# Gazzetta ufficiale L 96/14 a

| | ISSN 1725-258X |
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| Gazzetta ufficiale
  dell’Unione europea | L 96 |
| | |
| Edizione in lingua italiana | Legislazione | 48o anno14 aprile 2005 |

ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 96

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno14 aprile 2005

---

| Sommario | | II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità | pagina |
| --- | --- | --- | --- |
| | | Documenti allegati al bilancio generale per l’Unione europea |
| | * | Stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esercizio 2005 | 1 |
| | * | Resoconto delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'anno finanziario 2005 | 49 |
| | * | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia ferroviaria europea per l'esercizio finanziario 2005 | 93 |
| | * | Stato delle entrate e delle spese del Centro di traduzione degli organi dell'Unione europea per l'esercizio 2005 | 107 |
| | * | Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) per l'esercizio 2005 | 155 |
| | * | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la ricostruzione (EAR) per l'esercizio finanziario 2005 | 195 |
| | * | Bilancio dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2005 | 249 |
| | * | Rendiconto delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio finanziario 2005 | 291 |
| | * | Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2005 | 335 |
| | * | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2005 | 365 |
| | * | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2005 | 419 |
| | * | Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia per l'esercizio 2005 | 455 |
| | * | Stato delle entrate e delle spese di Eurojust per l'esercizio 2005 | 505 |
| | * | Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali per l'esercizio 2005 | 545 |
| | * | Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio finanziario 2005 | 579 |

Sommario

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

pagina

Documenti allegati al bilancio generale per l’Unione europea

*

Stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esercizio 2005

1

*

Resoconto delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'anno finanziario 2005

49

*

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia ferroviaria europea per l'esercizio finanziario 2005

93

*

Stato delle entrate e delle spese del Centro di traduzione degli organi dell'Unione europea per l'esercizio 2005

107

*

Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) per l'esercizio 2005

155

*

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la ricostruzione (EAR) per l'esercizio finanziario 2005

195

*

Bilancio dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2005

249

*

Rendiconto delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio finanziario 2005

291

*

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2005

335

*

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2005

365

*

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2005

419

*

Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia per l'esercizio 2005

455

*

Stato delle entrate e delle spese di Eurojust per l'esercizio 2005

505

*

Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali per l'esercizio 2005

545

*

Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio finanziario 2005

579

| | | Rettifiche |
| --- | --- | --- |
| | * | Rettifica del rendiconto delle entrate e delle spese del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) per l’esercizio 2004 (GU L 377 del 23.12.2004) | 623 |

Rettifiche

*

Rettifica del rendiconto delle entrate e delle spese del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) per l’esercizio 2004 (GU L 377 del 23.12.2004)

623

| IT | Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.
  I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
| --- | --- |

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

---

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Documenti allegati al bilancio generale per l’Unione europea

| 14.4.2005 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 96/1 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 96/1

---

Stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esercizio 2005

(2005/273/CE)

STATO DELLE ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI |
| 1 0 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI | 37 200 000 | — | 0,— |
| | Totale del titolo 1 | 37 200 000 | — | 0,— |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 18 930 000 | 11 050 000 | 1 029 956,— |
| | Totale del titolo 2 | 18 930 000 | 11 050 000 | 1 029 956,— |
| 3 |
| CONTRIBUTO DI PAESI TERZI |
| 3 0 | CONTRIBUTO DI PAESI TERZI | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totale del titolo 3 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 |
| ALTRI CONTRIBUTI |
| 4 0 | ALTRI CONTRIBUTI | 1 177 025 | 287 413 | 0,— |
| | Totale del titolo 4 | 1 177 025 | 287 413 | 0,— |
| 5 |
| OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| 5 0 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | 49 975 | — | 0,— |
| | Totale del titolo 5 | 49 975 | — | 0,— |
| 6 |
| ENTRATE PER SERVIZI RESI A TITOLO ONEROSO |
| 6 0 | ENTRATE PER SERVIZI RESI A TITOLO ONEROSO | 117 000 | — | 0,— |
| | Totale del titolo 6 | 117 000 | — | 0,— |
| 7 |
| RETTIFICA DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO |
| 7 0 | RETTIFICA DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO | p.m. | — | 0,— |
| | Totale del titolo 7 | p.m. | — | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 57 474 000 | 11 337 413 | 1 029 956,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

1

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI

1 0

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI

37 200 000

—

0,—

Totale del titolo 1

37 200 000

—

0,—

2

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

18 930 000

11 050 000

1 029 956,—

Totale del titolo 2

18 930 000

11 050 000

1 029 956,—

3

CONTRIBUTO DI PAESI TERZI

3 0

CONTRIBUTO DI PAESI TERZI

p.m.

p.m.

p.m.

Totale del titolo 3

p.m.

p.m.

p.m.

4

ALTRI CONTRIBUTI

4 0

ALTRI CONTRIBUTI

1 177 025

287 413

0,—

Totale del titolo 4

1 177 025

287 413

0,—

5

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

5 0

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

49 975

—

0,—

Totale del titolo 5

49 975

—

0,—

6

ENTRATE PER SERVIZI RESI A TITOLO ONEROSO

6 0

ENTRATE PER SERVIZI RESI A TITOLO ONEROSO

117 000

—

0,—

Totale del titolo 6

117 000

—

0,—

7

RETTIFICA DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO

7 0

RETTIFICA DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO

p.m.

—

0,—

Totale del titolo 7

p.m.

—

0,—

TOTALE GENERALE

57 474 000

11 337 413

1 029 956,—

TITOLO 1

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI

| Articolo
  Voce | Denominazione | Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 1 0 |
| 1 0 0 | Proventi derivanti da tasse ed oneri | 37 100 000 | — | 0,— |
| 1 0 1 | Proventi derivanti da vendita di pubblicazioni | 100 000 | — | 0,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 0 | 37 200 000 | — | 0,— |
| | Totale del titolo 1 | 37 200 000 | — | 0,— |
| CAPITOLO 1 0 — PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI |

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

CAPITOLO 1 0

1 0 0

Proventi derivanti da tasse ed oneri

37 100 000

—

0,—

1 0 1

Proventi derivanti da vendita di pubblicazioni

100 000

—

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 1 0

37 200 000

—

0,—

Totale del titolo 1

37 200 000

—

0,—

CAPITOLO 1 0 — PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI

CAPITOLO 1 0 —PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI

1 0 0Proventi derivanti da tasse ed oneri

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| 37 100 000 | — | 0,— |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

37 100 000

—

0,—

Commento

Previsione di entrate proprie derivanti dalle prestazioni fornite dall'Agenzia.

1 0 1Proventi derivanti da vendita di pubblicazioni

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | 0,— |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

100 000

—

0,—

Commento

Articolo 48 del regolamento n. 1592/2002.

TITOLO 2

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

| Articolo
  Voce | Denominazione | Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 2 0 |
| 2 0 0 | Sovvenzione della Comunità europea | 18 930 000 | 11 050 000 | 1 029 956,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 | 18 930 000 | 11 050 000 | 1 029 956,— |
| | Totale del titolo 2 | 18 930 000 | 11 050 000 | 1 029 956,— |
| CAPITOLO 2 0 — SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

CAPITOLO 2 0

2 0 0

Sovvenzione della Comunità europea

18 930 000

11 050 000

1 029 956,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 0

18 930 000

11 050 000

1 029 956,—

Totale del titolo 2

18 930 000

11 050 000

1 029 956,—

CAPITOLO 2 0 — SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

CAPITOLO 2 0 —SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

2 0 0Sovvenzione della Comunità europea

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| 18 930 000 | 11 050 000 | 1 029 956,— |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

18 930 000

11 050 000

1 029 956,—

Commento

Regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea.

TITOLO 3

CONTRIBUTO DI PAESI TERZI

| Articolo
  Voce | Denominazione | Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 3 0 |
| 3 0 0 | Contributo di paesi terzi | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totale del titolo 3 | p.m. | p.m. | p.m. |
| CAPITOLO 3 0 — CONTRIBUTO DI PAESI TERZI |

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

CAPITOLO 3 0

3 0 0

Contributo di paesi terzi

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 3 0

p.m.

p.m.

p.m.

Totale del titolo 3

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLO 3 0 — CONTRIBUTO DI PAESI TERZI

CAPITOLO 3 0 —CONTRIBUTO DI PAESI TERZI

3 0 0Contributo di paesi terzi

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

p.m.

p.m.

p.m.

TITOLO 4

ALTRI CONTRIBUTI

| Articolo
  Voce | Denominazione | Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 4 0 |
| 4 0 0 | Sovvenzione del ministero dei Trasporti tedesco | 1 177 025 | 287 413 | 0,— |
| 4 0 1 | Sovvenzione del ministero dei Trasporti tedesco | p.m. | — | 0,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 4 0 | 1 177 025 | 287 413 | 0,— |
| | Totale del titolo 4 | 1 177 025 | 287 413 | 0,— |
| CAPITOLO 4 0 — ALTRI CONTRIBUTI |

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

CAPITOLO 4 0

4 0 0

Sovvenzione del ministero dei Trasporti tedesco

1 177 025

287 413

0,—

4 0 1

Sovvenzione del ministero dei Trasporti tedesco

p.m.

—

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 4 0

1 177 025

287 413

0,—

Totale del titolo 4

1 177 025

287 413

0,—

CAPITOLO 4 0 — ALTRI CONTRIBUTI

CAPITOLO 4 0 —ALTRI CONTRIBUTI

4 0 0Sovvenzione del ministero dei Trasporti tedesco

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 177 025 | 287 413 | 0,— |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

1 177 025

287 413

0,—

Commento

Sovvenzione per locazione immobiliare.

4 0 1Sovvenzione del ministero dei Trasporti tedesco

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

p.m.

—

0,—

Commento

Sovvenzione per le indennità scolastiche.

TITOLO 5

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

| Articolo
  Voce | Denominazione | Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 5 0 |
| 5 0 0 | Redditi di fondi collocati, interessi bancari ed altri | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 0 1 | Entrate derivanti dal parcheggio | 49 975 | — | 0,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 5 0 | 49 975 | — | 0,— |
| | Totale del titolo 5 | 49 975 | — | 0,— |
| CAPITOLO 5 0 — OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

CAPITOLO 5 0

5 0 0

Redditi di fondi collocati, interessi bancari ed altri

p.m.

p.m.

p.m.

5 0 1

Entrate derivanti dal parcheggio

49 975

—

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 5 0

49 975

—

0,—

Totale del titolo 5

49 975

—

0,—

CAPITOLO 5 0 — OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

CAPITOLO 5 0 —OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

5 0 0Redditi di fondi collocati, interessi bancari ed altri

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commento

Proventi derivanti da investimenti o prestiti, interessi bancari ed altre voci.

5 0 1Entrate derivanti dal parcheggio

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| 49 975 | — | 0,— |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

49 975

—

0,—

Commento

Spese relative al parcheggio rimborsate dal personale.

TITOLO 6

ENTRATE PER SERVIZI RESI A TITOLO ONEROSO

| Articolo
  Voce | Denominazione | Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 6 0 |
| 6 0 0 | Entrate per servizi resi a titolo oneroso | 117 000 | — | 0,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 6 0 | 117 000 | — | 0,— |
| | Totale del titolo 6 | 117 000 | — | 0,— |
| CAPITOLO 6 0 — ENTRATE PER SERVIZI RESI A TITOLO ONEROSO |

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

CAPITOLO 6 0

6 0 0

Entrate per servizi resi a titolo oneroso

117 000

—

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 6 0

117 000

—

0,—

Totale del titolo 6

117 000

—

0,—

CAPITOLO 6 0 — ENTRATE PER SERVIZI RESI A TITOLO ONEROSO

CAPITOLO 6 0 —ENTRATE PER SERVIZI RESI A TITOLO ONEROSO

6 0 0Entrate per servizi resi a titolo oneroso

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| 117 000 | — | 0,— |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

117 000

—

0,—

Commento

Proventi derivanti da servizi di qualità e standardizzazione resi contro pagamento al JAA.

TITOLO 7

RETTIFICA DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO

| Articolo
  Voce | Denominazione | Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 7 0 |
| 7 0 1 | Saldo derivante dall'esecuzione dell'esercizio precedente | p.m. | — | 0,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 7 0 | p.m. | — | 0,— |
| | Totale del titolo 7 | p.m. | — | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 57 474 000 | 11 337 413 | 1 029 956,— |
| CAPITOLO 7 0 — RETTIFICA DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO |

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

CAPITOLO 7 0

7 0 1

Saldo derivante dall'esecuzione dell'esercizio precedente

p.m.

—

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 7 0

p.m.

—

0,—

Totale del titolo 7

p.m.

—

0,—

TOTALE GENERALE

57 474 000

11 337 413

1 029 956,—

CAPITOLO 7 0 — RETTIFICA DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO

CAPITOLO 7 0 —RETTIFICA DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO

7 0 1Saldo derivante dall'esecuzione dell'esercizio precedente

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

p.m.

—

0,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO | 14 208 000 | 5 831 970 | 663 657,62 |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE | 3 324 000 | 1 810 115 | 7 492,25 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 117 000 | 100 000 | 7 244,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 572 000 | 272 000 | 1 550,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 29 000 | 13 965 | 0,— |
| | Totale del titolo 1 | 18 250 000 | 8 028 050 | 679 943,87 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI: SPESE ACCESSORIE | 2 611 000 | 711 413 | 93 340,21 |
| 2 1 | SPESE OPERATIVE RELATIVE ALLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE (TI) | 420 000 | 1 236 000 | 35 002,28 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 247 000 | 125 000 | 22 418,94 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 403 000 | 162 500 | 2 216,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 521 000 | 79 450 | 0,— |
| | Totale del titolo 2 | 4 202 000 | 2 314 363 | 152 977,43 |
| 3 |
| ATTIVITÀ OPERATIVE |
| 3 0 | ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE | 25 840 000 | — | 0,— |
| 3 1 | ATTIVITÀ RELATIVE A QUALITÀ E STANDARDIZZAZIONE | 1 766 000 | — | 0,— |
| 3 2 | SVILUPPO BASE DATI | 1 495 000 | — | 0,— |
| 3 3 | INFORMAZIONI E PUBBLICAZIONI | 346 000 | 115 000 | 0,— |
| 3 4 | SPESE PER RIUNIONI | 130 000 | 100 000 | 0,— |
| 3 5 | SPESE PER LA TRADUZIONE E L'INTERPRETAZIONE | 540 000 | 250 000 | 197 034,70 |
| 3 6 | ATTIVITÀ DI REGOLAMENTAZIONE | 1 180 000 | 280 000 | 0,— |
| 3 7 | SPESE PER MISSIONI, RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA | 3 535 000 | 250 000 | 0,— |
| 3 8 | FORMAZIONE TECNICA | 190 000 | — | 0,— |
| | Totale del titolo 3 | 35 022 000 | 995 000 | 197 034,70 |
| | TOTALE GENERALE | 57 474 000 | 11 337 413 | 1 029 956,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

14 208 000

5 831 970

663 657,62

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE

3 324 000

1 810 115

7 492,25

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

117 000

100 000

7 244,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

572 000

272 000

1 550,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

29 000

13 965

0,—

Totale del titolo 1

18 250 000

8 028 050

679 943,87

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI: SPESE ACCESSORIE

2 611 000

711 413

93 340,21

2 1

SPESE OPERATIVE RELATIVE ALLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE (TI)

420 000

1 236 000

35 002,28

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

247 000

125 000

22 418,94

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

403 000

162 500

2 216,—

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

521 000

79 450

0,—

Totale del titolo 2

4 202 000

2 314 363

152 977,43

3

ATTIVITÀ OPERATIVE

3 0

ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE

25 840 000

—

0,—

3 1

ATTIVITÀ RELATIVE A QUALITÀ E STANDARDIZZAZIONE

1 766 000

—

0,—

3 2

SVILUPPO BASE DATI

1 495 000

—

0,—

3 3

INFORMAZIONI E PUBBLICAZIONI

346 000

115 000

0,—

3 4

SPESE PER RIUNIONI

130 000

100 000

0,—

3 5

SPESE PER LA TRADUZIONE E L'INTERPRETAZIONE

540 000

250 000

197 034,70

3 6

ATTIVITÀ DI REGOLAMENTAZIONE

1 180 000

280 000

0,—

3 7

SPESE PER MISSIONI, RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA

3 535 000

250 000

0,—

3 8

FORMAZIONE TECNICA

190 000

—

0,—

Totale del titolo 3

35 022 000

995 000

197 034,70

TOTALE GENERALE

57 474 000

11 337 413

1 029 956,—

TITOLO 1

PERSONALE

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personale che occupa posti previsti nella tabella dell'organico |
| 1 1 0 0 | Stipendi base | 8 155 000 | 3 420 000 | 97 040,75 |
| 1 1 0 1 | Assegni familiari | 1 310 000 | 435 100 | 1 283,68 |
| 1 1 0 2 | Indennità di dislocazione e di espatrio | 2 107 000 | 536 745 | 4 313,12 |
| 1 1 0 3 | Indennità di segreteria | 8 000 | 10 000 | 0,— |
| | Totale dell'articolo 1 1 0 | 11 580 000 | 4 401 845 | 102 637,55 |
| 1 1 1 |
| Altri agenti |
| 1 1 1 0 | Agenti ausiliari | 753 000 | 780 000 | 553 110,17 |
| 1 1 1 1 | Agenti locali | — | — | 0,— |
| 1 1 1 2 | Agenti temporanei | 184 000 | — | 0,— |
| 1 1 1 3 | Agenti contrattuali | 357 000 | — | 0,— |
| | Totale dell'articolo 1 1 1 | 1 294 000 | 780 000 | 553 110,17 |
| 1 1 3 |
| Contributi di sicurezza sociale a carico del datore di lavoro |
| 1 1 3 0 | Copertura dei rischi di malattia | 394 000 | 75 000 | 872,88 |
| 1 1 3 1 | Copertura dei rischi d'infortunio e di malattie professionali | 82 000 | 25 000 | 223,34 |
| 1 1 3 2 | Copertura del rischio di disoccupazione | 123 000 | 30 000 | 205,40 |
| 1 1 3 3 | Costituzione o mantenimento dei diritti a pensione | p.m. | 276 120 | 0,— |
| | Totale dell'articolo 1 1 3 | 599 000 | 406 120 | 1 301,62 |
| 1 1 4 |
| Assegni ed indennità varie |
| 1 1 4 0 | Assegni di natalità e di decesso | 5 000 | — | 0,— |
| 1 1 4 1 | Spese di viaggio per ferie annuali | 148 000 | 75 000 | 0,— |
| 1 1 4 2 | Indennità di alloggio e di trasporto | p.m. | — | 0,— |
| 1 1 4 3 | Indennità forfetarie di funzione | p.m. | — | 0,— |
| 1 1 4 4 | Indennità speciale per i contabili e gli amministratori degli anticipi | — | — | 0,— |
| 1 1 4 5 | Altre indennità | — | — | 0,— |
| | Totale dell'articolo 1 1 4 | 153 000 | 75 000 | 0,— |
| 1 1 5 |
| Lavoro straordinario |
| 1 1 5 0 | Lavoro straordinario | 14 000 | — | 0,— |
| | Totale dell'articolo 1 1 5 | 14 000 | — | 0,— |
| 1 1 7 |
| Prestazioni di complemento |
| 1 1 7 0 | Centro di traduzione — spese per traduzioni | p.m. | — | 0,— |
| 1 1 7 1 | Centro di traduzione — questioni di carattere amministrativo | 12 000 | — | 5 812,80 |
| 1 1 7 2 | Assistenza amministrativa da parte delle istituzioni comunitarie | 92 000 | 69 005 | 0,— |
| 1 1 7 3 | Altre prestazioni affidate all'esterno | 58 000 | — | 0,— |
| | Totale dell'articolo 1 1 7 | 162 000 | 69 005 | 5 812,80 |
| 1 1 9 |
| Coefficienti correttori |
| 1 1 9 0 | Coefficienti correttori | 406 000 | 100 000 | 795,48 |
| 1 1 9 1 | Adeguamenti delle retribuzioni | p.m. | — | 0,— |
| | Totale dell'articolo 1 1 9 | 406 000 | 100 000 | 795,48 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 | 14 208 000 | 5 831 970 | 663 657,62 |
| CAPITOLO 1 2 |
| 1 2 0 |
| Spese varie di assunzione e trasferimento del personale |
| 1 2 0 0 | Spese varie di assunzione del personale | 272 000 | 110 000 | 7 316,03 |
| 1 2 0 1 | Spese di viaggio | 266 000 | 40 115 | 0,— |
| 1 2 0 2 | Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento | 1 382 000 | 1 000 000 | 176,22 |
| 1 2 0 3 | Spese di trasloco | 570 000 | 400 000 | 0,— |
| 1 2 0 4 | Indennità giornaliere temporanee | 834 000 | 260 000 | 0,— |
| | Totale dell'articolo 1 2 0 | 3 324 000 | 1 810 115 | 7 492,25 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 2 | 3 324 000 | 1 810 115 | 7 492,25 |
| CAPITOLO 1 3 |
| 1 3 0 |
| Spese per missioni e trasferte |
| 1 3 0 0 | Spese per missioni e trasferte ed altre spese accessorie | 117 000 | 100 000 | 7 244,— |
| | Totale dell'articolo 1 3 0 | 117 000 | 100 000 | 7 244,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 3 | 117 000 | 100 000 | 7 244,— |
| CAPITOLO 1 4 |
| 1 4 0 |
| Ristoranti e mense |
| 1 4 0 0 | Ristoranti e mense | — | — | 0,— |
| | Totale dell'articolo 1 4 0 | — | — | 0,— |
| 1 4 1 |
| Servizio medico |
| 1 4 1 0 | Servizio medico | 150 000 | 42 000 | 1 550,— |
| | Totale dell'articolo 1 4 1 | 150 000 | 42 000 | 1 550,— |
| 1 4 2 |
| Corsi di lingua ed altri corsi di formazione |
| 1 4 2 0 | Corsi di lingua ed altri corsi di formazione | 320 000 | 100 000 | 0,— |
| | Totale dell'articolo 1 4 2 | 320 000 | 100 000 | 0,— |
| 1 4 3 |
| Provvidenze sociali a favore del personale |
| 1 4 3 0 | Provvidenze sociali a favore del personale | 92 000 | 130 000 | 0,— |
| | Totale dell'articolo 1 4 3 | 92 000 | 130 000 | 0,— |
| 1 4 4 |
| Indennità speciale per portatori di handicap |
| 1 4 4 0 | Indennità speciale per portatori di handicap | 10 000 | — | 0,— |
| | Totale dell'articolo 1 4 4 | 10 000 | — | 0,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 4 | 572 000 | 272 000 | 1 550,— |
| CAPITOLO 1 7 |
| 1 7 0 |
| Spese per ricevimenti e di rappresentanza |
| 1 7 0 0 | Spese per ricevimenti e di rappresentanza | 29 000 | 13 965 | 0,— |
| | Totale dell'articolo 1 7 0 | 29 000 | 13 965 | 0,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 7 | 29 000 | 13 965 | 0,— |
| | Totale del titolo 1 | 18 250 000 | 8 028 050 | 679 943,87 |
| CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO
  CAPITOLO 1 2 — SPESE DI ASSUNZIONE
  CAPITOLO 1 3 — MISSIONI E TRASFERTE
  CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE
  CAPITOLO 1 7 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

CAPITOLO 1 1

1 1 0

Personale che occupa posti previsti nella tabella dell'organico

1 1 0 0

Stipendi base

8 155 000

3 420 000

97 040,75

1 1 0 1

Assegni familiari

1 310 000

435 100

1 283,68

1 1 0 2

Indennità di dislocazione e di espatrio

2 107 000

536 745

4 313,12

1 1 0 3

Indennità di segreteria

8 000

10 000

0,—

Totale dell'articolo 1 1 0

11 580 000

4 401 845

102 637,55

1 1 1

Altri agenti

1 1 1 0

Agenti ausiliari

753 000

780 000

553 110,17

1 1 1 1

Agenti locali

—

—

0,—

1 1 1 2

Agenti temporanei

184 000

—

0,—

1 1 1 3

Agenti contrattuali

357 000

—

0,—

Totale dell'articolo 1 1 1

1 294 000

780 000

553 110,17

1 1 3

Contributi di sicurezza sociale a carico del datore di lavoro

1 1 3 0

Copertura dei rischi di malattia

394 000

75 000

872,88

1 1 3 1

Copertura dei rischi d'infortunio e di malattie professionali

82 000

25 000

223,34

1 1 3 2

Copertura del rischio di disoccupazione

123 000

30 000

205,40

1 1 3 3

Costituzione o mantenimento dei diritti a pensione

p.m.

276 120

0,—

Totale dell'articolo 1 1 3

599 000

406 120

1 301,62

1 1 4

Assegni ed indennità varie

1 1 4 0

Assegni di natalità e di decesso

5 000

—

0,—

1 1 4 1

Spese di viaggio per ferie annuali

148 000

75 000

0,—

1 1 4 2

Indennità di alloggio e di trasporto

p.m.

—

0,—

1 1 4 3

Indennità forfetarie di funzione

p.m.

—

0,—

1 1 4 4

Indennità speciale per i contabili e gli amministratori degli anticipi

—

—

0,—

1 1 4 5

Altre indennità

—

—

0,—

Totale dell'articolo 1 1 4

153 000

75 000

0,—

1 1 5

Lavoro straordinario

1 1 5 0

Lavoro straordinario

14 000

—

0,—

Totale dell'articolo 1 1 5

14 000

—

0,—

1 1 7

Prestazioni di complemento

1 1 7 0

Centro di traduzione — spese per traduzioni

p.m.

—

0,—

1 1 7 1

Centro di traduzione — questioni di carattere amministrativo

12 000

—

5 812,80

1 1 7 2

Assistenza amministrativa da parte delle istituzioni comunitarie

92 000

69 005

0,—

1 1 7 3

Altre prestazioni affidate all'esterno

58 000

—

0,—

Totale dell'articolo 1 1 7

162 000

69 005

5 812,80

1 1 9

Coefficienti correttori

1 1 9 0

Coefficienti correttori

406 000

100 000

795,48

1 1 9 1

Adeguamenti delle retribuzioni

p.m.

—

0,—

Totale dell'articolo 1 1 9

406 000

100 000

795,48

TOTALE DEL CAPITOLO 1 1

14 208 000

5 831 970

663 657,62

CAPITOLO 1 2

1 2 0

Spese varie di assunzione e trasferimento del personale

1 2 0 0

Spese varie di assunzione del personale

272 000

110 000

7 316,03

1 2 0 1

Spese di viaggio

266 000

40 115

0,—

1 2 0 2

Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento

1 382 000

1 000 000

176,22

1 2 0 3

Spese di trasloco

570 000

400 000

0,—

1 2 0 4

Indennità giornaliere temporanee

834 000

260 000

0,—

Totale dell'articolo 1 2 0

3 324 000

1 810 115

7 492,25

TOTALE DEL CAPITOLO 1 2

3 324 000

1 810 115

7 492,25

CAPITOLO 1 3

1 3 0

Spese per missioni e trasferte

1 3 0 0

Spese per missioni e trasferte ed altre spese accessorie

117 000

100 000

7 244,—

Totale dell'articolo 1 3 0

117 000

100 000

7 244,—

TOTALE DEL CAPITOLO 1 3

117 000

100 000

7 244,—

CAPITOLO 1 4

1 4 0

Ristoranti e mense

1 4 0 0

Ristoranti e mense

—

—

0,—

Totale dell'articolo 1 4 0

—

—

0,—

1 4 1

Servizio medico

1 4 1 0

Servizio medico

150 000

42 000

1 550,—

Totale dell'articolo 1 4 1

150 000

42 000

1 550,—

1 4 2

Corsi di lingua ed altri corsi di formazione

1 4 2 0

Corsi di lingua ed altri corsi di formazione

320 000

100 000

0,—

Totale dell'articolo 1 4 2

320 000

100 000

0,—

1 4 3

Provvidenze sociali a favore del personale

1 4 3 0

Provvidenze sociali a favore del personale

92 000

130 000

0,—

Totale dell'articolo 1 4 3

92 000

130 000

0,—

1 4 4

Indennità speciale per portatori di handicap

1 4 4 0

Indennità speciale per portatori di handicap

10 000

—

0,—

Totale dell'articolo 1 4 4

10 000

—

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 1 4

572 000

272 000

1 550,—

CAPITOLO 1 7

1 7 0

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

1 7 0 0

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

29 000

13 965

0,—

Totale dell'articolo 1 7 0

29 000

13 965

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 1 7

29 000

13 965

0,—

Totale del titolo 1

18 250 000

8 028 050

679 943,87

CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO

CAPITOLO 1 2 — SPESE DI ASSUNZIONE

CAPITOLO 1 3 — MISSIONI E TRASFERTE

CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

CAPITOLO 1 7 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

CAPITOLO 1 1 —PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO

1 1 0Personale che occupa posti previsti nella tabella dell'organico

1 1 0 0Stipendi base

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 155 000 | 3 420 000 | 97 040,75 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

8 155 000

3 420 000

97 040,75

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 66.

1 1 0 1Assegni familiari

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 310 000 | 435 100 | 1 283,68 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

1 310 000

435 100

1 283,68

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62, 67 e 68, nonché la sezione I dell'allegato VII.

1 1 0 2Indennità di dislocazione e di espatrio

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 107 000 | 536 745 | 4 313,12 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

2 107 000

536 745

4 313,12

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 69, nonché l'articolo 4 dell'allegato VII.

1 1 0 3Indennità di segreteria

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 10 000 | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

8 000

10 000

0,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 4 dell'allegato VII.

1 1 1Altri agenti

1 1 1 0Agenti ausiliari

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 753 000 | 780 000 | 553 110,17 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

753 000

780 000

553 110,17

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 3 ed il titolo III.

1 1 1 1Agenti locali

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

—

—

0,—

Commento

A copertura degli stipendi di base e delle indennità dovute agli agenti locali.

1 1 1 2Agenti temporanei

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 184 000 | — | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

184 000

—

0,—

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 4 ed il titolo IV.

1 1 1 3Agenti contrattuali

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 357 000 | — | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

357 000

—

0,—

Commento

A copertura degli stipendi di base e delle indennità dovute agli agenti contrattuali.

1 1 3Contributi di sicurezza sociale a carico del datore di lavoro

1 1 3 0Copertura dei rischi di malattia

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 394 000 | 75 000 | 872,88 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

394 000

75 000

872,88

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 72 e 23.

1 1 3 1Copertura dei rischi d'infortunio e di malattie professionali

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 82 000 | 25 000 | 223,34 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

82 000

25 000

223,34

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 73.

1 1 3 2Copertura del rischio di disoccupazione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 123 000 | 30 000 | 205,40 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

123 000

30 000

205,40

Commento

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2799/85 del Consiglio, del 27 settembre 1985, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee ed il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità (GU L 265 dell'8.10.1985, pag. 1).

1 1 3 3Costituzione o mantenimento dei diritti a pensione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 276 120 | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

276 120

0,—

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 42.

1 1 4Assegni ed indennità varie

1 1 4 0Assegni di natalità e di decesso

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | — | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

5 000

—

0,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 70, 74 e 75.

1 1 4 1Spese di viaggio per ferie annuali

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 148 000 | 75 000 | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

148 000

75 000

0,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 8 dell'allegato VII.

1 1 4 2Indennità di alloggio e di trasporto

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

—

0,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 14 bis e 14 ter dell'allegato VII.

Regolamento n. 6/66/Euratom, 121/66/CEE dei Consigli.

Regolamento n. 7/66/Euratom, 122/66/CEE dei Consigli.

1 1 4 3Indennità forfetarie di funzione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

—

0,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 14 dell'allegato VII.

1 1 4 4Indennità speciale per i contabili e gli amministratori degli anticipi

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

—

—

0,—

1 1 4 5Altre indennità

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

—

—

0,—

1 1 5Lavoro straordinario

1 1 5 0Lavoro straordinario

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | — | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

14 000

—

0,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 56 e l'allegato VI.

1 1 7Prestazioni di complemento

1 1 7 0Centro di traduzione — spese per traduzioni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

—

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese speciali del Centro di traduzione.

1 1 7 1Centro di traduzione — questioni di carattere amministrativo

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | — | 5 812,80 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

12 000

—

5 812,80

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese dei servizi resi dal Centro di traduzione.

1 1 7 2Assistenza amministrativa da parte delle istituzioni comunitarie

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 92 000 | 69 005 | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

92 000

69 005

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di assistenza ricevuta da istituzioni comunitarie.

1 1 7 3Altre prestazioni affidate all'esterno

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 58 000 | — | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

58 000

—

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese derivanti da prestazioni esterne.

1 1 9Coefficienti correttori

1 1 9 0Coefficienti correttori

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 406 000 | 100 000 | 795,48 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

406 000

100 000

795,48

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65.

1 1 9 1Adeguamenti delle retribuzioni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

—

0,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 65.

Regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1), così come modificato dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2779/98 (GU L 347 del 23.12.1998, pag. 3).

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3830/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, nonchè il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità per quanto riguarda le modalità di adeguamento delle retribuzioni (GU L 361 del 31.12.1991, pag. 1).

CAPITOLO 1 2 —SPESE DI ASSUNZIONE

1 2 0Spese varie di assunzione e trasferimento del personale

1 2 0 0Spese varie di assunzione del personale

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 272 000 | 110 000 | 7 316,03 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

272 000

110 000

7 316,03

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 27 a 31, l'articolo 33, nonché l'allegato VII.

1 2 0 1Spese di viaggio

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 266 000 | 40 115 | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

266 000

40 115

0,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71, nonché l'articolo 7 dell'allegato VII.

1 2 0 2Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 382 000 | 1 000 000 | 176,22 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

1 382 000

1 000 000

176,22

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5 e 6 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le indennità di sistemazione del personale tenuto a cambiare residenza dopo aver assunto l'incarico.

1 2 0 3Spese di trasloco

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 570 000 | 400 000 | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

570 000

400 000

0,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71, nonché l'articolo 9 dell'allegato VII.

1 2 0 4Indennità giornaliere temporanee

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 834 000 | 260 000 | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

834 000

260 000

0,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 10 dell'allegato VII, nonché gli articoli 25 e 67 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità.

CAPITOLO 1 3 —MISSIONI E TRASFERTE

1 3 0Spese per missioni e trasferte

1 3 0 0Spese per missioni e trasferte ed altre spese accessorie

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 117 000 | 100 000 | 7 244,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

117 000

100 000

7 244,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di missione, trasferte ed altre spese accessorie.

CAPITOLO 1 4 —INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

1 4 0Ristoranti e mense

1 4 0 0Ristoranti e mense

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

—

—

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative a ristoranti e mense.

1 4 1Servizio medico

1 4 1 0Servizio medico

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 42 000 | 1 550,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

150 000

42 000

1 550,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese del servizio medico.

1 4 2Corsi di lingua ed altri corsi di formazione

1 4 2 0Corsi di lingua ed altri corsi di formazione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 320 000 | 100 000 | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

320 000

100 000

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative a corsi di lingua ed altri corsi di formazione.

1 4 3Provvidenze sociali a favore del personale

1 4 3 0Provvidenze sociali a favore del personale

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 92 000 | 130 000 | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

92 000

130 000

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese sostenute dall'Agenzia per le provvidenze sociali a favore del personale.

1 4 4Indennità speciale per portatori di handicap

1 4 4 0Indennità speciale per portatori di handicap

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | — | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

10 000

—

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ad indennità speciali.

CAPITOLO 1 7 —SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

1 7 0Spese per ricevimenti e di rappresentanza

1 7 0 0Spese per ricevimenti e di rappresentanza

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 29 000 | 13 965 | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

29 000

13 965

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ai ricevimenti ufficiali dell'Agenzia.

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 2 0 |
| 2 0 0 |
| Affitti |
| 2 0 0 0 | Affitti | 1 550 000 | 527 913 | 92 397,81 |
| | Totale dell'articolo 2 0 0 | 1 550 000 | 527 913 | 92 397,81 |
| 2 0 1 |
| Assicurazioni |
| 2 0 1 0 | Assicurazioni | 9 000 | 5 000 | 942,40 |
| | Totale dell'articolo 2 0 1 | 9 000 | 5 000 | 942,40 |
| 2 0 2 |
| Acqua, gas, elettricità e riscaldamento |
| 2 0 2 0 | Acqua, gas, elettricità e riscaldamento | 460 000 | 30 000 | 0,— |
| | Totale dell'articolo 2 0 2 | 460 000 | 30 000 | 0,— |
| 2 0 3 |
| Pulizia e manutenzione |
| 2 0 3 0 | Pulizia e manutenzione | 90 000 | 5 000 | 0,— |
| | Totale dell'articolo 2 0 3 | 90 000 | 5 000 | 0,— |
| 2 0 4 |
| Sistemazione dei locali |
| 2 0 4 0 | Sistemazione dei locali | 150 000 | 88 000 | 0,— |
| | Totale dell'articolo 2 0 4 | 150 000 | 88 000 | 0,— |
| 2 0 5 |
| Sicurezza e sorveglianza degli immobili |
| 2 0 5 0 | Sicurezza e sorveglianza degli immobili | 340 000 | 40 000 | 0,— |
| 2 0 5 1 | Altre spese relative agli immobili | 12 000 | — | 0,— |
| | Totale dell'articolo 2 0 5 | 352 000 | 40 000 | 0,— |
| 2 0 6 |
| Spese preliminari per la costruzione, l'acquisizione o la locazione di beni immobili |
| 2 0 6 0 | Spese preliminari per la costruzione, l'acquisizione o la locazione di beni immobili | — | 15 500 | 0,— |
| | Totale dell'articolo 2 0 6 | — | 15 500 | 0,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 | 2 611 000 | 711 413 | 93 340,21 |
| CAPITOLO 2 1 |
| 2 1 0 |
| Apparecchiature informatiche |
| 2 1 0 0 | Apparecchiature informatiche | 300 000 | 840 000 | 10 002,28 |
| 2 1 0 1 | Sviluppo di software | — | 346 000 | 0,— |
| 2 1 0 2 | Prestazioni esterne per elaborazione dati e studi | — | 45 000 | 25 000,— |
| 2 1 0 3 | Manutenzione di apparecchiature informatiche | 65 000 | 5 000 | 0,— |
| 2 1 0 4 | Corsi di formazione inerenti alle TI | 50 000 | — | 0,— |
| 2 1 0 5 | Altre spese inerenti alle TI | 5 000 | — | 0,— |
| | Totale dell'articolo 2 1 0 | 420 000 | 1 236 000 | 35 002,28 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 | 420 000 | 1 236 000 | 35 002,28 |
| CAPITOLO 2 2 |
| 2 2 0 |
| Impianti tecnici e automazione degli uffici |
| 2 2 0 0 | Impianti tecnici e automazione degli uffici | 150 000 | 40 000 | 0,— |
| 2 2 0 2 | Noleggio di attrezzatura tecnica e impianti | 5 000 | 15 000 | 0,— |
| 2 2 0 3 | Manutenzione e riparazione di attrezzatura tecnica e impianti | 10 000 | 4 100 | 0,— |
| 2 2 0 4 | Forniture per ufficio | 43 000 | 30 900 | 21 964,94 |
| | Totale dell'articolo 2 2 0 | 208 000 | 90 000 | 21 964,94 |
| 2 2 1 |
| Mobilio |
| 2 2 1 0 | Mobilio | 3 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 2 1 1 | Manutenzione e riparazione di mobilio | — | — | 0,— |
| | Totale dell'articolo 2 2 1 | 3 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 2 5 |
| Spese di documentazione e di biblioteca |
| 2 2 5 0 | Pubblicazioni ed abbonamenti | — | 5 000 | 0,— |
| 2 2 5 1 | Materiale speciale di biblioteca, di documentazione e di riproduzione | 15 000 | 10 000 | 0,— |
| 2 2 5 2 | Abbonamenti a giornali e periodici | 21 000 | — | 454,— |
| 2 2 5 3 | Abbonamento a servizi di informazione rapida su schermo | — | — | 0,— |
| | Totale dell'articolo 2 2 5 | 36 000 | 15 000 | 454,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 | 247 000 | 125 000 | 22 418,94 |
| CAPITOLO 2 3 |
| 2 3 0 |
| Cancelleria e forniture d'ufficio |
| 2 3 0 0 | Cancelleria e forniture d'ufficio | 250 000 | 80 000 | 2 216,— |
| | Totale dell'articolo 2 3 0 | 250 000 | 80 000 | 2 216,— |
| 2 3 2 |
| Oneri finanziari |
| 2 3 2 0 | Oneri bancari | 2 000 | 2 500 | 0,— |
| 2 3 2 1 | Perdite di cambio | 4 000 | 2 500 | 0,— |
| 2 3 2 9 | Altri oneri finanziari | — | 2 500 | 0,— |
| | Totale dell'articolo 2 3 2 | 6 000 | 7 500 | 0,— |
| 2 3 3 |
| Spese di contenzioso |
| 2 3 3 0 | Spese di contenzioso | 20 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 3 3 1 | Risarcimento danni ed interessi | p.m. | — | 0,— |
| | Totale dell'articolo 2 3 3 | 20 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 3 5 |
| Altre spese di funzionamento |
| 2 3 5 0 | Assicurazioni varie | 5 000 | 10 000 | 0,— |
| 2 3 5 1 | Consiglio di amministrazione ed altre riunioni interne | 100 000 | 25 000 | 0,— |
| 2 3 5 2 | Trasloco di servizi | 2 000 | 10 000 | 0,— |
| 2 3 5 3 | Spese di archivio | p.m. | — | 0,— |
| 2 3 5 4 | Spese di rappresentanza | 20 000 | 10 000 | 0,— |
| | Totale dell'articolo 2 3 5 | 127 000 | 55 000 | 0,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 3 | 403 000 | 162 500 | 2 216,— |
| CAPITOLO 2 4 |
| 2 4 0 |
| Spese di affrancatura e di porto |
| 2 4 0 0 | Spese di affrancatura e di porto | 116 000 | 20 000 | 0,— |
| | Totale dell'articolo 2 4 0 | 116 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 4 1 |
| Telecomunicazioni |
| 2 4 1 0 | Telefono, telegrafo, telex, radio, televisione | 378 000 | 58 400 | 0,— |
| 2 4 1 1 | Attrezzature ed impianti di telecomunicazione | 27 000 | 1 050 | 0,— |
| | Totale dell'articolo 2 4 1 | 405 000 | 59 450 | 0,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 4 | 521 000 | 79 450 | 0,— |
| | Totale del titolo 2 | 4 202 000 | 2 314 363 | 152 977,43 |
| CAPITOLO 2 0 — AFFITTO DI IMMOBILI: SPESE ACCESSORIE
  CAPITOLO 2 1 — SPESE OPERATIVE RELATIVE ALLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE (TI)
  CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE
  CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE
  CAPITOLO 2 4 — SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

CAPITOLO 2 0

2 0 0

Affitti

2 0 0 0

Affitti

1 550 000

527 913

92 397,81

Totale dell'articolo 2 0 0

1 550 000

527 913

92 397,81

2 0 1

Assicurazioni

2 0 1 0

Assicurazioni

9 000

5 000

942,40

Totale dell'articolo 2 0 1

9 000

5 000

942,40

2 0 2

Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

2 0 2 0

Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

460 000

30 000

0,—

Totale dell'articolo 2 0 2

460 000

30 000

0,—

2 0 3

Pulizia e manutenzione

2 0 3 0

Pulizia e manutenzione

90 000

5 000

0,—

Totale dell'articolo 2 0 3

90 000

5 000

0,—

2 0 4

Sistemazione dei locali

2 0 4 0

Sistemazione dei locali

150 000

88 000

0,—

Totale dell'articolo 2 0 4

150 000

88 000

0,—

2 0 5

Sicurezza e sorveglianza degli immobili

2 0 5 0

Sicurezza e sorveglianza degli immobili

340 000

40 000

0,—

2 0 5 1

Altre spese relative agli immobili

12 000

—

0,—

Totale dell'articolo 2 0 5

352 000

40 000

0,—

2 0 6

Spese preliminari per la costruzione, l'acquisizione o la locazione di beni immobili

2 0 6 0

Spese preliminari per la costruzione, l'acquisizione o la locazione di beni immobili

—

15 500

0,—

Totale dell'articolo 2 0 6

—

15 500

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 0

2 611 000

711 413

93 340,21

CAPITOLO 2 1

2 1 0

Apparecchiature informatiche

2 1 0 0

Apparecchiature informatiche

300 000

840 000

10 002,28

2 1 0 1

Sviluppo di software

—

346 000

0,—

2 1 0 2

Prestazioni esterne per elaborazione dati e studi

—

45 000

25 000,—

2 1 0 3

Manutenzione di apparecchiature informatiche

65 000

5 000

0,—

2 1 0 4

Corsi di formazione inerenti alle TI

50 000

—

0,—

2 1 0 5

Altre spese inerenti alle TI

5 000

—

0,—

Totale dell'articolo 2 1 0

420 000

1 236 000

35 002,28

TOTALE DEL CAPITOLO 2 1

420 000

1 236 000

35 002,28

CAPITOLO 2 2

2 2 0

Impianti tecnici e automazione degli uffici

2 2 0 0

Impianti tecnici e automazione degli uffici

150 000

40 000

0,—

2 2 0 2

Noleggio di attrezzatura tecnica e impianti

5 000

15 000

0,—

2 2 0 3

Manutenzione e riparazione di attrezzatura tecnica e impianti

10 000

4 100

0,—

2 2 0 4

Forniture per ufficio

43 000

30 900

21 964,94

Totale dell'articolo 2 2 0

208 000

90 000

21 964,94

2 2 1

Mobilio

2 2 1 0

Mobilio

3 000

20 000

0,—

2 2 1 1

Manutenzione e riparazione di mobilio

—

—

0,—

Totale dell'articolo 2 2 1

3 000

20 000

0,—

2 2 5

Spese di documentazione e di biblioteca

2 2 5 0

Pubblicazioni ed abbonamenti

—

5 000

0,—

2 2 5 1

Materiale speciale di biblioteca, di documentazione e di riproduzione

15 000

10 000

0,—

2 2 5 2

Abbonamenti a giornali e periodici

21 000

—

454,—

2 2 5 3

Abbonamento a servizi di informazione rapida su schermo

—

—

0,—

Totale dell'articolo 2 2 5

36 000

15 000

454,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 2

247 000

125 000

22 418,94

CAPITOLO 2 3

2 3 0

Cancelleria e forniture d'ufficio

2 3 0 0

Cancelleria e forniture d'ufficio

250 000

80 000

2 216,—

Totale dell'articolo 2 3 0

250 000

80 000

2 216,—

2 3 2

Oneri finanziari

2 3 2 0

Oneri bancari

2 000

2 500

0,—

2 3 2 1

Perdite di cambio

4 000

2 500

0,—

2 3 2 9

Altri oneri finanziari

—

2 500

0,—

Totale dell'articolo 2 3 2

6 000

7 500

0,—

2 3 3

Spese di contenzioso

2 3 3 0

Spese di contenzioso

20 000

20 000

0,—

2 3 3 1

Risarcimento danni ed interessi

p.m.

—

0,—

Totale dell'articolo 2 3 3

20 000

20 000

0,—

2 3 5

Altre spese di funzionamento

2 3 5 0

Assicurazioni varie

5 000

10 000

0,—

2 3 5 1

Consiglio di amministrazione ed altre riunioni interne

100 000

25 000

0,—

2 3 5 2

Trasloco di servizi

2 000

10 000

0,—

2 3 5 3

Spese di archivio

p.m.

—

0,—

2 3 5 4

Spese di rappresentanza

20 000

10 000

0,—

Totale dell'articolo 2 3 5

127 000

55 000

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 3

403 000

162 500

2 216,—

CAPITOLO 2 4

2 4 0

Spese di affrancatura e di porto

2 4 0 0

Spese di affrancatura e di porto

116 000

20 000

0,—

Totale dell'articolo 2 4 0

116 000

20 000

0,—

2 4 1

Telecomunicazioni

2 4 1 0

Telefono, telegrafo, telex, radio, televisione

378 000

58 400

0,—

2 4 1 1

Attrezzature ed impianti di telecomunicazione

27 000

1 050

0,—

Totale dell'articolo 2 4 1

405 000

59 450

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 4

521 000

79 450

0,—

Totale del titolo 2

4 202 000

2 314 363

152 977,43

CAPITOLO 2 0 — AFFITTO DI IMMOBILI: SPESE ACCESSORIE

CAPITOLO 2 1 — SPESE OPERATIVE RELATIVE ALLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE (TI)

CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

CAPITOLO 2 4 — SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

CAPITOLO 2 0 —AFFITTO DI IMMOBILI: SPESE ACCESSORIE

2 0 0Affitti

2 0 0 0Affitti

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 550 000 | 527 913 | 92 397,81 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

1 550 000

527 913

92 397,81

Commento

Stanziamento destinato a coprire il pagamento di affitti per immobili o porzioni di immobili occupati dall'Agenzia, nonché il noleggio di spazi adibiti a parcheggio.

2 0 1Assicurazioni

2 0 1 0Assicurazioni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 5 000 | 942,40 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

9 000

5 000

942,40

Commento

Stanziamento destinato a coprire i premi di polizze di assicurazione relative ad immobili o porzioni di immobili.

2 0 2Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

2 0 2 0Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 460 000 | 30 000 | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

460 000

30 000

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese delle utenze.

2 0 3Pulizia e manutenzione

2 0 3 0Pulizia e manutenzione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 5 000 | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

90 000

5 000

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di pulizia e manutenzione dei locali occupati dall'Agenzia.

2 0 4Sistemazione dei locali

2 0 4 0Sistemazione dei locali

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 88 000 | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

150 000

88 000

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire la sistemazione dei locali e gli interventi di riparazione di natura immobiliare.

2 0 5Sicurezza e sorveglianza degli immobili

2 0 5 0Sicurezza e sorveglianza degli immobili

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 340 000 | 40 000 | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

340 000

40 000

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese varie relative ai sistemi di sicurezza e sorveglianza degli immobili.

2 0 5 1Altre spese relative agli immobili

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | — | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

12 000

—

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire altre spese relative agli immobili non specificatamente previste dagli articoli del capitolo 2 0.

2 0 6Spese preliminari per la costruzione, l'acquisizione o la locazione di beni immobili

2 0 6 0Spese preliminari per la costruzione, l'acquisizione o la locazione di beni immobili

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 15 500 | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

—

15 500

0,—

CAPITOLO 2 1 —SPESE OPERATIVE RELATIVE ALLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE (TI)

2 1 0Apparecchiature informatiche

2 1 0 0Apparecchiature informatiche

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 840 000 | 10 002,28 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

300 000

840 000

10 002,28

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per licenze di software, installazione, sviluppo e manutenzione di sistemi informativi e materiale di consumo per l'elaborazione dei dati.

2 1 0 1Sviluppo di software

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 346 000 | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

—

346 000

0,—

2 1 0 2Prestazioni esterne per elaborazione dati e studi

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 45 000 | 25 000,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

—

45 000

25 000,—

2 1 0 3Manutenzione di apparecchiature informatiche

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 5 000 | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

65 000

5 000

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi di manutenzione dell'infrastruttura delle TI.

2 1 0 4Corsi di formazione inerenti alle TI

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | — | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

50 000

—

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le necessità di formazione in campo informatico.

2 1 0 5Altre spese inerenti le TI

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | — | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

5 000

—

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese generali inerenti alle tecnologie dell'informazione.

CAPITOLO 2 2 —BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 2 0Impianti tecnici e automazione degli uffici

2 2 0 0Impianti tecnici e automazione degli uffici

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 40 000 | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

150 000

40 000

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le necessità dell'Agenzia in termini di mobili ed impianti.

2 2 0 2Noleggio di attrezzatura tecnica e impianti

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 15 000 | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

5 000

15 000

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di noleggio delle attrezzature.

2 2 0 3Manutenzione e riparazione di attrezzatura tecnica e impianti

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 4 100 | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

10 000

4 100

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese derivanti dalla riparazione di attrezzature ed impianti.

2 2 0 4Forniture per ufficio

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 43 000 | 30 900 | 21 964,94 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

43 000

30 900

21 964,94

Commento

Stanziamento destinato a coprire spese di carattere generale per forniture d'ufficio.

2 2 1Mobilio

2 2 1 0Mobilio

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 20 000 | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

3 000

20 000

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di mobilio.

2 2 1 1Manutenzione e riparazione di mobilio

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

—

—

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione e riparazione del mobilio.

2 2 5Spese di documentazione e di biblioteca

2 2 5 0Pubblicazioni ed abbonamenti

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 5 000 | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

—

5 000

0,—

2 2 5 1Materiale speciale di biblioteca, di documentazione e di riproduzione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 10 000 | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

15 000

10 000

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di attrezzature specializzate e la rilegatura e manutenzione di libri e periodici.

2 2 5 2Abbonamenti a giornali e periodici

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | — | 454,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

21 000

—

454,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di acquisto di pubblicazioni o di abbonamento a servizi d'informazione necessari per l'attività dell'Agenzia.

2 2 5 3Abbonamento a servizi di informazione rapida su schermo

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

—

—

0,—

CAPITOLO 2 3 —SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

2 3 0Cancelleria e forniture d'ufficio

2 3 0 0Cancelleria e forniture d'ufficio

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 80 000 | 2 216,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

250 000

80 000

2 216,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di carta e articoli per ufficio.

2 3 2Oneri finanziari

2 3 2 0Oneri bancari

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 500 | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

2 000

2 500

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli oneri bancari.

2 3 2 1Perdite di cambio

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 2 500 | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

4 000

2 500

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le perdite di cambio.

2 3 2 9Altri oneri finanziari

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 2 500 | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

—

2 500

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire altri oneri finanziari.

2 3 3Spese di contenzioso

2 3 3 0Spese di contenzioso

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

20 000

20 000

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di contenzioso.

2 3 3 1Risarcimento danni ed interessi

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

—

0,—

2 3 5Altre spese di funzionamento

2 3 5 0Assicurazioni varie

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 10 000 | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

5 000

10 000

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'assicurazione speciale per il contabile dell'Agenzia e per l'amministratore degli anticipi.

2 3 5 1Consiglio di amministrazione ed altre riunioni interne

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 25 000 | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

100 000

25 000

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese inerenti a quattro consigli di amministrazione e ad altre riunioni interne.

2 3 5 2Trasloco di servizi

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 10 000 | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

2 000

10 000

0,—

Commento

Voce destinata a coprire le spese di trasloco.

2 3 5 3Spese di archivio

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

—

0,—

2 3 5 4Spese di rappresentanza

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 10 000 | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

20 000

10 000

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di rappresentanza del direttore esecutivo.

CAPITOLO 2 4 —SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

2 4 0Spese di affrancatura e di porto

2 4 0 0Spese di affrancatura e di porto

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 116 000 | 20 000 | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

116 000

20 000

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese postali e di porto.

2 4 1Telecomunicazioni

2 4 1 0Telefono, telegrafo, telex, radio, televisione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 378 000 | 58 400 | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

378 000

58 400

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il canone di abbonamento telefonico e le spese di comunicazione.

2 4 1 1Attrezzature ed impianti di telecomunicazione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 27 000 | 1 050 | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

27 000

1 050

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese delle attrezzature e degli impianti di telecomunicazione.

TITOLO 3

ATTIVITÀ OPERATIVE

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 3 0 |
| 3 0 0 |
| Attività di certificazione |
| 3 0 0 0 | Attività di certificazione | 25 315 000 | — | 0,— |
| 3 0 0 1 | Contratto con JAA (Autorità aeronautiche comuni) | 500 000 | — | 0,— |
| 3 0 0 2 | Biblioteca | 25 000 | — | 0,— |
| | Totale dell'articolo 3 0 0 | 25 840 000 | — | 0,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 0 | 25 840 000 | — | 0,— |
| CAPITOLO 3 1 |
| 3 1 0 |
| Attività relative a qualità e standardizzazione |
| 3 1 0 0 | Attività relative a qualità e standardizzazione | 1 266 000 | — | 0,— |
| 3 1 0 1 | Attività relative a qualità e standardizzazione | 500 000 | — | 0,— |
| | Totale dell'articolo 3 1 0 | 1 766 000 | — | 0,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 1 | 1 766 000 | — | 0,— |
| CAPITOLO 3 2 |
| 3 2 0 |
| Base dati tematica |
| 3 2 0 0 | Base dati di regolamentazione del processo di certificazione | 1 000 000 | — | 0,— |
| 3 2 0 1 | Sviluppo base dati | 475 000 | — | 0,— |
| 3 2 0 2 | Altro software | 20 000 | — | 0,— |
| | Totale dell'articolo 3 2 0 | 1 495 000 | — | 0,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 2 | 1 495 000 | — | 0,— |
| CAPITOLO 3 3 |
| 3 3 0 |
| Informazioni e pubblicazioni |
| 3 3 0 0 | Informazioni e pubblicazioni | 346 000 | 115 000 | 0,— |
| | Totale dell'articolo 3 3 0 | 346 000 | 115 000 | 0,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 3 | 346 000 | 115 000 | 0,— |
| CAPITOLO 3 4 |
| 3 4 0 |
| Spese per riunioni |
| 3 4 0 0 | Organizzazione di riunioni di esperti in materia di certificazione | 20 000 | 100 000 | 0,— |
| 3 4 0 1 | Organizzazione di riunioni di esperti in materia di qualità e standardizzazione | 20 000 | — | 0,— |
| 3 4 0 2 | Organizzazione di riunioni di esperti in materia di regolamentazione | 70 000 | — | 0,— |
| 3 4 0 3 | Organizzazione di riunioni di esperti con il direttore esecutivo | 20 000 | — | 0,— |
| | Totale dell'articolo 3 4 0 | 130 000 | 100 000 | 0,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 4 | 130 000 | 100 000 | 0,— |
| CAPITOLO 3 5 |
| 3 5 0 |
| Spese per la traduzione e l'interpretazione |
| 3 5 0 0 | Traduzione di studi, relazioni ed altri documenti di lavoro — Certificazione | 140 000 | 250 000 | 197 034,70 |
| 3 5 0 1 | Traduzione di studi, relazioni ed altri documenti di lavoro — Qualità e standardizzazione | 100 000 | — | 0,— |
| 3 5 0 2 | Traduzione di studi, relazioni ed altri documenti di lavoro — Regolamentazione | 300 000 | — | 0,— |
| | Totale dell'articolo 3 5 0 | 540 000 | 250 000 | 197 034,70 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 5 | 540 000 | 250 000 | 197 034,70 |
| CAPITOLO 3 6 |
| 3 6 0 |
| Attività di regolamentazione |
| 3 6 0 0 | Esternalizzazione di attività di regolamentazione | 1 180 000 | 280 000 | 0,— |
| | Totale dell'articolo 3 6 0 | 1 180 000 | 280 000 | 0,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 6 | 1 180 000 | 280 000 | 0,— |
| CAPITOLO 3 7 |
| 3 7 0 |
| Spese per missioni, ricevimenti e rappresentanza |
| 3 7 0 0 | Spese per missioni, viaggi di lavoro ed altre spese accessorie — Certificazione | 3 000 000 | 250 000 | 0,— |
| 3 7 0 1 | Spese per missioni, viaggi di lavoro ed altre spese accessorie — Qualità e standardizzazione | 165 000 | — | 0,— |
| 3 7 0 2 | Spese per missioni, viaggi di lavoro ed altre spese accessorie — Regolamentazione | 220 000 | — | 0,— |
| 3 7 0 3 | Spese per missioni, viaggi di lavoro ed altre spese accessorie — Direttore esecutivo | 150 000 | — | 0,— |
| | Totale dell'articolo 3 7 0 | 3 535 000 | 250 000 | 0,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 7 | 3 535 000 | 250 000 | 0,— |
| CAPITOLO 3 8 |
| 3 8 0 |
| Formazione tecnica |
| 3 8 0 0 | Formazione tecnica — Certificazione | 140 000 | — | 0,— |
| 3 8 0 1 | Formazione tecnica — Qualità e standardizzazione | 25 000 | — | 0,— |
| 3 8 0 2 | Formazione tecnica — Regolamentazione | 25 000 | — | 0,— |
| | Totale dell'articolo 3 8 0 | 190 000 | — | 0,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 8 | 190 000 | — | 0,— |
| | Totale del titolo 3 | 35 022 000 | 995 000 | 197 034,70 |
| | TOTALE GENERALE | 57 474 000 | 11 337 413 | 1 029 956,— |
| CAPITOLO 3 0 — ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE
  CAPITOLO 3 1 — ATTIVITÀ RELATIVE A QUALITÀ E STANDARDIZZAZIONE
  CAPITOLO 3 2 — SVILUPPO BASE DATI
  CAPITOLO 3 3 — INFORMAZIONI E PUBBLICAZIONI
  CAPITOLO 3 4 — SPESE PER RIUNIONI
  CAPITOLO 3 5 — SPESE PER LA TRADUZIONE E L'INTERPRETAZIONE
  CAPITOLO 3 6 — ATTIVITÀ DI REGOLAMENTAZIONE
  CAPITOLO 3 7 — SPESE PER MISSIONI, RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA
  CAPITOLO 3 8 — FORMAZIONE TECNICA |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

CAPITOLO 3 0

3 0 0

Attività di certificazione

3 0 0 0

Attività di certificazione

25 315 000

—

0,—

3 0 0 1

Contratto con JAA (Autorità aeronautiche comuni)

500 000

—

0,—

3 0 0 2

Biblioteca

25 000

—

0,—

Totale dell'articolo 3 0 0

25 840 000

—

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 3 0

25 840 000

—

0,—

CAPITOLO 3 1

3 1 0

Attività relative a qualità e standardizzazione

3 1 0 0

Attività relative a qualità e standardizzazione

1 266 000

—

0,—

3 1 0 1

Attività relative a qualità e standardizzazione

500 000

—

0,—

Totale dell'articolo 3 1 0

1 766 000

—

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 3 1

1 766 000

—

0,—

CAPITOLO 3 2

3 2 0

Base dati tematica

3 2 0 0

Base dati di regolamentazione del processo di certificazione

1 000 000

—

0,—

3 2 0 1

Sviluppo base dati

475 000

—

0,—

3 2 0 2

Altro software

20 000

—

0,—

Totale dell'articolo 3 2 0

1 495 000

—

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 3 2

1 495 000

—

0,—

CAPITOLO 3 3

3 3 0

Informazioni e pubblicazioni

3 3 0 0

Informazioni e pubblicazioni

346 000

115 000

0,—

Totale dell'articolo 3 3 0

346 000

115 000

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 3 3

346 000

115 000

0,—

CAPITOLO 3 4

3 4 0

Spese per riunioni

3 4 0 0

Organizzazione di riunioni di esperti in materia di certificazione

20 000

100 000

0,—

3 4 0 1

Organizzazione di riunioni di esperti in materia di qualità e standardizzazione

20 000

—

0,—

3 4 0 2

Organizzazione di riunioni di esperti in materia di regolamentazione

70 000

—

0,—

3 4 0 3

Organizzazione di riunioni di esperti con il direttore esecutivo

20 000

—

0,—

Totale dell'articolo 3 4 0

130 000

100 000

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 3 4

130 000

100 000

0,—

CAPITOLO 3 5

3 5 0

Spese per la traduzione e l'interpretazione

3 5 0 0

Traduzione di studi, relazioni ed altri documenti di lavoro — Certificazione

140 000

250 000

197 034,70

3 5 0 1

Traduzione di studi, relazioni ed altri documenti di lavoro — Qualità e standardizzazione

100 000

—

0,—

3 5 0 2

Traduzione di studi, relazioni ed altri documenti di lavoro — Regolamentazione

300 000

—

0,—

Totale dell'articolo 3 5 0

540 000

250 000

197 034,70

TOTALE DEL CAPITOLO 3 5

540 000

250 000

197 034,70

CAPITOLO 3 6

3 6 0

Attività di regolamentazione

3 6 0 0

Esternalizzazione di attività di regolamentazione

1 180 000

280 000

0,—

Totale dell'articolo 3 6 0

1 180 000

280 000

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 3 6

1 180 000

280 000

0,—

CAPITOLO 3 7

3 7 0

Spese per missioni, ricevimenti e rappresentanza

3 7 0 0

Spese per missioni, viaggi di lavoro ed altre spese accessorie — Certificazione

3 000 000

250 000

0,—

3 7 0 1

Spese per missioni, viaggi di lavoro ed altre spese accessorie — Qualità e standardizzazione

165 000

—

0,—

3 7 0 2

Spese per missioni, viaggi di lavoro ed altre spese accessorie — Regolamentazione

220 000

—

0,—

3 7 0 3

Spese per missioni, viaggi di lavoro ed altre spese accessorie — Direttore esecutivo

150 000

—

0,—

Totale dell'articolo 3 7 0

3 535 000

250 000

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 3 7

3 535 000

250 000

0,—

CAPITOLO 3 8

3 8 0

Formazione tecnica

3 8 0 0

Formazione tecnica — Certificazione

140 000

—

0,—

3 8 0 1

Formazione tecnica — Qualità e standardizzazione

25 000

—

0,—

3 8 0 2

Formazione tecnica — Regolamentazione

25 000

—

0,—

Totale dell'articolo 3 8 0

190 000

—

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 3 8

190 000

—

0,—

Totale del titolo 3

35 022 000

995 000

197 034,70

TOTALE GENERALE

57 474 000

11 337 413

1 029 956,—

CAPITOLO 3 0 — ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE

CAPITOLO 3 1 — ATTIVITÀ RELATIVE A QUALITÀ E STANDARDIZZAZIONE

CAPITOLO 3 2 — SVILUPPO BASE DATI

CAPITOLO 3 3 — INFORMAZIONI E PUBBLICAZIONI

CAPITOLO 3 4 — SPESE PER RIUNIONI

CAPITOLO 3 5 — SPESE PER LA TRADUZIONE E L'INTERPRETAZIONE

CAPITOLO 3 6 — ATTIVITÀ DI REGOLAMENTAZIONE

CAPITOLO 3 7 — SPESE PER MISSIONI, RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA

CAPITOLO 3 8 — FORMAZIONE TECNICA

CAPITOLO 3 0 —ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE

3 0 0Attività di certificazione

3 0 0 0Attività di certificazione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 315 000 | — | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

25 315 000

—

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese dei servizi tecnici di certificazione richiesti dall'AESA ed esternalizzati alle Autorità aeronautiche nazionali (NAA).

3 0 0 1Contratto con JAA (Autorità aeronautiche comuni)

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | — | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

500 000

—

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese dei servizi richiesti dall'AESA ed appaltati alle Autorità aeronautiche comuni (JAA).

3 0 0 2Biblioteca

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | — | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

25 000

—

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di acquisizione di una speciale biblioteca tecnica per l'AESA.

CAPITOLO 3 1 —ATTIVITÀ RELATIVE A QUALITÀ E STANDARDIZZAZIONE

3 1 0Attività relative a qualità e standardizzazione

3 1 0 0Attività relative a qualità e standardizzazione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 266 000 | — | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

1 266 000

—

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese delle attività inerenti a qualità e standardizzazione.

3 1 0 1Attività relative a qualità e standardizzazione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | — | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

500 000

—

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese degli studi inerenti a qualità e standardizzazione.

CAPITOLO 3 2 —SVILUPPO BASE DATI

3 2 0Base dati tematica

3 2 0 0Base dati di regolamentazione del processo di certificazione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | — | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

1 000 000

—

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese derivanti dall'acquisizione di un sistema di controllo del processo di certificazione.

3 2 0 1Sviluppo base dati

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 475 000 | — | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

475 000

—

0,—

3 2 0 2Altro software

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | — | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

20 000

—

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di acquisizione di altri software.

CAPITOLO 3 3 —INFORMAZIONI E PUBBLICAZIONI

3 3 0Informazioni e pubblicazioni

3 3 0 0Informazioni e pubblicazioni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 346 000 | 115 000 | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

346 000

115 000

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative a materiale informativo ed alle pubblicazioni dell'AESA.

CAPITOLO 3 4 —SPESE PER RIUNIONI

3 4 0Spese per riunioni

3 4 0 0Organizzazione di riunioni di esperti in materia di certificazione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 100 000 | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

20 000

100 000

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di organizzazione delle riunioni riguardanti la certificazione.

3 4 0 1Organizzazione di riunioni di esperti in materia di qualità e standardizzazione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | — | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

20 000

—

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di organizzazione delle riunioni riguardanti la qualità e la standardizzazione.

3 4 0 2Organizzazione di riunioni di esperti in materia di regolamentazione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | — | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

70 000

—

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di organizzazione delle riunioni riguardanti la regolamentazione.

3 4 0 3Organizzazione di riunioni di esperti con il direttore esecutivo

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | — | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

20 000

—

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di organizzazione di riunioni di esperti a supporto del direttore esecutivo.

CAPITOLO 3 5 —SPESE PER LA TRADUZIONE E L'INTERPRETAZIONE

3 5 0Spese per la traduzione e l'interpretazione

3 5 0 0Traduzione di studi, relazioni ed altri documenti di lavoro — Certificazione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 250 000 | 197 034,70 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

140 000

250 000

197 034,70

Commento

Stanziamento destinato a coprire la traduzione di studi, relazioni e documenti di lavoro della direzione Certificazione per il consiglio di amministrazione e per l'ufficio di presidenza, nonchè per congressi, seminari, ecc. nelle varie lingue comunitarie, principalmente a cura del Centro di traduzione degli organi dell'Unione europea di Lussemburgo.

3 5 0 1Traduzione di studi, relazioni ed altri documenti di lavoro — Qualità e standardizzazione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

100 000

—

0,—

Commento

Idem come sopra, per la direzione Qualità e standardizzazione.

3 5 0 2Traduzione di studi, relazioni ed altri documenti di lavoro — Regolamentazione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | — | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

300 000

—

0,—

Commento

Idem come sopra, per la direzione Regolamentazione.

CAPITOLO 3 6 —ATTIVITÀ DI REGOLAMENTAZIONE

3 6 0Attività di regolamentazione

3 6 0 0Esternalizzazione di attività di regolamentazione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 180 000 | 280 000 | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

1 180 000

280 000

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative a studi e ad esperti esterni, ricerche comprese.

CAPITOLO 3 7 —SPESE PER MISSIONI, RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA

3 7 0Spese per missioni, ricevimenti e rappresentanza

3 7 0 0Spese per missioni, viaggi di lavoro ed altre spese accessorie — Certificazione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 000 | 250 000 | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

3 000 000

250 000

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento dell'indennità giornaliera di missione e le spese accessorie o straordinarie sostenute dal personale in organico della direzione Certificazione, nell'interesse del servizio, in conformità delle disposizioni dello statuto dei funzionari delle Comunità europee.

3 7 0 1Spese per missioni, viaggi di lavoro ed altre spese accessorie — Qualità e standardizzazione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | — | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

165 000

—

0,—

Commento

Idem come sopra, per la direzione Qualità e standardizzazione.

3 7 0 2Spese per missioni, viaggi di lavoro ed altre spese accessorie — Regolamentazione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | — | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

220 000

—

0,—

Commento

Idem come sopra, per la direzione Regolamentazione.

3 7 0 3Spese per missioni, viaggi di lavoro ed altre spese accessorie — Direttore esecutivo

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | — | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

150 000

—

0,—

Commento

Idem come sopra, per l'ufficio del direttore esecutivo.

CAPITOLO 3 8 —FORMAZIONE TECNICA

3 8 0Formazione tecnica

3 8 0 0Formazione tecnica — Certificazione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | — | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

140 000

—

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese inerenti alla formazione tecnica per la direzione Certificazione

3 8 0 1Formazione tecnica — Qualità e standardizzazione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | — | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

25 000

—

0,—

Commento

Idem come sopra, per la direzione Qualità e standardizzazione.

3 8 0 2Formazione tecnica — Regolamentazione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | — | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

25 000

—

0,—

Commento

Idem come sopra, per la direzione Regolamentazione.

---

Tabella dell’organico dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea

| Categoria e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2005 | 2004 | 2003 | 2005 | 2004 | 2003 |
| A 2 | — | — | — | 5 | 5 | 1 |
| A 3/LA 3 | — | — | — | 10 | 10 | — |
| A 4/LA 4 | — | — | — | 20 | 13 | — |
| A 5/LA 5 | — | — | — | 28 | 14 | — |
| A 6/LA 6 | — | — | — | 45 | 17 | — |
| A 7/LA 7 | — | — | — | 17 | 6 | — |
| A 8/LA 8 | — | — | — | 20 | 5 | — |
| Totale A/LA | — | — | — | 145 | 70 | 1 |
| B 3/B 2 | — | — | — | 8 | 4 | — |
| B 4 | — | — | — | 8 | 2 | — |
| B 5 | — | — | — | 9 | 4 | — |
| Totale B | — | — | — | 25 | 10 | — |
| C 1 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| C 2 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| C 3 | — | — | — | 8 | 5 | — |
| C 4 | — | — | — | 10 | 5 | — |
| C 5 | — | — | — | 10 | 3 | — |
| Totale C | — | — | — | 30 | 15 | — |
| D 1 | — | — | — | — | — | — |
| D 2 | — | — | — | — | — | — |
| D 3 | — | — | — | — | — | — |
| Totale D | — | — | — | — | — | — |
| Totale generale | — | — | — | 200 | 95 | 1 |

Categoria e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2005

2004

2003

2005

2004

2003

A 2

—

—

—

5

5

1

A 3/LA 3

—

—

—

10

10

—

A 4/LA 4

—

—

—

20

13

—

A 5/LA 5

—

—

—

28

14

—

A 6/LA 6

—

—

—

45

17

—

A 7/LA 7

—

—

—

17

6

—

A 8/LA 8

—

—

—

20

5

—

Totale A/LA

—

—

—

145

70

1

B 3/B 2

—

—

—

8

4

—

B 4

—

—

—

8

2

—

B 5

—

—

—

9

4

—

Totale B

—

—

—

25

10

—

C 1

—

—

—

1

1

—

C 2

—

—

—

1

1

—

C 3

—

—

—

8

5

—

C 4

—

—

—

10

5

—

C 5

—

—

—

10

3

—

Totale C

—

—

—

30

15

—

D 1

—

—

—

—

—

—

D 2

—

—

—

—

—

—

D 3

—

—

—

—

—

—

Totale D

—

—

—

—

—

—

Totale generale

—

—

—

200

95

1

---

| 14.4.2005 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 96/49 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 96/49

---

Resoconto delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'anno finanziario 2005

(2005/274/CE)

STATO DELLE ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 13 200 000 | 10 588 000 | 12 465 127,— |
| | Totale del titolo 1 | 13 200 000 | 10 588 000 | 12 465 127,— |
| 2 |
| ALTRI SUSSIDI |
| 2 0 | ALTRI SUSSIDI | 180 303 | 180 303 | 66 111,— |
| | Totale del titolo 2 | 180 303 | 180 303 | 66 111,— |
| 5 |
| ENTRATE VARIE |
| 5 0 | RICAVI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | PROVENTI DI INVESTIMENTI O PRESTITI, INTERESSI BANCARI ED ALTRE VOCI | p.m. | p.m. | 72 791,— |
| 5 4 | ENTRATE VARIE RIUTILIZZABILI NON UTILIZZATE | p.m. | p.m. | 84 238,— |
| 5 9 | ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 5 | p.m. | p.m. | 157 029,— |
| 6 |
| ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
| 6 0 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO | p.m. | p.m. | 198,— |
| | Totale del titolo 6 | p.m. | p.m. | 198,— |
| | TOTALE GENERALE | 13 380 303 | 10 768 303 | 12 688 465,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

13 200 000

10 588 000

12 465 127,—

Totale del titolo 1

13 200 000

10 588 000

12 465 127,—

2

ALTRI SUSSIDI

2 0

ALTRI SUSSIDI

180 303

180 303

66 111,—

Totale del titolo 2

180 303

180 303

66 111,—

5

ENTRATE VARIE

5 0

RICAVI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI

p.m.

p.m.

0,—

5 2

PROVENTI DI INVESTIMENTI O PRESTITI, INTERESSI BANCARI ED ALTRE VOCI

p.m.

p.m.

72 791,—

5 4

ENTRATE VARIE RIUTILIZZABILI NON UTILIZZATE

p.m.

p.m.

84 238,—

5 9

ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 5

p.m.

p.m.

157 029,—

6

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

6 0

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

p.m.

p.m.

198,—

Totale del titolo 6

p.m.

p.m.

198,—

TOTALE GENERALE

13 380 303

10 768 303

12 688 465,—

TITOLO 1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

| Articolo
  Voce | Denominazione | Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 1 0 |
| 1 0 0 | Sovvenzione della Comunità europea | 13 200 000 | 10 588 000 | 12 465 127,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 0 | 13 200 000 | 10 588 000 | 12 465 127,— |
| | Totale del titolo 1 | 13 200 000 | 10 588 000 | 12 465 127,— |
| CAPITOLO 1 0 — SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

CAPITOLO 1 0

1 0 0

Sovvenzione della Comunità europea

13 200 000

10 588 000

12 465 127,—

TOTALE DEL CAPITOLO 1 0

13 200 000

10 588 000

12 465 127,—

Totale del titolo 1

13 200 000

10 588 000

12 465 127,—

CAPITOLO 1 0 — SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

CAPITOLO 1 0 —SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0 0Sovvenzione della Comunità europea

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| 13 200 000 | 10 588 000 | 12 465 127,— |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

13 200 000

10 588 000

12 465 127,—

Commento

Regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, relativo all'istituzione di un'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (GU L 216 del 20.8.1994, pag. 1) modificato dal regolamento (CE) n. 1643/95 (GU L 156 del 7.7.1995, pag. 1). In applicazione dell'articolo 12, paragrafo 3, di questo regolamento, nella sezione del bilancio generale riservata alla Commissione è iscritta una sovvenzione a favore dell'Agenzia.

TITOLO 2

ALTRI SUSSIDI

| Articolo
  Voce | Denominazione | Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 2 0 |
| 2 0 0 | Sovvenzione del Governo regionale basco | 6 010 | 60 101 | 6 010,— |
| 2 0 2 | Sovvenzione del Governo spagnolo | 174 293 | 60 101 | 60 101,— |
| 2 0 3 | Altre sovvenzioni | p.m. | 60 101 | 0,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 | 180 303 | 180 303 | 66 111,— |
| | Totale del titolo 2 | 180 303 | 180 303 | 66 111,— |
| CAPITOLO 2 0 — ALTRI SUSSIDI |

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

CAPITOLO 2 0

2 0 0

Sovvenzione del Governo regionale basco

6 010

60 101

6 010,—

2 0 2

Sovvenzione del Governo spagnolo

174 293

60 101

60 101,—

2 0 3

Altre sovvenzioni

p.m.

60 101

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 0

180 303

180 303

66 111,—

Totale del titolo 2

180 303

180 303

66 111,—

CAPITOLO 2 0 — ALTRI SUSSIDI

CAPITOLO 2 0 —ALTRI SUSSIDI

2 0 0Sovvenzione del Governo regionale basco

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 010 | 60 101 | 6 010,— |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

6 010

60 101

6 010,—

Commento

La presente sovvenzione è destinata a finanziare le spese correnti.

2 0 2Sovvenzione del Governo spagnolo

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| 174 293 | 60 101 | 60 101,— |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

174 293

60 101

60 101,—

Commento

La presente sovvenzione è destinata a finanziare le spese correnti.

2 0 3Altre sovvenzioni

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 60 101 | 0,— |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

p.m.

60 101

0,—

Commento

Entrate da altre sovvenzioni.

TITOLO 5

ENTRATE VARIE

| Articolo
  Voce | Denominazione | Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 5 0 |
| 5 0 0 | Ricavi dalla vendita di beni mobili ed immobili | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 5 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| CAPITOLO 5 2 |
| 5 2 0 | Proventi di investimenti o prestiti, interessi bancari ed altre voci | p.m. | p.m. | 72 791,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 5 2 | p.m. | p.m. | 72 791,— |
| CAPITOLO 5 4 |
| 5 4 0 | Entrate varie riutilizzabili non utilizzate | p.m. | p.m. | 84 238,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 5 4 | p.m. | p.m. | 84 238,— |
| CAPITOLO 5 9 |
| 5 9 0 | Altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 5 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 5 | p.m. | p.m. | 157 029,— |
| CAPITOLO 5 0 — RICAVI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI
  CAPITOLO 5 2 — PROVENTI DI INVESTIMENTI O PRESTITI, INTERESSI BANCARI ED ALTRE VOCI
  CAPITOLO 5 4 — ENTRATE VARIE RIUTILIZZABILI NON UTILIZZATE
  CAPITOLO 5 9 — ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA |

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

CAPITOLO 5 0

5 0 0

Ricavi dalla vendita di beni mobili ed immobili

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 5 0

p.m.

p.m.

0,—

CAPITOLO 5 2

5 2 0

Proventi di investimenti o prestiti, interessi bancari ed altre voci

p.m.

p.m.

72 791,—

TOTALE DEL CAPITOLO 5 2

p.m.

p.m.

72 791,—

CAPITOLO 5 4

5 4 0

Entrate varie riutilizzabili non utilizzate

p.m.

p.m.

84 238,—

TOTALE DEL CAPITOLO 5 4

p.m.

p.m.

84 238,—

CAPITOLO 5 9

5 9 0

Altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 5 9

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 5

p.m.

p.m.

157 029,—

CAPITOLO 5 0 — RICAVI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI

CAPITOLO 5 2 — PROVENTI DI INVESTIMENTI O PRESTITI, INTERESSI BANCARI ED ALTRE VOCI

CAPITOLO 5 4 — ENTRATE VARIE RIUTILIZZABILI NON UTILIZZATE

CAPITOLO 5 9 — ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

CAPITOLO 5 0 —RICAVI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI

5 0 0Ricavi dalla vendita di beni mobili ed immobili

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commento

Ricavi dalla vendita di beni mobili e immobili.

CAPITOLO 5 2 —PROVENTI DI INVESTIMENTI O PRESTITI, INTERESSI BANCARI ED ALTRE VOCI

5 2 0Proventi di investimenti o prestiti, interessi bancari ed altre voci

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 72 791,— |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

p.m.

p.m.

72 791,—

Commento

Proventi di investimenti o prestiti, interessi bancari ed altre voci.

CAPITOLO 5 4 —ENTRATE VARIE RIUTILIZZABILI NON UTILIZZATE

5 4 0Entrate varie riutilizzabili non utilizzate

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 84 238,— |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

p.m.

p.m.

84 238,—

Commento

Entrate varie riutilizzabili non utilizzate.

CAPITOLO 5 9 —ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

5 9 0Altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commento

Altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa.

TITOLO 6

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

| Articolo
  Voce | Denominazione | Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 6 0 |
| 6 0 0 | Entrate per servizi forniti a titolo oneroso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 0 1 | Entrate da accordi di co-finanziamento | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 0 2 | Entrate dalla vendita di pubblicazioni | p.m. | p.m. | 198,— |
| 6 0 3 | Ricavi dalla locazione di beni immobili | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 6 0 | p.m. | p.m. | 198,— |
| | Totale del titolo 6 | p.m. | p.m. | 198,— |
| | TOTALE GENERALE | 13 380 303 | 10 768 303 | 12 688 465,— |
| CAPITOLO 6 0 — ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

CAPITOLO 6 0

6 0 0

Entrate per servizi forniti a titolo oneroso

p.m.

p.m.

0,—

6 0 1

Entrate da accordi di co-finanziamento

p.m.

p.m.

0,—

6 0 2

Entrate dalla vendita di pubblicazioni

p.m.

p.m.

198,—

6 0 3

Ricavi dalla locazione di beni immobili

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 6 0

p.m.

p.m.

198,—

Totale del titolo 6

p.m.

p.m.

198,—

TOTALE GENERALE

13 380 303

10 768 303

12 688 465,—

CAPITOLO 6 0 — ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

CAPITOLO 6 0 —ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

6 0 0Entrate per servizi forniti a titolo oneroso

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commento

Entrate per servizi forniti a titolo oneroso.

6 0 1Entrate da accordi di co-finanziamento

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commento

Entrate da accordi di co-finanziamento.

6 0 2Entrate dalla vendita di pubblicazioni

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 198,— |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

p.m.

p.m.

198,—

Commento

Entrate dalla vendita di pubblicazioni.

6 0 3Ricavi dalla locazione di beni immobili

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commento

Ricavi dalla locazione di beni immobili.

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO ATTIVO | 4 536 673 | 4 330 052 | 3 479 547,13 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE MEDICO-SOCIALI | 19 500 | 17 545 | 14 810,77 |
| 1 5 | MOBILITÀ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | PENSIONI E INDENNITÀ DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 1 | 4 556 173 | 4 347 597 | 3 494 357,90 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI EDIFICI E COSTI CORRELATI | 823 724 | 799 600 | 760 601,58 |
| 2 1 | TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE | 375 012 | 362 006 | 346 341,74 |
| 2 2 | COSTI RELATIVI A BENI MOBILI | 56 806 | 24 000 | 30 258,50 |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 98 026 | 70 100 | 61 246,38 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 170 562 | 117 000 | 104 993,98 |
| | Totale del titolo 2 | 1 524 130 | 1 372 706 | 1 303 442,18 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SPESE OPERATIVE GENERALI | 5 550 000 | 5 048 000 | 4 067 733,43 |
| 3 1 | PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI) | — | p.m. | 3 554 269,96 |
| 3 2 | PROGRAMMA PHARE | — | p.m. | 373 010,30 |
| 3 3 | PIANO DI AZIONE PER L'ALLARGAMENTO | 1 750 000 | | 0,— |
| | Totale del titolo 3 | 7 300 000 | 5 048 000 | 7 995 013,69 |
| | TOTALE GENERALE | 13 380 303 | 10 768 303 | 12 792 813,77 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO ATTIVO

4 536 673

4 330 052

3 479 547,13

1 4

INFRASTRUTTURE MEDICO-SOCIALI

19 500

17 545

14 810,77

1 5

MOBILITÀ

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SERVIZIO SOCIALE

p.m.

p.m.

0,—

1 9

PENSIONI E INDENNITÀ DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 1

4 556 173

4 347 597

3 494 357,90

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI EDIFICI E COSTI CORRELATI

823 724

799 600

760 601,58

2 1

TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE

375 012

362 006

346 341,74

2 2

COSTI RELATIVI A BENI MOBILI

56 806

24 000

30 258,50

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

98 026

70 100

61 246,38

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

170 562

117 000

104 993,98

Totale del titolo 2

1 524 130

1 372 706

1 303 442,18

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SPESE OPERATIVE GENERALI

5 550 000

5 048 000

4 067 733,43

3 1

PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

—

p.m.

3 554 269,96

3 2

PROGRAMMA PHARE

—

p.m.

373 010,30

3 3

PIANO DI AZIONE PER L'ALLARGAMENTO

1 750 000

0,—

Totale del titolo 3

7 300 000

5 048 000

7 995 013,69

TOTALE GENERALE

13 380 303

10 768 303

12 792 813,77

TITOLO 1

PERSONALE

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personale che occupa posti previsti dalla tabella dell'organico |
| 1 1 0 0 | Stipendi di base | 2 254 656 | 2 022 122 | 1 743 391,39 |
| 1 1 0 1 | Assegni familiari | 259 773 | 223 243 | 176 278,96 |
| 1 1 0 2 | Indennità di dislocazione e di espatrio | 346 199 | 311 835 | 259 694,42 |
| 1 1 0 3 | Indennità di segreteria | 6 531 | 7 669 | 5 676,50 |
| 1 1 0 4 | DG ADMIN supporto amministrativo | — | 23 100 | 15 500,— |
| | Totale dell'articolo 1 1 0 | 2 867 159 | 2 587 969 | 2 200 541,27 |
| 1 1 1 |
| Altre categorie di personale |
| 1 1 1 0 | Personale ausiliario | 81 518 | 191 309 | 298 970,35 |
| 1 1 1 2 | Agenti locali | 620 471 | 628 369 | 531 908,12 |
| 1 1 1 3 | Agenti contrattuali | 30 623 | | |
| | Totale dell'articolo 1 1 1 | 732 612 | 819 678 | 830 878,47 |
| 1 1 2 |
| Perfezionamento professionale del personale |
| 1 1 2 0 | Perfezionamento professionale del personale | 43 092 | 42 000 | 24 826,75 |
| | Totale dell'articolo 1 1 2 | 43 092 | 42 000 | 24 826,75 |
| 1 1 3 |
| Contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro |
| 1 1 3 0 | Assicurazione contro le malattie | 76 080 | 72 179 | 57 701,39 |
| 1 1 3 1 | Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali | 19 468 | 18 832 | 14 848,05 |
| 1 1 3 2 | Copertura del rischio di disoccupazione | 28 505 | 17 366 | 13 552,54 |
| 1 1 3 3 | Costituzione o mantenimento dei diritti a pensione | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale dell'articolo 1 1 3 | 124 053 | 108 377 | 86 101,98 |
| 1 1 4 |
| Assegni ed indennità varie |
| 1 1 4 0 | Assegni di natalità e di decesso | p.m. | 450 | 0,— |
| 1 1 4 1 | Spese di viaggio per ferie annuali | 105 213 | 59 983 | 52 178,25 |
| 1 1 4 2 | Indennità di alloggio e di trasporto | — | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 3 | Indennità forfetarie di funzione | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale dell'articolo 1 1 4 | 105 213 | 60 433 | 52 178,25 |
| 1 1 5 | Lavoro straordinario | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 |
| Servizi supplementari |
| 1 1 7 5 | Servizi interinali | 32 137 | 10 000 | 10 195,75 |
| 1 1 7 6 | Funzionari distaccati da Stati membri | 51 027 | 41 188 | 40 578,60 |
| 1 1 7 7 | DG ADMIN supporto amministrativo | 27 500 | | 0,— |
| | Totale dell'articolo 1 1 7 | 110 664 | 51 188 | 50 774,35 |
| 1 1 8 |
| Spese varie di assunzione e trasferimento del personale |
| 1 1 8 0 | Spese varie di assunzione del personale | 40 533 | 90 000 | 47 004,95 |
| 1 1 8 1 | Spese di viaggio | 29 784 | 33 857 | 6 953,62 |
| 1 1 8 2 | Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento | 146 146 | 178 633 | 50 450,50 |
| 1 1 8 3 | Spese di trasloco | 231 000 | 257 340 | 62 329,25 |
| 1 1 8 4 | Indennità giornaliere temporanee | 79 688 | 57 956 | 33 678,87 |
| | Totale dell'articolo 1 1 8 | 527 151 | 617 786 | 200 417,19 |
| 1 1 9 |
| Coefficienti correttori e adeguamenti delle retribuzioni |
| 1 1 9 0 | Coefficienti correttori | 26 729 | 42 621 | 33 828,87 |
| 1 1 9 1 | Adeguamenti delle retribuzioni | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale dell'articolo 1 1 9 | 26 729 | 42 621 | 33 828,87 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 | 4 536 673 | 4 330 052 | 3 479 547,13 |
| CAPITOLO 1 4 |
| 1 4 1 | Servizio medico | 15 000 | 13 545 | 11 566,27 |
| 1 4 2 | Altre previdenze | 4 500 | 4 000 | 3 244,50 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 4 | 19 500 | 17 545 | 14 810,77 |
| CAPITOLO 1 5 |
| 1 5 2 |
| Mobilità |
| 1 5 2 0 | Mobilità del personale | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 5 2 1 | Funzionari dell'Agenzia distaccati presso le amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali o enti o aziende pubbliche | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 5 2 2 | Tirocinanti | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale dell'articolo 1 5 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 5 | p.m. | p.m. | 0,— |
| CAPITOLO 1 6 |
| 1 6 0 | Sussidi straordinari | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 2 | Altri interventi sociali | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 3 | Centro per l'infanzia | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 4 | Aiuto integrativo ai disabili | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 6 | p.m. | p.m. | 0,— |
| CAPITOLO 1 9 |
| 1 9 0 | Pensioni e indennità di cessazione dal servizio | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 1 | 4 556 173 | 4 347 597 | 3 494 357,90 |
| CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN SERVIZIO ATTIVO
  CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURE MEDICO-SOCIALI
  CAPITOLO 1 5 — MOBILITÀ
  CAPITOLO 1 6 — SERVIZIO SOCIALE
  CAPITOLO 1 9 — PENSIONI E INDENNITÀ DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

CAPITOLO 1 1

1 1 0

Personale che occupa posti previsti dalla tabella dell'organico

1 1 0 0

Stipendi di base

2 254 656

2 022 122

1 743 391,39

1 1 0 1

Assegni familiari

259 773

223 243

176 278,96

1 1 0 2

Indennità di dislocazione e di espatrio

346 199

311 835

259 694,42

1 1 0 3

Indennità di segreteria

6 531

7 669

5 676,50

1 1 0 4

DG ADMIN supporto amministrativo

—

23 100

15 500,—

Totale dell'articolo 1 1 0

2 867 159

2 587 969

2 200 541,27

1 1 1

Altre categorie di personale

1 1 1 0

Personale ausiliario

81 518

191 309

298 970,35

1 1 1 2

Agenti locali

620 471

628 369

531 908,12

1 1 1 3

Agenti contrattuali

30 623

Totale dell'articolo 1 1 1

732 612

819 678

830 878,47

1 1 2

Perfezionamento professionale del personale

1 1 2 0

Perfezionamento professionale del personale

43 092

42 000

24 826,75

Totale dell'articolo 1 1 2

43 092

42 000

24 826,75

1 1 3

Contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro

1 1 3 0

Assicurazione contro le malattie

76 080

72 179

57 701,39

1 1 3 1

Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali

19 468

18 832

14 848,05

1 1 3 2

Copertura del rischio di disoccupazione

28 505

17 366

13 552,54

1 1 3 3

Costituzione o mantenimento dei diritti a pensione

p.m.

p.m.

0,—

Totale dell'articolo 1 1 3

124 053

108 377

86 101,98

1 1 4

Assegni ed indennità varie

1 1 4 0

Assegni di natalità e di decesso

p.m.

450

0,—

1 1 4 1

Spese di viaggio per ferie annuali

105 213

59 983

52 178,25

1 1 4 2

Indennità di alloggio e di trasporto

—

p.m.

0,—

1 1 4 3

Indennità forfetarie di funzione

p.m.

p.m.

0,—

Totale dell'articolo 1 1 4

105 213

60 433

52 178,25

1 1 5

Lavoro straordinario

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7

Servizi supplementari

1 1 7 5

Servizi interinali

32 137

10 000

10 195,75

1 1 7 6

Funzionari distaccati da Stati membri

51 027

41 188

40 578,60

1 1 7 7

DG ADMIN supporto amministrativo

27 500

0,—

Totale dell'articolo 1 1 7

110 664

51 188

50 774,35

1 1 8

Spese varie di assunzione e trasferimento del personale

1 1 8 0

Spese varie di assunzione del personale

40 533

90 000

47 004,95

1 1 8 1

Spese di viaggio

29 784

33 857

6 953,62

1 1 8 2

Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento

146 146

178 633

50 450,50

1 1 8 3

Spese di trasloco

231 000

257 340

62 329,25

1 1 8 4

Indennità giornaliere temporanee

79 688

57 956

33 678,87

Totale dell'articolo 1 1 8

527 151

617 786

200 417,19

1 1 9

Coefficienti correttori e adeguamenti delle retribuzioni

1 1 9 0

Coefficienti correttori

26 729

42 621

33 828,87

1 1 9 1

Adeguamenti delle retribuzioni

p.m.

p.m.

0,—

Totale dell'articolo 1 1 9

26 729

42 621

33 828,87

TOTALE DEL CAPITOLO 1 1

4 536 673

4 330 052

3 479 547,13

CAPITOLO 1 4

1 4 1

Servizio medico

15 000

13 545

11 566,27

1 4 2

Altre previdenze

4 500

4 000

3 244,50

TOTALE DEL CAPITOLO 1 4

19 500

17 545

14 810,77

CAPITOLO 1 5

1 5 2

Mobilità

1 5 2 0

Mobilità del personale

p.m.

p.m.

0,—

1 5 2 1

Funzionari dell'Agenzia distaccati presso le amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali o enti o aziende pubbliche

p.m.

p.m.

0,—

1 5 2 2

Tirocinanti

p.m.

p.m.

0,—

Totale dell'articolo 1 5 2

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 1 5

p.m.

p.m.

0,—

CAPITOLO 1 6

1 6 0

Sussidi straordinari

p.m.

p.m.

0,—

1 6 2

Altri interventi sociali

p.m.

p.m.

0,—

1 6 3

Centro per l'infanzia

p.m.

p.m.

0,—

1 6 4

Aiuto integrativo ai disabili

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 1 6

p.m.

p.m.

0,—

CAPITOLO 1 9

1 9 0

Pensioni e indennità di cessazione dal servizio

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 1 9

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 1

4 556 173

4 347 597

3 494 357,90

CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN SERVIZIO ATTIVO

CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURE MEDICO-SOCIALI

CAPITOLO 1 5 — MOBILITÀ

CAPITOLO 1 6 — SERVIZIO SOCIALE

CAPITOLO 1 9 — PENSIONI E INDENNITÀ DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO

CAPITOLO 1 1 —PERSONALE IN SERVIZIO ATTIVO

1 1 0Personale che occupa posti previsti dalla tabella dell'organico

1 1 0 0Stipendi di base

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 254 656 | 2 022 122 | 1 743 391,39 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

2 254 656

2 022 122

1 743 391,39

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare articoli 62 e 66 e articolo 2 del Regime applicabile agli altri agenti (RAA).

Stanziamento destinato a coprire gli stipendi di base del personale permanente e temporaneo.

1 1 0 1Assegni familiari

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 259 773 | 223 243 | 176 278,96 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

259 773

223 243

176 278,96

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 42 bis, 42 ter, 62, 67, 68, 68 bis dello statuto del personale e sezione I dell'allegato VII relativo.

Stanziamento destinato a coprire gli assegni familiari, per i figli a carico e l'indennità scolastica versati al personale permanente e temporaneo.

1 1 0 2Indennità di dislocazione e di espatrio

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 346 199 | 311 835 | 259 694,42 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

346 199

311 835

259 694,42

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 69 e l'articolo 4 dell'allegato VII relativo.

Stanziamento destinato a coprire le indennità di dislocazione e di espatrio del personale permanente e temporaneo.

1 1 0 3Indennità di segreteria

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 531 | 7 669 | 5 676,50 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

6 531

7 669

5 676,50

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 18 dell'allegato XIII.

Stanziamento destinato a coprire l'indennità di segreteria versata al personale di categoria C, assunto prima del 1o maggio 2004, per lavori di stenodattilografia, dattilografia, operatore telex, tipista, segreteria di direzione o segreteria principale.

1 1 0 4DG ADMIN supporto amministrativo

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 23 100 | 15 500,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

—

23 100

15 500,—

Commento

Stanziamento trasferito nel 2005 alla linea 1 1 7 7.

1 1 1Altre categorie di personale

1 1 1 0Personale ausiliario

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 81 518 | 191 309 | 298 970,35 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

81 518

191 309

298 970,35

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare articolo 3 e titolo III relativi.

Stanziamento destinato a coprire gli stipendi e il contributo di previdenza sociale a carico del datore di lavoro per il personale ausiliario, tranne gli importi relativi ai coefficienti correttori (imputati alla linea 1 1 9 0), all'assunzione (imputati alla linea 1 1 8 0), le spese di viaggio (imputate alla linea 1 1 8 1) e le indennità giornaliere (imputate alla linea 1 1 8 4).

1 1 1 2Agenti locali

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 620 471 | 628 369 | 531 908,12 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

620 471

628 369

531 908,12

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare articolo 4 dell'RAA e titolo V relativo.

Stanziamento destinato a coprire gli stipendi (comprese le ore di lavoro supplementari) e i contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro per gli agenti locali.

1 1 1 3Agenti contrattuali

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 623 | | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

30 623

Commento

RAA, in particolare articolo 3 e titolo IV relativi.

Stanziamento destinato a coprire gli stipendi, le indennità e i contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro. Gli importi relativi al coefficiente correttore, all'assunzione, alle spese di viaggio e alle indennità giornaliere sono imputati rispettivamente alle voci 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 e 1 1 8 4.

1 1 2Perfezionamento professionale del personale

1 1 2 0Perfezionamento professionale del personale

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 43 092 | 42 000 | 24 826,75 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

43 092

42 000

24 826,75

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare il terzo paragrafo dell'articolo 24 bis dello statuto e gli articoli 11, 54 e 81 dell'RAA.

1 1 3Contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro

1 1 3 0Assicurazione contro le malattie

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 76 080 | 72 179 | 57 701,39 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

76 080

72 179

57 701,39

Commento

Art. 72 dello statuto del personale e artt. 28 e 95 dell'RAA.

Stanziamento destinato a coprire il contributo a carico del datore di lavoro.

1 1 3 1Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 19 468 | 18 832 | 14 848,05 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

19 468

18 832

14 848,05

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 73 relativo e articoli 28 e 95 dell'RAA.

Stanziamento destinato a coprire:

| — | il contributo a carico del datore di lavoro per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, |
| --- | --- |

—

il contributo a carico del datore di lavoro per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali,

| — | un ulteriore stanziamento è aggiunto al presente per le spese non coperte dall'assicurazione. |
| --- | --- |

—

un ulteriore stanziamento è aggiunto al presente per le spese non coperte dall'assicurazione.

1 1 3 2Copertura del rischio di disoccupazione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 28 505 | 17 366 | 13 552,54 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

28 505

17 366

13 552,54

Commento

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2799/85 del Consiglio, del 27 settembre 1985, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, nonché il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (GU L 265 dell'8.10.1985, pag. 1).

Stanziamento destinato a garantire il personale interessato contro il rischio di disoccupazione (articolo 28 bis e articolo 96 dell'RAA).

1 1 3 3Costituzione o mantenimento dei diritti a pensione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l’articolo 42 e l'articolo 112.

Voce destinata a coprire i pagamenti che l’Agenzia effettua per conto del suo personale per costituire o mantenere i loro diritti a pensione nei rispettivi paesi d’origine.

1 1 4Assegni ed indennità varie

1 1 4 0Assegni di natalità e di decesso

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 450 | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

450

0,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 70, 74 e 75 e gli articoli 20 e 97 dell'RAA.

Stanziamento destinato a coprire:

| — | l’assegno di natalità, |
| --- | --- |

—

l’assegno di natalità,

e in caso di decesso di un funzionario:

| — | il pagamento della retribuzione complessiva del defunto fino al termine del terzo mese successivo a quello del decesso, |
| --- | --- |

—

il pagamento della retribuzione complessiva del defunto fino al termine del terzo mese successivo a quello del decesso,

| — | le spese per il trasporto della salma fino al luogo d’origine del defunto. |
| --- | --- |

—

le spese per il trasporto della salma fino al luogo d’origine del defunto.

1 1 4 1Spese di viaggio per ferie annuali

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 105 213 | 59 983 | 52 178,25 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

105 213

59 983

52 178,25

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 8 dell'allegato VII, nonché gli articoli 26 e 92 dell'RAA.

Stanziamento destinato a coprire l'importo forfetario previsto per le spese di viaggio per il personale, i rispettivi coniugi e le persone a carico, dal luogo di affettazione al loro luogo di origine.

1 1 4 2Indennità di alloggio e di trasporto

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

—

p.m.

0,—

Commento

Ai sensi del nuovo statuto del personale, la presente voce non è più applicabile a decorrere dal 1o maggio 2004.

1 1 4 3Indennità forfetarie di funzione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 14 dell’allegato VII.

1 1 5Lavoro straordinario

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 56 e l’allegato VI.

Articolo destinato a coprire le indennità forfetarie o le retribuzioni, calcolate sulla base di un tasso orario, relative al lavoro straordinario effettuato dal personale di categoria C* e D* e dagli agenti locali, sempre che non abbiano potuto essere compensate mediante la concessione di tempo libero, secondo le modalità previste.

1 1 7Servizi supplementari

1 1 7 5Servizi interinali

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 32 137 | 10 000 | 10 195,75 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

32 137

10 000

10 195,75

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese inerenti al ricorso di servizi interinali, specialmente per lavori di dattilografia.

Il ricorso a servizi interinali è utile qualora determinati dipartimenti richiedano una certa flessibilità per adattare tali servizi alle loro esigenze puntuali.

1 1 7 6Funzionari distaccati da Stati membri

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 51 027 | 41 188 | 40 578,60 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

51 027

41 188

40 578,60

Commento

Stanziamento destinato a permettere all’Agenzia di organizzare un programma di scambio di funzionari provenienti da Stati membri.

1 1 7 7DG ADMIN supporto amministrativo

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 27 500 | | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

27 500

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese sostenute dalla DG ADMIN per preparare le buste paga.

1 1 8Spese varie di assunzione e trasferimento del personale

1 1 8 0Spese varie di assunzione del personale

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 533 | 90 000 | 47 004,95 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

40 533

90 000

47 004,95

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare articoli da 27 a 31 e articolo 33, nonché allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le spese per le procedure di assunzione.

1 1 8 1Spese di viaggio

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 29 784 | 33 857 | 6 953,62 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

29 784

33 857

6 953,62

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare articoli 20 e 71 nonché articolo 7 dell’allegato VII e articoli 22, 92 e 67 dell'RAA.

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio del personale (e dei membri della loro famiglia) in occasione dell’entrata in servizio e della cessazione del servizio.

1 1 8 2Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 146 146 | 178 633 | 50 450,50 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

146 146

178 633

50 450,50

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare articoli 5 e 6 dell’allegato VII e articolo 23 dell'RAA.

Stanziamento destinato a coprire le indennità di prima sistemazione degli agenti temporanei che devono cambiare residenza dopo l’entrata in servizio o in occasione della cessazione dal servizio seguita da nuova sistemazione in una località diversa.

1 1 8 3Spese di trasloco

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 231 000 | 257 340 | 62 329,25 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

231 000

257 340

62 329,25

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 nonché l'articolo 9 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco degli agenti temporanei che devono cambiare residenza dopo l’entrata in servizio o in occasione dell’assegnazione ad una nuova sede di servizio nonché della cessazione del servizio seguita da una nuova sistemazione in una località diversa.

1 1 8 4Indennità giornaliere temporanee

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 79 688 | 57 956 | 33 678,87 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

79 688

57 956

33 678,87

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71, nonché l’articolo 10 dell’allegato VII e gli articoli 25 e 69 dell'RAA.

Stanziamento destinato a coprire le indennità giornaliere dovute al personale in grado di giustificare un cambiamento di residenza dopo l’entrata in servizio (anche in caso di trasferimento interno).

1 1 9Coefficienti correttori e adeguamenti delle retribuzioni

1 1 9 0Coefficienti correttori

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 26 729 | 42 621 | 33 828,87 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

26 729

42 621

33 828,87

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65 e articoli 20, 64 e 92 dell'RAA.

Stanziamento destinato a coprire le incidenze dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni del personale, nonché alle ore di lavoro straordinario.

1 1 9 1Adeguamenti delle retribuzioni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le incidenze degli eventuali adeguamenti delle retribuzioni che il Consiglio adotta nel corso dell'esercizio finanziario.

CAPITOLO 1 4 —INFRASTRUTTURE MEDICO-SOCIALI

1 4 1Servizio medico

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 13 545 | 11 566,27 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

15 000

13 545

11 566,27

Commento

Stanziamento destinato a coprire tutte le spese relative al servizio medico, alle azioni preventive ed alle spese di viaggio del medico di fiducia dell’Agenzia, ai sensi dell'articolo 59 dello statuto del personale.

1 4 2Altre previdenze

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 500 | 4 000 | 3 244,50 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

4 500

4 000

3 244,50

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle misure sociali adottate dall'Agenzia a favore del suo personale.

CAPITOLO 1 5 —MOBILITÀ

1 5 2Mobilità

1 5 2 0Mobilità del personale

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di mobilità del personale.

1 5 2 1Funzionari dell'Agenzia distaccati presso le amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali o enti o aziende pubbliche

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per comando o assegnazione temporanea dei funzionari dell'Agenzia presso servizi nazionali o internazionali.

1 5 2 2Tirocinanti

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ai tirocinanti.

CAPITOLO 1 6 —SERVIZIO SOCIALE

1 6 0Sussidi straordinari

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i sussidi in denaro che possono essere concessi ad un funzionario, ad un ex funzionario e agli aventi diritto di un funzionario deceduto, che si trovino in una situazione di particolare difficoltà.

1 6 2Altri interventi sociali

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli aiuti familiari, le spese di accoglienza, l'assistenza legale, i sussidi agli scout e alle guide, il sussidio alla segreteria dell'associazione dei genitori degli alunni.

1 6 3Centro per l'infanzia

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire la partecipazione finanziaria dell’Agenzia alle spese per la custodia dei figli del personale dell’Agenzia presso nidi d’infanzia.

1 6 4Aiuto integrativo ai disabili

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il rimborso ai funzionari in attività di servizio, coniugi e figli a carico affetti da disabilità, dopo esaurimento dei diritti eventualmente concessi a livello nazionale, delle spese diverse dalle spese mediche, riconosciute necessarie, risultanti dalla minorazione e debitamente comprovate.

CAPITOLO 1 9 —PENSIONI E INDENNITÀ DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO

1 9 0Pensioni e indennità di cessazione dal servizio

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

0,—

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 2 0 |
| 2 0 0 |
| Affitto |
| 2 0 0 0 | Affitto | 514 847 | 501 800 | 419 892,62 |
| | Totale dell'articolo 2 0 0 | 514 847 | 501 800 | 419 892,62 |
| 2 0 1 |
| Assicurazioni |
| 2 0 1 0 | Assicurazioni | 11 260 | 10 000 | 7 673,88 |
| | Totale dell'articolo 2 0 1 | 11 260 | 10 000 | 7 673,88 |
| 2 0 2 |
| Acqua, gas, elettricità e riscaldamento |
| 2 0 2 0 | Acqua, gas, elettricità e riscaldamento | 78 872 | 68 000 | 63 780,59 |
| | Totale dell'articolo 2 0 2 | 78 872 | 68 000 | 63 780,59 |
| 2 0 3 |
| Pulizia e manutenzione |
| 2 0 3 0 | Pulizia e manutenzione | 57 504 | 46 300 | 41 982,49 |
| | Totale dell'articolo 2 0 3 | 57 504 | 46 300 | 41 982,49 |
| 2 0 4 |
| Allestimento dei locali |
| 2 0 4 0 | Allestimento dei locali | 77 650 | 94 000 | 145 731,06 |
| | Totale dell'articolo 2 0 4 | 77 650 | 94 000 | 145 731,06 |
| 2 0 5 |
| Sicurezza e sorveglianza degli edifici |
| 2 0 5 0 | Sicurezza e sorveglianza degli edifici | 80 000 | 76 000 | 78 232,97 |
| | Totale dell'articolo 2 0 5 | 80 000 | 76 000 | 78 232,97 |
| 2 0 9 |
| Spese amministrative, imposte |
| 2 0 9 0 | Spese amministrative, imposte | 3 591 | 3 500 | 3 307,97 |
| | Totale dell'articolo 2 0 9 | 3 591 | 3 500 | 3 307,97 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 | 823 724 | 799 600 | 760 601,58 |
| CAPITOLO 2 1 |
| 2 1 0 |
| Spese di gestione informatica |
| 2 1 0 0 | Spese di gestione informatica | 185 141 | 171 200 | 174 665,83 |
| | Totale dell'articolo 2 1 0 | 185 141 | 171 200 | 174 665,83 |
| 2 1 2 |
| Servizi forniti dal personale informatico |
| 2 1 2 0 | Servizi forniti dal personale informatico | 102 089 | 78 000 | 53 903,40 |
| | Totale dell'articolo 2 1 2 | 102 089 | 78 000 | 53 903,40 |
| 2 1 3 |
| Impianti tecnici e automazione degli uffici |
| 2 1 3 0 | Aquisti di materiale nuovo e di sostituzione | 53 288 | 96 806 | 107 973,18 |
| 2 1 3 2 | Noleggio | 6 026 | 1 000 | 2 241,72 |
| 2 1 3 3 | Manutenzione, utilizzo e riparazione | 25 390 | 12 000 | 6 215,52 |
| 2 1 3 4 | Automazione degli uffici | 3 078 | 3 000 | 1 342,09 |
| | Totale dell'articolo 2 1 3 | 87 782 | 112 806 | 117 772,51 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 | 375 012 | 362 006 | 346 341,74 |
| CAPITOLO 2 2 |
| 2 2 1 |
| Acquisto di mobilio nuovo o di sostituzione, manutenzione e riparazione di mobilio |
| 2 2 1 0 | Acquisto di mobilio nuovo o di sostituzione, manutenzione e riparazione di mobilio | 45 520 | 15 000 | 19 584,89 |
| | Totale dell'articolo 2 2 1 | 45 520 | 15 000 | 19 584,89 |
| 2 2 3 |
| Veicolo di servizio |
| 2 2 3 1 | Acquisto del veicolo | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2 | Manutenzione dei veicoli, carburante e noleggio di mezzi di trasporto | 4 104 | 4 000 | 2 794,93 |
| | Totale dell'articolo 2 2 3 | 4 104 | 4 000 | 2 794,93 |
| 2 2 5 |
| Spese di documentazione e biblioteca |
| 2 2 5 0 | Pubblicazioni e abbonamenti | 6 669 | 4 500 | 7 416,16 |
| 2 2 5 1 | Attrezzatura speciale per biblioteca, documentazione e riproduzione, rilegatura e manutenzione di libri | 513 | 500 | 462,52 |
| | Totale dell'articolo 2 2 5 | 7 182 | 5 000 | 7 878,68 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 | 56 806 | 24 000 | 30 258,50 |
| CAPITOLO 2 3 |
| 2 3 0 |
| Cancelleria e forniture di ufficio |
| 2 3 0 0 | Cancelleria e forniture di ufficio | 37 189 | 25 000 | 21 754,50 |
| | Totale dell'articolo 2 3 0 | 37 189 | 25 000 | 21 754,50 |
| 2 3 2 |
| Oneri finanziari |
| 2 3 2 0 | Spese bancarie | 23 085 | 20 000 | 17 546,19 |
| 2 3 2 1 | Perdite di cambio | 1 026 | 1 000 | |
| 2 3 2 9 | Altri oneri finanziari | 513 | 500 | 486,88 |
| | Totale dell'articolo 2 3 2 | 24 624 | 21 500 | 18 033,07 |
| 2 3 3 |
| Servizi affidati all'esterno |
| 2 3 3 0 | Spese legali | 20 390 | 15 000 | 4 625,— |
| 2 3 3 1 | Servizi di audit interno | p.m. | | 0,— |
| | Totale dell'articolo 2 3 3 | 20 390 | 15 000 | 4 625,— |
| 2 3 4 |
| Danni |
| 2 3 4 0 | Danni | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale dell'articolo 2 3 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 5 |
| Altre spese operative |
| 2 3 5 0 | Assicurazioni varie | 615 | 600 | 437,75 |
| 2 3 5 2 | Spese di catering interno | 9 182 | 7 000 | 5 807,78 |
| 2 3 5 3 | Trasloco di servizi | 5 513 | 500 | 10 171,96 |
| 2 3 5 9 | Altre spese | 513 | 500 | 416,32 |
| | Totale dell'articolo 2 3 5 | 15 823 | 8 600 | 16 833,81 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 3 | 98 026 | 70 100 | 61 246,38 |
| CAPITOLO 2 4 |
| 2 4 0 |
| Spese postali e di spedizione |
| 2 4 0 0 | Spese postali e di spedizione | 30 562 | 37 000 | 15 999,41 |
| | Totale dell'articolo 2 4 0 | 30 562 | 37 000 | 15 999,41 |
| 2 4 1 |
| Telecomunicazioni |
| 2 4 1 0 | Abbonamenti e canoni per telefono, telegrafo, telex, radio e televisione | 140 000 | 80 000 | 88 994,57 |
| | Totale dell'articolo 2 4 1 | 140 000 | 80 000 | 88 994,57 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 4 | 170 562 | 117 000 | 104 993,98 |
| | Totale del titolo 2 | 1 524 130 | 1 372 706 | 1 303 442,18 |
| CAPITOLO 2 0 — AFFITTO DI EDIFICI E COSTI CORRELATI
  CAPITOLO 2 1 — TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE
  CAPITOLO 2 2 — COSTI RELATIVI A BENI MOBILI
  CAPITOLO 2 3 — SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI
  CAPITOLO 2 4 — SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

CAPITOLO 2 0

2 0 0

Affitto

2 0 0 0

Affitto

514 847

501 800

419 892,62

Totale dell'articolo 2 0 0

514 847

501 800

419 892,62

2 0 1

Assicurazioni

2 0 1 0

Assicurazioni

11 260

10 000

7 673,88

Totale dell'articolo 2 0 1

11 260

10 000

7 673,88

2 0 2

Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

2 0 2 0

Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

78 872

68 000

63 780,59

Totale dell'articolo 2 0 2

78 872

68 000

63 780,59

2 0 3

Pulizia e manutenzione

2 0 3 0

Pulizia e manutenzione

57 504

46 300

41 982,49

Totale dell'articolo 2 0 3

57 504

46 300

41 982,49

2 0 4

Allestimento dei locali

2 0 4 0

Allestimento dei locali

77 650

94 000

145 731,06

Totale dell'articolo 2 0 4

77 650

94 000

145 731,06

2 0 5

Sicurezza e sorveglianza degli edifici

2 0 5 0

Sicurezza e sorveglianza degli edifici

80 000

76 000

78 232,97

Totale dell'articolo 2 0 5

80 000

76 000

78 232,97

2 0 9

Spese amministrative, imposte

2 0 9 0

Spese amministrative, imposte

3 591

3 500

3 307,97

Totale dell'articolo 2 0 9

3 591

3 500

3 307,97

TOTALE DEL CAPITOLO 2 0

823 724

799 600

760 601,58

CAPITOLO 2 1

2 1 0

Spese di gestione informatica

2 1 0 0

Spese di gestione informatica

185 141

171 200

174 665,83

Totale dell'articolo 2 1 0

185 141

171 200

174 665,83

2 1 2

Servizi forniti dal personale informatico

2 1 2 0

Servizi forniti dal personale informatico

102 089

78 000

53 903,40

Totale dell'articolo 2 1 2

102 089

78 000

53 903,40

2 1 3

Impianti tecnici e automazione degli uffici

2 1 3 0

Aquisti di materiale nuovo e di sostituzione

53 288

96 806

107 973,18

2 1 3 2

Noleggio

6 026

1 000

2 241,72

2 1 3 3

Manutenzione, utilizzo e riparazione

25 390

12 000

6 215,52

2 1 3 4

Automazione degli uffici

3 078

3 000

1 342,09

Totale dell'articolo 2 1 3

87 782

112 806

117 772,51

TOTALE DEL CAPITOLO 2 1

375 012

362 006

346 341,74

CAPITOLO 2 2

2 2 1

Acquisto di mobilio nuovo o di sostituzione, manutenzione e riparazione di mobilio

2 2 1 0

Acquisto di mobilio nuovo o di sostituzione, manutenzione e riparazione di mobilio

45 520

15 000

19 584,89

Totale dell'articolo 2 2 1

45 520

15 000

19 584,89

2 2 3

Veicolo di servizio

2 2 3 1

Acquisto del veicolo

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2

Manutenzione dei veicoli, carburante e noleggio di mezzi di trasporto

4 104

4 000

2 794,93

Totale dell'articolo 2 2 3

4 104

4 000

2 794,93

2 2 5

Spese di documentazione e biblioteca

2 2 5 0

Pubblicazioni e abbonamenti

6 669

4 500

7 416,16

2 2 5 1

Attrezzatura speciale per biblioteca, documentazione e riproduzione, rilegatura e manutenzione di libri

513

500

462,52

Totale dell'articolo 2 2 5

7 182

5 000

7 878,68

TOTALE DEL CAPITOLO 2 2

56 806

24 000

30 258,50

CAPITOLO 2 3

2 3 0

Cancelleria e forniture di ufficio

2 3 0 0

Cancelleria e forniture di ufficio

37 189

25 000

21 754,50

Totale dell'articolo 2 3 0

37 189

25 000

21 754,50

2 3 2

Oneri finanziari

2 3 2 0

Spese bancarie

23 085

20 000

17 546,19

2 3 2 1

Perdite di cambio

1 026

1 000

2 3 2 9

Altri oneri finanziari

513

500

486,88

Totale dell'articolo 2 3 2

24 624

21 500

18 033,07

2 3 3

Servizi affidati all'esterno

2 3 3 0

Spese legali

20 390

15 000

4 625,—

2 3 3 1

Servizi di audit interno

p.m.

0,—

Totale dell'articolo 2 3 3

20 390

15 000

4 625,—

2 3 4

Danni

2 3 4 0

Danni

p.m.

p.m.

0,—

Totale dell'articolo 2 3 4

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5

Altre spese operative

2 3 5 0

Assicurazioni varie

615

600

437,75

2 3 5 2

Spese di catering interno

9 182

7 000

5 807,78

2 3 5 3

Trasloco di servizi

5 513

500

10 171,96

2 3 5 9

Altre spese

513

500

416,32

Totale dell'articolo 2 3 5

15 823

8 600

16 833,81

TOTALE DEL CAPITOLO 2 3

98 026

70 100

61 246,38

CAPITOLO 2 4

2 4 0

Spese postali e di spedizione

2 4 0 0

Spese postali e di spedizione

30 562

37 000

15 999,41

Totale dell'articolo 2 4 0

30 562

37 000

15 999,41

2 4 1

Telecomunicazioni

2 4 1 0

Abbonamenti e canoni per telefono, telegrafo, telex, radio e televisione

140 000

80 000

88 994,57

Totale dell'articolo 2 4 1

140 000

80 000

88 994,57

TOTALE DEL CAPITOLO 2 4

170 562

117 000

104 993,98

Totale del titolo 2

1 524 130

1 372 706

1 303 442,18

CAPITOLO 2 0 — AFFITTO DI EDIFICI E COSTI CORRELATI

CAPITOLO 2 1 — TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE

CAPITOLO 2 2 — COSTI RELATIVI A BENI MOBILI

CAPITOLO 2 3 — SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

CAPITOLO 2 4 — SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

CAPITOLO 2 0 —AFFITTO DI EDIFICI E COSTI CORRELATI

2 0 0Affitto

2 0 0 0Affitto

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 514 847 | 501 800 | 419 892,62 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

514 847

501 800

419 892,62

Commento

Stanziamento destinato a coprire il pagamento dei canoni di affitto relativi agli immobili o parti di immobili occupati dall’Agenzia e la locazione di parcheggi.

2 0 1Assicurazioni

2 0 1 0Assicurazioni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 11 260 | 10 000 | 7 673,88 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

11 260

10 000

7 673,88

Commento

Stanziamento destinato a coprire i premi delle polizze di assicurazione per gli immobili o parti di immobili occupati dall’Agenzia nonché per il loro contenuto.

2 0 2Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

2 0 2 0Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 78 872 | 68 000 | 63 780,59 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

78 872

68 000

63 780,59

Commento

Stanziamento destinato a coprire i consumi correnti.

2 0 3Pulizia e manutenzione

2 0 3 0Pulizia e manutenzione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 57 504 | 46 300 | 41 982,49 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

57 504

46 300

41 982,49

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di pulizia e manutenzione dei locali occupati dall’Agenzia.

2 0 4Allestimento dei locali

2 0 4 0Allestimento dei locali

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 77 650 | 94 000 | 145 731,06 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

77 650

94 000

145 731,06

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’esecuzione di lavori di allestimento e di riparazione dell’immobile.

2 0 5Sicurezza e sorveglianza degli edifici

2 0 5 0Sicurezza e sorveglianza degli edifici

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 76 000 | 78 232,97 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

80 000

76 000

78 232,97

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese varie relative alla sicurezza degli immobili, in particolare i contratti che regolano la sorveglianza degli edifici, la locazione e la ricarica degli estintori, l'acquisto e la manutenzione del materiale antincendio, il rinnovo del materiale per gli agenti volontari addetti al pronto intervento antincendio, i costi dell'esecuzione di ispezioni in conformità dello statuto.

2 0 9Spese amministrative, imposte

2 0 9 0Spese amministrative, imposte

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 591 | 3 500 | 3 307,97 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

3 591

3 500

3 307,97

Commento

Stanziamento inteso a coprire le spese relative agli immobili non previste in modo specifico agli articoli del capitolo 2 0, come le spese di gestione amministrativa tranne le spese di consumo (acqua, gas, elettricità), le spese relative agli edifici occupati da più locatari, le spese derivanti dalla stesura dell'inventario delle attrezzature, dalle imposte comunali, nonché spese accessorie.

CAPITOLO 2 1 —TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE

2 1 0Spese di gestione informatica

2 1 0 0Spese di gestione informatica

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 185 141 | 171 200 | 174 665,83 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

185 141

171 200

174 665,83

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle licenze informatiche, all'installazione, allo sviluppo ed alla manutenzione dei sistemi informatici e di materiale di elaborazione dati.

2 1 2Servizi forniti dal personale informatico

2 1 2 0Servizi forniti dal personale informatico

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 102 089 | 78 000 | 53 903,40 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

102 089

78 000

53 903,40

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di personale esterno (help-desk, operatori, amministratori, ingegneri di sistemi, ecc.).

2 1 3Impianti tecnici e automazione degli uffici

2 1 3 0Aquisti di materiale nuovo e di sostituzione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 53 288 | 96 806 | 107 973,18 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

53 288

96 806

107 973,18

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto e l'installazione delle attrezzature tecniche e informatiche.

Il rinnovo di materiale e impianti di cui alla presente voce dipende dalla messa fuori servizio, secondo le procedure stabilite, del materiale e delle installazioni tecniche e informatiche che sostituisce.

2 1 3 2Noleggio

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 026 | 1 000 | 2 241,72 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

6 026

1 000

2 241,72

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di affitto di materiale ed installazioni tecniche ed informatiche di vario tipo.

2 1 3 3Manutenzione, utilizzo e riparazione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 390 | 12 000 | 6 215,52 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

25 390

12 000

6 215,52

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione e riparazione di materiale ed installazioni tecniche.

2 1 3 4Automazione degli uffici

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 078 | 3 000 | 1 342,09 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

3 078

3 000

1 342,09

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese impreviste legate all’automazione degli uffici.

CAPITOLO 2 2 —COSTI RELATIVI A BENI MOBILI

2 2 1Acquisto di mobilio nuovo o di sostituzione, manutenzione e riparazione di mobilio

2 2 1 0Acquisto di mobilio nuovo o di sostituzione, manutenzione e riparazione di mobilio

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 45 520 | 15 000 | 19 584,89 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

45 520

15 000

19 584,89

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese necessarie in base alle esigenze dell'Agenzia in termini di mobilio, arredamento, attrezzature da cucina e il loro montaggio.

2 2 3Veicolo di servizio

2 2 3 1Acquisto del veicolo

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l’acquisto di veicoli.

2 2 3 2Manutenzione dei veicoli, carburante e noleggio di mezzi di trasporto

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 104 | 4 000 | 2 794,93 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

4 104

4 000

2 794,93

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi di assicurazione, manutenzione e carburante per il veicolo di servizio e i costi di noleggio di altri mezzi di trasporto (taxi, bus, noleggio di veicoli).

2 2 5Spese di documentazione e biblioteca

2 2 5 0Pubblicazioni e abbonamenti

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 669 | 4 500 | 7 416,16 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

6 669

4 500

7 416,16

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di pubblicazioni e di abbonamento a servizi di informazione necessari all'attività dell'Agenzia. Ciò comprende libri e altre pubblicazioni, quotidiani, periodici, gazzette ufficiali, abbonamenti a servizi rapidi di informazione e banche dati.

2 2 5 1Attrezzatura speciale per biblioteca, documentazione e riproduzione, rilegatura e manutenzione di libri

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 513 | 500 | 462,52 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

513

500

462,52

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di attrezzatura specializzata, nonché le spese di rilegatura e di manutenzione di libri e periodici.

CAPITOLO 2 3 —SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

2 3 0Cancelleria e forniture di ufficio

2 3 0 0Cancelleria e forniture di ufficio

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 37 189 | 25 000 | 21 754,50 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

37 189

25 000

21 754,50

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l’acquisto di cancelleria e forniture per ufficio.

2 3 2Oneri finanziari

2 3 2 0Spese bancarie

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 23 085 | 20 000 | 17 546,19 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

23 085

20 000

17 546,19

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese bancarie, le spese relative alla rete di telecomunicazione interbancaria e l’affitto di una cassetta di sicurezza bancaria.

2 3 2 1Perdite di cambio

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 026 | 1 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

1 026

1 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le perdite di cambio subite dall’Agenzia nel quadro della gestione del suo bilancio, quando non siano compensate da utili di cambio.

2 3 2 9Altri oneri finanziari

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 513 | 500 | 486,88 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

513

500

486,88

Commento

Stanziamento destinato a coprire oneri finanziari di altra natura.

2 3 3Servizi affidati all'esterno

2 3 3 0Spese legali

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 390 | 15 000 | 4 625,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

20 390

15 000

4 625,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese legali dell’Agenzia.

2 3 3 1Servizi di audit interno

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per i servizi di audit interno dell’Agenzia.

2 3 4Danni

2 3 4 0Danni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il pagamento di risarcimento danni.

2 3 5Altre spese operative

2 3 5 0Assicurazioni varie

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 615 | 600 | 437,75 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

615

600

437,75

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’assicurazione speciale per il contabile e l’amministratore degli anticipi dell’Agenzia.

2 3 5 2Spese di catering interno

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 182 | 7 000 | 5 807,78 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

9 182

7 000

5 807,78

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di catering interno dell’Agenzia, come rinfreschi e spuntini in riunioni, acqua e distributori automatici.

2 3 5 3Trasloco di servizi

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 513 | 500 | 10 171,96 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

5 513

500

10 171,96

Commento

Stanziamento destinato a coprire il costo dei traslochi all'interno dell'edificio.

2 3 5 9Altre spese

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 513 | 500 | 416,32 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

513

500

416,32

Commento

Stanziamento destinato a coprire altre spese di funzionamento non specificatamente previste.

CAPITOLO 2 4 —SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

2 4 0Spese postali e di spedizione

2 4 0 0Spese postali e di spedizione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 562 | 37 000 | 15 999,41 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

30 562

37 000

15 999,41

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese postali e di porto, compresa la spedizione di colli postali.

2 4 1Telecomunicazioni

2 4 1 0Abbonamenti e canoni per telefono, telegrafo, telex, radio e televisione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 80 000 | 88 994,57 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

140 000

80 000

88 994,57

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese dell'abbonamento telefonico e delle comunicazioni (esclusivamente delle comunicazioni di servizio, dato che quelle private saranno a pagamento), del fax, delle audioconferenze, della trasmissione dati e dell'acquisto degli elenchi.

TITOLO 3

SPESE OPERATIVE

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 3 0 |
| 3 0 0 |
| Attività dei Focal point, comprese le attività dei gruppi di esperti, le riunioni e i costi per il servizio di interpretariato |
| 3 0 0 0 | Richiesta di informazioni e altre spese | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 0 1 | Sovvenzione a favore dei Focal point | 940 000 | 940 000 | 334 329,50 |
| 3 0 0 2 | Riunioni dei Focal point | 110 808 | 108 000 | 137 505,63 |
| | Totale dell'articolo 3 0 0 | 1 050 808 | 1 048 000 | 471 835,13 |
| 3 0 1 |
| Creazione e gestione della rete informativa su Internet |
| 3 0 1 0 | Creazione e gestione della rete informativa su Internet | 250 000 | 400 000 | 364 238,51 |
| | Totale dell'articolo 3 0 1 | 250 000 | 400 000 | 364 238,51 |
| 3 0 2 |
| Progetti e schemi informativi/centri tematici (TC) e contraenti esterni |
| 3 0 2 0 | Osservatorio dei rischi | 628 500 | 36 500 | 50 000,— |
| 3 0 2 1 | Buona prassi in materia di sicurezza e salute (centro tematico) | — | 616 000 | 380 000,— |
| 3 0 2 2 | Ricerca —Lavoro e salute (centro tematico) | — | 320 000 | 264 280,80 |
| 3 0 2 3 | Buona prassi in materia di sicurezza e salute (centro tematico) nei nuovi Stati membri | — | 240 000 | 0,— |
| 3 0 2 4 | Ambiente di lavoro | 1 150 000 | | 0,— |
| | Totale dell'articolo 3 0 2 | 1 778 500 | 1 212 500 | 694 280,80 |
| 3 0 3 |
| Conferenze, seminari, laboratori e manifestazioni pubbliche, attività promozionali, riunioni ad hoc, ecc. |
| 3 0 3 0 | Conferenze, seminari, laboratori, manifestazioni pubbliche, attività promozionali, ecc. | 530 000 | 130 000 | 77 447,26 |
| 3 0 3 2 | Altre riunioni | 66 690 | 65 000 | 28 795,24 |
| | Totale dell'articolo 3 0 3 | 596 690 | 195 000 | 106 242,50 |
| 3 0 4 |
| Redazione, pubblicazione e diffusione di informazioni e altre attività |
| 3 0 4 0 | Pubblicazione e diffusione di risultati di studi e di altre attività informative e prodotti aziendali | 270 000 | 310 303 | 306 263,86 |
| 3 0 4 4 | Redazione | 51 250 | 51 250 | 30 852,86 |
| | Totale dell'articolo 3 0 4 | 321 250 | 361 553 | 337 116,72 |
| 3 0 6 |
| Traduzione e interpretariato |
| 3 0 6 0 | Traduzione di studi, relazioni e documenti di lavoro | 719 705 | 712 767 | 556 785,42 |
| 3 0 6 1 | Servizio d’interpretariato | p.m. | 33 000 | 11 590,— |
| | Totale dell'articolo 3 0 6 | 719 705 | 745 767 | 568 375,42 |
| 3 0 7 |
| Preparazione, organizzazione e gestione di una Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro |
| 3 0 7 2 | Preparazione, organizzazione e gestione di una Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro | 400 000 | 615 000 | 1 205 496,42 |
| | Totale dell'articolo 3 0 7 | 400 000 | 615 000 | 1 205 496,42 |
| 3 0 8 |
| Riunioni del consiglio di amministrazione e del suo ufficio di presidenza |
| 3 0 8 0 | Riunioni del consiglio di amministrazione e del suo ufficio di presidenza | 205 000 | 261 680 | 132 090,58 |
| | Totale dell'articolo 3 0 8 | 205 000 | 261 680 | 132 090,58 |
| 3 0 9 |
| Spese per missioni, ricevimenti e di rappresentanza |
| 3 0 9 1 | Spese per missioni e trasferte ed altre spese accessorie | 219 351 | 200 000 | 181 288,47 |
| 3 0 9 2 | Spese per ricevimenti e di rappresentanza | 8 696 | 8 500 | 6 768,88 |
| | Totale dell'articolo 3 0 9 | 228 047 | 208 500 | 188 057,35 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 0 | 5 550 000 | 5 048 000 | 4 067 733,43 |
| CAPITOLO 3 1 |
| 3 1 1 |
| Sostegno a progetti |
| 3 1 1 0 | Sostegno a progetti | — | p.m. | 3 170 223,— |
| | Totale dell'articolo 3 1 1 | — | p.m. | 3 170 223,— |
| 3 1 2 |
| Azioni informative dell'Agenzia |
| 3 1 2 0 | Azioni informative dell'Agenzia | — | p.m. | 334 046,96 |
| | Totale dell'articolo 3 1 2 | — | p.m. | 334 046,96 |
| 3 1 4 |
| Valutazione PMI |
| 3 1 4 0 | Valutazione PMI | p.m. | p.m. | 50 000,— |
| | Totale dell'articolo 3 1 4 | p.m. | p.m. | 50 000,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 1 | — | p.m. | 3 554 269,96 |
| CAPITOLO 3 2 |
| 3 2 0 |
| Programma phare |
| 3 2 1 0 | Spese di viaggio | p.m. | p.m. | 6 780,— |
| 3 2 2 0 | Traduzione | p.m. | p.m. | 108 089,38 |
| 3 2 3 0 | Laboratorio sulla Settimana europea | p.m. | p.m. | 62 914,73 |
| 3 2 4 0 | Webmasters | p.m. | p.m. | 74 881,29 |
| 3 2 5 0 | Centro tematico "Buona prassi" | — | p.m. | 8 344,90 |
| 3 2 6 0 | Spese amministrative | p.m. | p.m. | 112 000,— |
| | Totale dell'articolo 3 2 0 | — | p.m. | 373 010,30 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 2 | — | p.m. | 373 010,30 |
| CAPITOLO 3 3 |
| 3 3 0 | Piano di azione per l'allargamento | 1 750 000 | | 0,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 3 | 1 750 000 | | 0,— |
| | Totale del titolo 3 | 7 300 000 | 5 048 000 | 7 995 013,69 |
| | TOTALE GENERALE | 13 380 303 | 10 768 303 | 12 792 813,77 |
| CAPITOLO 3 0 — SPESE OPERATIVE GENERALI
  CAPITOLO 3 1 — PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)
  CAPITOLO 3 2 — PROGRAMMA PHARE
  CAPITOLO 3 3 — PIANO DI AZIONE PER L'ALLARGAMENTO |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

CAPITOLO 3 0

3 0 0

Attività dei Focal point, comprese le attività dei gruppi di esperti, le riunioni e i costi per il servizio di interpretariato

3 0 0 0

Richiesta di informazioni e altre spese

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 1

Sovvenzione a favore dei Focal point

940 000

940 000

334 329,50

3 0 0 2

Riunioni dei Focal point

110 808

108 000

137 505,63

Totale dell'articolo 3 0 0

1 050 808

1 048 000

471 835,13

3 0 1

Creazione e gestione della rete informativa su Internet

3 0 1 0

Creazione e gestione della rete informativa su Internet

250 000

400 000

364 238,51

Totale dell'articolo 3 0 1

250 000

400 000

364 238,51

3 0 2

Progetti e schemi informativi/centri tematici (TC) e contraenti esterni

3 0 2 0

Osservatorio dei rischi

628 500

36 500

50 000,—

3 0 2 1

Buona prassi in materia di sicurezza e salute (centro tematico)

—

616 000

380 000,—

3 0 2 2

Ricerca —Lavoro e salute (centro tematico)

—

320 000

264 280,80

3 0 2 3

Buona prassi in materia di sicurezza e salute (centro tematico) nei nuovi Stati membri

—

240 000

0,—

3 0 2 4

Ambiente di lavoro

1 150 000

0,—

Totale dell'articolo 3 0 2

1 778 500

1 212 500

694 280,80

3 0 3

Conferenze, seminari, laboratori e manifestazioni pubbliche, attività promozionali, riunioni ad hoc, ecc.

