# Euroopan unionin L 377/23.

| | ISSN 1725-261X |
| --- | --- |
| Euroopan unionin
  virallinen lehti | L 377 |
| | |
| Suomenkielinen laitos | Lainsäädäntö | 47. vuosikerta23. joulukuuta 2004 |

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 377

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

47. vuosikerta23. joulukuuta 2004

---

| Sisältö | | II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista | Sivu |
| --- | --- | --- | --- |
| | * | 2004/871/EY:Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston tulo-ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2004 — Lisätalousarvio 1 | 1 |
| | * | 2004/872/EY:Meriturvallisuusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2004: korjaava talousarvio | 11 |
| | * | 2004/873/EY:Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2004 | 13 |
| | * | 2004/874/EY:Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) tulo- ja menolaskelma varainhoitovuodelta 2004 | 25 |
| | * | 2004/875/EY:Euroopan ympäristökeskuksen tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2004 | 43 |
| | * | 2004/876/EY:Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2004 | 51 |
| | * | 2004/877/EY:Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tuloslaskelma 2004 | 69 |
| | * | 2004/878/EY:Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2004 | 97 |
| | * | 2004/879/EY:Yhteisön kasvilajikeviraston (CPVO) tulo- ja menotaulukko Korjaavat ja täydentävät lisätalousarviot — varainhoitovuosi 2004 | 117 |
| | * | 2004/880/EY:Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen lisätalousarvio varainhoitovuodelle 2004 | 121 |

Sisältö

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Sivu

*

2004/871/EY:Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston tulo-ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2004 — Lisätalousarvio 1

1

*

2004/872/EY:Meriturvallisuusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2004: korjaava talousarvio

11

*

2004/873/EY:Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2004

13

*

2004/874/EY:Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) tulo- ja menolaskelma varainhoitovuodelta 2004

25

*

2004/875/EY:Euroopan ympäristökeskuksen tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2004

43

*

2004/876/EY:Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2004

51

*

2004/877/EY:Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tuloslaskelma 2004

69

*

2004/878/EY:Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2004

97

*

2004/879/EY:Yhteisön kasvilajikeviraston (CPVO) tulo- ja menotaulukko Korjaavat ja täydentävät lisätalousarviot — varainhoitovuosi 2004

117

*

2004/880/EY:Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen lisätalousarvio varainhoitovuodelle 2004

121

| FI | Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
  Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä. |
| --- | --- |

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

---

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

| 23.12.2004 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 377/1 |
| --- | --- | --- | --- |

23.12.2004

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 377/1

---

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston tulo-ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2004 — Lisätalousarvio 1

(2004/871/EY)

TULOT

OSASTO 1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

LUKU 1 0 — EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 0 0Euroopan yhteisön tuki

| Vuoden 2004 talousarvio | lisätalousarvio | uudet määrät |
| --- | --- | --- |
| 9 375 000 | 1 213 000 | 10 588 000 |

Vuoden 2004 talousarvio

lisätalousarvio

uudet määrät

9 375 000

1 213 000

10 588 000

Euroopan työturvallisuus-ja työterveysviraston perustamisesta 18 päivänä heinäkuuta 1994 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 2026/94 (EYVL L 216, 20.8.1994, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1643/95 (EYVL L 156, 7.7.1995, s. 1).

Tämän asetuksen 12 artiklan 3 kohdan mukaisesti virastolle maksettava tuki otetaan Euroopan unionin yleiseen talousarvion pääluokkaan ”Komissio”.

MENOT

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

LUKU 1 1 — AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0Henkilöstön määrää kuvaavan taulukon mukaisessa toimessa oleva henkilöstö

1 1 0 0Peruspalkat

| Vuoden 2004 talousarvio | lisätalousarvio | uudet määrät |
| --- | --- | --- |
| 1 881 268 | 140 854 | 2 022 122 |

Vuoden 2004 talousarvio

lisätalousarvio

uudet määrät

1 881 268

140 854

2 022 122

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 66 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakinaisten toimenhaltijoiden ja tilapäisen henkilöstön peruspalkat.

1 1 0 1Perhelisät

| Vuoden 2004 talousarvio | lisätalousarvio | uudet määrät |
| --- | --- | --- |
| 224 195 | – 952 | 223 243 |

Vuoden 2004 talousarvio

lisätalousarvio

uudet määrät

224 195

– 952

223 243

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62, 67 ja 68 artikla sekä liitteen VII I jakso.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakinaisten toimenhaltijoiden ja väliaikaisen henkilöstön kotitalouslisät, huollettavana olevista lapsista maksettavat lisät sekä koululisät.

1 1 0 2Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset

| Vuoden 2004 talousarvio | lisätalousarvio | uudet määrät |
| --- | --- | --- |
| 295 390 | 16 445 | 311 835 |

Vuoden 2004 talousarvio

lisätalousarvio

uudet määrät

295 390

16 445

311 835

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla sekä liitteen VII 4 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakinaisten virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön maastamuutto-ja ulkomaankorvaukset.

1 1 0 3Sihteerilisä

| Vuoden 2004 talousarvio | lisätalousarvio | uudet määrät |
| --- | --- | --- |
| 6 169 | 1 500 | 7 669 |

Vuoden 2004 talousarvio

lisätalousarvio

uudet määrät

6 169

1 500

7 669

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 4 a artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan ura-alueeseen C kuuluvien väliaikaisten pika-tai konekirjoittajien, latojien, teleksinhoitajien, johdon sihteerien tai johtavien sihteerien sihteerilisät.

1 1 0 4PO ADMIN hallinnollinen apu

| Vuoden 2004 talousarvio | lisätalousarvio | uudet määrät |
| --- | --- | --- |
| 18 700 | 4 400 | 23 100 |

Vuoden 2004 talousarvio

lisätalousarvio

uudet määrät

18 700

4 400

23 100

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallinnon pääosaston palkkojen käsittelystä aiheutuvat kulut

1 1 1Ylimääräinen henkilöstö

1 1 1 0Ylimääräinen henkilöstö

| Vuoden 2004 talousarvio | lisätalousarvio | uudet määrät |
| --- | --- | --- |
| 166 309 | 25 000 | 191 309 |

Vuoden 2004 talousarvio

lisätalousarvio

uudet määrät

166 309

25 000

191 309

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja III osasto.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisen henkilöstön palkat sekä työnantajan osuus tätä koskevista sosiaaliturvamaksuista.

1 1 1 2Paikalliset toimenhaltijat

| Vuoden 2004 talousarvio | lisätalousarvio | uudet määrät |
| --- | --- | --- |
| 583 369 | 45 000 | 628 369 |

Vuoden 2004 talousarvio

lisätalousarvio

uudet määrät

583 369

45 000

628 369

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 4 artikla ja IV osasto. & cr;

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paikallisen henkilöstön palkat (mukaan lukien ylityötunnit) sekä työnantajan osuus sosiaaliturvamaksuista.

1 1 2Henkilöstön täydennyskoulutus

| Vuoden 2004 talousarvio | lisätalousarvio | uudet määrät |
| --- | --- | --- |
| | | |

Vuoden 2004 talousarvio

lisätalousarvio

uudet määrät

1 1 3Työnantajan maksettaviksi kuuluvat sosiaaliturvamaksut

1 1 3 0Sairausvakuutus

| Vuoden 2004 talousarvio | lisätalousarvio | uudet määrät |
| --- | --- | --- |
| 66 075 | 6 104 | 72 179 |

Vuoden 2004 talousarvio

lisätalousarvio

uudet määrät

66 075

6 104

72 179

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 72 artikla. Euroopan yhteisöjen virkamiesten sairausvakuutussäännöt ja erityisesti niiden 23 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan osuus.

1 1 3 1Tapaturma-ja sairausvakuutus

| Vuoden 2004 talousarvio | lisätalousarvio | uudet määrät |
| --- | --- | --- |
| 16 908 | 1 924 | 18 832 |

Vuoden 2004 talousarvio

lisätalousarvio

uudet määrät

16 908

1 924

18 832

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla.

Tällä määrärahalla on tarkoitus kattaa

| — | työnantajan osuus ammattitauti- ja tapaturmavakuutuksesta |
| --- | --- |

—

työnantajan osuus ammattitauti- ja tapaturmavakuutuksesta

| — | määrärahoja lisätään niiden kustannusten kattamiseksi, joita vakuutus ei kata (henkilöstösääntöjen 73 artikla). |
| --- | --- |

—

määrärahoja lisätään niiden kustannusten kattamiseksi, joita vakuutus ei kata (henkilöstösääntöjen 73 artikla).

1 1 3 2Työttömyysvakuutus

| Vuoden 2004 talousarvio | lisätalousarvio | uudet määrät |
| --- | --- | --- |
| 15 547 | 1 819 | 17 366 |

Vuoden 2004 talousarvio

lisätalousarvio

uudet määrät

15 547

1 819

17 366

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2799/85, annettu 27 päivänä syyskuuta 1985 Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta (EYVL L 265, 8.10.1985, s. 1).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisten toimenhaltijoiden työttömyysvakuutus.

1 1 4Muut lisät ja korvaukset

1 1 4 0Syntymä-ja kuolemantapauslisät

| Vuoden 2004 talousarvio | lisätalousarvio | uudet määrät |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 450 | 450 |

Vuoden 2004 talousarvio

lisätalousarvio

uudet määrät

p.m.

450

450

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla.

Tällä alamomentilla on tarkoitus kattaa:

| — | korvaus lapsen syntymästä, |
| --- | --- |

—

korvaus lapsen syntymästä,

| — | sekä virkamiehen kuollessa:






  — | kuolleen virkamiehen täyden palkan maksaminen kolmannen kuukauden loppuun saakka sen kuukauden jälkeen, jonka aikana kuolema tapahtui, |
| --- | --- | --- |

—

sekä virkamiehen kuollessa:

—

kuolleen virkamiehen täyden palkan maksaminen kolmannen kuukauden loppuun saakka sen kuukauden jälkeen, jonka aikana kuolema tapahtui,

| — | ruumiin kuljettamisesta viralliseen alkuperäpaikkaan aiheutuneet kulut. |
| --- | --- |

—

ruumiin kuljettamisesta viralliseen alkuperäpaikkaan aiheutuneet kulut.

1 1 4 1Matkakulut vuosilomista

| Vuoden 2004 talousarvio | lisätalousarvio | uudet määrät |
| --- | --- | --- |
| 56 893 | 3 090 | 59 983 |

Vuoden 2004 talousarvio

lisätalousarvio

uudet määrät

56 893

3 090

59 983

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden VII liitteen 8 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakulujen kiinteämääräinen korvaus väliaikaiselle toimenhaltijalle, hänen puolisolleen ja huollettavana oleville henkilöille asemapaikasta alkuperäpaikkakunnalle seuraavin edellytyksin:

| — | kerran kalenterivuodessa, kun etäisyys on rautateitse yli 50 km ja alle 725 km, |
| --- | --- |

—

kerran kalenterivuodessa, kun etäisyys on rautateitse yli 50 km ja alle 725 km,

| — | kaksi kertaa kalenterivuodessa, kun etäisyys on rautateitse yli 725 km. |
| --- | --- |

—

kaksi kertaa kalenterivuodessa, kun etäisyys on rautateitse yli 725 km.

1 1 7Täydentävät palvelut

1 1 7 5Väliaikainen henkilöstö

| Vuoden 2004 talousarvio | lisätalousarvio | uudet määrät |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | 10 000 |

Vuoden 2004 talousarvio

lisätalousarvio

uudet määrät

p.m.

10 000

10 000

Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisen henkilöstön, lähinnä konekirjoittajien työt.

Väliaikaisen henkilöstön käyttö on hyödyllistä, koska tietyillä osastoilla on tarvetta ulkopuolisen työvoiman käyttöön erityistapauksissa.

1 1 7 6Toimihenkilöiden komennukset jäsenvaltioista

| Vuoden 2004 talousarvio | lisätalousarvio | uudet määrät |
| --- | --- | --- |
| 51 188 | –10 000 | 41 188 |

Vuoden 2004 talousarvio

lisätalousarvio

uudet määrät

51 188

–10 000

41 188

Tällä määrärahalla viraston on tarkoitus toteuttaa jäsenvaltioista peräisin olevien virkamiesten vaihto-ohjelma.

1 1 8Henkilökunnan palvelukseen ottamisesta ja siirrosta aiheutuvat muut kulut

1 1 8 0Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat muut kulut

| Vuoden 2004 talousarvio | lisätalousarvio | uudet määrät |
| --- | --- | --- |
| 18 293 | 71 707 | 90 000 |

Vuoden 2004 talousarvio

lisätalousarvio

uudet määrät

18 293

71 707

90 000

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27-31 ja 33 artikla sekä liite VII.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palvelukseenottomenettelyistä aiheutuneet menot.

1 1 8 1Matkakulut

| Vuoden 2004 talousarvio | lisätalousarvio | uudet määrät |
| --- | --- | --- |
| 16 803 | 17 054 | 33 857 |

Vuoden 2004 talousarvio

lisätalousarvio

uudet määrät

16 803

17 054

33 857

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artiklat sekä liitteen VII 7 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimenhaltijoille (perheenjäsenet mukaan lukien) maksettavat matkakulut tehtävien aloittamisen ja päättämisen yhteydessä.

1 1 8 2Asettautumis-, uudelleenasettautumis-ja siirtymiskorvaukset

| Vuoden 2004 talousarvio | lisätalousarvio | uudet määrät |
| --- | --- | --- |
| 105 809 | 72 824 | 178 633 |

Vuoden 2004 talousarvio

lisätalousarvio

uudet määrät

105 809

72 824

178 633

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden VII liitteen 5 ja 6 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimenhaltijoille maksettavat asettautumiskorvaukset heidän joutuessaan vaihtamaan asuinpaikkaa tehtävien vastaanottamisen jälkeen tai palvelussuhteen lopullisesti päättyessä ja muualle muutettaessa.

1 1 8 3Muuttokulut

| Vuoden 2004 talousarvio | lisätalousarvio | uudet määrät |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | 122 340 | 257 340 |

Vuoden 2004 talousarvio

lisätalousarvio

uudet määrät

135 000

122 340

257 340

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artiklat sekä liitteen VII 9 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan korvattavat muuttokulut henkilöstölle, joiden on vaihdettava asuinpaikkaansa otettuaan vastaan tehtävän tai kun heidät osoitetaan uuteen työpaikkaan, tai jotka palvelussuhteen päätyttyä lopullisesti muuttavat muualle.

1 1 8 4Väliaikaiset päivärahat

| Vuoden 2004 talousarvio | lisätalousarvio | uudet määrät |
| --- | --- | --- |
| 38 334 | 19 622 | 57 956 |

Vuoden 2004 talousarvio

lisätalousarvio

uudet määrät

38 334

19 622

57 956

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artiklat sekä liitteen VII 10 artikla sekä muihin toimihenkilöihin sovellettavien henkilöstösääntöjen 25 ja 67 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan päivärahat henkilöstölle, joka voi perustella asuinpaikkansa muuton johtuneen tehtävien vastaanottamisesta (myös siirron yhteydessä).

1 1 9Korjauskertoimet ja palkkojen mukauttaminen

1 1 9 0Korjauskertoimet

| Vuoden 2004 talousarvio | lisätalousarvio | uudet määrät |
| --- | --- | --- |
| 50 508 | –7 887 | 42 621 |

Vuoden 2004 talousarvio

lisätalousarvio

uudet määrät

50 508

–7 887

42 621

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön palkkoihin sekä ylityötunteihin sovellettavien korjauskerrointen vaikutukset.

OSASTO 2

RAKENNUKSET, VARUSTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

LUKU 2 0 — RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 0 4Tilojen kalustaminen

| Vuoden 2004 talousarvio | lisätalousarvio | uudet määrät |
| --- | --- | --- |
| 44 000 | 50 000 | 94 000 |

Vuoden 2004 talousarvio

lisätalousarvio

uudet määrät

44 000

50 000

94 000

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennuksen kalustamis-ja korjaustöiden kustannukset.

LUKU 2 1 —TIETOTEKNIIKKA

2 1 3Tekniset asennukset ja toimistotarvikkeet

2 1 3 0Uudet hankinnat ja uusinnat

| Vuoden 2004 talousarvio | lisätalousarvio | uudet määrät |
| --- | --- | --- |
| 59 100 | 37 706 | 96 806 |

Vuoden 2004 talousarvio

lisätalousarvio

uudet määrät

59 100

37 706

96 806

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tekniikan ja tietojenkäsittelyn tarvikkeiden hankinnan ja asennukset.

Tämän alamomentin mukainen tarvikkeiden ja laitteistojen uusiminen riippuu korvattavien teknisten varusteiden ja tietojenkäsittelylaitteiden ja -laitteistojen käytöstä poistamisesta vakiintuneen menettelyn mukaisesti.

OSASTO 3

TOIMINTAKULUT

LUKU 3 0 — TOIMINTAKULUT

3 0 0Koordinointikeskusten toiminta, mukaan lukien asiantuntijaryhmien toiminta, kokous- ja tulkkauskulut

3 0 0 1Tuki koordinointikeskuksille

| Vuoden 2004 talousarvio | lisätalousarvio | uudet määrät |
| --- | --- | --- |
| 580 000 | 360 000 | 940 000 |

Vuoden 2004 talousarvio

lisätalousarvio

uudet määrät

580 000

360 000

940 000

Määräraha on tarkoitettu viraston ja tietokeskusten välisen www-sivustoverkon perustamiseen ja hallintoon sekä Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviikkojen tukemiseen jäsenvaltioissa tekemällä määrärahoin rahoitettavia sopimuksia viraston ja koordinaatiokeskusten välillä.

3 0 4Tiedon toimittaminen, julkaiseminen ja jakelu sekä muu toiminta

3 0 4 0Tutkimustulosten julkaiseminen ja jakelu ja muu tiedotus sekä virastoa koskeva tiedotus

| Vuoden 2004 talousarvio | lisätalousarvio | uudet määrät |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 60 303 | 310 303 |

Vuoden 2004 talousarvio

lisätalousarvio

uudet määrät

250 000

60 303

310 303

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten tutkimustulosten julkaisemisesta ja niiden jakelusta sekä muusta tiedotustoiminnasta ja viraston julkaisuista aiheutuvat kulut (vuosikertomus, tiedote, aikakaulehdet, viraston talousarvio jne.), jotka edistävät viraston työohjelman totetumista.

Aiemmat alamomentin 2 3 9 3 menot on siirretty tälle alamomentille.

3 0 6Kääntäminen ja tulkkaus

3 0 6 0Tutkimusten, raporttien ja työasiakirjojen kääntäminen

| Vuoden 2004 talousarvio | lisätalousarvio | uudet määrät |
| --- | --- | --- |
| 549 070 | 163 697 | 712 767 |

Vuoden 2004 talousarvio

lisätalousarvio

uudet määrät

549 070

163 697

712 767

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvostoa ja sen sihteeristöä sekä kongresseja ja seminaareja varten tarkoitettujen tutkimusten, raporttien ja työasiakirjojen kääntämisestä yhteisön kielille aiheutuvat kustannukset. Käännöstyöt tehdään pääasiassa Euroopan unionin elinten käännöskeskuksessa Luxemburgissa. Poikkeuksellisesti voidaan kuitenkin turvautua freelance-kääntäjien palveluihin silloin, kun käännöskeskus ei jostain syystä voi suorittaa näitä töitä.

VIRASTON HENKILÖSTÖTAULUKKO

TILAPÄINEN HENKILÖSTÖ

| Ura-alue ja palkkaluokka | Vuoden 2004 talousarvio | lisätalousarvio | uudet määrät |
| --- | --- | --- | --- |
| A7/6 | 6 | 3 | 9 |
| Ura-alue A yhteensä | 6 | 3 | 9 |
| B5/4 | 4 | 1 | 5 |
| Ura-alue B yhteensä | 4 | 1 | 5 |
| C5/4 | 2 | 1 | 3 |
| Ura-alue C yhteensä | 2 | 1 | 3 |
| YHTEENSÄ | 12 | 5 | 17 |

Ura-alue ja palkkaluokka

Vuoden 2004 talousarvio

lisätalousarvio

uudet määrät

A7/6

6

3

9

Ura-alue A yhteensä

6

3

9

B5/4

4

1

5

Ura-alue B yhteensä

4

1

5

C5/4

2

1

3

Ura-alue C yhteensä

2

1

3

YHTEENSÄ

12

5

17

---

| 23.12.2004 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 377/11 |
| --- | --- | --- | --- |

23.12.2004

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 377/11

---

Meriturvallisuusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2004: korjaava talousarvio

(2004/872/EY)

Osaan ”Menot” on lisätty seuraava budjettikohta 3 8 0 0:

3 8 0 0Saastumisen torjuntatoimet

| 700 000,— | | |
| --- | --- | --- |

700 000,—

Alusten (ja niiden laitteiden) vuokrauskulut laajojen öljyvahinkojen torjumiseksi, teknisen avun, selvitysten ja tutkimushankkeiden aiheuttamat kulut pilaantumisen torjuntavälineistön ja -menetelmien parantamiseksi (toimintaohjelman täytäntöönpano)

---

| 23.12.2004 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 377/13 |
| --- | --- | --- | --- |

23.12.2004

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 377/13

---

Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2004

(2004/873/EY)

TULOTAULUKKO

OSASTO 1

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

LUKU 1 0 —TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

1 0 0Toimielinten ja elinten rahoitusosuudet

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 2965/94 10 artiklan 2 kohdan b alakohta, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1645/2003.

