20 000

361,41

CHAPITRE 3 5 —PROJETS RJE, RÉUNIONS ET FRAIS DE REPRÉSENTATION

Commentaires

Aux termes de l'article 26, paragraphe 2, point b), de la décision instituant Eurojust, le RJE bénéficiera des ressources d'Eurojust.

3 5 0Projets RJE

3 5 0 0Projets RJE

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 240 000 | 160 000 | 115 000,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

240 000

160 000

115 000,—

3 5 1Réunions du RJE

3 5 1 0Réunions du RJE

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 110 000 | 100 663,02 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

165 000

110 000

100 663,02

3 5 2Frais de représentation du RJE

3 5 2 0Frais de représentation du RJE

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 5 000 | 1 955,90 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

5 000

1 955,90

3 5 3Autres dépenses relatives au RJE

3 5 3 0Autre dépenses relatives au RJE

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 5 000 | 8 732,09 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

10 000

5 000

8 732,09

CHAPITRE 3 6 —RÉUNIONS DU JSB ET FRAIS DE REPRÉSENTATION

Commentaires

Aux termes de l'article 23, paragraphe 10, de la décision instituant Eurojust, les frais de secrétariat de l'Autorité de contrôle commune seront pris en charge par le budget d'Eurojust.

3 6 0Réunions du JSB

3 6 0 0Réunions du JSB

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 46 000 | 19 000 | 7 355,69 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

46 000

19 000

7 355,69

3 6 1Frais de représentation du JSB

3 6 1 0Frais de représentation du JSB

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 1 000 | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

3 000

1 000

3 6 2Autres dépenses pour le JSB

3 6 2 0Autres dépenses pour le JSB

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | — | |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

22 000

—

CHAPITRE 3 7 —FONDS DE PRÉVOYANCE

3 7 0Fonds de prévoyance

3 7 0 0Fonds de prévoyance

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 30 000 | 907,38 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

120 000

30 000

907,38

---

Tableau des effectifs 2005

| Tableau des membres du personnel statutaires |
| --- |
| Catégories et grades | Postes |
| 2004 | 2005 |
| Prévus effectivement au 31.12.03 | Autorisés dans le budget | Autorisés dans le budget |
| Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires |
| A*16 | | — | | — | | — |
| A*15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| A*14 | | — | | — | | — |
| A*13 | | — | | — | | — |
| A*12 | | — | | — | | — |
| A*11 | | 2 | | 2 | | 2 |
| A*10 | | — | | — | | — |
| A*9 | | — | | 4 | | 4 |
| A*8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| A*7 | | — | | 7 | | 7 |
| A*6 | | — | | — | | — |
| A*5 | | — | | — | | 4 |
| Total A* | — | 6 | — | 17 | — | 21 |
| B*11 | | — | | — | | — |
| B*10 | | — | | — | | — |
| B*9 | | — | | — | | — |
| B*8 | | 1 | | 1 | | 1 |
| B*7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| B*6 | | — | | — | | — |
| B*5 | | 2 | | 2 | | 2 |
| B*4 | | — | | — | | — |
| B*3 | | — | | 3 | | 9 |
| Total B* | — | 4 | — | 7 | — | 13 |
| C*7 | | — | | — | | — |
| C*6 | | — | | — | | — |
| C*5 | | — | | — | | — |
| C*4 | | 16 | | 17 | | 17 |
| C*3 | | — | | — | | — |
| C*2 | | — | | 24 | | 25 |
| C*1 | | — | | 2 | | 2 |
| Total C* | — | 16 | — | 43 | — | 44 |
| D*5 | | — | | — | | — |
| D*4 | | — | | — | | — |
| D*3 | | — | | — | | — |
| D*2 | | 2 | | 9 | | 9 |
| Total D* | — | 2 | — | 9 | — | 9 |
| Total | — | 28 | — | 76 | — | 87 |
| Total général | 28 | 76 | 87 |

Tableau des membres du personnel statutaires

Catégories et grades

Postes

2004

2005

Prévus effectivement au 31.12.03

Autorisés dans le budget

Autorisés dans le budget

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

A*16

—

—

—

A*15

1

1

1

A*14

—

—

—

A*13

—

—

—

A*12

—

—

—

A*11

2

2

2

A*10

—

—

—

A*9

—

4

4

A*8

3

3

3

A*7

—

7

7

A*6

—

—

—

A*5

—

—

4

Total A*

—

6

—

17

—

21

B*11

—

—

—

B*10

—

—

—

B*9

—

—

—

B*8

1

1

1

B*7

1

1

1

B*6

—

—

—

B*5

2

2

2

B*4

—

—

—

B*3

—

3

9

Total B*

—

4

—

7

—

13

C*7

—

—

—

C*6

—

—

—

C*5

—

—

—

C*4

16

17

17

C*3

—

—

—

C*2

—

24

25

C*1

—

2

2

Total C*

—

16

—

43

—

44

D*5

—

—

—

D*4

—

—

—

D*3

—

—

—

D*2

2

9

9

Total D*

—

2

—

9

—

9

Total

—

28

—

76

—

87

Total général

28

76

87

---

| 14.4.2005 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 96/545 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 96/545

---

État des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales pour l'exercice 2005

(2005/286/CE)

ÉTAT DES RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| RECETTES |
| 1 0 | PRODUITS PROVENANT DE PRESTATIONS DE SERVICES | 8 150 000 | 7 484 000 | 8 199 308,90 |
| | Total du titre 1 | 8 150 000 | 7 484 000 | 8 199 308,90 |
| 2 |
| SUBVENTIONS |
| 2 0 | PRODUITS PROVENANT DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| RÉSERVE |
| 3 0 | RÉSERVE POUR DÉFICIT | 2 014 000 | 3 449 000 | 1 406 999,76 |
| | Total du titre 3 | 2 014 000 | 3 449 000 | 1 406 999,76 |
| 5 |
| RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'OFFICE |
| 5 0 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'OFFICE | p.m. | p.m. | 14 308,79 |
| | Total du titre 5 | p.m. | p.m. | 14 308,79 |
| 6 |
| CONTRIBUTION AUX PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES, REMBOURSEMENT DE DÉPENSES, RECETTES DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX |
| 6 0 | BULLETIN OFFICIEL | 15 000 | 15 000 | 142 163,56 |
| | Total du titre 6 | 15 000 | 15 000 | 142 163,56 |
| 9 |
| RECETTES DIVERSES |
| 9 1 | INTÉRÊTS SUR COMPTE | 333 000 | 350 000 | 400 761,25 |
| 9 2 | DONS ET LEGS | p.m. | p.m. | |
| | Total du titre 9 | 333 000 | 350 000 | 400 761,25 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 10 512 000 | 11 298 000 | 10 163 542,26 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

1

RECETTES

1 0

PRODUITS PROVENANT DE PRESTATIONS DE SERVICES

8 150 000

7 484 000

8 199 308,90

Total du titre 1

8 150 000

7 484 000

8 199 308,90

2

SUBVENTIONS

2 0

PRODUITS PROVENANT DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 2

p.m.

p.m.

0,—

3

RÉSERVE

3 0

RÉSERVE POUR DÉFICIT

2 014 000

3 449 000

1 406 999,76

Total du titre 3

2 014 000

3 449 000

1 406 999,76

5

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'OFFICE

5 0

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'OFFICE

p.m.

p.m.

14 308,79

Total du titre 5

p.m.

p.m.

14 308,79

6

CONTRIBUTION AUX PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES, REMBOURSEMENT DE DÉPENSES, RECETTES DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX

6 0

BULLETIN OFFICIEL

15 000

15 000

142 163,56

Total du titre 6

15 000

15 000

142 163,56

9

RECETTES DIVERSES

9 1

INTÉRÊTS SUR COMPTE

333 000

350 000

400 761,25

9 2

DONS ET LEGS

p.m.

p.m.

Total du titre 9

333 000

350 000

400 761,25

TOTAL GÉNÉRAL

10 512 000

11 298 000

10 163 542,26

TITRE 1

RECETTES

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 1 0 |
| 1 0 0 | Taxes perçues | 8 150 000 | 7 484 000 | 8 199 308,90 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 0 | 8 150 000 | 7 484 000 | 8 199 308,90 |
| | Total du titre 1 | 8 150 000 | 7 484 000 | 8 199 308,90 |
| CHAPITRE 1 0 — PRODUITS PROVENANT DE PRESTATIONS DE SERVICES |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

CHAPITRE 1 0

1 0 0

Taxes perçues

8 150 000

7 484 000

8 199 308,90

TOTAL DU CHAPITRE 1 0

8 150 000

7 484 000

8 199 308,90

Total du titre 1

8 150 000

7 484 000

8 199 308,90

CHAPITRE 1 0 — PRODUITS PROVENANT DE PRESTATIONS DE SERVICES

CHAPITRE 1 0 —PRODUITS PROVENANT DE PRESTATIONS DE SERVICES

1 0 0Taxes perçues

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 150 000 | 7 484 000 | 8 199 308,90 |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

8 150 000

7 484 000

8 199 308,90

Commentaires

Règlement (CE) no 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO L 227 du 1.9.1994, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2506/95 (JO L 258 du 28.10.1995, p. 3).

Règlement (CE) no 1238/95 de la Commission du 31 mai 1995 établissant les règles d'exécution du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil en ce qui concerne les taxes dues à l'Office communautaire des variétés végétales (JO L 121 du 1.6.1995, p. 31), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 329/2000 de la Commission (JO L 37 du 12.2.2000, p. 19).

Ces recettes de l'Office sont composées des taxes payées par des demandeurs d'une protection communautaire des variétés végétales ainsi que par d'autres parties participant à une procédure.

TITRE 2

SUBVENTIONS

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 | Subvention provenant du poste B2-5 1 0 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| CHAPITRE 2 0 — PRODUITS PROVENANT DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Subvention provenant du poste B2-5 1 0 2

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 2

p.m.

p.m.

0,—

CHAPITRE 2 0 — PRODUITS PROVENANT DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

CHAPITRE 2 0 —PRODUITS PROVENANT DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

2 0 0Subvention provenant du poste B2-5 1 0 2

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Règlement (CE) no 2100/94, et notamment son article 108, paragraphe 3.

Subvention sous l'intitulé «Interventions phytosanitaires».

TITRE 3

RÉSERVE

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | CHAPITRE 3 0 | 2 014 000 | 3 449 000 | 1 406 999,76 |
| | Total du titre 3 | 2 014 000 | 3 449 000 | 1 406 999,76 |
| CHAPITRE 3 0 — RÉSERVE POUR DÉFICIT |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

CHAPITRE 3 0

2 014 000

3 449 000

1 406 999,76

Total du titre 3

2 014 000

3 449 000

1 406 999,76

CHAPITRE 3 0 — RÉSERVE POUR DÉFICIT

CHAPITRE 3 0 —RÉSERVE POUR DÉFICIT

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 014 000 | 3 449 000 | 1 406 999,76 |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

2 014 000

3 449 000

1 406 999,76

Commentaires

Ce crédit a pour objectif de réaliser l'équilibre entre les recettes et les dépenses.

TITRE 5

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'OFFICE

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | CHAPITRE 5 0 | p.m. | p.m. | 14 308,79 |
| | Total du titre 5 | p.m. | p.m. | 14 308,79 |
| CHAPITRE 5 0 — RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'OFFICE |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

CHAPITRE 5 0

p.m.

p.m.

14 308,79

Total du titre 5

p.m.

p.m.

14 308,79

CHAPITRE 5 0 — RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'OFFICE

CHAPITRE 5 0 —RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'OFFICE

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 14 308,79 |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

p.m.

p.m.

14 308,79

TITRE 6

CONTRIBUTION AUX PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES, REMBOURSEMENT DE DÉPENSES, RECETTES DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | CHAPITRE 6 0 | 15 000 | 15 000 | 142 163,56 |
| | Total du titre 6 | 15 000 | 15 000 | 142 163,56 |
| CHAPITRE 6 0 — BULLETIN OFFICIEL |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

CHAPITRE 6 0

15 000

15 000

142 163,56

Total du titre 6

15 000

15 000

142 163,56

CHAPITRE 6 0 — BULLETIN OFFICIEL

CHAPITRE 6 0 —BULLETIN OFFICIEL

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 142 163,56 |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

15 000

15 000

142 163,56

Commentaires

Produit de la vente du Bulletin officiel de l'Office.

TITRE 9

RECETTES DIVERSES

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | CHAPITRE 9 1 | 333 000 | 350 000 | 400 761,25 |
| | CHAPITRE 9 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 9 | 333 000 | 350 000 | 400 761,25 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 10 512 000 | 11 298 000 | 10 163 542,26 |
| CHAPITRE 9 1 — INTÉRÊTS SUR COMPTE
  CHAPITRE 9 2 — DONS ET LEGS |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

CHAPITRE 9 1

333 000

350 000

400 761,25

CHAPITRE 9 2

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 9

333 000

350 000

400 761,25

TOTAL GÉNÉRAL

10 512 000

11 298 000

10 163 542,26

CHAPITRE 9 1 — INTÉRÊTS SUR COMPTE

CHAPITRE 9 2 — DONS ET LEGS

CHAPITRE 9 1 —INTÉRÊTS SUR COMPTE

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| 333 000 | 350 000 | 400 761,25 |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

333 000

350 000

400 761,25

Commentaires

Intérêts sur compte.

CHAPITRE 9 2 —DONS ET LEGS

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Crédits reçus des collectivités locales françaises (Région des Pays de la Loire, département du Maine-et-Loire et ville d'Angers), à l'occasion de l'implantation de l'OCVV à Angers.

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 3 720 000 | 3 454 000 | 2 909 520,09 |
| 1 2 | PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL | 80 000 | 70 600 | 19 882,65 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 198 000 | 170 000 | 159 100,— |
| 1 4 | PRESTATIONS D'APPOINT | 33 000 | 15 000 | 20 865,47 |
| 1 5 | SERVICE SOCIAL | 9 000 | 8 000 | 6 576,59 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 17 000 | 15 000 | 7 346,90 |
| | Total du titre 1 | 4 057 000 | 3 732 600 | 3 123 291,70 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 274 000 | 274 000 | 164 169,44 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 315 000 | 949 000 | 162 118,64 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 220 000 | 204 400 | 79 741,62 |
| 2 3 | FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 140 000 | 130 000 | 93 264,03 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 95 000 | 85 000 | 64 590,87 |
| 2 5 | RÉUNIONS ET CONVOCATIONS | 269 000 | 269 000 | 214 652,98 |
| 2 6 | AUDIT INTERNE ET ÉVALUATIONS | 95 000 | 120 000 | 0,— |
| | Total du titre 2 | 1 408 000 | 2 031 400 | 778 537,58 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | INDEMNITÉS POUR LES ACTIVITÉS DES OFFICES D'EXAMEN | 3 916 000 | 4 363 000 | 5 496 615,— |
| 3 1 | MAINTIEN DES COLLECTIONS DE RÉFÉRENCE | p.m. | 200 000 | 43 097,73 |
| 3 2 | ACQUISITION D'AUTRES RAPPORTS D'EXAMEN | 198 000 | 238 000 | 215 580,63 |
| 3 3 | EXAMEN DES DÉNOMINATIONS | 59 000 | 59 000 | 55 180,— |
| 3 4 | PUBLICATIONS ET TRADUCTIONS | 294 000 | 294 000 | 249 829,61 |
| 3 5 | ENQUÊTES, ÉTUDES ET CONSULTATIONS TECHNIQUES | 500 000 | 300 000 | 132 191,20 |
| 3 6 | CONSEILLERS SPÉCIAUX | 80 000 | 80 000 | 69 218,81 |
| | Total du titre 3 | 5 047 000 | 5 534 000 | 6 261 712,98 |
| 10 |
| AUTRES DÉPENSES |
| 10 0 | CRÉDITS PROVISIONNELS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 1 | RÉSERVE POUR DÉPENSES IMPRÉVUES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 2 | CONTRIBUTION POUR LE CENTRE DE TRADUCTION | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 3 | REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION CE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 10 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 10 512 000 | 11 298 000 | 10 163 542,26 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

3 720 000

3 454 000

2 909 520,09

1 2

PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

80 000

70 600

19 882,65

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

198 000

170 000

159 100,—

1 4

PRESTATIONS D'APPOINT

33 000

15 000

20 865,47

1 5

SERVICE SOCIAL

9 000

8 000

6 576,59

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

17 000

15 000

7 346,90

Total du titre 1

4 057 000

3 732 600

3 123 291,70

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

274 000

274 000

164 169,44

2 1

INFORMATIQUE

315 000

949 000

162 118,64

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

220 000

204 400

79 741,62

2 3

FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

140 000

130 000

93 264,03

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

95 000

85 000

64 590,87

2 5

RÉUNIONS ET CONVOCATIONS

269 000

269 000

214 652,98

2 6

AUDIT INTERNE ET ÉVALUATIONS

95 000

120 000

0,—

Total du titre 2

1 408 000

2 031 400

778 537,58

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

INDEMNITÉS POUR LES ACTIVITÉS DES OFFICES D'EXAMEN

3 916 000

4 363 000

5 496 615,—

3 1

MAINTIEN DES COLLECTIONS DE RÉFÉRENCE

p.m.

200 000

43 097,73

3 2

ACQUISITION D'AUTRES RAPPORTS D'EXAMEN

198 000

238 000

215 580,63

3 3

EXAMEN DES DÉNOMINATIONS

59 000

59 000

55 180,—

3 4

PUBLICATIONS ET TRADUCTIONS

294 000

294 000

249 829,61

3 5

ENQUÊTES, ÉTUDES ET CONSULTATIONS TECHNIQUES

500 000

300 000

132 191,20

3 6

CONSEILLERS SPÉCIAUX

80 000

80 000

69 218,81

Total du titre 3

5 047 000

5 534 000

6 261 712,98

10

AUTRES DÉPENSES

10 0

CRÉDITS PROVISIONNELS

p.m.

p.m.

0,—

10 1

RÉSERVE POUR DÉPENSES IMPRÉVUES

p.m.

p.m.

0,—

10 2

CONTRIBUTION POUR LE CENTRE DE TRADUCTION

p.m.

p.m.

