# Uradni list L 96/14.

| | ISSN 1725-5155 |
| --- | --- |
| Uradni list
  Evropske unije | L 96 |
| | |
| Slovenska izdaja | Zakonodaja | Zvezek 4814. april 2005 |

ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 96

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 4814. april 2005

---

| Vsebina | | II   Akti, katerih objava ni obvezna | Stran |
| --- | --- | --- | --- |
| | | Dokumenti priloženi k splošnemu proračunu za Evropsko unijo |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2005 | 1 |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2005 | 49 |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske železniške agencije za proračunsko leto 2005 | 93 |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2005 | 107 |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2005 | 155 |
| | * | Načrt prihodkov in odhodkov Evropske agencije za obnovo za proračunsko leto 2005 | 195 |
| | * | Proračun Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2005 | 249 |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2005 | 291 |
| | * | Ocena prihodkov in odhodkov Evropske fundacije za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2005 | 335 |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za zdravila leto 2005 | 365 |
| | * | Načrt prihodkov in odhodkov Agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2005 | 419 |
| | * | Proračun Evropskega centra za nadzor nad rasizmom in ksenofobijo za proračunsko leto 2005 | 455 |
| | * | Eurojust proračun 2005 | 505 |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Skupnosti za rastlinske sorte za proračunsko leto 2005 | 545 |
| | * | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2005 | 579 |

Vsebina

II   Akti, katerih objava ni obvezna

Stran

Dokumenti priloženi k splošnemu proračunu za Evropsko unijo

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2005

1

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2005

49

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske železniške agencije za proračunsko leto 2005

93

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2005

107

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2005

155

*

Načrt prihodkov in odhodkov Evropske agencije za obnovo za proračunsko leto 2005

195

*

Proračun Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2005

249

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2005

291

*

Ocena prihodkov in odhodkov Evropske fundacije za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2005

335

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za zdravila leto 2005

365

*

Načrt prihodkov in odhodkov Agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2005

419

*

Proračun Evropskega centra za nadzor nad rasizmom in ksenofobijo za proračunsko leto 2005

455

*

Eurojust proračun 2005

505

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Skupnosti za rastlinske sorte za proračunsko leto 2005

545

*

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2005

579

| | | Popravek |
| --- | --- | --- |
| | * | Popravek Poročila o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2004 (UL L 377 23.12.2004) | 623 |

Popravek

*

Popravek Poročila o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2004 (UL L 377 23.12.2004)

623

| SL | Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.
  Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica. |
| --- | --- |

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

---

II Akti, katerih objava ni obvezna

Dokumenti priloženi k splošnemu proračunu za Evropsko unijo

| 14.4.2005 | SL | Uradni list Evropske unije | L 96/1 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

SL

Uradni list Evropske unije

L 96/1

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2005

(2005/273/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV |
| 1 0 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV | 37 200 000 | — | 0,— |
| | Naslov 1 – skupaj | 37 200 000 | — | 0,— |
| 2 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 2 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI | 18 930 000 | 11 050 000 | 1 029 956,— |
| | Naslov 2 – skupaj | 18 930 000 | 11 050 000 | 1 029 956,— |
| 3 |
| PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
| 3 0 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Naslov 3 – skupaj | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 |
| PRISPEVKI DRUGIH |
| 4 0 | PRISPEVKI DRUGIH | 1 177 025 | 287 413 | 0,— |
| | Naslov 4 – skupaj | 1 177 025 | 287 413 | 0,— |
| 5 |
| UPRAVNO POSLOVANJE |
| 5 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | 49 975 | — | 0,— |
| | Naslov 5 – skupaj | 49 975 | — | 0,— |
| 6 |
| PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
| 6 0 | PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU | 117 000 | — | 0,— |
| | Naslov 6 – skupaj | 117 000 | — | 0,— |
| 7 |
| POPRAVEK PRORAČUNSKEGA NERAVNOVESJA |
| 7 0 | POPRAVEK PRORAČUNSKEGA NERAVNOVESJA | p.m. | — | 0,— |
| | Naslov 7 – skupaj | p.m. | — | 0,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 57 474 000 | 11 337 413 | 1 029 956,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

1 0

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

37 200 000

—

0,—

Naslov 1 – skupaj

37 200 000

—

0,—

2

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

2 0

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

18 930 000

11 050 000

1 029 956,—

Naslov 2 – skupaj

18 930 000

11 050 000

1 029 956,—

3

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

3 0

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 3 – skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

4

PRISPEVKI DRUGIH

4 0

PRISPEVKI DRUGIH

1 177 025

287 413

0,—

Naslov 4 – skupaj

1 177 025

287 413

0,—

5

UPRAVNO POSLOVANJE

5 0

UPRAVNO POSLOVANJE

49 975

—

0,—

Naslov 5 – skupaj

49 975

—

0,—

6

PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

6 0

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

117 000

—

0,—

Naslov 6 – skupaj

117 000

—

0,—

7

POPRAVEK PRORAČUNSKEGA NERAVNOVESJA

7 0

POPRAVEK PRORAČUNSKEGA NERAVNOVESJA

p.m.

—

0,—

Naslov 7 – skupaj

p.m.

—

0,—

SKUPAJ ODHODKI

57 474 000

11 337 413

1 029 956,—

NASLOV 1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

| Člen
  Postavka | Postavka | Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 1 0 |
| 1 0 0 | Prihodki iz pristojbin in dajatev | 37 100 000 | — | 0,— |
| 1 0 1 | Prihodki od prodaje publikacij | 100 000 | — | 0,— |
| | POGLAVJE 1 0 – SKUPAJ | 37 200 000 | — | 0,— |
| | Naslov 1 – skupaj | 37 200 000 | — | 0,— |
| POGLAVJE 1 0 — PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV |

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

POGLAVJE 1 0

1 0 0

Prihodki iz pristojbin in dajatev

37 100 000

—

0,—

1 0 1

Prihodki od prodaje publikacij

100 000

—

0,—

POGLAVJE 1 0 – SKUPAJ

37 200 000

—

0,—

Naslov 1 – skupaj

37 200 000

—

0,—

POGLAVJE 1 0 — PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

POGLAVJE 1 0 —PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

1 0 0Prihodki iz pristojbin in dajatev

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| 37 100 000 | — | 0,— |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

37 100 000

—

0,—

Opombe

Predvideni lastni prihodki iz storitev Agencije.

1 0 1Prihodki od prodaje publikacij

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | 0,— |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

100 000

—

0,—

Opombe

Člen 48 Uredbe 1592/2002.

NASLOV 2

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

| Člen
  Postavka | Postavka | Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 2 0 |
| 2 0 0 | Subvencija Evropske skupnosti | 18 930 000 | 11 050 000 | 1 029 956,— |
| | POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ | 18 930 000 | 11 050 000 | 1 029 956,— |
| | Naslov 2 – skupaj | 18 930 000 | 11 050 000 | 1 029 956,— |
| POGLAVJE 2 0 – SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

POGLAVJE 2 0

2 0 0

Subvencija Evropske skupnosti

18 930 000

11 050 000

1 029 956,—

POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ

18 930 000

11 050 000

1 029 956,—

Naslov 2 – skupaj

18 930 000

11 050 000

1 029 956,—

POGLAVJE 2 0 – SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

POGLAVJE 2 0 —SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

2 0 0Subvencija Evropske skupnosti

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| 18 930 000 | 11 050 000 | 1 029 956,— |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

18 930 000

11 050 000

1 029 956,—

Opombe

Uredba Sveta (ES) No 1592/2002 o ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu (European Aviation Safety Agency, EASA).

NASLOV 3

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

| Člen
  Postavka | Postavka | Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 3 0 |
| 3 0 0 | Prispevki tretjih držav | p.m. | p.m. | p.m. |
| | POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Naslov 3 – skupaj | p.m. | p.m. | p.m. |
| POGLAVJE 3 0 – PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

POGLAVJE 3 0

3 0 0

Prispevki tretjih držav

p.m.

p.m.

p.m.

POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 3 – skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

POGLAVJE 3 0 – PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

POGLAVJE 3 0 —PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

3 0 0Prispevki tretjih držav

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

p.m.

p.m.

p.m.

NASLOV 4

PRISPEVKI DRUGIH

| Člen
  Postavka | Postavka | Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 4 0 |
| 4 0 0 | Subvencija Ministrstva za promet Nemčije | 1 177 025 | 287 413 | 0,— |
| 4 0 1 | Subvencija Ministrstva za promet Nemčije | p.m. | — | 0,— |
| | POGLAVJE 4 0 – SKUPAJ | 1 177 025 | 287 413 | 0,— |
| | Naslov 4 – skupaj | 1 177 025 | 287 413 | 0,— |
| POGLAVJE 4 0 – PRISPEVKI DRUGIH |

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

POGLAVJE 4 0

4 0 0

Subvencija Ministrstva za promet Nemčije

1 177 025

287 413

0,—

4 0 1

Subvencija Ministrstva za promet Nemčije

p.m.

—

0,—

POGLAVJE 4 0 – SKUPAJ

1 177 025

287 413

0,—

Naslov 4 – skupaj

1 177 025

287 413

0,—

POGLAVJE 4 0 – PRISPEVKI DRUGIH

POGLAVJE 4 0 —PRISPEVKI DRUGIH

4 0 0Subvencija Ministrstva za promet Nemčije

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 177 025 | 287 413 | 0,— |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

1 177 025

287 413

0,—

Opombe

Subvencija za najemnino.

4 0 1Subvencija Ministrstva za promet Nemčije

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

p.m.

—

0,—

Opombe

Subvencija za dodatek za šolanje.

NASLOV 5

UPRAVNO POSLOVANJE

| Člen
  Postavka | Postavka | Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 5 0 |
| 5 0 0 | Prihodki iz naložb ali posojil, bančnih obresti in drugih postavk | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 0 1 | Parkiranje | 49 975 | — | 0,— |
| | POGLAVJE 5 0 – SKUPAJ | 49 975 | — | 0,— |
| | Naslov 5 – skupaj | 49 975 | — | 0,— |
| POGLAVJE 5 0 – UPRAVNO POSLOVANJE |

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

POGLAVJE 5 0

5 0 0

Prihodki iz naložb ali posojil, bančnih obresti in drugih postavk

p.m.

p.m.

p.m.

5 0 1

Parkiranje

49 975

—

0,—

POGLAVJE 5 0 – SKUPAJ

49 975

—

0,—

Naslov 5 – skupaj

49 975

—

0,—

POGLAVJE 5 0 – UPRAVNO POSLOVANJE

POGLAVJE 5 0 —UPRAVNO POSLOVANJE

5 0 0Prihodki iz naložb ali posojil, bančnih obresti in drugih postavk

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Prihodki iz naložb ali posojil, bančnih obresti in drugih postavk.

5 0 1Parkiranje

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| 49 975 | — | 0,— |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

49 975

—

0,—

Opombe

Stroški parkiranja, ki jih poravna osebje.

NASLOV 6

PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

| Člen
  Postavka | Postavka | Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 6 0 |
| 6 0 0 | Prihodki od storitev, opravljenih proti plačilu | 117 000 | — | 0,— |
| | POGLAVJE 6 0 – SKUPAJ | 117 000 | — | 0,— |
| | Naslov 6 – skupaj | 117 000 | — | 0,— |
| POGLAVJE 6 0 – PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

POGLAVJE 6 0

6 0 0

Prihodki od storitev, opravljenih proti plačilu

117 000

—

0,—

POGLAVJE 6 0 – SKUPAJ

117 000

—

0,—

Naslov 6 – skupaj

117 000

—

0,—

POGLAVJE 6 0 – PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

POGLAVJE 6 0 —PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

6 0 0Prihodki od storitev, opravljenih proti plačilu

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| 117 000 | — | 0,— |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

117 000

—

0,—

Opombe

Prihodki iz storitev kakovosti in standardizacije, opravljenih proti plačilu za Skupne letalske oblasti (JAA).

NASLOV 7

POPRAVEK PRORAČUNSKEGA NERAVNOVESJA

| Člen
  Postavka | Postavka | Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 7 0 |
| 7 0 1 | Bilanca izkaza realizacije proračuna za predhodno leto | p.m. | — | 0,— |
| | POGLAVJE 7 0 – SKUPAJ | p.m. | — | 0,— |
| | Naslov 7 – skupaj | p.m. | — | 0,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 57 474 000 | 11 337 413 | 1 029 956,— |
| POGLAVJE 7 0 – POPRAVEK PRORAČUNSKEGA NERAVNOVESJA |

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

POGLAVJE 7 0

7 0 1

Bilanca izkaza realizacije proračuna za predhodno leto

p.m.

—

0,—

POGLAVJE 7 0 – SKUPAJ

p.m.

—

0,—

Naslov 7 – skupaj

p.m.

—

0,—

SKUPAJ ODHODKI

57 474 000

11 337 413

1 029 956,—

POGLAVJE 7 0 – POPRAVEK PRORAČUNSKEGA NERAVNOVESJA

POGLAVJE 7 0 —POPRAVEK PRORAČUNSKEGA NERAVNOVESJA

7 0 1Bilanca izkaza realizacije proračuna za predhodno leto

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

p.m.

—

0,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 14 208 000 | 5 831 970 | 663 657,62 |
| 1 2 | IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM | 3 324 000 | 1 810 115 | 7 492,25 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 117 000 | 100 000 | 7 244,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 572 000 | 272 000 | 1 550,— |
| 1 7 | REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO | 29 000 | 13 965 | 0,— |
| | Naslov 1 – skupaj | 18 250 000 | 8 028 050 | 679 943,87 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN SPLOŠNI STROŠKI POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 2 611 000 | 711 413 | 93 340,21 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA (IKT) | 420 000 | 1 236 000 | 35 002,28 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 247 000 | 125 000 | 22 418,94 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE | 403 000 | 162 500 | 2 216,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 521 000 | 79 450 | 0,— |
| | Naslov 2 – skupaj | 4 202 000 | 2 314 363 | 152 977,43 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | DEJAVNOSTI CERTIFIKACIJE | 25 840 000 | — | 0,— |
| 3 1 | DEJAVNOSTI KAKOVOSTI IN STANDARDIZACIJE | 1 766 000 | — | 0,— |
| 3 2 | RAZVOJNA PODATKOVNA BAZA | 1 495 000 | — | 0,— |
| 3 3 | INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE | 346 000 | 115 000 | 0,— |
| 3 4 | IZDATKI ZA SREČANJA | 130 000 | 100 000 | 0,— |
| 3 5 | IZDATKI ZA PREVAJANJE IN TOLMAČENJE | 540 000 | 250 000 | 197 034,70 |
| 3 6 | DEJAVNOSTI OBLIKOVANJA PRAVIL | 1 180 000 | 280 000 | 0,— |
| 3 7 | IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA, RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 3 535 000 | 250 000 | 0,— |
| 3 8 | TEHNIČNO USPOSABLJANJE | 190 000 | — | 0,— |
| | Naslov 3 – skupaj | 35 022 000 | 995 000 | 197 034,70 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 57 474 000 | 11 337 413 | 1 029 956,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

14 208 000

5 831 970

663 657,62

1 2

IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM

3 324 000

1 810 115

7 492,25

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

117 000

100 000

7 244,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

572 000

272 000

1 550,—

1 7

REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO

29 000

13 965

0,—

Naslov 1 – skupaj

18 250 000

8 028 050

679 943,87

2

STAVBE, OPREMA IN SPLOŠNI STROŠKI POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 611 000

711 413

93 340,21

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA (IKT)

420 000

1 236 000

35 002,28

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

247 000

125 000

22 418,94

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE

403 000

162 500

2 216,—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

521 000

79 450

0,—

Naslov 2 – skupaj

4 202 000

2 314 363

152 977,43

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

DEJAVNOSTI CERTIFIKACIJE

25 840 000

—

0,—

3 1

DEJAVNOSTI KAKOVOSTI IN STANDARDIZACIJE

1 766 000

—

0,—

3 2

RAZVOJNA PODATKOVNA BAZA

1 495 000

—

0,—

3 3

INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE

346 000

115 000

0,—

3 4

IZDATKI ZA SREČANJA

130 000

100 000

0,—

3 5

IZDATKI ZA PREVAJANJE IN TOLMAČENJE

540 000

250 000

197 034,70

3 6

DEJAVNOSTI OBLIKOVANJA PRAVIL

1 180 000

280 000

0,—

3 7

IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA, RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

3 535 000

250 000

0,—

3 8

TEHNIČNO USPOSABLJANJE

190 000

—

0,—

Naslov 3 – skupaj

35 022 000

995 000

197 034,70

SKUPAJ ODHODKI

57 474 000

11 337 413

1 029 956,—

NASLOV 1

OSEBJE

| Člen
  Postavka | Postavka | Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 1 1 |
| 1 1 0 |
| Osebje na delovnih mestih, predvidenih v kadrovskem načrtu |
| 1 1 0 0 | Osnovne plače | 8 155 000 | 3 420 000 | 97 040,75 |
| 1 1 0 1 | Družinski dodatki | 1 310 000 | 435 100 | 1 283,68 |
| 1 1 0 2 | Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini | 2 107 000 | 536 745 | 4 313,12 |
| 1 1 0 3 | Dodatki za pisarniško pomoč | 8 000 | 10 000 | 0,— |
| | Člen 1 1 0 – skupaj | 11 580 000 | 4 401 845 | 102 637,55 |
| 1 1 1 |
| Drugo osebje |
| 1 1 1 0 | Pomožno osebje | 753 000 | 780 000 | 553 110,17 |
| 1 1 1 1 | Lokalno osebje | — | — | 0,— |
| 1 1 1 2 | Začasna pomoč (začasno osebje) | 184 000 | — | 0,— |
| 1 1 1 3 | Pogodbeno osebje | 357 000 | — | 0,— |
| | Člen 1 1 1 – skupaj | 1 294 000 | 780 000 | 553 110,17 |
| 1 1 3 |
| Prispevki delodajalca za socialno varnost |
| 1 1 3 0 | Zdravstveno zavarovanje | 394 000 | 75 000 | 872,88 |
| 1 1 3 1 | Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni | 82 000 | 25 000 | 223,34 |
| 1 1 3 2 | Zavarovanje za primer brezposelnosti | 123 000 | 30 000 | 205,40 |
| 1 1 3 3 | Pridobitev ali ohranitev pokojninskih pravic | p.m. | 276 120 | 0,— |
| | Člen 1 1 3 – skupaj | 599 000 | 406 120 | 1 301,62 |
| 1 1 4 |
| Razna nadomestila in dotacije |
| 1 1 4 0 | Dodatek ob rojstvu otroka in posmrtnine | 5 000 | — | 0,— |
| 1 1 4 1 | Potni stroški za letni dopust | 148 000 | 75 000 | 0,— |
| 1 1 4 2 | Nadomestila za bivanje in prevoz | p.m. | — | 0,— |
| 1 1 4 3 | Fiksni dodatki za posebne dolžnosti | p.m. | — | 0,— |
| 1 1 4 4 | Posebna nadomestila za računovodje in upravljalce predujmov | — | — | 0,— |
| 1 1 4 5 | Druga nadomestila | — | — | 0,— |
| | Člen 1 1 4 – skupaj | 153 000 | 75 000 | 0,— |
| 1 1 5 |
| Nadurno delo |
| 1 1 5 0 | Nadurno delo | 14 000 | — | 0,— |
| | Člen 1 1 5 – skupaj | 14 000 | — | 0,— |
| 1 1 7 |
| Dodatne storitve |
| 1 1 7 0 | Stroški prevajanja CDT | p.m. | — | 0,— |
| 1 1 7 1 | Administrativne storitve Prevajalskega centra | 12 000 | — | 5 812,80 |
| 1 1 7 2 | Administrativna pomoč ustanov Skupnosti | 92 000 | 69 005 | 0,— |
| 1 1 7 3 | Zunanje storitve | 58 000 | — | 0,— |
| | Člen 1 1 7 – skupaj | 162 000 | 69 005 | 5 812,80 |
| 1 1 9 |
| Korekcijski količniki |
| 1 1 9 0 | Korekcijski količniki | 406 000 | 100 000 | 795,48 |
| 1 1 9 1 | Prilagoditve osebnih prejemkov | p.m. | — | 0,— |
| | Člen 1 1 9 – skupaj | 406 000 | 100 000 | 795,48 |
| | POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ | 14 208 000 | 5 831 970 | 663 657,62 |
| POGLAVJE 1 2 |
| 1 2 0 |
| Razni dodatki za zaposlovanje in premestitev osebja |
| 1 2 0 0 | Razni dodatki za zaposlovanje osebja | 272 000 | 110 000 | 7 316,03 |
| 1 2 0 1 | Potni stroški | 266 000 | 40 115 | 0,— |
| 1 2 0 2 | Nadomestila za nastanitev, selitev in premestitev | 1 382 000 | 1 000 000 | 176,22 |
| 1 2 0 3 | Stroški selitve | 570 000 | 400 000 | 0,— |
| 1 2 0 4 | Začasne dnevnice | 834 000 | 260 000 | 0,— |
| | Člen 1 2 0 – skupaj | 3 324 000 | 1 810 115 | 7 492,25 |
| | POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ | 3 324 000 | 1 810 115 | 7 492,25 |
| POGLAVJE 1 3 |
| 1 3 0 |
| Stroški službenih potovanj, potni stroški |
| 1 3 0 0 | Odhodki za poslovanje na službenih poteh | 117 000 | 100 000 | 7 244,— |
| | Člen 1 3 0 – skupaj | 117 000 | 100 000 | 7 244,— |
| | POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ | 117 000 | 100 000 | 7 244,— |
| POGLAVJE 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restavracije in menze |
| 1 4 0 0 | Restavracije in menze | — | — | 0,— |
| | Člen 1 4 0 – skupaj | — | — | 0,— |
| 1 4 1 |
| Zdravstvena služba |
| 1 4 1 0 | Zdravstvena služba | 150 000 | 42 000 | 1 550,— |
| | Člen 1 4 1 – skupaj | 150 000 | 42 000 | 1 550,— |
| 1 4 2 |
| Jezikovni tečaji in drugo usposabljanje |
| 1 4 2 0 | Jezikovni tečaji in drugo usposabljanje | 320 000 | 100 000 | 0,— |
| | Člen 1 4 2 – skupaj | 320 000 | 100 000 | 0,— |
| 1 4 3 |
| Socialno varstvo osebja |
| 1 4 3 0 | Socialno varstvo osebja | 92 000 | 130 000 | 0,— |
| | Člen 1 4 3 – skupaj | 92 000 | 130 000 | 0,— |
| 1 4 4 |
| Poseben dodatek za invalide |
| 1 4 4 0 | Poseben dodatek za invalide | 10 000 | — | 0,— |
| | Člen 1 4 4 – skupaj | 10 000 | — | 0,— |
| | POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ | 572 000 | 272 000 | 1 550,— |
| POGLAVJE 1 7 |
| 1 7 0 |
| Sprejemi in prireditve |
| 1 7 0 0 | Sprejemi in prireditve | 29 000 | 13 965 | 0,— |
| | Člen 1 7 0 – skupaj | 29 000 | 13 965 | 0,— |
| | POGLAVJE 1 7 – SKUPAJ | 29 000 | 13 965 | 0,— |
| | Naslov 1 – skupaj | 18 250 000 | 8 028 050 | 679 943,87 |
| POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE
  POGLAVJE 1 2 — IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM
  POGLAVJE 1 3 — SLUŽBENA POTOVANJA
  POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA
  POGLAVJE 1 7 — REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO |

Člen

Postavka

Postavka

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

POGLAVJE 1 1

1 1 0

Osebje na delovnih mestih, predvidenih v kadrovskem načrtu

1 1 0 0

Osnovne plače

8 155 000

3 420 000

97 040,75

1 1 0 1

Družinski dodatki

1 310 000

435 100

1 283,68

1 1 0 2

Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini

2 107 000

536 745

4 313,12

1 1 0 3

Dodatki za pisarniško pomoč

8 000

10 000

0,—

Člen 1 1 0 – skupaj

11 580 000

4 401 845

102 637,55

1 1 1

Drugo osebje

1 1 1 0

Pomožno osebje

753 000

780 000

553 110,17

1 1 1 1

Lokalno osebje

—

—

0,—

1 1 1 2

Začasna pomoč (začasno osebje)

184 000

—

0,—

1 1 1 3

Pogodbeno osebje

357 000

—

0,—

Člen 1 1 1 – skupaj

1 294 000

780 000

553 110,17

1 1 3

Prispevki delodajalca za socialno varnost

1 1 3 0

Zdravstveno zavarovanje

394 000

75 000

872,88

1 1 3 1

Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni

82 000

25 000

223,34

1 1 3 2

Zavarovanje za primer brezposelnosti

123 000

30 000

205,40

1 1 3 3

Pridobitev ali ohranitev pokojninskih pravic

p.m.

276 120

0,—

Člen 1 1 3 – skupaj

599 000

406 120

1 301,62

1 1 4

Razna nadomestila in dotacije

1 1 4 0

Dodatek ob rojstvu otroka in posmrtnine

5 000

—

0,—

1 1 4 1

Potni stroški za letni dopust

148 000

75 000

0,—

1 1 4 2

Nadomestila za bivanje in prevoz

p.m.

—

0,—

1 1 4 3

Fiksni dodatki za posebne dolžnosti

p.m.

—

0,—

1 1 4 4

Posebna nadomestila za računovodje in upravljalce predujmov

—

—

0,—

1 1 4 5

Druga nadomestila

—

—

0,—

Člen 1 1 4 – skupaj

153 000

75 000

0,—

1 1 5

Nadurno delo

1 1 5 0

Nadurno delo

14 000

—

0,—

Člen 1 1 5 – skupaj

14 000

—

0,—

1 1 7

Dodatne storitve

1 1 7 0

Stroški prevajanja CDT

p.m.

—

0,—

1 1 7 1

Administrativne storitve Prevajalskega centra

12 000

—

5 812,80

1 1 7 2

Administrativna pomoč ustanov Skupnosti

92 000

69 005

0,—

1 1 7 3

Zunanje storitve

58 000

—

0,—

Člen 1 1 7 – skupaj

162 000

69 005

5 812,80

1 1 9

Korekcijski količniki

1 1 9 0

Korekcijski količniki

406 000

100 000

795,48

1 1 9 1

Prilagoditve osebnih prejemkov

p.m.

—

0,—

Člen 1 1 9 – skupaj

406 000

100 000

795,48

POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ

14 208 000

5 831 970

663 657,62

POGLAVJE 1 2

1 2 0

Razni dodatki za zaposlovanje in premestitev osebja

1 2 0 0

Razni dodatki za zaposlovanje osebja

272 000

110 000

7 316,03

1 2 0 1

Potni stroški

266 000

40 115

0,—

1 2 0 2

Nadomestila za nastanitev, selitev in premestitev

1 382 000

1 000 000

176,22

1 2 0 3

Stroški selitve

570 000

400 000

0,—

1 2 0 4

Začasne dnevnice

834 000

260 000

0,—

Člen 1 2 0 – skupaj

3 324 000

1 810 115

7 492,25

POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ

3 324 000

1 810 115

7 492,25

POGLAVJE 1 3

1 3 0

Stroški službenih potovanj, potni stroški

1 3 0 0

Odhodki za poslovanje na službenih poteh

117 000

100 000

7 244,—

Člen 1 3 0 – skupaj

117 000

100 000

7 244,—

POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ

117 000

100 000

7 244,—

POGLAVJE 1 4

1 4 0

Restavracije in menze

1 4 0 0

Restavracije in menze

—

—

0,—

Člen 1 4 0 – skupaj

—

—

0,—

1 4 1

Zdravstvena služba

1 4 1 0

Zdravstvena služba

150 000

42 000

1 550,—

Člen 1 4 1 – skupaj

150 000

42 000

1 550,—

1 4 2

Jezikovni tečaji in drugo usposabljanje

1 4 2 0

Jezikovni tečaji in drugo usposabljanje

320 000

100 000

0,—

Člen 1 4 2 – skupaj

320 000

100 000

0,—

1 4 3

Socialno varstvo osebja

1 4 3 0

Socialno varstvo osebja

92 000

130 000

0,—

Člen 1 4 3 – skupaj

92 000

130 000

0,—

1 4 4

Poseben dodatek za invalide

1 4 4 0

Poseben dodatek za invalide

10 000

—

0,—

Člen 1 4 4 – skupaj

10 000

—

0,—

POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ

572 000

272 000

1 550,—

POGLAVJE 1 7

1 7 0

Sprejemi in prireditve

1 7 0 0

Sprejemi in prireditve

29 000

13 965

0,—

Člen 1 7 0 – skupaj

29 000

13 965

0,—

POGLAVJE 1 7 – SKUPAJ

29 000

13 965

0,—

Naslov 1 – skupaj

18 250 000

8 028 050

679 943,87

POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

POGLAVJE 1 2 — IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM

POGLAVJE 1 3 — SLUŽBENA POTOVANJA

POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

POGLAVJE 1 7 — REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO

POGLAVJE 1 1 —AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

1 1 0Osebje na delovnih mestih, predvidenih v kadrovskem načrtu

1 1 0 0Osnovne plače

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 155 000 | 3 420 000 | 97 040,75 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

8 155 000

3 420 000

97 040,75

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 62 in 66.

1 1 0 1Družinski dodatki

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 310 000 | 435 100 | 1 283,68 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

1 310 000

435 100

1 283,68

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 62, 67 in 68 ter oddelek I Priloge VII.

1 1 0 2Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 107 000 | 536 745 | 4 313,12 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

2 107 000

536 745

4 313,12

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 62 in 69 ter člen 4 Priloge VII.

1 1 0 3Dodatki za pisarniško pomoč

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 10 000 | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

8 000

10 000

0,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 4a Priloge VII.

1 1 1Drugo osebje

1 1 1 0Pomožno osebje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 753 000 | 780 000 | 553 110,17 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

753 000

780 000

553 110,17

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člen 3 ter naslov III.

1 1 1 1Lokalno osebje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

—

—

0,—

Opombe

Za kritje osnovnih plač lokalnega osebja in vseh prispevkov za socialno varnost tega osebja.

1 1 1 2Začasna pomoč (začasno osebje)

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 184 000 | — | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

184 000

—

0,—

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člen 4 in naslov IV.

1 1 1 3Pogodbeno osebje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 357 000 | — | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

357 000

—

0,—

Opombe

Za kritje osnovnih plač pogodbenega osebja in vseh prispevkov za socialno varnost tega osebja.

1 1 3Prispevki delodajalca za socialno varnost

1 1 3 0Zdravstveno zavarovanje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 394 000 | 75 000 | 872,88 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

394 000

75 000

872,88

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 72 in 23.

1 1 3 1Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 82 000 | 25 000 | 223,34 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

82 000

25 000

223,34

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 73.

1 1 3 2Zavarovanje za primer brezposelnosti

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 123 000 | 30 000 | 205,40 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

123 000

30 000

205,40

Opombe

Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 2799/85 z dne 27. septembra 1985 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev teh Skupnosti (UL L 265, 8.10.1985, str. 1).

1 1 3 3Pridobitev ali ohranitev pokojninskih pravic

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 276 120 | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

276 120

0,—

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člena 42.

1 1 4Razna nadomestila in dotacije

1 1 4 0Dodatek ob rojstvu otroka in posmrtnine

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | — | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

5 000

—

0,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 70, 74 in 75.

1 1 4 1Potni stroški za letni dopust

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 148 000 | 75 000 | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

148 000

75 000

0,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 8 Priloge VII.

1 1 4 2Nadomestila za bivanje in prevoz

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

—

0,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 14a in 14b Priloge VII.

Uredba št. 6/66/Euratom, št. 121/66/EGS Svetov z dne 28. julija 1966.

Uredba št. 7/66/Euratom, št. 122/66/EGS Svetov z dne 28. julija 1966.

1 1 4 3Fiksni dodatki za posebne dolžnosti

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

—

0,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 14 Priloge VII.

1 1 4 4Posebna nadomestila za računovodje in upravljalce predujmov

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

—

—

0,—

1 1 4 5Druga nadomestila

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

—

—

0,—

1 1 5Nadurno delo

1 1 5 0Nadurno delo

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | — | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

14 000

—

0,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 56 ter Priloga VI.

1 1 7Dodatne storitve

1 1 7 0Stroški prevajanja CDT

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

—

0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo posebni stroški, ki jih zaračuna Prevajalski center za organe Evropske unije (Translation Centre for the Bodies of the European Union, CDT).

1 1 7 1Administrativne storitve Prevajalskega centra

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | — | 5 812,80 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

12 000

—

5 812,80

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški storitev, ki jih opravi CDT.

1 1 7 2Administrativna pomoč ustanov Skupnosti

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 92 000 | 69 005 | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

92 000

69 005

0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški prejete pomoči od ustanov Skupnosti.

1 1 7 3Zunanje storitve

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 58 000 | — | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

58 000

—

0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški zunanjih storitev.

1 1 9Korekcijski količniki

1 1 9 0Korekcijski količniki

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 406 000 | 100 000 | 795,48 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

406 000

100 000

795,48

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 64 in 65.

1 1 9 1Prilagoditve osebnih prejemkov

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

—

0,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 65.

Finančna uredba z dne 21. decembra 1977, ki se uporablja za skupni proračun Evropskih skupnosti (UL L 356, 31.12.1977, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES, ESPJ, Euratom) št. 2779/98 (UL L 347, 23.12.1998, str. 3).

Uredba Sveta (Euratom, ESPJ, EGS) št. 3830/91 z dne 19. decembra 1991 o spremembi Kadrovskih predpisov Evropskih skupnosti in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev teh Skupnosti v zvezi s podrobnimi pravili za prilagoditev osebnih prejemkov (UL L 361, 31.12.1991, str. 1).

POGLAVJE 1 2 —IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM

1 2 0Razni dodatki za zaposlovanje in premestitev osebja

1 2 0 0Razni dodatki za zaposlovanje osebja

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 272 000 | 110 000 | 7 316,03 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

272 000

110 000

7 316,03

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 27 do 31 in 33 ter Priloga VII.

1 2 0 1Potni stroški

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 266 000 | 40 115 | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

266 000

40 115

0,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71 ter člen 7 Priloge VII.

1 2 0 2Nadomestila za nastanitev, selitev in premestitev

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 382 000 | 1 000 000 | 176,22 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

1 382 000

1 000 000

176,22

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 5 in 6 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo nadomestila za nastanitev osebja, ki mora spremeniti kraj bivanja ob prevzemu dolžnosti.

1 2 0 3Stroški selitve

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 570 000 | 400 000 | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

570 000

400 000

0,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71 ter člen 9 Priloge VII.

1 2 0 4Začasne dnevnice

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 834 000 | 260 000 | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

834 000

260 000

0,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71 ter člen 10 Priloge VII in člena 25 in 67 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev.

POGLAVJE 1 3 —SLUŽBENA POTOVANJA

1 3 0Stroški službenih potovanj, potni stroški

1 3 0 0Odhodki za poslovanje na službenih poteh

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 117 000 | 100 000 | 7 244,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

117 000

100 000

7 244,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški poslovanja na službenih potovanjih.

POGLAVJE 1 4 —SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 4 0Restavracije in menze

1 4 0 0Restavracije in menze

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

—

—

0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški restavracij in menz.

1 4 1Zdravstvena služba

1 4 1 0Zdravstvena služba

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 42 000 | 1 550,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

150 000

42 000

1 550,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški zdravstvenih storitev.

1 4 2Jezikovni tečaji in drugo usposabljanje

1 4 2 0Jezikovni tečaji in drugo usposabljanje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 320 000 | 100 000 | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

320 000

100 000

0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški jezikovnih tečajev in drugih potreb po usposabljanju.

1 4 3Socialno varstvo osebja

1 4 3 0Socialno varstvo osebja

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 92 000 | 130 000 | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

92 000

130 000

0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki Agencije za dejavnosti socialnega varstva njenega osebja.

1 4 4Poseben dodatek za invalide

1 4 4 0Poseben dodatek za invalide

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | — | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

10 000

—

0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški posebnih dodatkov.

POGLAVJE 1 7 —REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO

1 7 0Sprejemi in prireditve

1 7 0 0Sprejemi in prireditve

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 29 000 | 13 965 | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

29 000

13 965

0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški uradnih sprejemov in prireditev Agencije.

NASLOV 2

STAVBE, OPREMA IN SPLOŠNI STROŠKI POSLOVANJA

| Člen
  Postavka | Postavka | Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 2 0 |
| 2 0 0 |
| Stroški najema |
| 2 0 0 0 | Stroški najema | 1 550 000 | 527 913 | 92 397,81 |
| | Člen 2 0 0 – skupaj | 1 550 000 | 527 913 | 92 397,81 |
| 2 0 1 |
| Zavarovanje |
| 2 0 1 0 | Zavarovanje | 9 000 | 5 000 | 942,40 |
| | Člen 2 0 1 – skupaj | 9 000 | 5 000 | 942,40 |
| 2 0 2 |
| Voda, plin, elektrika in ogrevanje |
| 2 0 2 0 | Voda, plin, elektrika in ogrevanje | 460 000 | 30 000 | 0,— |
| | Člen 2 0 2 – skupaj | 460 000 | 30 000 | 0,— |
| 2 0 3 |
| Čiščenje in vzdrževanje |
| 2 0 3 0 | Čiščenje in vzdrževanje | 90 000 | 5 000 | 0,— |
| | Člen 2 0 3 – skupaj | 90 000 | 5 000 | 0,— |
| 2 0 4 |
| Opremljanje prostorov |
| 2 0 4 0 | Opremljanje prostorov | 150 000 | 88 000 | 0,— |
| | Člen 2 0 4 – skupaj | 150 000 | 88 000 | 0,— |
| 2 0 5 |
| Varnost in nadzor stavb |
| 2 0 5 0 | Varnost in nadzor stavb | 340 000 | 40 000 | 0,— |
| 2 0 5 1 | Drugi izdatki za stavbe | 12 000 | — | 0,— |
| | Člen 2 0 5 – skupaj | 352 000 | 40 000 | 0,— |
| 2 0 6 |
| Predhodni izdatki, povezani z gradnjo, nakupom ali najemom nepremičnin |
| 2 0 6 0 | Predhodni izdatki, povezani z gradnjo, nakupom ali najemom nepremičnin | — | 15 500 | 0,— |
| | Člen 2 0 6 – skupaj | — | 15 500 | 0,— |
| | POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ | 2 611 000 | 711 413 | 93 340,21 |
| POGLAVJE 2 1 |
| 2 1 0 |
| Oprema IKT |
| 2 1 0 0 | Oprema IKT | 300 000 | 840 000 | 10 002,28 |
| 2 1 0 1 | Razvoj programske opreme | — | 346 000 | 0,— |
| 2 1 0 2 | Zunanje storitve za obdelavo podatkov in študije | — | 45 000 | 25 000,— |
| 2 1 0 3 | Vzdrževanje IKT | 65 000 | 5 000 | 0,— |
| 2 1 0 4 | Usposabljanje IKT | 50 000 | — | 0,— |
| 2 1 0 5 | Drugi izdatki za IKT | 5 000 | — | 0,— |
| | Člen 2 1 0 – skupaj | 420 000 | 1 236 000 | 35 002,28 |
| | POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ | 420 000 | 1 236 000 | 35 002,28 |
| POGLAVJE 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tehnične naprave in oprema |
| 2 2 0 0 | Tehnične naprave in oprema | 150 000 | 40 000 | 0,— |
| 2 2 0 2 | Najem ali zakup tehničnih naprav ali opreme | 5 000 | 15 000 | 0,— |
| 2 2 0 3 | Vzdrževanje in popravila tehničnih naprav in opreme | 10 000 | 4 100 | 0,— |
| 2 2 0 4 | Pisarniški material | 43 000 | 30 900 | 21 964,94 |
| | Člen 2 2 0 – skupaj | 208 000 | 90 000 | 21 964,94 |
| 2 2 1 |
| Nakup pohištva |
| 2 2 1 0 | Nakup pohištva | 3 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 2 1 1 | Vzdrževanje in popravila | — | — | 0,— |
| | Člen 2 2 1 – skupaj | 3 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 2 5 |
| Izdatki za dokumentacijo in knjižnico |
| 2 2 5 0 | Knjižnična zaloga, nakup in vzdrževanje knjig | — | 5 000 | 0,— |
| 2 2 5 1 | Posebna knjižnična, dokumentacijska in reprodukcijska oprema | 15 000 | 10 000 | 0,— |
| 2 2 5 2 | Naročnine na časopise in revije | 21 000 | — | 454,— |
| 2 2 5 3 | Naročnina na agencijske novice | — | — | 0,— |
| | Člen 2 2 5 – skupaj | 36 000 | 15 000 | 454,— |
| | POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ | 247 000 | 125 000 | 22 418,94 |
| POGLAVJE 2 3 |
| 2 3 0 |
| Pisarniške potrebščine in pisarniški material |
| 2 3 0 0 | Pisarniške potrebščine in pisarniški material | 250 000 | 80 000 | 2 216,— |
| | Člen 2 3 0 – skupaj | 250 000 | 80 000 | 2 216,— |
| 2 3 2 |
| Finančne dajatve |
| 2 3 2 0 | Bančni stroški | 2 000 | 2 500 | 0,— |
| 2 3 2 1 | Izgube zaradi tečajnih razlik | 4 000 | 2 500 | 0,— |
| 2 3 2 9 | Druge finančne dajatve | — | 2 500 | 0,— |
| | Člen 2 3 2 – skupaj | 6 000 | 7 500 | 0,— |
| 2 3 3 |
| Pravni stroški |
| 2 3 3 0 | Pravni stroški | 20 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 3 3 1 | Denarne odškodnine in obresti | p.m. | — | 0,— |
| | Člen 2 3 3 – skupaj | 20 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 3 5 |
| Drugi stroški poslovanja |
| 2 3 5 0 | Razna zavarovanja | 5 000 | 10 000 | 0,— |
| 2 3 5 1 | Seje upravnega odbora in drugi interni sestanki | 100 000 | 25 000 | 0,— |
| 2 3 5 2 | Selitve oddelkov | 2 000 | 10 000 | 0,— |
| 2 3 5 3 | Izdatki za arhiv | p.m. | — | 0,— |
| 2 3 5 4 | Reprezentančni stroški | 20 000 | 10 000 | 0,— |
| | Člen 2 3 5 – skupaj | 127 000 | 55 000 | 0,— |
| | POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ | 403 000 | 162 500 | 2 216,— |
| POGLAVJE 2 4 |
| 2 4 0 |
| Poštnina in stroški dostave |
| 2 4 0 0 | Poštnina in stroški dostave | 116 000 | 20 000 | 0,— |
| | Člen 2 4 0 – skupaj | 116 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacije |
| 2 4 1 0 | Telefon, telegraf, teleks, radio, televizija in naročnine in stroški telekomunikacij | 378 000 | 58 400 | 0,— |
| 2 4 1 1 | Telekomunikacijska oprema in naprave | 27 000 | 1 050 | 0,— |
| | Člen 2 4 1 – skupaj | 405 000 | 59 450 | 0,— |
| | POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ | 521 000 | 79 450 | 0,— |
| | Naslov 2 – skupaj | 4 202 000 | 2 314 363 | 152 977,43 |
| POGLAVJE 2 0 — NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI
  POGLAVJE 2 1 — INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA (IKT)
  POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI
  POGLAVJE 2 3 — TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE
  POGLAVJE 2 4 — POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE |

Člen

Postavka

Postavka

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

POGLAVJE 2 0

2 0 0

Stroški najema

2 0 0 0

Stroški najema

1 550 000

527 913

92 397,81

Člen 2 0 0 – skupaj

1 550 000

527 913

92 397,81

2 0 1

Zavarovanje

2 0 1 0

Zavarovanje

9 000

5 000

942,40

Člen 2 0 1 – skupaj

9 000

5 000

942,40

2 0 2

Voda, plin, elektrika in ogrevanje

2 0 2 0

Voda, plin, elektrika in ogrevanje

460 000

30 000

0,—

Člen 2 0 2 – skupaj

460 000

30 000

0,—

2 0 3

Čiščenje in vzdrževanje

2 0 3 0

Čiščenje in vzdrževanje

90 000

5 000

0,—

Člen 2 0 3 – skupaj

90 000

5 000

0,—

2 0 4

Opremljanje prostorov

2 0 4 0

Opremljanje prostorov

150 000

88 000

0,—

Člen 2 0 4 – skupaj

150 000

88 000

0,—

2 0 5

Varnost in nadzor stavb

2 0 5 0

Varnost in nadzor stavb

340 000

40 000

0,—

2 0 5 1

Drugi izdatki za stavbe

12 000

—

0,—

Člen 2 0 5 – skupaj

352 000

40 000

0,—

2 0 6

Predhodni izdatki, povezani z gradnjo, nakupom ali najemom nepremičnin

2 0 6 0

Predhodni izdatki, povezani z gradnjo, nakupom ali najemom nepremičnin

—

15 500

0,—

Člen 2 0 6 – skupaj

—

15 500

0,—

POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ

2 611 000

711 413

93 340,21

POGLAVJE 2 1

2 1 0

Oprema IKT

2 1 0 0

Oprema IKT

300 000

840 000

10 002,28

2 1 0 1

Razvoj programske opreme

—

346 000

0,—

2 1 0 2

Zunanje storitve za obdelavo podatkov in študije

—

45 000

25 000,—

2 1 0 3

Vzdrževanje IKT

65 000

5 000

0,—

2 1 0 4

Usposabljanje IKT

50 000

—

0,—

2 1 0 5

Drugi izdatki za IKT

5 000

—

0,—

Člen 2 1 0 – skupaj

420 000

1 236 000

35 002,28

POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ

420 000

1 236 000

35 002,28

POGLAVJE 2 2

2 2 0

Tehnične naprave in oprema

2 2 0 0

Tehnične naprave in oprema

150 000

40 000

0,—

2 2 0 2

Najem ali zakup tehničnih naprav ali opreme

5 000

15 000

0,—

2 2 0 3

Vzdrževanje in popravila tehničnih naprav in opreme

10 000

4 100

0,—

2 2 0 4

Pisarniški material

43 000

30 900

21 964,94

Člen 2 2 0 – skupaj

208 000

90 000

21 964,94

2 2 1

Nakup pohištva

2 2 1 0

Nakup pohištva

3 000

20 000

0,—

2 2 1 1

Vzdrževanje in popravila

—

—

0,—

Člen 2 2 1 – skupaj

3 000

20 000

0,—

2 2 5

Izdatki za dokumentacijo in knjižnico

2 2 5 0

Knjižnična zaloga, nakup in vzdrževanje knjig

—

5 000

0,—

2 2 5 1

Posebna knjižnična, dokumentacijska in reprodukcijska oprema

15 000

10 000

0,—

2 2 5 2

Naročnine na časopise in revije

21 000

—

454,—

2 2 5 3

Naročnina na agencijske novice

—

—

0,—

Člen 2 2 5 – skupaj

36 000

15 000

454,—

POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ

247 000

125 000

22 418,94

POGLAVJE 2 3

2 3 0

Pisarniške potrebščine in pisarniški material

2 3 0 0

Pisarniške potrebščine in pisarniški material

250 000

80 000

2 216,—

Člen 2 3 0 – skupaj

250 000

80 000

2 216,—

2 3 2

Finančne dajatve

2 3 2 0

Bančni stroški

2 000

2 500

0,—

2 3 2 1

Izgube zaradi tečajnih razlik

4 000

2 500

0,—

2 3 2 9

Druge finančne dajatve

—

2 500

0,—

Člen 2 3 2 – skupaj

6 000

7 500

0,—

2 3 3

Pravni stroški

2 3 3 0

Pravni stroški

20 000

20 000

0,—

2 3 3 1

Denarne odškodnine in obresti

p.m.

—

0,—

Člen 2 3 3 – skupaj

20 000

20 000

0,—

2 3 5

Drugi stroški poslovanja

2 3 5 0

Razna zavarovanja

5 000

10 000

0,—

2 3 5 1

Seje upravnega odbora in drugi interni sestanki

100 000

25 000

0,—

2 3 5 2

Selitve oddelkov

2 000

10 000

0,—

2 3 5 3

Izdatki za arhiv

p.m.

—

0,—

2 3 5 4

Reprezentančni stroški

20 000

10 000

0,—

Člen 2 3 5 – skupaj

127 000

55 000

0,—

POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ

403 000

162 500

2 216,—

POGLAVJE 2 4

2 4 0

Poštnina in stroški dostave

2 4 0 0

Poštnina in stroški dostave

116 000

20 000

0,—

Člen 2 4 0 – skupaj

116 000

20 000

0,—

2 4 1

Telekomunikacije

2 4 1 0

Telefon, telegraf, teleks, radio, televizija in naročnine in stroški telekomunikacij

378 000

58 400

0,—

2 4 1 1

Telekomunikacijska oprema in naprave

27 000

1 050

0,—

Člen 2 4 1 – skupaj

405 000

59 450

0,—

POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ

521 000

79 450

0,—

Naslov 2 – skupaj

4 202 000

2 314 363

152 977,43

POGLAVJE 2 0 — NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

POGLAVJE 2 1 — INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA (IKT)

POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

POGLAVJE 2 3 — TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE

POGLAVJE 2 4 — POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

POGLAVJE 2 0 —NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 0 0Stroški najema

2 0 0 0Stroški najema

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 550 000 | 527 913 | 92 397,81 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

1 550 000

527 913

92 397,81

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo plačila najemnin za stavbe ali dele stavb, ki jih uporablja Agencija, in najem parkirnih prostorov.

2 0 1Zavarovanje

2 0 1 0Zavarovanje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 5 000 | 942,40 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

9 000

5 000

942,40

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo zavarovalne premije za stavbe ali dele stavb.

2 0 2Voda, plin, elektrika in ogrevanje

2 0 2 0Voda, plin, elektrika in ogrevanje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 460 000 | 30 000 | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

460 000

30 000

0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški komunalnih storitev.

2 0 3Čiščenje in vzdrževanje

2 0 3 0Čiščenje in vzdrževanje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 5 000 | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

90 000

5 000

0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški čiščenja in vzdrževanja prostorov, ki jih uporablja Agencija.

2 0 4Opremljanje prostorov

2 0 4 0Opremljanje prostorov

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 88 000 | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

150 000

88 000

0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo opremljanje prostorov in popravila v stavbah.

2 0 5Varnost in nadzor stavb

2 0 5 0Varnost in nadzor stavb

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 340 000 | 40 000 | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

340 000

40 000

0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo razni izdatki, povezani z varovanjem in varnostjo stavb.

2 0 5 1Drugi izdatki za stavbe

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | — | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

12 000

—

0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za stavbe, ki niso posebej določeni v členih v Poglavju 2 0.

2 0 6Predhodni izdatki, povezani z gradnjo, nakupom ali najemom nepremičnin

2 0 6 0Predhodni izdatki, povezani z gradnjo, nakupom ali najemom nepremičnin

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 15 500 | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

—

15 500

0,—

POGLAVJE 2 1 —INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA (IKT)

2 1 0Oprema IKT

2 1 0 0Oprema IKT

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 840 000 | 10 002,28 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

300 000

840 000

10 002,28

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za licence za programsko opremo, namestitev, razvoj in vzdrževanje informacijskih sistemov in potrošni material za obdelavo podatkov.

2 1 0 1Razvoj programske opreme

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 346 000 | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

—

346 000

0,—

2 1 0 2Zunanje storitve za obdelavo podatkov in študije

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 45 000 | 25 000,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

—

45 000

25 000,—

2 1 0 3Vzdrževanje IKT

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 5 000 | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

65 000

5 000

0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški vzdrževanja IKT infrastrukture.

2 1 0 4Usposabljanje IKT

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | — | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

50 000

—

0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški potreb po usposabljanju v zvezi z IKT.

2 1 0 5Drugi izdatki za IKT

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | — | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

5 000

—

0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški za splošne izdatke IKT.

POGLAVJE 2 2 —PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

2 2 0Tehnične naprave in oprema

2 2 0 0Tehnične naprave in oprema

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 40 000 | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

150 000

40 000

0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo zahteve Agencije za pohištvo in naprave.

2 2 0 2Najem ali zakup tehničnih naprav ali opreme

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 15 000 | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

5 000

15 000

0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški najema opreme.

2 2 0 3Vzdrževanje in popravila tehničnih naprav in opreme

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 4 100 | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

10 000

4 100

0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški tehničnih popravil naprav in opreme.

2 2 0 4Pisarniški material

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 43 000 | 30 900 | 21 964,94 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

43 000

30 900

21 964,94

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški splošnega pisarniškega materiala.

2 2 1Nakup pohištva

2 2 1 0Nakup pohištva

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 20 000 | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

3 000

20 000

0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup pohištva.

2 2 1 1Vzdrževanje in popravila

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

—

—

0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški vzdrževanja in popravil pohištva.

2 2 5Izdatki za dokumentacijo in knjižnico

2 2 5 0Knjižnična zaloga, nakup in vzdrževanje knjig

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 5 000 | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

—

5 000

0,—

2 2 5 1Posebna knjižnična, dokumentacijska in reprodukcijska oprema

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 10 000 | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

15 000

10 000

0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo nakup specializirane opreme in vezava ter vzdrževanje knjig in revij.

2 2 5 2Naročnine na časopise in revije

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | — | 454,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

21 000

—

454,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo nakup publikacij in naročnine na informacijske storitve, ki so potrebne za delo Agencije.

2 2 5 3Naročnina na agencijske novice

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

—

—

0,—

POGLAVJE 2 3 —TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE

2 3 0Pisarniške potrebščine in pisarniški material

2 3 0 0Pisarniške potrebščine in pisarniški material

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 80 000 | 2 216,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

250 000

80 000

2 216,—

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup papirja in pisarniškega materiala.

2 3 2Finančne dajatve

2 3 2 0Bančni stroški

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 500 | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

2 000

2 500

0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo bančni stroški.

2 3 2 1Izgube zaradi tečajnih razlik

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 2 500 | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

4 000

2 500

0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izgube zaradi tečajnih razlik.

2 3 2 9Druge finančne dajatve

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 2 500 | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

—

2 500

0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo druge finančne obveznosti.

2 3 3Pravni stroški

2 3 3 0Pravni stroški

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

20 000

20 000

0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo pravni stroški.

2 3 3 1Denarne odškodnine in obresti

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

—

0,—

2 3 5Drugi stroški poslovanja

2 3 5 0Razna zavarovanja

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 10 000 | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

5 000

10 000

0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krije posebno zavarovanje za računovodjo Agencije in upravljalca predujmov.

2 3 5 1Seje upravnega odbora in drugi interni sestanki

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 25 000 | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

100 000

25 000

0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški štirih sej upravnega odbora in drugih internih sestankov.

2 3 5 2Selitve oddelkov

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 10 000 | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

2 000

10 000

0,—

Opombe

Ta postavka je namenjena za pokritje stroškov selitve.

2 3 5 3Izdatki za arhiv

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

—

0,—

2 3 5 4Reprezentančni stroški

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 10 000 | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

20 000

10 000

0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo reprezentančni stroški za izvršnega direktorja.

POGLAVJE 2 4 —POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

2 4 0Poštnina in stroški dostave

2 4 0 0Poštnina in stroški dostave

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 116 000 | 20 000 | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

116 000

20 000

0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za poštnino in dostavo.

2 4 1Telekomunikacije

2 4 1 0Telefon, telegraf, teleks, radio, televizija in naročnine in stroški telekomunikacij

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 378 000 | 58 400 | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

378 000

58 400

0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški naročnin in komunikacij za telefon.

2 4 1 1Telekomunikacijska oprema in naprave

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 27 000 | 1 050 | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

27 000

1 050

0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški telekomunikacijskih naprav in opreme.

NASLOV 3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

| Člen
  Postavka | Postavka | Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 3 0 |
| 3 0 0 |
| Dejavnosti certifikacije |
| 3 0 0 0 | Dejavnosti certifikacije | 25 315 000 | — | 0,— |
| 3 0 0 1 | Pogodba JAA | 500 000 | — | 0,— |
| 3 0 0 2 | Knjižnica | 25 000 | — | 0,— |
| | Člen 3 0 0 – skupaj | 25 840 000 | — | 0,— |
| | POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ | 25 840 000 | — | 0,— |
| POGLAVJE 3 1 |
| 3 1 0 |
| Dejavnosti kakovosti in standardizacije |
| 3 1 0 0 | Dejavnosti kakovosti in standardizacije | 1 266 000 | — | 0,— |
| 3 1 0 1 | Študije kakovosti in standardizacije | 500 000 | — | 0,— |
| | Člen 3 1 0 – skupaj | 1 766 000 | — | 0,— |
| | POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ | 1 766 000 | — | 0,— |
| POGLAVJE 3 2 |
| 3 2 0 |
| Tematska podatkovna baza |
| 3 2 0 0 | Podatkovna baza za regulacijo certifikacijskega procesa | 1 000 000 | — | 0,— |
| 3 2 0 1 | Razvoj podatkovne baze | 475 000 | — | 0,— |
| 3 2 0 2 | Druga programska oprema | 20 000 | — | 0,— |
| | Člen 3 2 0 – skupaj | 1 495 000 | — | 0,— |
| | POGLAVJE 3 2 – SKUPAJ | 1 495 000 | — | 0,— |
| POGLAVJE 3 3 |
| 3 3 0 |
| Informacije in publikacije |
| 3 3 0 0 | Informacije in publikacije | 346 000 | 115 000 | 0,— |
| | Člen 3 3 0 – skupaj | 346 000 | 115 000 | 0,— |
| | POGLAVJE 3 3 – SKUPAJ | 346 000 | 115 000 | 0,— |
| POGLAVJE 3 4 |
| 3 4 0 |
| Izdatki za srečanja |
| 3 4 0 0 | Organizacija strokovnih srečanj za dejavnosti certifikacije | 20 000 | 100 000 | 0,— |
| 3 4 0 1 | Organizacija strokovnih srečanj za dejavnosti kakovosti in standardizacije | 20 000 | — | 0,— |
| 3 4 0 2 | Organizacija strokovnih srečanj za dejavnosti oblikovanja pravil | 70 000 | — | 0,— |
| 3 4 0 3 | Organizacija strokovnih srečanj za izvršnega direktorja | 20 000 | — | 0,— |
| | Člen 3 4 0 – skupaj | 130 000 | 100 000 | 0,— |
| | POGLAVJE 3 4 – SKUPAJ | 130 000 | 100 000 | 0,— |
| POGLAVJE 3 5 |
| 3 5 0 |
| Izdatki za prevajanje in tolmačenje |
| 3 5 0 0 | Prevajanje študij, poročil in drugih delovnih dokumentov – certifikacija | 140 000 | 250 000 | 197 034,70 |
| 3 5 0 1 | Prevajanje študij, poročil in drugih delovnih dokumentov – kakovost in standardizacija | 100 000 | — | 0,— |
| 3 5 0 2 | Prevajanje študij, poročil in drugih delovnih dokumentov – oblikovanje pravil | 300 000 | — | 0,— |
| | Člen 3 5 0 – skupaj | 540 000 | 250 000 | 197 034,70 |
| | POGLAVJE 3 5 – SKUPAJ | 540 000 | 250 000 | 197 034,70 |
| POGLAVJE 3 6 |
| 3 6 0 |
| Dejavnosti oblikovanja pravil |
| 3 6 0 0 | Oddajanje dejavnosti oblikovanja pravil zunanjim izvajalcem | 1 180 000 | 280 000 | 0,— |
| | Člen 3 6 0 – skupaj | 1 180 000 | 280 000 | 0,— |
| | POGLAVJE 3 6 – SKUPAJ | 1 180 000 | 280 000 | 0,— |
| POGLAVJE 3 7 |
| 3 7 0 |
| Izdatki za službena potovanja, razvedrilo in reprezentanco |
| 3 7 0 0 | Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki – certifikacija | 3 000 000 | 250 000 | 0,— |
| 3 7 0 1 | Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki – kakovost in standardizacija | 165 000 | — | 0,— |
| 3 7 0 2 | Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki – oblikovanje pravil | 220 000 | — | 0,— |
| 3 7 0 3 | Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki – izvršni direktor | 150 000 | — | 0,— |
| | Člen 3 7 0 – skupaj | 3 535 000 | 250 000 | 0,— |
| | POGLAVJE 3 7 – SKUPAJ | 3 535 000 | 250 000 | 0,— |
| POGLAVJE 3 8 |
| 3 8 0 |
| Tehnično usposabljanje |
| 3 8 0 0 | Tehnično usposabljanje – certifikacija | 140 000 | — | 0,— |
| 3 8 0 1 | Tehnično usposabljanje – kakovost in standardizacija | 25 000 | — | 0,— |
| 3 8 0 2 | Tehnično usposabljanje – oblikovanje pravil | 25 000 | — | 0,— |
| | Člen 3 8 0 – skupaj | 190 000 | — | 0,— |
| | POGLAVJE 3 8 – SKUPAJ | 190 000 | — | 0,— |
| | Naslov 3 – skupaj | 35 022 000 | 995 000 | 197 034,70 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 57 474 000 | 11 337 413 | 1 029 956,— |
| POGLAVJE 3 0 — DEJAVNOSTI CERTIFIKACIJE
  POGLAVJE 3 1 — DEJAVNOSTI KAKOVOSTI IN STANDARDIZACIJE
  POGLAVJE 3 2 — RAZVOJNA PODATKOVNA BAZA
  POGLAVJE 3 3 — INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE
  POGLAVJE 3 4 — IZDATKI ZA SREČANJA
  POGLAVJE 3 5 — IZDATKI ZA PREVAJANJE IN TOLMAČENJE
  POGLAVJE 3 6 — DEJAVNOSTI OBLIKOVANJA PRAVIL
  POGLAVJE 3 7 — IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA, RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO
  POGLAVJE 3 8 — TEHNIČNO USPOSABLJANJE |

Člen

Postavka

Postavka

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

POGLAVJE 3 0

3 0 0

Dejavnosti certifikacije

3 0 0 0

Dejavnosti certifikacije

25 315 000

—

0,—

3 0 0 1

Pogodba JAA

500 000

—

0,—

3 0 0 2

Knjižnica

25 000

—

0,—

Člen 3 0 0 – skupaj

25 840 000

—

0,—

POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ

25 840 000

—

0,—

POGLAVJE 3 1

3 1 0

Dejavnosti kakovosti in standardizacije

3 1 0 0

Dejavnosti kakovosti in standardizacije

1 266 000

—

0,—

3 1 0 1

Študije kakovosti in standardizacije

500 000

—

0,—

Člen 3 1 0 – skupaj

1 766 000

—

0,—

POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ

1 766 000

—

0,—

POGLAVJE 3 2

3 2 0

Tematska podatkovna baza

3 2 0 0

Podatkovna baza za regulacijo certifikacijskega procesa

1 000 000

—

0,—

3 2 0 1

Razvoj podatkovne baze

475 000

—

0,—

3 2 0 2

Druga programska oprema

20 000

—

0,—

Člen 3 2 0 – skupaj

1 495 000

—

0,—

POGLAVJE 3 2 – SKUPAJ

1 495 000

—

0,—

POGLAVJE 3 3

3 3 0

Informacije in publikacije

3 3 0 0

Informacije in publikacije

346 000

115 000

0,—

Člen 3 3 0 – skupaj

346 000

115 000

0,—

POGLAVJE 3 3 – SKUPAJ

346 000

115 000

0,—

POGLAVJE 3 4

3 4 0

Izdatki za srečanja

3 4 0 0

Organizacija strokovnih srečanj za dejavnosti certifikacije

20 000

100 000

0,—

3 4 0 1

Organizacija strokovnih srečanj za dejavnosti kakovosti in standardizacije

20 000

—

0,—

3 4 0 2

Organizacija strokovnih srečanj za dejavnosti oblikovanja pravil

70 000

—

0,—

3 4 0 3

Organizacija strokovnih srečanj za izvršnega direktorja

20 000

—

0,—

Člen 3 4 0 – skupaj

130 000

100 000

0,—

POGLAVJE 3 4 – SKUPAJ

130 000

100 000

0,—

POGLAVJE 3 5

3 5 0

Izdatki za prevajanje in tolmačenje

3 5 0 0

Prevajanje študij, poročil in drugih delovnih dokumentov – certifikacija

140 000

250 000

197 034,70

3 5 0 1

Prevajanje študij, poročil in drugih delovnih dokumentov – kakovost in standardizacija

100 000

—

0,—

3 5 0 2

Prevajanje študij, poročil in drugih delovnih dokumentov – oblikovanje pravil

300 000

—

0,—

Člen 3 5 0 – skupaj

540 000

250 000

197 034,70

POGLAVJE 3 5 – SKUPAJ

540 000

250 000

197 034,70

POGLAVJE 3 6

3 6 0

Dejavnosti oblikovanja pravil

3 6 0 0

Oddajanje dejavnosti oblikovanja pravil zunanjim izvajalcem

1 180 000

280 000

0,—

Člen 3 6 0 – skupaj

1 180 000

280 000

0,—

POGLAVJE 3 6 – SKUPAJ

1 180 000

280 000

0,—

POGLAVJE 3 7

3 7 0

Izdatki za službena potovanja, razvedrilo in reprezentanco

3 7 0 0

Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki – certifikacija

3 000 000

250 000

0,—

3 7 0 1

Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki – kakovost in standardizacija

165 000

—

0,—

3 7 0 2

Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki – oblikovanje pravil

220 000

—

0,—

3 7 0 3

Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki – izvršni direktor

150 000

—

0,—

Člen 3 7 0 – skupaj

3 535 000

250 000

0,—

POGLAVJE 3 7 – SKUPAJ

3 535 000

250 000

0,—

POGLAVJE 3 8

3 8 0

Tehnično usposabljanje

3 8 0 0

Tehnično usposabljanje – certifikacija

140 000

—

0,—

3 8 0 1

Tehnično usposabljanje – kakovost in standardizacija

25 000

—

0,—

3 8 0 2

Tehnično usposabljanje – oblikovanje pravil

25 000

—

0,—

Člen 3 8 0 – skupaj

190 000

—

0,—

POGLAVJE 3 8 – SKUPAJ

190 000

—

0,—

Naslov 3 – skupaj

35 022 000

995 000

197 034,70

SKUPAJ ODHODKI

57 474 000

11 337 413

1 029 956,—

POGLAVJE 3 0 — DEJAVNOSTI CERTIFIKACIJE

POGLAVJE 3 1 — DEJAVNOSTI KAKOVOSTI IN STANDARDIZACIJE

POGLAVJE 3 2 — RAZVOJNA PODATKOVNA BAZA

POGLAVJE 3 3 — INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE

POGLAVJE 3 4 — IZDATKI ZA SREČANJA

POGLAVJE 3 5 — IZDATKI ZA PREVAJANJE IN TOLMAČENJE

POGLAVJE 3 6 — DEJAVNOSTI OBLIKOVANJA PRAVIL

POGLAVJE 3 7 — IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA, RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

POGLAVJE 3 8 — TEHNIČNO USPOSABLJANJE

POGLAVJE 3 0 —DEJAVNOSTI CERTIFIKACIJE

3 0 0Dejavnosti certifikacije

3 0 0 0Dejavnosti certifikacije

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 315 000 | — | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

25 315 000

—

0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški storitev tehnične certifikacije, ki so bile oddane nacionalnim organom letalstva na zahtevo EASA.

3 0 0 1Pogodba JAA

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | — | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

500 000

—

0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški storitev, ki jih je zahtevala EASA na podlagi pogodbe JAA (Skupne letalske oblasti).

3 0 0 2Knjižnica

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | — | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

25 000

—

0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški nakupa posebnega tehničnega knjižničnega gradiva za EASA.

POGLAVJE 3 1 —DEJAVNOSTI KAKOVOSTI IN STANDARDIZACIJE

3 1 0Dejavnosti kakovosti in standardizacije

3 1 0 0Dejavnosti kakovosti in standardizacije

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 266 000 | — | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

1 266 000

—

0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški dejavnosti kakovosti in standardizacije.

3 1 0 1Študije kakovosti in standardizacije

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | — | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

500 000

—

0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški študij kakovosti in standardizacije.

POGLAVJE 3 2 —RAZVOJNA PODATKOVNA BAZA

3 2 0Tematska podatkovna baza

3 2 0 0Podatkovna baza za regulacijo certifikacijskega procesa

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | — | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

1 000 000

—

0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški nabave in nakupa nadzornega sistema za certifikacijski proces.

3 2 0 1Razvoj podatkovne baze

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 475 000 | — | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

475 000

—

0,—

3 2 0 2Druga programska oprema

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | — | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

20 000

—

0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški nakupa druge programske opreme.

POGLAVJE 3 3 —INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE

3 3 0Informacije in publikacije

3 3 0 0Informacije in publikacije

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 346 000 | 115 000 | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

346 000

115 000

0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški informativnega gradiva in publikacij EASA.

POGLAVJE 3 4 —IZDATKI ZA SREČANJA

3 4 0Izdatki za srečanja

3 4 0 0Organizacija strokovnih srečanj za dejavnosti certifikacije

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 100 000 | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

20 000

100 000

0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški organizacije srečanj za dejavnosti certifikacije.

3 4 0 1Organizacija strokovnih srečanj za dejavnosti kakovosti in standardizacije

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | — | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

20 000

—

0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški organizacije srečanj za dejavnosti kakovosti in standardizacije.

3 4 0 2Organizacija strokovnih srečanj za dejavnosti oblikovanja pravil

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | — | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

70 000

—

0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški organizacije srečanj za dejavnosti oblikovanja pravil.

3 4 0 3Organizacija strokovnih srečanj za izvršnega direktorja

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | — | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

20 000

—

0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški organizacije strokovnih srečanj za podporo izvršnega direktorja.

POGLAVJE 3 5 —IZDATKI ZA PREVAJANJE IN TOLMAČENJE

3 5 0Izdatki za prevajanje in tolmačenje

3 5 0 0Prevajanje študij, poročil in drugih delovnih dokumentov – certifikacija

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 250 000 | 197 034,70 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

140 000

250 000

197 034,70

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo storitve prevajanja v različne jezike Skupnosti študij, poročil in delovnih dokumentov Direktorata za certifikacijo za upravni odbor in urad ter kongrese, seminarje itd., ki jih večinoma opravlja Prevajalski center za organe Evropske unije v Luksemburgu.

3 5 0 1Prevajanje študij, poročil in drugih delovnih dokumentov – kakovost in standardizacija

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

100 000

—

0,—

Opombe

Enako kot zgoraj za Direktorat za kakovost in standardizacijo.

3 5 0 2Prevajanje študij, poročil in drugih delovnih dokumentov – oblikovanje pravil

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | — | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

300 000

—

0,—

Opombe

Enako kot zgoraj za Direktorat za oblikovanje pravil.

POGLAVJE 3 6 —DEJAVNOSTI OBLIKOVANJA PRAVIL

3 6 0Dejavnosti oblikovanja pravil

3 6 0 0Oddajanje dejavnosti oblikovanja pravil zunanjim izvajalcem

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 180 000 | 280 000 | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

1 180 000

280 000

0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški študij in najema zunanjih strokovnjakov, vključno z raziskavami.

POGLAVJE 3 7 —IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA, RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

3 7 0Izdatki za službena potovanja, razvedrilo in reprezentanco

3 7 0 0Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki – certifikacija

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 000 | 250 000 | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

3 000 000

250 000

0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški prevoza, plačila dnevnic za službena potovanja ter drugi s tem povezani ali izredni stroški, nastali med službenim potovanjem stalno zaposlenega osebja Direktorata za certifikacijo, v skladu s Kadrovskimi predpisi za uradnike Evropskih skupnosti.

3 7 0 1Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki – kakovost in standardizacija

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | — | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

165 000

—

0,—

Opombe

Enako kot zgoraj za Direktorat za kakovost in standardizacijo.

3 7 0 2Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki – oblikovanje pravil

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | — | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

220 000

—

0,—

Opombe

Enako kot zgoraj za Direktorat za oblikovanje pravil.

3 7 0 3Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki – izvršni direktor

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | — | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

150 000

—

0,—

Opombe

Enako kot zgoraj za urad izvršnega direktorja.

POGLAVJE 3 8 —TEHNIČNO USPOSABLJANJE

3 8 0Tehnično usposabljanje

3 8 0 0Tehnično usposabljanje – certifikacija

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | — | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

140 000

—

0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški tehničnega usposabljanja za Direktorat za certifikacijo.

3 8 0 1Tehnično usposabljanje – kakovost in standardizacija

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | — | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

25 000

—

0,—

Opombe

Enako kot zgoraj za Direktorat za kakovost in standardizacijo.

3 8 0 2Tehnično usposabljanje – oblikovanje pravil

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | — | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

25 000

—

0,—

Opombe

Enako kot zgoraj za Direktorat za oblikovanje pravil.

---

Načrt delovnih mest Evropske agencije za varnost v letalstvu

| Kategorija in razred | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- | --- |
| 2005 | 2004 | 2003 | 2005 | 2004 | 2003 |
| A 2 | — | — | — | 5 | 5 | 1 |
| A 3/LA 3 | — | — | — | 10 | 10 | — |
| A 4/LA 4 | — | — | — | 20 | 13 | — |
| A 5/LA 5 | — | — | — | 28 | 14 | — |
| A 6/LA 6 | — | — | — | 45 | 17 | — |
| A 7/LA 7 | — | — | — | 17 | 6 | — |
| A 8/LA 8 | — | — | — | 20 | 5 | — |
| Skupaj A/LA | — | — | — | 145 | 70 | 1 |
| B 3/B 2 | — | — | — | 8 | 4 | — |
| B 4 | — | — | — | 8 | 2 | — |
| B 5 | — | — | — | 9 | 4 | — |
| Skupaj B | — | — | — | 25 | 10 | — |
| C 1 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| C 2 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| C 3 | — | — | — | 8 | 5 | — |
| C 4 | — | — | — | 10 | 5 | — |
| C 5 | — | — | — | 10 | 3 | — |
| Skupaj C | — | — | — | 30 | 15 | — |
| D 1 | — | — | — | — | — | — |
| D 2 | — | — | — | — | — | — |
| D 3 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj D | — | — | — | — | — | — |
| SKUPAJ | — | — | — | 200 | 95 | 1 |

Kategorija in razred

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

2005

2004

2003

2005

2004

2003

A 2

—

—

—

5

5

1

A 3/LA 3

—

—

—

10

10

—

A 4/LA 4

—

—

—

20

13

—

A 5/LA 5

—

—

—

28

14

—

A 6/LA 6

—

—

—

45

17

—

A 7/LA 7

—

—

—

17

6

—

A 8/LA 8

—

—

—

20

5

—

Skupaj A/LA

—

—

—

145

70

1

B 3/B 2

—

—

—

8

4

—

B 4

—

—

—

8

2

—

B 5

—

—

—

9

4

—

Skupaj B

—

—

—

25

10

—

C 1

—

—

—

1

1

—

C 2

—

—

—

1

1

—

C 3

—

—

—

8

5

—

C 4

—

—

—

10

5

—

C 5

—

—

—

10

3

—

Skupaj C

—

—

—

30

15

—

D 1

—

—

—

—

—

—

D 2

—

—

—

—

—

—

D 3

—

—

—

—

—

—

Skupaj D

—

—

—

—

—

—

SKUPAJ

—

—

—

200

95

1

---

| 14.4.2005 | SL | Uradni list Evropske unije | L 96/49 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

SL

Uradni list Evropske unije

L 96/49

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2005

(2005/274/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI | 13 200 000 | 10 588 000 | 12 465 127,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 13 200 000 | 10 588 000 | 12 465 127,— |
| 2 |
| DRUGE SUBVENCIJE |
| 2 0 | DRUGE SUBVENCIJE | 180 303 | 180 303 | 66 111,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 180 303 | 180 303 | 66 111,— |
| 5 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 5 0 | PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNEGA IN NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | PRIHODKI IZ NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI IN DRUGIH PREDMETOV | p.m. | p.m. | 72 791,— |
| 5 4 | RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO UPORABO, TODA NEUPORABLJENI | p.m. | p.m. | 84 238,— |
| 5 9 | DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | p.m. | 157 029,— |
| 6 |
| PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH ZA PLAČILO |
| 6 0 | PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH ZA PLAČILO | p.m. | p.m. | 198,— |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | p.m. | 198,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 13 380 303 | 10 768 303 | 12 688 465,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

13 200 000

10 588 000

12 465 127,—

Naslov 1 – Skupaj

13 200 000

10 588 000

12 465 127,—

2

DRUGE SUBVENCIJE

2 0

DRUGE SUBVENCIJE

180 303

180 303

66 111,—

Naslov 2 – Skupaj

180 303

180 303

66 111,—

5

RAZNI PRIHODKI

5 0

PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNEGA IN NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

p.m.

p.m.

0,—

5 2

PRIHODKI IZ NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI IN DRUGIH PREDMETOV

p.m.

p.m.

72 791,—

5 4

RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO UPORABO, TODA NEUPORABLJENI

p.m.

p.m.

84 238,—

5 9

DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

157 029,—

6

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH ZA PLAČILO

6 0

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH ZA PLAČILO

p.m.

p.m.

198,—

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

p.m.

198,—

SKUPAJ ODHODKI

13 380 303

10 768 303

12 688 465,—

NASLOV 1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

| Člen
  Postavka | Postavka | Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 1 0 |
| 1 0 0 | Subvencija Evropske skupnosti | 13 200 000 | 10 588 000 | 12 465 127,— |
| | POGLAVJE 1 0 – SKUPAJ | 13 200 000 | 10 588 000 | 12 465 127,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 13 200 000 | 10 588 000 | 12 465 127,— |
| POGLAVJE 1 0 — SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

POGLAVJE 1 0

1 0 0

Subvencija Evropske skupnosti

13 200 000

10 588 000

12 465 127,—

POGLAVJE 1 0 – SKUPAJ

13 200 000

10 588 000

12 465 127,—

Naslov 1 – Skupaj

13 200 000

10 588 000

12 465 127,—

POGLAVJE 1 0 — SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

POGLAVJE 1 0 —SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

1 0 0Subvencija Evropske skupnosti

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| 13 200 000 | 10 588 000 | 12 465 127,— |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

13 200 000

10 588 000

12 465 127,—

Opombe

Uredba Sveta (ES) št. 2062/94 z dne 18. julija 1994 o ustanovitvi Evropske agencije za zdravje in varnost pri delu (UL L 216, 20.8.1994, str. 1), spremenjena z Uredbo (ES) št. 1643/95 (UL L 156, 7.7.1995, str. 1). V skladu s členom 12(3) te uredbe se v razdelek „Komisija“ splošnega proračuna vnese subvencija za Agencijo.

NASLOV 2

DRUGE SUBVENCIJE

| Člen
  Postavka | Postavka | Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 2 0 |
| 2 0 0 | Donacija baskovske regionalne vlade | 6 010 | 60 101 | 6 010,— |
| 2 0 2 | Donacija španske vlade | 174 293 | 60 101 | 60 101,— |
| 2 0 3 | Druge donacije | p.m. | 60 101 | 0,— |
| | POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ | 180 303 | 180 303 | 66 111,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 180 303 | 180 303 | 66 111,— |
| POGLAVJE 2 0 — DRUGE SUBVENCIJE |

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

POGLAVJE 2 0

2 0 0

Donacija baskovske regionalne vlade

6 010

60 101

6 010,—

2 0 2

Donacija španske vlade

174 293

60 101

60 101,—

2 0 3

Druge donacije

p.m.

60 101

0,—

POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ

180 303

180 303

66 111,—

Naslov 2 – Skupaj

180 303

180 303

66 111,—

POGLAVJE 2 0 — DRUGE SUBVENCIJE

POGLAVJE 2 0 —DRUGE SUBVENCIJE

2 0 0Donacija baskovske regionalne vlade

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 010 | 60 101 | 6 010,— |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

6 010

60 101

6 010,—

Opombe

Ta donacija je namenjena financiranju tekočih izdatkov.

2 0 2Donacija španske vlade

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| 174 293 | 60 101 | 60 101,— |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

174 293

60 101

60 101,—

Opombe

Ta donacija je namenjena financiranju tekočih izdatkov.

2 0 3Druge donacije

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 60 101 | 0,— |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

p.m.

60 101

0,—

Opombe

Prihodki od drugih donacij.

NASLOV 5

RAZNI PRIHODKI

| Člen
  Postavka | Postavka | Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 5 0 |
| 5 0 0 | Prihodki od prodaje premičnega in nepremičnega premoženja | p.m. | p.m. | 0,— |
| | POGLAVJE 5 0 – SKUPAJ | p.m. | p.m. | 0,— |
| POGLAVJE 5 2 |
| 5 2 0 | Prihodki iz naložb ali posojil, bančnih obresti in drugih predmetov | p.m. | p.m. | 72 791,— |
| | POGLAVJE 5 2 – SKUPAJ | p.m. | p.m. | 72 791,— |
| POGLAVJE 5 4 |
| 5 4 0 | Razni prihodki, na voljo za ponovno uporabo, toda neuporabljeni | p.m. | p.m. | 84 238,— |
| | POGLAVJE 5 4 – SKUPAJ | p.m. | p.m. | 84 238,— |
| POGLAVJE 5 9 |
| 5 9 0 | Drugi prihodki iz upravnega poslovanja | p.m. | p.m. | 0,— |
| | POGLAVJE 5 9 – SKUPAJ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 5 — Skupaj | p.m. | p.m. | 157 029,— |
| POGLAVJE 5 0 — PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNEGA IN NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA
  POGLAVJE 5 2 — PRIHODKI IZ NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI IN DRUGIH PREDMETOV
  POGLAVJE 5 4 — RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO UPORABO, TODA NEUPORABLJENI
  POGLAVJE 5 9 — DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA |

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

POGLAVJE 5 0

5 0 0

Prihodki od prodaje premičnega in nepremičnega premoženja

p.m.

p.m.

0,—

POGLAVJE 5 0 – SKUPAJ

p.m.

p.m.

0,—

POGLAVJE 5 2

5 2 0

Prihodki iz naložb ali posojil, bančnih obresti in drugih predmetov

p.m.

p.m.

72 791,—

POGLAVJE 5 2 – SKUPAJ

p.m.

p.m.

72 791,—

POGLAVJE 5 4

5 4 0

Razni prihodki, na voljo za ponovno uporabo, toda neuporabljeni

p.m.

p.m.

84 238,—

POGLAVJE 5 4 – SKUPAJ

p.m.

p.m.

84 238,—

POGLAVJE 5 9

5 9 0

Drugi prihodki iz upravnega poslovanja

p.m.

p.m.

0,—

POGLAVJE 5 9 – SKUPAJ

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 5 — Skupaj

p.m.

p.m.

157 029,—

POGLAVJE 5 0 — PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNEGA IN NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

POGLAVJE 5 2 — PRIHODKI IZ NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI IN DRUGIH PREDMETOV

POGLAVJE 5 4 — RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO UPORABO, TODA NEUPORABLJENI

POGLAVJE 5 9 — DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

POGLAVJE 5 0 —PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNEGA IN NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

5 0 0Prihodki od prodaje premičnega in nepremičnega premoženja

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Prihodki od prodaje premičnega in nepremičnega premoženja.

POGLAVJE 5 2 —PRIHODKI IZ NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI IN DRUGIH PREDMETOV

5 2 0Prihodki iz naložb ali posojil, bančnih obresti in drugih predmetov

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 72 791,— |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

p.m.

p.m.

72 791,—

Opombe

Prihodki iz naložb ali posojil, bančnih obresti in drugih predmetov.

POGLAVJE 5 4 —RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO UPORABO, TODA NEUPORABLJENI

5 4 0Razni prihodki, na voljo za ponovno uporabo, toda neuporabljeni

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 84 238,— |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

p.m.

p.m.

84 238,—

Opombe

Razni prihodki, na voljo za ponovno uporabo, toda neuporabljeni.

POGLAVJE 5 9 —DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

5 9 0Drugi prihodki iz upravnega poslovanja

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Drugi prihodki iz upravnega poslovanja.

NASLOV 6

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH ZA PLAČILO

| Člen
  Postavka | Postavka | Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 6 0 |
| 6 0 0 | Prihodki od storitev, opravljenih za plačilo | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 0 1 | Prihodki iz sporazumov o sofinanciranju | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 0 2 | Prihodki od prodaje publikacij | p.m. | p.m. | 198,— |
| 6 0 3 | Prihodki od oddaje in najema nepremičnega premoženja | p.m. | p.m. | 0,— |
| | POGLAVJE 6 0 – SKUPAJ | p.m. | p.m. | 198,— |
| | Naslov 6 — Skupaj | p.m. | p.m. | 198,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 13 380 303 | 10 768 303 | 12 688 465,— |
| POGLAVJE 6 0 — PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH ZA PLAČILO |

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

POGLAVJE 6 0

6 0 0

Prihodki od storitev, opravljenih za plačilo

p.m.

p.m.

0,—

6 0 1

Prihodki iz sporazumov o sofinanciranju

p.m.

p.m.

0,—

6 0 2

Prihodki od prodaje publikacij

p.m.

p.m.

198,—

6 0 3

Prihodki od oddaje in najema nepremičnega premoženja

p.m.

p.m.

0,—

POGLAVJE 6 0 – SKUPAJ

p.m.

p.m.

198,—

Naslov 6 — Skupaj

p.m.

p.m.

198,—

SKUPAJ ODHODKI

13 380 303

10 768 303

12 688 465,—

POGLAVJE 6 0 — PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH ZA PLAČILO

POGLAVJE 6 0 —PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH ZA PLAČILO

6 0 0Prihodki od storitev, opravljenih za plačilo

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Prihodki od storitev, opravljenih za plačilo.

6 0 1Prihodki iz sporazumov o sofinanciranju

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Prihodki iz sporazumov o sofinanciranju.

6 0 2Prihodki od prodaje publikacij

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 198,— |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

p.m.

p.m.

198,—

Opombe

Prihodki od prodaje publikacij.

6 0 3Prihodki od oddaje in najema nepremičnega premoženja

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Prihodki od oddaje in najema nepremičnega premoženja.

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2005 | Odobrena 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 4 536 673 | 4 330 052 | 3 479 547,13 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 19 500 | 17 545 | 14 810,77 |
| 1 5 | MOBILNOST | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIALNO VARSTVO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | POKOJNINE IN ODPRAVNINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 4 556 173 | 4 347 597 | 3 494 357,90 |
| 2 |
| ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI SPLOŠNI STROŠKI POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 823 724 | 799 600 | 760 601,58 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA (IT) | 375 012 | 362 006 | 346 341,74 |
| 2 2 | PREMIČNO PREMOŽENJE IN Z NJIM POVEZANI STROŠKI | 56 806 | 24 000 | 30 258,50 |
| 2 3 | TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE | 98 026 | 70 100 | 61 246,38 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 170 562 | 117 000 | 104 993,98 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 524 130 | 1 372 706 | 1 303 442,18 |
| 3 |
| SPLOŠNI STROŠKI POSLOVANJA |
| 3 0 | SPLOŠNI STROŠKI POSLOVANJA | 5 550 000 | 5 048 000 | 4 067 733,43 |
| 3 1 | MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA (MSP) | — | p.m. | 3 554 269,96 |
| 3 2 | PROGRAM PHARE | — | p.m. | 373 010,30 |
| 3 3 | AKCIJSKI NAČRT ŠIRITVE | 1 750 000 | | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 7 300 000 | 5 048 000 | 7 995 013,69 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 13 380 303 | 10 768 303 | 12 792 813,77 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2005

Odobrena 2004

Izvedba 2003

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

4 536 673

4 330 052

3 479 547,13

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

19 500

17 545

14 810,77

1 5

MOBILNOST

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIALNO VARSTVO

p.m.

p.m.

0,—

1 9

POKOJNINE IN ODPRAVNINE

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 1 – Skupaj

4 556 173

4 347 597

3 494 357,90

2

ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI SPLOŠNI STROŠKI POSLOVANJA

2 0

NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

823 724

799 600

760 601,58

2 1

INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA (IT)

375 012

362 006

346 341,74

2 2

PREMIČNO PREMOŽENJE IN Z NJIM POVEZANI STROŠKI

56 806

24 000

30 258,50

2 3

TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE

98 026

70 100

61 246,38

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

170 562

117 000

104 993,98

Naslov 2 – Skupaj

1 524 130

1 372 706

1 303 442,18

3

SPLOŠNI STROŠKI POSLOVANJA

3 0

SPLOŠNI STROŠKI POSLOVANJA

5 550 000

5 048 000

4 067 733,43

3 1

MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA (MSP)

—

p.m.

3 554 269,96

3 2

PROGRAM PHARE

—

p.m.

373 010,30

3 3

AKCIJSKI NAČRT ŠIRITVE

1 750 000

0,—

Naslov 3 – Skupaj

7 300 000

5 048 000

7 995 013,69

SKUPAJ ODHODKI

13 380 303

10 768 303

12 792 813,77

NASLOV 1

OSEBJE

| Člen
  Postavka | Postavka | Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 1 1 |
| 1 1 0 |
| Osebje na delovnih mestih, ki so zagotovljena v kadrovskem načrtu |
| 1 1 0 0 | Osnovne plače | 2 254 656 | 2 022 122 | 1 743 391,39 |
| 1 1 0 1 | Družinski dodatki | 259 773 | 223 243 | 176 278,96 |
| 1 1 0 2 | Dodatki za delo in prebivanje v tujini | 346 199 | 311 835 | 259 694,42 |
| 1 1 0 3 | Dodatki za tajniške storitve | 6 531 | 7 669 | 5 676,50 |
| 1 1 0 4 | GD ADMIN administrativna pomoč | — | 23 100 | 15 500,— |
| | Člen 1 1 0 – Skupaj | 2 867 159 | 2 587 969 | 2 200 541,27 |
| 1 1 1 |
| Drugo osebje |
| 1 1 1 0 | Pomožno osebje | 81 518 | 191 309 | 298 970,35 |
| 1 1 1 2 | Lokalno osebje | 620 471 | 628 369 | 531 908,12 |
| 1 1 1 3 | Pogodbeni uslužbenci | 30 623 | | |
| | Člen 1 1 1 – Skupaj | 732 612 | 819 678 | 830 878,47 |
| 1 1 2 |
| Strokovno usposabljanje osebja |
| 1 1 2 0 | Strokovno usposabljanje osebja | 43 092 | 42 000 | 24 826,75 |
| | Člen 1 1 2 – Skupaj | 43 092 | 42 000 | 24 826,75 |
| 1 1 3 |
| Prispevki delodajalca za socialno varnost |
| 1 1 3 0 | Zdravstveno zavarovanje | 76 080 | 72 179 | 57 701,39 |
| 1 1 3 1 | Zavarovanje za primer nezgod in poklicne bolezni | 19 468 | 18 832 | 14 848,05 |
| 1 1 3 2 | Zavarovanje za primer brezposelnosti | 28 505 | 17 366 | 13 552,54 |
| 1 1 3 3 | Vzpostavitev ali ohranitev pokojninskih pravic | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Člen 1 1 3 – Skupaj | 124 053 | 108 377 | 86 101,98 |
| 1 1 4 |
| Drugi dodatki in dajatve |
| 1 1 4 0 | Dodatki in dajatve ob rojstvu in smrti | p.m. | 450 | 0,— |
| 1 1 4 1 | Potni stroški za letni dopust | 105 213 | 59 983 | 52 178,25 |
| 1 1 4 2 | Nadomestila za nastanitev in prevoz | — | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 3 | Pavšalni funkcijski dodatki | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Člen 1 1 4 – Skupaj | 105 213 | 60 433 | 52 178,25 |
| 1 1 5 | Nadure | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 |
| Dodatne storitve |
| 1 1 7 5 | Začasne storitve | 32 137 | 10 000 | 10 195,75 |
| 1 1 7 6 | Začasno dodeljeni uradniki iz držav članic | 51 027 | 41 188 | 40 578,60 |
| 1 1 7 7 | GD ADMIN administrativna pomoč | 27 500 | | 0,— |
| | Člen 1 1 7 – Skupaj | 110 664 | 51 188 | 50 774,35 |
| 1 1 8 |
| Drugi odhodki v zvezi z zaposlovanjem in premeščanjem osebja |
| 1 1 8 0 | Drugi izdatki v zvezi z zaposlovanjem osebja | 40 533 | 90 000 | 47 004,95 |
| 1 1 8 1 | Potni stroški | 29 784 | 33 857 | 6 953,62 |
| 1 1 8 2 | Dodatki za namestitev, preselitev in premestitev | 146 146 | 178 633 | 50 450,50 |
| 1 1 8 3 | Stroški selitve | 231 000 | 257 340 | 62 329,25 |
| 1 1 8 4 | Začasne dnevnice | 79 688 | 57 956 | 33 678,87 |
| | Člen 1 1 8 – Skupaj | 527 151 | 617 786 | 200 417,19 |
| 1 1 9 |
| Korekcijski količniki – prilagoditve osebnih prejemkov |
| 1 1 9 0 | Korekcijski količniki | 26 729 | 42 621 | 33 828,87 |
| 1 1 9 1 | Prilagoditve osebnih prejemkov | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Člen 1 1 9 – Skupaj | 26 729 | 42 621 | 33 828,87 |
| | POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ | 4 536 673 | 4 330 052 | 3 479 547,13 |
| POGLAVJE 1 4 |
| 1 4 1 | Zdravstvena služba | 15 000 | 13 545 | 11 566,27 |
| 1 4 2 | Drugi stroški za socialno varstvo | 4 500 | 4 000 | 3 244,50 |
| | POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ | 19 500 | 17 545 | 14 810,77 |
| POGLAVJE 1 5 |
| 1 5 2 |
| Mobilnost |
| 1 5 2 0 | Izmenjave osebja | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 5 2 1 | Uradniki Agencije, napoteni v nacionalne uprave, mednarodne organizacije, ustanove ali podjetja javnega sektorja | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 5 2 2 | Pripravniki | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Člen 1 5 2 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| | POGLAVJE 1 5 – SKUPAJ | p.m. | p.m. | 0,— |
| POGLAVJE 1 6 |
| 1 6 0 | Dotacije za posebno pomoč | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 2 | Drugi socialni izdatki | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 3 | Vrtec | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 4 | Dodatna pomoč za invalidne osebe | p.m. | p.m. | 0,— |
| | POGLAVJE 1 6 – SKUPAJ | p.m. | p.m. | 0,— |
| POGLAVJE 1 9 |
| 1 9 0 | Pokojnine in odpravnine | p.m. | p.m. | 0,— |
| | POGLAVJE 1 9 – SKUPAJ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 4 556 173 | 4 347 597 | 3 494 357,90 |
| POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE
  POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA
  POGLAVJE 1 5 — MOBILNOST
  POGLAVJE 1 6 — SOCIALNO VARSTVO
  POGLAVJE 1 9 — POKOJNINE IN ODPRAVNINE |

Člen

Postavka

Postavka

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

POGLAVJE 1 1

1 1 0

Osebje na delovnih mestih, ki so zagotovljena v kadrovskem načrtu

1 1 0 0

Osnovne plače

2 254 656

2 022 122

1 743 391,39

1 1 0 1

Družinski dodatki

259 773

223 243

176 278,96

1 1 0 2

Dodatki za delo in prebivanje v tujini

346 199

311 835

259 694,42

1 1 0 3

Dodatki za tajniške storitve

6 531

7 669

5 676,50

1 1 0 4

GD ADMIN administrativna pomoč

—

23 100

15 500,—

Člen 1 1 0 – Skupaj

2 867 159

2 587 969

2 200 541,27

1 1 1

Drugo osebje

1 1 1 0

Pomožno osebje

81 518

191 309

298 970,35

1 1 1 2

Lokalno osebje

620 471

628 369

531 908,12

1 1 1 3

Pogodbeni uslužbenci

30 623

Člen 1 1 1 – Skupaj

732 612

819 678

830 878,47

1 1 2

Strokovno usposabljanje osebja

1 1 2 0

Strokovno usposabljanje osebja

43 092

42 000

24 826,75

Člen 1 1 2 – Skupaj

43 092

42 000

24 826,75

1 1 3

Prispevki delodajalca za socialno varnost

1 1 3 0

Zdravstveno zavarovanje

76 080

72 179

57 701,39

1 1 3 1

Zavarovanje za primer nezgod in poklicne bolezni

19 468

18 832

14 848,05

1 1 3 2

Zavarovanje za primer brezposelnosti

28 505

17 366

13 552,54

1 1 3 3

Vzpostavitev ali ohranitev pokojninskih pravic

p.m.

p.m.

0,—

Člen 1 1 3 – Skupaj

124 053

108 377

86 101,98

1 1 4

Drugi dodatki in dajatve

1 1 4 0

Dodatki in dajatve ob rojstvu in smrti

p.m.

450

0,—

1 1 4 1

Potni stroški za letni dopust

105 213

59 983

52 178,25

1 1 4 2

Nadomestila za nastanitev in prevoz

—

p.m.

0,—

1 1 4 3

Pavšalni funkcijski dodatki

p.m.

p.m.

0,—

Člen 1 1 4 – Skupaj

105 213

60 433

52 178,25

1 1 5

Nadure

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7

Dodatne storitve

1 1 7 5

Začasne storitve

32 137

10 000

10 195,75

1 1 7 6

Začasno dodeljeni uradniki iz držav članic

51 027

41 188

40 578,60

1 1 7 7

GD ADMIN administrativna pomoč

27 500

0,—

Člen 1 1 7 – Skupaj

110 664

51 188

50 774,35

1 1 8

Drugi odhodki v zvezi z zaposlovanjem in premeščanjem osebja

1 1 8 0

Drugi izdatki v zvezi z zaposlovanjem osebja

40 533

90 000

47 004,95

1 1 8 1

Potni stroški

29 784

33 857

6 953,62

1 1 8 2

Dodatki za namestitev, preselitev in premestitev

146 146

178 633

50 450,50

1 1 8 3

Stroški selitve

231 000

257 340

62 329,25

1 1 8 4

Začasne dnevnice

79 688

57 956

33 678,87

Člen 1 1 8 – Skupaj

527 151

617 786

200 417,19

1 1 9

Korekcijski količniki – prilagoditve osebnih prejemkov

1 1 9 0

Korekcijski količniki

26 729

42 621

33 828,87

1 1 9 1

Prilagoditve osebnih prejemkov

p.m.

p.m.

0,—

Člen 1 1 9 – Skupaj

26 729

42 621

33 828,87

POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ

4 536 673

4 330 052

3 479 547,13

POGLAVJE 1 4

1 4 1

Zdravstvena služba

15 000

13 545

11 566,27

1 4 2

Drugi stroški za socialno varstvo

4 500

4 000

3 244,50

POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ

19 500

17 545

14 810,77

POGLAVJE 1 5

1 5 2

Mobilnost

1 5 2 0

Izmenjave osebja

p.m.

p.m.

0,—

1 5 2 1

Uradniki Agencije, napoteni v nacionalne uprave, mednarodne organizacije, ustanove ali podjetja javnega sektorja

p.m.

p.m.

0,—

1 5 2 2

Pripravniki

p.m.

p.m.

0,—

Člen 1 5 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

POGLAVJE 1 5 – SKUPAJ

p.m.

p.m.

0,—

POGLAVJE 1 6

1 6 0

Dotacije za posebno pomoč

p.m.

p.m.

0,—

1 6 2

Drugi socialni izdatki

p.m.

p.m.

0,—

1 6 3

Vrtec

p.m.

p.m.

0,—

1 6 4

Dodatna pomoč za invalidne osebe

p.m.

p.m.

0,—

POGLAVJE 1 6 – SKUPAJ

p.m.

p.m.

0,—

POGLAVJE 1 9

1 9 0

Pokojnine in odpravnine

p.m.

p.m.

0,—

POGLAVJE 1 9 – SKUPAJ

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 1 – Skupaj

4 556 173

4 347 597

3 494 357,90

POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

POGLAVJE 1 5 — MOBILNOST

POGLAVJE 1 6 — SOCIALNO VARSTVO

POGLAVJE 1 9 — POKOJNINE IN ODPRAVNINE

POGLAVJE 1 1 —AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

1 1 0Osebje na delovnih mestih, ki so zagotovljena v kadrovskem načrtu

1 1 0 0Osnovne plače

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 254 656 | 2 022 122 | 1 743 391,39 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

2 254 656

2 022 122

1 743 391,39

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 62 in 66 teh predpisov ter člen 2 pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev (PZDU).

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju osnovnih plač redno zaposlenih uradnikov in začasnega osebja.

1 1 0 1Družinski dodatki

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 259 773 | 223 243 | 176 278,96 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

259 773

223 243

176 278,96

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 42a, 42b, 62, 67, 68 in 68a teh predpisov ter oddelek I Priloge VII k tem predpisom.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju gospodinjskega dodatka, otroškega dodatka za vzdrževanega otroka in dodatka za izobraževanje za redno zaposlene uradnike in začasno osebje.

1 1 0 2Dodatki za delo in prebivanje v tujini

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 346 199 | 311 835 | 259 694,42 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

346 199

311 835

259 694,42

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 62 in 69 teh predpisov ter člen 4 Priloge VII k tem predpisom.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju dodatkov za delo in prebivanje v tujini za redno zaposlene uradnike in začasno osebje.

1 1 0 3Dodatki za tajniške storitve

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 531 | 7 669 | 5 676,50 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

6 531

7 669

5 676,50

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 18 Priloge XIII k tem predpisom.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju dodatka za tajniške storitve, izplačanega začasnemu osebju v kategoriji C (stenografom ali strojepiscem, upravljavcem teleprinterja, črkostavcem, izvršnim tajnikom ali glavnim tajnikom), zaposlenemu pred 1. majem 2004.

1 1 0 4GD ADMIN administrativna pomoč

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 23 100 | 15 500,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

—

23 100

15 500,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so bila leta 2005 vključena v postavko 1 1 7 7.

1 1 1Drugo osebje

1 1 1 0Pomožno osebje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 81 518 | 191 309 | 298 970,35 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

81 518

191 309

298 970,35

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev (PZDU) Evropskih skupnosti ter zlasti člen 3 in naslov III teh pogojev.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju osebnih dohodkov in prispevkov delodajalca za socialno varnost za pomožno osebje brez zneskov, povezanih s korekcijskimi količniki (vključeni v 1 1 9 0), zaposlovanjem (vključeni v 1 1 8 0), potnimi stroški (vključeni v 1 1 8 1) in dnevnicami (vključeni v 1 1 8 4).

1 1 1 2Lokalno osebje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 620 471 | 628 369 | 531 908,12 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

620 471

628 369

531 908,12

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti ter zlasti člen 4 in naslov V teh pogojev.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju osebnih dohodkov (vključno z nadurnim delom) in deleža prispevkov delodajalca za socialno varnost za lokalno osebje.

1 1 1 3Pogodbeni uslužbenci

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 623 | | |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

30 623

Opombe

PZDU in zlasti člen 3 in naslov IV PZDU.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju osebnih prejemkov, nadomestil in povračil ter prispevkov delodajalca za socialno varnost. Zneski, povezani s korekcijskimi količniki, zaposlovanjem, potnimi stroški in dnevnicami so vključeni v postavke 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 oziroma 1 1 8 4.

1 1 2Strokovno usposabljanje osebja

1 1 2 0Strokovno usposabljanje osebja

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 43 092 | 42 000 | 24 826,75 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

43 092

42 000

24 826,75

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti tretji odstavek člena 24a teh predpisov ter členi 11, 54 in 81 PZDU.

1 1 3Prispevki delodajalca za socialno varnost

1 1 3 0Zdravstveno zavarovanje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 76 080 | 72 179 | 57 701,39 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

76 080

72 179

57 701,39

Opombe

Člen 72 kadrovskih predpisov ter člena 28 in 95 PZDU.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju prispevka delodajalca.

1 1 3 1Zavarovanje za primer nezgod in poklicne bolezni

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 19 468 | 18 832 | 14 848,05 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

19 468

18 832

14 848,05

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 73 teh predpisov ter člena 28 in 95 PZDU.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju:

| — | prispevka delodajalca za zavarovanje za primer nezgod in poklicnih bolezni, |
| --- | --- |

—

prispevka delodajalca za zavarovanje za primer nezgod in poklicnih bolezni,

| — | nadaljnja določba je dodana odobrenim proračunskim sredstvom za kritje odhodkov, ki jih ne krije zavarovanje. |
| --- | --- |

—

nadaljnja določba je dodana odobrenim proračunskim sredstvom za kritje odhodkov, ki jih ne krije zavarovanje.

1 1 3 2Zavarovanje za primer brezposelnosti

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 28 505 | 17 366 | 13 552,54 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

28 505

17 366

13 552,54

Opombe

Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 2799/85 z dne 27. septembra 1985 o spremembi kadrovskih predpisov za uradnike in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti (UL L 265, 8.10.1985, str. 1).

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena zavarovanju zadevnega osebja za primer brezposelnosti (člena 28a in 96 PZDU).

1 1 3 3Vzpostavitev ali ohranitev pokojninskih pravic

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti ter zlasti člena 42 in 112 teh pogojev.

Ta postavka je namenjena kritju plačil, ki jih v imenu zadevnega osebja opravi Agencija, da bi vzpostavila ali ohranila njihove pokojninske pravice v njihovi matični državi.

1 1 4Drugi dodatki in dajatve

1 1 4 0Dodatki in dajatve ob rojstvu in smrti

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 450 | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

450

0,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 70, 74 in 75 teh predpisov ter člena 20 in 97 PZDU.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju:

| — | enkratne pomoči ob rojstvu otroka, |
| --- | --- |

—

enkratne pomoči ob rojstvu otroka,

in v primeru smrti uradnika:

| — | izplačila polnega osebnega dohodka pokojnega do konca tretjega meseca po tistem, ko je prišlo do smrti, |
| --- | --- |

—

izplačila polnega osebnega dohodka pokojnega do konca tretjega meseca po tistem, ko je prišlo do smrti,

| — | stroškov prevoza trupla v izvorni kraj uradnika. |
| --- | --- |

—

stroškov prevoza trupla v izvorni kraj uradnika.

1 1 4 1Potni stroški za letni dopust

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 105 213 | 59 983 | 52 178,25 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

105 213

59 983

52 178,25

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 8 Priloge VII k tem predpisom ter člena 26 in 92 PZDU.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju pavšalnih potnih stroškov zadevnega osebja, njihovih zakoncev in vzdrževanih članov iz kraja zaposlitve do njihovega matičnega kraja.

1 1 4 2Nadomestila za nastanitev in prevoz

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

—

p.m.

0,—

Opombe

Glede na nove kadrovske predpise se ta postavka od 1. maja 2004 ne uporablja.

1 1 4 3Pavšalni funkcijski dodatki

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 14 Priloge VII k tem predpisom.

1 1 5Nadure

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 56 teh predpisov ter Priloga VI k tem predpisom.

Ta člen je namenjen kritju pavšalnih plačil ali plačil na urno postavko za nadure zadevnega osebja kategorij C* in D* ter lokalnega osebja, ki jih ni bilo mogoče nadomestiti s prostim časom v skladu z običajno ureditvijo.

1 1 7Dodatne storitve

1 1 7 5Začasne storitve

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 32 137 | 10 000 | 10 195,75 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

32 137

10 000

10 195,75

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju uporabe začasnih storitev, predvsem strojepiscev.

Uporaba začasnih storitev je koristna, kadar se morajo nekateri oddelki prilagoditi začasnim potrebam.

1 1 7 6Začasno dodeljeni uradniki iz držav članic

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 51 027 | 41 188 | 40 578,60 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

51 027

41 188

40 578,60

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena Agenciji, da organizira program izmenjave državnih uradnikov iz držav članic.

1 1 7 7GD ADMIN administrativna pomoč

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 27 500 | | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

27 500

0,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov GD ADMIN za pripravo plač.

1 1 8Drugi odhodki v zvezi z zaposlovanjem in premeščanjem osebja

1 1 8 0Drugi izdatki v zvezi z zaposlovanjem osebja

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 533 | 90 000 | 47 004,95 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

40 533

90 000

47 004,95

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 27 do 31 ter člen 33 teh predpisov in Priloga VII k tem predpisom.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju odhodkov zaradi postopkov zaposlovanja.

1 1 8 1Potni stroški

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 29 784 | 33 857 | 6 953,62 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

29 784

33 857

6 953,62

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71 teh predpisov ter člen 7 Priloge VII k tem predpisom in členi 22, 92 in 67 PZDU.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju potnih stroškov zadevnega osebja (vključno z njihovimi družinskim člani) ob njihovem nastopu ali prenehanju delovnega razmerja.

1 1 8 2Dodatki za namestitev, preselitev in premestitev

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 146 146 | 178 633 | 50 450,50 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

146 146

178 633

50 450,50

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 5 in 6 Priloge VII k tem predpisom ter člen 23 PZDU.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju dodatkov za namestitev začasnih uslužbencev, ki morajo spremeniti prebivališče ob prevzemu dolžnosti na novem delovnem mestu ali ko dokončno prenehajo opravljati svoje dolžnosti in se namestijo nekje drugje.

1 1 8 3Stroški selitve

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 231 000 | 257 340 | 62 329,25 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

231 000

257 340

62 329,25

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71 teh predpisov ter člen 9 Priloge VII k tem predpisom.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju selitvenih stroškov začasnih uslužbencev, ki morajo spremeniti prebivališče ob prevzemu dolžnosti na novem delovnem mestu ali ob premestitvi na novo delovno mesto ali ko dokončno prenehajo opravljati svoje dolžnosti in se namestijo nekje drugje.

1 1 8 4Začasne dnevnice

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 79 688 | 57 956 | 33 678,87 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

79 688

57 956

33 678,87

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71 teh predpisov ter člen 10 Priloge VII k tem predpisom in členi 25, 69 in 92 pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju dnevnic za osebje, ki lahko dokaže, da je moralo spremeniti kraj prebivališča ob prevzemu svojih dolžnosti (vključno s premestitvijo).

1 1 9Korekcijski količniki – prilagoditve osebnih prejemkov

1 1 9 0Korekcijski količniki

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 26 729 | 42 621 | 33 828,87 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

26 729

42 621

33 828,87

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 64 in 65 teh predpisov ter členi 20, 64 in 92 PZDU.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju vpliva korekcijskih količnikov, ki se uporabljajo za osebne prejemke zadevnega osebja in nadure.

1 1 9 1Prilagoditve osebnih prejemkov

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju učinkov kakršnih koli prilagoditev plač, o katerih odloči Svet med proračunskim letom.

POGLAVJE 1 4 —SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 4 1Zdravstvena služba

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 13 545 | 11 566,27 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

15 000

13 545

11 566,27

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju vseh izdatkov v zvezi z zdravstveno službo, preventivnimi ukrepi in potnimi stroški zdravstvenega svetovalca Agencije, zlasti člen 59 kadrovskih predpisov.

1 4 2Drugi stroški za socialno varstvo

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 500 | 4 000 | 3 244,50 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

4 500

4 000

3 244,50

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov Agencije za dejavnosti socialnega varstva za njeno osebje.

POGLAVJE 1 5 —MOBILNOST

1 5 2Mobilnost

1 5 2 0Izmenjave osebja

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izmenjav osebja.

1 5 2 1Uradniki Agencije, napoteni v nacionalne uprave, mednarodne organizacije, ustanove ali podjetja javnega sektorja

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov v zvezi z napotitvijo ali začasno razporeditvijo uradnikov Agencije v nacionalne ali mednarodne oddelke.

1 5 2 2Pripravniki

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov v zvezi s pripravniki.

POGLAVJE 1 6 —SOCIALNO VARSTVO

1 6 0Dotacije za posebno pomoč

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju pomoči v obliki denarja, ki se lahko dodeli uradniku, bivšemu uradniku ali preživelim osebam pokojnega uradnika, ki so se znašli v težkih razmerah.

1 6 2Drugi socialni izdatki

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju pomoči za družine, novih prihodov, pravne pomoči, subvencij za skavte in vodiče, subvencije za sekretariat združenja staršev.

1 6 3Vrtec

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju prispevka Agencije k stroškom otroškega varstva za otroke osebja Agencije v vrtcih.

1 6 4Dodatna pomoč za invalidne osebe

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena za povračilo aktivno zaposlenim invalidnim uradnikom, njihovim zakoncem in vzdrževanim otrokom, potem ko so bile izčrpane nacionalne pravice, stroškov (razen zdravstvenih stroškov), priznanih kot nujnih, ki izhajajo iz invalidnosti in jih utemeljuje dokazna dokumentacija.

POGLAVJE 1 9 —POKOJNINE IN ODPRAVNINE

1 9 0Pokojnine in odpravnine

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

0,—

NASLOV 2

ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI SPLOŠNI STROŠKI POSLOVANJA

| Člen
  Postavka | Postavka | Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 2 0 |
| 2 0 0 |
| Najemnina |
| 2 0 0 0 | Najemnina | 514 847 | 501 800 | 419 892,62 |
| | Člen 2 0 0 – Skupaj | 514 847 | 501 800 | 419 892,62 |
| 2 0 1 |
| Zavarovanje |
| 2 0 1 0 | Zavarovanje | 11 260 | 10 000 | 7 673,88 |
| | Člen 2 0 1 – Skupaj | 11 260 | 10 000 | 7 673,88 |
| 2 0 2 |
| Voda, plin, elektrika in ogrevanje |
| 2 0 2 0 | Voda, plin, elektrika in ogrevanje | 78 872 | 68 000 | 63 780,59 |
| | Člen 2 0 2 — Skupaj | 78 872 | 68 000 | 63 780,59 |
| 2 0 3 |
| Čiščenje in vzdrževanje |
| 2 0 3 0 | Čiščenje in vzdrževanje | 57 504 | 46 300 | 41 982,49 |
| | Člen 2 0 3 — Skupaj | 57 504 | 46 300 | 41 982,49 |
| 2 0 4 |
| Opremljanje prostorov |
| 2 0 4 0 | Opremljanje prostorov | 77 650 | 94 000 | 145 731,06 |
| | Člen 2 0 4 – Skupaj | 77 650 | 94 000 | 145 731,06 |
| 2 0 5 |
| Varnost in nadzor zgradb |
| 2 0 5 0 | Varnost in nadzor zgradb | 80 000 | 76 000 | 78 232,97 |
| | Člen 2 0 5 – Skupaj | 80 000 | 76 000 | 78 232,97 |
| 2 0 9 |
| Odhodki za poslovanje, davki |
| 2 0 9 0 | Odhodki za poslovanje, davki | 3 591 | 3 500 | 3 307,97 |
| | Člen 2 0 9 – Skupaj | 3 591 | 3 500 | 3 307,97 |
| | POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ | 823 724 | 799 600 | 760 601,58 |
| POGLAVJE 2 1 |
| 2 1 0 |
| Splošni stroški poslovanja IT |
| 2 1 0 0 | Splošni stroški poslovanja IT | 185 141 | 171 200 | 174 665,83 |
| | Člen 2 1 0 – Skupaj | 185 141 | 171 200 | 174 665,83 |
| 2 1 2 |
| Storitve osebja IT |
| 2 1 2 0 | Storitve osebja IT | 102 089 | 78 000 | 53 903,40 |
| | Člen 2 1 2 – Skupaj | 102 089 | 78 000 | 53 903,40 |
| 2 1 3 |
| Tehnične naprave in elektronska pisarniška oprema |
| 2 1 3 0 | Nakup nove in nadomestne opreme | 53 288 | 96 806 | 107 973,18 |
| 2 1 3 2 | Najem | 6 026 | 1 000 | 2 241,72 |
| 2 1 3 3 | Vzdrževanje, uporaba in popravilo | 25 390 | 12 000 | 6 215,52 |
| 2 1 3 4 | Elektronska pisarniška oprema | 3 078 | 3 000 | 1 342,09 |
| | Člen 2 1 3 – Skupaj | 87 782 | 112 806 | 117 772,51 |
| | POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ | 375 012 | 362 006 | 346 341,74 |
| POGLAVJE 2 2 |
| 2 2 1 |
| Nakup novega in nadomestnega pohištva, vzdrževanje in popravilo pohištva |
| 2 2 1 0 | Nakup novega in nadomestnega pohištva, vzdrževanje in popravilo pohištva | 45 520 | 15 000 | 19 584,89 |
| | Člen 2 2 1 – Skupaj | 45 520 | 15 000 | 19 584,89 |
| 2 2 3 |
| Službeno vozilo |
| 2 2 3 1 | Nakup vozila | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2 | Vzdrževanje vozila, gorivo in najem prevoznih sredstev | 4 104 | 4 000 | 2 794,93 |
| | Člen 2 2 3 – Skupaj | 4 104 | 4 000 | 2 794,93 |
| 2 2 5 |
| Izdatki za dokumentacijo in knjižnico |
| 2 2 5 0 | Publikacije in naročnine | 6 669 | 4 500 | 7 416,16 |
| 2 2 5 1 | Posebna oprema za knjižnico, dokumentacijo in razmnoževanje, vezava in ohranjanje knjižničnega gradiva | 513 | 500 | 462,52 |
| | Člen 2 2 5 – Skupaj | 7 182 | 5 000 | 7 878,68 |
| | POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ | 56 806 | 24 000 | 30 258,50 |
| POGLAVJE 2 3 |
| 2 3 0 |
| Pisarniške potrebščine in material |
| 2 3 0 0 | Pisarniške potrebščine in material | 37 189 | 25 000 | 21 754,50 |
| | Člen 2 3 0 – Skupaj | 37 189 | 25 000 | 21 754,50 |
| 2 3 2 |
| Finančni stroški |
| 2 3 2 0 | Bančni stroški | 23 085 | 20 000 | 17 546,19 |
| 2 3 2 1 | Izgube zaradi tečajnih razlik | 1 026 | 1 000 | |
| 2 3 2 9 | Drugi finančni stroški | 513 | 500 | 486,88 |
| | Člen 2 3 2 – Skupaj | 24 624 | 21 500 | 18 033,07 |
| 2 3 3 |
| Storitve zunanjih izvajalcev |
| 2 3 3 0 | Pravni stroški | 20 390 | 15 000 | 4 625,— |
| 2 3 3 1 | Storitve notranje revizije | p.m. | | 0,— |
| | Člen 2 3 3 – Skupaj | 20 390 | 15 000 | 4 625,— |
| 2 3 4 |
| Denarne odškodnine |
| 2 3 4 0 | Denarne odškodnine | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Člen 2 3 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 5 |
| Drugi splošni stroški poslovanja |
| 2 3 5 0 | Razna zavarovanja | 615 | 600 | 437,75 |
| 2 3 5 2 | Stroški notranje preskrbe s hrano in pijačo | 9 182 | 7 000 | 5 807,78 |
| 2 3 5 3 | Selitve v stavbi | 5 513 | 500 | 10 171,96 |
| 2 3 5 9 | Drugi stroški | 513 | 500 | 416,32 |
| | Člen 2 3 5 – Skupaj | 15 823 | 8 600 | 16 833,81 |
| | POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ | 98 026 | 70 100 | 61 246,38 |
| POGLAVJE 2 4 |
| 2 4 0 |
| Poštnina in stroški dostave |
| 2 4 0 0 | Poštnina in stroški dostave | 30 562 | 37 000 | 15 999,41 |
| | Člen 2 4 0 – Skupaj | 30 562 | 37 000 | 15 999,41 |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacije |
| 2 4 1 0 | Naročnine in stroški za telefon, telegraf, teleks, radio in televizijo | 140 000 | 80 000 | 88 994,57 |
| | Člen 2 4 1 – Skupaj | 140 000 | 80 000 | 88 994,57 |
| | POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ | 170 562 | 117 000 | 104 993,98 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 524 130 | 1 372 706 | 1 303 442,18 |
| POGLAVJE 2 0 — NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI
  POGLAVJE 2 1 — INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA (IT)
  POGLAVJE 2 2 — PREMIČNO PREMOŽENJE IN Z NJIM POVEZANI STROŠKI
  POGLAVJE 2 3 — TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE
  POGLAVJE 2 4 — POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE |

Člen

Postavka

Postavka

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

POGLAVJE 2 0

2 0 0

Najemnina

2 0 0 0

Najemnina

514 847

501 800

419 892,62

Člen 2 0 0 – Skupaj

514 847

501 800

419 892,62

2 0 1

Zavarovanje

2 0 1 0

Zavarovanje

11 260

10 000

7 673,88

Člen 2 0 1 – Skupaj

11 260

10 000

7 673,88

2 0 2

Voda, plin, elektrika in ogrevanje

2 0 2 0

Voda, plin, elektrika in ogrevanje

78 872

68 000

63 780,59

Člen 2 0 2 — Skupaj

78 872

68 000

63 780,59

2 0 3

Čiščenje in vzdrževanje

2 0 3 0

Čiščenje in vzdrževanje

57 504

46 300

41 982,49

Člen 2 0 3 — Skupaj

57 504

46 300

41 982,49

2 0 4

Opremljanje prostorov

2 0 4 0

Opremljanje prostorov

77 650

94 000

145 731,06

Člen 2 0 4 – Skupaj

77 650

94 000

145 731,06

2 0 5

Varnost in nadzor zgradb

2 0 5 0

Varnost in nadzor zgradb

80 000

76 000

78 232,97

Člen 2 0 5 – Skupaj

80 000

76 000

78 232,97

2 0 9

Odhodki za poslovanje, davki

2 0 9 0

Odhodki za poslovanje, davki

3 591

3 500

3 307,97

Člen 2 0 9 – Skupaj

3 591

3 500

3 307,97

POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ

823 724

799 600

760 601,58

POGLAVJE 2 1

2 1 0

Splošni stroški poslovanja IT

2 1 0 0

Splošni stroški poslovanja IT

185 141

171 200

174 665,83

Člen 2 1 0 – Skupaj

185 141

171 200

174 665,83

2 1 2

Storitve osebja IT

2 1 2 0

Storitve osebja IT

102 089

78 000

53 903,40

Člen 2 1 2 – Skupaj

102 089

78 000

53 903,40

2 1 3

Tehnične naprave in elektronska pisarniška oprema

2 1 3 0

Nakup nove in nadomestne opreme

53 288

96 806

107 973,18

2 1 3 2

Najem

6 026

1 000

2 241,72

2 1 3 3

Vzdrževanje, uporaba in popravilo

25 390

12 000

6 215,52

2 1 3 4

Elektronska pisarniška oprema

3 078

3 000

1 342,09

Člen 2 1 3 – Skupaj

87 782

112 806

117 772,51

POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ

375 012

362 006

346 341,74

POGLAVJE 2 2

2 2 1

Nakup novega in nadomestnega pohištva, vzdrževanje in popravilo pohištva

2 2 1 0

Nakup novega in nadomestnega pohištva, vzdrževanje in popravilo pohištva

45 520

15 000

19 584,89

Člen 2 2 1 – Skupaj

45 520

15 000

19 584,89

2 2 3

Službeno vozilo

2 2 3 1

Nakup vozila

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2

Vzdrževanje vozila, gorivo in najem prevoznih sredstev

4 104

4 000

2 794,93

Člen 2 2 3 – Skupaj

4 104

4 000

2 794,93

2 2 5

Izdatki za dokumentacijo in knjižnico

2 2 5 0

Publikacije in naročnine

6 669

4 500

7 416,16

2 2 5 1

Posebna oprema za knjižnico, dokumentacijo in razmnoževanje, vezava in ohranjanje knjižničnega gradiva

513

500

462,52

Člen 2 2 5 – Skupaj

7 182

5 000

7 878,68

POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ

56 806

24 000

30 258,50

POGLAVJE 2 3

2 3 0

Pisarniške potrebščine in material

2 3 0 0

Pisarniške potrebščine in material

37 189

25 000

21 754,50

Člen 2 3 0 – Skupaj

37 189

25 000

21 754,50

2 3 2

Finančni stroški

2 3 2 0

Bančni stroški

23 085

20 000

17 546,19

2 3 2 1

Izgube zaradi tečajnih razlik

1 026

1 000

2 3 2 9

Drugi finančni stroški

513

500

486,88

Člen 2 3 2 – Skupaj

24 624

21 500

18 033,07

2 3 3

Storitve zunanjih izvajalcev

2 3 3 0

Pravni stroški

20 390

15 000

4 625,—

2 3 3 1

Storitve notranje revizije

p.m.

0,—

Člen 2 3 3 – Skupaj

20 390

15 000

4 625,—

2 3 4

Denarne odškodnine

2 3 4 0

Denarne odškodnine

p.m.

p.m.

0,—

Člen 2 3 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5

Drugi splošni stroški poslovanja

2 3 5 0

Razna zavarovanja

615

600

437,75

2 3 5 2

Stroški notranje preskrbe s hrano in pijačo

9 182

7 000

5 807,78

2 3 5 3

Selitve v stavbi

5 513

500

10 171,96

2 3 5 9

Drugi stroški

513

500

416,32

Člen 2 3 5 – Skupaj

15 823

8 600

16 833,81

POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ

98 026

70 100

61 246,38

POGLAVJE 2 4

2 4 0

Poštnina in stroški dostave

2 4 0 0

Poštnina in stroški dostave

30 562

37 000

15 999,41

Člen 2 4 0 – Skupaj

30 562

37 000

15 999,41

2 4 1

Telekomunikacije

2 4 1 0

Naročnine in stroški za telefon, telegraf, teleks, radio in televizijo

140 000

80 000

88 994,57

Člen 2 4 1 – Skupaj

140 000

80 000

88 994,57

POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ

170 562

117 000

104 993,98

Naslov 2 – Skupaj

1 524 130

1 372 706

1 303 442,18

POGLAVJE 2 0 — NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

POGLAVJE 2 1 — INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA (IT)

POGLAVJE 2 2 — PREMIČNO PREMOŽENJE IN Z NJIM POVEZANI STROŠKI

POGLAVJE 2 3 — TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE

POGLAVJE 2 4 — POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

POGLAVJE 2 0 —NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 0 0Najemnina

2 0 0 0Najemnina

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 514 847 | 501 800 | 419 892,62 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

514 847

501 800

419 892,62

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju plačila najemnin za zgradbe ali dele zgradb, ki jih uporablja Agencija, in najema parkirnih prostorov.

2 0 1Zavarovanje

2 0 1 0Zavarovanje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 11 260 | 10 000 | 7 673,88 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

11 260

10 000

7 673,88

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju premij zavarovalnih polic za zgradbe ali dele zgradb, ki jih uporablja Agencija, in za njihovo vsebino.

2 0 2Voda, plin, elektrika in ogrevanje

2 0 2 0Voda, plin, elektrika in ogrevanje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 78 872 | 68 000 | 63 780,59 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

78 872

68 000

63 780,59

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju tekočih izdatkov.

2 0 3Čiščenje in vzdrževanje

2 0 3 0Čiščenje in vzdrževanje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 57 504 | 46 300 | 41 982,49 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

57 504

46 300

41 982,49

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov čiščenja in vzdrževanja prostorov, ki jih uporablja Agencija.

2 0 4Opremljanje prostorov

2 0 4 0Opremljanje prostorov

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 77 650 | 94 000 | 145 731,06 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

77 650

94 000

145 731,06

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju opremljanja prostorov in popravil v zgradbi.

2 0 5Varnost in nadzor zgradb

2 0 5 0Varnost in nadzor zgradb

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 76 000 | 78 232,97 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

80 000

76 000

78 232,97

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju raznih izdatkov v zvezi z varnostjo zgradb, zlasti za pogodbe o nadzoru zgradb, najem in ponovno polnjenje gasilnih aparatov, nakup in vzdrževanje protipožarne opreme, zamenjavo opreme uradnikov prostovoljnih gasilcev in stroške zakonsko predpisanih inšpekcijskih pregledov.

2 0 9Odhodki za poslovanje, davki

2 0 9 0Odhodki za poslovanje, davki

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 591 | 3 500 | 3 307,97 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

3 591

3 500

3 307,97

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za zgradbe, ki niso posebej določeni v členih poglavja 2 0, na primer za druge odhodke za poslovanje, kot so storitve (voda, plin, elektrika), stroške v zvezi z zgradbami, ki jih uporablja več najemnikov, stroške, povezane z izdelavo popisa opreme, občinske davke in dodatne stroške.

POGLAVJE 2 1 —INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA (IT)

2 1 0Splošni stroški poslovanja IT

2 1 0 0Splošni stroški poslovanja IT

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 185 141 | 171 200 | 174 665,83 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

185 141

171 200

174 665,83

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za licence programske opreme, namestitev, razvoj in vzdrževanje informacijskih sistemov ter potrošni material za obdelavo podatkov.

2 1 2Storitve osebja IT

2 1 2 0Storitve osebja IT

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 102 089 | 78 000 | 53 903,40 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

102 089

78 000

53 903,40

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za zunanje operativno osebje (pomoč uporabnikom, operaterji, administratorji, sistemski inženirji itd.).

2 1 3Tehnične naprave in elektronska pisarniška oprema

2 1 3 0Nakup nove in nadomestne opreme

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 53 288 | 96 806 | 107 973,18 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

53 288

96 806

107 973,18

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju nakupa in namestitve tehnične opreme in opreme za obdelavo podatkov.

Nakup nadomestne opreme in naprav iz te postavke je pogojen s tem, da je treba v skladu z uveljavljenim postopkom zavreči tehnično opremo in naprave ter opremo in naprave za obdelavo podatkov, ki se jih nadomesti.

2 1 3 2Najem

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 026 | 1 000 | 2 241,72 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

6 026

1 000

2 241,72

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju najema razne opreme ter različnih tehničnih naprav in naprav za obdelavo podatkov.

2 1 3 3Vzdrževanje, uporaba in popravilo

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 390 | 12 000 | 6 215,52 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

25 390

12 000

6 215,52

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov vzdrževanja in popravila tehničnih naprav.

2 1 3 4Elektronska pisarniška oprema

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 078 | 3 000 | 1 342,09 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

3 078

3 000

1 342,09

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju nepredvidenih stroškov v zvezi z elektronsko pisarniško opremo.

POGLAVJE 2 2 —PREMIČNO PREMOŽENJE IN Z NJIM POVEZANI STROŠKI

2 2 1Nakup novega in nadomestnega pohištva, vzdrževanje in popravilo pohištva

2 2 1 0Nakup novega in nadomestnega pohištva, vzdrževanje in popravilo pohištva

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 45 520 | 15 000 | 19 584,89 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

45 520

15 000

19 584,89

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju potreb Agencije po pohištvu, notranji tekstilni opremi, kuhinjski opremi in napravah.

2 2 3Službeno vozilo

2 2 3 1Nakup vozila

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju nakupa vozila.

2 2 3 2Vzdrževanje vozila, gorivo in najem prevoznih sredstev

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 104 | 4 000 | 2 794,93 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

4 104

4 000

2 794,93

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov zavarovanja, vzdrževanja in goriva za službeno vozilo ter stroškov najema drugih prevoznih sredstev (taksi, avtobus, najet avto).

2 2 5Izdatki za dokumentacijo in knjižnico

2 2 5 0Publikacije in naročnine

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 669 | 4 500 | 7 416,16 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

6 669

4 500

7 416,16

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju nakupa publikacij in naročnin na informacijske storitve, potrebne za delo Agencije. To vključuje knjige in druge publikacije, časopise, revije, uradne liste, naročnine na hitre informacijske storitve in podatkovne baze.

2 2 5 1Posebna oprema za knjižnico, dokumentacijo in razmnoževanje, vezava in ohranjanje knjižničnega gradiva

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 513 | 500 | 462,52 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

513

500

462,52

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju nakupa posebne opreme ter vezave in ohranjanja knjig in revij.

POGLAVJE 2 3 —TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE

2 3 0Pisarniške potrebščine in material

2 3 0 0Pisarniške potrebščine in material

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 37 189 | 25 000 | 21 754,50 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

37 189

25 000

21 754,50

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju nakupa pisarniških potrebščin in materiala.

2 3 2Finančni stroški

2 3 2 0Bančni stroški

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 23 085 | 20 000 | 17 546,19 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

23 085

20 000

17 546,19

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju bančnih stroškov, stroškov povezave na medbančno telekomunikacijsko omrežje in najema bančnega sefa.

2 3 2 1Izgube zaradi tečajnih razlik

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 026 | 1 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

1 026

1 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izgub zaradi tečajnih razlik, ki jih utrpi Agencija pri upravljanju svojega proračuna, če se te izgube ne morejo poravnati s tečajnimi dobički.

2 3 2 9Drugi finančni stroški

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 513 | 500 | 486,88 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

513

500

486,88

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju drugih finančnih stroškov.

2 3 3Storitve zunanjih izvajalcev

2 3 3 0Pravni stroški

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 390 | 15 000 | 4 625,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

20 390

15 000

4 625,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju sodnih stroškov Agencije.

2 3 3 1Storitve notranje revizije

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

0,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov Agencije za storitve notranje revizije.

2 3 4Denarne odškodnine

2 3 4 0Denarne odškodnine

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju denarnih odškodnin, ki jih je treba izplačati.

2 3 5Drugi splošni stroški poslovanja

2 3 5 0Razna zavarovanja

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 615 | 600 | 437,75 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

615

600

437,75

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju posebnega zavarovanja za računovodjo Agencije in vodjo knjige predplačil.

2 3 5 2Stroški notranje preskrbe s hrano in pijačo

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 182 | 7 000 | 5 807,78 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

9 182

7 000

5 807,78

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov Agencije za notranjo preskrbo s hrano in pijačo, kot so osvežilne pijače in prigrizki na sestankih, voda in prodajni avtomati.

2 3 5 3Selitve v stavbi

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 513 | 500 | 10 171,96 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

5 513

500

10 171,96

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov selitev v zgradbi.

2 3 5 9Drugi stroški

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 513 | 500 | 416,32 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

513

500

416,32

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju drugih stroškov poslovanja, ki niso posebej določeni.

POGLAVJE 2 4 —POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

2 4 0Poštnina in stroški dostave

2 4 0 0Poštnina in stroški dostave

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 562 | 37 000 | 15 999,41 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

30 562

37 000

15 999,41

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za poštnino in stroškov dostave, vključno s poštnimi paketi.

2 4 1Telekomunikacije

2 4 1 0Naročnine in stroški za telefon, telegraf, teleks, radio in televizijo

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 80 000 | 88 994,57 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

140 000

80 000

88 994,57

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov telefonskih naročnin in pogovorov (samo uradni pogovori, zasebni pogovori se zaračunajo), telefaksa, konferenčnih klicev, prenosa podatkov in nakupa imenikov. Storitve receptorjev in centrale.

NASLOV 3

SPLOŠNI STROŠKI POSLOVANJA

| Člen
  Postavka | Postavka | Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 3 0 |
| 3 0 0 |
| Dejavnosti kontaktnih točk, vključno z dejavnostmi strokovne skupine, sestanki in stroški tolmačenja |
| 3 0 0 0 | Zahteve za informacije in drugi stroški | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 0 1 | Subvencija za kontaktne točke | 940 000 | 940 000 | 334 329,50 |
| 3 0 0 2 | Sestanki kontaktnih točk | 110 808 | 108 000 | 137 505,63 |
| | Člen 3 0 0 – Skupaj | 1 050 808 | 1 048 000 | 471 835,13 |
| 3 0 1 |
| Vzpostavitev in upravljanje informacijske mreže v medmrežju |
| 3 0 1 0 | Vzpostavitev in upravljanje informacijske mreže v medmrežju | 250 000 | 400 000 | 364 238,51 |
| | Člen 3 0 1 – Skupaj | 250 000 | 400 000 | 364 238,51 |
| 3 0 2 |
| Informacijski projekti in programi/tematski centri (Topic Centres, TC) in zunanji izvajalci |
| 3 0 2 0 | Opazovalnica tveganj | 628 500 | 36 500 | 50 000,— |
| 3 0 2 1 | Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu (TC) | — | 616 000 | 380 000,— |
| 3 0 2 2 | Raziskave – delo in zdravje (TC) | — | 320 000 | 264 280,80 |
| 3 0 2 3 | Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu (TC) – nove države članice | — | 240 000 | 0,— |
| 3 0 2 4 | Delovno okolje | 1 150 000 | | 0,— |
| | Člen 3 0 2 – Skupaj | 1 778 500 | 1 212 500 | 694 280,80 |
| 3 0 3 |
| Konference, seminarji, delavnice in javne prireditve, promocijske dejavnosti, priložnostni sestanki itd. |
| 3 0 3 0 | Konference, seminarji, delavnice in javne prireditve, promocijske dejavnosti itd. | 530 000 | 130 000 | 77 447,26 |
| 3 0 3 2 | Drugi sestanki | 66 690 | 65 000 | 28 795,24 |
| | Člen 3 0 3 – Skupaj | 596 690 | 195 000 | 106 242,50 |
| 3 0 4 |
| Izdaja, objavljanje in razpošiljanje informacij ter druge dejavnosti |
| 3 0 4 0 | Objava in razpošiljanje izsledkov študij, drugih informacijskih dejavnosti in korporativnih publikacij | 270 000 | 310 303 | 306 263,86 |
| 3 0 4 4 | Izdaja | 51 250 | 51 250 | 30 852,86 |
| | Člen 3 0 4 – Skupaj | 321 250 | 361 553 | 337 116,72 |
| 3 0 6 |
| Prevajanje in tolmačenje |
| 3 0 6 0 | Prevajanje študij, poročil in delovnih dokumentov | 719 705 | 712 767 | 556 785,42 |
| 3 0 6 1 | Tolmačenje | p.m. | 33 000 | 11 590,— |
| | Člen 3 0 6 – Skupaj | 719 705 | 745 767 | 568 375,42 |
| 3 0 7 |
| Priprava, organizacija in vodenje Evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu |
| 3 0 7 2 | Priprava, organizacija in vodenje Evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu | 400 000 | 615 000 | 1 205 496,42 |
| | Člen 3 0 7 – Skupaj | 400 000 | 615 000 | 1 205 496,42 |
| 3 0 8 |
| Sestanki upravnega odbora in njegovega sekretariata |
| 3 0 8 0 | Sestanki upravnega odbora in njegovega sekretariata | 205 000 | 261 680 | 132 090,58 |
| | Člen 3 0 8 – Skupaj | 205 000 | 261 680 | 132 090,58 |
| 3 0 9 |
| Stroški službenih potovanj in reprezentančni stroški |
| 3 0 9 1 | Stroški službenih potovanj, službeni potni stroški in drugi dodatni izdatki | 219 351 | 200 000 | 181 288,47 |
| 3 0 9 2 | Reprezentančni stroški | 8 696 | 8 500 | 6 768,88 |
| | Člen 3 0 9 – Skupaj | 228 047 | 208 500 | 188 057,35 |
| | POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ | 5 550 000 | 5 048 000 | 4 067 733,43 |
| POGLAVJE 3 1 |
| 3 1 1 |
| Podpora za projekte |
| 3 1 1 0 | Podpora za projekte | — | p.m. | 3 170 223,— |
| | Člen 3 1 1 – Skupaj | — | p.m. | 3 170 223,— |
| 3 1 2 |
| Informacijski ukrepi Agencije |
| 3 1 2 0 | Informacijski ukrepi Agencije | — | p.m. | 334 046,96 |
| | Člen 3 1 2 – Skupaj | — | p.m. | 334 046,96 |
| 3 1 4 |
| Ocenjevanje MSP |
| 3 1 4 0 | Ocenjevanje MSP | p.m. | p.m. | 50 000,— |
| | Člen 3 1 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | 50 000,— |
| | POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ | — | p.m. | 3 554 269,96 |
| POGLAVJE 3 2 |
| 3 2 0 |
| Program Phare |
| 3 2 1 0 | Potni stroški | p.m. | p.m. | 6 780,— |
| 3 2 2 0 | Prevajanje | p.m. | p.m. | 108 089,38 |
| 3 2 3 0 | Delavnica Evropskega tedna | p.m. | p.m. | 62 914,73 |
| 3 2 4 0 | Skrbniki spletišča | p.m. | p.m. | 74 881,29 |
| 3 2 5 0 | TC za dobro prakso | — | p.m. | 8 344,90 |
| 3 2 6 0 | Odhodki za poslovanje | p.m. | p.m. | 112 000,— |
| | Člen 3 2 0 – Skupaj | — | p.m. | 373 010,30 |
| | POGLAVJE 3 2 – SKUPAJ | — | p.m. | 373 010,30 |
| POGLAVJE 3 3 |
| 3 3 0 | Akcijski načrt širitve | 1 750 000 | | 0,— |
| | POGLAVJE 3 3 – SKUPAJ | 1 750 000 | | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 7 300 000 | 5 048 000 | 7 995 013,69 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 13 380 303 | 10 768 303 | 12 792 813,77 |
| POGLAVJE 3 0 — SPLOŠNI STROŠKI POSLOVANJA
  POGLAVJE 3 1 — MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA (MSP)
  POGLAVJE 3 2 — PROGRAM PHARE
  POGLAVJE 3 3 — AKCIJSKI NAČRT ŠIRITVE |

Člen

Postavka

Postavka

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

POGLAVJE 3 0

3 0 0

Dejavnosti kontaktnih točk, vključno z dejavnostmi strokovne skupine, sestanki in stroški tolmačenja

3 0 0 0

Zahteve za informacije in drugi stroški

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 1

Subvencija za kontaktne točke

940 000

940 000

334 329,50

3 0 0 2

Sestanki kontaktnih točk

110 808

108 000

137 505,63

Člen 3 0 0 – Skupaj

1 050 808

1 048 000

471 835,13

3 0 1

Vzpostavitev in upravljanje informacijske mreže v medmrežju

3 0 1 0

Vzpostavitev in upravljanje informacijske mreže v medmrežju

250 000

400 000

364 238,51

Člen 3 0 1 – Skupaj

250 000

400 000

364 238,51

3 0 2

Informacijski projekti in programi/tematski centri (Topic Centres, TC) in zunanji izvajalci

3 0 2 0

Opazovalnica tveganj

628 500

36 500

50 000,—

3 0 2 1

Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu (TC)

—

616 000

380 000,—

3 0 2 2

Raziskave – delo in zdravje (TC)

—

320 000

264 280,80

3 0 2 3

Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu (TC) – nove države članice

—

240 000

0,—

3 0 2 4

Delovno okolje

1 150 000

0,—

Člen 3 0 2 – Skupaj

1 778 500

1 212 500

694 280,80

3 0 3

Konference, seminarji, delavnice in javne prireditve, promocijske dejavnosti, priložnostni sestanki itd.