1 0 0 0Euroopan ympäristökeskus

| Varainhoitovuosi 2004 | Korjaava lisätalousarvio 2004 | YHT. 2004 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | | 600 000 |

Varainhoitovuosi 2004

Korjaava lisätalousarvio 2004

YHT. 2004

600 000

600 000

1 0 0 1Euroopan koulutussäätiö

| Varainhoitovuosi 2004 | Korjaava lisätalousarvio 2004 | YHT. 2004 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | – 200 000 | 250 000 |

Varainhoitovuosi 2004

Korjaava lisätalousarvio 2004

YHT. 2004

450 000

– 200 000

250 000

1 0 0 2Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus

| Varainhoitovuosi 2004 | Korjaava lisätalousarvio 2004 | YHT. 2004 |
| --- | --- | --- |
| 571 200 | | 571 200 |

Varainhoitovuosi 2004

Korjaava lisätalousarvio 2004

YHT. 2004

571 200

571 200

1 0 0 3Euroopan lääkearviointivirasto

| Varainhoitovuosi 2004 | Korjaava lisätalousarvio 2004 | YHT. 2004 |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | – 150 000 | 750 000 |

Varainhoitovuosi 2004

Korjaava lisätalousarvio 2004

YHT. 2004

900 000

– 150 000

750 000

1 0 0 4Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto

| Varainhoitovuosi 2004 | Korjaava lisätalousarvio 2004 | YHT. 2004 |
| --- | --- | --- |
| 729 000 | | 729 000 |

Varainhoitovuosi 2004

Korjaava lisätalousarvio 2004

YHT. 2004

729 000

729 000

1 0 0 5Sisämarkkinoilla toimiva yhdenmukaistamisvirasto

| Varainhoitovuosi 2004 | Korjaava lisätalousarvio 2004 | YHT. 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 100 000 | | 2 100 000 |

Varainhoitovuosi 2004

Korjaava lisätalousarvio 2004

YHT. 2004

2 100 000

2 100 000

1 0 0 6OHMI Tavaramerkit — Piirrokset

| Varainhoitovuosi 2004 | Korjaava lisätalousarvio 2004 | YHT. 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 190 000 | 1 000 000 | 16 190 000 |

Varainhoitovuosi 2004

Korjaava lisätalousarvio 2004

YHT. 2004

15 190 000

1 000 000

16 190 000

1 0 0 7Yhteisön kasvilajikevirasto

| Varainhoitovuosi 2004 | Korjaava lisätalousarvio 2004 | YHT. 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | | 150 000 |

Varainhoitovuosi 2004

Korjaava lisätalousarvio 2004

YHT. 2004

150 000

150 000

1 0 0 8Euroopan poliisivirasto (Europol) ja Europolin huumausaineyksikkö

| Varainhoitovuosi 2004 | Korjaava lisätalousarvio 2004 | YHT. 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 650 000 | – 650 000 | 1 000 000 |

Varainhoitovuosi 2004

Korjaava lisätalousarvio 2004

YHT. 2004

1 650 000

– 650 000

1 000 000

1 0 0 9Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö

| Varainhoitovuosi 2004 | Korjaava lisätalousarvio 2004 | YHT. 2004 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | – 300 000 | 500 000 |

Varainhoitovuosi 2004

Korjaava lisätalousarvio 2004

YHT. 2004

800 000

– 300 000

500 000

1 0 1

1 0 1 0Cedefop

| Varainhoitovuosi 2004 | Korjaava lisätalousarvio 2004 | YHT. 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | | 80 000 |

Varainhoitovuosi 2004

Korjaava lisätalousarvio 2004

YHT. 2004

80 000

80 000

1 0 1 2Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskus

| Varainhoitovuosi 2004 | Korjaava lisätalousarvio 2004 | YHT. 2004 |
| --- | --- | --- |
| 237 000 | 100 000 | 337 000 |

Varainhoitovuosi 2004

Korjaava lisätalousarvio 2004

YHT. 2004

237 000

100 000

337 000

1 0 1 3Euroopan jälleenrakennusvirasto

| Varainhoitovuosi 2004 | Korjaava lisätalousarvio 2004 | YHT. 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | — |

Varainhoitovuosi 2004

Korjaava lisätalousarvio 2004

YHT. 2004

p.m.

—

1 0 1 4Euroopan investointipankki

| Varainhoitovuosi 2004 | Korjaava lisätalousarvio 2004 | YHT. 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | — |

Varainhoitovuosi 2004

Korjaava lisätalousarvio 2004

YHT. 2004

p.m.

—

1 0 1 5Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen

| Varainhoitovuosi 2004 | Korjaava lisätalousarvio 2004 | YHT. 2004 |
| --- | --- | --- |
| 237 000 | | 237 000 |

Varainhoitovuosi 2004

Korjaava lisätalousarvio 2004

YHT. 2004

237 000

237 000

1 0 1 6Eurojust

| Varainhoitovuosi 2004 | Korjaava lisätalousarvio 2004 | YHT. 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 70 000 | 70 000 |

Varainhoitovuosi 2004

Korjaava lisätalousarvio 2004

YHT. 2004

p.m.

70 000

70 000

1 0 1 7Euroopan meriturvallisuusvirasto

| Varainhoitovuosi 2004 | Korjaava lisätalousarvio 2004 | YHT. 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 25 000 | 25 000 |

Varainhoitovuosi 2004

Korjaava lisätalousarvio 2004

YHT. 2004

p.m.

25 000

25 000

1 0 1 8Euroopan lentoturvallisuusvirasto

| Varainhoitovuosi 2004 | Korjaava lisätalousarvio 2004 | YHT. 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 130 000 | 130 000 |

Varainhoitovuosi 2004

Korjaava lisätalousarvio 2004

YHT. 2004

p.m.

130 000

130 000

OSASTO 2

KOMISSION TUKI

LUKU 2 0 —KOMISSION TUKI

2 0 0Komission tuki

| Varainhoitovuosi 2004 | Korjaava lisätalousarvio 2004 | YHT. 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Varainhoitovuosi 2004

Korjaava lisätalousarvio 2004

YHT. 2004

p.m.

p.m.

—

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 2965/94 10 artiklan 2 kohdan c alakohta, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1645/2003.

OSASTO 3

TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

LUKU 3 0 —TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

3 0 0Toimielinten välinen yhteistyö

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 2965/94 10 artiklan 2 kohdan b alakohta, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1645/2003.

3 0 0 0Euroopan yhteisöjen komissio — Pos

| Varainhoitovuosi 2004 | Korjaava lisätalousarvio 2004 | YHT. 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 491 000 | –2 891 000 | 600 000 |

Varainhoitovuosi 2004

Korjaava lisätalousarvio 2004

YHT. 2004

3 491 000

–2 891 000

600 000

3 0 0 1Euroopan yhteisöjen komissio — POT

| Varainhoitovuosi 2004 | Korjaava lisätalousarvio 2004 | YHT. 2004 |
| --- | --- | --- |
| 927 000 | – 327 000 | 600 000 |

Varainhoitovuosi 2004

Korjaava lisätalousarvio 2004

YHT. 2004

927 000

– 327 000

600 000

3 0 0 3Euroopan parlamentti

| Varainhoitovuosi 2004 | Korjaava lisätalousarvio 2004 | YHT. 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | — |

Varainhoitovuosi 2004

Korjaava lisätalousarvio 2004

YHT. 2004

p.m.

—

3 0 0 4Euroopan unionin neuvosto

| Varainhoitovuosi 2004 | Korjaava lisätalousarvio 2004 | YHT. 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 19 800 | 19 800 |

Varainhoitovuosi 2004

Korjaava lisätalousarvio 2004

YHT. 2004

p.m.

19 800

19 800

3 0 0 5Euroopan tilintarkastustuomioistuin

| Varainhoitovuosi 2004 | Korjaava lisätalousarvio 2004 | YHT. 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | | 100 000 |

Varainhoitovuosi 2004

Korjaava lisätalousarvio 2004

YHT. 2004

100 000

100 000

3 0 0 6Euroopan unionin alueiden komitea

| Varainhoitovuosi 2004 | Korjaava lisätalousarvio 2004 | YHT. 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | — |

Varainhoitovuosi 2004

Korjaava lisätalousarvio 2004

YHT. 2004

p.m.

—

3 0 0 7Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

| Varainhoitovuosi 2004 | Korjaava lisätalousarvio 2004 | YHT. 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | — |

Varainhoitovuosi 2004

Korjaava lisätalousarvio 2004

YHT. 2004

p.m.

—

3 0 0 8Euroopan yhteisöjen tuomioistuin

| Varainhoitovuosi 2004 | Korjaava lisätalousarvio 2004 | YHT. 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | — |

Varainhoitovuosi 2004

Korjaava lisätalousarvio 2004

YHT. 2004

p.m.

—

3 0 0 9Osuus yhteisön ohjelmissa

| Varainhoitovuosi 2004 | Korjaava lisätalousarvio 2004 | YHT. 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | — |

Varainhoitovuosi 2004

Korjaava lisätalousarvio 2004

YHT. 2004

p.m.

—

Tulot, jotka saadaan käännöskeskuksen osallistumisesta yhteisön ohjelmiin.

3 0 1Euroopan keskuspankki

3 0 1 0Euroopan keskuspankki

| Varainhoitovuosi 2004 | Korjaava lisätalousarvio 2004 | YHT. 2004 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | | 130 000 |

Varainhoitovuosi 2004

Korjaava lisätalousarvio 2004

YHT. 2004

130 000

130 000

OSASTO 4

MUUT TULOT

LUKU 4 0 —MUUT TULOT

4 0 0Pankkikorot

Momentille otetaan keskuksen pankkitilien korot.

4 0 0 0Pankkikorot

| Varainhoitovuosi 2004 | Korjaava lisätalousarvio 2004 | YHT. 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 200 000 | 250 000 |

Varainhoitovuosi 2004

Korjaava lisätalousarvio 2004

YHT. 2004

50 000

200 000

250 000

4 0 1Sekalaiset saatavat

Momentille kuuluvat sekalaiset saatavat (yksityispuhelut yms.).

4 0 1 0Sekalaiset saatavat

| Varainhoitovuosi 2004 | Korjaava lisätalousarvio 2004 | YHT. 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | — |

Varainhoitovuosi 2004

Korjaava lisätalousarvio 2004

YHT. 2004

p.m.

—

OSASTO 5

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

LUKU 5 0 —EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

5 0 0Edellisen varainhoitovuoden ylijäämä

5 0 0 0Edellisen varainhoitovuoden ylijäämä

| Varainhoitovuosi 2004 | Korjaava lisätalousarvio 2004 | YHT. 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 4 404 700 | 4 404 700 |

Varainhoitovuosi 2004

Korjaava lisätalousarvio 2004

YHT. 2004

p.m.

4 404 700

4 404 700

Edellisen varainhoitovuoden ylijäämä. Käännöskeskuksen 22. joulukuuta 2003 annetun varainhoitoasetuksen 16 artikla.

MENOT

OSASTO 2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

LUKU 2 0 —Rakennusten vuokra ja siihen liittyvät kulut

2 0 0RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

| Varainhoitovuosi 2004 | Korjaava lisätalousarvio 2004 | YHT. 2004 |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 2 530 015 | 3 480 015 |

Varainhoitovuosi 2004

Korjaava lisätalousarvio 2004

YHT. 2004

950 000

2 530 015

3 480 015

Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöskeskuksen käytössä olevien rakennusten, rakennuksen osien ja pysäköintipaikkojen vuokrat.

OSASTO 1 0

VARAUKSET

LUKU 10 0 —VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT

10 0 0Väliaikaiset määrärahat

10 0 0 0Varaus työnantajan maksuosuudeksi yhteisön eläkevakuutusjärjestelmään

| Varainhoitovuosi 2004 | Korjaava lisätalousarvio 2004 | YHT. 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 633 500 | | 1 633 500 |

Varainhoitovuosi 2004

Korjaava lisätalousarvio 2004

YHT. 2004

1 633 500

1 633 500

Varaus, joka on alustava määräraha työnantajan maksuosuuksien suorittamiseksi yhteisön eläkejärjestelmään.

Tämä määräraha on luonteeltaan väliaikainen ja sitä ei voida käyttää ennen, kun se on keskuksen varainhoitoasetuksen mukaisesti siirretty momentille 1 1 3 4.

10 0 0 1Varaus kiinteän omaisuuden hankintaan

| Varainhoitovuosi 2004 | Korjaava lisätalousarvio 2004 | YHT. 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | — |

Varainhoitovuosi 2004

Korjaava lisätalousarvio 2004

YHT. 2004

p.m.

—

Varaus, joka on alustava määräraha mahdollista rakennuksen hankkimista varten keskuksen toimitilaksi.

Tämä määräraha on luonteeltaan väliaikainen ja sitä ei voida käyttää ennen, kun se on keskuksen varainhoitoasetuksen mukaisesti siirretty momentille 2 0 6 0.

10 0 0 2Varaukset ennakoimattomia kuluja varten

| Varainhoitovuosi 2004 | Korjaava lisätalousarvio 2004 | YHT. 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | | 5 000 |

Varainhoitovuosi 2004

Korjaava lisätalousarvio 2004

YHT. 2004

5 000

5 000

Varamääräraha ennakoimattomia menoja varten.

10 0 0 3Varaus kiinteistöjen vuokraamisesta mahdollisesti aiheutuvien velvoitteiden hoitamiseen

| Varainhoitovuosi 2004 | Korjaava lisätalousarvio 2004 | YHT. 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | –2 530 015 | –2 530 015 |

Varainhoitovuosi 2004

Korjaava lisätalousarvio 2004

YHT. 2004

p.m.

–2 530 015

–2 530 015

Varaus ottamaan huomioon se epävarmuus, joka liittyy käännöskeskuksen käyttöön osoitettuihin tiloihin.

10 0 0 4Varaus pysyvää ennakkomaksurahastoa varten

| Varainhoitovuosi 2004 | Korjaava lisätalousarvio 2004 | YHT. 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 431 500 | 1 431 500 |

Varainhoitovuosi 2004

Korjaava lisätalousarvio 2004

YHT. 2004

p.m.

1 431 500

1 431 500

Varaus käännöskeskuksen varainhoitoasetuksen 59 artiklan mukaisen pysyvän ennakkomaksurahaston muodostamista varten.

---

| 23.12.2004 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 377/25 |
| --- | --- | --- | --- |

23.12.2004

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 377/25

---

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) tulo- ja menolaskelma varainhoitovuodelta 2004

(2004/874/EY)

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskukseen sovellettavia rahoitusmääräyksiä koskevan, neuvoston asetuksen (Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettava varainhoitoasetus) (EY, Euratom) N:o 1605/2002, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2002, 185 artiklassa mainittuja elimiä koskevan varainhoidon puiteasetuksen mukaisesti 31 päivänä maaliskuuta 2003 tehdyn Cedefopin päätöksen 7 artiklan mukaisesti tulo- ja menolaskelma ja luettelo toimista julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Budjettikohtien selvitysosat ovat saatavissa Internet-osoitteesta:

http://www.cedefop.eu.int/current_act.asp

TULOTAULUKKO

OSASTO 1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

LUKU 1 0 —EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 0 0Euroopan yhteisön tuki

| Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 | Varainhoitovuosi 2002 |
| --- | --- | --- |
| 14 800 000 | 14 500 000 | 13 750 000 |

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

Varainhoitovuosi 2002

14 800 000

14 500 000

13 750 000

OSASTO 2

SEKALAISET TULOT

LUKU 2 0 —IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO

2 0 0Irtaimen ja kiinteän omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto

| Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 | Varainhoitovuosi 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

Varainhoitovuosi 2002

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 2 1 —VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO

2 1 0Vuokrauksesta kertyvä tuotto

| Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 | Varainhoitovuosi 2002 |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | 20 000 | p.m. |

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

Varainhoitovuosi 2002

21 000

20 000

p.m.

LUKU 2 2 —TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA

2 2 0Tulot ja korvaukset maksua vastaan suoritetuista palveluista

| Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 | Varainhoitovuosi 2002 |
| --- | --- | --- |
| 31 000 | 30 000 | 3 091,54 |

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

Varainhoitovuosi 2002

31 000

30 000

3 091,54

LUKU 2 3 —SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU

2 3 0Sekalaisten menojen takaisinmaksu

| Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 | Varainhoitovuosi 2002 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 8 463,18 |

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

Varainhoitovuosi 2002

20 000

20 000

8 463,18

LUKU 2 4 —LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET

2 4 0Lahjoitukset ja testamenttilahjoitukset

| Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 | Varainhoitovuosi 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

Varainhoitovuosi 2002

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 2 5 —SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TUOTOT; KURSSIVAIHTELUISTA AIHEUTUNEET VOITOT

2 5 0Sijoitetuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut tuotot

| Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 | Varainhoitovuosi 2002 |
| --- | --- | --- |
| — | 130 000 | 49 856,97 |

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

Varainhoitovuosi 2002

—

130 000

49 856,97

2 5 1Kurssivaihteluista aiheutuneet voitot

| Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 | Varainhoitovuosi 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

Varainhoitovuosi 2002

p.m.

p.m.

p.m.

OSASTO 3

TUET EI-JÄSENMAILTA

LUKU 3 0 —TUET ISLANNILTA

3 0 0Tuet Islannilta

| Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 | Varainhoitovuosi 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

Varainhoitovuosi 2002

p.m.

p.m.

—

LUKU 3 1 —TUET NORJALTA

3 1 0Tuet Norjalta

| Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 | Varainhoitovuosi 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 187 407 |

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

Varainhoitovuosi 2002

p.m.

p.m.

187 407

LUKU 3 2 —MUU KOMISSION TUKI

3 2 0PHARE sopimus 01-0134.00

| Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 | Varainhoitovuosi 2002 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

Varainhoitovuosi 2002

3 2 1PHARE sopimus 2002/047-396

| Varainhoitovuosi 2004 | Varainhoitovuosi 2003 | Varainhoitovuosi 2002 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Varainhoitovuosi 2004

Varainhoitovuosi 2003

Varainhoitovuosi 2002

MENOT

OSASTO 1

HENKILÖKUNTA

LUKU 1 1 —PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖKUNTA

1 1 0Toimien listalla mainitussa toimessa oleva henkilöstö

1 1 0 0Peruspalkat

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Toteutus 2002 |
| --- | --- | --- |
| 5 145 000 | 4 707 740 | 4 609 716,7 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Toteutus 2002

5 145 000

4 707 740

4 609 716,7

1 1 0 1Perhelisät

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Toteutus 2002 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 471 128 | 498 837,2 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Toteutus 2002

550 000

471 128

498 837,2

1 1 0 2Maastamuutto- ja ulkomaankorvaukset

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Toteutus 2002 |
| --- | --- | --- |
| 675 000 | 616 820 | 625 348,06 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Toteutus 2002

675 000

616 820

625 348,06

1 1 0 3Sihteeristön korvaus

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Toteutus 2002 |
| --- | --- | --- |
| 47 200 | 41 170 | 42 364,58 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Toteutus 2002

47 200

41 170

42 364,58

1 1 1Muu henkilöstö

1 1 1 0Henkilöstöön kuuluvat, joilla ei ole vakituista virkaa

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Toteutus 2002 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 238 695 | 368 999,84 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Toteutus 2002

300 000

238 695

368 999,84

1 1 1 2Paikalliseen henkilöstöön kuuluvat

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Toteutus 2002 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 506 360 | 407 038,85 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Toteutus 2002

500 000

506 360

407 038,85

1 1 1 3Harjoittelijat

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Toteutus 2002 |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | 20 790 | 26 390,22 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Toteutus 2002

36 000

20 790

26 390,22

1 1 1 4Erityisneuvonantajat

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Toteutus 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 27 961,15 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Toteutus 2002

p.m.

p.m.

27 961,15

1 1 3Työantajan sosiaaliturvamaksut

1 1 3 0Sairausvakuutus

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Toteutus 2002 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 165 250 | 159 385,45 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Toteutus 2002

180 000

165 250

159 385,45

1 1 3 1Ammattitauti- ja tapaturmavakuutus

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Toteutus 2002 |
| --- | --- | --- |
| 46 000 | 42 235 | 40 463,33 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Toteutus 2002

46 000

42 235

40 463,33

1 1 3 2Työttömyysvakuutus

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Toteutus 2002 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 23 205 | 21 416,31 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Toteutus 2002

25 000

23 205

21 416,31

1 1 3 3Eläkeoikeuksien muodostaminen ja säilyttäminen

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Toteutus 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Toteutus 2002

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4Sekalaiset määrärahat ja lisät

1 1 4 0Synnytyslisä ja kuolemantapauslisä

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Toteutus 2002 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 200 | 991,55 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Toteutus 2002

1 000

200

991,55

1 1 4 1Vuosilomaan liittyvät matkakulut

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Toteutus 2002 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 182 900 | 200 000 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Toteutus 2002

175 000

182 900

200 000

1 1 4 5Tilinpitäjien ja ennakoiden hoitajien erityiskorvaukset

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Toteutus 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Toteutus 2002

p.m.

p.m.

—

1 1 5Ylityötunnit

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Toteutus 2002 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 680 | — |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Toteutus 2002

2 000

680

—

1 1 7Tukipalvelut

1 1 7 0Freelancetulkit ja konferenssien toimitsijat

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Toteutus 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Toteutus 2002

p.m.

p.m.

—

1 1 7 5Muut käännöspalvelun tukipalvelut

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Toteutus 2002 |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | 46 555 | 20 000 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Toteutus 2002

21 000

46 555

20 000

1 1 7 6Muut palvelut ja ulkopuolisten käännettäväksi tai konekirjoitettavaksi annettavat työt

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Toteutus 2002 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 311 000 | 245 680 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Toteutus 2002

250 000

311 000

245 680

1 1 8Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät korvaukset ja kulut

1 1 8 0Sekalaiset palvelukseen ottamiseen liittyvät kulut

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Toteutus 2002 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 79 775 | 22 000 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Toteutus 2002

65 000

79 775

22 000

1 1 8 1Matkakulut (perheenjäsenet mukaan luettuna)

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Toteutus 2002 |
| --- | --- | --- |
| 2 500 | 3 190 | 2 853,32 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Toteutus 2002

2 500

3 190

2 853,32

1 1 8 2Asettautumiskorvaukset, uudelleenasettautumiskorvaukset ja siirtymiskorvaukset

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Toteutus 2002 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 22 620 | 18 831,24 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Toteutus 2002

30 000

22 620

18 831,24

1 1 8 3Muuttokulut

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Toteutus 2002 |
| --- | --- | --- |
| 47 000 | 14 055 | 32 543,8 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Toteutus 2002

47 000

14 055

32 543,8

1 1 8 4Väliaikaiset päivärahat

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Toteutus 2002 |
| --- | --- | --- |
| 7 200 | 7 300 | — |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Toteutus 2002

7 200

7 300

—

1 1 9Palkkojen mukautukset

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Toteutus 2002 |
| --- | --- | --- |
| – 285 000 | – 319 358 | – 351 333,98 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Toteutus 2002

– 285 000

– 319 358

– 351 333,98

LUKU 1 3 —TYÖMATKAT JA MATKAT

1 3 0Työmatkakulut, matkakulut ja muut niihin liittyvät menot

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Toteutus 2002 |
| --- | --- | --- |
| 296 000 | 280 000 | 240 000 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Toteutus 2002

296 000

280 000

240 000

LUKU 1 4 —LUONTEELTAAN SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

1 4 0Erityistuet

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Toteutus 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Toteutus 2002

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 2Ravintolat ja ruokalat

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Toteutus 2002 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | 21 000 | 27 316,49 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Toteutus 2002

22 000

21 000

27 316,49

1 4 3Terveydenhoito

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Toteutus 2002 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 26 000 | 26 880 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Toteutus 2002

35 000

26 000

26 880

1 4 4Kielikurssit, uudelleenkoulutus ja täydennyskoulutus

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Toteutus 2002 |
| --- | --- | --- |
| 112 000 | 105 000 | 103 586,48 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Toteutus 2002

112 000

105 000

103 586,48

1 4 9Muut kulut

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Toteutus 2002 |
| --- | --- | --- |
| 34 000 | 34 300 | 31 500 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Toteutus 2002

34 000

34 300

31 500

LUKU 1 5 —VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHTO

1 5 2Henkilöstövaihto keskuksen ja julkisen sektorin välillä

1 5 2 0Kansalliset ja kansainväliset toimihenkilöt sekä yksityisen sektorin henkilöstöön kuuluvat, jotka on väliaikaisesti siirretty keskuksen palvelukseen

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Toteutus 2002 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 370 000 | 409 000 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Toteutus 2002

400 000

370 000

409 000

1 5 2 1Laitoksen toimihenkilöt, jotka on väliaikaisesti siirretty kansallisen hallinnon, kansainvälisten järjestöjen, julkisen tai yksityisen organisaation tai yrityksen palvelukseen

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Toteutus 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Toteutus 2002

p.m.

p.m.