3 0 3 0

Conferenze, seminari, laboratori, manifestazioni pubbliche, attività promozionali, ecc.

530 000

130 000

77 447,26

3 0 3 2

Altre riunioni

66 690

65 000

28 795,24

Totale dell'articolo 3 0 3

596 690

195 000

106 242,50

3 0 4

Redazione, pubblicazione e diffusione di informazioni e altre attività

3 0 4 0

Pubblicazione e diffusione di risultati di studi e di altre attività informative e prodotti aziendali

270 000

310 303

306 263,86

3 0 4 4

Redazione

51 250

51 250

30 852,86

Totale dell'articolo 3 0 4

321 250

361 553

337 116,72

3 0 6

Traduzione e interpretariato

3 0 6 0

Traduzione di studi, relazioni e documenti di lavoro

719 705

712 767

556 785,42

3 0 6 1

Servizio d’interpretariato

p.m.

33 000

11 590,—

Totale dell'articolo 3 0 6

719 705

745 767

568 375,42

3 0 7

Preparazione, organizzazione e gestione di una Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

3 0 7 2

Preparazione, organizzazione e gestione di una Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

400 000

615 000

1 205 496,42

Totale dell'articolo 3 0 7

400 000

615 000

1 205 496,42

3 0 8

Riunioni del consiglio di amministrazione e del suo ufficio di presidenza

3 0 8 0

Riunioni del consiglio di amministrazione e del suo ufficio di presidenza

205 000

261 680

132 090,58

Totale dell'articolo 3 0 8

205 000

261 680

132 090,58

3 0 9

Spese per missioni, ricevimenti e di rappresentanza

3 0 9 1

Spese per missioni e trasferte ed altre spese accessorie

219 351

200 000

181 288,47

3 0 9 2

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

8 696

8 500

6 768,88

Totale dell'articolo 3 0 9

228 047

208 500

188 057,35

TOTALE DEL CAPITOLO 3 0

5 550 000

5 048 000

4 067 733,43

CAPITOLO 3 1

3 1 1

Sostegno a progetti

3 1 1 0

Sostegno a progetti

—

p.m.

3 170 223,—

Totale dell'articolo 3 1 1

—

p.m.

3 170 223,—

3 1 2

Azioni informative dell'Agenzia

3 1 2 0

Azioni informative dell'Agenzia

—

p.m.

334 046,96

Totale dell'articolo 3 1 2

—

p.m.

334 046,96

3 1 4

Valutazione PMI

3 1 4 0

Valutazione PMI

p.m.

p.m.

50 000,—

Totale dell'articolo 3 1 4

p.m.

p.m.

50 000,—

TOTALE DEL CAPITOLO 3 1

—

p.m.

3 554 269,96

CAPITOLO 3 2

3 2 0

Programma phare

3 2 1 0

Spese di viaggio

p.m.

p.m.

6 780,—

3 2 2 0

Traduzione

p.m.

p.m.

108 089,38

3 2 3 0

Laboratorio sulla Settimana europea

p.m.

p.m.

62 914,73

3 2 4 0

Webmasters

p.m.

p.m.

74 881,29

3 2 5 0

Centro tematico "Buona prassi"

—

p.m.

8 344,90

3 2 6 0

Spese amministrative

p.m.

p.m.

112 000,—

Totale dell'articolo 3 2 0

—

p.m.

373 010,30

TOTALE DEL CAPITOLO 3 2

—

p.m.

373 010,30

CAPITOLO 3 3

3 3 0

Piano di azione per l'allargamento

1 750 000

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 3 3

1 750 000

0,—

Totale del titolo 3

7 300 000

5 048 000

7 995 013,69

TOTALE GENERALE

13 380 303

10 768 303

12 792 813,77

CAPITOLO 3 0 — SPESE OPERATIVE GENERALI

CAPITOLO 3 1 — PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

CAPITOLO 3 2 — PROGRAMMA PHARE

CAPITOLO 3 3 — PIANO DI AZIONE PER L'ALLARGAMENTO

CAPITOLO 3 0 —SPESE OPERATIVE GENERALI

3 0 0Attività dei Focal point, comprese le attività dei gruppi di esperti, le riunioni e i costi per il servizio di interpretariato

3 0 0 0Richiesta di informazioni e altre spese

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di risposta a richieste di informazioni (che devono essere trattate dai Focal point) nonché la stesura di brevi relazioni basate sui loro risultati e la copertura di altri costi relativi alla gestione del sistema dei Focal point.

3 0 0 1Sovvenzione a favore dei Focal point

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 940 000 | 940 000 | 334 329,50 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

940 000

940 000

334 329,50

Commento

Stanziamento destinato a sostenere le attività della rete dell'Agenzia dei Focal point al fine di garantire un'efficace diffusione delle informazioni e dei messaggi delle campagne lanciate dall'Agenzia a livello nazionale presso gli Stati membri.

3 0 0 2Riunioni dei Focal point

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 110 808 | 108 000 | 137 505,63 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

110 808

108 000

137 505,63

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di funzionamento della rete di Focal point, comprese le spese di viaggio e di sussistenza, i costi dei servizi di interpretariato, laddove necessario, e la locazione dei locali se necessario.

3 0 1Creazione e gestione della rete informativa su Internet

3 0 1 0Creazione e gestione della rete informativa su Internet

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 400 000 | 364 238,51 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

250 000

400 000

364 238,51

Commento

Stanziamento destinato a coprire la gestione e lo sviluppo delle comunicazioni elettroniche dell’Agenzia.

3 0 2Progetti e schemi informativi/centri tematici (TC) e contraenti esterni

Commento

Stanziamento destinato a coprire il lavoro dei centri tematici nominati dal consiglio di amministrazione come parte del programma di lavoro dell'Agenzia, oppure progetti e relazioni specifiche che contribuiranno all'implementazione di settori chiave di attività nel programma di lavoro dell'Agenzia.

3 0 2 0Osservatorio dei rischi

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 628 500 | 36 500 | 50 000,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

628 500

36 500

50 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per la creazione e lo sviluppo dell'Osservatorio dei rischi. Comprende, in particolar modo, progetti nel settore del monitoraggio di salute e sicurezza sul lavoro e i rischi emergenti (centro tematico Ricerca).

3 0 2 1Buona prassi in materia di sicurezza e salute (centro tematico)

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 616 000 | 380 000,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

—

616 000

380 000,—

Commento

Stanziamento trasferito nel 2005 alle linee 3 0 2 0 e 3 0 2 4.

3 0 2 2Ricerca — Lavoro e salute (centro tematico)

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 320 000 | 264 280,80 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

—

320 000

264 280,80

Commento

Stanziamento trasferito nel 2005 alle linee 3 0 2 0 e 3 0 2 4.

3 0 2 3Buona prassi in materia di sicurezza e salute (centro tematico) nei nuovi Stati membri

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 240 000 | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

—

240 000

0,—

Commento

Stanziamento trasferito nel 2005 alla linea 3 0 2 4.

3 0 2 4Ambiente di lavoro

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 150 000 | | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

1 150 000

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'attività del precedente centro tematico GPSP (UE 15 e nuovi Stati membri).

3 0 3Conferenze, seminari, laboratori e manifestazioni pubbliche, attività promozionali, riunioni ad hoc, ecc.

3 0 3 0Conferenze, seminari, laboratori, manifestazioni pubbliche, attività promozionali, ecc.

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 530 000 | 130 000 | 77 447,26 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

530 000

130 000

77 447,26

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi di attività promozionali e di comunicazione relative a prodotti e servizi informativi dell'Agenzia come contributo alla realizzazione del programma di lavoro. Tali attività comprendono l'organizzazione di ricerche di marketing e di mercato, attività di stampa e promozionali relative al lavoro svolto dall'Agenzia (indagini, fascicoli, video, poster, manifestazioni pubbliche, conferenze, seminari, esposizioni, campagne, ecc.) nonché contributi ad attività analoghe organizzate da parti terze che concorrono alla realizzazione e allo sviluppo del programma di lavoro.

3 0 3 2Altre riunioni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 66 690 | 65 000 | 28 795,24 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

66 690

65 000

28 795,24

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese operative di altre riunioni quali le riunioni di gruppi organizzate ad hoc oppure altre riunioni di esperti (comprese le spese di viaggio e di sostentamento, i costi dei servizi di interpretariato, laddove necessari, e la locazione di locali, se necessario).

3 0 4Redazione, pubblicazione e diffusione di informazioni e altre attività

3 0 4 0Pubblicazione e diffusione di risultati di studi e di altre attività informative e prodotti aziendali

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 270 000 | 310 303 | 306 263,86 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

270 000

310 303

306 263,86

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di pubblicazione e diffusione (comprese banche dati e invio per posta elettronica) di risultati di studi, altre attività informative e pubblicazioni aziendali (relazione annuale, rivista, bilancio dell'Agenzia, ecc.) che concorrono alla realizzazione del programma di lavoro dell'Agenzia.

3 0 4 4Redazione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 51 250 | 51 250 | 30 852,86 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

51 250

51 250

30 852,86

Commento

Stanziamento finalizzato a coprire le spese di redazione.

3 0 6Traduzione e interpretariato

3 0 6 0Traduzione di studi, relazioni e documenti di lavoro

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 719 705 | 712 767 | 556 785,42 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

719 705

712 767

556 785,42

Commento

Stanziamento destinato a coprire la traduzione di studi, relazioni e documenti di lavoro per il consiglio di amministrazone e l'ufficio di presidenza e per congressi, seminari, ecc. nelle diverse lingue della Comunità. I lavori di traduzione sono svolti principalmente dal Centro di traduzione degli oganismi dell’Unione europea a Lussemburgo. In via eccezionale, tuttavia, è possibile fare ricorso a traduttori freelance qualora il Centro di traduzione non sia in grado, per qualsivoglia ragione, di eseguire il lavoro.

3 0 6 1Servizio d’interpretariato

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 33 000 | 11 590,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

33 000

11 590,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le prestazioni degli interpreti fatturate all'Agenzia dalle istituzioni, in particolare dalla Commissione. Inoltre, questa voce è destinata a coprire la retribuzione degli interpreti indipendenti assunti dall'Agenzia per l'interpretazione di conferenze specifiche, per le quali la Commissione non sia in grado di mettere a disposizione risorse di interpretariato. La retribuzione comporta, oltre al pagamento delle prestazioni, i contributi ad un regime previdenziale e ad un'assicurazione malattia-infortunio-decesso, il rimborso, per gli interpreti indipendenti che non risiedono nella sede in cui svolgono le loro prestazioni, delle spese di trasporto, nonché il pagamento di indennità forfetarie di viaggio.

3 0 7Preparazione, organizzazione e gestione di una Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

3 0 7 2Preparazione, organizzazione e gestione di una Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 615 000 | 1 205 496,42 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

400 000

615 000

1 205 496,42

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi della produzione e della distribuzione di materiale per la campagna, i costi per l'organizzazione e la conduzione di conferenze (manifestazione conclusiva e premiazione di buone prassi), seminari, esposizioni, manifestazioni pubbliche, attività promozionali e valutazioni nell'ambito di una Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro.

3 0 8Riunioni del consiglio di amministrazione e del suo ufficio di presidenza

3 0 8 0Riunioni del consiglio di amministrazione e del suo ufficio di presidenza

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 205 000 | 261 680 | 132 090,58 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

205 000

261 680

132 090,58

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di funzionamento del consiglio di amministrazione e del suo ufficio di presidenza, comprese le spese di viaggio e di sussistenza, i costi per i servizi di interpretariato e la locazione di locali, se necessario.

3 0 9Spese per missioni, ricevimenti e di rappresentanza

3 0 9 1Spese per missioni e trasferte ed altre spese accessorie

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 219 351 | 200 000 | 181 288,47 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

219 351

200 000

181 288,47

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione nonché le spese accessorie ed eccezionali sostenute per l’esecuzione di una missione da parte del personale statutario nell’interesse del servizio, secondo le disposizioni dello statuto dei funzionari delle Comunità europee.

3 0 9 2Spese per ricevimenti e di rappresentanza

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 696 | 8 500 | 6 768,88 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

8 696

8 500

6 768,88

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di intrattenimento e di rappresentanza.

CAPITOLO 3 1 —PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

3 1 1Sostegno a progetti

3 1 1 0Sostegno a progetti

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 3 170 223,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

—

p.m.

3 170 223,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli aiuti finanziari a favore delle PMI per lo sviluppo e lo scambio di esempi efficaci di buona prassi volti a ridurre i rischi per la sicurezza e la salute.

3 1 2Azioni informative dell'Agenzia

3 1 2 0Azioni informative dell'Agenzia

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 334 046,96 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

—

p.m.

334 046,96

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’organizzazione di azioni informative da parte dell’Agenzia, in particolare a promuovere i risultati dei progetti finanziati.

3 1 4Valutazione PMI

3 1 4 0Valutazione PMI

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 50 000,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

50 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire la valutazione e la stesura di relazioni, da parte di un contraente esterno, sugli schemi di finanziamento di PMI.

CAPITOLO 3 2 —PROGRAMMA PHARE

3 2 0Programma phare

Commento

Preparativi per la futura adesione all'Agenzia di Romania e Bulgaria. Si prevede che l'Agenzia firmerà prima della fine del 2004 un contratto di sovvenzionamento per una somma pari a 500 000 EUR per il programma Phare III, che avrà validità fino alla fine di giugno 2006. In base al contratto previsto, il ricorso a fondi seguirà le linee di bilancio indicate qui sotto.

3 2 1 0Spese di viaggio

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 6 780,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

6 780,—

3 2 2 0Traduzione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 108 089,38 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

108 089,38

3 2 3 0Laboratorio sulla Settimana europea

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 62 914,73 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

62 914,73

3 2 4 0Webmasters

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 74 881,29 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

74 881,29

3 2 5 0Centro tematico "Buona prassi"

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 8 344,90 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

—

p.m.

8 344,90

3 2 6 0Spese amministrative

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 112 000,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

112 000,—

CAPITOLO 3 3 —PIANO DI AZIONE PER L'ALLARGAMENTO

3 3 0Piano di azione per l'allargamento

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 750 000 | | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

1 750 000

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire la realizzazione del piano di azione per l'allargamento (EAP) al fine di migliorare il livello delle condizioni di sicurezza e salute nei dieci nuovi Stati membri.

---

Tabella dell'organico dell'Agenzia

| Agenti temporanei |
| --- |
| Categoria e grado | Posti |
| 2004 | 2004 | 2005 |
| Posti effettivamente occupati all'1/10/2004 | Posti autorizzati | Posti autorizzati |
| A*16 | | | |
| A*15 | 1 | 1 | 1 |
| A*14 | | | |
| A*13 | | | |
| A*12 | 1 | 3 | 3 |
| A*11 | 3 | 6 | 6 |
| A*10 | 3 | 3 | 3 |
| A*9 | 1 | | |
| A*8 | 2 | 3 | 3 |
| A*7 | | 3 | 4 |
| A*6 | 2 | | |
| A*5 | | | |
| Totale per il grado A | 13 | 19 | 20 |
| B*11 | | | |
| B*10 | | 1 | 1 |
| B*9 | | | |
| B*8 | 1 | 4 | 4 |
| B*7 | 1 | 3 | 3 |
| B*6 | 4 | 2 | 2 |
| B*5 | 2 | 2 | 2 |
| B*4 | 2 | | |
| B*3 | | 1 | 2 |
| Totale per il grado B | 10 | 13 | 14 |
| C*7 | | | |
| C*6 | | 1 | 1 |
| C*5 | | 1 | 1 |
| C*4 | 1 | 1 | 1 |
| C*3 | 1 | 1 | 1 |
| C*2 | 2 | 1 | 1 |
| C*1 | | 1 | 1 |
| Totale per il grado C | 4 | 6 | 6 |
| Totale | 27 | 38 | 40 |

Agenti temporanei

Categoria e grado

Posti

2004

2004

2005

Posti effettivamente occupati all'1/10/2004

Posti autorizzati

Posti autorizzati

A*16

A*15

1

1

1

A*14

A*13

A*12

1

3

3

A*11

3

6

6

A*10

3

3

3

A*9

1

A*8

2

3

3

A*7

3

4

A*6

2

A*5

Totale per il grado A

13

19

20

B*11

B*10

1

1

B*9

B*8

1

4

4

B*7

1

3

3

B*6

4

2

2

B*5

2

2

2

B*4

2

B*3

1

2

Totale per il grado B

10

13

14

C*7

C*6

1

1

C*5

1

1

C*4

1

1

1

C*3

1

1

1

C*2

2

1

1

C*1

1

1

Totale per il grado C

4

6

6

Totale

27

38

40

---

| 14.4.2005 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 96/93 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 96/93

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia ferroviaria europea per l'esercizio finanziario 2005

(2005/275/CE)

STATO DELLE ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 12 670 000 | 2 520 000 | |
| | Totale del titolo 1 | 12 670 000 | 2 520 000 | |
| 2 |
| SOVVENZIONI DELL'AREA ECONOMICA EUROPEA (AEE) |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELL'AEE | 288 000 | — | — |
| | Totale del titolo 2 | 288 000 | — | — |
| | TOTALE GENERALE | 12 958 000 | 2 520 000 | — |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

1

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

1 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

12 670 000

2 520 000

Totale del titolo 1

12 670 000

2 520 000

2

SOVVENZIONI DELL'AREA ECONOMICA EUROPEA (AEE)

2 0

SOVVENZIONE DELL'AEE

288 000

—

—

Totale del titolo 2

288 000

—

—

TOTALE GENERALE

12 958 000

2 520 000

—

TITOLO 1

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

| Articolo
  Voce | Denominazione | Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | CAPITOLO 1 0 | 12 670 000 | 2 520 000 | |
| | Totale del titolo 1 | 12 670 000 | 2 520 000 | |
| CAPITOLO 1 0 — SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

CAPITOLO 1 0

12 670 000

2 520 000

Totale del titolo 1

12 670 000

2 520 000

CAPITOLO 1 0 — SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

CAPITOLO 1 0 —SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 670 000 | 2 520 000 | |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

12 670 000

2 520 000

TITOLO 2

SOVVENZIONI DELL'AREA ECONOMICA EUROPEA (AEE)

| Articolo
  Voce | Denominazione | Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | CAPITOLO 2 0 | 288 000 | — | — |
| | Totale del titolo 2 | 288 000 | — | — |
| | TOTALE GENERALE | 12 958 000 | 2 520 000 | — |
| CAPITOLO 2 0 — SOVVENZIONE DELL'AEE |

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

CAPITOLO 2 0

288 000

—

—

Totale del titolo 2

288 000

—

—

TOTALE GENERALE

12 958 000

2 520 000

—

CAPITOLO 2 0 — SOVVENZIONE DELL'AEE

CAPITOLO 2 0 —SOVVENZIONE DELL'AEE

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| 288 000 | — | — |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

288 000

—

—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 0 | PERSONALE IN SERVIZIO ATTIVO | 4 700 000 | 650 000 | — |
| 1 1 | SPESE PER ASSUNZIONI | 950 000 | 350 000 | — |
| 1 2 | MISSIONI A CARATTERE AMMINISTRATIVO | 460 000 | 50 000 | — |
| 1 3 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 10 000 | 10 000 | — |
| | Totale del titolo 1 | 6 120 000 | 1 060 000 | — |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 450 000 | 50 000 | — |
| 2 1 | INFORMATICA | 550 000 | 550 000 | — |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 200 000 | 250 000 | — |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 350 000 | 100 000 | — |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 150 000 | 50 000 | — |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 300 000 | 200 000 | — |
| | Totale del titolo 2 | 2 000 000 | 1 200 000 | — |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | RIUNIONI DEI GRUPPI DI ESPERTI | 800 000 | — | — |
| 3 1 | MISSIONI | 280 000 | 50 000 | — |
| 3 2 | SVILUPPO DI BANCHE DATI | 1 758 000 | 100 000 | — |
| 3 3 | STUDI | 1 000 000 | — | — |
| 3 4 | INFORMAZIONI E PUBBLICAZIONI | 400 000 | 100 000 | — |
| 3 5 | SPESE DI TRADUZIONE | 600 000 | 10 000 | — |
| | Totale del titolo 3 | 4 838 000 | 260 000 | — |
| | TOTALE GENERALE | 12 958 000 | 2 520 000 | — |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

1

PERSONALE

1 0

PERSONALE IN SERVIZIO ATTIVO

4 700 000

650 000

—

1 1

SPESE PER ASSUNZIONI

950 000

350 000

—

1 2

MISSIONI A CARATTERE AMMINISTRATIVO

460 000

50 000

—

1 3

SPESE DI RAPPRESENTANZA

10 000

10 000

—

Totale del titolo 1

6 120 000

1 060 000

—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

450 000

50 000

—

2 1

INFORMATICA

550 000

550 000

—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

200 000

250 000

—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

350 000

100 000

—

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

150 000

50 000

—

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

300 000

200 000

—

Totale del titolo 2

2 000 000

1 200 000

—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

RIUNIONI DEI GRUPPI DI ESPERTI

800 000

—

—

3 1

MISSIONI

280 000

50 000

—

3 2

SVILUPPO DI BANCHE DATI

1 758 000

100 000

—

3 3

STUDI

1 000 000

—

—

3 4

INFORMAZIONI E PUBBLICAZIONI

400 000

100 000

—

3 5

SPESE DI TRADUZIONE

600 000

10 000

—

Totale del titolo 3

4 838 000

260 000

—

TOTALE GENERALE

12 958 000

2 520 000

—

TITOLO 1

PERSONALE

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | CAPITOLO 1 0 | 4 700 000 | 650 000 | — |
| | CAPITOLO 1 1 | 950 000 | 350 000 | — |
| | CAPITOLO 1 2 | 460 000 | 50 000 | — |
| | CAPITOLO 1 3 | 10 000 | 10 000 | — |
| | Totale del titolo 1 | 6 120 000 | 1 060 000 | — |
| CAPITOLO 1 0 — PERSONALE IN SERVIZIO ATTIVO
  CAPITOLO 1 1 — SPESE PER ASSUNZIONI
  CAPITOLO 1 2 — MISSIONI A CARATTERE AMMINISTRATIVO
  CAPITOLO 1 3 — SPESE DI RAPPRESENTANZA |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

CAPITOLO 1 0

4 700 000

650 000

—

CAPITOLO 1 1

950 000

350 000

—

CAPITOLO 1 2

460 000

50 000

—

CAPITOLO 1 3

10 000

10 000

—

Totale del titolo 1

6 120 000

1 060 000

—

CAPITOLO 1 0 — PERSONALE IN SERVIZIO ATTIVO

CAPITOLO 1 1 — SPESE PER ASSUNZIONI

CAPITOLO 1 2 — MISSIONI A CARATTERE AMMINISTRATIVO

CAPITOLO 1 3 — SPESE DI RAPPRESENTANZA

CAPITOLO 1 0 —PERSONALE IN SERVIZIO ATTIVO

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 700 000 | 650 000 | — |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

4 700 000

650 000

—

CAPITOLO 1 1 —SPESE PER ASSUNZIONI

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 350 000 | — |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

950 000

350 000

—

CAPITOLO 1 2 —MISSIONI A CARATTERE AMMINISTRATIVO

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 460 000 | 50 000 | — |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

460 000

50 000

—

CAPITOLO 1 3 —SPESE DI RAPPRESENTANZA

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | — |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

10 000

10 000

—

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | CAPITOLO 2 0 | 450 000 | 50 000 | — |
| | CAPITOLO 2 1 | 550 000 | 550 000 | — |
| | CAPITOLO 2 2 | 200 000 | 250 000 | — |
| | CAPITOLO 2 3 | 350 000 | 100 000 | — |
| | CAPITOLO 2 4 | 150 000 | 50 000 | — |
| | CAPITOLO 2 5 | 300 000 | 200 000 | — |
| | Totale del titolo 2 | 2 000 000 | 1 200 000 | — |
| CAPITOLO 2 0 — AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE
  CAPITOLO 2 1 — INFORMATICA
  CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE
  CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
  CAPITOLO 2 4 — SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI
  CAPITOLO 2 5 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

CAPITOLO 2 0

450 000

50 000

—

CAPITOLO 2 1

550 000

550 000

—

CAPITOLO 2 2

200 000

250 000

—

CAPITOLO 2 3

350 000

100 000

—

CAPITOLO 2 4

150 000

50 000

—

CAPITOLO 2 5

300 000

200 000

—

Totale del titolo 2

2 000 000

1 200 000

—

CAPITOLO 2 0 — AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

CAPITOLO 2 1 — INFORMATICA

CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

CAPITOLO 2 4 — SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

CAPITOLO 2 5 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

CAPITOLO 2 0 —AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 50 000 | — |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

450 000

50 000

—

CAPITOLO 2 1 —INFORMATICA

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 550 000 | — |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

550 000

550 000

—

CAPITOLO 2 2 —BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 250 000 | — |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

200 000

250 000

—

CAPITOLO 2 3 —SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 100 000 | — |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

350 000

100 000

—

CAPITOLO 2 4 —SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 50 000 | — |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

150 000

50 000

—

CAPITOLO 2 5 —SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 200 000 | — |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

300 000

200 000

—

TITOLO 3

SPESE OPERATIVE

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | CAPITOLO 3 0 | 800 000 | — | — |
| | CAPITOLO 3 1 | 280 000 | 50 000 | — |
| | CAPITOLO 3 2 | 1 758 000 | 100 000 | — |
| | CAPITOLO 3 3 | 1 000 000 | — | — |
| | CAPITOLO 3 4 | 400 000 | 100 000 | — |
| | CAPITOLO 3 5 | 600 000 | 10 000 | — |
| | Totale del titolo 3 | 4 838 000 | 260 000 | — |
| | TOTALE GENERALE | 12 958 000 | 2 520 000 | — |
| CAPITOLO 3 0 — RIUNIONI DEI GRUPPI DI ESPERTI
  CAPITOLO 3 1 — MISSIONI
  CAPITOLO 3 2 — SVILUPPO DI BANCHE DATI
  CAPITOLO 3 3 — STUDI
  CAPITOLO 3 4 — INFORMAZIONI E PUBBLICAZIONI
  CAPITOLO 3 5 — SPESE DI TRADUZIONE |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

CAPITOLO 3 0

800 000

—

—

CAPITOLO 3 1

280 000

50 000

—

CAPITOLO 3 2

1 758 000

100 000

—

CAPITOLO 3 3

1 000 000

—

—

CAPITOLO 3 4

400 000

100 000

—

CAPITOLO 3 5

600 000

10 000

—

Totale del titolo 3

4 838 000

260 000

—

TOTALE GENERALE

12 958 000

2 520 000

—

CAPITOLO 3 0 — RIUNIONI DEI GRUPPI DI ESPERTI

CAPITOLO 3 1 — MISSIONI

CAPITOLO 3 2 — SVILUPPO DI BANCHE DATI

CAPITOLO 3 3 — STUDI

CAPITOLO 3 4 — INFORMAZIONI E PUBBLICAZIONI

CAPITOLO 3 5 — SPESE DI TRADUZIONE

CAPITOLO 3 0 —RIUNIONI DEI GRUPPI DI ESPERTI

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | — | — |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

800 000

—

—

CAPITOLO 3 1 —MISSIONI

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 50 000 | — |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

280 000

50 000

—

CAPITOLO 3 2 —SVILUPPO DI BANCHE DATI

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 758 000 | 100 000 | — |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

1 758 000

100 000

—

CAPITOLO 3 3 —STUDI

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | — | — |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

1 000 000

—

—

CAPITOLO 3 4 —INFORMAZIONI E PUBBLICAZIONI

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 100 000 | — |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

400 000

100 000

—

CAPITOLO 3 5 —SPESE DI TRADUZIONE

| Stanziamenti 2005 | Esercizio 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 10 000 | — |

Stanziamenti 2005

Esercizio 2004

Esecuzione 2003

600 000

10 000

—

---

Tabella dell'organico per l'Agenzia ferroviaria europea

| Categoria e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2003 | 2004 | 2005 |
| A*16 | — | — | — | — | — | — |
| A*15 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| A*14 | — | — | — | — | — | — |
| A*13 | — | — | — | — | — | — |
| A*12 | — | — | — | — | — | — |
| A*11 | — | — | — | — | — | — |
| A*10 | — | — | — | — | — | — |
| A*9 | — | — | — | — | 8 | 21 |
| A*8 | — | — | — | — | — | — |
| A*7 | — | — | — | — | 8 | 29 |
| A*6 | — | — | — | — | — | — |
| A*5 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale A | — | — | — | — | 17 | 51 |
| B*11 | — | — | — | — | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | — | — |
| B*8 | — | — | — | — | — | — |
| B*7 | — | — | — | — | — | — |
| B*6 | — | — | — | — | — | — |
| B*5 | — | — | — | — | — | — |
| B*4 | — | — | — | — | 4 | 5 |
| B*3 | — | — | — | — | 3 | 7 |
| Totale parziale B | — | — | — | — | 7 | 12 |
| C*7 | — | — | — | — | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | — | — |
| C*5 | — | — | — | — | — | — |
| C*4 | — | — | — | — | — | — |
| C*3 | — | — | — | — | — | — |
| C*2 | — | — | — | — | 2 | 4 |
| C*1 | — | — | — | — | 4 | 5 |
| Totale parziale C | — | — | — | — | 6 | 9 |
| D*5 | — | — | — | — | — | — |
| D*4 | — | — | — | — | — | — |
| D*3 | — | — | — | — | — | — |
| D*2 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale D | — | — | — | — | — | — |
| Totale | — | — | — | — | 30 | 72 |

Categoria e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2003

2004

2005

2003

2004

2005

A*16

—

—

—

—

—

—

A*15

—

—

—

—

1

1

A*14

—

—

—

—

—

—

A*13

—

—

—

—

—

—

A*12

—

—

—

—

—

—

A*11

—

—

—

—

—

—

A*10

—

—

—

—

—

—

A*9

—

—

—

—

8

21

A*8

—

—

—

—

—

—

A*7

—

—

—

—

8

29

A*6

—

—

—

—

—

—

A*5

—

—

—

—

—

—

Totale parziale A

—

—

—

—

17

51

B*11

—

—

—

—

—

—

B*10

—

—

—

—

—

—

B*9

—

—

—

—

—

—

B*8

—

—

—

—

—

—

B*7

—

—

—

—

—

—

B*6

—

—

—

—

—

—

B*5

—

—

—

—

—

—

B*4

—

—

—

—

4

5

B*3

—

—

—

—

3

7

Totale parziale B

—

—

—

—

7

12

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

—

—

C*5

—

—

—

—

—

—

C*4

—

—

—

—

—

—

C*3

—

—

—

—

—

—

C*2

—

—

—

—

2

4

C*1

—

—

—

—

4

5

Totale parziale C

—

—

—

—

6

9

D*5

—

—

—

—

—

—

D*4

—

—

—

—

—

—

D*3

—

—

—

—

—

—

D*2

—

—

—

—

—

—

Totale parziale D

—

—

—

—

—

—

Totale

—

—

—

—

30

72

---

| 14.4.2005 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 96/107 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 96/107

---

Stato delle entrate e delle spese del Centro di traduzione

degli organi dell'Unione europea per l'esercizio 2005

(2005/276/CE)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI |
| 1 0 | VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI | 25 885 500 | 23 694 200 | 17 372 018 |
| | Totale del titolo 1 | 25 885 500 | 23 694 200 | 17 372 018 |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | p.m. | p.m. | — |
| | Totale del titolo 2 | p.m. | p.m. | — |
| 3 |
| COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE |
| 3 0 | COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE | 2 338 500 | 4 648 000 | 2 463 717 |
| | Totale del titolo 3 | 2 338 500 | 4 648 000 | 2 463 717 |
| 4 |
| ALTRE ENTRATE |
| 4 0 | ALTRE ENTRATE | 200 000 | 50 000 | 387 417 |
| | Totale del titolo 4 | 200 000 | 50 000 | 387 417 |
| 5 |
| ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE |
| 5 0 | ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE | p.m. | p.m. | 5 006 840 |
| | Totale del titolo 5 | p.m. | p.m. | 5 006 840 |
| | TOTALE GENERALE | 28 424 000 | 28 392 200 | 25 229 992 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

1

VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI

1 0

VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI

25 885 500

23 694 200

17 372 018

Totale del titolo 1

25 885 500

23 694 200

17 372 018

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

p.m.

p.m.

—

Totale del titolo 2

p.m.

p.m.

—

3

COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

3 0

COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

2 338 500

4 648 000

2 463 717

Totale del titolo 3

2 338 500

4 648 000

2 463 717

4

ALTRE ENTRATE

4 0

ALTRE ENTRATE

200 000

50 000

387 417

Totale del titolo 4

200 000

50 000

387 417

5

ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

5 0

ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

p.m.

p.m.

5 006 840

Totale del titolo 5

p.m.

p.m.

5 006 840

TOTALE GENERALE

28 424 000

28 392 200

25 229 992

TITOLO 1

VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI

| Articolo
  Voce | Denominazione | Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 1 0 |
| 1 0 0 |
| Versamenti degli organismi e organi |
| 1 0 0 0 | Agenzia europea dell'ambiente | 600 000 | 600 000 | 609 680 |
| 1 0 0 1 | Fondazione europea per la formazione professionale | 357 000 | 450 000 | 557 068 |
| 1 0 0 2 | Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze | 805 000 | 571 200 | 547 856 |
| 1 0 0 3 | Agenzia europea per i medicinali | 900 000 | 900 000 | 441 711 |
| 1 0 0 4 | Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro | 793 000 | 729 000 | 716 870 |
| 1 0 0 5 | Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno | 2 497 000 | 2 100 000 | 3 321 021 |
| 1 0 0 6 | UAMI (marchi, disegni e modelli) | 15 422 000 | 15 190 000 | 8 826 533 |
| 1 0 0 7 | Ufficio comunitario delle varietà vegetali | 150 000 | 150 000 | 83 452 |
| 1 0 0 8 | Ufficio europeo di polizia (Europol) e unità di informazioni sugli stupefacenti di Europol | 1 700 000 | 1 650 000 | 894 476 |
| 1 0 0 9 | Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro | 610 000 | 800 000 | 569 344 |
| | Totale dell'articolo 1 0 0 | 23 834 000 | 23 140 200 | 16 568 011 |
| 1 0 1 |
| 1 0 1 0 | Cedefop | 80 500 | 80 000 | 51 460 |
| 1 0 1 2 | Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia | 330 000 | 237 000 | 238 391 |
| 1 0 1 3 | Agenzia europea per la ricostruzione | p.m. | p.m. | 10 487 |
| 1 0 1 4 | Banca europea per gli investimenti | p.m. | p.m. | — |
| 1 0 1 5 | Autorità europea per la sicurezza alimentare | 620 000 | 237 000 | 162 714 |
| 1 0 1 6 | Eurojust | 80 500 | p.m. | 131 713 |
| 1 0 1 7 | Agenzia europea per la sicurezza marittima | 80 500 | p.m. | 6 394 |
| 1 0 1 8 | Agenzia europea della sicurezza aerea | 800 000 | p.m. | 202 848 |
| 1 0 1 9 | Agenzia ferroviaria europea | p.m. | — | — |
| | Totale dell'articolo 1 0 1 | 1 991 500 | 554 000 | 804 007 |
| 1 0 2 |
| 1 0 2 0 | Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione | 60 000 | — | — |
| | Totale dell'articolo 1 0 2 | 60 000 | — | — |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 0 | 25 885 500 | 23 694 200 | 17 372 018 |
| | Totale del titolo 1 | 25 885 500 | 23 694 200 | 17 372 018 |
| CAPITOLO 1 0 — VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI |

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

CAPITOLO 1 0

1 0 0

Versamenti degli organismi e organi

1 0 0 0

Agenzia europea dell'ambiente

600 000

600 000

609 680

1 0 0 1

Fondazione europea per la formazione professionale

357 000

450 000

557 068

1 0 0 2

Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze

805 000

571 200

547 856

1 0 0 3

Agenzia europea per i medicinali

900 000

900 000

441 711

1 0 0 4

Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

793 000

729 000

716 870

1 0 0 5

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno

2 497 000

2 100 000

3 321 021

1 0 0 6

UAMI (marchi, disegni e modelli)

15 422 000

15 190 000

8 826 533

1 0 0 7

Ufficio comunitario delle varietà vegetali

150 000

150 000

83 452

1 0 0 8

Ufficio europeo di polizia (Europol) e unità di informazioni sugli stupefacenti di Europol

1 700 000

1 650 000

894 476

1 0 0 9

Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

610 000

800 000

569 344

Totale dell'articolo 1 0 0

23 834 000

23 140 200

16 568 011

1 0 1

1 0 1 0

Cedefop

80 500

80 000

51 460

1 0 1 2

Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia

330 000

237 000

238 391

1 0 1 3

Agenzia europea per la ricostruzione

p.m.

p.m.

10 487

1 0 1 4

Banca europea per gli investimenti

p.m.

p.m.

—

1 0 1 5

Autorità europea per la sicurezza alimentare

620 000

237 000

162 714

1 0 1 6

Eurojust

80 500

p.m.

131 713

1 0 1 7

Agenzia europea per la sicurezza marittima

80 500

p.m.

6 394

1 0 1 8

Agenzia europea della sicurezza aerea

800 000

p.m.

202 848

1 0 1 9

Agenzia ferroviaria europea

p.m.

—

—

Totale dell'articolo 1 0 1

1 991 500

554 000

804 007

1 0 2

1 0 2 0

Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione

60 000

—

—

Totale dell'articolo 1 0 2

60 000

—

—

TOTALE DEL CAPITOLO 1 0

25 885 500

23 694 200

17 372 018

Totale del titolo 1

25 885 500

23 694 200

17 372 018

CAPITOLO 1 0 — VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI

CAPITOLO 1 0 — VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI

1 0 0Versamenti degli organismi e organi

Commento

Articolo 10, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 1645/2003.

1 0 0 0Agenzia europea dell'ambiente

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 600 000 | 609 680 |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

600 000

600 000

609 680

1 0 0 1Fondazione europea per la formazione professionale

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| 357 000 | 450 000 | 557 068 |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

357 000

450 000

557 068

1 0 0 2Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| 805 000 | 571 200 | 547 856 |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

805 000

571 200

547 856

1 0 0 3Agenzia europea per i medicinali

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | 900 000 | 441 711 |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

900 000

900 000

441 711

1 0 0 4Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| 793 000 | 729 000 | 716 870 |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

793 000

729 000

716 870

1 0 0 5Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 497 000 | 2 100 000 | 3 321 021 |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

2 497 000

2 100 000

3 321 021

1 0 0 6UAMI (marchi, disegni e modelli)

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 422 000 | 15 190 000 | 8 826 533 |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

15 422 000

15 190 000

8 826 533

1 0 0 7Ufficio comunitario delle varietà vegetali

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 83 452 |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

150 000

150 000

83 452

1 0 0 8Ufficio europeo di polizia (Europol) e unità di informazioni sugli stupefacenti di Europol

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 700 000 | 1 650 000 | 894 476 |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

1 700 000

1 650 000

894 476

1 0 0 9Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| 610 000 | 800 000 | 569 344 |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

610 000

800 000

569 344

1 0 1

1 0 1 0Cedefop

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 500 | 80 000 | 51 460 |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

80 500

80 000

51 460

1 0 1 2Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 237 000 | 238 391 |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

330 000

237 000

238 391

1 0 1 3Agenzia europea per la ricostruzione

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 10 487 |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

p.m.

p.m.

10 487

1 0 1 4Banca europea per gli investimenti

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

p.m.

p.m.

—

1 0 1 5Autorità europea per la sicurezza alimentare

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| 620 000 | 237 000 | 162 714 |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

620 000

237 000

162 714

1 0 1 6Eurojust

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 500 | p.m. | 131 713 |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

80 500

p.m.

131 713

1 0 1 7Agenzia europea per la sicurezza marittima

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 500 | p.m. | 6 394 |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

80 500

p.m.

6 394

1 0 1 8Agenzia europea per la sicurezza aerea

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | p.m. | 202 848 |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

800 000

p.m.

202 848

1 0 1 9Agenzia ferroviaria europea

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

p.m.

—

—

1 0 2

1 0 2 0Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | — | — |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

60 000

—

—

TITOLO 2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

| Articolo
  Voce | Denominazione | Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 2 0 |
| 2 0 0 | Sovvenzione della Commissione | p.m. | p.m. | — |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 | p.m. | p.m. | — |
| | Totale del titolo 2 | p.m. | p.m. | — |
| CAPITOLO 2 0 — SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

CAPITOLO 2 0

2 0 0

Sovvenzione della Commissione

p.m.

p.m.

—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 0

p.m.

p.m.

—

Totale del titolo 2

p.m.

p.m.

—

CAPITOLO 2 0 — SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

CAPITOLO 2 0 — SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0 0Sovvenzione della Commissione

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

p.m.

p.m.

—

Commento

Articolo 10, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 1645/2003.

TITOLO 3

COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

| Articolo
  Voce | Denominazione | Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 3 0 |
| 3 0 0 |
| Cooperazione interistituzionale |
| 3 0 0 0 | Commissione delle Comunità europee — DG | 1 192 000 | 3 491 000 | 672 933 |
| 3 0 0 1 | Commissione delle Comunità europee — DG T | 262 500 | 927 000 | 572 772 |
| 3 0 0 2 | Gestione progetti interistituzionali | 698 000 | | — |
| 3 0 0 3 | Parlamento europeo | p.m. | p.m. | — |
| 3 0 0 4 | Consiglio dell'Unione europea | p.m. | p.m. | 1 057 823 |
| 3 0 0 5 | Corte dei conti europea | 145 000 | 100 000 | 59 530 |
| 3 0 0 6 | Comitato delle regioni dell'Unione europea | p.m. | p.m. | — |
| 3 0 0 7 | Comitato economico e sociale delle Comunità europee | p.m. | p.m. | — |
| 3 0 0 8 | Corte di giustizia delle Comunità europee | p.m. | p.m. | 659 |
| 3 0 0 9 | Contributo ai programmi comunitari | p.m. | p.m. | 100 000 |
| | Totale dell'articolo 3 0 0 | 2 297 500 | 4 518 000 | 2 463 717 |
| 3 0 1 |
| Banca centrale europea |
| 3 0 1 0 | Banca centrale europea | 41 000 | 130 000 | — |
| | Totale dell'articolo 3 0 1 | 41 000 | 130 000 | — |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 0 | 2 338 500 | 4 648 000 | 2 463 717 |
| | Totale del titolo 3 | 2 338 500 | 4 648 000 | 2 463 717 |
| CAPITOLO 3 0 — COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE |

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

CAPITOLO 3 0

3 0 0

Cooperazione interistituzionale

3 0 0 0

Commissione delle Comunità europee — DG

1 192 000

3 491 000

672 933

3 0 0 1

Commissione delle Comunità europee — DG T

262 500

927 000

572 772

3 0 0 2

Gestione progetti interistituzionali

698 000

—

3 0 0 3

Parlamento europeo

p.m.

p.m.

—

3 0 0 4

Consiglio dell'Unione europea

p.m.

p.m.

1 057 823

3 0 0 5

Corte dei conti europea

145 000

100 000

59 530

3 0 0 6

Comitato delle regioni dell'Unione europea

p.m.

p.m.

—

3 0 0 7

Comitato economico e sociale delle Comunità europee

p.m.

p.m.

—

3 0 0 8

Corte di giustizia delle Comunità europee

p.m.

p.m.

659

3 0 0 9

Contributo ai programmi comunitari

p.m.

p.m.

100 000

Totale dell'articolo 3 0 0

2 297 500

4 518 000

2 463 717

3 0 1

Banca centrale europea

3 0 1 0

Banca centrale europea

41 000

130 000

—

Totale dell'articolo 3 0 1

41 000

130 000

—

TOTALE DEL CAPITOLO 3 0

2 338 500

4 648 000

2 463 717

Totale del titolo 3

2 338 500

4 648 000

2 463 717

CAPITOLO 3 0 — COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

CAPITOLO 3 0 — COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

3 0 0Cooperazione interistituzionale

Commento

Articolo 10, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 1645/2003.

3 0 0 0Commissione delle Comunità europee — DGs

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 192 000 | 3 491 000 | 672 933 |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

1 192 000

3 491 000

672 933

3 0 0 1Commissione delle Comunità europee — DG T

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| 262 500 | 927 000 | 572 772 |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

262 500

927 000

572 772

3 0 0 2Gestione progetti interistituzionali

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| 698 000 | | — |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

698 000

—

3 0 0 3Parlamento europeo

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

p.m.

p.m.

—

3 0 0 4Consiglio dell'Unione europea

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 1 057 823 |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

p.m.

p.m.

1 057 823

3 0 0 5Corte dei conti europea

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| 145 000 | 100 000 | 59 530 |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

145 000

100 000

59 530

3 0 0 6Comitato delle regioni dell'Unione europea

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

p.m.

p.m.

—

3 0 0 7Comitato economico e sociale delle Comunità europee

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

p.m.

p.m.

—

3 0 0 8Corte di giustizia delle Comunità europee

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 659 |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

p.m.

p.m.

659

3 0 0 9Contributo ai programmi comunitari

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 100 000 |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

p.m.

p.m.

100 000

Commento

Entrate derivanti dalla partecipazione del Centro di traduzione ai programmi comunitari.

3 0 1Banca centrale europea

3 0 1 0Banca centrale europea

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 130 000 | — |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

41 000

130 000

—

TITOLO 4

ALTRE ENTRATE

| Articolo
  Voce | Denominazione | Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 4 0 |
| 4 0 0 |
| Interessi bancari |
| 4 0 0 0 | Interessi bancari | 200 000 | 50 000 | 387 417 |
| | Totale dell'articolo 4 0 0 | 200 000 | 50 000 | 387 417 |
| 4 0 1 |
| Rimborsi vari |
| 4 0 1 0 | Rimborsi vari | p.m. | p.m. | — |
| | Totale dell'articolo 4 0 1 | p.m. | p.m. | — |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 4 0 | 200 000 | 50 000 | 387 417 |
| | Totale del titolo 4 | 200 000 | 50 000 | 387 417 |
| CAPITOLO 4 0 — ALTRE ENTRATE |

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

CAPITOLO 4 0

4 0 0

Interessi bancari

4 0 0 0

Interessi bancari

200 000

50 000

387 417

Totale dell'articolo 4 0 0

200 000

50 000

387 417

4 0 1

Rimborsi vari

4 0 1 0

Rimborsi vari

p.m.

p.m.

—

Totale dell'articolo 4 0 1

p.m.

p.m.

—

TOTALE DEL CAPITOLO 4 0

200 000

50 000

387 417

Totale del titolo 4

200 000

50 000

387 417

CAPITOLO 4 0 — ALTRE ENTRATE

CAPITOLO 4 0 — ALTRE ENTRATE

4 0 0Interessi bancari

Commento

Sono iscritti a questo articolo gli interessi che il Centro riceverà sui propri conti bancari.

4 0 0 0Interessi bancari

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 50 000 | 387 417 |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

200 000

50 000

387 417

4 0 1Rimborsi vari

Commento

Questa voce riguarda rimborsi vari (comunicazioni telefoniche private, ecc.).

4 0 1 0Rimborsi vari

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

p.m.

p.m.

—

TITOLO 5

ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

| Articolo
  Voce | Denominazione | Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 5 0 |
| 5 0 0 |
| Eccedenza dell'esercizio precedente |
| 5 0 0 0 | Eccedenza dell'esercizio precedente | p.m. | p.m. | 5 006 840 |
| | Totale dell'articolo 5 0 0 | p.m. | p.m. | 5 006 840 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 5 0 | p.m. | p.m. | 5 006 840 |
| | Totale del titolo 5 | p.m. | p.m. | 5 006 840 |
| | TOTALE GENERALE | 28 424 000 | 28 392 200 | 25 229 992 |
| CAPITOLO 5 0 — ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE |

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

CAPITOLO 5 0

5 0 0

Eccedenza dell'esercizio precedente

5 0 0 0

Eccedenza dell'esercizio precedente

p.m.

p.m.

5 006 840

Totale dell'articolo 5 0 0

p.m.

p.m.

5 006 840

TOTALE DEL CAPITOLO 5 0

p.m.

p.m.

5 006 840

Totale del titolo 5

p.m.

p.m.

5 006 840

TOTALE GENERALE

28 424 000

28 392 200

25 229 992

CAPITOLO 5 0 — ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

CAPITOLO 5 0 — ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

5 0 0Eccedenza dell'esercizio precedente

5 0 0 0Eccedenza dell'esercizio precedente

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 5 006 840 |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

p.m.

p.m.

5 006 840

Commento

Eccedenza dell'esercizio precedente. Articolo 16 del regolamento finanziario del Centro del 22/12/2003.

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 14 691 200 | 14 541 900 | 10 029 774 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 106 000 | 105 000 | 112 448 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 173 500 | 166 500 | 138 819 |
| 1 5 | MOBILITÀ | p.m. | p.m. | — |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 101 000 | 101 000 | 65 000 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 7 000 | 7 000 | 1 668 |
| 1 9 | PENSIONI | p.m. | p.m. | — |
| | Totale del titolo 1 | 15 078 700 | 14 921 400 | 10 347 709 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 508 000 | 1 381 000 | 424 210 |
| 2 1 | INFORMATICA | 1 700 000 | 1 650 000 | 998 527 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 185 000 | 194 900 | 100 162 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 376 800 | 440 600 | 216 739 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI | 205 000 | 142 000 | 95 978 |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 100 000 | 75 000 | 35 443 |
| | Totale del titolo 2 | 4 074 800 | 3 883 500 | 1 871 059 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | PRESTAZIONI DI PERSONALE INDIPENDENTE | 7 274 500 | 7 948 800 | 3 854 350 |
| 3 1 | ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE | 30 000 | p.m. | — |
| | Totale del titolo 3 | 7 304 500 | 7 948 800 | 3 854 350 |
| 10 |
| ACCANTONAMENTI |
| 10 0 | STANZIAMENTI DI PREVISIONE | 1 966 000 | 1 638 500 | 6 171 613 |
| | Totale del titolo 10 | 1 966 000 | 1 638 500 | 6 171 613 |
| | TOTALE GENERALE | 28 424 000 | 28 392 200 | 22 244 731 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO

14 691 200

14 541 900

10 029 774

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

106 000

105 000

112 448

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

173 500

166 500

138 819

1 5

MOBILITÀ

p.m.

p.m.

—

1 6

SERVIZIO SOCIALE

101 000

101 000

65 000

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

7 000

7 000

1 668

1 9

PENSIONI

p.m.

p.m.

—

Totale del titolo 1

15 078 700

14 921 400

10 347 709

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 508 000

1 381 000

424 210

2 1

INFORMATICA

1 700 000

1 650 000

998 527

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

185 000

194 900

100 162

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

376 800

440 600

216 739

2 4

SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

205 000

142 000

95 978

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

100 000

75 000

35 443

Totale del titolo 2

4 074 800

3 883 500

1 871 059

3

SPESE OPERATIVE

3 0

PRESTAZIONI DI PERSONALE INDIPENDENTE

7 274 500

7 948 800

3 854 350

3 1

ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

30 000

p.m.

—

Totale del titolo 3

7 304 500

7 948 800

3 854 350

10

ACCANTONAMENTI

10 0

STANZIAMENTI DI PREVISIONE

1 966 000

1 638 500

6 171 613

Totale del titolo 10

1 966 000

1 638 500

6 171 613

TOTALE GENERALE

28 424 000

28 392 200

22 244 731

TITOLO 1

PERSONALE

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personale in attività di servizio |
| 1 1 0 0 | Stipendi base | 10 600 000 | 9 900 000 | 7 059 231 |
| 1 1 0 1 | Assegni familiari | 750 000 | 877 000 | 548 308 |
| 1 1 0 2 | Indennità di dislocazione e di espatrio | 1 700 000 | 1 650 000 | 1 117 787 |
| 1 1 0 3 | Indennità di segreteria | 55 000 | 74 000 | 58 655 |
| | Totale dell'articolo 1 1 0 | 13 105 000 | 12 501 000 | 8 783 981 |
| 1 1 1 |
| Agenti ausiliari e agenti locali |
| 1 1 1 0 | Agenti ausiliari | 120 000 | 420 000 | 411 715 |
| 1 1 1 1 | Interpreti ausiliari | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 1 2 | Agenti locali | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 1 3 | Tirocinanti | 30 000 | 30 000 | 7 176 |
| 1 1 1 5 | Agenti contrattuali | p.m. | | — |
| | Totale dell'articolo 1 1 1 | 150 000 | 450 000 | 418 891 |
| 1 1 2 |
| Perfezionamento professionale del personale |
| 1 1 2 0 | Perfezionamento professionale del personale | 135 000 | 132 000 | 37 510 |
| | Totale dell'articolo 1 1 2 | 135 000 | 132 000 | 37 510 |
| 1 1 3 |
| Contributi di sicurezza sociale a carico del datore di lavoro |
| 1 1 3 0 | Copertura dei rischi di malattie | 360 500 | 337 000 | 244 291 |
| 1 1 3 1 | Copertura dei rischi d'infortunio e di malattie professionali | 103 000 | 97 000 | 62 510 |
| 1 1 3 2 | Copertura del rischio di disoccupazione | 79 500 | 79 200 | 53 265 |
| 1 1 3 3 | Costituzione o mantenimento dei diritti a pensione | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 3 4 | Contributo al regime pensionistico comunitario | p.m. | p.m. | — |
| | Totale dell'articolo 1 1 3 | 543 000 | 513 200 | 360 066 |
| 1 1 4 |
| Assegni ed indennità varie |
| 1 1 4 0 | Assegni di natalità e di decesso | 2 000 | 2 000 | 1 500 |
| 1 1 4 1 | Spese di viaggio per ferie annuali | 175 000 | 160 000 | 111 382 |
| 1 1 4 3 | Indennità forfettarie di funzione | 1 200 | 1 200 | 1 190 |
| | Totale dell'articolo 1 1 4 | 178 200 | 163 200 | 114 072 |
| 1 1 5 |
| Lavoro straordinario |
| 1 1 5 0 | Lavoro straordinario | p.m. | 1 500 | — |
| | Totale dell'articolo 1 1 5 | p.m. | 1 500 | — |
| 1 1 7 |
| Prestazioni di complemento |
| 1 1 7 1 | Interpreti indipendenti e operatori di conferenza | p.m. | p.m. | — |
| 1 1 7 5 | Personale provvisorio | 40 000 | 40 000 | 35 857 |
| | Totale dell'articolo 1 1 7 | 40 000 | 40 000 | 35 857 |
| 1 1 8 |
| Spese varie di assunzione e trasferimento del personale |
| 1 1 8 0 | Spese varie di assunzione del personale | 70 000 | 127 500 | 9 929 |
| 1 1 8 1 | Spese di viaggio | 15 000 | 12 500 | 2 226 |
| 1 1 8 2 | Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento | 140 000 | 195 500 | 58 328 |
| 1 1 8 3 | Spese di trasloco | 75 000 | 79 000 | 21 025 |
| 1 1 8 4 | Indennità giornaliere temporanee | 120 000 | 151 000 | 57 787 |
| | Totale dell'articolo 1 1 8 | 420 000 | 565 500 | 149 295 |
| 1 1 9 |
| Coefficienti correttori e adeguamenti delle retribuzioni |
| 1 1 9 0 | Coefficienti correttori | 120 000 | 175 500 | 130 102 |
| | Totale dell'articolo 1 1 9 | 120 000 | 175 500 | 130 102 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 | 14 691 200 | 14 541 900 | 10 029 774 |
| CAPITOLO 1 3 |
| 1 3 0 |
| Missioni e trasferte |
| 1 3 0 0 | Spese per missioni e trasferte ed altre spese accessorie | 106 000 | 105 000 | 112 448 |
| | Totale dell'articolo 1 3 0 | 106 000 | 105 000 | 112 448 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 3 | 106 000 | 105 000 | 112 448 |
| CAPITOLO 1 4 |
| 1 4 0 |
| Infrastrutture di carattere medico-sociale |
| 1 4 0 0 | Ristoranti e mense | 37 000 | 36 000 | 31 819 |
| | Totale dell'articolo 1 4 0 | 37 000 | 36 000 | 31 819 |
| 1 4 1 |
| Servizio medico |
| 1 4 1 0 | Servizio medico | 52 500 | 33 500 | 27 000 |
| | Totale dell'articolo 1 4 1 | 52 500 | 33 500 | 27 000 |
| 1 4 2 |
| Altri interventi |
| 1 4 2 0 | Altri interventi | 84 000 | 97 000 | 80 000 |
| | Totale dell'articolo 1 4 2 | 84 000 | 97 000 | 80 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 4 | 173 500 | 166 500 | 138 819 |
| CAPITOLO 1 5 |
| 1 5 2 |
| Mobilità |
| 1 5 2 0 | Mobilità del personale | p.m. | p.m. | — |
| 1 5 2 1 | Funzionari del Centro temporaneamente assegnati ad amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali o istituzioni o imprese pubbliche | p.m. | p.m. | — |
| | Totale dell'articolo 1 5 2 | p.m. | p.m. | — |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 5 | p.m. | p.m. | — |
| CAPITOLO 1 6 |
| 1 6 0 |
| Servizio sociale |
| 1 6 0 0 | Sussidi straordinari | p.m. | p.m. | — |
| | Totale dell'articolo 1 6 0 | p.m. | p.m. | — |
| 1 6 2 |
| Altri interventi sociali |
| 1 6 2 0 | Altri interventi sociali | p.m. | p.m. | — |
| | Totale dell'articolo 1 6 2 | p.m. | p.m. | — |
| 1 6 3 |
| Centro per l'infanzia |
| 1 6 3 0 | Centro per l'infanzia | 101 000 | 101 000 | 65 000 |
| | Totale dell'articolo 1 6 3 | 101 000 | 101 000 | 65 000 |
| 1 6 4 |
| Aiuto integrativo ai minorati |
| 1 6 4 0 | Aiuto integrativo ai minorati | p.m. | p.m. | — |
| | Totale dell'articolo 1 6 4 | p.m. | p.m. | — |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 6 | 101 000 | 101 000 | 65 000 |
| CAPITOLO 1 7 |
| 1 7 0 |
| Ricevimenti e rappresentanza |
| 1 7 0 0 | Spese per ricevimenti e di rappresentanza | 7 000 | 7 000 | 1 668 |
| | Totale dell'articolo 1 7 0 | 7 000 | 7 000 | 1 668 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 7 | 7 000 | 7 000 | 1 668 |
| CAPITOLO 1 9 |
| 1 9 0 |
| Pensioni |
| 1 9 0 0 | Pensioni e indennità una tantum | p.m. | p.m. | — |
| | Totale dell'articolo 1 9 0 | p.m. | p.m. | — |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 9 | p.m. | p.m. | — |
| | Totale del titolo 1 | 15 078 700 | 14 921 400 | 10 347 709 |
| CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO
  CAPITOLO 1 3 — MISSIONI E TRASFERTE
  CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE
  CAPITOLO 1 5 — MOBILITÀ
  CAPITOLO 1 6 — SERVIZIO SOCIALE
  CAPITOLO 1 7 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA
  CAPITOLO 1 9 — PENSIONI |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

CAPITOLO 1 1

1 1 0

Personale in attività di servizio

1 1 0 0

Stipendi base

10 600 000

9 900 000

7 059 231

1 1 0 1

Assegni familiari

750 000

877 000

548 308

1 1 0 2

Indennità di dislocazione e di espatrio

1 700 000

1 650 000

1 117 787

1 1 0 3

Indennità di segreteria

55 000

74 000

58 655

Totale dell'articolo 1 1 0

13 105 000

12 501 000

8 783 981

1 1 1

Agenti ausiliari e agenti locali

1 1 1 0

Agenti ausiliari

120 000

420 000

411 715

1 1 1 1

Interpreti ausiliari

p.m.

p.m.

—

1 1 1 2

Agenti locali

p.m.

p.m.

—

1 1 1 3

Tirocinanti

30 000

30 000

7 176

1 1 1 5

Agenti contrattuali

p.m.

—

Totale dell'articolo 1 1 1

150 000

450 000

418 891

1 1 2

Perfezionamento professionale del personale

1 1 2 0

Perfezionamento professionale del personale

135 000

132 000

37 510

Totale dell'articolo 1 1 2

135 000

132 000

37 510

1 1 3

Contributi di sicurezza sociale a carico del datore di lavoro

1 1 3 0

Copertura dei rischi di malattie

360 500

337 000

244 291

1 1 3 1

Copertura dei rischi d'infortunio e di malattie professionali

103 000

97 000

62 510

1 1 3 2

Copertura del rischio di disoccupazione

79 500

79 200

53 265

1 1 3 3

Costituzione o mantenimento dei diritti a pensione

p.m.

p.m.

—

1 1 3 4

Contributo al regime pensionistico comunitario

p.m.

p.m.

—

Totale dell'articolo 1 1 3

543 000

513 200

360 066

1 1 4

Assegni ed indennità varie

1 1 4 0

Assegni di natalità e di decesso

2 000

2 000

1 500

1 1 4 1

Spese di viaggio per ferie annuali

175 000

160 000

111 382

1 1 4 3

Indennità forfettarie di funzione

1 200

1 200

1 190

Totale dell'articolo 1 1 4

178 200

163 200

114 072

1 1 5

Lavoro straordinario

1 1 5 0

Lavoro straordinario

p.m.

1 500

—

Totale dell'articolo 1 1 5

p.m.

1 500

—

1 1 7

Prestazioni di complemento

1 1 7 1

Interpreti indipendenti e operatori di conferenza

p.m.

p.m.

—

1 1 7 5

Personale provvisorio

40 000

40 000

35 857

Totale dell'articolo 1 1 7

40 000

40 000

35 857

1 1 8

Spese varie di assunzione e trasferimento del personale

1 1 8 0

Spese varie di assunzione del personale

70 000

127 500

9 929

1 1 8 1

Spese di viaggio

15 000

12 500

2 226

1 1 8 2

Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento

140 000

195 500

58 328

1 1 8 3

Spese di trasloco

75 000

79 000

21 025

1 1 8 4

Indennità giornaliere temporanee

120 000

151 000

57 787

Totale dell'articolo 1 1 8

420 000

565 500

149 295

1 1 9

Coefficienti correttori e adeguamenti delle retribuzioni

1 1 9 0

Coefficienti correttori

120 000

175 500

130 102

Totale dell'articolo 1 1 9

120 000

175 500

130 102

TOTALE DEL CAPITOLO 1 1

14 691 200

14 541 900

10 029 774

CAPITOLO 1 3

1 3 0

Missioni e trasferte

1 3 0 0

Spese per missioni e trasferte ed altre spese accessorie

106 000

105 000

112 448

Totale dell'articolo 1 3 0

106 000

105 000

112 448

TOTALE DEL CAPITOLO 1 3

106 000

105 000

112 448

CAPITOLO 1 4

1 4 0

Infrastrutture di carattere medico-sociale

1 4 0 0

Ristoranti e mense

37 000

36 000

31 819

Totale dell'articolo 1 4 0

37 000

36 000

31 819

1 4 1

Servizio medico

1 4 1 0

Servizio medico

52 500

33 500

27 000

Totale dell'articolo 1 4 1

52 500

33 500

27 000

1 4 2

Altri interventi

1 4 2 0

Altri interventi

84 000

97 000

80 000

Totale dell'articolo 1 4 2

84 000

97 000

80 000

TOTALE DEL CAPITOLO 1 4

173 500

166 500

138 819

CAPITOLO 1 5

1 5 2

Mobilità

1 5 2 0

Mobilità del personale

p.m.

p.m.

—

1 5 2 1

Funzionari del Centro temporaneamente assegnati ad amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali o istituzioni o imprese pubbliche

p.m.

p.m.

—

Totale dell'articolo 1 5 2

p.m.

p.m.

—

TOTALE DEL CAPITOLO 1 5

p.m.

p.m.

—

CAPITOLO 1 6

1 6 0

Servizio sociale

1 6 0 0

Sussidi straordinari

p.m.

p.m.

—

Totale dell'articolo 1 6 0

p.m.

p.m.

—

1 6 2

Altri interventi sociali

1 6 2 0

Altri interventi sociali

p.m.

p.m.

—

Totale dell'articolo 1 6 2

p.m.

p.m.

—

1 6 3

Centro per l'infanzia

1 6 3 0

Centro per l'infanzia

101 000

101 000

65 000

Totale dell'articolo 1 6 3

101 000

101 000

65 000

1 6 4

Aiuto integrativo ai minorati

1 6 4 0

Aiuto integrativo ai minorati

p.m.

p.m.

—

Totale dell'articolo 1 6 4

p.m.

p.m.

—

TOTALE DEL CAPITOLO 1 6

101 000

101 000

65 000

CAPITOLO 1 7

1 7 0

Ricevimenti e rappresentanza

1 7 0 0

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

7 000

7 000

1 668

Totale dell'articolo 1 7 0

7 000

7 000

1 668

TOTALE DEL CAPITOLO 1 7

7 000

7 000

1 668

CAPITOLO 1 9

1 9 0

Pensioni

1 9 0 0

Pensioni e indennità una tantum

p.m.

p.m.

—

Totale dell'articolo 1 9 0

p.m.

p.m.

—

TOTALE DEL CAPITOLO 1 9

p.m.

p.m.

—

Totale del titolo 1

15 078 700

14 921 400

10 347 709

CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO

CAPITOLO 1 3 — MISSIONI E TRASFERTE

CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

CAPITOLO 1 5 — MOBILITÀ

CAPITOLO 1 6 — SERVIZIO SOCIALE

CAPITOLO 1 7 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

CAPITOLO 1 9 — PENSIONI

CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO

1 1 0Personale in attività di servizio

1 1 0 0Stipendi base

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 600 000 | 9 900 000 | 7 059 231 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

10 600 000

9 900 000

7 059 231

Commento

Statuto dei funzionari e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 66.

Stanziamento destinato a coprire il pagamento degli stipendi base dei funzionari e degli agenti temporanei.

1 1 0 1Assegni familiari

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 750 000 | 877 000 | 548 308 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

750 000

877 000

548 308

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62, 67 e 68, nonché la sezione I dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire gli assegni familiari, per figli a carico e indennità scolastiche, dei funzionari e degli agenti temporanei.

1 1 0 2Indennità di dislocazione e di espatrio

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 700 000 | 1 650 000 | 1 117 787 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

1 700 000

1 650 000

1 117 787

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 69, nonché l'articolo 4 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire l'indennità di dislocazione e di espatrio dei funzionari e degli agenti temporanei.

1 1 0 3Indennità di segreteria

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 74 000 | 58 655 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

55 000

74 000

58 655

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 18, paragrafo 1, dell'allegato XIII.

Stanziamento destinato a coprire l'indennità di segreteria dei funzionari e degli agenti temporanei di categoria C* che la ricevevano il mese precedente al 1° maggio 2004, che occupano un posto di stenodattilografo, dattilografo, operatore telex, tipista, segretario di direzione o segretario principale.

1 1 1Agenti ausiliari e agenti locali

1 1 1 0Agenti ausiliari

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 420 000 | 411 715 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

120 000

420 000

411 715

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 3 e il titolo III.

Stanziamento destinato a coprire la retribuzione (comprese le ore di lavoro straordinario) degli agenti ausiliari e la quota a carico del datore di lavoro nel regime di sicurezza sociale degli agenti ausiliari.

1 1 1 1Interpreti ausiliari

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

—

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 3 e il titolo III.

Voce da utilizzarsi esclusivamente quando il Servizio comune «Interpretazione-conferenze» (SCIC) non potrà fornire i servizi richiesti dal Centro di traduzione, in particolare durante le riunioni del proprio consiglio di amministrazione.

1 1 1 2Agenti locali

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

—

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 4 e il titolo V.

Voce destinata a coprire la retribuzione (comprese le ore di lavoro straordinario) e la quota a carico del datore di lavoro nel regime di sicurezza sociale degli agenti locali.

1 1 1 3Tirocinanti

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 7 176 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

30 000

30 000

7 176

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ai tirocinanti.

1 1 1 5Agenti contrattuali

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | — |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

—

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 3 bis e il titolo IV.

1 1 2Perfezionamento professionale del personale

1 1 2 0Perfezionamento professionale del personale

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | 132 000 | 37 510 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

135 000

132 000

37 510

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24 bis.

1 1 3Contributi di sicurezza sociale a carico del datore di lavoro

1 1 3 0Copertura dei rischi di malattie

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 360 500 | 337 000 | 244 291 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

360 500

337 000

244 291

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 72.

Regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee.

Stanziamento destinato a coprire la quota a carico del datore di lavoro (3,4 % dello stipendio base); il contributo degli agenti è pari all'1,7 % dello stipendio base.

1 1 3 1Copertura dei rischi d'infortunio e di malattie professionali

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 103 000 | 97 000 | 62 510 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

103 000

97 000

62 510

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 73 e l'articolo 15 dell'allegato VIII.

Stanziamento destinato a coprire:

| — | la quota a carico del datore di lavoro dell'assicurazione contro i rischi di malattia professionale e d'infortunio (0,77 % dello stipendio base); |
| --- | --- |

—

la quota a carico del datore di lavoro dell'assicurazione contro i rischi di malattia professionale e d'infortunio (0,77 % dello stipendio base);

| — | agli stanziamenti così calcolati viene applicato un supplemento del 2 % (che porta il tasso allo 0,7854 %) per coprire le spese che non fossero coperte dall'assicurazione (articolo 73 dello statuto). |
| --- | --- |

—

agli stanziamenti così calcolati viene applicato un supplemento del 2 % (che porta il tasso allo 0,7854 %) per coprire le spese che non fossero coperte dall'assicurazione (articolo 73 dello statuto).

1 1 3 2Copertura del rischio di disoccupazione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 79 500 | 79 200 | 53 265 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

79 500

79 200

53 265

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 28 bis.

Stanziamento destinato a coprire il rischio di disoccupazione degli agenti temporanei.

Tasso applicato: 0,8 % dello stipendio base.

1 1 3 3Costituzione o mantenimento dei diritti a pensione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

—

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 42.

Stanziamento destinato a coprire i versamenti che il Centro effettua a favore dei suoi funzionari ed agenti temporanei per costituire o mantenere i loro diritti a pensione nei rispettivi paesi d'origine.

1 1 3 4Contributo al regime pensionistico comunitario

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

—

Commento

Voce destinata a coprire i versamenti che il Centro deve effettuare come contributo padronale al regime pensionistico comunitario.

1 1 4Assegni ed indennità varie

1 1 4 0Assegni di natalità e di decesso

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 500 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

2 000

2 000

1 500

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 70, 74 e 75.

Stanziamento destinato a coprire:

| — | l'assegno di nascita, |
| --- | --- |

—

l'assegno di nascita,

| — | in caso di decesso di un funzionario, la retribuzione globale del defunto fino alla fine del terzo mese che segue quello del decesso e le spese di trasporto della salma fino al luogo d'origine del defunto. |
| --- | --- |

—

in caso di decesso di un funzionario, la retribuzione globale del defunto fino alla fine del terzo mese che segue quello del decesso e le spese di trasporto della salma fino al luogo d'origine del defunto.

1 1 4 1Spese di viaggio per ferie annuali

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 160 000 | 111 382 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

175 000

160 000

111 382

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 8 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire il pagamento forfettario delle spese di viaggio per il funzionario o l'agente temporaneo, per il coniuge e per le persone a suo carico, dalla sede di servizio al luogo d'origine.

1 1 4 3Indennità forfettarie di funzione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 200 | 1 200 | 1 190 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

1 200

1 200

1 190

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 14 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire l'indennità forfettaria di funzione per il funzionario o l’agente temporaneo che debba sostenere regolarmente spese di rappresentanza a causa della natura delle mansioni affidategli.

1 1 5Lavoro straordinario

1 1 5 0Lavoro straordinario

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 500 | — |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

1 500

—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 56 e l'allegato VI.

Stanziamento destinato a coprire le indennità forfettarie e le retribuzioni, calcolate sulla base di un tasso orario, relative al lavoro straordinario effettuato dai funzionari e agenti ausiliari delle categorie C* e D* nonché dagli agenti locali, sempre che non abbiano potuto essere compensate mediante la concessione di tempo libero, secondo le modalità previste.

1 1 7Prestazioni di complemento

1 1 7 1Interpreti indipendenti e operatori di conferenza

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

—

Commento

Retribuzione degli interpreti indipendenti assunti per consentire al Centro di garantire l'interpretazione di talune conferenze, qualora la Commissione non fosse in grado di mettere a disposizione i suoi interpreti.

La retribuzione comporta, oltre al pagamento delle prestazioni, i contributi ad un regime previdenziale e ad un'assicurazione malattia-infortunio-decesso, il rimborso, per gli interpreti indipendenti che non risiedono nella sede in cui svolgono le loro prestazioni, delle spese di trasporto, nonché il pagamento di indennità forfettarie di viaggio.

1 1 7 5Personale provvisorio

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 40 000 | 35 857 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

40 000

40 000

35 857

Commento

Stanziamento destinato a coprire il ricorso al personale provvisorio.

1 1 8Spese varie di assunzione e trasferimento del personale

1 1 8 0Spese varie di assunzione del personale

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 127 500 | 9 929 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

70 000

127 500

9 929

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 27 a 31 e 33.

Stanziamento destinato a coprire le spese inerenti alle procedure di assunzione.

1 1 8 1Spese di viaggio

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 12 500 | 2 226 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

15 000

12 500

2 226

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 7 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio dei funzionari e degli agenti (e dei membri della loro famiglia) in occasione dell'entrata in servizio e della cessazione dal servizio.

1 1 8 2Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 195 500 | 58 328 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

140 000

195 500

58 328

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5 e 6 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le indennità di prima sistemazione dei funzionari e degli agenti che devono cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o in occasione della cessazione dal servizio seguita da nuova sistemazione in una località diversa.

1 1 8 3Spese di trasloco

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 79 000 | 21 025 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

75 000

79 000

21 025

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 9 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco dei funzionari e degli agenti che devono cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o in occasione dell'assegnazione ad una nuova sede di servizio nonché alla cessazione dal servizio seguita da nuova sistemazione in una località diversa.

1 1 8 4Indennità giornaliere temporanee

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 151 000 | 57 787 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

120 000

151 000

57 787

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 10 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le indennità giornaliere dovute ai funzionari ed agli agenti in grado di giustificare un cambiamento di residenza dopo l'entrata in servizio (anche in caso di trasferimento interno).

1 1 9Coefficienti correttori e adeguamenti delle retribuzioni

1 1 9 0Coefficienti correttori

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 175 500 | 130 102 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

120 000

175 500

130 102

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65.

Stanziamento destinato a coprire le incidenze dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari ed agenti temporanei, nonché alle ore di lavoro straordinario.

CAPITOLO 1 3 — MISSIONI E TRASFERTE

1 3 0Missioni e trasferte

1 3 0 0Spese per missioni e trasferte ed altre spese accessorie

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 106 000 | 105 000 | 112 448 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

106 000

105 000

112 448

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione, nonché le spese accessorie o straordinarie sostenute per l'esecuzione di una missione da parte del personale statutario nell'interesse del servizio, secondo le disposizioni dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee.

CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

1 4 0Infrastrutture di carattere medico-sociale

1 4 0 0Ristoranti e mense

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 36 000 | 31 819 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

37 000

36 000

31 819

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di funzionamento dei ristoranti e delle mense, in particolare le spese di esercizio, i contratti di manutenzione delle attrezzature, le forniture di materiali, ecc.

1 4 1Servizio medico

1 4 1 0Servizio medico

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 52 500 | 33 500 | 27 000 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

52 500

33 500

27 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 59 e l'articolo 8 dell'allegato II.

1 4 2Altri interventi

1 4 2 0Altri interventi

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 84 000 | 97 000 | 80 000 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

84 000

97 000

80 000

Commento

Partecipazione al comitato per le attività sociali nonché alle spese connesse alle festività di fine anno.

CAPITOLO 1 5 — MOBILITÀ

1 5 2Mobilità

1 5 2 0Mobilità del personale

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al comando o all'assegnazione temporanea dei funzionari e degli agenti del Centro presso servizi nazionali o internazionali.

1 5 2 1Funzionari del Centro temporaneamente assegnati ad amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali o istituzioni o imprese pubbliche

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al comando o all'assegnazione temporanea dei funzionari e degli agenti del Centro presso servizi nazionali o internazionali.

CAPITOLO 1 6 — SERVIZIO SOCIALE

1 6 0Servizio sociale

1 6 0 0Sussidi straordinari

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

—

Commento

Voce destinata a coprire i sussidi che possono essere concessi a un agente, a un ex agente e agli aventi diritto di un agente deceduto, che si trovino in una situazione particolarmente difficile.

1 6 2Altri interventi sociali

1 6 2 0Altri interventi sociali

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

—

Commento

Voce destinata a coprire gli aiuti familiari, le spese di accoglienza, l'assistenza legale, i sussidi agli scout e alle guide, il sussidio alla segreteria dell'associazione dei genitori degli alunni.

1 6 3Centro per l'infanzia

1 6 3 0Centro per l'infanzia

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 101 000 | 101 000 | 65 000 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

101 000

101 000

65 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire la partecipazione finanziaria del Centro alle spese per la custodia dei figli del personale del Centro in nidi d'infanzia non gestiti dalla Commissione.

1 6 4Aiuto integrativo ai minorati

1 6 4 0Aiuto integrativo ai minorati

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

—

Commento

Voce destinata a coprire il rimborso agli agenti in attività di servizio, coniugi e figli a carico minorati, dopo esaurimento dei diritti eventualmente concessi a livello nazionale, delle spese diverse dalle spese mediche, riconosciute necessarie, risultanti dalla minorazione e debitamente comprovate.

CAPITOLO 1 7 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

1 7 0Ricevimenti e rappresentanza

1 7 0 0Spese per ricevimenti e di rappresentanza

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | 1 668 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

7 000

7 000

1 668

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di rappresentanza, nonché le varie manifestazioni di interesse.

CAPITOLO 1 9 — PENSIONI

1 9 0Pensioni

1 9 0 0Pensioni e indennità una tantum

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

—

Commento

Voce destinata a coprire le pensioni e indennità una tantum.

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 2 0 |
| 2 0 0 | Affitto di immobili e spese accessorie | 1 050 000 | 950 000 | 136 719 |
| 2 0 1 | Assicurazioni | 1 000 | 500 | 500 |
| 2 0 2 | Acqua, gas, elettricità e riscaldamento | 65 000 | 95 000 | 95 000 |
| 2 0 3 | Pulizie e manutenzione | 137 000 | 115 000 | 110 518 |
| 2 0 4 | Sistemazione dei locali | 50 000 | 50 000 | — |
| 2 0 5 | Sicurezza e sorveglianza degli immobili | 185 000 | 150 500 | 81 473 |
| 2 0 6 | Acquisizione di beni immobili | p.m. | p.m. | — |
| 2 0 8 | Spese preliminari all'acquisto o alla costruzione di immobili | 20 000 | 20 000 | — |
| 2 0 9 | Altre spese | p.m. | p.m. | — |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 | 1 508 000 | 1 381 000 | 424 210 |
| CAPITOLO 2 1 |
| 2 1 0 |
| Informatica |
| 2 1 0 0 | Funzionamento del Centro informatico | 1 000 000 | 1 000 000 | 779 676 |
| | Totale dell'articolo 2 1 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 779 676 |
| 2 1 2 |
| 2 1 2 0 | Prestazioni del personale addetto all'informatica | 700 000 | 650 000 | 218 851 |
| | Totale dell'articolo 2 1 2 | 700 000 | 650 000 | 218 851 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 | 1 700 000 | 1 650 000 | 998 527 |
| CAPITOLO 2 2 |
| 2 2 0 |
| Impianti tecnici e automazione degli uffici |
| 2 2 0 0 | Attrezzatura iniziale | 5 000 | 5 000 | 283 |
| 2 2 0 1 | Rinnovo | p.m. | p.m. | — |
| 2 2 0 2 | Noleggio | 45 000 | 42 000 | 38 941 |
| 2 2 0 3 | Manutenzione, uso e riparazione | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 2 2 0 4 | Automazione degli uffici | 6 000 | 6 000 | 1 477 |
| | Totale dell'articolo 2 2 0 | 58 000 | 55 000 | 42 701 |
| 2 2 1 |
| Mobilio |
| 2 2 1 0 | Attrezzatura iniziale | 41 000 | 41 400 | 16 652 |
| 2 2 1 1 | Rinnovo | p.m. | p.m. | — |
| 2 2 1 2 | Manutenzione, uso e riparazione | 500 | 500 | — |
| | Totale dell'articolo 2 2 1 | 41 500 | 41 900 | 16 652 |
| 2 2 3 |
| Materiale da trasporto |
| 2 2 3 0 | Prima attrezzatura in materiale da trasporto | p.m. | p.m. | — |
| 2 2 3 2 | Noleggio di materiale da trasporto | 20 000 | 22 500 | 19 066 |
| 2 2 3 3 | Manutenzione, uso e riparazione del materiale da trasporto | 5 000 | 5 000 | 3 458 |
| | Totale dell'articolo 2 2 3 | 25 000 | 27 500 | 22 524 |
| 2 2 5 |
| Spese di documentazione e di biblioteca |
| 2 2 5 0 | Dotazione di biblioteca, acquisto di libri | 25 000 | 35 000 | 10 298 |
| 2 2 5 1 | Materiale speciale di biblioteca, di documentazione e di riproduzione | 2 500 | 2 500 | — |
| 2 2 5 2 | Abbonamenti a giornali e periodici | 8 000 | 8 000 | 5 820 |
| 2 2 5 3 | Dizionari per i traduttori | 25 000 | 25 000 | 2 167 |
| 2 2 5 4 | Spese di rilegatura e di conservazione delle opere di biblioteca | p.m. | p.m. | — |
| | Totale dell'articolo 2 2 5 | 60 500 | 70 500 | 18 285 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 | 185 000 | 194 900 | 100 162 |
| CAPITOLO 2 3 |
| 2 3 0 | Cancelleria e forniture da ufficio | 35 000 | 48 000 | 20 674 |
| 2 3 2 |
| Oneri finanziari |
| 2 3 2 0 | Spese bancarie | 25 000 | 28 000 | 10 000 |
| 2 3 2 1 | Perdite di cambio | p.m. | p.m. | — |
| | Totale dell'articolo 2 3 2 | 25 000 | 28 000 | 10 000 |
| 2 3 3 | Spese di contenzioso | p.m. | p.m. | — |
| 2 3 4 | Risarcimento danni e indennizzi | p.m. | p.m. | 500 |
| 2 3 5 |
| Altre spese di funzionamento |
| 2 3 5 0 | Assicurazioni varie | 9 000 | 10 850 | 10 000 |
| 2 3 5 2 | Spese varie per riunioni interne | 2 000 | 4 000 | 720 |
| 2 3 5 3 | Trasloco di servizi | 20 000 | 10 000 | 10 000 |
| 2 3 5 9 | Altre spese | 45 000 | 95 000 | 5 876 |
| | Totale dell'articolo 2 3 5 | 76 000 | 119 850 | 26 596 |
| 2 3 9 |
| Prestazioni tra istituzioni |
| 2 3 9 0 | Prestazioni di traduzione da parte della Commissione | 20 000 | 10 000 | 3 000 |
| 2 3 9 1 | Lavori d'interpretazione | 80 300 | 74 250 | 49 500 |
| 2 3 9 2 | Servizi di assistenza amministrativa della Commissione | 90 500 | 90 500 | 79 000 |
| 2 3 9 3 | Pubblicazioni | 50 000 | 70 000 | 27 469 |
| | Totale dell'articolo 2 3 9 | 240 800 | 244 750 | 158 969 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 3 | 376 800 | 440 600 | 216 739 |
| CAPITOLO 2 4 |
| 2 4 0 |
| Spese postali |
| 2 4 0 0 | Spese postali e spese di porto | 22 500 | 17 000 | 16 350 |
| | Totale dell'articolo 2 4 0 | 22 500 | 17 000 | 16 350 |
| 2 4 1 |
| Telecomunicazioni |
| 2 4 1 0 | Telefono, telegrafo, telex, radio, televisione/abbonamenti e canoni di telecomunicazioni | 182 500 | 125 000 | 79 628 |
| | Totale dell'articolo 2 4 1 | 182 500 | 125 000 | 79 628 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 4 | 205 000 | 142 000 | 95 978 |
| CAPITOLO 2 5 |
| 2 5 0 |
| Spese per riunioni e convocazioni |
| 2 5 0 0 | Riunioni e convocazioni in generale | 50 000 | 50 000 | 30 542 |
| | Totale dell'articolo 2 5 0 | 50 000 | 50 000 | 30 542 |
| 2 5 5 |
| Spese varie di organizzazione e partecipazione a conferenze, congressi e riunioni |
| 2 5 5 0 | Spese varie di organizzazione e partecipazione a conferenze, congressi e riunioni | 50 000 | 25 000 | 4 901 |
| | Totale dell'articolo 2 5 5 | 50 000 | 25 000 | 4 901 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 5 | 100 000 | 75 000 | 35 443 |
| | Totale del titolo 2 | 4 074 800 | 3 883 500 | 1 871 059 |
| CAPITOLO 2 0 — AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE
  CAPITOLO 2 1 — INFORMATICA
  CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE
  CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE
  CAPITOLO 2 4 — SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI
  CAPITOLO 2 5 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

CAPITOLO 2 0

2 0 0

Affitto di immobili e spese accessorie

1 050 000

950 000

136 719

2 0 1

Assicurazioni

1 000

500

500

2 0 2

Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

65 000

95 000

95 000

2 0 3

Pulizie e manutenzione

137 000

115 000

110 518

2 0 4

Sistemazione dei locali

50 000

50 000

—

2 0 5

Sicurezza e sorveglianza degli immobili

185 000

150 500

81 473

2 0 6

Acquisizione di beni immobili

p.m.

p.m.

—

2 0 8

Spese preliminari all'acquisto o alla costruzione di immobili

20 000

20 000

—

2 0 9

Altre spese

p.m.

p.m.

—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 0

1 508 000

1 381 000

424 210

CAPITOLO 2 1

2 1 0

Informatica

2 1 0 0

Funzionamento del Centro informatico

1 000 000

1 000 000

779 676

Totale dell'articolo 2 1 0

1 000 000

1 000 000

779 676

2 1 2

2 1 2 0

Prestazioni del personale addetto all'informatica

700 000

650 000

218 851

Totale dell'articolo 2 1 2

700 000

650 000

218 851

TOTALE DEL CAPITOLO 2 1

1 700 000

1 650 000

998 527

CAPITOLO 2 2

2 2 0

Impianti tecnici e automazione degli uffici

2 2 0 0

Attrezzatura iniziale

5 000

5 000

283

2 2 0 1

Rinnovo

p.m.

p.m.

—

2 2 0 2

Noleggio

45 000

42 000

38 941

2 2 0 3

Manutenzione, uso e riparazione

2 000

2 000

2 000

2 2 0 4

Automazione degli uffici

6 000

6 000

1 477

Totale dell'articolo 2 2 0

58 000

55 000

42 701

2 2 1

Mobilio

2 2 1 0

Attrezzatura iniziale

41 000

41 400

16 652

2 2 1 1

Rinnovo

p.m.

p.m.

—

2 2 1 2

Manutenzione, uso e riparazione

500

500

—

Totale dell'articolo 2 2 1

41 500

41 900

16 652

2 2 3

Materiale da trasporto

2 2 3 0

Prima attrezzatura in materiale da trasporto

p.m.

p.m.

—

2 2 3 2

Noleggio di materiale da trasporto

20 000

22 500

19 066

2 2 3 3

Manutenzione, uso e riparazione del materiale da trasporto

5 000

5 000

3 458

Totale dell'articolo 2 2 3

25 000

27 500

22 524

2 2 5

Spese di documentazione e di biblioteca

2 2 5 0

Dotazione di biblioteca, acquisto di libri

25 000

35 000

10 298

2 2 5 1

Materiale speciale di biblioteca, di documentazione e di riproduzione

2 500

2 500

—

2 2 5 2

Abbonamenti a giornali e periodici

8 000

8 000

5 820

2 2 5 3

Dizionari per i traduttori

25 000

25 000

2 167

2 2 5 4

Spese di rilegatura e di conservazione delle opere di biblioteca

p.m.

p.m.

—

Totale dell'articolo 2 2 5

60 500

70 500

18 285

TOTALE DEL CAPITOLO 2 2

185 000

194 900

100 162

CAPITOLO 2 3

2 3 0

Cancelleria e forniture da ufficio

35 000

48 000

20 674

2 3 2

Oneri finanziari

2 3 2 0

Spese bancarie

25 000

28 000

10 000

2 3 2 1

Perdite di cambio

p.m.

p.m.

—

Totale dell'articolo 2 3 2

25 000

28 000

10 000

2 3 3

Spese di contenzioso

p.m.

p.m.

—

2 3 4

Risarcimento danni e indennizzi

p.m.

p.m.

500

2 3 5

Altre spese di funzionamento

2 3 5 0

Assicurazioni varie

9 000

10 850

10 000

2 3 5 2

Spese varie per riunioni interne

2 000

4 000

720

2 3 5 3

Trasloco di servizi

20 000

10 000

10 000

2 3 5 9

Altre spese

45 000

95 000

5 876

Totale dell'articolo 2 3 5

76 000

119 850

26 596

2 3 9

Prestazioni tra istituzioni

2 3 9 0

Prestazioni di traduzione da parte della Commissione

20 000

10 000

3 000

2 3 9 1

Lavori d'interpretazione

80 300

74 250

49 500

2 3 9 2

Servizi di assistenza amministrativa della Commissione

90 500

90 500

79 000

2 3 9 3

Pubblicazioni

50 000

70 000

27 469

Totale dell'articolo 2 3 9

240 800

244 750

158 969

TOTALE DEL CAPITOLO 2 3

376 800

440 600

216 739

CAPITOLO 2 4

2 4 0

Spese postali

2 4 0 0

Spese postali e spese di porto

22 500

17 000

16 350

Totale dell'articolo 2 4 0

22 500

17 000

16 350

2 4 1

Telecomunicazioni

2 4 1 0

Telefono, telegrafo, telex, radio, televisione/abbonamenti e canoni di telecomunicazioni

182 500

125 000

79 628

Totale dell'articolo 2 4 1

182 500

125 000

79 628

TOTALE DEL CAPITOLO 2 4

205 000

142 000

95 978

CAPITOLO 2 5

2 5 0

Spese per riunioni e convocazioni

2 5 0 0

Riunioni e convocazioni in generale

50 000

50 000

30 542

Totale dell'articolo 2 5 0

50 000

50 000

30 542

2 5 5

Spese varie di organizzazione e partecipazione a conferenze, congressi e riunioni

2 5 5 0

Spese varie di organizzazione e partecipazione a conferenze, congressi e riunioni

50 000

25 000

4 901

Totale dell'articolo 2 5 5

50 000

25 000

4 901

TOTALE DEL CAPITOLO 2 5

100 000

75 000

35 443

Totale del titolo 2

4 074 800

3 883 500

1 871 059

CAPITOLO 2 0 — AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

CAPITOLO 2 1 — INFORMATICA

CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

CAPITOLO 2 4 — SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

CAPITOLO 2 5 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

CAPITOLO 2 0 — AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 0 0Affitto di immobili e spese accessorie

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 050 000 | 950 000 | 136 719 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

1 050 000

950 000

136 719

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli affitti relativi agli immobili o parti di immobili e parcheggi occupati dal Centro di traduzione.

2 0 1Assicurazioni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 500 | 500 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

1 000

500

500

Commento

Stanziamento destinato a coprire i premi delle polizze di assicurazione per gli immobili o parti di immobili occupati dal Centro.

2 0 2Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 95 000 | 95 000 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

65 000

95 000

95 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire i consumi correnti.

2 0 3Pulizie e manutenzione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 137 000 | 115 000 | 110 518 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

137 000

115 000

110 518

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione dei locali occupati dal Centro.

2 0 4Sistemazione dei locali

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | — |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

50 000

50 000

—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'esecuzione di lavori di sistemazione e di riparazione dell'immobile.

2 0 5Sicurezza e sorveglianza degli immobili

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 185 000 | 150 500 | 81 473 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

185 000

150 500

81 473

Commento

Stanziamento destinato a coprire le diverse spese relative alla sicurezza degli immobili, in particolare i contratti di sorveglianza degli edifici, l'affitto e la ricarica degli estintori, l'acquisto e la manutenzione del materiale antincendio, il rinnovo dell'attrezzatura dei funzionari pompieri volontari, le spese dei controlli legali.

2 0 6Acquisizione di beni immobili

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

—

Commento

Voce destinata a coprire l'eventuale acquisto di un edificio per stabilirvi la sede del Centro.

2 0 8Spese preliminari all'acquisto o alla costruzione di immobili

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | — |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

20 000

20 000

—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di perizie relative a beni immobili.

2 0 9Altre spese

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

—

Commento

Voce destinata a coprire le altre spese correnti non specificamente previste, come le spese di gestione non consistenti in consumi (acqua, gas, elettricità), manutenzione, le imposte comunali e le spese accessorie.

CAPITOLO 2 1 — INFORMATICA

2 1 0Informatica

2 1 0 0Funzionamento del Centro informatico

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 1 000 000 | 779 676 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

1 000 000

1 000 000

779 676

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di acquisto o noleggio di attrezzature informatiche, lo sviluppo di software, le spese di manutenzione di hardware e (pacchetti) software e materiale corrente informatico vario, ecc.

2 1 2

2 1 2 0Prestazioni del personale addetto all'informatica

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 650 000 | 218 851 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

700 000

650 000

218 851

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale esterno addetto al trattamento informatico (operatori, gestori, progettisti di sistema, ecc.).

CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 2 0Impianti tecnici e automazione degli uffici

2 2 0 0Attrezzatura iniziale

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 283 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

5 000

5 000

283

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di attrezzatura iniziale di materiale per il magazzinaggio della documentazione e degli archivi e di gestione della posta.

2 2 0 1Rinnovo

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

—

Commento

L'acquisto di materiale e attrezzature a carico di questa voce è subordinato all'eliminazione, secondo le procedure specifiche, del materiale e delle attrezzature da sostituire.

2 2 0 2Noleggio

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 42 000 | 38 941 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

45 000

42 000

38 941

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l'affitto di telecopiatrici, macchine fotocopiatrici e installazioni tecniche diverse.

2 2 0 3Manutenzione, uso e riparazione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 2 000 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

2 000

2 000

2 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione e riparazione di materiali e attrezzature.

2 2 0 4Automazione degli uffici

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 6 000 | 1 477 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

6 000

6 000

1 477

Commento

Stanziamento destinato a coprire spese impreviste legate all'automazione degli uffici.

2 2 1Mobilio

2 2 1 0Attrezzatura iniziale

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 41 400 | 16 652 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

41 000

41 400

16 652

Commento

Stanziamento destinato all'acquisto di mobilio.

2 2 1 1Rinnovo

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

—

Commento

Voce destinata a coprire il rinnovo del mobilio.

2 2 1 2Manutenzione, uso e riparazione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 | 500 | — |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

500

500

—

Commento

Voce destinata a coprire le spese di riparazione e di manutenzione del mobilio.

2 2 3Materiale da trasporto

2 2 3 0Prima attrezzatura in materiale da trasporto

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

—

Commento

Voce destinata all'acquisto di un veicolo di servizio per le necessità del Centro.

2 2 3 2Noleggio di materiale da trasporto

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 22 500 | 19 066 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

20 000

22 500

19 066

Commento

Stanziamento destinato a coprire la locazione, sotto forma di contratto a lungo termine, di due automobili di servizio nonché le spese di locazione occasionali per rispondere ad esigenze saltuarie.

2 2 3 3Manutenzione, uso e riparazione del materiale da trasporto

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 3 458 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

5 000

5 000

3 458

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di funzionamento e di manutenzione dei mezzi di trasporto.

2 2 5Spese di documentazione e di biblioteca

2 2 5 0Dotazione di biblioteca, acquisto di libri

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 35 000 | 10 298 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

25 000

35 000

10 298

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l'acquisto di opere di biblioteca, documenti ed altre pubblicazioni.

2 2 5 1Materiale speciale di biblioteca, di documentazione e di riproduzione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 500 | 2 500 | — |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

2 500

2 500

—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'attrezzatura in materiale speciale per biblioteche.

2 2 5 2Abbonamenti a giornali e periodici

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 8 000 | 5 820 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

8 000

8 000

5 820

Commento

Stanziamento destinato agli abbonamenti a giornali e periodici secondo le esigenze specifiche del Centro.

2 2 5 3Dizionari per i traduttori

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 2 167 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

25 000

25 000

2 167

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l'acquisto di dizionari.

2 2 5 4Spese di rilegatura e di conservazione delle opere di biblioteca

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

—

Commento

Voce destinata a coprire le spese di rilegatura e altre, indispensabili alla conservazione delle opere e dei periodici.

CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

2 3 0Cancelleria e forniture da ufficio

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 48 000 | 20 674 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

35 000

48 000

20 674

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l'acquisto di carta e forniture da ufficio.

2 3 2Oneri finanziari

2 3 2 0Spese bancarie

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 28 000 | 10 000 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

25 000

28 000

10 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese bancarie e le spese relative alla rete di telecomunicazione interbancaria.

2 3 2 1Perdite di cambio

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

—

Commento

Voce destinata a coprire le perdite di cambio subite dal Centro nel quadro della gestione del suo bilancio, quando non siano compensate da utili di cambio.

2 3 3Spese di contenzioso

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

—

Commento

Articolo destinato a coprire le spese risultanti dalla preparazione del contenzioso e dal ricorso ad avvocati o altri esperti.

2 3 4Risarcimento danni e indennizzi

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 500 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

500

Commento

Articolo destinato a coprire le spese a carico del Centro per il risarcimento dei danni e gli indennizzi nonché quelle risultanti dalla responsabilità civile.

2 3 5Altre spese di funzionamento

2 3 5 0Assicurazioni varie

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 10 850 | 10 000 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

9 000

10 850

10 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le assicurazioni in generale, la responsabilità civile, il furto, la responsabilità pecuniaria dei contabili e degli amministratori degli anticipi.

2 3 5 2Spese varie per riunioni interne

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 4 000 | 720 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

2 000

4 000

720

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di organizzazione delle riunioni interne.

2 3 5 3Trasloco di servizi

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 10 000 | 10 000 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

20 000

10 000

10 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di traslochi all'interno dell'edificio.

2 3 5 9Altre spese

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 95 000 | 5 876 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

45 000

95 000

5 876

Commento

Stanziamento destinato a coprire altre spese di funzionamento non previste in modo specifico, in particolare gli studi di valutazione e gli onorari di consulenti esterni.

2 3 9Prestazioni tra istituzioni

2 3 9 0Prestazioni di traduzione da parte della Commissione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 10 000 | 3 000 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

20 000

10 000

3 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire i lavori di traduzione, compresa la dattilografia, effettuati dalla Commissione per conto del Centro di traduzione.

2 3 9 1Lavori d'interpretazione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 300 | 74 250 | 49 500 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

80 300

74 250

49 500

Commento

Stanziamento destinato a coprire le prestazioni degli interpreti fatturate dalle istituzioni, in particolare dalla Commissione.

2 3 9 2Servizi di assistenza amministrativa della Commissione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 90 500 | 90 500 | 79 000 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

90 500

90 500

79 000

Commento

Articolo 12 del regolamento (CE) n. 2965/94 recante creazione del Centro.

Stanziamento destinato alla copertura dei servizi di assistenza amministrativa della Commissione al Centro di traduzione.

2 3 9 3Pubblicazioni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 70 000 | 27 469 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

50 000

70 000

27 469

Commento

Stanziamento destinato a coprire essenzialmente le spese di pubblicazione e altre azioni di comunicazione.

CAPITOLO 2 4 — SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

2 4 0Spese postali

2 4 0 0Spese postali e spese di porto

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 22 500 | 17 000 | 16 350 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

22 500

17 000

16 350

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese postali e di porto, compresa la spedizione di colli postali.

2 4 1Telecomunicazioni

2 4 1 0Telefono, telegrafo, telex, radio, televisione/abbonamenti e canoni di telecomunicazioni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 182 500 | 125 000 | 79 628 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

182 500

125 000

79 628

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di abbonamento e di comunicazioni telefoniche, di fax, di teleconferenza e di trasmissione dati, nonché le spese relative alle attrezzature di telecomunicazioni.

CAPITOLO 2 5 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

2 5 0Spese per riunioni e convocazioni

2 5 0 0Riunioni e convocazioni in generale

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | 30 542 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

50 000

50 000

30 542

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio, di soggiorno, di trasporto e per altre formalità degli esperti, segnatamente i membri del consiglio di amministrazione e del comitato interistituzionale convocati per partecipare alle commissioni e ai gruppi di studio e di lavoro, nonché le spese relative allo svolgimento di tali riunioni, nella misura in cui non sono coperte dall'infrastruttura esistente.

2 5 5Spese varie di organizzazione e partecipazione a conferenze, congressi e riunioni

2 5 5 0Spese varie di organizzazione e partecipazione a conferenze, congressi e riunioni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 25 000 | 4 901 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

50 000

25 000

4 901

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative all'organizzazione e alla partecipazione a conferenze, congressi e riunioni.

TITOLO 3

SPESE OPERATIVE

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 3 0 |
| 3 0 0 |
| Prestazioni di personale indipendente |
| 3 0 0 0 | Prestazioni di personale indipendente | 7 274 500 | 7 948 800 | 3 854 350 |
| | Totale dell'articolo 3 0 0 | 7 274 500 | 7 948 800 | 3 854 350 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 0 | 7 274 500 | 7 948 800 | 3 854 350 |
| CAPITOLO 3 1 |
| 3 1 0 |
| Attività di cooperazione interistituzionale |
| 3 1 0 0 | Attività di cooperazione interistituzionale nel settore linguistico | 30 000 | p.m. | — |
| | Totale dell'articolo 3 1 0 | 30 000 | p.m. | — |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 1 | 30 000 | p.m. | — |
| | Totale del titolo 3 | 7 304 500 | 7 948 800 | 3 854 350 |
| CAPITOLO 3 0 — PRESTAZIONI DI PERSONALE INDIPENDENTE
  CAPITOLO 3 1 — ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

CAPITOLO 3 0

3 0 0

Prestazioni di personale indipendente

3 0 0 0

Prestazioni di personale indipendente

7 274 500

7 948 800

3 854 350

Totale dell'articolo 3 0 0

7 274 500

7 948 800

3 854 350

TOTALE DEL CAPITOLO 3 0

7 274 500

7 948 800

3 854 350

CAPITOLO 3 1

3 1 0

Attività di cooperazione interistituzionale

3 1 0 0

Attività di cooperazione interistituzionale nel settore linguistico

30 000

p.m.

—

Totale dell'articolo 3 1 0

30 000

p.m.

—

TOTALE DEL CAPITOLO 3 1

30 000

p.m.

—

Totale del titolo 3

7 304 500

7 948 800

3 854 350

CAPITOLO 3 0 — PRESTAZIONI DI PERSONALE INDIPENDENTE

CAPITOLO 3 1 — ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

CAPITOLO 3 0 — PRESTAZIONI DI PERSONALE INDIPENDENTE

3 0 0Prestazioni di personale indipendente

3 0 0 0Prestazioni di personale indipendente

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 274 500 | 7 948 800 | 3 854 350 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

7 274 500

7 948 800

3 854 350

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle prestazioni dei traduttori indipendenti e ai lavori di dattilografia e immissione dati effettuati all'esterno.

CAPITOLO 3 1 — ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

3 1 0Attività di cooperazione interistituzionale

3 1 0 0Attività di cooperazione interistituzionale nel settore linguistico

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | p.m. | — |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

30 000

p.m.

—

Commento

Questo stanziamento è destinato a coprire le spese relative alle azioni decise dal Comitato interistituzionale della traduzione e dell’interpretazione (CITI) tese a promuovere la cooperazione interistituzionale nel settore linguistico.

TITOLO 10

ACCANTONAMENTI

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 10 0 |
| 10 0 0 |
| Stanziamenti di previsione |
| 10 0 0 0 | Accantonamento per coprire i contributi a carico del datore di lavoro al regime comunitario delle pensioni | 1 961 000 | 1 633 500 | 1 164 773 |
| 10 0 0 1 | Accantonamento per l’acquisizione di beni immobili | p.m. | p.m. | — |
| 10 0 0 2 | Riserva per imprevisti | 5 000 | 5 000 | — |
| 10 0 0 3 | Accantonamento per gli obblighi potenziali derivanti dalla locazione di immobili | p.m. | p.m. | — |
| 10 0 0 4 | Accantonamento per il fondo permanente di prefinanziamento | p.m. | p.m. | 5 006 840 |
| | Totale dell'articolo 10 0 0 | 1 966 000 | 1 638 500 | 6 171 613 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 10 0 | 1 966 000 | 1 638 500 | 6 171 613 |
| | Totale del titolo 10 | 1 966 000 | 1 638 500 | 6 171 613 |
| | TOTALE GENERALE | 28 424 000 | 28 392 200 | 22 244 731 |
| CAPITOLO 10 0 — STANZIAMENTI DI PREVISIONE |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

CAPITOLO 10 0

10 0 0

Stanziamenti di previsione

10 0 0 0

Accantonamento per coprire i contributi a carico del datore di lavoro al regime comunitario delle pensioni

1 961 000

1 633 500

1 164 773

10 0 0 1

Accantonamento per l’acquisizione di beni immobili

p.m.

p.m.

—

10 0 0 2

Riserva per imprevisti

5 000

5 000

—

10 0 0 3

Accantonamento per gli obblighi potenziali derivanti dalla locazione di immobili

p.m.

p.m.

—

10 0 0 4

Accantonamento per il fondo permanente di prefinanziamento

p.m.

p.m.

5 006 840

Totale dell'articolo 10 0 0

1 966 000

1 638 500

6 171 613

TOTALE DEL CAPITOLO 10 0

1 966 000

1 638 500

6 171 613

Totale del titolo 10

1 966 000

1 638 500

6 171 613

TOTALE GENERALE

28 424 000

28 392 200

22 244 731

CAPITOLO 10 0 — STANZIAMENTI DI PREVISIONE

CAPITOLO 10 0 — STANZIAMENTI DI PREVISIONE

10 0 0Stanziamenti di previsione

10 0 0 0Accantonamento per coprire i contributi a carico del datore di lavoro al regime comunitario delle pensioni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 961 000 | 1 633 500 | 1 164 773 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

1 961 000

1 633 500

1 164 773

Commento

Accantonamento costituito a titolo di stanziamento di previsione per il versamento dei contributi a carico del datore di lavoro al regime comunitario delle pensioni.

Questo stanziamento è a carattere provvisorio e può essere utilizzato soltanto previo storno alla voce 1 1 3 4, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario del Centro.

10 0 0 1Accantonamento per l’acquisizione di beni immobili

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

—

Commento

Accantonamento costituito a titolo di stanziamento di previsione per l’eventuale acquisto di un edificio per la sede del Centro.

Questo stanziamento ha un carattere provvisorio e può essere utilizzato soltanto previo storno alla voce 2 0 6 0, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario del Centro.

10 0 0 2Riserva per imprevisti

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | — |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

5 000

5 000

—

Commento

Riserva per imprevisti.

10 0 0 3Accantonamento per gli obblighi potenziali derivanti dalla locazione di immobili

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

—

Commento

Accantonamento costituito per tenere conto dell’incertezza relativa agli obblighi potenziali connessi ai locali messi a disposizione dal Centro.

10 0 0 4Accantonamento per il fondo permanente di prefinanziamento

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 5 006 840 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

5 006 840

Commento

Accantonamento destinato ad istituire il fondo permanente di prefinanziamento di cui all’articolo 59 del regolamento finanziario del Centro.

---

Tabella dell'organico del Centro di traduzione

| Categoria e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2003 | 2004 | 2005 |
| A*16 | — | — | — | — | — | — |
| A*15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| A*14 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| A*13 | — | — | — | — | — | — |
| A*12 | — | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| A*11 | 3 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 |
| A*10 | 1 | 1 | 1 | 22 | 32 | 30 |
| A*9 | — | — | — | — | 2 | 7 |
| A*8 | 2 | 8 | 10 | 26 | 14 | 9 |
| A*7 | — | — | — | 1 | 18 | 16 |
| A*6 | | — | — | — | — | — |
| A*5 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| Totale A | 7 | 18 | 23 | 61 | 82 | 77 |
| B*11 | — | — | — | — | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | — | — |
| B*8 | — | — | 1 | 1 | 2 | 2 |
| B*7 | 2 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 |
| B*6 | 1 | — | — | 6 | 8 | 9 |
| B*5 | — | 3 | 3 | 5 | 9 | 7 |
| B*4 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| B*3 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Totale B | 3 | 7 | 8 | 19 | 24 | 23 |
| C*7 | — | — | — | — | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| C*5 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| C*4 | — | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 |
| C*3 | — | — | 2 | 15 | 20 | 19 |
| C*2 | — | 2 | 1 | 15 | 17 | 15 |
| C*1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale C | — | 3 | 5 | 38 | 47 | 45 |
| D*5 | — | — | — | — | — | — |
| D*4 | — | — | — | 1 | — | — |
| D*3 | — | — | — | 2 | — | — |
| D*2 | — | — | — | 1 | — | — |
| Totale D | — | — | — | 4 | — | — |
| Totale | 10 | 28 | 36 | 122 | 153 | 145 |

Categoria e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2003

2004

2005

2003

2004

2005

A*16

—

—

—

—

—

—

A*15

—

—

—

1

1

1

A*14

1

1

1

—

—

—

A*13

—

—

—

—

—

—

A*12

—

1

2

4

4

4

A*11

3

7

9

7

9

8

A*10

1

1

1

22

32

30

A*9

—

—

—

—

2

7

A*8

2

8

10

26

14

9

A*7

—

—

—

1

18

16

A*6

—

—

—

—

—

A*5

—

—

—

—

2

2

Totale A

7

18

23

61

82

77

B*11

—

—

—

—

—

—

B*10

—

—

—

—

—

—

B*9

—

—

—

—

—

—

B*8

—

—

1

1

2

2

B*7

2

4

4

7

3

3

B*6

1

—

—

6

8

9

B*5

—

3

3

5

9

7

B*4

—

—

—

—

1

1

B*3

—

—

—

—

1

1

Totale B

3

7

8

19

24

23

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

1

1

C*5

—

—

—

2

2

3

C*4

—

1

2

6

7

7

C*3

—

—

2

15

20

19

C*2

—

2

1

15

17

15

C*1

—

—

—

—

—

—

Totale C

—

3

5

38

47

45

D*5

—

—

—

—

—

—

D*4

—

—

—

1

—

—

D*3

—

—

—

2

—

—

D*2

—

—

—

1

—

—

Totale D

—

—

—

4

—

—

Totale

10

28

36

122

153

145

---

| 14.4.2005 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 96/155 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 96/155

---

Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) per l'esercizio 2005

(2005/277/CE)

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 7 della decisione CEDEFOP del 31 marzo 2003 recanti le disposizioni finanziarie applicabili al Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale in conformità con il regolamento finanziario quadro per gli organismi a cui si fa riferimento nell'articolo 185 del regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 1605/2002 del 25 giugno 2002 (regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee), il rendiconto delle entrate e delle spese nonché la tabella dell'organico saranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 16 100 000 | 15 800 000 | 14 500 000,— |
| | Totale del titolo 1 | 16 100 000 | 15 800 000 | 14 500 000,— |
| 2 |
| ENTRATE VARIE |
| 2 0 | PRODOTTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI | — | — | 0,— |
| 2 1 | PROVENTI DEI FITTI | 3 000 | 21 000 | 2 641,23 |
| 2 2 | ENTRATE ED INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO | 77 000 | 31 000 | 586,94 |
| 2 3 | RIMBORSI DI SPESE VARIE | 60 000 | 20 000 | 9 888,38 |
| 2 4 | DONI E LEGATI | — | — | 0,— |
| 2 5 | REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI: DIFFERENZE DI CAMBIO | — | — | 0,— |
| | Totale del titolo 2 | 140 000 | 72 000 | 13 116,55 |
| 3 |
| SOVVENZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA |
| 3 0 | SOVVENZIONE DELL'ISLANDA | — | 15 700 | 0,— |
| 3 1 | SOVVENZIONE DELLA NORVEGIA | 334 880 | 297 740 | 0,— |
| | Totale del titolo 3 | 334 880 | 313 440 | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 16 574 880 | 16 185 440 | 14 513 116,55 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

16 100 000

15 800 000

14 500 000,—

Totale del titolo 1

16 100 000

15 800 000

14 500 000,—

2

ENTRATE VARIE

2 0

PRODOTTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI

—

—

0,—

2 1

PROVENTI DEI FITTI

3 000

21 000

2 641,23

2 2

ENTRATE ED INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO

77 000

31 000

586,94

2 3

RIMBORSI DI SPESE VARIE

60 000

20 000

9 888,38

2 4

DONI E LEGATI

—

—

0,—

2 5

REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI: DIFFERENZE DI CAMBIO

—

—

0,—

Totale del titolo 2

140 000

72 000

13 116,55

3

SOVVENZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

3 0

SOVVENZIONE DELL'ISLANDA

—

15 700

0,—

3 1

SOVVENZIONE DELLA NORVEGIA

334 880

297 740

0,—

Totale del titolo 3

334 880

313 440

0,—

TOTALE GENERALE

16 574 880

16 185 440

14 513 116,55

TITOLO 1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

| Articolo
  Voce | Denominazione | Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 1 0 |
| 1 0 0 | Sovvenzione della Comunità europea | 16 100 000 | 15 800 000 | 14 500 000,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 0 | 16 100 000 | 15 800 000 | 14 500 000,— |
| | Totale del titolo 1 | 16 100 000 | 15 800 000 | 14 500 000,— |
| CAPITOLO 1 0 — SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

CAPITOLO 1 0

1 0 0

Sovvenzione della Comunità europea

16 100 000

15 800 000

14 500 000,—

TOTALE DEL CAPITOLO 1 0

16 100 000

15 800 000

14 500 000,—

Totale del titolo 1

16 100 000

15 800 000

14 500 000,—

CAPITOLO 1 0 — SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

CAPITOLO 1 0 —SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0 0Sovvenzione della Comunità europea

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| 16 100 000 | 15 800 000 | 14 500 000,— |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

16 100 000

15 800 000

14 500 000,—

Commento

Regolamento (CE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, che prevede la costituzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1655/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 41)

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 4, di questo regolamento, viene iscritta nel bilancio generale per l'Unione europea una sovvenzione destinata al Centro. L'entrata iscritta corrisponde alla sovvenzione prevista (voci 15 03 01 03 e 15 03 01 04 del resoconto delle spese della sezione III «Commissione» del bilancio generale).

TITOLO 2

ENTRATE VARIE

| Articolo
  Voce | Denominazione | Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 2 0 |
| 2 0 0 | Proventi della vendita di beni mobili ed immobili | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 | — | — | 0,— |
| CAPITOLO 2 1 |
| 2 1 0 | Proventi dei fitti | 3 000 | 21 000 | 2 641,23 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 | 3 000 | 21 000 | 2 641,23 |
| CAPITOLO 2 2 |
| 2 2 0 | Entrate ed indennizzi per servizi prestati a titolo oneroso | 77 000 | 31 000 | 586,94 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 | 77 000 | 31 000 | 586,94 |
| CAPITOLO 2 3 |
| 2 3 0 | Rimborsi di spese varie | 60 000 | 20 000 | 9 888,38 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 3 | 60 000 | 20 000 | 9 888,38 |
| CAPITOLO 2 4 |
| 2 4 0 | Doni e legati | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 4 | — | — | 0,— |
| CAPITOLO 2 5 |
| 2 5 0 | Redditi di fondi investiti, interessi bancari ed altri: differenze di cambio | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 1 | Differenze di cambio | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 5 | — | — | 0,— |
| | Totale del titolo 2 | 140 000 | 72 000 | 13 116,55 |
| CAPITOLO 2 0 — PRODOTTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI
  CAPITOLO 2 1 — PROVENTI DEI FITTI
  CAPITOLO 2 2 — ENTRATE ED INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO
  CAPITOLO 2 3 — RIMBORSI DI SPESE VARIE
  CAPITOLO 2 4 — DONI E LEGATI
  CAPITOLO 2 5 — REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI: DIFFERENZE DI CAMBIO |

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

CAPITOLO 2 0

2 0 0

Proventi della vendita di beni mobili ed immobili

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 2 0

—

—

0,—

CAPITOLO 2 1

2 1 0

Proventi dei fitti

3 000

21 000

2 641,23

TOTALE DEL CAPITOLO 2 1

3 000

21 000

2 641,23

CAPITOLO 2 2

2 2 0

Entrate ed indennizzi per servizi prestati a titolo oneroso

77 000

31 000

586,94

TOTALE DEL CAPITOLO 2 2

77 000

31 000

586,94

CAPITOLO 2 3

2 3 0

Rimborsi di spese varie

60 000

20 000

9 888,38

TOTALE DEL CAPITOLO 2 3

60 000

20 000

9 888,38

CAPITOLO 2 4

2 4 0

Doni e legati

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 2 4

—

—

0,—

CAPITOLO 2 5

2 5 0

Redditi di fondi investiti, interessi bancari ed altri: differenze di cambio

p.m.

p.m.

0,—

2 5 1

Differenze di cambio

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 2 5

—

—

0,—

Totale del titolo 2

140 000

72 000

13 116,55

CAPITOLO 2 0 — PRODOTTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI

CAPITOLO 2 1 — PROVENTI DEI FITTI

CAPITOLO 2 2 — ENTRATE ED INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO

CAPITOLO 2 3 — RIMBORSI DI SPESE VARIE

CAPITOLO 2 4 — DONI E LEGATI

CAPITOLO 2 5 — REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI: DIFFERENZE DI CAMBIO

CAPITOLO 2 0 —PRODOTTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI

2 0 0Proventi della vendita di beni mobili ed immobili

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLO 2 1 —PROVENTI DEI FITTI

2 1 0Proventi dei fitti

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 21 000 | 2 641,23 |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

3 000

21 000

2 641,23

CAPITOLO 2 2 —ENTRATE ED INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO

2 2 0Entrate ed indennizzi per servizi prestati a titolo oneroso

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| 77 000 | 31 000 | 586,94 |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

77 000

31 000

586,94

CAPITOLO 2 3 —RIMBORSI DI SPESE VARIE

2 3 0Rimborsi di spese varie

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 20 000 | 9 888,38 |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

60 000

20 000

9 888,38

Commento

Importo che riguarda dei rimborsi (conversazioni telefoniche private, ecc.).

CAPITOLO 2 4 —DONI E LEGATI

2 4 0Doni e legati

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLO 2 5 —REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI: DIFFERENZE DI CAMBIO

2 5 0Redditi di fondi investiti, interessi bancari ed altri: differenze di cambio

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commento

Importo che si riferisce ad interessi bancari corrisposti sui conti del Centro.

2 5 1Differenze di cambio

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commento

Decisione del Cedefop del 31 marzo 2003 relativa alla regolamentazione finanziaria applicabile al Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, in conformità al regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002 riguardante il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

Le perdite ed i benefici di cambio registrati in occasione dei trasferimenti di fondi possono essere compensati in conformità all'articolo 61, punto 5, di questa decisione. In tale maniera sarà necessario emettere un titolo in base al quale registrare le entrate a fine dell'esercizio unicamente in presenza di un saldo creditore.

TITOLO 3

SOVVENZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

| Articolo
  Voce | Denominazione | Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 3 0 |
| 3 0 0 | Sovvenzione dell'Islanda | p.m. | 15 700 | p.m. |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 0 | — | 15 700 | 0,— |
| CAPITOLO 3 1 |
| 3 1 0 | Sovvenzione della Norvegia | p.m. | 297 740 | p.m. |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 1 | 334 880 | 297 740 | 0,— |
| | Totale del titolo 3 | 334 880 | 313 440 | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 16 574 880 | 16 185 440 | 14 513 116,55 |
| CAPITOLO 3 0 — SOVVENZIONE DELL'ISLANDA
  CAPITOLO 3 1 — SOVVENZIONE DELLA NORVEGIA |

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

CAPITOLO 3 0

3 0 0

Sovvenzione dell'Islanda

p.m.

15 700

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 3 0

—

15 700

0,—

CAPITOLO 3 1

3 1 0

Sovvenzione della Norvegia

p.m.

297 740

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 3 1

334 880

297 740

0,—

Totale del titolo 3

334 880

313 440

0,—

TOTALE GENERALE

16 574 880

16 185 440

14 513 116,55

CAPITOLO 3 0 — SOVVENZIONE DELL'ISLANDA

CAPITOLO 3 1 — SOVVENZIONE DELLA NORVEGIA

CAPITOLO 3 0 —SOVVENZIONE DELL'ISLANDA

3 0 0Sovvenzione dell'Islanda

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 15 700 | p.m. |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

p.m.

15 700

p.m.

CAPITOLO 3 1 —SOVVENZIONE DELLA NORVEGIA

3 1 0Sovvenzione della Norvegia

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 297 740 | p.m. |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

p.m.

297 740

p.m.

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 8 501 000 | 8 345 000 | 7 172 305,05 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 100 000 | 335 000 | 261 803,66 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 194 000 | 203 000 | 186 015,36 |
| 1 5 | SCAMBIO DI FUNZIONARI ED ESPERTI | 500 000 | 400 000 | 366 302,96 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 15 000 | 30 000 | 10 500,— |
| | Totale del titolo 1 | 9 310 000 | 9 313 000 | 7 996 927,03 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALI E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 394 000 | 439 000 | 360 768,53 |
| 2 1 | ELABORAZIONE DATI | 490 000 | 403 000 | 378 469,21 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 123 000 | 121 000 | 86 505,81 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 116 000 | 137 000 | 114 661,20 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI | 211 000 | 207 000 | 179 579,54 |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 18 000 | 18 000 | 16 200,— |
| | Totale del titolo 2 | 1 352 000 | 1 325 000 | 1 136 184,29 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | ATTIVITÀ TRASVERSALI | 623 000 | 660 000 | |
| 3 1 | PARTECIPAZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA AL PROGRAMMA DI LAVORO | 334 880 | 313 440 | 0,— |
| 3 2 | RICERCA E SVILUPPO | 930 000 | 938 000 | |
| 3 3 | REDAZIONE DI RELAZIONI E PROMOZIONE DI UN APPROCCIO COORDINATO | 1 435 000 | 1 325 000 | |
| 3 4 | PARTNER DI SCAMBIO E DI SUPPORTO, COMPRESO IL PROGRAMMA DI VISITE DI STUDIO | 1 425 000 | 1 294 000 | |
| 3 5 | INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE | 1 165 000 | 1 252 000 | |
| | Totale del titolo 3 | 5 912 880 | 5 782 440 | 5 518 663,— |
| | TOTALE GENERALE | 16 574 880 | 16 185 440 | 14 651 774,32 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO

8 501 000

8 345 000

7 172 305,05

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

100 000

335 000

261 803,66

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

194 000

203 000

186 015,36

1 5

SCAMBIO DI FUNZIONARI ED ESPERTI

500 000

400 000

366 302,96

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

15 000

30 000

10 500,—

Totale del titolo 1

9 310 000

9 313 000

7 996 927,03

2

IMMOBILI, MATERIALI E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

394 000

439 000

360 768,53

2 1

ELABORAZIONE DATI

490 000

403 000

378 469,21

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

123 000

121 000

86 505,81

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

116 000

137 000

114 661,20

2 4

SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

211 000

207 000

179 579,54

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

18 000

18 000

16 200,—

Totale del titolo 2

1 352 000

1 325 000

1 136 184,29

3

SPESE OPERATIVE

3 0

ATTIVITÀ TRASVERSALI

623 000

660 000

3 1

PARTECIPAZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA AL PROGRAMMA DI LAVORO

334 880

313 440

0,—

3 2

RICERCA E SVILUPPO

930 000

938 000

3 3

REDAZIONE DI RELAZIONI E PROMOZIONE DI UN APPROCCIO COORDINATO

1 435 000

1 325 000

3 4

PARTNER DI SCAMBIO E DI SUPPORTO, COMPRESO IL PROGRAMMA DI VISITE DI STUDIO

1 425 000

1 294 000

3 5

INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

1 165 000

1 252 000

Totale del titolo 3

5 912 880

5 782 440

5 518 663,—

TOTALE GENERALE

16 574 880

16 185 440

14 651 774,32

TITOLO 1

PERSONALE

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 1 1 |
| 1 1 0 |
| Agenti che ricoprono posti previsti dalla tabella dell'organico |
| 1 1 0 0 | Stipendi base | 5 400 000 | 5 302 500 | 4 708 414,06 |
| 1 1 0 1 | Assegni familiari | 550 000 | 600 000 | 471 126,55 |
| 1 1 0 2 | Indennità di dislocazione e di espatrio | 705 000 | 725 000 | 616 815,76 |
| 1 1 0 3 | Indennità di segreteria | 38 000 | 48 000 | 41 166,55 |
| | Totale dell'articolo 1 1 0 | 6 693 000 | 6 675 500 | 5 837 522,92 |
| 1 1 1 |
| Agenti ausiliari ed agenti locali |
| 1 1 1 0 | Agenti ausiliari | 125 000 | 306 000 | 238 692,55 |
| 1 1 1 2 | Agenti locali | 980 000 | 508 000 | 506 360,— |
| 1 1 1 3 | Tirocinanti | 53 000 | 36 000 | 20 785,24 |
| 1 1 1 4 | Consiglieri speciali | — | — | 0,— |
| | Totale dell'articolo 1 1 1 | 1 158 000 | 850 000 | 765 837,79 |
| 1 1 3 | Contributi sociali dovuti alla Commissione | 297 000 | 257 000 | 230 687,50 |
| 1 1 4 | Assegni ed indennità varie | 200 000 | 181 000 | 183 098,31 |
| 1 1 7 | Prestazioni di complemento | 280 000 | 271 000 | 347 636,85 |
| 1 1 8 | Indennità e spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio ed ai trasferimenti | 223 000 | 395 500 | 126 879,74 |
| 1 1 9 | Coefficienti correttori | – 350 000 | – 285 000 | – 319 358,05 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 | 8 501 000 | 8 345 000 | 7 172 305,05 |
| CAPITOLO 1 3 |
| 1 3 0 | Spese di missione, di trasferta ed altre spese accessorie | 100 000 | 335 000 | 261 803,66 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 3 | 100 000 | 335 000 | 261 803,66 |
| CAPITOLO 1 4 |
| 1 4 0 | Sussidi straordinari | p.m. | — | 0,— |
| 1 4 2 | Ristoranti e mense | 22 000 | 22 000 | 20 995,87 |
| 1 4 3 | Servizio medico | 30 000 | 35 000 | 26 000,— |
| 1 4 4 | Corsi di lingue, aggiornamento e perfezionamento professionale | 112 000 | 112 000 | 104 770,30 |
| 1 4 9 | Altre provvidenze | 30 000 | 34 000 | 34 249,19 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 4 | 194 000 | 203 000 | 186 015,36 |
| CAPITOLO 1 5 |
| 1 5 2 | Scambio di agenti tra il Centro ed il settore pubblico | 500 000 | 400 000 | 366 302,96 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 5 | 500 000 | 400 000 | 366 302,96 |
| CAPITOLO 1 7 |
| 1 7 0 | Spese per ricevimenti e di rappresentanza | 15 000 | 30 000 | 10 500,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 7 | 15 000 | 30 000 | 10 500,— |
| | Totale del titolo 1 | 9 310 000 | 9 313 000 | 7 996 927,03 |
| CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO
  CAPITOLO 1 3 — MISSIONI E TRASFERTE
  CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE
  CAPITOLO 1 5 — SCAMBIO DI FUNZIONARI ED ESPERTI
  CAPITOLO 1 7 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

CAPITOLO 1 1

1 1 0

Agenti che ricoprono posti previsti dalla tabella dell'organico

1 1 0 0

Stipendi base

5 400 000

5 302 500

4 708 414,06

1 1 0 1

Assegni familiari

550 000

600 000

471 126,55

1 1 0 2

Indennità di dislocazione e di espatrio

705 000

725 000

616 815,76

1 1 0 3

Indennità di segreteria

38 000

48 000

41 166,55

Totale dell'articolo 1 1 0

6 693 000

6 675 500

5 837 522,92

1 1 1

Agenti ausiliari ed agenti locali

1 1 1 0

Agenti ausiliari

125 000

306 000

238 692,55

1 1 1 2

Agenti locali

980 000

508 000

506 360,—

1 1 1 3

Tirocinanti

53 000

36 000

20 785,24

1 1 1 4

Consiglieri speciali

—

—

0,—

Totale dell'articolo 1 1 1

1 158 000

850 000

765 837,79

1 1 3

Contributi sociali dovuti alla Commissione

297 000

257 000

230 687,50

1 1 4

Assegni ed indennità varie

200 000

181 000

183 098,31

1 1 7

Prestazioni di complemento

280 000

271 000

347 636,85

1 1 8

Indennità e spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio ed ai trasferimenti

223 000

395 500

126 879,74

1 1 9

Coefficienti correttori

– 350 000

– 285 000

– 319 358,05

TOTALE DEL CAPITOLO 1 1

8 501 000

8 345 000

7 172 305,05

CAPITOLO 1 3

1 3 0

Spese di missione, di trasferta ed altre spese accessorie

100 000

335 000

261 803,66

TOTALE DEL CAPITOLO 1 3

100 000

335 000

261 803,66

CAPITOLO 1 4

1 4 0

Sussidi straordinari

p.m.

—

0,—

1 4 2

Ristoranti e mense

22 000

22 000

20 995,87

1 4 3

Servizio medico

30 000

35 000

26 000,—

1 4 4

Corsi di lingue, aggiornamento e perfezionamento professionale

112 000

112 000

104 770,30

1 4 9

Altre provvidenze

30 000

34 000

34 249,19

TOTALE DEL CAPITOLO 1 4

194 000

203 000

186 015,36

CAPITOLO 1 5

1 5 2

Scambio di agenti tra il Centro ed il settore pubblico

500 000

400 000

366 302,96

TOTALE DEL CAPITOLO 1 5

500 000

400 000

366 302,96

CAPITOLO 1 7

1 7 0

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

15 000

30 000

10 500,—

TOTALE DEL CAPITOLO 1 7

15 000

30 000

10 500,—

Totale del titolo 1

9 310 000

9 313 000

7 996 927,03

CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO

CAPITOLO 1 3 — MISSIONI E TRASFERTE

CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

CAPITOLO 1 5 — SCAMBIO DI FUNZIONARI ED ESPERTI

CAPITOLO 1 7 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

CAPITOLO 1 1 —PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO

1 1 0Agenti che ricoprono posti previsti dalla tabella dell'organico

1 1 0 0Stipendi base

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 400 000 | 5 302 500 | 4 708 414,06 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

5 400 000

5 302 500

4 708 414,06

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee (articoli 62 e 66).

Stanziamento destinato a coprire il pagamento degli stipendi base del personale di cui alla tabella allegata, calcolati sulla base delle disposizioni vigenti e tenendo conto di eventuali adeguamenti.

Questo stanziamento copre anche le ore di straordinario (articolo 56 ed allegato VI).

1 1 0 1Assegni familiari

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 600 000 | 471 126,55 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

550 000

600 000

471 126,55

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee (articoli 62, 67 e 68).

Stanziamento destinato a coprire gli assegni familiari, tra cui:

| — | l'assegno di famiglia, |
| --- | --- |

—

l'assegno di famiglia,

| — | l'assegno per i figli ed altre persone a carico, |
| --- | --- |

—

l'assegno per i figli ed altre persone a carico,

| — | gli assegni scolastici. |
| --- | --- |

—

gli assegni scolastici.

1 1 0 2Indennità di dislocazione e di espatrio

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 705 000 | 725 000 | 616 815,76 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

705 000

725 000

616 815,76

Commento

Statuto dei funzionari dell'Unione europea (articoli 62 e 69 nonché l'articolo 4 del suo allegato VII).

1 1 0 3Indennità di segreteria

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 38 000 | 48 000 | 41 166,55 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

38 000

48 000

41 166,55

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee (articolo 4 bis del suo allegato VII).

1 1 1Agenti ausiliari ed agenti locali

1 1 1 0Agenti ausiliari

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 306 000 | 238 692,55 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

125 000

306 000

238 692,55

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 3 ed il titolo III.

Stanziamento destinato a coprire la retribuzione e la quota a carico del datore di lavoro dei contributi versati al regime di sicurezza sociale degli agenti ausiliari, esclusi tuttavia gli importi pagati sotto forma di coefficiente correttore, che sono a carico della voce 1 1 9 0.

1 1 1 2Agenti locali

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 980 000 | 508 000 | 506 360,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

980 000

508 000

506 360,—

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 4 ed il titolo IV.

Stanziamento destinato a coprire la retribuzione e la quota a carico del datore di lavoro dei contributi versati al regime di sicurezza sociale degli agenti locali.

1 1 1 3Tirocinanti

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 36 000 | 20 785,24 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

53 000

36 000

20 785,24

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ai tirocini amministrativi accessibili a giovani studenti. Le spese comprendono le indennità ed i contributi sociali per i tirocinanti, le spese relative agli spostamenti effettuati durante i tirocini e le spese di viaggio all'inizio ed alla fine del tirocinio o del soggiorno.

1 1 1 4Consiglieri speciali

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

—

—

0,—

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5, 82 ed 83.

Stanziamento destinato a coprire la retribuzione, le spese di missione, nonché la quota a carico del datore di lavorio dei contributi contro i rischi d'infortunio dei consiglieri speciali.

In particolare rientrano nella categoria dei consiglieri speciali: il consulente medico, il consulente giuridico, il consulente tecnico, ecc.

1 1 3Contributi sociali dovuti alla Commissione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 297 000 | 257 000 | 230 687,50 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

297 000

257 000

230 687,50

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee

Stanziamento destinato a coprire:

| — | i rischi di malattia (articolo 72), |
| --- | --- |

—

i rischi di malattia (articolo 72),

| — | i rischi di infortunio e malattia professionale (articolo 73), |
| --- | --- |

—

i rischi di infortunio e malattia professionale (articolo 73),

| — | il rischio di disoccupazione [regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2799/85 del Consiglio, del 27 settembre 1985, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee ed il RAA (GU L 265 del 8.10.1985, pag. 1)], |
| --- | --- |

—

il rischio di disoccupazione [regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2799/85 del Consiglio, del 27 settembre 1985, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee ed il RAA (GU L 265 del 8.10.1985, pag. 1)],

| — | la costituzione od il mantenimento dei diritti a pensione (articolo 42). |
| --- | --- |

—

la costituzione od il mantenimento dei diritti a pensione (articolo 42).

