# Den Europæiske Unions L 377/23.

| | ISSN 1725-2520 |
| --- | --- |
| Den Europæiske Unions
  Tidende | L 377 |
| | |
| Dansk udgave | Retsforskrifter | 47. årgang23. december 2004 |

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 377

Dansk udgave

Retsforskrifter

47. årgang23. december 2004

---

| Indhold | | II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk | Side |
| --- | --- | --- | --- |
| | * | 2004/871/EF:Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2004 - ændret budget 1 | 1 |
| | * | 2004/872/EF:Indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2004: ændringsbudget | 11 |
| | * | 2004/873/EF:Oversigt over Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organers indtægter og udgifter for regnskabsåret 2004 | 13 |
| | * | 2004/874/EF:Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2004 | 25 |
| | * | 2004/875/EF:Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2004 | 43 |
| | * | 2004/876/EF:Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2004 | 51 |
| | * | 2004/877/EF:Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2004 | 69 |
| | * | 2004/878/EF:Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2004 | 97 |
| | * | 2004/879/EF:Oversigt over indtægter og udgifter for EF-Sortsmyndigheden (CPVO) Tillægs- og ændringsbudgetter (TÆB) for regnskabsåret 2004 | 117 |
| | * | 2004/880/EF:Det Europæiske Observatorium for Racisme og Fremmedhads ændringsbudget for regnskabsåret 2004 | 121 |

Indhold

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Side

*

2004/871/EF:Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2004 - ændret budget 1

1

*

2004/872/EF:Indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2004: ændringsbudget

11

*

2004/873/EF:Oversigt over Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organers indtægter og udgifter for regnskabsåret 2004

13

*

2004/874/EF:Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2004

25

*

2004/875/EF:Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2004

43

*

2004/876/EF:Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2004

51

*

2004/877/EF:Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2004

69

*

2004/878/EF:Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2004

97

*

2004/879/EF:Oversigt over indtægter og udgifter for EF-Sortsmyndigheden (CPVO) Tillægs- og ændringsbudgetter (TÆB) for regnskabsåret 2004

117

*

2004/880/EF:Det Europæiske Observatorium for Racisme og Fremmedhads ændringsbudget for regnskabsåret 2004

121

| DA | De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
  Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk. |
| --- | --- |

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

---

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

| 23.12.2004 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | L 377/1 |
| --- | --- | --- | --- |

23.12.2004

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 377/1

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2004 - ændret budget 1

(2004/871/EF)

INDTÆGTER

AFSNIT 1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

KAPITEL 1 0 —    TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

1 0 0    Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

| Budget for 2004 | ændret budget | nye beløb |
| --- | --- | --- |
| 9 375 000 | 1 213 000 | 10 588 000 |

Budget for 2004

ændret budget

nye beløb

9 375 000

1 213 000

10 588 000

Rådets forordning (EF) nr. 2062/94 af 18. juli 1994 om oprettelse af et europæisk arbejdsmiljøagentur (EFT L 216 af 20.8.1994, s. 1), ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1643/95 (EFT L 156 af 7.7.1995, s. 1).

I henhold til artikel 12, stk. 3, i denne forordning opføres der et tilskud til agenturet under Kommissionens sektion i det almindelige budget.

UDGIFTER

AFSNIT 1

PERSONALE

KAPITEL 1 1 —    TJENESTEGØRENDE PERSONALE

1 1 0    Personale, som beklæder en stilling opført i stillingsfortegnelsen

1 1 0 0    Grundlønninger

| Budget for 2004 | ændret budget | nye beløb |
| --- | --- | --- |
| 1 881 268 | 140 854 | 2 022 122 |

Budget for 2004

ændret budget

nye beløb

1 881 268

140 854

2 022 122

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 66. Denne bevilling er bestemt til at dække grundlønninger til tjenestemænd og midlertidigt ansatte.

1 1 0 1    Familietillæg

| Budget for 2004 | ændret budget | nye beløb |
| --- | --- | --- |
| 224 195 | – 952 | 223 243 |

Budget for 2004

ændret budget

nye beløb

224 195

– 952

223 243

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62, 67 og 68, samt afdeling I i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække husstandstillæg, børnetilskud og uddannelsestillæg til tjenestemænd og midlertidigt ansatte.

1 1 0 2    Udlandstillæg og særligt udlandstillæg

| Budget for 2004 | ændret budget | nye beløb |
| --- | --- | --- |
| 295 390 | 16 445 | 311 835 |

Budget for 2004

ændret budget

nye beløb

295 390

16 445

311 835

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 69, samt artikel 4 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække udlandstillæg og særligt udlandstillæg til tjenestemænd og midlertidigt ansatte.

1 1 0 3    Sekretariatstillæg

| Budget for 2004 | ændret budget | nye beløb |
| --- | --- | --- |
| 6 169 | 1 500 | 7 669 |

Budget for 2004

ændret budget

nye beløb

6 169

1 500

7 669

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 4a i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække sekretariatstillægget til midlertidigt ansatte i kategori C med stilling som maskinskriver, stenograf, fjernskriverassistent, typograf, direktionssekretær eller chefsekretær.

1 1 0 4    Administrativ støtte fra GD for Personale og Administration

| Budget for 2004 | ændret budget | nye beløb |
| --- | --- | --- |
| 18 700 | 4 400 | 23 100 |

Budget for 2004

ændret budget

nye beløb

18 700

4 400

23 100

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til GD for Personale og Administrations udarbejdelse af lønninger.

1 1 1    Øvrige ansatte

1 1 1 0    Hjælpeansatte

| Budget for 2004 | ændret budget | nye beløb |
| --- | --- | --- |
| 166 309 | 25 000 | 191 309 |

Budget for 2004

ændret budget

nye beløb

166 309

25 000

191 309

Ans+F8ttelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 3 og afsnit III.

Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag til samt arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for hjælpeansatte.

1 1 1 2    Lokalt ansatte

| Budget for 2004 | ændret budget | nye beløb |
| --- | --- | --- |
| 583 369 | 45 000 | 628 369 |

Budget for 2004

ændret budget

nye beløb

583 369

45 000

628 369

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 4 og afsnit IV. Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag (inklusive betaling for overarbejde) samt arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for lokalt ansatte.

1 1 2    Faglig efter- og videreuddannelse af personalet

| Budget for 2004 | ændret budget | nye beløb |
| --- | --- | --- |
| | | |

Budget for 2004

ændret budget

nye beløb

1 1 3    Arbejdsgiverbidrag til social sikringsordning

1 1 3 0    Sygeforsikring

| Budget for 2004 | ændret budget | nye beløb |
| --- | --- | --- |
| 66 075 | 6 104 | 72 179 |

Budget for 2004

ændret budget

nye beløb

66 075

6 104

72 179

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 72. Ordning vedrørende sygesikring for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 23.

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsgiverbidraget.

1 1 3 1    Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme

| Budget for 2004 | ændret budget | nye beløb |
| --- | --- | --- |
| 16 908 | 1 924 | 18 832 |

Budget for 2004

ændret budget

nye beløb

16 908

1 924

18 832

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 73.

Denne bevilling er bestemt til at dække:

| — | arbejdsgiverbidrag til ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme, |
| --- | --- |

—

arbejdsgiverbidrag til ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme,

| — | en supplerende bevilling til dækning af udgifter, der ikke dækkes af forsikringen (artikel 73 i vedtægten). |
| --- | --- |

—

en supplerende bevilling til dækning af udgifter, der ikke dækkes af forsikringen (artikel 73 i vedtægten).

1 1 3 2    Arbejdsløshedsforsikring

| Budget for 2004 | ændret budget | nye beløb |
| --- | --- | --- |
| 15 547 | 1 819 | 17 366 |

Budget for 2004

ændret budget

nye beløb

15 547

1 819

17 366

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 2799/85 af 27. september 1985 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne (EFT L 265 af 8.10.1985, s. 1).

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte.

1 1 4    Diverse tillæg og godtgørelser

1 1 4 0    Ydelse ved barnefødsel og ved død

| Budget for 2004 | ændret budget | nye beløb |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 450 | 450 |

Budget for 2004

ændret budget

nye beløb

p.m.

450

450

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 70, 74 og 75. Denne bevilling er bestemt til at dække:

| — | ydelse ved barnefødsel, |
| --- | --- |

—

ydelse ved barnefødsel,

| — | og i tilfælde af en tjenestemands død:






  — | betaling af den afdødes fulde vederlag indtil udgangen af den tredje måned, som følger efter den måned, hvori døden indtrådte |
| --- | --- | --- |

—

og i tilfælde af en tjenestemands død:

—

betaling af den afdødes fulde vederlag indtil udgangen af den tredje måned, som følger efter den måned, hvori døden indtrådte

| — | udgifterne til transport af den afdøde til hjemstedet. |
| --- | --- |

—

udgifterne til transport af den afdøde til hjemstedet.

1 1 4 1    Godtgørelse af årlige rejseudgifter

| Budget for 2004 | ændret budget | nye beløb |
| --- | --- | --- |
| 56 893 | 3 090 | 59 983 |

Budget for 2004

ændret budget

nye beløb

56 893

3 090

59 983

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 8 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække betalingen af den faste godtgørelse af rejseudgifter for tjenestemanden eller den midlertidigt ansatte, for dennes ægtefælle og personer, over for hvem der består forsørgerpligt, fra tjenestested til hjemsted, efter følgende regler:

| — | en gang pr. kalenderår, dersom afstanden pr. jernbane udgør mere end 50 km, men mindre end 725 km |
| --- | --- |

—

en gang pr. kalenderår, dersom afstanden pr. jernbane udgør mere end 50 km, men mindre end 725 km

| — | to gange pr. kalenderår, dersom afstanden pr. jernbane udgør mindst 725 km. |
| --- | --- |

—

to gange pr. kalenderår, dersom afstanden pr. jernbane udgør mindst 725 km.

1 1 7    Andre ydelser

1 1 7 5    Midlertidigt ansatte

| Budget for 2004 | ændret budget | nye beløb |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | 10 000 |

Budget for 2004

ændret budget

nye beløb

p.m.

10 000

10 000

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til vikarer, navnlig maskinskrivere. Anvendelse af vikarer kan være hensigtsmæssig, da det tillader en institution kun at ansætte i de perioder, hvor der er behov for det.

1 1 7 6    Tjenestemænd udstationeret fra medlemsstater

| Budget for 2004 | ændret budget | nye beløb |
| --- | --- | --- |
| 51 188 | –10 000 | 41 188 |

Budget for 2004

ændret budget

nye beløb

51 188

–10 000

41 188

Denne bevilling er bestemt til at sætte agenturet i stand til at tilrettelægge et udvekslingsprogram for tjenestemænd fra medlemsstaterne.

1 1 8    Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden og forflyttelse

1 1 8 0    Diverse udgifter ved ansættelse af personale

| Budget for 2004 | ændret budget | nye beløb |
| --- | --- | --- |
| 18 293 | 71 707 | 90 000 |

Budget for 2004

ændret budget

nye beløb

18 293

71 707

90 000

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 27-31 og 33 og bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med ansættelsesprocedurer.

1 1 8 1    Rejseudgifter

| Budget for 2004 | ændret budget | nye beløb |
| --- | --- | --- |
| 16 803 | 17 054 | 33 857 |

Budget for 2004

ændret budget

nye beløb

16 803

17 054

33 857

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 7 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække rejseudgifter for ansatte (inklusive familiemedlemmer) ved tiltræden eller udtræden af tjenesten.

1 1 8 2    Bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse

| Budget for 2004 | ændret budget | nye beløb |
| --- | --- | --- |
| 105 809 | 72 824 | 178 633 |

Budget for 2004

ændret budget

nye beløb

105 809

72 824

178 633

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 5 og 6 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til af dække bosættelsespenge for øvrige ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten samt ved endelig udtræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds.

1 1 8 3    Flytteudgifter

| Budget for 2004 | ændret budget | nye beløb |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | 122 340 | 257 340 |

Budget for 2004

ændret budget

nye beløb

135 000

122 340

257 340

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 9 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække flytteudgifter for øvrige ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten eller ved overflytning til et nyt tjenestested samt ved endelig udtræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds.

1 1 8 4    Midlertidige dagpenge

| Budget for 2004 | ændret budget | nye beløb |
| --- | --- | --- |
| 38 334 | 19 622 | 57 956 |

Budget for 2004

ændret budget

nye beløb

38 334

19 622

57 956

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 10 i bilag VII samt artikel 25 og 67 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

Denne bevilling er bestemt til at dække dagpenge til øvrige ansatte, som godtgør, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten (herunder også ved forflyttelse).

1 1 9    Justeringskoefficienter - Tilpasninger af vederlag

1 1 9 0    Justeringskoefficienter

| Budget for 2004 | ændret budget | nye beløb |
| --- | --- | --- |
| 50 508 | –7 887 | 42 621 |

Budget for 2004

ændret budget

nye beløb

50 508

–7 887

42 621

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 64 og 65.

Denne bevilling er bestemt til at dække virkningerne af anvendelsen af justeringskoefficienterne på tjenestemænds og midlertidigt ansattes lønninger og på overarbejde.

AFSNIT 2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

KAPITEL 2 0 —    LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 0 4    Indretning af lokaler

| Budget for 2004 | ændret budget | nye beløb |
| --- | --- | --- |
| 44 000 | 50 000 | 94 000 |

Budget for 2004

ændret budget

nye beløb

44 000

50 000

94 000

Denne bevilling er bestemt til at dække indretning af lokaler og reparationer i bygningen.

KAPITEL 2 1 —    INFORMATIONSTEKNOLOGI

2 1 3    Tekniske installationer og elektronisk kontormateriel

2 1 3 0    Førstegangsanskaffelser og fornyelser

| Budget for 2004 | ændret budget | nye beløb |
| --- | --- | --- |
| 59 100 | 37 706 | 96 806 |

Budget for 2004

ændret budget

nye beløb

59 100

37 706

96 806

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb og installation af teknisk udstyr og databehandlingsudstyr.

Fornyelse af udstyr og installationer opført på denne konto er i henhold til gældende procedure betinget af kassering af det tekniske udstyr og databehandlingsudstyr og -installationer, som skal fornyes.

AFSNIT 3

DRIFTSUDGIFTER

KAPITEL 3 0 —    DRIFTSUDGIFTER

3 0 0    Aktiviteter i forbindelse med knudepunkter, herunder ekspertudvalgets aktiviteter, møder og tolkeomkostninger

3 0 0 1    Støtte til knudepunkterne

| Budget for 2004 | ændret budget | nye beløb |
| --- | --- | --- |
| 580 000 | 360 000 | 940 000 |

Budget for 2004

ændret budget

nye beløb

580 000

360 000

940 000

Denne bevilling skal støtte oprettelsen og forvaltningen af agenturets netværk af knudepunktswebsteder samt stimulere arbejdsmiljøugeaktiviteterne i medlemslandene gennem tilskudsordninger mellem agenturet og knudepunkterne.

3 0 4    Udarbejdelse, offentliggørelse og spredning af information samt andre aktiviteter

3 0 4 0    Offentliggørelse og spredning af undersøgelsesresultater, anden oplysningsformidling og agenturets egne produkter

| Budget for 2004 | ændret budget | nye beløb |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 60 303 | 310 303 |

Budget for 2004

ændret budget

nye beløb

250 000

60 303

310 303

Denne bevilling er bestemt til at dække omkostningerne i forbindelse med publikation og spredning (inkl. via databaser og mailing) af undersøgelsesresultater, anden oplysningsformidling og agenturets egne produkter (årsberetninger, nyhedsbreve, tidsskrifter, agenturets budget osv.), som vil bidrage til gennemførelsen af agenturets arbejdsprogram.

Udgifterne her er integreret med udgifterne under den tidligere konto 2 3 9 3.

3 0 6    Oversættelse og tolkning

3 0 6 0    Oversættelse af undersøgelser, rapporter og arbejdsdokumenter

| Budget for 2004 | ændret budget | nye beløb |
| --- | --- | --- |
| 549 070 | 163 697 | 712 767 |

Budget for 2004

ændret budget

nye beløb

549 070

163 697

712 767

Denne bevilling er bestemt til at dække oversættelse af undersøgelser, rapporter og arbejdsdokumenter til de forskellige EU-sprog for bestyrelsen og præsidiet, til kongresser, seminarer osv. Oversættelsesopgaverne udføres hovedsagelig af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer i Luxembourg. Undtagelsesvis kan der dog rettes henvendelse til freelanceoversættere, hvis Oversættelsescentret af en eller anden årsag ikke kan udføre arbejdet.

STILLINGSFORTEGNELSE FOR AGENTURET

MIDLERTIDIGT ANSATTE

| Kategorier og lønklasser | Budget for 2004 | ændret budget | nye beløb |
| --- | --- | --- | --- |
| A7/6 | 6 | 3 | 9 |
| Lønklasse A i alt | 6 | 3 | 9 |
| B5/4 | 4 | 1 | 5 |
| Lønklasse B i alt | 4 | 1 | 5 |
| C5/4 | 2 | 1 | 3 |
| Lønklasse C i alt | 2 | 1 | 3 |
| I ALT | 12 | 5 | 17 |

Kategorier og lønklasser

Budget for 2004

ændret budget

nye beløb

A7/6

6

3

9

Lønklasse A i alt

6

3

9

B5/4

4

1

5

Lønklasse B i alt

4

1

5

C5/4

2

1

3

Lønklasse C i alt

2

1

3

I ALT

12

5

17

---

| 23.12.2004 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | L 377/11 |
| --- | --- | --- | --- |

23.12.2004

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 377/11

---

Indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2004: ændringsbudget

(2004/872/EF)

I delen »udgifter«er følgende konto 3 8 0 0 tilføjet:

3 8 0 0    Foranstaltninger til forureningsbekæmpelse

| 700 000,— | | |
| --- | --- | --- |

700 000,—

Udgifter til chartring af skibe (inklusive deres udstyr) til bekæmpelse af store olieudslip, til teknisk bistand, til undersøgelser og forskningsprojekter med det formål at udvikle bedre udstyr og metoder til forureningsbekæmpelse (gennemførelse af handlingsplan)

---

| 23.12.2004 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | L 377/13 |
| --- | --- | --- | --- |

23.12.2004

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 377/13

---

Oversigt over Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organers indtægter og udgifter for regnskabsåret 2004

(2004/873/EF)

INDTÆGTER

AFSNIT 1

BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER

KAPITEL 1 0 —    BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER

1 0 0    Betalinger fra kontorer og agenturer

Artikel 10, stk. 2, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 2965/94, ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1645/2003.

1 0 0 0    Det Europæiske Miljøagentur

| Regnskabsåret 2004 | ÆB 2004 | I ALT 2004 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | | 600 000 |

Regnskabsåret 2004

ÆB 2004

I ALT 2004

600 000

600 000

1 0 0 1    Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut

| Regnskabsåret 2004 | ÆB 2004 | I ALT 2004 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | – 200 000 | 250 000 |

Regnskabsåret 2004

ÆB 2004

I ALT 2004

450 000

– 200 000

250 000

1 0 0 2    Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug

| Regnskabsåret 2004 | ÆB 2004 | I ALT 2004 |
| --- | --- | --- |
| 571 200 | | 571 200 |

Regnskabsåret 2004

ÆB 2004

I ALT 2004

571 200

571 200

1 0 0 3    Det Europæiske Agentur for Lægemiddelvurdering

| Regnskabsåret 2004 | ÆB 2004 | I ALT 2004 |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | – 150 000 | 750 000 |

Regnskabsåret 2004

ÆB 2004

I ALT 2004

900 000

– 150 000

750 000

1 0 0 4    Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

| Regnskabsåret 2004 | ÆB 2004 | I ALT 2004 |
| --- | --- | --- |
| 729 000 | | 729 000 |

Regnskabsåret 2004

ÆB 2004

I ALT 2004

729 000

729 000

1 0 0 5    Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked

| Regnskabsåret 2004 | ÆB 2004 | I ALT 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 100 000 | | 2 100 000 |

Regnskabsåret 2004

ÆB 2004

I ALT 2004

2 100 000

2 100 000

1 0 0 6    Harmoniseringskontoret - varemærker - Design

| Regnskabsåret 2004 | ÆB 2004 | I ALT 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 190 000 | 1 000 000 | 16 190 000 |

Regnskabsåret 2004

ÆB 2004

I ALT 2004

15 190 000

1 000 000

16 190 000

1 0 0 7    EF-Sortsmyndigheden

| Regnskabsåret 2004 | ÆB 2004 | I ALT 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | | 150 000 |

Regnskabsåret 2004

ÆB 2004

I ALT 2004

150 000

150 000

1 0 0 8    Europol

| Regnskabsåret 2004 | ÆB 2004 | I ALT 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 650 000 | – 650 000 | 1 000 000 |

Regnskabsåret 2004

ÆB 2004

I ALT 2004

1 650 000

– 650 000

1 000 000

1 0 0 9    Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

| Regnskabsåret 2004 | ÆB 2004 | I ALT 2004 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | – 300 000 | 500 000 |

Regnskabsåret 2004

ÆB 2004

I ALT 2004

800 000

– 300 000

500 000

1 0 1

1 0 1 0    Cedefop

| Regnskabsåret 2004 | ÆB 2004 | I ALT 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | | 80 000 |

Regnskabsåret 2004

ÆB 2004

I ALT 2004

80 000

80 000

1 0 1 2    Det Europæiske Overvågningscenter for Racisme og Fremmedhad

| Regnskabsåret 2004 | ÆB 2004 | I ALT 2004 |
| --- | --- | --- |
| 237 000 | 100 000 | 337 000 |

Regnskabsåret 2004

ÆB 2004

I ALT 2004

237 000

100 000

337 000

1 0 1 3    Det Europæiske Genopbygningsagentur

| Regnskabsåret 2004 | ÆB 2004 | I ALT 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | — |

Regnskabsåret 2004

ÆB 2004

I ALT 2004

p.m.

—

1 0 1 4    Den Europæiske Investeringsbank

| Regnskabsåret 2004 | ÆB 2004 | I ALT 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | — |

Regnskabsåret 2004

ÆB 2004

I ALT 2004

p.m.

—

1 0 1 5    Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet

| Regnskabsåret 2004 | ÆB 2004 | I ALT 2004 |
| --- | --- | --- |
| 237 000 | | 237 000 |

Regnskabsåret 2004

ÆB 2004

I ALT 2004

237 000

237 000

1 0 1 6    Eurojust

| Regnskabsåret 2004 | ÆB 2004 | I ALT 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 70 000 | 70 000 |

Regnskabsåret 2004

ÆB 2004

I ALT 2004

p.m.

70 000

70 000

1 0 1 7    Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur

| Regnskabsåret 2004 | ÆB 2004 | I ALT 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 25 000 | 25 000 |

Regnskabsåret 2004

ÆB 2004

I ALT 2004

p.m.

25 000

25 000

1 0 1 8    Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur

| Regnskabsåret 2004 | ÆB 2004 | I ALT 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 130 000 | 130 000 |

Regnskabsåret 2004

ÆB 2004

I ALT 2004

p.m.

130 000

130 000

AFSNIT 2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

KAPITEL 2 0 —    TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0 0    Tilskud fra Kommissionen

| Regnskabsåret 2004 | ÆB 2004 | I ALT 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Regnskabsåret 2004

ÆB 2004

I ALT 2004

p.m.

p.m.

—

Artikel 10, stk. 2, litra c), i Rådets forordning (EF) nr. 2965/94, ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1645/2003.

AFSNIT 3

INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE

KAPITEL 3 0 —    INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE

3 0 0    Interinstitutionelt samarbejde

Artikel 10, stk. 2, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 2965/94, ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1645/2003.