0,—

10 3

REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION CE

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 10

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

10 512 000

11 298 000

10 163 542,26

TITRE 1

PERSONNEL

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 1 1 |
| 1 1 0 | Dépenses liées au personnel en activité | 3 720 000 | 3 454 000 | 2 909 520,09 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 1 | 3 720 000 | 3 454 000 | 2 909 520,09 |
| CHAPITRE 1 2 |
| 1 2 0 | Perfectionnement professionnel du personnel, cours de langue, recyclage et information du personnel | 80 000 | 70 600 | 19 882,65 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 2 | 80 000 | 70 600 | 19 882,65 |
| CHAPITRE 1 3 |
| 1 3 0 | Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires | 198 000 | 170 000 | 159 100,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 3 | 198 000 | 170 000 | 159 100,— |
| CHAPITRE 1 4 |
| 1 4 0 | Personnel intérimaire, assistance technique et administrative | 33 000 | 15 000 | 20 865,47 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 4 | 33 000 | 15 000 | 20 865,47 |
| CHAPITRE 1 5 |
| 1 5 0 | Secours extraordinaire, relations sociales entre les membres du personnel et autres interventions sociales | 9 000 | 8 000 | 6 576,59 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 5 | 9 000 | 8 000 | 6 576,59 |
| CHAPITRE 1 7 |
| 1 7 0 | Frais de réception et de représentation | 17 000 | 15 000 | 7 346,90 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 7 | 17 000 | 15 000 | 7 346,90 |
| | Total du titre 1 | 4 057 000 | 3 732 600 | 3 123 291,70 |
| CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ
  CHAPITRE 1 2 — PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL
  CHAPITRE 1 3 — MISSIONS ET DÉPLACEMENTS
  CHAPITRE 1 4 — PRESTATIONS D'APPOINT
  CHAPITRE 1 5 — SERVICE SOCIAL
  CHAPITRE 1 7 — FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

CHAPITRE 1 1

1 1 0

Dépenses liées au personnel en activité

3 720 000

3 454 000

2 909 520,09

TOTAL DU CHAPITRE 1 1

3 720 000

3 454 000

2 909 520,09

CHAPITRE 1 2

1 2 0

Perfectionnement professionnel du personnel, cours de langue, recyclage et information du personnel

80 000

70 600

19 882,65

TOTAL DU CHAPITRE 1 2

80 000

70 600

19 882,65

CHAPITRE 1 3

1 3 0

Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires

198 000

170 000

159 100,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 3

198 000

170 000

159 100,—

CHAPITRE 1 4

1 4 0

Personnel intérimaire, assistance technique et administrative

33 000

15 000

20 865,47

TOTAL DU CHAPITRE 1 4

33 000

15 000

20 865,47

CHAPITRE 1 5

1 5 0

Secours extraordinaire, relations sociales entre les membres du personnel et autres interventions sociales

9 000

8 000

6 576,59

TOTAL DU CHAPITRE 1 5

9 000

8 000

6 576,59

CHAPITRE 1 7

1 7 0

Frais de réception et de représentation

17 000

15 000

7 346,90

TOTAL DU CHAPITRE 1 7

17 000

15 000

7 346,90

Total du titre 1

4 057 000

3 732 600

3 123 291,70

CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ

CHAPITRE 1 2 — PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

CHAPITRE 1 3 — MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

CHAPITRE 1 4 — PRESTATIONS D'APPOINT

CHAPITRE 1 5 — SERVICE SOCIAL

CHAPITRE 1 7 — FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

CHAPITRE 1 1 —PERSONNEL EN ACTIVITÉ

1 1 0Dépenses liées au personnel en activité

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 720 000 | 3 454 000 | 2 909 520,09 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

3 720 000

3 454 000

2 909 520,09

Commentaires

En application du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et conformément au tableau des effectifs, ce crédit est notamment destiné à couvrir:

| — | les traitements de base, |
| --- | --- |

—

les traitements de base,

| — | les allocations familiales (de foyer, d'enfant à charge et scolaire), |
| --- | --- |

—

les allocations familiales (de foyer, d'enfant à charge et scolaire),

| — | l'indemnité de dépaysement et d'expatriation, |
| --- | --- |

—

l'indemnité de dépaysement et d'expatriation,

| — | l'indemnité forfaitaire des fonctionnaires et des agents temporaires de catégorie C, |
| --- | --- |

—

l'indemnité forfaitaire des fonctionnaires et des agents temporaires de catégorie C,

| — | la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale, |
| --- | --- |

—

la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale,

| — | les dépenses de fonctionnement des restaurants, cafétérias et cantines, |
| --- | --- |

—

les dépenses de fonctionnement des restaurants, cafétérias et cantines,

| — | les honoraires des médecins-conseils, les frais de visites préventives ainsi que les dépenses de matériel de consommation médicale, d'achat de matériel et de mobilier spécial, |
| --- | --- |

—

les honoraires des médecins-conseils, les frais de visites préventives ainsi que les dépenses de matériel de consommation médicale, d'achat de matériel et de mobilier spécial,

| — | la quote-part patronale de l'assurance contre les risques de maladie, |
| --- | --- |

—

la quote-part patronale de l'assurance contre les risques de maladie,

| — | la quote-part patronale de l'assurance contre les risques de maladie professionnelle et d'accident ainsi que les dépenses supplémentaires résultant de l'application des dispositions statutaires en la matière pour couvrir les dépenses en cas de non-intervention de l'assurance, |
| --- | --- |

—

la quote-part patronale de l'assurance contre les risques de maladie professionnelle et d'accident ainsi que les dépenses supplémentaires résultant de l'application des dispositions statutaires en la matière pour couvrir les dépenses en cas de non-intervention de l'assurance,

| — | le risque de chômage des agents temporaires, |
| --- | --- |

—

le risque de chômage des agents temporaires,

| — | les versements effectués aux fins de constitution de droits à pension dans le pays d'origine, |
| --- | --- |

—

les versements effectués aux fins de constitution de droits à pension dans le pays d'origine,

| — | l'allocation de naissance, |
| --- | --- |

—

l'allocation de naissance,

| — | l'allocation de décès, |
| --- | --- |

—

l'allocation de décès,

| — | les frais de voyage, |
| --- | --- |

—

les frais de voyage,

| — | l'indemnité de logement et/ou de transport, |
| --- | --- |

—

l'indemnité de logement et/ou de transport,

| — | l'indemnité de fonction, |
| --- | --- |

—

l'indemnité de fonction,

| — | le remboursement forfaitaire des frais de déplacement à l'intérieur du périmètre de la ville d'affectation, |
| --- | --- |

—

le remboursement forfaitaire des frais de déplacement à l'intérieur du périmètre de la ville d'affectation,

| — | l'indemnité de licenciement ainsi que l'indemnité de résiliation du contrat, |
| --- | --- |

—

l'indemnité de licenciement ainsi que l'indemnité de résiliation du contrat,

| — | les heures supplémentaires (des catégories C et D ainsi que des agents locaux), |
| --- | --- |

—

les heures supplémentaires (des catégories C et D ainsi que des agents locaux),

| — | la participation financière de l'Office aux frais de garde d'enfants (crèches, garderies, etc.), |
| --- | --- |

—

la participation financière de l'Office aux frais de garde d'enfants (crèches, garderies, etc.),

| — | les dépenses occasionnées par les procédures de recrutement, |
| --- | --- |

—

les dépenses occasionnées par les procédures de recrutement,

| — | les indemnités d'installation et de réinstallation, |
| --- | --- |

—

les indemnités d'installation et de réinstallation,

| — | les frais de déménagement, |
| --- | --- |

—

les frais de déménagement,

| — | les indemnités journalières dues en cas de mutation, |
| --- | --- |

—

les indemnités journalières dues en cas de mutation,

| — | les incidences des coefficients correcteurs, |
| --- | --- |

—

les incidences des coefficients correcteurs,

| — | les incidences des adaptations éventuelles des rémunérations décidées par le Conseil, |
| --- | --- |

—

les incidences des adaptations éventuelles des rémunérations décidées par le Conseil,

| — | les dépenses relatives au détachement ou à l'affectation temporaire dans les services de l'Office de fonctionnaires d'États membres et d'autres experts ou à la consultation de courte durée, notamment pour intensifier la coopération avec les offices nationaux et pour développer les protocoles techniques, |
| --- | --- |

—

les dépenses relatives au détachement ou à l'affectation temporaire dans les services de l'Office de fonctionnaires d'États membres et d'autres experts ou à la consultation de courte durée, notamment pour intensifier la coopération avec les offices nationaux et pour développer les protocoles techniques,

| — | le remboursement des charges supplémentaires de l'Office relatives au détachement ou à l'affectation temporaire des agents statutaires de l'Office dans les services nationaux ou internationaux dans le cadre des accords pour l'échange, |
| --- | --- |

—

le remboursement des charges supplémentaires de l'Office relatives au détachement ou à l'affectation temporaire des agents statutaires de l'Office dans les services nationaux ou internationaux dans le cadre des accords pour l'échange,

| — | les dépenses encourues au titre de la formation pratique administrative de jeunes diplômés. Ces dépenses peuvent comprendre les allocations et contributions de sécurité sociale du personnel à former ainsi que les contributions et les frais de transport au début et à la fin des sessions, ceux en rapport avec le programme de formation, les frais d'accueil ou de repas et les frais de documentation. |
| --- | --- |

—

les dépenses encourues au titre de la formation pratique administrative de jeunes diplômés. Ces dépenses peuvent comprendre les allocations et contributions de sécurité sociale du personnel à former ainsi que les contributions et les frais de transport au début et à la fin des sessions, ceux en rapport avec le programme de formation, les frais d'accueil ou de repas et les frais de documentation.

CHAPITRE 1 2 —PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

1 2 0Perfectionnement professionnel du personnel, cours de langue, recyclage et information du personnel

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 70 600 | 19 882,65 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

80 000

70 600

19 882,65

Commentaires

En application du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, ce crédit est notamment destiné à couvrir l'organisation des cours de langues, des séances d'information à l'entrée en fonctions, des cours pour l'amélioration des connaissances professionnelles, le recyclage professionnel, des cours sur l'utilisation des méthodes modernes, des séminaires, etc.

Il couvre également les dépenses résultant de l'achat du matériel et de la documentation nécessaires, ainsi que du recours à des experts en méthodes d'organisation.

CHAPITRE 1 3 —MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

1 3 0Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 198 000 | 170 000 | 159 100,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

198 000

170 000

159 100,—

Commentaires

En application du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, ce crédit est notamment destiné à couvrir les dépenses pour les frais de transport, le paiement des indemnités journalières de mission ainsi que les frais accessoires ou exceptionnels exposés pour l'exécution d'une mission par le personnel statutaire de l'Office ainsi que par les experts ou fonctionnaires nationaux ou internationaux détachés auprès de l'Office.

CHAPITRE 1 4 —PRESTATIONS D'APPOINT

1 4 0Personnel intérimaire, assistance technique et administrative

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 33 000 | 15 000 | 20 865,47 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

33 000

15 000

20 865,47

Commentaires

Ce crédit est notamment destiné à couvrir les dépenses relatives:

| — | au personnel intérimaire, notamment à des dactylographes, standardistes, etc., |
| --- | --- |

—

au personnel intérimaire, notamment à des dactylographes, standardistes, etc.,

| — | au personnel sous contrats d'entreprises de sous-traitance technique et administrative. |
| --- | --- |

—

au personnel sous contrats d'entreprises de sous-traitance technique et administrative.

CHAPITRE 1 5 —SERVICE SOCIAL

1 5 0Secours extraordinaire, relations sociales entre les membres du personnel et autres interventions sociales

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 8 000 | 6 576,59 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

9 000

8 000

6 576,59

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 76.

Ce crédit est notamment destiné à couvrir:

| — | des secours en espèce qui peuvent être accordés à un fonctionnaire, à un ancien fonctionnaire ou à des ayants droit d'un fonctionnaire décédé, se trouvant dans une situation particulièrement difficile (lorsqu'il est impossible de leur accorder un prêt ou une avance sur salaire vu leur situation financière), |
| --- | --- |

—

des secours en espèce qui peuvent être accordés à un fonctionnaire, à un ancien fonctionnaire ou à des ayants droit d'un fonctionnaire décédé, se trouvant dans une situation particulièrement difficile (lorsqu'il est impossible de leur accorder un prêt ou une avance sur salaire vu leur situation financière),

| — | les animations socio-culturelles (consacrées aux aspects culturels, artistiques et sociaux), |
| --- | --- |

—

les animations socio-culturelles (consacrées aux aspects culturels, artistiques et sociaux),

| — | les subventions aux cercles sportifs et culturels, |
| --- | --- |

—

les subventions aux cercles sportifs et culturels,

| — | les subventions aux cercles de famille (aide à l'intégration des familles des nouveaux fonctionnaires ou agents temporaires, comme par exemple des cours de langue, etc.), |
| --- | --- |

—

les subventions aux cercles de famille (aide à l'intégration des familles des nouveaux fonctionnaires ou agents temporaires, comme par exemple des cours de langue, etc.),

| — | des subventions diverses, |
| --- | --- |

—

des subventions diverses,

| — | les aides au personnel handicapé, |
| --- | --- |

—

les aides au personnel handicapé,

| — | les aides familiales, |
| --- | --- |

—

les aides familiales,

| — | les dépenses d'accueil, et |
| --- | --- |

—

les dépenses d'accueil, et

| — | l'assistance juridique. |
| --- | --- |

—

l'assistance juridique.

CHAPITRE 1 7 —FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

1 7 0Frais de réception et de représentation

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 17 000 | 15 000 | 7 346,90 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

17 000

15 000

7 346,90

Commentaires

Ce crédit couvre le remboursement des frais que les agents habilités ont dû engager afin de s'acquitter d'obligations de réception ou de représentation au nom de l'Office dans l'intérêt du service.

TITRE 2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 | Dépenses afférentes aux immeubles | 274 000 | 274 000 | 164 169,44 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | 274 000 | 274 000 | 164 169,44 |
| CHAPITRE 2 1 |
| 2 1 0 | Équipements, logiciels et services externes | 315 000 | 949 000 | 162 118,64 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 1 | 315 000 | 949 000 | 162 118,64 |
| CHAPITRE 2 2 |
| 2 2 0 | Mobilier, matériel technique, de transport et de bibliothèque | 220 000 | 204 400 | 79 741,62 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 2 | 220 000 | 204 400 | 79 741,62 |
| CHAPITRE 2 3 |
| 2 3 0 | Dépenses de fonctionnement administratif courant | 140 000 | 130 000 | 93 264,03 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 3 | 140 000 | 130 000 | 93 264,03 |
| CHAPITRE 2 4 |
| 2 4 0 | Dépenses d'affranchissement et de télécommunications | 95 000 | 85 000 | 64 590,87 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 4 | 95 000 | 85 000 | 64 590,87 |
| CHAPITRE 2 5 |
| 2 5 0 | Dépenses de réunions et de convocations | 269 000 | 269 000 | 214 652,98 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 5 | 269 000 | 269 000 | 214 652,98 |
| CHAPITRE 2 6 |
| 2 6 0 | Audit interne et évaluations | 95 000 | 120 000 | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 6 | 95 000 | 120 000 | 0,— |
| | Total du titre 2 | 1 408 000 | 2 031 400 | 778 537,58 |
| CHAPITRE 2 0 — INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES
  CHAPITRE 2 1 — INFORMATIQUE
  CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES
  CHAPITRE 2 3 — FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT
  CHAPITRE 2 4 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
  CHAPITRE 2 5 — RÉUNIONS ET CONVOCATIONS
  CHAPITRE 2 6 — AUDIT INTERNE ET ÉVALUATIONS |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Dépenses afférentes aux immeubles

274 000

274 000

164 169,44

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

274 000

274 000

164 169,44

CHAPITRE 2 1

2 1 0

Équipements, logiciels et services externes

315 000

949 000

162 118,64

TOTAL DU CHAPITRE 2 1

315 000

949 000

162 118,64

CHAPITRE 2 2

2 2 0

Mobilier, matériel technique, de transport et de bibliothèque

220 000

204 400

79 741,62

TOTAL DU CHAPITRE 2 2

220 000

204 400

79 741,62

CHAPITRE 2 3

2 3 0

Dépenses de fonctionnement administratif courant

140 000

130 000

93 264,03

TOTAL DU CHAPITRE 2 3

140 000

130 000

93 264,03

CHAPITRE 2 4

2 4 0

Dépenses d'affranchissement et de télécommunications

95 000

85 000

64 590,87

TOTAL DU CHAPITRE 2 4

95 000

85 000

64 590,87

CHAPITRE 2 5

2 5 0

Dépenses de réunions et de convocations

269 000

269 000

214 652,98

TOTAL DU CHAPITRE 2 5

269 000

269 000

214 652,98

CHAPITRE 2 6

2 6 0

Audit interne et évaluations

95 000

120 000

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 6

95 000

120 000

0,—

Total du titre 2

1 408 000

2 031 400

778 537,58

CHAPITRE 2 0 — INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

CHAPITRE 2 1 — INFORMATIQUE

CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

CHAPITRE 2 3 — FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

CHAPITRE 2 4 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

CHAPITRE 2 5 — RÉUNIONS ET CONVOCATIONS

CHAPITRE 2 6 — AUDIT INTERNE ET ÉVALUATIONS

CHAPITRE 2 0 —INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 0 0Dépenses afférentes aux immeubles

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 274 000 | 274 000 | 164 169,44 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

274 000

274 000

164 169,44

Commentaires

Ce crédit est notamment destiné à couvrir:

| — | les loyers et les charges de copropriété relatifs aux immeubles ou parties d'immeubles occupés par l'Office ainsi que la location de salles de conférences, de magasins, de locaux d'archives, de sanitaires, de cuisines, de garages et de parkings, |
| --- | --- |

—

les loyers et les charges de copropriété relatifs aux immeubles ou parties d'immeubles occupés par l'Office ainsi que la location de salles de conférences, de magasins, de locaux d'archives, de sanitaires, de cuisines, de garages et de parkings,

| — | les primes des polices d'assurances afférentes aux immeubles ou parties d'immeubles occupés par l'Office, |
| --- | --- |

—

les primes des polices d'assurances afférentes aux immeubles ou parties d'immeubles occupés par l'Office,

| — | les frais de consommation d'eau, de gaz, d'électricité et d'énergie de chauffage, |
| --- | --- |

—

les frais de consommation d'eau, de gaz, d'électricité et d'énergie de chauffage,

| — | les frais d'entretien, calculés d'après les contrats en cours (des locaux, des ascenseurs, du chauffage central, des équipements de conditionnement d'air, etc.), les frais de nettoyage (nettoyages périodiques, achat de produits d'entretien, lavage, blanchissage, de nettoyage à sec, etc.) ainsi que des remises en peinture, des réparations et des fournitures nécessaires aux ateliers d'entretien, |
| --- | --- |

—

les frais d'entretien, calculés d'après les contrats en cours (des locaux, des ascenseurs, du chauffage central, des équipements de conditionnement d'air, etc.), les frais de nettoyage (nettoyages périodiques, achat de produits d'entretien, lavage, blanchissage, de nettoyage à sec, etc.) ainsi que des remises en peinture, des réparations et des fournitures nécessaires aux ateliers d'entretien,

| — | l'achat de matériel et l'exécution de travaux d'aménagement et de réparation tels que les modifications de cloisonnement dans les immeubles, les modifications d'installations techniques et autres interventions spécialisées en serrurerie, électricité, sanitaire, peinture, rafraîchissement des locaux, revêtements de sol, menuiserie, maçonnerie, etc., |
| --- | --- |

—

l'achat de matériel et l'exécution de travaux d'aménagement et de réparation tels que les modifications de cloisonnement dans les immeubles, les modifications d'installations techniques et autres interventions spécialisées en serrurerie, électricité, sanitaire, peinture, rafraîchissement des locaux, revêtements de sol, menuiserie, maçonnerie, etc.,

| — | les diverses dépenses relatives à la sécurité des personnes, des immeubles et des biens, notamment les contrats de surveillance des bâtiments, l'achat, la location et l'entretien du matériel de lutte contre l'incendie, le renouvellement de l'équipement des fonctionnaires et agents équipiers de première intervention, les frais de contrôle légaux, |
| --- | --- |

—

les diverses dépenses relatives à la sécurité des personnes, des immeubles et des biens, notamment les contrats de surveillance des bâtiments, l'achat, la location et l'entretien du matériel de lutte contre l'incendie, le renouvellement de l'équipement des fonctionnaires et agents équipiers de première intervention, les frais de contrôle légaux,

| — | les frais d'achat, de location-achat et de construction d'immeubles ainsi que les dépenses d'assistance technique liées à des travaux d'aménagement importants, |
| --- | --- |

—

les frais d'achat, de location-achat et de construction d'immeubles ainsi que les dépenses d'assistance technique liées à des travaux d'aménagement importants,

| — | les frais d'expertises financières et techniques préalables à l'acquisition ou à la construction d'immeubles ainsi que de conseils relatifs aux travaux d'aménagement, |
| --- | --- |

—

les frais d'expertises financières et techniques préalables à l'acquisition ou à la construction d'immeubles ainsi que de conseils relatifs aux travaux d'aménagement,

| — | les dépenses en matière d'immeubles telles que les frais de gérance pour les immeubles en multilocation, les frais d'états des lieux, les taxes constituant une rémunération de services d'utilité générale (taxes de voirie, enlèvement des ordures, etc.) et les frais accessoires. |
| --- | --- |

—

les dépenses en matière d'immeubles telles que les frais de gérance pour les immeubles en multilocation, les frais d'états des lieux, les taxes constituant une rémunération de services d'utilité générale (taxes de voirie, enlèvement des ordures, etc.) et les frais accessoires.