1 1 4Assegni ed indennità varie

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 181 000 | 183 098,31 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

200 000

181 000

183 098,31

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee (articoli 70, 74 e 75, nonché l'articolo 8 dell'allegato VII).

Stanziamento destinato a coprire:

| — | l'assegno di nascita, |
| --- | --- |

—

l'assegno di nascita,

| — | l'assegno da corrispondere in caso di decesso di un funzionario, |
| --- | --- |

—

l'assegno da corrispondere in caso di decesso di un funzionario,

| — | le spese di viaggio sostenute in occasione del congedo annuale. |
| --- | --- |

—

le spese di viaggio sostenute in occasione del congedo annuale.

1 1 7Prestazioni di complemento

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 271 000 | 347 636,85 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

280 000

271 000

347 636,85

Commento

Stanziamento destinato a coprire il ricorso al personale interinale e ad altro personale esterno.

1 1 8Indennità e spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio ed ai trasferimenti

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 223 000 | 395 500 | 126 879,74 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

223 000

395 500

126 879,74

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee

Stanziamento destinato a coprire le

| — | spese per l'assunzione (articoli da 27 a 31 ed articolo 33 ed allegato III), |
| --- | --- |

—

spese per l'assunzione (articoli da 27 a 31 ed articolo 33 ed allegato III),

| — | spese di viaggio sostenute in occasione dell'entrata in servizio e della cessazione dal servizio, comprese quelle dei membri della famiglia (articoli 20 e 71 ed articolo 7 dell'allegato VII), |
| --- | --- |

—

spese di viaggio sostenute in occasione dell'entrata in servizio e della cessazione dal servizio, comprese quelle dei membri della famiglia (articoli 20 e 71 ed articolo 7 dell'allegato VII),

| — | indennità d'installazione, di reinstallazione e di trasferimento (articoli 5 e 6 dell'allegato VII), |
| --- | --- |

—

indennità d'installazione, di reinstallazione e di trasferimento (articoli 5 e 6 dell'allegato VII),

| — | spese di trasloco (articoli 20 e 71 ed articolo 9 dell'allegato VII), |
| --- | --- |

—

spese di trasloco (articoli 20 e 71 ed articolo 9 dell'allegato VII),

| — | indennità giornaliere temporanee (articoli 20 e 71 ed articolo 10 dell'allegato VII). |
| --- | --- |

—

indennità giornaliere temporanee (articoli 20 e 71 ed articolo 10 dell'allegato VII).

1 1 9Coefficienti correttori

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| – 350 000 | – 285 000 | – 319 358,05 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

– 350 000

– 285 000

– 319 358,05

Commento

Articolo destinato al pagamento degli importi risultanti dall'applicazione dei coefficienti correttori a norma delle decisioni prese dal Consiglio.

CAPITOLO 1 3 —MISSIONI E TRASFERTE

1 3 0Spese di missione, di trasferta ed altre spese accessorie

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 335 000 | 261 803,66 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

100 000

335 000

261 803,66

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di missione del personale del Centro assunto presso l'amministrazione.

CAPITOLO 1 4 —INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

1 4 0Sussidi straordinari

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

—

0,—

1 4 2Ristoranti e mense

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | 22 000 | 20 995,87 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

22 000

22 000

20 995,87

1 4 3Servizio medico

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 35 000 | 26 000,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

30 000

35 000

26 000,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare il suo articolo 59 e l'articolo 8 del suo allegato II.

1 4 4Corsi di lingue, aggiornamento e perfezionamento professionale

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 112 000 | 112 000 | 104 770,30 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

112 000

112 000

104 770,30

Commento

Stanziamento destinato a coprire la partecipazione finanziaria del Centro ai costi dei corsi di perfezionamento frequentati dagli agenti.

1 4 9Altre provvidenze

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 34 000 | 34 249,19 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

30 000

34 000

34 249,19

CAPITOLO 1 5 —SCAMBIO DI FUNZIONARI ED ESPERTI

1 5 2Scambio di agenti tra il Centro ed il settore pubblico

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 400 000 | 366 302,96 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

500 000

400 000

366 302,96

Commento

Sono applicate per analogia le modalità di nomina e di retribuzione dei funzionari definite dalla Commissione e le relative disposizioni finanziarie.

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al comando di funzionari nazionali o di altri esperti presso il Centro ed alla loro temporanea occupazione nei servizi del centro stesso.

CAPITOLO 1 7 —SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

1 7 0Spese per ricevimenti e di rappresentanza

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 30 000 | 10 500,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

15 000

30 000

10 500,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di rappresentanza.

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALI E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 2 0 |
| 2 0 0 | Affitti | 30 000 | 30 000 | 28 565,— |
| 2 0 1 | Assicurazioni | 9 000 | 12 000 | 6 282,74 |
| 2 0 2 | Acqua, gas, elettricità e riscaldamento | 90 000 | 85 000 | 82 842,07 |
| 2 0 3 | Pulizia e manutenzione | 160 000 | 180 000 | 153 045,90 |
| 2 0 4 | Sistemazione dei locali | 10 000 | 50 000 | 0,— |
| 2 0 5 | Sicurezza e vigilanza degli edifici | 75 000 | 72 000 | 71 892,82 |
| 2 0 7 | Costruzione d'immobili | p.m. | — | 0,— |
| 2 0 9 | Altre spese | 20 000 | 10 000 | 18 140,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 | 394 000 | 439 000 | 360 768,53 |
| CAPITOLO 2 1 |
| 2 1 0 |
| Attrezzatura, installazione e trattamento dati |
| 2 1 0 0 | Attrezzatura per trattamento dati | 120 000 | 148 000 | 137 541,91 |
| 2 1 0 1 | Sviluppo programmi | 100 000 | 111 000 | 110 812,30 |
| 2 1 0 2 | Altre prestazioni esterne | 270 000 | 144 000 | 130 115,— |
| | Totale dell'articolo 2 1 0 | 490 000 | 403 000 | 378 469,21 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 | 490 000 | 403 000 | 378 469,21 |
| CAPITOLO 2 2 |
| 2 2 0 |
| Materiali ed installazioni tecniche |
| 2 2 0 0 | Materiali ed installazioni tecniche | 43 000 | 29 000 | 16 890,01 |
| 2 2 0 2 | Noleggio, manutenzione e riparazione di materiali ed impianti tecnici | 35 000 | 38 000 | 27 693,75 |
| | Totale dell'articolo 2 2 0 | 78 000 | 67 000 | 44 583,77 |
| 2 2 1 |
| Mobilio |
| 2 2 1 0 | Attrezzatura iniziale — mobilio | 33 000 | 12 000 | 30 046,55 |
| 2 2 1 2 | Noleggio, manutenzione e riparazione di mobili | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale dell'articolo 2 2 1 | 33 000 | 12 000 | 30 046,55 |
| 2 2 3 |
| Mezzi di trasporto |
| 2 2 3 0 | Mezzi di trasporto | p.m. | 25 000 | 0,— |
| 2 2 3 2 | Noleggio, manutenzione, gestione e riparazione di materiale di trasporto | 10 000 | 10 000 | 8 494,72 |
| | Totale dell'articolo 2 2 3 | 10 000 | 35 000 | 8 494,72 |
| 2 2 5 | Spese di documentazione e di biblioteca | 2 000 | 7 000 | 3 380,77 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 | 123 000 | 121 000 | 86 505,81 |
| CAPITOLO 2 3 |
| 2 3 0 | Cancelleria e forniture da ufficio | 60 000 | 75 000 | 86 797,74 |
| 2 3 2 | Oneri finanziari | 10 000 | 15 000 | 3 390,32 |
| 2 3 3 | Spese di contenzioso | 8 000 | 8 000 | 0,— |
| 2 3 4 | Danni ed interessi | p.m. | — | 0,— |
| 2 3 5 | Altre spese di funzionamento | 18 000 | 17 000 | 11 143,59 |
| 2 3 9 | Pubblicazioni | 20 000 | 22 000 | 13 329,55 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 3 | 116 000 | 137 000 | 114 661,20 |
| CAPITOLO 2 4 |
| 2 4 0 | Spese postali e spese di porto | 91 000 | 77 000 | 75 000,— |
| 2 4 1 |
| Telecomunicazioni |
| 2 4 1 0 | Abbonamenti e canoni di telecomunicazioni | 80 000 | 98 000 | 90 600,— |
| 2 4 1 1 | Acquisto ed installazione di attrezzature e materiali di telecomunicazione | 40 000 | 32 000 | 13 979,54 |
| | Totale dell'articolo 2 4 1 | 120 000 | 130 000 | 104 579,54 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 4 | 211 000 | 207 000 | 179 579,54 |
| CAPITOLO 2 5 |
| 2 5 0 | Riunioni e convocazioni in generale | 18 000 | 18 000 | 16 200,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 5 | 18 000 | 18 000 | 16 200,— |
| | Totale del titolo 2 | 1 352 000 | 1 325 000 | 1 136 184,29 |
| CAPITOLO 2 0 — AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE
  CAPITOLO 2 1 — ELABORAZIONE DATI
  CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE
  CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE
  CAPITOLO 2 4 — SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI
  CAPITOLO 2 5 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

CAPITOLO 2 0

2 0 0

Affitti

30 000

30 000

28 565,—

2 0 1

Assicurazioni

9 000

12 000

6 282,74

2 0 2

Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

90 000

85 000

82 842,07

2 0 3

Pulizia e manutenzione

160 000

180 000

153 045,90

2 0 4

Sistemazione dei locali

10 000

50 000

0,—

2 0 5

Sicurezza e vigilanza degli edifici

75 000

72 000

71 892,82

2 0 7

Costruzione d'immobili

p.m.

—

0,—

2 0 9

Altre spese

20 000

10 000

18 140,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 0

394 000

439 000

360 768,53

CAPITOLO 2 1

2 1 0

Attrezzatura, installazione e trattamento dati

2 1 0 0

Attrezzatura per trattamento dati

120 000

148 000

137 541,91

2 1 0 1

Sviluppo programmi

100 000

111 000

110 812,30

2 1 0 2

Altre prestazioni esterne

270 000

144 000

130 115,—

Totale dell'articolo 2 1 0

490 000

403 000

378 469,21

TOTALE DEL CAPITOLO 2 1

490 000

403 000

378 469,21

CAPITOLO 2 2

2 2 0

Materiali ed installazioni tecniche

2 2 0 0

Materiali ed installazioni tecniche

43 000

29 000

16 890,01

2 2 0 2

Noleggio, manutenzione e riparazione di materiali ed impianti tecnici

35 000

38 000

27 693,75

Totale dell'articolo 2 2 0

78 000

67 000

44 583,77

2 2 1

Mobilio

2 2 1 0

Attrezzatura iniziale — mobilio

33 000

12 000

30 046,55

2 2 1 2

Noleggio, manutenzione e riparazione di mobili

p.m.

p.m.

0,—

Totale dell'articolo 2 2 1

33 000

12 000

30 046,55

2 2 3

Mezzi di trasporto

2 2 3 0

Mezzi di trasporto

p.m.

25 000

0,—

2 2 3 2

Noleggio, manutenzione, gestione e riparazione di materiale di trasporto

10 000

10 000

8 494,72

Totale dell'articolo 2 2 3

10 000

35 000

8 494,72

2 2 5

Spese di documentazione e di biblioteca

2 000

7 000

3 380,77

TOTALE DEL CAPITOLO 2 2

123 000

121 000

86 505,81

CAPITOLO 2 3

2 3 0

Cancelleria e forniture da ufficio

60 000

75 000

86 797,74

2 3 2

Oneri finanziari

10 000

15 000

3 390,32

2 3 3

Spese di contenzioso

8 000

8 000

0,—

2 3 4

Danni ed interessi

p.m.

—

0,—

2 3 5

Altre spese di funzionamento

18 000

17 000

11 143,59

2 3 9

Pubblicazioni

20 000

22 000

13 329,55

TOTALE DEL CAPITOLO 2 3

116 000

137 000

114 661,20

CAPITOLO 2 4

2 4 0

Spese postali e spese di porto

91 000

77 000

75 000,—

2 4 1

Telecomunicazioni

2 4 1 0

Abbonamenti e canoni di telecomunicazioni

80 000

98 000

90 600,—

2 4 1 1

Acquisto ed installazione di attrezzature e materiali di telecomunicazione

40 000

32 000

13 979,54

Totale dell'articolo 2 4 1

120 000

130 000

104 579,54

TOTALE DEL CAPITOLO 2 4

211 000

207 000

179 579,54

CAPITOLO 2 5

2 5 0

Riunioni e convocazioni in generale

18 000

18 000

16 200,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 5

18 000

18 000

16 200,—

Totale del titolo 2

1 352 000

1 325 000

1 136 184,29

CAPITOLO 2 0 — AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

CAPITOLO 2 1 — ELABORAZIONE DATI

CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

CAPITOLO 2 4 — SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

CAPITOLO 2 5 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

CAPITOLO 2 0 —AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 0 0Affitti

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 28 565,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

30 000

30 000

28 565,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli affitti relativi agli immobili od alle parti di immobili occupate.

2 0 1Assicurazioni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 12 000 | 6 282,74 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

9 000

12 000

6 282,74

Commento

Stanziamento destinato al pagamento degli oneri derivanti dai contratti d'assicurazione relativi agli immobili od alle parti di immobili occupate.

2 0 2Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 85 000 | 82 842,07 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

90 000

85 000

82 842,07

Commento

Stanziamento destinato al pagamento dei consumi correnti.

2 0 3Pulizia e manutenzione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 180 000 | 153 045,90 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

160 000

180 000

153 045,90

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per la manutenzione dell'edificio messo a disposizione del Centro (ambienti, ascensori, riscaldamento, aria condizionata, elettricità, condutture).

2 0 4Sistemazione dei locali

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 50 000 | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

10 000

50 000

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'esecuzione di lavori di sistemazione e di modifica della divisione degli uffici nell'edificio.

2 0 5Sicurezza e vigilanza degli edifici

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 72 000 | 71 892,82 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

75 000

72 000

71 892,82

2 0 7Costruzione d'immobili

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

—

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di costruzione degli immobili.

2 0 9Altre spese

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 10 000 | 18 140,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

20 000

10 000

18 140,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le altre spese correnti non specificatamente previste in materia d'immobili, come le imposte per i servizi urbani, il risanamento, la raccolta delle immondizie, la pulitura dei camini.

CAPITOLO 2 1 —ELABORAZIONE DATI

2 1 0Attrezzatura, installazione e trattamento dati

2 1 0 0Attrezzatura per trattamento dati

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 148 000 | 137 541,91 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

120 000

148 000

137 541,91

Commento

Stanziamento destinato all'acquisto od al noleggio di computer e di componenti periferici. Esso copre anche le spese per manutenzione, utilizzo, riparazione, supporto dati, documentazione, materiale, ecc.

2 1 0 1Sviluppo programmi

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 111 000 | 110 812,30 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

100 000

111 000

110 812,30

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di società di servizi e la consulenza di società d'informatica, in particolare per:

| — | la manutenzione degli impianti esistenti, |
| --- | --- |

—

la manutenzione degli impianti esistenti,

| — | la messa in funzione di nuovi impianti e l'ampliamento di quelli esistenti (studi di fattibilità, analisi, programmazione, realizzazione, ecc.), |
| --- | --- |

—

la messa in funzione di nuovi impianti e l'ampliamento di quelli esistenti (studi di fattibilità, analisi, programmazione, realizzazione, ecc.),

| — | l'acquisto, il noleggio e la manutenzione di pacchetti software, ecc. |
| --- | --- |

—

l'acquisto, il noleggio e la manutenzione di pacchetti software, ecc.

2 1 0 2Altre prestazioni esterne

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 270 000 | 144 000 | 130 115,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

270 000

144 000

130 115,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per personale informatico esterno (operatori, gestori di sistemi informatici, specialisti di sistemi, personale addetto alla registrazione dei dati, ecc.)

CAPITOLO 2 2 —BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 2 0Materiali ed installazioni tecniche

2 2 0 0Materiali ed installazioni tecniche

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 43 000 | 29 000 | 16 890,01 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

43 000

29 000

16 890,01

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per le attrezzature, quali:

| — | materiale audiovisivo, di riproduzione, di archiviazione, di biblioteca e d'interpretazione, come cabine, cuffie e relative scatole di derivazione per impianti d'interpretazione simultanea, |
| --- | --- |

—

materiale audiovisivo, di riproduzione, di archiviazione, di biblioteca e d'interpretazione, come cabine, cuffie e relative scatole di derivazione per impianti d'interpretazione simultanea,

| — | utensili vati per i laboratori di manutenzione degli edifici, |
| --- | --- |

—

utensili vati per i laboratori di manutenzione degli edifici,

| — | piccolo materiale da ufficio, tra cui macchine per scrivere e di calcolo, macchine per il trattamento testi, computer di piccole dimensioni. |
| --- | --- |

—

piccolo materiale da ufficio, tra cui macchine per scrivere e di calcolo, macchine per il trattamento testi, computer di piccole dimensioni.

2 2 0 2Noleggio, manutenzione e riparazione di materiali ed impianti tecnici

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 38 000 | 27 693,75 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

35 000

38 000

27 693,75

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di affitto, manutenzione e riparazione dei materiali e degli impianti riportati alla voce 2 2 0 0.

2 2 1Mobilio

2 2 1 0Attrezzatura iniziale — mobilio

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 33 000 | 12 000 | 30 046,55 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

33 000

12 000

30 046,55

Commento

Voce destinata a coprire l'acquisto di mobili.

2 2 1 2Noleggio, manutenzione e riparazione di mobili

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commento

Voce destinata a coprire il noleggio, le spese di riparazione e di manutenzione di mobili.

2 2 3Mezzi di trasporto

2 2 3 0Mezzi di trasporto

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 25 000 | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

25 000

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di mezzi di trasporto.

2 2 3 2Noleggio, manutenzione, gestione e riparazione di materiale di trasporto

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 8 494,72 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

10 000

10 000

8 494,72

Commento

Stanziamento destinato a coprire la locazione, le spese di funzionamento e di manutenzione di materiale rotabile.

2 2 5Spese di documentazione e di biblioteca

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 7 000 | 3 380,77 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

2 000

7 000

3 380,77

Commento

Stanziamento destinato a coprire in particolare:

| — | le spese per l'acquisto di opere, documenti ed altre pubblicazioni non periodiche, nonché per l'aggiornamento di volumi esistenti necessari per i servizi del Centro, |
| --- | --- |

—

le spese per l'acquisto di opere, documenti ed altre pubblicazioni non periodiche, nonché per l'aggiornamento di volumi esistenti necessari per i servizi del Centro,

| — | l'acquisto di materiali speciali per biblioteche (schedari, scaffalature, mobili per cataloghi, ecc.), |
| --- | --- |

—

l'acquisto di materiali speciali per biblioteche (schedari, scaffalature, mobili per cataloghi, ecc.),

| — | le spese di rilegatura e le altre spese, indispensabili alla conservazione di lavori e periodici. |
| --- | --- |

—

le spese di rilegatura e le altre spese, indispensabili alla conservazione di lavori e periodici.

CAPITOLO 2 3 —SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

2 3 0Cancelleria e forniture da ufficio

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 75 000 | 86 797,74 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

60 000

75 000

86 797,74

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di fotocopiatura, prodotti per gli apparecchi di riproduzione, carta e forniture d'ufficio.

2 3 2Oneri finanziari

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 15 000 | 3 390,32 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

10 000

15 000

3 390,32

Commento

Voce destinata a coprire sia le spese bancarie che le differenze di cambio.

2 3 3Spese di contenzioso

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 8 000 | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

8 000

8 000

0,—

2 3 4Danni ed interessi

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

—

0,—

2 3 5Altre spese di funzionamento

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | 17 000 | 11 143,59 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

18 000

17 000

11 143,59

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese diverse di funzionamento, in particolare:

| — | le assicurazioni varie, |
| --- | --- |

—

le assicurazioni varie,

| — | le tenute di servizio e gli indumenti da lavoro, |
| --- | --- |

—

le tenute di servizio e gli indumenti da lavoro,

| — | le spese di trasloco del Centro, |
| --- | --- |

—

le spese di trasloco del Centro,

| — | le cose di scarsa importanza non specificatamente previste. |
| --- | --- |

—

le cose di scarsa importanza non specificatamente previste.

2 3 9Pubblicazioni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 22 000 | 13 329,55 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

20 000

22 000

13 329,55

Commento

Il presente stanziamento è destinato a coprire le spese di pubblicazione, anche se esse non saranno imputabili al capitolo 3, ed in particolare quelle risultanti dalla pubblicazione dello stato delle entrate e delle spese del Centro sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea conformemente alle disposizioni dell'articolo 14, secondo comma, delle disposizioni finanziarie.

CAPITOLO 2 4 —SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

2 4 0Spese postali e spese di porto

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 91 000 | 77 000 | 75 000,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

91 000

77 000

75 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di affrancatura e di porto, compreso l'invio di pacchi postali.

2 4 1Telecomunicazioni

2 4 1 0Abbonamenti e canoni di telecomunicazioni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 98 000 | 90 600,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

80 000

98 000

90 600,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese fisse di abbonamento, le spese di comunicazione, i canoni di manutenzione, la riparazione e la manutenzione del materiale.

2 4 1 1Acquisto ed installazione di attrezzature e materiali di telecomunicazione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 32 000 | 13 979,54 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

40 000

32 000

13 979,54

Commento

Voce destinata a coprire le spese relative alle attrezzature di telecomunicazioni, compresi i cavi: acquisto, noleggio, installazione, manutenzione, documentazione, ecc.

CAPITOLO 2 5 —SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

2 5 0Riunioni e convocazioni in generale

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | 18 000 | 16 200,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

18 000

18 000

16 200,—

TITOLO 3

SPESE OPERATIVE

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 3 0 |
| 3 0 0 | Costituzione di una documentazione operativa, manutenzione di banche dati | 70 000 | 70 000 | |
| 3 0 4 | Spese di traduzione | 453 000 | 480 000 | |
| 3 0 5 | Riunioni del consiglio di amministrazione | 100 000 | 110 000 | |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 0 | 623 000 | 660 000 | |
| CAPITOLO 3 1 |
| 3 1 0 | Partecipazione di Stati non membri dell'Unione europea al programma di lavoro | 334 880 | 313 440 | 0,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 1 | 334 880 | 313 440 | 0,— |
| CAPITOLO 3 2 |
| 3 2 0 | Missioni, riunioni, interpretariato | 336 000 | 357 000 | |
| 3 2 1 | Pubblicazioni | 125 000 | 283 000 | |
| 3 2 2 | Stretta collaborazione con i partner | 40 000 | 67 000 | |
| 3 2 3 | Supporto tecnico | 25 000 | 5 000 | |
| 3 2 4 | Studi e progetti pilota | 404 000 | 226 000 | |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 2 | 930 000 | 938 000 | |
| CAPITOLO 3 3 |
| 3 3 0 | Missioni, riunioni, interpretariato | 295 000 | 327 000 | |
| 3 3 1 | Pubblicazioni | 180 000 | 214 000 | |
| 3 3 2 | Stretta collaborazione con i partner | 60 000 | — | |
| 3 3 3 | Supporto tecnico | 60 000 | 38 000 | |
| 3 3 4 | Studi e progetti pilota | 840 000 | 746 000 | |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 3 | 1 435 000 | 1 325 000 | |
| CAPITOLO 3 4 |
| 3 4 0 | Missioni, riunioni, interpretariato | 52 000 | 42 000 | |
| 3 4 1 | Pubblicazioni | p.m. | p.m. | |
| 3 4 2 | Stretta collaborazione con i partner | p.m. | 39 000 | |
| 3 4 3 | Supporto tecnico | 73 000 | 55 000 | |
| 3 4 4 | Studi e progetti pilota | 25 000 | 53 000 | |
| 3 4 5 | Programma comunitario di visite di studio | 1 275 000 | 1 105 000 | |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 4 | 1 425 000 | 1 294 000 | |
| CAPITOLO 3 5 |
| 3 5 0 | Missioni, riunioni, interpretariato | 170 000 | 161 000 | |
| 3 5 1 | Pubblicazioni, attività promozionali e pubbliche relazioni | 235 000 | 311 000 | |
| 3 5 2 | Stretta collaborazione con i partner | 625 000 | 245 000 | |
| 3 5 3 | Supporto tecnico | 100 000 | 61 000 | |
| 3 5 4 | Studi e progetti pilota | 35 000 | 474 000 | |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 5 | 1 165 000 | 1 252 000 | |
| | Totale del titolo 3 | 5 912 880 | 5 782 440 | 5 518 663,— |
| | TOTALE GENERALE | 16 574 880 | 16 185 440 | 14 651 774,32 |
| CAPITOLO 3 0 — ATTIVITÀ TRASVERSALI
  CAPITOLO 3 1 — PARTECIPAZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA AL PROGRAMMA DI LAVORO
  CAPITOLO 3 2 — RICERCA E SVILUPPO
  CAPITOLO 3 3 — REDAZIONE DI RELAZIONI E PROMOZIONE DI UN APPROCCIO COORDINATO
  CAPITOLO 3 4 — PARTNER DI SCAMBIO E DI SUPPORTO, COMPRESO IL PROGRAMMA DI VISITE DI STUDIO
  CAPITOLO 3 5 — INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

CAPITOLO 3 0

3 0 0

Costituzione di una documentazione operativa, manutenzione di banche dati

70 000

70 000

3 0 4

Spese di traduzione

453 000

480 000

3 0 5

Riunioni del consiglio di amministrazione

100 000

110 000

TOTALE DEL CAPITOLO 3 0

623 000

660 000

CAPITOLO 3 1

3 1 0

Partecipazione di Stati non membri dell'Unione europea al programma di lavoro

334 880

313 440

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 3 1

334 880

313 440

0,—

CAPITOLO 3 2

3 2 0

Missioni, riunioni, interpretariato

336 000

357 000

3 2 1

Pubblicazioni

125 000

283 000

3 2 2

Stretta collaborazione con i partner

40 000

67 000

3 2 3

Supporto tecnico

25 000

5 000

3 2 4

Studi e progetti pilota

404 000

226 000

TOTALE DEL CAPITOLO 3 2

930 000

938 000

CAPITOLO 3 3

3 3 0

Missioni, riunioni, interpretariato

295 000

327 000

3 3 1

Pubblicazioni

180 000

214 000

3 3 2

Stretta collaborazione con i partner

60 000

—

3 3 3

Supporto tecnico

60 000

38 000

3 3 4

Studi e progetti pilota

840 000

746 000

TOTALE DEL CAPITOLO 3 3

1 435 000

1 325 000

CAPITOLO 3 4

3 4 0

Missioni, riunioni, interpretariato

52 000

42 000

3 4 1

Pubblicazioni

p.m.

p.m.

3 4 2

Stretta collaborazione con i partner

p.m.

39 000

3 4 3

Supporto tecnico

73 000

55 000

3 4 4

Studi e progetti pilota

25 000

53 000

3 4 5

Programma comunitario di visite di studio

1 275 000

1 105 000

TOTALE DEL CAPITOLO 3 4

1 425 000

1 294 000

CAPITOLO 3 5

3 5 0

Missioni, riunioni, interpretariato

170 000

161 000

3 5 1

Pubblicazioni, attività promozionali e pubbliche relazioni

235 000

311 000

3 5 2

Stretta collaborazione con i partner

625 000

245 000

3 5 3

Supporto tecnico

100 000

61 000

3 5 4

Studi e progetti pilota

35 000

474 000

TOTALE DEL CAPITOLO 3 5

1 165 000

1 252 000

Totale del titolo 3

5 912 880

5 782 440

5 518 663,—

TOTALE GENERALE

16 574 880

16 185 440

14 651 774,32

CAPITOLO 3 0 — ATTIVITÀ TRASVERSALI

CAPITOLO 3 1 — PARTECIPAZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA AL PROGRAMMA DI LAVORO

CAPITOLO 3 2 — RICERCA E SVILUPPO

CAPITOLO 3 3 — REDAZIONE DI RELAZIONI E PROMOZIONE DI UN APPROCCIO COORDINATO

CAPITOLO 3 4 — PARTNER DI SCAMBIO E DI SUPPORTO, COMPRESO IL PROGRAMMA DI VISITE DI STUDIO

CAPITOLO 3 5 — INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

CAPITOLO 3 0 —ATTIVITÀ TRASVERSALI

3 0 0Costituzione di una documentazione operativa, manutenzione di banche dati

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 70 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

70 000

70 000

Commento

Stanziamento destinato alla realizzazione di un sistema di informazione e documentazione facente parte integrante della missione del Centro, come specificato nel regolamento di base [regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all'istituzione di un centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, articolo 2, paragrafo 2: «Il centro ha in particolare il compito di (...) raccogliere una documentazione selettiva che si riferisca in particolare ai dati attuali, ai recenti sviluppi e alle ricerche nei campi in questione, nonché ai problemi delle strutture della formazione professionale»]; inoltre è destinato a coprire le spese di accordi di cooperazione con istituzioni specializzate, di acquisto di pubblicazioni e di abbonamento a riviste e periodici specializzati, nonché le spese connesse all'utilizzo di banche dati. Il presente stanziamento copre anche i costi di manutenzione del software documentario.

3 0 4Spese di traduzione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 453 000 | 480 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

453 000

480 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di traduzione relative all'attuazione del programma di lavoro del Centro, compresi i costi del servizio di dattilografia esterno

3 0 5Riunioni del consiglio di amministrazione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 110 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

100 000

110 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese operative del consiglio di amministrazione e della direzione (anche personale Cedefop), comprese le spese di viaggio e di soggiorno, di locazione di sale per riunioni e le spese di interpretariato.

CAPITOLO 3 1 —PARTECIPAZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA AL PROGRAMMA DI LAVORO

3 1 0Partecipazione di Stati non membri dell'Unione europea al programma di lavoro

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 334 880 | 313 440 | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

334 880

313 440

0,—

CAPITOLO 3 2 —RICERCA E SVILUPPO

3 2 0Missioni, riunioni, interpretariato

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 336 000 | 357 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

336 000

357 000

Commento

Stanziamenti disponibili per coprire i costi organizzativi di riunioni, comprese le spese di stampa, di interpretariato, di viaggio e di soggiorno, per personale interno ed esterno e per servizi di catering.

Anche le spese relative a teleconferenze rientrano nei costi coperti da questo stanziamento.

3 2 1Pubblicazioni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 283 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

125 000

283 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi per la preparazione, la pubblicazione (sia in formato cartaceo che elettronico) e la distribuzione delle attività comprese nel capitolo, in particolare per la rivista europea «Formazione professionale», relazioni di ricerca, pubblicazioni relative alle Agora, compresi i costi della carta, dei lavori di dattilografia, di stampa, di distribuzione e di altri servizi esterni.

Il presente stanziamento copre anche tutte le attività promozionali (brochures, comunicati stampa, presentazioni, fiere commerciali, ecc.).

3 2 2Stretta collaborazione con i partner

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 67 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

40 000

67 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi di tutte le attività legate sia alla raccolta che alla distribuzione di informazioni (tranne per le pubblicazioni) ad opera di reti di istituzioni specializzate nel settore dell'istruzione e della formazione professionale in Europa, in collaborazione con istituzioni internazionali e partner con incarichi analoghi a quelli del Cedefop a livello nazionale.

3 2 3Supporto tecnico

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 5 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

25 000

5 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi correlati al ricorso a comunità virtuali e diverse applicazioni e/o strumenti IT necessari al corretto sviluppo dei progetti previsti nel capitolo, nonché al supporto e allo sviluppo di attività per il KMS (convalida, controllo qualità, sviluppo IT, ecc.).

3 2 4Studi e progetti pilota

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 404 000 | 226 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

404 000

226 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di contratti di studio, di valutazione di interventi sperimentali e di progetti pilota in conformità al programma di lavoro.

CAPITOLO 3 3 —REDAZIONE DI RELAZIONI E PROMOZIONE DI UN APPROCCIO COORDINATO

3 3 0Missioni, riunioni, interpretariato

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 295 000 | 327 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

295 000

327 000

Commento

Stanziamenti disponibili per coprire i costi per l'organizzazione di riunioni, compresi quelli relativi a stampa, interpretariato, spese di viaggio e soggiorno, per il personale esterno ed interno, nonché per i servizi di catering.

Anche le spese di teleconferenze rientrano nell'ambito di questo stanziamento.

3 3 1Pubblicazioni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 214 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

180 000

214 000

Commento

Stanziamento destinato alla preparazione, alla pubblicazione (sia in versione cartacea che elettronica) e alla distribuzione delle attività comprese nel capitolo, in particolare il Policy Report, il bollettino periodico «Cedefop Info», le monografie, i Key Data, compresi i costi della carta, dei lavori di dattilografia, di stampa e di altri servizi esterni.

Questo stanziamento copre anche i costi relativi a tutte le attività promozionali (brochures, comunicati stampa, presentazioni, fiere commerciali, ecc.).

3 3 2Stretta collaborazione con i partner

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | — | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

60 000

—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi di tutte le attività legate sia alla raccolta che alla distribuzione di informazioni (tranne per le pubblicazioni) ad opera di reti di istituzioni specializzate nel settore dell'istruzione e della formazione professionale in Europa, in collaborazione con istituzioni internazionali e partner con incarichi analoghi a quelli del Cedefop a livello nazionale.

3 3 3Supporto tecnico

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 38 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

60 000

38 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi correlati al ricorso di comunità virtuali e diverse applicazioni e/o strumenti IT necessari al corretto sviluppo dei progetti descritti nel capitolo, nonché per il supporto e lo sviluppo di attività per il KMS (convalida, controllo qualità, sviluppo IT, ecc.).

3 3 4Studi e progetti pilota

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 840 000 | 746 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

840 000

746 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi relativi alla stipulazione di contratti per studi, nonché per la valutazione di misure sperimentali e di progetti pilota in linea con il programma di lavoro.

CAPITOLO 3 4 —PARTNER DI SCAMBIO E DI SUPPORTO, COMPRESO IL PROGRAMMA DI VISITE DI STUDIO

3 4 0Missioni, riunioni, interpretariato

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 52 000 | 42 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

52 000

42 000

Commento

Stanziamenti disponibili per coprire i costi per l'organizzazione di riunioni, compresi quelli relativi a stampa, interpretariato, spese di viaggio e soggiorno, per il personale esterno ed interno, nonché per i servizi di catering.

Anche le spese di teleconferenze rientrano nell'ambito di questo stanziamento.

3 4 1Pubblicazioni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

Commento

Stanziamento destinato alla preparazione, alla pubblicazione (sia in versione cartacea che elettronica) e alla distribuzione delle attività previste nel capitolo, compresi i costi della carta, dei lavori di dattilografia, di stampa, di distribuzione e di altri servizi esterni.

Questo stanziamento copre anche i costi relativi a tutte le attività promozionali (brochures, comunicati stampa, presentazioni, fiere commerciali, ecc.).

3 4 2Stretta collaborazione con i partner

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 39 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

39 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi di tutte le attività legate sia alla raccolta che alla distribuzione di informazioni (tranne per le pubblicazioni) ad opera di reti di istituzioni specializzate nel settore dell'istruzione e della formazione professionale in Europa, in collaborazione con istituzioni internazionali e partner con incarichi analoghi a quelli del Cedefop a livello nazionale.

3 4 3Supporto tecnico

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 73 000 | 55 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

73 000

55 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi correlati al ricorso di comunità virtuali e diverse applicazioni e/o strumenti IT necessari al corretto sviluppo dei progetti previsti nel capitolo, nonché per il supporto e lo sviluppo di attività per il KMS (convalida, controllo qualità, sviluppo IT, ecc.).

3 4 4Studi e progetti pilota

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 53 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

25 000

53 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi relativi alla stipulazione di contratti per studi, nonché per la valutazione di misure sperimentali e di progetti pilota in linea con il programma di lavoro.

3 4 5Programma comunitario di visite di studio

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 275 000 | 1 105 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

1 275 000

1 105 000

Commento

Decisione del Consiglio, del 6 dicembre 1994, che istituisce un programma d'azione per l'attuazione di una politica di formazione professionale della Comunità europea (programma Leonardo da Vinci, settore III.3.b).

Decisione del Consiglio, del 26 aprile 1999, che istituisce la seconda fase del programma d’azione comunitaria in materia di formazione professionale «Leonardo da Vinci».

Questo stanziamento è destinato a coprire i costi (compresi quelli per riunioni, servizi di interpretariato, spese di viaggio, traduzione) per la realizzazione dei programmi in linea con le suddette risoluzioni.

CAPITOLO 3 5 —INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

3 5 0Missioni, riunioni, interpretariato

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 161 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

170 000

161 000

Commento

Stanziamenti disponibili per coprire i costi per l'organizzazione di riunioni, compresi quelli relativi a stampa, interpretariato, spese di viaggio e soggiorno, per il personale esterno ed interno, nonché per i servizi di catering.

Anche le spese di teleconferenze rientrano nell'ambito di questo stanziamento.

3 5 1Pubblicazioni, attività promozionali e pubbliche relazioni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 235 000 | 311 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

235 000

311 000

Commento

Stanziamento destinato alla preparazione, alla pubblicazione (sia in versione cartacea che elettronica) e alla distribuzione delle attività previste nel capitolo, in particolare la relazione annuale, il programma di lavoro, il catalogo delle pubblicazioni, il thesaurus, le bibliografie, compresi i costi della carta, dei lavori di dattilografia, di stampa, di distribuzione e di altri servizi esterni.

Questo stanziamento copre anche tutte le attività promozionali (brochures, comunicati stampa, presentazioni, fiere commerciali, ecc).

3 5 2Stretta collaborazione con i partner

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 625 000 | 245 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

625 000

245 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi di tutte le attività legate sia alla raccolta che alla distribuzione di informazioni (tranne per le pubblicazioni) ad opera di reti di istituzioni specializzate nel settore dell'istruzione e della formazione professionale in Europa, in collaborazione con istituzioni internazionali e partner con incarichi analoghi a quelli del Cedefop a livello nazionale.

3 5 3Supporto tecnico

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 61 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

100 000

61 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi correlati al ricorso di comunità virtuali e diverse applicazioni e/o strumenti IT necessari al corretto sviluppo dei progetti descritti nel capitolo, nonché per il supporto e lo sviluppo di attività per il KMS (convalida, controllo qualità, sviluppo IT, ecc.).

3 5 4Studi e progetti pilota

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 474 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

35 000

474 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi relativi alla stipulazione di contratti per studi, nonché per la valutazione di misure sperimentali e di progetti pilota in linea con il programma di lavoro.

---

TITOLO 3 (VECCHIA NOMENCLATURA)

SPESE OPERATIVE

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 3 0 |
| 3 0 0 |
| Costituzione di una documentazione operativa |
| 3 0 0 0 | Documentazione | | 600 000 | 404 752,74 |
| 3 0 0 1 | Informatizzazione | | 155 000 | 344 000,— |
| | Totale dell'articolo 3 0 0 | | 755 000 | 748 752,74 |
| 3 0 1 | Diffusione delle conoscenze | | 850 000 | 827 985,77 |
| 3 0 2 |
| Azioni per lo sviluppo ed il coordinamento della ricerca |
| 3 0 2 0 | Spese di reti e di riunioni | | 514 000 | 495 000,— |
| 3 0 2 1 | Spese per interpreti | | 200 000 | 113 341,— |
| | Totale dell'articolo 3 0 2 | | 714 000 | 608 341,— |
| 3 0 3 | Spese per studio ed esperienze pilota | | 1 220 000 | 1 597 933,30 |
| 3 0 4 | Spese per traduzioni | | 480 000 | 515 808,72 |
| 3 0 5 | Riunioni del consiglio di amministrazione | | 110 000 | 154 934,69 |
| 3 0 6 | Visite di studio — programma comunitario per responsabili della formazione professionale | | 1 105 000 | 1 064 906,78 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 0 | | 5 234 000 | 5 518 663,— |
| CAPITOLO 3 1 |
| 3 1 0 | Partecipazione di Stati non membri dell'Unione europea al programma di lavoro | | 313 440 | 0,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 1 | | 313 440 | 0,— |
| | Totale del titolo 3 | | 5 547 440 | 5 518 663,— |
| CAPITOLO 3 0 — SPESE OPERATIVE
  CAPITOLO 3 1 — PARTECIPAZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA AL PROGRAMMA DI LAVORO |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

CAPITOLO 3 0

3 0 0

Costituzione di una documentazione operativa

3 0 0 0

Documentazione

600 000

404 752,74

3 0 0 1

Informatizzazione

155 000

344 000,—

Totale dell'articolo 3 0 0

755 000

748 752,74

3 0 1

Diffusione delle conoscenze

850 000

827 985,77

3 0 2

Azioni per lo sviluppo ed il coordinamento della ricerca

3 0 2 0

Spese di reti e di riunioni

514 000

495 000,—

3 0 2 1

Spese per interpreti

200 000

113 341,—

Totale dell'articolo 3 0 2

714 000

608 341,—

3 0 3

Spese per studio ed esperienze pilota

1 220 000

1 597 933,30

3 0 4

Spese per traduzioni

480 000

515 808,72

3 0 5

Riunioni del consiglio di amministrazione

110 000

154 934,69

3 0 6

Visite di studio — programma comunitario per responsabili della formazione professionale

1 105 000

1 064 906,78

TOTALE DEL CAPITOLO 3 0

5 234 000

5 518 663,—

CAPITOLO 3 1

3 1 0

Partecipazione di Stati non membri dell'Unione europea al programma di lavoro

313 440

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 3 1

313 440

0,—

Totale del titolo 3

5 547 440

5 518 663,—

CAPITOLO 3 0 — SPESE OPERATIVE

CAPITOLO 3 1 — PARTECIPAZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA AL PROGRAMMA DI LAVORO

CAPITOLO 3 0 —SPESE OPERATIVE

3 0 0Costituzione di una documentazione operativa

3 0 0 0Documentazione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 600 000 | 404 752,74 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

600 000

404 752,74

Commento

Stanziamento destinato alla costituzione di un sistema d'informazione e documentazione ritenuto essenziale per un funzionamento soddisfacente del Centro, ivi compresi gli accordi di cooperazione con istituti specializzati, gli acquisti di libri e le spese di abbonamento a giornali e riviste, nonché le spese di telecomunicazione, abbonamento e consultazione di banche di dati.

3 0 0 1Informatizzazione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 155 000 | 344 000,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

155 000

344 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire tutte le spese (comprese, ad esempio, consulenza di specialisti in informatica, acquisto e costituzione di sistemi informatici, impianti di telecomunicazione, spese d'utilizzo) legate alla realizzazione, alla gestione ed al ricorso a banche dati.

3 0 1Diffusione delle conoscenze

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 850 000 | 827 985,77 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

850 000

827 985,77

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese sostenute per la preparazione, la pubblicazione e la distribuzione di un bollettino comunitario sulla formazione professionale, del rapporto annuale e di altre pubblicazioni del Centro, comprese ad esempio le spese per la carta, la dattilografia, la stampa, la distribuzione ed altre prestazioni di servizi rese da fornitori esterni.

3 0 2Azioni per lo sviluppo ed il coordinamento della ricerca

3 0 2 0Spese di reti e di riunioni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 514 000 | 495 000,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

514 000

495 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per la preparazione, l'organizzazione e lo sviluppo delle reti e delle riunioni di esperti, gruppi di lavoro e conferenze al fine di:

| — | fissare obiettivi chiari relativamente alle varie azioni svolte dal Centro, |
| --- | --- |

—

fissare obiettivi chiari relativamente alle varie azioni svolte dal Centro,

| — | assicurare il seguito di tali azioni, |
| --- | --- |

—

assicurare il seguito di tali azioni,

| — | fare il punto sugli insegnamenti che è opportuno trarne, |
| --- | --- |

—

fare il punto sugli insegnamenti che è opportuno trarne,

ivi comprese le spese per lavori di dattilografia, stampa e riproduzione affidati all'esterno.

3 0 2 1Spese per interpreti

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 200 000 | 113 341,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

200 000

113 341,—

Commento

Stanziamento destinato al pagamento degli onorari, diarie e spese di trasporto degli interpreti freelance e degli operatori di conferenza, compreso il rimborso per le prestazioni fornite dagli interpreti della Commissione, per tutte le riunioni relative all'attuazione del programma di lavoro del Centro.

3 0 3Spese per studio ed esperienze pilota

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 1 220 000 | 1 597 933,30 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

1 220 000

1 597 933,30

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di contratti di studio e la valutazione di interventi sperimentali e di progetti pilota in conformità al programma di lavoro, comprese le spese per lavori di dattilografia affidati all'esterno.

3 0 4Spese per traduzioni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 480 000 | 515 808,72 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

480 000

515 808,72

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di traduzione relative all'attuazione del programma di lavoro del Centro, comprese le spese per lavori di dattilografia affidati all'esterno.

3 0 5Riunioni del consiglio di amministrazione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 110 000 | 154 934,69 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

110 000

154 934,69

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di funzionamento del consiglio di amministrazione e dell'ufficio di presidenza del Centro, ivi comprese le spese di viaggio e di soggiorno, l'affitto eventuale di sale e le spese per interpreti.

3 0 6Visite di studio — programma comunitario per responsabili della formazione professionale

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 1 105 000 | 1 064 906,78 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

1 105 000

1 064 906,78

Commento

Risoluzione del Consiglio, del 2 giugno 1983, in merito a misure relative alla formazione professionale per l'introduzione di nuove tecnologie di informazione (GU C 166 del 25.6.1983, pag. 1).

Risoluzione del Consiglio, dell'11 luglio 1983, riguardante le politiche di formazione professionale nella Comunità europea negli anni '80 (GU C 193 del 20.7.1983, pag. 2).

Decisione 94/819/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1994, che istituisce un programma d'azione per l'attuazione di una politica di formazione professionale della Comunità europea (programma Leonardo da Vinci, settore III.3.b) (GU L 340 del 29.12.1994, pag. 8).

Decisione 1999/382/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di formazione professionale «Leonardo da Vinci» (GU L 146 dell'11.6.1999, pag. 33).

Stanziamento destinato a coprire le spese (comprese riunioni, interpretazione, viaggi, traduzioni) relative all'attuazione dei programmi previsti da queste risoluzioni.

CAPITOLO 3 1 —PARTECIPAZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA AL PROGRAMMA DI LAVORO

3 1 0Partecipazione di Stati non membri dell'Unione europea al programma di lavoro

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 313 440 | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

313 440

0,—

---

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- |
| Posti coperti al 31.12.2003 | Posti autorizzati | Posti autorizzati |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| A 1 - A*16 | | | | | | |
| A 2 - A*15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| A 3 - A*14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| A*13 | | | | | | |
| A 4 - A*12 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| A 5 - A*11 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 |
| A 6 - A*10 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 |
| A*9 | | | | | | 1 |
| A 7 - A*8 | | 5 | | 5 | | 3 |
| A 8 - A*7 | | | | 1 | | |
| A*6 | | | | | | |
| A*5 | | | | 1 | | 4 |
| Totale A | 15 | 20 | 15 | 23 | 15 | 25 |
| B*11 | | | | | | |
| B 1 - B*10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| B*9 | | | | | | |
| B 2 - B*8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| B 3 - B*7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| B 4 - B*6 | | 7 | | 7 | | 7 |
| B 5 - B*5 | | 1 | | 1 | | 3 |
| B*4 | | | | | | |
| B*3 | | | | 2 | | 1 |
| Totale B | 6 | 11 | 6 | 13 | 6 | 14 |
| C*7 | | | | | | |
| C 1 - C*6 | 6 | | 6 | | 6 | |
| C 2 - C*5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| C 3 - C*4 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 |
| C 4 - C*3 | | 2 | | 3 | | 3 |
| C 5 - C*2 | | 2 | | 2 | | 2 |
| C*1 | | | | 1 | | 1 |
| Totale C | 11 | 13 | 13 | 15 | 13 | 15 |
| D*5 | | | | | | |
| D 1 - D*4 | 1 | | 1 | | 1 | |
| D 2 - D*3 | | 2 | | 2 | | 2 |
| D 3 - D*2 | | | | | | |
| D 4 - D*1 | | | | | | |
| Totale D | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Totale generale | 33 | 46 | 35 | 53 | 35 | 56 |

Categoria e grado

2004

2005

Posti coperti al 31.12.2003

Posti autorizzati

Posti autorizzati

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

A 1 - A*16

A 2 - A*15

1

1

1

A 3 - A*14

1

1

1

A*13

A 4 - A*12

7

5

7

5

7

5

A 5 - A*11

7

3

7

3

7

3

A 6 - A*10

1

5

1

6

1

7

A*9

1

A 7 - A*8

5

5

3

A 8 - A*7

1

A*6

A*5

1

4

Totale A

15

20

15

23

15

25

B*11

B 1 - B*10

3

1

3

1

3

1

B*9

B 2 - B*8

2

1

2

1

2

1

B 3 - B*7

1

1

1

1

1

1

B 4 - B*6

7

7

7

B 5 - B*5

1

1

3

B*4

B*3

2

1

Totale B

6

11

6

13

6

14

C*7

C 1 - C*6

6

6

6

C 2 - C*5

2

2

4

2

4

2

C 3 - C*4

3

7

3

7

3

7

C 4 - C*3

2

3

3

C 5 - C*2

2

2

2

C*1

1

1

Totale C

11

13

13

15

13

15

D*5

D 1 - D*4

1

1

1

D 2 - D*3

2

2

2

D 3 - D*2

D 4 - D*1

Totale D

1

2

1

2

1

2

Totale generale

33

46

35

53

35

56

---

| 14.4.2005 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 96/195 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 96/195

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la ricostruzione (EAR) per l'esercizio finanziario 2005

(2005/278/CE)

STATO DELLE ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA |
| 1 1 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA | 275 200 000 | 362 300 000 | 349 280 000,— |
| | Totale del titolo 1 | 275 200 000 | 362 300 000 | 349 280 000,— |
| 2 |
| ALTRE SOVVENZIONI |
| 2 0 | ALTRE SOVVENZIONI | p.m. | 400 000 | 4 034 172,— |
| | Totale del titolo 2 | p.m. | 400 000 | 4 034 172,— |
| 3 | RIMANENTI DOTAZIONI DEGLI ANNI PRECEDENTI PER I COSTI DI UTILIZZAZIONE | 1 312 000 | 11 929 000 | 5 300 000,— |
| 4 | ENTRATE VARIE | p.m. | | p.m. |
| 5 | ENTRATE A DESTINAZIONE SPECIFICA | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 276 512 000 | 374 629 000 | 358 614 172,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

1

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

1 1

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

275 200 000

362 300 000

349 280 000,—

Totale del titolo 1

275 200 000

362 300 000

349 280 000,—

2

ALTRE SOVVENZIONI

2 0

ALTRE SOVVENZIONI

p.m.

400 000

4 034 172,—

Totale del titolo 2

p.m.

400 000

4 034 172,—

3

RIMANENTI DOTAZIONI DEGLI ANNI PRECEDENTI PER I COSTI DI UTILIZZAZIONE

1 312 000

11 929 000

5 300 000,—

4

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

5

ENTRATE A DESTINAZIONE SPECIFICA

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

276 512 000

374 629 000

358 614 172,—

TITOLO 1

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

| Articolo
  Voce | Denominazione | Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 1 1 |
| 1 1 0 |
| 1 1 0 0 | Sovvenzione per il Kosovo | 57 000 000 | 76 100 000 | 66 280 000,— |
| 1 1 0 1 | Sovvenzione per la Serbia | 159 000 000 | 208 000 000 | 231 000 000,— |
| 1 1 0 2 | Sovvenzione per il Montenegro | 22 000 000 | 17 500 000 | 13 500 000,— |
| 1 1 0 3 | Sovvenzione per l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia | 29 700 000 | 54 500 000 | 38 500 000,— |
| 1 1 0 4 | Sovvenzione per l'Unione statale Serbia-Montenegro | 7 500 000 | | |
| 1 1 0 5 | Programma di prossimità | | 6 200 000 | |
| | Totale dell'articolo 1 1 0 | 275 200 000 | 362 300 000 | 349 280 000,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 | 275 200 000 | 362 300 000 | 349 280 000,— |
| | Totale del titolo 1 | 275 200 000 | 362 300 000 | 349 280 000,— |
| CAPITOLO 1 1 — SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA |

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

CAPITOLO 1 1

1 1 0

1 1 0 0

Sovvenzione per il Kosovo

57 000 000

76 100 000

66 280 000,—

1 1 0 1

Sovvenzione per la Serbia

159 000 000

208 000 000

231 000 000,—

1 1 0 2

Sovvenzione per il Montenegro

22 000 000

17 500 000

13 500 000,—

1 1 0 3

Sovvenzione per l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

29 700 000

54 500 000

38 500 000,—

1 1 0 4

Sovvenzione per l'Unione statale Serbia-Montenegro

7 500 000

1 1 0 5

Programma di prossimità

6 200 000

Totale dell'articolo 1 1 0

275 200 000

362 300 000

349 280 000,—

TOTALE DEL CAPITOLO 1 1

275 200 000

362 300 000

349 280 000,—

Totale del titolo 1

275 200 000

362 300 000

349 280 000,—

CAPITOLO 1 1 — SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

CAPITOLO 1 1 —SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

1 1 0

1 1 0 0Sovvenzione per il Kosovo

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| 57 000 000 | 76 100 000 | 66 280 000,— |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

57 000 000

76 100 000

66 280 000,—

1 1 0 1Sovvenzione per la Serbia

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| 159 000 000 | 208 000 000 | 231 000 000,— |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

159 000 000

208 000 000

231 000 000,—

1 1 0 2Sovvenzione per il Montenegro

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 000 | 17 500 000 | 13 500 000,— |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

22 000 000

17 500 000

13 500 000,—

1 1 0 3Sovvenzione per l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| 29 700 000 | 54 500 000 | 38 500 000,— |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

29 700 000

54 500 000

38 500 000,—

1 1 0 4Sovvenzione per l'Unione statale Serbia-Montenegro

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 500 000 | | |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

7 500 000

1 1 0 5Programma di prossimità

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 6 200 000 | |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

6 200 000

TITOLO 2

ALTRE SOVVENZIONI

| Articolo
  Voce | Denominazione | Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 2 0 |
| 2 0 0 | Altre sovvenzioni | p.m. | 400 000 | 4 034 172,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 | p.m. | 400 000 | 4 034 172,— |
| | Totale del titolo 2 | p.m. | 400 000 | 4 034 172,— |
| CAPITOLO 2 0 — ALTRE SOVVENZIONI |

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

CAPITOLO 2 0

2 0 0

Altre sovvenzioni

p.m.

400 000

4 034 172,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 0

p.m.

400 000

4 034 172,—

Totale del titolo 2

p.m.

400 000

4 034 172,—

CAPITOLO 2 0 — ALTRE SOVVENZIONI

CAPITOLO 2 0 —ALTRE SOVVENZIONI

2 0 0Altre sovvenzioni

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 400 000 | 4 034 172,— |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

p.m.

400 000

4 034 172,—

TITOLO 3

RIMANENTI DOTAZIONI DEGLI ANNI PRECEDENTI PER I COSTI DI UTILIZZAZIONE

| Articolo
  Voce | Denominazione | Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Totale del titolo 3 | 1 312 000 | 11 929 000 | 5 300 000,— |

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

Totale del titolo 3

1 312 000

11 929 000

5 300 000,—

TITOLO 4

ENTRATE VARIE

| Articolo
  Voce | Denominazione | Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Totale del titolo 4 | p.m. | | p.m. |

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

Totale del titolo 4

p.m.

p.m.

TITOLO 5

ENTRATE A DESTINAZIONE SPECIFICA

| Articolo
  Voce | Denominazione | Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Totale del titolo 5 | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 276 512 000 | 374 629 000 | 358 614 172,— |

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

Totale del titolo 5

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

276 512 000

374 629 000

358 614 172,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 17 544 000 | 16 667 750 | 16 607 637,07 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 520 000 | 386 620 | 370 347,01 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURA DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 239 000 | 78 436 | 108 543,83 |
| 1 5 | ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE | 92 000 | 72 568 | 85 046,98 |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 41 000 | 31 272 | 26 459,08 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 15 000 | 4 552 | 6 089,42 |
| 1 9 | RISERVA PER IL TITOLO 1 | 30 000 | 1 604 801 | 2 010 876,60 |
| | Totale del titolo 1 | 18 481 000 | 18 846 000 | 19 214 999,99 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 3 948 000 | 3 478 485 | 3 945 283,88 |
| 2 1 | INFORMATICA | 726 000 | 209 132 | 590 696,11 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 487 000 | 191 516 | 291 250,49 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 576 000 | 402 592 | 472 766,68 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI | 926 000 | 772 606 | 1 049 763,89 |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI IN GENERALE | 138 000 | 71 049 | 56 734,05 |
| 2 9 | RISERVA PER IL TITOLO 2 | 30 000 | 1 957 620 | 1 178 504,89 |
| | Totale del titolo 2 | 6 831 000 | 7 083 000 | 7 584 999,99 |
| 3 |
| PROGETTI |
| 3 1 | PROGRAMMI PER IL KOSOVO | 51 500 000 | 73 000 000 | 62 280 000,— |
| 3 2 | PROGRAMMI PER LA SERBIA | 147 000 000 | 205 400 000 | 220 000 000,— |
| 3 3 | PROGRAMMI PER IL MONTENEGRO | 20 500 000 | 16 500 000 | 12 000 000,— |
| 3 4 | PROGRAMMI PER L'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA | 25 200 000 | 53 800 000 | 37 534 172,— |
| 3 6 | UNIONE STATALE | 7 000 000 | | |
| | Totale del titolo 3 | 251 200 000 | 348 700 000 | 331 814 172,— |
| | TOTALE GENERALE | 276 512 000 | 374 629 000 | 358 614 171,98 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO

17 544 000

16 667 750

16 607 637,07

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

520 000

386 620

370 347,01

1 4

INFRASTRUTTURA DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

239 000

78 436

108 543,83

1 5

ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE

92 000

72 568

85 046,98

1 6

SERVIZIO SOCIALE

41 000

31 272

26 459,08

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

15 000

4 552

6 089,42

1 9

RISERVA PER IL TITOLO 1

30 000

1 604 801

2 010 876,60

Totale del titolo 1

18 481 000

18 846 000

19 214 999,99

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

3 948 000

3 478 485

3 945 283,88

2 1

INFORMATICA

726 000

209 132

590 696,11

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

487 000

191 516

291 250,49

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

576 000

402 592

472 766,68

2 4

SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

926 000

772 606

1 049 763,89

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI IN GENERALE

138 000

71 049

56 734,05

2 9

RISERVA PER IL TITOLO 2

30 000

1 957 620

1 178 504,89

Totale del titolo 2

6 831 000

7 083 000

7 584 999,99

3

PROGETTI

3 1

PROGRAMMI PER IL KOSOVO

51 500 000

73 000 000

62 280 000,—

3 2

PROGRAMMI PER LA SERBIA

147 000 000

205 400 000

220 000 000,—

3 3

PROGRAMMI PER IL MONTENEGRO

20 500 000

16 500 000

12 000 000,—

3 4

PROGRAMMI PER L'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA

25 200 000

53 800 000

37 534 172,—

3 6

UNIONE STATALE

7 000 000

Totale del titolo 3

251 200 000

348 700 000

331 814 172,—

TOTALE GENERALE

276 512 000

374 629 000

358 614 171,98

TITOLO 1

PERSONALE

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personale che ricopre posti previsti dalla tabella dell'organico |
| 1 1 0 0 | Stipendi base degli agenti temporanei | 8 858 000 | 8 971 826 | 8 846 331,01 |
| 1 1 0 1 | Assegni familiari per gli agenti temporanei | 585 000 | 596 968 | 636 231,83 |
| 1 1 0 2 | Indennità di dislocazione e di espatrio degli agenti temporanei | 1 206 000 | , | 1 176 339,27 |
| 1 1 0 3 | Indennità di segreteria degli agenti temporanei | — | 531 | 2 070,30 |
| | Totale dell'articolo 1 1 0 | 10 649 000 | 10 762 716 | 10 660 972,41 |
| 1 1 1 |
| Personale ausiliario e locale |
| 1 1 1 0 | Stipendi e assicurazioni per il personale ausiliario | — | — | 5 900,— |
| 1 1 1 1 | Stipendi, assicurazioni e lavoro straordinario per il personale locale | 5 058 000 | 4 581 598 | 4 468 899,64 |
| | Totale dell'articolo 1 1 1 | 5 058 000 | 4 581 598 | 4 474 799,64 |
| 1 1 3 |
| Contributi di sicurezza sociale per gli agenti temporanei a carico del datore di lavoro |
| 1 1 3 0 | Copertura dei rischi di malattia degli agenti temporanei | 285 000 | 283 718 | 276 519,63 |
| 1 1 3 1 | Copertura dei rischi di malattie professionali degli agenti temporanei | 68 000 | 66 480 | 64 162,14 |
| 1 1 3 2 | Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei | 105 000 | 88 500 | 57 366,70 |
| | Totale dell'articolo 1 1 3 | 458 000 | 438 698 | 398 048,47 |
| 1 1 4 |
| Assegni e indennità varie per gli agenti temporanei |
| 1 1 4 0 | Assegni di natalità e di decesso | 2 000 | 397 | 594,93 |
| 1 1 4 2 | Indennità speciale per i contabili e gli amministratori degli anticipi | — | — | 0,— |
| 1 1 4 3 | Spese di viaggio per ferie annuali | 290 000 | 255 585 | 236 161,52 |
| 1 1 4 4 | Spese di viaggio per congedo di riposo | 31 000 | 15 651 | 25 794,15 |
| | Totale dell'articolo 1 1 4 | 323 000 | 271 632 | 262 550,60 |
| 1 1 5 |
| Ore di lavoro straordinario degli agenti temporanei |
| 1 1 5 0 | Ore di lavoro straordinario | — | — | 0,— |
| | Totale dell'articolo 1 1 5 | — | — | 0,— |
| 1 1 6 |
| Indennità una tantum e altri assegni |
| 1 1 6 0 | Indennità una tantum | — | — | 0,— |
| 1 1 6 1 | Altri assegni | — | — | 0,— |
| | Totale dell'articolo 1 1 6 | — | — | 0,— |
| 1 1 7 |
| Prestazioni di complemento |
| 1 1 7 0 | Servizi di traduzione e interpretariato | — | — | 0,— |
| 1 1 7 1 | Altri servizi esterni, comprese le spese relative ai costi di gestione della Commissione | — | — | 0,— |
| | Totale dell'articolo 1 1 7 | — | — | 0,— |
| 1 1 8 |
| Indennità e spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti |
| 1 1 8 0 | Spese di preassunzione | 241 000 | 137 801 | 253 116,49 |
| 1 1 8 1 | Spese di viaggio all'entrata in servizio e alla cessazione del servizio | 30 000 | 17 121 | 18 322,70 |
| 1 1 8 2 | Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento degli agenti temporanei | 290 000 | 219 010 | 242 618,92 |
| 1 1 8 3 | Spese di trasloco degli agenti temporanei | 350 000 | 161 312 | 147 549,33 |
| 1 1 8 4 | Indennità giornaliere temporanee degli agenti temporanei | 72 000 | 45 671 | 27 167,88 |
| 1 1 8 5 | Indennità giornaliere temporanee: sistemazione provvisoria degli agenti temporanei | 43 000 | 24 128 | 23 858,13 |
| 1 1 8 6 | Spese di viaggio di fine contratto | | — | |
| | Totale dell'articolo 1 1 8 | 1 026 000 | 605 043 | 712 633,45 |
| 1 1 9 |
| Adeguamenti delle retribuzioni |
| 1 1 9 0 | Coefficienti correttori | 30 000 | 8 064 | 98 632,50 |
| | Totale dell'articolo 1 1 9 | 30 000 | 8 064 | 98 632,50 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 | 17 544 000 | 16 667 750 | 16 607 637,07 |
| CAPITOLO 1 3 |
| 1 3 0 |
| Spese per missioni e trasferte ed altre spese accessorie |
| 1 3 0 0 | Spese per missioni e trasferte e altre spese accessorie | 520 000 | 386 620 | 370 347,01 |
| | Totale dell'articolo 1 3 0 | 520 000 | 386 620 | 370 347,01 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 3 | 520 000 | 386 620 | 370 347,01 |
| CAPITOLO 1 4 |
| 1 4 0 |
| Ristoranti e mense |
| 1 4 0 0 | Ristoranti e mense | 23 000 | 12 217 | 12 935,59 |
| | Totale dell'articolo 1 4 0 | 23 000 | 12 217 | 12 935,59 |
| 1 4 1 |
| Servizio medico |
| 1 4 1 0 | Servizio medico: esami medici annuali e piccoli trattamenti medici curativi | 35 000 | 18 664 | 20 755,15 |
| | Totale dell'articolo 1 4 1 | 35 000 | 18 664 | 20 755,15 |
| 1 4 2 |
| Corsi di lingue, riqualificazione e perfezionamento professionale |
| 1 4 2 0 | Corsi di lingue e perfezionamento professionale | 180 000 | 47 555 | 74 853,09 |
| | Totale dell'articolo 1 4 2 | 180 000 | 47 555 | 74 853,09 |
| 1 4 3 |
| Altre spese |
| 1 4 3 0 | Altre spese | 1 000 | — | 0,— |
| | Totale dell'articolo 1 4 3 | 1 000 | — | 0,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 4 | 239 000 | 78 436 | 108 543,83 |
| CAPITOLO 1 5 |
| 1 5 0 |
| Spese di gestione |
| 1 5 0 0 | Spese relative ai servizi di gestione della Commissione | 50 000 | 46 500 | 54 250,— |
| | Totale dell'articolo 1 5 0 | 50 000 | 46 500 | 54 250,— |
| 1 5 1 |
| Servizi supplementari |
| 1 5 1 0 | Servizi di interpretariato | 5 000 | 280 | 1 466,36 |
| 1 5 1 1 | Altri servizi esterni | 37 000 | 25 788 | 29 330,62 |
| | Totale dell'articolo 1 5 1 | 42 000 | 26 068 | 30 796,98 |
| 1 5 2 |
| Scambio di personale tra l'Agenzia e il settore pubblico/privato |
| 1 5 2 0 | Funzionari nazionali e internazionali e agenti del settore privato temporaneamente assegnati ai servizi dell'Agenzia | — | — | 0,— |
| 1 5 2 1 | Funzionari dell'istituzione temporaneamente assegnati ad amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali o istituzioni o imprese pubbliche e private | — | — | 0,— |
| | Totale dell'articolo 1 5 2 | — | — | 0,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 5 | 92 000 | 72 568 | 85 046,98 |
| CAPITOLO 1 6 |
| 1 6 0 |
| Sussidi straordinari |
| 1 6 0 0 | Sussidi straordinari | — | — | 0,— |
| | Totale dell'articolo 1 6 0 | — | — | 0,— |
| 1 6 1 |
| Attività sociali |
| 1 6 1 0 | Attività sociali | 41 000 | 31 272 | 26 459,08 |
| | Totale dell'articolo 1 6 1 | 41 000 | 31 272 | 26 459,08 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 6 | 41 000 | 31 272 | 26 459,08 |
| CAPITOLO 1 7 |
| 1 7 0 |
| Spese per ricevimenti e di rappresentanza |
| 1 7 0 0 | Spese per ricevimenti e di rappresentanza | 15 000 | 4 552 | 6 089,42 |
| | Totale dell'articolo 1 7 0 | 15 000 | 4 552 | 6 089,42 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 7 | 15 000 | 4 552 | 6 089,42 |
| CAPITOLO 1 9 |
| 1 9 0 |
| Riserva per il titolo 1 |
| 1 9 0 0 | Riserva per il titolo 1 | 30 000 | 1 604 801 | 2 010 876,60 |
| | Totale dell'articolo 1 9 0 | 30 000 | 1 604 801 | 2 010 876,60 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 9 | 30 000 | 1 604 801 | 2 010 876,60 |
| | Totale del titolo 1 | 18 481 000 | 18 846 000 | 19 214 999,99 |
| CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO
  CAPITOLO 1 3 — MISSIONI E TRASFERTE
  CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURA DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE
  CAPITOLO 1 5 — ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE
  CAPITOLO 1 6 — SERVIZIO SOCIALE
  CAPITOLO 1 7 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA
  CAPITOLO 1 9 — RISERVA PER IL TITOLO 1 |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

CAPITOLO 1 1

1 1 0

Personale che ricopre posti previsti dalla tabella dell'organico

1 1 0 0

Stipendi base degli agenti temporanei

8 858 000

8 971 826

8 846 331,01

1 1 0 1

Assegni familiari per gli agenti temporanei

585 000

596 968

636 231,83

1 1 0 2

Indennità di dislocazione e di espatrio degli agenti temporanei

1 206 000

,

1 176 339,27

1 1 0 3

Indennità di segreteria degli agenti temporanei

—

531

2 070,30

Totale dell'articolo 1 1 0

10 649 000

10 762 716

10 660 972,41

1 1 1

Personale ausiliario e locale

1 1 1 0

Stipendi e assicurazioni per il personale ausiliario

—

—

5 900,—

1 1 1 1

Stipendi, assicurazioni e lavoro straordinario per il personale locale

5 058 000

4 581 598

4 468 899,64

Totale dell'articolo 1 1 1

5 058 000

4 581 598

4 474 799,64

1 1 3

Contributi di sicurezza sociale per gli agenti temporanei a carico del datore di lavoro

1 1 3 0

Copertura dei rischi di malattia degli agenti temporanei

285 000

283 718

276 519,63

1 1 3 1

Copertura dei rischi di malattie professionali degli agenti temporanei

68 000

66 480

64 162,14

1 1 3 2

Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei

105 000

88 500

57 366,70

Totale dell'articolo 1 1 3

458 000

438 698

398 048,47

1 1 4

Assegni e indennità varie per gli agenti temporanei

1 1 4 0

Assegni di natalità e di decesso

2 000

397

594,93

1 1 4 2

Indennità speciale per i contabili e gli amministratori degli anticipi

—

—

0,—

1 1 4 3

Spese di viaggio per ferie annuali

290 000

255 585

236 161,52

1 1 4 4

Spese di viaggio per congedo di riposo

31 000

15 651

25 794,15

Totale dell'articolo 1 1 4

323 000

271 632

262 550,60

1 1 5

Ore di lavoro straordinario degli agenti temporanei

1 1 5 0

Ore di lavoro straordinario

—

—

0,—

Totale dell'articolo 1 1 5

—

—

0,—

1 1 6

Indennità una tantum e altri assegni

1 1 6 0

Indennità una tantum

—

—

0,—

1 1 6 1

Altri assegni

—

—

0,—

Totale dell'articolo 1 1 6

—

—

0,—

1 1 7

Prestazioni di complemento

1 1 7 0

Servizi di traduzione e interpretariato

—

—

0,—

1 1 7 1

Altri servizi esterni, comprese le spese relative ai costi di gestione della Commissione

—

—

0,—

Totale dell'articolo 1 1 7

—

—

0,—

1 1 8

Indennità e spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti

1 1 8 0

Spese di preassunzione

241 000

137 801

253 116,49

1 1 8 1

Spese di viaggio all'entrata in servizio e alla cessazione del servizio

30 000

17 121

18 322,70

1 1 8 2

Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento degli agenti temporanei

290 000

219 010

242 618,92

1 1 8 3

Spese di trasloco degli agenti temporanei

350 000

161 312

147 549,33

1 1 8 4

Indennità giornaliere temporanee degli agenti temporanei

72 000

45 671

27 167,88

1 1 8 5

Indennità giornaliere temporanee: sistemazione provvisoria degli agenti temporanei

43 000

24 128

23 858,13

1 1 8 6

Spese di viaggio di fine contratto

—

Totale dell'articolo 1 1 8

1 026 000

605 043

712 633,45

1 1 9

Adeguamenti delle retribuzioni

1 1 9 0

Coefficienti correttori

30 000

8 064

98 632,50

Totale dell'articolo 1 1 9

30 000

8 064

98 632,50

TOTALE DEL CAPITOLO 1 1

17 544 000

16 667 750

16 607 637,07

CAPITOLO 1 3

1 3 0

Spese per missioni e trasferte ed altre spese accessorie

1 3 0 0

Spese per missioni e trasferte e altre spese accessorie

520 000

386 620

370 347,01

Totale dell'articolo 1 3 0

520 000

386 620

370 347,01

TOTALE DEL CAPITOLO 1 3

520 000

386 620

370 347,01

CAPITOLO 1 4

1 4 0

Ristoranti e mense

1 4 0 0

Ristoranti e mense

23 000

12 217

12 935,59

Totale dell'articolo 1 4 0

23 000

12 217

12 935,59

1 4 1

Servizio medico

1 4 1 0

Servizio medico: esami medici annuali e piccoli trattamenti medici curativi

35 000

18 664

20 755,15

Totale dell'articolo 1 4 1

35 000

18 664

20 755,15

1 4 2

Corsi di lingue, riqualificazione e perfezionamento professionale

1 4 2 0

Corsi di lingue e perfezionamento professionale

180 000

47 555

74 853,09

Totale dell'articolo 1 4 2

180 000

47 555

74 853,09

1 4 3

Altre spese

1 4 3 0

Altre spese

1 000

—

0,—

Totale dell'articolo 1 4 3

1 000

—

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 1 4

239 000

78 436

108 543,83

CAPITOLO 1 5

1 5 0

Spese di gestione

1 5 0 0

Spese relative ai servizi di gestione della Commissione

50 000

46 500

54 250,—

Totale dell'articolo 1 5 0

50 000

46 500

54 250,—

1 5 1

Servizi supplementari

1 5 1 0

Servizi di interpretariato

5 000

280

1 466,36

1 5 1 1

Altri servizi esterni

37 000

25 788

29 330,62

Totale dell'articolo 1 5 1

42 000

26 068

30 796,98

1 5 2

Scambio di personale tra l'Agenzia e il settore pubblico/privato

1 5 2 0

Funzionari nazionali e internazionali e agenti del settore privato temporaneamente assegnati ai servizi dell'Agenzia

—

—

0,—

1 5 2 1

Funzionari dell'istituzione temporaneamente assegnati ad amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali o istituzioni o imprese pubbliche e private

—

—

0,—

Totale dell'articolo 1 5 2

—

—

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 1 5

92 000

72 568

85 046,98

CAPITOLO 1 6

1 6 0

Sussidi straordinari

1 6 0 0

Sussidi straordinari

—

—

0,—

Totale dell'articolo 1 6 0

—

—

0,—

1 6 1

Attività sociali

1 6 1 0

Attività sociali

41 000

31 272

26 459,08

Totale dell'articolo 1 6 1

41 000

31 272

26 459,08

TOTALE DEL CAPITOLO 1 6

41 000

31 272

26 459,08

CAPITOLO 1 7

1 7 0

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

1 7 0 0

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

15 000

4 552

6 089,42

Totale dell'articolo 1 7 0

15 000

4 552

6 089,42

TOTALE DEL CAPITOLO 1 7

15 000

4 552

6 089,42

CAPITOLO 1 9

1 9 0

Riserva per il titolo 1

1 9 0 0

Riserva per il titolo 1

30 000

1 604 801

2 010 876,60

Totale dell'articolo 1 9 0

30 000

1 604 801

2 010 876,60

TOTALE DEL CAPITOLO 1 9

30 000

1 604 801

2 010 876,60

Totale del titolo 1

18 481 000

18 846 000

19 214 999,99

CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO

CAPITOLO 1 3 — MISSIONI E TRASFERTE

CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURA DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

CAPITOLO 1 5 — ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE

CAPITOLO 1 6 — SERVIZIO SOCIALE

CAPITOLO 1 7 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

CAPITOLO 1 9 — RISERVA PER IL TITOLO 1

CAPITOLO 1 1 —PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO

1 1 0Personale che ricopre posti previsti dalla tabella dell'organico

1 1 0 0Stipendi base degli agenti temporanei

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 858 000 | 8 971 826 | 8 846 331,01 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

8 858 000

8 971 826

8 846 331,01

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 66, applicabili ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2667/2000 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2454/1999 del Consiglio del 15 novembre 1999.

Stanziamento destinato a coprire gli stipendi di base degli agenti temporanei che ricoprono posti previsti dalla tabella dell'organico.

1 1 0 1Assegni familiari per gli agenti temporanei

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 585 000 | 596 968 | 636 231,83 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

585 000

596 968

636 231,83

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62, 67 e 68, la sezione I dell'allegato VII e l'allegato X, applicati nell'ambito dell'Agenzia europea per la ricostruzione.

Stanziamento destinato a coprire gli assegni familiari, ovvero:

| — | assegno di famiglia, |
| --- | --- |

—

assegno di famiglia,

| — | assegno per figli a carico, |
| --- | --- |

—

assegno per figli a carico,

| — | indennità scolastica, |
| --- | --- |

—

indennità scolastica,

degli agenti temporanei.

1 1 0 2Indennità di dislocazione e di espatrio degli agenti temporanei

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 206 000 | 1 193 391 | 1 176 339,27 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

1 206 000

1 193 391

1 176 339,27

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 69, l'articolo 4 dell'allegato VII e l'allegato X, applicati nell'ambito dell'Agenzia europea per la ricostruzione.

Stanziamento destinato a coprire l'indennità di dislocazione e di espatrio degli agenti temporanei.

1 1 0 3Indennità di segreteria degli agenti temporanei

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 531 | 2 070,30 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

—

531

2 070,30

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 4 bis dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le indennità forfettarie/indennità di segreteria degli agenti temporanei di categoria C che occupano un posto di stenodattilografo, dattilografo, operatore telex, tipista, segretario di direzione o segretario principale.

1 1 1Personale ausiliario e locale

1 1 1 0Stipendi e assicurazioni per il personale ausiliario

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 5 900,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

—

—

5 900,—

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 3 e il titolo III.

Stanziamento destinato a coprire le retribuzioni e i contributi di sicurezza sociale a carico del datore di lavoro del personale ausiliario assunto per sostituire gli agenti temporanei che momentaneamente non possono svolgere le loro mansioni e per rinforzare l'organico, specialmente a tempo parziale, e in particolare per aumentare il personale tecnico (stampa, riproduzione, distribuzione, messaggeri, audiovisivo).

Esso copre altresì gli onorari del personale medico e paramedico pagati in base agli accordi per la fornitura di servizi.

1 1 1 1Stipendi, assicurazioni e lavoro straordinario per il personale locale

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 058 000 | 4 581 598 | 4 468 899,64 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

5 058 000

4 581 598

4 468 899,64

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Communità europee, in particolare l'articolo 4 e il titolo IV.

Tale stanziamento è destinato a coprire la remunerazione, i contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro e le retribuzioni per lavoro straordinario degli altri agenti.

1 1 3Contributi di sicurezza sociale per gli agenti temporanei a carico del datore di lavoro

1 1 3 0Copertura dei rischi di malattia degli agenti temporanei

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 285 000 | 283 718 | 276 519,63 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

285 000

283 718

276 519,63

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 72 e l'articolo 24 dell'allegato X, applicati nell'ambito dell'Agenzia europea per la ricostruzione.

Regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 23.

Stanziamento destinato a coprire il contributo dell'istituzione per la copertura dei rischi di malattia degli agenti temporanei.

1 1 3 1Copertura dei rischi di malattie professionali degli agenti temporanei

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 68 000 | 66 480 | 64 162,14 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

68 000

66 480

64 162,14

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 73, l'articolo 15 dell'allegato VII e l'articolo 25 dell'allegato X, applicati nell'ambito dell'Agenzia europea per la ricostruzione.

Stanziamento destinato a coprire:

| — | il contributo dell'istituzione per la copertura dei rischi d'infortunio e di malattie professionali, |
| --- | --- |

—

il contributo dell'istituzione per la copertura dei rischi d'infortunio e di malattie professionali,

| — | le spese supplementari effettuate per gli agenti temporanei. |
| --- | --- |

—

le spese supplementari effettuate per gli agenti temporanei.

1 1 3 2Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 105 000 | 88 500 | 57 366,70 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

105 000

88 500

57 366,70

Commento

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2799/85 del Consiglio, del 27 settembre 1985, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità (GU L 265 dell'8.10.1985, pag. 1), in particolare l'articolo 28 bis.

Stanziamento destinato a coprire il contributo dell'Agenzia per la copertura dei rischi di disoccupazione degli agenti temporanei.

1 1 4Assegni e indennità varie per gli agenti temporanei

1 1 4 0Assegni di natalità e di decesso

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 397 | 594,93 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

2 000

397

594,93

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 70, 74 e 75.

Per quanto concerne gli agenti temporanei, tale stanziamento è destinato a coprire:

| — | assegni di natalità, |
| --- | --- |

—

assegni di natalità,

| — | e in caso di decesso:






  — | la retribuzione complessiva del defunto sino alla fine del terzo mese successivo a quello del decesso, |
| --- | --- | --- |

—

e in caso di decesso:

—

la retribuzione complessiva del defunto sino alla fine del terzo mese successivo a quello del decesso,

| — | le spese per il trasporto della salma al luogo d'origine del defunto. |
| --- | --- |

—

le spese per il trasporto della salma al luogo d'origine del defunto.

1 1 4 2Indennità speciale per i contabili e gli amministratori degli anticipi

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

—

—

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'indennità speciale concessa agli agenti temporanei aventi la qualifica di contabile o di amministratore degli anticipi.

1 1 4 3Spese di viaggio per ferie annuali

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 290 000 | 255 585 | 236 161,52 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

290 000

255 585

236 161,52

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 8 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire l'indennità forfettaria per le spese di viaggio degli agenti temporanei, dei coniugi e delle persone a carico dalla sede di servizio al luogo d'origine alle seguenti condizioni:

| — | una volta per anno civile, se la distanza per ferrovia è superiore a 50 km e inferiore a 725 km, |
| --- | --- |

—

una volta per anno civile, se la distanza per ferrovia è superiore a 50 km e inferiore a 725 km,

| — | due volte per anno civile, se la distanza per ferrovia è almeno di 725 km. |
| --- | --- |

—

due volte per anno civile, se la distanza per ferrovia è almeno di 725 km.

1 1 4 4Spese di viaggio per congedo di riposo

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 31 000 | 15 651 | 25 794,15 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

31 000

15 651

25 794,15

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 8 dell'allegato X, applicato nell'ambito dell'Agenzia europea per la ricostruzione.

Stanziamento destinato a coprire l'indennità forfettaria per le spese di viaggio degli agenti temporanei dalla sede di servizio al luogo autorizzato del congedo.

1 1 5Ore di lavoro straordinario degli agenti temporanei

1 1 5 0Ore di lavoro straordinario

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

—

—

0,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 56 e l'allegato VI.

Tale stanziamento è destinato a coprire le indennità forfettarie e le remunerazioni alle tariffe orarie concernenti il lavoro straordinario effettuato dagli agenti temporanei delle categorie C e D che non hanno potuto essere compensate con tempo libero.

1 1 6Indennità una tantum e altri assegni

1 1 6 0Indennità una tantum

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

—

—

0,—

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare gli articoli 39 e 40.

1 1 6 1Altri assegni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

—

—

0,—

Commento

Voce destinata a coprire assegni vari per altro personale.

1 1 7Prestazioni di complemento

1 1 7 0Servizi di traduzione e interpretariato

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

—

—

0,—

1 1 7 1Altri servizi esterni, comprese le spese relative ai costi di gestione della Commissione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

—

—

0,—

1 1 8Indennità e spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti

1 1 8 0Spese di preassunzione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 241 000 | 137 801 | 253 116,49 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

241 000

137 801

253 116,49

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 27 a 31 e l'articolo 33 nonché l'allegato III.

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla visita medica di preassunzione per gli agenti temporanei e altro personale nonché le spese di pubblicazione, le agenzie di assunzione («cacciatori di cervelli»), le spese di viaggio per i colloqui.

1 1 8 1Spese di viaggio all'entrata in servizio e alla cessazione del servizio

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 17 121 | 18 322,70 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

30 000

17 121

18 322,70

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 nonché l'articolo 7 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio degli agenti temporanei (familiari compresi) in occasione dell'entrata in servizio, di un trasferimento a una nuova sede di servizio, e dalla sede di servizio al luogo di origine in occasione della cessazione del servizio.

1 1 8 2Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento degli agenti temporanei

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 290 000 | 219 010 | 242 618,92 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

290 000

219 010

242 618,92

Commento

Articolo 24 del regime applicabile agli altri agenti e capitolo 4, sezione 2, dell'allegato X dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, applicato nell'ambito dell'Agenzia europea per la ricostruzione.

Stanziamento destinato a coprire le indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione degli agenti temporanei obbligati a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio o in occasione della loro destinazione a una nuova sede di servizio nonché in occasione della cessazione definitiva del servizio seguita da una nuova sistemazione in un'altra località.

1 1 8 3Spese di trasloco degli agenti temporanei

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 161 312 | 147 549,33 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

350 000

161 312

147 549,33

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71, l'articolo 9 dell'allegato VII e del capitolo 4, sezione 2, dell'allegato X, applicati nell'ambito dell'Agenzia europea per la ricostruzione.

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco degli agenti temporanei obbligati a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio o in occasione della loro destinazione a una nuova sede di servizio nonché in occasione della cessazione definitiva del servizio seguita da una nuova sistemazione in un'altra località.

1 1 8 4Indennità giornaliere temporanee degli agenti temporanei

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 45 671 | 27 167,88 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

72 000

45 671

27 167,88

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71, l'articolo 10 dell'allegato VII e il capitolo 4, sezione 2, dell'allegato X, applicato nell'ambito dell'Agenzia europea per la ricostruzione.

Stanziamento destinato a coprire le indennità giornaliere temporanee degli agenti temporanei che giustifichino di essere obbligati a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio o in occasione del loro trasferimento ad una nuova sede di servizio.

1 1 8 5Indennità giornaliere temporanee: sistemazione provvisoria degli agenti temporanei

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 43 000 | 24 128 | 23 858,13 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

43 000

24 128

23 858,13

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 18 dell'allegato X, applicato nell'ambito dell'Agenzia europea per la ricostruzione.

Stanziamento destinato a coprire le spese di sistemazione provvisoria degli agenti temporanei che giustifichino di essere stati obbligati a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio o in occasione del loro trasferimento ad una nuova sede di servizio.

1 1 8 6Spese di viaggio di fine contratto

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| | — | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

—

1 1 9Adeguamenti delle retribuzioni

1 1 9 0Coefficienti correttori

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 8 064 | 98 632,50 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

30 000

8 064

98 632,50

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65 nonché l'articolo 17, paragrafo 3, dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le incidenze dei coefficienti correttori applicati alla remunerazione degli agenti temporanei.

Esso copre altresì l'incidenza del coefficiente correttore applicato alla parte degli emolumenti trasferiti in un paese diverso da quello della sede di servizio.

CAPITOLO 1 3 —MISSIONI E TRASFERTE

1 3 0Spese per missioni e trasferte ed altre spese accessorie

1 3 0 0Spese per missioni e trasferte e altre spese accessorie

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 520 000 | 386 620 | 370 347,01 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

520 000

386 620

370 347,01

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 11 a 13 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione nonché le spese accessorie o eccezionali dovute all'esecuzione di missioni, compresi i viaggi per le visite mediche annuali e le riunioni del comitato del personale, per il personale dell'Agenzia previsto dallo statuto nonché per gli esperti e i funzionari nazionali o internazionali distaccati all'Agenzia.

CAPITOLO 1 4 —INFRASTRUTTURA DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

1 4 0Ristoranti e mense

1 4 0 0Ristoranti e mense

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 12 217 | 12 935,59 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

23 000

12 217

12 935,59

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di funzionamento e materiali di consumo di ristoranti e mense.

1 4 1Servizio medico

1 4 1 0Servizio medico: esami medici annuali e piccoli trattamenti medici curativi

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 18 664 | 20 755,15 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

35 000

18 664

20 755,15

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 59 (visite mediche connesse ad un congedo di malattia e visite mediche preventive) e l'articolo 8 dell'allegato II (commissione di invalidità).

Stanziamento destinato a coprire le visite mediche annuali effettuate localmente, ulteriori esami e vaccinazioni nonché piccole attrezzature mediche e materiali di consumo.

1 4 2Corsi di lingue, riqualificazione e perfezionamento professionale

1 4 2 0Corsi di lingue e perfezionamento professionale

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 47 555 | 74 853,09 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

180 000

47 555

74 853,09

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative a corsi di lingue e di perfezionamento professionale per gli agenti temporanei e altro personale.

1 4 3Altre spese

1 4 3 0Altre spese

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | — | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

1 000

—

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per attività medico-sociali.

CAPITOLO 1 5 —ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE

1 5 0Spese di gestione

1 5 0 0Spese relative ai servizi di gestione della Commissione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 46 500 | 54 250,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

50 000

46 500

54 250,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ai servizi di gestione della Commissione.

1 5 1Servizi supplementari

1 5 1 0Servizi di interpretariato

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 280 | 1 466,36 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

5 000

280

1 466,36

Commento

Stanziamento destinato a coprire i servizi di interpreti free-lance e operatori di conferenza assunti per compiti che non potevano essere espletati dai soli agenti temporanei.

1 5 1 1Altri servizi esterni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 25 788 | 29 330,62 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

37 000

25 788

29 330,62

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ad altri servizi esterni, comprese le spese per assicurazioni varie relative alle spese per il personale (assicurazione per il personale in missione, assicurazione per i contabili e altre).

1 5 2Scambio di personale tra l'Agenzia e il settore pubblico/privato

1 5 2 0Funzionari nazionali e internazionali e agenti del settore privato temporaneamente assegnati ai servizi dell'Agenzia

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

—

—

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al comando o all'assegnazione temporanea presso i servizi dell'Agenzia di funzionari nazionali ed altri esperti nonché alle consultazioni di breve durata necessarie in particolare per intensificare la cooperazione con le amministrazioni nazionali e sviliuppare protocolli tecnici.

1 5 2 1Funzionari dell'istituzione temporaneamente assegnati ad amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali o istituzioni o imprese pubbliche e private

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

—

—

0,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 38.

Stanziamento destinato a coprire le spese supplementari per distaccamento degli agenti temporanei relative al pagamento delle indennità e il rimborso delle spese cui hanno diritto.

CAPITOLO 1 6 —SERVIZIO SOCIALE

1 6 0Sussidi straordinari

1 6 0 0Sussidi straordinari

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

—

—

0,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 76.

Stanziamento destinato a coprire i pagamenti agli agenti temporanei e altro personale che si trovino in una situazione particolarmente difficile.

1 6 1Attività sociali

1 6 1 0Attività sociali

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 31 272 | 26 459,08 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

41 000

31 272

26 459,08

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ad azioni sociali a beneficio del personale dell'Agenzia e dei famigliari.

CAPITOLO 1 7 —SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

1 7 0Spese per ricevimenti e di rappresentanza

1 7 0 0Spese per ricevimenti e di rappresentanza

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 4 552 | 6 089,42 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

15 000

4 552

6 089,42

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al personale domestico della residenza del direttore dell'Agenzia nonché le spese per ricevimenti e di rappresentanza del direttore dell'Agenzia (e altri membri della direzione).

CAPITOLO 1 9 —RISERVA PER IL TITOLO 1

1 9 0Riserva per il titolo 1

1 9 0 0Riserva per il titolo 1

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 1 604 801 | 2 010 876,60 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

30 000

1 604 801

2 010 876,60

Commento

Riserva per il titolo 1.

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 2 0 |
| 2 0 0 |
| Affitti |
| 2 0 0 0 | Affitto degli uffici | 909 000 | 826 264 | 838 018,47 |
| 2 0 0 1 | Affitto di alloggi per gli agenti temporanei | 1 415 000 | 1 333 476 | 1 433 385,43 |
| 2 0 0 2 | Affitto della residenza | 26 000 | 35 918 | 47 052,28 |
| | Totale dell'articolo 2 0 0 | 2 350 000 | 2 195 658 | 2 318 456,18 |
| 2 0 1 |
| Assicurazioni |
| 2 0 1 0 | Assicurazioni | 47 000 | 5 416 | 11 304,79 |
| | Totale dell'articolo 2 0 1 | 47 000 | 5 416 | 11 304,79 |
| 2 0 2 |
| Acqua, gas, elettricità e riscaldamento |
| 2 0 2 0 | Acqua, gas, elettricità, riscaldamento e gasolio per il generatore | 162 000 | 117 373 | 153 792,99 |
| | Totale dell'articolo 2 0 2 | 162 000 | 117 373 | 153 792,99 |
| 2 0 3 |
| Pulizie e manutenzione |
| 2 0 3 0 | Pulizie e manutenzione degli immobili e di impianti e materiale per ufficio | 309 000 | 260 410 | 227 619,95 |
| | Totale dell'articolo 2 0 3 | 309 000 | 260 410 | 227 619,95 |
| 2 0 4 |
| Sistemazione dei locali |
| 2 0 4 0 | Sistemazione dei locali | 98 000 | 105 452 | 317 708,26 |
| | Totale dell'articolo 2 0 4 | 98 000 | 105 452 | 317 708,26 |
| 2 0 5 |
| Sicurezza e sorveglianza degli immobili |
| 2 0 5 0 | Sicurezza e sorveglianza degli immobili: materiale di sicurezza | 53 000 | 26 419 | 32 484,47 |
| 2 0 5 1 | Sicurezza e sorveglianza degli immobili: servizi di sicurezza | 916 000 | 764 365 | 871 917,24 |
| | Totale dell'articolo 2 0 5 | 969 000 | 790 784 | 904 401,71 |
| 2 0 7 |
| Costruzione di immobili |
| 2 0 7 0 | Costruzione di immobili | — | — | 0,— |
| | Totale dell'articolo 2 0 7 | — | — | 0,— |
| 2 0 8 |
| Spese preliminari alla costruzione, all'acquisto o all'affitto di immobili |
| 2 0 8 0 | Spese preliminari alla costruzione, all'acquisto o all'affitto di immobili | — | — | 0,— |
| | Totale dell'articolo 2 0 8 | — | — | 0,— |
| 2 0 9 |
| Altre spese |
| 2 0 9 0 | Altre spese | 13 000 | 3 392 | 12 000,— |
| | Totale dell'articolo 2 0 9 | 13 000 | 3 392 | 12 000,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 | 3 948 000 | 3 478 485 | 3 945 283,88 |
| CAPITOLO 2 1 |
| 2 1 0 |
| Attrezzatura, spese di attrezzatura e per l'elaborazione dati |
| 2 1 0 0 | Acquisto di attrezzatura per l'elaborazione dati | 200 000 | , | 456 060,15 |
| 2 1 0 1 | Software | 441 000 | 151 280 | 104 985,75 |
| 2 1 0 2 | Altri servizi esterni | 40 000 | 25 000 | 27 232,— |
| 2 1 0 3 | Manutenzione e riparazione di materiale informatico | 45 000 | — | 2 418,21 |
| | Totale dell'articolo 2 1 0 | 726 000 | 209 132 | 590 696,11 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 | 726 000 | 209 132 | 590 696,11 |
| CAPITOLO 2 2 |
| 2 2 0 |
| Impianti tecnici e automazione degli uffici |
| 2 2 0 0 | Materiali e impianti tecnici | 87 000 | 38 787 | 47 576,79 |
| | Totale dell'articolo 2 2 0 | 87 000 | 38 787 | 47 576,79 |
| 2 2 1 |
| Mobilio |
| 2 2 1 0 | Mobilio per ufficio, per gli alloggi e per la residenza | 51 000 | 30 180 | 43 530,60 |
| | Totale dell'articolo 2 2 1 | 51 000 | 30 180 | 43 530,60 |
| 2 2 3 |
| Materiale da trasporto |
| 2 2 3 0 | Acquisto e leasing a lungo termine di materiale da trasporto | 60 000 | — | 0,— |
| 2 2 3 1 | Manutenzione, utilizzazione, riparazioni e altre spese relative ai mezzi di trasporto | 87 000 | 38 833 | 68 243,19 |
| 2 2 3 2 | Assicurazioni automobilistiche | 101 000 | 20 756 | 61 092,36 |
| 2 2 3 3 | Spese di carburante | 47 000 | 25 955 | 44 461,32 |
| | Totale dell'articolo 2 2 3 | 295 000 | 85 544 | 173 796,87 |
| 2 2 5 |
| Spese di documentazione e biblioteca |
| 2 2 5 0 | Dotazione di biblioteca, acquisto di libri, abbonamenti a giornali e periodici | 54 000 | 37 006 | 26 346,23 |
| | Totale dell'articolo 2 2 5 | 54 000 | 37 006 | 26 346,23 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 | 487 000 | 191 516 | 291 250,49 |
| CAPITOLO 2 3 |
| 2 3 0 |
| Cancelleria e materiale per ufficio |
| 2 3 0 0 | Cancelleria e materiale per ufficio | 104 000 | 105 117 | 132 633,42 |
| | Totale dell'articolo 2 3 0 | 104 000 | 105 117 | 132 633,42 |
| 2 3 1 |
| Oneri finanziari |
| 2 3 1 0 | Spese bancarie | 91 000 | 60 302 | 33 079,86 |
| 2 3 1 1 | Perdite di cambio | 11 000 | 6 | 2 300,23 |
| | Totale dell'articolo 2 3 1 | 102 000 | 60 308 | 35 380,09 |
| 2 3 2 |
| Spese di contenzioso |
| 2 3 2 0 | Spese di contenzioso | 36 000 | 22 618 | 13 205,02 |
| | Totale dell'articolo 2 3 2 | 36 000 | 22 618 | 13 205,02 |
| 2 3 3 |
| Risarcimento danni |
| 2 3 3 0 | Risarcimento danni | — | — | 0,— |
| | Totale dell'articolo 2 3 3 | — | — | 0,— |
| 2 3 4 |
| Altre spese amministrative |
| 2 3 4 0 | Assicurazioni varie, trasporto di beni, trasloco di servizi e relative spese di movimentazione | 29 000 | 18 192 | 26 066,76 |
| 2 3 4 1 | Uniformi e abiti da lavoro | 11 000 | 7 981 | 11 243,47 |
| 2 3 4 2 | Servizi di traduzione | 30 000 | 6 814 | 16 711,31 |
| 2 3 4 3 | Pubblicazioni ufficiali, pubblicazioni di bandi di gara e riproduzione di documenti | 94 000 | 56 659 | 53 618,50 |
| | Totale dell'articolo 2 3 4 | 164 000 | 89 646 | 107 640,04 |
| 2 3 5 |
| Attività di comunicazione e di informazione |
| 2 3 5 0 | Attività di comunicazione e di informazione | 170 000 | 124 903 | 183 908,11 |
| | Totale dell'articolo 2 3 5 | 170 000 | 124 903 | 183 908,11 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 3 | 576 000 | 402 592 | 472 766,68 |
| CAPITOLO 2 4 |
| 2 4 0 |
| Spese postali e di porto |
| 2 4 0 0 | Spese postali e di porto | 56 000 | 31 949 | 40 215,47 |
| | Totale dell'articolo 2 4 0 | 56 000 | 31 949 | 40 215,47 |
| 2 4 1 |
| Telecomunicazioni |
| 2 4 1 0 | Abbonamenti e canoni | 750 000 | 656 336 | 964 745,55 |
| 2 4 1 1 | Acquisto, installazione e manutenzione di attrezzatura e di materiale per le telecomunicazioni | 120 000 | 84 322 | 44 802,87 |
| 2 4 1 2 | Manutenzione di attrezzature e materiale per telecomunicazioni | — | | |
| | Totale dell'articolo 2 4 1 | 870 000 | 740 657 | 1 009 548,42 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 4 | 926 000 | 772 606 | 1 049 763,89 |
| CAPITOLO 2 5 |
| 2 5 0 |
| Riunioni e convocazioni in generale |
| 2 5 0 0 | Riunioni del consiglio di amministrazione | 120 000 | 62 401 | 52 432,24 |
| 2 5 0 1 | Altre riunioni | 18 000 | 8 648 | 4 301,81 |
| | Totale dell'articolo 2 5 0 | 138 000 | 71 049 | 56 734,05 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 5 | 138 000 | 71 049 | 56 734,05 |
| CAPITOLO 2 9 |
| 2 9 0 |
| Riserva destinata al titolo 2 |
| 2 9 0 0 | Riserva per il titolo 2 | 30 000 | 1 957 620 | 1 178 504,89 |
| | Totale dell'articolo 2 9 0 | 30 000 | 1 957 620 | 1 178 504,89 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 9 | 30 000 | 1 957 620 | 1 178 504,89 |
| | Totale del titolo 2 | 6 831 000 | 7 083 000 | 7 584 999,99 |
| CAPITOLO 2 0 — INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE
  CAPITOLO 2 1 — INFORMATICA
  CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE
  CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE
  CAPITOLO 2 4 — SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI
  CAPITOLO 2 5 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI IN GENERALE
  CAPITOLO 2 9 — RISERVA PER IL TITOLO 2 |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

CAPITOLO 2 0

2 0 0

Affitti

2 0 0 0

Affitto degli uffici

909 000

826 264

838 018,47

2 0 0 1

Affitto di alloggi per gli agenti temporanei

1 415 000

1 333 476

1 433 385,43

2 0 0 2

Affitto della residenza

26 000

35 918

47 052,28

Totale dell'articolo 2 0 0

2 350 000

2 195 658

2 318 456,18

2 0 1

Assicurazioni

2 0 1 0

Assicurazioni

47 000

5 416

11 304,79

Totale dell'articolo 2 0 1

47 000

5 416

11 304,79

2 0 2

Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

2 0 2 0

Acqua, gas, elettricità, riscaldamento e gasolio per il generatore

162 000

117 373

153 792,99

Totale dell'articolo 2 0 2

162 000

117 373

153 792,99

2 0 3

Pulizie e manutenzione

2 0 3 0

Pulizie e manutenzione degli immobili e di impianti e materiale per ufficio

309 000

260 410

227 619,95

Totale dell'articolo 2 0 3

309 000

260 410

227 619,95

2 0 4

Sistemazione dei locali

2 0 4 0

Sistemazione dei locali

98 000

105 452

317 708,26

Totale dell'articolo 2 0 4

98 000

105 452

317 708,26

2 0 5

Sicurezza e sorveglianza degli immobili

2 0 5 0

Sicurezza e sorveglianza degli immobili: materiale di sicurezza

53 000

26 419

32 484,47

2 0 5 1

Sicurezza e sorveglianza degli immobili: servizi di sicurezza

916 000

764 365

871 917,24

Totale dell'articolo 2 0 5

969 000

790 784

904 401,71

2 0 7

Costruzione di immobili

2 0 7 0

Costruzione di immobili

—

—

0,—

Totale dell'articolo 2 0 7

—

—

0,—

2 0 8

Spese preliminari alla costruzione, all'acquisto o all'affitto di immobili

2 0 8 0

Spese preliminari alla costruzione, all'acquisto o all'affitto di immobili

—

—

0,—

Totale dell'articolo 2 0 8

—

—

0,—

2 0 9

Altre spese

2 0 9 0

Altre spese

13 000

3 392

12 000,—

Totale dell'articolo 2 0 9

13 000

3 392

12 000,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 0

3 948 000

3 478 485

3 945 283,88

CAPITOLO 2 1

2 1 0

Attrezzatura, spese di attrezzatura e per l'elaborazione dati

2 1 0 0

Acquisto di attrezzatura per l'elaborazione dati

200 000

,

456 060,15

2 1 0 1

Software

441 000

151 280

104 985,75

2 1 0 2

Altri servizi esterni

40 000

25 000

27 232,—

2 1 0 3

Manutenzione e riparazione di materiale informatico

45 000

—

2 418,21

Totale dell'articolo 2 1 0

726 000

209 132

590 696,11

TOTALE DEL CAPITOLO 2 1

726 000

209 132

590 696,11

CAPITOLO 2 2

2 2 0

Impianti tecnici e automazione degli uffici

2 2 0 0

Materiali e impianti tecnici

87 000

38 787

47 576,79

Totale dell'articolo 2 2 0

87 000

38 787

47 576,79

2 2 1

Mobilio

2 2 1 0

Mobilio per ufficio, per gli alloggi e per la residenza

51 000

30 180

43 530,60

Totale dell'articolo 2 2 1

51 000

30 180

43 530,60

2 2 3

Materiale da trasporto

2 2 3 0

Acquisto e leasing a lungo termine di materiale da trasporto

60 000

—

0,—

2 2 3 1

Manutenzione, utilizzazione, riparazioni e altre spese relative ai mezzi di trasporto

87 000

38 833

68 243,19

2 2 3 2

Assicurazioni automobilistiche

101 000

20 756

61 092,36

2 2 3 3

Spese di carburante

47 000

25 955

44 461,32

Totale dell'articolo 2 2 3

295 000

85 544

173 796,87

2 2 5

Spese di documentazione e biblioteca

2 2 5 0

Dotazione di biblioteca, acquisto di libri, abbonamenti a giornali e periodici

54 000

37 006

26 346,23

Totale dell'articolo 2 2 5

54 000

37 006

26 346,23

TOTALE DEL CAPITOLO 2 2

487 000

191 516

291 250,49

CAPITOLO 2 3

2 3 0

Cancelleria e materiale per ufficio

2 3 0 0

Cancelleria e materiale per ufficio

104 000

105 117

132 633,42

Totale dell'articolo 2 3 0

104 000

105 117

132 633,42

2 3 1

Oneri finanziari

2 3 1 0

Spese bancarie

91 000

60 302

33 079,86

2 3 1 1

Perdite di cambio

11 000

6

2 300,23

Totale dell'articolo 2 3 1

102 000

60 308

35 380,09

2 3 2

Spese di contenzioso

2 3 2 0

Spese di contenzioso

36 000

22 618

13 205,02

Totale dell'articolo 2 3 2

36 000

22 618

13 205,02

2 3 3

Risarcimento danni

2 3 3 0

Risarcimento danni

—

—

0,—

Totale dell'articolo 2 3 3

—

—

0,—

2 3 4

Altre spese amministrative

2 3 4 0

Assicurazioni varie, trasporto di beni, trasloco di servizi e relative spese di movimentazione

29 000

18 192

26 066,76

2 3 4 1

Uniformi e abiti da lavoro

11 000

7 981

11 243,47

2 3 4 2

Servizi di traduzione

30 000

6 814

16 711,31

2 3 4 3

Pubblicazioni ufficiali, pubblicazioni di bandi di gara e riproduzione di documenti

94 000

56 659

53 618,50

Totale dell'articolo 2 3 4

164 000

89 646

107 640,04

2 3 5

Attività di comunicazione e di informazione

2 3 5 0

Attività di comunicazione e di informazione

170 000

124 903

183 908,11

Totale dell'articolo 2 3 5

170 000

124 903

183 908,11

TOTALE DEL CAPITOLO 2 3

576 000

402 592

472 766,68

CAPITOLO 2 4

2 4 0

Spese postali e di porto

2 4 0 0

Spese postali e di porto

56 000

31 949

40 215,47

Totale dell'articolo 2 4 0

56 000

31 949

40 215,47

2 4 1

Telecomunicazioni

2 4 1 0

Abbonamenti e canoni

750 000

656 336

964 745,55

2 4 1 1

Acquisto, installazione e manutenzione di attrezzatura e di materiale per le telecomunicazioni

120 000

84 322

44 802,87

2 4 1 2

Manutenzione di attrezzature e materiale per telecomunicazioni

—

Totale dell'articolo 2 4 1

870 000

740 657

1 009 548,42

TOTALE DEL CAPITOLO 2 4

926 000

772 606

1 049 763,89

CAPITOLO 2 5

2 5 0

Riunioni e convocazioni in generale

2 5 0 0

Riunioni del consiglio di amministrazione

120 000

62 401

52 432,24

2 5 0 1

Altre riunioni

18 000

8 648

4 301,81

Totale dell'articolo 2 5 0

138 000

71 049

56 734,05

TOTALE DEL CAPITOLO 2 5

138 000

71 049

56 734,05

CAPITOLO 2 9

2 9 0

Riserva destinata al titolo 2

2 9 0 0

Riserva per il titolo 2

30 000

1 957 620

1 178 504,89

Totale dell'articolo 2 9 0

30 000

1 957 620

1 178 504,89

TOTALE DEL CAPITOLO 2 9

30 000

1 957 620

1 178 504,89

Totale del titolo 2

6 831 000

7 083 000

7 584 999,99

CAPITOLO 2 0 — INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

CAPITOLO 2 1 — INFORMATICA

CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

CAPITOLO 2 4 — SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

CAPITOLO 2 5 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI IN GENERALE

CAPITOLO 2 9 — RISERVA PER IL TITOLO 2

CAPITOLO 2 0 —INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 0 0Affitti

2 0 0 0Affitto degli uffici

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 909 000 | 826 264 | 838 018,47 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

909 000

826 264

838 018,47

Commento

Stanziamento destinato a coprire il pagamento dell'affitto degli immobili o parti di immobili occupati nonché di terreni, dell'affitto di sale di conferenza, depositi, garage e parcheggi.

2 0 0 1Affitto di alloggi per gli agenti temporanei

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 415 000 | 1 333 476 | 1 433 385,43 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

1 415 000

1 333 476

1 433 385,43

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 23 dell'allegato X, applicato nell'ambito dell'Agenzia europea per la ricostruzione.

Stanziamento destinato a coprire le spese di affitto per gli alloggi degli agenti temporanei e relativi costi.

2 0 0 2Affitto della residenza

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 35 918 | 47 052,28 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

26 000

35 918

47 052,28

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 23 dell'allegato X, applicato nell'ambito dell'Agenzia europea per la ricostruzione.

Stanziamento destinato a coprire le spese di affitto della residenza del direttore.

2 0 1Assicurazioni

2 0 1 0Assicurazioni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 47 000 | 5 416 | 11 304,79 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

47 000

5 416

11 304,79

Commento

Stanziamento destinato a coprire i premi delle polizze assicurative relative agli immobili o parti di immobili occupati dall'Agenzia.

2 0 2Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

2 0 2 0Acqua, gas, elettricità, riscaldamento e gasolio per il generatore

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 162 000 | 117 373 | 153 792,99 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

162 000

117 373

153 792,99

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di consumo di gas, acqua, elettricità e il pagamento del carburante per i generatori.

2 0 3Pulizie e manutenzione

2 0 3 0Pulizie e manutenzione degli immobili e di impianti e materiale per ufficio

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 309 000 | 260 410 | 227 619,95 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

309 000

260 410

227 619,95

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di pulizia, di manutenzione degli immobili, degli impianti e del materiale per ufficio, del materiale e dei prodotti per la pulizia.

2 0 4Sistemazione dei locali

2 0 4 0Sistemazione dei locali

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 98 000 | 105 452 | 317 708,26 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

98 000

105 452

317 708,26

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per la sistemazione dei locali, ovvero modifica delle pareti divisorie, modifica degli impianti tecnici e altri lavori relativi a serrature, apparecchiature elettriche, impianto idraulico, pittura, rivestimento dei pavimenti, ecc.

Esso copre altresì le spese relative al materiale necessario.

2 0 5Sicurezza e sorveglianza degli immobili

2 0 5 0Sicurezza e sorveglianza degli immobili: materiale di sicurezza

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 26 419 | 32 484,47 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

53 000

26 419

32 484,47

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla sicurezza materiale e fisica delle persone e dei beni, in particolare ai contratti di manutenzione degli impianti di sicurezza e acquisto del relativo materiale.

2 0 5 1Sicurezza e sorveglianza degli immobili: servizi di sicurezza

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 916 000 | 764 365 | 871 917,24 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

916 000

764 365

871 917,24

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla sicurezza materiale e fisica delle persone e dei beni, in particolare ai contratti di sorveglianza degli edifici e agli accordi per la sicurezza dei trasporti.

2 0 7Costruzione di immobili

2 0 7 0Costruzione di immobili

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

—

—

0,—

Commento

Voce inserita in vista dell'eventuale iscrizione di uno stanziamento destinato alla costruzione di immobili.

2 0 8Spese preliminari alla costruzione, all'acquisto o all'affitto di immobili

2 0 8 0Spese preliminari alla costruzione, all'acquisto o all'affitto di immobili

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

—

—

0,—

Commento

Tale articolo è destinato a coprire le spese di consulenze tecniche e finanziarie antecedenti l'acquisto, l'affitto o la costruzione di immobili.

2 0 9Altre spese

2 0 9 0Altre spese

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | 3 392 | 12 000,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

13 000

3 392

12 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative agli immobili, in particolare le spese di gestione degli immobili a multilocazione, le spese legate al controllo dei locali, le imposte per i servizi d'utenza (raccolta dei rifiuti, ecc.).

Esso copre altresì le spese relative all'assistenza tecnica, ai costi amministrativi e legali per lavori di sistemazione di una certa entità e l'affitto di locali.

CAPITOLO 2 1 —INFORMATICA

2 1 0Attrezzatura, spese di attrezzatura e per l'elaborazione dati

2 1 0 0Acquisto di attrezzatura per l'elaborazione dati

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 32 852 | 456 060,15 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

200 000

32 852

456 060,15

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto/affitto di computer e periferiche.

Esso copre altresì le spese relative a manutenzione, funzionamento, supporti d'informazione, documentazione, altro materiale, ecc.

2 1 0 1Software

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 441 000 | 151 280 | 104 985,75 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

441 000

151 280

104 985,75

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di imprese e di consulenza nel settore informatico per servizi quali:

| — | la manutenzione delle attrezzature esistenti, |
| --- | --- |

—

la manutenzione delle attrezzature esistenti,

| — | l'installazione di nuove attrezzature e l'ampliamento di quelle esistenti (studio di fattibilità, analisi, programmazione, avvio, ecc.), |
| --- | --- |

—

l'installazione di nuove attrezzature e l'ampliamento di quelle esistenti (studio di fattibilità, analisi, programmazione, avvio, ecc.),

| — | l'acquisto, il noleggio e la manutenzione del software, ecc. |
| --- | --- |

—

l'acquisto, il noleggio e la manutenzione del software, ecc.

2 1 0 2Altri servizi esterni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 25 000 | 27 232,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

40 000

25 000

27 232,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di esperti informatici esterni (agenzie di servizio, personale addetto alla registrazione dei dati, ecc.).

2 1 0 3Manutenzione e riparazione di materiale informatico

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | — | 2 418,21 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

45 000

—

2 418,21

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione e riparazione del materiale informatico.

CAPITOLO 2 2 —BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 2 0Impianti tecnici e automazione degli uffici

2 2 0 0Materiali e impianti tecnici

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 87 000 | 38 787 | 47 576,79 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

87 000

38 787

47 576,79

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di acquisto e di rinnovo, installazione iniziale, manutenzione e riparazione nonché leasing di materiale per la riproduzione e l'archiviazione di documenti di ogni tipo (carta, supporto elettronico); fax, materiale audiovisivo, di biblioteca e d'interpretazione (cabine, cuffie e unità di commutazione per gli impianti di interpretazione simultanea), macchine da scrivere, fotocopiatrici, calcolatrici, generatori.

2 2 1Mobilio

2 2 1 0Mobilio per ufficio, per gli alloggi e per la residenza

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | 30 180 | 43 530,60 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

51 000

30 180

43 530,60

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto, la manutenzione, il leasing e la riparazione di mobili per ufficio, compresi mobili ergonomici e scaffali per l'archiviazione, mobili e materiale per l'alloggio degli agenti temporanei e per la residenza del direttore.

2 2 3Materiale da trasporto

2 2 3 0Acquisto e leasing a lungo termine di materiale da trasporto

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | — | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

60 000

—

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto e il leasing a lungo termine del materiale da trasporto.

2 2 3 1Manutenzione, utilizzazione, riparazioni e altre spese relative ai mezzi di trasporto

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 87 000 | 38 833 | 68 243,19 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

87 000

38 833

68 243,19

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per la manutenzione, l'utilizzazione, la riparazione e altre spese relative al materiale da trasporto (noleggio occasionale di veicoli, taxi, ecc.).

2 2 3 2Assicurazioni automobilistiche

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 101 000 | 20 756 | 61 092,36 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

101 000

20 756

61 092,36

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle assicurazioni automobilistiche.

2 2 3 3Spese di carburante

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 47 000 | 25 955 | 44 461,32 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

47 000

25 955

44 461,32

Commento

Tale stanziamento è destinato a coprire le spese di carburante per veicoli.

2 2 5Spese di documentazione e biblioteca

2 2 5 0Dotazione di biblioteca, acquisto di libri, abbonamenti a giornali e periodici

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 54 000 | 37 006 | 26 346,23 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

54 000

37 006

26 346,23

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di dizionari, glossari, ecc., e pubblicazioni, documenti, libri, manuali (su supporto cartaceo o elettronico) relativi alle attività dell'Agenzia, nonché le spese per l'abbonamento a giornali e periodici.

CAPITOLO 2 3 —SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

2 3 0Cancelleria e materiale per ufficio

2 3 0 0Cancelleria e materiale per ufficio

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 104 000 | 105 117 | 132 633,42 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

104 000

105 117

132 633,42

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di forniture, materiale per computer e cancelleria per ufficio.

2 3 1Oneri finanziari

2 3 1 0Spese bancarie

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 91 000 | 60 302 | 33 079,86 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

91 000

60 302

33 079,86

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese bancarie per la gestione amministrativa e le operazioni previste dal programma.

2 3 1 1Perdite di cambio

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 6 | 2 300,23 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

11 000

6

2 300,23

Commento

Stanziamento destinato a coprire le perdite di cambio subite dall'Agenzia nella gestione del proprio bilancio, nella misura in cui tali perdite non sono compensate da guadagni di cambio.

2 3 2Spese di contenzioso

2 3 2 0Spese di contenzioso

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | 22 618 | 13 205,02 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

36 000

22 618

13 205,02

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese risultanti dalla preparazione del contenzioso e dal ricorso ad avvocati o ad altri esperti in qualità di consulenti dell'Agenzia nonché le spese derivanti dall'assistenza fornita nelle controversie (liti, appelli, ecc.), che non sono coperte da altre voci del bilancio.

2 3 3Risarcimento danni

2 3 3 0Risarcimento danni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

—

—

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al risarcimento danni, agli interessi e altri debiti.

2 3 4Altre spese amministrative

2 3 4 0Assicurazioni varie, trasporto di beni, trasloco di servizi e relative spese di movimentazione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 29 000 | 18 192 | 26 066,76 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

29 000

18 192

26 066,76

Commento

Stanziamento destinato a coprire vari tipi di assicurazione, eccetto l'assicurazione degli immobili e le spese per il trasporto di beni tra i vari siti operativi e per il raggruppamento e la movimentazione (ricezione, immagazzinamento, collocamento) di attrezzature, mobili e forniture per ufficio tra gli edifici.

2 3 4 1Uniformi e abiti da lavoro

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 7 981 | 11 243,47 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

11 000

7 981

11 243,47

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di uniformi e di abiti da lavoro.

2 3 4 2Servizi di traduzione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 6 814 | 16 711,31 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

30 000

6 814

16 711,31

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di traduzione.

2 3 4 3Pubblicazioni ufficiali, pubblicazioni di bandi di gara e riproduzione di documenti

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 94 000 | 56 659 | 53 618,50 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

94 000

56 659

53 618,50

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle pubblicazioni ufficiali e dei bandi di gara e alla riproduzione di documenti.

2 3 5Attività di comunicazione e di informazione

2 3 5 0Attività di comunicazione e di informazione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 124 903 | 183 908,11 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

170 000

124 903

183 908,11

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle attività di informazione dell'Agenzia.

CAPITOLO 2 4 —SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

2 4 0Spese postali e di porto

2 4 0 0Spese postali e di porto

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 56 000 | 31 949 | 40 215,47 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

56 000

31 949

40 215,47

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di affrancatura e di porto della corrispondenza e dei pacchi postali.

2 4 1Telecomunicazioni

2 4 1 0Abbonamenti e canoni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 750 000 | 656 336 | 964 745,55 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

750 000

656 336

964 745,55

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ai canoni e alle comunicazioni radiofoniche o via cavo e alla trasmissione di dati (telefono, telex, telegrafo, televisione, teleconferenze e videoconferenze) nonché agli abbonamenti a servizi in rete (tranne la posta elettronica, ecc.) e la loro utilizzazione.

2 4 1 1Acquisto, installazione e manutenzione di attrezzatura e di materiale per le telecomunicazioni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 84 322 | 44 802,87 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

120 000

84 322

44 802,87

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle attrezzature per le telecomunicazioni, compresi i cavi: acquisto, noleggio, installazione, manutenzione, documentazione, ecc.

2 4 1 2Manutenzione di attrezzature e materiale per telecomunicazioni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

—

CAPITOLO 2 5 —SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI IN GENERALE

2 5 0Riunioni e convocazioni in generale

2 5 0 0Riunioni del consiglio di amministrazione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 62 401 | 52 432,24 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

120 000

62 401

52 432,24

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l'organizzazione delle riunioni del consiglio di amministrazione.

2 5 0 1Altre riunioni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | 8 648 | 4 301,81 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

18 000

8 648

4 301,81

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ad altre riunioni.

CAPITOLO 2 9 —RISERVA PER IL TITOLO 2

2 9 0Riserva destinata al titolo 2

2 9 0 0Riserva per il titolo 2

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 1 957 620 | 1 178 504,89 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

30 000

1 957 620

1 178 504,89

Commento

Riserva per il titolo 2.

TITOLO 3

PROGETTI

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 3 1 |
| 3 1 0 |
| Programmi per il Kosovo |
| 3 1 0 0 | Riforma della pubblica amministrazione | 11 000 000 | 7 000 000 | 5 000 000,— |
| 3 1 0 1 | Giustizia e affari interni | 5 600 000 | 6 500 000 | 5 000 000,— |
| 3 1 0 2 | Energia | 4 000 000 | 12 200 000 | 14 000 000,— |
| 3 1 0 3 | Ambiente | 3 000 000 | 2 500 000 | 9 500 000,— |
| 3 1 0 4 | Sviluppo economico — Generale | 16 900 000 | 40 400 000 | 6 500 000,— |
| 3 1 0 5 | Sviluppo economico — Economia rurale | | | 5 000 000,— |
| 3 1 0 6 | Istruzione universitaria, istruzione e formazione professionale e sviluppo delle risorse umane | 2 000 000 | 2 000 000 | 3 000 000,— |
| 3 1 0 7 | Sostegno alla società civile | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000,— |
| 3 1 0 8 | Sistema di assistenza tecnica generale (GTAF) e riserva | 1 500 000 | 1 000 000 | 2 000 000,— |
| 3 1 0 9 | Infrastruttura economica e sociale | | | 11 280 000,— |
| | Totale dell'articolo 3 1 0 | 45 000 000 | 72 600 000 | 62 280 000,— |
| 3 1 1 |
| Programmi per il Kosovo |
| 3 1 1 0 | Diritti e ritorni di minoranza | 5 000 000 | | |
| 3 1 1 1 | Gestione integrata delle frontiere | 1 500 000 | | |
| | Totale dell'articolo 3 1 1 | 6 500 000 | | |
| 3 1 2 |
| Altre sovvenzioni |
| 3 1 2 0 | Accordo di cofinanziamento con UNMIK/KTA | | 400 000 | |
| | Totale dell'articolo 3 1 2 | | 400 000 | |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 1 | 51 500 000 | 73 000 000 | 62 280 000,— |
| CAPITOLO 3 2 |
| 3 2 0 |
| Programmi per la Serbia |
| 3 2 0 0 | Riforma della pubblica amministrazione/Sviluppo locale e comunale | 34 200 000 | 21 000 000 | 2 000 000,— |
| 3 2 0 1 | Gestione della finanza pubblica | | | 20 000 000,— |
| 3 2 0 2 | Integrazione europea — Nuove strutture di unione | | 10 300 000 | 9 000 000,— |
| 3 2 0 3 | Giustizia e affari interni | 13 800 000 | 12 500 000 | 13 000 000,— |
| 3 2 0 4 | Gestione integrata delle frontiere | | 6 000 000 | 0,— |
| 3 2 0 5 | Riforma della pubblica amministrazione — Salute | | 8 000 000 | 9 500 000,— |
| 3 2 0 6 | Energia | 25 500 000 | 42 700 000 | 69 000 000,— |
| 3 2 0 7 | Trasporti | 14 000 000 | 16 000 000 | 4 500 000,— |
| 3 2 0 8 | Ambiente | 9 500 000 | 14 000 000 | 12 500 000,— |
| 3 2 0 9 | Economia rurale — Agricoltura | | 8 000 000 | 7 000 000,— |
| | Totale dell'articolo 3 2 0 | 97 000 000 | 138 500 000 | 146 500 000,— |
| 3 2 1 |
| Programmi per la Serbia |
| 3 2 1 0 | Privatizzazione e sviluppo delle imprese/Clima di investimento | 16 500 000 | 13 000 000 | 13 500 000,— |
| 3 2 1 1 | Sviluppo locale e comunale | | 21 500 000 | 35 000 000,— |
| 3 2 1 2 | Ritorni/Reintegrazione dei rifugiati e delle IDPs | 12 500 000 | 9 000 000 | 0,— |
| 3 2 1 3 | Istruzione e formazione professionale | 3 500 000 | 10 000 000 | 13 000 000,— |
| 3 2 1 4 | Società civile | 2 000 000 | 4 000 000 | 1 000 000,— |
| 3 2 1 5 | Media | 2 500 000 | 3 200 000 | 6 000 000,— |
| 3 2 1 6 | Sistema di assistenza tecnica generale (GTAF) e riserva | 5 000 000 | 2 800 000 | 5 000 000,— |
| 3 2 1 7 | Programma di prossimità | | 3 400 000 | |
| 3 2 1 8 | Commercio | 8 000 000 | | |
| | Totale dell'articolo 3 2 1 | 50 000 000 | 66 900 000 | 73 500 000,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 2 | 147 000 000 | 205 400 000 | 220 000 000,— |
| CAPITOLO 3 3 |
| 3 3 0 |
| Programmi per il Montenegro |
| 3 3 0 0 | Giustizia e affari interni | 3 000 000 | | 3 000 000,— |
| 3 3 0 1 | Energia | 1 500 000 | | 2 000 000,— |
| 3 3 0 2 | Ambiente | 3 000 000 | | 4 000 000,— |
| 3 3 0 3 | Economia rurale — Agricoltura | 1 800 000 | | 1 500 000,— |
| 3 3 0 4 | Sostegno alla società civile — Media | | | 1 000 000,— |
| 3 3 0 5 | GTAF (sistema di assistenza tecnica generale) e riserva | 1 000 000 | 500 000 | 500 000,— |
| 3 3 0 6 | Riforma della pubblica amministrazione — Generale | 3 500 000 | 5 000 000 | |
| 3 3 0 7 | Gestione integrata delle frontiere | | 4 420 000 | |
| 3 3 0 8 | Trasporti | 4 000 000 | 2 580 000 | |
| 3 3 0 9 | Sviluppo economico | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| | Totale dell'articolo 3 3 0 | 19 800 000 | 14 500 000 | 12 000 000,— |
| 3 3 1 |
| Programmi per il Montenegro |
| 3 3 1 0 | Istruzione universitaria, istruzione e formazione professionale e sviluppo delle risorse umane | | 2 000 000 | |
| 3 3 1 1 | Ritorni/Reintegrazione dei rifugiati e delle IDPs | 700 000 | | |
| | Totale dell'articolo 3 3 1 | 700 000 | 2 000 000 | |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 3 | 20 500 000 | 16 500 000 | 12 000 000,— |
| CAPITOLO 3 4 |
| 3 4 0 |
| Programmi per l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia |
| 3 4 0 0 | Relazioni interetniche e società civile | | 3 000 000 | 3 000 000,— |
| 3 4 0 1 | Sviluppo del settore privato e finanziario | | 5 500 000 | 3 000 000,— |
| 3 4 0 2 | Commercio | | 4 000 000 | 4 000 000,— |
| 3 4 0 3 | Sviluppo delle infrastrutture locali | 2 000 000 | 8 500 000 | 9 000 000,— |
| 3 4 0 4 | Coesione sociale — Istruzione e formazione professionale | | 2 500 000 | 1 000 000,— |
| 3 4 0 5 | Riforma del sistema giudiziario | 1 500 000 | 1 500 000 | 2 500 000,— |
| 3 4 0 6 | Gestione integrata delle frontiere | | 13 000 000 | 4 000 000,— |
| 3 4 0 7 | Immigrazione e asilo | | | 1 000 000,— |
| 3 4 0 8 | Lotta alla criminalità | 2 000 000 | 8 000 000 | 3 000 000,— |
| 3 4 0 9 | Ambiente — Cooperazione transfrontaliera | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 000 000,— |
| | Totale dell'articolo 3 4 0 | 7 500 000 | 48 000 000 | 31 500 000,— |
| 3 4 1 |
| Programmi per l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia |
| 3 4 1 0 | GTAF (sistema di assistenza tecnica generale) e riserva | 1 400 000 | 1 000 000 | 2 000 000,— |
| 3 4 1 1 | Sostegno a l’Università dell’Europa sudorientale | | 2 000 000 | |
| 3 4 1 2 | Programma di prossimità | | 2 800 000 | |
| 3 4 1 3 | Diritti di minoranza | 2 000 000 | | |
| 3 4 1 4 | Riforma della pubblica amministrazione | 10 700 000 | | |
| 3 4 1 5 | Clima di investimento | 3 600 000 | | |
| | Totale dell'articolo 3 4 1 | 17 700 000 | 5 800 000 | 2 000 000,— |
| 3 4 2 |
| Altre sovvenzioni |
| 3 4 2 0 | Ripartizione dal ministero danese degli Affari esteri per il progetto ambientale comunale dell'infrastruttura | | | 4 034 172,— |
| | Totale dell'articolo 3 4 2 | | | 4 034 172,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 4 | 25 200 000 | 53 800 000 | 37 534 172,— |
| CAPITOLO 3 6 |
| 3 6 0 | Unione statale Serbia-Montenegro | 7 000 000 | | |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 6 | 7 000 000 | | |
| | Totale del titolo 3 | 251 200 000 | 348 700 000 | 331 814 172,— |
| | TOTALE GENERALE | 276 512 000 | 374 629 000 | 358 614 171,98 |
| CAPITOLO 3 1 — PROGRAMMI PER IL KOSOVO
  CAPITOLO 3 2 — PROGRAMMI PER LA SERBIA
  CAPITOLO 3 3 — PROGRAMMI PER IL MONTENEGRO
  CAPITOLO 3 4 — PROGRAMMI PER L'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA
  CAPITOLO 3 6 — UNIONE STATALE |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

CAPITOLO 3 1

3 1 0

Programmi per il Kosovo

3 1 0 0

Riforma della pubblica amministrazione

11 000 000

7 000 000

5 000 000,—

3 1 0 1

Giustizia e affari interni

5 600 000

6 500 000

5 000 000,—

3 1 0 2

Energia

4 000 000

12 200 000

14 000 000,—

3 1 0 3

Ambiente

3 000 000

2 500 000

9 500 000,—

3 1 0 4

Sviluppo economico — Generale

16 900 000

40 400 000

6 500 000,—

3 1 0 5

Sviluppo economico — Economia rurale

5 000 000,—

3 1 0 6

Istruzione universitaria, istruzione e formazione professionale e sviluppo delle risorse umane

2 000 000

2 000 000

3 000 000,—

3 1 0 7

Sostegno alla società civile

1 000 000

1 000 000

1 000 000,—

3 1 0 8

Sistema di assistenza tecnica generale (GTAF) e riserva

1 500 000

1 000 000

2 000 000,—

3 1 0 9

Infrastruttura economica e sociale

11 280 000,—

Totale dell'articolo 3 1 0

45 000 000

72 600 000

62 280 000,—

3 1 1

Programmi per il Kosovo

3 1 1 0

Diritti e ritorni di minoranza

5 000 000

3 1 1 1

Gestione integrata delle frontiere

1 500 000

Totale dell'articolo 3 1 1

6 500 000

3 1 2

Altre sovvenzioni

3 1 2 0

Accordo di cofinanziamento con UNMIK/KTA

400 000

Totale dell'articolo 3 1 2

400 000

TOTALE DEL CAPITOLO 3 1

51 500 000

73 000 000

62 280 000,—

CAPITOLO 3 2

3 2 0

Programmi per la Serbia

3 2 0 0

Riforma della pubblica amministrazione/Sviluppo locale e comunale

34 200 000

21 000 000

2 000 000,—

3 2 0 1

Gestione della finanza pubblica

20 000 000,—

3 2 0 2

Integrazione europea — Nuove strutture di unione

10 300 000

9 000 000,—

3 2 0 3

Giustizia e affari interni

13 800 000

12 500 000

13 000 000,—

3 2 0 4

Gestione integrata delle frontiere

6 000 000

0,—

3 2 0 5

Riforma della pubblica amministrazione — Salute

8 000 000

9 500 000,—

3 2 0 6

Energia

25 500 000

42 700 000

69 000 000,—

3 2 0 7

Trasporti

14 000 000

16 000 000

4 500 000,—

3 2 0 8

Ambiente

9 500 000

14 000 000

12 500 000,—

3 2 0 9

Economia rurale — Agricoltura

8 000 000

7 000 000,—

Totale dell'articolo 3 2 0

97 000 000

138 500 000

146 500 000,—

3 2 1

Programmi per la Serbia

3 2 1 0

Privatizzazione e sviluppo delle imprese/Clima di investimento

16 500 000

13 000 000

13 500 000,—

3 2 1 1

Sviluppo locale e comunale

21 500 000

35 000 000,—

3 2 1 2

Ritorni/Reintegrazione dei rifugiati e delle IDPs

12 500 000

9 000 000

0,—

3 2 1 3

Istruzione e formazione professionale

3 500 000

10 000 000

13 000 000,—

3 2 1 4

Società civile

2 000 000

4 000 000

1 000 000,—

3 2 1 5

Media

2 500 000

3 200 000

6 000 000,—

3 2 1 6

Sistema di assistenza tecnica generale (GTAF) e riserva

5 000 000

2 800 000

5 000 000,—

3 2 1 7

Programma di prossimità

3 400 000

3 2 1 8

Commercio

8 000 000

Totale dell'articolo 3 2 1

50 000 000

66 900 000

73 500 000,—

TOTALE DEL CAPITOLO 3 2

147 000 000

205 400 000

220 000 000,—

CAPITOLO 3 3

3 3 0

Programmi per il Montenegro

3 3 0 0

Giustizia e affari interni

3 000 000

3 000 000,—

3 3 0 1

Energia

1 500 000

2 000 000,—

3 3 0 2

Ambiente

3 000 000

4 000 000,—

3 3 0 3

Economia rurale — Agricoltura

1 800 000

1 500 000,—

3 3 0 4

Sostegno alla società civile — Media

1 000 000,—

3 3 0 5

GTAF (sistema di assistenza tecnica generale) e riserva

1 000 000

500 000

500 000,—

3 3 0 6

Riforma della pubblica amministrazione — Generale

3 500 000

5 000 000

3 3 0 7

Gestione integrata delle frontiere

4 420 000

3 3 0 8

Trasporti

4 000 000

2 580 000

3 3 0 9

Sviluppo economico

2 000 000

2 000 000

Totale dell'articolo 3 3 0

19 800 000

14 500 000

12 000 000,—

3 3 1

Programmi per il Montenegro

3 3 1 0

Istruzione universitaria, istruzione e formazione professionale e sviluppo delle risorse umane

2 000 000

3 3 1 1

Ritorni/Reintegrazione dei rifugiati e delle IDPs

700 000

Totale dell'articolo 3 3 1

700 000

2 000 000

TOTALE DEL CAPITOLO 3 3

20 500 000

16 500 000

12 000 000,—

CAPITOLO 3 4

3 4 0

Programmi per l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

3 4 0 0

Relazioni interetniche e società civile

3 000 000

3 000 000,—

3 4 0 1

Sviluppo del settore privato e finanziario

5 500 000

3 000 000,—

3 4 0 2

Commercio

4 000 000

4 000 000,—

3 4 0 3

Sviluppo delle infrastrutture locali

2 000 000

8 500 000

9 000 000,—

3 4 0 4

Coesione sociale — Istruzione e formazione professionale

2 500 000

1 000 000,—

3 4 0 5

Riforma del sistema giudiziario

1 500 000

1 500 000

2 500 000,—

3 4 0 6

Gestione integrata delle frontiere

13 000 000

4 000 000,—

3 4 0 7

Immigrazione e asilo

1 000 000,—

3 4 0 8

Lotta alla criminalità

2 000 000

8 000 000

3 000 000,—

3 4 0 9

Ambiente — Cooperazione transfrontaliera

2 000 000

2 000 000

1 000 000,—

Totale dell'articolo 3 4 0

7 500 000

48 000 000

31 500 000,—

3 4 1

Programmi per l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

3 4 1 0

GTAF (sistema di assistenza tecnica generale) e riserva

1 400 000

1 000 000

2 000 000,—

3 4 1 1

Sostegno a l’Università dell’Europa sudorientale

2 000 000

3 4 1 2

Programma di prossimità

2 800 000

3 4 1 3

Diritti di minoranza

2 000 000

3 4 1 4

Riforma della pubblica amministrazione

10 700 000

3 4 1 5

Clima di investimento

3 600 000

Totale dell'articolo 3 4 1

17 700 000

5 800 000

2 000 000,—

3 4 2

Altre sovvenzioni

3 4 2 0

Ripartizione dal ministero danese degli Affari esteri per il progetto ambientale comunale dell'infrastruttura

4 034 172,—

Totale dell'articolo 3 4 2

4 034 172,—

TOTALE DEL CAPITOLO 3 4

25 200 000

53 800 000

37 534 172,—

CAPITOLO 3 6

3 6 0

Unione statale Serbia-Montenegro

7 000 000

TOTALE DEL CAPITOLO 3 6

7 000 000

Totale del titolo 3

251 200 000

348 700 000

331 814 172,—

TOTALE GENERALE

276 512 000

374 629 000

358 614 171,98

CAPITOLO 3 1 — PROGRAMMI PER IL KOSOVO

CAPITOLO 3 2 — PROGRAMMI PER LA SERBIA

CAPITOLO 3 3 — PROGRAMMI PER IL MONTENEGRO

CAPITOLO 3 4 — PROGRAMMI PER L'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA

CAPITOLO 3 6 — UNIONE STATALE

Regolamento (CE) n. 2666/2000 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo all'assistenza all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Iugoslavia e all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1628/96 e modifica dei regolamenti (CEE) n. 3906/89 e (CEE) n. 1360/90 e delle decisioni 97/256/CE e 1999/311/CE (GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1), in particolare l'articolo 4.