—

LUKU 1 7 —EDUSTUS- JA VASTAANOTTOKULUT

1 7 0Edustus- ja vastaanottokulut

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Toteutus 2002 |
| --- | --- | --- |
| 11 100 | 10 500 | 10 500 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Toteutus 2002

11 100

10 500

10 500

OSASTO 2

KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

LUKU 2 0 —KIINTEISTÖJEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 0 0Vuokrat

2 0 0 0Vuokrat

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Toteutus 2002 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 28 565 | 17 700 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Toteutus 2002

30 000

28 565

17 700

2 0 0 1Takuut

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Toteutus 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Toteutus 2002

p.m.

p.m.

—

2 0 1Vakuutukset

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Toteutus 2002 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 8 320 | 6 719,89 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Toteutus 2002

12 000

8 320

6 719,89

2 0 2Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Toteutus 2002 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 85 000 | 75 000 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Toteutus 2002

85 000

85 000

75 000

2 0 3Siivous ja ylläpito

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Toteutus 2002 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 153 050 | 161 329,21 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Toteutus 2002

165 000

153 050

161 329,21

2 0 4Tilojen kunnostus

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Toteutus 2002 |
| --- | --- | --- |
| 28 000 | p.m. | 60 828 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Toteutus 2002

28 000

p.m.

60 828

2 0 5Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Toteutus 2002 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 71 915 | 66 200 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Toteutus 2002

72 000

71 915

66 200

2 0 7Kiinteistöjen rakentaminen

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Toteutus 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Toteutus 2002

p.m.

p.m.

—

2 0 9Muut menot

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Toteutus 2002 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 18 200 | — |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Toteutus 2002

6 000

18 200

—

LUKU 2 1 —TIETOJENKÄSITTELY

2 1 0Laitteistot, tietojenkäsittelyn laitteistoon ja toimintaan liittyvät kulut

2 1 0 0Tietojenkäsittelylaitteistot

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Toteutus 2002 |
| --- | --- | --- |
| 106 000 | 137 542 | 115 000 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Toteutus 2002

106 000

137 542

115 000

2 1 0 1Ohjelmistojen kehittäminen

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Toteutus 2002 |
| --- | --- | --- |
| 111 000 | 111 060 | 59 847,78 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Toteutus 2002

111 000

111 060

59 847,78

2 1 0 2Muut ulkoiset palvelut

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Toteutus 2002 |
| --- | --- | --- |
| 144 000 | 130 115 | 94 991 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Toteutus 2002

144 000

130 115

94 991

LUKU 2 2 —IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0Tekniset laitteet ja elektroniset toimistolaitteet

2 2 0 0Teknisten laitteiden hankinnat

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Toteutus 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 5 477 | 4 695 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Toteutus 2002

p.m.

5 477

4 695

2 2 0 1Teknisten laitteiden uudistaminen

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Toteutus 2002 |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 8 985 | 21 117,63 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Toteutus 2002

26 000

8 985

21 117,63

2 2 0 2Teknisten laitteiden vuokraus

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Toteutus 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 257 | 7 000 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Toteutus 2002

p.m.

1 257

7 000

2 2 0 3Teknisten laitteiden ylläpito, käyttö ja korjaus

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Toteutus 2002 |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | 26 438 | 21 831,36 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Toteutus 2002

36 000

26 438

21 831,36

2 2 0 4Elektroniset toimistolaitteet

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Toteutus 2002 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 2 429 | — |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Toteutus 2002

3 000

2 429

—

2 2 1Irtain omaisuus

2 2 1 0Irtaimen omaisuuden hankinta

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Toteutus 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 21 211 | 19 500 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Toteutus 2002

p.m.

21 211

19 500

2 2 1 1Irtaimen omaisuuden uudistaminen

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Toteutus 2002 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 8 836 | 11 498,52 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Toteutus 2002

12 000

8 836

11 498,52

2 2 1 2Irtaimen omaisuuden vuokraus

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Toteutus 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Toteutus 2002

p.m.

p.m.

—

2 2 1 3Irtaimen omaisuuden ylläpito, käyttö ja korjaus

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Toteutus 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Toteutus 2002

p.m.

p.m.

—

2 2 3Kuljetuskalusto

2 2 3 0Kuljetuskaluston hankinta

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Toteutus 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Toteutus 2002

p.m.

p.m.

—

2 2 3 1Kuljetuskaluston uudistaminen

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Toteutus 2002 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | p.m. | — |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Toteutus 2002

25 000

p.m.

—

2 2 3 2Kuljetuskaluston vuokraus

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Toteutus 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Toteutus 2002

p.m.

p.m.

—

2 2 3 3Kuljetuskaluston ylläpito, käyttö ja korjaus

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Toteutus 2002 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 9 000 | 8 805 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Toteutus 2002

10 000

9 000

8 805

2 2 5Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot

2 2 5 0Kirjaston kulut, kirjojen hankinnat

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Toteutus 2002 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 3 000 | 4 000 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Toteutus 2002

4 000

3 000

4 000

2 2 5 1Kirjaston, asiakirjakokoelmien ja monistamisen erityistarvikkeet

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Toteutus 2002 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | — | 3 998,4 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Toteutus 2002

2 000

—

3 998,4

2 2 5 2Sanomalehtien ja aikakausjulkaisujen tilaukset

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Toteutus 2002 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 1 500 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Toteutus 2002

1 000

1 000

1 500

2 2 5 4Kirjaston teosten sidonta ja konservoiminen

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Toteutus 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Toteutus 2002

p.m.

—

—

LUKU 2 3 —HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

2 3 0Paperi- ja toimistotarvikkeet

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Toteutus 2002 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 86 800 | 77 000 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Toteutus 2002

72 000

86 800

77 000

2 3 2Rahoituskulut

2 3 2 0Pankkikulut

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Toteutus 2002 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | 4 000 | 5 329,32 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Toteutus 2002

13 000

4 000

5 329,32

2 3 2 1Kurssivaihtelusta aiheutuneet tappiot

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Toteutus 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Toteutus 2002

p.m.

—

—

2 3 2 9Muut rahoituskulut

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Toteutus 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Toteutus 2002

p.m.

—

—

2 3 3Riita-asioista aiheutuvat kustannukset

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Toteutus 2002 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | — | 8 000 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Toteutus 2002

8 000

—

8 000

2 3 4Vahingonkorvaukset

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Toteutus 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Toteutus 2002

p.m.

—

—

2 3 5Muut hallintomenot

2 3 5 0Erilaiset vakuutukset

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Toteutus 2002 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 3 600 | 400 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Toteutus 2002

4 000

3 600

400

2 3 5 1Virka-asut ja työvaatteet

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Toteutus 2002 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 1 000 | 1 999,51 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Toteutus 2002

2 000

1 000

1 999,51

2 3 5 3Yksiköiden muutot

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Toteutus 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Toteutus 2002

p.m.

—

—

2 3 5 4Käteismenot

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Toteutus 2002 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 9 000 | 9 967,99 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Toteutus 2002

10 000

9 000

9 967,99

2 3 9Julkaisut

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Toteutus 2002 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | 18 000 | 19 859,97 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Toteutus 2002

22 000

18 000

19 859,97

LUKU 2 4 —POSTIMAKSUT JA TELEVIESTINTÄ

2 4 0Kirjeenvaihtoon liittyvät posti- ja kantomaksut

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Toteutus 2002 |
| --- | --- | --- |
| 77 000 | 75 000 | 75 000 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Toteutus 2002

77 000

75 000

75 000

2 4 1Televiestintä

2 4 1 0Televiestintään liittyvät tilaukset ja maksut

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Toteutus 2002 |
| --- | --- | --- |
| 77 000 | 90 600 | 70 000 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Toteutus 2002

77 000

90 600

70 000

2 4 1 1Televiestintälaitteiden ja -aineiston hankinta ja asennus

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Toteutus 2002 |
| --- | --- | --- |
| 27 000 | 14 400 | 67 729,46 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Toteutus 2002

27 000

14 400

67 729,46

LUKU 2 5 —VIRALLISTEN JA EPÄVIRALLISTEN KOKOUSTEN KULUT

2 5 0Viralliset ja epäviralliset kokoukset

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Toteutus 2002 |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | 16 200 | 15 000 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Toteutus 2002

18 000

16 200

15 000

OSASTO 3

TOIMINTAMENOT

LUKU 3 0—TOIMINTAMENOT

3 0 0Arkistotoiminta

3 0 0 0Arkistointi

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Toteutus 2002 |
| --- | --- | --- |
| 445 000 | 405 000 | 360 000 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Toteutus 2002

445 000

405 000

360 000

3 0 0 1Tietojenkäsittely

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Toteutus 2002 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 344 000 | 129 991,35 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Toteutus 2002

160 000

344 000

129 991,35

3 0 1Tietojen välitys

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Toteutus 2002 |
| --- | --- | --- |
| 824 000 | 828 000 | 859 999,9 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Toteutus 2002

824 000

828 000

859 999,9

3 0 2Tutkimustyön kehittämis- ja koordinointihankkeet

3 0 2 0Verkostoista ja kokouksista aiheutuvat kulut

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Toteutus 2002 |
| --- | --- | --- |
| 480 000 | 495 000 | 560 999,6 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Toteutus 2002

480 000

495 000

560 999,6

3 0 2 1Tulkkauskulut

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Toteutus 2002 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 115 000 | 110 000 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Toteutus 2002

200 000

115 000

110 000

3 0 3Pilottitutkimukset ja hankkeet

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Toteutus 2002 |
| --- | --- | --- |
| 1 180 000 | 1 597 990 | 1 018 250,54 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Toteutus 2002

1 180 000

1 597 990

1 018 250,54

3 0 4Käännöskulut

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Toteutus 2002 |
| --- | --- | --- |
| 480 000 | 515 900 | 460 395 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Toteutus 2002

480 000

515 900

460 395

3 0 5Johtokunnan kokoukset

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Toteutus 2002 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 155 000 | 145 000 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Toteutus 2002

100 000

155 000

145 000

3 0 6Opintomatkat — Yhteisön ohjelma ammatillisesta koulutuksesta vastaaville henkilöille

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Toteutus 2002 |
| --- | --- | --- |
| 1 065 000 | 1 065 000 | 1 034 999,39 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Toteutus 2002

1 065 000

1 065 000

1 034 999,39

LUKU 3 1 —EI-JÄSENMAIDEN OSALLISTUMINEN TOIMINTASUUNNITELMAAN

3 1 0Ei-jäsenmaiden osallistuminen toimintasuunnitelmaan

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Toteutus 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Toteutus 2002

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 3 2 —TIETTY TOIMINTA

3 2 0PHARE sopimus 01—0134.00

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Toteutus 2002 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Toteutus 2002

3 2 1PHARE sopimus 2002/047—396

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Toteutus 2002 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Toteutus 2002

---

| 23.12.2004 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 377/43 |
| --- | --- | --- | --- |

23.12.2004

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 377/43

---

Euroopan ympäristökeskuksen tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2004

(2004/875/EY)

TULOTAULUKKO

OSASTO 1

EUROOPAN YHTEISÖN RAHOITUS JA EFTAN RAHOITUSOSUUS

LUKU 1 0 —EUROOPAN YHTEISÖN RAHOITUS JA EFTAN RAHOITUSOSUUS

1 0 0Euroopan yhteisön rahoitus

| Varainhoitovuosi 2004 | AB 2004 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| 27 200 000 | | 27 200 000 |

Varainhoitovuosi 2004

AB 2004

Varainhoitovuosi 2004

27 200 000

27 200 000

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1).

Määrärahaan luetaan myös 1 500 000 euroa, jotka varattiin vuonna 1996 Euroopan parlamentin pyynnöstä.

1 0 1EFTAn rahoitusosuus

| Varainhoitovuosi 2004 | AB 2004 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| 579 000 | | 579 000 |

Varainhoitovuosi 2004

AB 2004

Varainhoitovuosi 2004

579 000

579 000

EFTAn rahoitusosuus ETA-sopimuksen puitteissa.

1 0 2Uusien jäsenmaiden osuudet

| Varainhoitovuosi 2004 | AB 2004 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 333 000 | | 3 333 000 |

Varainhoitovuosi 2004

AB 2004

Varainhoitovuosi 2004

3 333 000

3 333 000

Uusien jäsenmaiden osuudet.

OSASTO 2

SEKALAISET TULOT

LUKU 2 2 —SEKALAISET KORVAUKSET

2 2 2Korvaukset EuropeAid-ohjelmalta

| Varainhoitovuosi 2004 | AB 2004 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 2 000 000 | 2 000 000 |

Varainhoitovuosi 2004

AB 2004

Varainhoitovuosi 2004

p.m.

2 000 000

2 000 000

Korvaukset EuropeAid-ohjelmalle annettujen palveluiden kuluista.

2 2 7Korvaukset muilta EU-ohjelmilta

| Varainhoitovuosi 2004 | AB 2004 | Varainhoitovuosi 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 500 000 | 500 000 |

Varainhoitovuosi 2004

AB 2004

Varainhoitovuosi 2004

p.m.

500 000

500 000

Korvaukset muille EU-ohjelmille annettujen palveluiden kuluista.

MENOT

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

LUKU 1 1 —PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 1Muut toimenhaltijat

1 1 1 1Ylimääräiset toimenhaltijat

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 425 000 | 137 500 | 562 500 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2004

Toteutus 2004

425 000

137 500

562 500

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ylimääräisen henkilöstön palkat ja sosiaaliturvamaksut, lukuun ottamatta palkanlisiä (momentti 1 1 6).

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia korvauksia pidetään mahdollisina. Kaikki korvaukset lisätehtävistä merkitään tulotaulukon lukuun 2 2 ja niistä voidaan vapauttaa lisämäärärahoja.

LUKU 1 3 —VIRKAMATKAT JA MATKAKULUT

1 3 0Virkamatkakulut

1 3 0 0Virkamatkakulut

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 55 500 | 755 500 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2004

Toteutus 2004

700 000

55 500

755 500

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ympäristökeskuksen henkilöstön virkamatkakulut.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia korvauksia pidetään mahdollisina. Kaikki korvaukset lisätehtävistä merkitään tulotaulukon lukuun 2 2 ja niistä voidaan vapauttaa lisämäärärahoja.

OSASTO 3

TOIMINTAMENOT

LUKU 3 3 —VOIMAVARAT

3 3 1Toiminnallinen tuki

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

3 3 1 1Sopimussuhteiset toimihenkilöt

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 147 000 | 250 000 | 397 000 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2004

Toteutus 2004

147 000

250 000

397 000

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sopimussuhteisten toimihenkilöiden palkat ja elimen maksamat sosiaaliturvamaksut.

3 3 1 2Kokoukset

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 100 000 | 346 000 | 1 446 000 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2004

Toteutus 2004

1 100 000

346 000

1 446 000

Määräraha on tarkoitettu kattamaan EYK:n asiantuntijakokouksista aiheutuneet kulut EYK:n vuosittaisessa hallintosuunnitelmassa mainittujen hankkeiden toteuttamiseksi. Ennen vuotta 2004 ks. alamomentti 3 1 0 0 ja ennen vuotta 1999 ks. alamomentti 2 5 0 2.

3 3 2Tietotekniikka ja viestintä

3 3 2 3Yritystoiminta/viestintä

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 910 000 | 21 000 | 931 000 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2004

Toteutus 2004

910 000

21 000

931 000

Määräraha on tarkoitettu kattamaan yritystoiminnasta/viestinnästä aiheutuneet kulut EYK:n vuosittaisessa hallintosuunnitelmassa mainittujen hankkeiden toteuttamiseksi.

3 3 3Teemakeskukset (ETC)

3 3 3 1Ilma ja ilmastonmuutos (ETC ACC)

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 020 000 | 127 500 | 2 147 500 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2004

Toteutus 2004

2 020 000

127 500

2 147 500

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ilman ja ilmastonmuutoksen teemakeskusten toiminnasta aiheutuneet kulut EYK:n vuosittaisessa hallintosuunnitelmassa mainittujen hankkeiden toteuttamiseksi.

3 3 3 2Vesistöt (ETC WTR)

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 010 000 | 127 500 | 1 137 500 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2004

Toteutus 2004

1 010 000

127 500

1 137 500

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vesistöjä tutkivien teemakeskusten toiminnasta aiheutuneet kulut EYK:n vuosittaisessa hallintosuunnitelmassa mainittujen hankkeiden toteuttamiseksi.

3 3 3 3Luonnonsuojelu ja biologinen monimuotoisuus (ETC NPB)

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 845 000 | 112 500 | 957 500 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2004

Toteutus 2004

845 000

112 500

957 500

Määräraha on tarkoitettu kattamaan luonnonsuojelun ja biologisen monimuotoisuuden teemakeskusten toiminnasta aiheutuneet kulut EYK:n vuosittaisessa hallintosuunnitelmassa mainittujen hankkeiden toteuttamiseksi.

3 3 3 4Maaympäristö (ETC TE)

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 745 000 | 112 500 | 857 500 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2004

Toteutus 2004

745 000

112 500

857 500

Määräraha on tarkoitettu kattamaan maaympäristön teemakeskusten toiminnasta aiheutuneet kulut EYK:n vuosittaisessa hallintosuunnitelmassa mainittujen hankkeiden toteuttamiseksi.

3 3 3 5Jäte- ja materiaalivirrat (ETC)

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 790 000 | 82 500 | 872 500 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2004

Toteutus 2004

790 000

82 500

872 500

Määräraha on tarkoitettu kattamaan jäte- ja materiaalivirtoja tutkivien teemakeskusten toiminnasta aiheutuneet kulut EYK:n vuosittaisessa hallintosuunnitelmassa mainittujen hankkeiden toteuttamiseksi.

3 4 1SA1 — Tietojärjestelmää koskevat strategiset lähestymistavat

3 4 1 1Järjestelmän hallinta ja kehittäminen

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 095 000 | 172 500 | 1 267 500 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2004

Toteutus 2004

1 095 000

172 500

1 267 500

Määräraha on tarkoitettu kattamaan järjestelmän hallinnasta ja kehittämisestä aiheutuneet kulut osana ensimmäistä strategista aluetta (Tietojärjestelmät ja verkostot) EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 4 1 2Järjestelmän fokusointi ja integrointi

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 400 000 | 460 000 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2004

Toteutus 2004

60 000

400 000

460 000

Määräraha on tarkoitettu kattamaan järjestelmän fokusoinnista ja integroinnista aiheutuneet kulut osana ensimmäistä strategista aluetta (Tietojärjestelmät ja verkostot) EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 4 3SA3 — Tarttuminen monimuotoisuuden häviämisen ongelmaan ja tilan muutosten ymmärtäminen

3 4 3 1Monimuotoisuus

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 270 000 | 170 000 | 440 000 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2004

Toteutus 2004

270 000

170 000

440 000

Määräraha on tarkoitettu kattamaan monimuotoisuuteen liittyvästä toiminnasta aiheutuvat kulut osana kolmatta strategista aluetta (Monimuotoisuuden häviämisen ongelmaan tarttuminen ja tilan muutosten ymmärtäminen) EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 4 4SA4 — Ihmisten terveyden ja elämänlaadun suojeleminen

3 4 4 4Ilmanlaatu

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 85 000 | 85 000 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2004

Toteutus 2004

p.m.

85 000

85 000

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ilmanlaatuun liittyvästä toiminnasta aiheutuneet kulut osana neljättä strategista aluetta (Ihmisten terveyden ja elämänlaadun suojeleminen) EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 4 7SA7 — Kestävän kehityksen ja ympäristöpolitiikan tukeminen

3 4 7 3Poikkialaiset vakioarvioinnit

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 470 000 | 150 000 | 620 000 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2004

Toteutus 2004

470 000

150 000

620 000

Määräraha on tarkoitettu kattamaan poikkialaisista vakioarvioinneista aiheutuneet kulut osana seitsemättä strategista aluetta (Kestävän kehityksen ja ympäristöpolitiikan tukeminen) EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 4 7 4Sektorikohtaiset arvioinnit

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2004 | Toteutus 2004 |
| --- | --- | --- |
| 820 000 | 150 000 | 970 000 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2004

Toteutus 2004

820 000

150 000

970 000

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sektorikohtaisista arvioinneista aiheutuneet kulut osana seitsemättä strategista aluetta (Kestävän kehityksen ja ympäristöpolitiikan tukeminen) EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

---

| 23.12.2004 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 377/51 |
| --- | --- | --- | --- |

23.12.2004

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 377/51

---

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2004

(2004/876/EY)

TULOT

OSASTO 1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

LUKU 1 0 —EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 0 0Euroopan yhteisön tuki

| Uudet luvut | Varainhoitovuosi 2003 | Tulos 2002 |
| --- | --- | --- |
| 18 000 000 | 16 500 000 | 16 500 000 |

Uudet luvut

Varainhoitovuosi 2003

Tulos 2002

18 000 000

16 500 000

16 500 000

Neuvoston 26 päivänä toukokuuta 1975 antama asetus (ETY) n:o 1365/75 Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön perustamisesta sellaisena kuin se on se on muutettuna asetuksella (ETY) n:o 1947/93 (EYVL L 181, 23.7.1993, s. 13).