CHAPITRE 2 1 —INFORMATIQUE

2 1 0Équipements, logiciels et services externes

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 315 000 | 949 000 | 162 118,64 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

315 000

949 000

162 118,64

Commentaires

Ce crédit est notamment destiné à couvrir:

| — | les frais d'achat, de location, de crédit-bail et de maintenance de progiciels, de consommables informatiques divers et d'autres matériels informatiques. Il couvre également les frais d'entretien, de fonctionnement et de réparation, |
| --- | --- |

—

les frais d'achat, de location, de crédit-bail et de maintenance de progiciels, de consommables informatiques divers et d'autres matériels informatiques. Il couvre également les frais d'entretien, de fonctionnement et de réparation,

| — | les frais de sociétés et de conseil en informatique pour des services tels que:






  — | la maintenance des équipements existants, |
| --- | --- | --- |

—

les frais de sociétés et de conseil en informatique pour des services tels que:

—

la maintenance des équipements existants,

| — | la mise en place de nouveaux équipements et l'extension de ceux existants (étude de faisabilité, d'analyse, de programmation, de mise en œuvre, etc.), |
| --- | --- |

—

la mise en place de nouveaux équipements et l'extension de ceux existants (étude de faisabilité, d'analyse, de programmation, de mise en œuvre, etc.),

| — | l'achat, la location et l'entretien d'ensembles de programmes et de logiciels, etc., |
| --- | --- |

—

l'achat, la location et l'entretien d'ensembles de programmes et de logiciels, etc.,

| — | les frais de spécialistes externes en informatique (opérateurs, informaticiens, ingénieurs système, personnel pour la saisie de données, etc.). |
| --- | --- |

—

les frais de spécialistes externes en informatique (opérateurs, informaticiens, ingénieurs système, personnel pour la saisie de données, etc.).

CHAPITRE 2 2 —BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 2 0Mobilier, matériel technique, de transport et de bibliothèque

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 204 400 | 79 741,62 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

220 000

204 400

79 741,62

Commentaires

Ce crédit est notamment destiné à couvrir:

| — | les dépenses d'achat, de renouvellement, de remplacement, de location occasionnelle ou de réparation et d'entretien d'équipements, notamment de matériel audiovisuel, de reproduction, d'archivage, de bibliothèque et d'interprétation tels que cabines, écouteurs pour installations d'interprétation simultanée ainsi que l'outillage divers pour les ateliers d'entretien des bâtiments, |
| --- | --- |

—

les dépenses d'achat, de renouvellement, de remplacement, de location occasionnelle ou de réparation et d'entretien d'équipements, notamment de matériel audiovisuel, de reproduction, d'archivage, de bibliothèque et d'interprétation tels que cabines, écouteurs pour installations d'interprétation simultanée ainsi que l'outillage divers pour les ateliers d'entretien des bâtiments,

| — | les frais d'achat, de location, d'entretien et de réparation de matériels, équipements et installations techniques tels que les télécopieurs, machines à photocopier, etc., |
| --- | --- |

—

les frais d'achat, de location, d'entretien et de réparation de matériels, équipements et installations techniques tels que les télécopieurs, machines à photocopier, etc.,

| — | les dépenses d'acquisition, de location, d'installation, de maintenance et d'entretien des équipements de bureautique tels que les machines à écrire et à calculer, machines à traitement de textes, etc., ainsi que les dépenses relatives à la documentation, aux fournitures, etc., |
| --- | --- |

—

les dépenses d'acquisition, de location, d'installation, de maintenance et d'entretien des équipements de bureautique tels que les machines à écrire et à calculer, machines à traitement de textes, etc., ainsi que les dépenses relatives à la documentation, aux fournitures, etc.,

| — | les besoins en mobilier, aussi bien l'achat que le renouvellement, le remplacement, la location occasionnelle ou la réparation et l'entretien de celui-ci, |
| --- | --- |

—

les besoins en mobilier, aussi bien l'achat que le renouvellement, le remplacement, la location occasionnelle ou la réparation et l'entretien de celui-ci,

| — | l'achat, le renouvellement, la location et l'entretien de matériel de transport pour l'Office pour les besoins de celui-ci ainsi que les frais de fonctionnement: assurances, carburant, pièces de rechange et toutes factures de réparation, |
| --- | --- |

—

l'achat, le renouvellement, la location et l'entretien de matériel de transport pour l'Office pour les besoins de celui-ci ainsi que les frais de fonctionnement: assurances, carburant, pièces de rechange et toutes factures de réparation,

| — | des frais de taxis ou de location de voitures pour des déplacements dont l'urgence et/ou la particularité ne permettent pas l'utilisation d'un autre moyen de transport, |
| --- | --- |

—

des frais de taxis ou de location de voitures pour des déplacements dont l'urgence et/ou la particularité ne permettent pas l'utilisation d'un autre moyen de transport,

| — | les acquisitions d'ouvrages spécialisés, d'annuaires, de répertoires, de dictionnaires, de documents et d'autres publications spécialisées non périodiques sous forme imprimée ou sur support électronique (CD-ROM). Ce crédit couvre également la mise à jour de volumes existants, |
| --- | --- |

—

les acquisitions d'ouvrages spécialisés, d'annuaires, de répertoires, de dictionnaires, de documents et d'autres publications spécialisées non périodiques sous forme imprimée ou sur support électronique (CD-ROM). Ce crédit couvre également la mise à jour de volumes existants,

| — | l'achat d'équipements et matériels spéciaux (fichiers, rayonnages, présentoirs, meubles pour catalogues, lecteurs de microfiches, lecteurs de CD-ROM, etc.) pour la bibliothèque de l'Office, |
| --- | --- |

—

l'achat d'équipements et matériels spéciaux (fichiers, rayonnages, présentoirs, meubles pour catalogues, lecteurs de microfiches, lecteurs de CD-ROM, etc.) pour la bibliothèque de l'Office,

| — | les frais d'abonnement à des journaux, périodiques spécifiques, quotidiens des États membres, Journaux officiels, fiches parlementaires, statistiques commerciales étrangères, bulletins divers et autres publications spéciales, |
| --- | --- |

—

les frais d'abonnement à des journaux, périodiques spécifiques, quotidiens des États membres, Journaux officiels, fiches parlementaires, statistiques commerciales étrangères, bulletins divers et autres publications spéciales,

| — | les frais de reliure et autres, indispensables à la conservation des ouvrages et périodiques. |
| --- | --- |

—

les frais de reliure et autres, indispensables à la conservation des ouvrages et périodiques.

CHAPITRE 2 3 —FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

2 3 0Dépenses de fonctionnement administratif courant

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 130 000 | 93 264,03 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

140 000

130 000

93 264,03

Commentaires

Ce crédit est notamment destiné à couvrir:

| — | l'achat de papier, d'enveloppes, de fournitures de bureau, les frais d'impression à l'extérieur, les frais de photocopie ainsi que les produits pour les appareils de reproduction, |
| --- | --- |

—

l'achat de papier, d'enveloppes, de fournitures de bureau, les frais d'impression à l'extérieur, les frais de photocopie ainsi que les produits pour les appareils de reproduction,

| — | les frais bancaires et les frais de connexion au réseau de télécommunications interbancaires, |
| --- | --- |

—

les frais bancaires et les frais de connexion au réseau de télécommunications interbancaires,

| — | les pertes de change encourues par l'Office dans le cadre de la gestion de son budget, dans la mesure où elles ne sont pas compensées par des bénéfices de change, |
| --- | --- |

—

les pertes de change encourues par l'Office dans le cadre de la gestion de son budget, dans la mesure où elles ne sont pas compensées par des bénéfices de change,

| — | les dépenses des garanties bancaires (avals bancaires) auprès des tiers, afin de remplir des clauses contractuelles, |
| --- | --- |

—

les dépenses des garanties bancaires (avals bancaires) auprès des tiers, afin de remplir des clauses contractuelles,

| — | les dépenses résultant de précontentieux et du recours à l'assistance d'avocats ou autres experts en qualité de conseil de l'Office. Ce crédit couvre aussi les dépenses encourues auprès de la Cour de justice et auprès d'autres Cours, |
| --- | --- |

—

les dépenses résultant de précontentieux et du recours à l'assistance d'avocats ou autres experts en qualité de conseil de l'Office. Ce crédit couvre aussi les dépenses encourues auprès de la Cour de justice et auprès d'autres Cours,

| — | les dépenses à prendre en charge par l'Office au titre de dommages et intérêts ainsi que celles résultant de la mise en jeu de sa responsabilité civile, |
| --- | --- |

—

les dépenses à prendre en charge par l'Office au titre de dommages et intérêts ainsi que celles résultant de la mise en jeu de sa responsabilité civile,

| — | les assurances diverses (notamment responsabilité civile, assurance contre le vol, responsabilité pécuniaire des comptables et régisseurs d'avances, économat et restaurants, etc.), |
| --- | --- |

—

les assurances diverses (notamment responsabilité civile, assurance contre le vol, responsabilité pécuniaire des comptables et régisseurs d'avances, économat et restaurants, etc.),

| — | les dépenses exposées pour des rafraîchissements et collations servis lors des réunions internes, |
| --- | --- |

—

les dépenses exposées pour des rafraîchissements et collations servis lors des réunions internes,

| — | les frais de déménagement des services et la manutention générale du matériel, du mobilier et des fournitures de bureau à l'intérieur du bâtiment, |
| --- | --- |

—

les frais de déménagement des services et la manutention générale du matériel, du mobilier et des fournitures de bureau à l'intérieur du bâtiment,

| — | des paiements effectués par rapport aux prestations des services fournis à l'Office par des institutions ou organismes communautaires, notamment l'interprétation pour les sessions du conseil d'administration. |
| --- | --- |

—

des paiements effectués par rapport aux prestations des services fournis à l'Office par des institutions ou organismes communautaires, notamment l'interprétation pour les sessions du conseil d'administration.

CHAPITRE 2 4 —AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

2 4 0Dépenses d'affranchissement et de télécommunications

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 85 000 | 64 590,87 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

95 000

85 000

64 590,87

Commentaires

Ce crédit est notamment destiné à couvrir:

| — | les dépenses d'affranchissement et de port, de la correspondance ordinaire, des rapports et des publications, les frais d'envoi des colis postaux et autres effectués par air, mer et terre ainsi que le courrier interne de l'Office, |
| --- | --- |

—

les dépenses d'affranchissement et de port, de la correspondance ordinaire, des rapports et des publications, les frais d'envoi des colis postaux et autres effectués par air, mer et terre ainsi que le courrier interne de l'Office,

| — | les frais d'abonnements et de communications téléphoniques (communications de service uniquement, car les communications privées sont facturées), de télécopies, de téléconférences, de transmission de données ainsi que les achats d'annuaires, |
| --- | --- |

—

les frais d'abonnements et de communications téléphoniques (communications de service uniquement, car les communications privées sont facturées), de télécopies, de téléconférences, de transmission de données ainsi que les achats d'annuaires,

| — | les dépenses relatives aux équipements de télécommunications, y compris les câbles: achat, location, installation, maintenance, documentation, etc. |
| --- | --- |

—

les dépenses relatives aux équipements de télécommunications, y compris les câbles: achat, location, installation, maintenance, documentation, etc.

CHAPITRE 2 5 —RÉUNIONS ET CONVOCATIONS

2 5 0Dépenses de réunions et de convocations

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 269 000 | 269 000 | 214 652,98 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

269 000

269 000

214 652,98

Commentaires

Ce crédit est notamment destiné à couvrir:

| — | les frais de voyage, de séjour et d'approche des experts et autres, notamment des membres du conseil d'administration, convoqués pour participer aux commissions et groupes d'études et de travail. Il couvre également les frais annexes à la tenue des réunions, y compris les frais de réception, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par l'infrastructure existante, |
| --- | --- |

—

les frais de voyage, de séjour et d'approche des experts et autres, notamment des membres du conseil d'administration, convoqués pour participer aux commissions et groupes d'études et de travail. Il couvre également les frais annexes à la tenue des réunions, y compris les frais de réception, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par l'infrastructure existante,

| — | les actions avec les pays concernés par l'élargissement de l'Union européenne, |
| --- | --- |

—

les actions avec les pays concernés par l'élargissement de l'Union européenne,

| — | les frais afférents à l'organisation de conférences, congrès, séminaires, foires, réunions, à l'exception des dépenses relatives à l'infrastructure existante et à la rémunération des interprètes de réunions, |
| --- | --- |

—

les frais afférents à l'organisation de conférences, congrès, séminaires, foires, réunions, à l'exception des dépenses relatives à l'infrastructure existante et à la rémunération des interprètes de réunions,

| — | les dépenses afférentes aux prestations d'interprètes et/ou de traducteurs indépendants ou intérimaires ou à des travaux de dactylographie et autres confiés à l'extérieur, en particulier au Centre de traduction à Luxembourg. |
| --- | --- |

—

les dépenses afférentes aux prestations d'interprètes et/ou de traducteurs indépendants ou intérimaires ou à des travaux de dactylographie et autres confiés à l'extérieur, en particulier au Centre de traduction à Luxembourg.

CHAPITRE 2 6 —AUDIT INTERNE ET ÉVALUATIONS

2 6 0Audit interne et évaluations

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 120 000 | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

95 000

120 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est notamment destiné à couvrir les dépenses liées à des audits internes et à des évaluations.

TITRE 3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 3 0 |
| 3 0 0 | Indemnités à verser aux organismes compétents des États membres agissant comme offices d'examen | 3 916 000 | 4 363 000 | 5 496 615,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 0 | 3 916 000 | 4 363 000 | 5 496 615,— |
| CHAPITRE 3 1 |
| 3 1 0 | Dépenses pour le maintien des collections de référence des variétés auprès des offices d'examen | p.m. | 200 000 | 43 097,73 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 1 | p.m. | 200 000 | 43 097,73 |
| CHAPITRE 3 2 |
| 3 2 0 | Dépenses pour acquisition d'autres rapports d'examen mis à la disposition de l'Office sur la base d'un accord entre l'Office et une autorité compétente d'un État membre | 198 000 | 238 000 | 215 580,63 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 2 | 198 000 | 238 000 | 215 580,63 |
| CHAPITRE 3 3 |
| 3 3 0 | Dépenses pour l'examen des dénominations | 59 000 | 59 000 | 55 180,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 3 | 59 000 | 59 000 | 55 180,— |
| CHAPITRE 3 4 |
| 3 4 0 | Publications officielles, générales et de vulgarisation et prestations de traduction | 294 000 | 294 000 | 249 829,61 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 4 | 294 000 | 294 000 | 249 829,61 |
| CHAPITRE 3 5 |
| 3 5 0 | Études techniques | 500 000 | 300 000 | 132 191,20 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 5 | 500 000 | 300 000 | 132 191,20 |
| CHAPITRE 3 6 |
| 3 6 0 | Conseillers spéciaux | 80 000 | 80 000 | 69 218,81 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 6 | 80 000 | 80 000 | 69 218,81 |
| | Total du titre 3 | 5 047 000 | 5 534 000 | 6 261 712,98 |
| CHAPITRE 3 0 — INDEMNITÉS POUR LES ACTIVITÉS DES OFFICES D'EXAMEN
  CHAPITRE 3 1 — MAINTIEN DES COLLECTIONS DE RÉFÉRENCE
  CHAPITRE 3 2 — ACQUISITION D'AUTRES RAPPORTS D'EXAMEN
  CHAPITRE 3 3 — EXAMEN DES DÉNOMINATIONS
  CHAPITRE 3 4 — PUBLICATIONS ET TRADUCTIONS
  CHAPITRE 3 5 — ENQUÊTES, ÉTUDES ET CONSULTATIONS TECHNIQUES
  CHAPITRE 3 6 — CONSEILLERS SPÉCIAUX |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

CHAPITRE 3 0

3 0 0

Indemnités à verser aux organismes compétents des États membres agissant comme offices d'examen

3 916 000

4 363 000

5 496 615,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 0

3 916 000

4 363 000

5 496 615,—

CHAPITRE 3 1

3 1 0

Dépenses pour le maintien des collections de référence des variétés auprès des offices d'examen

p.m.