3 0 3 0

Konference, seminarji, delavnice in javne prireditve, promocijske dejavnosti itd.

530 000

130 000

77 447,26

3 0 3 2

Drugi sestanki

66 690

65 000

28 795,24

Člen 3 0 3 – Skupaj

596 690

195 000

106 242,50

3 0 4

Izdaja, objavljanje in razpošiljanje informacij ter druge dejavnosti

3 0 4 0

Objava in razpošiljanje izsledkov študij, drugih informacijskih dejavnosti in korporativnih publikacij

270 000

310 303

306 263,86

3 0 4 4

Izdaja

51 250

51 250

30 852,86

Člen 3 0 4 – Skupaj

321 250

361 553

337 116,72

3 0 6

Prevajanje in tolmačenje

3 0 6 0

Prevajanje študij, poročil in delovnih dokumentov

719 705

712 767

556 785,42

3 0 6 1

Tolmačenje

p.m.

33 000

11 590,—

Člen 3 0 6 – Skupaj

719 705

745 767

568 375,42

3 0 7

Priprava, organizacija in vodenje Evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu

3 0 7 2

Priprava, organizacija in vodenje Evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu

400 000

615 000

1 205 496,42

Člen 3 0 7 – Skupaj

400 000

615 000

1 205 496,42

3 0 8

Sestanki upravnega odbora in njegovega sekretariata

3 0 8 0

Sestanki upravnega odbora in njegovega sekretariata

205 000

261 680

132 090,58

Člen 3 0 8 – Skupaj

205 000

261 680

132 090,58

3 0 9

Stroški službenih potovanj in reprezentančni stroški

3 0 9 1

Stroški službenih potovanj, službeni potni stroški in drugi dodatni izdatki

219 351

200 000

181 288,47

3 0 9 2

Reprezentančni stroški

8 696

8 500

6 768,88

Člen 3 0 9 – Skupaj

228 047

208 500

188 057,35

POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ

5 550 000

5 048 000

4 067 733,43

POGLAVJE 3 1

3 1 1

Podpora za projekte

3 1 1 0

Podpora za projekte

—

p.m.

3 170 223,—

Člen 3 1 1 – Skupaj

—

p.m.

3 170 223,—

3 1 2

Informacijski ukrepi Agencije

3 1 2 0

Informacijski ukrepi Agencije

—

p.m.

334 046,96

Člen 3 1 2 – Skupaj

—

p.m.

334 046,96

3 1 4

Ocenjevanje MSP

3 1 4 0

Ocenjevanje MSP

p.m.

p.m.

50 000,—

Člen 3 1 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

50 000,—

POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ

—

p.m.

3 554 269,96

POGLAVJE 3 2

3 2 0

Program Phare

3 2 1 0

Potni stroški

p.m.

p.m.

6 780,—

3 2 2 0

Prevajanje

p.m.

p.m.

108 089,38

3 2 3 0

Delavnica Evropskega tedna

p.m.

p.m.

62 914,73

3 2 4 0

Skrbniki spletišča

p.m.

p.m.

74 881,29

3 2 5 0

TC za dobro prakso

—

p.m.

8 344,90

3 2 6 0

Odhodki za poslovanje

p.m.

p.m.

112 000,—

Člen 3 2 0 – Skupaj

—

p.m.

373 010,30

POGLAVJE 3 2 – SKUPAJ

—

p.m.

373 010,30

POGLAVJE 3 3

3 3 0

Akcijski načrt širitve

1 750 000

0,—

POGLAVJE 3 3 – SKUPAJ

1 750 000

0,—

Naslov 3 – Skupaj

7 300 000

5 048 000

7 995 013,69

SKUPAJ ODHODKI

13 380 303

10 768 303

12 792 813,77

POGLAVJE 3 0 — SPLOŠNI STROŠKI POSLOVANJA

POGLAVJE 3 1 — MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA (MSP)

POGLAVJE 3 2 — PROGRAM PHARE

POGLAVJE 3 3 — AKCIJSKI NAČRT ŠIRITVE

POGLAVJE 3 0 —SPLOŠNI STROŠKI POSLOVANJA

3 0 0Dejavnosti kontaktnih točk, vključno z dejavnostmi strokovne skupine, sestanki in stroški tolmačenja

3 0 0 0Zahteve za informacije in drugi stroški

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov odgovorov na zahteve za informacije (na katere morajo odgovoriti kontaktne točke) in izdelave kratkih poročil na podlagi njihovih rezultatov ter za kritje drugih stroškov, povezanih z upravljanjem sistema kontaktnih točk.

3 0 0 1Subvencija za kontaktne točke

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 940 000 | 940 000 | 334 329,50 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

940 000

940 000

334 329,50

Opombe

Ta sredstva so namenjena za podporo dejavnosti agencijske mreže kontaktnih točk za zagotovitev učinkovitega razširjanja informacij Agencije ter sporočil kampanj na ravni držav članic. To se izvaja po sporazumih o donaciji med Agencijo in kontaktnimi točkami za sofinanciranje upravičenih dejavnosti, kot so spodbujanje dejavnosti Evropskega tedna in drugi ukrepi razširjanja.

3 0 0 2Sestanki kontaktnih točk

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 110 808 | 108 000 | 137 505,63 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

110 808

108 000

137 505,63

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov poslovanja mreže kontaktnih točk, vključno s potnimi stroški in stroški bivanja, stroški tolmačenja, če je potrebno, in najemom prostorov, če je potrebno.

3 0 1Vzpostavitev in upravljanje informacijske mreže v medmrežju

3 0 1 0Vzpostavitev in upravljanje informacijske mreže v medmrežju

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 400 000 | 364 238,51 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

250 000

400 000

364 238,51

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju upravljanja in razvoja elektronskih komunikacij Agencije. To vključuje „tretjo generacijo“ spletnih strani mreže, vključno z večjezičnimi spletnimi stranmi v do 20 jezikih, ekstranet in intranet Agencije.

3 0 2Informacijski projekti in programi/tematski centri (Topic Centres, TC) in zunanji izvajalci

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju dela tematskih centrov, ki jih določi upravni odbor kot del delovnega programa Agencije, ali posebnih projektov in poročil, ki bodo prispevali k izvajanju ključnih področij dejavnosti v delovnem programu Agencije.

3 0 2 0Opazovalnica tveganj

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 628 500 | 36 500 | 50 000,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

628 500

36 500

50 000,—

Opombe

Ta sredstva krijejo ustanovitev in razvoj opazovalnice tveganj. Vključujejo zlasti predhodne projekte v zvezi s spremljanjem VZD in nastajajočimi tveganji (TC za raziskave).

3 0 2 1Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu (TC)

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 616 000 | 380 000,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

—

616 000

380 000,—

Opombe

Ta sredstva so bila leta 2005 vključena v postavkah 3 0 2 0 in 3 0 2 4.

3 0 2 2Raziskave – delo in zdravje (TC)

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 320 000 | 264 280,80 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

—

320 000

264 280,80

Opombe

Ta sredstva so bila leta 2005 vključena v postavkah 3 0 2 0 in 3 0 2 4.

3 0 2 3Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu (TC) – nove države članice

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 240 000 | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

—

240 000

0,—

Opombe

Ta sredstva so bila leta 2005 vključena v postavko 3 0 2 4.

3 0 2 4Delovno okolje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 150 000 | | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

1 150 000

0,—

Opombe

Ta sredstva krijejo delo predhodnega TC za dobro prakso, sisteme in programe (EU 15 in nove države članice).

3 0 3Konference, seminarji, delavnice in javne prireditve, promocijske dejavnosti, priložnostni sestanki itd.

3 0 3 0Konference, seminarji, delavnice in javne prireditve, promocijske dejavnosti itd.

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 530 000 | 130 000 | 77 447,26 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

530 000

130 000

77 447,26

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov promocijskih in komunikacijskih dejavnosti, povezanih z informacijskimi proizvodi in storitvami Agencije, ki bodo prispevali k izvajanju delovnega programa. Te dejavnosti lahko vključujejo organizacijo trženja, tržnih raziskav, tiskovnih in promocijskih dejavnosti v zvezi z delom Agencije (raziskave, brošure, videi, plakati, javne prireditve, konference, seminarji, razstave, kampanje itd.) ter prispevke k podobnim dejavnostim, ki jih organizirajo tretje osebe in bi lahko prispevale k izvajanju in razvoju delovnega programa.

3 0 3 2Drugi sestanki

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 66 690 | 65 000 | 28 795,24 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

66 690

65 000

28 795,24

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju splošnih stroškov poslovanja za druge sestanke, kot so sestanki začasne skupine ali drugih sestankov strokovnjakov (vključno s potnimi stroški in stroški bivanja, stroški tolmačenja, če je potrebno, in najemom prostorov, če je potrebno).

3 0 4Izdaja, objavljanje in razpošiljanje informacij ter druge dejavnosti

3 0 4 0Objava in razpošiljanje izsledkov študij, drugih informacijskih dejavnosti in korporativnih publikacij

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 270 000 | 310 303 | 306 263,86 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

270 000

310 303

306 263,86

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov objave in razširjanja (vključno s podatkovnimi bazami in prenašanjem sporočil) izsledkov študij, drugih informacijskih dejavnosti in korporativnih publikacij (letno poročilo, revija, proračun Agencije itd.), ki bodo prispevali k izvajanju delovnega programa Agencije.

3 0 4 4Izdaja

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 51 250 | 51 250 | 30 852,86 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

51 250

51 250

30 852,86

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov izdaje.

3 0 6Prevajanje in tolmačenje

3 0 6 0Prevajanje študij, poročil in delovnih dokumentov

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 719 705 | 712 767 | 556 785,42 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

719 705

712 767

556 785,42

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju prevodov študij, poročil in delovnih dokumentov za upravni odbor in sekretariat ter za kongrese, seminarje itd. v različne jezike Skupnosti. Prevajalsko delo bo v glavnem opravil Prevajalski center za organe Evropske unije v Luxembourgu. Izjemoma se prevajanje lahko odda samostojnim prevajalcem, kadar Prevajalski center iz kakršnega koli razloga ne more opraviti dela.

3 0 6 1Tolmačenje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 33 000 | 11 590,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

33 000

11 590,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju storitev tolmačenja, ki jih ustanove, zlasti Komisija, zaračunajo Agenciji. Namenjena so tudi za kritje plačila samostojnih tolmačev, ki jih Agencija najame za izredne konference, za katere Komisija ne more zagotoviti tolmačenja. Poleg osebnih prejemkov to vključuje prispevke za življenjsko zavarovanje in zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za primer nezgode in smrti ter povračilo potnih stroškov in plačilo pavšalnega nadomestila za potne stroške za samostojne prevajalce, ki nimajo službenega naslova v kraju zaposlitve.

3 0 7Priprava, organizacija in vodenje Evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu

3 0 7 2Priprava, organizacija in vodenje Evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 615 000 | 1 205 496,42 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

400 000

615 000

1 205 496,42

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov izdelave in razpošiljanja gradiva kampanje, organizacije in vodenja konferenc (zaključna prireditev in natečaj za dobro prakso), seminarjev, razstav, javnih prireditev, promocijskih dejavnosti in ocenjevanj v okviru Evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu.

3 0 8Sestanki upravnega odbora in njegovega sekretariata

3 0 8 0Sestanki upravnega odbora in njegovega sekretariata

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 205 000 | 261 680 | 132 090,58 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

205 000

261 680

132 090,58

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov poslovanja upravnega odbora in njegovega sekretariata, vključno s potnimi stroški in stroški bivanja, stroški tolmačenja ter najema prostorov, če je to potrebno.

3 0 9Stroški službenih potovanj in reprezentančni stroški

3 0 9 1Stroški službenih potovanj, službeni potni stroški in drugi dodatni izdatki

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 219 351 | 200 000 | 181 288,47 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

219 351

200 000

181 288,47

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za prevoz, plačila dnevnic za službena potovanja ter dodatnih ali izrednih stroškov, ki jih povzroči stalno osebje v interesu službe, v skladu z določbami kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti.

3 0 9 2Reprezentančni stroški

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 696 | 8 500 | 6 768,88 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

8 696

8 500

6 768,88

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju reprezentančnih stroškov.

POGLAVJE 3 1 —MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA (MSP)

3 1 1Podpora za projekte

3 1 1 0Podpora za projekte

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 3 170 223,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

—

p.m.

3 170 223,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena financiranju ukrepov v korist MSP za razvoj in izmenjavo učinkovitih primerov dobre prakse, ki zmanjšujejo tveganja za zdravje in varnost.

3 1 2Informacijski ukrepi Agencije

3 1 2 0Informacijski ukrepi Agencije

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 334 046,96 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

—

p.m.

334 046,96

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju organizacije informacijskih ukrepov Agencije, zlasti za promocijo rezultatov nagrajenih projektov.

3 1 4Ocenjevanje MSP

3 1 4 0Ocenjevanje MSP

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 50 000,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

50 000,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju ocenjevanja in poročanja zunanjega izvajalca o programih financiranja MSP.

POGLAVJE 3 2 —PROGRAM PHARE

3 2 0Program Phare

Opombe

Pripravljalni ukrepi za prihodnje sodelovanje Romunije in Bolgarije v Agenciji. Predvideva se, da bo Agencija pred koncem leta 2004 podpisala pogodbo za subvencijo v višini 500 000 EUR za program Phare III, ki bo potekal do konca junija 2006. Glede na pogodbo, ki bo podpisana, bo poraba sredstev potekala v skladu s spodnjimi proračunskimi postavkami.

3 2 1 0Potni stroški

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 6 780,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

6 780,—

3 2 2 0Prevajanje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 108 089,38 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

108 089,38

3 2 3 0Delavnica Evropskega tedna

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 62 914,73 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

62 914,73

3 2 4 0Skrbniki spletišča

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 74 881,29 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

74 881,29

3 2 5 0TC za dobro prakso

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 8 344,90 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

—

p.m.

8 344,90

3 2 6 0Odhodki za poslovanje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 112 000,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

112 000,—

POGLAVJE 3 3 —AKCIJSKI NAČRT ŠIRITVE

3 3 0Akcijski načrt širitve

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 750 000 | | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

1 750 000

0,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izvajanja akcijskega načrta širitve za izboljšanje ravni zdravja in varnosti v 10 novih državah članicah. Dejavnosti vključujejo predvsem dvig ozaveščenosti in dejavnosti, povezane s prenosom znanja MSP.

---

Kadrovski načrt za Agencijo

| Začasni uslužbenci |
| --- |
| Kategorija in razred | Delovna mesta |
| 2004 | 2004 | 2005 |
| Dejansko zapolnjenih na dan 1.10.2004 | Odobrenih | Odobrenih |
| A*16 | | | |
| A*15 | 1 | 1 | 1 |
| A*14 | | | |
| A*13 | | | |
| A*12 | 1 | 3 | 3 |
| A*11 | 3 | 6 | 6 |
| A*10 | 3 | 3 | 3 |
| A*9 | 1 | | |
| A*8 | 2 | 3 | 3 |
| A*7 | | 3 | 4 |
| A*6 | 2 | | |
| A*5 | | | |
| Skupaj razred A | 13 | 19 | 20 |
| B*11 | | | |
| B*10 | | 1 | 1 |
| B*9 | | | |
| B*8 | 1 | 4 | 4 |
| B*7 | 1 | 3 | 3 |
| B*6 | 4 | 2 | 2 |
| B*5 | 2 | 2 | 2 |
| B*4 | 2 | | |
| B*3 | | 1 | 2 |
| Skupaj razred B | 10 | 13 | 14 |
| C*7 | | | |
| C*6 | | 1 | 1 |
| C*5 | | 1 | 1 |
| C*4 | 1 | 1 | 1 |
| C*3 | 1 | 1 | 1 |
| C*2 | 2 | 1 | 1 |
| C*1 | | 1 | 1 |
| Skupaj razred C | 4 | 6 | 6 |
| Skupaj | 27 | 38 | 40 |

Začasni uslužbenci

Kategorija in razred

Delovna mesta

2004

2004

2005

Dejansko zapolnjenih na dan 1.10.2004

Odobrenih

Odobrenih

A*16

A*15

1

1

1

A*14

A*13

A*12

1

3

3

A*11

3

6

6

A*10

3

3

3

A*9

1

A*8

2

3

3

A*7

3

4

A*6

2

A*5

Skupaj razred A

13

19

20

B*11

B*10

1

1

B*9

B*8

1

4

4

B*7

1

3

3

B*6

4

2

2

B*5

2

2

2

B*4

2

B*3

1

2

Skupaj razred B

10

13

14

C*7

C*6

1

1

C*5

1

1

C*4

1

1

1

C*3

1

1

1

C*2

2

1

1

C*1

1

1

Skupaj razred C

4

6

6

Skupaj

27

38

40

---

| 14.4.2005 | SL | Uradni list Evropske unije | L 96/93 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

SL

Uradni list Evropske unije

L 96/93

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske železniške agencije za proračunsko leto 2005

(2005/275/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 12 670 000 | 2 520 000 | |
| | Naslov 1 – Skupaj | 12 670 000 | 2 520 000 | |
| 2 |
| SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA (EGP) |
| 2 0 | SUBVENCIJE IZ EGP | 288 000 | — | — |
| | Naslov 2 – Skupaj | 288 000 | — | — |
| | SKUPAJ ODHODKI | 12 958 000 | 2 520 000 | — |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

1

SUBVENCIJA KOMISIJE

1 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

12 670 000

2 520 000

Naslov 1 – Skupaj

12 670 000

2 520 000

2

SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA (EGP)

2 0

SUBVENCIJE IZ EGP

288 000

—

—

Naslov 2 – Skupaj

288 000

—

—

SKUPAJ ODHODKI

12 958 000

2 520 000

—

NASLOV 1

SUBVENCIJA KOMISIJE

| Člen
  Postavka | Postavka | Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | POGLAVJE 1 0 | 12 670 000 | 2 520 000 | |
| | Naslov 1 – Skupaj | 12 670 000 | 2 520 000 | |
| POGLAVJE 1 0 — SUBVENCIJA KOMISIJE |

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

POGLAVJE 1 0

12 670 000

2 520 000

Naslov 1 – Skupaj

12 670 000

2 520 000

POGLAVJE 1 0 — SUBVENCIJA KOMISIJE

POGLAVJE 1 0 —SUBVENCIJA KOMISIJE

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 670 000 | 2 520 000 | |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

12 670 000

2 520 000

NASLOV 2

SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA (EGP)

| Člen
  Postavka | Postavka | Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | POGLAVJE 2 0 | 288 000 | — | — |
| | Naslov 2 – Skupaj | 288 000 | — | — |
| | SKUPAJ ODHODKI | 12 958 000 | 2 520 000 | — |
| POGLAVJE 2 0 — SUBVENCIJE IZ EGP |

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

POGLAVJE 2 0

288 000

—

—

Naslov 2 – Skupaj

288 000

—

—

SKUPAJ ODHODKI

12 958 000

2 520 000

—

POGLAVJE 2 0 — SUBVENCIJE IZ EGP

POGLAVJE 2 0 —SUBVENCIJE IZ EGP

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| 288 000 | — | — |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

288 000

—

—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 0 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 4 700 000 | 650 000 | — |
| 1 1 | IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE | 950 000 | 350 000 | — |
| 1 2 | ADMINISTRATIVNE NALOGE | 460 000 | 50 000 | — |
| 1 3 | STROŠKI ZA REPREZENTANCO | 10 000 | 10 000 | — |
| | Naslov 1 – Skupaj | 6 120 000 | 1 060 000 | — |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 450 000 | 50 000 | — |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV | 550 000 | 550 000 | — |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 200 000 | 250 000 | — |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 350 000 | 100 000 | — |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 150 000 | 50 000 | — |
| 2 5 | IZDATKI ZA SREČANJA | 300 000 | 200 000 | — |
| | Naslov 2 – Skupaj | 2 000 000 | 1 200 000 | — |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | SESTANKI STROKOVNIH SKUPIN | 800 000 | — | — |
| 3 1 | SLUŽBENA POTOVANJA | 280 000 | 50 000 | — |
| 3 2 | RAZVOJ ZBIRK PODATKOV | 1 758 000 | 100 000 | — |
| 3 3 | ŠTUDIJE | 1 000 000 | — | — |
| 3 4 | INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE | 400 000 | 100 000 | — |
| 3 5 | STROŠKI PREVAJANJA | 600 000 | 10 000 | — |
| | Naslov 3 – Skupaj | 4 838 000 | 260 000 | — |
| | SKUPAJ ODHODKI | 12 958 000 | 2 520 000 | — |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

1

OSEBJE

1 0

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

4 700 000

650 000

—

1 1

IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE

950 000

350 000

—

1 2

ADMINISTRATIVNE NALOGE

460 000

50 000

—

1 3

STROŠKI ZA REPREZENTANCO

10 000

10 000

—

Naslov 1 – Skupaj

6 120 000

1 060 000

—

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

450 000

50 000

—

2 1

OBDELAVA PODATKOV

550 000

550 000

—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

200 000

250 000

—

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

350 000

100 000

—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

150 000

50 000

—

2 5

IZDATKI ZA SREČANJA

300 000

200 000

—

Naslov 2 – Skupaj

2 000 000

1 200 000

—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

SESTANKI STROKOVNIH SKUPIN

800 000

—

—

3 1

SLUŽBENA POTOVANJA

280 000

50 000

—

3 2

RAZVOJ ZBIRK PODATKOV

1 758 000

100 000

—

3 3

ŠTUDIJE

1 000 000

—

—

3 4

INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE

400 000

100 000

—

3 5

STROŠKI PREVAJANJA

600 000

10 000

—

Naslov 3 – Skupaj

4 838 000

260 000

—

SKUPAJ ODHODKI

12 958 000

2 520 000

—

NASLOV 1

OSEBJE

| Člen
  Postavka | Postavka | Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | POGLAVJE 1 0 | 4 700 000 | 650 000 | — |
| | POGLAVJE 1 1 | 950 000 | 350 000 | — |
| | POGLAVJE 1 2 | 460 000 | 50 000 | — |
| | POGLAVJE 1 3 | 10 000 | 10 000 | — |
| | Naslov 1 – Skupaj | 6 120 000 | 1 060 000 | — |
| POGLAVJE 1 0 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE
  POGLAVJE 1 1 — IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE
  POGLAVJE 1 2 — ADMINISTRATIVNE NALOGE
  POGLAVJE 1 3 — STROŠKI ZA REPREZENTANCO |

Člen

Postavka

Postavka

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

POGLAVJE 1 0

4 700 000

650 000

—

POGLAVJE 1 1

950 000

350 000

—

POGLAVJE 1 2

460 000

50 000

—

POGLAVJE 1 3

10 000

10 000

—

Naslov 1 – Skupaj

6 120 000

1 060 000

—

POGLAVJE 1 0 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

POGLAVJE 1 1 — IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE

POGLAVJE 1 2 — ADMINISTRATIVNE NALOGE

POGLAVJE 1 3 — STROŠKI ZA REPREZENTANCO

POGLAVJE 1 0 —AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 700 000 | 650 000 | — |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

4 700 000

650 000

—

POGLAVJE 1 1 —IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 350 000 | — |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

950 000

350 000

—

POGLAVJE 1 2 —ADMINISTRATIVNE NALOGE

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 460 000 | 50 000 | — |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

460 000

50 000

—

POGLAVJE 1 3 —STROŠKI ZA REPREZENTANCO

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | — |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

10 000

10 000

—

NASLOV 2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

| Člen
  Postavka | Postavka | Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | POGLAVJE 2 0 | 450 000 | 50 000 | — |
| | POGLAVJE 2 1 | 550 000 | 550 000 | — |
| | POGLAVJE 2 2 | 200 000 | 250 000 | — |
| | POGLAVJE 2 3 | 350 000 | 100 000 | — |
| | POGLAVJE 2 4 | 150 000 | 50 000 | — |
| | POGLAVJE 2 5 | 300 000 | 200 000 | — |
| | Naslov 2 – Skupaj | 2 000 000 | 1 200 000 | — |
| POGLAVJE 2 0 — NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI
  POGLAVJE 2 1 — OBDELAVA PODATKOV
  POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI
  POGLAVJE 2 3 — TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE
  POGLAVJE 2 4 — POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE
  POGLAVJE 2 5 — IZDATKI ZA SREČANJA |

Člen

Postavka

Postavka

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

POGLAVJE 2 0

450 000

50 000

—

POGLAVJE 2 1

550 000

550 000

—

POGLAVJE 2 2

200 000

250 000

—

POGLAVJE 2 3

350 000

100 000

—

POGLAVJE 2 4

150 000

50 000

—

POGLAVJE 2 5

300 000

200 000

—

Naslov 2 – Skupaj

2 000 000

1 200 000

—

POGLAVJE 2 0 — NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

POGLAVJE 2 1 — OBDELAVA PODATKOV

POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

POGLAVJE 2 3 — TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

POGLAVJE 2 4 — POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

POGLAVJE 2 5 — IZDATKI ZA SREČANJA

POGLAVJE 2 0 —NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 50 000 | — |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

450 000

50 000

—

POGLAVJE 2 1 —OBDELAVA PODATKOV

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 550 000 | — |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

550 000

550 000

—

POGLAVJE 2 2 —PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 250 000 | — |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

200 000

250 000

—

POGLAVJE 2 3 —TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 100 000 | — |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

350 000

100 000

—

POGLAVJE 2 4 —POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 50 000 | — |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

150 000

50 000

—

POGLAVJE 2 5 —IZDATKI ZA SREČANJA

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 200 000 | — |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

300 000

200 000

—

NASLOV 3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

| Člen
  Postavka | Postavka | Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | POGLAVJE 3 0 | 800 000 | — | — |
| | POGLAVJE 3 1 | 280 000 | 50 000 | — |
| | POGLAVJE 3 2 | 1 758 000 | 100 000 | — |
| | POGLAVJE 3 3 | 1 000 000 | — | — |
| | POGLAVJE 3 4 | 400 000 | 100 000 | — |
| | POGLAVJE 3 5 | 600 000 | 10 000 | — |
| | Naslov 3 – Skupaj | 4 838 000 | 260 000 | — |
| | SKUPAJ ODHODKI | 12 958 000 | 2 520 000 | — |
| POGLAVJE 3 0 — SESTANKI STROKOVNIH SKUPIN
  POGLAVJE 3 1 — SLUŽBENA POTOVANJA
  POGLAVJE 3 2 — RAZVOJ ZBIRK PODATKOV
  POGLAVJE 3 3 — ŠTUDIJE
  POGLAVJE 3 4 — INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE
  POGLAVJE 3 5 — STROŠKI PREVAJANJA |

Člen

Postavka

Postavka

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

POGLAVJE 3 0

800 000

—

—

POGLAVJE 3 1

280 000

50 000

—

POGLAVJE 3 2

1 758 000

100 000

—

POGLAVJE 3 3

1 000 000

—

—

POGLAVJE 3 4

400 000

100 000

—

POGLAVJE 3 5

600 000

10 000

—

Naslov 3 – Skupaj

4 838 000

260 000

—

SKUPAJ ODHODKI

12 958 000

2 520 000

—

POGLAVJE 3 0 — SESTANKI STROKOVNIH SKUPIN

POGLAVJE 3 1 — SLUŽBENA POTOVANJA

POGLAVJE 3 2 — RAZVOJ ZBIRK PODATKOV

POGLAVJE 3 3 — ŠTUDIJE

POGLAVJE 3 4 — INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE

POGLAVJE 3 5 — STROŠKI PREVAJANJA

POGLAVJE 3 0 —SESTANKI STROKOVNIH SKUPIN

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | — | — |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

800 000

—

—

POGLAVJE 3 1 —SLUŽBENA POTOVANJA

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 50 000 | — |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

280 000

50 000

—

POGLAVJE 3 2 —RAZVOJ ZBIRK PODATKOV

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 758 000 | 100 000 | — |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

1 758 000

100 000

—

POGLAVJE 3 3 —ŠTUDIJE

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | — | — |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

1 000 000

—

—

POGLAVJE 3 4 —INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 100 000 | — |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

400 000

100 000

—

POGLAVJE 3 5 —STROŠKI PREVAJANJA

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 10 000 | — |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

600 000

10 000

—

---

Načrt delovnih mest za Evropsko železniško agencijo

| Kategorija in kariera | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2003 | 2004 | 2005 |
| A*16 | — | — | — | — | — | — |
| A*15 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| A*14 | — | — | — | — | — | — |
| A*13 | — | — | — | — | — | — |
| A*12 | — | — | — | — | — | — |
| A*11 | — | — | — | — | — | — |
| A*10 | — | — | — | — | — | — |
| A*9 | — | — | — | — | 8 | 21 |
| A*8 | — | — | — | — | — | — |
| A*7 | — | — | — | — | 8 | 29 |
| A*6 | — | — | — | — | — | — |
| A*5 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek A | — | — | — | — | 17 | 51 |
| B*11 | — | — | — | — | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | — | — |
| B*8 | — | — | — | — | — | — |
| B*7 | — | — | — | — | — | — |
| B*6 | — | — | — | — | — | — |
| B*5 | — | — | — | — | — | — |
| B*4 | — | — | — | — | 4 | 5 |
| B*3 | — | — | — | — | 3 | 7 |
| Vmesni seštevek B | — | — | — | — | 7 | 12 |
| C*7 | — | — | — | — | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | — | — |
| C*5 | — | — | — | — | — | — |
| C*4 | — | — | — | — | — | — |
| C*3 | — | — | — | — | — | — |
| C*2 | — | — | — | — | 2 | 4 |
| C*1 | — | — | — | — | 4 | 5 |
| Vmesni seštevek C | — | — | — | — | 6 | 9 |
| D*5 | — | — | — | — | — | — |
| D*4 | — | — | — | — | — | — |
| D*3 | — | — | — | — | — | — |
| D*2 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek D | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | — | — | — | — | 30 | 72 |

Kategorija in kariera

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2003

2004

2005

2003

2004

2005

A*16

—

—

—

—

—

—

A*15

—

—

—

—

1

1

A*14

—

—

—

—

—

—

A*13

—

—

—

—

—

—

A*12

—

—

—

—

—

—

A*11

—

—

—

—

—

—

A*10

—

—

—

—

—

—

A*9

—

—

—

—

8

21

A*8

—

—

—

—

—

—

A*7

—

—

—

—

8

29

A*6

—

—

—

—

—

—

A*5

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek A

—

—

—

—

17

51

B*11

—

—

—

—

—

—

B*10

—

—

—

—

—

—

B*9

—

—

—

—

—

—

B*8

—

—

—

—

—

—

B*7

—

—

—

—

—

—

B*6

—

—

—

—

—

—

B*5

—

—

—

—

—

—

B*4

—

—

—

—

4

5

B*3

—

—

—

—

3

7

Vmesni seštevek B

—

—

—

—

7

12

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

—

—

C*5

—

—

—

—

—

—

C*4

—

—

—

—

—

—

C*3

—

—

—

—

—

—

C*2

—

—

—

—

2

4

C*1

—

—

—

—

4

5

Vmesni seštevek C

—

—

—

—

6

9

D*5

—

—

—

—

—

—

D*4

—

—

—

—

—

—

D*3

—

—

—

—

—

—

D*2

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek D

—

—

—

—

—

—

Skupaj

—

—

—

—

30

72

---

| 14.4.2005 | SL | Uradni list Evropske unije | L 96/107 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

SL

Uradni list Evropske unije

L 96/107

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2005

(2005/276/ES)

POROČILO O PRIHODKIH

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PLAČILA OD AGENCIJ, URADOV, INSTITUCIJ IN ORGANOV |
| 1 0 | PLAČILA OD AGENCIJ IN ORGANOV | 25 885 500 | 23 694 200 | 17 372 018 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 25 885 500 | 23 694 200 | 17 372 018 |
| 2 |
| SUBVENCIJA OD KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA OD KOMISIJE | p.m. | p.m. | — |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | p.m. | — |
| 3 |
| MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE |
| 3 0 | MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE | 2 338 500 | 4 648 000 | 2 463 717 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 2 338 500 | 4 648 000 | 2 463 717 |
| 4 |
| DRUGI PRIHODKI |
| 4 0 | DRUGI PRIHODKI | 200 000 | 50 000 | 387 417 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 200 000 | 50 000 | 387 417 |
| 5 |
| PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA |
| 5 0 | PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA | p.m. | p.m. | 5 006 840 |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | p.m. | 5 006 840 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 28 424 000 | 28 392 200 | 25 229 992 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

1

PLAČILA OD AGENCIJ, URADOV, INSTITUCIJ IN ORGANOV

1 0

PLAČILA OD AGENCIJ IN ORGANOV

25 885 500

23 694 200

17 372 018

Naslov 1 – Skupaj

25 885 500

23 694 200

17 372 018

2

SUBVENCIJA OD KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA OD KOMISIJE

p.m.

p.m.

—

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

—

3

MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE

3 0

MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE

2 338 500

4 648 000

2 463 717

Naslov 3 – Skupaj

2 338 500

4 648 000

2 463 717

4

DRUGI PRIHODKI

4 0

DRUGI PRIHODKI

200 000

50 000

387 417

Naslov 4 – Skupaj

200 000

50 000

387 417

5

PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

5 0

PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

p.m.

p.m.

5 006 840

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

5 006 840

SKUPAJ ODHODKI

28 424 000

28 392 200

25 229 992

NASLOV 1

PLAČILA OD AGENCIJ, URADOV, INSTITUCIJ IN ORGANOV

| Člen
  Postavka | Postavka | Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 1 0 |
| 1 0 0 |
| Plačila od agencij in organov |
| 1 0 0 0 | Evropska agencija za okolje | 600 000 | 600 000 | 609 680 |
| 1 0 0 1 | Evropska fundacija za usposabljanje | 357 000 | 450 000 | 557 068 |
| 1 0 0 2 | Evropski center za spremljanje drog in odvisnosti | 805 000 | 571 200 | 547 856 |
| 1 0 0 3 | Evropska agencija za zdravila | 900 000 | 900 000 | 441 711 |
| 1 0 0 4 | Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu | 793 000 | 729 000 | 716 870 |
| 1 0 0 5 | Urad za usklajevanje na notranjem trgu (OHMI) | 2 497 000 | 2 100 000 | 3 321 021 |
| 1 0 0 6 | OHMI blagovne znamke in modeli | 15 422 000 | 15 190 000 | 8 826 533 |
| 1 0 0 7 | Urad Skupnosti za rastlinske sorte | 150 000 | 150 000 | 83 452 |
| 1 0 0 8 | Europol | 1 700 000 | 1 650 000 | 894 476 |
| 1 0 0 9 | Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer | 610 000 | 800 000 | 569 344 |
| | Člen 1 0 0 – Skupaj | 23 834 000 | 23 140 200 | 16 568 011 |
| 1 0 1 |
| 1 0 1 0 | Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) | 80 500 | 80 000 | 51 460 |
| 1 0 1 2 | Evropski center za spremljanje rasizma in ksenofobije | 330 000 | 237 000 | 238 391 |
| 1 0 1 3 | Evropska agencija za obnovo | p.m. | p.m. | 10 487 |
| 1 0 1 4 | Evropska investicijska banka | p.m. | p.m. | — |
| 1 0 1 5 | Evropska agencija za varnost hrane | 620 000 | 237 000 | 162 714 |
| 1 0 1 6 | Eurojust | 80 500 | p.m. | 131 713 |
| 1 0 1 7 | Evropska agencija za pomorsko varnost | 80 500 | p.m. | 6 394 |
| 1 0 1 8 | Evropska agencija za varnost v letalstvu | 800 000 | p.m. | 202 848 |
| 1 0 1 9 | Evropska agencija za varnost v železniškem prometu | p.m. | — | — |
| | Člen 1 0 1 – Skupaj | 1 991 500 | 554 000 | 804 007 |
| 1 0 2 |
| 1 0 2 0 | Evropska agencija za varnost omrežij in informacij | 60 000 | — | — |
| | Člen 1 0 2 – Skupaj | 60 000 | — | — |
| | POGLAVJE 1 0 – SKUPAJ | 25 885 500 | 23 694 200 | 17 372 018 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 25 885 500 | 23 694 200 | 17 372 018 |
| POGLAVJE 1 0 — PLAČILA OD AGENCIJ IN ORGANOV |

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

POGLAVJE 1 0

1 0 0

Plačila od agencij in organov

1 0 0 0

Evropska agencija za okolje

600 000

600 000

609 680

1 0 0 1

Evropska fundacija za usposabljanje

357 000

450 000

557 068

1 0 0 2

Evropski center za spremljanje drog in odvisnosti

805 000

571 200

547 856

1 0 0 3

Evropska agencija za zdravila

900 000

900 000

441 711

1 0 0 4

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu

793 000

729 000

716 870

1 0 0 5

Urad za usklajevanje na notranjem trgu (OHMI)

2 497 000

2 100 000

3 321 021

1 0 0 6

OHMI blagovne znamke in modeli

15 422 000

15 190 000

8 826 533

1 0 0 7

Urad Skupnosti za rastlinske sorte

150 000

150 000

83 452

1 0 0 8

Europol

1 700 000

1 650 000

894 476

1 0 0 9

Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer

610 000

800 000

569 344

Člen 1 0 0 – Skupaj

23 834 000

23 140 200

16 568 011

1 0 1

1 0 1 0

Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop)

80 500

80 000

51 460

1 0 1 2

Evropski center za spremljanje rasizma in ksenofobije

330 000

237 000

238 391

1 0 1 3

Evropska agencija za obnovo

p.m.

p.m.

10 487

1 0 1 4

Evropska investicijska banka

p.m.

p.m.

—

1 0 1 5

Evropska agencija za varnost hrane

620 000

237 000

162 714

1 0 1 6

Eurojust

80 500

p.m.

131 713

1 0 1 7

Evropska agencija za pomorsko varnost

80 500

p.m.

6 394

1 0 1 8

Evropska agencija za varnost v letalstvu

800 000

p.m.

202 848

1 0 1 9

Evropska agencija za varnost v železniškem prometu

p.m.

—

—

Člen 1 0 1 – Skupaj

1 991 500

554 000

804 007

1 0 2

1 0 2 0

Evropska agencija za varnost omrežij in informacij

60 000

—

—

Člen 1 0 2 – Skupaj

60 000

—

—

POGLAVJE 1 0 – SKUPAJ

25 885 500

23 694 200

17 372 018

Naslov 1 – Skupaj

25 885 500

23 694 200

17 372 018

POGLAVJE 1 0 — PLAČILA OD AGENCIJ IN ORGANOV

POGLAVJE 1 0 — PLAČILA OD AGENCIJ IN ORGANOV

1 0 0Plačila od agencij in organov

Opombe

Člen 10(2)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 2965/94, kot je spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 1645/2003.

1 0 0 0Evropska agencija za okolje

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 600 000 | 609 680 |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

600 000

600 000

609 680

1 0 0 1Evropska fundacija za usposabljanje

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| 357 000 | 450 000 | 557 068 |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

357 000

450 000

557 068

1 0 0 2Evropski center za spremljanje drog in odvisnosti

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| 805 000 | 571 200 | 547 856 |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

805 000

571 200

547 856

1 0 0 3Evropska agencija za zdravila

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | 900 000 | 441 711 |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

900 000

900 000

441 711

1 0 0 4Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| 793 000 | 729 000 | 716 870 |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

793 000

729 000

716 870

1 0 0 5Urad za usklajevanje na notranjem trgu (OHMI)

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 497 000 | 2 100 000 | 3 321 021 |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

2 497 000

2 100 000

3 321 021

1 0 0 6OHMI blagovne znamke in modeli

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 422 000 | 15 190 000 | 8 826 533 |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

15 422 000

15 190 000

8 826 533

1 0 0 7Urad Skupnosti za rastlinske sorte

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 83 452 |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

150 000

150 000

83 452

1 0 0 8Europol

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 700 000 | 1 650 000 | 894 476 |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

1 700 000

1 650 000

894 476

1 0 0 9Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| 610 000 | 800 000 | 569 344 |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

610 000

800 000

569 344

1 0 1

1 0 1 0Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop)

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 500 | 80 000 | 51 460 |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

80 500

80 000

51 460

1 0 1 2Evropski center za spremljanje rasizma in ksenofobije

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 237 000 | 238 391 |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

330 000

237 000

238 391

1 0 1 3Evropska agencija za obnovo

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 10 487 |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

p.m.

p.m.

10 487

1 0 1 4Evropska investicijska banka

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

p.m.

p.m.

—

1 0 1 5Evropska agencija za varnost hrane

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| 620 000 | 237 000 | 162 714 |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

620 000

237 000

162 714

1 0 1 6Eurojust

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 500 | p.m. | 131 713 |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

80 500

p.m.

131 713

1 0 1 7Evropska agencija za pomorsko varnost

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 500 | p.m. | 6 394 |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

80 500

p.m.

6 394

1 0 1 8Evropska agencija za varnost v letalstvu

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | p.m. | 202 848 |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

800 000

p.m.

202 848

1 0 1 9Evropska agencija za varnost v železniškem prometu

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

p.m.

—

—

1 0 2

1 0 2 0Evropska agencija za varnost omrežij in informacij

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | — | — |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

60 000

—

—

NASLOV 2

SUBVENCIJA OD KOMISIJE

| Člen
  Postavka | Postavka | Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 2 0 |
| 2 0 0 | Subvencija od Komisije | p.m. | p.m. | — |
| | POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ | p.m. | p.m. | — |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | p.m. | — |
| POGLAVJE 2 0 — SUBVENCIJA OD KOMISIJE |

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

POGLAVJE 2 0

2 0 0

Subvencija od Komisije

p.m.

p.m.

—

POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ

p.m.

p.m.

—

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

—

POGLAVJE 2 0 — SUBVENCIJA OD KOMISIJE

POGLAVJE 2 0 — SUBVENCIJA OD KOMISIJE

2 0 0Subvencija od Komisije

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

p.m.

p.m.

—

Opombe

Člen 10(2)(c) Uredbe Sveta (ES) št. 2965/94, kot je spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 1645/2003.

NASLOV 3

MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE

| Člen
  Postavka | Postavka | Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 3 0 |
| 3 0 0 |
| Medinstitucionalno sodelovanje |
| 3 0 0 0 | Komisija – Generalni direktorati | 1 192 000 | 3 491 000 | 672 933 |
| 3 0 0 1 | Komisija – Generalni direktorat za prevajanje | 262 500 | 927 000 | 572 772 |
| 3 0 0 2 | Upravljanje medinstitucionalnih projektov | 698 000 | | — |
| 3 0 0 3 | Evropski parlament | p.m. | p.m. | — |
| 3 0 0 4 | Svet Evropske unije | p.m. | p.m. | 1 057 823 |
| 3 0 0 5 | Evropsko računsko sodišče | 145 000 | 100 000 | 59 530 |
| 3 0 0 6 | Odbor regij Evropske unije | p.m. | p.m. | — |
| 3 0 0 7 | Ekonomsko-socialni odbor Evropskih skupnosti | p.m. | p.m. | — |
| 3 0 0 8 | Sodišče Evropskih skupnosti | p.m. | p.m. | 659 |
| 3 0 0 9 | Prispevek iz programov Skupnosti | p.m. | p.m. | 100 000 |
| | Člen 3 0 0 – Skupaj | 2 297 500 | 4 518 000 | 2 463 717 |
| 3 0 1 |
| Evropska centralna banka |
| 3 0 1 0 | Evropska centralna banka | 41 000 | 130 000 | — |
| | Člen 3 0 1 – Skupaj | 41 000 | 130 000 | — |
| | POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ | 2 338 500 | 4 648 000 | 2 463 717 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 2 338 500 | 4 648 000 | 2 463 717 |
| POGLAVJE 3 0 — MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE |

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

POGLAVJE 3 0

3 0 0

Medinstitucionalno sodelovanje

3 0 0 0

Komisija – Generalni direktorati

1 192 000

3 491 000

672 933

3 0 0 1

Komisija – Generalni direktorat za prevajanje

262 500

927 000

572 772

3 0 0 2

Upravljanje medinstitucionalnih projektov

698 000

—

3 0 0 3

Evropski parlament

p.m.

p.m.

—

3 0 0 4

Svet Evropske unije

p.m.

p.m.

1 057 823

3 0 0 5

Evropsko računsko sodišče

145 000

100 000

59 530

3 0 0 6

Odbor regij Evropske unije

p.m.

p.m.

—

3 0 0 7

Ekonomsko-socialni odbor Evropskih skupnosti

p.m.

p.m.

—

3 0 0 8

Sodišče Evropskih skupnosti

p.m.

p.m.

659

3 0 0 9

Prispevek iz programov Skupnosti

p.m.

p.m.

100 000

Člen 3 0 0 – Skupaj

2 297 500

4 518 000

2 463 717

3 0 1

Evropska centralna banka

3 0 1 0

Evropska centralna banka

41 000

130 000

—

Člen 3 0 1 – Skupaj

41 000

130 000

—

POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ

2 338 500

4 648 000

2 463 717

Naslov 3 – Skupaj

2 338 500

4 648 000

2 463 717

POGLAVJE 3 0 — MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE

POGLAVJE 3 0 — MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE

3 0 0Medinstitucionalno sodelovanje

Opombe

Člen 10(2)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 2965/94, kot je spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 1645/2003.

3 0 0 0Komisija – Generalni direktorati

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 192 000 | 3 491 000 | 672 933 |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

1 192 000

3 491 000

672 933

3 0 0 1Komisija – Generalni direktorat za prevajanje

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| 262 500 | 927 000 | 572 772 |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

262 500

927 000

572 772

3 0 0 2Upravljanje medinstitucionalnih projektov

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| 698 000 | | — |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

698 000

—

3 0 0 3Evropski parlament

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

p.m.

p.m.

—

3 0 0 4Svet Evropske unije

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 1 057 823 |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

p.m.

p.m.

1 057 823

3 0 0 5Evropsko računsko sodišče

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| 145 000 | 100 000 | 59 530 |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

145 000

100 000

59 530

3 0 0 6Odbor regij Evropske unije

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

p.m.

p.m.

—

3 0 0 7Ekonomsko-socialni odbor Evropskih skupnosti

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

p.m.

p.m.

—

3 0 0 8Sodišče Evropskih skupnosti

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 659 |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

p.m.

p.m.

659

3 0 0 9Prispevek iz programov Skupnosti

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 100 000 |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

p.m.

p.m.

100 000

Opombe

Prihodki iz udeležbe Prevajalskega centra pri programih Skupnosti.

3 0 1Evropska centralna banka

3 0 1 0Evropska centralna banka

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 130 000 | — |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

41 000

130 000

—

NASLOV 4

DRUGI PRIHODKI

| Člen
  Postavka | Postavka | Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 4 0 |
| 4 0 0 |
| Bančne obresti |
| 4 0 0 0 | Bančne obresti | 200 000 | 50 000 | 387 417 |
| | Člen 4 0 0 – Skupaj | 200 000 | 50 000 | 387 417 |
| 4 0 1 |
| Razna vračila |
| 4 0 1 0 | Razna vračila | p.m. | p.m. | — |
| | Člen 4 0 1 – Skupaj | p.m. | p.m. | — |
| | POGLAVJE 4 0 – SKUPAJ | 200 000 | 50 000 | 387 417 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 200 000 | 50 000 | 387 417 |
| POGLAVJE 4 0 — DRUGI PRIHODKI |

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

POGLAVJE 4 0

4 0 0

Bančne obresti

4 0 0 0

Bančne obresti

200 000

50 000

387 417

Člen 4 0 0 – Skupaj

200 000

50 000

387 417

4 0 1

Razna vračila

4 0 1 0

Razna vračila

p.m.

p.m.

—

Člen 4 0 1 – Skupaj

p.m.

p.m.

—

POGLAVJE 4 0 – SKUPAJ

200 000

50 000

387 417

Naslov 4 – Skupaj

200 000

50 000

387 417

POGLAVJE 4 0 — DRUGI PRIHODKI

POGLAVJE 4 0 — DRUGI PRIHODKI

4 0 0Bančne obresti

Opombe

V tem členu so zajete obresti, ki jih Center prejema na bančni račun.

4 0 0 0Bančne obresti

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 50 000 | 387 417 |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

200 000

50 000

387 417

4 0 1Razna vračila

Opombe

V tem členu so zajeta razna vračila (zasebni telefonski klici, itd.)

4 0 1 0Razna vračila

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

p.m.

p.m.

—

NASLOV 5

PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

| Člen
  Postavka | Postavka | Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 5 0 |
| 5 0 0 |
| Presežek iz prejšnjega proračunskega leta |
| 5 0 0 0 | Presežek iz prejšnjega proračunskega leta | p.m. | p.m. | 5 006 840 |
| | Člen 5 0 0 – Skupaj | p.m. | p.m. | 5 006 840 |
| | POGLAVJE 5 0 – SKUPAJ | p.m. | p.m. | 5 006 840 |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | p.m. | 5 006 840 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 28 424 000 | 28 392 200 | 25 229 992 |
| POGLAVJE 5 0 — PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA |

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

POGLAVJE 5 0

5 0 0

Presežek iz prejšnjega proračunskega leta

5 0 0 0

Presežek iz prejšnjega proračunskega leta

p.m.

p.m.

5 006 840

Člen 5 0 0 – Skupaj

p.m.

p.m.

5 006 840

POGLAVJE 5 0 – SKUPAJ

p.m.

p.m.

5 006 840

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

5 006 840

SKUPAJ ODHODKI

28 424 000

28 392 200

25 229 992

POGLAVJE 5 0 — PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

POGLAVJE 5 0 — PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

5 0 0Presežek iz prejšnjega proračunskega leta

5 0 0 0Presežek iz prejšnjega proračunskega leta

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 5 006 840 |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

p.m.

p.m.

5 006 840

Opombe

Preneseni presežek iz prejšnjega proračunskega leta (Člen 16 Finančne uredbe Prevajalskega centra z dne 22. decembra 2003).

POROČILO O PRIHODKIH

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 14 691 200 | 14 541 900 | 10 029 774 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 106 000 | 105 000 | 112 448 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 173 500 | 166 500 | 138 819 |
| 1 5 | MOBILNOST | p.m. | p.m. | — |
| 1 6 | SOCIALNE STORITVE | 101 000 | 101 000 | 65 000 |
| 1 7 | REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO | 7 000 | 7 000 | 1 668 |
| 1 9 | POKOJNINE | p.m. | p.m. | — |
| | Naslov 1 – Skupaj | 15 078 700 | 14 921 400 | 10 347 709 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 1 508 000 | 1 381 000 | 424 210 |
| 2 1 | INFORMATIKA | 1 700 000 | 1 650 000 | 998 527 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 185 000 | 194 900 | 100 162 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 376 800 | 440 600 | 216 739 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 205 000 | 142 000 | 95 978 |
| 2 5 | IZDATKI ZA SREČANJA | 100 000 | 75 000 | 35 443 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 4 074 800 | 3 883 500 | 1 871 059 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | ZUNANJE PREVAJALSKE STORITVE | 7 274 500 | 7 948 800 | 3 854 350 |
| 3 1 | IZDATKI ZA MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE | 30 000 | p.m. | — |
| | Naslov 3 – Skupaj | 7 304 500 | 7 948 800 | 3 854 350 |
| 10 |
| REZERVE |
| 10 0 | ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA | 1 966 000 | 1 638 500 | 6 171 613 |
| | Naslov 10 – Skupaj | 1 966 000 | 1 638 500 | 6 171 613 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 28 424 000 | 28 392 200 | 22 244 731 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

14 691 200

14 541 900

10 029 774

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

106 000

105 000

112 448

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

173 500

166 500

138 819

1 5

MOBILNOST

p.m.

p.m.

—

1 6

SOCIALNE STORITVE

101 000

101 000

65 000

1 7

REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO

7 000

7 000

1 668

1 9

POKOJNINE

p.m.

p.m.

—

Naslov 1 – Skupaj

15 078 700

14 921 400

10 347 709

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

1 508 000

1 381 000

424 210

2 1

INFORMATIKA

1 700 000

1 650 000

998 527

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

185 000

194 900

100 162

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

376 800

440 600

216 739

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

205 000

142 000

95 978

2 5

IZDATKI ZA SREČANJA

100 000

75 000

35 443

Naslov 2 – Skupaj

4 074 800

3 883 500

1 871 059

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

ZUNANJE PREVAJALSKE STORITVE

7 274 500

7 948 800

3 854 350

3 1

IZDATKI ZA MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE

30 000

p.m.

—

Naslov 3 – Skupaj

7 304 500

7 948 800

3 854 350

10

REZERVE

10 0

ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

1 966 000

1 638 500

6 171 613

Naslov 10 – Skupaj

1 966 000

1 638 500

6 171 613

SKUPAJ ODHODKI

28 424 000

28 392 200

22 244 731

NASLOV 1

OSEBJE

| Člen
  Postavka | Postavka | Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 1 1 |
| 1 1 0 |
| Aktivno zaposleno osebje |
| 1 1 0 0 | Osnovne plače | 10 600 000 | 9 900 000 | 7 059 231 |
| 1 1 0 1 | Družinski dodatki | 750 000 | 877 000 | 548 308 |
| 1 1 0 2 | Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini | 1 700 000 | 1 650 000 | 1 117 787 |
| 1 1 0 3 | Dodatek za pisarniško pomoč | 55 000 | 74 000 | 58 655 |
| | Člen 1 1 0 – Skupaj | 13 105 000 | 12 501 000 | 8 783 981 |
| 1 1 1 |
| Pomožno in lokalno osebje |
| 1 1 1 0 | Pomožno osebje | 120 000 | 420 000 | 411 715 |
| 1 1 1 1 | Pomožni tolmači | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 1 2 | Lokalno osebje | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 1 3 | Pripravniki | 30 000 | 30 000 | 7 176 |
| 1 1 1 5 | Pogodbeno osebje | p.m. | | — |
| | Člen 1 1 1 – Skupaj | 150 000 | 450 000 | 418 891 |
| 1 1 2 |
| Poklicno usposabljanje osebja |
| 1 1 2 0 | Poklicno usposabljanje osebja | 135 000 | 132 000 | 37 510 |
| | Člen 1 1 2 – Skupaj | 135 000 | 132 000 | 37 510 |
| 1 1 3 |
| Prispevki delodajalca za socialno varnost |
| 1 1 3 0 | Zdravstveno zavarovanje | 360 500 | 337 000 | 244 291 |
| 1 1 3 1 | Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni | 103 000 | 97 000 | 62 510 |
| 1 1 3 2 | Zavarovanje za primer brezposelnosti | 79 500 | 79 200 | 53 265 |
| 1 1 3 3 | Pridobitev ali ohranitev pokojninskih pravic | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 3 4 | Prispevek za pokojninski sistem Skupnosti | p.m. | p.m. | — |
| | Člen 1 1 3 – Skupaj | 543 000 | 513 200 | 360 066 |
| 1 1 4 |
| Razna nadomestila in dotacije |
| 1 1 4 0 | Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine | 2 000 | 2 000 | 1 500 |
| 1 1 4 1 | Potni stroški za letni dopust | 175 000 | 160 000 | 111 382 |
| 1 1 4 3 | Fiksni dodatki za posebne dolžnosti | 1 200 | 1 200 | 1 190 |
| | Člen 1 1 4 – Skupaj | 178 200 | 163 200 | 114 072 |
| 1 1 5 |
| Nadurno delo |
| 1 1 5 0 | Nadurno delo | p.m. | 1 500 | — |
| | Člen 1 1 5 – Skupaj | p.m. | 1 500 | — |
| 1 1 7 |
| Dodatne storitve |
| 1 1 7 1 | Svobodni tolmači in tehniki za konference | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 7 5 | Osebje agencije | 40 000 | 40 000 | 35 857 |
| | Člen 1 1 7 – Skupaj | 40 000 | 40 000 | 35 857 |
| 1 1 8 |
| Razni izdatki za zaposlovanje in premestitev osebja |
| 1 1 8 0 | Razni izdatki za zaposlovanje osebja | 70 000 | 127 500 | 9 929 |
| 1 1 8 1 | Potni stroški | 15 000 | 12 500 | 2 226 |
| 1 1 8 2 | Nadomestila za nastanitev, selitev in premestitev | 140 000 | 195 500 | 58 328 |
| 1 1 8 3 | Stroški selitve | 75 000 | 79 000 | 21 025 |
| 1 1 8 4 | Začasne dnevnice | 120 000 | 151 000 | 57 787 |
| | Člen 1 1 8 – Skupaj | 420 000 | 565 500 | 149 295 |
| 1 1 9 |
| Korekcijski količniki in prilagoditve osebnih prejemkov |
| 1 1 9 0 | Korekcijski količniki | 120 000 | 175 500 | 130 102 |
| | Člen 1 1 9 – Skupaj | 120 000 | 175 500 | 130 102 |
| | POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ | 14 691 200 | 14 541 900 | 10 029 774 |
| POGLAVJE 1 3 |
| 1 3 0 |
| Službena potovanja |
| 1 3 0 0 | Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki | 106 000 | 105 000 | 112 448 |
| | Člen 1 3 0 – Skupaj | 106 000 | 105 000 | 112 448 |
| | POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ | 106 000 | 105 000 | 112 448 |
| POGLAVJE 1 4 |
| 1 4 0 |
| Socialna in zdravstvena infrastruktura |
| 1 4 0 0 | Restavracije in menze | 37 000 | 36 000 | 31 819 |
| | Člen 1 4 0 – Skupaj | 37 000 | 36 000 | 31 819 |
| 1 4 1 |
| Zdravstvena služba |
| 1 4 1 0 | Zdravstvena služba | 52 500 | 33 500 | 27 000 |
| | Člen 1 4 1 – Skupaj | 52 500 | 33 500 | 27 000 |
| 1 4 2 |
| Drugi izdatki |
| 1 4 2 0 | Drugi izdatki | 84 000 | 97 000 | 80 000 |
| | Člen 1 4 2 – Skupaj | 84 000 | 97 000 | 80 000 |
| | POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ | 173 500 | 166 500 | 138 819 |
| POGLAVJE 1 5 |
| 1 5 2 |
| Mobilnost |
| 1 5 2 0 | Izmenjave osebja | p.m. | p.m. | — |
| 1 5 2 1 | Začasno dodeljeni uradniki Centra v nacionalne uprave, mednarodne organizacije ali v institucije javnega sektorja ali podjetja | p.m. | p.m. | — |
| | Člen 1 5 2 – Skupaj | p.m. | p.m. | — |
| | POGLAVJE 1 5 – SKUPAJ | p.m. | p.m. | — |
| POGLAVJE 1 6 |
| 1 6 0 |
| Socialne storitve |
| 1 6 0 0 | Dotacije za posebno pomoč | p.m. | p.m. | — |
| | Člen 1 6 0 – Skupaj | p.m. | p.m. | — |
| 1 6 2 |
| Drugi socialni izdatki |
| 1 6 2 0 | Drugi socialni izdatki | p.m. | p.m. | — |
| | Člen 1 6 2 – Skupaj | p.m. | p.m. | — |
| 1 6 3 |
| Vrtec |
| 1 6 3 0 | Vrtec | 101 000 | 101 000 | 65 000 |
| | Člen 1 6 3 – Skupaj | 101 000 | 101 000 | 65 000 |
| 1 6 4 |
| Dodatna pomoč za invalide |
| 1 6 4 0 | Dodatna pomoč za invalide | p.m. | p.m. | — |
| | Člen 1 6 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | — |
| | POGLAVJE 1 6 – SKUPAJ | 101 000 | 101 000 | 65 000 |
| POGLAVJE 1 7 |
| 1 7 0 |
| Reprezentanca in razvedrilo |
| 1 7 0 0 | Reprezentančni stroški in izdatki za razvedrilo | 7 000 | 7 000 | 1 668 |
| | Člen 1 7 0 – Skupaj | 7 000 | 7 000 | 1 668 |
| | POGLAVJE 1 7 – SKUPAJ | 7 000 | 7 000 | 1 668 |
| POGLAVJE 1 9 |
| 1 9 0 |
| Pokojnine |
| 1 9 0 0 | Pokojnine in odpravnine | p.m. | p.m. | — |
| | Člen 1 9 0 – Skupaj | p.m. | p.m. | — |
| | POGLAVJE 1 9 – SKUPAJ | p.m. | p.m. | — |
| | Naslov 1 – Skupaj | 15 078 700 | 14 921 400 | 10 347 709 |
| POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE
  POGLAVJE 1 3 — SLUŽBENA POTOVANJA
  POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA
  POGLAVJE 1 5 — MOBILNOST
  POGLAVJE 1 6 — SOCIALNE STORITVE
  POGLAVJE 1 7 — REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO
  POGLAVJE 1 9 — POKOJNINE |

Člen

Postavka

Postavka

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

POGLAVJE 1 1

1 1 0

Aktivno zaposleno osebje

1 1 0 0

Osnovne plače

10 600 000

9 900 000

7 059 231

1 1 0 1

Družinski dodatki

750 000

877 000

548 308

1 1 0 2

Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini

1 700 000

1 650 000

1 117 787

1 1 0 3

Dodatek za pisarniško pomoč

55 000

74 000

58 655

Člen 1 1 0 – Skupaj

13 105 000

12 501 000

8 783 981

1 1 1

Pomožno in lokalno osebje

1 1 1 0

Pomožno osebje

120 000

420 000

411 715

1 1 1 1

Pomožni tolmači

p.m.

p.m.

—

1 1 1 2

Lokalno osebje

p.m.

p.m.

—

1 1 1 3

Pripravniki

30 000

30 000

7 176

1 1 1 5

Pogodbeno osebje

p.m.

—

Člen 1 1 1 – Skupaj

150 000

450 000

418 891

1 1 2

Poklicno usposabljanje osebja

1 1 2 0

Poklicno usposabljanje osebja

135 000

132 000

37 510

Člen 1 1 2 – Skupaj

135 000

132 000

37 510

1 1 3

Prispevki delodajalca za socialno varnost

1 1 3 0

Zdravstveno zavarovanje

360 500

337 000

244 291

1 1 3 1

Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni

103 000

97 000

62 510

1 1 3 2

Zavarovanje za primer brezposelnosti

79 500

79 200

53 265

1 1 3 3

Pridobitev ali ohranitev pokojninskih pravic

p.m.

p.m.

—

1 1 3 4

Prispevek za pokojninski sistem Skupnosti

p.m.

p.m.

—

Člen 1 1 3 – Skupaj

543 000

513 200

360 066

1 1 4

Razna nadomestila in dotacije

1 1 4 0

Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine

2 000

2 000

1 500

1 1 4 1

Potni stroški za letni dopust

175 000

160 000

111 382

1 1 4 3

Fiksni dodatki za posebne dolžnosti

1 200

1 200

1 190

Člen 1 1 4 – Skupaj

178 200

163 200

114 072

1 1 5

Nadurno delo

1 1 5 0

Nadurno delo

p.m.

1 500

—

Člen 1 1 5 – Skupaj

p.m.

1 500

—

1 1 7

Dodatne storitve

1 1 7 1

Svobodni tolmači in tehniki za konference

p.m.

p.m.

—

1 1 7 5

Osebje agencije

40 000

40 000

35 857

Člen 1 1 7 – Skupaj

40 000

40 000

35 857

1 1 8

Razni izdatki za zaposlovanje in premestitev osebja

1 1 8 0

Razni izdatki za zaposlovanje osebja

70 000

127 500

9 929

1 1 8 1

Potni stroški

15 000

12 500

2 226

1 1 8 2

Nadomestila za nastanitev, selitev in premestitev

140 000

195 500

58 328

1 1 8 3

Stroški selitve

75 000

79 000

21 025

1 1 8 4

Začasne dnevnice

120 000

151 000

57 787

Člen 1 1 8 – Skupaj

420 000

565 500

149 295

1 1 9

Korekcijski količniki in prilagoditve osebnih prejemkov

1 1 9 0

Korekcijski količniki

120 000

175 500

130 102

Člen 1 1 9 – Skupaj

120 000

175 500

130 102

POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ

14 691 200

14 541 900

10 029 774

POGLAVJE 1 3

1 3 0

Službena potovanja

1 3 0 0

Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki

106 000

105 000

112 448

Člen 1 3 0 – Skupaj

106 000

105 000

112 448

POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ

106 000

105 000

112 448

POGLAVJE 1 4

1 4 0

Socialna in zdravstvena infrastruktura

1 4 0 0

Restavracije in menze

37 000

36 000

31 819

Člen 1 4 0 – Skupaj

37 000

36 000

31 819

1 4 1

Zdravstvena služba

1 4 1 0

Zdravstvena služba

52 500

33 500

27 000

Člen 1 4 1 – Skupaj

52 500

33 500

27 000

1 4 2

Drugi izdatki

1 4 2 0

Drugi izdatki

84 000

97 000

80 000

Člen 1 4 2 – Skupaj

84 000

97 000

80 000

POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ

173 500

166 500

138 819

POGLAVJE 1 5

1 5 2

Mobilnost

1 5 2 0

Izmenjave osebja

p.m.

p.m.

—

1 5 2 1

Začasno dodeljeni uradniki Centra v nacionalne uprave, mednarodne organizacije ali v institucije javnega sektorja ali podjetja

p.m.

p.m.

—

Člen 1 5 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

—

POGLAVJE 1 5 – SKUPAJ

p.m.

p.m.

—

POGLAVJE 1 6

1 6 0

Socialne storitve

1 6 0 0

Dotacije za posebno pomoč

p.m.

p.m.

—

Člen 1 6 0 – Skupaj

p.m.

p.m.

—

1 6 2

Drugi socialni izdatki

1 6 2 0

Drugi socialni izdatki

p.m.

p.m.

—

Člen 1 6 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

—

1 6 3

Vrtec

1 6 3 0

Vrtec

101 000

101 000

65 000

Člen 1 6 3 – Skupaj

101 000

101 000

65 000

1 6 4

Dodatna pomoč za invalide

1 6 4 0

Dodatna pomoč za invalide

p.m.

p.m.

—

Člen 1 6 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

—

POGLAVJE 1 6 – SKUPAJ

101 000

101 000

65 000

POGLAVJE 1 7

1 7 0

Reprezentanca in razvedrilo

1 7 0 0

Reprezentančni stroški in izdatki za razvedrilo

7 000

7 000

1 668

Člen 1 7 0 – Skupaj

7 000

7 000

1 668

POGLAVJE 1 7 – SKUPAJ

7 000

7 000

1 668

POGLAVJE 1 9

1 9 0

Pokojnine

1 9 0 0

Pokojnine in odpravnine

p.m.

p.m.

—

Člen 1 9 0 – Skupaj

p.m.

p.m.

—

POGLAVJE 1 9 – SKUPAJ

p.m.

p.m.

—

Naslov 1 – Skupaj

15 078 700

14 921 400

10 347 709

POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

POGLAVJE 1 3 — SLUŽBENA POTOVANJA

POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

POGLAVJE 1 5 — MOBILNOST

POGLAVJE 1 6 — SOCIALNE STORITVE

POGLAVJE 1 7 — REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO

POGLAVJE 1 9 — POKOJNINE

POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

1 1 0Aktivno zaposleno osebje

1 1 0 0Osnovne plače

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 600 000 | 9 900 000 | 7 059 231 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

10 600 000

9 900 000

7 059 231

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike in pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člena 62 in 66.

Iz teh sredstev se krijejo osnovne plače uradnikov in začasno zaposlenega osebja.

1 1 0 1Družinski dodatki

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 750 000 | 877 000 | 548 308 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

750 000

877 000

548 308

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti členi 62, 67 in 68 ter razdelek I Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo gospodinjski in otroški dodatek ter dodatek za šolanje za uradnike in začasno zaposleno osebje.

1 1 0 2Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 700 000 | 1 650 000 | 1 117 787 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

1 700 000

1 650 000

1 117 787

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti členi 62 in 69 in člen 4 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo nadomestila za izselitev in bivanje v tujini za uradnike in začasno zaposleno osebje.

1 1 0 3Dodatek za pisarniško pomoč

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 74 000 | 58 655 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

55 000

74 000

58 655

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 4a Priloge XIII.

Iz teh sredstev se krije izplačilo pavšalnega dodatka za pisarniško pomoč uradnikom in začasno zaposlenemu osebju iz kategorije C, ki so se kot strojepisci ali stenografi, teleks upravljalci, črkostavci, poslovni tajniki ali glavni tajniki zaposlili pred 1. majem 2004.

1 1 1Pomožno in lokalno osebje

1 1 1 0Pomožno osebje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 420 000 | 411 715 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

120 000

420 000

411 715

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člen 3 in naslov III.

Iz teh sredstev se krijejo osebni prejemki (vključno z nadurami) in prispevki delodajalca za socialno varnost za pomožno osebje.

1 1 1 1Pomožni tolmači

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

—

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člen 3 in naslov III.

Ta sredsta se uporabijo samo, ko Skupna služba za tolmačenje in konference (SICS) ne more zagotoviti virov, ki jih potrebuje Prevajalski center, še zlasti pri sestankih upravnega odbora.

1 1 1 2Lokalno osebje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

—

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člen 4 in naslov V.

Ta postavka zajema osebne prejemke (vključno z nadurami) in prispevke delodajalca za socialno varnost lokalnega osebja.

1 1 1 3Pripravniki

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 7 176 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

30 000

30 000

7 176

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za pripravnike.

1 1 1 5Pogodbeno osebje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | — |

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

p.m.

—

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člen 3a in naslov IV.

1 1 2Poklicno usposabljanje osebja

1 1 2 0Poklicno usposabljanje osebja

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | 132 000 | 37 510 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

135 000

132 000

37 510

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 24a.

1 1 3Prispevki delodajalca za socialno varnost

1 1 3 0Zdravstveno zavarovanje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 360 500 | 337 000 | 244 291 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

360 500

337 000

244 291

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 72.

Pravilnik o zdravstvenem zavarovanju uradnikov Evropskih skupnosti.

Iz teh sredstev se krije prispevek delodajalca za zdravstveno zavarovanje (3,4 % osnovne plače). Prispevek uradnika znaša 1,7 % osnovne plače.

1 1 3 1Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 103 000 | 97 000 | 62 510 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

103 000

97 000

62 510

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih Skupnosti, zlasti člen 73 in člen 15 Priloge VIII.

Iz teh sredstev se krijejo:

| — | prispevek delodajalca za nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni (0,77 % osnovne plače); |
| --- | --- |

—

prispevek delodajalca za nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni (0,77 % osnovne plače);

| — | tako izračunanim sredstvom se dodata 2 % (stopnja se poveča na 0,7854 %) za pokritje izdatkov, ki jih ne krije zavarovanje (člen 73 Kadrovskih predpisov). |
| --- | --- |

—

tako izračunanim sredstvom se dodata 2 % (stopnja se poveča na 0,7854 %) za pokritje izdatkov, ki jih ne krije zavarovanje (člen 73 Kadrovskih predpisov).

1 1 3 2Zavarovanje za primer brezposelnosti

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 79 500 | 79 200 | 53 265 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

79 500

79 200

53 265

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člen 28a.

Iz teh sredstev se krije zavarovanje začasno zaposlenega osebja za primer brezposelnosti.

Uporabi se stopnja: 0,8 % osnovnih plač.

1 1 3 3Pridobitev ali ohranitev pokojninskih pravic

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

—

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člen 42.

Iz teh sredstev se krijejo plačila Centra za uradnike in začasno zaposleno osebje za vzpostavitev ali ohranitev pokojninskih pravic v njihovi matični državi.

1 1 3 4Prispevek za pokojninski sistem Skupnosti

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

—

Opombe

Iz teh sredstev se krije prispevek delodajalca (Centra) za pokojninski sistem Skupnosti.

1 1 4Razna nadomestila in dotacije

1 1 4 0Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 500 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

2 000

2 000

1 500

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti členi 70, 74 in 75.

Iz the sredstev se krijejo:

| — | pomoč ob rojstvu otroka; |
| --- | --- |

—

pomoč ob rojstvu otroka;

| — | pomoč v primeru smrti uradnika, plačilo celotnih osebnih prejemkov pokojnega, do konca tretjega meseca, šteto od meseca smrti, ter stroški za prevoz trupla do matičnega kraja umrlega. |
| --- | --- |

—

pomoč v primeru smrti uradnika, plačilo celotnih osebnih prejemkov pokojnega, do konca tretjega meseca, šteto od meseca smrti, ter stroški za prevoz trupla do matičnega kraja umrlega.

1 1 4 1Potni stroški za letni dopust

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 160 000 | 111 382 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

175 000

160 000

111 382

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 8 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo pavšalni potni stroški uradnikov in začasno zaposlenega osebja, njihovih zakoncev in vzdrževanih članov, iz kraja zaposlitve do njihovega matičnega kraja.

1 1 4 3Fiksni dodatki za posebne dolžnosti

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 200 | 1 200 | 1 190 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

1 200

1 200

1 190

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 14 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo fiksni dodatki za posebne dolžnosti za uradnike in začasno zaposleno osebje, ki redno povzročajo reprezentančne stroške v okviru svojih dolžnosti.

1 1 5Nadurno delo

1 1 5 0Nadurno delo

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 500 | — |

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

p.m.

1 500

—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 56 in Priloga VI.

Iz teh sredstev se krijejo pavšalna plačila ali plačila na urno postavko za nadure uradnikov in začasno zaposlenega osebja kategorij C in D in lokalnega osebja, ki jim ni bilo mogoče dati prostega časa pod normalnimi pogoji.

1 1 7Dodatne storitve

1 1 7 1Svobodni tolmači in tehniki za konference

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

—

Opombe

Plačila samostojnim tolmačev, ki jih Center najame za neredne konference, za katere Komisija ne more priskrbeti tolmačenja.

Poleg osebnega prejemka ta postavka zajema prispevke za življenjsko zavarovanje, zdravstveno in nezgodno zavarovanje ter zavarovanje za primer smrti, in povračila potnih stroškov ter plačilo fiksnih dodatkov za potne stroške svobodnim tolmačem, s sedežem drugje kot v kraju zaposlitve.

1 1 7 5Osebje agencije

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 40 000 | 35 857 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

40 000

40 000

35 857

Opombe

Iz teh sredstev se krije uporaba pomožnega osebja.

1 1 8Razni izdatki za zaposlovanje in premestitev osebja

1 1 8 0Razni izdatki za zaposlovanje osebja

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 127 500 | 9 929 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

70 000

127 500

9 929

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti členi 27 do 31 in 33.

Iz teh sredstev se krijejo izdatki zaposlovanja.

1 1 8 1Potni stroški

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 12 500 | 2 226 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

15 000

12 500

2 226

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 20 in 71 in člen 7 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo potni stroški uradnikov in začasno zaposlenega osebja (vključno z njihovimi družinskimi člani) ob nastopu ali prenehanju dela.

1 1 8 2Nadomestila za nastanitev, selitev in premestitev

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 195 500 | 58 328 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

140 000

195 500

58 328

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 5 in 6 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo nadomestila za nastanitev uradnikov in začasno zaposlenega osebja, ki morajo spremeniti kraj bivanja ob prevzemu dolžnosti ali ko prenehajo z delom in se naselijo drugje.

1 1 8 3Stroški selitve

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 79 000 | 21 025 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

75 000

79 000

21 025

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 20 in 71 in člen 9 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo nadomestila za nastanitev uradnikov in začasno zaposlenega osebja, ki morajo spremeniti kraj bivanja ob prevzemu dolžnosti ali ko so premeščeni na novo delovno mesto ali ko prenehajo z delom in se naselijo drugje.

1 1 8 4Začasne dnevnice

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 151 000 | 57 787 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

120 000

151 000

57 787

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 20 in 71 in člen 10 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo dnevnice, do katerih so upravičeni uradniki in začasno zaposleno osebje, ki dokažejo, da so morali spremeniti kraj prebivanja ob prevzemu dolžnosti (vključno premestitev).

1 1 9Korekcijski količniki in prilagoditve osebnih prejemkov

1 1 9 0Korekcijski količniki

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 175 500 | 130 102 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

120 000

175 500

130 102

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 64 in 65.

Iz teh sredstev se krije uskladitev osebnih prejemkov in nadurnega dela s korekcijskimi količniki za uradnike in začasno zaposleno osebje.

POGLAVJE 1 3 — SLUŽBENA POTOVANJA

1 3 0Službena potovanja

1 3 0 0Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 106 000 | 105 000 | 112 448 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

106 000

105 000

112 448

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški prevoza, plačila dnevnic za službena potovanja ter dodatni ali izredni stroški, ki jih povzroči stalno osebje v interesu službe, skladu z določbami v Kadrovskem predpisu za uradnike Evropskih skupnosti.

POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 4 0Socialna in zdravstvena infrastruktura

1 4 0 0Restavracije in menze

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 36 000 | 31 819 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

37 000

36 000

31 819

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški upravljanja restavracij in menz, zlasti stroški poslovanja, pogodbe za vzdrževanje objektov, dobava opreme, itd.

1 4 1Zdravstvena služba

1 4 1 0Zdravstvena služba

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 52 500 | 33 500 | 27 000 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

52 500

33 500

27 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 59 in člen 8 Priloge II.

1 4 2Drugi izdatki

1 4 2 0Drugi izdatki

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 84 000 | 97 000 | 80 000 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

84 000

97 000

80 000

Opombe

Prispevki za Odbor za družbene dejavnosti, kot tudi stroški novoletnih zabav.

POGLAVJE 1 5 — MOBILNOST

1 5 2Mobilnost

1 5 2 0Izmenjave osebja

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki v zvezi z dodelitvijo ali začasno premestitvijo uradnikov in začasno zaposlenega osebja Centra nacionalnim ali mednarodnim oddelkom.

1 5 2 1Začasno dodeljeni uradniki Centra v nacionalne uprave, mednarodne organizacije ali v institucije javnega sektorja ali podjetja

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki v zvezi z dodelitvijo ali začasno premestitvijo uradnikov in začasno zaposlenega osebja Centra nacionalnim ali mednarodnim oddelkom.

POGLAVJE 1 6 — SOCIALNE STORITVE

1 6 0Socialne storitve

1 6 0 0Dotacije za posebno pomoč

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

—

Opombe

Iz teh sredstev se krije pomoč v obliki gotovine, do katere so lahko upravičeni uradnik, bivši uradnik ali sorodniki pokojnega uradnika, ki se znajdejo v težkih razmerah.

1 6 2Drugi socialni izdatki

1 6 2 0Drugi socialni izdatki

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

—

Opombe

Iz teh sredstev se krije pomoč družinam, novim prišlekom, pravna pomoč, podpora otroškim združenjem, pomoč sekretariatu združenja staršev.

1 6 3Vrtec

1 6 3 0Vrtec

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 101 000 | 101 000 | 65 000 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

101 000

101 000

65 000

Opombe

Iz teh sredstev se krije Centrov delež stroška za varstvo otrok osebja Centra v vrtcih, ki jih ne upravlja Komisija.

1 6 4Dodatna pomoč za invalide

1 6 4 0Dodatna pomoč za invalide

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo povračila stroškov (razen stroškov zdravljenja) invalidnim aktivno zaposlenim uradnikom, zakoncem in vzdrževanim otrokom, po tem, ko so izčrpali upravičena nacionalna sredstva, če se ti stroški izkažejo kot potrebni in se jih utemelji z dokumentacijo, ki to dokazuje.

POGLAVJE 1 7 — REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO

1 7 0Reprezentanca in razvedrilo

1 7 0 0Reprezentančni stroški in izdatki za razvedrilo

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | 1 668 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

7 000

7 000

1 668

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo reprezentančni stroški, kakor tudi stroški raznih sprejemov.

POGLAVJE 1 9 — POKOJNINE

1 9 0Pokojnine

1 9 0 0Pokojnine in odpravnine

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo pokojnine in odpravnine.

NASLOV 2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

| Člen
  Postavka | Postavka | Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 2 0 |
| 2 0 0 | Najem stavb in s tem povezani stroški | 1 050 000 | 950 000 | 136 719 |
| 2 0 1 | Zavarovanje | 1 000 | 500 | 500 |
| 2 0 2 | Voda, plin, elektrika in ogrevanje | 65 000 | 95 000 | 95 000 |
| 2 0 3 | Čiščenje in vzdrževanje | 137 000 | 115 000 | 110 518 |
| 2 0 4 | Opremljanje prostorov | 50 000 | 50 000 | — |
| 2 0 5 | Varnost in nadzor stavb | 185 000 | 150 500 | 81 473 |
| 2 0 6 | Nakup nepremičnin | p.m. | p.m. | — |
| 2 0 8 | Predhodni izdatki povezani z nakupom ali gradnjo stavb | 20 000 | 20 000 | — |
| 2 0 9 | Drugi izdatki | p.m. | p.m. | — |
| | POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ | 1 508 000 | 1 381 000 | 424 210 |
| POGLAVJE 2 1 |
| 2 1 0 |
| Informatika |
| 2 1 0 0 | Dejavnosti računalniškega centra | 1 000 000 | 1 000 000 | 779 676 |
| | Člen 2 1 0 – Skupaj | 1 000 000 | 1 000 000 | 779 676 |
| 2 1 2 |
| 2 1 2 0 | Storitve računalniškega osebja | 700 000 | 650 000 | 218 851 |
| | Člen 2 1 2 – Skupaj | 700 000 | 650 000 | 218 851 |
| | POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ | 1 700 000 | 1 650 000 | 998 527 |
| POGLAVJE 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tehnične naprave in elektronska pisarniška oprema |
| 2 2 0 0 | Novi nakupi | 5 000 | 5 000 | 283 |
| 2 2 0 1 | Zamenjava | p.m. | p.m. | — |
| 2 2 0 2 | Najem | 45 000 | 42 000 | 38 941 |
| 2 2 0 3 | Vzdrževanje, uporaba in popravilo | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 2 2 0 4 | Elektronska pisarniška oprema | 6 000 | 6 000 | 1 477 |
| | Člen 2 2 0 – Skupaj | 58 000 | 55 000 | 42 701 |
| 2 2 1 |
| Pohištvo |
| 2 2 1 0 | Novi nakupi | 41 000 | 41 400 | 16 652 |
| 2 2 1 1 | Zamenjava | p.m. | p.m. | — |
| 2 2 1 2 | Vzdrževanje, uporaba in popravilo | 500 | 500 | — |
| | Člen 2 2 1 – Skupaj | 41 500 | 41 900 | 16 652 |
| 2 2 3 |
| Vozila |
| 2 2 3 0 | Novi nakupi vozil | p.m. | p.m. | — |
| 2 2 3 2 | Najem vozil | 20 000 | 22 500 | 19 066 |
| 2 2 3 3 | Vzdrževanje, uporaba in popravilo vozil | 5 000 | 5 000 | 3 458 |
| | Člen 2 2 3 – Skupaj | 25 000 | 27 500 | 22 524 |
| 2 2 5 |
| Izdatki za dokumentacijo in knjižnico |
| 2 2 5 0 | Knjižnična zaloga, nakup knjig | 25 000 | 35 000 | 10 298 |
| 2 2 5 1 | Posebna knjižnična, dokumentacijska in reprodukcijska oprema | 2 500 | 2 500 | — |
| 2 2 5 2 | Naročnine na časopise in revije | 8 000 | 8 000 | 5 820 |
| 2 2 5 3 | Slovarji za prevajalce | 25 000 | 25 000 | 2 167 |
| 2 2 5 4 | Vezava in vzdrževanje knjižničnih knjig | p.m. | p.m. | — |
| | Člen 2 2 5 – Skupaj | 60 500 | 70 500 | 18 285 |
| | POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ | 185 000 | 194 900 | 100 162 |
| POGLAVJE 2 3 |
| 2 3 0 | Pisarniške potrebščine in pisarniški material | 35 000 | 48 000 | 20 674 |
| 2 3 2 |
| Finančne obveznosti |
| 2 3 2 0 | Bančni stroški | 25 000 | 28 000 | 10 000 |
| 2 3 2 1 | Izgube zaradi tečajnih razlik | p.m. | p.m. | — |
| | Člen 2 3 2 – Skupaj | 25 000 | 28 000 | 10 000 |
| 2 3 3 | Pravni stroški | p.m. | p.m. | — |
| 2 3 4 | Denarne odškodnine | p.m. | p.m. | 500 |
| 2 3 5 |
| Drugi izdatki za delovanje |
| 2 3 5 0 | Razna zavarovanja | 9 000 | 10 850 | 10 000 |
| 2 3 5 2 | Stroški internih srečanj | 2 000 | 4 000 | 720 |
| 2 3 5 3 | Selitve oddelkov | 20 000 | 10 000 | 10 000 |
| 2 3 5 9 | Drugi izdatki | 45 000 | 95 000 | 5 876 |
| | Člen 2 3 5 – Skupaj | 76 000 | 119 850 | 26 596 |
| 2 3 9 |
| Medinstitucionalne storitve |
| 2 3 9 0 | Prevajalske storitve s strani Komisije | 20 000 | 10 000 | 3 000 |
| 2 3 9 1 | Tolmačenje | 80 300 | 74 250 | 49 500 |
| 2 3 9 2 | Administrativne storitve s strani Komisije | 90 500 | 90 500 | 79 000 |
| 2 3 9 3 | Publikacije | 50 000 | 70 000 | 27 469 |
| | Člen 2 3 9 – Skupaj | 240 800 | 244 750 | 158 969 |
| | POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ | 376 800 | 440 600 | 216 739 |
| POGLAVJE 2 4 |
| 2 4 0 |
| Poštnina |
| 2 4 0 0 | Poštnina in stroški dostave | 22 500 | 17 000 | 16 350 |
| | Člen 2 4 0 – Skupaj | 22 500 | 17 000 | 16 350 |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacije |
| 2 4 1 0 | Telefon, telegraf, teleks, radio, televizija in naročnine in stroški telekomunikacij | 182 500 | 125 000 | 79 628 |
| | Člen 2 4 1 – Skupaj | 182 500 | 125 000 | 79 628 |
| | POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ | 205 000 | 142 000 | 95 978 |
| POGLAVJE 2 5 |
| 2 5 0 |
| Izdatki za srečanja |
| 2 5 0 0 | Srečanja na splošno | 50 000 | 50 000 | 30 542 |
| | Člen 2 5 0 – Skupaj | 50 000 | 50 000 | 30 542 |
| 2 5 5 |
| Razni izdatki za organizacijo konferenc, kongresov in srečanj in udeležbo na njih |
| 2 5 5 0 | Razni izdatki za organizacijo konferenc, kongresov in srečanj in udeležbo na njih | 50 000 | 25 000 | 4 901 |
| | Člen 2 5 5 – Skupaj | 50 000 | 25 000 | 4 901 |
| | POGLAVJE 2 5 – SKUPAJ | 100 000 | 75 000 | 35 443 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 4 074 800 | 3 883 500 | 1 871 059 |
| POGLAVJE 2 0 — NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI
  POGLAVJE 2 1 — INFORMATIKA
  POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI
  POGLAVJE 2 3 — TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI
  POGLAVJE 2 4 — POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE
  POGLAVJE 2 5 — IZDATKI ZA SREČANJA |

Člen

Postavka

Postavka

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

POGLAVJE 2 0

2 0 0

Najem stavb in s tem povezani stroški

1 050 000

950 000

136 719

2 0 1

Zavarovanje

1 000

500

500

2 0 2

Voda, plin, elektrika in ogrevanje

65 000

95 000

95 000

2 0 3

Čiščenje in vzdrževanje

137 000

115 000

110 518

2 0 4

Opremljanje prostorov

50 000

50 000

—

2 0 5

Varnost in nadzor stavb

185 000

150 500

81 473

2 0 6

Nakup nepremičnin

p.m.

p.m.

—

2 0 8

Predhodni izdatki povezani z nakupom ali gradnjo stavb

20 000

20 000

—

2 0 9

Drugi izdatki

p.m.

p.m.

—

POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ

1 508 000

1 381 000

424 210

POGLAVJE 2 1

2 1 0

Informatika

2 1 0 0

Dejavnosti računalniškega centra

1 000 000

1 000 000

779 676

Člen 2 1 0 – Skupaj

1 000 000

1 000 000

779 676

2 1 2

2 1 2 0

Storitve računalniškega osebja

700 000

650 000

218 851

Člen 2 1 2 – Skupaj

700 000

650 000

218 851

POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ

1 700 000

1 650 000

998 527

POGLAVJE 2 2

2 2 0

Tehnične naprave in elektronska pisarniška oprema

2 2 0 0

Novi nakupi

5 000

5 000

283

2 2 0 1

Zamenjava

p.m.

p.m.

—

2 2 0 2

Najem

45 000

42 000

38 941

2 2 0 3

Vzdrževanje, uporaba in popravilo

2 000

2 000

2 000

2 2 0 4

Elektronska pisarniška oprema

6 000

6 000

1 477

Člen 2 2 0 – Skupaj

58 000

55 000

42 701

2 2 1

Pohištvo

2 2 1 0

Novi nakupi

41 000

41 400

16 652

2 2 1 1

Zamenjava

p.m.

p.m.

—

2 2 1 2

Vzdrževanje, uporaba in popravilo

500

500

—

Člen 2 2 1 – Skupaj

41 500

41 900

16 652

2 2 3

Vozila

2 2 3 0

Novi nakupi vozil

p.m.

p.m.

—

2 2 3 2

Najem vozil

20 000

22 500

19 066

2 2 3 3

Vzdrževanje, uporaba in popravilo vozil

5 000

5 000

3 458

Člen 2 2 3 – Skupaj

25 000

27 500

22 524

2 2 5

Izdatki za dokumentacijo in knjižnico

2 2 5 0

Knjižnična zaloga, nakup knjig

25 000

35 000

10 298

2 2 5 1

Posebna knjižnična, dokumentacijska in reprodukcijska oprema

2 500

2 500

—

2 2 5 2

Naročnine na časopise in revije

8 000

8 000

5 820

2 2 5 3

Slovarji za prevajalce

25 000

25 000

2 167

2 2 5 4

Vezava in vzdrževanje knjižničnih knjig

p.m.

p.m.

—

Člen 2 2 5 – Skupaj

60 500

70 500

18 285

POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ

185 000

194 900

100 162

POGLAVJE 2 3

2 3 0

Pisarniške potrebščine in pisarniški material

35 000

48 000

20 674

2 3 2

Finančne obveznosti

2 3 2 0

Bančni stroški

25 000

28 000

10 000

2 3 2 1

Izgube zaradi tečajnih razlik

p.m.

p.m.

—

Člen 2 3 2 – Skupaj

25 000

28 000

10 000

2 3 3

Pravni stroški

p.m.

p.m.

—

2 3 4

Denarne odškodnine

p.m.

p.m.

500

2 3 5

Drugi izdatki za delovanje

2 3 5 0

Razna zavarovanja

9 000

10 850

10 000

2 3 5 2

Stroški internih srečanj

2 000

4 000

720

2 3 5 3

Selitve oddelkov

20 000

10 000

10 000

2 3 5 9

Drugi izdatki

45 000

95 000

5 876

Člen 2 3 5 – Skupaj

76 000

119 850

26 596

2 3 9

Medinstitucionalne storitve

2 3 9 0

Prevajalske storitve s strani Komisije

20 000

10 000

3 000

2 3 9 1

Tolmačenje

80 300

74 250

49 500

2 3 9 2

Administrativne storitve s strani Komisije

90 500

90 500

79 000

2 3 9 3

Publikacije

50 000

70 000

27 469

Člen 2 3 9 – Skupaj

240 800

244 750

158 969

POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ

376 800

440 600

216 739

POGLAVJE 2 4

2 4 0

Poštnina

2 4 0 0

Poštnina in stroški dostave

22 500

17 000

16 350

Člen 2 4 0 – Skupaj

22 500

17 000

16 350

2 4 1

Telekomunikacije

2 4 1 0

Telefon, telegraf, teleks, radio, televizija in naročnine in stroški telekomunikacij

182 500

125 000

79 628

Člen 2 4 1 – Skupaj

182 500

125 000

79 628

POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ

205 000

142 000

95 978

POGLAVJE 2 5

2 5 0

Izdatki za srečanja

2 5 0 0

Srečanja na splošno

50 000

50 000

30 542

Člen 2 5 0 – Skupaj

50 000

50 000

30 542

2 5 5

Razni izdatki za organizacijo konferenc, kongresov in srečanj in udeležbo na njih

2 5 5 0

Razni izdatki za organizacijo konferenc, kongresov in srečanj in udeležbo na njih

50 000

25 000

4 901

Člen 2 5 5 – Skupaj

50 000

25 000

4 901

POGLAVJE 2 5 – SKUPAJ

100 000

75 000

35 443

Naslov 2 – Skupaj

4 074 800

3 883 500

1 871 059

POGLAVJE 2 0 — NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

POGLAVJE 2 1 — INFORMATIKA

POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

POGLAVJE 2 3 — TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

POGLAVJE 2 4 — POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

POGLAVJE 2 5 — IZDATKI ZA SREČANJA

POGLAVJE 2 0 — NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 0 0Najem stavb in s tem povezani stroški

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 050 000 | 950 000 | 136 719 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

1 050 000

950 000

136 719

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo plačila najemnin za stavbe, dele stavb ali parkirnih prostorov, ki jih uporablja Prevajalski center.

2 0 1Zavarovanje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 500 | 500 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

1 000

500

500

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo zavarovalne premije za stavbe ali dele stavb, ki jih uporablja Center.

2 0 2Voda, plin, elektrika in ogrevanje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 95 000 | 95 000 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

65 000

95 000

95 000

Opombe

Iz te sredstev se krijejo redni izdatki.

2 0 3Čiščenje in vzdrževanje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 137 000 | 115 000 | 110 518 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

137 000

115 000

110 518

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški čiščenja in vzdrževanja prostorov, ki jih uporablja Center.

2 0 4Opremljanje prostorov

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | — |

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

50 000

50 000

—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo opremljanje prostorov in popravila v stavbah.

2 0 5Varnost in nadzor stavb

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 185 000 | 150 500 | 81 473 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

185 000

150 500

81 473

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo razni izdatki, povezani z varovanjem in varnostjo stavb, zlasti pogodbe o nadzorovanju stavb, najem in ponovna napolnitev gasilnih naprav, nakup in vzdrževanje gasilne opreme, zamenjava opreme uradnikov, ki delajo kot prostovoljni gasilci, stroški predpisanih inšpekcij.

2 0 6Nakup nepremičnin

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

—

Opombe

Iz teh sredstev se krije morebitni nakup stavbe za sedež Centra.

2 0 8Predhodni izdatki povezani z nakupom ali gradnjo stavb

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | — |

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

20 000

20 000

—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za strokovna poročila v zvezi z nepremičninami.

2 0 9Drugi izdatki

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo drugi običajni stroški, ki niso posebej določeni, na primer obratovalni stroški razen storitev (voda, plin, elektrika), vzdrževanje, občinski davki in pomožni stroški.

POGLAVJE 2 1 — INFORMATIKA

2 1 0Informatika

2 1 0 0Dejavnosti računalniškega centra

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 1 000 000 | 779 676 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

1 000 000

1 000 000

779 676

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup ali lizing računalniške strojne opreme, razvoj programske opreme, vzdrževanje programske opreme ter programskih paketov in drugega računalniškega potrošnega materiala, itd.

2 1 2

2 1 2 0Storitve računalniškega osebja

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 650 000 | 218 851 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

700 000

650 000

218 851

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za zunanje osebje (operaterji, administratorji, sistemski inženirji, itd.).

POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

2 2 0Tehnične naprave in elektronska pisarniška oprema

2 2 0 0Novi nakupi

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 283 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

5 000

5 000

283

Opombe

Iz teh sredstev se krije začetna pridobitev opreme za hranjenje dokumentacije, arhiviranje in obdelavo pošte.

2 2 0 1Zamenjava

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

—

Opombe

Nakup opreme in naprav iz teh sredstev je odvisen od odstranitve opreme in naprav, ki jih je, v skladu z ustaljenim postopkom, potrebno odstraniti.

2 2 0 2Najem

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 42 000 | 38 941 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

45 000

42 000

38 941

Opombe

Iz teh sredstev se krije najem faksov, fotokopirnih strojev in raznih tehničnih naprav.

2 2 0 3Vzdrževanje, uporaba in popravilo

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 2 000 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

2 000

2 000

2 000

Opombe

Iz teh sredstev se krije vzdrževanje in popravilo opreme.

2 2 0 4Elektronska pisarniška oprema

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 6 000 | 1 477 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

6 000

6 000

1 477

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo nepredvideni stroški, povezani z elektronsko pisarniško opremo.

2 2 1Pohištvo

2 2 1 0Novi nakupi

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 41 400 | 16 652 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

41 000

41 400

16 652

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup pohištva.

2 2 1 1Zamenjava

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

—

Opombe

Iz teh sredstev se krije zamenjava pohištva.

2 2 1 2Vzdrževanje, uporaba in popravilo

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 | 500 | — |

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

500

500

—

Opombe

Iz teh sredstev se krije vzdrževanje in popravilo pohištva.

2 2 3Vozila

2 2 3 0Novi nakupi vozil

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

—

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup uradnega vozila Centra.

2 2 3 2Najem vozil

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 22 500 | 19 066 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

20 000

22 500

19 066

Opombe

Iz teh sredstev se krije najem dveh službenih vozil na podlagi dolgoročnih pogodb, kakor tudi izdatki za priložnosten najem vozil v primeru pojava nepredvidenih potreb.

2 2 3 3Vzdrževanje, uporaba in popravilo vozil

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 3 458 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

5 000

5 000

3 458

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški obratovanja in vzdrževanja vozil.

2 2 5Izdatki za dokumentacijo in knjižnico

2 2 5 0Knjižnična zaloga, nakup knjig

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 35 000 | 10 298 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

25 000

35 000

10 298

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup knjig, dokumentov in drugih publikacij.

2 2 5 1Posebna knjižnična, dokumentacijska in reprodukcijska oprema

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 500 | 2 500 | — |

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

2 500

2 500

—

Opombe

Iz teh sredstev se krije pridobitev posebne opreme za knjižnice.

2 2 5 2Naročnine na časopise in revije

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 8 000 | 5 820 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

8 000

8 000

5 820

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški naročnin na časopise in revije, v skladu z lastnimi potrebami Centra.

2 2 5 3Slovarji za prevajalce

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 2 167 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

25 000

25 000

2 167

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup slovarjev.

2 2 5 4Vezava in vzdrževanje knjižničnih knjig

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški vezave in drugi stroški, ki nastajajo zaradi potrebnega vzdrževanja knjig in revij.

POGLAVJE 2 3 — TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

2 3 0Pisarniške potrebščine in pisarniški material

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 48 000 | 20 674 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

35 000

48 000

20 674

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup papirja in pisarniškega materiala.

2 3 2Finančne obveznosti

2 3 2 0Bančni stroški

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 28 000 | 10 000 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

25 000

28 000

10 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo bančni stroški in stroški povezave z medbančnim telekomunikacijskim omrežjem.

2 3 2 1Izgube zaradi tečajnih razlik

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izgube zaradi tečajnih razlik, ki jo povzroči Center pri upravljanju svojega proračuna, če se te izgube ne morejo odpisati, na račun dobička iz tečajnih razlik.

2 3 3Pravni stroški

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo predhodni pravni stroški in storitve odvetnikov ali drugih strokovnjakov.

2 3 4Denarne odškodnine

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 500 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

500

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo odškodnine in stroški poravnave terjatev do Centra (civilna odgovornost).

2 3 5Drugi izdatki za delovanje

2 3 5 0Razna zavarovanja

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 10 850 | 10 000 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

9 000

10 850

10 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo kasko zavarovanje, zavarovanje civilne odgovornosti, zavarovanje proti tatvini in zavarovanje za kritje odgovornosti računovodij in upraviteljev blagajne predujmov.

2 3 5 2Stroški internih srečanj

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 4 000 | 720 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

2 000

4 000

720

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z organizacijo internih srečanj.

2 3 5 3Selitve oddelkov

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 10 000 | 10 000 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

20 000

10 000

10 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški za selitve znotraj stavb.

2 3 5 9Drugi izdatki

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 95 000 | 5 876 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

45 000

95 000

5 876

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo drugi izdatki iz poslovanja, ki niso posebej določeni, namreč poročila o vrednotenju in honorarji za zunanje svetovalce.

2 3 9Medinstitucionalne storitve

2 3 9 0Prevajalske storitve s strani Komisije

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 10 000 | 3 000 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

20 000

10 000

3 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo priskrbljene prevajalske storitve in tipkanje s strani Komisije, po naročilu Prevajalskega centra.

2 3 9 1Tolmačenje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 300 | 74 250 | 49 500 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

80 300

74 250

49 500

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo storitve tolmačenja s strani različnih institucij, zlasti Komisije.

2 3 9 2Administrativne storitve s strani Komisije

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 90 500 | 90 500 | 79 000 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

90 500

90 500

79 000

Opombe

Člen 12 Uredbe Sveta (ES) št. 2965/94, ki ustanavlja Prevajalski center.

Iz teh sredstev se krije administrativna pomoč Prevajalskemu centru s strani Komisije.

2 3 9 3Publikacije

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 70 000 | 27 469 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

50 000

70 000

27 469

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo zlasti stroški objav proračunskih in drugih obvestil Centra.

POGLAVJE 2 4 — POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

2 4 0Poštnina

2 4 0 0Poštnina in stroški dostave

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 22 500 | 17 000 | 16 350 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

22 500

17 000

16 350

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za poštnino in dostavo, vključno za pakete poslane po pošti.

2 4 1Telekomunikacije

2 4 1 0Telefon, telegraf, teleks, radio, televizija in naročnine in stroški telekomunikacij

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 182 500 | 125 000 | 79 628 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

182 500

125 000

79 628

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški naročnin in komunikacij za telefon, faks in telekonferenco, stroški obdelave podatkov ter izdatki za telekomunikacijsko opremo.

POGLAVJE 2 5 — IZDATKI ZA SREČANJA

2 5 0Izdatki za srečanja

2 5 0 0Srečanja na splošno

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | 30 542 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

50 000

50 000

30 542

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo potni stroški, dnevnice in drugi stroški obiska in stroški urejanja formalnosti, ki jih povzročijo strokovnjaki, zlasti člani upravnega odbora in medinstitucionalnega odbora, ko so povabljeni k sodelovanju v odborih, delovnih nalogah ali delovnih skupinah. Ta sredstva tudi krijejo stroške povezane z organizacijo srečanj, če jih ne krije obstoječa infrastruktura.

2 5 5Razni izdatki za organizacijo konferenc, kongresov in srečanj in udeležbo na njih

2 5 5 0Razni izdatki za organizacijo konferenc, kongresov in srečanj in udeležbo na njih

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 25 000 | 4 901 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

50 000

25 000

4 901

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za organizacijo konferenc, kongresov in srečanj in udeležbo na njih.

NASLOV 3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

| Člen
  Postavka | Postavka | Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 3 0 |
| 3 0 0 |
| Zunanje prevajalske storitve |
| 3 0 0 0 | Zunanje prevajalske storitve | 7 274 500 | 7 948 800 | 3 854 350 |
| | Člen 3 0 0 – Skupaj | 7 274 500 | 7 948 800 | 3 854 350 |
| | POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ | 7 274 500 | 7 948 800 | 3 854 350 |
| POGLAVJE 3 1 |
| 3 1 0 |
| Izdatki za medinstitucionalno sodelovanje na jezikovnem področju |
| 3 1 0 0 | Izdatki za medinstitucionalno sodelovanje na jezikovnem področju | 30 000 | p.m. | — |
| | Člen 3 1 0 – Skupaj | 30 000 | p.m. | — |
| | POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ | 30 000 | p.m. | — |
| | Naslov 3 – Skupaj | 7 304 500 | 7 948 800 | 3 854 350 |
| POGLAVJE 3 0 — ZUNANJE PREVAJALSKE STORITVE
  POGLAVJE 3 1 — IZDATKI ZA MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE |

Člen

Postavka

Postavka

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

POGLAVJE 3 0

3 0 0

Zunanje prevajalske storitve

3 0 0 0

Zunanje prevajalske storitve

7 274 500

7 948 800

3 854 350

Člen 3 0 0 – Skupaj

7 274 500

7 948 800

3 854 350

POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ

7 274 500

7 948 800

3 854 350

POGLAVJE 3 1

3 1 0

Izdatki za medinstitucionalno sodelovanje na jezikovnem področju

3 1 0 0

Izdatki za medinstitucionalno sodelovanje na jezikovnem področju

30 000

p.m.

—

Člen 3 1 0 – Skupaj

30 000

p.m.

—

POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ

30 000

p.m.

—

Naslov 3 – Skupaj

7 304 500

7 948 800

3 854 350

POGLAVJE 3 0 — ZUNANJE PREVAJALSKE STORITVE

POGLAVJE 3 1 — IZDATKI ZA MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE

POGLAVJE 3 0 — ZUNANJE PREVAJALSKE STORITVE

3 0 0Zunanje prevajalske storitve

3 0 0 0Zunanje prevajalske storitve

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 274 500 | 7 948 800 | 3 854 350 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

7 274 500

7 948 800

3 854 350

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo storitve zunanjih prevajalcev in zunanje storitve tipkanja in vnosa podatkov.

POGLAVJE 3 1 — IZDATKI ZA MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE

3 1 0Izdatki za medinstitucionalno sodelovanje na jezikovnem področju

3 1 0 0Izdatki za medinstitucionalno sodelovanje na jezikovnem področju

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | p.m. | — |

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

30 000

p.m.

—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški povezani z dejavnostmi, ki jih določi Medinstitucionalni odbor za prevajanje in tolmačenje, z namenom spodbujanja medinstitucionalnega sodelovanja na jezikovnem področju.

NASLOV 10

REZERVE

| Člen
  Postavka | Postavka | Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 10 0 |
| 10 0 0 |
| Začasno odobrena proračunska sredstva |
| 10 0 0 0 | Rezerve za prispevke delodajalca za pokojninski sistem Skupnosti | 1 961 000 | 1 633 500 | 1 164 773 |
| 10 0 0 1 | Rezerve za nakup nepremičnin | p.m. | p.m. | — |
| 10 0 0 2 | Varnostne rezerve | 5 000 | 5 000 | — |
| 10 0 0 3 | Rezerve za morebitne obveznosti do najema stavb | p.m. | p.m. | — |
| 10 0 0 4 | Rezerve za stalen sklad za predhodno financiranje | p.m. | p.m. | 5 006 840 |
| | Člen 10 0 0 – Skupaj | 1 966 000 | 1 638 500 | 6 171 613 |
| | POGLAVJE 10 0 – SKUPAJ | 1 966 000 | 1 638 500 | 6 171 613 |
| | Naslov 10 – Skupaj | 1 966 000 | 1 638 500 | 6 171 613 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 28 424 000 | 28 392 200 | 22 244 731 |
| POGLAVJE 10 0 — ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA |

Člen

Postavka

Postavka

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

POGLAVJE 10 0

10 0 0

Začasno odobrena proračunska sredstva

10 0 0 0

Rezerve za prispevke delodajalca za pokojninski sistem Skupnosti

1 961 000

1 633 500

1 164 773

10 0 0 1

Rezerve za nakup nepremičnin

p.m.

p.m.

—

10 0 0 2

Varnostne rezerve

5 000

5 000

—

10 0 0 3

Rezerve za morebitne obveznosti do najema stavb

p.m.

p.m.

—

10 0 0 4

Rezerve za stalen sklad za predhodno financiranje

p.m.

p.m.

5 006 840

Člen 10 0 0 – Skupaj

1 966 000

1 638 500

6 171 613

POGLAVJE 10 0 – SKUPAJ

1 966 000

1 638 500

6 171 613

Naslov 10 – Skupaj

1 966 000

1 638 500

6 171 613

SKUPAJ ODHODKI

28 424 000

28 392 200

22 244 731

POGLAVJE 10 0 — ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

POGLAVJE 10 0 — ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

10 0 0Začasno odobrena proračunska sredstva

10 0 0 0Rezerve za prispevke delodajalca za pokojninski sistem Skupnosti

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 961 000 | 1 633 500 | 1 164 773 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

1 961 000

1 633 500

1 164 773

Opombe

Rezerve, osnovane kot začasno odobrena proračunska sredstva za plačilo prispevkov delodajalca za pokojninski sistem Skupnosti.

Ta sredstva so začasno odobrena in se ne smejo uporabiti, dokler se ne prenesejo v postavko 1 1 3 4, v skladu z določbami Finančne uredbe Centra.

10 0 0 1Rezerve za nakup nepremičnin

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

—

Opombe

Rezerve, osnovane kot začasno odobrena proračunska sredstva za morebiten nakup stavb.

Ta sredstva so začasno odobrena in se ne smejo uporabiti, dokler se ne prenesejo v postavko 2 0 6 0, v skladu z določbami Finančne uredbe Centra.

10 0 0 2Varnostne rezerve

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | — |

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

5 000

5 000

—

Opombe

Varnostne rezerve.

10 0 0 3Rezerve za morebitne obveznosti do najema stavb

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

—

Opombe

Rezerve, osnovane z namenom upoštevanja nepredvidenih obveznosti do prostorov, ki jih uporablja Center.

10 0 0 4Rezerve za stalen sklad za predhodno financiranje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritre 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 5 006 840 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritre 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

5 006 840

Opombe

Rezerve za zagotavljanje stalnega sklada za predhodno financiranje, kot določa člen 59 Finančne uredbe Centra.

---

Kadrovski načrt za Prevajalski center

| Kategorija in razred | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- | --- |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2003 | 2004 | 2005 |
| A*16 | — | — | — | — | — | — |
| A*15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| A*14 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| A*13 | — | — | — | — | — | — |
| A*12 | — | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| A*11 | 3 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 |
| A*10 | 1 | 1 | 1 | 22 | 32 | 30 |
| A*9 | — | — | — | — | 2 | 7 |
| A*8 | 2 | 8 | 10 | 26 | 14 | 9 |
| A*7 | — | — | — | 1 | 18 | 16 |
| A*6 | | — | — | — | — | — |
| A*5 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| Vmesni seštevek A | 7 | 18 | 23 | 61 | 82 | 77 |
| B*11 | — | — | — | — | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | — | — |
| B*8 | — | — | 1 | 1 | 2 | 2 |
| B*7 | 2 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 |
| B*6 | 1 | — | — | 6 | 8 | 9 |
| B*5 | — | 3 | 3 | 5 | 9 | 7 |
| B*4 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| B*3 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Vmesni seštevek B | 3 | 7 | 8 | 19 | 24 | 23 |
| C*7 | — | — | — | — | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| C*5 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| C*4 | — | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 |
| C*3 | — | — | 2 | 15 | 20 | 19 |
| C*2 | — | 2 | 1 | 15 | 17 | 15 |
| C*1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek C | — | 3 | 5 | 38 | 47 | 45 |
| D*5 | — | — | — | — | — | — |
| D*4 | — | — | — | 1 | — | — |
| D*3 | — | — | — | 2 | — | — |
| D*2 | — | — | — | 1 | — | — |
| Vmesni seštevek D | — | — | — | 4 | — | — |
| Skupaj | 10 | 28 | 36 | 122 | 153 | 145 |

Kategorija in razred

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

2003

2004

2005

2003

2004

2005

A*16

—

—

—

—

—

—

A*15

—

—

—

1

1

1

A*14

1

1

1

—

—

—

A*13

—

—

—

—

—

—

A*12

—

1

2

4

4

4

A*11

3

7

9

7

9

8

A*10

1

1

1

22

32

30

A*9

—

—

—

—

2

7

A*8

2

8

10

26

14

9

A*7

—

—

—

1

18

16

A*6

—

—

—

—

—

A*5

—

—

—

—

2

2

Vmesni seštevek A

7

18

23

61

82

77

B*11

—

—

—

—

—

—

B*10

—

—

—

—

—

—

B*9

—

—

—

—

—

—

B*8

—

—

1

1

2

2

B*7

2

4

4

7

3

3

B*6

1

—

—

6

8

9

B*5

—

3

3

5

9

7

B*4

—

—

—

—

1

1

B*3

—

—

—

—

1

1

Vmesni seštevek B

3

7

8

19

24

23

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

1

1

C*5

—

—

—

2

2

3

C*4

—

1

2

6

7

7

C*3

—

—

2

15

20

19

C*2

—

2

1

15

17

15

C*1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek C

—

3

5

38

47

45

D*5

—

—

—

—

—

—

D*4

—

—

—

1

—

—

D*3

—

—

—

2

—

—

D*2

—

—

—

1

—

—

Vmesni seštevek D

—

—

—

4

—

—

Skupaj

10

28

36

122

153

145

---

| 14.4.2005 | SL | Uradni list Evropske unije | L 96/155 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

SL

Uradni list Evropske unije

L 96/155

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2005

(2005/277/ES)

V skladu s členom 7 Odločbe Cedefopa z dne 31. marca 2003 o finančnih predpisih, ki se uporabljajo za Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja in ki so v skladu z okvirno Finančno uredbo za organe, kot je navedeno v členu 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 (Finančna uredba, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti), se poročilo o prihodkih in odhodkih ter seznam prostih delovnih mest objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI | 16 100 000 | 15 800 000 | 14 500 000,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 16 100 000 | 15 800 000 | 14 500 000,— |
| 2 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 2 0 | POSTOPKI PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN | — | — | 0,— |
| 2 1 | POSTOPKI ODDAJE IN NAJEMA | 3 000 | 21 000 | 2 641,23 |
| 2 2 | PRIHODKI OD IN NADOMESTILA ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU | 77 000 | 31 000 | 586,94 |
| 2 3 | POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV | 60 000 | 20 000 | 9 888,38 |
| 2 4 | DARILA IN ZAPUŠČINE | — | — | 0,— |
| 2 5 | PRIHODKI OD INVESTICIJ, BANČNIH OBRESTI IN DRUGI PRIHODKI; POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE | — | — | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 140 000 | 72 000 | 13 116,55 |
| 3 |
| PLAČILA TRETJIH OSEB |
| 3 0 | PLAČILA ISLANDIJE | — | 15 700 | 0,— |
| 3 1 | PLAČILA NORVEŠKE | 334 880 | 297 740 | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 334 880 | 313 440 | 0,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 16 574 880 | 16 185 440 | 14 513 116,55 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

16 100 000

15 800 000

14 500 000,—

Naslov 1 – Skupaj

16 100 000

15 800 000

14 500 000,—

2

RAZNI PRIHODKI

2 0

POSTOPKI PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN

—

—

0,—

2 1

POSTOPKI ODDAJE IN NAJEMA

3 000

21 000

2 641,23

2 2

PRIHODKI OD IN NADOMESTILA ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU

77 000

31 000

586,94

2 3

POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV

60 000

20 000

9 888,38

2 4

DARILA IN ZAPUŠČINE

—

—

0,—

2 5

PRIHODKI OD INVESTICIJ, BANČNIH OBRESTI IN DRUGI PRIHODKI; POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE

—

—

0,—

Naslov 2 – Skupaj

140 000

72 000

13 116,55

3

PLAČILA TRETJIH OSEB

3 0

PLAČILA ISLANDIJE

—

15 700

0,—

3 1

PLAČILA NORVEŠKE

334 880

297 740

0,—

Naslov 3 – Skupaj

334 880

313 440

0,—

SKUPAJ ODHODKI

16 574 880

16 185 440

14 513 116,55

NASLOV 1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

| Člen
  Postavka | Postavka | Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 1 0 |
| 1 0 0 | Subvencija Evropske skupnosti | 16 100 000 | 15 800 000 | 14 500 000,— |
| | POGLAVJE 1 0 – SKUPAJ | 16 100 000 | 15 800 000 | 14 500 000,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 16 100 000 | 15 800 000 | 14 500 000,— |
| POGLAVJE 1 0 — SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

POGLAVJE 1 0

1 0 0

Subvencija Evropske skupnosti

16 100 000

15 800 000

14 500 000,—

POGLAVJE 1 0 – SKUPAJ

16 100 000

15 800 000

14 500 000,—

Naslov 1 – Skupaj

16 100 000

15 800 000

14 500 000,—

POGLAVJE 1 0 — SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

POGLAVJE 1 0 —SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

1 0 0Subvencija Evropske skupnosti

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| 16 100 000 | 15 800 000 | 14 500 000,— |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

16 100 000

15 800 000

14 500 000,—

Opombe

Uredba Sveta (EGS) št. 337/75 z dne 10. februarja 1975 o ustanovitvi Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (UL L 39, 13.2.1975, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1655/2003 (UL L 245, 29.9.2003, str. 41).

V skladu z določbami člena 11(4) te uredbe, je subvencija za Center vključena v splošni proračun Evropske unije. Vključeni prihodki se ujemajo s predvideno subvencijo (rubrike proračuna 15 03 01 03 in 15 03 01 04 v poročilu o prihodkih v razdelku III (Komisija) splošnega proračuna).

NASLOV 2

RAZNI PRIHODKI

| Člen
  Postavka | Postavka | Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 2 0 |
| 2 0 0 | Postopki prodaje premičnin in nepremičnin | p.m. | p.m. | p.m. |
| | POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ | — | — | 0,— |
| POGLAVJE 2 1 |
| 2 1 0 | Postopki oddaje in najema | 3 000 | 21 000 | 2 641,23 |
| | POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ | 3 000 | 21 000 | 2 641,23 |
| POGLAVJE 2 2 |
| 2 2 0 | Prihodki od in nadomestila za storitve, opravljene proti plačilu | 77 000 | 31 000 | 586,94 |
| | POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ | 77 000 | 31 000 | 586,94 |
| POGLAVJE 2 3 |
| 2 3 0 | Povračila raznih stroškov | 60 000 | 20 000 | 9 888,38 |
| | POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ | 60 000 | 20 000 | 9 888,38 |
| POGLAVJE 2 4 |
| 2 4 0 | Darila in zapuščine | p.m. | p.m. | p.m. |
| | POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ | — | — | 0,— |
| POGLAVJE 2 5 |
| 2 5 0 | Prihodki od investicij, bančnih obresti in drugih postavk | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 1 | Pozitivne tečajne razlike | p.m. | p.m. | p.m. |
| | POGLAVJE 2 5 – SKUPAJ | — | — | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 140 000 | 72 000 | 13 116,55 |
| POGLAVJE 2 0 — POSTOPKI PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN
  POGLAVJE 2 1 — POSTOPKI ODDAJE IN NAJEMA
  POGLAVJE 2 2 — PRIHODKI OD IN NADOMESTILA ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU
  POGLAVJE 2 3 — POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV
  POGLAVJE 2 4 — DARILA IN ZAPUŠČINE
  POGLAVJE 2 5 — PRIHODKI OD INVESTICIJ, BANČNIH OBRESTI IN DRUGI PRIHODKI; POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE |

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

POGLAVJE 2 0

2 0 0

Postopki prodaje premičnin in nepremičnin

p.m.

p.m.

p.m.

POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ

—

—

0,—

POGLAVJE 2 1

2 1 0

Postopki oddaje in najema

3 000

21 000

2 641,23

POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ

3 000

21 000

2 641,23

POGLAVJE 2 2

2 2 0

Prihodki od in nadomestila za storitve, opravljene proti plačilu

77 000

31 000

586,94

POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ

77 000

31 000

586,94

POGLAVJE 2 3

2 3 0

Povračila raznih stroškov

60 000

20 000

9 888,38

POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ

60 000

20 000

9 888,38

POGLAVJE 2 4

2 4 0

Darila in zapuščine

p.m.

p.m.

p.m.

POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ

—

—

0,—

POGLAVJE 2 5

2 5 0

Prihodki od investicij, bančnih obresti in drugih postavk

p.m.

p.m.

0,—

2 5 1

Pozitivne tečajne razlike

p.m.

p.m.

p.m.

POGLAVJE 2 5 – SKUPAJ

—

—

0,—

Naslov 2 – Skupaj

140 000

72 000

13 116,55

POGLAVJE 2 0 — POSTOPKI PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN

POGLAVJE 2 1 — POSTOPKI ODDAJE IN NAJEMA

POGLAVJE 2 2 — PRIHODKI OD IN NADOMESTILA ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU

POGLAVJE 2 3 — POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV

POGLAVJE 2 4 — DARILA IN ZAPUŠČINE

POGLAVJE 2 5 — PRIHODKI OD INVESTICIJ, BANČNIH OBRESTI IN DRUGI PRIHODKI; POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE

POGLAVJE 2 0 —POSTOPKI PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN

2 0 0Postopki prodaje premičnin in nepremičnin

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

p.m.

p.m.

p.m.

POGLAVJE 2 1 —POSTOPKI ODDAJE IN NAJEMA

2 1 0Postopki oddaje in najema

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 21 000 | 2 641,23 |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

3 000

21 000

2 641,23

POGLAVJE 2 2 —PRIHODKI OD IN NADOMESTILA ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU

2 2 0Prihodki od in nadomestila za storitve, opravljene proti plačilu

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| 77 000 | 31 000 | 586,94 |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

77 000

31 000

586,94

POGLAVJE 2 3 —POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV

2 3 0Povračila raznih stroškov

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 20 000 | 9 888,38 |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

60 000

20 000

9 888,38

Opombe

Ta znesek zajema povračila drobnih stroškov (zasebni telefonski klici, itd.)

POGLAVJE 2 4 —DARILA IN ZAPUŠČINE

2 4 0Darila in zapuščine

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

p.m.

p.m.

p.m.

POGLAVJE 2 5 —PRIHODKI OD INVESTICIJ, BANČNIH OBRESTI IN DRUGI PRIHODKI; POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE

2 5 0Prihodki od investicij, bančnih obresti in drugih postavk

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Ta znesek zajema bančne obresti v korist Centra.

2 5 1Pozitivne tečajne razlike

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Uredba Sveta (EGS) št. 1416/76 z dne 1. junija 1976 o finančnih določbah, ki se uporabljajo za Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (UL L 164, 24.6.1976, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Cedefopa z dne 31. marca 2003 o finančnih predpisih, ki se uporabljajo za Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja in ki so v skladu z okvirno Finančno uredbo za organe, kot je navedeno v členu 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 (Finančna uredba, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti).

Izgube in dobički zaradi deviznih tečajev pri opravljanju prenosov sredstev se lahko poravnajo, kot dovoljuje člen 61(5) te Odločbe. Tako bo potrebno, samo v primeru pozitivnega stanja na koncu vsakega proračunskega leta, vzpostaviti razporeditev prihodkov.

NASLOV 3

PLAČILA TRETJIH OSEB

| Člen
  Postavka | Postavka | Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 3 0 |
| 3 0 0 | Plačila Islandije | p.m. | 15 700 | p.m. |
| | POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ | — | 15 700 | 0,— |
| POGLAVJE 3 1 |
| 3 1 0 | Plačila Norveške | p.m. | 297 740 | p.m. |
| | POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ | 334 880 | 297 740 | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 334 880 | 313 440 | 0,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 16 574 880 | 16 185 440 | 14 513 116,55 |
| POGLAVJE 3 0 — PLAČILA ISLANDIJE
  POGLAVJE 3 1 — PLAČILA NORVEŠKE |

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

POGLAVJE 3 0

3 0 0

Plačila Islandije

p.m.

15 700

p.m.

POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ

—

15 700

0,—

POGLAVJE 3 1

3 1 0

Plačila Norveške

p.m.

297 740

p.m.

POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ

334 880

297 740

0,—

Naslov 3 – Skupaj

334 880

313 440

0,—

SKUPAJ ODHODKI

16 574 880

16 185 440

14 513 116,55

POGLAVJE 3 0 — PLAČILA ISLANDIJE

POGLAVJE 3 1 — PLAČILA NORVEŠKE

POGLAVJE 3 0 —PLAČILA ISLANDIJE

3 0 0Plačila Islandije

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 15 700 | p.m. |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

p.m.

15 700

p.m.

POGLAVJE 3 1 —PLAČILA NORVEŠKE

3 1 0Plačila Norveške

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 297 740 | p.m. |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

p.m.

297 740

p.m.

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 8 501 000 | 8 345 000 | 7 172 305,05 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 100 000 | 335 000 | 261 803,66 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 194 000 | 203 000 | 186 015,36 |
| 1 5 | IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV | 500 000 | 400 000 | 366 302,96 |
| 1 7 | REPREZENTANČNI STROŠKI IN IZDATKI ZA RAZVEDRILO | 15 000 | 30 000 | 10 500,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 9 310 000 | 9 313 000 | 7 996 927,03 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 394 000 | 439 000 | 360 768,53 |
| 2 1 | INFORMATIKA | 490 000 | 403 000 | 378 469,21 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 123 000 | 121 000 | 86 505,81 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 116 000 | 137 000 | 114 661,20 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 211 000 | 207 000 | 179 579,54 |
| 2 5 | IZDATKI ZA URADNA IN NEURADNA SREČANJA | 18 000 | 18 000 | 16 200,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 352 000 | 1 325 000 | 1 136 184,29 |
| 3 |
| IZDATKI ZA DELOVANJE |
| 3 0 | TRANSVERZALNE DEJAVNOSTI | 623 000 | 660 000 | |
| 3 1 | SODELOVANJE DRŽAV NEČLANIC V DELOVNEM PROGRAMU | 334 880 | 313 440 | 0,— |
| 3 2 | RAZVOJ RAZISKOVALNEGA DELA | 930 000 | 938 000 | |
| 3 3 | POROČANJE IN OLAJŠEVANJE USKLAJENEGA PRISTOPA | 1 435 000 | 1 325 000 | |
| 3 4 | IZMENJAVE MED IN PODPORA ZA PARTNERJE, VKLJUČNO S PROGRAMOM ŠTUDIJSKIH OBISKOV | 1 425 000 | 1 294 000 | |
| 3 5 | INFORMACIJE, SPOROČANJE IN RAZŠIRJANJE INFORMACIJ | 1 165 000 | 1 252 000 | |
| | Naslov 3 – Skupaj | 5 912 880 | 5 782 440 | 5 518 663,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 16 574 880 | 16 185 440 | 14 651 774,32 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

8 501 000

8 345 000

7 172 305,05

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

100 000

335 000

261 803,66

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

194 000

203 000

186 015,36

1 5

IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

500 000

400 000

366 302,96

1 7

REPREZENTANČNI STROŠKI IN IZDATKI ZA RAZVEDRILO

15 000

30 000

10 500,—

Naslov 1 – Skupaj

9 310 000

9 313 000

7 996 927,03

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

394 000

439 000

360 768,53

2 1

INFORMATIKA

490 000

403 000

378 469,21

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

123 000

121 000

86 505,81

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

116 000

137 000

114 661,20

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

211 000

207 000

179 579,54

2 5

IZDATKI ZA URADNA IN NEURADNA SREČANJA

18 000

18 000

16 200,—

Naslov 2 – Skupaj

1 352 000

1 325 000

1 136 184,29

3

IZDATKI ZA DELOVANJE

3 0

TRANSVERZALNE DEJAVNOSTI

623 000

660 000

3 1

SODELOVANJE DRŽAV NEČLANIC V DELOVNEM PROGRAMU

334 880

313 440

0,—

3 2

RAZVOJ RAZISKOVALNEGA DELA

930 000

938 000

3 3

POROČANJE IN OLAJŠEVANJE USKLAJENEGA PRISTOPA

1 435 000

1 325 000

3 4

IZMENJAVE MED IN PODPORA ZA PARTNERJE, VKLJUČNO S PROGRAMOM ŠTUDIJSKIH OBISKOV

1 425 000

1 294 000

3 5

INFORMACIJE, SPOROČANJE IN RAZŠIRJANJE INFORMACIJ

1 165 000

1 252 000

Naslov 3 – Skupaj

5 912 880

5 782 440

5 518 663,—

SKUPAJ ODHODKI

16 574 880

16 185 440

14 651 774,32

NASLOV 1

OSEBJE

| Člen
  Postavka | Postavka | Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 1 1 |
| 1 1 0 |
| Osebje na delovnih mestih, predvidenih v seznamu delovnih mest |
| 1 1 0 0 | Osnovne plače | 5 400 000 | 5 302 500 | 4 708 414,06 |
| 1 1 0 1 | Družinski dodatki | 550 000 | 600 000 | 471 126,55 |
| 1 1 0 2 | Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini | 705 000 | 725 000 | 616 815,76 |
| 1 1 0 3 | Dodatek za pisarniško pomoč | 38 000 | 48 000 | 41 166,55 |
| | Člen 1 1 0 – Skupaj | 6 693 000 | 6 675 500 | 5 837 522,92 |
| 1 1 1 |
| Pomožno in lokalno osebje |
| 1 1 1 0 | Pomožno osebje | 125 000 | 306 000 | 238 692,55 |
| 1 1 1 2 | Lokalno osebje | 980 000 | 508 000 | 506 360,— |
| 1 1 1 3 | Pripravniki | 53 000 | 36 000 | 20 785,24 |
| 1 1 1 4 | Posebni svetovalci | — | — | 0,— |
| | Člen 1 1 1 – Skupaj | 1 158 000 | 850 000 | 765 837,79 |
| 1 1 3 | Prispevki, ki jih delodajalec plačuje Komisiji | 297 000 | 257 000 | 230 687,50 |
| 1 1 4 | Razna nadomestila in dotacije | 200 000 | 181 000 | 183 098,31 |
| 1 1 7 | Dodatne storitve | 280 000 | 271 000 | 347 636,85 |
| 1 1 8 | Nadomestila in izdatki ob nastopu ali prenehanju dela ter ob premestitvi | 223 000 | 395 500 | 126 879,74 |
| 1 1 9 | Korekcijski količniki | – 350 000 | – 285 000 | – 319 358,05 |
| | POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ | 8 501 000 | 8 345 000 | 7 172 305,05 |
| POGLAVJE 1 3 |
| 1 3 0 | Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni stroški | 100 000 | 335 000 | 261 803,66 |
| | POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ | 100 000 | 335 000 | 261 803,66 |
| POGLAVJE 1 4 |
| 1 4 0 | Dotacije za posebno pomoč | p.m. | — | 0,— |
| 1 4 2 | Restavracije in menze | 22 000 | 22 000 | 20 995,87 |
| 1 4 3 | Zdravstvena služba | 30 000 | 35 000 | 26 000,— |
| 1 4 4 | Jezikovni tečaji, preusposabljanja in nadaljnja poklicna usposabljanja | 112 000 | 112 000 | 104 770,30 |
| 1 4 9 | Drugi izdatki | 30 000 | 34 000 | 34 249,19 |
| | POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ | 194 000 | 203 000 | 186 015,36 |
| POGLAVJE 1 5 |
| 1 5 2 | Izmenjave osebja med Centrom in drugimi organi | 500 000 | 400 000 | 366 302,96 |
| | POGLAVJE 1 5 – SKUPAJ | 500 000 | 400 000 | 366 302,96 |
| POGLAVJE 1 7 |
| 1 7 0 | Reprezentančni stroški in izdatki za razvedrilo | 15 000 | 30 000 | 10 500,— |
| | POGLAVJE 1 7 – SKUPAJ | 15 000 | 30 000 | 10 500,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 9 310 000 | 9 313 000 | 7 996 927,03 |
| POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE
  POGLAVJE 1 3 — SLUŽBENA POTOVANJA
  POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA
  POGLAVJE 1 5 — IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV
  POGLAVJE 1 7 — REPREZENTANČNI STROŠKI IN IZDATKI ZA RAZVEDRILO |

Člen

Postavka

Postavka

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

POGLAVJE 1 1

1 1 0

Osebje na delovnih mestih, predvidenih v seznamu delovnih mest

1 1 0 0

Osnovne plače

5 400 000

5 302 500

4 708 414,06

1 1 0 1

Družinski dodatki

550 000

600 000

471 126,55

1 1 0 2

Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini

705 000

725 000

616 815,76

1 1 0 3

Dodatek za pisarniško pomoč

38 000

48 000

41 166,55

Člen 1 1 0 – Skupaj

6 693 000

6 675 500

5 837 522,92

1 1 1

Pomožno in lokalno osebje

1 1 1 0

Pomožno osebje

125 000

306 000

238 692,55

1 1 1 2

Lokalno osebje

980 000

508 000

506 360,—

1 1 1 3

Pripravniki

53 000

36 000

20 785,24

1 1 1 4

Posebni svetovalci

—

—

0,—

Člen 1 1 1 – Skupaj

1 158 000

850 000

765 837,79

1 1 3

Prispevki, ki jih delodajalec plačuje Komisiji

297 000

257 000

230 687,50

1 1 4

Razna nadomestila in dotacije

200 000

181 000

183 098,31

1 1 7

Dodatne storitve

280 000

271 000

347 636,85

1 1 8

Nadomestila in izdatki ob nastopu ali prenehanju dela ter ob premestitvi

223 000

395 500

126 879,74

1 1 9

Korekcijski količniki

– 350 000

– 285 000

– 319 358,05

POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ

8 501 000

8 345 000

7 172 305,05

POGLAVJE 1 3

1 3 0

Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni stroški

100 000

335 000

261 803,66

POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ

100 000

335 000

261 803,66

POGLAVJE 1 4

1 4 0

Dotacije za posebno pomoč

p.m.

—

0,—

1 4 2

Restavracije in menze

22 000

22 000

20 995,87

1 4 3

Zdravstvena služba

30 000

35 000

26 000,—

1 4 4

Jezikovni tečaji, preusposabljanja in nadaljnja poklicna usposabljanja

112 000

112 000

104 770,30

1 4 9

Drugi izdatki

30 000

34 000

34 249,19

POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ

194 000

203 000

186 015,36

POGLAVJE 1 5

1 5 2

Izmenjave osebja med Centrom in drugimi organi

500 000

400 000

366 302,96

POGLAVJE 1 5 – SKUPAJ

500 000

400 000

366 302,96

POGLAVJE 1 7

1 7 0

Reprezentančni stroški in izdatki za razvedrilo

15 000

30 000

10 500,—

POGLAVJE 1 7 – SKUPAJ

15 000

30 000

10 500,—

Naslov 1 – Skupaj

9 310 000

9 313 000

7 996 927,03

POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

POGLAVJE 1 3 — SLUŽBENA POTOVANJA

POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

POGLAVJE 1 5 — IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

POGLAVJE 1 7 — REPREZENTANČNI STROŠKI IN IZDATKI ZA RAZVEDRILO

POGLAVJE 1 1 —AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

1 1 0Osebje na delovnih mestih, predvidenih v seznamu delovnih mest

1 1 0 0Osnovne plače

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 400 000 | 5 302 500 | 4 708 414,06 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

5 400 000

5 302 500

4 708 414,06

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti (člena 62 in 66).

Iz teh sredstev se krijejo osnovne plače osebja iz kadrovskega načrta, izračunane na osnovi veljavnih določb in ob upoštevanju možnih prilagoditev.

Ta sredstva krijejo tudi nadurno delo (člen 56 in Priloga VII).

1 1 0 1Družinski dodatki

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 600 000 | 471 126,55 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

550 000

600 000

471 126,55

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti (členi 62, 67 in 68).

Iz teh sredstev se krijejo družinski dodatki, kar vključuje:

| — | gospodinjski dodatek, |
| --- | --- |

—

gospodinjski dodatek,

| — | dodatek za vzdrževanega otroka in druge vzdrževane osebe, |
| --- | --- |

—

dodatek za vzdrževanega otroka in druge vzdrževane osebe,

| — | dodatek za šolanje. |
| --- | --- |

—

dodatek za šolanje.

1 1 0 2Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 705 000 | 725 000 | 616 815,76 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

705 000

725 000

616 815,76

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti (členi 62 in 69 ter člen 4 Priloge VII).

1 1 0 3Dodatek za pisarniško pomoč

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 38 000 | 48 000 | 41 166,55 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

38 000

48 000

41 166,55

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti (člen 4a Priloge VII).

1 1 1Pomožno in lokalno osebje

1 1 1 0Pomožno osebje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 306 000 | 238 692,55 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

125 000

306 000

238 692,55

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti ter zlasti člen 3 in naslov III.

Iz teh sredstev se krijejo osebni prejemki pomožnega osebja in prispevek delodajalca za sistem socialne varnosti za pomožno osebje, vključno s plačanimi zneski v obliki korekcijskih količnikov, ki so obračunani v postavki 1 1 9 0.

1 1 1 2Lokalno osebje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 980 000 | 508 000 | 506 360,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

980 000

508 000

506 360,—

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člen 4 in naslov IV.

Iz teh sredstev se krijejo osebni prejemki lokalnega osebja in prispevek delodajalca za sistem socialne varnosti za lokalno osebje.

1 1 1 3Pripravniki

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 36 000 | 20 785,24 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

53 000

36 000

20 785,24

Opombe

Iz teh sredstev se krije izdatek, ki izhaja iz praktičnega administrativnega usposabljanja študentov. Izdatek vključuje dodatke in prispevke za socialno varnost pripravnikov, potne stroške za potovanja med programom usposabljanja ter potne stroške na začetku in koncu usposabljanja ali bivanja.

1 1 1 4Posebni svetovalci

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

—

—

0,—

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti členi 5, 82 in 83.

Iz teh sredstev se krijejo osebni prejemki in stroški službenih potovanj posebnih svetovalcev ter prispevek delodajalca za njihovo nezgodno zavarovanje.

V kategorijo posebni svetovalec še zlasti sodijo: uradni zdravnik, pravni svetovalec, tehnični svetovalec, itd.

1 1 3Prispevki, ki jih delodajalec plačuje Komisiji

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 297 000 | 257 000 | 230 687,50 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

297 000

257 000

230 687,50

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti.

Iz teh sredstev se krijejo:

| — | zdravstveno zavarovanje (člen 72); |
| --- | --- |

—

zdravstveno zavarovanje (člen 72);

| — | nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni (člen 73); |
| --- | --- |

—

nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni (člen 73);

| — | zavarovanje za primer brezposelnosti, Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 2799/85 z dne 27. septembra 1985 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti (UL L 265, 8.10.1985, str.  1); |
| --- | --- |

—

zavarovanje za primer brezposelnosti, Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 2799/85 z dne 27. septembra 1985 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti (UL L 265, 8.10.1985, str.  1);

| — | pridobitev ali ohranitev pokojninskih pravic (člen 42). |
| --- | --- |

—

pridobitev ali ohranitev pokojninskih pravic (člen 42).

1 1 4Razna nadomestila in dotacije

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 181 000 | 183 098,31 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

200 000

181 000

183 098,31

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti (členi 70, 74 in 75 ter člen 8 Priloge VII).

Iz teh sredstev se krijejo:

| — | pomoč ob rojstvu otroka; |
| --- | --- |

—

pomoč ob rojstvu otroka;

| — | pomoč v primeru smrti uradnika; |
| --- | --- |

—

pomoč v primeru smrti uradnika;

| — | potni stroški za letni dopust. |
| --- | --- |

—

potni stroški za letni dopust.

1 1 7Dodatne storitve

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 271 000 | 347 636,85 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

280 000

271 000

347 636,85

Opombe

Iz teh sredstev se krije zaposlitev osebja agencije in drugega zunanjega osebja.

1 1 8Nadomestila in izdatki ob nastopu ali prenehanju dela ter ob premestitvi

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 223 000 | 395 500 | 126 879,74 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

223 000

395 500

126 879,74

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti.