3 0 0 0    Kom. for De Europæiske Fællesskaber - GDs

| Regnskabsåret 2004 | ÆB 2004 | I ALT 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 491 000 | –2 891 000 | 600 000 |

Regnskabsåret 2004

ÆB 2004

I ALT 2004

3 491 000

–2 891 000

600 000

3 0 0 1    Kom. for De Europæiske Fællesskaber - GDT

| Regnskabsåret 2004 | ÆB 2004 | I ALT 2004 |
| --- | --- | --- |
| 927 000 | – 327 000 | 600 000 |

Regnskabsåret 2004

ÆB 2004

I ALT 2004

927 000

– 327 000

600 000

3 0 0 3    Europa-Parlamentet

| Regnskabsåret 2004 | ÆB 2004 | I ALT 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | — |

Regnskabsåret 2004

ÆB 2004

I ALT 2004

p.m.

—

3 0 0 4    Rådet for Den Europæiske Union

| Regnskabsåret 2004 | ÆB 2004 | I ALT 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 19 800 | 19 800 |

Regnskabsåret 2004

ÆB 2004

I ALT 2004

p.m.

19 800

19 800

3 0 0 5    Den Europæiske Revisionsret

| Regnskabsåret 2004 | ÆB 2004 | I ALT 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | | 100 000 |

Regnskabsåret 2004

ÆB 2004

I ALT 2004

100 000

100 000

3 0 0 6    Regionsudvalget

| Regnskabsåret 2004 | ÆB 2004 | I ALT 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | — |

Regnskabsåret 2004

ÆB 2004

I ALT 2004

p.m.

—

3 0 0 7    Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

| Regnskabsåret 2004 | ÆB 2004 | I ALT 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | — |

Regnskabsåret 2004

ÆB 2004

I ALT 2004

p.m.

—

3 0 0 8    De Europæiske Fællesskabers Domstol

| Regnskabsåret 2004 | ÆB 2004 | I ALT 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | — |

Regnskabsåret 2004

ÆB 2004

I ALT 2004

p.m.

—

3 0 0 9    Bidrag til EF-programmer

| Regnskabsåret 2004 | ÆB 2004 | I ALT 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | — |

Regnskabsåret 2004

ÆB 2004

I ALT 2004

p.m.

—

Indtægt fra Oversættelsescentrets deltagelse i EF-programmer.

3 0 1    Den Europæiske Centralbank

3 0 1 0    Den Europæiske Centralbank

| Regnskabsåret 2004 | ÆB 2004 | I ALT 2004 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | | 130 000 |

Regnskabsåret 2004

ÆB 2004

I ALT 2004

130 000

130 000

AFSNIT 4

ANDRE INDTÆGTER

KAPITEL 4 0 —    ANDRE INDTÆGTER

4 0 0    Bankrenter

Under denne artikel opføres de renter, som centrets bankkonti indbringer.

4 0 0 0    Bankrenter

| Regnskabsåret 2004 | ÆB 2004 | I ALT 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 200 000 | 250 000 |

Regnskabsåret 2004

ÆB 2004

I ALT 2004

50 000

200 000

250 000

4 0 1    Diverse refusioner

Under denne artikel opføres diverse refusioner (private telefonsamtaler osv.).

4 0 1 0    Diverse refusioner

| Regnskabsåret 2004 | ÆB 2004 | I ALT 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | — |

Regnskabsåret 2004

ÆB 2004

I ALT 2004

p.m.

—

AFSNIT 5

OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR

KAPITEL 5 0 —    OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR

5 0 0    Overskud fra det foregående regnskabsår

5 0 0 0    Overskud fra det foregående regnskabsår

| Regnskabsåret 2004 | ÆB 2004 | I ALT 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 4 404 700 | 4 404 700 |

Regnskabsåret 2004

ÆB 2004

I ALT 2004

p.m.

4 404 700

4 404 700

Overskud fra det foregående regnskabsår. Artikel 16 i centrets finansforordning af 22.12.2003.

UDGIFTER

AFSNIT 2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

KAPITEL 2 0 —    LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

2 0 0    Leje af ejendomme og dermed forbundne udgifter

| Regnskabsåret 2004 | ÆB 2004 | I ALT 2004 |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 2 530 015 | 3 480 015 |

Regnskabsåret 2004

ÆB 2004

I ALT 2004

950 000

2 530 015

3 480 015

Denne bevilling er bestemt til at dække lejeudgifter for de bygninger, bygningsafsnit og parkeringsarealer, der benyttes af Oversættelsescentret.

AFSNIT 1 0

HENSÆTTELSER

KAPITEL 10 0 —    FORMÅLSBESTEMTE RESERVER

10 0 0    Formålsbestemte reserver

10 0 0 0    Hensættelse til dækning af betalingen af arbejdsgiverbidrag til Fællesskabets pensionsordning.

| Regnskabsåret 2004 | ÆB 2004 | I ALT 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 633 500 | | 1 633 500 |

Regnskabsåret 2004

ÆB 2004

I ALT 2004

1 633 500

1 633 500

Hensættelse i form af en formålsbestemt reserve til dækning af betalingen af arbejdsgiverbidrag til Fællesskabets pensionsordning.

Denne bevilling er af midlertidig karakter og kan først anvendes efter at være blevet overført til konto 1 1 3 4 i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen for Oversættelsescentret.

10 0 0 1    Hensættelse til erhvervelse af fast ejendom

| Regnskabsåret 2004 | ÆB 2004 | I ALT 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | — |

Regnskabsåret 2004

ÆB 2004

I ALT 2004

p.m.

—

Hensættelse i form at en formålsbestemt reserve til eventuel erhvervelse af en bygning, som skal være centrets hjemsted.

Denne bevilling er af midlertidig karakter og kan først anvendes efter at være blevet overført til konto 2 0 6 0 i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen for Oversættelsescentret.

10 0 0 2    Reserve til uforudsete udgifter

| Regnskabsåret 2004 | ÆB 2004 | I ALT 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | | 5 000 |

Regnskabsåret 2004

ÆB 2004

I ALT 2004

5 000

5 000

Reserve til uforudsete udgifter.

10 0 0 3    Hensættelse til potentielle forpligtelser i forbindelse med leje af bygninger

| Regnskabsåret 2004 | ÆB 2004 | I ALT 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | –2 530 015 | –2 530 015 |

Regnskabsåret 2004

ÆB 2004

I ALT 2004

p.m.

–2 530 015

–2 530 015

Hensættelse med henblik på at tage hensyn til usikkerheden omkring de potentielle forpligtelser i forbindelse med de lokaler, som centret har fået stillet til rådighed.

10 0 0 4    Hensættelse til den permanente forhåndsfinansieringsfond

| Regnskabsåret 2004 | ÆB 2004 | I ALT 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 431 500 | 1 431 500 |

Regnskabsåret 2004

ÆB 2004

I ALT 2004

p.m.

1 431 500

1 431 500

Hensættelse til den permanente forhåndsfinansieringsfond i overensstemmelse med artikel 59 i centrets finansforordning.

---

| 23.12.2004 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | L 377/25 |
| --- | --- | --- | --- |

23.12.2004

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 377/25

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2004

(2004/874/EF)

I henhold til artikel 7 i Cedefop's afgørelse af 31. marts 2003 om finansielle bestemmelser for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse i overensstemmelse med rammefinansforordningen for organer omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget offentliggøres oversigten over indtægter og udgifter samt stillingsfortegnelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Anmærkninger til budgetkonti findes på adressen:

http: //www.cedefop.eu.int/current_act.asp

INDTÆGTER

AFSNIT 1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

KAPITEL 1 0 —    TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

1 0 0    Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

| Regnskabsåret 2004 | Regnskabsåret 2003 | Regnskabsåret 2002 |
| --- | --- | --- |
| 14 800 000 | 14 500 000 | 13 750 000 |

Regnskabsåret 2004

Regnskabsåret 2003

Regnskabsåret 2002

14 800 000

14 500 000

13 750 000

AFSNIT 2

DIVERSE INDTÆGTER

KAPITEL 2 0 —    INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE

2 0 0    Indtægter ved salg af fast ejendom og løsøre

| Regnskabsåret 2004 | Regnskabsåret 2003 | Regnskabsåret 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Regnskabsåret 2004

Regnskabsåret 2003

Regnskabsåret 2002

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 1 —    LEJEINDTÆGTER

2 1 0    Lejeindtægter

| Regnskabsåret 2004 | Regnskabsåret 2003 | Regnskabsåret 2002 |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | 20 000 | p.m. |

Regnskabsåret 2004

Regnskabsåret 2003

Regnskabsåret 2002

21 000

20 000

p.m.

KAPITEL 2 2 —    INDTÆGTER OG GODTGØRELSE FOR TJENESTEYDELSER YDET MOD VEDERLAG

2 2 0    Indtægter og godtgørelse for tjenesteydelser ydet mod vederlag

| Regnskabsåret 2004 | Regnskabsåret 2003 | Regnskabsåret 2002 |
| --- | --- | --- |
| 31 000 | 30 000 | 3 091,54 |

Regnskabsåret 2004

Regnskabsåret 2003

Regnskabsåret 2002

31 000

30 000

3 091,54

KAPITEL 2 3 —    GODTGØRELSE AF DIVERSE UDGIFTER

2 3 0    Godtgørelse af diverse udgifter

| Regnskabsåret 2004 | Regnskabsåret 2003 | Regnskabsåret 2002 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 8 463,18 |

Regnskabsåret 2004

Regnskabsåret 2003

Regnskabsåret 2002

20 000

20 000

8 463,18

KAPITEL 2 4 —    GAVER OG LEGATER

2 4 0    Gaver og legater

| Regnskabsåret 2004 | Regnskabsåret 2003 | Regnskabsåret 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Regnskabsåret 2004

Regnskabsåret 2003

Regnskabsåret 2002

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 5 —    AFKAST AF KAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE INDTÆGTER, KURSGEVINSTER

2 5 0    Afkast af kapital, bankrenter og andre indtægter

| Regnskabsåret 2004 | Regnskabsåret 2003 | Regnskabsåret 2002 |
| --- | --- | --- |
| — | 130 000 | 49 856,97 |

Regnskabsåret 2004

Regnskabsåret 2003

Regnskabsåret 2002

—

130 000

49 856,97

2 5 1    Kursgevinster

| Regnskabsåret 2004 | Regnskabsåret 2003 | Regnskabsåret 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Regnskabsåret 2004

Regnskabsåret 2003

Regnskabsåret 2002

p.m.

p.m.

p.m.

AFSNIT 3

TILSKUD FRA IKKE-MEDLEMSSTATER

KAPITEL 3 0 —    TILSKUD ISLAND

3 0 0    Tilskud Island

| Regnskabsåret 2004 | Regnskabsåret 2003 | Regnskabsåret 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Regnskabsåret 2004

Regnskabsåret 2003

Regnskabsåret 2002

p.m.

p.m.

—

KAPITEL 3 1 —    TILSKUD NORGE

3 1 0    Tilskud Norge

| Regnskabsåret 2004 | Regnskabsåret 2003 | Regnskabsåret 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 187 407 |

Regnskabsåret 2004

Regnskabsåret 2003

Regnskabsåret 2002

p.m.

p.m.

187 407

KAPITEL 3 2 —    ANDRE TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

3 2 0    PHARE kontrakt 01-0134.00

| Regnskabsåret 2004 | Regnskabsåret 2003 | Regnskabsåret 2002 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Regnskabsåret 2004

Regnskabsåret 2003

Regnskabsåret 2002

3 2 1    PHARE kontrakt 2002/047-396

| Regnskabsåret 2004 | Regnskabsåret 2003 | Regnskabsåret 2002 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Regnskabsåret 2004

Regnskabsåret 2003

Regnskabsåret 2002

UDGIFTER

AFSNIT 1

PERSONALE

KAPITEL 1 1 —    TJENSTGØRENDE PERSONALE

1 1 0    Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i personaleoversigten

1 1 0 0    Grundlønninger

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Gennemførelse 2002 |
| --- | --- | --- |
| 5 145 000 | 4 707 740 | 4 609 716,7 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Gennemførelse 2002

5 145 000

4 707 740

4 609 716,7

1 1 0 1    Familietillæg

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Gennemførelse 2002 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 471 128 | 498 837,2 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Gennemførelse 2002

550 000

471 128

498 837,2

1 1 0 2    Udlandstillæg og særligt udlandstillæg

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Gennemførelse 2002 |
| --- | --- | --- |
| 675 000 | 616 820 | 625 348,06 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Gennemførelse 2002

675 000

616 820

625 348,06

1 1 0 3    Sekretariatstillæg

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Gennemførelse 2002 |
| --- | --- | --- |
| 47 200 | 41 170 | 42 364,58 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Gennemførelse 2002

47 200

41 170

42 364,58

1 1 1    Hjælpeansatte og lokalt ansatte

1 1 1 0    Hjælpeansatte

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Gennemførelse 2002 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 238 695 | 368 999,84 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Gennemførelse 2002

300 000

238 695

368 999,84

1 1 1 2    Lokalt ansatte

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Gennemførelse 2002 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 506 360 | 407 038,85 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Gennemførelse 2002

500 000

506 360

407 038,85

1 1 1 3    Praktikanter

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Gennemførelse 2002 |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | 20 790 | 26 390,22 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Gennemførelse 2002

36 000

20 790

26 390,22

1 1 1 4    Særlige rådgivere

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Gennemførelse 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 27 961,15 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Gennemførelse 2002

p.m.

p.m.

27 961,15

1 1 3    Arbejdsgiverens bidrag til social sikring

1 1 3 0    Sikring ved sygdom

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Gennemførelse 2002 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 165 250 | 159 385,45 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Gennemførelse 2002

180 000

165 250

159 385,45

1 1 3 1    Sikring ved ulykker og erhvervssygdomme

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Gennemførelse 2002 |
| --- | --- | --- |
| 46 000 | 42 235 | 40 463,33 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Gennemførelse 2002

46 000

42 235

40 463,33

1 1 3 2    Sikring ved arbejdsløshed

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Gennemførelse 2002 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 23 205 | 21 416,31 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Gennemførelse 2002

25 000

23 205

21 416,31

1 1 3 3    Uddannelse eller bevarelse af pensionsrettigheder

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Gennemførelse 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Gennemførelse 2002

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4    Diverse tillæg og godtgørelser

1 1 4 0    Ydelse ved barnefødsel og i tilfælde af død

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Gennemførelse 2002 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 200 | 991,55 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Gennemførelse 2002

1 000

200

991,55

1 1 4 1    Rejseudgifter i forbindelse med årlig ferie

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Gennemførelse 2002 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 182 900 | 200 000 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Gennemførelse 2002

175 000

182 900

200 000

1 1 4 5    Særlig godtgørelse til regnskabsførere og forskudsbestyrere

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Gennemførelse 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Gennemførelse 2002

p.m.

p.m.

—

1 1 5    Overarbejde

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Gennemførelse 2002 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 680 | — |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Gennemførelse 2002

2 000

680

—

1 1 7    Andre ydelser

1 1 7 0    Freelancetolke og konferencemedhjælp

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Gennemførelse 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Gennemførelse 2002

p.m.

p.m.

—

1 1 7 5    Andre ydelser for oversættelsestjenesten

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Gennemførelse 2002 |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | 46 555 | 20 000 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Gennemførelse 2002

21 000

46 555

20 000

1 1 7 6    Andre ydelser samt skrivearbejde udført uden for centret

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Gennemførelse 2002 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 311 000 | 245 680 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Gennemførelse 2002

250 000

311 000

245 680

1 1 8    Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse

1 1 8 0    Forskellige udgifter ved ansættelse

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Gennemførelse 2002 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 79 775 | 22 000 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Gennemførelse 2002

65 000

79 775

22 000

1 1 8 1    Rejseudgifter (inklusive familiemedlemmer)

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Gennemførelse 2002 |
| --- | --- | --- |
| 2 500 | 3 190 | 2 853,32 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Gennemførelse 2002

2 500

3 190

2 853,32

1 1 8 2    Bosættelsespenge, bosættelsespenge efter fratræden og godtgørelse efter flytning

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Gennemførelse 2002 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 22 620 | 18 831,24 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Gennemførelse 2002

30 000

22 620

18 831,24

1 1 8 3    Flytteudgifter

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Gennemførelse 2002 |
| --- | --- | --- |
| 47 000 | 14 055 | 32 543,8 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Gennemførelse 2002

47 000

14 055

32 543,8

1 1 8 4    Midlertidige dagpenge

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Gennemførelse 2002 |
| --- | --- | --- |
| 7 200 | 7 300 | — |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Gennemførelse 2002

7 200

7 300

—

1 1 9    Justeringskoefficient

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Gennemførelse 2002 |
| --- | --- | --- |
| – 285 000 | – 319 358 | – 351 333,98 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Gennemførelse 2002

– 285 000

– 319 358

– 351 333,98

KAPITEL 1 3 —    TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

1 3 0    Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Gennemførelse 2002 |
| --- | --- | --- |
| 296 000 | 280 000 | 240 000 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Gennemførelse 2002

296 000

280 000

240 000

KAPITEL 1 4 —    SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 4 0    Ekstraordinær hjælp

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Gennemførelse 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Gennemførelse 2002

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 2    Restaurant og kantine

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Gennemførelse 2002 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | 21 000 | 27 316,49 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Gennemførelse 2002

22 000

21 000

27 316,49

1 4 3    Lægetjeneste

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Gennemførelse 2002 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 26 000 | 26 880 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Gennemførelse 2002

35 000

26 000

26 880

1 4 4    Sprogkurser og faglig videreuddannelse

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Gennemførelse 2002 |
| --- | --- | --- |
| 112 000 | 105 000 | 103 586,48 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Gennemførelse 2002

112 000

105 000

103 586,48

1 4 9    Andre udgifter

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Gennemførelse 2002 |
| --- | --- | --- |
| 34 000 | 34 300 | 31 500 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Gennemførelse 2002

34 000

34 300

31 500

KAPITEL 1 5 —    UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

1 5 2    Udveksling af personale mellem centret og den offentlige sektor

1 5 2 0    Nationale og internationale tjenestemænd og ansatte i den private sektor, som midlertidigt ansættes i centret

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Gennemførelse 2002 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 370 000 | 409 000 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Gennemførelse 2002

400 000

370 000

409 000

1 5 2 1    Ansatte fra centret, som midlertidigt ansættes i nationale administrationer, internationale organisationer eller offentlige eller private institutioner eller virksomheder

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Gennemførelse 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Gennemførelse 2002

p.m.

p.m.

—

KAPITEL 1 7 —    UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

1 7 0    Udgifter til receptioner og repræsentation

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Gennemførelse 2002 |
| --- | --- | --- |
| 11 100 | 10 500 | 10 500 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Gennemførelse 2002

11 100

10 500

10 500

AFSNIT 2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

KAPITEL 2 0 —    LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 0 0    Leje

2 0 0 0    Leje

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Gennemførelse 2002 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 28 565 | 17 700 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Gennemførelse 2002

30 000

28 565

17 700

2 0 0 1    Garanti

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Gennemførelse 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Gennemførelse 2002

p.m.

p.m.

—

2 0 1    Forsikring

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Gennemførelse 2002 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 8 320 | 6 719,89 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Gennemførelse 2002

12 000

8 320

6 719,89

2 0 2    Vand, gas, elektricitet og opvarmning

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Gennemførelse 2002 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 85 000 | 75 000 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Gennemførelse 2002

85 000

85 000

75 000

2 0 3    Rengøring og vedligeholdelse

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Gennemførelse 2002 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 153 050 | 161 329,21 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Gennemførelse 2002

165 000

153 050

161 329,21

2 0 4    Indretning af lokaler

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Gennemførelse 2002 |
| --- | --- | --- |
| 28 000 | p.m. | 60 828 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Gennemførelse 2002

28 000

p.m.

60 828

2 0 5    Sikring af og opsyn med bygningen

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Gennemførelse 2002 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 71 915 | 66 200 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Gennemførelse 2002

72 000

71 915

66 200

2 0 7    Opførelse af bygninger

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Gennemførelse 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Gennemførelse 2002

p.m.

p.m.

—

2 0 9    Andre udgifter

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Gennemførelse 2002 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 18 200 | — |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Gennemførelse 2002

6 000

18 200

—

KAPITEL 2 1 —    DATABEHANDLING

2 1 0    Udstyr, udgifter til databehandlingsindretning og serviceydelser

2 1 0 0    Databehandlingsudstyr

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Gennemførelse 2002 |
| --- | --- | --- |
| 106 000 | 137 542 | 115 000 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Gennemførelse 2002

106 000

137 542

115 000

2 1 0 1    Udvikling af software

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Gennemførelse 2002 |
| --- | --- | --- |
| 111 000 | 111 060 | 59 847,78 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Gennemførelse 2002

111 000

111 060

59 847,78

2 1 0 2    Andre eksterne serviceydelser

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Gennemførelse 2002 |
| --- | --- | --- |
| 144 000 | 130 115 | 94 991 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Gennemførelse 2002

144 000

130 115

94 991

KAPITEL 2 2 —    LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 2 0    Tekniske anlæg og hardware til kontorautomatisering

2 2 0 0    Førstegangsanskaffelser af tekniske anlæg og hardware til kontorautomatisering

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Gennemførelse 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 5 477 | 4 695 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Gennemførelse 2002

p.m.

5 477

4 695

2 2 0 1    Fornyelser af tekniske anlæg og hardware til kontorautomatisering

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Gennemførelse 2002 |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 8 985 | 21 117,63 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Gennemførelse 2002

26 000

8 985

21 117,63

2 2 0 2    Leje af tekniske anlæg og hardware til kontorautomatisering

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Gennemførelse 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 257 | 7 000 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Gennemførelse 2002

p.m.

1 257

7 000

2 2 0 3    Vedligeholdelse, drift og reparation af tekniske anlæg og hardware til kontorautomatisering

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Gennemførelse 2002 |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | 26 438 | 21 831,36 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Gennemførelse 2002

36 000

26 438

21 831,36

2 2 0 4    Hardware til kontorautomatisering

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Gennemførelse 2002 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 2 429 | — |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Gennemførelse 2002

3 000

2 429

—

2 2 1    Inventar

2 2 1 0    Førstegangsanskaffelser af inventar

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Gennemførelse 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 21 211 | 19 500 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Gennemførelse 2002

p.m.

21 211

19 500

2 2 1 1    Fornyelser af inventar

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Gennemførelse 2002 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 8 836 | 11 498,52 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Gennemførelse 2002

12 000

8 836

11 498,52

2 2 1 2    Leje af inventar

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Gennemførelse 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Gennemførelse 2002

p.m.

p.m.

—

2 2 1 3    Vedligeholdelse, drift og reparation af inventar

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Gennemførelse 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Gennemførelse 2002

p.m.

p.m.

—

2 2 3    Transportmateriel

2 2 3 0    Førstegangsanskaffelser af transportmateriel

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Gennemførelse 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Gennemførelse 2002

p.m.

p.m.

—

2 2 3 1    Fornyelser af transportmateriel

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Gennemførelse 2002 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | p.m. | — |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Gennemførelse 2002

25 000

p.m.

—

2 2 3 2    Leje af transportmateriel

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Gennemførelse 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Gennemførelse 2002

p.m.

p.m.

—

2 2 3 3    Vedligeholdelse, drift og reparation af transportmateriel

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Gennemførelse 2002 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 9 000 | 8 805 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Gennemførelse 2002

10 000

9 000

8 805

2 2 5    Udgifter til dokumentation og bibliotek

2 2 5 0    Bibliotek, anskaffelse af bøger

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Gennemførelse 2002 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 3 000 | 4 000 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Gennemførelse 2002

4 000

3 000

4 000

2 2 5 1    Specielt biblioteks-, dokumentations- og mangfoldiggørelsesmateriel

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Gennemførelse 2002 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | — | 3 998,4 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Gennemførelse 2002

2 000

—

3 998,4

2 2 5 2    Abonnement på aviser og tidsskrifter

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Gennemførelse 2002 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 1 500 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Gennemførelse 2002

1 000

1 000

1 500

2 2 5 4    Udgifter til bogbinderarbejder og vedligeholdelse af bibliotekets værker

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Gennemførelse 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Gennemførelse 2002

p.m.

