# Az Európai Unió L 377/2004

| | ISSN 1725-5090 |
| --- | --- |
| Az Európai Unió
  Hivatalos Lapja | L 377 |
| | |
| Magyar nyelvű kiadás | Jogszabályok | 47. évfolyam2004. december 23. |

ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 377

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

47. évfolyam2004. december 23.

---

| Tartalom | | II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező | Oldal |
| --- | --- | --- | --- |
| | * | 2004/871/EK:Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2004-es költségvetési évre – 1. költségvetés-módosítás | 1 |
| | * | 2004/872/EK:Az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2004. évi tevékenységre vonatkozóan: költségvetésmódosítás | 11 |
| | * | 2004/873/EK:Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja – Mérlegkimutatás a 2004-es pénzügyi évre vonatkozóan | 13 |
| | * | 2004/874/EK:Az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ mérlegkimutatása a 2004. pénzügyi évre vonatkozóan | 25 |
| | * | 2004/875/EK:Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételi és kiadási kimutatása a 2004. pénzügyi évre | 43 |
| | * | 2004/876/EK:Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2004. évi bevételi és kiadási előirányzata | 51 |
| | * | 2004/877/EK:Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság pénzügyi mérlege 2004 | 69 |
| | * | 2004/878/EK:A Kábítószerek és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2004-es pénzügyi évre vonatkozóan | 97 |
| | * | 2004/879/EK:A Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) bevételekre és kiadásokra vonatkozó kimutatása. Költségvetés-módosítások és pótköltségvetések (SRB) a 2004-es pénzügyi évre | 117 |
| | * | 2004/880/EK:Az Európai Rasszizmus- és Idegengyűlölet-megfigyelő Központ 2004. évi költségvetésének módosítása | 121 |

Tartalom

II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Oldal

*

2004/871/EK:Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2004-es költségvetési évre – 1. költségvetés-módosítás

1

*

2004/872/EK:Az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2004. évi tevékenységre vonatkozóan: költségvetésmódosítás

11

*

2004/873/EK:Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja – Mérlegkimutatás a 2004-es pénzügyi évre vonatkozóan

13

*

2004/874/EK:Az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ mérlegkimutatása a 2004. pénzügyi évre vonatkozóan

25

*

2004/875/EK:Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételi és kiadási kimutatása a 2004. pénzügyi évre

43

*

2004/876/EK:Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2004. évi bevételi és kiadási előirányzata

51

*

2004/877/EK:Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság pénzügyi mérlege 2004

69

*

2004/878/EK:A Kábítószerek és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2004-es pénzügyi évre vonatkozóan

97

*

2004/879/EK:A Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) bevételekre és kiadásokra vonatkozó kimutatása. Költségvetés-módosítások és pótköltségvetések (SRB) a 2004-es pénzügyi évre

117

*

2004/880/EK:Az Európai Rasszizmus- és Idegengyűlölet-megfigyelő Központ 2004. évi költségvetésének módosítása

121

| HU | Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
  Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel. |
| --- | --- |

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.

---

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

| 23.12.2004 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 377/1 |
| --- | --- | --- | --- |

23.12.2004

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 377/1

---

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2004-es költségvetési évre – 1. költségvetés-módosítás

(2004/871/EK)

BEVÉTEL

CÍM 1

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

FEJEZET 1 0 –    EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

1 0 0    Európai közösségi támogatás

| 2004. évi költségvetés | Költségvetés módosítása | Új összegek |
| --- | --- | --- |
| 9 375 000 | 1 213 000 | 10 588 000 |

2004. évi költségvetés

Költségvetés módosítása

Új összegek

9 375 000

1 213 000

10 588 000

Az 1643/95/EK tanácsi rendelettel (HL L 156, 1995.7.7., 1. o.) módosított, az Európai Munkahelyi és Egészségvédelmi Központ létrehozásáról szóló 2062/94/EK tanácsi rendelet (HL L 216, 1994.8.20., 1. o.).

E rendelet 12. cikkének (3) bekezdése értelmében az Ügynökségnek adott támogatás az általános költségvetés „Bizottság” című szakaszában szerepel.

KIADÁS

CÍM 1

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

FEJEZET 1 1 –    AKTÍV FOGLALKOZTATÁSBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1 0    A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak

1 1 0 0    Alapfizetések

| 2004. évi költségvetés | Költségvetés módosítása | Új összegek |
| --- | --- | --- |
| 1 881 268 | 140 854 | 2 022 122 |

2004. évi költségvetés

Költségvetés módosítása

Új összegek

1 881 268

140 854

2 022 122

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és annak különösen 62. és 66. cikke.

Ez az előirányzat az ideiglenes alkalmazottak alapfizetésére fedezésére szolgál.

1 1 0 1    Családi pótlékok

| 2004. évi költségvetés | Költségvetés módosítása | Új összegek |
| --- | --- | --- |
| 224 195 | – 952 | 223 243 |

2004. évi költségvetés

Költségvetés módosítása

Új összegek

224 195

– 952

223 243

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és annak különösen 62., 67. és 68. cikke, illetve VII. mellékletének I. szakasza.

Ez az előirányzat a háztartási pótlék, az eltartott gyermek után járó és oktatási támogatások fedezésére van szánva az állandó tisztségviselők és az ideiglenes alkalmazottak számára.

1 1 0 2    Külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások

| 2004. évi költségvetés | Költségvetés módosítása | Új összegek |
| --- | --- | --- |
| 295 390 | 16 445 | 311 835 |

2004. évi költségvetés

Költségvetés módosítása

Új összegek

295 390

16 445

311 835

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és annak különösen 62. és 69. cikke, illetve VII. mellékletének 4. cikke.

Ez az előirányzat fedezi az állandó tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak külföldi munkavégzésével és lakásával kapcsolatos támogatásokat.

1 1 0 3    Titkársági juttatások

| 2004. évi költségvetés | Költségvetés módosítása | Új összegek |
| --- | --- | --- |
| 6 169 | 1 500 | 7 669 |

2004. évi költségvetés

Költségvetés módosítása

Új összegek

6 169

1 500

7 669

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak VII. melléklete 4a. cikke. Ez az előirányzat azoknak a C kategóriában alkalmazott ideiglenes munkatársaknak fizetett titkársági juttatás fedezésére van szánva, akiket gyors- és gépíróként vagy gépíróként, távmásolók kezelőiként, kiadványszerkesztőkként, titkárságvezetőkként vagy vezető titkár(nő) ként foglalkoztatnak.

1 1 0 4    Titkári támogatások - igazgatási segítség

| 2004. évi költségvetés | Költségvetés módosítása | Új összegek |
| --- | --- | --- |
| 18 700 | 4 400 | 23 100 |

2004. évi költségvetés

Költségvetés módosítása

Új összegek

18 700

4 400

23 100

Ez az előirányzat fedezi az illetményeknek a Személyzeti és Igazgatási Főigazgatóság (DG ADMIN) által készített kiszámításának díját.

1 1 1    Egyéb személyzet

1 1 1 0    Kisegítő személyzet

| 2004. évi költségvetés | Költségvetés módosítása | Új összegek |
| --- | --- | --- |
| 166 309 | 25 000 | 191 309 |

2004. évi költségvetés

Költségvetés módosítása

Új összegek

166 309

25 000

191 309

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek, és különösen annak 3. cikke, illetve III. címe.

Ez a tétel a kiegészítő munkaerő javadalmazásának (a túlórát is beleértve) és a munkáltató társadalombiztosítási hozzájárulásnak a fedezésére van szánva.

1 1 1 2    Helyi alkalmazottak

| 2004. évi költségvetés | Költségvetés módosítása | Új összegek |
| --- | --- | --- |
| 583 369 | 45 000 | 628 369 |

2004. évi költségvetés

Költségvetés módosítása

Új összegek

583 369

45 000

628 369

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek, és különösen annak 4. cikke, illetve IV. címe.

Ez a tétel a helyi munkatársak javadalmazásának (a túlórát is beleértve) és a munkáltatói társadalombiztosítási hozzájárulásnak a fedezésére van szánva.

1 1 2    Alkalmazottak szakképzése

| 2004. évi költségvetés | Költségvetés módosítása | Új összegek |
| --- | --- | --- |
| | | |

2004. évi költségvetés

Költségvetés módosítása

Új összegek

1 1 3    Munkáltatói társadalombiztosítási járulékok

1 1 3 0    Betegbiztosítás

| 2004. évi költségvetés | Költségvetés módosítása | Új összegek |
| --- | --- | --- |
| 66 075 | 6 104 | 72 179 |

2004. évi költségvetés

Költségvetés módosítása

Új összegek

66 075

6 104

72 179

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és annak különösen 72. cikke. Az Európai Közösségek tisztviselői betegségbiztosításának szabályai, és különösen annak 23. cikke.

Ez az előirányzat fedezi a munkáltatói hozzájárulást.

1 1 3 1    Baleset- és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás

| 2004. évi költségvetés | Költségvetés módosítása | Új összegek |
| --- | --- | --- |
| 16 908 | 1 924 | 18 832 |

2004. évi költségvetés

Költségvetés módosítása

Új összegek

16 908

1 924

18 832

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és annak különösen 73. cikke.

Ez az előirányzat fedezi:

| — | a baleset- és foglalkozási betegségek elleni biztosítás munkaadói hozzájárulását, |
| --- | --- |

—

a baleset- és foglalkozási betegségek elleni biztosítás munkaadói hozzájárulását,

| — | külön tartalék egészíti ki az előirányzatot, hogy fedezze a biztosítás (tisztviselői személyzeti szabályzat 73. cikk) által nem fedezett költségeket. |
| --- | --- |

—

külön tartalék egészíti ki az előirányzatot, hogy fedezze a biztosítás (tisztviselői személyzeti szabályzat 73. cikk) által nem fedezett költségeket.

1 1 3 2    Munkanélküliségi biztosítás

| 2004. évi költségvetés | Költségvetés módosítása | Új összegek |
| --- | --- | --- |
| 15 547 | 1 819 | 17 366 |

2004. évi költségvetés

Költségvetés módosítása

Új összegek

15 547

1 819

17 366

A Tanács 2799/85/ESZAK, EGK, Euratom rendelete (1985. szeptember 27.) az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, valamint egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek módosításáról (HL L 265, 1985.10.8., 1. o.).

Ez az előirányzat fedezi az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliség elleni biztosítását.

1 1 4    Egyéb támogatások és juttatások

1 1 4 0    Szülési és haláleseti pótlékok és juttatások

| 2004. évi költségvetés | Költségvetés módosítása | Új összegek |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 450 | 450 |

2004. évi költségvetés

Költségvetés módosítása

Új összegek

p.m.

450

450

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és annak különösen 70., 74. és 75. cikke.

Ez az előirányzat fedezi:

| — | a szülési támogatást |
| --- | --- |

—

a szülési támogatást

| — | és valamely tisztviselő halálakor nyújtandó támogatást:






  — | az elhunyt teljes illetményének kifizetése azon hónap után következő három hónapon keresztül, amelyben a haláleset bekövetkezett, |
| --- | --- | --- |

—

és valamely tisztviselő halálakor nyújtandó támogatást:

—

az elhunyt teljes illetményének kifizetése azon hónap után következő három hónapon keresztül, amelyben a haláleset bekövetkezett,

| — | holttestnek a tisztviselő származási helyére való szállításának költsége. |
| --- | --- |

—

holttestnek a tisztviselő származási helyére való szállításának költsége.

1 1 4 1    A munkavégzés helyéről a származási országba történő éves utazás költsége

| 2004. évi költségvetés | Költségvetés módosítása | Új összegek |
| --- | --- | --- |
| 56 893 | 3 090 | 59 983 |

2004. évi költségvetés

Költségvetés módosítása

Új összegek

56 893

3 090

59 983

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és annak különösen VII. melléklete 8. cikke.

Ez az előirányzat fedezi a tisztviselők vagy ideiglenes alkalmazottak, házastársuk és eltartottjaik munka- és származási helyük közötti utazásának átalányköltségeit, a következő feltételek mellett:

| — | évente egyszer, ha a távolság vasúton nagyobb, mint 50 kilométer és kevesebb, mint 725 kilométer, |
| --- | --- |

—

évente egyszer, ha a távolság vasúton nagyobb, mint 50 kilométer és kevesebb, mint 725 kilométer,

| — | évente kétszer, ha a távolság vasúton meghaladja a 725 kilométert. |
| --- | --- |

—

évente kétszer, ha a távolság vasúton meghaladja a 725 kilométert.

1 1 7    Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 5    Határozott idejű munkaszerződéses alkalmazottak

| 2004. évi költségvetés | Költségvetés módosítása | Új összegek |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | 10 000 |

2004. évi költségvetés

Költségvetés módosítása

Új összegek

p.m.

10 000

10 000

Ez az előirányzat fedezi az ideiglenes alkalmazottak, főként gépírók igénybevételét.

Ideiglenes alkalmazottakat akkor hasznos igénybe venni, ha az osztályoknak rugalmasan kell alkalmazkodniuk az ad hoc jelentkező szükségletekhez.

1 1 7 6    Tagállamokból kirendelt tisztviselők

| 2004. évi költségvetés | Költségvetés módosítása | Új összegek |
| --- | --- | --- |
| 51 188 | –10 000 | 41 188 |

2004. évi költségvetés

Költségvetés módosítása

Új összegek

51 188

–10 000

41 188

Ez az előirányzat teszi lehetővé, hogy az Ügynökség tagállami köztisztviselők cseréjével kapcsolatos programot szervezzen.

1 1 8    Egyéb, a munkaerőfelvétellel és -áthelyezéssel kapcsolatos kiadások

1 1 8 0    Egyéb, munkaerőfelvétellel kapcsolatos kiadások

| 2004. évi költségvetés | Költségvetés módosítása | Új összegek |
| --- | --- | --- |
| 18 293 | 71 707 | 90 000 |

2004. évi költségvetés

Költségvetés módosítása

Új összegek

18 293

71 707

90 000

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és annak különösen 27-31. és 33. cikke, illetve VII. melléklete. Ez az előirányzat fedezi a felvételi eljárások költségeit.

1 1 8 1    Útiköltségek

| 2004. évi költségvetés | Költségvetés módosítása | Új összegek |
| --- | --- | --- |
| 16 803 | 17 054 | 33 857 |

2004. évi költségvetés

Költségvetés módosítása

Új összegek

16 803

17 054

33 857

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és annak különösen 20. és 71. cikke, illetve VII. melléklete 7. cikke.

Ez az előirányzat fedezi a szolgálatba lépő vagy szolgálati jogviszonyt megszüntető alkalmazottak (és családtagjaik) utazási költségeit.

1 1 8 2    Berendezkedési, hazatelepülési és áthelyezési juttatások

| 2004. évi költségvetés | Költségvetés módosítása | Új összegek |
| --- | --- | --- |
| 105 809 | 72 824 | 178 633 |

2004. évi költségvetés

Költségvetés módosítása

Új összegek

105 809

72 824

178 633

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és annak különösen VII. melléklete 5. és 6. cikke.

E juttatások a szolgálati jogviszonyuk megkezdése céljából, illetve szolgálati jogviszonyuk befejezése következtében lakhelyet változtatni kényszerülő, illetve új munkahelyre áthelyezett tisztviselőket illetik meg.

1 1 8 3    Költözési költségek

| 2004. évi költségvetés | Költségvetés módosítása | Új összegek |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | 122 340 | 257 340 |

2004. évi költségvetés

Költségvetés módosítása

Új összegek

135 000

122 340

257 340

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és annak különösen 20. és 71. cikke, illetve VII. melléklete 9. cikke.

E juttatások a szolgálati jogviszonyuk megkezdése céljából, illetve szolgálati jogviszonyuk befejezése következtében lakhelyet változtatni kényszerülő, illetve új munkahelyre áthelyezett tisztviselőket illetik meg költözési költségeik fedezésére szolgálnak.

1 1 8 4    Ideiglenes napidíjak

| 2004. évi költségvetés | Költségvetés módosítása | Új összegek |
| --- | --- | --- |
| 38 334 | 19 622 | 57 956 |

2004. évi költségvetés

Költségvetés módosítása

Új összegek

38 334

19 622

57 956

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és annak különösen 20. és 71. cikke, illetve VII. melléklete 10. cikke, valamint az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek, és különösen annak 25. és 67. cikke.

Ez az előirányzat fedezi azon alkalmazottnak járó napidíjat, akik bizonyítani tudják, hogy feladataik ellátása (és áthelyezésük) miatt voltak kénytelenek helyüket megváltoztatni.

1 1 9    A bérek súlyozása – a javadalmazások kiigazítása

1 1 9 0    Bérkorrekciós együtthatók

| 2004. évi költségvetés | Költségvetés módosítása | Új összegek |
| --- | --- | --- |
| 50 508 | –7 887 | 42 621 |

2004. évi költségvetés

Költségvetés módosítása

Új összegek

50 508

–7 887

42 621

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek, és különösen annak 64. és 65. cikke.

Ez az előirányzat a tisztviselők, az ideiglenes tisztviselők és a kisegítő személyzet javadalmazására, illetve a túlórákra alkalmazandó bérkorrekciós együtthatók hatásaként felmerülő költségek fedezésére szolgál.

CÍM 2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

FEJEZET 2 0 –    ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0 4    A helyiségek berendezése

| 2004. évi költségvetés | Költségvetés módosítása | Új összegek |
| --- | --- | --- |
| 44 000 | 50 000 | 94 000 |

2004. évi költségvetés

Költségvetés módosítása

Új összegek

44 000

50 000

94 000

Ez az előirányzat fedezi az épület berendezési és javítási költségeit.

FEJEZET 2 1 –    INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA

2 1 3    Műszaki berendezések és irodai elektronikai felszerelések

2 1 3 0    Új és csere-eszközök beszerzése

| 2004. évi költségvetés | Költségvetés módosítása | Új összegek |
| --- | --- | --- |
| 59 100 | 37 706 | 96 806 |

2004. évi költségvetés

Költségvetés módosítása

Új összegek

59 100

37 706

96 806

Ez az előirányzat fedezi a technikai és adatfeldogozó berendezések beszerzését és felszerelését.

E tétel szerint a csere-eszközök és -berendezések beszerzése feltételezi a kicserélendő technikai és adatfeldogozó eszközök és berendezések megállapított eljárás szerinti kiselejtezését.

CÍM 3

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FEJEZET 3 0 –    MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0 0    A nemzeti kapcsolattartó hivatalokkal (Focal Point) összefüggő tevékenységek költségei, beleértve a szakértői csoportok tevékenységeinek, a konferenciák és a tolmácsolás költségeit is.

3 0 0 1    Nemzeti kapcsolattartó hivatalok támogatása

| 2004. évi költségvetés | Költségvetés módosítása | Új összegek |
| --- | --- | --- |
| 580 000 | 360 000 | 940 000 |

2004. évi költségvetés

Költségvetés módosítása

Új összegek

580 000

360 000

940 000

Ez az előirányzat támogatja a nemzeti kapcsolattartó hivatalok honlapjainak ügynökségi hálózatának kialakítását és irányítását, továbbá ösztönzi az Európai Héttel kapcsolatos tagállami tevékenységeket az Ügynökség és a nemzeti kapcsolattartó hivatalok között megkötendő támogatási megállapodások révén.

3 0 4    Információk szerkesztése, közlése és terjesztése, illetve egyéb tevékenységek

3 0 4 0    Tanulmányi és egyéb információs tevékenységek eredményeinek és a szervezet termékeinek kiadása és terjesztése

| 2004. évi költségvetés | Költségvetés módosítása | Új összegek |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 60 303 | 310 303 |

2004. évi költségvetés

Költségvetés módosítása

Új összegek

250 000

60 303

310 303

Ez az előirányzat fedezi a tanulmányi és egyéb információs tevékenységek eredményei, a szervezeti publikációk (éves jelentés, hírlevél, folyóirat, az Ügynökség költségvetése stb.) kiadásának és terjesztésének költségeit (beleértve az adatbázisok és a postázás költségeit), ami hozzájárul a munkaterv teljesítéséhez.

Ez a korábbi, 2 3 9 3. tétellel összevont tétel.

3 0 6    Fordítás és tolmácsolás

3 0 6 0    Tanulmányok, jelentések és dokumentumok fordítása

| 2004. évi költségvetés | Költségvetés módosítása | Új összegek |
| --- | --- | --- |
| 549 070 | 163 697 | 712 767 |

2004. évi költségvetés

Költségvetés módosítása

Új összegek

549 070

163 697

712 767

Ez az előirányzat fedezi a különböző tanulmányok és jelentések, illetve az Irányító Testület és irodája, a kongresszusok és szemináriumok stb. munkaanyagainak a különböző közösségi nyelvekre való fordítását. A fordítási munkát főleg az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (Luxemburg) végzi. Kivételesen azonban, ha a Fordítóközpont valamely oknál fogva nem tudja vállalni a munkát, külsős fordítók alkalmazhatók.

AZ ÜGYNÖKSÉG LÉTSZÁMTERVE

HATÁROZOTT IDEJŰ MUNKASZERZŐDÉSES SZEMÉLYZET

| Besorolási osztály/Fokozat | 2004. évi költségvetés | Költségvetés módosítása | Új létszám |
| --- | --- | --- | --- |
| A7/6 | 6 | 3 | 9 |
| A. fokozat összesen | 6 | 3 | 9 |
| B5/4 | 4 | 1 | 5 |
| B. fokozat összesen | 4 | 1 | 5 |
| C5/4 | 2 | 1 | 3 |
| C. fokozat összesen | 2 | 1 | 3 |
| ÖSSZESEN | 12 | 5 | 17 |

Besorolási osztály/Fokozat

2004. évi költségvetés

Költségvetés módosítása

Új létszám

A7/6

6

3

9

A. fokozat összesen

6

3

9

B5/4

4

1

5

B. fokozat összesen

4

1

5

C5/4

2

1

3

C. fokozat összesen

2

1

3

ÖSSZESEN

12

5

17

---

| 23.12.2004 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 377/11 |
| --- | --- | --- | --- |

23.12.2004

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 377/11

---

Az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2004. évi tevékenységre vonatkozóan: költségvetésmódosítás

(2004/872/EK)

A „kiadások” részben, 3 8 0 0 tételt követően az alábbiak szerint módosult:

3 8 0 0    Környezetszennyezést megakadályozó/felszámoló intézkedések

| 700 000,— | | |
| --- | --- | --- |

700 000,—

A nagyobb kiterjedésű olajfoltok megszüntetésének céljából bérelt hajók (felszerelésükkel együtt), műszaki támogatás, tanulmányok és a környezetszennyezést felszámolására szolgáló felszerelések és módszerek hatékonyságának javítására irányuló kutatási projektek költségei (a cselekvési terv végrehajtása)

---

| 23.12.2004 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 377/13 |
| --- | --- | --- | --- |

23.12.2004

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 377/13

---

Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja – Mérlegkimutatás a 2004-es pénzügyi évre vonatkozóan

(2004/873/EK)

A BEVETELEK KIMUTATÁSA

CÍM 1

AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL, HIVATALOKTÓL, INTÉZMÉNYEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

FEJEZET 1 0 –    AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 0 0    Az ügynökségektől és szervektől származó bevételek

A 94/2965-ös (EK) tanácsi rendelet 10(2) (b) cikke, a 2003/1645-ös (EK) tanácsi rendelettel módosítva

1 0 0 0    Európai Környezetvédelmi Ügynökség

| 2004-es pénzügyi év | 2004-es költségvetés-módosítás | 2004 összesen |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | | 600 000 |

2004-es pénzügyi év

2004-es költségvetés-módosítás

2004 összesen

600 000

600 000

1 0 0 1    Európai Képzési Alapítvány

| 2004-es pénzügyi év | 2004-es költségvetés-módosítás | 2004 összesen |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | – 200 000 | 250 000 |

2004-es pénzügyi év

2004-es költségvetés-módosítás

2004 összesen

450 000

– 200 000

250 000

1 0 0 2    A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja

| 2004-es pénzügyi év | 2004-es költségvetés-módosítás | 2004 összesen |
| --- | --- | --- |
| 571 200 | | 571 200 |

2004-es pénzügyi év

2004-es költségvetés-módosítás

2004 összesen

571 200

571 200

1 0 0 3    Európai Gyógyszerértékelő Ügynökség

| 2004-es pénzügyi év | 2004-es költségvetés-módosítás | 2004 összesen |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | – 150 000 | 750 000 |

2004-es pénzügyi év

2004-es költségvetés-módosítás

2004 összesen

900 000

– 150 000

750 000

1 0 0 4    Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség

| 2004-es pénzügyi év | 2004-es költségvetés-módosítás | 2004 összesen |
| --- | --- | --- |
| 729 000 | | 729 000 |

2004-es pénzügyi év

2004-es költségvetés-módosítás

2004 összesen

729 000

729 000

1 0 0 5    Belső Piaci Harmonizációs Hivatal

| 2004-es pénzügyi év | 2004-es költségvetés-módosítás | 2004 összesen |
| --- | --- | --- |
| 2 100 000 | | 2 100 000 |

2004-es pénzügyi év

2004-es költségvetés-módosítás

2004 összesen

2 100 000

2 100 000

1 0 0 6    OHIM Védjegyek és Formatervezési Minták

| 2004-es pénzügyi év | 2004-es költségvetés-módosítás | 2004 összesen |
| --- | --- | --- |
| 15 190 000 | 1 000 000 | 16 190 000 |

2004-es pénzügyi év

2004-es költségvetés-módosítás

2004 összesen

15 190 000

1 000 000

16 190 000

1 0 0 7    Közösségi Növényfajta-hivatal

| 2004-es pénzügyi év | 2004-es költségvetés-módosítás | 2004 összesen |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | | 150 000 |

2004-es pénzügyi év

2004-es költségvetés-módosítás

2004 összesen

150 000

150 000

1 0 0 8    Európai Rendőrségi Hivatal (Europol)

| 2004-es pénzügyi év | 2004-es költségvetés-módosítás | 2004 összesen |
| --- | --- | --- |
| 1 650 000 | – 650 000 | 1 000 000 |

2004-es pénzügyi év

2004-es költségvetés-módosítás

2004 összesen

1 650 000

– 650 000

1 000 000

1 0 0 9    Európai Alapítvány az Élet-és Munkakörülmények Javításáért

| 2004-es pénzügyi év | 2004-es költségvetés-módosítás | 2004 összesen |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | – 300 000 | 500 000 |

2004-es pénzügyi év

2004-es költségvetés-módosítás

2004 összesen

800 000

– 300 000

500 000

1 0 1

1 0 1 0    Cedefop (Európai Szakképzés-Fejlesztési Központ

| 2004-es pénzügyi év | 2004-es költségvetés-módosítás | 2004 összesen |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | | 80 000 |

2004-es pénzügyi év

2004-es költségvetés-módosítás

2004 összesen

80 000

80 000

1 0 1 2    A Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Megfigyelőközpontja

| 2004-es pénzügyi év | 2004-es költségvetés-módosítás | 2004 összesen |
| --- | --- | --- |
| 237 000 | 100 000 | 337 000 |

2004-es pénzügyi év

2004-es költségvetés-módosítás

2004 összesen

237 000

100 000

337 000

1 0 1 3    Európai Újjáépítési Ügynökség

| 2004-es pénzügyi év | 2004-es költségvetés-módosítás | 2004 összesen |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | — |

2004-es pénzügyi év

2004-es költségvetés-módosítás

2004 összesen

p.m.

—

1 0 1 4    Európai Beruházási Bank

| 2004-es pénzügyi év | 2004-es költségvetés-módosítás | 2004 összesen |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | — |

2004-es pénzügyi év

2004-es költségvetés-módosítás

2004 összesen

p.m.