Iz teh sredstev se krijejo izdatki v zvezi z:

| — | zaposlitvijo (členi 27 do 31 in 33 ter Priloga III); |
| --- | --- |

—

zaposlitvijo (členi 27 do 31 in 33 ter Priloga III);

| — | potnimi stroški ob prevzemu dolžnosti ali prenehanju dela, vključno za družinske člane (člena 20 ter 71 in člen 7 Priloge VII); |
| --- | --- |

—

potnimi stroški ob prevzemu dolžnosti ali prenehanju dela, vključno za družinske člane (člena 20 ter 71 in člen 7 Priloge VII);

| — | nadomestili za nastanitev, selitev in premestitev (člena 5 in 6 Priloge VII); |
| --- | --- |

—

nadomestili za nastanitev, selitev in premestitev (člena 5 in 6 Priloge VII);

| — | stroški selitve (členi 20 in 71 ter člen 9 Priloge VII); |
| --- | --- |

—

stroški selitve (členi 20 in 71 ter člen 9 Priloge VII);

| — | začasnimi dnevnicami (člena 20 in 71 ter člen 10 Priloge VII). |
| --- | --- |

—

začasnimi dnevnicami (člena 20 in 71 ter člen 10 Priloge VII).

1 1 9Korekcijski količniki

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| – 350 000 | – 285 000 | – 319 358,05 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

– 350 000

– 285 000

– 319 358,05

Opombe

Ta člen zajema uskladitev s korekcijskimi količniki v skladu s sprejetimi določbami Sveta.

POGLAVJE 1 3 —SLUŽBENA POTOVANJA

1 3 0Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni stroški

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 335 000 | 261 803,66 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

100 000

335 000

261 803,66

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški službenih potovanj za osebje Centra, ki so dodeljeni v upravo.

POGLAVJE 1 4 —SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 4 0Dotacije za posebno pomoč

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

p.m.

—

0,—

1 4 2Restavracije in menze

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | 22 000 | 20 995,87 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

22 000

22 000

20 995,87

1 4 3Zdravstvena služba

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 35 000 | 26 000,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

30 000

35 000

26 000,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 59 ter člen 8 Priloge II.

1 4 4Jezikovni tečaji, preusposabljanja in nadaljnja poklicna usposabljanja

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 112 000 | 112 000 | 104 770,30 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

112 000

112 000

104 770,30

Opombe

Ta sredstva so namenjena za kritje finačnega prispevka Centra za stroške nadaljnjega usposabljanja članov osebja.

1 4 9Drugi izdatki

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 34 000 | 34 249,19 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

30 000

34 000

34 249,19

POGLAVJE 1 5 —IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

1 5 2Izmenjave osebja med Centrom in drugimi organi

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 400 000 | 366 302,96 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

500 000

400 000

366 302,96

Opombe

Pravila, sprejeta s strani Komisije, so podobna Cedefopovim pravilom.

Iz teh sredstev se krijejo stroški nacionalnih uradnikov in drugih strokovnjakov dodeljenih Centru.

POGLAVJE 1 7 —REPREZENTANČNI STROŠKI IN IZDATKI ZA RAZVEDRILO

1 7 0Reprezentančni stroški in izdatki za razvedrilo

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 30 000 | 10 500,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

15 000

30 000

10 500,—

Opombe

Iz te sredstev se krijejo reprezentančni stroški.

NASLOV 2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

| Člen
  Postavka | Postavka | Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 2 0 |
| 2 0 0 | Najemnina | 30 000 | 30 000 | 28 565,— |
| 2 0 1 | Zavarovanje | 9 000 | 12 000 | 6 282,74 |
| 2 0 2 | Voda, plin, elektrika in ogrevanje | 90 000 | 85 000 | 82 842,07 |
| 2 0 3 | Čiščenje in vzdrževanje | 160 000 | 180 000 | 153 045,90 |
| 2 0 4 | Opremljanje prostorov | 10 000 | 50 000 | 0,— |
| 2 0 5 | Varnost in nadzor stavb | 75 000 | 72 000 | 71 892,82 |
| 2 0 7 | Gradnja stavb | p.m. | — | 0,— |
| 2 0 9 | Drugi izdatki | 20 000 | 10 000 | 18 140,— |
| | POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ | 394 000 | 439 000 | 360 768,53 |
| POGLAVJE 2 1 |
| 2 1 0 |
| Oprema, stroški opreme in informacijske operacije |
| 2 1 0 0 | Informacijska oprema | 120 000 | 148 000 | 137 541,91 |
| 2 1 0 1 | Razvoj programske opreme | 100 000 | 111 000 | 110 812,30 |
| 2 1 0 2 | Druge zunanje storitve | 270 000 | 144 000 | 130 115,— |
| | Člen 2 1 0 – Skupaj | 490 000 | 403 000 | 378 469,21 |
| | POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ | 490 000 | 403 000 | 378 469,21 |
| POGLAVJE 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tehnične naprave in elektronska pisarniška oprema |
| 2 2 0 0 | Nakup tehnične opreme in naprav | 43 000 | 29 000 | 16 890,01 |
| 2 2 0 2 | Najem, vzdrževanje in oppravilo tehnične opreme ter naprav | 35 000 | 38 000 | 27 693,75 |
| | Člen 2 2 0 – Skupaj | 78 000 | 67 000 | 44 583,77 |
| 2 2 1 |
| Pohištvo |
| 2 2 1 0 | Nakup pohištva | 33 000 | 12 000 | 30 046,55 |
| 2 2 1 2 | Najem, vzdrževanje in popravilo pohištva | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Člen 2 2 1 – Skupaj | 33 000 | 12 000 | 30 046,55 |
| 2 2 3 |
| Transportna oprema |
| 2 2 3 0 | Nakup transportne opreme | p.m. | 25 000 | 0,— |
| 2 2 3 2 | Najem, vzdrževanje, uporaba in popravilo transportne opreme | 10 000 | 10 000 | 8 494,72 |
| | Člen 2 2 3 – Skupaj | 10 000 | 35 000 | 8 494,72 |
| 2 2 5 | Izdatki za dokumentacijo in knjižnico | 2 000 | 7 000 | 3 380,77 |
| | POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ | 123 000 | 121 000 | 86 505,81 |
| POGLAVJE 2 3 |
| 2 3 0 | Pisarniške potrebščine in pisarniški material | 60 000 | 75 000 | 86 797,74 |
| 2 3 2 | Finančne obveznosti | 10 000 | 15 000 | 3 390,32 |
| 2 3 3 | Pravni stroški | 8 000 | 8 000 | 0,— |
| 2 3 4 | Denarne odškodnine | p.m. | — | 0,— |
| 2 3 5 | Drugi izdatki za delovanje uprave | 18 000 | 17 000 | 11 143,59 |
| 2 3 9 | Publikacije | 20 000 | 22 000 | 13 329,55 |
| | POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ | 116 000 | 137 000 | 114 661,20 |
| POGLAVJE 2 4 |
| 2 4 0 | Poštnina za pošto in stroški dostave | 91 000 | 77 000 | 75 000,— |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacije |
| 2 4 1 0 | Naročnine in stroški za telekomunikacije | 80 000 | 98 000 | 90 600,— |
| 2 4 1 1 | Nakup in napeljava telekomunikacijske opreme in materiala | 40 000 | 32 000 | 13 979,54 |
| | Člen 2 4 1 – Skupaj | 120 000 | 130 000 | 104 579,54 |
| | POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ | 211 000 | 207 000 | 179 579,54 |
| POGLAVJE 2 5 |
| 2 5 0 | Uradna in neuradna srečanja | 18 000 | 18 000 | 16 200,— |
| | POGLAVJE 2 5 – SKUPAJ | 18 000 | 18 000 | 16 200,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 352 000 | 1 325 000 | 1 136 184,29 |
| POGLAVJE 2 0 — NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI
  POGLAVJE 2 1 — INFORMATIKA
  POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI
  POGLAVJE 2 3 — TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE
  POGLAVJE 2 4 — POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE
  POGLAVJE 2 5 — IZDATKI ZA URADNA IN NEURADNA SREČANJA |

Člen

Postavka

Postavka

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

POGLAVJE 2 0

2 0 0

Najemnina

30 000

30 000

28 565,—

2 0 1

Zavarovanje

9 000

12 000

6 282,74

2 0 2

Voda, plin, elektrika in ogrevanje

90 000

85 000

82 842,07

2 0 3

Čiščenje in vzdrževanje

160 000

180 000

153 045,90

2 0 4

Opremljanje prostorov

10 000

50 000

0,—

2 0 5

Varnost in nadzor stavb

75 000

72 000

71 892,82

2 0 7

Gradnja stavb

p.m.

—

0,—

2 0 9

Drugi izdatki

20 000

10 000

18 140,—

POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ

394 000

439 000

360 768,53

POGLAVJE 2 1

2 1 0

Oprema, stroški opreme in informacijske operacije

2 1 0 0

Informacijska oprema

120 000

148 000

137 541,91

2 1 0 1

Razvoj programske opreme

100 000

111 000

110 812,30

2 1 0 2

Druge zunanje storitve

270 000

144 000

130 115,—

Člen 2 1 0 – Skupaj

490 000

403 000

378 469,21

POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ

490 000

403 000

378 469,21

POGLAVJE 2 2

2 2 0

Tehnične naprave in elektronska pisarniška oprema

2 2 0 0

Nakup tehnične opreme in naprav

43 000

29 000

16 890,01

2 2 0 2

Najem, vzdrževanje in oppravilo tehnične opreme ter naprav

35 000

38 000

27 693,75

Člen 2 2 0 – Skupaj

78 000

67 000

44 583,77

2 2 1

Pohištvo

2 2 1 0

Nakup pohištva

33 000

12 000

30 046,55

2 2 1 2

Najem, vzdrževanje in popravilo pohištva

p.m.

p.m.

0,—

Člen 2 2 1 – Skupaj

33 000

12 000

30 046,55

2 2 3

Transportna oprema

2 2 3 0

Nakup transportne opreme

p.m.

25 000

0,—

2 2 3 2

Najem, vzdrževanje, uporaba in popravilo transportne opreme

10 000

10 000

8 494,72

Člen 2 2 3 – Skupaj

10 000

35 000

8 494,72

2 2 5

Izdatki za dokumentacijo in knjižnico

2 000

7 000

3 380,77

POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ

123 000

121 000

86 505,81

POGLAVJE 2 3

2 3 0

Pisarniške potrebščine in pisarniški material

60 000

75 000

86 797,74

2 3 2

Finančne obveznosti

10 000

15 000

3 390,32

2 3 3

Pravni stroški

8 000

8 000

0,—

2 3 4

Denarne odškodnine

p.m.

—

0,—

2 3 5

Drugi izdatki za delovanje uprave

18 000

17 000

11 143,59

2 3 9

Publikacije

20 000

22 000

13 329,55

POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ

116 000

137 000

114 661,20

POGLAVJE 2 4

2 4 0

Poštnina za pošto in stroški dostave

91 000

77 000

75 000,—

2 4 1

Telekomunikacije

2 4 1 0

Naročnine in stroški za telekomunikacije

80 000

98 000

90 600,—

2 4 1 1

Nakup in napeljava telekomunikacijske opreme in materiala

40 000

32 000

13 979,54

Člen 2 4 1 – Skupaj

120 000

130 000

104 579,54

POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ

211 000

207 000

179 579,54

POGLAVJE 2 5

2 5 0

Uradna in neuradna srečanja

18 000

18 000

16 200,—

POGLAVJE 2 5 – SKUPAJ

18 000

18 000

16 200,—

Naslov 2 – Skupaj

1 352 000

1 325 000

1 136 184,29

POGLAVJE 2 0 — NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

POGLAVJE 2 1 — INFORMATIKA

POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

POGLAVJE 2 3 — TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

POGLAVJE 2 4 — POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

POGLAVJE 2 5 — IZDATKI ZA URADNA IN NEURADNA SREČANJA

POGLAVJE 2 0 —NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 0 0Najemnina

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 28 565,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

30 000

30 000

28 565,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo plačila najemnin za stavbe ali dele stavb, ki jih uporablja Center.

2 0 1Zavarovanje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 12 000 | 6 282,74 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

9 000

12 000

6 282,74

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo pogodbe o zavarovanju stavb ali delov stavb, ki jih uporablja Center.

2 0 2Voda, plin, elektrika in ogrevanje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 85 000 | 82 842,07 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

90 000

85 000

82 842,07

Opombe

Iz te sredstev se krije tekoča poraba.

2 0 3Čiščenje in vzdrževanje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 180 000 | 153 045,90 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

160 000

180 000

153 045,90

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški čiščenja in vzdrževanja prostorov, ki jih uporablja Center (pisarne, dvigalo, sistem ogrevanja, klimatski sistem, elektrika in voda).

2 0 4Opremljanje prostorov

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 50 000 | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

10 000

50 000

0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo opremljanje prostorov in spremembe pri razporejanju prostorov.

2 0 5Varnost in nadzor stavb

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 72 000 | 71 892,82 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

75 000

72 000

71 892,82

2 0 7Gradnja stavb

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

p.m.

—

0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški gradnje stavb.

2 0 9Drugi izdatki

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 10 000 | 18 140,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

20 000

10 000

18 140,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo drugi tekoči izdatki za stavbe, ki niso posebej določeni in zlasti davki ter cestne pristojbine, sanitarna ureditev, odstranitev odpada, pristojbine dimnikarjev, itd.

POGLAVJE 2 1 —INFORMATIKA

2 1 0Oprema, stroški opreme in informacijske operacije

2 1 0 0Informacijska oprema

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 148 000 | 137 541,91 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

120 000

148 000

137 541,91

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo nakup/najem računalnikov in periferij. Ta sredstva tudi krijejo stroške vzdrževanja, delovanja, popravil, nosilcev podatkov, dokumentacije, drugih predmetov, itd.

2 1 0 1Razvoj programske opreme

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 111 000 | 110 812,30 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

100 000

111 000

110 812,30

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški računalniških storitev in svetovalnih podjetij, še zlasti za:

| — | vzdrževanje obstoječih aplikacij, |
| --- | --- |

—

vzdrževanje obstoječih aplikacij,

| — | uvajanje novih aplikacij in razširitev obstoječih aplikacij (študija izvedljivosti, analiza, programiranje, izvajanje, itd.), |
| --- | --- |

—

uvajanje novih aplikacij in razširitev obstoječih aplikacij (študija izvedljivosti, analiza, programiranje, izvajanje, itd.),

| — | nakup, najem in vzdrževanje programskih paketov in opreme, itd. |
| --- | --- |

—

nakup, najem in vzdrževanje programskih paketov in opreme, itd.

2 1 0 2Druge zunanje storitve

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 270 000 | 144 000 | 130 115,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

270 000

144 000

130 115,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški zunanjega osebja za informatiko (operaterji, managerji, sistemski inženirji, osebje za vnos podatkov, itd.).

POGLAVJE 2 2 —PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

2 2 0Tehnične naprave in elektronska pisarniška oprema

2 2 0 0Nakup tehnične opreme in naprav

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 43 000 | 29 000 | 16 890,01 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

43 000

29 000

16 890,01

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za opremo, zlasti:

| — | avdio-vizualno, opremo za razmnoževanje, opremo za arhiviranje, knjižnično opremo ter opremo za tolmačenje, kot so kabine, slušalke ter stikala za preklapljanje za prostore za simultano prevajanje, |
| --- | --- |

—

avdio-vizualno, opremo za razmnoževanje, opremo za arhiviranje, knjižnično opremo ter opremo za tolmačenje, kot so kabine, slušalke ter stikala za preklapljanje za prostore za simultano prevajanje,

| — | različna orodja za delavnice za vzdrževanje stavb, |
| --- | --- |

—

različna orodja za delavnice za vzdrževanje stavb,

| — | manjše postavke pri elektronski pisarniški opremi, kot so pisalni stroji, kalkulatorji, urejavalniki besedil, manjši računalniki, itd. |
| --- | --- |

—

manjše postavke pri elektronski pisarniški opremi, kot so pisalni stroji, kalkulatorji, urejavalniki besedil, manjši računalniki, itd.

2 2 0 2Najem, vzdrževanje in opravilo tehnične opreme ter naprav

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 38 000 | 27 693,75 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

35 000

38 000

27 693,75

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški najema, vzdrževanja in popravila opreme ter naprav, ki se nanašajo na postavko 2 2 0 0.

2 2 1Pohištvo

2 2 1 0Nakup pohištva

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 33 000 | 12 000 | 30 046,55 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

33 000

12 000

30 046,55

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup pohištva.

2 2 1 2Najem, vzdrževanje in popravilo pohištva

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo najem, popravilo in vzdrževanje pohištva.

2 2 3Transportna oprema

2 2 3 0Nakup transportne opreme

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 25 000 | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

p.m.

25 000

0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup transportne opreme.

2 2 3 2Najem, vzdrževanje, uporaba in popravilo transportne opreme

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 8 494,72 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

10 000

10 000

8 494,72

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški najema, delovanja in vzdrževanja transportne obreme.

2 2 5Izdatki za dokumentacijo in knjižnico

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 7 000 | 3 380,77 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

2 000

7 000

3 380,77

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo:

| — | nakup knjig, dokumentov in drugih neperiodničnih publikacij ter posodabljanje obstoječih izdaj, ki jih potrebujejo službe Centra, |
| --- | --- |

—

nakup knjig, dokumentov in drugih neperiodničnih publikacij ter posodabljanje obstoječih izdaj, ki jih potrebujejo službe Centra,

| — | posebna knjižnična oprema (kartoteke, police, kataloške enote, itd.), |
| --- | --- |

—

posebna knjižnična oprema (kartoteke, police, kataloške enote, itd.),

| — | stroški vezave in drugi izdatki, nujni za ohranitev knjig in revij. |
| --- | --- |

—

stroški vezave in drugi izdatki, nujni za ohranitev knjig in revij.

POGLAVJE 2 3 —TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

2 3 0Pisarniške potrebščine in pisarniški material

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 75 000 | 86 797,74 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

60 000

75 000

86 797,74

Opombe

Iz sredstev se krijejo stroški fotokopiranja, izdelkov za opremo za razmnoževanje, papirja ter pisarniškega materiala.

2 3 2Finančne obveznosti

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 15 000 | 3 390,32 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

10 000

15 000

3 390,32

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo tako bančni stroški kakor tudi tečajne razlike.

2 3 3Pravni stroški

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 8 000 | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

8 000

8 000

0,—

2 3 4Denarne odškodnine

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

p.m.

—

0,—

2 3 5Drugi izdatki za delovanje uprave

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | 17 000 | 11 143,59 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

18 000

17 000

11 143,59

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo razni izdatki za delovanje uprave in zlasti:

| — | razna zavarovanja, |
| --- | --- |

—

razna zavarovanja,

| — | službene in delovne obleke, |
| --- | --- |

—

službene in delovne obleke,

| — | oddelčni premiki, |
| --- | --- |

—

oddelčni premiki,

| — | drobni stroški, ki niso posebej določeni. |
| --- | --- |

—

drobni stroški, ki niso posebej določeni.

2 3 9Publikacije

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 22 000 | 13 329,55 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

20 000

22 000

13 329,55

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški objav, ki niso zajeti v poglavju 3, zlasti strošek objave poročila o prihodkih in odhodki Centra v Uradnem listu Evropskih skupnosti, v skladu s členom 7(5) Odločbe z dne 31. marca 2003 o finančnih predpisih, ki se uporavljajo za Center.

POGLAVJE 2 4 —POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

2 4 0Poštnina za pošto in stroški dostave

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 91 000 | 77 000 | 75 000,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

91 000

77 000

75 000,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za poštnino in dostavo, vključno za poslane pakete.

2 4 1Telekomunikacije

2 4 1 0Naročnine in stroški za telekomunikacije

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 98 000 | 90 600,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

80 000

98 000

90 600,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo fiksni najemni stroški, stroški telekomunikacij, stroški vzdrževanja in popravila ter vzdrževanje opreme.

2 4 1 1Nakup in napeljava telekomunikacijske opreme in materiala

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 32 000 | 13 979,54 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

40 000

32 000

13 979,54

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za telekomunikacijsko opremo, vključno za napeljavo: ti izdatki zajemajo nakup, najem, napeljavo, vzdrževanje, dokumentiranje, itd.

POGLAVJE 2 5 —IZDATKI ZA URADNA IN NEURADNA SREČANJA

2 5 0Uradna in neuradna srečanja

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | 18 000 | 16 200,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

18 000

18 000

16 200,—

NASLOV 3

IZDATKI ZA DELOVANJE

| Člen
  Postavka | Postavka | Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 3 0 |
| 3 0 0 | Vzpostavitev dokumentiranja poslovanja, vzdrževanje podatkovnih baz | 70 000 | 70 000 | |
| 3 0 4 | Stroški prevajanja | 453 000 | 480 000 | |
| 3 0 5 | Sestanki upravnega odbora | 100 000 | 110 000 | |
| | POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ | 623 000 | 660 000 | |
| POGLAVJE 3 1 |
| 3 1 0 | Sodelovanje držav nečlanic v delovnem programu | 334 880 | 313 440 | 0,— |
| | POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ | 334 880 | 313 440 | 0,— |
| POGLAVJE 3 2 |
| 3 2 0 | Službena potovanja, srečanja, tolmačenja | 336 000 | 357 000 | |
| 3 2 1 | Publikacije | 125 000 | 283 000 | |
| 3 2 2 | Okrepljeno sodelovanje s partnerji | 40 000 | 67 000 | |
| 3 2 3 | Tehnična pomoč | 25 000 | 5 000 | |
| 3 2 4 | Pilotne študije in projekti | 404 000 | 226 000 | |
| | POGLAVJE 3 2 – SKUPAJ | 930 000 | 938 000 | |
| POGLAVJE 3 3 |
| 3 3 0 | Službena potovanja, srečanja, tolmačenja | 295 000 | 327 000 | |
| 3 3 1 | Publikacije | 180 000 | 214 000 | |
| 3 3 2 | Tesnejše sodelovanje s partnerji | 60 000 | — | |
| 3 3 3 | Tehnična pomoč | 60 000 | 38 000 | |
| 3 3 4 | Pilotne študije in projekti | 840 000 | 746 000 | |
| | POGLAVJE 3 3 – SKUPAJ | 1 435 000 | 1 325 000 | |
| POGLAVJE 3 4 |
| 3 4 0 | Službena potovanja, srečanja, tolmačenja | 52 000 | 42 000 | |
| 3 4 1 | Publikacije | p.m. | p.m. | |
| 3 4 2 | Tesnejše sodelovanje s partnerji | p.m. | 39 000 | |
| 3 4 3 | Tehnična pomoč | 73 000 | 55 000 | |
| 3 4 4 | Pilotne študije in projekti | 25 000 | 53 000 | |
| 3 4 5 | Program Skupnosti študijskih obiskov | 1 275 000 | 1 105 000 | |
| | POGLAVJE 3 4 – SKUPAJ | 1 425 000 | 1 294 000 | |
| POGLAVJE 3 5 |
| 3 5 0 | Službena potovanja, srečanja, tolmačenja | 170 000 | 161 000 | |
| 3 5 1 | Publikacije, promocijske dejavnosti in odnosi z javnostmi | 235 000 | 311 000 | |
| 3 5 2 | Tesnejše sodelovanje s partnerji | 625 000 | 245 000 | |
| 3 5 3 | Tehnična pomoč | 100 000 | 61 000 | |
| 3 5 4 | Pilotne študije in projekti | 35 000 | 474 000 | |
| | POGLAVJE 3 5 – SKUPAJ | 1 165 000 | 1 252 000 | |
| | Naslov 3 – Skupaj | 5 912 880 | 5 782 440 | 5 518 663,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 16 574 880 | 16 185 440 | 14 651 774,32 |
| POGLAVJE 3 0 — TRANSVERZALNE DEJAVNOSTI
  POGLAVJE 3 1 — SODELOVANJE DRŽAV NEČLANIC V DELOVNEM PROGRAMU
  POGLAVJE 3 2 — RAZVOJ RAZISKOVALNEGA DELA
  POGLAVJE 3 3 — POROČANJE IN OLAJŠEVANJE USKLAJENEGA PRISTOPA
  POGLAVJE 3 4 — IZMENJAVE MED IN PODPORA ZA PARTNERJE, VKLJUČNO S PROGRAMOM ŠTUDIJSKIH OBISKOV
  POGLAVJE 3 5 — INFORMACIJE, SPOROČANJE IN RAZŠIRJANJE INFORMACIJ |

Člen

Postavka

Postavka

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

POGLAVJE 3 0

3 0 0

Vzpostavitev dokumentiranja poslovanja, vzdrževanje podatkovnih baz

70 000

70 000

3 0 4

Stroški prevajanja

453 000

480 000

3 0 5

Sestanki upravnega odbora

100 000

110 000

POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ

623 000

660 000

POGLAVJE 3 1

3 1 0

Sodelovanje držav nečlanic v delovnem programu

334 880

313 440

0,—

POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ

334 880

313 440

0,—

POGLAVJE 3 2

3 2 0

Službena potovanja, srečanja, tolmačenja

336 000

357 000

3 2 1

Publikacije

125 000

283 000

3 2 2

Okrepljeno sodelovanje s partnerji

40 000

67 000

3 2 3

Tehnična pomoč

25 000

5 000

3 2 4

Pilotne študije in projekti

404 000

226 000

POGLAVJE 3 2 – SKUPAJ

930 000

938 000

POGLAVJE 3 3

3 3 0

Službena potovanja, srečanja, tolmačenja

295 000

327 000

3 3 1

Publikacije

180 000

214 000

3 3 2

Tesnejše sodelovanje s partnerji

60 000

—

3 3 3

Tehnična pomoč

60 000

38 000

3 3 4

Pilotne študije in projekti

840 000

746 000

POGLAVJE 3 3 – SKUPAJ

1 435 000

1 325 000

POGLAVJE 3 4

3 4 0

Službena potovanja, srečanja, tolmačenja

52 000

42 000

3 4 1

Publikacije

p.m.

p.m.

3 4 2

Tesnejše sodelovanje s partnerji

p.m.

39 000

3 4 3

Tehnična pomoč

73 000

55 000

3 4 4

Pilotne študije in projekti

25 000

53 000

3 4 5

Program Skupnosti študijskih obiskov

1 275 000

1 105 000

POGLAVJE 3 4 – SKUPAJ

1 425 000

1 294 000

POGLAVJE 3 5

3 5 0

Službena potovanja, srečanja, tolmačenja

170 000

161 000

3 5 1

Publikacije, promocijske dejavnosti in odnosi z javnostmi

235 000

311 000

3 5 2

Tesnejše sodelovanje s partnerji

625 000

245 000

3 5 3

Tehnična pomoč

100 000

61 000

3 5 4

Pilotne študije in projekti

35 000

474 000

POGLAVJE 3 5 – SKUPAJ

1 165 000

1 252 000

Naslov 3 – Skupaj

5 912 880

5 782 440

5 518 663,—

SKUPAJ ODHODKI

16 574 880

16 185 440

14 651 774,32

POGLAVJE 3 0 — TRANSVERZALNE DEJAVNOSTI

POGLAVJE 3 1 — SODELOVANJE DRŽAV NEČLANIC V DELOVNEM PROGRAMU

POGLAVJE 3 2 — RAZVOJ RAZISKOVALNEGA DELA

POGLAVJE 3 3 — POROČANJE IN OLAJŠEVANJE USKLAJENEGA PRISTOPA

POGLAVJE 3 4 — IZMENJAVE MED IN PODPORA ZA PARTNERJE, VKLJUČNO S PROGRAMOM ŠTUDIJSKIH OBISKOV

POGLAVJE 3 5 — INFORMACIJE, SPOROČANJE IN RAZŠIRJANJE INFORMACIJ

POGLAVJE 3 0 —TRANSVERZALNE DEJAVNOSTI

3 0 0Vzpostavitev dokumentiranja poslovanja, vzdrževanje podatkovnih baz

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 70 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

70 000

70 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški povezani z vzpostavitvijo informacijskega in dokumentacijskega sistema kot sestavnega dela poslanstva Centra, kot je navedeno v ustanovitveni Uredbi (Uredba Sveta (EGS) št. 337/75 o ustanovitvi Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja, člen 2(2): „Poglavitne naloge centra so [...] zbrati izbrano dokumentacijo, predvsem o trenutnem položaju, najnovejšem razvoju in raziskavah na ustreznih področjih ter sestavi poklicnega usposabljanja“), vzpostavitev pogodb o sodelovanju s specializiranimi institucijami, nakup publikacij ter naročine na časopise in dnevnike ter stroški uporabe podatkovnih baz. Iz teh sredstev se krije tudi strošek vzdrževanja programske opreme za dokumentiranje.

3 0 4Stroški prevajanja

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 453 000 | 480 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

453 000

480 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški prevajanja, ki so povezana z izvajanjem delovnega programa Centra, vključno stroški zunanjega tipkanja.

3 0 5Sestanki upravnega odbora

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 110 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

100 000

110 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški za delovanje upravnega odbora in urada (tudi osebja Cedefopa), vključno potni stroški ter dnevnice, stroški najema sob za sestanke in tolmačenja.

POGLAVJE 3 1 —SODELOVANJE DRŽAV NEČLANIC V DELOVNEM PROGRAMU

3 1 0Sodelovanje držav nečlanic v delovnem programu

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 334 880 | 313 440 | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

334 880

313 440

0,—

POGLAVJE 3 2 —RAZVOJ RAZISKOVALNEGA DELA

3 2 0Službena potovanja, srečanja, tolmačenja

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 336 000 | 357 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

336 000

357 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški organiziranja srečanj, vključno tiskanje, tolmačenje, potni stroški ter dnevnice zunanjega in notranjega osebja ter preskrba s hrano in pijačo.

Iz teh stredstev so kriti tudi stroški povezani s telekonferencami.

3 2 1Publikacije

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 283 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

125 000

283 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški priprave, objave (v obeh, tiskani in elektronski obliki) in distribucije dejavnosti iz tega poglavja, zlasti Evropska revija o poklicnem usposabljanju (European Journal Vocational Training), poročilo o raziskavah, publikacije v zvezi z zasedanji (Agoras), vključno stroški za papir, tipkanje, tiskanje, distribucijo in druge zunanje storitve.

Iz teh stroškov se krijejo tudi vse promocijske dejavnosti (brošure, sporočila za javnost, predstavitve, trgovske sejme, itd.).

3 2 2Okrepljeno sodelovanje s partnerji

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 67 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

40 000

67 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo dejavnosti v zvezi z zbiranjem in razširjanjem informacij (razen publikacij) s strani mrež institucij, ki so specializirane na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja v Evropi, s strani mednarodnih institucij in partnerjev, ki imajo v svojih državah podobne naloge tistim, ki jih ima Cedefop.

3 2 3Tehnična pomoč

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 5 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

25 000

5 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški v zvezi z uporabo navideznih skupnosti (virtual communities) ter raznih IT aplikacij in/ali orodij, ki so nujno potrebna za dober potek projektov iz poglavja, prav tako pa tudi stroški podpornih in razvojnih dejavnosti za sistem upravljanja znanja (knowledge management system, KMS) (potrditev, kontrola kakovosti, razvoj IT, itd.).

3 2 4Pilotne študije in projekti

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 404 000 | 226 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

404 000

226 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški sklenitev pogodb o študijah in vrednotenja raziskovalnih ukrepov ter pilotnih projektov v skladu z delovnim programom.

POGLAVJE 3 3 —POROČANJE IN OLAJŠEVANJE USKLAJENEGA PRISTOPA

3 3 0Službena potovanja, srečanja, tolmačenja

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 295 000 | 327 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

295 000

327 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški organiziranja srečanj, vključno tiskanje, tolmačenje, potni stroški ter dnevnice zunanjega in notranjega osebja ter preskrba s hrano in pijačo.

Iz teh sredstev so kriti tudi stroški povezani s telekonferencami.

3 3 1Publikacije

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 214 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

180 000

214 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški za pripravo, objavo (v obeh, tiskani in elektronski obliki) in distribucije dejavnosti iz tega poglavja, vključno stroški za papir, tipkanje, tiskanje, distribucijo in druge samostojne stroritve.

Ta sredstva krijejo tudi vse promocijske dejavnosti (brošure, sporočila za javnost, predstavitve, trgovske sejme, itd.).

3 3 2Tesnejše sodelovanje s partnerji

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | — | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

60 000

—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo dejavnosti v zvezi z zbiranjem in razširjanjem informacij (razen publikacij) s strani mrež institucij, ki so specializirane na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja v Evropi, s strani mednarodnih institucij in partnerjev, ki imajo v svojih državah podobne naloge tistim, ki jih ima Cedefop.

3 3 3Tehnična pomoč

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 38 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

60 000

38 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški v zvezi z uporabo navideznih skupnosti (virtual communities) ter raznih IT aplikacij in/ali orodij, ki so nujno potrebna za dober potek projektov iz poglavja, prav tako pa tudi stroški podpornih in razvojnih dejavnosti za sistem upravljanja znanja (knowledge management system, KMS) (potrditev, kontrola kakovosti, razvoj IT, itd.).

3 3 4Pilotne študije in projekti

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 840 000 | 746 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

840 000

746 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški sklenitev pogodb o študijah in vrednotenja raziskovalnih ukrepov ter pilotnih projektov v skladu z delovnim programom.

POGLAVJE 3 4 —IZMENJAVE MED IN PODPORA ZA PARTNERJE, VKLJUČNO S PROGRAMOM ŠTUDIJSKIH OBISKOV

3 4 0Službena potovanja, srečanja, tolmačenja

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 52 000 | 42 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

52 000

42 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški organiziranja srečanj, vključno tiskanje, tolmačenje, potni stroški ter dnevnice zunanjega in notranjega osebja ter preskrba s hrano in pijačo.

Iz teh sredstev se krijejo tudi stroški povezani s telekonferencami.

3 4 1Publikacije

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški za pripravo, objavo (v obeh, tiskani in elektronski obliki) in distribucijo ter druge aktivnosti iz tega poglavja, vključno stroški za papir, tipkanje, tiskanje, distribucijo in druge pristojbine zunanjih služb.

Ta sredstva krijejo tudi vse promocijske aktivnosti (brošure, sporočila za javnost, predstavitve, trgovske sejme, itd.).

3 4 2Tesnejše sodelovanje s partnerji

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 39 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

p.m.

39 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo dejavnosti v zvezi z zbiranjem in razširjanjem informacij (razen publikacij) s strani mrež institucij, ki so specializirane na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja v Evropi, s strani mednarodnih institucij in partnerjev, ki imajo v svojih državah podobne naloge tistim, ki jih ima Cedefop.

3 4 3Tehnična pomoč

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 73 000 | 55 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

73 000

55 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški v zvezi z uporabo navideznih skupnosti (virtual communities) ter raznih IT aplikacij in/ali orodij, ki so nujno potrebna za dober potek projektov iz poglavja, prav tako pa tudi stroški podpornih in razvojnih dejavnosti za sistem upravljanja znanja (knowledge management system, KMS) (potrditev, kontrola kakovosti, razvoj IT, itd.).

3 4 4Pilotne študije in projekti

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 53 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

25 000

53 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški sklenitev pogodb o študijah in vrednotenja raziskovalnih ukrepov ter pilotnih projektov v skladu z delovnim programom.

3 4 5Program Skupnosti študijskih obiskov

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 275 000 | 1 105 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

1 275 000

1 105 000

Opombe

Odločba Sveta z dne 6. decembra 1994 o ustanovitvi akcijskega programa za izvajanje politike Evropske skupnosti za poklicno usposabljanje (Leonardo da Vinci Programme, poglavje III.3.b).

Odločba Sveta z dne 26. aprila 1999 o ustanovitvi druge faze akcijskega programa Skupnosti za poklicno usposabljanje „Leonardo da Vinci“.

Iz teh sredstev se krijejo stroški (vključno sestanki, tolmačenja, potni stroški, prevajanja) za izvajanje programov v skladu s temi odločbami.

POGLAVJE 3 5 —INFORMACIJE, SPOROČANJE IN RAZŠIRJANJE INFORMACIJ

3 5 0Službena potovanja, srečanja, tolmačenja

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 161 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

170 000

161 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški organiziranja srečanj, vključno tiskanje, tolmačenje, potni stroški ter dnevnice zunanjega in notranjega osebja ter preskrba s hrano in pijačo.

Iz teh sredstev se krijejo tudi stroški povezani s telekonferencami.

3 5 1Publikacije, promocijske dejavnosti in odnosi z javnostmi

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 235 000 | 311 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

235 000

311 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški za pripravo, objavo (v obeh, tiskani in elektronski obliki) in distribucije dejavnosti iz tega poglavja, zlasti letnega poročila, delovnega programa, kataloških publikacij, Tezavra, bibliografij, vključno stroški za papir, tipkanje, tiskanje, distribucijo in druge zunanje stroritve.

Ta sredstva krijejo tudi vse promocijske dejavnosti (brošure, sporočila za javnost, predstavitve, trgovske sejme, itd.).

3 5 2Tesnejše sodelovanje s partnerji

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 625 000 | 245 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

625 000

245 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo dejavnosti v zvezi z zbiranjem in razširjanjem informacij (razen za publikacije) s strani mrež institucij, ki so specializirane na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja v Evropi, s strani mednarodnih institucij in partnerjev, ki imajo v svojih državah podobne naloge tistim, ki jih ima Cedefop.

3 5 3Tehnična pomoč

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 61 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

100 000

61 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški v zvezi z uporabo navideznih skupnosti (virtual communities) ter raznih IT aplikacij in/ali orodij, ki so nujno potrebna za dober potek projektov iz poglavja, prav tako pa tudi stroški podpornih in razvojnih dejavnosti za sistem upravljanja znanja (knowledge management system, KMS) (potrditev, kontrola kakovosti, razvoj IT, itd.).

3 5 4Pilotne študije in projekti

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 474 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

35 000

474 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški sklenitev pogodb o študijah in vrednotenja raziskovalnih ukrepov ter pilotnih projektov v skladu z delovnim programom.

---

NASLOV 3 (STARA NOMENKLATURA)

IZDATKI ZA DELOVANJE

| Člen
  Postavka | Postavka | Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 3 0 |
| 3 0 0 |
| Vzpostavitev dokumentiranja poslovanja |
| 3 0 0 0 | Dokumentiranje | | 600 000 | 404 752,74 |
| 3 0 0 1 | Uvajanje računalniškega poslovanja | | 155 000 | 344 000,— |
| | Člen 3 0 0 – Skupaj | | 755 000 | 748 752,74 |
| 3 0 1 | Razširjanje informacij | | 850 000 | 827 985,77 |
| 3 0 2 |
| Projekti za razvoj in usklajevanje raziskovalnega dela |
| 3 0 2 0 | Mreže in stroški srečanj | | 514 000 | 495 000,— |
| 3 0 2 1 | Stroški tolmačenja | | 200 000 | 113 341,— |
| | Člen 3 0 2 – Skupaj | | 714 000 | 608 341,— |
| 3 0 3 | Pilotne študije in projekti | | 1 220 000 | 1 597 933,30 |
| 3 0 4 | Stroški prevajanja | | 480 000 | 515 808,72 |
| 3 0 5 | Sestanki upravnega odbora | | 110 000 | 154 934,69 |
| 3 0 6 | Študijski obiski – Program Skupnosti za odgovorne za poklicno usposabljanje | | 1 105 000 | 1 064 906,78 |
| | POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ | | 5 234 000 | 5 518 663,— |
| POGLAVJE 3 1 |
| 3 1 0 | Sodelovanje držav ne-članic v delovnem programu | | 313 440 | 0,— |
| | POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ | | 313 440 | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | | 5 547 440 | 5 518 663,— |
| POGLAVJE 3 0 — IZDATKI ZA DELOVANJE
  POGLAVJE 3 1 — SODELOVANJE DRŽAV NE-ČLANIC V DELOVNEM PROGRAMU |

Člen

Postavka

Postavka

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

POGLAVJE 3 0

3 0 0

Vzpostavitev dokumentiranja poslovanja

3 0 0 0

Dokumentiranje

600 000

404 752,74

3 0 0 1

Uvajanje računalniškega poslovanja

155 000

344 000,—

Člen 3 0 0 – Skupaj

755 000

748 752,74

3 0 1

Razširjanje informacij

850 000

827 985,77

3 0 2

Projekti za razvoj in usklajevanje raziskovalnega dela

3 0 2 0

Mreže in stroški srečanj

514 000

495 000,—

3 0 2 1

Stroški tolmačenja

200 000

113 341,—

Člen 3 0 2 – Skupaj

714 000

608 341,—

3 0 3

Pilotne študije in projekti

1 220 000

1 597 933,30

3 0 4

Stroški prevajanja

480 000

515 808,72

3 0 5

Sestanki upravnega odbora

110 000

154 934,69

3 0 6

Študijski obiski – Program Skupnosti za odgovorne za poklicno usposabljanje

1 105 000

1 064 906,78

POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ

5 234 000

5 518 663,—

POGLAVJE 3 1

3 1 0

Sodelovanje držav ne-članic v delovnem programu

313 440

0,—

POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ

313 440

0,—

Naslov 3 – Skupaj

5 547 440

5 518 663,—

POGLAVJE 3 0 — IZDATKI ZA DELOVANJE

POGLAVJE 3 1 — SODELOVANJE DRŽAV NE-ČLANIC V DELOVNEM PROGRAMU

POGLAVJE 3 0 —IZDATKI ZA DELOVANJE

3 0 0Vzpostavitev dokumentiranja poslovanja

3 0 0 0Dokumentiranje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 600 000 | 404 752,74 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

600 000

404 752,74

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški povezani z vzpostavitvijo informacijskega in dokumentacijskega sistema, ki sta ocenjena kot nujno potrebna za zadovoljivo vodenje poslov Centra in vključuje pogodbe o sodelovanju s specializiranimi institucijami, stroške nakupov knjig, naročnine na časopise in dnevnike ter stroške telekomunikacij in druge pristojbine v zvezi z dostopom v in izkoriščanjem banke podatkov.

3 0 0 1Uvajanje računalniškega poslovanja

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 155 000 | 344 000,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

155 000

344 000,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo celotni stroški: napeljave, vzdrževanja in uporabe računalniške opreme ter podatkovnih baz (študije izvedljivosti, analize, spremembe, nakup standardnih aplikacij, rednih aplikacij, programiranje in delovanje, itd.) in stroški poslovanja (telekomunikacije, uporabniški stroški, itd.).

3 0 1Razširjanje informacij

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 850 000 | 827 985,77 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

850 000

827 985,77

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški priprave, urejanja in objav Biltena Skupnosti o poklicnem usposabljanju (Community bulletin on vocational training), letnega poročila in drugih publikacij Centra, vključno s, kot na primer, stroški za papir, tipkanje, tiskanje, distribucijo in druge zunanje storitve.

3 0 2Projekti za razvoj in usklajevanje raziskovalnega dela

3 0 2 0Mreže in stroški srečanj

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 514 000 | 495 000,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

514 000

495 000,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški priprave, organizacije in razvoja mrež ter strokovnih srečanj, delovnih skupin ter konferenc, ki služijo za:

| — | vzpostavitev jasnih ciljev za razne dejavnosti, ki jih izvaja Center, |
| --- | --- |

—

vzpostavitev jasnih ciljev za razne dejavnosti, ki jih izvaja Center,

| — | zagotovitev, da obstaja spremljanje teh dejavnosti, |
| --- | --- |

—

zagotovitev, da obstaja spremljanje teh dejavnosti,

| — | preučitev nameravanih nalog, |
| --- | --- |

—

preučitev nameravanih nalog,

vključno s stroški za zunanje tipkanje, tiskanje in razmnoževanje.

3 0 2 1Stroški tolmačenja

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 200 000 | 113 341,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

200 000

113 341,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo pristojbine, potni stroški in dnevnice samostojnih tolmačev in konferenčnih tehnikov, vključno povračila za opravljene storitve s strani tolmačev Komisije za vsa srečanja, povezana z izvajanjem delovnega programa Centra.

3 0 3Pilotne študije in projekti

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 1 220 000 | 1 597 933,30 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

1 220 000

1 597 933,30

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški sklenitev pogodb o študijah in vrednotenja raziskovalnih ukrepov ter pilotnih projektov v skladu z delovnim programom, vključno s stroški za zunanje tipkanje.

3 0 4Stroški prevajanja

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 480 000 | 515 808,72 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

480 000

515 808,72

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški prevajanja, ki so povezani z izvajanjem delovnega programa Centra, vključnos stroški zunanjega tipkanja.

3 0 5Sestanki upravnega odbora

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 110 000 | 154 934,69 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

110 000

154 934,69

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški za delovanje upravnega odbora in izbirnega odbora ter tudi stroški drugih neuradnih sestankov v zvezi z upravljanjem Centra, vključno s potnimi stroški in dnevnicami, najemi sob za sestanke in stroški tolmačenja.

3 0 6Študijski obiski – Program Skupnosti za odgovorne za poklicno usposabljanje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 1 105 000 | 1 064 906,78 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

1 105 000

1 064 906,78

Opombe

Resolucija Sveta z dne 2. junija 1983 o ukrepih poklicnega usposabljanja v zvezi z novimi informacijskimi tehnologijami (UL C 166, 25.6.1983, str. 1).

Resolucija Sveta z dne 11. julija 1983 o politikah poklicnega usposabljanja v Evropski skupnosti v 1980-ih (UL C 193, 20.7.1983, str. 2).

Odločba Sveta 94/819/ES z dne 6. decembra 1994 o ustanovitvi akcijskega programa za izvajanje politike Evropske skupnosti za poklicno usposabljanje (Leonardo da Vinci Programme, poglavje III.3.b) (UL L 340, 29.12.1994, str. 8).

Odločba Sveta 1999/382/ES z dne 26. aprila 1999 o ustanovitvi druge faze akcijskega programa Skupnosti za poklicno usposabljanje „Leonardo da Vinci“ (UL L 146, 11.6.1999, str. 33).

Iz teh sredstev se krijejo stroški (vključno sestanki, tolmačenja, potni stroški, prevajanja) za izvajanje programov v skladu s temi odločbami.

POGLAVJE 3 1 —SODELOVANJE DRŽAV NE-ČLANIC V DELOVNEM PROGRAMU

3 1 0Sodelovanje držav ne-članic v delovnem programu

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 313 440 | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

313 440

0,—

---

Kadrovski načrt

| Kategorija in razred | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zasedena delovna mesta na dan 31/12/2003 | Odobrenih | Odobrenih |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| A 1 - A*16 | | | | | | |
| A 2 - A*15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| A 3 - A*14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| A*13 | | | | | | |
| A 4 - A*12 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| A 5 - A*11 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 |
| A 6 - A*10 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 |
| A*9 | | | | | | 1 |
| A 7 - A*8 | | 5 | | 5 | | 3 |
| A 8 - A*7 | | | | 1 | | |
| A*6 | | | | | | |
| A*5 | | | | 1 | | 4 |
| Skupaj A | 15 | 20 | 15 | 23 | 15 | 25 |
| B*11 | | | | | | |
| B 1 - B*10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| B*9 | | | | | | |
| B 2 - B*8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| B 3 - B*7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| B 4 - B*6 | | 7 | | 7 | | 7 |
| B 5 - B*5 | | 1 | | 1 | | 3 |
| B*4 | | | | | | |
| B*3 | | | | 2 | | 1 |
| Skupaj B | 6 | 11 | 6 | 13 | 6 | 14 |
| C*7 | | | | | | |
| C 1 - C*6 | 6 | | 6 | | 6 | |
| C 2 - C*5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| C 3 - C*4 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 |
| C 4 - C*3 | | 2 | | 3 | | 3 |
| C 5 - C*2 | | 2 | | 2 | | 2 |
| C*1 | | | | 1 | | 1 |
| Skupaj C | 11 | 13 | 13 | 15 | 13 | 15 |
| D*5 | | | | | | |
| D 1 - D*4 | 1 | | 1 | | 1 | |
| D 2 - D*3 | | 2 | | 2 | | 2 |
| D 3 - D*2 | | | | | | |
| D 4 - D*1 | | | | | | |
| Skupaj D | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| SKUPAJ | 33 | 46 | 35 | 53 | 35 | 56 |

Kategorija in razred

2004

2005

Zasedena delovna mesta na dan 31/12/2003

Odobrenih

Odobrenih

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

A 1 - A*16

A 2 - A*15

1

1

1

A 3 - A*14

1

1

1

A*13

A 4 - A*12

7

5

7

5

7

5

A 5 - A*11

7

3

7

3

7

3

A 6 - A*10

1

5

1

6

1

7

A*9

1

A 7 - A*8

5

5

3

A 8 - A*7

1

A*6

A*5

1

4

Skupaj A

15

20

15

23

15

25

B*11

B 1 - B*10

3

1

3

1

3

1

B*9

B 2 - B*8

2

1

2

1

2

1

B 3 - B*7

1

1

1

1

1

1

B 4 - B*6

7

7

7

B 5 - B*5

1

1

3

B*4

B*3

2

1

Skupaj B

6

11

6

13

6

14

C*7

C 1 - C*6

6

6

6

C 2 - C*5

2

2

4

2

4

2

C 3 - C*4

3

7

3

7

3

7

C 4 - C*3

2

3

3

C 5 - C*2

2

2

2

C*1

1

1

Skupaj C

11

13

13

15

13

15

D*5

D 1 - D*4

1

1

1

D 2 - D*3

2

2

2

D 3 - D*2

D 4 - D*1

Skupaj D

1

2

1

2

1

2

SKUPAJ

33

46

35

53

35

56

---

| 14.4.2005 | SL | Uradni list Evropske unije | L 96/195 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

SL

Uradni list Evropske unije

L 96/195

---

Načrt prihodkov in odhodkov Evropske agencije za obnovo za proračunsko leto 2005

(2005/278/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE KOMISIJE |
| 1 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE KOMISIJE | 275 200 000 | 362 300 000 | 349 280 000,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 275 200 000 | 362 300 000 | 349 280 000,— |
| 2 |
| DRUGE SUBVENCIJE |
| 2 0 | DRUGE SUBVENCIJE | p.m. | 400 000 | 4 034 172,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | 400 000 | 4 034 172,— |
| 3 | PREOSTALA DODELJENA SREDSTVA IZ PRETEKLIH LET ZA TEKOČE STROŠKE | 1 312 000 | 11 929 000 | 5 300 000,— |
| 4 | RAZNO | p.m. | | p.m. |
| 5 | NAMENSKI PRIHODKI | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ ODHODKI | 276 512 000 | 374 629 000 | 358 614 172,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

1

SUBVENCIJA EVROPSKE KOMISIJE

1 1

SUBVENCIJA EVROPSKE KOMISIJE

275 200 000

362 300 000

349 280 000,—

Naslov 1 – Skupaj

275 200 000

362 300 000

349 280 000,—

2

DRUGE SUBVENCIJE

2 0

DRUGE SUBVENCIJE

p.m.

400 000

4 034 172,—

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

400 000

4 034 172,—

3

PREOSTALA DODELJENA SREDSTVA IZ PRETEKLIH LET ZA TEKOČE STROŠKE

1 312 000

11 929 000

5 300 000,—

4

RAZNO

p.m.

p.m.

5

NAMENSKI PRIHODKI

p.m.

p.m.

SKUPAJ ODHODKI

276 512 000

374 629 000

358 614 172,—

NASLOV 1

SUBVENCIJA EVROPSKE KOMISIJE

| Člen
  Postavka | Postavka | Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 1 1 |
| 1 1 0 |
| 1 1 0 0 | Kosovo | 57 000 000 | 76 100 000 | 66 280 000,— |
| 1 1 0 1 | Srbija | 159 000 000 | 208 000 000 | 231 000 000,— |
| 1 1 0 2 | Črna gora | 22 000 000 | 17 500 000 | 13 500 000,— |
| 1 1 0 3 | Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija | 29 700 000 | 54 500 000 | 38 500 000,— |
| 1 1 0 4 | Državna skupnost Srbije in Črne gore | 7 500 000 | | |
| 1 1 0 5 | Sosedski program | | 6 200 000 | |
| | Člen 1 1 0 – Skupaj | 275 200 000 | 362 300 000 | 349 280 000,— |
| | POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ | 275 200 000 | 362 300 000 | 349 280 000,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 275 200 000 | 362 300 000 | 349 280 000,— |
| POGLAVJE 1 1 — SUBVENCIJA EVROPSKE KOMISIJE |

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

POGLAVJE 1 1

1 1 0

1 1 0 0

Kosovo

57 000 000

76 100 000

66 280 000,—

1 1 0 1

Srbija

159 000 000

208 000 000

231 000 000,—

1 1 0 2

Črna gora

22 000 000

17 500 000

13 500 000,—

1 1 0 3

Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija

29 700 000

54 500 000

38 500 000,—

1 1 0 4

Državna skupnost Srbije in Črne gore

7 500 000

1 1 0 5

Sosedski program

6 200 000

Člen 1 1 0 – Skupaj

275 200 000

362 300 000

349 280 000,—

POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ

275 200 000

362 300 000

349 280 000,—

Naslov 1 – Skupaj

275 200 000

362 300 000

349 280 000,—

POGLAVJE 1 1 — SUBVENCIJA EVROPSKE KOMISIJE

POGLAVJE 1 1 —SUBVENCIJA EVROPSKE KOMISIJE

1 1 0

1 1 0 0Kosovo

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| 57 000 000 | 76 100 000 | 66 280 000,— |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

57 000 000

76 100 000

66 280 000,—

1 1 0 1Srbija

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| 159 000 000 | 208 000 000 | 231 000 000,— |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

159 000 000

208 000 000

231 000 000,—

1 1 0 2Črna gora

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 000 | 17 500 000 | 13 500 000,— |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

22 000 000

17 500 000

13 500 000,—

1 1 0 3Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| 29 700 000 | 54 500 000 | 38 500 000,— |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

29 700 000

54 500 000

38 500 000,—

1 1 0 4Državna skupnost Srbije in Črne gore

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 500 000 | | |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

7 500 000

1 1 0 5Sosedski program

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 6 200 000 | |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

6 200 000

NASLOV 2

DRUGE SUBVENCIJE

| Člen
  Postavka | Postavka | Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 2 0 |
| 2 0 0 | Druge subvencije | p.m. | 400 000 | 4 034 172,— |
| | POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ | p.m. | 400 000 | 4 034 172,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | 400 000 | 4 034 172,— |
| POGLAVJE 2 0 — DRUGE SUBVENCIJE |

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

POGLAVJE 2 0

2 0 0

Druge subvencije

p.m.

400 000

4 034 172,—

POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ

p.m.

400 000

4 034 172,—

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

400 000

4 034 172,—

POGLAVJE 2 0 — DRUGE SUBVENCIJE

POGLAVJE 2 0 —DRUGE SUBVENCIJE

2 0 0Druge subvencije

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 400 000 | 4 034 172,— |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

p.m.

400 000

4 034 172,—

NASLOV 3

PREOSTALA DODELJENA SREDSTVA IZ PRETEKLIH LET ZA TEKOČE STROŠKE

| Člen
  Postavka | Postavka | Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Naslov 3 – Skupaj | 1 312 000 | 11 929 000 | 5 300 000,— |

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

Naslov 3 – Skupaj

1 312 000

11 929 000

5 300 000,—

NASLOV 4

RAZNO

| Člen
  Postavka | Postavka | Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | | p.m. |

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

NASLOV 5

NAMENSKI PRIHODKI

| Člen
  Postavka | Postavka | Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ ODHODKI | 276 512 000 | 374 629 000 | 358 614 172,— |

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ ODHODKI

276 512 000

374 629 000

358 614 172,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 17 544 000 | 16 667 750 | 16 607 637,07 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 520 000 | 386 620 | 370 347,01 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 239 000 | 78 436 | 108 543,83 |
| 1 5 | DRUGI IZDATKI, POVEZANI Z OSEBJEM | 92 000 | 72 568 | 85 046,98 |
| 1 6 | SOCIALNO VARSTVO | 41 000 | 31 272 | 26 459,08 |
| 1 7 | IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 15 000 | 4 552 | 6 089,42 |
| 1 9 | REZERVE ZA NASLOV 1 | 30 000 | 1 604 801 | 2 010 876,60 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 18 481 000 | 18 846 000 | 19 214 999,99 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI TEKOČI STROŠKI |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 3 948 000 | 3 478 485 | 3 945 283,88 |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV | 726 000 | 209 132 | 590 696,11 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 487 000 | 191 516 | 291 250,49 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 576 000 | 402 592 | 472 766,68 |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE | 926 000 | 772 606 | 1 049 763,89 |
| 2 5 | IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA | 138 000 | 71 049 | 56 734,05 |
| 2 9 | REZERVE ZA NASLOV 2 | 30 000 | 1 957 620 | 1 178 504,89 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 6 831 000 | 7 083 000 | 7 584 999,99 |
| 3 |
| PROJEKTI |
| 3 1 | LETNI PROGRAM ZA KOSOVO | 51 500 000 | 73 000 000 | 62 280 000,— |
| 3 2 | LETNI PROGRAM ZA SRBIJO | 147 000 000 | 205 400 000 | 220 000 000,— |
| 3 3 | LETNI PROGRAM ZA ČRNO GORO | 20 500 000 | 16 500 000 | 12 000 000,— |
| 3 4 | LETNI PROGRAM ZA NEKDANJO JUGOSLOVANSKO REPUBLIKO MAKEDONIJO | 25 200 000 | 53 800 000 | 37 534 172,— |
| 3 6 | SKUPNOST DRŽAV | 7 000 000 | | |
| | Naslov 3 – Skupaj | 251 200 000 | 348 700 000 | 331 814 172,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 276 512 000 | 374 629 000 | 358 614 171,98 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

17 544 000

16 667 750

16 607 637,07

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

520 000

386 620

370 347,01

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

239 000

78 436

108 543,83

1 5

DRUGI IZDATKI, POVEZANI Z OSEBJEM

92 000

72 568

85 046,98

1 6

SOCIALNO VARSTVO

41 000

31 272

26 459,08

1 7

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

15 000

4 552

6 089,42

1 9

REZERVE ZA NASLOV 1

30 000

1 604 801

2 010 876,60

Naslov 1 – Skupaj

18 481 000

18 846 000

19 214 999,99

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI TEKOČI STROŠKI

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

3 948 000

3 478 485

3 945 283,88

2 1

OBDELAVA PODATKOV

726 000

209 132

590 696,11

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

487 000

191 516

291 250,49

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

576 000

402 592

472 766,68

2 4

POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE

926 000

772 606

1 049 763,89

2 5

IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA

138 000

71 049

56 734,05

2 9

REZERVE ZA NASLOV 2

30 000

1 957 620

1 178 504,89

Naslov 2 – Skupaj

6 831 000

7 083 000

7 584 999,99

3

PROJEKTI

3 1

LETNI PROGRAM ZA KOSOVO

51 500 000

73 000 000

62 280 000,—

3 2

LETNI PROGRAM ZA SRBIJO

147 000 000

205 400 000

220 000 000,—

3 3

LETNI PROGRAM ZA ČRNO GORO

20 500 000

16 500 000

12 000 000,—

3 4

LETNI PROGRAM ZA NEKDANJO JUGOSLOVANSKO REPUBLIKO MAKEDONIJO

25 200 000

53 800 000

37 534 172,—

3 6

SKUPNOST DRŽAV

7 000 000

Naslov 3 – Skupaj

251 200 000

348 700 000

331 814 172,—

SKUPAJ ODHODKI

276 512 000

374 629 000

358 614 171,98

NASLOV 1

OSEBJE

| Člen
  Postavka | Postavka | Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 1 1 |
| 1 1 0 |
| Osebje na delovnih mestih, predvidenih v načrtu delovnih mest |
| 1 1 0 0 | Osnovne plače za začasne uslužbence | 8 858 000 | 8 971 826 | 8 846 331,01 |
| 1 1 0 1 | Družinski dodatki za začasne uslužbence | 585 000 | 596 968 | 636 231,83 |
| 1 1 0 2 | Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini za začasne uslužbence | 1 206 000 | , | 1 176 339,27 |
| 1 1 0 3 | Dodatek za pisarniško pomoč za začasne uslužbence | — | 531 | 2 070,30 |
| | Člen 1 1 0 – Skupaj | 10 649 000 | 10 762 716 | 10 660 972,41 |
| 1 1 1 |
| Pomožni in lokalni uslužbenci |
| 1 1 1 0 | Osebni prejemki in zavarovanje za pomožne uslužbence | — | — | 5 900,— |
| 1 1 1 1 | Osebni prejemki, zavarovanje in nadurno delo za lokalne uslužbence | 5 058 000 | 4 581 598 | 4 468 899,64 |
| | Člen 1 1 1 – Skupaj | 5 058 000 | 4 581 598 | 4 474 799,64 |
| 1 1 3 |
| Prispevki delodajalca za socialno varnost za začasne uslužbence |
| 1 1 3 0 | Zdravstveno zavarovanje za začasne uslužbence | 285 000 | 283 718 | 276 519,63 |
| 1 1 3 1 | Zavarovanje za primer poklicne bolezni in nezgodno zavarovanje za začasne uslužbence | 68 000 | 66 480 | 64 162,14 |
| 1 1 3 2 | Zavarovanje za primer brezposelnosti za začasne uslužbence | 105 000 | 88 500 | 57 366,70 |
| | Člen 1 1 3 – Skupaj | 458 000 | 438 698 | 398 048,47 |
| 1 1 4 |
| Razna nadomestila in dotacije za začasne uslužbence |
| 1 1 4 0 | Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine | 2 000 | 397 | 594,93 |
| 1 1 4 2 | Posebno nadomestilo za računovodje in upravljavce predujmov | — | — | 0,— |
| 1 1 4 3 | Potni stroški za letni dopust | 290 000 | 255 585 | 236 161,52 |
| 1 1 4 4 | Potni stroški za dopust za počitek | 31 000 | 15 651 | 25 794,15 |
| | Člen 1 1 4 – Skupaj | 323 000 | 271 632 | 262 550,60 |
| 1 1 5 |
| Nadurno delo za začasne uslužbence |
| 1 1 5 0 | Nadurno delo | — | — | 0,— |
| | Člen 1 1 5 – Skupaj | — | — | 0,— |
| 1 1 6 |
| Odpravnine in druga nadomestila |
| 1 1 6 0 | Odpravnine | — | — | 0,— |
| 1 1 6 1 | Druga nadomestila | — | — | 0,— |
| | Člen 1 1 6 – Skupaj | — | — | 0,— |
| 1 1 7 |
| Dodatne storitve |
| 1 1 7 0 | Storitve prevajanja in tolmačenja | — | — | 0,— |
| 1 1 7 1 | Druge zunanje storitve, vključno z izdatki za stroške upravljanja Komisije | — | — | 0,— |
| | Člen 1 1 7 – Skupaj | — | — | 0,— |
| 1 1 8 |
| Nadomestila in izdatki ob nastopu ali prenehanju dela in ob premestitvi |
| 1 1 8 0 | Izdatki pred zaposlitvijo | 241 000 | 137 801 | 253 116,49 |
| 1 1 8 1 | Potni stroški ob prevzemu dolžnosti in prenehanju dela | 30 000 | 17 121 | 18 322,70 |
| 1 1 8 2 | Nadomestila za nastanitev, selitev in premestitev za začasne uslužbence | 290 000 | 219 010 | 242 618,92 |
| 1 1 8 3 | Stroški selitve za začasne uslužbence | 350 000 | 161 312 | 147 549,33 |
| 1 1 8 4 | Začasne dnevnice za začasne uslužbence | 72 000 | 45 671 | 27 167,88 |
| 1 1 8 5 | Začasne dnevnice: začasna nastanitev za začasne uslužbence | 43 000 | 24 128 | 23 858,13 |
| 1 1 8 6 | Potni stroški ob prenehanju dela | | — | |
| | Člen 1 1 8 – Skupaj | 1 026 000 | 605 043 | 712 633,45 |
| 1 1 9 |
| Korekcijski količniki |
| 1 1 9 0 | Korekcijski količniki | 30 000 | 8 064 | 98 632,50 |
| | Člen 1 1 9 – Skupaj | 30 000 | 8 064 | 98 632,50 |
| | POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ | 17 544 000 | 16 667 750 | 16 607 637,07 |
| POGLAVJE 1 3 |
| 1 3 0 |
| Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki |
| 1 3 0 0 | Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki | 520 000 | 386 620 | 370 347,01 |
| | Člen 1 3 0 – Skupaj | 520 000 | 386 620 | 370 347,01 |
| | POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ | 520 000 | 386 620 | 370 347,01 |
| POGLAVJE 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restavracije in menze |
| 1 4 0 0 | Restavracije in menze | 23 000 | 12 217 | 12 935,59 |
| | Člen 1 4 0 – Skupaj | 23 000 | 12 217 | 12 935,59 |
| 1 4 1 |
| Zdravstvena služba |
| 1 4 1 0 | Zdravstvena služba: letni zdravstveni pregledi in manjši zdravstveni posegi | 35 000 | 18 664 | 20 755,15 |
| | Člen 1 4 1 – Skupaj | 35 000 | 18 664 | 20 755,15 |
| 1 4 2 |
| Jezikovni tečaji, preusposabljanje in dodatno poklicno usposabljanje |
| 1 4 2 0 | Jezikovni tečaji in dodatno poklicno usposabljanje | 180 000 | 47 555 | 74 853,09 |
| | Člen 1 4 2 – Skupaj | 180 000 | 47 555 | 74 853,09 |
| 1 4 3 |
| Drugi izdatki |
| 1 4 3 0 | Drugi izdatki | 1 000 | — | 0,— |
| | Člen 1 4 3 – Skupaj | 1 000 | — | 0,— |
| | POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ | 239 000 | 78 436 | 108 543,83 |
| POGLAVJE 1 5 |
| 1 5 0 |
| Stroški upravljanja |
| 1 5 0 0 | Stroški upravljanja Komisije | 50 000 | 46 500 | 54 250,— |
| | Člen 1 5 0 – Skupaj | 50 000 | 46 500 | 54 250,— |
| 1 5 1 |
| Dodatne storitve |
| 1 5 1 0 | Storitve tolmačenja | 5 000 | 280 | 1 466,36 |
| 1 5 1 1 | Druge zunanje storitve | 37 000 | 25 788 | 29 330,62 |
| | Člen 1 5 1 – Skupaj | 42 000 | 26 068 | 30 796,98 |
| 1 5 2 |
| Izmenjave osebja med Agencijo in javnim/zasebnim sektorjem |
| 1 5 2 0 | Nacionalni in mednarodni uradniki in osebje zasebnega sektorja, ki je začasno dodeljeno Agenciji | — | — | 0,— |
| 1 5 2 1 | Začasna dodelitev uradnikov ustanove v nacionalne državne službe, mednarodne organizacije ali javne/zasebne ustanove ali podjetja | — | — | 0,— |
| | Člen 1 5 2 – Skupaj | — | — | 0,— |
| | POGLAVJE 1 5 – SKUPAJ | 92 000 | 72 568 | 85 046,98 |
| POGLAVJE 1 6 |
| 1 6 0 |
| Dotacije za posebno pomoč |
| 1 6 0 0 | Dotacije za posebno pomoč | — | — | 0,— |
| | Člen 1 6 0 – Skupaj | — | — | 0,— |
| 1 6 1 |
| Družabni dogodki |
| 1 6 1 0 | Družabni dogodki | 41 000 | 31 272 | 26 459,08 |
| | Člen 1 6 1 – Skupaj | 41 000 | 31 272 | 26 459,08 |
| | POGLAVJE 1 6 – SKUPAJ | 41 000 | 31 272 | 26 459,08 |
| POGLAVJE 1 7 |
| 1 7 0 |
| Izdatki za razvedrilo in reprezentanco |
| 1 7 0 0 | Izdatki za razvedrilo in reprezentanco | 15 000 | 4 552 | 6 089,42 |
| | Člen 1 7 0 – Skupaj | 15 000 | 4 552 | 6 089,42 |
| | POGLAVJE 1 7 – SKUPAJ | 15 000 | 4 552 | 6 089,42 |
| POGLAVJE 1 9 |
| 1 9 0 |
| Rezerve za Naslov 1 |
| 1 9 0 0 | Rezerve za Naslov 1 | 30 000 | 1 604 801 | 2 010 876,60 |
| | Člen 1 9 0 – Skupaj | 30 000 | 1 604 801 | 2 010 876,60 |
| | POGLAVJE 1 9 – SKUPAJ | 30 000 | 1 604 801 | 2 010 876,60 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 18 481 000 | 18 846 000 | 19 214 999,99 |
| POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE
  POGLAVJE 1 3 — SLUŽBENA POTOVANJA
  POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA
  POGLAVJE 1 5 — DRUGI IZDATKI, POVEZANI Z OSEBJEM
  POGLAVJE 1 6 — SOCIALNO VARSTVO
  POGLAVJE 1 7 — IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO
  POGLAVJE 1 9 — REZERVE ZA NASLOV 1 |

Člen

Postavka

Postavka

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

POGLAVJE 1 1

1 1 0

Osebje na delovnih mestih, predvidenih v načrtu delovnih mest

1 1 0 0

Osnovne plače za začasne uslužbence

8 858 000

8 971 826

8 846 331,01

1 1 0 1

Družinski dodatki za začasne uslužbence

585 000

596 968

636 231,83

1 1 0 2

Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini za začasne uslužbence

1 206 000

,

1 176 339,27

1 1 0 3

Dodatek za pisarniško pomoč za začasne uslužbence

—

531

2 070,30

Člen 1 1 0 – Skupaj

10 649 000

10 762 716

10 660 972,41

1 1 1

Pomožni in lokalni uslužbenci

1 1 1 0

Osebni prejemki in zavarovanje za pomožne uslužbence

—

—

5 900,—

1 1 1 1

Osebni prejemki, zavarovanje in nadurno delo za lokalne uslužbence

5 058 000

4 581 598

4 468 899,64

Člen 1 1 1 – Skupaj

5 058 000

4 581 598

4 474 799,64

1 1 3

Prispevki delodajalca za socialno varnost za začasne uslužbence

1 1 3 0

Zdravstveno zavarovanje za začasne uslužbence

285 000

283 718

276 519,63

1 1 3 1

Zavarovanje za primer poklicne bolezni in nezgodno zavarovanje za začasne uslužbence

68 000

66 480

64 162,14

1 1 3 2

Zavarovanje za primer brezposelnosti za začasne uslužbence

105 000

88 500

57 366,70

Člen 1 1 3 – Skupaj

458 000

438 698

398 048,47

1 1 4

Razna nadomestila in dotacije za začasne uslužbence

1 1 4 0

Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine

2 000

397

594,93

1 1 4 2

Posebno nadomestilo za računovodje in upravljavce predujmov

—

—

0,—

1 1 4 3

Potni stroški za letni dopust

290 000

255 585

236 161,52

1 1 4 4

Potni stroški za dopust za počitek

31 000

15 651

25 794,15

Člen 1 1 4 – Skupaj

323 000

271 632

262 550,60

1 1 5

Nadurno delo za začasne uslužbence

1 1 5 0

Nadurno delo

—

—

0,—

Člen 1 1 5 – Skupaj

—

—

0,—

1 1 6

Odpravnine in druga nadomestila

1 1 6 0

Odpravnine

—

—

0,—

1 1 6 1

Druga nadomestila

—

—

0,—

Člen 1 1 6 – Skupaj

—

—

0,—

1 1 7

Dodatne storitve

1 1 7 0

Storitve prevajanja in tolmačenja

—

—

0,—

1 1 7 1

Druge zunanje storitve, vključno z izdatki za stroške upravljanja Komisije

—

—

0,—

Člen 1 1 7 – Skupaj

—

—

0,—

1 1 8

Nadomestila in izdatki ob nastopu ali prenehanju dela in ob premestitvi

1 1 8 0

Izdatki pred zaposlitvijo

241 000

137 801

253 116,49

1 1 8 1

Potni stroški ob prevzemu dolžnosti in prenehanju dela

30 000

17 121

18 322,70

1 1 8 2

Nadomestila za nastanitev, selitev in premestitev za začasne uslužbence

290 000

219 010

242 618,92

1 1 8 3

Stroški selitve za začasne uslužbence

350 000

161 312

147 549,33

1 1 8 4

Začasne dnevnice za začasne uslužbence

72 000

45 671

27 167,88

1 1 8 5

Začasne dnevnice: začasna nastanitev za začasne uslužbence

43 000

24 128

23 858,13

1 1 8 6

Potni stroški ob prenehanju dela

—

Člen 1 1 8 – Skupaj

1 026 000

605 043

712 633,45

1 1 9

Korekcijski količniki

1 1 9 0

Korekcijski količniki

30 000

8 064

98 632,50

Člen 1 1 9 – Skupaj

30 000

8 064

98 632,50

POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ

17 544 000

16 667 750

16 607 637,07

POGLAVJE 1 3

1 3 0

Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki

1 3 0 0

Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki

520 000

386 620

370 347,01

Člen 1 3 0 – Skupaj

520 000

386 620

370 347,01

POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ

520 000

386 620

370 347,01

POGLAVJE 1 4

1 4 0

Restavracije in menze

1 4 0 0

Restavracije in menze

23 000

12 217

12 935,59

Člen 1 4 0 – Skupaj

23 000

12 217

12 935,59

1 4 1

Zdravstvena služba

1 4 1 0

Zdravstvena služba: letni zdravstveni pregledi in manjši zdravstveni posegi

35 000

18 664

20 755,15

Člen 1 4 1 – Skupaj

35 000

18 664

20 755,15

1 4 2

Jezikovni tečaji, preusposabljanje in dodatno poklicno usposabljanje

1 4 2 0

Jezikovni tečaji in dodatno poklicno usposabljanje

180 000

47 555

74 853,09

Člen 1 4 2 – Skupaj

180 000

47 555

74 853,09

1 4 3

Drugi izdatki

1 4 3 0

Drugi izdatki

1 000

—

0,—

Člen 1 4 3 – Skupaj

1 000

—

0,—

POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ

239 000

78 436

108 543,83

POGLAVJE 1 5

1 5 0

Stroški upravljanja

1 5 0 0

Stroški upravljanja Komisije

50 000

46 500

54 250,—

Člen 1 5 0 – Skupaj

50 000

46 500

54 250,—

1 5 1

Dodatne storitve

1 5 1 0

Storitve tolmačenja

5 000

280

1 466,36

1 5 1 1

Druge zunanje storitve

37 000

25 788

29 330,62

Člen 1 5 1 – Skupaj

42 000

26 068

30 796,98

1 5 2

Izmenjave osebja med Agencijo in javnim/zasebnim sektorjem

1 5 2 0

Nacionalni in mednarodni uradniki in osebje zasebnega sektorja, ki je začasno dodeljeno Agenciji

—

—

0,—

1 5 2 1

Začasna dodelitev uradnikov ustanove v nacionalne državne službe, mednarodne organizacije ali javne/zasebne ustanove ali podjetja

—

—

0,—

Člen 1 5 2 – Skupaj

—

—

0,—

POGLAVJE 1 5 – SKUPAJ

92 000

72 568

85 046,98

POGLAVJE 1 6

1 6 0

Dotacije za posebno pomoč

1 6 0 0

Dotacije za posebno pomoč

—

—

0,—

Člen 1 6 0 – Skupaj

—

—

0,—

1 6 1

Družabni dogodki

1 6 1 0

Družabni dogodki

41 000

31 272

26 459,08

Člen 1 6 1 – Skupaj

41 000

31 272

26 459,08

POGLAVJE 1 6 – SKUPAJ

41 000

31 272

26 459,08

POGLAVJE 1 7

1 7 0

Izdatki za razvedrilo in reprezentanco

1 7 0 0

Izdatki za razvedrilo in reprezentanco

15 000

4 552

6 089,42

Člen 1 7 0 – Skupaj

15 000

4 552

6 089,42

POGLAVJE 1 7 – SKUPAJ

15 000

4 552

6 089,42

POGLAVJE 1 9

1 9 0

Rezerve za Naslov 1

1 9 0 0

Rezerve za Naslov 1

30 000

1 604 801

2 010 876,60

Člen 1 9 0 – Skupaj

30 000

1 604 801

2 010 876,60

POGLAVJE 1 9 – SKUPAJ

30 000

1 604 801

2 010 876,60

Naslov 1 – Skupaj

18 481 000

18 846 000

19 214 999,99

POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

POGLAVJE 1 3 — SLUŽBENA POTOVANJA

POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

POGLAVJE 1 5 — DRUGI IZDATKI, POVEZANI Z OSEBJEM

POGLAVJE 1 6 — SOCIALNO VARSTVO

POGLAVJE 1 7 — IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

POGLAVJE 1 9 — REZERVE ZA NASLOV 1

POGLAVJE 1 1 —AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

1 1 0Osebje na delovnih mestih, predvidenih v načrtu delovnih mest

1 1 0 0Osnovne plače za začasne uslužbence

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 858 000 | 8 971 826 | 8 846 331,01 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

8 858 000

8 971 826

8 846 331,01

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 62 in 66, ki se uporabljata v skladu s členom 10 Uredbe Sveta (ES) št. 2667/2000, 5.12.2000 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2454/1999, 15.11.1999.

Iz teh sredstev se krijejo osnovne plače začasnih uslužbencev na delovnih mestih, predvidenih v načrtu delovnih mest

1 1 0 1Družinski dodatki za začasne uslužbence

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 585 000 | 596 968 | 636 231,83 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

585 000

596 968

636 231,83

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 62, 67 in 68, oddelek I Priloge VII in Priloga X, kot se uporabljajo v okviru Evropske agencije za obnovo.

Iz teh sredstev se krijejo družinski dodatki, to je:

| — | gospodinjski dodatek, |
| --- | --- |

—

gospodinjski dodatek,

| — | otroški dodatek in |
| --- | --- |

—

otroški dodatek in

| — | dodatek za šolanje, |
| --- | --- |

—

dodatek za šolanje,

za začasne uslužbence.

1 1 0 2Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini za začasne uslužbence

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 206 000 | 1 193 391 | 1 176 339,27 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

1 206 000

1 193 391

1 176 339,27

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 62 in 69, člen 4 Priloge VII in Priloga X, kot se uporabljajo v okviru Evropske agencije za obnovo.

Iz teh sredstev se krijejo nadomestila za izselitev in bivanje v tujini za začasne uslužbence.

1 1 0 3Dodatek za pisarniško pomoč za začasne uslužbence

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 531 | 2 070,30 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

—

531

2 070,30

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 4a Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo nadomestila v pavšalnem znesku/dodatki za pisarniško pomoč začasnim uslužbencem iz kategorije C, ki se zaposlijo kot strojepisci, stenografi, teleprintisti, stavci, poslovni tajniki ali glavni tajniki.

1 1 1Pomožni in lokalni uslužbenci

1 1 1 0Osebni prejemki in zavarovanje za pomožne uslužbence

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 5 900,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

—

—

5 900,—

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člen 3 in naslov III.

Iz teh sredstev se krijejo osebni prejemki in prispevki delodajalca za socialno varnost pomožnih uslužbencev, zaposlenih za zamenjavo začasnih uslužbencev, ki začasno niso sposobni opravljati svojega dela, in za okrepitev osebja, predvsem tistega s polovičnim delovnim časom, in zlasti za povečanje števila tehničnega osebja (tiskanje, razmnoževanje, razdeljevanje, kurirji, avdiovizualne storitve).

Prav tako se iz njih krijejo honorarji medicinskega in paramedicinskega osebja, ki se plačuje na podlagi sporazumov za zagotavljanje storitev.

1 1 1 1Osebni prejemki, zavarovanje in nadurno delo za lokalne uslužbence

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 058 000 | 4 581 598 | 4 468 899,64 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

5 058 000

4 581 598

4 468 899,64

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člen 4 in naslov IV.

Ta postavka zajema osebne prejemke drugega osebja in prispevke za socialno varnost, dodatke in nadurno delo, ki jih krije delodajalec.

1 1 3Prispevki delodajalca za socialno varnost za začasne uslužbence

1 1 3 0Zdravstveno zavarovanje za začasne uslužbence

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 285 000 | 283 718 | 276 519,63 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

285 000

283 718

276 519,63

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 72 in člen 24 Priloge X, kot se uporabljajo v okviru Evropske agencije za obnovo.

Pravilnik o zdravstvenem zavarovanju uradnikov Evropskih skupnosti in zlasti člen 23.

Iz teh sredstev se krije prispevek ustanove za zdravstveno zavarovanje za začasne uslužbence.

1 1 3 1Zavarovanje za primer poklicne bolezni in nezgodno zavarovanje za začasne uslužbence

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 68 000 | 66 480 | 64 162,14 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

68 000

66 480

64 162,14

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 73, člen 15 Priloge VIII in člen 25 Priloge X, kot se uporabljajo v okviru Evropske agencije za obnovo.

Iz teh sredstev se krijejo:

| — | prispevek ustanove za nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni, |
| --- | --- |

—

prispevek ustanove za nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni,

| — | dodatni izdatki, povezani z začasnimi uslužbenci. |
| --- | --- |

—

dodatni izdatki, povezani z začasnimi uslužbenci.

1 1 3 2Zavarovanje za primer brezposelnosti za začasne uslužbence

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 105 000 | 88 500 | 57 366,70 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

105 000

88 500

57 366,70

Opombe

Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 2799/85 z dne 27. septembra 1985 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Skupnosti (UL L 265, 8.10.1985, str. 1) in zlasti člena 28a predpisov.

Iz teh sredstev se krijejo prispevki Agencije v posebne sklade za zavarovanje pred brezposelnostjo za začasne uslužbence.

1 1 4Razna nadomestila in dotacije za začasne uslužbence

1 1 4 0Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 397 | 594,93 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

2 000

397

594,93

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 70, 74 in 75.

Iz teh sredstev se v zvezi z začasnimi uslužbenci krijejo:

| — | pomoč ob rojstvu otroka, |
| --- | --- |

—

pomoč ob rojstvu otroka,

| — | in v primeru smrti:






  — | celotni osebni prejemki preminulega do konca tretjega meseca, ki sledi mesecu smrti, |
| --- | --- | --- |

—

in v primeru smrti:

—

celotni osebni prejemki preminulega do konca tretjega meseca, ki sledi mesecu smrti,

| — | stroški za prevoz posmrtnih ostankov do matičnega kraja preminulega. |
| --- | --- |

—

stroški za prevoz posmrtnih ostankov do matičnega kraja preminulega.

1 1 4 2Posebno nadomestilo za računovodje in upravljavce predujmov

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

—

—

0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krije posebno nadomestilo, dodeljeno začasnim uslužbencem, ki imajo status računovodje ali upravljavca predujmov.

1 1 4 3Potni stroški za letni dopust

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 290 000 | 255 585 | 236 161,52 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

290 000

255 585

236 161,52

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 8 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo pavšalni potni stroški začasnih uslužbencev, njihovih zakoncev in vzdrževanih članov, iz kraja zaposlitve do njihovega matičnega kraja v skladu z naslednjimi pogoji:

| — | enkrat na koledarsko leto, če je razdalja z vlakom večja od 50 kilometrov in manjša od 725 kilometrov, |
| --- | --- |

—

enkrat na koledarsko leto, če je razdalja z vlakom večja od 50 kilometrov in manjša od 725 kilometrov,

| — | dvakrat na koledarsko leto, če je razdalja z vlakom 725 kilometrov ali več. |
| --- | --- |

—

dvakrat na koledarsko leto, če je razdalja z vlakom 725 kilometrov ali več.

1 1 4 4Potni stroški za dopust za počitek

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 31 000 | 15 651 | 25 794,15 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

31 000

15 651

25 794,15

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 8 Priloge X, kot se uporabljajo v okviru Evropske agencije za obnovo.

Iz teh sredstev se krijejo pavšalni potni stroški začasnih uslužbencev iz kraja zaposlitve do odobrenega kraja dopusta.

1 1 5Nadurno delo za začasne uslužbence

1 1 5 0Nadurno delo

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

—

—

0,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 56 in Priloga VI.

Iz teh sredstev se krijejo pavšalna plačila in plačila na urno postavko za nadure začasnih uslužbencev kategorij C in D, ki jim ni bilo mogoče dati prostega časa.

1 1 6Odpravnine in druga nadomestila

1 1 6 0Odpravnine

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

—

—

0,—

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člena 39 in 40.

1 1 6 1Druga nadomestila

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

—

—

0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo razna nadomestila za drugo osebje.

1 1 7Dodatne storitve

1 1 7 0Storitve prevajanja in tolmačenja

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

—

—

0,—

1 1 7 1Druge zunanje storitve, vključno z izdatki za stroške upravljanja Komisije

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

—

—

0,—

1 1 8Nadomestila in izdatki ob nastopu ali prenehanju dela in ob premestitvi

1 1 8 0Izdatki pred zaposlitvijo

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 241 000 | 137 801 | 253 116,49 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

241 000

137 801

253 116,49

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 27 do 31 in člen 33 in Priloga III.

Iz teh sredstev se krijejo stroški zdravniškega pregleda pred zaposlitvijo za začasne uslužbence in drugo osebje ter stroški oglaševanih objav, agencij za zaposlovanje („lovcev na glave“), potnih stroškov za razgovore.

1 1 8 1Potni stroški ob prevzemu dolžnosti in prenehanju dela

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 17 121 | 18 322,70 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

30 000

17 121

18 322,70

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 20 do 71 in člen 7 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo potni stroški začasnih uslužbencev (vključno z njihovimi družinami) ob prevzemu dolžnosti, ob premestitvi v drug kraj zaposlitve in iz kraja zaposlitve do njihovega matičnega kraja ob prenehanju dela.

1 1 8 2Nadomestila za nastanitev, selitev in premestitev za začasne uslužbence

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 290 000 | 219 010 | 242 618,92 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

290 000

219 010

242 618,92

Opombe

Člen 24 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev in Poglavje 4, oddelek 2 Priloge X Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti, kot se uporabljajo v okviru Evropske agencije za obnovo.

Iz teh sredstev se krijejo nadomestila za nastanitev in selitev za začasne uslužbence, ki morajo spremeniti kraj bivanja ob prevzemu dolžnosti ali ko so premeščeni na novo delovno mesto ali ko prenehajo z delom v ustanovi in se naselijo drugje.

1 1 8 3Stroški selitve za začasne uslužbence

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 161 312 | 147 549,33 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

350 000

161 312

147 549,33

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71, člen 9 Priloge VII in Poglavje 4, oddelek 2 Priloge X, kot se uporabljajo v okviru Evropske agencije za obnovo.

Iz teh sredstev se krijejo stroški selitve za začasne uslužbence, ki morajo spremeniti kraj bivanja ob prevzemu dolžnosti ali ko so premeščeni na novo delovno mesto ali ko prenehajo z delom v ustanovi in se naselijo drugje.

1 1 8 4Začasne dnevnice za začasne uslužbence

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 45 671 | 27 167,88 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

72 000

45 671

27 167,88

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71, člen 10 Priloge VII in Poglavje 4, oddelek 2 Priloge X, kot se uporabljajo v okviru Evropske agencije za obnovo.

Iz teh sredstev se krijejo začasne dnevnice, do katerih so upravičeni začasni uslužbenci, ki dokažejo, da morajo spremeniti kraj prebivanja ob prevzemu dolžnosti ali ko so premeščeni na novo delovno mesto.

1 1 8 5Začasne dnevnice: začasna nastanitev za začasne uslužbence

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 43 000 | 24 128 | 23 858,13 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

43 000

24 128

23 858,13

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 18 Priloge X, kot se uporabljajo v okviru Evropske agencije za obnovo.

Iz teh sredstev se krijejo stroški začasne nastanitve za začasne uslužbence, ki dokažejo, da morajo spremeniti kraj prebivanja ob prevzemu dolžnosti ali ko so premeščeni na novo delovno mesto.

1 1 8 6Potni stroški ob prenehanju dela

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| | — | |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

—

1 1 9Korekcijski količniki

1 1 9 0Korekcijski količniki

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 8 064 | 98 632,50 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

30 000

8 064

98 632,50

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 64 in 65 in člen 17(3) Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo stroški uskladitev osebnih prejemkov s korekcijskimi količniki za začasne uslužbence.

Prav tako se iz njih krijejo stroški uskladitev honorarjev, prenesenih v neko državo, ki ni država zaposlitve, s korekcijskimi količniki.

POGLAVJE 1 3 —SLUŽBENA POTOVANJA

1 3 0Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki

1 3 0 0Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 520 000 | 386 620 | 370 347,01 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

520 000

386 620

370 347,01

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 11 do 13 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo stroški prevoza, plačila dnevnic za službena potovanja in dodatni ali izredni stroški, povezani s službenimi potovanji, vključno s potovanji na letne zdravstvene preglede in srečanja odbora uslužbencev, za osebje Agencije, zaposleno na podlagi Kadrovskih predpisov, in za strokovnjake ter nacionalne in mednarodne uradnike, ki so dodeljeni Agenciji.

POGLAVJE 1 4 —SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 4 0Restavracije in menze

1 4 0 0Restavracije in menze

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 12 217 | 12 935,59 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

23 000

12 217

12 935,59

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški poslovanja in potrošnega blaga za restavracije in menze.

1 4 1Zdravstvena služba

1 4 1 0Zdravstvena služba: letni zdravstveni pregledi in manjši zdravstveni posegi

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 18 664 | 20 755,15 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

35 000

18 664

20 755,15

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 59 (zdravstveni pregledi v zvezi z bolniškim dopustom in preventivni zdravstveni pregledi) in člen 8 Priloge II (Invalidski odbor).

Iz teh sredstev se krijejo letni lokalni zdravstveni pregledi, nadaljnje preiskave in cepljenja ter manjša zdravstvena oprema in potrošno blago.

1 4 2Jezikovni tečaji, preusposabljanje in dodatno poklicno usposabljanje

1 4 2 0Jezikovni tečaji in dodatno poklicno usposabljanje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 47 555 | 74 853,09 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

180 000

47 555

74 853,09

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški jezikovnih tečajev in tečajev dodatnega poklicnega usposabljanja za začasne uslužbence in drugo osebje.

1 4 3Drugi izdatki

1 4 3 0Drugi izdatki

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | — | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

1 000

—

0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški socialnih in zdravstvenih izdatkov.

POGLAVJE 1 5 —DRUGI IZDATKI, POVEZANI Z OSEBJEM

1 5 0Stroški upravljanja

1 5 0 0Stroški upravljanja Komisije

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 46 500 | 54 250,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

50 000

46 500

54 250,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za stroške upravljanja Komisije.

1 5 1Dodatne storitve

1 5 1 0Storitve tolmačenja

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 280 | 1 466,36 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

5 000

280

1 466,36

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo storitve svobodnih tolmačev in konferenčnih uradnikov, najetih za delo, ki ga ne morejo opraviti začasni uslužbenci.

1 5 1 1Druge zunanje storitve

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 25 788 | 29 330,62 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

37 000

25 788

29 330,62

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški drugih zunanjih storitev, vključno z različnimi stroški zavarovanja, povezanimi z odhodki za zaposlene (zavarovanje osebja na službeni poti, zavarovanje računovodij in drugo zavarovanje).

1 5 2Izmenjave osebja med Agencijo in javnim/zasebnim sektorjem

1 5 2 0Nacionalni in mednarodni uradniki in osebje zasebnega sektorja, ki je začasno dodeljeno Agenciji

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

—

—

0,—

Opombe

Ta postavka je namenjena za pokritje izdatkov v zvezi z dodelitvijo ali začasno premestitvijo nacionalnih uradnikov ali drugih strokovnjakov Agenciji, ali izdatkov za njihovo kratko svetovanje, zlasti za spodbujanje sodelovanja z nacionalnimi upravami in razvoj tehničnih protokolov.

1 5 2 1Začasna dodelitev uradnikov ustanove v nacionalne državne službe, mednarodne organizacije ali javne/zasebne ustanove ali podjetja

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

—

—

0,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 38.

Iz teh sredstev se krijejo dodatni izdatki, ki izhajajo iz dodelitev začasnih uslužbencev, za plačilo nadomestil in povračilo izdatkov, do katerih so upravičeni zaradi dodelitve.

POGLAVJE 1 6 —SOCIALNO VARSTVO

1 6 0Dotacije za posebno pomoč

1 6 0 0Dotacije za posebno pomoč

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

—

—

0,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 76.

Iz teh sredstev se krijejo izplačila začasnim uslužbencem in drugemu osebju, ki se znajde v posebno težkih razmerah.

1 6 1Družabni dogodki

1 6 1 0Družabni dogodki

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 31 272 | 26 459,08 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

41 000

31 272

26 459,08

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški družabnih dogodkov v korist osebja Agencije in njihovih družin.

POGLAVJE 1 7 —IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

1 7 0Izdatki za razvedrilo in reprezentanco

1 7 0 0Izdatki za razvedrilo in reprezentanco

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 4 552 | 6 089,42 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

15 000

4 552

6 089,42

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški osebja, zaposlenega v rezidenci direktorja Agencije, in izdatki za razvedrilo in reprezentanco direktorja Agencije (in drugih članov uprave).

POGLAVJE 1 9 —REZERVE ZA NASLOV 1

1 9 0Rezerve za naslov 1

1 9 0 0Rezerve za naslov 1

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 1 604 801 | 2 010 876,60 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

30 000

1 604 801

2 010 876,60

Opombe

Rezerve za naslov 1.

NASLOV 2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI TEKOČI STROŠKI

| Člen
  Postavka | Postavka | Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 2 0 |
| 2 0 0 |
| Najemnina |
| 2 0 0 0 | Najem pisarn | 909 000 | 826 264 | 838 018,47 |
| 2 0 0 1 | Najem stanovanj za začasne uslužbence | 1 415 000 | 1 333 476 | 1 433 385,43 |
| 2 0 0 2 | Najem rezidence | 26 000 | 35 918 | 47 052,28 |
| | Člen 2 0 0 – Skupaj | 2 350 000 | 2 195 658 | 2 318 456,18 |
| 2 0 1 |
| Zavarovanje |
| 2 0 1 0 | Zavarovanje | 47 000 | 5 416 | 11 304,79 |
| | Člen 2 0 1 – Skupaj | 47 000 | 5 416 | 11 304,79 |
| 2 0 2 |
| Voda, plin, elektrika in ogrevanje |
| 2 0 2 0 | Voda, plin, elektrika, ogrevanje in dizelsko gorivo za generator | 162 000 | 117 373 | 153 792,99 |
| | Člen 2 0 2 – Skupaj | 162 000 | 117 373 | 153 792,99 |
| 2 0 3 |
| Čiščenje in vzdrževanje |
| 2 0 3 0 | Čiščenje in vzdrževanje stavb in pisarniške opreme in naprav | 309 000 | 260 410 | 227 619,95 |
| | Člen 2 0 3 – Skupaj | 309 000 | 260 410 | 227 619,95 |
| 2 0 4 |
| Opremljanje prostorov |
| 2 0 4 0 | Opremljanje prostorov | 98 000 | 105 452 | 317 708,26 |
| | Člen 2 0 4 – Skupaj | 98 000 | 105 452 | 317 708,26 |
| 2 0 5 |
| Varnost in nadzor stavb |
| 2 0 5 0 | Varnost in nadzor stavb: varnostna oprema | 53 000 | 26 419 | 32 484,47 |
| 2 0 5 1 | Varnost in nadzor stavb: varnostne storitve | 916 000 | 764 365 | 871 917,24 |
| | Člen 2 0 5 – Skupaj | 969 000 | 790 784 | 904 401,71 |
| 2 0 7 |
| Gradnja stavb |
| 2 0 7 0 | Gradnja stavb | — | — | 0,— |
| | Člen 2 0 7 – Skupaj | — | — | 0,— |
| 2 0 8 |
| Predhodni izdatki, povezani z gradnjo stavb ali nakupom ali najemom nepremičnin |
| 2 0 8 0 | Predhodni izdatki, povezani z gradnjo stavb ali nakupom ali najemom nepremičnin | — | — | 0,— |
| | Člen 2 0 8 – Skupaj | — | — | 0,— |
| 2 0 9 |
| Drugi izdatki |
| 2 0 9 0 | Drugi izdatki | 13 000 | 3 392 | 12 000,— |
| | Člen 2 0 9 – Skupaj | 13 000 | 3 392 | 12 000,— |
| | POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ | 3 948 000 | 3 478 485 | 3 945 283,88 |
| POGLAVJE 2 1 |
| 2 1 0 |
| Oprema, stroški opreme in izvajanja obdelave podatkov |
| 2 1 0 0 | Nakup opreme za obdelavo podatkov | 200 000 | , | 456 060,15 |
| 2 1 0 1 | Programska oprema | 441 000 | 151 280 | 104 985,75 |
| 2 1 0 2 | Druge zunanje storitve | 40 000 | 25 000 | 27 232,— |
| 2 1 0 3 | Vzdrževanje in popravila opreme za obdelavo podatkov | 45 000 | — | 2 418,21 |
| | Člen 2 1 0 – Skupaj | 726 000 | 209 132 | 590 696,11 |
| | POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ | 726 000 | 209 132 | 590 696,11 |
| POGLAVJE 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tehnične naprave in elektronska pisarniška oprema |
| 2 2 0 0 | Tehnične naprave in oprema | 87 000 | 38 787 | 47 576,79 |
| | Člen 2 2 0 – Skupaj | 87 000 | 38 787 | 47 576,79 |
| 2 2 1 |
| Pohištvo |
| 2 2 1 0 | Pisarniško, stanovanjsko in rezidenčno pohištvo | 51 000 | 30 180 | 43 530,60 |
| | Člen 2 2 1 – Skupaj | 51 000 | 30 180 | 43 530,60 |
| 2 2 3 |
| Prevozna oprema |
| 2 2 3 0 | Nakupi in dolgoročni najem prevozne opreme | 60 000 | — | 0,— |
| 2 2 3 1 | Vzdrževanje, uporaba in popravila ter drugi izdatki za prevozno opremo | 87 000 | 38 833 | 68 243,19 |
| 2 2 3 2 | Avtomobilsko zavarovanje | 101 000 | 20 756 | 61 092,36 |
| 2 2 3 3 | Izdatki za gorivo | 47 000 | 25 955 | 44 461,32 |
| | Člen 2 2 3 – Skupaj | 295 000 | 85 544 | 173 796,87 |
| 2 2 5 |
| Izdatki za dokumentacijo in knjižnico |
| 2 2 5 0 | Knjižnični izdatki, nakup knjig, naročnine na časopise in periodični tisk | 54 000 | 37 006 | 26 346,23 |
| | Člen 2 2 5 – Skupaj | 54 000 | 37 006 | 26 346,23 |
| | POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ | 487 000 | 191 516 | 291 250,49 |
| POGLAVJE 2 3 |
| 2 3 0 |
| Pisarniške potrebščine in pisarniški material |
| 2 3 0 0 | Pisarniške potrebščine in material | 104 000 | 105 117 | 132 633,42 |
| | Člen 2 3 0 – Skupaj | 104 000 | 105 117 | 132 633,42 |
| 2 3 1 |
| Finančne dajatve |
| 2 3 1 0 | Bančni stroški | 91 000 | 60 302 | 33 079,86 |
| 2 3 1 1 | Izgube zaradi tečajnih razlik | 11 000 | 6 | 2 300,23 |
| | Člen 2 3 1 – Skupaj | 102 000 | 60 308 | 35 380,09 |
| 2 3 2 |
| Razni pravni stroški |
| 2 3 2 0 | Razni pravni stroški | 36 000 | 22 618 | 13 205,02 |
| | Člen 2 3 2 – Skupaj | 36 000 | 22 618 | 13 205,02 |
| 2 3 3 |
| Denarne odškodnine |
| 2 3 3 0 | Denarne odškodnine | — | — | 0,— |
| | Člen 2 3 3 – Skupaj | — | — | 0,— |
| 2 3 4 |
| Drugi izdatki za delovanje uprave |
| 2 3 4 0 | Razna zavarovanja, prevoz blaga, selitve oddelkov in s tem povezani manipulativni stroški | 29 000 | 18 192 | 26 066,76 |
| 2 3 4 1 | Uniforme in delovna oblačila | 11 000 | 7 981 | 11 243,47 |
| 2 3 4 2 | Prevajalske storitve | 30 000 | 6 814 | 16 711,31 |
| 2 3 4 3 | Uradne publikacije, objave razpisov in razmnoževanje dokumentov | 94 000 | 56 659 | 53 618,50 |
| | Člen 2 3 4 – Skupaj | 164 000 | 89 646 | 107 640,04 |
| 2 3 5 |
| Dejavnosti sporočanja in obveščanja |
| 2 3 5 0 | Dejavnosti sporočanja in obveščanja | 170 000 | 124 903 | 183 908,11 |
| | Člen 2 3 5 – Skupaj | 170 000 | 124 903 | 183 908,11 |
| | POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ | 576 000 | 402 592 | 472 766,68 |
| POGLAVJE 2 4 |
| 2 4 0 |
| Poštnina in stroški dobave |
| 2 4 0 0 | Poštnina in stroški dobave | 56 000 | 31 949 | 40 215,47 |
| | Člen 2 4 0 – Skupaj | 56 000 | 31 949 | 40 215,47 |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacije |
| 2 4 1 0 | Naročnine in stroški telekomunikacij | 750 000 | 656 336 | 964 745,55 |
| 2 4 1 1 | Nakup, namestitev in vzdrževanje telekomunikacijske opreme in materiala | 120 000 | 84 322 | 44 802,87 |
| 2 4 1 2 | Vzdrževanje telekomunikacijske opreme in materiala | — | | |
| | Člen 2 4 1 – Skupaj | 870 000 | 740 657 | 1 009 548,42 |
| | POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ | 926 000 | 772 606 | 1 049 763,89 |
| POGLAVJE 2 5 |
| 2 5 0 |
| Uradna in neuradna srečanja |
| 2 5 0 0 | Srečanja upravnega odbora | 120 000 | 62 401 | 52 432,24 |
| 2 5 0 1 | Druga srečanja | 18 000 | 8 648 | 4 301,81 |
| | Člen 2 5 0 – Skupaj | 138 000 | 71 049 | 56 734,05 |
| | POGLAVJE 2 5 – SKUPAJ | 138 000 | 71 049 | 56 734,05 |
| POGLAVJE 2 9 |
| 2 9 0 |
| Namenske rezerve za naslov 2 |
| 2 9 0 0 | Rezerve za naslov 2 | 30 000 | 1 957 620 | 1 178 504,89 |
| | Člen 2 9 0 – Skupaj | 30 000 | 1 957 620 | 1 178 504,89 |
| | POGLAVJE 2 9 – SKUPAJ | 30 000 | 1 957 620 | 1 178 504,89 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 6 831 000 | 7 083 000 | 7 584 999,99 |
| POGLAVJE 2 0 — NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI
  POGLAVJE 2 1 — OBDELAVA PODATKOV
  POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI
  POGLAVJE 2 3 — TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE
  POGLAVJE 2 4 — POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE
  POGLAVJE 2 5 — IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA
  POGLAVJE 2 9 — REZERVE ZA NASLOV 2 |

Člen

Postavka

Postavka

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

POGLAVJE 2 0

2 0 0

Najemnina

2 0 0 0

Najem pisarn

909 000

826 264

838 018,47

2 0 0 1

Najem stanovanj za začasne uslužbence

1 415 000

1 333 476

1 433 385,43

2 0 0 2

Najem rezidence

26 000

35 918

47 052,28

Člen 2 0 0 – Skupaj

2 350 000

2 195 658

2 318 456,18

2 0 1

Zavarovanje

2 0 1 0

Zavarovanje

47 000

5 416

11 304,79

Člen 2 0 1 – Skupaj

47 000

5 416

11 304,79

2 0 2

Voda, plin, elektrika in ogrevanje

2 0 2 0

Voda, plin, elektrika, ogrevanje in dizelsko gorivo za generator

162 000

117 373

153 792,99

Člen 2 0 2 – Skupaj

162 000

117 373

153 792,99

2 0 3

Čiščenje in vzdrževanje

2 0 3 0

Čiščenje in vzdrževanje stavb in pisarniške opreme in naprav

309 000

260 410

227 619,95

Člen 2 0 3 – Skupaj

309 000

260 410

227 619,95

2 0 4

Opremljanje prostorov

2 0 4 0

Opremljanje prostorov

98 000

105 452

317 708,26

Člen 2 0 4 – Skupaj

98 000

105 452

317 708,26

2 0 5

Varnost in nadzor stavb

2 0 5 0

Varnost in nadzor stavb: varnostna oprema

53 000

26 419

32 484,47

2 0 5 1

Varnost in nadzor stavb: varnostne storitve

916 000

764 365

871 917,24

Člen 2 0 5 – Skupaj

969 000

790 784

904 401,71

2 0 7

Gradnja stavb

2 0 7 0

Gradnja stavb

—

—

0,—

Člen 2 0 7 – Skupaj

—

—

0,—

2 0 8

Predhodni izdatki, povezani z gradnjo stavb ali nakupom ali najemom nepremičnin

2 0 8 0

Predhodni izdatki, povezani z gradnjo stavb ali nakupom ali najemom nepremičnin

—

—

0,—

Člen 2 0 8 – Skupaj

—

—

0,—

2 0 9

Drugi izdatki

2 0 9 0

Drugi izdatki

13 000

3 392

12 000,—

Člen 2 0 9 – Skupaj

13 000

3 392

12 000,—

POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ

3 948 000

3 478 485

3 945 283,88

POGLAVJE 2 1

2 1 0

Oprema, stroški opreme in izvajanja obdelave podatkov

2 1 0 0

Nakup opreme za obdelavo podatkov

200 000

,

456 060,15

2 1 0 1

Programska oprema

441 000

151 280

104 985,75

2 1 0 2

Druge zunanje storitve

40 000

25 000

27 232,—

2 1 0 3

Vzdrževanje in popravila opreme za obdelavo podatkov

45 000

—

2 418,21

Člen 2 1 0 – Skupaj

726 000

209 132

590 696,11

POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ

726 000

209 132

590 696,11

POGLAVJE 2 2

2 2 0

Tehnične naprave in elektronska pisarniška oprema

2 2 0 0

Tehnične naprave in oprema

87 000

38 787

47 576,79

Člen 2 2 0 – Skupaj

87 000

38 787

47 576,79

2 2 1

Pohištvo

2 2 1 0

Pisarniško, stanovanjsko in rezidenčno pohištvo

51 000

30 180

43 530,60

Člen 2 2 1 – Skupaj

51 000

30 180

43 530,60

2 2 3

Prevozna oprema

2 2 3 0

Nakupi in dolgoročni najem prevozne opreme

60 000

—

0,—

2 2 3 1

Vzdrževanje, uporaba in popravila ter drugi izdatki za prevozno opremo

87 000

38 833

68 243,19

2 2 3 2

Avtomobilsko zavarovanje

101 000

20 756

61 092,36

2 2 3 3

Izdatki za gorivo

47 000

25 955

44 461,32

Člen 2 2 3 – Skupaj

295 000

85 544

173 796,87

2 2 5

Izdatki za dokumentacijo in knjižnico

2 2 5 0

Knjižnični izdatki, nakup knjig, naročnine na časopise in periodični tisk

54 000

37 006

26 346,23

Člen 2 2 5 – Skupaj

54 000

37 006

26 346,23

POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ

487 000

191 516

291 250,49

POGLAVJE 2 3

2 3 0

Pisarniške potrebščine in pisarniški material

2 3 0 0

Pisarniške potrebščine in material

104 000

105 117

132 633,42

Člen 2 3 0 – Skupaj

104 000

105 117

132 633,42

2 3 1

Finančne dajatve

2 3 1 0

Bančni stroški

91 000

60 302

33 079,86

2 3 1 1

Izgube zaradi tečajnih razlik

11 000

6

2 300,23

Člen 2 3 1 – Skupaj

102 000

60 308

35 380,09

2 3 2

Razni pravni stroški

2 3 2 0

Razni pravni stroški

36 000

22 618

13 205,02

Člen 2 3 2 – Skupaj

36 000

22 618

13 205,02

2 3 3

Denarne odškodnine

2 3 3 0

Denarne odškodnine

—

—

0,—

Člen 2 3 3 – Skupaj

—

—

0,—

2 3 4

Drugi izdatki za delovanje uprave

2 3 4 0

Razna zavarovanja, prevoz blaga, selitve oddelkov in s tem povezani manipulativni stroški

29 000

18 192

26 066,76

2 3 4 1

Uniforme in delovna oblačila

11 000

7 981

11 243,47

2 3 4 2

Prevajalske storitve

30 000

6 814

16 711,31

2 3 4 3

Uradne publikacije, objave razpisov in razmnoževanje dokumentov

94 000

56 659

53 618,50

Člen 2 3 4 – Skupaj

164 000

89 646

107 640,04

2 3 5

Dejavnosti sporočanja in obveščanja

2 3 5 0

Dejavnosti sporočanja in obveščanja

170 000

124 903

183 908,11

Člen 2 3 5 – Skupaj

170 000

124 903

183 908,11

POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ

576 000

402 592

472 766,68

POGLAVJE 2 4

2 4 0

Poštnina in stroški dobave

2 4 0 0

Poštnina in stroški dobave

56 000

31 949

40 215,47

Člen 2 4 0 – Skupaj

56 000

31 949

40 215,47

2 4 1

Telekomunikacije

2 4 1 0

Naročnine in stroški telekomunikacij

750 000

656 336

964 745,55

2 4 1 1

Nakup, namestitev in vzdrževanje telekomunikacijske opreme in materiala

120 000

84 322

44 802,87

2 4 1 2

Vzdrževanje telekomunikacijske opreme in materiala

—

Člen 2 4 1 – Skupaj

870 000

740 657

1 009 548,42

POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ

926 000

772 606

1 049 763,89

POGLAVJE 2 5

2 5 0

Uradna in neuradna srečanja

2 5 0 0

Srečanja upravnega odbora

120 000

62 401

52 432,24

2 5 0 1

Druga srečanja

18 000

8 648

4 301,81

Člen 2 5 0 – Skupaj

138 000

71 049

56 734,05

POGLAVJE 2 5 – SKUPAJ

138 000

71 049

56 734,05

POGLAVJE 2 9

2 9 0

Namenske rezerve za naslov 2

2 9 0 0

Rezerve za naslov 2

30 000

1 957 620

1 178 504,89

Člen 2 9 0 – Skupaj

30 000

1 957 620

1 178 504,89

POGLAVJE 2 9 – SKUPAJ

30 000

1 957 620

1 178 504,89

Naslov 2 – Skupaj

6 831 000

7 083 000

7 584 999,99

POGLAVJE 2 0 — NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

POGLAVJE 2 1 — OBDELAVA PODATKOV

POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

POGLAVJE 2 3 — TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

POGLAVJE 2 4 — POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE

POGLAVJE 2 5 — IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA

POGLAVJE 2 9 — REZERVE ZA NASLOV 2

POGLAVJE 2 0 —NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 0 0Najemnina

2 0 0 0Najem pisarn

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 909 000 | 826 264 | 838 018,47 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

909 000

826 264

838 018,47

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo plačila najemnin in zemljišč za stavbe ali dele stavb, ki jih uporablja Agencija, in najem konferenčnih dvoran, skladiščnih prostorov, garaž in parkirnih mest.

2 0 0 1Najem stanovanj za začasne uslužbence

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 415 000 | 1 333 476 | 1 433 385,43 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

1 415 000

1 333 476

1 433 385,43

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 23 Priloge X, kot se uporabljajo v okviru Evropske agencije za obnovo.

Iz teh sredstev se krije plačilo najemnine za stanovanja začasnih uslužbencev in s tem povezanih stroškov.

2 0 0 2Najem rezidence

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 35 918 | 47 052,28 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

26 000

35 918

47 052,28

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 23 Priloge X, kot se uporabljajo v okviru Evropske agencije za obnovo.

Iz teh sredstev se krije plačila najemnin za direktorjevo rezidenco.

2 0 1Zavarovanje

2 0 1 0Zavarovanje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 47 000 | 5 416 | 11 304,79 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

47 000

5 416

11 304,79

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo plačila zavarovalnih premij za stavbe ali dele stavb, ki jih uporablja Agencija.

2 0 2Voda, plin, elektrika in ogrevanje

2 0 2 0Voda, plin, elektrika, ogrevanje in dizelsko gorivo za generator

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 162 000 | 117 373 | 153 792,99 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

162 000

117 373

153 792,99

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški plina, vode, elektrike in ogrevanja ter plačilo goriva za generatorje.

2 0 3Čiščenje in vzdrževanje

2 0 3 0Čiščenje in vzdrževanje stavb in pisarniške opreme in naprav

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 309 000 | 260 410 | 227 619,95 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

309 000

260 410

227 619,95

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški čiščenja, vzdrževanja stavb, pisarniške opreme in naprav ter čistilnih sredstev in potrošnega blaga.

2 0 4Opremljanje prostorov

2 0 4 0Opremljanje prostorov

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 98 000 | 105 452 | 317 708,26 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

98 000

105 452

317 708,26

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški opremljanja stavb, npr. vstavljanje ločilnih sten, spremembe tehničnih instalacij in drugo strokovno delo na ključavnicah, električni opremi, vodovodnih in plinskih instalacijah, pleskanje, talne obloge itd.

Prav tako se iz njih krijejo stroški potrebne opreme.

2 0 5Varnost in nadzor stavb

2 0 5 0Varnost in nadzor stavb: varnostna oprema

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 26 419 | 32 484,47 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

53 000

26 419

32 484,47

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki, povezani s fizično in materialno varnostjo oseb in nepremičnin, zlasti pogodbe za vzdrževanje varnostnih naprav in nakup s tem povezane opreme.

2 0 5 1Varnost in nadzor stavb: varnostne storitve

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 916 000 | 764 365 | 871 917,24 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

916 000

764 365

871 917,24

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki, povezani s fizično in materialno varnostjo oseb in nepremičnin, zlasti za pogodbe za varovanje stavb in sporazume za varnost prevoza.

2 0 7Gradnja stavb

2 0 7 0Gradnja stavb

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

—

—

0,—

Opombe

Ta postavka pokriva morebitna sredstva za gradnjo stavb.

2 0 8Predhodni izdatki, povezani z gradnjo stavb ali nakupom ali najemom nepremičnin

2 0 8 0Predhodni izdatki, povezani z gradnjo stavb ali nakupom ali najemom nepremičnin

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

—

—

0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški honorarjev za finančno in tehnično svetovanje pred nakupom, najemom ali gradnjo stavb.

2 0 9Drugi izdatki

2 0 9 0Drugi izdatki

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | 3 392 | 12 000,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

13 000

3 392

12 000,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za stavbe, zlasti stroški upravljanja stavb z več najemniki, stroški nadzora prostora in stroški komunalnih storitev (odvoz smeti itd.).

Prav tako se iz njih krijejo izdatki za tehnično pomoč, upravni in pravni stroški za dejavnosti opremljanja za prostore in najem prostorov.

POGLAVJE 2 1 —OBDELAVA PODATKOV

2 1 0Oprema, stroški opreme in izvajanja obdelave podatkov

2 1 0 0Nakup opreme za obdelavo podatkov

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 32 852 | 456 060,15 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

200 000

32 852

456 060,15

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup/najem računalnikov in perifernih naprav.

Prav tako se iz njih krijejo stroški servisiranja, delovanja, podatkovnih medijev, dokumentacije, drugega materiala itd.

2 1 0 1Programska oprema

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 441 000 | 151 280 | 104 985,75 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

441 000

151 280

104 985,75

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški računalniških storitev in svetovalnih družb, zlasti za:

| — | vzdrževanje obstoječih aplikacij, |
| --- | --- |

—

vzdrževanje obstoječih aplikacij,

| — | razvoj novih aplikacij in razširitev obstoječih aplikacij (študija izvedljivosti, analiza, programiranje, izvajanje itd.), |
| --- | --- |

—

razvoj novih aplikacij in razširitev obstoječih aplikacij (študija izvedljivosti, analiza, programiranje, izvajanje itd.),

| — | nakup, najem in vzdrževanje programskih paketov in opreme itd. |
| --- | --- |

—

nakup, najem in vzdrževanje programskih paketov in opreme itd.

2 1 0 2Druge zunanje storitve

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 25 000 | 27 232,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

40 000

25 000

27 232,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški dejavnosti, dodeljenih zunanjim podjetjem (pisarniške storitve, vnos podatkov itd.).

2 1 0 3Vzdrževanje in popravila opreme za obdelavo podatkov

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | — | 2 418,21 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

45 000

—

2 418,21

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški vzdrževanja in popravil opreme za obdelavo podatkov.

POGLAVJE 2 2 —PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

2 2 0Tehnične naprave in elektronska pisarniška oprema

2 2 0 0Tehnične naprave in oprema

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 87 000 | 38 787 | 47 576,79 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

87 000

38 787

47 576,79

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški nakupa in prenove, začetne namestitve, vzdrževanja in popravila ter zakupa opreme za razmnoževanje in arhiviranje dokumentov v vseh oblikah (papir, elektronski mediji); telefaksi, avdiovizualna in knjižnična oprema ter oprema za tolmačenje (kabine, slušalke in komutacijske enote za zmogljivosti za simultano prevajanje), pisalni stroji, fotokopirni stroji, kalkulatorji, generatorji.

2 2 1Pohištvo

2 2 1 0Pisarniško, stanovanjsko in rezidenčno pohištvo

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | 30 180 | 43 530,60 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

51 000

30 180

43 530,60

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški nakupa, vzdrževanja, zakupa in popravila pisarniškega pohištva, vključno z ergonomskim pohištvom in policami za arhive, ter pohištva in opreme za stanovanja začasnih uslužbencev in za direktorjevo rezidenco.

2 2 3Prevozna oprema

2 2 3 0Nakupi in dolgoročni najem prevozne opreme

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | — | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

60 000

—

0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo nakupi in dolgoročni najem vozil.

2 2 3 1Vzdrževanje, uporaba in popravila ter drugi izdatki za prevozno opremo

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 87 000 | 38 833 | 68 243,19 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

87 000

38 833

68 243,19

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški vzdrževanja, uporabe in popravil ter drugi izdatki za prevozno opremo (priložnosten najem vozil, stroški taksijev itd.).

2 2 3 2Avtomobilsko zavarovanje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 101 000 | 20 756 | 61 092,36 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

101 000

20 756

61 092,36

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški zavarovanja vozil.

2 2 3 3Izdatki za gorivo

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 47 000 | 25 955 | 44 461,32 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

47 000

25 955

44 461,32

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški goriva za vozila.

2 2 5Izdatki za dokumentacijo in knjižnico

2 2 5 0Knjižnični izdatki, nakup knjig, naročnine na časopise in periodični tisk

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 54 000 | 37 006 | 26 346,23 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

54 000

37 006

26 346,23

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo nakup slovarjev, glosarjev itd. in del, dokumentov, knjig, priročnikov (na papirju in v elektronski obliki), ki se nanašajo na dejavnosti Agencije, in stroški naročnin na časopise in periodični tisk.

POGLAVJE 2 3 —TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

2 3 0Pisarniške potrebščine in pisarniški material

2 3 0 0Pisarniške potrebščine in material

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 104 000 | 105 117 | 132 633,42 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

104 000

105 117

132 633,42

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup pisarniškega materiala, potrošnega računalniškega blaga in pisarniških potrebščin.

2 3 1Finančne dajatve

2 3 1 0Bančni stroški

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 91 000 | 60 302 | 33 079,86 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

91 000

60 302

33 079,86

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo bančni stroški za upravno poslovodenje in delovanje programov.

2 3 1 1Izgube zaradi tečajnih razlik

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 6 | 2 300,23 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

11 000

6

2 300,23

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izgube zaradi tečajnih razlik, ki jih utrpi Agencija pri upravljanju svojega proračuna, če se te izgube ne morejo poravnati s pozitivnimi tečajnimi razlikami.

2 3 2Razni pravni stroški

2 3 2 0Razni pravni stroški

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | 22 618 | 13 205,02 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

36 000

22 618

13 205,02

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo pravni stroški in storitve odvetnikov, najetih za svetovanje Agenciji, in izdatki, ki izhajajo iz njihove pomoči pri sodnih zadevah (sodni postopki, pritožbe itd.) in ki jih ne krijejo druge postavke proračuna.

2 3 3Denarne odškodnine

2 3 3 0Denarne odškodnine

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

—

—

0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki, povezani z denarnimi odškodninami, obresti in vsi dolgovi.

2 3 4Drugi izdatki za delovanje uprave

2 3 4 0Razna zavarovanja, prevoz blaga, selitve oddelkov in s tem povezani manipulativni stroški

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 29 000 | 18 192 | 26 066,76 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

29 000

18 192

26 066,76

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo različne vrste zavarovanja z izjemo zavarovanja stavb in stroški prevoza blaga med različnimi operativnimi mesti ter stroški prerazvrstitve in manipulativni stroški (sprejem, hranjenje, razporeditev) v zvezi z opremo, pohištvom in pisarniškim materialom znotraj stavb.

2 3 4 1Uniforme in delovna oblačila

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 7 981 | 11 243,47 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

11 000

7 981

11 243,47

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup uniform in delovnih oblačil.

2 3 4 2Prevajalske storitve

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 6 814 | 16 711,31 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

30 000

6 814

16 711,31

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški prevajalskih storitev.

2 3 4 3Uradne publikacije, objave razpisov in razmnoževanje dokumentov

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 94 000 | 56 659 | 53 618,50 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

94 000

56 659

53 618,50

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški uradnih publikacij, objav razpisov in razmnoževanja dokumentov.

2 3 5Dejavnosti sporočanja in obveščanja

2 3 5 0Dejavnosti sporočanja in obveščanja

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 124 903 | 183 908,11 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

170 000

124 903

183 908,11

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški Agencije za dejavnosti obveščanja.

POGLAVJE 2 4 —POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE

2 4 0Poštnina in stroški dobave

2 4 0 0Poštnina in stroški dobave

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 56 000 | 31 949 | 40 215,47 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

56 000

31 949

40 215,47

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za poštnino in stroški dobave za poštne pošiljke in pakete.

2 4 1Telekomunikacije

2 4 1 0Naročnine in stroški telekomunikacij

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 750 000 | 656 336 | 964 745,55 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

750 000

656 336

964 745,55

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški naročnin, stroški kabelske ali radijske komunikacije in prenosa podatkov (telefon, teleks, telegraf, televizija, telekonferenca in videokonferenca), kot tudi stroški naročnin na omrežne storitve (zunanja elektronska pošta itd.) in njihova uporaba.

2 4 1 1Nakup, namestitev in vzdrževanje telekomunikacijske opreme in materiala

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 84 322 | 44 802,87 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

120 000

84 322

44 802,87

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za telekomunikacijsko opremo, vključno s kabli: nakup, najem, namestitev, vzdrževanje, dokumentacija itd.

2 4 1 2Vzdrževanje telekomunikacijske opreme in materiala

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | | |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

—

POGLAVJE 2 5 —IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA

2 5 0Uradna in neuradna srečanja

2 5 0 0Srečanja upravnega odbora

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 62 401 | 52 432,24 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

120 000

62 401

52 432,24

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za organizacijo srečanj upravnega odbora.

2 5 0 1Druga srečanja

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | 8 648 | 4 301,81 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

18 000

8 648

4 301,81

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki, povezani z drugimi srečanji.

POGLAVJE 2 9 —REZERVE ZA NASLOV 2

2 9 0Namenske rezerve za naslov 2

2 9 0 0Rezerve za naslov 2

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 1 957 620 | 1 178 504,89 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

30 000

1 957 620

1 178 504,89

Opombe

Rezerve za naslov 2.

NASLOV 3

PROJEKTI

| Člen
  Postavka | Postavka | Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 3 1 |
| 3 1 0 |
| Letni program za Kosovo |
| 3 1 0 0 | Reforma javne uprave | 11 000 000 | 7 000 000 | 5 000 000,— |
| 3 1 0 1 | Pravosodje in notranje zadeve | 5 600 000 | 6 500 000 | 5 000 000,— |
| 3 1 0 2 | Energetika | 4 000 000 | 12 200 000 | 14 000 000,— |
| 3 1 0 3 | Okolje | 3 000 000 | 2 500 000 | 9 500 000,— |
| 3 1 0 4 | Gospodarski razvoj – splošno | 16 900 000 | 40 400 000 | 6 500 000,— |
| 3 1 0 5 | Gospodarski razvoj – podeželsko gospodarstvo | | | 5 000 000,— |
| 3 1 0 6 | Univerzitetno izobraževanje, poklicno izobraževanje in usposabljanje ter razvoj kadrov | 2 000 000 | 2 000 000 | 3 000 000,— |
| 3 1 0 7 | Podpora civilni družbi | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000,— |
| 3 1 0 8 | GTAF (Sistem splošne tehnične pomoči) & rezerve | 1 500 000 | 1 000 000 | 2 000 000,— |
| 3 1 0 9 | Socialna in ekonomska infrastruktura | | | 11 280 000,— |
| | Člen 3 1 0 – Skupaj | 45 000 000 | 72 600 000 | 62 280 000,— |
| 3 1 1 |
| Letni program za Kosovo |
| 3 1 1 0 | Manjšinske pravice in vrnitev | 5 000 000 | | |
| 3 1 1 1 | Celostno upravljanje meja | 1 500 000 | | |
| | Člen 3 1 1 – Skupaj | 6 500 000 | | |
| 3 1 2 |
| Sredstva drugih donatorjev |
| 3 1 2 0 | Sofinanciranje sporazuma z UNMIK/KTA | | 400 000 | |
| | Člen 3 1 2 – Skupaj | | 400 000 | |
| | POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ | 51 500 000 | 73 000 000 | 62 280 000,— |
| POGLAVJE 3 2 |
| 3 2 0 |
| Letni program za Srbijo |
| 3 2 0 0 | Reforma javne uprave – lokalni in občinski razvoj | 34 200 000 | 21 000 000 | 2 000 000,— |
| 3 2 0 1 | Upravljanje javnih financ | | | 20 000 000,— |
| 3 2 0 2 | Evropska integracija – nove zvezne strukture | | 10 300 000 | 9 000 000,— |
| 3 2 0 3 | Pravosodje in notranje zadeve | 13 800 000 | 12 500 000 | 13 000 000,— |
| 3 2 0 4 | Celostno upravljanje meja | | 6 000 000 | 0,— |
| 3 2 0 5 | Reforma javne uprave – zdravstvo | | 8 000 000 | 9 500 000,— |
| 3 2 0 6 | Energetika | 25 500 000 | 42 700 000 | 69 000 000,— |
| 3 2 0 7 | Promet | 14 000 000 | 16 000 000 | 4 500 000,— |
| 3 2 0 8 | Okolje | 9 500 000 | 14 000 000 | 12 500 000,— |
| 3 2 0 9 | Podeželsko gospodarstvo – kmetijstvo | | 8 000 000 | 7 000 000,— |
| | Člen 3 2 0 – Skupaj | 97 000 000 | 138 500 000 | 146 500 000,— |
| 3 2 1 |
| Letni program za Srbijo |
| 3 2 1 0 | Privatizacija in razvoj podjetij/investicijsko ozračje | 16 500 000 | 13 000 000 | 13 500 000,— |
| 3 2 1 1 | Lokalni & občinski razvoj | | 21 500 000 | 35 000 000,— |
| 3 2 1 2 | Vrnitev/ponovna vključitev beguncev in notranje razseljenih oseb | 12 500 000 | 9 000 000 | 0,— |
| 3 2 1 3 | Poklicno izobraževanje in usposabljanje | 3 500 000 | 10 000 000 | 13 000 000,— |
| 3 2 1 4 | Civilna družba | 2 000 000 | 4 000 000 | 1 000 000,— |
| 3 2 1 5 | Mediji | 2 500 000 | 3 200 000 | 6 000 000,— |
| 3 2 1 6 | GTAF (Sistem splošne tehnične pomoči) & rezerve | 5 000 000 | 2 800 000 | 5 000 000,— |
| 3 2 1 7 | Sosedski program | | 3 400 000 | |
| 3 2 1 8 | Trgovina | 8 000 000 | | |
| | Člen 3 2 1 – Skupaj | 50 000 000 | 66 900 000 | 73 500 000,— |
| | POGLAVJE 3 2 – SKUPAJ | 147 000 000 | 205 400 000 | 220 000 000,— |
| POGLAVJE 3 3 |
| 3 3 0 |
| Letni program za Črno goro |
| 3 3 0 0 | Pravosodje in notranje zadeve | 3 000 000 | | 3 000 000,— |
| 3 3 0 1 | Energetika | 1 500 000 | | 2 000 000,— |
| 3 3 0 2 | Okolje | 3 000 000 | | 4 000 000,— |
| 3 3 0 3 | Podeželsko gospodarstvo – kmetijstvo | 1 800 000 | | 1 500 000,— |
| 3 3 0 4 | Podpora civilni družbi – mediji | | | 1 000 000,— |
| 3 3 0 5 | GTAF (Sistem splošne tehnične pomoči) & rezerve | 1 000 000 | 500 000 | 500 000,— |
| 3 3 0 6 | Reforma javne uprave – splošno | 3 500 000 | 5 000 000 | |
| 3 3 0 7 | Celostno upravljanje meja | | 4 420 000 | |
| 3 3 0 8 | Promet | 4 000 000 | 2 580 000 | |
| 3 3 0 9 | Gospodarski razvoj | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| | Člen 3 3 0 – Skupaj | 19 800 000 | 14 500 000 | 12 000 000,— |
| 3 3 1 |
| Letni program za Črno goro |
| 3 3 1 0 | Univerzitetno izobraževanje, poklicno izobraževanje in usposabljanje ter razvoj kadrov | | 2 000 000 | |
| 3 3 1 1 | Vrnitev/ponovna vključitev beguncev in notranje razseljenih oseb | 700 000 | | |
| | Člen 3 3 1 – Skupaj | 700 000 | 2 000 000 | |
| | POGLAVJE 3 3 – SKUPAJ | 20 500 000 | 16 500 000 | 12 000 000,— |
| POGLAVJE 3 4 |
| 3 4 0 |
| Letni program za Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo |
| 3 4 0 0 | Medetnični odnosi in civilna družba | | 3 000 000 | 3 000 000,— |
| 3 4 0 1 | Razvoj zasebnega in finančnega sektorja | | 5 500 000 | 3 000 000,— |
| 3 4 0 2 | Trgovina | | 4 000 000 | 4 000 000,— |
| 3 4 0 3 | Razvoj lokalne infrastrukture | 2 000 000 | 8 500 000 | 9 000 000,— |
| 3 4 0 4 | Socialna kohezija – poklicno izobraževanje in usposabljanje | | 2 500 000 | 1 000 000,— |
| 3 4 0 5 | Reforma pravosodnega sistema | 1 500 000 | 1 500 000 | 2 500 000,— |
| 3 4 0 6 | Celostno upravljanje meja | | 13 000 000 | 4 000 000,— |
| 3 4 0 7 | Priseljevanje in azil | | | 1 000 000,— |
| 3 4 0 8 | Boj proti kriminalu | 2 000 000 | 8 000 000 | 3 000 000,— |
| 3 4 0 9 | Okolje – čezmejno sodelovanje | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 000 000,— |
| | Člen 3 4 0 – Skupaj | 7 500 000 | 48 000 000 | 31 500 000,— |
| 3 4 1 |
| Letni program za Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo |
| 3 4 1 0 | GTAF (Sistem splošne tehnične pomoči) & rezerve | 1 400 000 | 1 000 000 | 2 000 000,— |
| 3 4 1 1 | Programi Skupnosti | | 2 000 000 | |
| 3 4 1 2 | Sosedski program | | 2 800 000 | |
| 3 4 1 3 | Manjšinske pravice | 2 000 000 | | |
| 3 4 1 4 | Reforma javne uprave | 10 700 000 | | |
| 3 4 1 5 | Investicijsko ozračje | 3 600 000 | | |
| | Člen 3 4 1 – Skupaj | 17 700 000 | 5 800 000 | 2 000 000,— |
| 3 4 2 |
| Sredstva drugih donatorjev |
| 3 4 2 0 | Dodeljena sredstva danskega Ministrstva za zunanje zadeve za projekt občinske okoljske infrastrukture | | | 4 034 172,— |
| | Člen 3 4 2 – Skupaj | | | 4 034 172,— |
| | POGLAVJE 3 4 – SKUPAJ | 25 200 000 | 53 800 000 | 37 534 172,— |
| POGLAVJE 3 6 |
| 3 6 0 | Državna skupnost Srbije in Črne gore | 7 000 000 | | |
| | POGLAVJE 3 6 – SKUPAJ | 7 000 000 | | |
| | Naslov 3 – Skupaj | 251 200 000 | 348 700 000 | 331 814 172,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 276 512 000 | 374 629 000 | 358 614 171,98 |
| POGLAVJE 3 1 — LETNI PROGRAM ZA KOSOVO
  POGLAVJE 3 2 — LETNI PROGRAM ZA SRBIJO
  POGLAVJE 3 3 — LETNI PROGRAM ZA ČRNO GORO
  POGLAVJE 3 4 — LETNI PROGRAM ZA NEKDANJO JUGOSLOVANSKO REPUBLIKO MAKEDONIJO
  POGLAVJE 3 6 — SKUPNOST DRŽAV |

Člen

Postavka

Postavka

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

POGLAVJE 3 1

3 1 0

Letni program za Kosovo

3 1 0 0

Reforma javne uprave

11 000 000

7 000 000

5 000 000,—

3 1 0 1

Pravosodje in notranje zadeve

5 600 000

6 500 000

5 000 000,—

3 1 0 2

Energetika

4 000 000

12 200 000

14 000 000,—

3 1 0 3

Okolje

3 000 000

2 500 000

9 500 000,—

3 1 0 4

Gospodarski razvoj – splošno

16 900 000

40 400 000

6 500 000,—

3 1 0 5

Gospodarski razvoj – podeželsko gospodarstvo

5 000 000,—

3 1 0 6

Univerzitetno izobraževanje, poklicno izobraževanje in usposabljanje ter razvoj kadrov

2 000 000

2 000 000

3 000 000,—

3 1 0 7

Podpora civilni družbi

1 000 000

1 000 000

1 000 000,—

3 1 0 8

GTAF (Sistem splošne tehnične pomoči) & rezerve

1 500 000

1 000 000

2 000 000,—

3 1 0 9

Socialna in ekonomska infrastruktura

11 280 000,—

Člen 3 1 0 – Skupaj

45 000 000

72 600 000

62 280 000,—

3 1 1

Letni program za Kosovo

3 1 1 0

Manjšinske pravice in vrnitev

5 000 000

3 1 1 1

Celostno upravljanje meja

1 500 000

Člen 3 1 1 – Skupaj

6 500 000

3 1 2

Sredstva drugih donatorjev

3 1 2 0

Sofinanciranje sporazuma z UNMIK/KTA

400 000

Člen 3 1 2 – Skupaj

400 000

POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ

51 500 000

73 000 000

62 280 000,—

POGLAVJE 3 2

3 2 0

Letni program za Srbijo

3 2 0 0

Reforma javne uprave – lokalni in občinski razvoj

34 200 000

21 000 000

2 000 000,—

3 2 0 1

Upravljanje javnih financ

20 000 000,—

3 2 0 2

Evropska integracija – nove zvezne strukture

10 300 000

9 000 000,—

3 2 0 3

Pravosodje in notranje zadeve

13 800 000

12 500 000

13 000 000,—

3 2 0 4

Celostno upravljanje meja

6 000 000

0,—

3 2 0 5

Reforma javne uprave – zdravstvo

8 000 000

9 500 000,—

3 2 0 6

Energetika

25 500 000

42 700 000

69 000 000,—

3 2 0 7

Promet

14 000 000

16 000 000

4 500 000,—

3 2 0 8

Okolje

9 500 000

14 000 000

12 500 000,—

3 2 0 9

Podeželsko gospodarstvo – kmetijstvo

8 000 000

7 000 000,—

Člen 3 2 0 – Skupaj

97 000 000

138 500 000

146 500 000,—

3 2 1

Letni program za Srbijo

3 2 1 0

Privatizacija in razvoj podjetij/investicijsko ozračje

16 500 000

13 000 000

13 500 000,—

3 2 1 1

Lokalni & občinski razvoj

21 500 000

35 000 000,—

3 2 1 2

Vrnitev/ponovna vključitev beguncev in notranje razseljenih oseb

12 500 000

9 000 000

0,—

3 2 1 3

Poklicno izobraževanje in usposabljanje

3 500 000

10 000 000

13 000 000,—

3 2 1 4

Civilna družba

2 000 000

4 000 000

1 000 000,—

3 2 1 5

Mediji

2 500 000

3 200 000

6 000 000,—

3 2 1 6

GTAF (Sistem splošne tehnične pomoči) & rezerve

5 000 000

2 800 000

5 000 000,—

3 2 1 7

Sosedski program

3 400 000

3 2 1 8

Trgovina

8 000 000

Člen 3 2 1 – Skupaj

50 000 000

66 900 000

73 500 000,—

POGLAVJE 3 2 – SKUPAJ

147 000 000

205 400 000

220 000 000,—

POGLAVJE 3 3

3 3 0

Letni program za Črno goro

3 3 0 0

Pravosodje in notranje zadeve

3 000 000

3 000 000,—

3 3 0 1

Energetika

1 500 000

2 000 000,—

3 3 0 2

Okolje

3 000 000

4 000 000,—

3 3 0 3

Podeželsko gospodarstvo – kmetijstvo

1 800 000

1 500 000,—

3 3 0 4

Podpora civilni družbi – mediji

1 000 000,—

3 3 0 5

GTAF (Sistem splošne tehnične pomoči) & rezerve

1 000 000

500 000

500 000,—

3 3 0 6

Reforma javne uprave – splošno

3 500 000

5 000 000

3 3 0 7

Celostno upravljanje meja

4 420 000

3 3 0 8

Promet

4 000 000

2 580 000

3 3 0 9

Gospodarski razvoj

2 000 000

2 000 000

Člen 3 3 0 – Skupaj

19 800 000

14 500 000

12 000 000,—

3 3 1

Letni program za Črno goro

3 3 1 0

Univerzitetno izobraževanje, poklicno izobraževanje in usposabljanje ter razvoj kadrov

2 000 000

3 3 1 1

Vrnitev/ponovna vključitev beguncev in notranje razseljenih oseb

700 000

Člen 3 3 1 – Skupaj

700 000

2 000 000

POGLAVJE 3 3 – SKUPAJ

20 500 000

16 500 000

12 000 000,—

POGLAVJE 3 4

3 4 0

Letni program za Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo

3 4 0 0

Medetnični odnosi in civilna družba

3 000 000

3 000 000,—

3 4 0 1

Razvoj zasebnega in finančnega sektorja

5 500 000

3 000 000,—

3 4 0 2

Trgovina

4 000 000

4 000 000,—

3 4 0 3

Razvoj lokalne infrastrukture

2 000 000

8 500 000

9 000 000,—

3 4 0 4

Socialna kohezija – poklicno izobraževanje in usposabljanje

2 500 000

1 000 000,—

3 4 0 5

Reforma pravosodnega sistema

1 500 000

1 500 000

2 500 000,—

3 4 0 6

Celostno upravljanje meja

13 000 000

4 000 000,—

3 4 0 7

Priseljevanje in azil

1 000 000,—

3 4 0 8

Boj proti kriminalu

2 000 000

8 000 000

3 000 000,—

3 4 0 9

Okolje – čezmejno sodelovanje

2 000 000

2 000 000

1 000 000,—

Člen 3 4 0 – Skupaj

7 500 000

48 000 000

31 500 000,—

3 4 1

Letni program za Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo

3 4 1 0

GTAF (Sistem splošne tehnične pomoči) & rezerve

1 400 000

1 000 000

2 000 000,—

3 4 1 1

Programi Skupnosti

2 000 000

3 4 1 2

Sosedski program

2 800 000

3 4 1 3

Manjšinske pravice

2 000 000

3 4 1 4

Reforma javne uprave

10 700 000

3 4 1 5

Investicijsko ozračje

3 600 000

Člen 3 4 1 – Skupaj

17 700 000

5 800 000

2 000 000,—

3 4 2

Sredstva drugih donatorjev

3 4 2 0

Dodeljena sredstva danskega Ministrstva za zunanje zadeve za projekt občinske okoljske infrastrukture

4 034 172,—

Člen 3 4 2 – Skupaj

4 034 172,—

POGLAVJE 3 4 – SKUPAJ

25 200 000

53 800 000

37 534 172,—

POGLAVJE 3 6

3 6 0

Državna skupnost Srbije in Črne gore

7 000 000

POGLAVJE 3 6 – SKUPAJ

7 000 000

Naslov 3 – Skupaj

251 200 000

348 700 000

331 814 172,—

SKUPAJ ODHODKI

276 512 000

374 629 000

358 614 171,98

POGLAVJE 3 1 — LETNI PROGRAM ZA KOSOVO

POGLAVJE 3 2 — LETNI PROGRAM ZA SRBIJO

POGLAVJE 3 3 — LETNI PROGRAM ZA ČRNO GORO

POGLAVJE 3 4 — LETNI PROGRAM ZA NEKDANJO JUGOSLOVANSKO REPUBLIKO MAKEDONIJO

POGLAVJE 3 6 — SKUPNOST DRŽAV

Člen 4 Uredbe Sveta (ES) št. 2666/2000 z dne 5. decembra 2000 o pomoči Albaniji, Bosni in Hercegovini, Hrvaški, Zvezni republiki Jugoslaviji in Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji, ki razveljavlja Uredbo (ES) št. 1628/96 in spreminja uredbi (EGS) št. 3906/89 in (EGS) št. 1360/90 ter sklepa 97/256/ES in 1999/311/ES. Člen 1 Uredbe Sveta (ES) št. 2667/2000 z dne 5. decembra 2000 o Evropski agenciji za obnovo.