—

—

KAPITEL 2 3 —    LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 3 0    Papir og kontorartikler

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Gennemførelse 2002 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 86 800 | 77 000 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Gennemførelse 2002

72 000

86 800

77 000

2 3 2    Finansielle udgifter

2 3 2 0    Bankomkostninger

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Gennemførelse 2002 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | 4 000 | 5 329,32 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Gennemførelse 2002

13 000

4 000

5 329,32

2 3 2 1    Kurstab

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Gennemførelse 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Gennemførelse 2002

p.m.

—

—

2 3 2 9    Andre finansielle udgifter

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Gennemførelse 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Gennemførelse 2002

p.m.

—

—

2 3 3    Procesomkostninger

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Gennemførelse 2002 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | — | 8 000 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Gennemførelse 2002

8 000

—

8 000

2 3 4    Skadeserstatning med renter

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Gennemførelse 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Gennemførelse 2002

p.m.

—

—

2 3 5    Andre administrationsudgifter

2 3 5 0    Diverse forsikringer

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Gennemførelse 2002 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 3 600 | 400 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Gennemførelse 2002

4 000

3 600

400

2 3 5 1    Tjeneste- og arbejdsbeklædning

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Gennemførelse 2002 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 1 000 | 1 999,51 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Gennemførelse 2002

2 000

1 000

1 999,51

2 3 5 3    Flytning af tjenestegrene

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Gennemførelse 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Gennemførelse 2002

p.m.

—

—

2 3 5 4    Mindre udgifter

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Gennemførelse 2002 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 9 000 | 9 967,99 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Gennemførelse 2002

10 000

9 000

9 967,99

2 3 9    Publikationer

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Gennemførelse 2002 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | 18 000 | 19 859,97 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Gennemførelse 2002

22 000

18 000

19 859,97

KAPITEL 2 4 —    POST- OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

2 4 0    Porto og andre forsendelsesomkostninger

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Gennemførelse 2002 |
| --- | --- | --- |
| 77 000 | 75 000 | 75 000 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Gennemførelse 2002

77 000

75 000

75 000

2 4 1    Telekommunikation

2 4 1 0    Abonnementer og afgifter

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Gennemførelse 2002 |
| --- | --- | --- |
| 77 000 | 90 600 | 70 000 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Gennemførelse 2002

77 000

90 600

70 000

2 4 1 1    Køb og installering af telekommunikationsudstyr og -materiel

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Gennemførelse 2002 |
| --- | --- | --- |
| 27 000 | 14 400 | 67 729,46 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Gennemførelse 2002

27 000

14 400

67 729,46

KAPITEL 2 5 —    UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

2 5 0    Møder og indkaldelser i almindelighed

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Gennemførelse 2002 |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | 16 200 | 15 000 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Gennemførelse 2002

18 000

16 200

15 000

AFSNIT 3

DRIFTSUDGIFTER

3 0 0    Oprettelse af en operationel dokumentation

3 0 0 0    Dokumentation

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Gennemførelse 2002 |
| --- | --- | --- |
| 445 000 | 405 000 | 360 000 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Gennemførelse 2002

445 000

405 000

360 000

3 0 0 1    Datamatisering

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Gennemførelse 2002 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 344 000 | 129 991,35 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Gennemførelse 2002

160 000

344 000

129 991,35

3 0 1    Udbredelse af viden

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Gennemførelse 2002 |
| --- | --- | --- |
| 824 000 | 828 000 | 859 999,9 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Gennemførelse 2002

824 000

828 000

859 999,9

3 0 2    Projekter til udvikling og samordning af forskning

3 0 2 0    Udgifter til netværk og møder

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Gennemførelse 2002 |
| --- | --- | --- |
| 480 000 | 495 000 | 560 999,6 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Gennemførelse 2002

480 000

495 000

560 999,6

3 0 2 1    Tolkeudgifter

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Gennemførelse 2002 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 115 000 | 110 000 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Gennemførelse 2002

200 000

115 000

110 000

3 0 3    Udgifter til undersøgelser og vejledende forsøg

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Gennemførelse 2002 |
| --- | --- | --- |
| 1 180 000 | 1 597 990 | 1 018 250,54 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Gennemførelse 2002

1 180 000

1 597 990

1 018 250,54

3 0 4    Oversættelsesudgifter

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Gennemførelse 2002 |
| --- | --- | --- |
| 480 000 | 515 900 | 460 395 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Gennemførelse 2002

480 000

515 900

460 395

3 0 5    Møder i bestyrelsen

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Gennemførelse 2002 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 155 000 | 145 000 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Gennemførelse 2002

100 000

155 000

145 000

3 0 6    Studiebesøg — Fællesskabsprogram for Erhvervsuddannelsesansvarlige

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Gennemførelse 2002 |
| --- | --- | --- |
| 1 065 000 | 1 065 000 | 1 034 999,39 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Gennemførelse 2002

1 065 000

1 065 000

1 034 999,39

KAPITEL 3 1 —    IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I ARBEJDSPROGRAMMET

3 1 0    Ikke-medlemsstaters deltagelse i arbejdsprogrammet

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Gennemførelse 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Gennemførelse 2002

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 3 2 —    SÆRLIGE AKTIVITETER

3 2 0    PHARE kontrakt 01-0134.00

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Gennemførelse 2002 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Gennemførelse 2002

3 2 1    PHARE kontrakt 2002/047-396

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Gennemførelse 2002 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Gennemførelse 2002

---

| 23.12.2004 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | L 377/43 |
| --- | --- | --- | --- |

23.12.2004

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 377/43

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2004

(2004/875/EF)

INDTÆGTER

AFSNIT 1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG BIDRAG FRA EFTA-LANDENE OG DE NYE MEDLEMSLANDE

KAPITEL 1 0 —    TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG EFTA-BIDRAG

1 0 0    Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

| Regnskabsåret 2004 | AB 2004 | I ALT 2004 |
| --- | --- | --- |
| 27 200 000 | | 27 200 000 |

Regnskabsåret 2004

AB 2004

I ALT 2004

27 200 000

27 200 000

Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1).

1 500 000 ECU overført fra 1996 som reserve på anmodning af Europa-Parlamentet er omfattet af denne artikel.

1 0 1    EFTA-bidrag

| Regnskabsåret 2004 | AB 2004 | I ALT 2004 |
| --- | --- | --- |
| 579 000 | | 579 000 |

Regnskabsåret 2004

AB 2004

I ALT 2004

579 000

579 000

Bidrag fra EFTA i forlængelse af EØS-aftalen.

1 0 2    Bidrag fra de nye medlemslande

| Regnskabsåret 2004 | AB 2004 | I ALT 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 333 000 | | 3 333 000 |

Regnskabsåret 2004

AB 2004

I ALT 2004

3 333 000

3 333 000

Bidrag fra de nye medlemslande.

AFSNIT 2

DIVERSE INDTÆGTER

KAPITEL 2 2 —    DIVERSE GODTGØRELSER

2 2 2    Godtgørelse EuropeAid

| Regnskabsåret 2004 | AB 2004 | I ALT 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 2 000 000 | 2 000 000 |

Regnskabsåret 2004

AB 2004

I ALT 2004

p.m.

2 000 000

2 000 000

Godtgørelse af udgifter i forbindelse med ydelser til EuropeAid-programmet.

2 2 7    Godtgørelse andre EU-programmer

| Regnskabsåret 2004 | AB 2004 | I ALT 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 500 000 | 500 000 |

Regnskabsåret 2004

AB 2004

I ALT 2004

p.m.

500 000

500 000

Godtgørelse af udgifter i forbindelse med ydelser til andre EU-programmer.

UDGIFTER

AFSNIT 1

PERSONALE

KAPITEL 1 1 —    TJENESTEGØRENDE PERSONALE

1 1 1    Andet personale

1 1 1 1    Hjælpeansatte

| Bevillinger 2004 | AB 2004 | I ALT 2004 |
| --- | --- | --- |
| 425 000 | 137 500 | 562 500 |

Bevillinger 2004

AB 2004

I ALT 2004

425 000

137 500

562 500

Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøovervågnings- og Miljøoplysningsnet (EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1), særlig artikel 16 og 17.

Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag og arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for hjælpeansatte, ekskl. beløb, der udbetales på grundlag af en justeringskoefficient, idet disse beløb er opført under konto 1 1 6.

Det er planlagt at åbne mulighed for bidrag fra andre EU-programmer og tredjemand. Eventuelle finansielle bidrag opføres under kapitel 2 2 i oversigten over indtægter og kan medføre, at der frigøres merbevillinger.

KAPITEL 1 3 —    TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

1 3 0    Tjenesterejseudgifter

1 3 0 0    Tjenesterejseudgifter

| Bevillinger 2004 | AB 2004 | I ALT 2004 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 55 500 | 755 500 |

Bevillinger 2004

AB 2004

I ALT 2004

700 000

55 500

755 500

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til tjenesterejser for agenturets personale.

Det er planlagt at åbne mulighed for bidrag fra andre EU-programmer og tredjemand. Eventuelle finansielle bidrag opføres under kapitel 2 2 i oversigten over indtægter og kan medføre, at der frigøres merbevillinger.

AFSNIT 3

DRIFTSUDGIFTER

KAPITEL 3 3 —    RESSOURCER

3 3 1    Operationel støtte

Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1), særlig artikel 16 og 17.

3 3 1 1    Kontraktansatte

| Bevillinger 2004 | AB 2004 | I ALT 2004 |
| --- | --- | --- |
| 147 000 | 250 000 | 397 000 |

Bevillinger 2004

AB 2004

I ALT 2004

147 000

250 000

397 000

Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag til kontraktansatte og arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning.

3 3 1 2    Møder

| Bevillinger 2004 | AB 2004 | I ALT 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 100 000 | 346 000 | 1 446 000 |

Bevillinger 2004

AB 2004

I ALT 2004

1 100 000

346 000

1 446 000

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til ekspertmøder, som agenturet afholder i forbindelse med gennemførelsen af projekterne i dets årlige forvaltningsplan. Denne bevilling står opført under konto 3 1 0 0 i budgetter før 2004 og under konto 2 5 0 2 i budgetter før 1999.

3 3 2    It og kommunikation

3 3 2 3    Virksomhedsanliggender/kommunikation

| Bevillinger 2004 | AB 2004 | I ALT 2004 |
| --- | --- | --- |
| 910 000 | 21 000 | 931 000 |

Bevillinger 2004

AB 2004

I ALT 2004

910 000

21 000

931 000

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til virksomhedsanliggender/kommunikation i forbindelse med gennemførelsen af projekterne i agenturets årlige forvaltningsplan.

3 3 3    Europæiske temacentre (ETC)

3 3 3 1    ETC »ACC — Luft- og klimaændringer«

| Bevillinger 2004 | AB 2004 | I ALT 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 020 000 | 127 500 | 2 147 500 |

Bevillinger 2004

AB 2004

I ALT 2004

2 020 000

127 500

2 147 500

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til ETC »ACC — Luft- og klimaændringer« i forbindelse med gennemførelsen af projekterne i agenturets årlige forvaltningsplan.

3 3 3 2    ETC »WTR — Vand«

| Bevillinger 2004 | AB 2004 | I ALT 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 010 000 | 127 500 | 1 137 500 |

Bevillinger 2004

AB 2004

I ALT 2004

1 010 000

127 500

1 137 500

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til ETC »WTR — Vand« i forbindelse med gennemførelsen af projekterne i agenturets årlige forvaltningsplan.

3 3 3 3    ETC »NPB — Naturbeskyttelse og biodiversitet«

| Bevillinger 2004 | AB 2004 | I ALT 2004 |
| --- | --- | --- |
| 845 000 | 112 500 | 957 500 |

Bevillinger 2004

AB 2004

I ALT 2004

845 000

112 500

957 500

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til ETC »NPB — Naturbeskyttelse og biodiversitet« i forbindelse med gennemførelsen af projekterne i agenturets årlige forvaltningsplan.

3 3 3 4    ETC »TE — Terrestrisk miljø«

| Bevillinger 2004 | AB 2004 | I ALT 2004 |
| --- | --- | --- |
| 745 000 | 112 500 | 857 500 |

Bevillinger 2004

AB 2004

I ALT 2004

745 000

112 500

857 500

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til ETC »TE — Terrestrisk miljø« i forbindelse med gennemførelsen af projekterne i agenturets årlige forvaltningsplan.

3 3 3 5    ETC »Affalds- og materialestrømme«

| Bevillinger 2004 | AB 2004 | I ALT 2004 |
| --- | --- | --- |
| 790 000 | 82 500 | 872 500 |

Bevillinger 2004

AB 2004

I ALT 2004

790 000

82 500

872 500

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til ETC »Affalds- og materialestrømme« i forbindelse med gennemførelsen af projekterne i agenturets årlige forvaltningsplan.

3 4 1    SA1 — Strategier for formidling af informationssystem

3 4 1 1    Forvaltning og forbedring af systemet

| Bevillinger 2004 | AB 2004 | I ALT 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 095 000 | 172 500 | 1 267 500 |

Bevillinger 2004

AB 2004

I ALT 2004

1 095 000

172 500

1 267 500

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til forvaltning og forbedring af systemet inden for det første strategiområde (informationssystemer og -netværk) i forbindelse med agenturets strategi for 2004-2008.

3 4 1 2    Fokusering og integrering af systemet

| Bevillinger 2004 | AB 2004 | I ALT 2004 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 400 000 | 460 000 |

Bevillinger 2004

AB 2004

I ALT 2004

60 000

400 000

460 000

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til fokusering og integrering af systemet inden for det første strategiområde (informationssystemer og -netværk) i forbindelse med agenturets strategi for 2004-2008.

3 4 3    SA3 — Håndtering af tab af biodiversitet og forståelse af arealforandringer

3 4 3 1    Biodiversitet

| Bevillinger 2004 | AB 2004 | I ALT 2004 |
| --- | --- | --- |
| 270 000 | 170 000 | 440 000 |

Bevillinger 2004

AB 2004

I ALT 2004

270 000

170 000

440 000

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med biodiversitet inden for det tredje strategiområde (håndtering af tab af biodiversitet og forståelse af arealforandringer) under agenturets strategi for 2004-2008.

3 4 4    SA4 — Beskyttelse af folkesundheden og livskvaliteten

3 4 4 4    Luftkvalitet

| Bevillinger 2004 | AB 2004 | I ALT 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 85 000 | 85 000 |

Bevillinger 2004

AB 2004

I ALT 2004

p.m.

85 000

85 000

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med luftkvalitet inden for det fjerde strategiområde (beskyttelse af folkesundheden og livskvaliteten) under agenturets strategi for 2004-2008.

3 4 7    SA7 — Støtte til bæredygtig udvikling og miljøpolitikker

3 4 7 3    Regelmæssige tværgående vurderinger

| Bevillinger 2004 | AB 2004 | I ALT 2004 |
| --- | --- | --- |
| 470 000 | 150 000 | 620 000 |

Bevillinger 2004

AB 2004

I ALT 2004

470 000

150 000

620 000

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med regelmæssige tværgående vurderinger inden for det syvende strategiområde (støtte til bæredygtig udvikling og miljøpolitikker) under agenturets strategi for 2004-2008.

3 4 7 4    Sektorvurderinger

| Bevillinger 2004 | AB 2004 | I ALT 2004 |
| --- | --- | --- |
| 820 000 | 150 000 | 970 000 |

Bevillinger 2004

AB 2004

I ALT 2004

820 000

150 000

970 000

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med sektorvurderinger inden for det syvende strategiområde (støtte til bæredygtig udvikling og miljøpolitikker) under agenturets strategi for 2004-2008.

---

| 23.12.2004 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | L 377/51 |
| --- | --- | --- | --- |

23.12.2004

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 377/51

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2004

(2004/876/EF)

INDTÆGTER

AFSNIT 1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

KAPITEL 1 0 —    TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

1 0 0    Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

| Nye tal | Regnskabsåret 2003 | Resultat for 2002 |
| --- | --- | --- |
| 18 000 000 | 16 500 000 | 16 500 000 |

Nye tal

Regnskabsåret 2003

Resultat for 2002

18 000 000

16 500 000

16 500 000

Rådets forordning (EØF) nr. 1365/75 af 26. maj 1975 om oprettelse af et europæisk institut til forbedring af leve- og arbejdsvilkårene (EFT L 139 af 30.5.1975, s. 1), ændret ved forordning (EØF) nr. 1947/93 (EFT L 181 af 23.7.1993, s. 13).

Ifølge artikel 15, stk. 2, i denne forordning er der på Den Europæiske Unions almindelige budget opført et tilskud til instituttet. Den opførte indtægt udgør en del af det fastsatte tilskud (se artikel B3-4 2 0 i oversigten over udgifter i sektion III — Kommissionen — i det almindelige budget.

AFSNIT 5

DIVERSE INDTÆGTER

KAPITEL 5 0 —    INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE

5 0 0    Indtægter ved salg af fast ejendom og løsøre

| Nye tal | Regnskabsåret 2003 | Resultat for 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Nye tal

Regnskabsåret 2003

Resultat for 2002

p.m.

—

—

KAPITEL 5 2 —    AFKAST AF UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER O.A.

5 2 0    Afkast af udlånskapital, bankrenter o.a.

| Nye tal | Regnskabsåret 2003 | Resultat for 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 200 000 | 61 295,13 |

Nye tal

Regnskabsåret 2003

Resultat for 2002

p.m.

200 000

61 295,13

KAPITEL 5 4 —    DIVERSE INDTÆGTER, SOM KAN GENANVENDES, MEN SOM IKKE ER ANVENDT

5 4 0    Diverse indtægter, som kan genanvendes, men som ikke er anvendt

| Nye tal | Regnskabsåret 2003 | Resultat for 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 13 515,38 |

Nye tal

Regnskabsåret 2003

Resultat for 2002

p.m.

—

13 515,38

KAPITEL 5 9 —    ANDRE INDTÆGTER HIDRØRENDE FRA ADMINISTRATION

5 9 0    Andre indtægter hidrørende fra administration

| Nye tal | Regnskabsåret 2003 | Resultat for 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 339,58 |

Nye tal

Regnskabsåret 2003

Resultat for 2002

p.m.

—

339,58

AFSNIT 6

INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING

KAPITEL 6 0 —    KAPITEL 5 4 — I ALT

6 0 0    Indtægter ved tjenesteydelser ydet mod betaling

| Nye tal | Regnskabsåret 2003 | Resultat for 2002 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 100 000 | 44 654,09 |

Nye tal

Regnskabsåret 2003

Resultat for 2002

80 000

100 000

44 654,09

6 0 2    Indtægter ved salg af publikationer

| Nye tal | Regnskabsåret 2003 | Resultat for 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 11 323,88 |

Nye tal

Regnskabsåret 2003

Resultat for 2002

p.m.

—

11 323,88

6 0 3    Lejeindtægter fra udlejning af fast ejendom

| Nye tal | Regnskabsåret 2003 | Resultat for 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 678 |

Nye tal

Regnskabsåret 2003

Resultat for 2002

p.m.

—

678

UDGIFTER

AFSNIT 1

PERSONALE

KAPITEL 1 1 —    TJENESTEGØRENDE PERSONALE

1 1 0    Ansatte, der beklæder en stilling, som anført i personaleoversigten

1 1 0 0    Grundlønninger

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Resultat 2002 |
| --- | --- | --- |
| 4 620 000 | 4 490 000 | 4 345 250,62 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Resultat 2002

4 620 000

4 490 000

4 345 250,62

Denne bevilling er bestemt til at dække betaling af grundlønninger, udregnet på grundlag af personaleoversigten.

1 1 0 1    Familietillæg

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Resultat 2002 |
| --- | --- | --- |
| 661 000 | 584 000 | 585 548,05 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Resultat 2002

661 000

584 000

585 548,05

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 1860/76 af 29. juni 1976 om fastsættelse af vilkårene for personalet ved Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (EFT L 214 af 6.8.1976, s. 24), senest ændret ved forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 680/87 (EFT L 72 af 14.3.1987, s. 15), særlig artikel 6, 7 og 8 i bilag IV.

| — | husstandstillæg på 5 % af grundlønnen |
| --- | --- |

—

husstandstillæg på 5 % af grundlønnen

| — | børnetillæg |
| --- | --- |

—

børnetillæg

| — | uddannelsestillæg. |
| --- | --- |

—

uddannelsestillæg.

1 1 0 2    Udlandstillæg

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Resultat 2002 |
| --- | --- | --- |
| 562 000 | 539 000 | 500 730,41 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Resultat 2002

562 000

539 000

500 730,41

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 1860/76 af 29. juni 1976 om fastsættelse af vilkårene for personalet ved Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (EFT L 214 af 6.8.1976, s. 24), senest ændret ved forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 680/87 (EFT L 72 af 14.3.1987, s. 15), særlig artikel 10 i bilag IV.

Udlandstillægget udgør 16 % af den samlede grundløn, ligesom hustandstillægget og børnetillægget.

1 1 0 3    Tillæg til sekretærer

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Resultat 2002 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 58 000 | 49 233,36 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Resultat 2002

50 000

58 000

49 233,36

1 1 2    Videreuddannelse af personalet, sprogkurser, uddanelse og information af personalet

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Resultat 2002 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 70 000 | 110 186,1 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Resultat 2002

120 000

70 000

110 186,1

1 1 3    Arbejdsgiverens bidrag til social sikring

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 1860/76 af 29. juni 1976 om fastsættelse af vilkårene for personalet ved Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (EFT L 214 af 6.8.1976, s. 24), senest ændret ved forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 680/87 (EFT L 72 af 14.3.1987, s. 15), særlig artikel 38, stk. 1 og 2.

1 1 3 0    Sygesikring

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Resultat 2002 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 153 000 | 152 560,38 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Resultat 2002

160 000

153 000

152 560,38

1 1 3 1    Ulykkes- og sygeforsikring

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Resultat 2002 |
| --- | --- | --- |
| 52 000 | 49 000 | 40 943,63 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Resultat 2002

52 000

49 000

40 943,63

1 1 3 2    Arbejdsløshedsforsikring

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Resultat 2002 |
| --- | --- | --- |
| 38 000 | 40 000 | 36 807,4 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Resultat 2002

38 000

40 000

36 807,4

Spørgsmålet vedrørende arbejdsløshedsforsikring for personalet ved instituttet behandles på nuværende tidspunkt i Rådet.

1 1 4    Diverse tillæg og godtgørelser

1 1 4 1    Rejseudgifter i forbindelse med årlig ferie

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Resultat 2002 |
| --- | --- | --- |
| 215 000 | 160 000 | 164 192,48 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Resultat 2002

215 000

160 000

164 192,48

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 1860/76 af 29. juni 1976 om fastsættelse af vilkårene for personalet ved Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (EFT L 214 af 6.8.1976, s. 24), senest ændret ved forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 680/87 (EFT L 72 af 14.3.1987, s. 15), særlig artikel 15 i bilag IV.

1 1 4 5    Særligt tilskud til regnskabsførere og forskudsbestyrere

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Resultat 2002 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 497,91 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Resultat 2002

1 000

1 000

497,91

Denne bevilling er bestemt til at dække særlige tilskud til regnskabsførere og forskudsbestyrere (i overensstemmelse med forordningen om finansielle bestemmelser).

1 1 5    Overarbejde

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Resultat 2002 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 26 000 | 14 942,02 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Resultat 2002

20 000

26 000

14 942,02

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 1860/76 af 29. juni 1976 om fastsættelse af vilkårene for personalet ved Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (EFT L 214 af 6.8.1976, s. 24), senest ændret ved forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 680/87 (EFT L 72 af 14.3.1987, s. 15), særlig bilag II.

C- og D-ansatte kan få overtidsbetaling enten efter en standardsats eller den gældende timelønsats.

1 1 7    Andre ydelser

1 1 7 5    Midlertidigt ansat og andet honorarlønnet personale, oversættelses- og maskinskrivningsarbejde udført uden for institutionen

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Resultat 2002 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 386 000 | 892 710,34 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Resultat 2002

350 000

386 000

892 710,34

Denne bevilling er bestemt til at dække midlertidig ansættelse af personale og til udgifter til oversættelsesarbejde, mangfoldiggørelse (skemaer, tegninger, diagrammer) og maskinskrivningsarbejde udført uden for institutionen.