Regolamento (CE) n. 2667/2000 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo all'Agenzia europea per la ricostruzione (GU L 306 del 7.12.2000, pag. 7), in particolare l'articolo 1.

Regolamento (CE) n. 2415/2001 del Consiglio, del 10 dicembre 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 2666/2000 relativo all'assistenza all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Iugoslavia e all'ex repubblica iugoslava di Macedonia e regolamento (CE) n. 2667/2000 relativo all'Agenzia europea per la ricostruzione (GU L 327 del 12.12.2001, pag. 3).

CAPITOLO 3 1 —PROGRAMMI PER IL KOSOVO

3 1 0Programmi per il Kosovo

3 1 0 0Riforma della pubblica amministrazione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 000 | 7 000 000 | 5 000 000,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

11 000 000

7 000 000

5 000 000,—

3 1 0 1Giustizia e affari interni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 600 000 | 6 500 000 | 5 000 000,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

5 600 000

6 500 000

5 000 000,—

3 1 0 2Energia

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 000 | 12 200 000 | 14 000 000,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

4 000 000

12 200 000

14 000 000,—

3 1 0 3Ambiente

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 000 | 2 500 000 | 9 500 000,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

3 000 000

2 500 000

9 500 000,—

3 1 0 4Sviluppo economico — Generale

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 16 900 000 | 40 400 000 | 6 500 000,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

16 900 000

40 400 000

6 500 000,—

3 1 0 5Sviluppo economico — Economia rurale

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | 5 000 000,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

5 000 000,—

3 1 0 6Istruzione universitaria, istruzione e formazione professionale e sviluppo delle risorse umane

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | 2 000 000 | 3 000 000,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

2 000 000

2 000 000

3 000 000,—

3 1 0 7Sostegno alla società civile

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

1 000 000

1 000 000

1 000 000,—

3 1 0 8Sistema di assistenza tecnica generale (GTAF) e riserva

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 500 000 | 1 000 000 | 2 000 000,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

1 500 000

1 000 000

2 000 000,—

3 1 0 9Infrastruttura economica e sociale

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | 11 280 000,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

11 280 000,—

3 1 1Programmi per il Kosovo

3 1 1 0Diritti e ritorni di minoranza

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 000 | | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

5 000 000

3 1 1 1Gestione integrata delle frontiere

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 500 000 | | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

1 500 000

3 1 2Altre sovvenzioni

3 1 2 0Accordo di cofinanziamento con UNMIK/KTA

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 400 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

400 000

CAPITOLO 3 2 —PROGRAMMI PER LA SERBIA

3 2 0Programmi per la Serbia

3 2 0 0Riforma della pubblica amministrazione/Sviluppo locale e comunale

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 34 200 000 | 21 000 000 | 2 000 000,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

34 200 000

21 000 000

2 000 000,—

3 2 0 1Gestione della finanza pubblica

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | 20 000 000,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

20 000 000,—

3 2 0 2Integrazione europea — Nuove strutture di unione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 10 300 000 | 9 000 000,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

10 300 000

9 000 000,—

3 2 0 3Giustizia e affari interni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 13 800 000 | 12 500 000 | 13 000 000,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

13 800 000

12 500 000

13 000 000,—

3 2 0 4Gestione integrata delle frontiere

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 6 000 000 | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

6 000 000

0,—

3 2 0 5Riforma della pubblica amministrazione — Salute

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 8 000 000 | 9 500 000,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

8 000 000

9 500 000,—

3 2 0 6Energia

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 500 000 | 42 700 000 | 69 000 000,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

25 500 000

42 700 000

69 000 000,—

3 2 0 7Trasporti

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 000 | 16 000 000 | 4 500 000,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

14 000 000

16 000 000

4 500 000,—

3 2 0 8Ambiente

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 500 000 | 14 000 000 | 12 500 000,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

9 500 000

14 000 000

12 500 000,—

3 2 0 9Economia rurale — Agricoltura

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 8 000 000 | 7 000 000,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

8 000 000

7 000 000,—

3 2 1Programmi per la Serbia

3 2 1 0Privatizzazione e sviluppo delle imprese/Clima di investimento

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 16 500 000 | 13 000 000 | 13 500 000,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

16 500 000

13 000 000

13 500 000,—

3 2 1 1Sviluppo locale e comunale

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 21 500 000 | 35 000 000,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

21 500 000

35 000 000,—

3 2 1 2Ritorni/Reintegrazione dei rifugiati e delle IDPs

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 500 000 | 9 000 000 | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

12 500 000

9 000 000

0,—

3 2 1 3Istruzione e formazione professionale

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 500 000 | 10 000 000 | 13 000 000,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

3 500 000

10 000 000

13 000 000,—

3 2 1 4Società civile

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | 4 000 000 | 1 000 000,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

2 000 000

4 000 000

1 000 000,—

3 2 1 5Media

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 500 000 | 3 200 000 | 6 000 000,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

2 500 000

3 200 000

6 000 000,—

3 2 1 6Sistema di assistenza tecnica generale (GTAF) e riserva

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 000 | , | 5 000 000,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

5 000 000

,

5 000 000,—

3 2 1 7Programma di prossimità

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 3 400 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

3 400 000

3 2 1 8Commercio

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 000 | | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

8 000 000

CAPITOLO 3 3 —PROGRAMMI PER IL MONTENEGRO

3 3 0Programmi per il Montenegro

3 3 0 0Giustizia e affari interni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 000 | | 3 000 000,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

3 000 000

3 000 000,—

3 3 0 1Energia

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 500 000 | | 2 000 000,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

1 500 000

2 000 000,—

3 3 0 2Ambiente

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 000 | | 4 000 000,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

3 000 000

4 000 000,—

3 3 0 3Economia rurale — Agricoltura

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 800 000 | | 1 500 000,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

1 800 000

1 500 000,—

3 3 0 4Sostegno alla società civile — Media

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | 1 000 000,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

1 000 000,—

3 3 0 5GTAF (sistema di assistenza tecnica generale) e riserva

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 500 000 | 500 000,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

1 000 000

500 000

500 000,—

3 3 0 6Riforma della pubblica amministrazione — Generale

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 500 000 | 5 000 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

3 500 000

5 000 000

3 3 0 7Gestione integrata delle frontiere

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 4 420 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

4 420 000

3 3 0 8Trasporti

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 000 | 2 580 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

4 000 000

2 580 000

3 3 0 9Sviluppo economico

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | 2 000 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

2 000 000

2 000 000

3 3 1Programmi per il Montenegro

3 3 1 0Istruzione universitaria, istruzione e formazione professionale e sviluppo delle risorse umane

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 2 000 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

2 000 000

3 3 1 1Ritorni/Reintegrazione dei rifugiati e delle IDPs

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

700 000

CAPITOLO 3 4 —PROGRAMMI PER L'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA

3 4 0Programmi per l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

3 4 0 0Relazioni interetniche e società civile

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 3 000 000 | 3 000 000,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

3 000 000

3 000 000,—

3 4 0 1Sviluppo del settore privato e finanziario

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 5 500 000 | 3 000 000,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

5 500 000

3 000 000,—

3 4 0 2Commercio

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 4 000 000 | 4 000 000,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

4 000 000

4 000 000,—

3 4 0 3Sviluppo delle infrastrutture locali

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | 8 500 000 | 9 000 000,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

2 000 000

8 500 000

9 000 000,—

3 4 0 4Coesione sociale — Istruzione e formazione professionale

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 2 500 000 | 1 000 000,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

2 500 000

1 000 000,—

3 4 0 5Riforma del sistema giudiziario

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 500 000 | 1 500 000 | 2 500 000,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

1 500 000

1 500 000

2 500 000,—

3 4 0 6Gestione integrata delle frontiere

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 13 000 000 | 4 000 000,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

13 000 000

4 000 000,—

3 4 0 7Immigrazione e asilo

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | 1 000 000,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

1 000 000,—

3 4 0 8Lotta alla criminalità

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | 8 000 000 | 3 000 000,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

2 000 000

8 000 000

3 000 000,—

3 4 0 9Ambiente — Cooperazione transfrontaliera

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | 2 000 000 | 1 000 000,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

2 000 000

2 000 000

1 000 000,—

3 4 1Programmi per l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

3 4 1 0GTAF (sistema di assistenza tecnica generale) e riserva

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 400 000 | 1 000 000 | 2 000 000,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

1 400 000

1 000 000

2 000 000,—

3 4 1 1Sostegno a l’Università dell’Europa sudorientale

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 2 000 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

2 000 000

3 4 1 2Programma di prossimità

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 2 800 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

2 800 000

3 4 1 3Diritti di minoranza

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

2 000 000

3 4 1 4Riforma della pubblica amministrazione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 700 000 | | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

10 700 000

3 4 1 5Clima di investimento

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 600 000 | | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

3 600 000

3 4 2Altre sovvenzioni

3 4 2 0Ripartizione dal ministero danese degli Affari esteri per il progetto ambientale comunale dell'infrastruttura

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | 4 034 172,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

4 034 172,—

CAPITOLO 3 6 —UNIONE STATALE

3 6 0Unione statale Serbia-Montenegro

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 000 | | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

7 000 000

---

Tabella dell'organico per il 2005

| | 2003(approvati: 17.12.2002) | 2003(rev. 1: 18.2.2003) | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Agenti temporanei a Pristina | 40 | 35 | 29 | 24 |
| A*15 | — | — | — | — |
| A*14 | 1 | — | — | — |
| A*13 | | | | |
| A*12 | 18 | 16 | 12 | 10 |
| A*11 | | | | |
| A*10 | 12 | 11 | 11 | 9 |
| A*9 | | | | |
| A*8 | | | | |
| A*7 | | | | |
| A*6 | | | | |
| A*5 | | | | |
| B*11 | 7 | 7 | 5 | |
| B*10 | |
| B*9 | |
| B*8 | |
| B*7 | |
| B*6 | |
| B*5 | 5 |
| B*4 | |
| B*3 | |
| C | 1 | — | — | — |
| Agenti locali a Pristina | 59 | 61 | 55 | 54 |
| Gruppo I | 13 | 13 | 11 | 11 |
| Gruppo II | 16 | 18 | 16 | 15 |
| Gruppo III | 6 | 6 | 4 | 4 |
| Gruppo IV | 18 | 18 | 18 | 17 |
| Gruppo V | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Gruppo VI | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Agenti temporanei a Salonicco | 17 | 21 | 28 | 36 |
| A*15 | — | — | 1 | 1 |
| A*14 | 1 | — | — | — |
| A*13 | | | | |
| A*12 | 4 | 8 | 12 | 14 |
| A*11 | | | | |
| A*10 | 4 | 5 | 5 | 9 |
| A*9 | | | | |
| A*8 | | | | |
| A*7 | | | | 1 |
| A*6 | | | | |
| A*5 | | | | |
| B*11 | 8 | 8 | 10 | |
| B*10 | |
| B*9 | |
| B*8 | 2 |
| B*7 | |
| B*6 | |
| B*5 | 9 |
| B*4 | |
| B*3 | |
| Agenti locali a Salonicco | 20 | 26 | 28 | 28 |
| Gruppo I | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Gruppo II | 11 | 16 | 17 | 17 |
| Gruppo III | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Gruppo IV | — | — | — | — |
| Agenti temporanei a Belgrado | 36 | 35 | 29 | 29 |
| A*15 | 1 | 1 | — | — |
| A*14 | | 1 | 1 | 1 |
| A*13 | | | | |
| A*12 | 17 | 16 | 17 | 17 |
| A*11 | | | | |
| A*10 | 12 | 11 | 6 | 6 |
| A*9 | | | | |
| A*8 | | | | |
| A*7 | 1 | 1 | — | — |
| A*6 | | | | |
| A*5 | | | | |
| B*11 | 4 | 4 | 4 | |
| B*10 | 1 |
| B*9 | |
| B*8 | |
| B*7 | |
| B*6 | |
| B*5 | 3 |
| B*4 | |
| B*3 | |
| C | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Agenti locali a Belgrado | 64 | 64 | 62 | 62 |
| Gruppo I | 6 | 4 | 4 | 3 |
| Gruppo II | 28 | 30 | 28 | 29 |
| Gruppo III | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Gruppo IV | 17 | 17 | 17 | 16 |
| Gruppo V | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Gruppo VI | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Agenti temporanei a Podgorica | 7 | 7 | 4 | 3 |
| A*15 | | | | |
| A*14 | | | | |
| A*13 | | | | |
| A*12 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| A*11 | | | | |
| A*10 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| A*9 | | | | |
| A*8 | | | | |
| A*7 | | | 1 | |
| A*6 | | | | |
| A*5 | | | | |
| B*11 | 3 | 3 | — | |
| B*10 | |
| B*9 | |
| B*8 | |
| B*7 | |
| B*6 | |
| B*5 | |
| B*4 | |
| B*3 | — |
| Agenti locali a Podgorica | 12 | 12 | 12 | 13 |
| Gruppo I | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Gruppo II | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Gruppo III | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Gruppo IV | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Gruppo V | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Gruppo VI | — | — | — | — |
| Agenti temporanei a Skopje | 22 | 22 | 24 | 22 |
| A*15 | | | | |
| A*14 | | | | |
| A*13 | | | | |
| A*12 | 10 | 10 | 12 | 13 |
| A*11 | | | | |
| A*10 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| A*9 | | | | |
| A*8 | | | | |
| A*7 | | | | |
| A*6 | | | | |
| A*5 | | | | |
| B*11 | 6 | 6 | 6 | |
| B*10 | |
| B*9 | |
| B*8 | |
| B*7 | |
| B*6 | |
| B*5 | 5 |
| B*4 | |
| B*3 | |
| Agenti locali a Skopje | 40 | 38 | 38 | 41 |
| Gruppo I | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Gruppo II | 18 | 17 | 16 | 19 |
| Gruppo III | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Gruppo IV | 11 | 10 | 11 | 12 |
| Gruppo V | 3 | 3 | 3 | 3 |

2003(approvati: 17.12.2002)

2003(rev. 1: 18.2.2003)

2004

2005

Agenti temporanei a Pristina

40

35

29

24

A*15

—

—

—

—

A*14

1

—

—

—

A*13

A*12

18

16

12

10

A*11

A*10

12

11

11

9

A*9

A*8

A*7

A*6

A*5

B*11

7

7

5

B*10

B*9

B*8

B*7

B*6

B*5

5

B*4

B*3

C

1

—

—

—

Agenti locali a Pristina

59

61

55

54

Gruppo I

13

13

11

11

Gruppo II

16

18

16

15

Gruppo III

6

6

4

4

Gruppo IV

18

18

18

17

Gruppo V

5

5

5

6

Gruppo VI

1

1

1

1

Agenti temporanei a Salonicco

17

21

28

36

A*15

—

—

1

1

A*14

1

—

—

—

A*13

A*12

4

8

12

14

A*11

A*10

4

5

5

9

A*9

A*8

A*7

1

A*6

A*5

B*11

8

8

10

B*10

B*9

B*8

2

B*7

B*6

B*5

9

B*4

B*3

Agenti locali a Salonicco

20

26

28

28

Gruppo I

6

7

7

7

Gruppo II

11

16

17

17

Gruppo III

3

3

4

4

Gruppo IV

—

—

—

—

Agenti temporanei a Belgrado

36

35

29

29

A*15

1

1

—

—

A*14

1

1

1

A*13

A*12

17

16

17

17

A*11

A*10

12

11

6

6

A*9

A*8

A*7

1

1

—

—

A*6

A*5

B*11

4

4

4

B*10

1

B*9

B*8

B*7

B*6

B*5

3

B*4

B*3

C

1

1

1

1

Agenti locali a Belgrado

64

64

62

62

Gruppo I

6

4

4

3

Gruppo II

28

30

28

29

Gruppo III

6

6

6

7

Gruppo IV

17

17

17

16

Gruppo V

6

6

6

6

Gruppo VI

1

1

1

1

Agenti temporanei a Podgorica

7

7

4

3

A*15

A*14

A*13

A*12

2

3

2

2

A*11

A*10

2

1

1

1

A*9

A*8

A*7

1

A*6

A*5

B*11

3

3

—

B*10

B*9

B*8

B*7

B*6

B*5

B*4

B*3

—

Agenti locali a Podgorica

12

12

12

13

Gruppo I

3

3

3

3

Gruppo II

3

3

3

4

Gruppo III

2

2

2

2

Gruppo IV

2

2

2

3

Gruppo V

2

2

2

1

Gruppo VI

—

—

—

—

Agenti temporanei a Skopje

22

22

24

22

A*15

A*14

A*13

A*12

10

10

12

13

A*11

A*10

6

6

6

4

A*9

A*8

A*7

A*6

A*5

B*11

6

6

6

B*10

B*9

B*8

B*7

B*6

B*5

5

B*4

B*3

Agenti locali a Skopje

40

38

38

41

Gruppo I

6

6

6

5

Gruppo II

18

17

16

19

Gruppo III

2

2

2

2

Gruppo IV

11

10

11

12

Gruppo V

3

3

3

3

---

| 14.4.2005 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 96/249 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 96/249

---

Bilancio dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2005

(2005/279/CE)

STATO DELLE ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA, CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) E CONTRIBUTO DEI NUOVI STATI MEMBRI |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA E CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) | 31 344 000 | 31 112 000 | 27 521 141 |
| | Totale del titolo 1 | 31 344 000 | 31 112 000 | 27 521 141 |
| 2 |
| ENTRATE VARIE |
| 2 0 | PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | PROVENTI DEL NOLEGGIO DI MOBILIO E ATTREZZATURA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | RIMBORSI DI SPESE VARIE | 800 000 | 2 500 000 | — |
| 2 3 | RIMBORSO DI SPESE VARIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DONI E LEGATI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | ENTRATE VARIE | p.m. | p.m. | — |
| | Totale del titolo 2 | 800 000 | 2 500 000 | — |
| | TOTALE GENERALE | 32 144 000 | 33 612 000 | 27 521 141 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA, CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) E CONTRIBUTO DEI NUOVI STATI MEMBRI

1 0

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA E CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA)

31 344 000

31 112 000

27 521 141

Totale del titolo 1

31 344 000

31 112 000

27 521 141

2

ENTRATE VARIE

2 0

PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

p.m.

p.m.

0,—

2 1

PROVENTI DEL NOLEGGIO DI MOBILIO E ATTREZZATURA

p.m.

p.m.

0,—

2 2

RIMBORSI DI SPESE VARIE

800 000

2 500 000

—

2 3

RIMBORSO DI SPESE VARIE

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DONI E LEGATI

p.m.

p.m.

0,—

2 5

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

—

Totale del titolo 2

800 000

2 500 000

—

TOTALE GENERALE

32 144 000

33 612 000

27 521 141

TITOLO 1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA, CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) E CONTRIBUTO DEI NUOVI STATI MEMBRI

| Articolo
  Voce | Denominazione | Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 1 0 |
| 1 0 0 | Sovvenzione della Comunità europea | 26 900 000 | 27 200 000 | 21 380 000 |
| 1 0 1 | Contributo EFTA | 579 000 | 579 000 | 461 808 |
| 1 0 2 | Contributo dei nuovi Stati membri | 3 865 000 | 3 333 000 | 5 679 333 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 0 | 31 344 000 | 31 112 000 | 27 521 141 |
| | Totale del titolo 1 | 31 344 000 | 31 112 000 | 27 521 141 |
| CAPITOLO 1 0 — SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA E CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) |

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

CAPITOLO 1 0

1 0 0

Sovvenzione della Comunità europea

26 900 000

27 200 000

21 380 000

1 0 1

Contributo EFTA

579 000

579 000

461 808

1 0 2

Contributo dei nuovi Stati membri

3 865 000

3 333 000

5 679 333

TOTALE DEL CAPITOLO 1 0

31 344 000

31 112 000

27 521 141

Totale del titolo 1

31 344 000

31 112 000

27 521 141

CAPITOLO 1 0 — SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA E CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA)

Commento

Sovvenzione della Comunità europea, compresa la riserva richiesta dal Parlamento europeo ed il contributo dell'EFTA nel quadro dell'accordo SEE.

CAPITOLO 1 0 —SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA E CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA)

1 0 0Sovvenzione della Comunità europea

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| 26 900 000 | 27 200 000 | 21 380 000 |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

26 900 000

27 200 000

21 380 000

Commento

Regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 120 dell'11.5.1990, pag. 1).

Questo articolo comprende 1 500 000 EUR portati a riserva dal 1996 su richiesta dal Parlamento europeo.

1 0 1Contributo EFTA

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| 579 000 | 579 000 | 461 808 |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

579 000

579 000

461 808

Commento

Contributo EFTA nel quadro dell’accordo SEE.

1 0 2Contributo dei nuovi Stati membri

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 865 000 | 3 333 000 | 5 679 333 |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

3 865 000

3 333 000

5 679 333

Commento

Contributi dei nuovi Stati membri.

TITOLO 2

ENTRATE VARIE

| Articolo
  Voce | Denominazione | Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 2 0 |
| 2 0 0 | Proventi della vendita di beni mobili e immobili | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| CAPITOLO 2 1 |
| 2 1 0 | Proventi del noleggio di mobilio e attrezzatura | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| CAPITOLO 2 2 |
| 2 2 0 | Rimborso «X-Compliance/AGRI (R0)» | 500 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 | Rimborso «Biodiversità» | 300 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 2 | Rimborso «EuropeAid» | p.m. | 2 000 000 | 0,— |
| 2 2 7 | Rimborso da altri programmi comunitari | p.m. | 500 000 | 0,— |
| 2 2 8 | Rimborso da terzi | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 9 | Entrate e indennità per servizi resi dietro pagamento | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 | 800 000 | 2 500 000 | — |
| CAPITOLO 2 3 |
| 2 3 0 | Rimborso di spese varie | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| CAPITOLO 2 4 |
| 2 4 0 | Doni e legati | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| CAPITOLO 2 5 |
| 2 5 0 | Entrate da fondi investiti o prestati, interessi bancari e altro | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 1 | Utili risultanti da differenze di cambio | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 5 | p.m. | p.m. | — |
| | Totale del titolo 2 | 800 000 | 2 500 000 | — |
| | TOTALE GENERALE | 32 144 000 | 33 612 000 | 27 521 141 |
| CAPITOLO 2 0 — PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI
  CAPITOLO 2 1 — PROVENTI DEL NOLEGGIO DI MOBILIO E ATTREZZATURA
  CAPITOLO 2 2 — RIMBORSI DI SPESE VARIE
  CAPITOLO 2 3 — RIMBORSO DI SPESE VARIE
  CAPITOLO 2 4 — DONI E LEGATI
  CAPITOLO 2 5 — ENTRATE VARIE |

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

CAPITOLO 2 0

2 0 0

Proventi della vendita di beni mobili e immobili

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 0

p.m.

p.m.

0,—

CAPITOLO 2 1

2 1 0

Proventi del noleggio di mobilio e attrezzatura

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 1

p.m.

p.m.

0,—

CAPITOLO 2 2

2 2 0

Rimborso «X-Compliance/AGRI (R0)»

500 000

p.m.

0,—

2 2 1

Rimborso «Biodiversità»

300 000

p.m.

0,—

2 2 2

Rimborso «EuropeAid»

p.m.

2 000 000

0,—

2 2 7

Rimborso da altri programmi comunitari

p.m.

500 000

0,—

2 2 8

Rimborso da terzi

p.m.

p.m.

0,—

2 2 9

Entrate e indennità per servizi resi dietro pagamento

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 2

800 000

2 500 000

—

CAPITOLO 2 3

2 3 0

Rimborso di spese varie

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 3

p.m.

p.m.

0,—

CAPITOLO 2 4

2 4 0

Doni e legati

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 4

p.m.

p.m.

0,—

CAPITOLO 2 5

2 5 0

Entrate da fondi investiti o prestati, interessi bancari e altro

p.m.

p.m.

0,—

2 5 1

Utili risultanti da differenze di cambio

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 5

p.m.

p.m.

—

Totale del titolo 2

800 000

2 500 000

—

TOTALE GENERALE

32 144 000

33 612 000

27 521 141

CAPITOLO 2 0 — PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

CAPITOLO 2 1 — PROVENTI DEL NOLEGGIO DI MOBILIO E ATTREZZATURA

CAPITOLO 2 2 — RIMBORSI DI SPESE VARIE

CAPITOLO 2 3 — RIMBORSO DI SPESE VARIE

CAPITOLO 2 4 — DONI E LEGATI

CAPITOLO 2 5 — ENTRATE VARIE

CAPITOLO 2 0 —PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

2 0 0Proventi della vendita di beni mobili e immobili

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

p.m.

p.m.

0,—

CAPITOLO 2 1 —PROVENTI DEL NOLEGGIO DI MOBILIO E ATTREZZATURA

2 1 0Proventi del noleggio di mobilio e attrezzatura

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

p.m.

p.m.

0,—

CAPITOLO 2 2 —RIMBORSI DI SPESE VARIE

2 2 0Rimborso «X-Compliance/AGRI (R0)»

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | p.m. | 0,— |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

500 000

p.m.

0,—

Commento

Rimborso di spese per servizi resi ad altri programmi comunitari.

2 2 1Rimborso «Biodiversità»

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | p.m. | 0,— |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

300 000

p.m.

0,—

Commento

Rimborso di spese per servizi resi ad altri programmi comunitari.

2 2 2Rimborso «EuropeAid»

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 2 000 000 | 0,— |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

p.m.

2 000 000

0,—

Commento

Rimborso di spese per servizi resi al programma EuropeAid.

2 2 7Rimborso da altri programmi comunitari

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 500 000 | 0,— |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

p.m.

500 000

0,—

Commento

Rimborso di spese per servizi resi ad altri programmi comunitari.

2 2 8Rimborso da terzi

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commento

Rimborso di spese per servizi resi a terzi.

2 2 9Entrate e indennità per servizi resi dietro pagamento

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commento

Entrate da investimenti o prestiti, interessi bancari ed altre voci.

CAPITOLO 2 3 —RIMBORSO DI SPESE VARIE

2 3 0Rimborso di spese varie

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commento

L’importo riguarda il rimborso di piccole spese (comunicazioni telefoniche private, ecc.)

CAPITOLO 2 4 —DONI E LEGATI

2 4 0Doni e legati

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

p.m.

p.m.

0,—

CAPITOLO 2 5 —ENTRATE VARIE

2 5 0Entrate da fondi investiti o prestati, interessi bancari e altro

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commento

L’importo riguarda gli interessi bancari corrisposti sui conti dell’Agenzia.

2 5 1Utili risultanti da differenze di cambio

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commento

Progetto di regolamento finanziario interno dell’Agenzia europea dell’ambiente adottato dal consiglio d’amministrazione.

Le perdite e gli utili conseguenti alle differenze di cambio nel quadro di trasferimenti di fondi devono risultare in pareggio alla fine di ogni esercizio. In caso contrario dovrà essere compilato un ordine di riscossione.

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 13 010 000 | | |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE | 220 000 | | |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 650 000 | | |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 670 000 | | |
| | Totale del titolo 1 | 14 550 000 | 13 653 000 | 11 541 933,— |
| 2 |
| SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 1 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 2 571 000 | | |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 305 000 | | |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 340 000 | | |
| 2 4 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 15 000 | | |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI | 300 000 | | |
| 2 6 | GESTIONE AMBIENTALE DELL’AGENZIA | 20 000 | | |
| 2 7 | PUBBLICAZIONI E MATERIALE D’INFORMAZIONE | 25 000 | | |
| | Totale del titolo 2 | 3 576 000 | 3 040 000 | 2 853 159,— |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 3 | RISORSE | 11 052 000 | | |
| 3 5 | AZIONI STRATEGICHE | 2 966 000 | | |
| | Totale del titolo 3 | 14 018 000 | 16 919 000 | 13 129 050,— |
| | TOTALE GENERALE | 32 144 000 | 33 612 000 | 27 521 142,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO

13 010 000

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE

220 000

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

650 000

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

670 000

Totale del titolo 1

14 550 000

13 653 000

11 541 933,—

2

SPESE AMMINISTRATIVE

2 1

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 571 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

305 000

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

340 000

2 4

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

15 000

2 5

SPESE PER RIUNIONI

300 000

2 6

GESTIONE AMBIENTALE DELL’AGENZIA

20 000

2 7

PUBBLICAZIONI E MATERIALE D’INFORMAZIONE

25 000

Totale del titolo 2

3 576 000

3 040 000

2 853 159,—

3

SPESE OPERATIVE

3 3

RISORSE

11 052 000

3 5

AZIONI STRATEGICHE

2 966 000

Totale del titolo 3

14 018 000

16 919 000

13 129 050,—

TOTALE GENERALE

32 144 000

33 612 000

27 521 142,—

TITOLO 1

PERSONALE

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 1 1 |
| 1 1 0 |
| Persone che occupano posti previsti nella tabella dell’organico |
| 1 1 0 0 | Stipendi base | 6 700 000 | | |
| 1 1 0 1 | Assegni familiari | 705 000 | | |
| 1 1 0 2 | Indennità di espatrio | 868 000 | | |
| 1 1 0 3 | Indennità di segreteria | 29 000 | | |
| 1 1 0 4 | Indennità di viaggio | 2 000 | | |
| | Totale dell'articolo 1 1 0 | 8 304 000 | | |
| 1 1 1 |
| Altro personale |
| 1 1 1 1 | Agenti ausiliari | 240 000 | | |
| 1 1 1 2 | Agenti locali | p.m. | | |
| 1 1 1 3 | Altro personale esterno/esperti | p.m. | | |
| 1 1 1 4 | Personale dell’Agenzia | 50 000 | | |
| 1 1 1 5 | Esperti nazionali distaccati | 920 000 | | |
| 1 1 1 6 | Supporto tecnico | 80 000 | | |
| 1 1 1 7 | Consulenti scientifici | p.m. | | |
| 1 1 1 8 | Agenti contrattuali | 50 000 | | |
| | Totale dell'articolo 1 1 1 | 1 340 000 | | |
| 1 1 2 |
| Contributi di sicurezza sociale a carico del datore di lavoro |
| 1 1 2 0 | Contributi di sicurezza sociale a carico del datore di lavoro | 287 000 | | |
| 1 1 2 1 | Contributi di disoccupazione | 74 000 | | |
| | Totale dell'articolo 1 1 2 | 361 000 | | |
| 1 1 4 |
| Indennità varie e assegni |
| 1 1 4 0 | Assegno di nascita e indennità di decesso | 2 000 | | |
| 1 1 4 1 | Spese di viaggio per congedo annuale | 230 000 | | |
| 1 1 4 5 | Indennità speciale per i contabili e gli amministratori degli anticipi | p.m. | | |
| 1 1 4 6 | Costituzione o mantenimento dei diritti a pensione | p.m. | | |
| | Totale dell'articolo 1 1 4 | 232 000 | | |
| 1 1 5 |
| Lavoro straordinario |
| 1 1 5 0 | Lavoro straordinario | 6 000 | | |
| | Totale dell'articolo 1 1 5 | 6 000 | | |
| 1 1 6 |
| Coefficienti correttori |
| 1 1 6 0 | Coefficienti correttori | 2 747 000 | | |
| | Totale dell'articolo 1 1 6 | 2 747 000 | | |
| 1 1 7 |
| Prestazioni di complemento |
| 1 1 7 0 | Interpreti freelance e addetti alle conferenze | 20 000 | | |
| 1 1 7 2 | Altri servizi e lavori esterni di traduzione e dattilografia/in genere il Centro di traduzione in Lussemburgo | p.m. | | |
| | Totale dell'articolo 1 1 7 | 20 000 | | |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 | 13 010 000 | | |
| CAPITOLO 1 2 |
| 1 2 0 |
| Spese varie di assunzione del personale |
| 1 2 0 0 | Spese varie di assunzione del personale | 220 000 | | |
| | Totale dell'articolo 1 2 0 | 220 000 | | |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 2 | 220 000 | | |
| CAPITOLO 1 3 |
| 1 3 0 |
| Spese di missione |
| 1 3 0 0 | Spese di missione | 650 000 | | |
| | Totale dell'articolo 1 3 0 | 650 000 | | |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 3 | 650 000 | | |
| CAPITOLO 1 4 |
| 1 4 0 |
| Ristoranti e mense |
| 1 4 0 0 | Ristoranti e mense | 150 000 | | |
| | Totale dell'articolo 1 4 0 | 150 000 | | |
| 1 4 1 |
| Servizio medico |
| 1 4 1 0 | Servizio medico | 40 000 | | |
| | Totale dell'articolo 1 4 1 | 40 000 | | |
| 1 4 2 |
| Sviluppo di competenze, sviluppi organizzativi |
| 1 4 2 0 | Sviluppo di competenze, sviluppi organizzativi | 480 000 | | |
| | Totale dell'articolo 1 4 2 | 480 000 | | |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 4 | 670 000 | | |
| | Totale del titolo 1 | 14 550 000 | 13 653 000 | 11 541 933,— |
| CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO
  CAPITOLO 1 2 — SPESE DI ASSUNZIONE
  CAPITOLO 1 3 — MISSIONI E TRASFERTE
  CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

CAPITOLO 1 1

1 1 0

Persone che occupano posti previsti nella tabella dell’organico

1 1 0 0

Stipendi base

6 700 000

1 1 0 1

Assegni familiari

705 000

1 1 0 2

Indennità di espatrio

868 000

1 1 0 3

Indennità di segreteria

29 000

1 1 0 4

Indennità di viaggio

2 000

Totale dell'articolo 1 1 0

8 304 000

1 1 1

Altro personale

1 1 1 1

Agenti ausiliari

240 000

1 1 1 2

Agenti locali

p.m.

1 1 1 3

Altro personale esterno/esperti

p.m.

1 1 1 4

Personale dell’Agenzia

50 000

1 1 1 5

Esperti nazionali distaccati

920 000

1 1 1 6

Supporto tecnico

80 000

1 1 1 7

Consulenti scientifici

p.m.

1 1 1 8

Agenti contrattuali

50 000

Totale dell'articolo 1 1 1

1 340 000

1 1 2

Contributi di sicurezza sociale a carico del datore di lavoro

1 1 2 0

Contributi di sicurezza sociale a carico del datore di lavoro

287 000

1 1 2 1

Contributi di disoccupazione

74 000

Totale dell'articolo 1 1 2

361 000

1 1 4

Indennità varie e assegni

1 1 4 0

Assegno di nascita e indennità di decesso

2 000

1 1 4 1

Spese di viaggio per congedo annuale

230 000

1 1 4 5

Indennità speciale per i contabili e gli amministratori degli anticipi

p.m.

1 1 4 6

Costituzione o mantenimento dei diritti a pensione

p.m.

Totale dell'articolo 1 1 4

232 000

1 1 5

Lavoro straordinario

1 1 5 0

Lavoro straordinario

6 000

Totale dell'articolo 1 1 5

6 000

1 1 6

Coefficienti correttori

1 1 6 0

Coefficienti correttori

2 747 000

Totale dell'articolo 1 1 6

2 747 000

1 1 7

Prestazioni di complemento

1 1 7 0

Interpreti freelance e addetti alle conferenze

20 000

1 1 7 2

Altri servizi e lavori esterni di traduzione e dattilografia/in genere il Centro di traduzione in Lussemburgo

p.m.

Totale dell'articolo 1 1 7

20 000

TOTALE DEL CAPITOLO 1 1

13 010 000

CAPITOLO 1 2

1 2 0

Spese varie di assunzione del personale

1 2 0 0

Spese varie di assunzione del personale

220 000

Totale dell'articolo 1 2 0

220 000

TOTALE DEL CAPITOLO 1 2

220 000

CAPITOLO 1 3

1 3 0

Spese di missione

1 3 0 0

Spese di missione

650 000

Totale dell'articolo 1 3 0

650 000

TOTALE DEL CAPITOLO 1 3

650 000

CAPITOLO 1 4

1 4 0

Ristoranti e mense

1 4 0 0

Ristoranti e mense

150 000

Totale dell'articolo 1 4 0

150 000

1 4 1

Servizio medico

1 4 1 0

Servizio medico

40 000

Totale dell'articolo 1 4 1

40 000

1 4 2

Sviluppo di competenze, sviluppi organizzativi

1 4 2 0

Sviluppo di competenze, sviluppi organizzativi

480 000

Totale dell'articolo 1 4 2

480 000

TOTALE DEL CAPITOLO 1 4

670 000

Totale del titolo 1

14 550 000

13 653 000

11 541 933,—

CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO

CAPITOLO 1 2 — SPESE DI ASSUNZIONE

CAPITOLO 1 3 — MISSIONI E TRASFERTE

CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

CAPITOLO 1 1 —PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO

1 1 0Persone che occupano posti previsti nella tabella dell’organico

1 1 0 0Stipendi base

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 700 000 | | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

6 700 000

Commento

Regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull’istituzione dell’Agenzia europea dell’ambiente e della rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 120 dell’11.5.1990, pag. 1), in particolare gli articoli 16 e 17.

Stanziamento destinato a coprire gli stipendi base del personale previsto nella tabella dell’organico, a norma della regolamentazione applicabile ai funzionari e altri agenti delle Comunità europee ed eventuali adeguamenti.

È prevista la possibilità di contributi a partire da altri programmi comunitari e da terzi. Tutte le partecipazioni finanziarie saranno iscritte al capitolo 2 2 dello stato delle entrate e possono dar luogo a stanziamenti supplementari che vengono messi a disposizione.

1 1 0 1Assegni familiari

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 705 000 | | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

705 000

Commento

Regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull’istituzione dell’Agenzia europea dell’ambiente e della rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 120 dell’11.5.1990, pag. 1), in particolare gli articoli 16 e 17.

Gli assegni familiari comprendono:

| — | l’assegno di capo famiglia, |
| --- | --- |

—

l’assegno di capo famiglia,

| — | l’assegno per figli o altre persone a carico, |
| --- | --- |

—

l’assegno per figli o altre persone a carico,

| — | gli assegni scolastici. |
| --- | --- |

—

gli assegni scolastici.

È prevista la possibilità di contributi a partire da altri programmi comunitari e da terzi. Tutte le partecipazioni finanziarie saranno iscritte al capitolo 2 2 dello stato delle entrate e possono dar luogo a stanziamenti supplementari che vengono messi a disposizione.

1 1 0 2Indennità di espatrio

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 868 000 | | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

868 000

Commento

Regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull’istituzione dell’Agenzia europea dell’ambiente e della rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 120 dell’11.5.1990, pag. 1), in particolare gli articoli 16 e 17.

L’indennità di espatrio è pari al 16 % dell’importo rappresentato dallo stipendio base più l’assegno di capo famiglia e l’assegno per figli a carico.

È prevista la possibilità di contributi a partire da altri programmi comunitari e da terzi. Tutte le partecipazioni finanziarie saranno iscritte al capitolo 2 2 dello stato delle entrate e possono dar luogo a stanziamenti supplementari che vengono messi a disposizione.

1 1 0 3Indennità di segreteria

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 29 000 | | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

29 000

Commento

Regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 120 dell'11.5.1990, pag. 1), in particolare gli articoli 16 e 17.

1 1 0 4Indennità di viaggio

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

2 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le indennità previste all'articolo 15, allegato VII, dello statuto applicable ai funzionari e altri agenti delle Comunità europee.

1 1 1Altro personale

1 1 1 1Agenti ausiliari

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 240 000 | | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

240 000

Commento

Regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull’istituzione dell’Agenzia europea dell’ambiente e della rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 120 dell’11.5.1990, pag. 1), in particolare gli articoli 16 e 17.

Stanziamento destinato a coprire la retribuzione del personale ausiliario e i contributi di sicurezza sociale a carico del datore di lavoro, ad esclusione degli importi pagati sotto forma di coefficiente correttore, a carico dell’articolo 1 1 6.

È prevista la possibilità di contributi a partire da altri programmi comunitari e da terzi. Tutte le partecipazioni finanziarie saranno iscritte al capitolo 2 2 dello stato delle entrate e possono dar luogo a stanziamenti supplementari che vengono messi a disposizione.

1 1 1 2Agenti locali

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

Commento

Regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull’istituzione dell’Agenzia europea dell’ambiente e della rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 120 dell’11.5.1990, pag. 1), in particolare gli articoli 16 e 17.

Stanziamento destinato a coprire la retribuzione degli agenti locali e i contributi di sicurezza sociale a carico del datore di lavoro.

È prevista la possibilità di contributi a partire da altri programmi comunitari e da terzi. Tutte le partecipazioni finanziarie saranno iscritte al capitolo 2 2 dello stato delle entrate e possono dar luogo a stanziamenti supplementari che vengono messi a disposizione.

1 1 1 3Altro personale esterno/esperti

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

Commento

Regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull’istituzione dell’Agenzia europea dell’ambiente e della rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 120 dell’11.5.1990, pag. 1), in particolare gli articoli 16 e 17.

Stanziamento destinato a coprire la retribuzione di altro personale temporaneo.

1 1 1 4Personale dell’Agenzia

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

50 000

Commento

Regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull’istituzione dell’Agenzia europea dell’ambiente e della rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 120 dell’11.5.1990, pag. 1), in particolare gli articoli 16 e 17.

Stanziamento destinato a coprire la retribuzione del personale interinale dell'Agenzia.

1 1 1 5Esperti nazionali distaccati

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 920 000 | | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

920 000

Commento

Regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull’istituzione dell’Agenzia europea dell’ambiente e della rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 120 dell’11.5.1990, pag. 1), in particolare gli articoli 16 e 17.

Stanziamento destinato a coprire il costo di funzionari nazionali o altri esperti distaccati o assegnati temporaneamente all’Agenzia o chiamati per brevi consulenze.

È prevista la possibilità di contributi a partire da altri programmi comunitari e da terzi. Tutte le partecipazioni finanziarie saranno iscritte al capitolo 2 2 dello stato delle entrate e possono dar luogo a stanziamenti supplementari che vengono messi a disposizione.

1 1 1 6Supporto tecnico

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

80 000

Commento

Regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 120 dell'11.5.1990, pag. 1), in particolare gli articoli 16 e 17.

1 1 1 7Consulenti scientifici

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

Commento

Regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull’istituzione dell’Agenzia europea dell’ambiente e della rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 120 dell’11.5.1990, pag. 1).

Stanziamento destinato a coprire il costo dei consulenti scientifici con incarico temporaneo presso l’Agenzia.

È prevista la possibilità di contributi a partire da altri programmi comunitari e da terzi. Tutte le partecipazioni finanziarie saranno iscritte al capitolo 2 2 dello stato delle entrate e possono dar luogo a stanziamenti supplementari che vengono messi a disposizione.

1 1 1 8Agenti contrattuali

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

50 000

Commento

Regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull’istituzione dell’Agenzia europea dell’ambiente e della rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 120 dell’11.5.1990, pag. 1).

Il presente stanziamento è destinato a coprire le remunerazioni degli agenti contrattuali (articoli 3 bis e 3 ter RAA) in servizio presso l'amministrazione.

1 1 2Contributi di sicurezza sociale a carico del datore di lavoro

1 1 2 0Contributi di sicurezza sociale a carico del datore di lavoro

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 287 000 | | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

287 000

Commento

Regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull’istituzione dell’Agenzia europea dell’ambiente e della rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 120 dell’11.5.1990, pag. 1), in particolare gli articoli 16 e 17.

Stanziamento destinato a coprire la quota parte del datore di lavoro nel regime di sicurezza sociale nazionale o altro regime di sicurezza sociale contro:

| — | i rischi di malattia, |
| --- | --- |

—

i rischi di malattia,

| — | i rischi di malattia professionale e di infortunio, |
| --- | --- |

—

i rischi di malattia professionale e di infortunio,

| — | i rischi di disoccupazione. |
| --- | --- |

—

i rischi di disoccupazione.

È prevista la possibilità di contributi a partire da altri programmi comunitari e da terzi. Tutte le partecipazioni finanziarie saranno iscritte al capitolo 2 2 dello stato delle entrate e possono dar luogo a stanziamenti supplementari che vengono messi a disposizione.

1 1 2 1Contributi di disoccupazione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 74 000 | | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

74 000

Commento

Regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull’istituzione dell’Agenzia europea dell’ambiente e della rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 120 dell’11.5.1990, pag. 1), in particolare gli articoli 16 e 17.

Stanziamento destinato a coprire la quota parte dell’Agenzia dei contributi di disoccupazione per gli agenti temporanei.

È prevista la possibilità di contributi a partire da altri programmi comunitari e da terzi. Tutte le partecipazioni finanziarie saranno iscritte al capitolo 2 2 dello stato delle entrate e possono dar luogo a stanziamenti supplementari che vengono messi a disposizione.

1 1 4Indennità varie e assegni

1 1 4 0Assegno di nascita e indennità di decesso

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

2 000

Commento

Regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 120 dell'11.5.1990, pag. 1), in particolare gli articoli 16 e 17.

1 1 4 1Spese di viaggio per congedo annuale

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 230 000 | | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

230 000

Commento

Regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull’istituzione dell’Agenzia europea dell’ambiente e della rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 120 dell’11.5.1990, pag. 1), in particolare gli articoli 16 e 17.

È prevista la possibilità di contributi a partire da altri programmi comunitari e da terzi. Tutte le partecipazioni finanziarie saranno iscritte al capitolo 2 2 dello stato delle entrate e possono dar luogo a stanziamenti supplementari che vengono messi a disposizione.

1 1 4 5Indennità speciale per i contabili e gli amministratori degli anticipi

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

Commento

Regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 120 dell'11.5.1990, pag. 1), in particolare gli articoli 16 e 17.

1 1 4 6Costituzione o mantenimento dei diritti a pensione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

Commento

Regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 120 dell'11.5.1990, pag. 1).

1 1 5Lavoro straordinario

1 1 5 0Lavoro straordinario

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

6 000

Commento

Il lavoro straordinario effettuato dal personale di categoria C e D può essere compensato mediante concessione di tempo libero oppure retribuito sulla base di un tasso orario.

Lo stesso principio si applica agli agenti locali qualora le ore di lavoro straordinario non vengano compensate mediante tempo libero.

1 1 6Coefficienti correttori

1 1 6 0Coefficienti correttori

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 747 000 | | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

2 747 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire il versamento dei coefficienti correttori, conformemente alle decisioni adottate dal Consiglio.

È prevista la possibilità di contributi a partire da altri programmi comunitari e da terzi. Tutte le partecipazioni finanziarie saranno iscritte al capitolo 2 2 dello stato delle entrate e possono dar luogo a stanziamenti supplementari che vengono messi a disposizione.

1 1 7Prestazioni di complemento

1 1 7 0Interpreti freelance e addetti alle conferenze

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

20 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli onorari e le spese di viaggio di interpreti freelance e tecnici di conferenza, incluso il rimborso delle prestazioni effettuate dagli interpreti della Commissione.

1 1 7 2Altri servizi e lavori esterni di traduzione e dattilografia/in genere il Centro di traduzione in Lussemburgo

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

| — | le prestazioni di traduttori e dattilografi freelance o temporanei, |
| --- | --- |

—

le prestazioni di traduttori e dattilografi freelance o temporanei,

| — | i lavori di traduzione e di dattilografia forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea in Lussemburgo. |
| --- | --- |

—

i lavori di traduzione e di dattilografia forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea in Lussemburgo.

CAPITOLO 1 2 —SPESE DI ASSUNZIONE

1 2 0Spese varie di assunzione del personale

1 2 0 0Spese varie di assunzione del personale

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

220 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese inerenti alle procedure di assunzione, in particolare le spese di pubblicazione, le spese di viaggio e di soggiorno di candidati convocati in seguito alla pubblicazione di posti vacanti, all’organizzazione di prove di concorso e alle visite mediche inerenti all’assunzione.

CAPITOLO 1 3 —MISSIONI E TRASFERTE

1 3 0Spese di missione

1 3 0 0Spese di missione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 650 000 | | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

650 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di missione del personale dell’Agenzia.

È prevista la possibilità di contributi a partire da altri programmi comunitari e da terzi. Tutte le partecipazioni finanziarie saranno iscritte al capitolo 2 2 dello stato delle entrate e possono dar luogo a stanziamenti supplementari che vengono messi a disposizione.

CAPITOLO 1 4 —INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

1 4 0Ristoranti e mense

1 4 0 0Ristoranti e mense

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

150 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla gestione della mensa dell’Agenzia da parte di una ditta esterna nonché a talune attrezzature necessarie per la mensa.

1 4 1Servizio medico

1 4 1 0Servizio medico

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

40 000

Commento

Regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull’istituzione dell’Agenzia europea dell’ambiente e della rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 120 dell’11.5.1990, pag. 1), in particolare gli articoli 16 e 17.

Stanziamento destinato a coprire le spese della visita medica annua obbligatoria del personale.

1 4 2Sviluppo di competenze, sviluppi organizzativi

1 4 2 0Sviluppo di competenze, sviluppi organizzativi

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 480 000 | | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

480 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire il contributo finanziario dell’Agenzia ai costi per lo sviluppo di competenze dei membri del personale nonché per lo sviluppo organizzativo.

TITOLO 2

SPESE AMMINISTRATIVE

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 2 1 |
| 2 1 0 |
| Affitti |
| 2 1 0 0 | Canoni | 1 830 000 | | |
| 2 1 0 1 | Garanzie | 60 000 | | |
| | Totale dell'articolo 2 1 0 | 1 890 000 | | |
| 2 1 1 |
| Assicurazioni |
| 2 1 1 0 | Assicurazioni | 11 000 | | |
| | Totale dell'articolo 2 1 1 | 11 000 | | |
| 2 1 2 |
| Acqua, gas, elettricità, riscaldamento |
| 2 1 2 0 | Acqua, gas, elettricità, riscaldamento | 350 000 | | |
| | Totale dell'articolo 2 1 2 | 350 000 | | |
| 2 1 3 |
| Pulizia e manutenzione |
| 2 1 3 0 | Pulizia e manutenzione | 180 000 | | |
| | Totale dell'articolo 2 1 3 | 180 000 | | |
| 2 1 4 |
| Sistemazione dei locali |
| 2 1 4 0 | Sistemazione dei locali | 50 000 | | |
| | Totale dell'articolo 2 1 4 | 50 000 | | |
| 2 1 5 |
| Sicurezza e sorveglianza degli edifici |
| 2 1 5 0 | Sicurezza e sorveglianza degli edifici | 85 000 | | |
| | Totale dell'articolo 2 1 5 | 85 000 | | |
| 2 1 9 |
| Altre spese |
| 2 1 9 0 | Altre spese | 5 000 | | |
| | Totale dell'articolo 2 1 9 | 5 000 | | |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 | 2 571 000 | | |
| CAPITOLO 2 2 |
| 2 2 0 |
| Impianti tecnici |
| 2 2 0 0 | Impianti tecnici | 70 000 | | |
| | Totale dell'articolo 2 2 0 | 70 000 | | |
| 2 2 1 |
| Mobilio |
| 2 2 1 0 | Mobilio | 50 000 | | |
| | Totale dell'articolo 2 2 1 | 50 000 | | |
| 2 2 2 |
| Attrezzatura e impianti tecnici |
| 2 2 2 0 | Attrezzatura e impianti tecnici | 55 000 | | |
| | Totale dell'articolo 2 2 2 | 55 000 | | |
| 2 2 3 |
| Mezzi di trasporto |
| 2 2 3 0 | Mezzi di trasporto | p.m. | | |
| 2 2 3 1 | Noleggio di mezzi di trasporto | p.m. | | |
| | Totale dell'articolo 2 2 3 | p.m. | | |
| 2 2 4 |
| Attrezzature, spese correlate e operazioni informatiche |
| 2 2 4 0 | Attrezzature, spese correlate e operazioni informatiche | 65 000 | | |
| | Totale dell'articolo 2 2 4 | 65 000 | | |
| 2 2 5 |
| Spese di documentazione e biblioteca |
| 2 2 5 0 | Spese di documentazione e biblioteca | 65 000 | | |
| | Totale dell'articolo 2 2 5 | 65 000 | | |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 | 305 000 | | |
| CAPITOLO 2 3 |
| 2 3 0 |
| Articoli di cancelleria e forniture per ufficio |
| 2 3 0 0 | Articoli di cancelleria e forniture per ufficio | 80 000 | | |
| | Totale dell'articolo 2 3 0 | 80 000 | | |
| 2 3 1 |
| Spese postali e telecomunicazioni |
| 2 3 1 0 | Spese postali e di porto | 90 000 | | |
| 2 3 1 1 | Telefono, telegrafo, telex, radio, televisione, fax | 95 000 | | |
| 2 3 1 2 | Spese di trasporto | 2 000 | | |
| | Totale dell'articolo 2 3 1 | 187 000 | | |
| 2 3 2 |
| Oneri finanziari |
| 2 3 2 0 | Oneri bancari | 8 000 | | |
| 2 3 2 1 | Perdite risultanti da differenze di cambio | p.m. | | |
| | Totale dell'articolo 2 3 2 | 8 000 | | |
| 2 3 3 |
| Spese di contenzioso |
| 2 3 3 0 | Spese di contenzioso | 30 000 | | |
| | Totale dell'articolo 2 3 3 | 30 000 | | |
| 2 3 4 |
| Risarcimento danni |
| 2 3 4 0 | Risarcimento danni | p.m. | | |
| | Totale dell'articolo 2 3 4 | p.m. | | |
| 2 3 5 |
| Traduzione |
| 2 3 5 0 | Altri servizi e lavori di traduzione e dattilografia inviati all’esterno/in genere al Centro di traduzione in Lussemburgo | p.m. | | |
| | Totale dell'articolo 2 3 5 | p.m. | | |
| 2 3 9 |
| Altre spese amministrative |
| 2 3 9 0 | Assicurazioni varie | 30 000 | | |
| 2 3 9 1 | Altre | 5 000 | | |
| | Totale dell'articolo 2 3 9 | 35 000 | | |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 3 | 340 000 | | |
| CAPITOLO 2 4 |
| 2 4 0 |
| Spese per ricevimenti e di rappresentanza |
| 2 4 0 0 | Spese per ricevimenti e di rappresentanza | 15 000 | | |
| | Totale dell'articolo 2 4 0 | 15 000 | | |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 4 | 15 000 | | |
| CAPITOLO 2 5 |
| 2 5 0 |
| Spese per riunioni |
| 2 5 0 1 | Consiglio di amministrazione | 210 000 | | |
| 2 5 0 2 | Comitato scientifico | 90 000 | | |
| | Totale dell'articolo 2 5 0 | 300 000 | | |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 5 | 300 000 | | |
| CAPITOLO 2 6 |
| 2 6 0 |
| Gestione ambientale dell’Agenzia |
| 2 6 0 1 | Certificazione EMAS — «Inverdire» le iniziative dell’Agenzia | 20 000 | | |
| | Totale dell'articolo 2 6 0 | 20 000 | | |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 6 | 20 000 | | |
| CAPITOLO 2 7 |
| 2 7 0 |
| Pubblicazioni e materiale d’informazione |
| 2 7 0 0 | Pubblicazioni | 25 000 | | |
| | Totale dell'articolo 2 7 0 | 25 000 | | |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 7 | 25 000 | | |
| | Totale del titolo 2 | 3 576 000 | 3 040 000 | 2 853 159,— |
| CAPITOLO 2 1 — AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE
  CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE
  CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
  CAPITOLO 2 4 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA
  CAPITOLO 2 5 — SPESE PER RIUNIONI
  CAPITOLO 2 6 — GESTIONE AMBIENTALE DELL’AGENZIA
  CAPITOLO 2 7 — PUBBLICAZIONI E MATERIALE D’INFORMAZIONE |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

CAPITOLO 2 1

2 1 0

Affitti

2 1 0 0

Canoni

1 830 000

2 1 0 1

Garanzie

60 000

Totale dell'articolo 2 1 0

1 890 000

2 1 1

Assicurazioni

2 1 1 0

Assicurazioni

11 000

Totale dell'articolo 2 1 1

11 000

2 1 2

Acqua, gas, elettricità, riscaldamento

2 1 2 0

Acqua, gas, elettricità, riscaldamento

350 000

Totale dell'articolo 2 1 2

350 000

2 1 3

Pulizia e manutenzione

2 1 3 0

Pulizia e manutenzione

180 000

Totale dell'articolo 2 1 3

180 000

2 1 4

Sistemazione dei locali

2 1 4 0

Sistemazione dei locali

50 000

Totale dell'articolo 2 1 4

50 000

2 1 5

Sicurezza e sorveglianza degli edifici

2 1 5 0

Sicurezza e sorveglianza degli edifici

85 000

Totale dell'articolo 2 1 5

85 000

2 1 9

Altre spese

2 1 9 0

Altre spese

5 000

Totale dell'articolo 2 1 9

5 000

TOTALE DEL CAPITOLO 2 1

2 571 000

CAPITOLO 2 2

2 2 0

Impianti tecnici

2 2 0 0

Impianti tecnici

70 000

Totale dell'articolo 2 2 0

70 000

2 2 1

Mobilio

2 2 1 0

Mobilio

50 000

Totale dell'articolo 2 2 1

50 000

2 2 2

Attrezzatura e impianti tecnici

2 2 2 0

Attrezzatura e impianti tecnici

55 000

Totale dell'articolo 2 2 2

55 000

2 2 3

Mezzi di trasporto

2 2 3 0

Mezzi di trasporto

p.m.

2 2 3 1

Noleggio di mezzi di trasporto

p.m.

Totale dell'articolo 2 2 3

p.m.

2 2 4

Attrezzature, spese correlate e operazioni informatiche

2 2 4 0

Attrezzature, spese correlate e operazioni informatiche

65 000

Totale dell'articolo 2 2 4

65 000

2 2 5

Spese di documentazione e biblioteca

2 2 5 0

Spese di documentazione e biblioteca

65 000

Totale dell'articolo 2 2 5

65 000

TOTALE DEL CAPITOLO 2 2

305 000

CAPITOLO 2 3

2 3 0

Articoli di cancelleria e forniture per ufficio

2 3 0 0

Articoli di cancelleria e forniture per ufficio

80 000

Totale dell'articolo 2 3 0

80 000

2 3 1

Spese postali e telecomunicazioni

2 3 1 0

Spese postali e di porto

90 000

2 3 1 1

Telefono, telegrafo, telex, radio, televisione, fax

95 000

2 3 1 2

Spese di trasporto

2 000

Totale dell'articolo 2 3 1

187 000

2 3 2

Oneri finanziari

2 3 2 0

Oneri bancari

8 000

2 3 2 1

Perdite risultanti da differenze di cambio

p.m.

Totale dell'articolo 2 3 2

8 000

2 3 3

Spese di contenzioso

2 3 3 0

Spese di contenzioso

30 000

Totale dell'articolo 2 3 3

30 000

2 3 4

Risarcimento danni

2 3 4 0

Risarcimento danni

p.m.

Totale dell'articolo 2 3 4

p.m.

2 3 5

Traduzione

2 3 5 0

Altri servizi e lavori di traduzione e dattilografia inviati all’esterno/in genere al Centro di traduzione in Lussemburgo

p.m.

Totale dell'articolo 2 3 5

p.m.

2 3 9

Altre spese amministrative

2 3 9 0

Assicurazioni varie

30 000

2 3 9 1

Altre

5 000

Totale dell'articolo 2 3 9

35 000

TOTALE DEL CAPITOLO 2 3

340 000

CAPITOLO 2 4

2 4 0

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

2 4 0 0

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

15 000

Totale dell'articolo 2 4 0

15 000

TOTALE DEL CAPITOLO 2 4

15 000

CAPITOLO 2 5

2 5 0

Spese per riunioni

2 5 0 1

Consiglio di amministrazione

210 000

2 5 0 2

Comitato scientifico

90 000

Totale dell'articolo 2 5 0

300 000

TOTALE DEL CAPITOLO 2 5

300 000

CAPITOLO 2 6

2 6 0

Gestione ambientale dell’Agenzia

2 6 0 1

Certificazione EMAS — «Inverdire» le iniziative dell’Agenzia

20 000

Totale dell'articolo 2 6 0

20 000

TOTALE DEL CAPITOLO 2 6

20 000

CAPITOLO 2 7

2 7 0

Pubblicazioni e materiale d’informazione

2 7 0 0

Pubblicazioni

25 000

Totale dell'articolo 2 7 0

25 000

TOTALE DEL CAPITOLO 2 7

25 000

Totale del titolo 2

3 576 000

3 040 000

2 853 159,—

CAPITOLO 2 1 — AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

CAPITOLO 2 4 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

CAPITOLO 2 5 — SPESE PER RIUNIONI

CAPITOLO 2 6 — GESTIONE AMBIENTALE DELL’AGENZIA

CAPITOLO 2 7 — PUBBLICAZIONI E MATERIALE D’INFORMAZIONE

CAPITOLO 2 1 —AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 1 0Affitti

2 1 0 0Canoni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 830 000 | | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

1 830 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire il pagamento del canone di locazione dell’edificio di Kongens Nytorv 6, DK-1050 Copenaghen, o parti relative.

2 1 0 1Garanzie

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

60 000

2 1 1Assicurazioni

2 1 1 0Assicurazioni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

11 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire i contratti di assicurazione per l’edificio di Kongens Nytorv 6, DK-1050 Copenaghen.

2 1 2Acqua, gas, elettricità, riscaldamento

2 1 2 0Acqua, gas, elettricità, riscaldamento

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

350 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese correnti.

2 1 3Pulizia e manutenzione

2 1 3 0Pulizia e manutenzione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

180 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di pulizia e di manutenzione dei locali occupati dall’Agenzia (pulizia, aria condizionata, riscaldamento, elettricità e acqua).

2 1 4Sistemazione dei locali

2 1 4 0Sistemazione dei locali

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

50 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’effettuazione di lavori di sistemazione e modifiche della ripartizione degli uffici nell’immobile.

2 1 5Sicurezza e sorveglianza degli edifici

2 1 5 0Sicurezza e sorveglianza degli edifici

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

85 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di sicurezza e sorveglianza dell’edificio di Kongens Nytorv 6, DK-1050 Copenaghen.

2 1 9Altre spese

2 1 9 0Altre spese

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

5 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire altre spese correnti per i locali non specialmente previste, in particolare tasse per la nettezza urbana, disinfestazione, raccolta rifiuti, pulitura camini, ecc.

CAPITOLO 2 2 —BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 2 0Impianti tecnici

2 2 0 0Impianti tecnici

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

70 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’acquisto di impianti tecnici.

2 2 1Mobilio

2 2 1 0Mobilio

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

50 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di mobilio.

2 2 2Attrezzatura e impianti tecnici

2 2 2 0Attrezzatura e impianti tecnici

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

55 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’acquisto e l’installazione di apparecchiature tecniche, in particolare materiale informatico, audiovisivo, di riproduzione, di archivio, di biblioteca, attrezzature per interpreti e simili, nonché strumenti vari per la manutenzione dell'immobile.

2 2 3Mezzi di trasporto

2 2 3 0Mezzi di trasporto

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’acquisto di un veicolo a motore o altro mezzo di trasporto per uso ufficiale dell’Agenzia.

2 2 3 1Noleggio di mezzi di trasporto

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire il noleggio di veicoli a motore, secondo necessità (conferenze, ecc.).

2 2 4Attrezzature, spese correlate e operazioni informatiche

2 2 4 0Attrezzature, spese correlate e operazioni informatiche

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

65 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’acquisto/noleggio di computer e periferiche.

Esso copre anche le spese di riparazione, funzionamento, manutenzione, sistemi di trasmissione dei dati, documentazione, altro materiale, ecc.

2 2 5Spese di documentazione e biblioteca

2 2 5 0Spese di documentazione e biblioteca

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

65 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’acquisto di libri, documenti e altre pubblicazioni non periodiche nonché l’aggiornamento delle pubblicazioni esistenti necessarie all’Agenzia.

CAPITOLO 2 3 —SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

2 3 0Articoli di cancelleria e forniture per ufficio

2 3 0 0Articoli di cancelleria e forniture per ufficio

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

80 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire spese per fotocopie, attrezzature per la riproduzione, attrezzature e forniture per ufficio.

2 3 1Spese postali e telecomunicazioni

2 3 1 0Spese postali e di porto

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

90 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese postali e di porto, compresa la spedizione di colli postali.

È prevista la possibilità di contributi a partire da altri programmi comunitari e da terzi. Tutte le partecipazioni finanziarie saranno iscritte al capitolo 2 2 dello stato delle entrate e possono dar luogo a stanziamenti supplementari che vengono messi a disposizione.

2 3 1 1Telefono, telegrafo, telex, radio, televisione, fax

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

95 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

| — | le spese fisse, le spese delle comunicazioni, le spese di gestione e le spese di manutenzione e riparazione del materiale, |
| --- | --- |

—

le spese fisse, le spese delle comunicazioni, le spese di gestione e le spese di manutenzione e riparazione del materiale,

| — | le spese relative alle attrezzature di telecomunicazione, compresi i cavi: comprende inoltre l’acquisto, il noleggio, l’installazione, la manutenzione, la documentazione, ecc. |
| --- | --- |

—

le spese relative alle attrezzature di telecomunicazione, compresi i cavi: comprende inoltre l’acquisto, il noleggio, l’installazione, la manutenzione, la documentazione, ecc.

È prevista la possibilità di contributi a partire da altri programmi comunitari e da terzi. Tutte le partecipazioni finanziarie saranno iscritte al capitolo 2 2 dello stato delle entrate e possono dar luogo a stanziamenti supplementari che vengono messi a disposizione.

2 3 1 2Spese di trasporto

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

2 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasporto per articoli di grandi dimensioni.

2 3 2Oneri finanziari

2 3 2 0Oneri bancari

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

8 000

2 3 2 1Perdite risultanti da differenze di cambio

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le perdite di cambio subite dall’Agenzia nel quadro della gestione del suo bilancio, qualora non siano compensate da utili di cambio.

2 3 3Spese di contenzioso

2 3 3 0Spese di contenzioso

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

30 000

2 3 4Risarcimento danni

2 3 4 0Risarcimento danni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

2 3 5Traduzione

2 3 5 0Altri servizi e lavori di traduzione e dattilografia inviati all’esterno/in genere al Centro di traduzione in Lussemburgo

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

| — | le prestazioni di traduttori e dattilografi freelance o a tempo determinato, |
| --- | --- |

—

le prestazioni di traduttori e dattilografi freelance o a tempo determinato,

| — | i lavori di traduzione e di dattilografia forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea in Lussemburgo. |
| --- | --- |

—

i lavori di traduzione e di dattilografia forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea in Lussemburgo.

È prevista la possibilità di contributi a partire da altri programmi comunitari e da terzi. Tutte le partecipazioni finanziarie saranno iscritte al capitolo 2 2 dello stato delle entrate e possono dar luogo a stanziamenti supplementari che vengono messi a disposizione.

2 3 9Altre spese amministrative

2 3 9 0Assicurazioni varie

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

30 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire assicurazioni varie (in particolare responsabilità civile, furto, ecc.).

2 3 9 1Altre

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

5 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire altre spese amministrative non specificatamente previste.

CAPITOLO 2 4 —SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

2 4 0Spese per ricevimenti e di rappresentanza

2 4 0 0Spese per ricevimenti e di rappresentanza

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

15 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di rappresentanza.

CAPITOLO 2 5 —SPESE PER RIUNIONI

2 5 0Spese per riunioni

2 5 0 1Consiglio di amministrazione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

210 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di riunione del consiglio di amministrazione dell’Agenzia (quali spese di viaggio, diarie, locazione di materiale, ristorazione, ecc.).

2 5 0 2Comitato scientifico

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

90 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di riunioni del comitato scientifico dell’Agenzia per l'implementazione dei progetti riportati nel programma di lavoro annuale dell’Agenzia (quali spese di viaggio, diarie, locazione di materiale, ristorazione, ecc.) nonché la retribuzione per i servizi prestati dai membri del comitato scientifico.

È prevista la possibilità di contributi da altri programmi comunitari e da terzi. Tutte le partecipazioni finanziarie saranno iscritte al capitolo 2 2 dello stato delle entrate e possono dar luogo a stanziamenti supplementari che vengono messi a disposizione.

CAPITOLO 2 6 —GESTIONE AMBIENTALE DELL’AGENZIA

2 6 0Gestione ambientale dell’Agenzia

2 6 0 1Certificazione EMAS — «Inverdire» le iniziative dell’Agenzia

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

20 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l’ottenimento della certificazione EMAS per l’Agenzia.

CAPITOLO 2 7 —PUBBLICAZIONI E MATERIALE D’INFORMAZIONE

2 7 0Pubblicazioni e materiale d’informazione

2 7 0 0Pubblicazioni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

25 000

Commento

Regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 120 dell'11.5.1990, pag. 1), in particolare l'articolo 2.

TITOLO 3

SPESE OPERATIVE

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 3 3 |
| 3 3 1 |
| Supporto operativo |
| 3 3 1 1 | Agenti contrattuali | 1 228 000 | | |
| 3 3 1 2 | Riunioni | 1 050 000 | | |
| | Totale dell'articolo 3 3 1 | 2 278 000 | | |
| 3 3 2 |
| IT e comunicazioni |
| 3 3 2 1 | Infrastruttura IT/garanzia di qualità | 2 064 000 | | |
| 3 3 2 2 | ITS/comunicazioni | p.m. | | |
| 3 3 2 3 | Affari aziendali/comunicazioni | 400 000 | | |
| 3 3 2 4 | Lavori di traduzione | 600 000 | | |
| | Totale dell'articolo 3 3 2 | 3 064 000 | | |
| 3 3 3 |
| Centri tematici europei (ETC) |
| 3 3 3 1 | ETC ACC — Aria e cambiamenti climatici | 2 020 000 | | |
| 3 3 3 2 | ETC WTR — Acqua | 1 010 000 | | |
| 3 3 3 3 | ETC NPB — Protezione della natura e biodiversità | 845 000 | | |
| 3 3 3 4 | ETC TE — Ambiente terrestre | 1 045 000 | | |
| 3 3 3 5 | ETC — Flussi di rifiuti e di materiali | 790 000 | | |
| | Totale dell'articolo 3 3 3 | 5 710 000 | | |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 3 | 11 052 000 | | |
| CAPITOLO 3 5 |
| 3 5 1 |
| SA1 Approcci strategici per fornire un sistema di informazione |
| 3 5 1 0 | SA1 Approcci strategici per fornire un sistema di informazione | 1 666 000 | | |
| | Totale dell'articolo 3 5 1 | 1 666 000 | | |
| 3 5 2 |
| SA2 Combattere il cambiamento climatico |
| 3 5 2 0 | SA2 Combattere il cambiamento climatico | p.m. | | |
| | Totale dell'articolo 3 5 2 | p.m. | | |
| 3 5 3 |
| SA3 Combattere la perdita di biodiversità e capire i mutamenti spaziali |
| 3 5 3 0 | SA3 Combattere la perdita di biodiversità e capire i mutamenti spaziali | 30 000 | | |
| | Totale dell'articolo 3 5 3 | 30 000 | | |
| 3 5 4 |
| SA4 Tutela della salute umana e della qualità della vita |
| 3 5 4 0 | SA4 Tutela della salute umana e della qualità della vita | 120 000 | | |
| | Totale dell'articolo 3 5 4 | 120 000 | | |
| 3 5 5 |
| SA5 Utilizzo sostenibile e gestione di risorse naturali e rifiuti |
| 3 5 5 0 | SA5 Utilizzo sostenibile e gestione di risorse naturali e rifiuti | 150 000 | | |
| | Totale dell'articolo 3 5 5 | 150 000 | | |
| 3 5 6 |
| SA6 L'AEA nel mondo |
| 3 5 6 0 | SA6 L'AEA nel mondo | p.m. | | |
| | Totale dell'articolo 3 5 6 | p.m. | | |
| 3 5 7 |
| SA7 Supporto allo sviluppo sostenibile e alle politiche ambientali |
| 3 5 7 0 | SA7 Supporto allo sviluppo sostenibile e alle politiche ambientali | 1 000 000 | | |
| | Totale dell'articolo 3 5 7 | 1 000 000 | | |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 5 | 2 966 000 | | |
| | Totale del titolo 3 | 14 018 000 | 16 919 000 | 13 129 050,— |
| | TOTALE GENERALE | 32 144 000 | 33 612 000 | 27 521 142,— |
| CAPITOLO 3 3 — RISORSE
  CAPITOLO 3 5 — AZIONI STRATEGICHE |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

CAPITOLO 3 3

3 3 1

Supporto operativo

3 3 1 1

Agenti contrattuali

1 228 000

3 3 1 2

Riunioni

1 050 000

Totale dell'articolo 3 3 1

2 278 000

3 3 2

IT e comunicazioni

3 3 2 1

Infrastruttura IT/garanzia di qualità

2 064 000

3 3 2 2

ITS/comunicazioni

p.m.

3 3 2 3

Affari aziendali/comunicazioni

400 000

3 3 2 4

Lavori di traduzione

600 000

Totale dell'articolo 3 3 2

3 064 000

3 3 3

Centri tematici europei (ETC)

3 3 3 1

ETC ACC — Aria e cambiamenti climatici

2 020 000

3 3 3 2

ETC WTR — Acqua

1 010 000

3 3 3 3

ETC NPB — Protezione della natura e biodiversità

845 000

3 3 3 4

ETC TE — Ambiente terrestre

1 045 000

3 3 3 5

ETC — Flussi di rifiuti e di materiali

790 000

Totale dell'articolo 3 3 3

5 710 000

TOTALE DEL CAPITOLO 3 3

11 052 000

CAPITOLO 3 5

3 5 1

SA1 Approcci strategici per fornire un sistema di informazione

3 5 1 0

SA1 Approcci strategici per fornire un sistema di informazione

1 666 000

Totale dell'articolo 3 5 1

1 666 000

3 5 2

SA2 Combattere il cambiamento climatico

3 5 2 0

SA2 Combattere il cambiamento climatico

p.m.

Totale dell'articolo 3 5 2

p.m.

3 5 3

SA3 Combattere la perdita di biodiversità e capire i mutamenti spaziali

3 5 3 0

SA3 Combattere la perdita di biodiversità e capire i mutamenti spaziali

30 000

Totale dell'articolo 3 5 3

30 000

3 5 4

SA4 Tutela della salute umana e della qualità della vita

3 5 4 0

SA4 Tutela della salute umana e della qualità della vita

120 000

Totale dell'articolo 3 5 4

120 000

3 5 5

SA5 Utilizzo sostenibile e gestione di risorse naturali e rifiuti

3 5 5 0

SA5 Utilizzo sostenibile e gestione di risorse naturali e rifiuti

150 000

Totale dell'articolo 3 5 5

150 000

3 5 6

SA6 L'AEA nel mondo

3 5 6 0

SA6 L'AEA nel mondo

p.m.

Totale dell'articolo 3 5 6

p.m.

3 5 7

SA7 Supporto allo sviluppo sostenibile e alle politiche ambientali

3 5 7 0

SA7 Supporto allo sviluppo sostenibile e alle politiche ambientali

1 000 000

Totale dell'articolo 3 5 7

1 000 000

TOTALE DEL CAPITOLO 3 5

2 966 000

Totale del titolo 3

14 018 000

16 919 000

13 129 050,—

TOTALE GENERALE

32 144 000

33 612 000

27 521 142,—

CAPITOLO 3 3 — RISORSE

CAPITOLO 3 5 — AZIONI STRATEGICHE

CAPITOLO 3 3 —RISORSE

3 3 1Supporto operativo

Commento

Regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 120 dell'11.5.1990, pag. 1), in particolare gli articoli 16 e 17.

3 3 1 1Agenti contrattuali

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 228 000 | | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

1 228 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le retribuzioni degli agenti contrattuali e i contributi di previdenza sociale dell’istituzione.

3 3 1 2Riunioni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 050 000 | | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

1 050 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per le riunioni di esperti convocate dall’AEA in connessione con la realizzazione dei progetti citati nel piano di gestione annuale dell’AEA (AMP). Prima del 2004, cfr. la linea di bilancio 3 1 0 0 e, prima del 1999, la linea 2 5 0 2.

3 3 2IT e comunicazioni

3 3 2 1Infrastruttura IT/garanzia di qualità

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 064 000 | | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

2 064 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per le infrastrutture IT/garanzia di qualità connesse alla realizzazione dei progetti citati nel piano di gestione annuale dell’AEA (AMP).

3 3 2 2ITS/comunicazioni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di ITS/comunicazioni connesse alla realizzazione dei progetti citati nel piano di gestione annuale dell’AEA (AMP).

3 3 2 3Affari aziendali/comunicazioni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

400 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per gli affari aziendali/comunicazioni connesse alla realizzazione dei progetti riportati nel piano di gestione annuale dell’AEA (AMP).

3 3 2 4Lavori di traduzione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

600 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

| — | i servizi di traduttori freelance o temporanei e di dattilografi; |
| --- | --- |

—

i servizi di traduttori freelance o temporanei e di dattilografi;

| — | i servizi e i lavori di traduzione e dattilografia inviati all’esterno al Centro di traduzione in Lussemburgo. |
| --- | --- |

—

i servizi e i lavori di traduzione e dattilografia inviati all’esterno al Centro di traduzione in Lussemburgo.

3 3 3Centri tematici europei (ETC)

3 3 3 1ETC ACC — Aria e cambiamenti climatici

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 020 000 | | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

2 020 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese dell'ETC ACC — Aria e cambiamenti climatici connesse alla realizzazione dei progetti riportati nel piano di gestione annuale dell’AEA (AMP).

3 3 3 2ETC WTR — Acqua

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 010 000 | | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

1 010 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese dell'ETC WTR — Acqua connesse alla realizzazione dei progetti riportati nel piano di gestione annuale dell’AEA (AMP).

3 3 3 3ETC NPB — Protezione della natura e biodiversità

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 845 000 | | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

845 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese dell'ETC NPB — Protezione della natura e biodiversità connesse alla realizzazione dei progetti riportati nel piano di gestione annuale dell’AEA (AMP).

3 3 3 4ETC TE — Ambiente terrestre

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 045 000 | | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

1 045 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese dell'ETC TE — Ambiente terrestre connesse alla realizzazione dei progetti riportati nel piano di gestione annuale dell’AEA (AMP).

3 3 3 5ETC — Flussi di rifiuti e di materiali

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 790 000 | | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

790 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese dell'ETC — Flussi di rifiuti e materiali connesse alla realizzazione dei progetti riportati nel piano di gestione annuale dell’AEA (AMP).

CAPITOLO 3 5 —AZIONI STRATEGICHE

3 5 1SA1 Approcci strategici per fornire un sistema di informazione

3 5 1 0SA1 Approcci strategici per fornire un sistema di informazione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 666 000 | | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

1 666 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative a Gestione e miglioramento del sistema nell’ambito della prima area strategica (sistemi e reti di informazione) della strategia dell’AEA 2004-2008.

3 5 2SA2 Combattere il cambiamento climatico

3 5 2 0SA2 Combattere il cambiamento climatico

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative a Distanza dalle valutazioni finali nell’ambito della seconda area strategica (Combattere i cambiamenti climatici) della strategia dell’AEA 2004-2008.

3 5 3SA3 Combattere la perdita di biodiversità e capire i mutamenti spaziali

3 5 3 0SA3 Combattere la perdita di biodiversità e capire i mutamenti spaziali

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

30 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative a Biodiversità nell’ambito della terza area strategica (Combattere la perdita di biodiversità e comprendere i mutamenti spaziali) della strategia dell’AEA 2004-2008.

3 5 4SA4 Tutela della salute umana e della qualità della vita

3 5 4 0SA4 Tutela della salute umana e della qualità della vita

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

120 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ad Ambiente e salute nell’ambito della quarta area strategica (Tutela della salute umana e della qualità della vita) della strategia dell’AEA 2004-2008.

3 5 5SA5 Utilizzo sostenibile e gestione di risorse naturali e rifiuti

3 5 5 0SA5 Utilizzo sostenibile e gestione di risorse naturali e rifiuti

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

150 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative a Uso sostenibile e gestione di risorse naturali e rifiuti nell’ambito della quinta area strategica (Uso sostenibile e gestione di risorse naturali e rifiuti) della strategia dell’AEA 2004-2008.

3 5 6SA6 L'AEA nel mondo

3 5 6 0SA6 L'AEA nel mondo

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative a Supporto alla politica europea di vicinato con i nuovi paesi nell’ambito della sesta area strategica (l’AEA nel mondo) della strategia dell’AEA 2004-2008.

3 5 7SA7 Supporto allo sviluppo sostenibile e alle politiche ambientali

3 5 7 0SA7 Supporto allo sviluppo sostenibile e alle politiche ambientali

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

1 000 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative a Sviluppo sostenibile nell’ambito della settima area strategica (Supporto allo sviluppo sostenibile e alle politiche ambientali) della strategia dell’AEA 2004-2008.

---

Tabella dell'organico dell'AEA

| Categoria/grado | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- |
| Impieghi temporanei | Impieghi permanenti | Impieghi temporanei | Impieghi permanenti |
| A*16 | | | | |
| A*15 | 1 | | 1 | |
| A*14 | 4 | | 4 | |
| A*13 | | | | |
| A*12 | 7 | | 7 | |
| A*11 | 13 | 1 | 14 | 1 |
| A*10 | 14 | | 14 | |
| A*9 | | | | |
| A*8 | 10 | 1 | 10 | |
| A*7 | | | | |
| A*6 | | | | |
| A*5 | | | | |
| Totale | 49 | 2 | 50 | 1 |
| B*11 | | | | |
| B*10 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| B*9 | | | | |
| B*8 | 7 | 1 | 7 | 1 |
| B*7 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| B*6 | 7 | | 7 | |
| B*5 | 9 | | 8 | |
| B*4 | | | | |
| B*3 | | | 1 | |
| Totale | 30 | 4 | 31 | 3 |
| C*7 | | | | |
| C*6 | 3 | | 4 | |
| C*5 | 3 | | 3 | |
| C*4 | 6 | | 6 | |
| C*3 | 8 | | 8 | |
| C*2 | 6 | | 4 | |
| C*1 | | | 1 | |
| Totale | 26 | — | 26 | — |
| D*5 | | | | |
| D*4 | 2 | | 2 | |
| D*3 | 1 | | 2 | |
| D*2 | 1 | | | |
| Totale | 4 | — | 4 | — |
| Totale parziale | 109 | 6 | 111 | 4 |
| Totale generale | 115 | 115 |

Categoria/grado

2004

2005

Impieghi temporanei

Impieghi permanenti

Impieghi temporanei

Impieghi permanenti

A*16

A*15

1

1

A*14

4

4

A*13

A*12

7

7

A*11

13

1

14

1

A*10

14

14

A*9

A*8

10

1

10

A*7

A*6

A*5

Totale

49

2

50

1

B*11

B*10

3

1

4

1

B*9

B*8

7

1

7

1

B*7

4

2

4

1

B*6

7

7

B*5

9

8

B*4

B*3

1

Totale

30

4

31

3

C*7

C*6

3

4

C*5

3

3

C*4

6

6

C*3

8

8

C*2

6

4

C*1

1

Totale

26

—

26

—

D*5

D*4

2

2

D*3

1

2

D*2

1

Totale

4

—

4

—

Totale parziale

109

6

111

4

Totale generale

115

115

---

| 14.4.2005 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 96/291 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 96/291

---

Rendiconto delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio finanziario 2005

(2005/280/CE)

STATO DELLE ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 36 700 000 | 29 093 152 | |
| | Totale del titolo 1 | 36 700 000 | 29 093 152 | |
| 2 |
| PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI |
| 2 0 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'EFSA | p.m. | p.m. | |
| | Totale del titolo 2 | p.m. | p.m. | |
| 3 |
| ENTRATE PER SERVIZI FORNITI |
| 3 0 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI | p.m. | p.m. | |
| | Totale del titolo 3 | p.m. | p.m. | |
| 4 |
| ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| 4 0 | ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | p.m. | — | |
| | Totale del titolo 4 | p.m. | p.m. | |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | p.m. | |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | p.m. | |
| | TOTALE GENERALE | 36 700 000 | 29 093 152 | |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

1

CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0

CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA

36 700 000

29 093 152

Totale del titolo 1

36 700 000

29 093 152

2

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI

2 0

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'EFSA

p.m.

p.m.

Totale del titolo 2

p.m.

p.m.

3

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI

3 0

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI

p.m.

p.m.

Totale del titolo 3

p.m.

p.m.

4

ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

4 0

ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

p.m.

—

Totale del titolo 4

p.m.

p.m.

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

Totale del titolo 9

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

36 700 000

29 093 152

TITOLO 1

CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA

| Articolo
  Voce | Denominazione | Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 1 0 |
| 1 0 0 |
| Contributo della Comunità europea |
| 1 0 0 0 | Contributo della Comunità europea | 36 700 000 | 29 093 152 | |
| | Totale dell'articolo 1 0 0 | 36 700 000 | 29 093 152 | |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 0 | 36 700 000 | 29 093 152 | |
| | Totale del titolo 1 | 36 700 000 | 29 093 152 | |
| CAPITOLO 1 0 — CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA |

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

CAPITOLO 1 0

1 0 0

Contributo della Comunità europea

1 0 0 0

Contributo della Comunità europea

36 700 000

29 093 152

Totale dell'articolo 1 0 0

36 700 000

29 093 152

TOTALE DEL CAPITOLO 1 0

36 700 000

29 093 152

Totale del titolo 1

36 700 000

29 093 152

CAPITOLO 1 0 — CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA

CAPITOLO 1 0 —CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0 0Contributo della Comunità europea

1 0 0 0Contributo della Comunità europea

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| 36 700 000 | 29 093 152 | |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

36 700 000

29 093 152

TITOLO 2

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI

| Articolo
  Voce | Denominazione | Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 2 0 |
| 2 0 0 |
| Partecipazione di paesi terzi alle attività dell'EFSA |
| 2 0 0 0 | Partecipazione di paesi terzi alle attività dell'EFSA | p.m. | p.m. | |
| | Totale dell'articolo 2 0 0 | p.m. | p.m. | |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 | p.m. | p.m. | |
| | Totale del titolo 2 | p.m. | p.m. | |
| CAPITOLO 2 0 — PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'EFSA |

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

CAPITOLO 2 0

2 0 0

Partecipazione di paesi terzi alle attività dell'EFSA

2 0 0 0

Partecipazione di paesi terzi alle attività dell'EFSA

p.m.

p.m.

Totale dell'articolo 2 0 0

p.m.

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 2 0

p.m.

p.m.

Totale del titolo 2

p.m.

p.m.

CAPITOLO 2 0 — PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'EFSA

CAPITOLO 2 0 —PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'EFSA

2 0 0Partecipazione di paesi terzi alle attività dell'EFSA

2 0 0 0Partecipazione di paesi terzi alle attività dell'EFSA

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

p.m.

p.m.

TITOLO 3

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI

| Articolo
  Voce | Denominazione | Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 3 0 |
| 3 0 0 |
| Entrate per servizi forniti |
| 3 0 0 0 | Competenze riscosse | p.m. | p.m. | |
| | Totale dell'articolo 3 0 0 | p.m. | p.m. | |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 0 | p.m. | p.m. | |
| | Totale del titolo 3 | p.m. | p.m. | |
| CAPITOLO 3 0 — ENTRATE PER SERVIZI FORNITI |

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

CAPITOLO 3 0

3 0 0

Entrate per servizi forniti

3 0 0 0

Competenze riscosse

p.m.

p.m.

Totale dell'articolo 3 0 0

p.m.

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 3 0

p.m.

p.m.

Totale del titolo 3

p.m.

p.m.

CAPITOLO 3 0 — ENTRATE PER SERVIZI FORNITI

CAPITOLO 3 0 —ENTRATE PER SERVIZI FORNITI

3 0 0Entrate per servizi forniti

3 0 0 0Competenze riscosse

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

p.m.

p.m.

TITOLO 4

ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

| Articolo
  Voce | Denominazione | Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 4 0 |
| 4 0 0 |
| Entrate da operazioni amministrative |
| 4 0 0 0 | Interessi bancari | p.m. | p.m. | |
| 4 0 0 1 | Entrate dalla vendita di pubblicazioni | p.m. | p.m. | |
| 4 0 0 2 | Entrate dall'organizzazione di seminari, conferenze, ecc. | p.m. | p.m. | |
| | Totale dell'articolo 4 0 0 | p.m. | p.m. | |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 4 0 | p.m. | p.m. | |
| | Totale del titolo 4 | p.m. | p.m. | |
| CAPITOLO 4 0 — ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

CAPITOLO 4 0

4 0 0

Entrate da operazioni amministrative

4 0 0 0

Interessi bancari

p.m.

p.m.

4 0 0 1

Entrate dalla vendita di pubblicazioni

p.m.

p.m.

4 0 0 2

Entrate dall'organizzazione di seminari, conferenze, ecc.

p.m.

p.m.

Totale dell'articolo 4 0 0

p.m.

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 4 0

p.m.

p.m.

Totale del titolo 4

p.m.

p.m.

CAPITOLO 4 0 — ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

CAPITOLO 4 0 —ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

4 0 0Entrate da operazioni amministrative

4 0 0 0Interessi bancari

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

p.m.

p.m.

4 0 0 1Entrate dalla vendita di pubblicazioni

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

p.m.

p.m.

4 0 0 2Entrate dall'organizzazione di seminari, conferenze, ecc.

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

p.m.

p.m.

TITOLO 9

ENTRATE VARIE

| Articolo
  Voce | Denominazione | Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 9 0 |
| 9 0 0 |
| Entrate varie |
| 9 0 0 0 | Entrate varie | p.m. | p.m. | |
| | Totale dell'articolo 9 0 0 | p.m. | p.m. | |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 9 0 | p.m. | p.m. | |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | p.m. | |
| | TOTALE GENERALE | 36 700 000 | 29 093 152 | |
| CAPITOLO 9 0 — ENTRATE VARIE |

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

CAPITOLO 9 0

9 0 0

Entrate varie

9 0 0 0

Entrate varie

p.m.

p.m.

Totale dell'articolo 9 0 0

p.m.

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 9 0

p.m.

p.m.

Totale del titolo 9

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

36 700 000

29 093 152

CAPITOLO 9 0 — ENTRATE VARIE

CAPITOLO 9 0 —ENTRATE VARIE

9 0 0Entrate varie

9 0 0 0Entrate varie

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

p.m.

p.m.

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO ATTIVO | 16 036 000 | 10 439 139 | |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 340 000 | 150 000 | |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 291 000 | 194 400 | |
| 1 5 | SCAMBIO DI FUNZIONARI E DI ESPERTI | 418 000 | 585 408 | |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 114 000 | 88 000 | |
| 1 7 | SPESE DI ACCOGLIENZA E DI RAPPRESENTANZA | 65 000 | 40 000 | |
| 1 9 | PENSIONI E SUSSIDI DI PENSIONAMENTO | 12 000 | 12 000 | |
| | Totale del titolo 1 | 17 276 000 | 11 508 947 | |
| 2 |
| IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO LEGATE ALL'ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 2 639 000 | 3 023 702 | |
| 2 1 | SPESE PER L'ELABORAZIONE DEI DATI | 1 198 000 | 873 000 | |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 433 000 | 491 200 | |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 239 000 | 397 700 | |
| 2 4 | SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI | 725 000 | 469 840 | |
| 2 5 | SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE | 290 000 | 377 673 | |
| | Totale del titolo 2 | 5 524 000 | 5 633 115 | |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE RELATIVE ALL’ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ |
| 3 0 | ATTIVITÀ SCIENTIFICHE | 9 077 000 | 8 153 000 | |
| 3 1 | RIUNIONI | 1 019 000 | 967 000 | |
| 3 2 | SPESE PER LA TRADUZIONE E L'INTERPRETAZIONE | 525 000 | 450 000 | |
| 3 3 | RACCOLTA DI DATI E TRASMISSIONE DI DATI SU RETE | 525 000 | 450 000 | |
| 3 4 | INFORMAZIONI E PUBBLICAZIONI | 1 648 000 | 1 080 000 | |
| 3 5 | SPESE OPERATIVE PER I SISTEMI INFORMATICI | 906 000 | 850 000 | |
| 3 6 | RISCHI EMERGENTI | 200 000 | p.m. | |
| 3 7 | CONSULENZA TECNICA | p.m. | p.m. | |
| 3 8 | PROGETTI SPECIALI | p.m. | p.m. | |
| | Totale del titolo 3 | 13 900 000 | 11 950 000 | |
| | TOTALE GENERALE | 36 700 000 | 29 092 062 | |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO ATTIVO

16 036 000

10 439 139

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

340 000

150 000

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

291 000

194 400

1 5

SCAMBIO DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

418 000

585 408

1 6

SERVIZIO SOCIALE

114 000

88 000

1 7

SPESE DI ACCOGLIENZA E DI RAPPRESENTANZA

65 000

40 000

1 9

PENSIONI E SUSSIDI DI PENSIONAMENTO

12 000

12 000

Totale del titolo 1

17 276 000

11 508 947

2

IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO LEGATE ALL'ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 639 000

3 023 702

2 1

SPESE PER L'ELABORAZIONE DEI DATI

1 198 000

873 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

433 000

491 200

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

239 000

397 700

2 4

SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

725 000

469 840

2 5

SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE

290 000

377 673

Totale del titolo 2

5 524 000

5 633 115

3

SPESE OPERATIVE RELATIVE ALL’ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ

3 0

ATTIVITÀ SCIENTIFICHE

9 077 000

8 153 000

3 1

RIUNIONI

1 019 000

967 000

3 2

SPESE PER LA TRADUZIONE E L'INTERPRETAZIONE

525 000

450 000

3 3

RACCOLTA DI DATI E TRASMISSIONE DI DATI SU RETE

525 000

450 000

3 4

INFORMAZIONI E PUBBLICAZIONI

1 648 000

1 080 000

3 5

SPESE OPERATIVE PER I SISTEMI INFORMATICI

906 000

850 000

3 6

RISCHI EMERGENTI

200 000

p.m.

3 7

CONSULENZA TECNICA

p.m.

p.m.

3 8

PROGETTI SPECIALI

p.m.

p.m.

Totale del titolo 3

13 900 000

11 950 000

TOTALE GENERALE

36 700 000

29 092 062

TITOLO 1

PERSONALE

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personale in servizio attivo |
| 1 1 0 0 | Stipendi di base | 9 318 000 | 5 994 952 | |
| 1 1 0 1 | Assegni familiari | 1 203 000 | 658 694 | |
| 1 1 0 2 | Indennità di trasferta e di espatrio | 707 000 | 438 701 | |
| 1 1 0 3 | Indennità di segreteria | p.m. | 45 000 | |
| | Totale dell'articolo 1 1 0 | 11 228 000 | 7 137 347 | |
| 1 1 1 |
| Altri agenti |
| 1 1 1 0 | Agenti ausiliari | 822 000 | 836 185 | |
| 1 1 1 2 | Agenti locali | p.m. | p.m. | |
| | Totale dell'articolo 1 1 1 | 822 000 | 836 185 | |
| 1 1 3 |
| Contributi di sicurezza sociale a carico del datore di lavoro |
| 1 1 3 0 | Assicurazione contro la malattia | 299 000 | 192 016 | |
| 1 1 3 1 | Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali | 77 000 | 49 133 | |
| 1 1 3 2 | Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei | 54 000 | 22 590 | |
| 1 1 3 3 | Costituzione o mantenimento dei diritti a pensione degli agenti temporanei | p.m. | p.m. | |
| | Totale dell'articolo 1 1 3 | 430 000 | 263 739 | |
| 1 1 4 |
| Assegni ed indennità varie |
| 1 1 4 0 | Assegni di natalità e di decesso | 3 000 | 3 000 | |
| 1 1 4 1 | Spese di viaggio per ferie annuali | 179 000 | 168 300 | |
| 1 1 4 2 | Indennità d'alloggio e di trasporto | p.m. | p.m. | |
| 1 1 4 3 | Indennità forfettarie di servizio | 16 000 | 16 000 | |
| 1 1 4 4 | Indennità forfettarie di trasferta | p.m. | p.m. | |
| 1 1 4 9 | Altre indennità e rimborsi | 20 000 | — | |
| | Totale dell'articolo 1 1 4 | 218 000 | 187 300 | |
| 1 1 5 |
| Lavoro straordinario |
| 1 1 5 0 | Lavoro straordinario | 55 000 | 55 000 | |
| | Totale dell'articolo 1 1 5 | 55 000 | 55 000 | |
| 1 1 7 |
| Servizi supplementari |
| 1 1 7 0 | Interpreti freelance e del servizio comune interpretazione e conferenze | 45 000 | 39 600 | |
| 1 1 7 1 | Centro di traduzione di Lussemburgo (questioni di carattere amministrativo) | 140 000 | 50 000 | |
| 1 1 7 2 | Pagamento per l’assistenza amministrativa da parte delle istituzioni comunitarie | 85 000 | 55 000 | |
| 1 1 7 5 | Personale provvisorio | 325 000 | 732 504 | |
| 1 1 7 6 | Consulenza | 175 000 | 125 000 | |
| 1 1 7 7 | Altri servizi | 58 000 | 58 000 | |
| | Totale dell'articolo 1 1 7 | 828 000 | 1 060 104 | |
| 1 1 8 |
| Spese per l’assunzione e spese relative all'entrata in servizio ed alla cessazione dal servizio |
| 1 1 8 0 | Spese varie per l’assunzione | 433 000 | 104 000 | |
| 1 1 8 1 | Spese di viaggio (comprese quelle dei familiari) | 151 000 | 89 700 | |
| 1 1 8 2 | Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento | 462 000 | 270 042 | |
| 1 1 8 3 | Spese di trasloco | 559 000 | 227 700 | |
| 1 1 8 4 | Indennità giornaliere temporanee | 381 000 | 28 173 | |
| | Totale dell'articolo 1 1 8 | 1 986 000 | 719 615 | |
| 1 1 9 |
| Coefficienti correttori |
| 1 1 9 0 | Coefficienti correttori | 469 000 | 179 849 | |
| 1 1 9 1 | Stanziamento previsionale | p.m. | p.m. | |
| | Totale dell'articolo 1 1 9 | 469 000 | 179 849 | |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 | 16 036 000 | 10 439 139 | |
| CAPITOLO 1 3 |
| 1 3 0 |
| Spese per missioni e trasferte |
| 1 3 0 0 | Spese per missioni e trasferte | 340 000 | 150 000 | |
| | Totale dell'articolo 1 3 0 | 340 000 | 150 000 | |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 3 | 340 000 | 150 000 | |
| CAPITOLO 1 4 |
| 1 4 0 |
| Ristoranti e mense |
| 1 4 0 0 | Ristoranti e mense | 35 000 | 20 000 | |
| | Totale dell'articolo 1 4 0 | 35 000 | 20 000 | |
| 1 4 1 |
| Servizio medico |
| 1 4 1 0 | Servizio medico | 60 000 | 41 400 | |
| | Totale dell'articolo 1 4 1 | 60 000 | 41 400 | |
| 1 4 2 |
| Perfezionamento professionale, corsi di lingua e formazione del personale |
| 1 4 2 0 | Perfezionamento professionale, corsi di lingua e formazione del personale | 196 000 | 133 000 | |
| | Totale dell'articolo 1 4 2 | 196 000 | 133 000 | |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 4 | 291 000 | 194 400 | |
| CAPITOLO 1 5 |
| 1 5 2 |
| Scambio di funzionari e di esperti |
| 1 5 2 0 | Esperti in visita, esperti nazionali distaccati | 418 000 | 585 408 | |
| 1 5 2 1 | Funzionari dell’Autorità temporaneamente assegnati ad amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali od istituzioni od imprese pubbliche o private | p.m. | p.m. | |
| | Totale dell'articolo 1 5 2 | 418 000 | 585 408 | |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 5 | 418 000 | 585 408 | |
| CAPITOLO 1 6 |
| 1 6 0 |
| Sussidi straordinari |
| 1 6 0 0 | Sussidi straordinari | 12 000 | 12 000 | |
| | Totale dell'articolo 1 6 0 | 12 000 | 12 000 | |
| 1 6 1 |
| Relazioni sociali fra il personale |
| 1 6 1 0 | Relazioni sociali fra il personale | 54 000 | 40 000 | |
| | Totale dell'articolo 1 6 1 | 54 000 | 40 000 | |
| 1 6 2 |
| Altri interventi |
| 1 6 2 0 | Altri interventi | 24 000 | 12 000 | |
| | Totale dell'articolo 1 6 2 | 24 000 | 12 000 | |
| 1 6 3 |
| Centro per l'infanzia ed altri asili e nidi di infanzia |
| 1 6 3 0 | Centro per l'infanzia ed altri asili e nidi di infanzia | 12 000 | 12 000 | |
| | Totale dell'articolo 1 6 3 | 12 000 | 12 000 | |
| 1 6 4 |
| Aiuto integrativo ai minorati |
| 1 6 4 0 | Aiuto integrativo ai minorati | 12 000 | 12 000 | |
| | Totale dell'articolo 1 6 4 | 12 000 | 12 000 | |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 6 | 114 000 | 88 000 | |
| CAPITOLO 1 7 |
| 1 7 0 |
| Spese di accoglienza e di rappresentanza |
| 1 7 0 0 | Spese di accoglienza e di rappresentanza | 65 000 | 40 000 | |
| | Totale dell'articolo 1 7 0 | 65 000 | 40 000 | |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 7 | 65 000 | 40 000 | |
| CAPITOLO 1 9 |
| 1 9 0 |
| Pensioni e sussidi di pensionamento |
| 1 9 0 0 | Pensioni e sussidi di pensionamento | 12 000 | 12 000 | |
| | Totale dell'articolo 1 9 0 | 12 000 | 12 000 | |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 9 | 12 000 | 12 000 | |
| | Totale del titolo 1 | 17 276 000 | 11 508 947 | |
| CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN SERVIZIO ATTIVO
  CAPITOLO 1 3 — MISSIONI E TRASFERTE
  CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE
  CAPITOLO 1 5 — SCAMBIO DI FUNZIONARI E DI ESPERTI
  CAPITOLO 1 6 — SERVIZIO SOCIALE
  CAPITOLO 1 7 — SPESE DI ACCOGLIENZA E DI RAPPRESENTANZA
  CAPITOLO 1 9 — PENSIONI E SUSSIDI DI PENSIONAMENTO |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

CAPITOLO 1 1

1 1 0

Personale in servizio attivo

1 1 0 0

Stipendi di base

9 318 000

5 994 952

1 1 0 1

Assegni familiari

1 203 000

658 694

1 1 0 2

Indennità di trasferta e di espatrio

707 000

438 701

1 1 0 3

Indennità di segreteria

p.m.

45 000

Totale dell'articolo 1 1 0

11 228 000

7 137 347

1 1 1

Altri agenti

1 1 1 0

Agenti ausiliari

822 000

836 185

1 1 1 2

Agenti locali

p.m.

p.m.

Totale dell'articolo 1 1 1

822 000

836 185

1 1 3

Contributi di sicurezza sociale a carico del datore di lavoro

1 1 3 0

Assicurazione contro la malattia

299 000

192 016

1 1 3 1

Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali

77 000

49 133

1 1 3 2

Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei

54 000

22 590

1 1 3 3

Costituzione o mantenimento dei diritti a pensione degli agenti temporanei

p.m.

p.m.

Totale dell'articolo 1 1 3

430 000

263 739

1 1 4

Assegni ed indennità varie

1 1 4 0

Assegni di natalità e di decesso

3 000

3 000

1 1 4 1

Spese di viaggio per ferie annuali

179 000

168 300

1 1 4 2

Indennità d'alloggio e di trasporto

p.m.

p.m.

1 1 4 3

Indennità forfettarie di servizio

16 000

16 000

1 1 4 4

Indennità forfettarie di trasferta

p.m.

p.m.

1 1 4 9

Altre indennità e rimborsi

20 000

—

Totale dell'articolo 1 1 4

218 000

187 300

1 1 5

Lavoro straordinario

1 1 5 0

Lavoro straordinario

55 000

55 000

Totale dell'articolo 1 1 5

55 000

55 000

1 1 7

Servizi supplementari

1 1 7 0

Interpreti freelance e del servizio comune interpretazione e conferenze

45 000

39 600

1 1 7 1

Centro di traduzione di Lussemburgo (questioni di carattere amministrativo)

140 000

50 000

1 1 7 2

Pagamento per l’assistenza amministrativa da parte delle istituzioni comunitarie

85 000

55 000

1 1 7 5

Personale provvisorio

325 000

732 504

1 1 7 6

Consulenza

175 000

125 000

1 1 7 7

Altri servizi

58 000

58 000

Totale dell'articolo 1 1 7

828 000

1 060 104

1 1 8

Spese per l’assunzione e spese relative all'entrata in servizio ed alla cessazione dal servizio

1 1 8 0

Spese varie per l’assunzione

433 000

104 000

1 1 8 1

Spese di viaggio (comprese quelle dei familiari)

151 000

89 700

1 1 8 2

Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento

462 000

270 042

1 1 8 3

Spese di trasloco

559 000

227 700

1 1 8 4

Indennità giornaliere temporanee

381 000

28 173

Totale dell'articolo 1 1 8

1 986 000

719 615

1 1 9

Coefficienti correttori

1 1 9 0

Coefficienti correttori

469 000

179 849

1 1 9 1

Stanziamento previsionale

p.m.

p.m.

Totale dell'articolo 1 1 9

469 000

179 849

TOTALE DEL CAPITOLO 1 1

16 036 000

10 439 139

CAPITOLO 1 3

1 3 0

Spese per missioni e trasferte

1 3 0 0

Spese per missioni e trasferte

340 000

150 000

Totale dell'articolo 1 3 0

340 000

150 000

TOTALE DEL CAPITOLO 1 3

340 000

150 000

CAPITOLO 1 4

1 4 0

Ristoranti e mense

1 4 0 0

Ristoranti e mense

35 000

20 000

Totale dell'articolo 1 4 0

35 000

20 000

1 4 1

Servizio medico

1 4 1 0

Servizio medico

60 000

41 400

Totale dell'articolo 1 4 1

60 000

41 400

1 4 2

Perfezionamento professionale, corsi di lingua e formazione del personale

1 4 2 0

Perfezionamento professionale, corsi di lingua e formazione del personale

196 000

133 000

Totale dell'articolo 1 4 2

196 000

133 000

TOTALE DEL CAPITOLO 1 4

291 000

194 400

CAPITOLO 1 5

1 5 2

Scambio di funzionari e di esperti

1 5 2 0

Esperti in visita, esperti nazionali distaccati

418 000

585 408

1 5 2 1

Funzionari dell’Autorità temporaneamente assegnati ad amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali od istituzioni od imprese pubbliche o private

p.m.

p.m.

Totale dell'articolo 1 5 2

418 000

585 408

TOTALE DEL CAPITOLO 1 5

418 000

585 408

CAPITOLO 1 6

1 6 0

Sussidi straordinari

1 6 0 0

Sussidi straordinari

12 000

12 000

Totale dell'articolo 1 6 0

12 000

12 000

1 6 1

Relazioni sociali fra il personale

1 6 1 0

Relazioni sociali fra il personale

54 000

40 000

Totale dell'articolo 1 6 1

54 000

40 000

1 6 2

Altri interventi

1 6 2 0

Altri interventi

24 000

12 000

Totale dell'articolo 1 6 2

24 000

12 000

1 6 3

Centro per l'infanzia ed altri asili e nidi di infanzia

1 6 3 0

Centro per l'infanzia ed altri asili e nidi di infanzia

12 000

12 000

Totale dell'articolo 1 6 3

12 000

12 000

1 6 4

Aiuto integrativo ai minorati

1 6 4 0

Aiuto integrativo ai minorati

12 000

12 000

Totale dell'articolo 1 6 4

12 000

12 000

TOTALE DEL CAPITOLO 1 6

114 000

88 000

CAPITOLO 1 7

1 7 0

Spese di accoglienza e di rappresentanza

1 7 0 0

Spese di accoglienza e di rappresentanza

65 000

40 000

Totale dell'articolo 1 7 0

65 000

40 000

TOTALE DEL CAPITOLO 1 7

65 000

40 000

CAPITOLO 1 9

1 9 0

Pensioni e sussidi di pensionamento

1 9 0 0

Pensioni e sussidi di pensionamento

12 000

12 000

Totale dell'articolo 1 9 0

12 000

12 000

TOTALE DEL CAPITOLO 1 9

12 000

12 000

Totale del titolo 1

17 276 000

11 508 947

CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN SERVIZIO ATTIVO

CAPITOLO 1 3 — MISSIONI E TRASFERTE

CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

CAPITOLO 1 5 — SCAMBIO DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

CAPITOLO 1 6 — SERVIZIO SOCIALE

CAPITOLO 1 7 — SPESE DI ACCOGLIENZA E DI RAPPRESENTANZA

CAPITOLO 1 9 — PENSIONI E SUSSIDI DI PENSIONAMENTO

CAPITOLO 1 1 —PERSONALE IN SERVIZIO ATTIVO

1 1 0Personale in servizio attivo

1 1 0 0Stipendi di base

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 318 000 | 5 994 952 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

9 318 000

5 994 952

1 1 0 1Assegni familiari

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 203 000 | 658 694 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

1 203 000

658 694

1 1 0 2Indennità di trasferta e di espatrio

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 707 000 | 438 701 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

707 000

438 701

1 1 0 3Indennità di segreteria

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 45 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

45 000

1 1 1Altri agenti

1 1 1 0Agenti ausiliari

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 822 000 | 836 185 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

822 000

836 185

1 1 1 2Agenti locali

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

1 1 3Contributi di sicurezza sociale a carico del datore di lavoro

1 1 3 0Assicurazione contro la malattia

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 299 000 | 192 016 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

299 000

192 016

1 1 3 1Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 77 000 | 49 133 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

77 000

49 133

1 1 3 2Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 54 000 | 22 590 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

54 000

22 590

1 1 3 3Costituzione o mantenimento dei diritti a pensione degli agenti temporanei

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

1 1 4Assegni ed indennità varie

1 1 4 0Assegni di natalità e di decesso

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

3 000

3 000

1 1 4 1Spese di viaggio per ferie annuali

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 179 000 | 168 300 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

179 000

168 300

1 1 4 2Indennità d'alloggio e di trasporto

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

1 1 4 3Indennità forfettarie di servizio

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 16 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

16 000

16 000

1 1 4 4Indennità forfettarie di trasferta

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

1 1 4 9Altre indennità e rimborsi

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | — | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

20 000

—

1 1 5Lavoro straordinario

1 1 5 0Lavoro straordinario

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 55 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

55 000

55 000

1 1 7Servizi supplementari

1 1 7 0Interpreti freelance e del servizio comune interpretazione e conferenze

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 39 600 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

45 000

39 600

1 1 7 1Centro di traduzione di Lussemburgo (questioni di carattere amministrativo)

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 50 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

140 000

50 000

1 1 7 2Pagamento per l’assistenza amministrativa da parte delle istituzioni comunitarie

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 55 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

85 000

55 000

1 1 7 5Personale provvisorio

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 325 000 | 732 504 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

325 000

732 504

1 1 7 6Consulenza

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 125 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

175 000

125 000

1 1 7 7Altri servizi

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 58 000 | 58 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

58 000

58 000

1 1 8Spese per l’assunzione e spese relative all'entrata in servizio ed alla cessazione dal servizio

1 1 8 0Spese varie per l’assunzione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 433 000 | 104 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

433 000

104 000

1 1 8 1Spese di viaggio (comprese quelle dei familiari)

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 151 000 | 89 700 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

151 000

89 700

1 1 8 2Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 462 000 | 270 042 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

462 000

270 042

1 1 8 3Spese di trasloco

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 559 000 | 227 700 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

559 000

227 700

1 1 8 4Indennità giornaliere temporanee

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 381 000 | 28 173 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

381 000

28 173

1 1 9Coefficienti correttori

1 1 9 0Coefficienti correttori

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 469 000 | 179 849 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

469 000

179 849

1 1 9 1Stanziamento previsionale

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

CAPITOLO 1 3 —MISSIONI E TRASFERTE

1 3 0Spese per missioni e trasferte

1 3 0 0Spese per missioni e trasferte

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 340 000 | 150 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

340 000

150 000

CAPITOLO 1 4 —INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

1 4 0Ristoranti e mense

1 4 0 0Ristoranti e mense

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 20 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

35 000

20 000

1 4 1Servizio medico

1 4 1 0Servizio medico

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 41 400 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

60 000

41 400

1 4 2Perfezionamento professionale, corsi di lingua e formazione del personale

1 4 2 0Perfezionamento professionale, corsi di lingua e formazione del personale

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 196 000 | 133 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

196 000

133 000

CAPITOLO 1 5 —SCAMBIO DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

1 5 2Scambio di funzionari e di esperti

1 5 2 0Esperti in visita, esperti nazionali distaccati

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 418 000 | 585 408 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

418 000

585 408

1 5 2 1Funzionari dell’Autorità temporaneamente assegnati ad amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali od istituzioni od imprese pubbliche o private

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

CAPITOLO 1 6 —SERVIZIO SOCIALE

1 6 0Sussidi straordinari

1 6 0 0Sussidi straordinari

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

12 000

12 000

1 6 1Relazioni sociali fra il personale

1 6 1 0Relazioni sociali fra il personale

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 54 000 | 40 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

54 000

40 000

1 6 2Altri interventi

1 6 2 0Altri interventi

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 24 000 | 12 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

24 000

12 000

1 6 3Centro per l'infanzia ed altri asili e nidi di infanzia

1 6 3 0Centro per l'infanzia ed altri asili e nidi di infanzia

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

12 000

12 000

1 6 4Aiuto integrativo ai minorati

1 6 4 0Aiuto integrativo ai minorati

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

12 000

12 000

CAPITOLO 1 7 —SPESE DI ACCOGLIENZA E DI RAPPRESENTANZA

1 7 0Spese di accoglienza e di rappresentanza

1 7 0 0Spese di accoglienza e di rappresentanza

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 40 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

65 000

40 000

CAPITOLO 1 9 —PENSIONI E SUSSIDI DI PENSIONAMENTO

1 9 0Pensioni e sussidi di pensionamento

1 9 0 0Pensioni e sussidi di pensionamento

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

12 000

12 000

TITOLO 2

IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO LEGATE ALL'ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 2 0 |
| 2 0 0 |
| Fitti |
| 2 0 0 0 | Fitti | 1 759 000 | 1 747 200 | |
| | Totale dell'articolo 2 0 0 | 1 759 000 | 1 747 200 | |
| 2 0 1 |
| Assicurazioni |
| 2 0 1 0 | Assicurazioni | 40 000 | 15 600 | |
| | Totale dell'articolo 2 0 1 | 40 000 | 15 600 | |
| 2 0 2 |
| Acqua, gas, elettricità e riscaldamento |
| 2 0 2 0 | Acqua, gas, elettricità e riscaldamento | 345 000 | 145 600 | |
| | Totale dell'articolo 2 0 2 | 345 000 | 145 600 | |
| 2 0 3 |
| Pulizia e manutenzione |
| 2 0 3 0 | Pulizia e manutenzione | 220 000 | 270 400 | |
| | Totale dell'articolo 2 0 3 | 220 000 | 270 400 | |
| 2 0 4 |
| Ristrutturazione dei locali/allestimento |
| 2 0 4 0 | Ristrutturazione dei locali/allestimento | 82 000 | 537 902 | |
| | Totale dell'articolo 2 0 4 | 82 000 | 537 902 | |
| 2 0 5 |
| Sicurezza e sorveglianza degli edifici |
| 2 0 5 0 | Sicurezza e sorveglianza degli edifici | 68 000 | 48 000 | |
| | Totale dell'articolo 2 0 5 | 68 000 | 48 000 | |
| 2 0 8 |
| Spese preliminari alla costruzione, all’acquisizione od alla locazione di immobili |
| 2 0 8 0 | Spese preliminari relative alla costruzione, all'acquisizione od alla locazione | 25 000 | 25 000 | |
| | Totale dell'articolo 2 0 8 | 25 000 | 25 000 | |
| 2 0 9 |
| Altre spese relative agli immobili |
| 2 0 9 0 | Altre spese relative agli immobili | 100 000 | 234 000 | |
| | Totale dell'articolo 2 0 9 | 100 000 | 234 000 | |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 | 2 639 000 | 3 023 702 | |
| CAPITOLO 2 1 |
| 2 1 0 |
| Acquisto e manutenzione di materiale informatico per l’amministrazione ed usi non operativi |
| 2 1 0 0 | Acquisto/manutenzione dell’attrezzatura | 350 000 | 300 000 | |
| 2 1 0 1 | Acquisto/manutenzione del software | 300 000 | 200 000 | |
| 2 1 0 3 | Sviluppo software | 350 000 | 175 000 | |
| 2 1 0 4 | Supporto utente | 198 000 | 198 000 | |
| | Totale dell'articolo 2 1 0 | 1 198 000 | 873 000 | |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 | 1 198 000 | 873 000 | |
| CAPITOLO 2 2 |
| 2 2 0 |
| Materiale ed impianti tecnici |
| 2 2 0 0 | Materiale ed impianti tecnici | 102 000 | 96 800 | |
| 2 2 0 1 | Affitto o locazione di materiale ed impianti tecnici | 32 000 | 30 000 | |
| 2 2 0 2 | Manutenzione e riparazione di materiali ed impianti tecnici | 14 000 | — | |
| | Totale dell'articolo 2 2 0 | 148 000 | 126 800 | |
| 2 2 1 |
| Mobili |
| 2 2 1 0 | Acquisto di mobili | 161 000 | 310 400 | |
| 2 2 1 1 | Noleggio di mobili | p.m. | — | |
| 2 2 1 2 | Manutenzione e riparazione di mobili | p.m. | — | |
| | Totale dell'articolo 2 2 1 | 161 000 | 310 400 | |
| 2 2 3 |
| Materiale per il trasporto |
| 2 2 3 0 | Acquisto di veicoli | 70 000 | p.m. | |
| 2 2 3 1 | Locazione o leasing di veicoli | 15 000 | 20 000 | |
| 2 2 3 2 | Manutenzione e riparazione di veicoli | 5 000 | — | |
| | Totale dell'articolo 2 2 3 | 90 000 | 20 000 | |
| 2 2 5 |
| Spese di documentazione e biblioteca |
| 2 2 5 0 | Dotazione di biblioteca, acquisto e conservazione di libri | 12 000 | 12 000 | |
| 2 2 5 1 | Materiale speciale di biblioteca, di documentazione e di riproduzione | 8 000 | 8 000 | |
| 2 2 5 5 | Abbonamenti ed acquisto di mezzi d’informazione | 14 000 | 14 000 | |
| | Totale dell'articolo 2 2 5 | 34 000 | 34 000 | |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 | 433 000 | 491 200 | |
| CAPITOLO 2 3 |
| 2 3 0 |
| Cancelleria e forniture di ufficio |
| 2 3 0 0 | Cancelleria e forniture di ufficio | 83 000 | 57 900 | |
| | Totale dell'articolo 2 3 0 | 83 000 | 57 900 | |
| 2 3 2 |
| Oneri finanziari |
| 2 3 2 0 | Spese bancarie | 10 000 | 9 600 | |
| 2 3 2 1 | Altri oneri finanziari | p.m. | p.m. | |
| | Totale dell'articolo 2 3 2 | 10 000 | 9 600 | |
| 2 3 3 |
| Spese legali |
| 2 3 3 0 | Spese legali | 11 000 | 10 800 | |
| | Totale dell'articolo 2 3 3 | 11 000 | 10 800 | |
| 2 3 4 |
| Danni |
| 2 3 4 0 | Danni | 2 000 | 2 000 | |
| | Totale dell'articolo 2 3 4 | 2 000 | 2 000 | |
| 2 3 5 |
| Altre spese operative |
| 2 3 5 0 | Assicurazioni varie | p.m. | p.m. | |
| 2 3 5 3 | Trasloco e relativa manutenzione | 82 000 | 72 600 | |
| 2 3 5 9 | Altre spese operative | 36 000 | 236 000 | |
| | Totale dell'articolo 2 3 5 | 118 000 | 308 600 | |
| 2 3 9 |
| Pubblicazioni |
| 2 3 9 0 | Pubblicazioni | 15 000 | 8 800 | |
| | Totale dell'articolo 2 3 9 | 15 000 | 8 800 | |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 3 | 239 000 | 397 700 | |
| CAPITOLO 2 4 |
| 2 4 0 |
| Spese postali |
| 2 4 0 0 | Spese postali | 84 000 | 58 800 | |
| | Totale dell'articolo 2 4 0 | 84 000 | 58 800 | |
| 2 4 1 |
| Telecomunicazioni |
| 2 4 1 0 | Abbonamenti e canoni di telecomunicazioni | 391 000 | 283 900 | |
| 2 4 1 1 | Acquisto ed installazione di attrezzature | 250 000 | 127 140 | |
| | Totale dell'articolo 2 4 1 | 641 000 | 411 040 | |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 4 | 725 000 | 469 840 | |
| CAPITOLO 2 5 |
| 2 5 0 |
| Riunioni del consiglio di amministrazione |
| 2 5 0 0 | Riunioni del consiglio di amministrazione | 290 000 | 377 673 | |
| | Totale dell'articolo 2 5 0 | 290 000 | 377 673 | |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 5 | 290 000 | 377 673 | |
| | Totale del titolo 2 | 5 524 000 | 5 633 115 | |
| CAPITOLO 2 0 — INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE
  CAPITOLO 2 1 — SPESE PER L'ELABORAZIONE DEI DATI
  CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE
  CAPITOLO 2 3 — SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI
  CAPITOLO 2 4 — SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI
  CAPITOLO 2 5 — SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

CAPITOLO 2 0

2 0 0

Fitti

2 0 0 0

Fitti

1 759 000

1 747 200

Totale dell'articolo 2 0 0

1 759 000

1 747 200

2 0 1

Assicurazioni

2 0 1 0

Assicurazioni

40 000

15 600

Totale dell'articolo 2 0 1

40 000

15 600

2 0 2

Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

2 0 2 0

Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

345 000

145 600

Totale dell'articolo 2 0 2

345 000

145 600

2 0 3

Pulizia e manutenzione

2 0 3 0

Pulizia e manutenzione

220 000

270 400

Totale dell'articolo 2 0 3

220 000

270 400

2 0 4

Ristrutturazione dei locali/allestimento

2 0 4 0

Ristrutturazione dei locali/allestimento

82 000

537 902

Totale dell'articolo 2 0 4

82 000

537 902

2 0 5

Sicurezza e sorveglianza degli edifici

2 0 5 0

Sicurezza e sorveglianza degli edifici

68 000

48 000

Totale dell'articolo 2 0 5

68 000

48 000

2 0 8

Spese preliminari alla costruzione, all’acquisizione od alla locazione di immobili

2 0 8 0

Spese preliminari relative alla costruzione, all'acquisizione od alla locazione

25 000

25 000

Totale dell'articolo 2 0 8

25 000

25 000

2 0 9

Altre spese relative agli immobili

2 0 9 0

Altre spese relative agli immobili

100 000

234 000

Totale dell'articolo 2 0 9

100 000

234 000

TOTALE DEL CAPITOLO 2 0

2 639 000

3 023 702

CAPITOLO 2 1

2 1 0

Acquisto e manutenzione di materiale informatico per l’amministrazione ed usi non operativi

2 1 0 0

Acquisto/manutenzione dell’attrezzatura

350 000

300 000

2 1 0 1

Acquisto/manutenzione del software

300 000

200 000

2 1 0 3

Sviluppo software

350 000

175 000

2 1 0 4

Supporto utente

198 000

198 000

Totale dell'articolo 2 1 0

1 198 000

873 000

TOTALE DEL CAPITOLO 2 1

1 198 000

873 000

CAPITOLO 2 2

2 2 0

Materiale ed impianti tecnici

2 2 0 0

Materiale ed impianti tecnici

102 000

96 800

2 2 0 1

Affitto o locazione di materiale ed impianti tecnici

32 000

30 000

2 2 0 2

Manutenzione e riparazione di materiali ed impianti tecnici

14 000

—

Totale dell'articolo 2 2 0

148 000

126 800

2 2 1

Mobili

2 2 1 0

Acquisto di mobili

161 000

310 400

2 2 1 1

Noleggio di mobili

p.m.

—

2 2 1 2

Manutenzione e riparazione di mobili

p.m.

—

Totale dell'articolo 2 2 1

161 000

310 400

2 2 3

Materiale per il trasporto

2 2 3 0

Acquisto di veicoli

70 000

p.m.

2 2 3 1

Locazione o leasing di veicoli

15 000

20 000

2 2 3 2

Manutenzione e riparazione di veicoli

5 000

—

Totale dell'articolo 2 2 3

90 000

20 000

2 2 5

Spese di documentazione e biblioteca

2 2 5 0

Dotazione di biblioteca, acquisto e conservazione di libri

12 000

12 000

2 2 5 1

Materiale speciale di biblioteca, di documentazione e di riproduzione

8 000

8 000

2 2 5 5

Abbonamenti ed acquisto di mezzi d’informazione

14 000

14 000

Totale dell'articolo 2 2 5

34 000

34 000

TOTALE DEL CAPITOLO 2 2

433 000

491 200

CAPITOLO 2 3

2 3 0

Cancelleria e forniture di ufficio

2 3 0 0

Cancelleria e forniture di ufficio

83 000

57 900

Totale dell'articolo 2 3 0

83 000

57 900

2 3 2

Oneri finanziari

2 3 2 0

Spese bancarie

10 000

9 600

2 3 2 1

Altri oneri finanziari

p.m.

p.m.

Totale dell'articolo 2 3 2

10 000

9 600

2 3 3

Spese legali

2 3 3 0

Spese legali

11 000

10 800

Totale dell'articolo 2 3 3

11 000

10 800

2 3 4

Danni

2 3 4 0

Danni

2 000

2 000

Totale dell'articolo 2 3 4

2 000

2 000

2 3 5

Altre spese operative

2 3 5 0

Assicurazioni varie

p.m.

p.m.

2 3 5 3

Trasloco e relativa manutenzione

82 000

72 600

2 3 5 9

Altre spese operative

36 000

236 000

Totale dell'articolo 2 3 5

118 000

308 600

2 3 9

Pubblicazioni

2 3 9 0

Pubblicazioni

15 000

8 800

Totale dell'articolo 2 3 9

15 000

8 800

TOTALE DEL CAPITOLO 2 3

239 000

397 700

CAPITOLO 2 4

2 4 0

Spese postali

2 4 0 0

Spese postali

84 000

58 800

Totale dell'articolo 2 4 0

84 000

58 800

2 4 1

Telecomunicazioni

2 4 1 0

Abbonamenti e canoni di telecomunicazioni

391 000

283 900

2 4 1 1

Acquisto ed installazione di attrezzature

250 000

127 140

Totale dell'articolo 2 4 1

641 000

411 040

TOTALE DEL CAPITOLO 2 4

725 000

469 840

CAPITOLO 2 5

2 5 0

Riunioni del consiglio di amministrazione

2 5 0 0

Riunioni del consiglio di amministrazione

290 000

377 673

Totale dell'articolo 2 5 0

290 000

377 673

TOTALE DEL CAPITOLO 2 5

290 000

377 673

Totale del titolo 2

5 524 000

5 633 115

CAPITOLO 2 0 — INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

CAPITOLO 2 1 — SPESE PER L'ELABORAZIONE DEI DATI

CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

CAPITOLO 2 3 — SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

CAPITOLO 2 4 — SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

CAPITOLO 2 5 — SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE

CAPITOLO 2 0 —INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 0 0Fitti

2 0 0 0Fitti

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 759 000 | 1 747 200 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

1 759 000

1 747 200

2 0 1Assicurazioni

2 0 1 0Assicurazioni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 15 600 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

40 000

15 600

2 0 2Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

2 0 2 0Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 345 000 | 145 600 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

345 000

145 600

2 0 3Pulizia e manutenzione

2 0 3 0Pulizia e manutenzione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 270 400 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

220 000

270 400

2 0 4Ristrutturazione dei locali/allestimento

2 0 4 0Ristrutturazione dei locali/allestimento

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 82 000 | 537 902 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

82 000

537 902

2 0 5Sicurezza e sorveglianza degli edifici

2 0 5 0Sicurezza e sorveglianza degli edifici

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 68 000 | 48 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

68 000

48 000

2 0 8Spese preliminari alla costruzione, all’acquisizione od alla locazione di immobili

2 0 8 0Spese preliminari relative alla costruzione, all'acquisizione od alla locazione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

25 000

25 000

2 0 9Altre spese relative agli immobili

2 0 9 0Altre spese relative agli immobili

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 234 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

100 000

234 000

CAPITOLO 2 1 —SPESE PER L'ELABORAZIONE DEI DATI

2 1 0Acquisto e manutenzione di materiale informatico per l’amministrazione ed usi non operativi

2 1 0 0Acquisto/manutenzione dell’attrezzatura

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 300 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

350 000

300 000

2 1 0 1Acquisto/manutenzione del software

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 200 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

300 000

200 000

2 1 0 3Sviluppo software

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 175 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

350 000

175 000

2 1 0 4Supporto utente

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 198 000 | 198 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

198 000

198 000

CAPITOLO 2 2 —BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 2 0Materiale ed impianti tecnici

2 2 0 0Materiale ed impianti tecnici

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 102 000 | 96 800 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

102 000

96 800

2 2 0 1Affitto o locazione di materiale ed impianti tecnici

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 32 000 | 30 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

32 000

30 000

2 2 0 2Manutenzione e riparazione di materiali ed impianti tecnici

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | — | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

14 000

—

2 2 1Mobili

2 2 1 0Acquisto di mobili

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 161 000 | 310 400 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

161 000

310 400

2 2 1 1Noleggio di mobili

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

—

2 2 1 2Manutenzione e riparazione di mobili

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

—

2 2 3Materiale per il trasporto

2 2 3 0Acquisto di veicoli

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | p.m. | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

70 000

p.m.