200 000

43 097,73

TOTAL DU CHAPITRE 3 1

p.m.

200 000

43 097,73

CHAPITRE 3 2

3 2 0

Dépenses pour acquisition d'autres rapports d'examen mis à la disposition de l'Office sur la base d'un accord entre l'Office et une autorité compétente d'un État membre

198 000

238 000

215 580,63

TOTAL DU CHAPITRE 3 2

198 000

238 000

215 580,63

CHAPITRE 3 3

3 3 0

Dépenses pour l'examen des dénominations

59 000

59 000

55 180,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 3

59 000

59 000

55 180,—

CHAPITRE 3 4

3 4 0

Publications officielles, générales et de vulgarisation et prestations de traduction

294 000

294 000

249 829,61

TOTAL DU CHAPITRE 3 4

294 000

294 000

249 829,61

CHAPITRE 3 5

3 5 0

Études techniques

500 000

300 000

132 191,20

TOTAL DU CHAPITRE 3 5

500 000

300 000

132 191,20

CHAPITRE 3 6

3 6 0

Conseillers spéciaux

80 000

80 000

69 218,81

TOTAL DU CHAPITRE 3 6

80 000

80 000

69 218,81

Total du titre 3

5 047 000

5 534 000

6 261 712,98

CHAPITRE 3 0 — INDEMNITÉS POUR LES ACTIVITÉS DES OFFICES D'EXAMEN

CHAPITRE 3 1 — MAINTIEN DES COLLECTIONS DE RÉFÉRENCE

CHAPITRE 3 2 — ACQUISITION D'AUTRES RAPPORTS D'EXAMEN

CHAPITRE 3 3 — EXAMEN DES DÉNOMINATIONS

CHAPITRE 3 4 — PUBLICATIONS ET TRADUCTIONS

CHAPITRE 3 5 — ENQUÊTES, ÉTUDES ET CONSULTATIONS TECHNIQUES

CHAPITRE 3 6 — CONSEILLERS SPÉCIAUX

CHAPITRE 3 0 —INDEMNITÉS POUR LES ACTIVITÉS DES OFFICES D'EXAMEN

3 0 0Indemnités à verser aux organismes compétents des États membres agissant comme offices d'examen

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 916 000 | 4 363 000 | 5 496 615,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

3 916 000

4 363 000

5 496 615,—

Commentaires

Ce crédit est notamment destiné à couvrir:

| — | les indemnités à verser aux offices chargés de l'exécution de l'examen technique des variétés végétales par l'Office, |
| --- | --- |

—

les indemnités à verser aux offices chargés de l'exécution de l'examen technique des variétés végétales par l'Office,

| — | les indemnités à verser aux offices chargés de la vérification technique après l'octroi de la protection par l'Office. |
| --- | --- |

—

les indemnités à verser aux offices chargés de la vérification technique après l'octroi de la protection par l'Office.

CHAPITRE 3 1 —MAINTIEN DES COLLECTIONS DE RÉFÉRENCE

3 1 0Dépenses pour le maintien des collections de référence des variétés auprès des offices d'examen

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 200 000 | 43 097,73 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

200 000

43 097,73

Commentaires

Ce crédit est notamment destiné à couvrir, au sein des organismes compétents, les frais relatifs au maintien des collections de référence des variétés végétales comme base pour l'examen technique demandé par l'Office.

CHAPITRE 3 2 —ACQUISITION D'AUTRES RAPPORTS D'EXAMEN

3 2 0Dépenses pour acquisition d'autres rapports d'examen mis à la disposition de l'Office sur la base d'un accord entre l'Office et une autorité compétente d'un État membre

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 198 000 | 238 000 | 215 580,63 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

198 000

238 000

215 580,63

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat, conformément au règlement d'application, de rapports d'examen mis à la disposition de l'Office pour des examens techniques déjà effectués ou déjà en cours de réalisation dans certains cas.

CHAPITRE 3 3 —EXAMEN DES DÉNOMINATIONS

3 3 0Dépenses pour l'examen des dénominations

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 59 000 | 59 000 | 55 180,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

59 000

59 000

55 180,—

Commentaires

Examen pour la proposition de dénomination variétale [article 54, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2100/94, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2506/95].

CHAPITRE 3 4 —PUBLICATIONS ET TRADUCTIONS

3 4 0Publications officielles, générales et de vulgarisation et prestations de traduction

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 294 000 | 294 000 | 249 829,61 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

294 000

294 000

249 829,61

Commentaires

Ce crédit est notamment destiné à couvrir:

| — | les frais d'édition du Bulletin officiel de l'Office et de publications à caractère officiel, |
| --- | --- |

—

les frais d'édition du Bulletin officiel de l'Office et de publications à caractère officiel,

| — | des frais d'édition d'autres publications de l'Office (les brochures et publications concernant la diffusion des connaissances techniques et économiques relatives aux activités de l'Office. Ce crédit peut également couvrir les publications issues de séminaires, symposiums, etc.), |
| --- | --- |

—

des frais d'édition d'autres publications de l'Office (les brochures et publications concernant la diffusion des connaissances techniques et économiques relatives aux activités de l'Office. Ce crédit peut également couvrir les publications issues de séminaires, symposiums, etc.),

| — | les frais relatifs à des publications de vulgarisation et de promotion de l'Office pour en faire connaître les activités auprès des acteurs économiques et des pouvoirs publics concernés, |
| --- | --- |

—

les frais relatifs à des publications de vulgarisation et de promotion de l'Office pour en faire connaître les activités auprès des acteurs économiques et des pouvoirs publics concernés,

| — | les prestations de traducteurs indépendants ou intérimaires, les travaux de dactylographie et autres confiés à l'extérieur, et en particulier au Centre de traduction de Luxembourg. |
| --- | --- |

—

les prestations de traducteurs indépendants ou intérimaires, les travaux de dactylographie et autres confiés à l'extérieur, et en particulier au Centre de traduction de Luxembourg.

CHAPITRE 3 5 —ENQUÊTES, ÉTUDES ET CONSULTATIONS TECHNIQUES

3 5 0Études techniques

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 300 000 | 132 191,20 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

500 000

300 000

132 191,20

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais relatifs à la mise en œuvre d'études techniques spécialisées (études techniques, recherche et développement, etc.).

CHAPITRE 3 6 —CONSEILLERS SPÉCIAUX

3 6 0Conseillers spéciaux

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 80 000 | 69 218,81 |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

80 000

80 000

69 218,81

Commentaires

Ce crédit est notamment destiné à couvrir la rémunération, les frais de voyage et les frais de séjour des membres de la chambre de recours.

TITRE 10

AUTRES DÉPENSES

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | CHAPITRE 10 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CHAPITRE 10 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CHAPITRE 10 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CHAPITRE 10 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 10 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 10 512 000 | 11 298 000 | 10 163 542,26 |
| CHAPITRE 10 0 — CRÉDITS PROVISIONNELS
  CHAPITRE 10 1 — RÉSERVE POUR DÉPENSES IMPRÉVUES
  CHAPITRE 10 2 — CONTRIBUTION POUR LE CENTRE DE TRADUCTION
  CHAPITRE 10 3 — REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION CE |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

CHAPITRE 10 0

p.m.

p.m.

0,—

CHAPITRE 10 1

p.m.

p.m.

0,—

CHAPITRE 10 2

p.m.

p.m.

0,—

CHAPITRE 10 3

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 10

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

10 512 000

11 298 000

10 163 542,26

CHAPITRE 10 0 — CRÉDITS PROVISIONNELS

CHAPITRE 10 1 — RÉSERVE POUR DÉPENSES IMPRÉVUES

CHAPITRE 10 2 — CONTRIBUTION POUR LE CENTRE DE TRADUCTION

CHAPITRE 10 3 — REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION CE

CHAPITRE 10 0 —CRÉDITS PROVISIONNELS

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Les crédits de ce chapitre ont un caractère purement provisionnel.

CHAPITRE 10 1 —RÉSERVE POUR DÉPENSES IMPRÉVUES

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Suite à la nouvelle présentation du budget, ce chapitre pourra être supprimé. En effet, la troisième partie du budget reprend à présent la réserve de l'Office.

CHAPITRE 10 2 —CONTRIBUTION POUR LE CENTRE DE TRADUCTION

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Contribution éventuelle au démarrage du Centre de traduction de Luxembourg (voir poste 1 1 7 6).

CHAPITRE 10 3 —REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION CE

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Remboursement de la subvention: règlement (CE) no 2100/94, et notamment son article 108.

---

Tableau des effectifs pour 2005

| Catégories et grades | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- |
| Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires |
| A*16 (ex A 1) | — | — | — | — |
| A*15 (ex A 2) | — | 1 | — | 1 |
| A*14 (ex A 3) | — | 1 | — | 1 |
| A*13 | 1 | — | — | — |
| A*12 (ex A 4) | 1 | — | 1 | — |
| A*11 (ex A 5) | — | 1 | 1 | — |
| A*10 (ex A 6) | — | 1 | — | 2 |
| A*9 | — | — | — | — |
| A*8 (ex A 7) | — | — | — | — |
| A*7 (ex A 8) | — | — | — | — |
| A*6 | — | — | — | — |
| A*5 | — | — | — | — |
| Total | 2 | 4 | 2 | 4 |
| B*11 | — | — | — | — |
| B*10 (ex B 1) | — | — | — | — |
| B*9 | 2 | 2 | — | — |
| B*8 (ex B 2) | 2 | 2 | 3 | 2 |
| B*7 (ex B 3) | 2 | 4 | 3 | 6 |
| B*6 | — | 3 | — | — |
| B*5 (ex B 4) | — | — | — | 2 |
| B*4 (ex B 5) | — | — | — | 1 |
| B*3 | — | — | — | — |
| Total | 6 | 11 | 6 | 11 |
| C*7 | — | — | — | — |
| C*6 (ex C 1) | 2 | 2 | — | 1 |
| C*5 (ex C 2) | — | 2 | 2 | 1 |
| C*4 (ex C 3) | 1 | 2 | — | 2 |
| C*3 (ex C 4) | — | 3 | 1 | 4 |
| C*2 (ex C 5) | — | — | — | 1 |
| C*1 | — | — | — | — |
| Total | 3 | 9 | 3 | 9 |
| D*5 | — | 3 | — | — |
| D*4 (ex D 1) | — | — | — | — |
| D*3 (ex D 2) | — | — | — | 1 |
| D*2 (ex D 3) | — | — | — | — |
| D*1 (ex D 4) | — | — | — | 2 |
| Total | — | 3 | — | 3 |
| Total général | 11 | 27 | 11 | 27 |

Catégories et grades

2005

2004

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

A*16 (ex A 1)

—

—

—

—

A*15 (ex A 2)

—

1

—

1

A*14 (ex A 3)

—

1

—

1

A*13

1

—

—

—

A*12 (ex A 4)

1

—

1

—

A*11 (ex A 5)

—

1

1

—

A*10 (ex A 6)

—

1

—

2

A*9

—

—

—

—

A*8 (ex A 7)

—

—

—

—

A*7 (ex A 8)

—

—

—

—

A*6

—

—

—

—

A*5

—

—

—

—

Total

2

4

2

4

B*11

—

—

—

—

B*10 (ex B 1)

—

—

—

—

B*9

2

2

—

—

B*8 (ex B 2)

2

2

3

2

B*7 (ex B 3)

2

4

3

6

B*6

—

3

—

—

B*5 (ex B 4)

—

—

—

2

B*4 (ex B 5)

—

—

—

1

B*3

—

—

—

—

Total

6

11

6

11

C*7

—

—

—

—

C*6 (ex C 1)

2

2

—

1

C*5 (ex C 2)

—

2

2

1

C*4 (ex C 3)

1

2

—

2

C*3 (ex C 4)

—

3

1

4

C*2 (ex C 5)

—

—

—

1

C*1

—

—

—

—

Total

3

9

3

9

D*5

—

3

—

—

D*4 (ex D 1)

—

—

—

—

D*3 (ex D 2)

—

—

—

1

D*2 (ex D 3)

—

—

—

—

D*1 (ex D 4)

—

—

—

2

Total

—

3

—

3

Total général

11

27

11

27

---

| 14.4.2005 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 96/579 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 96/579

---

État des recettes et des dépenses de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l'année 2005

(2005/287/CE)

ÉTAT DES RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 12 000 000 | 11 730 000 | 9 300 000,— |
| | Total du titre 1 | 12 000 000 | 11 730 000 | 9 300 000,— |
| 2 |
| AUTRES SUBVENTIONS |
| 2 0 | PARTICIPATION DE LA NORVÈGE | 515 625 | 514 030 | 420 750,— |
| 2 1 | STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION | — | | 500 000,— |
| 2 2 | DÉPENSES POUR LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS AU MOYEN DE SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES DE L'UE | — | — | 0,— |
| | Total du titre 2 | 515 625 | 514 030 | 920 750,— |
| 3 |
| RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE PAIEMENT |
| 3 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE PAIEMENT | — | — | 0,— |
| | Total du titre 3 | — | — | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 12 515 625 | 12 244 030 | 10 220 750,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

12 000 000

11 730 000

9 300 000,—

Total du titre 1

12 000 000

11 730 000

9 300 000,—

2

AUTRES SUBVENTIONS

2 0

PARTICIPATION DE LA NORVÈGE

515 625

514 030

420 750,—

2 1

STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION

—

500 000,—

2 2

DÉPENSES POUR LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS AU MOYEN DE SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES DE L'UE

—

—

0,—

Total du titre 2

515 625

514 030

920 750,—

3

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE PAIEMENT

3 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE PAIEMENT

—

—

0,—

Total du titre 3

—

—

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

12 515 625

12 244 030

10 220 750,—

TITRE 1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | CHAPITRE 1 0 | 12 000 000 | 11 730 000 | 9 300 000,— |
| | Total du titre 1 | 12 000 000 | 11 730 000 | 9 300 000,— |
| CHAPITRE 1 0 — SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

CHAPITRE 1 0

12 000 000

11 730 000

9 300 000,—

Total du titre 1

12 000 000

11 730 000

9 300 000,—

CHAPITRE 1 0 — SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

CHAPITRE 1 0 —SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 000 | 11 730 000 | 9 300 000,— |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

12 000 000

11 730 000

9 300 000,—

Commentaires

Règlement (CEE) no 302/93 du Conseil du 8 février 1993 portant création de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (JO L 36 du 12.2.1993, p. 1).

Le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses.

Les recettes du budget comprennent, sans préjudice d'autres recettes, une subvention inscrite au budget général de l'Union européenne, section Commission, sous une ligne budgétaire spécifique.

TITRE 2

AUTRES SUBVENTIONS

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | CHAPITRE 2 0 | 515 625 | 514 030 | 420 750,— |
| | CHAPITRE 2 1 | — | | 500 000,— |
| | CHAPITRE 2 2 | — | — | 0,— |
| | Total du titre 2 | 515 625 | 514 030 | 920 750,— |
| CHAPITRE 2 0 — PARTICIPATION DE LA NORVÈGE
  CHAPITRE 2 1 — STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION
  CHAPITRE 2 2 — DÉPENSES POUR LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS AU MOYEN DE SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES DE L'UE |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

CHAPITRE 2 0

515 625

514 030

420 750,—

CHAPITRE 2 1

—

500 000,—

CHAPITRE 2 2

—

—

0,—

Total du titre 2

515 625

514 030

920 750,—

CHAPITRE 2 0 — PARTICIPATION DE LA NORVÈGE

CHAPITRE 2 1 — STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION

CHAPITRE 2 2 — DÉPENSES POUR LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS AU MOYEN DE SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES DE L'UE

CHAPITRE 2 0 —PARTICIPATION DE LA NORVÈGE

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| 515 625 | 514 030 | 420 750,— |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

515 625

514 030

420 750,—

Commentaires

Autres subventions.

CHAPITRE 2 1 —STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | | 500 000,— |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

—

500 000,—

CHAPITRE 2 2 —DÉPENSES POUR LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS AU MOYEN DE SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES DE L'UE

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

—

—

0,—

TITRE 3

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE PAIEMENT

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | CHAPITRE 3 0 | — | — | 0,— |
| | Total du titre 3 | — | — | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 12 515 625 | 12 244 030 | 10 664 611,— |
| CHAPITRE 3 0 — RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE PAIEMENT |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

CHAPITRE 3 0

—

—

0,—

Total du titre 3

—

—

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

12 515 625

12 244 030

10 664 611,—

CHAPITRE 3 0 — RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE PAIEMENT

CHAPITRE 3 0 —RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE PAIEMENT

| Exercice 2005 | Exercice 2004 | Exercice 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Exercice 2005

Exercice 2004

Exercice 2003

—

—

0,—

Commentaires

Recettes provenant de services rendus contre paiement.

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR L'OBSERVATOIRE |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 6 590 000 | 6 415 000 | 5 300 072,— |
| 1 2 | PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 1 | 6 590 000 | 6 415 000 | 5 300 072,— |
| 2 |
| DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE SOUTIEN |
| 2 1 | ACTIVITÉS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE | 1 395 000 | 1 235 000 | 887 820,— |
| | Total du titre 2 | 1 395 000 | 1 235 000 | 887 820,— |
| 3 |
| DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS ET ACTIVITÉS OPÉRATIONNELS |
| 3 1 | ACTIVITÉS DE COMMUNICATION ET DE DIFFUSION | 4 530 625 | 4 594 030 | 3 532 058,— |
| | Total du titre 3 | 4 530 625 | 4 594 030 | 3 532 058,— |
| 4 |
| DÉPENSES LIÉES À LA MISE EN OEUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS PAR DES SUBVENTIONS COMMUNAUTAIRES SPÉCIFIQUES |
| 4 1 | PROJETS | | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 4 | | p.m. | p.m. |
| 5 | RÉSERVE | — | — | 0,— |
| | DÉPENSES «PHARE» | 300 000 | — | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 12 815 625 | 12 244 030 | 9 719 950,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

1

DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR L'OBSERVATOIRE

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

6 590 000

6 415 000

5 300 072,—

1 2

PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 1

6 590 000

6 415 000

5 300 072,—

2

DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE SOUTIEN

2 1

ACTIVITÉS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE

1 395 000

1 235 000

887 820,—

Total du titre 2

1 395 000

1 235 000

887 820,—

3

DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS ET ACTIVITÉS OPÉRATIONNELS

3 1

ACTIVITÉS DE COMMUNICATION ET DE DIFFUSION

4 530 625

4 594 030

3 532 058,—

Total du titre 3

4 530 625

4 594 030

3 532 058,—

4

DÉPENSES LIÉES À LA MISE EN OEUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS PAR DES SUBVENTIONS COMMUNAUTAIRES SPÉCIFIQUES

4 1

PROJETS

p.m.

p.m.