Tämän asetuksen 15 artiklan 2 kohdan mukaisesti tuki säätiölle on otettu Euroopan unionin yleiseen talousarvioon. Talousarvioon otetut tulot edustavat annettua tukea (yleisen talousarvion pääluokan III ”Komissio” tulo- ja menotaulukon kohta B3-4 2 0).

OSASTO 5

SEKALAISET TULOT

LUKU 5 0 —IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ SAATU TUOTTO

5 0 0IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ SAATU TUOTTO

| Uudet luvut | Varainhoitovuosi 2003 | Tulos 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Uudet luvut

Varainhoitovuosi 2003

Tulos 2002

p.m.

—

—

LUKU 5 2 —SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA YMS. SAADUT TULOT

5 2 0Sijoituksista tai lainoista, pankkikoroista yms. saadut tulot

| Uudet luvut | Varainhoitovuosi 2003 | Tulos 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 200 000 | 61 295,13 |

Uudet luvut

Varainhoitovuosi 2003

Tulos 2002

p.m.

200 000

61 295,13

LUKU 5 4 —UUDELLEEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT

5 4 0Uudelleen käytettävissä olevat, käyttämättömät sekalaiset tulot

| Uudet luvut | Varainhoitovuosi 2003 | Tulos 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 13 515,38 |

Uudet luvut

Varainhoitovuosi 2003

Tulos 2002

p.m.

—

13 515,38

LUKU 5 9 —MUUT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT

5 9 0Muut hallinnollisista toimista saadut tulot

| Uudet luvut | Varainhoitovuosi 2003 | Tulos 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 339,58 |

Uudet luvut

Varainhoitovuosi 2003

Tulos 2002

p.m.

—

339,58

OSASTO 6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

LUKU 6 0 —TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0 0Tulot korvausta vastaan tarjotuista palveluista

| Uudet luvut | Varainhoitovuosi 2003 | Tulos 2002 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 100 000 | 44 654,09 |

Uudet luvut

Varainhoitovuosi 2003

Tulos 2002

80 000

100 000

44 654,09

6 0 2Tulot julkaisujen myynnistä

| Uudet luvut | Varainhoitovuosi 2003 | Tulos 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 11 323,88 |

Uudet luvut

Varainhoitovuosi 2003

Tulos 2002

p.m.

—

11 323,88

6 0 3Kiinteistöjen vuokraamisesta saadut tulot

| Uudet luvut | Varainhoitovuosi 2003 | Tulos 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 678 |

Uudet luvut

Varainhoitovuosi 2003

Tulos 2002

p.m.

—

678

MENOT

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

LUKU 1 1 —PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0Toimien luettelossa olevien tointen haltijat

1 1 0 0Peruspalkat

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Tulos 2002 |
| --- | --- | --- |
| 4 620 000 | 4 490 000 | 4 345 250,62 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Tulos 2002

4 620 000

4 490 000

4 345 250,62

Määräraha on tarkoitettu kattamaan peruspalkat, jotka on laskettu tähän luetteloon kuuluvien tointen mukaan.

1 1 0 1Perhelisät

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Tulos 2002 |
| --- | --- | --- |
| 661 000 | 584 000 | 585 548,05 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Tulos 2002

661 000

584 000

585 548,05

Neuvoston 29 päivänä kesäkuuta 1976 antama asetus (ETY) n:o 1860/76 Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön henkilöstöä koskevista palvelussuhteen ehdoista, sellaisena kuin se on viimeksi muutettu asetuksella (Euratom, EHTY, ETY) n:o 680/87 (EYVL L 72, 14.3.1987, s. 15) ja erityisesti artiklat 6—8 sen liitteessä IV.

Perhelisiä ovat:

| — | perheen huoltajan lisä: 5 % peruspalkasta, |
| --- | --- |

—

perheen huoltajan lisä: 5 % peruspalkasta,

| — | huollettavana olevasta lapsesta maksettava lisä, |
| --- | --- |

—

huollettavana olevasta lapsesta maksettava lisä,

| — | koulutuslisä. |
| --- | --- |

—

koulutuslisä.

1 1 0 2Ulkomaankorvaukset

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Tulos 2002 |
| --- | --- | --- |
| 562 000 | 539 000 | 500 730,41 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Tulos 2002

562 000

539 000

500 730,41

Neuvoston 29 päivänä kesäkuuta 1976 antama asetus (EHTY, ETY, Euratom) n:o 1860/76 (EYVL L 214, 6.8.1976, p. 24) Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön henkilöstöä koskevista palvelussuhteen ehdoista, sellaisena kuin se on viimeksi muutettu asetuksella (Euratom, EHTY, ETY) n:o 680/87 (EYVL L 72, 14.3.1987, s. 15) ja erityisesti liitteen IV artikla 10. T Ulkomaankorvaus on 16 prosenttia peruspalkan sekä virkamiehelle mahdollisesti maksettavan kotitalouslisän ja huollettavana olevasta lapsesta maksettavan lisän kokonaismäärästä.

1 1 0 3Sihteerilisät

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Tulos 2002 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 58 000 | 49 233,36 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Tulos 2002

50 000

58 000

49 233,36

1 1 2Henkilöstön ammatillinen täydennyskoulutus, kielikurssit, uudelleenkoulutus ja tiedottaminen

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Tulos 2002 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 70 000 | 110 186,1 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Tulos 2002

120 000

70 000

110 186,1

1 1 3Työnantajan sosiaaliturvamaksut

Neuvoston 29 päivänä kesäkuuta 1976 antama asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 1860/76 Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön henkilöstöä koskevista palvelussuhteen ehdoista (EYVL L 214, 6.8.1976, s. 24), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (Euratom, EHTY, ETY) N:o 680/87 (EYVL L 72, 14.3.1987, s. 15), ja erityisesti sen 38 artiklan 1 ja 2 kohta.

1 1 3 0Sairausvakuutus

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Tulos 2002 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 153 000 | 152 560,38 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Tulos 2002

160 000

153 000

152 560,38

1 1 3 1Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Tulos 2002 |
| --- | --- | --- |
| 52 000 | 49 000 | 40 943,63 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Tulos 2002

52 000

49 000

40 943,63

1 1 3 2Työttömyysvakuutus

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Tulos 2002 |
| --- | --- | --- |
| 38 000 | 40 000 | 36 807,4 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Tulos 2002

38 000

40 000

36 807,4

Neuvosto tutkii parhaillaan säätiön työttömyysvakuutusasiaa.

1 1 4Erilaisia avustuksia ja apurahoja

1 1 4 1Matkakulut vuosilomaa varten

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Tulos 2002 |
| --- | --- | --- |
| 215 000 | 160 000 | 164 192,48 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Tulos 2002

215 000

160 000

164 192,48

Neuvoston 29 päivänä kesäkuuta 1976 antama asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 1860/76, Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön henkilöstöä koskevista palvelussuhteen ehdoista (EYVL L 214, 6.8.1976, s. 24), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (Euratom, EHTY, ETY) N:o 680/87 (EYVL L 72, 14.3.1987, s. 15), ja erityisesti sen IV liitteen 15 artikla.

1 1 4 5Erityisavustus kirjanpitäjiä ja ennakkoja hoitavia hallintavirkailijoita varten

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Tulos 2002 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 497,91 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Tulos 2002

1 000

1 000

497,91

Tämän määrärahan tarkoituksena on kattaa erityisavustukset säätiön varainhoitoasetusten mukaisesti kirjanpitäjiä ja ennakkovarojen haltijoita varten.

1 1 5Ylityökorvaus

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Tulos 2002 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 26 000 | 14 942,02 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Tulos 2002

20 000

26 000

14 942,02

Neuvoston 29 päivänä kesäkuuta 1976 antama asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 1860/76 Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön henkilöstöä koskevista palvelussuhteen ehdoista (EYVL L 214, 6.8.1976, s. 24), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (Euratom, EHTY, ETY) N:o 680/87 (EYVL L 72, 14.3.1987, s. 15), ja erityisesti sen liite II.

Henkilökunta luokissa C ja D voi saada korvausta suoritetusta ylityöstä joko kiinteänä määrämaksuna tai tuntimaksuna.

1 1 7Lisäpalvelut

1 1 7 5Tilapäinen henkilökunta ja muut palvelut sekä ulkopuolelle lähetetyt käännökset ja puhtaaksikirjoitustyöt

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Tulos 2002 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 386 000 | 892 710,34 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Tulos 2002

350 000

386 000

892 710,34

Määrärahan tarkoituksena on kattaa tilapäistyövoiman työllistäminen ja käännösten, kopioinnin (suunnitelmat, piirustukset, käyrät) ja ulkopuolisten suorittaman puhtaaksikirjoitustyön aiheuttamat menot.

1 1 7 6Jäsenvaltioista palkatut asiantuntijat

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Tulos 2002 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 232 000 | 187 808,94 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Tulos 2002

300 000

232 000

187 808,94

Määräraha on jäsenmaiden julkisen sektorin työntekijöiden ja sosiaalisten yhteistyökumppanien nimittämien henkilöiden palkkaamista varten säätiön vaihto-ohjelman puitteissa, sen mukaan kuin säätiön johto yhdessä hallintoneuvoston kanssa tekee asiaa koskevat päätökset.

1 1 7 7Työharjoittelussa olevat virkamiehet (stagiaires)

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Tulos 2002 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | 5 000 | 42 466,37 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Tulos 2002

22 000

5 000

42 466,37

Määrärahan tarkoituksena on kattaa nuorten vasta valmistuneiden henkilöiden tai vasta nimitettyjen jäsenvaltioiden virkamiesten käytäntöpohjainen hallintotyöhön liittyvä koulutus sekä julkisen sektorin työntekijöiden ja sosiaalisten yhteistyökumppaneiden nimittämien henkilöiden lyhyet koulutusvierailut.

1 1 8Palvelun aloitukseen ja palvelusta eroamiseen sekä siirtoon liittyvät avustukset ja kulut

1 1 8 0Erilaisia rekrytointiin liittyviä kuluja

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Tulos 2002 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 30 000 | 127 915,28 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Tulos 2002

140 000

30 000

127 915,28

Määrärahan tarkoituksena on kattaa vapautuneita paikkoja täyttämään kutsuttujen viranhakijoiden matkakulut ja päivärahat sekä rekrytointiin liittyvät lääkärintutkimuskulut.

1 1 8 1Matkakulut (mukaan lukien perheenjäsenet)

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Tulos 2002 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 6 990,21 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Tulos 2002

5 000

5 000

6 990,21

Määrärahan tarkoituksena on kattaa tehtävien vastaanottamisen, niistä eroamisen tai tehtäväsiirron henkilökunnalle aiheuttamat matkakorvaukset.

Se kattaa myös heidän perheenjäsentensä matkakulut.

1 1 8 2Asettautumiseen, uudelleenasettautumiseen ja siirtoon liittyvät kulut

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Tulos 2002 |
| --- | --- | --- |
| 109 000 | 104 000 | 105 054,06 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Tulos 2002

109 000

104 000

105 054,06

Määrärahan tarkoituksena on kattaa

| — | asettautumismääräraha (korjaustekijällä muunnettuna), |
| --- | --- |

—

asettautumismääräraha (korjaustekijällä muunnettuna),

| — | uudelleenasettautumismääräraha (korjaustekijällä muunnettuna), |
| --- | --- |

—

uudelleenasettautumismääräraha (korjaustekijällä muunnettuna),

| — | kun henkilökunnan on vaihdettava asuinpaikkaansa uutta tehtävää vastaanotettaessa tai uuteen työpaikkaan siirryttäessä tai erottaessa lopullisesti tehtävistä ja uudelleenasettauduttaessa muulle seudulle. |
| --- | --- |

—

kun henkilökunnan on vaihdettava asuinpaikkaansa uutta tehtävää vastaanotettaessa tai uuteen työpaikkaan siirryttäessä tai erottaessa lopullisesti tehtävistä ja uudelleenasettauduttaessa muulle seudulle.

1 1 8 3Muuttokulut

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Tulos 2002 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 32 000 | 109 524,84 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Tulos 2002

50 000

32 000

109 524,84

Neuvoston 29 päivänä kesäkuuta 1976 antama asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 1860/76, Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön henkilöstöä koskevista palvelussuhteen ehdoista (EYVL L 214, 6.8.1976, s. 24), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (Euratom, EHTY, ETY) N:o 680/87 (EYVL L 72, 14.3.1987, s. 15), ja erityisesti sen liitteessä IV oleva 16 artikla.

Tämän määrärahan tarkoituksena on kattaa edustajien muuttokulut.

1 1 8 4Tilapäiset päivärahat

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Tulos 2002 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 12 000 | 26 888,66 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Tulos 2002

40 000

12 000

26 888,66

Neuvoston 29 päivänä kesäkuuta 1976 antama asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 1860/76 Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön henkilöstöä koskevista palvelussuhteen ehdoista (EYVL L 214, 6.8.1976, s. 24), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (Euratom, EHTY, ETY) N:o 680/87 (EYVL L 72, 14.3.1987, s. 15), ja erityisesti sen liitteessä IV oleva 17 artikla.

Tämän määrärahan tarkoituksena on kattaa tilapäiset päivittäiset edustajille kuuluvat päivärahat.

1 1 9Palkkatarkistukset

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Tulos 2002 |
| --- | --- | --- |
| 1 373 000 | 1 410 000 | 1 193 466,71 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Tulos 2002

1 373 000

1 410 000

1 193 466,71

Tämän momentin tarkoituksena on kattaa palkkatarkistusten maksaminen jne.

LUKU 1 3 —TEHTÄVIIN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN

1 3 0Virkamatkakulut, matkakulut ja muut satunnaiset kulut

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Tulos 2002 |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | 420 000 | 470 852,3 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Tulos 2002

420 000

420 000

470 852,3

Määrärahan tarkoituksena on kattaa säätiön henkilökunnalle tehtävien suorittamisesta aiheutuneet matkakulut.

LUKU 1 4 —SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

1 4 0Ravintolat ja ruokalat

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Tulos 2002 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 87 000 | 140 867,67 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Tulos 2002

110 000

87 000

140 867,67

Määrärahan tarkoituksena on kattaa ravintoloissa käytettävien laitteiden hankinta ja tukea kanttiiniaterioiden valmistusta

1 4 1Lääkintäpalvelut

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Tulos 2002 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 10 000 | 6 818,43 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Tulos 2002

15 000

10 000

6 818,43

Määrärahan tarkoituksena on kattaa vuosittaiset lääkärintarkastukset.

1 4 2Muut terveydenhuoltoon liittyvät kulut

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Tulos 2002 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 7 996,74 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Tulos 2002

10 000

10 000

7 996,74

Määrärahan tarkoituksena on kattaa säätiölle henkilökunnan hyvinvointiin liittyvien toimenpiteiden aiheuttamat kulut.

1 4 3Virkistys- ja edustuskulut

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Tulos 2002 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | 6 916,28 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Tulos 2002

7 000

7 000

6 916,28

Määräraha on tarkoitettu kattamaan edustamiseen liityvät kustannukset.

OSASTO 2

RAKENNUKSIIN, LAITTEISIIN JA ERILAISIIN TOIMINTOIHIN LIITTYVÄT KULUT

LUKU 2 0 —RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

2 0 1Vakuutukset

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Tulos 2002 |
| --- | --- | --- |
| 68 000 | 43 000 | 33 164,9 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Tulos 2002

68 000

43 000

33 164,9

Määrärahan tarkoituksena on kattaa rakennusten vakuutus.

2 0 2Vesi, kaasu, sähkö ja lämpö

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Tulos 2002 |
| --- | --- | --- |
| 77 000 | 72 000 | 67 000 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Tulos 2002

77 000

72 000

67 000

Määrärahan tarkoituksena on kattaa veden ja eri energiamuotojen kulutukseen liittyvät kulut tilivuoden aikana.

2 0 3Puhdistus ja huolto

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Tulos 2002 |
| --- | --- | --- |
| 182 000 | 170 000 | 291 988,08 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Tulos 2002

182 000

170 000

291 988,08

Määräraha on tarkoitettu kattamaan säätiön toimistojen ylläpitokulut.

2 0 4Tilojen kalustus

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Tulos 2002 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 10 000 | 513 780,79 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Tulos 2002

170 000

10 000

513 780,79

Artiklan tarkoituksena on kattaa säätiön toimistojen kalustuskulut ja erityisesti uuden rakennuksen varustus.

2 0 5Rakennusten turvallisuuteen ja tarkastukseen liittyvät toimet

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Tulos 2002 |
| --- | --- | --- |
| 68 000 | 67 000 | 54 963,26 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Tulos 2002

68 000

67 000

54 963,26

Määrärahan tarkoituksena on kattaa säätiön rakennusten turvallisuuteen ja valvontaan liittyvät kulut.

2 0 9Muut rakennuksiin liittyvät kulut

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Tulos 2002 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 130 000 | — |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Tulos 2002

130 000

130 000

—

Määrärahan tarkoituksena on kattaa muut rakennuksiin liittyvät toistuvat kustannukset, joita ei ole erityisesti eritelty, ja varsinkin verotukseen ja maksuihin, hygieniaan, roskien keräämiseen jne. liittyvät kustannukset.

LUKU 2 1 —VUOKRA

2 1 0Vuokra

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Tulos 2002 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | 6 700 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Tulos 2002

7 000

7 000

6 700

Momentin tarkoituksena on kattaa säätiön Brysselin ”bureau de passage” — vuokra.

LUKU 2 2 —IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0Tekniset asennukset ja elektroniset toimistolaitteet

2 2 0 0Teknisiin laitteisiin ja laittistoihin liittyvät uudet hankinnat

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Tulos 2002 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 16 000 | 6 838,37 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Tulos 2002

10 000

16 000

6 838,37

Määrärahan tarkoituksena on kattaa teknisten laitteiden ja laitteistojen hankinnat.

2 2 0 1Teknisten laitteiden ja laitteistojen vaihto uusiin

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Tulos 2002 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Tulos 2002

—

—

—

Alamomentin tarkoituksena on kattaa teknisten laitteiden ja laitteistojen vaihto uusiin.

2 2 0 2Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Tulos 2002 |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 22 000 | 23 890,07 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Tulos 2002

26 000

22 000

23 890,07

Määrärahan tarkoituksena on kattaa teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus.

2 2 0 3Teknisten laitteiden ja asennusten huolto, käyttö ja korjaus

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Tulos 2002 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 51 000 | 59 832,61 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Tulos 2002

65 000

51 000

59 832,61

Määrärahan tarkoituksena on kattaa teknisten laitteiden ja laitteistojen huolto.

2 2 0 4ATK-toimistolaitteet

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Tulos 2002 |
| --- | --- | --- |
| 544 000 | 350 000 | 323 677,91 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Tulos 2002

544 000

350 000

323 677,91

Määrärahan tarkoituksena on kattaa ATK-toimistolaitteiden hankinta, vuokraus ja huolto

2 2 1Kalusto

2 2 1 0Uuden kaluston hankinta

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Tulos 2002 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 7 000 | 6 915,46 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Tulos 2002

15 000

7 000

6 915,46

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan henkilöstön kaluston hankinta ja laitehankinnat konferenssitiloja varten.

2 2 1 1Kaluston uusinta

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Tulos 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Tulos 2002

p.m.

—

—

2 2 1 3Kaluston huolto, käyttö ja korjaus

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Tulos 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Tulos 2002

p.m.

—

—

Alamomentin tarkoituksena on kattaa kaluston huolto ja korjaus.

2 2 3Ajoneuvot

2 2 3 1Ajoneuvojen uusiminen

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Tulos 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Tulos 2002

p.m.

—

—

2 2 3 3Ajoneuvojen huolto, käyttö ja korjaus

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Tulos 2002 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | 3 691,8 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Tulos 2002

4 000

4 000

3 691,8

Määrärahan tarkoituksena on kattaa säätiön ajoneuvojen käyttökulut.

2 2 5Asiakirja- ja kirjastokulut

2 2 5 0Kirjastovarat, kirjojen hankinta

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Tulos 2002 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 21 000 | 19 962,35 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Tulos 2002

25 000

21 000

19 962,35

Määrärahan tarkoituksena on kattaa kirjojen, asiakirjojen ja muiden säätiön tarvitsemien julkaisujen (ei koske aikakauslehtiä) hankinnat.

2 2 5 2Sanoma-ja aikakauslehtiin liittyvät kulut

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Tulos 2002 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 17 000 | 15 950,33 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Tulos 2002

20 000

17 000

15 950,33

Määrärahan tarkoituksena on kattaa sanomalehtien, erityisaikakauslehtien, virallisten julkaisujen, parlamenttiasiakirjojen, erilaisten tiedotteiden ja muiden erityisjulkaisujen tilauskulut.

2 2 5 5Teletietopalvelujen tilaukset

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Tulos 2002 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 9 000 | 8 996,79 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Tulos 2002

20 000

9 000

8 996,79

Tämän määrärahan tarkoituksena on mahdollistaa säätiön onlinetietokantojen käyttö.

LUKU 2 3 —JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

2 3 0Toimistotarvikket

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Tulos 2002 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 25 000 | 24 991,51 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Tulos 2002

30 000

25 000

24 991,51

Määrärahan tarkoituksena on kattaa paperin, kirjekuorien, toimistotarvikkeiden, monistustarvikkeiden hankintakulut.

2 3 2Rahoituskulut

2 3 2 0Pankkikulut

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Tulos 2002 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 44 000 | 42 000 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Tulos 2002

30 000

44 000

42 000

Määrärahan tarkoituksena on kattaa pankkikulut (toimituspalkkiot, ennakkokorot).

2 3 5Virka- ja työpuvut

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Tulos 2002 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 2 994,26 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Tulos 2002

3 000

3 000

2 994,26

Määrärahan tarkoituksena on kattaa virka-ja työpukujen hankinta, huolto ja puhdistus.