2 2 3 1Locazione o leasing di veicoli

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 20 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

15 000

20 000

2 2 3 2Manutenzione e riparazione di veicoli

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | — | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

5 000

—

2 2 5Spese di documentazione e biblioteca

2 2 5 0Dotazione di biblioteca, acquisto e conservazione di libri

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

12 000

12 000

2 2 5 1Materiale speciale di biblioteca, di documentazione e di riproduzione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 8 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

8 000

8 000

2 2 5 5Abbonamenti ed acquisto di mezzi d’informazione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | 14 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

14 000

14 000

CAPITOLO 2 3 —SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

2 3 0Cancelleria e forniture di ufficio

2 3 0 0Cancelleria e forniture di ufficio

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 83 000 | 57 900 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

83 000

57 900

2 3 2Oneri finanziari

2 3 2 0Spese bancarie

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 9 600 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

10 000

9 600

2 3 2 1Altri oneri finanziari

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

2 3 3Spese legali

2 3 3 0Spese legali

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 10 800 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

11 000

10 800

2 3 4Danni

2 3 4 0Danni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

2 000

2 000

2 3 5Altre spese operative

2 3 5 0Assicurazioni varie

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

2 3 5 3Trasloco e relativa manutenzione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 82 000 | 72 600 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

82 000

72 600

2 3 5 9Altre spese operative

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | 236 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

36 000

236 000

2 3 9Pubblicazioni

2 3 9 0Pubblicazioni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 8 800 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

15 000

8 800

CAPITOLO 2 4 —SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

2 4 0Spese postali

2 4 0 0Spese postali

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 84 000 | 58 800 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

84 000

58 800

2 4 1Telecomunicazioni

2 4 1 0Abbonamenti e canoni di telecomunicazioni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 391 000 | 283 900 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

391 000

283 900

2 4 1 1Acquisto ed installazione di attrezzature

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 127 140 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

250 000

127 140

CAPITOLO 2 5 —SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE

2 5 0Riunioni del consiglio di amministrazione

2 5 0 0Riunioni del consiglio di amministrazione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 290 000 | 377 673 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

290 000

377 673

TITOLO 3

SPESE OPERATIVE RELATIVE ALL’ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 3 0 |
| 3 0 0 |
| Comitato scientifico |
| 3 0 0 0 | Rapporti, perizie, studi e cooperazione scientifica | 377 000 | 500 000 | |
| 3 0 0 1 | Sovvenzioni per studi e perizie | p.m. | 50 000 | |
| 3 0 0 2 | Spese di viaggio e relative indennità corrisposte a membri e membri dei gruppi di lavoro | 559 000 | 646 000 | |
| | Totale dell'articolo 3 0 0 | 936 000 | 1 196 000 | |
| 3 0 1 |
| Additivi alimentari, aromatizzanti, coadiuvanti tecnologici e materiali a contatto con gli alimenti |
| 3 0 1 0 | Rapporti, perizie, studi e cooperazione scientifica | 239 000 | 250 000 | |
| 3 0 1 1 | Sovvenzioni per studi e perizie | 100 000 | p.m. | |
| 3 0 1 2 | Spese di viaggio e relative indennità corrisposte a membri e membri dei gruppi di lavoro | 559 000 | 650 000 | |
| | Totale dell'articolo 3 0 1 | 898 000 | 900 000 | |
| 3 0 2 |
| Additivi e prodotti o sostanze usate nei mangimi per gli animali |
| 3 0 2 0 | Rapporti, perizie, studi e cooperazione scientifica | p.m. | p.m. | |
| 3 0 2 1 | Sovvenzioni per studi e perizie | 50 000 | p.m. | |
| 3 0 2 2 | Spese di viaggio e relative indennità corrisposte a membri e membri dei gruppi di lavoro | 699 000 | 628 000 | |
| | Totale dell'articolo 3 0 2 | 749 000 | 628 000 | |
| 3 0 3 |
| Salute dei vegetali, prodotti fitosanitari e loro residui |
| 3 0 3 0 | Rapporti, perizie, studi e cooperazione scientifica | p.m. | p.m. | |
| 3 0 3 1 | Sovvenzioni per studi e perizie | 50 000 | p.m. | |
| 3 0 3 2 | Spese di viaggio e relative indennità corrisposte a membri e membri dei gruppi di lavoro | 378 000 | 568 000 | |
| 3 0 3 3 | Esame tra pari della valutazione del rischio dei pesticidi | 826 000 | 800 000 | |
| 3 0 3 4 | Quantità massime di residui | p.m. | p.m. | |
| | Totale dell'articolo 3 0 3 | 1 254 000 | 1 368 000 | |
| 3 0 4 |
| Organismi geneticamente modificati |
| 3 0 4 0 | Rapporti, perizie, studi e cooperazione scientifica | 191 000 | 200 000 | |
| 3 0 4 1 | Sovvenzioni per studi e perizie | 191 000 | p.m. | |
| 3 0 4 2 | Spese di viaggio e relative indennità corrisposte a membri e membri dei gruppi di lavoro | 963 000 | 784 000 | |
| | Totale dell'articolo 3 0 4 | 1 345 000 | 984 000 | |
| 3 0 5 |
| Prodotti dietetici, nutrizioni ed allergie |
| 3 0 5 0 | Rapporti, perizie, studi e cooperazione scientifica | p.m. | p.m. | |
| 3 0 5 1 | Sovvenzioni per studi e perizie | 100 000 | p.m. | |
| 3 0 5 2 | Spese di viaggio e relative indennità corrisposte a membri e membri dei gruppi di lavoro | 543 000 | 276 000 | |
| | Totale dell'articolo 3 0 5 | 643 000 | 276 000 | |
| 3 0 6 |
| Pericoli biologici |
| 3 0 6 0 | Rapporti, perizie, studi e cooperazione scientifica | 239 000 | 361 000 | |
| 3 0 6 1 | Sovvenzioni per studi e perizie | 50 000 | p.m. | |
| 3 0 6 2 | Spese di viaggio e relative indennità corrisposte a membri e membri dei gruppi di lavoro | 774 000 | 730 000 | |
| 3 0 6 3 | Rischio geografico del BSE ed esame del BSE TSE | 305 000 | 160 000 | |
| | Totale dell'articolo 3 0 6 | 1 368 000 | 1 251 000 | |
| 3 0 7 |
| Sostanze contaminanti presenti nella catena alimentare |
| 3 0 7 0 | Rapporti, perizie, studi e cooperazione scientifica | 191 000 | 200 000 | |
| 3 0 7 1 | Sovvenzioni per studi e perizie | 50 000 | p.m. | |
| 3 0 7 2 | Spese di viaggio e relative indennità corrisposte a membri e membri dei gruppi di lavoro | 553 000 | 828 000 | |
| | Totale dell'articolo 3 0 7 | 794 000 | 1 028 000 | |
| 3 0 8 |
| Salute e benessere degli animali |
| 3 0 8 0 | Rapporti, perizie, studi e cooperazione scientifica | p.m. | p.m. | |
| 3 0 8 1 | Sovvenzioni per studi e perizie | p.m. | p.m. | |
| 3 0 8 2 | Spese di viaggio e relative indennità corrisposte a membri e membri dei gruppi di lavoro | 388 000 | 472 000 | |
| | Totale dell'articolo 3 0 8 | 388 000 | 472 000 | |
| 3 0 9 |
| Servizi orizzontali |
| 3 0 9 0 | Servizi di esperti | 654 000 | p.m. | |
| 3 0 9 1 | Supporto di crisi | 48 000 | 50 000 | |
| | Totale dell'articolo 3 0 9 | 702 000 | 50 000 | |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 0 | 9 077 000 | 8 153 000 | |
| CAPITOLO 3 1 |
| 3 1 0 |
| Riunioni |
| 3 1 0 0 | Comitato consultivo | 573 000 | 550 000 | |
| 3 1 0 1 | Ulteriore attività di viaggio di terzi che non fanno parte del comitato scientifico o dei gruppi di esperti | 207 000 | 167 000 | |
| 3 1 0 2 | Missione del personale associata ad attività operative | 239 000 | 250 000 | |
| | Totale dell'articolo 3 1 0 | 1 019 000 | 967 000 | |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 1 | 1 019 000 | 967 000 | |
| CAPITOLO 3 2 |
| 3 2 0 |
| Spese per la traduzione e l’interpretazione |
| 3 2 0 0 | Traduzione | 477 000 | 400 000 | |
| 3 2 0 1 | Servizio d’interpretariato | 48 000 | 50 000 | |
| | Totale dell'articolo 3 2 0 | 525 000 | 450 000 | |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 2 | 525 000 | 450 000 | |
| CAPITOLO 3 3 |
| 3 3 0 |
| Raccolta di dati e trasmissione di dati su rete |
| 3 3 0 0 | Tecnologia dell’informazione per la raccolta di dati informatici | 153 000 | 160 000 | |
| 3 3 0 1 | Instaurazione di contatti tra organizzazioni | 191 000 | 100 000 | |
| 3 3 0 2 | Cooperazione scientifica | 181 000 | 190 000 | |
| | Totale dell'articolo 3 3 0 | 525 000 | 450 000 | |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 3 | 525 000 | 450 000 | |
| CAPITOLO 3 4 |
| 3 4 0 |
| Informazioni e pubblicazioni |
| 3 4 0 0 | Comunicazioni | 850 000 | 600 000 | |
| 3 4 0 1 | Pubblicazioni | 239 000 | 250 000 | |
| 3 4 0 2 | Conferenze | 559 000 | 230 000 | |
| 3 4 0 3 | Web | p.m. | p.m. | |
| | Totale dell'articolo 3 4 0 | 1 648 000 | 1 080 000 | |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 4 | 1 648 000 | 1 080 000 | |
| CAPITOLO 3 5 |
| 3 5 0 |
| Spese operative per i sistemi informatici |
| 3 5 0 0 | Sistemi informatici dedicati per l’effettuazione delle operazioni | 668 000 | 600 000 | |
| 3 5 0 1 | Gestione qualità e relativi studi | 143 000 | 150 000 | |
| 3 5 0 2 | Accesso a basi dati/documenti | 95 000 | 100 000 | |
| | Totale dell'articolo 3 5 0 | 906 000 | 850 000 | |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 5 | 906 000 | 850 000 | |
| CAPITOLO 3 6 |
| 3 6 0 |
| Rischi emergenti |
| 3 6 0 0 | Rischi emergenti | 200 000 | p.m. | |
| | Totale dell'articolo 3 6 0 | 200 000 | p.m. | |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 6 | 200 000 | p.m. | |
| CAPITOLO 3 7 |
| 3 7 0 |
| Consulenza tecnica |
| 3 7 0 0 | Studi, esami di lavori effettuati, relazioni | p.m. | p.m. | |
| | Totale dell'articolo 3 7 0 | p.m. | p.m. | |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 7 | p.m. | p.m. | |
| CAPITOLO 3 8 |
| 3 8 0 |
| Progetti |
| 3 8 0 0 | Allargamento | p.m. | p.m. | |
| 3 8 0 1 | Altro | p.m. | p.m. | |
| | Totale dell'articolo 3 8 0 | p.m. | p.m. | |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 8 | p.m. | p.m. | |
| | Totale del titolo 3 | 13 900 000 | 11 950 000 | |
| | TOTALE GENERALE | 36 700 000 | 29 092 062 | |
| CAPITOLO 3 0 — ATTIVITÀ SCIENTIFICHE
  CAPITOLO 3 1 — RIUNIONI
  CAPITOLO 3 2 — SPESE PER LA TRADUZIONE E L'INTERPRETAZIONE
  CAPITOLO 3 3 — RACCOLTA DI DATI E TRASMISSIONE DI DATI SU RETE
  CAPITOLO 3 4 — INFORMAZIONI E PUBBLICAZIONI
  CAPITOLO 3 5 — SPESE OPERATIVE PER I SISTEMI INFORMATICI
  CAPITOLO 3 6 — RISCHI EMERGENTI
  CAPITOLO 3 7 — CONSULENZA TECNICA
  CAPITOLO 3 8 — PROGETTI SPECIALI |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

CAPITOLO 3 0

3 0 0

Comitato scientifico

3 0 0 0

Rapporti, perizie, studi e cooperazione scientifica

377 000

500 000

3 0 0 1

Sovvenzioni per studi e perizie

p.m.

50 000

3 0 0 2

Spese di viaggio e relative indennità corrisposte a membri e membri dei gruppi di lavoro

559 000

646 000

Totale dell'articolo 3 0 0

936 000

1 196 000

3 0 1

Additivi alimentari, aromatizzanti, coadiuvanti tecnologici e materiali a contatto con gli alimenti

3 0 1 0

Rapporti, perizie, studi e cooperazione scientifica

239 000

250 000

3 0 1 1

Sovvenzioni per studi e perizie

100 000

p.m.

3 0 1 2

Spese di viaggio e relative indennità corrisposte a membri e membri dei gruppi di lavoro

559 000

650 000

Totale dell'articolo 3 0 1

898 000

900 000

3 0 2

Additivi e prodotti o sostanze usate nei mangimi per gli animali

3 0 2 0

Rapporti, perizie, studi e cooperazione scientifica

p.m.

p.m.

3 0 2 1

Sovvenzioni per studi e perizie

50 000

p.m.

3 0 2 2

Spese di viaggio e relative indennità corrisposte a membri e membri dei gruppi di lavoro

699 000

628 000

Totale dell'articolo 3 0 2

749 000

628 000

3 0 3

Salute dei vegetali, prodotti fitosanitari e loro residui

3 0 3 0

Rapporti, perizie, studi e cooperazione scientifica

p.m.

p.m.

3 0 3 1

Sovvenzioni per studi e perizie

50 000

p.m.

3 0 3 2

Spese di viaggio e relative indennità corrisposte a membri e membri dei gruppi di lavoro

378 000

568 000

3 0 3 3

Esame tra pari della valutazione del rischio dei pesticidi

826 000

800 000

3 0 3 4

Quantità massime di residui

p.m.

p.m.

Totale dell'articolo 3 0 3

1 254 000

1 368 000

3 0 4

Organismi geneticamente modificati

3 0 4 0

Rapporti, perizie, studi e cooperazione scientifica

191 000

200 000

3 0 4 1

Sovvenzioni per studi e perizie

191 000

p.m.

3 0 4 2

Spese di viaggio e relative indennità corrisposte a membri e membri dei gruppi di lavoro

963 000

784 000

Totale dell'articolo 3 0 4

1 345 000

984 000

3 0 5

Prodotti dietetici, nutrizioni ed allergie

3 0 5 0

Rapporti, perizie, studi e cooperazione scientifica

p.m.

p.m.

3 0 5 1

Sovvenzioni per studi e perizie

100 000

p.m.

3 0 5 2

Spese di viaggio e relative indennità corrisposte a membri e membri dei gruppi di lavoro

543 000

276 000

Totale dell'articolo 3 0 5

643 000

276 000

3 0 6

Pericoli biologici

3 0 6 0

Rapporti, perizie, studi e cooperazione scientifica

239 000

361 000

3 0 6 1

Sovvenzioni per studi e perizie

50 000

p.m.

3 0 6 2

Spese di viaggio e relative indennità corrisposte a membri e membri dei gruppi di lavoro

774 000

730 000

3 0 6 3

Rischio geografico del BSE ed esame del BSE TSE

305 000

160 000

Totale dell'articolo 3 0 6

1 368 000

1 251 000

3 0 7

Sostanze contaminanti presenti nella catena alimentare

3 0 7 0

Rapporti, perizie, studi e cooperazione scientifica

191 000

200 000

3 0 7 1

Sovvenzioni per studi e perizie

50 000

p.m.

3 0 7 2

Spese di viaggio e relative indennità corrisposte a membri e membri dei gruppi di lavoro

553 000

828 000

Totale dell'articolo 3 0 7

794 000

1 028 000

3 0 8

Salute e benessere degli animali

3 0 8 0

Rapporti, perizie, studi e cooperazione scientifica

p.m.

p.m.

3 0 8 1

Sovvenzioni per studi e perizie

p.m.

p.m.

3 0 8 2

Spese di viaggio e relative indennità corrisposte a membri e membri dei gruppi di lavoro

388 000

472 000

Totale dell'articolo 3 0 8

388 000

472 000

3 0 9

Servizi orizzontali

3 0 9 0

Servizi di esperti

654 000

p.m.

3 0 9 1

Supporto di crisi

48 000

50 000

Totale dell'articolo 3 0 9

702 000

50 000

TOTALE DEL CAPITOLO 3 0

9 077 000

8 153 000

CAPITOLO 3 1

3 1 0

Riunioni

3 1 0 0

Comitato consultivo

573 000

550 000

3 1 0 1

Ulteriore attività di viaggio di terzi che non fanno parte del comitato scientifico o dei gruppi di esperti

207 000

167 000

3 1 0 2

Missione del personale associata ad attività operative

239 000

250 000

Totale dell'articolo 3 1 0

1 019 000

967 000

TOTALE DEL CAPITOLO 3 1

1 019 000

967 000

CAPITOLO 3 2

3 2 0

Spese per la traduzione e l’interpretazione

3 2 0 0

Traduzione

477 000

400 000

3 2 0 1

Servizio d’interpretariato

48 000

50 000

Totale dell'articolo 3 2 0

525 000

450 000

TOTALE DEL CAPITOLO 3 2

525 000

450 000

CAPITOLO 3 3

3 3 0

Raccolta di dati e trasmissione di dati su rete

3 3 0 0

Tecnologia dell’informazione per la raccolta di dati informatici

153 000

160 000

3 3 0 1

Instaurazione di contatti tra organizzazioni

191 000

100 000

3 3 0 2

Cooperazione scientifica

181 000

190 000

Totale dell'articolo 3 3 0

525 000

450 000

TOTALE DEL CAPITOLO 3 3

525 000

450 000

CAPITOLO 3 4

3 4 0

Informazioni e pubblicazioni

3 4 0 0

Comunicazioni

850 000

600 000

3 4 0 1

Pubblicazioni

239 000

250 000

3 4 0 2

Conferenze

559 000

230 000

3 4 0 3

Web

p.m.

p.m.

Totale dell'articolo 3 4 0

1 648 000

1 080 000

TOTALE DEL CAPITOLO 3 4

1 648 000

1 080 000

CAPITOLO 3 5

3 5 0

Spese operative per i sistemi informatici

3 5 0 0

Sistemi informatici dedicati per l’effettuazione delle operazioni

668 000

600 000

3 5 0 1

Gestione qualità e relativi studi

143 000

150 000

3 5 0 2

Accesso a basi dati/documenti

95 000

100 000

Totale dell'articolo 3 5 0

906 000

850 000

TOTALE DEL CAPITOLO 3 5

906 000

850 000

CAPITOLO 3 6

3 6 0

Rischi emergenti

3 6 0 0

Rischi emergenti

200 000

p.m.

Totale dell'articolo 3 6 0

200 000

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 3 6

200 000

p.m.

CAPITOLO 3 7

3 7 0

Consulenza tecnica

3 7 0 0

Studi, esami di lavori effettuati, relazioni

p.m.

p.m.

Totale dell'articolo 3 7 0

p.m.

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 3 7

p.m.

p.m.

CAPITOLO 3 8

3 8 0

Progetti

3 8 0 0

Allargamento

p.m.

p.m.

3 8 0 1

Altro

p.m.

p.m.

Totale dell'articolo 3 8 0

p.m.

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 3 8

p.m.

p.m.

Totale del titolo 3

13 900 000

11 950 000

TOTALE GENERALE

36 700 000

29 092 062

CAPITOLO 3 0 — ATTIVITÀ SCIENTIFICHE

CAPITOLO 3 1 — RIUNIONI

CAPITOLO 3 2 — SPESE PER LA TRADUZIONE E L'INTERPRETAZIONE

CAPITOLO 3 3 — RACCOLTA DI DATI E TRASMISSIONE DI DATI SU RETE

CAPITOLO 3 4 — INFORMAZIONI E PUBBLICAZIONI

CAPITOLO 3 5 — SPESE OPERATIVE PER I SISTEMI INFORMATICI

CAPITOLO 3 6 — RISCHI EMERGENTI

CAPITOLO 3 7 — CONSULENZA TECNICA

CAPITOLO 3 8 — PROGETTI SPECIALI

CAPITOLO 3 0 —ATTIVITÀ SCIENTIFICHE

3 0 0Comitato scientifico

3 0 0 0Rapporti, perizie, studi e cooperazione scientifica

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 377 000 | 500 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

377 000

500 000

3 0 0 1Sovvenzioni per studi e perizie

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 50 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

50 000

3 0 0 2Spese di viaggio e relative indennità corrisposte a membri e membri dei gruppi di lavoro

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 559 000 | 646 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

559 000

646 000

3 0 1Additivi alimentari, aromatizzanti, coadiuvanti tecnologici e materiali a contatto con gli alimenti

3 0 1 0Rapporti, perizie, studi e cooperazione scientifica

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 239 000 | 250 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

239 000

250 000

3 0 1 1Sovvenzioni per studi e perizie

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | p.m. | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

100 000

p.m.

3 0 1 2Spese di viaggio e relative indennità corrisposte a membri e membri dei gruppi di lavoro

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 559 000 | 650 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

559 000

650 000

3 0 2Additivi e prodotti o sostanze usate nei mangimi per gli animali

3 0 2 0Rapporti, perizie, studi e cooperazione scientifica

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

3 0 2 1Sovvenzioni per studi e perizie

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

50 000

p.m.

3 0 2 2Spese di viaggio e relative indennità corrisposte a membri e membri dei gruppi di lavoro

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 699 000 | 628 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

699 000

628 000

3 0 3Salute dei vegetali, prodotti fitosanitari e loro residui

3 0 3 0Rapporti, perizie, studi e cooperazione scientifica

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

3 0 3 1Sovvenzioni per studi e perizie

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

50 000

p.m.

3 0 3 2Spese di viaggio e relative indennità corrisposte a membri e membri dei gruppi di lavoro

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 378 000 | 568 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

378 000

568 000

3 0 3 3Esame tra pari della valutazione del rischio dei pesticidi

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 826 000 | 800 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

826 000

800 000

3 0 3 4Quantità massime di residui

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

3 0 4Organismi geneticamente modificati

3 0 4 0Rapporti, perizie, studi e cooperazione scientifica

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 191 000 | 200 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

191 000

200 000

3 0 4 1Sovvenzioni per studi e perizie

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 191 000 | p.m. | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

191 000

p.m.

3 0 4 2Spese di viaggio e relative indennità corrisposte a membri e membri dei gruppi di lavoro

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 963 000 | 784 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

963 000

784 000

3 0 5Prodotti dietetici, nutrizioni ed allergie

3 0 5 0Rapporti, perizie, studi e cooperazione scientifica

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

3 0 5 1Sovvenzioni per studi e perizie

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | p.m. | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

100 000

p.m.

3 0 5 2Spese di viaggio e relative indennità corrisposte a membri e membri dei gruppi di lavoro

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 543 000 | 276 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

543 000

276 000

3 0 6Pericoli biologici

3 0 6 0Rapporti, perizie, studi e cooperazione scientifica

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 239 000 | 361 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

239 000

361 000

3 0 6 1Sovvenzioni per studi e perizie

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

50 000

p.m.

3 0 6 2Spese di viaggio e relative indennità corrisposte a membri e membri dei gruppi di lavoro

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 774 000 | 730 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

774 000

730 000

3 0 6 3Rischio geografico del BSE ed esame del BSE TSE

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 305 000 | 160 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

305 000

160 000

3 0 7Sostanze contaminanti presenti nella catena alimentare

3 0 7 0Rapporti, perizie, studi e cooperazione scientifica

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 191 000 | 200 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

191 000

200 000

3 0 7 1Sovvenzioni per studi e perizie

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

50 000

p.m.

3 0 7 2Spese di viaggio e relative indennità corrisposte a membri e membri dei gruppi di lavoro

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 553 000 | 828 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

553 000

828 000

3 0 8Salute e benessere degli animali

3 0 8 0Rapporti, perizie, studi e cooperazione scientifica

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

3 0 8 1Sovvenzioni per studi e perizie

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

3 0 8 2Spese di viaggio e relative indennità corrisposte a membri e membri dei gruppi di lavoro

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 388 000 | 472 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

388 000

472 000

3 0 9Servizi orizzontali

3 0 9 0Servizi di esperti

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 654 000 | p.m. | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

654 000

p.m.

3 0 9 1Supporto di crisi

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | 50 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

48 000

50 000

CAPITOLO 3 1 —RIUNIONI

3 1 0Riunioni

3 1 0 0Comitato consultivo

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 573 000 | 550 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

573 000

550 000

3 1 0 1Ulteriore attività di viaggio di terzi che non fanno parte del comitato scientifico o dei gruppi di esperti

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 207 000 | 167 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

207 000

167 000

3 1 0 2Missione del personale associata ad attività operative

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 239 000 | 250 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

239 000

250 000

CAPITOLO 3 2 —SPESE PER LA TRADUZIONE E L'INTERPRETAZIONE

3 2 0Spese per la traduzione e l’interpretazione

3 2 0 0Traduzione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 477 000 | 400 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

477 000

400 000

3 2 0 1Servizio d’interpretariato

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | 50 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

48 000

50 000

CAPITOLO 3 3 —RACCOLTA DI DATI E TRASMISSIONE DI DATI SU RETE

3 3 0Raccolta di dati e trasmissione di dati su rete

3 3 0 0Tecnologia dell’informazione per la raccolta di dati informatici

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 153 000 | 160 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

153 000

160 000

3 3 0 1Instaurazione di contatti tra organizzazioni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 191 000 | 100 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

191 000

100 000

3 3 0 2Cooperazione scientifica

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 181 000 | 190 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

181 000

190 000

CAPITOLO 3 4 —INFORMAZIONI E PUBBLICAZIONI

3 4 0Informazioni e pubblicazioni

3 4 0 0Comunicazioni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 850 000 | 600 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

850 000

600 000

3 4 0 1Pubblicazioni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 239 000 | 250 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

239 000

250 000

3 4 0 2Conferenze

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 559 000 | 230 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

559 000

230 000

3 4 0 3Web

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

CAPITOLO 3 5 —SPESE OPERATIVE PER I SISTEMI INFORMATICI

3 5 0Spese operative per i sistemi informatici

3 5 0 0Sistemi informatici dedicati per l’effettuazione delle operazioni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 668 000 | 600 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

668 000

600 000

3 5 0 1Gestione qualità e relativi studi

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 143 000 | 150 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

143 000

150 000

3 5 0 2Accesso a basi dati/documenti

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 100 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

95 000

100 000

CAPITOLO 3 6 —RISCHI EMERGENTI

3 6 0Rischi emergenti

3 6 0 0Rischi emergenti

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | p.m. | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

200 000

p.m.

CAPITOLO 3 7 —CONSULENZA TECNICA

3 7 0Consulenza tecnica

3 7 0 0Studi, esami di lavori effettuati, relazioni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

CAPITOLO 3 8 —PROGETTI SPECIALI

3 8 0Progetti

3 8 0 0Allargamento

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

3 8 0 1Altro

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

---

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| A*16 | — | — | — | — | — | — |
| A*15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| A*14 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| A*13 | — | — | — | — | — | — |
| A*12 | — | 5 | — | 8 | — | 7 |
| A*11 | — | 11 | — | 19 | — | 14 |
| A*10 | — | — | — | — | — | — |
| A*9 | — | — | 1 | 3 | 1 | 4 |
| A*8 | — | 6 | — | 22 | — | 17 |
| A*7 | — | — | 1 | 9 | 1 | 20 |
| A*6 | — | — | — | — | — | 10 |
| A*5 | — | — | — | — | — | 26 |
| Totale A* | — | 24 | 2 | 64 | 2 | 101 |
| B*11 | — | — | — | — | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | — | — |
| B*8 | — | — | — | — | — | — |
| B*7 | — | 2 | — | 4 | — | 4 |
| B*6 | — | — | — | — | — | — |
| B*5 | — | 1 | — | 13 | — | 7 |
| B*4 | — | — | 1 | 3 | 1 | 3 |
| B*3 | — | — | — | 1 | — | 13 |
| Totale B* | — | 3 | 1 | 21 | 1 | 27 |
| C*7 | — | — | — | — | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | — | — |
| C*5 | — | — | — | — | — | — |
| C*4 | — | | 1 | 16 | 1 | 8 |
| C*3 | — | — | — | — | — | — |
| C*2 | — | — | — | 8 | — | 16 |
| C*1 | — | — | — | 22 | — | 38 |
| Totale C* | — | — | 1 | 46 | 1 | 62 |
| D*5 | — | — | — | — | — | — |
| D*4 | — | — | — | — | — | — |
| D*3 | — | — | — | 3 | — | — |
| D*2 | — | — | — | — | — | — |
| Totale D* | — | — | — | 3 | — | — |
| Totale | — | 27 | 4 | 134 | 4 | 190 |
| Totale generale | 27 | 138 | 194 |

Categoria e grado

2003

2004

2005

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

A*16

—

—

—

—

—

—

A*15

—

1

—

1

—

1

A*14

—

1

—

2

—

2

A*13

—

—

—

—

—

—

A*12

—

5

—

8

—

7

A*11

—

11

—

19

—

14

A*10

—

—

—

—

—

—

A*9

—

—

1

3

1

4

A*8

—

6

—

22

—

17

A*7

—

—

1

9

1

20

A*6

—

—

—

—

—

10

A*5

—

—

—

—

—

26

Totale A*

—

24

2

64

2

101

B*11

—

—

—

—

—

—

B*10

—

—

—

—

—

—

B*9

—

—

—

—

—

—

B*8

—

—

—

—

—

—

B*7

—

2

—

4

—

4

B*6

—

—

—

—

—

—

B*5

—

1

—

13

—

7

B*4

—

—

1

3

1

3

B*3

—

—

—

1

—

13

Totale B*

—

3

1

21

1

27

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

—

—

C*5

—

—

—

—

—

—

C*4

—

1

16

1

8

C*3

—

—

—

—

—

—

C*2

—

—

—

8

—

16

C*1

—

—

—

22

—

38

Totale C*

—

—

1

46

1

62

D*5

—

—

—

—

—

—

D*4

—

—

—

—

—

—

D*3

—

—

—

3

—

—

D*2

—

—

—

—

—

—

Totale D*

—

—

—

3

—

—

Totale

—

27

4

134

4

190

Totale generale

27

138

194

---

| 14.4.2005 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 96/335 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 96/335

---

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2005

(2005/281/CE)

STATO DELLE ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 18 600 000 | 18 000 000 | 17 090 000,— |
| | Totale del titolo 1 | 18 600 000 | 18 000 000 | 17 090 000,— |
| 5 |
| ENTRATE VARIE |
| 5 0 | PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI | — | — | 0,— |
| 5 2 | REDDITI DI FONDI COLLOCATI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI | — | p.m. | 35 454,79 |
| 5 4 | ENTRATE VARIE NON UTILIZZATE CHE POSSONO ESSERE REIMPIEGATE | p.m. | — | 0,— |
| 5 9 | ALTRE ENTRATE PER OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | p.m. | — | 247,38 |
| | Totale del titolo 5 | p.m. | p.m. | 35 702,17 |
| 6 |
| ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO |
| 6 0 | ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO | 220 000 | 80 000 | 45 919,95 |
| | Totale del titolo 6 | 220 000 | 80 000 | 45 919,95 |
| | TOTALE GENERALE | 18 820 000 | 18 080 000 | 17 171 622,12 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

18 600 000

18 000 000

17 090 000,—

Totale del titolo 1

18 600 000

18 000 000

17 090 000,—

5

ENTRATE VARIE

5 0

PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI

—

—

0,—

5 2

REDDITI DI FONDI COLLOCATI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI

—

p.m.

35 454,79

5 4

ENTRATE VARIE NON UTILIZZATE CHE POSSONO ESSERE REIMPIEGATE

p.m.

—

0,—

5 9

ALTRE ENTRATE PER OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

p.m.

—

247,38

Totale del titolo 5

p.m.

p.m.

35 702,17

6

ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO

6 0

ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO

220 000

80 000

45 919,95

Totale del titolo 6

220 000

80 000

45 919,95

TOTALE GENERALE

18 820 000

18 080 000

17 171 622,12

TITOLO 1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

| Articolo
  Voce | Denominazione | Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 1 0 |
| 1 0 0 | Sovvenzione della Comunità europea | 18 600 000 | 18 000 000 | 17 090 000,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 0 | 18 600 000 | 18 000 000 | 17 090 000,— |
| | Totale del titolo 1 | 18 600 000 | 18 000 000 | 17 090 000,— |
| CAPITOLO 1 0 — SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

CAPITOLO 1 0

1 0 0

Sovvenzione della Comunità europea

18 600 000

18 000 000

17 090 000,—

TOTALE DEL CAPITOLO 1 0

18 600 000

18 000 000

17 090 000,—

Totale del titolo 1

18 600 000

18 000 000

17 090 000,—

CAPITOLO 1 0 — SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

CAPITOLO 1 0 —SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0 0Sovvenzione della Comunità europea

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| 18 600 000 | 18 000 000 | 17 090 000,— |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

18 600 000

18 000 000

17 090 000,—

Commento

Regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975, concernente l'istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU L 139 del 30.5.1975, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1947/93 (GU L 181 del 23.7.1993, pag. 13).

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 2, di questo regolamento, viene iscritta nel bilancio generale per l'Unione europea una sovvenzione destinata alla Fondazione. L'entrata iscritta corrisponde alla sovvenzione prevista (articolo B3-4 2 0 dello stato delle spese della sezione III «Commissione» del bilancio generale).

TITOLO 5

ENTRATE VARIE

| Articolo
  Voce | Denominazione | Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 5 0 |
| 5 0 0 | Proventi della vendita di beni mobili ed immobili | — | — | 0,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 5 0 | — | — | 0,— |
| CAPITOLO 5 2 |
| 5 2 0 | Redditi di fondi collocati, interessi bancari ed altri | — | p.m. | 35 454,79 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 5 2 | — | p.m. | 35 454,79 |
| CAPITOLO 5 4 |
| 5 4 0 | Entrate varie non utilizzate che possono essere reimpiegate | p.m. | — | 0,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 5 4 | p.m. | — | 0,— |
| CAPITOLO 5 9 |
| 5 9 0 | Altre entrate per operazioni amministrative | p.m. | — | 247,38 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 5 9 | p.m. | — | 247,38 |
| | Totale del titolo 5 | p.m. | p.m. | 35 702,17 |
| CAPITOLO 5 0 — PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI
  CAPITOLO 5 2 — REDDITI DI FONDI COLLOCATI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI
  CAPITOLO 5 4 — ENTRATE VARIE NON UTILIZZATE CHE POSSONO ESSERE REIMPIEGATE
  CAPITOLO 5 9 — ALTRE ENTRATE PER OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

CAPITOLO 5 0

5 0 0

Proventi della vendita di beni mobili ed immobili

—

—

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 5 0

—

—

0,—

CAPITOLO 5 2

5 2 0

Redditi di fondi collocati, interessi bancari ed altri

—

p.m.

35 454,79

TOTALE DEL CAPITOLO 5 2

—

p.m.

35 454,79

CAPITOLO 5 4

5 4 0

Entrate varie non utilizzate che possono essere reimpiegate

p.m.

—

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 5 4

p.m.

—

0,—

CAPITOLO 5 9

5 9 0

Altre entrate per operazioni amministrative

p.m.

—

247,38

TOTALE DEL CAPITOLO 5 9

p.m.

—

247,38

Totale del titolo 5

p.m.

p.m.

35 702,17

CAPITOLO 5 0 — PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI

CAPITOLO 5 2 — REDDITI DI FONDI COLLOCATI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI

CAPITOLO 5 4 — ENTRATE VARIE NON UTILIZZATE CHE POSSONO ESSERE REIMPIEGATE

CAPITOLO 5 9 — ALTRE ENTRATE PER OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

CAPITOLO 5 0 —PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI

5 0 0Proventi della vendita di beni mobili ed immobili

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

—

—

0,—

CAPITOLO 5 2 —REDDITI DI FONDI COLLOCATI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI

5 2 0Redditi di fondi collocati, interessi bancari ed altri

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 35 454,79 |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

—

p.m.

35 454,79

CAPITOLO 5 4 —ENTRATE VARIE NON UTILIZZATE CHE POSSONO ESSERE REIMPIEGATE

5 4 0Entrate varie non utilizzate che possono essere reimpiegate

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

p.m.

—

0,—

CAPITOLO 5 9 —ALTRE ENTRATE PER OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

5 9 0Altre entrate per operazioni amministrative

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 247,38 |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

p.m.

—

247,38

TITOLO 6

ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO

| Articolo
  Voce | Denominazione | Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 6 0 |
| 6 0 0 | Entrate per servizi resi contro pagamento | 215 000 | 80 000 | 42 031,42 |
| 6 0 2 | Entrata della vendita di pubblicazioni | 1 000 | — | 3 888,53 |
| 6 0 3 | Proventi dei fitti e dei subaffitti di beni immobili | 4 000 | — | 0,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 6 0 | 220 000 | 80 000 | 45 919,95 |
| | Totale del titolo 6 | 220 000 | 80 000 | 45 919,95 |
| | TOTALE GENERALE | 18 820 000 | 18 080 000 | 17 171 622,12 |
| CAPITOLO 6 0 — ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO |

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

CAPITOLO 6 0

6 0 0

Entrate per servizi resi contro pagamento

215 000

80 000

42 031,42

6 0 2

Entrata della vendita di pubblicazioni

1 000

—

3 888,53

6 0 3

Proventi dei fitti e dei subaffitti di beni immobili

4 000

—

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 6 0

220 000

80 000

45 919,95

Totale del titolo 6

220 000

80 000

45 919,95

TOTALE GENERALE

18 820 000

18 080 000

17 171 622,12

CAPITOLO 6 0 — ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO

CAPITOLO 6 0 —ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO

6 0 0Entrate per servizi resi contro pagamento

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| 215 000 | 80 000 | 42 031,42 |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

215 000

80 000

42 031,42

6 0 2Entrate della vendita di pubblicazioni

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | — | 3 888,53 |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

1 000

—

3 888,53

6 0 3Proventi dei fitti e dei subaffitti di beni immobili

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | — | 0,— |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

4 000

—

0,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 9 265 000 | 8 888 000 | 8 542 114,61 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 340 000 | 420 000 | 362 600,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 95 000 | 142 000 | 134 395,21 |
| | Totale del titolo 1 | 9 700 000 | 9 450 000 | 9 039 109,82 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI: SPESE ACCESSORIE | 530 000 | 695 000 | 451 226,32 |
| 2 1 | AFFITTI | 7 000 | 7 000 | 7 000,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 599 000 | 729 000 | 547 028,28 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 57 000 | 84 000 | 61 524,12 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI | 107 000 | 115 000 | 125 079,68 |
| | Totale del titolo 2 | 1 300 000 | 1 630 000 | 1 191 858,40 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SPESE OPERATIVE | 7 820 000 | 7 000 000 | 6 547 971,76 |
| | Totale del titolo 3 | 7 820 000 | 7 000 000 | 6 547 971,76 |
| | TOTALE GENERALE | 18 820 000 | 18 080 000 | 16 778 939,98 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO

9 265 000

8 888 000

8 542 114,61

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

340 000

420 000

362 600,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

95 000

142 000

134 395,21

Totale del titolo 1

9 700 000

9 450 000

9 039 109,82

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI: SPESE ACCESSORIE

530 000

695 000

451 226,32

2 1

AFFITTI

7 000

7 000

7 000,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

599 000

729 000

547 028,28

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

57 000

84 000

61 524,12

2 4

SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

107 000

115 000

125 079,68

Totale del titolo 2

1 300 000

1 630 000

1 191 858,40

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SPESE OPERATIVE

7 820 000

7 000 000

6 547 971,76

Totale del titolo 3

7 820 000

7 000 000

6 547 971,76

TOTALE GENERALE

18 820 000

18 080 000

16 778 939,98

TITOLO 1

PERSONALE

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 1 1 |
| 1 1 0 |
| Agenti che ricoprono posti previsti dalla tabella dell'organico |
| 1 1 0 0 | Stipendi base | 4 900 000 | 4 620 000 | 4 533 317,58 |
| 1 1 0 1 | Assegni familiari | 686 000 | 661 000 | 578 820,— |
| 1 1 0 2 | Indennità di dislocazione | 588 000 | 562 000 | 553 553,04 |
| 1 1 0 3 | Indennità di segreteria | 51 000 | 50 000 | 45 410,39 |
| | Totale dell'articolo 1 1 0 | 6 225 000 | 5 893 000 | 5 711 101,01 |
| 1 1 2 | Corsi di perfezionamento, corsi linguistici, riaddestramento e informazione del personale | 160 000 | 120 000 | 51 930,64 |
| 1 1 3 |
| Contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro |
| 1 1 3 0 | Copertura dei rischi di malattia | 167 000 | 160 000 | 159 993,91 |
| 1 1 3 1 | Assicurazione contro infortuni e malattie professionali | 54 000 | 52 000 | 40 593,68 |
| 1 1 3 2 | Assicurazione contro la disoccupazione | 39 000 | 38 000 | 37 641,59 |
| | Totale dell'articolo 1 1 3 | 260 000 | 250 000 | 238 229,18 |
| 1 1 4 |
| Assegni ed indennità varie |
| 1 1 4 1 | Spese di viaggio per ferie annuali | 140 000 | 215 000 | 178 748,62 |
| 1 1 4 5 | Indennità speciale per i contabili e gli amministratori degli anticipi | — | 1 000 | 0,— |
| | Totale dell'articolo 1 1 4 | 140 000 | 216 000 | 178 748,62 |
| 1 1 5 | Lavoro straordinario | 10 000 | 20 000 | 15 871,43 |
| 1 1 7 |
| Prestazioni di complemento |
| 1 1 7 5 | Personale interinale, altri servizi, lavoro di traduzione e di dattilografia da affidare all'esterno | 500 000 | 350 000 | 513 389,85 |
| 1 1 7 6 | Funzionari staccati da organismi degli Stati membri | 290 000 | 300 000 | 197 610,19 |
| 1 1 7 7 | Funzionari in formazione | 50 000 | 22 000 | 12 267,52 |
| | Totale dell'articolo 1 1 7 | 840 000 | 672 000 | 723 267,56 |
| 1 1 8 |
| Indennità e spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti |
| 1 1 8 0 | Spese varie per l'assunzione | 100 000 | 140 000 | 129 265,67 |
| 1 1 8 1 | Spese di viaggio (comprese quelle dei familiari) | 8 000 | 5 000 | 6 504,96 |
| 1 1 8 2 | Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento | 130 000 | 109 000 | 129 705,49 |
| 1 1 8 3 | Spese di trasloco | 100 000 | 50 000 | 46 181,32 |
| 1 1 8 4 | Indennità giornaliere temporanee | 65 000 | 40 000 | 23 888,24 |
| | Totale dell'articolo 1 1 8 | 403 000 | 344 000 | 335 545,68 |
| 1 1 9 | Coefficienti correttori | 1 227 000 | 1 373 000 | 1 287 420,49 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 | 9 265 000 | 8 888 000 | 8 542 114,61 |
| CAPITOLO 1 3 |
| 1 3 0 | Spese di missione, di trasferta ed altre spese accessorie | 340 000 | 420 000 | 362 600,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 3 | 340 000 | 420 000 | 362 600,— |
| CAPITOLO 1 4 |
| 1 4 0 | Ristoranti e mense | 50 000 | 110 000 | 92 774,91 |
| 1 4 1 | Servizio medico | 20 000 | 15 000 | 12 475,83 |
| 1 4 2 | Altre provvidenze | 15 000 | 10 000 | 22 731,98 |
| 1 4 3 | Spese per ricevimenti e di rappresentanza | 10 000 | 7 000 | 6 412,49 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 4 | 95 000 | 142 000 | 134 395,21 |
| | Totale del titolo 1 | 9 700 000 | 9 450 000 | 9 039 109,82 |
| CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO
  CAPITOLO 1 3 — MISSIONI E TRASFERTE
  CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

CAPITOLO 1 1

1 1 0

Agenti che ricoprono posti previsti dalla tabella dell'organico

1 1 0 0

Stipendi base

4 900 000

4 620 000

4 533 317,58

1 1 0 1

Assegni familiari

686 000

661 000

578 820,—

1 1 0 2

Indennità di dislocazione

588 000

562 000

553 553,04

1 1 0 3

Indennità di segreteria

51 000

50 000

45 410,39

Totale dell'articolo 1 1 0

6 225 000

5 893 000

5 711 101,01

1 1 2

Corsi di perfezionamento, corsi linguistici, riaddestramento e informazione del personale

160 000

120 000

51 930,64

1 1 3

Contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro

1 1 3 0

Copertura dei rischi di malattia

167 000

160 000

159 993,91

1 1 3 1

Assicurazione contro infortuni e malattie professionali

54 000

52 000

40 593,68

1 1 3 2

Assicurazione contro la disoccupazione

39 000

38 000

37 641,59

Totale dell'articolo 1 1 3

260 000

250 000

238 229,18

1 1 4

Assegni ed indennità varie

1 1 4 1

Spese di viaggio per ferie annuali

140 000

215 000

178 748,62

1 1 4 5

Indennità speciale per i contabili e gli amministratori degli anticipi

—

1 000

0,—

Totale dell'articolo 1 1 4

140 000

216 000

178 748,62

1 1 5

Lavoro straordinario

10 000

20 000

15 871,43

1 1 7

Prestazioni di complemento

1 1 7 5

Personale interinale, altri servizi, lavoro di traduzione e di dattilografia da affidare all'esterno

500 000

350 000

513 389,85

1 1 7 6

Funzionari staccati da organismi degli Stati membri

290 000

300 000

197 610,19

1 1 7 7

Funzionari in formazione

50 000

22 000

12 267,52

Totale dell'articolo 1 1 7

840 000

672 000

723 267,56

1 1 8

Indennità e spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti

1 1 8 0

Spese varie per l'assunzione

100 000

140 000

129 265,67

1 1 8 1

Spese di viaggio (comprese quelle dei familiari)

8 000

5 000

6 504,96

1 1 8 2

Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento

130 000

109 000

129 705,49

1 1 8 3

Spese di trasloco

100 000

50 000

46 181,32

1 1 8 4

Indennità giornaliere temporanee

65 000

40 000

23 888,24

Totale dell'articolo 1 1 8

403 000

344 000

335 545,68

1 1 9

Coefficienti correttori

1 227 000

1 373 000

1 287 420,49

TOTALE DEL CAPITOLO 1 1

9 265 000

8 888 000

8 542 114,61

CAPITOLO 1 3

1 3 0

Spese di missione, di trasferta ed altre spese accessorie

340 000

420 000

362 600,—

TOTALE DEL CAPITOLO 1 3

340 000

420 000

362 600,—

CAPITOLO 1 4

1 4 0

Ristoranti e mense

50 000

110 000

92 774,91

1 4 1

Servizio medico

20 000

15 000

12 475,83

1 4 2

Altre provvidenze

15 000

10 000

22 731,98

1 4 3

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

10 000

7 000

6 412,49

TOTALE DEL CAPITOLO 1 4

95 000

142 000

134 395,21

Totale del titolo 1

9 700 000

9 450 000

9 039 109,82

CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO

CAPITOLO 1 3 — MISSIONI E TRASFERTE

CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

CAPITOLO 1 1 —PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO

1 1 0Agenti che ricoprono posti previsti dalla tabella dell'organico

1 1 0 0Stipendi base

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 900 000 | 4 620 000 | 4 533 317,58 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

4 900 000

4 620 000

4 533 317,58

Commento

Stanziamento destinato al pagamento degli stipendi base calcolati secondo l'allegata tabella dell'organico dell'esercizio.

1 1 0 1Assegni familiari

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 686 000 | 661 000 | 578 820,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

686 000

661 000

578 820,—

Commento

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1860/76 del Consiglio, del 29 giugno 1976, che stabilisce il regime applicabile al personale della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU L 214 del 6.8.1976, pag. 24), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 680/87 (GU L 72 del 14.3.1987, pag. 15), in particolare gli articoli da 6 a 8 dell'allegato IV.

Gli assegni familiari comprendono:

| — | l'assegno di famiglia, pari al 5 % dello stipendio base; |
| --- | --- |

—

l'assegno di famiglia, pari al 5 % dello stipendio base;

| — | l'assegno per figli a carico; |
| --- | --- |

—

l'assegno per figli a carico;

| — | l'indennità scolastica. |
| --- | --- |

—

l'indennità scolastica.

1 1 0 2Indennità di dislocazione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 588 000 | 562 000 | 553 553,04 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

588 000

562 000

553 553,04

Commento

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1860/76 del Consiglio, del 29 giugno 1976, che stabilisce il regime applicabile al personale della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU L 214 del 6.8.1976, pag. 24), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 680/87 (GU L 72 del 14.3.1987, pag. 15), in particolare l'articolo 10 dell'allegato IV.

L'indennità di dislocazione è pari al 16 % dell'ammontare complessivo dello stipendio base, dell'assegno di famiglia e dell'assegno per figli a carico.

1 1 0 3Indennità di segreteria

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | 50 000 | 45 410,39 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

51 000

50 000

45 410,39

1 1 2Corsi di perfezionamento, corsi linguistici, riaddestramento e informazione del personale

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 120 000 | 51 930,64 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

160 000

120 000

51 930,64

1 1 3Contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro

Commento

Regolamento (CECA/CEE/Euratom) n. 1860/76 del Consiglio, del 29 giugno 1976, che stabilisce il regime applicabile al personale della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU L 214 del 6.8.1976, pag. 24), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 680/87 (GU L 72 del 14.3.1987, pag. 15), in particolare l'articolo 38, paragrafi 1 e 2.

1 1 3 0Copertura dei rischi di malattia

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 167 000 | 160 000 | 159 993,91 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

167 000

160 000

159 993,91

1 1 3 1Assicurazione contro infortuni e malattie professionali

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 54 000 | 52 000 | 40 593,68 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

54 000

52 000

40 593,68

1 1 3 2Assicurazione contro la disoccupazione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 39 000 | 38 000 | 37 641,59 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

39 000

38 000

37 641,59

Commento

La questione concernente l'assicurazione contro la disoccupazione è in fase di esame da parte del Consiglio.

1 1 4Assegni ed indennità varie

1 1 4 1Spese di viaggio per ferie annuali

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 215 000 | 178 748,62 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

140 000

215 000

178 748,62

Commento

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1860/76 del Consiglio, del 29 giugno 1976, che stabilisce il regime applicabile al personale della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU L 214 del 6.8.1976, pag. 24), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 680/87 (GU L 72 del 14.3.1987, pag. 15), in particolare l'articolo 15 dell'allegato IV.

1 1 4 5Indennità speciale per i contabili e gli amministratori degli anticipi

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 1 000 | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

—

1 000

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le indennità per gli amministratori degli anticipi ed i contabili, conformemente al regolamento recante le disposizioni finanziarie applicabili alla Fondazione.

1 1 5Lavoro straordinario

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 20 000 | 15 871,43 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

10 000

20 000

15 871,43

Commento

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1860/76 del Consiglio, del 29 giugno 1976, che stabilisce il regime applicabile al personale della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU L 214 del 6.8.1976, pag. 24), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 680/87 (GU L 72 del 14.3.1987, pag. 15), in particolare l'allegato II.

Le ore di lavoro straordinario prestate dal personale delle categorie C e D possono essere retribuite tramite versamento di un'indennità forfettaria o in base alla tariffa oraria appropriata.

1 1 7Prestazioni di complemento

1 1 7 5Personale interinale, altri servizi, lavoro di traduzione e di dattilografia da affidare all'esterno

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 350 000 | 513 389,85 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

500 000

350 000

513 389,85

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l'impiego di personale interinale, per traduzioni, riproduzioni (piante, disegni, grafici) e lavori di dattilografia affidati all'esterno.

1 1 7 6Funzionari staccati da organismi degli Stati membri

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 290 000 | 300 000 | 197 610,19 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

290 000

300 000

197 610,19

Commento

Stanziamento destinato a permettere alla Fondazione di organizzare un programma di scambi per funzionari pubblici degli Stati membri e persone designate dalle parti sociali, come deciso dalla direzione della Fondazione di concerto con il consiglio di amministrazione.

1 1 7 7Funzionari in formazione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 22 000 | 12 267,52 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

50 000

22 000

12 267,52

Commento

Stanziamento destinato a coprire la formazione amministrativa di giovani laureati e brevi visite di studio da parte di dipendenti statali provenienti dagli Stati membri e persone nominate dalle parti sociali.

1 1 8Indennità e spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti

1 1 8 0Spese varie per l'assunzione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 140 000 | 129 265,67 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

100 000

140 000

129 265,67

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio e di soggiorno dei candidati convocati per concorsi ad un posto vacante, nonché le spese per l'esame medico di assunzione.

1 1 8 1Spese di viaggio (comprese quelle dei familiari)

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 5 000 | 6 504,96 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

8 000

5 000

6 504,96

Commento

Stanziamento destinato a coprire il rimborso delle spese di viaggio in occasione dell'entrata in servizio, della cessazione dal servizio o del trasferimento degli agenti.

Esso copre anche le spese di viaggio dei familiari.

1 1 8 2Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 109 000 | 129 705,49 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

130 000

109 000

129 705,49

Commento

Stanziamento destinato a coprire le indennità:

| — | di prima sistemazione (a cui si applica il coefficiente correttore), |
| --- | --- |

—

di prima sistemazione (a cui si applica il coefficiente correttore),

| — | di nuova sistemazione (a cui si applica il coefficiente correttore), |
| --- | --- |

—

di nuova sistemazione (a cui si applica il coefficiente correttore),

dovute agli agenti obbligati a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio o in occasione della loro destinazione ad una nuova sede di servizio, nonché in occasione della cessazione definitiva dal servizio seguita da una nuova sistemazione in altra località.

1 1 8 3Spese di trasloco

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 50 000 | 46 181,32 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

100 000

50 000

46 181,32

Commento

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1860/76 del Consiglio, del 29 giugno 1976, che stabilisce il regime applicabile al personale della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU L 214 del 6.8.1976, pag. 24), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 680/87 (GU L 72 del 14.3.1987, pag. 15), in particolare l'articolo 16 dell'allegato IV.

Stanziamento destinato a coprire il rimborso delle spese di trasloco agli agenti.

1 1 8 4Indennità giornaliere temporanee

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 40 000 | 23 888,24 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

65 000

40 000

23 888,24

Commento

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1860/76 del Consiglio, del 29 giugno 1976, che stabilisce il regime applicabile al personale della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU L 214 del 6.8.1976, pag. 24), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 680/87 (GU L 72 del 14.3.1987, pag. 15), in particolare l'articolo 17 dell'allegato IV.

Stanziamento destinato al pagamento delle indennità giornaliere temporanee dovute agli agenti.

1 1 9Coefficienti correttori

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 227 000 | 1 373 000 | 1 287 420,49 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

1 227 000

1 373 000

1 287 420,49

Commento

Articolo destinato a coprire il pagamento dei coefficienti correttori, ecc.

CAPITOLO 1 3 —MISSIONI E TRASFERTE

1 3 0Spese di missione, di trasferta ed altre spese accessorie

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 340 000 | 420 000 | 362 600,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

340 000

420 000

362 600,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di missione del personale della Fondazione.

CAPITOLO 1 4 —INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

1 4 0Ristoranti e mense

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 110 000 | 92 774,91 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

50 000

110 000

92 774,91

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto complementare di attrezzature da ristoro e la sovvenzione dei pasti della mensa.

1 4 1Servizio medico

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 15 000 | 12 475,83 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

20 000

15 000

12 475,83

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per gli esami medici annuali.

1 4 2Altre provvidenze

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 10 000 | 22 731,98 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

15 000

10 000

22 731,98

Commento

Stanziamento destinato a coprire le azioni sociali a favore del personale della Fondazione.

1 4 3Spese per ricevimenti e di rappresentanza

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 7 000 | 6 412,49 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

10 000

7 000

6 412,49

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di rappresentanza.

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 2 0 |
| 2 0 1 | Assicurazioni | 62 000 | 68 000 | 62 183,18 |
| 2 0 2 | Acqua, gas, elettricità e riscaldamento | 61 000 | 77 000 | 65 000,— |
| 2 0 3 | Pulizia e manutenzione | 185 000 | 182 000 | 183 836,18 |
| 2 0 4 | Allestimento dei locali | 89 000 | 170 000 | 70 208,44 |
| 2 0 5 | Sicurezza e sorveglianza degli immobili | 57 000 | 68 000 | 69 998,52 |
| 2 0 9 | Altre spese relative agli immobili | 76 000 | 130 000 | 0,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 | 530 000 | 695 000 | 451 226,32 |
| CAPITOLO 2 1 |
| 2 1 0 | Affitti | 7 000 | 7 000 | 7 000,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 | 7 000 | 7 000 | 7 000,— |
| CAPITOLO 2 2 |
| 2 2 0 |
| Impianti tecnici e automazione degli uffici |
| 2 2 0 0 | Attrezzatura iniziale di materiale e impianti tecnici | 16 000 | 10 000 | 13 953,79 |
| 2 2 0 1 | Rinnovo di materiale e impianti tecnici | — | — | 0,— |
| 2 2 0 2 | Noleggio di materiale e impianti tecnici | 32 000 | 26 000 | 30 000,— |
| 2 2 0 3 | Manutenzione, uso e riparazione di materiale e impianti tecnici | 69 000 | 65 000 | 57 974,47 |
| 2 2 0 4 | Automazione degli uffici | 370 000 | 544 000 | 339 301,64 |
| | Totale dell'articolo 2 2 0 | 487 000 | 645 000 | 441 229,90 |
| 2 2 1 |
| Mobilio |
| 2 2 1 0 | Attrezzatura iniziale — Mobilio | 5 000 | 15 000 | 54 566,80 |
| 2 2 1 1 | Rinnovo di mobilio | p.m. | — | 1 728,— |
| 2 2 1 3 | Manutenzione, uso e riparazione di mobilio | — | — | 0,— |
| | Totale dell'articolo 2 2 1 | 5 000 | 15 000 | 56 294,80 |
| 2 2 3 |
| Materiale di trasporto |
| 2 2 3 1 | Rinnovo di mezzi di trasporto | 25 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 3 | Manutenzione, uso e riparazione di mezzi di trasporto | 1 000 | 4 000 | 2 552,35 |
| | Totale dell'articolo 2 2 3 | 26 000 | 4 000 | 2 552,35 |
| 2 2 5 |
| Spese di documentazione e di biblioteca |
| 2 2 5 0 | Dotazione di biblioteca, acquisto di libri | 30 000 | 25 000 | 20 978,79 |
| 2 2 5 2 | Abbonamenti a giornali e periodici | 25 000 | 20 000 | 16 996,26 |
| 2 2 5 5 | Abbonamenti ai servizi d'informazione rapida su schermo | 26 000 | 20 000 | 8 976,18 |
| | Totale dell'articolo 2 2 5 | 81 000 | 65 000 | 46 951,23 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 | 599 000 | 729 000 | 547 028,28 |
| CAPITOLO 2 3 |
| 2 3 0 | Cancelleria e forniture d'ufficio | 36 000 | 30 000 | 26 997,22 |
| 2 3 2 |
| Oneri finanziari |
| 2 3 2 0 | Oneri bancari | 8 000 | 30 000 | 22 883,31 |
| | Totale dell'articolo 2 3 2 | 8 000 | 30 000 | 22 883,31 |
| 2 3 5 | Uniformi e indumenti da lavoro | 3 000 | 3 000 | 2 885,04 |
| 2 3 9 |
| Altre spese amministrative |
| 2 3 9 0 | Pubblicazioni | 9 000 | 20 000 | 8 643,60 |
| 2 3 9 4 | Spese minute | 1 000 | 1 000 | 114,95 |
| | Totale dell'articolo 2 3 9 | 10 000 | 21 000 | 8 758,55 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 3 | 57 000 | 84 000 | 61 524,12 |
| CAPITOLO 2 4 |
| 2 4 0 | Spese di affrancatura e di porto | 37 000 | 35 000 | 32 990,47 |
| 2 4 1 | Telefono, telegrafo, telex, radio, televisione | 70 000 | 80 000 | 92 089,21 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 4 | 107 000 | 115 000 | 125 079,68 |
| | Totale del titolo 2 | 1 300 000 | 1 630 000 | 1 191 858,40 |
| CAPITOLO 2 0 — AFFITTO DI IMMOBILI: SPESE ACCESSORIE
  CAPITOLO 2 1 — AFFITTI
  CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE
  CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE
  CAPITOLO 2 4 — SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

CAPITOLO 2 0

2 0 1

Assicurazioni

62 000

68 000

62 183,18

2 0 2

Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

61 000

77 000

65 000,—

2 0 3

Pulizia e manutenzione

185 000

182 000

183 836,18

2 0 4

Allestimento dei locali

89 000

170 000

70 208,44

2 0 5

Sicurezza e sorveglianza degli immobili

57 000

68 000

69 998,52

2 0 9

Altre spese relative agli immobili

76 000

130 000

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 0

530 000

695 000

451 226,32

CAPITOLO 2 1

2 1 0

Affitti

7 000

7 000

7 000,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 1

7 000

7 000

7 000,—

CAPITOLO 2 2

2 2 0

Impianti tecnici e automazione degli uffici

2 2 0 0

Attrezzatura iniziale di materiale e impianti tecnici

16 000

10 000

13 953,79

2 2 0 1

Rinnovo di materiale e impianti tecnici

—

—

0,—

2 2 0 2

Noleggio di materiale e impianti tecnici

32 000

26 000

30 000,—

2 2 0 3

Manutenzione, uso e riparazione di materiale e impianti tecnici

69 000

65 000

57 974,47

2 2 0 4

Automazione degli uffici

370 000

544 000

339 301,64

Totale dell'articolo 2 2 0

487 000

645 000

441 229,90

2 2 1

Mobilio

2 2 1 0

Attrezzatura iniziale — Mobilio

5 000

15 000

54 566,80

2 2 1 1

Rinnovo di mobilio

p.m.

—

1 728,—

2 2 1 3

Manutenzione, uso e riparazione di mobilio

—

—

0,—

Totale dell'articolo 2 2 1

5 000

15 000

56 294,80

2 2 3

Materiale di trasporto

2 2 3 1

Rinnovo di mezzi di trasporto

25 000

p.m.

0,—

2 2 3 3

Manutenzione, uso e riparazione di mezzi di trasporto

1 000

4 000

2 552,35

Totale dell'articolo 2 2 3

26 000

4 000

2 552,35

2 2 5

Spese di documentazione e di biblioteca

2 2 5 0

Dotazione di biblioteca, acquisto di libri

30 000

25 000

20 978,79

2 2 5 2

Abbonamenti a giornali e periodici

25 000

20 000

16 996,26

2 2 5 5

Abbonamenti ai servizi d'informazione rapida su schermo

26 000

20 000

8 976,18

Totale dell'articolo 2 2 5

81 000

65 000

46 951,23

TOTALE DEL CAPITOLO 2 2

599 000

729 000

547 028,28

CAPITOLO 2 3

2 3 0

Cancelleria e forniture d'ufficio

36 000

30 000

26 997,22

2 3 2

Oneri finanziari

2 3 2 0

Oneri bancari

8 000

30 000

22 883,31

Totale dell'articolo 2 3 2

8 000

30 000

22 883,31

2 3 5

Uniformi e indumenti da lavoro

3 000

3 000

2 885,04

2 3 9

Altre spese amministrative

2 3 9 0

Pubblicazioni

9 000

20 000

8 643,60

2 3 9 4

Spese minute

1 000

1 000

114,95

Totale dell'articolo 2 3 9

10 000

21 000

8 758,55

TOTALE DEL CAPITOLO 2 3

57 000

84 000

61 524,12

CAPITOLO 2 4

2 4 0

Spese di affrancatura e di porto

37 000

35 000

32 990,47

2 4 1

Telefono, telegrafo, telex, radio, televisione

70 000

80 000

92 089,21

TOTALE DEL CAPITOLO 2 4

107 000

115 000

125 079,68

Totale del titolo 2

1 300 000

1 630 000

1 191 858,40

CAPITOLO 2 0 — AFFITTO DI IMMOBILI: SPESE ACCESSORIE

CAPITOLO 2 1 — AFFITTI

CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

CAPITOLO 2 4 — SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

CAPITOLO 2 0 —AFFITTO DI IMMOBILI: SPESE ACCESSORIE

2 0 1Assicurazioni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 62 000 | 68 000 | 62 183,18 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

62 000

68 000

62 183,18

Commento

Stanziamento destinato a coprire il pagamento dei contratti di assicurazione dell'immobile.

2 0 2Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 61 000 | 77 000 | 65 000,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

61 000

77 000

65 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il pagamento dei consumi durante l'anno.

2 0 3Pulizia e manutenzione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 185 000 | 182 000 | 183 836,18 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

185 000

182 000

183 836,18

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per la manutenzione degli uffici della Fondazione.

2 0 4Allestimento dei locali

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 89 000 | 170 000 | 70 208,44 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

89 000

170 000

70 208,44

Commento

Articolo destinato a coprire le spese per la sistemazione degli uffici della Fondazione, in particolare l'allestimento del nuovo immobile.

2 0 5Sicurezza e sorveglianza degli immobili

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 57 000 | 68 000 | 69 998,52 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

57 000

68 000

69 998,52

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese derivanti da misure di sicurezza e dalla sorveglianza degli uffici della Fondazione.

2 0 9Altre spese relative agli immobili

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 76 000 | 130 000 | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

76 000

130 000

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le altre spese correnti in materia di immobili non specificatamente previste, come tributi locali e imposte nazionali, il risanamento, la raccolta dei rifiuti ecc.

CAPITOLO 2 1 —AFFITTI

2 1 0Affitti

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | 7 000,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

7 000

7 000

7 000,—

Commento

Articolo destinato a coprire l'affitto di un «bureau de passage» per la Fondazione a Bruxelles.

CAPITOLO 2 2 —BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 2 0Impianti tecnici e automazione degli uffici

2 2 0 0Attrezzatura iniziale di materiale e impianti tecnici

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 10 000 | 13 953,79 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

16 000

10 000

13 953,79

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di attrezzature e macchinari tecnici.

2 2 0 1Rinnovo di materiale e impianti tecnici

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

—

—

0,—

Commento

Voce destinata a coprire la sostituzione di attrezzature e macchinari tecnici.

2 2 0 2Noleggio di materiale e impianti tecnici

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 32 000 | 26 000 | 30 000,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

32 000

26 000

30 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il noleggio di attrezzature e macchinari tecnici.

2 2 0 3Manutenzione, uso e riparazione di materiale e impianti tecnici

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 69 000 | 65 000 | 57 974,47 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

69 000

65 000

57 974,47

Commento

Stanziamento destinato a coprire la manutenzione delle attrezzature e dei macchinari tecnici.

2 2 0 4Automazione degli uffici

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 370 000 | 544 000 | 339 301,64 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

370 000

544 000

339 301,64

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto, il noleggio e la manutenzione dell'attrezzatura inerente alla burotica.

2 2 1Mobilio

2 2 1 0Attrezzatura iniziale — Mobilio

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 15 000 | 54 566,80 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

5 000

15 000

54 566,80

Commento

Voce destinata a coprire l'acquisto di mobilio per il personale e l'arredamento delle sale di riunione.

2 2 1 1Rinnovo di mobilio

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 1 728,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

—

1 728,—

2 2 1 3Manutenzione, uso e riparazione di mobilio

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

—

—

0,—

Commento

Voce destinata a coprire le spese di manutenzione e di riparazione del mobilio.

2 2 3Materiale di trasporto

2 2 3 1Rinnovo di mezzi di trasporto

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | p.m. | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

25 000

p.m.

0,—

2 2 3 3Manutenzione, uso e riparazione di mezzi di trasporto

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 4 000 | 2 552,35 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

1 000

4 000

2 552,35

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di utilizzazione dei veicoli della Fondazione.

2 2 5Spese di documentazione e di biblioteca

2 2 5 0Dotazione di biblioteca, acquisto di libri

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 25 000 | 20 978,79 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

30 000

25 000

20 978,79

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli acquisti di volumi, documenti ed altre pubblicazioni non periodiche necessarie alla Fondazione.

2 2 5 2Abbonamenti a giornali e periodici

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 16 996,26 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

25 000

20 000

16 996,26

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per abbonamenti a giornali, periodici specializzati, gazzette ufficiali, documenti parlamentari, bollettini vari ed altre pubblicazioni specializzate.

2 2 5 5Abbonamenti ai servizi d'informazione rapida su schermo

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 20 000 | 8 976,18 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

26 000

20 000

8 976,18

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l'accesso in linea alle basi di dati.

CAPITOLO 2 3 —SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

2 3 0Cancelleria e forniture d'ufficio

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | 30 000 | 26 997,22 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

36 000

30 000

26 997,22

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l'acquisto di carta, buste, forniture d'ufficio, prodotti per apparecchi di riproduzione.

2 3 2Oneri finanziari

2 3 2 0Oneri bancari

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 30 000 | 22 883,31 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

8 000

30 000

22 883,31

Commento

Stanziamento destinato a finanziare gli oneri bancari (commissioni, spese di sconto).

2 3 5Uniformi e indumenti da lavoro

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 2 885,04 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

3 000

3 000

2 885,04

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto, la manutenzione e la pulitura delle uniformi e degli indumenti da lavoro.

2 3 9Altre spese amministrative

2 3 9 0Pubblicazioni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 20 000 | 8 643,60 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

9 000

20 000

8 643,60

Commento

Regolamento (CEE) n. 1417/76 del Consiglio, del 1o giugno 1976, recante le disposizioni finanziarie applicabili alla Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU L 164 del 24.6.1976, pag. 16), modificato dal regolamento (CEE) n. 1949/93 (GU L 181 del 23.7.1993, pag. 26).

Stanziamento destinato a coprire le spese di pubblicazione, in particolare quelle relative alla pubblicazione dello stato delle entrate e delle spese della Fondazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea conformemente alle disposizioni dell'articolo 14, secondo comma, del regolamento finanziario.

2 3 9 4Spese minute

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 114,95 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

1 000

1 000

114,95

Commento

Stanziamento destinato a coprire altre spese amministrative non specificamente previste.

CAPITOLO 2 4 —SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

2 4 0Spese di affrancatura e di porto

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 35 000 | 32 990,47 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

37 000

35 000

32 990,47

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di affrancatura e di porto, incluse quelle per la spedizione di pacchi per posta o per altre vie.

2 4 1Telefono, telegrafo, telex, radio, televisione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 80 000 | 92 089,21 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

70 000

80 000

92 089,21

Commento

Stanziamento destinato a coprire il pagamento dei canoni di affitto, le spese relative alle chiamate e ai messaggi, e quelle di manutenzione e riparazione delle attrezzature.

TITOLO 3

SPESE OPERATIVE

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 3 0 |
| 3 0 0 | Costituzione di una documentazione operativa | 470 000 | 510 000 | 485 087,83 |
| 3 0 1 |
| Diffusione delle conoscenze |
| 3 0 1 0 | Pubblicazione dei risultati di studi | 1 000 000 | 760 000 | 663 090,92 |
| 3 0 1 1 | Pubblicazione della relazione annuale | — | 14 000 | 11 310,30 |
| 3 0 1 2 | Attività promozionali e di marketing | 300 000 | 315 000 | 224 292,74 |
| | Totale dell'articolo 3 0 1 | 1 300 000 | 1 089 000 | 898 693,96 |
| 3 0 2 | Partecipazione a congressi e manifestazioni occasionali | — | 18 000 | 10 000,— |
| 3 0 3 | Studi e progetti pilota relativi alle condizioni di vita e di lavoro | 4 400 000 | 3 520 000 | 3 467 407,97 |
| 3 0 4 |
| Spese per riunioni (consiglio di amministrazione, comitato di esperti, seminari, colloqui, riunioni di coordinamento, ecc.) e relativi costi di interpretariato |
| 3 0 4 0 | Spese per riunioni in generale | 950 000 | 960 000 | 888 949,65 |
| 3 0 4 1 | Spese di interpretariato | 150 000 | 130 000 | 183 000,— |
| 3 0 4 2 | Riunioni del consiglio di amministrazione | 150 000 | 220 000 | 164 901,51 |
| 3 0 4 3 | Riunioni del comitato di esperti | — | 10 000 | 9 494,28 |
| | Totale dell'articolo 3 0 4 | 1 250 000 | 1 320 000 | 1 246 345,44 |
| 3 0 5 | Traduzione dei rapporti relativi agli studi e dei documenti di lavoro per seminari, colloqui, ecc. | 400 000 | 543 000 | 440 436,56 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 0 | 7 820 000 | 7 000 000 | 6 547 971,76 |
| | Totale del titolo 3 | 7 820 000 | 7 000 000 | 6 547 971,76 |
| | TOTALE GENERALE | 18 820 000 | 18 080 000 | 16 778 939,98 |
| CAPITOLO 3 0 — SPESE OPERATIVE |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

CAPITOLO 3 0

3 0 0

Costituzione di una documentazione operativa

470 000

510 000

485 087,83

3 0 1

Diffusione delle conoscenze

3 0 1 0

Pubblicazione dei risultati di studi

1 000 000

760 000

663 090,92

3 0 1 1

Pubblicazione della relazione annuale

—

14 000

11 310,30

3 0 1 2

Attività promozionali e di marketing

300 000

315 000

224 292,74

Totale dell'articolo 3 0 1

1 300 000

1 089 000

898 693,96

3 0 2

Partecipazione a congressi e manifestazioni occasionali

—

18 000

10 000,—

3 0 3

Studi e progetti pilota relativi alle condizioni di vita e di lavoro

4 400 000

3 520 000

3 467 407,97

3 0 4

Spese per riunioni (consiglio di amministrazione, comitato di esperti, seminari, colloqui, riunioni di coordinamento, ecc.) e relativi costi di interpretariato

3 0 4 0

Spese per riunioni in generale

950 000

960 000

888 949,65

3 0 4 1

Spese di interpretariato

150 000

130 000

183 000,—

3 0 4 2

Riunioni del consiglio di amministrazione

150 000

220 000

164 901,51

3 0 4 3

Riunioni del comitato di esperti

—

10 000

9 494,28

Totale dell'articolo 3 0 4

1 250 000

1 320 000

1 246 345,44

3 0 5

Traduzione dei rapporti relativi agli studi e dei documenti di lavoro per seminari, colloqui, ecc.

400 000

543 000

440 436,56

TOTALE DEL CAPITOLO 3 0

7 820 000

7 000 000

6 547 971,76

Totale del titolo 3

7 820 000

7 000 000

6 547 971,76

TOTALE GENERALE

18 820 000

18 080 000

16 778 939,98

CAPITOLO 3 0 — SPESE OPERATIVE

CAPITOLO 3 0 —SPESE OPERATIVE

3 0 0Costituzione di una documentazione operativa

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 470 000 | 510 000 | 485 087,83 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

470 000

510 000

485 087,83

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di opere, la costituzione di schedari o cataloghi, nonché i corrispondenti lavori meccanografici per la costituzione di una documentazione selettiva vertente in particolare sui dati attuali, gli sviluppi più recenti e le ricerche nei settori interessati.

3 0 1Diffusione delle conoscenze

3 0 1 0Pubblicazione dei risultati di studi

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 760 000 | 663 090,92 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

1 000 000

760 000

663 090,92

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per la pubblicazione di risultati di studi effettuati nel quadro dei programmi di lavoro della Fondazione.

3 0 1 1Pubblicazione della relazione annuale

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 14 000 | 11 310,30 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

—

14 000

11 310,30

3 0 1 2Attività promozionali e di marketing

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 315 000 | 224 292,74 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

300 000

315 000

224 292,74

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di attività promozionali e di marketing relative all'attività della Fondazione (inchieste, opuscoli, video, locandine, ecc.).

3 0 2Partecipazione a congressi e manifestazioni occasionali

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 18 000 | 10 000,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

—

18 000

10 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di partecipazione della Fondazione per collaborare con altre istituzioni e fondazioni analoghe.

3 0 3Studi e progetti pilota relativi alle condizioni di vita e di lavoro

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 400 000 | 3 520 000 | 3 467 407,97 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

4 400 000

3 520 000

3 467 407,97

Commento

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento di contratti di studio e progetti specifici che contribuiranno all'attuazione del programma di lavoro della Fondazione in relazione alle condizioni di vita e di lavoro.

3 0 4Spese per riunioni (consiglio di amministrazione, comitato di esperti, seminari, colloqui, riunioni di coordinamento, ecc.) e relativi costi di interpretariato

3 0 4 0Spese per riunioni in generale

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 960 000 | 888 949,65 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

950 000

960 000

888 949,65

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese d'organizzazione di seminari, colloqui, riunioni di coordinamento e di valutazione, ai fini della realizzazione dei programmi di lavoro della Fondazione.

3 0 4 1Spese di interpretariato

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 130 000 | 183 000,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

150 000

130 000

183 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di interpretariato connesse all'organizzazione delle riunioni del consiglio di amministrazione, del comitato di esperti, oltre ai seminari, ai colloqui ed alle riunioni di coordinamento e di valutazione, ai fini della realizzazione dei programmi di lavoro della Fondazione.

3 0 4 2Riunioni del consiglio di amministrazione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 220 000 | 164 901,51 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

150 000

220 000

164 901,51

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese operative del consiglio di amministrazione, incluse le indennità di trasferta, le indennità giornaliere e le spese di alloggio, se necessario.

3 0 4 3Riunioni del comitato di esperti

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | 10 000 | 9 494,28 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

—

10 000

9 494,28

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese operative del comitato di esperti, incluse le indennità di trasferta, le indennità giornaliere e le spese di alloggio, se necessario.

3 0 5Traduzione dei rapporti relativi agli studi e dei documenti di lavoro per seminari, colloqui, ecc.

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 543 000 | 440 436,56 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

400 000

543 000

440 436,56

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di traduzione, nelle lingue comunitarie, dei rapporti relativi agli studi e dei documenti di lavoro per i seminari, i colloqui, le riunioni di valutazione, ecc.

---

Categoria e grado

| Categoria e grado | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti permanenti (1) |
| Direttore (A 2) | 1 | 1 |
| Vice direttore (A 3) | 1 | 1 |
| A 4 | 10 | 10 |
| A 5 | 9 | 10 |
| A 6 | 9 | 8 |
| A 7 | 2 | 2 |
| A 8 | 2 | 3 |
| Totale A | 34 | 35 |
| B 1 | 4 | 5 |
| B 2 | 6 | 7 |
| B 3 | 9 | 8 |
| B 4 | 2 | 1 |
| B 5 | 3 | 4 |
| Totale B | 24 | 25 |
| C 1 | 6 | 6 |
| C 2 | 10 | 12 |
| C 3 | 6 | 4 |
| C4 | 8 | 8 |
| C 5 | 2 | 3 |
| Totale C | 32 | 33 |
| D 1 | 1 | 1 |
| D 2 | — | — |
| D 3 | — | — |
| Totale D | 1 | 1 |
| Totale generale | 91 | 94 |

2004

2005

Posti permanenti

Posti permanenti (1)

Direttore (A 2)

1

1

Vice direttore (A 3)

1

1

A 4

10

10

A 5

9

10

A 6

9

8

A 7

2

2

A 8

2

3

Totale A

34

35

B 1

4

5

B 2

6

7

B 3

9

8

B 4

2

1

B 5

3

4

Totale B

24

25

C 1

6

6

C 2

10

12

C 3

6

4

C4

8

8

C 5

2

3

Totale C

32

33

D 1

1

1

D 2

—

—

D 3

—

—

Totale D

1

1

Totale generale

91

94

---

(1)  Al fine di supplire alla presenza di dipendenti assunti a tempo parziale, è possibile che si proceda all’assunzione di ulteriori collaboratori. Il loro numero non dovrà essere superiore al numero di posti resi in tale modo vacanti in ciascuna categoria.

---

| 14.4.2005 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 96/365 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 96/365

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2005

(2005/282/CE)

STATO DELLE ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ENTRATE DA SERVIZI FORNITI |
| 1 0 | ENTRATE DA SERVIZI FORNITI | 77 455 000 | 67 000 000 | 57 943 700,— |
| | Totale del titolo 1 | 77 455 000 | 67 000 000 | 57 943 700,— |
| 2 |
| CONTRIBUTI DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUTI DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 29 100 000 | 28 500 000 | 22 009 700,— |
| | Totale del titolo 2 | 29 100 000 | 28 500 000 | 22 009 700,— |
| 3 |
| PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'EMEA |
| 3 0 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'EMEA | 530 000 | 573 000 | 486 000,— |
| | Totale del titolo 3 | 530 000 | 573 000 | 486 000,— |
| 5 |
| ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |
| 5 2 | PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | 2 775 000 | 2 586 000 | 2 153 037,37 |
| | Totale del titolo 5 | 2 775 000 | 2 586 000 | 2 153 037,37 |
| 6 |
| CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI ED ENTRATE DA SERVIZI |
| 6 0 | CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI ED ENTRATE DA SERVIZI | p.m. | 103 | 1 117 618,— |
| | Totale del titolo 6 | p.m. | 103 | 1 117 618,— |
| 7 |
| CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO |
| 7 0 | CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO | p.m. | — | 0,— |
| | Totale del titolo 7 | p.m. | — | 0,— |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | 300 000 | 430 000 | 652 646,49 |
| | Totale del titolo 9 | 300 000 | 430 000 | 652 646,49 |
| | TOTALE GENERALE | 110 160 000 | 99 089 103 | 84 362 701,86 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

1

ENTRATE DA SERVIZI FORNITI

1 0

ENTRATE DA SERVIZI FORNITI

77 455 000

67 000 000

57 943 700,—

Totale del titolo 1

77 455 000

67 000 000

57 943 700,—

2

CONTRIBUTI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

2 0

CONTRIBUTI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

29 100 000

28 500 000

22 009 700,—

Totale del titolo 2

29 100 000

28 500 000

22 009 700,—

3

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'EMEA

3 0

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'EMEA

530 000

573 000

486 000,—

Totale del titolo 3

530 000

573 000

486 000,—

5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

5 2

PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

2 775 000

2 586 000

2 153 037,37

Totale del titolo 5

2 775 000

2 586 000

2 153 037,37

6

CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI ED ENTRATE DA SERVIZI

6 0

CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI ED ENTRATE DA SERVIZI

p.m.

103

1 117 618,—

Totale del titolo 6

p.m.

103

1 117 618,—

7

CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO

7 0

CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO

p.m.

—

0,—

Totale del titolo 7

p.m.

—

0,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

300 000

430 000

652 646,49

Totale del titolo 9

300 000

430 000

652 646,49

TOTALE GENERALE

110 160 000

99 089 103

84 362 701,86

TITOLO 1

ENTRATE DA SERVIZI FORNITI

| Articolo
  Voce | Denominazione | Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 1 0 |
| 1 0 0 | Diritti riscossi | 77 455 000 | 67 000 000 | 57 943 700,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 0 | 77 455 000 | 67 000 000 | 57 943 700,— |
| | Totale del titolo 1 | 77 455 000 | 67 000 000 | 57 943 700,— |
| CAPITOLO 1 0 — ENTRATE DA SERVIZI FORNITI |

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

CAPITOLO 1 0

1 0 0

Diritti riscossi

77 455 000

67 000 000

57 943 700,—

TOTALE DEL CAPITOLO 1 0

77 455 000

67 000 000

57 943 700,—

Totale del titolo 1

77 455 000

67 000 000

57 943 700,—

CAPITOLO 1 0 — ENTRATE DA SERVIZI FORNITI

CAPITOLO 1 0 —ENTRATE DA SERVIZI FORNITI

1 0 0Diritti riscossi

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| 77 455 000 | 67 000 000 | 57 943 700,— |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

77 455 000

67 000 000

57 943 700,—

Commento

Regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio, del 10 febbraio 1995, concernente i diritti spettanti all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (GU L 35 del 15.2.1995, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) n. 2743/98 (GU L 345 del 19.12.1998, pag. 3).

TITOLO 2

CONTRIBUTI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

| Articolo
  Voce | Denominazione | Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 2 0 |
| 2 0 0 | Contributo della Comunità europea | 25 400 000 | 24 500 000 | 19 300 000,— |
| 2 0 1 | Contributo speciale per i farmaci orfani | 3 700 000 | 4 000 000 | 2 709 700,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 | 29 100 000 | 28 500 000 | 22 009 700,— |
| | Totale del titolo 2 | 29 100 000 | 28 500 000 | 22 009 700,— |
| CAPITOLO 2 0 — CONTRIBUTI DELLA COMUNITÀ EUROPEA |

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

CAPITOLO 2 0

2 0 0

Contributo della Comunità europea

25 400 000

24 500 000

19 300 000,—

2 0 1

Contributo speciale per i farmaci orfani

3 700 000

4 000 000

2 709 700,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 0

29 100 000

28 500 000

22 009 700,—

Totale del titolo 2

29 100 000

28 500 000

22 009 700,—

CAPITOLO 2 0 — CONTRIBUTI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

CAPITOLO 2 0 —CONTRIBUTI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

2 0 0Contributo della Comunità europea

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 400 000 | 24 500 000 | 19 300 000,— |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

25 400 000

24 500 000

19 300 000,—

Commento

Viene iscritto nel bilancio generale per l'Unione europea un contributo destinato all'Agenzia. L'entrata iscritta corrisponde alla sovvenzione prevista (articolo B5-3 1 2 dello stato delle spese della sezione III «Commissione» del bilancio generale). Questo contributo copre anche le spese relative al processo di designazione dei medicinali orfani.

2 0 1Contributo speciale per i farmaci orfani

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 700 000 | 4 000 000 | 2 709 700,— |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

3 700 000

4 000 000

2 709 700,—

Commento

Il regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali organi (GU L 18 del 22.1.2000, pag. 1), prevede all'articolo 7, paragrafo 2, un contributo specifico della Comunità all'Agenzia europea per i medicinali, distinto da qualsiasi altra sovvenzione dell'Unione europea, esclusivamente al fine di compensare l'Agenzia per l'esonero dalle tasse relative ai farmaci orfani.

TITOLO 3

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'EMEA

| Articolo
  Voce | Denominazione | Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 3 0 |
| 3 0 0 | Contributo del SEE | 530 000 | 573 000 | 486 000,— |
| 3 0 1 | Contributi dei paesi associati dell'Europa centrale | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 0 | 530 000 | 573 000 | 486 000,— |
| | Totale del titolo 3 | 530 000 | 573 000 | 486 000,— |
| CAPITOLO 3 0 — PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'EMEA |

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

CAPITOLO 3 0

3 0 0

Contributo del SEE

530 000

573 000

486 000,—

3 0 1

Contributi dei paesi associati dell'Europa centrale

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 3 0

530 000

573 000

486 000,—

Totale del titolo 3

530 000

573 000

486 000,—

CAPITOLO 3 0 — PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'EMEA

CAPITOLO 3 0 —PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'EMEA

3 0 0Contributo del SEE

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| 530 000 | 573 000 | 486 000,— |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

530 000

573 000

486 000,—

Commento

Articolo destinato a coprire i contributi degli Stati EFTA, in conformità dell'articolo 82 e dei protocolli 31 e 32 dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

3 0 1Contributi dei paesi associati dell'Europa centrale

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commento

Articolo destinato a coprire i contributi dei paesi associati dell'Europa centrale.

TITOLO 5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

| Articolo
  Voce | Denominazione | Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 5 2 |
| 5 2 0 | Proventi di interessi bancari | 625 000 | 520 000 | 450 003,20 |
| 5 2 1 | Proventi di certificati di esportazione, distribuzioni parallele e altri oneri amministrativi analoghi | 2 106 000 | 2 022 000 | 1 675 960,— |
| 5 2 2 | Proventi della vendita di pubblicazioni | 44 000 | 44 000 | 27 074,17 |
| 5 2 3 | Proventi dell'organizzazione di seminari | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 4 | Proventi della vendita di licenze di software e proventi dell’accesso alle banche dati d’informazione sui prodotti medicinali gestite dall’EMEA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 5 2 | 2 775 000 | 2 586 000 | 2 153 037,37 |
| | Totale del titolo 5 | 2 775 000 | 2 586 000 | 2 153 037,37 |
| CAPITOLO 5 2 — PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

CAPITOLO 5 2

5 2 0

Proventi di interessi bancari

625 000

520 000

450 003,20

5 2 1

Proventi di certificati di esportazione, distribuzioni parallele e altri oneri amministrativi analoghi

2 106 000

2 022 000

1 675 960,—

5 2 2

Proventi della vendita di pubblicazioni

44 000

44 000

27 074,17

5 2 3

Proventi dell'organizzazione di seminari

p.m.

p.m.

0,—

5 2 4

Proventi della vendita di licenze di software e proventi dell’accesso alle banche dati d’informazione sui prodotti medicinali gestite dall’EMEA

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 5 2

2 775 000

2 586 000

2 153 037,37

Totale del titolo 5

2 775 000

2 586 000

2 153 037,37

CAPITOLO 5 2 — PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

CAPITOLO 5 2 —PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

5 2 0Proventi di interessi bancari

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| 625 000 | 520 000 | 450 003,20 |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

625 000

520 000

450 003,20

5 2 1Proventi di certificati di esportazione, distribuzioni parallele e altri oneri amministrativi analoghi

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 106 000 | 2 022 000 | 1 675 960,— |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

2 106 000

2 022 000

1 675 960,—

Commento

Articolo destinato a coprire i proventi del rilascio dei certificati, l'autorizzazione di distribuzioni parallele e di altri oneri amministrativi analoghi.

5 2 2Proventi della vendita di pubblicazioni

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| 44 000 | 44 000 | 27 074,17 |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

44 000

44 000

27 074,17

Commento

Articolo destinato a coprire i proventi della vendita di pubblicazioni dell'Agenzia in qualsiasi forma, ivi compresi i diritti d'autore.

5 2 3Proventi dell'organizzazione di seminari

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commento

Articolo destinato a coprire i proventi derivanti all'Agenzia dall'organizzazione di seminari.

5 2 4Proventi della vendita di licenze di software e proventi dell’accesso alle banche dati d’informazione sui prodotti medicinali gestite dall’EMEA

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commento

Articolo destinato a coprire i proventi della vendita di software di proprietà dell'Agenzia nonché i proventi dell'accesso alle banche dati d’informazione sui prodotti medicinali gestite dall'EMEA.

TITOLO 6

CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI ED ENTRATE DA SERVIZI

| Articolo
  Voce | Denominazione | Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 6 0 |
| 6 0 0 | Contributi ai programmi comunitari ed entrate da servizi | p.m. | 103 | 1 117 618,— |
| 6 0 1 | Contributo di altre agenzie di regolamentazione e parti interessate dell’industria a programmi comuni | p.m. | — | 0,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 6 0 | p.m. | 103 | 1 117 618,— |
| | Totale del titolo 6 | p.m. | 103 | 1 117 618,— |
| CAPITOLO 6 0 — CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI ED ENTRATE DA SERVIZI |

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

CAPITOLO 6 0

6 0 0

Contributi ai programmi comunitari ed entrate da servizi

p.m.

103

1 117 618,—

6 0 1

Contributo di altre agenzie di regolamentazione e parti interessate dell’industria a programmi comuni

p.m.

—

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 6 0

p.m.

103

1 117 618,—

Totale del titolo 6

p.m.

103

1 117 618,—

CAPITOLO 6 0 — CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI ED ENTRATE DA SERVIZI

CAPITOLO 6 0 —CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI ED ENTRATE DA SERVIZI

6 0 0Contributi ai programmi comunitari ed entrate da servizi

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 103 | 1 117 618,— |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

p.m.

103

1 117 618,—

Commento

Articolo destinato a coprire i proventi di attività specifiche svolte dall'Agenzia su richiesta della Commissione europea, di altre istituzioni dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali e autorizzate dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia.

6 0 1Contributo di altre agenzie di regolamentazione e parti interessate dell’industria a programmi comuni

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

p.m.

—

0,—

Commento

Articolo destinato a coprire i proventi di programmi svolti in comune con altre agenzie di regolamentazione (all’interno come all'esterno dell'UE), società farmaceutiche od altri organismi, autorizzati dal consiglio di amministrazione dell'EMEA.

TITOLO 7

CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO

| Articolo
  Voce | Denominazione | Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 7 0 |
| 7 0 0 | Saldo del conto profitti e perdite dell’esercizio precedente | p.m. | — | 0,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 7 0 | p.m. | — | 0,— |
| | Totale del titolo 7 | p.m. | — | 0,— |
| CAPITOLO 7 0 — CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO |

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

CAPITOLO 7 0

7 0 0

Saldo del conto profitti e perdite dell’esercizio precedente

p.m.

—

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 7 0

p.m.

—

0,—

Totale del titolo 7

p.m.

—

0,—

CAPITOLO 7 0 — CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO

CAPITOLO 7 0 —CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO

7 0 0Saldo del conto profitti e perdite dell’esercizio precedente

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

p.m.

—

0,—

Commento

Articolo destinato a coprire il saldo derivante dal conto profitti e perdite degli esercizi precedenti in conformità dell'articolo 16 del regolamento finanziario dell'Agenzia.

TITOLO 9

ENTRATE VARIE

| Articolo
  Voce | Denominazione | Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 9 0 |
| 9 0 0 | Entrate varie | 300 000 | 430 000 | 652 646,49 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 9 0 | 300 000 | 430 000 | 652 646,49 |
| | Totale del titolo 9 | 300 000 | 430 000 | 652 646,49 |
| | TOTALE GENERALE | 110 160 000 | 99 089 103 | 84 362 701,86 |
| CAPITOLO 9 0 — ENTRATE VARIE |

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

CAPITOLO 9 0

9 0 0

Entrate varie

300 000

430 000

652 646,49

TOTALE DEL CAPITOLO 9 0

300 000

430 000

652 646,49

Totale del titolo 9

300 000

430 000

652 646,49

TOTALE GENERALE

110 160 000

99 089 103

84 362 701,86

CAPITOLO 9 0 — ENTRATE VARIE

CAPITOLO 9 0 —ENTRATE VARIE

9 0 0Entrate varie

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 430 000 | 652 646,49 |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

300 000

430 000

652 646,49

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 37 738 000 | 33 578 000 | 27 807 794,96 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 591 000 | 453 000 | 299 268,99 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 447 000 | 282 000 | 376 635,45 |
| 1 5 | SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI | 1 290 000 | 766 000 | 459 314,97 |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 70 000 | 35 000 | 22 832,74 |
| 1 8 | COPERTURA DEI RISCHI DI MALATTIA, INFORTUNIO E DISOCCUPAZIONE E MANTENIMENTO DEI DIRITTI A PENSIONE | 1 189 000 | 945 000 | 714 417,34 |
| | Totale del titolo 1 | 41 330 000 | 36 064 000 | 29 680 264,45 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 12 598 000 | 8 307 000 | 7 971 586,67 |
| 2 1 | SPESE RELATIVE ALL'INFORMATICA | 8 931 000 | 14 015 000 | 9 514 417,88 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 236 000 | 661 000 | 818 753,20 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 907 000 | 574 000 | 467 747,66 |
| 2 4 | AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI | 580 000 | 427 000 | 400 152,86 |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 10 000 | 10 000 | 937,29 |
| | Totale del titolo 2 | 24 262 000 | 23 994 000 | 19 173 595,56 |
| 3 |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO |
| 3 0 | SPESE DI FUNZIONAMENTO | 44 568 000 | 39 031 103 | 32 837 625,75 |
| | Totale del titolo 3 | 44 568 000 | 39 031 103 | 32 837 625,75 |
| 9 |
| ALTRE SPESE |
| 9 0 | STANZIAMENTI ACCANTONATI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 110 160 000 | 99 089 103 | 81 691 485,76 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO

37 738 000

33 578 000

27 807 794,96

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

591 000

453 000

299 268,99

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

447 000

282 000

376 635,45

1 5

SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

1 290 000

766 000

459 314,97

1 6

SERVIZIO SOCIALE

5 000

5 000

0,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

70 000

35 000

22 832,74

1 8

COPERTURA DEI RISCHI DI MALATTIA, INFORTUNIO E DISOCCUPAZIONE E MANTENIMENTO DEI DIRITTI A PENSIONE

1 189 000

945 000

714 417,34

Totale del titolo 1

41 330 000

36 064 000

29 680 264,45

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

12 598 000

8 307 000

7 971 586,67

2 1

SPESE RELATIVE ALL'INFORMATICA

8 931 000

14 015 000

9 514 417,88

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 236 000

661 000

818 753,20

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

907 000

574 000

467 747,66

2 4

AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI

580 000

427 000

400 152,86

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

10 000

10 000

937,29

Totale del titolo 2

24 262 000

23 994 000

19 173 595,56

3

SPESE DI FUNZIONAMENTO

3 0

SPESE DI FUNZIONAMENTO

44 568 000

39 031 103

32 837 625,75

Totale del titolo 3

44 568 000

39 031 103

32 837 625,75

9

ALTRE SPESE

9 0

STANZIAMENTI ACCANTONATI

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE GENERALE

110 160 000

99 089 103

81 691 485,76

TITOLO 1

PERSONALE

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personale che ricopre posti previsti nella tabella dell'organico |
| 1 1 0 0 | Stipendi base | 19 700 000 | 16 474 000 | 13 655 795,21 |
| 1 1 0 1 | Assegni familiari | 1 470 000 | 1 155 000 | 973 854,82 |
| 1 1 0 2 | Indennità di dislocazione e di espatrio | 2 450 000 | 2 030 000 | 1 704 845,43 |
| 1 1 0 3 | Indennità forfettarie | 148 000 | 154 000 | 131 817,01 |
| | Totale dell'articolo 1 1 0 | 23 768 000 | 19 813 000 | 16 466 312,47 |
| 1 1 1 |
| Altri agenti |
| 1 1 1 0 | Agenti ausiliari | 966 000 | 2 245 000 | 1 028 102,98 |
| 1 1 1 2 | Agenti locali | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 3 | Consiglieri speciali | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 4 | Agenti contrattuali | 350 000 | 5 000 | 0,— |
| | Totale dell'articolo 1 1 1 | 1 316 000 | 2 250 000 | 1 028 102,98 |
| 1 1 2 |
| Perfezionamento professionale, corsi di lingua e aggiornamento del personale |
| 1 1 2 0 | Perfezionamento professionale, corsi di lingua e aggiornamento del personale | 612 000 | 544 000 | 533 062,29 |
| | Totale dell'articolo 1 1 2 | 612 000 | 544 000 | 533 062,29 |
| 1 1 4 |
| Assegni e indennità varie |
| 1 1 4 0 | Assegni di natalità e di decesso | 3 000 | 3 000 | 3 569,58 |
| 1 1 4 1 | Spese per viaggi dalla sede di servizio al luogo d'origine | 350 000 | 320 000 | 245 490,08 |
| 1 1 4 2 | Indennità di alloggio e di trasporto | p.m. | 57 000 | 124 027,77 |
| 1 1 4 3 | Indennità forfettaria di servizio | 2 000 | 2 000 | 1 189,92 |
| 1 1 4 4 | Indennità forfettaria di trasferta | 1 000 | 1 000 | 892,44 |
| 1 1 4 5 | Indennità speciale per i contabili e gli amministratori delle anticipazioni | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 9 | Altre indennità e rimborsi | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale dell'articolo 1 1 4 | 356 000 | 383 000 | 375 169,79 |
| 1 1 5 | Lavoro straordinario | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 |
| Prestazioni di complemento |
| 1 1 7 0 | Interpreti indipendenti e interpreti del servizio comune interpretazione-conferenze | 10 000 | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 3 | Centro di traduzione, Lussemburgo | 10 000 | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 4 | Pagamento a favore dell'assistenza amministrativa delle istituzioni comunitarie | 200 000 | 155 000 | 133 000,— |
| 1 1 7 5 | Personale provvisorio | 1 185 000 | 1 166 000 | 810 050,19 |
| | Totale dell'articolo 1 1 7 | 1 405 000 | 1 321 000 | 943 050,19 |
| 1 1 8 |
| Indennità e spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti |
| 1 1 8 0 | Spese varie per l'assunzione | 310 000 | 242 000 | 248 066,48 |
| 1 1 8 1 | Spese di viaggio (comprese quelle dei familiari) | 33 000 | 20 000 | 8 816,75 |
| 1 1 8 2 | Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento | 351 000 | 315 000 | 257 168,24 |
| 1 1 8 3 | Spese di trasloco | 110 000 | 120 000 | 81 900,— |
| 1 1 8 4 | Indennità giornaliere temporanee | 205 000 | 170 000 | 75 297,74 |
| | Totale dell'articolo 1 1 8 | 1 009 000 | 867 000 | 671 249,21 |
| 1 1 9 |
| Coefficienti correttori applicabili ai salari |
| 1 1 9 0 | Coefficienti correttori | 9 272 000 | 8 400 000 | 7 790 848,03 |
| 1 1 9 1 | Stanziamento accantonato | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale dell'articolo 1 1 9 | 9 272 000 | 8 400 000 | 7 790 848,03 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 | 37 738 000 | 33 578 000 | 27 807 794,96 |
| CAPITOLO 1 3 |
| 1 3 0 |
| Spese per missioni, trasferte e altre spese accessorie |
| 1 3 0 0 | Spese per missioni, trasferte e altre spese accessorie | 591 000 | 453 000 | 299 268,99 |
| | Totale dell'articolo 1 3 0 | 591 000 | 453 000 | 299 268,99 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 3 | 591 000 | 453 000 | 299 268,99 |
| CAPITOLO 1 4 |
| 1 4 0 | Ristoranti e bar | 367 000 | 257 000 | 319 494,98 |
| 1 4 1 | Servizio medico | 80 000 | 25 000 | 57 140,47 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 4 | 447 000 | 282 000 | 376 635,45 |
| CAPITOLO 1 5 |
| 1 5 2 | Scambi di funzionari e di esperti nazionali tra le Comunità e i settori pubblici e privati | 1 140 000 | 621 000 | 387 428,68 |
| 1 5 3 | Spese di organizzazione di tirocini di giovani laureati presso l'Agenzia | 150 000 | 145 000 | 71 886,29 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 5 | 1 290 000 | 766 000 | 459 314,97 |
| CAPITOLO 1 6 |
| 1 6 0 | Sussidi straordinari | 2 000 | 2 000 | 0,— |
| 1 6 3 | Centri per l'infanzia e altri asili e nidi d'infanzia | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 4 | Aiuto integrativo ai disabili | 3 000 | 3 000 | 0,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 6 | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| CAPITOLO 1 7 |
| 1 7 0 |
| Spese per ricevimenti e di rappresentanza |
| 1 7 0 0 | Spese per ricevimenti e di rappresentanza | 70 000 | 35 000 | 22 832,74 |
| | Totale dell'articolo 1 7 0 | 70 000 | 35 000 | 22 832,74 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 7 | 70 000 | 35 000 | 22 832,74 |
| CAPITOLO 1 8 |
| 1 8 2 |
| Relazioni sociali tra il personale |
| 1 8 2 0 | Relazioni sociali tra il personale | 25 000 | 25 000 | 22 000,— |
| | Totale dell'articolo 1 8 2 | 25 000 | 25 000 | 22 000,— |
| 1 8 3 |
| Copertura dei rischi di malattia, d'infortunio e di malattie professionali, copertura del rischio di disoccupazione e mantenimento dei diritti a pensione |
| 1 8 3 0 | Copertura dei rischi di malattia | 650 000 | 565 000 | 464 465,79 |
| 1 8 3 1 | Assicurazione contro i rischi d'infortunio e di malattie professionali | 186 000 | 175 000 | 118 753,49 |
| 1 8 3 2 | Copertura del rischio di disoccupazione del personale | 308 000 | 180 000 | 109 198,06 |
| 1 8 3 3 | Costituzione o mantenimento dei diritti a pensione del personale | 20 000 | p.m. | 0,— |
| | Totale dell'articolo 1 8 3 | 1 164 000 | 920 000 | 692 417,34 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 8 | 1 189 000 | 945 000 | 714 417,34 |
| | Totale del titolo 1 | 41 330 000 | 36 064 000 | 29 680 264,45 |
| CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO
  CAPITOLO 1 3 — MISSIONI E TRASFERTE
  CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE
  CAPITOLO 1 5 — SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI
  CAPITOLO 1 6 — SERVIZIO SOCIALE
  CAPITOLO 1 7 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA
  CAPITOLO 1 8 — COPERTURA DEI RISCHI DI MALATTIA, INFORTUNIO E DISOCCUPAZIONE E MANTENIMENTO DEI DIRITTI A PENSIONE |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

CAPITOLO 1 1

1 1 0

Personale che ricopre posti previsti nella tabella dell'organico

1 1 0 0

Stipendi base

19 700 000

16 474 000

13 655 795,21

1 1 0 1

Assegni familiari

1 470 000

1 155 000

973 854,82

1 1 0 2

Indennità di dislocazione e di espatrio

2 450 000

2 030 000

1 704 845,43

1 1 0 3

Indennità forfettarie

148 000

154 000

131 817,01

Totale dell'articolo 1 1 0

23 768 000

19 813 000

16 466 312,47

1 1 1

Altri agenti

1 1 1 0

Agenti ausiliari

966 000

2 245 000

1 028 102,98

1 1 1 2

Agenti locali

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 3

Consiglieri speciali

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 4

Agenti contrattuali

350 000

5 000

0,—

Totale dell'articolo 1 1 1

1 316 000

2 250 000

1 028 102,98

1 1 2

Perfezionamento professionale, corsi di lingua e aggiornamento del personale

1 1 2 0

Perfezionamento professionale, corsi di lingua e aggiornamento del personale

612 000

544 000

533 062,29

Totale dell'articolo 1 1 2

612 000

544 000

533 062,29

1 1 4

Assegni e indennità varie

1 1 4 0

Assegni di natalità e di decesso

3 000

3 000

3 569,58

1 1 4 1

Spese per viaggi dalla sede di servizio al luogo d'origine

350 000

320 000

245 490,08

1 1 4 2

Indennità di alloggio e di trasporto

p.m.

57 000

124 027,77

1 1 4 3

Indennità forfettaria di servizio

2 000

2 000

1 189,92

1 1 4 4

Indennità forfettaria di trasferta

1 000

1 000

892,44

1 1 4 5

Indennità speciale per i contabili e gli amministratori delle anticipazioni

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 9

Altre indennità e rimborsi

p.m.

p.m.

0,—

Totale dell'articolo 1 1 4

356 000

383 000

375 169,79

1 1 5

Lavoro straordinario

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7

Prestazioni di complemento

1 1 7 0

Interpreti indipendenti e interpreti del servizio comune interpretazione-conferenze

10 000

p.m.

0,—

1 1 7 3

Centro di traduzione, Lussemburgo

10 000

p.m.

0,—

1 1 7 4

Pagamento a favore dell'assistenza amministrativa delle istituzioni comunitarie

200 000

155 000

133 000,—

1 1 7 5

Personale provvisorio

1 185 000

1 166 000

810 050,19

Totale dell'articolo 1 1 7

1 405 000

1 321 000

943 050,19

1 1 8

Indennità e spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti

1 1 8 0

Spese varie per l'assunzione

310 000

242 000

248 066,48

1 1 8 1

Spese di viaggio (comprese quelle dei familiari)

33 000

20 000

8 816,75

1 1 8 2

Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento

351 000

315 000

257 168,24

1 1 8 3

Spese di trasloco

110 000

120 000

81 900,—

1 1 8 4

Indennità giornaliere temporanee

205 000

170 000

75 297,74

Totale dell'articolo 1 1 8

1 009 000

867 000

671 249,21

1 1 9

Coefficienti correttori applicabili ai salari

1 1 9 0

Coefficienti correttori

9 272 000

8 400 000

7 790 848,03

1 1 9 1

Stanziamento accantonato

p.m.

p.m.

0,—

Totale dell'articolo 1 1 9

9 272 000

8 400 000

7 790 848,03

TOTALE DEL CAPITOLO 1 1

37 738 000

33 578 000

27 807 794,96

CAPITOLO 1 3

1 3 0

Spese per missioni, trasferte e altre spese accessorie

1 3 0 0

Spese per missioni, trasferte e altre spese accessorie

591 000

453 000

299 268,99

Totale dell'articolo 1 3 0

591 000

453 000

299 268,99

TOTALE DEL CAPITOLO 1 3

591 000

453 000

299 268,99

CAPITOLO 1 4

1 4 0

Ristoranti e bar

367 000

257 000

319 494,98

1 4 1

Servizio medico

80 000

25 000

57 140,47

TOTALE DEL CAPITOLO 1 4

447 000

282 000

376 635,45

CAPITOLO 1 5

1 5 2

Scambi di funzionari e di esperti nazionali tra le Comunità e i settori pubblici e privati

1 140 000

621 000

387 428,68

1 5 3

Spese di organizzazione di tirocini di giovani laureati presso l'Agenzia

150 000

145 000

71 886,29

TOTALE DEL CAPITOLO 1 5

1 290 000

766 000

459 314,97

CAPITOLO 1 6

1 6 0

Sussidi straordinari

2 000

2 000

0,—

1 6 3

Centri per l'infanzia e altri asili e nidi d'infanzia

p.m.

p.m.

0,—

1 6 4

Aiuto integrativo ai disabili

3 000

3 000

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 1 6

5 000

5 000

0,—

CAPITOLO 1 7

1 7 0

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

1 7 0 0

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

70 000

35 000

22 832,74

Totale dell'articolo 1 7 0

70 000

35 000

22 832,74

TOTALE DEL CAPITOLO 1 7

70 000

35 000

22 832,74

CAPITOLO 1 8

1 8 2

Relazioni sociali tra il personale

1 8 2 0

Relazioni sociali tra il personale

25 000

25 000

22 000,—

Totale dell'articolo 1 8 2

25 000

25 000

22 000,—

1 8 3

Copertura dei rischi di malattia, d'infortunio e di malattie professionali, copertura del rischio di disoccupazione e mantenimento dei diritti a pensione

1 8 3 0

Copertura dei rischi di malattia

650 000

565 000

464 465,79

1 8 3 1

Assicurazione contro i rischi d'infortunio e di malattie professionali

186 000

175 000

118 753,49

1 8 3 2

Copertura del rischio di disoccupazione del personale

308 000

180 000

109 198,06

1 8 3 3

Costituzione o mantenimento dei diritti a pensione del personale

20 000

p.m.

0,—

Totale dell'articolo 1 8 3

1 164 000

920 000

692 417,34

TOTALE DEL CAPITOLO 1 8

1 189 000

945 000

714 417,34

Totale del titolo 1

41 330 000

36 064 000

29 680 264,45

CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO

CAPITOLO 1 3 — MISSIONI E TRASFERTE

CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

CAPITOLO 1 5 — SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

CAPITOLO 1 6 — SERVIZIO SOCIALE

CAPITOLO 1 7 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

CAPITOLO 1 8 — COPERTURA DEI RISCHI DI MALATTIA, INFORTUNIO E DISOCCUPAZIONE E MANTENIMENTO DEI DIRITTI A PENSIONE

CAPITOLO 1 1 —PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO

1 1 0Personale che ricopre posti previsti nella tabella dell'organico

1 1 0 0Stipendi base

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 19 700 000 | 16 474 000 | 13 655 795,21 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

19 700 000

16 474 000

13 655 795,21

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 66 che si applicano sulla base del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (GU L 214 del 24.8.1993, pag. 1).

Stanziamento destinato a coprire gli stipendi di base dei funzionari e degli agenti temporanei che ricoprono posti previsti nella tabella dell'organico.

1 1 0 1Assegni familiari

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 470 000 | 1 155 000 | 973 854,82 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

1 470 000

1 155 000

973 854,82

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 42 bis, 42 ter, 62, 67 e 68 bis nonché l'articolo 3, paragrafo 2, dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire gli assegni famigliari, ovverosia: assegno di famiglia, assegno per figli a carico, indennità prescolastica, indennità scolastica (compresi i sussidi straordinari nell’ambito del provvedimento stabilito annualmente dal direttore esecutivo) nonché indennità di congedo parentale del personale interessato.

1 1 0 2Indennità di dislocazione e di espatrio

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 450 000 | 2 030 000 | 1 704 845,43 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

2 450 000

2 030 000

1 704 845,43

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 69 e l'articolo 4 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le indennità di dislocazione e di espatrio del personale interessato.

1 1 0 3Indennità forfettarie

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 148 000 | 154 000 | 131 817,01 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

148 000

154 000

131 817,01

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 4 bis dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le indennità forfettarie del personale interessato.

1 1 1Altri agenti

1 1 1 0Agenti ausiliari

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 966 000 | 2 245 000 | 1 028 102,98 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

966 000

2 245 000

1 028 102,98

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 3 e il titolo III.

Stanziamento destinato a coprire la retribuzione e la quota a carico dell'Agenzia dei contributi versati al regime di sicurezza sociale di tutti gli agenti ausiliari, esclusi tuttavia gli importi pagati sotto forma di coefficiente correttore, che sono a carico della voce 1 1 9 0.

1 1 1 2Agenti locali

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 4 e il titolo IV.

Stanziamento destinato a coprire la retribuzione (compreso il lavoro straordinario) e la quota a carico dell'Agenzia dei contributi versati al regime di sicurezza sociale degli agenti locali.

1 1 1 3Consiglieri speciali

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5, 82 e 83.

Stanziamento destinato a coprire la retribuzione, le spese di missione e le spese varie dei consiglieri speciali.

1 1 1 4Agenti contrattuali

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 5 000 | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

350 000

5 000

0,—

Commento

Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, in particolare l'articolo 3 bis e il titolo IV.

Stanziamento destinato a coprire la retribuzione di base di tutti gli agenti contrattuali.

1 1 2Perfezionamento professionale, corsi di lingua e aggiornamento del personale

1 1 2 0Perfezionamento professionale, corsi di lingua e aggiornamento del personale

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 612 000 | 544 000 | 533 062,29 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

612 000

544 000

533 062,29

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24, terzo comma.

Stanziamento destinato all'organizzazione di corsi d'informazione al momento dell'entrata in servizio, corsi per il miglioramento delle conoscenze professionali, l'aggiornamento professionale, corsi sull'utilizzazione delle tecniche moderne, seminari, riunioni informative sui temi dell'Unione europea, ecc.

Esso copre altresì le spese per l'acquisto di materiale e documentazione e per il ricorso a consulenti in metodologia organizzativa.

1 1 4Assegni e indennità varie

1 1 4 0Assegni di natalità e di decesso

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 3 569,58 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

3 000

3 000

3 569,58

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 70, 74 e 75.

Stanziamento destinato a coprire:

| — | l'assegno di natalità, |
| --- | --- |

—

l'assegno di natalità,

| — | in caso di decesso di un funzionario:






  — | la retribuzione globale del defunto fino alla fine del terzo mese successivo a quello del decesso, |
| --- | --- | --- |

—

in caso di decesso di un funzionario:

—

la retribuzione globale del defunto fino alla fine del terzo mese successivo a quello del decesso,

| — | le spese per il trasporto della salma fino al luogo d'origine del defunto. |
| --- | --- |

—

le spese per il trasporto della salma fino al luogo d'origine del defunto.

1 1 4 1Spese per viaggi dalla sede di servizio al luogo d'origine

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 320 000 | 245 490,08 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

350 000

320 000

245 490,08

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 8 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire il pagamento forfettario delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d'origine del personale interessato nonché del coniuge e delle persone a carico del personale interessato.

1 1 4 2Indennità di alloggio e di trasporto

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 57 000 | 124 027,77 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

57 000

124 027,77

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 14 bis e 14 ter dell'allegato VII.

1 1 4 3Indennità forfettaria di servizio

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 189,92 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

2 000

2 000

1 189,92

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 14 dell'allegato VII.

1 1 4 4Indennità forfettaria di trasferta

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 892,44 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

1 000

1 000

892,44

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 15 dell'allegato VII.

1 1 4 5Indennità speciale per i contabili e gli amministratori delle anticipazioni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'indennità speciale concessa ai funzionari aventi la qualifica di contabile, contabile subalterno o amministratore delle anticipazioni.

1 1 4 9Altre indennità e rimborsi

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 34.

Stanziamento destinato a coprire:

| — | indennità di licenziamento per il funzionario in prova licenziato a causa di manifesta inattitudine; |
| --- | --- |

—

indennità di licenziamento per il funzionario in prova licenziato a causa di manifesta inattitudine;

| — | indennità in caso di risoluzione del contratto di un membro del personale interessato da parte dell'Agenzia. |
| --- | --- |

—

indennità in caso di risoluzione del contratto di un membro del personale interessato da parte dell'Agenzia.

1 1 5Lavoro straordinario

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 56 e l'allegato VI.

Stanziamento destinato a coprire le indennità forfettarie e le retribuzioni, calcolate sulla base di un tasso orario, relative al lavoro straordinario effettuato dal personale interessato e dagli agenti locali, sempreché le suddette ore di lavoro straordinario non abbiano potuto essere compensate mediante la concessione di tempo libero secondo le modalità previste.

1 1 7Prestazioni di complemento

1 1 7 0Interpreti indipendenti e interpreti del servizio comune interpretazione-conferenze

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

10 000

p.m.

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli onorari e le spese di viaggio degli interpreti indipendenti e degli operatori di conferenza, incluso il rimborso delle prestazioni fornite da interpreti della Commissione per tutte le riunioni non direttamente attinenti alla realizzazione del programma di lavoro dell'Agenzia.

1 1 7 3Centro di traduzione, Lussemburgo

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

10 000

p.m.

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi di traduzione, compresi i pagamenti effettuati al Centro di traduzione di Lussemburgo, di tutti i testi non direttamente attinenti alla realizzazione del programma di lavoro dell'Agenzia.

1 1 7 4Pagamento a favore dell'assistenza amministrativa delle istituzioni comunitarie

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 155 000 | 133 000,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

200 000

155 000

133 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il rimborso delle spese sostenute dalla Commissione per l'assistenza amministrativa fornita all'Agenzia, ad esempio servizio fogli paga computerizzato.

1 1 7 5Personale provvisorio

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 185 000 | 1 166 000 | 810 050,19 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

1 185 000

1 166 000

810 050,19

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

| — | spese per il personale interinale, segnatamente telefonisti, personale addetto ai lavori d’ufficio e di segreteria; |
| --- | --- |

—

spese per il personale interinale, segnatamente telefonisti, personale addetto ai lavori d’ufficio e di segreteria;

| — | spese per il personale provvisorio inteso a consentire la necessaria flessibilità a fronte di esigenze specifiche; |
| --- | --- |

—

spese per il personale provvisorio inteso a consentire la necessaria flessibilità a fronte di esigenze specifiche;

| — | spese per lavori di riproduzione e di dattilografia affidati all’esterno perché non eseguibili dall’Agenzia; |
| --- | --- |

—

spese per lavori di riproduzione e di dattilografia affidati all’esterno perché non eseguibili dall’Agenzia;

| — | spese per la composizione informatica di documenti esplicativi e giustificativi rispondenti ai bisogni dell’Agenzia, da presentare all'autorità di bilancio; |
| --- | --- |

—

spese per la composizione informatica di documenti esplicativi e giustificativi rispondenti ai bisogni dell’Agenzia, da presentare all'autorità di bilancio;

| — | la sovvenzione da versare nel quadro del tirocinio per i figli dei membri del personale. |
| --- | --- |

—

la sovvenzione da versare nel quadro del tirocinio per i figli dei membri del personale.

1 1 8Indennità e spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti

1 1 8 0Spese varie per l'assunzione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 310 000 | 242 000 | 248 066,48 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

310 000

242 000

248 066,48

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 27 a 31 e 33, nonché l'allegato III.

Stanziamento destinato a coprire le spese inerenti alle procedure di assunzione e, in particolare, le spese di pubblicazione, le spese di viaggio e di soggiorno nonché l'assicurazione contro i rischi di infortunio dei candidati convocati, le spese risultanti direttamente dalla promozione e dall'organizzazione di esami collettivi di assunzione (affitto di sale, di mobilio, di macchine e materiali diversi, onorari per la preparazione e la correzione di prove d'esame, ecc.), nonché le spese per le visite mediche precedenti l'assunzione.

1 1 8 1Spese di viaggio (comprese quelle dei familiari)

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 33 000 | 20 000 | 8 816,75 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

33 000

20 000

8 816,75

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71, nonché l'articolo 7 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio dovute ai funzionari e agli agenti temporanei (nonché ai loro familiari) per l'entrata in servizio, la cessazione dal servizio o il trasferimento implicante un cambiamento della sede di servizio.

1 1 8 2Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 351 000 | 315 000 | 257 168,24 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

351 000

315 000

257 168,24

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5 e 6 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione dovute al personale interessato obbligato a cambiare residenza all'atto dell’entrata in servizio o in occasione della loro destinazione a nuova sede oppure al momento della cessazione definitiva dal servizio, seguita dalla reinstallazione in un’altra località.

1 1 8 3Spese di trasloco

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 120 000 | 81 900,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

110 000

120 000

81 900,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 9 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco dovute al personale interessato obbligato a cambiare residenza all’atto dell’entrata in servizio o in occasione della loro destinazione a nuova sede oppure al momento della cessazione definitiva dal servizio, seguita dalla reinstallazione in un’altra località.

1 1 8 4Indennità giornaliere temporanee

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 205 000 | 170 000 | 75 297,74 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

205 000

170 000

75 297,74

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 10 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le indennità giornaliere dovute al personale interessato in grado di dimostrare di essere obbligato a cambiare residenza al momento dell’entrata in servizio o in caso di destinazione a nuova sede.

1 1 9Coefficienti correttori applicabili ai salari

1 1 9 0Coefficienti correttori

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 272 000 | 8 400 000 | 7 790 848,03 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

9 272 000

8 400 000

7 790 848,03

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65 e l'articolo 17, paragrafo 3, dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire l’incidenza dei coefficienti correttori applicabili alla retribuzione del personale interessato. Esso copre altresì l'incidenza dei coefficienti correttori applicati alla parte degli emolumenti trasferiti in un paese diverso da quello della sede di servizio.

1 1 9 1Stanziamento accantonato

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 65 e 65 bis, nonché l'allegato XI.

Regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 762/2001 (GU L 111 del 20.4.2001, pag. 1).

Voce destinata a coprire l'incidenza di adeguamenti delle retribuzioni eventualmente decisi dal Consiglio nel corso dell'esercizio.

Essa ha carattere di accantonamento e può essere utilizzata solo previo storno verso altri articoli o voci del presente capitolo conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

CAPITOLO 1 3 —MISSIONI E TRASFERTE

1 3 0Spese per missioni, trasferte e altre spese accessorie

1 3 0 0Spese per missioni, trasferte e altre spese accessorie

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 591 000 | 453 000 | 299 268,99 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

591 000

453 000

299 268,99

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 11 a 13 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione nonché le spese accessorie o eccezionali sostenute per l'esecuzione di una missione (comprese le riunioni esterne) da parte del personale statutario dell'Agenzia e di esperti o funzionari nazionali o internazionali distaccati presso i servizi dell'Agenzia.

CAPITOLO 1 4 —INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

1 4 0Ristoranti e bar

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 367 000 | 257 000 | 319 494,98 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

367 000

257 000

319 494,98

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di funzionamento dei ristoranti, delle mense e dei bar, comprese le spese di manutenzione delle attrezzature.

Esso copre altresì le spese di trasformazione e di rinnovo correnti dei materiali, di acquisto di nuove attrezzature che non possono essere incluse nelle spese correnti e le spese di perizia.

1 4 1Servizio medico

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 25 000 | 57 140,47 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

80 000

25 000

57 140,47

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 59 e l'articolo 8 dell'allegato II.

Oltre agli onorari dei medici, gli stanziamenti di questo articolo sono destinati a coprire le spese delle visite preventive (esami speciali, analisi, ecc.), del materiale di consumo (prodotti farmaceutici, materiali per medicazione, ecc.), di acquisto di materiale e mobilia speciale, nonché le spese di funzionamento della commissione d'invalidità.

CAPITOLO 1 5 —SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

1 5 2Scambi di funzionari e di esperti nazionali tra le Comunità e i settori pubblici e privati

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 140 000 | 621 000 | 387 428,68 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

1 140 000

621 000

387 428,68

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi di esperti in visita provenienti da istituzioni pubbliche e da altri organismi di paesi all'interno e all'esterno dell'Unione europea.

1 5 3Spese di organizzazione di tirocini di giovani laureati presso l'Agenzia

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 145 000 | 71 886,29 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

150 000

145 000

71 886,29

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ai tirocini amministrativi accessibili a giovani laureati.

Queste spese possono comprendere le indennità e i contributi sociali dei tirocinanti, le spese di viaggio di inizio e fine tirocinio, le spese dei viaggi effettuati nel quadro dei tirocini, nonché le spese di accoglienza e ricevimento, pasti e documentazione.

CAPITOLO 1 6 —SERVIZIO SOCIALE

1 6 0Sussidi straordinari

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

2 000

2 000

0,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 76.

Articolo destinato a coprire i sussidi che possono essere concessi a un funzionario, a un ex funzionario e agli aventi diritto di un funzionario deceduto, che si trovino in una situazione particolarmente difficile.

1 6 3Centri per l'infanzia e altri asili e nidi d'infanzia

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commento

Articolo destinato a coprire le spese relative al Centro per l'infanzia e ad altri asili e nidi d'infanzia.

1 6 4Aiuto integrativo ai disabili

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

3 000

3 000

0,—

Commento

Articolo destinato, nel quadro di una politica a loro favore, ai disabiliti seguenti:

| — | personale interssato in attività di servizio, |
| --- | --- |

—

personale interssato in attività di servizio,

| — | coniugi del personale interessato in attività di servizio, |
| --- | --- |

—

coniugi del personale interessato in attività di servizio,

| — | tutti i figli a carico ai sensi dello statuto dei funzionari delle Communità europee. |
| --- | --- |

—

tutti i figli a carico ai sensi dello statuto dei funzionari delle Communità europee.

CAPITOLO 1 7 —SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

1 7 0Spese per ricevimenti e di rappresentanza

1 7 0 0Spese per ricevimenti e di rappresentanza

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 35 000 | 22 832,74 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

70 000

35 000

22 832,74

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative agli obblighi dell'Agenzia in materia di ricevimenti e di rappresentanza.

Queste spese possono essere sostenute individualmente dai membri debitamente autorizzati dell'Agenzia che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni e nel quadro dell'attività dell'Agenzia.

CAPITOLO 1 8 —COPERTURA DEI RISCHI DI MALATTIA, INFORTUNIO E DISOCCUPAZIONE E MANTENIMENTO DEI DIRITTI A PENSIONE

1 8 2Relazioni sociali tra il personale

1 8 2 0Relazioni sociali tra il personale

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 22 000,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

25 000

25 000

22 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire una parte delle spese per il centro ricreativo, le attività culturali, le sovvenzioni ai circoli del personale, la gestione e l'attrezzatura complementare degli impianti sportivi, nonché le iniziative intese a promuovere le relazioni sociali tra agenti di varie nazionalità.

1 8 3Copertura dei rischi di malattia, d'infortunio e di malattie professionali, copertura del rischio di disoccupazione e mantenimento dei diritti a pensione

1 8 3 0Copertura dei rischi di malattia

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 650 000 | 565 000 | 464 465,79 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

650 000

565 000

464 465,79

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 72.

Regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 23.

Stanziamento destinato a coprire la quota a carico dell'Agenzia dei contributi per l'assicurazione contro i rischi di malattia (3,4 % dello stipendio base).

1 8 3 1Assicurazione contro i rischi d'infortunio e di malattie professionali

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 186 000 | 175 000 | 118 753,49 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

186 000

175 000

118 753,49

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 73 e l'articolo 15 dell'allegato VIII.

Stanziamento destinato a coprire la quota a carico dell'Agenzia dei contributi per l'assicurazione contro i rischi d'infortunio e di malattie professionali (0,67 % dello stipendio base), nonché le spese supplementari derivanti dall'applicazione delle disposizioni statutarie in materia.

1 8 3 2Copertura del rischio di disoccupazione del personale

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 308 000 | 180 000 | 109 198,06 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

308 000

180 000

109 198,06

Commento

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2799/85 del Consiglio, del 27 settembre 1985, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità (GU L 265 dell'8.10.1985, pag. 1).

Stanziamento destinato a coprire il rischio di disoccupazione del personale interessato.

1 8 3 3Costituzione o mantenimento dei diritti a pensione del personale

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | p.m. | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

20 000

p.m.

0,—

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 42.

Stanziamento destinato a coprire i versamenti da effettuare, da parte dell'Agenzia, per la costituzione o il mantenimento dei diritti a pensione del personale interessato nei rispettivi paesi d'origine.

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 2 0 |
| 2 0 0 | Affitti | 6 898 000 | 4 546 000 | 4 530 489,10 |
| 2 0 1 | Assicurazione | 350 000 | 295 000 | 234 312,98 |
| 2 0 2 | Acqua, gas, elettricità e riscaldamento | 448 000 | 368 000 | 256 893,56 |
| 2 0 3 | Pulizia e manutenzione | 496 000 | 369 000 | 324 023,73 |
| 2 0 4 | Sistemazione dei locali | 1 442 000 | 1 265 000 | 1 273 314,85 |
| 2 0 5 | Sicurezza e sorveglianza degli immobili | 1 039 000 | 110 000 | 97 484,96 |
| 2 0 8 | Altre spese preliminari alla costruzione o alla sistemazione di immobili | 125 000 | 249 000 | 168 195,03 |
| 2 0 9 | Altre spese relative agli immobili | 1 800 000 | 1 105 000 | 1 086 872,46 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 | 12 598 000 | 8 307 000 | 7 971 586,67 |
| CAPITOLO 2 1 |
| 2 1 1 |
| Manutenzione delle reti e attrezzature informatiche |
| 2 1 1 0 | Acquisto di nuovo hardware per il funzionamento dell'Agenzia | 1 080 000 | 871 000 | 536 167,93 |
| 2 1 1 1 | Acquisto di nuovo software per il funzionamento dell'Agenzia | 570 000 | 542 000 | 130 641,22 |
| 2 1 1 2 | Rinnovo di hardware e software per il funzionamento dell'Agenzia | 20 000 | 7 000 | 6 114,29 |
| 2 1 1 3 | Noleggio di hardware e software per il funzionamento dell'Agenzia | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 1 4 | Manutenzione e riparazione di hardware e software per il funzionamento dell'Agenzia | 1 050 000 | 671 000 | 448 510,— |
| 2 1 1 5 | Analisi, programmazione e assistenza tecnica per il funzionamento dell'Agenzia | 1 091 000 | 500 000 | 877 391,26 |
| | Totale dell'articolo 2 1 1 | 3 811 000 | 2 591 000 | 1 998 824,70 |
| 2 1 2 |
| Reti ed attrezzature informatiche per progetti specifici |
| 2 1 2 0 | Acquisto di nuovo hardware per progetti specifici | 332 000 | 652 000 | 1 327 445,49 |
| 2 1 2 1 | Acquisto di nuovo software per progetti specifici | 490 000 | 2 437 000 | 1 051 772,70 |
| 2 1 2 2 | Rinnovo di hardware e software per progetti specifici | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 2 3 | Noleggio di hardware e software per progetti specifici | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 2 4 | Manutenzione e riparazione di hardware e software per progetti specifici | 1 992 000 | 1 528 000 | 612 009,22 |
| 2 1 2 5 | Analisi e riparazione di hardware e software per progetti specifici | 2 306 000 | 6 807 000 | 4 524 365,77 |
| | Totale dell'articolo 2 1 2 | 5 120 000 | 11 424 000 | 7 515 593,18 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 | 8 931 000 | 14 015 000 | 9 514 417,88 |
| CAPITOLO 2 2 |
| 2 2 0 |
| Materiale e impianti tecnici |
| 2 2 0 0 | Aquisto di materiale e impianti tecnici | 98 000 | 22 000 | 64 629,08 |
| 2 2 0 1 | Rinnovo di materiale e impianti tecnici | 37 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 0 2 | Noleggio di materiale e impianti tecnici | 1 500 | 1 000 | 0,— |
| 2 2 0 3 | Manutenzione, uso e riparazione di materiale e impianti tecnici | 275 000 | 240 000 | 213 249,95 |
| | Totale dell'articolo 2 2 0 | 411 500 | 263 000 | 277 879,03 |
| 2 2 1 |
| Mobilio |
| 2 2 1 0 | Acquisto di mobilio | 438 000 | 67 000 | 261 039,35 |
| 2 2 1 1 | Rinnovo di mobilio | 8 000 | 176 000 | 153 300,— |
| 2 2 1 2 | Noleggio di mobilio | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 3 | Manutenzione, uso e riparazioni di mobilio | p.m. | 1 000 | 0,— |
| | Totale dell'articolo 2 2 1 | 446 000 | 244 000 | 414 339,35 |
| 2 2 3 |
| Mezzi di trasporto |
| 2 2 3 0 | Aquisto di mezzi di trasporto | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 1 | Rinnovo di mezzi di trasporto | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2 | Noleggio di mezzi di trasporto | 4 500 | 1 000 | 40,92 |
| 2 2 3 3 | Manutenzione, uso e riparazioni di mezzi di trasporto | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale dell'articolo 2 2 3 | 4 500 | 1 000 | 40,92 |
| 2 2 5 |
| Spese di documentazione e di biblioteca |
| 2 2 5 0 | Dotazione di biblioteca, acquisto di libri | 65 000 | 49 000 | 28 169,85 |
| 2 2 5 1 | Materiale speciale di biblioteca, di documentazione e di riproduzione | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 5 2 | Abbonamenti a giornali e periodici | 309 000 | 104 000 | 98 324,05 |
| 2 2 5 4 | Conservazione dei documenti | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale dell'articolo 2 2 5 | 374 000 | 153 000 | 126 493,90 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 | 1 236 000 | 661 000 | 818 753,20 |
| CAPITOLO 2 3 |
| 2 3 0 |
| Cancelleria e materiale per ufficio |
| 2 3 0 0 | Cancelleria e materiale per ufficio | 266 000 | 195 000 | 188 714,18 |
| | Totale dell'articolo 2 3 0 | 266 000 | 195 000 | 188 714,18 |
| 2 3 2 |
| Oneri finanziari |
| 2 3 2 0 | Spese bancarie | 90 000 | 71 000 | 70 600,— |
| 2 3 2 1 | Differenze di cambio | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 2 9 | Altri oneri finanziari | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale dell'articolo 2 3 2 | 90 000 | 71 000 | 70 600,— |
| 2 3 3 |
| Spese di contenzioso |
| 2 3 3 0 | Spese di contenzioso | 200 000 | 84 000 | 52 104,18 |
| | Totale dell'articolo 2 3 3 | 200 000 | 84 000 | 52 104,18 |
| 2 3 4 |
| Risarcimento danni |
| 2 3 4 0 | Risarcimento danni | 20 000 | p.m. | 0,— |
| | Totale dell'articolo 2 3 4 | 20 000 | p.m. | 0,— |
| 2 3 5 |
| Altre spese di funzionamento |
| 2 3 5 0 | Assicurazioni varie | 2 000 | 2 000 | 1 430,— |
| 2 3 5 3 | Lavori di movimentazione e trasloco di servizi | 55 000 | 35 000 | 7 819,48 |
| 2 3 5 4 | Archiviazione di documenti | 151 000 | 91 000 | 128 500,— |
| 2 3 5 8 | Continuità aziendale | 102 000 | 75 000 | 0,— |
| 2 3 5 9 | Altre spese di funzionamento | 1 000 | 1 000 | 779,82 |
| | Totale dell'articolo 2 3 5 | 311 000 | 204 000 | 138 529,30 |
| 2 3 9 |
| Pubblicazioni |
| 2 3 9 0 | Pubblicazioni | 20 000 | 20 000 | 17 800,— |
| | Totale dell'articolo 2 3 9 | 20 000 | 20 000 | 17 800,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 3 | 907 000 | 574 000 | 467 747,66 |
| CAPITOLO 2 4 |
| 2 4 0 |
| Spese postali e di porto |
| 2 4 0 0 | Spese postali e di porto | 246 000 | 174 000 | 165 350,25 |
| | Totale dell'articolo 2 4 0 | 246 000 | 174 000 | 165 350,25 |
| 2 4 1 |
| Telecomunicazioni |
| 2 4 1 0 | Spese di telecomunicazione | 297 000 | 198 000 | 168 874,92 |
| 2 4 1 1 | Impianti di telecomunicazioni | 37 000 | 55 000 | 65 927,69 |
| | Totale dell'articolo 2 4 1 | 334 000 | 253 000 | 234 802,61 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 4 | 580 000 | 427 000 | 400 152,86 |
| CAPITOLO 2 5 |
| 2 5 0 |
| Riunioni in generale |
| 2 5 0 0 | Riunioni in generale | 10 000 | 10 000 | 937,29 |
| | Totale dell'articolo 2 5 0 | 10 000 | 10 000 | 937,29 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 5 | 10 000 | 10 000 | 937,29 |
| | Totale del titolo 2 | 24 262 000 | 23 994 000 | 19 173 595,56 |
| CAPITOLO 2 0 — INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE
  CAPITOLO 2 1 — SPESE RELATIVE ALL'INFORMATICA
  CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE
  CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE
  CAPITOLO 2 4 — AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI
  CAPITOLO 2 5 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

CAPITOLO 2 0

2 0 0

Affitti

6 898 000

4 546 000

4 530 489,10

2 0 1

Assicurazione

350 000

295 000

234 312,98

2 0 2

Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

448 000

368 000

256 893,56

2 0 3

Pulizia e manutenzione

496 000

369 000

324 023,73

2 0 4

Sistemazione dei locali

1 442 000

1 265 000

1 273 314,85

2 0 5

Sicurezza e sorveglianza degli immobili

1 039 000

110 000

97 484,96

2 0 8

Altre spese preliminari alla costruzione o alla sistemazione di immobili

125 000

249 000

168 195,03

2 0 9

Altre spese relative agli immobili

1 800 000

1 105 000

1 086 872,46

TOTALE DEL CAPITOLO 2 0

12 598 000

8 307 000

7 971 586,67

CAPITOLO 2 1

2 1 1

Manutenzione delle reti e attrezzature informatiche

2 1 1 0

Acquisto di nuovo hardware per il funzionamento dell'Agenzia

1 080 000

871 000

536 167,93

2 1 1 1

Acquisto di nuovo software per il funzionamento dell'Agenzia

570 000

542 000

130 641,22

2 1 1 2

Rinnovo di hardware e software per il funzionamento dell'Agenzia

20 000

7 000

6 114,29

2 1 1 3

Noleggio di hardware e software per il funzionamento dell'Agenzia

p.m.

p.m.

0,—

2 1 1 4

Manutenzione e riparazione di hardware e software per il funzionamento dell'Agenzia

1 050 000

671 000

448 510,—

2 1 1 5

Analisi, programmazione e assistenza tecnica per il funzionamento dell'Agenzia

1 091 000

500 000

877 391,26

Totale dell'articolo 2 1 1

3 811 000

2 591 000

1 998 824,70

2 1 2

Reti ed attrezzature informatiche per progetti specifici

2 1 2 0

Acquisto di nuovo hardware per progetti specifici

332 000

652 000

1 327 445,49

2 1 2 1

Acquisto di nuovo software per progetti specifici

490 000

2 437 000

1 051 772,70

2 1 2 2

Rinnovo di hardware e software per progetti specifici

p.m.

p.m.

0,—

2 1 2 3

Noleggio di hardware e software per progetti specifici

p.m.

p.m.

0,—

2 1 2 4

Manutenzione e riparazione di hardware e software per progetti specifici

1 992 000

1 528 000

612 009,22

2 1 2 5

Analisi e riparazione di hardware e software per progetti specifici

2 306 000

6 807 000

4 524 365,77

Totale dell'articolo 2 1 2

5 120 000

11 424 000

7 515 593,18

TOTALE DEL CAPITOLO 2 1

8 931 000

14 015 000

9 514 417,88

CAPITOLO 2 2

2 2 0

Materiale e impianti tecnici

2 2 0 0

Aquisto di materiale e impianti tecnici

98 000

22 000

64 629,08

2 2 0 1

Rinnovo di materiale e impianti tecnici

37 000

p.m.

0,—

2 2 0 2

Noleggio di materiale e impianti tecnici

1 500

1 000

0,—

2 2 0 3

Manutenzione, uso e riparazione di materiale e impianti tecnici

275 000

240 000

213 249,95

Totale dell'articolo 2 2 0

411 500

263 000

277 879,03

2 2 1

Mobilio

2 2 1 0

Acquisto di mobilio

438 000

67 000

261 039,35

2 2 1 1

Rinnovo di mobilio

8 000

176 000

153 300,—

2 2 1 2

Noleggio di mobilio

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 3

Manutenzione, uso e riparazioni di mobilio

p.m.

1 000

0,—

Totale dell'articolo 2 2 1

446 000

244 000

414 339,35

2 2 3

Mezzi di trasporto

2 2 3 0

Aquisto di mezzi di trasporto

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 1

Rinnovo di mezzi di trasporto

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2

Noleggio di mezzi di trasporto

4 500

1 000

40,92

2 2 3 3

Manutenzione, uso e riparazioni di mezzi di trasporto

p.m.

p.m.