—

1 0 1 5    Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság

| 2004-es pénzügyi év | 2004-es költségvetés-módosítás | 2004 összesen |
| --- | --- | --- |
| 237 000 | | 237 000 |

2004-es pénzügyi év

2004-es költségvetés-módosítás

2004 összesen

237 000

237 000

1 0 1 6    Eurojust

| 2004-es pénzügyi év | 2004-es költségvetés-módosítás | 2004 összesen |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 70 000 | 70 000 |

2004-es pénzügyi év

2004-es költségvetés-módosítás

2004 összesen

p.m.

70 000

70 000

1 0 1 7    Európai Tengerbiztonsági Ügynökség

| 2004-es pénzügyi év | 2004-es költségvetés-módosítás | 2004 összesen |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 25 000 | 25 000 |

2004-es pénzügyi év

2004-es költségvetés-módosítás

2004 összesen

p.m.

25 000

25 000

1 0 1 8    Európai Repülésbiztonsági Ügynökség

| 2004-es pénzügyi év | 2004-es költségvetés-módosítás | 2004 összesen |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 130 000 | 130 000 |

2004-es pénzügyi év

2004-es költségvetés-módosítás

2004 összesen

p.m.

130 000

130 000

CÍM 2

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

FEJEZET 2 0 –    A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

2 0 0    A Bizottságtól származó támogatás

| 2004-es pénzügyi év | 2004-es költségvetés-módosítás | 2004 összesen |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

2004-es pénzügyi év

2004-es költségvetés-módosítás

2004 összesen

p.m.

p.m.

—

A 94/2965-ös (EK) tanácsi rendelet 10(2) (b) cikke, a 2003/1645-ös (EK) tanácsi rendelettel módosítva

CÍM 3

INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS

FEJEZET 3 0 –    INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS

3 0 0    Intézményközi együttműködés

A 94/2965-ös (EK) tanácsi rendelet 10(2) (b) cikke, a 2003/1645-ös (EK) tanácsi rendelettel módosítva

3 0 0 0    Az EK Bizottsága

| 2004-es pénzügyi év | 2004-es költségvetés-módosítás | 2004 összesen |
| --- | --- | --- |
| 3 491 000 | –2 891 000 | 600 000 |

2004-es pénzügyi év

2004-es költségvetés-módosítás

2004 összesen

3 491 000

–2 891 000

600 000

3 0 0 1    Az EK Bizottsága – Fordítási Főigazgatóság

| 2004-es pénzügyi év | 2004-es költségvetés-módosítás | 2004 összesen |
| --- | --- | --- |
| 927 000 | – 327 000 | 600 000 |

2004-es pénzügyi év

2004-es költségvetés-módosítás

2004 összesen

927 000

– 327 000

600 000

3 0 0 3    Európai Parlament

| 2004-es pénzügyi év | 2004-es költségvetés-módosítás | 2004 összesen |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | — |

2004-es pénzügyi év

2004-es költségvetés-módosítás

2004 összesen

p.m.

—

3 0 0 4    Az Európai Unió Tanácsa

| 2004-es pénzügyi év | 2004-es költségvetés-módosítás | 2004 összesen |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 19 800 | 19 800 |

2004-es pénzügyi év

2004-es költségvetés-módosítás

2004 összesen

p.m.

19 800

19 800

3 0 0 5    Európai Számvevőszék

| 2004-es pénzügyi év | 2004-es költségvetés-módosítás | 2004 összesen |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | | 100 000 |

2004-es pénzügyi év

2004-es költségvetés-módosítás

2004 összesen

100 000

100 000

3 0 0 6    Az Európai Unió Régióinak Bizottsága

| 2004-es pénzügyi év | 2004-es költségvetés-módosítás | 2004 összesen |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | — |

2004-es pénzügyi év

2004-es költségvetés-módosítás

2004 összesen

p.m.

—

3 0 0 7    Az Európai Közösségek Gazdasági és Szociális Bizottsága

| 2004-es pénzügyi év | 2004-es költségvetés-módosítás | 2004 összesen |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | — |

2004-es pénzügyi év

2004-es költségvetés-módosítás

2004 összesen

p.m.

—

3 0 0 8    Az Európai Közösségek Bírósága

| 2004-es pénzügyi év | 2004-es költségvetés-módosítás | 2004 összesen |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | — |

2004-es pénzügyi év

2004-es költségvetés-módosítás

2004 összesen

p.m.

—

3 0 0 9    Közösségi programokhoz történő hozzájárulások

| 2004-es pénzügyi év | 2004-es költségvetés-módosítás | 2004 összesen |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | — |

2004-es pénzügyi év

2004-es költségvetés-módosítás

2004 összesen

p.m.

—

A Fordítóközpont Közösségi programokban történő részvételéből származó bevétel

3 0 1    Európai Központi Bank

3 0 1 0    Európai Központi Bank

| 2004-es pénzügyi év | 2004-es költségvetés-módosítás | 2004 összesen |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | | 130 000 |

2004-es pénzügyi év

2004-es költségvetés-módosítás

2004 összesen

130 000

130 000

CÍM 4

EGYÉB BEVÉTELEK

FEJEZET 4 0 –    EGYÉB BEVÉTELEK

4 0 0    Banki kamat

Ez a cikk a Központ bankszámlájának kamatjára vonatkozik.

4 0 0 0    Banki kamat

| 2004-es pénzügyi év | 2004-es költségvetés-módosítás | 2004 összesen |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 200 000 | 250 000 |

2004-es pénzügyi év

2004-es költségvetés-módosítás

2004 összesen

50 000

200 000

250 000

4 0 1    Különféle visszafizetések

Ez a cikk különféle visszafizetésekre (telefonon történő magánhívások stb.) vonatkozik.

4 0 1 0    Különféle visszafizetések

| 2004-es pénzügyi év | 2004-es költségvetés-módosítás | 2004 összesen |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | — |

2004-es pénzügyi év

2004-es költségvetés-módosítás

2004 összesen

p.m.

—

CÍM 5

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET

FEJEZET 5 0 –    AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET

5 0 0    Az előző pénzügyi évből származó többlet

5 0 0 0    Az előző pénzügyi évből származó többlet

| 2004-es pénzügyi év | 2004-es költségvetés-módosítás | 2004 összesen |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 4 404 700 | 4 404 700 |

2004-es pénzügyi év

2004-es költségvetés-módosítás

2004 összesen

p.m.

4 404 700

4 404 700

Az előző pénzügyi évből áthozott többlet (a Fordítóközpont 2003. december 22-i pénzügyi rendeletének 16.cikke).

A KIADÁSOK KIMUTATÁSA

CÍM 2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

FEJEZET 2 0 –    ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0 0    Épületek bérlése és a járulékos költségek

| 2004-es pénzügyi év | 2004-es költségvetés-módosítás | 2004 összesen |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 2 530 015 | 3 480 015 |

2004-es pénzügyi év

2004-es költségvetés-módosítás

2004 összesen

950 000

2 530 015

3 480 015

Ez a költségkeret a Fordítóközpont által elfoglalt épületek vagy épületrészek és parkolók bérletének fedezésére szolgál.

CÍM 10

TARTALÉKOK

FEJEZET 10 0 –    IDEIGLENES KÖLTSÉGKERETEK

10 0 0    Előzetes előirányzat

10 0 0 0    Tartalékalap a munkáltatónak a Közösség nyugdíjalapjához történő hozzájárulásához

| 2004-es pénzügyi év | 2004-es költségvetés-módosítás | 2004 összesen |
| --- | --- | --- |
| 1 633 500 | | 1 633 500 |

2004-es pénzügyi év

2004-es költségvetés-módosítás

2004 összesen

1 633 500

1 633 500

E tartalék előzetes előirányzat a munkáltatónak a Közösség nyugdíjalapjához történő hozzájárulásához.

Ez a tétel ideiglenes, és csak akkor használható fel, ha áthelyezték az 1134-es tételhez, összhangban a Központ pénzügyi szabályzatával.

10 0 0 1    Tartalék ingatlan beszerzéséhez

| 2004-es pénzügyi év | 2004-es költségvetés-módosítás | 2004 összesen |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | — |

2004-es pénzügyi év

2004-es költségvetés-módosítás

2004 összesen

p.m.

—

E tartalék előzetes előirányzat egy épület esetleges megvásárlásához.

Ez a tétel ideiglenes, és csak akkor használható fel, ha áthelyezték az 2060-es tételhez, összhangban a Központ pénzügyi szabályzatával.

10 0 0 2    Biztonsági tartalék

| 2004-es pénzügyi év | 2004-es költségvetés-módosítás | 2004 összesen |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | | 5 000 |

2004-es pénzügyi év

2004-es költségvetés-módosítás

2004 összesen

5 000

5 000

Biztonsági tartalék

10 0 0 3    Tartalék épületek bérletével kapcsolatos esetleges kötelezettségek esetére

| 2004-es pénzügyi év | 2004-es költségvetés-módosítás | 2004 összesen |
| --- | --- | --- |
| p.m. | –2 530 015 | –2 530 015 |

2004-es pénzügyi év

2004-es költségvetés-módosítás

2004 összesen

p.m.

–2 530 015

–2 530 015

E tartalékkeret létrehozásakor figyelembe vették a Központ számára rendelkezésre bocsátott helyiségekkel kapcsolatos kötelezettségekből eredő bizonytalanságot.

10 0 0 4    Tartalékkeret az állandó előfinanszírozó alap részére

| 2004-es pénzügyi év | 2004-es költségvetés-módosítás | 2004 összesen |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 431 500 | 1 431 500 |

2004-es pénzügyi év

2004-es költségvetés-módosítás

2004 összesen

p.m.

1 431 500

1 431 500

Tartalékkeret, melyet a Központ pénzügyi szabályzatának 59. cikkében szereplő állandó előfinanszírozó alap biztosításra érdekében hoztak létre.

---

| 23.12.2004 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 377/25 |
| --- | --- | --- | --- |

23.12.2004

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 377/25

---

Az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ mérlegkimutatása a 2004. pénzügyi évre vonatkozóan

(2004/874/EK)

Pursuant to Article 7 of the Cedefop Decision of 31 March 2003 on the financial rules applicable to the European Centre for the Development of Vocational Training in conformity with the framework Financial Regulation for the bodies referred to in Article 185 of Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 of 25 June 2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities, the statement of revenue and expenditure and the establishment plan shall be published in the Official Journal of the European Union.

The remarks to the budget headings are available at:

http://www.cedefop.eu.int/current_act.asp

REVENUE

TITLE 1

EUROPEAN COMMUNITY SUBSIDY

CHAPTER 1 0 –    EUROPEAN COMMUNITY SUBSIDY

1 0 0    European Community subsidy

| Financial year 2004 | Financial year 2003 | Financial year 2002 |
| --- | --- | --- |
| 14 800 000 | 14 500 000 | 13 750 000 |

Financial year 2004

Financial year 2003

Financial year 2002

14 800 000

14 500 000

13 750 000

TITLE 2

MISCELLANEOUS REVENUE

CHAPTER 2 0 –    PROCEEDS OF THE SALE OF MOVABLE AND IMMOVABLE PROPERTY

2 0 0    Proceeds of the sale of movable and immovable property

| Financial year 2004 | Financial year 2003 | Financial year 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Financial year 2004

Financial year 2003

Financial year 2002

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPTER 2 1 –    PROCEEDS FROM LETTING AND HIRING

2 1 0    Proceeds from letting and hiring

| Financial year 2004 | Financial year 2003 | Financial year 2002 |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | 20 000 | p.m. |

Financial year 2004

Financial year 2003

Financial year 2002

21 000

20 000

p.m.

CHAPTER 2 2 –    REVENUE FROM AND ALLOWANCES FOR SERVICES RENDERED AGAINST PAYMENT

2 2 0    Revenue from and allowances for services rendered against payment

| Financial year 2004 | Financial year 2003 | Financial year 2002 |
| --- | --- | --- |
| 31 000 | 30 000 | 3 091,54 |

Financial year 2004

Financial year 2003

Financial year 2002

31 000

30 000

3 091,54

CHAPTER 2 3 –    REIMBURSEMENT OF VARIOUS EXPENSES

2 3 0    Reimbursement of various expenses

| Financial year 2004 | Financial year 2003 | Financial year 2002 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 8 463,18 |

Financial year 2004

Financial year 2003

Financial year 2002

20 000

20 000

8 463,18

CHAPTER 2 4 –    GIFTS AND LEGACIES

2 4 0    Gifts and legacies

| Financial year 2004 | Financial year 2003 | Financial year 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Financial year 2004

Financial year 2003

Financial year 2002

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPTER 2 5 –    INCOME FROM INVESTMENTS, BANK INTEREST AND OTHER REVENUES; EXCHANGE RATE GAINS

2 5 0    Income from investments, bank interest and other items

| Financial year 2004 | Financial year 2003 | Financial year 2002 |
| --- | --- | --- |
| — | 130 000 | 49 856,97 |

Financial year 2004

Financial year 2003

Financial year 2002

—

130 000

49 856,97

2 5 1    Exchange rate gains

| Financial year 2004 | Financial year 2003 | Financial year 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Financial year 2004

Financial year 2003

Financial year 2002

p.m.

p.m.

p.m.

TITLE 3

PAYMENTS FROM THIRD PARTIES

CHAPTER 3 0 –    PAYMENTS FROM ICELAND

3 0 0    Payments from Iceland

| Financial year 2004 | Financial year 2003 | Financial year 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Financial year 2004

Financial year 2003

Financial year 2002

p.m.

p.m.

—

CHAPTER 3 1 –    PAYMENTS FROM NORWAY

3 1 0    Payments from Norway

| Financial year 2004 | Financial year 2003 | Financial year 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 187 407 |

Financial year 2004

Financial year 2003

Financial year 2002

p.m.

p.m.

187 407

CHAPTER 3 2 –    OTHER PAYMENTS FROM THE COMMISSION

3 2 0    PHARE contract 01-0134.00

| Financial year 2004 | Financial year 2003 | Financial year 2002 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Financial year 2004

Financial year 2003

Financial year 2002

3 2 1    PHARE contract 2002/047-396

| Financial year 2004 | Financial year 2003 | Financial year 2002 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Financial year 2004

Financial year 2003

Financial year 2002

EXPENDITURE

TITLE 1

STAFF

CHAPTER 1 1 –    STAFF IN ACTIVE EMPLOYMENT

1 1 0    Staff holding a post provided for in the establishment plan

1 1 0 0    Basic salaries

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 5 145 000 | 4 707 740 | 4 609 716,7 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

5 145 000

4 707 740

4 609 716,7

1 1 0 1    Family allowances

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 471 128 | 498 837,2 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

550 000

471 128

498 837,2

1 1 0 2    Expatriation and foreign residence allowances

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 675 000 | 616 820 | 625 348,06 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

675 000

616 820

625 348,06

1 1 0 3    Secretarial allowance

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 47 200 | 41 170 | 42 364,58 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

47 200

41 170

42 364,58

1 1 1    Auxiliary and local staff

1 1 1 0    Auxiliary staff

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 238 695 | 368 999,84 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

300 000

238 695

368 999,84

1 1 1 2    Local staff and contract staff

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 506 360 | 407 038,85 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

500 000

506 360

407 038,85

1 1 1 3    Trainees

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | 20 790 | 26 390,22 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

36 000

20 790

26 390,22

1 1 1 4    Special advisers

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 27 961,15 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

p.m.

p.m.

27 961,15

1 1 3    Employer's social security contributions

1 1 3 0    Insurance against sickness

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 165 250 | 159 385,45 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

180 000

165 250

159 385,45

1 1 3 1    Insurance against occupational disease and accidents

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 46 000 | 42 235 | 40 463,33 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

46 000

42 235

40 463,33

1 1 3 2    Insurance against unemployment

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 23 205 | 21 416,31 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

25 000

23 205

21 416,31

1 1 3 3    Constitution or maintenance of pension rights

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4    Miscellaneous allowances and grants

1 1 4 0    Childbirth allowances and death grants

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 200 | 991,55 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

1 000

200

991,55

1 1 4 1    Travel expenses for annual leave

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 182 900 | 200 000 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

175 000

182 900

200 000

1 1 4 5    Special allowance for accounting officers and administrators of advance funds

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

p.m.

p.m.

—

1 1 5    Overtime

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 680 | — |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

2 000

680

—

1 1 7    Supplementary services

1 1 7 0    Freelance interpreters and conference officers

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

p.m.

p.m.

—

1 1 7 5    Support services for the Translation service

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | 46 555 | 20 000 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

21 000

46 555

20 000

1 1 7 6    Other services and work sent out for translation and typing

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 311 000 | 245 680 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

250 000

311 000

245 680

1 1 8    Allowances and expenses on entering and leaving the service and on transfer

1 1 8 0    Miscellaneous expenditure on recruitment

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 79 775 | 22 000 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

65 000

79 775

22 000

1 1 8 1    Travel expenses (including members of the family)

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 2 500 | 3 190 | 2 853,32 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

2 500

3 190

2 853,32

1 1 8 2    Installation, resettlement and transfer allowances

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 22 620 | 18 831,24 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

30 000

22 620

18 831,24

1 1 8 3    Removal expenses

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 47 000 | 14 055 | 32 543,8 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

47 000

14 055

32 543,8

1 1 8 4    Temporary daily subsistence allowances

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 7 200 | 7 300 | — |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

7 200

7 300

—

1 1 9    Salary weightings

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| – 285 000 | – 319 358 | – 351 333,98 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

– 285 000

– 319 358

– 351 333,98

CHAPTER 1 3 –    MISSIONS AND DUTY TRAVEL

1 3 0    Mission expenses, duty travel expenses and other ancillary expenses

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 296 000 | 280 000 | 240 000 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

296 000

280 000

240 000

CHAPTER 1 4 –    SOCIOMEDICAL INFRASTRUCTURE

1 4 0    Special assistance grants

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 2    Restaurants and canteens

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | 21 000 | 27 316,49 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

22 000

21 000

27 316,49

1 4 3    Medical service

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 26 000 | 26 880 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

35 000

26 000

26 880

1 4 4    Language courses, retraining and further vocational training

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 112 000 | 105 000 | 103 586,48 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

112 000

105 000

103 586,48

1 4 9    Other expenditure

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 34 000 | 34 300 | 31 500 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

34 000

34 300

31 500

CHAPTER 1 5 –    EXCHANGES OF OFFICIALS AND EXPERTS

1 5 2    Staff exchanges between the Centre and public sectors

1 5 2 0    National and international officials and private sector staff temporarily seconded to the Centre

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 370 000 | 409 000 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

400 000

370 000

409 000

1 5 2 1    Institution officials temporarily assigned to national civil services, to international organisations or to public or private institutions or undertakings

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

p.m.

p.m.

—

CHAPTER 1 7 –    ENTERTAINMENT AND REPRESENTATION EXPENSES

1 7 0    Entertainment and representation expenses

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 11 100 | 10 500 | 10 500 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

11 100

10 500

10 500

TITLE 2

BUILDINGS, EQUIPMENT AND MISCELLANEOUS OPERATING EXPENDITURE

CHAPTER 2 0 –    RENTAL OF BUILDINGS AND ASSOCIATED COSTS

2 0 0    Rent

2 0 0 0    Rent

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 28 565 | 17 700 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

30 000

28 565

17 700

2 0 0 1    Deposits

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

p.m.

p.m.

—

2 0 1    Insurance

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 8 320 | 6 719,89 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

12 000

8 320

6 719,89

2 0 2    Water, gas, electricity and heating

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 85 000 | 75 000 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

85 000

85 000

75 000

2 0 3    Cleaning and maintenance

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 153 050 | 161 329,21 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

165 000

153 050

161 329,21

2 0 4    Fitting-out of premises

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 28 000 | p.m. | 60 828 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

28 000

p.m.

60 828

2 0 5    Security and surveillance of the buildings

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 71 915 | 66 200 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

72 000

71 915

66 200

2 0 7    Construction of buildings

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

p.m.

p.m.

—

2 0 9    Other expenditure

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 18 200 | — |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

6 000

18 200

—

CHAPTER 2 1 –    DATA PROCESSING

2 1 0    Equipment, costs for equipment and data-processing operations

2 1 0 0    Data-processing equipment

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 106 000 | 137 542 | 115 000 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

106 000

137 542

115 000

2 1 0 1    Software development

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 111 000 | 111 060 | 59 847,78 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

111 000

111 060

59 847,78

2 1 0 2    Other external services

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 144 000 | 130 115 | 94 991 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

144 000

130 115

94 991

CHAPTER 2 2 –    MOVABLE PROPERTY AND ASSOCIATED COSTS

2 2 0    Technical installations and electronic office equipment

2 2 0 0    New purchases of technical equipment and installations

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 5 477 | 4 695 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

p.m.

5 477

4 695

2 2 0 1    Renewal of technical equipment and installations

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 8 985 | 21 117,63 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

26 000

8 985

21 117,63

2 2 0 2    Hire of technical equipment and installations

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 257 | 7 000 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

p.m.

1 257

7 000

2 2 0 3    Maintenance, use and repair of technical equipment and installations

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | 26 438 | 21 831,36 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

36 000

26 438

21 831,36

2 2 0 4    Electronic office equipment

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 2 429 | — |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

3 000

2 429

—

2 2 1    Furniture

2 2 1 0    New purchases of furniture

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 21 211 | 19 500 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

p.m.

21 211

19 500

2 2 1 1    Renewal of furniture

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 8 836 | 11 498,52 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

12 000

8 836

11 498,52

2 2 1 2    Hire of furniture

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

p.m.

p.m.

—

2 2 1 3    Maintenance, use and repair of furniture

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

p.m.

p.m.

—

2 2 3    Transport equipment

2 2 3 0    New purchases of transport equipment

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

p.m.

p.m.

—

2 2 3 1    Renewal of transport equipment

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | p.m. | — |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

25 000

p.m.

—

2 2 3 2    Hire of transport equipment

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

p.m.

p.m.

—

2 2 3 3    Maintenance, use and repair of transport equipment

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 9 000 | 8 805 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

10 000

9 000

8 805

2 2 5    Documentation and library expenditure

2 2 5 0    Library expenses, purchase of books

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 3 000 | 4 000 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

4 000

3 000

4 000

2 2 5 1    Special library, documentation and reproduction equipment

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | — | 3 998,4 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

2 000

—

3 998,4

2 2 5 2    Subcriptions to newspapers and periodicals

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 1 500 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

1 000

1 000

1 500

2 2 5 4    Binding and storage of library books

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

p.m.

—

—

CHAPTER 2 3 –    CURRENT ADMINISTRATIVE EXPENDITURE

2 3 0    Stationery and office supplies

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 86 800 | 77 000 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

72 000

86 800

77 000

2 3 2    Financial charges

2 3 2 0    Bank charges

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | 4 000 | 5 329,32 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

13 000

4 000

5 329,32

2 3 2 1    Exchange-rate losses

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

p.m.

—

—

2 3 2 9    Other financial charges

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

p.m.

—

—

2 3 3    Legal expenses

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | — | 8 000 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

8 000

—

8 000

2 3 4    Damages

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

p.m.

—

—

2 3 5    Other administrative expenditure

2 3 5 0    Miscellaneous insurance

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 3 600 | 400 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

4 000

3 600

400

2 3 5 1    Uniforms and working clothes

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 1 000 | 1 999,51 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

2 000

1 000

1 999,51

2 3 5 3    Departmental removals

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

p.m.

—

—

2 3 5 4    Petty expenses

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 9 000 | 9 967,99 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

10 000

9 000

9 967,99

2 3 9    Publications

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | 18 000 | 19 859,97 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

22 000

18 000

19 859,97

CHAPTER 2 4 –    POSTAL CHARGES AND TELECOMMUNICATIONS

2 4 0    Postage on correspondence and delivery charges

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 77 000 | 75 000 | 75 000 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

77 000

75 000

75 000

2 4 1    Telecommunications

2 4 1 0    Telecommunications subscriptions and charges

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 77 000 | 90 600 | 70 000 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

77 000

90 600

70 000

2 4 1 1    Purchase and installation of telecommunications equipment and material

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 27 000 | 14 400 | 67 729,46 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

27 000

14 400

67 729,46

CHAPTER 2 5 –    EXPENDITURE ON FORMAL AND OTHER MEETINGS

2 5 0    Formal and informal meetings

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | 16 200 | 15 000 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

18 000

16 200

15 000

TITLE 3

OPERATING EXPENDITURE

CHAPTER 3 0 —   OPERATING EXPENDITURE

3 0 0    Establishment of operational documentation

3 0 0 0    Documentation

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 445 000 | 405 000 | 360 000 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

445 000

405 000

360 000

3 0 0 1    Computerisation

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 344 000 | 129 991,35 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

160 000

344 000

129 991,35

3 0 1    Dissemination of information

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 824 000 | 828 000 | 859 999,9 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

824 000

828 000

859 999,9

3 0 2    Projects on the development and coordination of research work

3 0 2 0    Networks and meeting expenses

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 480 000 | 495 000 | 560 999,6 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

480 000

495 000

560 999,6

3 0 2 1    Interpretation expenses

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 115 000 | 110 000 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

200 000

115 000

110 000

3 0 3    Pilot studies and projects

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 1 180 000 | 1 597 990 | 1 018 250,54 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

1 180 000

1 597 990

1 018 250,54

3 0 4    Translation expenses

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 480 000 | 515 900 | 460 395 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

480 000

515 900

460 395

3 0 5    Management board meetings

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 155 000 | 145 000 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

100 000

155 000

145 000

3 0 6    Study visits – Community programme for those responsible for Vocational Training

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 1 065 000 | 1 065 000 | 1 034 999,39 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

1 065 000

1 065 000

1 034 999,39

CHAPTER 3 1 –    PARTICIPATION OF NON-MEMBER STATES IN THE WORK PROGRAMME

3 1 0    Participation of non-member States in the work programme

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPTER 3 2 –    SPECIFIC ACTIVITIES

3 2 0    PHARE contract 01-0134.00

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

3 2 1    PHARE contract 2002/047-396

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

---

| 23.12.2004 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 377/43 |
| --- | --- | --- | --- |

23.12.2004

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 377/43

---

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételi és kiadási kimutatása a 2004. pénzügyi évre

(2004/875/EK)

BEVÉTEL

CÍM 1

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS, AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA ÉS AZ ÚJ TAGÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

FEJEZET 1 0 –    EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS ÉS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA

1 0 0    Európai közösségi támogatás

| 2004. pénzügyi év | 2004. évi egyenleg | 2004 összesen |
| --- | --- | --- |
| 27 200 000 | | 27 200 000 |

2004. pénzügyi év

2004. évi egyenleg

2004 összesen

27 200 000

27 200 000

A Tanács 1990. május 7-i 1210/90/EGK rendelete az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról (EIONET) (HL L 120., 1990. márc. 11., 1. o.).

Tartalmazza az 1996-ban az Európai Parlament által igényelt tartalékban lévő 1 500 000 EUR-t.

1 0 1    EFTA-hozzájárulás

| 2004. pénzügyi év | 2004. évi egyenleg | 2004 összesen |
| --- | --- | --- |
| 579 000 | | 579 000 |

2004. pénzügyi év

2004. évi egyenleg

2004 összesen

579 000

579 000

A TRADUIRE

1 0 2    Az új tagállamok hozzájárulása

| 2004. pénzügyi év | 2004. évi egyenleg | 2004 összesen |
| --- | --- | --- |
| 3 333 000 | | 3 333 000 |

2004. pénzügyi év

2004. évi egyenleg

2004 összesen

3 333 000

3 333 000

A TRADUIRE

CÍM 2

EGYÉB BEVÉTELEK

FEJEZET 2 2 –    EGYÉB KIADÁSOK UTÁNI VISSZATÉRÍTÉSEK

2 2 2    Az „EuropeAid” utáni visszatérítés

| 2004. pénzügyi év | 2004. évi egyenleg | 2004 összesen |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 2 000 000 | 2 000 000 |

2004. pénzügyi év

2004. évi egyenleg

2004 összesen

p.m.