1 1 7 6    Udstationerede tjenestemænd fra organisationer i medlemsstaterne

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Resultat 2002 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 232 000 | 187 808,94 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Resultat 2002

300 000

232 000

187 808,94

Denne bevilling er bestemt til at sætte instituttet i stand til at indlede et udvekslingsprogram for embedsmænd fra medlemsstaterne og personer udpeget af arbejdsmarkedets parter efter beslutning taget af instituttets ledelse i samråd med bestyrelsen.

1 1 7 7    Praktikanter

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Resultat 2002 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | 5 000 | 42 466,37 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Resultat 2002

22 000

5 000

42 466,37

Denne bevilling er bestemt til at dække administrative praktikantophold for unge akademikere og korte kursusophold for embedsmænd fra medlemsstaterne og personer udpeget af arbejdsmarkedets parter.

1 1 8    Godgørelse og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse

1 1 8 0    Forskellige udgifter ved ansættelse

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Resultat 2002 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 30 000 | 127 915,28 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Resultat 2002

140 000

30 000

127 915,28

Denne bevilling er bestemt til at dække rejse- og opholdsudgifter for indkaldte ansøgere til ledige stillinger samt dækning af lægeundersøgelse ved ansættelse.

1 1 8 1    Rejseudgifter (inklusive familiemedlemmer)

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Resultat 2002 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 6 990,21 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Resultat 2002

5 000

5 000

6 990,21

Denne bevilling er bestemt til at dække rejseudgifter for de ansatte ved tiltrædelse af tjenesten, ved fratrædelse eller ved forflyttelse.

Bevillingen dækker også rejseudgifterne for den ansattes husstand.

1 1 8 2    Bosættelsespenge, bosættelsespenge efter fratræden og godtgørelse ved forflyttelse

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Resultat 2002 |
| --- | --- | --- |
| 109 000 | 104 000 | 105 054,06 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Resultat 2002

109 000

104 000

105 054,06

Denne bevilling er bestemt til at dække:

| — | bosættelsespenge ved tiltræden (udregnet på grundlag af den fastsatte justeringskoefficient) |
| --- | --- |

—

bosættelsespenge ved tiltræden (udregnet på grundlag af den fastsatte justeringskoefficient)

| — | bosættelsespenge efter fratræden (udregnet på grundlag af den fastsatte justeringskoefficient) |
| --- | --- |

—

bosættelsespenge efter fratræden (udregnet på grundlag af den fastsatte justeringskoefficient)

til ansatte, der må skifte bopæl ved tiltrædelse af tjenesten, ved overflytning, til et nyt tjenestested samt ved endelig udtræden af tjeneste i forbindelse med optagelse af bopæl andetsteds.

1 1 8 3    Flytteudgifter

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Resultat 2002 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 32 000 | 109 524,84 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Resultat 2002

50 000

32 000

109 524,84

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 1860/76 af 29. juni 1976 om fastsættelse af vilkårene for personalet ved Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (EFT L 214 af 6.8.1976, s. 24), senest ændret ved forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 680/87 (EFT L 72 af 14.3.1987, s. 15), særlig artikel 16 i bilag IV.

Denne bevilling er bestemt til at dække flytteudgifter til ansatte.

1 1 8 4    Midlertige dagpenge

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Resultat 2002 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 12 000 | 26 888,66 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Resultat 2002

40 000

12 000

26 888,66

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 1860/76 af 29. juni 1976 om fastsættelse af vilkårene for personalet ved Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (EFT L 214 af 6.8.1976, s. 24), senest ændret ved forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 680/87 (EFT L 72 af 14.3.1987, s. 15), særlig artikel 17 i bilag IV.

Denne bevilling er bestemt til at dække midlertidige dagpenge til ansatte.

1 1 9    Justeringkoefficienter

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Resultat 2002 |
| --- | --- | --- |
| 1 373 000 | 1 410 000 | 1 193 466,71 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Resultat 2002

1 373 000

1 410 000

1 193 466,71

Denne bevilling er bestemt til at dække justeringskoefficienter.

KAPITEL 1 3 —    TJENESTREJSER OG BEFORDRING

1 3 0    Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Resultat 2002 |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | 420 000 | 470 852,3 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Resultat 2002

420 000

420 000

470 852,3

Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter for instituttets personale.

KAPITEL 1 4 —    SOCIO-MEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 4 0    Restauranter og kantiner

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Resultat 2002 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 87 000 | 140 867,67 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Resultat 2002

110 000

87 000

140 867,67

Denne bevilling er bestemt til at dække kompletterende indkøb af kantineudstyr samt tilskud til kantinemåltider.

1 4 1    Lægetjeneste

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Resultat 2002 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 10 000 | 6 818,43 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Resultat 2002

15 000

10 000

6 818,43

Denne bevilling er bestemt til at dække årlig lægeundersøgelse.

1 4 2    Andre sociale foranstaltninger

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Resultat 2002 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 7 996,74 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Resultat 2002

10 000

10 000

7 996,74

Denne bevilling er bestemt til at dække brug for instituttet til sociale velfærdsforanstaltninger for dets personale

1 4 3    Udgifter til receptioner og repræsentation

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Resultat 2002 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | 6 916,28 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Resultat 2002

7 000

7 000

6 916,28

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter ved repræsentation.

AFSNIT 2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

KAPITEL 2 0 —    LEJE AF EJENDOMME, OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 0 1    Forsikring

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Resultat 2002 |
| --- | --- | --- |
| 68 000 | 43 000 | 33 164,9 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Resultat 2002

68 000

43 000

33 164,9

Denne bevilling er bestemt til at dække forsikringsaftaler vedrørende bygningen.

2 0 2    Vand, gas, elektricitet og opvarmning

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Resultat 2002 |
| --- | --- | --- |
| 77 000 | 72 000 | 67 000 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Resultat 2002

77 000

72 000

67 000

Denne bevilling er bestemt til at dække forbruget i løbet af året.

2 0 3    Rengøring og vedligeholdelse

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Resultat 2002 |
| --- | --- | --- |
| 182 000 | 170 000 | 291 988,08 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Resultat 2002

182 000

170 000

291 988,08

Denne bevilling er bestemt til at dække vedligeholdelse af instituttets kontorer.

2 0 4    Indretning af lokaler

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Resultat 2002 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 10 000 | 513 780,79 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Resultat 2002

170 000

10 000

513 780,79

Denne artikel er bestemt til at dække indretning af instituttets kontorer og navnlig færdigindretning af den nye bygning.

2 0 5    Sikkerhedsforanstaltninger og opsyn med ejendomme

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Resultat 2002 |
| --- | --- | --- |
| 68 000 | 67 000 | 54 963,26 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Resultat 2002

68 000

67 000

54 963,26

Denne bevilling er bestemt til at dække omkostninger ved kontrol- og sikkerhedsforanstaltninger af instituttets kontorer.

2 0 9    Andre udgifter vedrørende ejendomme

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Resultat 2002 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 130 000 | — |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Resultat 2002

130 000

130 000

—

Denne bevilling er bestemt til at dække øvrige løbende udgifter i forbindelse med bygninger, såfremt disse ikke er anført særskilt, bl.a. afgifter og renholdelse af veje, rensning, renovation osv.

KAPITEL 2 1 —    HUSLEJE

2 1 0    Husleje

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Resultat 2002 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | 6 700 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Resultat 2002

7 000

7 000

6 700

Denne artikel er bestemt til at dække huslejen for et kontor til instituttets brug i Bruxelles, et såkaldt »bureau de passage«.

KAPITEL 2 2 —    LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 2 0    Tekniske installationer og kontormateriel

2 2 0 0    Førstegangsanskaffelser - materiel og tekniske installationer

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Resultat 2002 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 16 000 | 6 838,37 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Resultat 2002

10 000

16 000

6 838,37

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af tekniske anlæg og installationer.

2 2 0 1    Fornyelser af materiel og tekniske installationer

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Resultat 2002 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Resultat 2002

—

—

—

Denne konto er bestemt til at dække udskiftning af tekniske anlæg og installationer.

2 2 0 2    Leje af materiel og tekniske installationer

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Resultat 2002 |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 22 000 | 23 890,07 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Resultat 2002

26 000

22 000

23 890,07

Denne bevilling er bestemt til at dække leje af tekniske anlæg og installationer.

2 2 0 3    Vedligeholdelse, drift og reparation af tekniske anlæg og installationer

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Resultat 2002 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 51 000 | 59 832,61 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Resultat 2002

65 000

51 000

59 832,61

Denne bevilling er bestemt til at dække vedligeholdelse af tekniske anlæg og installationer.

2 2 0 4    Elektroniske kontormaskiner

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Resultat 2002 |
| --- | --- | --- |
| 544 000 | 350 000 | 323 677,91 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Resultat 2002

544 000

350 000

323 677,91

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb, leje og vedligeholdelse af elektroniske kontormaskiner.

2 2 1    Inventar

2 2 1 0    Førstegangsanskaffelser — inventar

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Resultat 2002 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 7 000 | 6 915,46 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Resultat 2002

15 000

7 000

6 915,46

Denne konto er bestemt til at dække køb af møbler til personalet og udstyr til mødelokaler.

2 2 1 1    Fornyelser af inventar

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Resultat 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Resultat 2002

p.m.

—

—

2 2 1 3    Vedligeholdelse, drift og reparation af inventar

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Resultat 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Resultat 2002

p.m.

—

—

Denne konto er bestemt til at dække vedligeholdelse og reparation af møbler.

2 2 3    Transportmateriel

2 2 3 1    Fornyelser af transportmateriel

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Resultat 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Resultat 2002

p.m.

—

—

2 2 3 3    Vedligeholdelse, drift og reparation af transportmateriel

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Resultat 2002 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | 3 691,8 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Resultat 2002

4 000

4 000

3 691,8

Denne bevilling er bestemt til at dække drift af transportmidler.

2 2 5    Udgifter til dokumentation og bibliotek

2 2 5 0    Bibliotek, anskaffelse af bøger

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Resultat 2002 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 21 000 | 19 962,35 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Resultat 2002

25 000

21 000

19 962,35

Denne bevilling er bestemt til at dække dokumenter og andre ikke-periodiske publikationer anskaffet af instituttet.

2 2 5 2    Abonnementer på aviser og tidsskrifter

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Resultat 2002 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 17 000 | 15 950,33 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Resultat 2002

20 000

17 000

15 950,33

Denne bevilling er bestemt til at dække abonnement på aviser, fagtidsskrifter, officielle tidender, parlamentsdokumenter, forskellige bulletiner

og andre faglige publikationer.

2 2 5 5    Udgifter til abonnementer på databaser

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Resultat 2002 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 9 000 | 8 996,79 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Resultat 2002

20 000

9 000

8 996,79

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til at få adgang til onlinedatabaser.

KAPITEL 2 3 —    LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

2 3 0    Papir- og kontorartikler

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Resultat 2002 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 25 000 | 24 991,51 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Resultat 2002

30 000

25 000

24 991,51

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af papir, kuverter, kontorartikler samt materialer til reproduktionslokalerne.

2 3 2    Finansielle udgifter

2 3 2 0    Bankgebyrer

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Resultat 2002 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 44 000 | 42 000 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Resultat 2002

30 000

44 000

42 000

Denne bevilling er bestemt til at dække bankgebyrer (provision, diskontogebyrer).

2 3 5    Tjeneste- og arbejdsbeklædning

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Resultat 2002 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 2 994,26 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Resultat 2002

3 000

3 000

2 994,26

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb, vedligeholdelse og rensning af tjeneste- og arbejdsbeklædning.

2 3 9    Andre udgifter til administration

2 3 9 0    Publikationer

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Resultat 2002 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 19 000 | 25 910,77 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Resultat 2002

20 000

19 000

25 910,77

Rådets forordning (EØF) nr. 1417/76 af 1. juni 1976 om finansielle bestemmelser vedrørende Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og

Arbejdsvilkårene (EFT L 164 af 24.6.1976, s. 16), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1949/93 (EFT L 181 af 23.7.1993, s. 26).

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til udgivelsesvirksomhed, navnlig offentliggørelse af instituttets oversigt over indtægter og

udgifter i De Europæiske Fællesskabers Tidende i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 14, stk. 2, i de finansielle bestemmelser.

2 3 9 4    Småudgifter

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Resultat 2002 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 820,6 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Resultat 2002

1 000

1 000

820,6

Denne bevilling er bestemt til at dække andre ikke-formålsbestemte administrationsudgifter.

KAPITEL 2 4 —    FORSENDELSE OG TELEKOMMUNIKATION

2 4 0    Porto og andre forsendelsesudgifter

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Resultat 2002 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 33 000 | 27 266,82 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Resultat 2002

35 000

33 000

27 266,82

Denne bevilling er bestemt til at dække porto og forsendelsesomkostninger, herunder pakker der sendes med posten eller på andre måder.

2 4 1    Telefon, telegraf, fjernskriver, radio, fjernsyn

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Resultat 2002 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 49 000 | 59 439,4 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Resultat 2002

80 000

49 000

59 439,4

Denne bevilling er bestemt til at dække faste lejeudgifter, samtaler, vedligeholdelse, reparation og vedligeholdelse af anlæggene.

AFSNIT 3

DRIFTSUDGIFTER

KAPITEL 3 0 —    DRIFTSUDGIFTER

3 0 0    Oprettelse af en dokumentation

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Resultat 2002 |
| --- | --- | --- |
| 510 000 | 441 000 | 431 592,68 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Resultat 2002

510 000

441 000

431 592,68

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af værker, udarbejdelse af kartoteker eller kataloger samt tilsvarende mekanografisk arbejde

med henblik på oprettelse af en selektiv dokumentation, som især omhandler aktuelle oplysninger, den seneste udvikling samt forskning på

de pågældende områder.

3 0 1    Udbredelse af viden

3 0 1 0    Offentliggørelse af resultater af undersøgelser

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Resultat 2002 |
| --- | --- | --- |
| 760 000 | 719 000 | 783 971,76 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Resultat 2002

760 000

719 000

783 971,76

Denne bevilling er bestemt til at dække offentliggørelse af resultatet af undersøgelser, der er blevet gennemført inden for rammerne af

instituttets arbejdsprogram.

3 0 1 1    Offentliggørelse af årsberetningen

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Resultat 2002 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | 18 000 | 1 916,03 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Resultat 2002

14 000

18 000

1 916,03

3 0 1 2    Markedsførings- og salgsaktiviteter

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Resultat 2002 |
| --- | --- | --- |
| 315 000 | 689 000 | 323 359,53 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Resultat 2002

315 000

689 000

323 359,53

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til markedsførings- og salgsaktiviteter i forbindelse med instituttets arbejde (undersøgelser,

brochurer, videofilm, plakater osv.).

3 0 2    Deltagelse i kongresser og lejlighedsvise arrangementer

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Resultat 2002 |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | 18 000 | 18 000 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Resultat 2002

18 000

18 000

18 000

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til at deltage i andre lignende institutters arbejde.

3 0 3    Forsknings- og forsøgsprojekter vedrørende leve-og arbejdsvilkår

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Resultat 2002 |
| --- | --- | --- |
| 3 520 000 | 2 905 000 | 2 871 078,5 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Resultat 2002

3 520 000

2 905 000

2 871 078,5

Denne bevilling skal dække finansiering af forskningskontrakter og særlige projekter i forbindelse med gennemførelsen af Det Europæiske

Instituts arbejdsprogram vedrørende leve- og arbejdsvilkår.

3 0 4    Udgifter til møder (bestyrelsesmøder, ekspertudvalgsmøder, seminarer, kollokvier, koordinationsmøder mv.) samt tolkning i forbindelse hermed

3 0 4 0    Generelle udgifter til møder

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Resultat 2002 |
| --- | --- | --- |
| 960 000 | 940 000 | 1 099 980,58 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Resultat 2002

960 000

940 000

1 099 980,58

Denne bevilling er bestemt til at dække evalueringsseminarer og evalueringskollokvier, der vil medvirke til gennemførelse af instituttets

arbejdsprogrammer.

3 0 4 1    Tolkning

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Resultat 2002 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 212 000 | 220 283,15 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Resultat 2002

130 000

212 000

220 283,15

Denne bevilling er bestemt til at dække tolketjeneste i forbindelse med tilrettelæggelse af bestyrelsesmøder, ekspertudvalgsmøder, seminarer,

kollokvier, koordinations- og evalueringsmøder, der vil medvirke til gennemførelse af instituttets arbejdsprogrammer.

3 0 4 2    Bestyrelsesmøder

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Resultat 2002 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 146 000 | 139 924,27 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Resultat 2002

220 000

146 000

139 924,27

Denne bevilling er bestemt til at dække driftsudgifter i forbindelse med bestyrelsen, herunder rejseudgifter og dagpenge samt, om nødvendigt,

leje af lokaler.

3 0 4 3    Ekspertudvalgsmøder

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Resultat 2002 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 22 000 | 10 866,63 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Resultat 2002

10 000

22 000

10 866,63

Denne bevilling er bestemt til at dække driftsudgifter i forbindelse med ekspertudvalget, herunder rejseudgifter og dagpenge samt, om

nødvendigt, leje af lokaler.

3 0 5    Oversættelse af undersøgelsesrapporter og arbejdspapirer til seminarer, kollokvier, koordinationsmøder osv.

| Bevillinger 2004 | Bevillinger 2003 | Resultat 2002 |
| --- | --- | --- |
| 543 000 | 600 000 | 494 000 |

Bevillinger 2004

Bevillinger 2003

Resultat 2002

543 000

600 000

494 000

Denne bevilling er bestemt til at dække oversættelse af instituttets undersøgelsesrapporter samt arbejdsdokumenter til seminarer, kollokvier,

koordinations- og evalueringsmøder osv. til EU-sprogene.

---

| 23.12.2004 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | L 377/69 |
| --- | --- | --- | --- |

23.12.2004

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 377/69

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2004

(2004/877/EF)

INDTÆGTER

AFSNIT 1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

KAPITEL 1 0 —    TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

1 0 0    Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

1 0 0 0    Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 28 980 000 | — | 28 980 000 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

28 980 000

—

28 980 000

AFSNIT 2

TREDJELANDES DELTAGELSE

KAPITEL 2 0 —    TREDJELANDES DELTAGELSE I EFSA’S AKTIVITETER

2 0 0    Tredjelandes deltagelse i EFSA’s aktiviteter

2 0 0 0    Tredjelandes deltagelse i EFSA’s aktiviteter

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

p.m.

—

p.m.

AFSNIT 3

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

KAPITEL 3 0 —    PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

3 0 0    Provenu af leverede ydelser

3 0 0 0    Opkrævede gebyrer

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

p.m.

—

p.m.

AFSNIT 4

INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

KAPITEL 4 0 —    INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

4 0 0    Indtægter fra administrative transaktioner

4 0 0 0    Bankrenter

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

p.m.

—

p.m.

4 0 0 1    Indtægter fra salg af publikationer

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

p.m.

—

p.m.

4 0 0 2    Indtægter som følge af tilrettelæggelse af seminarer, konferencer...

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

p.m.

—

—

AFSNIT 9

DIVERSE INDTÆGTER

KAPITEL 9 0 —    DIVERSE INDTÆGTER

9 0 0    Diverse indtægter

9 0 0 0    Diverse indtægter

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

p.m.

—

p.m.

UDGIFTER

AFSNIT 1

PERSONALE

KAPITEL 1 1 —    TJENESTEGØRENDE PERSONALE

1 1 0    Tjenestegørende personale

1 1 0 0    Grundlønninger

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 5 994 952 | — | 5 994 952 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

5 994 952

—

5 994 952

1 1 0 1    Familietillæg

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 658 694 | — | 658 694 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

658 694

—

658 694

1 1 0 2    Bosættelsespenge ved forflyttelse samt udlandstillæg

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 438 701 | — | 438 701 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

438 701

—

438 701

1 1 0 3    Sekretariatstillæg

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | — | 45 000 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

45 000

—

45 000

1 1 1    Øvrige ansatte

1 1 1 0    Hjælpeansatte

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 836 185 | — | 836 185 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

836 185

—

836 185

1 1 1 2    Lokalt ansatte

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

p.m.

—

p.m.

1 1 3    Arbejdsgiverens bidrag til social sikring

1 1 3 0    Sygeforsikring

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 192 016 | — | 192 016 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

192 016

—

192 016

1 1 3 1    Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 49 133 | — | 49 133 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

49 133

—

49 133

1 1 3 2    Arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 22 590 | — | 22 590 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

22 590

—

22 590

1 1 3 3    Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder for midlertidigt ansatte

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

p.m.

—

p.m.

1 1 4    Diverse tillæg og godtgørelser

1 1 4 0    Ydelser i forbindelse med fødsel og dødsfald

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | — | 3 000 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

3 000

—

3 000

1 1 4 1    Godtgørelse af årlige rejseudgifter

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 168 300 | — | 168 300 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

168 300

—

168 300

1 1 4 2    Bolig- og befordringstilskud

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

p.m.

—

p.m.

1 1 4 3    Fast godtgørelse af repræsentationsudgifter

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | — | 16 000 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

16 000

—

16 000

1 1 4 4    Fast godtgørelse af befordringsudgifter

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

p.m.

—

p.m.

1 1 4 9    Andre godtgørelser og refusioner

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

—

—

—

1 1 5    Overarbejde

1 1 5 0    Overarbejde

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | — | 55 000 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

55 000

—

55 000

1 1 7    Andre ydelser

1 1 7 0    Freelancetolke og tolke fra Den Fælles Tjeneste for Tolkning og Konferencer

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 39 600 | — | 39 600 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

39 600

—

39 600

1 1 7 1    Oversættelsescentret i Luxembourg (administrative anliggender)

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | — | 50 000 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

50 000

—

50 000

1 1 7 2    Betaling for administrativ bistand fra EF-institutionerne

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | — | 55 000 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

55 000

—

55 000

1 1 7 5    Vikarer

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 732 504 | — | 732 504 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

732 504

—

732 504

1 1 7 6    Konsulentbistand

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | — | 125 000 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

125 000

—

125 000

1 1 7 7    Andre ydelser

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 58 000 | — | 58 000 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

58 000

—

58 000

1 1 8    Omkostninger og udgifter ved ansættelser i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten

1 1 8 0    Forskellige udgifter ved ansættelse

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 104 000 | — | 104 000 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

104 000

—

104 000

1 1 8 1    Rejseudgifter (inklusive familiemedlemmers rejseudgifter)

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 89 700 | — | 89 700 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

89 700

—

89 700

1 1 8 2    Bosættelsespenge ved tiltræden, udtræden og forflyttelse

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 270 042 | — | 270 042 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

270 042

—

270 042

1 1 8 3    Flytteudgifter

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 227 700 | — | 227 700 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

227 700

—

227 700

1 1 8 4    Midlertidige dagpenge

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 28 173 | — | 28 173 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

28 173

—

28 173

1 1 9    Justeringskoefficienter

1 1 9 0    Justeringskoefficienter

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 179 849 | — | 179 849 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

179 849

—

179 849

1 1 9 1    Formålsbestemt reserve

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

p.m.

—

p.m.

KAPITEL 1 3 —    TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

1 3 0    Udgifter til tjenesterejser og befordring

1 3 0 0    Udgifter til tjenesterejser og befordring

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | — | 150 000 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

150 000

—

150 000

KAPITEL 1 4 —    INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART

1 4 0    Restauranter, måltider og kantiner

1 4 0 0    Restauranter, måltider og kantiner

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | — | 20 000 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

20 000

—

20 000

1 4 1    Lægetjeneste

1 4 1 0    Lægetjeneste

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 41 400 | — | 41 400 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

41 400

—

41 400

1 4 2    Efteruddannelse af personale og sprogkurser

1 4 2 0    Efteruddannelse af personale og sprogkurser

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 133 000 | — | 133 000 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

133 000

—

133 000

KAPITEL 1 5 —    UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

1 5 2    Udveksling af tjenestemænd og eksperter

1 5 2 0    Ekspertbesøg, udstationerede nationale eksperter

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 585 408 | — | 585 408 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

585 408

—

585 408

1 5 2 1    Tjenestemænd fra autoriteten, der midlertidigt ansættes i nationale administrationer, internationale organisationer eller offentlige eller private institutioner

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

p.m.