Uredba Sveta (ES) št. 2415/2001 z dne 10. decembra 2001 o spremembi Uredbe (ES) št. 2666/2000 o pomoči Albaniji, Bosni in Hercegovini, Hrvaški, Zvezni republiki Jugoslaviji in Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji in Uredbe (ES) št. 2667/2000 o Evropski agenciji za obnovo.

V skladu s členom 26,2 okvirne Finančne uredbe za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o Finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti, se dokončno sprejeti proračun in spremembe proračuna objavijo v Uradnem listu Evropskih unije v dveh mesecih od njihovega sprejetja.

POGLAVJE 3 1 —LETNI PROGRAM ZA KOSOVO

3 1 0Letni program za Kosovo

3 1 0 0Reforma javne uprave

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 000 | 7 000 000 | 5 000 000,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

11 000 000

7 000 000

5 000 000,—

3 1 0 1Pravosodje in notranje zadeve

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 600 000 | 6 500 000 | 5 000 000,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

5 600 000

6 500 000

5 000 000,—

3 1 0 2Energetika

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 000 | 12 200 000 | 14 000 000,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

4 000 000

12 200 000

14 000 000,—

3 1 0 3Okolje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 000 | 2 500 000 | 9 500 000,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

3 000 000

2 500 000

9 500 000,—

3 1 0 4Gospodarski razvoj – splošno

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 16 900 000 | 40 400 000 | 6 500 000,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

16 900 000

40 400 000

6 500 000,—

3 1 0 5Gospodarski razvoj – podeželsko gospodarstvo

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | 5 000 000,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

5 000 000,—

3 1 0 6Univerzitetno izobraževanje, poklicno izobraževanje in usposabljanje ter razvoj kadrov

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | 2 000 000 | 3 000 000,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

2 000 000

2 000 000

3 000 000,—

3 1 0 7Podpora civilni družbi

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

1 000 000

1 000 000

1 000 000,—

3 1 0 8GTAF (Sistem splošne tehnične pomoči) & rezerve

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 500 000 | 1 000 000 | 2 000 000,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

1 500 000

1 000 000

2 000 000,—

3 1 0 9Socialna in ekonomska infrastruktura

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | 11 280 000,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

11 280 000,—

3 1 1Letni program za Kosovo

3 1 1 0Manjšinske pravice in vrnitev

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 000 | | |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

5 000 000

3 1 1 1Celostno upravljanje meja

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 500 000 | | |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

1 500 000

3 1 2Sredstva drugih donatorjev

3 1 2 0Sofinanciranje sporazuma z UNMIK/KTA

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 400 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

400 000

POGLAVJE 3 2 —LETNI PROGRAM ZA SRBIJO

3 2 0Letni program za Srbijo

3 2 0 0Reforma javne uprave – lokalni in občinski razvoj

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 34 200 000 | 21 000 000 | 2 000 000,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

34 200 000

21 000 000

2 000 000,—

3 2 0 1Upravljanje javnih financ

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | 20 000 000,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

20 000 000,—

3 2 0 2Evropska integracija – nove zvezne strukture

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 10 300 000 | 9 000 000,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

10 300 000

9 000 000,—

3 2 0 3Pravosodje in notranje zadeve

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 13 800 000 | 12 500 000 | 13 000 000,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

13 800 000

12 500 000

13 000 000,—

3 2 0 4Celostno upravljanje meja

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 6 000 000 | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

6 000 000

0,—

3 2 0 5Reforma javne uprave – zdravstvo

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 8 000 000 | 9 500 000,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

8 000 000

9 500 000,—

3 2 0 6Energetika

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 500 000 | 42 700 000 | 69 000 000,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

25 500 000

42 700 000

69 000 000,—

3 2 0 7Promet

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 000 | 16 000 000 | 4 500 000,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

14 000 000

16 000 000

4 500 000,—

3 2 0 8Okolje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 500 000 | 14 000 000 | 12 500 000,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

9 500 000

14 000 000

12 500 000,—

3 2 0 9Podeželsko gospodarstvo – kmetijstvo

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 8 000 000 | 7 000 000,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

8 000 000

7 000 000,—

3 2 1Letni program za Srbijo

3 2 1 0Privatizacija in razvoj podjetij/investicijsko ozračje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 16 500 000 | 13 000 000 | 13 500 000,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

16 500 000

13 000 000

13 500 000,—

3 2 1 1Lokalni & občinski razvoj

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 21 500 000 | 35 000 000,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

21 500 000

35 000 000,—

3 2 1 2Vrnitev/ponovna vključitev beguncev in notranje razseljenih oseb

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 500 000 | 9 000 000 | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

12 500 000

9 000 000

0,—

3 2 1 3Poklicno izobraževanje in usposabljanje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 500 000 | 10 000 000 | 13 000 000,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

3 500 000

10 000 000

13 000 000,—

3 2 1 4Civilna družba

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | 4 000 000 | 1 000 000,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

2 000 000

4 000 000

1 000 000,—

3 2 1 5Mediji

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 500 000 | 3 200 000 | 6 000 000,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

2 500 000

3 200 000

6 000 000,—

3 2 1 6GTAF (Sistem splošne tehnične pomoči) & rezerve

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 000 | , | 5 000 000,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

5 000 000

,

5 000 000,—

3 2 1 7Sosedski program

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 3 400 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

3 400 000

3 2 1 8Trgovina

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 000 | | |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

8 000 000

POGLAVJE 3 3 —LETNI PROGRAM ZA ČRNO GORO

3 3 0Letni program za Črno goro

3 3 0 0Pravosodje in notranje zadeve

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 000 | | 3 000 000,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

3 000 000

3 000 000,—

3 3 0 1Energetika

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 500 000 | | 2 000 000,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

1 500 000

2 000 000,—

3 3 0 2Okolje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 000 | | 4 000 000,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

3 000 000

4 000 000,—

3 3 0 3Podeželsko gospodarstvo – kmetijstvo

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 800 000 | | 1 500 000,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

1 800 000

1 500 000,—

3 3 0 4Podpora civilni družbi – mediji

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | 1 000 000,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

1 000 000,—

3 3 0 5GTAF (Sistem splošne tehnične pomoči) & rezerve

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 500 000 | 500 000,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

1 000 000

500 000

500 000,—

3 3 0 6Reforma javne uprave – splošno

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 500 000 | 5 000 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

3 500 000

5 000 000

3 3 0 7Celostno upravljanje meja

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 4 420 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

4 420 000

3 3 0 8Promet

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 000 | 2 580 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

4 000 000

2 580 000

3 3 0 9Gospodarski razvoj

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | 2 000 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

2 000 000

2 000 000

3 3 1Letni program za Črno goro

3 3 1 0Univerzitetno izobraževanje, poklicno izobraževanje in usposabljanje ter razvoj kadrov

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 2 000 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

2 000 000

3 3 1 1Vrnitev/ponovna vključitev beguncev in notranje razseljenih oseb

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | | |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

700 000

POGLAVJE 3 4 —LETNI PROGRAM ZA NEKDANJO JUGOSLOVANSKO REPUBLIKO MAKEDONIJO

3 4 0Letni program za Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo

3 4 0 0Medetnični odnosi in civilna družba

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 3 000 000 | 3 000 000,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

3 000 000

3 000 000,—

3 4 0 1Razvoj zasebnega in finančnega sektorja

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 5 500 000 | 3 000 000,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

5 500 000

3 000 000,—

3 4 0 2Trgovina

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 4 000 000 | 4 000 000,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

4 000 000

4 000 000,—

3 4 0 3Razvoj lokalne infrastrukture

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | 8 500 000 | 9 000 000,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

2 000 000

8 500 000

9 000 000,—

3 4 0 4Socialna kohezija – poklicno izobraževanje in usposabljanje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 2 500 000 | 1 000 000,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

2 500 000

1 000 000,—

3 4 0 5Reforma pravosodnega sistema

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 500 000 | 1 500 000 | 2 500 000,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

1 500 000

1 500 000

2 500 000,—

3 4 0 6Celostno upravljanje meja

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 13 000 000 | 4 000 000,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

13 000 000

4 000 000,—

3 4 0 7Priseljevanje in azil

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | 1 000 000,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

1 000 000,—

3 4 0 8Boj proti kriminalu

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | 8 000 000 | 3 000 000,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

2 000 000

8 000 000

3 000 000,—

3 4 0 9Okolje -čezmejno sodelovanje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | 2 000 000 | 1 000 000,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

2 000 000

2 000 000

1 000 000,—

3 4 1Letni program za Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo

3 4 1 0GTAF (Sistem splošne tehnične pomoči) & rezerve

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 400 000 | 1 000 000 | 2 000 000,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

1 400 000

1 000 000

2 000 000,—

3 4 1 1Programi Skupnosti

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 2 000 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

2 000 000

3 4 1 2Sosedski program

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 2 800 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

2 800 000

3 4 1 3Manjšinske pravice

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | | |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

2 000 000

3 4 1 4Reforma javne uprave

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 700 000 | | |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

10 700 000

3 4 1 5Investicijsko ozračje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 600 000 | | |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

3 600 000

3 4 2Sredstva drugih donatorjev

3 4 2 0Dodeljena sredstva danskega Ministrstva za zunanje zadeve za projekt občinske okoljske infrastrukture

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | 4 034 172,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

4 034 172,—

POGLAVJE 3 6 —SKUPNOST DRŽAV

3 6 0Državna skupnost Srbije in Črne gore

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 000 | | |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

7 000 000

---

Načrt delovnih mest za leto 2005

| | 2003 (odobreno: 17.12.2002) | 2003 (rev. 1: 18.2.2003) | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Začasni uslužbenci v Prištini | 40 | 35 | 29 | 24 |
| A*15 | — | — | — | — |
| A*14 | 1 | — | — | — |
| A*13 | | | | |
| A*12 | 18 | 16 | 12 | 10 |
| A*11 | | | | |
| A*10 | 12 | 11 | 11 | 9 |
| A*9 | | | | |
| A*8 | | | | |
| A*7 | | | | |
| A*6 | | | | |
| A*5 | | | | |
| B*11 | 7 | 7 | 5 | |
| B*10 | |
| B*9 | |
| B*8 | |
| B*7 | |
| B*6 | |
| B*5 | 5 |
| B*4 | |
| B*3 | |
| C. | 1 | — | — | — |
| Lokalni uslužbenci v Prištini | 59 | 61 | 55 | 54 |
| Skupina I | 13 | 13 | 11 | 11 |
| Skupina II | 16 | 18 | 16 | 15 |
| Skupina III | 6 | 6 | 4 | 4 |
| Skupina IV | 18 | 18 | 18 | 17 |
| Skupina V | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Skupina VI | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Začasni uslužbenci v Solunu | 17 | 21 | 28 | 36 |
| A*15 | — | — | 1 | 1 |
| A*14 | 1 | — | — | — |
| A*13 | | | | |
| A*12 | 4 | 8 | 12 | 14 |
| A*11 | | | | |
| A*10 | 4 | 5 | 5 | 9 |
| A*9 | | | | |
| A*8 | | | | |
| A*7 | | | | 1 |
| A*6 | | | | |
| A*5 | | | | |
| B*11 | 8 | 8 | 10 | |
| B*10 | |
| B*9 | |
| B*8 | 2 |
| B*7 | |
| B*6 | |
| B*5 | 9 |
| B*4 | |
| B*3 | |
| Lokalni uslužbenci v Solunu | 20 | 26 | 28 | 28 |
| Skupina I | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Skupina II | 11 | 16 | 17 | 17 |
| Skupina III | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Skupina IV | — | — | — | — |
| Začasni uslužbenci v Beogradu | 36 | 35 | 29 | 29 |
| A*15 | 1 | 1 | — | — |
| A*14 | | 1 | 1 | 1 |
| A*13 | | | | |
| A*12 | 17 | 16 | 17 | 17 |
| A*11 | | | | |
| A*10 | 12 | 11 | 6 | 6 |
| A*9 | | | | |
| A*8 | | | | |
| A*7 | 1 | 1 | — | — |
| A*6 | | | | |
| A*5 | | | | |
| B*11 | 4 | 4 | 4 | |
| B*10 | 1 |
| B*9 | |
| B*8 | |
| B*7 | |
| B*6 | |
| B*5 | 3 |
| B*4 | |
| B*3 | |
| C. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lokalni uslužbenci v Beogradu | 64 | 64 | 62 | 62 |
| Skupina I | 6 | 4 | 4 | 3 |
| Skupina II | 28 | 30 | 28 | 29 |
| Skupina III | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Skupina IV | 17 | 17 | 17 | 16 |
| Skupina V | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Skupina VI | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Začasni uslužbenci v Podgorici | 7 | 7 | 4 | 3 |
| A*15 | | | | |
| A*14 | | | | |
| A*13 | | | | |
| A*12 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| A*11 | | | | |
| A*10 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| A*9 | | | | |
| A*8 | | | | |
| A*7 | | | 1 | |
| A*6 | | | | |
| A*5 | | | | |
| B*11 | 3 | 3 | — | |
| B*10 | |
| B*9 | |
| B*8 | |
| B*7 | |
| B*6 | |
| B*5 | |
| B*4 | |
| B*3 | — |
| Lokalni uslužbenci v Podgorici | 12 | 12 | 12 | 13 |
| Skupina I | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Skupina II | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Skupina III | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skupina IV | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Skupina V | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Skupina VI | — | — | — | — |
| Začasni uslužbenci v Skopju | 22 | 22 | 24 | 22 |
| A*15 | | | | |
| A*14 | | | | |
| A*13 | | | | |
| A*12 | 10 | 10 | 12 | 13 |
| A*11 | | | | |
| A*10 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| A*9 | | | | |
| A*8 | | | | |
| A*7 | | | | |
| A*6 | | | | |
| A*5 | | | | |
| B*11 | 6 | 6 | 6 | |
| B*10 | |
| B*9 | |
| B*8 | |
| B*7 | |
| B*6 | |
| B*5 | 5 |
| B*4 | |
| B*3 | |
| Lokalni uslužbenci v Skopju | 40 | 38 | 38 | 41 |
| Skupina I | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Skupina II | 18 | 17 | 16 | 19 |
| Skupina III | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skupina IV | 11 | 10 | 11 | 12 |
| Skupina V | 3 | 3 | 3 | 3 |

2003 (odobreno: 17.12.2002)

2003 (rev. 1: 18.2.2003)

2004

2005

Začasni uslužbenci v Prištini

40

35

29

24

A*15

—

—

—

—

A*14

1

—

—

—

A*13

A*12

18

16

12

10

A*11

A*10

12

11

11

9

A*9

A*8

A*7

A*6

A*5

B*11

7

7

5

B*10

B*9

B*8

B*7

B*6

B*5

5

B*4

B*3

C.

1

—

—

—

Lokalni uslužbenci v Prištini

59

61

55

54

Skupina I

13

13

11

11

Skupina II

16

18

16

15

Skupina III

6

6

4

4

Skupina IV

18

18

18

17

Skupina V

5

5

5

6

Skupina VI

1

1

1

1

Začasni uslužbenci v Solunu

17

21

28

36

A*15

—

—

1

1

A*14

1

—

—

—

A*13

A*12

4

8

12

14

A*11

A*10

4

5

5

9

A*9

A*8

A*7

1

A*6

A*5

B*11

8

8

10

B*10

B*9

B*8

2

B*7

B*6

B*5

9

B*4

B*3

Lokalni uslužbenci v Solunu

20

26

28

28

Skupina I

6

7

7

7

Skupina II

11

16

17

17

Skupina III

3

3

4

4

Skupina IV

—

—

—

—

Začasni uslužbenci v Beogradu

36

35

29

29

A*15

1

1

—

—

A*14

1

1

1

A*13

A*12

17

16

17

17

A*11

A*10

12

11

6

6

A*9

A*8

A*7

1

1

—

—

A*6

A*5

B*11

4

4

4

B*10

1

B*9

B*8

B*7

B*6

B*5

3

B*4

B*3

C.

1

1

1

1

Lokalni uslužbenci v Beogradu

64

64

62

62

Skupina I

6

4

4

3

Skupina II

28

30

28

29

Skupina III

6

6

6

7

Skupina IV

17

17

17

16

Skupina V

6

6

6

6

Skupina VI

1

1

1

1

Začasni uslužbenci v Podgorici

7

7

4

3

A*15

A*14

A*13

A*12

2

3

2

2

A*11

A*10

2

1

1

1

A*9

A*8

A*7

1

A*6

A*5

B*11

3

3

—

B*10

B*9

B*8

B*7

B*6

B*5

B*4

B*3

—

Lokalni uslužbenci v Podgorici

12

12

12

13

Skupina I

3

3

3

3

Skupina II

3

3

3

4

Skupina III

2

2

2

2

Skupina IV

2

2

2

3

Skupina V

2

2

2

1

Skupina VI

—

—

—

—

Začasni uslužbenci v Skopju

22

22

24

22

A*15

A*14

A*13

A*12

10

10

12

13

A*11

A*10

6

6

6

4

A*9

A*8

A*7

A*6

A*5

B*11

6

6

6

B*10

B*9

B*8

B*7

B*6

B*5

5

B*4

B*3

Lokalni uslužbenci v Skopju

40

38

38

41

Skupina I

6

6

6

5

Skupina II

18

17

16

19

Skupina III

2

2

2

2

Skupina IV

11

10

11

12

Skupina V

3

3

3

3

---

| 14.4.2005 | SL | Uradni list Evropske unije | L 96/249 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

SL

Uradni list Evropske unije

L 96/249

---

Proračun Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2005

(2005/279/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE KOMISIJE, PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) IN PRISPEVKI NOVIH DRŽAV ČLANIC |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI IN PRISPEVEK EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) | 31 344 000 | 31 112 000 | 27 521 141 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 31 344 000 | 31 112 000 | 27 521 141 |
| 2 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 2 0 | DOHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | DOHODKI OD DAJANJA V NAJEM POHIŠTVA IN OPREME | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | POVRAČILA RAZLIČNIH IZDATKOV | 800 000 | 2 500 000 | — |
| 2 3 | POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DARILA IN ZAPUŠČINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | RAZLIČNI PRIHODKI | p.m. | p.m. | — |
| | Naslov 2 – Skupaj | 800 000 | 2 500 000 | — |
| | SKUPAJ ODHODKI | 32 144 000 | 33 612 000 | 27 521 141 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

1

SUBVENCIJA EVROPSKE KOMISIJE, PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) IN PRISPEVKI NOVIH DRŽAV ČLANIC

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI IN PRISPEVEK EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA)

31 344 000

31 112 000

27 521 141

Naslov 1 – Skupaj

31 344 000

31 112 000

27 521 141

2

RAZNI PRIHODKI

2 0

DOHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN

p.m.

p.m.

0,—

2 1

DOHODKI OD DAJANJA V NAJEM POHIŠTVA IN OPREME

p.m.

p.m.

0,—

2 2

POVRAČILA RAZLIČNIH IZDATKOV

800 000

2 500 000

—

2 3

POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DARILA IN ZAPUŠČINE

p.m.

p.m.

0,—

2 5

RAZLIČNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

—

Naslov 2 – Skupaj

800 000

2 500 000

—

SKUPAJ ODHODKI

32 144 000

33 612 000

27 521 141

NASLOV 1

SUBVENCIJA EVROPSKE KOMISIJE, PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) IN PRISPEVKI NOVIH DRŽAV ČLANIC

| Člen
  Postavka | Postavka | Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 1 0 |
| 1 0 0 | Subvencija Evropske skupnosti | 26 900 000 | 27 200 000 | 21 380 000 |
| 1 0 1 | Prispevek EFTE | 579 000 | 579 000 | 461 808 |
| 1 0 2 | Prispevek novih držav članic | 3 865 000 | 3 333 000 | 5 679 333 |
| | POGLAVJE 1 0 – SKUPAJ | 31 344 000 | 31 112 000 | 27 521 141 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 31 344 000 | 31 112 000 | 27 521 141 |
| POGLAVJE 1 0 — SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI IN PRISPEVEK EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) |

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

POGLAVJE 1 0

1 0 0

Subvencija Evropske skupnosti

26 900 000

27 200 000

21 380 000

1 0 1

Prispevek EFTE

579 000

579 000

461 808

1 0 2

Prispevek novih držav članic

3 865 000

3 333 000

5 679 333

POGLAVJE 1 0 – SKUPAJ

31 344 000

31 112 000

27 521 141

Naslov 1 – Skupaj

31 344 000

31 112 000

27 521 141

POGLAVJE 1 0 — SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI IN PRISPEVEK EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA)

Opombe

Subvencija Evropske skupnosti, vključno z rezervami, ki jih zahteva Evropski parlament ter prispevki EFTE v okviru Sporazuma EGP.

POGLAVJE 1 0 —SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI IN PRISPEVEK EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA)

1 0 0Subvencija Evropske skupnosti

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| 26 900 000 | 27 200 000 | 21 380 000 |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

26 900 000

27 200 000

21 380 000

Opombe

Uredba Sveta (EGS) št. 1210/90 z dne 7. maja 1990 o ustanovitvi Evropske agencije za okolje in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja (UL L 120 11.5.1990, str. 1).

Vključno s 1 500 000 leta 1996 v obliki rezerve, ki jo zahteva Evropski parlament.

1 0 1Prispevek EFTE

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| 579 000 | 579 000 | 461 808 |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

579 000

579 000

461 808

Opombe

Prispevek iz prispevkov EFTE v okviru Sporazuma EGP.

1 0 2Prispevek novih držav članic

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 865 000 | 3 333 000 | 5 679 333 |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

3 865 000

3 333 000

5 679 333

Opombe

Prispevki novih držav članic.

NASLOV 2

RAZNI PRIHODKI

| Člen
  Postavka | Postavka | Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 2 0 |
| 2 0 0 | Dohodki od prodaje premičnin in nepremičnin | p.m. | p.m. | 0,— |
| | POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ | p.m. | p.m. | 0,— |
| POGLAVJE 2 1 |
| 2 1 0 | Dohodki od dajanja v najem pohištva in opreme | p.m. | p.m. | 0,— |
| | POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ | p.m. | p.m. | 0,— |
| POGLAVJE 2 2 |
| 2 2 0 | Povračila „X-Compliance/AGRI (R0)“ | 500 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 | Povračila „Biotska raznovrstnost“ | 300 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 2 | Povračila „EuropeAid“ | p.m. | 2 000 000 | 0,— |
| 2 2 7 | Povračila iz drugih programov EU | p.m. | 500 000 | 0,— |
| 2 2 8 | Povračila tretjih strank | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 9 | Prihodki od in nadomestila za storitve, opravljene proti plačilu | p.m. | p.m. | 0,— |
| | POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ | 800 000 | 2 500 000 | — |
| POGLAVJE 2 3 |
| 2 3 0 | Povračila raznih stroškov | p.m. | p.m. | 0,— |
| | POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ | p.m. | p.m. | 0,— |
| POGLAVJE 2 4 |
| 2 4 0 | Darila in zapuščine | p.m. | p.m. | 0,— |
| | POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ | p.m. | p.m. | 0,— |
| POGLAVJE 2 5 |
| 2 5 0 | Prihodki od investicij ali posojil, bančnih obresti ali drugih postavk | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 1 | Pozitivne tečajne razlike | p.m. | p.m. | 0,— |
| | POGLAVJE 2 5 – SKUPAJ | p.m. | p.m. | — |
| | Naslov 2 – Skupaj | 800 000 | 2 500 000 | — |
| | SKUPAJ ODHODKI | 32 144 000 | 33 612 000 | 27 521 141 |
| POGLAVJE 2 0 — DOHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN
  POGLAVJE 2 1 — DOHODKI OD DAJANJA V NAJEM POHIŠTVA IN OPREME
  POGLAVJE 2 2 — POVRAČILA RAZLIČNIH IZDATKOV
  POGLAVJE 2 3 — POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV
  POGLAVJE 2 4 — DARILA IN ZAPUŠČINE
  POGLAVJE 2 5 — RAZLIČNI PRIHODKI |

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

POGLAVJE 2 0

2 0 0

Dohodki od prodaje premičnin in nepremičnin

p.m.

p.m.

0,—

POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ

p.m.

p.m.

0,—

POGLAVJE 2 1

2 1 0

Dohodki od dajanja v najem pohištva in opreme

p.m.

p.m.

0,—

POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ

p.m.

p.m.

0,—

POGLAVJE 2 2

2 2 0

Povračila „X-Compliance/AGRI (R0)“

500 000

p.m.

0,—

2 2 1

Povračila „Biotska raznovrstnost“

300 000

p.m.

0,—

2 2 2

Povračila „EuropeAid“

p.m.

2 000 000

0,—

2 2 7

Povračila iz drugih programov EU

p.m.

500 000

0,—

2 2 8

Povračila tretjih strank

p.m.

p.m.

0,—

2 2 9

Prihodki od in nadomestila za storitve, opravljene proti plačilu

p.m.

p.m.

0,—

POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ

800 000

2 500 000

—

POGLAVJE 2 3

2 3 0

Povračila raznih stroškov

p.m.

p.m.

0,—

POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ

p.m.

p.m.

0,—

POGLAVJE 2 4

2 4 0

Darila in zapuščine

p.m.

p.m.

0,—

POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ

p.m.

p.m.

0,—

POGLAVJE 2 5

2 5 0

Prihodki od investicij ali posojil, bančnih obresti ali drugih postavk

p.m.

p.m.

0,—

2 5 1

Pozitivne tečajne razlike

p.m.

p.m.

0,—

POGLAVJE 2 5 – SKUPAJ

p.m.

p.m.

—

Naslov 2 – Skupaj

800 000

2 500 000

—

SKUPAJ ODHODKI

32 144 000

33 612 000

27 521 141

POGLAVJE 2 0 — DOHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN

POGLAVJE 2 1 — DOHODKI OD DAJANJA V NAJEM POHIŠTVA IN OPREME

POGLAVJE 2 2 — POVRAČILA RAZLIČNIH IZDATKOV

POGLAVJE 2 3 — POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV

POGLAVJE 2 4 — DARILA IN ZAPUŠČINE

POGLAVJE 2 5 — RAZLIČNI PRIHODKI

POGLAVJE 2 0 —DOHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN

2 0 0Dohodki od prodaje premičnin in nepremičnin

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

p.m.

p.m.

0,—

POGLAVJE 2 1 —DOHODKI OD DAJANJA V NAJEM POHIŠTVA IN OPREME

2 1 0Dohodki od dajanja v najem pohištva in opreme

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

p.m.

p.m.

0,—

POGLAVJE 2 2 —POVRAČILA RAZLIČNIH IZDATKOV

2 2 0Povračila „X-Compliance/AGRI (R0)“

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | p.m. | 0,— |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

500 000

p.m.

0,—

Opombe

Povračila stroškov za storitve, opravljene za druge programe EU.

2 2 1Povračila „Biotska raznovrstnost“

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | p.m. | 0,— |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

300 000

p.m.

0,—

Opombe

Povračila stroškov za storitve, opravljene za druge programe EU.

2 2 2Povračila „EuropeAid“

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 2 000 000 | 0,— |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

p.m.

2 000 000

0,—

Opombe

Povračila stroškov za storitve, opravljene za program EuropeAid.

2 2 7Povračila iz drugih programov EU

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 500 000 | 0,— |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

p.m.

500 000

0,—

Opombe

Povračila stroškov za storitve, opravljene za druge programe EU.

2 2 8Povračila tretjih strank

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Povračila stroškov za storitve, opravljene za tretje stranke.

2 2 9Prihodki od in nadomestila za storitve, opravljene proti plačilu

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Prihodki od investicij ali odobrenih posojil, bančnih obresti ali drugih postavk.

POGLAVJE 2 3 —POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV

2 3 0Povračila raznih stroškov

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Ta znesek zajema povračila drobnih stroškov (zasebni telefonski klici itd.).

POGLAVJE 2 4 —DARILA IN ZAPUŠČINE

2 4 0Darila in zapuščine

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

p.m.

p.m.

0,—

POGLAVJE 2 5 —RAZLIČNI PRIHODKI

2 5 0Prihodki od investicij ali posojil, bančnih obresti ali drugih postavk

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Ta znesek zajema bančne obresti v korist Agencije.

2 5 1Pozitivne tečajne razlike

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Osnutek notranjih finančnih predpisov EEA, ki jih je sprejel upravni odbor.

Izgube in dobički zaradi deviznih tečajev pri opravljanju prenosov sredstev se lahko izravnajo ob koncu vsakega proračunskega leta, če je potrebno vzpostaviti razporeditev prihodkov.

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 13 010 000 | | |
| 1 2 | IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM | 220 000 | | |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 650 000 | | |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 670 000 | | |
| | Naslov 1 – Skupaj | 14 550 000 | 13 653 000 | 11 541 933,— |
| 2 |
| ADMINISTRATIVNI IZDATKI |
| 2 1 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 2 571 000 | | |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 305 000 | | |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 340 000 | | |
| 2 4 | STROŠKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILO | 15 000 | | |
| 2 5 | STROŠKI SESTANKOV | 300 000 | | |
| 2 6 | OKOLJSKO RAVNANJE AGENCIJE | 20 000 | | |
| 2 7 | PUBLIKACIJE IN INFORMACIJSKO GRADIVO | 25 000 | | |
| | Naslov 2 – Skupaj | 3 576 000 | 3 040 000 | 2 853 159,— |
| 3 |
| OBRATOVALNI IZDATKI |
| 3 3 | VIRI | 11 052 000 | | |
| 3 5 | STRATEŠKI UKREPI | 2 966 000 | | |
| | Naslov 3 – Skupaj | 14 018 000 | 16 919 000 | 13 129 050,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 32 144 000 | 33 612 000 | 27 521 142,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

13 010 000

1 2

IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM

220 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

650 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

670 000

Naslov 1 – Skupaj

14 550 000

13 653 000

11 541 933,—

2

ADMINISTRATIVNI IZDATKI

2 1

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 571 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

305 000

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

340 000

2 4

STROŠKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILO

15 000

2 5

STROŠKI SESTANKOV

300 000

2 6

OKOLJSKO RAVNANJE AGENCIJE

20 000

2 7

PUBLIKACIJE IN INFORMACIJSKO GRADIVO

25 000

Naslov 2 – Skupaj

3 576 000

3 040 000

2 853 159,—

3

OBRATOVALNI IZDATKI

3 3

VIRI

11 052 000

3 5

STRATEŠKI UKREPI

2 966 000

Naslov 3 – Skupaj

14 018 000

16 919 000

13 129 050,—

SKUPAJ ODHODKI

32 144 000

33 612 000

27 521 142,—

NASLOV 1

OSEBJE

| Člen
  Postavka | Postavka | Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 1 1 |
| 1 1 0 |
| Osebje na delovnih mestih, predvidenih v kadrovskem načrtu |
| 1 1 0 0 | Osnovne plače | 6 700 000 | | |
| 1 1 0 1 | Družinski dodatki | 705 000 | | |
| 1 1 0 2 | Nadomestila za izselitev | 868 000 | | |
| 1 1 0 3 | Dodatki za tajniške storitve | 29 000 | | |
| 1 1 0 4 | Dodatek za potovanja | 2 000 | | |
| | Člen 1 1 0 – Skupaj | 8 304 000 | | |
| 1 1 1 |
| Drugo osebje |
| 1 1 1 1 | Pomožno osebje | 240 000 | | |
| 1 1 1 2 | Lokalno osebje | p.m. | | |
| 1 1 1 3 | Drugo zunanje osebje, strokovnjaki | p.m. | | |
| 1 1 1 4 | Osebje agencije | 50 000 | | |
| 1 1 1 5 | Začasno dodeljeni nacionalni strokovnjaki | 920 000 | | |
| 1 1 1 6 | Tehnična pomoč | 80 000 | | |
| 1 1 1 7 | Gostujoči znanstveniki | p.m. | | |
| 1 1 1 8 | Pogodbeni uslužbenci | 50 000 | | |
| | Člen 1 1 1 – Skupaj | 1 340 000 | | |
| 1 1 2 |
| Delodajalčevi prispevki za socialno varnost |
| 1 1 2 0 | Delodajalčevi prispevki za socialno varnost | 287 000 | | |
| 1 1 2 1 | Prispevki za brezposelnost | 74 000 | | |
| | Člen 1 1 2 – Skupaj | 361 000 | | |
| 1 1 4 |
| Razna nadomestila in dotacije |
| 1 1 4 0 | Nadomestila ob rojstvu in posmrtnine | 2 000 | | |
| 1 1 4 1 | Potni stroški za letni dopust | 230 000 | | |
| 1 1 4 5 | Posebna nadomestila za računovodje in vodje blagajniške knjige predplačil | p.m. | | |
| 1 1 4 6 | Pridobitev ali ohranitev pokojninskih pravic | p.m. | | |
| | Člen 1 1 4 – Skupaj | 232 000 | | |
| 1 1 5 |
| Nadurno delo |
| 1 1 5 0 | Nadurno delo | 6 000 | | |
| | Člen 1 1 5 – Skupaj | 6 000 | | |
| 1 1 6 |
| Korekcijski količniki |
| 1 1 6 0 | Korekcijski količniki | 2 747 000 | | |
| | Člen 1 1 6 – Skupaj | 2 747 000 | | |
| 1 1 7 |
| Dodatne storitve |
| 1 1 7 0 | Samostojni tolmači in konferenčni uradniki | 20 000 | | |
| 1 1 7 2 | Druge storitve in delo, poslano v prevod in tipkanje/skupni Prevajalski center v Luxembourgu | p.m. | | |
| | Člen 1 1 7 – Skupaj | 20 000 | | |
| | POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ | 13 010 000 | | |
| POGLAVJE 1 2 |
| 1 2 0 |
| Razni izdatki v zvezi z zaposlovanjem osebja |
| 1 2 0 0 | Razni izdatki v zvezi z zaposlovanjem osebja | 220 000 | | |
| | Člen 1 2 0 – Skupaj | 220 000 | | |
| | POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ | 220 000 | | |
| POGLAVJE 1 3 |
| 1 3 0 |
| Stroški službenih potovanj |
| 1 3 0 0 | Stroški službenih potovanj | 650 000 | | |
| | Člen 1 3 0 – Skupaj | 650 000 | | |
| | POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ | 650 000 | | |
| POGLAVJE 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restavracije in menze |
| 1 4 0 0 | Restavracije in menze | 150 000 | | |
| | Člen 1 4 0 – Skupaj | 150 000 | | |
| 1 4 1 |
| Zdravstvene storitve |
| 1 4 1 0 | Zdravstvene storitve | 40 000 | | |
| | Člen 1 4 1 – Skupaj | 40 000 | | |
| 1 4 2 |
| Izpopolnjevanje osebja, organizacijski razvoj |
| 1 4 2 0 | Izpopolnjevanje osebja, organizacijski razvoj | 480 000 | | |
| | Člen 1 4 2 – Skupaj | 480 000 | | |
| | POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ | 670 000 | | |
| | Naslov 1 – Skupaj | 14 550 000 | 13 653 000 | 11 541 933,— |
| POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE
  POGLAVJE 1 2 — IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM
  POGLAVJE 1 3 — SLUŽBENA POTOVANJA
  POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA |

Člen

Postavka

Postavka

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

POGLAVJE 1 1

1 1 0

Osebje na delovnih mestih, predvidenih v kadrovskem načrtu

1 1 0 0

Osnovne plače

6 700 000

1 1 0 1

Družinski dodatki

705 000

1 1 0 2

Nadomestila za izselitev

868 000

1 1 0 3

Dodatki za tajniške storitve

29 000

1 1 0 4

Dodatek za potovanja

2 000

Člen 1 1 0 – Skupaj

8 304 000

1 1 1

Drugo osebje

1 1 1 1

Pomožno osebje

240 000

1 1 1 2

Lokalno osebje

p.m.

1 1 1 3

Drugo zunanje osebje, strokovnjaki

p.m.

1 1 1 4

Osebje agencije

50 000

1 1 1 5

Začasno dodeljeni nacionalni strokovnjaki

920 000

1 1 1 6

Tehnična pomoč

80 000

1 1 1 7

Gostujoči znanstveniki

p.m.

1 1 1 8

Pogodbeni uslužbenci

50 000

Člen 1 1 1 – Skupaj

1 340 000

1 1 2

Delodajalčevi prispevki za socialno varnost

1 1 2 0

Delodajalčevi prispevki za socialno varnost

287 000

1 1 2 1

Prispevki za brezposelnost

74 000

Člen 1 1 2 – Skupaj

361 000

1 1 4

Razna nadomestila in dotacije

1 1 4 0

Nadomestila ob rojstvu in posmrtnine

2 000

1 1 4 1

Potni stroški za letni dopust

230 000

1 1 4 5

Posebna nadomestila za računovodje in vodje blagajniške knjige predplačil

p.m.

1 1 4 6

Pridobitev ali ohranitev pokojninskih pravic

p.m.

Člen 1 1 4 – Skupaj

232 000

1 1 5

Nadurno delo

1 1 5 0

Nadurno delo

6 000

Člen 1 1 5 – Skupaj

6 000

1 1 6

Korekcijski količniki

1 1 6 0

Korekcijski količniki

2 747 000

Člen 1 1 6 – Skupaj

2 747 000

1 1 7

Dodatne storitve

1 1 7 0

Samostojni tolmači in konferenčni uradniki

20 000

1 1 7 2

Druge storitve in delo, poslano v prevod in tipkanje/skupni Prevajalski center v Luxembourgu

p.m.

Člen 1 1 7 – Skupaj

20 000

POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ

13 010 000

POGLAVJE 1 2

1 2 0

Razni izdatki v zvezi z zaposlovanjem osebja

1 2 0 0

Razni izdatki v zvezi z zaposlovanjem osebja

220 000

Člen 1 2 0 – Skupaj

220 000

POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ

220 000

POGLAVJE 1 3

1 3 0

Stroški službenih potovanj

1 3 0 0

Stroški službenih potovanj

650 000

Člen 1 3 0 – Skupaj

650 000

POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ

650 000

POGLAVJE 1 4

1 4 0

Restavracije in menze

1 4 0 0

Restavracije in menze

150 000

Člen 1 4 0 – Skupaj

150 000

1 4 1

Zdravstvene storitve

1 4 1 0

Zdravstvene storitve

40 000

Člen 1 4 1 – Skupaj

40 000

1 4 2

Izpopolnjevanje osebja, organizacijski razvoj

1 4 2 0

Izpopolnjevanje osebja, organizacijski razvoj

480 000

Člen 1 4 2 – Skupaj

480 000

POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ

670 000

Naslov 1 – Skupaj

14 550 000

13 653 000

11 541 933,—

POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

POGLAVJE 1 2 — IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM

POGLAVJE 1 3 — SLUŽBENA POTOVANJA

POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

POGLAVJE 1 1 —AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

1 1 0Osebje na delovnih mestih, predvidenih v kadrovskem načrtu

1 1 0 0Osnovne plače

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 700 000 | | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

6 700 000

Opombe

Uredba Sveta (EGS) št. 1210/90 z dne 7. maja 1990 o ustanovitvi Evropske agencije za okolje in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja (UL L 120 11.5.1990, str. 1), ter zlasti člena 16 in 17 te Uredbe.

Iz teh sredstev se krijejo osnovne plače za osebje iz kadrovskega načrta, na osnovi predpisov in pravil, ki veljajo za uradnike in druge uslužbence Evropskih skupnostih ter možnih prilagoditev.

Predvidena je možnost prispevkov iz drugih programov Eu in od tretjih strank. Vsak finančni prispevek se vpiše v poglavje 2 2 poročila o dohodkih, kar lahko prispeva k dodatnim sredstvom, ki postanejo na razpolago.

1 1 0 1Družinski dodatki

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 705 000 | | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

705 000

Opombe

Uredba Sveta (EGS) št. 1210/90 z dne 7. maja 1990 o ustanovitvi Evropske agencije za okolje in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja (UL L 120 11.5.1990, str. 1), in zlasti njenih členov 16 in 17.

V te družinske dodatke so vključeni:

| — | dodatek za vodjo gospodinjstva, |
| --- | --- |

—

dodatek za vodjo gospodinjstva,

| — | dodatek za vzdrževanega otroka ali druge vzdrževane člane, |
| --- | --- |

—

dodatek za vzdrževanega otroka ali druge vzdrževane člane,

| — | dodatek za izobraževanje. |
| --- | --- |

—

dodatek za izobraževanje.

Predvidena je možnost prispevkov iz drugih programov EU in od tretjih strank. Vsak finančni prispevek se vpiše v poglavje 2 2 poročila o dohodkih, kar lahko prispeva k dodatnim sredstvom, ki postanejo na razpolago.

1 1 0 2Nadomestila za izselitev

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 868 000 | | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

868 000

Opombe

Uredba Sveta (EGS) št. 1210/90 z dne 7. maja 1990 o ustanovitvi Evropske agencije za okolje in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja (UL L 120 11.5.1990, str. 1), in zlasti njenih členov 16 in 17.

Nadomestilo za izselitev znaša 16 % skupnega zneska osnovne plače, dodatka za vodjo gospodinjstva in dodatka za vzdrževanega otroka.

Predvidena je možnost prispevkov iz drugih programov EU in od tretjih strank. Vsak finančni prispevek se vpiše v poglavje 2 2 poročila o dohodkih, kar lahko prispeva k dodatnim sredstvom, ki postanejo na razpolago.

1 1 0 3Dodatki za tajniške storitve

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 29 000 | | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

29 000

Opombe

Uredba Sveta (EGS) št. 1210/90 z dne 7. maja 1990 o ustanovitvi Evropske agencije za okolje in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja (UL L 120 11.5.1990, str. 1) in zlasti njena člena 16 in 17.

1 1 0 4Dodatek za potovanja

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

2 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo dodatki, predvideni v kadrovskih predpisih, in zlasti v členu 15 Priloge VII teh predpisov.

1 1 1Drugo osebje

1 1 1 1Pomožno osebje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 240 000 | | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

240 000

Opombe

Uredba Sveta (EGS) št. 1210/90 z dne 7. maja 1990 o ustanovitvi Evropske agencije za okolje in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja (UL L 120 11.5.1990, str. 1), ter zlasti člena 16 in 17 te Uredbe.

Iz teh sredstev se krijejo prejemki pomožnega osebja in prispevki institucije za socialno varnost, ne vključuje pa plačanih zneskov za korekcijske količnike, ki so zajeti v postavki 1 1 6.

Predvidena je možnost prispevkov iz drugih programov EU in od tretjih strank. Vsak finančni prispevek se vpiše v poglavje 2 2 poročila o dohodkih, kar lahko prispeva k dodatnim sredstvom, ki postanejo na razpolago.

1 1 1 2Lokalno osebje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

p.m.

Opombe

Uredba Sveta (EGS) št. 1210/90 z dne 7. maja 1990 o ustanovitvi Evropske agencije za okolje in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja (UL L 120, 11.5.1990, str. 1), in zlasti njena člena 16 in 17.

Iz teh sredstev se krijejo prejemki in prispevki institucije za socialno varnost za lokalno osebje.

Predvidena je možnost prispevkov iz drugih programov EU in od tretjih strank. Vsak finančni prispevek se vpiše v poglavje 2 2 poročila o dohodkih, kar lahko prispeva k dodatnim sredstvom, ki postanejo na razpolago.

1 1 1 3Drugo zunanje osebje, strokovnjaki

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

p.m.

Opombe

Uredba Sveta (EGS) št. 1210/90 z dne 7. maja 1990 o ustanovitvi Evropske agencije za okolje in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja (UL L 120 11.5.1990, str. 1), in zlasti njena člena 16 in 17.

Ta postavka je namenjena kritju prejemkov drugega začasnega osebja.

1 1 1 4Osebje agencije

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

50 000

Opombe

Uredba Sveta (EGS) št. 1210/90 z dne 7. maja 1990 o ustanovitvi Evropske agencije za okolje in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja (UL L 120, 11.5.1990, str. 1), in zlasti njena člena 16 in 17.

Iz teh sredstev se krijejo prejemki osebja za določen čas.

1 1 1 5Začasno dodeljeni nacionalni strokovnjaki

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 920 000 | | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

920 000

Opombe

Uredba Sveta (EGS) št. 1210/90 z dne 7. maja 1990 o ustanovitvi Evropske agencije za okolje in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja (UL L 120 11.5.1990, str. 1), in zlasti njena člena 16 in 17.

Iz teh sredstev se krijejo stroški nacionalnih uradnikov ali drugih strokovnjakov, dodeljenih ali začasno premeščenih v Agencijo ali poklicanih na krajša posvetovanja.

Predvidena je možnost prispevkov iz drugih programov EU in od tretjih strank. Vsak finančni prispevek se vpiše v poglavje 2 2 poročila o dohodkih, kar lahko prispeva k dodatnim sredstvom, ki postanejo na razpolago.

1 1 1 6Tehnična pomoč

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

80 000

Opombe

Uredba Sveta (EGS) št. 1210/90 z dne 7. maja 1990 o ustanovitvi Evropske agencije za okolje in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja (UL L 120 11.5.1990, str. 1) in zlasti njena člena 16 in 17.

1 1 1 7Gostujoči znanstveniki

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

p.m.

Opombe

Uredba Sveta (EGS) št. 1210/90 z dne 7. maja 1990 o ustanovitvi Evropske agencije za okolje in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja (UL L 120 11.5.1990, str. 1).

Ta postavka je namenjena kritju stroškov gostujočih znanstvenikov, ki obiščejo Agencijo zaradi začasne naloge.

Predvidena je možnost prispevkov iz drugih programov EU in tretjih strank. Vsak finančni prispevek se vpiše v poglavje 2 2 poročila o dohodkih, kar lahko prispeva k dodatnim sredstvom, ki postanejo na razpolago.

1 1 1 8Pogodbeni uslužbenci

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

50 000

Opombe

Uredba Sveta (EGS) št. 1210/90 z dne 7. maja 1990 o ustanovitvi Evropske agencije za okolje in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja (UL L 120 11.5.1990, str. 1).

Iz teh sredstev se krijejo prejemki pogodbenih uslužbencev (člena 3a in 3b CEOS), ki delajo za administracijo.

1 1 2Delodajalčevi prispevki za socialno varnost

1 1 2 0Delodajalčevi prispevki za socialno varnost

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 287 000 | | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

287 000

Opombe

Uredba Sveta (EGS) št. 1210/90 z dne 7. maja 1990 o ustanovitvi Evropske agencije za okolje in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja (UL L 120, 11.5.1990, str. 1), in zlasti njena člena 16 in 17.

Iz teh sredstev se krijejo prispevki delodajalca za nacionalno socialno varnost ali delodajalčevi prispevki za:

| — | zavarovanje za primer poklicne bolezni, za katere nosi stroške Agencija, |
| --- | --- |

—

zavarovanje za primer poklicne bolezni, za katere nosi stroške Agencija,

| — | zavarovanje za primer poklicne bolezni ali nezgode, za katere nosi stroške Agencija, |
| --- | --- |

—

zavarovanje za primer poklicne bolezni ali nezgode, za katere nosi stroške Agencija,

| — | zavarovanje za primer brezposelnosti, katerih stroške nosi Agencija. |
| --- | --- |

—

zavarovanje za primer brezposelnosti, katerih stroške nosi Agencija.

Predvidena je možnost prispevkov iz drugih programov EU ali od tretjih strank. Vsak finančni prispevek se vpiše v poglavje 2 2 poročila o dohodkih, kar lahko prispeva k dodatnim sredstvom, ki postanejo na razpolago.

1 1 2 1Prispevki za brezposelnost

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 74 000 | | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

74 000

Opombe

Uredba Sveta (EGS) št. 1210/90 z dne 7. maja 1990 o ustanovitvi Evropske agencije za okolje in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja (UL L 120 11.5.1990, str. 1), in zlasti njena člena 16 in 17.

Ta postavka je namenjena za kritje prispevkov Agencije za zavarovanje za primer brezposelnosti za začasne uslužbence.

Predvidena je možnost prispevkov iz drugih programov EU in od tretjih strank. Vsak finančni prispevek se vpiše v poglavje 2 2 poročila o dohodkih, kar lahko prispeva k dodatnim sredstvom, ki postanejo na razpolago.

1 1 4Razna nadomestila in dotacije

1 1 4 0Nadomestila ob rojstvu in posmrtnine

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

2 000

Opombe

Uredba Sveta (EGS) št. 1210/90 z dne 7. maja 1990 o ustanovitvi Evropske agencije za okolje in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja (UL L 120 11.5.1990, str. 1) in zlasti njena člena 16 in 17.

1 1 4 1Potni stroški za letni dopust

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 230 000 | | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

230 000

Opombe

Uredba Sveta (EGS) št. 1210/90 z dne 7. maja 1990 o ustanovitvi Evropske agencije za okolje in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja (UL L 120 11.5.1990, str. 1), in zlasti njena člena 16 in 17.

Predvidena je možnost prispevkov iz drugih programov EU in od tretjih strank. Vsak finančni prispevek se vpiše v poglavje 2 2 poročila o dohodkih, kar lahko prispeva k dodatnim sredstvom, ki postanejo na razpolago.

1 1 4 5Posebna nadomestila za računovodje in vodje blagajniške knjige predplačil

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

p.m.

Opombe

Uredba Sveta (EGS) št. 1210/90 z dne 7. maja 1990 o ustanovitvi Evropske agencije za okolje in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja (UL L 120 11.5.1990, str. 1) in zlasti njena člena 16 in 17.

1 1 4 6Pridobitev ali ohranitev pokojninskih pravic

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

p.m.

Opombe

Uredba Sveta (EGS) št. 1210/90 z dne 7. maja 1990 o ustanovitvi Evropske agencije za okolje in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja (UL L 120 11.5.1990, str. 1).

1 1 5Nadurno delo

1 1 5 0Nadurno delo

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

6 000

Opombe

Osebje v kategoriji C in D ima za opravljeno nadurno delo pravico do kompenzacijskega dopusta ali plačila nadur po urni postavki.

Enako velja za lokalno osebje, kadar nadure niso izravnane s prostim časom.

1 1 6Korekcijski količniki

1 1 6 0Korekcijski količniki

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 747 000 | | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

2 747 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo uskladitve plač s korekcijskimi količniki v skladu z odločbami Sveta.

Predvidena je možnost prispevkov iz drugih programov EU in od tretjih strank. Vsak finančni prispevek se vpiše v poglavje 2 2 poročila o dohodkih, kar lahko prispeva k dodatnim sredstvom, ki postanejo na razpolago.

1 1 7Dodatne storitve

1 1 7 0Samostojni tolmači in konferenčni uradniki

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

20 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izplačila in potni stroški samostojnih tolmačev in konferenčnih tehnikov, vključno s povračilom za storitve, ki jih opravijo tolmači Komisije.

1 1 7 2Druge storitve in delo, poslano v prevod in tipkanje/skupni Prevajalski center v Luxembourgu

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

p.m.

Opombe

Ta postavka je namenjena za kritje:

| — | storitev samostojnih in začasnih prevajalcev in tipkanje, |
| --- | --- |

—

storitev samostojnih in začasnih prevajalcev in tipkanje,

| — | storitev in dela, poslanega v prevajanje in tipkanje Prevajalskemu centru za organe Evropske unije v Luxembourgu. |
| --- | --- |

—

storitev in dela, poslanega v prevajanje in tipkanje Prevajalskemu centru za organe Evropske unije v Luxembourgu.

POGLAVJE 1 2 —IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM

1 2 0Razni izdatki v zvezi z zaposlovanjem osebja

1 2 0 0Razni izdatki v zvezi z zaposlovanjem osebja

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

220 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki, ki nastanejo pri zaposlitvenih postopkih, vključno z stroški objav, potni stroški in dnevnice za kandidate, ki so pozvani, da nastopijo delo, organizacija skupnih izbirnih preizkusov in izdatki za zdravstveni pregled po nastopu dela.

POGLAVJE 1 3 —SLUŽBENA POTOVANJA

1 3 0Stroški službenih potovanj

1 3 0 0Stroški službenih potovanj

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 650 000 | | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

650 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški službenih potovanj za osebje Agencije.

Predvidena je možnost prispevkov iz drugih programov EU in od tretjih strank. Vsak finančni prispevek se vpiše v poglavje 2 2 poročila o dohodkih, kar lahko prispeva k dodatnim sredstvom, ki postanejo na razpolago.

POGLAVJE 1 4 —SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 4 0Restavracije in menze

1 4 0 0Restavracije in menze

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

150 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški zunanjega podjetja, ki vodi menzo v Agenciji, kot tudi del potrebne opreme za menzo.

1 4 1Zdravstvene storitve

1 4 1 0Zdravstvene storitve

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

40 000

Opombe

Uredba Sveta (EGS) št. 1210/90 z dne 7. maja 1990 o ustanovitvi Evropske agencije za okolje in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja (UL L 120 11.5.1990, str. 1), in zlasti njena člena 16 in 17.

Iz teh sredstev se krijejo stroški za obvezni letni zdravstveni pregled osebja.

1 4 2Izpopolnjevanje osebja, organizacijski razvoj

1 4 2 0Izpopolnjevanje osebja, organizacijski razvoj

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 480 000 | | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

480 000

Opombe

Iz teh sredstev se krije finančni prispevek Agencije za stroške izpolnjevanja članov osebja in organizacijski razvoj.

NASLOV 2

ADMINISTRATIVNI IZDATKI

| Člen
  Postavka | Postavka | Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 2 1 |
| 2 1 0 |
| Najemnina |
| 2 1 0 0 | Najemnina | 1 830 000 | | |
| 2 1 0 1 | Depoziti | 60 000 | | |
| | Člen 2 1 0 – Skupaj | 1 890 000 | | |
| 2 1 1 |
| Zavarovanje |
| 2 1 1 0 | Zavarovanje | 11 000 | | |
| | Člen 2 1 1 – Skupaj | 11 000 | | |
| 2 1 2 |
| Voda, plin, elektrika in ogrevanje |
| 2 1 2 0 | Voda, plin, elektrika in ogrevanje | 350 000 | | |
| | Člen 2 1 2 – Skupaj | 350 000 | | |
| 2 1 3 |
| Čiščenje in vzdrževanje |
| 2 1 3 0 | Čiščenje in vzdrževanje | 180 000 | | |
| | Člen 2 1 3 – Skupaj | 180 000 | | |
| 2 1 4 |
| Opremljanje prostorov |
| 2 1 4 0 | Opremljanje prostorov | 50 000 | | |
| | Člen 2 1 4 – Skupaj | 50 000 | | |
| 2 1 5 |
| Varovanje in nadzor stavb |
| 2 1 5 0 | Varovanje in nadzor stavb | 85 000 | | |
| | Člen 2 1 5 – Skupaj | 85 000 | | |
| 2 1 9 |
| Drugi izdatki |
| 2 1 9 0 | Drugi izdatki | 5 000 | | |
| | Člen 2 1 9 – Skupaj | 5 000 | | |
| | POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ | 2 571 000 | | |
| POGLAVJE 2 2 |
| 2 2 0 |
| Pisarniški stroji |
| 2 2 0 0 | Pisarniški stroji | 70 000 | | |
| | Člen 2 2 0 – Skupaj | 70 000 | | |
| 2 2 1 |
| Pohištvo |
| 2 2 1 0 | Pohištvo | 50 000 | | |
| | Člen 2 2 1 – Skupaj | 50 000 | | |
| 2 2 2 |
| Tehnična oprema in napeljave |
| 2 2 2 0 | Tehnična oprema in napeljave | 55 000 | | |
| | Člen 2 2 2 – Skupaj | 55 000 | | |
| 2 2 3 |
| Transportna oprema |
| 2 2 3 0 | Transportna oprema | p.m. | | |
| 2 2 3 1 | Najem transportne opreme | p.m. | | |
| | Člen 2 2 3 – Skupaj | p.m. | | |
| 2 2 4 |
| Oprema, stroški opreme in obdelave podatkov |
| 2 2 4 0 | Oprema, stroški opreme in obdelave podatkov | 65 000 | | |
| | Člen 2 2 4 – Skupaj | 65 000 | | |
| 2 2 5 |
| Izdatki za dokumentacijo in knjižnico |
| 2 2 5 0 | Izdatki za dokumentacijo in knjižnico | 65 000 | | |
| | Člen 2 2 5 – Skupaj | 65 000 | | |
| | POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ | 305 000 | | |
| POGLAVJE 2 3 |
| 2 3 0 |
| Pisarniške potrebščine in pisarniški material |
| 2 3 0 0 | Pisarniške potrebščine in pisarniški material | 80 000 | | |
| | Člen 2 3 0 – Skupaj | 80 000 | | |
| 2 3 1 |
| Stroški poštnin in telekomunikacij |
| 2 3 1 0 | Poštnina za pošto in stroški dostave | 90 000 | | |
| 2 3 1 1 | Telefon, telegraf, teleks, radio, televizija in telefaks | 95 000 | | |
| 2 3 1 2 | Prevozni stroški | 2 000 | | |
| | Člen 2 3 1 – Skupaj | 187 000 | | |
| 2 3 2 |
| Finančni stroški |
| 2 3 2 0 | Bančni stroški | 8 000 | | |
| 2 3 2 1 | Izgube zaradi tečajnih razlik | p.m. | | |
| | Člen 2 3 2 – Skupaj | 8 000 | | |
| 2 3 3 |
| Pravni stroški |
| 2 3 3 0 | Pravni stroški | 30 000 | | |
| | Člen 2 3 3 – Skupaj | 30 000 | | |
| 2 3 4 |
| Denarne odškodnine |
| 2 3 4 0 | Denarne odškodnine | p.m. | | |
| | Člen 2 3 4 – Skupaj | p.m. | | |
| 2 3 5 |
| Prevajanje |
| 2 3 5 0 | Druge storitve in delo, poslano v prevod in tipkanje – skupni Prevajalski center v Luxembourgu | p.m. | | |
| | Člen 2 3 5 – Skupaj | p.m. | | |
| 2 3 9 |
| Drugi administrativni izdatki |
| 2 3 9 0 | Razna zavarovanja | 30 000 | | |
| 2 3 9 1 | Drugo | 5 000 | | |
| | Člen 2 3 9 – Skupaj | 35 000 | | |
| | POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ | 340 000 | | |
| POGLAVJE 2 4 |
| 2 4 0 |
| Stroški za reprezentanco in razvedrilo |
| 2 4 0 0 | Stroški za reprezentanco in razvedrilo | 15 000 | | |
| | Člen 2 4 0 – Skupaj | 15 000 | | |
| | POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ | 15 000 | | |
| POGLAVJE 2 5 |
| 2 5 0 |
| Stroški sestankov |
| 2 5 0 1 | Upravni odbor | 210 000 | | |
| 2 5 0 2 | Znanstveni odbor | 90 000 | | |
| | Člen 2 5 0 – Skupaj | 300 000 | | |
| | POGLAVJE 2 5 – SKUPAJ | 300 000 | | |
| POGLAVJE 2 6 |
| 2 6 0 |
| Okoljsko ravnanje Agencije |
| 2 6 0 1 | Certifikat EMAS/Pobude za zeleno Agencijo | 20 000 | | |
| | Člen 2 6 0 – Skupaj | 20 000 | | |
| | POGLAVJE 2 6 – SKUPAJ | 20 000 | | |
| POGLAVJE 2 7 |
| 2 7 0 |
| Publikacije in informacijsko gradivo |
| 2 7 0 0 | Publikacije | 25 000 | | |
| | Člen 2 7 0 – Skupaj | 25 000 | | |
| | POGLAVJE 2 7 – SKUPAJ | 25 000 | | |
| | Naslov 2 – Skupaj | 3 576 000 | 3 040 000 | 2 853 159,— |
| POGLAVJE 2 1 — NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI
  POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI
  POGLAVJE 2 3 — TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE
  POGLAVJE 2 4 — STROŠKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILO
  POGLAVJE 2 5 — STROŠKI SESTANKOV
  POGLAVJE 2 6 — OKOLJSKO RAVNANJE AGENCIJE
  POGLAVJE 2 7 — PUBLIKACIJE IN INFORMACIJSKO GRADIVO |

Člen

Postavka

Postavka

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

POGLAVJE 2 1

2 1 0

Najemnina

2 1 0 0

Najemnina

1 830 000

2 1 0 1

Depoziti

60 000

Člen 2 1 0 – Skupaj

1 890 000

2 1 1

Zavarovanje

2 1 1 0

Zavarovanje

11 000

Člen 2 1 1 – Skupaj

11 000

2 1 2

Voda, plin, elektrika in ogrevanje

2 1 2 0

Voda, plin, elektrika in ogrevanje

350 000

Člen 2 1 2 – Skupaj

350 000

2 1 3

Čiščenje in vzdrževanje

2 1 3 0

Čiščenje in vzdrževanje

180 000

Člen 2 1 3 – Skupaj

180 000

2 1 4

Opremljanje prostorov

2 1 4 0

Opremljanje prostorov

50 000

Člen 2 1 4 – Skupaj

50 000

2 1 5

Varovanje in nadzor stavb

2 1 5 0

Varovanje in nadzor stavb

85 000

Člen 2 1 5 – Skupaj

85 000

2 1 9

Drugi izdatki

2 1 9 0

Drugi izdatki

5 000

Člen 2 1 9 – Skupaj

5 000

POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ

2 571 000

POGLAVJE 2 2

2 2 0

Pisarniški stroji

2 2 0 0

Pisarniški stroji

70 000

Člen 2 2 0 – Skupaj

70 000

2 2 1

Pohištvo

2 2 1 0

Pohištvo

50 000

Člen 2 2 1 – Skupaj

50 000

2 2 2

Tehnična oprema in napeljave

2 2 2 0

Tehnična oprema in napeljave

55 000

Člen 2 2 2 – Skupaj

55 000

2 2 3

Transportna oprema

2 2 3 0

Transportna oprema

p.m.

2 2 3 1

Najem transportne opreme

p.m.

Člen 2 2 3 – Skupaj

p.m.

2 2 4

Oprema, stroški opreme in obdelave podatkov

2 2 4 0

Oprema, stroški opreme in obdelave podatkov

65 000

Člen 2 2 4 – Skupaj

65 000

2 2 5

Izdatki za dokumentacijo in knjižnico

2 2 5 0

Izdatki za dokumentacijo in knjižnico

65 000

Člen 2 2 5 – Skupaj

65 000

POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ

305 000

POGLAVJE 2 3

2 3 0

Pisarniške potrebščine in pisarniški material

2 3 0 0

Pisarniške potrebščine in pisarniški material

80 000

Člen 2 3 0 – Skupaj

80 000

2 3 1

Stroški poštnin in telekomunikacij

2 3 1 0

Poštnina za pošto in stroški dostave

90 000

2 3 1 1

Telefon, telegraf, teleks, radio, televizija in telefaks

95 000

2 3 1 2

Prevozni stroški

2 000

Člen 2 3 1 – Skupaj

187 000

2 3 2

Finančni stroški

2 3 2 0

Bančni stroški

8 000

2 3 2 1

Izgube zaradi tečajnih razlik

p.m.

Člen 2 3 2 – Skupaj

8 000

2 3 3

Pravni stroški

2 3 3 0

Pravni stroški

30 000

Člen 2 3 3 – Skupaj

30 000

2 3 4

Denarne odškodnine

2 3 4 0

Denarne odškodnine

p.m.

Člen 2 3 4 – Skupaj

p.m.

2 3 5

Prevajanje

2 3 5 0

Druge storitve in delo, poslano v prevod in tipkanje – skupni Prevajalski center v Luxembourgu

p.m.

Člen 2 3 5 – Skupaj

p.m.

2 3 9

Drugi administrativni izdatki

2 3 9 0

Razna zavarovanja

30 000

2 3 9 1

Drugo

5 000

Člen 2 3 9 – Skupaj

35 000

POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ

340 000

POGLAVJE 2 4

2 4 0

Stroški za reprezentanco in razvedrilo

2 4 0 0

Stroški za reprezentanco in razvedrilo

15 000

Člen 2 4 0 – Skupaj

15 000

POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ

15 000

POGLAVJE 2 5

2 5 0

Stroški sestankov

2 5 0 1

Upravni odbor

210 000

2 5 0 2

Znanstveni odbor

90 000

Člen 2 5 0 – Skupaj

300 000

POGLAVJE 2 5 – SKUPAJ

300 000

POGLAVJE 2 6

2 6 0

Okoljsko ravnanje Agencije

2 6 0 1

Certifikat EMAS/Pobude za zeleno Agencijo

20 000

Člen 2 6 0 – Skupaj

20 000

POGLAVJE 2 6 – SKUPAJ

20 000

POGLAVJE 2 7

2 7 0

Publikacije in informacijsko gradivo

2 7 0 0

Publikacije

25 000

Člen 2 7 0 – Skupaj

25 000

POGLAVJE 2 7 – SKUPAJ

25 000

Naslov 2 – Skupaj

3 576 000

3 040 000

2 853 159,—

POGLAVJE 2 1 — NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

POGLAVJE 2 3 — TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

POGLAVJE 2 4 — STROŠKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILO

POGLAVJE 2 5 — STROŠKI SESTANKOV

POGLAVJE 2 6 — OKOLJSKO RAVNANJE AGENCIJE

POGLAVJE 2 7 — PUBLIKACIJE IN INFORMACIJSKO GRADIVO

POGLAVJE 2 1 —NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 1 0Najemnina

2 1 0 0Najemnina

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 830 000 | | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

1 830 000

Opombe

Iz teh sredstev se krije plačilo najemnine za stavbo na naslovu Kongens Nytorv 6, DK-1050 Kopenhagen ali njene dele.

2 1 0 1Depoziti

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

60 000

2 1 1Zavarovanje

2 1 1 0Zavarovanje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

11 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo različne zavarovalne pogodbe za stavbo na naslovu Kongens Nytorv 6, DK-1050 Kopenhagen.

2 1 2Voda, plin, elektrika in ogrevanje

2 1 2 0Voda, plin, elektrika in ogrevanje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

350 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo tekoči izdatki.

2 1 3Čiščenje in vzdrževanje

2 1 3 0Čiščenje in vzdrževanje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

180 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški čiščenja in vzdrževanja prostorov, ki jih uporablja Agencija (pisarne, sistem ogrevanja, klimatski sistem, elektrika in voda).

2 1 4Opremljanje prostorov

2 1 4 0Opremljanje prostorov

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

50 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo opremljanje prostorov in spremembe pri razporejanju prostorov.

2 1 5Varovanje in nadzor stavb

2 1 5 0Varovanje in nadzor stavb

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

85 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški varovanja in nadzora stavbe na naslovu Kongens Nytorv 6, DK-1050 Kopenhagen.

2 1 9Drugi izdatki

2 1 9 0Drugi izdatki

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

5 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo drugi tekoči izdatki za prostore, ki niso posebej določeni, zlasti davki ter cestne pristojbine, sanitarna ureditev, odstranitev odpada, pristojbine dimnikarjev itd.

POGLAVJE 2 2 —PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

2 2 0Pisarniški stroji

2 2 0 0Pisarniški stroji

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

70 000

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup pisarniških strojev.

2 2 1Pohištvo

2 2 1 0Pohištvo

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

50 000

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup pohištva.

2 2 2Tehnična oprema in napeljave

2 2 2 0Tehnična oprema in napeljave

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

55 000

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup in namestitev tehnične opreme, kot so računalniška, avdiovizualna, kopirna, arhivska, knižničarska, prevajalska ter podobna oprema, kot tudi različno orodje za vzdrževanje stavbe.

2 2 3Transportna oprema

2 2 3 0Transportna oprema

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup enega motornega vozila ali drugega prevoznega sredstva za službeno uporabo v Agenciji.

2 2 3 1Najem transportne opreme

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se po potrebi krije najem motornih vozil (konference ipd.).

2 2 4Oprema, stroški opreme in obdelave podatkov

2 2 4 0Oprema, stroški opreme in obdelave podatkov

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

65 000

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup in/ali najem računalnikov in zunanjih naprav.

Pokrivajo tudi stroške oskrbovanja, delovanja, popravil, podatkovnih medijev, drugih materialov, itd.

2 2 5Izdatki za dokumentacijo in knjižnico

2 2 5 0Izdatki za dokumentacijo in knjižnico

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

65 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo nakup knjig, dokumentov in drugih neperiodičnih publikacij ter dopolnjevanje obstoječih izdaj glede na zahteve oddelkov Agencije.

POGLAVJE 2 3 —TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

2 3 0Pisarniške potrebščine in pisarniški material

2 3 0 0Pisarniške potrebščine in pisarniški material

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

80 000

Opombe

Iz sredstev se krijejo stroški fotokopiranja, delov za opremo za razmnoževanje ter pisarniškega materiala.

2 3 1Stroški poštnin in telekomunikacij

2 3 1 0Poštnina za pošto in stroški dostave

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

90 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški poštnin in dostave, vključno s pošiljanjem paketov.

Predvidena je možnost prispevkov iz drugih programov EU in od tretjih strank. Vsak finančni prispevek se vpiše v poglavje 2 2 poročila o dohodkih, kar lahko prispeva k dodatnim sredstvom, ki postanejo na razpolago.

2 3 1 1Telefon, telegraf, teleks, radio, televizija in telefaks

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

95 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo:

| — | fiksni stroški najemnin, stroški komunikacij, stroški vzdrževanja ter popravilo in vzdrževanje opreme, |
| --- | --- |

—

fiksni stroški najemnin, stroški komunikacij, stroški vzdrževanja ter popravilo in vzdrževanje opreme,

| — | izdatki za telekomunikacijsko opremo, vključno z brzojavom: kar obsega nakupe, najem, nameščanje, vzdrževanje, dokumentacijo itd. |
| --- | --- |

—

izdatki za telekomunikacijsko opremo, vključno z brzojavom: kar obsega nakupe, najem, nameščanje, vzdrževanje, dokumentacijo itd.

Predvidena je možnost prispevkov iz drugih programov EU in od tretjih strank. Vsak finančni prispevek se vpiše v poglavje 2 2 poročila o dohodkih, kar lahko prispeva k dodatnim sredstvom, ki postanejo na razpolago.

2 3 1 2Prevozni stroški

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

2 000

Opombe

Iz teh sredstev se krije prevoz večjih predmetov.

2 3 2Finančni stroški

2 3 2 0Bančni stroški

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

8 000

2 3 2 1Izgube zaradi tečajnih razlik

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

p.m.

Opombe

Ta postavka zajema izgube zaradi tečajnih razlik, ki jo povzroči Agencija pri upravljanju svojega proračuna, če se te izgube ne morejo odpisati, na račun dobička iz tečajnih razlik.

2 3 3Pravni stroški

2 3 3 0Pravni stroški

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

30 000

2 3 4Denarne odškodnine

2 3 4 0Denarne odškodnine

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

p.m.

2 3 5Prevajanje

2 3 5 0Druge storitve in delo, poslano v prevod in tipkanje – skupni Prevajalski center v Luxembourgu

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

p.m.

Opombe

Ta postavka je namenjena za kritje:

| — | storitev samostojnih in začasnih prevajalcev in tipkanje, |
| --- | --- |

—

storitev samostojnih in začasnih prevajalcev in tipkanje,

| — | storitev in dela, poslanega v prevajanje in tipkanje Prevajalskemu centru za organe Evropske unije v Luxembourgu. |
| --- | --- |

—

storitev in dela, poslanega v prevajanje in tipkanje Prevajalskemu centru za organe Evropske unije v Luxembourgu.

Predvidena je možnost prispevkov iz drugih programov EU ali od tretjih strank. Vsak finančni prispevek se vpiše v poglavje 2 2 poročila o dohodkih, kar lahko prispeva k dodatnim sredstvom, ki postanejo na razpolago.

2 3 9Drugi administrativni izdatki

2 3 9 0Razna zavarovanja

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

30 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo različna zavarovanja (npr. poškodbe tretje osebe, vlomi itd.).

2 3 9 1Drugo

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

5 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo drugi administrativni stroški, ki niso posebej določeni.

POGLAVJE 2 4 —STROŠKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILO

2 4 0Stroški za reprezentanco in razvedrilo

2 4 0 0Stroški za reprezentanco in razvedrilo

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

15 000

Opombe

Iz te sredstev se krijejo stroški za reprezentanco.

POGLAVJE 2 5 —STROŠKI SESTANKOV

2 5 0Stroški sestankov

2 5 0 1Upravni odbor

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

210 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški sestankov upravnega odbora Agencije (kot so potni stroški, dnevnice, izposoja materiala, priprava in dostava hrane itd.).

2 5 0 2Znanstveni odbor

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

90 000

Opombe

Ta postavka je namenjena za kritje stroškov sestankov Znanstvenega odbora Agencije v zvezi z izvedbo projektov, omenjenih v letnem delovnem programu Agencije (kot so potni stroški, dnevnice, izposoja materiala, priprava in dostava hrane itd.), kot tudi plačila za storitve članov Znanstvenega odbora.

Predvidena je možnost prispevkov iz drugih programov EU in od tretjih strank. Vsak finančni prispevek se vpiše v poglavje 2 2 poročila o dohodkih, kar lahko prispeva k dodatnim sredstvom, ki postanejo na razpolago.

POGLAVJE 2 6 —OKOLJSKO RAVNANJE AGENCIJE

2 6 0Okoljsko ravnanje Agencije

2 6 0 1Certifikat EMAS/Pobude za zeleno Agencijo

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

20 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški za pridobitev certifikata EMAS za Agencijo.

POGLAVJE 2 7 —PUBLIKACIJE IN INFORMACIJSKO GRADIVO

2 7 0Publikacije in informacijsko gradivo

2 7 0 0Publikacije

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

25 000

Opombe

Uredba Sveta (EGS) št. 1210/90 z dne 7. maja 1990 o ustanovitvi Evropske agencije za okolje in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja (UL L 120 11.5.1990, str. 1) in zlasti njen člen 2.

NASLOV 3

OBRATOVALNI IZDATKI

| Člen
  Postavka | Postavka | Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 3 3 |
| 3 3 1 |
| Operativna podpora |
| 3 3 1 1 | Pogodbeni uslužbenci | 1 228 000 | | |
| 3 3 1 2 | Sestanki | 1 050 000 | | |
| | Člen 3 3 1 – Skupaj | 2 278 000 | | |
| 3 3 2 |
| IT in komunikacije |
| 3 3 2 1 | IT infrastruktura/Zagotavljanje kakovosti | 2 064 000 | | |
| 3 3 2 2 | IT in komunikacije | p.m. | | |
| 3 3 2 3 | Skupne zadeve/Komunikacije | 400 000 | | |
| 3 3 2 4 | Prevajanje | 600 000 | | |
| | Člen 3 3 2 – Skupaj | 3 064 000 | | |
| 3 3 3 |
| Evropski tematski centri |
| 3 3 3 1 | ETC ACC – Zrak in podnebne spremembe | 2 020 000 | | |
| 3 3 3 2 | ETC WTR – Voda | 1 010 000 | | |
| 3 3 3 3 | ETC NPB – Varstvo narave in biotska raznovrstnost | 845 000 | | |
| 3 3 3 4 | ETC TE – Kopensko okolje | 1 045 000 | | |
| 3 3 3 5 | ETC – Odpadki in snovni pretok | 790 000 | | |
| | Člen 3 3 3 – Skupaj | 5 710 000 | | |
| | POGLAVJE 3 3 – SKUPAJ | 11 052 000 | | |
| POGLAVJE 3 5 |
| 3 5 1 |
| SA1 Strateški pristopi k zagotavljanju informacijskega sistema |
| 3 5 1 0 | SA1 Strateški pristopi k zagotavljanju informacijskega sistema | 1 666 000 | | |
| | Člen 3 5 1 – Skupaj | 1 666 000 | | |
| 3 5 2 |
| SA2 Reševanje podnebnih sprememb |
| 3 5 2 0 | SA2 Reševanje podnebnih sprememb | p.m. | | |
| | Člen 3 5 2 – Skupaj | p.m. | | |
| 3 5 3 |
| SA3 Spopadanje z izgubo biotske raznovrstnosti in razumevanje prostorskih sprememb |
| 3 5 3 0 | SA3 Spopadanje z izgubo biotske raznovrstnosti in razumevanje prostorskih sprememb | 30 000 | | |
| | Člen 3 5 3 – Skupaj | 30 000 | | |
| 3 5 4 |
| SA4 Varovanje zdravja ljudi in kakovosti življenja |
| 3 5 4 0 | SA4 Varovanje zdravja ljudi in kakovosti življenja | 120 000 | | |
| | Člen 3 5 4 – Skupaj | 120 000 | | |
| 3 5 5 |
| SA5 Trajnostna raba in upravljanje naravnih virov ter ravnanje z odpadki |
| 3 5 5 0 | SA5 Trajnostna raba in upravljanje naravnih virov ter ravnanje z odpadki | 150 000 | | |
| | Člen 3 5 5 – Skupaj | 150 000 | | |
| 3 5 6 |
| SA6 EEA v širšem svetu |
| 3 5 6 0 | SA6 EEA v širšem svetu | p.m. | | |
| | Člen 3 5 6 – Skupaj | p.m. | | |
| 3 5 7 |
| SA7 Podpiranje trajnostnega razvoja in okoljskih politik |
| 3 5 7 0 | SA7 Podpiranje trajnostnega razvoja in okoljskih politik | 1 000 000 | | |
| | Člen 3 5 7 – Skupaj | 1 000 000 | | |
| | POGLAVJE 3 5 – SKUPAJ | 2 966 000 | | |
| | Naslov 3 – Skupaj | 14 018 000 | 16 919 000 | 13 129 050,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 32 144 000 | 33 612 000 | 27 521 142,— |
| POGLAVJE 3 3 — VIRI
  POGLAVJE 3 5 — STRATEŠKI UKREPI |

Člen

Postavka

Postavka

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

POGLAVJE 3 3

3 3 1

Operativna podpora

3 3 1 1

Pogodbeni uslužbenci

1 228 000

3 3 1 2

Sestanki

1 050 000

Člen 3 3 1 – Skupaj

2 278 000

3 3 2

IT in komunikacije

3 3 2 1

IT infrastruktura/Zagotavljanje kakovosti

2 064 000

3 3 2 2

IT in komunikacije

p.m.

3 3 2 3

Skupne zadeve/Komunikacije

400 000

3 3 2 4

Prevajanje

600 000

Člen 3 3 2 – Skupaj

3 064 000

3 3 3

Evropski tematski centri

3 3 3 1

ETC ACC – Zrak in podnebne spremembe

2 020 000

3 3 3 2

ETC WTR – Voda

1 010 000

3 3 3 3

ETC NPB – Varstvo narave in biotska raznovrstnost

845 000

3 3 3 4

ETC TE – Kopensko okolje

1 045 000

3 3 3 5

ETC – Odpadki in snovni pretok

790 000

Člen 3 3 3 – Skupaj

5 710 000

POGLAVJE 3 3 – SKUPAJ

11 052 000

POGLAVJE 3 5

3 5 1

SA1 Strateški pristopi k zagotavljanju informacijskega sistema

3 5 1 0

SA1 Strateški pristopi k zagotavljanju informacijskega sistema

1 666 000

Člen 3 5 1 – Skupaj

1 666 000

3 5 2

SA2 Reševanje podnebnih sprememb

3 5 2 0

SA2 Reševanje podnebnih sprememb

p.m.

Člen 3 5 2 – Skupaj

p.m.

3 5 3

SA3 Spopadanje z izgubo biotske raznovrstnosti in razumevanje prostorskih sprememb

3 5 3 0

SA3 Spopadanje z izgubo biotske raznovrstnosti in razumevanje prostorskih sprememb

30 000

Člen 3 5 3 – Skupaj

30 000

3 5 4

SA4 Varovanje zdravja ljudi in kakovosti življenja

3 5 4 0

SA4 Varovanje zdravja ljudi in kakovosti življenja

120 000

Člen 3 5 4 – Skupaj

120 000

3 5 5

SA5 Trajnostna raba in upravljanje naravnih virov ter ravnanje z odpadki

3 5 5 0

SA5 Trajnostna raba in upravljanje naravnih virov ter ravnanje z odpadki

150 000

Člen 3 5 5 – Skupaj

150 000

3 5 6

SA6 EEA v širšem svetu

3 5 6 0

SA6 EEA v širšem svetu

p.m.

Člen 3 5 6 – Skupaj

p.m.

3 5 7

SA7 Podpiranje trajnostnega razvoja in okoljskih politik

3 5 7 0

SA7 Podpiranje trajnostnega razvoja in okoljskih politik

1 000 000

Člen 3 5 7 – Skupaj

1 000 000

POGLAVJE 3 5 – SKUPAJ

2 966 000

Naslov 3 – Skupaj

14 018 000

16 919 000

13 129 050,—

SKUPAJ ODHODKI

32 144 000

33 612 000

27 521 142,—

POGLAVJE 3 3 — VIRI

POGLAVJE 3 5 — STRATEŠKI UKREPI

POGLAVJE 3 3 —VIRI

3 3 1Operativna podpora

Opombe

Uredba Sveta (EGS) št. 1210/90 z dne 7. maja 1990 o ustanovitvi Evropske agencije za okolje in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja (UL L 120 11.5.1990, str. 1), člena 16 in 17.

3 3 1 1Pogodbeni uslužbenci

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 228 000 | | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

1 228 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo prejemki pogodbenih uslužbencev in prispevki institucije za socialno varnost.

3 3 1 2Sestanki

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 050 000 | | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

1 050 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški sestankov strokovnjakov, ki jih skliče EEA v zvezi z izvedbo projektov, omenjenih v letnem programu upravljanja EEA. Pred letom 2004 glej proračunsko postavko 3 1 0 0 in pred letom 1999 postavko 2 5 0 2.

3 3 2IT in komunikacije

3 3 2 1IT infrastruktura/Zagotavljanje kakovosti

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 064 000 | | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

2 064 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški IT infrastrukture/zagotavljanja kakovosti v zvezi z izvedbo projektov, omenjenih v letnem programu upravljanja EEA.

3 3 2 2IT in komunikacije

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški za ITS/komunikacije v zvezi z izvedbo projektov, omenjenih v letnem programu upravljanja EEA.

3 3 2 3Skupne zadeve/Komunikacije

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

400 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški za Skupne zadeve/komunikacije v zvezi z izvedbo projektov, omenjenih v letnem programu upravljanja EEA.

3 3 2 4Prevajanje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

600 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo:

| — | storitve samostojnih in začasnih prevajalcev in tipkanje, |
| --- | --- |

—

storitve samostojnih in začasnih prevajalcev in tipkanje,

| — | storitve in delo, poslano v prevajanje in tipkanje Prevajalskemu centru za organe Evropske unije v Luxembourgu. |
| --- | --- |

—

storitve in delo, poslano v prevajanje in tipkanje Prevajalskemu centru za organe Evropske unije v Luxembourgu.

3 3 3Evropski tematski centri

3 3 3 1ETC ACC – Zrak in podnebne spremembe

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 020 000 | | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

2 020 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški za ETC ACC – Zrak in podnebne spremembe v zvezi z izvedbo projektov, omenjenih v letnem programu upravljanja EEA.

3 3 3 2ETC WTR – Voda

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 010 000 | | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

1 010 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški za ETC WTR – Voda v zvezi z izvedbo projektov, omenjenih v letnem programu upravljanja EEA.

3 3 3 3ETC NPB – Varstvo narave in biotska raznovrstnost

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 845 000 | | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

845 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški za ETC ACC – Zrak in podnebne spremembe v zvezi z izvedbo projektov, omenjenih v letnem programu upravljanja EEA.

3 3 3 4ETC TE – Kopensko okolje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 045 000 | | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

1 045 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški za ETC TE – Kopensko okolje v zvezi z izvedbo projektov, omenjenih v letnem programu upravljanja EEA.

3 3 3 5ETC – Odpadki in snovni pretok

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 790 000 | | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

790 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški za ETC – Odpadki in snovni pretok v zvezi z izvedbo projektov, omenjenih v letnem programu upravljanja EEA.

POGLAVJE 3 5 —STRATEŠKI UKREPI

3 5 1SA1 Strateški pristopi k zagotavljanju informacijskega sistema

3 5 1 0SA1 Strateški pristopi k zagotavljanju informacijskega sistema

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 666 000 | | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

1 666 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z upravljanjem in izboljševanjem sistema iz prvega strateškega področja (Informacijski sistemi in omrežja) iz Strategije EEA 2004–2008.

3 5 2SA2 Reševanje podnebnih sprememb

3 5 2 0SA2 Reševanje podnebnih sprememb

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z ocenami oddaljenosti od cilja iz drugega strateškega področja (Reševanje podnebnih sprememb) iz Strategije EEA 2004–2008.

3 5 3SA3 Spopadanje z izgubo biotske raznovrstnosti in razumevanje prostorskih sprememb

3 5 3 0SA3 Spopadanje z izgubo biotske raznovrstnosti in razumevanje prostorskih sprememb

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

30 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z biotsko raznovrstnostjo iz tretjega strateškega področja (Spopadanje biotske raznovrstnosti in razumevanje prostorskih sprememb) iz Strategije EEA 2004–2008.

3 5 4SA4 Varovanje zdravja ljudi in kakovosti življenja

3 5 4 0SA4 Varovanje zdravja ljudi in kakovosti življenja

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

120 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z okoljem in zdravjem iz četrtega strateškega področja (Varovanje zdravja ljudi in kakovosti življenja) iz Strategije EEA 2004–2008.

3 5 5SA5 Trajnostna raba in upravljanje naravnih virov ter ravnanje z odpadki

3 5 5 0SA5 Trajnostna raba in upravljanje naravnih virov ter ravnanje z odpadki

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

150 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani s trajnostno rabo in upravljanjem naravnih virov ter ravnanja z odpadki iz petega strateškega področja (Trajnostna raba in upravljanje naravnih virov ter ravnanje z odpadki) iz Strategije EEA 2004–2008.

3 5 6SA6 EEA v širšem svetu

3 5 6 0SA6 EEA v širšem svetu

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani s podporo politiki EU do širše soseščine iz šestega strateškega področja (EEA v širšem svetu) iz Strategije EEA 2004–2008.

3 5 7SA7 Podpiranje trajnostnega razvoja in okoljskih politik

3 5 7 0SA7 Podpiranje trajnostnega razvoja in okoljskih politik

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

1 000 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani s trajnostnim razvojem iz šestega strateškega področja (Podpiranje trajnostnega razvoja in okoljskih politik) iz Strategije EEA 2004–2008.

---

EEA načrt delovnih mest

| Kategorija/Stopnja | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- |
| Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas |
| A*16 | | | | |
| A*15 | 1 | | 1 | |
| A*14 | 4 | | 4 | |
| A*13 | | | | |
| A*12 | 7 | | 7 | |
| A*11 | 13 | 1 | 14 | 1 |
| A*10 | 14 | | 14 | |
| A*9 | | | | |
| A*8 | 10 | 1 | 10 | |
| A*7 | | | | |
| A*6 | | | | |
| A*5 | | | | |
| Skupaj | 49 | 2 | 50 | 1 |
| B*11 | | | | |
| B*10 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| B*9 | | | | |
| B*8 | 7 | 1 | 7 | 1 |
| B*7 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| B*6 | 7 | | 7 | |
| B*5 | 9 | | 8 | |
| B*4 | | | | |
| B*3 | | | 1 | |
| Skupaj | 30 | 4 | 31 | 3 |
| C*7 | | | | |
| C*6 | 3 | | 4 | |
| C*5 | 3 | | 3 | |
| C*4 | 6 | | 6 | |
| C*3 | 8 | | 8 | |
| C*2 | 6 | | 4 | |
| C*1 | | | 1 | |
| Skupaj | 26 | — | 26 | — |
| D*5 | | | | |
| D*4 | 2 | | 2 | |
| D*3 | 1 | | 2 | |
| D*2 | 1 | | | |
| Skupaj | 4 | — | 4 | — |
| Skupaj | 109 | 6 | 111 | 4 |
| Skupni seštevek | 115 | 115 |

Kategorija/Stopnja

2004

2005

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

A*16

A*15

1

1

A*14

4

4

A*13

A*12

7

7

A*11

13

1

14

1

A*10

14

14

A*9

A*8

10

1

10

A*7

A*6

A*5

Skupaj

49

2

50

1

B*11

B*10

3

1

4

1

B*9

B*8

7

1

7

1

B*7

4

2

4

1

B*6

7

7

B*5

9

8

B*4

B*3

1

Skupaj

30

4

31

3

C*7

C*6

3

4

C*5

3

3

C*4

6

6

C*3

8

8

C*2

6

4

C*1

1

Skupaj

26

—

26

—

D*5

D*4

2

2

D*3

1

2

D*2

1

Skupaj

4

—

4

—

Skupaj

109

6

111

4

Skupni seštevek

115

115

---

| 14.4.2005 | SL | Uradni list Evropske unije | L 96/291 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

SL

Uradni list Evropske unije

L 96/291

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2005

(2005/280/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 1 0 | PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI | 36 700 000 | 29 093 152 | |
| | Naslov 1 – Skupaj | 36 700 000 | 29 093 152 | |
| 2 |
| UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH EFSA | p.m. | p.m. | |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | p.m. | |
| 3 |
| PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV |
| 3 0 | PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV | p.m. | p.m. | |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | p.m. | |
| 4 |
| PRIHODKI IZ POSLOVANJA |
| 4 0 | PRIHODKI IZ POSLOVANJA | p.m. | — | |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | p.m. | |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | |
| | SKUPAJ ODHODKI | 36 700 000 | 29 093 152 | |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

1

PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI

1 0

PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI

36 700 000

29 093 152

Naslov 1 – Skupaj

36 700 000

29 093 152

2

UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV

2 0

UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH EFSA

p.m.

p.m.

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

3

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

3 0

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

p.m.

p.m.

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

p.m.

4

PRIHODKI IZ POSLOVANJA

4 0

PRIHODKI IZ POSLOVANJA

p.m.

—

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ ODHODKI

36 700 000

29 093 152

NASLOV 1

PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI

| Člen
  Postavka | Postavka | Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 1 0 |
| 1 0 0 |
| Prispevek Evropske skupnosti |
| 1 0 0 0 | Prispevek Evropske skupnosti | 36 700 000 | 29 093 152 | |
| | Člen 1 0 0 – Skupaj | 36 700 000 | 29 093 152 | |
| | POGLAVJE 1 0 – SKUPAJ | 36 700 000 | 29 093 152 | |
| | Naslov 1 – Skupaj | 36 700 000 | 29 093 152 | |
| POGLAVJE 1 0 — PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI |

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

POGLAVJE 1 0

1 0 0

Prispevek Evropske skupnosti

1 0 0 0

Prispevek Evropske skupnosti

36 700 000

29 093 152

Člen 1 0 0 – Skupaj

36 700 000

29 093 152

POGLAVJE 1 0 – SKUPAJ

36 700 000

29 093 152

Naslov 1 – Skupaj

36 700 000

29 093 152

POGLAVJE 1 0 — PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI

POGLAVJE 1 0 —PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI

1 0 0Prispevek Evropske skupnosti

1 0 0 0Prispevek Evropske skupnosti

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| 36 700 000 | 29 093 152 | |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

36 700 000

29 093 152

NASLOV 2

UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV

| Člen
  Postavka | Postavka | Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 2 0 |
| 2 0 0 |
| Udeležba tretjih držav pri dejavnostih EFSA |
| 2 0 0 0 | Udeležba tretjih držav pri dejavnostih EFSA | p.m. | p.m. | |
| | Člen 2 0 0 – Skupaj | p.m. | p.m. | |
| | POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ | p.m. | p.m. | |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | p.m. | |
| POGLAVJE 2 0 — UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH EFSA |

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

POGLAVJE 2 0

2 0 0

Udeležba tretjih držav pri dejavnostih EFSA

2 0 0 0

Udeležba tretjih držav pri dejavnostih EFSA

p.m.

p.m.

Člen 2 0 0 – Skupaj

p.m.

p.m.

POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ

p.m.

p.m.

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

POGLAVJE 2 0 — UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH EFSA

POGLAVJE 2 0 —UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH EFSA

2 0 0Udeležba tretjih držav pri dejavnostih EFSA

2 0 0 0Udeležba tretjih držav pri dejavnostih EFSA

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

p.m.

p.m.

NASLOV 3

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

| Člen
  Postavka | Postavka | Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 3 0 |
| 3 0 0 |
| Prihodki od opravljenih storitev |
| 3 0 0 0 | Zbrane pristojbine | p.m. | p.m. | |
| | Člen 3 0 0 – Skupaj | p.m. | p.m. | |
| | POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ | p.m. | p.m. | |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | p.m. | |
| POGLAVJE 3 0 — PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV |

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

POGLAVJE 3 0

3 0 0

Prihodki od opravljenih storitev

3 0 0 0

Zbrane pristojbine

p.m.

p.m.

Člen 3 0 0 – Skupaj

p.m.

p.m.

POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ

p.m.

p.m.

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

p.m.

POGLAVJE 3 0 — PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

POGLAVJE 3 0 —PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

3 0 0Prihodki od opravljenih storitev

3 0 0 0Zbrane pristojbine

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

p.m.

p.m.

NASLOV 4

PRIHODKI IZ POSLOVANJA

| Člen
  Postavka | Postavka | Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 4 0 |
| 4 0 0 |
| Prihodki iz poslovanja |
| 4 0 0 0 | Bančne obresti | p.m. | p.m. | |
| 4 0 0 1 | Prihodki iz prodaje publikacij | p.m. | p.m. | |
| 4 0 0 2 | Prihodki iz organizacije seminarjev, konferenc, ... | p.m. | p.m. | |
| | Člen 4 0 0 – Skupaj | p.m. | p.m. | |
| | POGLAVJE 4 0 – SKUPAJ | p.m. | p.m. | |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | |
| POGLAVJE 4 0 — PRIHODKI IZ POSLOVANJA |

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

POGLAVJE 4 0

4 0 0

Prihodki iz poslovanja

4 0 0 0

Bančne obresti

p.m.

p.m.

4 0 0 1

Prihodki iz prodaje publikacij

p.m.

p.m.

4 0 0 2

Prihodki iz organizacije seminarjev, konferenc, ...

p.m.

p.m.

Člen 4 0 0 – Skupaj

p.m.

p.m.

POGLAVJE 4 0 – SKUPAJ

p.m.

p.m.

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

POGLAVJE 4 0 — PRIHODKI IZ POSLOVANJA

POGLAVJE 4 0 —PRIHODKI IZ POSLOVANJA

4 0 0Prihodki iz poslovanja

4 0 0 0Bančne obresti

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

p.m.

p.m.

4 0 0 1Prihodki iz prodaje publikacij

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

p.m.

p.m.

4 0 0 2Prihodki iz organizacije seminarjev, konferenc, ...

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

p.m.

p.m.

NASLOV 9

RAZNI PRIHODKI

| Člen
  Postavka | Postavka | Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 9 0 |
| 9 0 0 |
| Razni prihodki |
| 9 0 0 0 | Razni prihodki | p.m. | p.m. | |
| | Člen 9 0 0 – Skupaj | p.m. | p.m. | |
| | POGLAVJE 9 0 – SKUPAJ | p.m. | p.m. | |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | |
| | SKUPAJ ODHODKI | 36 700 000 | 29 093 152 | |
| POGLAVJE 9 0 — RAZNI PRIHODKI |

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

POGLAVJE 9 0

9 0 0

Razni prihodki

9 0 0 0

Razni prihodki

p.m.

p.m.

Člen 9 0 0 – Skupaj

p.m.

p.m.

POGLAVJE 9 0 – SKUPAJ

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ ODHODKI

36 700 000

29 093 152

POGLAVJE 9 0 — RAZNI PRIHODKI

POGLAVJE 9 0 —RAZNI PRIHODKI

9 0 0Razni prihodki

9 0 0 0Razni prihodki

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

p.m.

p.m.

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 16 036 000 | 10 439 139 | |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 340 000 | 150 000 | |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 291 000 | 194 400 | |
| 1 5 | IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV | 418 000 | 585 408 | |
| 1 6 | SOCIALNO VARSTVO | 114 000 | 88 000 | |
| 1 7 | REPREZENTANČNI STROŠKI IN STROŠKI SPREJEMOV | 65 000 | 40 000 | |
| 1 9 | POKOJNINE IN SUBVENCIJE ZA POKOJNINE | 12 000 | 12 000 | |
| | Naslov 1 – Skupaj | 17 276 000 | 11 508 947 | |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA AGENCIJE |
| 2 0 | INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 2 639 000 | 3 023 702 | |
| 2 1 | IZDATKI ZA INFORMATIKO | 1 198 000 | 873 000 | |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 433 000 | 491 200 | |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 239 000 | 397 700 | |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 725 000 | 469 840 | |
| 2 5 | IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA | 290 000 | 377 673 | |
| | Naslov 2 – Skupaj | 5 524 000 | 5 633 115 | |
| 3 |
| ODHODKI ZA DELOVANJE AGENCIJE |
| 3 0 | ZNANSTVENE DEJAVNOSTI | 9 077 000 | 8 153 000 | |
| 3 1 | SESTANKI | 1 019 000 | 967 000 | |
| 3 2 | STROŠKI PREVAJANJA & TOLMAČENJA | 525 000 | 450 000 | |
| 3 3 | ZBIRANJE PODATKOV IN OMREŽNO POVEZOVANJE | 525 000 | 450 000 | |
| 3 4 | INFORMACIJE & PUBLIKACIJE | 1 648 000 | 1 080 000 | |
| 3 5 | IZDATKI ZA DELOVANJE SISTEMOV | 906 000 | 850 000 | |
| 3 6 | NASTAJAJOČA TVEGANJA | 200 000 | p.m. | |
| 3 7 | TEHNIČNO SVETOVANJE | p.m. | p.m. | |
| 3 8 | POSEBNI PROJEKTI | p.m. | p.m. | |
| | Naslov 3 – Skupaj | 13 900 000 | 11 950 000 | |
| | SKUPAJ ODHODKI | 36 700 000 | 29 092 062 | |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

16 036 000

10 439 139

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

340 000

150 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

291 000

194 400

1 5

IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

418 000

585 408

1 6

SOCIALNO VARSTVO

114 000

88 000

1 7

REPREZENTANČNI STROŠKI IN STROŠKI SPREJEMOV

65 000

40 000

1 9

POKOJNINE IN SUBVENCIJE ZA POKOJNINE

12 000

12 000

Naslov 1 – Skupaj

17 276 000

11 508 947

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA AGENCIJE

2 0

INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 639 000

3 023 702

2 1

IZDATKI ZA INFORMATIKO

1 198 000

873 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

433 000

491 200

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

239 000

397 700

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

725 000

469 840

2 5

IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA

290 000

377 673

Naslov 2 – Skupaj

5 524 000

5 633 115

3

ODHODKI ZA DELOVANJE AGENCIJE

3 0

ZNANSTVENE DEJAVNOSTI

9 077 000

8 153 000

3 1

SESTANKI

1 019 000

967 000

3 2

STROŠKI PREVAJANJA & TOLMAČENJA

525 000

450 000

3 3

ZBIRANJE PODATKOV IN OMREŽNO POVEZOVANJE

525 000

450 000

3 4

INFORMACIJE & PUBLIKACIJE

1 648 000

1 080 000

3 5

IZDATKI ZA DELOVANJE SISTEMOV

906 000

850 000

3 6

NASTAJAJOČA TVEGANJA

200 000

p.m.

3 7

TEHNIČNO SVETOVANJE

p.m.

p.m.

3 8

POSEBNI PROJEKTI

p.m.

p.m.

Naslov 3 – Skupaj

13 900 000

11 950 000

SKUPAJ ODHODKI

36 700 000

29 092 062

NASLOV 1

OSEBJE

| Člen
  Postavka | Postavka | Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 1 1 |
| 1 1 0 |
| Aktivno zaposleno osebje |
| 1 1 0 0 | Osnovne plače | 9 318 000 | 5 994 952 | |
| 1 1 0 1 | Družinski dodatki | 1 203 000 | 658 694 | |
| 1 1 0 2 | Nadomestila za premestitev in izselitev | 707 000 | 438 701 | |
| 1 1 0 3 | Dodatek za pisarniško pomoč | p.m. | 45 000 | |
| | Člen 1 1 0 – Skupaj | 11 228 000 | 7 137 347 | |
| 1 1 1 |
| Drugo osebje |
| 1 1 1 0 | Pomožno osebje | 822 000 | 836 185 | |
| 1 1 1 2 | Lokalno osebje | p.m. | p.m. | |
| | Člen 1 1 1 – Skupaj | 822 000 | 836 185 | |
| 1 1 3 |
| Prispevki delodajalca za socialno varnost |
| 1 1 3 0 | Zdravstveno zavarovanje | 299 000 | 192 016 | |
| 1 1 3 1 | Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni | 77 000 | 49 133 | |
| 1 1 3 2 | Zavarovanje za primer brezposelnosti za začasno zaposleno osebje | 54 000 | 22 590 | |
| 1 1 3 3 | Vzpostavitev in vzdrževanje pokojninskih pravic | p.m. | p.m. | |
| | Člen 1 1 3 – Skupaj | 430 000 | 263 739 | |
| 1 1 4 |
| Razna nadomestila in dotacije |
| 1 1 4 0 | Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine | 3 000 | 3 000 | |
| 1 1 4 1 | Potni stroški za letni dopust | 179 000 | 168 300 | |
| 1 1 4 2 | Nadomestila za najemnine in prevozne stroške | p.m. | p.m. | |
| 1 1 4 3 | Določena nadomestila za razvedrilo | 16 000 | 16 000 | |
| 1 1 4 4 | Določena nadomestila za lokalna potovanja | p.m. | p.m. | |
| 1 1 4 9 | Druga nadomestila in povračila | 20 000 | — | |
| | Člen 1 1 4 – Skupaj | 218 000 | 187 300 | |
| 1 1 5 |
| Nadurno delo |
| 1 1 5 0 | Nadurno delo | 55 000 | 55 000 | |
| | Člen 1 1 5 – Skupaj | 55 000 | 55 000 | |
| 1 1 7 |
| Dodatne storitve |
| 1 1 7 0 | Storitve samostojnih tolmačev ter skupne storitve tolmačenja in konferenčne storitve tolmačev | 45 000 | 39 600 | |
| 1 1 7 1 | Prevajalski center Luksemburg (administrativne zadeve) | 140 000 | 50 000 | |
| 1 1 7 2 | Plačilo za administrativno pomoč od institucij Skupnosti | 85 000 | 55 000 | |
| 1 1 7 5 | Notranje storitve | 325 000 | 732 504 | |
| 1 1 7 6 | Svetovanja | 175 000 | 125 000 | |
| 1 1 7 7 | Druge storitve | 58 000 | 58 000 | |
| | Člen 1 1 7 – Skupaj | 828 000 | 1 060 104 | |
| 1 1 8 |
| Stroški zaposlovanja in izdatki ob nastopu in prenehanju dela |
| 1 1 8 0 | Razni izdatki za zaposlovanje | 433 000 | 104 000 | |
| 1 1 8 1 | Potni stroški (vključno za člane družine) | 151 000 | 89 700 | |
| 1 1 8 2 | Nadomestila za nastanitev, selitev in premestitev | 462 000 | 270 042 | |
| 1 1 8 3 | Stroški selitve | 559 000 | 227 700 | |
| 1 1 8 4 | Začasne dnevnice | 381 000 | 28 173 | |
| | Člen 1 1 8 – Skupaj | 1 986 000 | 719 615 | |
| 1 1 9 |
| Korekcijski količniki |
| 1 1 9 0 | Korekcijski količniki | 469 000 | 179 849 | |
| 1 1 9 1 | Začasno odobrena proračunska sredstva | p.m. | p.m. | |
| | Člen 1 1 9 – Skupaj | 469 000 | 179 849 | |
| | POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ | 16 036 000 | 10 439 139 | |
| POGLAVJE 1 3 |
| 1 3 0 |
| Službena potovanja |
| 1 3 0 0 | Službena potovanja | 340 000 | 150 000 | |
| | Člen 1 3 0 – Skupaj | 340 000 | 150 000 | |
| | POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ | 340 000 | 150 000 | |
| POGLAVJE 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restavracije, obroki in menze |
| 1 4 0 0 | Restavracije, obroki in menze | 35 000 | 20 000 | |
| | Člen 1 4 0 – Skupaj | 35 000 | 20 000 | |
| 1 4 1 |
| Zdravstvene storitve |
| 1 4 1 0 | Zdravstvene storitve | 60 000 | 41 400 | |
| | Člen 1 4 1 – Skupaj | 60 000 | 41 400 | |
| 1 4 2 |
| Nadaljnje usposabljanje, jezikovni tečaji in preusposabljanje za osebje |
| 1 4 2 0 | Nadaljnje usposabljanje, jezikovni tečaji in preusposabljanje za osebje | 196 000 | 133 000 | |
| | Člen 1 4 2 – Skupaj | 196 000 | 133 000 | |
| | POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ | 291 000 | 194 400 | |
| POGLAVJE 1 5 |
| 1 5 2 |
| Izmenjave uradnikov in strokovnjakov |
| 1 5 2 0 | Obiski strokovnjakov, detaširani nacionalni strokovnjaki | 418 000 | 585 408 | |
| 1 5 2 1 | Začasna dodelitev uradnikov agencije v nacionalne državne službe, mednarodne organizacije ali javne ali privatne institucije | p.m. | p.m. | |
| | Člen 1 5 2 – Skupaj | 418 000 | 585 408 | |
| | POGLAVJE 1 5 – SKUPAJ | 418 000 | 585 408 | |
| POGLAVJE 1 6 |
| 1 6 0 |
| Dotacije za posebno pomoč |
| 1 6 0 0 | Dotacije za posebno pomoč | 12 000 | 12 000 | |
| | Člen 1 6 0 – Skupaj | 12 000 | 12 000 | |
| 1 6 1 |
| Družabni stiki med osebjem |
| 1 6 1 0 | Družabni stiki med osebjem | 54 000 | 40 000 | |
| | Člen 1 6 1 – Skupaj | 54 000 | 40 000 | |
| 1 6 2 |
| Druge intervencije |
| 1 6 2 0 | Druge intervencije | 24 000 | 12 000 | |
| | Člen 1 6 2 – Skupaj | 24 000 | 12 000 | |
| 1 6 3 |
| Vrtec in jasli |
| 1 6 3 0 | Vrtec in jasli | 12 000 | 12 000 | |
| | Člen 1 6 3 – Skupaj | 12 000 | 12 000 | |
| 1 6 4 |
| Dodatna pomoč za invalidne osebe |
| 1 6 4 0 | Dodatna pomoč za invalidne osebe | 12 000 | 12 000 | |
| | Člen 1 6 4 – Skupaj | 12 000 | 12 000 | |
| | POGLAVJE 1 6 – SKUPAJ | 114 000 | 88 000 | |
| POGLAVJE 1 7 |
| 1 7 0 |
| Reprezentančni stroški in stroški sprejemov |
| 1 7 0 0 | Reprezentančni stroški in stroški sprejemov | 65 000 | 40 000 | |
| | Člen 1 7 0 – Skupaj | 65 000 | 40 000 | |
| | POGLAVJE 1 7 – SKUPAJ | 65 000 | 40 000 | |
| POGLAVJE 1 9 |
| 1 9 0 |
| Pokojnine in subvencije za pokojnine |
| 1 9 0 0 | Pokojnine in subvencije za pokojnine | 12 000 | 12 000 | |
| | Člen 1 9 0 – Skupaj | 12 000 | 12 000 | |
| | POGLAVJE 1 9 – SKUPAJ | 12 000 | 12 000 | |
| | Naslov 1 – Skupaj | 17 276 000 | 11 508 947 | |
| POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE
  POGLAVJE 1 3 — SLUŽBENA POTOVANJA
  POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA
  POGLAVJE 1 5 — IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV
  POGLAVJE 1 6 — SOCIALNO VARSTVO
  POGLAVJE 1 7 — REPREZENTANČNI STROŠKI IN STROŠKI SPREJEMOV
  POGLAVJE 1 9 — POKOJNINE IN SUBVENCIJE ZA POKOJNINE |

Člen

Postavka

Postavka

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

POGLAVJE 1 1

1 1 0

Aktivno zaposleno osebje

1 1 0 0

Osnovne plače

9 318 000

5 994 952

1 1 0 1

Družinski dodatki

1 203 000

658 694

1 1 0 2

Nadomestila za premestitev in izselitev

707 000

438 701

1 1 0 3

Dodatek za pisarniško pomoč

p.m.

45 000

Člen 1 1 0 – Skupaj

11 228 000

7 137 347

1 1 1

Drugo osebje

1 1 1 0

Pomožno osebje

822 000

836 185

1 1 1 2

Lokalno osebje

p.m.

p.m.

Člen 1 1 1 – Skupaj

822 000

836 185

1 1 3

Prispevki delodajalca za socialno varnost

1 1 3 0

Zdravstveno zavarovanje

299 000

192 016

1 1 3 1

Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni

77 000

49 133

1 1 3 2

Zavarovanje za primer brezposelnosti za začasno zaposleno osebje

54 000

22 590

1 1 3 3

Vzpostavitev in vzdrževanje pokojninskih pravic

p.m.

p.m.

Člen 1 1 3 – Skupaj

430 000

263 739

1 1 4

Razna nadomestila in dotacije

1 1 4 0

Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine

3 000

3 000

1 1 4 1

Potni stroški za letni dopust

179 000

168 300

1 1 4 2

Nadomestila za najemnine in prevozne stroške

p.m.

p.m.

1 1 4 3

Določena nadomestila za razvedrilo

16 000

16 000

1 1 4 4

Določena nadomestila za lokalna potovanja

p.m.

p.m.

1 1 4 9

Druga nadomestila in povračila

20 000

—

Člen 1 1 4 – Skupaj

218 000

187 300

1 1 5

Nadurno delo

1 1 5 0

Nadurno delo

55 000

55 000

Člen 1 1 5 – Skupaj

55 000

55 000

1 1 7

Dodatne storitve

1 1 7 0

Storitve samostojnih tolmačev ter skupne storitve tolmačenja in konferenčne storitve tolmačev

45 000

39 600

1 1 7 1

Prevajalski center Luksemburg (administrativne zadeve)

140 000

50 000

1 1 7 2

Plačilo za administrativno pomoč od institucij Skupnosti

85 000

55 000

1 1 7 5

Notranje storitve

325 000

732 504

1 1 7 6

Svetovanja

175 000

125 000

1 1 7 7

Druge storitve

58 000

58 000

Člen 1 1 7 – Skupaj

828 000

1 060 104

1 1 8

Stroški zaposlovanja in izdatki ob nastopu in prenehanju dela

1 1 8 0

Razni izdatki za zaposlovanje

433 000

104 000

1 1 8 1

Potni stroški (vključno za člane družine)

151 000

89 700

1 1 8 2

Nadomestila za nastanitev, selitev in premestitev

462 000

270 042

1 1 8 3

Stroški selitve

559 000

227 700

1 1 8 4

Začasne dnevnice

381 000

28 173

Člen 1 1 8 – Skupaj

1 986 000

719 615

1 1 9

Korekcijski količniki

1 1 9 0

Korekcijski količniki

469 000

179 849

1 1 9 1

Začasno odobrena proračunska sredstva

p.m.

p.m.

Člen 1 1 9 – Skupaj

469 000

179 849

POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ

16 036 000

10 439 139

POGLAVJE 1 3

1 3 0

Službena potovanja

1 3 0 0

Službena potovanja

340 000

150 000

Člen 1 3 0 – Skupaj

340 000

150 000

POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ

340 000

150 000

POGLAVJE 1 4

1 4 0

Restavracije, obroki in menze

1 4 0 0

Restavracije, obroki in menze

35 000

20 000

Člen 1 4 0 – Skupaj

35 000

20 000

1 4 1

Zdravstvene storitve

1 4 1 0

Zdravstvene storitve

60 000

41 400

Člen 1 4 1 – Skupaj

60 000

41 400

1 4 2

Nadaljnje usposabljanje, jezikovni tečaji in preusposabljanje za osebje

1 4 2 0

Nadaljnje usposabljanje, jezikovni tečaji in preusposabljanje za osebje

196 000

133 000

Člen 1 4 2 – Skupaj

196 000

133 000

POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ

291 000

194 400

POGLAVJE 1 5

1 5 2

Izmenjave uradnikov in strokovnjakov

1 5 2 0

Obiski strokovnjakov, detaširani nacionalni strokovnjaki

418 000

585 408

1 5 2 1

Začasna dodelitev uradnikov agencije v nacionalne državne službe, mednarodne organizacije ali javne ali privatne institucije

p.m.

p.m.

Člen 1 5 2 – Skupaj

418 000

585 408

POGLAVJE 1 5 – SKUPAJ

418 000

585 408

POGLAVJE 1 6

1 6 0

Dotacije za posebno pomoč

1 6 0 0

Dotacije za posebno pomoč

12 000

12 000

Člen 1 6 0 – Skupaj

12 000

12 000

1 6 1

Družabni stiki med osebjem

1 6 1 0

Družabni stiki med osebjem

54 000

40 000

Člen 1 6 1 – Skupaj

54 000

40 000

1 6 2

Druge intervencije

1 6 2 0

Druge intervencije

24 000

12 000

Člen 1 6 2 – Skupaj

24 000

12 000

1 6 3

Vrtec in jasli

1 6 3 0

Vrtec in jasli

12 000

12 000

Člen 1 6 3 – Skupaj

12 000

12 000

1 6 4

Dodatna pomoč za invalidne osebe

1 6 4 0

Dodatna pomoč za invalidne osebe

12 000

12 000

Člen 1 6 4 – Skupaj

12 000

12 000

POGLAVJE 1 6 – SKUPAJ

114 000

88 000

POGLAVJE 1 7

1 7 0

Reprezentančni stroški in stroški sprejemov

1 7 0 0

Reprezentančni stroški in stroški sprejemov

65 000

40 000

Člen 1 7 0 – Skupaj

65 000

40 000

POGLAVJE 1 7 – SKUPAJ

65 000

40 000

POGLAVJE 1 9

1 9 0

Pokojnine in subvencije za pokojnine

1 9 0 0

Pokojnine in subvencije za pokojnine

12 000

12 000

Člen 1 9 0 – Skupaj

12 000

12 000

POGLAVJE 1 9 – SKUPAJ

12 000

12 000

Naslov 1 – Skupaj

17 276 000

11 508 947

POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

POGLAVJE 1 3 — SLUŽBENA POTOVANJA

POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

POGLAVJE 1 5 — IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

POGLAVJE 1 6 — SOCIALNO VARSTVO

POGLAVJE 1 7 — REPREZENTANČNI STROŠKI IN STROŠKI SPREJEMOV

POGLAVJE 1 9 — POKOJNINE IN SUBVENCIJE ZA POKOJNINE

POGLAVJE 1 1 —AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

1 1 0Aktivno zaposleno osebje

1 1 0 0Osnovne plače

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 318 000 | 5 994 952 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

9 318 000

5 994 952

1 1 0 1Družinski dodatki

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 203 000 | 658 694 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

1 203 000

658 694

1 1 0 2Nadomestila za premestitev in izselitev

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 707 000 | 438 701 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

707 000

438 701

1 1 0 3Dodatek za pisarniško pomoč

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 45 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

p.m.

45 000

1 1 1Drugo osebje

1 1 1 0Pomožno osebje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 822 000 | 836 185 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

822 000

836 185

1 1 1 2Lokalno osebje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

1 1 3Prispevki delodajalca za socialno varnost

1 1 3 0Zdravstveno zavarovanje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 299 000 | 192 016 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

299 000

192 016

1 1 3 1Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 77 000 | 49 133 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

77 000

49 133

1 1 3 2Zavarovanje za primer brezposelnosti za začasno zaposleno osebje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 54 000 | 22 590 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

54 000

22 590

1 1 3 3Vzpostavitev in vzdrževanje pokojninskih pravic

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

1 1 4Razna nadomestila in dotacije

1 1 4 0Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

3 000

3 000

1 1 4 1Potni stroški za letni dopust

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 179 000 | 168 300 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

179 000

168 300

1 1 4 2Nadomestila za najemnine in prevozne stroške

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

1 1 4 3Določena nadomestila za razvedrilo

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 16 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

16 000

16 000

1 1 4 4Določena nadomestila za lokalna potovanja

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

1 1 4 9Druga nadomestila in povračila

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | — | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

20 000

—

1 1 5Nadurno delo

1 1 5 0Nadurno delo

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 55 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

55 000

55 000

1 1 7Dodatne storitve

1 1 7 0Storitve samostojnih tolmačev ter skupne storitve tolmačenja in konferenčne storitve tolmačev

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 39 600 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

45 000

39 600

1 1 7 1Prevajalski center Luksemburg (administrativne zadeve)

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 50 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

140 000

50 000

1 1 7 2Plačilo za administrativno pomoč od institucij Skupnosti

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 55 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

85 000

55 000

1 1 7 5Notranje storitve

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 325 000 | 732 504 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

325 000

732 504

1 1 7 6Svetovanja

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 125 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

175 000

125 000

1 1 7 7Druge storitve

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 58 000 | 58 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

58 000

58 000

1 1 8Stroški zaposlovanja in izdatki ob nastopu in prenehanju dela

1 1 8 0Razni izdatki za zaposlovanje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 433 000 | 104 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

433 000

104 000

1 1 8 1Potni stroški (vključno za člane družine)

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 151 000 | 89 700 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

151 000

89 700

1 1 8 2Nadomestila za nastanitev, selitev in premestitev

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 462 000 | 270 042 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

462 000

270 042

1 1 8 3Stroški selitve

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 559 000 | 227 700 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

559 000

227 700

1 1 8 4Začasne dnevnice

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 381 000 | 28 173 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

381 000

28 173

1 1 9Korekcijski količniki

1 1 9 0Korekcijski količniki

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 469 000 | 179 849 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

469 000

179 849

1 1 9 1Začasno odobrena proračunska sredstva

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

POGLAVJE 1 3 —SLUŽBENA POTOVANJA

1 3 0Službena potovanja

1 3 0 0Službena potovanja

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 340 000 | 150 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

340 000

150 000

POGLAVJE 1 4 —SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 4 0Restavracije, obroki in menze

1 4 0 0Restavracije, obroki in menze

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 20 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

35 000

20 000

1 4 1Zdravstvene storitve

1 4 1 0Zdravstvene storitve

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 41 400 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

60 000

41 400

1 4 2Nadaljnje usposabljanje, jezikovni tečaji in preusposabljanje za osebje

1 4 2 0Nadaljnje usposabljanje, jezikovni tečaji in preusposabljanje za osebje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 196 000 | 133 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

196 000

133 000

POGLAVJE 1 5 —IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

1 5 2Izmenjave uradnikov in strokovnjakov

1 5 2 0Obiski strokovnjakov, detaširani nacionalni strokovnjaki

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 418 000 | 585 408 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

418 000

585 408

1 5 2 1Začasna dodelitev uradnikov agencije v nacionalne državne službe, mednarodne organizacije ali javne ali privatne institucije

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

POGLAVJE 1 6 —SOCIALNO VARSTVO

1 6 0Dotacije za posebno pomoč

1 6 0 0Dotacije za posebno pomoč

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

12 000

12 000

1 6 1Družabni stiki med osebjem

1 6 1 0Družabni stiki med osebjem

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 54 000 | 40 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

54 000

40 000

1 6 2Druge intervencije

1 6 2 0Druge intervencije

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 24 000 | 12 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

24 000

12 000

1 6 3Vrtec in jasli

1 6 3 0Vrtec in jasli

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

12 000

12 000

1 6 4Dodatna pomoč za invalidne osebe

1 6 4 0Dodatna pomoč za invalidne osebe

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

12 000

12 000

POGLAVJE 1 7 —REPREZENTANČNI STROŠKI IN STROŠKI SPREJEMOV

1 7 0Reprezentančni stroški in stroški sprejemov

1 7 0 0Reprezentančni stroški in stroški sprejemov

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 40 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

65 000

40 000

POGLAVJE 1 9 —POKOJNINE IN SUBVENCIJE ZA POKOJNINE

1 9 0Pokojnine in subvencije za pokojnine

1 9 0 0Pokojnine in subvencije za pokojnine

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

12 000

12 000

NASLOV 2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA AGENCIJE

| Člen
  Postavka | Postavka | Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 2 0 |
| 2 0 0 |
| Najemnina |
| 2 0 0 0 | Najemnina | 1 759 000 | 1 747 200 | |
| | Člen 2 0 0 – Skupaj | 1 759 000 | 1 747 200 | |
| 2 0 1 |
| Zavarovanje |
| 2 0 1 0 | Zavarovanje | 40 000 | 15 600 | |
| | Člen 2 0 1 – Skupaj | 40 000 | 15 600 | |
| 2 0 2 |
| Voda, plin, elektrika in ogrevanje |
| 2 0 2 0 | Voda, plin, elektrika in ogrevanje | 345 000 | 145 600 | |
| | Člen 2 0 2 – Skupaj | 345 000 | 145 600 | |
| 2 0 3 |
| Čiščenje in vzdrževanje |
| 2 0 3 0 | Čiščenje in vzdrževanje | 220 000 | 270 400 | |
| | Člen 2 0 3 – Skupaj | 220 000 | 270 400 | |
| 2 0 4 |
| Obnavljanje in opremljanje prostorov |
| 2 0 4 0 | Obnavljanje in opremljanje prostorov | 82 000 | 537 902 | |
| | Člen 2 0 4 – Skupaj | 82 000 | 537 902 | |
| 2 0 5 |
| Varovanje in nadzor stavb |
| 2 0 5 0 | Varovanje in nadzor stavb | 68 000 | 48 000 | |
| | Člen 2 0 5 – Skupaj | 68 000 | 48 000 | |
| 2 0 8 |
| Predhodni izdatki v zvezi z gradnjo, nabavo ali najemom nepremičnin |
| 2 0 8 0 | Predhodni izdatki v zvezi z gradnjo, nabavo ali najemom | 25 000 | 25 000 | |
| | Člen 2 0 8 – Skupaj | 25 000 | 25 000 | |
| 2 0 9 |
| Drugi izdatki za stavbe |
| 2 0 9 0 | Drugi izdatki za stavbe | 100 000 | 234 000 | |
| | Člen 2 0 9 – Skupaj | 100 000 | 234 000 | |
| | POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ | 2 639 000 | 3 023 702 | |
| POGLAVJE 2 1 |
| 2 1 0 |
| Nakup in vzdrževanje informacijske tehnologije za administracijo in ne za operativo |
| 2 1 0 0 | Nakup/vzdrževanje opreme | 350 000 | 300 000 | |
| 2 1 0 1 | Nakup/vzdrževanje programske opreme | 300 000 | 200 000 | |
| 2 1 0 3 | Razvoj programske opreme | 350 000 | 175 000 | |
| 2 1 0 4 | Podpora uporabniku | 198 000 | 198 000 | |
| | Člen 2 1 0 – Skupaj | 1 198 000 | 873 000 | |
| | POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ | 1 198 000 | 873 000 | |
| POGLAVJE 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tehnična oprema in naprave |
| 2 2 0 0 | Tehnična oprema in naprave | 102 000 | 96 800 | |
| 2 2 0 1 | Najem ali lizing tehnične opreme ali naprav | 32 000 | 30 000 | |
| 2 2 0 2 | Vzdrževanje in popravilo tehnične opreme in naprav | 14 000 | — | |
| | Člen 2 2 0 – Skupaj | 148 000 | 126 800 | |
| 2 2 1 |
| Pohištvo |
| 2 2 1 0 | Nakup pohištva | 161 000 | 310 400 | |
| 2 2 1 1 | Najem pohištva | p.m. | — | |
| 2 2 1 2 | Vzdrževanje in popravilo pohištva | p.m. | — | |
| | Člen 2 2 1 – Skupaj | 161 000 | 310 400 | |
| 2 2 3 |
| Transportna oprema |
| 2 2 3 0 | Nakup vozil | 70 000 | p.m. | |
| 2 2 3 1 | Najem ali lizing vozil | 15 000 | 20 000 | |
| 2 2 3 2 | Vzdrževanje in popravilo vozil | 5 000 | — | |
| | Člen 2 2 3 – Skupaj | 90 000 | 20 000 | |
| 2 2 5 |
| Izdatki za dokumentacijo in knjižnico |
| 2 2 5 0 | Knjižnična zaloga, nakup in ohranitev knjig | 12 000 | 12 000 | |
| 2 2 5 1 | Posebna knjižnična, dokumentacijska in reprodukcijska oprema | 8 000 | 8 000 | |
| 2 2 5 5 | Nakup informacijskih medijev in naročnine nanje | 14 000 | 14 000 | |
| | Člen 2 2 5 – Skupaj | 34 000 | 34 000 | |
| | POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ | 433 000 | 491 200 | |
| POGLAVJE 2 3 |
| 2 3 0 |
| Pisarniške potrebščine in pisarniški material |
| 2 3 0 0 | Pisarniške potrebščine in pisarniški material | 83 000 | 57 900 | |
| | Člen 2 3 0 – Skupaj | 83 000 | 57 900 | |
| 2 3 2 |
| Finančni stroški |
| 2 3 2 0 | Bančni stroški | 10 000 | 9 600 | |
| 2 3 2 1 | Drugi finančni stroški | p.m. | p.m. | |
| | Člen 2 3 2 – Skupaj | 10 000 | 9 600 | |
| 2 3 3 |
| Pravni stroški |
| 2 3 3 0 | Pravni stroški | 11 000 | 10 800 | |
| | Člen 2 3 3 – Skupaj | 11 000 | 10 800 | |
| 2 3 4 |
| Denarne odškodnine |
| 2 3 4 0 | Denarne odškodnine | 2 000 | 2 000 | |
| | Člen 2 3 4 – Skupaj | 2 000 | 2 000 | |
| 2 3 5 |
| Drugi izdatki za delovanje |
| 2 3 5 0 | Razna zavarovanja | p.m. | p.m. | |
| 2 3 5 3 | Selitve in s tem povezana dela | 82 000 | 72 600 | |
| 2 3 5 9 | Drugi izdatki za delovanje | 36 000 | 236 000 | |
| | Člen 2 3 5 – Skupaj | 118 000 | 308 600 | |
| 2 3 9 |
| Publikacije |
| 2 3 9 0 | Publikacije | 15 000 | 8 800 | |
| | Člen 2 3 9 – Skupaj | 15 000 | 8 800 | |
| | POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ | 239 000 | 397 700 | |
| POGLAVJE 2 4 |
| 2 4 0 |
| Poštnina |
| 2 4 0 0 | Poštnina | 84 000 | 58 800 | |
| | Člen 2 4 0 – Skupaj | 84 000 | 58 800 | |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacije |
| 2 4 1 0 | Naročnine in stroški za telekomunikacije | 391 000 | 283 900 | |
| 2 4 1 1 | Nakup in namestitev opreme | 250 000 | 127 140 | |
| | Člen 2 4 1 – Skupaj | 641 000 | 411 040 | |
| | POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ | 725 000 | 469 840 | |
| POGLAVJE 2 5 |
| 2 5 0 |
| Sestanki upravnega odbora |
| 2 5 0 0 | Sestanki upravnega odbora | 290 000 | 377 673 | |
| | Člen 2 5 0 – Skupaj | 290 000 | 377 673 | |
| | POGLAVJE 2 5 – SKUPAJ | 290 000 | 377 673 | |
| | Naslov 2 – Skupaj | 5 524 000 | 5 633 115 | |
| POGLAVJE 2 0 — INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI
  POGLAVJE 2 1 — IZDATKI ZA INFORMATIKO
  POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI
  POGLAVJE 2 3 — TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI
  POGLAVJE 2 4 — POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE
  POGLAVJE 2 5 — IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA |

Člen

Postavka

Postavka

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

POGLAVJE 2 0

2 0 0

Najemnina

2 0 0 0

Najemnina

1 759 000

1 747 200

Člen 2 0 0 – Skupaj

1 759 000

1 747 200

2 0 1

Zavarovanje

2 0 1 0

Zavarovanje

40 000

15 600

Člen 2 0 1 – Skupaj

40 000

15 600

2 0 2

Voda, plin, elektrika in ogrevanje

2 0 2 0

Voda, plin, elektrika in ogrevanje

345 000

145 600

Člen 2 0 2 – Skupaj

345 000

145 600

2 0 3

Čiščenje in vzdrževanje

2 0 3 0

Čiščenje in vzdrževanje

220 000

270 400

Člen 2 0 3 – Skupaj

220 000

270 400

2 0 4

Obnavljanje in opremljanje prostorov

2 0 4 0

Obnavljanje in opremljanje prostorov

82 000

537 902

Člen 2 0 4 – Skupaj

82 000

537 902

2 0 5

Varovanje in nadzor stavb

2 0 5 0

Varovanje in nadzor stavb

68 000

48 000

Člen 2 0 5 – Skupaj

68 000

48 000

2 0 8

Predhodni izdatki v zvezi z gradnjo, nabavo ali najemom nepremičnin

2 0 8 0

Predhodni izdatki v zvezi z gradnjo, nabavo ali najemom

25 000

25 000

Člen 2 0 8 – Skupaj

25 000

25 000

2 0 9

Drugi izdatki za stavbe

2 0 9 0

Drugi izdatki za stavbe

100 000

234 000

Člen 2 0 9 – Skupaj

100 000

234 000

POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ

2 639 000

3 023 702

POGLAVJE 2 1

2 1 0

Nakup in vzdrževanje informacijske tehnologije za administracijo in ne za operativo

2 1 0 0

Nakup/vzdrževanje opreme

350 000

300 000

2 1 0 1

Nakup/vzdrževanje programske opreme

300 000

200 000

2 1 0 3

Razvoj programske opreme

350 000

175 000

2 1 0 4

Podpora uporabniku

198 000

198 000

Člen 2 1 0 – Skupaj

1 198 000

873 000

POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ

1 198 000

873 000

POGLAVJE 2 2

2 2 0

Tehnična oprema in naprave

2 2 0 0

Tehnična oprema in naprave

102 000

96 800

2 2 0 1

Najem ali lizing tehnične opreme ali naprav

32 000

30 000

2 2 0 2

Vzdrževanje in popravilo tehnične opreme in naprav

14 000

—

Člen 2 2 0 – Skupaj

148 000

126 800

2 2 1

Pohištvo

2 2 1 0

Nakup pohištva

161 000

310 400

2 2 1 1

Najem pohištva

p.m.

—

2 2 1 2

Vzdrževanje in popravilo pohištva

p.m.

—

Člen 2 2 1 – Skupaj

161 000

310 400

2 2 3

Transportna oprema

2 2 3 0

Nakup vozil

70 000

p.m.

2 2 3 1

Najem ali lizing vozil

15 000

20 000

2 2 3 2

Vzdrževanje in popravilo vozil

5 000

—

Člen 2 2 3 – Skupaj

90 000

20 000

2 2 5

Izdatki za dokumentacijo in knjižnico

2 2 5 0

Knjižnična zaloga, nakup in ohranitev knjig

12 000

12 000

2 2 5 1

Posebna knjižnična, dokumentacijska in reprodukcijska oprema

8 000

8 000

2 2 5 5

Nakup informacijskih medijev in naročnine nanje

14 000

14 000

Člen 2 2 5 – Skupaj

34 000

34 000

POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ

433 000

491 200

POGLAVJE 2 3

2 3 0

Pisarniške potrebščine in pisarniški material

2 3 0 0

Pisarniške potrebščine in pisarniški material

83 000

57 900

Člen 2 3 0 – Skupaj

83 000

57 900

2 3 2

Finančni stroški

2 3 2 0

Bančni stroški

10 000

9 600

2 3 2 1

Drugi finančni stroški

p.m.

p.m.

Člen 2 3 2 – Skupaj

10 000

9 600

2 3 3

Pravni stroški

2 3 3 0

Pravni stroški

11 000

10 800

Člen 2 3 3 – Skupaj

11 000

10 800

2 3 4

Denarne odškodnine

2 3 4 0

Denarne odškodnine

2 000

2 000

Člen 2 3 4 – Skupaj

2 000

2 000

2 3 5

Drugi izdatki za delovanje

2 3 5 0

Razna zavarovanja

p.m.

p.m.

2 3 5 3

Selitve in s tem povezana dela

82 000

72 600

2 3 5 9

Drugi izdatki za delovanje

36 000

236 000

Člen 2 3 5 – Skupaj

118 000

308 600

2 3 9

Publikacije

2 3 9 0

Publikacije

15 000

8 800

Člen 2 3 9 – Skupaj

15 000

8 800

POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ

239 000

397 700

POGLAVJE 2 4

2 4 0

Poštnina

2 4 0 0

Poštnina

84 000

58 800

Člen 2 4 0 – Skupaj

84 000

58 800

2 4 1

Telekomunikacije

2 4 1 0

Naročnine in stroški za telekomunikacije

391 000

283 900

2 4 1 1

Nakup in namestitev opreme

250 000

127 140

Člen 2 4 1 – Skupaj

641 000

411 040

POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ

725 000

469 840

POGLAVJE 2 5

2 5 0

Sestanki upravnega odbora

2 5 0 0

Sestanki upravnega odbora

290 000

377 673

Člen 2 5 0 – Skupaj

290 000

377 673

POGLAVJE 2 5 – SKUPAJ

290 000

377 673

Naslov 2 – Skupaj

5 524 000

5 633 115

POGLAVJE 2 0 — INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

POGLAVJE 2 1 — IZDATKI ZA INFORMATIKO

POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

POGLAVJE 2 3 — TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

POGLAVJE 2 4 — POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

POGLAVJE 2 5 — IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA

POGLAVJE 2 0 —INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 0 0Najemnina

2 0 0 0Najemnina

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 759 000 | 1 747 200 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

1 759 000

1 747 200

2 0 1Zavarovanje

2 0 1 0Zavarovanje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 15 600 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

40 000

15 600

2 0 2Voda, plin, elektrika in ogrevanje

2 0 2 0Voda, plin, elektrika in ogrevanje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 345 000 | 145 600 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

345 000

145 600

2 0 3Čiščenje in vzdrževanje

2 0 3 0Čiščenje in vzdrževanje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 270 400 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

220 000

270 400

2 0 4Obnavljanje in opremljanje prostorov

2 0 4 0Obnavljanje in opremljanje prostorov

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 82 000 | 537 902 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

82 000

537 902

2 0 5Varovanje in nadzor stavb

2 0 5 0Varovanje in nadzor stavb

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 68 000 | 48 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

68 000

48 000

2 0 8Predhodni izdatki v zvezi z gradnjo, nabavo ali najemom nepremičnin

2 0 8 0Predhodni izdatki v zvezi z gradnjo, nabavo ali najemom

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

25 000

25 000

2 0 9Drugi izdatki za stavbe

2 0 9 0Drugi izdatki za stavbe

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 234 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

100 000

234 000

POGLAVJE 2 1 —IZDATKI ZA INFORMATIKO

2 1 0Nakup in vzdrževanje informacijske tehnologije za administracijo in ne za operativo

2 1 0 0Nakup/vzdrževanje opreme

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 300 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

350 000

300 000

2 1 0 1Nakup/vzdrževanje programske opreme

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 200 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

300 000

200 000

2 1 0 3Razvoj programske opreme

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 175 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

350 000

175 000

2 1 0 4Podpora uporabniku

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 198 000 | 198 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

198 000

198 000

POGLAVJE 2 2 —PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

2 2 0Tehnična oprema in naprave

2 2 0 0Tehnična oprema in naprave

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 102 000 | 96 800 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

102 000

96 800

2 2 0 1Najem ali lizing tehnične opreme ali naprav

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 32 000 | 30 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

32 000

30 000

2 2 0 2Vzdrževanje in popravilo tehnične opreme in naprav

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | — | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

14 000

—

2 2 1Pohištvo

2 2 1 0Nakup pohištva

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 161 000 | 310 400 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

161 000

310 400

2 2 1 1Najem pohištva

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

p.m.

—

2 2 1 2Vzdrževanje in popravilo pohištva

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

p.m.

—

2 2 3Transportna oprema

2 2 3 0Nakup vozil

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | p.m. | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

70 000

p.m.