0,—

Totale dell'articolo 2 2 3

4 500

1 000

40,92

2 2 5

Spese di documentazione e di biblioteca

2 2 5 0

Dotazione di biblioteca, acquisto di libri

65 000

49 000

28 169,85

2 2 5 1

Materiale speciale di biblioteca, di documentazione e di riproduzione

p.m.

p.m.

0,—

2 2 5 2

Abbonamenti a giornali e periodici

309 000

104 000

98 324,05

2 2 5 4

Conservazione dei documenti

p.m.

p.m.

0,—

Totale dell'articolo 2 2 5

374 000

153 000

126 493,90

TOTALE DEL CAPITOLO 2 2

1 236 000

661 000

818 753,20

CAPITOLO 2 3

2 3 0

Cancelleria e materiale per ufficio

2 3 0 0

Cancelleria e materiale per ufficio

266 000

195 000

188 714,18

Totale dell'articolo 2 3 0

266 000

195 000

188 714,18

2 3 2

Oneri finanziari

2 3 2 0

Spese bancarie

90 000

71 000

70 600,—

2 3 2 1

Differenze di cambio

p.m.

p.m.

0,—

2 3 2 9

Altri oneri finanziari

p.m.

p.m.

0,—

Totale dell'articolo 2 3 2

90 000

71 000

70 600,—

2 3 3

Spese di contenzioso

2 3 3 0

Spese di contenzioso

200 000

84 000

52 104,18

Totale dell'articolo 2 3 3

200 000

84 000

52 104,18

2 3 4

Risarcimento danni

2 3 4 0

Risarcimento danni

20 000

p.m.

0,—

Totale dell'articolo 2 3 4

20 000

p.m.

0,—

2 3 5

Altre spese di funzionamento

2 3 5 0

Assicurazioni varie

2 000

2 000

1 430,—

2 3 5 3

Lavori di movimentazione e trasloco di servizi

55 000

35 000

7 819,48

2 3 5 4

Archiviazione di documenti

151 000

91 000

128 500,—

2 3 5 8

Continuità aziendale

102 000

75 000

0,—

2 3 5 9

Altre spese di funzionamento

1 000

1 000

779,82

Totale dell'articolo 2 3 5

311 000

204 000

138 529,30

2 3 9

Pubblicazioni

2 3 9 0

Pubblicazioni

20 000

20 000

17 800,—

Totale dell'articolo 2 3 9

20 000

20 000

17 800,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 3

907 000

574 000

467 747,66

CAPITOLO 2 4

2 4 0

Spese postali e di porto

2 4 0 0

Spese postali e di porto

246 000

174 000

165 350,25

Totale dell'articolo 2 4 0

246 000

174 000

165 350,25

2 4 1

Telecomunicazioni

2 4 1 0

Spese di telecomunicazione

297 000

198 000

168 874,92

2 4 1 1

Impianti di telecomunicazioni

37 000

55 000

65 927,69

Totale dell'articolo 2 4 1

334 000

253 000

234 802,61

TOTALE DEL CAPITOLO 2 4

580 000

427 000

400 152,86

CAPITOLO 2 5

2 5 0

Riunioni in generale

2 5 0 0

Riunioni in generale

10 000

10 000

937,29

Totale dell'articolo 2 5 0

10 000

10 000

937,29

TOTALE DEL CAPITOLO 2 5

10 000

10 000

937,29

Totale del titolo 2

24 262 000

23 994 000

19 173 595,56

CAPITOLO 2 0 — INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

CAPITOLO 2 1 — SPESE RELATIVE ALL'INFORMATICA

CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

CAPITOLO 2 4 — AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI

CAPITOLO 2 5 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

CAPITOLO 2 0 —INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 0 0Affitti

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 898 000 | 4 546 000 | 4 530 489,10 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

6 898 000

4 546 000

4 530 489,10

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli affitti relativi agli immobili o alle parti di immobili occupati nonché l'affitto di magazzini, autorimesse, depositi esterni e parcheggi.

2 0 1Assicurazione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 295 000 | 234 312,98 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

350 000

295 000

234 312,98

Commento

Stanziamento destinato a coprire i premi previsti dalle polizze di assicurazione stipulate per gli immobili o le parti di immobili occupati dall'Agenzia nonché per il contenuto, la responsabilità civile e la responsabilità professionale.

2 0 2Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 448 000 | 368 000 | 256 893,56 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

448 000

368 000

256 893,56

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per il consumo di acqua, gas, elettricità, nonché le spese di riscaldamento.

2 0 3Pulizia e manutenzione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 496 000 | 369 000 | 324 023,73 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

496 000

369 000

324 023,73

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi di manutenzione dei locali, degli ascensori, del riscaldamento centralizzato, degli impianti di condizionamento dell'aria, ecc.; le spese dovute a lavori di pulizia periodica, all'acquisto di prodotti di manutenzione, lavatura, bucato, pulizia a secco, ecc., nonché alla riverniciatura, alle riparazioni e all'acquisto del materiale necessario per i lavoratori di manutenzione.

Questo stanziamento copre anche l'acquisto, l'affitto e la manutenzione di piante.

2 0 4Sistemazione dei locali

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 442 000 | 1 265 000 | 1 273 314,85 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

1 442 000

1 265 000

1 273 314,85

Commento

Stanziamento destinato a rendere possibile l'esecuzione di lavori di sistemazione, come modifiche nella ripartizione dei locali all'interno degli edifici, modifiche di impianti tecnici ed altri interventi specializzati in materia di ferramenta, elettricità, sanitari, imbiancature, rivestimenti per pavimenti, ecc.

2 0 5Sicurezza e sorveglianza degli immobili

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 039 000 | 110 000 | 97 484,96 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

1 039 000

110 000

97 484,96

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese varie relative alla sicurezza delle persone e degli immobili, in particolare i contratti di sorveglianza degli edifici, l'acquisto, il noleggio e la manutenzione del materiale antincendio e di sicurezza, il rinnovo delle attrezzature dei funzionari membri della squadra di primo intervento, nonché le spese connesse con i controlli legali, comprese le spese ricorrenti relative, ad esempio, a distintivi magnetici, tessere d'accesso, ecc.

Questo stanziamento copre anche l'assistenza tecnica.

2 0 8Altre spese preliminari alla costruzione o alla sistemazione di immobili

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 249 000 | 168 195,03 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

125 000

249 000

168 195,03

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per le perizie finanziarie e tecniche preliminari all' acquisto e alla costruzione di immobili.

Esso copre altresì la spesa di assistenza tecnica connessa con i lavori di sistemazione di una certa entità.

2 0 9Altre spese relative agli immobili

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 800 000 | 1 105 000 | 1 086 872,46 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

1 800 000

1 105 000

1 086 872,46

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese in materia di immobili non specificamente previste negli altri articoli del presente capitolo 2 0, in particolare le spese di gestione degli edifici in multilocazione, le spese relative agli inventari dei locali, le tasse che costituiscono la rimunerazione di servizi di utilità generale (tasse per la nettezza urbana, ecc.).

CAPITOLO 2 1 —SPESE RELATIVE ALL'INFORMATICA

2 1 1Manutenzione delle reti e attrezzature informatiche

2 1 1 0Acquisto di nuovo hardware per il funzionamento dell'Agenzia

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 080 000 | 871 000 | 536 167,93 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

1 080 000

871 000

536 167,93

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di computer, attrezzature elettroniche e hardware analoghi destinati all'ufficio, comprese le attrezzature iniziali dotate del software standard dell'Agenzia, necessari per il suo normale funzionamento.

2 1 1 1Acquisto di nuovo software per il funzionamento dell'Agenzia

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 570 000 | 542 000 | 130 641,22 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

570 000

542 000

130 641,22

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di pacchetti di programmi e software necessari per il normale funzionamento dell'Agenzia.

2 1 1 2Rinnovo di hardware e software per il funzionamento dell'Agenzia

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 7 000 | 6 114,29 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

20 000

7 000

6 114,29

Commento

Stanziamento destinato a coprire il rinnovo di hardware, pacchetti di programmi e software necessari per il normale funzionamento dell'Agenzia.

2 1 1 3Noleggio di hardware e software per il funzionamento dell'Agenzia

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il noleggio o il leasing di hardware o software necessari per il normale funzionamento dell'Agenzia, nei casi in cui l'acquisto fosse svantaggioso o difficile a causa di restrizioni di bilancio.

2 1 1 4Manutenzione e riparazione di hardware e software per il funzionamento dell'Agenzia

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 050 000 | 671 000 | 448 510,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

1 050 000

671 000

448 510,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione e riparazione delle apparecchiature delle voci da 2 1 1 0 a 2 1 1 3.

2 1 1 5Analisi, programmazione e assistenza tecnica per il funzionamento dell'Agenzia

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 091 000 | 500 000 | 877 391,26 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

1 091 000

500 000

877 391,26

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di personale esterno e servizi esterni per l'analisi, la programmazione e l'assistenza tecnica necessarie per il funzionamento dell'Agenzia.

2 1 2Reti ed attrezzature informatiche per progetti specifici

2 1 2 0Acquisto di nuovo hardware per progetti specifici

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 332 000 | 652 000 | 1 327 445,49 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

332 000

652 000

1 327 445,49

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di computer, attrezzature elettroniche e hardware analoghi destinati all'ufficio, comprese le attrezzature iniziali dotate del software standard dell'Agenzia per progetti specifici.

2 1 2 1Acquisto di nuovo software per progetti specifici

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 490 000 | 2 437 000 | 1 051 772,70 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

490 000

2 437 000

1 051 772,70

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di pacchetti di programmi e software per progetti specifici.

2 1 2 2Rinnovo di hardware e software per progetti specifici

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il rinnovo di hardware, pacchetti di programmi e software per progetti specifici.

2 1 2 3Noleggio di hardware e software per progetti specifici

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il noleggio o il leasing di hardware o software per progetti specifici, nei casi in cui l'acquisto fosse svantaggioso o difficile a causa di restrizioni di bilancio.

2 1 2 4Manutenzione e riparazione di hardware e software per progetti specifici

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 992 000 | 1 528 000 | 612 009,22 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

1 992 000

1 528 000

612 009,22

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione e riparazione delle apparecchiature delle voci da 2 1 2 0 a 2 1 2 3.

2 1 2 5Analisi e riparazione di hardware e software per progetti specifici

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 306 000 | 6 807 000 | 4 524 365,77 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

2 306 000

6 807 000

4 524 365,77

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di personale esterno e servizi esterni per l'analisi, la programmazione e l'assistenza tecnica per progetti specifici.

CAPITOLO 2 2 —BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 2 0Materiale e impianti tecnici

2 2 0 0Aquisto di materiale e impianti tecnici

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 98 000 | 22 000 | 64 629,08 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

98 000

22 000

64 629,08

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di attrezzatura, in particolare di materiale audiovisivo, riproduzione, archivio, biblioteca e interpretazione.

Esso copre altresì le spese di impianti e materiale per funzionari disabili.

2 2 0 1Rinnovo di materiale e impianti tecnici

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | p.m. | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

37 000

p.m.

0,—

Commento

Stanziamento destinato al rinnovo in particolare di materiale audiovisivo, di riproduzione, di archivio, di biblioteca e di interpretazione, come cabine, cuffie e relative scatole di derivazione per impianti d'interpretazione simultanea.

Esso copre altresì le spese di rinnovo di impianti e materiale per portatori di handicap.

2 2 0 2Noleggio di materiale e impianti tecnici

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 500 | 1 000 | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

1 500

1 000

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di noleggio di materiali e attrezzature, nei casi in cui l'acquisto fosse svantaggioso o difficile a causa di restrizioni di bilancio.

Esso copre altresì le spese di impianti e materiale per funzionari disabili.

2 2 0 3Manutenzione, uso e riparazione di materiale e impianti tecnici

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 275 000 | 240 000 | 213 249,95 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

275 000

240 000

213 249,95

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione e riparazione di materiali e attrezzature delle voci da 2 2 0 0 a 2 2 0 1 e anche, per esempio, contratti di noleggio di attrezzature di fotocopiatura e altre attrezzature tecniche, comprese le spese di assistenza tecnica.

Esso copre altresì le spese di impianti e materiale per portatori di handicap.

2 2 1Mobilio

2 2 1 0Acquisto di mobilio

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 438 000 | 67 000 | 261 039,35 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

438 000

67 000

261 039,35

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di acquisto di mobili per ufficio e di mobili speciali come mobili ergonomici, scaffalature per archivi, ecc.

2 2 1 1Rinnovo di mobilio

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 176 000 | 153 300,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

8 000

176 000

153 300,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per il rinnovo del mobilio vetusto od obsoleto.

2 2 1 2Noleggio di mobilio

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'affitto di mobili.

2 2 1 3Manutenzione, uso e riparazioni di mobilio

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

1 000

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione e di riparazione del mobilio.

2 2 3Mezzi di trasporto

2 2 3 0Aquisto di mezzi di trasporto

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di mezzi di trasporto.

2 2 3 1Rinnovo di mezzi di trasporto

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di rinnovo degli autoveicoli che, nel corso dell'esercizio, avranno raggiunto un elevato chilometraggio, che ne giustifica la sostituzione.

2 2 3 2Noleggio di mezzi di trasporto

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 500 | 1 000 | 40,92 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

4 500

1 000

40,92

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di noleggio di breve o lunga durata di autovetture.

2 2 3 3Manutenzione, uso e riparazioni di mezzi di trasporto

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione, di riparazione e di assicurazione dei veicoli di servizio (acquisto di carburante, lubrificanti, pneumatici, camere d'aria, forniture varie, pezzi di ricambio, utensileria).

2 2 5Spese di documentazione e di biblioteca

2 2 5 0Dotazione di biblioteca, acquisto di libri

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 49 000 | 28 169,85 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

65 000

49 000

28 169,85

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l'acquisto di opere, documenti e altre pubblicazioni non periodiche, nonché per l'aggiornamento di volumi esistenti, necessari per i servizi dell'Agenzia.

2 2 5 1Materiale speciale di biblioteca, di documentazione e di riproduzione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commento

Stanziamento destinato all'acquisto di attrezzature e materiale speciale per biblioteche (schedari, scaffalature, mobili per cataloghi).

2 2 5 2Abbonamenti a giornali e periodici

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 309 000 | 104 000 | 98 324,05 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

309 000

104 000

98 324,05

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di abbonamento a giornali e periodici specializzati, alle gazzette ufficiali, ai documenti parlamentari, alle statistiche del commercio estero, a bollettini vari, a banche dati on-line, ad altre pubblicazioni specializzate e a risorse librarie.

2 2 5 4Conservazione dei documenti

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per la rilegatura e altri lavori indispensabili per la conservazione delle opere e dei periodici.

CAPITOLO 2 3 —SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

2 3 0Cancelleria e materiale per ufficio

2 3 0 0Cancelleria e materiale per ufficio

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 266 000 | 195 000 | 188 714,18 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

266 000

195 000

188 714,18

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l'acquisto di carta, buste, forniture d'ufficio e forniture per lavori di reprografia e di stampa eseguita all'esterno.

2 3 2Oneri finanziari

2 3 2 0Spese bancarie

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 71 000 | 70 600,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

90 000

71 000

70 600,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese bancarie (commissioni, aggi, spese di varia natura).

2 3 2 1Differenze di cambio

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le perdite di cambio subite dall'Agenzia nella gestione del proprio bilancio, a condizione che tali perdite non siano deducibili da profitti sui cambi.

2 3 2 9Altri oneri finanziari

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

0,—

2 3 3Spese di contenzioso

2 3 3 0Spese di contenzioso

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 84 000 | 52 104,18 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

200 000

84 000

52 104,18

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di precontenzioso e di ricorso all'assistenza di avvocati o altri esperti quali consulenti dell'Agenzia.

Esso copre altresì le spese che l'Agenzia può essere costretta a sostenere su ingiunzione della Corte di giustizia o di altre giurisdizioni.

2 3 4Risarcimento danni

2 3 4 0Risarcimento danni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | p.m. | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

20 000

p.m.

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per risarcimento danni.

2 3 5Altre spese di funzionamento

2 3 5 0Assicurazioni varie

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 430,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

2 000

2 000

1 430,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per assicurazioni varie (missioni, contabile ecc.) e le spese assicurative di cui all'articolo 64 del regolamento finanziario dell'Agenzia.

2 3 5 3Lavori di movimentazione e trasloco di servizi

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 35 000 | 7 819,48 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

55 000

35 000

7 819,48

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco e di raggruppamento dei servizi e le spese di movimentazione (ricevimento, magazzinaggio e sistemazione) delle attrezzature, del mobilio e delle forniture per ufficio.

2 3 5 4Archiviazione di documenti

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 151 000 | 91 000 | 128 500,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

151 000

91 000

128 500,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al trattamento e al recupero di documenti in luoghi di archiviazione esterni nonché i costi di archiviazione.

2 3 5 8Continuità aziendale

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 102 000 | 75 000 | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

102 000

75 000

0,—

Commento

Questo stanziamento copre tutte le spese relative alla continuità aziendale, quali i costi di un contratto per un centro di recupero (recovery center), costi per la pianificazione e la consulenza in materia di continuità aziendale, costi per il collaudo e l’aggiornamento del piano di continuità aziendale.

2 3 5 9Altre spese di funzionamento

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 779,82 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

1 000

1 000

779,82

Commento

Stanziamento destinato a coprire altre spese di funzionamento non specificamente previste in altre voci.

2 3 9Pubblicazioni

2 3 9 0Pubblicazioni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 17 800,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

20 000

20 000

17 800,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di pubblicazione non coperte nel titolo 3, in particolare le spese di pubblicazione ed eventuali revisioni dello stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in conformità dell'articolo 26 del regolamento finanziario dell'Agenzia.

CAPITOLO 2 4 —AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI

2 4 0Spese postali e di porto

2 4 0 0Spese postali e di porto

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 246 000 | 174 000 | 165 350,25 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

246 000

174 000

165 350,25

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese postali e di porto della corrispondenza ordinaria, delle relazioni e pubblicazioni, le spese di spedizione di pacchi e altro, per via aerea, marittima e per ferrovia, nonché le spese per la posta interna dell'Agenzia.

2 4 1Telecomunicazioni

2 4 1 0Spese di telecomunicazione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 297 000 | 198 000 | 168 874,92 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

297 000

198 000

168 874,92

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi fissi di noleggio, i costi delle chiamate e dei messaggi, le spese di manutenzione e riparazione delle attrezzature, i canoni di abbonamento e il costo delle comunicazioni (telefono, telex, telegrafo, televisione, teleconferenze, videoconferenze, comprese le spese per la trasmissione di dati).

Esso copre altresì l'acquisto di guide telefoniche.

2 4 1 1Impianti di telecomunicazioni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 55 000 | 65 927,69 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

37 000

55 000

65 927,69

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l'attrezzatura degli immobili in materia di telecomunicazioni, in particolare l'acquisto, il noleggio, l'installazione e la manutenzione dei cavi.

Esso copre altresì l'acquisto di telefoni mobili e attrezzatura ausiliaria nonché il costo dell'assistenza tecnica.

CAPITOLO 2 5 —SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

2 5 0Riunioni in generale

2 5 0 0Riunioni in generale

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 937,29 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

10 000

10 000

937,29

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio e di soggiorno e le spese accessorie di esperti esterni inviati a riunioni non direttamente attinenti alla realizzazione del programma di lavoro dell'Agenzia.

Esso è inoltre destinato a coprire le spese relative all'organizzazione di tali riunioni quando non sono coperte dall'infrastruttura esistente.

TITOLO 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 3 0 |
| 3 0 0 |
| Riunioni |
| 3 0 0 0 | Spese di partecipazione a riunioni | 7 303 000 | 5 129 000 | 3 618 335,74 |
| 3 0 0 1 | Interpretazione | 36 000 | 125 000 | 145 625,— |
| 3 0 0 2 | Ristorazione | 95 000 | 95 000 | 96 142,83 |
| 3 0 0 3 | Altre spese | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| | Totale dell'articolo 3 0 0 | 7 439 000 | 5 354 000 | 3 860 103,57 |
| 3 0 1 |
| Valutazione dei medicinali |
| 3 0 1 0 | Valutazione dei medicinali | 31 448 000 | 28 913 000 | 24 311 778,73 |
| 3 0 1 1 | Valutazione dei farmaci orfani designati | 3 700 000 | 2 837 000 | 1 999 780,— |
| 3 0 1 2 | Attività speciali | 525 000 | 473 000 | 485 460,— |
| | Totale dell'articolo 3 0 1 | 35 673 000 | 32 223 000 | 26 797 018,73 |
| 3 0 2 |
| Spese di traduzione |
| 3 0 2 0 | Centro di traduzione, Lussemburgo | 851 000 | 852 000 | 467 000,— |
| 3 0 2 1 | Altre traduzioni | 150 000 | 324 000 | 234 000,— |
| | Totale dell'articolo 3 0 2 | 1 001 000 | 1 176 000 | 701 000,— |
| 3 0 3 |
| Studi e consulenze |
| 3 0 3 0 | Studi e consulenze | 200 000 | 100 000 | 26 557,67 |
| | Totale dell'articolo 3 0 3 | 200 000 | 100 000 | 26 557,67 |
| 3 0 4 |
| Informazione e pubblicazioni |
| 3 0 4 0 | Informazione e pubblicazioni | 255 000 | 178 000 | 67 911,28 |
| | Totale dell'articolo 3 0 4 | 255 000 | 178 000 | 67 911,28 |
| 3 0 5 |
| Programmi comunitari |
| 3 0 5 0 | Programmi comunitari | p.m. | 103 | 1 385 034,50 |
| | Totale dell'articolo 3 0 5 | p.m. | 103 | 1 385 034,50 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 0 | 44 568 000 | 39 031 103 | 32 837 625,75 |
| | Totale del titolo 3 | 44 568 000 | 39 031 103 | 32 837 625,75 |
| CAPITOLO 3 0 — SPESE DI FUNZIONAMENTO |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

CAPITOLO 3 0

3 0 0

Riunioni

3 0 0 0

Spese di partecipazione a riunioni

7 303 000

5 129 000

3 618 335,74

3 0 0 1

Interpretazione

36 000

125 000

145 625,—

3 0 0 2

Ristorazione

95 000

95 000

96 142,83

3 0 0 3

Altre spese

5 000

5 000

0,—

Totale dell'articolo 3 0 0

7 439 000

5 354 000

3 860 103,57

3 0 1

Valutazione dei medicinali

3 0 1 0

Valutazione dei medicinali

31 448 000

28 913 000

24 311 778,73

3 0 1 1

Valutazione dei farmaci orfani designati

3 700 000

2 837 000

1 999 780,—

3 0 1 2

Attività speciali

525 000

473 000

485 460,—

Totale dell'articolo 3 0 1

35 673 000

32 223 000

26 797 018,73

3 0 2

Spese di traduzione

3 0 2 0

Centro di traduzione, Lussemburgo

851 000

852 000

467 000,—

3 0 2 1

Altre traduzioni

150 000

324 000

234 000,—

Totale dell'articolo 3 0 2

1 001 000

1 176 000

701 000,—

3 0 3

Studi e consulenze

3 0 3 0

Studi e consulenze

200 000

100 000

26 557,67

Totale dell'articolo 3 0 3

200 000

100 000

26 557,67

3 0 4

Informazione e pubblicazioni

3 0 4 0

Informazione e pubblicazioni

255 000

178 000

67 911,28

Totale dell'articolo 3 0 4

255 000

178 000

67 911,28

3 0 5

Programmi comunitari

3 0 5 0

Programmi comunitari

p.m.

103

1 385 034,50

Totale dell'articolo 3 0 5

p.m.

103

1 385 034,50

TOTALE DEL CAPITOLO 3 0

44 568 000

39 031 103

32 837 625,75

Totale del titolo 3

44 568 000

39 031 103

32 837 625,75

CAPITOLO 3 0 — SPESE DI FUNZIONAMENTO

CAPITOLO 3 0 —SPESE DI FUNZIONAMENTO

3 0 0Riunioni

3 0 0 0Spese di partecipazione a riunioni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 303 000 | 5 129 000 | 3 618 335,74 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

7 303 000

5 129 000

3 618 335,74

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio e di soggiorno e le spese accessorie dei membri del consiglio di amministrazione, dei comitati scientifici, dei gruppi di lavoro e degli esperti invitati alle riunioni di tali comitati e gruppi di lavoro.

Esso copre altresì le spese relative all'organizzazione di tali riunioni quando non sono coperte dall'infrastruttura esistente.

3 0 0 1Interpretazione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | 125 000 | 145 625,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

36 000

125 000

145 625,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli onorari e le spese di viaggio degli interpreti indipendenti e operatori di conferenza, incluso il rimborso delle prestazioni fornite da interpreti della Commissione, per tutte le riunioni attinenti alla realizzazione del programma di lavoro dell'Agenzia.

3 0 0 2Ristorazione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 95 000 | 96 142,83 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

95 000

95 000

96 142,83

Commento

Stanziamento destinato a coprire il costo dei servizi di ristorazione per le riunioni.

3 0 0 3Altre spese

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

5 000

5 000

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire altre spese connesse a riunioni.

3 0 1Valutazione dei medicinali

3 0 1 0Valutazione dei medicinali

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 31 448 000 | 28 913 000 | 24 311 778,73 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

31 448 000

28 913 000

24 311 778,73

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per studi e consulenze specialistici, affidati con contratto a esperti altamente qualificati (persone fisiche o giuridiche) che operano in qualità di relatori e correlatori, qualora l'Agenzia non disponga di personale idoneo per effettuare tali studi, in conformità dell'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio, o dell’articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio secondo i casi.

Esso copre altresì l'acquisto di studi già effettuati o la sottoscrizione di abbonamenti presso istituti di ricerca specializzati nonché le spese di prove e campionamenti effettuati dal laboratorio ufficiale di controllo dei medicinali del Dipartimento europeo per la qualità dei medicinali della Farmacopea europea.

3 0 1 1Valutazione dei farmaci orfani designati

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 700 000 | 2 837 000 | 1 999 780,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

3 700 000

2 837 000

1 999 780,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di valutazione dei farmaci orfani designati, mediante studi e consulenze specialistici, affidati con contratto ad esperti altamente qualificati (persone fisiche o giuridiche), qualora l'Agenzia non disponga di personale competente per svolgere tali studi, conformemente all'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio o dell’articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio secondo i casi.

In merito ai farmaci orfani, copre anche l'acquisto di studi già svolti o la sottoscrizione di abbonamenti presso istituti di ricerca specializzati nonché le spese di prove e campionamenti effettuati dal laboratorio ufficiale di controllo dei medicinali del Dipartimento europeo per la qualità dei medicinali della Farmacopea europea.

3 0 1 2Attività speciali

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 525 000 | 473 000 | 485 460,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

525 000

473 000

485 460,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di attività speciali conformemente alla decisione applicabile del consiglio di amministrazione.

3 0 2Spese di traduzione

3 0 2 0Centro di traduzione, Lussemburgo

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 851 000 | 852 000 | 467 000,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

851 000

852 000

467 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi delle traduzioni eseguite dal Centro di traduzione di Lussemburgo di tutti i testi direttamente attinenti alla realizzazione del programma di lavoro dell'Agenzia.

3 0 2 1Altre traduzioni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 324 000 | 234 000,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

150 000

324 000

234 000,—

3 0 3Studi e consulenze

3 0 3 0Studi e consulenze

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 100 000 | 26 557,67 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

200 000

100 000

26 557,67

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese dei contratti di servizi professionali e degli studi di valutazione relativi alle attività dell'Agenzia.

3 0 4Informazione e pubblicazioni

3 0 4 0Informazione e pubblicazioni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 255 000 | 178 000 | 67 911,28 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

255 000

178 000

67 911,28

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di preparazione, redazione e pubblicazione, in qualsiasi forma, del rapporto sulle attività e delle altre pubblicazioni dell'Agenzia, ivi comprese, ad esempio, le spese di carta, dattilografia, riproduzione o stampa, produzione di diapositive, fotografie, manifesti, ecc., distribuzione e altre attività freelance e spese sostenute per iniziative di sensibilizzazione in merito all'Agenzia e alle sue attività.

3 0 5Programmi comunitari

3 0 5 0Programmi comunitari

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 103 | 1 385 034,50 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

103

1 385 034,50

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative all'esecuzione di programmi comunitari quali il Pan European Regulatory Forum o altri programmi avviati dall'Agenzia su richiesta della Commissione europea o di altre istituzioni dell'Unione europea e con l'autorizzazione del consiglio di amministrazione dell'Agenzia. Lo stanziamento copre inoltre le spese di viaggio e di soggiorno dei membri del consiglio di amministrazione, del comitato scientifico e dei loro gruppi di lavoro nonché dei delegati dei paesi dell'Europa centrale e orientale e degli esperti.

Esso copre anche le spese di organizzazione di riunioni, le spese e indennità di missione di interpreti e operatori di conferenze, le eventuali spese di traduzione, le spese sostenute dal personale dell'Agenzia che partecipa a tali riunioni, dal personale interinale o di altro tipo che assiste nell'esecuzione del programma, le spese di tecnologia informatica e altre spese relative a tali attività.

TITOLO 9

ALTRE SPESE

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 9 0 |
| 9 0 0 | Stanziamenti accantonati | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 9 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 110 160 000 | 99 089 103 | 81 691 485,76 |
| CAPITOLO 9 0 — STANZIAMENTI ACCANTONATI |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

CAPITOLO 9 0

9 0 0

Stanziamenti accantonati

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 9 0

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE GENERALE

110 160 000

99 089 103

81 691 485,76

CAPITOLO 9 0 — STANZIAMENTI ACCANTONATI

CAPITOLO 9 0 —STANZIAMENTI ACCANTONATI

9 0 0Stanziamenti accantonati

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

0,—

---

Tabella dell'organico

| Categorie e gradi | Impieghi temporanei |
| --- | --- |
| 2004 | 2005 |
| A*16 | — | — |
| A*15 | 1 | 1 |
| A*14 | 5 | 7 |
| A*13 | — | 4 |
| A*12 | 34 | 33 |
| A*11 | 40 | 32 |
| A*10 | 42 | 34 |
| A*9 | — | 11 |
| A*8 | 37 | 32 |
| A*7 | — | 41 |
| A*6 | — | — |
| A*5 | — | — |
| Totale | 159 | 195 |
| B*11 | — | — |
| B*10 | 6 | 6 |
| B*9 | — | — |
| B*8 | 10 | 10 |
| B*7 | 14 | 12 |
| B*6 | 12 | 12 |
| B*5 | 9 | 9 |
| B*4 | — | 2 |
| B*3 | — | 8 |
| Totale | 51 | 59 |
| C*7 | — | — |
| C*6 | 19 | 19 |
| C*5 | 24 | 23 |
| C*4 | 48 | 47 |
| C*3 | 6 | 6 |
| C*2 | — | 2 |
| C*1 | — | 21 |
| Totale | 97 | 118 |
| D*5 | — | — |
| D*4 | 2 | 2 |
| D*3 | 5 | 5 |
| D*2 | — | — |
| Totale | 7 | 7 |
| Totale generale | 314 | 379 |

Categorie e gradi

Impieghi temporanei

2004

2005

A*16

—

—

A*15

1

1

A*14

5

7

A*13

—

4

A*12

34

33

A*11

40

32

A*10

42

34

A*9

—

11

A*8

37

32

A*7

—

41

A*6

—

—

A*5

—

—

Totale

159

195

B*11

—

—

B*10

6

6

B*9

—

—

B*8

10

10

B*7

14

12

B*6

12

12

B*5

9

9

B*4

—

2

B*3

—

8

Totale

51

59

C*7

—

—

C*6

19

19

C*5

24

23

C*4

48

47

C*3

6

6

C*2

—

2

C*1

—

21

Totale

97

118

D*5

—

—

D*4

2

2

D*3

5

5

D*2

—

—

Totale

7

7

Totale generale

314

379

---

| 14.4.2005 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 96/419 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 96/419

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2005

(2005/283/CE)

STATO DELLE ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 35 300 000 | 13 300 000,— | 2 650 000,— |
| | Totale del titolo 2 | 35 300 000 | 13 300 000,— | 2 650 000,— |
| | TOTALE GENERALE | 35 300 000 | 13 300 000,— | 2 650 000,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

35 300 000

13 300 000,—

2 650 000,—

Totale del titolo 2

35 300 000

13 300 000,—

2 650 000,—

TOTALE GENERALE

35 300 000

13 300 000,—

2 650 000,—

TITOLO 2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

| Articolo
  Voce | Denominazione | Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 2 0 |
| 2 0 0 | Sovvenzione della Commissione | 35 300 000 | 13 300 000,— | 2 650 000,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 | 35 300 000 | 13 300 000,— | 2 650 000,— |
| | Totale del titolo 2 | 35 300 000 | 13 300 000,— | 2 650 000,— |
| | TOTALE GENERALE | 35 300 000 | 13 300 000,— | 2 650 000,— |
| CAPITOLO 2 0 — SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

CAPITOLO 2 0

2 0 0

Sovvenzione della Commissione

35 300 000

13 300 000,—

2 650 000,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 0

35 300 000

13 300 000,—

2 650 000,—

Totale del titolo 2

35 300 000

13 300 000,—

2 650 000,—

TOTALE GENERALE

35 300 000

13 300 000,—

2 650 000,—

CAPITOLO 2 0 — SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

CAPITOLO 2 0 —SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0 0Sovvenzione della Commissione

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| 35 300 000 | 13 300 000,— | 2 650 000,— |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

35 300 000

13 300 000,—

2 650 000,—

Commento

Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1).

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN ATTIVITÀ | 9 675 000 | 7 336 500,— | 583 386,07 |
| 1 2 | SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E DI TRASFERIMENTO DEL PERSONALE | 1 350 000 | 583 500,— | 56 441,63 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 150 000 | 100 000,— | 6 983,18 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 170 000 | 131 000,— | 0,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 15 000 | 19 000,— | 390,— |
| | Totale del titolo 1 | 11 360 000 | 8 170 000,— | 647 200,88 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 740 000 | 710 535,— | 153 996,35 |
| 2 1 | ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO | 700 000 | 690 000,— | 37 827,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 152 000 | 32 000,— | 0,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 268 000 | 48 000,— | 3 974,88 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI | 160 000 | 89 465,— | 0,— |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 120 000 | 60 000,— | 42 255,93 |
| | Totale del titolo 2 | 2 140 000 | 1 630 000,— | 238 054,16 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | SVILUPPO DI BANCHE DATI | 1 350 000 | 1 287 541,27 | 0,— |
| 3 2 | INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE | 200 000 | 80 000,— | 10 060,— |
| 3 3 | RIUNIONI CORRELATE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ OPERATIVE | 400 000 | 200 000,— | 0,— |
| 3 4 | SPESE DI TRADUZIONE | 100 000 | 80 000,— | 0,— |
| 3 5 | STUDI | 920 000 | 782 458,73 | 0,— |
| 3 6 | SPESE DI MISSIONE IN CAMPO MARITTIMO | 830 000 | 370 000,— | 2 512,38 |
| 3 7 | FORMAZIONE IN CAMPO MARITTIMO | 200 000 | 0,— | 0,— |
| 3 8 | MISURE ANTINQUINAMENTO | 17 800 000 | 700 000,— | 0,— |
| | Totale del titolo 3 | 21 800 000 | 3 500 000,— | 12 572,38 |
| | TOTALE GENERALE | 35 300 000 | 13 300 000,— | 897 827,42 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN ATTIVITÀ

9 675 000

7 336 500,—

583 386,07

1 2

SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E DI TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

1 350 000

583 500,—

56 441,63

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

150 000

100 000,—

6 983,18

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

170 000

131 000,—

0,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

15 000

19 000,—

390,—

Totale del titolo 1

11 360 000

8 170 000,—

647 200,88

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

740 000

710 535,—

153 996,35

2 1

ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO

700 000

690 000,—

37 827,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

152 000

32 000,—

0,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

268 000

48 000,—

3 974,88

2 4

SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

160 000

89 465,—

0,—

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

120 000

60 000,—

42 255,93

Totale del titolo 2

2 140 000

1 630 000,—

238 054,16

3

SPESE OPERATIVE

3 1

SVILUPPO DI BANCHE DATI

1 350 000

1 287 541,27

0,—

3 2

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE

200 000

80 000,—

10 060,—

3 3

RIUNIONI CORRELATE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ OPERATIVE

400 000

200 000,—

0,—

3 4

SPESE DI TRADUZIONE

100 000

80 000,—

0,—

3 5

STUDI

920 000

782 458,73

0,—

3 6

SPESE DI MISSIONE IN CAMPO MARITTIMO

830 000

370 000,—

2 512,38

3 7

FORMAZIONE IN CAMPO MARITTIMO

200 000

0,—

0,—

3 8

MISURE ANTINQUINAMENTO

17 800 000

700 000,—

0,—

Totale del titolo 3

21 800 000

3 500 000,—

12 572,38

TOTALE GENERALE

35 300 000

13 300 000,—

897 827,42

TITOLO 1

PERSONALE

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personale in attività |
| 1 1 0 0 | Stipendi di base | 7 078 000 | 4 339 600,— | 195 582,04 |
| 1 1 0 1 | Assegni familiari | 300 000 | 300 000,— | 4 246,70 |
| 1 1 0 2 | Indennità di dislocazione e di espatrio | 400 000 | 668 500,— | 8 020,12 |
| 1 1 0 3 | Indennità di segreteria | 40 000 | 20 400,— | 513,84 |
| | Totale dell'articolo 1 1 0 | 7 818 000 | 5 328 500,— | 208 362,70 |
| 1 1 1 |
| Agenti ausiliari e agenti locali |
| 1 1 1 0 | Agenti ausiliari | 600 000 | 600 000,— | 363 700,57 |
| 1 1 1 2 | Agenti locali | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 3 | Agenti contrattuali | 200 000 | 0,— | 0,— |
| 1 1 1 4 | Personale interinale | 40 000 | 40 000,— | 0,— |
| 1 1 1 5 | Esperti nazionali distaccati | 500 000 | 650 000,— | 0,— |
| | Totale dell'articolo 1 1 1 | 1 340 000 | 1 290 000,— | 363 700,57 |
| 1 1 3 |
| Contributi sociali a carico del datore di lavoro |
| 1 1 3 0 | Copertura dei rischi malattia | 100 000 | 171 000,— | 2 411,24 |
| 1 1 3 1 | Copertura dei rischi d'infortunio e di malattie professionali | 50 000 | 48 000,— | 617,04 |
| 1 1 3 2 | Copertura dei rischi di disoccupazione | 48 000 | 45 000,— | 567,40 |
| 1 1 3 3 | Costituzione o mantenimento dei diritti a pensione | p.m. | 25 000,— | 0,— |
| 1 1 3 4 | Contributo al regime pensionistico comunitario | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale dell'articolo 1 1 3 | 198 000 | 289 000,— | 3 595,68 |
| 1 1 4 |
| Assegni e indennità varie |
| 1 1 4 0 | Assegni di natalità e di decesso | 3 000 | 3 000,— | 0,— |
| 1 1 4 1 | Spese relative ai viaggi annuali dal luogo della sede di servizio al luogo d'origine | 50 000 | 105 000,— | 0,— |
| 1 1 4 3 | Indennità forfettarie di funzione | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 4 | Indennità forfettarie di trasferta | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 5 | Indennità speciale per contabili e amministratori delle anticipazioni | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 9 | Altre indennità | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale dell'articolo 1 1 4 | 53 000 | 108 000,— | 0,— |
| 1 1 5 |
| Lavoro straordinario |
| 1 1 5 0 | Lavoro straordinario | 1 000 | 1 000,— | 0,— |
| | Totale dell'articolo 1 1 5 | 1 000 | 1 000,— | 0,— |
| 1 1 7 |
| Prestazioni di complemento |
| 1 1 7 0 | Interpreti indipendenti ed operatori di conferenza | 61 000 | 40 000,— | 0,— |
| 1 1 7 2 | Servizi del Centro di traduzione — Lussemburgo | 50 000 | 50 000,— | 6 394,08 |
| 1 1 7 8 | Servizi esterni | 104 000 | 30 000,— | 0,— |
| | Totale dell'articolo 1 1 7 | 215 000 | 120 000,— | 6 394,08 |
| 1 1 9 |
| Coefficienti correttori |
| 1 1 9 0 | Coefficienti correttori | 50 000 | 200 000,— | 1 333,04 |
| 1 1 9 1 | Adeguamento delle retribuzioni | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totale dell'articolo 1 1 9 | 50 000 | 200 000,— | 1 333,04 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 | 9 675 000 | 7 336 500,— | 583 386,07 |
| CAPITOLO 1 2 |
| 1 2 0 |
| Spese varie di assunzione e di trasferimento del personale |
| 1 2 0 0 | Spese varie di assunzione | 180 000 | 69 500,— | 36 035,85 |
| | Totale dell'articolo 1 2 0 | 180 000 | 69 500,— | 36 035,85 |
| 1 2 1 |
| Spese di viaggio |
| 1 2 1 0 | Spese di viaggio | 220 000 | 28 000,— | 65,78 |
| | Totale dell'articolo 1 2 1 | 220 000 | 28 000,— | 65,78 |
| 1 2 2 |
| Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento |
| 1 2 2 0 | Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento | 190 000 | 178 000,— | 0,— |
| | Totale dell'articolo 1 2 2 | 190 000 | 178 000,— | 0,— |
| 1 2 3 |
| Spese di trasloco |
| 1 2 3 0 | Spese di trasloco | 400 000 | 58 000,— | 20 340,— |
| | Totale dell'articolo 1 2 3 | 400 000 | 58 000,— | 20 340,— |
| 1 2 4 |
| Indennità giornaliere temporanee |
| 1 2 4 0 | Indennità giornaliere temporanee | 360 000 | 250 000,— | 0,— |
| | Totale dell'articolo 1 2 4 | 360 000 | 250 000,— | 0,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 2 | 1 350 000 | 583 500,— | 56 441,63 |
| CAPITOLO 1 3 |
| 1 3 0 |
| Missioni e trasferte |
| 1 3 0 0 | Spese per missioni e trasferte e altre spese accessorie | 150 000 | 100 000,— | 6 983,18 |
| | Totale dell'articolo 1 3 0 | 150 000 | 100 000,— | 6 983,18 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 3 | 150 000 | 100 000,— | 6 983,18 |
| CAPITOLO 1 4 |
| 1 4 0 |
| Infrastrutture di carattere medico-sociale |
| 1 4 0 0 | Ristoranti e mense | 10 000 | p.m. | p.m. |
| | Totale dell'articolo 1 4 0 | 10 000 | p.m. | p.m. |
| 1 4 1 |
| Servizio medico |
| 1 4 1 0 | Servizio medico | 10 000 | 5 000,— | p.m. |
| | Totale dell'articolo 1 4 1 | 10 000 | 5 000,— | p.m. |
| 1 4 2 |
| Corsi di lingue, formazione, addestramento |
| 1 4 2 0 | Corsi di lingue, formazione, addestramento | 150 000 | 126 000,— | 0,— |
| | Totale dell'articolo 1 4 2 | 150 000 | 126 000,— | 0,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 4 | 170 000 | 131 000,— | 0,— |
| CAPITOLO 1 7 |
| 1 7 0 |
| Spese per ricevimenti e di rappresentanza |
| 1 7 0 0 | Spese per ricevimenti e di rappresentanza | 15 000 | 19 000,— | 390,— |
| | Totale dell'articolo 1 7 0 | 15 000 | 19 000,— | 390,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 7 | 15 000 | 19 000,— | 390,— |
| | Totale del titolo 1 | 11 360 000 | 8 170 000,— | 647 200,88 |
| CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ
  CAPITOLO 1 2 — SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E DI TRASFERIMENTO DEL PERSONALE
  CAPITOLO 1 3 — MISSIONI E TRASFERTE
  CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE
  CAPITOLO 1 7 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

CAPITOLO 1 1

1 1 0

Personale in attività

1 1 0 0

Stipendi di base

7 078 000

4 339 600,—

195 582,04

1 1 0 1

Assegni familiari

300 000

300 000,—

4 246,70

1 1 0 2

Indennità di dislocazione e di espatrio

400 000

668 500,—

8 020,12

1 1 0 3

Indennità di segreteria

40 000

20 400,—

513,84

Totale dell'articolo 1 1 0

7 818 000

5 328 500,—

208 362,70

1 1 1

Agenti ausiliari e agenti locali

1 1 1 0

Agenti ausiliari

600 000

600 000,—

363 700,57

1 1 1 2

Agenti locali

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 3

Agenti contrattuali

200 000

0,—

0,—

1 1 1 4

Personale interinale

40 000

40 000,—

0,—

1 1 1 5

Esperti nazionali distaccati

500 000

650 000,—

0,—

Totale dell'articolo 1 1 1

1 340 000

1 290 000,—

363 700,57

1 1 3

Contributi sociali a carico del datore di lavoro

1 1 3 0

Copertura dei rischi malattia

100 000

171 000,—

2 411,24

1 1 3 1

Copertura dei rischi d'infortunio e di malattie professionali

50 000

48 000,—

617,04

1 1 3 2

Copertura dei rischi di disoccupazione

48 000

45 000,—

567,40

1 1 3 3

Costituzione o mantenimento dei diritti a pensione

p.m.

25 000,—

0,—

1 1 3 4

Contributo al regime pensionistico comunitario

p.m.

p.m.

0,—

Totale dell'articolo 1 1 3

198 000

289 000,—

3 595,68

1 1 4

Assegni e indennità varie

1 1 4 0

Assegni di natalità e di decesso

3 000

3 000,—

0,—

1 1 4 1

Spese relative ai viaggi annuali dal luogo della sede di servizio al luogo d'origine

50 000

105 000,—

0,—

1 1 4 3

Indennità forfettarie di funzione

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 4

Indennità forfettarie di trasferta

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 5

Indennità speciale per contabili e amministratori delle anticipazioni

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 9

Altre indennità

p.m.

p.m.

0,—

Totale dell'articolo 1 1 4

53 000

108 000,—

0,—

1 1 5

Lavoro straordinario

1 1 5 0

Lavoro straordinario

1 000

1 000,—

0,—

Totale dell'articolo 1 1 5

1 000

1 000,—

0,—

1 1 7

Prestazioni di complemento

1 1 7 0

Interpreti indipendenti ed operatori di conferenza

61 000

40 000,—

0,—

1 1 7 2

Servizi del Centro di traduzione — Lussemburgo

50 000

50 000,—

6 394,08

1 1 7 8

Servizi esterni

104 000

30 000,—

0,—

Totale dell'articolo 1 1 7

215 000

120 000,—

6 394,08

1 1 9

Coefficienti correttori

1 1 9 0

Coefficienti correttori

50 000

200 000,—

1 333,04

1 1 9 1

Adeguamento delle retribuzioni

p.m.

p.m.

p.m.

Totale dell'articolo 1 1 9

50 000

200 000,—

1 333,04

TOTALE DEL CAPITOLO 1 1

9 675 000

7 336 500,—

583 386,07

CAPITOLO 1 2

1 2 0

Spese varie di assunzione e di trasferimento del personale

1 2 0 0

Spese varie di assunzione

180 000

69 500,—

36 035,85

Totale dell'articolo 1 2 0

180 000

69 500,—

36 035,85

1 2 1

Spese di viaggio

1 2 1 0

Spese di viaggio

220 000

28 000,—

65,78

Totale dell'articolo 1 2 1

220 000

28 000,—

65,78

1 2 2

Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento

1 2 2 0

Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento

190 000

178 000,—

0,—

Totale dell'articolo 1 2 2

190 000

178 000,—

0,—

1 2 3

Spese di trasloco

1 2 3 0

Spese di trasloco

400 000

58 000,—

20 340,—

Totale dell'articolo 1 2 3

400 000

58 000,—

20 340,—

1 2 4

Indennità giornaliere temporanee

1 2 4 0

Indennità giornaliere temporanee

360 000

250 000,—

0,—

Totale dell'articolo 1 2 4

360 000

250 000,—

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 1 2

1 350 000

583 500,—

56 441,63

CAPITOLO 1 3

1 3 0

Missioni e trasferte

1 3 0 0

Spese per missioni e trasferte e altre spese accessorie

150 000

100 000,—

6 983,18

Totale dell'articolo 1 3 0

150 000

100 000,—

6 983,18

TOTALE DEL CAPITOLO 1 3

150 000

100 000,—

6 983,18

CAPITOLO 1 4

1 4 0

Infrastrutture di carattere medico-sociale

1 4 0 0

Ristoranti e mense

10 000

p.m.

p.m.

Totale dell'articolo 1 4 0

10 000

p.m.

p.m.

1 4 1

Servizio medico

1 4 1 0

Servizio medico

10 000

5 000,—

p.m.

Totale dell'articolo 1 4 1

10 000

5 000,—

p.m.

1 4 2

Corsi di lingue, formazione, addestramento

1 4 2 0

Corsi di lingue, formazione, addestramento

150 000

126 000,—

0,—

Totale dell'articolo 1 4 2

150 000

126 000,—

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 1 4

170 000

131 000,—

0,—

CAPITOLO 1 7

1 7 0

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

1 7 0 0

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

15 000

19 000,—

390,—

Totale dell'articolo 1 7 0

15 000

19 000,—

390,—

TOTALE DEL CAPITOLO 1 7

15 000

19 000,—

390,—

Totale del titolo 1

11 360 000

8 170 000,—

647 200,88

CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ

CAPITOLO 1 2 — SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E DI TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

CAPITOLO 1 3 — MISSIONI E TRASFERTE

CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

CAPITOLO 1 7 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

CAPITOLO 1 1 —PERSONALE IN ATTIVITÀ

1 1 0Personale in attività

1 1 0 0Stipendi di base

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 078 000 | 4 339 600,— | 195 582,04 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

7 078 000

4 339 600,—

195 582,04

Commento

Statuto dei funzionari e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 66.

Stanziamento destinato a coprire gli stipendi di base degli agenti temporanei.

1 1 0 1Assegni familiari

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 300 000,— | 4 246,70 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

300 000

300 000,—

4 246,70

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62, 67 e 68 nonché la sezione I dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire gli assegni familiari per figli a carico e le indennità scolastiche per i funzionari e gli agenti temporanei.

1 1 0 2Indennità di dislocazione e di espatrio

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 668 500,— | 8 020,12 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

400 000

668 500,—

8 020,12

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 69 nonché l'articolo 4 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire l'indennità di dislocazione e di espatrio degli agenti temporanei.

1 1 0 3Indennità di segreteria

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 20 400,— | 513,84 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

40 000

20 400,—

513,84

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 4 bis dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire l'indennità di segreteria degli agenti temporanei di categoria C assegnati ad un impiego di dattilografo, di stenodattilografo, di telegrafista, di tipista, di segretario di direzione o di segretario principale.

1 1 1Agenti ausiliari e agenti locali

1 1 1 0Agenti ausiliari

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 600 000,— | 363 700,57 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

600 000

600 000,—

363 700,57

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 3 e il titolo terzo.

Stanziamento destinato a coprire la retribuzione e la quota a carico del datore di lavoro dei contributi versati al regime di sicurezza sociale degli agenti ausiliari (ore di lavoro straordinario incluse).

1 1 1 2Agenti locali

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 4 e il titolo IV.

Stanziamento destinato a coprire la retribuzione (ore di lavoro straordinario incluse) e la quota a carico del datore di lavoro dei contributi versati al regime di sicurezza sociale degli agenti locali.

1 1 1 3Agenti contrattuali

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 0,— | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

200 000

0,—

0,—

1 1 1 4Personale interinale

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 40 000,— | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

40 000

40 000,—

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al personale interinale.

1 1 1 5Esperti nazionali distaccati

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 650 000,— | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

500 000

650 000,—

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi dei funzionari nazionali o di altri esperti distaccati o temporaneamente assegnati all'Agenzia nonché delle consulenze di breve durata.

1 1 3Contributi sociali a carico del datore di lavoro

1 1 3 0Copertura dei rischi malattia

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 171 000,— | 2 411,24 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

100 000

171 000,—

2 411,24

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 72.

Regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 23.

Stanziamento destinato a coprire la quota contributiva a carico del datore di lavoro (3,4 % dello stipendio di base); il contributo degli agenti ammonta all'1,7 % dello stipendio di base.

1 1 3 1Copertura dei rischi d'infortunio e di malattie professionali

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 48 000,— | 617,04 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

50 000

48 000,—

617,04

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 73.

Stanziamento destinato a coprire la quota contributiva a carico del datore di lavoro per l'assicurazione contro i rischi di malattia professionale e gli infortuni (0,77 % dello stipendio di base).

Agli stanziamenti così calcolati viene aggiunto un ulteriore 2 % (portando la quota a 0,7854 %) per far fronte alle spese non coperte dall'assicurazione (articolo 73 dello statuto).

1 1 3 2Copertura dei rischi di disoccupazione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | 45 000,— | 567,40 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

48 000

45 000,—

567,40

Commento

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2799/85 del Consiglio, del 27 settembre 1985, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (GU L 265 dell'8.10.1985, pag. 1).

Stanziamento destinato a coprire i rischi di disoccupazione degli agenti temporanei.

Tasso applicato: 0,8 % dello stipendio base.

1 1 3 3Costituzione o mantenimento dei diritti a pensione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 25 000,— | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

25 000,—

0,—

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 42.

Stanziamento destinato a far fronte ai versamenti incombenti all'Agenzia a favore degli agenti temporanei onde costituire o conservare le loro spettanze di pensione nel paese d'origine.

1 1 3 4Contributo al regime pensionistico comunitario

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commento

Stanziamento destinato a far fronte ai versamenti incombenti all'Agenzia a titolo di contributo dei datori di lavoro al regime pensionistico comunitario.

1 1 4Assegni e indennità varie

1 1 4 0Assegni di natalità e di decesso

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000,— | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

3 000

3 000,—

0,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 70, 74 e 75.

Stanziamento destinato a coprire:

| — | l'assegno di natalità, |
| --- | --- |

—

l'assegno di natalità,

| — | in caso di decesso di un funzionario, la retribuzione complessiva del defunto sino alla fine del terzo mese successivo a quello del decesso e le spese di trasporto della salma fino al luogo di origine del defunto. |
| --- | --- |

—

in caso di decesso di un funzionario, la retribuzione complessiva del defunto sino alla fine del terzo mese successivo a quello del decesso e le spese di trasporto della salma fino al luogo di origine del defunto.

1 1 4 1Spese relative ai viaggi annuali dal luogo della sede di servizio al luogo d'origine

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 105 000,— | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

50 000

105 000,—

0,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 8 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire il pagamento forfettario delle spese di viaggio per l'agente temporaneo, per il coniuge e le persone a suo carico, dalla sede di servizio al luogo di origine alle seguenti condizioni:

| — | una volta per anno civile, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo di origine è superiore a 50 km e inferiore a 725, |
| --- | --- |

—

una volta per anno civile, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo di origine è superiore a 50 km e inferiore a 725,

| — | due volte per anno civile, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo di origine è almeno di 725 km. |
| --- | --- |

—

due volte per anno civile, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo di origine è almeno di 725 km.

1 1 4 3Indennità forfettarie di funzione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 14 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire l'indennità forfettaria di funzione per i funzionari che, per la natura dei compiti loro affidati, debbono sostenere regolarmente spese di rappresentanza.

1 1 4 4Indennità forfettarie di trasferta

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire indennità di trasferta spettanti agli agenti temporanei le cui funzioni impongono trasferte frequenti. La predetta indennità rappresenta il rimborso delle spese di trasferta entro il perimetro della città di assegnazione.

1 1 4 5Indennità speciale per contabili e amministratori delle anticipazioni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commento

Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 762/2001 (GU L 111 del 20.4.2001, pag. 1), in particolare l'articolo 75, paragrafo 4.

Stanziamento destinato a coprire il pagamento dell'indennità speciale spettante ai funzionari che esercitano le mansioni di contabile, contabile subalterno o di amministratore delle anticipazioni.

1 1 4 9Altre indennità

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

0,—

1 1 5Lavoro straordinario

1 1 5 0Lavoro straordinario

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000,— | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

1 000

1 000,—

0,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 56 e l'allegato VI.

Stanziamento destinato a coprire le indennità forfettarie e delle retribuzioni — in base alla tariffa oraria — per le ore di straordinario effettuate dai funzionari e agenti delle categorie C e D nonché dagli agenti locali e che non hanno potuto essere compensate, secondo le modalità previste, con corrispondenti ore libere.

1 1 7Prestazioni di complemento

1 1 7 0Interpreti indipendenti ed operatori di conferenza

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 61 000 | 40 000,— | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

61 000

40 000,—

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli onorari e le spese di trasferta di interpreti indipendenti ed operatori di conferenza, ivi compreso il contributo alle prestazioni rese dagli interpreti della Commissione.

1 1 7 2Servizi del Centro di traduzione — Lussemburgo

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000,— | 6 394,08 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

50 000

50 000,—

6 394,08

Commento

Voce destinata a far fronte alle spese relative alle prestazioni di dattilografia e traduzione freelance ovvero di traduttori a tempo determinato nonché le spese relative ai lavori di traduzione e dattilografia inviati al Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea a Lussemburgo.

1 1 7 8Servizi esterni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 104 000 | 30 000,— | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

104 000

30 000,—

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese sostenute dalla Commissione per l'assistenza amministrativa fornita all'Agenzia, ad esempio, per il servizio di fogli paga computerizzati.

1 1 9Coefficienti correttori

1 1 9 0Coefficienti correttori

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 200 000,— | 1 333,04 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

50 000

200 000,—

1 333,04

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità eurpee, in particolare gli articoli 64 e 65.

Stanziamento destinato a coprire l'incidenza dei coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli agenti temporanei nonché alle ore di lavoro straordinario.

1 1 9 1Adeguamento delle retribuzioni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 65.

Regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 762/2001 (GU L 111 del 20.4.2001, pag. 1).

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3830/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità per quanto riguarda le modalità di adeguamento delle retribuzioni (GU L 361 del 31.12.1991, pag. 1).

Stanziamento destinato a coprire l'incidenza degli adeguamenti delle retribuzioni eventualmente decisi dal Consiglio nel corso dell'esercizio.

CAPITOLO 1 2 —SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E DI TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

1 2 0Spese varie di assunzione e di trasferimento del personale

1 2 0 0Spese varie di assunzione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 69 500,— | 36 035,85 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

180 000

69 500,—

36 035,85

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 27 a 31 e 33.

Stanziamento destinato a coprire le spese sostenute nel corso dei procedimenti di assunzione.

1 2 1Spese di viaggio

1 2 1 0Spese di viaggio

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 28 000,— | 65,78 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

220 000

28 000,—

65,78

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 7 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire il rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli agenti (familiari compresi) in occasione dell'entrata in servizio o della cessazione dal servizio.

1 2 2Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento

1 2 2 0Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 190 000 | 178 000,— | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

190 000

178 000,—

0,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5 e 6 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire l'indennità di prima sistemazione spettante agli agenti che debbono cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio o in occasione della loro destinazione ad una nuova sede di servizio nonché della cessazione definitiva dalle funzioni seguita da una reinstallazione in altra località.

1 2 3Spese di trasloco

1 2 3 0Spese di trasloco

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 58 000,— | 20 340,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

400 000

58 000,—

20 340,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 9 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco dovute agli agenti obbligati a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio nonché dopo la cessazione definitiva dalle funzioni seguita da una reinstallazione in altra località.

1 2 4Indennità giornaliere temporanee

1 2 4 0Indennità giornaliere temporanee

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 360 000 | 250 000,— | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

360 000

250 000,—

0,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 nonché l'articolo 10 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le indennità giornaliere dovute agli agenti che possono provare di essere obbligati a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio (o in occasione della loro destinazione a nuova sede di servizio).

CAPITOLO 1 3 —MISSIONI E TRASFERTE

1 3 0Missioni e trasferte

1 3 0 0Spese per missioni e trasferte e altre spese accessorie

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 100 000,— | 6 983,18 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

150 000

100 000,—

6 983,18

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasporto e il pagamento delle indennità giornaliere di missione nonché le spese accessorie o eccezionali sostenute per l'esecuzione di una missione da parte del personale statutario nell'interesse del servizio, in base alle disposizioni dello statuto dei funzionari delle Comunità europee.

Esso copre altresì le missioni degli esperti nazionali o internazionali distaccati presso l'Agenzia.

CAPITOLO 1 4 —INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

1 4 0Infrastrutture di carattere medico-sociale

1 4 0 0Ristoranti e mense

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

10 000

p.m.

p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative all'impresa esterna che gestisce la mensa dell'Agenzia come pure talune delle attrezzature connesse.

1 4 1Servizio medico

1 4 1 0Servizio medico

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 5 000,— | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

10 000

5 000,—

p.m.

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 59 e l'articolo 8 dell'allegato II.

1 4 2Corsi di lingue, formazione, addestramento

1 4 2 0Corsi di lingue, formazione, addestramento

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 126 000,— | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

150 000

126 000,—

0,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24, terzo capoverso.

CAPITOLO 1 7 —SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

1 7 0Spese per ricevimenti e di rappresentanza

1 7 0 0Spese per ricevimenti e di rappresentanza

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 19 000,— | 390,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

15 000

19 000,—

390,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di rappresentanza e per manifestazioni pertinenti di vario genere.

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 2 0 |
| 2 0 0 |
| Affitto di immobili e spese accessorie |
| 2 0 0 0 | Affitti | 500 000 | 677 535,— | 153 996,35 |
| | Totale dell'articolo 2 0 0 | 500 000 | 677 535,— | 153 996,35 |
| 2 0 1 |
| Assicurazioni |
| 2 0 1 0 | Assicurazioni | 30 000 | 13 000,— | p.m. |
| | Totale dell'articolo 2 0 1 | 30 000 | 13 000,— | p.m. |
| 2 0 2 |
| Acqua, gas, elettricità e riscaldamento |
| 2 0 2 0 | Acqua, gas, elettricità e riscaldamento | 50 000 | p.m. | p.m. |
| | Totale dell'articolo 2 0 2 | 50 000 | p.m. | p.m. |
| 2 0 3 |
| Pulizie e manutenzione |
| 2 0 3 0 | Pulizie e manutenzione | 30 000 | p.m. | p.m. |
| | Totale dell'articolo 2 0 3 | 30 000 | p.m. | p.m. |
| 2 0 4 |
| Sistemazione dei locali |
| 2 0 4 0 | Sistemazione dei locali | 40 000 | p.m. | p.m. |
| | Totale dell'articolo 2 0 4 | 40 000 | p.m. | p.m. |
| 2 0 5 |
| Sicurezza e sorveglianza degli immobili |
| 2 0 5 0 | Sicurezza e sorveglianza degli immobili | 40 000 | p.m. | p.m. |
| | Totale dell'articolo 2 0 5 | 40 000 | p.m. | p.m. |
| 2 0 8 |
| Spese preliminari all'acquisto o alla costruzione di immobili |
| 2 0 8 0 | Spese preliminari all'acquisto o alla costruzione di immobili | 50 000 | 20 000,— | 0,— |
| | Totale dell'articolo 2 0 8 | 50 000 | 20 000,— | 0,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 | 740 000 | 710 535,— | 153 996,35 |
| CAPITOLO 2 1 |
| 2 1 0 |
| Materiale informatico |
| 2 1 0 0 | Attrezzature informatiche | 400 000 | 646 508,70 | 0,— |
| 2 1 0 1 | Sviluppo di software | 210 000 | 29 500,— | 37 827,— |
| 2 1 0 2 | Altre prestazioni esterne per l'elaborazione dei dati | 90 000 | 13 991,30 | 0,— |
| | Totale dell'articolo 2 1 0 | 700 000 | 690 000,— | 37 827,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 | 700 000 | 690 000,— | 37 827,— |
| CAPITOLO 2 2 |
| 2 2 0 |
| InstallazionI tecniche e materiale di burotica |
| 2 2 0 0 | Acquisto iniziale di materiale e relative installazioni | 15 000 | 5 000,— | p.m. |
| 2 2 0 1 | Rinnovi | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 2 | Affitti | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 3 | Manutenzione, utilizzo e riparazione | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 4 | Materiale di burotica | 10 000 | p.m. | p.m. |
| | Totale dell'articolo 2 2 0 | 25 000 | 5 000,— | p.m. |
| 2 2 1 |
| Mobilio |
| 2 2 1 0 | Acquisto di mobilio iniziale | 81 000 | 18 000,— | |
| 2 2 1 1 | Rinnovi | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 2 | Affitto di mobilio | 10 000 | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Manutenzione, utilizzo e riparazione | 4 000 | p.m. | p.m. |
| | Totale dell'articolo 2 2 1 | 95 000 | 18 000,— | p.m. |
| 2 2 3 |
| Affitto di materiale da trasporto |
| 2 2 3 0 | Affitto di materiale da trasporto | 10 000 | p.m. | p.m. |
| | Totale dell'articolo 2 2 3 | 10 000 | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 |
| Spese di documentazione e di biblioteca |
| 2 2 5 0 | Dotazione di biblioteca, acquisto di opere | 14 000 | 5 000,— | p.m. |
| 2 2 5 1 | Materiali speciali di biblioteca, di documentazione e di riproduzione | 5 000 | 1 000,— | 0,— |
| 2 2 5 2 | Abbonamenti a giornali e periodici | 3 000 | 3 000,— | 0,— |
| 2 2 5 3 | Abbonamenti ad agenzie stampa | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 4 | Spese di rilegatura e di conservazione delle opere della biblioteca | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totale dell'articolo 2 2 5 | 22 000 | 9 000,— | 0,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 | 152 000 | 32 000,— | 0,— |
| CAPITOLO 2 3 |
| 2 3 0 |
| Cancelleria e materiale per l'ufficio |
| 2 3 0 0 | Cancelleria e materiale per l'ufficio | 33 000 | 28 500,— | 2 543,22 |
| | Totale dell'articolo 2 3 0 | 33 000 | 28 500,— | 2 543,22 |
| 2 3 2 |
| Oneri finanziari |
| 2 3 2 0 | Spese bancarie | 13 000 | 2 000,— | p.m. |
| 2 3 2 1 | Perdite di cambio | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Altri oneri finanziari | 1 000 | 1 000,— | 0,— |
| | Totale dell'articolo 2 3 2 | 14 000 | 3 000,— | 0,— |
| 2 3 3 |
| Spese di contenzioso |
| 2 3 3 0 | Spese di contenzioso | 2 000 | 2 000,— | 0,— |
| | Totale dell'articolo 2 3 3 | 2 000 | 2 000,— | 0,— |
| 2 3 4 |
| Danni e interessi |
| 2 3 4 0 | Danni e interessi | 3 000 | 5 000,— | 0,— |
| | Totale dell'articolo 2 3 4 | 3 000 | 5 000,— | 0,— |
| 2 3 5 |
| Altre spese di funzionamento |
| 2 3 5 0 | Assicurazioni varie | 35 000 | 3 000,— | 1 138,06 |
| 2 3 5 2 | Spese varie per riunioni interne | 6 000 | 3 500,— | 293,60 |
| 2 3 5 3 | Lavori di manutenzione e di trasloco servizi | 170 000 | 3 000,— | p.m. |
| 2 3 5 4 | Archiviazione di documenti | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 5 | Uniformi | 5 000 | | |
| | Totale dell'articolo 2 3 5 | 216 000 | 9 500,— | 1 431,66 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 3 | 268 000 | 48 000,— | 3 974,88 |
| CAPITOLO 2 4 |
| 2 4 0 |
| Spese postali |
| 2 4 0 0 | Spese postali e spedizione | 15 000 | p.m. | p.m. |
| | Totale dell'articolo 2 4 0 | 15 000 | p.m. | p.m. |
| 2 4 1 |
| Telecomunicazioni |
| 2 4 1 0 | Canoni per telecomunicazioni | 65 000 | 79 465,— | 0,— |
| 2 4 1 1 | Attrezzature in materia di telecomunicazioni | 80 000 | 10 000,— | 0,— |
| | Totale dell'articolo 2 4 1 | 145 000 | 89 465,— | 0,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 4 | 160 000 | 89 465,— | 0,— |
| CAPITOLO 2 5 |
| 2 5 0 |
| Spese per riunioni e convocazioni |
| 2 5 0 0 | Riunioni e convocazioni in generale | 120 000 | 60 000,— | 42 255,93 |
| | Totale dell'articolo 2 5 0 | 120 000 | 60 000,— | 42 255,93 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 5 | 120 000 | 60 000,— | 42 255,93 |
| | Totale del titolo 2 | 2 140 000 | 1 630 000,— | 238 054,16 |
| CAPITOLO 2 0 — AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE
  CAPITOLO 2 1 — ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO
  CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE
  CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE
  CAPITOLO 2 4 — SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI
  CAPITOLO 2 5 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

CAPITOLO 2 0

2 0 0

Affitto di immobili e spese accessorie

2 0 0 0

Affitti

500 000

677 535,—

153 996,35

Totale dell'articolo 2 0 0

500 000

677 535,—

153 996,35

2 0 1

Assicurazioni

2 0 1 0

Assicurazioni

30 000

13 000,—

p.m.

Totale dell'articolo 2 0 1

30 000

13 000,—

p.m.

2 0 2

Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

2 0 2 0

Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

50 000

p.m.

p.m.

Totale dell'articolo 2 0 2

50 000

p.m.

p.m.

2 0 3

Pulizie e manutenzione

2 0 3 0

Pulizie e manutenzione

30 000

p.m.

p.m.

Totale dell'articolo 2 0 3

30 000

p.m.

p.m.

2 0 4

Sistemazione dei locali

2 0 4 0

Sistemazione dei locali

40 000

p.m.

p.m.

Totale dell'articolo 2 0 4

40 000

p.m.

p.m.

2 0 5

Sicurezza e sorveglianza degli immobili

2 0 5 0

Sicurezza e sorveglianza degli immobili

40 000

p.m.

p.m.

Totale dell'articolo 2 0 5

40 000

p.m.

p.m.

2 0 8

Spese preliminari all'acquisto o alla costruzione di immobili

2 0 8 0

Spese preliminari all'acquisto o alla costruzione di immobili

50 000

20 000,—

0,—

Totale dell'articolo 2 0 8

50 000

20 000,—

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 0

740 000

710 535,—

153 996,35

CAPITOLO 2 1

2 1 0

Materiale informatico

2 1 0 0

Attrezzature informatiche

400 000

646 508,70

0,—

2 1 0 1

Sviluppo di software

210 000

29 500,—

37 827,—

2 1 0 2

Altre prestazioni esterne per l'elaborazione dei dati

90 000

13 991,30

0,—

Totale dell'articolo 2 1 0

700 000

690 000,—

37 827,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 1

700 000

690 000,—

37 827,—

CAPITOLO 2 2

2 2 0

InstallazionI tecniche e materiale di burotica

2 2 0 0

Acquisto iniziale di materiale e relative installazioni

15 000

5 000,—

p.m.

2 2 0 1

Rinnovi

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 2

Affitti

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 3

Manutenzione, utilizzo e riparazione

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 4

Materiale di burotica

10 000

p.m.

p.m.

Totale dell'articolo 2 2 0

25 000

5 000,—

p.m.

2 2 1

Mobilio

2 2 1 0

Acquisto di mobilio iniziale

81 000

18 000,—

2 2 1 1

Rinnovi

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 2

Affitto di mobilio

10 000

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Manutenzione, utilizzo e riparazione

4 000

p.m.

p.m.

Totale dell'articolo 2 2 1

95 000

18 000,—

p.m.

2 2 3

Affitto di materiale da trasporto

2 2 3 0

Affitto di materiale da trasporto

10 000

p.m.

p.m.

Totale dell'articolo 2 2 3

10 000

p.m.

p.m.

2 2 5

Spese di documentazione e di biblioteca

2 2 5 0

Dotazione di biblioteca, acquisto di opere

14 000

5 000,—

p.m.

2 2 5 1

Materiali speciali di biblioteca, di documentazione e di riproduzione

5 000

1 000,—

0,—

2 2 5 2

Abbonamenti a giornali e periodici

3 000

3 000,—

0,—

2 2 5 3

Abbonamenti ad agenzie stampa

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 4

Spese di rilegatura e di conservazione delle opere della biblioteca

p.m.

p.m.

p.m.

Totale dell'articolo 2 2 5

22 000

9 000,—

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 2

152 000

32 000,—

0,—

CAPITOLO 2 3

2 3 0

Cancelleria e materiale per l'ufficio

2 3 0 0

Cancelleria e materiale per l'ufficio

33 000

28 500,—

2 543,22

Totale dell'articolo 2 3 0

33 000

28 500,—

2 543,22

2 3 2

Oneri finanziari

2 3 2 0

Spese bancarie

13 000

2 000,—

p.m.

2 3 2 1

Perdite di cambio

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Altri oneri finanziari

1 000

1 000,—

0,—

Totale dell'articolo 2 3 2

14 000

3 000,—

0,—

2 3 3

Spese di contenzioso

2 3 3 0

Spese di contenzioso

2 000

2 000,—

0,—

Totale dell'articolo 2 3 3

2 000

2 000,—

0,—

2 3 4

Danni e interessi

2 3 4 0

Danni e interessi

3 000

5 000,—

0,—

Totale dell'articolo 2 3 4

3 000

5 000,—

0,—

2 3 5

Altre spese di funzionamento

2 3 5 0

Assicurazioni varie

35 000

3 000,—

1 138,06

2 3 5 2

Spese varie per riunioni interne

6 000

3 500,—

293,60

2 3 5 3

Lavori di manutenzione e di trasloco servizi

170 000

3 000,—

p.m.

2 3 5 4

Archiviazione di documenti

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 5

Uniformi

5 000

Totale dell'articolo 2 3 5

216 000

9 500,—

1 431,66

TOTALE DEL CAPITOLO 2 3

268 000

48 000,—

3 974,88

CAPITOLO 2 4

2 4 0

Spese postali

2 4 0 0

Spese postali e spedizione

15 000

p.m.

p.m.

Totale dell'articolo 2 4 0

15 000

p.m.

p.m.

2 4 1

Telecomunicazioni

2 4 1 0

Canoni per telecomunicazioni

65 000

79 465,—

0,—

2 4 1 1

Attrezzature in materia di telecomunicazioni

80 000

10 000,—

0,—

Totale dell'articolo 2 4 1

145 000

89 465,—

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 4

160 000

89 465,—

0,—

CAPITOLO 2 5

2 5 0

Spese per riunioni e convocazioni

2 5 0 0

Riunioni e convocazioni in generale

120 000

60 000,—

42 255,93

Totale dell'articolo 2 5 0

120 000

60 000,—

42 255,93

TOTALE DEL CAPITOLO 2 5

120 000

60 000,—

42 255,93

Totale del titolo 2

2 140 000

1 630 000,—

238 054,16

CAPITOLO 2 0 — AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

CAPITOLO 2 1 — ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO

CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

CAPITOLO 2 4 — SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

CAPITOLO 2 5 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

CAPITOLO 2 0 —AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 0 0Affitto di immobili e spese accessorie

2 0 0 0Affitti

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 677 535,— | 153 996,35 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

500 000

677 535,—

153 996,35

Commento

Stanziamento destinato a coprire i canoni di affitto degli immobili, delle parti d'immobili e dei parcheggi occupati dall'Agenzia.

2 0 1Assicurazioni

2 0 1 0Assicurazioni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 13 000,— | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

30 000

13 000,—

p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire i premi previsti dalle polizze di assicurazione stipulate per gli immobili o le parti di immobili occupati dall'Agenzia.

2 0 2Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

2 0 2 0Acqau, gas, elettricità e riscaldamento

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

50 000

p.m.

p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire i consumi correnti.

2 0 3Pulizie e manutenzione

2 0 3 0Pulizie e manutenzione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | p.m. | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

30 000

p.m.

p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione dei locali dell'Agenzia.

2 0 4Sistemazione dei locali

2 0 4 0Sistemazione dei locali

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | p.m. | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

40 000

p.m.

p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative all'esecuzione di lavori di sistemazione e di riparazione all'interno dell'immobile.

2 0 5Sicurezza e sorveglianza degli immobili

2 0 5 0Sicurezza e sorveglianza degli immobili

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | p.m. | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

40 000

p.m.

p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese varie relative alla sicurezza degli immobili, in particolare i contratti di sorveglianza degli edifici, il noleggio e la ricarica degli estintori, l'acquisto e la manutenzione del materiale antincendio, il rinnovo delle attrezzature dei funzionari membri della squadra di primo intervento nonché le spese connesse con i controlli legali.

2 0 8Spese preliminari all'acquisto o alla costruzione di immobili

2 0 8 0Spese preliminari all'acquisto o alla costruzione di immobili

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 20 000,— | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

50 000

20 000,—

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di perizie immobiliari.

CAPITOLO 2 1 —ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO

2 1 0Materiale informatico

2 1 0 0Attrezzature informatiche

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 646 508,70 | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

400 000

646 508,70

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto o il noleggio di attrezzature informatiche, lo sviluppo di software, le spese di manutenzione di software o pacchetti software nonché il materaile informatico non durevole, ecc.

2 1 0 1Sviluppo di software

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 29 500,— | 37 827,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

210 000

29 500,—

37 827,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ad esperti per il trattamento di dati e di sistemi.

2 1 0 2Altre prestazioni esterne per l'elaborazione dei dati

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 13 991,30 | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

90 000

13 991,30

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di personale esterno addetto al trattamento informatico (operatori, gestori, ingegneri di sistemi, ecc.).

CAPITOLO 2 2 —BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 2 0Installazioni tecniche e materiale di burotica

2 2 0 0Acquisto iniziale di materiale e relative installazioni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 5 000,— | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

15 000

5 000,—

p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi per l'attrezzatura iniziale di materiale per il magazzinaggio della documentazione e degli archivi nonché di gestione della posta.

2 2 0 1Rinnovi

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commento

L'acquisto di materiale e attrezzature a carico di questa voce è subordinato all'eliminazione, secondo le procedure specifiche, del materiale e delle attrezzature da sostituire.

2 2 0 2Affitti

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l'affitto di telecopiatrici, macchine fotocopiatrici e installazioni tecniche diverse.

2 2 0 3Manutenzione, utilizzo e riparazione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione e riparazione di materiali e attrezzature.

2 2 0 4Materiale di burotica

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

10 000

p.m.

p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese impreviste legate all'automazione degli uffici.

2 2 1Mobilio

2 2 1 0Acquisto di mobilio iniziale

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 81 000 | 18 000,— | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

81 000

18 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di mobili.

2 2 1 1Rinnovi

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire il rinnovo del mobilio.

2 2 1 2Affitto di mobilio

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

10 000

p.m.

p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'affitto di mobili.

2 2 1 3Manutenzione, utilizzo e riparazione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | p.m. | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

4 000

p.m.

p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di riparazione e di manutenzione di mobilio.

2 2 3Affitto di materiale da trasporto

2 2 3 0Affitto di materiale da trasporto

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

10 000

p.m.

p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di noleggio a lunga durata di un'auto di servizio nonché spese occasionali di noleggio per esigenze contingenti.

2 2 5Spese di documentazione e di biblioteca

2 2 5 0Dotazione di biblioteca, acquisto di opere

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | 5 000,— | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

14 000

5 000,—

p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di opere, documenti e altre pubblicazioni.

2 2 5 1Materiali speciali di biblioteca, di documentazione e di riproduzione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 1 000,— | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

5 000

1 000,—

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di attrezzature speciali per biblioteche.

2 2 5 2Abbonamenti a giornali e periodici

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000,— | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

3 000

3 000,—

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire la sottoscrizione di abbonamenti a giornali e periodici in base alle esigenze specifiche dell'Agenzia.

2 2 5 3Abbonamenti ad agenzie stampa

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 4Spese di rileagatura e di conservazione delle opere della biblioteca

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di rilegatura ed altro, indispensabili alla conservazione delle opere e dei periodici.

CAPITOLO 2 3 —SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

2 3 0Cancelleria e materiale per l'ufficio

2 3 0 0Cancelleria e materiale per l'ufficio

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 33 000 | 28 500,— | 2 543,22 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

33 000

28 500,—

2 543,22

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l'acquisto di carta e di forniture d'ufficio.

2 3 2Oneri finanziari

2 3 2 0Spese bancarie

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | 2 000,— | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

13 000

2 000,—

p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese bancarie e le spese di connessione alla rete di telecomunicazione interbancaria.

2 3 2 1Perdite di cambio

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le perdite di cambio subite dall'Agenzia nel quadro della gestione del suo bilancio, quando non siano compensate da utili di cambio.

2 3 2 9Altri oneri finanziari

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000,— | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

1 000

1 000,—

0,—

Commento

Voce destinata a coprire gli oneri finanziari che non siano coperti dalla voce 2 3 2 1.

2 3 3Spese di contenzioso

2 3 3 0Spese di contenzioso

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000,— | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

2 000

2 000,—

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese legali preliminari e di assistenza di avvocati ed altri esperti.

2 3 4Danni e interessi

2 3 4 0Danni e interessi

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 5 000,— | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

3 000

5 000,—

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per il risarcimento di danni e le spese per la responsabilità civile a carico dell'Agenzia.

2 3 5Altre spese di funzionamento

2 3 5 0Assicurazioni varie

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 3 000,— | 1 138,06 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

35 000

3 000,—

1 138,06

Commento

Stanziamento destinato a coprire vari tipi di assicurazione (multirischio, responsabilità civile, furto, responsabilità pecuniaria da parte dei contabili e amministratori delle anticipazioni).

2 3 5 2Spese varie per riunioni interne

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 3 500,— | 293,60 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

6 000

3 500,—

293,60

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di organizzazione di riunioni interne.

2 3 5 3Lavori di manutenzione e di trasloco servizi

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 3 000,— | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

170 000

3 000,—

p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco in seno alla sede dell'Agenzia.

2 3 5 4Archiviazione di documenti

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commento

Voce destinata a coprire le spese relative alla manipolazione e all'archiviazione di documenti in locali di deposito fuori sede e le spese di deposito.

2 3 5 5Uniformi

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

5 000

Commento

Voce destinata a coprire le spese per l'acquisto di uniformi per le ispezioni.

CAPITOLO 2 4 —SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

2 4 0Spese postali

2 4 0 0Spese postali e spedizione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | p.m. | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

15 000

p.m.

p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese postali e di spedizione, compreso l'invio di pacchi postali.

2 4 1Telecomunicazioni

2 4 1 0Canoni per telecomunicazioni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 79 465,— | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

65 000

79 465,—

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i canoni di abbonamento e le spese di comunicazione (telefono, telex, teleconferenza, trasmissione di dati).

2 4 1 1Attrezzature in materia di telecomunicazioni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 10 000,— | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

80 000

10 000,—

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di acquisto di attrezzature di telecomunicazione.

CAPITOLO 2 5 —SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

2 5 0Spese per riunioni e convocazioni

2 5 0 0Riunioni e convocazioni in generale

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 60 000,— | 42 255,93 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

120 000

60 000,—

42 255,93

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio, di soggiorno e di avvicinamento nonché di altre formalità per esperti, in particolare dei membri del consiglio di amministrazione. Il presente stanziamento copre ugualmente le spese correlate all'organizzazione di riunioni, quando non sono coperte dall'infrastruttura esistente.

TITOLO 3

SPESE OPERATIVE

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 3 1 |
| 3 1 0 |
| Banche dati tematiche ed elaborazione di relazioni |
| 3 1 0 0 | Manutenzione delle banche dati esistenti | 200 000 | 257 831,— | 0,— |
| 3 1 0 1 | Sviluppo di banche dati | 1 150 000 | 1 029 710,27 | 0,— |
| | Totale dell'articolo 3 1 0 | 1 350 000 | 1 287 541,27 | 0,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 1 | 1 350 000 | 1 287 541,27 | 0,— |
| CAPITOLO 3 2 |
| 3 2 0 |
| Informazione e pubblicazione |
| 3 2 0 0 | Informazione e pubblicazione | 200 000 | 80 000,— | 10 060,— |
| | Totale dell'articolo 3 2 0 | 200 000 | 80 000,— | 10 060,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 2 | 200 000 | 80 000,— | 10 060,— |
| CAPITOLO 3 3 |
| 3 3 0 |
| Riunioni di esperti |
| 3 3 0 0 | Organizzazione di riunioni di esperti in materia di sicurezza marittima | 400 000 | 200 000,— | 0,— |
| | Totale dell'articolo 3 3 0 | 400 000 | 200 000,— | 0,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 3 | 400 000 | 200 000,— | 0,— |
| CAPITOLO 3 4 |
| 3 4 0 |
| Spese di traduzione |
| 3 4 0 0 | Spese di traduzione | 100 000 | 80 000,— | 0,— |
| | Totale dell'articolo 3 4 0 | 100 000 | 80 000,— | 0,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 4 | 100 000 | 80 000,— | 0,— |
| CAPITOLO 3 5 |
| 3 5 0 |
| Studi |
| 3 5 0 0 | Studi | 920 000 | 782 458,73 | 0,— |
| | Totale dell'articolo 3 5 0 | 920 000 | 782 458,73 | 0,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 5 | 920 000 | 782 458,73 | 0,— |
| CAPITOLO 3 6 |
| 3 6 0 |
| Spese di missione in campo marittimo |
| 3 6 0 0 | Spese di missione in campo marittimo | 830 000 | 370 000,— | 2 512,38 |
| | Totale dell'articolo 3 6 0 | 830 000 | 370 000,— | 2 512,38 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 6 | 830 000 | 370 000,— | 2 512,38 |
| CAPITOLO 3 7 |
| 3 7 0 |
| Azioni di formazione nel campo marittimo |
| 3 7 0 0 | Azioni di formazione nel campo marittimo | 200 000 | 0,— | 0,— |
| | Totale dell'articolo 3 7 0 | 200 000 | 0,— | 0,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 7 | 200 000 | 0,— | 0,— |
| CAPITOLO 3 8 |
| 3 8 0 |
| Misure antinquinamento |
| 3 8 0 0 | Misure antinquinamento | 17 800 000 | 700 000,— | 0,— |
| | Totale dell'articolo 3 8 0 | 17 800 000 | 700 000,— | 0,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 8 | 17 800 000 | 700 000,— | 0,— |
| | Totale del titolo 3 | 21 800 000 | 3 500 000,— | 12 572,38 |
| | TOTALE GENERALE | 35 300 000 | 13 300 000,— | 897 827,42 |
| CAPITOLO 3 1 — SVILUPPO DI BANCHE DATI
  CAPITOLO 3 2 — INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE
  CAPITOLO 3 3 — RIUNIONI CORRELATE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ OPERATIVE
  CAPITOLO 3 4 — SPESE DI TRADUZIONE
  CAPITOLO 3 5 — STUDI
  CAPITOLO 3 6 — SPESE DI MISSIONE IN CAMPO MARITTIMO
  CAPITOLO 3 7 — FORMAZIONE IN CAMPO MARITTIMO
  CAPITOLO 3 8 — MISURE ANTINQUINAMENTO |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

CAPITOLO 3 1

3 1 0

Banche dati tematiche ed elaborazione di relazioni

3 1 0 0

Manutenzione delle banche dati esistenti

200 000

257 831,—

0,—

3 1 0 1

Sviluppo di banche dati

1 150 000

1 029 710,27

0,—

Totale dell'articolo 3 1 0

1 350 000

1 287 541,27

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 3 1

1 350 000

1 287 541,27

0,—

CAPITOLO 3 2

3 2 0

Informazione e pubblicazione

3 2 0 0

Informazione e pubblicazione

200 000

80 000,—

10 060,—

Totale dell'articolo 3 2 0

200 000

80 000,—

10 060,—

TOTALE DEL CAPITOLO 3 2

200 000

80 000,—

10 060,—

CAPITOLO 3 3

3 3 0

Riunioni di esperti

3 3 0 0

Organizzazione di riunioni di esperti in materia di sicurezza marittima

400 000

200 000,—

0,—

Totale dell'articolo 3 3 0

400 000

200 000,—

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 3 3

400 000

200 000,—

0,—

CAPITOLO 3 4

3 4 0

Spese di traduzione

3 4 0 0

Spese di traduzione

100 000

80 000,—

0,—

Totale dell'articolo 3 4 0

100 000

80 000,—

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 3 4

100 000

80 000,—

0,—

CAPITOLO 3 5

3 5 0

Studi

3 5 0 0

Studi

920 000

782 458,73

0,—

Totale dell'articolo 3 5 0

920 000

782 458,73

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 3 5

920 000

782 458,73

0,—

CAPITOLO 3 6

3 6 0

Spese di missione in campo marittimo

3 6 0 0

Spese di missione in campo marittimo

830 000

370 000,—

2 512,38

Totale dell'articolo 3 6 0

830 000

370 000,—

2 512,38

TOTALE DEL CAPITOLO 3 6

830 000

370 000,—

2 512,38

CAPITOLO 3 7

3 7 0

Azioni di formazione nel campo marittimo

3 7 0 0

Azioni di formazione nel campo marittimo

200 000

0,—

0,—

Totale dell'articolo 3 7 0

200 000

0,—

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 3 7

200 000

0,—

0,—

CAPITOLO 3 8

3 8 0

Misure antinquinamento

3 8 0 0

Misure antinquinamento

17 800 000

700 000,—

0,—

Totale dell'articolo 3 8 0

17 800 000

700 000,—

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 3 8

17 800 000

700 000,—

0,—

Totale del titolo 3

21 800 000

3 500 000,—

12 572,38

TOTALE GENERALE

35 300 000

13 300 000,—

897 827,42

CAPITOLO 3 1 — SVILUPPO DI BANCHE DATI

CAPITOLO 3 2 — INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE

CAPITOLO 3 3 — RIUNIONI CORRELATE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ OPERATIVE

CAPITOLO 3 4 — SPESE DI TRADUZIONE

CAPITOLO 3 5 — STUDI

CAPITOLO 3 6 — SPESE DI MISSIONE IN CAMPO MARITTIMO

CAPITOLO 3 7 — FORMAZIONE IN CAMPO MARITTIMO

CAPITOLO 3 8 — MISURE ANTINQUINAMENTO

CAPITOLO 3 1 —SVILUPPO DI BANCHE DATI

3 1 0Banche dati tematiche ed elaborazione di relazioni

3 1 0 0Manutenzione delle banche dati esistenti

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 257 831,— | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

200 000

257 831,—

0,—

Commento

Costi di manutenzione delle banche dati (Safe Seas Net: rete di scambio di informazioni tra amministrazioni marittime).

3 1 0 1Sviluppo di banche dati

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 150 000 | 1 029 710,27 | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

1 150 000

1 029 710,27

0,—

Commento

Creazione di banche dati per la raccolta di dati inerenti alla sicurezza marittima degli spostamenti navali, alla creazione di infrastrutture informatiche e allo sviluppo di software.

CAPITOLO 3 2 —INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE

3 2 0Informazione e pubblicazione

3 2 0 0Informazione e pubblicazione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 80 000,— | 10 060,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

200 000

80 000,—

10 060,—

Commento

Pubblicazione di relazioni generali, rapporti informativi e tecnici su supporto cartaceo o tramite Internet.

CAPITOLO 3 3 —RIUNIONI CORRELATE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ OPERATIVE

3 3 0Riunioni di esperti

3 3 0 0Organizzazione di riunioni di esperti in materia di sicurezza marittima

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 200 000,— | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

400 000

200 000,—

0,—

Commento

Organizzazione di riunioni di lavoro con gli esperti degli Stati membri relative allo sviluppo di regolamenti sulla sicurezza marittima nonché di riunioni di lavoro concernenti la formazione.

CAPITOLO 3 4 —SPESE DI TRADUZIONE

3 4 0Spese di traduzione

3 4 0 0Spese di traduzione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 80 000,— | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

100 000

80 000,—

0,—

Commento

Spese di traduzione sostenute per le relazioni generali e dei rapporti tecnici.

CAPITOLO 3 5 —STUDI

3 5 0Studi

3 5 0 0Studi

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 920 000 | 782 458,73 | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

920 000

782 458,73

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per la realizzazione di studi volti al monitoraggio ed alla valutazione delle misure nel campo della sicurezza marittima, compresa l'assistenza tecnica agli Stati membri.

CAPITOLO 3 6 —SPESE DI MISSIONE IN CAMPO MARITTIMO

3 6 0Spese di missione in campo marittimo

3 6 0 0Spese di missione in campo marittimo

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 830 000 | 370 000,— | 2 512,38 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

830 000

370 000,—

2 512,38

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per visite di controllo negli Stati membri, ispezioni di società di classificazione, ispezioni in paesi terzi, presso istituti responsabili degli standard di formazione del personale marittimo, incidenti marittimi, assistenza agli Stati membri nell'attuazione della direttiva sul monitoraggio del traffico navale, luoghi di rifugio.

CAPITOLO 3 7 —FORMAZIONE IN CAMPO MARITTIMO

3 7 0Azioni di formazione nel campo marittimo

3 7 0 0Azioni di formazione nel campo marittimo

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 0,— | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

200 000

0,—

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese sostenute per azioni di formazione nel campo marittimo per i nuovi Stati membri.

CAPITOLO 3 8 —MISURE ANTINQUINAMENTO

3 8 0Misure antinquinamento

3 8 0 0Misure antinquinamento

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 17 800 000 | 700 000,— | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

17 800 000

700 000,—

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il nolo di navi (e relativa attrezzatura) per la lotta contro grandi sversamenti di petrolio, l'assistenza tecnica, gli studi e i progetti di ricerca per il miglioramento delle attrezzature e dei metodi di lotta antinquinamento (attuazione del piano d'azione).

---

Tabella dell'organico dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima

| Categorie e gradi | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2005 | 2004 | 2003 | 2005 | 2004 | Posti coperti al 31.12.2003 |
| A*16 | | | | | | |
| A*15 | | | | 1 | 1 | 1 |
| A*14 | | | | 1 | 1 | 1 |
| A*13 | | | | | | |
| A*12 | 1 | 1 | | 4 | 3 | 1 |
| A*11 | 1 | 1 | | 5 | 5 | 1 |
| A*10 | 2 | 2 | | 6 | 6 | |
| A*9 | | | | 8 | 1 | |
| A*8 | | | | 2 | 2 | |
| A*7 | 3 | | | 15 | 4 | |
| A*6 | | | | | | |
| A*5 | | | | 6 | | |
| Totale A* | 7 | 4 | | 48 | 23 | 4 |
| B*11 | | | | | | 2 |
| B*10 | | | | | | |
| B*8 | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| B*7 | | | | 3 | 3 | 2 |
| B*6 | | | | 2 | 2 | |
| B*5 | | | | 2 | 2 | |
| B*4 | | | | 5 | 1 | |
| B*3 | | | | 5 | 3 | |
| Totale B* | 1 | 1 | | 18 | 12 | 2 |
| C*7 | | | | | | |
| C*6 | | | | 1 | 1 | |
| C*5 | | | | | | |
| C*4 | | | | 2 | 2 | 1 |
| C*3 | | | | 3 | 3 | |
| C*2 | | | | 6 | 5 | 1 |
| C*1 | | | | 9 | 1 | |
| Totale C* | | | | 21 | 12 | 2 |
| D 1 | | | | | | |
| D 2 | | | | | | |
| D 3 | | | | | | |
| Totale D | | | | | | |
| Totale generale | 8 | 5 | — | 87 | 50 | 8 |

Categorie e gradi

Posti permanenti

Posti temporanei

2005

2004

2003

2005

2004

Posti coperti al 31.12.2003

A*16

A*15

1

1

1

A*14

1

1

1

A*13

A*12

1

1

4

3

1

A*11

1

1

5

5

1

A*10

2

2

6

6

A*9

8

1

A*8

2

2

A*7

3

15

4

A*6

A*5

6

Totale A*

7

4

48

23

4

B*11

2

B*10

B*8

1

1

1

1

B*7

3

3

2

B*6

2

2

B*5

2

2

B*4

5

1

B*3

5

3

Totale B*

1

1

18

12

2

C*7

C*6

1

1

C*5

C*4

2

2

1

C*3

3

3

C*2

6

5

1

C*1

9

1

Totale C*

21

12

2

D 1

D 2

D 3

Totale D

Totale generale

8

5

—

87

50

8

---

| 14.4.2005 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 96/455 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 96/455

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia per l'esercizio 2005

(2005/284/CE)

STATO DELLE ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 8 189 000 | 7 969 000 | 7 176 000 |
| | Totale del titolo 2 | 8 189 000 | 7 969 000 | 7 176 000 |
| 5 |
| PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| 5 2 | PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totale del titolo 5 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | 100 000 | 75 000 |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | 100 000 | 75 000 |
| | TOTALE GENERALE | 8 189 000 | 8 069 000 | 7 251 000 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

2

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

8 189 000

7 969 000

7 176 000

Totale del titolo 2

8 189 000

7 969 000

7 176 000

5

PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

5 2

PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

p.m.

Totale del titolo 5

p.m.

p.m.

p.m.

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

100 000

75 000

Totale del titolo 9

p.m.

100 000

75 000

TOTALE GENERALE

8 189 000

8 069 000

7 251 000

TITOLO 2

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

| Articolo
  Voce | Denominazione | Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 2 0 |
| 2 0 0 |
| 2 0 0 0 | Sovvenzione della Comunità europea (1) | 8 189 000 | 7 969 000 | 7 176 000 |
| | Totale dell'articolo 2 0 0 | 8 189 000 | 7 969 000 | 7 176 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 | 8 189 000 | 7 969 000 | 7 176 000 |
| | Totale del titolo 2 | 8 189 000 | 7 969 000 | 7 176 000 |
| CAPITOLO 2 0 — SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

CAPITOLO 2 0

2 0 0

2 0 0 0

Sovvenzione della Comunità europea (1)

8 189 000

7 969 000

7 176 000

Totale dell'articolo 2 0 0

8 189 000

7 969 000

7 176 000

TOTALE DEL CAPITOLO 2 0

8 189 000

7 969 000

7 176 000

Totale del titolo 2

8 189 000

7 969 000

7 176 000

CAPITOLO 2 0 — SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

CAPITOLO 2 0 —SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

2 0 0

2 0 0 0Sovvenzione della Comunità europea (2)

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 189 000 | 7 969 000 | 7 176 000 |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

8 189 000

7 969 000

7 176 000

Commento

Questa voce comprende i fondi stanziati per il progetto Phare dell'Osservatorio.

TITOLO 5

PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

| Articolo
  Voce | Denominazione | Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 5 2 |
| 5 2 0 |
| 5 2 0 0 | Proventi di interessi bancari | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totale dell'articolo 5 2 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 2 2 |
| Entrate registrate sui conti dell'Osservatorio |
| 5 2 2 0 | Proventi della vendita di pubblicazioni | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totale dell'articolo 5 2 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 5 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totale del titolo 5 | p.m. | p.m. | p.m. |
| CAPITOLO 5 2 — PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

CAPITOLO 5 2

5 2 0

5 2 0 0

Proventi di interessi bancari

p.m.

p.m.

p.m.

Totale dell'articolo 5 2 0

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 2

Entrate registrate sui conti dell'Osservatorio

5 2 2 0

Proventi della vendita di pubblicazioni

p.m.

p.m.

p.m.

Totale dell'articolo 5 2 2

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 5 2

p.m.

p.m.

p.m.

Totale del titolo 5

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLO 5 2 — PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

CAPITOLO 5 2 —PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

5 2 0

5 2 0 0Proventi di interessi bancari

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 2Entrate registrate sui conti dell'Osservatorio

5 2 2 0Proventi della vendita di pubblicazioni

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commento

Voce destinata a coprire i proventi della vendita di pubblicazioni dell'Agenzia in qualsiasi forma, compresi i diritti d'autore.

TITOLO 9

ENTRATE VARIE

| Articolo
  Voce | Denominazione | Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 9 0 |
| 9 0 0 |
| Entrate varie |
| 9 0 0 0 | Entrate varie | p.m. | 100 000 | 75 000 |
| | Totale dell'articolo 9 0 0 | p.m. | 100 000 | 75 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 9 0 | p.m. | 100 000 | 75 000 |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | 100 000 | 75 000 |
| | TOTALE GENERALE | 8 189 000 | 8 069 000 | 7 251 000 |
| CAPITOLO 9 0 — ENTRATE VARIE |

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

CAPITOLO 9 0

9 0 0

Entrate varie

9 0 0 0

Entrate varie

p.m.

100 000

75 000

Totale dell'articolo 9 0 0

p.m.

100 000

75 000

TOTALE DEL CAPITOLO 9 0

p.m.

100 000

75 000

Totale del titolo 9

p.m.

100 000

75 000

TOTALE GENERALE

8 189 000

8 069 000

7 251 000

CAPITOLO 9 0 — ENTRATE VARIE

CAPITOLO 9 0 —ENTRATE VARIE

9 0 0Entrate varie

9 0 0 0Entrate varie

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 100 000 | 75 000 |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

p.m.

100 000

75 000

Commento

Voce destinata a coprire le entrate varie ridestinabili ma non destinate.

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 3 171 000 | 2 890 000 | 2 594 000 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 110 000 | 100 000 | 100 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 1 5 | MOBILITÀ, SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI | 100 000 | 300 000 | 100 000 |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 1 7 | RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| | Totale del titolo 1 | 3 407 000 | 3 316 000 | 2 820 000 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 341 000 | 333 000 | 293 000 |
| 2 1 | ELABORAZIONE DATI | 181 000 | 255 000 | 33 000 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 81 000 | 67 000 | 67 000 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 50 000 | 36 000 | 36 000 |
| 2 4 | AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI | 85 000 | 40 000 | 110 000 |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 5 000 | 5 000 | 6 000 |
| 2 6 | STUDI, INDAGINI, CONSULENZE | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Totale del titolo 2 | 753 000 | 746 000 | 555 000 |
| 3 |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO |
| 3 1 | RETI | 2 257 000 | 2 135 000 | 1 710 000 |
| 3 2 | RICERCA E STUDI | 270 000 | 270 000 | 440 000 |
| 3 3 | INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | 679 000 | 630 000 | 530 000 |
| 3 4 | RELAZIONI CON LE COMUNITÀ EUROPEE | 823 000 | 803 000 | 520 000 |
| | Totale del titolo 3 | 4 029 000 | 3 838 000 | 3 200 000 |
| | EUMC (Phare) | p.m. | 169 000 | 676 000 |
| | TOTALE GENERALE | 8 189 000 | 8 069 000 | 7 251 000 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO

3 171 000

2 890 000

2 594 000

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

110 000

100 000

100 000

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

10 000

10 000

10 000

1 5

MOBILITÀ, SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

100 000

300 000

100 000

1 6

SERVIZIO SOCIALE

10 000

10 000

10 000

1 7

RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA

6 000

6 000

6 000

Totale del titolo 1

3 407 000

3 316 000

2 820 000

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

341 000

333 000

293 000

2 1

ELABORAZIONE DATI

181 000

255 000

33 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

81 000

67 000

67 000

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

50 000

36 000

36 000

2 4

AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI

85 000

40 000

110 000

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

5 000

5 000

6 000

2 6

STUDI, INDAGINI, CONSULENZE

10 000

10 000

10 000

Totale del titolo 2

753 000

746 000

555 000

3

SPESE DI FUNZIONAMENTO

3 1

RETI

2 257 000

2 135 000

1 710 000

3 2

RICERCA E STUDI

270 000

270 000

440 000

3 3

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

679 000

630 000

530 000

3 4

RELAZIONI CON LE COMUNITÀ EUROPEE

823 000

803 000

520 000

Totale del titolo 3

4 029 000

3 838 000

3 200 000

EUMC (Phare)

p.m.

169 000

676 000

TOTALE GENERALE

8 189 000

8 069 000

7 251 000

TITOLO 1

PERSONALE

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personale che ricopre posti previsti nella tabella dell'organico |
| 1 1 0 0 | Stipendi base | 1 957 000 | 1 805 500 | 1 635 000 |
| 1 1 0 1 | Assegni familiari | 227 000 | 200 000 | 162 000 |
| 1 1 0 2 | Indennità di dislocazione e di espatrio | 237 000 | 230 000 | 205 000 |
| 1 1 0 3 | Indennità forfettarie | 12 000 | 5 000 | 10 000 |
| | Totale dell'articolo 1 1 0 | 2 433 000 | 2 240 500 | 2 012 000 |
| 1 1 1 |
| Altri agenti |
| 1 1 1 0 | Agenti ausiliari | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 2 | Agenti locali | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totale dell'articolo 1 1 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 2 |
| Perfezionamento professionale del personale |
| 1 1 2 0 | Perfezionamento professionale del personale | 90 000 | 45 000 | 45 000 |
| | Totale dell'articolo 1 1 2 | 90 000 | 45 000 | 45 000 |
| 1 1 3 |
| Contributi sociali a carico del datore di lavoro |
| 1 1 3 0 | Copertura dei rischi di malattia | 67 000 | 60 000 | 62 500 |
| 1 1 3 1 | Copertura dei rischi d'infortunio e di malattie professionali | 20 000 | 15 000 | 15 000 |
| 1 1 3 2 | Copertura del rischio di disoccupazione | 25 000 | 15 000 | 16 000 |
| 1 1 3 3 | Costituzione o mantenimento dei diritti a pensione | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totale dell'articolo 1 1 3 | 112 000 | 90 000 | 93 500 |
| 1 1 4 |
| Assegni e indennità varie |
| 1 1 4 0 | Assegni di nascita e di decesso | 10 000 | 5 000 | p.m. |
| 1 1 4 1 | Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine | 63 000 | 75 000 | 70 000 |
| 1 1 4 5 | Indennità speciali per i contabili e gli amministratori delle anticipazioni | p.m. | p.m. | 3 000 |
| 1 1 4 9 | Altre indennità e rimborsi | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totale dell'articolo 1 1 4 | 73 000 | 80 000 | 73 000 |
| 1 1 5 |
| Lavoro straordinario |
| 1 1 5 0 | Lavoro straordinario | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totale dell'articolo 1 1 5 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 |
| Prestazioni di complemento |
| 1 1 7 1 | Interpreti indipendenti | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 5 | Servizi interinali | 65 000 | 60 000 | 54 000 |
| 1 1 7 8 | Servizi esterni | 20 000 | 17 500 | 17 500 |
| | Totale dell'articolo 1 1 7 | 85 000 | 77 500 | 71 500 |
| 1 1 8 |
| Spese varie di assunzione e trasferimento del personale |
| 1 1 8 0 | Spese varie di assunzione del personale | 60 000 | 70 000 | 53 000 |
| 1 1 8 1 | Spese di viaggio | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 1 1 8 2 | Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento | 56 000 | 35 000 | 34 000 |
| 1 1 8 3 | Spese di trasloco | 60 000 | 50 000 | 20 000 |
| 1 1 8 4 | Indennità giornaliere temporanee | 41 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Totale dell'articolo 1 1 8 | 227 000 | 175 000 | 127 000 |
| 1 1 9 |
| Coefficienti correttori e adeguamenti delle retribuzioni |
| 1 1 9 0 | Coefficienti correttori | 151 000 | 182 000 | 172 000 |
| 1 1 9 1 | Stanziamento accantonato | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totale dell'articolo 1 1 9 | 151 000 | 182 000 | 172 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 | 3 171 000 | 2 890 000 | 2 594 000 |
| CAPITOLO 1 3 |
| 1 3 0 |
| Spese per missioni e trasferte e altre spese accessorie |
| 1 3 0 0 | Spese per missioni e trasferte e altre spese accessorie | 110 000 | 100 000 | 100 000 |
| | Totale dell'articolo 1 3 0 | 110 000 | 100 000 | 100 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 3 | 110 000 | 100 000 | 100 000 |
| CAPITOLO 1 4 |
| 1 4 0 |
| Ristoranti e bar |
| 1 4 0 0 | Ristoranti e bar | 5 000 | 6 500 | 6 500 |
| | Totale dell'articolo 1 4 0 | 5 000 | 6 500 | 6 500 |
| 1 4 1 |
| Servizio medico |
| 1 4 1 0 | Servizio medico | 5 000 | 3 500 | 3 500 |
| | Totale dell'articolo 1 4 1 | 5 000 | 3 500 | 3 500 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 4 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| CAPITOLO 1 5 |
| 1 5 2 |
| Mobilità, scambi di funzionari e di esperti |
| 1 5 2 0 | Scambi di personale | 100 000 | 300 000 | 100 000 |
| 1 5 2 1 | Agenti dell'Osservatorio distaccati altrove | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totale dell'articolo 1 5 2 | 100 000 | 300 000 | 100 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 5 | 100 000 | 300 000 | 100 000 |
| CAPITOLO 1 6 |
| 1 6 0 |
| Sussidi straordinari |
| 1 6 0 0 | Sussidi straordinari | 4 000 | 5 000 | 5 000 |
| | Totale dell'articolo 1 6 0 | 4 000 | 5 000 | 5 000 |
| 1 6 1 |
| Contatti sociali tra membri del personale |
| 1 6 1 0 | Contatti sociali tra membri del personale | 6 000 | 5 000 | 5 000 |
| | Totale dell'articolo 1 6 1 | 6 000 | 5 000 | 5 000 |
| 1 6 2 |
| Altri interventi di carattere sociale |
| 1 6 2 0 | Altri interventi di carattere sociale | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totale dell'articolo 1 6 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 3 |
| Centri per l'infanzia — asili nido |
| 1 6 3 0 | Centri per l'infanzia — asili nido | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totale dell'articolo 1 6 3 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 4 |
| Aiuto integrativo ai disabili |
| 1 6 4 0 | Aiuto integrativo ai disabili | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totale dell'articolo 1 6 4 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 6 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| CAPITOLO 1 7 |
| 1 7 0 |
| Spese per ricevimenti e di rappresentanza |
| 1 7 0 0 | Spese per ricevimenti e di rappresentanza | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| | Totale dell'articolo 1 7 0 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 7 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| | Totale del titolo 1 | 3 407 000 | 3 316 000 | 2 820 000 |
| CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO
  CAPITOLO 1 3 — MISSIONI E TRASFERTE
  CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE
  CAPITOLO 1 5 — MOBILITÀ, SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI
  CAPITOLO 1 6 — SERVIZIO SOCIALE
  CAPITOLO 1 7 — RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

CAPITOLO 1 1

1 1 0

Personale che ricopre posti previsti nella tabella dell'organico

1 1 0 0

Stipendi base

1 957 000

1 805 500

1 635 000

1 1 0 1

Assegni familiari

227 000

200 000

162 000

1 1 0 2

Indennità di dislocazione e di espatrio

237 000

230 000

205 000

1 1 0 3

Indennità forfettarie

12 000

5 000

10 000

Totale dell'articolo 1 1 0

2 433 000

2 240 500

2 012 000

1 1 1

Altri agenti

1 1 1 0

Agenti ausiliari

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 2

Agenti locali

p.m.

p.m.

p.m.

Totale dell'articolo 1 1 1

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 2

Perfezionamento professionale del personale

1 1 2 0

Perfezionamento professionale del personale

90 000

45 000

45 000

Totale dell'articolo 1 1 2

90 000

45 000

45 000

1 1 3

Contributi sociali a carico del datore di lavoro

1 1 3 0

Copertura dei rischi di malattia

67 000

60 000

62 500

1 1 3 1

Copertura dei rischi d'infortunio e di malattie professionali

20 000

15 000

15 000

1 1 3 2

Copertura del rischio di disoccupazione

25 000

15 000

16 000

1 1 3 3

Costituzione o mantenimento dei diritti a pensione

p.m.

p.m.

p.m.

Totale dell'articolo 1 1 3

112 000

90 000

93 500

1 1 4

Assegni e indennità varie

1 1 4 0

Assegni di nascita e di decesso

10 000

5 000

p.m.

1 1 4 1

Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine

63 000

75 000

70 000

1 1 4 5

Indennità speciali per i contabili e gli amministratori delle anticipazioni

p.m.

p.m.

3 000

1 1 4 9

Altre indennità e rimborsi

p.m.

p.m.

p.m.

Totale dell'articolo 1 1 4

73 000

80 000

73 000

1 1 5

Lavoro straordinario

1 1 5 0

Lavoro straordinario

p.m.

p.m.

p.m.

Totale dell'articolo 1 1 5

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7

Prestazioni di complemento

1 1 7 1

Interpreti indipendenti

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7 5

Servizi interinali

65 000

60 000

54 000

1 1 7 8

Servizi esterni

20 000

17 500

17 500

Totale dell'articolo 1 1 7

85 000

77 500

71 500

1 1 8

Spese varie di assunzione e trasferimento del personale

1 1 8 0

Spese varie di assunzione del personale

60 000

70 000

53 000

1 1 8 1

Spese di viaggio

10 000

10 000

10 000

1 1 8 2

Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento

56 000

35 000

34 000

1 1 8 3

Spese di trasloco

60 000

50 000

20 000

1 1 8 4

Indennità giornaliere temporanee

41 000

10 000

10 000

Totale dell'articolo 1 1 8

227 000

175 000

127 000

1 1 9

Coefficienti correttori e adeguamenti delle retribuzioni

1 1 9 0

Coefficienti correttori

151 000

182 000

172 000

1 1 9 1

Stanziamento accantonato

p.m.

p.m.

p.m.

Totale dell'articolo 1 1 9

151 000

182 000

172 000

TOTALE DEL CAPITOLO 1 1

3 171 000

2 890 000

2 594 000

CAPITOLO 1 3

1 3 0

Spese per missioni e trasferte e altre spese accessorie

1 3 0 0

Spese per missioni e trasferte e altre spese accessorie

110 000

100 000

100 000

Totale dell'articolo 1 3 0

110 000

100 000

100 000

TOTALE DEL CAPITOLO 1 3

110 000

100 000

100 000

CAPITOLO 1 4

1 4 0

Ristoranti e bar

1 4 0 0

Ristoranti e bar

5 000

6 500

6 500

Totale dell'articolo 1 4 0

5 000

6 500

6 500

1 4 1

Servizio medico

1 4 1 0

Servizio medico

5 000

3 500

3 500

Totale dell'articolo 1 4 1

5 000

3 500

3 500

TOTALE DEL CAPITOLO 1 4

10 000

10 000

10 000

CAPITOLO 1 5

1 5 2

Mobilità, scambi di funzionari e di esperti

1 5 2 0

Scambi di personale

100 000

300 000

100 000

1 5 2 1

Agenti dell'Osservatorio distaccati altrove

p.m.

p.m.

p.m.

Totale dell'articolo 1 5 2

100 000

300 000

100 000

TOTALE DEL CAPITOLO 1 5

100 000

300 000

100 000

CAPITOLO 1 6

1 6 0

Sussidi straordinari

1 6 0 0

Sussidi straordinari

4 000

5 000

5 000

Totale dell'articolo 1 6 0

4 000

5 000

5 000

1 6 1

Contatti sociali tra membri del personale

1 6 1 0

Contatti sociali tra membri del personale

6 000

5 000

5 000

Totale dell'articolo 1 6 1

6 000

5 000

5 000

1 6 2

Altri interventi di carattere sociale

1 6 2 0

Altri interventi di carattere sociale

p.m.

p.m.

p.m.

Totale dell'articolo 1 6 2

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 3

Centri per l'infanzia — asili nido

1 6 3 0

Centri per l'infanzia — asili nido

p.m.

p.m.

p.m.

Totale dell'articolo 1 6 3

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 4

Aiuto integrativo ai disabili

1 6 4 0

Aiuto integrativo ai disabili

p.m.

p.m.

p.m.

Totale dell'articolo 1 6 4

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 1 6

10 000

10 000

10 000

CAPITOLO 1 7

1 7 0

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

1 7 0 0

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

6 000

6 000

6 000

Totale dell'articolo 1 7 0

6 000

6 000

6 000

TOTALE DEL CAPITOLO 1 7

6 000

6 000

6 000

Totale del titolo 1

3 407 000

3 316 000

2 820 000

CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO

CAPITOLO 1 3 — MISSIONI E TRASFERTE

CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

CAPITOLO 1 5 — MOBILITÀ, SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

CAPITOLO 1 6 — SERVIZIO SOCIALE

CAPITOLO 1 7 — RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA

CAPITOLO 1 1 —PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO

1 1 0Personale che ricopre posti previsti nella tabella dell'organico

1 1 0 0Stipendi base

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 957 000 | 1 805 500 | 1 635 000 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

1 957 000

1 805 500

1 635 000

Commento

Statuto dei funzionari e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 66.

Stanziamento destinato a coprire gli stipendi di base degli agenti temporanei.

1 1 0 1Assegni familiari

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 227 000 | 200 000 | 162 000 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

227 000

200 000

162 000

Commento

Statuto dei funzionari e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62, 67 e 68 nonché la sezione I dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire l'assegno di famiglia, l'assegno per figli a carico e gli assegni scolastici dei funzionari e degli agenti temporanei.

1 1 0 2Indennità di dislocazione e di espatrio

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 237 000 | 230 000 | 205 000 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

237 000

230 000

205 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 69 nonché l'articolo 4 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le indennità di dislocazione e di espatrio dei funzionari e degli agenti temporanei.

1 1 0 3Indennità forfettarie

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 5 000 | 10 000 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

12 000

5 000

10 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 4 bis dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire l'indennità forfettaria degli agenti temporanei di categoria C che occupano un posto di stenodattilografo, di operatore telex, di segretario di direzione o di segretario principale.

1 1 1Altri agenti

1 1 1 0Agenti ausiliari

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 3 e il titolo III.

Stanziamento destinato a coprire la retribuzione (compresi gli straordinari) e la quota a carico dell'Osservatorio dei contributi versati al regime di sicurezza sociale degli agenti ausiliari.

1 1 1 2Agenti locali

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 4 e il titolo IV.

Stanziamento destinato a coprire la retribuzione (compresi gli straordinari) e la quota a carico dell'Osservatorio dei contributi versati al regime di sicurezza sociale degli agenti locali.

1 1 2Perfezionamento professionale del personale

1 1 2 0Perfezionamento professionale del personale

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 45 000 | 45 000 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

90 000

45 000

45 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24, terzo comma.

Stanziamento destinato all'organizzazione di corsi d'informazione al momento dell'entrata in servizio, corsi per il miglioramento delle conoscenze professionali, l'aggiornamento professionale, corsi sull'utilizzazione delle tecniche moderne, seminari, riunioni informative sui temi dell'Unione europea, ecc.

Esso copre altresì le spese per l'acquisto di materiale e documentazione e per il ricorso a consulenti in metodologia organizzativa.

1 1 3Contributi sociali a carico del datore di lavoro

1 1 3 0Copertura dei rischi di malattia

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 67 000 | 60 000 | 62 500 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

67 000

60 000

62 500

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 72.

Regime di copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 23.

Stanziamento destinato a coprire il contributo a carico del datore di lavoro (3,4 % dello stipendio base); il contributo a carico del funzionario è l'1,7 % dello stipendio base.

1 1 3 1Copertura dei rischi d'infortunio e di malattie professionali

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 15 000 | 15 000 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

20 000

15 000

15 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 73.

Stanziamento destinato a coprire il contributo a carico del datore di lavoro al regime di copertura dei rischi d'infortunio e di malattie professionali (0,77 % dello stipendio base).

Agli stanziamenti così calcolati viene aggiunto un ulteriore 2 % (portando la quota a 0,7854 %) per coprire le spese non coperte dall'assicurazione (articolo 73 dello statuto).

1 1 3 2Copertura del rischio di disoccupazione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 15 000 | 16 000 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

25 000

15 000

16 000

Commento

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2799/85 del Consiglio, del 27 settembre 1985, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità (GU L 265 dell'8.10.1985, pag. 1).

Stanziamento destinato a coprire il rischio di disoccupazione degli agenti temporanei.

Quota applicata: 0,8 % dello stipendio base.

1 1 3 3Costituzione o mantenimento dei diritti a pensione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 42.

Stanziamento destinato a coprire i versamenti da effettuare, da parte dell'Osservatorio, per la costituzione o il mantenimento dei diritti a pensione degli agenti temporanei nei rispettivi paesi d'origine.

1 1 4Assegni e indennità varie

1 1 4 0Assegni di nascita e di decesso

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 5 000 | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

10 000

5 000

p.m.

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 70, 74 e 75.

Stanziamento destinato a coprire:

| — | l'assegno di natalità, |
| --- | --- |

—

l'assegno di natalità,

| — | in caso di decesso di un funzionario, la retribuzione globale del defunto fino alla fine del terzo mese successivo a quello del decesso, le spese per il trasporto della salma fino al luogo d'origine del defunto. |
| --- | --- |

—

in caso di decesso di un funzionario, la retribuzione globale del defunto fino alla fine del terzo mese successivo a quello del decesso, le spese per il trasporto della salma fino al luogo d'origine del defunto.

1 1 4 1Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 63 000 | 75 000 | 70 000 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

63 000

75 000

70 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 8 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire il pagamento forfettario delle spese di viaggio, dalla sede di servizio al luogo d'origine, per il funzionario o l'agente temporaneo, per il coniuge e le persone a carico, alle seguenti condizioni:

| — | una volta per anno civile, se la distanza ferroviaria tra la sede di servizio e il luogo d'origine è superiore a 50 km ed inferiore a 725 km, |
| --- | --- |

—

una volta per anno civile, se la distanza ferroviaria tra la sede di servizio e il luogo d'origine è superiore a 50 km ed inferiore a 725 km,

| — | due volte per anno civile, se la distanza ferroviaria tra la sede di servizio e il luogo d'origine è di almeno 725 km. |
| --- | --- |

—

due volte per anno civile, se la distanza ferroviaria tra la sede di servizio e il luogo d'origine è di almeno 725 km.

1 1 4 5Indennità speciali per i contabili e gli amministratori delle anticipazioni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 3 000 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

3 000

Commento

Regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1) modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 762/2001 (GU L 111 del 20.4.2001, pag. 1), in particolare l'articolo 75, paragrafo 4.

Stanziamento destinato a coprire l'indennità speciale concessa ai funzionari aventi la qualifica di contabile, contabile subalterno o amministratore delle anticipazioni.

1 1 4 9Altre indennità e rimborsi

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 34.

Stanziamento destinato a coprire:

| — | l'indennità di licenziamento per il funzionario in prova licenziato a causa di manifesta inattitudine, |
| --- | --- |

—

l'indennità di licenziamento per il funzionario in prova licenziato a causa di manifesta inattitudine,

| — | l'indennità in caso di risoluzione del contratto di un agente temporaneo da parte dell'Osservatorio. |
| --- | --- |

—

l'indennità in caso di risoluzione del contratto di un agente temporaneo da parte dell'Osservatorio.

1 1 5Lavoro straordinario

1 1 5 0Lavoro straordinario

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 56 e l'allegato VI.

Stanziamento destinato a coprire le indennità forfettarie e le retribuzioni, calcolate sulla base di un tasso orario, relative al lavoro straordinario effettuato dai funzionari e agenti ausiliari delle categorie C e D nonché dagli agenti locali, sempreché le suddette ore di lavoro straordinario non abbiano potuto essere compensate mediante la concessione di tempo libero secondo le modalità previste.

1 1 7Prestazioni di complemento

1 1 7 1Interpreti indipendenti

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire il pagamento di interpreti indipendenti assunti dall'Osservatorio per conferenze straordinarie per le quali la Commissione non è in grado di fornire l'interpretariato.

Oltre alla retribuzione, sono compresi i contributi per il regime di assicurazione sulla vita e di assicurazione contro malattia, infortunio e decesso nonché il rimborso, per i traduttori indipendenti la cui sede sia diversa dal luogo di lavoro, delle spese di viaggio e il pagamento dell'indennità forfettaria di trasferta.

1 1 7 5Servizi interinali

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 60 000 | 54 000 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

65 000

60 000

54 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

| — | le spese per il personale interinale, in particolare telefonisti e personale addetto ai lavori d'ufficio e di segreteria, |
| --- | --- |

—

le spese per il personale interinale, in particolare telefonisti e personale addetto ai lavori d'ufficio e di segreteria,

| — | le spese per lavori di riproduzione e di dattilografia affidati all'esterno perché non eseguibili dall'Osservatorio, |
| --- | --- |

—

le spese per lavori di riproduzione e di dattilografia affidati all'esterno perché non eseguibili dall'Osservatorio,

| — | le spese per la composizione informatica di documenti esplicativi e giustificativi rispondenti ai bisogni dell'Osservatorio, da presentare all'autorità di bilancio, |
| --- | --- |

—

le spese per la composizione informatica di documenti esplicativi e giustificativi rispondenti ai bisogni dell'Osservatorio, da presentare all'autorità di bilancio,

| — | la sovvenzione da versare nel quadro del tirocinio per i figli dei membri del personale, |
| --- | --- |

—

la sovvenzione da versare nel quadro del tirocinio per i figli dei membri del personale,

| — | il rimborso dei costi dell'assistenza amministrativa fornita all'Osservatorio dalla Commissione. |
| --- | --- |

—

il rimborso dei costi dell'assistenza amministrativa fornita all'Osservatorio dalla Commissione.

1 1 7 8Servizi esterni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 17 500 | 17 500 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

20 000

17 500

17 500

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese sostenute dalla Commissione per l'assistenza amministrativa fornita all'Osservatorio, ad esempio per il servizio di fogli paga computerizzato.

1 1 8Spese varie di assunzione e trasferimento del personale

1 1 8 0Spese varie di assunzione del personale

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 70 000 | 53 000 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

60 000

70 000

53 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 27 a 31 e 33, nonché l'allegato III.

Stanziamento destinato a coprire le spese inerenti alle procedure di assunzione e, in particolare:

| — | le spese di pubblicazione, le spese di viaggio e di soggiorno nonché l'assicurazione contro i rischi di infortunio dei candidati convocati, le spese risultanti direttamente dalla promozione e dall'organizzazione di esami collettivi di assunzione (affitto di sale, di mobilio, di macchine e materiali diversi, onorari per la preparazione e la correzione di prove d'esame, ecc.), |
| --- | --- |

—

le spese di pubblicazione, le spese di viaggio e di soggiorno nonché l'assicurazione contro i rischi di infortunio dei candidati convocati, le spese risultanti direttamente dalla promozione e dall'organizzazione di esami collettivi di assunzione (affitto di sale, di mobilio, di macchine e materiali diversi, onorari per la preparazione e la correzione di prove d'esame, ecc.),

| — | le spese per le visite mediche precedenti l'assunzione. |
| --- | --- |

—

le spese per le visite mediche precedenti l'assunzione.

1 1 8 1Spese di viaggio

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

10 000

10 000

10 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71, nonché l'articolo 7 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio del personale (compresi i familiari) per l'entrata in servizio o la cessazione dal servizio.

1 1 8 2Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 56 000 | 35 000 | 34 000 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

56 000

35 000

34 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5 e 6 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione del personale obbligato a cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o in occasione della cessazione definitiva dal servizio, seguita dalla reinstallazione in un'altra località.

1 1 8 3Spese di trasloco

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 50 000 | 20 000 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

60 000

50 000

20 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71, nonché l'articolo 9 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco del personale obbligato a cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o in occasione della destinazione a nuova sede, nonché in occasione della cessazione definitiva dal servizio, seguita dalla reinstallazione in un'altra località.

1 1 8 4Indennità giornaliere temporanee

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 10 000 | 10 000 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

41 000

10 000

10 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 10 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le indennità giornaliere dovute al personale che può provare di essere obbligato a cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o in occasione della destinazione a nuova sede (incluso il trasferimento).

1 1 9Coefficienti correttori e adeguamenti delle retribuzioni

1 1 9 0Coefficienti correttori

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 151 000 | 182 000 | 172 000 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

151 000

182 000

172 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65.

Stanziamento destinato a coprire l'incidenza dei coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli agenti temporanei nonché alla retribuzione del lavoro straordinario.

1 1 9 1Stanziamento accantonato

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 65.

Regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 762/2001 (GU L 111 del 20.4.2001, pag. 1).

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3830/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità per quanto riguarda le modalità di adeguamento delle retribuzioni (GU L 361 del 31.12.1991 pag. 1).

Stanziamento destinato a coprire l'incidenza di adeguamenti delle retribuzioni eventualmente decisi dal Consiglio nel corso dell'esercizio.

CAPITOLO 1 3 —MISSIONI E TRASFERTE

1 3 0Spese per missioni e trasferte e altre spese accessorie

1 3 0 0Spese per missioni e trasferte e altre spese accessorie

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 100 000 | 100 000 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

110 000

100 000

100 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 11 a 13 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione nonché le spese accessorie o eccezionali sostenute per l'esecuzione di missioni, comprese le riunioni fuori sede, da parte del personale statutario dell'Osservatorio e di esperti o funzionari nazionali o internazionali distaccati presso i servizi dell'Osservatorio.

CAPITOLO 1 4 —INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

1 4 0Ristoranti e bar

1 4 0 0Ristoranti e bar

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 6 500 | 6 500 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

5 000

6 500

6 500

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di funzionamento dei ristoranti, delle mense e dei bar, comprese le spese di manutenzione delle attrezzature.

Esso copre altresì le spese di trasformazione e di rinnovo correnti dei materiali e di acquisto di nuove attrezzature che non possono essere incluse nelle spese correnti e le spese di perizia.

1 4 1Servizio medico

1 4 1 0Servizio medico

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 3 500 | 3 500 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

5 000

3 500

3 500

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 59 e l'articolo 8 dell'allegato II.

Stanziamento destinato a coprire, oltre agli onorari dei medici, le spese delle visite preventive (esami speciali, analisi, ecc.), del materiale di consumo (prodotti farmaceutici, materiali per medicazione, ecc.), di acquisto di materiale e mobilia speciale nonché di funzionamento della commissione d'invalidità.

CAPITOLO 1 5 —MOBILITÀ, SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

1 5 2Mobilità, scambi di funzionari e di esperti

1 5 2 0Scambi di personale

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 300 000 | 100 000 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

100 000

300 000

100 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al distaccamento o trasferimento temporaneo presso l'Osservatorio di funzionari o altri agenti di amministrazioni nazionali, per un periodo limitato, al fine di intensificare lo scambio di competenza.

1 5 2 1Agenti dell'Osservatorio distaccati altrove

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al distaccamento o trasferimento temporaneo di agenti dell'Osservatorio presso servizi nazionali o internazionali.

CAPITOLO 1 6 —SERVIZIO SOCIALE

1 6 0Sussidi straordinari

1 6 0 0Sussidi straordinari

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | 5 000 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

4 000

5 000

5 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire i sussidi che possono essere concessi a un funzionario, a un ex funzionario e agli aventi diritto di un funzionario deceduto, che si trovino in una situazione particolarmente difficile.

1 6 1Contatti sociali tra membri del personale

1 6 1 0Contatti sociali tra membri del personale

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 5 000 | 5 000 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

6 000

5 000

5 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire parte delle spese di centri ricreativi, attività culturali, sussidi a circoli del personale, gestione e equipaggiamento supplementare di centri sportivi nonché progetti intesi a promuovere il contatto sociale tra dipendenti di nazionalità diverse.

1 6 2Altri interventi di carattere sociale

1 6 2 0Altri interventi di carattere sociale

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli aiuti familiari, le spese di accoglienza, l'assistenza legale, i sussidi alle associazioni giovanili, il sussidio alla segreteria dell'associazione dei genitori degli alunni.

1 6 3Centri per l'infanzia — asili nido

1 6 3 0Centri per l'infanzia — asili nido

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire la partecipazione finanziaria dell'Osservatorio alle spese per la custodia dei figli del personale dell'Osservatorio in nidi d'infanzia non gestiti dalla Commissione.

1 6 4Aiuto integrativo ai disabili

1 6 4 0Aiuto integrativo ai disabili

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire il rimborso agli agenti in attività di servizio, coniugi e figli a carico disabili, dopo esaurimento dei diritti eventualmente concessi a livello nazionale, delle spese diverse dalle spese mediche, riconosciute necessarie, risultanti disabilità e debitamente comprovate.

CAPITOLO 1 7 —RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA

1 7 0Spese per ricevimenti e di rappresentanza

1 7 0 0Spese per ricevimenti e di rappresentanza

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 6 000 | 6 000 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

6 000

6 000

6 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative agli obblighi dell'Osservatorio in materia di ricevimenti e di rappresentanza. Queste spese possono essere sostenute individualmente dai membri debitamente autorizzati dell'Osservatorio che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni e nel quadro dell'attività dell'Osservatorio.

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 2 0 |
| 2 0 0 |
| Affitto di immobili e spese accessorie |
| 2 0 0 0 | Affitti | 220 000 | 200 000 | 170 000 |
| | Totale dell'articolo 2 0 0 | 220 000 | 200 000 | 170 000 |
| 2 0 1 |
| 2 0 1 0 | Assicurazioni | 5 000 | 4 000 | 4 000 |
| | Totale dell'articolo 2 0 1 | 5 000 | 4 000 | 4 000 |
| 2 0 2 |
| 2 0 2 0 | Acqua, gas, elettricità e riscaldamento | 6 000 | 5 000 | 5 000 |
| | Totale dell'articolo 2 0 2 | 6 000 | 5 000 | 5 000 |
| 2 0 3 |
| 2 0 3 0 | Pulizie e manutenzione | 40 000 | 30 000 | 30 000 |
| | Totale dell'articolo 2 0 3 | 40 000 | 30 000 | 30 000 |
| 2 0 4 |
| 2 0 4 0 | Sistemazione dei locali | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totale dell'articolo 2 0 4 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 5 |
| 2 0 5 0 | Sicurezza e sorveglianza degli immobili | 60 000 | 90 000 | 80 000 |
| | Totale dell'articolo 2 0 5 | 60 000 | 90 000 | 80 000 |
| 2 0 6 |
| 2 0 6 0 | Acquisizione di beni immobili | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totale dell'articolo 2 0 6 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 9 |
| 2 0 9 0 | Altre spese relative agli immobili | 10 000 | 4 000 | 4 000 |
| | Totale dell'articolo 2 0 9 | 10 000 | 4 000 | 4 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 | 341 000 | 333 000 | 293 000 |
| CAPITOLO 2 1 |
| 2 1 0 |
| Elaborazione dati |
| 2 1 0 0 | Apparecchiature per elaborazione dati | 100 000 | 100 000 | 10 000 |
| 2 1 0 1 | Sviluppo di software | 81 000 | 155 000 | 20 000 |
| 2 1 0 2 | Altri servizi esterni di elaborazione dati | — | — | 3 000 |
| | Totale dell'articolo 2 1 0 | 181 000 | 255 000 | 33 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 | 181 000 | 255 000 | 33 000 |
| CAPITOLO 2 2 |
| 2 2 0 |
| Materiale e impianti tecnici |
| 2 2 0 0 | Nuovi acquisti di materiale e impianti | 5 000 | 5 000 | 20 000 |
| 2 2 0 1 | Rinnovo di materiale e impianti | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 2 2 0 2 | Noleggio di materiale e impianti | 40 000 | 27 000 | 10 000 |
| 2 2 0 3 | Manutenzione, uso e riparazione | 4 000 | 3 000 | 5 000 |
| 2 2 0 4 | Materiale per l'automazione degli uffici | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totale dell'articolo 2 2 0 | 69 000 | 55 000 | 55 000 |
| 2 2 1 |
| Mobilio |
| 2 2 1 0 | Acquisto di mobilio | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 2 2 1 1 | Rinnovo di mobilio | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 2 | Noleggio di mobilio | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Manutenzione, uso e riparazione | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totale dell'articolo 2 2 1 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 2 2 3 |
| Noleggio di mezzi di trasporto |
| 2 2 3 0 | Noleggio di mezzi di trasporto | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | Totale dell'articolo 2 2 3 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 2 2 5 |
| Spese di documentazione e di biblioteca |
| 2 2 5 0 | Dotazione di biblioteca, acquisto di libri | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 1 | Materiale di biblioteca | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 2 | Abbonamenti a giornali e periodici | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 4 | Rilegatura e conservazione delle opere di biblioteca | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totale dell'articolo 2 2 5 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 | 81 000 | 67 000 | 67 000 |
| CAPITOLO 2 3 |
| 2 3 0 |
| Cancelleria e materiale per ufficio |
| 2 3 0 0 | Cancelleria e materiale per ufficio | 25 000 | 20 000 | 20 000 |
| | Totale dell'articolo 2 3 0 | 25 000 | 20 000 | 20 000 |
| 2 3 2 |
| Oneri finanziari |
| 2 3 2 0 | Spese bancarie | 15 000 | 8 000 | 8 000 |
| 2 3 2 1 | Differenze di cambio | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Altri oneri finanziari | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totale dell'articolo 2 3 2 | 15 000 | 8 000 | 8 000 |
| 2 3 3 |
| Spese di contenzioso |
| 2 3 3 0 | Spese di contenzioso | 7 000 | 5 000 | 5 000 |
| | Totale dell'articolo 2 3 3 | 7 000 | 5 000 | 5 000 |
| 2 3 4 |
| Risarcimento danni |
| 2 3 4 0 | Risarcimento danni | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | Totale dell'articolo 2 3 4 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 2 3 5 |
| Altre spese di funzionamento |
| 2 3 5 0 | Assicurazioni varie | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 2 3 5 2 | Spese per riunioni interne varie | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 3 | Trasloco di servizi e relativa movimentazione | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 2 3 5 4 | Archiviazione di documenti | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totale dell'articolo 2 3 5 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 3 | 50 000 | 36 000 | 36 000 |
| CAPITOLO 2 4 |
| 2 4 0 |
| Affrancatura e telecomunicazioni |
| 2 4 0 0 | Spese postali e di porto | 30 000 | 16 000 | 16 000 |
| | Totale dell'articolo 2 4 0 | 30 000 | 16 000 | 16 000 |
| 2 4 1 |
| Telecomunicazioni |
| 2 4 1 0 | Spese di telecomunicazione | 50 000 | 19 000 | 87 000 |
| 2 4 1 1 | Apparecchiature di telecomunicazione | 5 000 | 5 000 | 7 000 |
| | Totale dell'articolo 2 4 1 | 55 000 | 24 000 | 94 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 4 | 85 000 | 40 000 | 110 000 |
| CAPITOLO 2 5 |
| 2 5 0 |
| Spese per riunioni e convocazioni |
| 2 5 0 0 | Riunioni e convocazioni | 4 000 | 4 000 | 5 000 |
| | Totale dell'articolo 2 5 0 | 4 000 | 4 000 | 5 000 |
| 2 5 1 |
| Azioni con futuri Stati membri dell'Unione europea |
| 2 5 1 0 | Azioni con futuri Stati membri dell'Unione europea | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totale dell'articolo 2 5 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 5 |
| Spese varie per riunioni |
| 2 5 5 0 | Spese varie per riunioni | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | Totale dell'articolo 2 5 5 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 5 | 5 000 | 5 000 | 6 000 |
| CAPITOLO 2 6 |
| 2 6 0 |
| Studi, indagini, consulenze |
| 2 6 0 0 | Studi, indagini, consulenze | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Totale dell'articolo 2 6 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 6 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Totale del titolo 2 | 753 000 | 746 000 | 555 000 |
| CAPITOLO 2 0 — AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE
  CAPITOLO 2 1 — ELABORAZIONE DATI
  CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE
  CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE
  CAPITOLO 2 4 — AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI
  CAPITOLO 2 5 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI
  CAPITOLO 2 6 — STUDI, INDAGINI, CONSULENZE |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

CAPITOLO 2 0

2 0 0

Affitto di immobili e spese accessorie

2 0 0 0

Affitti

220 000

200 000

170 000

Totale dell'articolo 2 0 0

220 000

200 000

170 000

2 0 1

2 0 1 0

Assicurazioni

5 000

4 000

4 000

Totale dell'articolo 2 0 1

5 000

4 000

4 000

2 0 2

2 0 2 0

Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

6 000

5 000

5 000

Totale dell'articolo 2 0 2

6 000

5 000

5 000

2 0 3

2 0 3 0

Pulizie e manutenzione

40 000

30 000

30 000

Totale dell'articolo 2 0 3

40 000

30 000

30 000

2 0 4

2 0 4 0

Sistemazione dei locali

p.m.

p.m.

p.m.