2 3 9Muut hallinnolliset kulut

2 3 9 0Julkaisut

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Tulos 2002 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 19 000 | 25 910,77 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Tulos 2002

20 000

19 000

25 910,77

Neuvoston 1 päivänä kesäkuuta 1976 antama asetus (ETY) N:o 1417/76 Euroopan elin-ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitoa koskevista määräyksistä (EYVL L 164, 24.6.1976, s. 16), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1949/93 (EYVL L 181, 23.7.1993, s. 26).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan julkaisukustannukset, erityisesti säätiön tulo- ja menolaskelman julkaisukulut, Euroopan yhteisön virallisessa lehdessä viraston varainhoitoasetuksen 14 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

2 3 9 4Sekalaiset kulut

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Tulos 2002 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 820,6 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Tulos 2002

1 000

1 000

820,6

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut hallinnosta johtuvat menot, joita ei ole erityisesti ennakoitu.

LUKU 2 4 —POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT

2 4 0Posti- ja toimituskulut

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Tulos 2002 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 33 000 | 27 266,82 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Tulos 2002

35 000

33 000

27 266,82

Määrärahan tarkoituksena on kattaa postitus- ja toimitusmaksut, mukaan lukien postitse tai muulla tavalla lähetetyt pakkaukset.

2 4 1Puhelin, sähke, teleksi, radio, televisio

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Tulos 2002 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 49 000 | 59 439,4 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Tulos 2002

80 000

49 000

59 439,4

Määrärahan tarkoituksena on kattaa kiinteät vuokrakulut, puhelin- ja viestintäkulut sekä laitteiden huoltomaksut, korjaukset ja ylläpito.

OSASTO 3

TOIMINTAKULUT

LUKU 3 0 —TOIMINTAKULUT

3 0 0Toimintaan liittyvien asiakirjojen laatiminen

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Tulos 2002 |
| --- | --- | --- |
| 510 000 | 441 000 | 431 592,68 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Tulos 2002

510 000

441 000

431 592,68

Määrärahan tarkoituksena on kattaa julkaisujen hankinnat, kortistojen ja luetteloiden laatiminen ja tarvittava tietokonepohjainen työ erityisen asiakirjajärjestelmän luomista varten, joka koskee erityisesti viimeisintä dataa ja informaatiota viimeisimmästä kehitys-ja tutkimustyöstä säätiön työohjelmien aloilta.

3 0 1Tiedon levitys

3 0 1 0Tutkimustulosten julkaisu

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Tulos 2002 |
| --- | --- | --- |
| 760 000 | 719 000 | 783 971,76 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Tulos 2002

760 000

719 000

783 971,76

Määrärahan tarkoituksena on kattaa tutkimustulosten julkaisukustannukset, jotka ovat osa säätiön työohjelmien toteutusta.

3 0 1 1Vuosikertomuksen julkaiseminen

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Tulos 2002 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | 18 000 | 1 916,03 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Tulos 2002

14 000

18 000

1 916,03

3 0 1 2Markkinointiin ja mainontaan liittyvä toiminta

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Tulos 2002 |
| --- | --- | --- |
| 315 000 | 689 000 | 323 359,53 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Tulos 2002

315 000

689 000

323 359,53

Määrärahan tarkoituksena on kattaa säätiön työhön liittyvät markkinointi-ja mainontakulut (kyselyt, esitteet, videot, julisteet jne.).

3 0 2Osallistuminen kongresseihin ja muihin tilaisuuksiin

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Tulos 2002 |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | 18 000 | 18 000 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Tulos 2002

18 000

18 000

18 000

Määrärahan tarkoituksena on kattaa säätiön osallistuminen samantyyppisten laitosten ja säätiöiden työhön.

3 0 3Elin-ja työolosuhteisiin liittyvät tutkimukset ja tutkimusohjelmat

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Tulos 2002 |
| --- | --- | --- |
| 3 520 000 | 2 905 000 | 2 871 078,5 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Tulos 2002

3 520 000

2 905 000

2 871 078,5

Määrärahan tarkoituksena on kattaa tutkimussopimusten ja erityishankkeiden rahoitus, joka tukee säätiön työohjelman toteutusta elin-ja työoloihin nähden.

3 0 4Kulut kokouksia (hallintoneuvosto, asiantuntijakomiteat, seminaarit, työryhmien, koordinointikokoukset jne.) ja niiden tulkkauspalveluja varten

3 0 4 0Kokousten yleiskustannukset

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Tulos 2002 |
| --- | --- | --- |
| 960 000 | 940 000 | 1 099 980,58 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Tulos 2002

960 000

940 000

1 099 980,58

Määrärahan tarkoituksena on kattaa seminaarien, keskustelutilaisuuksien, kokousten koordinoinnin ja arvioinnin järjestelyihin liittyvät kulut.

3 0 4 1Tulkkauskulut

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Tulos 2002 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 212 000 | 220 283,15 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Tulos 2002

130 000

212 000

220 283,15

Määrärahan tarkoituksena on kattaa tulkkauskulut, jotka liittyvät hallintoneuvoston kokouksiin, asiantuntijakomiteoiden kokouksiin, seminaareihin, keskustelutilaisuuksiin ja arviontien järjestämiseen ja jotka liittyvät säätiön työohjelmien toteutukseen.

3 0 4 2Hallintoneuvoston kokouset

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Tulos 2002 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 146 000 | 139 924,27 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Tulos 2002

220 000

146 000

139 924,27

Määrärahan tarkoituksena on kattaa hallintoneuvoston toimintakulut, mukaan lukien matkakulut ja päivärahat ja tilojen vuokraaminen tarvittaessa.

3 0 4 3Asiantuntijakomitean kokoukset

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Tulos 2002 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 22 000 | 10 866,63 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Tulos 2002

10 000

22 000

10 866,63

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asiantuntijakomitean toimintakulut, mukaan lukien matkakulut ja päivärahat ja tilojen vuokrauksen tarvittaessa.

3 0 5Tutkimusraporttien ja työasiakirjojen kääntäminen seminaareja, koordinointikokouksia, työryhmäkokouksia jne. varten

| Määrärahat 2004 | Määrärahat 2003 | Tulos 2002 |
| --- | --- | --- |
| 543 000 | 600 000 | 494 000 |

Määrärahat 2004

Määrärahat 2003

Tulos 2002

543 000

600 000

494 000

Määrärahan tarkoituksena on kattaa säätiön tutkimusraporttien ja seminaarien, työryhmäkokousten ja arviointikokousten työasiakirjojen kääntämisestä aiheutuneet kulut

---

| 23.12.2004 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 377/69 |
| --- | --- | --- | --- |

23.12.2004

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 377/69

---

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tuloslaskelma 2004

(2004/877/EY)

TULOT

OSASTO 1

EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUDET

LUKU 1 0 —EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUDET

1 0 0Euroopan yhteisön maksuosuudet

1 0 0 0Euroopan yhteisön maksuosuudet

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 28 980 000 | — | 28 980 000 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

28 980 000

—

28 980 000

OSASTO 2

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN

LUKU 2 0 —KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EFSA:N TOIMINTAAN

2 0 0Kolmansien maiden osallistuminen EFSA:n toimintaan

2 0 0 0Kolmansien maiden osallistuminen EFSA:n toimintaan

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

p.m.

—

p.m.

OSASTO 3

SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO

LUKU 3 0 —SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO

3 0 0Suoritetuista palveluista kertyvä tuotto

3 0 0 0Kertyneet maksut

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

p.m.

—

p.m.

OSASTO 4

HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT

LUKU 4 0 —HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT

4 0 0Tulot hallinnollisista toimista

4 0 0 0Pankkikorot

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

p.m.

—

p.m.

4 0 0 1Tulot julkaisujen myynnistä

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

p.m.

—

p.m.

4 0 0 2Tulot seminaarien ja konferenssien ym. järjestämisestä

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

p.m.

—

—

OSASTO 9

SEKALAISET TULOT

LUKU 9 0 —SEKALAISET TULOT

9 0 0Sekalaiset tulot

9 0 0 0Sekalaiset tulot

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

p.m.

—

p.m.

MENOT

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

LUKU 1 1 —VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0Palveluksessa oleva henkilöstö

1 1 0 0Peruspalkat

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 5 994 952 | — | 5 994 952 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

5 994 952

—

5 994 952

1 1 0 1Perhelisät

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 658 694 | — | 658 694 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

658 694

—

658 694

1 1 0 2Siirto- ja ulkomaankorvaukset

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 438 701 | — | 438 701 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

438 701

—

438 701

1 1 0 3Sihteerilisät

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | — | 45 000 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

45 000

—

45 000

1 1 1Muut toimihenkilöt

1 1 1 0Ylimääräiset toimihenkilöt

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 836 185 | — | 836 185 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

836 185

—

836 185

1 1 1 2Paikalliset toimihenkilöt

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

p.m.

—

p.m.

1 1 3Työnantajan sosiaaliturvamaksut

1 1 3 0Sairausvakuutus

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 192 016 | — | 192 016 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

192 016

—

192 016

1 1 3 1Tapaturma- ja ammattitautivakuutukset

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 49 133 | — | 49 133 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

49 133

—

49 133

1 1 3 2Tilapäisen henkilöstön työttömyysvakuutus

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 22 590 | — | 22 590 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

22 590

—

22 590

1 1 3 3Tilapäisen henkilöstön eläkeoikeuksien järjestäminen tai ylläpitäminen

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

p.m.

—

p.m.

1 1 4Erilaiset lisät ja korvaukset

1 1 4 0Lapsen syntymän ja kuolemantapauksen johdosta maksettavat lisät

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | — | 3 000 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

3 000

—

3 000

1 1 4 1Matkakulut vuosiloman yhteydessä

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 168 300 | — | 168 300 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

168 300

—

168 300

1 1 4 2Vuokra- ja matkustuskorvaukset

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

p.m.

—

p.m.

1 1 4 3Kiinteät virkistykseen käytettävät korvaukset

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | — | 16 000 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

16 000

—

16 000

1 1 4 4Erityiset kiinteämääräiset matkakorvaukset

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

p.m.

—

p.m.

1 1 4 9Muut korvaukset ja takaisinmaksut

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

—

—

—

1 1 5Ylityö

1 1 5 0Ylityö

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | — | 55 000 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

55 000

—

55 000

1 1 7Tukipalvelut

1 1 7 0Freelance- ja yhteiset tulkkaus- ja konferenssipalvelut

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 39 600 | — | 39 600 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

39 600

—

39 600

1 1 7 1Luxemburgin käännöskeskus (hallinnolliset asiat)

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | — | 50 000 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

50 000

—

50 000

1 1 7 2Yhteisön toimielinten hallinnollista tukea koskevat maksut

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | — | 55 000 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

55 000

—

55 000

1 1 7 5Tilapäispalvelut

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 732 504 | — | 732 504 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

732 504

—

732 504

1 1 7 6Konsultointi

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | — | 125 000 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

125 000

—

125 000

1 1 7 7Muut palvelut

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 58 000 | — | 58 000 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

58 000

—

58 000

1 1 8Rekrytointiin, tehtävien aloittamiseen ja palvelussuhteen päättymiseen liittyvät korvaukset ja kulut

1 1 8 0Sekalaiset rekrytoinnista aiheutuvat menot

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 104 000 | — | 104 000 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

104 000

—

104 000

1 1 8 1Matkakulut (myös perheenjäsenten)

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 89 700 | — | 89 700 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

89 700

—

89 700

1 1 8 2Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtolisät

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 270 042 | — | 270 042 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

270 042

—

270 042

1 1 8 3Muuttokulut

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 227 700 | — | 227 700 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

227 700

—

227 700

1 1 8 4Väliaikaiset päivärahat

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 28 173 | — | 28 173 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

28 173

—

28 173

1 1 9Palkkojen painotuskertoimet

1 1 9 0Palkkojen painotuskertoimet

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 179 849 | — | 179 849 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

179 849

—

179 849

1 1 9 1Väliaikainen määräraha

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

p.m.

—

p.m.

LUKU 1 3 —TYÖMATKAT

1 3 0Virkamatka- ja matkakulut

1 3 0 0Virkamatka- ja matkakulut

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | — | 150 000 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

150 000

—

150 000

LUKU 1 4 —SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

1 4 0Ravintolat ja ruokalat

1 4 0 0Ravintolat ja ruokalat

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | — | 20 000 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

20 000

—

20 000

1 4 1Terveydenhoito

1 4 1 0Terveydenhoito

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 41 400 | — | 41 400 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

41 400

—

41 400

1 4 2Jatkokoulutus, kielikurssit ja henkilöstön uudelleenkoulutus

1 4 2 0Jatkokoulutus, kielikurssit ja henkilöstön uudelleenkoulutus

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 133 000 | — | 133 000 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

133 000

—

133 000

LUKU 1 5 —VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

1 5 2Virkamiesten ja asiantuntijoiden vaihto

1 5 2 0Asiantuntijoiden tai kansallisten virkamiesten väliaikaiset komennukset

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 585 408 | — | 585 408 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

585 408

—

585 408

1 5 2 1Viraston virkamiehet, jotka on tilapäisesti määrätty palvelemaan kansallista hallintoa, kansainvälisiä järjestöjä tai julkisia tai yksityisiä laitoksia

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

p.m.

—

p.m.

LUKU 1 6 —SOSIAALITURVA

1 6 0Erityisavustukset

1 6 0 0Erityisavustukset

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | — | 12 000 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

12 000

—

12 000

1 6 1Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet

1 6 1 0Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | — | 40 000 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

40 000

—

40 000

1 6 2Muut toimenpiteet

1 6 2 0Muut toimenpiteet

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | — | 12 000 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

12 000

—

12 000

1 6 3Päiväkodit

1 6 3 0Päiväkodit

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | — | 12 000 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

12 000

—

12 000

1 6 4Täydentävä tuki vammaisille

1 6 4 0Täydentävä tuki vammaisille

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | — | 12 000 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

12 000

—

12 000

LUKU 1 7 —EDUSTUSKULUT

1 7 0Vierailut ja edustuskulut

1 7 0 0Vierailut ja edustuskulut

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | — | 40 000 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

40 000

—

40 000

LUKU 1 9 —ELÄKKEET JA ELÄKETUET

1 9 0Eläkkeet ja eläketuet

1 9 0 0Eläkkeet ja eläketuet

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | — | 12 000 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

12 000

—

12 000

OSASTO 2

RAKENNUKSET, VARUSTEET JA SEKALAISET VIRASTON TOIMINTAAN LIITTYVÄT KULUT

LUKU 2 0 —SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0 0Vuokra

2 0 0 0Vuokra

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 1 747 200 | — | 1 747 200 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

1 747 200

—

1 747 200

2 0 1Vakuutus

2 0 1 0Vakuutus

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 15 600 | — | 15 600 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

15 600

—

15 600

2 0 2Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

2 0 2 0Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 145 600 | — | 145 600 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

145 600

—

145 600

2 0 3Siivous ja ylläpito

2 0 3 0Siivous ja ylläpito

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 270 400 | — | 270 400 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

270 400

—

270 400

2 0 4Tilojen kunnostus/kalustaminen

2 0 4 0Tilojen kunnostus/kalustaminen

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 424 750 | — | 424 750 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

424 750

—

424 750

2 0 5Rakennusten turvallisuus ja valvonta

2 0 5 0Rakennusten turvallisuus ja valvonta

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | — | 48 000 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

48 000

—

48 000

2 0 8Kiinteän omaisuuden rakentamiseen, hankintaan tai vuokraamiseen liittyvät alustavat kulut

2 0 8 0Rakentamiseen, hankintaan tai vuokraamiseen liittyvät alustavat kulut

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | — | 25 000 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

25 000

—

25 000

2 0 9Muut rakennuksiin liittyvät menot

2 0 9 0Muut rakennuksiin liittyvät menot

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 234 000 | — | 234 000 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

234 000

—

234 000

LUKU 2 1 —TIETOJENKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENOT

2 1 0Hallinnolle ja muulle henkilöstölle tarkoitetun tietotekniikan hankinta ja ylläpito

2 1 0 0Laitteiden hankinta/huolto

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | — | 300 000 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

300 000

—

300 000

2 1 0 1Ohjelmistojen hankinta/ylläpito

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | — | 200 000 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

200 000

—

200 000

2 1 0 3Ohjelmistojen kehittäminen

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | — | 175 000 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

175 000

—

175 000

2 1 0 4Käyttäjätuki

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 198 000 | — | 198 000 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

198 000

—

198 000

LUKU 2 2 —IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0Tekniset laitteet ja laitteistot

2 2 0 0Tekniset laitteet ja laitteistot

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 96 800 | — | 96 800 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

96 800

—

96 800

2 2 0 1Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus tai liisaus

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | — | 30 000 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

30 000

—

30 000

2 2 0 2Teknisten laitteiden ja laitteistojen huoltaminen ja korjaus

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

—

—

—

2 2 1Kalusteet

2 2 1 0Kalusteiden hankinta

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 310 400 | — | 310 400 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

310 400

—

310 400

2 2 1 1Kalusteiden vuokraaminen

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

—

—

—

2 2 1 2Kalusteiden huolto ja korjaus

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

—

—

—

2 2 3Ajoneuvot

2 2 3 0Ajoneuvojen ostot

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

p.m.

—

p.m.

2 2 3 1Ajoneuvojen vuokraus tai liisaus

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | — | 20 000 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

20 000

—

20 000

2 2 3 2Ajoneuvojen huolto ja korjaus

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

—

—

—

2 2 5Dokumentointi- ja kirjastomenot

2 2 5 0Kirjastovarat, kirjojen osto ja korjaaminen

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | — | 12 000 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

12 000

—

12 000

2 2 5 1Erikoisvarusteet kirjastoa, dokumentointia ja kopiointia varten

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | — | 8 000 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

8 000

—

8 000

2 2 5 5Tietovälineiden tilaukset ja hankinnat

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | — | 14 000 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

14 000

—

14 000

LUKU 2 3 —HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

2 3 0Paperitavarat ja muut toimistotarvikkeet

2 3 0 0Paperitavarat ja muut toimistotarvikkeet

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 57 900 | — | 57 900 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

57 900

—

57 900

2 3 2Rahoituskulut

2 3 2 0Pankkikulut

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 9 600 | — | 9 600 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

9 600

—

9 600

2 3 2 1Muut rahoituskulut

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

p.m.

—

p.m.

2 3 3Oikeuskulut

2 3 3 0Oikeuskulut

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 10 800 | — | 10 800 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

10 800

—

10 800

2 3 4Vahingonkorvaukset

2 3 4 0Vahingonkorvaukset

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | — | 2 000 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

2 000

—

2 000

2 3 5Muut käyttömenot

2 3 5 0Erilaiset vakuutukset

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

p.m.

—

p.m.

2 3 5 3Muutot ja niihin liittyvät käsittelyt

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 72 600 | — | 72 600 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

72 600

—

72 600

2 3 5 9Muut käyttömenot

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 236 000 | — | 236 000 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

236 000

—

236 000

2 3 9Julkaisut

2 3 9 0Julkaisut

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 8 800 | — | 8 800 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

8 800

—

8 800

LUKU 2 4 —POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

2 4 0Postimaksut

2 4 0 0Postimaksut

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 58 800 | — | 58 800 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

58 800

—

58 800

2 4 1Tietoliikenne

2 4 1 0Tietoliikenteeseen liittyvät tilaukset ja maksut

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 283 900 | — | 283 900 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

283 900

—

283 900

2 4 1 1Laitteiden ja hankinta ja asennus

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 127 140 | — | 127 140 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

127 140

—

127 140

LUKU 2 5 —KOKOUSMENOT

2 5 0Hallintoneuvoston kokoukset

2 5 0 0Hallintoneuvoston kokoukset

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 377 673 | — | 377 673 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

377 673

—

377 673

OSASTO 3

ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MENOT

LUKU 3 0 —TIETEELLINEN TOIMINTA

3 0 0Tiedekomitea

3 0 0 0Raportit, arvioinnit, tutkimukset ja tieteellinen yhteistyö

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | — | 500 000 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

500 000

—

500 000

3 0 0 1Tuki tutkimukselle ja arviontityölle

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | — | 50 000 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

50 000

—

50 000

3 0 0 2Jäsenten ja työryhmien jäsenten matka-/ylläpitokulut ja -korvaukset

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 646 000 | — | 646 000 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

646 000

—

646 000

3 0 1Elintarvikkeiden lisäaineet, aromiaineet, valmistuksen apuaineet ja elintarvikkeiden yhteydessä käytettävät materiaalit

3 0 1 0Raportit, arvioinnit, tutkimukset ja tieteellinen yhteistyö

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | — | 250 000 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

250 000

—

250 000

3 0 1 1Tuki tutkimukselle ja arviontityölle

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

p.m.

—

p.m.

3 0 1 2Jäsenten ja työryhmien jäsenten matka-/ylläpitokulut ja -korvaukset

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 150 000 | 650 000 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

500 000

150 000

650 000

3 0 2Lisäaineet ja tuotteet tai aineet, joita käytetään eläinten ruoassa

3 0 2 0Raportit, arvioinnit, tutkimukset ja tieteellinen yhteistyö

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

p.m.

—

p.m.

3 0 2 1Tuki tutkimukselle ja arviontityölle

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

p.m.

—

p.m.

3 0 2 2Jäsenten ja työryhmien jäsenten matka-/ylläpitokulut ja -korvaukset

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 628 000 | — | 628 000 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

628 000

—

628 000

3 0 3Kasvien terveys, kasvinsuojeluaineet ja niiden jäämät

3 0 3 0Raportit, arvioinnit, tutkimukset ja tieteellinen yhteistyö

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

p.m.

—

p.m.

3 0 3 1Tuki tutkimukselle ja arviontityölle

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

p.m.

—

p.m.

3 0 3 2Jäsenten ja työryhmien jäsenten matka-/ylläpitokulut ja -korvaukset

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 568 000 | — | 568 000 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

568 000

—

568 000

3 0 3 3Torjunta-aineiden riskien vertaisarviointi

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | — | 800 000 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

800 000

—

800 000

3 0 3 4Jäämien enimmäismäärät

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

p.m.

p.m.

3 0 4Geneettisesti muunnetut organismit

3 0 4 0Raportit, arvioinnit, tutkimukset ja tieteellinen yhteistyö

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | — | 200 000 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

200 000

—

200 000

3 0 4 1Tuki tutkimukselle ja arviontityölle

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

p.m.