2 2 3 1Najem ali lizing vozil

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 20 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

15 000

20 000

2 2 3 2Vzdrževanje in popravilo vozil

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | — | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

5 000

—

2 2 5Izdatki za dokumentacijo in knjižnico

2 2 5 0Knjižnična zaloga, nakup in ohranitev knjig

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

12 000

12 000

2 2 5 1Posebna knjižnična, dokumentacijska in reprodukcijska oprema

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 8 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

8 000

8 000

2 2 5 5Nakup informacijskih medijev in naročnine nanje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | 14 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

14 000

14 000

POGLAVJE 2 3 —TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

2 3 0Pisarniške potrebščine in pisarniški material

2 3 0 0Pisarniške potrebščine in pisarniški material

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 83 000 | 57 900 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

83 000

57 900

2 3 2Finančni stroški

2 3 2 0Bančni stroški

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 9 600 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

10 000

9 600

2 3 2 1Drugi finančni stroški

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

2 3 3Pravni stroški

2 3 3 0Pravni stroški

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 10 800 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

11 000

10 800

2 3 4Denarne odškodnine

2 3 4 0Denarne odškodnine

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

2 000

2 000

2 3 5Drugi izdatki za delovanje

2 3 5 0Razna zavarovanja

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

2 3 5 3Selitve in s tem povezana dela

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 82 000 | 72 600 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

82 000

72 600

2 3 5 9Drugi izdatki za delovanje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | 236 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

36 000

236 000

2 3 9Publikacije

2 3 9 0Publikacije

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 8 800 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

15 000

8 800

POGLAVJE 2 4 —POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

2 4 0Poštnina

2 4 0 0Poštnina

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 84 000 | 58 800 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

84 000

58 800

2 4 1Telekomunikacije

2 4 1 0Naročnine in stroški za telekomunikacije

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 391 000 | 283 900 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

391 000

283 900

2 4 1 1Nakup in namestitev opreme

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 127 140 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

250 000

127 140

POGLAVJE 2 5 —IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA

2 5 0Sestanki upravnega odbora

2 5 0 0Sestanki upravnega odbora

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 290 000 | 377 673 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

290 000

377 673

NASLOV 3

ODHODKI ZA DELOVANJE AGENCIJE

| Člen
  Postavka | Postavka | Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 3 0 |
| 3 0 0 |
| Znanstveni odbor |
| 3 0 0 0 | Poročila, vrednotenja, študije in znanstveno sodelovanje | 377 000 | 500 000 | |
| 3 0 0 1 | Subvencije za študije in vrednotenja | p.m. | 50 000 | |
| 3 0 0 2 | Potni stroški/dnevnice in stroški zavarovanja za člane in člane delovnih skupin | 559 000 | 646 000 | |
| | Člen 3 0 0 – Skupaj | 936 000 | 1 196 000 | |
| 3 0 1 |
| Dodatki za hrano, arome, pripomočki in materiali pri obdelavi hrane |
| 3 0 1 0 | Poročila, vrednotenja, študije in znanstveno sodelovanje | 239 000 | 250 000 | |
| 3 0 1 1 | Subvencije za študije in vrednotenja | 100 000 | p.m. | |
| 3 0 1 2 | Potni stroški/dnevnice in stroški zavarovanja za člane in člane delovnih skupin | 559 000 | 650 000 | |
| | Člen 3 0 1 – Skupaj | 898 000 | 900 000 | |
| 3 0 2 |
| Dodatki in izdelki ali snovi, uporabljeni pri hranjenju živali |
| 3 0 2 0 | Poročila, vrednotenja, študije in znanstveno sodelovanje | p.m. | p.m. | |
| 3 0 2 1 | Subvencije za študije in vrednotenja | 50 000 | p.m. | |
| 3 0 2 2 | Potni stroški/dnevnice in stroški zavarovanja za člane in člane delovnih skupin | 699 000 | 628 000 | |
| | Člen 3 0 2 – Skupaj | 749 000 | 628 000 | |
| 3 0 3 |
| Zdravje rastlin, izdelki za zaščito rastlin in njihovih ostankov |
| 3 0 3 0 | Poročila, vrednotenja, študije in znanstveno sodelovanje | p.m. | p.m. | |
| 3 0 3 1 | Subvencije za študije in vrednotenja | 50 000 | p.m. | |
| 3 0 3 2 | Potni stroški/dnevnice in stroški zavarovanja za člane in člane delovnih skupin | 378 000 | 568 000 | |
| 3 0 3 3 | Pregled ocene tveganj pesticidov | 826 000 | 800 000 | |
| 3 0 3 4 | Najvišja dovoljena vrednost ostankov | p.m. | p.m. | |
| | Člen 3 0 3 – Skupaj | 1 254 000 | 1 368 000 | |
| 3 0 4 |
| Genetsko spremenjen organizem |
| 3 0 4 0 | Poročila, vrednotenja, študije in znanstveno sodelovanje | 191 000 | 200 000 | |
| 3 0 4 1 | Subvencije za študije in vrednotenja | 191 000 | p.m. | |
| 3 0 4 2 | Potni stroški/dnevnice in stroški zavarovanja za člane in člane delovnih skupin | 963 000 | 784 000 | |
| | Člen 3 0 4 – Skupaj | 1 345 000 | 984 000 | |
| 3 0 5 |
| Dietetični izdelki, hrana in alergije |
| 3 0 5 0 | Poročila, vrednotenja, študije in znanstveno sodelovanje | p.m. | p.m. | |
| 3 0 5 1 | Subvencije za študije in vrednotenja | 100 000 | p.m. | |
| 3 0 5 2 | Potni stroški/dnevnice in stroški zavarovanja za člane in člane delovnih skupin | 543 000 | 276 000 | |
| | Člen 3 0 5 – Skupaj | 643 000 | 276 000 | |
| 3 0 6 |
| Biološke nevarnosti |
| 3 0 6 0 | Poročila, vrednotenja, študije in znanstveno sodelovanje | 239 000 | 361 000 | |
| 3 0 6 1 | Subvencije za študije in vrednotenja | 50 000 | p.m. | |
| 3 0 6 2 | Potni stroški/dnevnice in stroški zavarovanja za člane in člane delovnih skupin | 774 000 | 730 000 | |
| 3 0 6 3 | Geografska tveganja za BSE in testiranja na BSE TSE | 305 000 | 160 000 | |
| | Člen 3 0 6 – Skupaj | 1 368 000 | 1 251 000 | |
| 3 0 7 |
| Kontaminacije v prehrambeni verigi |
| 3 0 7 0 | Poročila, vrednotenja, študije in znanstveno sodelovanje | 191 000 | 200 000 | |
| 3 0 7 1 | Subvencije za študije in vrednotenja | 50 000 | p.m. | |
| 3 0 7 2 | Potni stroški/dnevnice in stroški zavarovanja za člane in člane delovnih skupin | 553 000 | 828 000 | |
| | Člen 3 0 7 – Skupaj | 794 000 | 1 028 000 | |
| 3 0 8 |
| Zdravstveno varstvo živali |
| 3 0 8 0 | Poročila, vrednotenja, študije in znanstveno sodelovanje | p.m. | p.m. | |
| 3 0 8 1 | Subvencije za študije in vrednotenja | p.m. | p.m. | |
| 3 0 8 2 | Potni stroški/dnevnice in stroški zavarovanja za člane in člane delovnih skupin | 388 000 | 472 000 | |
| | Člen 3 0 8 – Skupaj | 388 000 | 472 000 | |
| 3 0 9 |
| Vzporedne storitve |
| 3 0 9 0 | Strokovne storitve | 654 000 | p.m. | |
| 3 0 9 1 | Krizna podpora | 48 000 | 50 000 | |
| | Člen 3 0 9 – Skupaj | 702 000 | 50 000 | |
| | POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ | 9 077 000 | 8 153 000 | |
| POGLAVJE 3 1 |
| 3 1 0 |
| Sestanki |
| 3 1 0 0 | Svetovalni forum | 573 000 | 550 000 | |
| 3 1 0 1 | Druga potovanja tretjih oseb, ne iz znanstvenega odbora ali oddelkov | 207 000 | 167 000 | |
| 3 1 0 2 | Službena potovanja osebja v zvezi z operativnimi nalogami | 239 000 | 250 000 | |
| | Člen 3 1 0 – Skupaj | 1 019 000 | 967 000 | |
| | POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ | 1 019 000 | 967 000 | |
| POGLAVJE 3 2 |
| 3 2 0 |
| Stroški prevajanja & tolmačenja |
| 3 2 0 0 | Prevajanje | 477 000 | 400 000 | |
| 3 2 0 1 | Tolmačenje | 48 000 | 50 000 | |
| | Člen 3 2 0 – Skupaj | 525 000 | 450 000 | |
| | POGLAVJE 3 2 – SKUPAJ | 525 000 | 450 000 | |
| POGLAVJE 3 3 |
| 3 3 0 |
| Zbiranje podatkov in omrežno povezovanje |
| 3 3 0 0 | Informacijska tehnologija za zbiranje podatkov | 153 000 | 160 000 | |
| 3 3 0 1 | Omrežno povezovanje organizacije | 191 000 | 100 000 | |
| 3 3 0 2 | Znanstveno sodelovanje | 181 000 | 190 000 | |
| | Člen 3 3 0 – Skupaj | 525 000 | 450 000 | |
| | POGLAVJE 3 3 – SKUPAJ | 525 000 | 450 000 | |
| POGLAVJE 3 4 |
| 3 4 0 |
| Informacije & publikacije |
| 3 4 0 0 | Obvestila | 850 000 | 600 000 | |
| 3 4 0 1 | Publikacije | 239 000 | 250 000 | |
| 3 4 0 2 | Konference | 559 000 | 230 000 | |
| 3 4 0 3 | Spletna stran | p.m. | p.m. | |
| | Člen 3 4 0 – Skupaj | 1 648 000 | 1 080 000 | |
| | POGLAVJE 3 4 – SKUPAJ | 1 648 000 | 1 080 000 | |
| POGLAVJE 3 5 |
| 3 5 0 |
| Izdatki za delovanje sistemov |
| 3 5 0 0 | Sistemi informacijske tehnologije, namenjeni za podpiranje dejavnosti | 668 000 | 600 000 | |
| 3 5 0 1 | Upravljanje kakovosti/študije | 143 000 | 150 000 | |
| 3 5 0 2 | Dostop do podatkovnih baz/dokumentov | 95 000 | 100 000 | |
| | Člen 3 5 0 – Skupaj | 906 000 | 850 000 | |
| | POGLAVJE 3 5 – SKUPAJ | 906 000 | 850 000 | |
| POGLAVJE 3 6 |
| 3 6 0 |
| Nastajajoča tveganja |
| 3 6 0 0 | Nastajajoča tveganja | 200 000 | p.m. | |
| | Člen 3 6 0 – Skupaj | 200 000 | p.m. | |
| | POGLAVJE 3 6 – SKUPAJ | 200 000 | p.m. | |
| POGLAVJE 3 7 |
| 3 7 0 |
| Tehnično svetovanje |
| 3 7 0 0 | Študije, ocenitve dela, poročila | p.m. | p.m. | |
| | Člen 3 7 0 – Skupaj | p.m. | p.m. | |
| | POGLAVJE 3 7 – SKUPAJ | p.m. | p.m. | |
| POGLAVJE 3 8 |
| 3 8 0 |
| Projekti |
| 3 8 0 0 | Širitev | p.m. | p.m. | |
| 3 8 0 1 | Drugo | p.m. | p.m. | |
| | Člen 3 8 0 – Skupaj | p.m. | p.m. | |
| | POGLAVJE 3 8 – SKUPAJ | p.m. | p.m. | |
| | Naslov 3 – Skupaj | 13 900 000 | 11 950 000 | |
| | SKUPAJ ODHODKI | 36 700 000 | 29 092 062 | |
| POGLAVJE 3 0 — Znanstvene dejavnosti
  POGLAVJE 3 1 — SESTANKI
  POGLAVJE 3 2 — STROŠKI PREVAJANJA & TOLMAČENJA
  POGLAVJE 3 3 — ZBIRANJE PODATKOV IN OMREŽNO POVEZOVANJE
  POGLAVJE 3 4 — INFORMACIJE & PUBLIKACJIE
  POGLAVJE 3 5 — IZDATKI ZA DELOVANJE SISTEMOV
  POGLAVJE 3 6 — NASTAJAJOČA TVEGANJA
  POGLAVJE 3 7 — TEHNIČNO SVETOVANJE
  POGLAVJE 3 8 — POSEBNI PROJEKTI |

Člen

Postavka

Postavka

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

POGLAVJE 3 0

3 0 0

Znanstveni odbor

3 0 0 0

Poročila, vrednotenja, študije in znanstveno sodelovanje

377 000

500 000

3 0 0 1

Subvencije za študije in vrednotenja

p.m.

50 000

3 0 0 2

Potni stroški/dnevnice in stroški zavarovanja za člane in člane delovnih skupin

559 000

646 000

Člen 3 0 0 – Skupaj

936 000

1 196 000

3 0 1

Dodatki za hrano, arome, pripomočki in materiali pri obdelavi hrane

3 0 1 0

Poročila, vrednotenja, študije in znanstveno sodelovanje

239 000

250 000

3 0 1 1

Subvencije za študije in vrednotenja

100 000

p.m.

3 0 1 2

Potni stroški/dnevnice in stroški zavarovanja za člane in člane delovnih skupin

559 000

650 000

Člen 3 0 1 – Skupaj

898 000

900 000

3 0 2

Dodatki in izdelki ali snovi, uporabljeni pri hranjenju živali

3 0 2 0

Poročila, vrednotenja, študije in znanstveno sodelovanje

p.m.

p.m.

3 0 2 1

Subvencije za študije in vrednotenja

50 000

p.m.

3 0 2 2

Potni stroški/dnevnice in stroški zavarovanja za člane in člane delovnih skupin

699 000

628 000

Člen 3 0 2 – Skupaj

749 000

628 000

3 0 3

Zdravje rastlin, izdelki za zaščito rastlin in njihovih ostankov

3 0 3 0

Poročila, vrednotenja, študije in znanstveno sodelovanje

p.m.

p.m.

3 0 3 1

Subvencije za študije in vrednotenja

50 000

p.m.

3 0 3 2

Potni stroški/dnevnice in stroški zavarovanja za člane in člane delovnih skupin

378 000

568 000

3 0 3 3

Pregled ocene tveganj pesticidov

826 000

800 000

3 0 3 4

Najvišja dovoljena vrednost ostankov

p.m.

p.m.

Člen 3 0 3 – Skupaj

1 254 000

1 368 000

3 0 4

Genetsko spremenjen organizem

3 0 4 0

Poročila, vrednotenja, študije in znanstveno sodelovanje

191 000

200 000

3 0 4 1

Subvencije za študije in vrednotenja

191 000

p.m.

3 0 4 2

Potni stroški/dnevnice in stroški zavarovanja za člane in člane delovnih skupin

963 000

784 000

Člen 3 0 4 – Skupaj

1 345 000

984 000

3 0 5

Dietetični izdelki, hrana in alergije

3 0 5 0

Poročila, vrednotenja, študije in znanstveno sodelovanje

p.m.

p.m.

3 0 5 1

Subvencije za študije in vrednotenja

100 000

p.m.

3 0 5 2

Potni stroški/dnevnice in stroški zavarovanja za člane in člane delovnih skupin

543 000

276 000

Člen 3 0 5 – Skupaj

643 000

276 000

3 0 6

Biološke nevarnosti

3 0 6 0

Poročila, vrednotenja, študije in znanstveno sodelovanje

239 000

361 000

3 0 6 1

Subvencije za študije in vrednotenja

50 000

p.m.

3 0 6 2

Potni stroški/dnevnice in stroški zavarovanja za člane in člane delovnih skupin

774 000

730 000

3 0 6 3

Geografska tveganja za BSE in testiranja na BSE TSE

305 000

160 000

Člen 3 0 6 – Skupaj

1 368 000

1 251 000

3 0 7

Kontaminacije v prehrambeni verigi

3 0 7 0

Poročila, vrednotenja, študije in znanstveno sodelovanje

191 000

200 000

3 0 7 1

Subvencije za študije in vrednotenja

50 000

p.m.

3 0 7 2

Potni stroški/dnevnice in stroški zavarovanja za člane in člane delovnih skupin

553 000

828 000

Člen 3 0 7 – Skupaj

794 000

1 028 000

3 0 8

Zdravstveno varstvo živali

3 0 8 0

Poročila, vrednotenja, študije in znanstveno sodelovanje

p.m.

p.m.

3 0 8 1

Subvencije za študije in vrednotenja

p.m.

p.m.

3 0 8 2

Potni stroški/dnevnice in stroški zavarovanja za člane in člane delovnih skupin

388 000

472 000

Člen 3 0 8 – Skupaj

388 000

472 000

3 0 9

Vzporedne storitve

3 0 9 0

Strokovne storitve

654 000

p.m.

3 0 9 1

Krizna podpora

48 000

50 000

Člen 3 0 9 – Skupaj

702 000

50 000

POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ

9 077 000

8 153 000

POGLAVJE 3 1

3 1 0

Sestanki

3 1 0 0

Svetovalni forum

573 000

550 000

3 1 0 1

Druga potovanja tretjih oseb, ne iz znanstvenega odbora ali oddelkov

207 000

167 000

3 1 0 2

Službena potovanja osebja v zvezi z operativnimi nalogami

239 000

250 000

Člen 3 1 0 – Skupaj

1 019 000

967 000

POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ

1 019 000

967 000

POGLAVJE 3 2

3 2 0

Stroški prevajanja & tolmačenja

3 2 0 0

Prevajanje

477 000

400 000

3 2 0 1

Tolmačenje

48 000

50 000

Člen 3 2 0 – Skupaj

525 000

450 000

POGLAVJE 3 2 – SKUPAJ

525 000

450 000

POGLAVJE 3 3

3 3 0

Zbiranje podatkov in omrežno povezovanje

3 3 0 0

Informacijska tehnologija za zbiranje podatkov

153 000

160 000

3 3 0 1

Omrežno povezovanje organizacije

191 000

100 000

3 3 0 2

Znanstveno sodelovanje

181 000

190 000

Člen 3 3 0 – Skupaj

525 000

450 000

POGLAVJE 3 3 – SKUPAJ

525 000

450 000

POGLAVJE 3 4

3 4 0

Informacije & publikacije

3 4 0 0

Obvestila

850 000

600 000

3 4 0 1

Publikacije

239 000

250 000

3 4 0 2

Konference

559 000

230 000

3 4 0 3

Spletna stran

p.m.

p.m.

Člen 3 4 0 – Skupaj

1 648 000

1 080 000

POGLAVJE 3 4 – SKUPAJ

1 648 000

1 080 000

POGLAVJE 3 5

3 5 0

Izdatki za delovanje sistemov

3 5 0 0

Sistemi informacijske tehnologije, namenjeni za podpiranje dejavnosti

668 000

600 000

3 5 0 1

Upravljanje kakovosti/študije

143 000

150 000

3 5 0 2

Dostop do podatkovnih baz/dokumentov

95 000

100 000

Člen 3 5 0 – Skupaj

906 000

850 000

POGLAVJE 3 5 – SKUPAJ

906 000

850 000

POGLAVJE 3 6

3 6 0

Nastajajoča tveganja

3 6 0 0

Nastajajoča tveganja

200 000

p.m.

Člen 3 6 0 – Skupaj

200 000

p.m.

POGLAVJE 3 6 – SKUPAJ

200 000

p.m.

POGLAVJE 3 7

3 7 0

Tehnično svetovanje

3 7 0 0

Študije, ocenitve dela, poročila

p.m.

p.m.

Člen 3 7 0 – Skupaj

p.m.

p.m.

POGLAVJE 3 7 – SKUPAJ

p.m.

p.m.

POGLAVJE 3 8

3 8 0

Projekti

3 8 0 0

Širitev

p.m.

p.m.

3 8 0 1

Drugo

p.m.

p.m.

Člen 3 8 0 – Skupaj

p.m.

p.m.

POGLAVJE 3 8 – SKUPAJ

p.m.

p.m.

Naslov 3 – Skupaj

13 900 000

11 950 000

SKUPAJ ODHODKI

36 700 000

29 092 062

POGLAVJE 3 0 — Znanstvene dejavnosti

POGLAVJE 3 1 — SESTANKI

POGLAVJE 3 2 — STROŠKI PREVAJANJA & TOLMAČENJA

POGLAVJE 3 3 — ZBIRANJE PODATKOV IN OMREŽNO POVEZOVANJE

POGLAVJE 3 4 — INFORMACIJE & PUBLIKACJIE

POGLAVJE 3 5 — IZDATKI ZA DELOVANJE SISTEMOV

POGLAVJE 3 6 — NASTAJAJOČA TVEGANJA

POGLAVJE 3 7 — TEHNIČNO SVETOVANJE

POGLAVJE 3 8 — POSEBNI PROJEKTI

POGLAVJE 3 0 —Znanstvene dejavnosti

3 0 0Znanstveni odbor

3 0 0 0Poročila, vrednotenja, študije in znanstveno sodelovanje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 377 000 | 500 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

377 000

500 000

3 0 0 1Subvencije za študije in vrednotenja

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 50 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

p.m.

50 000

3 0 0 2Potni stroški/dnevnice in stroški zavarovanja za člane in člane delovnih skupin

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 559 000 | 646 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

559 000

646 000

3 0 1Dodatki za hrano, arome, pripomočki in materiali pri obdelavi hrane

3 0 1 0Poročila, vrednotenja, študije in znanstveno sodelovanje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 239 000 | 250 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

239 000

250 000

3 0 1 1Subvencije za študije in vrednotenja

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | p.m. | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

100 000

p.m.

3 0 1 2Potni stroški/dnevnice in stroški zavarovanja za člane in člane delovnih skupin

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 559 000 | 650 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

559 000

650 000

3 0 2Dodatki in izdelki ali snovi, uporabljeni pri hranjenju živali

3 0 2 0Poročila, vrednotenja, študije in znanstveno sodelovanje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

3 0 2 1Subvencije za študije in vrednotenja

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

50 000

p.m.

3 0 2 2Potni stroški/dnevnice in stroški zavarovanja za člane in člane delovnih skupin

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 699 000 | 628 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

699 000

628 000

3 0 3Zdravje rastlin, izdelki za zaščito rastlin in njihovih ostankov

3 0 3 0Poročila, vrednotenja, študije in znanstveno sodelovanje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

3 0 3 1Subvencije za študije in vrednotenja

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

50 000

p.m.

3 0 3 2Potni stroški/dnevnice in stroški zavarovanja za člane in člane delovnih skupin

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 378 000 | 568 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

378 000

568 000

3 0 3 3Pregled ocene tveganj pesticidov

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 826 000 | 800 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

826 000

800 000

3 0 3 4Najvišja dovoljena vrednost ostankov

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

3 0 4Genetsko spremenjen organizem

3 0 4 0Poročila, vrednotenja, študije in znanstveno sodelovanje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 191 000 | 200 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

191 000

200 000

3 0 4 1Subvencije za študije in vrednotenja

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 191 000 | p.m. | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

191 000

p.m.

3 0 4 2Potni stroški/dnevnice in stroški zavarovanja za člane in člane delovnih skupin

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 963 000 | 784 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

963 000

784 000

3 0 5Dietetični izdelki, hrana in alergije

3 0 5 0Poročila, vrednotenja, študije in znanstveno sodelovanje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

3 0 5 1Subvencije za študije in vrednotenja

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | p.m. | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

100 000

p.m.

3 0 5 2Potni stroški/dnevnice in stroški zavarovanja za člane in člane delovnih skupin

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 543 000 | 276 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

543 000

276 000

3 0 6Biološke nevarnosti

3 0 6 0Poročila, vrednotenja, študije in znanstveno sodelovanje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 239 000 | 361 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

239 000

361 000

3 0 6 1Subvencije za študije in vrednotenja

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

50 000

p.m.

3 0 6 2Potni stroški/dnevnice in stroški zavarovanja za člane in člane delovnih skupin

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 774 000 | 730 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

774 000

730 000

3 0 6 3Geografska tveganja za BSE in testiranja na BSE TSE

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 305 000 | 160 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

305 000

160 000

3 0 7Kontaminacije v prehrambeni verigi

3 0 7 0Poročila, vrednotenja, študije in znanstveno sodelovanje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 191 000 | 200 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

191 000

200 000

3 0 7 1Subvencije za študije in vrednotenja

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

50 000

p.m.

3 0 7 2Potni stroški/dnevnice in stroški zavarovanja za člane in člane delovnih skupin

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 553 000 | 828 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

553 000

828 000

3 0 8Zdravstveno varstvo živali

3 0 8 0Poročila, vrednotenja, študije in znanstveno sodelovanje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

3 0 8 1Subvencije za študije in vrednotenja

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

3 0 8 2Potni stroški/dnevnice in stroški zavarovanja za člane in člane delovnih skupin

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 388 000 | 472 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

388 000

472 000

3 0 9Vzporedne storitve

3 0 9 0Strokovne storitve

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 654 000 | p.m. | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

654 000

p.m.

3 0 9 1Krizna podpora

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | 50 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

48 000

50 000

POGLAVJE 3 1 —SESTANKI

3 1 0Sestanki

3 1 0 0Svetovalni forum

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 573 000 | 550 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

573 000

550 000

3 1 0 1Druga potovanja tretjih oseb, ne iz znanstvenega odbora ali oddelkov

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 207 000 | 167 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

207 000

167 000

3 1 0 2Službena potovanja osebja v zvezi z operativnimi nalogami

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 239 000 | 250 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

239 000

250 000

POGLAVJE 3 2 —STROŠKI PREVAJANJA & TOLMAČENJA

3 2 0Stroški prevajanja & tolmačenja

3 2 0 0Prevajanje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 477 000 | 400 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

477 000

400 000

3 2 0 1Tolmačenje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | 50 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

48 000

50 000

POGLAVJE 3 3 —ZBIRANJE PODATKOV IN OMREŽNO POVEZOVANJE

3 3 0Zbiranje podatkov in omrežno povezovanje

3 3 0 0Informacijska tehnologija za zbiranje podatkov

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 153 000 | 160 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

153 000

160 000

3 3 0 1Omrežno povezovanje organizacije

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 191 000 | 100 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

191 000

100 000

3 3 0 2Znanstveno sodelovanje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 181 000 | 190 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

181 000

190 000

POGLAVJE 3 4 —INFORMACIJE & PUBLIKACJIE

3 4 0Informacije & publikacije

3 4 0 0Obvestila

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 850 000 | 600 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

850 000

600 000

3 4 0 1Publikacije

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 239 000 | 250 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

239 000

250 000

3 4 0 2Konference

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 559 000 | 230 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

559 000

230 000

3 4 0 3Spletna stran

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

POGLAVJE 3 5 —IZDATKI ZA DELOVANJE SISTEMOV

3 5 0Izdatki za delovanje sistemov

3 5 0 0Sistemi informacijske tehnologije, namenjeni za podpiranje dejavnosti

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 668 000 | 600 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

668 000

600 000

3 5 0 1Upravljanje kakovosti/študije

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 143 000 | 150 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

143 000

150 000

3 5 0 2Dostop do podatkovnih baz/dokumentov

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 100 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

95 000

100 000

POGLAVJE 3 6 —NASTAJAJOČA TVEGANJA

3 6 0Nastajajoča tveganja

3 6 0 0Nastajajoča tveganja

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | p.m. | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

200 000

p.m.

POGLAVJE 3 7 —TEHNIČNO SVETOVANJE

3 7 0Tehnično svetovanje

3 7 0 0Študije, ocenitve dela, poročila

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

POGLAVJE 3 8 —POSEBNI PROJEKTI

3 8 0Projekti

3 8 0 0Širitev

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

3 8 0 1Drugo

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

---

Kadrovski načrt

| Kategorija in razred | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| A*16 | — | — | — | — | — | — |
| A*15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| A*14 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| A*13 | — | — | — | — | — | — |
| A*12 | — | 5 | — | 8 | — | 7 |
| A*11 | — | 11 | — | 19 | — | 14 |
| A*10 | — | — | — | — | — | — |
| A*9 | — | — | 1 | 3 | 1 | 4 |
| A*8 | — | 6 | — | 22 | — | 17 |
| A*7 | — | — | 1 | 9 | 1 | 20 |
| A*6 | — | — | — | — | — | 10 |
| A*5 | — | — | — | — | — | 26 |
| Skupaj A* | — | 24 | 2 | 64 | 2 | 101 |
| B*11 | — | — | — | — | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | — | — |
| B*8 | — | — | — | — | — | — |
| B*7 | — | 2 | — | 4 | — | 4 |
| B*6 | — | — | — | — | — | — |
| B*5 | — | 1 | — | 13 | — | 7 |
| B*4 | — | — | 1 | 3 | 1 | 3 |
| B*3 | — | — | — | 1 | — | 13 |
| Skupaj B* | — | 3 | 1 | 21 | 1 | 27 |
| C*7 | — | — | — | — | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | — | — |
| C*5 | — | — | — | — | — | — |
| C*4 | — | | 1 | 16 | 1 | 8 |
| C*3 | — | — | — | — | — | — |
| C*2 | — | — | — | 8 | — | 16 |
| C*1 | — | — | — | 22 | — | 38 |
| Skupaj C* | — | — | 1 | 46 | 1 | 62 |
| D*5 | — | — | — | — | — | — |
| D*4 | — | — | — | — | — | — |
| D*3 | — | — | — | 3 | — | — |
| D*2 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj D* | — | — | — | 3 | — | — |
| SKUPAJ | — | 27 | 4 | 134 | 4 | 190 |
| SKUPAJ | 27 | 138 | 194 |

Kategorija in razred

2003

2004

2005

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

A*16

—

—

—

—

—

—

A*15

—

1

—

1

—

1

A*14

—

1

—

2

—

2

A*13

—

—

—

—

—

—

A*12

—

5

—

8

—

7

A*11

—

11

—

19

—

14

A*10

—

—

—

—

—

—

A*9

—

—

1

3

1

4

A*8

—

6

—

22

—

17

A*7

—

—

1

9

1

20

A*6

—

—

—

—

—

10

A*5

—

—

—

—

—

26

Skupaj A*

—

24

2

64

2

101

B*11

—

—

—

—

—

—

B*10

—

—

—

—

—

—

B*9

—

—

—

—

—

—

B*8

—

—

—

—

—

—

B*7

—

2

—

4

—

4

B*6

—

—

—

—

—

—

B*5

—

1

—

13

—

7

B*4

—

—

1

3

1

3

B*3

—

—

—

1

—

13

Skupaj B*

—

3

1

21

1

27

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

—

—

C*5

—

—

—

—

—

—

C*4

—

1

16

1

8

C*3

—

—

—

—

—

—

C*2

—

—

—

8

—

16

C*1

—

—

—

22

—

38

Skupaj C*

—

—

1

46

1

62

D*5

—

—

—

—

—

—

D*4

—

—

—

—

—

—

D*3

—

—

—

3

—

—

D*2

—

—

—

—

—

—

Skupaj D*

—

—

—

3

—

—

SKUPAJ

—

27

4

134

4

190

SKUPAJ

27

138

194

---

| 14.4.2005 | SL | Uradni list Evropske unije | L 96/335 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

SL

Uradni list Evropske unije

L 96/335

---

Ocena prihodkov in odhodkov Evropske fundacije za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2005

(2005/281/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI | 18 600 000 | 18 000 000 | 17 090 000,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 18 600 000 | 18 000 000 | 17 090 000,— |
| 5 |
| RAZNOVRSTNI PRIHODKI |
| 5 0 | IZKUPIČEK OD PRODAJE PREMIČNEGA IN NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA | — | — | 0,— |
| 5 2 | PRIHODEK OD NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI IN DRUGIH POSTAVK | — | p.m. | 35 454,79 |
| 5 4 | RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO PORABO, KI NISO BILI PORABLJENI | p.m. | — | 0,— |
| 5 9 | DRUGI PRIHODKI IZ OPERATIVNEGA DELOVANJA | p.m. | — | 247,38 |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | p.m. | 35 702,17 |
| 6 |
| PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
| 6 0 | PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU | 220 000 | 80 000 | 45 919,95 |
| | Naslov 6 – Skupaj | 220 000 | 80 000 | 45 919,95 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 18 820 000 | 18 080 000 | 17 171 622,12 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

18 600 000

18 000 000

17 090 000,—

Naslov 1 – Skupaj

18 600 000

18 000 000

17 090 000,—

5

RAZNOVRSTNI PRIHODKI

5 0

IZKUPIČEK OD PRODAJE PREMIČNEGA IN NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

—

—

0,—

5 2

PRIHODEK OD NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI IN DRUGIH POSTAVK

—

p.m.

35 454,79

5 4

RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO PORABO, KI NISO BILI PORABLJENI

p.m.

—

0,—

5 9

DRUGI PRIHODKI IZ OPERATIVNEGA DELOVANJA

p.m.

—

247,38

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

35 702,17

6

PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

6 0

PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

220 000

80 000

45 919,95

Naslov 6 – Skupaj

220 000

80 000

45 919,95

SKUPAJ ODHODKI

18 820 000

18 080 000

17 171 622,12

NASLOV 1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

| Člen
  Postavka | Postavka | Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 1 0 |
| 1 0 0 | Subvencija Evropske skupnosti | 18 600 000 | 18 000 000 | 17 090 000,— |
| | POGLAVJE 1 0 – SKUPAJ | 18 600 000 | 18 000 000 | 17 090 000,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 18 600 000 | 18 000 000 | 17 090 000,— |
| POGLAVJE 1 0 — SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

POGLAVJE 1 0

1 0 0

Subvencija Evropske skupnosti

18 600 000

18 000 000

17 090 000,—

POGLAVJE 1 0 – SKUPAJ

18 600 000

18 000 000

17 090 000,—

Naslov 1 – Skupaj

18 600 000

18 000 000

17 090 000,—

POGLAVJE 1 0 — SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

POGLAVJE 1 0 —SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

1 0 0Subvencija Evropske skupnosti

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| 18 600 000 | 18 000 000 | 17 090 000,— |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

18 600 000

18 000 000

17 090 000,—

Opombe

Uredba Sveta (EGS) št. 1365/75 z dne 26. maja 1975 o ustanovitvi Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (UL L 139, 30.5.1975, str. 1), spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1947/93 (UL L 181, 23.7.1993, str. 13).

Skladno s členom 15 (2) te Uredbe se subvencija za Fundacijo predvidi v splošnem proračunu Evropske unije. Vpisani prihodki predstavljajo zagotovljeno subvencijo (člen B3-4 2 0 načrta prihodkov in odhodkov v razdelku III „Komisija“ splošnega proračuna).

NASLOV 5

RAZNOVRSTNI PRIHODKI

| Člen
  Postavka | Postavka | Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 5 0 |
| 5 0 0 | Izkupiček od prodaje premičnega in nepremičnega premoženja | — | — | 0,— |
| | POGLAVJE 5 0 – SKUPAJ | — | — | 0,— |
| POGLAVJE 5 2 |
| 5 2 0 | Prihodek od naložb ali posojil, bančnih obresti in drugih postavk | — | p.m. | 35 454,79 |
| | POGLAVJE 5 2 – SKUPAJ | — | p.m. | 35 454,79 |
| POGLAVJE 5 4 |
| 5 4 0 | Razni prihodki, na voljo za ponovno porabo, ki niso bili porabljeni | p.m. | — | 0,— |
| | POGLAVJE 5 4 – SKUPAJ | p.m. | — | 0,— |
| POGLAVJE 5 9 |
| 5 9 0 | Drugi prihodki iz operativnega delovanja | p.m. | — | 247,38 |
| | POGLAVJE 5 9 – SKUPAJ | p.m. | — | 247,38 |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | p.m. | 35 702,17 |
| POGLAVJE 5 0 — IZKUPIČEK OD PRODAJE PREMIČNEGA IN NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA
  POGLAVJE 5 2 — PRIHODEK OD NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI IN DRUGIH POSTAVK
  POGLAVJE 5 4 — RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO PORABO, KI NISO BILI PORABLJENI
  POGLAVJE 5 9 — DRUGI PRIHODKI IZ OPERATIVNEGA DELOVANJA |

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

POGLAVJE 5 0

5 0 0

Izkupiček od prodaje premičnega in nepremičnega premoženja

—

—

0,—

POGLAVJE 5 0 – SKUPAJ

—

—

0,—

POGLAVJE 5 2

5 2 0

Prihodek od naložb ali posojil, bančnih obresti in drugih postavk

—

p.m.

35 454,79

POGLAVJE 5 2 – SKUPAJ

—

p.m.

35 454,79

POGLAVJE 5 4

5 4 0

Razni prihodki, na voljo za ponovno porabo, ki niso bili porabljeni

p.m.

—

0,—

POGLAVJE 5 4 – SKUPAJ

p.m.

—

0,—

POGLAVJE 5 9

5 9 0

Drugi prihodki iz operativnega delovanja

p.m.

—

247,38

POGLAVJE 5 9 – SKUPAJ

p.m.

—

247,38

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

35 702,17

POGLAVJE 5 0 — IZKUPIČEK OD PRODAJE PREMIČNEGA IN NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

POGLAVJE 5 2 — PRIHODEK OD NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI IN DRUGIH POSTAVK

POGLAVJE 5 4 — RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO PORABO, KI NISO BILI PORABLJENI

POGLAVJE 5 9 — DRUGI PRIHODKI IZ OPERATIVNEGA DELOVANJA

POGLAVJE 5 0 —IZKUPIČEK OD PRODAJE PREMIČNEGA IN NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

5 0 0Izkupiček od prodaje premičnega in nepremičnega premoženja

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

—

—

0,—

POGLAVJE 5 2 —PRIHODEK OD NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI IN DRUGIH POSTAVK

5 2 0Prihodek od naložb ali posojil, bančnih obresti in drugih postavk

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 35 454,79 |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

—

p.m.

35 454,79

POGLAVJE 5 4 —RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO PORABO, KI NISO BILI PORABLJENI

5 4 0Razni prihodki, na voljo za ponovno porabo, ki niso bili porabljeni

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

p.m.

—

0,—

POGLAVJE 5 9 —DRUGI PRIHODKI IZ OPERATIVNEGA DELOVANJA

5 9 0Drugi prihodki iz operativnega delovanja

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 247,38 |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

p.m.

—

247,38

NASLOV 6

PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

| Člen
  Postavka | Postavka | Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 6 0 |
| 6 0 0 | Prihodki iz storitev, opravljenih proti plačilu | 215 000 | 80 000 | 42 031,42 |
| 6 0 2 | Prihodki od prodaje publikacij | 1 000 | — | 3 888,53 |
| 6 0 3 | Izkupiček od dajanja v najem in najemanja nepremičnega premoženja | 4 000 | — | 0,— |
| | POGLAVJE 6 0 – SKUPAJ | 220 000 | 80 000 | 45 919,95 |
| | Naslov 6 – Skupaj | 220 000 | 80 000 | 45 919,95 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 18 820 000 | 18 080 000 | 17 171 622,12 |
| POGLAVJE 6 0 — PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

POGLAVJE 6 0

6 0 0

Prihodki iz storitev, opravljenih proti plačilu

215 000

80 000

42 031,42

6 0 2

Prihodki od prodaje publikacij

1 000

—

3 888,53

6 0 3

Izkupiček od dajanja v najem in najemanja nepremičnega premoženja

4 000

—

0,—

POGLAVJE 6 0 – SKUPAJ

220 000

80 000

45 919,95

Naslov 6 – Skupaj

220 000

80 000

45 919,95

SKUPAJ ODHODKI

18 820 000

18 080 000

17 171 622,12

POGLAVJE 6 0 — PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

POGLAVJE 6 0 —PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

6 0 0Prihodki iz storitev, opravljenih proti plačilu

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| 215 000 | 80 000 | 42 031,42 |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

215 000

80 000

42 031,42

6 0 2Prihodki od prodaje publikacij

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | — | 3 888,53 |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

1 000

—

3 888,53

6 0 3Izkupiček od dajanja v najem in najemanja nepremičnega premoženja

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | — | 0,— |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

4 000

—

0,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAPOSLENI |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 9 265 000 | 8 888 000 | 8 542 114,61 |
| 1 3 | MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA | 340 000 | 420 000 | 362 600,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 95 000 | 142 000 | 134 395,21 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 9 700 000 | 9 450 000 | 9 039 109,82 |
| 2 |
| ODHODKI ZA ZGRADBE IN OPREMO TER RAZNI OPERATIVNI STROŠKI |
| 2 0 | NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 530 000 | 695 000 | 451 226,32 |
| 2 1 | NAJEMNINA | 7 000 | 7 000 | 7 000,— |
| 2 2 | PREMIČNO PREMOŽENJE IN Z NJIM POVEZANI STROŠKI | 599 000 | 729 000 | 547 028,28 |
| 2 3 | TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE | 57 000 | 84 000 | 61 524,12 |
| 2 4 | POŠTNE IN TELEKOMUNIKACIJSKE PRISTOJBINE | 107 000 | 115 000 | 125 079,68 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 300 000 | 1 630 000 | 1 191 858,40 |
| 3 |
| OPERATIVNI STROŠKI |
| 3 0 | OPERATIVNI STROŠKI | 7 820 000 | 7 000 000 | 6 547 971,76 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 7 820 000 | 7 000 000 | 6 547 971,76 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 18 820 000 | 18 080 000 | 16 778 939,98 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

1

ZAPOSLENI

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

9 265 000

8 888 000

8 542 114,61

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

340 000

420 000

362 600,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

95 000

142 000

134 395,21

Naslov 1 – Skupaj

9 700 000

9 450 000

9 039 109,82

2

ODHODKI ZA ZGRADBE IN OPREMO TER RAZNI OPERATIVNI STROŠKI

2 0

NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

530 000

695 000

451 226,32

2 1

NAJEMNINA

7 000

7 000

7 000,—

2 2

PREMIČNO PREMOŽENJE IN Z NJIM POVEZANI STROŠKI

599 000

729 000

547 028,28

2 3

TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE

57 000

84 000

61 524,12

2 4

POŠTNE IN TELEKOMUNIKACIJSKE PRISTOJBINE

107 000

115 000

125 079,68

Naslov 2 – Skupaj

1 300 000

1 630 000

1 191 858,40

3

OPERATIVNI STROŠKI

3 0

OPERATIVNI STROŠKI

7 820 000

7 000 000

6 547 971,76

Naslov 3 – Skupaj

7 820 000

7 000 000

6 547 971,76

SKUPAJ ODHODKI

18 820 000

18 080 000

16 778 939,98

NASLOV 1

ZAPOSLENI

| Člen
  Postavka | Postavka | Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 1 1 |
| 1 1 0 |
| Zaposleni na delovnih mestih, predvidenih v seznamu delovnih mest |
| 1 1 0 0 | Osnovne plače | 4 900 000 | 4 620 000 | 4 533 317,58 |
| 1 1 0 1 | Družinski dodatki | 686 000 | 661 000 | 578 820,— |
| 1 1 0 2 | Dodatki za delo v tujini | 588 000 | 562 000 | 553 553,04 |
| 1 1 0 3 | Tajniški dodatki | 51 000 | 50 000 | 45 410,39 |
| | Člen 1 1 0 – Skupaj | 6 225 000 | 5 893 000 | 5 711 101,01 |
| 1 1 2 | Nadaljnje usposabljanje, jezikovni tečaji, prekvalifikacija in informiranje zaposlenih | 160 000 | 120 000 | 51 930,64 |
| 1 1 3 |
| Delodajalčevi prispevki za socialno varnost |
| 1 1 3 0 | Zdravstveno zavarovanje | 167 000 | 160 000 | 159 993,91 |
| 1 1 3 1 | Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni | 54 000 | 52 000 | 40 593,68 |
| 1 1 3 2 | Zavarovanje za primer brezposelnosti | 39 000 | 38 000 | 37 641,59 |
| | Člen 1 1 3 – Skupaj | 260 000 | 250 000 | 238 229,18 |
| 1 1 4 |
| Razna nadomestila in subvencije |
| 1 1 4 1 | Potni stroški za letni dopust | 140 000 | 215 000 | 178 748,62 |
| 1 1 4 5 | Posebno nadomestilo za računovodje in upravitelje akontacijskih skladov | — | 1 000 | 0,— |
| | Člen 1 1 4 – Skupaj | 140 000 | 216 000 | 178 748,62 |
| 1 1 5 | Nadure | 10 000 | 20 000 | 15 871,43 |
| 1 1 7 |
| Dodatne storitve |
| 1 1 7 5 | Zaposleni za določen čas in druge storitve ter zunanji prevodi in tipkanje | 500 000 | 350 000 | 513 389,85 |
| 1 1 7 6 | Začasno premeščeni uradniki iz organov držav članic | 290 000 | 300 000 | 197 610,19 |
| 1 1 7 7 | Pripravniki („stagiaires“) | 50 000 | 22 000 | 12 267,52 |
| | Člen 1 1 7 – Skupaj | 840 000 | 672 000 | 723 267,56 |
| 1 1 8 |
| Nadomestila in stroški ob nastopu in prenehanju zaposlitve ter premestitvah |
| 1 1 8 0 | Razni izdatki za zaposlovanje | 100 000 | 140 000 | 129 265,67 |
| 1 1 8 1 | Potni stroški (vključno s potnimi stroški za družinske člane) | 8 000 | 5 000 | 6 504,96 |
| 1 1 8 2 | Nadomestila za namestitve, preselitve and premestitve | 130 000 | 109 000 | 129 705,49 |
| 1 1 8 3 | Stroški selitev | 100 000 | 50 000 | 46 181,32 |
| 1 1 8 4 | Začasna dnevna nadomestila za stroške bivanja | 65 000 | 40 000 | 23 888,24 |
| | Člen 1 1 8 – Skupaj | 403 000 | 344 000 | 335 545,68 |
| 1 1 9 | Korekcijski količniki za plače | 1 227 000 | 1 373 000 | 1 287 420,49 |
| | POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ | 9 265 000 | 8 888 000 | 8 542 114,61 |
| POGLAVJE 1 3 |
| 1 3 0 | Stroški misij, potni stroški in drugi dodatni izdatki | 340 000 | 420 000 | 362 600,— |
| | POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ | 340 000 | 420 000 | 362 600,— |
| POGLAVJE 1 4 |
| 1 4 0 | Restavracije in menze | 50 000 | 110 000 | 92 774,91 |
| 1 4 1 | Zdravstvene storitve | 20 000 | 15 000 | 12 475,83 |
| 1 4 2 | Drugi odhodki za socialno skrbstvo | 15 000 | 10 000 | 22 731,98 |
| 1 4 3 | Izdatki za razvedrilo in reprezentanco | 10 000 | 7 000 | 6 412,49 |
| | POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ | 95 000 | 142 000 | 134 395,21 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 9 700 000 | 9 450 000 | 9 039 109,82 |
| POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE
  POGLAVJE 1 3 — MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA
  POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA |

Člen

Postavka

Postavka

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

POGLAVJE 1 1

1 1 0

Zaposleni na delovnih mestih, predvidenih v seznamu delovnih mest

1 1 0 0

Osnovne plače

4 900 000

4 620 000

4 533 317,58

1 1 0 1

Družinski dodatki

686 000

661 000

578 820,—

1 1 0 2

Dodatki za delo v tujini

588 000

562 000

553 553,04

1 1 0 3

Tajniški dodatki

51 000

50 000

45 410,39

Člen 1 1 0 – Skupaj

6 225 000

5 893 000

5 711 101,01

1 1 2

Nadaljnje usposabljanje, jezikovni tečaji, prekvalifikacija in informiranje zaposlenih

160 000

120 000

51 930,64

1 1 3

Delodajalčevi prispevki za socialno varnost

1 1 3 0

Zdravstveno zavarovanje

167 000

160 000

159 993,91

1 1 3 1

Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni

54 000

52 000

40 593,68

1 1 3 2

Zavarovanje za primer brezposelnosti

39 000

38 000

37 641,59

Člen 1 1 3 – Skupaj

260 000

250 000

238 229,18

1 1 4

Razna nadomestila in subvencije

1 1 4 1

Potni stroški za letni dopust

140 000

215 000

178 748,62

1 1 4 5

Posebno nadomestilo za računovodje in upravitelje akontacijskih skladov

—

1 000

0,—

Člen 1 1 4 – Skupaj

140 000

216 000

178 748,62

1 1 5

Nadure

10 000

20 000

15 871,43

1 1 7

Dodatne storitve

1 1 7 5

Zaposleni za določen čas in druge storitve ter zunanji prevodi in tipkanje

500 000

350 000

513 389,85

1 1 7 6

Začasno premeščeni uradniki iz organov držav članic

290 000

300 000

197 610,19

1 1 7 7

Pripravniki („stagiaires“)

50 000

22 000

12 267,52

Člen 1 1 7 – Skupaj

840 000

672 000

723 267,56

1 1 8

Nadomestila in stroški ob nastopu in prenehanju zaposlitve ter premestitvah

1 1 8 0

Razni izdatki za zaposlovanje

100 000

140 000

129 265,67

1 1 8 1

Potni stroški (vključno s potnimi stroški za družinske člane)

8 000

5 000

6 504,96

1 1 8 2

Nadomestila za namestitve, preselitve and premestitve

130 000

109 000

129 705,49

1 1 8 3

Stroški selitev

100 000

50 000

46 181,32

1 1 8 4

Začasna dnevna nadomestila za stroške bivanja

65 000

40 000

23 888,24

Člen 1 1 8 – Skupaj

403 000

344 000

335 545,68

1 1 9

Korekcijski količniki za plače

1 227 000

1 373 000

1 287 420,49

POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ

9 265 000

8 888 000

8 542 114,61

POGLAVJE 1 3

1 3 0

Stroški misij, potni stroški in drugi dodatni izdatki

340 000

420 000

362 600,—

POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ

340 000

420 000

362 600,—

POGLAVJE 1 4

1 4 0

Restavracije in menze

50 000

110 000

92 774,91

1 4 1

Zdravstvene storitve

20 000

15 000

12 475,83

1 4 2

Drugi odhodki za socialno skrbstvo

15 000

10 000

22 731,98

1 4 3

Izdatki za razvedrilo in reprezentanco

10 000

7 000

6 412,49

POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ

95 000

142 000

134 395,21

Naslov 1 – Skupaj

9 700 000

9 450 000

9 039 109,82

POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

POGLAVJE 1 3 — MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

POGLAVJE 1 1 —AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

1 1 0Zaposleni na delovnih mestih, predvidenih v seznamu delovnih mest

1 1 0 0Osnovne plače

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 900 000 | 4 620 000 | 4 533 317,58 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

4 900 000

4 620 000

4 533 317,58

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena za izplačila osnovnih plač, izračunanih na podlagi priloženega seznama delovnih mest.

1 1 0 1Družinski dodatki

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 686 000 | 661 000 | 578 820,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

686 000

661 000

578 820,—

Opombe

Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 1860/76 z dne 29. junija 1976 o pogojih za zaposlitev uslužbencev v Evropski fundaciji za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer (UL L 214, 6.8.1976, str. 24), nazadnje spremenjena z Uredbo (Euratom, ESPJ, EGS) št. 680/87 (UL L 72, 14.3.1987, str. 15), ter zlasti členi 6 do 8 Priloge IV k Uredbi.

Ti družinski dodatki obsegajo:

| — | dodatek za glavo družine: 5 % osnovne plače, |
| --- | --- |

—

dodatek za glavo družine: 5 % osnovne plače,

| — | otroške dodatke za nepreskrbljene otroke, |
| --- | --- |

—

otroške dodatke za nepreskrbljene otroke,

| — | dodatek za izobraževanje. |
| --- | --- |

—

dodatek za izobraževanje.

1 1 0 2Dodatki za delo v tujini

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 588 000 | 562 000 | 553 553,04 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

588 000

562 000

553 553,04

Opombe

Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 1860/76 z dne 29. junija 1976 o pogojih za zaposlitev uslužbencev v Evropski fundaciji za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer (UL L 214, 6.8.1976, str. 24), nazadnje spremenjena z Uredbo (Euratom, ESPJ, EGS) št. 680/87 (UL L 72, 14.3.1987, str. 15), ter zlasti člen 10 Priloge IV k Uredbi.

Dodatek za delo v tujini je enak 16 % vsote osnovne plače, dodatka za glavo družine in otroških dodatkov za nepreskrbljene otroke.

1 1 0 3Tajniški dodatki

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | 50 000 | 45 410,39 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

51 000

50 000

45 410,39

1 1 2Nadaljnje usposabljanje, jezikovni tečaji, prekvalifikacija in informiranje zaposlenih

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 120 000 | 51 930,64 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

160 000

120 000

51 930,64

1 1 3Delodajalčevi prispevki za socialno varnost

Opombe

Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 1860/76 z dne 29. junija 1976 o pogojih za zaposlitev uslužbencev v Evropski fundaciji za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer (UL L 214, 6.8.1976, str. 24), nazadnje spremenjena z Uredbo (Euratom, ESPJ, EGS) št. 680/87 (UL št. L 72, 14.3.1987, str. 15), ter zlasti člen 38 (1) in (2) Uredbe.

1 1 3 0Zdravstveno zavarovanje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 167 000 | 160 000 | 159 993,91 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

167 000

160 000

159 993,91

1 1 3 1Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 54 000 | 52 000 | 40 593,68 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

54 000

52 000

40 593,68

1 1 3 2Zavarovanje za primer brezposelnosti

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 39 000 | 38 000 | 37 641,59 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

39 000

38 000

37 641,59

Opombe

Vprašanje zavarovanja za primer brezposelnosti za osebje Fundacije proučuje Svet.

1 1 4Razna nadomestila in subvencije

1 1 4 1Potni stroški za letni dopust

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 215 000 | 178 748,62 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

140 000

215 000

178 748,62

Opombe

Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 1860/76 z dne 29. junija 1976 o pogojih za zaposlitev uslužbencev v Evropski fundaciji za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer (UL L 214, 6.8.1976, str. 24), nazadnje spremenjena z Uredbo (Euratom, ESPJ, EGS) št. 680/87 (UL L 72, 14.3.1987, str. 15), ter zlasti člen 15 Priloge IV k Uredbi.

1 1 4 5Posebno nadomestilo za računovodje in upravitelje akontacijskih skladov

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 1 000 | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

—

1 000

0,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju posebnih nadomestil skladno s finančnimi uredbami, ki se uporabljajo za Fundacijo, za računovodje in prejemnike avansov.

1 1 5Nadure

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 20 000 | 15 871,43 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

10 000

20 000

15 871,43

Opombe

Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 1860/76 z dne 29. junija 1976 o pogojih za zaposlitev uslužbencev v Evropski fundaciji za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer (UL L 214, 6.8.1976, str. 24), nazadnje spremenjena z Uredbo (Euratom, ESPJ, EGS) št. 680/87 (UL L 72, 14.3.1987, str. 15), ter zlasti Priloga II k Uredbi.

Zaposleni v kategorijah C in D lahko prejmejo plačilo za opravljene nadure, in sicer kot pavšalno nadomestilo ali plačilo po ustrezni urni postavki.

1 1 7Dodatne storitve

1 1 7 5Zaposleni za določen čas in druge storitve ter zunanji prevodi in tipkanje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 350 000 | 513 389,85 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

500 000

350 000

513 389,85

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju odhodkov za zaposlene za določen čas in stroške zunanjih prevodov, kopiranja (načrtov, risb, grafov) in tipkanja.

1 1 7 6Začasno premeščeni uradniki iz organov držav članic

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 290 000 | 300 000 | 197 610,19 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

290 000

300 000

197 610,19

Opombe

Namen teh proračunskih sredstev je omogočiti Fundaciji, da organizira program izmenjav za državne uradnike iz držav članic in osebe, ki jih imenujejo socialni partnerji, kot sklene uprava Fundacije po posvetovanju z Upravnim odborom.

1 1 7 7Pripravniki ‘(stagiaires)’

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 22 000 | 12 267,52 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

50 000

22 000

12 267,52

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za praktično upravno usposabljanje mladih diplomantov ter za kratke študijske obiske državnih uradnikov iz držav članic in oseb, ki jih imenujejo socialni partnerji.

1 1 8Nadomestila in stroški ob nastopu in prenehanju zaposlitve ter premestitvah

1 1 8 0Razni izdatki za zaposlovanje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 140 000 | 129 265,67 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

100 000

140 000

129 265,67

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju potnih stroškov in stroškov bivanja kandidatov, ki jih pozovejo, da zasedejo prosta mesta, ter stroškov zdravniških pregledov ob zaposlovanju.

1 1 8 1Potni stroški (vključno s potnimi stroški za družinske člane)

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 5 000 | 6 504,96 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

8 000

5 000

6 504,96

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena vračilu potnih stroškov zaposlenih ob nastopu službe, prenehanju zaposlitve v Fundaciji ali premestitvi.

Namenjena so tudi kritju potnih stroškov za njihove družinske člane.

1 1 8 2Nadomestila za namestitve, preselitve and premestitve

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 109 000 | 129 705,49 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

130 000

109 000

129 705,49

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju:

| — | nadomestila za namestitev (popravljenega s korekcijskim faktorjem), |
| --- | --- |

—

nadomestila za namestitev (popravljenega s korekcijskim faktorjem),

| — | nadomestila za preselitev (popravljenega s korekcijskim faktorjem), |
| --- | --- |

—

nadomestila za preselitev (popravljenega s korekcijskim faktorjem),

ki je posledica tega, da mora zaposleni spremeniti kraj bivanja ob nastopu zaposlitve ali ob premestitvi v nov kraj zaposlitve ali ob dokončnem prenehanju zaposlitve in preselitvi drugam.

1 1 8 3Stroški selitev

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 50 000 | 46 181,32 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

100 000

50 000

46 181,32

Opombe

Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 1860/76 z dne 29. junija 1976 o pogojih za zaposlitev uslužbencev v Evropski fundaciji za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer (UL L 214, 6.8.1976, str. 24), nazadnje spremenjena z Uredbo (Euratom, ESPJ, EGS) št. 680/87 (UL št. L 72, 14.3.1987, str. 15), ter zlasti člen 16 Priloge IV k Uredbi.

Ta proračunska sredstva so namenjena povračilu stroškov selitev, dolgovanih uslužbencem.

1 1 8 4Začasna dnevna nadomestila za stroške bivanja

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 40 000 | 23 888,24 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

65 000

40 000

23 888,24

Opombe

Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 1860/76 z dne 29. junija 1976 o pogojih za zaposlitev uslužbencev v Evropski fundaciji za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer (UL št. L 214, 6.8.1976, str. 24), nazadnje spremenjena z Uredbo (Euratom, ESPJ, EGS) št. 680/87 (UL L 72, 14.3.1987, str. 15), ter zlasti člen 17 Priloge IV k Uredbi.

Ta proračunska sredstva so namenjena povračilu začasnih dnevnih nadomestil za stroške bivanja, dolgovanih uslužbencem.

1 1 9Korekcijski količniki za plače

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 227 000 | 1 373 000 | 1 287 420,49 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

1 227 000

1 373 000

1 287 420,49

Opombe

Ta člen je namenjen kritju izplačila korekcijskega količnika za plače, itd.

POGLAVJE 1 3 —MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

1 3 0Stroški misij, potni stroški in drugi dodatni izdatki

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 340 000 | 420 000 | 362 600,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

340 000

420 000

362 600,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov misij in potnih stroškov osebja Fundacije.

POGLAVJE 1 4 —SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 4 0Restavracije in menze

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 110 000 | 92 774,91 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

50 000

110 000

92 774,91

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena za dokončanje nabave opreme za restavracijo in za subvencije prehrane v menzi.

1 4 1Zdravstvene storitve

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 15 000 | 12 475,83 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

20 000

15 000

12 475,83

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena plačilu letnih zdravniških pregledov.

1 4 2Drugi odhodki za socialno skrbstvo

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 10 000 | 22 731,98 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

15 000

10 000

22 731,98

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov Fundacije za dejavnosti socialnega skrbstva za njeno osebje.

1 4 3Izdatki za razvedrilo in reprezentanco

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 7 000 | 6 412,49 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

10 000

7 000

6 412,49

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov reprezentance.

NASLOV 2

ODHODKI ZA ZGRADBE IN OPREMO TER RAZNI OPERATIVNI STROŠKI

| Člen
  Postavka | Postavka | Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 2 0 |
| 2 0 1 | Zavarovanje | 62 000 | 68 000 | 62 183,18 |
| 2 0 2 | Voda, plin, elektrika in ogrevanje | 61 000 | 77 000 | 65 000,— |
| 2 0 3 | Čiščenje in vzdrževanje | 185 000 | 182 000 | 183 836,18 |
| 2 0 4 | Oprema prostorov | 89 000 | 170 000 | 70 208,44 |
| 2 0 5 | Varovanje in nadzor zgradb | 57 000 | 68 000 | 69 998,52 |
| 2 0 9 | Drugi izdatki za zgradbe | 76 000 | 130 000 | 0,— |
| | POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ | 530 000 | 695 000 | 451 226,32 |
| POGLAVJE 2 1 |
| 2 1 0 | Najemnina | 7 000 | 7 000 | 7 000,— |
| | POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ | 7 000 | 7 000 | 7 000,— |
| POGLAVJE 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tehnične naprave in elektronska pisarniška oprema |
| 2 2 0 0 | Nove nabave tehnične opreme in naprav | 16 000 | 10 000 | 13 953,79 |
| 2 2 0 1 | Zamenjava tehnične opreme in naprav | — | — | 0,— |
| 2 2 0 2 | Najem tehnične opreme in naprav | 32 000 | 26 000 | 30 000,— |
| 2 2 0 3 | Vzdrževanje, uporaba in popravila tehnične opreme in naprav | 69 000 | 65 000 | 57 974,47 |
| 2 2 0 4 | Elektronska pisarniška oprema | 370 000 | 544 000 | 339 301,64 |
| | Člen 2 2 0 – Skupaj | 487 000 | 645 000 | 441 229,90 |
| 2 2 1 |
| Pohištvo |
| 2 2 1 0 | Nove nabave pohištva | 5 000 | 15 000 | 54 566,80 |
| 2 2 1 1 | Zamenjava pohištva | p.m. | — | 1 728,— |
| 2 2 1 3 | Vzdrževanje, uporaba in popravila pohištva | — | — | 0,— |
| | Člen 2 2 1 – Skupaj | 5 000 | 15 000 | 56 294,80 |
| 2 2 3 |
| Vozila |
| 2 2 3 1 | Zamenjava vozil | 25 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 3 | Vzdrževanje, uporaba in popravila vozil | 1 000 | 4 000 | 2 552,35 |
| | Člen 2 2 3 – Skupaj | 26 000 | 4 000 | 2 552,35 |
| 2 2 5 |
| Odhodki za dokumentacijo in knjižnico |
| 2 2 5 0 | Knjižnični skladi, nabava knjig | 30 000 | 25 000 | 20 978,79 |
| 2 2 5 2 | Naročnina za časopise in revije | 25 000 | 20 000 | 16 996,26 |
| 2 2 5 5 | Naročnina za storitve v zvezi s podatkovnimi bazami | 26 000 | 20 000 | 8 976,18 |
| | Člen 2 2 5 – Skupaj | 81 000 | 65 000 | 46 951,23 |
| | POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ | 599 000 | 729 000 | 547 028,28 |
| POGLAVJE 2 3 |
| 2 3 0 | Pisemski in pisarniški material | 36 000 | 30 000 | 26 997,22 |
| 2 3 2 |
| Finančne pristojbine |
| 2 3 2 0 | Bančni stroški | 8 000 | 30 000 | 22 883,31 |
| | Člen 2 3 2 – Skupaj | 8 000 | 30 000 | 22 883,31 |
| 2 3 5 | Uniforme in delovna oblačila | 3 000 | 3 000 | 2 885,04 |
| 2 3 9 |
| Drugi odhodki za poslovanje |
| 2 3 9 0 | Publikacije | 9 000 | 20 000 | 8 643,60 |
| 2 3 9 4 | Drobni izdatki | 1 000 | 1 000 | 114,95 |
| | Člen 2 3 9 – Skupaj | 10 000 | 21 000 | 8 758,55 |
| | POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ | 57 000 | 84 000 | 61 524,12 |
| POGLAVJE 2 4 |
| 2 4 0 | Poštnine in dostavnine | 37 000 | 35 000 | 32 990,47 |
| 2 4 1 | Telefon, telegraf, teleks, radio, televizija | 70 000 | 80 000 | 92 089,21 |
| | POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ | 107 000 | 115 000 | 125 079,68 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 300 000 | 1 630 000 | 1 191 858,40 |
| POGLAVJE 2 0 — NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI
  POGLAVJE 2 1 — NAJEMNINA
  POGLAVJE 2 2 — PREMIČNO PREMOŽENJE IN Z NJIM POVEZANI STROŠKI
  POGLAVJE 2 3 — TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE
  POGLAVJE 2 4 — POŠTNE IN TELEKOMUNIKACIJSKE PRISTOJBINE |

Člen

Postavka

Postavka

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

POGLAVJE 2 0

2 0 1

Zavarovanje

62 000

68 000

62 183,18

2 0 2

Voda, plin, elektrika in ogrevanje

61 000

77 000

65 000,—

2 0 3

Čiščenje in vzdrževanje

185 000

182 000

183 836,18

2 0 4

Oprema prostorov

89 000

170 000

70 208,44

2 0 5

Varovanje in nadzor zgradb

57 000

68 000

69 998,52

2 0 9

Drugi izdatki za zgradbe

76 000

130 000

0,—

POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ

530 000

695 000

451 226,32

POGLAVJE 2 1

2 1 0

Najemnina

7 000

7 000

7 000,—

POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ

7 000

7 000

7 000,—

POGLAVJE 2 2

2 2 0

Tehnične naprave in elektronska pisarniška oprema

2 2 0 0

Nove nabave tehnične opreme in naprav

16 000

10 000

13 953,79

2 2 0 1

Zamenjava tehnične opreme in naprav

—

—

0,—

2 2 0 2

Najem tehnične opreme in naprav

32 000

26 000

30 000,—

2 2 0 3

Vzdrževanje, uporaba in popravila tehnične opreme in naprav

69 000

65 000

57 974,47

2 2 0 4

Elektronska pisarniška oprema

370 000

544 000

339 301,64

Člen 2 2 0 – Skupaj

487 000

645 000

441 229,90

2 2 1

Pohištvo

2 2 1 0

Nove nabave pohištva

5 000

15 000

54 566,80

2 2 1 1

Zamenjava pohištva

p.m.

—

1 728,—

2 2 1 3

Vzdrževanje, uporaba in popravila pohištva

—

—

0,—

Člen 2 2 1 – Skupaj

5 000

15 000

56 294,80

2 2 3

Vozila

2 2 3 1

Zamenjava vozil

25 000

p.m.

0,—

2 2 3 3

Vzdrževanje, uporaba in popravila vozil

1 000

4 000

2 552,35

Člen 2 2 3 – Skupaj

26 000

4 000

2 552,35

2 2 5

Odhodki za dokumentacijo in knjižnico

2 2 5 0

Knjižnični skladi, nabava knjig

30 000

25 000

20 978,79

2 2 5 2

Naročnina za časopise in revije

25 000

20 000

16 996,26

2 2 5 5

Naročnina za storitve v zvezi s podatkovnimi bazami

26 000

20 000

8 976,18

Člen 2 2 5 – Skupaj

81 000

65 000

46 951,23

POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ

599 000

729 000

547 028,28

POGLAVJE 2 3

2 3 0

Pisemski in pisarniški material

36 000

30 000

26 997,22

2 3 2

Finančne pristojbine

2 3 2 0

Bančni stroški

8 000

30 000

22 883,31

Člen 2 3 2 – Skupaj

8 000

30 000

22 883,31

2 3 5

Uniforme in delovna oblačila

3 000

3 000

2 885,04

2 3 9

Drugi odhodki za poslovanje

2 3 9 0

Publikacije

9 000

20 000

8 643,60

2 3 9 4

Drobni izdatki

1 000

1 000

114,95

Člen 2 3 9 – Skupaj

10 000

21 000

8 758,55

POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ

57 000

84 000

61 524,12

POGLAVJE 2 4

2 4 0

Poštnine in dostavnine

37 000

35 000

32 990,47

2 4 1

Telefon, telegraf, teleks, radio, televizija

70 000

80 000

92 089,21

POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ

107 000

115 000

125 079,68

Naslov 2 – Skupaj

1 300 000

1 630 000

1 191 858,40

POGLAVJE 2 0 — NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

POGLAVJE 2 1 — NAJEMNINA

POGLAVJE 2 2 — PREMIČNO PREMOŽENJE IN Z NJIM POVEZANI STROŠKI

POGLAVJE 2 3 — TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE

POGLAVJE 2 4 — POŠTNE IN TELEKOMUNIKACIJSKE PRISTOJBINE

POGLAVJE 2 0 —NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 0 1Zavarovanje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 62 000 | 68 000 | 62 183,18 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

62 000

68 000

62 183,18

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena plačilu pogodb za zavarovanje zgradb.

2 0 2Voda, plin, elektrika in ogrevanje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 61 000 | 77 000 | 65 000,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

61 000

77 000

65 000,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena porabi teh postavk med proračunskim letom.

2 0 3Čiščenje in vzdrževanje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 185 000 | 182 000 | 183 836,18 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

185 000

182 000

183 836,18

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov vzdrževanja pisarn Fundacije.

2 0 4Oprema prostorov

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 89 000 | 170 000 | 70 208,44 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

89 000

170 000

70 208,44

Opombe

Ta člen je namenjen kritju stroškov opreme pisarn Fundacije, zlasti zaključnim delom na novi zgradbi.

2 0 5Varovanje in nadzor zgradb

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 57 000 | 68 000 | 69 998,52 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

57 000

68 000

69 998,52

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov varovanja in nadzora pisarn Fundacije.

2 0 9Drugi izdatki za zgradbe

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 76 000 | 130 000 | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

76 000

130 000

0,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju tekočih izdatkov za zgradbe, ki niso posebej predvideni, zlasti davke in dajatve, higieno, odpadke itd.

POGLAVJE 2 1 —NAJEMNINA

2 1 0Najemnina

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | 7 000,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

7 000

7 000

7 000,—

Opombe

Ta člen je namenjen kritju najemnine za prehodni urad („bureau de passage“) za Fundacijo v Bruslju.

POGLAVJE 2 2 —PREMIČNO PREMOŽENJE IN Z NJIM POVEZANI STROŠKI

2 2 0Tehnične naprave in elektronska pisarniška oprema

2 2 0 0Nove nabave tehnične opreme in naprav

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 10 000 | 13 953,79 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

16 000

10 000

13 953,79

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena nakupu tehnične opreme in naprav.

2 2 0 1Zamenjava tehnične opreme in naprav

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

—

—

0,—

Opombe

Ta postavka je namenjena zamenjavi tehnične opreme in naprav.

2 2 0 2Najem tehnične opreme in naprav

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 32 000 | 26 000 | 30 000,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

32 000

26 000

30 000,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena najemu tehnične opreme in naprav.

2 2 0 3Vzdrževanje, uporaba in popravila tehnične opreme in naprav

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 69 000 | 65 000 | 57 974,47 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

69 000

65 000

57 974,47

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena za vzdrževanje tehnične opreme in naprav.

2 2 0 4Elektronska pisarniška oprema

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 370 000 | 544 000 | 339 301,64 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

370 000

544 000

339 301,64

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena za nakup, najem in vzdrževanje elektronske pisarniške opreme.

2 2 1Pohištvo

2 2 1 0Nove nabave pohištva

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 15 000 | 54 566,80 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

5 000

15 000

54 566,80

Opombe

Ta postavka je namenjena nakupu pohištva za osebje in opreme za konferenčne prostore.

2 2 1 1Zamenjava pohištva

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 1 728,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

p.m.

—

1 728,—

2 2 1 3Vzdrževanje, uporaba in popravila pohištva

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

—

—

0,—

Opombe

Ta postavka je namenjena za vzdrževanje in popravila pohištva.

2 2 3Vozila

2 2 3 1Zamenjava vozil

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | p.m. | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

25 000

p.m.

0,—

2 2 3 3Vzdrževanje, uporaba in popravila vozil

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 4 000 | 2 552,35 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

1 000

4 000

2 552,35

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena za kritje stroškov obratujočih vozil Fundacije.

2 2 5Odhodki za dokumentacijo in knjižnico

2 2 5 0Knjižnični skladi, nabava knjig

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 25 000 | 20 978,79 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

30 000

25 000

20 978,79

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena za nabavo knjig, dokumentov in drugih občasnih publikacij, ki jih potrebuje Fundacija.

2 2 5 2Naročnina za časopise in revije

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 16 996,26 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

25 000

20 000

16 996,26

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena za kritje stroškov naročnin za časopise, specializirane revije, uradne liste, parlamentarne dokumente, različne biltene in druge specializirane publikacije.

2 2 5 5Naročnina za storitve v zvezi s podatkovnimi bazami

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 20 000 | 8 976,18 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

26 000

20 000

8 976,18

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena temu, da se Fundaciji omogoči dostop do podatkovnih baz on-line.

POGLAVJE 2 3 —TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE

2 3 0Pisemski in pisarniški material

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | 30 000 | 26 997,22 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

36 000

30 000

26 997,22

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov za nakup papirja, kuvert, pisarniškega materiala in potrošnega materiala za opremo za razmnoževanje.

2 3 2Finančne pristojbine

2 3 2 0Bančni stroški

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 30 000 | 22 883,31 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

8 000

30 000

22 883,31

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju bančnih stroškov (provizij, diskontnih stroškov).

2 3 5Uniforme in delovna oblačila

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 2 885,04 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

3 000

3 000

2 885,04

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena nakupu, vzdrževanju in čiščenju uniform in delovnih oblačil.

2 3 9Drugi odhodki za poslovanje

2 3 9 0Publikacije

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 20 000 | 8 643,60 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

9 000

20 000

8 643,60

Opombe

Uredba Sveta (EGS) št. 1417/76 z dne 26. maja 1975 o ustanovitvi Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (UL L 164, 24.6.1976, str. 16), spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1949/93 (UL L 181, 23.7.1993, str. 1).

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov objav, zlasti tistih v zvezi z objavami izkaza prihodkov in odhodkov Fundacije v Uradnem list Evropske unije skladno s členom 14 drugega pododstavka finančnih določb.

2 3 9 4Drobni izdatki

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 114,95 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

1 000

1 000

114,95

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju drugih odhodkov za poslovanje, ki niso posebej predvideni.

POGLAVJE 2 4 —POŠTNE IN TELEKOMUNIKACIJSKE PRISTOJBINE

2 4 0Poštnine in dostavnine

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 35 000 | 32 990,47 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

37 000

35 000

32 990,47

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju poštnih poštnin in dostavnin, vključno s tistimi za pakete, poslane po pošti ali kako drugače.

2 4 1Telefon, telegraf, teleks, radio, televizija

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 80 000 | 92 089,21 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

70 000

80 000

92 089,21

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stalnih stroškov najema, stroškov klicev in sporočil, pristojbin za vzdrževanje, popravil in vzdrževanja opreme.

NASLOV 3

OPERATIVNI STROŠKI

| Člen
  Postavka | Postavka | Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 3 0 |
| 3 0 0 | Organizacija delovne dokumentacije | 470 000 | 510 000 | 485 087,83 |
| 3 0 1 |
| Razširjanje informacij |
| 3 0 1 0 | Objava rezultatov študij | 1 000 000 | 760 000 | 663 090,92 |
| 3 0 1 1 | Objava letnega poročila | — | 14 000 | 11 310,30 |
| 3 0 1 2 | Trženje in promocijske dejavnosti | 300 000 | 315 000 | 224 292,74 |
| | Člen 3 0 1 – Skupaj | 1 300 000 | 1 089 000 | 898 693,96 |
| 3 0 2 | Udeležba na kongresih in javnih prireditvah | — | 18 000 | 10 000,— |
| 3 0 3 | Študije in piloni programi v zvezi z življenjskimi in delovnimi pogoji | 4 400 000 | 3 520 000 | 3 467 407,97 |
| 3 0 4 |
| Odhodki za srečanja (Upravnega odbora, Odborov strokovnjakov, seminarje, kolokvije, usklajevalne sestanke itd.) ter stroški tolmačenja na srečanjih |
| 3 0 4 0 | Splošni stroški za srečanja | 950 000 | 960 000 | 888 949,65 |
| 3 0 4 1 | Stroški tolmačenja | 150 000 | 130 000 | 183 000,— |
| 3 0 4 2 | Sestanki Upravnega odbora | 150 000 | 220 000 | 164 901,51 |
| 3 0 4 3 | Sestanki Odbora strokovnjakov | — | 10 000 | 9 494,28 |
| | Člen 3 0 4 – Skupaj | 1 250 000 | 1 320 000 | 1 246 345,44 |
| 3 0 5 | Prevodi poročil o študijah in delovnih dokumentov za seminarje, usklajevalne sestanke, kolokvije itd. | 400 000 | 543 000 | 440 436,56 |
| | POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ | 7 820 000 | 7 000 000 | 6 547 971,76 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 7 820 000 | 7 000 000 | 6 547 971,76 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 18 820 000 | 18 080 000 | 16 778 939,98 |
| POGLAVJE 3 0 — OPERATIVNI STROŠKI |

Člen

Postavka

Postavka

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

POGLAVJE 3 0

3 0 0

Organizacija delovne dokumentacije

470 000

510 000

485 087,83

3 0 1

Razširjanje informacij

3 0 1 0

Objava rezultatov študij

1 000 000

760 000

663 090,92

3 0 1 1

Objava letnega poročila

—

14 000

11 310,30

3 0 1 2

Trženje in promocijske dejavnosti

300 000

315 000

224 292,74

Člen 3 0 1 – Skupaj

1 300 000

1 089 000

898 693,96

3 0 2

Udeležba na kongresih in javnih prireditvah

—

18 000

10 000,—

3 0 3

Študije in piloni programi v zvezi z življenjskimi in delovnimi pogoji

4 400 000

3 520 000

3 467 407,97

3 0 4

Odhodki za srečanja (Upravnega odbora, Odborov strokovnjakov, seminarje, kolokvije, usklajevalne sestanke itd.) ter stroški tolmačenja na srečanjih

3 0 4 0

Splošni stroški za srečanja

950 000

960 000

888 949,65

3 0 4 1

Stroški tolmačenja

150 000

130 000

183 000,—

3 0 4 2

Sestanki Upravnega odbora

150 000

220 000

164 901,51

3 0 4 3

Sestanki Odbora strokovnjakov

—

10 000

9 494,28

Člen 3 0 4 – Skupaj

1 250 000

1 320 000

1 246 345,44

3 0 5

Prevodi poročil o študijah in delovnih dokumentov za seminarje, usklajevalne sestanke, kolokvije itd.

400 000

543 000

440 436,56

POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ

7 820 000

7 000 000

6 547 971,76

Naslov 3 – Skupaj

7 820 000

7 000 000

6 547 971,76

SKUPAJ ODHODKI

18 820 000

18 080 000

16 778 939,98

POGLAVJE 3 0 — OPERATIVNI STROŠKI

POGLAVJE 3 0 —OPERATIVNI STROŠKI

3 0 0Organizacija delovne dokumentacije

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 470 000 | 510 000 | 485 087,83 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

470 000

510 000

485 087,83

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena za nakup publikacij, urejanje kartotek in katalogov ter potrebno delo z računalniki, da se omogoči uvedba selektivnega dokumentacijskega sistema, ki bo vseboval zlasti posodobljene podatke in informacije o najnovejših dosežkih in raziskavah na področjih, na katera se nanašajo delovni programi Fundacije.

3 0 1Razširjanje informacij

3 0 1 0Objava rezultatov študij

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 760 000 | 663 090,92 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

1 000 000

760 000

663 090,92

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov objave rezultatov študij, ki bodo prispevale k izvajanju delovnih programov Fundacije.

3 0 1 1Objava letnega poročila

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 14 000 | 11 310,30 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

—

14 000

11 310,30

3 0 1 2Trženje in promocijske dejavnosti

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 315 000 | 224 292,74 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

300 000

315 000

224 292,74

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov trženja in promocijskih dejavnosti v zvezi z delom Fundacije (anketam, brošuram, video posnetkom, plakatom itd.).

3 0 2Udeležba na kongresih in javnih prireditvah

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 18 000 | 10 000,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

—

18 000

10 000,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju prispevkov Fundacije za delo podobnih ustanov in fundacij.

3 0 3Študije in pilotni programi v zvezi z življenjskimi in delovnimi pogoji

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 400 000 | 3 520 000 | 3 467 407,97 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

4 400 000

3 520 000

3 467 407,97

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena financiranju pogodb za študije in posebnim projektom, ki bodo prispevali k izvajanju delovnega programa Fundacije v zvezi z življenjskimi in delovnimi razmerami.

3 0 4Odhodki za srečanja (Upravnega odbora, Odborov strokovnjakov, seminarje, kolokvije, usklajevalne sestanke itd.) ter stroški tolmačenja na srečanjih

3 0 4 0Splošni stroški za srečanja

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 960 000 | 888 949,65 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

950 000

960 000

888 949,65

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju organizacije seminarjev, kolokvijev ter usklajevalnih in ocenjevalnih sestankov, ki bodo prispevali k izvajanju delovnih programov Fundacije.

3 0 4 1Stroški tolmačenja

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 130 000 | 183 000,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

150 000

130 000

183 000,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov tolmačenja v zvezi z organizacijo sestankov Upravnega odbora, Odbora strokovnjakov, seminarjev, kolokvijev ter usklajevalnih in ocenjevalnih sestankov, ki bodo prispevali k izvajanju delovnih programov Fundacije.

3 0 4 2Sestanki Upravnega odbora

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 220 000 | 164 901,51 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

150 000

220 000

164 901,51

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov poslovanja Upravnega odbora, vključno s potnimi stroški in stroški bivanja ter najema dvoran, če je potrebno.

3 0 4 3Sestanki Odbora strokovnjakov

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 10 000 | 9 494,28 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

—

10 000

9 494,28

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov poslovanja Odbora strokovnjakov, vključno s potnimi stroški in stroški bivanja ter najema dvoran, če je potrebno.

3 0 5Prevodi poročil o študijah in delovnih dokumentov za seminarje, usklajevalne sestanke, kolokvije itd.

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 543 000 | 440 436,56 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

400 000

543 000

440 436,56

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena plačilu prevodov poročil o študijah in delovnih dokumentov za seminarje, kolokvije, ocenjevalne sestanke Fundacije itd., v razne jezike Skupnosti.

---

Kategorija in razred

| Kategorija in razred | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za nedoločen čas (1) |
| Direktor (A 2) | 1 | 1 |
| Namestnik direktorja (A 3) | 1 | 1 |
| A 4 | 10 | 10 |
| A 5 | 9 | 10 |
| A 6 | 9 | 8 |
| A 7 | 2 | 2 |
| A 8 | 2 | 3 |
| Skupaj | 34 | 35 |
| B 1 | 4 | 5 |
| B 2 | 6 | 7 |
| B 3 | 9 | 8 |
| B 4 | 2 | 1 |
| B 5 | 3 | 4 |
| Skupaj | 24 | 25 |
| C 1 | 6 | 6 |
| C 2 | 10 | 12 |
| C 3 | 6 | 4 |
| C 4 | 8 | 8 |
| C 5 | 2 | 3 |
| Skupaj | 32 | 33 |
| D 1 | 1 | 1 |
| D 2 | — | — |
| D 3 | — | — |
| Skupaj | 1 | 1 |
| Skupaj | 91 | 94 |

2004

2005

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za nedoločen čas (1)

Direktor (A 2)

1

1

Namestnik direktorja (A 3)

1

1

A 4

10

10

A 5

9

10

A 6

9

8

A 7

2

2

A 8

2

3

Skupaj

34

35

B 1

4

5

B 2

6

7

B 3

9

8

B 4

2

1

B 5

3

4

Skupaj

24

25

C 1

6

6

C 2

10

12

C 3

6

4

C 4

8

8

C 5

2

3

Skupaj

32

33

D 1

1

1

D 2

—

—

D 3

—

—

Skupaj

1

1

Skupaj

91

94

---

(1)  Zaposli se lahko dodatno osebje, ki bo zapolnilo delovna mesta osebja s krajšim delovnim časom. Število tako zaposlenega osebja ne sme presegati števila delovnih mest, prostih na takšen način, v vsaki kategoriji.

---

| 14.4.2005 | SL | Uradni list Evropske unije | L 96/365 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

SL

Uradni list Evropske unije

L 96/365

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2005

(2005/282/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV |
| 1 0 | PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV | 77 455 000 | 67 000 000 | 57 943 700,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 77 455 000 | 67 000 000 | 57 943 700,— |
| 2 |
| PRISPEVKI EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 2 0 | PRISPEVKI EVROPSKE SKUPNOSTI | 29 100 000 | 28 500 000 | 22 009 700,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 29 100 000 | 28 500 000 | 22 009 700,— |
| 3 |
| UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH EMEA |
| 3 0 | UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH EMEA | 530 000 | 573 000 | 486 000,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 530 000 | 573 000 | 486 000,— |
| 5 |
| PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE |
| 5 2 | PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA | 2 775 000 | 2 586 000 | 2 153 037,37 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 2 775 000 | 2 586 000 | 2 153 037,37 |
| 6 |
| PRISPEVKI IZ PROGRAMA SKUPNOSTI IN PRIHODKI OD STORITEV |
| 6 0 | PRISPEVKI IZ PROGRAMA SKUPNOSTI IN PRIHODKI OD STORITEV | p.m. | 103 | 1 117 618,— |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | 103 | 1 117 618,— |
| 7 |
| POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA |
| 7 0 | POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA | p.m. | — | 0,— |
| | Naslov 7 – Skupaj | p.m. | — | 0,— |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | 300 000 | 430 000 | 652 646,49 |
| | Naslov 9 – Skupaj | 300 000 | 430 000 | 652 646,49 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 110 160 000 | 99 089 103 | 84 362 701,86 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

1

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

1 0

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

77 455 000

67 000 000

57 943 700,—

Naslov 1 – Skupaj

77 455 000

67 000 000

57 943 700,—

2

PRISPEVKI EVROPSKE SKUPNOSTI

2 0

PRISPEVKI EVROPSKE SKUPNOSTI

29 100 000

28 500 000

22 009 700,—

Naslov 2 – Skupaj

29 100 000

28 500 000

22 009 700,—

3

UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH EMEA

3 0

UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH EMEA

530 000

573 000

486 000,—

Naslov 3 – Skupaj

530 000

573 000

486 000,—

5

PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE

5 2

PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA

2 775 000

2 586 000

2 153 037,37

Naslov 5 – Skupaj

2 775 000

2 586 000

2 153 037,37

6

PRISPEVKI IZ PROGRAMA SKUPNOSTI IN PRIHODKI OD STORITEV

6 0

PRISPEVKI IZ PROGRAMA SKUPNOSTI IN PRIHODKI OD STORITEV

p.m.

103

1 117 618,—

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

103

1 117 618,—

7

POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA

7 0

POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA

p.m.

—

0,—

Naslov 7 – Skupaj

p.m.

—

0,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

300 000

430 000

652 646,49

Naslov 9 – Skupaj

300 000

430 000

652 646,49

SKUPAJ ODHODKI

110 160 000

99 089 103

84 362 701,86

NASLOV 1

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

| Člen
  Postavka | Postavka | Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 1 0 |
| 1 0 0 | Pobrane pristojbine | 77 455 000 | 67 000 000 | 57 943 700,— |
| | POGLAVJE 1 0 – SKUPAJ | 77 455 000 | 67 000 000 | 57 943 700,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 77 455 000 | 67 000 000 | 57 943 700,— |
| POGLAVJE 1 0 — PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV |

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

POGLAVJE 1 0

1 0 0

Pobrane pristojbine

77 455 000

67 000 000

57 943 700,—

POGLAVJE 1 0 – SKUPAJ

77 455 000

67 000 000

57 943 700,—

Naslov 1 – Skupaj

77 455 000

67 000 000

57 943 700,—

POGLAVJE 1 0 — PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

POGLAVJE 1 0 —PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

1 0 0Pobrane pristojbine

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| 77 455 000 | 67 000 000 | 57 943 700,— |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

77 455 000

67 000 000

57 943 700,—

Opombe

Uredba Sveta (ES) št. 297/95 z dne 10. februarja 1995 o pristojbinah, ki se plačujejo Evropski Agenciji za zdravila (UL L 35, 15. 2. 1995, str. 1, kakor je bila spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 2743/98 (UL L 345, 19. 12. 1998, str. 3).

NASLOV 2

PRISPEVKI EVROPSKE SKUPNOSTI

| Člen
  Postavka | Postavka | Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 2 0 |
| 2 0 0 | Prispevek Evropske skupnosti | 25 400 000 | 24 500 000 | 19 300 000,— |
| 2 0 1 | Poseben prispevek za zdravila sirote | 3 700 000 | 4 000 000 | 2 709 700,— |
| | POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ | 29 100 000 | 28 500 000 | 22 009 700,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 29 100 000 | 28 500 000 | 22 009 700,— |
| POGLAVJE 2 0 — PRISPEVKI EVROPSKE SKUPNOSTI |

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

POGLAVJE 2 0

2 0 0

Prispevek Evropske skupnosti

25 400 000

24 500 000

19 300 000,—

2 0 1

Poseben prispevek za zdravila sirote

3 700 000

4 000 000

2 709 700,—

POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ

29 100 000

28 500 000

22 009 700,—

Naslov 2 – Skupaj

29 100 000

28 500 000

22 009 700,—

POGLAVJE 2 0 — PRISPEVKI EVROPSKE SKUPNOSTI

POGLAVJE 2 0 —PRISPEVKI EVROPSKE SKUPNOSTI

2 0 0Prispevek Evropske skupnosti

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 400 000 | 24 500 000 | 19 300 000,— |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

25 400 000

24 500 000

19 300 000,—

Opombe

Prispevek za Agencijo se vnese v splošni proračun za Evropsko unijo. Vneseni prihodki so zagotovljeni prispevek (Člen B5-3 1 2 poročila o odhodkih iz razdelka III „Komisija“ splošnega proračuna). V ta prispevek so zajeti tudi stroški določitvenega postopka za zdravila sirote.

2 0 1Poseben prispevek za zdravila sirote

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 700 000 | 4 000 000 | 2 709 700,— |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

3 700 000

4 000 000

2 709 700,—

Opombe

Uredba Sveta (ES) št. 141/2000 z dne 16. decembra 1999, člen 7.2, predvideva poseben prispevek Skupnosti za Evropsko Agencijo za zdravila, ki je drugačen od vseh drugih subvencij Evropske unije in ga je treba uporabiti izključno za nadomestila Agenciji za zdravila sirote, za katera ni treba plačati pristojbin.

NASLOV 3

UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH EMEA

| Člen
  Postavka | Postavka | Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 3 0 |
| 3 0 0 | Prispevek EGP | 530 000 | 573 000 | 486 000,— |
| 3 0 1 | Prispevki pridruženih držav Srednje Evrope | p.m. | p.m. | 0,— |
| | POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ | 530 000 | 573 000 | 486 000,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 530 000 | 573 000 | 486 000,— |
| POGLAVJE 3 0 — UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH EMEA |

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

POGLAVJE 3 0

3 0 0

Prispevek EGP

530 000

573 000

486 000,—

3 0 1

Prispevki pridruženih držav Srednje Evrope

p.m.

p.m.

0,—

POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ

530 000

573 000

486 000,—

Naslov 3 – Skupaj

530 000

573 000

486 000,—

POGLAVJE 3 0 — UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH EMEA

POGLAVJE 3 0 —UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH EMEA

3 0 0Prispevek EGP

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| 530 000 | 573 000 | 486 000,— |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

530 000

573 000

486 000,—

Opombe

Ta člen vključuje prispevke držav EFTA na podlagi Sporazuma o evropskem gospodarskem prostoru v skladu s členom 82 ter protokoloma 31 in 32 Sporazuma.

3 0 1Prispevki pridruženih držav Srednje Evrope

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Ta člen zajema prispevke pridruženih držav Srednje Evrope.

NASLOV 5

PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE

| Člen
  Postavka | Postavka | Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 5 2 |
| 5 2 0 | Prihodki od bančnih obresti | 625 000 | 520 000 | 450 003,20 |
| 5 2 1 | Prihodki od izvoznih spričeval, vzporedne distribucije in drugih podobnih upravnih dajatev | 2 106 000 | 2 022 000 | 1 675 960,— |
| 5 2 2 | Prihodki od prodaje publikacij | 44 000 | 44 000 | 27 074,17 |
| 5 2 3 | Prihodki od organiziranja seminarjev | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 4 | Prihodki od prodaje licenc za programsko opremo in prihodki od dostopa do podatkovnih zbirk, ki jih upravlja EMEA, zaradi informacij o zdravilih | p.m. | p.m. | 0,— |
| | POGLAVJE 5 2 – SKUPAJ | 2 775 000 | 2 586 000 | 2 153 037,37 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 2 775 000 | 2 586 000 | 2 153 037,37 |
| POGLAVJE 5 2 — PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA |

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

POGLAVJE 5 2

5 2 0

Prihodki od bančnih obresti

625 000

520 000

450 003,20

5 2 1

Prihodki od izvoznih spričeval, vzporedne distribucije in drugih podobnih upravnih dajatev

2 106 000

2 022 000

1 675 960,—

5 2 2

Prihodki od prodaje publikacij

44 000

44 000

27 074,17

5 2 3

Prihodki od organiziranja seminarjev

p.m.

p.m.

0,—

5 2 4

Prihodki od prodaje licenc za programsko opremo in prihodki od dostopa do podatkovnih zbirk, ki jih upravlja EMEA, zaradi informacij o zdravilih

p.m.

p.m.

0,—

POGLAVJE 5 2 – SKUPAJ

2 775 000

2 586 000

2 153 037,37

Naslov 5 – Skupaj

2 775 000

2 586 000

2 153 037,37

POGLAVJE 5 2 — PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA

POGLAVJE 5 2 —PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA

5 2 0Prihodki od bančnih obresti

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| 625 000 | 520 000 | 450 003,20 |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

625 000

520 000

450 003,20

5 2 1Prihodki od izvoznih spričeval, vzporedne distribucije in drugih podobnih upravnih dajatev

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 106 000 | 2 022 000 | 1 675 960,— |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

2 106 000

2 022 000

1 675 960,—

Opombe

Ta člen zajema prihodke od certifikatov, izdaje dovoljenj za vzporedno distribucijo in drugih podobnih upravnih dajatev.

5 2 2Prihodki od prodaje publikacij

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| 44 000 | 44 000 | 27 074,17 |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

44 000

44 000

27 074,17

Opombe

Ta člen zajema prihodke od prodaje kakršnih koli publikacij EMEA in avtorskih pravic.

5 2 3Prihodki od organiziranja seminarjev

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Ta člen zajema prihodke EMEA, ki izhajajo iz organiziranja seminarjev.

5 2 4Prihodki od prodaje licenc za programsko opremo in prihodki od dostopa do podatkovnih zbirk, ki jih upravlja EMEA, zaradi informacij o zdravilih

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Ta člen zajema prihodke od prodaje lastniške programske opreme Agencije in prihodke od dostopov do zbirk podatkov o zdravilih, ki jih ureja EMEA.

NASLOV 6

PRISPEVKI IZ PROGRAMA SKUPNOSTI IN PRIHODKI OD STORITEV

| Člen
  Postavka | Postavka | Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 6 0 |
| 6 0 0 | Prispevki za programe Skupnosti in prihodki od storitev | p.m. | 103 | 1 117 618,— |
| 6 0 1 | Prispevki za skupne programe s strani drugih regulatornih organov in zainteresiranih strani iz industrije | p.m. | — | 0,— |
| | POGLAVJE 6 0 – SKUPAJ | p.m. | 103 | 1 117 618,— |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | 103 | 1 117 618,— |
| POGLAVJE 6 0 — PRISPEVKI IZ PROGRAMA SKUPNOSTI IN PRIHODKI OD STORITEV |

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

POGLAVJE 6 0

6 0 0

Prispevki za programe Skupnosti in prihodki od storitev

p.m.

103

1 117 618,—

6 0 1

Prispevki za skupne programe s strani drugih regulatornih organov in zainteresiranih strani iz industrije

p.m.

—

0,—

POGLAVJE 6 0 – SKUPAJ

p.m.

103

1 117 618,—

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

103

1 117 618,—

POGLAVJE 6 0 — PRISPEVKI IZ PROGRAMA SKUPNOSTI IN PRIHODKI OD STORITEV

POGLAVJE 6 0 —PRISPEVKI IZ PROGRAMA SKUPNOSTI IN PRIHODKI OD STORITEV

6 0 0Prispevki za programe Skupnosti in prihodki od storitev

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 103 | 1 117 618,— |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

p.m.

103

1 117 618,—

Opombe

Ta člen zajema prihodke od posebnih dejavnosti, ki jih prevzame EMEA na zahtevo Evropske komisije, od drugih institucij Evropske unije ali od mednarodnih organizacij, potrdi pa jih upravni odbor agencije.

6 0 1Prispevki za skupne programe s strani drugih regulatornih organov in zainteresiranih strani iz industrije

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

p.m.

—

0,—

Opombe

Ta člen zajema prihodke iz programov, ki jih izvaja skupaj z drugimi regulatornimi organi (v EU in zunaj nje), farmacevtskimi družbami in drugimi organi, in jih potrdi upravni odbor EMEA.

NASLOV 7

POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA

| Člen
  Postavka | Postavka | Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 7 0 |
| 7 0 0 | Bilanca izkaza poslovnega izida za predhodno leto | p.m. | — | 0,— |
| | POGLAVJE 7 0 – SKUPAJ | p.m. | — | 0,— |
| | Naslov 7 – Skupaj | p.m. | — | 0,— |
| POGLAVJE 7 0 — POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA |

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

POGLAVJE 7 0

7 0 0

Bilanca izkaza poslovnega izida za predhodno leto

p.m.

—

0,—

POGLAVJE 7 0 – SKUPAJ

p.m.

—

0,—

Naslov 7 – Skupaj

p.m.

—

0,—

POGLAVJE 7 0 — POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA

POGLAVJE 7 0 —POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA

7 0 0Bilanca izkaza poslovnega izida za predhodno leto

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

p.m.

—

0,—

Opombe

Ta člen zajema bilanco izkazov poslovnih izidov za predhodna leta v skladu s členom 16 Finančne uredbe Agencije.

NASLOV 9

RAZNI PRIHODKI

| Člen
  Postavka | Postavka | Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 9 0 |
| 9 0 0 | Razni prihodki | 300 000 | 430 000 | 652 646,49 |
| | POGLAVJE 9 0 – SKUPAJ | 300 000 | 430 000 | 652 646,49 |
| | Naslov 9 – Skupaj | 300 000 | 430 000 | 652 646,49 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 110 160 000 | 99 089 103 | 84 362 701,86 |
| POGLAVJE 9 0 — RAZNI PRIHODKI |

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

POGLAVJE 9 0

9 0 0

Razni prihodki

300 000

430 000

652 646,49

POGLAVJE 9 0 – SKUPAJ

300 000

430 000

652 646,49

Naslov 9 – Skupaj

300 000

430 000

652 646,49

SKUPAJ ODHODKI

110 160 000

99 089 103

84 362 701,86

POGLAVJE 9 0 — RAZNI PRIHODKI

POGLAVJE 9 0 —RAZNI PRIHODKI

9 0 0Razni prihodki

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 430 000 | 652 646,49 |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

300 000

430 000

652 646,49

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 37 738 000 | 33 578 000 | 27 807 794,96 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 591 000 | 453 000 | 299 268,99 |
| 1 4 | SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 447 000 | 282 000 | 376 635,45 |
| 1 5 | IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV | 1 290 000 | 766 000 | 459 314,97 |
| 1 6 | SOCIALNO SKRBSTVO | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| 1 7 | IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 70 000 | 35 000 | 22 832,74 |
| 1 8 | ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE TER ZAVAROVANJE ZA PRIMER POKLICNE BOLEZNI ALI BREZPOSELNOSTI IN ZA OHRANITEV POKOJNINSKIH PRAVIC | 1 189 000 | 945 000 | 714 417,34 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 41 330 000 | 36 064 000 | 29 680 264,45 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 12 598 000 | 8 307 000 | 7 971 586,67 |
| 2 1 | IZDATKI ZA INFORMATIKO | 8 931 000 | 14 015 000 | 9 514 417,88 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 1 236 000 | 661 000 | 818 753,20 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 907 000 | 574 000 | 467 747,66 |
| 2 4 | POŠTNINE IN STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ | 580 000 | 427 000 | 400 152,86 |
| 2 5 | IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE | 10 000 | 10 000 | 937,29 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 24 262 000 | 23 994 000 | 19 173 595,56 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | IZDATKI IZ POSLOVANJA | 44 568 000 | 39 031 103 | 32 837 625,75 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 44 568 000 | 39 031 103 | 32 837 625,75 |
| 9 |
| DRUGI ODHODKI |
| 9 0 | ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 110 160 000 | 99 089 103 | 81 691 485,76 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

37 738 000

33 578 000

27 807 794,96

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

591 000

453 000

299 268,99

1 4

SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

447 000

282 000

376 635,45

1 5

IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

1 290 000

766 000

459 314,97

1 6

SOCIALNO SKRBSTVO

5 000

5 000

0,—

1 7

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

70 000

35 000

22 832,74

1 8

ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE TER ZAVAROVANJE ZA PRIMER POKLICNE BOLEZNI ALI BREZPOSELNOSTI IN ZA OHRANITEV POKOJNINSKIH PRAVIC

1 189 000

945 000

714 417,34

Naslov 1 – Skupaj

41 330 000

36 064 000

29 680 264,45

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

12 598 000

8 307 000

7 971 586,67

2 1

IZDATKI ZA INFORMATIKO

8 931 000

14 015 000

9 514 417,88

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

1 236 000

661 000

818 753,20

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

907 000

574 000

467 747,66

2 4

POŠTNINE IN STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ

580 000

427 000

400 152,86

2 5

IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE

10 000

10 000

937,29

Naslov 2 – Skupaj

24 262 000

23 994 000

19 173 595,56

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

IZDATKI IZ POSLOVANJA

44 568 000

39 031 103

32 837 625,75

Naslov 3 – Skupaj

44 568 000

39 031 103

32 837 625,75

9

DRUGI ODHODKI

9 0

ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

SKUPAJ ODHODKI

110 160 000

99 089 103

81 691 485,76

NASLOV 1

OSEBJE

| Člen
  Postavka | Postavka | Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 1 1 |
| 1 1 0 |
| Osebje, zaposleno na delovnih mestih, ki jih predvideva seznam delovnih mest |
| 1 1 0 0 | Osnovne plače | 19 700 000 | 16 474 000 | 13 655 795,21 |
| 1 1 0 1 | Družinski dodatki | 1 470 000 | 1 155 000 | 973 854,82 |
| 1 1 0 2 | Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini | 2 450 000 | 2 030 000 | 1 704 845,43 |
| 1 1 0 3 | Stalni dodatki | 148 000 | 154 000 | 131 817,01 |
| | Člen 1 1 0 – Skupaj | 23 768 000 | 19 813 000 | 16 466 312,47 |
| 1 1 1 |
| Drugo osebje |
| 1 1 1 0 | Pomožno osebje | 966 000 | 2 245 000 | 1 028 102,98 |
| 1 1 1 2 | Lokalno osebje | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 3 | Posebni svetovalci | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 4 | Pogodbeni uslužbenci | 350 000 | 5 000 | 0,— |
| | Člen 1 1 1 – Skupaj | 1 316 000 | 2 250 000 | 1 028 102,98 |
| 1 1 2 |
| Dodatno usposabljanje, jezikovni tečaji in preusposabljanje osebja |
| 1 1 2 0 | Dodatno usposabljanje, jezikovni tečaji in prekvalifikacije osebja | 612 000 | 544 000 | 533 062,29 |
| | Člen 1 1 2 – Skupaj | 612 000 | 544 000 | 533 062,29 |
| 1 1 4 |
| Drugi dodatki in dotacije |
| 1 1 4 0 | Dotacije ob rojstvu in smrti | 3 000 | 3 000 | 3 569,58 |
| 1 1 4 1 | Potni stroški od kraja zaposlitve do matičnega kraja | 350 000 | 320 000 | 245 490,08 |
| 1 1 4 2 | Dodatki za najemnino in prevoz | p.m. | 57 000 | 124 027,77 |
| 1 1 4 3 | Stalni dodatki za razvedrilo | 2 000 | 2 000 | 1 189,92 |
| 1 1 4 4 | Stalni dodatki za lokalne potne stroške | 1 000 | 1 000 | 892,44 |
| 1 1 4 5 | Posebni dodatki za računovodje in vodje blagajniške knjige predplačil | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 9 | Drugi dodatki in povračila | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Člen 1 1 4 – Skupaj | 356 000 | 383 000 | 375 169,79 |
| 1 1 5 | Nadurno delo | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 |
| Dopolnilne storitve |
| 1 1 7 0 | Storitve samostojnih tolmačev ter skupne storitve tolmačenja in konferenčnih storitev tolmačev | 10 000 | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 3 | Prevajalski center, Luxembourg | 10 000 | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 4 | Plačilo za administrativno pomoč iz institucij Skupnosti | 200 000 | 155 000 | 133 000,— |
| 1 1 7 5 | Začasne storitve | 1 185 000 | 1 166 000 | 810 050,19 |
| | Člen 1 1 7 – Skupaj | 1 405 000 | 1 321 000 | 943 050,19 |
| 1 1 8 |
| Dodatki in izdatki ob nastopu službe, odhodu iz nje ali ob premestitvi |
| 1 1 8 0 | Razni izdatki ob zaposlitvi | 310 000 | 242 000 | 248 066,48 |
| 1 1 8 1 | Potni stroški (vključno za družinske člane) | 33 000 | 20 000 | 8 816,75 |
| 1 1 8 2 | Dodatki za namestitev, preselitev ali premestitev | 351 000 | 315 000 | 257 168,24 |
| 1 1 8 3 | Stroški selitve | 110 000 | 120 000 | 81 900,— |
| 1 1 8 4 | Začasne dnevnice | 205 000 | 170 000 | 75 297,74 |
| | Člen 1 1 8 – Skupaj | 1 009 000 | 867 000 | 671 249,21 |
| 1 1 9 |
| Korekcijski količniki |
| 1 1 9 0 | Korekcijski količniki | 9 272 000 | 8 400 000 | 7 790 848,03 |
| 1 1 9 1 | Začasna proračunska sredstva | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Člen 1 1 9 – Skupaj | 9 272 000 | 8 400 000 | 7 790 848,03 |
| | POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ | 37 738 000 | 33 578 000 | 27 807 794,96 |
| POGLAVJE 1 3 |
| 1 3 0 |
| Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki |
| 1 3 0 0 | Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki | 591 000 | 453 000 | 299 268,99 |
| | Člen 1 3 0 – Skupaj | 591 000 | 453 000 | 299 268,99 |
| | POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ | 591 000 | 453 000 | 299 268,99 |
| POGLAVJE 1 4 |
| 1 4 0 | Restavracije in menze | 367 000 | 257 000 | 319 494,98 |
| 1 4 1 | Zdravstvene storitve | 80 000 | 25 000 | 57 140,47 |
| | POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ | 447 000 | 282 000 | 376 635,45 |
| POGLAVJE 1 5 |
| 1 5 2 | Izmenjave osebja med institucijami Skupnosti ter javnim in zasebnim sektorjem, gostujočih strokovnjakov | 1 140 000 | 621 000 | 387 428,68 |
| 1 5 3 | Stroški organiziranja pripravništva za diplomante pri Agenciji | 150 000 | 145 000 | 71 886,29 |
| | POGLAVJE 1 5 – SKUPAJ | 1 290 000 | 766 000 | 459 314,97 |
| POGLAVJE 1 6 |
| 1 6 0 | Posebne dotacije za pomoč | 2 000 | 2 000 | 0,— |
| 1 6 3 | Vrtci in otroške jasli | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 4 | Dodatna pomoč za osebe s posebnimi potrebami | 3 000 | 3 000 | 0,— |
| | POGLAVJE 1 6 – SKUPAJ | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| POGLAVJE 1 7 |
| 1 7 0 |
| Izdatki za razvedrilo in reprezentanco |
| 1 7 0 0 | Izdatki za razvedrilo in reprezentanco | 70 000 | 35 000 | 22 832,74 |
| | Člen 1 7 0 – Skupaj | 70 000 | 35 000 | 22 832,74 |
| | POGLAVJE 1 7 – SKUPAJ | 70 000 | 35 000 | 22 832,74 |
| POGLAVJE 1 8 |
| 1 8 2 |
| Socialni stiki med osebjem |
| 1 8 2 0 | Družabni stiki med osebjem | 25 000 | 25 000 | 22 000,— |
| | Člen 1 8 2 – Skupaj | 25 000 | 25 000 | 22 000,— |
| 1 8 3 |
| Zdravstveno in nezgodno zavarovanje ter zavarovanje za primer poklicne bolezni ali brezposelnosti in za ohranitev pokojninskih pravic |
| 1 8 3 0 | Zdravstveno zavarovanje | 650 000 | 565 000 | 464 465,79 |
| 1 8 3 1 | Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni | 186 000 | 175 000 | 118 753,49 |
| 1 8 3 2 | Zavarovanje osebja za primer brezposelnosti | 308 000 | 180 000 | 109 198,06 |
| 1 8 3 3 | Zbiranje ali ohranitev pokojninskih pravic | 20 000 | p.m. | 0,— |
| | Člen 1 8 3 – Skupaj | 1 164 000 | 920 000 | 692 417,34 |
| | POGLAVJE 1 8 – SKUPAJ | 1 189 000 | 945 000 | 714 417,34 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 41 330 000 | 36 064 000 | 29 680 264,45 |
| POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE
  POGLAVJE 1 3 — SLUŽBENA POTOVANJA
  POGLAVJE 1 4 — SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA
  POGLAVJE 1 5 — IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV
  POGLAVJE 1 6 — SOCIALNO SKRBSTVO
  POGLAVJE 1 7 — IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO
  POGLAVJE 1 8 — ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE TER ZAVAROVANJE ZA PRIMER POKLICNE BOLEZNI ALI BREZPOSELNOSTI IN ZA OHRANITEV POKOJNINSKIH PRAVIC |

Člen

Postavka

Postavka

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

POGLAVJE 1 1

1 1 0

Osebje, zaposleno na delovnih mestih, ki jih predvideva seznam delovnih mest

1 1 0 0

Osnovne plače

19 700 000

16 474 000

13 655 795,21

1 1 0 1

Družinski dodatki

1 470 000

1 155 000

973 854,82

1 1 0 2

Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini

2 450 000

2 030 000

1 704 845,43

1 1 0 3

Stalni dodatki

148 000

154 000

131 817,01

Člen 1 1 0 – Skupaj

23 768 000

19 813 000

16 466 312,47

1 1 1

Drugo osebje

1 1 1 0

Pomožno osebje

966 000

2 245 000

1 028 102,98

1 1 1 2

Lokalno osebje

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 3

Posebni svetovalci

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 4

Pogodbeni uslužbenci

350 000

5 000

0,—

Člen 1 1 1 – Skupaj

1 316 000

2 250 000

1 028 102,98

1 1 2

Dodatno usposabljanje, jezikovni tečaji in preusposabljanje osebja

1 1 2 0

Dodatno usposabljanje, jezikovni tečaji in prekvalifikacije osebja

612 000

544 000

533 062,29

Člen 1 1 2 – Skupaj

612 000

544 000

533 062,29

1 1 4

Drugi dodatki in dotacije

1 1 4 0

Dotacije ob rojstvu in smrti

3 000

3 000

3 569,58

1 1 4 1

Potni stroški od kraja zaposlitve do matičnega kraja

350 000

320 000

245 490,08

1 1 4 2

Dodatki za najemnino in prevoz

p.m.

57 000

124 027,77

1 1 4 3

Stalni dodatki za razvedrilo

2 000

2 000

1 189,92

1 1 4 4

Stalni dodatki za lokalne potne stroške

1 000

1 000

892,44

1 1 4 5

Posebni dodatki za računovodje in vodje blagajniške knjige predplačil

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 9

Drugi dodatki in povračila

p.m.

p.m.

0,—

Člen 1 1 4 – Skupaj

356 000

383 000

375 169,79

1 1 5

Nadurno delo

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7

Dopolnilne storitve

1 1 7 0

Storitve samostojnih tolmačev ter skupne storitve tolmačenja in konferenčnih storitev tolmačev

10 000

p.m.

0,—

1 1 7 3

Prevajalski center, Luxembourg

10 000

p.m.

0,—

1 1 7 4

Plačilo za administrativno pomoč iz institucij Skupnosti

200 000

155 000

133 000,—

1 1 7 5

Začasne storitve

1 185 000

1 166 000

810 050,19

Člen 1 1 7 – Skupaj

1 405 000

1 321 000

943 050,19

1 1 8

Dodatki in izdatki ob nastopu službe, odhodu iz nje ali ob premestitvi

1 1 8 0

Razni izdatki ob zaposlitvi

310 000

242 000

248 066,48

1 1 8 1

Potni stroški (vključno za družinske člane)

33 000

20 000

8 816,75

1 1 8 2

Dodatki za namestitev, preselitev ali premestitev

351 000

315 000

257 168,24

1 1 8 3

Stroški selitve

110 000

120 000

81 900,—

1 1 8 4

Začasne dnevnice

205 000

170 000

75 297,74

Člen 1 1 8 – Skupaj

1 009 000

867 000

671 249,21

1 1 9

Korekcijski količniki

1 1 9 0

Korekcijski količniki

9 272 000

8 400 000

7 790 848,03

1 1 9 1

Začasna proračunska sredstva

p.m.

p.m.

0,—

Člen 1 1 9 – Skupaj

9 272 000

8 400 000

7 790 848,03

POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ

37 738 000

33 578 000

27 807 794,96

POGLAVJE 1 3

1 3 0

Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki

1 3 0 0

Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki

591 000

453 000

299 268,99

Člen 1 3 0 – Skupaj

591 000

453 000

299 268,99

POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ

591 000

453 000

299 268,99

POGLAVJE 1 4

1 4 0

Restavracije in menze

367 000

257 000

319 494,98

1 4 1

Zdravstvene storitve

80 000

25 000

57 140,47

POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ

447 000

282 000

376 635,45

POGLAVJE 1 5

1 5 2

Izmenjave osebja med institucijami Skupnosti ter javnim in zasebnim sektorjem, gostujočih strokovnjakov

1 140 000

621 000

387 428,68

1 5 3

Stroški organiziranja pripravništva za diplomante pri Agenciji

150 000

145 000

71 886,29

POGLAVJE 1 5 – SKUPAJ

1 290 000

766 000

459 314,97

POGLAVJE 1 6

1 6 0

Posebne dotacije za pomoč

2 000

2 000

0,—

1 6 3

Vrtci in otroške jasli

p.m.

p.m.

0,—

1 6 4

Dodatna pomoč za osebe s posebnimi potrebami

3 000

3 000

0,—

POGLAVJE 1 6 – SKUPAJ

5 000

5 000

0,—

POGLAVJE 1 7

1 7 0

Izdatki za razvedrilo in reprezentanco

1 7 0 0

Izdatki za razvedrilo in reprezentanco

70 000

35 000

22 832,74

Člen 1 7 0 – Skupaj

70 000

35 000

22 832,74

POGLAVJE 1 7 – SKUPAJ

70 000

35 000

22 832,74

POGLAVJE 1 8

1 8 2

Socialni stiki med osebjem

1 8 2 0

Družabni stiki med osebjem

25 000

25 000

22 000,—

Člen 1 8 2 – Skupaj

25 000

25 000

22 000,—

1 8 3

Zdravstveno in nezgodno zavarovanje ter zavarovanje za primer poklicne bolezni ali brezposelnosti in za ohranitev pokojninskih pravic

1 8 3 0

Zdravstveno zavarovanje

650 000

565 000

464 465,79

1 8 3 1

Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni

186 000

175 000

118 753,49

1 8 3 2

Zavarovanje osebja za primer brezposelnosti

308 000

180 000

109 198,06

1 8 3 3

Zbiranje ali ohranitev pokojninskih pravic

20 000

p.m.

0,—

Člen 1 8 3 – Skupaj

1 164 000

920 000

692 417,34

POGLAVJE 1 8 – SKUPAJ

1 189 000

945 000

714 417,34

Naslov 1 – Skupaj

41 330 000

36 064 000

29 680 264,45

POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

POGLAVJE 1 3 — SLUŽBENA POTOVANJA

POGLAVJE 1 4 — SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

POGLAVJE 1 5 — IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

POGLAVJE 1 6 — SOCIALNO SKRBSTVO

POGLAVJE 1 7 — IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

POGLAVJE 1 8 — ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE TER ZAVAROVANJE ZA PRIMER POKLICNE BOLEZNI ALI BREZPOSELNOSTI IN ZA OHRANITEV POKOJNINSKIH PRAVIC

POGLAVJE 1 1 —AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

1 1 0Osebje, zaposleno na delovnih mestih, ki jih predvideva seznam delovnih mest

1 1 0 0Osnovne plače

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 19 700 000 | 16 474 000 | 13 655 795,21 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

19 700 000

16 474 000

13 655 795,21

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 62 in 66, ki se uporabljata v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 2309/93 z dne 22. julija 1993 ali Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 726/2004 z dne 31. marca 2004, kot je ustrezno, o določitvi postopkov Skupnosti za odobritev in nadzor zdravil za humano in veterinarsko uporabo ter o ustanovitvi Evropske agencije za vrednotenje zdravil (UL L 214, 24. 8. 1993, str. 1).

Iz teh sredstev se krijejo pokritje osnovnih plač uradnikov in začasno zaposlenega osebja, ki so zaposleni na podlagi kadrovskega načrta.

1 1 0 1Družinski dodatki

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 470 000 | 1 155 000 | 973 854,82 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

1 470 000

1 155 000

973 854,82

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti členi 42a, 42b, 62, 67 in 68a in člen 3.2 njihove Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo družinski dodatki: gospodinjski dodatek, dodatek za vzdrževanega otroka, dodatek za predšolskega otroka, dodatek za izobraževanje (vključno s posebnimi dotacijami, katerih višino letno določi izvršni direktor) in dodatek za starševski dopust za ustrezno osebje.

1 1 0 2Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 450 000 | 2 030 000 | 1 704 845,43 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

2 450 000

2 030 000

1 704 845,43

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 62 in 69 ter člen 4 priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo nadomestila za izselitev in bivanje v tujini za ustrezno osebje.

1 1 0 3Stalni dodatki

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 148 000 | 154 000 | 131 817,01 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

148 000

154 000

131 817,01

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 4a Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo stalni dodatki za ustrezno osebje.

1 1 1Drugo osebje

1 1 1 0Pomožno osebje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 966 000 | 2 245 000 | 1 028 102,98 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

966 000

2 245 000

1 028 102,98

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člen 3 in naslov III.

Iz teh sredstev se krijejo osebni prejemki vsega pomožnega osebja in prispevki Agencije za socialno varnost, kar ne vključuje plačanih zneskov za korekcijske količnike, ki so zajeti v postavki 1 1 9 0.

1 1 1 2Lokalno osebje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člen 4 in naslov IV.

Iz teh sredstev se krijejo osebni prejemki (vključno z nadurnim delom) lokalnega osebja in prispevki za socialno varnost, ki jih za osebje plača Agencija.

1 1 1 3Posebni svetovalci

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti členi 5, 82 in 83.

Iz teh sredstev se krijejo osebni prejemk posebnih svetovalcev, stroški njihovih službenih potovanj in drugi stroški.

1 1 1 4Pogodbeni uslužbenci

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 5 000 | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

350 000

5 000

0,—

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije, zlasti člen 3a in naslov IV.

Iz teh sredstev se krijejo osnovni osebni prejemki pogodbenih uslužbencev.

1 1 2Dodatno usposabljanje, jezikovni tečaji in preusposabljanje osebja

1 1 2 0Dodatno usposabljanje, jezikovni tečaji in prekvalifikacije osebja

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 612 000 | 544 000 | 533 062,29 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

612 000

544 000

533 062,29

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 24 (3).

Iz teh sredstev se krijejo uvajalni tečaji na novo zaposlenega osebja, tečaji za razvoj in preusposabljanje osebja, tečaji o uporabi sodobnih postopkov, seminarji, informativni sestanki o zadevah EU itd.

Krijejo tudi nakup opreme in dokumentacije ter najem organizacijskih svetovalcev.

1 1 4Drugi dodatki in dotacije

1 1 4 0Dotacije ob rojstvu in smrti

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 3 569,58 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

3 000

3 000

3 569,58

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti členi 70, 74 in 75.

Iz teh sredstev se krijejo dotacije ob rojstvu ter dotacije ob smrti uradnika:

| — | za pokojnikove osebne prejemke v celoti do konca tromesečja, |
| --- | --- |

—

za pokojnikove osebne prejemke v celoti do konca tromesečja,

| — | ki sledi tromesečju,






  — | ko je nastopila smrt, |
| --- | --- | --- |

—

ki sledi tromesečju,

—

ko je nastopila smrt,

| — | za stroške prevoza pokojnika do njegovega matičnega kraja. |
| --- | --- |

—

za stroške prevoza pokojnika do njegovega matičnega kraja.

1 1 4 1Potni stroški od kraja zaposlitve do matičnega kraja

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 320 000 | 245 490,08 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

350 000

320 000

245 490,08

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 8 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo pavšalna plačila potnih stroškov za ustrezno osebje, zakonske partnerje in vzdrževane člane iz kraja zaposlitve v matični kraj.

1 1 4 2Dodatki za najemnino in prevoz

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 57 000 | 124 027,77 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

p.m.

57 000

124 027,77

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti 14a in 14b Priloge VII.

1 1 4 3Stalni dodatki za razvedrilo

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 189,92 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

2 000

2 000

1 189,92

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 14 Priloge VII.

1 1 4 4Stalni dodatki za lokalne potne stroške

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 892,44 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

1 000

1 000

892,44

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 15 njihove priloge VII.

1 1 4 5Posebni dodatki za računovodje in vodje blagajniške knjige predplačil

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krije posebni dodatek za računovodje, pomočnike računovodij ali vodje blagajniške knjige predplačil.

1 1 4 9Drugi dodatki in povračila

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 34.

Iz teh sredstev se krijejo:

| — | dodatki v primeru razrešitve z delovnega mesta uradnika v poskusni dobi zaradi očitne neprimernosti; |
| --- | --- |

—

dodatki v primeru razrešitve z delovnega mesta uradnika v poskusni dobi zaradi očitne neprimernosti;

| — | dodatki, če Agencija prekliče pogodbo z ustreznim članom osebja. |
| --- | --- |

—

dodatki, če Agencija prekliče pogodbo z ustreznim članom osebja.

1 1 5Nadurno delo

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 56 in Priloga VI.

Ta člen krije pavšalne dodatke in plačila po urah za nadurno delo za ustrezno osebje, ki se mu ne more dati kompenzacijskega dopusta v skladu z določenimi postopki.

1 1 7Dopolnilne storitve

1 1 7 0Storitve samostojnih tolmačev ter skupne storitve tolmačenja in konferenčnih storitev tolmačev

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

10 000

p.m.

0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo honorarji in potni stroški samostojnih in konferenčnih tolmačev, vključno s povračilom stroškov za storitve, ki jih opravijo tolmači Komisije, za vse sestanke, ki niso neposredno povezani z izvajanjem delovnega programa Agencije.

1 1 7 3Prevajalski center, Luxembourg

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

10 000

p.m.

0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški prevodov, vključno s plačili Prevajalskemu centru v Luxembourgu, za vsa besedila, ki niso neposredno povezana z izvajanjem delovnega programa Agencije.

1 1 7 4Plačilo za administrativno pomoč iz institucij Skupnosti

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 155 000 | 133 000,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

200 000

155 000

133 000,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki, ki jih ima Komisija z zagotavljanjem administrativne pomoči Agenciji, npr. računalniško obračunavanje plač.

1 1 7 5Začasne storitve

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 185 000 | 1 166 000 | 810 050,19 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

1 185 000

1 166 000

810 050,19

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo:

| — | zaposlovanje začasno zaposlenega osebja osebja, zlasti telefonistov, administrativnega in tajniškega osebja; |
| --- | --- |

—

zaposlovanje začasno zaposlenega osebja osebja, zlasti telefonistov, administrativnega in tajniškega osebja;

| — | stroški za začasno zaposleno osebje, s katerim se pokrivajo ad hoc potrebe; |
| --- | --- |

—

stroški za začasno zaposleno osebje, s katerim se pokrivajo ad hoc potrebe;

| — | fotokopiranje in tipkanje, ki se odda zunanjim sodelavcem, ker ju Agencija ne zmore; |
| --- | --- |

—

fotokopiranje in tipkanje, ki se odda zunanjim sodelavcem, ker ju Agencija ne zmore;

| — | stroški računalniške stave obrazložitvenih in podpornih dokumentov za potrebe Agencije in za predložitev proračunskemu organu; |
| --- | --- |

—

stroški računalniške stave obrazložitvenih in podpornih dokumentov za potrebe Agencije in za predložitev proračunskemu organu;

| — | dotacija, ki se izplača otrokom članov osebja na podlagi usposabljanja za pridobivanje delovnih izkušenj. |
| --- | --- |

—

dotacija, ki se izplača otrokom članov osebja na podlagi usposabljanja za pridobivanje delovnih izkušenj.

1 1 8Dodatki in izdatki ob nastopu službe, odhodu iz nje ali ob premestitvi

1 1 8 0Razni izdatki ob zaposlitvi

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 310 000 | 242 000 | 248 066,48 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

310 000

242 000

248 066,48

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti členi 27 do 31 in 33 ter Priloga III.

Iz teh sredstev se krijejo izdatki: ki izhajajo iz zaposlitvenih postopkov, vključno s stroški objavljanja, potnimi stroški in nezgodnim zavarovanjem za kandidate, ki se jih pokliče na preverjanje in razgovor; stroški, neposredno povezanimi s spodbujanjem in organiziranjem skupinskih zaposlitvenih preizkusov (najem prostorov, pohištva, strojne in druge opreme, honorarji za pripravo in pregled testov itd.); stroški zdravniških pregledov pred zaposlitvijo.

1 1 8 1Potni stroški (vključno za družinske člane)

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 33 000 | 20 000 | 8 816,75 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

33 000

20 000

8 816,75

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 20 in 71 ter člen 7 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo potni stroški, ki pripadajo ustreznemu osebju (vključno njihovim družinam) ob nastopu službe ali ob odhodu iz institucije oziroma ob premestitvi v drug kraj zaposlitve.

1 1 8 2Dodatki za namestitev, preselitev ali premestitev

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 351 000 | 315 000 | 257 168,24 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

351 000

315 000

257 168,24

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 5 in 6 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo dodatki za namestitev in preselitev, ki pripadajo ustreznemu osebju, ki mora zamenjati kraj stalnega bivališča ob nastopu službe, ob premestitvi v nov kraj zaposlitve in ob dokončnem odhodu iz institucije in preselitvi drugam.

1 1 8 3Stroški selitve

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 120 000 | 81 900,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

110 000

120 000

81 900,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 20 in 71 ter člen 9 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo stroški selitev, katerih povračilo pripada ustreznemu osebju, ki mora zamenjati svoj kraj stalnega prebivališča ob nastopu službe, ob premestitvi v nov kraj zaposlitve in ob dokončnem odhodu iz institucije in preselitvi drugam.

1 1 8 4Začasne dnevnice

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 205 000 | 170 000 | 75 297,74 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

205 000

170 000

75 297,74

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 20 in 71 ter člen 10 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo začasne dnevnice za ustrezno osebje, ki predloži dokazilo, da mora zamenjati kraj svojega stalnega prebivališča ob nastopu službe ali premestitvi v nov kraj zaposlitve.

1 1 9Korekcijski količniki

1 1 9 0Korekcijski količniki

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 272 000 | 8 400 000 | 7 790 848,03 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

9 272 000

8 400 000

7 790 848,03

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 64 in 65 ter člen 17 (3) Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo stroški korekcijskih količnikov, ki se uporabljajo za osebne prejemke za ustrezno osebje. Krijejo tudi stroške korekcijskih količnikov, ki se uporabljajo pri prenosu dela honorarja v državo, ki ni država zaposlitve.

1 1 9 1Začasna proračunska sredstva

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 65 and 65a ter Priloga XI.

Finančna uredba z dne 21. decembra 1977, ki se uporablja za splošni proračun Europskih skupnosti (UL L 356, 31. 12. 1977, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES, ECSC, Euratoma) št. 762/2001 (UL L 111, 20.4.2001, str. 1).

Iz teh sredstev se krijejo stroški vseh prilagoditev osebnih prejemkov, ki jih odobri Svet med proračunskim letom.

Ta sredstva so popolnoma začasna in se lahko uporabijo le po prenosu v druge člene ali postavke tega poglavja, v skladu s Finančno uredbo.

POGLAVJE 1 3 —SLUŽBENA POTOVANJA

1 3 0Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki

1 3 0 0Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 591 000 | 453 000 | 299 268,99 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

591 000

453 000

299 268,99

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti členi 11 do 13 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo potni stroški, plačila dnevnic in drugi zadevni stroški ali izredni stroški pri izvajanju službenih potovanj, vključno sestanki v drugem kraju, osebja Agencije, kot to urejajo Kadrovski predpisi ter nacionalnih ali mednarodnih strokovnjakov ali uradnikov, dodeljeni Agenciji.

POGLAVJE 1 4 —SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 4 0Restavracije in menze

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 367 000 | 257 000 | 319 494,98 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

367 000

257 000

319 494,98

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški vodenja restavracij, kavarn in menz, vključno za vzdrževanje prostorov.

Iz teh sredstev se krijejo redni izdatki za nadomestilo obstoječe opreme in za nakup nove, ki niso primerni za vključitev v tekoče izdatke, ter stroški honorarjev za svetovalce.

1 4 1Zdravstvene storitve

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 25 000 | 57 140,47 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

80 000

25 000

57 140,47

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 59 in člen 8 Priloge II.

Razen za honorarje za zdravnike so proračunska sredstva po tem členu namenjena za kritje stroškov pregledov (posebne preiskovalne analize itd.), potrošnega blaga (oblačil, zdravil itd.), posebne opreme in pribora ter upravnih stroškov invalidskega odbora.

POGLAVJE 1 5 —IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

1 5 2Izmenjave osebja med institucijami Skupnosti ter javnim in zasebnim sektorjem, gostujočih strokovnjakov

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 140 000 | 621 000 | 387 428,68 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

1 140 000

621 000

387 428,68

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški gostujočih strokovnjakov iz javnih institucij in drugih organov iz Evropske unije in zunaj nje.

1 5 3Stroški organiziranja pripravništva za diplomante pri Agenciji

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 145 000 | 71 886,29 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

150 000

145 000

71 886,29

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki, ki nastanejo pri praktičnem upravnem usposabljanju mladih diplomantov.

Med temi izdatki so dodatki in prispevki za socialno varnost pripravnikov, potni stroški na začetku in koncu tečajev, potni stroški za potovanja, povezana s programom usposabljanja, in stroški sprejema, prehrane in dokumentacije.

POGLAVJE 1 6 —SOCIALNO SKRBSTVO

1 6 0Posebne dotacije za pomoč

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

2 000

2 000

0,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 76.

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za darila, posojila ali akontacije, ki se lahko dajo uradniku, bivšemu uradniku ali preživelim družinskim članom uradnika, ki so v posebno težkih razmerah.

1 6 3Vrtci in otroške jasli

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za vrtce in otroške jasli.

1 6 4Dodatna pomoč za osebe s posebnimi potrebami

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

3 000

3 000

0,—

Opombe

Iz teh sredstev se kot sestavni del politike za pomoč osebam s posebnimi potrebami krijejo naslednje skupine oseb s posebnimi potrebami:

| — | ustrezno osebje v aktivni zaposlitvi, |
| --- | --- |

—

ustrezno osebje v aktivni zaposlitvi,

| — | zakonske partnerje za ustrezno osebje v aktivni zaposlitvi, |
| --- | --- |

—

zakonske partnerje za ustrezno osebje v aktivni zaposlitvi,

| — | vse vzdrževane otroke v smislu Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti. |
| --- | --- |

—

vse vzdrževane otroke v smislu Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti.

POGLAVJE 1 7 —IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

1 7 0Izdatki za razvedrilo in reprezentanco

1 7 0 0Izdatki za razvedrilo in reprezentanco

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 35 000 | 22 832,74 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

70 000

35 000

22 832,74

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki, ki jih ima Agencija za obveznosti v zvezi z razvedrilom in reprezentanco.

Te izdatke lahko povzroči pooblaščeno osebje posamično pri izvajanju svojih nalog ali kot sestavni del dejavnosti Agencije.

POGLAVJE 1 8 —ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE TER ZAVAROVANJE ZA PRIMER POKLICNE BOLEZNI ALI BREZPOSELNOSTI IN ZA OHRANITEV POKOJNINSKIH PRAVIC

1 8 2Socialni stiki med osebjem

1 8 2 0Družabni stiki med osebjem

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 22 000,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

25 000

25 000

22 000,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo del stroškov za rekreacijski center, kulturne dejavnosti, subvencije za društva zaposlenih, upravljanja športnih centrov in posebne opreme zanje ter projekti za krepitev družabnih stikov med osebjem različne narodnosti.

1 8 3Zdravstveno in nezgodno zavarovanje ter zavarovanje za primer poklicne bolezni ali brezposelnosti in za ohranitev pokojninskih pravic

1 8 3 0Zdravstveno zavarovanje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 650 000 | 565 000 | 464 465,79 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

650 000

565 000

464 465,79

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 72

Predpisi za zdravstveno zavarovanje uradnikov Evropskih skupnosti, zlasti člen 23.

Iz teh sredstev se krijejo prispevki za zdravstveno zavarovanje, ki jih plača Agencija (3,4 % osnovne plače).

1 8 3 1Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 186 000 | 175 000 | 118 753,49 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

186 000

175 000

118 753,49

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 73 in člen 15 Priloge VIII.

Iz teh sredstev se krije prispevek Agencije za nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni ter dodatni izdatki, ki izhajajo iz uporabe zakonskih predpisov na tem področju.

1 8 3 2Zavarovanje osebja za primer brezposelnosti

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 308 000 | 180 000 | 109 198,06 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

308 000

180 000

109 198,06

Opombe

Uredba Sveta (ECSC, EGS, Euratoma) št. 2799/85 z dne 27. septembra 1985 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti (UL L 265 8.10.1985, str. 1).

Iz teh sredstev se krije zavarovanje za primer brezposelnosti za ustrezno osebje.

1 8 3 3Zbiranje ali ohranitev pokojninskih pravic

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | p.m. | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

20 000

p.m.

0,—

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člen 42.

Iz teh sredstev se krijejo plačila Agencije za zbiranje in ohranitev pokojninskih pravic za ustrezno osebje v njegovi matični državi.

NASLOV 2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

| Člen
  Postavka | Postavka | Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 2 0 |
| 2 0 0 | Najemnina | 6 898 000 | 4 546 000 | 4 530 489,10 |
| 2 0 1 | Zavarovanje | 350 000 | 295 000 | 234 312,98 |
| 2 0 2 | Voda, plin, elektrika in ogrevanje | 448 000 | 368 000 | 256 893,56 |
| 2 0 3 | Vzdrževanje in čiščenje | 496 000 | 369 000 | 324 023,73 |
| 2 0 4 | Oprema prostorov | 1 442 000 | 1 265 000 | 1 273 314,85 |
| 2 0 5 | Varovanje in nadzor stavb | 1 039 000 | 110 000 | 97 484,96 |
| 2 0 8 | Drugi izdatki pred gradnjo in opremljanjem stavb | 125 000 | 249 000 | 168 195,03 |
| 2 0 9 | Drugi izdatki za stavbe | 1 800 000 | 1 105 000 | 1 086 872,46 |
| | POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ | 12 598 000 | 8 307 000 | 7 971 586,67 |
| POGLAVJE 2 1 |
| 2 1 1 |
| Vzdrževanje računalniških omrežij in opreme |
| 2 1 1 0 | Nakup nove strojne opreme za delovanje Agencije | 1 080 000 | 871 000 | 536 167,93 |
| 2 1 1 1 | Nakup nove programske opreme za delovanje Agencije | 570 000 | 542 000 | 130 641,22 |
| 2 1 1 2 | Nadomestilo strojne in programske opreme za delovanje Agencije | 20 000 | 7 000 | 6 114,29 |
| 2 1 1 3 | Najem strojne in programske opreme za delovanje Agencije | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 1 4 | Vzdrževanje in popravilo strojne in programske opreme za delovanje Agencije | 1 050 000 | 671 000 | 448 510,— |
| 2 1 1 5 | Analiziranje, programiranje in tehnična pomoč za delovanje Agencije | 1 091 000 | 500 000 | 877 391,26 |
| | Člen 2 1 1 – Skupaj | 3 811 000 | 2 591 000 | 1 998 824,70 |
| 2 1 2 |
| Računalniška omrežja in oprema za določene projekte |
| 2 1 2 0 | Nakup nove strojne opreme za določene projekte | 332 000 | 652 000 | 1 327 445,49 |
| 2 1 2 1 | Nakup nove programske opreme za določene projekte | 490 000 | 2 437 000 | 1 051 772,70 |
| 2 1 2 2 | Nadomestilo strojne in programske opreme za določene projekte | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 2 3 | Najem strojne in programske opreme za določene projekte | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 2 4 | Vzdrževanje in popravilo strojne in programske opreme za določene projekte | 1 992 000 | 1 528 000 | 612 009,22 |
| 2 1 2 5 | Analiziranje, programiranje in tehnična pomoč za določene projekte | 2 306 000 | 6 807 000 | 4 524 365,77 |
| | Člen 2 1 2 – Skupaj | 5 120 000 | 11 424 000 | 7 515 593,18 |
| | POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ | 8 931 000 | 14 015 000 | 9 514 417,88 |
| POGLAVJE 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tehnična oprema in naprave |
| 2 2 0 0 | Novi nakupi tehnične opreme in naprav | 98 000 | 22 000 | 64 629,08 |
| 2 2 0 1 | Nadomestilo tehnične opreme in naprav | 37 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 0 2 | Najem tehnične opreme in naprav | 1 500 | 1 000 | 0,— |
| 2 2 0 3 | Zakup, vzdrževanje in popravilo tehnične opreme in naprav | 275 000 | 240 000 | 213 249,95 |
| | Člen 2 2 0 – Skupaj | 411 500 | 263 000 | 277 879,03 |
| 2 2 1 |
| Pohištvo |
| 2 2 1 0 | Novi nakupi pohištva | 438 000 | 67 000 | 261 039,35 |
| 2 2 1 1 | Nadomestilo pohištva | 8 000 | 176 000 | 153 300,— |
| 2 2 1 2 | Najem pohištva | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 3 | Vzdrževanje, uporaba in popravilo pohištva | p.m. | 1 000 | 0,— |
| | Člen 2 2 1 – Skupaj | 446 000 | 244 000 | 414 339,35 |
| 2 2 3 |
| Vozila |
| 2 2 3 0 | Novi nakupi vozil | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 1 | Zamenjava vozil | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2 | Najem vozil | 4 500 | 1 000 | 40,92 |
| 2 2 3 3 | Vzdrževanje, uporaba in popravilo vozil | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Člen 2 2 3 – Skupaj | 4 500 | 1 000 | 40,92 |
| 2 2 5 |
| Izdatki za dokumentacijo in knjižnico |
| 2 2 5 0 | Knjižni skladi, nakup knjig | 65 000 | 49 000 | 28 169,85 |
| 2 2 5 1 | Posebna oprema za knjižnice, dokumentiranje in razmnoževanje | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 5 2 | Naročnine na časopise in revije | 309 000 | 104 000 | 98 324,05 |
| 2 2 5 4 | Hranjenje dokumentov | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Člen 2 2 5 – Skupaj | 374 000 | 153 000 | 126 493,90 |
| | POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ | 1 236 000 | 661 000 | 818 753,20 |
| POGLAVJE 2 3 |
| 2 3 0 |
| Pisarniški material |
| 2 3 0 0 | Pisarniški material | 266 000 | 195 000 | 188 714,18 |
| | Člen 2 3 0 – Skupaj | 266 000 | 195 000 | 188 714,18 |
| 2 3 2 |
| Finančni stroški |
| 2 3 2 0 | Bančni stroški | 90 000 | 71 000 | 70 600,— |
| 2 3 2 1 | Tečajne izgube | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 2 9 | Druge finančne dajatve | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Člen 2 3 2 – Skupaj | 90 000 | 71 000 | 70 600,— |
| 2 3 3 |
| Pravni stroški |
| 2 3 3 0 | Pravni stroški | 200 000 | 84 000 | 52 104,18 |
| | Člen 2 3 3 – Skupaj | 200 000 | 84 000 | 52 104,18 |
| 2 3 4 |
| Odškodnine |
| 2 3 4 0 | Odškodnine | 20 000 | p.m. | 0,— |
| | Člen 2 3 4 – Skupaj | 20 000 | p.m. | 0,— |
| 2 3 5 |
| Drugi izdatki za delovanje |
| 2 3 5 0 | Razna zavarovanja | 2 000 | 2 000 | 1 430,— |
| 2 3 5 3 | Selitve oddelkov in s tem povezano delo | 55 000 | 35 000 | 7 819,48 |
| 2 3 5 4 | Arhiviranje dokumentov | 151 000 | 91 000 | 128 500,— |
| 2 3 5 8 | Neprekinjenost poslovanja | 102 000 | 75 000 | 0,— |
| 2 3 5 9 | Drugi izdatki za delovanje | 1 000 | 1 000 | 779,82 |
| | Člen 2 3 5 – Skupaj | 311 000 | 204 000 | 138 529,30 |
| 2 3 9 |
| Publikacije |
| 2 3 9 0 | Publikacije | 20 000 | 20 000 | 17 800,— |
| | Člen 2 3 9 – Skupaj | 20 000 | 20 000 | 17 800,— |
| | POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ | 907 000 | 574 000 | 467 747,66 |
| POGLAVJE 2 4 |
| 2 4 0 |
| Poštnine in stroški dostave |
| 2 4 0 0 | Poštnine in stroški dostave | 246 000 | 174 000 | 165 350,25 |
| | Člen 2 4 0 – Skupaj | 246 000 | 174 000 | 165 350,25 |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacije |
| 2 4 1 0 | Telekomunikacijski stroški | 297 000 | 198 000 | 168 874,92 |
| 2 4 1 1 | Telekomunikacijska oprema | 37 000 | 55 000 | 65 927,69 |
| | Člen 2 4 1 – Skupaj | 334 000 | 253 000 | 234 802,61 |
| | POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ | 580 000 | 427 000 | 400 152,86 |
| POGLAVJE 2 5 |
| 2 5 0 |
| Splošni sestanki |
| 2 5 0 0 | Splošni sestanki | 10 000 | 10 000 | 937,29 |
| | Člen 2 5 0 – Skupaj | 10 000 | 10 000 | 937,29 |
| | POGLAVJE 2 5 – SKUPAJ | 10 000 | 10 000 | 937,29 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 24 262 000 | 23 994 000 | 19 173 595,56 |
| POGLAVJE 2 0 — NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI
  POGLAVJE 2 1 — IZDATKI ZA INFORMATIKO
  POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI
  POGLAVJE 2 3 — TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI
  POGLAVJE 2 4 — POŠTNINE IN STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ
  POGLAVJE 2 5 — IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE |

Člen

Postavka

Postavka

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

POGLAVJE 2 0

2 0 0

Najemnina

6 898 000

4 546 000

4 530 489,10

2 0 1

Zavarovanje

350 000

295 000

234 312,98

2 0 2

Voda, plin, elektrika in ogrevanje

448 000

368 000

256 893,56

2 0 3

Vzdrževanje in čiščenje

496 000

369 000

324 023,73

2 0 4

Oprema prostorov

1 442 000

1 265 000

1 273 314,85

2 0 5

Varovanje in nadzor stavb

1 039 000

110 000

97 484,96

2 0 8

Drugi izdatki pred gradnjo in opremljanjem stavb

125 000

249 000

168 195,03

2 0 9

Drugi izdatki za stavbe

1 800 000

1 105 000

1 086 872,46

POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ

12 598 000

8 307 000

7 971 586,67

POGLAVJE 2 1

2 1 1

Vzdrževanje računalniških omrežij in opreme

2 1 1 0

Nakup nove strojne opreme za delovanje Agencije

1 080 000

871 000

536 167,93

2 1 1 1

Nakup nove programske opreme za delovanje Agencije

570 000

542 000

130 641,22

2 1 1 2

Nadomestilo strojne in programske opreme za delovanje Agencije

20 000

7 000

6 114,29

2 1 1 3

Najem strojne in programske opreme za delovanje Agencije

p.m.

p.m.