Total du titre 4

p.m.

p.m.

5

RÉSERVE

—

—

0,—

DÉPENSES «PHARE»

300 000

—

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

12 815 625

12 244 030

9 719 950,—

TITRE 1

DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR L'OBSERVATOIRE

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 1 1 |
| 1 1 1 |
| Salaires et indemnités des agents temporaires et du personnel permanent |
| 1 1 1 1 | Traitements | 4 444 500 | 4 170 000 | 3 573 600,— |
| 1 1 1 2 | Allocations familiales | 471 000 | 360 000 | 314 600,— |
| 1 1 1 3 | Indemnités de dépaysement et d'expatriation | 630 000 | 586 000 | 501 746,— |
| 1 1 1 4 | Indemnités forfaitaires | 18 500 | 27 000 | 18 500,— |
| 1 1 1 5 | Allocation à la naissance et en cas de décès | 1 000 | 1 000 | 650,— |
| 1 1 1 6 | Frais de voyage annuel | 165 000 | 120 000 | 97 004,— |
| 1 1 1 7 | Indemnités et frais relatifs à l'entrée en fonctions et à la cessation des fonctions (voyages, installation, réinstallation et mutation, déménagement, indemnités journalières temporaires) | 175 000 | 210 000 | 60 900,— |
| | Total de l'article 1 1 1 | 5 905 000 | 5 474 000 | 4 567 000,— |
| 1 1 2 |
| Traitements et indemnités des agents auxiliaires |
| 1 1 2 1 | Agents auxiliaires | 85 000 | 423 900 | 383 250,— |
| | Total de l'article 1 1 2 | 85 000 | 423 900 | 383 250,— |
| 1 1 3 |
| Salaires et indemnités des agents locaux |
| 1 1 3 1 | Agents locaux | p.m. | 375 100 | 265 600,— |
| | Total de l'article 1 1 3 | p.m. | 375 100 | 265 600,— |
| 1 1 4 |
| Salaires et indemnités des agents contractuels |
| 1 1 4 1 | Agents contractuels | 545 000 | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 1 1 4 | 545 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 5 |
| Dépenses pour autres agents |
| 1 1 5 1 | Fonctionnaires nationaux, internationaux et agents du secteur privé affectés temporairement à l'OEDT | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 5 2 | Personnel de l'OEDT affecté temporairement dans les administrations nationales, des organisations internationales ou dans des institutions ou entreprises publiques ou privées | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 5 3 | Intérimaires | p.m. | 18 000 | 51 410,— |
| 1 1 5 4 | Stagiaires | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 1 1 5 | p.m. | 18 000 | 51 410,— |
| 1 1 6 |
| Régime de sécurité sociale |
| 1 1 6 1 | Couverture des risques de maladie | 155 000 | 140 000 | 119 700,— |
| 1 1 6 2 | Couverture des risques d'accident et de maladie professionnels | 40 000 | 36 000 | 31 000,— |
| 1 1 6 3 | Couverture du risque de chômage des agents temporaires | 50 000 | 33 000 | 25 500,— |
| 1 1 6 4 | Contribution ou maintien des droits à pension pour les agents temporaires | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 1 1 6 | 245 000 | 209 000 | 176 200,— |
| 1 1 7 |
| Adaptation des rémunérations des fonctionnaires et autres agents |
| 1 1 7 1 | Coefficients correcteurs | – 290 000 | – 240 000 | – 255 000,— |
| 1 1 7 2 | Crédit provisionnel | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 1 1 7 | – 290 000 | – 240 000 | – 255 000,— |
| 1 1 8 |
| Frais de recrutement |
| 1 1 8 1 | Recrutement | 40 000 | 75 000 | 24 500,— |
| | Total de l'article 1 1 8 | 40 000 | 75 000 | 24 500,— |
| 1 1 9 |
| Formation, recyclage et information du personnel |
| 1 1 9 1 | Formation | 60 000 | 80 000 | 87 112,— |
| | Total de l'article 1 1 9 | 60 000 | 80 000 | 87 112,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 1 | 6 590 000 | 6 415 000 | 5 300 072,— |
| CHAPITRE 1 2 |
| 1 2 1 |
| Pensions et allocations de départ |
| 1 2 1 1 | Pensions et allocations de départ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 1 2 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 1 | 6 590 000 | 6 415 000 | 5 300 072,— |
| CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ
  CHAPITRE 1 2 — PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

CHAPITRE 1 1

1 1 1

Salaires et indemnités des agents temporaires et du personnel permanent

1 1 1 1

Traitements

4 444 500

4 170 000

3 573 600,—

1 1 1 2

Allocations familiales

471 000

360 000

314 600,—

1 1 1 3

Indemnités de dépaysement et d'expatriation

630 000

586 000

501 746,—

1 1 1 4

Indemnités forfaitaires

18 500

27 000

18 500,—

1 1 1 5

Allocation à la naissance et en cas de décès

1 000

1 000

650,—

1 1 1 6

Frais de voyage annuel

165 000

120 000

97 004,—

1 1 1 7

Indemnités et frais relatifs à l'entrée en fonctions et à la cessation des fonctions (voyages, installation, réinstallation et mutation, déménagement, indemnités journalières temporaires)

175 000

210 000

60 900,—

Total de l'article 1 1 1

5 905 000

5 474 000

4 567 000,—

1 1 2

Traitements et indemnités des agents auxiliaires

1 1 2 1

Agents auxiliaires

85 000

423 900

383 250,—

Total de l'article 1 1 2

85 000

423 900

383 250,—

1 1 3

Salaires et indemnités des agents locaux

1 1 3 1

Agents locaux

p.m.

375 100

265 600,—

Total de l'article 1 1 3

p.m.

375 100

265 600,—

1 1 4

Salaires et indemnités des agents contractuels

1 1 4 1

Agents contractuels

545 000

p.m.

p.m.

Total de l'article 1 1 4

545 000

p.m.

p.m.

1 1 5

Dépenses pour autres agents

1 1 5 1

Fonctionnaires nationaux, internationaux et agents du secteur privé affectés temporairement à l'OEDT

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5 2

Personnel de l'OEDT affecté temporairement dans les administrations nationales, des organisations internationales ou dans des institutions ou entreprises publiques ou privées

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5 3

Intérimaires

p.m.

18 000

51 410,—

1 1 5 4

Stagiaires

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 1 1 5

p.m.

18 000

51 410,—

1 1 6

Régime de sécurité sociale

1 1 6 1

Couverture des risques de maladie

155 000

140 000

119 700,—

1 1 6 2

Couverture des risques d'accident et de maladie professionnels

40 000

36 000

31 000,—

1 1 6 3

Couverture du risque de chômage des agents temporaires

50 000

33 000

25 500,—

1 1 6 4

Contribution ou maintien des droits à pension pour les agents temporaires

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 1 1 6

245 000

209 000

176 200,—

1 1 7

Adaptation des rémunérations des fonctionnaires et autres agents

1 1 7 1

Coefficients correcteurs

– 290 000

– 240 000

– 255 000,—

1 1 7 2

Crédit provisionnel

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 1 1 7

– 290 000

– 240 000

– 255 000,—

1 1 8

Frais de recrutement

1 1 8 1

Recrutement

40 000

75 000

24 500,—

Total de l'article 1 1 8

40 000

75 000

24 500,—

1 1 9

Formation, recyclage et information du personnel

1 1 9 1

Formation

60 000

80 000

87 112,—

Total de l'article 1 1 9

60 000

80 000

87 112,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 1

6 590 000

6 415 000

5 300 072,—

CHAPITRE 1 2

1 2 1

Pensions et allocations de départ

1 2 1 1

Pensions et allocations de départ

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 1 2 1

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 1 2

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 1

6 590 000

6 415 000

5 300 072,—

CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ

CHAPITRE 1 2 — PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART

CHAPITRE 1 1 —PERSONNEL EN ACTIVITÉ

1 1 1Salaires et indemnités des agents temporaires et du personnel permanent

1 1 1 1Traitements

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 444 500 | 4 170 000 | 3 573 600,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

4 444 500

4 170 000

3 573 600,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 62, 67 et 68, ainsi que la section I de son annexe VII.

1 1 1 2Allocations familiales

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 471 000 | 360 000 | 314 600,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

471 000

360 000

314 600,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les allocations de foyer, pour enfants à charge et scolaires, des fonctionnaires permanents et agents temporaires.

1 1 1 3Indemnités de dépaysement et d'expatriation

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 630 000 | 586 000 | 501 746,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

630 000

586 000

501 746,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 62 et 69 ainsi que l'article 4 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité de dépaysement et expatriation des fonctionnaires permanents et agents temporaires.

1 1 1 4Indemnités forfaitaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 18 500 | 27 000 | 18 500,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

18 500

27 000

18 500,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 4 bis de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité de secrétariat des fonctionnaires, agents temporaires et agents auxiliaires de catégorie C affectés à un emploi de sténodactylographie ou dactylographe, télexiste, claviste, secrétaire de direction ou secrétaire principale.

1 1 1 5Allocation à la naissance et en cas de décès

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 650,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

1 000

1 000

650,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment ses articles 70, 74 et 75.

Ce crédit est destiné à couvrir:

| — | l'allocation de naissance, |
| --- | --- |

—

l'allocation de naissance,

et, en cas de décès d'un fonctionnaire:

| — | la rémunération globale du défunt jusqu'à la fin du troisième mois qui suit celui du décès, |
| --- | --- |

—

la rémunération globale du défunt jusqu'à la fin du troisième mois qui suit celui du décès,

| — | les frais de transport du corps jusqu'au lieu d'origine du défunt. |
| --- | --- |

—

les frais de transport du corps jusqu'au lieu d'origine du défunt.

1 1 1 6Frais de voyage annuel

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 120 000 | 97 004,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

165 000

120 000

97 004,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 8 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir le paiement forfaitaire des frais de voyage pour le fonctionnaire ou l'agent temporaire, pour son conjoint et pour les personnes à sa charge, du lieu d'affectation au lieu d'origine, dans les conditions suivantes:

| — | une fois par année civile si la distance en chemin de fer est supérieure à 50 et inférieure à 725 km, |
| --- | --- |

—

une fois par année civile si la distance en chemin de fer est supérieure à 50 et inférieure à 725 km,

| — | deux fois par année civile si la distance en chemin de fer est d'au moins 725 km. |
| --- | --- |

—

deux fois par année civile si la distance en chemin de fer est d'au moins 725 km.

1 1 1 7Indemnités et frais relatifs à l'entrée en fonctions et à la cessation des fonctions (voyages, installation, réinstallation et mutation, déménagement, indemnités journalières temporaires)

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 210 000 | 60 900,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

175 000

210 000

60 900,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 7 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage dus aux agents (membres de la famille compris) à l'occasion de leur entrée en fonction ou de leur départ.

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment les articles 5 et 6 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités d'installation dues aux agents tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ainsi que lors de la cessation définitive des fonctions suivie d'une réinstallation dans une autre localité.

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 9 de son annexe VII.

Il est destiné à couvrir les frais de déménagement dus aux agents tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ou lors de leur affectation à un nouveau lieu de service ainsi que lors de la cessation définitive des fonctions suivie d'une réinstallation dans une autre localité.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités journalières dues aux agents en mesure de justifier un changement de résidence après leur entrée en fonctions (y compris en cas de mutation).

1 1 2Traitements et indemnités des agents auxiliaires

1 1 2 1Agents auxiliaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 423 900 | 383 250,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

85 000

423 900

383 250,—

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et notamment son article 3 et son titre III.

1 1 3Salaires et indemnités des agents locaux

1 1 3 1Agents locaux

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 375 100 | 265 600,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

375 100

265 600,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération (y compris les heures supplémentaires) ainsi que la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale des agents locaux.

1 1 4Salaires et indemnités des agents contractuels

1 1 4 1Agents contractuels

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 545 000 | p.m. | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

545 000

p.m.

p.m.

Commentaires

Nouveau statut prévu pour après mai 2004.

1 1 5Dépenses pour autres agents

1 1 5 1Fonctionnaires nationaux, internationaux et agents du secteur privé affectés temporairement à l'OEDT

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives au détachement ou à l'affectation temporaire dans les services de l'Observatoire des fonctionnaires d'États membres et d'autres experts ou à la consultation de courte durée, notamment pour intensifier la coopération avec les Observatoires nationaux.

1 1 5 2Personnel de l'OEDT affecté temporairement dans les administrations nationales, des organisations internationales ou dans des institutions ou entreprises publiques ou privées

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives au détachement ou à l'affectation temporaire des fonctionnaires de l'Observatoire dans les services nationaux ou internationaux.

1 1 5 3Intérimaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 18 000 | 51 410,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

18 000

51 410,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le recours au personnel intérimaire, essentiellement des dactylographes et des standardistes.

Le recours à des intérimaires est utile dans la mesure où certains services peuvent souhaiter adapter aux besoins ponctuels les périodes des prestations de services intérimaires.

1 1 5 4Stagiaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de prestation de stagiaires.

1 1 6Régime de sécurité sociale

1 1 6 1Couverture des risques de maladie

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 155 000 | 140 000 | 119 700,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

155 000

140 000

119 700,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 72.

Réglementation relative à la couverture des risques maladie des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 23.

Ce crédit est destiné à couvrir la quote-part patronale (3,4 % du traitement de base); la contribution des agents s'élève à 1,7 % du traitement de base.

1 1 6 2Couverture des risques d'accident et de maladie professionnels

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 36 000 | 31 000,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

40 000

36 000

31 000,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 73.

Ce crédit est destiné à couvrir:

| — | la quote-part patronale de l'assurance contre les risques de maladie professionnelle et d'accident (0,77 %), |
| --- | --- |

—

la quote-part patronale de l'assurance contre les risques de maladie professionnelle et d'accident (0,77 %),

| — | un supplément de 2 % est appliqué aux crédits ainsi calculés (portant le taux à 0,7854 %), pour couvrir les dépenses en cas de non-intervention de l'assurance (article 73 du statut). |
| --- | --- |

—

un supplément de 2 % est appliqué aux crédits ainsi calculés (portant le taux à 0,7854 %), pour couvrir les dépenses en cas de non-intervention de l'assurance (article 73 du statut).

1 1 6 3Couverture du risque de chômage des agents temporaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 33 000 | 25 500,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

50 000

33 000

25 500,—

Commentaires

Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 du Conseil du 27 septembre 1985 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO L 265 du 8.10.1985, p. 1).

Ce crédit est destiné à couvrir le risque de chômage des agents temporaires.

1 1 6 4Contribution ou maintien des droits à pension pour les agents temporaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 42.

Ce crédit est destiné à couvrir les versements à effectuer par l'institution en faveur des agents temporaires afin de constituer ou de maintenir leurs droits à pensions dans leur pays d'origine.

1 1 7Adaptation des rémunérations des fonctionnaires et autres agents

1 1 7 1Coefficients correcteurs

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| – 290 000 | – 240 000 | – 255 000,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

– 290 000

– 240 000

– 255 000,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 64 et 65.

Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et des agents auxiliaires ainsi qu'aux heures supplémentaires.

1 1 7 2Crédit provisionnel

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 65.

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des ajustements aux rémunérations approuvées par le Conseil pendant l'année budgétaire.

1 1 8Frais de recrutement

1 1 8 1Recrutement

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 75 000 | 24 500,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

40 000

75 000

24 500,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 27 à 31 et 33 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses occasionnées par les procédures de recrutement, et notamment l'organisation de divers concours.

1 1 9Formation, recyclage et information du personnel

1 1 9 1Formation

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 80 000 | 87 112,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

60 000

80 000

87 112,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 24, troisième alinéa.

Ce crédit est destiné à couvrir l'organisation des cours de langues, des séances d'information à l'entrée en fonction, des cours pour l'amélioration des connaissances professionnelles, le recyclage professionnel, l'information sur les méthodes modernes, des séminaires, etc.

Il couvre également l'achat du matériel et de la documentation nécessaires ainsi que les interventions de consultants.

CHAPITRE 1 2 —PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART

1 2 1Pensions et allocations de départ

1 2 1 1Pensions et allocations de départ

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce chapitre est destiné à couvrir les pensions et allocations de départ (article 1 9 0), les couvertures des risques de maladie (article 1 9 3), l'aide sociale aux bénéficiaires d'une pension communautaire (article 1 9 6) et les adaptations des pensions et des diverses allocations (article 1 9 9).