Totale dell'articolo 2 0 4

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 5

2 0 5 0

Sicurezza e sorveglianza degli immobili

60 000

90 000

80 000

Totale dell'articolo 2 0 5

60 000

90 000

80 000

2 0 6

2 0 6 0

Acquisizione di beni immobili

p.m.

p.m.

p.m.

Totale dell'articolo 2 0 6

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 9

2 0 9 0

Altre spese relative agli immobili

10 000

4 000

4 000

Totale dell'articolo 2 0 9

10 000

4 000

4 000

TOTALE DEL CAPITOLO 2 0

341 000

333 000

293 000

CAPITOLO 2 1

2 1 0

Elaborazione dati

2 1 0 0

Apparecchiature per elaborazione dati

100 000

100 000

10 000

2 1 0 1

Sviluppo di software

81 000

155 000

20 000

2 1 0 2

Altri servizi esterni di elaborazione dati

—

—

3 000

Totale dell'articolo 2 1 0

181 000

255 000

33 000

TOTALE DEL CAPITOLO 2 1

181 000

255 000

33 000

CAPITOLO 2 2

2 2 0

Materiale e impianti tecnici

2 2 0 0

Nuovi acquisti di materiale e impianti

5 000

5 000

20 000

2 2 0 1

Rinnovo di materiale e impianti

20 000

20 000

20 000

2 2 0 2

Noleggio di materiale e impianti

40 000

27 000

10 000

2 2 0 3

Manutenzione, uso e riparazione

4 000

3 000

5 000

2 2 0 4

Materiale per l'automazione degli uffici

p.m.

p.m.

p.m.

Totale dell'articolo 2 2 0

69 000

55 000

55 000

2 2 1

Mobilio

2 2 1 0

Acquisto di mobilio

10 000

10 000

10 000

2 2 1 1

Rinnovo di mobilio

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 2

Noleggio di mobilio

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Manutenzione, uso e riparazione

p.m.

p.m.

p.m.

Totale dell'articolo 2 2 1

10 000

10 000

10 000

2 2 3

Noleggio di mezzi di trasporto

2 2 3 0

Noleggio di mezzi di trasporto

2 000

2 000

2 000

Totale dell'articolo 2 2 3

2 000

2 000

2 000

2 2 5

Spese di documentazione e di biblioteca

2 2 5 0

Dotazione di biblioteca, acquisto di libri

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 1

Materiale di biblioteca

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2

Abbonamenti a giornali e periodici

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 4

Rilegatura e conservazione delle opere di biblioteca

p.m.

p.m.

p.m.

Totale dell'articolo 2 2 5

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 2 2

81 000

67 000

67 000

CAPITOLO 2 3

2 3 0

Cancelleria e materiale per ufficio

2 3 0 0

Cancelleria e materiale per ufficio

25 000

20 000

20 000

Totale dell'articolo 2 3 0

25 000

20 000

20 000

2 3 2

Oneri finanziari

2 3 2 0

Spese bancarie

15 000

8 000

8 000

2 3 2 1

Differenze di cambio

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Altri oneri finanziari

p.m.

p.m.

p.m.

Totale dell'articolo 2 3 2

15 000

8 000

8 000

2 3 3

Spese di contenzioso

2 3 3 0

Spese di contenzioso

7 000

5 000

5 000

Totale dell'articolo 2 3 3

7 000

5 000

5 000

2 3 4

Risarcimento danni

2 3 4 0

Risarcimento danni

1 000

1 000

1 000

Totale dell'articolo 2 3 4

1 000

1 000

1 000

2 3 5

Altre spese di funzionamento

2 3 5 0

Assicurazioni varie

1 000

1 000

1 000

2 3 5 2

Spese per riunioni interne varie

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 3

Trasloco di servizi e relativa movimentazione

1 000

1 000

1 000

2 3 5 4

Archiviazione di documenti

p.m.

p.m.

p.m.

Totale dell'articolo 2 3 5

2 000

2 000

2 000

TOTALE DEL CAPITOLO 2 3

50 000

36 000

36 000

CAPITOLO 2 4

2 4 0

Affrancatura e telecomunicazioni

2 4 0 0

Spese postali e di porto

30 000

16 000

16 000

Totale dell'articolo 2 4 0

30 000

16 000

16 000

2 4 1

Telecomunicazioni

2 4 1 0

Spese di telecomunicazione

50 000

19 000

87 000

2 4 1 1

Apparecchiature di telecomunicazione

5 000

5 000

7 000

Totale dell'articolo 2 4 1

55 000

24 000

94 000

TOTALE DEL CAPITOLO 2 4

85 000

40 000

110 000

CAPITOLO 2 5

2 5 0

Spese per riunioni e convocazioni

2 5 0 0

Riunioni e convocazioni

4 000

4 000

5 000

Totale dell'articolo 2 5 0

4 000

4 000

5 000

2 5 1

Azioni con futuri Stati membri dell'Unione europea

2 5 1 0

Azioni con futuri Stati membri dell'Unione europea

p.m.

p.m.

p.m.

Totale dell'articolo 2 5 1

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 5

Spese varie per riunioni

2 5 5 0

Spese varie per riunioni

1 000

1 000

1 000

Totale dell'articolo 2 5 5

1 000

1 000

1 000

TOTALE DEL CAPITOLO 2 5

5 000

5 000

6 000

CAPITOLO 2 6

2 6 0

Studi, indagini, consulenze

2 6 0 0

Studi, indagini, consulenze

10 000

10 000

10 000

Totale dell'articolo 2 6 0

10 000

10 000

10 000

TOTALE DEL CAPITOLO 2 6

10 000

10 000

10 000

Totale del titolo 2

753 000

746 000

555 000

CAPITOLO 2 0 — AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

CAPITOLO 2 1 — ELABORAZIONE DATI

CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

CAPITOLO 2 4 — AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI

CAPITOLO 2 5 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

CAPITOLO 2 6 — STUDI, INDAGINI, CONSULENZE

CAPITOLO 2 0 —AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 0 0Affitto di immobili e spese accessorie

2 0 0 0Affitti

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 200 000 | 170 000 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

220 000

200 000

170 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli affitti relativi agli immobili o alle parti di immobili occupati, nonché l'affitto di magazzini, autorimesse, depositi esterni e parcheggi.

2 0 1

2 0 1 0Assicurazioni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 4 000 | 4 000 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

5 000

4 000

4 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire i premi previsti dalle polizze di assicurazione stipulate per gli immobili o le parti di immobili occupati dall'Osservatorio, nonché per il contenuto, la responsabilità civile e la responsabilità professionale.

2 0 2

2 0 2 0Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 5 000 | 5 000 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

6 000

5 000

5 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per il consumo di acqua, gas, elettricità, nonché le spese di riscaldamento.

2 0 3

2 0 3 0Pulizie e manutenzione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 30 000 | 30 000 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

40 000

30 000

30 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione dei locali, degli ascensori, del riscaldamento centralizzato, degli impianti d'aria condizionata, ecc., le spese dovute a taluni lavori di pulizia periodica, all'acquisto di prodotti di manutenzione, lavatura, bucato, pulizia a secco, ecc., nonché alla riverniciatura, alle riparazioni e all'acquisto del materiale necessario per i lavoratori di manutenzione.

Esso copre altresì l'acquisto, l’affitto e la manutenzione delle piante.

2 0 4

2 0 4 0Sistemazione dei locali

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commento

Stanziamento destinato a rendere possibile l'esecuzione di lavori di sistemazione, come modifiche nella ripartizione dei locali all'interno degli edifici, modifiche di impianti tecnici ed altri interventi specializzati in materia di ferramenta, elettricità, sanitari, imbiancature, rivestimenti per pavimenti, ecc.

Esso copre altresì le spese per il materiale necessario a detti lavori.

2 0 5

2 0 5 0Sicurezza e sorveglianza degli immobili

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 90 000 | 80 000 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

60 000

90 000

80 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese varie per gli edifici relative alla sicurezza e, in particolare, i contratti di sorveglianza degli edifici, il noleggio e il riempimento degli estintori, l'acquisto e la manutenzione del materiale antincendio, il rinnovo delle attrezzature dei funzionari membri della squadra di primo intervento nonché le spese connesse con i controlli legali.

2 0 6

2 0 6 0Acquisizione di beni immobili

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'eventuale acquisto di un edificio per stabilirvi la sede dell'Osservatorio.

2 0 9

2 0 9 0Altre spese relative agli immobili

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 4 000 | 4 000 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

10 000

4 000

4 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le altre spese correnti non specificamente previste, come le spese di gestione non consistenti in consumi (acqua, gas, elettricità), manutenzione, le imposte comunali e le spese accessorie.

CAPITOLO 2 1 —ELABORAZIONE DATI

2 1 0Elaborazione dati

2 1 0 0Apparecchiature per elaborazione dati

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | 10 000 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

100 000

100 000

10 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto o il noleggio di materiale informatico, lo sviluppo di software e la manutenzione di software o pacchetti software nonché il materiale informatico non durevole, ecc.

2 1 0 1Sviluppo di software

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 81 000 | 155 000 | 20 000 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

81 000

155 000

20 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ad esperti esterni per il trattamento di dati e sistemi.

2 1 0 2Altri servizi esterni di elaborazione dati

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 3 000 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

—

—

3 000

Commento

Voce destinata a coprire le spese per il personale esterno addetto al trattamento informatico (operatori, gestori, progettisti di sistema, ecc.).

CAPITOLO 2 2 —BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 2 0Materiale e impianti tecnici

2 2 0 0Nuovi acquisti di materiale e impianti

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 20 000 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

5 000

5 000

20 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di attrezzatura iniziale di materiale per il magazzinaggio della documentazione e degli archivi e di gestione della posta.

Esso copre altresì il materiale per i servizi di interpretariato e gli impianti necessari ai disabili.

2 2 0 1Rinnovo di materiale e impianti

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 20 000 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

20 000

20 000

20 000

Commento

L'acquisto di materiale e attrezzature a carico di questa voce è subordinato all'eliminazione, secondo le procedure specifiche, del materiale e delle attrezzature da sostituire.

2 2 0 2Noleggio di materiale e impianti

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 27 000 | 10 000 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

40 000

27 000

10 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l'affitto di telecopiatrici, macchine fotocopiatrici e installazioni tecniche diverse.

2 2 0 3Manutenzione, uso e riparazione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 3 000 | 5 000 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

4 000

3 000

5 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione e riparazione di materiali e attrezzature.

2 2 0 4Materiale per l'automazione degli uffici

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire spese impreviste legate all'automazione degli uffici.

2 2 1Mobilio

2 2 1 0Acquisto di mobilio

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

10 000

10 000

10 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di acquisto di mobili per ufficio e di mobili speciali come mobili ergonomici, scaffalature per archivi, ecc.

2 2 1 1Rinnovo di mobilio

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire il rinnovo del mobilio.

2 2 1 2Noleggio di mobilio

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'affitto di mobili.

2 2 1 3Manutenzione, uso e riparazione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di riparazione e di manutenzione del mobilio.

2 2 3Noleggio di mezzi di trasporto

2 2 3 0Noleggio di mezzi di trasporto

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 2 000 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

2 000

2 000

2 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di noleggio di automobili per periodi brevi o lunghi.

2 2 5Spese di documentazione e di biblioteca

2 2 5 0Dotazione di biblioteca, acquisto di libri

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di libri, documenti e altre pubblicazioni.

2 2 5 1Materiale di biblioteca

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di attrezzature speciali per biblioteche.

2 2 5 2Abbonamenti a giornali e periodici

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commento

Stanziamento destinato agli abbonamenti a giornali e periodici secondo le esigenze specifiche dell'Osservatorio.

2 2 5 4Rilegatura e conservazione delle opere di biblioteca

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di rilegatura e altre, indispensabili alla conservazione delle opere e dei periodici.

CAPITOLO 2 3 —SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

2 3 0Cancelleria e materiale per ufficio

2 3 0 0Cancelleria e materiale per ufficio

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 20 000 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

25 000

20 000

20 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l'acquisto di carta, buste, forniture d'ufficio, prodotti per il servizio di riproduzione e le spese per taluni lavori di stampa fatti eseguire all'esterno.

2 3 2Oneri finanziari

2 3 2 0Spese bancarie

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 8 000 | 8 000 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

15 000

8 000

8 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese bancarie e le spese relative alla rete di telecomunicazione interbancaria.

2 3 2 1Differenze di cambio

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le perdite di cambio subite dall’Osservatorio nel quadro della gestione del suo bilancio, quando non siano compensate da utili di cambio.

2 3 2 9Altri oneri finanziari

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli oneri finanziari che non sono coperti dalla voce 2 3 2 1.

2 3 3Spese di contenzioso

2 3 3 0Spese di contenzioso

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 5 000 | 5 000 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

7 000

5 000

5 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese legali preliminari e l'assistenza di avvocati e altri esperti.

2 3 4Risarcimento danni

2 3 4 0Risarcimento danni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 1 000 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

1 000

1 000

1 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per il risarcimento danni e le spese per la soluzione di ricorsi contro l'Osservatorio (responsabilità civile).

2 3 5Altre spese di funzionamento

2 3 5 0Assicurazioni varie

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 1 000 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

1 000

1 000

1 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire vari tipi di assicurazione (multirischio, responsabilità civile, furto, computer e responsabilità pecuniaria da parte di contabili e amministratori di anticipi).

2 3 5 2Spese per riunioni interne varie

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di organizzazione delle riunioni interne.

2 3 5 3Trasloco di servizi e relativa movimentazione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 1 000 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

1 000

1 000

1 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco di servizi e le spese di raggruppamento e movimentazione (ricevimento, deposito, sistemazione) relative ad attrezzature, mobilio e materiale per ufficio.

2 3 5 4Archiviazione di documenti

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla manipolazione e all'archiviazione di documenti in locali di deposito fuori sede e le spese di deposito.

CAPITOLO 2 4 —AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI

2 4 0Affrancatura e telecomunicazioni

2 4 0 0Spese postali e di porto

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 16 000 | 16 000 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

30 000

16 000

16 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese postali e di porto, compresa la spedizione di colli postali.

2 4 1Telecomunicazioni

2 4 1 0Spese di telecomunicazione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 19 000 | 87 000 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

50 000

19 000

87 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi fissi di noleggio, i costi delle chiamate e dei messaggi, le spese di manutenzione e riparazione delle attrezzature, i canoni di abbonamento e le spese per le comunicazioni (telefono, telex, telegrafo, televisione, teleconferenze, videoconferenze, comprese le spese per la trasmissione di dati).

Esso copre altresì l'acquisto di guide telefoniche.

2 4 1 1Apparecchiature di telecomunicazione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 7 000 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

5 000

5 000

7 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l'attrezzatura degli immobili in materia di telecomunicazioni, in particolare l'acquisto, il noleggio, l'installazione e la manutenzione dei cavi.

Esso copre altresì l'acquisto di telefoni cellulari ed apparecchiature accessorie come pure le spese dell'assistenza tecnica.

CAPITOLO 2 5 —SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

2 5 0Spese per riunioni e convocazioni

2 5 0 0Riunioni e convocazioni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | 5 000 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

4 000

4 000

5 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio e di soggiorno e le spese accessorie di esperti esterni invitati a riunioni non direttamente attinenti alla realizzazione del programma di lavoro dell'Osservatorio.

Esso è inoltre destinato a coprire le spese relative all'organizzazione di tali riunioni quando non sono coperte dall'infrastruttura esistente.

2 5 1Azioni con futuri Stati membri dell'Unione europea

2 5 1 0Azioni con futuri Stati membri dell'Unione europea

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di riunioni e attività con paesi candidati.

2 5 5Spese varie per riunioni

2 5 5 0Spese varie per riunioni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 1 000 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

1 000

1 000

1 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di conferenze e seminari che non riguardano l'attuale infrastruttura dell'Osservatorio.

CAPITOLO 2 6 —STUDI, INDAGINI, CONSULENZE

2 6 0Studi, indagini, consulenze

2 6 0 0Studi, indagini, consulenze

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

10 000

10 000

10 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di studi specializzati affidati ad esperti o consulenti nei casi in cui l'Osservatorio, con il suo personale, non disponga della necessaria competenza.

TITOLO 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 3 1 |
| 3 1 0 |
| Reti |
| 3 1 0 1 | Raccolta e comparabilità dei dati | 35 000 | 35 000 | 80 000 |
| 3 1 0 2 | Focal Point nazionali Raxen | 1 992 000 | 1 885 000 | 1 325 000 |
| 3 1 0 3 | Reti internazionali | p.m. | p.m. | 20 000 |
| 3 1 0 4 | Studi | 200 000 | 190 000 | 160 000 |
| | Totale dell'articolo 3 1 0 | 2 227 000 | 2 110 000 | 1 585 000 |
| 3 1 1 |
| Caratteristiche tecniche di Raxen |
| 3 1 1 0 | Caratteristiche tecniche di Raxen | 30 000 | 25 000 | 125 000 |
| | Totale dell'articolo 3 1 1 | 30 000 | 25 000 | 125 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 1 | 2 257 000 | 2 135 000 | 1 710 000 |
| CAPITOLO 3 2 |
| 3 2 0 |
| Ricerca e studi |
| 3 2 0 1 | Carta dei partiti politici | p.m. | p.m. | 30 000 |
| 3 2 0 2 | Informazioni sull'articolo 13 del trattato UE | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 3 | Richieste speciali dell'Unione europea | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 4 | Progetto per le minoranze | 15 000 | 15 000 | 70 000 |
| 3 2 0 5 | Competenze interculturali | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 6 | Workshop per la violenza razziale | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 7 | Progetti speciali | 200 000 | 200 000 | 300 000 |
| | Totale dell'articolo 3 2 0 | 215 000 | 215 000 | 400 000 |
| 3 2 1 |
| Gruppi di lavoro |
| 3 2 1 1 | Gruppo di lavoro Problemi chiave | 55 000 | 55 000 | 40 000 |
| | Totale dell'articolo 3 2 1 | 55 000 | 55 000 | 40 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 2 | 270 000 | 270 000 | 440 000 |
| CAPITOLO 3 3 |
| 3 3 1 |
| Documentazione |
| 3 3 1 1 | Creazione della documentazione | 30 000 | 30 000 | 20 000 |
| 3 3 1 2 | Attrezzature per documentazione | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 1 3 | Libri e abbonamenti | 10 000 | 10 000 | 15 000 |
| 3 3 1 4 | Giornali e periodici | 15 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Totale dell'articolo 3 3 1 | 55 000 | 50 000 | 45 000 |
| 3 3 3 |
| Relazione annuale |
| 3 3 3 0 | Relazione annuale | 150 000 | 150 000 | 105 000 |
| | Totale dell'articolo 3 3 3 | 150 000 | 150 000 | 105 000 |
| 3 3 4 |
| Tavole rotonde |
| 3 3 4 1 | Tavole rotonde europee | 109 000 | 60 000 | 40 000 |
| 3 3 4 2 | Facilitazione delle tavole rotonde | 10 000 | 10 000 | 20 000 |
| 3 3 4 3 | Workshop per le tavole rotonde | p.m. | p.m. | 30 000 |
| | Totale dell'articolo 3 3 4 | 119 000 | 70 000 | 90 000 |
| 3 3 5 |
| Pubblicazioni e informazione |
| 3 3 5 1 | Pubblicazioni | 250 000 | 240 000 | 225 000 |
| 3 3 5 2 | Equal Voices: materiale per i media | 70 000 | 70 000 | 60 000 |
| 3 3 5 3 | Altre attività con i media | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totale dell'articolo 3 3 5 | 320 000 | 310 000 | 285 000 |
| 3 3 6 |
| Servizi tecnici di comunicazione |
| 3 3 6 0 | Servizi tecnici di comunicazione | 35 000 | 50 000 | 5 000 |
| | Totale dell'articolo 3 3 6 | 35 000 | 50 000 | 5 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 3 | 679 000 | 630 000 | 530 000 |
| CAPITOLO 3 4 |
| 3 4 0 |
| Relazioni con il consiglio di amministrazione e gli Stati membri |
| 3 4 0 1 | Riunioni del consiglio di amministrazione | 283 000 | 278 000 | 175 000 |
| 3 4 0 2 | Riunioni della direzione generale | 40 000 | 35 000 | 30 000 |
| 3 4 0 3 | Altre riunioni con gli Stati membri | 110 000 | 110 000 | 65 000 |
| | Totale dell'articolo 3 4 0 | 433 000 | 423 000 | 270 000 |
| 3 4 1 |
| Facilitazione e sostegno |
| 3 4 1 1 | Traduzioni | 330 000 | 320 000 | 215 000 |
| 3 4 1 2 | Interpretazioni | 60 000 | 60 000 | 35 000 |
| | Totale dell'articolo 3 4 1 | 390 000 | 380 000 | 250 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 4 | 823 000 | 803 000 | 520 000 |
| | Totale del titolo 3 | 4 029 000 | 3 838 000 | 3 200 000 |
| CAPITOLO 3 1 — RETI
  CAPITOLO 3 2 — RICERCA E STUDI
  CAPITOLO 3 3 — INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
  CAPITOLO 3 4 — RELAZIONI CON LE COMUNITÀ EUROPEE |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

CAPITOLO 3 1

3 1 0

Reti

3 1 0 1

Raccolta e comparabilità dei dati

35 000

35 000

80 000

3 1 0 2

Focal Point nazionali Raxen

1 992 000

1 885 000

1 325 000

3 1 0 3

Reti internazionali

p.m.

p.m.

20 000

3 1 0 4

Studi

200 000

190 000

160 000

Totale dell'articolo 3 1 0

2 227 000

2 110 000

1 585 000

3 1 1

Caratteristiche tecniche di Raxen

3 1 1 0

Caratteristiche tecniche di Raxen

30 000

25 000

125 000

Totale dell'articolo 3 1 1

30 000

25 000

125 000

TOTALE DEL CAPITOLO 3 1

2 257 000

2 135 000

1 710 000

CAPITOLO 3 2

3 2 0

Ricerca e studi

3 2 0 1

Carta dei partiti politici

p.m.

p.m.

30 000

3 2 0 2

Informazioni sull'articolo 13 del trattato UE

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 3

Richieste speciali dell'Unione europea

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 4

Progetto per le minoranze

15 000

15 000

70 000

3 2 0 5

Competenze interculturali

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 6

Workshop per la violenza razziale

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 7

Progetti speciali

200 000

200 000

300 000

Totale dell'articolo 3 2 0

215 000

215 000

400 000

3 2 1

Gruppi di lavoro

3 2 1 1

Gruppo di lavoro Problemi chiave

55 000

55 000

40 000

Totale dell'articolo 3 2 1

55 000

55 000

40 000

TOTALE DEL CAPITOLO 3 2

270 000

270 000

440 000

CAPITOLO 3 3

3 3 1

Documentazione

3 3 1 1

Creazione della documentazione

30 000

30 000

20 000

3 3 1 2

Attrezzature per documentazione

p.m.

p.m.

p.m.

3 3 1 3

Libri e abbonamenti

10 000

10 000

15 000

3 3 1 4

Giornali e periodici

15 000

10 000

10 000

Totale dell'articolo 3 3 1

55 000

50 000

45 000

3 3 3

Relazione annuale

3 3 3 0

Relazione annuale

150 000

150 000

105 000

Totale dell'articolo 3 3 3

150 000

150 000

105 000

3 3 4

Tavole rotonde

3 3 4 1

Tavole rotonde europee

109 000

60 000

40 000

3 3 4 2

Facilitazione delle tavole rotonde

10 000

10 000

20 000

3 3 4 3

Workshop per le tavole rotonde

p.m.

p.m.

30 000

Totale dell'articolo 3 3 4

119 000

70 000

90 000

3 3 5

Pubblicazioni e informazione

3 3 5 1

Pubblicazioni

250 000

240 000

225 000

3 3 5 2

Equal Voices: materiale per i media

70 000

70 000

60 000

3 3 5 3

Altre attività con i media

p.m.

p.m.

p.m.

Totale dell'articolo 3 3 5

320 000

310 000

285 000

3 3 6

Servizi tecnici di comunicazione

3 3 6 0

Servizi tecnici di comunicazione

35 000

50 000

5 000

Totale dell'articolo 3 3 6

35 000

50 000

5 000

TOTALE DEL CAPITOLO 3 3

679 000

630 000

530 000

CAPITOLO 3 4

3 4 0

Relazioni con il consiglio di amministrazione e gli Stati membri

3 4 0 1

Riunioni del consiglio di amministrazione

283 000

278 000

175 000

3 4 0 2

Riunioni della direzione generale

40 000

35 000

30 000

3 4 0 3

Altre riunioni con gli Stati membri

110 000

110 000

65 000

Totale dell'articolo 3 4 0

433 000

423 000

270 000

3 4 1

Facilitazione e sostegno

3 4 1 1

Traduzioni

330 000

320 000

215 000

3 4 1 2

Interpretazioni

60 000

60 000

35 000

Totale dell'articolo 3 4 1

390 000

380 000

250 000

TOTALE DEL CAPITOLO 3 4

823 000

803 000

520 000

Totale del titolo 3

4 029 000

3 838 000

3 200 000

CAPITOLO 3 1 — RETI

CAPITOLO 3 2 — RICERCA E STUDI

CAPITOLO 3 3 — INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

CAPITOLO 3 4 — RELAZIONI CON LE COMUNITÀ EUROPEE

CAPITOLO 3 1 —RETI

3 1 0Reti

3 1 0 1Raccolta e comparabilità dei dati

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 35 000 | 80 000 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

35 000

35 000

80 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di attività sulla comparabilità dei dati raccolti dall'Osservatorio, ossia sullo sviluppo di indicatori, definizioni e criteri.

3 1 0 2Focal Point nazionali Raxen

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 992 000 | 1 885 000 | 1 325 000 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

1 992 000

1 885 000

1 325 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di raccolta dati con i 25 Focal Point nazionali della rete Raxen e dell'analisi da svolgere in questo campo. Esso copre inoltre i compiti di risposta rapida dei Focal Point nazionali, la preparazione e il follow-up delle loro riunioni e la valutazione dei risultati.

3 1 0 3Reti internazionali

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 20 000 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

20 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese del coordinamento dell'Osservatorio con le reti tematiche di scienziati ed esperti a livello internazionale.

3 1 0 4Studi

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 190 000 | 160 000 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

200 000

190 000

160 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di studi specializzati sullo sviluppo delle attività della rete Raxen, qualora l'Osservatorio non disponga al suo interno della competenza necessaria.

3 1 1Caratteristiche tecniche di Raxen

3 1 1 0Caratteristiche tecniche di Raxen

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 25 000 | 125 000 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

30 000

25 000

125 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di attrezzature tecniche (hardware e software) necessarie per dare accesso ai risultati e alle realizzazioni della rete Raxen.

CAPITOLO 3 2 —RICERCA E STUDI

3 2 0Ricerca e studi

3 2 0 1Carta dei partiti politici

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 30 000 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

30 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le attività di seguito e controllo della carta dei partiti politici europei per una società non razzista.

3 2 0 2Informazioni sull'articolo 13 del trattato UE

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di iniziative intese a sostenere la prassi migliore nell'applicazione della normativa europea basata sull'articolo 13 del trattato UE, in cooperazione con la Commissione europea.

3 2 0 3Richieste speciali dell'Unione europea

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di attività svolte dall'Osservatorio su richiesta speciale delle istituzioni dell'Unione europea.

3 2 0 4Progetto per le minoranze

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 70 000 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

15 000

15 000

70 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di progetti dell'Osservatorio a favore di minoranze, in cooperazione con l'Unione europea o organizzazioni internazionali.

3 2 0 5Competenze interculturali

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di iniziative intese a promuovere attività interculturali.

3 2 0 6Workshop per la violenza razziale

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di riunioni di lavoro specialmente dedicate alla raccolta e all'analisi di fatti e cause di violenza razziale.

3 2 0 7Progetti speciali

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 200 000 | 300 000 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

200 000

200 000

300 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di studi dati in appalto per analizzare fenomeni di razzismo in settori prioritari individuati nei programmi di lavoro annuali e pluriennali dell'Osservatorio. Comprende anche le spese di workshop per azioni preparatorie e di follow-up di iniziative precedenti.

3 2 1Gruppi di lavoro

3 2 1 1Gruppo di lavoro Problemi chiave

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 55 000 | 40 000 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

55 000

55 000

40 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al lavoro del gruppo speciale istituito dall'Osservatorio per individuare i settori prioritari che richiedono un'attenzione speciale da parte delle Comunità europee, in cooperazione con le altre istituzioni e gli altri organi dell'Unione europea.

CAPITOLO 3 3 —INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

3 3 1Documentazione

3 3 1 1Creazione della documentazione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 20 000 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

30 000

30 000

20 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per creare ed aggiornare il centro di documentazione accessibile al pubblico, grazie al concetto di materiale virtuale disponibile via Internet e reti specializzate.

3 3 1 2Attrezzature per documentazione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di attrezzature tecniche per conservare, collegare e gestire il materiale di documentazione.

3 3 1 3Libri e abbonamenti

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 15 000 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

10 000

10 000

15 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di libri ed altre pubblicazioni non periodiche e l'aggiornamento di volumi esistenti richiesto dall'Osservatorio e dal suo dipartimento Documentazione.

3 3 1 4Giornali e periodici

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 10 000 | 10 000 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

15 000

10 000

10 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di abbonamento a giornali, riviste specializzate, gazzette ufficiali, documenti parlamentari, statistiche specializzate, bollettini vari e basi dati online.

3 3 3Relazione annuale

3 3 3 0Relazione annuale

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 105 000 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

150 000

150 000

105 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di preparazione, stampa e distribuzione delle diverse versioni della relazione annuale, compreso il riassunto, che l'Osservatorio deve presentare.

3 3 4Tavole rotonde

3 3 4 1Tavole rotonde europee

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 109 000 | 60 000 | 40 000 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

109 000

60 000

40 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di organizzazione della tavola rotonda dell’Unione europea con i rappresentanti degli Stati membri, comprese le spese di viaggio e soggiorno dei partecipanti.

3 3 4 2Facilitazione delle tavole rotonde

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 20 000 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

10 000

10 000

20 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative allo scambio e alla diffusione di informazioni tra le tavole rotonde nazionali, compresi i notiziari periodici e l'informazione elettronica.

3 3 4 3Workshop per le tavole rotonde

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 30 000 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

30 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative a seminari speciali con rappresentanti delle tavole rotonde nazionali in collegamento con le raccomandazioni preparate dall'Osservatorio.

3 3 5Pubblicazioni e informazione

3 3 5 1Pubblicazioni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 240 000 | 225 000 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

250 000

240 000

225 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di preparazione, redazione e pubblicazione, in qualsiasi forma, dei rapporti sulle attività e delle altre pubblicazioni dell'Osservatorio, eccetto la relazione annuale e il bollettino Equal Voices, conformemente alle decisioni del consiglio di amministrazione. Sono comprese, ad esempio, le spese di carta, eventualmente dattilografia, riproduzione o stampa, produzione di diapositive, fotografie, manifesti, distribuzione e posta e altre attività esterne e spese sostenute per promuovere l'immagine dell'Osservatorio e delle sue attività. Sono comprese anche le attività di progettazione per l'Osservatorio e il suo sito Internet.

3 3 5 2Equal Voices: materiale per i media

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 70 000 | 60 000 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

70 000

70 000

60 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di preparazione, stampa e distribuzione delle diverse versioni del bollettino trimestrale dell'Osservatorio.

Esso comprende anche tutto il materiale, in qualsiasi forma, che l'Osservatorio deve consegnare su richiesta ai media, conformemente alle linee guida approvate dal consiglio di amministrazione.

3 3 5 3Altre attività con i media

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese del materiale di comunicazione imprevisto e non programmato, affinché l'Osservatorio possa contribuire a discussioni pubbliche su temi specifici.

3 3 6Servizi tecnici di comunicazione

3 3 6 0Servizi tecnici di comunicazione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 50 000 | 5 000 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

35 000

50 000

5 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative all'uso di linee elettroniche per i servizi del Web.

CAPITOLO 3 4 —RELAZIONI CON LE COMUNITÀ EUROPEE

3 4 0Relazioni con il consiglio di amministrazione e gli Stati membri

3 4 0 1Riunioni del consiglio di amministrazione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 283 000 | 278 000 | 175 000 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

283 000

278 000

175 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio e di soggiorno e le spese accessorie dei partecipanti alle riunioni e ai gruppi di lavoro del consiglio di amministrazione.

Esso copre altresì le spese relative all'organizzazione di tali riunioni quando non sono coperte dall'infrastruttura esistente.

3 4 0 2Riunioni della direzione generale

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 35 000 | 30 000 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

40 000

35 000

30 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio e di soggiorno e le spese accessorie dei partecipanti alle riunioni e ai gruppi di lavoro della direzione generale.

Esso copre altresì le spese relative all'organizzazione di tali riunioni quando non sono coperte dall'infrastruttura esistente.

3 4 0 3Altre riunioni con gli Stati membri

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 110 000 | 65 000 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

110 000

110 000

65 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio e di soggiorno e le spese accessorie dei partecipanti alle riunioni e ai gruppi di lavoro degli ufficiali di collegamento nazionali.

Esso copre altresì le spese relative all'organizzazione di tali riunioni quando non sono coperte dall'infrastruttura esistente.

3 4 1Facilitazione e sostegno

3 4 1 1Traduzioni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 320 000 | 215 000 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

330 000

320 000

215 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi delle traduzioni, eseguite dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea, di tutti i testi direttamente attinenti all'adempimento degli obblighi e alla realizzazione del programma di lavoro dell'Osservatorio.

3 4 1 2Interpretazioni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 60 000 | 35 000 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

60 000

60 000

35 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese dei servizi degli interpreti indipendenti e degli operatori di conferenza, incluso il rimborso delle prestazioni fornite da interpreti della Commissione, per tutte le riunioni attinenti alla realizzazione del programma di lavoro dell'Osservatorio.

EUMC (Phare)

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Totale | p.m. | 169 000 | 676 000 |
| | TOTALE GENERALE | 8 189 000 | 8 069 000 | 7 251 000 |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

Totale

p.m.

169 000

676 000

TOTALE GENERALE

8 189 000

8 069 000

7 251 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi di attuazione del progetto Phare dell'Osservatorio, finalizzato allo sviluppo delle reti Raxen nei paesi candidati.

---

(1)  La dotazione di 220 000 EUR iscritta a bilancio per il 2005 non è ancora stata approvata dal consiglio di amministrazione dell'EUMC. Questi stanziamenti sono attualmente ripartiti nel modo seguente:

122 000 EUR — Linea di bilancio 1 1 0 0, 49 000 EUR — Linea di bilancio 3 1 0 2 e 49 000 EUR — Linea di bilancio 3 3 4 1.

(2)  La dotazione di 220 000 EUR iscritta a bilancio per il 2005 non è ancora stata approvata dal consiglio di amministrazione dell'EUMC. Questi stanziamenti sono attualmente ripartiti nel modo seguente:

122 000 EUR — Linea di bilancio 1 1 0 0, 49 000 EUR — Linea di bilancio 3 1 0 2 e 49 000 EUR — Linea di bilancio 3 3 4 1.

---

Tabella dell'organico

| Categorie e gradi | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2005 | 2004 | 2003 | 2005 | 2004 | 2003 |
| A*16 | — | — | — | — | — | — |
| A*15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| A*14 | — | — | — | — | — | — |
| A*13 | — | — | — | — | — | — |
| A*12 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| A*11 | — | — | — | — | — | — |
| A*10 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| A*9 | — | — | — | — | — | — |
| A*8 | — | — | — | — | — | — |
| A*7 | — | — | — | 3 | — | — |
| A*6 | — | — | — | — | — | — |
| A*5 | — | — | — | — | — | — |
| Totale A* | — | — | — | 15 | 12 | 12 |
| B*11 | — | — | — | — | — | — |
| B*10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| B*9 | — | — | — | — | — | — |
| B*8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| B*7 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| B*6 | — | — | — | — | — | — |
| B*5 | — | — | — | — | — | — |
| B*4 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| B*3 | — | — | — | — | — | — |
| Totale B* | — | — | — | 13 | 13 | 10 |
| C*7 | — | — | — | — | — | — |
| C*6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| C*5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| C*4 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| C*3 | — | — | — | — | — | — |
| C*2 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| C*1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale C* | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| D*5 | — | — | — | — | — | — |
| D*4 | — | — | — | — | — | — |
| D*3 | — | — | — | — | — | — |
| D*2 | — | — | — | — | — | — |
| Totale D* | — | — | — | — | — | — |
| Totale generale | — | — | — | 37 | 34 | 30 |

Categorie e gradi

Posti permanenti

Posti temporanei

2005

2004

2003

2005

2004

2003

A*16

—

—

—

—

—

—

A*15

—

—

—

1

1

1

A*14

—

—

—

—

—

—

A*13

—

—

—

—

—

—

A*12

—

—

—

5

5

5

A*11

—

—

—

—

—

—

A*10

—

—

—

6

6

6

A*9

—

—

—

—

—

—

A*8

—

—

—

—

—

—

A*7

—

—

—

3

—

—

A*6

—

—

—

—

—

—

A*5

—

—

—

—

—

—

Totale A*

—

—

—

15

12

12

B*11

—

—

—

—

—

—

B*10

—

—

—

1

1

1

B*9

—

—

—

—

—

—

B*8

—

—

—

1

1

1

B*7

—

—

—

8

8

8

B*6

—

—

—

—

—

—

B*5

—

—

—

—

—

—

B*4

—

—

—

3

3

—

B*3

—

—

—

—

—

—

Totale B*

—

—

—

13

13

10

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

1

1

1

C*5

—

—

—

1

1

1

C*4

—

—

—

6

6

6

C*3

—

—

—

—

—

—

C*2

—

—

—

1

1

—

C*1

—

—

—

—

—

—

Totale C*

—

—

—

9

9

8

D*5

—

—

—

—

—

—

D*4

—

—

—

—

—

—

D*3

—

—

—

—

—

—

D*2

—

—

—

—

—

—

Totale D*

—

—

—

—

—

—

Totale generale

—

—

—

37

34

30

---

| 14.4.2005 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 96/505 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 96/505

---

Stato delle entrate e delle spese di Eurojust per l'esercizio 2005

(2005/285/CE)

STATO DELLE ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ENTRATE |
| 9 0 | PROVENTI | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |
| | Totale del titolo 9 | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |
| | TOTALE GENERALE | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

9

ENTRATE

9 0

PROVENTI

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

Totale del titolo 9

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

TOTALE GENERALE

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

TITOLO 9

ENTRATE

| Articolo
  Voce | Denominazione | Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 9 0 |
| 9 0 1 | Sovvenzioni dal bilancio generale dell'UE | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |
| 9 0 2 | Interessi bancari | p.m. | | p.m. |
| 9 0 3 | Altre | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 9 0 | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |
| | Totale del titolo 9 | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |
| | TOTALE GENERALE | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |
| CAPITOLO 9 0 — PROVENTI |

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

CAPITOLO 9 0

9 0 1

Sovvenzioni dal bilancio generale dell'UE

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

9 0 2

Interessi bancari

p.m.

p.m.

9 0 3

Altre

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 9 0

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

Totale del titolo 9

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

TOTALE GENERALE

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

CAPITOLO 9 0 — PROVENTI

CAPITOLO 9 0 —PROVENTI

9 0 1Sovvenzioni dal bilancio generale dell'UE

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

9 0 2Interessi bancari

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

p.m.

p.m.

9 0 3Altre

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

p.m.

p.m.

p.m.

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SPESE CONCERNENTI LE PERSONE IN RAPPORTO CON L'ISTITUZIONE |
| 1 1 | PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 6 156 523 | 4 193 600 | 2 127 815,59 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 48 000 | 35 000 | 25 340,62 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 74 596 | 58 000 | 23 041,48 |
| 1 6 | SERVIZI SOCIALI | 7 000 | 10 000 | 5 410,46 |
| 1 7 | RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA | 5 000 | 3 400 | 1 327,56 |
| 1 9 | PENSIONI E ASSEGNI DI SERVIZIO | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totale del titolo 1 | 6 291 119 | 4 300 000 | 2 182 935,71 |
| 2 |
| INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
| 2 0 | AFFITTI DI EDIFICI E TERRENI | 1 734 547 | 1 947 000 | 1 953 925,95 |
| 2 1 | ELABORAZIONE DATI | 200 650 | 300 000 | 179 516,75 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 154 000 | 146 000 | 513 805,94 |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 79 052 | 45 000 | 34 289,74 |
| 2 4 | SPESE POSTALI, INFRASTRUTTURE PER LE TELECOMUNICAZIONI E INFORMATICHE | 340 632 | 422 000 | 359 419,25 |
| | Totale del titolo 2 | 2 508 881 | 2 860 000 | 3 040 957,63 |
| 3 |
| SPESE D'ESERCIZIO |
| 3 0 | SPESE PER RIUNIONI, SEMINARI E DI RAPPRESENTANZA | 970 000 | 630 000 | 382 417,26 |
| 3 1 | MISSIONI OPERATIVE E DI ESPERTI | 490 400 | 450 000 | 88 117,40 |
| 3 2 | PUBBLICHE RELAZIONI E SITO WEB | 455 835 | 280 000 | 194 026,19 |
| 3 3 | SPESE PER DATI E DOCUMENTAZIONE | 1 297 765 | 100 000 | 15 961,10 |
| 3 4 | TRADUZIONE DI CASI | 380 000 | 350 000 | 36 333,83 |
| 3 5 | PROGETTI, RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA RGE | 415 000 | 280 000 | 226 351,01 |
| 3 6 | RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA ACC | 71 000 | 20 000 | 7 355,69 |
| 3 7 | FONDO SOPRAVVENIENZE PASSIVE | 120 000 | 30 000 | 907,38 |
| | Totale del titolo 3 | 4 200 000 | 2 140 000 | 951 469,86 |
| | TOTALE GENERALE | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

1

SPESE CONCERNENTI LE PERSONE IN RAPPORTO CON L'ISTITUZIONE

1 1

PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO

6 156 523

4 193 600

2 127 815,59

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

48 000

35 000

25 340,62

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

74 596

58 000

23 041,48

1 6

SERVIZI SOCIALI

7 000

10 000

5 410,46

1 7

RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA

5 000

3 400

1 327,56

1 9

PENSIONI E ASSEGNI DI SERVIZIO

p.m.

p.m.

p.m.

Totale del titolo 1

6 291 119

4 300 000

2 182 935,71

2

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 0

AFFITTI DI EDIFICI E TERRENI

1 734 547

1 947 000

1 953 925,95

2 1

ELABORAZIONE DATI

200 650

300 000

179 516,75

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

154 000

146 000

513 805,94

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

79 052

45 000

34 289,74

2 4

SPESE POSTALI, INFRASTRUTTURE PER LE TELECOMUNICAZIONI E INFORMATICHE

340 632

422 000

359 419,25

Totale del titolo 2

2 508 881

2 860 000

3 040 957,63

3

SPESE D'ESERCIZIO

3 0

SPESE PER RIUNIONI, SEMINARI E DI RAPPRESENTANZA

970 000

630 000

382 417,26

3 1

MISSIONI OPERATIVE E DI ESPERTI

490 400

450 000

88 117,40

3 2

PUBBLICHE RELAZIONI E SITO WEB

455 835

280 000

194 026,19

3 3

SPESE PER DATI E DOCUMENTAZIONE

1 297 765

100 000

15 961,10

3 4

TRADUZIONE DI CASI

380 000

350 000

36 333,83

3 5

PROGETTI, RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA RGE

415 000

280 000

226 351,01

3 6

RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA ACC

71 000

20 000

7 355,69

3 7

FONDO SOPRAVVENIENZE PASSIVE

120 000

30 000

907,38

Totale del titolo 3

4 200 000

2 140 000

951 469,86

TOTALE GENERALE

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

TITOLO 1

SPESE CONCERNENTI LE PERSONE IN RAPPORTO CON L'ISTITUZIONE

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 1 1 |
| 1 1 0 |
| Funzionari e agenti temporanei che ricoprono posti previsti nella tabella dell'organico |
| 1 1 0 0 | Stipendi base (TBA) | 3 011 709 | 1 950 000 | 643 164,85 |
| 1 1 0 1 | Assegni familiari | 578 946 | 180 000 | 58 247,24 |
| 1 1 0 2 | Indennità di dislocazione e di espatrio (IDE) | 488 798 | 295 000 | 90 880,62 |
| 1 1 0 3 | Indennità di segreteria (ISE) | 26 428 | 26 000 | 6 153,40 |
| | Totale dell'articolo 1 1 0 | 4 105 881 | 2 451 000 | 798 446,11 |
| 1 1 1 |
| Altro personale |
| 1 1 1 0 | Agenti ausiliari/contrattuali | p.m. | p.m. | 104 053,83 |
| 1 1 1 2 | Agenti locali | p.m. | | p.m. |
| 1 1 1 3 | Consiglieri speciali/esperti nazionali | p.m. | — | p.m. |
| | Totale dell'articolo 1 1 1 | p.m. | — | 104 053,83 |
| 1 1 2 |
| Ulteriori corsi di formazione, perfezionamento e campagne di informazione del personale |
| 1 1 2 0 | Formazione e informazione del personale | 77 000 | 30 000 | 12 435,75 |
| | Totale dell'articolo 1 1 2 | 77 000 | 30 000 | 12 435,75 |
| 1 1 3 |
| Copertura dei rischi di malattia e d'infortunio e del rischio di disoccupazione |
| 1 1 3 0 | Copertura dei rischi di malattia | 102 678 | 97 000 | 21 867,79 |
| 1 1 3 1 | Copertura dei rischi di infortunio e di malattie professionali | 26 426 | 25 000 | 5 595,49 |
| 1 1 3 2 | Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei | 34 730 | 23 000 | 5 145,33 |
| 1 1 3 3 | Costituzione dei diritti a pensione degli agenti temporanei | | p.m. | |
| | Totale dell'articolo 1 1 3 | 163 834 | 145 000 | 32 608,61 |
| 1 1 4 |
| Assegni e indennità varie |
| 1 1 4 0 | Assegni di nascita e di decesso | 45 995 | 600 | |
| 1 1 4 1 | Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine | 138 194 | 60 000 | 10 346,17 |
| 1 1 4 2 | Indennità di alloggio e trasporto | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4 | Indennità di trasferta | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 5 | Indennità speciali per i contabili | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totale dell'articolo 1 1 4 | 184 189 | 60 600 | 10 346,17 |
| 1 1 5 |
| Lavoro straordinario |
| 1 1 5 0 | Lavoro straordinario | 9 000 | 5 000 | |
| | Totale dell'articolo 1 1 5 | 9 000 | 5 000 | |
| 1 1 7 |
| Prestazioni di complemento |
| 1 1 7 2 | Spese per l'organizzazione di stage | | | |
| 1 1 7 4 | Servizi addizionali d'ufficio e interinali | 276 597 | 285 000 | 672 868,37 |
| 1 1 7 5 | Servizi addizionali di traduzione | | 100 000 | 90 698,60 |
| 1 1 7 7 | Altre prestazioni esterne | 105 510 | 157 000 | 93 000,— |
| | Totale dell'articolo 1 1 7 | 382 107 | 542 000 | 856 566,97 |
| 1 1 8 |
| Spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti |
| 1 1 8 0 | Spese di assunzione | 118 481 | 65 000 | 59 846,35 |
| 1 1 8 1 | Spese di viaggio legate alle proprie mansioni | 30 600 | 10 000 | 3 823,16 |
| 1 1 8 2 | Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento | 175 196 | 135 000 | 13 188,30 |
| 1 1 8 3 | Spese di trasloco | 156 000 | 125 000 | 31 852,60 |
| 1 1 8 4 | Indennità giornaliere temporanee | 191 131 | 200 000 | 78 731,79 |
| | Totale dell'articolo 1 1 8 | 671 408 | 535 000 | 187 442,20 |
| 1 1 9 |
| Adeguamenti alla retribuzione degli agenti temporanei |
| 1 1 9 0 | Coefficienti correttori (ponderazioni) | 563 104 | 425 000 | 125 915,95 |
| 1 1 9 1 | Stanziamento accantonato | | p.m. | |
| | Totale dell'articolo 1 1 9 | 563 104 | 425 000 | 125 915,95 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 | 6 156 523 | 4 193 600 | 2 127 815,59 |
| CAPITOLO 1 3 |
| 1 3 0 |
| Spese per missioni e trasferte e spese accessorie |
| 1 3 0 0 | Costi di missione dei funzionari Eurojust | 48 000 | 35 000 | 25 340,62 |
| | Totale dell'articolo 1 3 0 | 48 000 | 35 000 | 25 340,62 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 3 | 48 000 | 35 000 | 25 340,62 |
| CAPITOLO 1 4 |
| 1 4 0 |
| Ristoranti e bar |
| 1 4 0 0 | Costi di esercizio di mense e bar | 25 572 | 10 000 | 9 241,81 |
| 1 4 0 1 | Cambio ordinario e sostituzione delle attrezzature | 9 188 | 1 000 | 40,25 |
| 1 4 0 2 | Attrezzature per mense e bar | | 15 000 | 10 476,06 |
| | Totale dell'articolo 1 4 0 | 34 760 | 26 000 | 19 758,12 |
| 1 4 1 |
| Servizi medici |
| 1 4 1 0 | Servizi medici | 37 836 | 30 000 | 3 283,36 |
| 1 4 1 1 | Acquisto di attrezzature mediche | 2 000 | 2 000 | |
| | Totale dell'articolo 1 4 1 | 39 836 | 32 000 | 3 283,36 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 4 | 74 596 | 58 000 | 23 041,48 |
| CAPITOLO 1 6 |
| 1 6 0 |
| Servizi sociali |
| 1 6 0 0 | Sussidi straordinari | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totale dell'articolo 1 6 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 1 |
| Contatti sociali tra i membri del personale |
| 1 6 1 0 | Contatti sociali tra i membri del personale | 5 000 | 5 000 | 5 373,36 |
| | Totale dell'articolo 1 6 1 | 5 000 | 5 000 | 5 373,36 |
| 1 6 2 |
| Altre spese di carattere sociale |
| 1 6 2 0 | Altre spese di carattere sociale | 2 000 | 5 000 | 37,10 |
| | Totale dell'articolo 1 6 2 | 2 000 | 5 000 | 37,10 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 6 | 7 000 | 10 000 | 5 410,46 |
| CAPITOLO 1 7 |
| 1 7 0 |
| Spese per ricevimenti e di rappresentanza |
| 1 7 0 0 | Spese per ricevimenti e di rappresentanza per agenti temporanei | 5 000 | 3 400 | 1 327,56 |
| 1 7 0 1 | Spese per l'organizzazione di riunioni | | | |
| | Totale dell'articolo 1 7 0 | 5 000 | 3 400 | 1 327,56 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 7 | 5 000 | 3 400 | 1 327,56 |
| CAPITOLO 1 9 |
| 1 9 0 |
| Pensioni e sussidi pensionistici |
| 1 9 0 0 | Pensioni e sussidi pensionistici | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totale dell'articolo 1 9 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 9 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totale del titolo 1 | 6 291 119 | 4 300 000 | 2 182 935,71 |
| CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO
  CAPITOLO 1 3 — MISSIONI E TRASFERTE
  CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE
  CAPITOLO 1 6 — SERVIZI SOCIALI
  CAPITOLO 1 7 — RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA
  CAPITOLO 1 9 — PENSIONI E ASSEGNI DI SERVIZIO |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

CAPITOLO 1 1

1 1 0

Funzionari e agenti temporanei che ricoprono posti previsti nella tabella dell'organico

1 1 0 0

Stipendi base (TBA)

3 011 709

1 950 000

643 164,85

1 1 0 1

Assegni familiari

578 946

180 000

58 247,24

1 1 0 2

Indennità di dislocazione e di espatrio (IDE)

488 798

295 000

90 880,62

1 1 0 3

Indennità di segreteria (ISE)

26 428

26 000

6 153,40

Totale dell'articolo 1 1 0

4 105 881

2 451 000

798 446,11

1 1 1

Altro personale

1 1 1 0

Agenti ausiliari/contrattuali

p.m.

p.m.

104 053,83

1 1 1 2

Agenti locali

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Consiglieri speciali/esperti nazionali

p.m.

—

p.m.

Totale dell'articolo 1 1 1

p.m.

—

104 053,83

1 1 2

Ulteriori corsi di formazione, perfezionamento e campagne di informazione del personale

1 1 2 0

Formazione e informazione del personale

77 000

30 000

12 435,75

Totale dell'articolo 1 1 2

77 000

30 000

12 435,75

1 1 3

Copertura dei rischi di malattia e d'infortunio e del rischio di disoccupazione

1 1 3 0

Copertura dei rischi di malattia

102 678

97 000

21 867,79

1 1 3 1

Copertura dei rischi di infortunio e di malattie professionali

26 426

25 000

5 595,49

1 1 3 2

Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei

34 730

23 000

5 145,33

1 1 3 3

Costituzione dei diritti a pensione degli agenti temporanei

p.m.

Totale dell'articolo 1 1 3

163 834

145 000

32 608,61

1 1 4

Assegni e indennità varie

1 1 4 0

Assegni di nascita e di decesso

45 995

600

1 1 4 1

Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine

138 194

60 000

10 346,17

1 1 4 2

Indennità di alloggio e trasporto

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Indennità di trasferta

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 5

Indennità speciali per i contabili

p.m.

p.m.

p.m.

Totale dell'articolo 1 1 4

184 189

60 600

10 346,17

1 1 5

Lavoro straordinario

1 1 5 0

Lavoro straordinario

9 000

5 000

Totale dell'articolo 1 1 5

9 000

5 000

1 1 7

Prestazioni di complemento

1 1 7 2

Spese per l'organizzazione di stage

1 1 7 4

Servizi addizionali d'ufficio e interinali

276 597

285 000

672 868,37

1 1 7 5

Servizi addizionali di traduzione

100 000

90 698,60

1 1 7 7

Altre prestazioni esterne

105 510

157 000

93 000,—

Totale dell'articolo 1 1 7

382 107

542 000

856 566,97

1 1 8

Spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti

1 1 8 0

Spese di assunzione

118 481

65 000

59 846,35

1 1 8 1

Spese di viaggio legate alle proprie mansioni

30 600

10 000

3 823,16

1 1 8 2

Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento

175 196

135 000

13 188,30

1 1 8 3

Spese di trasloco

156 000

125 000

31 852,60

1 1 8 4

Indennità giornaliere temporanee

191 131

200 000

78 731,79

Totale dell'articolo 1 1 8

671 408

535 000

187 442,20

1 1 9

Adeguamenti alla retribuzione degli agenti temporanei

1 1 9 0

Coefficienti correttori (ponderazioni)

563 104

425 000

125 915,95

1 1 9 1

Stanziamento accantonato

p.m.

Totale dell'articolo 1 1 9

563 104

425 000

125 915,95

TOTALE DEL CAPITOLO 1 1

6 156 523

4 193 600

2 127 815,59

CAPITOLO 1 3

1 3 0

Spese per missioni e trasferte e spese accessorie

1 3 0 0

Costi di missione dei funzionari Eurojust

48 000

35 000

25 340,62

Totale dell'articolo 1 3 0

48 000

35 000

25 340,62

TOTALE DEL CAPITOLO 1 3

48 000

35 000

25 340,62

CAPITOLO 1 4

1 4 0

Ristoranti e bar

1 4 0 0

Costi di esercizio di mense e bar

25 572

10 000

9 241,81

1 4 0 1

Cambio ordinario e sostituzione delle attrezzature

9 188

1 000

40,25

1 4 0 2

Attrezzature per mense e bar

15 000

10 476,06

Totale dell'articolo 1 4 0

34 760

26 000

19 758,12

1 4 1

Servizi medici

1 4 1 0

Servizi medici

37 836

30 000

3 283,36

1 4 1 1

Acquisto di attrezzature mediche

2 000

2 000

Totale dell'articolo 1 4 1

39 836

32 000

3 283,36

TOTALE DEL CAPITOLO 1 4

74 596

58 000

23 041,48

CAPITOLO 1 6

1 6 0

Servizi sociali

1 6 0 0

Sussidi straordinari

p.m.

p.m.

p.m.

Totale dell'articolo 1 6 0

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 1

Contatti sociali tra i membri del personale

1 6 1 0

Contatti sociali tra i membri del personale

5 000

5 000

5 373,36

Totale dell'articolo 1 6 1

5 000

5 000

5 373,36

1 6 2

Altre spese di carattere sociale

1 6 2 0

Altre spese di carattere sociale

2 000

5 000

37,10

Totale dell'articolo 1 6 2

2 000

5 000

37,10

TOTALE DEL CAPITOLO 1 6

7 000

10 000

5 410,46

CAPITOLO 1 7

1 7 0

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

1 7 0 0

Spese per ricevimenti e di rappresentanza per agenti temporanei

5 000

3 400

1 327,56

1 7 0 1

Spese per l'organizzazione di riunioni

Totale dell'articolo 1 7 0

5 000

3 400

1 327,56

TOTALE DEL CAPITOLO 1 7

5 000

3 400

1 327,56

CAPITOLO 1 9

1 9 0

Pensioni e sussidi pensionistici

1 9 0 0

Pensioni e sussidi pensionistici

p.m.

p.m.

p.m.

Totale dell'articolo 1 9 0

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 1 9

p.m.

p.m.

p.m.

Totale del titolo 1

6 291 119

4 300 000

2 182 935,71

CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO

CAPITOLO 1 3 — MISSIONI E TRASFERTE

CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

CAPITOLO 1 6 — SERVIZI SOCIALI

CAPITOLO 1 7 — RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA

CAPITOLO 1 9 — PENSIONI E ASSEGNI DI SERVIZIO

CAPITOLO 1 1 —PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO

1 1 0Funzionari e agenti temporanei che ricoprono posti previsti nella tabella dell'organico

1 1 0 0Stipendi base (TBA)

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 011 709 | 1 950 000 | 643 164,85 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

3 011 709

1 950 000

643 164,85

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile ad altri agenti di dette Comunità, ed in particolare gli articoli 62 e 66.

Lo stanziamento è destinato a coprire gli stipendi base di funzionari ed agenti temporanei.

1 1 0 1Assegni familiari

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 578 946 | 180 000 | 58 247,24 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

578 946

180 000

58 247,24

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee ed in particolare gli articoli 62, 67 e 68 e la sezione I dell'allegato VII.

Lo stanziamento è destinato a coprire l'assegno di famiglia, l'assegno per figli a carico e l'indennità scolastica di funzionari permanenti e funzionari e agenti temporanei.

1 1 0 2Indennità di dislocazione e di espatrio (IDE)

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 488 798 | 295 000 | 90 880,62 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

488 798

295 000

90 880,62

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee ed in particolare gli articoli 62 e 69 e l'articolo 4(a) dell'allegato VII.

Lo stanziamento è destinato a coprire le indennità di dislocazione e di espatrio da corrispondere a funzionari permanenti, nonché funzionari e agenti temporanei.

1 1 0 3Indennità di segreteria (ISE)

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 26 428 | 26 000 | 6 153,40 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

26 428

26 000

6 153,40

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee ed in particolare l'articolo 4(a) dell'allegato VII.

Lo stanziamento è destinato a coprire l'indennità da corrispondere al personale temporaneo di categoria C assegnato ad un impiego di stenodattilografo o dattilografo, telegrafista, tipista, segretario di direzione o principale facente parte dell'organico prima del 1o maggio 2004.

1 1 1Altro personale

1 1 1 0Agenti ausiliari/contrattuali

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 104 053,83 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

104 053,83

Commento

Regime applicabile ad altri agenti delle Comunità europee ed in particolare articolo 3 e articolo 3 a) del titolo III.

Lo stanziamento è destinato a coprire la retribuzione (ore di lavoro straordinario incluse) e la relativa quota di sicurezza sociale a carico dell'istituzione per agenti ausiliari o contrattuali.

1 1 1 2Agenti locali

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

Commento

Regime applicabile ad altri agenti delle Comunità europee ed in particolare l'articolo 4 e il titolo IV.

La voce è destinata a coprire la retribuzione (ore di lavoro straordinario incluse) e la quota di sicurezza sociale a carico dell'istituzione per gli agenti locali.

1 1 1 3Consiglieri speciali/esperti nazionali

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

—

p.m.

1 1 2Ulteriori corsi di formazione, perfezionamento e campagne di informazione del personale

1 1 2 0Formazione e informazione del personale

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 77 000 | 30 000 | 12 435,75 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

77 000

30 000

12 435,75

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee ed in particolare il terzo comma dell'articolo 24.

1 1 3Copertura dei rischi di malattia e d'infortunio e del rischio di disoccupazione

1 1 3 0Copertura dei rischi di malattia

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 102 678 | 97 000 | 21 867,79 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

102 678

97 000

21 867,79

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee ed in particolare l'articolo 72.

Regime comune di assicurazione malattia per i funzionari delle Comunità europee ed in particolare l'articolo 23.

Lo stanziamento è destinato a coprire il contributo a carico dell'istituzione (3,4 % dello stipendio base); il contributo del funzionario è pari all'1,7 % dello stipendio base.

1 1 3 1Copertura dei rischi di infortunio e di malattie professionali

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 26 426 | 25 000 | 5 595,49 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

26 426

25 000

5 595,49

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee ed in particolare l'articolo 73.

Lo stanziamento è destinato a coprire i contributi del lavoratore all'assicurazione contro gli incidenti e le malattie professionali (0,875 % dello stipendio base).

Un ulteriore 2 % è aggiunto agli stanziamenti così calcolati (aumentando l'aliquota allo 0,8925 %) per coprire le spese non coperte dall'assicurazione (articolo 73 dello statuto).

1 1 3 2Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 34 730 | 23 000 | 5 145,33 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

34 730

23 000

5 145,33

Commento

Regolamento del Consiglio (CECA, CEE, Euratom), n. 2799/85 del 27 settembre 1985, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile ad altri agenti di dette Comunità (GU L 265 dell'8.10.1985, pag. 1).

Lo stanziamento è destinato a coprire i rischi di disoccupazione degli agenti temporanei. Tasso applicato: 1,15 % dello stipendio base.

1 1 3 3Costituzione dei diritti a pensione degli agenti temporanei

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

Commento

Regime applicabile ad altri agenti delle Comunità europee ed in particolare l'articolo 42.

La voce è destinata a coprire i versamenti che l'istituzione è tenuta a effettuare a favore degli agenti temporanei onde costituire o mantenere i loro diritti a pensione nel loro paese d'origine.

1 1 4Assegni e indennità varie

1 1 4 0Assegni di nascita e di decesso

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 45 995 | 600 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

45 995

600

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee ed in particolare gli articoli 70, 74 e 75.

Lo stanziamento è destinato a coprire:

| — | l'assegno di natalità, |
| --- | --- |

—

l'assegno di natalità,

| — | in caso di decesso di un funzionario, pagamento della retribuzione complessiva del defunto sino alla fine del terzo mese successivo a quello del decesso e le spese di trasporto della salma al luogo d'origine del funzionario stesso. |
| --- | --- |

—

in caso di decesso di un funzionario, pagamento della retribuzione complessiva del defunto sino alla fine del terzo mese successivo a quello del decesso e le spese di trasporto della salma al luogo d'origine del funzionario stesso.

1 1 4 1Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 138 194 | 60 000 | 10 346,17 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

138 194

60 000

10 346,17

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee ed in particolare l'articolo 8 dell'allegato VII.

Lo stanziamento è destinato a coprire il pagamento ai membri del personale per ciascun anno solare di una somma equivalente alle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d'origine per sé e, se avente diritto ad assegni familiari, per il coniuge e le persone a carico.

1 1 4 2Indennità di alloggio e trasporto

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee ed in particolare gli articoli 14a e 14b dell'allegato VII.

Regolamento n. 6/66/Euratom, 121/66/CEE del Consiglio del 28 luglio 1966 che definisce un elenco di luoghi per cui può essere riconosciuta un'indennità di alloggio, l'importo massimo e le norme per l'attribuzione (GU L 150 del 12.8.1966, pag. 2749/66).

Regolamento n. 7/66/Euratom, 122/66/CEE del Consiglio del 28 luglio 1966 che definisce l'elenco di luoghi per cui può essere riconosciuta un'indennità di trasporto, l'importo massimo e le norme di attribuzione (GU L 150 del 12.8.1966, pag. 2751/66).

1 1 4 4Indennità di trasferta

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 5Indennità speciali per i contabili

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5Lavoro straordinario

1 1 5 0Lavoro straordinario

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 5 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

9 000

5 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee ed in particolare l'articolo 56 e l'allegato VI.

Lo stanziamento è destinato a coprire le indennità forfetarie e le indennità orarie per lavoro straordinario dei funzionari e degli agenti ausiliari delle categorie C e D e gli agenti locali che non è stato possibile compensare, come previsto, con tempo libero.

1 1 7Prestazioni di complemento

1 1 7 2Spese per l'organizzazione di stage

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

1 1 7 4Servizi addizionali d'ufficio e interinali

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 276 597 | 285 000 | 672 868,37 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

276 597

285 000

672 868,37

1 1 7 5Servizi addizionali di traduzione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 100 000 | 90 698,60 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

100 000

90 698,60

1 1 7 7Altre prestazioni esterne

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 105 510 | 157 000 | 93 000,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

105 510

157 000

93 000,—

1 1 8Spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti

1 1 8 0Spese di assunzione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 118 481 | 65 000 | 59 846,35 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

118 481

65 000

59 846,35

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee ed in particolare gli articoli da 27 a 31 e l'articolo 33.

Lo stanziamento è destinato a coprire le spese legate alle procedure di assunzione.

1 1 8 1Spese di viaggio legate alle proprie mansioni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 600 | 10 000 | 3 823,16 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

30 600

10 000

3 823,16

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee ed in particolare gli articoli 2 e 71 e l'articolo 7 dell'allegato VII.

Lo stanziamento è destinato a coprire le spese di viaggio dei funzionari (comprese quelle dei familiari) relative all'entrata in servizio o alla cessazione dal servizio.

1 1 8 2Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 175 196 | 135 000 | 13 188,30 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

175 196

135 000

13 188,30

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee ed in particolare gli articoli 5 e 6 dell'allegato VII.

Lo stanziamento è destinato a coprire le indennità di prima sistemazione di funzionari costretti a cambiare la residenza alla loro nomina in ruolo o alla cessazione dal servizio e l'assegnazione ad altra sede.

1 1 8 3Spese di trasloco

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 156 000 | 125 000 | 31 852,60 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

156 000

125 000

31 852,60

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee ed in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 9 dell'allegato VII.

Lo stanziamento è destinato a coprire le spese di trasloco di funzionari costretti a cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o in occasione della destinazione a nuova sede, nonché in occasione della cessazione definitiva dal servizio, seguita dalla reinstallazione in altra località.

1 1 8 4Indennità giornaliere temporanee

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 191 131 | 200 000 | 78 731,79 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

191 131

200 000

78 731,79

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee ed in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 10 dell'allegato VII.

Lo stanziamento è destinato a coprire le indennità giornaliere temporanee dovute ai funzionari che possano provare di essere obbligati a cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o in occasione della destinazione a nuova sede (trasferimento incluso).

1 1 9Adeguamenti alla retribuzione degli agenti temporanei

1 1 9 0Coefficienti correttori (ponderazioni)

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 563 104 | 425 000 | 125 915,95 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

563 104

425 000

125 915,95

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee ed in particolare gli articoli 64 e 65.

Lo stanziamento è destinato a coprire il costo dei coefficienti correttori applicati alle retribuzioni dei funzionari e degli agenti temporanei e alle indennità di lavoro straordinario.

1 1 9 1Stanziamento accantonato

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee ed in particolare l'articolo 65.

Regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità Europee (GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 762/2001 (GU L 111 del 20.4.2001, pag. 1).

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3830/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile ad altri agenti di dette Comunità per quanto riguarda le modalità di adeguamento delle retribuzioni (GU L 361 del 31.12.1991, pag. 1).

La voce è destinata a coprire l'incidenza di eventuali adeguamenti alle retribuzioni approvati dal Consiglio nel corso dell'esercizio.

CAPITOLO 1 3 —MISSIONI E TRASFERTE

1 3 0Spese per missioni e trasferte e spese accessorie

1 3 0 0Costi di missione dei funzionari Eurojust

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | 35 000 | 25 340,62 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

48 000

35 000

25 340,62

Commento

Lo stanziamento è destinato a coprire i costi di trasporto, il pagamento delle indennità di missione giornaliere e le spese accessorie o eccezionali sostenute per l'esecuzione di missioni, in conformità con le disposizioni dello statuto dei funzionari delle Comunità europee.

CAPITOLO 1 4 —INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

1 4 0Ristoranti e bar

1 4 0 0Costi di esercizio di mense e bar

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 572 | 10 000 | 9 241,81 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

25 572

10 000

9 241,81

Commento

Lo stanziamento è destinato a coprire le spese di funzionamento di mense e bar, in particolare i contratti di manutenzione degli impianti e la fornitura di attrezzature.

1 4 0 1Cambio ordinario e sostituzione delle attrezzature

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 188 | 1 000 | 40,25 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

9 188

1 000

40,25

1 4 0 2Attrezzature per mense e bar

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| | 15 000 | 10 476,06 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

15 000

10 476,06

1 4 1Servizi medici

1 4 1 0Servizi medici

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 37 836 | 30 000 | 3 283,36 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

37 836

30 000

3 283,36

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee ed in particolare l'articolo 59 e l'articolo 8 dell'allegato II.

1 4 1 1Acquisto di attrezzature mediche

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

2 000

2 000

CAPITOLO 1 6 —SERVIZI SOCIALI

1 6 0Servizi sociali

1 6 0 0Sussidi straordinari

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commento

Lo stanziamento è destinato a coprire i sussidi sotto forma di liquidità che possono essere riconosciuti ad un funzionario, ad un ex funzionario o agli aventi diritto di un funzionario deceduto che versino in circostanze avverse.

1 6 1Contatti sociali tra i membri del personale

1 6 1 0Contatti sociali tra i membri del personale

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 5 373,36 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

5 000

5 000

5 373,36

Commento

Lo stanziamento è destinato a coprire i costi di interazione sociale tra i funzionari, nonché i costi delle feste di fine anno, ecc.

1 6 2Altre spese di carattere sociale

1 6 2 0Altre spese di carattere sociale

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 5 000 | 37,10 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

2 000

5 000

37,10

CAPITOLO 1 7 —RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA

1 7 0Spese per ricevimenti e di rappresentanza

1 7 0 0Spese per ricevimenti e di rappresentanza per agenti temporanei

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 3 400 | 1 327,56 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

5 000

3 400

1 327,56

Commento

Lo stanziamento è destinato a coprire le spese di rappresentanza, nonché ricevimenti vari.

1 7 0 1Spese per l'organizzazione di riunioni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

CAPITOLO 1 9 —PENSIONI E ASSEGNI DI SERVIZIO

1 9 0Pensioni e sussidi pensionistici

1 9 0 0Pensioni e sussidi pensionistici

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commento

La voce è destinata a coprire pensioni e assegni di servizio.

TITOLO 2

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 2 0 |
| 2 0 0 |
| Affitti di edifici e terreni |
| 2 0 0 0 | Affitti di edifici e terreni | 1 401 208 | 1 522 000 | 1 558 740,28 |
| 2 0 0 1 | Cauzioni | | | |
| 2 0 0 2 | Contributi | | | |
| | Totale dell'articolo 2 0 0 | 1 401 208 | 1 522 000 | 1 558 740,28 |
| 2 0 1 |
| Assicurazione |
| 2 0 1 0 | Assicurazione | 3 487 | 5 000 | 3 103,35 |
| | Totale dell'articolo 2 0 1 | 3 487 | 5 000 | 3 103,35 |
| 2 0 2 |
| Acqua, gas, elettricità e riscaldamento |
| 2 0 2 0 | Acqua, gas, elettricità e riscaldamento | 86 900 | 50 000 | |
| | Totale dell'articolo 2 0 2 | 86 900 | 50 000 | |
| 2 0 3 |
| Pulizia e manutenzione |
| 2 0 3 0 | Pulizia e manutenzione | 137 974 | 60 000 | 51 302,75 |
| 2 0 3 1 | Trattamento dei rifiuti | 5 715 | 5 000 | |
| | Totale dell'articolo 2 0 3 | 143 689 | 65 000 | 51 302,75 |
| 2 0 4 |
| Sistemazione dei locali |
| 2 0 4 0 | Sistemazione dei locali | p.m. | 25 000 | 17 544,85 |
| | Totale dell'articolo 2 0 4 | p.m. | 25 000 | 17 544,85 |
| 2 0 5 |
| Sicurezza degli edifici e delle persone |
| 2 0 5 0 | Sicurezza e sorveglianza degli edifici | 39 215 | 250 000 | 300 436,15 |
| 2 0 5 1 | Salute e sicurezza sul lavoro | 7 084 | 10 000 | 12 040,48 |
| | Totale dell'articolo 2 0 5 | 46 299 | 260 000 | 312 476,63 |
| 2 0 9 |
| Altre spese relative agli immobili |
| 2 0 9 0 | Altre spese relative agli immobili | 52 964 | 20 000 | 10 758,09 |
| | Totale dell'articolo 2 0 9 | 52 964 | 20 000 | 10 758,09 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 | 1 734 547 | 1 947 000 | 1 953 925,95 |
| CAPITOLO 2 1 |
| 2 1 0 |
| Attrezzature, apparecchiature per l'elaborazione dati e costi di esercizio |
| 2 1 0 0 | Apparecchiature per l'elaborazione dati | 4 194 | 127 000 | 27 101,75 |
| 2 1 0 1 | Sviluppo e acquisto di software | 185 696 | 153 000 | 152 415,— |
| 2 1 0 2 | Altre spese | 10 760 | 10 000 | |
| 2 1 0 3 | Consulenza e studi | p.m. | 10 000 | p.m. |
| | Totale dell'articolo 2 1 0 | 200 650 | 300 000 | 179 516,75 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 | 200 650 | 300 000 | 179 516,75 |
| CAPITOLO 2 2 |
| 2 2 0 |
| Attrezzature e impianti tecnici |
| 2 2 0 0 | Acquisto | p.m. | 15 000 | 12 233,90 |
| 2 2 0 2 | Noleggi | p.m. | 5 000 | |
| 2 2 0 3 | Manutenzione, uso e riparazione | 1 212 | 1 000 | |
| 2 2 0 4 | Macchine per ufficio | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totale dell'articolo 2 2 0 | 1 212 | 21 000 | 12 233,90 |
| 2 2 1 |
| Acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione del mobilio |
| 2 2 1 0 | Acquisto di mobilio | 30 408 | 50 000 | 484 828,44 |
| 2 2 1 2 | Noleggio di mobilio | p.m. | 10 000 | 4 267,06 |
| 2 2 1 3 | Manutenzione e riparazione di mobilio | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totale dell'articolo 2 2 1 | 30 408 | 60 000 | 489 095,50 |
| 2 2 3 |
| Acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di veicoli |
| 2 2 3 0 | Acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di veicoli | 7 000 | 12 000 | |
| 2 2 3 1 | Assicurazione e immatricolazione dei veicoli | 6 380 | 8 000 | 3 777,55 |
| | Totale dell'articolo 2 2 3 | 13 380 | 20 000 | 3 777,55 |
| 2 2 5 |
| Spese di documentazione e di biblioteca |
| 2 2 5 0 | Dotazione di biblioteca, acquisto di libri | 14 000 | 15 000 | |
| 2 2 5 1 | Attrezzature speciali di biblioteca, di documentazione e di riproduzione | p.m. | 10 000 | p.m. |
| 2 2 5 2 | Abbonamenti a giornali e riviste, opere monografiche, periodiche e di riferimento | 30 000 | 10 000 | 8 698,99 |
| 2 2 5 4 | Spese di rilegatura e conservazione delle opere | — | p.m. | |
| 2 2 5 5 | Abbonamenti e acquisto di mezzi di informazione e abbonamenti elettronici | 65 000 | 10 000 | |
| 2 2 5 8 | Banche dati di documentazione | — | p.m. | 0,— |
| | Totale dell'articolo 2 2 5 | 109 000 | 45 000 | 0,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 | 154 000 | 146 000 | 513 805,94 |
| CAPITOLO 2 3 |
| 2 3 0 |
| Cancelleria e forniture d'ufficio |
| 2 3 0 0 | Cancelleria e forniture d'ufficio | 44 052 | 40 000 | 32 882,85 |
| | Totale dell'articolo 2 3 0 | 44 052 | 40 000 | 32 882,85 |
| 2 3 2 |
| Oneri finanziari |
| 2 3 2 0 | Spese bancarie | 2 000 | 1 200 | 1 061,05 |
| 2 3 2 1 | Differenze di cambio | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Altri oneri finanziari | 3 000 | 800 | |
| | Totale dell'articolo 2 3 2 | 5 000 | 2 000 | 1 061,05 |
| 2 3 3 |
| Spese legali |
| 2 3 3 0 | Spese legali | 30 000 | p.m. | |
| | Totale dell'articolo 2 3 3 | 30 000 | p.m. | |
| 2 3 4 |
| Danni |
| 2 3 4 0 | Danni | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 4 1 | Risarcimento | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totale dell'articolo 2 3 4 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Altre spese d'esercizio |
| 2 3 5 0 | Assicurazioni varie | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 4 | Traslochi di uffici e relativa movimentazione | p.m. | 3 000 | 345,84 |
| 2 3 5 5 | Piccole spese | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 9 | Altre spese d'esercizio | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totale dell'articolo 2 3 5 | p.m. | 3 000 | 345,84 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 3 | 79 052 | 45 000 | 34 289,74 |
| CAPITOLO 2 4 |
| 2 4 0 |
| Spese postali |
| 2 4 0 0 | Spese postali | 15 700 | 10 000 | 6 349,32 |
| | Totale dell'articolo 2 4 0 | 15 700 | 10 000 | 6 349,32 |
| 2 4 1 |
| Telecomunicazioni |
| 2 4 1 0 | Abbonamenti e spese di telecomunicazione | 218 798 | 180 000 | 156 473,49 |
| 2 4 1 1 | Acquisto e installazione di impianti | 1 200 | 12 000 | |
| | Totale dell'articolo 2 4 1 | 219 998 | 192 000 | 156 473,49 |
| 2 4 2 |
| Infrastrutture informatiche |
| 2 4 2 0 | Centro informatico | 69 757 | 90 000 | 78 123,42 |
| 2 4 2 1 | Attrezzature e software per sistemi specifici per l'istituzione | 35 177 | 120 000 | 118 473,02 |
| 2 4 2 2 | Supporto tecnico e logistico e assistenza agli utenti | p.m. | 10 000 | |
| | Totale dell'articolo 2 4 2 | 104 934 | 220 000 | 196 596,44 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 4 | 340 632 | 422 000 | 359 419,25 |
| | Totale del titolo 2 | 2 508 881 | 2 860 000 | 3 040 957,63 |
| CAPITOLO 2 0 — AFFITTI DI EDIFICI E TERRENI
  CAPITOLO 2 1 — ELABORAZIONE DATI
  CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE
  CAPITOLO 2 3 — SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI
  CAPITOLO 2 4 — SPESE POSTALI, INFRASTRUTTURE PER LE TELECOMUNICAZIONI E INFORMATICHE |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

CAPITOLO 2 0

2 0 0

Affitti di edifici e terreni

2 0 0 0

Affitti di edifici e terreni

1 401 208

1 522 000

1 558 740,28

2 0 0 1

Cauzioni

2 0 0 2

Contributi

Totale dell'articolo 2 0 0

1 401 208

1 522 000

1 558 740,28

2 0 1

Assicurazione

2 0 1 0

Assicurazione

3 487

5 000

3 103,35

Totale dell'articolo 2 0 1

3 487

5 000

3 103,35

2 0 2

Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

2 0 2 0

Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

86 900

50 000

Totale dell'articolo 2 0 2

86 900

50 000

2 0 3

Pulizia e manutenzione

2 0 3 0

Pulizia e manutenzione

137 974

60 000

51 302,75

2 0 3 1

Trattamento dei rifiuti

5 715

5 000

Totale dell'articolo 2 0 3

143 689

65 000

51 302,75

2 0 4

Sistemazione dei locali

2 0 4 0

Sistemazione dei locali

p.m.

25 000

17 544,85

Totale dell'articolo 2 0 4

p.m.

25 000

17 544,85

2 0 5

Sicurezza degli edifici e delle persone

2 0 5 0

Sicurezza e sorveglianza degli edifici

39 215

250 000

300 436,15

2 0 5 1

Salute e sicurezza sul lavoro

7 084

10 000

12 040,48

Totale dell'articolo 2 0 5

46 299

260 000

312 476,63

2 0 9

Altre spese relative agli immobili

2 0 9 0

Altre spese relative agli immobili

52 964

20 000

10 758,09

Totale dell'articolo 2 0 9

52 964

20 000

10 758,09

TOTALE DEL CAPITOLO 2 0

1 734 547

1 947 000

1 953 925,95

CAPITOLO 2 1

2 1 0

Attrezzature, apparecchiature per l'elaborazione dati e costi di esercizio

2 1 0 0

Apparecchiature per l'elaborazione dati

4 194

127 000

27 101,75

2 1 0 1

Sviluppo e acquisto di software

185 696

153 000

152 415,—

2 1 0 2

Altre spese

10 760

10 000

2 1 0 3

Consulenza e studi

p.m.

10 000

p.m.

Totale dell'articolo 2 1 0

200 650

300 000

179 516,75

TOTALE DEL CAPITOLO 2 1

200 650

300 000

179 516,75

CAPITOLO 2 2

2 2 0

Attrezzature e impianti tecnici

2 2 0 0

Acquisto

p.m.

15 000

12 233,90

2 2 0 2

Noleggi

p.m.

5 000

2 2 0 3

Manutenzione, uso e riparazione

1 212

1 000

2 2 0 4

Macchine per ufficio

p.m.

p.m.

p.m.

Totale dell'articolo 2 2 0

1 212

21 000

12 233,90

2 2 1

Acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione del mobilio

2 2 1 0

Acquisto di mobilio

30 408

50 000

484 828,44

2 2 1 2

Noleggio di mobilio

p.m.

10 000

4 267,06

2 2 1 3

Manutenzione e riparazione di mobilio

p.m.

p.m.

p.m.

Totale dell'articolo 2 2 1

30 408

60 000

489 095,50

2 2 3

Acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di veicoli

2 2 3 0

Acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di veicoli

7 000

12 000

2 2 3 1

Assicurazione e immatricolazione dei veicoli

6 380

8 000

3 777,55

Totale dell'articolo 2 2 3

13 380

20 000

3 777,55

2 2 5

Spese di documentazione e di biblioteca

2 2 5 0

Dotazione di biblioteca, acquisto di libri

14 000

15 000

2 2 5 1

Attrezzature speciali di biblioteca, di documentazione e di riproduzione

p.m.

10 000

p.m.

2 2 5 2

Abbonamenti a giornali e riviste, opere monografiche, periodiche e di riferimento

30 000

10 000

8 698,99

2 2 5 4

Spese di rilegatura e conservazione delle opere

—

p.m.

2 2 5 5

Abbonamenti e acquisto di mezzi di informazione e abbonamenti elettronici

65 000

10 000

2 2 5 8

Banche dati di documentazione

—

p.m.

0,—

Totale dell'articolo 2 2 5

109 000

45 000

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 2

154 000

146 000

513 805,94

CAPITOLO 2 3

2 3 0

Cancelleria e forniture d'ufficio

2 3 0 0

Cancelleria e forniture d'ufficio

44 052

40 000

32 882,85

Totale dell'articolo 2 3 0

44 052

40 000

32 882,85

2 3 2

Oneri finanziari

2 3 2 0

Spese bancarie

2 000

1 200

1 061,05

2 3 2 1

Differenze di cambio

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Altri oneri finanziari

3 000

800

Totale dell'articolo 2 3 2

5 000

2 000

1 061,05

2 3 3

Spese legali

2 3 3 0

Spese legali

30 000

p.m.

Totale dell'articolo 2 3 3

30 000

p.m.

2 3 4

Danni

2 3 4 0

Danni

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 4 1

Risarcimento

p.m.

p.m.

p.m.

Totale dell'articolo 2 3 4

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Altre spese d'esercizio

2 3 5 0

Assicurazioni varie

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 4

Traslochi di uffici e relativa movimentazione

p.m.

3 000

345,84

2 3 5 5

Piccole spese

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 9

Altre spese d'esercizio

p.m.

p.m.

p.m.

Totale dell'articolo 2 3 5

p.m.

3 000

345,84

TOTALE DEL CAPITOLO 2 3

79 052

45 000

34 289,74

CAPITOLO 2 4

2 4 0

Spese postali

2 4 0 0

Spese postali

15 700

10 000

6 349,32

Totale dell'articolo 2 4 0

15 700

10 000

6 349,32

2 4 1

Telecomunicazioni

2 4 1 0

Abbonamenti e spese di telecomunicazione

218 798

180 000

156 473,49

2 4 1 1

Acquisto e installazione di impianti

1 200

12 000

Totale dell'articolo 2 4 1

219 998

192 000

156 473,49

2 4 2

Infrastrutture informatiche

2 4 2 0

Centro informatico

69 757

90 000

78 123,42

2 4 2 1

Attrezzature e software per sistemi specifici per l'istituzione

35 177

120 000

118 473,02

2 4 2 2

Supporto tecnico e logistico e assistenza agli utenti

p.m.

10 000

Totale dell'articolo 2 4 2

104 934

220 000

196 596,44

TOTALE DEL CAPITOLO 2 4

340 632

422 000

359 419,25

Totale del titolo 2

2 508 881

2 860 000

3 040 957,63

CAPITOLO 2 0 — AFFITTI DI EDIFICI E TERRENI

CAPITOLO 2 1 — ELABORAZIONE DATI

CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

CAPITOLO 2 3 — SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

CAPITOLO 2 4 — SPESE POSTALI, INFRASTRUTTURE PER LE TELECOMUNICAZIONI E INFORMATICHE

CAPITOLO 2 0 —AFFITTI DI EDIFICI E TERRENI

2 0 0Affitti di edifici e terreni

2 0 0 0Affitti di edifici e terreni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 401 208 | 1 522 000 | 1 558 740,28 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

1 401 208

1 522 000

1 558 740,28

Commento

Lo stanziamento è destinato a coprire gli affitti per l'immobile.

2 0 0 1Cauzioni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

2 0 0 2Contributi

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

2 0 1Assicurazione

2 0 1 0Assicurazione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 487 | 5 000 | 3 103,35 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

3 487

5 000

3 103,35

Commento

Lo stanziamento è destinato a coprire i premi per le polizze assicurative relative all'immobile occupato dall'istituzione.

2 0 2Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

2 0 2 0Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 86 900 | 50 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

86 900

50 000

Commento

Lo stanziamento è destinato a coprire le spese ordinarie.

2 0 3Pulizia e manutenzione

2 0 3 0Pulizia e manutenzione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 137 974 | 60 000 | 51 302,75 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

137 974

60 000

51 302,75

Commento

Lo stanziamento è destinato a coprire le spese di pulizia e di manutenzione dei locali utilizzati dall'istituzione.

2 0 3 1Trattamento dei rifiuti

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 715 | 5 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

5 715

5 000

2 0 4Sistemazione dei locali

Commento

Lo stanziamento è destinato a coprire l'allestimento dei locali e le riparazioni all'edificio.

2 0 4 0Sistemazione dei locali

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 25 000 | 17 544,85 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

25 000

17 544,85

Commento

Lo stanziamento è destinato a coprire in gran parte la creazione e l'istituzione degli archivi dell'istituzione.

2 0 5Sicurezza degli edifici e delle persone

Commento

Lo stanziamento è destinato a coprire le spese varie connesse alla sicurezza e alla tutela dell'immobile, in particolare contratti di sorveglianza dell'edificio, il noleggio e la manutenzione degli estintori, l'acquisto e la manutenzione di materiale antincendio, il rinnovo dell'attrezzatura dei funzionari operanti come vigili del fuoco volontari, spese di esecuzione di ispezioni come da statuto.

2 0 5 0Sicurezza e sorveglianza degli edifici

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 39 215 | 250 000 | 300 436,15 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

39 215

250 000

300 436,15

2 0 5 1Salute e sicurezza sul lavoro

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 084 | 10 000 | 12 040,48 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

7 084

10 000

12 040,48

2 0 9Altre spese relative agli immobili

Commento

Lo stanziamento è destinato a coprire altre spese ordinarie non specificatamente previste, come ad esempio le spese di gestione diverse da quelle relative ai consumi (acqua, gas, elettricità), alla manutenzione, alle tasse comunali e alle spese accessorie.

2 0 9 0Altre spese relative agli immobili

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 52 964 | 20 000 | 10 758,09 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

52 964

20 000

10 758,09

CAPITOLO 2 1 —ELABORAZIONE DATI

2 1 0Attrezzature, apparecchiature per l'elaborazione dati e costi di esercizio

Commento

Lo stanziamento è destinato a coprire l'acquisto o il leasing di processori, sviluppo di software, manutenzione di pacchetti software, articoli informatici vari, ecc.

2 1 0 0Apparecchiature per l'elaborazione dati

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 194 | 127 000 | 27 101,75 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

4 194

127 000

27 101,75

2 1 0 1Sviluppo e acquisto di software

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 185 696 | 153 000 | 152 415,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

185 696

153 000

152 415,—

2 1 0 2Altre spese

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 760 | 10 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

10 760

10 000

2 1 0 3Consulenza e studi

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

10 000

p.m.

Commento

Lo stanziamento è destinato a coprire le spese relative a personale esterno (operatori, amministratori, tecnici di sistema, ecc.).

CAPITOLO 2 2 —BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 2 0Attrezzature e impianti tecnici

2 2 0 0Acquisto

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 15 000 | 12 233,90 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

15 000

12 233,90

Commento

Lo stanziamento è destinato a coprire l'attrezzatura iniziale in materiale per la conservazione della documentazione e per la gestione degli archivi e della corrispondenza.

2 2 0 2Noleggi

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 5 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

5 000

Commento

Lo stanziamento è destinato a coprire il noleggio di fax, fotocopiatrici e impianti tecnici vari.

2 2 0 3Manutenzione, uso e riparazione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 212 | 1 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

1 212

1 000

Commento

Lo stanziamento è destinato a coprire i costi di manutenzione e riparazione delle attrezzature.

2 2 0 4Macchine per ufficio

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commento

Lo stanziamento è destinato a coprire spese impreviste per attrezzature elettroniche per l'ufficio.

2 2 1Acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione del mobilio

2 2 1 0Acquisto di mobilio

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 408 | 50 000 | 484 828,44 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

30 408

50 000

484 828,44

Commento

Lo stanziamento è destinato a coprire l'acquisto di mobilio.

2 2 1 2Noleggio di mobilio

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | 4 267,06 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

10 000

4 267,06

Commento

Lo stanziamento è destinato a coprire il noleggio di mobilio.

2 2 1 3Manutenzione e riparazione di mobilio

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commento

Lo stanziamento è destinato a coprire le spese di manutenzione e riparazione del mobilio.

2 2 3Acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di veicoli

2 2 3 0Acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di veicoli

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 12 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

7 000

12 000

Commento

Lo stanziamento è destinato all'acquisto di veicoli d'ufficio per l'istituzione, a coprire il noleggio di auto o mezzi di trasporto per soddisfare esigenze impreviste e coprire le spese di esercizio e manutenzione dei mezzi di trasporto.

2 2 3 1Assicurazione e immatricolazione dei veicoli

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 6 380 | 8 000 | 3 777,55 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

6 380

8 000

3 777,55

Commento

Lo stanziamento è destinato a coprire i costi di assicurazione e immatricolazione dei veicoli dell'istituzione.

2 2 5Spese di documentazione e di biblioteca

2 2 5 0Dotazione di biblioteca, acquisto di libri

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | 15 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

14 000

15 000

Commento

Lo stanziamento è destinato a coprire l'acquisto di libri, documenti ed altre pubblicazioni.

2 2 5 1Attrezzature speciali di biblioteca, di documentazione e di riproduzione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

10 000

p.m.

Commento

Lo stanziamento è destinato a coprire l'acquisizione di attrezzature speciali per biblioteche.

2 2 5 2Abbonamenti a giornali e riviste, opere monografiche, periodiche e di riferimento

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 10 000 | 8 698,99 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

30 000

10 000

8 698,99

Commento

Lo stanziamento è destinato a coprire le spese di abbonamento a riviste e periodici in linea con le esigenze dell'istituzione.

2 2 5 4Spese di rilegatura e conservazione delle opere

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

—

p.m.

Commento

Lo stanziamento è destinato a coprire le spese di rilegatura ed altre spese essenziali per la manutenzione di libri e periodici.

2 2 5 5Abbonamenti e acquisto di mezzi di informazione e abbonamenti elettronici

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 10 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

65 000

10 000

Commento

Lo stanziamento è destinato a coprire l'acquisto di un sistema di consultazione automatica per l'istituzione.

2 2 5 8Banche dati di documentazione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

—

p.m.

0,—

CAPITOLO 2 3 —SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

2 3 0Cancelleria e forniture d'ufficio

Commento

Lo stanziamento è destinato a coprire l'acquisto di carta e forniture d'ufficio.

2 3 0 0Cancelleria e forniture d'ufficio

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 44 052 | 40 000 | 32 882,85 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

44 052

40 000

32 882,85

2 3 2Oneri finanziari

2 3 2 0Spese bancarie

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 1 200 | 1 061,05 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

2 000

1 200

1 061,05

Commento

Lo stanziamento è destinato a coprire le spese bancarie.

2 3 2 1Differenze di cambio

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commento

Lo stanziamento è destinato a coprire le perdite di cambio subite dall'istituzione nella gestione del proprio bilancio, quando non siano compensate da utili di cambio.

2 3 2 9Altri oneri finanziari

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 800 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

3 000

800

2 3 3Spese legali

Commento

L'articolo è destinato a coprire le spese legali preliminari e l'assistenza di avvocati o altri esperti.

2 3 3 0Spese legali

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | p.m. | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

30 000

p.m.

2 3 4Danni

Commento

L'articolo è destinato a coprire i danni e le spese risultanti da ricorsi contro l'istituzione (responsabilità civile).

2 3 4 0Danni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 4 1Risarcimento

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5Altre spese d'esercizio

2 3 5 0Assicurazioni varie

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commento

Lo stanziamento è destinato a coprire i diversi tipi di assicurazione (omnium, responsabilità civile, contro furti, sui computer, responsabilità pecuniaria dei contabili e degli amministratori degli anticipi).

2 3 5 4Traslochi di uffici e relativa movimentazione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 3 000 | 345,84 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

3 000

345,84

Commento

Lo stanziamento è destinato a coprire i costi per i traslochi all'interno dell'immobile.

2 3 5 5Piccole spese

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commento

Lo stanziamento è destinato a coprire i diversi tipi di piccole spese che l'istituzione può dover effettuare nel corso del suo funzionamento quotidiano.

2 3 5 9Altre spese d'esercizio

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commento

Lo stanziamento è destinato a coprire altre spese di funzionamento non specificatamente previste.

CAPITOLO 2 4 —SPESE POSTALI, INFRASTRUTTURE PER LE TELECOMUNICAZIONI E INFORMATICHE

2 4 0Spese postali

2 4 0 0Spese postali

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 700 | 10 000 | 6 349,32 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

15 700

10 000

6 349,32

Commento

Lo stanziamento è destinato a coprire le spese postali e di porto della corrispondenza, compresi pacchi inviati per posta.

2 4 1Telecomunicazioni

2 4 1 0Abbonamenti e spese di telecomunicazione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 218 798 | 180 000 | 156 473,49 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

218 798

180 000

156 473,49

Commento

Lo stanziamento è destinato a coprire i canoni di abbonamento e le spese per le comunicazioni telefoniche, di fax e di teleconferenze, nonché le spese relative alle apparecchiature per le telecomunicazioni.

2 4 1 1Acquisto e installazione di impianti

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 200 | 12 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

1 200

12 000

2 4 2Infrastrutture informatiche

2 4 2 0Centro informatico

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 69 757 | 90 000 | 78 123,42 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

69 757

90 000

78 123,42

Commento

Lo stanziamento è destinato a coprire i costi per le attrezzature e le attività del centro informatico.

2 4 2 1Attrezzature e software per sistemi specifici per l'istituzione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 35 177 | 120 000 | 118 473,02 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

35 177

120 000

118 473,02

2 4 2 2Supporto tecnico e logistico e assistenza agli utenti

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

10 000

TITOLO 3

SPESE D'ESERCIZIO

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 3 0 |
| 3 0 0 |
| Riunioni |
| 3 0 0 0 | Riunioni di coordinamento del collegio | 440 000 | 326 000 | 160 477,13 |
| 3 0 0 1 | Riunioni del collegio | 50 000 | 57 000 | 41 855,99 |
| 3 0 0 2 | Riunioni con altre istituzioni: Europol, ecc. | 80 000 | 10 000 | 3 673,56 |
| 3 0 0 3 | Riunioni sull'allargamento | 10 000 | 47 000 | 9 651,65 |
| 3 0 0 4 | Altre riunioni | 80 000 | 15 000 | 6 466,59 |
| | Totale dell'articolo 3 0 0 | 660 000 | 455 000 | 222 124,92 |
| 3 0 1 |
| Seminari |
| 3 0 1 0 | Seminari/riunioni di coordinamento strategico | 250 000 | 150 000 | 139 792,34 |
| | Totale dell'articolo 3 0 1 | 250 000 | 150 000 | 139 792,34 |
| 3 0 2 |
| Spese per ricevimenti e di rappresentanza |
| 3 0 2 0 | Ricevimenti | 13 000 | 1 000 | |
| 3 0 2 1 | Spese di rappresentanza | 40 000 | 20 000 | 20 500,— |
| 3 0 2 2 | Altre spese di rappresentanza | 7 000 | 4 000 | |
| | Totale dell'articolo 3 0 2 | 60 000 | 25 000 | 20 500,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 0 | 970 000 | 630 000 | 382 417,26 |
| CAPITOLO 3 1 |
| 3 1 0 |
| Missioni operative, lavoro interno di membri nazionali |
| 3 1 0 0 | Missioni operative, lavoro interno di membri nazionali | 223 400 | 192 900 | 69 261,44 |
| | Totale dell'articolo 3 1 0 | 223 400 | 192 900 | 69 261,44 |
| 3 1 1 |
| Missioni per l'allargamento |
| 3 1 1 0 | Missioni per l'allargamento | 7 000 | 50 000 | 2 017,39 |
| | Totale dell'articolo 3 1 1 | 7 000 | 50 000 | 2 017,39 |
| 3 1 2 |
| Missioni comuni |
| 3 1 2 0 | Missioni comuni | 210 000 | 207 100 | 15 366,28 |
| | Totale dell'articolo 3 1 2 | 210 000 | 207 100 | 15 366,28 |
| 3 1 3 |
| Altre missioni |
| 3 1 3 0 | Altre missioni | 50 000 | — | 1 472,29 |
| | Totale dell'articolo 3 1 3 | 50 000 | — | 1 472,29 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 1 | 490 400 | 450 000 | 88 117,40 |
| CAPITOLO 3 2 |
| 3 2 0 |
| Pubbliche relazioni e sito Web |
| 3 2 0 0 | Pubbliche relazioni | 75 000 | 152 500 | 139 567,42 |
| 3 2 0 1 | Manutenzione sito Web | 23 000 | 2 000 | 946,— |
| 3 2 0 2 | Pubblicazioni, materiale informativo | 70 835 | 29 500 | |
| 3 2 0 3 | Produzione del rapporto annuale | 287 000 | 95 000 | 53 512,77 |
| 3 2 0 4 | Altre spese legate a pubblicazioni | p.m. | 1 000 | 0,— |
| | Totale dell'articolo 3 2 0 | 455 835 | 280 000 | 194 026,19 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 2 | 455 835 | 280 000 | 194 026,19 |
| CAPITOLO 3 3 |
| 3 3 0 |
| Acquisto di libri |
| 3 3 0 0 | Acquisto di libri | 303 140 | 62 000 | 11 641,60 |
| | Totale dell'articolo 3 3 0 | 303 140 | 62 000 | 11 641,60 |
| 3 3 1 |
| Elaborazione dati operativi |
| 3 3 1 0 | Progetti | 574 625 | 26 000 | 4 319,50 |
| 3 3 1 1 | Attrezzature e materiale tecnico | 420 000 | 12 000 | |
| | Totale dell'articolo 3 3 1 | 994 625 | 38 000 | 4 319,50 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 3 | 1 297 765 | 100 000 | 15 961,10 |
| CAPITOLO 3 4 |
| 3 4 0 |
| Traduzione di documenti |
| 3 4 0 0 | Traduzioni al CDT | 80 000 | 330 000 | 35 972,42 |
| 3 4 0 1 | Traduzioni ad opera di altra agenzia | 300 000 | 20 000 | 361,41 |
| | Totale dell'articolo 3 4 0 | 380 000 | 350 000 | 36 333,83 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 4 | 380 000 | 350 000 | 36 333,83 |
| CAPITOLO 3 5 |
| 3 5 0 |
| Progetti RGE |
| 3 5 0 0 | Progetti RGE | 240 000 | 160 000 | 115 000,— |
| | Totale dell'articolo 3 5 0 | 240 000 | 160 000 | 115 000,— |
| 3 5 1 |
| Riunioni RGE |
| 3 5 1 0 | Riunioni RGE | 165 000 | 110 000 | 100 663,02 |
| | Totale dell'articolo 3 5 1 | 165 000 | 110 000 | 100 663,02 |
| 3 5 2 |
| Spese di rappresentanza RGE |
| 3 5 2 0 | Spese di rappresentanza RGE | p.m. | 5 000 | 1 955,90 |
| | Totale dell'articolo 3 5 2 | p.m. | 5 000 | 1 955,90 |
| 3 5 3 |
| Altre spese connesse alla RGE |
| 3 5 3 0 | Altre spese connesse alla RGE | 10 000 | 5 000 | 8 732,09 |
| | Totale dell'articolo 3 5 3 | 10 000 | 5 000 | 8 732,09 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 5 | 415 000 | 280 000 | 226 351,01 |
| CAPITOLO 3 6 |
| 3 6 0 |
| Riunioni ACC |
| 3 6 0 0 | Riunioni ACC | 46 000 | 19 000 | 7 355,69 |
| | Totale dell'articolo 3 6 0 | 46 000 | 19 000 | 7 355,69 |
| 3 6 1 |
| Spese di rappresentanza ACC |
| 3 6 1 0 | Spese di rappresentanza ACC | 3 000 | 1 000 | |
| | Totale dell'articolo 3 6 1 | 3 000 | 1 000 | |
| 3 6 2 |
| Altre spese per ACC |
| 3 6 2 0 | Altre spese per ACC | 22 000 | — | |
| | Totale dell'articolo 3 6 2 | 22 000 | — | |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 6 | 71 000 | 20 000 | 7 355,69 |
| CAPITOLO 3 7 |
| 3 7 0 |
| Fondo sopravvenienze passive |
| 3 7 0 0 | Fondo sopravvenienze passive | 120 000 | 30 000 | 907,38 |
| | Totale dell'articolo 3 7 0 | 120 000 | 30 000 | 907,38 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 7 | 120 000 | 30 000 | 907,38 |
| | Totale del titolo 3 | 4 200 000 | 2 140 000 | 951 469,86 |
| | TOTALE GENERALE | 13 000 000 | 9 300 000 | 6 175 363,20 |
| CAPITOLO 3 0 — SPESE PER RIUNIONI, SEMINARI E DI RAPPRESENTANZA
  CAPITOLO 3 1 — MISSIONI OPERATIVE E DI ESPERTI
  CAPITOLO 3 2 — PUBBLICHE RELAZIONI E SITO WEB
  CAPITOLO 3 3 — SPESE PER DATI E DOCUMENTAZIONE
  CAPITOLO 3 4 — TRADUZIONE DI CASI
  CAPITOLO 3 5 — PROGETTI, RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA RGE
  CAPITOLO 3 6 — RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA ACC
  CAPITOLO 3 7 — FONDO SOPRAVVENIENZE PASSIVE |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

CAPITOLO 3 0

3 0 0

Riunioni

3 0 0 0

Riunioni di coordinamento del collegio

440 000

326 000

160 477,13

3 0 0 1

Riunioni del collegio

50 000

57 000

41 855,99

3 0 0 2

Riunioni con altre istituzioni: Europol, ecc.

80 000

10 000

3 673,56

3 0 0 3

Riunioni sull'allargamento

10 000

47 000

9 651,65

3 0 0 4

Altre riunioni

80 000

15 000

6 466,59

Totale dell'articolo 3 0 0

660 000

455 000

222 124,92

3 0 1

Seminari

3 0 1 0

Seminari/riunioni di coordinamento strategico

250 000

150 000

139 792,34

Totale dell'articolo 3 0 1

250 000

150 000

139 792,34

3 0 2

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

3 0 2 0

Ricevimenti

13 000

1 000

3 0 2 1

Spese di rappresentanza

40 000

20 000

20 500,—

3 0 2 2

Altre spese di rappresentanza

7 000

4 000

Totale dell'articolo 3 0 2

60 000

25 000

20 500,—

TOTALE DEL CAPITOLO 3 0

970 000

630 000

382 417,26

CAPITOLO 3 1

3 1 0

Missioni operative, lavoro interno di membri nazionali

3 1 0 0

Missioni operative, lavoro interno di membri nazionali

223 400

192 900

69 261,44

Totale dell'articolo 3 1 0

223 400

192 900

69 261,44

3 1 1

Missioni per l'allargamento

3 1 1 0

Missioni per l'allargamento

7 000

50 000

2 017,39

Totale dell'articolo 3 1 1

7 000

50 000

2 017,39

3 1 2

Missioni comuni

3 1 2 0

Missioni comuni

210 000

207 100

15 366,28

Totale dell'articolo 3 1 2

210 000

207 100

15 366,28

3 1 3

Altre missioni

3 1 3 0

Altre missioni

50 000

—

1 472,29

Totale dell'articolo 3 1 3

50 000

—

1 472,29

TOTALE DEL CAPITOLO 3 1

490 400

450 000

88 117,40

CAPITOLO 3 2

3 2 0

Pubbliche relazioni e sito Web

3 2 0 0

Pubbliche relazioni

75 000

152 500

139 567,42

3 2 0 1

Manutenzione sito Web

23 000

2 000

946,—

3 2 0 2

Pubblicazioni, materiale informativo

70 835

29 500

3 2 0 3

Produzione del rapporto annuale

287 000

95 000

53 512,77

3 2 0 4

Altre spese legate a pubblicazioni

p.m.

1 000

0,—

Totale dell'articolo 3 2 0

455 835

280 000

194 026,19

TOTALE DEL CAPITOLO 3 2

455 835

280 000

194 026,19

CAPITOLO 3 3

3 3 0

Acquisto di libri

3 3 0 0

Acquisto di libri

303 140

62 000

11 641,60

Totale dell'articolo 3 3 0

303 140

62 000

11 641,60

3 3 1

Elaborazione dati operativi

3 3 1 0

Progetti

574 625

26 000

4 319,50

3 3 1 1

Attrezzature e materiale tecnico

420 000

12 000

Totale dell'articolo 3 3 1

994 625

38 000

4 319,50

TOTALE DEL CAPITOLO 3 3

1 297 765

100 000

15 961,10

CAPITOLO 3 4

3 4 0

Traduzione di documenti

3 4 0 0

Traduzioni al CDT

80 000

330 000

35 972,42

3 4 0 1

Traduzioni ad opera di altra agenzia

300 000

20 000

361,41

Totale dell'articolo 3 4 0

380 000

350 000

36 333,83

TOTALE DEL CAPITOLO 3 4

380 000

350 000

36 333,83

CAPITOLO 3 5

3 5 0

Progetti RGE

3 5 0 0

Progetti RGE

240 000

160 000

115 000,—

Totale dell'articolo 3 5 0

240 000

160 000

115 000,—

3 5 1

Riunioni RGE

3 5 1 0

Riunioni RGE

165 000

110 000

100 663,02

Totale dell'articolo 3 5 1

165 000

110 000

100 663,02

3 5 2

Spese di rappresentanza RGE

3 5 2 0

Spese di rappresentanza RGE

p.m.

5 000

1 955,90

Totale dell'articolo 3 5 2

p.m.

5 000

1 955,90

3 5 3

Altre spese connesse alla RGE

3 5 3 0

Altre spese connesse alla RGE

10 000

5 000

8 732,09

Totale dell'articolo 3 5 3

10 000

5 000

8 732,09

TOTALE DEL CAPITOLO 3 5

415 000

280 000

226 351,01

CAPITOLO 3 6

3 6 0

Riunioni ACC

3 6 0 0

Riunioni ACC

46 000

19 000

7 355,69

Totale dell'articolo 3 6 0

46 000

19 000

7 355,69

3 6 1

Spese di rappresentanza ACC

3 6 1 0

Spese di rappresentanza ACC

3 000

1 000

Totale dell'articolo 3 6 1

3 000

1 000

3 6 2

Altre spese per ACC

3 6 2 0

Altre spese per ACC

22 000

—

Totale dell'articolo 3 6 2

22 000

—

TOTALE DEL CAPITOLO 3 6

71 000

20 000

7 355,69

CAPITOLO 3 7

3 7 0

Fondo sopravvenienze passive

3 7 0 0

Fondo sopravvenienze passive

120 000

30 000

907,38

Totale dell'articolo 3 7 0

120 000

30 000

907,38

TOTALE DEL CAPITOLO 3 7

120 000

30 000

907,38

Totale del titolo 3

4 200 000

2 140 000

951 469,86

TOTALE GENERALE

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

CAPITOLO 3 0 — SPESE PER RIUNIONI, SEMINARI E DI RAPPRESENTANZA

CAPITOLO 3 1 — MISSIONI OPERATIVE E DI ESPERTI

CAPITOLO 3 2 — PUBBLICHE RELAZIONI E SITO WEB

CAPITOLO 3 3 — SPESE PER DATI E DOCUMENTAZIONE

CAPITOLO 3 4 — TRADUZIONE DI CASI

CAPITOLO 3 5 — PROGETTI, RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA RGE

CAPITOLO 3 6 — RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA ACC

CAPITOLO 3 7 — FONDO SOPRAVVENIENZE PASSIVE

CAPITOLO 3 0 —SPESE PER RIUNIONI, SEMINARI E DI RAPPRESENTANZA

Commento

Lo stanziamento è destinato a coprire i compiti essenziali dell'istituzione di organizzazione di riunioni e seminari per coordinare i casi di studio ed i temi ad essi legati tra gli Stati membri.

3 0 0Riunioni

3 0 0 0Riunioni di coordinamento del collegio

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 440 000 | 326 000 | 160 477,13 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

440 000

326 000

160 477,13

3 0 0 1Riunioni del collegio

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 57 000 | 41 855,99 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

50 000

57 000

41 855,99

3 0 0 2Riunioni con altre istituzioni: Europol, ecc.

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 10 000 | 3 673,56 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

80 000

10 000

3 673,56

3 0 0 3Riunioni sull'allargamento

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 47 000 | 9 651,65 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

10 000

47 000

9 651,65

3 0 0 4Altre riunioni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 15 000 | 6 466,59 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

80 000

15 000

6 466,59

3 0 1Seminari

3 0 1 0Seminari/riunioni di coordinamento strategico

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 150 000 | 139 792,34 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

250 000

150 000

139 792,34

3 0 2Spese per ricevimenti e di rappresentanza

3 0 2 0Ricevimenti

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | 1 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

13 000

1 000

3 0 2 1Spese di rappresentanza

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 20 000 | 20 500,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

40 000

20 000

20 500,—

Commento

La voce è destinata a coprire le spese legate alla rappresentanza a favore dell'istituzione.

3 0 2 2Altre spese di rappresentanza

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 4 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

7 000

4 000

CAPITOLO 3 1 —MISSIONI OPERATIVE E DI ESPERTI

Commento

La voce è destinata a coprire i diversi tipi di missione dei membri nazionali e assistenti di Eurojust nell'espletamento delle loro funzioni di coordinamento e cooperazione.

3 1 0Missioni operative, lavoro interno di membri nazionali

3 1 0 0Missioni operative, lavoro interno di membri nazionali

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 223 400 | 192 900 | 69 261,44 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

223 400

192 900

69 261,44

3 1 1Missioni per l'allargamento

3 1 1 0Missioni per l'allargamento

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 50 000 | 2 017,39 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

7 000

50 000

2 017,39

3 1 2Missioni comuni

3 1 2 0Missioni comuni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 207 100 | 15 366,28 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

210 000

207 100

15 366,28

3 1 3Altre missioni

3 1 3 0Altre missioni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | — | 1 472,29 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

50 000

—

1 472,29

CAPITOLO 3 2 —PUBBLICHE RELAZIONI E SITO WEB

3 2 0Pubbliche relazioni e sito Web

3 2 0 0Pubbliche relazioni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 152 500 | 139 567,42 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

75 000

152 500

139 567,42

Commento

La voce è destinata a coprire le spese per le attività pubbliche dell'istituzione nei suoi rapporti con fonti esterne di comunicazione internazionale.

3 2 0 1Manutenzione sito Web

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 2 000 | 946,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

23 000

2 000

946,—

3 2 0 2Pubblicazioni, materiale informativo

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 70 835 | 29 500 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

70 835

29 500

3 2 0 3Produzione della relazione annuale

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 287 000 | 95 000 | 53 512,77 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

287 000

95 000

53 512,77

3 2 0 4Altre spese legate a pubblicazioni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

1 000

0,—

CAPITOLO 3 3 —SPESE PER DATI E DOCUMENTAZIONE

3 3 0Acquisto di libri

Commento

La voce è destinata a coprire le necessità dell'istituzione in termini di supporto documentario ai casi di studio.

3 3 0 0Acquisto di libri

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 303 140 | 62 000 | 11 641,60 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

303 140

62 000

11 641,60

3 3 1Elaborazione dati operativi

3 3 1 0Progetti

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 574 625 | 26 000 | 4 319,50 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

574 625

26 000

4 319,50

Commento

Lo stanziamento è destinato a coprire lo sviluppo di un sistema di gestione casi, una rete sicura e linee di comunicazione protette con gli Stati membri ed altri partner di cooperazione.

3 3 1 1Attrezzature e materiale tecnico

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | 12 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

420 000

12 000

CAPITOLO 3 4 —TRADUZIONE DI CASI

3 4 0Traduzione di documenti

3 4 0 0Traduzioni al CDT

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 330 000 | 35 972,42 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

80 000

330 000

35 972,42

Commento

La voce è destinata a coprire la traduzione di materiale legato ai casi o di altre esigenze operative dell'istituzione.

3 4 0 1Traduzioni ad opera di altra agenzia

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 20 000 | 361,41 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

300 000

20 000

361,41

CAPITOLO 3 5 —PROGETTI, RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA RGE

Commento

Ai sensi dell'articolo 26 (2.b) della decisione Eurojust, la RGE attingerà alle risorse di Eurojust.

3 5 0Progetti RGE

3 5 0 0Progetti RGE

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 240 000 | 160 000 | 115 000,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

240 000

160 000

115 000,—

3 5 1Riunioni RGE

3 5 1 0Riunioni RGE

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 110 000 | 100 663,02 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

165 000

110 000

100 663,02

3 5 2Spese di rappresentanza RGE

3 5 2 0Spese di rappresentanza RGE

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 5 000 | 1 955,90 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

5 000

1 955,90

3 5 3Altre spese connesse alla RGE

3 5 3 0Altre spese connesse alla RGE

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 5 000 | 8 732,09 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

10 000

5 000

8 732,09

CAPITOLO 3 6 —RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA ACC

Commento

Ai sensi dell'art. 23 (10) della decisione Eurojust, le spese di segreteria dell'autorità comune di controllo (ACC) saranno coperte dal bilancio di Eurojust.

3 6 0Riunioni ACC

3 6 0 0Riunioni ACC

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 46 000 | 19 000 | 7 355,69 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

46 000

19 000

7 355,69

3 6 1Spese di rappresentanza ACC

3 6 1 0Spese di rappresentanza ACC

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 1 000 | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

3 000

1 000

3 6 2Altre spese per ACC

3 6 2 0Altre spese per ACC

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | — | |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

22 000

—

CAPITOLO 3 7 —FONDO SOPRAVVENIENZE PASSIVE

3 7 0Fondo sopravvenienze passive

3 7 0 0Fondo sopravvenienze passive

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 30 000 | 907,38 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

120 000

30 000

907,38

---

Tabella dell'organico 2005

| Tabella dei funzionari statutari |
| --- |
| Categorie e gradi | Posti |
| 2004 | 2005 |
| Effettivamente previsti il 31.12.03 | Autorizzati nel bilancio preventivo | Autorizzati nel bilancio preventivo |
| Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei |
| A*16 | | — | | — | | — |
| A*15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| A*14 | | — | | — | | — |
| A*13 | | — | | — | | — |
| A*12 | | — | | — | | — |
| A*11 | | 2 | | 2 | | 2 |
| A*10 | | — | | — | | — |
| A*9 | | — | | 4 | | 4 |
| A*8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| A*7 | | — | | 7 | | 7 |
| A*6 | | — | | — | | — |
| A*5 | | — | | — | | 4 |
| Totale A* | — | 6 | — | 17 | — | 21 |
| B*11 | | — | | — | | — |
| B*10 | | — | | — | | — |
| B*9 | | — | | — | | — |
| B*8 | | 1 | | 1 | | 1 |
| B*7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| B*6 | | — | | — | | — |
| B*5 | | 2 | | 2 | | 2 |
| B*4 | | — | | — | | — |
| B*3 | | — | | 3 | | 9 |
| Totale B* | — | 4 | — | 7 | — | 13 |
| C*7 | | — | | — | | — |
| C*6 | | — | | — | | — |
| C*5 | | — | | — | | — |
| C*4 | | 16 | | 17 | | 17 |
| C*3 | | — | | — | | — |
| C*2 | | — | | 24 | | 25 |
| C*1 | | — | | 2 | | 2 |
| Totale C* | — | 16 | — | 43 | — | 44 |
| D*5 | | — | | — | | — |
| D*4 | | — | | — | | — |
| D*3 | | — | | — | | — |
| D*2 | | 2 | | 9 | | 9 |
| Totale D* | — | 2 | — | 9 | — | 9 |
| Totale generale | — | 28 | — | 76 | — | 87 |
| Totale effettivo | 28 | 76 | 87 |

Tabella dei funzionari statutari

Categorie e gradi

Posti

2004

2005

Effettivamente previsti il 31.12.03

Autorizzati nel bilancio preventivo

Autorizzati nel bilancio preventivo

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

A*16

—

—

—

A*15

1

1

1

A*14

—

—

—

A*13

—

—

—

A*12

—

—

—

A*11

2

2

2

A*10

—

—

—

A*9

—

4

4

A*8

3

3

3

A*7

—

7

7

A*6

—

—

—

A*5

—

—

4

Totale A*

—

6

—

17

—

21

B*11

—

—

—

B*10

—

—

—

B*9

—

—

—

B*8

1

1

1

B*7

1

1

1

B*6

—

—

—

B*5

2

2

2

B*4

—

—

—

B*3

—

3

9

Totale B*

—

4

—

7

—

13

C*7

—

—

—

C*6

—

—

—

C*5

—

—

—

C*4

16

17

17

C*3

—

—

—

C*2

—

24

25

C*1

—

2

2

Totale C*

—

16

—

43

—

44

D*5

—

—

—

D*4

—

—

—

D*3

—

—

—

D*2

2

9

9

Totale D*

—

2

—

9

—

9

Totale generale

—

28

—

76

—

87

Totale effettivo

28

76

87

---

| 14.4.2005 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 96/545 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 96/545

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali per l'esercizio 2005

(2005/286/CE)

STATO DELLE ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ENTRATE |
| 1 0 | PRODOTTI DERIVANTI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI | 8 150 000 | 7 484 000 | 8 199 308,90 |
| | Totale del titolo 1 | 8 150 000 | 7 484 000 | 8 199 308,90 |
| 2 |
| SUSSIDI |
| 2 0 | PRODOTTI DERIVANTI DALLA COMUNITÀ EUROPEA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| RISERVA |
| 3 0 | RISERVA PER DEFICIT | 2 014 000 | 3 449 000 | 1 406 999,76 |
| | Totale del titolo 3 | 2 014 000 | 3 449 000 | 1 406 999,76 |
| 5 |
| ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'UFFICIO |
| 5 0 | ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'UFFICIO | p.m. | p.m. | 14 308,79 |
| | Totale del titolo 5 | p.m. | p.m. | 14 308,79 |
| 6 |
| CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI, RIMBORSI SPESE, ENTRATE DI SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
| 6 0 | BOLLETTINO UFFICIALE | 15 000 | 15 000 | 142 163,56 |
| | Totale del titolo 6 | 15 000 | 15 000 | 142 163,56 |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 1 | INTERESSI SUL CONTO | 333 000 | 350 000 | 400 761,25 |
| 9 2 | DONAZIONI E LASCITI | p.m. | p.m. | |
| | Totale del titolo 9 | 333 000 | 350 000 | 400 761,25 |
| | TOTALE GENERALE | 10 512 000 | 11 298 000 | 10 163 542,26 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

1

ENTRATE

1 0

PRODOTTI DERIVANTI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI

8 150 000

7 484 000

8 199 308,90

Totale del titolo 1

8 150 000

7 484 000

8 199 308,90

2

SUSSIDI

2 0

PRODOTTI DERIVANTI DALLA COMUNITÀ EUROPEA

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 2

p.m.

p.m.

0,—

3

RISERVA

3 0

RISERVA PER DEFICIT

2 014 000

3 449 000

1 406 999,76

Totale del titolo 3

2 014 000

3 449 000

1 406 999,76

5

ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'UFFICIO

5 0

ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'UFFICIO

p.m.

p.m.

14 308,79

Totale del titolo 5

p.m.

p.m.

14 308,79

6

CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI, RIMBORSI SPESE, ENTRATE DI SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

6 0

BOLLETTINO UFFICIALE

15 000

15 000

142 163,56

Totale del titolo 6

15 000

15 000

142 163,56

9

ENTRATE VARIE

9 1

INTERESSI SUL CONTO

333 000

350 000

400 761,25

9 2

DONAZIONI E LASCITI

p.m.

p.m.

Totale del titolo 9

333 000

350 000

400 761,25

TOTALE GENERALE

10 512 000

11 298 000

10 163 542,26

TITOLO 1

ENTRATE

| Articolo
  Voce | Denominazione | Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 1 0 |
| 1 0 0 | Imposte percepite | 8 150 000 | 7 484 000 | 8 199 308,90 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 0 | 8 150 000 | 7 484 000 | 8 199 308,90 |
| | Totale del titolo 1 | 8 150 000 | 7 484 000 | 8 199 308,90 |
| CAPITOLO 1 0 — PRODOTTI DERIVANTI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI |

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

CAPITOLO 1 0

1 0 0

Imposte percepite

8 150 000

7 484 000

8 199 308,90

TOTALE DEL CAPITOLO 1 0

8 150 000

7 484 000

8 199 308,90

Totale del titolo 1

8 150 000

7 484 000

8 199 308,90

CAPITOLO 1 0 — PRODOTTI DERIVANTI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI

CAPITOLO 1 0 —PRODOTTI DERIVANTI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI

1 0 0Imposte percepite

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| 8 150 000 | 7 484 000 | 8 199 308,90 |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

8 150 000

7 484 000

8 199 308,90

Commento

Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2506/95 (GU L 258 del 28.10.1995, pag. 3).

Regolamento (CE) n. 1238/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio riguardo alle tasse da pagarsi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali e modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 329/2000 della Commissione (GU L 37 del 12.2.2000, pag. 19).

Tali entrate dell'Ufficio sono costituite dalle tasse versate dai richiedenti una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, nonché da altre parti interessate in una procedura.

TITOLO 2

SUSSIDI

| Articolo
  Voce | Denominazione | Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 2 0 |
| 2 0 0 | Sovvenzione derivante dalla voce di bilancio B2-5 1 0 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| CAPITOLO 2 0 — PRODOTTI DERIVANTI DALLA COMUNITÀ EUROPEA |

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

CAPITOLO 2 0

2 0 0

Sovvenzione derivante dalla voce di bilancio B2-5 1 0 2

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 0

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 2

p.m.

p.m.

0,—

CAPITOLO 2 0 — PRODOTTI DERIVANTI DALLA COMUNITÀ EUROPEA

CAPITOLO 2 0 —PRODOTTI DERIVANTI DALLA COMUNITÀ EUROPEA

2 0 0Sovvenzione derivante dalla voce di bilancio B2-5 1 0 2

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commento

Regolamento (CE) n. 2100/94, in particolare l'articolo 108, paragrafo 3.

Sovvenzione che rientra nella denominazione «Interventi fitosanitari».

TITOLO 3

RISERVA

| Articolo
  Voce | Denominazione | Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | CAPITOLO 3 0 | 2 014 000 | 3 449 000 | 1 406 999,76 |
| | Totale del titolo 3 | 2 014 000 | 3 449 000 | 1 406 999,76 |
| CAPITOLO 3 0 — RISERVA PER DEFICIT |

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

CAPITOLO 3 0

2 014 000

3 449 000

1 406 999,76

Totale del titolo 3

2 014 000

3 449 000

1 406 999,76

CAPITOLO 3 0 — RISERVA PER DEFICIT

CAPITOLO 3 0 —RISERVA PER DEFICIT

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 014 000 | 3 449 000 | 1 406 999,76 |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

2 014 000

3 449 000

1 406 999,76

Commento

Il presente stanziamento ha per obiettivo il raggiungimento dell'equilibrio tra le entrate e le spese.

TITOLO 5

ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'UFFICIO

| Articolo
  Voce | Denominazione | Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | CAPITOLO 5 0 | p.m. | p.m. | 14 308,79 |
| | Totale del titolo 5 | p.m. | p.m. | 14 308,79 |
| CAPITOLO 5 0 — ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'UFFICIO |

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

CAPITOLO 5 0

p.m.

p.m.

14 308,79

Totale del titolo 5

p.m.

p.m.

14 308,79

CAPITOLO 5 0 — ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'UFFICIO

CAPITOLO 5 0 —ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'UFFICIO

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 14 308,79 |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

p.m.

p.m.

14 308,79

TITOLO 6

CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI, RIMBORSI SPESE, ENTRATE DI SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

| Articolo
  Voce | Denominazione | Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | CAPITOLO 6 0 | 15 000 | 15 000 | 142 163,56 |
| | Totale del titolo 6 | 15 000 | 15 000 | 142 163,56 |
| CAPITOLO 6 0 — BOLLETTINO UFFICIALE |

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

CAPITOLO 6 0

15 000

15 000

142 163,56

Totale del titolo 6

15 000

15 000

142 163,56

CAPITOLO 6 0 — BOLLETTINO UFFICIALE

CAPITOLO 6 0 —BOLLETTINO UFFICIALE

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 142 163,56 |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

15 000

15 000

142 163,56

Commento

Prodotto della vendita del Bollettino ufficiale dell'Ufficio.

TITOLO 9

ENTRATE VARIE

| Articolo
  Voce | Denominazione | Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | CAPITOLO 9 1 | 333 000 | 350 000 | 400 761,25 |
| | CAPITOLO 9 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 9 | 333 000 | 350 000 | 400 761,25 |
| | TOTALE GENERALE | 10 512 000 | 11 298 000 | 10 163 542,26 |
| CAPITOLO 9 1 — INTERESSI SUL CONTO
  CAPITOLO 9 2 — DONAZIONI E LASCITI |

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

CAPITOLO 9 1

333 000

350 000

400 761,25

CAPITOLO 9 2

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 9

333 000

350 000

400 761,25

TOTALE GENERALE

10 512 000

11 298 000

10 163 542,26

CAPITOLO 9 1 — INTERESSI SUL CONTO

CAPITOLO 9 2 — DONAZIONI E LASCITI

CAPITOLO 9 1 —INTERESSI SUL CONTO

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| 333 000 | 350 000 | 400 761,25 |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

333 000

350 000

400 761,25

Commento

Interessi sul conto.

CAPITOLO 9 2 —DONAZIONI E LASCITI

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commento

Stanziamenti ricevuti dagli enti locali francesi (regione dei paesi della Loira, dipartimento di Maine e Loira e città di Angers), in occasione dell'insediamento dell'UCVV ad Angers.

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 3 720 000 | 3 454 000 | 2 909 520,09 |
| 1 2 | PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE | 80 000 | 70 600 | 19 882,65 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 198 000 | 170 000 | 159 100,— |
| 1 4 | PRESTAZIONI DI COMPLEMENTO | 33 000 | 15 000 | 20 865,47 |
| 1 5 | SERVIZIO SOCIALE | 9 000 | 8 000 | 6 576,59 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 17 000 | 15 000 | 7 346,90 |
| | Totale del titolo 1 | 4 057 000 | 3 732 600 | 3 123 291,70 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 274 000 | 274 000 | 164 169,44 |
| 2 1 | INFORMATICA | 315 000 | 949 000 | 162 118,64 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 220 000 | 204 400 | 79 741,62 |
| 2 3 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 140 000 | 130 000 | 93 264,03 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI | 95 000 | 85 000 | 64 590,87 |
| 2 5 | RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 269 000 | 269 000 | 214 652,98 |
| 2 6 | REVISIONE CONTABILE INTERNA E VALUTAZIONI | 95 000 | 120 000 | 0,— |
| | Totale del titolo 2 | 1 408 000 | 2 031 400 | 778 537,58 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | INDENNITÀ PER LE ATTIVITÀ DEGLI UFFICI D'ESAME | 3 916 000 | 4 363 000 | 5 496 615,— |
| 3 1 | MANTENIMENTO DELLE RACCOLTE DI RIFERIMENTO | p.m. | 200 000 | 43 097,73 |
| 3 2 | ACQUISIZIONE DI ALTRE RELAZIONI D'ESAME | 198 000 | 238 000 | 215 580,63 |
| 3 3 | ESAME DELLE DENOMINAZIONI | 59 000 | 59 000 | 55 180,— |
| 3 4 | PUBBLICAZIONI E TRADUZIONI | 294 000 | 294 000 | 249 829,61 |
| 3 5 | STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE | 500 000 | 300 000 | 132 191,20 |
| 3 6 | CONSULENTI SPECIALI | 80 000 | 80 000 | 69 218,81 |
| | Totale del titolo 3 | 5 047 000 | 5 534 000 | 6 261 712,98 |
| 10 |
| ALTRE SPESE |
| 10 0 | STANZIAMENTI PROVVISORI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 1 | RISERVA PER SPESE IMPREVISTE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 2 | CONTRIBUTO PER IL CENTRO DI TRADUZIONE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 3 | RIMBORSO SUSSIDIO CE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 10 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 10 512 000 | 11 298 000 | 10 163 542,26 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO

3 720 000

3 454 000

2 909 520,09

1 2

PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE

80 000

70 600

19 882,65

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

198 000

170 000

159 100,—

1 4

PRESTAZIONI DI COMPLEMENTO

33 000

15 000

20 865,47

1 5

SERVIZIO SOCIALE

9 000

8 000

6 576,59

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

17 000

15 000

7 346,90

Totale del titolo 1

4 057 000

3 732 600

3 123 291,70

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

274 000

274 000

164 169,44

2 1

INFORMATICA

315 000

949 000

162 118,64

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

220 000

204 400

79 741,62

2 3

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

140 000

130 000

93 264,03

2 4

SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

95 000

85 000

64 590,87

2 5

RIUNIONI E CONVOCAZIONI

269 000

269 000

214 652,98

2 6

REVISIONE CONTABILE INTERNA E VALUTAZIONI

95 000

120 000

0,—

Totale del titolo 2

1 408 000

2 031 400

778 537,58

3

SPESE OPERATIVE

3 0

INDENNITÀ PER LE ATTIVITÀ DEGLI UFFICI D'ESAME

3 916 000

4 363 000

5 496 615,—

3 1

MANTENIMENTO DELLE RACCOLTE DI RIFERIMENTO

p.m.

200 000

43 097,73

3 2

ACQUISIZIONE DI ALTRE RELAZIONI D'ESAME

198 000

238 000

215 580,63

3 3

ESAME DELLE DENOMINAZIONI

59 000

59 000

55 180,—

3 4

PUBBLICAZIONI E TRADUZIONI

294 000

294 000

249 829,61

3 5

STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE

500 000

300 000

132 191,20

3 6

CONSULENTI SPECIALI

80 000

80 000

69 218,81

Totale del titolo 3

5 047 000

5 534 000

6 261 712,98

10

ALTRE SPESE

10 0

STANZIAMENTI PROVVISORI

p.m.

p.m.

0,—

10 1

RISERVA PER SPESE IMPREVISTE

p.m.

p.m.

0,—

10 2

CONTRIBUTO PER IL CENTRO DI TRADUZIONE

p.m.

p.m.