2 000 000

2 000 000

Költségtérítés az EuropeAid programnak nyújtott szolgáltatások után.

2 2 7    Más EU-programok utáni visszatérítés

| 2004. pénzügyi év | 2004. évi egyenleg | 2004 összesen |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 500 000 | 500 000 |

2004. pénzügyi év

2004. évi egyenleg

2004 összesen

p.m.

500 000

500 000

Költségtérítés a más EU-programoknak nyújtott szolgáltatások után.

KIADÁS

CÍM 1

SZEMÉLYZET

FEJEZET 1 1 –    AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1 1    Egyéb személyzet

1 1 1 1    Kisegítő alkalmazottak

| 2004-es előirányzatok | 2004. évi egyenleg | 2004 ÖSSZESEN |
| --- | --- | --- |
| 425 000 | 137 500 | 562 500 |

2004-es előirányzatok

2004. évi egyenleg

2004 ÖSSZESEN

425 000

137 500

562 500

A Tanács 1990. május 7-i 1210/90/EGK rendelete az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról (HL L 120., 1990. márc. 11., 1. o.), és különösen annak 16. és 17. cikke.

Ez az előirányzat a kisegítő alkalmazottak bérköltségeinek és az intézmény társadalombiztosítási hozzájárulásainak fedezetére szolgál, kivéve azokat a súlyozási szorzók alapján kifizetett összegeket, amelyeket a 1 1 6. tételcsoporthoz számítanak fel.

A más EU-programoktól és harmadik felektől kapott lehetséges hozzájárulások már be vannak tervezve. Minden pénzügyi hozzájárulás a bevétel-kimutatás 2 2. fejezetébe kerül és ezek további előirányzatokra nyújtanak lehetőséget.

FEJEZET 1 3 –    KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

1 3 0    Kiküldetési költségek

1 3 0 0    Kiküldetési költségek

| 2004-es előirányzatok | 2004. évi egyenleg | 2004 ÖSSZESEN |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 55 500 | 755 500 |

2004-es előirányzatok

2004. évi egyenleg

2004 ÖSSZESEN

700 000

55 500

755 500

Ez az előirányzat az ügynökség személyzetének kiküldetési költségeinek fedezetére szolgál.

A más EU-programoktól és harmadik felektől kapott lehetséges hozzájárulások már be vannak tervezve. Minden pénzügyi hozzájárulás a bevétel-kimutatás 2 2. fejezetébe kerül és ezek további előirányzatokra nyújtanak lehetőséget.

CÍM 3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

FEJEZET 3 3 –    FORRÁSOK

3 3 1    Működési támogatás

A TRADUIRE

3 3 1 1    Szerződéses megbízottak

| 2004-es előirányzatok | 2004. évi egyenleg | 2004 ÖSSZESEN |
| --- | --- | --- |
| 147 000 | 250 000 | 397 000 |

2004-es előirányzatok

2004. évi egyenleg

2004 ÖSSZESEN

147 000

250 000

397 000

Ez az előirányzat a szerződéses megbízottak bérköltségeinek és az ügynökség társadalombiztosítási hozzájárulásinak fedezetére szolgál.

3 3 1 2    Ülések

| 2004-es előirányzatok | 2004. évi egyenleg | 2004 ÖSSZESEN |
| --- | --- | --- |
| 1 100 000 | 346 000 | 1 446 000 |

2004-es előirányzatok

2004. évi egyenleg

2004 ÖSSZESEN

1 100 000

346 000

1 446 000

Ez az előirányzat az EEA éves gazdálkodási tervében (AMP) említett projektek megvalósításával összefüggésben EEA által összehívott szakértői tanácskozások költségeinek fedezetére szolgál. A 2004 előtti időszakra vonatkozólag lásd a 3 1 0 0 költségvetési címsort, az 1999 előtti időszakra pedig a 2 5 0 2 címsort.

3 3 2    Információ- és kommunikáció-technológia

3 3 2 3    Ügynökségi kapcsolatok/Kommunikáció

| 2004-es előirányzatok | 2004. évi egyenleg | 2004 ÖSSZESEN |
| --- | --- | --- |
| 910 000 | 21 000 | 931 000 |

2004-es előirányzatok

2004. évi egyenleg

2004 ÖSSZESEN

910 000

21 000

931 000

Ez az előirányzat az EEA éves gazdálkodási tervében (AMP) említett projektek megvalósításával összefüggő Ügynökségi kapcsolatok/Kommunikáció kiadások fedezetére szolgál.

3 3 3    Európai témaközpontok [ETC]

3 3 3 1   „ACC – Levegő és éghajlatváltozás” ETC

| 2004-es előirányzatok | 2004. évi egyenleg | 2004 ÖSSZESEN |
| --- | --- | --- |
| 2 020 000 | 127 500 | 2 147 500 |

2004-es előirányzatok

2004. évi egyenleg

2004 ÖSSZESEN

2 020 000

127 500

2 147 500

Ez az előirányzat az EEA éves gazdálkodási tervében (AMP) említett projektek megvalósításával összefüggésben az „ACC – Levegő és éghajlatváltozás” ETC kiadásainak fedezetére szolgál.

3 3 3 2   „WTR – Víz” ETC

| 2004-es előirányzatok | 2004. évi egyenleg | 2004 ÖSSZESEN |
| --- | --- | --- |
| 1 010 000 | 127 500 | 1 137 500 |

2004-es előirányzatok

2004. évi egyenleg

2004 ÖSSZESEN

1 010 000

127 500

1 137 500

Ez az előirányzat az EEA éves gazdálkodási tervében (AMP) említett projektek megvalósításával összefüggésben a „WTR – Víz” ETC kiadásainak fedezetére szolgál.

3 3 3 3   „NPB – Természetvédelem és biológiai sokféleség” ETC

| 2004-es előirányzatok | 2004. évi egyenleg | 2004 ÖSSZESEN |
| --- | --- | --- |
| 845 000 | 112 500 | 957 500 |

2004-es előirányzatok

2004. évi egyenleg

2004 ÖSSZESEN

845 000

112 500

957 500

Ez az előirányzat az EEA éves gazdálkodási tervében (AMP) említett projektek megvalósításával összefüggésben az „NPB – Természetvédelem és biológiai sokféleség” ETC kiadásainak fedezetére szolgál.

3 3 3 4   „TE – Szárazföld” ETC

| 2004-es előirányzatok | 2004. évi egyenleg | 2004 ÖSSZESEN |
| --- | --- | --- |
| 745 000 | 112 500 | 857 500 |

2004-es előirányzatok

2004. évi egyenleg

2004 ÖSSZESEN

745 000

112 500

857 500

Ez az előirányzat az EEA éves gazdálkodási tervében (AMP) említett projektek megvalósításával összefüggésben a „TE – Szárazföld” ETC kiadásainak fedezetére szolgál.

3 3 3 5   „Hulladék- és anyagáramlás” ETC

| 2004-es előirányzatok | 2004. évi egyenleg | 2004 ÖSSZESEN |
| --- | --- | --- |
| 790 000 | 82 500 | 872 500 |

2004-es előirányzatok

2004. évi egyenleg

2004 ÖSSZESEN

790 000

82 500

872 500

Ez az előirányzat az EEA éves gazdálkodási tervében (AMP) említett projektek megvalósításával összefüggésben a „Hulladék és anyaggazdálkodás” ETC kiadásainak fedezetére szolgál.

3 4 1    SA1 – Stratégiai megközelítések egy információs rendszer biztosításához

3 4 1 1    A rendszer kezelése és fejlesztése

| 2004-es előirányzatok | 2004. évi egyenleg | 2004 ÖSSZESEN |
| --- | --- | --- |
| 1 095 000 | 172 500 | 1 267 500 |

2004-es előirányzatok

2004. évi egyenleg

2004 ÖSSZESEN

1 095 000

172 500

1 267 500

Ez az előirányzat a 2004-2008 közötti időszakra szóló EEA-stratégia első stratégiai területén belüli (információs rendszerek és hálózatok) rendszer kezelésével és fejlesztésével összefüggő kiadások fedezetére szolgál.

3 4 1 2    A rendszer összehangolása és integrálása

| 2004-es előirányzatok | 2004. évi egyenleg | 2004 ÖSSZESEN |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 400 000 | 460 000 |

2004-es előirányzatok

2004. évi egyenleg

2004 ÖSSZESEN

60 000

400 000

460 000

Ez az előirányzat a 2004-2008 közötti időszakra szóló EEA-stratégia első stratégiai területén belüli (információs rendszerek és hálózatok) rendszer összehangolásával és integrálásával összefüggő kiadások fedezetére szolgál.

3 4 3    SA3 – A biológiai sokféleség csökkenésének kezelése és a területi változások megértése

3 4 3 1    Biológiai sokféleség

| 2004-es előirányzatok | 2004. évi egyenleg | 2004 ÖSSZESEN |
| --- | --- | --- |
| 270 000 | 170 000 | 440 000 |

2004-es előirányzatok

2004. évi egyenleg

2004 ÖSSZESEN

270 000

170 000

440 000

Ez az előirányzat a 2004-2008 közötti időszakra szóló EEA-stratégia harmadik stratégiai területén (A biológiai sokféleség csökkenésének kezelése és a területi változások megértése) belül a biológiai sokféleséggel összefüggő kiadások fedezetére szolgál.

3 4 4    SA4 – Az emberi egészség és életminőség védelme

3 4 4 4    Levegőminőség

| 2004-es előirányzatok | 2004. évi egyenleg | 2004 ÖSSZESEN |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 85 000 | 85 000 |

2004-es előirányzatok

2004. évi egyenleg

2004 ÖSSZESEN

p.m.

85 000

85 000

Ez az előirányzat a 2004-2008 közötti időszakra szóló EEA-stratégia negyedik stratégiai területén (Az emberi egészség és az életminőség védelme) belül a levegőminőséggel összefüggő kiadások fedezetére szolgál.

3 4 7    SA7 – A fenntartható fejlődés és a környezetvédelmi szakpolitikák támogatása

3 4 7 3    Rendszeres átfogó értékelések

| 2004-es előirányzatok | 2004. évi egyenleg | 2004 ÖSSZESEN |
| --- | --- | --- |
| 470 000 | 150 000 | 620 000 |

2004-es előirányzatok

2004. évi egyenleg

2004 ÖSSZESEN

470 000

150 000

620 000

Ez az előirányzat a 2004-2008 közötti időszakra szóló EEA-stratégia hetedik stratégiai területén (A fenntartható fejlődés és a környezetvédelmi szakpolitikák támogatása) belül a rendszeres átfogó értékelésekkel összefüggő kiadások fedezetére szolgál.

3 4 7 4    Ágazati értékelések

| 2004-es előirányzatok | 2004. évi egyenleg | 2004 ÖSSZESEN |
| --- | --- | --- |
| 820 000 | 150 000 | 970 000 |

2004-es előirányzatok

2004. évi egyenleg

2004 ÖSSZESEN

820 000

150 000

970 000

Ez az előirányzat a 2004-2008 közötti időszakra szóló EEA-stratégia hetedik stratégiai területén (A fenntartható fejlődés és a környezetvédelmi politikák támogatása) belül az ágazati értékelésekkel összefüggő kiadások fedezetére szolgál.

---

| 23.12.2004 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 377/51 |
| --- | --- | --- | --- |

23.12.2004

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 377/51

---

Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2004. évi bevételi és kiadási előirányzata

(2004/876/EK)

BEVÉTEL

CÍM 1

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

FEJEZET 1 0 –    EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

1 0 0    Európai közösségi támogatás

| Új adat | 2003. pénzügyi év | 2002. évi egyenleg |
| --- | --- | --- |
| 18 000 000 | 16 500 000 | 16 500 000 |

Új adat

2003. pénzügyi év

2002. évi egyenleg

18 000 000

16 500 000

16 500 000

Az 1947/93/EGK rendelettel (HL L 181, 1993.7.23., 13. o.) módosított, az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért létrehozásáról szóló, 1975. május 26-i 1365/75/EGK rendelet (HL L 139, 1975.5.30., 1. o.).

E rendelet 15. cikkének (2) bekezdése értelmében az alapítvány számára megállapított támogatást az Európai Unió általános költségvetése tartalmazza. Az ide felvett bevétel a nyújtott támogatást képviseli (Általános költségvetés, III. szakasz, „A Bizottság”, bevételi és kiadási előirányzat, B3-4 2 0 cikk).

CÍM 5

EGYÉB BEVÉTELEK

FEJEZET 5 0 –    INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 0 0    Ingó és ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek

| Új adat | 2003. pénzügyi év | 2002. évi egyenleg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Új adat

2003. pénzügyi év

2002. évi egyenleg

p.m.

—

—

FEJEZET 5 2 –    BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 2 0    Befektetésekből vagy adott kölcsönökből, banki és egyéb kamatokból származó bevételek

| Új adat | 2003. pénzügyi év | 2002. évi egyenleg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 200 000 | 61 295,13 |

Új adat

2003. pénzügyi év

2002. évi egyenleg

p.m.

200 000

61 295,13

FEJEZET 5 4 –    ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT BEVÉTELEK

5 4 0    Újrafelhasználható, de fel nem használt bevételek

| Új adat | 2003. pénzügyi év | 2002. évi egyenleg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 13 515,38 |

Új adat

2003. pénzügyi év

2002. évi egyenleg

p.m.

—

13 515,38

FEJEZET 5 9 –    AZ IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

5 9 0    Az igazgatási tevékenységekből származó egyéb bevételek

| Új adat | 2003. pénzügyi év | 2002. évi egyenleg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 339,58 |

Új adat

2003. pénzügyi év

2002. évi egyenleg

p.m.

—

339,58

CÍM 6

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

FEJEZET 6 0 –    FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0 0    Fizetés ellenében nyújtott szolgáltatásokból származó bevételek

| Új adat | 2003. pénzügyi év | 2002. évi egyenleg |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 100 000 | 44 654,09 |

Új adat

2003. pénzügyi év

2002. évi egyenleg

80 000

100 000

44 654,09

6 0 2    Kiadványok értékesítéséből származó bevételek

| Új adat | 2003. pénzügyi év | 2002. évi egyenleg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 11 323,88 |

Új adat

2003. pénzügyi év

2002. évi egyenleg

p.m.

—

11 323,88

6 0 3    Ingatlanok bérbeadásából és albérleménybe adásából származó bevételek

| Új adat | 2003. pénzügyi év | 2002. évi egyenleg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 678 |

Új adat

2003. pénzügyi év

2002. évi egyenleg

p.m.

—

678

KIADÁS

CÍM 1

SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY

FEJEZET 1 1 –    AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN FOGLALKOZTATOTT ALKALMAZOTTAK

1 1 0    Az állások listájában előírt állást betöltő alkalmazottak

1 1 0 0    Alapilletmények

| 2004. évi előirányzat | 2003. évi előirányzat | 2002. évi egyenleg |
| --- | --- | --- |
| 4 620 000 | 4 490 000 | 4 345 250,62 |

2004. évi előirányzat

2003. évi előirányzat

2002. évi egyenleg

4 620 000

4 490 000

4 345 250,62

Ez az előirányzat fedezi a csatolt álláslista alapján kiszámított alapilletmények kifizetését.

1 1 0 1    Családi támogatások

| 2004. évi előirányzat | 2003. évi előirányzat | 2002. évi egyenleg |
| --- | --- | --- |
| 661 000 | 584 000 | 585 548,05 |

2004. évi előirányzat

2003. évi előirányzat

2002. évi egyenleg

661 000

584 000

585 548,05

Az 680/87/ESZAK, EGK, EURATOM tanácsi rendelettel (HL L 72, 1987.3.17., 15. o.) módosított, az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért személyi állománya alkalmazási feltételeinek megállapításáról szóló, 1976. június 29-i 1860/76/ESZAK, EGK, EURATOM rendelet (HL L 214, 1976.8.6, 24. o.) és annak különösen IV. melléklete 6-8. cikke.

E családi támogatások a következőkből állnak:

| — | háztartásfői támogatás: az alapilletmény 5 %-a, |
| --- | --- |

—

háztartásfői támogatás: az alapilletmény 5 %-a,

| — | eltartott gyermek után nyújtott támogatás, |
| --- | --- |

—

eltartott gyermek után nyújtott támogatás,

| — | iskoláztatási támogatás. |
| --- | --- |

—

iskoláztatási támogatás.

1 1 0 2    Külföldi munkavégzési támogatás

| 2004. évi előirányzat | 2003. évi előirányzat | 2002. évi egyenleg |
| --- | --- | --- |
| 562 000 | 539 000 | 500 730,41 |

2004. évi előirányzat

2003. évi előirányzat

2002. évi egyenleg

562 000

539 000

500 730,41

Az 680/87/ESZAK, EGK, EURATOM tanácsi rendelettel (HL L 72, 1987.3.17., 15. o.) módosított, az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért személyi állománya alkalmazási feltételeinek megállapításáról szóló, 1976. június 29-i 1860/76/ESZAK, EGK, EURATOM rendelet (HL L 214, 1976.8.6, 24. o.) és annak különösen IV. melléklete 10. cikke.

A külföldi munkavégzési támogatás: az alapilletmény, a háztartásfői és az iskoláztatási támogatás 16 %-a.

1 1 0 3    Titkári támogatások

| 2004. évi előirányzat | 2003. évi előirányzat | 2002. évi egyenleg |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 58 000 | 49 233,36 |

2004. évi előirányzat

2003. évi előirányzat

2002. évi egyenleg

50 000

58 000

49 233,36

1 1 2    Továbbképzés, nyelvtanfolyamok, átképzés és tájékoztatás a személyi állomány számára

| 2004. évi előirányzat | 2003. évi előirányzat | 2002. évi egyenleg |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 70 000 | 110 186,1 |

2004. évi előirányzat

2003. évi előirányzat

2002. évi egyenleg

120 000

70 000

110 186,1

1 1 3    Munkáltatói szociális biztonsági járulék

Az 680/87/ESZAK, EGK, EURATOM tanácsi rendelettel (HL L 72, 1987.3.17., 15. o.) módosított, az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért személyi állománya alkalmazási feltételeinek megállapításáról szóló, 1976. június 29-i 1860/76/ESZAK, EGK, EURATOM rendelet (HL L 214, 1976.8.6, 24. o.) és annak különösen 38. cikke (1) és (2) bekezdése.

1 1 3 0    Betegségbiztosítás

| 2004. évi előirányzat | 2003. évi előirányzat | 2002. évi egyenleg |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 153 000 | 152 560,38 |

2004. évi előirányzat

2003. évi előirányzat

2002. évi egyenleg

160 000

153 000

152 560,38

1 1 3 1    Baleset- és foglalkozási betegségek elleni biztosítás

| 2004. évi előirányzat | 2003. évi előirányzat | 2002. évi egyenleg |
| --- | --- | --- |
| 52 000 | 49 000 | 40 943,63 |

2004. évi előirányzat

2003. évi előirányzat

2002. évi egyenleg

52 000

49 000

40 943,63

1 1 3 2    Munkanélküliség elleni biztosítás

| 2004. évi előirányzat | 2003. évi előirányzat | 2002. évi egyenleg |
| --- | --- | --- |
| 38 000 | 40 000 | 36 807,4 |

2004. évi előirányzat

2003. évi előirányzat

2002. évi egyenleg

38 000

40 000

36 807,4

Az alapítvány alkalmazottai munkanélküliség elleni biztosításának kérdését a Tanács jelenleg vizsgálja.

1 1 4    Egyéb támogatások és juttatások

1 1 4 1    Éves szabadságkor kifizetett utazási költségek

| 2004. évi előirányzat | 2003. évi előirányzat | 2002. évi egyenleg |
| --- | --- | --- |
| 215 000 | 160 000 | 164 192,48 |

2004. évi előirányzat

2003. évi előirányzat

2002. évi egyenleg

215 000

160 000

164 192,48

Az 680/87/ESZAK, EGK, EURATOM tanácsi rendelettel (HL L 72, 1987.3.17., 15. o.) módosított, az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért személyi állománya alkalmazási feltételeinek megállapításáról szóló, 1976. június 29-i 1860/76/ESZAK, EGK, EURATOM rendelet (HL L 214, 1976.8.6, 24. o.) és annak különösen IV. melléklete 15. cikke.

1 1 4 5    Előlegalapok könyvviteli tisztviselőinek és adminisztrátorainak nyújtott különleges támogatások

| 2004. évi előirányzat | 2003. évi előirányzat | 2002. évi egyenleg |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 497,91 |

2004. évi előirányzat

2003. évi előirányzat

2002. évi egyenleg

1 000

1 000

497,91

Ez az előirányzat fedezi a könyvelőknek és pénztárosoknak az alapítványra vonatkozó pénzügyi rendelkezésekkel összhangban nyújtott támogatásokat.

1 1 5    Túlóra

| 2004. évi előirányzat | 2003. évi előirányzat | 2002. évi egyenleg |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 26 000 | 14 942,02 |

2004. évi előirányzat

2003. évi előirányzat

2002. évi egyenleg

20 000

26 000

14 942,02

Az 680/87/ESZAK, EGK, EURATOM tanácsi rendelettel (HL L 72, 1987.3.17., 15. o.) módosított, az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért személyi állománya alkalmazási feltételeinek megállapításáról szóló, 1976. június 29-i 1860/76/ESZAK, EGK, EURATOM rendelet (HL L 214, 1976.8.6, 24. o.) és annak különösen II. melléklete.

A C. és a D. besorolási fokozatú alkalmazottak túlórában végzett munkájukért átalánydíjas vagy a megfelelő óradíjon alapuló ellentételezést kaphatnak.

1 1 7    Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 5    Ideiglenes alkalmazottak és egyéb szolgáltatások, külsőleg elvégeztetett fordítói és gépelési munkák

| 2004. évi előirányzat | 2003. évi előirányzat | 2002. évi egyenleg |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 386 000 | 892 710,34 |

2004. évi előirányzat

2003. évi előirányzat

2002. évi egyenleg

350 000

386 000

892 710,34

Ez az előirányzat fedezi az ideiglenes személyi állomány alkalmazását, illetve a külsőleg elvégeztetett fordítási, sokszorosítási (tervek, rajzok, grafikonok) és gépelési munkák költségeit.

1 1 7 6    Tagállami szervektől kirendelt tisztviselők

| 2004. évi előirányzat | 2003. évi előirányzat | 2002. évi egyenleg |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 232 000 | 187 808,94 |

2004. évi előirányzat

2003. évi előirányzat

2002. évi egyenleg

300 000

232 000

187 808,94

Ez az előirányzat fedezi a tagállami köztisztviselők és a szociális partnerek által jelölt személyek számára az alapítvány által - az igazgatóságnak az igazgatási tanáccsal való konzultációt követő határozata szerint - szervezett csereprogramot.

1 1 7 7    Gyakornok-tisztviselők

| 2004. évi előirányzat | 2003. évi előirányzat | 2002. évi egyenleg |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | 5 000 | 42 466,37 |

2004. évi előirányzat

2003. évi előirányzat

2002. évi egyenleg

22 000

5 000

42 466,37

Ez az előirányzat fedezi a friss diplomások gyakorlati, közigazgatási képzése, illetve a tagállami köztisztviselők és a szociális partnerek által küldött személyek rövid tanulmányi látogatásai során felmerülő költségeket.

1 1 8    A munkaerő-felvétellel, áthelyezésekkel és a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos kiadások és juttatások

1 1 8 0    Egyéb felvételi kiadások

| 2004. évi előirányzat | 2003. évi előirányzat | 2002. évi egyenleg |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 30 000 | 127 915,28 |

2004. évi előirányzat

2003. évi előirányzat

2002. évi egyenleg

140 000

30 000

127 915,28

Ez az előirányzat fedezi a megüresedett helyek betöltésére hívott jelöltek utazási költségeit és napidíját, továbbá a felvételi eljárás során végzett egészségügyi vizsgálatokat.

1 1 8 1    Utazási költségek (beleértve a családtagokét)

| 2004. évi előirányzat | 2003. évi előirányzat | 2002. évi egyenleg |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 6 990,21 |

2004. évi előirányzat

2003. évi előirányzat

2002. évi egyenleg

5 000

5 000

6 990,21

Ez az előirányzat fedezi a tevékenységüket megkezdő, az intézményüktől távozó vagy az áthelyezett alkalmazottak költségeinek megtérítését. Ugyancsak fedezi ezek családtagjainak utazási költségeit.

1 1 8 2    Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési támogatások

| 2004. évi előirányzat | 2003. évi előirányzat | 2002. évi egyenleg |
| --- | --- | --- |
| 109 000 | 104 000 | 105 054,06 |

2004. évi előirányzat

2003. évi előirányzat

2002. évi egyenleg

109 000

104 000

105 054,06

Ez az előirányzat fedezi a kinevezésük okán lakásváltoztatásra kötelezett vagy az új munkahelyre áthelyezett, illetve a szolgálati jogviszonyukat megszüntető és másutt letelepedő alkalmazottakat megillető:

| — | beilleszkedési támogatást (kiigazító tényezővel módosítva), |
| --- | --- |

—

beilleszkedési támogatást (kiigazító tényezővel módosítva),

| — | újrabeilleszkedési támogatást (kiigazító tényezővel módosítva). |
| --- | --- |

—

újrabeilleszkedési támogatást (kiigazító tényezővel módosítva).

1 1 8 3    Költözési kiadások

| 2004. évi előirányzat | 2003. évi előirányzat | 2002. évi egyenleg |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 32 000 | 109 524,84 |

2004. évi előirányzat

2003. évi előirányzat

2002. évi egyenleg

50 000

32 000

109 524,84

Az 680/87/ESZAK, EGK, EURATOM tanácsi rendelettel (HL L 72, 1987.3.17., 15. o.) módosított, az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért személyi állománya alkalmazási feltételeinek megállapításáról szóló, 1976. június 29-i 1860/76/ESZAK, EGK, EURATOM rendelet (HL L 214, 1976.8.6, 24. o.) és annak különösen IV. melléklete 16. cikke.

Ez az előirányzat fedezi az ügynökök által felszámított költözési költségek megtérítését.

1 1 8 4    Ideiglenes napidíjak

| 2004. évi előirányzat | 2003. évi előirányzat | 2002. évi egyenleg |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 12 000 | 26 888,66 |

2004. évi előirányzat

2003. évi előirányzat

2002. évi egyenleg

40 000

12 000

26 888,66

Az 680/87/ESZAK, EGK, EURATOM tanácsi rendelettel (HL L 72, 1987.3.17., 15. o.) módosított, az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért személyi állománya alkalmazási feltételeinek megállapításáról szóló, 1976. június 29-i 1860/76/ESZAK, EGK, EURATOM rendelet (HL L 214, 1976.8.6, 24. o.) és annak különösen IV. melléklete 17. cikke.

Ez az előirányzat fedezi az ügynököknek fizetendő ideiglenes napidíjat.

1 1 9    Illetménysúlyozás

| 2004. évi előirányzat | 2003. évi előirányzat | 2002. évi egyenleg |
| --- | --- | --- |
| 1 373 000 | 1 410 000 | 1 193 466,71 |

2004. évi előirányzat

2003. évi előirányzat

2002. évi egyenleg

1 373 000

1 410 000

1 193 466,71

Ez a cikk fedezi az illetménysúlyozások stb. kifizetését.