TITRE 2

DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE SOUTIEN

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 1 |
| 2 1 1 |
| Investissements en biens immobiliers, location d'immeubles et coûts associés |
| 2 1 1 1 | Loyers | 364 248 | 226 248 | 32 967,— |
| 2 1 1 2 | Eau, gaz, électricité et chauffage | 42 000 | 40 000 | 30 000,— |
| 2 1 1 3 | Nettoyage et entretien | 89 250 | 85 000 | 78 633,— |
| 2 1 1 4 | Sécurité et surveillance des immeubles | 92 400 | 88 000 | 71 148,— |
| 2 1 1 5 | Acquisition de biens immobiliers | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 1 6 | Construction d'immeubles | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 1 7 | Autres dépenses afférentes aux immeubles | 30 000 | 40 000 | 34 468,— |
| | Total de l'article 2 1 1 | 617 898 | 479 248 | 247 216,—247 216,— |
| 2 1 2 |
| Informatique |
| 2 1 2 1 | Exploitation au centre informatique | 415 000 | 379 440 | 294 082,— |
| | Total de l'article 2 1 2 | 415 000 | 379 440 | 294 082,— |
| 2 1 3 |
| Biens mobiliers et coûts associés |
| 2 1 3 1 | Premier équipement ou renouvellement de matériel et installation techniques | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 2 | Entretien, utilisation, réparation et location de matériel et installations techniques | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 3 | Premier équipement ou renouvellement de mobilier | 5 250 | 5 000 | 4 700,— |
| 2 1 3 4 | Entretien, utilisation, réparation et location de mobilier | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 5 | Premier équipement en matériel de transport | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 6 | Entretien, utilisation, réparation et location de matériel de transport | 10 500 | 10 000 | 7 500,— |
| 2 1 3 7 | Fonds de bibliothèque et achat de livres | 20 000 | 25 000 | 22 991,— |
| 2 1 3 8 | Abonnement aux journaux, périodiques et agences de presse | 21 100 | 27 000 | 29 509,— |
| 2 1 3 9 | Papeterie et fournitures de bureau | 55 000 | 70 000 | 47 600,— |
| | Total de l'article 2 1 3 | 111 850 | 137 000 | 112 300,— |
| 2 1 4 |
| Dépenses de fonctionnement administratif courant |
| 2 1 4 1 | Frais bancaires et autres frais financiers | 30 000 | 30 000 | 32 842,— |
| 2 1 4 2 | Dommages et intérêts et frais de contentieux | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 4 3 | Assurances diverses | 15 750 | 15 000 | 20 000,— |
| 2 1 4 4 | Tenues de service et vêtements de travail | 2 468 | 2 350 | 2 000,— |
| 2 1 4 5 | Réunions internes | 7 873 | 8 450 | 10 000,— |
| 2 1 4 6 | Déménagements internes et travaux de manutention | | | p.m. |
| 2 1 4 7 | Affranchissement de correspondance et frais de port | 37 025 | 35 262 | 38 020,— |
| 2 1 4 8 | Téléphone, télégraphe, telex et télévision | 99 750 | 95 000 | 88 000,— |
| 2 1 4 9 | Autres dépenses administratives courantes | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 2 1 4 | 192 866 | 186 062 | 190 862,— |
| 2 1 5 |
| Infrastructure à caractère socio-médical et service social |
| 2 1 5 1 | Restaurants et cantines | 13 750 | 15 000 | 14 000,— |
| 2 1 5 2 | Relations sociales entre les membres du personnel | 17 500 | 22 500 | 15 360,— |
| 2 1 5 3 | Centre de la petite enfance et autres crèches et garderies | 5 136 | 5 750 | 0,— |
| 2 1 5 4 | Service médical | 21 000 | 10 000 | 14 000,— |
| | Total de l'article 2 1 5 | 57 386 | 53 250 | 43 360,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 1 | 1 395 000 | 1 235 000 | 887 820,— |
| | Total du titre 2 | 1 395 000 | 1 235 000 | 887 820,— |
| CHAPITRE 2 1 — ACTIVITÉS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

CHAPITRE 2 1

2 1 1

Investissements en biens immobiliers, location d'immeubles et coûts associés

2 1 1 1

Loyers

364 248

226 248

32 967,—

2 1 1 2

Eau, gaz, électricité et chauffage

42 000

40 000

30 000,—

2 1 1 3

Nettoyage et entretien

89 250

85 000

78 633,—

2 1 1 4

Sécurité et surveillance des immeubles

92 400

88 000

71 148,—

2 1 1 5

Acquisition de biens immobiliers

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 1 6

Construction d'immeubles

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 1 7

Autres dépenses afférentes aux immeubles

30 000

40 000

34 468,—

Total de l'article 2 1 1

617 898

479 248

247 216,—247 216,—

2 1 2

Informatique

2 1 2 1

Exploitation au centre informatique

415 000

379 440

294 082,—

Total de l'article 2 1 2

415 000

379 440

294 082,—

2 1 3

Biens mobiliers et coûts associés

2 1 3 1

Premier équipement ou renouvellement de matériel et installation techniques

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 2

Entretien, utilisation, réparation et location de matériel et installations techniques

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 3

Premier équipement ou renouvellement de mobilier

5 250

5 000

4 700,—

2 1 3 4

Entretien, utilisation, réparation et location de mobilier

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 5

Premier équipement en matériel de transport

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 6

Entretien, utilisation, réparation et location de matériel de transport

10 500

10 000

7 500,—

2 1 3 7

Fonds de bibliothèque et achat de livres

20 000

25 000

22 991,—

2 1 3 8

Abonnement aux journaux, périodiques et agences de presse

21 100

27 000

29 509,—

2 1 3 9

Papeterie et fournitures de bureau

55 000

70 000

47 600,—

Total de l'article 2 1 3

111 850

137 000

112 300,—

2 1 4

Dépenses de fonctionnement administratif courant

2 1 4 1

Frais bancaires et autres frais financiers

30 000

30 000

32 842,—

2 1 4 2

Dommages et intérêts et frais de contentieux

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 4 3

Assurances diverses

15 750

15 000

20 000,—

2 1 4 4

Tenues de service et vêtements de travail

2 468

2 350

2 000,—

2 1 4 5

Réunions internes

7 873

8 450

10 000,—

2 1 4 6

Déménagements internes et travaux de manutention

p.m.

2 1 4 7

Affranchissement de correspondance et frais de port

37 025

35 262

38 020,—

2 1 4 8

Téléphone, télégraphe, telex et télévision

99 750

95 000

88 000,—

2 1 4 9

Autres dépenses administratives courantes

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 2 1 4

192 866

186 062

190 862,—

2 1 5

Infrastructure à caractère socio-médical et service social

2 1 5 1

Restaurants et cantines

13 750

15 000

14 000,—

2 1 5 2

Relations sociales entre les membres du personnel

17 500

22 500

15 360,—

2 1 5 3

Centre de la petite enfance et autres crèches et garderies

5 136

5 750

0,—

2 1 5 4

Service médical

21 000

10 000

14 000,—

Total de l'article 2 1 5

57 386

53 250

43 360,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 1

1 395 000

1 235 000

887 820,—

Total du titre 2

1 395 000

1 235 000

887 820,—

CHAPITRE 2 1 — ACTIVITÉS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE

CHAPITRE 2 1 —ACTIVITÉS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE

2 1 1Investissements en biens immobiliers, location d'immeubles et coûts associés

2 1 1 1Loyers

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 364 248 | 226 248 | 32 967,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

364 248

226 248

32 967,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les loyers relatifs aux immeubles ou parties d'immeubles occupés par l'Observatoire.

2 1 1 2Eau, gaz, électricité et chauffage

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 42 000 | 40 000 | 30 000,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

42 000

40 000

30 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de consommation d'eau, de gaz, d'électricité et d'énergie de chauffage.

2 1 1 3Nettoyage et entretien

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 89 250 | 85 000 | 78 633,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

89 250

85 000

78 633,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de nettoyage, entre autres des locaux (nettoyages périodiques, achats des produits d'entretien, lavage, blanchissage, nettoyage à sec, etc.).

II couvre également les coûts d'entretien des équipements et des installations techniques (ascenseurs, systèmes de chauffage, de conditionnement d'air, etc.).

2 1 1 4Sécurité et surveillance des immeubles

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 92 400 | 88 000 | 71 148,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

92 400

88 000

71 148,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les diverses dépenses relatives à la sécurité des personnes, des immeubles et des biens, notamment les contrats de surveillance du bâtiment, l'achat, la location et l'entretien du matériel de lutte contre l'incendie, le renouvellement de l'équipement des fonctionnaires équipiers de première intervention, et les frais de contôles légaux.

2 1 1 5Acquisition de biens immobiliers

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'acquisition de biens immobiliers.

2 1 1 6Construction d'immeubles

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de construction d'immeubles.

2 1 1 7Autres dépenses afférentes aux immeubles

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 40 000 | 34 468,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

30 000

40 000

34 468,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses en matière d'immeubles non spécialement prévues aux autres articles du présent chapitre, notamment les frais de gérance pour les immeubles à multilocation, les frais liés à l'établissement d'états des lieux, les taxes constitutant une rémunération de services d'utilité générale (taxes de voirie, enlèvement des ordures, etc.) et les frais accessoires.

2 1 2Informatique

2 1 2 1Exploitation au centre informatique

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 415 000 | 379 440 | 294 082,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

415 000

379 440

294 082,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'achats, de location, de location-achat et de maintenance de matériels et progiciels/logiciels et consommables divers informatiques.

2 1 3Biens mobiliers et coûts associés

2 1 3 1Premier équipement ou renouvellement de matériel et installation techniques

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le premier équipement en matériel pour le stockage de la documentation, des archives, la gestion du courrier.

2 1 3 2Entretien, utilisation, réparation et location de matériel et installations techniques

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

L'achat du matériel et installations sur ce poste est conditionné par le déclassement, suivant les procédures établies, du matériel et des installations qu'il remplace.

2 1 3 3Premier équipement ou renouvellement de mobilier

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 250 | 5 000 | 4 700,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

5 250

5 000

4 700,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les premiers besoins en mobiliers.

2 1 3 4Entretien, utilisation, réparation et location de mobilier

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à l'entretien et aux réparations du mobilier.

2 1 3 5Premier équipement en matériel de transport

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à l'achat d'un véhicule HTVA pour les besoins de l'Observatoire.

2 1 3 6Entretien, utilisation, réparation et location de matériel de transport

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 500 | 10 000 | 7 500,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

10 500

10 000

7 500,—

Commentaires

Ce crédit est destiné au renouvellement de matériel de transport, des dépenses de location occasionnelles de ce type de matériel, des remboursements des frais de taxi et à toutes les dépenses liées à l'utilisation du matériel de transport: assurances, carburant, pièces de rechange et toutes factures de réparation.

2 1 3 7Fonds de bibliothèque et achat de livres

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 25 000 | 22 991,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

20 000

25 000

22 991,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à l'achat de monographies spécialisées, d'annuaires, de répertoires, de dictionnaires, etc.

2 1 3 8Abonnement aux journaux, périodiques et agences de presse

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 21 100 | 27 000 | 29 509,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

21 100

27 000

29 509,—

Commentaires

Il s'agit, toute proportion gardée, d'une estimation basée sur la consommation courante des institutions, tout en prenant en compte les besoins propres de l'Observatoire.

2 1 3 9Papeterie et fournitures de bureau

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 70 000 | 47 600,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

55 000

70 000

47 600,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat de papier, d'enveloppes, de fournitures de bureau et de produits pour l'atelier de reproduction.

2 1 4Dépenses de fonctionnement administratif courant

2 1 4 1Frais bancaires et autres frais financiers

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 32 842,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

30 000

30 000

32 842,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais bancaires et les frais de connexion au réseau de télécommunication interbancaire.

2 1 4 2Dommages et intérêts et frais de contentieux

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses résultant de précontentieux et du recours à l'assistance d'avocats ou autres experts en qualité de conseil, les dépenses à prendre en charge par l'Observatoire au titre de dommages et intérêts ainsi que celles résultant de la mise en jeu de sa responsabilité civile.

2 1 4 3Assurances diverses

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 750 | 15 000 | 20 000,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

15 750

15 000

20 000,—

Commentaires

Ce crédit couvre notamment les assurances tous risques, vols, accidents, responsabilité civile, responsabilité pécuniaire des comptables et régisseurs d'avances, transports de valeurs, économats et restaurants.

2 1 4 4Tenues de service et vêtements de travail

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 468 | 2 350 | 2 000,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

2 468

2 350

2 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'achat des tenues de service pour les chauffeurs et les huissiers.

2 1 4 5Réunions internes

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 873 | 8 450 | 10 000,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

7 873

8 450

10 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses des rafraîchissements et collations lors des réunions internes.

2 1 4 6Déménagements internes et travaux de manutention

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de déménagements de services et la manutention générale du matériel, du mobilier et des fournitures de bureau.

2 1 4 7Affranchissement de correspondance et frais de port

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 37 025 | 35 262 | 38 020,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

37 025

35 262

38 020,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'affranchissement et de port de la correspondance ordinaire, des rapports et des publications, les frais d'envoi des colis postaux et autres effectués par air, mer et chemin de fer ainsi que le courrier interne de l'Observatoire.

2 1 4 8Téléphone, télégraphe, telex et télévision

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 99 750 | 95 000 | 88 000,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

99 750

95 000

88 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'abonnements et de communications téléphoniques (communications de service uniquement, car les communications privées sont facturées), de fax, de téléconférences, de transmission de données ainsi que les achats d'annuaires.

2 1 4 9Autres dépenses administratives courantes

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Sont imputées sur ce poste les dépenses de fonctionnement non spécialement prévues aux autres postes de cet article.

2 1 5Infrastructure à caractère socio-médical et service social

2 1 5 1Restaurants et cantines

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 13 750 | 15 000 | 14 000,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

13 750

15 000

14 000,—

Commentaires

Ce crédit couvre les frais de fonctionnement courant des restaurants et cantines, notamment les contrats d'entretien des installations.

2 1 5 2Relations sociales entre les membres du personnel

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 17 500 | 22 500 | 15 360,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

17 500

22 500

15 360,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir:

| — | les animations socioculturelles, |
| --- | --- |

—

les animations socioculturelles,

| — | les médailles pour 20 ans de service, |
| --- | --- |

—

les médailles pour 20 ans de service,

| — | les subventions aux cercles sportifs et culturels, |
| --- | --- |

—

les subventions aux cercles sportifs et culturels,

| — | les subventions aux cercles de familles (aide à l'intégration des familles des nouveaux fonctionnaires). |
| --- | --- |

—

les subventions aux cercles de familles (aide à l'intégration des familles des nouveaux fonctionnaires).

2 1 5 3Centre de la petite enfance et autres crèches et garderies

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 136 | 5 750 | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

5 136

5 750

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la participation financière de l'Observatoire aux frais de garde d'enfants de son personnel.

2 1 5 4Service médical

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | 10 000 | 14 000,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

21 000

10 000

14 000,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 59 et l'article 8 de son annexe II.

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des visites médicales annuelles.

TITRE 3

DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS ET ACTIVITÉS OPÉRATIONNELS

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 3 1 |
| 3 1 1 |
| Travaux d'édition |
| 3 1 1 1 | Travaux d'édition | 850 000 | 1 000 000 | 893 628,— |
| | Total de l'article 3 1 1 | 850 000 | 1 000 000 | 893 628,— |
| 3 1 4 |
| Activités liées aux projets confiés à des tiers |
| 3 1 4 1 | Activités liées aux projets confié à des tiers | 86 745 | 171 068 | 184 598,— |
| | Total de l'article 3 1 4 | 86 745 | 171 068 | 184 598,— |
| 3 1 5 |
| Activités REITOX liées aux projets |
| 3 1 5 1 | Projets centraux REITOX | 2 625 000 | 2 384 000 | 1 650 000,— |
| | Total de l'article 3 1 5 | 2 625 000 | 2 384 000 | 1 650 000,— |
| 3 1 6 |
| Missions |
| 3 1 6 1 | Missions | 215 952 | 265 034 | 267 589,— |
| | Total de l'article 3 1 6 | 215 952 | 265 034 | 267 589,— |
| 3 1 7 |
| Réunions statutaires |
| 3 1 7 1 | Réunions statutaires | 400 000 | 355 000 | 248 242,— |
| | Total de l'article 3 1 7 | 400 000 | 355 000 | 248 242,— |
| 3 1 8 |
| Réunions techniques |
| 3 1 8 1 | Réunions techniques | 347 898 | 413 898 | 284 502,— |
| | Total de l'article 3 1 8 | 347 898 | 413 898 | 284 502,— |
| 3 1 9 |
| Frais de réception et de représentation |
| 3 1 9 1 | Frais de réception et de représentation | 5 030 | 5 030 | 3 500,— |
| | Total de l'article 3 1 9 | 5 030 | 5 030 | 3 500,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 1 | 4 530 625 | 4 594 030 | 3 532 058,— |
| | Total du titre 3 | 4 530 625 | 4 594 030 | 3 532 058,— |
| CHAPITRE 3 1 — ACTIVITÉS DE COMMUNICATION ET DE DIFFUSION |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

CHAPITRE 3 1

3 1 1

Travaux d'édition

3 1 1 1

Travaux d'édition

850 000

1 000 000

893 628,—

Total de l'article 3 1 1

850 000

1 000 000

893 628,—

3 1 4

Activités liées aux projets confiés à des tiers

3 1 4 1

Activités liées aux projets confié à des tiers

86 745

171 068

184 598,—

Total de l'article 3 1 4

86 745

171 068

184 598,—

3 1 5

Activités REITOX liées aux projets

3 1 5 1

Projets centraux REITOX

2 625 000

2 384 000

1 650 000,—

Total de l'article 3 1 5

2 625 000

2 384 000

1 650 000,—

3 1 6

Missions

3 1 6 1

Missions

215 952

265 034

267 589,—

Total de l'article 3 1 6

215 952

265 034

267 589,—

3 1 7

Réunions statutaires

3 1 7 1

Réunions statutaires

400 000

355 000

248 242,—

Total de l'article 3 1 7

400 000

355 000

248 242,—

3 1 8

Réunions techniques

3 1 8 1

Réunions techniques

347 898

413 898

284 502,—

Total de l'article 3 1 8

347 898

413 898

284 502,—

3 1 9

Frais de réception et de représentation

3 1 9 1

Frais de réception et de représentation

5 030

5 030

3 500,—

Total de l'article 3 1 9

5 030

5 030

3 500,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 1

4 530 625

4 594 030

3 532 058,—

Total du titre 3

4 530 625

4 594 030

3 532 058,—

CHAPITRE 3 1 — ACTIVITÉS DE COMMUNICATION ET DE DIFFUSION

CHAPITRE 3 1 —ACTIVITÉS DE COMMUNICATION ET DE DIFFUSION

3 1 1Travaux d'édition

3 1 1 1Travaux d'édition

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 850 000 | 1 000 000 | 893 628,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

850 000

1 000 000

893 628,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir:

| — | les publications prévues par les traités ou les règlements du Conseil, |
| --- | --- |

—

les publications prévues par les traités ou les règlements du Conseil,

| — | les périodiques, publications institutionnelles et de référence, |
| --- | --- |

—

les périodiques, publications institutionnelles et de référence,

| — | les brochures et publications relatives à la diffusion des connaissances techniques et scientifiques, |
| --- | --- |

—

les brochures et publications relatives à la diffusion des connaissances techniques et scientifiques,

| — | la traduction des publications de l'Observatoire, |
| --- | --- |

—

la traduction des publications de l'Observatoire,

| — | la promotion de l'Observatoire pour en faire connaître les activités auprès de la communauté scientifique et des pouvoirs publics concernés. |
| --- | --- |

—

la promotion de l'Observatoire pour en faire connaître les activités auprès de la communauté scientifique et des pouvoirs publics concernés.

3 1 4Activités liées aux projets confiés à des tiers

3 1 4 1Activités liées aux projets confié à des tiers

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 86 745 | 171 068 | 184 598,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

86 745

171 068

184 598,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir des dépenses d'études spécialisées, confiées par contrat à des experts ou consultants, dans la mesure où le personnel dont dispose l'Observatoire ne lui permet pas de les effectuer directement.

3 1 5Activités REITOX liées aux projets

3 1 5 1Projets centraux REITOX

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 625 000 | 2 384 000 | 1 650 000,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

2 625 000

2 384 000

1 650 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir un support direct aux points focaux nationaux du réseau REITOX.