—

p.m.

3 0 4 2Jäsenten ja työryhmien jäsenten matka-/ylläpitokulut ja -korvaukset

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 284 000 | 500 000 | 784 000 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

284 000

500 000

784 000

3 0 5Erityisruokavaliovalmisteet, ravitsemus ja allergiat

3 0 5 0Raportit, arvioinnit, tutkimukset ja tieteellinen yhteistyö

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

p.m.

—

p.m.

3 0 5 1Tuki tutkimukselle ja arviontityölle

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

p.m.

—

p.m.

3 0 5 2Jäsenten ja työryhmien jäsenten matka-/ylläpitokulut ja -korvaukset

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 276 000 | — | 276 000 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

276 000

—

276 000

3 0 6Biologiset vaarat

3 0 6 0Raportit, arvioinnit, tutkimukset ja tieteellinen yhteistyö

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 66 000 | 295 000 | 361 000 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

66 000

295 000

361 000

3 0 6 1Tuki tutkimukselle ja arviontityölle

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

p.m.

—

p.m.

3 0 6 2Jäsenten ja työryhmien jäsenten matka-/ylläpitokulut ja -korvaukset

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 480 000 | 250 000 | 730 000 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

480 000

250 000

730 000

3 0 6 3Maantieteellinen BSE-riski ja BSE-TSE-testaus

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | — | 160 000 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

160 000

—

160 000

3 0 7Elintarvikeketjun saastuttavat aineet

3 0 7 0Raportit, arvioinnit, tutkimukset ja tieteellinen yhteistyö

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | — | 200 000 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

200 000

—

200 000

3 0 7 1Tuki tutkimukselle ja arviontityölle

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

p.m.

—

p.m.

3 0 7 2Jäsenten ja työryhmien jäsenten matka-/ylläpitokulut ja -korvaukset

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 828 000 | — | 828 000 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

828 000

—

828 000

3 0 8Eläinten terveys ja hyvinvointi

3 0 8 0Raportit, arvioinnit, tutkimukset ja tieteellinen yhteistyö

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

p.m.

—

p.m.

3 0 8 1Tuki tutkimukselle ja arviontityölle

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

p.m.

—

p.m.

3 0 8 2Jäsenten ja työryhmien jäsenten matka-/ylläpitokulut ja -korvaukset

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 472 000 | — | 472 000 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

472 000

—

472 000

3 0 9Horisontaaliset palvelut

3 0 9 0Asiantuntijapalvelut

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

p.m.

—

p.m.

3 0 9 1Kriisituki

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | — | 50 000 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

50 000

—

50 000

LUKU 3 1 —KOKOUKSET

3 1 0Kokoukset

3 1 0 0Neuvoa-antava ryhmä

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | — | 550 000 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

550 000

—

550 000

3 1 0 1Muut matkat kolmansien osapuolten ei-tieteellisistä komiteoista tai paneeleista

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 167 000 | — | 167 000 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

167 000

—

167 000

3 1 0 2Toimintaan liittyvät henkilöstön virkamatkat

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | — | 250 000 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

250 000

—

250 000

LUKU 3 2 —KÄÄNTÄMISESTÄ JA TULKKAUKSESTA AIHEUTUVAT MENOT

3 2 0Kääntämisestä ja tulkkauksesta aiheutuvat menot

3 2 0 0Kääntäminen

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | — | 400 000 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

400 000

—

400 000

3 2 0 1Tulkkaus

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | — | 50 000 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

50 000

—

50 000

LUKU 3 3 —TIETOJEN KERUU JA VERKOTTUMINEN

3 3 0Tietojen keruu ja verkottuminen

3 3 0 0Tietotekninen tietojen keruu

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | — | 160 000 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

160 000

—

160 000

3 3 0 1Organisaation verkottuminen

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | 100 000 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

100 000

—

100 000

3 3 0 2Tieteellinen yhteistyö

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 190 000 | — | 190 000 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

190 000

—

190 000

LUKU 3 4 —TIEDOTUS JA JULKAISUT

3 4 0Tiedotus ja julkaisut

3 4 0 0Viestintä

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | — | 600 000 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

600 000

—

600 000

3 4 0 1Julkaisut

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | — | 250 000 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

250 000

—

250 000

3 4 0 2Konferenssit

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 230 000 | — | 230 000 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

230 000

—

230 000

3 4 0 3Web

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

p.m.

—

p.m.

LUKU 3 5 —JÄRJESTELMIEN KÄYTTÖMENOT

3 5 0Järjestelmien käyttömenot

3 5 0 0Asianmukaiset tietotekniset järjestelmät toiminnan tueksi

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | — | 600 000 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

600 000

—

600 000

3 5 0 1Laadunhallinta/tutkimukset

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | — | 150 000 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

150 000

—

150 000

3 5 0 2Pääsy tietokantoihin/asiakirjoihin

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | 100 000 |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

100 000

—

100 000

LUKU 3 6 —UUDET RISKIT

3 6 0Uudet riskit

3 6 0 0Uudet riskit

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

p.m.

—

p.m.

LUKU 3 7 —TEKNINEN NEUVONTA

3 7 0Tekninen neuvonta

3 7 0 0Tutkimukset, työn arviointi, raportit

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

p.m.

—

p.m.

LUKU 3 8 —ERIKOISHANKKEET

3 8 0Hankkeet

3 8 0 0Laajentuminen

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

p.m.

—

p.m.

3 8 0 1Muut

| Vuoden 2004 talousarvio | Korjaava talousarvio 2004 | Yhteensä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Vuoden 2004 talousarvio

Korjaava talousarvio 2004

Yhteensä

p.m.

—

p.m.

---

Henkilöstötaulukko

| Ura-alue ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2004 | 2003 | 2002 | 2004 | 2003 | 2002 |
| A2 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| A3/LA3 | — | — | — | 4 | 4 | — |
| A4/LA4 | — | — | — | 6 | 6 | — |
| A5/LA5 | 1 | — | — | 22 | 12 | — |
| A6/LA6 | — | — | — | 3 | — | — |
| A7/LA7 | 1 | — | — | 28 | 13 | — |
| A8/LA8 | — | — | — | — | — | — |
| A/LA Yhteensä | 2 | — | — | 64 | 36 | — |
| B3/B2 | 1 | — | — | 7 | 5 | — |
| B4 | — | — | — | — | — | — |
| B5 | — | — | — | 14 | 8 | — |
| B Yhteensä | 1 | — | — | 21 | 13 | — |
| C1 | — | — | — | — | — | — |
| C2 | — | — | — | — | — | — |
| C3 | 1 | — | — | 16 | — | — |
| C4 | — | — | — | — | — | — |
| C5 | — | — | — | 30 | — | — |
| C Yhteensä | 1 | — | — | 46 | — | — |
| D1 | — | — | — | — | — | — |
| D2 | — | — | — | 3 | — | — |
| D3 | — | — | — | — | — | — |
| D Yhteensä | — | — | — | 3 | — | — |
| Kaikki yhteensä | 4 | — | — | 134 | 49 | — |

Ura-alue ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2004

2003

2002

2004

2003

2002

A2

—

—

—

1

1

—

A3/LA3

—

—

—

4

4

—

A4/LA4

—

—

—

6

6

—

A5/LA5

1

—

—

22

12

—

A6/LA6

—

—

—

3

—

—

A7/LA7

1

—

—

28

13

—

A8/LA8

—

—

—

—

—

—

A/LA Yhteensä

2

—

—

64

36

—

B3/B2

1

—

—

7

5

—

B4

—

—

—

—

—

—

B5

—

—

—

14

8

—

B Yhteensä

1

—

—

21

13

—

C1

—

—

—

—

—

—

C2

—

—

—

—

—

—

C3

1

—

—

16

—

—

C4

—

—

—

—

—

—

C5

—

—

—

30

—

—

C Yhteensä

1

—

—

46

—

—

D1

—

—

—

—

—

—

D2

—

—

—

3

—

—

D3

—

—

—

—

—

—

D Yhteensä

—

—

—

3

—

—

Kaikki yhteensä

4

—

—

134

49

—

---

| 23.12.2004 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 377/97 |
| --- | --- | --- | --- |

23.12.2004

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 377/97

---

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2004

(2004/878/EY)

TULOTAULUKKO

OSASTO 1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

LUKU 1 0 —EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 9 400 000 | 2 330 000 | 11 730 000 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

9 400 000

2 330 000

11 730 000

Neuvoston asetus (ETY) N:o 302/93 annettu 8 päivänä helmikuuta 1993, Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen perustamisesta (EYVL L 36, 12.2.1993, s. 1).

Talousarvioon otettujen tulojen ja menojen on oltava tasapainossa.

Seurantakeskuksen tuloihin kuuluvat Euroopan yhteisöjen yleisen talousarvion erityiseen budjettikohtaan (pääluokka ”Komissio”) otettu yhteisön avustus — sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita tuloja.

OSASTO 2

MUUT TUET

LUKU 2 0 —NORJAN OSALLISTUMINEN

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 426 250 | 87 780 | 514 030 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

426 250

87 780

514 030

Muut tuet.

LUKU 2 1 —LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| — | | |

2004 Budget

SAB

New Amounts

—

LUKU 2 2 —ERITYISTEN EU-TUKIEN AVULLA RAHOITETTUJEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

2004 Budget

SAB

New Amounts

—

—

—

OSASTO 3

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

LUKU 3 0 —TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

2004 Budget

SAB

New Amounts

—

—

—

Korvausta vastaan annetut palvelukset.

MENOT

OSASTO 1

EMCDDA:N HENKILÖSTÖMENOT

LUKU 1 1 —VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 1Tilapäisen ja vakinaisen henkilöstön palkat ja korvaukset

1 1 1 1Peruspalkat

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 4 050 000 | 120 000 | 4 170 000 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

4 050 000

120 000

4 170 000

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62, 67 ja 68 artikla sekä sääntöjen VII liitteen I osa.

1 1 1 2Perhelisät

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 345 000 | 15 000 | 360 000 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

345 000

15 000

360 000

Määrärahat on tarkoitettu kattamaan vakituisten virkamiesten ja tilapäisen henkilöstön kotitalouslisät, huollettavana olevista lapsista maksettavat lisät ja koulutuslisät.

1 1 1 3Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 564 000 | 22 000 | 586 000 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

564 000

22 000

586 000

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla sekä sääntöjen VII liitteen 4 artikla.

Määrärahat on tarkoitettu kattamaan vakituisten virkamiesten ja tilapäisen henkilökunnan ulkomaanlisät ja lisän ulkomaille asettautumista varten.

1 1 1 4Kiinteät korvaukset

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 1 000 | 27 000 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

26 000

1 000

27 000

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden VII liitteen 4 a artikla.

Määrärahat on tarkoitettu kattamaan sihteerilisä, jota maksetaan ura-alueen C virkamiehille, tilapäiselle henkilökunnalle ja lyhyen aikaan työskentelevälle ylimääräiselle henkilökunnalle kuten konekirjoittajille, kaukokirjoittimen hoitajille, latojille, johdon sihteereille ja johtaville sihteereille.

1 1 1 5Syntymään ja kuolemantapauksiin liittyvät avustukset

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | — | 1 000 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

1 000

—

1 000

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla.

Määrärahan on tarkoitus kattaa:

| — | kertasummana, lapsen syntymään liityviä avustuksia, |
| --- | --- |

—

kertasummana, lapsen syntymään liityviä avustuksia,

| — | sekä virkamiehen kuollessa:






  — | kuolleen virkamiehen täysi palkka kolmelta kuukaudelta sen kuukauden jälkeen, jonka aikana kuolema tapahtui, |
| --- | --- | --- |

—

sekä virkamiehen kuollessa:

—

kuolleen virkamiehen täysi palkka kolmelta kuukaudelta sen kuukauden jälkeen, jonka aikana kuolema tapahtui,

| — | ruumiin kuljettamisesta vainajan alkuperäpaikkaan aiheutuneet kulut. |
| --- | --- |

—

ruumiin kuljettamisesta vainajan alkuperäpaikkaan aiheutuneet kulut.

1 1 1 6Vuosittaiset matkakulut työskentelypaikasta kotipaikkakunnalle

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 20 000 | 120 000 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

100 000

20 000

120 000

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden VII liitteen 8 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kertasummana virkamiesten ja tilapäisen henkilökunnan sekä heidän puolisoidensa ja huollettaviensa matkakulut työskentelypaikasta alkuperäpaikkakunnalle seuraavien ehtojen mukaan:

| — | kerran kalenterivuodessa, kun etäisyys on rautateitse yli 50 km, mutta vähemmän kuin 725 km, |
| --- | --- |

—

kerran kalenterivuodessa, kun etäisyys on rautateitse yli 50 km, mutta vähemmän kuin 725 km,

| — | kaksi kertaa kalenterivuodessa, kun etäisyys rautateitse on yli 725 km. |
| --- | --- |

—

kaksi kertaa kalenterivuodessa, kun etäisyys rautateitse on yli 725 km.

1 1 1 7Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät korvaukset ja kulut (työmatka-, settautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset, muuttokorvaukset, väliaikaiset päivärahat)

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 95 000 | 210 000 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

115 000

95 000

210 000

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä sääntöjen VII liitteen 7 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstölle (perheenjäsenet mukaan lukien) maksettavat matkakulut tehtävien aloittamisen tai palveluksen päättymisen yhteydessä.

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti sääntöjen VII liitteen 5 ja 6 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstölle maksettavat asettautumiskorvaukset, kun se joutuu vaihtamaan asuinpaikkaa tehtävien vastaanottamisen jälkeen ja kun palvelussuhde keskuksen kanssa päättyy lopullisesti ja sitä seuraa muutto muualle.

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä sääntöjen VII liitteen 9 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstölle maksettavat muuttokorvaukset, kun se on velvollinen vaihtamaan asuinpaikkaa tehtävien vastaanottamisen jälkeen, kun se siirtyy uudelle työpaikkakunnalle palvelussuhteen aikana ja kun palvelussuhde päättyy lopullisesti ja henkilö muuttaa muualle.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan päivärahat henkilöstölle, jonka asuinpaikan muutto tehtävien vastaanottamisen jälkeen (myös siirron yhteydessä) on perusteltavissa.

1 1 2Ylimääräisen henkilöstön palkat ja korvaukset

1 1 2 1Ylimääräinen henkilöstö

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 423 900 | — | 423 900 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

423 900

—

423 900

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja niiden III osasto.

1 1 3Paikalliselle henkilöstölle maksettavat palkat

1 1 3 1Paikalliset toimenhaltijat

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 375 100 | — | 375 100 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

375 100

—

375 100

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palkat (mukaan lukien ylityötunnit) sekä työnantajan osuus paikallisen henkilöstön sosiaaliturvamaksuista.

1 1 4Alihankkijoiden palkat ja korvaukset

1 1 4 1Alihankkijat

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 Budget

SAB

New Amounts

p.m.

—

—

Uudet henkilöstösäännöt vuoden 2004 toukokuun jälkeen.

1 1 5Muiden toimijoiden aiheuttamat menot

1 1 5 1Kansalliset ja muut kuin kansalliset virkamiehet sekä yksityisen sektorin henkilöstö, joka on tilapäisesti osoitettu EMCDDA:n palvelukseen

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 Budget

SAB

New Amounts

p.m.

—

—

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, joita aiheutuu kansallisten asiantuntijoiden tai muiden asiantuntijoiden komennuksesta tai väliaikaisesta siirrosta keskukseen tai kutsusta lyhyttä konsultaatiota varten, erityisesti parantamaan yhteistyötä kansallisten virkamiesten kanssa.

1 1 5 2EMCDDA:n virkamiehet, jotka on tilapäisesti määrätty palvelemaan kansallisia siviilihallintoja, kansainvälisiä järjestöjä tai julkisia tai yksityisiä laitoksia tai yrityksiä

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004 Budget

SAB

New Amounts

p.m.

—

—

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan menot, jotka liittyvät keskuksen virkamiesten komennuksesta tai väliaikaisesta siirrosta kansallisiin tai kansainvälisiin yksiköihin.

1 1 5 3Keskuksen henkilöstö

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | — | 18 000 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

18 000

—

18 000

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisen (satunnaisen) toimistohenkilöstön, erityisesti konekirjoittajien ja puhelunvälittäjien, käyttö.

Ulkopuolisen henkilökunnan palkkaaminen on tarpeen, kun jollakin osastolla tarvitaan joustoa ad hoc-tarpeita varten.

1 1 5 4Harjoittelijat

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004 Budget

SAB

New Amounts

p.m.

p.m.

p.m.

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan harjoittelijoiden palkkakustannukset.

1 1 6Sosiaaliturvajärjestelmä

1 1 6 1Sairausvakuutus

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 135 500 | 4 500 | 140 000 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

135 500

4 500

140 000

Euroopan yhteisöjen henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 72 artikla.

Euroopan yhteisöjen virkamiesten sairausvakuutussäännöt ja erityisesti niiden 23 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan osuus (3,5 % peruspalkasta); henkilöstön rahoitusosuus on 1,7 % peruspalkasta.

1 1 6 2Tapaturma-ja ammattitautivakuutus

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 34 500 | 1 500 | 36 000 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

34 500

1 500

36 000

Euroopan yhteisöjen henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla.

Määrärahan on tarkoitus kattaa:

| — | työnantajan osuus ammattitauti-ja tapaturmavakuutuksesta (0,77 % peruspalkasta), |
| --- | --- |

—

työnantajan osuus ammattitauti-ja tapaturmavakuutuksesta (0,77 % peruspalkasta),

| — | ylimääräinen 2 %, joka on laskettu määrärahoihin (mikä nostaa luvun 0,7854 %:iin) niiden kustannusten kattamiseksi, joita vakuutus ei kata (henkilöstösääntöjen 73 artikla). |
| --- | --- |

—

ylimääräinen 2 %, joka on laskettu määrärahoihin (mikä nostaa luvun 0,7854 %:iin) niiden kustannusten kattamiseksi, joita vakuutus ei kata (henkilöstösääntöjen 73 artikla).

1 1 6 3Tilapäisen henkilöstön työttömyysvakuutus

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 31 800 | 1 200 | 33 000 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

31 800

1 200

33 000

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2799/85, annettu 27 päivänä syyskuuta 1985, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta (EYVL L 265, 8.10.1985, s. 1).

Määräraha on tarkoitettu tilapäisen työvoiman työttömyysturvan kattamiseen

1 1 6 4Tilapäisen henkilöstön eläkeoikeuksien järjestäminen tai ylläpitäminen

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004 Budget

SAB

New Amounts

p.m.

p.m.

p.m.

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 42 artikla.

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan keskuksen maksettavaksi kuuluvat maksut väliaikaisen henkilöstön puolesta eläkeoikeuksien luomiseksi tai ylläpitämiseksi näiden alkuperämaassa.

1 1 7Virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen mukauttamisen

1 1 7 1Palkkojen muuntokertoimet

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| – 228 000 | –12 000 | – 240 000 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

– 228 000

–12 000

– 240 000

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön palkkoihin sekä ylityötunteihin sovellettavat korjauskertoimet.

1 1 7 2Väliaikainen määräraha

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004 Budget

SAB

New Amounts

p.m.

p.m.

p.m.

Euroopan yhteisöjen henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 65 artikla.

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan neuvoston varainhoitovuoden aikana vahvistamat palkkojen tarkistuksista aiheutuvat kulut.

1 1 8Henkilökunnan palkkaamisesta aiheutuvat kulut

1 1 8 1Palkkaaminen

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 32 500 | 42 500 | 75 000 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

32 500

42 500

75 000

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27—31 ja 33 artikla sekä niiden VII liite.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilökunnan palkkaamisesta ja erityisesti kilpailujen järjestämisestä aiheutuvat kulut.

1 1 9Henkilöstön koulutus, jatkokoulutus ja tiedottaminen

1 1 9 1Koulutus

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 15 000 | 80 000 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

65 000

15 000

80 000

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 artiklan kolmas kohta.

Määrärahan on tarkoitus kattaa kielikurssien järjestäminen, uusien toimenhaltijoiden perehdyttämiskurssit, henkilöstön kehittämiskurssit, uudelleenkoulutuskurssit, uuden tekniikan käyttökurssit, seminaarit jne.

Se kattaa myös tarpeellisen välineistön ja asiakirja-aineiston ostamiskulut sekä organisaatiokonsulttien palkkaamisen.

LUKU 1 2 —ELÄKKEET JA ERORAHAT

1 2 1Eläkkeet ja erorahat

1 2 1 1Eläkkeet ja erorahat

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004 Budget

SAB

New Amounts

p.m.

p.m.

p.m.

Luku on tarkoitettu kattamaan eläkkeet ja erorahat (1 9 0 artikla), sairausvakuutuksen (1 9 3 artikla), yhteisön eläkkeen saajien sosiaaliavustuksen (1 9 6 artikla) ja muutokset eläkkeissä ja muissa korvauksissa (1 9 9 artikla).

OSASTO 2

TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT

LUKU 2 1 —HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT

2 1 1Sijoitukset kiinteään omaisuuteen, rakennusten vuokraus ja niihin liittyvät kulut

2 1 1 1Vuokrat

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 32 967 | 193 281 | 226 248 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

32 967

193 281

226 248

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen käyttöön varattujen rakennusten tai rakennusten osien vuokra.

2 1 1 2Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 35 800 | 4 200 | 40 000 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

35 800

4 200

40 000

Määräraha on tarkoitettu kattamaan veden, kaasun ja sähkön kulutuksesta sekä lämmityksestä aiheutuvat kulut.

2 1 1 3Siivous ja ylläpito

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | — | 85 000 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

85 000

—

85 000

Määräraha on tarkoitettu kattamaan puhdistusmenot muun muassa tilojen osalta (säännöllinen puhdistaminen, tuotteiden ostaminen kunnossapitoa varten, peseminen, pyykinpesu, kuivapesu jne.).

Määrärahaan sisältyy myös kulut välineiden kunnossapidosta ja teknisistä laitteistoista (hissit, keskuslämmitys, ilmastointi jne.).

2 1 1 4Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 88 000 | — | 88 000 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

88 000

—

88 000

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöiden, rakennusten ja tavaroiden turvallisuuteen liittyvät menot, erityisesti rakennusten vartiointisopimukset, palotorjuntavälineistön vuokraaminen ja kunnossapito, toimistotarvikkeet ja muut palovartioinnista ja ensiavusta vastuussa oleva henkilöstö sekä sääntöjen määräämästä valvonnasta aiheutuvat kulut.