FEJEZET 1 3 –    KIKÜLDETÉS ÉS SZOLGÁLATI ÚT

1 3 0    Kiküldetési költségek, utazási költségek és egyéb esetleges kiadások

| 2004. évi előirányzat | 2003. évi előirányzat | 2002. évi egyenleg |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | 420 000 | 470 852,3 |

2004. évi előirányzat

2003. évi előirányzat

2002. évi egyenleg

420 000

420 000

470 852,3

Ez az előirányzat fedezi az alapítvány alkalmazottainak kiküldetésével és szolgálati útjaival kapcsolatosan felmerülő költségeket.

FEJEZET 1 4 –    EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA

1 4 0    Éttermek és étkezők

| 2004. évi előirányzat | 2003. évi előirányzat | 2002. évi egyenleg |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 87 000 | 140 867,67 |

2004. évi előirányzat

2003. évi előirányzat

2002. évi egyenleg

110 000

87 000

140 867,67

Ez az előirányzat fedezi az éttermi eszközbeszerzés befejezését és az étkezési támogatásokat.

1 4 1    Egészségügyi szolgáltatás

| 2004. évi előirányzat | 2003. évi előirányzat | 2002. évi egyenleg |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 10 000 | 6 818,43 |

2004. évi előirányzat

2003. évi előirányzat

2002. évi egyenleg

15 000

10 000

6 818,43

Ez az előirányzat fedezi az éves orvosi vizsgálatokat.

1 4 2    Egyéb jóléti kiadások

| 2004. évi előirányzat | 2003. évi előirányzat | 2002. évi egyenleg |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 7 996,74 |

2004. évi előirányzat

2003. évi előirányzat

2002. évi egyenleg

10 000

10 000

7 996,74

Ez az előirányzat fedezi az alapítványnak az alkalmazottak szociális jóléti tevékenységeivel kapcsolatos költségeit.

1 4 3    Szórakozási és reprezentációs kiadások

| 2004. évi előirányzat | 2003. évi előirányzat | 2002. évi egyenleg |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | 6 916,28 |

2004. évi előirányzat

2003. évi előirányzat

2002. évi egyenleg

7 000

7 000

6 916,28

Ez az előirányzat fedezi a reprezentációs költségeket.

CÍM 2

ÉPÜLET-, BERENDEZÉSI ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FEJEZET 2 0 –    ÉPÜLETBÉRLETI ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK

2 0 1    Biztosítás

| 2004. évi előirányzat | 2003. évi előirányzat | 2002. évi egyenleg |
| --- | --- | --- |
| 68 000 | 43 000 | 33 164,9 |

2004. évi előirányzat

2003. évi előirányzat

2002. évi egyenleg

68 000

43 000

33 164,9

Ez az előirányzat fedezi az épülettel kapcsolatos biztosítási szerződéseket.

2 0 2    Víz, gáz, villamosság és fűtés

| 2004. évi előirányzat | 2003. évi előirányzat | 2002. évi egyenleg |
| --- | --- | --- |
| 77 000 | 72 000 | 67 000 |

2004. évi előirányzat

2003. évi előirányzat

2002. évi egyenleg

77 000

72 000

67 000

Ez az előirányzat fedezi e tételek fogyasztását a pénzügyi év során.

2 0 3    Takarítás és karbantartás

| 2004. évi előirányzat | 2003. évi előirányzat | 2002. évi egyenleg |
| --- | --- | --- |
| 182 000 | 170 000 | 291 988,08 |

2004. évi előirányzat

2003. évi előirányzat

2002. évi egyenleg

182 000

170 000

291 988,08

Ez az előirányzat fedezi az alapítvány irodáinak karbantartását.

2 0 4    A helyiségek berendezése

| 2004. évi előirányzat | 2003. évi előirányzat | 2002. évi egyenleg |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 10 000 | 513 780,79 |

2004. évi előirányzat

2003. évi előirányzat

2002. évi egyenleg

170 000

10 000

513 780,79

Ez a cikk fedezi az alapítvány irodahelyiségeinek berendezését, különös tekintettel az új épület berendezésének a befejezésére.

2 0 5    Az épületek biztonsága és őrzése

| 2004. évi előirányzat | 2003. évi előirányzat | 2002. évi egyenleg |
| --- | --- | --- |
| 68 000 | 67 000 | 54 963,26 |

2004. évi előirányzat

2003. évi előirányzat

2002. évi egyenleg

68 000

67 000

54 963,26

Ez az előirányzat fedezi az alapítvány irodahelyiségeinek biztonságát és felügyeletét.

2 0 9    Az épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások

| 2004. évi előirányzat | 2003. évi előirányzat | 2002. évi egyenleg |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 130 000 | — |

2004. évi előirányzat

2003. évi előirányzat

2002. évi egyenleg

130 000

130 000

—

Ez az előirányzat fedezi az épületekkel kapcsolatosan rendszeresen felmerülő, de külön nem előírt költségeket, különösen adókat és díjakat, szemét- és hulladékszállítást stb.

FEJEZET 2 1 –    BÉRLET

2 1 0    Bérlet

| 2004. évi előirányzat | 2003. évi előirányzat | 2002. évi egyenleg |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | 6 700 |

2004. évi előirányzat

2003. évi előirányzat

2002. évi egyenleg

7 000

7 000

6 700

Ez a cikk fedezi az alapítvány brüsszeli átléptető hivatalának (‘bureau de passage’) bérlését.

FEJEZET 2 2 –    INGÓ VAGYONNAL KAPCSOLATOS ÉS EGYÉB KIADÁSOK

2 2 0    Technikai berendezések és irodai elektronikai felszerelések

2 2 0 0    Új technikai eszközök és berendezések beszerzése

| 2004. évi előirányzat | 2003. évi előirányzat | 2002. évi egyenleg |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 16 000 | 6 838,37 |

2004. évi előirányzat

2003. évi előirányzat

2002. évi egyenleg

10 000

16 000

6 838,37

Ez az előirányzat fedezi a technikai eszközök és berendezések beszerzését.

2 2 0 1    A technikai eszközök és berendezések cseréje

| 2004. évi előirányzat | 2003. évi előirányzat | 2002. évi egyenleg |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

2004. évi előirányzat

2003. évi előirányzat

2002. évi egyenleg

—

—

—

Ez az előirányzat fedezi a technikai eszközök és berendezések cseréjét.

2 2 0 2    A technikai eszközök és berendezések bérlése

| 2004. évi előirányzat | 2003. évi előirányzat | 2002. évi egyenleg |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 22 000 | 23 890,07 |

2004. évi előirányzat

2003. évi előirányzat

2002. évi egyenleg

26 000

22 000

23 890,07

Ez az előirányzat fedezi a technikai eszközök és berendezések bérlését.

2 2 0 3    A technikai eszközök és berendezések karbantartása, használata és javítása

| 2004. évi előirányzat | 2003. évi előirányzat | 2002. évi egyenleg |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 51 000 | 59 832,61 |

2004. évi előirányzat

2003. évi előirányzat

2002. évi egyenleg

65 000

51 000

59 832,61

Ez az előirányzat fedezi a technikai eszközök és berendezések karbantartását.

2 2 0 4    Irodai elektronikai felszerelések

| 2004. évi előirányzat | 2003. évi előirányzat | 2002. évi egyenleg |
| --- | --- | --- |
| 544 000 | 350 000 | 323 677,91 |

2004. évi előirányzat

2003. évi előirányzat

2002. évi egyenleg

544 000

350 000

323 677,91

Ez az előirányzat fedezi, az irodai elektronikai felszerelések beszerzését, bérlését és karbantartását.

2 2 1    Bútor

2 2 1 0    Új bútor beszerzése

| 2004. évi előirányzat | 2003. évi előirányzat | 2002. évi egyenleg |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 7 000 | 6 915,46 |

2004. évi előirányzat

2003. évi előirányzat

2002. évi egyenleg

15 000

7 000

6 915,46

Ez a tétel fedezi az alkalmazotti helyiségek bútorainak és a konferenciatermek berendezéseinek beszerzését.

2 2 1 1    Bútorcsere

| 2004. évi előirányzat | 2003. évi előirányzat | 2002. évi egyenleg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004. évi előirányzat

2003. évi előirányzat

2002. évi egyenleg

p.m.

—

—

2 2 1 3    Bútorok karbantartása, használata és javítása

| 2004. évi előirányzat | 2003. évi előirányzat | 2002. évi egyenleg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004. évi előirányzat

2003. évi előirányzat

2002. évi egyenleg

p.m.

—

—

Ez a tétel fedezi a bútorok karbantartását és javítását.

2 2 3    Járművek

2 2 3 1    Járművek cseréje

| 2004. évi előirányzat | 2003. évi előirányzat | 2002. évi egyenleg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004. évi előirányzat

2003. évi előirányzat

2002. évi egyenleg

p.m.

—

—

2 2 3 3    Járművek karbantartása, használata és javítása

| 2004. évi előirányzat | 2003. évi előirányzat | 2002. évi egyenleg |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | 3 691,8 |

2004. évi előirányzat

2003. évi előirányzat

2002. évi egyenleg

4 000

4 000

3 691,8

Ez az előirányzat fedezi az alapítvány járműveinek működési költségeit.

2 2 5    Dokumentációs és könyvtári kiadások

2 2 5 0    Könyvtári alapok, könyvbeszerzések

| 2004. évi előirányzat | 2003. évi előirányzat | 2002. évi egyenleg |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 21 000 | 19 962,35 |

2004. évi előirányzat

2003. évi előirányzat

2002. évi egyenleg

25 000

21 000

19 962,35

Ez az előirányzat fedezi az alapítvány által igényelt könyvek, dokumentumok és nem időszaki kiadványok beszerzését.

2 2 5 2    Újság- és folyóirat-előfizetés

| 2004. évi előirányzat | 2003. évi előirányzat | 2002. évi egyenleg |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 17 000 | 15 950,33 |

2004. évi előirányzat

2003. évi előirányzat

2002. évi egyenleg

20 000

17 000

15 950,33

Ez az előirányzat fedezi az újságokra, szakfolyóiratokra, hivatalos közlönyökre, parlamenti iratokra, különféle értesítőkre és szakmai kiadványokra való előfizetéseket.

2 2 5 5    Adatszolgáltatási előfizetések

| 2004. évi előirányzat | 2003. évi előirányzat | 2002. évi egyenleg |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 9 000 | 8 996,79 |

2004. évi előirányzat

2003. évi előirányzat

2002. évi egyenleg

20 000

9 000

8 996,79

Ez az előirányzat fedezi az on-line adatbázisok elérhetőségét az alapítvány számára

FEJEZET 2 3 –    JELENLEGI IGAZGATÁSI KIADÁSOK

2 3 0    Irodaszerek

| 2004. évi előirányzat | 2003. évi előirányzat | 2002. évi egyenleg |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 25 000 | 24 991,51 |

2004. évi előirányzat

2003. évi előirányzat

2002. évi egyenleg

30 000

25 000

24 991,51

Ez az előirányzat fedezi a papíráruk, borítékok, irodaszerek, másolási fogyóeszközök beszerzését.

2 3 2    Pénzügyi díjak

2 3 2 0    Banki díjak

| 2004. évi előirányzat | 2003. évi előirányzat | 2002. évi egyenleg |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 44 000 | 42 000 |

2004. évi előirányzat

2003. évi előirányzat

2002. évi egyenleg

30 000

44 000

42 000

Ez az előirányzat fedezi a bankköltségeket (jutalékok, leszámítolási költségek).

2 3 5    Egyen- és munkaruhák

| 2004. évi előirányzat | 2003. évi előirányzat | 2002. évi egyenleg |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 2 994,26 |

2004. évi előirányzat

2003. évi előirányzat

2002. évi egyenleg

3 000

3 000

2 994,26

Ez az előirányzat fedezi az egyen- és munkaruhák beszerzését, rendben tartását és tisztítását.

2 3 9    Egyéb igazgatási kiadások

2 3 9 0    Kiadványok

| 2004. évi előirányzat | 2003. évi előirányzat | 2002. évi egyenleg |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 19 000 | 25 910,77 |

2004. évi előirányzat

2003. évi előirányzat

2002. évi egyenleg

20 000

19 000

25 910,77

Az 1949/93/EGK rendelettel (HL L 181, 1993.7.23., 26. o.) módosított, az élet- és munkakörülmények javítását szolgáló európai alapítványra vonatkozó pénzügyi rendelkezésekről szóló, 1976. június 1-jei 1417/76/EGK rendelet (HL L 164, 1976.6.24., 16. o.).

Ez az előirányzat fedezi a publikációs költségeket, különösen az alapítvány bevételi és költségkimutatásának az Európiai Közösségek Hivatalos Lapjában való, a pénzügyi rendelkezések 14. cikke második albekezdése szerinti közlését.

2 3 9 4    Apró kiadások

| 2004. évi előirányzat | 2003. évi előirányzat | 2002. évi egyenleg |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 820,6 |

2004. évi előirányzat

2003. évi előirányzat

2002. évi egyenleg

1 000

1 000

820,6

Ez az előirányzat fedezi a külön nem előírt igazgatási kiadásokat

FEJEZET 2 4 –    POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI DÍJAK

2 4 0    Postai és kézbesítési díjak

| 2004. évi előirányzat | 2003. évi előirányzat | 2002. évi egyenleg |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 33 000 | 27 266,82 |

2004. évi előirányzat

2003. évi előirányzat

2002. évi egyenleg

35 000

33 000

27 266,82

Ez az előirányzat fedezi a postai és kézbesítési díjak költségeit, beleértve a csomagok postai vagy egyéb úton való kézbesítésének költségeit.

2 4 1    Telefon, távirat, telex, rádió és televízió

| 2004. évi előirányzat | 2003. évi előirányzat | 2002. évi egyenleg |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 49 000 | 59 439,4 |

2004. évi előirányzat

2003. évi előirányzat

2002. évi egyenleg

80 000

49 000

59 439,4

Ez az előirányzat fedezi a rögzített bérleti költségeket, a hívások és üzenetek díját, a karbantartási díjakat, az eszközök javítását és karbantartását.

CÍM 3

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FEJEZET 3 0 –    MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0 0    Működési dokumentáció kialakítása

| 2004. évi előirányzat | 2003. évi előirányzat | 2002. évi egyenleg |
| --- | --- | --- |
| 510 000 | 441 000 | 431 592,68 |

2004. évi előirányzat

2003. évi előirányzat

2002. évi egyenleg

510 000

441 000

431 592,68

Ez az előirányzat fedezi azon szelektív dokumentációs rendszer kialakításához szükséges publikációk beszerzésének, kartoték- és katalógus-nyilvántartás kialakításának, illetve az ezzel járó számítástechnikai munkák költségeit, amely az alapítvány munkaprogramjai által érintett területekkel kapcsolatos újabb fejleményekről és kutatásokról szóló információkat tartalmazza.

3 0 1    Információterjesztés

3 0 1 0    Tudományos eredmények közlése

| 2004. évi előirányzat | 2003. évi előirányzat | 2002. évi egyenleg |
| --- | --- | --- |
| 760 000 | 719 000 | 783 971,76 |

2004. évi előirányzat

2003. évi előirányzat

2002. évi egyenleg

760 000

719 000

783 971,76

Ez az előirányzat fedezi az alapítvány munkaprogramjainak megvalósításához hozzájáruló tudományos eredmények közlését.

3 0 1 1    Az éves jelentés közlése

| 2004. évi előirányzat | 2003. évi előirányzat | 2002. évi egyenleg |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | 18 000 | 1 916,03 |

2004. évi előirányzat

2003. évi előirányzat

2002. évi egyenleg

14 000

18 000

1 916,03

3 0 1 2    Marketing- és reklámtevékenysége

| 2004. évi előirányzat | 2003. évi előirányzat | 2002. évi egyenleg |
| --- | --- | --- |
| 315 000 | 689 000 | 323 359,53 |

2004. évi előirányzat

2003. évi előirányzat

2002. évi egyenleg

315 000

689 000

323 359,53

Ez az előirányzat fedezi az alapítvány munkájával kapcsolatos marketing- és reklámtevékenységek (felmérések, brosúrák, videók, plakátok stb.) költségeit.

3 0 2    Részvétel kongresszusokon és nyilvános eseményeken

| 2004. évi előirányzat | 2003. évi előirányzat | 2002. évi egyenleg |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | 18 000 | 18 000 |

2004. évi előirányzat

2003. évi előirányzat

2002. évi egyenleg

18 000

18 000

18 000

Ez az előirányzat fedezi az alapítványnak a hasonló intézmények és alapítványok munkájához való hozzájárulását.

3 0 3    Az élet- és munkakörülményekkel kapcsolatos tanulmányok és kísérleti programok

| 2004. évi előirányzat | 2003. évi előirányzat | 2002. évi egyenleg |
| --- | --- | --- |
| 3 520 000 | 2 905 000 | 2 871 078,5 |

2004. évi előirányzat

2003. évi előirányzat

2002. évi egyenleg

3 520 000

2 905 000

2 871 078,5

Ez az előirányzat fedezi az élet- és munkakörülményekkel kapcsolatos, az alapítvány munkaprogramjának megvalósításához hozzájáruló tanulmányi szerződések és különleges projektek finanszírozását.

3 0 4    Értekezletek kiadásai (igazgatási tanács, szakértői bizottságok, szemináriumok, koordinációs értekezletek, eszmecserék stb.) és ezek tolmácsolási költségei

3 0 4 0    Az értekezletek általános kiadásai

| 2004. évi előirányzat | 2003. évi előirányzat | 2002. évi egyenleg |
| --- | --- | --- |
| 960 000 | 940 000 | 1 099 980,58 |

2004. évi előirányzat

2003. évi előirányzat

2002. évi egyenleg

960 000

940 000

1 099 980,58

Ez az előirányzat fedezi az alapítvány munkaprogramja megvalósításához hozzájáruló szemináriumok és gyűlések, koordinációs és értékelő értekezletek szervezésének költségeit.

3 0 4 1    Tolmácsolási költségek

| 2004. évi előirányzat | 2003. évi előirányzat | 2002. évi egyenleg |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 212 000 | 220 283,15 |

2004. évi előirányzat

2003. évi előirányzat

2002. évi egyenleg

130 000

212 000

220 283,15

Ez az előirányzat fedezi az alapítvány munkaprogramja megvalósításához hozzájáruló szemináriumok és gyűlések, koordinációs és értékelő értekezletek szervezésének tolmácsolási költségeit.

3 0 4 2    Az igazgatási tanács értekezletei

| 2004. évi előirányzat | 2003. évi előirányzat | 2002. évi egyenleg |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 146 000 | 139 924,27 |

2004. évi előirányzat

2003. évi előirányzat

2002. évi egyenleg

220 000

146 000

139 924,27

Ez az előirányzat fedezi az igazgatási tanács működési költségeit, beleértve az utazási költségeket, napidíjat és szükség esetén a helyiségbérleti költségeket.

3 0 4 3    A szakértői bizottság értekezletei

| 2004. évi előirányzat | 2003. évi előirányzat | 2002. évi egyenleg |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 22 000 | 10 866,63 |

2004. évi előirányzat

2003. évi előirányzat

2002. évi egyenleg

10 000

22 000

10 866,63

Ez az előirányzat fedezi a szakértői bizottság működési költségeit, beleértve az utazási költségeket, napidíjat és szükség esetén a helyiségbérleti költségeket.

3 0 5    Tanulmányi jelentések, a szemináriumok, a koordinációs értekezletek, eszmecserék stb. munkadokumentumainak fordítása

| 2004. évi előirányzat | 2003. évi előirányzat | 2002. évi egyenleg |
| --- | --- | --- |
| 543 000 | 600 000 | 494 000 |

2004. évi előirányzat

2003. évi előirányzat

2002. évi egyenleg

543 000

600 000

494 000

Ez az előirányzat fedezi az alapítvány tanulmányi jelentéseinek, az értekezletek, szemináriumok, eszmecserék stb. munkadokumentumainak a különböző közösségi nyelvekre való fordításának költségeit.

---

| 23.12.2004 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 377/69 |
| --- | --- | --- | --- |

23.12.2004

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 377/69

---

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság pénzügyi mérlege 2004

(2004/877/EK)

BEVÉTEL

CÍM 1

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

FEJEZET 1 0 –    AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

1 0 0    Európai közösségi hozzájárulás

1 0 0 0    Európai közösségi hozzájárulás

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 28 980 000 | — | 28 980 000 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

28 980 000

—

28 980 000

CÍM 2

HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZESEDÉSE

FEJEZET 2 0 –    HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZESEDÉSE AZ EFSA TEVÉKENYSÉGEIBEN

2 0 0    Harmadik államok részesedése az efsa tevékenységeiben

2 0 0 0    Harmadik államok részesedése az efsa tevékenységeiben

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

p.m.

—

p.m.

CÍM 3

AZ ELVÉGZETT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

FEJEZET 3 0 –    AZ ELVÉGZETT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

3 0 0    Az elvégzett szolgáltatásokból származó bevételek

3 0 0 0    Beszedett díjak

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

p.m.

—

p.m.

CÍM 4

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEIBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

FEJEZET 4 0 –    AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEIBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

4 0 0    Az intézmény adminisztratív tevékenységeiből származó bevételek

4 0 0 0    Banki kamat

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

p.m.

—

p.m.

4 0 0 1    Kiadványok értékesítéséből származó bevétel

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

p.m.

—

p.m.

4 0 0 2    Szemináriumok, konferenciák ... stb. szervezéséből származó bevételek

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

p.m.

—

—

CÍM 9

EGYÉB BEVÉTELEK

FEJEZET 9 0 –    EGYÉB BEVÉTELEK

9 0 0    Egyéb bevételek

9 0 0 0    Egyéb bevételek

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

p.m.

—

p.m.

KIADÁSOK

CÍM 1

ALKALMAZOTTAK

FEJEZET 1 1 –     AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1 0    Aktív állományban lévő alkalmazottak

1 1 0 0    Alapfizetések

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 5 994 952 | — | 5 994 952 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

5 994 952

—

5 994 952

1 1 0 1    Családi pótlékok

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 658 694 | — | 658 694 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

658 694

—

658 694

1 1 0 2    Áthelyezésekhez és külföldi munkavégzésekhez kapcsolódó juttatások

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 438 701 | — | 438 701 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

438 701

—

438 701

1 1 0 3    Titkársági juttatások

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | — | 45 000 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

45 000

—

45 000

1 1 1    Egyéb alkalmazottak

1 1 1 0    Kisegítő alkalmazottak

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 836 185 | — | 836 185 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

836 185

—

836 185

1 1 1 2    Helyi alkalmazottak

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

p.m.

—

p.m.

1 1 3    Munkáltatói társadalombiztosítási hozzájárulások

1 1 3 0    Betegbiztosítás

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 192 016 | — | 192 016 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

192 016

—

192 016

1 1 3 1    Baleset- és foglalkozási ártalom elleni biztosítás

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 49 133 | — | 49 133 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

49 133

—

49 133

1 1 3 2    Az ideiglenes alkalmazottak munkanélküli-biztosításának fedezete

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 22 590 | — | 22 590 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

22 590

—

22 590

1 1 3 3    A határozott idejű munkaszerződéses alkalmazottak nyugdíj-jogosultságainak megszerzése, illetve megőrzése

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

p.m.

—

p.m.

1 1 4    Különféle pótlékok és jutattások

1 1 4 0    Szülési és haláleseti pótlék

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | — | 3 000 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

3 000

—

3 000

1 1 4 1    Éves szabadság utazási költségei

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 168 300 | — | 168 300 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

168 300

—

168 300

1 1 4 2    Bérleti és szállítási juttatások

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

p.m.

—

p.m.

1 1 4 3    Meghatározott összegű juttatások szórakozásra

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | — | 16 000 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

16 000

—

16 000

1 1 4 4    Meghatározott összegű helyi utazási juttatások

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

p.m.

—

p.m.

1 1 4 9    Egyéb juttatások és költségtérítések

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

—

—

—

1 1 5    Túlóra

1 1 5 0    Túlóra

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | — | 55 000 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

55 000

—

55 000

1 1 7    Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 0    Külsős és kapcsolódó tolmácsolás és konferencia-tolmácsok

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 39 600 | — | 39 600 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

39 600

—

39 600

1 1 7 1    Fordítóközpont Luxembourg (adminisztratív ügyek)

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | — | 50 000 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

50 000

—

50 000

1 1 7 2    A közösségi intézmények által nyújtott adminisztratív segítségnyújtás kifizetése

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | — | 55 000 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

55 000

—

55 000

1 1 7 5    Kölcsönzött munkaerő által végzett szolgáltatások

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 732 504 | — | 732 504 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

732 504

—

732 504

1 1 7 6    Tanácsadás

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | — | 125 000 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

125 000

—

125 000

1 1 7 7    Egyéb szolgáltatások

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 58 000 | — | 58 000 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

58 000

—

58 000

1 1 8    Munkaerő-felvétel költségei és kiadások a szolgálatba lépéskor és kilépéskor

1 1 8 0    Egyéb, munkaerő-felvétellel kapcsolatos kiadások

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 104 000 | — | 104 000 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

104 000

—

104 000

1 1 8 1    Utazási költségek (beleértve családtagok)

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 89 700 | — | 89 700 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

89 700

—

89 700

1 1 8 2    Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 270 042 | — | 270 042 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

270 042

—

270 042

1 1 8 3    Költözési költségek

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 227 700 | — | 227 700 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

227 700

—

227 700

1 1 8 4    Ideiglenes napidíjak

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 28 173 | — | 28 173 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

28 173

—

28 173

1 1 9    Bérkorrekciós együtthatók

1 1 9 0    Bérkorrekciós együtthatók

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 179 849 | — | 179 849 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

179 849

—

179 849

1 1 9 1    Előzetes előirányzat

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

p.m.

—

p.m.

FEJEZET 1 3 –     KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

1 3 0    Kiküldetések és útiköltségek

1 3 0 0    Kiküldetések és útiköltségek

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | — | 150 000 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

150 000

—

150 000

FEJEZET 1 4 –    SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

1 4 0    Éttermek, étkezdék és büfék

1 4 0 0    Éttermek, étkezdék és büfék

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | — | 20 000 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

20 000

—

20 000

1 4 1    Orvosi szolgálat

1 4 1 0    Orvosi szolgálat

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 41 400 | — | 41 400 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

41 400

—

41 400

1 4 2    További szakképzés, nyelvtanfolyamok és tréningek az alkalmazottak számára

1 4 2 0    További szakképzés, nyelvtanfolyamok és tréningek az alkalmazottak számára

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 133 000 | — | 133 000 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

133 000

—

133 000

FEJEZET 1 5 –    TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE

1 5 2    Tisztviselők és szakértők cseréje

1 5 2 0    Szakértők látogatása, nemzeti szakértők kiküldetésen

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 585 408 | — | 585 408 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

585 408

—

585 408

1 5 2 1    Hatósági tisztviselők időszakos kiküldetése a nemzeti állami intézményeknél, nemzetközi szervezeteknél vagy közhasznú illetve magán-intézményeknél

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

p.m.

—

p.m.