3 1 6Missions

3 1 6 1Missions

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 215 952 | 265 034 | 267 589,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

215 952

265 034

267 589,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de transport, les paiements des indemnités journalières de mission ainsi que les frais accessoires ou exceptionnels exposés pour l'exécution d'une mission par le personnel statutaire dans l'intérêt du service, selon les dispositions du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

3 1 7Réunions statutaires

3 1 7 1Réunions statutaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 355 000 | 248 242,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

400 000

355 000

248 242,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage, de séjour et d'approche des experts et autres formalités, notamment les membres du conseil d'administration et du comité scientifique et du réseau REITOX, convoqués pour participer aux commissions et groupes d'études et de travail.

Il couvre également les frais annexes à la tenue des réunions, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par l'infrastructure existante.

3 1 8Réunions techniques

3 1 8 1Réunions techniques

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 347 898 | 413 898 | 284 502,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

347 898

413 898

284 502,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de convocation et participation à des réunions non institutionnelles.

3 1 9Frais de réception et de représentation

3 1 9 1Frais de réception et de représentation

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 030 | 5 030 | 3 500,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

5 030

5 030

3 500,—

Commentaires

Ce crédit couvre le remboursement des frais que les fonctionnaires habilités ont dû engager afin de s'acquitter d'obligations de représentation au nom de l'Observatoire européen, dans l'intérêt du service et dans le cadre de l'activité.

TITRE 4

DÉPENSES LIÉES À LA MISE EN OEUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS PAR DES SUBVENTIONS COMMUNAUTAIRES SPÉCIFIQUES

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 4 1 |
| 4 1 1 | Activités liées aux projets confiés à des tiers | | p.m. | p.m. |
| 4 1 2 | Activités REITOX liées aux projets | | p.m. | p.m. |
| 4 1 3 | Réunions liées aux projets | | p.m. | p.m. |
| 4 1 4 | Missions liées aux projets | | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 4 1 | | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 4 | | p.m. | p.m. |
| CHAPITRE 4 1 — PROJETS |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

CHAPITRE 4 1

4 1 1

Activités liées aux projets confiés à des tiers

p.m.

p.m.

4 1 2

Activités REITOX liées aux projets

p.m.

p.m.

4 1 3

Réunions liées aux projets

p.m.

p.m.

4 1 4

Missions liées aux projets

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 4 1

p.m.

p.m.

Total du titre 4

p.m.

p.m.

CHAPITRE 4 1 — PROJETS

CHAPITRE 4 1 —PROJETS

4 1 1Activités liées aux projets confiés à des tiers

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

Commentaires

Cet article est destiné à couvrir des dépenses d'études spécialisées, confiées par contrat à des experts ou consultants, dans la mesure où le personnel dont dispose l'Observatoire ne lui permet pas de les effectuer directement.

4 1 2Activités REITOX liées aux projets

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

Commentaires

Support direct aux points focaux nationaux du réseau REITOX.

4 1 3Réunions liées aux projets

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

Commentaires

Cet article est destiné à couvrir les frais de convocation et participation à des réunions non institutionnelles.

4 1 4Missions liées aux projets

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

Commentaires

Cet article est destiné à couvrir les frais de transport, les paiements des indemnités journalières de mission ainsi que les frais accessoires ou exceptionnels exposés pour l'exécution d'une mission par le personnel statutaire dans l'intérêt du service, selon les dispositions du statut des fonctionnaires de la Communauté.

TITRE 5

RÉSERVE

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | — | — | 0,— |
| | Total du titre 5 | — | — | 0,— |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

—

—

0,—

Total du titre 5

—

—

0,—

DÉPENSES PHARE

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Total | — | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 300 000 | — | — |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

Total

—

TOTAL GÉNÉRAL

300 000

—

—

DÉPENSES PHARE

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR L'OBSERVATOIRE |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 34 200 | — | 0,— |
| | Total du titre 1 | 34 200 | — | 0,— |
| 2 |
| DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE SOUTIEN |
| 2 1 | ACTIVITÉS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE | 6 400 | — | 0,— |
| | Total du titre 2 | 6 400 | — | 0,— |
| 3 |
| DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS ET ACTIVITÉS OPÉRATIONNELS |
| 3 1 | ACTIVITÉS DE COMMUNICATION ET DE DIFFUSION | 259 400 | — | 0,— |
| | Total du titre 3 | 259 400 | — | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 300 000 | — | 0,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

1

DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR L'OBSERVATOIRE

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

34 200

—

0,—

Total du titre 1

34 200

—

0,—

2

DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE SOUTIEN

2 1

ACTIVITÉS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE

6 400

—

0,—

Total du titre 2

6 400

—

0,—

3

DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS ET ACTIVITÉS OPÉRATIONNELS

3 1

ACTIVITÉS DE COMMUNICATION ET DE DIFFUSION

259 400

—

0,—

Total du titre 3

259 400

—

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

300 000

—

0,—

TITRE 1

DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR L'OBSERVATOIRE

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 1 1 |
| 1 1 1 |
| Salaires et indemnités des agents temporaires et du personnel permanent |
| 1 1 1 1 | Traitements | 25 000 | — | 0,— |
| 1 1 1 2 | Allocations familiales | 5 000 | — | 0,— |
| 1 1 1 3 | Indemnités de dépaysement et d'expatriation | 1 000 | — | 0,— |
| 1 1 1 4 | Indemnités forfaitaires | 1 200 | — | 0,— |
| 1 1 1 5 | Allocation à la naissance et en cas de décès | p.m. | — | 0,— |
| 1 1 1 6 | Frais de voyage annuel | p.m. | — | 0,— |
| 1 1 1 7 | Indemnités et frais relatifs à l'entrée en fonctions et à la cessation des fonctions (voyages, installation, réinstallation et mutation, déménagement, indemnités journalières temporaires) | p.m. | — | 0,— |
| | Total de l'article 1 1 1 | 32 200 | — | 0,— |
| 1 1 4 |
| Salaires et indemnités des agents contractuels |
| 1 1 4 1 | Agents contractuels | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 1 1 4 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 6 |
| Régime de sécurité sociale |
| 1 1 6 1 | Couverture des risques de maladie | 1 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 6 2 | Couverture des risques d'accident et de maladie professionnels | 500 | p.m. | p.m. |
| 1 1 6 3 | Couverture du risque de chômage des agents temporaires | 500 | p.m. | p.m. |
| 1 1 6 4 | Contribution ou maintien des droits à pension pour les agents temporaires | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l'article 1 1 6 | 2 000 | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 1 | 34 200 | — | 0,— |
| | Total du titre 1 | 34 200 | — | 0,— |
| CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

CHAPITRE 1 1

1 1 1

Salaires et indemnités des agents temporaires et du personnel permanent

1 1 1 1

Traitements

25 000

—

0,—

1 1 1 2

Allocations familiales

5 000

—

0,—

1 1 1 3

Indemnités de dépaysement et d'expatriation

1 000

—

0,—

1 1 1 4

Indemnités forfaitaires

1 200

—

0,—

1 1 1 5

Allocation à la naissance et en cas de décès

p.m.

—

0,—

1 1 1 6

Frais de voyage annuel

p.m.

—

0,—

1 1 1 7

Indemnités et frais relatifs à l'entrée en fonctions et à la cessation des fonctions (voyages, installation, réinstallation et mutation, déménagement, indemnités journalières temporaires)

p.m.

—

0,—

Total de l'article 1 1 1

32 200

—

0,—

1 1 4

Salaires et indemnités des agents contractuels

1 1 4 1

Agents contractuels

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 1 1 4

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 6

Régime de sécurité sociale

1 1 6 1

Couverture des risques de maladie

1 000

p.m.

p.m.

1 1 6 2

Couverture des risques d'accident et de maladie professionnels

500

p.m.

p.m.

1 1 6 3

Couverture du risque de chômage des agents temporaires

500

p.m.

p.m.

1 1 6 4

Contribution ou maintien des droits à pension pour les agents temporaires

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l'article 1 1 6

2 000

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 1 1

34 200

—

0,—

Total du titre 1

34 200

—

0,—

CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ

CHAPITRE 1 1 —PERSONNEL EN ACTIVITÉ

1 1 1Salaires et indemnités des agents temporaires et du personnel permanent

1 1 1 1Traitements

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | — | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

25 000

—

0,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 62, 67 et 68, ainsi que la section I de son annexe VII.

1 1 1 2Allocations familiales

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | — | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

5 000

—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les allocations de foyer, pour enfants à charge et scolaires, des fonctionnaires permanents et agents temporaires.

1 1 1 3Indemnités de dépaysement et d'expatriation

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | — | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

1 000

—

0,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 62 et 69 ainsi que l'article 4 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité de dépaysement et expatriation des fonctionnaires permanents et agents temporaires.

1 1 1 4Indemnités forfaitaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 200 | — | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

1 200

—

0,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 4 bis de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité de secrétariat des fonctionnaires, agents temporaires et agents auxiliaires de catégorie C affectés à un emploi de sténodactylographie ou dactylographe, télexiste, claviste, secrétaire de direction ou secrétaire principale.

1 1 1 5Allocation à la naissance et en cas de décès

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

—

0,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment ses articles 70, 74 et 75.

Ce crédit est destiné à couvrir:

| — | l'allocation de naissance, |
| --- | --- |

—

l'allocation de naissance,

et, en cas de décès d'un fonctionnaire:

| — | la rémunération globale du défunt jusqu'à la fin du troisième mois qui suit celui du décès, |
| --- | --- |

—

la rémunération globale du défunt jusqu'à la fin du troisième mois qui suit celui du décès,

| — | les frais de transport du corps jusqu'au lieu d'origine du défunt. |
| --- | --- |

—

les frais de transport du corps jusqu'au lieu d'origine du défunt.

1 1 1 6Frais de voyage annuel

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

—

0,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 8 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir le paiement forfaitaire des frais de voyage pour le fonctionnaire ou l'agent temporaire, pour son conjoint et pour les personnes à sa charge, du lieu d'affectation au lieu d'origine, dans les conditions suivantes:

| — | une fois par année civile si la distance en chemin de fer est supérieure à 50 et inférieure à 725 km, |
| --- | --- |

—

une fois par année civile si la distance en chemin de fer est supérieure à 50 et inférieure à 725 km,

| — | deux fois par année civile si la distance en chemin de fer est d'au moins 725 km. |
| --- | --- |

—

deux fois par année civile si la distance en chemin de fer est d'au moins 725 km.

1 1 1 7Indemnités et frais relatifs à l'entrée en fonctions et à la cessation des fonctions (voyages, installation, réinstallation et mutation, déménagement, indemnités journalières temporaires)

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

—

0,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 7 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage dus aux agents (membres de la famille compris) à l'occasion de leur entrée en fonction ou de leur départ.

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment les articles 5 et 6 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités d'installation dues aux agents tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ainsi que lors de la cessation définitive des fonctions suivie d'une réinstallation dans une autre localité.

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 9 de son annexe VII.

Il est destiné à couvrir les frais de déménagement dus aux agents tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ou lors de leur affectation à un nouveau lieu de service ainsi que lors de la cessation définitive des fonctions suivie d'une réinstallation dans une autre localité.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités journalières dues aux agents en mesure de justifier un changement de résidence après leur entrée en fonctions (y compris en cas de mutation).

1 1 4Salaires et indemnités des agents contractuels

1 1 4 1Agents contractuels

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Nouveau statut prévu pour après mai 2004.

1 1 6Régime de sécurité sociale

1 1 6 1Couverture des risques de maladie

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | p.m. | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

1 000

p.m.

p.m.

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 72.

Réglementation relative à la couverture des risques maladie des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 23.

Ce crédit est destiné à couvrir la quote-part patronale (3,4 % du traitement de base); la contribution des agents s'élève à 1,7 % du traitement de base.

1 1 6 2Couverture des risques d'accident et de maladie professionnels

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 | p.m. | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

500

p.m.

p.m.

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 73.

Ce crédit est destiné à couvrir:

| — | la quote-part patronale de l'assurance contre les risques de maladie professionnelle et d'accident (0,77 %), |
| --- | --- |

—

la quote-part patronale de l'assurance contre les risques de maladie professionnelle et d'accident (0,77 %),

| — | un supplément de 2 % est appliqué aux crédits ainsi calculés (portant le taux à 0,7854 %), pour couvrir les dépenses en cas de non-intervention de l'assurance (article 73 du statut). |
| --- | --- |

—

un supplément de 2 % est appliqué aux crédits ainsi calculés (portant le taux à 0,7854 %), pour couvrir les dépenses en cas de non-intervention de l'assurance (article 73 du statut).

1 1 6 3Couverture du risque de chômage des agents temporaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 | p.m. | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

500

p.m.

p.m.

Commentaires

Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 du Conseil du 27 septembre 1985 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO L 265 du 8.10.1985, p. 1).

Ce crédit est destiné à couvrir le risque de chômage des agents temporaires.

1 1 6 4Contribution ou maintien des droits à pension pour les agents temporaires

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 42.

Ce crédit est destiné à couvrir les versements à effectuer par l'institution en faveur des agents temporaires afin de constituer ou de maintenir leurs droits à pensions dans leur pays d'origine.

TITRE 2

DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE SOUTIEN

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 1 |
| 2 1 2 |
| Informatique |
| 2 1 2 1 | Exploitation au centre informatique | 4 000 | — | 0,— |
| | Total de l'article 2 1 2 | 4 000 | — | 0,— |
| 2 1 4 |
| Dépenses de fonctionnement administratif courant |
| 2 1 4 1 | Frais bancaires et autres frais financiers | 2 400 | — | 0,— |
| | Total de l'article 2 1 4 | 2 400 | — | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 1 | 6 400 | — | 0,— |
| | Total du titre 2 | 6 400 | — | 0,— |
| CHAPITRE 2 1 — ACTIVITÉS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

CHAPITRE 2 1

2 1 2

Informatique

2 1 2 1

Exploitation au centre informatique

4 000

—

0,—

Total de l'article 2 1 2

4 000

—

0,—

2 1 4

Dépenses de fonctionnement administratif courant

2 1 4 1

Frais bancaires et autres frais financiers

2 400

—

0,—

Total de l'article 2 1 4

2 400

—

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 1

6 400

—

0,—

Total du titre 2

6 400

—

0,—

CHAPITRE 2 1 — ACTIVITÉS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE

CHAPITRE 2 1 —ACTIVITÉS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE

2 1 2Informatique

2 1 2 1Exploitation au centre informatique

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | — | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

4 000

—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'achats, de location, de location-achat et de maintenance de matériels et progiciels/logiciels et consommables divers informatiques.

2 1 4Dépenses de fonctionnement administratif courant

2 1 4 1Frais bancaires et autres frais financiers

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 400 | — | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

2 400

—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais bancaires et les frais de connexion au réseau de télécommunication interbancaire.

TITRE 3

DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS ET ACTIVITÉS OPÉRATIONNELS

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 3 1 |
| 3 1 1 |
| Travaux d'édition |
| 3 1 1 1 | Travaux d'édition | 80 000 | — | 0,— |
| | Total de l'article 3 1 1 | 80 000 | — | 0,— |
| 3 1 4 |
| Activités liées aux projets confiés à des tiers |
| 3 1 4 1 | Activités liées aux projets confié à des tiers | 67 200 | — | 0,— |
| | Total de l'article 3 1 4 | 67 200 | — | 0,— |
| 3 1 6 |
| Missions |
| 3 1 6 1 | Missions | 24 000 | — | 0,— |
| | Total de l'article 3 1 6 | 24 000 | — | 0,— |
| 3 1 8 |
| Réunions techniques |
| 3 1 8 1 | Réunions techniques | 88 200 | — | 0,— |
| | Total de l'article 3 1 8 | 88 200 | — | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 1 | 259 400 | — | 0,— |
| | Total du titre 3 | 259 400 | — | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 300 000 | — | 0,— |
| CHAPITRE 3 1 — ACTIVITÉS DE COMMUNICATION ET DE DIFFUSION |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

CHAPITRE 3 1

3 1 1

Travaux d'édition

3 1 1 1

Travaux d'édition

80 000

—

0,—

Total de l'article 3 1 1

80 000

—

0,—

3 1 4

Activités liées aux projets confiés à des tiers

3 1 4 1

Activités liées aux projets confié à des tiers

67 200

—

0,—

Total de l'article 3 1 4

67 200

—

0,—

3 1 6

Missions

3 1 6 1

Missions

24 000

—

0,—

Total de l'article 3 1 6

24 000

—

0,—

3 1 8

Réunions techniques

3 1 8 1

Réunions techniques

88 200

—

0,—

Total de l'article 3 1 8

88 200

—

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 1

259 400

—

0,—

Total du titre 3

259 400

—

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

300 000

—

0,—

CHAPITRE 3 1 — ACTIVITÉS DE COMMUNICATION ET DE DIFFUSION

CHAPITRE 3 1 —ACTIVITÉS DE COMMUNICATION ET DE DIFFUSION

3 1 1Travaux d'édition

3 1 1 1Travaux d'édition

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | — | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

80 000

—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir:

| — | les publications prévues par les traités ou les règlements du Conseil, |
| --- | --- |

—

les publications prévues par les traités ou les règlements du Conseil,

| — | les périodiques, publications institutionnelles et de référence, |
| --- | --- |

—

les périodiques, publications institutionnelles et de référence,

| — | les brochures et publications relatives à la diffusion des connaissances techniques et scientifiques, |
| --- | --- |

—

les brochures et publications relatives à la diffusion des connaissances techniques et scientifiques,

| — | la traduction des publications de l'Observatoire, |
| --- | --- |

—

la traduction des publications de l'Observatoire,

| — | la promotion de l'Observatoire pour en faire connaître les activités auprès de la communauté scientifique et des pouvoirs publics concernés. |
| --- | --- |

—

la promotion de l'Observatoire pour en faire connaître les activités auprès de la communauté scientifique et des pouvoirs publics concernés.

3 1 4Activités liées aux projets confiés à des tiers

3 1 4 1Activités liées aux projets confié à des tiers

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 67 200 | — | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

67 200

—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir des dépenses d'études spécialisées, confiées par contrat à des experts ou consultants, dans la mesure où le personnel dont dispose l'Observatoire ne lui permet pas de les effectuer directement.

3 1 6Missions

3 1 6 1Missions

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 24 000 | — | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

24 000

—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de transport, les paiements des indemnités journalières de mission ainsi que les frais accessoires ou exceptionnels exposés pour l'exécution d'une mission par le personnel statutaire dans l'intérêt du service, selon les dispositions du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

3 1 8Réunions techniques

3 1 8 1Réunions techniques

| Crédits 2005 | Crédits 2004 | Exécution 2003 |
| --- | --- | --- |
| 88 200 | — | 0,— |

Crédits 2005

Crédits 2004

Exécution 2003

88 200

—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de convocation et participation à des réunions non institutionnelles.