2 1 1 5Kiinteän omaisuuden hankkiminen

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004 Budget

SAB

New Amounts

p.m.

p.m.

p.m.

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan kiinteän omaisuuden hankkimisesta aiheutuvat kulut.

2 1 1 6Rakentaminen

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004 Budget

SAB

New Amounts

p.m.

p.m.

p.m.

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan rakentamiskulut.

2 1 1 7Muut rakennuksiin liittyvät menot

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | — | 40 000 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

40 000

—

40 000

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tämän luvun muissa momenteissa erikseen mainitsemattomat kiinteistöihin liittyvät menot, crityisesti sellaisten kiinteistöjen hoitokulut, joiden vuokralaisina on muitakin, tilojen tarkastukseen liittyvät kulut, yleisesti hyödyllisten palvelusten tuoton muodostavat maksut (katumaksut, puhtaanapito- ja jätteidenkuljetusmaksut jne). sekä näihin liittyvät kulut.

2 1 2Tietojenkäsittely

2 1 2 1Tietokonekeskuksen toiminta

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 289 000 | 90 440 | 379 440 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

289 000

90 440

379 440

Määräraha on tarkoitettu kattamaan laitteistojen, ohjelmatuotteiden tai ohjelmistojen sekä erilaisten ATK-tarvikkeiden vuokraus, leasing ja ylläpito.

2 1 3Irtaimisto ja siihen liittyvät kulut

2 1 3 1Uusien teknisten laitteiden ja laitteistojen hankkiminen

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004 Budget

SAB

New Amounts

p.m.

p.m.

p.m.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ostetut uudet varusteet asiakirjojen säilyttämistä, arkistointia ja postin käsittelyä varten.

2 1 3 2Teknisten laitteiden ja laitteistojen huoltaminen, käyttö ja korjaus

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004 Budget

SAB

New Amounts

p.m.

p.m.

p.m.

Alamomentille kuuluvien varusteiden ja laitteistojen hankintaan vaikuttaa korvattavien varusteiden ja laitteistojen käytöstä poistaminen säännönmukaisen menettelytavan mukaisesti.

2 1 3 3Uudet kalustohankinnat

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | — | 5 000 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

5 000

—

5 000

Määräraha on tarkoitettu kattamaan uuden kaluston hankkimimen.

2 1 3 4Kalusteiden huolto, käyttö ja korjaus

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004 Budget

SAB

New Amounts

p.m.

p.m.

p.m.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan varusteiden korjaus- ja huoltokulut.

2 1 3 5Kujetuskaluston hankinta tai uusiminen

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004 Budget

SAB

New Amounts

p.m.

p.m.

p.m.

Määräraha on tarkoitettu keskuksen tarpeita vastaavan ajoneuvon hankintaan ilman arvonlisäveroa.

2 1 3 6Ajoneuvojen huoltaminen, käyttäminen ja korjaaminen ja vuokraaminen

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 6 500 | 3 500 | 10 000 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

6 500

3 500

10 000

Määräraha on tarkoitettu kuljetuskaluston uusimiseen, satunnaisiin ajoneuvojen vuokrausmenoihin, taksikulujen korvauksiin ja kaikkiin menoihin, jotka liittyvät ajoneuvojen käyttöön kuljetustarkoituksissa: vakuutuksiin, polttoaineeseen, varaosiin ja korjauslaskuihin.

2 1 3 7Kirjastovarat, kirjojen osto

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 2 000 | 25 000 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

23 000

2 000

25 000

Määräraha on tarkoitettu erityisjulkaisujen, vuosikirjojen, hakemistojen, sanakirjojen jne. hankintaan.

2 1 3 8Sanomalehtien, kausijulkaisujen ja uutistoimistojen palvelujen tilaaminen

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 27 000 | — | 27 000 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

27 000

—

27 000

Tämä on suhteellinen arvio, joka perustuu toimielinten nykyisiin lukuihin, jotka kuvastavat keskuksen erityisiä tarpeita.

2 1 3 9Paperit ja toimistotarvikkeet

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 66 500 | 3 500 | 70 000 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

66 500

3 500

70 000

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paperin, kirjekuorten, toimistotarvikkeiden ja kirjapainotuotteiden hankkiminen.

2 1 4Juoksevat hallintokulut

2 1 4 1Pankki- ja rahoituskulut

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | — | 30 000 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

30 000

—

30 000

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut ja pankkien väliseen tietoliikenneverkkoon liittyvät kulut.

2 1 4 2Vahingonkorvaukset ja oikeuskulut

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004 Budget

SAB

New Amounts

p.m.

p.m.

p.m.

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan ennen oikeudenkäyntiä aiheutuneet kulut ja EMCDDA:n käyttämien asianajajien tai muiden neuvoa-antavien asiantuntijoiden palvelut sekä vahingot ja EMCDDA:n vahingonkorvauksina maksamat kulut, erityisesti siviilioikeudellisesta vastuusta aiheutuvat kulut.

2 1 4 3Vakuutukset

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | — | 15 000 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

15 000

—

15 000

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti täysvastuuvakuutus ja varkausvakuutus, tapaturmavakuutus, siviilioikeudellinen vastuuvakuutus, tilinpitäjien ja ennakoiden hoitajien vastuuvakuutus, arvotavaroiden kuljetusvakuutus, myymälöiden ja ravintoloiden henkilökunnan vakuutus.

2 1 4 4Virka-asut ja työvaatteet

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 2 350 | — | 2 350 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

2 350

—

2 350

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut autonkuljettajien ja vahtimestarien virkapuvuista.

2 1 4 5Sekalaiset menot sisäisistä kokouksista

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 8 450 | — | 8 450 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

8 450

—

8 450

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut sisäisten neuvotteluiden aikana tarjoiltavista virvokkeista ja aterioista.

2 1 4 6Sisäiset muutot ja niistä huolehtiminen

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004 Budget

SAB

New Amounts

p.m.

p.m.

p.m.

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan varusteiden, kalusteiden ja toimistotarvikkeiden muuttokulut ja yleiset käsittelykulut.

2 1 4 7Postitus-ja toimituskulut

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 262 | 35 262 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

35 000

262

35 262

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tavanomaisen kirjeenvaihdon, kertomusten ja julkaisujen posti-ja kantomaksut sekä kulut postipakettien ja muiden lähetysten lähettämisestä lentoteitse tai maitse sekä keskuksen sisäisen postijärjestelmän kulut.

2 1 4 8Puhelin, sähkeet, teleksi, televisio

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 10 000 | 95 000 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

85 000

10 000

95 000

Määräraha on tarkoitettu kattamaan puhelinlinjojen vuokrat ja puhelut (vain työpuhelut, koska yksityispuheluista veloitetaan), faksit, videokonferensseihin ja tietojen siirtoon liittyvät kustannukset sekä puhelinluettelot.

2 1 4 9Muut juoksevat hallinnolliset menot

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004 Budget

SAB

New Amounts

p.m.

p.m.

p.m.

Alamomentille kuuluu sellaisia hallinnollia menoja, joita tämän momentin muut alamomentit eivät kata.

2 1 5Sosiaali- ja terveydenhoito

2 1 5 1Ravintolat ja kahvilat

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | — | 15 000 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

15 000

—

15 000

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ravintoloiden, kahviloiden ja ruokaloiden käyttömenot ja erityisesti sitoumukset tilojen ylläpidosta.

2 1 5 2Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 22 500 | — | 22 500 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

22 500

—

22 500

Määrärahan on tarkoitus kattaa:

| — | sosiaaliset ja kulttuuritapahtumat, |
| --- | --- |

—

sosiaaliset ja kulttuuritapahtumat,

| — | 20 vuotta palvelleiden mitalit, |
| --- | --- |

—

20 vuotta palvelleiden mitalit,

| — | tuet urheiluseuroille ja kulttuurijärjestöille, |
| --- | --- |

—

tuet urheiluseuroille ja kulttuurijärjestöille,

| — | tuet perheyhdistyksille (auttamaan uusien virkamiesten perheiden integroitumista). |
| --- | --- |

—

tuet perheyhdistyksille (auttamaan uusien virkamiesten perheiden integroitumista).

2 1 5 3Päiväkodit

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 5 750 | — | 5 750 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

5 750

—

5 750

Määrärahan on tarkoitus kattaa keskuksen avustus keskuksen henkilöstön lapsenhoitajakuluja varten.

2 1 5 4Terveydenhoitopalvelut

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | — | 10 000 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

10 000

—

10 000

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 59 artikla ja II liitteen 8 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön vuosittaisen terveystarkastukset.

OSASTO 3

OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT

LUKU 3 1 —TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ

3 1 1Julkaisutoiminta

3 1 1 1Julkaisutoiminta

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 250 000 | 500 000 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

250 000

250 000

500 000

Määrärahan on erityisesti tarkoitus kattaa:

| — | perustamissopimusten tai neuvoston asetusten edellyttämä julkaisutoiminta, |
| --- | --- |

—

perustamissopimusten tai neuvoston asetusten edellyttämä julkaisutoiminta,

| — | kausijulkaisut, toimielinten julkaisut ja tiedotteet, |
| --- | --- |

—

kausijulkaisut, toimielinten julkaisut ja tiedotteet,

| — | teknistä ja tieteellistä taitotietoa tarjoavat esitteet sekä julkaisut. |
| --- | --- |

—

teknistä ja tieteellistä taitotietoa tarjoavat esitteet sekä julkaisut.

3 1 2Käännökset

3 1 2 1Käännökset

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 275 000 | 450 000 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

175 000

275 000

450 000

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen julkaisujen käännökset.

3 1 3Markkinointi ja tiedon levittämisen edistäminen

3 1 3 1Markkinointi ja tiedon levittämisen edistäminen

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 10 000 | 50 000 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

40 000

10 000

50 000

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen kampanjoinnin kustannukset tiedeyhteisöä ja julkisia viranomaisia koskevan suhdetoiminnan osalta.

3 1 4Hankkeisiin liittyvät muiden toimesta hoidettavat toimet

3 1 4 1Hankkeisiin liittyvät muiden toimesta hoidettavat toimet

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 71 068 | 171 068 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

100 000

71 068

171 068

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka aiheutuvat ulkopuolisilla asiantuntijoilla tai konsulteilla teetetyistä erityistutkimuksista, joita keskus ei voi ottaa hoitaakseen sopivan henkilökunnan puuttumisen takia.

3 1 5Hankkeisiin liittyvät REITOX-toimet

3 1 5 1REITOX keskeiset hankkeet

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 1 650 000 | 734 000 | 2 384 000 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

1 650 000

734 000

2 384 000

Määraraha on tarkoitettu kattamaan suora tuki Reitox-verkoston kansallisia tietokeskuksia varten.

3 1 6Työmatkat

3 1 6 1Työmatkat

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 90 034 | 265 034 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

175 000

90 034

265 034

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösääntöjen mukaiset matkakulut, virkamatkojen päivärahat sekä lisäkulut tai poikkeukselliset kulut, jotka aiheutuvat vakinaisen henkilöstön yksikön puolesta tekemistä virkamatkoista.

3 1 7Sääntömääräiset kokoukset

3 1 7 1Sääntömääräiset yleiskokoukset

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 180 000 | 355 000 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

175 000

180 000

355 000

Määräraha on tarkoitettu kattamaan komiteoihin sekä tutkimus-ja työryhmiin osallistujiksi kutsuttujen asiantuntijoiden ja muiden henkilöiden, erityisesti hallintoneuvoston ja tiedekomitean sekä Reitoxin (Réseau européen d'information sur les drogues et les toxicomanies) jäsenten matka-, oleskelu-ja muut satunnaiset menot.

Se katta kokousten järjestämiseen liittyvät kulut, joita ei rahoiteta olemassa olevasta perusrakenteesta.

3 1 8Tekniset kokoukset

3 1 8 1Tekniset kokoukset

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 242 633 | 171 265 | 413 898 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

242 633

171 265

413 898

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielinten ulkopuolisten kokousten järjestämiseen ja niihin osallistumiseen liittyvät menot.

3 1 9Virkistys- ja edustuskulut

3 1 9 1Virkistys- ja edustuskulut

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| 1 500 | 3 530 | 5 030 |

2004 Budget

SAB

New Amounts

1 500

3 530

5 030

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulukorvaukset, joita on aiheutunut valtuudet saaneiden virkamiesten edustaessa EMCDDA:ta toimintojensa puitteissa.

OSASTO 4

TIETTYJÄ EU-TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTUKSESTA AIHEUTUNEET MENOT

LUKU 4 1 —HANKKEET

4 1 1Hankkeisiin liittyvät muiden toimesta hoidettavat toimet

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

2004 Budget

SAB

New Amounts

p.m.

p.m.

Momentti on tarkoitettu kattamaan menot, jotka aiheutuvat ulkopuolisilla asiantuntijoilla tai konsulteilla teetetyistä erityistutkimuksista, joita keskus ei voi ottaa hoitaakseen sopivan henkilökunnan puuttumisen takia.

4 1 2Hankkeisiin liittyvät REITOX-toimet

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

2004 Budget

SAB

New Amounts

p.m.

p.m.

Suora tuki REITOX-verkoston kansallisia tietokeskuksia varten.

4 1 3Hankkeisiin liittyvät kokoukset

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

2004 Budget

SAB

New Amounts

p.m.

p.m.

Momentti on tarkoitettu kattamaan toimielinten ulkopuolisten kokousten järjestämiseen ja niihin osallistumiseen liittyvät menot.

4 1 4Hankkeisiin liittyvät työmatkat

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

2004 Budget

SAB

New Amounts

p.m.

p.m.

Momentti on tarkoitettu kattamaan Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösääntöjen mukaiset matkakulut, virkamatkojen päivärahat sekä lisäkulut tai poikkeukselliset kulut, jotka aiheutuvat vakinaisen henkilöstön yksikön puolesta tekemistä virkamatkoista.

OSASTO 5

VARAUS

| 2004 Budget | SAB | New Amounts |
| --- | --- | --- |
| | — | — |

2004 Budget

SAB

New Amounts

—

—

---

| 23.12.2004 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 377/117 |
| --- | --- | --- | --- |

23.12.2004

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 377/117

---

Yhteisön kasvilajikeviraston (CPVO) tulo- ja menotaulukko Korjaavat ja täydentävät lisätalousarviot — varainhoitovuosi 2004

(2004/879/EY)

TULOTAULUKKO

OSASTO 3

VARAUS

LUKU 3 0 —VARAUS VAJETTA VARTEN

| Talousarvio 2004 | Korjaavat ja täydentävät lisätalous-arviot 2004 | Uudet summat |
| --- | --- | --- |
| 2 983 000 | 466 000 | 3 449 000 |

Talousarvio 2004

Korjaavat ja täydentävät lisätalous-arviot 2004

Uudet summat

2 983 000

466 000

3 449 000

MENOTAULUKKO

OSASTO 2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA SEKALAISET KÄYTTÖMENOT

LUKU 2 1 —TIETOJENKÄSITTELY

2 1 0Laitteet, ohjelmistot ja ulkoiset palvelut

| Talousarvio 2004 | Korjaavat ja täydentävät lisätalous-arviot 2004 | Uudet summat |
| --- | --- | --- |
| 543 000 | 416 000 | 959 000 |

Talousarvio 2004

Korjaavat ja täydentävät lisätalous-arviot 2004

Uudet summat

543 000

416 000

959 000

LUKU 2 6 —SISÄINEN TARKASTUS JA ARVIOT

2 6 0Sisäinen tarkastus ja arviot

| Talousarvio 2004 | Korjaavat ja täydentävät lisätalous-arviot 2004 | Uudet summat |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 50 000 | 120 000 |

Talousarvio 2004

Korjaavat ja täydentävät lisätalous-arviot 2004

Uudet summat

70 000

50 000

120 000

---

Henkilöstösuunnitelma vuodeksi 2004 toinen korjaava ja täydentävä lisätalousarvio

| Ura-alue ja palkkaluokka | 2004 | 2003 |
| --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| A*16 (Entinen A1) | — | — | — | — |
| A*15 (Entinen A2) | — | 1 | — | 1 |
| A*14 (Entinen A3) | — | 1 | — | 1 |
| A*13 | — | — | — | — |
| A*12 (Entinen A4) | 1 | — | 1 | 1 |
| A*11 (Entinen A5) | 1 | — | 1 | — |
| A*10 (Entinen A6) | — | 2 | — | 1 |
| A*9 | — | — | — | — |
| A*8 (Entinen A7) | — | — | — | — |
| A*7 (Entinen A8) | — | — | — | — |
| A*6 | — | — | — | — |
| A*5 | — | — | — | — |
| A* Yhteensä | 2 | 4 | 2 | 4 |
| B*11 | — | — | — | — |
| B*10 (Entinen B1) | — | — | — | — |
| B*9 | — | — | — | — |
| B*8 (Entinen B2) | 3 | 2 | — | 1 |
| B*7 (Entinen B3) | 3 | 6 | 5 | 4 |
| B*6 | — | — | — | — |
| B*5 (Entinen B4) | — | 2 | 2 | 2 |
| B*4 (Entinen B5) | — | 1 | — | — |
| B*3 | — | — | — | — |
| B* Yhteensä | 6 | 11 | 7 | 7 |
| C*7 | — | — | — | — |
| C*6 (Entinen C1) | — | 1 | — | 1 |
| C*5 (Entinen C2) | 2 | 1 | — | 1 |
| C*4 (Entinen C3) | — | 2 | 2 | — |
| C*3 (Entinen C4) | 1 | 4 | 1 | 6 |
| C*2 (Entinen C5) | — | 1 | — | 1 |
| C*1 | — | — | — | — |
| C* Yhteensä | 3 | 9 | 3 | 9 |
| D*5 | — | — | — | — |
| D*4 (Entinen D1) | — | — | — | — |
| D*3 (Entinen D2) | — | 1 | — | 1 |
| D*2 (Entinen D3) | — | — | — | — |
| D*1 (Entinen D4) | — | 2 | — | 2 |
| D* Yhteensä | — | 3 | — | 3 |
| Kaikki yhteensä | 11 | 27 | 12 | 23 |

Ura-alue ja palkkaluokka

2004

2003

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

A*16 (Entinen A1)

—

—

—

—

A*15 (Entinen A2)

—

1

—

1

A*14 (Entinen A3)

—

1

—

1

A*13

—

—

—

—

A*12 (Entinen A4)

1

—

1

1

A*11 (Entinen A5)

1

—

1

—

A*10 (Entinen A6)

—

2

—

1

A*9

—

—

—

—

A*8 (Entinen A7)

—

—

—

—

A*7 (Entinen A8)

—

—

—

—

A*6

—

—

—

—

A*5

—

—

—

—

A* Yhteensä

2

4

2

4

B*11

—

—

—

—

B*10 (Entinen B1)

—

—

—

—

B*9

—

—

—

—

B*8 (Entinen B2)

3

2

—

1

B*7 (Entinen B3)

3

6

5

4

B*6

—

—

—

—

B*5 (Entinen B4)

—

2

2

2

B*4 (Entinen B5)

—

1

—

—

B*3

—

—

—

—

B* Yhteensä

6

11

7

7

C*7

—

—

—

—

C*6 (Entinen C1)

—

1

—

1

C*5 (Entinen C2)

2

1

—

1

C*4 (Entinen C3)

—

2

2

—

C*3 (Entinen C4)

1

4

1

6

C*2 (Entinen C5)

—

1

—

1

C*1

—

—

—

—

C* Yhteensä

3

9

3

9

D*5

—

—

—

—

D*4 (Entinen D1)

—

—

—

—

D*3 (Entinen D2)

—

1

—

1

D*2 (Entinen D3)

—

—

—

—

D*1 (Entinen D4)

—

2

—

2

D* Yhteensä

—

3

—

3

Kaikki yhteensä

11

27

12

23

---

| 23.12.2004 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 377/121 |
| --- | --- | --- | --- |

23.12.2004

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 377/121

---

Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen lisätalousarvio varainhoitovuodelle 2004

(2004/880/EY)

RECETTES

OSASTO 2

EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS

LUKU 2 0 — EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS

2 0 0

2 0 0 0Euroopan yhteisön maksuosuus (1)

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 7 969 000 | 7 176 000 | 6 100 000 |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

7 969 000

7 176 000

6 100 000

Määräraha sisältää keskuksen PHARE-hankerahoituksen.

OSASTO 5

TULOT HALLINTOA KOSKEVISTA LUVUISTA

LUKU 5 2 — TULOT HALLINTOA KOSKEVISTA LUVUISTA

5 2 0

5 2 0 0Pankkikorkoina saatavat tulot

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 2Seurantakeskuksen tileille saadut tulot

5 2 2 0Julkaisujen myynnistä saadut tulot

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Alamomentti kattaa tulot, jotka on saatu seurantakeskuksen julkaisuista niiden julkaisumuodosta riippumatta ja tekijänoikeuteen liittyvät tulot mukaan lukien.

OSASTO 9

MUUT TULOT

LUKU 9 0 — MUUT TULOT

9 0 0Muut tulot

9 0 0 0Muut tulot

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 75 000 | 70 000 |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

100 000

75 000

70 000

Alamomentti kattaa muut tulot, kuten uudelleen käytettävissä olevat tulot.

DEPENSES

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

LUKU 1 1 — VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0Henkilöstö, jolla on henkilöstötaulukossa esitetty toimi

1 1 0 0Peruspalkat

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 1 805 500 | 1 635 000 | 1 447 500 |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

1 805 500

1 635 000

1 447 500

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 62 ja 66 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisen henkilöstön peruspalkat.

1 1 0 1Perhelisät

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 162 000 | 135 000 |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

200 000

162 000

135 000

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62, 67 ja 68 artikla sekä niiden liitteen VII osa I.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakituisten virkamiesten ja tilapäisen henkilökunnan kodinhoitolisä, huollettavana olevasta lapsesta maksettava lisä ja koulutuslisä.

1 1 0 2Maastamuutto- ja ulkomaan asemapaikan korvaukset

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 230 000 | 205 000 | 200 000 |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

230 000

205 000

200 000

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla sekä niiden liitteessä VII oleva 4 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakituisten virkamiesten ja tilapäisen henkilökunnan maastamuutto ja ulkomaan asemapaikan korvaukset.