FEJEZET 1 6 –    SZOCIÁLIS JÓLÉT

1 6 0    Rendkívüli támogatások

1 6 0 0    Rendkívüli támogatások

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | — | 12 000 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

12 000

—

12 000

1 6 1    A munkatársak közötti társadalmi érintkezés

1 6 1 0    A munkatársak közötti társadalmi érintkezés

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | — | 40 000 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

40 000

—

40 000

1 6 2    Egyéb támogatások

1 6 2 0    Egyéb támogatások

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | — | 12 000 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

12 000

—

12 000

1 6 3    Csecsemőotthonok és bölcsődék

1 6 3 0    Csecsemőotthonok és bölcsődék

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | — | 12 000 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

12 000

—

12 000

1 6 4    Mozgáskorlátozottaknak számára kiegészítő segítségnyújtás

1 6 4 0    Mozgáskorlátozottaknak számára kiegészítő segítségnyújtás

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | — | 12 000 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

12 000

—

12 000

FEJEZET 1 7 –    FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

1 7 0    Fogadási és reprezentációs költségek

1 7 0 0    Fogadási és reprezentációs költségek

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | — | 40 000 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

40 000

—

40 000

FEJEZET 1 9 –    NYUGDÍJAK ÉS NYUGDÍJKIEGÉSZÍTÉSEK

1 9 0    Nyugdíjak és nyugdíjkiegészítések

1 9 0 0    Nyugdíjak és nyugdíjkiegészítések

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | — | 12 000 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

12 000

—

12 000

CÍM 2

A HATÓSÁGHOZ TARTOZÓ ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

FEJEZET 2 0 –    INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0 0    Bérleti díj

2 0 0 0    Bérleti díj

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 1 747 200 | — | 1 747 200 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

1 747 200

—

1 747 200

2 0 1    Biztosítás

2 0 1 0    Biztosítás

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 15 600 | — | 15 600 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

15 600

—

15 600

2 0 2    Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

2 0 2 0    Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 145 600 | — | 145 600 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

145 600

—

145 600

2 0 3    Takarítás és karbantartás

2 0 3 0    Takarítás és karbantartás

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 270 400 | — | 270 400 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

270 400

—

270 400

2 0 4    Helyiségek berendezése/újrabútorozása

2 0 4 0    Helyiségek berendezése/újrabútorozása

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 424 750 | — | 424 750 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

424 750

—

424 750

2 0 5    Épületek biztonsága és felügyelete

2 0 5 0    Épületek biztonsága és felügyelete

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | — | 48 000 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

48 000

—

48 000

2 0 8    Építéssel, egy épület megvételével vagy ingatlanok bérlésével kapcsolatos előzetes költségek

2 0 8 0    Építéssel, egy épület megvételével vagy bérletével kapcsolatos előzetes költségek

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | — | 25 000 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

25 000

—

25 000

2 0 9    Előzetes előirányzat az intézmény ingatlanbefektetéseinek fedezésére

2 0 9 0    Előzetes előirányzat az intézmény ingatlanbefektetéseinek fedezésére

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 234 000 | — | 234 000 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

234 000

—

234 000

FEJEZET 2 1 –    ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

2 1 0    Informatikai környezet beszerzése és karbantartása a titkárság és nem operatív alkalmazottak részére

2 1 0 0    Felszerelések beszerzése/karbantartása

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | — | 300 000 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

300 000

—

300 000

2 1 0 1    Szoftverek beszerzése/karbantartása

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | — | 200 000 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

200 000

—

200 000

2 1 0 3    Szoftver-fejlesztés

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | — | 175 000 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

175 000

—

175 000

2 1 0 4    Felhasználók részére nyújtott támogatás

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 198 000 | — | 198 000 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

198 000

—

198 000

FEJEZET 2 2 –    INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 2 0    Műszaki berendezések és felszerelések

2 2 0 0    Műszaki berendezések és felszerelések

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 96 800 | — | 96 800 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

96 800

—

96 800

2 2 0 1    Műszaki felszerelések és berendezések bérlete vagy lízingelése

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | — | 30 000 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

30 000

—

30 000

2 2 0 2    Műszaki felszerelések és berendezések karbantartása és javítása

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

—

—

—

2 2 1    Bútorzat

2 2 1 0    Bútorvásárlás

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 310 400 | — | 310 400 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

310 400

—

310 400

2 2 1 1    Bútorzat bérlése

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

—

—

—

2 2 1 2    Bútorok karbantartása és javítása

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

—

—

—

2 2 3    Közlekedési eszközök

2 2 3 0    Járművásárlás

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

p.m.

—

p.m.

2 2 3 1    Járműbérlés illetve lízing

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | — | 20 000 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

20 000

—

20 000

2 2 3 2    Járművek karbantartása és javítása

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

—

—

—

2 2 5    Dokumentációs és könyvtári költségek

2 2 5 0    Könyvtári állomány, könyvek vásárlása és megóvása

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | — | 12 000 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

12 000

—

12 000

2 2 5 1    Különleges könyvtári, dokumentációs és sokszorosító felszerelések

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | — | 8 000 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

8 000

—

8 000

2 2 5 5    Információs média, adathordozó előfizetése és beszerzése

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | — | 14 000 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

14 000

—

14 000

FEJEZET 2 3 –     FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 3 0    Irodaszerek és irodai eszközök

2 3 0 0    Irodaszerek és irodai eszközök

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 57 900 | — | 57 900 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

57 900

—

57 900

2 3 2    Pénzügyi költségek

2 3 2 0    Banki költségek

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 9 600 | — | 9 600 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

9 600

—

9 600

2 3 2 1    Egyéb pénzügyi költségek

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

p.m.

—

p.m.

2 3 3    Jogi költségek

2 3 3 0    Jogi költségek

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 10 800 | — | 10 800 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

10 800

—

10 800

2 3 4    Káresemények

2 3 4 0    Káresemények

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | — | 2 000 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

2 000

—

2 000

2 3 5    Egyéb működési kiadások

2 3 5 0    Egyéb biztosítások

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

p.m.

—

p.m.

2 3 5 3    Költözések és a kapcsolódó kezelési költség

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 72 600 | — | 72 600 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

72 600

—

72 600

2 3 5 9    Egyéb működési kiadások

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 236 000 | — | 236 000 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

236 000

—

236 000

2 3 9    Publikációk

2 3 9 0    Publikációk

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 8 800 | — | 8 800 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

8 800

—

8 800

FEJEZET 2 4 –    POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS

2 4 0    Postai költségek

2 4 0 0    Postai költségek

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 58 800 | — | 58 800 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

58 800

—

58 800

2 4 1    Távközlés

2 4 1 0    Távközlési előfizetések és díjak

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 283 900 | — | 283 900 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

283 900

—

283 900

2 4 1 1    Felszerelések beszerzése és installálása

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 127 140 | — | 127 140 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

127 140

—

127 140

FEJEZET 2 5 –    HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

2 5 0    Az igazgatási tanács ülései

2 5 0 0    Az igazgatási tanács ülései

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 377 673 | — | 377 673 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

377 673

—

377 673

CÍM 3

A HATÓSÁGHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB MŰKÖDÉSBELI KIADÁSOK

FEJEZET 3 0 –    TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGEK

3 0 0    Tudományos bizottság

3 0 0 0    Jelentések, értékelések, tanulmányok és tudományos együttműködés

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | — | 500 000 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

500 000

—

500 000

3 0 0 1    Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | — | 50 000 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

50 000

—

50 000

3 0 0 2    Utazási/napidíjak és költségtérítés a munkatársak és munkacsoportok tagjai számára

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 646 000 | — | 646 000 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

646 000

—

646 000

3 0 1    Élelmiszer-adalékok, ízesítők, az élelmiszerrel érintkező feldolgozó-anyagok és segédeszközök

3 0 1 0    Jelentések, értékelések, tanulmányok és tudományos együttműködés

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | — | 250 000 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

250 000

—

250 000

3 0 1 1    Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

p.m.

—

p.m.

3 0 1 2    Utazási/napidíjak és költségtérítés a munkatársak és munkacsoportok tagjai számára

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 150 000 | 650 000 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

500 000

150 000

650 000

3 0 2    Állati tápoknál használt adalékok és termékek vagy anyagok

3 0 2 0    Jelentések, értékelések, tanulmányok és tudományos együttműködés

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

p.m.

—

p.m.

3 0 2 1    Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

p.m.

—

p.m.

3 0 2 2    Utazási/napidíjak és költségtérítés a munkatársak és munkacsoportok tagjai számára

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 628 000 | — | 628 000 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

628 000

—

628 000

3 0 3    Növényegészségügy, növényvédő szerek és maradványaik

3 0 3 0    Jelentések, értékelések, tanulmányok és tudományos együttműködés

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

p.m.

—

p.m.

3 0 3 1    Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

p.m.

—

p.m.

3 0 3 2    Utazási/ napidíjak és költségtérítés a munkatársak és munkacsoportok tagjai számára

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 568 000 | — | 568 000 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

568 000

—

568 000

3 0 3 3    Növényvédőszer kockázat értékelő szakértői jelentés

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | — | 800 000 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

800 000

—

800 000

3 0 3 4    Maximális maradvány határértékek

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

p.m.

p.m.

3 0 4    Genetikailag módosított szervezetek

3 0 4 0    Jelentések, értékelések, tanulmányok és tudományos együttműködés

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | — | 200 000 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

200 000

—

200 000

3 0 4 1    Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

p.m.

—

p.m.

3 0 4 2    Utazási/napidíjak és költségtérítés a munkatársak és munkacsoportok tagjai számára

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 284 000 | 500 000 | 784 000 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

284 000

500 000

784 000

3 0 5    Dietetikus termékek, táplálkozás és allergiák

3 0 5 0    Jelentések, értékelések, tanulmányok és tudományos együttműködés

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

p.m.

—

p.m.

3 0 5 1    Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

p.m.

—

p.m.

3 0 5 2    Utazási/napidíjak és költségtérítés a munkatársak és munkacsoportok tagjai számára

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 276 000 | — | 276 000 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

276 000

—

276 000

3 0 6    Biológiai veszélyek

3 0 6 0    Jelentések, értékelések, tanulmányok és tudományos együttműködés

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 66 000 | 295 000 | 361 000 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

66 000

295 000

361 000

3 0 6 1    Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

p.m.

—

p.m.

3 0 6 2    Utazási/napidíjak és költségtérítés a munkatársak és munkacsoportok tagjai számára

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 480 000 | 250 000 | 730 000 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

480 000

250 000

730 000

3 0 6 3    Földrajzi BSE kockázat és BSE TSE tesztelés

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | — | 160 000 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

160 000

—

160 000

3 0 7    Szennyezőanyagok a táplálékláncban

3 0 7 0    Jelentések, értékelések, tanulmányok és tudományos együttműködés

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | — | 200 000 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

200 000

—

200 000

3 0 7 1    Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

p.m.

—

p.m.

3 0 7 2    Utazási/napidíjak és költségtérítés a munkatársak és munkacsoportok tagjai számára

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 828 000 | — | 828 000 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

828 000

—

828 000

3 0 8    Állategészségügy és -jólét

3 0 8 0    Jelentések, értékelések, tanulmányok és tudományos együttműködés

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

p.m.

—

p.m.

3 0 8 1    Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

p.m.

—

p.m.

3 0 8 2    Utazási/napidíjak és költségtérítés a munkatársak és munkacsoportok tagjai számára

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 472 000 | — | 472 000 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

472 000

—

472 000

3 0 9    Horizontális szolgálatok

3 0 9 0    Szakértői szolgáltatások

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

p.m.

—

p.m.

3 0 9 1    Válság esetében nyújtott támogatás

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | — | 50 000 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

50 000

—

50 000

FEJEZET 3 1 –    ÜLÉSEK

3 1 0    Ülések

3 1 0 0    Tanácsadó fórum

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | — | 550 000 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

550 000

—

550 000

3 1 0 1    Egyéb utazási költségek harmadik felek részére, nem tudományos bizottság vagy panelek

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 167 000 | — | 167 000 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

167 000

—

167 000

3 1 0 2    Az alkalmazottak operatív kötelezettségek miatti kiküldetése

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | — | 250 000 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

250 000

—

250 000

FEJEZET 3 2 –    FORDÍTÁSI ÉS TOLMÁCSOLÁSI KÖLTSÉGEK

3 2 0    Fordítási és tolmácsolási költségek

3 2 0 0    Fordítás

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | — | 400 000 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

400 000

—

400 000

3 2 0 1    Tolmácsolás

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | — | 50 000 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

50 000

—

50 000

FEJEZET 3 3 –    ADATGYŰJTÉS ÉS HÁLÓZAT-ÜZEMELTETÉS

3 3 0    Adatgyűjtés és hálózatszervezés

3 3 0 0    Informatikai adatgyűjtés

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | — | 160 000 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

160 000

—

160 000

3 3 0 1    Hálózatszervezés

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | 100 000 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

100 000

—

100 000

3 3 0 2    Tudományos együttműködés

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 190 000 | — | 190 000 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

190 000

—

190 000

FEJEZET 3 4 –    INFORMÁCIÓ ÉS PUBLIKÁCIÓ

3 4 0    Információ és publikáció

3 4 0 0    Kommunikáció

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | — | 600 000 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

600 000

—

600 000

3 4 0 1    Publikációk

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | — | 250 000 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

250 000

—

250 000

3 4 0 2    Konferenciák

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 230 000 | — | 230 000 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

230 000

—

230 000

3 4 0 3    Internet, weboldal

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

p.m.

—

p.m.

FEJEZET 3 5 –    RENDSZER-ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK

3 5 0    Rendszer-üzemeltetési költségek

3 5 0 0    A tevékenységeket támogató kijelölt IT rendszerek

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | — | 600 000 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

600 000

—

600 000

3 5 0 1    Minőségbiztosítás/Tanulmányok

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | — | 150 000 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

150 000

—

150 000

3 5 0 2    Adatbázishoz való hozzáférés/dokumentumok

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | 100 000 |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

100 000

—

100 000

FEJEZET 3 6 –    ÚJ KOCKÁZAT

3 6 0    Új kockázat

3 6 0 0    Új kockázat

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

p.m.

—

p.m.

FEJEZET 3 7 –    MŰSZAKI SZAKTANÁCSADÁS

3 7 0    Műszaki szaktanácsadás

3 7 0 0    Tanulmányok, munkák, értékelések, jelentések

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

p.m.

—

p.m.

FEJEZET 3 8 –    SPECIÁLIS PROJEKTEK

3 8 0    Projektek

3 8 0 0    Bővítés

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

p.m.

—

p.m.

3 8 0 1    Egyéb

| Költségvetés 2004 | BR 2004 | Teljes összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Költségvetés 2004

BR 2004

Teljes összeg

p.m.

—

p.m.

---

Létszámterv

| Kategória és beosztás | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| --- | --- | --- |
| 2004 | 2003 | 2002 | 2004 | 2003 | 2002 |
| A2 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| A3/LA3 | — | — | — | 4 | 4 | — |
| A4/LA4 | — | — | — | 6 | 6 | — |
| A5/LA5 | 1 | — | — | 22 | 12 | — |
| A6/LA6 | — | — | — | 3 | — | — |
| A7/LA7 | 1 | — | — | 28 | 13 | — |
| A8/LA8 | — | — | — | — | — | — |
| A/LA összesen | 2 | — | — | 64 | 36 | — |
| B3/B2 | 1 | — | — | 7 | 5 | — |
| B4 | — | — | — | — | — | — |
| B5 | — | — | — | 14 | 8 | — |
| B összesen | 1 | — | — | 21 | 13 | — |
| C1 | — | — | — | — | — | — |
| C2 | — | — | — | — | — | — |
| C3 | 1 | — | — | 16 | — | — |
| C4 | — | — | — | — | — | — |
| C5 | — | — | — | 30 | — | — |
| C összesen | 1 | — | — | 46 | — | — |
| D1 | — | — | — | — | — | — |
| D2 | — | — | — | 3 | — | — |
| D3 | — | — | — | — | — | — |
| D összesen | — | — | — | 3 | — | — |
| Összesen | 4 | — | — | 134 | 49 | — |

Kategória és beosztás

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

2004

2003

2002

2004

2003

2002

A2

—

—

—

1

1

—

A3/LA3

—

—

—

4

4

—

A4/LA4

—

—

—

6

6

—

A5/LA5

1

—

—

22

12

—

A6/LA6

—

—

—

3

—

—

A7/LA7

1

—

—

28

13

—

A8/LA8

—

—

—

—

—

—

A/LA összesen

2

—

—

64

36

—

B3/B2

1

—

—

7

5

—

B4

—

—

—

—

—

—

B5

—

—

—

14

8

—

B összesen

1

—

—

21

13

—

C1

—

—

—

—

—

—

C2

—

—

—

—

—

—

C3

1

—

—

16

—

—

C4

—

—

—

—

—

—

C5

—

—

—

30

—

—

C összesen

1

—

—

46

—

—

D1

—

—

—

—

—

—

D2

—

—

—

3

—

—

D3

—

—

—

—

—

—

D összesen

—

—

—

3

—

—

Összesen

4

—

—

134

49

—

---

| 23.12.2004 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 377/97 |
| --- | --- | --- | --- |

23.12.2004

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 377/97

---

A Kábítószerek és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2004-es pénzügyi évre vonatkozóan

(2004/878/EK)

BEVÉTELEK

CÍM 1

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TÁMOGATÁSA

FEJEZET 1 0 –    AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TÁMOGATÁSA

| 2004-es költségvetés | SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés) | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 9 400 000 | 2 330 000 | 11 730 000 |

2004-es költségvetés

SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés)

Új összeg

9 400 000

2 330 000

11 730 000

A Tanács 1993. február 8-i 302/93/EGK rendelete a Kábítószerek és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontjának létrehozásáról (HL L 36, 1993.2.12, 1.old.)

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak egyensúlyban kell lenniük.

A Megfigyelőközpont bevétele az egyéb pénzügyi források sérelme nélkül az Európai Közösségek általános költségvetésének meghatározott rovatában („Bizottság” szakasz) szereplő közösségi támogatásból áll.

CÍM 2

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

FEJEZET 2 0 –    NORVÉGIA RÉSZVÉTELE

| 2004-es költségvetés | SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés) | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 426 250 | 87 780 | 514 030 |

2004-es költségvetés

SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés)

Új összeg

426 250

87 780

514 030

Egyéb támogatások.

FEJEZET 2 1 –    ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA

| 2004-es költségvetés | SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés) | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| — | | |

2004-es költségvetés

SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés)

Új összeg

—

FEJEZET 2 2 –    EGYEDI EU-TÁMOGATÁSOKKAL FINANSZÍROZOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK

| 2004-es költségvetés | SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés) | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

2004-es költségvetés

SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés)

Új összeg

—

—

—

CÍM 3

A TÉRÍTÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

FEJEZET 3 0 –    A TÉRÍTÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

| 2004-es költségvetés | SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés) | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

2004-es költségvetés

SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés)

Új összeg

—

—

—

A térítés ellenében nyújtott szolgáltatásokból származó bevételek.

KIADÁSOK

CÍM 1

A KÖZPONT DOLGOZÓIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

FEJEZET 1 1 –    AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1 1    Az ideiglenes és az állandó személyzet részére fizetett bérek és juttatások

1 1 1 1    Az ideiglenes és az állandó személyzet részére fizetett bérek

| 2004-es költségvetés | SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés) | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 4 050 000 | 120 000 | 4 170 000 |

2004-es költségvetés

SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés)

Új összeg

4 050 000

120 000

4 170 000

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 62., 67. és 68. cikke, illetve a szabályzat VII. mellékletének I. szakasza.

1 1 1 2    Az ideiglenes és az állandó személyzet részére fizetett családi pótlékok

| 2004-es költségvetés | SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés) | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 345 000 | 15 000 | 360 000 |

2004-es költségvetés

SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés)

Új összeg

345 000

15 000

360 000

Ez a költségkeret az állandó és az ideiglenes alkalmazottak számára biztosított háztartási juttatások, illetve az eltartott gyermekek után járó és az oktatási támogatások fedezésére szolgál.

1 1 1 3    Az ideiglenes és az állandó személyzet külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodási juttatásai

| 2004-es költségvetés | SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés) | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 564 000 | 22 000 | 586 000 |

2004-es költségvetés

SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés)

Új összeg

564 000

22 000

586 000

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 62. és a 69. cikke, valamint a szabályzat VII. mellékletének 4. cikke.

Ez a költségkeret az állandó tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak külföldi munkavégzése és külföldi tartózkodása kapcsán biztosított juttatások fedezésére szolgál.

1 1 1 4    Az ideiglenes és az állandó személyzet meghatározott összegű juttatásai

| 2004-es költségvetés | SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés) | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 1 000 | 27 000 |

2004-es költségvetés

SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés)

Új összeg

26 000

1 000

27 000

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen a szabályzat VII. mellékletének 4(a) cikke.

Ez a költségkeret a gyors- és gépíróként, telexkezelőként, kiadványszerkesztőként, vezető titkár(nő)ként vagy titkárságvezetőként alkalmazott C kategóriájú tisztviselők, ideiglenes alkalmazottak és kisegítő személyzet részére fizetett titkársági juttatás fedezésére szolgál.

1 1 1 5    Az ideiglenes és az állandó személyzet részére biztosított születési és elhalálozási segélyek

| 2004-es költségvetés | SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés) | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | — | 1 000 |

2004-es költségvetés

SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés)

Új összeg

1 000

—

1 000

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 70., 74. és 75. cikke.

Ez az költségkeret az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | gyermekszületéskor biztosított átalánytámogatások |
| --- | --- |

—

gyermekszületéskor biztosított átalánytámogatások

| — | illetve tisztviselő elhalálozása esetén:






  — | az elhunyt tisztviselő teljes fizetése az elhalálozás hónapját követő harmadik hónap végéig, |
| --- | --- | --- |

—

illetve tisztviselő elhalálozása esetén:

—

az elhunyt tisztviselő teljes fizetése az elhalálozás hónapját követő harmadik hónap végéig,

| — | a holttestnek az elhunyt származási országába történő szállításának költségei. |
| --- | --- |

—

a holttestnek az elhunyt származási országába történő szállításának költségei.

1 1 1 6    Az ideiglenes és az állandó személyzet számára a foglalkoztatás helye és a származási hely közötti utazásra biztosított éves utazási költség

| 2004-es költségvetés | SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés) | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 20 000 | 120 000 |

2004-es költségvetés

SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés)

Új összeg

100 000

20 000

120 000

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen a szabályzat VII. mellékletének 8.cikke.

Ez a költségkeret a tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak, házastársaik és eltartottaik munkavégzés helyéről a származási helyre való utazásának átalányköltsége fedezésére szolgál a következő feltételeknek megfelelően:

| — | naptári évenként egyszer, ha a távolság vasúton több, mint 50 km és kevesebb, mint 725 kilométer, |
| --- | --- |

—

naptári évenként egyszer, ha a távolság vasúton több, mint 50 km és kevesebb, mint 725 kilométer,

| — | naptári évenként kétszer, ha a távolság vasúton legalább 725 kilométer. |
| --- | --- |

—

naptári évenként kétszer, ha a távolság vasúton legalább 725 kilométer.

1 1 1 7    Az ideiglenes és az állandó személyzet részére a szolgálati jogviszony megkezdése vagy befejezése, illetve áthelyezés kapcsán kifizetett juttatások és kiadások (utazás, berendezkedés, visszatelepedés, költözés, ideiglenes napidíj)

| 2004-es költségvetés | SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés) | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 95 000 | 210 000 |

2004-es költségvetés

SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés)

Új összeg

115 000

95 000

210 000

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 20. és 71. cikke, illetve a szabályzat VII. mellékletének 7. cikke.

Ez a költségkeret a személyzetnek (a családtagokat is beleértve) a szolgálati jogviszony megkezdésekor, illetve megszűnésekor járó útiköltség-térítés fedezésére szolgál.

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 5. és 6. cikke, illetve a szabályzat VII. melléklete.

Ez a költségkeret a szolgálati jogviszony megkezdésekor lakóhelyüket megváltoztatni kényszerülő, illetve az EMCDDA-t elhagyó, és máshol letelepedő alkalmazottak letelepedési és berendezkedési támogatásainak fedezésére szolgál.

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 20. és 71. cikke, illetve a szabályzat VII. mellékletének 9. cikke.

Ez a költségkeret a munkába álláskor, a szolgálaton belüli áthelyezéskor lakóhelyüket megváltoztatni kényszerülő, illetve a szolgálatot véglegesen elhagyó és máshol letelepedő alkalmazottaknak járó költözési költségtérítés fedezésére szolgál.

Ez a költségkeret az olyan alkalmazottaknak járó napidíjak fedezésére szolgál, akik bizonyítani tudják, hogy munkájuk megkezdését követően kénytelenek voltak lakóhelyet változtatni (áthelyezést is beleértve).

1 1 2    A kisegítő személyzet részére fizetett bérek és juttatások

1 1 2 1    Kisegítő személyzet

| 2004-es költségvetés | SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés) | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 423 900 | — | 423 900 |

2004-es költségvetés

SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés)

Új összeg

423 900

—

423 900

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei, és különösen a 3. cikk III. címsora.

1 1 3    A helyi alkalmazottak részére fizetett bérek és juttatások

1 1 3 1    Helyi alkalmazottak

| 2004-es költségvetés | SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés) | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 375 100 | — | 375 100 |

2004-es költségvetés

SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés)

Új összeg

375 100

—

375 100

Ez a költségkeret a helyi alkalmazottak fizetésének (túlórát is beleértve), illetve a munkáltató helyi alkalmazottak után fizetendő társadalombiztosítási hozzájárulásának fedezésére szolgál.

1 1 4    A szerződéses dolgozók részére fizetett bérek és juttatások

1 1 4 1    Szerződéses dolgozók

| 2004-es költségvetés | SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés) | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004-es költségvetés

SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés)

Új összeg

p.m.

—

—

Az új személyzeti szabályzat várhatóan 2004 májusa után lép érvénybe

1 1 5    Egyéb dolgozókra fordított költségek

1 1 5 1    A Központnál ideiglenes megbízást teljesítő nemzeti és nemzetközi tisztviselők, illetve a magánszektorból érkezett személyzet.

| 2004-es költségvetés | SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés) | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004-es költségvetés

SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés)

Új összeg

p.m.

—

—

Ez a költségkeret a Központnál kiküldetésben lévő, vagy ideiglenes megbízást teljesítő, valamint elsősorban a nemzeti hivatalokkal folytatott együttműködés elősegítése érdekében rövid szaktanácskozásra meghívott nemzeti tisztviselők és egyéb szakértők költségeinek fedezésére szolgál.

1 1 5 2    A Központ nemzeti közigazgatási szerveknél, nemzetközi szervezeteknél, állami vagy magán intézményeknél, illetve vállalatoknál ideiglenes megbízást teljesítő alkalmazottai

| 2004-es költségvetés | SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés) | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004-es költségvetés

SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés)

Új összeg

p.m.

—

—

Ez a költségkeret a Központ tisztviselőinek kiküldetés vagy ideiglenes megbízás keretében nemzeti vagy nemzetközi szolgálatoknál történő munkavégzésével kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

1 1 5 3    Munkaközvetítő ügynökségi személyzet

| 2004-es költségvetés | SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés) | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | — | 18 000 |

2004-es költségvetés

SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés)

Új összeg

18 000

—

18 000

Ez a költségkeret a munkaközvetítő ügynökségi (alkalmi) személyzet - elsősorban gépírók és telefonkezelők - alkalmazásával kapcsolatban felmerülő kiadások fedezésére szolgál.

Ügynökségi személyzet alkalmazása különösen abban az esetben előnyös, ha bizonyos részlegeknek rugalmasan kell alkalmazkodniuk az időnként jelentkező alkalmi igényekhez.

1 1 5 4    Gyakornokok

| 2004-es költségvetés | SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés) | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004-es költségvetés

SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés)

Új összeg

p.m.

p.m.

p.m.

Ez a költségkeret a gyakornokok alkalmazásával kapcsolatban felmerülő kiadások fedezésére szolgál.

1 1 6    Társadalombiztosítási rendszer

1 1 6 1    Betegbiztosítás

| 2004-es költségvetés | SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés) | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 135 500 | 4 500 | 140 000 |

2004-es költségvetés

SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés)

Új összeg

135 500

4 500

140 000

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 72. cikke.

Az Európai Közösségek tisztviselőire vonatkozó betegbiztosítási szabályok, és különösen azok 23. cikke.

Ez az költségkeret a munkáltatói hozzájárulás (az alapfizetés 3,5 %-a) fedezésére szolgál; az alkalmazotti hozzájárulás az alapfizetés 1,7 %-a.