0,—

10 3

RIMBORSO SUSSIDIO CE

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 10

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE GENERALE

10 512 000

11 298 000

10 163 542,26

TITOLO 1

PERSONALE

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 1 1 |
| 1 1 0 | Spese connesse al personale in servizio | 3 720 000 | 3 454 000 | 2 909 520,09 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 | 3 720 000 | 3 454 000 | 2 909 520,09 |
| CAPITOLO 1 2 |
| 1 2 0 | Perfezionamento professionale del personale, corsi di lingua, riqualificazione e informazione del personale | 80 000 | 70 600 | 19 882,65 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 2 | 80 000 | 70 600 | 19 882,65 |
| CAPITOLO 1 3 |
| 1 3 0 | Spese per missioni e trasferte ed altre spese accessorie | 198 000 | 170 000 | 159 100,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 3 | 198 000 | 170 000 | 159 100,— |
| CAPITOLO 1 4 |
| 1 4 0 | Personale interinale, assistenza tecnica e amministrativa | 33 000 | 15 000 | 20 865,47 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 4 | 33 000 | 15 000 | 20 865,47 |
| CAPITOLO 1 5 |
| 1 5 0 | Sussidi straordinari, relazioni sociali tra i membri del personale, interventi sociali di altra natura | 9 000 | 8 000 | 6 576,59 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 5 | 9 000 | 8 000 | 6 576,59 |
| CAPITOLO 1 7 |
| 1 7 0 | Spese per ricevimenti e di rappresentanza | 17 000 | 15 000 | 7 346,90 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 7 | 17 000 | 15 000 | 7 346,90 |
| | Totale del titolo 1 | 4 057 000 | 3 732 600 | 3 123 291,70 |
| CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO
  CAPITOLO 1 2 — PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE
  CAPITOLO 1 3 — MISSIONI E TRASFERTE
  CAPITOLO 1 4 — PRESTAZIONI DI COMPLEMENTO
  CAPITOLO 1 5 — SERVIZIO SOCIALE
  CAPITOLO 1 7 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

CAPITOLO 1 1

1 1 0

Spese connesse al personale in servizio

3 720 000

3 454 000

2 909 520,09

TOTALE DEL CAPITOLO 1 1

3 720 000

3 454 000

2 909 520,09

CAPITOLO 1 2

1 2 0

Perfezionamento professionale del personale, corsi di lingua, riqualificazione e informazione del personale

80 000

70 600

19 882,65

TOTALE DEL CAPITOLO 1 2

80 000

70 600

19 882,65

CAPITOLO 1 3

1 3 0

Spese per missioni e trasferte ed altre spese accessorie

198 000

170 000

159 100,—

TOTALE DEL CAPITOLO 1 3

198 000

170 000

159 100,—

CAPITOLO 1 4

1 4 0

Personale interinale, assistenza tecnica e amministrativa

33 000

15 000

20 865,47

TOTALE DEL CAPITOLO 1 4

33 000

15 000

20 865,47

CAPITOLO 1 5

1 5 0

Sussidi straordinari, relazioni sociali tra i membri del personale, interventi sociali di altra natura

9 000

8 000

6 576,59

TOTALE DEL CAPITOLO 1 5

9 000

8 000

6 576,59

CAPITOLO 1 7

1 7 0

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

17 000

15 000

7 346,90

TOTALE DEL CAPITOLO 1 7

17 000

15 000

7 346,90

Totale del titolo 1

4 057 000

3 732 600

3 123 291,70

CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO

CAPITOLO 1 2 — PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE

CAPITOLO 1 3 — MISSIONI E TRASFERTE

CAPITOLO 1 4 — PRESTAZIONI DI COMPLEMENTO

CAPITOLO 1 5 — SERVIZIO SOCIALE

CAPITOLO 1 7 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

CAPITOLO 1 1 —PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO

1 1 0Spese connesse al personale in servizio

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 720 000 | 3 454 000 | 2 909 520,09 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

3 720 000

3 454 000

2 909 520,09

Commento

In applicazione dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e conformemente alla tabella dell'organico di cui al punto 4 1 del presente documento, il presente stanziamento è destinato a coprire in particolare:

| — | le retribuzioni di base, |
| --- | --- |

—

le retribuzioni di base,

| — | gli assegni familiari (assegno di famiglia, di figlio a carico e scolastico), |
| --- | --- |

—

gli assegni familiari (assegno di famiglia, di figlio a carico e scolastico),

| — | le indennità di dislocazione e di espatrio, |
| --- | --- |

—

le indennità di dislocazione e di espatrio,

| — | l'indennità forfetaria dei funzionari e degli agenti temporanei di categoria C, |
| --- | --- |

—

l'indennità forfetaria dei funzionari e degli agenti temporanei di categoria C,

| — | la quota a carico del datore di lavoro dei contributi versati al regime di previdenza sociale, |
| --- | --- |

—

la quota a carico del datore di lavoro dei contributi versati al regime di previdenza sociale,

| — | le spese di funzionamento di ristoranti, caffetterie e mense, |
| --- | --- |

—

le spese di funzionamento di ristoranti, caffetterie e mense,

| — | gli onorari dei medici di fiducia, le spese di visite preventive, di materiale medico, di acquisto di materiale e di mobilia speciale, |
| --- | --- |

—

gli onorari dei medici di fiducia, le spese di visite preventive, di materiale medico, di acquisto di materiale e di mobilia speciale,

| — | la quota a carico del datore di lavoro dei contributi versati all'assicurazione contro i rischi di malattia, |
| --- | --- |

—

la quota a carico del datore di lavoro dei contributi versati all'assicurazione contro i rischi di malattia,

| — | la quota a carico del datore di lavoro contro i rischi di malattia professionale, di incidenti e le spese supplementari derivanti dall'applicazione delle disposizioni statutarie in materia per coprire le spese in caso di non intervento da parte dell'assicurazione, |
| --- | --- |

—

la quota a carico del datore di lavoro contro i rischi di malattia professionale, di incidenti e le spese supplementari derivanti dall'applicazione delle disposizioni statutarie in materia per coprire le spese in caso di non intervento da parte dell'assicurazione,

| — | il rischio di disoccupazione degli agenti temporanei, |
| --- | --- |

—

il rischio di disoccupazione degli agenti temporanei,

| — | i versamenti per la costituzione di diritti a pensione nel paese di origine, |
| --- | --- |

—

i versamenti per la costituzione di diritti a pensione nel paese di origine,

| — | gli assegni di nascita, |
| --- | --- |

—

gli assegni di nascita,

| — | l'indennità di decesso, |
| --- | --- |

—

l'indennità di decesso,

| — | le spese di viaggio, |
| --- | --- |

—

le spese di viaggio,

| — | l'indennità di alloggio e/o di trasporto, |
| --- | --- |

—

l'indennità di alloggio e/o di trasporto,

| — | l'indennità di servizio, |
| --- | --- |

—

l'indennità di servizio,

| — | il rimborso forfetario delle spese di dislocazione all'interno del perimetro della città sede di servizio, |
| --- | --- |

—

il rimborso forfetario delle spese di dislocazione all'interno del perimetro della città sede di servizio,

| — | l'indennità di licenziamento e l'indennità di risoluzione del contratto, |
| --- | --- |

—

l'indennità di licenziamento e l'indennità di risoluzione del contratto,

| — | le ore supplementari (di categoria C e D e degli agenti locali), |
| --- | --- |

—

le ore supplementari (di categoria C e D e degli agenti locali),

| — | la partecipazione finanziaria dell'Ufficio alle spese di custodia dei figli del personale (asili, asili nido, ecc.), |
| --- | --- |

—

la partecipazione finanziaria dell'Ufficio alle spese di custodia dei figli del personale (asili, asili nido, ecc.),

| — | le spese imerenti alle procedure di assunzione |
| --- | --- |

—

le spese imerenti alle procedure di assunzione

| — | le spese di prima sistemazione e di nuova sistemazione, |
| --- | --- |

—

le spese di prima sistemazione e di nuova sistemazione,

| — | le spese di trasloco, |
| --- | --- |

—

le spese di trasloco,

| — | le indennità giornaliere in caso di mutazione, |
| --- | --- |

—

le indennità giornaliere in caso di mutazione,

| — | le incidenze dei coefficienti correttori, |
| --- | --- |

—

le incidenze dei coefficienti correttori,

| — | le incidenze degli eventuali adeguamenti delle retribuzioni decise dal Consiglio, |
| --- | --- |

—

le incidenze degli eventuali adeguamenti delle retribuzioni decise dal Consiglio,

| — | le spese relative al distaccamento o all'assegnazione temporanea in seno ai servizi dell'Ufficio di funzionari di Stati membri e di altri esperti o relative alla consulenza di breve durata, in particolare per intensificare la cooperazione con gli uffici nazionali e per lo sviluppo dei protocolli tecnici, |
| --- | --- |

—

le spese relative al distaccamento o all'assegnazione temporanea in seno ai servizi dell'Ufficio di funzionari di Stati membri e di altri esperti o relative alla consulenza di breve durata, in particolare per intensificare la cooperazione con gli uffici nazionali e per lo sviluppo dei protocolli tecnici,

| — | rimborso delle spese supplementari dell'Ufficio relative al distaccamento o all'assegnazione temporanea di agenti statutari dell'Ufficio presso i servizi nazionali e internazionali nell'ambito degli accordi per scambi, |
| --- | --- |

—

rimborso delle spese supplementari dell'Ufficio relative al distaccamento o all'assegnazione temporanea di agenti statutari dell'Ufficio presso i servizi nazionali e internazionali nell'ambito degli accordi per scambi,

| — | spese per la formazione pratica amministrativa di giovani diplomati. Tali spese possono comprendere gli assegni e i contributi previdenziali del personale da formare oltre ai contributi e alle spese di trasporto all'inizio e alla fine dei corsi, alle spese relative al programma di formazione, alle spese di accoglienza o per i pasti e alle spese di documentazione. |
| --- | --- |

—

spese per la formazione pratica amministrativa di giovani diplomati. Tali spese possono comprendere gli assegni e i contributi previdenziali del personale da formare oltre ai contributi e alle spese di trasporto all'inizio e alla fine dei corsi, alle spese relative al programma di formazione, alle spese di accoglienza o per i pasti e alle spese di documentazione.

CAPITOLO 1 2 —PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE

1 2 0Perfezionamento professionale del personale, corsi di lingua, riqualificazione e informazione del personale

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 70 600 | 19 882,65 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

80 000

70 600

19 882,65

Commento

In applicazione dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, il presente stanziamento è destinato a coprire, in particolare, le spese di organizzazione di corsi di lingua, di sedute informative all'entrata in servizio di un nuovo membro, di corsi di perfezionamento professionale, nonché di riqualifica professionale, di corsi sull'utilizzo di metodi moderni, di seminari, ecc.

Inoltre, copre anche le spese per l'acquisto del materiale e della documentazione necessaria, oltre al ricorso a esperti in metodi organizzativi.

CAPITOLO 1 3 —MISSIONI E TRASFERTE

1 3 0Spese per missioni e trasferte ed altre spese accessorie

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 198 000 | 170 000 | 159 100,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

198 000

170 000

159 100,—

Commento

In applicazione dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, il presente stanziamento è destinato a coprire, in particolare, le spese di trasporto, i pagamenti delle indennità giornaliere di missioni oltre alle spese supplementari o straordinarie sostenute nel corso di una missione, per i membri del personale statutario dell'Ufficio, nonché per gli esperti o i funzionari nazionali o internazionali distaccati presso l'Ufficio.

CAPITOLO 1 4 —PRESTAZIONI DI COMPLEMENTO

1 4 0Personale interinale, assistenza tecnica e amministrativa

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 33 000 | 15 000 | 20 865,47 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

33 000

15 000

20 865,47

Commento

Tale stanziamento è destinato, in particolare, alle spese relative:

| — | al personale interinale, specialmente agli addetti a lavori di dattilografia, al centralino, ecc., |
| --- | --- |

—

al personale interinale, specialmente agli addetti a lavori di dattilografia, al centralino, ecc.,

| — | al personale con contratto d'imprese di subappalto tecnico e amministrativo. |
| --- | --- |

—

al personale con contratto d'imprese di subappalto tecnico e amministrativo.

CAPITOLO 1 5 —SERVIZIO SOCIALE

1 5 0Sussidi straordinari, relazioni sociali tra i membri del personale, interventi sociali di altra natura

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 8 000 | 6 576,59 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

9 000

8 000

6 576,59

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 76.

Il presente stanziamento è destinato a coprire, in special modo:

| — | sussidi pecuniari da concedere ad un funzionario, ad un ex funzionario o ad aventi diritto di un funzionario deceduto, che versino in situazioni particolarmente difficili (qualora non fosse possibile concedere un prestito o un anticipo sullo stipendio in considerazione della loro situazione finanziaria), |
| --- | --- |

—

sussidi pecuniari da concedere ad un funzionario, ad un ex funzionario o ad aventi diritto di un funzionario deceduto, che versino in situazioni particolarmente difficili (qualora non fosse possibile concedere un prestito o un anticipo sullo stipendio in considerazione della loro situazione finanziaria),

| — | eventi socio-culturali (consacrati agli aspetti culturali, artistici e sociali), |
| --- | --- |

—

eventi socio-culturali (consacrati agli aspetti culturali, artistici e sociali),

| — | le sovvenzioni ai circoli sportivi e culturali, |
| --- | --- |

—

le sovvenzioni ai circoli sportivi e culturali,

| — | le sovvenzioni ai circoli familiari (supporto all'integrazione delle famiglie dei nuovi funzionari o agenti temporanei, come ad esempio corsi di lingua, ecc.), |
| --- | --- |

—

le sovvenzioni ai circoli familiari (supporto all'integrazione delle famiglie dei nuovi funzionari o agenti temporanei, come ad esempio corsi di lingua, ecc.),

| — | sovvenzioni di varia natura, |
| --- | --- |

—

sovvenzioni di varia natura,

| — | aiuti ai lavoratori disabili, |
| --- | --- |

—

aiuti ai lavoratori disabili,

| — | aiuti familiari, |
| --- | --- |

—

aiuti familiari,

| — | spese di accoglienza, |
| --- | --- |

—

spese di accoglienza,

| — | assistenza giuridica. |
| --- | --- |

—

assistenza giuridica.

CAPITOLO 1 7 —SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

1 7 0Spese per ricevimenti e di rappresentanza

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 17 000 | 15 000 | 7 346,90 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

17 000

15 000

7 346,90

Commento

Il presente stanziamento copre il rimborso delle spese sostenute dagli agenti autorizzati al fine di ottemperare agli obblighi di ricevimento o di rappresentanza in nome dell'UCVV nell'interesse del servizio.

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 2 0 |
| 2 0 0 | Spese relative agli immobili | 274 000 | 274 000 | 164 169,44 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 | 274 000 | 274 000 | 164 169,44 |
| CAPITOLO 2 1 |
| 2 1 0 | Attrezzatura, software e servizi esterni | 315 000 | 949 000 | 162 118,64 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 | 315 000 | 949 000 | 162 118,64 |
| CAPITOLO 2 2 |
| 2 2 0 | Mobilia, materiale tecnico, di trasporto e di biblioteca | 220 000 | 204 400 | 79 741,62 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 | 220 000 | 204 400 | 79 741,62 |
| CAPITOLO 2 3 |
| 2 3 0 | Spese di funzionamento amministrativo corrente | 140 000 | 130 000 | 93 264,03 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 3 | 140 000 | 130 000 | 93 264,03 |
| CAPITOLO 2 4 |
| 2 4 0 | Spese postali e di telecomunicazioni | 95 000 | 85 000 | 64 590,87 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 4 | 95 000 | 85 000 | 64 590,87 |
| CAPITOLO 2 5 |
| 2 5 0 | Spese di riunioni e di convocazioni | 269 000 | 269 000 | 214 652,98 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 5 | 269 000 | 269 000 | 214 652,98 |
| CAPITOLO 2 6 |
| 2 6 0 | Revisione contabile interna e valutazioni | 95 000 | 120 000 | 0,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 6 | 95 000 | 120 000 | 0,— |
| | Totale del titolo 2 | 1 408 000 | 2 031 400 | 778 537,58 |
| CAPITOLO 2 0 — INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE
  CAPITOLO 2 1 — INFORMATICA
  CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE
  CAPITOLO 2 3 — FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE
  CAPITOLO 2 4 — SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI
  CAPITOLO 2 5 — RIUNIONI E CONVOCAZIONI
  CAPITOLO 2 6 — REVISIONE CONTABILE INTERNA E VALUTAZIONI |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

CAPITOLO 2 0

2 0 0

Spese relative agli immobili

274 000

274 000

164 169,44

TOTALE DEL CAPITOLO 2 0

274 000

274 000

164 169,44

CAPITOLO 2 1

2 1 0

Attrezzatura, software e servizi esterni

315 000

949 000

162 118,64

TOTALE DEL CAPITOLO 2 1

315 000

949 000

162 118,64

CAPITOLO 2 2

2 2 0

Mobilia, materiale tecnico, di trasporto e di biblioteca

220 000

204 400

79 741,62

TOTALE DEL CAPITOLO 2 2

220 000

204 400

79 741,62

CAPITOLO 2 3

2 3 0

Spese di funzionamento amministrativo corrente

140 000

130 000

93 264,03

TOTALE DEL CAPITOLO 2 3

140 000

130 000

93 264,03

CAPITOLO 2 4

2 4 0

Spese postali e di telecomunicazioni

95 000

85 000

64 590,87

TOTALE DEL CAPITOLO 2 4

95 000

85 000

64 590,87

CAPITOLO 2 5

2 5 0

Spese di riunioni e di convocazioni

269 000

269 000

214 652,98

TOTALE DEL CAPITOLO 2 5

269 000

269 000

214 652,98

CAPITOLO 2 6

2 6 0

Revisione contabile interna e valutazioni

95 000

120 000

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 6

95 000

120 000

0,—

Totale del titolo 2

1 408 000

2 031 400

778 537,58

CAPITOLO 2 0 — INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

CAPITOLO 2 1 — INFORMATICA

CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

CAPITOLO 2 3 — FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

CAPITOLO 2 4 — SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

CAPITOLO 2 5 — RIUNIONI E CONVOCAZIONI

CAPITOLO 2 6 — REVISIONE CONTABILE INTERNA E VALUTAZIONI

CAPITOLO 2 0 —INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 0 0Spese relative agli immobili

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 274 000 | 274 000 | 164 169,44 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

274 000

274 000

164 169,44

Commento

Il presente stanziamento è destinato a coprire in particolare:

| — | le spese di affitto e di comproprietà relative agli immobili o a parte di immobili occupati dall'Ufficio, nonché la locazione di sale di conferenza, di negozi, di locali di archivi, di sanitari, di cucine, di garage e di parcheggi, |
| --- | --- |

—

le spese di affitto e di comproprietà relative agli immobili o a parte di immobili occupati dall'Ufficio, nonché la locazione di sale di conferenza, di negozi, di locali di archivi, di sanitari, di cucine, di garage e di parcheggi,

| — | i premi delle polizze assicurative afferenti agli immobili o a parti di immobili occupati dall'Ufficio, |
| --- | --- |

—

i premi delle polizze assicurative afferenti agli immobili o a parti di immobili occupati dall'Ufficio,

| — | le spese di consumo di acqua, gas, elettricità, riscaldamento, |
| --- | --- |

—

le spese di consumo di acqua, gas, elettricità, riscaldamento,

| — | le spese di manutenzione, calcolate in base ai contratti in corso (dei locali, degli ascensori, del riscaldamento centrale, degli apparecchi di condizionamento dell'aria, ecc.), le spese di pulizia (pulizie regolari, acquisto di prodotti di manutenzione, lavaggio, lavaggio di biancheria, lavaggio a secco, ecc.), nonché le spese per ridipingere i locali, le spese per riparazioni e per le forniture necessarie ai lavori di manutenzione, |
| --- | --- |

—

le spese di manutenzione, calcolate in base ai contratti in corso (dei locali, degli ascensori, del riscaldamento centrale, degli apparecchi di condizionamento dell'aria, ecc.), le spese di pulizia (pulizie regolari, acquisto di prodotti di manutenzione, lavaggio, lavaggio di biancheria, lavaggio a secco, ecc.), nonché le spese per ridipingere i locali, le spese per riparazioni e per le forniture necessarie ai lavori di manutenzione,

| — | l'acquisto di materiale e l'esecuzione di lavori di sistemazione e di riparazione quali modifiche della suddivisione degli ambienti negli immobili, modifiche di impianti tecnici e altri interventi specialistici di ferramenta, elettricità, impianti sanitari, pittura, imbiancamento delle pareti, rivestimenti del suolo, falegnameria, muratura, ecc., |
| --- | --- |

—

l'acquisto di materiale e l'esecuzione di lavori di sistemazione e di riparazione quali modifiche della suddivisione degli ambienti negli immobili, modifiche di impianti tecnici e altri interventi specialistici di ferramenta, elettricità, impianti sanitari, pittura, imbiancamento delle pareti, rivestimenti del suolo, falegnameria, muratura, ecc.,

| — | varie spese relative alla sicurezza delle persone, degli immobili e dei beni, segnatamente i contratti per la sorveglianza di edifici, l'acquisto, il noleggio e la manutenzione del materiale antincendio, il rinnovo dell'equipaggiamento dei funzionari e degli agenti addetti al pronto intervento antincendio, le spese relative ai controlli legali, |
| --- | --- |

—

varie spese relative alla sicurezza delle persone, degli immobili e dei beni, segnatamente i contratti per la sorveglianza di edifici, l'acquisto, il noleggio e la manutenzione del materiale antincendio, il rinnovo dell'equipaggiamento dei funzionari e degli agenti addetti al pronto intervento antincendio, le spese relative ai controlli legali,

| — | le spese di acquisto, di locazione-acquisto e di costruzione di immobili, nonché le spese di assistenza tecnica connesse a lavori di ristrutturazione importanti, |
| --- | --- |

—

le spese di acquisto, di locazione-acquisto e di costruzione di immobili, nonché le spese di assistenza tecnica connesse a lavori di ristrutturazione importanti,

| — | le spese di perizie finanziarie e tecniche precedenti l'acquisto o la costruzione di immobili, nonché di consulenza relativa a lavori di ristrutturazione, |
| --- | --- |

—

le spese di perizie finanziarie e tecniche precedenti l'acquisto o la costruzione di immobili, nonché di consulenza relativa a lavori di ristrutturazione,

| — | le spese connesse a immobili quali le spese di amministrazione per gli edifici in multilocazione, le spese di inventario, le imposte a pagamento dei servizi di utenza (tasse comunali, imposte sui rifiuti, ecc.) e le spese relative. |
| --- | --- |

—

le spese connesse a immobili quali le spese di amministrazione per gli edifici in multilocazione, le spese di inventario, le imposte a pagamento dei servizi di utenza (tasse comunali, imposte sui rifiuti, ecc.) e le spese relative.

CAPITOLO 2 1 —INFORMATICA

2 1 0Attrezzatura, software e servizi esterni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 315 000 | 949 000 | 162 118,64 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

315 000

949 000

162 118,64

Commento

Il presente stanziamento è destinato a coprire in particolare:

| — | le spese di acquisto, locazione, leasing, manutenzione del software, di vari prodotti e materiali informatici. Inoltre, copre le spese di manutenzione, di funzionamento e di riparazioni, |
| --- | --- |

—

le spese di acquisto, locazione, leasing, manutenzione del software, di vari prodotti e materiali informatici. Inoltre, copre le spese di manutenzione, di funzionamento e di riparazioni,

| — | le spese di società e di consulenza informatica per servizi quali:






  — | la manutenzione delle attrezzature esistenti, |
| --- | --- | --- |

—

le spese di società e di consulenza informatica per servizi quali:

—

la manutenzione delle attrezzature esistenti,

| — | l'installazione di nuove apparecchiature e l'estensione di quelle già esistenti (studi di fattibilità, analisi, programmazione, funzionamento, ecc.), |
| --- | --- |

—

l'installazione di nuove apparecchiature e l'estensione di quelle già esistenti (studi di fattibilità, analisi, programmazione, funzionamento, ecc.),

| — | l'acquisto, la locazione e la manutenzione di kit di programmi, ecc., |
| --- | --- |

—

l'acquisto, la locazione e la manutenzione di kit di programmi, ecc.,

| — | le spese di esperti in informatica esterni (operatori, informatici, ingegneri di sistema, personale addetto al recupero dati, ecc.). |
| --- | --- |

—

le spese di esperti in informatica esterni (operatori, informatici, ingegneri di sistema, personale addetto al recupero dati, ecc.).

CAPITOLO 2 2 —BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 2 0Mobilia, materiale tecnico, di trasporto e di biblioteca

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 204 400 | 79 741,62 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

220 000

204 400

79 741,62

Commento

Il presente stanziamento è destinato a coprire in particolare:

| — | le spese di acquisto, di rinnovo, di sostituzione, di locazione occasionale o di riparazione e di manutenzione di attrezzatura, in particolare di materiale audiovisivo, di riproduzione, di archiviazione, di biblioteca e di interpretazione quale cabine, cuffie per impianti di interpretazione simultanea, nonché strumenti vari per i laboratori di manutenzione degli edifici, |
| --- | --- |

—

le spese di acquisto, di rinnovo, di sostituzione, di locazione occasionale o di riparazione e di manutenzione di attrezzatura, in particolare di materiale audiovisivo, di riproduzione, di archiviazione, di biblioteca e di interpretazione quale cabine, cuffie per impianti di interpretazione simultanea, nonché strumenti vari per i laboratori di manutenzione degli edifici,

| — | le spese di acquisto, locazione, manutenzione e riparazione di materiali, apparecchiature e impianti tecnici quali apparecchi fax, macchine fotocopiatrici, ecc., |
| --- | --- |

—

le spese di acquisto, locazione, manutenzione e riparazione di materiali, apparecchiature e impianti tecnici quali apparecchi fax, macchine fotocopiatrici, ecc.,

| — | le spese di acquisto, locazione, installazione e manutenzione di attrezzatura da ufficio quale macchine da scrivere e calcolatrici, apparecchi per il trattamento di testi, ecc., nonché le spese relative alla documentazione, alle forniture, ecc., |
| --- | --- |

—

le spese di acquisto, locazione, installazione e manutenzione di attrezzatura da ufficio quale macchine da scrivere e calcolatrici, apparecchi per il trattamento di testi, ecc., nonché le spese relative alla documentazione, alle forniture, ecc.,

| — | l'acquisto di mobilia e il rinnovo, la sostituzione, la locazione occasionale o la riparazione e la manutenzione di mobili, |
| --- | --- |

—

l'acquisto di mobilia e il rinnovo, la sostituzione, la locazione occasionale o la riparazione e la manutenzione di mobili,

| — | l'acquisto, il rinnovo, la locazione e la manutenzione di materiale di trasporto per le necessità dell'Ufficio, nonché le spese di funzionamento: assicurazione, carburante, pezzi di ricambio e tutte le fatture di riparazione, |
| --- | --- |

—

l'acquisto, il rinnovo, la locazione e la manutenzione di materiale di trasporto per le necessità dell'Ufficio, nonché le spese di funzionamento: assicurazione, carburante, pezzi di ricambio e tutte le fatture di riparazione,

| — | le spese di taxi o la locazione di veicoli per spostamenti di urgenza e/o di natura tale da non permettere l'uso di altro mezzo di trasporto, |
| --- | --- |

—

le spese di taxi o la locazione di veicoli per spostamenti di urgenza e/o di natura tale da non permettere l'uso di altro mezzo di trasporto,

| — | gli acquisti di opere specialistiche, elenchi, indirizzari, dizionari, documenti e altre pubblicazioni specializzate non periodiche in forma cartacea o su supporto elettronico (CD-ROM). Inoltre, copre l'aggiornamento dei volumi esistenti, |
| --- | --- |

—

gli acquisti di opere specialistiche, elenchi, indirizzari, dizionari, documenti e altre pubblicazioni specializzate non periodiche in forma cartacea o su supporto elettronico (CD-ROM). Inoltre, copre l'aggiornamento dei volumi esistenti,

| — | l'acquisto di attrezzatura e di materiali speciali per la biblioteca (archivi, scaffali, mobili per cataloghi, lettori per microschede, lettori per CD-ROM, ecc.) dell'Ufficio, |
| --- | --- |

—

l'acquisto di attrezzatura e di materiali speciali per la biblioteca (archivi, scaffali, mobili per cataloghi, lettori per microschede, lettori per CD-ROM, ecc.) dell'Ufficio,

| — | le spese di abbonamento a giornali, periodici specifici, quotidiani degli Stati membri, gazzette ufficiali, archivi parlamentari, statistiche commerciali straniere, bollettini vari e altre pubblicazioni specializzate, |
| --- | --- |

—

le spese di abbonamento a giornali, periodici specifici, quotidiani degli Stati membri, gazzette ufficiali, archivi parlamentari, statistiche commerciali straniere, bollettini vari e altre pubblicazioni specializzate,

| — | le spese di rilegatura e di altro genere indispensabili per la conservazione di opere e dei periodici. |
| --- | --- |

—

le spese di rilegatura e di altro genere indispensabili per la conservazione di opere e dei periodici.

CAPITOLO 2 3 —FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

2 3 0Spese di funzionamento amministrativo corrente

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 130 000 | 93 264,03 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

140 000

130 000

93 264,03

Commento

Il presente stanziamento è destinato in particolare a coprire:

| — | le spese di acquisto di carta, buste, forniture da ufficio, le spese di stampa all'esterno, le spese di fotocopiatura, i prodotti per gli apparecchi di riproduzione, |
| --- | --- |

—

le spese di acquisto di carta, buste, forniture da ufficio, le spese di stampa all'esterno, le spese di fotocopiatura, i prodotti per gli apparecchi di riproduzione,

| — | le spese bancarie e le spese di collegamento alla rete di telecomunicazioni interbancarie, |
| --- | --- |

—

le spese bancarie e le spese di collegamento alla rete di telecomunicazioni interbancarie,

| — | le perdite di cambio subite dall'Ufficio nell'ambito della gestione del suo budget, nella misura in cui queste non siano compensate da benefici di cambio, |
| --- | --- |

—

le perdite di cambio subite dall'Ufficio nell'ambito della gestione del suo budget, nella misura in cui queste non siano compensate da benefici di cambio,

| — | le spese delle garanzie bancarie (avalli bancari) presso terzi, al fine di rispettare le clausole contrattuali, |
| --- | --- |

—

le spese delle garanzie bancarie (avalli bancari) presso terzi, al fine di rispettare le clausole contrattuali,

| — | le spese risultanti dalla preparazione di contenziosi e il ricorso all'assistenza di legali o altri esperti in qualità di consulenti per l'Ufficio. Inoltre, copre le spese sostenute dinanzi alla Corte di giustizia e presso altri tribunali, |
| --- | --- |

—

le spese risultanti dalla preparazione di contenziosi e il ricorso all'assistenza di legali o altri esperti in qualità di consulenti per l'Ufficio. Inoltre, copre le spese sostenute dinanzi alla Corte di giustizia e presso altri tribunali,

| — | le spese a carico dell'Ufficio al titolo di danni e interessi, nonché le spese relative alla sua responsabilità civile, |
| --- | --- |

—

le spese a carico dell'Ufficio al titolo di danni e interessi, nonché le spese relative alla sua responsabilità civile,

| — | le assicurazioni varie (in particolare responsabilità civile, assicurazione contro il furto, responsabilità patrimoniale dei contabili e gli amministratori degli anticipi, economato, ristorante, ecc.), |
| --- | --- |

—

le assicurazioni varie (in particolare responsabilità civile, assicurazione contro il furto, responsabilità patrimoniale dei contabili e gli amministratori degli anticipi, economato, ristorante, ecc.),

| — | le spese di rinfreschi e spuntini in occasione delle riunioni interne, |
| --- | --- |

—

le spese di rinfreschi e spuntini in occasione delle riunioni interne,

| — | le spese di trasloco dei servizi e la manutenzione generale del materiale, dei mobili e delle forniture di ufficio all'interno dell'edificio, |
| --- | --- |

—

le spese di trasloco dei servizi e la manutenzione generale del materiale, dei mobili e delle forniture di ufficio all'interno dell'edificio,

| — | i pagamenti effettuati in relazione alle prestazioni dei servizi forniti all'Ufficio da parte delle istituzioni o di organismi comunitari, in particolare l'interpretazione per le sessioni del consiglio di amministrazione. |
| --- | --- |

—

i pagamenti effettuati in relazione alle prestazioni dei servizi forniti all'Ufficio da parte delle istituzioni o di organismi comunitari, in particolare l'interpretazione per le sessioni del consiglio di amministrazione.

CAPITOLO 2 4 —SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

2 4 0Spese postali e di telecomunicazioni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 85 000 | 64 590,87 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

95 000

85 000

64 590,87

Commento

Il presente stanziamento è destinato a coprire, in particolare:

| — | le spese postali e di porto, della corrispondenza ordinaria, delle relazioni e delle pubblicazioni, le spese di spedizione di colli postali e altro per via aerea, marittima e terrestre, nonché la posta interna dell'Ufficio, |
| --- | --- |

—

le spese postali e di porto, della corrispondenza ordinaria, delle relazioni e delle pubblicazioni, le spese di spedizione di colli postali e altro per via aerea, marittima e terrestre, nonché la posta interna dell'Ufficio,

| — | le spese di abbonamento e di comunicazioni telefoniche (unicamente comunicazioni di servizio, poiché le comunicazioni private sono fatturate), di fax, di teleconferenze, di trasmissione di dati e di acquisto di elenchi, |
| --- | --- |

—

le spese di abbonamento e di comunicazioni telefoniche (unicamente comunicazioni di servizio, poiché le comunicazioni private sono fatturate), di fax, di teleconferenze, di trasmissione di dati e di acquisto di elenchi,

| — | le spese relative alle apparecchiature di telecomunicazioni, compresi i cavi: acquisto, noleggio, installazione, manutenzione, documentazione, ecc. |
| --- | --- |

—

le spese relative alle apparecchiature di telecomunicazioni, compresi i cavi: acquisto, noleggio, installazione, manutenzione, documentazione, ecc.

CAPITOLO 2 5 —RIUNIONI E CONVOCAZIONI

2 5 0Spese di riunioni e di convocazioni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 269 000 | 269 000 | 214 652,98 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

269 000

269 000

214 652,98

Commento

Il presente stanziamento è destinato a coprire in particolare:

| — | le spese di viaggio, soggiorno e di trasporto degli esperti e altri, in particolare i membri del consiglio di amministrazione convocati alle commissioni e ai gruppi di studio e di lavoro. Il presente stanziamento è destinato a coprire anche le spese connesse all'organizzazione di riunioni, comprese le spese di accoglienza, nella misura in cui non sono già coperte dall'infrastruttura esistente, |
| --- | --- |

—

le spese di viaggio, soggiorno e di trasporto degli esperti e altri, in particolare i membri del consiglio di amministrazione convocati alle commissioni e ai gruppi di studio e di lavoro. Il presente stanziamento è destinato a coprire anche le spese connesse all'organizzazione di riunioni, comprese le spese di accoglienza, nella misura in cui non sono già coperte dall'infrastruttura esistente,

| — | le azioni con i paesi interessati nel processo di allargamento dell'Unione europea, |
| --- | --- |

—

le azioni con i paesi interessati nel processo di allargamento dell'Unione europea,

| — | le spese attinenti l'organizzazione di conferenze, congressi, seminari, fiere, riunioni, tranne le spese relative all'infrastruttura esistente e alla retribuzione di interpreti di riunioni, |
| --- | --- |

—

le spese attinenti l'organizzazione di conferenze, congressi, seminari, fiere, riunioni, tranne le spese relative all'infrastruttura esistente e alla retribuzione di interpreti di riunioni,

| — | le spese relative alle prestazioni di interpreti e/o di traduttori indipendenti o interinali o relative a lavori di dattilografia e di altra natura assegnati all'esterno, in particolare al Centro di traduzione in Lussemburgo. |
| --- | --- |

—

le spese relative alle prestazioni di interpreti e/o di traduttori indipendenti o interinali o relative a lavori di dattilografia e di altra natura assegnati all'esterno, in particolare al Centro di traduzione in Lussemburgo.

CAPITOLO 2 6 —REVISIONE CONTABILE INTERNA E VALUTAZIONI

2 6 0Revisione contabile interna e valutazioni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 120 000 | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

95 000

120 000

0,—

Commento

Il presente stanziamento è destinato a coprire, in particolare, le spese relative a revisioni di conti interne e a valutazioni.

TITOLO 3

SPESE OPERATIVE

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 3 0 |
| 3 0 0 | Indennità da versare agli organismi competenti degli Stati membri che agiscono in qualità di uffici d'esame | 3 916 000 | 4 363 000 | 5 496 615,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 0 | 3 916 000 | 4 363 000 | 5 496 615,— |
| CAPITOLO 3 1 |
| 3 1 0 | Spese per il mantenimento delle raccolte di riferimento delle varietà presso gli uffici d'esame | p.m. | 200 000 | 43 097,73 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 1 | p.m. | 200 000 | 43 097,73 |
| CAPITOLO 3 2 |
| 3 2 0 | Spese per l'acquisizione di altre relazioni d'esame messe a disposizione dell'Ufficio grazie ad un accordo tra l'Ufficio ed un'autorità competente di uno Stato membro | 198 000 | 238 000 | 215 580,63 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 2 | 198 000 | 238 000 | 215 580,63 |
| CAPITOLO 3 3 |
| 3 3 0 | Spese per l'esame delle denominazioni | 59 000 | 59 000 | 55 180,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 3 | 59 000 | 59 000 | 55 180,— |
| CAPITOLO 3 4 |
| 3 4 0 | Pubblicazioni ufficiali, generiche e di divulgazione; lavori di traduzione | 294 000 | 294 000 | 249 829,61 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 4 | 294 000 | 294 000 | 249 829,61 |
| CAPITOLO 3 5 |
| 3 5 0 | Studi tecnici | 500 000 | 300 000 | 132 191,20 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 5 | 500 000 | 300 000 | 132 191,20 |
| CAPITOLO 3 6 |
| 3 6 0 | Consiglieri speciali | 80 000 | 80 000 | 69 218,81 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 6 | 80 000 | 80 000 | 69 218,81 |
| | Totale del titolo 3 | 5 047 000 | 5 534 000 | 6 261 712,98 |
| CAPITOLO 3 0 — INDENNITÀ PER LE ATTIVITÀ DEGLI UFFICI D'ESAME
  CAPITOLO 3 1 — MANTENIMENTO DELLE RACCOLTE DI RIFERIMENTO
  CAPITOLO 3 2 — ACQUISIZIONE DI ALTRE RELAZIONI D'ESAME
  CAPITOLO 3 3 — ESAME DELLE DENOMINAZIONI
  CAPITOLO 3 4 — PUBBLICAZIONI E TRADUZIONI
  CAPITOLO 3 5 — STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE
  CAPITOLO 3 6 — CONSULENTI SPECIALI |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

CAPITOLO 3 0

3 0 0

Indennità da versare agli organismi competenti degli Stati membri che agiscono in qualità di uffici d'esame

3 916 000

4 363 000

5 496 615,—

TOTALE DEL CAPITOLO 3 0

3 916 000

4 363 000

5 496 615,—

CAPITOLO 3 1

3 1 0

Spese per il mantenimento delle raccolte di riferimento delle varietà presso gli uffici d'esame

p.m.

200 000

43 097,73

TOTALE DEL CAPITOLO 3 1

p.m.

200 000

43 097,73

CAPITOLO 3 2

3 2 0

Spese per l'acquisizione di altre relazioni d'esame messe a disposizione dell'Ufficio grazie ad un accordo tra l'Ufficio ed un'autorità competente di uno Stato membro

198 000

238 000

215 580,63

TOTALE DEL CAPITOLO 3 2

198 000

238 000

215 580,63

CAPITOLO 3 3

3 3 0

Spese per l'esame delle denominazioni

59 000

59 000

55 180,—

TOTALE DEL CAPITOLO 3 3

59 000

59 000

55 180,—

CAPITOLO 3 4

3 4 0

Pubblicazioni ufficiali, generiche e di divulgazione; lavori di traduzione

294 000

294 000

249 829,61

TOTALE DEL CAPITOLO 3 4

294 000

294 000

249 829,61

CAPITOLO 3 5

3 5 0

Studi tecnici

500 000

300 000

132 191,20

TOTALE DEL CAPITOLO 3 5

500 000

300 000

132 191,20

CAPITOLO 3 6

3 6 0

Consiglieri speciali

80 000

80 000

69 218,81

TOTALE DEL CAPITOLO 3 6

80 000

80 000

69 218,81

Totale del titolo 3

5 047 000

5 534 000

6 261 712,98

CAPITOLO 3 0 — INDENNITÀ PER LE ATTIVITÀ DEGLI UFFICI D'ESAME

CAPITOLO 3 1 — MANTENIMENTO DELLE RACCOLTE DI RIFERIMENTO

CAPITOLO 3 2 — ACQUISIZIONE DI ALTRE RELAZIONI D'ESAME

CAPITOLO 3 3 — ESAME DELLE DENOMINAZIONI

CAPITOLO 3 4 — PUBBLICAZIONI E TRADUZIONI

CAPITOLO 3 5 — STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE

CAPITOLO 3 6 — CONSULENTI SPECIALI

CAPITOLO 3 0 —INDENNITÀ PER LE ATTIVITÀ DEGLI UFFICI D'ESAME

3 0 0Indennità da versare agli organismi competenti degli Stati membri che agiscono in qualità di uffici d'esame

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3 916 000 | 4 363 000 | 5 496 615,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

3 916 000

4 363 000

5 496 615,—

Commento

Il presente stanziamento è destinato a coprire, in particolare:

| — | le indennità che l'Ufficio versa agli uffici incaricati dell'esecuzione dell'esame tecnico delle varietà vegetali, |
| --- | --- |

—

le indennità che l'Ufficio versa agli uffici incaricati dell'esecuzione dell'esame tecnico delle varietà vegetali,

| — | le indennità che l'Ufficio versa agli uffici incaricati della verifica tecnica in seguito alla concessione della protezione. |
| --- | --- |

—

le indennità che l'Ufficio versa agli uffici incaricati della verifica tecnica in seguito alla concessione della protezione.

CAPITOLO 3 1 —MANTENIMENTO DELLE RACCOLTE DI RIFERIMENTO

3 1 0Spese per il mantenimento delle raccolte di riferimento delle varietà presso gli uffici d'esame

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 200 000 | 43 097,73 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

200 000

43 097,73

Commento

Il presente stanziamento è destinato a coprire, in particolare, in seno agli organismi competenti, le spese relative al mantenimento delle raccolte di riferimento delle varietà vegetali come base per l'esame tecnico richiesto dall'Ufficio.

CAPITOLO 3 2 —ACQUISIZIONE DI ALTRE RELAZIONI D'ESAME

3 2 0Spese per l'acquisizione di altre relazioni d'esame messe a disposizione dell'Ufficio grazie ad un accordo tra l'Ufficio ed un'autorità competente di uno Stato membro

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 198 000 | 238 000 | 215 580,63 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

198 000

238 000

215 580,63

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto, conformemente al regolamento di applicazione, delle relazioni d'esame messe a disposizione dell'Ufficio per gli esami tecnici già effettuati o attualmente in corso in determinati casi.

CAPITOLO 3 3 —ESAME DELLE DENOMINAZIONI

3 3 0Spese per l'esame delle denominazioni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 59 000 | 59 000 | 55 180,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

59 000

59 000

55 180,—

Commento

Esame per la proposta di denominazione varietale [articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2100/94], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2506/95.

CAPITOLO 3 4 —PUBBLICAZIONI E TRADUZIONI

3 4 0Pubblicazioni ufficiali, generiche e di divulgazione; lavori di traduzione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 294 000 | 294 000 | 249 829,61 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

294 000

294 000

249 829,61

Commento

Il presente stanziamento è destinato a coprire, in particolare:

| — | le spese di edizione del Bollettino ufficiale dell'Ufficio e le spese di pubblicazioni a carattere ufficiale, |
| --- | --- |

—

le spese di edizione del Bollettino ufficiale dell'Ufficio e le spese di pubblicazioni a carattere ufficiale,

| — | le spese di edizione di altre pubblicazioni dell'Ufficio (opuscoli e pubblicazioni concernenti la diffusione delle conoscenze tecniche e economiche relative alle attività dell'Ufficio. Il presente stanziamento è anche destinato a coprire i costi delle pubblicazioni derivanti da seminari, simposi, ecc.), |
| --- | --- |

—

le spese di edizione di altre pubblicazioni dell'Ufficio (opuscoli e pubblicazioni concernenti la diffusione delle conoscenze tecniche e economiche relative alle attività dell'Ufficio. Il presente stanziamento è anche destinato a coprire i costi delle pubblicazioni derivanti da seminari, simposi, ecc.),

| — | le spese relative a pubblicazioni di divulgazione e di promozione dell'Ufficio per diffonderne le attività presso gli operatori economici e i poteri pubblici interessati, |
| --- | --- |

—

le spese relative a pubblicazioni di divulgazione e di promozione dell'Ufficio per diffonderne le attività presso gli operatori economici e i poteri pubblici interessati,

| — | le prestazioni di traduttori indipendenti o interinali, i lavori di dattilografia e di altra natura assegnati all'esterno, in particolare al Centro di traduzione di Lussemburgo. |
| --- | --- |

—

le prestazioni di traduttori indipendenti o interinali, i lavori di dattilografia e di altra natura assegnati all'esterno, in particolare al Centro di traduzione di Lussemburgo.

CAPITOLO 3 5 —STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE

3 5 0Studi tecnici

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 300 000 | 132 191,20 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

500 000

300 000

132 191,20

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla realizzazione di studi tecnici specializzati (studi tecnici, analisi tecnico-finanziarie, ecc.).

CAPITOLO 3 6 —CONSULENTI SPECIALI

3 6 0Consiglieri speciali

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 80 000 | 69 218,81 |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

80 000

80 000

69 218,81

Commento

Il presente stanziamento è destinato a coprire, in particolare, la retribuzione, le spese di viaggio e di soggiorno dei membri della commissione di ricorso.

TITOLO 10

ALTRE SPESE

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | CAPITOLO 10 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CAPITOLO 10 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CAPITOLO 10 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CAPITOLO 10 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 10 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 10 512 000 | 11 298 000 | 10 163 542,26 |
| CAPITOLO 10 0 — STANZIAMENTI PROVVISORI
  CAPITOLO 10 1 — RISERVA PER SPESE IMPREVISTE
  CAPITOLO 10 2 — CONTRIBUTO PER IL CENTRO DI TRADUZIONE
  CAPITOLO 10 3 — RIMBORSO SUSSIDIO CE |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

CAPITOLO 10 0

p.m.

p.m.

0,—

CAPITOLO 10 1

p.m.

p.m.

0,—

CAPITOLO 10 2

p.m.

p.m.

0,—

CAPITOLO 10 3

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 10

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE GENERALE

10 512 000

11 298 000

10 163 542,26

CAPITOLO 10 0 — STANZIAMENTI PROVVISORI

CAPITOLO 10 1 — RISERVA PER SPESE IMPREVISTE

CAPITOLO 10 2 — CONTRIBUTO PER IL CENTRO DI TRADUZIONE

CAPITOLO 10 3 — RIMBORSO SUSSIDIO CE

CAPITOLO 10 0 —STANZIAMENTI PROVVISORI

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commento

Gli stanziamenti del presente capitolo hanno carattere puramente provvisorio.

CAPITOLO 10 1 —RISERVA PER SPESE IMPREVISTE

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commento

In seguito alla nuova presentazione del bilancio, questo capitolo potrà essere soppresso. In effetti, la parte «C» del bilancio riprende attualmente la «Riserva» dell'Ufficio.

CAPITOLO 10 2 —CONTRIBUTO PER IL CENTRO DI TRADUZIONE

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commento

Eventuale contributo all'avvio del Centro di traduzione di Lussemburgo (cfr. voce 1 1 7 6).

CAPITOLO 10 3 —RIMBORSO SUSSIDIO CE

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

0,—

Commento

Rimborso sovvenzione CE: regolamento (CE) n. 2100/94, in particolare l'articolo 108.

---

Tabella dell'organico 2005

| Categorie e gradi | 2005 | 2004 |
| --- | --- | --- |
| Impieghi permanenti | Impieghi temporanei | Impieghi permanenti | Impieghi temporanei |
| A*16 (Ex A 1) | — | — | — | — |
| A*15 (Ex A 2) | — | 1 | — | 1 |
| A*14 (Ex A 3) | — | 1 | — | 1 |
| A*13 | 1 | — | — | — |
| A*12 (Ex A 4) | 1 | — | 1 | — |
| A*11 (Ex A 5) | — | 1 | 1 | — |
| A*10 (Ex A 6) | — | 1 | — | 2 |
| A*9 | — | — | — | — |
| A*8 (Ex A 7) | — | — | — | — |
| A*7 (Ex A 8) | — | — | — | — |
| A*6 | — | — | — | — |
| A*5 | — | — | — | — |
| Totale | 2 | 4 | 2 | 4 |
| B*11 | — | — | — | — |
| B*10 (Ex B 1) | — | — | — | — |
| B*9 | 2 | 2 | — | — |
| B*8 (Ex B 2) | 2 | 2 | 3 | 2 |
| B*7 (Ex B 3) | 2 | 4 | 3 | 6 |
| B*6 | — | 3 | — | — |
| B*5 (Ex B 4) | — | — | — | 2 |
| B*4 (Ex B 5) | — | — | — | 1 |
| B*3 | — | — | — | — |
| Totale | 6 | 11 | 6 | 11 |
| C*7 | — | — | — | — |
| C*6 (Ex C 1) | 2 | 2 | — | 1 |
| C*5 (Ex C 2) | — | 2 | 2 | 1 |
| C*4 (Ex C 3) | 1 | 2 | — | 2 |
| C*3 (Ex C 4) | — | 3 | 1 | 4 |
| C*2 (Ex C 5) | — | — | — | 1 |
| C*1 | — | — | — | — |
| Totale | 3 | 9 | 3 | 9 |
| D*5 | — | 3 | — | — |
| D*4 (Ex D 1) | — | — | — | — |
| D*3 (Ex D 2) | — | — | — | 1 |
| D*2 (Ex D 3) | — | — | — | — |
| D*1 (Ex D 4) | — | — | — | 2 |
| Totale | — | 3 | — | 3 |
| Totale generale | 11 | 27 | 11 | 27 |

Categorie e gradi

2005

2004

Impieghi permanenti

Impieghi temporanei

Impieghi permanenti

Impieghi temporanei

A*16 (Ex A 1)

—

—

—

—

A*15 (Ex A 2)

—

1

—

1

A*14 (Ex A 3)

—

1

—

1

A*13

1

—

—

—

A*12 (Ex A 4)

1

—

1

—

A*11 (Ex A 5)

—

1

1

—

A*10 (Ex A 6)

—

1

—

2

A*9

—

—

—

—

A*8 (Ex A 7)

—

—

—

—

A*7 (Ex A 8)

—

—

—

—

A*6

—

—

—

—

A*5

—

—

—

—

Totale

2

4

2

4

B*11

—

—

—

—

B*10 (Ex B 1)

—

—

—

—

B*9

2

2

—

—

B*8 (Ex B 2)

2

2

3

2

B*7 (Ex B 3)

2

4

3

6

B*6

—

3

—

—

B*5 (Ex B 4)

—

—

—

2

B*4 (Ex B 5)

—

—

—

1

B*3

—

—

—

—

Totale

6

11

6

11

C*7

—

—

—

—

C*6 (Ex C 1)

2

2

—

1

C*5 (Ex C 2)

—

2

2

1

C*4 (Ex C 3)

1

2

—

2

C*3 (Ex C 4)

—

3

1

4

C*2 (Ex C 5)

—

—

—

1

C*1

—

—

—

—

Totale

3

9

3

9

D*5

—

3

—

—

D*4 (Ex D 1)

—

—

—

—

D*3 (Ex D 2)

—

—

—

1

D*2 (Ex D 3)

—

—

—

—

D*1 (Ex D 4)

—

—

—

2

Totale

—

3

—

3

Totale generale

11

27

11

27

---

| 14.4.2005 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 96/579 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 96/579

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio finanziario 2005

(2005/287/CE)

STATO DELLE ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 12 000 000 | 11 730 000 | 9 300 000,— |
| | Totale del titolo 1 | 12 000 000 | 11 730 000 | 9 300 000,— |
| 2 |
| ALTRE SOVVENZIONI |
| 2 0 | PARTECIPAZIONE DELLA NORVEGIA | 515 625 | 514 030 | 420 750,— |
| 2 1 | STRATEGIA PREADESIONE | — | | 500 000,— |
| 2 2 | SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI FINANZIATI MEDIANTE SPECIFICHE SOVVENZIONI UE | — | — | 0,— |
| | Totale del titolo 2 | 515 625 | 514 030 | 920 750,— |
| 3 |
| ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
| 3 0 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO | — | — | 0,— |
| | Totale del titolo 3 | — | — | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 12 515 625 | 12 244 030 | 10 220 750,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

12 000 000

11 730 000

9 300 000,—

Totale del titolo 1

12 000 000

11 730 000

9 300 000,—

2

ALTRE SOVVENZIONI

2 0

PARTECIPAZIONE DELLA NORVEGIA

515 625

514 030

420 750,—

2 1

STRATEGIA PREADESIONE

—

500 000,—

2 2

SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI FINANZIATI MEDIANTE SPECIFICHE SOVVENZIONI UE

—

—

0,—

Totale del titolo 2

515 625

514 030

920 750,—

3

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

3 0

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

—

—

0,—

Totale del titolo 3

—

—

0,—

TOTALE GENERALE

12 515 625

12 244 030

10 220 750,—

TITOLO 1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

| Articolo
  Voce | Denominazione | Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | CAPITOLO 1 0 | 12 000 000 | 11 730 000 | 9 300 000,— |
| | Totale del titolo 1 | 12 000 000 | 11 730 000 | 9 300 000,— |
| CAPITOLO 1 0 — SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

CAPITOLO 1 0

12 000 000

11 730 000

9 300 000,—

Totale del titolo 1

12 000 000

11 730 000

9 300 000,—

CAPITOLO 1 0 — SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

CAPITOLO 1 0 —SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 000 | 11 730 000 | 9 300 000,— |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

12 000 000

11 730 000

9 300 000,—

Commento

Regolamento (CEE) n. 302/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (GU L 36 del 12.2.1993, pag. 1).

Nel bilancio le entrate e le spese devono risultare in pareggio.

Le entrate dell'Osservatorio comprendono, a prescindere da altre risorse, un contributo della Comunità iscritto su una specifica linea del bilancio generale dell'Unione europea (sezione Commissione).

TITOLO 2

ALTRE SOVVENZIONI

| Articolo
  Voce | Denominazione | Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | CAPITOLO 2 0 | 515 625 | 514 030 | 420 750,— |
| | CAPITOLO 2 1 | — | | 500 000,— |
| | CAPITOLO 2 2 | — | — | 0,— |
| | Totale del titolo 2 | 515 625 | 514 030 | 920 750,— |
| CAPITOLO 2 0 — PARTECIPAZIONE DELLA NORVEGIA
  CAPITOLO 2 1 — STRATEGIA PREADESIONE
  CAPITOLO 2 2 — SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI FINANZIATI MEDIANTE SPECIFICHE SOVVENZIONI UE |

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

CAPITOLO 2 0

515 625

514 030

420 750,—

CAPITOLO 2 1

—

500 000,—

CAPITOLO 2 2

—

—

0,—

Totale del titolo 2

515 625

514 030

920 750,—

CAPITOLO 2 0 — PARTECIPAZIONE DELLA NORVEGIA

CAPITOLO 2 1 — STRATEGIA PREADESIONE

CAPITOLO 2 2 — SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI FINANZIATI MEDIANTE SPECIFICHE SOVVENZIONI UE

CAPITOLO 2 0 —PARTECIPAZIONE DELLA NORVEGIA

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| 515 625 | 514 030 | 420 750,— |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

515 625

514 030

420 750,—

Commento

Altre sovvenzioni.

CAPITOLO 2 1 —STRATEGIA PREADESIONE

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | | 500 000,— |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

—

500 000,—

CAPITOLO 2 2 —SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI FINANZIATI MEDIANTE SPECIFICHE SOVVENZIONI UE

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

—

—

0,—

TITOLO 3

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

| Articolo
  Voce | Denominazione | Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | CAPITOLO 3 0 | — | — | 0,— |
| | Totale del titolo 3 | — | — | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 12 515 625 | 12 244 030 | 10 664 611,— |
| CAPITOLO 3 0 — ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

CAPITOLO 3 0

—

—

0,—

Totale del titolo 3

—

—

0,—

TOTALE GENERALE

12 515 625

12 244 030

10 664 611,—

CAPITOLO 3 0 — ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

CAPITOLO 3 0 —ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

| Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Esercizio 2003 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Esercizio 2005

Esercizio 2004

Esercizio 2003

—

—

0,—

Commento

Entrate per servizi forniti a titolo oneroso.

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SPESE CONCERNENTI LE PERSONE IN SERVIZIO PRESSO L'OEDT |
| 1 1 | PERSONALE IN ATTIVITÀ | 6 590 000 | 6 415 000 | 5 300 072,— |
| 1 2 | PENSIONI E INDENNITÀ UNA TANTUM | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totale del titolo 1 | 6 590 000 | 6 415 000 | 5 300 072,— |
| 2 |
| SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO |
| 2 1 | ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO | 1 395 000 | 1 235 000 | 887 820,— |
| | Totale del titolo 2 | 1 395 000 | 1 235 000 | 887 820,— |
| 3 |
| SPESE PER ATTIVITÀ OPERATIVE E PROGETTI |
| 3 1 | ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE | 4 530 625 | 4 594 030 | 3 532 058,— |
| | Totale del titolo 3 | 4 530 625 | 4 594 030 | 3 532 058,— |
| 4 |
| SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI FINANZIATI MEDIANTE SPECIFICHE SOVVENZIONI COMUNITARIE |
| 4 1 | PROGETTI | | p.m. | p.m. |
| | Totale del titolo 4 | | p.m. | p.m. |
| 5 | RISERVA | — | — | 0,— |
| | SPESE «PHARE» | 300 000 | — | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 12 815 625 | 12 244 030 | 9 719 950,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

1

SPESE CONCERNENTI LE PERSONE IN SERVIZIO PRESSO L'OEDT

1 1

PERSONALE IN ATTIVITÀ

6 590 000

6 415 000

5 300 072,—

1 2

PENSIONI E INDENNITÀ UNA TANTUM

p.m.

p.m.

p.m.

Totale del titolo 1

6 590 000

6 415 000

5 300 072,—

2

SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO

2 1

ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO

1 395 000

1 235 000

887 820,—

Totale del titolo 2

1 395 000

1 235 000

887 820,—

3

SPESE PER ATTIVITÀ OPERATIVE E PROGETTI

3 1

ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE

4 530 625

4 594 030

3 532 058,—

Totale del titolo 3

4 530 625

4 594 030

3 532 058,—

4

SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI FINANZIATI MEDIANTE SPECIFICHE SOVVENZIONI COMUNITARIE

4 1

PROGETTI

p.m.

p.m.

Totale del titolo 4

p.m.

p.m.

5

RISERVA

—

—

0,—

SPESE «PHARE»

300 000

—

0,—

TOTALE GENERALE

12 815 625

12 244 030

9 719 950,—

TITOLO 1

SPESE CONCERNENTI LE PERSONE IN SERVIZIO PRESSO L'OEDT

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 1 1 |
| 1 1 1 |
| Stipendi e indennità per il personale temporaneo e permanente |
| 1 1 1 1 | Stipendi base | 4 444 500 | 4 170 000 | 3 573 600,— |
| 1 1 1 2 | Assegni familiari | 471 000 | 360 000 | 314 600,— |
| 1 1 1 3 | Indennità di dislocazione e di espatrio | 630 000 | 586 000 | 501 746,— |
| 1 1 1 4 | Indennità forfettaria | 18 500 | 27 000 | 18 500,— |
| 1 1 1 5 | Assegni di natalità e di decesso | 1 000 | 1 000 | 650,— |
| 1 1 1 6 | Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine | 165 000 | 120 000 | 97 004,— |
| 1 1 1 7 | Indennità e spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti (spese di viaggio, indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e trasferimento, spese di trasloco, indennità giornaliere temporanee) | 175 000 | 210 000 | 60 900,— |
| | Totale dell'articolo 1 1 1 | 5 905 000 | 5 474 000 | 4 567 000,— |
| 1 1 2 |
| Stipendi e indennità per gli agenti ausiliari |
| 1 1 2 1 | Agenti ausiliari | 85 000 | 423 900 | 383 250,— |
| | Totale dell'articolo 1 1 2 | 85 000 | 423 900 | 383 250,— |
| 1 1 3 |
| Stipendi e indennità per gli agenti locali |
| 1 1 3 1 | Agenti locali | p.m. | 375 100 | 265 600,— |
| | Totale dell'articolo 1 1 3 | p.m. | 375 100 | 265 600,— |
| 1 1 4 |
| Stipendi e indennità per gli agenti contrattuali |
| 1 1 4 1 | Agenti contrattuali | 545 000 | p.m. | p.m. |
| | Totale dell'articolo 1 1 4 | 545 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 5 |
| Spese per altri agenti |
| 1 1 5 1 | Funzionari nazionali e internazionali e agenti del settore privato temporaneamente assegnati ai servizi dell'istituzione | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 5 2 | Funzionari dell'istituzione temporaneamente assegnati ad amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali o istituzioni o imprese pubbliche o private | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 5 3 | Personale dell'Agenzia | p.m. | 18 000 | 51 410,— |
| 1 1 5 4 | Tirocinanti | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totale dell'articolo 1 1 5 | p.m. | 18 000 | 51 410,— |
| 1 1 6 |
| Sistema di sicurezza sociale |
| 1 1 6 1 | Copertura dei rischi di malattia | 155 000 | 140 000 | 119 700,— |
| 1 1 6 2 | Copertura dei rischi di infortunio e di malattie professionali | 40 000 | 36 000 | 31 000,— |
| 1 1 6 3 | Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei | 50 000 | 33 000 | 25 500,— |
| 1 1 6 4 | Costituzione o mantenimento dei diritti alla pensione degli agenti temporanei | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totale dell'articolo 1 1 6 | 245 000 | 209 000 | 176 200,— |
| 1 1 7 |
| Adeguamenti delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti |
| 1 1 7 1 | Coefficienti correttori | – 290 000 | – 240 000 | – 255 000,— |
| 1 1 7 2 | Stanziamento previsionale | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totale dell'articolo 1 1 7 | – 290 000 | – 240 000 | – 255 000,— |
| 1 1 8 |
| Spese connesse alle procedure di assunzione |
| 1 1 8 1 | Procedure di assunzione | 40 000 | 75 000 | 24 500,— |
| | Totale dell'articolo 1 1 8 | 40 000 | 75 000 | 24 500,— |
| 1 1 9 |
| Perfezionamento professionale, corsi di lingue e informazione del personale |
| 1 1 9 1 | Perfezionamento professionale | 60 000 | 80 000 | 87 112,— |
| | Totale dell'articolo 1 1 9 | 60 000 | 80 000 | 87 112,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 | 6 590 000 | 6 415 000 | 5 300 072,— |
| CAPITOLO 1 2 |
| 1 2 1 |
| Pensioni e indennità una tantum |
| 1 2 1 1 | Pensioni e indennità una tantum | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totale dell'articolo 1 2 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totale del titolo 1 | 6 590 000 | 6 415 000 | 5 300 072,— |
| CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ
  CAPITOLO 1 2 — PENSIONI E INDENNITÀ UNA TANTUM |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

CAPITOLO 1 1

1 1 1

Stipendi e indennità per il personale temporaneo e permanente

1 1 1 1

Stipendi base

4 444 500

4 170 000

3 573 600,—

1 1 1 2

Assegni familiari

471 000

360 000

314 600,—

1 1 1 3

Indennità di dislocazione e di espatrio

630 000

586 000

501 746,—

1 1 1 4

Indennità forfettaria

18 500

27 000

18 500,—

1 1 1 5

Assegni di natalità e di decesso

1 000

1 000

650,—

1 1 1 6

Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine

165 000

120 000

97 004,—

1 1 1 7

Indennità e spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti (spese di viaggio, indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e trasferimento, spese di trasloco, indennità giornaliere temporanee)

175 000

210 000

60 900,—

Totale dell'articolo 1 1 1

5 905 000

5 474 000

4 567 000,—

1 1 2

Stipendi e indennità per gli agenti ausiliari

1 1 2 1

Agenti ausiliari

85 000

423 900

383 250,—

Totale dell'articolo 1 1 2

85 000

423 900

383 250,—

1 1 3

Stipendi e indennità per gli agenti locali

1 1 3 1

Agenti locali

p.m.

375 100

265 600,—

Totale dell'articolo 1 1 3

p.m.

375 100

265 600,—

1 1 4

Stipendi e indennità per gli agenti contrattuali

1 1 4 1

Agenti contrattuali

545 000

p.m.

p.m.

Totale dell'articolo 1 1 4

545 000

p.m.

p.m.

1 1 5

Spese per altri agenti

1 1 5 1

Funzionari nazionali e internazionali e agenti del settore privato temporaneamente assegnati ai servizi dell'istituzione

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5 2

Funzionari dell'istituzione temporaneamente assegnati ad amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali o istituzioni o imprese pubbliche o private

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5 3

Personale dell'Agenzia

p.m.

18 000

51 410,—

1 1 5 4

Tirocinanti

p.m.

p.m.

p.m.

Totale dell'articolo 1 1 5

p.m.

18 000

51 410,—

1 1 6

Sistema di sicurezza sociale

1 1 6 1

Copertura dei rischi di malattia

155 000

140 000

119 700,—

1 1 6 2

Copertura dei rischi di infortunio e di malattie professionali

40 000

36 000

31 000,—

1 1 6 3

Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei

50 000

33 000

25 500,—

1 1 6 4

Costituzione o mantenimento dei diritti alla pensione degli agenti temporanei

p.m.

p.m.

p.m.

Totale dell'articolo 1 1 6

245 000

209 000

176 200,—

1 1 7

Adeguamenti delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti

1 1 7 1

Coefficienti correttori

– 290 000

– 240 000

– 255 000,—

1 1 7 2

Stanziamento previsionale

p.m.

p.m.

p.m.

Totale dell'articolo 1 1 7

– 290 000

– 240 000

– 255 000,—

1 1 8

Spese connesse alle procedure di assunzione

1 1 8 1

Procedure di assunzione

40 000

75 000

24 500,—

Totale dell'articolo 1 1 8

40 000

75 000

24 500,—

1 1 9

Perfezionamento professionale, corsi di lingue e informazione del personale

1 1 9 1

Perfezionamento professionale

60 000

80 000

87 112,—

Totale dell'articolo 1 1 9

60 000

80 000

87 112,—

TOTALE DEL CAPITOLO 1 1

6 590 000

6 415 000

5 300 072,—

CAPITOLO 1 2

1 2 1

Pensioni e indennità una tantum

1 2 1 1

Pensioni e indennità una tantum

p.m.

p.m.

p.m.

Totale dell'articolo 1 2 1

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 1 2

p.m.

p.m.

p.m.

Totale del titolo 1

6 590 000

6 415 000

5 300 072,—

CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ

CAPITOLO 1 2 — PENSIONI E INDENNITÀ UNA TANTUM

CAPITOLO 1 1 —PERSONALE IN ATTIVITÀ

1 1 1Stipendi e indennità per il personale temporaneo e permanente

1 1 1 1Stipendi base

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 444 500 | 4 170 000 | 3 573 600,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

4 444 500

4 170 000

3 573 600,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62, 67 e 68 e la sezione I dell'allegato VII.

1 1 1 2Assegni familiari

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 471 000 | 360 000 | 314 600,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

471 000

360 000

314 600,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli assegni familiari, per figli a carico e indennità scolastiche, dei funzionari e agenti temporanei.

1 1 1 3Indennità di dislocazione e di espatrio

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 630 000 | 586 000 | 501 746,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

630 000

586 000

501 746,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 69 e l'articolo 4 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire l'indennità di dislocazione e di espatrio dei funzionari e agenti temporanei.

1 1 1 4Indennità forfettaria

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 18 500 | 27 000 | 18 500,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

18 500

27 000

18 500,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 4, lettera a), dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire l'indennità di segreteria dei funzionari di categoria C, del personale temporaneo e ausiliario che occupano un posto di stenodattilografo, dattilografo, addetto alla telescrivente, tipista, segretario di direzione o segretario principale.

1 1 1 5Assegni di natalità e di decesso

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 650,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

1 000

1 000

650,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 70, 74 e 75.

Stanziamento destinato a coprire:

| — | l'assegno forfettario di natalità, |
| --- | --- |

—

l'assegno forfettario di natalità,

e, in caso di decesso di un funzionario:

| — | la retribuzione globale della persona deceduta fino al termine del terzo mese successivo a quello del decesso, |
| --- | --- |

—

la retribuzione globale della persona deceduta fino al termine del terzo mese successivo a quello del decesso,

| — | le spese di trasporto della salma fino al luogo d'origine della persona deceduta. |
| --- | --- |

—

le spese di trasporto della salma fino al luogo d'origine della persona deceduta.

1 1 1 6Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 120 000 | 97 004,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

165 000

120 000

97 004,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 8 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire il pagamento forfettario delle spese di viaggio per il funzionario o l'agente temporaneo, il coniuge o le persone a suo carico, dalla sede di servizio al luogo d'origine, alle seguenti condizioni:

| — | una volta all'anno civile se la distanza per ferrovia è superiore a 50 e inferiore a 725 km, |
| --- | --- |

—

una volta all'anno civile se la distanza per ferrovia è superiore a 50 e inferiore a 725 km,

| — | due volte all'anno civile se la distanza per ferrovia è di almeno 725 km. |
| --- | --- |

—

due volte all'anno civile se la distanza per ferrovia è di almeno 725 km.

1 1 1 7Indennità e spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti (spese di viaggio, indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e trasferimento, spese di trasloco, indennità giornaliere temporanee)

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 210 000 | 60 900,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

175 000

210 000

60 900,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 7 dell'allegato VII.

Esso è destinato a coprire le spese di viaggio dovute agli agenti (nonché ai loro familiari) per l'entrata in servizio o la cessazione dal servizio.

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5 e 6 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le indennità di prima sistemazione dovute agli agenti obbligati a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio o in occasione della cessazione definitiva dalle funzioni seguita da una reinstallazione in altra località.

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 9 dell'allegato VII.

Esso è destinato a coprire le spese di trasloco dovute agli agenti obbligati a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio o in occasione della loro destinazione ad una nuova sede di servizio, nonché in occasione della cessazione definitiva dalle funzioni seguita da una reinstallazione in altra località.

Lo stanziamento copre le indennità giornaliere dovute agli agenti in grado di giustificare un cambiamento di residenza dopo l'entrata in servizio (anche in caso di trasferimento).

1 1 2Stipendi e indennità per gli agenti ausiliari

1 1 2 1Agenti ausiliari

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 423 900 | 383 250,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

85 000

423 900

383 250,—

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 3 e il titolo III.

1 1 3Stipendi e indennità per gli agenti locali

1 1 3 1Agenti locali

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 375 100 | 265 600,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

375 100

265 600,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire la retribuzione (comprese le ore di lavoro straordinario) e la quota a carico del datore di lavoro dei contributi versati al regime di sicurezza sociale per gli agenti locali.

1 1 4Stipendi e indennità per gli agenti contrattuali

1 1 4 1Agenti contrattuali

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 545 000 | p.m. | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

545 000

p.m.

p.m.

Commento

Nuovo statuto del personale previsto dopo maggio 2004.

1 1 5Spese per altri agenti

1 1 5 1Funzionari nazionali e internazionali e agenti del settore privato temporaneamente assegnati ai servizi dell'istituzione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al comando o all'assegnazione temporanea presso i servizi dell'Osservatorio di funzionari di Stati membri ed altri esperti nonché alle consultazioni di breve durata necessarie in particolare per intensificare la cooperazione con gli uffici nazionali.

1 1 5 2Funzionari dell'istituzione temporaneamente assegnati ad amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali o istituzioni o imprese pubbliche o private

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per comando o assegnazione temporanea degli agenti dell'Osservatorio presso servizi nazionali o internazionali.

1 1 5 3Personale dell'Agenzia

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 18 000 | 51 410,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

18 000

51 410,—

Commento

Voce destinata a coprire il ricorso a personale interinale, in particolare dattilografi e centralinisti.

Il ricorso a personale provvisorio è giustificato quando taluni servizi necessitano di una determinata flessibilità per rispondere ad esigenze ad hoc.

1 1 5 4Tirocinanti

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commento

Questo capitolo è destinato a coprire i tirocinanti.

1 1 6Sistema di sicurezza sociale

1 1 6 1Copertura dei rischi di malattia

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 155 000 | 140 000 | 119 700,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

155 000

140 000

119 700,—

Commento

Statuto dei funzionari della Comunità europee, in particolare l'articolo 72.

Regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 23.

Stanziamento destinato a coprire la quota a carico del datore di lavoro (3,5 % dello stipendio base); il contributo degli agenti è pari all'1,7 % dello stipendio base.

1 1 6 2Copertura dei rischi di infortunio e di malattie professionali

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 36 000 | 31 000,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

40 000

36 000

31 000,—

Commento

Statuto dei funzionari della Comunità europee, in particolare l'articolo 73.

Stanziamento destinato a coprire:

| — | la quota del datore di lavoro dell'assicurazione contro i rischi di malattia professionale e d'infortunio (0,77 % dello stipendio base); |
| --- | --- |

—

la quota del datore di lavoro dell'assicurazione contro i rischi di malattia professionale e d'infortunio (0,77 % dello stipendio base);

| — | agli stanziamenti così calcolati viene applicato un supplemento del 2 % (che porta il tasso allo 0,7854 %) per coprire le spese che non fossero coperte dall'assicurazione (articolo 73 dello statuto). |
| --- | --- |

—

agli stanziamenti così calcolati viene applicato un supplemento del 2 % (che porta il tasso allo 0,7854 %) per coprire le spese che non fossero coperte dall'assicurazione (articolo 73 dello statuto).

1 1 6 3Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 33 000 | 25 500,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

50 000

33 000

25 500,—

Commento

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2799/85 del Consiglio, del 27 settembre 1985, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (GU L 265 dell'8.10.1985, pag. 1).

Stanziamento destinato a coprire il rischio di disoccupazione degli agenti temporanei.

1 1 6 4Costituzione o mantenimento dei diritti alla pensione degli agenti temporanei

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 42.

Voce destinata a coprire i versamenti che l'Osservatorio effettua a favore dei suoi agenti temporanei per costituire o mantenere i loro diritti a pensione nei rispettivi paesi d'origine.

1 1 7Adeguamenti delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti

1 1 7 1Coefficienti correttori

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| – 290 000 | – 240 000 | – 255 000,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

– 290 000

– 240 000

– 255 000,—

Commento

Statuto dei funzionari della Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65.

Voce destinata a coprire l'incidenza dei coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli agenti ausiliari nonché alle ore di lavoro straordinario.

1 1 7 2Stanziamento previsionale

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commento

Statuto dei funzionari della Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65.

Voce destinata a coprire l'incidenza degli eventuali adeguamenti delle retribuzioni che il Consiglio potrebbe decidere nel corso dell'esercizio.

1 1 8Spese connesse alle procedure di assunzione

1 1 8 1Procedure di assunzione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 75 000 | 24 500,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

40 000

75 000

24 500,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli dal 27 al 31 e l'articolo 33 nonché l'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le spese connesse alle procedure di assunzione, in particolare i costi per l'organizzazione di concorsi.

1 1 9Perfezionamento professionale, corsi di lingue e informazione del personale

1 1 9 1Perfezionamento professionale

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 80 000 | 87 112,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

60 000

80 000

87 112,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24, terzo comma.

Stanziamento destinato a coprire l'organizzazione dei corsi di lingue, delle sessioni d'informazione all'atto dell'entrata in funzione, dei corsi per il miglioramento delle conoscenze professionali, il riciclaggio professionale, l'utilizzazione dei metodi moderni, dei seminari, ecc.

Esso copre altresì le spese risultanti dall'acquisto del materiale e della documentazione necessaria, nonché dal ricorso ad esperti in metodi d'organizzazione.

CAPITOLO 1 2 —PENSIONI E INDENNITÀ UNA TANTUM

1 2 1Pensioni e indennità una tantum

1 2 1 1Pensioni e indennità una tantum

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commento

Capitolo destinato a coprire le pensioni e indennità di cessazione dal servizio (articolo 1 9 0), la copertura dei rischi di malattia (articolo 1 9 3), l'aiuto sociale ai beneficiari di una pensione comunitaria (articolo 1 9 6) e gli adeguamenti delle pensioni e delle varie indennità (articolo 1 9 9).

TITOLO 2

SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 2 1 |
| 2 1 1 |
| Investimenti immobiliari, affitto di immobili e spese accessorie |
| 2 1 1 1 | Affitti | 364 248 | 226 248 | 32 967,— |
| 2 1 1 2 | Acqua, gas, elettricità e riscaldamento | 42 000 | 40 000 | 30 000,— |
| 2 1 1 3 | Pulizie e manutenzione | 89 250 | 85 000 | 78 633,— |
| 2 1 1 4 | Sicurezza e sorveglianza degli immobili | 92 400 | 88 000 | 71 148,— |
| 2 1 1 5 | Acquisizione di beni immobiliari | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 1 6 | Costruzione di immobili | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 1 7 | Altre spese relative agli immobili | 30 000 | 40 000 | 34 468,— |
| | Totale dell'articolo 2 1 1 | 617 898 | 479 248 | 247 216,— |
| 2 1 2 |
| Informatica |
| 2 1 2 1 | Gestione del centro informatico | 415 000 | 379 440 | 294 082,— |
| | Totale dell'articolo 2 1 2 | 415 000 | 379 440 | 294 082,— |
| 2 1 3 |
| Beni mobili e spese accessorie |
| 2 1 3 1 | Attrezzatura iniziale di materiale e impianti tecnici | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 2 | Manutenzione, utilizzazione e riparazione di materiale e impianti tecnici | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 3 | Attrezzatura iniziale e rinnovo di mobilio | 5 250 | 5 000 | 4 700,— |
| 2 1 3 4 | Manutenzione, utilizzazione e riparazione di mobilio | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 5 | Attrezzatura iniziale e rinnovo di mezzi di trasporto | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 6 | Manutenzione, utilizzazione, riparazioni e noleggio di mezzi di trasporto | 10 500 | 10 000 | 7 500,— |
| 2 1 3 7 | Dotazione di biblioteca, acquisto di libri | 20 000 | 25 000 | 22 991,— |
| 2 1 3 8 | Abbonamenti a giornali e periodici | 21 100 | 27 000 | 29 509,— |
| 2 1 3 9 | Cancelleria e materiale per ufficio | 55 000 | 70 000 | 47 600,— |
| | Totale dell'articolo 2 1 3 | 111 850 | 137 000 | 112 300,— |
| 2 1 4 |
| Spese di funzionamento amministrativo corrente |
| 2 1 4 1 | Spese bancarie e altri oneri finanziari | 30 000 | 30 000 | 32 842,— |
| 2 1 4 2 | Risarcimento danni | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 4 3 | Assicurazioni varie | 15 750 | 15 000 | 20 000,— |
| 2 1 4 4 | Tenute di servizio ed abiti da lavoro | 2 468 | 2 350 | 2 000,— |
| 2 1 4 5 | Spese varie per riunioni interne | 7 873 | 8 450 | 10 000,— |
| 2 1 4 6 | Lavori di manutenzione e trasloco di servizi | | | p.m. |
| 2 1 4 7 | Spese postali e di porto | 37 025 | 35 262 | 38 020,— |
| 2 1 4 8 | Telefono, telegrafo, telex e televisione | 99 750 | 95 000 | 88 000,— |
| 2 1 4 9 | Altre spese di funzionamento amministrativo corrente | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totale dell'articolo 2 1 4 | 192 866 | 186 062 | 190 862,— |
| 2 1 5 |
| Infrastrutture di carattere medico-sociale |
| 2 1 5 1 | Ristoranti e mense | 13 750 | 15 000 | 14 000,— |
| 2 1 5 2 | Relazioni sociali fra il personale | 17 500 | 22 500 | 15 360,— |
| 2 1 5 3 | Centro per l'infanzia e altri asili e nidi di infanzia | 5 136 | 5 750 | 0,— |
| 2 1 5 4 | Servizio medico | 21 000 | 10 000 | 14 000,— |
| | Totale dell'articolo 2 1 5 | 57 386 | 53 250 | 43 360,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 | 1 395 000 | 1 235 000 | 887 820,— |
| | Totale del titolo 2 | 1 395 000 | 1 235 000 | 887 820,— |
| CAPITOLO 2 1 — ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

CAPITOLO 2 1

2 1 1

Investimenti immobiliari, affitto di immobili e spese accessorie

2 1 1 1

Affitti

364 248

226 248

32 967,—

2 1 1 2

Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

42 000

40 000

30 000,—

2 1 1 3

Pulizie e manutenzione

89 250

85 000

78 633,—

2 1 1 4

Sicurezza e sorveglianza degli immobili

92 400

88 000

71 148,—

2 1 1 5

Acquisizione di beni immobiliari

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 1 6

Costruzione di immobili

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 1 7

Altre spese relative agli immobili

30 000

40 000

34 468,—

Totale dell'articolo 2 1 1

617 898

479 248

247 216,—

2 1 2

Informatica

2 1 2 1

Gestione del centro informatico

415 000

379 440

294 082,—

Totale dell'articolo 2 1 2

415 000

379 440

294 082,—

2 1 3

Beni mobili e spese accessorie

2 1 3 1

Attrezzatura iniziale di materiale e impianti tecnici

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 2

Manutenzione, utilizzazione e riparazione di materiale e impianti tecnici

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 3

Attrezzatura iniziale e rinnovo di mobilio

5 250

5 000

4 700,—

2 1 3 4

Manutenzione, utilizzazione e riparazione di mobilio

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 5

Attrezzatura iniziale e rinnovo di mezzi di trasporto

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 6

Manutenzione, utilizzazione, riparazioni e noleggio di mezzi di trasporto

10 500

10 000

7 500,—

2 1 3 7

Dotazione di biblioteca, acquisto di libri

20 000

25 000

22 991,—

2 1 3 8

Abbonamenti a giornali e periodici

21 100

27 000

29 509,—

2 1 3 9

Cancelleria e materiale per ufficio

55 000

70 000

47 600,—

Totale dell'articolo 2 1 3

111 850

137 000

112 300,—

2 1 4

Spese di funzionamento amministrativo corrente

2 1 4 1

Spese bancarie e altri oneri finanziari

30 000

30 000

32 842,—

2 1 4 2

Risarcimento danni

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 4 3

Assicurazioni varie

15 750

15 000

20 000,—

2 1 4 4

Tenute di servizio ed abiti da lavoro

2 468

2 350

2 000,—

2 1 4 5

Spese varie per riunioni interne

7 873

8 450

10 000,—

2 1 4 6

Lavori di manutenzione e trasloco di servizi

p.m.

2 1 4 7

Spese postali e di porto

37 025

35 262

38 020,—

2 1 4 8

Telefono, telegrafo, telex e televisione

99 750

95 000

88 000,—

2 1 4 9

Altre spese di funzionamento amministrativo corrente

p.m.

p.m.

p.m.

Totale dell'articolo 2 1 4

192 866

186 062

190 862,—

2 1 5

Infrastrutture di carattere medico-sociale

2 1 5 1

Ristoranti e mense

13 750

15 000

14 000,—

2 1 5 2

Relazioni sociali fra il personale

17 500

22 500

15 360,—

2 1 5 3

Centro per l'infanzia e altri asili e nidi di infanzia

5 136

5 750

0,—

2 1 5 4

Servizio medico

21 000

10 000

14 000,—

Totale dell'articolo 2 1 5

57 386

53 250

43 360,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 1

1 395 000

1 235 000

887 820,—

Totale del titolo 2

1 395 000

1 235 000

887 820,—

CAPITOLO 2 1 — ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO

CAPITOLO 2 1 —ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO

2 1 1Investimenti immobiliari, affitto di immobili e spese accessorie

2 1 1 1Affitti

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 364 248 | 226 248 | 32 967,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

364 248

226 248

32 967,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli affitti relativi agli immobili o parti di immobili occupati dall'Osservatorio.

2 1 1 2Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 42 000 | 40 000 | 30 000,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

42 000

40 000

30 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di acqua, gas, elettricità e riscaldamento.

2 1 1 3Pulizie e manutenzione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 89 250 | 85 000 | 78 633,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

89 250

85 000

78 633,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di pulizia, fra l'altro dei locali (pulizie periodiche, acquisto di prodotti di manutenzione, lavatura, bucato, pulizia a secco, ecc.).

Esso copre altresì i costi di manutenzione delle attrezzature e installazioni tecniche (ascensori, sistema di riscaldamento, di condizionamento d'aria ecc.).

2 1 1 4Sicurezza e sorveglianza degli immobili

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 92 400 | 88 000 | 71 148,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

92 400

88 000

71 148,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla sicurezza delle persone, degli immobili e dei beni, in particolare i contratti di sorveglianza degli edifici, l'acquisto, il noleggio e la manutenzione del materiale antincendio, il rinnovo dell'attrezzatura dei funzionari e altro personale addetto al pronto intervento nonché le spese di controlli legali.

2 1 1 5Acquisizione di beni immobiliari

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commento

Voce destinata a coprire l'acquisto di beni immobiliari.

2 1 1 6Costruzione di immobili

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commento

Voce destinata a coprire le spese di costruzione di immobili.

2 1 1 7Altre spese relative agli immobili

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 40 000 | 34 468,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

30 000

40 000

34 468,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ad immobili non previste espressamente dagli altri articoli, segnatamente le spese di gestione degli immobili a multilocazione, le spese legate al controllo dei locali, le imposte che costituiscono una remunerazione dei servizi di utenza (tasse comunali, imposte sui rifiuti, ecc.) e le spese accessorie.

2 1 2Informatica

2 1 2 1Gestione del centro informatico

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 415 000 | 379 440 | 294 082,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

415 000

379 440

294 082,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto, il noleggio, la locazione e la manutenzione di hardware, software/pacchetti software e altri beni di consumo informatici.

2 1 3Beni mobili e spese accessorie

2 1 3 1Attrezzatura iniziale di materiale e impianti tecnici

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commento

Voce destinata a coprire l'attrezzatura iniziale dimateriale per lo stoccaggio della documentazione, degli archivi e la gestione della corrispondenza.

2 1 3 2Manutenzione, utilizzazione e riparazione di materiale e impianti tecnici

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commento

L'acquisto di materiale e attrezzature su questa voce è condizionato dal declassamento, secondo le procedure stabilite, del materiale e delle attrezzature sostituiti.

2 1 3 3Attrezzatura iniziale e rinnovo di mobilio

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 250 | 5 000 | 4 700,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

5 250

5 000

4 700,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'attrezzatura iniziale in mobilio.

2 1 3 4Manutenzione, utilizzazione e riparazione di mobilio

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di riparazione e di manutenzione del mobilio.

2 1 3 5Attrezzatura iniziale e rinnovo di mezzi di trasporto

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto, in franchigia dell'IVA, di un'autovettura per le necessità dell'Osservatorio.

2 1 3 6Manutenzione, utilizzazione, riparazioni e noleggio di mezzi di trasporto

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 10 500 | 10 000 | 7 500,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

10 500

10 000

7 500,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il rinnovo di materiale da trasporto, le spese di noleggio occasionale, i rimborsi delle spese di taxi e tutte le spese connesse all'utilizzazione del materiale da trasporto: assicurazioni, carburante, pezzi di ricambio e fatture di riparazione.

2 1 3 7Dotazione di biblioteca, acquisto di libri

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 25 000 | 22 991,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

20 000

25 000

22 991,—

Commento

Stanziamento destinato all'acquisto di monografie specializzate, annuari, repertori, dizionari, ecc.

2 1 3 8Abbonamenti a giornali e periodici

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 21 100 | 27 000 | 29 509,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

21 100

27 000

29 509,—

Commento

Previsione proporzionale basata sui dati correnti delle istituzioni, che riflette le esigenze specifiche dell'Osservatorio.

2 1 3 9Cancelleria e materiale per ufficio

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 70 000 | 47 600,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

55 000

70 000

47 600,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l'acquisto di carta, di buste, di forniture d'ufficio e di prodotti per la stampa.

2 1 4Spese di funzionamento amministrativo corrente

2 1 4 1Spese bancarie e altri oneri finanziari

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 32 842,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

30 000

30 000

32 842,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese bancarie e le spese relative alla rete di telecomunicazione interbancaria.

2 1 4 2Risarcimento danni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commento

Voce destinata a coprire le spese da prendere a carico da parte dell'Osservatorio a titolo di risarcimento danni, nonché quelle risultanti dalla messa in causa della sua responsabilità civile.

2 1 4 3Assicurazioni varie

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 15 750 | 15 000 | 20 000,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

15 750

15 000

20 000,—

Commento

Lo stanziamento copre in particolare le assicurazioni omnium, l'assicurazione contro il furto, gli incidenti, la responsabilità civile, la responsabilità pecuniaria dei contabili e degli amministratori degli anticipi, le assicurazioni per il trasporto di valori, spacci e ristoranti.

2 1 4 4Tenute di servizio ed abiti da lavoro

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 468 | 2 350 | 2 000,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

2 468

2 350

2 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di acquisto delle tenute di servizio per gli autisti e gli uscieri.

2 1 4 5Spese varie per riunioni interne

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 7 873 | 8 450 | 10 000,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

7 873

8 450

10 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per rinfreschi e colazioni serviti in occasione di riunioni interne.

2 1 4 6Lavori di manutenzione e trasloco di servizi

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco e di manutenzione generale del materiale, del mobilio e delle forniture di ufficio.

2 1 4 7Spese postali e di porto

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 37 025 | 35 262 | 38 020,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

37 025

35 262

38 020,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese postali e di porto della corrispondenza ordinaria, dei rapporti e delle pubblicazioni, le spese di invio dei pacchi postali e altri effettuati per via aerea, marittima e ferroviaria, nonché la corrispondenza interna dell'Osservatorio.

2 1 4 8Telefono, telegrafo, telex e televisione

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 99 750 | 95 000 | 88 000,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

99 750

95 000

88 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i canoni di abbonamento e le spese per le comunicazioni telefoniche (solo chiamate di servizio, poiché quelle private vengono fatturate), di fax, di teleconferenze, di trasmissione di dati, nonché gli acquisti di elenchi telefonici.

2 1 4 9Altre spese di funzionamento amministrativo corrente

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commento

Voce destinata a coprire le spese di funzionamento amministrativo corrente non coperte dalle altre voci di quest'articolo.

2 1 5Infrastrutture di carattere medico-sociale

2 1 5 1Ristoranti e mense

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 13 750 | 15 000 | 14 000,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

13 750

15 000

14 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di funzionamento corrente dei ristoranti, dei bar e delle mense, in particolare le spese di manutenzione delle attrezzature.

2 1 5 2Relazioni sociali fra il personale

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 17 500 | 22 500 | 15 360,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

17 500

22 500

15 360,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

| — | le animazioni socioculturali, |
| --- | --- |

—

le animazioni socioculturali,

| — | le medaglie per 20 anni di servizio, |
| --- | --- |

—

le medaglie per 20 anni di servizio,

| — | le sovvenzioni ai circoli sportivi e culturali, |
| --- | --- |

—

le sovvenzioni ai circoli sportivi e culturali,

| — | le sovvenzioni ai circoli familiari (aiuto all'integrazione delle famiglie dei nuovi funzionari). |
| --- | --- |

—

le sovvenzioni ai circoli familiari (aiuto all'integrazione delle famiglie dei nuovi funzionari).

2 1 5 3Centro per l'infanzia e altri asili e nidi di infanzia

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 136 | 5 750 | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

5 136

5 750

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il contributo dell'Osservatorio alle spese di custodia dei figli del suo personale.

2 1 5 4Servizio medico

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | 10 000 | 14 000,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

21 000

10 000

14 000,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 59 e l'articolo 8 dell'allegato II.

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al controllo medico annuale del personale.

TITOLO 3

SPESE PER ATTIVITÀ OPERATIVE E PROGETTI

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 3 1 |
| 3 1 1 |
| Pubblicazioni |
| 3 1 1 1 | Pubblicazioni | 850 000 | 1 000 000 | 893 628,— |
| | Totale dell'articolo 3 1 1 | 850 000 | 1 000 000 | 893 628,— |
| 3 1 4 |
| Attività relative a progetti affidati a terzi |
| 3 1 4 1 | Attività relative a progetti affidati a terzi | 86 745 | 171 068 | 184 598,— |
| | Totale dell'articolo 3 1 4 | 86 745 | 171 068 | 184 598,— |
| 3 1 5 |
| Attività relative a progetti Reitox |
| 3 1 5 1 | Principali progetti Reitox | 2 625 000 | 2 384 000 | 1 650 000,— |
| | Totale dell'articolo 3 1 5 | 2 625 000 | 2 384 000 | 1 650 000,— |
| 3 1 6 |
| Missioni |
| 3 1 6 1 | Missioni | 215 952 | 265 034 | 267 589,— |
| | Totale dell'articolo 3 1 6 | 215 952 | 265 034 | 267 589,— |
| 3 1 7 |
| Riunioni statutarie |
| 3 1 7 1 | Riunioni statutarie | 400 000 | 355 000 | 248 242,— |
| | Totale dell'articolo 3 1 7 | 400 000 | 355 000 | 248 242,— |
| 3 1 8 |
| Riunioni tecniche |
| 3 1 8 1 | Riunioni tecniche | 347 898 | 413 898 | 284 502,— |
| | Totale dell'articolo 3 1 8 | 347 898 | 413 898 | 284 502,— |
| 3 1 9 |
| Spese per ricevimenti e di rappresentanza |
| 3 1 9 1 | Spese per ricevimenti e di rappresentanza | 5 030 | 5 030 | 3 500,— |
| | Totale dell'articolo 3 1 9 | 5 030 | 5 030 | 3 500,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 1 | 4 530 625 | 4 594 030 | 3 532 058,— |
| | Totale del titolo 3 | 4 530 625 | 4 594 030 | 3 532 058,— |
| CAPITOLO 3 1 — ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

CAPITOLO 3 1

3 1 1

Pubblicazioni

3 1 1 1

Pubblicazioni

850 000

1 000 000

893 628,—

Totale dell'articolo 3 1 1

850 000

1 000 000

893 628,—

3 1 4

Attività relative a progetti affidati a terzi

3 1 4 1

Attività relative a progetti affidati a terzi

86 745

171 068

184 598,—

Totale dell'articolo 3 1 4

86 745

171 068

184 598,—

3 1 5

Attività relative a progetti Reitox

3 1 5 1

Principali progetti Reitox

2 625 000

2 384 000

1 650 000,—

Totale dell'articolo 3 1 5

2 625 000

2 384 000

1 650 000,—

3 1 6

Missioni

3 1 6 1

Missioni

215 952

265 034

267 589,—

Totale dell'articolo 3 1 6

215 952

265 034

267 589,—

3 1 7

Riunioni statutarie

3 1 7 1

Riunioni statutarie

400 000

355 000

248 242,—

Totale dell'articolo 3 1 7

400 000

355 000

248 242,—

3 1 8

Riunioni tecniche

3 1 8 1

Riunioni tecniche

347 898

413 898

284 502,—

Totale dell'articolo 3 1 8

347 898

413 898

284 502,—

3 1 9

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

3 1 9 1

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

5 030

5 030

3 500,—

Totale dell'articolo 3 1 9

5 030

5 030

3 500,—

TOTALE DEL CAPITOLO 3 1

4 530 625

4 594 030

3 532 058,—

Totale del titolo 3

4 530 625

4 594 030

3 532 058,—

CAPITOLO 3 1 — ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE

CAPITOLO 3 1 —ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE

3 1 1Pubblicazioni

3 1 1 1Pubblicazioni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 850 000 | 1 000 000 | 893 628,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

850 000

1 000 000

893 628,—

Commento

Stanziamento destinato in particolare a coprire:

| — | le pubblicazioni effettuate conformemente ai trattati o ai regolamenti del Consiglio, |
| --- | --- |

—

le pubblicazioni effettuate conformemente ai trattati o ai regolamenti del Consiglio,

| — | i periodici, le pubblicazioni e le comunicazioni istituzionali, |
| --- | --- |

—

i periodici, le pubblicazioni e le comunicazioni istituzionali,

| — | gli opuscoli e le pubblicazioni relativi alla diffusione di conoscenze scientifiche e tecniche, |
| --- | --- |

—

gli opuscoli e le pubblicazioni relativi alla diffusione di conoscenze scientifiche e tecniche,

| — | traduzione delle pubblicazioni dell’osservatorio, |
| --- | --- |

—

traduzione delle pubblicazioni dell’osservatorio,

| — | promozione dell’osservatorio al fine di farne conoscere le attività presso la comunità scientifica ed i poteri pubblici di riferimento. |
| --- | --- |

—

promozione dell’osservatorio al fine di farne conoscere le attività presso la comunità scientifica ed i poteri pubblici di riferimento.

3 1 4Attività relative a progetti affidati a terzi

3 1 4 1Attività relative a progetti affidati a terzi

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 86 745 | 171 068 | 184 598,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

86 745

171 068

184 598,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative a studi specializzati, affidati tramite contratto ad esperti o consulenti, nella misura in cui il personale di cui dispone l'Osservatorio non gli permette di effettuarli direttamente.

3 1 5Attività relative a progetti Reitox

3 1 5 1Principali progetti Reitox

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 625 000 | 2 384 000 | 1 650 000,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

2 625 000

2 384 000

1 650 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il sostegno diretto ai punti focali nazionali della rete Reitox.

3 1 6Missioni

3 1 6 1Missioni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 215 952 | 265 034 | 267 589,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

215 952

265 034

267 589,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione nonché le spese accessorie ed eccezionali sostenute per l'esecuzione di una missione da parte del personale statutario nell'interesse del servizio, secondo le disposizioni dello statuto dei funzionari delle Comunità europee.

3 1 7Riunioni statutarie

3 1 7 1Riunioni statutarie

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 355 000 | 248 242,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

400 000

355 000

248 242,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio, di soggiorno e di avvicinamento degli esperti e altre formalità, in particolare per i membri del consiglio di amministrazione, del comitato scientifico e della rete Reitox convocati per partecipare alle commissioni e gruppi di studio e di lavoro.

Esso copre altresì le spese connesse allo svolgimento delle riunioni, nella misura in cui non sono coperte dall'infrastruttura esistente.

3 1 8Riunioni tecniche

3 1 8 1Riunioni tecniche

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 347 898 | 413 898 | 284 502,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

347 898

413 898

284 502,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative all'organizzazione di e alla partecipazione a riunioni non istituzionali.

3 1 9Spese per ricevimenti e di rappresentanza

3 1 9 1Spese per ricevimenti e di rappresentanza

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 030 | 5 030 | 3 500,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

5 030

5 030

3 500,—

Commento

Stanziamento destinato al rimborso delle spese che i funzionari autorizzati hanno dovuto sostenere per adempiere ad obblighi di rappresentanza a nome dell'Osservatorio, nell'interesse del servizio.

TITOLO 4

SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI FINANZIATI MEDIANTE SPECIFICHE SOVVENZIONI COMUNITARIE

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 4 1 |
| 4 1 1 | Attività relative a progetti affidati a terzi | | p.m. | p.m. |
| 4 1 2 | Attività relative a progetti Reitox | | p.m. | p.m. |
| 4 1 3 | Riunioni relative a progetti | | p.m. | p.m. |
| 4 1 4 | Missioni relative a progetti | | p.m. | p.m. |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 4 1 | | p.m. | p.m. |
| | Totale del titolo 4 | | p.m. | p.m. |
| CAPITOLO 4 1 — PROGETTI |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

CAPITOLO 4 1

4 1 1

Attività relative a progetti affidati a terzi

p.m.

p.m.

4 1 2

Attività relative a progetti Reitox

p.m.

p.m.

4 1 3

Riunioni relative a progetti

p.m.

p.m.

4 1 4

Missioni relative a progetti

p.m.

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 4 1

p.m.

p.m.

Totale del titolo 4

p.m.

p.m.

CAPITOLO 4 1 — PROGETTI

CAPITOLO 4 1 —PROGETTI

4 1 1Attività relative a progetti affidati a terzi

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

Commento

Articolo destinato a coprire le spese relative a studi specializzati, affidati tramite contratto ad esperti o consulenti, nella misura in cui il personale di cui dispone l'Osservatorio non gli permette di effettuarli direttamente.

4 1 2Attività relative a progetti Reitox

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

Commento

Sostegno diretto ai punti focali nazionali della rete Reitox.

4 1 3Riunioni relative a progetti

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

Commento

Articolo destinato a coprire le spese relative all'organizzazione di e alla partecipazione a riunioni non istituzionali.

4 1 4Missioni relative a progetti

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

Commento

Articolo destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione nonché le spese accessorie ed eccezionali sostenute per l'esecuzione di una missione da parte del personale statutario nell'interesse del servizio, secondo le disposizioni dello statuto dei funzionari delle Comunità europee.

TITOLO 5

RISERVA

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | — | — | 0,— |
| | Totale del titolo 5 | — | — | 0,— |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

—

—

0,—

Totale del titolo 5

—

—

0,—

SPESE PHARE

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Totale | — | | |
| | TOTALE GENERALE | 300 000 | — | — |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

Totale

—

TOTALE GENERALE

300 000

—

—

SPESE PHARE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SPESE CONCERNENTI LE PERSONE IN SERVIZIO PRESSO L'OEDT |
| 1 1 | PERSONALE IN ATTIVITÀ | 34 200 | — | 0,— |
| | Totale del titolo 1 | 34 200 | — | 0,— |
| 2 |
| SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO |
| 2 1 | ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO | 6 400 | — | 0,— |
| | Totale del titolo 2 | 6 400 | — | 0,— |
| 3 |
| SPESE PER ATTIVITÀ OPERATIVE E PROGETTI |
| 3 1 | ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE | 259 400 | — | 0,— |
| | Totale del titolo 3 | 259 400 | — | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 300 000 | — | 0,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

1

SPESE CONCERNENTI LE PERSONE IN SERVIZIO PRESSO L'OEDT

1 1

PERSONALE IN ATTIVITÀ

34 200

—

0,—

Totale del titolo 1

34 200

—

0,—

2

SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO

2 1

ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO

6 400

—

0,—

Totale del titolo 2

6 400

—

0,—

3

SPESE PER ATTIVITÀ OPERATIVE E PROGETTI

3 1

ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE

259 400

—

0,—

Totale del titolo 3

259 400

—

0,—

TOTALE GENERALE

300 000

—

0,—

TITOLO 1

SPESE CONCERNENTI LE PERSONE IN SERVIZIO PRESSO L'OEDT

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 1 1 |
| 1 1 1 |
| Stipendi e indennità per il personale temporaneo e permanente |
| 1 1 1 1 | Stipendi base | 25 000 | — | 0,— |
| 1 1 1 2 | Assegni familiari | 5 000 | — | 0,— |
| 1 1 1 3 | Indennità di dislocazione e di espatrio | 1 000 | — | 0,— |
| 1 1 1 4 | Indennità forfettaria | 1 200 | — | 0,— |
| 1 1 1 5 | Assegni di natalità e di decesso | p.m. | — | 0,— |
| 1 1 1 6 | Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine | p.m. | — | 0,— |
| 1 1 1 7 | Indennità e spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti (spese di viaggio, indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e trasferimento, spese di trasloco, indennità giornaliere temporanee) | p.m. | — | 0,— |
| | Totale dell'articolo 1 1 1 | 32 200 | — | 0,— |
| 1 1 4 |
| Stipendi e indennità per gli agenti contrattuali |
| 1 1 4 1 | Agenti contrattuali | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totale dell'articolo 1 1 4 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 6 |
| Sistema di sicurezza sociale |
| 1 1 6 1 | Copertura dei rischi di malattia | 1 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 6 2 | Copertura dei rischi di infortunio e di malattie professionali | 500 | p.m. | p.m. |
| 1 1 6 3 | Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei | 500 | p.m. | p.m. |
| 1 1 6 4 | Costituzione o mantenimento dei diritti alla pensione degli agenti temporanei | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Totale dell'articolo 1 1 6 | 2 000 | p.m. | p.m. |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 | 34 200 | — | 0,— |
| | Totale del titolo 1 | 34 200 | — | 0,— |
| CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

CAPITOLO 1 1

1 1 1

Stipendi e indennità per il personale temporaneo e permanente

1 1 1 1

Stipendi base

25 000

—

0,—

1 1 1 2

Assegni familiari

5 000

—

0,—

1 1 1 3

Indennità di dislocazione e di espatrio

1 000

—

0,—

1 1 1 4

Indennità forfettaria

1 200

—

0,—

1 1 1 5

Assegni di natalità e di decesso

p.m.

—

0,—

1 1 1 6

Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine

p.m.

—

0,—

1 1 1 7

Indennità e spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti (spese di viaggio, indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e trasferimento, spese di trasloco, indennità giornaliere temporanee)

p.m.

—

0,—

Totale dell'articolo 1 1 1

32 200

—

0,—

1 1 4

Stipendi e indennità per gli agenti contrattuali

1 1 4 1

Agenti contrattuali

p.m.

p.m.

p.m.

Totale dell'articolo 1 1 4

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 6

Sistema di sicurezza sociale

1 1 6 1

Copertura dei rischi di malattia

1 000

p.m.

p.m.

1 1 6 2

Copertura dei rischi di infortunio e di malattie professionali

500

p.m.

p.m.

1 1 6 3

Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei

500

p.m.

p.m.

1 1 6 4

Costituzione o mantenimento dei diritti alla pensione degli agenti temporanei

p.m.

p.m.

p.m.

Totale dell'articolo 1 1 6

2 000

p.m.

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 1 1

34 200

—

0,—

Totale del titolo 1

34 200

—

0,—

CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN ATTIVITÀ

CAPITOLO 1 1 —PERSONALE IN ATTIVITÀ

1 1 1Stipendi e indennità per il personale temporaneo e permanente

1 1 1 1Stipendi base

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | — | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

25 000

—

0,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62, 67 e 68 e la sezione I dell'allegato VII.

1 1 1 2Assegni familiari

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | — | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

5 000

—

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli assegni familiari, per figli a carico e indennità scolastiche, dei funzionari e agenti temporanei.

1 1 1 3Indennità di dislocazione e di espatrio

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | — | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

1 000

—

0,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 69 e l'articolo 4 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire l'indennità di dislocazione e di espatrio dei funzionari e agenti temporanei.

1 1 1 4Indennità forfettaria

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 200 | — | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

1 200

—

0,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 4, lettera a), dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire l'indennità di segreteria dei funzionari di categoria C, del personale temporaneo e ausiliario che occupano un posto di stenodattilografo, dattilografo, addetto alla telescrivente, tipista, segretario di direzione o segretario principale.

1 1 1 5Assegni di natalità e di decesso

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

—

0,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 70, 74 e 75.

Stanziamento destinato a coprire:

| — | l'assegno forfettario di natalità, |
| --- | --- |

—

l'assegno forfettario di natalità,

e, in caso di decesso di un funzionario:

| — | la retribuzione globale della persona deceduta fino al termine del terzo mese successivo a quello del decesso, |
| --- | --- |

—

la retribuzione globale della persona deceduta fino al termine del terzo mese successivo a quello del decesso,

| — | le spese di trasporto della salma fino al luogo d'origine della persona deceduta. |
| --- | --- |

—

le spese di trasporto della salma fino al luogo d'origine della persona deceduta.

1 1 1 6Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

—

0,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 8 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire il pagamento forfettario delle spese di viaggio per il funzionario o l'agente temporaneo, il coniuge o le persone a suo carico, dalla sede di servizio al luogo d'origine, alle seguenti condizioni:

| — | una volta all'anno civile se la distanza per ferrovia è superiore a 50 e inferiore a 725 km, |
| --- | --- |

—

una volta all'anno civile se la distanza per ferrovia è superiore a 50 e inferiore a 725 km,

| — | due volte all'anno civile se la distanza per ferrovia è di almeno 725 km. |
| --- | --- |

—

due volte all'anno civile se la distanza per ferrovia è di almeno 725 km.

1 1 1 7Indennità e spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti (spese di viaggio, indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e trasferimento, spese di trasloco, indennità giornaliere temporanee)

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

—

0,—

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 7 dell'allegato VII.

Esso è destinato a coprire le spese di viaggio dovute agli agenti (nonché ai loro familiari) per l'entrata in servizio o la cessazione dal servizio.

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5 e 6 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le indennità di prima sistemazione dovute agli agenti obbligati a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio o in occasione della cessazione definitiva dalle funzioni seguita da una reinstallazione in altra località.

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 9 dell'allegato VII.

Esso è destinato a coprire le spese di trasloco dovute agli agenti obbligati a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio o in occasione della loro destinazione ad una nuova sede di servizio, nonché in occasione della cessazione definitiva dalle funzioni seguita da una reinstallazione in altra località.

Lo stanziamento copre le indennità giornaliere dovute agli agenti in grado di giustificare un cambiamento di residenza dopo l'entrata in servizio (anche in caso di trasferimento).

1 1 4Stipendi e indennità per gli agenti contrattuali

1 1 4 1Agenti contrattuali

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commento

Nuovo statuto del personale previsto dopo maggio 2004.

1 1 6Sistema di sicurezza sociale

1 1 6 1Copertura dei rischi di malattia

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | p.m. | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

1 000

p.m.

p.m.

Commento

Statuto dei funzionari della Comunità europee, in particolare l'articolo 72.

Regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 23.

Stanziamento destinato a coprire la quota a carico del datore di lavoro (3,5 % dello stipendio base); il contributo degli agenti è pari all'1,7 % dello stipendio base.

1 1 6 2Copertura dei rischi di infortunio e di malattie professionali

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 | p.m. | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

500

p.m.

p.m.

Commento

Statuto dei funzionari della Comunità europee, in particolare l'articolo 73.

Stanziamento destinato a coprire:

| — | la quota del datore di lavoro dell'assicurazione contro i rischi di malattia professionale e d'infortunio (0,77 % dello stipendio base); |
| --- | --- |

—

la quota del datore di lavoro dell'assicurazione contro i rischi di malattia professionale e d'infortunio (0,77 % dello stipendio base);

| — | agli stanziamenti così calcolati viene applicato un supplemento del 2 % (che porta il tasso allo 0,7854 %) per coprire le spese che non fossero coperte dall'assicurazione (articolo 73 dello statuto). |
| --- | --- |

—

agli stanziamenti così calcolati viene applicato un supplemento del 2 % (che porta il tasso allo 0,7854 %) per coprire le spese che non fossero coperte dall'assicurazione (articolo 73 dello statuto).

1 1 6 3Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 500 | p.m. | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

500

p.m.

p.m.

Commento

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2799/85 del Consiglio, del 27 settembre 1985, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (GU L 265 dell'8.10.1985, pag. 1).

Stanziamento destinato a coprire il rischio di disoccupazione degli agenti temporanei.

1 1 6 4Costituzione o mantenimento dei diritti alla pensione degli agenti temporanei

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

p.m.

p.m.

p.m.

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 42.

Voce destinata a coprire i versamenti che l'Osservatorio effettua a favore dei suoi agenti temporanei per costituire o mantenere i loro diritti a pensione nei rispettivi paesi d'origine.

TITOLO 2

SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 2 1 |
| 2 1 2 |
| Informatica |
| 2 1 2 1 | Gestione del centro informatico | 4 000 | — | 0,— |
| | Totale dell'articolo 2 1 2 | 4 000 | — | 0,— |
| 2 1 4 |
| Spese di funzionamento amministrativo corrente |
| 2 1 4 1 | Spese bancarie e altri oneri finanziari | 2 400 | — | 0,— |
| | Totale dell'articolo 2 1 4 | 2 400 | — | 0,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 | 6 400 | — | 0,— |
| | Totale del titolo 2 | 6 400 | — | 0,— |
| CAPITOLO 2 1 — ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

CAPITOLO 2 1

2 1 2

Informatica

2 1 2 1

Gestione del centro informatico

4 000

—

0,—

Totale dell'articolo 2 1 2

4 000

—

0,—

2 1 4

Spese di funzionamento amministrativo corrente

2 1 4 1

Spese bancarie e altri oneri finanziari

2 400

—

0,—

Totale dell'articolo 2 1 4

2 400

—

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 2 1

6 400

—

0,—

Totale del titolo 2

6 400

—

0,—

CAPITOLO 2 1 — ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO

CAPITOLO 2 1 —ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO

2 1 2Informatica

2 1 2 1Gestione del centro informatico

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | — | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

4 000

—

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto, il noleggio, la locazione e la manutenzione di hardware, software/pacchetti software e altri beni di consumo informatici.

2 1 4Spese di funzionamento amministrativo corrente

2 1 4 1Spese bancarie e altri oneri finanziari

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 2 400 | — | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

2 400

—

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese bancarie e le spese relative alla rete di telecomunicazione interbancaria.

TITOLO 3

SPESE PER ATTIVITÀ OPERATIVE E PROGETTI

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 3 1 |
| 3 1 1 |
| Pubblicazioni |
| 3 1 1 1 | Pubblicazioni | 80 000 | — | 0,— |
| | Totale dell'articolo 3 1 1 | 80 000 | — | 0,— |
| 3 1 4 |
| Attività relative a progetti affidati a terzi |
| 3 1 4 1 | Attività relative a progetti affidati a terzi | 67 200 | — | 0,— |
| | Totale dell'articolo 3 1 4 | 67 200 | — | 0,— |
| 3 1 6 |
| Missioni |
| 3 1 6 1 | Missioni | 24 000 | — | 0,— |
| | Totale dell'articolo 3 1 6 | 24 000 | — | 0,— |
| 3 1 8 |
| Riunioni tecniche |
| 3 1 8 1 | Riunioni tecniche | 88 200 | — | 0,— |
| | Totale dell'articolo 3 1 8 | 88 200 | — | 0,— |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 1 | 259 400 | — | 0,— |
| | Totale del titolo 3 | 259 400 | — | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 300 000 | — | 0,— |
| CAPITOLO 3 1 — ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

CAPITOLO 3 1

3 1 1

Pubblicazioni

3 1 1 1

Pubblicazioni

80 000

—

0,—

Totale dell'articolo 3 1 1

80 000

—

0,—

3 1 4

Attività relative a progetti affidati a terzi

3 1 4 1

Attività relative a progetti affidati a terzi

67 200

—

0,—

Totale dell'articolo 3 1 4

67 200

—

0,—

3 1 6

Missioni

3 1 6 1

Missioni

24 000

—

0,—

Totale dell'articolo 3 1 6

24 000

—

0,—

3 1 8

Riunioni tecniche

3 1 8 1

Riunioni tecniche

88 200

—

0,—

Totale dell'articolo 3 1 8

88 200

—

0,—

TOTALE DEL CAPITOLO 3 1

259 400

—

0,—

Totale del titolo 3

259 400

—

0,—

TOTALE GENERALE

300 000

—

0,—

CAPITOLO 3 1 — ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE

CAPITOLO 3 1 —ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE

3 1 1Pubblicazioni

3 1 1 1Pubblicazioni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | — | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

80 000

—

0,—

Commento

Stanziamento destinato in particolare a coprire:

| — | le pubblicazioni effettuate conformemente ai trattati o ai regolamenti del Consiglio, |
| --- | --- |

—

le pubblicazioni effettuate conformemente ai trattati o ai regolamenti del Consiglio,

| — | i periodici, le pubblicazioni e le comunicazioni istituzionali, |
| --- | --- |

—

i periodici, le pubblicazioni e le comunicazioni istituzionali,

| — | gli opuscoli e le pubblicazioni relativi alla diffusione di conoscenze scientifiche e tecniche, |
| --- | --- |

—

gli opuscoli e le pubblicazioni relativi alla diffusione di conoscenze scientifiche e tecniche,

| — | traduzione delle pubblicazioni dell’osservatorio, |
| --- | --- |

—

traduzione delle pubblicazioni dell’osservatorio,

| — | promozione dell’osservatorio al fine di farne conoscere le attività presso la comunità scientifica ed i poteri pubblici di riferimento. |
| --- | --- |

—

promozione dell’osservatorio al fine di farne conoscere le attività presso la comunità scientifica ed i poteri pubblici di riferimento.

3 1 4Attività relative a progetti affidati a terzi

3 1 4 1Attività relative a progetti affidati a terzi

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 67 200 | — | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

67 200

—

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative a studi specializzati, affidati tramite contratto ad esperti o consulenti, nella misura in cui il personale di cui dispone l'Osservatorio non gli permette di effettuarli direttamente.

3 1 6Missioni

3 1 6 1Missioni

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 24 000 | — | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

24 000

—

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione nonché le spese accessorie ed eccezionali sostenute per l'esecuzione di una missione da parte del personale statutario nell'interesse del servizio, secondo le disposizioni dello statuto dei funzionari delle Comunità europee.

3 1 8Riunioni tecniche

3 1 8 1Riunioni tecniche

| Stanziamenti 2005 | Stanziamenti 2004 | Esecuzione 2003 |
| --- | --- | --- |
| 88 200 | — | 0,— |

Stanziamenti 2005

Stanziamenti 2004

Esecuzione 2003

88 200

—

0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative all'organizzazione di e alla partecipazione a riunioni non istituzionali.

---

Tabella dell'organico 2005

| Categoria e grado | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- |
| Posti coperti | Posti autorizzati | Posti autorizzati |
| Perm. | Temp. | Perm. | Temp. | Perm. | Temp. |
| A*16 | | | | | | |
| A*15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| A*14 | 1 | | 1 | | 1 | |
| A*13 | | | | | | |
| A*12 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| A*11 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| A*10 | 2 | 12 | 2 | 10 | 2 | 12 |
| A*9 | | | 1 | 3 | | 3 |
| A*8 | | 8 | | 11 | | 10 |
| A*7 | | | 3 | 2 | 2 | 2 |
| A*6 | | 1 | | | | |
| A*5 | | | | | | |
| Totale A* | 6 | 30 | 10 | 38 | 10 | 38 |
| B*11 | | | | | 1 | |
| B*10 | 1 | | 1 | | | |
| B*9 | | | | | | |
| B*8 | | 1 | | | | 3 |
| B*7 | | 3 | | 4 | | 4 |
| B*6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| B*5 | | 3 | | 3 | | 3 |
| B*4 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| B*3 | | 2 | | 3 | | |
| Totale B* | 2 | 13 | 4 | 14 | 4 | 14 |
| C*7 | | | | | | |
| C*6 | | 1 | | 1 | | 1 |
| C*5 | | 2 | | 3 | | 3 |
| C*4 | | 2 | | 3 | | 3 |
| C*3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| C*2 | 1 | 1 | | | | |
| C*1 | — | — | 1 | | 1 | |
| Totale C* | 2 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| D*5 | | | | | | |
| D*4 | | | | | | |
| D*3 | | | | | | |
| D*2 | | | | | | |
| Totale D* | — | — | — | — | — | — |
| Totale | 10 | 51 | 17 | 60 | 17 | 60 |
| Totale generale | 61 | 77 | 77 |

Categoria e grado

2004

2005

Posti coperti

Posti autorizzati

Posti autorizzati

Perm.

Temp.

Perm.

Temp.

Perm.

Temp.

A*16

A*15

1

1

1

A*14

1

1

1

A*13

A*12

1

5

2

7

2

7

A*11

2

3

1

4

3

3

A*10

2

12

2

10

2

12

A*9

1

3

3

A*8

8

11

10

A*7

3

2

2

2

A*6

1

A*5

Totale A*

6

30

10

38

10

38

B*11

1

B*10

1

1

B*9

B*8

1

3

B*7

3

4

4

B*6

1

3

1

3

1

3

B*5

3

3

3

B*4

1

2

1

2

1

B*3

2

3

Totale B*

2

13

4

14

4

14

C*7

C*6

1

1

1

C*5

2

3

3

C*4

2

3

3

C*3

1

2

2

1

2

1

C*2

1

1

C*1

—

—

1

1

Totale C*

2

8

3

8

3

8

D*5

D*4

D*3

D*2

Totale D*

—

—

—

—

—

—

Totale

10

51

17

60

17

60

Totale generale

61

77

77

---

Rettifiche

| 14.4.2005 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 96/623 |
| --- | --- | --- | --- |

14.4.2005

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 96/623

---

RETTIFICHE

Rettifica del rendiconto delle entrate e delle spese del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) per l’esercizio 2004

(2004/874/CE)

(«Gazzetta ufficiale dell’Unione europea» L 377 del 23 dicembre 2004)

I testi e le tabelle delle pagine da 25 a 41 sono sostituiti dai seguenti testi e tabelle:

«Conformemente alle disposizioni dell'articolo 7 della decisione Cedefop del 31 marzo 2003 recanti le disposizioni finanziarie applicabili al Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale in conformità con il regolamento finanziario quadro per gli organismi a cui si fa riferimento nell'articolo 185 del regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 1605/2002 del 25 giugno 2002 (regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee), il rendiconto delle entrate e delle spese nonché la tabella dell'organico saranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea».

Per le osservazioni relative alle linee di bilancio, consultare:

http://www.cedefop.eu.int/current_act.asp

STATO DELLE ENTRATE

TITOLO 1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

CAPITOLO 1 0 —SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0 0Sovvenzione della Comunità europea

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 14 800 000 | 1 000 000 | 15 800 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

14 800 000

1 000 000

15 800 000

TITOLO 2

ENTRATE VARIE

CAPITOLO 2 0 —PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI

2 0 0Proventi della vendita di beni mobili ed immobili

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

p.m.

CAPITOLO 2 1 —PROVENTI DEI FITTI

2 1 0Proventi dei fitti

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | — | 21 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

21 000

—

21 000

CAPITOLO 2 2 —ENTRATE ED INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO

2 2 0Entrate ed indennizzi per servizi prestati a titolo oneroso

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 31 000 | — | 31 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

31 000

—

31 000

CAPITOLO 2 3 —RIMBORSO DI SPESE VARIE

2 3 0Rimborso di spese varie

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | — | 20 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

20 000

—

20 000

CAPITOLO 2 4 —DONI E LEGATI

2 4 0Doni e legati

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLO 2 5 —REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI; DIFFERENZE DI CAMBIO

2 5 0Redditi di fondi investiti, interessi bancari ed altri

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

—

—

—

2 5 1Differenze di cambio

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

p.m.

p.m.

TITOLO 3

SOVVENZIONI DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

CAPITOLO 3 0 —SOVVENZIONI ISLANDA

3 0 0Sovvenzioni Islanda

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 15 700 | 15 700 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

15 700

15 700

CAPITOLO 3 1 —SOVVENZIONI NORVEGIA

3 1 0Sovvenzioni Norvegia

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 343 440 | 343 440 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

343 440

343 440

CAPITOLO 3 2 —ALTRE SOVVENZIONI DELLA COMMISSIONE

3 2 0Contratto PHARE 01-0134.00

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| — | 38 000 | 38 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

—

38 000

38 000

3 2 1Contratto PHARE 2002/047-396

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| — | 277 264 | 277 264 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

—

277 264

277 264

SPESE

TITOLO 1

PERSONALE

CAPITOLO 1 1 —PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO

1 1 0Agenti che ricoprono posti previsti dalla tabella dell'organico

1 1 0 0Stipendi base

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 5 145 000 | 155 000 | 5 300 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

5 145 000

155 000

5 300 000

1 1 0 1Assegni familiari

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 50 000 | 600 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

550 000

50 000

600 000

1 1 0 2Indennità di dislocazione e di espatrio

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 675 000 | 50 000 | 725 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

675 000

50 000

725 000

1 1 0 3Indennità di segreteria

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 47 200 | 800 | 48 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

47 200

800

48 000

1 1 1Agenti ausiliari e agenti locali

1 1 1 0Agenti ausiliari

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 6 000 | 306 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

300 000

6 000

306 000

1 1 1 2Agenti locali e contrattuali

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 8 000 | 508 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

500 000

8 000

508 000

1 1 1 3Tirocinanti

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | — | 36 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

36 000

—

36 000

1 1 1 4Consiglieri speciali

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

1 1 3Contributi di sicurezza sociale a carico del datore di lavoro

1 1 3 0Copertura dei rischi di malattia

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 4 000 | 184 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

180 000

4 000

184 000

1 1 3 1Copertura dei rischi d'infortunio e di malattie professionali

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 46 000 | 1 000 | 47 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

46 000

1 000

47 000

1 1 3 2Copertura del rischio di disoccupazione

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 1 000 | 26 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

25 000

1 000

26 000

1 1 3 3Costituzione o mantenimento di diritti a pensione

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

1 1 4Assegni ed indennità varie

1 1 4 0Assegni di nascita e di decesso

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | — | 1 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

1 000

—

1 000

1 1 4 1Spese di viaggio per ferie annuali

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 5 000 | 180 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

175 000

5 000

180 000

1 1 4 5Indennità speciale per i contabili e gli amministratori degli anticipi

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

1 1 5Lavoro straordinario

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 500 | 2 500 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

2 000

500

2 500

1 1 7Prestazioni di complemento

1 1 7 0Interpreti free-lance ed operatori di conferenza

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

1 1 7 5Prestazioni di complemento per il servizio di traduzione

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | — | 21 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

21 000

—

21 000

1 1 7 6Altre prestazioni e lavori di dattilografia da affidare all'esterno

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | — | 250 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

250 000

—

250 000

1 1 8Indennità e spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti

1 1 8 0Spese varie per l'assunzione

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 113 000 | 178 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

65 000

113 000

178 000

1 1 8 1Spese di viaggio (comprese quelle dei familiari)

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 2 500 | 3 000 | 5 500 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

2 500

3 000

5 500

1 1 8 2Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 70 000 | 100 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

30 000

70 000

100 000

1 1 8 3Spese di trasloco

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 47 000 | 43 000 | 90 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

47 000

43 000

90 000

1 1 8 4Indennità giornaliere temporanee

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 7 200 | 14 800 | 22 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

7 200

14 800

22 000

1 1 9Coefficienti correttori

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| – 285 000 | — | – 285 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

– 285 000

—

– 285 000

CAPITOLO 1 3 —MISSIONI E TRASFERTE

1 3 0Spese di missione, di trasferta ed altre spese accessorie

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 296 000 | 39 000 | 335 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

296 000

39 000

335 000

CAPITOLO 1 4 —INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

1 4 0Sussidi straordinari

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

1 4 2Ristoranti e mense

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | — | 22 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

22 000

—

22 000

1 4 3Servizio medico

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | — | 35 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

35 000

—

35 000

1 4 4Corsi di lingue, aggiornamento e perfezionamento professionale

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 112 000 | — | 112 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

112 000

—

112 000

1 4 9Altre provvidenze

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 34 000 | — | 34 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

34 000

—

34 000

CAPITOLO 1 5 —SCAMBIO DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

1 5 2Scambio di agenti tra il Centro e il settore pubblico

1 5 2 0Funzionari nazionali e internazionali ed agenti del settore privato assegnati temporaneamente ai servizi del Centro

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | — | 400 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

400 000

—

400 000

1 5 2 1Agenti del Centro temporaneamente assegnati ad amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali e istituzioni pubbliche o private o aziende

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

CAPITOLO 1 7 —SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

1 7 0Spese per ricevimenti e di rappresentanza

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 11 100 | 18 900 | 30 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

11 100

18 900

30 000

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

CAPITOLO 2 0 —AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 0 0Affitti

2 0 0 0Affitti

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | — | 30 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

30 000

—

30 000

2 0 0 1Garanzie

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 0 1Assicurazioni

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | — | 12 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

12 000

—

12 000

2 0 2Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | — | 85 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

85 000

—

85 000

2 0 3Pulizia e manutenzione

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 15 000 | 180 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

165 000

15 000

180 000

2 0 4Sistemazione dei locali

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 28 000 | 22 000 | 50 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

28 000

22 000

50 000

2 0 5Sicurezza e vigilanza degli edifici

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | — | 72 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

72 000

—

72 000

2 0 7Costruzione d'immobili

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 0 9Altre spese

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 4 000 | 10 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

6 000

4 000

10 000

CAPITOLO 2 1 —ELABORAZIONE DATI

2 1 0Attrezzatura, installazione e trattamento dati

2 1 0 0Attrezzatura per trattamento dati

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 106 000 | 42 000 | 148 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

106 000

42 000

148 000

2 1 0 1Sviluppo programmi

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 111 000 | — | 111 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

111 000

—

111 000

2 1 0 2Altre prestazioni esterne

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 144 000 | — | 144 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

144 000

—

144 000

CAPITOLO 2 2 —BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 2 0Impianti tecnici e automazione degli uffici

2 2 0 0Attrezzatura iniziale di materiale e impianti tecnici

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 2 0 1Rinnovamento di materiale e impianti tecnici

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | — | 26 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

26 000

—

26 000

2 2 0 2Noleggio di materiale e impianti tecnici

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 2 0 3Manutenzione, uso e riparazioni di materiale e impianti tecnici

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | 2 000 | 38 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

36 000

2 000

38 000

2 2 0 4Automazione degli uffici

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | — | 3 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

3 000

—

3 000

2 2 1Mobilio

2 2 1 0Attrezzatura iniziale — Mobilio

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 2 1 1Rinnovamento di mobilio

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | — | 12 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

12 000

—

12 000

2 2 1 2Noleggio di mobilio

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 2 1 3Manutenzione, utilizzazione e riparazioni di mobilio

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 2 3Mezzi di trasporto

2 2 3 0Attrezzatura iniziale — Mezzi di trasporto

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 2 3 1Rinnovamento di mezzi di trasporto

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | — | 25 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

25 000

—

25 000

2 2 3 2Noleggio di mezzi di trasporto

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 2 3 3Manutenzione, utilizzazione e riparazioni di mezzi di trasporto

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | — | 10 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

10 000

—

10 000

2 2 5Spese di documentazione e di biblioteca

2 2 5 0Dotazione di biblioteca, acquisti di libri

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | — | 4 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

4 000

—

4 000

2 2 5 1Materiale speciale di biblioteca, di documentazione e di riproduzione

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | — | 2 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

2 000

—

2 000

2 2 5 2Abbonamenti a giornali e periodici

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | — | 1 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

1 000

—

1 000

2 2 5 4Spese di rilegatura e di conservazione delle opere della biblioteca

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

CAPITOLO 2 3 —SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

2 3 0Cancelleria e forniture d'ufficio

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 3 000 | 75 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

72 000

3 000

75 000

2 3 2Oneri finanziari

2 3 2 0Spese bancarie

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | 2 000 | 15 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

13 000

2 000

15 000

2 3 2 1Perdite di cambio

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 3 2 9Altri oneri finanziari

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 3 3Spese di contenzioso

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | — | 8 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

8 000

—

8 000

2 3 4Danni e interessi

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 3 5Altre spese di funzionamento

2 3 5 0Assicurazioni varie

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | — | 4 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

4 000

—

4 000

2 3 5 1Tenute di servizio ed abiti da lavoro

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | — | 2 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

2 000

—

2 000

2 3 5 3Trasloco di servizi

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

—

—

2 3 5 4Spese minute

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 1 000 | 11 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

10 000

1 000

11 000

2 3 9Pubblicazioni

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | — | 22 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

22 000

—

22 000

CAPITOLO 2 4 —SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

2 4 0Spese postali e spese di porto

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 77 000 | — | 77 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

77 000

—

77 000

2 4 1Telecomunicazioni

2 4 1 0Abbonamenti e canoni di telecomunicazioni

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 77 000 | 21 000 | 98 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

77 000

21 000

98 000

2 4 1 1Acquisto e installazione di attrezzature e materiali di telecomunicazione

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 27 000 | 5 000 | 32 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

27 000

5 000

32 000

CAPITOLO 2 5 —SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

2 5 0Riunioni e convocazioni in generale

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | — | 18 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

18 000

—

18 000

TITOLO 3

SPESE OPERATIVE

CAPITOLO 3 0 —SPESE OPERATIVE

3 0 0Costituzione di una documentazione operativa

3 0 0 0Documentazione

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 445 000 | 155 000 | 600 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

445 000

155 000

600 000

3 0 0 1Informatizzazione

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | –5 000 | 155 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

160 000

–5 000

155 000

3 0 1Diffusione delle conoscenze

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 824 000 | 26 000 | 850 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

824 000

26 000

850 000

3 0 2Azioni per lo sviluppo ed il coordinamento della ricerca

3 0 2 0Spese di reti e di riunioni

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 480 000 | 34 000 | 514 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

480 000

34 000

514 000

3 0 2 1Spese per interpreti

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | — | 200 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

200 000

—

200 000

3 0 3Spese per studi ed esperienze pilota

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 1 180 000 | 40 000 | 1 220 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

1 180 000

40 000

1 220 000

3 0 4Spese per traduzioni

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 480 000 | — | 480 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

480 000

—

480 000

3 0 5Riunioni del consiglio di amministrazione

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 10 000 | 110 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

100 000

10 000

110 000

3 0 6Visite di studio — Programma comunitario per responsabili della formazione professionale

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| 1 065 000 | 40 000 | 1 105 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

1 065 000

40 000

1 105 000

CAPITOLO 3 1 —PARTECIPAZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA AL PROGRAMMA DI LAVORO

3 1 0Partecipazione di Stati non membri dell'Unione europea al programma di lavaro

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 359 140 | 359 140 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

p.m.

359 140

359 140

CAPITOLO 3 2 —ATTIVITÀ SPECIFICHE

3 2 0Contratto PHARE 01-0134.00

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| — | 38 000 | 38 000 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

—

38 000

38 000

3 2 1Contratto PHARE 2002/047-396

| 2004 EU 15 | BRS 1 | 2005 EU 25 |
| --- | --- | --- |
| — | 277 264 | 277 264 |

2004 EU 15

BRS 1

2005 EU 25

—

277 264

277 264

---

Tabella dell'organico

| Categorie e gradi | Impieghi |
| --- | --- |
| 2004 | 2004 |
| Autorizzati all'1.1.2004 | BR 1.5.2004 | Autorizzat all'1.5.2004 |
| Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei |
| A 1 | — | — | — | — | — | — |
| A 2 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| A 3 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| A 4 | 7 | 5 | — | — | 7 | 5 |
| A 5 | 7 | 3 | — | — | 7 | 3 |
| A 6 | 1 | 6 | — | — | 1 | 6 |
| A 7 | — | 5 | — | — | — | 5 |
| A 8 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| Totale | 15 | 21 | — | 2 | 15 | 23 |
| B 1 | 3 | 1 | — | — | 3 | 1 |
| B 2 | 2 | 1 | — | — | 2 | 1 |
| B 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 |
| B 4 | — | 7 | — | — | — | 7 |
| B 5 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| Totale | 6 | 11 | — | 2 | 6 | 13 |
| C 1 | 6 | — | — | — | 6 | — |
| C 2 | 4 | 2 | — | — | 4 | 2 |
| C 3 | 3 | 7 | — | — | 3 | 7 |
| C 4 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| C 5 | — | 2 | — | 1 | — | 3 |
| Totale | 13 | 14 | — | 1 | 13 | 15 |
| D 1 | 1 | — | — | — | 1 | — |
| D 2 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| D 3 | — | — | — | — | — | — |
| D 4 | — | — | — | — | — | — |
| Totale | 1 | 2 | — | — | 1 | 2 |
| Totale generale | 35 | 48 | — | 5 | 35 | 53 |

Categorie e gradi

Impieghi

2004

2004

Autorizzati all'1.1.2004

BR 1.5.2004

Autorizzat all'1.5.2004

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

A 1

—

—

—

—

—

—

A 2

—

1

—

—

—

1

A 3

—

1

—

—

—

1

A 4

7

5

—

—

7

5

A 5

7

3

—

—

7

3

A 6

1

6

—

—

1

6

A 7

—

5

—

—

—

5

A 8

—

—

—

2

—

2

Totale

15

21

—

2

15

23

B 1

3

1

—

—

3

1

B 2

2

1

—

—

2

1

B 3

1

1

—

—

1

1

B 4

—

7

—

—

—

7

B 5

—

1

—

2

—

3

Totale

6

11

—

2

6

13

C 1

6

—

—

—

6

—

C 2

4

2

—

—

4

2

C 3

3

7

—

—

3

7

C 4

—

3

—

—

—

3

C 5

—

2

—

1

—

3

Totale

13

14

—

1

13

15

D 1

1

—

—

—

1

—

D 2

—

2

—

—

—

2

D 3

—

—

—

—

—

—

D 4

—

—

—

—

—

—

Totale

1

2

—

—

1

2

Totale generale

35

48

—

5

35

53

---