0,—

2 1 1 4

Vzdrževanje in popravilo strojne in programske opreme za delovanje Agencije

1 050 000

671 000

448 510,—

2 1 1 5

Analiziranje, programiranje in tehnična pomoč za delovanje Agencije

1 091 000

500 000

877 391,26

Člen 2 1 1 – Skupaj

3 811 000

2 591 000

1 998 824,70

2 1 2

Računalniška omrežja in oprema za določene projekte

2 1 2 0

Nakup nove strojne opreme za določene projekte

332 000

652 000

1 327 445,49

2 1 2 1

Nakup nove programske opreme za določene projekte

490 000

2 437 000

1 051 772,70

2 1 2 2

Nadomestilo strojne in programske opreme za določene projekte

p.m.

p.m.

0,—

2 1 2 3

Najem strojne in programske opreme za določene projekte

p.m.

p.m.

0,—

2 1 2 4

Vzdrževanje in popravilo strojne in programske opreme za določene projekte

1 992 000

1 528 000

612 009,22

2 1 2 5

Analiziranje, programiranje in tehnična pomoč za določene projekte

2 306 000

6 807 000

4 524 365,77

Člen 2 1 2 – Skupaj

5 120 000

11 424 000

7 515 593,18

POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ

8 931 000

14 015 000

9 514 417,88

POGLAVJE 2 2

2 2 0

Tehnična oprema in naprave

2 2 0 0

Novi nakupi tehnične opreme in naprav

98 000

22 000

64 629,08

2 2 0 1

Nadomestilo tehnične opreme in naprav

37 000

p.m.

0,—

2 2 0 2

Najem tehnične opreme in naprav

1 500

1 000

0,—

2 2 0 3

Zakup, vzdrževanje in popravilo tehnične opreme in naprav

275 000

240 000

213 249,95

Člen 2 2 0 – Skupaj

411 500

263 000

277 879,03

2 2 1

Pohištvo

2 2 1 0

Novi nakupi pohištva

438 000

67 000

261 039,35

2 2 1 1

Nadomestilo pohištva

8 000

176 000

153 300,—

2 2 1 2

Najem pohištva

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 3

Vzdrževanje, uporaba in popravilo pohištva

p.m.

1 000

0,—

Člen 2 2 1 – Skupaj

446 000

244 000

414 339,35

2 2 3

Vozila

2 2 3 0

Novi nakupi vozil

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 1

Zamenjava vozil

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2

Najem vozil

4 500

1 000

40,92

2 2 3 3

Vzdrževanje, uporaba in popravilo vozil

p.m.

p.m.

0,—

Člen 2 2 3 – Skupaj

4 500

1 000

40,92

2 2 5

Izdatki za dokumentacijo in knjižnico

2 2 5 0

Knjižni skladi, nakup knjig

65 000

49 000

28 169,85

2 2 5 1

Posebna oprema za knjižnice, dokumentiranje in razmnoževanje

p.m.

p.m.

0,—

2 2 5 2

Naročnine na časopise in revije

309 000

104 000

98 324,05

2 2 5 4

Hranjenje dokumentov

p.m.

p.m.

0,—

Člen 2 2 5 – Skupaj

374 000

153 000

126 493,90

POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ

1 236 000

661 000

818 753,20

POGLAVJE 2 3

2 3 0

Pisarniški material

2 3 0 0

Pisarniški material

266 000

195 000

188 714,18

Člen 2 3 0 – Skupaj

266 000

195 000

188 714,18

2 3 2

Finančni stroški

2 3 2 0

Bančni stroški

90 000

71 000

70 600,—

2 3 2 1

Tečajne izgube

p.m.

p.m.

0,—

2 3 2 9

Druge finančne dajatve

p.m.

p.m.

0,—

Člen 2 3 2 – Skupaj

90 000

71 000

70 600,—

2 3 3

Pravni stroški

2 3 3 0

Pravni stroški

200 000

84 000

52 104,18

Člen 2 3 3 – Skupaj

200 000

84 000

52 104,18

2 3 4

Odškodnine

2 3 4 0

Odškodnine

20 000

p.m.

0,—

Člen 2 3 4 – Skupaj

20 000

p.m.

0,—

2 3 5

Drugi izdatki za delovanje

2 3 5 0

Razna zavarovanja

2 000

2 000

1 430,—

2 3 5 3

Selitve oddelkov in s tem povezano delo

55 000

35 000

7 819,48

2 3 5 4

Arhiviranje dokumentov

151 000

91 000

128 500,—

2 3 5 8

Neprekinjenost poslovanja

102 000

75 000

0,—

2 3 5 9

Drugi izdatki za delovanje

1 000

1 000

779,82

Člen 2 3 5 – Skupaj

311 000

204 000

138 529,30

2 3 9

Publikacije

2 3 9 0

Publikacije

20 000

20 000

17 800,—

Člen 2 3 9 – Skupaj

20 000

20 000

17 800,—

POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ

907 000

574 000

467 747,66

POGLAVJE 2 4

2 4 0

Poštnine in stroški dostave

2 4 0 0

Poštnine in stroški dostave

246 000

174 000

165 350,25

Člen 2 4 0 – Skupaj

246 000

174 000

165 350,25

2 4 1

Telekomunikacije

2 4 1 0

Telekomunikacijski stroški

297 000

198 000

168 874,92

2 4 1 1

Telekomunikacijska oprema

37 000

55 000

65 927,69

Člen 2 4 1 – Skupaj

334 000

253 000

234 802,61

POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ

580 000

427 000

400 152,86

POGLAVJE 2 5

2 5 0

Splošni sestanki

2 5 0 0

Splošni sestanki

10 000

10 000

937,29

Člen 2 5 0 – Skupaj

10 000

10 000

937,29

POGLAVJE 2 5 – SKUPAJ

10 000

10 000

937,29

Naslov 2 – Skupaj

24 262 000

23 994 000

19 173 595,56

POGLAVJE 2 0 — NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

POGLAVJE 2 1 — IZDATKI ZA INFORMATIKO

POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

POGLAVJE 2 3 — TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

POGLAVJE 2 4 — POŠTNINE IN STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ

POGLAVJE 2 5 — IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE

POGLAVJE 2 0 —NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 0 0Najemnina

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 898 000 | 4 546 000 | 4 530 489,10 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

6 898 000

4 546 000

4 530 489,10

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo plačila najemnin za stavbe ali dele stavb, ki jih uporablja Agencija, in najemnin za skladiščne prostore, garaže in parkirne površine.

2 0 1Zavarovanje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 295 000 | 234 312,98 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

350 000

295 000

234 312,98

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo plačila zavarovalnih premij za stavbe ali dele stavb, ki jih uporablja Agencija, za vsebino ter za civilno in poklicno odgovornost.

2 0 2Voda, plin, elektrika in ogrevanje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 448 000 | 368 000 | 256 893,56 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

448 000

368 000

256 893,56

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški za vodo, plin, elektriko in ogrevanje.

2 0 3Vzdrževanje in čiščenje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 496 000 | 369 000 | 324 023,73 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

496 000

369 000

324 023,73

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški vzdrževanja prostorov, dvigal, centralnega ogrevanja, klimatizacije itd.; stroški za redno čiščenje, nakup izdelkov za vzdrževanje, umivanje, pranje, kemično čiščenje itd. ter za stroške ponovnega barvanja, popravil in material.

Krijejo tudi nakup, izposojo in vzdrževanje rastlin.

2 0 4Oprema prostorov

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 442 000 | 1 265 000 | 1 273 314,85 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

1 442 000

1 265 000

1 273 314,85

Opombe

Iz teh sredstev se krije opremljanje stavb, npr. predelava zaradi pregraditve, predelava zaradi tehničnih napeljav in drugo strokovno delo na ključavnicah, električni opremi, vodovodni napeljavi, pleskanje, talne obloge itd. Krijejo tudi potrebno opremo.

2 0 5Varovanje in nadzor stavb

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 039 000 | 110 000 | 97 484,96 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

1 039 000

110 000

97 484,96

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo različni stroški, ki se nanašajo na varnost oseb in stavb, zlasti pogodb za varovanje objektov, nakup, najem ali vzdrževanje varnostne in protipožarne opreme, nadomestilo opreme za gašenje in stroške z zakonom določenega pregleda, vključno s ponavljajočimi se stroški za priponke, kartice za vstop itd.

Krijejo tudi tehnično pomoč.

2 0 8Drugi izdatki pred gradnjo in opremljanjem stavb

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 249 000 | 168 195,03 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

125 000

249 000

168 195,03

Opombe

Ta člen je namenjen za kritje stroškov finančnega in tehničnega svetovanja pred nakupom in gradnjo stavb.

Krije tudi tehnično pomoč pri večjih posegih v zvezi z opremljanjem prostorov.

2 0 9Drugi izdatki za stavbe

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 800 000 | 1 105 000 | 1 086 872,46 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

1 800 000

1 105 000

1 086 872,46

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški za stavbe, ki niso posebej predvideni v drugih členih tega poglavja, zlasti plačila za upravljanje stavb z več različnimi najemniki, stroške pregledovanja prostorov in stroške za komunalna podjetja (pobiranje odpadkov itd.). Krijejo tudi stroške tehnične pomoči.

POGLAVJE 2 1 —IZDATKI ZA INFORMATIKO

2 1 1Vzdrževanje računalniških omrežij in opreme

2 1 1 0Nakup nove strojne opreme za delovanje Agencije

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 080 000 | 871 000 | 536 167,93 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

1 080 000

871 000

536 167,93

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški nabave računalniške ter druge podobne elektronske pisarniške opreme in strojne opreme, vključno začetno opremo s programsko opremo po standardu EMEA, potrebno za običajno delovanje Agencije.

2 1 1 1Nakup nove programske opreme za delovanje Agencije

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 570 000 | 542 000 | 130 641,22 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

570 000

542 000

130 641,22

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup programskih paketov in programske opreme, potrebnih za običajno delovanje Agencije.

2 1 1 2Nadomestilo strojne in programske opreme za delovanje Agencije

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 7 000 | 6 114,29 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

20 000

7 000

6 114,29

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški nadomestitve obstoječe strojne opreme, programskih paketov in programske opreme, potrebnih za običajno delovanje Agencije.

2 1 1 3Najem strojne in programske opreme za delovanje Agencije

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijeta najem ali zakup strojne in programske opreme, potrebne za običajno delovanje Agencije, kadar je nakup neekonomičen ali otežen zaradi proračunskih omejitev.

2 1 1 4Vzdrževanje in popravilo strojne in programske opreme za delovanje Agencije

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 050 000 | 671 000 | 448 510,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

1 050 000

671 000

448 510,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški vzdrževanja in popravil opreme iz postavk 2 1 1 0 do 2 1 1 3.

2 1 1 5Analiziranje, programiranje in tehnična pomoč za delovanje Agencije

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 091 000 | 500 000 | 877 391,26 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

1 091 000

500 000

877 391,26

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški za zunanje sodelavce in storitve, za analiziranje, programiranje in tehnično pomoč, potrebno za običajno delovanje Agencije.

2 1 2Računalniška omrežja in oprema za določene projekte

2 1 2 0Nakup nove strojne opreme za določene projekte

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 332 000 | 652 000 | 1 327 445,49 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

332 000

652 000

1 327 445,49

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški nakupa računalniške in druge podobne elektronske pisarniške opreme ter strojne opreme, vključno začetno opremo s programsko opremo po standardu EMEA za določene projekte.

2 1 2 1Nakup nove programske opreme za določene projekte

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 490 000 | 2 437 000 | 1 051 772,70 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

490 000

2 437 000

1 051 772,70

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški nakupa programskih paketov in programske opreme za določene projekte.

2 1 2 2Nadomestilo strojne in programske opreme za določene projekte

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški nadomestitve obstoječe strojne opreme, programskih paketov in programske opreme za določene projekte.

2 1 2 3Najem strojne in programske opreme za določene projekte

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo kritje stroškov najema ali zakupa strojne in programske opreme za določene projekte, kjer je nakup neekonomičen ali otežen zaradi proračunskih omejitev.

2 1 2 4Vzdrževanje in popravilo strojne in programske opreme za določene projekte

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 992 000 | 1 528 000 | 612 009,22 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

1 992 000

1 528 000

612 009,22

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo kritje stroškov vzdrževanja in popravila opreme iz postavk 2 1 2 0 do 2 1 2 3.

2 1 2 5Analiziranje, programiranje in tehnična pomoč za določene projekte

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 306 000 | 6 807 000 | 4 524 365,77 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

2 306 000

6 807 000

4 524 365,77

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo kritje stroškov za zunanje sodelavce in storitve, za analiziranje, programiranje in tehnično pomoč za določene projekte.

POGLAVJE 2 2 —PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

2 2 0Tehnična oprema in naprave

2 2 0 0Novi nakupi tehnične opreme in naprav

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 98 000 | 22 000 | 64 629,08 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

98 000

22 000

64 629,08

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški avdiovizualne opreme ter opreme za fotokopiranje, opreme za arhiviranje, knjižnične in prevajalske opreme.

Krijejo tudi naprave in opremo za osebe s posebnimi potrebami.

2 2 0 1Nadomestilo tehnične opreme in naprav

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | p.m. | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

37 000

p.m.

0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški nadomestitve, zlasti avdiovizualne opreme, opreme za fotokopiranje, opreme za arhiviranje in knjižnične ter prevajalske opreme, in sicer kabin, slušalk in preklopnih enot za zmogljivosti simultanega prevajanja.

Krijejo tudi nadomestilo naprav in opreme za osebe s posebnimi potrebami.

2 2 0 2Najem tehnične opreme in naprav

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 500 | 1 000 | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

1 500

1 000

0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški najema opreme, katere nakup je neekonomičen ali otežen zaradi proračunskih omejitev.

Krijejo tudi najem naprav in opreme za osebe s posebnimi potrebami.

2 2 0 3Zakup, vzdrževanje in popravilo tehnične opreme in naprav

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 275 000 | 240 000 | 213 249,95 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

275 000

240 000

213 249,95

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški vzdrževanja in popravila opreme iz postavk 2 2 0 0 do 2 2 0 1, ter tudi, na primer, stroški zakupnih pogodb za fotokopirno in drugo tehnično opremo ter stroški za tehnično pomoč.

Krijejo tudi vzdrževanje in popravilo naprav ter opreme za osebe s posebnimi potrebami.

2 2 1Pohištvo

2 2 1 0Novi nakupi pohištva

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 438 000 | 67 000 | 261 039,35 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

438 000

67 000

261 039,35

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo nakup pisarniškega pohištva in posebnega pohištva, vključno z ergonomičnim pohištvom, namestitvijo polic za arhive itd.

2 2 1 1Nadomestilo pohištva

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 176 000 | 153 300,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

8 000

176 000

153 300,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo nadomestila izrabljenega in zastarelega pohištva.

2 2 1 2Najem pohištva

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški najema pohištva.

2 2 1 3Vzdrževanje, uporaba in popravilo pohištva

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

p.m.

1 000

0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški vzdrževanja in popravil pohištva.

2 2 3Vozila

2 2 3 0Novi nakupi vozil

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo novi nakupi vozil.

2 2 3 1Zamenjava vozil

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo zamenjave tistih vozil, ki med letom dosežejo takšno skupno število prevoženih kilometrov, ki upravičujejo njihove zamenjave.

2 2 3 2Najem vozil

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 500 | 1 000 | 40,92 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

4 500

1 000

40,92

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški kratkoročnega ali dolgoročnega najema osebnih avtomobilov.

2 2 3 3Vzdrževanje, uporaba in popravilo vozil

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški vzdrževanja, popravila in zavarovanja uradnih vozil (gorivo, maziva, gume, zračnice, razni material, nadomestni deli, orodje itd.).

2 2 5Izdatki za dokumentacijo in knjižnico

2 2 5 0Knjižni skladi, nakup knjig

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 49 000 | 28 169,85 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

65 000

49 000

28 169,85

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo nakup knjig, dokumentov in drugih neperiodičnih publikacij ter dopolnjevanje obstoječega obsega, ki ga zahtevajo oddelki Agencije.

2 2 5 1Posebna oprema za knjižnice, dokumentiranje in razmnoževanje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krije posebna knjižnična oprema (kartoteke, police, katalogi).

2 2 5 2Naročnine na časopise in revije

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 309 000 | 104 000 | 98 324,05 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

309 000

104 000

98 324,05

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški naročnin na časopise, revije, uradne liste, parlamentarne liste, statistične podatke o zunanji trgovini, različne biltene, internetnih podatkovnih baz ter druge strokovne publikacije in knjižnične storitve.

2 2 5 4Hranjenje dokumentov

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški vezave in drugi stroški, ki se pojavljajo pri hranjenju knjig in publikacij.

POGLAVJE 2 3 —TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

2 3 0Pisarniški material

2 3 0 0Pisarniški material

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 266 000 | 195 000 | 188 714,18 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

266 000

195 000

188 714,18

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški nakupa papirja, kuvert, pisarniškega materiala in materiala za reprografiko in zunanje tiskanje.

2 3 2Finančni stroški

2 3 2 0Bančni stroški

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 71 000 | 70 600,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

90 000

71 000

70 600,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo bančni stroški (provizije, ažio, razni izdatki).

2 3 2 1Tečajne izgube

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo tečajne izgube, ki jih utrpi Agencija pri upravljanju svojega proračuna, če se te izgube ne morejo pokriti s tečajnimi dobički.

2 3 2 9Druge finančne dajatve

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

0,—

2 3 3Pravni stroški

2 3 3 0Pravni stroški

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 84 000 | 52 104,18 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

200 000

84 000

52 104,18

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo predhodni pravni stroški ter storitve pravnikov in drugih strokovnjakov, ki jih Agencija povabi k svetovanju.

Krijejo tudi stroške, ki jih Agenciji dodeli Sodišče Evropskih skupnosti ali drugo sodišče.

2 3 4Odškodnine

2 3 4 0Odškodnine

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | p.m. | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

20 000

p.m.

0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo denarne odškodnine.

2 3 5Drugi izdatki za delovanje

2 3 5 0Razna zavarovanja

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 430,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

2 000

2 000

1 430,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo različne vrste zavarovanj (zavarovanje misije, zavarovanje računovodij itd.) in stroški zavarovanja iz člena 64 Finančne uredbe Agencije.

2 3 5 3Selitve oddelkov in s tem povezano delo

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 35 000 | 7 819,48 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

55 000

35 000

7 819,48

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo selitve in prerazporeditve oddelkov ter manipulativni stroški (sprejem, skladiščenje, postavitev) za opremo, pohištvo in pisarniški material.

2 3 5 4Arhiviranje dokumentov

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 151 000 | 91 000 | 128 500,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

151 000

91 000

128 500,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški za uskladiščenje dokumentov na skladišnih površinah, ki niso v okviru Agencije, in njihovo ponovno pridobitev ter stroški skladiščenja.

2 3 5 8Neprekinjenost poslovanja

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 102 000 | 75 000 | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

102 000

75 000

0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo vsi stroški, ki se nanašajo na neprekinjenost poslovanja, kot so stroški obnovitve pogodb centra, načrtovanja in svetovanja neprekinjenosti poslovanja, preverjanja in posodabljanja načrta neprekinjenosti poslovanja.

2 3 5 9Drugi izdatki za delovanje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 779,82 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

1 000

1 000

779,82

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo drugi izdatki za delovanje, ki niso posebej predvideni v drugih postavkah.

2 3 9Publikacije

2 3 9 0Publikacije

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 17 800,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

20 000

20 000

17 800,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški objavljanja, ki niso zajeti v naslovu 3, zlasti stroški za objavo proračuna Agencije in njegovih sprememb v Uradnem listu Evropske unije v skladu s členom 26 Finančne uredbe Agencije.

POGLAVJE 2 4 —POŠTNINE IN STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ

2 4 0Poštnine in stroški dostave

2 4 0 0Poštnine in stroški dostave

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 246 000 | 174 000 | 165 350,25 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

246 000

174 000

165 350,25

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo poštnine in stroški dostave za redno pošto, za poročila in publikacije, za poštne in druge pakete, ki se pošljejo po zraku, po morju ali po železnici, in za notranje poštne pošiljke Agencije.

2 4 1Telekomunikacije

2 4 1 0Telekomunikacijski stroški

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 297 000 | 198 000 | 168 874,92 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

297 000

198 000

168 874,92

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški stalnih najemnin, stroški klicev in sporočil, vzdrževalnine, popravil in vzdrževanja opreme, naročnin, stroški komunikacij (telefona, teleksa, televizije, avdio- in videokonferenc, vključno s prenosom podatkov).

Krijejo tudi nakup imenikov.

2 4 1 1Telekomunikacijska oprema

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 55 000 | 65 927,69 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

37 000

55 000

65 927,69

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški za opremljanje objektov s telekomunikacijami, zlasti nakup, najem, postavitev in vzdrževanje napeljav.

Krijejo tudi nakup mobilnih telefonov in pomožne opreme, kakor tudi stroške tehnične pomoči.

POGLAVJE 2 5 —IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE

2 5 0Splošni sestanki

2 5 0 0Splošni sestanki

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 937,29 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

10 000

10 000

937,29

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo potni stroški, dnevnice in dodatni stroški zunanjih strokovnjakov, povabljenih na sestanke, ki niso neposredno povezani z izvajanjem delovnega programa Agencije.

Krijejo tudi ustrezne stroške organiziranja teh sestankov, kadar niso vključeni v infrastrukturo.

NASLOV 3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

| Člen
  Postavka | Postavka | Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 3 0 |
| 3 0 0 |
| Sestanki |
| 3 0 0 0 | Povračilo stroškov udeležencem sestankov | 7 303 000 | 5 129 000 | 3 618 335,74 |
| 3 0 0 1 | Tolmačenje | 36 000 | 125 000 | 145 625,— |
| 3 0 0 2 | Priprava in dostava hrane | 95 000 | 95 000 | 96 142,83 |
| 3 0 0 3 | Drugi izdatki | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| | Člen 3 0 0 – Skupaj | 7 439 000 | 5 354 000 | 3 860 103,57 |
| 3 0 1 |
| Vrednotenje zdravil |
| 3 0 1 0 | Vrednotenje zdravil | 31 448 000 | 28 913 000 | 24 311 778,73 |
| 3 0 1 1 | Vrednotenje določenih zdravil sirot | 3 700 000 | 2 837 000 | 1 999 780,— |
| 3 0 1 2 | Posebne dejavnosti | 525 000 | 473 000 | 485 460,— |
| | Člen 3 0 1 – Skupaj | 35 673 000 | 32 223 000 | 26 797 018,73 |
| 3 0 2 |
| Stroški tolmačenja |
| 3 0 2 0 | Prevajalski center, Luxembourg | 851 000 | 852 000 | 467 000,— |
| 3 0 2 1 | Drugi prevodi | 150 000 | 324 000 | 234 000,— |
| | Člen 3 0 2 – Skupaj | 1 001 000 | 1 176 000 | 701 000,— |
| 3 0 3 |
| Študije in svetovalci |
| 3 0 3 0 | Študije in svetovalci | 200 000 | 100 000 | 26 557,67 |
| | Člen 3 0 3 – Skupaj | 200 000 | 100 000 | 26 557,67 |
| 3 0 4 |
| Informiranje in objavljanje |
| 3 0 4 0 | Informiranje in objavljanje | 255 000 | 178 000 | 67 911,28 |
| | Člen 3 0 4 – Skupaj | 255 000 | 178 000 | 67 911,28 |
| 3 0 5 |
| Programi Skupnosti |
| 3 0 5 0 | Programi Skupnosti | p.m. | 103 | 1 385 034,50 |
| | Člen 3 0 5 – Skupaj | p.m. | 103 | 1 385 034,50 |
| | POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ | 44 568 000 | 39 031 103 | 32 837 625,75 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 44 568 000 | 39 031 103 | 32 837 625,75 |
| POGLAVJE 3 0 — IZDATKI IZ POSLOVANJA |

Člen

Postavka

Postavka

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

POGLAVJE 3 0

3 0 0

Sestanki

3 0 0 0

Povračilo stroškov udeležencem sestankov

7 303 000

5 129 000

3 618 335,74

3 0 0 1

Tolmačenje

36 000

125 000

145 625,—

3 0 0 2

Priprava in dostava hrane

95 000

95 000

96 142,83

3 0 0 3

Drugi izdatki

5 000

5 000

0,—

Člen 3 0 0 – Skupaj

7 439 000

5 354 000

3 860 103,57

3 0 1

Vrednotenje zdravil

3 0 1 0

Vrednotenje zdravil

31 448 000

28 913 000

24 311 778,73

3 0 1 1

Vrednotenje določenih zdravil sirot

3 700 000

2 837 000

1 999 780,—

3 0 1 2

Posebne dejavnosti

525 000

473 000

485 460,—

Člen 3 0 1 – Skupaj

35 673 000

32 223 000

26 797 018,73

3 0 2

Stroški tolmačenja

3 0 2 0

Prevajalski center, Luxembourg

851 000

852 000

467 000,—

3 0 2 1

Drugi prevodi

150 000

324 000

234 000,—

Člen 3 0 2 – Skupaj

1 001 000

1 176 000

701 000,—

3 0 3

Študije in svetovalci

3 0 3 0

Študije in svetovalci

200 000

100 000

26 557,67

Člen 3 0 3 – Skupaj

200 000

100 000

26 557,67

3 0 4

Informiranje in objavljanje

3 0 4 0

Informiranje in objavljanje

255 000

178 000

67 911,28

Člen 3 0 4 – Skupaj

255 000

178 000

67 911,28

3 0 5

Programi Skupnosti

3 0 5 0

Programi Skupnosti

p.m.

103

1 385 034,50

Člen 3 0 5 – Skupaj

p.m.

103

1 385 034,50

POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ

44 568 000

39 031 103

32 837 625,75

Naslov 3 – Skupaj

44 568 000

39 031 103

32 837 625,75

POGLAVJE 3 0 — IZDATKI IZ POSLOVANJA

POGLAVJE 3 0 —IZDATKI IZ POSLOVANJA

3 0 0Sestanki

3 0 0 0Povračilo stroškov udeležencem sestankov

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 303 000 | 5 129 000 | 3 618 335,74 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

7 303 000

5 129 000

3 618 335,74

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo potni stroškI, dnevnice in dodatni stroški članov upravnega odbora, znanstvenih odborov in njihovih delovnih skupin ter strokovnjakov, povabljenih v te odbore in delovne skupine.

Krijejo tudi ustrezne stroške organiziranja teh sestankov, kadar niso vključeni v obstoječo infrastrukturo.

3 0 0 1Tolmačenje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | 125 000 | 145 625,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

36 000

125 000

145 625,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo honorarji in potni stroški samostojnih in konferenčnih tolmačev, vključno povračilo stroškov za storitve, ki jih opravijo tolmači Komisije za vse sestanke, povezane z izvajanjem delovnega programa.

3 0 0 2Priprava in dostava hrane

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 95 000 | 96 142,83 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

95 000

95 000

96 142,83

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški priprave in dostave hrane za sestanke.

3 0 0 3Drugi izdatki

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

5 000

5 000

0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo drugi stroški v zvezi s sestanki.

3 0 1Vrednotenje zdravil

3 0 1 0Vrednotenje zdravil

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 31 448 000 | 28 913 000 | 24 311 778,73 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

31 448 000

28 913 000

24 311 778,73

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški poročevalcev in soporočevalcev za posebne študije in svetovanja, ki se oddajo v delo visoko usposobljenim strokovnjakom (posameznikom ali podjetjem), če Agencija nima na voljo ustreznega osebja, ki bi opravilo takšne študije, kot predvidevata člen 53(3) Uredbe Sveta (EGS) št. 2309/93 ali člen 62(3) Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 726/2004, če je primerno.

Krijejo tudi nakup že opravljenih študij ali naročilo pri specializiranih raziskovalnih institucijah ter plačilo za testiranje in vzorčenje, ki ju izvede uradni laboratorij za nadzor nad zdravili pod okriljem Evropskega oddelka za kakovost zdravil iz Evropske farmakopeje.

3 0 1 1Vrednotenje določenih zdravil sirot

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 700 000 | 2 837 000 | 1 999 780,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

3 700 000

2 837 000

1 999 780,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški za ovrednotenje določenih zdravil sirot s posebnimi študijami in svetovanji, ki se oddajo visoko usposobljenim strokovnjakom (posameznikom ali podjetjem), če Agencija nima na voljo ustreznega osebja, ki bi opravilo takšne študije, kot predvidevata člen 53(3) Uredbe Sveta (EGS) št. 2309/93 ali člen 62(3) Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 726/2004, če je primerno.

Za zdravila sirote krijejo tudi nakup že opravljenih študij ali naročilo pri specializiranih raziskovalnih ustanovah ter plačilo za testiranje in vzorčenje, ki ju opravi uradni laboratorij za nadzor nad zdravili pod okriljem Evropskega oddelka za kakovost zdravil iz Evropske farmakopeje.

3 0 1 2Posebne dejavnosti

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 525 000 | 473 000 | 485 460,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

525 000

473 000

485 460,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški posebnih dejavnosti v skladu z ustreznim sklepom upravnega odbora.

3 0 2Stroški tolmačenja

3 0 2 0Prevajalski center, Luxembourg

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 851 000 | 852 000 | 467 000,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

851 000

852 000

467 000,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški prevodov, poslanih v Prevajalski center v Luxembourg, za vsa besedila, neposredno povezana z izvajanjem delovnega programa Agencije.

3 0 2 1Drugi prevodi

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 324 000 | 234 000,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

150 000

324 000

234 000,—

3 0 3Študije in svetovalci

3 0 3 0Študije in svetovalci

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 100 000 | 26 557,67 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

200 000

100 000

26 557,67

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški sklenitev pogodb za strokovne storitve in ocenjevalne študije v zvezi z dejavnostjo Agencije.

3 0 4Informiranje in objavljanje

3 0 4 0Informiranje in objavljanje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 255 000 | 178 000 | 67 911,28 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

255 000

178 000

67 911,28

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški za pripravo, ureditev in objavo, v kateri koli obliki, poročila o dejavnostih in drugih publikacij Agencije, vključno stroški za papir, tipkanje, fotokopiranje ali tiskanje, razmnoževanje diapozitivov, fotografij, plakatov, razdeljevanje in druge dejavnosti zunanjih sodelavcev, ter stroški, ki nastanejo v zvezi s krepitvijo zavesti o Agenciji in njenih dejavnostih.

3 0 5Programi Skupnosti

3 0 5 0Programi Skupnosti

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 103 | 1 385 034,50 |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

p.m.

103

1 385 034,50

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški, potrebnih za izvajanje programov skupnosti, kot so Vseevropski regulativni forum ali drugi programi, ki jih prevzame EMEA na zahtevo Evropske komisije ali drugih institucij Evropske unije in jih potrdi upravni odbor Agencije. Iz teh sredstev se krijejo tudi potni stroški in dnevnice članov upravnega odbora, znanstvenih odborov in njihovih delovnih skupin ter delegatov držav Srednje in Vzhodne Evrope in strokovnjakov.

Iz teh sredstev se krijejo tudi stroški organiziranja sestankov, honorarji in potni stroški tolmačev ali konferenčnih tolmačev, stroški prevodov, kjer je ustrezno, stroški osebja EMEA, ki se udeleži takšnih sestankov, začasnega zaposlenega in drugega osebja, ki pomaga pri izvedbi programa, stroški informacijske tehnologije in drugi stroški v zvezi s temi dejavnostmi.

NASLOV 9

DRUGI ODHODKI

| Člen
  Postavka | Postavka | Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 9 0 |
| 9 0 0 | Začasno odobrena proračunska sredstva | p.m. | p.m. | 0,— |
| | POGLAVJE 9 0 – SKUPAJ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 110 160 000 | 99 089 103 | 81 691 485,76 |
| POGLAVJE 9 0 — ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA |

Člen

Postavka

Postavka

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

POGLAVJE 9 0

9 0 0

Začasno odobrena proračunska sredstva

p.m.

p.m.

0,—

POGLAVJE 9 0 – SKUPAJ

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

SKUPAJ ODHODKI

110 160 000

99 089 103

81 691 485,76

POGLAVJE 9 0 — ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

POGLAVJE 9 0 —ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

9 0 0Začasno odobrena proračunska sredstva

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

0,—

---

Kadrovski načrt za

| Kategorija in razred | Začasna delovna mesta |
| --- | --- |
| 2004 | 2005 |
| A*16 | — | — |
| A*15 | 1 | 1 |
| A*14 | 5 | 7 |
| A*13 | — | 4 |
| A*12 | 34 | 33 |
| A*11 | 40 | 32 |
| A*10 | 42 | 34 |
| A*9 | — | 11 |
| A*8 | 37 | 32 |
| A*7 | — | 41 |
| A*6 | — | — |
| A*5 | — | — |
| Razred A - skupaj | 159 | 195 |
| B*11 | — | — |
| B*10 | 6 | 6 |
| B*9 | — | — |
| B*8 | 10 | 10 |
| B*7 | 14 | 12 |
| B*6 | 12 | 12 |
| B*5 | 9 | 9 |
| B*4 | — | 2 |
| B*3 | — | 8 |
| Razred B - skupaj | 51 | 59 |
| C*7 | — | — |
| C*6 | 19 | 19 |
| C*5 | 24 | 23 |
| C*4 | 48 | 47 |
| C*3 | 6 | 6 |
| C*2 | — | 2 |
| C*1 | — | 21 |
| Razred C - skupaj | 97 | 118 |
| D*5 | — | — |
| D*4 | 2 | 2 |
| D*3 | 5 | 5 |
| D*2 | — | — |
| Razred D - skupaj | 7 | 7 |
| Skupaj | 314 | 379 |

Kategorija in razred

Začasna delovna mesta

2004

2005

A*16

—

—

A*15

1

1

A*14

5

7

A*13

—

4

A*12

34

33

A*11

40

32

A*10

42

34

A*9

—

11

A*8

37

32

A*7

—

41

A*6

—

—

A*5

—

—

Razred A - skupaj

159

195

B*11

—

—

B*10

6

6

B*9

—

—

B*8

10

10

B*7

14

12

B*6

12

12

B*5

9

9

B*4

—

2

B*3

—

8

Razred B - skupaj

51

59

C*7

—

—

C*6

19

19

C*5

24

23

C*4

48

47

C*3

6

6

C*2

—

2

C*1

—

21

Razred C - skupaj

97

118

D*5

—

—

D*4

2

2

D*3

5

5

D*2

—

—

Razred D - skupaj

7

7

Skupaj

314

379

---

| 14.4.2005 | SL | Uradni list Evropske unije | L 96/419 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

SL

Uradni list Evropske unije

L 96/419

---

Načrt prihodkov in odhodkov Agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2005

(2005/283/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 35 300 000 | 13 300 000,— | 2 650 000,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 35 300 000 | 13 300 000,— | 2 650 000,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 35 300 000 | 13 300 000,— | 2 650 000,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

35 300 000

13 300 000,—

2 650 000,—

Naslov 2 – Skupaj

35 300 000

13 300 000,—

2 650 000,—

SKUPAJ ODHODKI

35 300 000

13 300 000,—

2 650 000,—

NASLOV 2

SUBVENCIJA KOMISIJE

| Člen
  Postavka | Postavka | Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 2 0 |
| 2 0 0 | Subvencija Komisije | 35 300 000 | 13 300 000,— | 2 650 000,— |
| | POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ | 35 300 000 | 13 300 000,— | 2 650 000,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 35 300 000 | 13 300 000,— | 2 650 000,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 35 300 000 | 13 300 000,— | 2 650 000,— |
| POGLAVJE 2 0 — SUBVENCIJA KOMISIJE |

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

POGLAVJE 2 0

2 0 0

Subvencija Komisije

35 300 000

13 300 000,—

2 650 000,—

POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ

35 300 000

13 300 000,—

2 650 000,—

Naslov 2 – Skupaj

35 300 000

13 300 000,—

2 650 000,—

SKUPAJ ODHODKI

35 300 000

13 300 000,—

2 650 000,—

POGLAVJE 2 0 — SUBVENCIJA KOMISIJE

POGLAVJE 2 0 —SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0 0Subvencija Komisije

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| 35 300 000 | 13 300 000,— | 2 650 000,— |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

35 300 000

13 300 000,—

2 650 000,—

Opombe

Uredba EGS št. 1406/2002 Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropske agencije za pomorsko varnost (UL L 208, 5.8.2002, str. 1).

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENI | 9 675 000 | 7 336 500,— | 583 386,07 |
| 1 2 | RAZLIČNI STROŠKI ZAPOSLOVANJA IN PREMESTITEV ZAPOSLENIH | 1 350 000 | 583 500,— | 56 441,63 |
| 1 3 | MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA | 150 000 | 100 000,— | 6 983,18 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 170 000 | 131 000,— | 0,— |
| 1 7 | SPREJEMI IN REPREZENTANCA | 15 000 | 19 000,— | 390,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 11 360 000 | 8 170 000,— | 647 200,88 |
| 2 |
| NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZLIČNI OBRATOVALNI STROŠKI |
| 2 0 | NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI | 740 000 | 710 535,— | 153 996,35 |
| 2 1 | NAKUP RAČUNALNIKOV | 700 000 | 690 000,— | 37 827,— |
| 2 2 | PREMIČNO PREMOŽENJE IN DODATNI STROŠKI | 152 000 | 32 000,— | 0,— |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI IZDATKI | 268 000 | 48 000,— | 3 974,88 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 160 000 | 89 465,— | 0,— |
| 2 5 | STROŠKI SESTANKOV IN SKLICEV | 120 000 | 60 000,— | 42 255,93 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 2 140 000 | 1 630 000,— | 238 054,16 |
| 3 |
| STROŠKI POSLOVANJA |
| 3 1 | RAZVOJ PODATKOVNIH BAZ | 1 350 000 | 1 287 541,27 | 0,— |
| 3 2 | INFORMACIJE IN OBJAVE | 200 000 | 80 000,— | 10 060,— |
| 3 3 | SESTANKI, POVEZANI Z DEJAVNOSTMI POSLOVANJA | 400 000 | 200 000,— | 0,— |
| 3 4 | STROŠKI PREVAJANJA | 100 000 | 80 000,— | 0,— |
| 3 5 | ŠTUDIJE | 920 000 | 782 458,73 | 0,— |
| 3 6 | STROŠKI MISIJ, POVEZANI S POMORSKIMI ZADEVAMI | 830 000 | 370 000,— | 2 512,38 |
| 3 7 | IZOBRAŽEVANJE, POVEZANO S POMORSKIM PODROČJEM | 200 000 | 0,— | 0,— |
| 3 8 | UKREPI ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA | 17 800 000 | 700 000,— | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 21 800 000 | 3 500 000,— | 12 572,38 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 35 300 000 | 13 300 000,— | 897 827,42 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENI

9 675 000

7 336 500,—

583 386,07

1 2

RAZLIČNI STROŠKI ZAPOSLOVANJA IN PREMESTITEV ZAPOSLENIH

1 350 000

583 500,—

56 441,63

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

150 000

100 000,—

6 983,18

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

170 000

131 000,—

0,—

1 7

SPREJEMI IN REPREZENTANCA

15 000

19 000,—

390,—

Naslov 1 – Skupaj

11 360 000

8 170 000,—

647 200,88

2

NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZLIČNI OBRATOVALNI STROŠKI

2 0

NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI

740 000

710 535,—

153 996,35

2 1

NAKUP RAČUNALNIKOV

700 000

690 000,—

37 827,—

2 2

PREMIČNO PREMOŽENJE IN DODATNI STROŠKI

152 000

32 000,—

0,—

2 3

TEKOČI UPRAVNI IZDATKI

268 000

48 000,—

3 974,88

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

160 000

89 465,—

0,—

2 5

STROŠKI SESTANKOV IN SKLICEV

120 000

60 000,—

42 255,93

Naslov 2 – Skupaj

2 140 000

1 630 000,—

238 054,16

3

STROŠKI POSLOVANJA

3 1

RAZVOJ PODATKOVNIH BAZ

1 350 000

1 287 541,27

0,—

3 2

INFORMACIJE IN OBJAVE

200 000

80 000,—

10 060,—

3 3

SESTANKI, POVEZANI Z DEJAVNOSTMI POSLOVANJA

400 000

200 000,—

0,—

3 4

STROŠKI PREVAJANJA

100 000

80 000,—

0,—

3 5

ŠTUDIJE

920 000

782 458,73

0,—

3 6

STROŠKI MISIJ, POVEZANI S POMORSKIMI ZADEVAMI

830 000

370 000,—

2 512,38

3 7

IZOBRAŽEVANJE, POVEZANO S POMORSKIM PODROČJEM

200 000

0,—

0,—

3 8

UKREPI ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA

17 800 000

700 000,—

0,—

Naslov 3 – Skupaj

21 800 000

3 500 000,—

12 572,38

SKUPAJ ODHODKI

35 300 000

13 300 000,—

897 827,42

NASLOV 1

OSEBJE

| Člen
  Postavka | Postavka | Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 1 1 |
| 1 1 0 |
| Aktivno zaposleni |
| 1 1 0 0 | Osnovna plača | 7 078 000 | 4 339 600,— | 195 582,04 |
| 1 1 0 1 | Družinski dodatki | 300 000 | 300 000,— | 4 246,70 |
| 1 1 0 2 | Izselitveni dodatek in nadomestilo za bivanje v tujini | 400 000 | 668 500,— | 8 020,12 |
| 1 1 0 3 | Nadomestilo za tajniške storitve | 40 000 | 20 400,— | 513,84 |
| | Člen 1 1 0 – Skupaj | 7 818 000 | 5 328 500,— | 208 362,70 |
| 1 1 1 |
| Pomožni in lokalni uradniki |
| 1 1 1 0 | Pomožni uslužbenci | 600 000 | 600 000,— | 363 700,57 |
| 1 1 1 2 | Lokalni uslužbenci | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 3 | Pogodbeni uslužbenci | 200 000 | 0,— | 0,— |
| 1 1 1 4 | Pripravniki | 40 000 | 40 000,— | 0,— |
| 1 1 1 5 | Začasno napoteni nacionalni strokovnjaki | 500 000 | 650 000,— | 0,— |
| | Člen 1 1 1 – Skupaj | 1 340 000 | 1 290 000,— | 363 700,57 |
| 1 1 3 |
| Prispevki delodajalcev za socialno varnost |
| 1 1 3 0 | Zdravstveno zavarovanje | 100 000 | 171 000,— | 2 411,24 |
| 1 1 3 1 | Zavarovanje za primer nezgode in poklicne bolezni | 50 000 | 48 000,— | 617,04 |
| 1 1 3 2 | Zavarovanje za primer brezposelnosti | 48 000 | 45 000,— | 567,40 |
| 1 1 3 3 | Pridobitev ali ohranitev pravic do pokojnine | p.m. | 25 000,— | 0,— |
| 1 1 3 4 | Prispevki v pokojninski sistem Skupnosti | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Člen 1 1 3 – Skupaj | 198 000 | 289 000,— | 3 595,68 |
| 1 1 4 |
| Različni dodatki in nadomestila |
| 1 1 4 0 | Dodatki ob rojstvu otroka in v primeru smrti | 3 000 | 3 000,— | 0,— |
| 1 1 4 1 | Potni stroški za letni dopust | 50 000 | 105 000,— | 0,— |
| 1 1 4 3 | Pavšalni funkcijski dodatek | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 4 | Pavšalna nadomestila za potovanja | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 5 | Posebno nadomestilo za računovodje in vodje blagajne predplačil | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 9 | Druga nadomestila | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Člen 1 1 4 – Skupaj | 53 000 | 108 000,— | 0,— |
| 1 1 5 |
| Nadure |
| 1 1 5 0 | Nadure | 1 000 | 1 000,— | 0,— |
| | Člen 1 1 5 – Skupaj | 1 000 | 1 000,— | 0,— |
| 1 1 7 |
| Dodatne storitve |
| 1 1 7 0 | Samostojni tolmači in konferenčni tehniki | 61 000 | 40 000,— | 0,— |
| 1 1 7 2 | Storitve Prevajalskega centra v Luxemborgu | 50 000 | 50 000,— | 6 394,08 |
| 1 1 7 8 | Zunanje storitve | 104 000 | 30 000,— | 0,— |
| | Člen 1 1 7 – Skupaj | 215 000 | 120 000,— | 6 394,08 |
| 1 1 9 |
| Korekcijski količniki |
| 1 1 9 0 | Korekcijski količniki | 50 000 | 200 000,— | 1 333,04 |
| 1 1 9 1 | Prilagoditve plač | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Člen 1 1 9 – Skupaj | 50 000 | 200 000,— | 1 333,04 |
| | POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ | 9 675 000 | 7 336 500,— | 583 386,07 |
| POGLAVJE 1 2 |
| 1 2 0 |
| Različni stroški zaposlovanja in premestitev zaposlenih |
| 1 2 0 0 | Različni stroški zaposlovanja osebja | 180 000 | 69 500,— | 36 035,85 |
| | Člen 1 2 0 – Skupaj | 180 000 | 69 500,— | 36 035,85 |
| 1 2 1 |
| Potni stroški |
| 1 2 1 0 | Potni stroški | 220 000 | 28 000,— | 65,78 |
| | Člen 1 2 1 – Skupaj | 220 000 | 28 000,— | 65,78 |
| 1 2 2 |
| Nadomestila za nastanitev, selitev ob prenehanju zaposlitve in premestitev |
| 1 2 2 0 | Nadomestila za nastanitev, selitev ob prenehanju zaposlitve in premestitev | 190 000 | 178 000,— | 0,— |
| | Člen 1 2 2 – Skupaj | 190 000 | 178 000,— | 0,— |
| 1 2 3 |
| Stroški preselitve |
| 1 2 3 0 | Stroški preselitve | 400 000 | 58 000,— | 20 340,— |
| | Člen 1 2 3 – Skupaj | 400 000 | 58 000,— | 20 340,— |
| 1 2 4 |
| Dnevnice začasnih uslužbencev |
| 1 2 4 0 | Dnevnice začasnih uslužbencev | 360 000 | 250 000,— | 0,— |
| | Člen 1 2 4 – Skupaj | 360 000 | 250 000,— | 0,— |
| | POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ | 1 350 000 | 583 500,— | 56 441,63 |
| POGLAVJE 1 3 |
| 1 3 0 |
| Misije in službena potovanja |
| 1 3 0 0 | Stroški misij, službenih potovanj in drugih dodatnih izdatkov | 150 000 | 100 000,— | 6 983,18 |
| | Člen 1 3 0 – Skupaj | 150 000 | 100 000,— | 6 983,18 |
| | POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ | 150 000 | 100 000,— | 6 983,18 |
| POGLAVJE 1 4 |
| 1 4 0 |
| Socialna in zdravstvena infrastruktura |
| 1 4 0 0 | Restavracije in menze | 10 000 | p.m. | p.m. |
| | Člen 1 4 0 – Skupaj | 10 000 | p.m. | p.m. |
| 1 4 1 |
| Zdravstvena služba |
| 1 4 1 0 | Zdravstvena služba | 10 000 | 5 000,— | p.m. |
| | Člen 1 4 1 – Skupaj | 10 000 | 5 000,— | p.m. |
| 1 4 2 |
| Jezikovni, računalniški in izobraževalni tečaji |
| 1 4 2 0 | Jezikovni, računalniški in izobraževalni tečaji | 150 000 | 126 000,— | 0,— |
| | Člen 1 4 2 – Skupaj | 150 000 | 126 000,— | 0,— |
| | POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ | 170 000 | 131 000,— | 0,— |
| POGLAVJE 1 7 |
| 1 7 0 |
| Sprejemi in reprezentanca |
| 1 7 0 0 | Stroški sprejemov in reprezentance | 15 000 | 19 000,— | 390,— |
| | Člen 1 7 0 – Skupaj | 15 000 | 19 000,— | 390,— |
| | POGLAVJE 1 7 – SKUPAJ | 15 000 | 19 000,— | 390,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 11 360 000 | 8 170 000,— | 647 200,88 |
| POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENI
  POGLAVJE 1 2 — RAZLIČNI STROŠKI ZAPOSLOVANJA IN PREMESTITEV ZAPOSLENIH
  POGLAVJE 1 3 — MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA
  POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA
  POGLAVJE 1 7 — SPREJEMI IN REPREZENTANCA |

Člen

Postavka

Postavka

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

POGLAVJE 1 1

1 1 0

Aktivno zaposleni

1 1 0 0

Osnovna plača

7 078 000

4 339 600,—

195 582,04

1 1 0 1

Družinski dodatki

300 000

300 000,—

4 246,70

1 1 0 2

Izselitveni dodatek in nadomestilo za bivanje v tujini

400 000

668 500,—

8 020,12

1 1 0 3

Nadomestilo za tajniške storitve

40 000

20 400,—

513,84

Člen 1 1 0 – Skupaj

7 818 000

5 328 500,—

208 362,70

1 1 1

Pomožni in lokalni uradniki

1 1 1 0

Pomožni uslužbenci

600 000

600 000,—

363 700,57

1 1 1 2

Lokalni uslužbenci

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 3

Pogodbeni uslužbenci

200 000

0,—

0,—

1 1 1 4

Pripravniki

40 000

40 000,—

0,—

1 1 1 5

Začasno napoteni nacionalni strokovnjaki

500 000

650 000,—

0,—

Člen 1 1 1 – Skupaj

1 340 000

1 290 000,—

363 700,57

1 1 3

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

1 1 3 0

Zdravstveno zavarovanje

100 000

171 000,—

2 411,24

1 1 3 1

Zavarovanje za primer nezgode in poklicne bolezni

50 000

48 000,—

617,04

1 1 3 2

Zavarovanje za primer brezposelnosti

48 000

45 000,—

567,40

1 1 3 3

Pridobitev ali ohranitev pravic do pokojnine

p.m.

25 000,—

0,—

1 1 3 4

Prispevki v pokojninski sistem Skupnosti

p.m.

p.m.

0,—

Člen 1 1 3 – Skupaj

198 000

289 000,—

3 595,68

1 1 4

Različni dodatki in nadomestila

1 1 4 0

Dodatki ob rojstvu otroka in v primeru smrti

3 000

3 000,—

0,—

1 1 4 1

Potni stroški za letni dopust

50 000

105 000,—

0,—

1 1 4 3

Pavšalni funkcijski dodatek

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 4

Pavšalna nadomestila za potovanja

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 5

Posebno nadomestilo za računovodje in vodje blagajne predplačil

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 9

Druga nadomestila

p.m.

p.m.

0,—

Člen 1 1 4 – Skupaj

53 000

108 000,—

0,—

1 1 5

Nadure

1 1 5 0

Nadure

1 000

1 000,—

0,—

Člen 1 1 5 – Skupaj

1 000

1 000,—

0,—

1 1 7

Dodatne storitve

1 1 7 0

Samostojni tolmači in konferenčni tehniki

61 000

40 000,—

0,—

1 1 7 2

Storitve Prevajalskega centra v Luxemborgu

50 000

50 000,—

6 394,08

1 1 7 8

Zunanje storitve

104 000

30 000,—

0,—

Člen 1 1 7 – Skupaj

215 000

120 000,—

6 394,08

1 1 9

Korekcijski količniki

1 1 9 0

Korekcijski količniki

50 000

200 000,—

1 333,04

1 1 9 1

Prilagoditve plač

p.m.

p.m.

p.m.

Člen 1 1 9 – Skupaj

50 000

200 000,—

1 333,04

POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ

9 675 000

7 336 500,—

583 386,07

POGLAVJE 1 2

1 2 0

Različni stroški zaposlovanja in premestitev zaposlenih

1 2 0 0

Različni stroški zaposlovanja osebja

180 000

69 500,—

36 035,85

Člen 1 2 0 – Skupaj

180 000

69 500,—

36 035,85

1 2 1

Potni stroški

1 2 1 0

Potni stroški

220 000

28 000,—

65,78

Člen 1 2 1 – Skupaj

220 000

28 000,—

65,78

1 2 2

Nadomestila za nastanitev, selitev ob prenehanju zaposlitve in premestitev

1 2 2 0

Nadomestila za nastanitev, selitev ob prenehanju zaposlitve in premestitev

190 000

178 000,—

0,—

Člen 1 2 2 – Skupaj

190 000

178 000,—

0,—

1 2 3

Stroški preselitve

1 2 3 0

Stroški preselitve

400 000

58 000,—

20 340,—

Člen 1 2 3 – Skupaj

400 000

58 000,—

20 340,—

1 2 4

Dnevnice začasnih uslužbencev

1 2 4 0

Dnevnice začasnih uslužbencev

360 000

250 000,—

0,—

Člen 1 2 4 – Skupaj

360 000

250 000,—

0,—

POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ

1 350 000

583 500,—

56 441,63

POGLAVJE 1 3

1 3 0

Misije in službena potovanja

1 3 0 0

Stroški misij, službenih potovanj in drugih dodatnih izdatkov

150 000

100 000,—

6 983,18

Člen 1 3 0 – Skupaj

150 000

100 000,—

6 983,18

POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ

150 000

100 000,—

6 983,18

POGLAVJE 1 4

1 4 0

Socialna in zdravstvena infrastruktura

1 4 0 0

Restavracije in menze

10 000

p.m.

p.m.

Člen 1 4 0 – Skupaj

10 000

p.m.

p.m.

1 4 1

Zdravstvena služba

1 4 1 0

Zdravstvena služba

10 000

5 000,—

p.m.

Člen 1 4 1 – Skupaj

10 000

5 000,—

p.m.

1 4 2

Jezikovni, računalniški in izobraževalni tečaji

1 4 2 0

Jezikovni, računalniški in izobraževalni tečaji

150 000

126 000,—

0,—

Člen 1 4 2 – Skupaj

150 000

126 000,—

0,—

POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ

170 000

131 000,—

0,—

POGLAVJE 1 7

1 7 0

Sprejemi in reprezentanca

1 7 0 0

Stroški sprejemov in reprezentance

15 000

19 000,—

390,—

Člen 1 7 0 – Skupaj

15 000

19 000,—

390,—

POGLAVJE 1 7 – SKUPAJ

15 000

19 000,—

390,—

Naslov 1 – Skupaj

11 360 000

8 170 000,—

647 200,88

POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENI

POGLAVJE 1 2 — RAZLIČNI STROŠKI ZAPOSLOVANJA IN PREMESTITEV ZAPOSLENIH

POGLAVJE 1 3 — MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

POGLAVJE 1 7 — SPREJEMI IN REPREZENTANCA

POGLAVJE 1 1 —AKTIVNO ZAPOSLENI

1 1 0Aktivno zaposleni

1 1 0 0Osnovna plača

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 078 000 | 4 339 600,— | 195 582,04 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

7 078 000

4 339 600,—

195 582,04

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike in pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Skupnosti ter zlasti člena 62 in 66 teh predpisov.

Ta sredstva so namenjena za kritje osnovnih plač začasnih uslužbencev.

1 1 0 1Družinski dodatki

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 300 000,— | 4 246,70 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

300 000

300 000,—

4 246,70

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Skupnosti in zlasti členi 62, 67 in 68 ter poglavje I Priloge VII teh predpisov.

Ta sredstva so namenjena za kritje družinskih dodatkov za vzdrževane otroke ter dodatkov za šolanje redno zaposlenih uradnikov in začasnih uslužbencev.

1 1 0 2Izselitveni dodatek in nadomestilo za bivanje v tujini

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 668 500,— | 8 020,12 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

400 000

668 500,—

8 020,12

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike in pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Skupnosti ter zlasti člena 62 in 69 ter člen 4 Priloge VII teh predpisov.

Ta sredstva so namenjena za kritje izselitvenih dodatkov in nadomestil za bivanje v tujini za začasne uslužbence.

1 1 0 3Nadomestilo za tajniške storitve

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 20 400,— | 513,84 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

40 000

20 400,—

513,84

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Skupnosti in zlasti člen 4 (b) Priloge VII teh predpisov.

Ta sredstva so namenjena za kritje nadomestila za tajniške storitve začasnih uslužbencev razreda C, razporejenih na delovna mesta stenotipista ali strojepisca, teleprinterista, tipkarja, tajnika oddelka ali glavnega tajnika.

1 1 1Pomožni in lokalni uradniki

1 1 1 0Pomožni uslužbenci

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 600 000,— | 363 700,57 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

600 000

600 000,—

363 700,57

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Skupnosti ter zlasti člen 3 in naslov III teh pogojev.

Ta sredstva so namenjena za kritje prejemkov iz dela (vključno s plačilom nadurnega dela) ter prispevkov delodajalca v sistem socialne varnosti pomožnih uslužbencev.

1 1 1 2Lokalni uslužbenci

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Skupnosti ter zlasti člen 4 in naslov IV teh pogojev.

Ta sredstva so namenjena za kritje prejemkov iz dela (vključno s plačilom nadurnega dela) ter prispevkov delodajalca v sistem socialne varnosti lokalnih uslužbencev.

1 1 1 3Pogodbeni uslužbenci

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 0,— | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

200 000

0,—

0,—

1 1 1 4Pripravniki

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 40 000,— | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

40 000

40 000,—

0,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena za kritje izdatkov za pripravnike.

1 1 1 5Začasno napoteni nacionalni strokovnjaki

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 650 000,— | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

500 000

650 000,—

0,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena za kritje stroškov nacionalnih uradnikov ali drugih strokovnjakov, ki so začasno napoteni ali dodeljeni Agenciji ali katere ta pokliče za kratkotrajna posvetovanja.

1 1 3Prispevki delodajalcev za socialno varnost

1 1 3 0Zdravstveno zavarovanje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 171 000,— | 2 411,24 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

100 000

171 000,—

2 411,24

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Skupnosti in zlasti člen 72 teh predpisov.

Uredba o zdravstvenem zavarovanju uradnikov Skupnosti in zlasti člen 23 Uredbe.

Ta sredstva so namenjena za kritje prispevkov delodajalca (3,4 % osnovne plače); prispevek uslužbencev znaša 1,7 % osnovne plače.

1 1 3 1Zavarovanje za primer nezgode in poklicne bolezni

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 48 000,— | 617,04 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

50 000

48 000,—

617,04

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Skupnosti in zlasti člen 73 teh predpisov.

Ta sredstva so namenjena za kritje prispevkov delodajalca za zavarovanje za primer poklicne bolezni in nezgode (0,77 % osnovne plače).

Dodatna 2 % se uporabita za tako izračunana sredstva (kar zviša stopnjo na 0,7854 %) za kritje izdatkov, ki jih ne zajema zavarovanje (člen 73 Kadrovskih predpisov).

1 1 3 2Zavarovanje za primer brezposelnosti

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | 45 000,— | 567,40 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

48 000

45 000,—

567,40

Opombe

Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 2799/85 z dne 27. septembra 1985 o spremembi kadrovskih predpisov za uradnike Skupnosti in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Skupnosti (UL L 265, 8.10.1985, str. 1).

Ta sredstva so namenjena za kritje zavarovanja za primer brezposelnosti začasnih uslužbencev.

Uporabljena stopnja: 0,8 % osnovne plače.

1 1 3 3Pridobitev ali ohranitev pravic do pokojnine

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 25 000,— | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

25 000,—

0,—

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Skupnosti in zlasti člen 42 teh pogojev.

Ta sredstva so namenjena za nakazila, ki jih opravi Center za začasne uslužbence, da pridobi ali ohrani njihove pravice do pokojnin v njihovi matični državi.

1 1 3 4Prispevki v pokojninski sistem Skupnosti

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena za kritje nakazil, ki jih Center izvrši kot prispevke delodajalca v pokojninski sistem Skupnosti.

1 1 4Različni dodatki in nadomestila

1 1 4 0Dodatki ob rojstvu otroka in v primeru smrti

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000,— | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

3 000

3 000,—

0,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Skupnosti ter zlasti členi 70, 74 in 75 teh predpisov.

Ta sredstva so namenjena za kritje:

| — | dodatka ob rojstvu otroka, |
| --- | --- |

—

dodatka ob rojstvu otroka,

| — | v primeru smrti uradnika, celotnega pokojnikovega prejemka iz dela do konca tretjega meseca po mesecu, v katerem je umrl, in stroškov prevoza trupla do matičnega kraja pokojnika. |
| --- | --- |

—

v primeru smrti uradnika, celotnega pokojnikovega prejemka iz dela do konca tretjega meseca po mesecu, v katerem je umrl, in stroškov prevoza trupla do matičnega kraja pokojnika.

1 1 4 1Potni stroški za letni dopust

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 105 000,— | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

50 000

105 000,—

0,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Skupnosti in zlasti člen 8 Priloge VII teh predpisov.

Ta sredstva so namenjena za kritje pavšalnega plačila potnih stroškov za začasnega uslužbenca, njegovega zakonca in vzdrževane osebe od kraja napotitve na delo do matičnega kraja pod naslednjimi pogoji:

| — | enkrat na koledarsko leto, če je razdalja z vlakom večja od 50 kilometrov in manjša od 725 kilometrov, |
| --- | --- |

—

enkrat na koledarsko leto, če je razdalja z vlakom večja od 50 kilometrov in manjša od 725 kilometrov,

| — | dvakrat na koledarsko leto, če je razdalja z vlakom najmanj 725 kilometrov. |
| --- | --- |

—

dvakrat na koledarsko leto, če je razdalja z vlakom najmanj 725 kilometrov.

1 1 4 3Pavšalni funkcijski dodatek

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Skupnosti in zlasti člen 14 Priloge VII teh predpisov.

Ta sredstva so namenjena za kritje pavšalnega funkcijskega dodatka za poklicanega uradnika, ki ima med opravljanjem svojih dodeljenih dolžnosti veliko stroškov za reprezentanco.

1 1 4 4Pavšalna nadomestila za potovanja

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena za kritje nadomestila potnih stroškov za začasne uslužbence, ki morajo zaradi svojih funkcij stalno potovati. To nadomestilo pomeni povračilo potnih stroškov znotraj območja mesta napotitve na delo.

1 1 4 5Posebno nadomestilo za računovodje in vodje blagajne predplačil

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Finančna uredba z dne 21. decembra 1977, ki velja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 356, 31.12.1977, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES, ESPJ, Euratom) št. 762/2001 (UL L 111, 20.4.2001, str. 1), in zlasti odstavek 4 člena 75 Uredbe.

Ta sredstva so namenjena za kritje posebnega nadomestila, dodeljenega uradnikom, na delovnih mestih računovodje, pomočnika računovodje ali vodje blagajne predplačil.

1 1 4 9Druga nadomestila

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

0,—

1 1 5Nadure

1 1 5 0Nadure

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000,— | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

1 000

1 000,—

0,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Skupnosti ter zlasti člen 56 in Priloga VI teh predpisov.

Ta sredstva so namenjena za kritje pavšalnih nadomestil in povračil po urnih postavkah v zvezi z nadurami, ki so jih opravili uradniki in uslužbenci razreda C in D in lokalni uslužbenci ter ki se niso mogle nadomestiti s prostim časom v skladu s predvidenimi pogoji.

1 1 7Dodatne storitve

1 1 7 0Samostojni tolmači in konferenčni tehniki

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 61 000 | 40 000,— | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

61 000

40 000,—

0,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena za kritje honorarjev in potnih stroškov samostojnih tolmačev in konferenčnih tehnikov, vključno s prispevkom k storitvam, ki jih zagotovijo tolmači Komisije.

1 1 7 2Storitve Prevajalskega centra v Luxemborgu

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000,— | 6 394,08 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

50 000

50 000,—

6 394,08

Opombe

Ta postavka je namenjena za kritje: izdatkov v zvezi s storitvami tipkanja in samostojnih ali začasnih prevajalcev ter izdatkov v zvezi s storitvami in deli, poslanimi v Prevajalski center za organe Evropske unije v Luxemborgu v prevajanje in tipkanje.

1 1 7 8Zunanje storitve

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 104 000 | 30 000,— | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

104 000

30 000,—

0,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena za kritje izdatkov, ki jih ima Komisija za upravno pomoč Agenciji, na primer z računalniškim registrom plač.

1 1 9Korekcijski količniki

1 1 9 0Korekcijski količniki

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 200 000,— | 1 333,04 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

50 000

200 000,—

1 333,04

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Skupnosti ter zlasti člena 64 in 65 teh predpisov.

Ta sredstva so namenjena za kritje posledic korekcijskih količnikov, ki se uporabijo za prejemke uradnikov in začasnih uslužbencev ter nadure.

1 1 9 1Prilagoditve plač

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Skupnosti in zlasti člen 65 teh predpisov.

Finančna uredba z dne 21. decembra 1977, ki velja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 356, 31.12.1977, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES, ESPJ, Euratom) št. 762/2001 (UL L 111, 20.4.2001, str. 1).

Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 3830/91 z dne 19. decembra 1991 o spremembi kadrovskih predpisov za uradnike Skupnosti in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Skupnosti glede načinov prilagoditve plač (UL L 361, 31.12.1991, str. 1).

Ta sredstva so namenjena za kritje posledic morebitnih prilagoditev plač, o katerih odloči Svet med proračunskim letom.

POGLAVJE 1 2 —RAZLIČNI STROŠKI ZAPOSLOVANJA IN PREMESTITEV ZAPOSLENIH

1 2 0Različni stroški zaposlovanja in premestitev zaposlenih

1 2 0 0Različni stroški zaposlovanja osebja

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 69 500,— | 36 035,85 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

180 000

69 500,—

36 035,85

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Skupnosti ter zlasti členi 27 do 31 in 33 teh predpisov.

Ta sredstva so namenjena za kritje občasnih izdatkov zaposlitvenih postopkov.

1 2 1Potni stroški

1 2 1 0Potni stroški

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 28 000,— | 65,78 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

220 000

28 000,—

65,78

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Skupnosti in zlasti člena 20 in 71 ter člen 7 Priloge VII teh predpisov.

Ta sredstva so namenjena za kritje potnih stroškov za uslužbence (vključno z družinskimi člani) ob njihovem nastopu dela ali njihovem odhodu.

1 2 2Nadomestila za nastanitev, selitev ob prenehanju zaposlitve in premestitev

1 2 2 0Nadomestila za nastanitev, selitev ob prenehanju zaposlitve in premestitev

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 190 000 | 178 000,— | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

190 000

178 000,—

0,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Skupnosti ter zlasti člena 5 in 6 Priloge VII teh predpisov.

Ta sredstva so namenjena za kritje nadomestil za nastanitev uslužbencev, ki morajo po nastopu dela spremeniti stalno bivališče, ter za selitev v drug kraj ob dokončnem prenehanju zaposlitve.

1 2 3Stroški preselitve

1 2 3 0Stroški preselitve

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 58 000,— | 20 340,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

400 000

58 000,—

20 340,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Skupnosti in zlasti člena 20 in 71 ter člen 9 Priloge VII teh predpisov.

Ta sredstva so namenjena za kritje stroškov selitve uslužbencev, ki morajo po nastopu dela ali med napotitvijo v nov kraj službe spremeniti stalno bivališče, ter za selitev v drug kraj ob dokončnem prenehanju zaposlitve.

1 2 4Dnevnice začasnih uslužbencev

1 2 4 0Dnevnice začasnih uslužbencev

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 360 000 | 250 000,— | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

360 000

250 000,—

0,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Skupnosti in zlasti člena 20 in 71 ter člen 10 Priloge VII teh predpisov.

Ta sredstva so namenjena za kritje dnevnic uslužbencev, ki lahko utemeljijo spremembo bivališča po njihovem nastopu dela (vključno v primeru premestitve).

POGLAVJE 1 3 —MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

1 3 0Misije in službena potovanja

1 3 0 0Stroški misij, službenih potovanj in drugih dodatnih izdatkov

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 100 000,— | 6 983,18 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

150 000

100 000,—

6 983,18

Opombe

Ta sredstva so namenjena za kritje potnih stroškov, plačil dnevnic za misije ter dodatnih ali izjemnih stroškov, ki jih ima zaposleno osebje za službena potovanja v interesu službe po določbah kadrovskih predpisov za uradnike Skupnosti.

Ta sredstva krijejo tudi službena potovanja nacionalnih ali mednarodnih strokovnjakov, napotenih na delo v Agencijo.

POGLAVJE 1 4 —SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 4 0Socialna in zdravstvena infrastruktura

1 4 0 0Restavracije in menze

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

10 000

p.m.

p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena za kritje stroškov v zvezi z zunanjim podjetjem, ki upravlja menzo Agencije, ter določeno opremo, ki jo potrebuje menza.

1 4 1Zdravstvena služba

1 4 1 0Zdravstvena služba

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 5 000,— | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

10 000

5 000,—

p.m.

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Skupnosti ter zlasti člen 59 in člen 8 Priloge VII teh predpisov.

1 4 2Jezikovni, računalniški in izobraževalni tečaji

1 4 2 0Jezikovni, računalniški in izobraževalni tečaji

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 126 000,— | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

150 000

126 000,—

0,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Skupnosti in zlasti tretja alinea člena 24 teh predpisov.

POGLAVJE 1 7 —SPREJEMI IN REPREZENTANCA

1 7 0Sprejemi in reprezentanca

1 7 0 0Stroški sprejemov in reprezentance

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 19 000,— | 390,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

15 000

19 000,—

390,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena za kritje stroškov reprezentance in različnih prireditev.

NASLOV 2

NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZLIČNI OBRATOVALNI STROŠKI

| Člen
  Postavka | Postavka | Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 2 0 |
| 2 0 0 |
| Najem nepremičnin in dodatni stroški |
| 2 0 0 0 | Najemnine | 500 000 | 677 535,— | 153 996,35 |
| | Člen 2 0 0 – Skupaj | 500 000 | 677 535,— | 153 996,35 |
| 2 0 1 |
| Zavarovanja |
| 2 0 1 0 | Zavarovanja | 30 000 | 13 000,— | p.m. |
| | Člen 2 0 1 – Skupaj | 30 000 | 13 000,— | p.m. |
| 2 0 2 |
| Voda, plin, elektrika in ogrevanje |
| 2 0 2 0 | Voda, plin, elektrika in ogrevanje | 50 000 | p.m. | p.m. |
| | Člen 2 0 2 – Skupaj | 50 000 | p.m. | p.m. |
| 2 0 3 |
| Čiščenje in vzdrževanje |
| 2 0 3 0 | Čiščenje in vzdrževanje | 30 000 | p.m. | p.m. |
| | Člen 2 0 3 – Skupaj | 30 000 | p.m. | p.m. |
| 2 0 4 |
| Opremljanje prostorov |
| 2 0 4 0 | Opremljanje prostorov | 40 000 | p.m. | p.m. |
| | Člen 2 0 4 – Skupaj | 40 000 | p.m. | p.m. |
| 2 0 5 |
| Varnost in nadzor nad stavbami |
| 2 0 5 0 | Varnost in nadzor nad stavbami | 40 000 | p.m. | p.m. |
| | Člen 2 0 5 – Skupaj | 40 000 | p.m. | p.m. |
| 2 0 8 |
| Predhodni izdatki pri nakupu ali gradnji stavb |
| 2 0 8 0 | Predhodni izdatki pri nakupu ali gradnji stavb | 50 000 | 20 000,— | 0,— |
| | Člen 2 0 8 – Skupaj | 50 000 | 20 000,— | 0,— |
| | POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ | 740 000 | 710 535,— | 153 996,35 |
| POGLAVJE 2 1 |
| 2 1 0 |
| Računalništvo |
| 2 1 0 0 | Računalniška oprema | 400 000 | 646 508,70 | 0,— |
| 2 1 0 1 | Razvoj programske opreme | 210 000 | 29 500,— | 37 827,— |
| 2 1 0 2 | Druge zunanje storitve za obdelavo podatkov | 90 000 | 13 991,30 | 0,— |
| | Člen 2 1 0 – Skupaj | 700 000 | 690 000,— | 37 827,— |
| | POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ | 700 000 | 690 000,— | 37 827,— |
| POGLAVJE 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tehnične naprave in pisarniški material |
| 2 2 0 0 | Začetna oprema in naprave | 15 000 | 5 000,— | p.m. |
| 2 2 0 1 | Obnova | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 2 | Najem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 3 | Vzdrževanje, uporaba in popravilo | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 4 | Pisarniška oprema | 10 000 | p.m. | p.m. |
| | Člen 2 2 0 – Skupaj | 25 000 | 5 000,— | p.m. |
| 2 2 1 |
| Pohištvo |
| 2 2 1 0 | Začetna oprema | 81 000 | 18 000,— | |
| 2 2 1 1 | Obnova | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 2 | Najem pohištva | 10 000 | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Vzdrževanje, uporaba in popravilo | 4 000 | p.m. | p.m. |
| | Člen 2 2 1 – Skupaj | 95 000 | 18 000,— | p.m. |
| 2 2 3 |
| Najem vozil |
| 2 2 3 0 | Najem vozil | 10 000 | p.m. | p.m. |
| | Člen 2 2 3 – Skupaj | 10 000 | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 |
| Izdatki za dokumentacijo in knjižnico |
| 2 2 5 0 | Knjižnična sredstva, nakup knjig | 14 000 | 5 000,— | p.m. |
| 2 2 5 1 | Posebna oprema za knjižnico, dokumentacijo in razmnoževanje | 5 000 | 1 000,— | 0,— |
| 2 2 5 2 | Naročnine na časopise in revije | 3 000 | 3 000,— | 0,— |
| 2 2 5 3 | Naročnine pri tiskovnih agencijah | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 4 | Stroški vezave in ohranjanja knjižničnih del | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Člen 2 2 5 – Skupaj | 22 000 | 9 000,— | 0,— |
| | POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ | 152 000 | 32 000,— | 0,— |
| POGLAVJE 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papir in pisarniške potrebščine |
| 2 3 0 0 | Papir in pisarniške potrebščine | 33 000 | 28 500,— | 2 543,22 |
| | Člen 2 3 0 – Skupaj | 33 000 | 28 500,— | 2 543,22 |
| 2 3 2 |
| Finančni stroški |
| 2 3 2 0 | Bančni stroški | 13 000 | 2 000,— | p.m. |
| 2 3 2 1 | Tečajne izgube | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Drugi finančni stroški | 1 000 | 1 000,— | 0,— |
| | Člen 2 3 2 – Skupaj | 14 000 | 3 000,— | 0,— |
| 2 3 3 |
| Sodni stroški |
| 2 3 3 0 | Sodni stroški | 2 000 | 2 000,— | 0,— |
| | Člen 2 3 3 – Skupaj | 2 000 | 2 000,— | 0,— |
| 2 3 4 |
| Odškodnine in obresti |
| 2 3 4 0 | Odškodnine in obresti | 3 000 | 5 000,— | 0,— |
| | Člen 2 3 4 – Skupaj | 3 000 | 5 000,— | 0,— |
| 2 3 5 |
| Drugi izdatki poslovanja |
| 2 3 5 0 | Različna zavarovanja | 35 000 | 3 000,— | 1 138,06 |
| 2 3 5 2 | Različni stroški notranjih sestankov | 6 000 | 3 500,— | 293,60 |
| 2 3 5 3 | Selitev služb | 170 000 | 3 000,— | p.m. |
| 2 3 5 4 | Arhiviranje dokumentov | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 5 | Uniforme | 5 000 | | |
| | Člen 2 3 5 – Skupaj | 216 000 | 9 500,— | 1 431,66 |
| | POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ | 268 000 | 48 000,— | 3 974,88 |
| POGLAVJE 2 4 |
| 2 4 0 |
| Poštnina |
| 2 4 0 0 | Poštnina in stroški dostave | 15 000 | p.m. | p.m. |
| | Člen 2 4 0 – Skupaj | 15 000 | p.m. | p.m. |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacije |
| 2 4 1 0 | Pristojbina za telekomunikacije | 65 000 | 79 465,— | 0,— |
| 2 4 1 1 | Telekomunikacijska oprema | 80 000 | 10 000,— | 0,— |
| | Člen 2 4 1 – Skupaj | 145 000 | 89 465,— | 0,— |
| | POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ | 160 000 | 89 465,— | 0,— |
| POGLAVJE 2 5 |
| 2 5 0 |
| Stroški sestankov in pozivov |
| 2 5 0 0 | Sestanki in pozivi na splošno | 120 000 | 60 000,— | 42 255,93 |
| | Člen 2 5 0 – Skupaj | 120 000 | 60 000,— | 42 255,93 |
| | POGLAVJE 2 5 – SKUPAJ | 120 000 | 60 000,— | 42 255,93 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 2 140 000 | 1 630 000,— | 238 054,16 |
| POGLAVJE 2 0 — NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI
  POGLAVJE 2 1 — NAKUP RAČUNALNIKOV
  POGLAVJE 2 2 — PREMIČNO PREMOŽENJE IN DODATNI STROŠKI
  POGLAVJE 2 3 — TEKOČI UPRAVNI IZDATKI
  POGLAVJE 2 4 — POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE
  POGLAVJE 2 5 — STROŠKI SESTANKOV IN SKLICEV |

Člen

Postavka

Postavka

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

POGLAVJE 2 0

2 0 0

Najem nepremičnin in dodatni stroški

2 0 0 0

Najemnine

500 000

677 535,—

153 996,35

Člen 2 0 0 – Skupaj

500 000

677 535,—

153 996,35

2 0 1

Zavarovanja

2 0 1 0

Zavarovanja

30 000

13 000,—

p.m.

Člen 2 0 1 – Skupaj

30 000

13 000,—

p.m.

2 0 2

Voda, plin, elektrika in ogrevanje

2 0 2 0

Voda, plin, elektrika in ogrevanje

50 000

p.m.

p.m.

Člen 2 0 2 – Skupaj

50 000

p.m.

p.m.

2 0 3

Čiščenje in vzdrževanje

2 0 3 0

Čiščenje in vzdrževanje

30 000

p.m.

p.m.

Člen 2 0 3 – Skupaj

30 000

p.m.

p.m.

2 0 4

Opremljanje prostorov

2 0 4 0

Opremljanje prostorov

40 000

p.m.

p.m.

Člen 2 0 4 – Skupaj

40 000

p.m.

p.m.

2 0 5

Varnost in nadzor nad stavbami

2 0 5 0

Varnost in nadzor nad stavbami

40 000

p.m.

p.m.

Člen 2 0 5 – Skupaj

40 000

p.m.

p.m.

2 0 8

Predhodni izdatki pri nakupu ali gradnji stavb

2 0 8 0

Predhodni izdatki pri nakupu ali gradnji stavb

50 000

20 000,—

0,—

Člen 2 0 8 – Skupaj

50 000

20 000,—

0,—

POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ

740 000

710 535,—

153 996,35

POGLAVJE 2 1

2 1 0

Računalništvo

2 1 0 0

Računalniška oprema

400 000

646 508,70

0,—

2 1 0 1

Razvoj programske opreme

210 000

29 500,—

37 827,—

2 1 0 2

Druge zunanje storitve za obdelavo podatkov

90 000

13 991,30

0,—

Člen 2 1 0 – Skupaj

700 000

690 000,—

37 827,—

POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ

700 000

690 000,—

37 827,—

POGLAVJE 2 2

2 2 0

Tehnične naprave in pisarniški material

2 2 0 0

Začetna oprema in naprave

15 000

5 000,—

p.m.

2 2 0 1

Obnova

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 2

Najem

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 3

Vzdrževanje, uporaba in popravilo

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 4

Pisarniška oprema

10 000

p.m.

p.m.

Člen 2 2 0 – Skupaj

25 000

5 000,—

p.m.

2 2 1

Pohištvo

2 2 1 0

Začetna oprema

81 000

18 000,—

2 2 1 1

Obnova

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 2

Najem pohištva

10 000

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Vzdrževanje, uporaba in popravilo

4 000

p.m.

p.m.

Člen 2 2 1 – Skupaj

95 000

18 000,—

p.m.

2 2 3

Najem vozil

2 2 3 0

Najem vozil

10 000

p.m.

p.m.

Člen 2 2 3 – Skupaj

10 000

p.m.

p.m.

2 2 5

Izdatki za dokumentacijo in knjižnico

2 2 5 0

Knjižnična sredstva, nakup knjig

14 000

5 000,—

p.m.

2 2 5 1

Posebna oprema za knjižnico, dokumentacijo in razmnoževanje

5 000

1 000,—

0,—

2 2 5 2

Naročnine na časopise in revije

3 000

3 000,—

0,—

2 2 5 3

Naročnine pri tiskovnih agencijah

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 4

Stroški vezave in ohranjanja knjižničnih del

p.m.

p.m.

p.m.

Člen 2 2 5 – Skupaj

22 000

9 000,—

0,—

POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ

152 000

32 000,—

0,—

POGLAVJE 2 3

2 3 0

Papir in pisarniške potrebščine

2 3 0 0

Papir in pisarniške potrebščine

33 000

28 500,—

2 543,22

Člen 2 3 0 – Skupaj

33 000

28 500,—

2 543,22

2 3 2

Finančni stroški

2 3 2 0

Bančni stroški

13 000

2 000,—

p.m.

2 3 2 1

Tečajne izgube

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Drugi finančni stroški

1 000

1 000,—

0,—

Člen 2 3 2 – Skupaj

14 000

3 000,—

0,—

2 3 3

Sodni stroški

2 3 3 0

Sodni stroški

2 000

2 000,—

0,—

Člen 2 3 3 – Skupaj

2 000

2 000,—

0,—

2 3 4

Odškodnine in obresti

2 3 4 0

Odškodnine in obresti

3 000

5 000,—

0,—

Člen 2 3 4 – Skupaj

3 000

5 000,—

0,—

2 3 5

Drugi izdatki poslovanja

2 3 5 0

Različna zavarovanja

35 000

3 000,—

1 138,06

2 3 5 2

Različni stroški notranjih sestankov

6 000

3 500,—

293,60

2 3 5 3

Selitev služb

170 000

3 000,—

p.m.

2 3 5 4

Arhiviranje dokumentov

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 5

Uniforme

5 000

Člen 2 3 5 – Skupaj

216 000

9 500,—

1 431,66

POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ

268 000

48 000,—

3 974,88

POGLAVJE 2 4

2 4 0

Poštnina

2 4 0 0

Poštnina in stroški dostave

15 000

p.m.

p.m.

Člen 2 4 0 – Skupaj

15 000

p.m.

p.m.

2 4 1

Telekomunikacije

2 4 1 0

Pristojbina za telekomunikacije

65 000

79 465,—

0,—

2 4 1 1

Telekomunikacijska oprema

80 000

10 000,—

0,—

Člen 2 4 1 – Skupaj

145 000

89 465,—

0,—

POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ

160 000

89 465,—

0,—

POGLAVJE 2 5

2 5 0

Stroški sestankov in pozivov

2 5 0 0

Sestanki in pozivi na splošno

120 000

60 000,—

42 255,93

Člen 2 5 0 – Skupaj

120 000

60 000,—

42 255,93

POGLAVJE 2 5 – SKUPAJ

120 000

60 000,—

42 255,93

Naslov 2 – Skupaj

2 140 000

1 630 000,—

238 054,16

POGLAVJE 2 0 — NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI

POGLAVJE 2 1 — NAKUP RAČUNALNIKOV

POGLAVJE 2 2 — PREMIČNO PREMOŽENJE IN DODATNI STROŠKI

POGLAVJE 2 3 — TEKOČI UPRAVNI IZDATKI

POGLAVJE 2 4 — POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

POGLAVJE 2 5 — STROŠKI SESTANKOV IN SKLICEV

POGLAVJE 2 0 —NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI

2 0 0Najem nepremičnin in dodatni stroški

2 0 0 0Najemnine

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 677 535,— | 153 996,35 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

500 000

677 535,—

153 996,35

Opombe

Ta sredstva so namenjena za kritje najemnin za stavbe, dele stavb in parkirna mesta, ki jih zaseda Agencija.

2 0 1Zavarovanja

2 0 1 0Zavarovanja

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 13 000,— | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

30 000

13 000,—

p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena za kritje premij zavarovalnih polic, ki pripadajo stavbam ali delom stavb, ki jih zaseda Agencija.

2 0 2Voda, plin, elektrika in ogrevanje

2 0 2 0Voda, plin, elektrika in ogrevanje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

50 000

p.m.

p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena za kritje tekočih stroškov.

2 0 3Čiščenje in vzdrževanje

2 0 3 0Čiščenje in vzdrževanje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

30 000

p.m.

p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena za kritje stroškov vzdrževanja prostorov Agencije.

2 0 4Opremljanje prostorov

2 0 4 0Opremljanje prostorov

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

40 000

p.m.

p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena za kritje opremljanja in popravil v zgradbi.

2 0 5Varnost in nadzor nad stavbami

2 0 5 0Varnost in nadzor nad stavbami

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

40 000

p.m.

p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena različnim izdatkom v zvezi z varnostjo nepremičnin, zlasti za pogodbo o nadzoru nad stavbami, najem in ponovno polnjenje gasilnih aparatov, nakup in vzdrževanje protipožarne opreme, zamenjavo opreme uradnikov, ki so prostovoljni gasilci, stroške zakonsko predpisanih inšpekcijskih pregledov.

2 0 8Predhodni izdatki pri nakupu ali gradnji stavb

2 0 8 0Predhodni izdatki pri nakupu ali gradnji stavb

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 20 000,— | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

50 000

20 000,—

0,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena za kritje stroškov strokovnega znanja na področju nepremičninskega premoženja.

POGLAVJE 2 1 —NAKUP RAČUNALNIKOV

2 1 0Računalništvo

2 1 0 0Računalniška oprema

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 646 508,70 | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

400 000

646 508,70

0,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena za kritje nakupa ali najema računalniške opreme, razvoja programske opreme, stroškov vzdrževanja programske opreme in programskih paketov ter različnega računalniškega potrošnega blaga itd.

2 1 0 1Razvoj programske opreme

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 29 500,— | 37 827,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

210 000

29 500,—

37 827,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena za kritje stroškov zunanjih strokovnjakov za obdelavo podatkov in sistemov.

2 1 0 2Druge zunanje storitve za obdelavo podatkov

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 13 991,30 | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

90 000

13 991,30

0,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena za kritje izdatkov zunanjega tehničnega osebja (upravljavcev, vzdrževalcev, sistemskih inženirjev itd.).

POGLAVJE 2 2 —PREMIČNO PREMOŽENJE IN DODATNI STROŠKI

2 2 0Tehnične naprave in pisarniški material

2 2 0 0Začetna oprema in naprave

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 5 000,— | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

15 000

5 000,—

p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena za kritje začetne opreme za hranjenje dokumentacije in arhiviranje ter upravljanje pošte.

2 2 0 1Obnova

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Nakup opreme in naprav s temi sredstvi je pogojen z izločitvijo zamenjane opreme in naprav v skladu z vzpostavljenimi postopki.

2 2 0 2Najem

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena za kritje stroškov najema faksov, fotokopirnih strojev in različnih tehničnih naprav.

2 2 0 3Vzdrževanje, uporaba in popravilo

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena za kritje stroškov vzdrževanja in popravila opreme in naprav.

2 2 0 4Pisarniška oprema

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

10 000

p.m.

p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena za kritje nepredvidenih stroškov v zvezi s pisarniško opremo.

2 2 1Pohištvo

2 2 1 0Začetna oprema

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 81 000 | 18 000,— | |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

81 000

18 000,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena za kritje nakupa pohištva.

2 2 1 1Obnova

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena za kritje obnove pohištva.

2 2 1 2Najem pohištva

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

10 000

p.m.

p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena za kritje najema pohištva.

2 2 1 3Vzdrževanje, uporaba in popravilo

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

4 000

p.m.

p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena za kritje stroškov popravila in vzdrževanja pohištva.

2 2 3Najem vozil

2 2 3 0Najem vozil

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

10 000

p.m.

p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena za kritje najema službenih vozil na podlagi dolgoročne pogodbe in občasnih stroškov najema za nekatere nepredvidene potrebe.

2 2 5Izdatki za dokumentacijo in knjižnico

2 2 5 0Knjižnična sredstva, nakup knjig

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | 5 000,— | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

14 000

5 000,—

p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena za kritje nakupa knjig, dokumentov in drugih publikacij.

2 2 5 1Posebna oprema za knjižnico, dokumentacijo in razmnoževanje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 1 000,— | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

5 000

1 000,—

0,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena za kritje posebne opreme za knjižnice.

2 2 5 2Naročnine na časopise in revije

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000,— | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

3 000

3 000,—

0,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena za kritje naročnin na časopise in revije za lastne potrebe Agencije.

2 2 5 3Naročnine pri tiskovnih agencijah

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 4Stroški vezave in ohranjanja knjižničnih del

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena za kritje stroškov vezave in drugih stroškov, nujno potrebnih za ohranitev knjig in revij.

POGLAVJE 2 3 —TEKOČI UPRAVNI IZDATKI

2 3 0Papir in pisarniške potrebščine

2 3 0 0Papir in pisarniške potrebščine

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 33 000 | 28 500,— | 2 543,22 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

33 000

28 500,—

2 543,22

Opombe

Ta sredstva so namenjena za kritje nakupa papirja in pisarniških potrebščin.

2 3 2Finančni stroški

2 3 2 0Bančni stroški

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | 2 000,— | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

13 000

2 000,—

p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena za kritje bančnih stroškov in stroškov povezave na medbančno telekomunikacijsko omrežje.

2 3 2 1Tečajne izgube

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena za kritje tečajnih izgub, ki jih utrpi Agencija pri upravljanju svojega proračuna, če se ne izravnajo s tečajnim dobičkom.

2 3 2 9Drugi finančni stroški

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000,— | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

1 000

1 000,—

0,—

Opombe

Ta postavka je namenjena za kritje finančnih stroškov, ki jih ne krije postavka 2 3 2 1.

2 3 3Sodni stroški

2 3 3 0Sodni stroški

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000,— | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

2 000

2 000,—

0,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena za kritje stroškov, ki izhajajo iz predhodnih postopkov, ter storitev odvetnikov in drugih strokovnjakov.

2 3 4Odškodnine in obresti

2 3 4 0Odškodnine in obresti

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 5 000,— | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

3 000

5 000,—

0,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena za kritje stroškov, ki jih Agencija prevzame kot odškodnine in obresti, ter stroškov, ki izhajajo iz njene civilne odgovornosti.

2 3 5Drugi izdatki poslovanja

2 3 5 0Različna zavarovanja

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 3 000,— | 1 138,06 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

35 000

3 000,—

1 138,06

Opombe

Ta sredstva so namenjena za kritje splošnega zavarovanja, civilne odgovornosti, zavarovanja proti tatvini, finančne odgovornosti računovodij in upraviteljev predujmov.

2 3 5 2Različni stroški notranjih sestankov

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 3 500,— | 293,60 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

6 000

3 500,—

293,60

Opombe

Ta sredstva so namenjena za kritje stroškov, povezanih z organizacijo notranjih sestankov.

2 3 5 3Selitev služb

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 3 000,— | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

170 000

3 000,—

p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena za kritje stroškov selitev znotraj stavbe.

2 3 5 4Arhiviranje dokumentov

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Ta postavka je namenjena za kritje stroškov hranjenja, upravljanja in ponovne pridobitve dokumentov iz zunanjih območij hranjenja.

2 3 5 5Uniforme

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | | |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

5 000

Opombe

Ta postavka je namenjena za kritje nakupa uniform za preglede.

POGLAVJE 2 4 —POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

2 4 0Poštnina

2 4 0 0Poštnina in stroški dostave

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

15 000

p.m.

p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena za kritje stroškov poštnine in dostave, vključno s pošiljanjem poštnih paketov.

2 4 1Telekomunikacije

2 4 1 0Pristojbina za telekomunikacije

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 79 465,— | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

65 000

79 465,—

0,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena za kritje stroškov naročnine in komuniciranja prek telefona, telefaksa in telekonferenc ter stroškov prenosa podatkov.

2 4 1 1Telekomunikacijska oprema

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 10 000,— | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

80 000

10 000,—

0,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena za kritje stroškov nakupa telekomunikacijske opreme.

POGLAVJE 2 5 —STROŠKI SESTANKOV IN SKLICEV

2 5 0Stroški sestankov in pozivov

2 5 0 0Sestanki in pozivi na splošno

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 60 000,— | 42 255,93 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

120 000

60 000,—

42 255,93

Opombe

Ta sredstva so namenjena za kritje potnih stroškov, stroškov bivanja in prihoda ter drugih formalnosti strokovnjakov, zlasti članov upravnega odbora. Krije tudi spremljajoče stroške organizacije sestankov, če jih ne krije obstoječa infrastruktura.

NASLOV 3

STROŠKI POSLOVANJA

| Člen
  Postavka | Postavka | Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 3 1 |
| 3 1 0 |
| Tematske podatkovne baze in izdelava poročil |
| 3 1 0 0 | Vzdrževanje obstoječih podatkovnih baz | 200 000 | 257 831,— | 0,— |
| 3 1 0 1 | Razvoj podatkovnih baz | 1 150 000 | 1 029 710,27 | 0,— |
| | Člen 3 1 0 – Skupaj | 1 350 000 | 1 287 541,27 | 0,— |
| | POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ | 1 350 000 | 1 287 541,27 | 0,— |
| POGLAVJE 3 2 |
| 3 2 0 |
| Informacije in objave |
| 3 2 0 0 | Informacije in objave | 200 000 | 80 000,— | 10 060,— |
| | Člen 3 2 0 – Skupaj | 200 000 | 80 000,— | 10 060,— |
| | POGLAVJE 3 2 – SKUPAJ | 200 000 | 80 000,— | 10 060,— |
| POGLAVJE 3 3 |
| 3 3 0 |
| Sestanki strokovnjakov |
| 3 3 0 0 | Organizacija sestankov s strokovnjaki o pomorski varnosti | 400 000 | 200 000,— | 0,— |
| | Člen 3 3 0 – Skupaj | 400 000 | 200 000,— | 0,— |
| | POGLAVJE 3 3 – SKUPAJ | 400 000 | 200 000,— | 0,— |
| POGLAVJE 3 4 |
| 3 4 0 |
| Stroški prevajanja |
| 3 4 0 0 | Stroški prevajanja | 100 000 | 80 000,— | 0,— |
| | Člen 3 4 0 – Skupaj | 100 000 | 80 000,— | 0,— |
| | POGLAVJE 3 4 – SKUPAJ | 100 000 | 80 000,— | 0,— |
| POGLAVJE 3 5 |
| 3 5 0 |
| Študije |
| 3 5 0 0 | Študije | 920 000 | 782 458,73 | 0,— |
| | Člen 3 5 0 – Skupaj | 920 000 | 782 458,73 | 0,— |
| | POGLAVJE 3 5 – SKUPAJ | 920 000 | 782 458,73 | 0,— |
| POGLAVJE 3 6 |
| 3 6 0 |
| Stroški misij, povezani s pomorskimi zadevami |
| 3 6 0 0 | Stroški misij, povezani s pomorskimi zadevami | 830 000 | 370 000,— | 2 512,38 |
| | Člen 3 6 0 – Skupaj | 830 000 | 370 000,— | 2 512,38 |
| | POGLAVJE 3 6 – SKUPAJ | 830 000 | 370 000,— | 2 512,38 |
| POGLAVJE 3 7 |
| 3 7 0 |
| Izobraževalni ukrepi, povezani s pomorskim področjem |
| 3 7 0 0 | Izobraževalni ukrepi, povezani s pomorskim področjem | 200 000 | 0,— | 0,— |
| | Člen 3 7 0 – Skupaj | 200 000 | 0,— | 0,— |
| | POGLAVJE 3 7 – SKUPAJ | 200 000 | 0,— | 0,— |
| POGLAVJE 3 8 |
| 3 8 0 |
| Ukrepi za preprečevanje onesnaževanja |
| 3 8 0 0 | Ukrepi za preprečevanje onesnaževanja | 17 800 000 | 700 000,— | 0,— |
| | Člen 3 8 0 – Skupaj | 17 800 000 | 700 000,— | 0,— |
| | POGLAVJE 3 8 – SKUPAJ | 17 800 000 | 700 000,— | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 21 800 000 | 3 500 000,— | 12 572,38 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 35 300 000 | 13 300 000,— | 897 827,42 |
| POGLAVJE 3 1 — RAZVOJ PODATKOVNIH BAZ
  POGLAVJE 3 2 — INFORMACIJE IN OBJAVE
  POGLAVJE 3 3 — SESTANKI, POVEZANI Z DEJAVNOSTMI POSLOVANJA
  POGLAVJE 3 4 — STROŠKI PREVAJANJA
  POGLAVJE 3 5 — ŠTUDIJE
  POGLAVJE 3 6 — STROŠKI MISIJ, POVEZANI S POMORSKIMI ZADEVAMI
  POGLAVJE 3 7 — IZOBRAŽEVANJE, POVEZANO S POMORSKIM PODROČJEM
  POGLAVJE 3 8 — UKREPI ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA |

Člen

Postavka

Postavka

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

POGLAVJE 3 1

3 1 0

Tematske podatkovne baze in izdelava poročil

3 1 0 0

Vzdrževanje obstoječih podatkovnih baz

200 000

257 831,—

0,—

3 1 0 1

Razvoj podatkovnih baz

1 150 000

1 029 710,27

0,—

Člen 3 1 0 – Skupaj

1 350 000

1 287 541,27

0,—

POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ

1 350 000

1 287 541,27

0,—

POGLAVJE 3 2

3 2 0

Informacije in objave

3 2 0 0

Informacije in objave

200 000

80 000,—

10 060,—

Člen 3 2 0 – Skupaj

200 000

80 000,—

10 060,—

POGLAVJE 3 2 – SKUPAJ

200 000

80 000,—

10 060,—

POGLAVJE 3 3

3 3 0

Sestanki strokovnjakov

3 3 0 0

Organizacija sestankov s strokovnjaki o pomorski varnosti

400 000

200 000,—

0,—

Člen 3 3 0 – Skupaj

400 000

200 000,—

0,—

POGLAVJE 3 3 – SKUPAJ

400 000

200 000,—

0,—

POGLAVJE 3 4

3 4 0

Stroški prevajanja

3 4 0 0

Stroški prevajanja

100 000

80 000,—

0,—

Člen 3 4 0 – Skupaj

100 000

80 000,—

0,—

POGLAVJE 3 4 – SKUPAJ

100 000

80 000,—

0,—

POGLAVJE 3 5

3 5 0

Študije

3 5 0 0

Študije

920 000

782 458,73

0,—

Člen 3 5 0 – Skupaj

920 000

782 458,73

0,—

POGLAVJE 3 5 – SKUPAJ

920 000

782 458,73

0,—

POGLAVJE 3 6

3 6 0

Stroški misij, povezani s pomorskimi zadevami

3 6 0 0

Stroški misij, povezani s pomorskimi zadevami

830 000

370 000,—

2 512,38

Člen 3 6 0 – Skupaj

830 000

370 000,—

2 512,38

POGLAVJE 3 6 – SKUPAJ

830 000

370 000,—

2 512,38

POGLAVJE 3 7

3 7 0

Izobraževalni ukrepi, povezani s pomorskim področjem

3 7 0 0

Izobraževalni ukrepi, povezani s pomorskim področjem

200 000

0,—

0,—

Člen 3 7 0 – Skupaj

200 000

0,—

0,—

POGLAVJE 3 7 – SKUPAJ

200 000

0,—

0,—

POGLAVJE 3 8

3 8 0

Ukrepi za preprečevanje onesnaževanja

3 8 0 0

Ukrepi za preprečevanje onesnaževanja

17 800 000

700 000,—

0,—

Člen 3 8 0 – Skupaj

17 800 000

700 000,—

0,—

POGLAVJE 3 8 – SKUPAJ

17 800 000

700 000,—

0,—

Naslov 3 – Skupaj

21 800 000

3 500 000,—

12 572,38

SKUPAJ ODHODKI

35 300 000

13 300 000,—

897 827,42

POGLAVJE 3 1 — RAZVOJ PODATKOVNIH BAZ

POGLAVJE 3 2 — INFORMACIJE IN OBJAVE

POGLAVJE 3 3 — SESTANKI, POVEZANI Z DEJAVNOSTMI POSLOVANJA

POGLAVJE 3 4 — STROŠKI PREVAJANJA

POGLAVJE 3 5 — ŠTUDIJE

POGLAVJE 3 6 — STROŠKI MISIJ, POVEZANI S POMORSKIMI ZADEVAMI

POGLAVJE 3 7 — IZOBRAŽEVANJE, POVEZANO S POMORSKIM PODROČJEM

POGLAVJE 3 8 — UKREPI ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA

POGLAVJE 3 1 —RAZVOJ PODATKOVNIH BAZ

3 1 0Tematske podatkovne baze in izdelava poročil

3 1 0 0Vzdrževanje obstoječih podatkovnih baz

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 257 831,— | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

200 000

257 831,—

0,—

Opombe

Stroški vzdrževanja podatkovnih baz (Safe Seas Net: mreža za izmenjavo podatkov med pomorskimi upravami).

3 1 0 1Razvoj podatkovnih baz

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 150 000 | 1 029 710,27 | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

1 150 000

1 029 710,27

0,—

Opombe

Oblikovanje podatkovnih baz za zbiranje podatkov o premikih ladij, pomorski varnosti, vzpostavitev računalniške infrastrukture in razvoj programske opreme.

POGLAVJE 3 2 —INFORMACIJE IN OBJAVE

3 2 0Informacije in objave

3 2 0 0Informacije in objave

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 80 000,— | 10 060,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

200 000

80 000,—

10 060,—

Opombe

Objava splošnih poročil, informacij in tehničnih dosjejev v papirni obliki ali na internetu.

POGLAVJE 3 3 —SESTANKI, POVEZANI Z DEJAVNOSTMI POSLOVANJA

3 3 0Sestanki strokovnjakov

3 3 0 0Organizacija sestankov s strokovnjaki o pomorski varnosti

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 200 000,— | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

400 000

200 000,—

0,—

Opombe

Organizacija delovnih sestankov s strokovnjaki držav članic o razvoju predpisov o pomorski varnosti, oblikovanje delovnih sestankov o izobraževanju.

POGLAVJE 3 4 —STROŠKI PREVAJANJA

3 4 0Stroški prevajanja

3 4 0 0Stroški prevajanja

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 80 000,— | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

100 000

80 000,—

0,—

Opombe

Stroški prevodov splošnih poročil in tehničnih dosjejev.

POGLAVJE 3 5 —ŠTUDIJE

3 5 0Študije

3 5 0 0Študije

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 920 000 | 782 458,73 | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

920 000

782 458,73

0,—

Opombe

Študije, potrebne za spremljanje in oceno ukrepov pomorske varnosti, vključno s tehnično pomočjo za države članice.

POGLAVJE 3 6 —STROŠKI MISIJ, POVEZANI S POMORSKIMI ZADEVAMI

3 6 0Stroški misij, povezani s pomorskimi zadevami

3 6 0 0Stroški misij, povezani s pomorskimi zadevami

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 830 000 | 370 000,— | 2 512,38 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

830 000

370 000,—

2 512,38

Opombe

Misije nadzora v državah članicah, pregled klasifikacijskih zavodov, pregled tretjih držav, zavodi za standarde izobraževanja mornarjev, pomorske nezgode, pomoč držav članic pri izvajanju spremljanja direktive o pomorskem prometu, pribežališča.

POGLAVJE 3 7 —IZOBRAŽEVANJE, POVEZANO S POMORSKIM PODROČJEM

3 7 0Izobraževalni ukrepi, povezani s pomorskim področjem

3 7 0 0Izobraževalni ukrepi, povezani s pomorskim področjem

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 0,— | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

200 000

0,—

0,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena za kritje izobraževalnih ukrepov, povezanih s pomorstvom, za nove države članice.

POGLAVJE 3 8 —UKREPI ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA

3 8 0Ukrepi za preprečevanje onesnaževanja

3 8 0 0Ukrepi za preprečevanje onesnaževanja

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 17 800 000 | 700 000,— | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

17 800 000

700 000,—

0,—

Opombe

Vsota, ki krije najem ladij (z njihovo opremo), namenjenih za boj proti večjim onesnaženjem z ogljikovodiki, tehnično pomoč, študije in raziskovalne projekte, ki omogočajo izboljšanje opreme in metod za preprečevanje onesnaževanja (izdelava akcijskega načrta).

---

Načrt delovnih mest v Evropski agenciji za pomorsko varnost

| Kategorije in razredi | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- | --- |
| 2005 | 2004 | 2003 | 2005 | 2004 | Zasedena delovna mesta na dan 31.12.2003 |
| A*16 | | | | | | |
| A*15 | | | | 1 | 1 | 1 |
| A*14 | | | | 1 | 1 | 1 |
| A*13 | | | | | | |
| A*12 | 1 | 1 | | 4 | 3 | 1 |
| A*11 | 1 | 1 | | 5 | 5 | 1 |
| A*10 | 2 | 2 | | 6 | 6 | |
| A*9 | | | | 8 | 1 | |
| A*8 | | | | 2 | 2 | |
| A*7 | 3 | | | 15 | 4 | |
| A*6 | | | | | | |
| A*5 | | | | 6 | | |
| Skupaj A* | 7 | 4 | | 48 | 23 | 4 |
| B*11 | | | | | | 2 |
| B*10 | | | | | | |
| B*8 | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| B*7 | | | | 3 | 3 | 2 |
| B*6 | | | | 2 | 2 | |
| B*5 | | | | 2 | 2 | |
| B*4 | | | | 5 | 1 | |
| B*3 | | | | 5 | 3 | |
| Skupaj B* | 1 | 1 | | 18 | 12 | 2 |
| C*7 | | | | | | |
| C*6 | | | | 1 | 1 | |
| C*5 | | | | | | |
| C*4 | | | | 2 | 2 | 1 |
| C*3 | | | | 3 | 3 | |
| C*2 | | | | 6 | 5 | 1 |
| C*1 | | | | 9 | 1 | |
| Skupaj C* | | | | 21 | 12 | 2 |
| D 1 | | | | | | |
| D 2 | | | | | | |
| D 3 | | | | | | |
| Skupaj D | | | | | | |
| Skupaj | 8 | 5 | — | 87 | 50 | 8 |

Kategorije in razredi

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

2005

2004

2003

2005

2004

Zasedena delovna mesta na dan 31.12.2003

A*16

A*15

1

1

1

A*14

1

1

1

A*13

A*12

1

1

4

3

1

A*11

1

1

5

5

1

A*10

2

2

6

6

A*9

8

1

A*8

2

2

A*7

3

15

4

A*6

A*5

6

Skupaj A*

7

4

48

23

4

B*11

2

B*10

B*8

1

1

1

1

B*7

3

3

2

B*6

2

2

B*5

2

2

B*4

5

1

B*3

5

3

Skupaj B*

1

1

18

12

2

C*7

C*6

1

1

C*5

C*4

2

2

1

C*3

3

3

C*2

6

5

1

C*1

9

1

Skupaj C*

21

12

2

D 1

D 2

D 3

Skupaj D

Skupaj

8

5

—

87

50

8

---

| 14.4.2005 | SL | Uradni list Evropske unije | L 96/455 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

SL

Uradni list Evropske unije

L 96/455

---

Proračun Evropskega centra za spremljanje rasizma in ksenofobije za proračunsko leto 2005

(2005/284/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 2 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI | 8 189 000 | 7 969 000 | 7 176 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 8 189 000 | 7 969 000 | 7 176 000 |
| 5 |
| PRIHODKI IZ POGLAVIJ O POSLOVANJU |
| 5 2 | PRIHODKI IZ POGLAVIJ O POSLOVANJU | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | 100 000 | 75 000 |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | 100 000 | 75 000 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 8 189 000 | 8 069 000 | 7 251 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

2

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

2 0

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

8 189 000

7 969 000

7 176 000

Naslov 2 – Skupaj

8 189 000

7 969 000

7 176 000

5

PRIHODKI IZ POGLAVIJ O POSLOVANJU

5 2

PRIHODKI IZ POGLAVIJ O POSLOVANJU

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

100 000

75 000

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

100 000

75 000

SKUPAJ ODHODKI

8 189 000

8 069 000

7 251 000

NASLOV 2

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

| Člen
  Postavka | Postavka | Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 2 0 |
| 2 0 0 |
| 2 0 0 0 | Subvencija Evropske skupnosti (1) | 8 189 000 | 7 969 000 | 7 176 000 |
| | Člen 2 0 0 – Skupaj | 8 189 000 | 7 969 000 | 7 176 000 |
| | POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ | 8 189 000 | 7 969 000 | 7 176 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 8 189 000 | 7 969 000 | 7 176 000 |
| POGLAVJE 2 0 — SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

POGLAVJE 2 0

2 0 0

2 0 0 0

Subvencija Evropske skupnosti (1)

8 189 000

7 969 000

7 176 000

Člen 2 0 0 – Skupaj

8 189 000

7 969 000

7 176 000

POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ

8 189 000

7 969 000

7 176 000

Naslov 2 – Skupaj

8 189 000

7 969 000

7 176 000

POGLAVJE 2 0 — SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

POGLAVJE 2 0 —SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

2 0 0

2 0 0 0Subvencija Evropske skupnosti (2)

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 189 000 | 7 969 000 | 7 176 000 |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

8 189 000

7 969 000

7 176 000

Opombe

Ta postavka vključuje sredstva Centra za projekt PHARE.

NASLOV 5

PRIHODKI IZ POGLAVIJ O POSLOVANJU

| Člen
  Postavka | Postavka | Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 5 2 |
| 5 2 0 |
| 5 2 0 0 | Prihodki iz bančnih obresti | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Člen 5 2 0 – Skupaj | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 2 2 |
| Prihodki na računih Centra |
| 5 2 2 0 | Prihodki od prodaje publikacij | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Člen 5 2 2 – Skupaj | p.m. | p.m. | p.m. |
| | POGLAVJE 5 2 – SKUPAJ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | p.m. | p.m. |
| POGLAVJE 5 2 — PRIHODKI IZ POGLAVIJ O POSLOVANJU |

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

POGLAVJE 5 2

5 2 0

5 2 0 0

Prihodki iz bančnih obresti

p.m.

p.m.

p.m.

Člen 5 2 0 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 2

Prihodki na računih Centra

5 2 2 0

Prihodki od prodaje publikacij

p.m.

p.m.

p.m.

Člen 5 2 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

POGLAVJE 5 2 – SKUPAJ

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

POGLAVJE 5 2 — PRIHODKI IZ POGLAVIJ O POSLOVANJU

POGLAVJE 5 2 —PRIHODKI IZ POGLAVIJ O POSLOVANJU

5 2 0

5 2 0 0Prihodki iz bančnih obresti

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 2Prihodki na računih Centra

5 2 2 0Prihodki od prodaje publikacij

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Ta postavka zajema prihodke od prodaje publikacij v kakršni koli obliki, vključno z avtorskimi pravicami.

NASLOV 9

RAZNI PRIHODKI

| Člen
  Postavka | Postavka | Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 9 0 |
| 9 0 0 |
| razni prihodki |
| 9 0 0 0 | razni prihodki | p.m. | 100 000 | 75 000 |
| | Člen 9 0 0 – Skupaj | p.m. | 100 000 | 75 000 |
| | POGLAVJE 9 0 – SKUPAJ | p.m. | 100 000 | 75 000 |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | 100 000 | 75 000 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 8 189 000 | 8 069 000 | 7 251 000 |
| POGLAVJE 9 0 — RAZNI PRIHODKI |

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

POGLAVJE 9 0

9 0 0

razni prihodki

9 0 0 0

razni prihodki

p.m.

100 000

75 000

Člen 9 0 0 – Skupaj

p.m.

100 000

75 000

POGLAVJE 9 0 – SKUPAJ

p.m.

100 000

75 000

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

100 000

75 000

SKUPAJ ODHODKI

8 189 000

8 069 000

7 251 000

POGLAVJE 9 0 — RAZNI PRIHODKI

POGLAVJE 9 0 —RAZNI PRIHODKI

9 0 0razni prihodki

9 0 0 0razni prihodki

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 100 000 | 75 000 |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

p.m.

100 000

75 000

Opombe

Ta postavka zajema razne prihodke, kot je prihodek, ki je na voljo za ponovno uporabo, vendar neuporabljen.

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 3 171 000 | 2 890 000 | 2 594 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 110 000 | 100 000 | 100 000 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 1 5 | MOBILNOST, IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV | 100 000 | 300 000 | 100 000 |
| 1 6 | SOCIALNO SKRBSTVO | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 1 7 | REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 3 407 000 | 3 316 000 | 2 820 000 |
| 2 |
| NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 341 000 | 333 000 | 293 000 |
| 2 1 | INFORMATIKA | 181 000 | 255 000 | 33 000 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 81 000 | 67 000 | 67 000 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 50 000 | 36 000 | 36 000 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 85 000 | 40 000 | 110 000 |
| 2 5 | IZDATKI ZA SREČANJA | 5 000 | 5 000 | 6 000 |
| 2 6 | ŠTUDIJE, RAZISKAVE IN POSVETOVANJA | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 753 000 | 746 000 | 555 000 |
| 3 |
| IZDATKI DELOVANJA |
| 3 1 | OMREŽJA | 2 257 000 | 2 135 000 | 1 710 000 |
| 3 2 | RAZISKAVE IN ŠTUDIJE | 270 000 | 270 000 | 440 000 |
| 3 3 | INFORMACIJE IN KOMUNIKACIJE | 679 000 | 630 000 | 530 000 |
| 3 4 | ODNOSI Z EVROPSKIMI SKUPNOSTMI | 823 000 | 803 000 | 520 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 4 029 000 | 3 838 000 | 3 200 000 |
| | Evropski center za spremljanje rasizma in ksenofobije (PHARE) | p.m. | 169 000 | 676 000 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 8 189 000 | 8 069 000 | 7 251 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

3 171 000

2 890 000

2 594 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

110 000

100 000

100 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

10 000

10 000

10 000

1 5

MOBILNOST, IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

100 000

300 000

100 000

1 6

SOCIALNO SKRBSTVO

10 000

10 000

10 000

1 7

REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO

6 000

6 000

6 000

Naslov 1 – Skupaj

3 407 000

3 316 000

2 820 000

2

NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

341 000

333 000

293 000

2 1

INFORMATIKA

181 000

255 000

33 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

81 000

67 000

67 000

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

50 000

36 000

36 000

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

85 000

40 000

110 000

2 5

IZDATKI ZA SREČANJA

5 000

5 000

6 000

2 6

ŠTUDIJE, RAZISKAVE IN POSVETOVANJA

10 000

10 000

10 000

Naslov 2 – Skupaj

753 000

746 000

555 000

3

IZDATKI DELOVANJA

3 1

OMREŽJA

2 257 000

2 135 000

1 710 000

3 2

RAZISKAVE IN ŠTUDIJE

270 000

270 000

440 000

3 3

INFORMACIJE IN KOMUNIKACIJE

679 000

630 000

530 000

3 4

ODNOSI Z EVROPSKIMI SKUPNOSTMI

823 000

803 000

520 000

Naslov 3 – Skupaj

4 029 000

3 838 000

3 200 000

Evropski center za spremljanje rasizma in ksenofobije (PHARE)

p.m.

169 000

676 000

SKUPAJ ODHODKI

8 189 000

8 069 000

7 251 000

NASLOV 1

OSEBJE

| Člen
  Postavka | Postavka | Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 1 1 |
| 1 1 0 |
| Osebje na delovnih mestih, predvidenih v kadrovskem načrtu |
| 1 1 0 0 | Osnovne plače | 1 957 000 | 1 805 500 | 1 635 000 |
| 1 1 0 1 | Družinski dodatki | 227 000 | 200 000 | 162 000 |
| 1 1 0 2 | Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini | 237 000 | 230 000 | 205 000 |
| 1 1 0 3 | Dodatek za pisarniško pomoč | 12 000 | 5 000 | 10 000 |
| | Člen 1 1 0 – Skupaj | 2 433 000 | 2 240 500 | 2 012 000 |
| 1 1 1 |
| Drugo osebje |
| 1 1 1 0 | Pomožno osebje | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 2 | Lokalno osebje | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Člen 1 1 1 – Skupaj | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 2 |
| Poklicno usposabljanje osebja |
| 1 1 2 0 | Poklicno usposabljanje osebja | 90 000 | 45 000 | 45 000 |
| | Člen 1 1 2 – Skupaj | 90 000 | 45 000 | 45 000 |
| 1 1 3 |
| Prispevki delodajalca za socialno varnost |
| 1 1 3 0 | Zdravstveno zavarovanje | 67 000 | 60 000 | 62 500 |
| 1 1 3 1 | Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni | 20 000 | 15 000 | 15 000 |
| 1 1 3 2 | Zavarovanje za primer brezposelnosti | 25 000 | 15 000 | 16 000 |
| 1 1 3 3 | Pridobitev ali ohranitev pokojninskih pravic | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Člen 1 1 3 – Skupaj | 112 000 | 90 000 | 93 500 |
| 1 1 4 |
| Različna nadomestila in dotacije |
| 1 1 4 0 | Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine | 10 000 | 5 000 | p.m. |
| 1 1 4 1 | Potni stroški za letni dopust | 63 000 | 75 000 | 70 000 |
| 1 1 4 5 | Posebna nadomestila za računovodje in upravljalce blagajne predplačil | p.m. | p.m. | 3 000 |
| 1 1 4 9 | Druga nadomestila in povračila | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Člen 1 1 4 – Skupaj | 73 000 | 80 000 | 73 000 |
| 1 1 5 |
| Nadurno delo |
| 1 1 5 0 | Nadurno delo | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Člen 1 1 5 – Skupaj | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 |
| Dodatne storitve |
| 1 1 7 1 | Samostojni tolmači | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 5 | Notranje storitve | 65 000 | 60 000 | 54 000 |
| 1 1 7 8 | Zunanje storitve | 20 000 | 17 500 | 17 500 |
| | Člen 1 1 7 – Skupaj | 85 000 | 77 500 | 71 500 |
| 1 1 8 |
| Razni izdatki za zaposlovanje in premestitev osebja |
| 1 1 8 0 | Razni izdatki za zaposlovanje osebja | 60 000 | 70 000 | 53 000 |
| 1 1 8 1 | Potni stroški | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 1 1 8 2 | Nadomestila za nastanitev, selitev in premestitev | 56 000 | 35 000 | 34 000 |
| 1 1 8 3 | Stroški selitve | 60 000 | 50 000 | 20 000 |
| 1 1 8 4 | Začasne dnevnice | 41 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Člen 1 1 8 – Skupaj | 227 000 | 175 000 | 127 000 |
| 1 1 9 |
| Korekcijski količniki |
| 1 1 9 0 | Korekcijski količniki | 151 000 | 182 000 | 172 000 |
| 1 1 9 1 | Začasna sredstva | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Člen 1 1 9 – Skupaj | 151 000 | 182 000 | 172 000 |
| | POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ | 3 171 000 | 2 890 000 | 2 594 000 |
| POGLAVJE 1 3 |
| 1 3 0 |
| Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki |
| 1 3 0 0 | Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki | 110 000 | 100 000 | 100 000 |
| | Člen 1 3 0 – Skupaj | 110 000 | 100 000 | 100 000 |
| | POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ | 110 000 | 100 000 | 100 000 |
| POGLAVJE 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restavracije in menze |
| 1 4 0 0 | Restavracije in menze | 5 000 | 6 500 | 6 500 |
| | Člen 1 4 0 – Skupaj | 5 000 | 6 500 | 6 500 |
| 1 4 1 |
| Zdravstvena služba |
| 1 4 1 0 | Zdravstvena služba | 5 000 | 3 500 | 3 500 |
| | Člen 1 4 1 – Skupaj | 5 000 | 3 500 | 3 500 |
| | POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| POGLAVJE 1 5 |
| 1 5 2 |
| Mobilnost, izmenjave uradnikov in strokovnjakov |
| 1 5 2 0 | Izmenjave osebja | 100 000 | 300 000 | 100 000 |
| 1 5 2 1 | Uradniki Centra premeščeni ven | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Člen 1 5 2 – Skupaj | 100 000 | 300 000 | 100 000 |
| | POGLAVJE 1 5 – SKUPAJ | 100 000 | 300 000 | 100 000 |
| POGLAVJE 1 6 |
| 1 6 0 |
| Dotacije za posebno pomoč |
| 1 6 0 0 | Dotacije za posebno pomoč | 4 000 | 5 000 | 5 000 |
| | Člen 1 6 0 – Skupaj | 4 000 | 5 000 | 5 000 |
| 1 6 1 |
| Družabni stiki med osebjem |
| 1 6 1 0 | Družabni stiki med osebjem | 6 000 | 5 000 | 5 000 |
| | Člen 1 6 1 – Skupaj | 6 000 | 5 000 | 5 000 |
| 1 6 2 |
| Drugi izdatki za socialno varstvo |
| 1 6 2 0 | Drugi izdatki za socialno varstvo | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Člen 1 6 2 – Skupaj | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 3 |
| Vrtec in jasli |
| 1 6 3 0 | Vrtec in jasli | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Člen 1 6 3 – Skupaj | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 4 |
| Dodatna pomoč za invalide |
| 1 6 4 0 | Dodatna pomoč za invalide | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Člen 1 6 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | p.m. |
| | POGLAVJE 1 6 – SKUPAJ | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| POGLAVJE 1 7 |
| 1 7 0 |
| Reprezentančni stroški in izdatki za razvedrilo |
| 1 7 0 0 | Reprezentančni stroški in izdatki za razvedrilo | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| | Člen 1 7 0 – Skupaj | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| | POGLAVJE 1 7 – SKUPAJ | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 3 407 000 | 3 316 000 | 2 820 000 |
| POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE
  POGLAVJE 1 3 — SLUŽBENA POTOVANJA
  POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA
  POGLAVJE 1 5 — MOBILNOST, IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV
  POGLAVJE 1 6 — SOCIALNO SKRBSTVO
  POGLAVJE 1 7 — REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO |

Člen

Postavka

Postavka

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

POGLAVJE 1 1

1 1 0

Osebje na delovnih mestih, predvidenih v kadrovskem načrtu

1 1 0 0

Osnovne plače

1 957 000

1 805 500

1 635 000

1 1 0 1

Družinski dodatki

227 000

200 000

162 000

1 1 0 2

Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini

237 000

230 000

205 000

1 1 0 3

Dodatek za pisarniško pomoč

12 000

5 000

10 000

Člen 1 1 0 – Skupaj

2 433 000

2 240 500

2 012 000

1 1 1

Drugo osebje

1 1 1 0

Pomožno osebje

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 2

Lokalno osebje

p.m.

p.m.

p.m.

Člen 1 1 1 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 2

Poklicno usposabljanje osebja

1 1 2 0

Poklicno usposabljanje osebja

90 000

45 000

45 000

Člen 1 1 2 – Skupaj

90 000

45 000

45 000

1 1 3

Prispevki delodajalca za socialno varnost

1 1 3 0

Zdravstveno zavarovanje

67 000

60 000

62 500

1 1 3 1

Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni

20 000

15 000

15 000

1 1 3 2

Zavarovanje za primer brezposelnosti

25 000

15 000

16 000

1 1 3 3

Pridobitev ali ohranitev pokojninskih pravic

p.m.

p.m.

p.m.

Člen 1 1 3 – Skupaj

112 000

90 000

93 500

1 1 4

Različna nadomestila in dotacije

1 1 4 0

Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine

10 000

5 000

p.m.

1 1 4 1

Potni stroški za letni dopust

63 000

75 000

70 000

1 1 4 5

Posebna nadomestila za računovodje in upravljalce blagajne predplačil

p.m.

p.m.

3 000

1 1 4 9

Druga nadomestila in povračila

p.m.

p.m.

p.m.

Člen 1 1 4 – Skupaj

73 000

80 000

73 000

1 1 5

Nadurno delo

1 1 5 0

Nadurno delo

p.m.

p.m.

p.m.

Člen 1 1 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7

Dodatne storitve

1 1 7 1

Samostojni tolmači

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7 5

Notranje storitve

65 000

60 000

54 000

1 1 7 8

Zunanje storitve

20 000

17 500

17 500

Člen 1 1 7 – Skupaj

85 000

77 500

71 500

1 1 8

Razni izdatki za zaposlovanje in premestitev osebja

1 1 8 0

Razni izdatki za zaposlovanje osebja

60 000

70 000

53 000

1 1 8 1

Potni stroški

10 000

10 000

10 000

1 1 8 2

Nadomestila za nastanitev, selitev in premestitev

56 000

35 000

34 000

1 1 8 3

Stroški selitve

60 000

50 000

20 000

1 1 8 4

Začasne dnevnice

41 000

10 000

10 000

Člen 1 1 8 – Skupaj

227 000

175 000

127 000

1 1 9

Korekcijski količniki

1 1 9 0

Korekcijski količniki

151 000

182 000

172 000

1 1 9 1

Začasna sredstva

p.m.

p.m.

p.m.

Člen 1 1 9 – Skupaj

151 000

182 000

172 000

POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ

3 171 000

2 890 000

2 594 000

POGLAVJE 1 3

1 3 0

Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki

1 3 0 0

Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki

110 000

100 000

100 000

Člen 1 3 0 – Skupaj

110 000

100 000

100 000

POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ

110 000

100 000

100 000

POGLAVJE 1 4

1 4 0

Restavracije in menze

1 4 0 0

Restavracije in menze

5 000

6 500

6 500

Člen 1 4 0 – Skupaj

5 000

6 500

6 500

1 4 1

Zdravstvena služba

1 4 1 0

Zdravstvena služba

5 000

3 500

3 500

Člen 1 4 1 – Skupaj

5 000

3 500

3 500

POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ

10 000

10 000

10 000

POGLAVJE 1 5

1 5 2

Mobilnost, izmenjave uradnikov in strokovnjakov

1 5 2 0

Izmenjave osebja

100 000

300 000

100 000

1 5 2 1

Uradniki Centra premeščeni ven

p.m.

p.m.

p.m.

Člen 1 5 2 – Skupaj

100 000

300 000

100 000

POGLAVJE 1 5 – SKUPAJ

100 000

300 000

100 000

POGLAVJE 1 6

1 6 0

Dotacije za posebno pomoč

1 6 0 0

Dotacije za posebno pomoč

4 000

5 000

5 000

Člen 1 6 0 – Skupaj

4 000

5 000

5 000

1 6 1

Družabni stiki med osebjem

1 6 1 0

Družabni stiki med osebjem

6 000

5 000

5 000

Člen 1 6 1 – Skupaj

6 000

5 000

5 000

1 6 2

Drugi izdatki za socialno varstvo

1 6 2 0

Drugi izdatki za socialno varstvo

p.m.

p.m.

p.m.

Člen 1 6 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 3

Vrtec in jasli

1 6 3 0

Vrtec in jasli

p.m.

p.m.

p.m.

Člen 1 6 3 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 4

Dodatna pomoč za invalide

1 6 4 0

Dodatna pomoč za invalide

p.m.

p.m.

p.m.

Člen 1 6 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

POGLAVJE 1 6 – SKUPAJ

10 000

10 000

10 000

POGLAVJE 1 7

1 7 0

Reprezentančni stroški in izdatki za razvedrilo

1 7 0 0

Reprezentančni stroški in izdatki za razvedrilo

6 000

6 000

6 000

Člen 1 7 0 – Skupaj

6 000

6 000

6 000

POGLAVJE 1 7 – SKUPAJ

6 000

6 000

6 000

Naslov 1 – Skupaj

3 407 000

3 316 000

2 820 000

POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

POGLAVJE 1 3 — SLUŽBENA POTOVANJA

POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

POGLAVJE 1 5 — MOBILNOST, IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

POGLAVJE 1 6 — SOCIALNO SKRBSTVO

POGLAVJE 1 7 — REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO

POGLAVJE 1 1 —AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

1 1 0Osebje na delovnih mestih, predvidenih v kadrovskem načrtu

1 1 0 0Osnovne plače

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 957 000 | 1 805 500 | 1 635 000 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

1 957 000

1 805 500

1 635 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike in pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člena 62 in 66.

Iz teh sredstev se krijejo osnovne plače začasno zaposlenega osebja.

1 1 0 1Družinski dodatki

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 227 000 | 200 000 | 162 000 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

227 000

200 000

162 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 62, 67 in 68 ter razdelek I Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo gospodinjski in otroški dodatek ter dodatek za šolanje za uradnike in začasno zaposleno osebje.

1 1 0 2Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 237 000 | 230 000 | 205 000 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

237 000

230 000

205 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 62 in 69 ter Priloga VII.

Iz teh sredstev se krijejo nadomestila za izselitev in bivanje v tujini za stalno zaposlene uradnike in začasno osebje.

1 1 0 3Dodatek za pisarniško pomoč

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 5 000 | 10 000 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

12 000

5 000

10 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike in zlasti člen 4a Priloge VII.

Iz teh sredstev se krije izplačilo pavšalnega dodatka za pisarniško pomoč začasno zaposlenemu osebju iz kategorije C, ki se zaposlijo kot strojepisci, stenografi, teleprintisti, stavci, poslovni tajniki ali glavni tajniki.

1 1 1Drugo osebje

1 1 1 0Pomožno osebje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člen 3 in Naslov III.

Ta postavka pokriva osebne prejemke (vključno z nadurami) in prispevke delodajalca za socialno varnost za pomožno osebje.

1 1 1 2Lokalno osebje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člen 4 in Naslov IV.

Iz teh sredstev se krijejo osebni prejemki (vključno z nadurami) in prispevek delodajalca za socialno varnost lokalnega osebja.

1 1 2Poklicno usposabljanje osebja

1 1 2 0Poklicno usposabljanje osebja

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 45 000 | 45 000 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

90 000

45 000

45 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 24(3).

Iz teh sredstev se krijejo uvajalna izobraževanja za nove uslužbence, dodatna izobraževanja, preusposabljanje, tečaji za uporabo moderne tehnologije, informacijska predavanja o evropskih zadevah itd.

Iz teh sredstev se prav tako krije nakup opreme, dokumentacija ter najemanje svetovalcev za organizacijo.

1 1 3Prispevki delodajalca za socialno varnost

1 1 3 0Zdravstveno zavarovanje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 67 000 | 60 000 | 62 500 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

67 000

60 000

62 500

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 72.

Pravilnik o zdravstvenem zavarovanju uradnikov Evropskih skupnosti, zlasti člen 23.

Iz teh sredstev se krije prispevek delodajalca za zdravstveno zavarovanje (3,4 % osnovne plače). Prispevek v breme uradnika znaša 1,7 % osnovne plače.

1 1 3 1Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 15 000 | 15 000 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

20 000

15 000

15 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 73.

Iz teh sredstev se krije prispevek delodajalca za nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni (0,77 % osnovne plače).

Tako izračunanim sredstvom se dodata 2 % (stopnja se poveča na 0,7854 %) za pokritje izdatkov, ki jih ne krije zavarovanje (člen 73 Kadrovskih predpisov).

1 1 3 2Zavarovanje za primer brezposelnosti

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 15 000 | 16 000 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

25 000

15 000

16 000

Opombe

Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 2799/85 z dne 27. septembra 1985 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti (UL L 265, 8.10.1985, str. 1).

Iz teh sredstev se krije zavarovanje začasno zaposlenega osebja za primer brezposelnosti.

Uporabi se stopnja: 0,8 % osnovne plače.

1 1 3 3Pridobitev ali ohranitev pokojninskih pravic

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člen 42.

Iz teh sredstev se krijejo plačila Centra za začasno zaposleno osebje za vzpostavitev ali ohranitev pokojninskih pravic v njihovi matični državi.

1 1 4Različna nadomestila in dotacije

1 1 4 0Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 5 000 | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

10 000

5 000

p.m.

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 70, 74 in 75.

Iz teh sredstev se krijejo pomoč ob rojstvu otroka in pomoč v primeru smrti uradnika:

| — | plačilo celotnih osebnih dohodkov pokojnega, |
| --- | --- |

—

plačilo celotnih osebnih dohodkov pokojnega,

| — | do konca tretjega meseca, šteto od meseca smrti, ter stroški za prevoz trupla do matičnega kraja umrlega. |
| --- | --- |

—

do konca tretjega meseca, šteto od meseca smrti, ter stroški za prevoz trupla do matičnega kraja umrlega.

1 1 4 1Potni stroški za letni dopust

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 63 000 | 75 000 | 70 000 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

63 000

75 000

70 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 8 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo pavšalni potni stroški uradnikov in začasno zaposlenega osebja, njihovih zakoncev in vzdrževanih članov, iz kraja zaposlitve do njihovega matičnega kraja v skladu z naslednjimi pogoji:

| — | enkrat na koledarsko leto, če je razdalja z vlakom večja od 50 kilometrov in manjša od 725 kilometrov, |
| --- | --- |

—

enkrat na koledarsko leto, če je razdalja z vlakom večja od 50 kilometrov in manjša od 725 kilometrov,

| — | dvakrat na koledarsko leto, če je razdalja z vlakom vsaj 725 kilometrov. |
| --- | --- |

—

dvakrat na koledarsko leto, če je razdalja z vlakom vsaj 725 kilometrov.

1 1 4 5Posebna nadomestila za računovodje in upravljalce blagajne predplačil

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 3 000 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

3 000

Opombe

Finančna uredba z dne 21. decembra 1977, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 356, 31. 12. 1977, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES, ESPJ, Euratom) št. 762/2001 (UL L 111, 20. 4. 2001, str. 1) in zlasti člen 75(4).

Iz teh sredstev se krijejo posebna nadomestila za računovodje, pomočnike računovodij in upravljalce blagajne predplačil.

1 1 4 9Druga nadomestila in povračila

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 34.

Ta postavka zajema zlasti:

| — | nadomestilo za uradnike, odpuščene med ali ob zaključku poskusne dobe zaradi nezadovoljivih delovnih rezultatov, |
| --- | --- |

—

nadomestilo za uradnike, odpuščene med ali ob zaključku poskusne dobe zaradi nezadovoljivih delovnih rezultatov,

| — | nadomestilo ob odpovedi pogodbe s strani centra za začasne delavce. |
| --- | --- |

—

nadomestilo ob odpovedi pogodbe s strani centra za začasne delavce.

1 1 5Nadurno delo

1 1 5 0Nadurno delo

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 56 in Priloga VI.

Ta postavka zajema pavšalna plačila ali plačila na urno postavko za nadure uradnikov in pomožnega osebja kategorij C in D in lokalnega osebja, ki jim ni bilo mogoče dati prostega časa pod normalnimi pogoji.

1 1 7Dodatne storitve

1 1 7 1Samostojni tolmači

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Ta postavka pokriva plačila samostojnih tolmačev, ki jih Center najame za nerutinske konference, za katere Komisija ne more priskrbeti tolmačenja.

Poleg osebnega dohodka ta postavka pokriva prispevke za življenjsko zavarovanje, zdravstveno in nezgodno zavarovanje ter zavarovanje za primer smrti, in za svobodne tolmače, s sedežem drugje kot v kraju zaposlitve, povračilo potnih stroškov ter plačilo fiksnih nadomestil za potne stroške.

1 1 7 5Notranje storitve

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 60 000 | 54 000 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

65 000

60 000

54 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo:

| — | zaposlitev notranjega osebja, zlasti telefonistov, administrativnega in tajniškega osebja, |
| --- | --- |

—

zaposlitev notranjega osebja, zlasti telefonistov, administrativnega in tajniškega osebja,

| — | razmnoževanje in tipkanje, ki se naroča drugje, ker tega ne mora opravljati Agencija, |
| --- | --- |

—

razmnoževanje in tipkanje, ki se naroča drugje, ker tega ne mora opravljati Agencija,

| — | stroški računalniškega tiskanja, potrebnega za pojasnjevalno in podporno dokumentacijo za lastne potrebe Centra in za predložitev proračunskemu organu, |
| --- | --- |

—

stroški računalniškega tiskanja, potrebnega za pojasnjevalno in podporno dokumentacijo za lastne potrebe Centra in za predložitev proračunskemu organu,

| — | štipendije za otroke osebja, |
| --- | --- |

—

štipendije za otroke osebja,

| — | povračilo izdatkov Komisije za administrativno pomoč Centru. |
| --- | --- |

—

povračilo izdatkov Komisije za administrativno pomoč Centru.

1 1 7 8Zunanje storitve

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 17 500 | 17 500 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

20 000

17 500

17 500

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki Komisije za administrativno pomoč Centru, na primer računalniško podprt plačilni sistem.

1 1 8Razni izdatki za zaposlovanje in premestitev osebja

1 1 8 0Razni izdatki za zaposlovanje osebja

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 70 000 | 53 000 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

60 000

70 000

53 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 27 do 31 in 33 ter Priloga III.

Iz teh sredstev se krijejo izdatki zaposlovanja, kamor sodijo tudi:

| — | stroški razpisa, potni stroški in nezgodno zavarovanje za kandidate, povabljene na razgovor in opravljanje izpitov, stroški, neposredno povezani s promocijo in z organizacijo skupinskih testov (najem prostorov, pohištva, priprav in druge opreme, honorarji za pripravo in popravljanje testov), |
| --- | --- |

—

stroški razpisa, potni stroški in nezgodno zavarovanje za kandidate, povabljene na razgovor in opravljanje izpitov, stroški, neposredno povezani s promocijo in z organizacijo skupinskih testov (najem prostorov, pohištva, priprav in druge opreme, honorarji za pripravo in popravljanje testov),

| — | predhodni zdravstveni pregledi. |
| --- | --- |

—

predhodni zdravstveni pregledi.

1 1 8 1Potni stroški

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

10 000

10 000

10 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71 ter člen 7 Priloge VII.

Ta postavka zajema potne stroške osebja (vključno z njihovimi družinskimi člani) ob nastopu prenehanju dela.

1 1 8 2Nadomestila za nastanitev, selitev in premestitev

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 56 000 | 35 000 | 34 000 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

56 000

35 000

34 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 5 in 6 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo nadomestila za nastanitev osebja, ki mora spremeniti kraj bivanja ob prevzemu dolžnosti ali ko preneha z delom in se naseli drugje.

1 1 8 3Stroški selitve

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 50 000 | 20 000 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

60 000

50 000

20 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 20 in 71 ter člen 9 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo stroški selitve osebja, ki mora spremeniti bivališče ob prevzemu svojih dolžnosti ali ki je premeščeno na novo delovno mesto ali ko dokončno preneha z delom in se naseli drugje.

1 1 8 4Začasne dnevnice

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 10 000 | 10 000 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

41 000

10 000

10 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih Skupnosti in zlasti člena 20 in 71 ter člen 10 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo dnevnice, do katerih je upravičeno osebje, ki dokaže, da je moralo spremeniti kraj prebivanja ob prevzemu dolžnosti (vključno po premestitvi).

1 1 9Korekcijski količniki

1 1 9 0Korekcijski količniki

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 151 000 | 182 000 | 172 000 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

151 000

182 000

172 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 64 in 65.

Ta sredstva so namenjena za uskladitev osebnih prejemkov in nadurnega dela s korekcijskimi količniki za uradnike ter začasno osebje.

1 1 9 1Začasna sredstva

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 65.

Finančna uredba z dne 21. decembra 1977, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 356, 31. 12. 1977, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES, ESPJ, Euratom) št. 762/2001 (UL L 111, 20. 4. 2001, str. 1).

Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 3830/91 z dne 19. decembra 1991 o spremembi kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti glede podrobnih pravil za prilagoditev osebnega dohodka (UL L 361, 31. 12. 1991, str. 1).

Ta postavka zajema stroške prilagoditve osebnega dohodka, ki jo med finančnim letom odobri Svet.

POGLAVJE 1 3 —SLUŽBENA POTOVANJA

1 3 0Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki

1 3 0 0Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 100 000 | 100 000 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

110 000

100 000

100 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 11 in 13 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo stroški prevoza, plačila dnevnic za službena potovanja ter dodatni ali izredni stroški, nastali med službenim potovanjem, vključno s srečanji v drugem kraju, osebja Centra, ki ga urejajo Kadrovski predpisi ter nacionalnih ali mednarodnih strokovnjakov ali uradnikov, dodeljenih Centru.

POGLAVJE 1 4 —SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 4 0Restavracije in menze

1 4 0 0Restavracije in menze

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 6 500 | 6 500 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

5 000

6 500

6 500

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški upravljanja restavracij, menz in lokalov, vključno z vzdrževanjem objektov.

Krijejo se tudi rutinski izdatki za zamenjavo obstoječe in nakup nove opreme, ki ni primerna za vključitev med tekoče izdatke, ter honorarji za svetovanje.

1 4 1Zdravstvena služba

1 4 1 0Zdravstvena služba

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 3 500 | 3 500 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

5 000

3 500

3 500

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 59 Predpisov in člen 8 Priloge II.

Iz teh sredstev se poleg plačil zdravniku krijejo stroški pregledov (specialistični pregledi itd.), potrošni material (povoji, zdravila, itd), posebna oprema in naprave in administrativni stroški Invalidskega odbora.

POGLAVJE 1 5 —MOBILNOST, IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

1 5 2Mobilnost, izmenjave uradnikov in strokovnjakov

1 5 2 0Izmenjave osebja

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 300 000 | 100 000 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

100 000

300 000

100 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki v zvezi z dodeljevanjem ali začasno premestitvijo uradnikov ali drugih predstavnikov nacionalnih uprav, za določen čas, z namenom okrepiti izmenjavo strokovnega znanja.