1 1 6 2    Baleset- és foglalkozási ártalom elleni biztosítás

| 2004-es költségvetés | SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés) | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 34 500 | 1 500 | 36 000 |

2004-es költségvetés

SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés)

Új összeg

34 500

1 500

36 000

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 73. cikke.

Ez a költségkeret az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | a munkáltató hozzájárulása a foglalkozási megbetegedések és a munkahelyi balesetek elleni biztosításhoz (az alapfizetés 0,77 %-a), |
| --- | --- |

—

a munkáltató hozzájárulása a foglalkozási megbetegedések és a munkahelyi balesetek elleni biztosításhoz (az alapfizetés 0,77 %-a),

| — | az ily módon meghatározott keretet kiegészítő további 2 % (ami az arányt 0,7854 %-ra növeli) a biztosítás által nem fedezett kiadások fedezésére (a személyzeti szabályzat 73. cikke) szolgál. |
| --- | --- |

—

az ily módon meghatározott keretet kiegészítő további 2 % (ami az arányt 0,7854 %-ra növeli) a biztosítás által nem fedezett kiadások fedezésére (a személyzeti szabályzat 73. cikke) szolgál.

1 1 6 3    Az ideiglenes személyzet részére biztosított munkanélküliségi biztosítás

| 2004-es költségvetés | SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés) | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 31 800 | 1 200 | 33 000 |

2004-es költségvetés

SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés)

Új összeg

31 800

1 200

33 000

A Tanács 1985. szeptember 27-i 2799/85 (ESZAK, EGK Euratom) rendelete az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeinek módosításáról (HL L 265, 1985.10.8, 1. old.).

Ez a költségkeret az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi kockázatának fedezésére szolgál.

1 1 6 4    Az ideiglenes személyzet nyugdíjjogosultságának megteremtése vagy fenntartása

| 2004-es költségvetés | SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés) | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004-es költségvetés

SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés)

Új összeg

p.m.

p.m.

p.m.

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei, és különösen annak 42. cikke.

Ez a költségkeret a Központ ideiglenes alkalmazottak származási országon belüli nyugdíjjogosultságának megteremtését, illetve fenntartását szolgáló kiadásainak fedezésére szolgál.

1 1 7    A tisztviselők és egyéb alkalmazottak fizetésmódosításainak fedezésére szolgáló költségkeret

1 1 7 1    Bérkorrekciók

| 2004-es költségvetés | SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés) | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| – 228 000 | –12 000 | – 240 000 |

2004-es költségvetés

SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés)

Új összeg

– 228 000

–12 000

– 240 000

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 64. és 65. cikke.

Ez a tétel a tisztviselők és a kisegítő személyzet fizetése, illetve a túlóra vonatkozásában alkalmazott bérkorrekció kapcsán felmerülő költségek fedezésére szolgál.

1 1 7 2    Ideiglenes költségkeret

| 2004-es költségvetés | SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés) | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004-es költségvetés

SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés)

Új összeg

p.m.

p.m.

p.m.

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 65. cikke.

Ez a költségkeret a pénzügyi év folyamán a Tanács által jóváhagyott fizetésmódosítások kapcsán felmerülő költségek fedezésére szolgál.

1 1 8    A munkaerő-felvételi eljárásokból eredő költségek

1 1 8 1    Munkaerő-felvételi eljárás

| 2004-es költségvetés | SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés) | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 32 500 | 42 500 | 75 000 |

2004-es költségvetés

SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés)

Új összeg

32 500

42 500

75 000

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 27. és a 31. cikke, valamint a szabályzat VII. mellékletének 33. cikke.

Ez a költségkeret a munkaerő-felvételi eljárások, illetve elsősorban a versenypályázatok szervezése kapcsán felmerülő kiadások fedezésére szolgál.

1 1 9    A személyzet számára biztosított képzés, átképzés és tájékoztatás

1 1 9 1    Képzés

| 2004-es költségvetés | SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés) | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 15 000 | 80 000 |

2004-es költségvetés

SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés)

Új összeg

65 000

15 000

80 000

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 24. cikke.

Ez a költségkeret elsősorban a nyelvtanfolyamok, az újonnan felvett munkatársak bevezető tanfolyamai, az átképző tanfolyamok, a modern technikák alkalmazásával kapcsolatos tanfolyamok, szemináriumok stb. szervezési költségeinek fedezésére szolgál.

A berendezések és a szükséges dokumentáció megvásárlását és a szaktanácsadók díjazását is fedezi.

FEJEZET 1 2 –    NYUGDÍJAK ÉS VÉGKIELÉGÍTÉSEK

1 2 1    Nyugdíjak és végkielégítések

1 2 1 1    Nyugdíjak és végkielégítések

| 2004-es költségvetés | SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés) | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004-es költségvetés

SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés)

Új összeg

p.m.

p.m.

p.m.

Ez a költségkeret a nyugdíjak és a végkielégítések (1 9 0 tételcsoport), a betegbiztosítás (1 9 3 tételcsoport), a közösségi nyugdíjban részesülők szociális támogatása (1 9 6 tételcsoport), illetve a nyugdíjak és a különféle juttatások módosításának (1 9 9 tételcsoport) fedezésére szolgál.

CÍM 2

KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

FEJEZET 2 1 –    ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK

2 1 1    Ingatlanberuházások, épületek bérlete és járulékos költségek

2 1 1 1    Bérleti díj

| 2004-es költségvetés | SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés) | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 32 967 | 193 281 | 226 248 |

2004-es költségvetés

SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés)

Új összeg

32 967

193 281

226 248

Ez a költségkeret az EMCDDA által használt épületek, illetve épületrészek bérleti díjának fedezésére szolgál.

2 1 1 2    Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

| 2004-es költségvetés | SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés) | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 35 800 | 4 200 | 40 000 |

2004-es költségvetés

SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés)

Új összeg

35 800

4 200

40 000

Ez a költségkeret víz, gáz, elektromos áram és fűtési költségek fedezésére szolgál.

2 1 1 3    Takarítás és karbantartás

| 2004-es költségvetés | SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés) | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | — | 85 000 |

2004-es költségvetés

SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés)

Új összeg

85 000

—

85 000

Ez a költségkeret a takarításra, ezen belül többek között az épületek és helyiségek takarítására (rendszeres takarítás, takarításhoz/fenntartáshoz használt termékek beszerzése, mosás, vegytisztítás stb.) fordított kiadások fedezésére szolgál.

A (műszaki) berendezések (lift, központi fűtés, légkondicionálás stb.) karbantartásának költségeit is magában foglalja.

2 1 1 4    Épületek biztonsága és felügyelete

| 2004-es költségvetés | SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés) | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 88 000 | — | 88 000 |

2004-es költségvetés

SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés)

Új összeg

88 000

—

88 000

Ez a költségkeret a személyek, az épületek és az áruk biztonságával kapcsolatos különféle kiadások fedezésére szolgál, különös tekintettel az épületek felügyeletével kapcsolatban kötött szerződésekre, a tűzvédelmi berendezések beszerzésére, bérletére és karbantartására, a tűzőrségi, illetve elsősegélynyújtási feladatokkal megbízott tisztviselők eszközeinek és berendezéseinek cseréjére, valamint a törvényben előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos költségekre.

2 1 1 5    Ingatlanvásárlás

| 2004-es költségvetés | SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés) | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004-es költségvetés

SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés)

Új összeg

p.m.

p.m.

p.m.

Ez a költségkeret ingatlanok megvásárlásával kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

2 1 1 6    Építkezés

| 2004-es költségvetés | SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés) | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004-es költségvetés

SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés)

Új összeg

p.m.

p.m.

p.m.

Ez a költségkeret az építkezésekkel kapcsolatban felmerülő kiadások fedezésére szolgál.

2 1 1 7    Épületekre fordított egyéb kiadások

| 2004-es költségvetés | SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés) | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | — | 40 000 |

2004-es költségvetés

SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés)

Új összeg

40 000

—

40 000

Ez a költségkeret az épületek berendezésével, felszerelésével és helyreállításával kapcsolatban felmerülő költségek - belső falak módosításai, energiatakarékossági intézkedések, szaniter berendezések, zárak, a díszítés (szőnyegek, festés, stb.) felújítása, ács- és kőművesmunka stb.-fedezésére szolgál.

2 1 2    Adatfeldolgozás

2 1 2 1    Számítógépközpont működése

| 2004-es költségvetés | SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés) | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 289 000 | 90 440 | 379 440 |

2004-es költségvetés

SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés)

Új összeg

289 000

90 440

379 440

Ez a költségkeret a számítógépes hardver, szoftver/szoftver csomagok és egyéb számítógépes cikkek beszerzésének, bérletének, lízingjének és karbantartásának fedezésére szolgál.

2 1 3    Ingóságok és járulékos költségek

2 1 3 1    Műszaki eszközök és berendezések beszerzése és cseréje

| 2004-es költségvetés | SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés) | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004-es költségvetés

SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés)

Új összeg

p.m.

p.m.

p.m.

Ez a költségkeret a faxok, fénymásológépek és különféle műszaki berendezések bérletének fedezésére szolgál.

2 1 3 2    Műszaki eszközök és berendezések karbantartása, használata, helyreállítása és bérlete

| 2004-es költségvetés | SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés) | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004-es költségvetés

SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés)

Új összeg

p.m.

p.m.

p.m.

Az e költségkereten belüli berendezés-vásárlás az új berendezéssel pótolt régi berendezés szokványos eljárás keretében történő leírása függvényében történik.

2 1 3 3    Bútorvásárlás és -csere

| 2004-es költségvetés | SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés) | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | — | 5 000 |

2004-es költségvetés

SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés)

Új összeg

5 000

—

5 000

Ez a költségkeret a bútorvásárlásra fordított kiadások fedezésére szolgál.

2 1 3 4    Bútorok karbantartása, használata, helyreállítása és bérlete

| 2004-es költségvetés | SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés) | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004-es költségvetés

SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés)

Új összeg

p.m.

p.m.

p.m.

Ez a költségkeret a bútorok karbantartására és helyreállítására fordított kiadások fedezésére szolgál

2 1 3 5    Járművásárlás és -csere

| 2004-es költségvetés | SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés) | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004-es költségvetés

SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés)

Új összeg

p.m.

p.m.

p.m.

Ez a költségkeret egy-egy jármű Központ számára (ÁFA mentesen) történő megvásárlására fordított kiadások fedezésére szolgál.

2 1 3 6    Járművek karbantartása, használata, helyreállítása és bérlete

| 2004-es költségvetés | SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés) | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 6 500 | 3 500 | 10 000 |

2004-es költségvetés

SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés)

Új összeg

6 500

3 500

10 000

Ez a költségkeret a járművek cseréje, járművek alkalmankénti bérlete, a taxiköltségek visszatérítése, illetve a szállítással kapcsolatos egyéb kiadások (biztosítás, üzemanyag, alkatrészek, javítási számlák) kapcsán felmerülő költségek fedezésére szolgál.

2 1 3 7    Könyvtári állomány, könyvek vásárlása

| 2004-es költségvetés | SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés) | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 2 000 | 25 000 |

2004-es költségvetés

SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés)

Új összeg

23 000

2 000

25 000

Ez a költségkeret a különböző szakmai kiadványok, évkönyvek, telefonkönyvek, szótárak stb. beszerzési költségeinek fedezésére szolgál.

2 1 3 8    Újságok, folyóiratok és hírügynökségek előfizetései

| 2004-es költségvetés | SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés) | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 27 000 | — | 27 000 |

2004-es költségvetés

SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés)

Új összeg

27 000

—

27 000

Az intézmények jelenlegi adatai alapján arányosan elkészített, a Központ specifikus igényeit tükröző becslés.

2 1 3 9    Irodaszerek és irodai eszközök

| 2004-es költségvetés | SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés) | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 66 500 | 3 500 | 70 000 |

2004-es költségvetés

SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés)

Új összeg

66 500

3 500

70 000

Ez a költségkeret a papír, borítékok, irodai eszközök, valamint a nyomtatáshoz szükséges termékek beszerzésére szolgál.

2 1 4    Folyó igazgatási költségek

2 1 4 1    Banki és egyéb pénzügyi költségek

| 2004-es költségvetés | SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés) | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | — | 30 000 |

2004-es költségvetés

SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés)

Új összeg

30 000

—

30 000

Ez a költségkeret a banki költségek, illetve az interbank telekommunikációs hálózathoz való csatlakozás költségének fedezésére szolgál.

2 1 4 2    Kártérítések/Jogi költségek

| 2004-es költségvetés | SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés) | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004-es költségvetés

SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés)

Új összeg

p.m.

p.m.

p.m.

Ez a költségkeret az előzetes jogi költségek, az ügyvédi szolgáltatások, vagy egyéb a Központ számára szaktanácsadást biztosító szakértők szolgáltatásainak fedezésére szolgál. Ez a tételcsoport szolgál továbbá a károk és a Központtal szemben benyújtott – elsősorban polgári felelősségi – kárigények rendezése kapcsán felmerülő költségek fedezésére.

2 1 4 3    Különféle biztosítások

| 2004-es költségvetés | SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés) | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | — | 15 000 |

2004-es költségvetés

SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés)

Új összeg

15 000

—

15 000

Ez a költségkeret elsősorban a teljes körű biztosítás, a lopáskár elleni biztosítás, a balesetbiztosítás, a polgári felelősségbiztosítás, a számvitelért felelős tisztviselők és a pénztárosok felelősségére kiterjedő biztosítás, az értékszállításra kötött biztosítás, illetve a boltok és az éttermek dolgozóinak biztosítása kapcsán felmerülő költségek fedezésére szolgál.

2 1 4 4    Egyenruhák és munkaruházat

| 2004-es költségvetés | SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés) | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 2 350 | — | 2 350 |

2004-es költségvetés

SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés)

Új összeg

2 350

—

2 350

Ez a költségkeret a gépjárművezetők és a kézbesítők egyenruhájára fordított kiadások fedezésére szolgál.

2 1 4 5    Belső ülésekre fordított különféle költségek

| 2004-es költségvetés | SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés) | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 8 450 | — | 8 450 |

2004-es költségvetés

SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés)

Új összeg

8 450

—

8 450

Ez a költségkeret a belső értekezleteken és megbeszéléseken felszolgált üdítőitalokra és ételekre fordított kiadások fedezésére szolgál.

2 1 4 6    Belső költöztetések és az ezzel kapcsolatos kezelés/mozgatás

| 2004-es költségvetés | SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés) | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004-es költségvetés

SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés)

Új összeg

p.m.

p.m.

p.m.

Ez a költségkeret a költözésekkel, illetve a berendezések, bútorok és irodai eszközök általános kezelésével/mozgatásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 1 4 7    Postai és kézbesítési költségek

| 2004-es költségvetés | SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés) | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 262 | 35 262 |

2004-es költségvetés

SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés)

Új összeg

35 000

262

35 262

Ez a költségkeret a szokványos levelezés, a jelentések és a kiadványok, a légi vagy hagyományos postai úton továbbított csomagok és egyéb küldemények, valamint a Központ belső postarendszere kapcsán felmerülő postai és kézbesítési költségek fedezésére szolgál.

2 1 4 8    Telefon, távíró, telex, televízió

| 2004-es költségvetés | SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés) | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 10 000 | 95 000 |

2004-es költségvetés

SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés)

Új összeg

85 000

10 000

95 000

Ez a költségkeret a telefonvonal-bérlet és a telefonhívások (kizárólag hivatalos hívások, a magánhívások számlázásra kerülnek), a faxok, a videokonferenciák, az adattovábbítás és a telefonkönyvek megvásárlása kapcsán felmerülő költségek fedezésére szolgál.

2 1 4 9    Egyéb folyó igazgatási költségek

| 2004-es költségvetés | SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés) | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004-es költségvetés

SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés)

Új összeg

p.m.

p.m.

p.m.

Ez a tétel az e tételcsoport egyéb tételeiben nem említett igazgatási költségeket tartalmazza.

2 1 5    Szociálegészségügyi infrastruktúra és szociális jólét

2 1 5 1    Éttermek és büfék

| 2004-es költségvetés | SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés) | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | — | 15 000 |

2004-es költségvetés

SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés)

Új összeg

15 000

—

15 000

Ez a költségkeret az éttermek és büfék üzemeltetése, ezen belül is elsősorban a karbantartási szerződések kapcsán felmerülő kiadások fedezésére szolgál.

2 1 5 2    A munkatársak közötti társadalmi érintkezés

| 2004-es költségvetés | SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés) | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 22 500 | — | 22 500 |

2004-es költségvetés

SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés)

Új összeg

22 500

—

22 500

Ez a költségkeret az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | szociokulturális események, |
| --- | --- |

—

szociokulturális események,

| — | 20 éves szolgálatért járó kitüntetések, |
| --- | --- |

—

20 éves szolgálatért járó kitüntetések,

| — | a sportklubok és a kulturális szervezetek számára biztosított támogatások, |
| --- | --- |

—

a sportklubok és a kulturális szervezetek számára biztosított támogatások,

| — | családi társulások számára biztosított támogatás (az új tisztviselők családtagjai beilleszkedésének elősegítése érdekében). |
| --- | --- |

—

családi társulások számára biztosított támogatás (az új tisztviselők családtagjai beilleszkedésének elősegítése érdekében).

2 1 5 3    Csecsemőotthonok és bölcsődék

| 2004-es költségvetés | SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés) | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 5 750 | — | 5 750 |

2004-es költségvetés

SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés)

Új összeg

5 750

—

5 750

Ez a költségkeret a Központ által az alkalmazottak gyermekmegőrzési költségeinek csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás fedezésére szolgál.

2 1 5 4    Orvosi szolgálat

| 2004-es költségvetés | SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés) | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | — | 10 000 |

2004-es költségvetés

SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés)

Új összeg

10 000

—

10 000

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 59. cikke, valamint a szabályzat II. mellékletének 8. cikke.

Ez a költségkeret az alkalmazottak évi orvosi vizsgálatának fedezésére szolgál.

CÍM 3

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS PROJEKTEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

FEJEZET 3 1 –    KOMMUNIKÁCIÓ, AZ INFORMÁCIÓ ÉS A KIADVÁNYOK TERJESZTÉSE

3 1 1    Kiadás, közzététel

3 1 1 1    Kiadás, közzététel

| 2004-es költségvetés | SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés) | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 250 000 | 500 000 |

2004-es költségvetés

SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés)

Új összeg

250 000

250 000

500 000

Ez a költségkeret elsősorban az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | a Szerződésekben vagy a tanácsi rendeletekben előírt kiadványok, |
| --- | --- |

—

a Szerződésekben vagy a tanácsi rendeletekben előírt kiadványok,

| — | időszaki kiadványok, intézményi kiadványok és értesítések, |
| --- | --- |

—

időszaki kiadványok, intézményi kiadványok és értesítések,

| — | szakmai és tudományos tájékoztatást biztosító brosúrák és kiadványok. |
| --- | --- |

—

szakmai és tudományos tájékoztatást biztosító brosúrák és kiadványok.

3 1 2    Fordítás

3 1 2 1    Fordítás

| 2004-es költségvetés | SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés) | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 275 000 | 450 000 |

2004-es költségvetés

SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés)

Új összeg

175 000

275 000

450 000

Ez a költségkeret a Központ kiadványainak fordítása kapcsán felmerülő kiadások fedezésére szolgál.

3 1 3    Marketing és az adatterjesztést elősegítő tevékenység

3 1 3 1    Marketing és az adatterjesztést elősegítő tevékenység

| 2004-es költségvetés | SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés) | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 10 000 | 50 000 |

2004-es költségvetés

SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés)

Új összeg

40 000

10 000

50 000

Ez a költségkeret a Központ tudományos közösséget és a témában illetékes állami hatóságokat megcélzó propaganda tevékenységével kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

3 1 4    Projekttel kapcsolatos, szervezeten kívül lebonyolított tevékenységek

3 1 4 1    Projekttel kapcsolatos, szervezeten kívül lebonyolított tevékenységek

| 2004-es költségvetés | SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés) | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 71 068 | 171 068 |

2004-es költségvetés

SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés)

Új összeg

100 000

71 068

171 068

Ez a költségkeret a szakértőkkel vagy szaktanácsadókkal szerződés keretében elvégeztetett olyan szakirányú tanulmányok kiadásainak fedezésére szolgál, amelyeket a Központ arra alkalmas személyzet hiányában nem tud saját erőből elvégezni.

3 1 5    Projektekkel kapcsolatos Reitox tevékenységek

3 1 5 1    A Reitox Nemzeti Fókuszpontok (NFP-k) tevékenységei

| 2004-es költségvetés | SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés) | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 1 650 000 | 734 000 | 2 384 000 |

2004-es költségvetés

SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés)

Új összeg

1 650 000

734 000

2 384 000

Ez a költségkeret a Reitox hálózat nemzeti fókuszpontjai számára biztosított közvetlen támogatás fedezésére szolgál.

3 1 6    Kiküldetések

3 1 6 1    Kiküldetések

| 2004-es költségvetés | SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés) | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 90 034 | 265 034 |

2004-es költségvetés

SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés)

Új összeg

175 000

90 034

265 034

Ez a költségkeret az alkalmazottaknak a Központ érdekeinek képviseletével kapcsolatban felmerülő szállítási és útiköltségei, kiküldetési napidíjai és mellékes vagy rendkívüli költségei fedezésére szolgál az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatában foglaltaknak megfelelően.

3 1 7    Hivatalos/formális ülések

3 1 7 1    Hivatalos/formális ülések

| 2004-es költségvetés | SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés) | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 180 000 | 355 000 |

2004-es költségvetés

SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés)

Új összeg

175 000

180 000

355 000

Ez a költségkeret az üléseken, tanulmányi és munkacsoportokban való részvételre meghívott szakértők és egyéb személyek, ezen belül elsősorban az Igazgató Testület, a Tudományos Bizottság és a Reitox hálózat tagjainak útiköltségei, napidíjai és esetleges mellékköltségei fedezésére szolgál.

Az ülések kapcsán felmerülő mellékes költségeket is fedezi abban az esetben, ha azok fedezete a létező infrastruktúrán belül nem biztosított.

3 1 8    Szakmai találkozók, megbeszélések

3 1 8 1    Szakmai találkozók, megbeszélések

| 2004-es költségvetés | SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés) | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 242 633 | 171 265 | 413 898 |

2004-es költségvetés

SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés)

Új összeg

242 633

171 265

413 898

Ez a költségkeret a nem intézményi ülések és találkozók szervezésével, illetve az azokon való részvétellel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

3 1 9    Szórakozási célú és reprezentációs költségek

3 1 9 1    Szórakozási célú és reprezentációs költségek

| 2004-es költségvetés | SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés) | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 1 500 | 3 530 | 5 030 |

2004-es költségvetés

SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés)

Új összeg

1 500

3 530

5 030

Ez a költségkeret a felhatalmazott tisztviselőknek a Központ érdekeinek képviseletével kapcsolatos tevékenységei során felmerülő költségeinek visszatérítésére szolgál.

CÍM 4

EGYEDI EU-TÁMOGATÁSOKKAL FINANSZÍROZOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA FORDÍTOTT KIADÁSOK

FEJEZET 4 1 –    PROJEKTEK

4 1 1    Projekttel kapcsolatos, szervezeten kívül lebonyolított tevékenységek

| 2004-es költségvetés | SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés) | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

2004-es költségvetés

SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés)

Új összeg

p.m.

p.m.

Ez a költségkeret a szakértőkkel vagy szaktanácsadókkal szerződés keretében elvégeztetett olyan szakirányú tanulmányok kiadásainak fedezésére szolgál, amelyeket a Központ arra alkalmas személyzet hiányában nem tud saját erőből elvégezni.

4 1 2    Projektekkel kapcsolatos Reitox tevékenységek

| 2004-es költségvetés | SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés) | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

2004-es költségvetés

SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés)

Új összeg

p.m.

p.m.

Ez a költségkeret a Reitox hálózat nemzeti fókuszpontjai számára biztosított közvetlen támogatás költségeinek fedezésére szolgál.

4 1 3    Projektekkel kapcsolatos ülések, megbeszélések

| 2004-es költségvetés | SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés) | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

2004-es költségvetés

SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés)

Új összeg

p.m.

p.m.

Ez a költségkeret a nem intézményi ülések és találkozók szervezésével, illetve az azokon való részvétellel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

4 1 4    Projektekkel kapcsolatos kiküldetések

| 2004-es költségvetés | SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés) | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

2004-es költségvetés

SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés)

Új összeg

p.m.

p.m.

Ez a költségkeret az alkalmazottaknak a Központ érdekeinek képviseletével kapcsolatban felmerülő szállítási és útiköltségei, kiküldetési napidíja, és mellékes vagy rendkívüli költségei fedezésére szolgál az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatában foglaltaknak megfelelően.