—

p.m.

KAPITEL 1 6 —    VELFÆRD

1 6 0    Ekstraordinær hjælp

1 6 0 0    Ekstraordinær hjælp

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | — | 12 000 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

12 000

—

12 000

1 6 1    Velfærdsforanstaltninger

1 6 1 0    Velfærdsforanstaltninger

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | — | 40 000 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

40 000

—

40 000

1 6 2    Andre velfærdsforanstaltninger

1 6 2 0    Andre velfærdsforanstaltninger

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | — | 12 000 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

12 000

—

12 000

1 6 3    Småbørnscentre og andre vuggestuer og børnehaver

1 6 3 0    Småbørnscentre og andre vuggestuer og børnehaver

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | — | 12 000 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

12 000

—

12 000

1 6 4    Supplerende støtte til handicappede

1 6 4 0    Supplerende støtte til handicappede

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | — | 12 000 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

12 000

—

12 000

KAPITEL 1 7 —    UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

1 7 0    Udgifter til receptioner og repræsentation

1 7 0 0    Udgifter til receptioner og repræsentation

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | — | 40 000 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

40 000

—

40 000

KAPITEL 1 9 —    PENSIONER OG PENSIONSBIDRAG

1 9 0    Pensioner og pensionsbidrag

1 9 0 0    Pensioner og pensionsbidrag

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | — | 12 000 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

12 000

—

12 000

AFSNIT 2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER I TILKNYTNING TIL AUTORITETEN

KAPITEL 2 0 —    INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOM OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 0 0    Leje

2 0 0 0    Leje

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 1 747 200 | — | 1 747 200 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

1 747 200

—

1 747 200

2 0 1    Forsikringer

2 0 1 0    Forsikringer

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 15 600 | — | 15 600 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

15 600

—

15 600

2 0 2    Vand, gas, elektricitet og opvarmning

2 0 2 0    Vand, gas, elektricitet og opvarmning

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 145 600 | — | 145 600 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

145 600

—

145 600

2 0 3    Rengøring og vedligeholdelse

2 0 3 0    Rengøring og vedligeholdelse

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 270 400 | — | 270 400 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

270 400

—

270 400

2 0 4    Renovering/indretning af lokaler

2 0 4 0    Renovering/indretning af lokaler

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 424 750 | — | 424 750 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

424 750

—

424 750

2 0 5    Sikring af og tilsyn med bygninger

2 0 5 0    Sikring af og tilsyn med bygninger

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | — | 48 000 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

48 000

—

48 000

2 0 8    Udgifter forud for opførelse, erhvervelse eller leje af bygninger

2 0 8 0    Udgifter forud for opførelse, erhvervelse eller leje

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | — | 25 000 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

25 000

—

25 000

2 0 9    Andre udgifter vedrørende bygninger

2 0 9 0    Andre udgifter vedrørende bygninger

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 234 000 | — | 234 000 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

234 000

—

234 000

KAPITEL 2 1 —    UDGIFTER TIL DATABEHANDLING

2 1 0    Indkøb og vedligeholdelse af IT-udstyr til administrationsformål (ikke til drift)

2 1 0 0    Indkøb/vedligeholdelse af udstyr

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | — | 300 000 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

300 000

—

300 000

2 1 0 1    Indkøb/vedligeholdelse af software

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | — | 200 000 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

200 000

—

200 000

2 1 0 3    Softwareudvikling

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | — | 175 000 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

175 000

—

175 000

2 1 0 4    Brugersupport

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 198 000 | — | 198 000 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

198 000

—

198 000

KAPITEL 2 2 —    LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 2 0    Teknisk materiel og tekniske anlæg

2 2 0 0    Teknisk materiel og tekniske anlæg

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 96 800 | — | 96 800 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

96 800

—

96 800

2 2 0 1    Leje eller leasing af teknisk materiel og tekniske anlæg

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | — | 30 000 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

30 000

—

30 000

2 2 0 2    Vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

—

—

—

2 2 1    Inventar

2 2 1 0    Indkøb af inventar

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 310 400 | — | 310 400 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

310 400

—

310 400

2 2 1 1    Leje af inventar

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

—

—

—

2 2 1 2    Vedligeholdelse og reparation af inventar

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

—

—

—

2 2 3    Transportmateriel

2 2 3 0    Indkøb af køretøjer

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

p.m.

—

p.m.

2 2 3 1    Leje eller leasing af køretøjer

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | — | 20 000 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

20 000

—

20 000

2 2 3 2    Vedligeholdelse og reparation af køretøjer

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

—

—

—

2 2 5    Udgifter til dokumentation og bibliotek

2 2 5 0    Bibliotek, anskaffelse og vedligeholdelse af bøger

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | — | 12 000 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

12 000

—

12 000

2 2 5 1    Særligt biblioteks-, dokumentations- og mangfoldiggørelsesmateriel

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | — | 8 000 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

8 000

—

8 000

2 2 5 5    Abonnementer og køb af information

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | — | 14 000 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

14 000

—

14 000

KAPITEL 2 3 —    LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

2 3 0    Papirvarer og kontorartikler

2 3 0 0    Papirvarer og kontorartikler

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 57 900 | — | 57 900 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

57 900

—

57 900

2 3 2    Finansielle udgifter

2 3 2 0    Bankomkostninger

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 9 600 | — | 9 600 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

9 600

—

9 600

2 3 2 1    Andre finansielle udgifter

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

p.m.

—

p.m.

2 3 3    Procesomkostninger

2 3 3 0    Procesomkostninger

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 10 800 | — | 10 800 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

10 800

—

10 800

2 3 4    Skadeserstatninger

2 3 4 0    Skadeserstatninger

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | — | 2 000 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

2 000

—

2 000

2 3 5    Andre driftsudgifter

2 3 5 0    Diverse forsikringer

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

p.m.

—

p.m.

2 3 5 3    Intern transport og flytning

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 72 600 | — | 72 600 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

72 600

—

72 600

2 3 5 9    Andre driftsudgifter

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 236 000 | — | 236 000 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

236 000

—

236 000

2 3 9    Publikationer

2 3 9 0    Publikationer

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 8 800 | — | 8 800 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

8 800

—

8 800

KAPITEL 2 4 —    PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

2 4 0    Porto

2 4 0 0    Porto

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 58 800 | — | 58 800 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

58 800

—

58 800

2 4 1    Telekommunikation

2 4 1 0    Telekommunikationsabonnementer og -afgifter

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 283 900 | — | 283 900 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

283 900

—

283 900

2 4 1 1    Køb og installering af udstyr

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 127 140 | — | 127 140 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

127 140

—

127 140

KAPITEL 2 5 —    ANDRE UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

2 5 0    Bestyrelsesmøder

2 5 0 0    Bestyrelsesmøder

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 377 673 | — | 377 673 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

377 673

—

377 673

AFSNIT 3

DRIFTSUDGIFTER, DER ER KNYTTET TIL AUTORITETEN

KAPITEL 3 0 —    VIDENSKABELIGE AKTIVITETER

3 0 0    Det Videnskabelige Udvalg

3 0 0 0    Rapporter, evalueringer, undersøgelser og videnskabeligt samarbejde

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | — | 500 000 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

500 000

—

500 000

3 0 0 1    Tilskud til undersøgelser og evalueringer

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | — | 50 000 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

50 000

—

50 000

3 0 0 2    Godtgørelse af rejse/opholdsudgifter og dagpenge for medlemmer og arbejdsgruppemedlemmer

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 646 000 | — | 646 000 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

646 000

—

646 000

3 0 1    Tilsætningsstoffer, smagsstoffer og hjælpestoffer, der anvendes i fødevarer, og materialer, der kommer i berøring med fødevarer

3 0 1 0    Rapporter, evalueringer, undersøgelser og videnskabeligt samarbejde

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | — | 250 000 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

250 000

—

250 000

3 0 1 1    Tilskud til undersøgelser og evalueringer

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

p.m.

—

p.m.

3 0 1 2    Godtgørelse af rejse/opholdsudgifter og dagpenge for medlemmer og arbejdsgruppemedlemmer

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 150 000 | 650 000 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

500 000

150 000

650 000

3 0 2    Tilsætningsstoffer og produkter eller stoffer, der anvendes i foder

3 0 2 0    Rapporter, evalueringer, undersøgelser og videnskabeligt samarbejde

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

p.m.

—

p.m.

3 0 2 1    Tilskud til undersøgelser og evalueringer

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

p.m.

—

p.m.

3 0 2 2    Godtgørelse af rejse/opholdsudgifter og dagpenge for medlemmer og arbejdsgruppemedlemmer

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 628 000 | — | 628 000 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

628 000

—

628 000

3 0 3    Plantesundhed, plantebeskyttelsesmidler og restkoncentrationer heraf

3 0 3 0    Rapporter, evalueringer, undersøgelser og videnskabeligt samarbejde

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

p.m.

—

p.m.

3 0 3 1    Tilskud til undersøgelser og evalueringer

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

p.m.

—

p.m.

3 0 3 2    Godtgørelse af rejse/opholdsudgifter og dagpenge for medlemmer og arbejdsgruppemedlemmer

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 568 000 | — | 568 000 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

568 000

—

568 000

3 0 3 3    Ekspertgennemgang af risikovurdering af pesticider

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | — | 800 000 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

800 000

—

800 000

3 0 3 4    Maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

p.m.

p.m.

3 0 4    Genetisk modificerede organismer

3 0 4 0    Rapporter, evalueringer, undersøgelser og videnskabeligt samarbejde

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | — | 200 000 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

200 000

—

200 000

3 0 4 1    Tilskud til undersøgelser og evalueringer

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

p.m.

—

p.m.

3 0 4 2    Godtgørelse af rejse/opholdsudgifter og dagpenge for medlemmer og arbejdsgruppemedlemmer

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 284 000 | 500 000 | 784 000 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

284 000

500 000

784 000

3 0 5    Diætetiske produkter, ernæring og allergier

3 0 5 0    Rapporter, evalueringer, undersøgelser og videnskabeligt samarbejde

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

p.m.

—

p.m.

3 0 5 1    Tilskud til undersøgelser og evalueringer

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

p.m.

—

p.m.

3 0 5 2    Godtgørelse af rejse/opholdsudgifter og dagpenge for medlemmer og arbejdsgruppemedlemmer

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 276 000 | — | 276 000 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

276 000

—

276 000

3 0 6    Biologiske risici

3 0 6 0    Rapporter, evalueringer, undersøgelser og videnskabeligt samarbejde

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 66 000 | 295 000 | 361 000 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

66 000

295 000

361 000

3 0 6 1    Tilskud til undersøgelser og evalueringer

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

p.m.

—

p.m.

3 0 6 2    Godtgørelse af rejse/opholdsudgifter og dagpenge for medlemmer og arbejdsgruppemedlemmer

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 480 000 | 250 000 | 730 000 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

480 000

250 000

730 000

3 0 6 3    Geografisk BSE-risiko og undersøgelse for BSE og TSE

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | — | 160 000 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

160 000

—

160 000

3 0 7    Forurenende stoffer i fødekæden

3 0 7 0    Rapporter, evalueringer, undersøgelser og videnskabeligt samarbejde

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | — | 200 000 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

200 000

—

200 000

3 0 7 1    Tilskud til undersøgelser og evalueringer

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

p.m.

—

p.m.

3 0 7 2    Godtgørelse af rejse/opholdsudgifter og dagpenge for medlemmer og arbejdsgruppemedlemmer

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 828 000 | — | 828 000 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

828 000

—

828 000

3 0 8    Dyrs sundhed og velfærd

3 0 8 0    Rapporter, evalueringer, undersøgelser og videnskabeligt samarbejde

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

p.m.

—

p.m.

3 0 8 1    Tilskud til undersøgelser og evalueringer

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

p.m.

—

p.m.

3 0 8 2    Godtgørelse af rejse/opholdsudgifter og dagpenge for medlemmer og arbejdsgruppemedlemmer

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 472 000 | — | 472 000 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

472 000

—

472 000

3 0 9    Horisontale tjenester

3 0 9 0    Ekspertydelser

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

p.m.

—

p.m.

3 0 9 1    Krisebistand

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | — | 50 000 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

50 000

—

50 000

KAPITEL 3 1 —    MØDER

3 1 0    Møder

3 1 0 0    Det rådgivende forum

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | — | 550 000 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

550 000

—

550 000

3 1 0 1    Andre rejseudgifter (tredjemand, ikke-videnskabelige udvalg eller paneler)

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 167 000 | — | 167 000 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

167 000

—

167 000

3 1 0 2    Ansattes tjenesterejser

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | — | 250 000 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

250 000

—

250 000

KAPITEL 3 2 —    UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE OG TOLKNING

3 2 0    Udgifter til oversættelse og tolkning

3 2 0 0    Oversættelse

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | — | 400 000 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

400 000

—

400 000

3 2 0 1    Tolkning

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | — | 50 000 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

50 000

—

50 000

KAPITEL 3 3 —    DATAINDSAMLING OG NETVÆRKSSAMARBEJDE

3 3 0    Dataindsamling og netværkssamarbejde

3 3 0 0    IT-udstyr til dataindsamling

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | — | 160 000 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

160 000

—

160 000

3 3 0 1    Netværkssamarbejde med organisationer

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | 100 000 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

100 000

—

100 000

3 3 0 2    Videnskabeligt samarbejde

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 190 000 | — | 190 000 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

190 000

—

190 000

KAPITEL 3 4 —    INFORMATION OG OFFENTLIGGØRELSE

3 4 0    Information og offentliggørelse

3 4 0 0    Kommunikation

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | — | 600 000 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

600 000

—

600 000

3 4 0 1    Publikationer

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | — | 250 000 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

250 000

—

250 000

3 4 0 2    Konferencer

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 230 000 | — | 230 000 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

230 000

—

230 000

3 4 0 3    Web

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

p.m.

—

p.m.

KAPITEL 3 5 —    SYSTEMRELATEREDE DRIFTSUDGIFTER

3 5 0    Systemrelaterede driftsudgifter

3 5 0 0    Særlige IT-systemer til driftsformål

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | — | 600 000 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

600 000

—

600 000

3 5 0 1    Kvalitetsstyring/undersøgelser

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | — | 150 000 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

150 000

—

150 000

3 5 0 2    Adgang til databaser/dokumenter

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | 100 000 |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

100 000

—

100 000

KAPITEL 3 6 —    NYE RISICI

3 6 0    Nye risici

3 6 0 0    Nye risici

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

p.m.

—

p.m.

KAPITEL 3 7 —    TEKNISK RÅDGIVNING

3 7 0    Teknisk rådgivning

3 7 0 0    Undersøgelser, evalueringer, rapporter

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

p.m.

—

p.m.

KAPITEL 3 8 —    SÆRLIGE PROJEKTER

3 8 0    Projekter

3 8 0 0    Udvidelse

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

p.m.

—

p.m.

3 8 0 1    Andet

| Budget for 2004 | BR 2004 | Samlet beløb |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Budget for 2004

BR 2004

Samlet beløb

p.m.

—

p.m.

---

Stillingsfortegnelse

| Kategori og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2004 | 2003 | 2002 | 2004 | 2003 | 2002 |
| A2 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| A3/LA3 | — | — | — | 4 | 4 | — |
| A4/LA4 | — | — | — | 6 | 6 | — |
| A5/LA5 | 1 | — | — | 22 | 12 | — |
| A6/LA6 | — | — | — | 3 | — | — |
| A7/LA7 | 1 | — | — | 28 | 13 | — |
| A8/LA8 | — | — | — | — | — | — |
| A/LA i alt | 2 | — | — | 64 | 36 | — |
| B3/B2 | 1 | — | — | 7 | 5 | — |
| B4 | — | — | — | — | — | — |
| B5 | — | — | — | 14 | 8 | — |
| B i alt | 1 | — | — | 21 | 13 | — |
| C1 | — | — | — | — | — | — |
| C2 | — | — | — | — | — | — |
| C3 | 1 | — | — | 16 | — | — |
| C4 | — | — | — | — | — | — |
| C5 | — | — | — | 30 | — | — |
| C i alt | 1 | — | — | 46 | — | — |
| D1 | — | — | — | — | — | — |
| D2 | — | — | — | 3 | — | — |
| D3 | — | — | — | — | — | — |
| D i alt | — | — | — | 3 | — | — |
| I ALT | 4 | — | — | 134 | 49 | — |

Kategori og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2004

2003

2002

2004

2003

2002

A2

—

—

—

1

1

—

A3/LA3

—

—

—

4

4

—

A4/LA4

—

—

—

6

6

—

A5/LA5

1

—

—

22

12

—

A6/LA6

—

—

—

3

—

—

A7/LA7

1

—

—

28

13

—

A8/LA8

—

—

—

—

—

—

A/LA i alt

2

—

—

64

36

—

B3/B2

1

—

—

7

5

—

B4

—

—

—

—

—

—

B5

—

—

—

14

8

—

B i alt

1

—

—

21

13

—

C1

—

—

—

—

—

—

C2

—

—

—

—

—

—

C3

1

—

—

16

—

—

C4

—

—

—

—

—

—

C5

—

—

—

30

—

—

C i alt

1

—

—

46

—

—

D1

—

—

—

—

—

—

D2

—

—

—

3

—

—

D3

—

—

—

—

—

—

D i alt

—

—

—

3

—

—

I ALT

4

—

—

134

49

—

---

| 23.12.2004 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | L 377/97 |
| --- | --- | --- | --- |

23.12.2004

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 377/97

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2004

(2004/878/EF)

INDTÆGTER

AFSNIT 1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

KAPITEL 1 0 —    TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 9 400 000 | 2 330 000 | 11 730 000 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

9 400 000

2 330 000

11 730 000

Rådets forordning (EØF) nr. 302/93 af 8. februar 1993 om oprettelse af et europæisk overvågningscenter for narkotika og narkotikamisbrug (EFT L 36 af 12.2.1993, s. 1).

Der skal være balance mellem indtægter og udgifter.

Centrets indtægter omfatter, ud over andre indtægter, et tilskud fra Fællesskabet, der opføres under en særlig post på De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (sektion »Kommissionen«).

AFSNIT 2

ANDRE TILSKUD

KAPITEL 2 0 —    NORGES DELTAGELSE

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 426 250 | 87 780 | 514 030 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

426 250

87 780

514 030

Andre tilskud.

KAPITEL 2 1 —    FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| — | | |

2004 Budget

SAB

New Amounts

—

KAPITEL 2 2 —    UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE EU-TILSKUD

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

2004 Budget

SAB

New Amounts

—

—

—

AFSNIT 3

INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG

KAPITEL 3 0 —    INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

2004 Budget

SAB

New Amounts

—

—

—

Betaling for udførte tjenester.

UDGIFTER

AFSNIT 1

UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL CENTRET

KAPITEL 1 1 —    TJENSTGØRENDE PERSONALE

1 1 1    Lønninger og tillæg

1 1 1 1    Grundlønninger

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 4 050 000 | 120 000 | 4 170 000 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

4 050 000

120 000

4 170 000

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62, 67 og 68, samt bilag VII, afdeling I.

1 1 1 2    Familietillæg

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 345 000 | 15 000 | 360 000 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

345 000

15 000

360 000

Denne bevilling er bestemt til at dække husstandstillæg, børnetilskud og uddannelsestillæg til tjenestemænd og midlertidigt ansatte.

1 1 1 3    Udlandstillæg og særligt udlandstillæg

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 564 000 | 22 000 | 586 000 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

564 000

22 000

586 000

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 69 samt bilag VII, artikel 4.

Denne bevilling er bestemt til at dække udlandstillæg og særlig udlandstillæg til tjenestemænd og midlertidigt ansatte.

1 1 1 4    Faste godtgørelser

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 1 000 | 27 000 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

26 000

1 000

27 000

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig bilag VII, artikel 4a.

Denne bevilling er bestemt til at dække sekretariatstillægget til tjenestemænd, midlertidigt ansatte og hjælpeansatte i lønkategori C med stilling som maskinskriver, stenograf, fjernskriverassistent, direktionssekretær eller chefsekretær.

1 1 1 5    Ydelser ved barnefødsler og ved død

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | — | 1 000 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

1 000

—

1 000

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 70, 74 og 75.

Denne konto er bestemt til at dække:

| — | ydelse ved fødsel |
| --- | --- |

—

ydelse ved fødsel

| — | og i tilfælde af en tjenestemands død:






  — | afdødes samlede løn indtil udgangen af den tredje måned efter dødsfaldet |
| --- | --- | --- |

—

og i tilfælde af en tjenestemands død:

—

afdødes samlede løn indtil udgangen af den tredje måned efter dødsfaldet

| — | udgifterne til transport af liget til afdødes hjemsted. |
| --- | --- |

—

udgifterne til transport af liget til afdødes hjemsted.

1 1 1 6    Årlige rejseudgifter fra tjenestested til hjemsted

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 20 000 | 120 000 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

100 000

20 000

120 000

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig bilag VII, artikel 8.

Denne bevilling skal dække den faste godtgørelse af rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, deres ægtefælle og de personer, over for hvem de har forsørgerpligt, fra tjenestestedet til hjemstedet på følgende vilkår:

| — | en gang pr. kalenderår, dersom afstanden pr. jernbane udgør mere end 50 km, men mindre end 725 km |
| --- | --- |

—

en gang pr. kalenderår, dersom afstanden pr. jernbane udgør mere end 50 km, men mindre end 725 km

| — | to gange pr. kalenderår, dersom afstanden pr. jernbane udgør mindst 725 km. |
| --- | --- |

—

to gange pr. kalenderår, dersom afstanden pr. jernbane udgør mindst 725 km.

1 1 1 7    Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse (rejseudgifter, bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse, flytteudgifter, midlertidige dagpenge)

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 95 000 | 210 000 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

115 000

95 000

210 000

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 samt bilag VII, artikel 7.

Denne bevilling skal dække de ansattes rejseudgifter (inklusive familiemedlemmers rejseudgifter) ved tiltræden og fratræden.

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig bilag VII, artikel 5 og 6.

Denne bevilling skal dække udgifterne til bosættelsespenge til ansatte, der skal skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten, samt bosættelsespenge til ansatte, der efter den endelige udtræden af tjenesten flytter til et andet sted.

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 samt bilag VII, artikel 9.

Denne bevilling skal dække flytteudgifterne for ansatte, der skal skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten eller overflytning til et nyt tjenestested samt ved endelig udtræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds.

Denne bevilling er desuden bestemt til at dække dagpenge til øvrige ansatte, som godtgør, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten (herunder også ved forflyttelse).

1 1 2    Lønninger og tillæg til hjælpeansatte

1 1 2 1    Hjælpeansatte

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 423 900 | — | 423 900 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

423 900

—

423 900

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 3 og afsnit III.

1 1 3    Lønninger og tillæg til lokalt ansatte

1 1 3 1    Lokalt ansatte

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 375 100 | — | 375 100 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

375 100

—

375 100

Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag (inkl. betaling for overarbejde) samt arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for lokalt ansatte.

1 1 4    Lønninger og tillæg til kontraktansatte

1 1 4 1    Kontraktansatte

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 Budget

SAB

New Amounts

p.m.

—

—

Ny personalevedtægt forventes efter maj 2004

1 1 5    Udgifter til øvrige ansatte

1 1 5 1    Nationale og internationale tjenestemænd og ansatte i den private sektor, der midlertidigt ansattes i centret

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 Budget

SAB

New Amounts

p.m.

—

—

Denne bevilling skal dække udgifterne i forbindelse med udstationering og midlertidig ansættelse i centrets tjenestegrene af tjenestemænd fra medlemsstaterne og andre eksperter samt til korterevarende konsultationsopgaver, bl.a. med det formål at øge samarbejdet med de nationale myndigheder.