1 5 2 1Uradniki Centra premeščeni ven

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Ta postavka zajema izdatke v zvezi z dodelitvijo ali začasno premestitvijo uradnikov Centra nacionalnim ali mednarodnim oddelkom.

POGLAVJE 1 6 —SOCIALNO SKRBSTVO

1 6 0Dotacije za posebno pomoč

1 6 0 0Dotacije za posebno pomoč

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | 5 000 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

4 000

5 000

5 000

Opombe

Iz teh sredstev se krije pomoč v obliki gotovine, do katere so lahko upravičeni uradnik, bivši uradnik ali sorodniki pokojnega uradnika, ki se znajdejo v težkih razmerah.

1 6 1Družabni stiki med osebjem

1 6 1 0Družabni stiki med osebjem

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 5 000 | 5 000 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

6 000

5 000

5 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo del stroškov rekreacijskih centrov, kulturnih dejavnosti, subvencije klubom za osebje, upravljanje in dodatna oprema za športne centre ter projekti za vzpodbujanje družabnih stikov med osebjem različnih narodnosti.

1 6 2Drugi izdatki za socialno varstvo

1 6 2 0Drugi izdatki za socialno varstvo

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Ta postavka zajema pomoč družinam, novim prišlekom, pravno pomoč, podporo otroškim združenjem, pomoč sekretariatu združenja staršev.

1 6 3Vrtec in jasli

1 6 3 0Vrtec in jasli

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Ta postavka zajema Centrov delež stroškov za varstvo otrok v vrtcih, ki jih ne upravlja Komisija.

1 6 4Dodatna pomoč za invalide

1 6 4 0Dodatna pomoč za invalide

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo povračila stroškov (razen stroškov zdravljenja) invalidnim aktivno zaposlenim uradnikom, zakoncem in vzdrževanim otrokom, po tem, ko so izčrpali nacionalna sredstva, če se stroške prizna kot potrebne in utemelji z dokazili, ter če izhajajo iz invalidnosti.

POGLAVJE 1 7 —REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO

1 7 0Reprezentančni stroški in izdatki za razvedrilo

1 7 0 0Reprezentančni stroški in izdatki za razvedrilo

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 6 000 | 6 000 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

6 000

6 000

6 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za razvedrilo in reprezentanco v okviru obveznosti institucije. Te izdatke lahko povzročijo posamezni pooblaščeni člani osebja pri izpolnjevanju svojih dolžnosti in kot del dejavnosti Centra.

NASLOV 2

NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA

| Člen
  Postavka | Postavka | Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 2 0 |
| 2 0 0 |
| Najem stavb in s tem povezani stroški |
| 2 0 0 0 | Najemnina | 220 000 | 200 000 | 170 000 |
| | Člen 2 0 0 – Skupaj | 220 000 | 200 000 | 170 000 |
| 2 0 1 |
| 2 0 1 0 | Zavarovanje | 5 000 | 4 000 | 4 000 |
| | Člen 2 0 1 – Skupaj | 5 000 | 4 000 | 4 000 |
| 2 0 2 |
| 2 0 2 0 | Voda, plin, elektrika in ogrevanje | 6 000 | 5 000 | 5 000 |
| | Člen 2 0 2 – Skupaj | 6 000 | 5 000 | 5 000 |
| 2 0 3 |
| 2 0 3 0 | Čiščenje in vzdrževanje | 40 000 | 30 000 | 30 000 |
| | Člen 2 0 3 – Skupaj | 40 000 | 30 000 | 30 000 |
| 2 0 4 |
| 2 0 4 0 | Opremljanje prostorov | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Člen 2 0 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 5 |
| 2 0 5 0 | Varnost in nadzor stavb | 60 000 | 90 000 | 80 000 |
| | Člen 2 0 5 – Skupaj | 60 000 | 90 000 | 80 000 |
| 2 0 6 |
| 2 0 6 0 | Nakup nepremičnin | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Člen 2 0 6 – Skupaj | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 9 |
| 2 0 9 0 | Drugi izdatki za stavbe | 10 000 | 4 000 | 4 000 |
| | Člen 2 0 9 – Skupaj | 10 000 | 4 000 | 4 000 |
| | POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ | 341 000 | 333 000 | 293 000 |
| POGLAVJE 2 1 |
| 2 1 0 |
| Informatika |
| 2 1 0 0 | Informacijska oprema | 100 000 | 100 000 | 10 000 |
| 2 1 0 1 | Razvoj programske opreme | 81 000 | 155 000 | 20 000 |
| 2 1 0 2 | Druge zunanje storitve v zvezi z informatiko | — | — | 3 000 |
| | Člen 2 1 0 – Skupaj | 181 000 | 255 000 | 33 000 |
| | POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ | 181 000 | 255 000 | 33 000 |
| POGLAVJE 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tehnične naprave in oprema |
| 2 2 0 0 | Novi nakupi naprav in opreme | 5 000 | 5 000 | 20 000 |
| 2 2 0 1 | Zamenjava naprav in opreme | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 2 2 0 2 | Najem naprav in opreme | 40 000 | 27 000 | 10 000 |
| 2 2 0 3 | Vzdrževanje, uporaba in obnova | 4 000 | 3 000 | 5 000 |
| 2 2 0 4 | Avtomatizacija in pisarniški stroji | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Člen 2 2 0 – Skupaj | 69 000 | 55 000 | 55 000 |
| 2 2 1 |
| Pohištvo |
| 2 2 1 0 | Novi nakupi pohištva | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 2 2 1 1 | Zamenjava pohištva | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 2 | Najem pohištva | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Vzdrževanje, uporaba in popravilo | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Člen 2 2 1 – Skupaj | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 2 2 3 |
| Najem vozil |
| 2 2 3 0 | Najem vozil | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | Člen 2 2 3 – Skupaj | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 2 2 5 |
| Dokumentacija in knjižnica |
| 2 2 5 0 | Knjižnična zaloga, nakup knjig | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 1 | Oprema knjižnice | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 2 | Naročnina na časopise in periodični tisk | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 4 | Vezava in vzdrževanje knjig | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Člen 2 2 5 – Skupaj | p.m. | p.m. | p.m. |
| | POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ | 81 000 | 67 000 | 67 000 |
| POGLAVJE 2 3 |
| 2 3 0 |
| Nabava pisarniških potrebščin in materiala |
| 2 3 0 0 | Nabava pisarniških potrebščin in materiala | 25 000 | 20 000 | 20 000 |
| | Člen 2 3 0 – Skupaj | 25 000 | 20 000 | 20 000 |
| 2 3 2 |
| Finančne obveznosti |
| 2 3 2 0 | Bančni stroški | 15 000 | 8 000 | 8 000 |
| 2 3 2 1 | Izgube zaradi deviznih tečajev | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Druge finančne obveznosti | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Člen 2 3 2 – Skupaj | 15 000 | 8 000 | 8 000 |
| 2 3 3 |
| Pravni stroški |
| 2 3 3 0 | Pravni stroški | 7 000 | 5 000 | 5 000 |
| | Člen 2 3 3 – Skupaj | 7 000 | 5 000 | 5 000 |
| 2 3 4 |
| Povračila škod |
| 2 3 4 0 | Povračila škod | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | Člen 2 3 4 – Skupaj | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 2 3 5 |
| Drugi izdatki za delovanje |
| 2 3 5 0 | Razna zavarovanja | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 2 3 5 2 | Razni izdatki za interne sestanke | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 3 | Selitve oddelkov in s tem povezana dela | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 2 3 5 4 | Arhiviranje dokumentov | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Člen 2 3 5 – Skupaj | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ | 50 000 | 36 000 | 36 000 |
| POGLAVJE 2 4 |
| 2 4 0 |
| Poštnina in telekomunikacije |
| 2 4 0 0 | Poštnine in stroški dostave | 30 000 | 16 000 | 16 000 |
| | Člen 2 4 0 – Skupaj | 30 000 | 16 000 | 16 000 |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacije |
| 2 4 1 0 | Stroški telekomunikacije | 50 000 | 19 000 | 87 000 |
| 2 4 1 1 | Telekomunikacijska oprema | 5 000 | 5 000 | 7 000 |
| | Člen 2 4 1 – Skupaj | 55 000 | 24 000 | 94 000 |
| | POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ | 85 000 | 40 000 | 110 000 |
| POGLAVJE 2 5 |
| 2 5 0 |
| Izdatki za srečanja |
| 2 5 0 0 | Srečanja in obvestila | 4 000 | 4 000 | 5 000 |
| | Člen 2 5 0 – Skupaj | 4 000 | 4 000 | 5 000 |
| 2 5 1 |
| Aktivnosti z bodočimi državami članicami Evropske skupnosti |
| 2 5 1 0 | Aktivnosti z bodočimi državami članicami Evropske skupnosti | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Člen 2 5 1 – Skupaj | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 5 |
| Razni izdatki za srečanja |
| 2 5 5 0 | Razni izdatki za srečanja | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | Člen 2 5 5 – Skupaj | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | POGLAVJE 2 5 – SKUPAJ | 5 000 | 5 000 | 6 000 |
| POGLAVJE 2 6 |
| 2 6 0 |
| Študije, raziskave in posvetovanja |
| 2 6 0 0 | Študije, raziskave in posvetovanja | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Člen 2 6 0 – Skupaj | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | POGLAVJE 2 6 – SKUPAJ | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 753 000 | 746 000 | 555 000 |
| POGLAVJE 2 0 — NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI
  POGLAVJE 2 1 — INFORMATIKA
  POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI
  POGLAVJE 2 3 — TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE
  POGLAVJE 2 4 — POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE
  POGLAVJE 2 5 — IZDATKI ZA SREČANJA
  POGLAVJE 2 6 — ŠTUDIJE, RAZISKAVE IN POSVETOVANJA |

Člen

Postavka

Postavka

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

POGLAVJE 2 0

2 0 0

Najem stavb in s tem povezani stroški

2 0 0 0

Najemnina

220 000

200 000

170 000

Člen 2 0 0 – Skupaj

220 000

200 000

170 000

2 0 1

2 0 1 0

Zavarovanje

5 000

4 000

4 000

Člen 2 0 1 – Skupaj

5 000

4 000

4 000

2 0 2

2 0 2 0

Voda, plin, elektrika in ogrevanje

6 000

5 000

5 000

Člen 2 0 2 – Skupaj

6 000

5 000

5 000

2 0 3

2 0 3 0

Čiščenje in vzdrževanje

40 000

30 000

30 000

Člen 2 0 3 – Skupaj

40 000

30 000

30 000

2 0 4

2 0 4 0

Opremljanje prostorov

p.m.

p.m.

p.m.

Člen 2 0 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 5

2 0 5 0

Varnost in nadzor stavb

60 000

90 000

80 000

Člen 2 0 5 – Skupaj

60 000

90 000

80 000

2 0 6

2 0 6 0

Nakup nepremičnin

p.m.

p.m.

p.m.

Člen 2 0 6 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 9

2 0 9 0

Drugi izdatki za stavbe

10 000

4 000

4 000

Člen 2 0 9 – Skupaj

10 000

4 000

4 000

POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ

341 000

333 000

293 000

POGLAVJE 2 1

2 1 0

Informatika

2 1 0 0

Informacijska oprema

100 000

100 000

10 000

2 1 0 1

Razvoj programske opreme

81 000

155 000

20 000

2 1 0 2

Druge zunanje storitve v zvezi z informatiko

—

—

3 000

Člen 2 1 0 – Skupaj

181 000

255 000

33 000

POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ

181 000

255 000

33 000

POGLAVJE 2 2

2 2 0

Tehnične naprave in oprema

2 2 0 0

Novi nakupi naprav in opreme

5 000

5 000

20 000

2 2 0 1

Zamenjava naprav in opreme

20 000

20 000

20 000

2 2 0 2

Najem naprav in opreme

40 000

27 000

10 000

2 2 0 3

Vzdrževanje, uporaba in obnova

4 000

3 000

5 000

2 2 0 4

Avtomatizacija in pisarniški stroji

p.m.

p.m.

p.m.

Člen 2 2 0 – Skupaj

69 000

55 000

55 000

2 2 1

Pohištvo

2 2 1 0

Novi nakupi pohištva

10 000

10 000

10 000

2 2 1 1

Zamenjava pohištva

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 2

Najem pohištva

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Vzdrževanje, uporaba in popravilo

p.m.

p.m.

p.m.

Člen 2 2 1 – Skupaj

10 000

10 000

10 000

2 2 3

Najem vozil

2 2 3 0

Najem vozil

2 000

2 000

2 000

Člen 2 2 3 – Skupaj

2 000

2 000

2 000

2 2 5

Dokumentacija in knjižnica

2 2 5 0

Knjižnična zaloga, nakup knjig

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 1

Oprema knjižnice

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2

Naročnina na časopise in periodični tisk

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 4

Vezava in vzdrževanje knjig

p.m.

p.m.

p.m.

Člen 2 2 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ

81 000

67 000

67 000

POGLAVJE 2 3

2 3 0

Nabava pisarniških potrebščin in materiala

2 3 0 0

Nabava pisarniških potrebščin in materiala

25 000

20 000

20 000

Člen 2 3 0 – Skupaj

25 000

20 000

20 000

2 3 2

Finančne obveznosti

2 3 2 0

Bančni stroški

15 000

8 000

8 000

2 3 2 1

Izgube zaradi deviznih tečajev

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Druge finančne obveznosti

p.m.

p.m.

p.m.

Člen 2 3 2 – Skupaj

15 000

8 000

8 000

2 3 3

Pravni stroški

2 3 3 0

Pravni stroški

7 000

5 000

5 000

Člen 2 3 3 – Skupaj

7 000

5 000

5 000

2 3 4

Povračila škod

2 3 4 0

Povračila škod

1 000

1 000

1 000

Člen 2 3 4 – Skupaj

1 000

1 000

1 000

2 3 5

Drugi izdatki za delovanje

2 3 5 0

Razna zavarovanja

1 000

1 000

1 000

2 3 5 2

Razni izdatki za interne sestanke

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 3

Selitve oddelkov in s tem povezana dela

1 000

1 000

1 000

2 3 5 4

Arhiviranje dokumentov

p.m.

p.m.

p.m.

Člen 2 3 5 – Skupaj

2 000

2 000

2 000

POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ

50 000

36 000

36 000

POGLAVJE 2 4

2 4 0

Poštnina in telekomunikacije

2 4 0 0

Poštnine in stroški dostave

30 000

16 000

16 000

Člen 2 4 0 – Skupaj

30 000

16 000

16 000

2 4 1

Telekomunikacije

2 4 1 0

Stroški telekomunikacije

50 000

19 000

87 000

2 4 1 1

Telekomunikacijska oprema

5 000

5 000

7 000

Člen 2 4 1 – Skupaj

55 000

24 000

94 000

POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ

85 000

40 000

110 000

POGLAVJE 2 5

2 5 0

Izdatki za srečanja

2 5 0 0

Srečanja in obvestila

4 000

4 000

5 000

Člen 2 5 0 – Skupaj

4 000

4 000

5 000

2 5 1

Aktivnosti z bodočimi državami članicami Evropske skupnosti

2 5 1 0

Aktivnosti z bodočimi državami članicami Evropske skupnosti

p.m.

p.m.

p.m.

Člen 2 5 1 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 5

Razni izdatki za srečanja

2 5 5 0

Razni izdatki za srečanja

1 000

1 000

1 000

Člen 2 5 5 – Skupaj

1 000

1 000

1 000

POGLAVJE 2 5 – SKUPAJ

5 000

5 000

6 000

POGLAVJE 2 6

2 6 0

Študije, raziskave in posvetovanja

2 6 0 0

Študije, raziskave in posvetovanja

10 000

10 000

10 000

Člen 2 6 0 – Skupaj

10 000

10 000

10 000

POGLAVJE 2 6 – SKUPAJ

10 000

10 000

10 000

Naslov 2 – Skupaj

753 000

746 000

555 000

POGLAVJE 2 0 — NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

POGLAVJE 2 1 — INFORMATIKA

POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

POGLAVJE 2 3 — TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

POGLAVJE 2 4 — POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

POGLAVJE 2 5 — IZDATKI ZA SREČANJA

POGLAVJE 2 6 — ŠTUDIJE, RAZISKAVE IN POSVETOVANJA

POGLAVJE 2 0 —NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 0 0Najem stavb in s tem povezani stroški

2 0 0 0Najemnina

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 200 000 | 170 000 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

220 000

200 000

170 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo plačila najemnin za stavbe ali dele stavb in najemnin za skladišča, garaže, skladiščenja na drugi lokaciji, parkirišča.

2 0 1

2 0 1 0Zavarovanje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 4 000 | 4 000 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

5 000

4 000

4 000

Opombe

Iz teh sredstev se krije plačilo zavarovalnih premij za stavbe ali dele stavb, ki jih uporablja Center, ter plačilo zavarovalnih premij za notranjo opremo, civilno odgovornost in poklicno odgovornost.

2 0 2

2 0 2 0Voda, plin, elektrika in ogrevanje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 5 000 | 5 000 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

6 000

5 000

5 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za vodo, plin, elektriko in ogrevanje.

2 0 3

2 0 3 0Čiščenje in vzdrževanje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 30 000 | 30 000 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

40 000

30 000

30 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški vzdrževanja prostorov, dvigal, centralnega ogrevanja in klimatskih sistemov, stroški rednega čiščenja, nakup izdelkov za vzdrževanje, čiščenje, pranje, kemično čiščenje itd., izdatki zaradi prebarvanja, popravil in zalog.

Iz teh sredstev se krije tudi nakup, najem in vzdrževanje rastlin.

2 0 4

2 0 4 0Opremljanje prostorov

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški opremljanja, na primer spremembe razporeda prostorov, spremembe tehničnih inštalacij in drugo strokovno delo v zvezi s ključavnicami, z električno opremo, vodovodom, beljenjem, s polaganjem talnih oblog, itd.

Iz teh sredstev se krije tudi potrebna oprema.

2 0 5

2 0 5 0Varnost in nadzor stavb

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 90 000 | 80 000 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

60 000

90 000

80 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo razni izdatki, povezani z varovanjem in varnostjo stavb, zlasti pogodbe o nadzorovanju stavb, najem in ponovna napolnitev gasilnih naprav, nakup in vzdrževanje gasilne opreme, zamenjava opreme uradnikov in uslužbencev, ki so prostovoljni gasilci, ter stroški predpisane inšpekcije.

2 0 6

2 0 6 0Nakup nepremičnin

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Ta postavka zajema morebitni nakup stavbe kot sedeža Centra.

2 0 9

2 0 9 0Drugi izdatki za stavbe

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 4 000 | 4 000 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

10 000

4 000

4 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo drugi običajni stroški, ki niso posebej določeni, na primer upravljalni stroški razen servisov (voda, plin, elektrika), vzdrževanje, občinski davki in pomožni stroški.

POGLAVJE 2 1 —INFORMATIKA

2 1 0Informatika

2 1 0 0Informacijska oprema

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | 10 000 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

100 000

100 000

10 000

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup ali leasing računalniške opreme, razvoj računalniških programov, vzdrževanje računalniških programov in potrošne računalniške opreme, itd.

2 1 0 1Razvoj programske opreme

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 81 000 | 155 000 | 20 000 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

81 000

155 000

20 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški za zunanjo pomoč pri obdelavi podatkov in sistemih.

2 1 0 2Druge zunanje storitve v zvezi z informatiko

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 3 000 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

—

—

3 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški za zunanje osebje (tehniki, upravljalci, sistemski inženirji, itd.).

POGLAVJE 2 2 —PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

2 2 0Tehnične naprave in oprema

2 2 0 0Novi nakupi naprav in opreme

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 20 000 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

5 000

5 000

20 000

Opombe

Iz teh sredstev se krije začetna pridobitev opreme za hranjenje dokumentacije, arhiviranje in obdelavo pošte.

Iz teh sredstev se krije tudi oprema za tolmačenje in naprave za invalidne osebe.

2 2 0 1Zamenjava naprav in opreme

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 20 000 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

20 000

20 000

20 000

Opombe

Pod to postavko se lahko opravi nakup opreme in naprav, ki jih je treba nadomestiti, ko se oprema in naprave odstranijo v skladu z ustaljenim postopkom.

2 2 0 2Najem naprav in opreme

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 27 000 | 10 000 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

40 000

27 000

10 000

Opombe

Ta postavka zajema najem faksov, fotokopirnih strojev in raznih tehničnih naprav.

2 2 0 3Vzdrževanje, uporaba in obnova

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 3 000 | 5 000 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

4 000

3 000

5 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški vzdrževanja in popravil opreme.

2 2 0 4Avtomatizacija in pisarniški stroji

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Ta postavka zajema nepredvidene stroške, povezane s pisarniško opremo.

2 2 1Pohištvo

2 2 1 0Novi nakupi pohištva

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

10 000

10 000

10 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo nakupi pisarniškega pohištva in specializiranega pohištva, vključno z ergonomskim pohištvom, arhivske police, itd.

2 2 1 1Zamenjava pohištva

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Ta postavka zajema zamenjavo pohištva.

2 2 1 2Najem pohištva

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Ta postavka zajema najem pohištva.

2 2 1 3Vzdrževanje, uporaba in popravilo

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Ta postavka zajema vzdrževanje pohištva in stroške popravil.

2 2 3Najem vozil

2 2 3 0Najem vozil

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 2 000 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

2 000

2 000

2 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški kratkoročnega ali dolgoročnega najema avtomobilov.

2 2 5Dokumentacija in knjižnica

2 2 5 0Knjižnična zaloga, nakup knjig

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Ta postavka zajema nakup knjig, dokumentov in drugih publikacij.

2 2 5 1Oprema knjižnice

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Ta postavka zajema pridobitev posebne opreme za knjižnice.

2 2 5 2Naročnina na časopise in periodični tisk

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Ta postavka zajema stroške naročnin na časopise in periodične publikacije, v skladu z lastnimi potrebami Centra.

2 2 5 4Vezava in vzdrževanje knjig

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Ta postavka zajema stroške vezave in druge stroške, nujno potrebne za vzdrževanje knjig in periodičnih publikacij.

POGLAVJE 2 3 —TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

2 3 0Nabava pisarniških potrebščin in materiala

2 3 0 0Nabava pisarniških potrebščin in materiala

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 20 000 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

25 000

20 000

20 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški nakupa papirja, ovojnic, pisarniške opreme, kot tudi zaloge za reprografiko in zunanje tiskanje.

2 3 2Finančne obveznosti

2 3 2 0Bančni stroški

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 8 000 | 8 000 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

15 000

8 000

8 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo bančni stroški in stroški povezave z mrežo medbančnih telekomunikacij.

2 3 2 1Izgube zaradi deviznih tečajev

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Ta postavka zajema izgube zaradi deviznih tečajev, ki jo povzroči Center pri upravljanju svojega proračuna, če se te izgube ne morejo odpisati, na račun dobička zaradi deviznih tečajev.

2 3 2 9Druge finančne obveznosti

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Ta postavka zajema denarne dajatve, ki jih ne zajema postavka 2 3 2 1.

2 3 3Pravni stroški

2 3 3 0Pravni stroški

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 5 000 | 5 000 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

7 000

5 000

5 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo predhodni pravni stroški in storitve odvetnikov in drugih strokovnjakov.

2 3 4Povračila škod

2 3 4 0Povračila škod

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 1 000 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

1 000

1 000

1 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo odškodnine in stroški poravnav, ki jih mora poravnati Center (civilna odgovornost).

2 3 5Drugi izdatki za delovanje

2 3 5 0Razna zavarovanja

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 1 000 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

1 000

1 000

1 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo različne vrste zavarovanj (multirizično, civilna odgovornost, tatvina, računalniki in odgovornost za plačilo nadomestila s strani računovodij in upravljalcev blagajne predujmov).

2 3 5 2Razni izdatki za interne sestanke

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z organizacijo internih srečanj.

2 3 5 3Selitve oddelkov in s tem povezana dela

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 1 000 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

1 000

1 000

1 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo selitve oddelkov in reorganizacija ter stroški izvedbe (prejem, hranjenje, namestitev) v zvezi z opremo, pohištvom in pisarniškim materialom.

2 3 5 4Arhiviranje dokumentov

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Ta postavka zajema stroške v zvezi z rokovanjem in pridobitvijo dokumentov iz skladišča, ki se nahaja na drugi lokaciji in stroške skladiščenja.

POGLAVJE 2 4 —POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

2 4 0Poštnina in telekomunikacije

2 4 0 0Poštnine in stroški dostave

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 16 000 | 16 000 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

30 000

16 000

16 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za poštnino in dostavo, vključno s paketi, ki se pošiljajo po pošti.

2 4 1Telekomunikacije

2 4 1 0Stroški telekomunikacije

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 19 000 | 87 000 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

50 000

19 000

87 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo fiksni najemni stroški, stroški klicev in sporočil, stroški vzdrževanja, popravila in vzdrževanje opreme, stroški naročnine, stroški telekomunikacij (telefon, teleks, telegraf, televizija, avdio in video konference, posredovanje podatkov).

Iz teh sredstev se krije tudi nakup imenikov.

2 4 1 1Telekomunikacijska oprema

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 7 000 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

5 000

5 000

7 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za telekomunikacijsko opremljanje stavb, zlasti nakup, najem, napeljava in vzdrževanje kablov.

Iz teh sredstev se krije tudi nakup mobilnih telefonov in dodatne opreme ter stroški tehnične pomoči.

POGLAVJE 2 5 —IZDATKI ZA SREČANJA

2 5 0Izdatki za srečanja

2 5 0 0Srečanja in obvestila

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | 5 000 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

4 000

4 000

5 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo potni stroški, stroški bivanja in s tem povezani stroški zunanjih strokovnjakov, ki so bili povabljeni na srečanje, ki ni neposredno povezano z izvajanjem delovnega programa Centra.

Iz teh sredstev se krijejo tudi ustrezni stroški organizacije teh srečanj, če jih ne zajema infrastruktura.

2 5 1Aktivnosti z bodočimi državami članicami Evropske skupnosti

2 5 1 0Aktivnosti z bodočimi državami članicami Evropske skupnosti

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Ta postavka zajema stroške dejavnosti in srečanj z državami kandidatkami.

2 5 5Razni izdatki za srečanja

2 5 5 0Razni izdatki za srečanja

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 1 000 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

1 000

1 000

1 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za konference, seminarje, če niso povezani z obstoječo infrastrukturo Centra.

POGLAVJE 2 6 —ŠTUDIJE, RAZISKAVE IN POSVETOVANJA

2 6 0Študije, raziskave in posvetovanja

2 6 0 0Študije, raziskave in posvetovanja

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

10 000

10 000

10 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za specialistične študije, za katere najamejo strokovnjake ali svetovalce, če Center in njegovo osebje nima ustreznega strokovnega znanja.

NASLOV 3

IZDATKI DELOVANJA

| Člen
  Postavka | Postavka | Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 3 1 |
| 3 1 0 |
| Omrežja |
| 3 1 0 1 | Zbiranje in primerjava podatkov | 35 000 | 35 000 | 80 000 |
| 3 1 0 2 | RAXEN nacionalne kontaktne točke | 1 992 000 | 1 885 000 | 1 325 000 |
| 3 1 0 3 | Mednarodna omrežja | p.m. | p.m. | 20 000 |
| 3 1 0 4 | Študije, raziskave in posvetovanja | 200 000 | 190 000 | 160 000 |
| | Člen 3 1 0 – Skupaj | 2 227 000 | 2 110 000 | 1 585 000 |
| 3 1 1 |
| Tehnične podrobnosti RAXEN-a |
| 3 1 1 0 | Tehnične podrobnosti RAXEN-a | 30 000 | 25 000 | 125 000 |
| | Člen 3 1 1 – Skupaj | 30 000 | 25 000 | 125 000 |
| | POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ | 2 257 000 | 2 135 000 | 1 710 000 |
| POGLAVJE 3 2 |
| 3 2 0 |
| Raziskave in študije |
| 3 2 0 1 | Lista političnih strank | p.m. | p.m. | 30 000 |
| 3 2 0 2 | Informacije o členu 13 Pogodbe o Evropski uniji | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 3 | Posebne zahteve EU | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 4 | Projekt za manjšine | 15 000 | 15 000 | 70 000 |
| 3 2 0 5 | Medkulturne pristojnosti | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 6 | Delavnica o rasnem nasilju | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 7 | Posebni projekti | 200 000 | 200 000 | 300 000 |
| | Člen 3 2 0 – Skupaj | 215 000 | 215 000 | 400 000 |
| 3 2 1 |
| Delovne skupine |
| 3 2 1 1 | Ključni problemi delovnih skupin | 55 000 | 55 000 | 40 000 |
| | Člen 3 2 1 – Skupaj | 55 000 | 55 000 | 40 000 |
| | POGLAVJE 3 2 – SKUPAJ | 270 000 | 270 000 | 440 000 |
| POGLAVJE 3 3 |
| 3 3 1 |
| Dokumentacija |
| 3 3 1 1 | Vzpostavitev dokumentacije | 30 000 | 30 000 | 20 000 |
| 3 3 1 2 | Dokumentacijska oprema | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 1 3 | Knjige in naročnine | 10 000 | 10 000 | 15 000 |
| 3 3 1 4 | Časopisi in periodični tisk | 15 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Člen 3 3 1 – Skupaj | 55 000 | 50 000 | 45 000 |
| 3 3 3 |
| Letno poročilo |
| 3 3 3 0 | Letno poročilo | 150 000 | 150 000 | 105 000 |
| | Člen 3 3 3 – Skupaj | 150 000 | 150 000 | 105 000 |
| 3 3 4 |
| Okrogle mize |
| 3 3 4 1 | Evropske okrogle mize | 109 000 | 60 000 | 40 000 |
| 3 3 4 2 | Olajšave za okrogle mize | 10 000 | 10 000 | 20 000 |
| 3 3 4 3 | Delavnice za okrogle mize | p.m. | p.m. | 30 000 |
| | Člen 3 3 4 – Skupaj | 119 000 | 70 000 | 90 000 |
| 3 3 5 |
| Publikacije in informacije |
| 3 3 5 1 | Publikacije in informacije | 250 000 | 240 000 | 225 000 |
| 3 3 5 2 | Equal Voices: gradivo za medije | 70 000 | 70 000 | 60 000 |
| 3 3 5 3 | Drugo delo z mediji | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Člen 3 3 5 – Skupaj | 320 000 | 310 000 | 285 000 |
| 3 3 6 |
| Tehnične podrobnosti v zvezi s komunikacijo |
| 3 3 6 0 | Tehnične podrobnosti v zvezi s komunikacijo | 35 000 | 50 000 | 5 000 |
| | Člen 3 3 6 – Skupaj | 35 000 | 50 000 | 5 000 |
| | POGLAVJE 3 3 – SKUPAJ | 679 000 | 630 000 | 530 000 |
| POGLAVJE 3 4 |
| 3 4 0 |
| Odnosi z Odborom in državami članicami |
| 3 4 0 1 | Sestanki upravnega odbora | 283 000 | 278 000 | 175 000 |
| 3 4 0 2 | Sestanki izvršilnega odbora | 40 000 | 35 000 | 30 000 |
| 3 4 0 3 | Druga srečanja z državami članicami | 110 000 | 110 000 | 65 000 |
| | Člen 3 4 0 – Skupaj | 433 000 | 423 000 | 270 000 |
| 3 4 1 |
| Pomoč in podpora |
| 3 4 1 1 | Prevajanje | 330 000 | 320 000 | 215 000 |
| 3 4 1 2 | Tolmačenje | 60 000 | 60 000 | 35 000 |
| | Člen 3 4 1 – Skupaj | 390 000 | 380 000 | 250 000 |
| | POGLAVJE 3 4 – SKUPAJ | 823 000 | 803 000 | 520 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 4 029 000 | 3 838 000 | 3 200 000 |
| POGLAVJE 3 1 — OMREŽJA
  POGLAVJE 3 2 — RAZISKAVE IN ŠTUDIJE
  POGLAVJE 3 3 — INFORMACIJE IN KOMUNIKACIJE
  POGLAVJE 3 4 — ODNOSI Z EVROPSKIMI SKUPNOSTMI |

Člen

Postavka

Postavka

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

POGLAVJE 3 1

3 1 0

Omrežja

3 1 0 1

Zbiranje in primerjava podatkov

35 000

35 000

80 000

3 1 0 2

RAXEN nacionalne kontaktne točke

1 992 000

1 885 000

1 325 000

3 1 0 3

Mednarodna omrežja

p.m.

p.m.

20 000

3 1 0 4

Študije, raziskave in posvetovanja

200 000

190 000

160 000

Člen 3 1 0 – Skupaj

2 227 000

2 110 000

1 585 000

3 1 1

Tehnične podrobnosti RAXEN-a

3 1 1 0

Tehnične podrobnosti RAXEN-a

30 000

25 000

125 000

Člen 3 1 1 – Skupaj

30 000

25 000

125 000

POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ

2 257 000

2 135 000

1 710 000

POGLAVJE 3 2

3 2 0

Raziskave in študije

3 2 0 1

Lista političnih strank

p.m.

p.m.

30 000

3 2 0 2

Informacije o členu 13 Pogodbe o Evropski uniji

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 3

Posebne zahteve EU

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 4

Projekt za manjšine

15 000

15 000

70 000

3 2 0 5

Medkulturne pristojnosti

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 6

Delavnica o rasnem nasilju

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 7

Posebni projekti

200 000

200 000

300 000

Člen 3 2 0 – Skupaj

215 000

215 000

400 000

3 2 1

Delovne skupine

3 2 1 1

Ključni problemi delovnih skupin

55 000

55 000

40 000

Člen 3 2 1 – Skupaj

55 000

55 000

40 000

POGLAVJE 3 2 – SKUPAJ

270 000

270 000

440 000

POGLAVJE 3 3

3 3 1

Dokumentacija

3 3 1 1

Vzpostavitev dokumentacije

30 000

30 000

20 000

3 3 1 2

Dokumentacijska oprema

p.m.

p.m.

p.m.

3 3 1 3

Knjige in naročnine

10 000

10 000

15 000

3 3 1 4

Časopisi in periodični tisk

15 000

10 000

10 000

Člen 3 3 1 – Skupaj

55 000

50 000

45 000

3 3 3

Letno poročilo

3 3 3 0

Letno poročilo

150 000

150 000

105 000

Člen 3 3 3 – Skupaj

150 000

150 000

105 000

3 3 4

Okrogle mize

3 3 4 1

Evropske okrogle mize

109 000

60 000

40 000

3 3 4 2

Olajšave za okrogle mize

10 000

10 000

20 000

3 3 4 3

Delavnice za okrogle mize

p.m.

p.m.

30 000

Člen 3 3 4 – Skupaj

119 000

70 000

90 000

3 3 5

Publikacije in informacije

3 3 5 1

Publikacije in informacije

250 000

240 000

225 000

3 3 5 2

Equal Voices: gradivo za medije

70 000

70 000

60 000

3 3 5 3

Drugo delo z mediji

p.m.

p.m.

p.m.

Člen 3 3 5 – Skupaj

320 000

310 000

285 000

3 3 6

Tehnične podrobnosti v zvezi s komunikacijo

3 3 6 0

Tehnične podrobnosti v zvezi s komunikacijo

35 000

50 000

5 000

Člen 3 3 6 – Skupaj

35 000

50 000

5 000

POGLAVJE 3 3 – SKUPAJ

679 000

630 000

530 000

POGLAVJE 3 4

3 4 0

Odnosi z Odborom in državami članicami

3 4 0 1

Sestanki upravnega odbora

283 000

278 000

175 000

3 4 0 2

Sestanki izvršilnega odbora

40 000

35 000

30 000

3 4 0 3

Druga srečanja z državami članicami

110 000

110 000

65 000

Člen 3 4 0 – Skupaj

433 000

423 000

270 000

3 4 1

Pomoč in podpora

3 4 1 1

Prevajanje

330 000

320 000

215 000

3 4 1 2

Tolmačenje

60 000

60 000

35 000

Člen 3 4 1 – Skupaj

390 000

380 000

250 000

POGLAVJE 3 4 – SKUPAJ

823 000

803 000

520 000

Naslov 3 – Skupaj

4 029 000

3 838 000

3 200 000

POGLAVJE 3 1 — OMREŽJA

POGLAVJE 3 2 — RAZISKAVE IN ŠTUDIJE

POGLAVJE 3 3 — INFORMACIJE IN KOMUNIKACIJE

POGLAVJE 3 4 — ODNOSI Z EVROPSKIMI SKUPNOSTMI

POGLAVJE 3 1 —OMREŽJA

3 1 0Omrežja

3 1 0 1Zbiranje in primerjava podatkov

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 35 000 | 80 000 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

35 000

35 000

80 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški, namenjeni dejavnostim primerjanja podatkov, ki jih zbira Center, t.j. razvoj indikatorjev, definicij in kriterijev.

3 1 0 2RAXEN nacionalne kontaktne točke

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 992 000 | 1 885 000 | 1 325 000 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

1 992 000

1 885 000

1 325 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški zbiranja podatkov na 25 nacionalnih kontaktnih točkah mreže RAXEN, in analize, ki se izvajajo na terenu. Iz teh sredstev se krijejo tudi naloge hitrega odzivanja nacionalnih kontaktnih točk, priprava in spremljanje njihovih srečanj, kakor tudi ocena rezultatov.

3 1 0 3Mednarodna omrežja

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 20 000 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

20 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški koordinacije Centra s tematskimi mrežami znanstvenikov in strokovnjakov na mednarodni ravni.

3 1 0 4Študije, raziskave in posvetovanja

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 190 000 | 160 000 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

200 000

190 000

160 000

Opombe

Ta postavka zajema stroške specialističnih študij o razvoju RAXEN mrežnih dejavnosti, če Center nima na razpolago notranjega osebja s strokovnim znanjem.

3 1 1Tehnične podrobnosti RAXEN-a

3 1 1 0Tehnične podrobnosti RAXEN-a

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 25 000 | 125 000 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

30 000

25 000

125 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški tehnične opreme (strojne in programske opreme), potrebne za dostop do rezultatov in storitev RAXEN mreže.

POGLAVJE 3 2 —RAZISKAVE IN ŠTUDIJE

3 2 0Raziskave in študije

3 2 0 1Lista političnih strank

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 30 000 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

30 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo dejavnosti spremljanja in nadzorovanja Liste Evropskih političnih strank za nerasistično družbo.

3 2 0 2Informacije o členu 13 Pogodbe o Evropski uniji

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Ta postavka zajema pobude, katerih namen je podpiranje najboljše prakse za izvajanje pravnega reda EU, na podlagi člena 13 Pogodbe o Evropski uniji, v sodelovanju z Evropsko komisijo.

3 2 0 3Posebne zahteve EU

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Ta postavka zajema dejavnosti, ki jih center opravlja na posebno zahtevo institucij EU.

3 2 0 4Projekt za manjšine

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 70 000 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

15 000

15 000

70 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo projekti Centra v korist manjšin, v sodelovanju z EU ali mednarodnimi organizacijami.

3 2 0 5Medkulturne pristojnosti

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Ta postavka zajema stroške v zvezi s pobudami za vzpodbujanje medkulturnega razvoja.

3 2 0 6Delavnica o rasnem nasilju

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Ta postavka zajema stroške delovnih zasedanj, zlasti namenjenih zbiranju in analizi dejstev in vzrokov, povezanih z rasnim nasiljem.

3 2 0 7Posebni projekti

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 200 000 | 300 000 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

200 000

200 000

300 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški naročenih raziskav za analizo pojava rasizma, na prioritetnih območjih, opredeljenih v letnem in večletnem delovnem programu Centra. Iz teh sredstev se krijejo tudi stroški delavnic za pripravljalne ukrepe in spremljanje prejšnjih pobud.

3 2 1Delovne skupine

3 2 1 1Ključni problemi delovnih skupin

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 55 000 | 40 000 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

55 000

55 000

40 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški dela posebnih skupin, ki jih ustanovi Center za opredelitev prioritetnih območij, ki zahtevajo posebno pozornost Evropskih skupnosti, v sodelovanju z drugimi institucijami in organi EU.

POGLAVJE 3 3 —INFORMACIJE IN KOMUNIKACIJE

3 3 1Dokumentacija

3 3 1 1Vzpostavitev dokumentacije

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 20 000 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

30 000

30 000

20 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški vzpostavitve in posodabljanja dokumentacijskega centra, ki je dostopen javnosti, v skladu z načelom navideznega gradiva, dostopnega na internetu in v specializiranih omrežjih.

3 3 1 2Dokumentacijska oprema

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški tehnične opreme za skladiščenje, povezavo in upravljanje dokumentacijskega materiala.

3 3 1 3Knjige in naročnine

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 15 000 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

10 000

10 000

15 000

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup knjig in drugih neperiodičnih publikacij ter posodabljanje obstoječih izdaj, ki jih potrebuje Center in njegov dokumentacijski oddelek.

3 3 1 4Časopisi in periodični tisk

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 10 000 | 10 000 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

15 000

10 000

10 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški naročnin na časopise, specializirane periodične publikacije, uradne liste, parlamentarne dokumente, specializirano statistiko, razne biltene in računalniške podatkovne baze.

3 3 3Letno poročilo

3 3 3 0Letno poročilo

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 105 000 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

150 000

150 000

105 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški priprave, tiskanja in razmnoževanja različnih verzij letnega poročila, vključno s povzetkom, ki ga mora dati na voljo Center.

3 3 4Okrogle mize

3 3 4 1Evropske okrogle mize

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 109 000 | 60 000 | 40 000 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

109 000

60 000

40 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški EU okroglih miz s predstavniki držav članic, vključno s potnimi stroški in stroški bivanja udeležencev.

3 3 4 2Olajšave za okrogle mize

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 20 000 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

10 000

10 000

20 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški v zvezi z izmenjavo in razširjanjem informacij med nacionalnimi okroglimi mizami, vključno z rednim poročilom in elektronskimi informacijami.

3 3 4 3Delavnice za okrogle mize

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 30 000 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

30 000

Opombe

Ta postavka zajema stroške v zvezi s posebnimi delavnicami s predstavniki nacionalnih okroglih miz v povezavi s priporočili, ki jih je pripravil Center.

3 3 5Publikacije in informacije

3 3 5 1Publikacije in informacije

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 240 000 | 225 000 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

250 000

240 000

225 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški priprave, urejanja in objavljanja v katerikoli obliki, poročil o ukrepih in drugih publikacij Centra, razen letnega poročila in biltena Equal Voices, v skladu z odločitvami odbora. Vključeni so, na primer, stroški za papir, po potrebi tipkanje, razmnoževanje in tiskanje, razmnoževanje diapozitivov, fotografij, plakatov, distribucija in poštni stroški ter druge zunanje dejavnosti in stroški, ki nastanejo pri opozarjanju na Center in njegove dejavnosti. Prav tako je vključeno oblikovanje za Center in oblikovanje spletnega mesta.

3 3 5 2Equal Voices: gradivo za medije

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 70 000 | 60 000 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

70 000

70 000

60 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški priprave, tiskanja in distribucije različnih verzij četrtletnega biltena Centra.

Iz teh sredstev se krije tudi material v vseh oblikah, ki ga mora Center na zahtevo dostaviti medijem, v skladu s smernicami, ki jih odobri Odbor.

3 3 5 3Drugo delo z mediji

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Ta postavka zajema stroške nepričakovanega in nepredvidenega komunikacijskega materiala, da lahko Center prispeva k javnim debatam o posebnih problemih.

3 3 6Tehnične podrobnosti v zvezi s komunikacijo

3 3 6 0Tehnične podrobnosti v zvezi s komunikacijo

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 50 000 | 5 000 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

35 000

50 000

5 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški v zvezi z uporabo elektronskih linij za mrežne povezave.

POGLAVJE 3 4 —ODNOSI Z EVROPSKIMI SKUPNOSTMI

3 4 0Odnosi z Odborom in državami članicami

3 4 0 1Sestanki upravnega odbora

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 283 000 | 278 000 | 175 000 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

283 000

278 000

175 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo potni stroški, stroški bivanja in s tem povezani stroški srečanj članov Upravnega odbora in delavskih strank.

Iz teh sredstev se krijejo tudi ustrezni stroški, povezani z organizacijo teh srečanj, če jih ne zajema obstoječa infrastruktura.

3 4 0 2Sestanki izvršilnega odbora

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 35 000 | 30 000 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

40 000

35 000

30 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo potni stroški, stroški bivanja in s tem povezani stroški srečanj članov Izvršilnega odbora in delavskih strank.

Iz teh sredstev se krijejo tudi ustrezni stroški, povezani z organizacijo teh srečanj, če jih ne zajema obstoječa infrastruktura.

3 4 0 3Druga srečanja z državami članicami

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 110 000 | 65 000 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

110 000

110 000

65 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo potni stroški, stroški bivanja in s tem povezani stroški srečanj nacionalnih uradnikov za zvezo in delavskih strank.

Iz teh sredstev se krijejo tudi ustrezni stroški, povezani z organizacijo teh srečanj, če jih ne zajema obstoječa infrastruktura.

3 4 1Pomoč in podpora

3 4 1 1Prevajanje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 320 000 | 215 000 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

330 000

320 000

215 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški prevodov, poslanih v Prevajalski center za organe Evropske unije, za vsa besedila, ki so neposredno povezana z izvajanjem obveznosti Centra in delovnih programov.

3 4 1 2Tolmačenje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 60 000 | 35 000 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

60 000

60 000

35 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo plačila za storitve samostojnih tolmačev in plačila izvajalcem konferenc, vključno s povračilom za storitve tolmačev Komisije, za vsa srečanja, povezana z izvajanjem delovnih programov.

Evropski center za spremljanje rasizma in ksenofobije (PHARE)

| Člen
  Postavka | Postavka | Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Skupaj | p.m. | 169 000 | 676 000 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 8 189 000 | 8 069 000 | 7 251 000 |

Člen

Postavka

Postavka

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

Skupaj

p.m.

169 000

676 000

SKUPAJ ODHODKI

8 189 000

8 069 000

7 251 000

Opombe

Ta denarna sredstva so namenjena pokritju stroškov izvajanja Centrovega projekta PHARE, katerega cilj je vzpostavitev omrežja RAXEN v državah kandidatkah.

---

(1)  Razporeditev vsote 220 000 EUR iz proračuna za leto 2005 mora še odobriti upravni odbor Evropskega centra za spremljanje rasizma in ksenofobije. Ta sredstva so trenutno razporejena takole:

122 000 EUR – postavka proračuna 1 1 0 0, 49 000 EUR – postavka proračuna 3 1 0 2 in 49 000 EUR – postavka proračuna 3 3 4 1.

(2)  Razporeditev vsote 220 000 EUR iz proračuna za leto 2005 mora še odobriti upravni odbor Evropskega centra za spremljanje rasizma in ksenofobije. Ta sredstva so trenutno razporejena takole:

122 000 EUR – postavka proračuna 1 1 0 0, 49 000 EUR – postavka proračuna 3 1 0 2 in 49 000 EUR – postavka proračuna 3 3 4 1.

---

Načrtovano število osebja

| Kategorija in stopnja | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| 2005 | 2004 | 2003 | 2005 | 2004 | 2003 |
| A*16 | — | — | — | — | — | — |
| A*15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| A*14 | — | — | — | — | — | — |
| A*13 | — | — | — | — | — | — |
| A*12 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| A*11 | — | — | — | — | — | — |
| A*10 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| A*9 | — | — | — | — | — | — |
| A*8 | — | — | — | — | — | — |
| A*7 | — | — | — | 3 | — | — |
| A*6 | — | — | — | — | — | — |
| A*5 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj A* | — | — | — | 15 | 12 | 12 |
| B*11 | — | — | — | — | — | — |
| B*10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| B*9 | — | — | — | — | — | — |
| B*8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| B*7 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| B*6 | — | — | — | — | — | — |
| B*5 | — | — | — | — | — | — |
| B*4 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| B*3 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj B* | — | — | — | 13 | 13 | 10 |
| C*7 | — | — | — | — | — | — |
| C*6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| C*5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| C*4 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| C*3 | — | — | — | — | — | — |
| C*2 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| C*1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj C* | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| D*5 | — | — | — | — | — | — |
| D*4 | — | — | — | — | — | — |
| D*3 | — | — | — | — | — | — |
| D*2 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj D* | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | — | — | — | 37 | 34 | 30 |

Kategorija in stopnja

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2005

2004

2003

2005

2004

2003

A*16

—

—

—

—

—

—

A*15

—

—

—

1

1

1

A*14

—

—

—

—

—

—

A*13

—

—

—

—

—

—

A*12

—

—

—

5

5

5

A*11

—

—

—

—

—

—

A*10

—

—

—

6

6

6

A*9

—

—

—

—

—

—

A*8

—

—

—

—

—

—

A*7

—

—

—

3

—

—

A*6

—

—

—

—

—

—

A*5

—

—

—

—

—

—

Skupaj A*

—

—

—

15

12

12

B*11

—

—

—

—

—

—

B*10

—

—

—

1

1

1

B*9

—

—

—

—

—

—

B*8

—

—

—

1

1

1

B*7

—

—

—

8

8

8

B*6

—

—

—

—

—

—

B*5

—

—

—

—

—

—

B*4

—

—

—

3

3

—

B*3

—

—

—

—

—

—

Skupaj B*

—

—

—

13

13

10

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

1

1

1

C*5

—

—

—

1

1

1

C*4

—

—

—

6

6

6

C*3

—

—

—

—

—

—

C*2

—

—

—

1

1

—

C*1

—

—

—

—

—

—

Skupaj C*

—

—

—

9

9

8

D*5

—

—

—

—

—

—

D*4

—

—

—

—

—

—

D*3

—

—

—

—

—

—

D*2

—

—

—

—

—

—

Skupaj D*

—

—

—

—

—

—

Skupaj

—

—

—

37

34

30

---

| 14.4.2005 | SL | Uradni list Evropske unije | L 96/505 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

SL

Uradni list Evropske unije

L 96/505

---

Eurojust proračun 2005

(2005/285/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PRIHODKI |
| 9 0 | PRIHODKI | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |
| | Naslov 9 – Skupaj | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

9

PRIHODKI

9 0

PRIHODKI

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

Naslov 9 – Skupaj

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

SKUPAJ ODHODKI

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

NASLOV 9

PRIHODKI

| Člen
  Postavka | Postavka | Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 9 0 |
| 9 0 1 | Subvencija iz splošnega proračuna EU | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |
| 9 0 2 | Bančne obresti | p.m. | | p.m. |
| 9 0 3 | Drugo | p.m. | p.m. | p.m. |
| | POGLAVJE 9 0 – SKUPAJ | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |
| | Naslov 9 – Skupaj | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |
| POGLAVJE 9 0 — PRIHODKI |

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

POGLAVJE 9 0

9 0 1

Subvencija iz splošnega proračuna EU

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

9 0 2

Bančne obresti

p.m.

p.m.

9 0 3

Drugo

p.m.

p.m.

p.m.

POGLAVJE 9 0 – SKUPAJ

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

Naslov 9 – Skupaj

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

SKUPAJ ODHODKI

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

POGLAVJE 9 0 — PRIHODKI

POGLAVJE 9 0 —PRIHODKI

9 0 1Subvencija iz splošnega proračuna EU

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

9 0 2Bančne obresti

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

p.m.

p.m.

9 0 3Drugo

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

p.m.

p.m.

p.m.

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| Z ZAPOSLENIMI V USTANOVI POVEZANI STROŠKI |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 6 156 523 | 4 193 600 | 2 127 815,59 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 48 000 | 35 000 | 25 340,62 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 74 596 | 58 000 | 23 041,48 |
| 1 6 | SOCIALNO SKRBSTVO | 7 000 | 10 000 | 5 410,46 |
| 1 7 | REPREZENTANČNI STROŠKI IN IZDATKI ZA RAZVEDRILO | 5 000 | 3 400 | 1 327,56 |
| 1 9 | DOTACIJE ZA POKOJNINE IN ODPRAVNINE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Naslov 1 – Skupaj | 6 291 119 | 4 300 000 | 2 182 935,71 |
| 2 |
| NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
| 2 0 | NAJEMNINE IN NAJEMNINE ZEMLJIŠČ | 1 734 547 | 1 947 000 | 1 953 925,95 |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV | 200 650 | 300 000 | 179 516,75 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 154 000 | 146 000 | 513 805,94 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 79 052 | 45 000 | 34 289,74 |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI, TELEKOMUNIKACIJE IN RAČUNALNIŠKA INFRASTRUKTURA | 340 632 | 422 000 | 359 419,25 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 2 508 881 | 2 860 000 | 3 040 957,63 |
| 3 |
| OPERATIVNI STROŠKI |
| 3 0 | IZDATKI ZA SESTANKE, SEMINARJE IN REPREZENTANCO | 970 000 | 630 000 | 382 417,26 |
| 3 1 | OPERATIVNE IN STROKOVNE MISIJE | 490 400 | 450 000 | 88 117,40 |
| 3 2 | ODNOSI Z JAVNOSTMI IN SPLETNA STRAN | 455 835 | 280 000 | 194 026,19 |
| 3 3 | IZDATKI V ZVEZI S PODATKI IN DOKUMENTACIJO | 1 297 765 | 100 000 | 15 961,10 |
| 3 4 | S PREVAJANJEM POVEZANO DELO | 380 000 | 350 000 | 36 333,83 |
| 3 5 | IZDATKI ZA PROJEKTE, SESTANKE IN REPREZENTANCO EJN | 415 000 | 280 000 | 226 351,01 |
| 3 6 | IZDATKI ZA SESTANKE IN REPREZENTANCO JSB | 71 000 | 20 000 | 7 355,69 |
| 3 7 | REZERVE ZA NEPREDVIDENE DOGODKE | 120 000 | 30 000 | 907,38 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 4 200 000 | 2 140 000 | 951 469,86 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

1

Z ZAPOSLENIMI V USTANOVI POVEZANI STROŠKI

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

6 156 523

4 193 600

2 127 815,59

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

48 000

35 000

25 340,62

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

74 596

58 000

23 041,48

1 6

SOCIALNO SKRBSTVO

7 000

10 000

5 410,46

1 7

REPREZENTANČNI STROŠKI IN IZDATKI ZA RAZVEDRILO

5 000

3 400

1 327,56

1 9

DOTACIJE ZA POKOJNINE IN ODPRAVNINE

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 1 – Skupaj

6 291 119

4 300 000

2 182 935,71

2

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 0

NAJEMNINE IN NAJEMNINE ZEMLJIŠČ

1 734 547

1 947 000

1 953 925,95

2 1

OBDELAVA PODATKOV

200 650

300 000

179 516,75

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

154 000

146 000

513 805,94

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

79 052

45 000

34 289,74

2 4

POŠTNI STROŠKI, TELEKOMUNIKACIJE IN RAČUNALNIŠKA INFRASTRUKTURA

340 632

422 000

359 419,25

Naslov 2 – Skupaj

2 508 881

2 860 000

3 040 957,63

3

OPERATIVNI STROŠKI

3 0

IZDATKI ZA SESTANKE, SEMINARJE IN REPREZENTANCO

970 000

630 000

382 417,26

3 1

OPERATIVNE IN STROKOVNE MISIJE

490 400

450 000

88 117,40

3 2

ODNOSI Z JAVNOSTMI IN SPLETNA STRAN

455 835

280 000

194 026,19

3 3

IZDATKI V ZVEZI S PODATKI IN DOKUMENTACIJO

1 297 765

100 000

15 961,10

3 4

S PREVAJANJEM POVEZANO DELO

380 000

350 000

36 333,83

3 5

IZDATKI ZA PROJEKTE, SESTANKE IN REPREZENTANCO EJN

415 000

280 000

226 351,01

3 6

IZDATKI ZA SESTANKE IN REPREZENTANCO JSB

71 000

20 000

7 355,69

3 7

REZERVE ZA NEPREDVIDENE DOGODKE

120 000

30 000

907,38

Naslov 3 – Skupaj

4 200 000

2 140 000

951 469,86

SKUPAJ ODHODKI

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

NASLOV 1

Z ZAPOSLENIMI V USTANOVI POVEZANI STROŠKI

| Člen
  Postavka | Postavka | Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 1 1 |
| 1 1 0 |
| Začasno osebje, zaposleno na delovnih mestih iz kadrovskega načrta |
| 1 1 0 0 | Osnovne plače (predmet dogovora) | 3 011 709 | 1 950 000 | 643 164,85 |
| 1 1 0 1 | Družinski dodatki | 578 946 | 180 000 | 58 247,24 |
| 1 1 0 2 | Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini (IDE) | 488 798 | 295 000 | 90 880,62 |
| 1 1 0 3 | Dodatki za tajnike (ISE) | 26 428 | 26 000 | 6 153,40 |
| | Člen 1 1 0 – Skupaj | 4 105 881 | 2 451 000 | 798 446,11 |
| 1 1 1 |
| Drugo osebje |
| 1 1 1 0 | Pomožno/pogodbeno osebje | p.m. | p.m. | 104 053,83 |
| 1 1 1 2 | Lokalno osebje | p.m. | | p.m. |
| 1 1 1 3 | Posebni svetovalci/Nacionalni strokovnjaki | p.m. | — | p.m. |
| | Člen 1 1 1 – Skupaj | p.m. | — | 104 053,83 |
| 1 1 2 |
| Nadaljnje usposabljanje, ponovno usposabljanje in informiranje osebja |
| 1 1 2 0 | Usposabljanje in informiranje osebja | 77 000 | 30 000 | 12 435,75 |
| | Člen 1 1 2 – Skupaj | 77 000 | 30 000 | 12 435,75 |
| 1 1 3 |
| Zdravstveno zavarovanje, nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer brezposelnosti |
| 1 1 3 0 | Zdravstveno zavarovanje | 102 678 | 97 000 | 21 867,79 |
| 1 1 3 1 | Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni | 26 426 | 25 000 | 5 595,49 |
| 1 1 3 2 | Zavarovanje za primer brezposelnosti za začasno osebje | 34 730 | 23 000 | 5 145,33 |
| 1 1 3 3 | Pridobitev pokojninskih pravic za začasno osebje | | p.m. | |
| | Člen 1 1 3 – Skupaj | 163 834 | 145 000 | 32 608,61 |
| 1 1 4 |
| Razna nadomestila in dotacije |
| 1 1 4 0 | Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine | 45 995 | 600 | |
| 1 1 4 1 | Letni stroški za potovanja od kraja zaposlitve do matičnega kraja | 138 194 | 60 000 | 10 346,17 |
| 1 1 4 2 | Nadomestila za najemnino in prevoz na delovno mesto | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4 | Nadomestila za lokalna potovanja | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 5 | Posebna nadomestila za računovodje | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Člen 1 1 4 – Skupaj | 184 189 | 60 600 | 10 346,17 |
| 1 1 5 |
| Nadurno delo |
| 1 1 5 0 | Nadurno delo | 9 000 | 5 000 | |
| | Člen 1 1 5 – Skupaj | 9 000 | 5 000 | |
| 1 1 7 |
| Dodatne storitve |
| 1 1 7 2 | Stroški organizacije sprejemov | | | |
| 1 1 7 4 | Dodatke uradniške in začasne storitve | 276 597 | 285 000 | 672 868,37 |
| 1 1 7 5 | Dodatne storitve prevodi | | 100 000 | 90 698,60 |
| 1 1 7 7 | Drugi ponudniki storitev | 105 510 | 157 000 | 93 000,— |
| | Člen 1 1 7 – Skupaj | 382 107 | 542 000 | 856 566,97 |
| 1 1 8 |
| Izdatki v zvezi z nastopom in prenehanjem dela ter premestitvami |
| 1 1 8 0 | S kadrovanjem povezani izdatki | 118 481 | 65 000 | 59 846,35 |
| 1 1 8 1 | Potni stroški | 30 600 | 10 000 | 3 823,16 |
| 1 1 8 2 | Nadomestila za nastanitev, selitev in premestitev | 175 196 | 135 000 | 13 188,30 |
| 1 1 8 3 | Stroški selitve | 156 000 | 125 000 | 31 852,60 |
| 1 1 8 4 | Začasne dnevnice | 191 131 | 200 000 | 78 731,79 |
| | Člen 1 1 8 – Skupaj | 671 408 | 535 000 | 187 442,20 |
| 1 1 9 |
| Uskladitve plač začasnega osebja |
| 1 1 9 0 | Korekcijski količniki (utežitve) | 563 104 | 425 000 | 125 915,95 |
| 1 1 9 1 | Začasna sredstva | | p.m. | |
| | Člen 1 1 9 – Skupaj | 563 104 | 425 000 | 125 915,95 |
| | POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ | 6 156 523 | 4 193 600 | 2 127 815,59 |
| POGLAVJE 1 3 |
| 1 3 0 |
| Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki |
| 1 3 0 0 | Stroški službenih potovanj osebja Eurojust | 48 000 | 35 000 | 25 340,62 |
| | Člen 1 3 0 – Skupaj | 48 000 | 35 000 | 25 340,62 |
| | POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ | 48 000 | 35 000 | 25 340,62 |
| POGLAVJE 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restavracije in menze |
| 1 4 0 0 | Stroški obratovanja čajnih kuhinj in menz | 25 572 | 10 000 | 9 241,81 |
| 1 4 0 1 | Redna zamenjava in nadomestitev opreme | 9 188 | 1 000 | 40,25 |
| 1 4 0 2 | Oprema čajnih kuhinj in menz | | 15 000 | 10 476,06 |
| | Člen 1 4 0 – Skupaj | 34 760 | 26 000 | 19 758,12 |
| 1 4 1 |
| Zdravstvena služba |
| 1 4 1 0 | Zdravstvena služba | 37 836 | 30 000 | 3 283,36 |
| 1 4 1 1 | Nakup medicinske opreme | 2 000 | 2 000 | |
| | Člen 1 4 1 – Skupaj | 39 836 | 32 000 | 3 283,36 |
| | POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ | 74 596 | 58 000 | 23 041,48 |
| POGLAVJE 1 6 |
| 1 6 0 |
| Socialno skrbstvo |
| 1 6 0 0 | Dotacije za posebno pomoč | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Člen 1 6 0 – Skupaj | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 1 |
| Socialni stiki med zaposlenimi |
| 1 6 1 0 | Socialni stiki med zaposlenimi | 5 000 | 5 000 | 5 373,36 |
| | Člen 1 6 1 – Skupaj | 5 000 | 5 000 | 5 373,36 |
| 1 6 2 |
| Drugi izdatki za dobro počutje |
| 1 6 2 0 | Drugi izdatki za dobro počutje | 2 000 | 5 000 | 37,10 |
| | Člen 1 6 2 – Skupaj | 2 000 | 5 000 | 37,10 |
| | POGLAVJE 1 6 – SKUPAJ | 7 000 | 10 000 | 5 410,46 |
| POGLAVJE 1 7 |
| 1 7 0 |
| Reprezentančni stroški in izdatki za razvedrilo |
| 1 7 0 0 | Reprezentančni stroški in izdatki za razvedrilo za začasno osebje | 5 000 | 3 400 | 1 327,56 |
| 1 7 0 1 | Izdatki za organizacijo sestankov | | | |
| | Člen 1 7 0 – Skupaj | 5 000 | 3 400 | 1 327,56 |
| | POGLAVJE 1 7 – SKUPAJ | 5 000 | 3 400 | 1 327,56 |
| POGLAVJE 1 9 |
| 1 9 0 |
| Pokojnine in subvencije pokojnin |
| 1 9 0 0 | Pokojnine in subvencije pokojnin | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Člen 1 9 0 – Skupaj | p.m. | p.m. | p.m. |
| | POGLAVJE 1 9 – SKUPAJ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Naslov 1 – Skupaj | 6 291 119 | 4 300 000 | 2 182 935,71 |
| POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE
  POGLAVJE 1 3 — SLUŽBENA POTOVANJA
  POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA
  POGLAVJE 1 6 — SOCIALNO SKRBSTVO
  POGLAVJE 1 7 — REPREZENTANČNI STROŠKI IN IZDATKI ZA RAZVEDRILO
  POGLAVJE 1 9 — DOTACIJE ZA POKOJNINE IN ODPRAVNINE |

Člen

Postavka

Postavka

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

POGLAVJE 1 1

1 1 0

Začasno osebje, zaposleno na delovnih mestih iz kadrovskega načrta

1 1 0 0

Osnovne plače (predmet dogovora)

3 011 709

1 950 000

643 164,85

1 1 0 1

Družinski dodatki

578 946

180 000

58 247,24

1 1 0 2

Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini (IDE)

488 798

295 000

90 880,62

1 1 0 3

Dodatki za tajnike (ISE)

26 428

26 000

6 153,40

Člen 1 1 0 – Skupaj

4 105 881

2 451 000

798 446,11

1 1 1

Drugo osebje

1 1 1 0

Pomožno/pogodbeno osebje

p.m.

p.m.

104 053,83

1 1 1 2

Lokalno osebje

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Posebni svetovalci/Nacionalni strokovnjaki

p.m.

—

p.m.

Člen 1 1 1 – Skupaj

p.m.

—

104 053,83

1 1 2

Nadaljnje usposabljanje, ponovno usposabljanje in informiranje osebja

1 1 2 0

Usposabljanje in informiranje osebja

77 000

30 000

12 435,75

Člen 1 1 2 – Skupaj

77 000

30 000

12 435,75

1 1 3

Zdravstveno zavarovanje, nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer brezposelnosti

1 1 3 0

Zdravstveno zavarovanje

102 678

97 000

21 867,79

1 1 3 1

Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni

26 426

25 000

5 595,49

1 1 3 2

Zavarovanje za primer brezposelnosti za začasno osebje

34 730

23 000

5 145,33

1 1 3 3

Pridobitev pokojninskih pravic za začasno osebje

p.m.

Člen 1 1 3 – Skupaj

163 834

145 000

32 608,61

1 1 4

Razna nadomestila in dotacije

1 1 4 0

Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine

45 995

600

1 1 4 1

Letni stroški za potovanja od kraja zaposlitve do matičnega kraja

138 194

60 000

10 346,17

1 1 4 2

Nadomestila za najemnino in prevoz na delovno mesto

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Nadomestila za lokalna potovanja

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 5

Posebna nadomestila za računovodje

p.m.

p.m.

p.m.

Člen 1 1 4 – Skupaj

184 189

60 600

10 346,17

1 1 5

Nadurno delo

1 1 5 0

Nadurno delo

9 000

5 000

Člen 1 1 5 – Skupaj

9 000

5 000

1 1 7

Dodatne storitve

1 1 7 2

Stroški organizacije sprejemov

1 1 7 4

Dodatke uradniške in začasne storitve

276 597

285 000

672 868,37

1 1 7 5

Dodatne storitve prevodi

100 000

90 698,60

1 1 7 7

Drugi ponudniki storitev

105 510

157 000

93 000,—

Člen 1 1 7 – Skupaj

382 107

542 000

856 566,97

1 1 8

Izdatki v zvezi z nastopom in prenehanjem dela ter premestitvami

1 1 8 0

S kadrovanjem povezani izdatki

118 481

65 000

59 846,35

1 1 8 1

Potni stroški

30 600

10 000

3 823,16

1 1 8 2

Nadomestila za nastanitev, selitev in premestitev

175 196

135 000

13 188,30

1 1 8 3

Stroški selitve

156 000

125 000

31 852,60

1 1 8 4

Začasne dnevnice

191 131

200 000

78 731,79

Člen 1 1 8 – Skupaj

671 408

535 000

187 442,20

1 1 9

Uskladitve plač začasnega osebja

1 1 9 0

Korekcijski količniki (utežitve)

563 104

425 000

125 915,95

1 1 9 1

Začasna sredstva

p.m.

Člen 1 1 9 – Skupaj

563 104

425 000

125 915,95

POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ

6 156 523

4 193 600

2 127 815,59

POGLAVJE 1 3

1 3 0

Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki

1 3 0 0

Stroški službenih potovanj osebja Eurojust

48 000

35 000

25 340,62

Člen 1 3 0 – Skupaj

48 000

35 000

25 340,62

POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ

48 000

35 000

25 340,62

POGLAVJE 1 4

1 4 0

Restavracije in menze

1 4 0 0

Stroški obratovanja čajnih kuhinj in menz

25 572

10 000

9 241,81

1 4 0 1

Redna zamenjava in nadomestitev opreme

9 188

1 000

40,25

1 4 0 2

Oprema čajnih kuhinj in menz

15 000

10 476,06

Člen 1 4 0 – Skupaj

34 760

26 000

19 758,12

1 4 1

Zdravstvena služba

1 4 1 0

Zdravstvena služba

37 836

30 000

3 283,36

1 4 1 1

Nakup medicinske opreme

2 000

2 000

Člen 1 4 1 – Skupaj

39 836

32 000

3 283,36

POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ

74 596

58 000

23 041,48

POGLAVJE 1 6

1 6 0

Socialno skrbstvo

1 6 0 0

Dotacije za posebno pomoč

p.m.

p.m.

p.m.

Člen 1 6 0 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 1

Socialni stiki med zaposlenimi

1 6 1 0

Socialni stiki med zaposlenimi

5 000

5 000

5 373,36

Člen 1 6 1 – Skupaj

5 000

5 000

5 373,36

1 6 2

Drugi izdatki za dobro počutje

1 6 2 0

Drugi izdatki za dobro počutje

2 000

5 000

37,10

Člen 1 6 2 – Skupaj

2 000

5 000

37,10

POGLAVJE 1 6 – SKUPAJ

7 000

10 000

5 410,46

POGLAVJE 1 7

1 7 0

Reprezentančni stroški in izdatki za razvedrilo

1 7 0 0

Reprezentančni stroški in izdatki za razvedrilo za začasno osebje

5 000

3 400

1 327,56

1 7 0 1

Izdatki za organizacijo sestankov

Člen 1 7 0 – Skupaj

5 000

3 400

1 327,56

POGLAVJE 1 7 – SKUPAJ

5 000

3 400

1 327,56

POGLAVJE 1 9

1 9 0

Pokojnine in subvencije pokojnin

1 9 0 0

Pokojnine in subvencije pokojnin

p.m.

p.m.

p.m.

Člen 1 9 0 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

POGLAVJE 1 9 – SKUPAJ

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 1 – Skupaj

6 291 119

4 300 000

2 182 935,71

POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

POGLAVJE 1 3 — SLUŽBENA POTOVANJA

POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

POGLAVJE 1 6 — SOCIALNO SKRBSTVO

POGLAVJE 1 7 — REPREZENTANČNI STROŠKI IN IZDATKI ZA RAZVEDRILO

POGLAVJE 1 9 — DOTACIJE ZA POKOJNINE IN ODPRAVNINE

POGLAVJE 1 1 —AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

1 1 0Začasno osebje, zaposleno na delovnih mestih iz kadrovskega načrta

1 1 0 0Osnovne plače (predmet dogovora)

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 011 709 | 1 950 000 | 643 164,85 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

3 011 709

1 950 000

643 164,85

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike in pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člena 62 in 66.

Iz navedenih sredstev se krijejo osnovne plače začasno zaposlenega osebja.

1 1 0 1Družinski dodatki

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 578 946 | 180 000 | 58 247,24 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

578 946

180 000

58 247,24

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti členi 62, 67 in 68 ter del I Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo gospodinjski dodatki, otroški dodatki ter dodatki za šolanje za stalne uradnike in začasno zaposleno osebje.

1 1 0 2Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini (IDE)

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 488 798 | 295 000 | 90 880,62 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

488 798

295 000

90 880,62

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 62 ter 69 in člen 4 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo nadomestila za izselitev in bivanje v tujini za uradnike ter začasno osebje.

1 1 0 3Dodatki za tajnike (ISE)

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 26 428 | 26 000 | 6 153,40 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

26 428

26 000

6 153,40

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 4a Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo dodatki za pisarniško pomoč za začasno zaposleno osebje kategorije C, ki so zaposleni kot tajniki/stenotipisti, strojepisci, operaterji teleksa, oblikovalci dokumentov, višji tajniki ali glavni tajniki, zaposleni pred 1. majem 2004.

1 1 1Drugo osebje

1 1 1 0Pomožno/pogodbeno osebje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 104 053,83 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

104 053,83

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člen 3 in člen 3(a) in naslov III.

Iz teh sredstev se krijejo osebni prejemki (vključno z nadurnim delom) pomožnega in pogodbenega osebja in prispevki delodajalca za socialno varnost.

1 1 1 2Lokalno osebje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člen 4 in naslov IV.

Iz teh sredstev se krijejo osebni prejemki (vključno z nadurnim delom) lokalnega osebja in prispevkov institucije za socialno varnost lokalnega osebja.

1 1 1 3Posebni svetovalci/Nacionalni strokovnjaki

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

—

p.m.

1 1 2Nadaljnje usposabljanje, ponovno usposabljanje in informiranje osebja

1 1 2 0Usposabljanje in informiranje osebja

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 77 000 | 30 000 | 12 435,75 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

77 000

30 000

12 435,75

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti tretji odstavek člena 24.

1 1 3Zdravstveno zavarovanje, nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer brezposelnosti

1 1 3 0Zdravstveno zavarovanje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 102 678 | 97 000 | 21 867,79 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

102 678

97 000

21 867,79

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 72.

Pravilnik o zdravstvenem zavarovanju uradnikov Evropskih skupnosti, zlasti člen 23.

Iz teh sredstev se krije prispevek institucije za zdravstveno zavarovanje (3,4 % osnovne plače), prispevek osebja pa znaša 1,7 % osnovne plače

1 1 3 1Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 26 426 | 25 000 | 5 595,49 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

26 426

25 000

5 595,49

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 73.

Iz teh sredstev se krijejo prispevki institucije za nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni (0,875 % osnovne plače).

K izračunanim sredstvom sta dodana nadaljnja 2 % (s čimer se stopnja zviša na 0,8925 %) za kritje stroškov, ki jih zavarovanje ne krije (člen 73 Kadrovskih predpisov).

1 1 3 2Zavarovanje za primer brezposelnosti za začasno osebje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 34 730 | 23 000 | 5 145,33 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

34 730

23 000

5 145,33

Opombe

Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 2799/85 z dne 27. septembra 1985, ki spreminja Kadrovske predpise za uradnike Evropskih skupnosti in Pogoje za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti.

Iz teh sredstev se krije nadomestilo za primer brezposelnosti začasnega osebja. Uporabljena stopnja: 1,15 % osnovnih plač.

1 1 3 3Pridobitev pokojninskih pravic za začasno osebje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člen 42.

Iz te postavke se krijejo plačila Eurojusta v imenu začasnega osebja z namenom pridobitve ali ohranitve njihovih pokojninskih pravic v matičnih državah.

1 1 4Razna nadomestila in dotacije

1 1 4 0Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 45 995 | 600 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

45 995

600

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti členi 70, 74 in 75.

Iz teh sredstev se krije:

| — | pomoč ob rojstvu otroka, |
| --- | --- |

—

pomoč ob rojstvu otroka,

| — | v primeru smrti uradnika, celotna plača preminulega do konca tretjega meseca, ki sledi mesecu smrti, in stroški za prevoz posmrtnih ostankov do matičnega kraja preminulega. |
| --- | --- |

—

v primeru smrti uradnika, celotna plača preminulega do konca tretjega meseca, ki sledi mesecu smrti, in stroški za prevoz posmrtnih ostankov do matičnega kraja preminulega.

1 1 4 1Letni stroški za potovanja od kraja zaposlitve do matičnega kraja

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 138 194 | 60 000 | 10 346,17 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

138 194

60 000

10 346,17

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 8 Priloge VII teh predpisov.

Iz teh sredstev se krijejo plačila zneska v višini potnih stroškov od kraja zaposlitve do matičnega kraja za zaposlene in, če so upravičeni do družinskega dodatka, za partnerja in vzdrževane družinske člane v vsakem koledarskem letu.

1 1 4 2Nadomestila za najemnino in prevoz na delovno mesto

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 14a in 14b Priloge VII k tem predpisom.

Uredba št. 6/66/Euratom, 121/66/EGS Svetov z dne 28. julija 1966, ki navaja seznam krajev, za katere je mogoče prejeti nadomestilo za najemnino, najvišjo vsoto navedenega nadomestila in pravila za dodelitev (UL L 150, 12.8.1966 – UL posebna angleška izdaja (1965 do 1966) iz novembra 1972, str. 212).

Uredba št. 7/66/Euratom, 122/66/EGS Svetov z dne 28. julija 1966, ki navaja seznam krajev, za katere je mogoče prejeti nadomestilo za prevoz na delovno mesto, najvišjo vsoto navedenega nadomestila in pravila za dodelitev (UL L 150, 12.8.1966 – UL posebna angleška izdaja (1965 do 1966) iz novembra 1972, str. 214).

1 1 4 4Nadomestila za lokalna potovanja

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 5Posebna nadomestila za računovodje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5Nadurno delo

1 1 5 0Nadurno delo

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 5 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

9 000

5 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 56 in Priloga VI k tem predpisom.

Ta sredstva so namenjena kritju fiksnih nadomestil in nadomestil po urnih postavkah za nadurno delo uradnikov in pomožnih uslužbencev kategorij C in D ter lokalnega osebja, ki jim nadurno delo v skladu s predvidenim postopkom ni moglo biti nadomeščeno s prostim časom.

1 1 7Dodatne storitve

1 1 7 2Stroški organizacije sprejemov

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

1 1 7 4Dodatne uradniške in začasne storitve

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 276 597 | 285 000 | 672 868,37 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

276 597

285 000

672 868,37

1 1 7 5Dodatne storitve prevodi

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 100 000 | 90 698,60 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

100 000

90 698,60

1 1 7 7Drugi ponudniki storitev

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 105 510 | 157 000 | 93 000,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

105 510

157 000

93 000,—

1 1 8Izdatki v zvezi z nastopom in prenehanjem dela ter premestitvami

1 1 8 0S kadrovanjem povezani izdatki

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 118 481 | 65 000 | 59 846,35 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

118 481

65 000

59 846,35

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti členi 27 do 31 in 33.

Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov v zvezi s postopki kadrovanja.

1 1 8 1Potni stroški

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 600 | 10 000 | 3 823,16 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

30 600

10 000

3 823,16

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 2 ter 71 in člen 7 Priloge VII.

Ta sredstva krijejo povračilo potnih stroškov osebja (vključno s stroški družinskih članov) ob nastopu dela in ob prenehanju delovnega razmerja.

1 1 8 2Nadomestila za nastanitev, selitev in premestitev

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 175 196 | 135 000 | 13 188,30 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

175 196

135 000

13 188,30

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 5 in 6 Priloge VII.

Ta sredstva so namenjena kritju nadomestil za nastanitev osebja, ki se mora ob nastopu službe preseliti ali ko svoje dolžnosti dokončno prenehajo opravljati in se naselijo drugod.

1 1 8 3Stroški selitve

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 156 000 | 125 000 | 31 852,60 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

156 000

125 000

31 852,60

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 20 ter 71 in člen 9 Priloge VII.

Ta sredstva so namenjena kritju selitve osebja, ki se mora ob nastopu službe ali ob premestitvi na novo delovno mesto ali ob dokončnem prenehanju opravljanja dolžnosti nastaniti drugod.

1 1 8 4Začasne dnevnice

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 191 131 | 200 000 | 78 731,79 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

191 131

200 000

78 731,79

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 20 in 71 ter člen 10 Priloge VII.

Ta sredstva so namenjena kritju dnevnic, do katerih so upravičeni uradniki in začasno osebje, ki lahko dokažejo, da so bili prisiljeni zamenjati kraj bivanja po prevzemu svojih dolžnosti (vključno s premestitvijo).

1 1 9Uskladitve plač začasnega osebja

1 1 9 0Korekcijski količniki (utežitve)

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 563 104 | 425 000 | 125 915,95 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

563 104

425 000

125 915,95

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 64 in 65 teh predpisov.

Ta sredstva so namenjena kritju korekcijskih količnikov, ki veljajo za osebne dohodke uradnikov in začasnega osebja ter nadurno delo.

1 1 9 1Začasna sredstva

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 65 teh predpisov.

Finančna uredba z dne 21. decembra 1977, ki velja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 356, 31.12.1977, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena in dopolnjena z Uredbo Sveta (ES, ESPJ, Euratom) št. 762/2001 (UL L 111, 20.4.2001, str. 1).

Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 3830/91 z dne 19. decembra 1991, ki spreminja Kadrovske predpise za uradnike Evropskih skupnosti in Pogoje za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti glede podrobnih pravil o uskladitvi plač (UL L 361, 31.12.1991, str. 1).

Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za uskladitve plač, ki jih je Svet odobril med proračunskim letom.

POGLAVJE 1 3 —SLUŽBENA POTOVANJA

1 3 0Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki

1 3 0 0Stroški službenih potovanj osebja Eurojust

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | 35 000 | 25 340,62 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

48 000

35 000

25 340,62

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju potnih stroškov, dnevnic in drugih tozadevnih ali izrednih stroškov, ki nastanejo v službenem interesu, skladno z določbami Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti.

POGLAVJE 1 4 —SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 4 0Restavracije in menze

1 4 0 0Stroški obratovanja čajnih kuhinj in menz

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 572 | 10 000 | 9 241,81 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

25 572

10 000

9 241,81

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju obratovalnih stroškov restavracij in menz, zlasti pogodb za vzdrževanje infrastrukture in dobavo opreme.

1 4 0 1Redna zamenjava in nadomestitev opreme

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 188 | 1 000 | 40,25 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

9 188

1 000

40,25

1 4 0 2Oprema čajnih kuhinj in menz

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 15 000 | 10 476,06 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

15 000

10 476,06

1 4 1Zdravstvena služba

1 4 1 0Zdravstvena služba

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 37 836 | 30 000 | 3 283,36 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

37 836

30 000

3 283,36

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 59 in člen 8 Priloge II k tem predpisom.

1 4 1 1Nakup medicinske opreme

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

2 000

2 000

POGLAVJE 1 6 —SOCIALNO SKRBSTVO

1 6 0Socialno skrbstvo

1 6 0 0Dotacije za posebno pomoč

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za pomoč v gotovini, ki se lahko dodeli uradniku, nekdanjemu uradniku ali tistim, ki preživijo preminulega uradnika in so v posebno težkih razmerah.

1 6 1Socialni stiki med zaposlenimi

1 6 1 0Socialni stiki med zaposlenimi

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 5 373,36 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

5 000

5 000

5 373,36

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za socialno interakcijo zaposlenih, kakor tudi izdatki za organizacijo zabav ob koncu leta itd.

1 6 2Drugi izdatki za dobro počutje

1 6 2 0Drugi izdatki za dobro počutje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 5 000 | 37,10 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

2 000

5 000

37,10

POGLAVJE 1 7 —REPREZENTANČNI STROŠKI IN IZDATKI ZA RAZVEDRILO

1 7 0Reprezentančni stroški in izdatki za razvedrilo

1 7 0 0Reprezentančni stroški in izdatki za razvedrilo za začasno osebje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 3 400 | 1 327,56 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

5 000

3 400

1 327,56

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo reprezentančni stroški in razni sprejemi.

1 7 0 1Izdatki za organizacijo sestankov

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

POGLAVJE 1 9 —DOTACIJE ZA POKOJNINE IN ODPRAVNINE

1 9 0Pokojnine in subvencije pokojnin

1 9 0 0Pokojnine in subvencije pokojnin

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo dotacije za pokojnine in odpravnine.

NASLOV 2

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

| Člen
  Postavka | Postavka | Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 2 0 |
| 2 0 0 |
| Najemnine in najemnine zemljišč |
| 2 0 0 0 | Najemnine in najemnine zemljišč | 1 401 208 | 1 522 000 | 1 558 740,28 |
| 2 0 0 1 | Garancije | | | |
| 2 0 0 2 | Prispevki | | | |
| | Člen 2 0 0 – Skupaj | 1 401 208 | 1 522 000 | 1 558 740,28 |
| 2 0 1 |
| Zavarovanje |
| 2 0 1 0 | Zavarovanje | 3 487 | 5 000 | 3 103,35 |
| | Člen 2 0 1 – Skupaj | 3 487 | 5 000 | 3 103,35 |
| 2 0 2 |
| Voda, plin, elektrika in ogrevanje |
| 2 0 2 0 | Voda, plin, elektrika in ogrevanje | 86 900 | 50 000 | |
| | Člen 2 0 2 – Skupaj | 86 900 | 50 000 | |
| 2 0 3 |
| Čiščenje in vzdrževanje |
| 2 0 3 0 | Čiščenje in vzdrževanje | 137 974 | 60 000 | 51 302,75 |
| 2 0 3 1 | Obdelava odpadkov | 5 715 | 5 000 | |
| | Člen 2 0 3 – Skupaj | 143 689 | 65 000 | 51 302,75 |
| 2 0 4 |
| Opremljanje prostorov |
| 2 0 4 0 | Opremljanje prostorov | p.m. | 25 000 | 17 544,85 |
| | Člen 2 0 4 – Skupaj | p.m. | 25 000 | 17 544,85 |
| 2 0 5 |
| Varnost stavb in osebja |
| 2 0 5 0 | Varovanje in nadzor stavb | 39 215 | 250 000 | 300 436,15 |
| 2 0 5 1 | Zdravje in varnost pri delu | 7 084 | 10 000 | 12 040,48 |
| | Člen 2 0 5 – Skupaj | 46 299 | 260 000 | 312 476,63 |
| 2 0 9 |
| Drugi izdatki za stavbe |
| 2 0 9 0 | Drugi izdatki za stavbe | 52 964 | 20 000 | 10 758,09 |
| | Člen 2 0 9 – Skupaj | 52 964 | 20 000 | 10 758,09 |
| | POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ | 1 734 547 | 1 947 000 | 1 953 925,95 |
| POGLAVJE 2 1 |
| 2 1 0 |
| Oprema, oprema za obdelavo podatkov in operativni stroški |
| 2 1 0 0 | Oprema za obdelavo podatkov | 4 194 | 127 000 | 27 101,75 |
| 2 1 0 1 | Razvoj in nakup programske opreme | 185 696 | 153 000 | 152 415,— |
| 2 1 0 2 | Drugi izdatki | 10 760 | 10 000 | |
| 2 1 0 3 | Svetovanje in študije | p.m. | 10 000 | p.m. |
| | Člen 2 1 0 – Skupaj | 200 650 | 300 000 | 179 516,75 |
| | POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ | 200 650 | 300 000 | 179 516,75 |
| POGLAVJE 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tehnična oprema in naprave |
| 2 2 0 0 | Nakup | p.m. | 15 000 | 12 233,90 |
| 2 2 0 2 | Najem | p.m. | 5 000 | |
| 2 2 0 3 | Vzdrževanje, uporaba ter popravila | 1 212 | 1 000 | |
| 2 2 0 4 | Pisarniški stroji | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Člen 2 2 0 – Skupaj | 1 212 | 21 000 | 12 233,90 |
| 2 2 1 |
| Nakup, najem, vzdrževanje in popravila pohištva |
| 2 2 1 0 | Nakup pohištva | 30 408 | 50 000 | 484 828,44 |
| 2 2 1 2 | Najem pohištva | p.m. | 10 000 | 4 267,06 |
| 2 2 1 3 | Vzdrževanje in popravilo pohištva | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Člen 2 2 1 – Skupaj | 30 408 | 60 000 | 489 095,50 |
| 2 2 3 |
| Nakup, najem, vzdrževanje in popravila vozil |
| 2 2 3 0 | Nakup, najem, vzdrževanje in popravila vozil | 7 000 | 12 000 | |
| 2 2 3 1 | Zavarovanje in registracija vozil | 6 380 | 8 000 | 3 777,55 |
| | Člen 2 2 3 – Skupaj | 13 380 | 20 000 | 3 777,55 |
| 2 2 5 |
| Izdatki za dokumentacijo in knjižnico |
| 2 2 5 0 | Knjižnični fond, nakup knjig | 14 000 | 15 000 | |
| 2 2 5 1 | Posebna oprema za knjižnice, dokumentacijo in razmnoževanje | p.m. | 10 000 | p.m. |
| 2 2 5 2 | Naročnine na časopise in periodični tisk, monografije, periodika in referenčna dela | 30 000 | 10 000 | 8 698,99 |
| 2 2 5 4 | Vezava in konservacija knjižničnega fonda | — | p.m. | |
| 2 2 5 5 | Naročnine in nakup informativnih medijev in elektronske naročnine | 65 000 | 10 000 | |
| 2 2 5 8 | Dokumentacijske podatkovne baze | — | p.m. | 0,— |
| | Člen 2 2 5 – Skupaj | 109 000 | 45 000 | 0,— |
| | POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ | 154 000 | 146 000 | 513 805,94 |
| POGLAVJE 2 3 |
| 2 3 0 |
| Pisarniški material in potrebščine |
| 2 3 0 0 | Pisarniški material in potrebščine | 44 052 | 40 000 | 32 882,85 |
| | Člen 2 3 0 – Skupaj | 44 052 | 40 000 | 32 882,85 |
| 2 3 2 |
| Finančne dajatve |
| 2 3 2 0 | Bančni stroški | 2 000 | 1 200 | 1 061,05 |
| 2 3 2 1 | Izgube zaradi menjalniških tečajev | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Druge finančne dajatve | 3 000 | 800 | |
| | Člen 2 3 2 – Skupaj | 5 000 | 2 000 | 1 061,05 |
| 2 3 3 |
| Pravni stroški |
| 2 3 3 0 | Pravni stroški | 30 000 | p.m. | |
| | Člen 2 3 3 – Skupaj | 30 000 | p.m. | |
| 2 3 4 |
| Škode |
| 2 3 4 0 | Škode | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 4 1 | Kompenzacija | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Člen 2 3 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Drugi operativni izdatki |
| 2 3 5 0 | Razna zavarovanja | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 4 | Selitve oddelkov in s tem povezana dela | p.m. | 3 000 | 345,84 |
| 2 3 5 5 | Drobni stroški | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 9 | Drugi operativni izdatki | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Člen 2 3 5 – Skupaj | p.m. | 3 000 | 345,84 |
| | POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ | 79 052 | 45 000 | 34 289,74 |
| POGLAVJE 2 4 |
| 2 4 0 |
| Poštni stroški |
| 2 4 0 0 | Poštni stroški | 15 700 | 10 000 | 6 349,32 |
| | Člen 2 4 0 – Skupaj | 15 700 | 10 000 | 6 349,32 |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacije |
| 2 4 1 0 | Naročnine in izdatki za telekomunikacije | 218 798 | 180 000 | 156 473,49 |
| 2 4 1 1 | Nakup in namestitev opreme | 1 200 | 12 000 | |
| | Člen 2 4 1 – Skupaj | 219 998 | 192 000 | 156 473,49 |
| 2 4 2 |
| Računalniška infrastruktura |
| 2 4 2 0 | Računalniški center | 69 757 | 90 000 | 78 123,42 |
| 2 4 2 1 | Oprema in programska oprema za oddelčne sisteme | 35 177 | 120 000 | 118 473,02 |
| 2 4 2 2 | Tehnična in logistična podpora ter pomoč uporabnikom | p.m. | 10 000 | |
| | Člen 2 4 2 – Skupaj | 104 934 | 220 000 | 196 596,44 |
| | POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ | 340 632 | 422 000 | 359 419,25 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 2 508 881 | 2 860 000 | 3 040 957,63 |
| POGLAVJE 2 0 — NAJEMNINE IN NAJEMNINE ZEMLJIŠČ
  POGLAVJE 2 1 — OBDELAVA PODATKOV
  POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI
  POGLAVJE 2 3 — TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI
  POGLAVJE 2 4 — POŠTNI STROŠKI, TELEKOMUNIKACIJE IN RAČUNALNIŠKA INFRASTRUKTURA |

Člen

Postavka

Postavka

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

POGLAVJE 2 0

2 0 0

Najemnine in najemnine zemljišč

2 0 0 0

Najemnine in najemnine zemljišč

1 401 208

1 522 000

1 558 740,28

2 0 0 1

Garancije

2 0 0 2

Prispevki

Člen 2 0 0 – Skupaj

1 401 208

1 522 000

1 558 740,28

2 0 1

Zavarovanje

2 0 1 0

Zavarovanje

3 487

5 000

3 103,35

Člen 2 0 1 – Skupaj

3 487

5 000

3 103,35

2 0 2

Voda, plin, elektrika in ogrevanje

2 0 2 0

Voda, plin, elektrika in ogrevanje

86 900

50 000

Člen 2 0 2 – Skupaj

86 900

50 000

2 0 3

Čiščenje in vzdrževanje

2 0 3 0

Čiščenje in vzdrževanje

137 974

60 000

51 302,75

2 0 3 1

Obdelava odpadkov

5 715

5 000

Člen 2 0 3 – Skupaj

143 689

65 000

51 302,75

2 0 4

Opremljanje prostorov

2 0 4 0

Opremljanje prostorov

p.m.

25 000

17 544,85

Člen 2 0 4 – Skupaj

p.m.

25 000

17 544,85

2 0 5

Varnost stavb in osebja

2 0 5 0

Varovanje in nadzor stavb

39 215

250 000

300 436,15

2 0 5 1

Zdravje in varnost pri delu

7 084

10 000

12 040,48

Člen 2 0 5 – Skupaj

46 299

260 000

312 476,63

2 0 9

Drugi izdatki za stavbe

2 0 9 0

Drugi izdatki za stavbe

52 964

20 000

10 758,09

Člen 2 0 9 – Skupaj

52 964

20 000

10 758,09

POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ

1 734 547

1 947 000

1 953 925,95

POGLAVJE 2 1

2 1 0

Oprema, oprema za obdelavo podatkov in operativni stroški

2 1 0 0

Oprema za obdelavo podatkov

4 194

127 000

27 101,75

2 1 0 1

Razvoj in nakup programske opreme

185 696

153 000

152 415,—

2 1 0 2

Drugi izdatki

10 760

10 000

2 1 0 3

Svetovanje in študije

p.m.

10 000

p.m.

Člen 2 1 0 – Skupaj

200 650

300 000

179 516,75

POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ

200 650

300 000

179 516,75

POGLAVJE 2 2

2 2 0

Tehnična oprema in naprave

2 2 0 0

Nakup

p.m.

15 000

12 233,90

2 2 0 2

Najem

p.m.

5 000

2 2 0 3

Vzdrževanje, uporaba ter popravila

1 212

1 000

2 2 0 4

Pisarniški stroji

p.m.

p.m.

p.m.

Člen 2 2 0 – Skupaj

1 212

21 000

12 233,90

2 2 1

Nakup, najem, vzdrževanje in popravila pohištva

2 2 1 0

Nakup pohištva

30 408

50 000

484 828,44

2 2 1 2

Najem pohištva

p.m.

10 000

4 267,06

2 2 1 3

Vzdrževanje in popravilo pohištva

p.m.

p.m.

p.m.

Člen 2 2 1 – Skupaj

30 408

60 000

489 095,50

2 2 3

Nakup, najem, vzdrževanje in popravila vozil

2 2 3 0

Nakup, najem, vzdrževanje in popravila vozil

7 000

12 000

2 2 3 1

Zavarovanje in registracija vozil

6 380

8 000

3 777,55

Člen 2 2 3 – Skupaj

13 380

20 000

3 777,55

2 2 5

Izdatki za dokumentacijo in knjižnico

2 2 5 0

Knjižnični fond, nakup knjig

14 000

15 000

2 2 5 1

Posebna oprema za knjižnice, dokumentacijo in razmnoževanje

p.m.

10 000

p.m.

2 2 5 2

Naročnine na časopise in periodični tisk, monografije, periodika in referenčna dela

30 000

10 000

8 698,99

2 2 5 4

Vezava in konservacija knjižničnega fonda

—

p.m.

2 2 5 5

Naročnine in nakup informativnih medijev in elektronske naročnine

65 000

10 000

2 2 5 8

Dokumentacijske podatkovne baze

—

p.m.

0,—

Člen 2 2 5 – Skupaj

109 000

45 000

0,—

POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ

154 000

146 000

513 805,94

POGLAVJE 2 3

2 3 0

Pisarniški material in potrebščine

2 3 0 0

Pisarniški material in potrebščine

44 052

40 000

32 882,85

Člen 2 3 0 – Skupaj

44 052

40 000

32 882,85

2 3 2

Finančne dajatve

2 3 2 0

Bančni stroški

2 000

1 200

1 061,05

2 3 2 1

Izgube zaradi menjalniških tečajev

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Druge finančne dajatve

3 000

800

Člen 2 3 2 – Skupaj

5 000

2 000

1 061,05

2 3 3

Pravni stroški

2 3 3 0

Pravni stroški

30 000

p.m.

Člen 2 3 3 – Skupaj

30 000

p.m.

2 3 4

Škode

2 3 4 0

Škode

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 4 1

Kompenzacija

p.m.

p.m.

p.m.

Člen 2 3 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Drugi operativni izdatki

2 3 5 0

Razna zavarovanja

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 4

Selitve oddelkov in s tem povezana dela

p.m.

3 000

345,84

2 3 5 5

Drobni stroški

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 9

Drugi operativni izdatki

p.m.

p.m.

p.m.

Člen 2 3 5 – Skupaj

p.m.

3 000

345,84

POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ

79 052

45 000

34 289,74

POGLAVJE 2 4

2 4 0

Poštni stroški

2 4 0 0

Poštni stroški

15 700

10 000

6 349,32

Člen 2 4 0 – Skupaj

15 700

10 000

6 349,32

2 4 1

Telekomunikacije

2 4 1 0

Naročnine in izdatki za telekomunikacije

218 798

180 000

156 473,49

2 4 1 1

Nakup in namestitev opreme

1 200

12 000

Člen 2 4 1 – Skupaj

219 998

192 000

156 473,49

2 4 2

Računalniška infrastruktura

2 4 2 0

Računalniški center

69 757

90 000

78 123,42

2 4 2 1

Oprema in programska oprema za oddelčne sisteme

35 177

120 000

118 473,02

2 4 2 2

Tehnična in logistična podpora ter pomoč uporabnikom

p.m.

10 000

Člen 2 4 2 – Skupaj

104 934

220 000

196 596,44

POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ

340 632

422 000

359 419,25

Naslov 2 – Skupaj

2 508 881

2 860 000

3 040 957,63

POGLAVJE 2 0 — NAJEMNINE IN NAJEMNINE ZEMLJIŠČ

POGLAVJE 2 1 — OBDELAVA PODATKOV

POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

POGLAVJE 2 3 — TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

POGLAVJE 2 4 — POŠTNI STROŠKI, TELEKOMUNIKACIJE IN RAČUNALNIŠKA INFRASTRUKTURA

POGLAVJE 2 0 —NAJEMNINE IN NAJEMNINE ZEMLJIŠČ

2 0 0Najemnine in najemnine zemljišč

2 0 0 0Najemnine in najemnine zemljišč

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 401 208 | 1 522 000 | 1 558 740,28 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

1 401 208

1 522 000

1 558 740,28

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo najemnine za stavbe.

2 0 0 1Garancije

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

2 0 0 2Prispevki

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

2 0 1Zavarovanje

2 0 1 0Zavarovanje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 487 | 5 000 | 3 103,35 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

3 487

5 000

3 103,35

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo plačila zavarovalnih premij za stavbe, ki jih zaseda Eurojust.

2 0 2Voda, plin, elektrika in ogrevanje

2 0 2 0Voda, plin, elektrika in ogrevanje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 86 900 | 50 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

86 900

50 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo plačila tekočih stroškov.

2 0 3Čiščenje in vzdrževanje

2 0 3 0Čiščenje in vzdrževanje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 137 974 | 60 000 | 51 302,75 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

137 974

60 000

51 302,75

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški čiščenja in vzdrževanja prostorov, ki jih uporablja Eurojust.

2 0 3 1Obdelava odpadkov

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 715 | 5 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

5 715

5 000

2 0 4Opremljanje prostorov

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški opremljanja prostorov in popravil stavb.

2 0 4 0Opremljanje prostorov

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 25 000 | 17 544,85 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

25 000

17 544,85

Opombe

Iz teh sredstev se v glavnem krijejo stroški vzpostavitve in namestitve arhivov Eurojusta.

2 0 5Varnost stavb in osebja

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo razni izdatki za stavbe v zvezi z varnostjo in sigurnostjo, zlasti pogodbe za nadzor stavb, najem in polnjenje gasilnih aparatov, nakup in vzdrževanje protipožarne opreme, zamenjavo opreme uradnikov, ki nastopajo v vlogi prostovoljnih gasilcev, stroški izvajanja zakonsko predpisanih pregledov.

2 0 5 0Varovanje in nadzor stavb

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 39 215 | 250 000 | 300 436,15 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

39 215

250 000

300 436,15

2 0 5 1Zdravje in varnost pri delu

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 084 | 10 000 | 12 040,48 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

7 084

10 000

12 040,48

2 0 9Drugi izdatki za stavbe

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo drugi tekoči izdatki za stavbe, ki niso posebej predvideni, na primer administrativni stroški, razen storitev (voda, plin elektrika), vzdrževanja, občinskih davkov in tekočih stroškov.

2 0 9 0Drugi izdatki za stavbe

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 52 964 | 20 000 | 10 758,09 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

52 964

20 000

10 758,09

POGLAVJE 2 1 —OBDELAVA PODATKOV

2 1 0Oprema, oprema za obdelavo podatkov in operativni stroški

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup ali najem obdelave podatkov, razvoj programske opreme, vzdrževanje paketov programske opreme, potrošni material za obdelavo podatkov, itd.

2 1 0 0Oprema za obdelavo podatkov

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 194 | 127 000 | 27 101,75 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

4 194

127 000

27 101,75

2 1 0 1Razvoj in nakup programske opreme

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 185 696 | 153 000 | 152 415,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

185 696

153 000

152 415,—

2 1 0 2Drugi izdatki

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 760 | 10 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

10 760

10 000

2 1 0 3Svetovanje in študije

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

10 000

p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za zunanje operativno osebje (operaterji, administratorji, sistemski inženirji, itd.).

POGLAVJE 2 2 —PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

2 2 0Tehnična oprema in naprave

2 2 0 0Nakup

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 15 000 | 12 233,90 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

15 000

12 233,90

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo začetne dobave opreme za shranjevanje dokumentacije, arhiviranje in upravljanje s pošto.

2 2 0 2Najem

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 5 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

5 000

Opombe

Iz teh sredstev se krije najem telefaksov, fotokopirnih strojev in raznih tehničnih naprav.

2 2 0 3Vzdrževanje, uporaba ter popravila

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 212 | 1 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

1 212

1 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški vzdrževanja in popravil opreme.

2 2 0 4Pisarniški stroji

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo nepredvideni stroški v zvezi z elektronsko pisarniško opremo.

2 2 1Nakup, najem, vzdrževanje in popravila pohištva

2 2 1 0Nakup pohištva

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 408 | 50 000 | 484 828,44 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

30 408

50 000

484 828,44

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup pohištva.

2 2 1 2Najem pohištva

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | 4 267,06 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

10 000

4 267,06

Opombe

Iz teh sredstev se krije najem pohištva.

2 2 1 3Vzdrževanje in popravilo pohištva

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krije vzdrževanje in popravila pohištva.

2 2 3Nakup, najem, vzdrževanje in popravila vozil

2 2 3 0Nakup, najem, vzdrževanje in popravila vozil

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 12 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

7 000

12 000

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup uradnih vozil za Eurojust, najem avtomobilov ali prevoznih sredstev za zadovoljitev nepredvidljivih potreb in obratovalni ter vzdrževalni stroški prevoznih sredstev.

2 2 3 1Zavarovanje in registracija vozil

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 380 | 8 000 | 3 777,55 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

6 380

8 000

3 777,55

Opombe

Iz teh sredstev se krije zavarovanje in registracija Eurojustovih vozil.

2 2 5Izdatki za dokumentacijo in knjižnico

2 2 5 0Knjižnični fond, nakup knjig

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | 15 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

14 000

15 000

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup knjig, dokumentov in ostalih publikacij.

2 2 5 1Posebna oprema za knjižnice, dokumentacijo in razmnoževanje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

10 000

p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krije pridobitev posebne opreme za knjižnice.

2 2 5 2Naročnine na časopise in periodični tisk, monografije, periodika in referenčna dela

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 10 000 | 8 698,99 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

30 000

10 000

8 698,99

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški naročnin na časopise in periodiko v skladu s potrebami Eurojusta.

2 2 5 4Vezava in konservacija knjižničnega fonda

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

—

p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški vezav in drugi neizogibni stroški v zvezi z ohranjanjem knjig in periodike.

2 2 5 5Naročnine in nakup informativnih medijev in elektronske naročnine

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 10 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

65 000

10 000

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup avtomatiziranega knjižničnega sistema za Eurojust.

2 2 5 8Dokumentacijske podatkovne baze

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

—

p.m.

0,—

POGLAVJE 2 3 —TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

2 3 0Pisarniški material in potrebščine

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo nakupi papirja in pisarniškega materiala.

2 3 0 0Pisarniški material in potrebščine

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 44 052 | 40 000 | 32 882,85 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

44 052

40 000

32 882,85

2 3 2Finančne dajatve

2 3 2 0Bančni stroški

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 1 200 | 1 061,05 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

2 000

1 200

1 061,05

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo bančni stroški.

2 3 2 1Izgube zaradi menjalniških tečajev

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izgube zaradi menjalniških tečajev, ki jih Eurojust povzroči z upravljanjem svojega proračuna v višini, ki je ni mogoče izenačiti z dobički zaradi menjalniških tečajev.

2 3 2 9Druge finančne dajatve

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 800 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

3 000

800

2 3 3Pravni stroški

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo preliminarni sodni stroški in storitve odvetnikov ali drugih strokovnjakov.

2 3 3 0Pravni stroški

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | p.m. | |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

30 000

p.m.

2 3 4Škode

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo škode in stroški plačila na Eurojust vloženih zahtevkov (civilna odgovornost)

2 3 4 0Škode

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 4 1Kompenzacija

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5Drugi operativni izdatki

2 3 5 0Razna zavarovanja

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo razne vrste zavarovanj (večrizično, civilna odgovornost, kraja, računalniki in odgovornost plačila kompenzacije s strani računovodij in upravljavcev predujmov).

2 3 5 4Selitve oddelkov in s tem povezana dela

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 3 000 | 345,84 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

3 000

345,84

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški selitev znotraj stavbe.

2 3 5 5Drobni stroški

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo razne vrste drobnih stroškov, ki utegnejo nastati med vsakodnevnim delom Eurojusta.

2 3 5 9Drugi operativni izdatki

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo drugi operativni izdatki, ki niso posebej predvideni.

POGLAVJE 2 4 —POŠTNI STROŠKI, TELEKOMUNIKACIJE IN RAČUNALNIŠKA INFRASTRUKTURA

2 4 0Poštni stroški

2 4 0 0Poštni stroški

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 700 | 10 000 | 6 349,32 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

15 700

10 000

6 349,32

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za poštne in dostavne stroške, vključno s poštnimi pošiljkami.

2 4 1Telekomunikacije

2 4 1 0Naročnine in izdatki za telekomunikacije

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 218 798 | 180 000 | 156 473,49 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

218 798

180 000

156 473,49

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški naročnin in komunikacij po telefonu, telefaksu in telekonferencah ter s telekomunikacijsko opremo povezani izdatki.

2 4 1 1Nakup in namestitev opreme

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 200 | 12 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

1 200

12 000

2 4 2Računalniška infrastruktura

2 4 2 0Računalniški center

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 69 757 | 90 000 | 78 123,42 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

69 757

90 000

78 123,42

Opombe

Iz teh sredstev se krije delovanje in oprema računalniškega centra.

2 4 2 1Oprema in programska oprema za oddelčne sisteme

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 35 177 | 120 000 | 118 473,02 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

35 177

120 000

118 473,02

2 4 2 2Tehnična in logistična podpora ter pomoč uporabnikom

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

10 000

NASLOV 3

OPERATIVNI STROŠKI

| Člen
  Postavka | Postavka | Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 3 0 |
| 3 0 0 |
| Sestanki |
| 3 0 0 0 | Koordinacijski sestanki kolegijev | 440 000 | 326 000 | 160 477,13 |
| 3 0 0 1 | Kolegiji | 50 000 | 57 000 | 41 855,99 |
| 3 0 0 2 | Sestanki z drugimi ustanovami – Europol itd. | 80 000 | 10 000 | 3 673,56 |
| 3 0 0 3 | Sestanki v zvezi z razširitvijo | 10 000 | 47 000 | 9 651,65 |
| 3 0 0 4 | Drugi sestanki | 80 000 | 15 000 | 6 466,59 |
| | Člen 3 0 0 – Skupaj | 660 000 | 455 000 | 222 124,92 |
| 3 0 1 |
| Seminarji |
| 3 0 1 0 | Seminarji/strateški koordinacijski sestanki | 250 000 | 150 000 | 139 792,34 |
| | Člen 3 0 1 – Skupaj | 250 000 | 150 000 | 139 792,34 |
| 3 0 2 |
| Izdatki za razvedrilo in reprezentanco |
| 3 0 2 0 | Razvedrilo | 13 000 | 1 000 | |
| 3 0 2 1 | Reprezentančni izdatki | 40 000 | 20 000 | 20 500,— |
| 3 0 2 2 | Drugi izdatki v zvezi z reprezentanco | 7 000 | 4 000 | |
| | Člen 3 0 2 – Skupaj | 60 000 | 25 000 | 20 500,— |
| | POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ | 970 000 | 630 000 | 382 417,26 |
| POGLAVJE 3 1 |
| 3 1 0 |
| Operativne misije, delo nacionalnega člana v domači državi |
| 3 1 0 0 | Operativne misije, delo nacionalnega člana v domači državi | 223 400 | 192 900 | 69 261,44 |
| | Člen 3 1 0 – Skupaj | 223 400 | 192 900 | 69 261,44 |
| 3 1 1 |
| Razširitvene misije |
| 3 1 1 0 | Razširitvene misije | 7 000 | 50 000 | 2 017,39 |
| | Člen 3 1 1 – Skupaj | 7 000 | 50 000 | 2 017,39 |
| 3 1 2 |
| Skupne misije |
| 3 1 2 0 | Skupne misije | 210 000 | 207 100 | 15 366,28 |
| | Člen 3 1 2 – Skupaj | 210 000 | 207 100 | 15 366,28 |
| 3 1 3 |
| Druge misije |
| 3 1 3 0 | Druge misije | 50 000 | — | 1 472,29 |
| | Člen 3 1 3 – Skupaj | 50 000 | — | 1 472,29 |
| | POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ | 490 400 | 450 000 | 88 117,40 |
| POGLAVJE 3 2 |
| 3 2 0 |
| Odnosi z javnostmi in spletna stran |
| 3 2 0 0 | Odnosi z javnostmi | 75 000 | 152 500 | 139 567,42 |
| 3 2 0 1 | Vzdrževanje spletne strani | 23 000 | 2 000 | 946,— |
| 3 2 0 2 | Publikacije, informativni material | 70 835 | 29 500 | |
| 3 2 0 3 | Izdelava letnega poročila | 287 000 | 95 000 | 53 512,77 |
| 3 2 0 4 | Drugi s publikacijami povezani izdatki | p.m. | 1 000 | 0,— |
| | Člen 3 2 0 – Skupaj | 455 835 | 280 000 | 194 026,19 |
| | POGLAVJE 3 2 – SKUPAJ | 455 835 | 280 000 | 194 026,19 |
| POGLAVJE 3 3 |
| 3 3 0 |
| Nakup knjig |
| 3 3 0 0 | Nakup knjig | 303 140 | 62 000 | 11 641,60 |
| | Člen 3 3 0 – Skupaj | 303 140 | 62 000 | 11 641,60 |
| 3 3 1 |
| Operativna obdelava podatkov |
| 3 3 1 0 | Projekti | 574 625 | 26 000 | 4 319,50 |
| 3 3 1 1 | Tehnična oprema in naprave | 420 000 | 12 000 | |
| | Člen 3 3 1 – Skupaj | 994 625 | 38 000 | 4 319,50 |
| | POGLAVJE 3 3 – SKUPAJ | 1 297 765 | 100 000 | 15 961,10 |
| POGLAVJE 3 4 |
| 3 4 0 |
| Prevajanje dokumentov |
| 3 4 0 0 | Prevajanje na CDT | 80 000 | 330 000 | 35 972,42 |
| 3 4 0 1 | Prevajanje s strani drugih agencij | 300 000 | 20 000 | 361,41 |
| | Člen 3 4 0 – Skupaj | 380 000 | 350 000 | 36 333,83 |
| | POGLAVJE 3 4 – SKUPAJ | 380 000 | 350 000 | 36 333,83 |
| POGLAVJE 3 5 |
| 3 5 0 |
| Projekti EJN |
| 3 5 0 0 | Projekti EJN | 240 000 | 160 000 | 115 000,— |
| | Člen 3 5 0 – Skupaj | 240 000 | 160 000 | 115 000,— |
| 3 5 1 |
| Sestanki EJN |
| 3 5 1 0 | Sestanki EJN | 165 000 | 110 000 | 100 663,02 |
| | Člen 3 5 1 – Skupaj | 165 000 | 110 000 | 100 663,02 |
| 3 5 2 |
| Reprezentančni izdatki EJN |
| 3 5 2 0 | Reprezentančni izdatki EJN | p.m. | 5 000 | 1 955,90 |
| | Člen 3 5 2 – Skupaj | p.m. | 5 000 | 1 955,90 |
| 3 5 3 |
| Drugi z EJN povezani izdatki |
| 3 5 3 0 | Drugi z EJN povezani izdatki | 10 000 | 5 000 | 8 732,09 |
| | Člen 3 5 3 – Skupaj | 10 000 | 5 000 | 8 732,09 |
| | POGLAVJE 3 5 – SKUPAJ | 415 000 | 280 000 | 226 351,01 |
| POGLAVJE 3 6 |
| 3 6 0 |
| Sestanki JSB |
| 3 6 0 0 | Sestanki JSB | 46 000 | 19 000 | 7 355,69 |
| | Člen 3 6 0 – Skupaj | 46 000 | 19 000 | 7 355,69 |
| 3 6 1 |
| Reprezentančni izdatki JSB |
| 3 6 1 0 | Reprezentančni izdatki JSB | 3 000 | 1 000 | |
| | Člen 3 6 1 – Skupaj | 3 000 | 1 000 | |
| 3 6 2 |
| Drugi izdatki za JSB |
| 3 6 2 0 | Drugi izdatki za JSB | 22 000 | — | |
| | Člen 3 6 2 – Skupaj | 22 000 | — | |
| | POGLAVJE 3 6 – SKUPAJ | 71 000 | 20 000 | 7 355,69 |
| POGLAVJE 3 7 |
| 3 7 0 |
| Rezerve za nepredvidene dogodke |
| 3 7 0 0 | Rezerve za nepredvidene dogodke | 120 000 | 30 000 | 907,38 |
| | Člen 3 7 0 – Skupaj | 120 000 | 30 000 | 907,38 |
| | POGLAVJE 3 7 – SKUPAJ | 120 000 | 30 000 | 907,38 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 4 200 000 | 2 140 000 | 951 469,86 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |
| POGLAVJE 3 0 — IZDATKI ZA SESTANKE, SEMINARJE IN REPREZENTANCO
  POGLAVJE 3 1 — OPERATIVNE IN STROKOVNE MISIJE
  POGLAVJE 3 2 — ODNOSI Z JAVNOSTMI IN SPLETNA STRAN
  POGLAVJE 3 3 — IZDATKI V ZVEZI S PODATKI IN DOKUMENTACIJO
  POGLAVJE 3 4 — S PREVAJANJEM POVEZANO DELO
  POGLAVJE 3 5 — IZDATKI ZA PROJEKTE, SESTANKE IN REPREZENTANCO EJN
  POGLAVJE 3 6 — IZDATKI ZA SESTANKE IN REPREZENTANCO JSB
  POGLAVJE 3 7 — REZERVE ZA NEPREDVIDENE DOGODKE |

Člen

Postavka

Postavka

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

POGLAVJE 3 0

3 0 0

Sestanki

3 0 0 0

Koordinacijski sestanki kolegijev

440 000

326 000

160 477,13

3 0 0 1

Kolegiji

50 000

57 000

41 855,99

3 0 0 2

Sestanki z drugimi ustanovami – Europol itd.

80 000

10 000

3 673,56

3 0 0 3

Sestanki v zvezi z razširitvijo

10 000

47 000

9 651,65

3 0 0 4

Drugi sestanki

80 000

15 000

6 466,59

Člen 3 0 0 – Skupaj

660 000

455 000

222 124,92

3 0 1

Seminarji

3 0 1 0

Seminarji/strateški koordinacijski sestanki

250 000

150 000

139 792,34

Člen 3 0 1 – Skupaj

250 000

150 000

139 792,34

3 0 2

Izdatki za razvedrilo in reprezentanco

3 0 2 0

Razvedrilo

13 000

1 000

3 0 2 1

Reprezentančni izdatki

40 000

20 000

20 500,—

3 0 2 2

Drugi izdatki v zvezi z reprezentanco

7 000

4 000

Člen 3 0 2 – Skupaj

60 000

25 000

20 500,—

POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ

970 000

630 000

382 417,26

POGLAVJE 3 1

3 1 0

Operativne misije, delo nacionalnega člana v domači državi

3 1 0 0

Operativne misije, delo nacionalnega člana v domači državi

223 400

192 900

69 261,44

Člen 3 1 0 – Skupaj

223 400

192 900

69 261,44

3 1 1

Razširitvene misije

3 1 1 0

Razširitvene misije

7 000

50 000

2 017,39

Člen 3 1 1 – Skupaj

7 000

50 000

2 017,39

3 1 2

Skupne misije

3 1 2 0

Skupne misije

210 000

207 100

15 366,28

Člen 3 1 2 – Skupaj

210 000

207 100

15 366,28

3 1 3

Druge misije

3 1 3 0

Druge misije

50 000

—

1 472,29

Člen 3 1 3 – Skupaj

50 000

—

1 472,29

POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ

490 400

450 000

88 117,40

POGLAVJE 3 2

3 2 0

Odnosi z javnostmi in spletna stran

3 2 0 0

Odnosi z javnostmi

75 000

152 500

139 567,42

3 2 0 1

Vzdrževanje spletne strani

23 000

2 000

946,—

3 2 0 2

Publikacije, informativni material

70 835

29 500

3 2 0 3

Izdelava letnega poročila

287 000

95 000

53 512,77

3 2 0 4

Drugi s publikacijami povezani izdatki

p.m.

1 000

0,—

Člen 3 2 0 – Skupaj

455 835

280 000

194 026,19

POGLAVJE 3 2 – SKUPAJ

455 835

280 000

194 026,19

POGLAVJE 3 3

3 3 0

Nakup knjig

3 3 0 0

Nakup knjig

303 140

62 000

11 641,60

Člen 3 3 0 – Skupaj

303 140

62 000

11 641,60

3 3 1

Operativna obdelava podatkov

3 3 1 0

Projekti

574 625

26 000

4 319,50

3 3 1 1

Tehnična oprema in naprave

420 000

12 000

Člen 3 3 1 – Skupaj

994 625

38 000

4 319,50

POGLAVJE 3 3 – SKUPAJ

1 297 765

100 000

15 961,10

POGLAVJE 3 4

3 4 0

Prevajanje dokumentov

3 4 0 0

Prevajanje na CDT

80 000

330 000

35 972,42

3 4 0 1

Prevajanje s strani drugih agencij

300 000

20 000

361,41

Člen 3 4 0 – Skupaj

380 000

350 000

36 333,83

POGLAVJE 3 4 – SKUPAJ

380 000

350 000

36 333,83

POGLAVJE 3 5

3 5 0

Projekti EJN

3 5 0 0

Projekti EJN

240 000

160 000

115 000,—

Člen 3 5 0 – Skupaj

240 000

160 000

115 000,—

3 5 1

Sestanki EJN

3 5 1 0

Sestanki EJN

165 000

110 000

100 663,02

Člen 3 5 1 – Skupaj

165 000

110 000

100 663,02

3 5 2

Reprezentančni izdatki EJN

3 5 2 0

Reprezentančni izdatki EJN

p.m.

5 000

1 955,90

Člen 3 5 2 – Skupaj

p.m.

5 000

1 955,90

3 5 3

Drugi z EJN povezani izdatki

3 5 3 0

Drugi z EJN povezani izdatki

10 000

5 000

8 732,09

Člen 3 5 3 – Skupaj

10 000

5 000

8 732,09

POGLAVJE 3 5 – SKUPAJ

415 000

280 000

226 351,01

POGLAVJE 3 6

3 6 0

Sestanki JSB

3 6 0 0

Sestanki JSB

46 000

19 000

7 355,69

Člen 3 6 0 – Skupaj

46 000

19 000

7 355,69

3 6 1

Reprezentančni izdatki JSB

3 6 1 0

Reprezentančni izdatki JSB

3 000

1 000

Člen 3 6 1 – Skupaj

3 000

1 000

3 6 2

Drugi izdatki za JSB

3 6 2 0

Drugi izdatki za JSB

22 000

—

Člen 3 6 2 – Skupaj

22 000

—

POGLAVJE 3 6 – SKUPAJ

71 000

20 000

7 355,69

POGLAVJE 3 7

3 7 0

Rezerve za nepredvidene dogodke

3 7 0 0

Rezerve za nepredvidene dogodke

120 000

30 000

907,38

Člen 3 7 0 – Skupaj

120 000

30 000

907,38

POGLAVJE 3 7 – SKUPAJ

120 000

30 000

907,38

Naslov 3 – Skupaj

4 200 000

2 140 000

951 469,86

SKUPAJ ODHODKI

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

POGLAVJE 3 0 — IZDATKI ZA SESTANKE, SEMINARJE IN REPREZENTANCO

POGLAVJE 3 1 — OPERATIVNE IN STROKOVNE MISIJE

POGLAVJE 3 2 — ODNOSI Z JAVNOSTMI IN SPLETNA STRAN

POGLAVJE 3 3 — IZDATKI V ZVEZI S PODATKI IN DOKUMENTACIJO

POGLAVJE 3 4 — S PREVAJANJEM POVEZANO DELO

POGLAVJE 3 5 — IZDATKI ZA PROJEKTE, SESTANKE IN REPREZENTANCO EJN

POGLAVJE 3 6 — IZDATKI ZA SESTANKE IN REPREZENTANCO JSB

POGLAVJE 3 7 — REZERVE ZA NEPREDVIDENE DOGODKE

POGLAVJE 3 0 —IZDATKI ZA SESTANKE, SEMINARJE IN REPREZENTANCO

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo osnovne naloge Eurojusta v zvezi z organizacijo sestankov in seminarjev z namenom koordinacije študij primerov in s primeri povezanih tem v vseh državah članicah.

3 0 0Sestanki

3 0 0 0Koordinacijski sestanki kolegijev

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 440 000 | 326 000 | 160 477,13 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

440 000

326 000

160 477,13

3 0 0 1Kolegiji

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 57 000 | 41 855,99 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

50 000

57 000

41 855,99

3 0 0 2Sestanki z drugimi ustanovami – Europol itd.

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 10 000 | 3 673,56 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

80 000

10 000

3 673,56

3 0 0 3Sestanki v zvezi z razširitvijo

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 47 000 | 9 651,65 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

10 000

47 000

9 651,65

3 0 0 4Drugi sestanki

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 15 000 | 6 466,59 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

80 000

15 000

6 466,59

3 0 1Seminarji

3 0 1 0Seminarji/strateški koordinacijski sestanki

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 150 000 | 139 792,34 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

250 000

150 000

139 792,34

3 0 2Izdatki za razvedrilo in reprezentanco

3 0 2 0Razvedrilo

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | 1 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

13 000

1 000

3 0 2 1Reprezentančni izdatki

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 20 000 | 20 500,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

40 000

20 000

20 500,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo reprezentančni stroški v imenu Eurojusta.

3 0 2 2Drugi izdatki v zvezi z reprezentanco

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 4 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

7 000

4 000

POGLAVJE 3 1 —OPERATIVNE IN STROKOVNE MISIJE

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo razne vrste misij nacionalnih članov in pomočnikov Eurojusta v zvezi z opravljanjem njihovih koordinacijskih in kooperacijskih aktivnosti.

3 1 0Operativne misije, delo nacionalnega člana v domači državi

3 1 0 0Operativne misije, delo nacionalnega člana v domači državi

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 223 400 | 192 900 | 69 261,44 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

223 400

192 900

69 261,44

3 1 1Razširitvene misije

3 1 1 0Razširitvene misije

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 50 000 | 2 017,39 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

7 000

50 000

2 017,39

3 1 2Skupne misije

3 1 2 0Skupne misije

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 207 100 | 15 366,28 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

210 000

207 100

15 366,28

3 1 3Druge misije

3 1 3 0Druge misije

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | — | 1 472,29 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

50 000

—

1 472,29

POGLAVJE 3 2 —ODNOSI Z JAVNOSTMI IN SPLETNA STRAN

3 2 0Odnosi z javnostmi in spletna stran

3 2 0 0Odnosi z javnostmi

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 152 500 | 139 567,42 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

75 000

152 500

139 567,42

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo Eurojustove dejavnosti odnosov z javnostmi v zvezi z obravnavanjem zunanjih virov mednarodne komunikacije.

3 2 0 1Vzdrževanje spletne strani

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 2 000 | 946,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

23 000

2 000

946,—

3 2 0 2Publikacije, informativni material

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 70 835 | 29 500 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

70 835

29 500

3 2 0 3Izdelava letnega poročila

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 287 000 | 95 000 | 53 512,77 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

287 000

95 000

53 512,77

3 2 0 4Drugi s publikacijami povezani izdatki

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

1 000

0,—

POGLAVJE 3 3 —IZDATKI V ZVEZI S PODATKI IN DOKUMENTACIJO

3 3 0Nakup knjig

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo potrebe Eurojustovih dejavnosti v smislu dokumentacijske podpore študij primerov.

3 3 0 0Nakup knjig

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 303 140 | 62 000 | 11 641,60 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

303 140

62 000

11 641,60

3 3 1Operativna obdelava podatkov

3 3 1 0Projekti

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 574 625 | 26 000 | 4 319,50 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

574 625

26 000

4 319,50

Opombe

Iz teh sredstev se krije razvoj sistema za vodenje primerov, varnega omrežja in varnih komunikacijskih povezav z državami članicami in ostalimi sodelujočimi partnerji.

3 3 1 1Tehnična oprema in naprave

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | 12 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

420 000

12 000

POGLAVJE 3 4 —S PREVAJANJEM POVEZANO DELO

3 4 0Prevajanje dokumentov

3 4 0 0Prevajanje na CDT

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 330 000 | 35 972,42 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

80 000

330 000

35 972,42

Opombe

Iz teh sredstev se krije prevajanje s primeri povezanih materialov ali ostale operativne potrebe Eurojusta.

3 4 0 1Prevajanje s strani drugih agencij

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 20 000 | 361,41 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

300 000

20 000

361,41

POGLAVJE 3 5 —IZDATKI ZA PROJEKTE, SESTANKE IN REPREZENTANCO EJN

Opombe

Skladno s členom 26(2.b) sklepa Eurojusta mora EJN črpati sredstva Eurojusta.

3 5 0Projekti EJN

3 5 0 0Projekti EJN

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 240 000 | 160 000 | 115 000,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

240 000

160 000

115 000,—

3 5 1Sestanki EJN

3 5 1 0Sestanki EJN

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 110 000 | 100 663,02 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

165 000

110 000

100 663,02

3 5 2Reprezentančni izdatki EJN

3 5 2 0Reprezentančni izdatki EJN

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 5 000 | 1 955,90 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

5 000

1 955,90

3 5 3Drugi z EJN povezani izdatki

3 5 3 0Drugi z EJN povezani izdatki

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 5 000 | 8 732,09 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

10 000

5 000

8 732,09

POGLAVJE 3 6 —IZDATKI ZA SESTANKE IN REPREZENTANCO JSB

Opombe

Skladno s členom 23(10) sklepa Eurojusta mora stroške sekretariata Skupnega nadzornega telesa (JSB) kriti proračun Eurojusta.

3 6 0Sestanki JSB

3 6 0 0Sestanki JSB

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 46 000 | 19 000 | 7 355,69 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

46 000

19 000

7 355,69

3 6 1Reprezentančni izdatki JSB

3 6 1 0Reprezentančni izdatki JSB

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 1 000 | |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

3 000

1 000

3 6 2Drugi izdatki za JSB

3 6 2 0Drugi izdatki za JSB

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | — | |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

22 000

—

POGLAVJE 3 7 —REZERVE ZA NEPREDVIDENE DOGODKE

3 7 0Rezerve za nepredvidene dogodke

3 7 0 0Rezerve za nepredvidene dogodke

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 30 000 | 907,38 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

120 000

30 000

907,38

---

Kadrovski načrt 2005

| Tabela javnih uslužbencev |
| --- |
| Kategorije in razredi | Delovna mesta |
| 2004 | 2005 |
| Dejansko predvideno 31.12.03 | Odobreno v proračunu | Odobreno v proračunu |
| Nedoločen čas | Določen čas | Nedoločen čas | Določen čas | Nedoločen čas | Določen čas |
| A*16 | | — | | — | | — |
| A*15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| A*14 | | — | | — | | — |
| A*13 | | — | | — | | — |
| A*12 | | — | | — | | — |
| A*11 | | 2 | | 2 | | 2 |
| A*10 | | — | | — | | — |
| A*9 | | — | | 4 | | 4 |
| A*8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| A*7 | | — | | 7 | | 7 |
| A*6 | | — | | — | | — |
| A*5 | | — | | — | | 4 |
| Skupaj razred A* | — | 6 | — | 17 | — | 21 |
| B*11 | | — | | — | | — |
| B*10 | | — | | — | | — |
| B*9 | | — | | — | | — |
| B*8 | | 1 | | 1 | | 1 |
| B*7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| B*6 | | — | | — | | — |
| B*5 | | 2 | | 2 | | 2 |
| B*4 | | — | | — | | — |
| B*3 | | — | | 3 | | 9 |
| Skupaj razred B* | — | 4 | — | 7 | — | 13 |
| C*7 | | — | | — | | — |
| C*6 | | — | | — | | — |
| C*5 | | — | | — | | — |
| C*4 | | 16 | | 17 | | 17 |
| C*3 | | — | | — | | — |
| C*2 | | — | | 24 | | 25 |
| C*1 | | — | | 2 | | 2 |
| Skupaj razred C* | — | 16 | — | 43 | — | 44 |
| D*5 | | — | | — | | — |
| D*4 | | — | | — | | — |
| D*3 | | — | | — | | — |
| D*2 | | 2 | | 9 | | 9 |
| Skupaj razred D* | — | 2 | — | 9 | — | 9 |
| Splošni seštevek | — | 28 | — | 76 | — | 87 |
| Dejanski seštevek | 28 | 76 | 87 |

Tabela javnih uslužbencev

Kategorije in razredi

Delovna mesta

2004

2005

Dejansko predvideno 31.12.03

Odobreno v proračunu

Odobreno v proračunu

Nedoločen čas

Določen čas

Nedoločen čas

Določen čas

Nedoločen čas

Določen čas

A*16

—

—

—

A*15

1

1

1

A*14

—

—

—

A*13

—

—

—

A*12

—

—

—

A*11

2

2

2

A*10

—

—

—

A*9

—

4

4

A*8

3

3

3

A*7

—

7

7

A*6

—

—

—

A*5

—

—

4

Skupaj razred A*

—

6

—

17

—

21

B*11

—

—

—

B*10

—

—

—

B*9

—

—

—

B*8

1

1

1

B*7

1

1

1

B*6

—

—

—

B*5

2

2

2

B*4

—

—

—

B*3

—

3

9

Skupaj razred B*

—

4

—

7

—

13

C*7

—

—

—

C*6

—

—

—

C*5

—

—

—

C*4

16

17

17

C*3

—

—

—

C*2

—

24

25

C*1

—

2

2

Skupaj razred C*

—

16

—

43

—

44

D*5

—

—

—

D*4

—

—

—

D*3

—

—

—

D*2

2

9

9

Skupaj razred D*

—

2

—

9

—

9

Splošni seštevek

—

28

—

76

—

87

Dejanski seštevek

28

76

87

---

| 14.4.2005 | SL | Uradni list Evropske unije | L 96/545 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

SL

Uradni list Evropske unije

L 96/545

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Skupnosti za rastlinske sorte za proračunsko leto 2005

(2005/286/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRIHODKI |
| 1 0 | PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV | 8 150 000 | 7 484 000 | 8 199 308,90 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 8 150 000 | 7 484 000 | 8 199 308,90 |
| 2 |
| SUBVENCIJE |
| 2 0 | PRIHODKI OD EVROPSKE SKUPNOSTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| REZERVE |
| 3 0 | REZERVE ZA PRIMANJKLJAJ | 2 014 000 | 3 449 000 | 1 406 999,76 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 2 014 000 | 3 449 000 | 1 406 999,76 |
| 5 |
| PRIHODKI, KI IZHAJAJO IZ UPRAVLJANJA URADA |
| 5 0 | PRIHODKI, KI IZHAJAJO IZ UPRAVLJANJA URADA | p.m. | p.m. | 14 308,79 |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | p.m. | 14 308,79 |
| 6 |
| PRISPEVKI IZ PROGRAMOV SKUPNOSTI, POVRAČILO STROŠKOV, PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
| 6 0 | URADNO GLASILO | 15 000 | 15 000 | 142 163,56 |
| | Naslov 6 – Skupaj | 15 000 | 15 000 | 142 163,56 |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 1 | BANČNE OBRESTI | 333 000 | 350 000 | 400 761,25 |
| 9 2 | DARILA IN ZAPUŠČINE | p.m. | p.m. | |
| | Naslov 9 – Skupaj | 333 000 | 350 000 | 400 761,25 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 10 512 000 | 11 298 000 | 10 163 542,26 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

1

PRIHODKI

1 0

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

8 150 000

7 484 000

8 199 308,90

Naslov 1 – Skupaj

8 150 000

7 484 000

8 199 308,90

2

SUBVENCIJE

2 0

PRIHODKI OD EVROPSKE SKUPNOSTI

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

3

REZERVE

3 0

REZERVE ZA PRIMANJKLJAJ

2 014 000

3 449 000

1 406 999,76

Naslov 3 – Skupaj

2 014 000

3 449 000

1 406 999,76

5

PRIHODKI, KI IZHAJAJO IZ UPRAVLJANJA URADA

5 0

PRIHODKI, KI IZHAJAJO IZ UPRAVLJANJA URADA

p.m.

p.m.

14 308,79

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

14 308,79

6

PRISPEVKI IZ PROGRAMOV SKUPNOSTI, POVRAČILO STROŠKOV, PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

6 0

URADNO GLASILO

15 000

15 000

142 163,56

Naslov 6 – Skupaj

15 000

15 000

142 163,56

9

RAZNI PRIHODKI

9 1

BANČNE OBRESTI

333 000

350 000

400 761,25

9 2

DARILA IN ZAPUŠČINE

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

333 000

350 000

400 761,25

SKUPAJ ODHODKI

10 512 000

11 298 000

10 163 542,26

NASLOV 1

PRIHODKI

| Člen
  Postavka | Postavka | Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 1 0 |
| 1 0 0 | Prejete pristojbine | 8 150 000 | 7 484 000 | 8 199 308,90 |
| | POGLAVJE 1 0 – SKUPAJ | 8 150 000 | 7 484 000 | 8 199 308,90 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 8 150 000 | 7 484 000 | 8 199 308,90 |
| POGLAVJE 1 0 — PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV |

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

POGLAVJE 1 0

1 0 0

Prejete pristojbine

8 150 000

7 484 000

8 199 308,90

POGLAVJE 1 0 – SKUPAJ

8 150 000

7 484 000

8 199 308,90

Naslov 1 – Skupaj

8 150 000

7 484 000

8 199 308,90

POGLAVJE 1 0 — PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

POGLAVJE 1 0 —PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

1 0 0Prejete pristojbine

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 150 000 | 7 484 000 | 8 199 308,90 |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

8 150 000

7 484 000

8 199 308,90

Opombe

Uredba Sveta (ES) št. 2100/94 z dne 27. julija 1994 o žlahtniteljskih pravicah v Skupnosti (UL L 227, 1.9.1994, št. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2506/95 (UL L 258, 28.10.1995, str. 3).

Uredba Komisije (ES) št. 1238/95 z dne 31. marca 1995 o izvedbenih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2100/94 glede pristojbin, ki se plačujejo Uradu Skupnosti za rastlinske sorte (UL L 121, 1.6.1995, str. 31), kakor je bila na zadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 329/2000 (UL L 37, 12.2.2000, str. 19).

Prihodke Urada sestavljajo plačane pristojbine prijaviteljev za žlahtniteljske pravice v Skupnosti in tretjih oseb, vključenih v postopke.

NASLOV 2

SUBVENCIJE

| Člen
  Postavka | Postavka | Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 2 0 |
| 2 0 0 | Subvencija iz postavke B2-5 1 0 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| POGLAVJE 2 0 — PRIHODKI OD EVROPSKE SKUPNOSTI |

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

POGLAVJE 2 0

2 0 0

Subvencija iz postavke B2-5 1 0 2

p.m.

p.m.

0,—

POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

POGLAVJE 2 0 — PRIHODKI OD EVROPSKE SKUPNOSTI

POGLAVJE 2 0 —PRIHODKI OD EVROPSKE SKUPNOSTI

2 0 0Subvencija iz postavke B2-5 1 0 2

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Uredba (ES) št. 2100/94 in zlasti člen 108(3).

Subvencija iz naslova „Ukrepi za zdravje rastlin“.

NASLOV 3

REZERVE

| Člen
  Postavka | Postavka | Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | POGLAVJE 3 0 | 2 014 000 | 3 449 000 | 1 406 999,76 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 2 014 000 | 3 449 000 | 1 406 999,76 |
| POGLAVJE 3 0 — REZERVE ZA PRIMANJKLJAJ |

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

POGLAVJE 3 0

2 014 000

3 449 000

1 406 999,76

Naslov 3 – Skupaj

2 014 000

3 449 000

1 406 999,76

POGLAVJE 3 0 — REZERVE ZA PRIMANJKLJAJ

POGLAVJE 3 0 —REZERVE ZA PRIMANJKLJAJ

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 014 000 | 3 449 000 | 1 406 999,76 |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

2 014 000

3 449 000

1 406 999,76

Opombe

Namen teh sredstev je ohraniti ravnotežje med prihodki in odhodki.

NASLOV 5

PRIHODKI, KI IZHAJAJO IZ UPRAVLJANJA URADA

| Člen
  Postavka | Postavka | Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | POGLAVJE 5 0 | p.m. | p.m. | 14 308,79 |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | p.m. | 14 308,79 |
| POGLAVJE 5 0 — PRIHODKI, KI IZHAJAJO IZ UPRAVLJANJA URADA |

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

POGLAVJE 5 0

p.m.

p.m.

14 308,79

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

14 308,79

POGLAVJE 5 0 — PRIHODKI, KI IZHAJAJO IZ UPRAVLJANJA URADA

POGLAVJE 5 0 —PRIHODKI, KI IZHAJAJO IZ UPRAVLJANJA URADA

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 14 308,79 |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

p.m.

p.m.

14 308,79

NASLOV 6

PRISPEVKI IZ PROGRAMOV SKUPNOSTI, POVRAČILO STROŠKOV, PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

| Člen
  Postavka | Postavka | Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | POGLAVJE 6 0 | 15 000 | 15 000 | 142 163,56 |
| | Naslov 6 – Skupaj | 15 000 | 15 000 | 142 163,56 |
| POGLAVJE 6 0 — URADNO GLASILO |

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

POGLAVJE 6 0

15 000

15 000

142 163,56

Naslov 6 – Skupaj

15 000

15 000

142 163,56

POGLAVJE 6 0 — URADNO GLASILO

POGLAVJE 6 0 —URADNO GLASILO

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 142 163,56 |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

15 000

15 000

142 163,56

Opombe

Prihodki od prodaje Uradnega glasila Urada.

NASLOV 9

RAZNI PRIHODKI

| Člen
  Postavka | Postavka | Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | POGLAVJE 9 1 | 333 000 | 350 000 | 400 761,25 |
| | POGLAVJE 9 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | 333 000 | 350 000 | 400 761,25 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 10 512 000 | 11 298 000 | 10 163 542,26 |
| POGLAVJE 9 1 — BANČNE OBRESTI
  POGLAVJE 9 2 — DARILA IN ZAPUŠČINE |

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

POGLAVJE 9 1

333 000

350 000

400 761,25

POGLAVJE 9 2

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 9 – Skupaj

333 000

350 000

400 761,25

SKUPAJ ODHODKI

10 512 000

11 298 000

10 163 542,26

POGLAVJE 9 1 — BANČNE OBRESTI

POGLAVJE 9 2 — DARILA IN ZAPUŠČINE

POGLAVJE 9 1 —BANČNE OBRESTI

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| 333 000 | 350 000 | 400 761,25 |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

333 000

350 000

400 761,25

Opombe

Bančne obresti.