CÍM 5

TARTALÉK

| 2004-es költségvetés | SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés) | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| | — | — |

2004-es költségvetés

SAB (Kiegészítő és módosító költségvetés)

Új összeg

—

—

---

| 23.12.2004 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 377/117 |
| --- | --- | --- | --- |

23.12.2004

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 377/117

---

A Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) bevételekre és kiadásokra vonatkozó kimutatása. Költségvetés-módosítások és pótköltségvetések (SRB) a 2004-es pénzügyi évre

(2004/879/EK)

BEVÉTELI KIMUTATÁS

CÍM 3

TARTALÉK

FEJEZET 3 0 –    TARTALÉK DEFICIT FEDEZÉSÉRE

| 2004-ES KÖLTSÉGVETÉS | SRB 2004 | Új összegek |
| --- | --- | --- |
| 2 983 000 | 466 000 | 3 449 000 |

2004-ES KÖLTSÉGVETÉS

SRB 2004

Új összegek

2 983 000

466 000

3 449 000

KIADÁSI KIMUTATÁS

CÍM 2

ÉPÜLETEK, FELSZERELÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

FEJEZET 2 1 –    ADATFELDOLGOZÁS

2 1 0    Felszerelések, szoftver és külső munkatársakkal végzett szolgáltatások

| 2004-ES KÖLTSÉGVETÉS | SRB 2004 | Új összegek |
| --- | --- | --- |
| 543 000 | 416 000 | 959 000 |

2004-ES KÖLTSÉGVETÉS

SRB 2004

Új összegek

543 000

416 000

959 000

FEJEZET 2 6 –    BELSŐ ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉSEK

2 6 0    Belső ellenőrzés és értékelések

| 2004-ES KÖLTSÉGVETÉS | SRB 2004 | Új összegek |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 50 000 | 120 000 |

2004-ES KÖLTSÉGVETÉS

SRB 2004

Új összegek

70 000

50 000

120 000

---

Létszámterv

| Kategória és beosztás | 2004 | 2003 |
| --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| A*16 (Ex A1) | — | — | — | — |
| A*15 (Ex A2) | — | 1 | — | 1 |
| A*14 (Ex A3) | — | 1 | — | 1 |
| A*13 | — | — | — | — |
| A*12 (Ex A4) | 1 | — | 1 | 1 |
| A*11 (Ex A5) | 1 | — | 1 | — |
| A*10 (Ex A6) | — | 2 | — | 1 |
| A*9 | — | — | — | — |
| A*8 (Ex A7) | — | — | — | — |
| A*7 (Ex A8) | — | — | — | — |
| A*6 | — | — | — | — |
| A*5 | — | — | — | — |
| A* összesen | 2 | 4 | 2 | 4 |
| B*11 | — | — | — | — |
| B*10 (Ex B1) | — | — | — | — |
| B*9 | — | — | — | — |
| B*8 (Ex B2) | 3 | 2 | — | 1 |
| B*7 (Ex B3) | 3 | 6 | 5 | 4 |
| B*6 | — | — | — | — |
| B*5 (Ex B4) | — | 2 | 2 | 2 |
| B*4 (Ex B5) | — | 1 | — | — |
| B*3 | — | — | — | — |
| B* összesen | 6 | 11 | 7 | 7 |
| C*7 | — | — | — | — |
| C*6 (Ex C1) | — | 1 | — | 1 |
| C*5 (Ex C2) | 2 | 1 | — | 1 |
| C*4 (Ex C3) | — | 2 | 2 | — |
| C*3 (Ex C4) | 1 | 4 | 1 | 6 |
| C*2 (Ex C5) | — | 1 | — | 1 |
| C*1 | — | — | — | — |
| C* összesen | 3 | 9 | 3 | 9 |
| D*5 | — | — | — | — |
| D*4 (Ex D1) | — | — | — | — |
| D*3 (Ex D2) | — | 1 | — | 1 |
| D*2 (Ex D3) | — | — | — | — |
| D*1 (Ex D4) | — | 2 | — | 2 |
| D* összesen | — | 3 | — | 3 |
| Összesen | 11 | 27 | 12 | 23 |

Kategória és beosztás

2004

2003

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

A*16 (Ex A1)

—

—

—

—

A*15 (Ex A2)

—

1

—

1

A*14 (Ex A3)

—

1

—

1

A*13

—

—

—

—

A*12 (Ex A4)

1

—

1

1

A*11 (Ex A5)

1

—

1

—

A*10 (Ex A6)

—

2

—

1

A*9

—

—

—

—

A*8 (Ex A7)

—

—

—

—

A*7 (Ex A8)

—

—

—

—

A*6

—

—

—

—

A*5

—

—

—

—

A* összesen

2

4

2

4

B*11

—

—

—

—

B*10 (Ex B1)

—

—

—

—

B*9

—

—

—

—

B*8 (Ex B2)

3

2

—

1

B*7 (Ex B3)

3

6

5

4

B*6

—

—

—

—

B*5 (Ex B4)

—

2

2

2

B*4 (Ex B5)

—

1

—

—

B*3

—

—

—

—

B* összesen

6

11

7

7

C*7

—

—

—

—

C*6 (Ex C1)

—

1

—

1

C*5 (Ex C2)

2

1

—

1

C*4 (Ex C3)

—

2

2

—

C*3 (Ex C4)

1

4

1

6

C*2 (Ex C5)

—

1

—

1

C*1

—

—

—

—

C* összesen

3

9

3

9

D*5

—

—

—

—

D*4 (Ex D1)

—

—

—

—

D*3 (Ex D2)

—

1

—

1

D*2 (Ex D3)

—

—

—

—

D*1 (Ex D4)

—

2

—

2

D* összesen

—

3

—

3

Összesen

11

27

12

23

---

| 23.12.2004 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 377/121 |
| --- | --- | --- | --- |

23.12.2004

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 377/121

---

Az Európai Rasszizmus- és Idegengyűlölet-megfigyelő Központ 2004. évi költségvetésének módosítása

(2004/880/EK)

BEVÉTELEK

CÍM 2

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TÁMOGATÁSA

FEJEZET 2 0 –    AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TÁMOGATÁSA

2 0 0

2 0 0 0    Az Európai Közösség támogatása (1)

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 7 969 000 | 7 176 000 | 6 100 000 |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

7 969 000

7 176 000

6 100 000

Ez a tétel a Központ PHARE projektjének finanszírozására szolgál

CÍM 5

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

FEJEZET 5 2 –    AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 2 0

5 2 0 0    Bevétel banki kamatokból

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 2    A Központ számláira befolyó bevétel

5 2 2 0    Publikációk értékesítéséből származó bevétel

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Ez a tétel tartalmazza a Központ publikációinak értékesítéséből származó bevételt, formájuktól függetlenül, beleértve a szerzői jogokat.

CÍM 9

EGYÉB BEVÉTELEK

FEJEZET 9 0 –    EGYÉB BEVÉTELEK

9 0 0    Egyéb bevételek

9 0 0 0    Egyéb bevételek

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 75 000 | 70 000 |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

100 000

75 000

70 000

Ez a tételcsoport az egyéb bevételek kimutatására szolgál, amilyen pl. az újra felhasználható, de nem felhasznált bevétel.

KIADÁSOK

CÍM 1

ALKALMAZOTTAK

FEJEZET 1 1 –     AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1 0    A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak

1 1 0 0    Alapfizetések

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 1 805 500 | 1 635 000 | 1 447 500 |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

1 805 500

1 635 000

1 447 500

Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata és egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei, és különösen annak 62. és 66. cikkei.

Ez az előirányzat az ideiglenes alkalmazottak alapfizetésére fedezésére szolgál.

1 1 0 1    Családi pótlékok

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 162 000 | 135 000 |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

200 000

162 000

135 000

Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata, és különösen annak 62., 67. és 68. cikke, valamint annak VII. mellékletének I. szakasza.

Ez az előirányzat a háztartási pótlék, az eltartott gyermek után járó és oktatási támogatások fedezésére van szánva az állandó tisztségviselők és az ideiglenes alkalmazottak számára.

1 1 0 2    Külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 230 000 | 205 000 | 200 000 |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

230 000

205 000

200 000

Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata, és különösen annak 62. és a 69. cikkei, valamint a VII. melléklet 4. cikke.

Ez az előirányzat az állandó tisztségviselők és az ideiglenes munkatársak külföldi munkavégzése és külföldi tartózkodásához kapcsolódó juttatások fedezésére szolgál.

1 1 0 3    Titkársági juttatások

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 10 000 | 11 300 |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

5 000

10 000

11 300

Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata, és különösen annak VII. mellékletében a 4a. cikk.

Ez az előirányzat azoknak a C kategóriában alkalmazott ideiglenes munkatársaknak fizetett titkársági juttatás fedezésére van szánva, akiket gyors- és gépíróként vagy gépíróként, távmásolók kezelőiként, kiadványszerkesztőkként, titkárságvezetőkként vagy vezető titkár(nő)ként foglalkoztatnak.

1 1 1    Egyéb személyzet

1 1 1 0    Kisegítő személyzet

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei, és különösen annak 3. cikke és III. címsora.

Ez a tétel a kiegészítő munkaerő javadalmazásának (a túlórát is beleértve) és a munkáltató társadalombiztosítási hozzájárulásnak a fedezésére van szánva.

1 1 1 2    Helyi alkalmazottak

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei, és különösen annak 4.cikke és IV. címsora.

Ez a tétel a helyi munkatársak javadalmazásának (a túlórát is beleértve) és a munkáltatói társadalombiztosítási hozzájárulásnak a fedezésére van szánva.

1 1 2    Az alkalmazottak szakmai képzése

1 1 2 0    Az alkalmazottak szakmai képzése

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 45 000 | 44 400 |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

45 000

45 000

44 400

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 24. cikkének (3) bekezdése.

Ez az előirányzat az újonnan felvett alkalmazottak bevezető oktatására, az alkalmazottak fejlesztő képzéseire, átképzésekre, a modern munkamódszerek és technikák használatának oktatása, szemináriumok, EU-ügyekben tartott tájékoztatók stb.

Fedezi a feszerelések és dokumentációk beszerzési költségeit és a szervező szakértők javadalmazását.

1 1 3    Munkáltatói társadalombiztosítási hozzájárulások

1 1 3 0    Betegbiztosítás

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 62 500 | 51 000 |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

60 000

62 500

51 000

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 72. cikke.

Az Európai Közösségek tisztviselőire vonatkozó betegbiztosítási szabályzat, és különösen annak 23. cikke.

Ez az előirányzat a munkaadói betegbiztosítási járulék (az alapfizetés 3,4 %-a) fedezésére szolgál; a tisztviselő hozzájárulása az alapfizetés 1,7 %-a.

1 1 3 1    Baleset- és foglalkozási ártalom elleni biztosítás

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 14 000 |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

15 000

15 000

14 000

Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata, és különösen annak 73 cikke.

Ez az előirányzat a baleseti kockázat és foglalkozási ártalom esetére a munkáltató által fizetett biztosítási járulék fedezésére szolgál (az alapfizetés 0,77 %-a).

További 2 % járul az így kiszámított előirányzatokhoz (ami az arányt 0,7854 %-ra növeli) a biztosítás által nem fedezett kiadások fedezésére (a személyzeti szabályzat 73. cikke).

1 1 3 2    Munkanélküliségi biztosítás

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 16 000 | 12 000 |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

15 000

16 000

12 000

Az 1985. szeptember 27-i 2799/85 (ECSC, EEC, Euratom) sz. tanácsi rendelet, az Európai Közösségek személyzeti szabályzatának és az egyéb alkalmazottai foglalkoztatási feltételeinek módosításáról (HL L 265, 8.10.1985, 1. old.).

Ez az előirányzat az ideiglenes munkatársaknak a munkanélküliségi biztosításának fedezétére szolgál, annak érdekében, hogy származási országukban a nyugdíjjogosultságokat szerezzenek, illetve azt megőrízzék.

Az alkalmazott arány: az alapfizetések 0,8 %-a.

1 1 3 3    Nyugdíjjogosultságok megszerzése, illetve megőrzése

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei, és különösen annak 42. cikke.

Ez a tétel a Központ által az ideiglenes munkatársak eszközölt kifizetéseinek fedezésére szolgál, hogy ez utóbbiakat származási országukban megillesse a nyugdíjhoz való jog, illetve hogy nyugdíjjogosultságukat megőrizhessék.

1 1 4    Egyéb pótlékok és jutattások

1 1 4 0    Szülési és haláleseti pótlék

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | p.m. | 1 000 |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

5 000

p.m.

1 000

Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata, és különösen annak 70., 74. és 75. cikkei.

Ez az előirányzat a következők fedezésére van szánva:

| — | gyermekszületési adomány, |
| --- | --- |

—

gyermekszületési adomány,

| — | egy tisztségviselő elhalálozása esetén az elhunyt teljes javadalmazási összegének kifizetése az elhalálozás hónapját követő harmadik hónap végéig és a holttest elszállítási költségei az elhunyt származási országába. |
| --- | --- |

—

egy tisztségviselő elhalálozása esetén az elhunyt teljes javadalmazási összegének kifizetése az elhalálozás hónapját követő harmadik hónap végéig és a holttest elszállítási költségei az elhunyt származási országába.

1 1 4 1    A munkavégzés helyéről a származási országba történő éves utazás költsége

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 70 000 | 57 000 |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

75 000

70 000

57 000

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen a VII. melléklet 8.cikke.

Ez az előirányzat a tisztviselők, ideiglenes tisztviselők, házastársuk és eltartottaik munkavégzés helyéről a származási helyre való utazásának átalányköltsége fedezésére szolgál a következő feltételeknek megfelelően:

| — | naptári évenként egyszer, ha a távolság vasúton több, mint 50 km és kevesebb, mint 725 kilométer, |
| --- | --- |

—

naptári évenként egyszer, ha a távolság vasúton több, mint 50 km és kevesebb, mint 725 kilométer,

| — | évente kétszer, ha a távolság vasúton legalább 725 kilométer. |
| --- | --- |

—

évente kétszer, ha a távolság vasúton legalább 725 kilométer.

1 1 4 5    Különjuttatások az átalányelszámolásos tisztviselőknek és ügyintézőknek az átalányszámláinak költségtérítésére szolgál.

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 3 000 | 3 700 |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

p.m.

3 000

3 700

A TRADUIRE

1 1 4 9    Egyéb juttatások és költségtérítések

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata, és különösen annak 34. cikke.

Ez az előirányzat különösen az alábbi költségek fedezésére szolgál:

| — | munkájuk nyilvánvaló elégtelensége miatt felmentett próbaidős tisztviselők végkielégítése, |
| --- | --- |

—

munkájuk nyilvánvaló elégtelensége miatt felmentett próbaidős tisztviselők végkielégítése,

| — | az ideiglenes személyzet olyan tagjainak végkielégítése, akiknek az ideiglenes alkalmazottak központja mondja fel a szerződését. |
| --- | --- |

—

az ideiglenes személyzet olyan tagjainak végkielégítése, akiknek az ideiglenes alkalmazottak központja mondja fel a szerződését.

1 1 5    Túlóra

1 1 5 0    Túlóra

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata, és különösen annak 56. cikke és VI. melléklete.

Ez a tétel a tisztviselők és a kiegészítő munkaerő által teljesített túlóra átalánydíjas és órabéres kifizetésének fedezésére szolgál a C és a D kategóriákban és azoknak a helyi munkatársaknak az esetében, akiket nem lehetett szabadidő biztosításával kárpótolni a szokásos megállapodások szerint.

1 1 7    Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 1    Külsős fordítók

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Ez a tétel a Központ által a szokásostól eltérő konferenciákhoz szerződtetett külsős tolmácsoknak történő fizetések fedezetére szolgál, amikor a Bizottság nem tud tolmácsolást biztosítani.

A javadalmazás kiegészítéseképpen, ez a fizetés tartalmazza az életbiztosításhoz és a betegségi, baleseti és haláleseti biztosításokhoz való hozzájárulásokat, valamint a külsős fordítók számára, akiknek az üzleti címe nem azonos a foglalkoztatás címével, az utazási költségek megtérítését és rögzített utazási juttatások fizetését.

1 1 7 5    Kölcsönzött munkaerő által végzett szolgáltatások

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 54 000 | 111 100 |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

60 000

54 000

111 100

Ez az előirányzat a következőkre nyújt fedezetet:,

| — | a kölcsönzött munkaerő foglalkoztatása, különösen telefonkezelők, irodai és titkársági kisegítők, |
| --- | --- |

—

a kölcsönzött munkaerő foglalkoztatása, különösen telefonkezelők, irodai és titkársági kisegítők,

| — | az Ügynökség kapacitását meghaladó alvállalkozásba adott reprodukció és gépelés, |
| --- | --- |

—

az Ügynökség kapacitását meghaladó alvállalkozásba adott reprodukció és gépelés,

| — | a Központ belső használatára és a költségvetési hatósághoz történő benyújtásra készülő magyarázó és támogató dokumentumok számítógépes nyomdai eljárásainak költsége, |
| --- | --- |

—

a Központ belső használatára és a költségvetési hatósághoz történő benyújtásra készülő magyarázó és támogató dokumentumok számítógépes nyomdai eljárásainak költsége,

| — | az alkalmazottak gyermekeinek nyújtott szakmai gyakorlat alatt nyújtott ösztöndíj, |
| --- | --- |

—

az alkalmazottak gyermekeinek nyújtott szakmai gyakorlat alatt nyújtott ösztöndíj,

| — | a Bizottság által a Központnak fizetett költségtérítés az adminisztratív segítségnyújtásért. |
| --- | --- |

—

a Bizottság által a Központnak fizetett költségtérítés az adminisztratív segítségnyújtásért.

1 1 7 8    Külső szolgáltatások

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 17 500 | 17 500 | 15 000 |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

17 500

17 500

15 000

Ez az előirányzat a azoknak a kiadásoknak a fedezésére van szánva, amelyek a Bizottságnál merültek fel, a Központnak adott admisztrációs támogatás kapcsán, amilyen például a számítógépesített bérszámfejtési szolgáltatás.

1 1 8    Egyéb, a munkaerőfelvétellel és -áthelyezéssel kapcsolatos kiadások

1 1 8 0    Egyéb, munkaerőfelvétellel kapcsolatos kiadások

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 53 000 | 145 000 |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

70 000

53 000

145 000

Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata, és különösen annak 27-31. és 33. cikkei, valamint III. melléklete.

Ez az előirányzat a munkaerőfelvételi eljárásokból adódó kiadások fedezetére szolgál, beleértve:

| — | a közzétételi költséget, az utazási költségeket és a jelöltek balesetbiztosítását azoknak a jelölteknek a számára, akiket a vizsgákra és a beszélgetésekre behívnak, a csoportos írásos felvételi vizsgák kialakításával és megszervezésével közvetlenül kapcsolatos költségeket (terembérlet, bútorzat, gépek és különféle berendezések bérlése, a feladatlapok elkészítésével és kijavításával kapcsolatos kiadások, stb.), |
| --- | --- |

—

a közzétételi költséget, az utazási költségeket és a jelöltek balesetbiztosítását azoknak a jelölteknek a számára, akiket a vizsgákra és a beszélgetésekre behívnak, a csoportos írásos felvételi vizsgák kialakításával és megszervezésével közvetlenül kapcsolatos költségeket (terembérlet, bútorzat, gépek és különféle berendezések bérlése, a feladatlapok elkészítésével és kijavításával kapcsolatos kiadások, stb.),

| — | a felvételt megelőző orvosi vizsgálatok. |
| --- | --- |

—

a felvételt megelőző orvosi vizsgálatok.

1 1 8 1    Útiköltségek

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 500 |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

10 000

10 000

500

Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata, és különösen annak 2. és 71. cikkei, valamint a VII. melléklet 7. cikke.

Ez az előirányzat fedezi a tisztviselőknek (a családtagokat is beleértve), szolgálati jogviszonyuk megkezdésekor, megszűnésekor, illetve áthelyezésükkor járó útiköltségeket.

1 1 8 2    Berendezkedési, hazatelepülési és áthelyezési juttatások

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 34 000 | 15 000 |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

35 000

34 000

15 000

Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata, és különösen a VII. melléklet 5. és a 6. cikkei.

E juttatások a szolgálati jogviszonyuk megkezdése céljából, illetve szolgálati jogviszonyuk befejezése következtében lakhelyet változtatni kényszerülő, illetve új munkahelyre áthelyezett tisztviselőket illetik meg.

1 1 8 3    Költözési költségek

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 20 000 | 10 000 |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

50 000

20 000

10 000

Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata, és különösen annak 20. és 71. cikke, valamint a VII melléklet 9. cikke.

E juttatások a szolgálati jogviszonyuk megkezdése céljából, illetve szolgálati jogviszonyuk befejezése következtében lakhelyet változtatni kényszerülő, illetve új munkahelyre áthelyezett tisztviselőket illetik meg költözési költségeik fedezésére szolgálnak.

1 1 8 4    Ideiglenes napidíjak

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 15 000 |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

10 000

10 000

15 000

Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata, és különösen abban a 20. és 71. cikkek, valamint a VII. melléklet 10. cikke.

Ez az előirányzat azon alkalmazottak napidíjának fedezésére szolgál, akik igazolni tudják, hogy szolgálati jogviszonyuk megkezdése következtében lakhelyváltoztatásra kényszerültek (beleértve az áthelyezést is).

1 1 9    Fizetések súlyozása

1 1 9 0    Bérkorrekciós együtthatók

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 182 000 | 172 000 | 160 000 |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

182 000

172 000

160 000

Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata, és különösen annak 64. és 65. cikkei.

Ez az előirányzat a tisztviselők, az ideiglenes tisztviselők és a kisegítő személyzet javadalmazására, illetve a túlórákra alkalmazandó bérkorrekciós együtthatók hatásaként felmerülő költségek fedezésére szolgál.

1 1 9 1    Előzetes előirányzat

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata, és különösen annak 65. cikke.

Az Európai Közösségek általános költségvetéséről szóló 1977. december 21-i költségvetési rendeletet(HL L 356, 1977. XII. 31., 1. old.), módosító legutóbbi 762/2001 (EK, Ecosoc, Euratom) sz. rendelet (HL L 111, 2001. IV. 20., 1. old.).

az 1991. december 19-i 3830/91 (Ecosoc, EEC, Euratom) sz. tanácsi rendelet, amely módosította az Európai Közösségek személyzeti szabályzatát és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételeit azoknak a részletes szabályoknak a vonatkozásában, amelyek a javadalmazás kiigazítására vonatkoznak (HL L 361, 1991. XII. 310., 1. old.).

Ez a tétel a azoknak a javadalmazási kiigazításoknak a fedezésére szolgál, amelyeket a Tanács a költségvetési év folyamán hagyott jóvá.

FEJEZET 1 3 –     KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

1 3 0    Kiküldetések és szolgálati utak

1 3 0 0    Kiküldetési költségek, útiköltségek és előre nem látható kiadások

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | 150 000 |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

100 000

100 000

150 000

Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata, és különösen annak VII. mellékletében szereplő 11-13.cikkek.

Ez az előirányzat az utazási költségek, a napidíjak és az olyan járulékos vagy rendkívüli kiadások fedezésére van szánva, amelyek a kiküldetések során merülnek fel, beleértve a székhelytől eltérő helyszínen tartott olyan megbeszéléseket, amelyek lebonyolításáról a Központ személyzeti szabályzatának hatálya alá tartozó munkatársak és a Központ mellett dolgozó nemzeti vagy nemzetközi szakértők vagy tisztviselők gondoskodnak.

FEJEZET 1 4 –    SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

1 4 0    Éttermek és büfék

1 4 0 0    Éttermek és büfék

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 6 500 | 6 500 | 5 000 |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

6 500

6 500

5 000

Ez az előirányzat az éttermek, eszpresszók és büfék működtetésének fedezésére szolgál, beleértve azok karbantartását.

Fedeznie kell azokat a szokásos kiadásokat is, amelyek a meglévő berendezések lecserélésével és új berendezések vásárlásával kapcsolatosak, ha azok nem alkalmasak arra, hogy a folyó kiadások között szerepeltessék őket, valamint fedeznie kell a szakértői díjakat is.

1 4 1    Orvosi szolgálat

1 4 1 0    Orvosi szolgálat

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 3 500 | 3 500 | 5 000 |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

3 500

3 500

5 000

Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata, és különösen annak 59. cikke és annak II. mellékletében a 8.cikk.

Ez az előirányzat az orvosi szolgálat három munkahelyen történő működtetése költségeinek fedezésére szolgál, beleértve az anyagok és gyógyszerkészítmények stb. beszerzésének költségeit, a megelőző orvosi vizsgálatokkal kapcsolatos költségeket, a rokkantságot elbíráló bizottság működésével kapcsolatos költségeket.

FEJEZET 1 5 –     MOBILITÁS, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI

1 5 2    Mobilitás, közalkalmazottak és szakértők csereprogramjai

1 5 2 0    Közalkalmazotti csereprogram

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 100 000 | 75 000 |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

300 000

100 000

75 000

Ez az előirányzat azoknak a kiadásoknak a fedezésére szolgál, amikor a Központ tisztviselői, illetve a nemzeti közigazgatási rendszerek tisztviselői korlátozott időtartamra helyettesítést vagy ideiglenes megbízást vállalnak, a tapasztalatcsere erősítése érdekében.

1 5 2 1    A Központ tisztviselőinek külső helyettesítése

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Ez a tétel azoknak a járulékos kiadásoknak a fedezésére szolgál, amikor a Központ tisztviselői helyettesítést vagy ideiglenes megbízást vállalnak nemzeti és nemzetközi minisztériumi részlegeknél.

FEJEZET 1 6 –    SZOCIÁLIS JÓLÉT

1 6 0    Rendkívüli támogatások

1 6 0 0    Rendkívüli támogatások

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 1 000 |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

5 000

5 000

1 000

Ez az előirányzat a különösen nehéz helyzetbe került tisztviselők, volt tisztviselők illetve elhunyt tisztviselő hozzátartozói segítő pénzbeli kisegítéseinek fedezésére szolgál.

1 6 1    A munkatársak közötti társadalmi érintkezés

1 6 1 0    A munkatársak közötti társadalmi érintkezés

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 2 000 |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

5 000

5 000

2 000

Ez az előirányzat az üdülési központok, a kulturális tevékenységek költségeinek egy részének, az alkalmazotti kluboknak juttatott támogatásoknak, a sportklubok működtetéséséhez és külön felszerelések beszerzéséhez nyújtott támogatásoknak, valamint a különböző nemzetiségekhez tartozó alkalmazottak közötti társadalmi érintkezés előmozdításával kapcsolatos projekteknek fedezetére szolgál.

1 6 2    Egyéb jóléti kiadások

1 6 2 0    Egyéb jóléti kiadások

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Ez a tétel a családoknak, az újonnan érkezetteknek nyújtott támogatások, a jogsegély, a gyermeksegítő egyesületeknek nyújtott adományok, a szülői közösségek titkárságainak nyújtott adományok fedezésére szolgál.

1 6 3    Csecsemőotthonok és bölcsődék

1 6 3 0    Csecsemőotthonok és bölcsődék

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Ez a tétel azoknak a költséghozzájárulásoknak a fedezésére szolgál, amelyekkel a Központ hozzájárul a gyermekneveléshez a Központ munkatársai esetében az olyan óvodákban történő elhelyezéshez, amelyeket nem a Bizottság tart fenn.

1 6 4    Fogyatékkal élőknek járó segélyek

1 6 4 0    Fogyatékkal élőknek járó segélyek

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Ez az előirányzat a fogyatékkal élők támogatását célzó politika részeként az alábbi kategóriákba tartozó fogyatékosok támogatása költségeinek fedezésére szolgál: aktív állományban levő tisztviselők és ideiglenes tisztviselők, azok házastársai, valamennyi eltartott gyermekük.

A lakóhely szerinti vagy származási országban nemzeti szinten megítélt jogosultságok kimerítése után ez az előirányzat lehetővé teszi a szükségesnek ítélt, a fogyatékosság következményeként felmerülő, kellően indokolt, nem egészségügyi jellegű költségek megtérítését a költségvetési kereteken belül.

.

FEJEZET 1 7 –     FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓ

1 7 0    Fogadási és reprezentációs költségek

1 7 0 0    Szórakozásra és reprezentációra fordított költségek

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 6 000 | 9 000 |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

6 000

6 000

9 000

Ez az előirányzat azoknak a kiadásoknak a fedezésére van szánva, amelyek a Központ kötelezettségvállalásaival kapcsolatosak a szórakoztatás és a reprezentáció vonatkozásában. Ezek a kiadások az erre felhatalmazott alkalmazottaknál egyénileg merülhetnek fel, a Központ tevékenységeinek szerves részét képző munkaköri kötelességeik elvégzése közben.

CÍM 2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

FEJEZET 2 0 –     ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0 0    Épületek bérlése és a járulékos költségek

2 0 0 0    Bérleti díj

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 170 000 | 124 000 |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

200 000

170 000

124 000

Ez az előirányzat a bérleti díjak fizetésének fedezésére szolgál, az elfoglalt épületek vagy épületrészek és tárolóhelyiségek, garázsok, külső tárolók és parkolási lehetőségek bérlése esetén.

2 0 1

2 0 1 0    Biztosítás

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | 5 000 |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

4 000

4 000

5 000

Ez az előirányzat a biztosítási díjak fizetésének fedezésére szolgál, a Központ által elfoglalt épületek vagy épületrészekkel kapcsolatban, valamint a beltartalmat is beleértve, a polgárjogi felelősségi és szakmai felelősség-biztosításokat illetően.

2 0 2

2 0 2 0    Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 10 000 |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

5 000

5 000

10 000

Ez az előirányzat a víz, gáz, elektromos áram és fűtési költségek fedezésére szolgál.

2 0 3

2 0 3 0    Takarítás és karbantartás

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 30 000 |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

30 000

30 000

30 000

Ez az előirányzat a helyiségek, a felvonók, a központi fűtés, a légkondicionáló berendezések stb. karbantartási költségeinek, a rendszeres takarítási műveletek miatt szükséges kiadásoknak, a karbantartási, lemosási, mosási és tisztítási termékek stb. megvásárlására és az újrafestés, javítások és szükséges ellátások fedezésére szolgál.

Fedezi továbbá a növények megvásárlását, bérlését és gondozását.

2 0 4

2 0 4 0    Helyiségek berendezése

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Ez a tétel az épületek belsőépítészeti munkáinak fedezésére szolgál, pl. a felosztások megváltoztatása, a műszaki felszerelések megváltoztatása és egyéb szakmunkák a lakatosipari, villamosági, vízvezetékszerelési, festés-mázolási, padlóburkolati etb. területeken.