1 1 5 2    Tjenestemænd fra centret, der midlertidigt ansættes i nationale administrationer, internationale organisationer, offentlige institutioner eller virksomheder

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 Budget

SAB

New Amounts

p.m.

—

—

Denne konto skal dække udgifterne i forbindelse med udstationering eller midlertidig ansættelse af centrets tjenestemænd i nationale eller internationale administrationer.

1 1 5 3    Vikarer

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | — | 18 000 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

18 000

—

18 000

Denne konto skal dække udgifterne til vikarer, herunder især maskinskrivere og telefonister.

Anvendelse af vikarer kan være hensigtsmæssig, for så vidt som det tillader en institution kun at ansætte i de perioder, hvor der er behov for det.

1 1 5 4    Praktikanter

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004 Budget

SAB

New Amounts

p.m.

p.m.

p.m.

Dette kontol er bestemt til at dække udgifter til ansættelse af praktikanter.

1 1 6    Social sikringsordning

1 1 6 1    Sygeforsikring

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 135 500 | 4 500 | 140 000 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

135 500

4 500

140 000

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 72.

Sygesikringsordningen for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 23.

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsgiverbidraget (3,5 % af grundlønnen); de midlertidigt ansattes bidrag beløber sig til 1,7 % af grundlønnen.

1 1 6 2    Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 34 500 | 1 500 | 36 000 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

34 500

1 500

36 000

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 73.

Denne konto er bestemt til at dække:

| — | arbejdsgiverbidrag til ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme (0,77 % af grundlønnen) |
| --- | --- |

—

arbejdsgiverbidrag til ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme (0,77 % af grundlønnen)

| — | et supplement på 2 % af de således beregnede bevillinger (hvorved satsen forøges til 0,7854 %) til dækning af udgifter i tilfælde af, at forsikringen ikke dækker (vedtægtens artikel 73). |
| --- | --- |

—

et supplement på 2 % af de således beregnede bevillinger (hvorved satsen forøges til 0,7854 %) til dækning af udgifter i tilfælde af, at forsikringen ikke dækker (vedtægtens artikel 73).

1 1 6 3    Arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 31 800 | 1 200 | 33 000 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

31 800

1 200

33 000

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 2799/85 af 27. september 1985 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne (EFT L 265 af 8.10.1985, s. 1).

Denne bevilling skal dække arbejdsløshedsforsikringen for midlertidigt ansatte.

1 1 6 4    Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder for midlertidigt ansatte

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004 Budget

SAB

New Amounts

p.m.

p.m.

p.m.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 42.

Denne konto er bestemt til at dække de godtgørelser, som centret skal yde til midlertidigt ansatte med henblik på stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder i hjemlandet.

1 1 7    Tilpasning af vederlag til tjenestemænd og øvrige ansatte

1 1 7 1    Justeringskoefficienter

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| – 228 000 | –12 000 | – 240 000 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

– 228 000

–12 000

– 240 000

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 64 og 65.

Denne konto er bestemt til at dække virkningerne af de justeringskoefficienter, der anvendes på vederlagene til tjenestemænd og hjælpeansatte samt på godtgørelsen for overarbejde.

1 1 7 2    Formålsbestemte reserver

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004 Budget

SAB

New Amounts

p.m.

p.m.

p.m.

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 65.

Denne konto skal dække virkningerne af eventuelle tilpasninger af vederlagene, der vedtages af Rådet i løbet af regnskabsåret.

1 1 8    Udgifter ved ansættelse af personale

1 1 8 1    Ansættelsesprocedure

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 32 500 | 42 500 | 75 000 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

32 500

42 500

75 000

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 27-31 og 33 samt bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med ansættelsesprocedurer og især udgifterne i forbindelse med tilrettelæggelsen af udvælgelsesprøver.

1 1 9    Uddannelse, efteruddannelse og informering af personale

1 1 9 1    Uddannelse

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 15 000 | 80 000 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

65 000

15 000

80 000

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 24, tredje afsnit.

Denne bevilling er bestemt til at dække omkostninger i forbindelse med afholdelse af sprogkurser, introduktionskurser ved tiltræden af tjenesten, efteruddannelseskurser, videreuddannelse, vejledning i nye arbejdsmetoder, seminarer osv.

Den skal desuden dække udgifterne til køb af det nødvendige udstyr og den nødvendige dokumentation samt til aflønning af managementkonsulenter.

KAPITEL 1 2 —    PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE

1 2 1    Pensioner og udtrædelsespenge

1 2 1 1    Pensioner og udtrædelsespenge

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004 Budget

SAB

New Amounts

p.m.

p.m.

p.m.

Dette kapitel skal dække pensioner og udtrædelsespenge (artikel 1 9 0), sygeforsikring (artikel 1 9 3), sociale støtteforanstaltninger til fordel for modtagere af en EU-pension (artikel 1 9 6) og tilpasninger af pensioner og diverse tillæg (artikel 1 9 9).

AFSNIT 2

UDGIFTER TIL STØTTEAKTIVITETER

KAPITEL 2 1 —    ADMINISTRATIV OG LOGISTISK BISTAND

2 1 1    Investering i fast ejendom, leje af ejendomme og andre omkostninger i forbindelse hermed

2 1 1 1    Leje

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 32 967 | 193 281 | 226 248 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

32 967

193 281

226 248

Denne bevilling er bestemt til at dække lejeudgifter for de bygninger og dele af bygninger, der benyttes af centret.

2 1 1 2    Vand, gas, elektricitet og opvarmning

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 35 800 | 4 200 | 40 000 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

35 800

4 200

40 000

Denne bevilling skal dække udgifterne til vand, gas, elektricitet og varme.

2 1 1 3    Rengøring og vedligeholdelse

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | — | 85 000 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

85 000

—

85 000

Denne bevilling skal dække udgifterne til rengøring, bl.a. af lokalerne (regelmæssig rengøring, indkøb af rengøringsprodukter, vask, rensning, osv.).

Den omfatter desuden udgifterne til vedligeholdelse af udstyr og tekniske installationer (elevatorer, varmeanlæg, airconditionanlæg osv.).

2 1 1 4    Sikring af og tilsyn med ejendomme

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 88 000 | — | 88 000 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

88 000

—

88 000

Denne bevilling er bestemt til at dække sikkerhedsforanstaltninger for personer, bygninger og inventar, herunder kontrakter med vagtselskaber, køb, leje og vedligeholdelse af brandslukningsudstyr, udskiftning og indkøb af nyt udstyr til beredskabstjenesten samt udgifter til lovpligtig kontrol.

2 1 1 5    Ejendomserhvervelser

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004 Budget

SAB

New Amounts

p.m.

p.m.

p.m.

Denne konto skal anvendes til køb af fast ejendom.

2 1 1 6    Opførelse af bygninger

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004 Budget

SAB

New Amounts

p.m.

p.m.

p.m.

Denne konto er bestemt til at dække udgifter til opførelse af bygninger.

2 1 1 7    Andre udgifter vedrørende ejendommene

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | — | 40 000 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

40 000

—

40 000

Denne bevilling shal dække udgifter vedrørende ejendomme, der ikke er særskilt opført under de andre artikler, f.eks. driftsudgifter (eksklusive vand, gas og el), udgifter til vedligeholdelse og forsikringer, især vedrødrende ejendomme med flere lejere, ufgifter til udarbejdelse af tilstandsrapporter, kommuneskatter samt andre udgifter i forbindelse hermed.

2 1 2    Databehandling

2 1 2 1    Drift af datacenter

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 289 000 | 90 440 | 379 440 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

289 000

90 440

379 440

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til køb, leje, leasing og vedligeholdelse af computerhardware, software/softwarepakker og andet computerudstyr.

2 1 3    Løsøre og omkostninger i forbindelse hermed

2 1 3 1    Førstegangsanskaffelser eller udskiftning af teknisk materiel og tekniske anlæg

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004 Budget

SAB

New Amounts

p.m.

p.m.

p.m.

Denne bevilling skal dække udgifterne til førstegangsanskaffelser af udstyr til opbevaring af dokumenter, arkiver, postadministration osv..

2 1 3 2    Vedligeholdelse, drift, reparation og leje af teknisk materiel og tekniske anlæg

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004 Budget

SAB

New Amounts

p.m.

p.m.

p.m.

Indkøb af nyt materiel og nye anlæg sker på betingelse af, at det gamle materiel og udstyr kasseres efter de fastlagte procedurer.

2 1 3 3    Nyanskaffelser eller udskiftning af inventar

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | — | 5 000 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

5 000

—

5 000

Denne bevilling skal dække udgifterne til køb af inventar.

2 1 3 4    Vedligeholdelse, drift, reparation og leje af inventar

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004 Budget

SAB

New Amounts

p.m.

p.m.

p.m.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til reparation og vedligeholdelse af inventar.

2 1 3 5    Nyanskaffelser eller udskiftning af transportmateriel

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004 Budget

SAB

New Amounts

p.m.

p.m.

p.m.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til køb af tjenestebil (eksklusive moms).

2 1 3 6    Vedligeholdelse, drift, reparation og leje af transportmateriel

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 6 500 | 3 500 | 10 000 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

6 500

3 500

10 000

Denne bevilling skal anvendes til udskiftning af transportmateriel, udgifter til lejlighedsvis leje af transportmidler, godtgørelse af taxaudgifter og alle øvrige udgifter i forbindelse med anvendelsen af transportmidler: forsikringer, brændstof, reservedele og reparationsudgifter.

2 1 3 7    Bibliotek, boganskaffelser

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 2 000 | 25 000 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

23 000

2 000

25 000

Denne bevilling skal dække køb af specialværker, årbøger, oversigter, ordbøger osv.

2 1 3 8    Abonnementer på aviser og tidsskrifter samt abonnementer hos nyhedsbureauer

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 27 000 | — | 27 000 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

27 000

—

27 000

Det drejer sig om et proportionelt skøn, som er baseret på institutionernes løbende behov, og som afspejler centrets specifikke behov.

2 1 3 9    Papir og kontorartikler

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 66 500 | 3 500 | 70 000 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

66 500

3 500

70 000

Denne bevilling skal dække indkøb af papir, kuverter, kontorartikler og mindre kontorudstyr og materiale til reproduktionsafdelingen.

2 1 4    Løbende administrative driftsudgifter

2 1 4 1    Bankomkostninger og andre finansielle udgifter

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | — | 30 000 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

30 000

—

30 000

Denne bevilling er bestemt til at dække bankomkostninger og udgifter i forbindelse med telekommunikationsnettet mellem bankerne.

2 1 4 2    Skadeserstatninger/procesomkostninger

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004 Budget

SAB

New Amounts

p.m.

p.m.

p.m.

Denne konto skal dække udgifter opstået forud for processen samt i forbindelse med bistand fra advokater eller andre sagkyndige, der optræder som sagkyndige for centret, samt udgifter til skadeserstatning og ved erstatningsansvar over for tredjemand.

2 1 4 3    Diverse forsikringer

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | — | 15 000 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

15 000

—

15 000

Denne bevilling er bestemt til at dække kasko-, tyveri- og ulykkesforsikring, erstatningsansvar over for tredjemand, regnskabsføreres og forskudsbestyreres økonomiske ansvar, forsikring af værditransporter samt af personaleforretninger og af restauranter.

2 1 4 4    Uniformer og arbejdstøj

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 2 350 | — | 2 350 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

2 350

—

2 350

Denne bevilling er bestemt til at dække anskaffelse af uniformer til betjente og chauffører.

2 1 4 5    Diverse udgifter til interne møder

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 8 450 | — | 8 450 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

8 450

—

8 450

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til forfriskninger og måltider under interne møder.

2 1 4 6    Intern transport og flytning af tjenestegrene

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004 Budget

SAB

New Amounts

p.m.

p.m.

p.m.

Denne konto er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med flytning af tjenestegrene samt udgifter til intern transport af materiel, løsøre og kontorinventar.

2 1 4 7    Porto og andre forsendelsesomkostninger

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 262 | 35 262 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

35 000

262

35 262

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til frankering af og porto på almindelige forsendelser, rapporter, beretninger og publikationer, forsendelsesomkostningerne for postpakker m.m., sendt med luftpost og med jernbane samt centrets interne post.

2 1 4 8    Telefon, telegraf, telex og fjernsyn

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 10 000 | 95 000 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

85 000

10 000

95 000

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til telefonabonnementer og telefonsamtaler (ikke private samtaler), telefax, telekonferencer, datatransmission og dækker ligeledes køb af telefonbøger.

2 1 4 9    Andre løbende administrative driftsudgifter

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004 Budget

SAB

New Amounts

p.m.

p.m.

p.m.

Denne konto er bestemt til at dække visse administrative udgifter, der ikke specielt er opført på andre konti under denne artikel.

2 1 5    Sociomedicinsk infrastruktur og velfærdsforanstaltninger

2 1 5 1    Restauranter og kantiner

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | — | 15 000 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

15 000

—

15 000

Denne bevilling skal dække udgifterne til drift af restauranter og kantiner, navnlig til kontrakter om vedligeholdelse af faciliteter.

2 1 5 2    Sociale relationer blandt personalet

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 22 500 | — | 22 500 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

22 500

—

22 500

Denne konto er bestemt til at dække:

| — | sociokulturelle foranstaltninger |
| --- | --- |

—

sociokulturelle foranstaltninger

| — | erindringsmedalje til tjenestemænd for 20 års ansættelse |
| --- | --- |

—

erindringsmedalje til tjenestemænd for 20 års ansættelse

| — | tilskud til sportsgrupper og grupper med kulturelt sigte |
| --- | --- |

—

tilskud til sportsgrupper og grupper med kulturelt sigte

| — | tilskud til familiestøttegrupper (hjælp til integration for nye tjenestemænds og øvrige ansattes familier). |
| --- | --- |

—

tilskud til familiestøttegrupper (hjælp til integration for nye tjenestemænds og øvrige ansattes familier).

2 1 5 3    Dagcentre for mindre børn samt vuggestuer og børnehaver

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 5 750 | — | 5 750 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

5 750

—

5 750

Denne bevilling er bestemt til at dække centrets bidrag til udgifterne til pasning af personalets børn.

2 1 5 4    Lægetjeneste

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | — | 10 000 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

10 000

—

10 000

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 59 og bilag II, artikel 8.

Denne bevilling skal dække udgifter til de årlige forebyggende lægeundersøgelser af de ansatte.

AFSNIT 3

UDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER OG PROJEKTER

KAPITEL 3 1 —    FORMIDLING OG KOMMUNIKATION

3 1 1    Offentliggørelse

3 1 1 1    Offentliggørelse

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 250 000 | 500 000 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

250 000

250 000

500 000

Denne bevilling er bestemt til at dække:

| — | de i traktaterne eller Rådets forordninger fastsatte publikationer |
| --- | --- |

—

de i traktaterne eller Rådets forordninger fastsatte publikationer

| — | tidsskrifter, publikationer og meddelelser fra institutionerne |
| --- | --- |

—

tidsskrifter, publikationer og meddelelser fra institutionerne

| — | brochurer og publikationer, der udbreder kundskaber vedrørende teknisk og videnskabelig ekspertise. |
| --- | --- |

—

brochurer og publikationer, der udbreder kundskaber vedrørende teknisk og videnskabelig ekspertise.

3 1 2    Oversættelser

3 1 2 1    Oversættelser

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 275 000 | 450 000 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

175 000

275 000

450 000

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til oversættelse af centrets publikationer.

3 1 3    Markedsføring og fremme af informationsformidling

3 1 3 1    Markedsføring og fremme af informationsformidling

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 10 000 | 50 000 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

40 000

10 000

50 000

Denne bevilling er bestemt til at dække omkostningerne til kampagner, hvis formål er at gøre centret bedre kendt i videnskabelige kredse og offentlige myndigheder.

3 1 4    Projektrelaterede aktiviteter, der udføres uden for centret

3 1 4 1    Projektrelaterede aktiviteter, der udføres uden for centret

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 71 068 | 171 068 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

100 000

71 068

171 068

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til specialundersøgelser, der ved kontrakt overdrages højtkvalificerede eksperter, når centret ikke selv råder over personale, der kan udføre sådanne opgaver.

3 1 5    Projektrelaterede Reitox-aktiviteter

3 1 5 1    Reitox — nøgleprojekter

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 1 650 000 | 734 000 | 2 384 000 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

1 650 000

734 000

2 384 000

Denne bevilling er bestemt til at dække direkte støtte til de nationale knudepunkter inden for Reitox-netværket.

3 1 6    Tjenesterejser

3 1 6 1    Tjenesterejser

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 90 034 | 265 034 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

175 000

90 034

265 034

Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejse samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse, som er foretaget af fastansatte i tjenestens interesse, i henhold til bestemmelserne i vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.

3 1 7    Vedtægtsbestemte møder

3 1 7 1    Vedtægtsbestemte møder

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 180 000 | 355 000 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

175 000

180 000

355 000

Dette bevilling er bestemt til at dække udgifter til rejse og ophold samt andre udgifter i forbindelse hermed for eksperter osv., bl.a. medlemmer af bestyrelsen, det videnskabelige udvalg og Reitox-netværket indkaldt til møder i udvalg samt i studie-og arbejdsgrupper.

Det dækker endvidere de udgifter, der er i forbindelse med afholdelse af møder, når de ikke kan dækkes af den bestående infrastruktur.

3 1 8    Tekniske møder

3 1 8 1    Tekniske møder

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 242 633 | 171 265 | 413 898 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

242 633

171 265

413 898

Denne bevilling er bestemt til at dække centrets udgifter til organiseringen af og deltagelsen i møder uden for institutionerne.

3 1 9    Udgifter til receptioner og repræsentation

3 1 9 1    Udgifter til receptioner og repræsentation

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 1 500 | 3 530 | 5 030 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

1 500

3 530

5 030

Denne bevilling skal dække godtgørelsen af udgifter, som en hertil bemyndiget tjenestemand eller en anden ansat har afholdt i forbindelse med repræsentationsopgaver, som han har udført på centrets vegne og i tjenestens interesse.

AFSNIT 4

UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE EU-TILSKUD

KAPITEL 4 1 —    PROJEKTER

4 1 1    Projektrelaterede aktiviteter, der udføres uden for centret

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

2004 Budget

SAB

New Amounts

p.m.

p.m.

Denne artikel er bestemt til at dække udgifter til specialundersøgelser, der ved kontrakt overdrages højtkvalificerede eksperter, når centret ikke selv råder over personale, der kan udføre sådanne opgaver.

4 1 2    Projektrelaterede Reitox-aktiviteter

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

2004 Budget

SAB

New Amounts

p.m.

p.m.

Denne artikel er bestemt til at dække udgifterne til de nationale knudepunkter inden for Reitox-netværket..

4 1 3    Projektrelaterede møder

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

2004 Budget

SAB

New Amounts

p.m.

p.m.

Denne artikel er bestemt til at dække centrets udgifter til organiseringen af og deltagelsen i møder uden for institutionerne.

4 1 4    Projektrelaterede tjenesterejser

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

2004 Budget

SAB

New Amounts

p.m.

p.m.

Denne artikel er bestemt til at dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejse samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse, som er foretaget af fastansatte i tjenestens interesse, i henhold til bestemmelserne i vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.

AFSNIT 5

RESERVE

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| | — | — |

2004 Budget

SAB

New Amounts

—

—

---

| 23.12.2004 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | L 377/117 |
| --- | --- | --- | --- |

23.12.2004

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 377/117

---

Oversigt over indtægter og udgifter for EF-Sortsmyndigheden (CPVO) Tillægs- og ændringsbudgetter (TÆB) for regnskabsåret 2004

(2004/879/EF)

OVERSIGT OVER INDTÆGTER

AFSNIT 3

RESERVE

KAPITEL 3 0 —    RESERVE TIL UNDERSKUD

| BUD 2004 | TÆB 2004 | Nye beløb |
| --- | --- | --- |
| 2 983 000 | 466 000 | 3 449 000 |

BUD 2004

TÆB 2004

Nye beløb

2 983 000

466 000

3 449 000

OVERSIGT OVER UDGIFTER

AFSNIT 2

EJENDOMME, MATERIEL OG DIVERSE DRIFTSUDGIFTER

KAPITEL 2 1 —    DATABEHANDLING

2 1 0    Udstyr, programmer og eksterne ydelser

| BUD 2004 | TÆB 2004 | Nye beløb |
| --- | --- | --- |
| 543 000 | 416 000 | 959 000 |

BUD 2004

TÆB 2004

Nye beløb

543 000

416 000

959 000

KAPITEL 2 6 —    INTERN REVISION OG EVALUERINGER

2 6 0    Intern revision og evalueringer

| BUD 2004 | TÆB 2004 | Nye beløb |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 50 000 | 120 000 |

BUD 2004

TÆB 2004

Nye beløb

70 000

50 000

120 000

---

Stillingsfortegnelse for 2004 Andet tillægs- og ændringsbudget

| Kategori og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger2002 | Midlertidige stillinger |
| A*16 (Tidl. A1) | — | — | — | — |
| A*15 (Tidl. A2) | — | 1 | — | 1 |
| A*14 (Tidl. A3) | — | 1 | — | 1 |
| A*13 | — | — | — | — |
| A*12 (Tidl. A4) | 1 | — | 1 | 1 |
| A*11 (Tidl. A5) | 1 | — | 1 | — |
| A*10 (Tidl. A6) | — | 2 | — | 1 |
| A*9 | — | — | — | — |
| A*8 (Tidl. A7) | — | — | — | — |
| A*7 (Tidl. A8) | — | — | — | — |
| A*6 | — | — | — | — |
| A*5 | — | — | — | — |
| A*i alt | 2 | 4 | 2 | 4 |
| B*11 | — | — | — | — |
| B*10 (Tidl. B1) | — | — | — | — |
| B*9 | — | — | — | — |
| B*8 (Tidl. B2) | 3 | 2 | — | 1 |
| B*7 (Tidl. B3) | 3 | 6 | 5 | 4 |
| B*6 | — | — | — | — |
| B*5 (Tidl. B4) | — | 2 | 2 | 2 |
| B*4 (Tidl. B5) | — | 1 | — | — |
| B*3 | — | — | — | — |
| B* i alt | 6 | 11 | 7 | 7 |
| C*7 | — | — | — | — |
| C*6 (Tidl. C1) | — | 1 | — | 1 |
| C*5 (Tidl. C2) | 2 | 1 | — | 1 |
| C*4 (Tidl. C3) | — | 2 | 2 | — |
| C*3 (Tidl. C4) | 1 | 4 | 1 | 6 |
| C*2 (Tidl. C5) | — | 1 | — | 1 |
| C*1 | — | — | — | — |
| C* i alt | 3 | 9 | 3 | 9 |
| D*5 | — | — | — | — |
| D*4 (Tidl. D1) | — | — | — | — |
| D*3 (Tidl. D2) | — | 1 | — | 1 |
| D*2 (Tidl. D3) | — | — | — | — |
| D*1 (Tidl. D4) | — | 2 | — | 2 |
| D* i alt | — | 3 | — | 3 |
| I ALT | 11 | 27 | 12 | 23 |

Kategori og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger2002

Midlertidige stillinger

A*16 (Tidl. A1)

—

—

—

—

A*15 (Tidl. A2)

—

1

—

1

A*14 (Tidl. A3)

—

1

—

1

A*13

—

—

—

—

A*12 (Tidl. A4)

1

—

1

1

A*11 (Tidl. A5)

1

—

1

—

A*10 (Tidl. A6)

—

2

—

1

A*9

—

—

—

—

A*8 (Tidl. A7)

—

—

—

—

A*7 (Tidl. A8)

—

—

—

—

A*6

—

—

—

—

A*5

—

—

—

—

A*i alt

2

4

2

4

B*11

—

—

—

—

B*10 (Tidl. B1)

—

—

—

—

B*9

—

—

—

—

B*8 (Tidl. B2)

3

2

—

1

B*7 (Tidl. B3)

3

6

5

4

B*6

—

—

—

—

B*5 (Tidl. B4)

—

2

2

2

B*4 (Tidl. B5)

—

1

—

—

B*3

—

—

—

—

B* i alt

6

11

7

7

C*7

—

—

—

—

C*6 (Tidl. C1)

—

1

—

1

C*5 (Tidl. C2)

2

1

—

1

C*4 (Tidl. C3)

—

2

2

—

C*3 (Tidl. C4)

1

4

1

6

C*2 (Tidl. C5)

—

1

—

1

C*1

—

—

—

—

C* i alt

3

9

3

9

D*5

—

—

—

—

D*4 (Tidl. D1)

—

—

—

—

D*3 (Tidl. D2)

—

1

—

1

D*2 (Tidl. D3)

—

—

—

—

D*1 (Tidl. D4)

—

2

—

2

D* i alt

—

3

—

3

I ALT

11

27

12

23

---

| 23.12.2004 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | L 377/121 |
| --- | --- | --- | --- |

23.12.2004

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 377/121

---

Det Europæiske Observatorium for Racisme og Fremmedhads ændringsbudget for regnskabsåret 2004

(2004/880/EF)

RECETTES

AFSNIT 2

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

KAPITEL 2 0 —     TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

2 0 0

2 0 0 0    Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab (1)

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 7 969 000 | 7 176 000 | 6 100 000 |

Revideret budget for 2004

2003

2002

7 969 000

7 176 000

6 100 000

Denne konto er bestemt til at dække centrets tilskud til Phareprojekter.