POGLAVJE 9 2 —DARILA IN ZAPUŠČINE

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Pridobljene dotacije od francoskih lokalnih organov oblasti (regija Pays de la Loire, oddelki občinskih organov Maine-et-Loire in Angers) za ustanovitev Urada Skupnosti za rastlinske sorte (CPVO) v Angersu.

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 3 720 000 | 3 454 000 | 2 909 520,09 |
| 1 2 | NADALJNJE USPOSABLJANJE | 80 000 | 70 600 | 19 882,65 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 198 000 | 170 000 | 159 100,— |
| 1 4 | DODATNE STORITVE | 33 000 | 15 000 | 20 865,47 |
| 1 5 | SOCIALNO VARSTVO | 9 000 | 8 000 | 6 576,59 |
| 1 7 | STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANČNI STROŠKI | 17 000 | 15 000 | 7 346,90 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 4 057 000 | 3 732 600 | 3 123 291,70 |
| 2 |
| NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA |
| 2 0 | INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 274 000 | 274 000 | 164 169,44 |
| 2 1 | INFORMATIKA | 315 000 | 949 000 | 162 118,64 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 220 000 | 204 400 | 79 741,62 |
| 2 3 | SEDANJA UPRAVA | 140 000 | 130 000 | 93 264,03 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 95 000 | 85 000 | 64 590,87 |
| 2 5 | SESTANKI | 269 000 | 269 000 | 214 652,98 |
| 2 6 | NOTRANJA REVIZIJA IN VREDNOTENJA | 95 000 | 120 000 | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 408 000 | 2 031 400 | 778 537,58 |
| 3 |
| IZDATKI DELOVANJA |
| 3 0 | PRISTOJBINE ZA DEJAVNOSTI URADA ZA PREIZKUŠANJE | 3 916 000 | 4 363 000 | 5 496 615,— |
| 3 1 | OHRANITEV PRIPOROČENIH ZBIRK | p.m. | 200 000 | 43 097,73 |
| 3 2 | NABAVLJANJE DRUGIH POROČIL O PRESKUŠANJU | 198 000 | 238 000 | 215 580,63 |
| 3 3 | PRESKUŠANJE IMEN SORT | 59 000 | 59 000 | 55 180,— |
| 3 4 | PUBLIKACIJE IN PREVAJANJA | 294 000 | 294 000 | 249 829,61 |
| 3 5 | TEHNIČNE RAZISKAVE, ŠTUDIJE IN POSVETOVANJA | 500 000 | 300 000 | 132 191,20 |
| 3 6 | POSEBNI SVETOVALCI | 80 000 | 80 000 | 69 218,81 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 5 047 000 | 5 534 000 | 6 261 712,98 |
| 10 |
| DRUGI IZDATKI |
| 10 0 | ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 1 | VARNOSTNE REZERVE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 2 | PRISPEVEK PREVAJALSKEMU CENTRU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 3 | VRAČILO SUBVENCIJE SKUPNOSTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 10 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 10 512 000 | 11 298 000 | 10 163 542,26 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

3 720 000

3 454 000

2 909 520,09

1 2

NADALJNJE USPOSABLJANJE

80 000

70 600

19 882,65

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

198 000

170 000

159 100,—

1 4

DODATNE STORITVE

33 000

15 000

20 865,47

1 5

SOCIALNO VARSTVO

9 000

8 000

6 576,59

1 7

STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANČNI STROŠKI

17 000

15 000

7 346,90

Naslov 1 – Skupaj

4 057 000

3 732 600

3 123 291,70

2

NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA

2 0

INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

274 000

274 000

164 169,44

2 1

INFORMATIKA

315 000

949 000

162 118,64

2 2

PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

220 000

204 400

79 741,62

2 3

SEDANJA UPRAVA

140 000

130 000

93 264,03

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

95 000

85 000

64 590,87

2 5

SESTANKI

269 000

269 000

214 652,98

2 6

NOTRANJA REVIZIJA IN VREDNOTENJA

95 000

120 000

0,—

Naslov 2 – Skupaj

1 408 000

2 031 400

778 537,58

3

IZDATKI DELOVANJA

3 0

PRISTOJBINE ZA DEJAVNOSTI URADA ZA PREIZKUŠANJE

3 916 000

4 363 000

5 496 615,—

3 1

OHRANITEV PRIPOROČENIH ZBIRK

p.m.

200 000

43 097,73

3 2

NABAVLJANJE DRUGIH POROČIL O PRESKUŠANJU

198 000

238 000

215 580,63

3 3

PRESKUŠANJE IMEN SORT

59 000

59 000

55 180,—

3 4

PUBLIKACIJE IN PREVAJANJA

294 000

294 000

249 829,61

3 5

TEHNIČNE RAZISKAVE, ŠTUDIJE IN POSVETOVANJA

500 000

300 000

132 191,20

3 6

POSEBNI SVETOVALCI

80 000

80 000

69 218,81

Naslov 3 – Skupaj

5 047 000

5 534 000

6 261 712,98

10

DRUGI IZDATKI

10 0

ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

p.m.

p.m.

0,—

10 1

VARNOSTNE REZERVE

p.m.

p.m.

0,—

10 2

PRISPEVEK PREVAJALSKEMU CENTRU

p.m.

p.m.

0,—

10 3

VRAČILO SUBVENCIJE SKUPNOSTI

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 10 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

SKUPAJ ODHODKI

10 512 000

11 298 000

10 163 542,26

NASLOV 1

OSEBJE

| Člen
  Postavka | Postavka | Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 1 1 |
| 1 1 0 | Odhodki za aktivno zaposleno osebje | 3 720 000 | 3 454 000 | 2 909 520,09 |
| | POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ | 3 720 000 | 3 454 000 | 2 909 520,09 |
| POGLAVJE 1 2 |
| 1 2 0 | Nadaljnje usposabljanje, jezikovni tečaji, preusposabljanje in informacije za osebje | 80 000 | 70 600 | 19 882,65 |
| | POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ | 80 000 | 70 600 | 19 882,65 |
| POGLAVJE 1 3 |
| 1 3 0 | Stroški službenih potovanj, potni stroški in drugi, s tem povezani stroški | 198 000 | 170 000 | 159 100,— |
| | POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ | 198 000 | 170 000 | 159 100,— |
| POGLAVJE 1 4 |
| 1 4 0 | Zaposlovanje osebja agencije, tehnična in administrativna pomoč | 33 000 | 15 000 | 20 865,47 |
| | POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ | 33 000 | 15 000 | 20 865,47 |
| POGLAVJE 1 5 |
| 1 5 0 | Dotacije za posebno pomoč, družabni stiki med osebjem, drugi izdatki za socialno varstvo | 9 000 | 8 000 | 6 576,59 |
| | POGLAVJE 1 5 – SKUPAJ | 9 000 | 8 000 | 6 576,59 |
| POGLAVJE 1 7 |
| 1 7 0 | Stroški za razvedrilo in reprezentančni stroški | 17 000 | 15 000 | 7 346,90 |
| | POGLAVJE 1 7 – SKUPAJ | 17 000 | 15 000 | 7 346,90 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 4 057 000 | 3 732 600 | 3 123 291,70 |
| POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE
  POGLAVJE 1 2 — NADALJNJE USPOSABLJANJE
  POGLAVJE 1 3 — SLUŽBENA POTOVANJA
  POGLAVJE 1 4 — DODATNE STORITVE
  POGLAVJE 1 5 — SOCIALNO VARSTVO
  POGLAVJE 1 7 — STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANČNI STROŠKI |

Člen

Postavka

Postavka

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

POGLAVJE 1 1

1 1 0

Odhodki za aktivno zaposleno osebje

3 720 000

3 454 000

2 909 520,09

POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ

3 720 000

3 454 000

2 909 520,09

POGLAVJE 1 2

1 2 0

Nadaljnje usposabljanje, jezikovni tečaji, preusposabljanje in informacije za osebje

80 000

70 600

19 882,65

POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ

80 000

70 600

19 882,65

POGLAVJE 1 3

1 3 0

Stroški službenih potovanj, potni stroški in drugi, s tem povezani stroški

198 000

170 000

159 100,—

POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ

198 000

170 000

159 100,—

POGLAVJE 1 4

1 4 0

Zaposlovanje osebja agencije, tehnična in administrativna pomoč

33 000

15 000

20 865,47

POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ

33 000

15 000

20 865,47

POGLAVJE 1 5

1 5 0

Dotacije za posebno pomoč, družabni stiki med osebjem, drugi izdatki za socialno varstvo

9 000

8 000

6 576,59

POGLAVJE 1 5 – SKUPAJ

9 000

8 000

6 576,59

POGLAVJE 1 7

1 7 0

Stroški za razvedrilo in reprezentančni stroški

17 000

15 000

7 346,90

POGLAVJE 1 7 – SKUPAJ

17 000

15 000

7 346,90

Naslov 1 – Skupaj

4 057 000

3 732 600

3 123 291,70

POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

POGLAVJE 1 2 — NADALJNJE USPOSABLJANJE

POGLAVJE 1 3 — SLUŽBENA POTOVANJA

POGLAVJE 1 4 — DODATNE STORITVE

POGLAVJE 1 5 — SOCIALNO VARSTVO

POGLAVJE 1 7 — STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANČNI STROŠKI

POGLAVJE 1 1 —AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

1 1 0Odhodki za aktivno zaposleno osebje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 720 000 | 3 454 000 | 2 909 520,09 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

3 720 000

3 454 000

2 909 520,09

Opombe

V skladu s kadrovskimi predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in s kadrovskim načrtom, se iz teh sredstev zlasti krijejo:

| — | osnovne plače, |
| --- | --- |

—

osnovne plače,

| — | družinski dodatki (gospodinjski in otroški dodatek ter dodatek za šolanje), |
| --- | --- |

—

družinski dodatki (gospodinjski in otroški dodatek ter dodatek za šolanje),

| — | nadomestila za izselitev in bivanje v tujini, |
| --- | --- |

—

nadomestila za izselitev in bivanje v tujini,

| — | pavšalni dodatek za uradnike in začasno zaposleno osebje v razredu C, |
| --- | --- |

—

pavšalni dodatek za uradnike in začasno zaposleno osebje v razredu C,

| — | prispevek delodajalca za sistem socialne varnosti, |
| --- | --- |

—

prispevek delodajalca za sistem socialne varnosti,

| — | izdatki za obratovanje restavracij, lokalov in menz, |
| --- | --- |

—

izdatki za obratovanje restavracij, lokalov in menz,

| — | plačila uradnim zdravnikom, stroški preventivne zdravstvene oskrbe, medicinski potrošni material, nakup opreme in posebnega pohištva, |
| --- | --- |

—

plačila uradnim zdravnikom, stroški preventivne zdravstvene oskrbe, medicinski potrošni material, nakup opreme in posebnega pohištva,

| — | prispevek delodajalca za zdravstveno zavarovanje, |
| --- | --- |

—

prispevek delodajalca za zdravstveno zavarovanje,

| — | prispevek delodajalca za nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni in za pokritje dodatnih stroškov, ki jih ob uporabi ustreznih določb Kadrovskih predpisov, ne krije zavarovanje, |
| --- | --- |

—

prispevek delodajalca za nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni in za pokritje dodatnih stroškov, ki jih ob uporabi ustreznih določb Kadrovskih predpisov, ne krije zavarovanje,

| — | riziko za primer brezposelnosti začasno zaposlenega osebja, |
| --- | --- |

—

riziko za primer brezposelnosti začasno zaposlenega osebja,

| — | plačila z namenom vzpostavitve pokojninskih pravic v matični državi, |
| --- | --- |

—

plačila z namenom vzpostavitve pokojninskih pravic v matični državi,

| — | pomoč ob rojstvu otroka, |
| --- | --- |

—

pomoč ob rojstvu otroka,

| — | posmrtnina, |
| --- | --- |

—

posmrtnina,

| — | potni stroški, |
| --- | --- |

—

potni stroški,

| — | nadomestilo za nastanitev in/ali prevoz, |
| --- | --- |

—

nadomestilo za nastanitev in/ali prevoz,

| — | dodatek za posebno dolžnost, |
| --- | --- |

—

dodatek za posebno dolžnost,

| — | pavšalni potni stroški znotraj mesta, kjer je osebje zaposleno, |
| --- | --- |

—

pavšalni potni stroški znotraj mesta, kjer je osebje zaposleno,

| — | nadomestilo za odpustitev in nadomestilo ob odpovedi (prekinitvi) pogodbe, |
| --- | --- |

—

nadomestilo za odpustitev in nadomestilo ob odpovedi (prekinitvi) pogodbe,

| — | nadurno delo (razredi C in D in lokalno osebje), |
| --- | --- |

—

nadurno delo (razredi C in D in lokalno osebje),

| — | prispevek Urada k strošku varstva otrok (otroške jasli, centri za dnevno varstvo itd.), |
| --- | --- |

—

prispevek Urada k strošku varstva otrok (otroške jasli, centri za dnevno varstvo itd.),

| — | izdatki zaposlovanja, |
| --- | --- |

—

izdatki zaposlovanja,

| — | nadomestila za nastanitev in preselitev, |
| --- | --- |

—

nadomestila za nastanitev in preselitev,

| — | stroški selitve, |
| --- | --- |

—

stroški selitve,

| — | začasne dnevnice, |
| --- | --- |

—

začasne dnevnice,

| — | korekcijski količniki, |
| --- | --- |

—

korekcijski količniki,

| — | prilagoditve osebnega dohodka s strani Sveta, |
| --- | --- |

—

prilagoditve osebnega dohodka s strani Sveta,

| — | stroški nacionalnih uradnikov ali drugih strokovnjakov v zvezi s premestitvijo ali začasno dodelitvijo k Uradu ali pozivov na kratka posvetovanja, še zlasti, da bi spodbudili sodelovanje z nacionalnimi uradi in razvili tehnične protokole, |
| --- | --- |

—

stroški nacionalnih uradnikov ali drugih strokovnjakov v zvezi s premestitvijo ali začasno dodelitvijo k Uradu ali pozivov na kratka posvetovanja, še zlasti, da bi spodbudili sodelovanje z nacionalnimi uradi in razvili tehnične protokole,

| — | plačilo dodatnih stroškov Urada, povezanih s premestitvijo ali začasno dodelitvijo osebja Urada, zaposlenega na podlagi Kadrovskih predpisov, k nacionalnim in mednarodnim uradom, na podlagi izmenjanih sporazumov, |
| --- | --- |

—

plačilo dodatnih stroškov Urada, povezanih s premestitvijo ali začasno dodelitvijo osebja Urada, zaposlenega na podlagi Kadrovskih predpisov, k nacionalnim in mednarodnim uradom, na podlagi izmenjanih sporazumov,

| — | izdatki, ki izhajajo iz določb o praktičnem administrativnem usposabljanju za mlade diplomante. Ta izdatek lahko vključuje prispevke za socialno varnost za osebje na usposabljanju in ravno tako plačila ter prevozne stroške na začetku in na koncu usposabljanja, stroške, povezane s programom izobraževanja, sprejemom, prehrano in dokumentacijo. |
| --- | --- |

—

izdatki, ki izhajajo iz določb o praktičnem administrativnem usposabljanju za mlade diplomante. Ta izdatek lahko vključuje prispevke za socialno varnost za osebje na usposabljanju in ravno tako plačila ter prevozne stroške na začetku in na koncu usposabljanja, stroške, povezane s programom izobraževanja, sprejemom, prehrano in dokumentacijo.

POGLAVJE 1 2 —NADALJNJE USPOSABLJANJE

1 2 0Nadaljnje usposabljanje, jezikovni tečaji, preusposabljanje in informacije za osebje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 70 600 | 19 882,65 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

80 000

70 600

19 882,65

Opombe

V skladu z Kadrovskimi predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, se iz teh sredstev zlasti krijejo organizacija jezikovnih tečajev, uvajalna izobraževanja za nove uslužbence, tečaji za strokovno izpopolnjevanje osebja, tečaji preusposabljanja, tečaji za uporabo moderne tehnologije, seminarji itd.

Sredstva tudi pokrivajo nakup opreme in dokumentacije in najem organizacijskih svetovalcev.

POGLAVJE 1 3 —SLUŽBENA POTOVANJA

1 3 0Stroški službenih potovanj, potni stroški in drugi, s tem povezani stroški

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 198 000 | 170 000 | 159 100,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

198 000

170 000

159 100,—

Opombe

V skladu z Kadrovskimi predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, se iz teh sredstev zlasti krijejo potni stroški, plačila dnevnic za službena potovanja in postranski ali posebni stroški povezani s službenimi potovanji, za osebje Urada, zaposlenega na podlagi Kadrovskih predpisov in za strokovnjake in za nacionalne ali mednarodne uradnike, dodeljene Uradu.

POGLAVJE 1 4 —DODATNE STORITVE

1 4 0Zaposlovanje osebja agencije, tehnična in administrativna pomoč

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 33 000 | 15 000 | 20 865,47 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

33 000

15 000

20 865,47

Opombe

Iz teh sredstev se zlasti krijejo izdatki povezani z:

| — | zaposlovanjem osebja agencije, še posebej strojepiscev, telefonistov itd., |
| --- | --- |

—

zaposlovanjem osebja agencije, še posebej strojepiscev, telefonistov itd.,

| — | osebjem, na podlagi pogodb za tehnične in upravljalske podizvajalce. |
| --- | --- |

—

osebjem, na podlagi pogodb za tehnične in upravljalske podizvajalce.

POGLAVJE 1 5 —SOCIALNO VARSTVO

1 5 0Dotacije za posebno pomoč, družabni stiki med osebjem, drugi izdatki za socialno varstvo

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 8 000 | 6 576,59 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

9 000

8 000

6 576,59

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 76.

Iz teh sredstev se zlasti krijejo:

| — | dotacije za pomoč, ki se lahko izvršijo uradnikom, bivšim uradnikom ali sorodnikom pokojnega uradnika, ki se znajde/-jo v posebej težkih razmerah (ko jim ne odobrijo posojil ali predplačil njihovih plač, zaradi njihove finančne situacije), |
| --- | --- |

—

dotacije za pomoč, ki se lahko izvršijo uradnikom, bivšim uradnikom ali sorodnikom pokojnega uradnika, ki se znajde/-jo v posebej težkih razmerah (ko jim ne odobrijo posojil ali predplačil njihovih plač, zaradi njihove finančne situacije),

| — | družabne, kulturne in umetniške prireditve, |
| --- | --- |

—

družabne, kulturne in umetniške prireditve,

| — | subvencije športnim klubom in kulturnim društvom, |
| --- | --- |

—

subvencije športnim klubom in kulturnim društvom,

| — | subvencije za družinska združenja (pomoč pri vključevanju družin novih uradnikov in drugih uslužbencev, na primer jezikovni tečaji), |
| --- | --- |

—

subvencije za družinska združenja (pomoč pri vključevanju družin novih uradnikov in drugih uslužbencev, na primer jezikovni tečaji),

| — | razne subvencije, |
| --- | --- |

—

razne subvencije,

| — | pomoč za invalide, |
| --- | --- |

—

pomoč za invalide,

| — | pomoč za družine, |
| --- | --- |

—

pomoč za družine,

| — | sprejem novega osebja, in |
| --- | --- |

—

sprejem novega osebja, in

| — | pravna pomoč. |
| --- | --- |

—

pravna pomoč.

POGLAVJE 1 7 —STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANČNI STROŠKI

1 7 0Stroški za razvedrilo in reprezentančni stroški

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 17 000 | 15 000 | 7 346,90 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

17 000

15 000

7 346,90

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo povračila stroškov, ki jih povzročijo pooblaščeni člani osebja pri izpolnjevanju obveznosti Urada do razvedrila in reprezentanc, ki so v interesu službe.

NASLOV 2

NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA

| Člen
  Postavka | Postavka | Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 2 0 |
| 2 0 0 | Izdatki za stavbe | 274 000 | 274 000 | 164 169,44 |
| | POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ | 274 000 | 274 000 | 164 169,44 |
| POGLAVJE 2 1 |
| 2 1 0 | Oprema, programska oprema in zunanje storitve | 315 000 | 949 000 | 162 118,64 |
| | POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ | 315 000 | 949 000 | 162 118,64 |
| POGLAVJE 2 2 |
| 2 2 0 | Pohištvo in tehnična, transportna in knjižnična oprema | 220 000 | 204 400 | 79 741,62 |
| | POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ | 220 000 | 204 400 | 79 741,62 |
| POGLAVJE 2 3 |
| 2 3 0 | Izdatki za sedanjo upravo | 140 000 | 130 000 | 93 264,03 |
| | POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ | 140 000 | 130 000 | 93 264,03 |
| POGLAVJE 2 4 |
| 2 4 0 | Poštnina in stroški telekomunikacij | 95 000 | 85 000 | 64 590,87 |
| | POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ | 95 000 | 85 000 | 64 590,87 |
| POGLAVJE 2 5 |
| 2 5 0 | Izdatki za uradne in druge sestanke | 269 000 | 269 000 | 214 652,98 |
| | POGLAVJE 2 5 – SKUPAJ | 269 000 | 269 000 | 214 652,98 |
| POGLAVJE 2 6 |
| 2 6 0 | Notranja revizija in vrednotenja | 95 000 | 120 000 | 0,— |
| | POGLAVJE 2 6 – SKUPAJ | 95 000 | 120 000 | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 408 000 | 2 031 400 | 778 537,58 |
| POGLAVJE 2 0 — INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI
  POGLAVJE 2 1 — INFORMATIKA
  POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI
  POGLAVJE 2 3 — SEDANJA UPRAVA
  POGLAVJE 2 4 — POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE
  POGLAVJE 2 5 — SESTANKI
  POGLAVJE 2 6 — NOTRANJA REVIZIJA IN VREDNOTENJA |

Člen

Postavka

Postavka

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

POGLAVJE 2 0

2 0 0

Izdatki za stavbe

274 000

274 000

164 169,44

POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ

274 000

274 000

164 169,44

POGLAVJE 2 1

2 1 0

Oprema, programska oprema in zunanje storitve

315 000

949 000

162 118,64

POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ

315 000

949 000

162 118,64

POGLAVJE 2 2

2 2 0

Pohištvo in tehnična, transportna in knjižnična oprema

220 000

204 400

79 741,62

POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ

220 000

204 400

79 741,62

POGLAVJE 2 3

2 3 0

Izdatki za sedanjo upravo

140 000

130 000

93 264,03

POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ

140 000

130 000

93 264,03

POGLAVJE 2 4

2 4 0

Poštnina in stroški telekomunikacij

95 000

85 000

64 590,87

POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ

95 000

85 000

64 590,87

POGLAVJE 2 5

2 5 0

Izdatki za uradne in druge sestanke

269 000

269 000

214 652,98

POGLAVJE 2 5 – SKUPAJ

269 000

269 000

214 652,98

POGLAVJE 2 6

2 6 0

Notranja revizija in vrednotenja

95 000

120 000

0,—

POGLAVJE 2 6 – SKUPAJ

95 000

120 000

0,—

Naslov 2 – Skupaj

1 408 000

2 031 400

778 537,58

POGLAVJE 2 0 — INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

POGLAVJE 2 1 — INFORMATIKA

POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

POGLAVJE 2 3 — SEDANJA UPRAVA

POGLAVJE 2 4 — POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

POGLAVJE 2 5 — SESTANKI

POGLAVJE 2 6 — NOTRANJA REVIZIJA IN VREDNOTENJA

POGLAVJE 2 0 —INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 0 0Izdatki za stavbe

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 274 000 | 274 000 | 164 169,44 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

274 000

274 000

164 169,44

Opombe

Iz teh sredstev se zlasti krijejo:

| — | najemnine za prostore, ki jih zaseda Urad in najem konferenčnih dvoran, skladišča, arhiva, sanitarnih prostorov, kuhinj, garaž in parkirišč, |
| --- | --- |

—

najemnine za prostore, ki jih zaseda Urad in najem konferenčnih dvoran, skladišča, arhiva, sanitarnih prostorov, kuhinj, garaž in parkirišč,

| — | plačila zavarovalnih premij na podlagi zavarovalnih polic za prostore, ki jih zaseda Urad, |
| --- | --- |

—

plačila zavarovalnih premij na podlagi zavarovalnih polic za prostore, ki jih zaseda Urad,

| — | potrošnja vode, plina, elektrike in goriva za ogrevanje, |
| --- | --- |

—

potrošnja vode, plina, elektrike in goriva za ogrevanje,

| — | stroški vzdrževanja, v skladu s trenutnimi pogodbami (pisarne, dvigala, centralno ogrevanje, oprema za klimatizacijo itd.), stroški čiščenja (redno čiščenje, nakup izdelkov za vzdrževanje, čiščenje, pranje, kemično čiščenje itd.) in prepleskavanja, popravila in zaloge, zahtevane od delavnic, |
| --- | --- |

—

stroški vzdrževanja, v skladu s trenutnimi pogodbami (pisarne, dvigala, centralno ogrevanje, oprema za klimatizacijo itd.), stroški čiščenja (redno čiščenje, nakup izdelkov za vzdrževanje, čiščenje, pranje, kemično čiščenje itd.) in prepleskavanja, popravila in zaloge, zahtevane od delavnic,

| — | nakup opreme in opremljanje in popravljanje stavb, kot na primer prerazporeditev prostorov, prilagoditev tehnične napeljave in druga strokovna dela povezana s kovinskimi deli, elektriko, sanitarnimi instalacijami, pleskarstvom, renoviranjem pisarn, polaganjem talnih oblog, stavbnim mizarstvom, zidarstvom itd., |
| --- | --- |

—

nakup opreme in opremljanje in popravljanje stavb, kot na primer prerazporeditev prostorov, prilagoditev tehnične napeljave in druga strokovna dela povezana s kovinskimi deli, elektriko, sanitarnimi instalacijami, pleskarstvom, renoviranjem pisarn, polaganjem talnih oblog, stavbnim mizarstvom, zidarstvom itd.,

| — | različni stroški povezani z varnostjo oseb, stavb in dobrin, zlasti pogodbe o varovanju stavb, nakup, najem in vzdrževanje gasilne opreme, zamenjavo opreme za uradnike in za drugo osebje, zadolženi za prvo pomoč, stroški nadzorov predpisanih z zakonom, |
| --- | --- |

—

različni stroški povezani z varnostjo oseb, stavb in dobrin, zlasti pogodbe o varovanju stavb, nakup, najem in vzdrževanje gasilne opreme, zamenjavo opreme za uradnike in za drugo osebje, zadolženi za prvo pomoč, stroški nadzorov predpisanih z zakonom,

| — | nakup ali zakup stavb in izdatki za tehnično pomoč pri večjih delih z opremljanjem, |
| --- | --- |

—

nakup ali zakup stavb in izdatki za tehnično pomoč pri večjih delih z opremljanjem,

| — | pristojbine finančnim in tehničnim strokovnjakov pred nakupom ali sestavo nepremičnin in svetovalcem za opremljanje, |
| --- | --- |

—

pristojbine finančnim in tehničnim strokovnjakov pred nakupom ali sestavo nepremičnin in svetovalcem za opremljanje,

| — | izdatki za stavbe, kot so upravljalske pristojbine za množičen najem stavb, stroški za raziskave raznih objektov, davki, ki odrejajo plačilo za splošne koristi (cestne pristojbine, zbiranje odpadkov itd.) in s tem povezani stroški. |
| --- | --- |

—

izdatki za stavbe, kot so upravljalske pristojbine za množičen najem stavb, stroški za raziskave raznih objektov, davki, ki odrejajo plačilo za splošne koristi (cestne pristojbine, zbiranje odpadkov itd.) in s tem povezani stroški.

POGLAVJE 2 1 —INFORMATIKA

2 1 0Oprema, programska oprema in zunanje storitve

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 315 000 | 949 000 | 162 118,64 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

315 000

949 000

162 118,64

Opombe

Iz teh sredstev se zlasti krijejo:

| — | nakup, najem in vzdrževanje programske opreme, raznega računalniškega potrošnega blaga in druge opreme za obdelavo podatkov. Prav tako krijejo strošek vzdrževanja, delovanja in popravil, |
| --- | --- |

—

nakup, najem in vzdrževanje programske opreme, raznega računalniškega potrošnega blaga in druge opreme za obdelavo podatkov. Prav tako krijejo strošek vzdrževanja, delovanja in popravil,

| — | stroški storitev podjetij in svetovalcev za obdelavo podatkov kot so:






  — | vzdrževanje obstoječe opreme, |
| --- | --- | --- |

—

stroški storitev podjetij in svetovalcev za obdelavo podatkov kot so:

—

vzdrževanje obstoječe opreme,

| — | napeljava nove opreme in nadgradnja obstoječe opreme (študije izvedljivosti, analiza, programiranje, priključitev na tok itd., |
| --- | --- |

—

napeljava nove opreme in nadgradnja obstoječe opreme (študije izvedljivosti, analiza, programiranje, priključitev na tok itd.,

| — | nakup, najem in vzdrževanje vseh programov in programske opreme itd., |
| --- | --- |

—

nakup, najem in vzdrževanje vseh programov in programske opreme itd.,

| — | stroški zunanjih strokovnjakov za obdelavo podatkov (operatorji, računalniški znanstveniki, sistemski inžinirji, osebje za vnos podatkov itd.). |
| --- | --- |

—

stroški zunanjih strokovnjakov za obdelavo podatkov (operatorji, računalniški znanstveniki, sistemski inžinirji, osebje za vnos podatkov itd.).

POGLAVJE 2 2 —PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 2 0Pohištvo in tehnična, transportna in knjižnična oprema

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 204 400 | 79 741,62 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

220 000

204 400

79 741,62

Opombe

Iz teh sredstev se zlasti krijejo:

| — | izdatki za nakup, obnovitev, zamenjavo, priložnosten najem ali popravilo in vzdrževanje opreme, zlasti avdio vizualne, reprodukcijske, arhivske, knjižnične in prevajalske opreme, kot so kabine, slušalke za simultano tolmačenje in različna orodja za delavnice za vzdrževanje stavb, |
| --- | --- |

—

izdatki za nakup, obnovitev, zamenjavo, priložnosten najem ali popravilo in vzdrževanje opreme, zlasti avdio vizualne, reprodukcijske, arhivske, knjižnične in prevajalske opreme, kot so kabine, slušalke za simultano tolmačenje in različna orodja za delavnice za vzdrževanje stavb,

| — | stroški nakupa, najema, vzdrževanja in popravljanja tehnične opreme in inštalacij, kot so fax aparati, fotokopirni stroji itd., |
| --- | --- |

—

stroški nakupa, najema, vzdrževanja in popravljanja tehnične opreme in inštalacij, kot so fax aparati, fotokopirni stroji itd.,

| — | izdatki za nakup, najem, napeljavo in vzdrževanje elektronske pisarniške opreme, kot so pisalni stroji, kalkulatorji, urejavalniki besedil, itd. in izdatki za dokumentacijo, pisarniški material itd., |
| --- | --- |

—

izdatki za nakup, najem, napeljavo in vzdrževanje elektronske pisarniške opreme, kot so pisalni stroji, kalkulatorji, urejavalniki besedil, itd. in izdatki za dokumentacijo, pisarniški material itd.,

| — | pohištvene potrebe, bodisi nakup ali obnovitev, zamenjavo, priložnostni najem ali popravilo in vzdrževanje takšnega pohištva, |
| --- | --- |

—

pohištvene potrebe, bodisi nakup ali obnovitev, zamenjavo, priložnostni najem ali popravilo in vzdrževanje takšnega pohištva,

| — | nakup, obnovitev, najem in vzdrževanje vozil za Urad in stroški obratovanja: zavarovanje, gorivo, rezervni deli in vsi računi popravil, |
| --- | --- |

—

nakup, obnovitev, najem in vzdrževanje vozil za Urad in stroški obratovanja: zavarovanje, gorivo, rezervni deli in vsi računi popravil,

| — | stroški taksijev ali najemov vozil za potovanja, ki so tako nujne in/ali posebne narave, da ni mogoče uporabiti druga prevozna sredstva, |
| --- | --- |

—

stroški taksijev ali najemov vozil za potovanja, ki so tako nujne in/ali posebne narave, da ni mogoče uporabiti druga prevozna sredstva,

| — | nakup posebnih knjig, letopisov, imenikov, slovarjev, dokumentov in drugih strokovnih publikacij (ne periodičnih) v tiskani ali elektronski obliki (CD-ROM). Mednje obenem sodi posodabljanje obstoječih izdaj, |
| --- | --- |

—

nakup posebnih knjig, letopisov, imenikov, slovarjev, dokumentov in drugih strokovnih publikacij (ne periodičnih) v tiskani ali elektronski obliki (CD-ROM). Mednje obenem sodi posodabljanje obstoječih izdaj,

| — | nakup posebne opreme za knjižnico Urada (katalogi, police, kataloško pomnilniške enote, mikrofilmske čitalnike, CD-ROM čitalnike itd.), |
| --- | --- |

—

nakup posebne opreme za knjižnico Urada (katalogi, police, kataloško pomnilniške enote, mikrofilmske čitalnike, CD-ROM čitalnike itd.),

| — | stroški naročnin na časopise, specializirane periodične publikacije, dnevno časopisje držav članic, uradne liste, parlamentarna poročila, statistiko zunanje trgovine, razne biltene in druge posebne publikacije, |
| --- | --- |

—

stroški naročnin na časopise, specializirane periodične publikacije, dnevno časopisje držav članic, uradne liste, parlamentarna poročila, statistiko zunanje trgovine, razne biltene in druge posebne publikacije,

| — | stroški vezave in drugi stroški, nujno potrebni za vzdrževanje knjig in periodičnih publikacij. |
| --- | --- |

—

stroški vezave in drugi stroški, nujno potrebni za vzdrževanje knjig in periodičnih publikacij.

POGLAVJE 2 3 —SEDANJA UPRAVA

2 3 0Izdatki za sedanjo upravo

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 130 000 | 93 264,03 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

140 000

130 000

93 264,03

Opombe

Iz teh sredstev se zlasti krijejo:

| — | nakup papirja, kuvert, pisarniškega materiala, zunanji stroški tiskanja, stroški kopiranja in izdelki za reprodukcijo opreme, |
| --- | --- |

—

nakup papirja, kuvert, pisarniškega materiala, zunanji stroški tiskanja, stroški kopiranja in izdelki za reprodukcijo opreme,

| — | bančni stroški in strošek povezave v medbančno telekomunikacijsko omrežje, |
| --- | --- |

—

bančni stroški in strošek povezave v medbančno telekomunikacijsko omrežje,

| — | izgube zaradi tečajnih razlik, ki jih povzroči Urad med upravljanjem svojega proračuna, vse dokler le-te niso izravnane s pozitivnimi tečajnimi razlikami, |
| --- | --- |

—

izgube zaradi tečajnih razlik, ki jih povzroči Urad med upravljanjem svojega proračuna, vse dokler le-te niso izravnane s pozitivnimi tečajnimi razlikami,

| — | stroški bančnih garancij s poroki, z namenom zagotovitve pogodbenih določil, |
| --- | --- |

—

stroški bančnih garancij s poroki, z namenom zagotovitve pogodbenih določil,

| — | predhodni odvetniški stroški in odvetniške storitve ali storitve drugih strokovnjakov pozvanih za svetovanje Uradu. Mednje sodijo tudi sodni stroški Sodišča Evropskih skupnosti in drugih sodišč, |
| --- | --- |

—

predhodni odvetniški stroški in odvetniške storitve ali storitve drugih strokovnjakov pozvanih za svetovanje Uradu. Mednje sodijo tudi sodni stroški Sodišča Evropskih skupnosti in drugih sodišč,

| — | škode in strošek izravnave terjatev do Urada (civilna odgovornost), |
| --- | --- |

—

škode in strošek izravnave terjatev do Urada (civilna odgovornost),

| — | razna zavarovanja (zlasti civilna odgovornost, tatvina, zavarovanje za plačilo nadomestila s strani računovodij in vodij upravljalcev blagajne predujmov in zavarovanje trgovin in restavracij za osebje itd.), |
| --- | --- |

—

razna zavarovanja (zlasti civilna odgovornost, tatvina, zavarovanje za plačilo nadomestila s strani računovodij in vodij upravljalcev blagajne predujmov in zavarovanje trgovin in restavracij za osebje itd.),

| — | strošek osvežilnih pijač in prehrane, postreženih med internimi sestanki, |
| --- | --- |

—

strošek osvežilnih pijač in prehrane, postreženih med internimi sestanki,

| — | strošek selitev Urada in splošnega pretovarjanja opreme, pohištva in pisarniškega materiala znotraj stavbe, nudene storitve Uradu s strani institucij Skupnosti, agencij in uradov, zlasti tolmačenja za sestanke Upravnega sveta. |
| --- | --- |

—

strošek selitev Urada in splošnega pretovarjanja opreme, pohištva in pisarniškega materiala znotraj stavbe, nudene storitve Uradu s strani institucij Skupnosti, agencij in uradov, zlasti tolmačenja za sestanke Upravnega sveta.

POGLAVJE 2 4 —POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

2 4 0Poštnina in stroški telekomunikacij

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 85 000 | 64 590,87 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

95 000

85 000

64 590,87

Opombe

Iz teh sredstev se zlasti krijejo:

| — | izdatki za poštnino in za stroške dostave navadne pošte, poročil in publikacij, za poštne in druge pakete poslane po letalski ali navadni pošti in za notranjo pošto Urada, |
| --- | --- |

—

izdatki za poštnino in za stroške dostave navadne pošte, poročil in publikacij, za poštne in druge pakete poslane po letalski ali navadni pošti in za notranjo pošto Urada,

| — | stroški za najem telefonov in klicev (samo uradni klici, kajti zasebni klici se zaračunavajo), faksov, video konferenc, prenosov podatkov in imenikov, |
| --- | --- |

—

stroški za najem telefonov in klicev (samo uradni klici, kajti zasebni klici se zaračunavajo), faksov, video konferenc, prenosov podatkov in imenikov,

| — | izdatki za telekomunikacijsko opremo, vključno kable: nakup, najem, napeljava, vzdrževanje, dokumentiranje itd. |
| --- | --- |

—

izdatki za telekomunikacijsko opremo, vključno kable: nakup, najem, napeljava, vzdrževanje, dokumentiranje itd.

POGLAVJE 2 5 —SESTANKI

2 5 0Izdatki za uradne in druge sestanke

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 269 000 | 269 000 | 214 652,98 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

269 000

269 000

214 652,98

Opombe

Iz teh sredstev se zlasti krijejo:

| — | potni stroški, dnevnice in nepredvideni stroški strokovnjakov in drugih, zlasti članov Upravnega sveta, ki so bili sklicani, da se udeležijo sestankov, študijskih in delovnih skupin. Mednje tudi sodijo stroški povezani z organizacijo sestankov, vključno stroški za razvedrilo, če jih ne zajema obstoječa infrastruktura, |
| --- | --- |

—

potni stroški, dnevnice in nepredvideni stroški strokovnjakov in drugih, zlasti članov Upravnega sveta, ki so bili sklicani, da se udeležijo sestankov, študijskih in delovnih skupin. Mednje tudi sodijo stroški povezani z organizacijo sestankov, vključno stroški za razvedrilo, če jih ne zajema obstoječa infrastruktura,

| — | dejavnosti s prihodnimi državami članicami Evropske unije, |
| --- | --- |

—

dejavnosti s prihodnimi državami članicami Evropske unije,

| — | izdatki, povezani z organizacijo konferenc, seminarjev, trgovskih sejmov in srečanj, z izjemo stroškov, povezanih z obstoječo infrastrukturo in osebnim prihodkom konferenčnih tolmačev, |
| --- | --- |

—

izdatki, povezani z organizacijo konferenc, seminarjev, trgovskih sejmov in srečanj, z izjemo stroškov, povezanih z obstoječo infrastrukturo in osebnim prihodkom konferenčnih tolmačev,

| — | izdatki za storitve samostojnih ali agencijskih tolmačev in/ali prevajalcev in za tipkanje in drugo delo poslano ven, zlasti v Prevajalski center v Luxembourg. |
| --- | --- |

—

izdatki za storitve samostojnih ali agencijskih tolmačev in/ali prevajalcev in za tipkanje in drugo delo poslano ven, zlasti v Prevajalski center v Luxembourg.

POGLAVJE 2 6 —NOTRANJA REVIZIJA IN VREDNOTENJA

2 6 0Notranja revizija in vrednotenja

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 120 000 | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

95 000

120 000

0,—

Opombe

Iz teh sredstev se zlasti krijejo izdatki za notranjo revizijo in vrednotenja.

NASLOV 3

IZDATKI DELOVANJA

| Člen
  Postavka | Postavka | Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 3 0 |
| 3 0 0 | Plačane pristojbine pristojnim institucijam in uradom v državah članic, ki delujejo kot uradi za preizkušanje | 3 916 000 | 4 363 000 | 5 496 615,— |
| | POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ | 3 916 000 | 4 363 000 | 5 496 615,— |
| POGLAVJE 3 1 |
| 3 1 0 | Izdatki za vzdrževanje priporočenih zbirk posebnih sort v uradih za preizkušanje | p.m. | 200 000 | 43 097,73 |
| | POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ | p.m. | 200 000 | 43 097,73 |
| POGLAVJE 3 2 |
| 3 2 0 | Izdatki za pridobivanje drugih poročil o preskušanju, ki so razpoložljivi na podlagi sporazuma med Uradom in pristojnim organom v državi članici | 198 000 | 238 000 | 215 580,63 |
| | POGLAVJE 3 2 – SKUPAJ | 198 000 | 238 000 | 215 580,63 |
| POGLAVJE 3 3 |
| 3 3 0 | Izdatki za preskušanje imen sort | 59 000 | 59 000 | 55 180,— |
| | POGLAVJE 3 3 – SKUPAJ | 59 000 | 59 000 | 55 180,— |
| POGLAVJE 3 4 |
| 3 4 0 | Uradne, splošne in propagandne publikacije in prevajalske storitve | 294 000 | 294 000 | 249 829,61 |
| | POGLAVJE 3 4 – SKUPAJ | 294 000 | 294 000 | 249 829,61 |
| POGLAVJE 3 5 |
| 3 5 0 | Tehnične študije | 500 000 | 300 000 | 132 191,20 |
| | POGLAVJE 3 5 – SKUPAJ | 500 000 | 300 000 | 132 191,20 |
| POGLAVJE 3 6 |
| 3 6 0 | Posebni svetovalci | 80 000 | 80 000 | 69 218,81 |
| | POGLAVJE 3 6 – SKUPAJ | 80 000 | 80 000 | 69 218,81 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 5 047 000 | 5 534 000 | 6 261 712,98 |
| POGLAVJE 3 0 — PRISTOJBINE ZA DEJAVNOSTI URADA ZA PREIZKUŠANJE
  POGLAVJE 3 1 — OHRANITEV PRIPOROČENIH ZBIRK
  POGLAVJE 3 2 — NABAVLJANJE DRUGIH POROČIL O PRESKUŠANJU
  POGLAVJE 3 3 — PRESKUŠANJE IMEN SORT
  POGLAVJE 3 4 — PUBLIKACIJE IN PREVAJANJA
  POGLAVJE 3 5 — TEHNIČNE RAZISKAVE, ŠTUDIJE IN POSVETOVANJA
  POGLAVJE 3 6 — POSEBNI SVETOVALCI |

Člen

Postavka

Postavka

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

POGLAVJE 3 0

3 0 0

Plačane pristojbine pristojnim institucijam in uradom v državah članic, ki delujejo kot uradi za preizkušanje

3 916 000

4 363 000

5 496 615,—

POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ

3 916 000

4 363 000

5 496 615,—

POGLAVJE 3 1

3 1 0

Izdatki za vzdrževanje priporočenih zbirk posebnih sort v uradih za preizkušanje

p.m.

200 000

43 097,73

POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ

p.m.

200 000

43 097,73

POGLAVJE 3 2

3 2 0

Izdatki za pridobivanje drugih poročil o preskušanju, ki so razpoložljivi na podlagi sporazuma med Uradom in pristojnim organom v državi članici

198 000

238 000

215 580,63

POGLAVJE 3 2 – SKUPAJ

198 000

238 000

215 580,63

POGLAVJE 3 3

3 3 0

Izdatki za preskušanje imen sort

59 000

59 000

55 180,—

POGLAVJE 3 3 – SKUPAJ

59 000

59 000

55 180,—

POGLAVJE 3 4

3 4 0

Uradne, splošne in propagandne publikacije in prevajalske storitve

294 000

294 000

249 829,61

POGLAVJE 3 4 – SKUPAJ

294 000

294 000

249 829,61

POGLAVJE 3 5

3 5 0

Tehnične študije

500 000

300 000

132 191,20

POGLAVJE 3 5 – SKUPAJ

500 000

300 000

132 191,20

POGLAVJE 3 6

3 6 0

Posebni svetovalci

80 000

80 000

69 218,81

POGLAVJE 3 6 – SKUPAJ

80 000

80 000

69 218,81

Naslov 3 – Skupaj

5 047 000

5 534 000

6 261 712,98

POGLAVJE 3 0 — PRISTOJBINE ZA DEJAVNOSTI URADA ZA PREIZKUŠANJE

POGLAVJE 3 1 — OHRANITEV PRIPOROČENIH ZBIRK

POGLAVJE 3 2 — NABAVLJANJE DRUGIH POROČIL O PRESKUŠANJU

POGLAVJE 3 3 — PRESKUŠANJE IMEN SORT

POGLAVJE 3 4 — PUBLIKACIJE IN PREVAJANJA

POGLAVJE 3 5 — TEHNIČNE RAZISKAVE, ŠTUDIJE IN POSVETOVANJA

POGLAVJE 3 6 — POSEBNI SVETOVALCI

POGLAVJE 3 0 —PRISTOJBINE ZA DEJAVNOSTI URADA ZA PREIZKUŠANJE

3 0 0Plačane pristojbine pristojnim institucijam in uradom v državah članic, ki delujejo kot uradi za preizkušanje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 916 000 | 4 363 000 | 5 496 615,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

3 916 000

4 363 000

5 496 615,—

Opombe

Iz teh sredstev se zlasti krijejo:

| — | plačane pristojbine poverljivim uradom s strani Urada z odgovornostjo za tehnično preizkušanje rastlinskih sort, |
| --- | --- |

—

plačane pristojbine poverljivim uradom s strani Urada z odgovornostjo za tehnično preizkušanje rastlinskih sort,

| — | plačane pristojbine poverljivim uradom z odgovornostjo za tehnično overitev po podelitvi žlahtniteljskih pravic v Skupnosti s strani Urada. |
| --- | --- |

—

plačane pristojbine poverljivim uradom z odgovornostjo za tehnično overitev po podelitvi žlahtniteljskih pravic v Skupnosti s strani Urada.

POGLAVJE 3 1 —OHRANITEV PRIPOROČENIH ZBIRK

3 1 0Izdatki za vzdrževanje priporočenih zbirk posebnih sort v uradih za preizkušanje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 200 000 | 43 097,73 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

200 000

43 097,73

Opombe

Iz teh sredstev se zlasti krijejo stroški pristojnih institucij in uradov, ki nastanejo pri ohranjanju priporočenih zbirk rastlinskih sort, kot osnova za tehnične preizkuse zahtevane s strani Urada.

POGLAVJE 3 2 —NABAVLJANJE DRUGIH POROČIL O PRESKUŠANJU

3 2 0Izdatki za pridobivanje drugih poročil o preskušanju, ki so razpoložljivi na podlagi sporazuma med Uradom in pristojnim organom v državi članici

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 198 000 | 238 000 | 215 580,63 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

198 000

238 000

215 580,63

Opombe

Iz teh sredstev se v skladu s pravili za izvajanje krije nakup poročil o preskušanju, ki so na razpolago Uradu, povezanih s tehničnimi preizkusi, ki so že bili opravljeni ali v določenih primeri, se opravljajo.

POGLAVJE 3 3 —PRESKUŠANJE IMEN SORT

3 3 0Izdatki za preskušanje imen sort

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 59 000 | 59 000 | 55 180,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

59 000

59 000

55 180,—

Opombe

Preizkovanje predlaganih imen sort (člen 54(1) Uredbe (ES) št. 2100/94), zadnjič spremenjeno z uredbo (ES) št. 2506/95.

POGLAVJE 3 4 —PUBLIKACIJE IN PREVAJANJA

3 4 0Uradne, splošne in propagandne publikacije in prevajalske storitve

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 294 000 | 294 000 | 249 829,61 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

294 000

294 000

249 829,61

Opombe

Iz teh sredstev se zlasti krijejo:

| — | stroški objav Uradnega glasila Urada in uradnih publikacij, |
| --- | --- |

—

stroški objav Uradnega glasila Urada in uradnih publikacij,

| — | stroški objav drugih publikacij Urada (brošur in publikacij, ki vključujejo razglašanje tehničnega in ekonomskega znanja povezanega z dejavnostmi Urada. Ta sredstva lahko tudi krijejo publikacije iz seminarjev, simpozijev itd.), |
| --- | --- |

—

stroški objav drugih publikacij Urada (brošur in publikacij, ki vključujejo razglašanje tehničnega in ekonomskega znanja povezanega z dejavnostmi Urada. Ta sredstva lahko tudi krijejo publikacije iz seminarjev, simpozijev itd.),

| — | izdatki za propagando Urada in za promocijske publikacije, z namenom promoviranja njegovih dejavnosti zainteresiranim gospodarskim sektorjem in organom oblasti, |
| --- | --- |

—

izdatki za propagando Urada in za promocijske publikacije, z namenom promoviranja njegovih dejavnosti zainteresiranim gospodarskim sektorjem in organom oblasti,

| — | storitve samostojnih prevajalcev ali prevajalcev agencije, tipkanje in druga dela poslana ven, zlasti v Prevajalski center v Luxembourg. |
| --- | --- |

—

storitve samostojnih prevajalcev ali prevajalcev agencije, tipkanje in druga dela poslana ven, zlasti v Prevajalski center v Luxembourg.

POGLAVJE 3 5 —TEHNIČNE RAZISKAVE, ŠTUDIJE IN POSVETOVANJA

3 5 0Tehnične študije

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 300 000 | 132 191,20 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

500 000

300 000

132 191,20

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški specialističnih tehničnih študij (tehnične študije, raziskave in razvoj itd.).

POGLAVJE 3 6 —POSEBNI SVETOVALCI

3 6 0Posebni svetovalci

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 80 000 | 69 218,81 |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

80 000

80 000

69 218,81

Opombe

Iz teh sredstev se zlasti krijejo osebni dohodek, potni stroški in dnevnice za člane Odbora za pritožbe.

NASLOV 10

DRUGI IZDATKI

| Člen
  Postavka | Postavka | Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | POGLAVJE 10 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | POGLAVJE 10 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | POGLAVJE 10 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | POGLAVJE 10 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 10 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 10 512 000 | 11 298 000 | 10 163 542,26 |
| POGLAVJE 10 0 — ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA
  POGLAVJE 10 1 — VARNOSTNE REZERVE
  POGLAVJE 10 2 — PRISPEVEK PREVAJALSKEMU CENTRU
  POGLAVJE 10 3 — VRAČILO SUBVENCIJE SKUPNOSTI |

Člen

Postavka

Postavka

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

POGLAVJE 10 0

p.m.

p.m.

0,—

POGLAVJE 10 1

p.m.

p.m.

0,—

POGLAVJE 10 2

p.m.

p.m.

0,—

POGLAVJE 10 3

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 10 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

SKUPAJ ODHODKI

10 512 000

11 298 000

10 163 542,26

POGLAVJE 10 0 — ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

POGLAVJE 10 1 — VARNOSTNE REZERVE

POGLAVJE 10 2 — PRISPEVEK PREVAJALSKEMU CENTRU

POGLAVJE 10 3 — VRAČILO SUBVENCIJE SKUPNOSTI

POGLAVJE 10 0 —ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Ta sredstva v tem poglavju so začasna.

POGLAVJE 10 1 —VARNOSTNE REZERVE

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Po uvedbi novega načina prikazovanja proračuna, se to poglavje lahko črta, ker tretji del proračuna vključuje rezerve Urada.

POGLAVJE 10 2 —PRISPEVEK PREVAJALSKEMU CENTRU

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Možni prispevek za začetek poslovanja Prevajalskega centra v Luzembourgu (glej postavko 1 1 7 6).

POGLAVJE 10 3 —VRAČILO SUBVENCIJE SKUPNOSTI

| Odobrena sredstva 2005 | Odobritve 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobritve 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Vračilo subvencij: Uredba (ES) št. 2100/94, in zlasti člen 108.

---

Kadrovski načrt za leto 2005

| Kategorija in razred | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| A*16 (Ex A 1) | — | — | — | — |
| A*15 (Ex A 2) | — | 1 | — | 1 |
| A*14 (Ex A 3) | — | 1 | — | 1 |
| A*13 | 1 | — | — | — |
| A*12 (Ex A 4) | 1 | — | 1 | — |
| A*11 (Ex A 5) | — | 1 | 1 | — |
| A*10 (Ex A 6) | — | 1 | — | 2 |
| A*9 | — | — | — | — |
| A*8 (Ex A 7) | — | — | — | — |
| A*7 (Ex A 8) | — | — | — | — |
| A*6 | — | — | — | — |
| A*5 | — | — | — | — |
| Skupaj | 2 | 4 | 2 | 4 |
| B*11 | — | — | — | — |
| B*10 (Ex B 1) | — | — | — | — |
| B*9 | 2 | 2 | — | — |
| B*8 (Ex B 2) | 2 | 2 | 3 | 2 |
| B*7 (Ex B 3) | 2 | 4 | 3 | 6 |
| B*6 | — | 3 | — | — |
| B*5 (Ex B 4) | — | — | — | 2 |
| B*4 (Ex B 5) | — | — | — | 1 |
| B*3 | — | — | — | — |
| Skupaj | 6 | 11 | 6 | 11 |
| C*7 | — | — | — | — |
| C*6 (Ex C 1) | 2 | 2 | — | 1 |
| C*5 (Ex C 2) | — | 2 | 2 | 1 |
| C*4 (Ex C 3) | 1 | 2 | — | 2 |
| C*3 (Ex C 4) | — | 3 | 1 | 4 |
| C*2 (Ex C 5) | — | — | — | 1 |
| C*1 | — | — | — | — |
| Skupaj | 3 | 9 | 3 | 9 |
| D*5 | — | 3 | — | — |
| D*4 (Ex D 1) | — | — | — | — |
| D*3 (Ex D 2) | — | — | — | 1 |
| D*2 (Ex D 3) | — | — | — | — |
| D*1 (Ex D 4) | — | — | — | 2 |
| Skupaj | — | 3 | — | 3 |
| Skupaj | 11 | 27 | 11 | 27 |

Kategorija in razred

2005

2004

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

A*16 (Ex A 1)

—

—

—

—

A*15 (Ex A 2)

—

1

—

1

A*14 (Ex A 3)

—

1

—

1

A*13

1

—

—

—

A*12 (Ex A 4)

1

—

1

—

A*11 (Ex A 5)

—

1

1

—

A*10 (Ex A 6)

—

1

—

2

A*9

—

—

—

—

A*8 (Ex A 7)

—

—

—

—

A*7 (Ex A 8)

—

—

—

—

A*6

—

—

—

—

A*5

—

—

—

—

Skupaj

2

4

2

4

B*11

—

—

—

—

B*10 (Ex B 1)

—

—

—

—

B*9

2

2

—

—

B*8 (Ex B 2)

2

2

3

2

B*7 (Ex B 3)

2

4

3

6

B*6

—

3

—

—

B*5 (Ex B 4)

—

—

—

2

B*4 (Ex B 5)

—

—

—

1

B*3

—

—

—

—

Skupaj

6

11

6

11

C*7

—

—

—

—

C*6 (Ex C 1)

2

2

—

1

C*5 (Ex C 2)

—

2

2

1

C*4 (Ex C 3)

1

2

—

2

C*3 (Ex C 4)

—

3

1

4

C*2 (Ex C 5)

—

—

—

1

C*1

—

—

—

—

Skupaj

3

9

3

9

D*5

—

3

—

—

D*4 (Ex D 1)

—

—

—

—

D*3 (Ex D 2)

—

—

—

1

D*2 (Ex D 3)

—

—

—

—

D*1 (Ex D 4)

—

—

—

2

Skupaj

—

3

—

3

Skupaj

11

27

11

27

---

| 14.4.2005 | SL | Uradni list Evropske unije | L 96/579 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

SL

Uradni list Evropske unije

L 96/579

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2005

(2005/287/ES)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI | 12 000 000 | 11 730 000 | 9 300 000,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 12 000 000 | 11 730 000 | 9 300 000,— |
| 2 |
| DRUGE SUBVENCIJE |
| 2 0 | NORVEŠKI PRISPEVEK | 515 625 | 514 030 | 420 750,— |
| 2 1 | PREDPRISTOPNA STRATEGIJA | — | | 500 000,— |
| 2 2 | STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU | — | — | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 515 625 | 514 030 | 920 750,— |
| 3 |
| PRIHODEK ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU |
| 3 0 | PRIHODEK ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU | — | — | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | — | — | 0,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 12 515 625 | 12 244 030 | 10 220 750,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

12 000 000

11 730 000

9 300 000,—

Naslov 1 – Skupaj

12 000 000

11 730 000

9 300 000,—

2

DRUGE SUBVENCIJE

2 0

NORVEŠKI PRISPEVEK

515 625

514 030

420 750,—

2 1

PREDPRISTOPNA STRATEGIJA

—

500 000,—

2 2

STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU

—

—

0,—

Naslov 2 – Skupaj

515 625

514 030

920 750,—

3

PRIHODEK ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU

3 0

PRIHODEK ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU

—

—

0,—

Naslov 3 – Skupaj

—

—

0,—

SKUPAJ ODHODKI

12 515 625

12 244 030

10 220 750,—

NASLOV 1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

| Člen
  Postavka | Postavka | Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | POGLAVJE 1 0 | 12 000 000 | 11 730 000 | 9 300 000,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 12 000 000 | 11 730 000 | 9 300 000,— |
| POGLAVJE 1 0 — SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

POGLAVJE 1 0

12 000 000

11 730 000

9 300 000,—

Naslov 1 – Skupaj

12 000 000

11 730 000

9 300 000,—

POGLAVJE 1 0 — SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

POGLAVJE 1 0 —SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 000 | 11 730 000 | 9 300 000,— |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

12 000 000

11 730 000

9 300 000,—

Opombe

Uredba Sveta (EGS) št. 302/93 z dne 8. februarja 1993 o ustanovitvi Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (UL L 36, 12.2.1993, str. 1).

Prihodki in odhodki morajo biti uravnoteženi.

Prihodki Centra so, brez poseganja v druge vire, sestavljeni iz subvencije Skupnosti iz posebne postavke splošnega proračuna Evropskih skupnosti (razdelek „Komisija“).

NASLOV 2

DRUGE SUBVENCIJE

| Člen
  Postavka | Postavka | Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | POGLAVJE 2 0 | 515 625 | 514 030 | 420 750,— |
| | POGLAVJE 2 1 | — | | 500 000,— |
| | POGLAVJE 2 2 | — | — | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 515 625 | 514 030 | 920 750,— |
| POGLAVJE 2 0 — NORVEŠKI PRISPEVEK
  POGLAVJE 2 1 — PREDPRISTOPNA STRATEGIJA
  POGLAVJE 2 2 — STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU |

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

POGLAVJE 2 0

515 625

514 030

420 750,—

POGLAVJE 2 1

—

500 000,—

POGLAVJE 2 2

—

—

0,—

Naslov 2 – Skupaj

515 625

514 030

920 750,—

POGLAVJE 2 0 — NORVEŠKI PRISPEVEK

POGLAVJE 2 1 — PREDPRISTOPNA STRATEGIJA

POGLAVJE 2 2 — STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU

POGLAVJE 2 0 —NORVEŠKI PRISPEVEK

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| 515 625 | 514 030 | 420 750,— |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

515 625

514 030

420 750,—

Opombe

Druge subvencije.

POGLAVJE 2 1 —PREDPRISTOPNA STRATEGIJA

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | | 500 000,— |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

—

500 000,—

POGLAVJE 2 2 —STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

—

—

0,—

NASLOV 3

PRIHODEK ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU

| Člen
  Postavka | Postavka | Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | POGLAVJE 3 0 | — | — | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | — | — | 0,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 12 515 625 | 12 244 030 | 10 664 611,— |
| POGLAVJE 3 0 — PRIHODEK ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU |

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

POGLAVJE 3 0

—

—

0,—

Naslov 3 – Skupaj

—

—

0,—

SKUPAJ ODHODKI

12 515 625

12 244 030

10 664 611,—

POGLAVJE 3 0 — PRIHODEK ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU

POGLAVJE 3 0 —PRIHODEK ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU

| Proračunsko leto 2005 | Proračunsko leto 2004 | Proračunsko leto 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Proračunsko leto 2005

Proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2003

—

—

0,—

Opombe

Prihodki za storitve, opravljene proti plačilu.

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 6 590 000 | 6 415 000 | 5 300 072,— |
| 1 2 | POKOJNINE IN ODPRAVNINE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Naslov 1 – Skupaj | 6 590 000 | 6 415 000 | 5 300 072,— |
| 2 |
| ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI |
| 2 1 | ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI | 1 395 000 | 1 235 000 | 887 820,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 395 000 | 1 235 000 | 887 820,— |
| 3 |
| ODHODKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE |
| 3 1 | DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE | 4 530 625 | 4 594 030 | 3 532 058,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 4 530 625 | 4 594 030 | 3 532 058,— |
| 4 |
| STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU |
| 4 1 | PROJEKTI | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 4 – Skupaj | | p.m. | p.m. |
| 5 | REZERVA | — | — | 0,— |
| | ODHODKI „PHARE“ | 300 000 | — | 0,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 12 815 625 | 12 244 030 | 9 719 950,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

1

ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

6 590 000

6 415 000

5 300 072,—

1 2

POKOJNINE IN ODPRAVNINE

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 1 – Skupaj

6 590 000

6 415 000

5 300 072,—

2

ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI

2 1

ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI

1 395 000

1 235 000

887 820,—

Naslov 2 – Skupaj

1 395 000

1 235 000

887 820,—

3

ODHODKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE

3 1

DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE

4 530 625

4 594 030

3 532 058,—

Naslov 3 – Skupaj

4 530 625

4 594 030

3 532 058,—

4

STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU

4 1

PROJEKTI

p.m.

p.m.

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

5

REZERVA

—

—

0,—

ODHODKI „PHARE“

300 000

—

0,—

SKUPAJ ODHODKI

12 815 625

12 244 030

9 719 950,—

NASLOV 1

ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER

| Člen
  Postavka | Postavka | Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 1 1 |
| 1 1 1 |
| Plače in dodatki za začasno in stalno osebje |
| 1 1 1 1 | Plače za začasno in stalno osebje | 4 444 500 | 4 170 000 | 3 573 600,— |
| 1 1 1 2 | Družinski dodatki za začasno in stalno osebje | 471 000 | 360 000 | 314 600,— |
| 1 1 1 3 | Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini za začasno in stalno osebje | 630 000 | 586 000 | 501 746,— |
| 1 1 1 4 | Stalni dodatki za začasno in stalno osebje | 18 500 | 27 000 | 18 500,— |
| 1 1 1 5 | Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine za začasno in stalno osebje | 1 000 | 1 000 | 650,— |
| 1 1 1 6 | Letni potni stroški za pot od delovnega kraja do izvornega kraja za začasno in stalno osebje | 165 000 | 120 000 | 97 004,— |
| 1 1 1 7 | Nadomestila in stroški ob nastopu in prenehanju službe in ob premestitvi (pot, namestitev, ponovna naselitev in preselitev, premestitev, začasne dnevnice) za začasno in stalno osebje | 175 000 | 210 000 | 60 900,— |
| | Člen 1 1 1 – Skupaj | 5 905 000 | 5 474 000 | 4 567 000,— |
| 1 1 2 |
| Plače in dodatki za pomožno osebje |
| 1 1 2 1 | Pomožno osebje | 85 000 | 423 900 | 383 250,— |
| | Člen 1 1 2 – Skupaj | 85 000 | 423 900 | 383 250,— |
| 1 1 3 |
| Plače in dodatki za lokalno osebje |
| 1 1 3 1 | Lokalno osebje | p.m. | 375 100 | 265 600,— |
| | Člen 1 1 3 – Skupaj | p.m. | 375 100 | 265 600,— |
| 1 1 4 |
| Plače in dodatki za pogodbene delavce |
| 1 1 4 1 | Pogodbeni delavci | 545 000 | p.m. | p.m. |
| | Člen 1 1 4 – Skupaj | 545 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 5 |
| Izdatki za druge delavce |
| 1 1 5 1 | Nacionalni in mednarodni uradniki in osebje iz zasebnega sektorja, začasno dodeljeni Centru | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 5 2 | Osebje Centra, začasno dodeljeno nacionalnim javnim upravam, mednarodnim organizacijam, javnim ali zasebnim ustanovam ali podjetjem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 5 3 | Osebje agencije | p.m. | 18 000 | 51 410,— |
| 1 1 5 4 | Pripravniki | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Člen 1 1 5 – Skupaj | p.m. | 18 000 | 51 410,— |
| 1 1 6 |
| Sistem socialne varnosti |
| 1 1 6 1 | Zdravstveno zavarovanje | 155 000 | 140 000 | 119 700,— |
| 1 1 6 2 | Zavarovanje za primer nesreče ali poklicne bolezni | 40 000 | 36 000 | 31 000,— |
| 1 1 6 3 | Zavarovanje za primer brezposelnosti za začasno osebje | 50 000 | 33 000 | 25 500,— |
| 1 1 6 4 | Vzpostavitev ali vzdrževanje pokojninskih pravic za začasno osebje | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Člen 1 1 6 – Skupaj | 245 000 | 209 000 | 176 200,— |
| 1 1 7 |
| Proračunska sredstva za kritje usklajevanja osebnih prejemkov uradnikov in drugega osebja |
| 1 1 7 1 | Korekcijski količniki | – 290 000 | – 240 000 | – 255 000,— |
| 1 1 7 2 | Začasna proračunska sredstva | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Člen 1 1 7 – Skupaj | – 290 000 | – 240 000 | – 255 000,— |
| 1 1 8 |
| Izdatki zaradi postopkov zaposlovanja |
| 1 1 8 1 | Postopek zaposlovanja | 40 000 | 75 000 | 24 500,— |
| | Člen 1 1 8 – Skupaj | 40 000 | 75 000 | 24 500,— |
| 1 1 9 |
| Usposabljanje, ponovno usposabljanje in obveščanje osebja |
| 1 1 9 1 | Usposabljanje | 60 000 | 80 000 | 87 112,— |
| | Člen 1 1 9 – Skupaj | 60 000 | 80 000 | 87 112,— |
| | POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ | 6 590 000 | 6 415 000 | 5 300 072,— |
| POGLAVJE 1 2 |
| 1 2 1 |
| Pokojnine in odpravnine |
| 1 2 1 1 | Pokojnine in odpravnine | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Člen 1 2 1 – Skupaj | p.m. | p.m. | p.m. |
| | POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Naslov 1 – Skupaj | 6 590 000 | 6 415 000 | 5 300 072,— |
| POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE
  POGLAVJE 1 2 — POKOJNINE IN ODPRAVNINE |

Člen

Postavka

Postavka

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

POGLAVJE 1 1

1 1 1

Plače in dodatki za začasno in stalno osebje

1 1 1 1

Plače za začasno in stalno osebje

4 444 500

4 170 000

3 573 600,—

1 1 1 2

Družinski dodatki za začasno in stalno osebje

471 000

360 000

314 600,—

1 1 1 3

Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini za začasno in stalno osebje

630 000

586 000

501 746,—

1 1 1 4

Stalni dodatki za začasno in stalno osebje

18 500

27 000

18 500,—

1 1 1 5

Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine za začasno in stalno osebje

1 000

1 000

650,—

1 1 1 6

Letni potni stroški za pot od delovnega kraja do izvornega kraja za začasno in stalno osebje

165 000

120 000

97 004,—

1 1 1 7

Nadomestila in stroški ob nastopu in prenehanju službe in ob premestitvi (pot, namestitev, ponovna naselitev in preselitev, premestitev, začasne dnevnice) za začasno in stalno osebje

175 000

210 000

60 900,—

Člen 1 1 1 – Skupaj

5 905 000

5 474 000

4 567 000,—

1 1 2

Plače in dodatki za pomožno osebje

1 1 2 1

Pomožno osebje

85 000

423 900

383 250,—

Člen 1 1 2 – Skupaj

85 000

423 900

383 250,—

1 1 3

Plače in dodatki za lokalno osebje

1 1 3 1

Lokalno osebje

p.m.

375 100

265 600,—

Člen 1 1 3 – Skupaj

p.m.

375 100

265 600,—

1 1 4

Plače in dodatki za pogodbene delavce

1 1 4 1

Pogodbeni delavci

545 000

p.m.

p.m.

Člen 1 1 4 – Skupaj

545 000

p.m.

p.m.

1 1 5

Izdatki za druge delavce

1 1 5 1

Nacionalni in mednarodni uradniki in osebje iz zasebnega sektorja, začasno dodeljeni Centru

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5 2

Osebje Centra, začasno dodeljeno nacionalnim javnim upravam, mednarodnim organizacijam, javnim ali zasebnim ustanovam ali podjetjem

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5 3

Osebje agencije

p.m.

18 000

51 410,—

1 1 5 4

Pripravniki

p.m.

p.m.

p.m.

Člen 1 1 5 – Skupaj

p.m.

18 000

51 410,—

1 1 6

Sistem socialne varnosti

1 1 6 1

Zdravstveno zavarovanje

155 000

140 000

119 700,—

1 1 6 2

Zavarovanje za primer nesreče ali poklicne bolezni

40 000

36 000

31 000,—

1 1 6 3

Zavarovanje za primer brezposelnosti za začasno osebje

50 000

33 000

25 500,—

1 1 6 4

Vzpostavitev ali vzdrževanje pokojninskih pravic za začasno osebje

p.m.

p.m.

p.m.

Člen 1 1 6 – Skupaj

245 000

209 000

176 200,—

1 1 7

Proračunska sredstva za kritje usklajevanja osebnih prejemkov uradnikov in drugega osebja

1 1 7 1

Korekcijski količniki

– 290 000

– 240 000

– 255 000,—

1 1 7 2

Začasna proračunska sredstva

p.m.

p.m.

p.m.

Člen 1 1 7 – Skupaj

– 290 000

– 240 000

– 255 000,—

1 1 8

Izdatki zaradi postopkov zaposlovanja

1 1 8 1

Postopek zaposlovanja

40 000

75 000

24 500,—

Člen 1 1 8 – Skupaj

40 000

75 000

24 500,—

1 1 9

Usposabljanje, ponovno usposabljanje in obveščanje osebja

1 1 9 1

Usposabljanje

60 000

80 000

87 112,—

Člen 1 1 9 – Skupaj

60 000

80 000

87 112,—

POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ

6 590 000

6 415 000

5 300 072,—

POGLAVJE 1 2

1 2 1

Pokojnine in odpravnine

1 2 1 1

Pokojnine in odpravnine

p.m.

p.m.

p.m.

Člen 1 2 1 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 1 – Skupaj

6 590 000

6 415 000

5 300 072,—

POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

POGLAVJE 1 2 — POKOJNINE IN ODPRAVNINE

POGLAVJE 1 1 —AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

1 1 1Plače in dodatki za začasno in stalno osebje

1 1 1 1Plače za začasno in stalno osebje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 444 500 | 4 170 000 | 3 573 600,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

4 444 500

4 170 000

3 573 600,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 62, 67 in 68 in razdelek I Priloge VII.

1 1 1 2Družinski dodatki za začasno in stalno osebje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 471 000 | 360 000 | 314 600,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

471 000

360 000

314 600,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju gospodinjskih in otroških dodatkov ter dodatkov za izobraževanje stalnih uradnikov in začasnega osebja.

1 1 1 3Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini za začasno in stalno osebje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 630 000 | 586 000 | 501 746,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

630 000

586 000

501 746,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti njihova člena 62 in 69 in člen 4 Priloge VII.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju nadomestil za izselitev in bivanje v tujini za stalne uradnike in začasno osebje.

1 1 1 4Stalni dodatki za začasno in stalno osebje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 18 500 | 27 000 | 18 500,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

18 500

27 000

18 500,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 4(a) Priloge VII.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju dodatkov za pisarniško pomoč, ki se plačajo uradnikom kategorije C, začasnemu osebju in pomožnemu osebju (stenografom ali strojepiscem, upravljavcem teleprinterja, črkostavcem, poslovnim tajnikom ali glavnim tajnikom).

1 1 1 5Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine za začasno in stalno osebje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 650,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

1 000

1 000

650,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 70, 74 in 75.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju:

| — | pavšalne pomoči ob rojstvu otroka, |
| --- | --- |

—

pavšalne pomoči ob rojstvu otroka,

in v primeru smrti uradnika:

| — | celotnega osebnega dohodka za pokojnika do konca tretjega meseca po tistem, ko je prišlo do smrti, |
| --- | --- |

—

celotnega osebnega dohodka za pokojnika do konca tretjega meseca po tistem, ko je prišlo do smrti,

| — | stroškov prevoza trupla v matični kraj pokojnika. |
| --- | --- |

—

stroškov prevoza trupla v matični kraj pokojnika.

1 1 1 6Letni potni stroški za pot od delovnega kraja do izvornega kraja za začasno in stalno osebje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 120 000 | 97 004,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

165 000

120 000

97 004,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 8 Priloge VII.

Ta sredstva so namenjena kritju plačil pavšalnih potnih stroškov za uradnike in začasno osebje, njihove zakonske partnerje in vzdrževane člane od kraja zaposlitve do izvornega kraja pod naslednjimi pogoji:

| — | enkrat na koledarsko leto, če je razdalja po železnici daljša od 50 km, vendar krajša od 725 km, |
| --- | --- |

—

enkrat na koledarsko leto, če je razdalja po železnici daljša od 50 km, vendar krajša od 725 km,

| — | dvakrat na koledarsko leto, če je razdalja po železnici najmanj 725 km. |
| --- | --- |

—

dvakrat na koledarsko leto, če je razdalja po železnici najmanj 725 km.

1 1 1 7Nadomestila in stroški ob nastopu in prenehanju službe in ob premestitvi (pot, namestitev, ponovna naselitev in preselitev, premestitev, začasne dnevnice) za začasno in stalno osebje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 210 000 | 60 900,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

175 000

210 000

60 900,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71 in člen 7 Priloge VII.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju potnih stroškov za osebje (vključno z njihovimi družinami) ob nastopu službe ali ob odhodu iz službe.

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 5 in 6 Priloge VII.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju nadomestil za namestitev za osebje, ki mora spremeniti kraj prebivališča ob prevzemu dela ter pri odhodu iz EMCDDA in ponovni naselitvi drugje.

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti njihova člena 20 in 71 in člen 9 Priloge VII.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov premestitve za osebje, ki mora spremeniti kraj prebivališča ob prevzemu dela, ob premestitvi v nov kraj zaposlitve znotraj službe in ob končnem odhodu iz službe in ponovni naselitvi drugje.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju dnevnic za osebje, ki lahko dokaže, da je moralo spremeniti kraj prebivališča po prevzemu dolžnosti (vključno s premestitvijo).

1 1 2Plače in dodatki za pomožno osebje

1 1 2 1Pomožno osebje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 423 900 | 383 250,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

85 000

423 900

383 250,—

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člen 3 in naslov III teh pogojev.

1 1 3Plače in dodatki za lokalno osebje

1 1 3 1Lokalno osebje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 375 100 | 265 600,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

p.m.

375 100

265 600,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju osebnih prejemkov (vključno z nadurami) in deleža delodajalca pri prispevkih za socialno varnost za lokalno osebje.

1 1 4Plače in dodatki za pogodbene delavce

1 1 4 1Pogodbeni delavci

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 545 000 | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

545 000

p.m.

p.m.

Opombe

Novi Kadrovski predpisi, pričakovani po maju 2004.

1 1 5Izdatki za druge delavce

1 1 5 1Nacionalni in mednarodni uradniki in osebje iz zasebnega sektorja, začasno dodeljeni Centru

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov nacionalnih uradnikov ali drugih strokovnjakov ob začasni napotitvi ali začasni dodelitvi Centru ali poklicanim na kratka posvetovanja, zlasti za izboljšanje sodelovanja z nacionalnimi uradniki.

1 1 5 2Osebje Centra, začasno dodeljeno nacionalnim javnim upravam, mednarodnim organizacijam, javnim ali zasebnim ustanovam ali podjetjem

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov v zvezi z začasno napotitvijo ali dodelitvijo uradnikov Centra nacionalnim ali mednarodnim službam.

1 1 5 3Osebje agencije

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 18 000 | 51 410,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

p.m.

18 000

51 410,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju uporabe osebja (začasnega) agencije, zlasti strojepiscev in telefonistov.

Najemanje osebja prek agencije za začasno zaposlovanje je koristno, ko se morajo nekateri oddelki ustrezno odzvati na priložnostne potrebe.

1 1 5 4Pripravniki

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov zaposlovanja pripravnikov.

1 1 6Sistem socialne varnosti

1 1 6 1Zdravstveno zavarovanje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 155 000 | 140 000 | 119 700,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

155 000

140 000

119 700,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 72.

Pravila o zdravstvenem zavarovanju za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 23.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju prispevka delodajalca (3,5 % osnovne plače); prispevek osebja znaša 1,7 % osnovne plače.

1 1 6 2Zavarovanje za primer nesreče ali poklicne bolezni

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 36 000 | 31 000,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

40 000

36 000

31 000,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 73.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju:

| — | prispevek delodajalca za zavarovanje za primer poklicne bolezni in nesreč (0,77 % osnovne plače), |
| --- | --- |

—

prispevek delodajalca za zavarovanje za primer poklicne bolezni in nesreč (0,77 % osnovne plače),

| — | tako izračunanim sredstvom se dodata 2 % (stopnja se poveča na 0,7854 %) za pokritje izdatkov, ki jih ne krije zavarovanje (člen 73 Kadrovskih predpisov). |
| --- | --- |

—

tako izračunanim sredstvom se dodata 2 % (stopnja se poveča na 0,7854 %) za pokritje izdatkov, ki jih ne krije zavarovanje (člen 73 Kadrovskih predpisov).

1 1 6 3Zavarovanje za primer brezposelnosti za začasno osebje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 33 000 | 25 500,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

50 000

33 000

25 500,—

Opombe

Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 2799/85 z dne 27. septembra 1985 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti (UL L 265, 8.10.1985, str. 1).

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju zavarovanja začasno zaposlenega osebja za primer brezposelnosti.

1 1 6 4Vzpostavitev ali vzdrževanje pokojninskih pravic za začasno osebje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Pogoji zaposlovanja drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člen 42.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju plačil Centra v imenu začasnega osebja za vzpostavitev ali vzdrževanje njihovih pokojninskih pravic v njihovi matični državi.

1 1 7Proračunska sredstva za kritje usklajevanja osebnih prejemkov uradnikov in drugega osebja

1 1 7 1Korekcijski količniki

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| – 290 000 | – 240 000 | – 255 000,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

– 290 000

– 240 000

– 255 000,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 64 in 65.

Ta postavka zajema kritje stroškov za uskladitev osebnih prejemkov in nadurnega dela s korekcijskimi količniki za uradnike in začasno zaposlenega osebja.

1 1 7 2Začasna proračunska sredstva

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 65.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov morebitnih usklajevanj osebnih prejemkov, ki jih odobri Svet med proračunskim letom.

1 1 8Izdatki zaradi postopkov zaposlovanja

1 1 8 1Postopek zaposlovanja

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 75 000 | 24 500,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

40 000

75 000

24 500,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 27 do 31 in 33 in Priloga VII.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov zaradi postopkov zaposlovanja in zlasti stroškov organiziranja razpisov.

1 1 9Usposabljanje, ponovno usposabljanje in obveščanje osebja

1 1 9 1Usposabljanje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 80 000 | 87 112,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

60 000

80 000

87 112,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti tretja alinea člena 24.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju organizacije jezikovnih tečajev, uvajalnih tečajev za nove zaposlene, tečajev za razvoj osebja, tečajev ponovnega usposabljanja, tečajev za uporabo sodobnih tehnik, seminarjev itd.

Prav tako krijejo tudi nakup potrebne opreme in dokumentacije ter najem organizacijskih svetovalcev.

POGLAVJE 1 2 —POKOJNINE IN ODPRAVNINE

1 2 1Pokojnine in odpravnine

1 2 1 1Pokojnine in odpravnine

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju pokojnin in odpravnin (člen 1 9 0), zdravstvenega zavarovanja (člen 1 9 3), socialne pomoči prejemnikom pokojnine Skupnosti (člen 1 9 6) ter usklajevanja pokojnin in raznih dodatkov (člen 1 9 9).

NASLOV 2

ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI

| Člen
  Postavka | Postavka | Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 2 1 |
| 2 1 1 |
| Vlaganja v nepremičnine, najemnine za objekte in s tem povezani stroški |
| 2 1 1 1 | Najemnina | 364 248 | 226 248 | 32 967,— |
| 2 1 1 2 | Voda, plin, elektrika in ogrevanje | 42 000 | 40 000 | 30 000,— |
| 2 1 1 3 | Čiščenje in vzdrževanje | 89 250 | 85 000 | 78 633,— |
| 2 1 1 4 | Varovanje in nadzorovanje objektov | 92 400 | 88 000 | 71 148,— |
| 2 1 1 5 | Nakup nepremičnin | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 1 6 | Gradnja objektov | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 1 7 | Drugi stroški za objekte | 30 000 | 40 000 | 34 468,— |
| | Člen 2 1 1 – Skupaj | 617 898 | 479 248 | 247 216,— |
| 2 1 2 |
| Informatika |
| 2 1 2 1 | Delovanje računalniškega centra | 415 000 | 379 440 | 294 082,— |
| | Člen 2 1 2 – Skupaj | 415 000 | 379 440 | 294 082,— |
| 2 1 3 |
| Premičnine in s tem povezani stroški |
| 2 1 3 1 | Novi nakupi ali zamenjava tehnične opreme in naprav | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 2 | Vzdrževanje, raba, popravila in najem tehnične opreme in naprav | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 3 | Novi nakupi ali zamenjava pohištva | 5 250 | 5 000 | 4 700,— |
| 2 1 3 4 | Vzdrževanje, raba, popravila in najem pohištva | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 5 | Novi nakupi ali zamenjava vozil | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 6 | Vzdrževanje, raba, popravila in najem vozil | 10 500 | 10 000 | 7 500,— |
| 2 1 3 7 | Knjižnične zaloge, nakup knjig | 20 000 | 25 000 | 22 991,— |
| 2 1 3 8 | Naročnine na časopise, revije in tiskovne agencije | 21 100 | 27 000 | 29 509,— |
| 2 1 3 9 | Pisarniški material | 55 000 | 70 000 | 47 600,— |
| | Člen 2 1 3 – Skupaj | 111 850 | 137 000 | 112 300,— |
| 2 1 4 |
| Tekoči administrativni izdatki |
| 2 1 4 1 | Bančni in drugi finančni stroški | 30 000 | 30 000 | 32 842,— |
| 2 1 4 2 | Odškodnine/pravni stroški | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 4 3 | Razna zavarovanja | 15 750 | 15 000 | 20 000,— |
| 2 1 4 4 | Uniforme in delovna oblačila | 2 468 | 2 350 | 2 000,— |
| 2 1 4 5 | Razni izdatki za interne sestanke | 7 873 | 8 450 | 10 000,— |
| 2 1 4 6 | Notranje premestitve in s tem povezana manipulacija | | | p.m. |
| 2 1 4 7 | Poštni in dostavni stroški | 37 025 | 35 262 | 38 020,— |
| 2 1 4 8 | Telefon, telegraf, teleks, televizija | 99 750 | 95 000 | 88 000,— |
| 2 1 4 9 | Drugi tekoči administrativni izdatki | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Člen 2 1 4 – Skupaj | 192 866 | 186 062 | 190 862,— |
| 2 1 5 |
| Socialna in zdravstvena infrastruktura in socialno varstvo |
| 2 1 5 1 | Restavracije in menze | 13 750 | 15 000 | 14 000,— |
| 2 1 5 2 | Družabni stiki med osebjem | 17 500 | 22 500 | 15 360,— |
| 2 1 5 3 | Otroški vrtci in jasli | 5 136 | 5 750 | 0,— |
| 2 1 5 4 | Zdravstvene storitve | 21 000 | 10 000 | 14 000,— |
| | Člen 2 1 5 – Skupaj | 57 386 | 53 250 | 43 360,— |
| | POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ | 1 395 000 | 1 235 000 | 887 820,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 395 000 | 1 235 000 | 887 820,— |
| POGLAVJE 2 1 — ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI |

Člen

Postavka

Postavka

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

POGLAVJE 2 1

2 1 1

Vlaganja v nepremičnine, najemnine za objekte in s tem povezani stroški

2 1 1 1

Najemnina

364 248

226 248

32 967,—

2 1 1 2

Voda, plin, elektrika in ogrevanje

42 000

40 000

30 000,—

2 1 1 3

Čiščenje in vzdrževanje

89 250

85 000

78 633,—

2 1 1 4

Varovanje in nadzorovanje objektov

92 400

88 000

71 148,—

2 1 1 5

Nakup nepremičnin

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 1 6

Gradnja objektov

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 1 7

Drugi stroški za objekte

30 000

40 000

34 468,—

Člen 2 1 1 – Skupaj

617 898

479 248

247 216,—

2 1 2

Informatika

2 1 2 1

Delovanje računalniškega centra

415 000

379 440

294 082,—

Člen 2 1 2 – Skupaj

415 000

379 440

294 082,—

2 1 3

Premičnine in s tem povezani stroški

2 1 3 1

Novi nakupi ali zamenjava tehnične opreme in naprav

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 2

Vzdrževanje, raba, popravila in najem tehnične opreme in naprav

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 3

Novi nakupi ali zamenjava pohištva

5 250

5 000

4 700,—

2 1 3 4

Vzdrževanje, raba, popravila in najem pohištva

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 5

Novi nakupi ali zamenjava vozil

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 6

Vzdrževanje, raba, popravila in najem vozil

10 500

10 000

7 500,—

2 1 3 7

Knjižnične zaloge, nakup knjig

20 000

25 000

22 991,—

2 1 3 8

Naročnine na časopise, revije in tiskovne agencije

21 100

27 000

29 509,—

2 1 3 9

Pisarniški material

55 000

70 000

47 600,—

Člen 2 1 3 – Skupaj

111 850

137 000

112 300,—

2 1 4

Tekoči administrativni izdatki

2 1 4 1

Bančni in drugi finančni stroški

30 000

30 000

32 842,—

2 1 4 2

Odškodnine/pravni stroški

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 4 3

Razna zavarovanja

15 750

15 000

20 000,—

2 1 4 4

Uniforme in delovna oblačila

2 468

2 350

2 000,—

2 1 4 5

Razni izdatki za interne sestanke

7 873

8 450

10 000,—

2 1 4 6

Notranje premestitve in s tem povezana manipulacija

p.m.

2 1 4 7

Poštni in dostavni stroški

37 025

35 262

38 020,—

2 1 4 8

Telefon, telegraf, teleks, televizija

99 750

95 000

88 000,—

2 1 4 9

Drugi tekoči administrativni izdatki

p.m.

p.m.

p.m.

Člen 2 1 4 – Skupaj

192 866

186 062

190 862,—

2 1 5

Socialna in zdravstvena infrastruktura in socialno varstvo

2 1 5 1

Restavracije in menze

13 750

15 000

14 000,—

2 1 5 2

Družabni stiki med osebjem

17 500

22 500

15 360,—

2 1 5 3

Otroški vrtci in jasli

5 136

5 750

0,—

2 1 5 4

Zdravstvene storitve

21 000

10 000

14 000,—

Člen 2 1 5 – Skupaj

57 386

53 250

43 360,—

POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ

1 395 000

1 235 000

887 820,—

Naslov 2 – Skupaj

1 395 000

1 235 000

887 820,—

POGLAVJE 2 1 — ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI

POGLAVJE 2 1 —ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI

2 1 1Vlaganja v nepremičnine, najemnine za objekte in s tem povezani stroški

2 1 1 1Najemnina

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 364 248 | 226 248 | 32 967,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

364 248

226 248

32 967,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju najemnine za objekte ali dele objektov, ki jih uporablja Center.

2 1 1 2Voda, plin, elektrika in ogrevanje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 42 000 | 40 000 | 30 000,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

42 000

40 000

30 000,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju porabe vode, plina in elektrike ter stroškov ogrevanja.

2 1 1 3Čiščenje in vzdrževanje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 89 250 | 85 000 | 78 633,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

89 250

85 000

78 633,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za čiščenje, med drugim prostorov (redno čiščenje, nakup proizvodov za vzdrževanje, pranje, kemično čiščenje itd.).

Zajema tudi stroške vzdrževanja opreme in tehničnih napeljav (dvigala, centralno ogrevanje, klimatske naprave itd.).

2 1 1 4Varovanje in nadzorovanje objektov

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 92 400 | 88 000 | 71 148,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

92 400

88 000

71 148,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov v zvezi z varnostjo oseb, objektov in blaga, zlasti pogodb za varovanje objektov, nakup, najem in vzdrževanje protipožarne opreme, zamenjavo opreme za uradnike in drugo osebje, odgovorno za požarno stražo in prvo pomoč, ter stroškov predpisanih pregledov.

2 1 1 5Nakup nepremičnin

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov nabave nepremičnin.

2 1 1 6Gradnja objektov

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov gradnje objektov.

2 1 1 7Drugi stroški za objekte

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 40 000 | 34 468,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

30 000

40 000

34 468,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju nakupa opreme, opremljanja in popravil objektov, kot so spremembe notranjih sten, ukrepi za varčevanje z energijo, sanitarna ureditev, ključavnice in prenova dekoracij (preproge, pleskanje itd.), tesarska dela, zidarska dela itd.

2 1 2Informatika

2 1 2 1Delovanje računalniškega centra

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 415 000 | 379 440 | 294 082,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

415 000

379 440

294 082,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju nakupa, najema, lizinga in vzdrževanja računalniške strojne opreme, programske opreme/programskih paketov in drugega računalniškega potrošniškega blaga.

2 1 3Premičnine in s tem povezani stroški

2 1 3 1Novi nakupi ali zamenjava tehnične opreme in naprav

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju najema faksov, fotokopirnih strojev in različnih tehničnih naprav.

2 1 3 2Vzdrževanje, raba, popravila in najem tehnične opreme in naprav

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Nakup opreme in naprav iz te postavke je pogojen s tem, da so oprema in naprave, ki jih nadomestijo, odpisani v skladu z normalnim postopkom.

2 1 3 3Novi nakupi ali zamenjava pohištva

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 250 | 5 000 | 4 700,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

5 250

5 000

4 700,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju nakupa pohištva.

2 1 3 4Vzdrževanje, raba, popravila in najem pohištva

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju vzdrževanja in popravila pohištva.

2 1 3 5Novi nakupi ali zamenjava vozil

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena nakupu vozila brez DDV za potrebe Centra.

2 1 3 6Vzdrževanje, raba, popravila in najem vozil

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 500 | 10 000 | 7 500,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

10 500

10 000

7 500,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju zamenjave vozil, izdatkov za priložnostni najem vozil, plačilu taksijem in vsem izdatkom v zvezi z uporabo vozil za namen prevoza: zavarovanje, gorivo, rezervni deli in popravila.

2 1 3 7Knjižnične zaloge, nakup knjig

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 25 000 | 22 991,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

20 000

25 000

22 991,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena nakupu strokovnih publikacij, letnih knjig, imenikov, slovarjev itd.

2 1 3 8Naročnine na časopise, revije in tiskovne agencije

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 21 100 | 27 000 | 29 509,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

21 100

27 000

29 509,—

Opombe

To je sorazmerna ocena na podlagi tekočih podatkov za ustanove, kar odraža določene potrebe Centra.

2 1 3 9Pisarniški material

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 70 000 | 47 600,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

55 000

70 000

47 600,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju nakupa papirja, kuvert, drugega pisarniškega materiala in potrebščin za tiskanje.

2 1 4Tekoči administrativni izdatki

2 1 4 1Bančni in drugi finančni stroški

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 32 842,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

30 000

30 000

32 842,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju bančnih stroškov in stroškov povezave z medbančnim telekomunikacijskim omrežjem.

2 1 4 2Odškodnine/pravni stroški

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju predhodnih pravnih stroškov in storitev odvetnikov ali drugih strokovnjakov, ki svetujejo Centru. Ta člen je namenjen kritju odškodnin in stroškov poravnave terjatev do Centra, zlasti tistih, ki zahtevajo civilno odgovornost.

2 1 4 3Razna zavarovanja

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 750 | 15 000 | 20 000,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

15 750

15 000

20 000,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju zlasti kasko zavarovanja, zavarovanja proti tatvini, nezgodnega zavarovanja, zavarovanja civilne odgovornosti, zavarovanja za kritje odgovornosti računovodij in upraviteljev predujmov, zavarovanja za prenos dragocenosti in zavarovanja za osebje v trgovinah in restavracijah.

2 1 4 4Uniforme in delovna oblačila

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 468 | 2 350 | 2 000,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

2 468

2 350

2 000,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov uniform za voznike in kurirje.

2 1 4 5Razni izdatki za interne sestanke

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 873 | 8 450 | 10 000,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

7 873

8 450

10 000,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov pijače, prigrizkov in obrokov, postreženih med internimi sestanki.

2 1 4 6Notranje premestitve in s tem povezana manipulacija

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

p.m.

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov premestitev in splošnih manipulativnih stroškov v zvezi z opremo, pohištvom in pisarniškim materialom.

2 1 4 7Poštni in dostavni stroški

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 37 025 | 35 262 | 38 020,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

37 025

35 262

38 020,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za poštne in dostavne stroške za navadno korespondenco, poročila in publikacije, za pakete, poslane z letalsko pošto ali z navadno pošto, in za interni poštni sistem Centra.

2 1 4 8Telefon, telegraf, teleks, televizija

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 99 750 | 95 000 | 88 000,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

99 750

95 000

88 000,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov najema telefonskih linij in klicev (samo uradni klici, saj se zasebni klici zaračunavajo), faksov, videokonferenc, prenosa podatkov in nakupa imenikov.

2 1 4 9Drugi tekoči administrativni izdatki

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Ta postavka vključuje administrativne izdatke, ki niso zajeti v drugih postavkah tega člena.

2 1 5Socialna in zdravstvena infrastruktura in socialno varstvo

2 1 5 1Restavracije in menze

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 13 750 | 15 000 | 14 000,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

13 750

15 000

14 000,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju obratovalnih stroškov restavracij, kavarn in menz, zlasti pogodb za vzdrževanje objektov.

2 1 5 2Družabni stiki med osebjem

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 17 500 | 22 500 | 15 360,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

17 500

22 500

15 360,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju:

| — | družbeno-kulturnih dogodkov, |
| --- | --- |

—

družbeno-kulturnih dogodkov,

| — | odlikovanj za 20 let dela, |
| --- | --- |

—

odlikovanj za 20 let dela,

| — | subvencij za športne klube in kulturna društva, |
| --- | --- |

—

subvencij za športne klube in kulturna društva,

| — | subvencij za družinska združenja (za pomoč vključevanju družin novih uradnikov). |
| --- | --- |

—

subvencij za družinska združenja (za pomoč vključevanju družin novih uradnikov).

2 1 5 3Otroški vrtci in jasli

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 136 | 5 750 | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

5 136

5 750

0,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju prispevka Centra za stroške, ki jih ima osebje z varstvom otrok.

2 1 5 4Zdravstvene storitve

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | 10 000 | 14 000,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

21 000

10 000

14 000,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 59 in člen 8 Priloge II.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov letnih zdravstvenih pregledov osebja.

NASLOV 3

ODHODKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE

| Člen
  Postavka | Postavka | Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 3 1 |
| 3 1 1 |
| Objave |
| 3 1 1 1 | Objave | 850 000 | 1 000 000 | 893 628,— |
| | Člen 3 1 1 – Skupaj | 850 000 | 1 000 000 | 893 628,— |
| 3 1 4 |
| Dejavnosti v zvezi s projekti, ki jih opravijo zunanji sodelavci |
| 3 1 4 1 | Dejavnosti v zvezi s projekti, ki jih opravijo zunanji sodelavci | 86 745 | 171 068 | 184 598,— |
| | Člen 3 1 4 – Skupaj | 86 745 | 171 068 | 184 598,— |
| 3 1 5 |
| Dejavnosti omrežja Reitox v zvezi s projekti |
| 3 1 5 1 | Dejavnosti nacionalnih informacijskih točk omrežja Reitox | 2 625 000 | 2 384 000 | 1 650 000,— |
| | Člen 3 1 5 – Skupaj | 2 625 000 | 2 384 000 | 1 650 000,— |
| 3 1 6 |
| Službena potovanja |
| 3 1 6 1 | Službena potovanja | 215 952 | 265 034 | 267 589,— |
| | Člen 3 1 6 – Skupaj | 215 952 | 265 034 | 267 589,— |
| 3 1 7 |
| Predpisani sestanki |
| 3 1 7 1 | Predpisani sestanki | 400 000 | 355 000 | 248 242,— |
| | Člen 3 1 7 – Skupaj | 400 000 | 355 000 | 248 242,— |
| 3 1 8 |
| Tehnični sestanki |
| 3 1 8 1 | Tehnični sestanki | 347 898 | 413 898 | 284 502,— |
| | Člen 3 1 8 – Skupaj | 347 898 | 413 898 | 284 502,— |
| 3 1 9 |
| Reprezentančni stroški |
| 3 1 9 1 | Reprezentančni stroški | 5 030 | 5 030 | 3 500,— |
| | Člen 3 1 9 – Skupaj | 5 030 | 5 030 | 3 500,— |
| | POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ | 4 530 625 | 4 594 030 | 3 532 058,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 4 530 625 | 4 594 030 | 3 532 058,— |
| POGLAVJE 3 1 — DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE |

Člen

Postavka

Postavka

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

POGLAVJE 3 1

3 1 1

Objave

3 1 1 1

Objave

850 000

1 000 000

893 628,—

Člen 3 1 1 – Skupaj

850 000

1 000 000

893 628,—

3 1 4

Dejavnosti v zvezi s projekti, ki jih opravijo zunanji sodelavci

3 1 4 1

Dejavnosti v zvezi s projekti, ki jih opravijo zunanji sodelavci

86 745

171 068

184 598,—

Člen 3 1 4 – Skupaj

86 745

171 068

184 598,—

3 1 5

Dejavnosti omrežja Reitox v zvezi s projekti

3 1 5 1

Dejavnosti nacionalnih informacijskih točk omrežja Reitox

2 625 000

2 384 000

1 650 000,—

Člen 3 1 5 – Skupaj

2 625 000

2 384 000

1 650 000,—

3 1 6

Službena potovanja

3 1 6 1

Službena potovanja

215 952

265 034

267 589,—

Člen 3 1 6 – Skupaj

215 952

265 034

267 589,—

3 1 7

Predpisani sestanki

3 1 7 1

Predpisani sestanki

400 000

355 000

248 242,—

Člen 3 1 7 – Skupaj

400 000

355 000

248 242,—

3 1 8

Tehnični sestanki

3 1 8 1

Tehnični sestanki

347 898

413 898

284 502,—

Člen 3 1 8 – Skupaj

347 898

413 898

284 502,—

3 1 9

Reprezentančni stroški

3 1 9 1

Reprezentančni stroški

5 030

5 030

3 500,—

Člen 3 1 9 – Skupaj

5 030

5 030

3 500,—

POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ

4 530 625

4 594 030

3 532 058,—

Naslov 3 – Skupaj

4 530 625

4 594 030

3 532 058,—

POGLAVJE 3 1 — DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE

POGLAVJE 3 1 —DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE

3 1 1Objave

3 1 1 1Objave

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 850 000 | 1 000 000 | 893 628,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

850 000

1 000 000

893 628,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena predvsem kritju:

| — | publikacij, potrebnih v skladu s pogodbami ali uredbami Sveta, |
| --- | --- |

—

publikacij, potrebnih v skladu s pogodbami ali uredbami Sveta,

| — | revij, institucionalnih publikacij in obvestil, |
| --- | --- |

—

revij, institucionalnih publikacij in obvestil,

| — | brošur in publikacij, ki vsebujejo tehnično in znanstveno znanje, |
| --- | --- |

—

brošur in publikacij, ki vsebujejo tehnično in znanstveno znanje,

| — | prevajanje publikacij Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami, |
| --- | --- |

—

prevajanje publikacij Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami,

| — | promocija Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami z namenom seznaniti znanstvenike in zadevne organe oblasti z njegovimi dejavnostmi. |
| --- | --- |

—

promocija Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami z namenom seznaniti znanstvenike in zadevne organe oblasti z njegovimi dejavnostmi.

3 1 4Dejavnosti v zvezi s projekti, ki jih opravijo zunanji sodelavci

3 1 4 1Dejavnosti v zvezi s projekti, ki jih opravijo zunanji sodelavci

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 86 745 | 171 068 | 184 598,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

86 745

171 068

184 598,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za strokovne študije, zaupane zunanjim strokovnjakom ali svetovalcem, ki jih ne more prevzeti Center sam zaradi pomanjkanja primernega osebja.

3 1 5Dejavnosti omrežja Reitox v zvezi s projekti

3 1 5 1Dejavnosti nacionalnih informacijskih točk omrežja Reitox

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 625 000 | 2 384 000 | 1 650 000,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

2 625 000

2 384 000

1 650 000,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju neposredne podpore nacionalnim informacijskim točkam omrežja Reitox.

3 1 6Službena potovanja

3 1 6 1Službena potovanja

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 215 952 | 265 034 | 267 589,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

215 952

265 034

267 589,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za prevoz, plačila dnevnic za službena potovanja in dodatnih ali izjemnih stroškov, ki jih ima osebje zaradi službe, v skladu z določbami Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti.

3 1 7Predpisani sestanki

3 1 7 1Predpisani sestanki

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 355 000 | 248 242,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

400 000

355 000

248 242,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju potnih stroškov, dnevnic in priložnostnih stroškov strokovnjakov in drugih, zlasti članov upravnega odbora, znanstvenega odbora in omrežja Reitox, pozvanih, da sodelujejo v odborih, študijskih skupinah in delovnih skupinah.

Krijejo tudi dodatne stroške pri organizaciji sestankov, ki jih ne krije obstoječa infrastruktura.

3 1 8Tehnični sestanki

3 1 8 1Tehnični sestanki

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 347 898 | 413 898 | 284 502,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

347 898

413 898

284 502,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za organizacijo neinstitucionalnih sestankov in sodelovanje na njih.

3 1 9Reprezentančni stroški

3 1 9 1Reprezentančni stroški

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 030 | 5 030 | 3 500,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

5 030

5 030

3 500,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju povračila stroškov, ki jih imajo pooblaščeni uradniki pri zastopanju interesov Centra v okviru svojih dejavnosti.

NASLOV 4

STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU

| Člen
  Postavka | Postavka | Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 4 1 |
| 4 1 1 | Dejavnosti v zvezi s projekti, ki jih opravijo zunanji sodelavci | | p.m. | p.m. |
| 4 1 2 | Dejavnosti omrežja Reitox v zvezi s projekti | | p.m. | p.m. |
| 4 1 3 | Sestanki v zvezi s projekti | | p.m. | p.m. |
| 4 1 4 | Službena potovanja v zvezi s projekti | | p.m. | p.m. |
| | POGLAVJE 4 1 – SKUPAJ | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 4 – Skupaj | | p.m. | p.m. |
| POGLAVJE 4 1 — PROJEKTI |

Člen

Postavka

Postavka

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

POGLAVJE 4 1

4 1 1

Dejavnosti v zvezi s projekti, ki jih opravijo zunanji sodelavci

p.m.

p.m.

4 1 2

Dejavnosti omrežja Reitox v zvezi s projekti

p.m.

p.m.

4 1 3

Sestanki v zvezi s projekti

p.m.

p.m.

4 1 4

Službena potovanja v zvezi s projekti

p.m.

p.m.

POGLAVJE 4 1 – SKUPAJ

p.m.

p.m.

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

POGLAVJE 4 1 — PROJEKTI

POGLAVJE 4 1 —PROJEKTI

4 1 1Dejavnosti v zvezi s projekti, ki jih opravijo zunanji sodelavci

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za strokovne študije, zaupane zunanjim strokovnjakom ali svetovalcem, ki jih ne more prevzeti Center sam zaradi pomanjkanja primernega osebja.

4 1 2Dejavnosti omrežja Reitox v zvezi s projekti

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za neposredno podporo nacionalnim informacijskim točkam omrežja Reitox.

4 1 3Sestanki v zvezi s projekti

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za organizacijo neinstitucionalnih sestankov in sodelovanje na njih.

4 1 4Službena potovanja v zvezi s projekti

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za prevoz, plačila dnevnic za službena potovanja in dodatnih ali izjemnih stroškov, ki jih ima osebje zaradi službe, v skladu z določbami Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti.

NASLOV 5

REZERVA

| Člen
  Postavka | Postavka | Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | — | — | 0,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | — | — | 0,— |

Člen

Postavka

Postavka

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

—

—

0,—

Naslov 5 – Skupaj

—

—

0,—

ODHODKI PHARE

| Člen
  Postavka | Postavka | Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Skupaj | — | | |
| | SKUPAJ ODHODKI | 300 000 | — | — |

Člen

Postavka

Postavka

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

Skupaj

—

SKUPAJ ODHODKI

300 000

—

—

ODHODKI PHARE

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 34 200 | — | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 34 200 | — | 0,— |
| 2 |
| ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI |
| 2 1 | ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI | 6 400 | — | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 6 400 | — | 0,— |
| 3 |
| ODHODKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE |
| 3 1 | DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE | 259 400 | — | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 259 400 | — | 0,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 300 000 | — | 0,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

1

ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

34 200

—

0,—

Naslov 1 – Skupaj

34 200

—

0,—

2

ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI

2 1

ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI

6 400

—

0,—

Naslov 2 – Skupaj

6 400

—

0,—

3

ODHODKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE

3 1

DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE

259 400

—

0,—

Naslov 3 – Skupaj

259 400

—

0,—

SKUPAJ ODHODKI

300 000

—

0,—

NASLOV 1

ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER

| Člen
  Postavka | Postavka | Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 1 1 |
| 1 1 1 |
| Plače in dodatki za začasno in stalno osebje |
| 1 1 1 1 | Plače za začasno in stalno osebje | 25 000 | — | 0,— |
| 1 1 1 2 | Družinski dodatki za začasno in stalno osebje | 5 000 | — | 0,— |
| 1 1 1 3 | Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini za začasno in stalno osebje | 1 000 | — | 0,— |
| 1 1 1 4 | Stalni dodatki za začasno in stalno osebje | 1 200 | — | 0,— |
| 1 1 1 5 | Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine za začasno in stalno osebje | p.m. | — | 0,— |
| 1 1 1 6 | Letni potni stroški za pot od delovnega kraja do izvornega kraja za začasno in stalno osebje | p.m. | — | 0,— |
| 1 1 1 7 | Nadomestila in stroški ob nastopu in prenehanju službe in ob premestitvi (pot, namestitev, ponovna naselitev in preselitev, premestitev, začasne dnevnice) za začasno in stalno osebje | p.m. | — | 0,— |
| | Člen 1 1 1 – Skupaj | 32 200 | — | 0,— |
| 1 1 4 |
| Plače in dodatki za pogodbene delavce |
| 1 1 4 1 | Pogodbeni delavci | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Člen 1 1 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 6 |
| Sistem socialne varnosti |
| 1 1 6 1 | Zdravstveno zavarovanje | 1 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 6 2 | Zavarovanje za primer nesreče ali poklicne bolezni | 500 | p.m. | p.m. |
| 1 1 6 3 | Zavarovanje za primer brezposelnosti za začasno osebje | 500 | p.m. | p.m. |
| 1 1 6 4 | Vzpostavitev ali vzdrževanje pokojninskih pravic za začasno osebje | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Člen 1 1 6 – Skupaj | 2 000 | p.m. | p.m. |
| | POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ | 34 200 | — | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 34 200 | — | 0,— |
| POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |

Člen

Postavka

Postavka

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

POGLAVJE 1 1

1 1 1

Plače in dodatki za začasno in stalno osebje

1 1 1 1

Plače za začasno in stalno osebje

25 000

—

0,—

1 1 1 2

Družinski dodatki za začasno in stalno osebje

5 000

—

0,—

1 1 1 3

Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini za začasno in stalno osebje

1 000

—

0,—

1 1 1 4

Stalni dodatki za začasno in stalno osebje

1 200

—

0,—

1 1 1 5

Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine za začasno in stalno osebje

p.m.

—

0,—

1 1 1 6

Letni potni stroški za pot od delovnega kraja do izvornega kraja za začasno in stalno osebje

p.m.

—

0,—

1 1 1 7

Nadomestila in stroški ob nastopu in prenehanju službe in ob premestitvi (pot, namestitev, ponovna naselitev in preselitev, premestitev, začasne dnevnice) za začasno in stalno osebje

p.m.

—

0,—

Člen 1 1 1 – Skupaj

32 200

—

0,—

1 1 4

Plače in dodatki za pogodbene delavce

1 1 4 1

Pogodbeni delavci

p.m.

p.m.

p.m.

Člen 1 1 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 6

Sistem socialne varnosti

1 1 6 1

Zdravstveno zavarovanje

1 000

p.m.

p.m.

1 1 6 2

Zavarovanje za primer nesreče ali poklicne bolezni

500

p.m.

p.m.

1 1 6 3

Zavarovanje za primer brezposelnosti za začasno osebje

500

p.m.

p.m.

1 1 6 4

Vzpostavitev ali vzdrževanje pokojninskih pravic za začasno osebje

p.m.

p.m.

p.m.

Člen 1 1 6 – Skupaj

2 000

p.m.

p.m.

POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ

34 200

—

0,—

Naslov 1 – Skupaj

34 200

—

0,—

POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

POGLAVJE 1 1 —AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

1 1 1Plače in dodatki za začasno in stalno osebje

1 1 1 1Plače za začasno in stalno osebje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | — | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

25 000

—

0,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 62, 67 in 68 in razdelek I Priloge VII.

1 1 1 2Družinski dodatki za začasno in stalno osebje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | — | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

5 000

—

0,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju gospodinjskih in otroških dodatkov ter dodatkov za izobraževanje stalnih uradnikov in začasnega osebja.

1 1 1 3Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini za začasno in stalno osebje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | — | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

1 000

—

0,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti njihova člena 62 in 69 in člen 4 Priloge VII.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju nadomestil za izselitev in bivanje v tujini za stalne uradnike in začasno osebje.

1 1 1 4Stalni dodatki za začasno in stalno osebje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 200 | — | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

1 200

—

0,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 4(a) Priloge VII.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju dodatkov za pisarniško pomoč, ki se plačajo uradnikom kategorije C, začasnemu osebju in pomožnemu osebju (stenografom ali strojepiscem, upravljavcem teleprinterja, črkostavcem, poslovnim tajnikom ali glavnim tajnikom).

1 1 1 5Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine za začasno in stalno osebje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

p.m.

—

0,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 70, 74 in 75.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju:

| — | pavšalne pomoči ob rojstvu otroka, |
| --- | --- |

—

pavšalne pomoči ob rojstvu otroka,

in v primeru smrti uradnika:

| — | celotnega osebnega dohodka za pokojnika do konca tretjega meseca po tistem, ko je prišlo do smrti, |
| --- | --- |

—

celotnega osebnega dohodka za pokojnika do konca tretjega meseca po tistem, ko je prišlo do smrti,

| — | stroškov prevoza trupla v matični kraj pokojnika. |
| --- | --- |

—

stroškov prevoza trupla v matični kraj pokojnika.

1 1 1 6Letni potni stroški za pot od delovnega kraja do izvornega kraja za začasno in stalno osebje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

p.m.

—

0,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 8 Priloge VII.

Ta sredstva so namenjena kritju plačil pavšalnih potnih stroškov za uradnike in začasno osebje, njihove zakonske partnerje in vzdrževaneh člane od kraja zaposlitve do izvornega kraja pod naslednjimi pogoji:

| — | enkrat na koledarsko leto, če je razdalja po železnici daljša od 50 km, vendar krajša od 725 km, |
| --- | --- |

—

enkrat na koledarsko leto, če je razdalja po železnici daljša od 50 km, vendar krajša od 725 km,

| — | dvakrat na koledarsko leto, če je razdalja po železnici najmanj 725 km. |
| --- | --- |

—

dvakrat na koledarsko leto, če je razdalja po železnici najmanj 725 km.

1 1 1 7Nadomestila in stroški ob nastopu in prenehanju službe in ob premestitvi (pot, namestitev, ponovna naselitev in preselitev, premestitev, začasne dnevnice) za začasno in stalno osebje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

p.m.

—

0,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71 in člen 7 Priloge VII.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju potnih stroškov za osebje (vključno z njihovimi družinami) ob nastopu službe ali ob odhodu iz službe.

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 5 in 6 Priloge VII.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju nadomestil za namestitev za osebje, ki mora spremeniti kraj prebivališča ob prevzemu dela ter pri odhodu iz EMCDDA in ponovni naselitvi drugje.

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti njihova člena 20 in 71 in člen 9 Priloge VII.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov premestitve za osebje, ki mora spremeniti kraj prebivališča ob prevzemu dela, ob premestitvi v nov kraj zaposlitve znotraj službe in ob končnem odhodu iz službe in ponovni naselitvi drugje.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju dnevnic za osebje, ki lahko dokaže, da je moralo spremeniti kraj prebivališča po prevzemu dolžnosti (vključno s premestitvijo).

1 1 4Plače in dodatki za pogodbene delavce

1 1 4 1Pogodbeni delavci

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Novi Kadrovski predpisi, pričakovani po maju 2004.

1 1 6Sistem socialne varnosti

1 1 6 1Zdravstveno zavarovanje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

1 000

p.m.

p.m.

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 72.

Pravila o zdravstvenem zavarovanju za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 23.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju prispevka delodajalca (3,5 % osnovne plače); prispevek osebja znaša 1,7 % osnovne plače.

1 1 6 2Zavarovanje za primer nesreče ali poklicne bolezni

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

500

p.m.

p.m.

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 73.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju:

| — | prispevek delodajalca za zavarovanje za primer poklicne bolezni in nesreč (0,77 % osnovne plače), |
| --- | --- |

—

prispevek delodajalca za zavarovanje za primer poklicne bolezni in nesreč (0,77 % osnovne plače),

| — | tako izračunanim sredstvom se dodata 2 % (stopnja se poveča na 0,7854 %) za pokritje izdatkov, ki jih ne krije zavarovanje (člen 73 Kadrovskih predpisov). |
| --- | --- |

—

tako izračunanim sredstvom se dodata 2 % (stopnja se poveča na 0,7854 %) za pokritje izdatkov, ki jih ne krije zavarovanje (člen 73 Kadrovskih predpisov).

1 1 6 3Zavarovanje za primer brezposelnosti za začasno osebje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

500

p.m.

p.m.

Opombe

Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 2799/85 z dne 27. septembra 1985 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti (UL L 265, 8.10.1985, str. 1).

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju zavarovanja začasno zaposlenega osebja za primer brezposelnosti.

1 1 6 4Vzpostavitev ali vzdrževanje pokojninskih pravic za začasno osebje

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Opombe

Pogoji zaposlovanja drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člen 42.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju plačil Centra v imenu začasnega osebja za vzpostavitev ali vzdrževanje njihovih pokojninskih pravic v njihovi matični državi.

NASLOV 2

ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI

| Člen
  Postavka | Postavka | Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 2 1 |
| 2 1 2 |
| Informatika |
| 2 1 2 1 | Delovanje računalniškega centra | 4 000 | — | 0,— |
| | Člen 2 1 2 – Skupaj | 4 000 | — | 0,— |
| 2 1 4 |
| Tekoči administrativni izdatki |
| 2 1 4 1 | Bančni in drugi finančni stroški | 2 400 | — | 0,— |
| | Člen 2 1 4 – Skupaj | 2 400 | — | 0,— |
| | POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ | 6 400 | — | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 6 400 | — | 0,— |
| POGLAVJE 2 1 — ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI |

Člen

Postavka

Postavka

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

POGLAVJE 2 1

2 1 2

Informatika

2 1 2 1

Delovanje računalniškega centra

4 000

—

0,—

Člen 2 1 2 – Skupaj

4 000

—

0,—

2 1 4

Tekoči administrativni izdatki

2 1 4 1

Bančni in drugi finančni stroški

2 400

—

0,—

Člen 2 1 4 – Skupaj

2 400

—

0,—

POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ

6 400

—

0,—

Naslov 2 – Skupaj

6 400

—

0,—

POGLAVJE 2 1 — ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI

POGLAVJE 2 1 —ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI

2 1 2Informatika

2 1 2 1Delovanje računalniškega centra

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | — | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

4 000

—

0,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju nakupa, najema, lizinga in vzdrževanja računalniške strojne opreme, programske opreme/programskih paketov in drugega računalniškega potrošniškega blaga.

2 1 4Tekoči administrativni izdatki

2 1 4 1Bančni in drugi finančni stroški

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 400 | — | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

2 400

—

0,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju bančnih stroškov in stroškov povezave z medbančnim telekomunikacijskim omrežjem.

NASLOV 3

ODHODKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE

| Člen
  Postavka | Postavka | Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POGLAVJE 3 1 |
| 3 1 1 |
| Objave |
| 3 1 1 1 | Objave | 80 000 | — | 0,— |
| | Člen 3 1 1 – Skupaj | 80 000 | — | 0,— |
| 3 1 4 |
| Dejavnosti v zvezi s projekti, ki jih opravijo zunanji sodelavci |
| 3 1 4 1 | Dejavnosti v zvezi s projekti, ki jih opravijo zunanji sodelavci | 67 200 | — | 0,— |
| | Člen 3 1 4 – Skupaj | 67 200 | — | 0,— |
| 3 1 6 |
| Službena potovanja |
| 3 1 6 1 | Službena potovanja | 24 000 | — | 0,— |
| | Člen 3 1 6 – Skupaj | 24 000 | — | 0,— |
| 3 1 8 |
| Tehnični sestanki |
| 3 1 8 1 | Tehnični sestanki | 88 200 | — | 0,— |
| | Člen 3 1 8 – Skupaj | 88 200 | — | 0,— |
| | POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ | 259 400 | — | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 259 400 | — | 0,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 300 000 | — | 0,— |
| POGLAVJE 3 1 — DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE |

Člen

Postavka

Postavka

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

POGLAVJE 3 1

3 1 1

Objave

3 1 1 1

Objave

80 000

—

0,—

Člen 3 1 1 – Skupaj

80 000

—

0,—

3 1 4

Dejavnosti v zvezi s projekti, ki jih opravijo zunanji sodelavci

3 1 4 1

Dejavnosti v zvezi s projekti, ki jih opravijo zunanji sodelavci

67 200

—

0,—

Člen 3 1 4 – Skupaj

67 200

—

0,—

3 1 6

Službena potovanja

3 1 6 1

Službena potovanja

24 000

—

0,—

Člen 3 1 6 – Skupaj

24 000

—

0,—

3 1 8

Tehnični sestanki

3 1 8 1

Tehnični sestanki

88 200

—

0,—

Člen 3 1 8 – Skupaj

88 200

—

0,—

POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ

259 400

—

0,—

Naslov 3 – Skupaj

259 400

—

0,—

SKUPAJ ODHODKI

300 000

—

0,—

POGLAVJE 3 1 — DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE

POGLAVJE 3 1 —DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE

3 1 1Objave

3 1 1 1Objave

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | — | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

80 000

—

0,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena predvsem kritju:

| — | publikacij, potrebnih v skladu s pogodbami ali uredbami Sveta, |
| --- | --- |

—

publikacij, potrebnih v skladu s pogodbami ali uredbami Sveta,

| — | revij, institucionalnih publikacij in obvestil, |
| --- | --- |

—

revij, institucionalnih publikacij in obvestil,

| — | brošur in publikacij, ki vsebujejo tehnično in znanstveno znanje, |
| --- | --- |

—

brošur in publikacij, ki vsebujejo tehnično in znanstveno znanje,

| — | prevajanje publikacij Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami, |
| --- | --- |

—

prevajanje publikacij Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami,

| — | promocija Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami z namenom seznaniti znanstvenike in zadevne organe oblasti z njegovimi dejavnostmi. |
| --- | --- |

—

promocija Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami z namenom seznaniti znanstvenike in zadevne organe oblasti z njegovimi dejavnostmi.

3 1 4Dejavnosti v zvezi s projekti, ki jih opravijo zunanji sodelavci

3 1 4 1Dejavnosti v zvezi s projekti, ki jih opravijo zunanji sodelavci

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 67 200 | — | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

67 200

—

0,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za strokovne študije, zaupane zunanjim strokovnjakom ali svetovalcem, ki jih ne more prevzeti Center sam zaradi pomanjkanja primernega osebja.

3 1 6Službena potovanja

3 1 6 1Službena potovanja

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 24 000 | — | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

24 000

—

0,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za prevoz, plačila dnevnic za službena potovanja in dodatnih ali izjemnih stroškov, ki jih ima osebje zaradi službe, v skladu z določbami Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti.

3 1 8Tehnični sestanki

3 1 8 1Tehnični sestanki

| Odobrena sredstva 2005 | Odobrena sredstva 2004 | Izvedba 2003 |
| --- | --- | --- |
| 88 200 | — | 0,— |

Odobrena sredstva 2005

Odobrena sredstva 2004

Izvedba 2003

88 200

—

0,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za organizacijo neinstitucionalnih sestankov in sodelovanje na njih.

---

Kadrovski načrt za leto 2005

| Razredi in stopnje | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- |
| Popolnjena delovna mesta | Pooblaščena delovna mesta | Pooblaščena delovna mesta |
| Stalna | Začasna | Stalna | Začasna | Stalna | Začasna |
| A*16 | | | | | | |
| A*15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| A*14 | 1 | | 1 | | 1 | |
| A*13 | | | | | | |
| A*12 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| A*11 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| A*10 | 2 | 12 | 2 | 10 | 2 | 12 |
| A*9 | | | 1 | 3 | | 3 |
| A*8 | | 8 | | 11 | | 10 |
| A*7 | | | 3 | 2 | 2 | 2 |
| A*6 | | 1 | | | | |
| A*5 | | | | | | |
| Skupaj A* | 6 | 30 | 10 | 38 | 10 | 38 |
| B*11 | | | | | 1 | |
| B*10 | 1 | | 1 | | | |
| B*9 | | | | | | |
| B*8 | | 1 | | | | 3 |
| B*7 | | 3 | | 4 | | 4 |
| B*6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| B*5 | | 3 | | 3 | | 3 |
| B*4 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| B*3 | | 2 | | 3 | | |
| Skupaj B* | 2 | 13 | 4 | 14 | 4 | 14 |
| C*7 | | | | | | |
| C*6 | | 1 | | 1 | | 1 |
| C*5 | | 2 | | 3 | | 3 |
| C*4 | | 2 | | 3 | | 3 |
| C*3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| C*2 | 1 | 1 | | | | |
| C*1 | — | — | 1 | | 1 | |
| Skupaj C* | 2 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| D*5 | | | | | | |
| D*4 | | | | | | |
| D*3 | | | | | | |
| D*2 | | | | | | |
| Skupaj D* | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | 10 | 51 | 17 | 60 | 17 | 60 |
| Skupaj | 61 | 77 | 77 |

Razredi in stopnje

2004

2005

Popolnjena delovna mesta

Pooblaščena delovna mesta

Pooblaščena delovna mesta

Stalna

Začasna

Stalna

Začasna

Stalna

Začasna

A*16

A*15

1

1

1

A*14

1

1

1

A*13

A*12

1

5

2

7

2

7

A*11

2

3

1

4

3

3

A*10

2

12

2

10

2

12

A*9

1

3

3

A*8

8

11

10

A*7

3

2

2

2

A*6

1

A*5

Skupaj A*

6

30

10

38

10

38

B*11

1

B*10

1

1

B*9

B*8

1

3

B*7

3

4

4

B*6

1

3

1

3

1

3

B*5

3

3

3

B*4

1

2

1

2

1

B*3

2

3

Skupaj B*

2

13

4

14

4

14

C*7

C*6

1

1

1

C*5

2

3

3

C*4

2

3

3

C*3

1

2

2

1

2

1

C*2

1

1

C*1

—

—

1

1

Skupaj C*

2

8

3

8

3

8

D*5

D*4

D*3

D*2

Skupaj D*

—

—

—

—

—

—

Skupaj

10

51

17

60

17

60

Skupaj

61

77

77

---

Popravek

| 14.4.2005 | SL | Uradni list Evropske unije | L 96/623 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

SL

Uradni list Evropske unije

L 96/623

---

POPRAVEK

Popravek Poročila o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2004

(2004/874/EC)

(Uradni list Evropske unije L 377 z dne 23. decembra 2004)

Besedilo in tabele na straneh 25 do 41 se nadomesti z naslednjim besedilom in tabelami:

Pursuant to Article 7 of the Cedefop Decision of 31 March 2003 on the financial rules applicable to the European Centre for the Development of Vocational Training in conformity with the framework Financial Regulation for the bodies referred to in Article 185 of Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 of 25 June 2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities, the statement of revenue and expenditure and the establishment plan shall be published in the Official Journal of the European Union.

The remarks to the budget headings are available at:

http://www.cedefop.eu.int/current_act.asp

REVENUE

TITLE 1

EUROPEAN COMMUNITY SUBSIDY

CHAPTER 1 0 —EUROPEAN COMMUNITY SUBSIDY

1 0 0European Community subsidy

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 14 800 000 | 1 000 000 | 15 800 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

14 800 000

1 000 000

15 800 000

TITLE 2

MISCELLANEOUS REVENUE

CHAPTER 2 0 —PROCEEDS OF THE SALE OF MOVABLE AND IMMOVABLE PROPERTY

2 0 0Proceeds of the sale of movable and immovable property

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

p.m.

CHAPTER 2 1 —PROCEEDS FROM LETTING AND HIRING

2 1 0Proceeds from letting and hiring

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | — | 21 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

21 000

—

21 000

CHAPTER 2 2 —REVENUE FROM AND ALLOWANCES FOR SERVICES RENDERED AGAINST PAYMENT

2 2 0Revenue from and allowances for services rendered against payment

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 31 000 | — | 31 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

31 000

—

31 000

CHAPTER 2 3 —REIMBURSEMENT OF VARIOUS EXPENSES

2 3 0Reimbursement of various expenses

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | — | 20 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

20 000

—

20 000

CHAPTER 2 4 —GIFTS AND LEGACIES

2 4 0Gifts and legacies

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPTER 2 5 —INCOME FROM INVESTMENTS, BANK INTEREST AND OTHER REVENUES; EXCHANGE RATE GAINS

2 5 0Income from investments, bank interest and other items

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

—

—

—

2 5 1Exchange rate gains

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

p.m.

p.m.

TITLE 3

PAYMENTS FROM THIRD PARTIES

CHAPTER 3 0 —PAYMENTS FROM ICELAND

3 0 0Payments from Iceland

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 15 700 | 15 700 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

15 700

15 700

CHAPTER 3 1 —PAYMENTS FROM NORWAY

3 1 0Payments from Norway

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 343 440 | 343 440 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

343 440

343 440

CHAPTER 3 2 —OTHER PAYMENTS FROM THE COMMISSION

3 2 0PHARE contract 01-0134.00

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| — | 38 000 | 38 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

—

38 000

38 000

3 2 1PHARE contract 2002/047-396

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| — | 277 264 | 277 264 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

—

277 264

277 264

EXPENDITURE

TITLE 1

STAFF

CHAPTER 1 1 —STAFF IN ACTIVE EMPLOYMENT

1 1 0Staff holding a post provided for in the establishment plan

1 1 0 0Basic salaries

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 5 145 000 | 155 000 | 5 300 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

5 145 000

155 000

5 300 000

1 1 0 1Family allowances

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 50 000 | 600 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

550 000

50 000

600 000

1 1 0 2Expatriation and foreign residence allowances

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 675 000 | 50 000 | 725 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

675 000

50 000

725 000

1 1 0 3Secretarial allowance

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 47 200 | 800 | 48 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

47 200

800

48 000

1 1 1Auxiliary and local staff

1 1 1 0Auxiliary staff

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 6 000 | 306 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

300 000

6 000

306 000

1 1 1 2Local staff and contract staff

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 8 000 | 508 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

500 000

8 000

508 000

1 1 1 3Trainees

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | — | 36 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

36 000

—

36 000

1 1 1 4Special advisers

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

1 1 3Employer's social security contributions

1 1 3 0Insurance against sickness

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 4 000 | 184 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

180 000

4 000

184 000

1 1 3 1Insurance against occupational disease and accidents

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 46 000 | 1 000 | 47 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

46 000

1 000

47 000

1 1 3 2Insurance against unemployment

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 1 000 | 26 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

25 000

1 000

26 000

1 1 3 3Constitution or maintenance of pension rights

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

1 1 4Miscellaneous allowances and grants

1 1 4 0Childbirth allowances and death grants

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | — | 1 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

1 000

—

1 000

1 1 4 1Travel expenses for annual leave

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 5 000 | 180 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

175 000

5 000

180 000

1 1 4 5Special allowance for accounting officers and administrators of advance funds

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

1 1 5Overtime

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 500 | 2 500 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

2 000

500

2 500

1 1 7Supplementary services

1 1 7 0Freelance interpreters and conference officers

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

1 1 7 5Support services for the Translation service

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | — | 21 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

21 000

—

21 000

1 1 7 6Other services and work sent out for translation and typing

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | — | 250 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

250 000

—

250 000

1 1 8Allowances and expenses on entering and leaving the service and on transfer

1 1 8 0Miscellaneous expenditure on recruitment

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 113 000 | 178 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

65 000

113 000

178 000

1 1 8 1Travel expenses (including members of the family)

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 2 500 | 3 000 | 5 500 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

2 500

3 000

5 500

1 1 8 2Installation, resettlement and transfer allowances

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 70 000 | 100 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

30 000

70 000

100 000

1 1 8 3Removal expenses

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 47 000 | 43 000 | 90 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

47 000

43 000

90 000

1 1 8 4Temporary daily subsistence allowances

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 7 200 | 14 800 | 22 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

7 200

14 800

22 000

1 1 9Salary weightings

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| – 285 000 | — | – 285 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

– 285 000

—

– 285 000

CHAPTER 1 3 —MISSIONS AND DUTY TRAVEL

1 3 0Mission expenses, duty travel expenses and other ancillary expenses

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 296 000 | 39 000 | 335 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

296 000

39 000

335 000

CHAPTER 1 4 —SOCIOMEDICAL INFRASTRUCTURE

1 4 0Special assistance grants

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

1 4 2Restaurants and canteens

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | — | 22 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

22 000

—

22 000

1 4 3Medical service

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | — | 35 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

35 000

—

35 000

1 4 4Language courses, retraining and further vocational training

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 112 000 | — | 112 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

112 000

—

112 000

1 4 9Other expenditure

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 34 000 | — | 34 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

34 000

—

34 000

CHAPTER 1 5 —EXCHANGES OF OFFICIALS AND EXPERTS

1 5 2Staff exchanges between the Centre and public sectors

1 5 2 0National and international officials and private sector staff temporarily seconded to the Centre

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | — | 400 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

400 000

—

400 000

1 5 2 1Institution officials temporarily assigned to national civil services, to international organisations or to public or private institutions or undertakings

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

CHAPTER 1 7 —ENTERTAINMENT AND REPRESENTATION EXPENSES

1 7 0Entertainment and representation expenses

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 11 100 | 18 900 | 30 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

11 100

18 900

30 000

TITLE 2

BUILDINGS, EQUIPMENT AND MISCELLANEOUS OPERATING EXPENDITURE

CHAPTER 2 0 —RENTAL OF BUILDINGS AND ASSOCIATED COSTS

2 0 0Rent

2 0 0 0Rent

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | — | 30 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

30 000

—

30 000

2 0 0 1Deposits

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 0 1Insurance

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | — | 12 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

12 000

—

12 000

2 0 2Water, gas, electricity and heating

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | — | 85 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

85 000

—

85 000

2 0 3Cleaning and maintenance

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 15 000 | 180 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

165 000

15 000

180 000

2 0 4Fitting-out of premises

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 28 000 | 22 000 | 50 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

28 000

22 000

50 000

2 0 5Security and surveillance of the buildings

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | — | 72 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

72 000

—

72 000

2 0 7Construction of buildings

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 0 9Other expenditure

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 4 000 | 10 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

6 000

4 000

10 000

CHAPTER 2 1 —DATA PROCESSING

2 1 0Equipment, costs for equipment and data-processing operations

2 1 0 0Data-processing equipment

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 106 000 | 42 000 | 148 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

106 000

42 000

148 000

2 1 0 1Software development

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 111 000 | — | 111 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

111 000

—

111 000

2 1 0 2Other external services

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 144 000 | — | 144 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

144 000

—

144 000

CHAPTER 2 2 —MOVABLE PROPERTY AND ASSOCIATED COSTS

2 2 0Technical installations and electronic office equipment

2 2 0 0New purchases of technical equipment and installations

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 2 0 1Renewal of technical equipment and installations

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | — | 26 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

26 000

—

26 000

2 2 0 2Hire of technical equipment and installations

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 2 0 3Maintenance, use and repair of technical equipment and installations

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | 2 000 | 38 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

36 000

2 000

38 000

2 2 0 4Electronic office equipment

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | — | 3 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

3 000

—

3 000

2 2 1Furniture

2 2 1 0New purchases of furniture

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 2 1 1Renewal of furniture

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | — | 12 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

12 000

—

12 000

2 2 1 2Hire of furniture

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 2 1 3Maintenance, use and repair of furniture

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 2 3Transport equipment

2 2 3 0New purchases of transport equipment

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 2 3 1Renewal of transport equipment

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | — | 25 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

25 000

—

25 000

2 2 3 2Hire of transport equipment

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 2 3 3Maintenance, use and repair of transport equipment

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | — | 10 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

10 000

—

10 000

2 2 5Documentation and library expenditure

2 2 5 0Library expenses, purchase of books

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | — | 4 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

4 000

—

4 000

2 2 5 1Special library, documentation and reproduction equipment

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | — | 2 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

2 000

—

2 000

2 2 5 2Subcriptions to newspapers and periodicals

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | — | 1 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

1 000

—

1 000

2 2 5 4Binding and storage of library books

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

CHAPTER 2 3 —CURRENT ADMINISTRATIVE EXPENDITURE

2 3 0Stationery and office supplies

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 3 000 | 75 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

72 000

3 000

75 000

2 3 2Financial charges

2 3 2 0Bank charges

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | 2 000 | 15 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

13 000

2 000

15 000

2 3 2 1Exchange-rate losses

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 3 2 9Other financial charges

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 3 3Legal expenses

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | — | 8 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

8 000

—

8 000

2 3 4Damages

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 3 5Other administrative expenditure

2 3 5 0Miscellaneous insurance

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | — | 4 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

4 000

—

4 000

2 3 5 1Uniforms and working clothes

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | — | 2 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

2 000

—

2 000

2 3 5 3Departmental removals

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 3 5 4Petty expenses

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 1 000 | 11 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

10 000

1 000

11 000

2 3 9Publications

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | — | 22 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

22 000

—

22 000

CHAPTER 2 4 —POSTAL CHARGES AND TELECOMMUNICATIONS

2 4 0Postage on correspondence and delivery charges

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 77 000 | — | 77 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

77 000

—

77 000

2 4 1Telecommunications

2 4 1 0Telecommunications subscriptions and charges

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 77 000 | 21 000 | 98 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

77 000

21 000

98 000

2 4 1 1Purchase and installation of telecommunications equipment and material

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 27 000 | 5 000 | 32 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

27 000

5 000

32 000

CHAPTER 2 5 —EXPENDITURE ON FORMAL AND OTHER MEETINGS

2 5 0Formal and informal meetings

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | — | 18 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

18 000

—

18 000

TITLE 3

OPERATING EXPENDITURE

CHAPTER 3 0 —OPERATING EXPENDITURE

3 0 0Establishment of operational documentation

3 0 0 0Documentation

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 445 000 | 155 000 | 600 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

445 000

155 000

600 000

3 0 0 1Computerisation

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | –5 000 | 155 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

160 000

–5 000

155 000

3 0 1Dissemination of information

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 824 000 | 26 000 | 850 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

824 000

26 000

850 000

3 0 2Projects on the development and coordination of research work

3 0 2 0Networks and meeting expenses

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 480 000 | 34 000 | 514 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

480 000

34 000

514 000

3 0 2 1Interpretation expenses

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | — | 200 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

200 000

—

200 000

3 0 3Pilot studies and projects

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 1 180 000 | 40 000 | 1 220 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

1 180 000

40 000

1 220 000

3 0 4Translation expenses

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 480 000 | — | 480 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

480 000

—

480 000

3 0 5Management board meetings

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 10 000 | 110 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

100 000

10 000

110 000

3 0 6Study visits — Community programme for those responsible for Vocational Training

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 1 065 000 | 40 000 | 1 105 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

1 065 000

40 000

1 105 000

CHAPTER 3 1 —PARTICIPATION OF NON-MEMBER STATES IN THE WORK PROGRAMME

3 1 0Participation of non-member States in the work programme

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 359 140 | 359 140 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

359 140

359 140

CHAPTER 3 2 —SPECIFIC ACTIVITIES

3 2 0PHARE contract 01-0134.00

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| — | 38 000 | 38 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

—

38 000

38 000

3 2 1PHARE contract 2002/047-396

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| — | 277 264 | 277 264 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

—

277 264

277 264

---

Establishment plan

| Category and grade | Posts |
| --- | --- |
| 2004 | 2004 |
| Autorisés au 1/1/2004 | BRS 1/5/2004 | Autorisés au 1/5/2004 |
| Permanent | Temporary | Permanent | Temporary | Permanent | Temporary |
| A 1 | — | — | — | — | — | — |
| A 2 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| A 3 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| A 4 | 7 | 5 | — | — | 7 | 5 |
| A 5 | 7 | 3 | — | — | 7 | 3 |
| A 6 | 1 | 6 | — | — | 1 | 6 |
| A 7 | — | 5 | — | — | — | 5 |
| A 8 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| Total | 15 | 21 | — | 2 | 15 | 23 |
| B 1 | 3 | 1 | — | — | 3 | 1 |
| B 2 | 2 | 1 | — | — | 2 | 1 |
| B 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 |
| B 4 | — | 7 | — | — | — | 7 |
| B 5 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| Total | 6 | 11 | — | 2 | 6 | 13 |
| C 1 | 6 | — | — | — | 6 | — |
| C 2 | 4 | 2 | — | — | 4 | 2 |
| C 3 | 3 | 7 | — | — | 3 | 7 |
| C 4 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| C 5 | — | 2 | — | 1 | — | 3 |
| Total | 13 | 14 | — | 1 | 13 | 15 |
| D 1 | 1 | — | — | — | 1 | — |
| D 2 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| D 3 | — | — | — | — | — | — |
| D 4 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 1 | 2 | — | — | 1 | 2 |
| Grand total | 35 | 48 | — | 5 | 35 | 53 |

Category and grade

Posts

2004

2004

Autorisés au 1/1/2004

BRS 1/5/2004

Autorisés au 1/5/2004

Permanent

Temporary

Permanent

Temporary

Permanent

Temporary

A 1

—

—

—

—

—

—

A 2

—

1

—

—

—

1

A 3

—

1

—

—

—

1

A 4

7

5

—

—

7

5

A 5

7

3

—

—

7

3

A 6

1

6

—

—

1

6

A 7

—

5

—

—

—

5

A 8

—

—

—

2

—

2

Total

15

21

—

2

15

23

B 1

3

1

—

—

3

1

B 2

2

1

—

—

2

1

B 3

1

1

—

—

1

1

B 4

—

7

—

—

—

7

B 5

—

1

—

2

—

3

Total

6

11

—

2

6

13

C 1

6

—

—

—

6

—

C 2

4

2

—

—

4

2

C 3

3

7

—

—

3

7

C 4

—

3

—

—

—

3

C 5

—

2

—

1

—

3

Total

13

14

—

1

13

15

D 1

1

—

—

—

1

—

D 2

—

2

—

—

—

2

D 3

—

—

—

—

—

—

D 4

—

—

—

—

—

—

Total

1

2

—

—

1

2

Grand total

35

48

—

5

35

53

---