Fedezi továbbá a szükséges felszereléseket is.

2 0 5

2 0 5 0    Épületek biztonsága és felügyelete

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 80 000 | 77 000 |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

90 000

80 000

77 000

Ez az előirányzat az épületek biztonságával és munkavédelmével kapcsolatos különféle kiadások fedezésére szolgál, különös tekintettel az épületek felügyeletére vonatkozó, a tűzvédelmi berendezések bérlésével és feltöltésével, a tűzoltó berendezések vásárlásával és karbantartásával, az önkéntes tűzoltóként tevékenykedő tisztviselők és megbízottak számára szükséges berendezések cseréjével kapcsolatos szerződésekre, valamint a szabályzatok szerinti ellenőrzés végrehajtásával kapcsolatos költségekre.

2 0 6

2 0 6 0    Ingatlanvásárlás

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Ez a tétel egy olyan épület lehetséges megvásárlásának fedezésére szolgál, amely a Központ székhelyéül szolgálhat.

2 0 9

2 0 9 0    Előzetes előirányzat az intézmény ingatlanbefektetéseinek fedezésére

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | p.m. |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

4 000

4 000

p.m.

Ez az előirányzat az egyéb szokásos, külön nem részletezett kiadások fedezésére szolgál, amilyenek például a szolgáltatásokon kívüli üzemeltetési költségek (víz, gáz, elektromos áram), a karbantartás, a helyi adók és a járulékos ráfordítások.

FEJEZET 2 1 –    ADATFELDOLGOZÁS

2 1 0    Adatfeldolgozás

2 1 0 0    Adatfeldolgozó berendezések

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 10 000 | 76 000 |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

100 000

10 000

76 000

Ez az előirányzat az adatfeldolgozási, szoftver-fejlesztési és a szoftver-/szoftvercsomag-karbantartási költségek és az adatfeldolgozás folyó költségeinek stb. fedezésére szolgál.

2 1 0 1    Szoftver-fejlesztés

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 155 000 | 20 000 | p.m. |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

155 000

20 000

p.m.

Ez az előirányzat az adatok kezelésével és rendszerek üzemeltetésével kapcsolatos külső szakértők költségének fedezésére szolgál.

2 1 0 2    Külső szolgáltatás igénybevétele az adatfeldolgozással kapcsolatban

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| — | 3 000 | p.m. |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

—

3 000

p.m.

Ez az előirányzat a külső üzemeltető személyzet (operátorok, rendszergazdák, rendszerfejlesztők stb.) költségeinek fedezésére szolgál.

FEJEZET 2 2 –    INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 2 0    Műszaki berendezések és felszerelések

2 2 0 0    Berendezések és felszerelések beszerzése és cseréje

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 20 000 | p.m. |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

5 000

20 000

p.m.

Ez az előirányzat a dokumentációk tárolására, archiválására és a postai küldemények kezelésére használt berendezések induló keretösszegének a fedezésére szolgál.

Fedezi továbbá a tolmácsberendezéseket és a csökkent munkaképességűek számára szükséges felszereléseket.

2 2 0 1    Berendezések és felszerelések pótlása

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | p.m. |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

20 000

20 000

p.m.

A berendezések és felszerelések vásárlása e tétel alapján a pótolandó berendezések és felszerelések leselejtezésétől függ, amit a megállapított eljárási rend szerint kell elvégezni.

2 2 0 2    Berendezések és felszerelések bérlése

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 27 000 | 10 000 | 20 000 |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

27 000

10 000

20 000

Ez a tétel a faxgépek, fénymásológépek és különféle műszaki berendezések bérletének fedezésére szolgál.

2 2 0 3    Karbantartás, használat és javítás

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 5 000 | p.m. |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

3 000

5 000

p.m.

Ez az előirányzat a berendezések karbantartási és javítási költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 0 4    Irodagépek

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Ez a tétel az irodagépekkel kapcsolatos, előre nem látható költségeknek a fedezésére szolgál.

2 2 1    Bútorzat

2 2 1 0    Új bútorvásárlások

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 8 546 |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

10 000

10 000

8 546

Ez az előirányzat új bútorok beszerzésének (a higiéniai és ergonómiai követelményeknek megfelelő, az új technológiákhoz és irodaszervezési módszerekhez illő stb. bútorok) fedezésére szolgál.

2 2 1 1    Bútorzat cseréje

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Ez a tétel a bútorzat cseréjének fedezésére szolgál.

2 2 1 2    Bútorzat bérlése

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Ez a tétel a bútorzat bérleti költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 1 3    Karbantartás, felhasználás és javítás

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Ez a tétel a bútorzat karbantartási és javítási költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 3    Járműbérlés

2 2 3 0    Járműbérlés

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 5 000 |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

2 000

2 000

5 000

Ez az előirányzat a rövid és hosszú távra bérelt autók költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 5    Dokumentációs és könyvtári költségek

2 2 5 0    Könyvtári állomány, könyvek vásárlása

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Ez a tétel a könyvek, dokumentumok és egyéb kiadványok vásárlásának fedezésére szolgál.

2 2 5 1    Könyvtári berendezések

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Ez a tétel a könyvtárak specális berendezéseinek beszerzésére szolgál.

2 2 5 2    Újságok és folyóiratok előfizetése

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Ez a tétel az újságok és folyóiratok előfizetési költségének fedezésére szolgál, a Központ saját igényei szerint.

2 2 5 4    A könyvtári könyvek bekötése és állaguk megóvása

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Ez a tétel a könyvek és folyóiratok állagának megőrzéséhez szükséges könyvkötési és egyéb költségek fedezésére szolgál.

FEJEZET 2 3 –     FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 3 0    Irodaszerek és irodai eszközök

2 3 0 0    Irodaszerek és irodai eszközök

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 10 000 |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

20 000

20 000

10 000

Ez az előirányzat a papír, borítékok, irodai eszközök, valamint a sokszorosítás és alvállalkozásban végeztetett nyomtatás készleteinek beszerzésekre szolgál.

2 3 2    Pénzügyi költségek

2 3 2 0    Banki költségek

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 8 000 | 6 000 |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

8 000

8 000

6 000

Ez az előirányzat a banki költségek, illetve a bankközi távközlési hálózathoz való csatlakozás költségének fedezésére szolgál.

2 3 2 1    Árfolyamveszteségek

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Ez a tétel a Központ által költségvetésének végrehajtása során elszenvedett árfolyamveszteségek fedezésére szolgál, amennyiben ezek az árfolyamveszteségek nem számíthatók be árfolyamnyereségekkel szemben.

2 3 2 9    Egyéb pénzügyi költségek

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Ez a tétel az olyan pénzügyi költségek fedezésére szolgál, amelyek nem fedezhetők a 2 3 2 1. tételből.

2 3 3    Jogi költségek

2 3 3 0    Jogi költségek

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 5 000 |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

5 000

5 000

5 000

Ez az előirányzat az előzetes jogi költségek, illetve a jogászok és más szakértők honoráriumának fedezetére szolgálnak.

2 3 4    Káresemények

2 3 4 0    Káresemények

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 1 000 |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

1 000

1 000

1 000

Ez az előirányzat a Központtal szemben támasztott kárigények és azok rendezési költségeinek fedezésére szolgál (polgárjogi felelősség).

2 3 5    Egyéb működési kiadások

2 3 5 0    Egyéb biztosítások

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 1 000 |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

1 000

1 000

1 000

Ez az előirányzat a különféle típusú biztosítások fedezésére szolgál (összkockázati, polgárjogi felelősségi, lopáskár, számítógépek és az előlegelszámolásos tisztviselőknek és a előlegszámlák ügyintézőinek térítési kötelezettsége).

2 3 5 2    Különféle belső ülések költségei

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 1 000 |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

p.m.

p.m.

1 000

Ez az előirányzat a belső ülések megszervezésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 3 5 3    Részlegek költözése és a kapcsolódó kezelési költség

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | p.m. |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

1 000

1 000

p.m.

Ez az előirányzat a részlegek átköltöztetésével és az átcsoportosításokkal kapcsolatos, valamint a kezelési (átvételi, tárolási, kiosztási) költségek fedezésére szolgál, a berendezések, a bútorzat és az irodai eszközök tekintetében.

2 3 5 4    Dokumentumok archiválása

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Ez a tétel a dokumentumoknak a székhelyen kívül történő kezelésével és kikeresésével kapcsolatos költségeknek és a tárolási költségeknek a fedezésére szolgál.

FEJEZET 2 4 –    POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

2 4 0    Posta és távközlés

2 4 0 0    Postai és távközlési költségek

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 16 000 | 37 973 |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

16 000

16 000

37 973

Ez az előirányzat a postai és szállítási díjak fedezésére szolgál, beleértve a postai csomagküldeményeket.

2 4 1    Távközlés

2 4 1 0    Távközlési költségek

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 19 000 | 87 000 | 20 000 |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

19 000

87 000

20 000

Ez az előirányzat a rögzített bérleti költségek, a hívások és üzenetek költségeinek, a karbantartási díjaknak, a berendezések javításával és karbantartásával kapcsolatos költségeknek, az előfizetési díjaknak, a távközlési szolgáltatások (telefon, telex, táviratok, televízió, hang- és videókonferenciák, beleértve az adattovábbítást) költségeinek fedezésére szolgál.

Fedezi továbbá a telefonkönyvek beszerzésének költségeit.

2 4 1 1    Távközlési berendezések

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 7 000 | 2 481 |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

5 000

7 000

2 481

Ez az előirányzat az épületeknek telekommunikációs felszerelésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, nevezetesen a kábelezés megvásárlására, bérletére, beszerelésére és karbantartására.

Fedezi továbbá a mobiltelefonok és járulékos berendezések beszerzését, valamint a műszaki segítségnyújtás költségeit.

FEJEZET 2 5 –     HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

2 5 0    Ülések költségei

2 5 0 0    Ülések és összehívásaik

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | 10 000 |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

4 000

5 000

10 000

Ez az előirányzat azoknak a külső szakértőknek az utazási költségeinek, napidíjának és előre nem látott költségeinek fedezésére szolgál, akiket a Központ munkaprogramjának megvalósításával nem közvetlenül összefüggő ülésekre hívtak meg.

Fedezi továbbá az ilyen találkozók kapcsolódó költségeit, amennyiben ezeket olyan helyen szervezik meg, amelyet a meglévő infrastruktúra nem képes kiszolgálni.

2 5 1    Akciók az Európai Közösség leendő tagállamaival kapcsolatban

2 5 1 0    Akciók az Európai Közösség leendő tagállamaival kapcsolatban

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Ez a tétel a tagjelölt országokkal folytatott találkozások és tevékenységek költségeinek fedezésére szolgál.

2 5 5    Az ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek

2 5 5 0    Az ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 1 500 |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

1 000

1 000

1 500

Ez az előirányzat a konferenciák, szemináriumok költségeinek fedezésére szolgál, amikor ezek nem kapcsolódnak a Központ meglévő infrastruktúrájához.

FEJEZET 2 6 –     TANULMÁNYOK, FELMÉRÉSEK, KONZULTÁCIÓK

2 6 0    Tanulmányok, felmérések, konzultációk

2 6 0 0    Tanulmányokkal, felmérésekkel és konzultációkkal kapcsolatos költségek

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 32 000 |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

10 000

10 000

32 000

Ez az előirányzat az olyan szakirányú tanulmányok kiadásainak fedezésére szolgál, amelyekre szakértőkkel és tanácsadókkal szerződést kötöttek, olyan esetekben, amikor a Központ saját alkalmazottai nem rendelkeznek a kellő tapasztalatokkal.

CÍM 3

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FEJEZET 3 1 –     HÁLÓZATOK

3 1 0    Hálózatok

3 1 0 1    Adatok gyűjtése és összevethetősége

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 80 000 | 100 608 |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

35 000

80 000

100 608

Ez az előirányzat a Központ által gyűjtött adatok összevethetőségével kapcsolatos munkálatok ráfordításainak fedezésére szolgál, vagyis mutatószámok, definíciók és kritériumok összeállítására.

3 1 0 2    RAXEN nemzeti fókuszpontok

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 1 885 000 | 1 325 000 | 1 529 127 |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

1 885 000

1 325 000

1 529 127

Ez az előirányzat a RAXEN-hálózat 15 nemzeti fókuszpontja által végzett adatgyűjtés és a helyszíni elemzés költségeinek a fedezésére szolgál. Tartalmazza továbbá a nemzeti fókuszpontoknak a gyors válaszadással kapcsolatos feladatait, megbeszéléseik előkészítését és azok eredményeinek figyelemmel kísérését, valamint az eredmények kiértékelését.

3 1 0 3    Nemzetközi hálózatok

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 20 000 | 20 000 |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

p.m.

20 000

20 000

Ez az előirányzat a Központ által végzett koordináció költségének fedezésére szolgál, a nemzetközi szintű tudósok és szakértők tematikus hálózataival kapcsolatban.

3 1 0 4    Tanulmányok

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 190 000 | 160 000 | p.m. |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

190 000

160 000

p.m.

Ez a tétel a RAXEN-hálózat tevékenységének továbbfejlesztésével kapcsolatos szakirányú tanulmányok költségének fedezésére szolgál, olyan területeken, ahol a Központ nem rendelkezik saját állományában kellő szakértelemmel rendelkező szakértőkkel.

3 1 1    A RAXEN műszaki feltételei

3 1 1 0    A RAXEN műszaki feltételei

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 125 000 | 15 000 |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

25 000

125 000

15 000

Ez az előirányzat azoknak a költségeknek a fedezésére szolgál, amelyek a RAXEN hálózat eredményeihez és kimeneti elemeihez való hozzáférés érdekében szükséges műszaki berendezésekkel (hardverrel és szoftverrel) kapcsolatosak.

FEJEZET 3 2 –     KUTATÁS ÉS TANULMÁNYOK

3 2 0    Kutatás és tanulmányok

3 2 0 1    A politikai pártok chartája

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 30 000 | 15 000 |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

p.m.

30 000

15 000

Ez az előirányzat az Európai Politikai Pártok Rasszizmus-mentes Társadalomért Chartájának figyelemmel kísérésével és felügyeletével kapcsolatos tevékenységek fedezésére szolgál.

3 2 0 2    Tájékoztatás az Európai Unió Szerződésének 13. cikkéről

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Ez a tétel azoknak a kezdeményezéseknek pénzügyi fedezetére szolgál, amelyeknek célja, hogy támogassák az EU-jogalkotási mechanizmus helyes gyakorlatát, az Európai Unió Szerződésének 13. cikke alapján, együttműködésben az Európai Bizottsággal.

3 2 0 3    EU egyedi kérések

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Ez a tétel a azoknak a tevékenységeknek a fedezésére szolgál, amelyeket a Központ EU-intézmények külön kérésére vállal fel.

3 2 0 4    Kisebbségi projekt

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 70 000 | 70 000 |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

15 000

70 000

70 000

Ez az előirányzat a Központnak a kisebbségek érdekében, EU- vagy nemzetközi szervezetekkel együttesen végzett projektjeivel kapcsolatos költségeknek a fedezésére szolgál.

3 2 0 5    Kultúrák közötti kölcsönhatások

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Ez a tétel a különféle kultúrák közötti érintkezés előmozdításával kapcsolatos kezdeményezések ráfordításainak fedezésére szolgál.

3 2 0 6    Műhelymunka a faji erőszakról

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Ez a tétel a munkaértekezletek költségének fedezésére szolgál, különös tekintettel a faji erőszakkal kapcsolatos tények és okok gyűjtésére és elemzésére.

3 2 0 7    Speciális projektek

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 300 000 | 236 765 |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

200 000

300 000

236 765

Ez az előirányzat az olyan szerződéses munkákkal kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, amelyek a Központ éves és több évre szóló munkaprogramjaiban meghatározott elsődleges fontosságú területeken elemzik a fajgyűlölet jelenségeit. Tartalmazza továbbá az akciókat előkészítő, illetve az előző kezdeményezéseket nyomonkövető műhelymunkák ráfordításait is.

3 2 1    Munkacsoportok

3 2 1 1    A műhelycsoportok fő témái

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 40 000 | 30 000 |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

55 000

40 000

30 000

Ez az előirányzat azoknak a költségeknek a fedezésére szolgál, amelyek a Központ által az Európai Közösségek megkülkönböztetett figyelmét igénylő prioritások megállapítására létrehozott speciális csoport munkájával kapcsolatosak, az EU többi intézményével és testületével együttműködésben.

FEJEZET 3 3 –     INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

3 3 1    Dokumentáció

3 3 1 1    A dokumentáció létrehozása

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 20 000 | 15 000 |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

30 000

20 000

15 000

Ez az előirányzat a nyilvánosság számára hozzáférhető dokumentációs központ felállítási és működtetési költségeinek fedezésére szolgál, a virtuális anyagokhoz az Interneten és a speciálisan kialakított hálózatokon keresztüli hozzáférés koncepciójának megfelelően.

3 3 1 2    Dokumentációs berendezések

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 2 500 |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

p.m.

p.m.

2 500

Ez az előirányzat a dokumentációs anyagok tárolásához, összekapcsolásához és kezeléséhez szükséges műszaki berendezések költségeinek fedezésére szolgál.

3 3 1 3    Könyvek és előfizetések

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 15 000 | 10 000 |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

10 000

15 000

10 000

Ez az előirányzat a könyvek és egyéb nem időszaki kiadványok vásárlásának, illetve a Központ és annak dokumentációs részlege által igényelt meglévő anyagok aktualizálási költségeinek fedezésére szolgál.

3 3 1 4    Újságok és folyóiratok

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

10 000

10 000

10 000

Ez az előirányzat az újságok, szakfolyóiratok, hivatalos közlönyök, parlamenti anyagok, szakirányú statisztikák, különféle kiadványok és internetes adatbázisok előfizetési költségének fedezésére szolgál.

3 3 3    Éves jelentés

3 3 3 0    Éves jelentés

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 105 000 | 60 000 |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

150 000

105 000

60 000

Ez az előirányzat az éves jelentés különböző verzióinak elkészítéséhezl, kinyomtatásához és terjesztéséhez kapcsolódós költségek fedezésére szolgál, amelyet – az összefoglalóval együtt – a Központ köteles hozzáférhetővé tenni.

3 3 4    Kerekasztal-konferenciák

3 3 4 1    Európai kerekasztal-konferenciák

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 40 000 | 40 000 |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

60 000

40 000

40 000

Ez az előirányzat az EU kerekasztal szervezési költségeinek fedezésére szolgál, amelyen részt vesznek a tagállamok képviselői, beleértve a résztvevők utazási és szállási költségeit.

3 3 4 2    Kerekasztal-konferenciák előkészítése és kiszolgálása

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 20 000 | 46 000 |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

10 000

20 000

46 000

Ez az előirányzat azoknak a ráfordításoknak a fedezésére szolgál, amelyek a nemzeti kerekasztalok közötti információcserével és információáramlással kapcsolatosak, beleértve a rendszeres hírleveleket és az internetes információkat.

3 3 4 3    Műhelymunkák kerekasztal-konferenciák során

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 30 000 | p.m. |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

p.m.

30 000

p.m.

Ez a tétel az olyan különleges műhelyfoglalkozásokkal kapcsolatos költségeknek a fedezésére szolgál, amelyeken részt vesznek a nemzeti kerekasztalok képviselői a Központ által ajánlott témák kapcsán.

3 3 5    Publikációk és tájékoztatás

3 3 5 1    Publikációk

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 240 000 | 225 000 | 175 000 |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

240 000

225 000

175 000

Ez az előirányzat a Központ tevékenységi jelentéseinek és egyéb kiadványainak elkészítési, szerkesztési és – bármely formában történő – publikálási költségeinek a fedezésére szolgál, az éves jelentés és az Egyenlő Hangok folyóirat kivételével, az igazgatóság döntéseinek megfelelően. Tartalmazza például a papír, szükség esetén a gépírás, a fénymásolás vagy nyomtatás, a diák, fényképek, plakátok sokszorosításának költségeit, a terjesztési és postai költségeket, valamint az egyéb olyan külső tevékenységeket és költségeket, amelyek a Központ és tevékenységei iránti figyelem felkeltését célozzák. Tartalmazza továbbá a Központ és interenetes oldala számára végzett arculatkialakítási munkákat is.

3 3 5 2    Egyenlő Hangok („Equal Voices”): sajtóanyagok

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 60 000 | 60 000 |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

70 000

60 000

60 000

Ez az előirányzat a Központ különféle változatokban készülő negyedéves jelentésének elkészítésével, kinyomtatásával és terjesztésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

Tartalmazza azokat a tetszőleges fomátumú anyagokat is, amelyeket a Központnak kérésre el kell juttatnia a sajtóhoz, az igazgatóság által jóváhagyott irányelveknek megfelelően..

3 3 5 3    Egyéb sajtótevékenységek

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Ez a tétel a váratlan és nem betervezett kommunikációs anyagok költségeinek fedezésére szolgál, figyelembe véve, hogy a Központ részt vesz a nyilvános vitákban egyes témák esetében.

3 3 6    A kommunikáció műszaki háttere

3 3 6 0    A kommunikáció műszaki vonatkozásai

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 5 000 | 5 000 |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

50 000

5 000

5 000

Ez az előirányzat a világháló lehetőségeivel összekötő internetes vonalak igénybe vételével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

FEJEZET 3 4 –    Kapcsolat az Európai Közösségekkel

3 4 0    Kapcsolatok az igazgatósággal és a tagállamokkal

3 4 0 1    Az igazgatási tanács ülései

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 278 000 | 175 000 | 130 000 |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

278 000

175 000

130 000

Ez az előirányzat az igazgatási tanács tagjainak találkozóival és a munkájukhoz kapcsolódó összejöveteleivel összefüggő utazási költségek, napidíjak és nem tervezett kiadások fedezésére szolgál.

Fedezi továbbá az adott kiadásokat olyan ülések szervezése kapcsán, amelyet a meglévő infrasturktúra nem képes ellátni.

3 4 0 2    Az Igazgatóság ülése

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 30 000 | 28 000 |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

35 000

30 000

28 000

Ez az előirányzat az Igazgatóság tagjainak tanácskozásaival és a munkához kapcsolódó összejöveteleivel összefüggő utazási költségek, napidíjak és nem tervezett kiadások fedezésére szolgál.

Fedezi továbbá az adott kiadásokat olyan ülések szervezése kapcsán, amelyet a meglévő infrasturktúra nem képes ellátni.szolgál.

Fedezi továbbá az adott kiadásokat olyan ülések szervezése kapcsán, amelyet a meglévő infrasturktúra nem képes ellátni.

3 4 0 3    Egyéb megbeszélések a tagállamokkal

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 65 000 | 50 000 |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

110 000

65 000

50 000

Ez az előirányzat a nemzeti kapcsolattartó tisztségviselők tanácskozásaival és a munkához kapcsolódó összejöveteleivel összefüggő utazási költségek, napidíjak és nem tervezett kiadások fedezésére szolgál.

Fedezi továbbá az ennek megfelelő kiadásokat olyan megbeszélések megszervezése kapcsán, amelyet a meglévő infrastruktúra nem lát el.

3 4 1    Közreműködés és támogatás

3 4 1 1    Fordítás

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 320 000 | 215 000 | 308 000 |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

320 000

215 000

308 000

Ez az előirányzat az Európai Unió Fordítási Központjának küldött fordítások költségeinek fedezésére szolgál, az összes olyan szöveget illetően, amelyek közvetlenül összefüggnek a Központ kötelezettségeinek és munkaprogramjainak megvalósításával.

3 4 1 2    Tolmácsolás

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 35 000 | 35 000 |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

60 000

35 000

35 000

Ez az előirányzat a külsős fordítók és konferenciaszervezők szolgáltatási díjainak fedezésére szolgál, beleértve a Bizottság tolmácsai által nyújtott szolgáltatásokért fizetett összeget, a munkaprogramok végrehajtásával kapcsolatos valamennyi ülésre.

EUMC (PHARE) [A Rasszizmus és Idegengyûlölet Európai Megfigyelõközpontja]

| 2004. évi felülvizsgált költségvetés | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 169 000 | 676 000 | p.m. |

2004. évi felülvizsgált költségvetés

2003

2002

169 000

676 000

p.m.

Ez az előirányzata Központ PHARE projektjének végrehajtási költségeinek fedezetére szolgál, amelynek célja a RAXEN hálózatok kiépítése a tagjelölt országokban

---

(1)  Az I. és a II. címsorokra betervezett EU-támogatásból 200 000 € a tartalékban marad addig, amíg a Parlament meg nem vizsgálja az EUMC teljesítményének hozzáadott értékével kapcsolatos értékelést.

---

Létszámterv

| Kategória és beosztás | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| --- | --- | --- |
| 2004 | 2003 | 2002 | 2004 | 2003 | 2002 |
| A*16 | — | — | — | — | — | — |
| A*15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| A*14 | — | — | — | — | — | — |
| A*13 | — | — | — | — | — | — |
| A*12 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| A*11 | — | — | — | — | — | — |
| A*10 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| A*9 | — | — | — | — | — | — |
| A*8 | — | — | — | — | — | — |
| A*7 | — | — | — | — | — | — |
| A*6 | — | — | — | — | — | — |
| A*5 | — | — | — | — | — | — |
| A* összesen | — | — | — | 12 | 12 | 11 |
| B*11 | — | — | — | — | — | — |
| B*10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| B*9 | — | — | — | — | — | — |
| B*8 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| B*7 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| B*6 | — | — | — | — | — | — |
| B*5 | — | — | — | — | — | — |
| B*4 | — | — | — | 3 | — | — |
| B*3 | — | — | — | — | — | — |
| B* összesen | — | — | — | 13 | 10 | 9 |
| C*7 | — | — | — | — | — | — |
| C*6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| C*5 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| C*4 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| C*3 | — | — | — | — | — | — |
| C*2 | — | — | — | 1 | — | — |
| C*1 | — | — | — | — | — | — |
| C* összesen | — | — | — | 9 | 8 | 7 |
| D*5 | — | — | — | — | — | — |
| D*4 | — | — | — | — | — | — |
| D*3 | — | — | — | — | — | — |
| D*2 | — | — | — | — | — | 1 |
| D* összesen | — | — | — | — | — | 1 |
| Összesen | — | — | — | 34 | 30 | 28 |

Kategória és beosztás

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

2004

2003

2002

2004

2003

2002

A*16

—

—

—

—

—

—

A*15

—

—

—

1

1

1

A*14

—

—

—

—

—

—

A*13

—

—

—

—

—

—

A*12

—

—

—

5

5

4

A*11

—

—

—

—

—

—

A*10

—

—

—

6

6

6

A*9

—

—

—

—

—

—

A*8

—

—

—

—

—

—

A*7

—

—

—

—

—

—

A*6

—

—

—

—

—

—

A*5

—

—

—

—

—

—

A* összesen

—

—

—

12

12

11

B*11

—

—

—

—

—

—

B*10

—

—

—

1

1

1

B*9

—

—

—

—

—

—

B*8

—

—

—

1

1

—

B*7

—

—

—

8

8

8

B*6

—

—

—

—

—

—

B*5

—

—

—

—

—

—

B*4

—

—

—

3

—

—

B*3

—

—

—

—

—

—

B* összesen

—

—

—

13

10

9

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

1

1

1

C*5

—

—

—

1

1

—

C*4

—

—

—

6

6

6

C*3

—

—

—

—

—

—

C*2

—

—

—

1

—

—

C*1

—

—

—

—

—

—

C* összesen

—

—

—

9

8

7

D*5

—

—

—

—

—

—

D*4

—

—

—

—

—

—

D*3

—

—

—

—

—

—

D*2

—

—

—

—

—

1

D* összesen

—

—

—

—

—

1

Összesen

—

—

—

34

30

28

---