AFSNIT 5

INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED

KAPITEL 5 2 —     INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED

5 2 0

5 2 0 0    Indtægter fra bankrenter

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Revideret budget for 2004

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 2    Indtægter modtaget på Overvågningscentrets konti

5 2 2 0    Indtægter fra salg af publikationer

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Revideret budget for 2004

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Under denne konto opføres indtægter fra salg af Overvågningscentrets publikationer af enhver art, herunder ophavsret.

AFSNIT 9

DIVERSE INDTÆGTER

KAPITEL 9 0 —     DIVERSE INDTÆGTER

9 0 0    Diverse indtægter

9 0 0 0    Diverse indtægter

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 75 000 | 70 000 |

Revideret budget for 2004

2003

2002

100 000

75 000

70 000

Under denne konto opføres diverse uudnyttede indtægter, der kan anvendes på ny.

DEPENSES

AFSNIT 1

PERSONALE

KAPITEL 1 1 —     TJENESTEGØRENDE PERSONALE

1 1 0    Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen

1 1 0 0    Grundlønninger

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 1 805 500 | 1 635 000 | 1 447 500 |

Revideret budget for 2004

2003

2002

1 805 500

1 635 000

1 447 500

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 62 og 66.

Denne bevilling er bestemt til at dække grundlønninger til midlertidigt ansatte.

1 1 0 1    Familietillæg

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 162 000 | 135 000 |

Revideret budget for 2004

2003

2002

200 000

162 000

135 000

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62, 67 og 68 samt afdeling I i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække husstandstillæg, børnetilskud og uddannelsestillæg til tjenestemænd og midlertidigt ansatte.

1 1 0 2    Udlandstillæg og særligt udlandstillæg

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 230 000 | 205 000 | 200 000 |

Revideret budget for 2004

2003

2002

230 000

205 000

200 000

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 69 samt artikel 4 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække udlandstillæg og særligt udlandstillæg til tjenestemænd og midlertidigt ansatte.

1 1 0 3    Sekretariatstillæg

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 10 000 | 11 300 |

Revideret budget for 2004

2003

2002

5 000

10 000

11 300

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 4a i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække sekretariatstillægget til midlertidigt ansatte i kategori C med stilling som maskinskriver, stenograf, fjernskriverassistent, typograf, direktionssekretær eller chefsekretær.

1 1 1    Hjælpeansatte og lokalt ansatte

1 1 1 0    Hjælpeansatte

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Revideret budget for 2004

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 3 og afsnit III.

Denne konto er bestemt til at dække vederlag (inkl. betaling for overarbejde) samt arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for hjælpeansatte.

1 1 1 2    Lokalt ansatte

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Revideret budget for 2004

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 4 og afsnit IV.

Denne konto er bestemt til at dække vederlag (inkl. betaling for overarbejde) samt arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for hjælpeansatte.

1 1 2    Faglig efter- og videreuddannelse af personalet

1 1 2 0    Faglig efter- og videreuddannelse af personalet

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 45 000 | 44 400 |

Revideret budget for 2004

2003

2002

45 000

45 000

44 400

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 24, stk. 3.

Denne bevilling er bestemt til at dække informationskurser ved tiltræden af tjenesten, kurser til forbedring af de faglige kundskaber, omskoling, kurser om anvendelse af moderne metoder, seminarer, informationsmøder om EU-anliggender osv.

Den dækker ligeledes udgifter til indkøb af materiel og dokumentation samt bistand fra rådgivere i organisationsmetoder.

1 1 3    Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning

1 1 3 0    Sygeforsikring

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 62 500 | 51 000 |

Revideret budget for 2004

2003

2002

60 000

62 500

51 000

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 72.

Sygeforsikringsordningen for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 23.

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsgiverbidraget til sygeforsikring på 3,4 % af grundlønnen; de ansattes bidrag udgør 1,7 % af grundlønnen.

1 1 3 1    Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 14 000 |

Revideret budget for 2004

2003

2002

15 000

15 000

14 000

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 73.

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsgiverbidrag til ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme (0,77 % af grundlønnen).

Et supplement på 2 % af de således beregnede bevillinger (hvorved satsen forøges til 0,7854 %) skal dække udgifter i tilfælde af, at forsikringen ikke dækker (artikel 73 i vedtægten).

1 1 3 2    Arbejdsløshedsforsikring

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 16 000 | 12 000 |

Revideret budget for 2004

2003

2002

15 000

16 000

12 000

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 2799/85 af 27. september 1985 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne (EFT L 265 af 8.10.1985, s. 1).

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte.

Bidragssats: 0,8 % af grundlønnen.

1 1 3 3    Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Revideret budget for 2004

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 42.

Denne konto er bestemt til at dække de godtgørelser, som Overvågningscentret skal yde til midlertidigt ansatte med henblik på stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder i hjemlandet.

1 1 4    Diverse godtgørelser og tillæg

1 1 4 0    Ydelser ved barnefødsel og ved død

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | p.m. | 1 000 |

Revideret budget for 2004

2003

2002

5 000

p.m.

1 000

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 70, 74 og 75.

Denne bevilling er bestemt til at dække:

| — | ydelser ved barnefødsel |
| --- | --- |

—

ydelser ved barnefødsel

| — | i tilfælde af en tjenestemands død afdødes fulde vederlag indtil udgangen af den tredje måned efter den måned, hvori døden indtraf, og udgifter i forbindelse med transport af afdøde til hjemstedet. |
| --- | --- |

—

i tilfælde af en tjenestemands død afdødes fulde vederlag indtil udgangen af den tredje måned efter den måned, hvori døden indtraf, og udgifter i forbindelse med transport af afdøde til hjemstedet.

1 1 4 1    Rejseudgifter i forbindelse med årlig ferie

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 70 000 | 57 000 |

Revideret budget for 2004

2003

2002

75 000

70 000

57 000

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 8 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække betalingen af den faste godtgørelse af rejseudgifter for midlertidigt ansatte, for disses ægtefæller og personer, over for hvem der består forsørgerpligt, fra tjenestested til hjemsted, efter følgende regler:

| — | en gang pr. kalenderår, dersom afstanden pr. jernbane udgør mere end 50 km, men mindre end 725 km |
| --- | --- |

—

en gang pr. kalenderår, dersom afstanden pr. jernbane udgør mere end 50 km, men mindre end 725 km

| — | to gange pr. kalenderår, dersom afstanden pr. jernbane udgør mindst 725 km. |
| --- | --- |

—

to gange pr. kalenderår, dersom afstanden pr. jernbane udgør mindst 725 km.

1 1 4 5    Særlig godtgørelse til regnskabsførere og forskudsbestyrere

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 3 000 | 3 700 |

Revideret budget for 2004

2003

2002

p.m.

3 000

3 700

Finansforordningen af 21. december 1977 vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 356 af 31.12.1977, s. 1), senest ændret ved forordning (EF, EKSF, Euratom) nr. 762/2001 (EFT L 111 af 20.4.2001, s. 1), særlig artikel 75, stk. 4.

Denne bevilling er bestemt til at dække den særlige godtgørelse, der ydes tjenestemænd, der beklæder en post som regnskabsfører, underordnet regnskabsfører eller forskudsbestyrer.

1 1 4 9    Andre godtgørelser og refusioner

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Revideret budget for 2004

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 34.

Denne konto skal dække:

| — | afskedigelsesgodtgørelse til en tjenestemand på prøve, som afskediges i tilfælde af åbenbar uegnethed |
| --- | --- |

—

afskedigelsesgodtgørelse til en tjenestemand på prøve, som afskediges i tilfælde af åbenbar uegnethed

| — | godtgørelse for Overvågningscentrets opsigelse af en kontrakt indgået med en midlertidigt ansat. |
| --- | --- |

—

godtgørelse for Overvågningscentrets opsigelse af en kontrakt indgået med en midlertidigt ansat.

1 1 5    Overarbejde

1 1 5 0    Overarbejde

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Revideret budget for 2004

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 56 og bilag VI.

Denne konto er bestemt til at dække faste godtgørelser og timebetaling for overarbejde, der er udført af tjenestemænd og hjælpeansatte i kategori C og D samt af lokalt ansatte, og som ikke har kunnet kompenseres ved afspadsering ifølge de gældende bestemmelser.

1 1 7    Andre ydelser

1 1 7 1    Freelancetolke og konferencemedhjælpere

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Revideret budget for 2004

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Denne konto er bestemt til at dække godtgørelse til freelancetolke, der indkaldes til at varetage tolkning på enkeltstående konferencer, i tilfælde af at Kommissionen ikke har været i stand til at stille tolkning til rådighed for Overvågningscentret.

Godtgørelsen omfatter ud over honoraret også bidrag til livsforsikring og til syge- og ulykkesforsikring, befordringsudgifter for freelancetolke, som ikke er bosiddende på tjenestestedet, samt betaling af den faste rejsegodtgørelse.

1 1 7 5    Vikarer

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 54 000 | 111 100 |

Revideret budget for 2004

2003

2002

60 000

54 000

111 100

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med:

| — | midlertidigt personale, bl.a. telefonister, assistenter med maskinskrivning og stenografi |
| --- | --- |

—

midlertidigt personale, bl.a. telefonister, assistenter med maskinskrivning og stenografi

| — | reproduktion og skrivearbejde udført uden for agenturet, når dette arbejde ikke kan udføres af agenturets egne tjenestegrene |
| --- | --- |

—

reproduktion og skrivearbejde udført uden for agenturet, når dette arbejde ikke kan udføres af agenturets egne tjenestegrene

| — | edb-udgifter til udarbejdelse af diverse underliggende materiale til Overvågningscentrets eget brug og til forelæggelse for budgetmyndigheden |
| --- | --- |

—

edb-udgifter til udarbejdelse af diverse underliggende materiale til Overvågningscentrets eget brug og til forelæggelse for budgetmyndigheden

| — | tilskud til erhvervsmæssig arbejdserfaring for børn af ansatte |
| --- | --- |

—

tilskud til erhvervsmæssig arbejdserfaring for børn af ansatte

| — | godtgørelse af Kommissionens udgifter til administrativ støtte til Overvågningscentret. |
| --- | --- |

—

godtgørelse af Kommissionens udgifter til administrativ støtte til Overvågningscentret.

1 1 7 8    Eksterne ydelser

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 17 500 | 17 500 | 15 000 |

Revideret budget for 2004

2003

2002

17 500

17 500

15 000

Denne bevilling er bestemt til at dække godtgørelse af Kommissionens udgifter til administrativ bistand til Overvågningscentret, som for eksempel består i et computerbaseret lønningssystem.

1 1 8    Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden og forflyttelse

1 1 8 0    Forskellige udgifter ved ansættelse af personale

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 53 000 | 145 000 |

Revideret budget for 2004

2003

2002

70 000

53 000

145 000

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 27-31 og 33 samt bilag III.

Denne bevilling er bestemt til at dække følgende omkostninger i forbindelse med ansættelsesprocedurer:

| — | annonceringer, rejseudgifter og ulykkesforsikring for ansøgere, der indkaldes til undersøgelser og samtaler, udgifter direkte forbundet med afholdelse af ansættelsesprøver (leje af lokaler, inventar, maskiner og diverse udstyr, honorarer til udarbejdelse og rettelse af prøver mv.) samt |
| --- | --- |

—

annonceringer, rejseudgifter og ulykkesforsikring for ansøgere, der indkaldes til undersøgelser og samtaler, udgifter direkte forbundet med afholdelse af ansættelsesprøver (leje af lokaler, inventar, maskiner og diverse udstyr, honorarer til udarbejdelse og rettelse af prøver mv.) samt

| — | lægeundersøgelse før ansættelsen. |
| --- | --- |

—

lægeundersøgelse før ansættelsen.

1 1 8 1    Rejseudgifter

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 500 |

Revideret budget for 2004

2003

2002

10 000

10 000

500

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 7 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække rejseudgifter for ansatte (inkl. familiemedlemmer) ved tiltræden eller udtræden af tjenesten.

1 1 8 2    Bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 34 000 | 15 000 |

Revideret budget for 2004

2003

2002

35 000

34 000

15 000

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 5 og 6 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til af dække bosættelsespenge for ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten samt ved endelig udtræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds.

1 1 8 3    Flytteudgifter

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 20 000 | 10 000 |

Revideret budget for 2004

2003

2002

50 000

20 000

10 000

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 9 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække flytteudgifter for ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten eller ved overflytning til et nyt tjenestested samt ved endelig udtræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds.

1 1 8 4    Midlertidige dagpenge

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 15 000 |

Revideret budget for 2004

2003

2002

10 000

10 000

15 000

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 10 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække dagpenge til ansatte, som godtgør, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten (herunder også ved forflyttelse).

1 1 9    Justeringskoefficienter og løntilpasninger

1 1 9 0    Justeringskoefficienter

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 182 000 | 172 000 | 160 000 |

Revideret budget for 2004

2003

2002

182 000

172 000

160 000

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 64 og 65.

Denne bevilling er bestemt til at dække virkningen af de justeringskoefficienter, som anvendes på vederlag for tjenestemænd, midlertidigt ansatte samt for overtidsbetaling.

1 1 9 1    Løntilpasninger

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Revideret budget for 2004

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 65.

Finansforordningen af 21. december 1977 vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 356 af 31.12.1977, s. 1), senest ændret ved forordning (EF, EKSF, Euratom) nr. 762/2001 (EFT L 111 af 20.4.2001, s. 1).

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 3830/91af 19. december 1991 om tilpasning af vederlag for tjenestemænd og øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber (EFT L 361 af 31.12.1991, s. 1).

Denne konto er bestemt til at dække omkostninger i forbindelse med eventuelle tilpasninger af vederlag, hvorom Rådet måtte træffe afgørelse i løbet af regnskabsåret.

KAPITEL 1 3 —     TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

1 3 0    Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

1 3 0 0    Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | 150 000 |

Revideret budget for 2004

2003

2002

100 000

100 000

150 000

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 11-13 og bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til befordring, dagpenge samt diverse udgifter og ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med tjenesterejser foretaget af det vedtægtsmæssige personale, eksperter og udstationerede nationale og internationale embedsmænd.

KAPITEL 1 4 —     SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 4 0    Restauranter og kantiner

1 4 0 0    Restauranter og kantiner

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 6 500 | 6 500 | 5 000 |

Revideret budget for 2004

2003

2002

6 500

6 500

5 000

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med driften af restauranter, kantiner og cafeterier, herunder udgifter til vedligeholdelse.

Den er ligeledes bestemt til at dække løbende udgifter i forbindelse med udskiftning af materiel og fornyelser af materiel, som ikke henhører under de løbende driftsudgifter, og udgifter til ekspertbistand.

1 4 1    Lægetjeneste

1 4 1 0    Lægetjeneste

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 3 500 | 3 500 | 5 000 |

Revideret budget for 2004

2003

2002

3 500

3 500

5 000

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 59 og artikel 8 i bilag II.

Denne bevilling er bestemt til at dække lægehonorarer, omkostninger i forbindelse med forebyggende lægeundersøgelser (specialundersøgelser, analyser osv.) medicinalvarer (lægemidler, forbindinger osv.), indkøb af specialt udstyr og inventar samt omkostninger i forbindelse med Invaliditetsudvalgets arbejde.

KAPITEL 1 5 —     UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

1 5 2    Udveksling af tjenestemænd og eksperter

1 5 2 0    Udveksling af tjenestemænd og eksperter

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 100 000 | 75 000 |

Revideret budget for 2004

2003

2002

300 000

100 000

75 000

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til udstationering og midlertidig ansættelse i Overvågningscentret af tjenestemænd eller ansatte fra nationale forvaltninger i et begrænset tidsrum med henblik på at fremme udveksling af ekspertise.

1 5 2 1    Udstationerede tjenestemænd

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Revideret budget for 2004

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Denne konto er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med udstationering og midlertidig ansættelse af Overvågningscentrets ansatte i nationale og internationale administrationer.

KAPITEL 1 6 —     VELFÆRD

1 6 0    Ekstraordinær hjælp

1 6 0 0    Ekstraordinær hjælp

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 1 000 |

Revideret budget for 2004

2003

2002

5 000

5 000

1 000

Denne bevilling er bestemt til at dække kontanthjælp, der kan ydes til tjenestemænd, forhenværende tjenestemænd eller en afdød tjenestemands ydelsesberettigede pårørende, som befinder sig i en særlig vanskelig situation.

1 6 1    Aktiviteter til fremme af social kontakt mellem de ansatte

1 6 1 0    Aktiviteter til fremme af social kontakt mellem de ansatte

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 2 000 |

Revideret budget for 2004

2003

2002

5 000

5 000

2 000

Denne bevilling er bestemt til delvis at dække udgifter til personalefoyeren, kulturelle aktiviteter, tilskud til personaleklubber, ledelse af sportsfaciliteter og ekstraudstyr hertil samt udgifter til initiativer til fremme af kontakten mellem ansatte af forskellig nationalit.

1 6 2    Andre velfærdsudgifter

1 6 2 0    Andre velfærdsudgifter

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Revideret budget for 2004

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Denne konto er bestemt til at dække familietilskud, udgifter i forbindelse med råd og vejledning til nyansat personale, juridisk bistand, støtte til foreninger for børn og sekretariatsbistand til forældreforeninger.

1 6 3    Dagcentre for mindre børn samt andre vuggestuer og børnehaver

1 6 3 0    Dagcentre for mindre børn samt andre vuggestuer og børnehaver

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Revideret budget for 2004

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Denne konto er bestemt til at dække Overvågningscentrets finansielle bidrag til omkostninger i forbindelse med pasning af børn af personale ved Overvågningscentret i vuggestuer, som ikke administreres af Kommissionen.

1 6 4    Supplerende støtte til handicappede

1 6 4 0    Supplerende støtte til handicappede

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Revideret budget for 2004

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Den konto skal gøre det muligt inden for budgettets muligheder, og efter at eventuelle nationale rettigheder i enten bopælslandet eller oprindelseslandet er udtømt, at godtgøre andre nødvendige udgifter end lægeudgifter, som er en følge af handicappet, og som er behørigt begrundede.

KAPITEL 1 7 —     RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

1 7 0    Receptions- og repræsentationsudgifter

1 7 0 0    Receptions- og repræsentationsudgifter

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 6 000 | 9 000 |

Revideret budget for 2004

2003

2002

6 000

6 000

9 000

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med de receptions- og repræsentationsforpligtelser, der påhviler Overvågningscentret. Disse udgifter kan afholdes individuelt af de ansatte, når de udøver deres hverv inden for rammerne af Overvågningscentrets virksomhed, eller som en del af Overvågningscentrets aktiviteter.

AFSNIT 2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

KAPITEL 2 0 —     LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

2 0 0    Leje af ejendomme og dermed forbundne udgifter

2 0 0 0    Leje

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 170 000 | 124 000 |

Revideret budget for 2004

2003

2002

200 000

170 000

124 000

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til leje af bygninger, dele af bygninger, lagre, depoter, garager og parkeringsarealer.

2 0 1

2 0 1 0    Forsikringer

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | 5 000 |

Revideret budget for 2004

2003

2002

4 000

4 000

5 000

Denne bevilling er bestemt til at dække betaling af forsikringspræmier for de bygninger eller dele af bygninger, som Overvågningscentret råder over, samt løsøreforsikring, ansvarsforsikring og erhvervsansvar.

2 0 2

2 0 2 0    Vand, gas, elektricitet og opvarmning

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 10 000 |

Revideret budget for 2004

2003

2002

5 000

5 000

10 000

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vand, gas, elektricitet og varme.

2 0 3

2 0 3 0    Rengøring og vedligeholdelse

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 30 000 |

Revideret budget for 2004

2003

2002

30 000

30 000

30 000

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til lokaler, elevatorer, centralvarmeanlæg, klimaanlæg osv; udgifter til visse periodiske rengøringsarbejder, køb af varer til vedligeholdelse, afvaskning, vaskeri, kemisk rensning osv. og til malerarbejde, istandsættelse og nødvendige leveringer.

Den dækker ligeledes køb, leje og vedligeholdelse af planter.

2 0 4

2 0 4 0    Indretning af lokaler

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Revideret budget for 2004

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Denne konto er bestemt til at dække indretning af lokaler, såsom skillevægsopstillinger i bygningerne, ændringer af elektriske installationer og andre særlige arbejder (låsesmedarbejde, elektricitet, sanitet, maling, guldbelægning mv.).

Den dækker ligeledes udgifter til nødvendigt udstyr.

2 0 5

2 0 5 0    Sikring af og tilsyn med ejendomme

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 80 000 | 77 000 |

Revideret budget for 2004

2003

2002

90 000

80 000

77 000

Denne bevilling er bestemt til at dække forskellige udgifter til sikring af bygninger, bl.a. kontrakter om tilsyn med bygningerne, leje og opfyldning af brandslukkere, køb og vedligeholdelse af brandbekæmpelsesudstyr, fornyelse af de frivillige brandfolks udstyr og udgifter til lovbestemte kontrolforanstaltninger.

2 0 6

2 0 6 0    Ejendomserhvervelser

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Revideret budget for 2004

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Denne konto er bestemt til at dække udgifter til et eventuelt køb af en bygning til Overvågningscentrets hjemsted.

2 0 9

2 0 9 0    Andre udgifter

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | p.m. |

Revideret budget for 2004

2003

2002

4 000

4 000

p.m.

Denne bevilling er bestemt til at dække løbende udgifter til ejendomme, der ikke er opført særskilt i budgettet, f.eks. udgifter til administration (ekskl. forbrug af vand, gas og el), vedligeholdelse, kommunale afgifter og andre tilknyttede omkostninger.

KAPITEL 2 1 —     DATABEHANDLING

2 1 0    Databehandling

2 1 0 0    Edb-udstyr

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 10 000 | 76 000 |

Revideret budget for 2004

2003

2002

100 000

10 000

76 000

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til køb og leasing af edb-udstyr, udvikling af software og vedligeholdelse af software/programpakker samt andet edb-udstyr osv.

2 1 0 1    Udvikling af software

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 155 000 | 20 000 | p.m. |

Revideret budget for 2004

2003

2002

155 000

20 000

p.m.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til ekstern ekspertbistand vedrørende driftsdata og -systemer.

2 1 0 2    Andre eksterne serviceydelser

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| — | 3 000 | p.m. |

Revideret budget for 2004

2003

2002

—

3 000

p.m.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til eksternt edb-personale (operatører, driftsplanlæggere, programmører osv.).