---

Tableau des effectifs pour 2005

| Catégories Grades | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- |
| Postes remplis | Postes autorisés | Postes autorisés |
| Perm. | Temp. | Perm. | Temp. | Perm. | Temp. |
| A*16 | | | | | | |
| A*15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| A*14 | 1 | | 1 | | 1 | |
| A*13 | | | | | | |
| A*12 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| A*11 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| A*10 | 2 | 12 | 2 | 10 | 2 | 12 |
| A*9 | | | 1 | 3 | | 3 |
| A*8 | | 8 | | 11 | | 10 |
| A*7 | | | 3 | 2 | 2 | 2 |
| A*6 | | 1 | | | | |
| A*5 | | | | | | |
| Total A* | 6 | 30 | 10 | 38 | 10 | 38 |
| B*11 | | | | | 1 | |
| B*10 | 1 | | 1 | | | |
| B*9 | | | | | | |
| B*8 | | 1 | | | | 3 |
| B*7 | | 3 | | 4 | | 4 |
| B*6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| B*5 | | 3 | | 3 | | 3 |
| B*4 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| B*3 | | 2 | | 3 | | |
| Total B* | 2 | 13 | 4 | 14 | 4 | 14 |
| C*7 | | | | | | |
| C*6 | | 1 | | 1 | | 1 |
| C*5 | | 2 | | 3 | | 3 |
| C*4 | | 2 | | 3 | | 3 |
| C*3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| C*2 | 1 | 1 | | | | |
| C*1 | — | — | 1 | | 1 | |
| Total C* | 2 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| D*5 | | | | | | |
| D*4 | | | | | | |
| D*3 | | | | | | |
| D*2 | | | | | | |
| Total D* | — | — | — | — | — | — |
| Total | 10 | 51 | 17 | 60 | 17 | 60 |
| Total général | 61 | 77 | 77 |

Catégories Grades

2004

2005

Postes remplis

Postes autorisés

Postes autorisés

Perm.

Temp.

Perm.

Temp.

Perm.

Temp.

A*16

A*15

1

1

1

A*14

1

1

1

A*13

A*12

1

5

2

7

2

7

A*11

2

3

1

4

3

3

A*10

2

12

2

10

2

12

A*9

1

3

3

A*8

8

11

10

A*7

3

2

2

2

A*6

1

A*5

Total A*

6

30

10

38

10

38

B*11

1

B*10

1

1

B*9

B*8

1

3

B*7

3

4

4

B*6

1

3

1

3

1

3

B*5

3

3

3

B*4

1

2

1

2

1

B*3

2

3

Total B*

2

13

4

14

4

14

C*7

C*6

1

1

1

C*5

2

3

3

C*4

2

3

3

C*3

1

2

2

1

2

1

C*2

1

1

C*1

—

—

1

1

Total C*

2

8

3

8

3

8

D*5

D*4

D*3

D*2

Total D*

—

—

—

—

—

—

Total

10

51

17

60

17

60

Total général

61

77

77

---

Rectificatifs

| 14.4.2005 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 96/623 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 96/623

---

RECTIFICATIFS

Rectificatif à l’état des recettes et des dépenses du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour l’exercice 2004

(2004/874/CE)

(«Journal officiel de l’Union européenne» L 377 du 23 décembre 2004)

Les textes et tableaux des pages 25 à 41 sont remplacés par les textes et tableaux suivants:

En vertu de l'article 7 de la décision du Cedefop du 31 mars 2003 relative à la réglementation financière applicable au Centre européen pour le développement de la formation professionnelle, conformément au règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, l'état des recettes et des dépenses ainsi que le tableau des effectifs sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne.

Les commentaires des lignes budgétaires sont disponibles à l'adresse suivante:

http://www.cedefop.eu.int/current_act.asp

ÉTAT DES RECETTES

TITRE 1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

CHAPITRE 1 0 —SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1 0 0Subvention de la Communauté européenne

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 14 800 000 | 1 000 000 | 15 800 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

14 800 000

1 000 000

15 800 000

TITRE 2

RECETTES DIVERSES

CHAPITRE 2 0 —PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

2 0 0Produit de la vente de biens meubles et immeubles

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

p.m.

CHAPITRE 2 1 —PRODUIT DE LOCATIONS

2 1 0Produit de locations

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | — | 21 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

21 000

—

21 000

CHAPITRE 2 2 —RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX

2 2 0Recettes et indemnisation de services fournis à titre onéreux

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 31 000 | — | 31 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

31 000

—

31 000

CHAPITRE 2 3 —REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES

2 3 0Remboursement de dépenses diverses

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | — | 20 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

20 000

—

20 000

CHAPITRE 2 4 —DONS ET LEGS

2 4 0Dons et legs

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 2 5 —REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES; BÉNÉFICES DE CHANGE

2 5 0Revenus de fonds placés, intérêts bancaires et autres

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

—

—

—

2 5 1Bénéfices de change

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

p.m.

p.m.

TITRE 3

SUBVENTION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE

CHAPITRE 3 0 —SUBVENTION DE L'ISLANDE

3 0 0Subvention de l'Islande

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 15 700 | 15 700 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

15 700

15 700

CHAPITRE 3 1 —SUBVENTION DE LA NORVÈGE

3 1 0Subvention de la Norvège

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 343 440 | 343 440 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

343 440

343 440

CHAPITRE 3 2 —AUTRES SUBVENTIONS DE LA COMMISSION

3 2 0PHARE contract 01-0134.00

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| — | 38 000 | 38 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

—

38 000

38 000

3 2 1PHARE contract 2002/047-396

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| — | 277 264 | 277 264 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

—

277 264

277 264

DÉPENSES

TITRE 1

PERSONNEL

CHAPITRE 1 1 —PERSONNEL EN ACTIVITÉ

1 1 0Agents occupant un emploi prévu au tableau des effectifs

1 1 0 0Traitements de base

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 5 145 000 | 155 000 | 5 300 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

5 145 000

155 000

5 300 000

1 1 0 1Allocations familiales

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 50 000 | 600 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

550 000

50 000

600 000

1 1 0 2Indemnités de dépaysement et d'expatriation

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 675 000 | 50 000 | 725 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

675 000

50 000

725 000

1 1 0 3Indemnité de secrétariat

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 47 200 | 800 | 48 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

47 200

800

48 000

1 1 1Agents auxiliaires et agents locaux

1 1 1 0Agents auxiliaires

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 6 000 | 306 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

300 000

6 000

306 000

1 1 1 2Agents locaux et agents contractuels

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 8 000 | 508 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

500 000

8 000

508 000

1 1 1 3Stagiaires

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | — | 36 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

36 000

—

36 000

1 1 1 4Conseillers spéciaux

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

1 1 3Cotisations patronales à la sécurité sociale

1 1 3 0Couverture des risques de maladie

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 4 000 | 184 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

180 000

4 000

184 000

1 1 3 1Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 46 000 | 1 000 | 47 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

46 000

1 000

47 000

1 1 3 2Couverture du risque de chômage

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 1 000 | 26 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

25 000

1 000

26 000

1 1 3 3Constitution ou maintien de droits à pension

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

1 1 4Allocations et indemnités diverses

1 1 4 0Allocations à la naissance et en cas de décès

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | — | 1 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

1 000

—

1 000

1 1 4 1Frais de voyage à l'occasion du congé annuel

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 5 000 | 180 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

175 000

5 000

180 000

1 1 4 5Indemnité spéciale pour les comptables et régisseurs d'avances

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

1 1 5Heures supplémentaires

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 500 | 2 500 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

2 000

500

2 500

1 1 7Prestations d'appoint

1 1 7 0Interprètes et opérateurs de conférence

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

1 1 7 5Prestations d'appoint pour le service de traduction

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | — | 21 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

21 000

—

21 000

1 1 7 6Autres prestations et travaux de dactylographie à confier à l'extérieur

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | — | 250 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

250 000

—

250 000

1 1 8Indemnités et frais relatifs à l'entrée en fonctions, à la cessation des fonctions et aux mutations

1 1 8 0Frais divers de recrutement

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 113 000 | 178 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

65 000

113 000

178 000

1 1 8 1Frais de voyage (y compris ceux des membres de la famille)

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 2 500 | 3 000 | 5 500 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

2 500

3 000

5 500

1 1 8 2Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 70 000 | 100 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

30 000

70 000

100 000

1 1 8 3Frais de déménagement

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 47 000 | 43 000 | 90 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

47 000

43 000

90 000

1 1 8 4Indemnités journalières temporaires

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 7 200 | 14 800 | 22 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

7 200

14 800

22 000

1 1 9Coefficients correcteurs

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| – 285 000 | — | – 285 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

– 285 000

—

– 285 000

CHAPITRE 1 3 —MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

1 3 0Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 296 000 | 39 000 | 335 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

296 000

39 000

335 000

CHAPITRE 1 4 —INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

1 4 0Secours extraordinaires

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

1 4 2Restaurants et cantines

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | — | 22 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

22 000

—

22 000

1 4 3Service médical

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | — | 35 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

35 000

—

35 000

1 4 4Cours de langues, recyclage et perfectionnement professionnel

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 112 000 | — | 112 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

112 000

—

112 000

1 4 9Autres interventions

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 34 000 | — | 34 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

34 000

—

34 000

CHAPITRE 1 5 —ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS

1 5 2Mobilité de personnel entre le Centre et les secteurs publics

1 5 2 0Fonctionnaires nationaux et internationaux de même qu'agents du secteur privé détachés temporairement au centre

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | — | 400 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

400 000

—

400 000

1 5 2 1Agents du Centre détachés temporairement dans des administrations nationales, des organisations internationales ou des institutions ou entreprises publiques ou privées

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

CHAPITRE 1 7 —FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

1 7 0Frais de réception et de représentation

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 11 100 | 18 900 | 30 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

11 100

18 900

30 000

TITRE 2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE 2 0 —LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 0 0Loyers

2 0 0 0Loyers

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | — | 30 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

30 000

—

30 000

2 0 0 1Garanties

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 0 1Assurances

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | — | 12 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

12 000

—

12 000

2 0 2Eau, gaz, électricité et chauffage

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | — | 85 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

85 000

—

85 000

2 0 3Nettoyage et entretien

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 15 000 | 180 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

165 000

15 000

180 000

2 0 4Aménagement des locaux

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 28 000 | 22 000 | 50 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

28 000

22 000

50 000

2 0 5Sécurité et surveillance des immeubles

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | — | 72 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

72 000

—

72 000

2 0 7Construction des immeubles

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 0 9Autres dépenses

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 4 000 | 10 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

6 000

4 000

10 000

CHAPITRE 2 1 —TRAITEMENT DE DONNÉES

2 1 0Équipement, frais d'équipement et de fonctionnement du traitement de données

2 1 0 0Équipement de traitement de données

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 106 000 | 42 000 | 148 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

106 000

42 000

148 000

2 1 0 1Développement de logiciels

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 111 000 | — | 111 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

111 000

—

111 000

2 1 0 2Autres services externes

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 144 000 | — | 144 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

144 000

—

144 000

CHAPITRE 2 2 —BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 2 0Matériel et installations techniques

2 2 0 0Premier équipement en matériel et installations techniques

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 2 0 1Renouvellement de matériel et installations techniques

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | — | 26 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

26 000

—

26 000

2 2 0 2Location de matériel et installations techniques

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 2 0 3Entretien, utilisation et réparation de matériel et installations techniques

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | 2 000 | 38 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

36 000

2 000

38 000

2 2 0 4Matériel bureautique

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | — | 3 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

3 000

—

3 000

2 2 1Mobilier

2 2 1 0Premier équipement en mobilier

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 2 1 1Renouvellement de mobilier

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | — | 12 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

12 000

—

12 000

2 2 1 2Location de mobilier

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 2 1 3Entretien, utilisation et réparation de mobilier

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 2 3Matériel de transport

2 2 3 0Premier équipement en matériel de transport

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 2 3 1Renouvellement de matériel de transport

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | — | 25 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

25 000

—

25 000

2 2 3 2Location de matériel de transport

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 2 3 3Entretien, exploitation et réparation de matériel de transport

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | — | 10 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

10 000

—

10 000

2 2 5Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 5 0Fonds de bibliothèque, achats de livres

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | — | 4 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

4 000

—

4 000

2 2 5 1Matériels spéciaux de bibliothèque, de documentation et de reproduction

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | — | 2 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

2 000

—

2 000

2 2 5 2Abonnements aux journaux et périodiques

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | — | 1 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

1 000

—

1 000

2 2 5 4Frais de reliure et de conservation des ouvrages de bibliothèque

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

CHAPITRE 2 3 —DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

2 3 0Papeterie et fournitures de bureau

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 3 000 | 75 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

72 000

3 000

75 000

2 3 2Charges financières

2 3 2 0Frais bancaires

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | 2 000 | 15 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

13 000

2 000

15 000

2 3 2 1Pertes de change

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 3 2 9Autres frais financiers

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 3 3Frais de contentieux

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | — | 8 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

8 000

—

8 000

2 3 4Dommages et intérêts

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 3 5Autres dépenses de fonctionnement

2 3 5 0Assurances diverses

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | — | 4 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

4 000

—

4 000

2 3 5 1Tenues de service et vêtements de travail

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | — | 2 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

2 000

—

2 000

2 3 5 3Déménagement de services

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 3 5 4Menues dépenses

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 1 000 | 11 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

10 000

1 000

11 000

2 3 9Publications

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | — | 22 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

22 000

—

22 000

CHAPITRE 2 4 —AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

2 4 0Affranchissement de correspondance et frais de port

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 77 000 | — | 77 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

77 000

—

77 000

2 4 1Télécommunications

2 4 1 0Abonnements et redevances

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 77 000 | 21 000 | 98 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

77 000

21 000

98 000

2 4 1 1Achat et installation d'équipements et de matériels de télécommunications

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 27 000 | 5 000 | 32 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

27 000

5 000

32 000

CHAPITRE 2 5 —FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

2 5 0Réunions et convocations en général

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | — | 18 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

18 000

—

18 000

TITRE 3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

CHAPITRE 3 0 —DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0 0Constitution d'une documentation opérationnelle

3 0 0 0Documentation

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 445 000 | 155 000 | 600 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

445 000

155 000

600 000

3 0 0 1Informatisation

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | –5 000 | 155 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

160 000

–5 000

155 000

3 0 1Diffusion des connaissances

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 824 000 | 26 000 | 850 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

824 000

26 000

850 000

3 0 2Actions pour le développement et la coordination de la recherche

3 0 2 0Frais de réseaux et de réunions

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 480 000 | 34 000 | 514 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

480 000

34 000

514 000

3 0 2 1Frais d'interprétation

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | — | 200 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

200 000

—

200 000

3 0 3Frais d'études et de projets pilotes

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 1 180 000 | 40 000 | 1 220 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

1 180 000

40 000

1 220 000

3 0 4Frais de traduction

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 480 000 | — | 480 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

480 000

—

480 000

3 0 5Réunions du conseil d'administration

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 10 000 | 110 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

100 000

10 000

110 000

3 0 6Visites d'étude — Programme communautaire pour responsables de la formation professionnelle

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 1 065 000 | 40 000 | 1 105 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

1 065 000

40 000

1 105 000

CHAPITRE 3 1 —PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE AU PROGRAMME DE TRAVAIL

3 1 0Participation des États non membres de l'Union européenne au programme de travail

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 359 140 | 359 140 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

359 140

359 140

CHAPITRE 3 2 —ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES

3 2 0PHARE contract 01-0134.00

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| — | 38 000 | 38 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

—

38 000

38 000

3 2 1PHARE contract 2002/047-396

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| — | 277 264 | 277 264 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

—

277 264

277 264

---

Effectifs autorisés

| Catégories et grades | Emplois |
| --- | --- |
| 2004 | 2004 |
| Autorisés au 1/1/2004 | BRS 1/5/2004 | Autorisés au 1/5/2004 |
| Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires |
| A 1 | — | — | — | — | — | — |
| A 2 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| A 3 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| A 4 | 7 | 5 | — | — | 7 | 5 |
| A 5 | 7 | 3 | — | — | 7 | 3 |
| A 6 | 1 | 6 | — | — | 1 | 6 |
| A 7 | — | 5 | — | — | — | 5 |
| A 8 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| Total A | 15 | 21 | — | 2 | 15 | 23 |
| B 1 | 3 | 1 | — | — | 3 | 1 |
| B 2 | 2 | 1 | — | — | 2 | 1 |
| B 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 |
| B 4 | — | 7 | — | — | — | 7 |
| B 5 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| Total B | 6 | 11 | — | 2 | 6 | 13 |
| C 1 | 6 | — | — | — | 6 | — |
| C 2 | 4 | 2 | — | — | 4 | 2 |
| C 3 | 3 | 7 | — | — | 3 | 7 |
| C 4 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| C 5 | — | 2 | — | 1 | — | 3 |
| Total C | 13 | 14 | — | 1 | 13 | 15 |
| D 1 | 1 | — | — | — | 1 | — |
| D 2 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| D 3 | — | — | — | — | — | — |
| D 4 | — | — | — | — | — | — |
| Total D | 1 | 2 | — | — | 1 | 2 |
| Total général | 35 | 48 | — | 5 | 35 | 53 |

Catégories et grades

Emplois

2004

2004

Autorisés au 1/1/2004

BRS 1/5/2004

Autorisés au 1/5/2004

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

A 1

—

—

—

—

—

—

A 2

—

1

—

—

—

1

A 3

—

1

—

—

—

1

A 4

7

5

—

—

7

5

A 5

7

3

—

—

7

3

A 6

1

6

—

—

1

6

A 7

—

5

—

—

—

5

A 8

—

—

—

2

—

2

Total A

15

21

—

2

15

23

B 1

3

1

—

—

3

1

B 2

2

1

—

—

2

1

B 3

1

1

—

—

1

1

B 4

—

7

—

—

—

7

B 5

—

1

—

2

—

3

Total B

6

11

—

2

6

13

C 1

6

—

—

—

6

—

C 2

4

2

—

—

4

2

C 3

3

7

—

—

3

7

C 4

—

3

—

—

—

3

C 5

—

2

—

1

—

3

Total C

13

14

—

1

13

15

D 1

1

—

—

—

1

—

D 2

—

2

—

—

—

2

D 3

—

—

—

—

—

—

D 4

—

—

—

—

—

—

Total D

1

2

—

—

1

2

Total général

35

48

—

5

35

53

---