KAPITEL 2 2 —     LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 2 0    Tekniske installationer og kontormateriel

2 2 0 0    Førstegangsanskaffelser af teknisk materiel og tekniske anlæg

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 20 000 | p.m. |

Revideret budget for 2004

2003

2002

5 000

20 000

p.m.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til førstegangsanskaffelse af udstyr til opbevaring af dokumenter, arkiver, postadministration.

Den dækker ligeledes udstyr til tolkning og installationer for handicappet personale.

2 2 0 1    Udskiftning af af teknisk materiel og tekniske anlæg

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | p.m. |

Revideret budget for 2004

2003

2002

20 000

20 000

p.m.

Indkøb af materiel og installationer opført på denne konto er betinget af udskiftning i henhold til gældende procedure af det materiel og de installationer, som disse nyanskaffelser erstatter.

2 2 0 2    Leje af teknisk materiel og tekniske anlæg

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 27 000 | 10 000 | 20 000 |

Revideret budget for 2004

2003

2002

27 000

10 000

20 000

Denne konto er bestemt til at dække omkostninger til leje af telekopieringsudstyr, fotokopieringsmaskiner og forskellige tekniske installationer.

2 2 0 3    Vedligeholdelse, drift og reparation

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 5 000 | p.m. |

Revideret budget for 2004

2003

2002

3 000

5 000

p.m.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelse og reparation af udstyr.

2 2 0 4    Kontorautomatiseringsudstyr

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Revideret budget for 2004

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Denne konto er bestemt til at dække uforudsete omkostninger til kontorautomatiseringsudstyr.

2 2 1    Inventar

2 2 1 0    Førstegangsanskaffelser af inventar

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 8 546 |

Revideret budget for 2004

2003

2002

10 000

10 000

8 546

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til køb af kontormøbler og specielle møbler, herunder ergonomiske møbler, reoler til arkiver osv.

2 2 1 1    Fornyelse af inventar

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Revideret budget for 2004

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Denne konto er bestemt til at dække udgifter til fornyelse af inventar.

2 2 1 2    Leje af inventar

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Revideret budget for 2004

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Denne konto er bestemt til at dække udgifter til leje af inventar.

2 2 1 3    Vedligeholdelse, drift og reparation af inventar

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Revideret budget for 2004

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Denne konto er bestemt til at dække udgifter til reparation og vedligeholdelse af inventar.

2 2 3    Leje af køretøjer

2 2 3 0    Leje af køretøjer

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 5 000 |

Revideret budget for 2004

2003

2002

2 000

2 000

5 000

Denne bevilling er bestemt til at dække lejemål af køretøjer af kortere eller længere varighed.

2 2 5    Dokumentation og bibliotek

2 2 5 0    Bibliotek, boganskaffelser

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Revideret budget for 2004

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Denne konto er bestemt til at dække udgifter til anskaffelse af bøger, dokumenter og andre publikationer.

2 2 5 1    Biblioteksudstyr

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Revideret budget for 2004

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Denne konto er bestemt til at dække udgifter til specialudstyr til biblioteket.

2 2 5 2    Abonnementer på aviser og tidsskrifter

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Revideret budget for 2004

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Denne konto er bestemt til at dække abonnementer på aviser og tidsskrifter i overensstemmelse med Overvågningscentrets behov.

2 2 5 4    Udgifter til bogbinderarbejde og vedligeholdelse af bibliotekets bøger

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Revideret budget for 2004

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Denne konto er bestemt til at dække udgifter til bogbinderarbejde og andre nødvendige udgifter til vedligeholdelse af bøger og tidsskrifter.

KAPITEL 2 3 —     LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 3 0    Papir og kontorartikler

2 3 0 0    Papir og kontorartikler

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 10 000 |

Revideret budget for 2004

2003

2002

20 000

20 000

10 000

Denne bevilling er betemt til at dække udgifter til indkøb af papirvarer, kontorartikler, materialer til reproduktionsafdelingerne samt visse trykkeriarbejder, der udføres uden for Overvågningscentret.

2 3 2    Finansielle udgifter

2 3 2 0    Bankomkostninger

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 8 000 | 6 000 |

Revideret budget for 2004

2003

2002

8 000

8 000

6 000

Denne bevilling er bestemt til at dække bankomkostninger og udgifter i forbindelse med telekommunikationsnettet mellem bankerne.

2 3 2 1    Kurstab

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Revideret budget for 2004

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Denne konto er bestemt til at dække tab i forbindelse med Overvågningscentrets omvekslingstransaktioner som led i forvaltningen af Overvågningscentrets budget i det omfang, hvor disse tab ikke opvejes af fortjeneste i forbindelse med omvekslingstransaktioner.

2 3 2 9    Andre finansielle udgifter

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Revideret budget for 2004

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Denne konto er bestemt til at dække finansielle udgifter, der ikke henhører under konto 2 3 2 1.

2 3 3    Procesomkostninger

2 3 3 0    Procesomkostninger

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 5 000 |

Revideret budget for 2004

2003

2002

5 000

5 000

5 000

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med tvister og bistand fra advokater og andre eksperter.

2 3 4    Skadeserstatninger

2 3 4 0    Skadeserstatninger

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 1 000 |

Revideret budget for 2004

2003

2002

1 000

1 000

1 000

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til skadeserstatning og ved erstatningsansvar over for tredjemand.

2 3 5    Andre driftsudgifter

2 3 5 0    Diverse forsikringer

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 1 000 |

Revideret budget for 2004

2003

2002

1 000

1 000

1 000

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til diverse forsikringer (allroundforsikringer, ansvarsforsikringer, tyveriforsikringer, forsikringer for computere samt regnskabsføreres og forskudsbestyreres økonomiske ansvar).

2 3 5 2    Diverse udgifter til interne møder

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 1 000 |

Revideret budget for 2004

2003

2002

p.m.

p.m.

1 000

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til afholdelse af interne møder.

2 3 5 3    Intern transport og flytning af tjenestegrene

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | p.m. |

Revideret budget for 2004

2003

2002

1 000

1 000

p.m.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til flytning og omlægning af tjenestegrene samt håndtering (modtagelse, opbevaring og opstilling) af udstyr, kontorinventar og -artikler.

2 3 5 4    Arkivering af dokumenter

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Revideret budget for 2004

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Denne konto er bestemt til at dække udgifter til gebyrer i forbindelse med håndtering og søgning af dokumenter i opbevaringsområder, der ligger uden for hovedsædet, og udgifter til opbevaring.

KAPITEL 2 4 —     PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

2 4 0    Porto og telekommunikationsgebyrer

2 4 0 0    Porto og forsendelsesgebyrer

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 16 000 | 37 973 |

Revideret budget for 2004

2003

2002

16 000

16 000

37 973

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til frankering og porto, herunder for også for postpakker.

2 4 1    Telekommunikation

2 4 1 0    Telekommunikationsgebyrer

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 19 000 | 87 000 | 20 000 |

Revideret budget for 2004

2003

2002

19 000

87 000

20 000

Denne bevilling er bestemt til at dække faste abonnementsudgifter og udgifter ved brug af telefon og telefonsvarer, vedligeholdelsesudgifter, udgifter til reparation og vedligeholdelse af udstyr og udgifter til kommunikation (telefon, telex, telegraf, fjernsyn, telekonference, videokonference, inklusive udgifter til datatransmission).

Den dækker ligeledes køb af telefonbøger.

2 4 1 1    Telekommunikationsudstyr

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 7 000 | 2 481 |

Revideret budget for 2004

2003

2002

5 000

7 000

2 481

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til telekommunikationsudstyr til bygninger, herunder køb, leje, installation og vedligeholdelse af kabler.

Den dækker ligeledes udgifter til køb af mobiltelefoner og tilhørende udstyr samt udgifter til teknisk ekspertbistand.

KAPITEL 2 5 —     UDGIFTER TIL MØDER

2 5 0    Udgifter til møder

2 5 0 0    Møder og indkaldelser

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | 10 000 |

Revideret budget for 2004

2003

2002

4 000

5 000

10 000

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til befordring og ophold samt andre udgifter i forbindelse hermed for eksterne eksperter, der indkaldes til møder, som ikke har direkte tilknytning til gennemførelsen af Overvågningscentrets arbejdsprogram.

Den dækker også udgifter i forbindelse med afholdelse af disse møder, når de ikke dækkes af den bestående infrastruktur.

2 5 1    Aktioner med fremtidige EF-medlemsstater

2 5 1 0    Aktioner med fremtidige EF-medlemsstater

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Revideret budget for 2004

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Denne konto er bestemt til at dække udgifter til møder og aktiviteter med kandidatlandene.

2 5 5    Diverse udgifter ved afholdelse af og deltagelse i møder

2 5 5 0    Diverse udgifter ved afholdelse af og deltagelse i møder

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 1 500 |

Revideret budget for 2004

2003

2002

1 000

1 000

1 500

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med afholdelse af eller deltagelse i konferencer og seminarer, når de ikke kan afholdes af Overvågningscentrets bestående infrastruktur.

KAPITEL 2 6 —     UDGIFTER TIL KONSULTATIONER, STUDIER OG UNDERSØGELSER

2 6 0    Udgifter til konsultationer, studier og undersøgelser

2 6 0 0    Udgifter til konsultationer, studier og undersøgelser

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 32 000 |

Revideret budget for 2004

2003

2002

10 000

10 000

32 000

Denne bevilling skal dække udgifter til specialiserede undersøgelser, som på grundlag af en kontrakt er overdraget til eksperter eller konsulenter, for så vidt som Overvågningscentret ikke er i besiddelse af den relevante sagkundskab.

AFSNIT 3

DRIFTSUDGIFTER

KAPITEL 3 1 —     NETVÆRK

3 1 0    Netværk

3 1 0 1    Indsamling og sammenlignelighed af data

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 80 000 | 100 608 |

Revideret budget for 2004

2003

2002

35 000

80 000

100 608

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til aktiviteter i forbindelse med sammenlignelighed af data indsamlet af Overvågningscentret, herunder udarbejdelse af indikatorer, definitioner og kriterier.

3 1 0 2    Nationale Raxen-knudepunkter

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 1 885 000 | 1 325 000 | 1 529 127 |

Revideret budget for 2004

2003

2002

1 885 000

1 325 000

1 529 127

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til indsamling af data fra de 15 nationale knudepunkter i informationsnettet Raxen og til analyser foretaget inden for området. Den dækker ligeledes udgifter til de nationale knudepunkters opgaver i forbindelse med hurtig varsling, forberedelse og opfølgning af møder samt evaluering af resultater.

3 1 0 3    Internationale netværk

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 20 000 | 20 000 |

Revideret budget for 2004

2003

2002

p.m.

20 000

20 000

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til koordinering af Overvågningscentret og tematiske netværk af videnskabsmænd og eksperter på internationalt plan.

3 1 0 4    Undersøgelser

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 190 000 | 160 000 | p.m. |

Revideret budget for 2004

2003

2002

190 000

160 000

p.m.

Denne konto er bestemt til at dække udgifter til specialiserede undersøgelser af udviklingen inden for aktiviteter i informationsnettet Raxen, for så vidt som Overvågningscentret ikke har egnet personale til rådighed til at udføre disse undersøgelser.

3 1 1    Teknisk materiel - Raxen

3 1 1 0    Teknisk materiel - Raxen

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 125 000 | 15 000 |

Revideret budget for 2004

2003

2002

25 000

125 000

15 000

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til teknisk materiel (hardware og software), som skal gøre det muligt at give adgang til Raxen-netværkets resultater.

KAPITEL 3 2 —     FORSKNING OG UNDERSØGELSER

3 2 0    Forskning og undersøgelser

3 2 0 1    De politiske partiers charter

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 30 000 | 15 000 |

Revideret budget for 2004

2003

2002

p.m.

30 000

15 000

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til aktiviteter i forbindelse med opfølgning og overvågning af chartret for de europæiske politiske partier om et ikke-racistisk Europa.

3 2 0 2    Information om EU-traktatens artikel 13

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Revideret budget for 2004

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Denne konto er bestemt til at dække udgifter til initiativer i samarbejde med Europa-Kommissionen for at fremme bedste praksis ved gennemførelse af EU-lovgivning, der har EU-traktatens artikel 13 som retsgrundlag.

3 2 0 3    Særlige anmodninger fra EU

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Revideret budget for 2004

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Denne konto er bestemt til at dække udgifter til aktiviteter, der foretages af Overvågningscentret på særlig anmodning fra den Europæiske Unions institutioner.

3 2 0 4    Projekter for minoriteter

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 70 000 | 70 000 |

Revideret budget for 2004

2003

2002

15 000

70 000

70 000

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til projekter til fordel for minoriteter, som Overvågningscentret gennemfører i samarbejde med Den Europæiske Union eller internationale organisationer.

3 2 0 5    Tværkulturelle kompetencer

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Revideret budget for 2004

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Denne konto er bestemt til at dække udgifter til initiativer til fremme af den tværkulturelle udvikling.

3 2 0 6    Workshop om voldshandlinger af racediskriminerende art

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Revideret budget for 2004

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Denne konto er bestemt til at dække udgifter til arbejdssessioner, der navnlig har til formål at indsamle og analysere oplysninger om og årsager til voldshandlinger af racediskriminerende art.

3 2 0 7    Særlige projekter

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 300 000 | 236 765 |

Revideret budget for 2004

2003

2002

200 000

300 000

236 765

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til undersøgelser, der gives i kontrakt med henblik på at analysere fænomenet racisme inden for de prioriterede områder, der er identificeret i Overvågningscentrets årlige og flerårlige arbejdsprogrammer. Den dækker ligeledes udgifter til workshopper vedrørende forberedende foranstaltninger og opfølgning af tidligere initiativer.

3 2 1    Arbejdsgrupper

3 2 1 1    Arbejdsgrupper - centrale emner

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 40 000 | 30 000 |

Revideret budget for 2004

2003

2002

55 000

40 000

30 000

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til den særlige arbejdsgruppe, der er nedsat af Overvågningscentret med henblik på at identificere prioriterede områder, der påkalder sig Fællesskabernes særlige interesse, i samarbejde med den Europæiske Unions øvrige institutioner og organer.

KAPITEL 3 3 —     INFORMATION OG KOMMUNIKATION

3 3 1    Dokumentation

3 3 1 1    Dokumentationscenter - oprettelse

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 20 000 | 15 000 |

Revideret budget for 2004

2003

2002

30 000

20 000

15 000

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til oprettelse og ajourføring af et offentligt dokumentationscenter, der giver adgang til virtuelt materiale via internettet og særlige netværk.

3 3 1 2    Dokumentation - udstyr

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 2 500 |

Revideret budget for 2004

2003

2002

p.m.

p.m.

2 500

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til teknisk udstyr til lagring, formidling og håndtering af dokumentationsmateriale.

3 3 1 3    Bøger og abonnementer

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 15 000 | 10 000 |

Revideret budget for 2004

2003

2002

10 000

15 000

10 000

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til anskaffelse af bøger og andre publikationer (undtagen tidsskrifter) samt nye udgaver af disse på anmodning af Overvågningscentret og dets dokumentationsafdeling.

3 3 1 4    Aviser og tidsskrifter

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 |

Revideret budget for 2004

2003

2002

10 000

10 000

10 000

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til abonnementer på aviser, fagtidsskrifter, officielle tidender, parlamentsdokumenter, særlige statistikker, diverse bulletiner og onlinedatabaser.

3 3 3    Årsberetning

3 3 3 0    Årsberetning

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 105 000 | 60 000 |

Revideret budget for 2004

2003

2002

150 000

105 000

60 000

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til forberedelse, trykning og spredning af forskellige versioner af årsberetningen, herunder en sammenfatning, som Overvågningscentret skal stille til rådighed.

3 3 4    Rundborde

3 3 4 1    Rundborde

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 40 000 | 40 000 |

Revideret budget for 2004

2003

2002

60 000

40 000

40 000

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til tilrettelæggelse af rundborde på europæisk plan med repræsentanter for medlemsstaterne, herunder rejse- og opholdsudgifter for deltagerne.

3 3 4 2    Fremme af rundborde

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 20 000 | 46 000 |

Revideret budget for 2004

2003

2002

10 000

20 000

46 000

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til udveksling og udbredelse af information mellem de nationale rundborde, herunder periodiske nyhedsbreve og elektronisk information.

3 3 4 3    Workshopper vedrørende rundborde

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 30 000 | p.m. |

Revideret budget for 2004

2003

2002

p.m.

30 000

p.m.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til afholdelse af særlige workshopper for repræsentanter for de nationale rundborde vedrørende henstillinger udarbejdet af Overvågningscentret.

3 3 5    Publikationer og information

3 3 5 1    Publikationer

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 240 000 | 225 000 | 175 000 |

Revideret budget for 2004

2003

2002

240 000

225 000

175 000

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til uarbejdelse, redigering og offentliggørelse, i en hvilken som helst form, af beretningen om Overvågningscentrets aktiviteter og andre publikationer (undtagen årsberetningen og nyhedsbladet “Equal Voices”), som er godkendt af Overvågningscentrets bestyrelse. Den dækker f.eks. udgifter til papir, skrivning, når det er relevant, kopiering, trykning, reproduktion af dias, fotografier, plakater, distribution og forsendelsesomkostninger, freelanceaktiviteter samt omkostninger til fremme og formidling af Overvågningscentrets aktiviteter. Den dækker ligeledes udgifter til designaktiviteter i forbindelse med Overvågningscentrets websted.

3 3 5 2    Equal Voices: materiale til medierne

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 60 000 | 60 000 |

Revideret budget for 2004

2003

2002

70 000

60 000

60 000

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til forberedelse, trykning og distribution af forskellige versioner af Overvågningscentrets kvartalstidsskrift.

Den dækker ligeledes udgifter til materiale, i en hvilken som helst form, som Overvågningscentret skal stille til rådighed for medierne i henhold til de retningslinjer, bestyrelsen har godkendt.

3 3 5 3    Øvrige medieaktiviteter

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Revideret budget for 2004

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til uforudset og ikke planlagt kommunikationsmateriale, således at Overvågningscentret kan bidrage til den offentlige debat på specifikke områder.

3 3 6    Teknisk udstyr - kommunikation

3 3 6 0    Teknisk udstyr - kommunikation

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 5 000 | 5 000 |

Revideret budget for 2004

2003

2002

50 000

5 000

5 000

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til elektroniske forbindelser til web-faciliteter.

KAPITEL 3 4 —     FORBINDELSER TIL DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

3 4 0    Forbindelser mellem bestyrelsen og medlemsstaterne

3 4 0 1    Bestyrelsesmøder

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 278 000 | 175 000 | 130 000 |

Revideret budget for 2004

2003

2002

278 000

175 000

130 000

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til befordring og dagpenge samt andre udgifter i forbindelse med møder for bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af arbejdsudvalg.

Den dækker ligeledes udgifter i forbindelse med afholdelse af disse møder, når de ikke dækkes af den bestående infrastruktur.

3 4 0 2    Forretningsudvalgets møder

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 30 000 | 28 000 |

Revideret budget for 2004

2003

2002

35 000

30 000

28 000

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til befordring og dagpenge samt andre udgifter i forbindelse med møder for medlemmer af forretningsudvalget.

Den dækker ligeledes udgifter i forbindelse med afholdelse af disse møder, når de ikke dækkes af den bestående infrastruktur.

3 4 0 3    Øvrige møder med medlemsstaterne

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 65 000 | 50 000 |

Revideret budget for 2004

2003

2002

110 000

65 000

50 000

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til befordring og dagpenge samt andre udgifter i forbindelse med møder for kontaktpersoner.

Den dækker ligeledes udgifter i forbindelse med afholdelse af disse møder, når de ikke dækkes af den bestående infrastruktur.

3 4 1    Faciliteter og støtte

3 4 1 1    Oversættelse

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 320 000 | 215 000 | 308 000 |

Revideret budget for 2004

2003

2002

320 000

215 000

308 000

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til betaling af Oversættelsescentret for oversættelse af alle tekster, som har direkte tilknytning til gennemførelsen af Overvågningscentrets forpligtelser og arbejdsprogrammer.

3 4 1 2    Tolkning

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 35 000 | 35 000 |

Revideret budget for 2004

2003

2002

60 000

35 000

35 000

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til løn og rejseudgifter for freelancetolke og konferenceledere, herunder godtgørelse for ydelser, der præsteres af Kommissionens tolke, i forbindelse med møder, der har tilknytning til gennemførelsen af Overvågningscentrets arbejdsprogrammer.

EUMC (PHARE)

| Revideret budget for 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 169 000 | 676 000 | p.m. |

Revideret budget for 2004

2003

2002

169 000

676 000

p.m.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til gennemførelsen af centrets Phare-projekt, som sigter mod at etablere Raxen-netværk i kandidatlande.

---

(1)  200 000 EUR af tilskuddet til afsnit I og II er hensat, indtil Parlamentet har gennemgået en evaluering af værditilvæksten af EUMC's resultat.

---

Stillingsfortegnelse

| Kategori og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2004 | 2003 | 2002 | 2004 | 2003 | 2002 |
| A*16 | — | — | — | — | — | — |
| A*15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| A*14 | — | — | — | — | — | — |
| A*13 | — | — | — | — | — | — |
| A*12 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| A*11 | — | — | — | — | — | — |
| A*10 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| A*9 | — | — | — | — | — | — |
| A*8 | — | — | — | — | — | — |
| A*7 | — | — | — | — | — | — |
| A*6 | — | — | — | — | — | — |
| A*5 | — | — | — | — | — | — |
| A*i alt | — | — | — | 12 | 12 | 11 |
| B*11 | — | — | — | — | — | — |
| B*10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| B*9 | — | — | — | — | — | — |
| B*8 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| B*7 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| B*6 | — | — | — | — | — | — |
| B*5 | — | — | — | — | — | — |
| B*4 | — | — | — | 3 | — | — |
| B*3 | — | — | — | — | — | — |
| B* i alt | — | — | — | 13 | 10 | 9 |
| C*7 | — | — | — | — | — | — |
| C*6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| C*5 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| C*4 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| C*3 | — | — | — | — | — | — |
| C*2 | — | — | — | 1 | — | — |
| C*1 | — | — | — | — | — | — |
| C* i alt | — | — | — | 9 | 8 | 7 |
| D*5 | — | — | — | — | — | — |
| D*4 | — | — | — | — | — | — |
| D*3 | — | — | — | — | — | — |
| D*2 | — | — | — | — | — | 1 |
| D* i alt | — | — | — | — | — | 1 |
| I ALT | — | — | — | 34 | 30 | 28 |

Kategori og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2004

2003

2002

2004

2003

2002

A*16

—

—

—

—

—

—

A*15

—

—

—

1

1

1

A*14

—

—

—

—

—

—

A*13

—

—

—

—

—

—

A*12

—

—

—

5

5

4

A*11

—

—

—

—

—

—

A*10

—

—

—

6

6

6

A*9

—

—

—

—

—

—

A*8

—

—

—

—

—

—

A*7

—

—

—

—

—

—

A*6

—

—

—

—

—

—

A*5

—

—

—

—

—

—

A*i alt

—

—

—

12

12

11

B*11

—

—

—

—

—

—

B*10

—

—

—

1

1

1

B*9

—

—

—

—

—

—

B*8

—

—

—

1

1

—

B*7

—

—

—

8

8

8

B*6

—

—

—

—

—

—

B*5

—

—

—

—

—

—

B*4

—

—

—

3

—

—

B*3

—

—

—

—

—

—

B* i alt

—

—

—

13

10

9

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

1

1

1

C*5

—

—

—

1

1

—

C*4

—

—

—

6

6

6

C*3

—

—

—

—

—

—

C*2

—

—

—

1

—

—

C*1

—

—

—

—

—

—

C* i alt

—

—

—

9

8

7

D*5

—

—

—

—

—

—

D*4

—

—

—

—

—

—

D*3

—

—

—

—

—

—

D*2

—

—

—

—

—

1

D* i alt

—

—

—

—

—

1

I ALT

—

—

—

34

30

28

---