1 1 0 3Sihteerilisät

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 10 000 | 11 300 |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

5 000

10 000

11 300

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 4 a artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ura-alueeseen C kuuluvan pika- ja konekirjoittajina, telexin hoitajina, latojina, johdon sihteereinä tai johtavina sihteereinä toimivan väliaikaisen henkilöstön sihteerilisät.

1 1 1Väliaikainen henkilöstö

1 1 1 0Väliaikainen henkilöstö

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja III osasto.

Alamonentti on tarkoitettu kattamaan väliaikaisen henkilöstön palkkaus (ylityökorvaukset mukaan lukien) ja työnantajan sosiaaliturvamaksut.

1 1 1 2Paikallinen henkilöstö

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 4 artikla ja IV osasto.

Alamonentti on tarkoitettu kattamaan paikallisen henkilöstön palkkaus (ylityö mukaan lukien) ja työnantajan maksuosuus sosiaaliturvamaksuista.

1 1 2Henkilöstön ammatillinen koulutus

1 1 2 0Henkilöstön ammatillinen koulutus

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 45 000 | 44 400 |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

45 000

45 000

44 400

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 artiklan 3 kohta.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan äskettäin palvelukseen otettujen henkilöiden perehdyttämiskurssit, henkilöstön kehittämiskurssit, uudelleenkoulutuksen, nykyaikaisten tekniikkojen käyttökurssit, seminaarit, EU-asioita koskevat tiedotustilaisuudet jne.

Se kattaa myös laitteiden ja asiakirjojen hankinnat sekä myös järjestelyistä vastaavien konsulttien palkkaamisen.

1 1 3Työnantajan maksuosuus sosiaaliturvamaksuista

1 1 3 0Sairausvakuutus

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 62 500 | 51 000 |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

60 000

62 500

51 000

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 72 artikla.

Euroopan yhteisöjen virkamiesten sairausvakuutussäännöt ja erityisesti niiden 23 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan maksuosuus (3,4 % peruspalkasta); virkamiehen maksuosuus on 1,7 % peruspalkasta.

1 1 3 1Tapaturma- ja ammattitautivakuutus

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 14 000 |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

15 000

15 000

14 000

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan maksuosuus tapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksuista (0,77 % peruspalkasta).

Näin laskettuun määrärahaan lisätään 2 % (jolloin osuus lisääntyy 0,7854 %:iin), jotta voitaisiin kattaa menot, joita vakuutus ei kata (henkilöstösääntöjen 73 artikla).

1 1 3 2Työttömyysvakuutus

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 16 000 | 12 000 |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

15 000

16 000

12 000

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2799/85, annettu 27 päivänä syyskuuta 1985, jolla muutetaan Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavia henkilöstösääntöjä ja Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot (EYVL L 265, 8.10.1985, s. 1).

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi tilapäisten toimenhaltijoiden työttömyysvakuutuksiin.

Sovellettu osuus: 0,8 % peruspalkoista.

1 1 3 3Eläkevakuutusmaksut

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 42 artikla.

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan seurantakeskuksen tilapäisen henkilöstön puolesta suorittamat maksuit eläkeoikeuksien muodostamiseksi ja ylläpitämiseksi alkuperämaassa.

1 1 4Muut lisät ja korvaukset

1 1 4 0Lapsen syntymästä maksettava lisä ja toimenhaltijan kuolemantapaukseen liittyvä lisä

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | p.m. | 1 000 |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

5 000

p.m.

1 000

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

| — | lapsen syntymän johdosta maksettava lisä, |
| --- | --- |

—

lapsen syntymän johdosta maksettava lisä,

| — | toimenhaltijan kuollessa vainajan koko palkka kuolinkuukautta seuraavien kolmen kuukauden loppuun asti sekä ruumiin kuljetuksesta vainajan alkuperäpaikkakunnalle aiheutuvat kustannukset. |
| --- | --- |

—

toimenhaltijan kuollessa vainajan koko palkka kuolinkuukautta seuraavien kolmen kuukauden loppuun asti sekä ruumiin kuljetuksesta vainajan alkuperäpaikkakunnalle aiheutuvat kustannukset.

1 1 4 1Vuosilomiin liittyvät matkakorvaukset

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 70 000 | 57 000 |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

75 000

70 000

57 000

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 8 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakulujen kiinteämääräinen korvaus virkamiehille tai tilapäisille toimenhaltijoille, heidän puolisoilleen ja huollettavana oleville henkilöille asemapaikasta alkuperäpaikkakunnalle seuraavin edellytyksin:

| — | kerran kalenterivuodesssa, kun etäisyys rautateitse on enemmän kuin 50 kilometriä ja enintään 725 kilometriä, |
| --- | --- |

—

kerran kalenterivuodesssa, kun etäisyys rautateitse on enemmän kuin 50 kilometriä ja enintään 725 kilometriä,

| — | kahdesti kalenterivuodessa, kun etäisyys rautateitse on vähintään 725 kilometriä. |
| --- | --- |

—

kahdesti kalenterivuodessa, kun etäisyys rautateitse on vähintään 725 kilometriä.

1 1 4 5Tilinpitäjille ja ennakkomaksujen hoitajille maksettavat erityiskorvaukset

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 3 000 | 3 700 |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

p.m.

3 000

3 700

Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovelleltava varainhoitoasetus, annettu 21 päivänä joulukuuta 1977 (EYVL L 356, 31.12.1977, s. 1), sellaisena kuin se on viimeeksi muutettuna asetuksella (EY, EHTY, Euratom) N:o 762/2001 (EYVL L 111, 20.4.2001, s. 1), ja erityisesti sen 75 artiklan 4 kohta.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilinpitäjinä, avustavina tilinpitäjinä ja ennakkomaksujen hoitajina työskenteleville toimenhaltijoille maksettava erityiskorvaus.

1 1 4 9Muut korvaukset ja takaisinmaksut

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 34 artikla.

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan:

| — | korvaukset, jotka maksetaan, jos seurantakeskus purkaa koeajalla olevan toimenhaltijan työsopimuksen tämän ilmeisen soveltumattomuuden vuoksi, |
| --- | --- |

—

korvaukset, jotka maksetaan, jos seurantakeskus purkaa koeajalla olevan toimenhaltijan työsopimuksen tämän ilmeisen soveltumattomuuden vuoksi,

| — | korvaukset, jotka maksetaan, jos seurantakeskus purkaa tilapäiseen henkilöstöön kuuluvan työsopimuksen. |
| --- | --- |

—

korvaukset, jotka maksetaan, jos seurantakeskus purkaa tilapäiseen henkilöstöön kuuluvan työsopimuksen.

1 1 5Ylityö

1 1 5 0Ylityö

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti 56 artikla ja niiden liite VI.

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan kiinteämääräiset tai tuntikorvaukset ylitöistä niille ura-alueisiin C ja D kuuluville virkamiehille ja toimenhaltijoille sekä paikallisille toimenhaltijoille, joille ei ole voitu yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti korvata ylitöitä vapaa-ajalla.

1 1 7Täydentävät palvelut

1 1 7 1Freelance-tulkit

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan niiden freelance-tulkkien palkat, jotka on otettu palvelukseen seurantakeskuksen yksittäisten konferenssien tulkkauksen hoitamiseksi silloin, kun komissio ei voi antaa käyttöön tulkkeja.

Palkka käsittää peruspalkan lisäksi maksut henkivakuutusjärjestelmään ja sairaus-, tapaturma- ja henkivakuutusmaksut sekä matkakulujen ja kiinteämääräisen matkakorvauksen aiheuttamat kustannukset niiden freelance-tulkkien osalta, joiden toimipaikka ei ole seurantakeskuksen asemapaikassa.

1 1 7 5Väliaikaiset palvelut

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 54 000 | 111 100 |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

60 000

54 000

111 100

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

| — | väliaikaisen henkilöstön, erityisesti puhelinvaihteen hoitajien, avustajien ja sihteerien työhön ottaminen, |
| --- | --- |

—

väliaikaisen henkilöstön, erityisesti puhelinvaihteen hoitajien, avustajien ja sihteerien työhön ottaminen,

| — | ulkopuolella tehtävä kopiointi ja konekirjoitus, jota seurantakeskus ei voi itse tehdä, |
| --- | --- |

—

ulkopuolella tehtävä kopiointi ja konekirjoitus, jota seurantakeskus ei voi itse tehdä,

| — | seurantakeskuksen omiin tarpeisiin tehtävä raporttien ja asiakirjojen tietokoneladonta ja niiden budjettiviranomaiselle lähettämisen kulut, |
| --- | --- |

—

seurantakeskuksen omiin tarpeisiin tehtävä raporttien ja asiakirjojen tietokoneladonta ja niiden budjettiviranomaiselle lähettämisen kulut,

| — | henkilöstöön kuuluvien toimihenkilöiden lasten työharjoittelua varten maksettava stipendi, |
| --- | --- |

—

henkilöstöön kuuluvien toimihenkilöiden lasten työharjoittelua varten maksettava stipendi,

| — | komissiolle seurantakeskukselle annetusta hallinollisesta avusta johtuvien kulujen korvaus. |
| --- | --- |

—

komissiolle seurantakeskukselle annetusta hallinollisesta avusta johtuvien kulujen korvaus.

1 1 7 8Ulkopuoliset palvelut

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 17 500 | 17 500 | 15 000 |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

17 500

17 500

15 000

Määräraha on tarkoitettu kattamaan komission seurantakeskukselle antamasta hallintoavusta aiheutuneet kulut, esimmerkiksi automaattisen palkanlaskennan kulut.

1 1 8Henkilöstön työhön ottamisesta ja siirroista johtuvat kulut

1 1 8 0Henkilöstön työhön ottamisesta johtuvat muut kulut

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 53 000 | 145 000 |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

70 000

53 000

145 000

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27—31 ja 33 artikla ja niiden liite III.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön hankintamenettelyistä johtuvat kulut, joihin kuuluu:

| — | julkaisukulut, matkakustannukset ja kokeisiin ja haastatteluihin kutsuttujen ehdokkaiden tapaturmavakuutukset, ryhmätestaustilaisuuksien järjestämiseen (tilojen, kalusteiden, koneiden ja muiden varusteiden vuokrat, testien laatimiseen ja korjaamiseen liittyvät palkkiot) liittyvät kulut, |
| --- | --- |

—

julkaisukulut, matkakustannukset ja kokeisiin ja haastatteluihin kutsuttujen ehdokkaiden tapaturmavakuutukset, ryhmätestaustilaisuuksien järjestämiseen (tilojen, kalusteiden, koneiden ja muiden varusteiden vuokrat, testien laatimiseen ja korjaamiseen liittyvät palkkiot) liittyvät kulut,

| — | ennen palvelukseen ottamista tehtävät lääkärintarkastukset. |
| --- | --- |

—

ennen palvelukseen ottamista tehtävät lääkärintarkastukset.

1 1 8 1Matkakulut

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 500 |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

10 000

10 000

500

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 2 ja 71 artikla ja niiden liitteessä VII oleva 7 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimenhaltijoille (perheenjäsenet mukaan lukien) maksettavat matkakulut tehtävien aloittamisen ja päättämisen yhteydessä.

1 1 8 2Asettautumis- ja uudelleenasettautumiskorvaukset, korvaukset siirroista

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 34 000 | 15 000 |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

35 000

34 000

15 000

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 5 ja 6 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimenhaltijoille maksettavat asettautumiskorvaukset silloin, kun he joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa otettuaan tehtävät vastaan sekä myös palvelussuhteen lopullisesti päättyessä heidän asettautuessaan uudelle paikkakunnalle.

1 1 8 3Muuttokulut

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 20 000 | 10 000 |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

50 000

20 000

10 000

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 20 ja 71 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimenhaltijoille maksettavat muuttokustannukset silloin, kun he joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa otettuaan tehtävät vastaan tai kun heidät siirretään uuteen toimipaikkaan sekä myös palvelussuhteen lopullisesti päättyessä heidän asettautuessaan uudelle paikkakunnalle.

1 1 8 4Tilapäinen päiväraha

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 15 000 |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

10 000

10 000

15 000

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja niiden liitteessä VII oleva 10 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisen henkilöstön päivärahat, joka voi osoittaa, että sen oli pakko vaihtaa asuinpaikkaansa palvelukseen tulon jälkeen (matkakulut mukaan lukien).

1 1 9Palkkojen korjauskertoimet

1 1 9 0Palkkojen korjauskertoimet

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 182 000 | 172 000 | 160 000 |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

182 000

172 000

160 000

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiesten ja väliaikaisten toimenhaltijoiden palkkoihin sekä ylityötunteihin sovellettavien korjauskertoimien vaikutukset.

1 1 9 1Väliaikainen määräraha

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 65 artikla.

Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettava varainhoitoasetus, annettu 21 päivänä joulukuuta 1977 (EYVL L 356, 31.12.1977, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY, EHTY, Euratom) N:o 762/2001 (EYVL L 111, 20.4.2001, s. 1).

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 3830/91, annettu 19 päivänä joulukuuta 1991, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta palkkojen mukauttamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta (EYVL L 361, 31.12.1991, s. 1).

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan neuvoston varainhoitovuoden aikana päätettävien mahdollisten palkkojen mukautusten vaikutukset.

LUKU 1 3 — TYÖMATKAT

1 3 0Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot

1 3 0 0Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | 150 000 |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

100 000

100 000

150 000

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 11 ja 13 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstösääntöjen mukaisesti seurantakeskuksen henkilöstön ja seurantakeskukseen komennettujen kansallisten tai kansainvälisen asiantuntijoiden matkakulut, päivärahat sekä työmatkoista aiheutuvat muut ja poikkeukselliset kulut seurantakeskuksen ulkopuolella pidetyt kokoukset mukaan lukien.

LUKU 1 4 — SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

1 4 0Ravintolat ja ruokalat

1 4 0 0Ravintolat ja ruokalat

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 6 500 | 6 500 | 5 000 |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

6 500

6 500

5 000

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ravintoloiden, kahvioiden ja ruokaloiden käyttökustannukset mukaan lukien toimitilojen kunnossapito.

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi myös tavanomaisiin kuluihin, jotka aiheutuvat laitteiden korvaamisesta uusilla ja uusien laitteiden hankinnoista, joita ei voida liittää juokseviin menoihin, sekä konsultaatiopalkkioista aiheutuviin kustannuksiin.

1 4 1Työterveysasema

1 4 1 0Työterveysasema

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 3 500 | 3 500 | 5 000 |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

3 500

3 500

5 000

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 59 artikla ja liitteessä II oleva 8 artikla.

Lääkärinpalkkioiden lisäksi tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan lääkärintarkastusten kulut (erityistutkimukset ja -analyysit jne.), tarvikkeet (siteet, lääkkeet jne.), erityislaitteet ja -varusteet sekä työkyvyttömyyslautakunnan hallinnolliset kustannukset.

LUKU 1 5 — LIIKKUVUUS, VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

1 5 2Liikkuvuus, virkamiesten ja asiantuntijoiden vaihto

1 5 2 0Henkilöstön liikkuvuus

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 100 000 | 75 000 |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

300 000

100 000

75 000

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, jotka liittyvät kansallisten hallintojen toimenhaltijoiden ja muiden työntekijöiden komentamisesta tai väliaikaisesta osoittamisesta määräajaksi seurantakeskuksen palvelukseen, jotta asiantuntijavaihtoa voitaisiin tehostaa.

1 5 2 1Seurantakeskuksen ulkopuolelle komennetut toimenhaltijat

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan keskuksen virkamiesten siirtoon tai kansallisiin tai kansainvälisiin yksiköihin osoittamiseen liittyvät menot.

LUKU 1 6 — SOSIAALITURVA

1 6 0Erityisavustukset

1 6 0 0Erityisavustukset

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 1 000 |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

5 000

5 000

1 000

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan raha-avustukset, jotka voidaan myöntää vaikeaan tilanteeseen joutuneelle virkamiehelle, entiselle virkamiehelle tai kuolleen virkamiehen oikeudenomistajalle.

1 6 1Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet

1 6 1 0Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 2 000 |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

5 000

5 000

2 000

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi virkistyskeskuksen, kulttuuritoimintojen, henkilökunnan klubien ja urheilukeskusten hallinnosta sekä lisävälineistä aiheutuvien kustannusten kattamiseen osittain sekä eri kansallisuuksien sosiaalisia kontakteja edistävien hankkeiden edistämiseen.

1 6 2Muut hyvinvoinnista aiheutuvat kustannukset

1 6 2 0Muut hyvinvoinnista aiheutuvat kustannukset

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan perheavustukset, vastaanottomenot, oikeusavun, tuet vanhempainyhdistykselle sekä vanhempainyhdistyksen sihteeristölle.

1 6 3Päiväkodit ja lastenseimet

1 6 3 0Päiväkodit ja lastenseimet

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan keskuksen rahoitusosuus niiden keskuksen henkilöstön lasten hoitokustannuksista, jotka on sijoitettu muihin kuin komission ylläpitämiin päiväkoteihin.

1 6 4Lisäapu vammaisille

1 6 4 0Lisäapu vammaisille

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Alamomentilla on voitava, sen jälkeen kun mahdolliset kansalliset oikeudet korvauksiin ovat lakanneet, korvata palveluksessa olevien virkamiesten, näiden puolisoiden ja huollettavien vammaisten lasten välttämättöminä pidetyt muut kuin terveydenhoitokulut, jotka johtuvat vammasta ja jotka on asianmukaisesti todistettu.

LUKU 1 7 — VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

1 7 0Virkistys- ja edustuskulut

1 7 0 0Virkistys- ja edustuskulut

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 6 000 | 9 000 |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

6 000

6 000

9 000

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, jotka aiheutuvat seurantakeskuksen virkistysmahdollisuuksien luomiseen sekä edustamiseen liittyvistä velvoitteista. Nämä menot voivat aiheutua niihin valtuudet saaneen henkilöstön yksittäisten jäsenten kuluista heidän suorittaessaan tehtäviään osana seurantakeskuksen toimintaa.

OSASTO 2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

LUKU 2 0 — RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 0 0Rakennusten vuokra ja siihen liittyvät kulut

2 0 0 0Vuokrat

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 170 000 | 124 000 |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

200 000

170 000

124 000

Määräraha on tarkoitettu seurantakeskuksen käytössä olevien rakennusten tai rakennusten osien sekä varastojen, autotallien ja ulkopuolisten varastojen ja pysäköintitilojen vuokrien maksuun.

2 0 1

2 0 1 0Vakuutukset

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | 5 000 |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

4 000

4 000

5 000

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seurantakeskuksen käytössä olevien rakennusten ja rakennusten osien vakuutusmaksut sekä riita-asioihin, siviilioikeudelliseen ja ammatilliseen vastuuseen liittyvät vakuutusmaksut.

2 0 2

2 0 2 0Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 10 000 |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

5 000

5 000

10 000

Määräraha on tarkoitettu kattamaan veden, kaasun ja sähkön kulutuksesta sekä lämmityksestä aiheutuvat kulut.

2 0 3

2 0 3 0Siivous ja ylläpito

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 30 000 |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

30 000

30 000

30 000

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi toimitilojen kunnossapitoon, hisseihin, keskuslämmitykseen, ilmastointivälineisiin jne. liittyvät kustannukset, säännöllisestä siivouksesta aiheutuvat menot, kunnossapito-, pesu-, pyykinpesu- ja kuivapesutuotteiden jne. hankinnoista sekä uudelleen maalauksesta, korjauksesta ja tarvikkeista aiheutuvat kustannukset.

Se kattaa myös kasvien hankinnat, vuokrauksen ja hoidon.

2 0 4

2 0 4 0Tilojen kalustaminen

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan rakennusten varustamisen, esim. muutoksiin sisäseiniin ja teknisiin laitteistoihin sekä asiantuntijoiden lukkoihin, sähkölaitteisiin, putkitöihin, maalaukseen, lattiapäällysteisiin jne. liittyvien töiden kustannukset.

2 0 5

2 0 5 0Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 80 000 | 77 000 |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

90 000

80 000

77 000

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusten turvallisuuteen liittyvät muut kulut, erityisesti rakennusten vartiointisopimukset, palosammuttimien vuokraus ja täyttö, palontorjuntalaitteiden osto ja huolto, virkamiesten ja toimihenkilöiden vapaapalokunnan kaluston uusinta, lakisääteisten tarkastusten kustannukset.

2 0 6

2 0 6 0Kiinteän omaisuuden hankinta

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan mahdollisen rakennuksen osto käännöskeskuksen toimipaikkaa varten.

2 0 9

2 0 9 0Muut rakennuksiin liittyvät menot

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | p.m. |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

4 000

4 000

p.m.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut ennakoimattomat juoksevat menot, esimerkiksi muut hallinnosta johtuvat kulut kuin kulutuskustannukset (veden, kaasun, sähkön kustannukset), ylläpito, kunnalliset verot ja muut kulut.

LUKU 2 1 — TIETOTEKNIIKKA

2 1 0Tietotekniikka

2 1 0 0Tietojenkäsittelylaitteisto

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 10 000 | 76 000 |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

100 000

10 000

76 000

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietotekniikan laitteiden osto- tai vuokrauskulut, ohjelmien kehittäminen, laitteistojen ja ohjelmistopakettien/ohjelmistojen huoltokulut ja sekalaiset tietotekniikkatarvikkeet jne.

2 1 0 1Ohjelmistojen kehittäminen

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 155 000 | 20 000 | p.m. |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

155 000

20 000

p.m.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimintaa koskevien tietojen ja järjestelmien tarkastamiseen liittyvät ulkopuolisten asiantuntijoiden käytön kustannukset.

2 1 0 2Muut tietojen käsittelyyn liittyvät ulkopuoliset palvelut.

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| — | 3 000 | p.m. |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

—

3 000

p.m.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisen käyttöhenkilöstön (operaattorit, tietohallinnosta vastaavat, systeemisuunnittelijat) menot.

LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0Tekniset laitteet ja laitteistot

2 2 0 0Uusien laitteiden ja laitteistojen hankkiminen

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 20 000 | p.m. |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

5 000

20 000

p.m.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tarvikkeiden hankinnat asiakirjojen varastointia, arkistointia ja postinkäsittelyä varten.

Se kattaa myös tulkkausvälineet ja laitteistot vammaisia henkilöitä varten.

2 2 0 1Laitteiden ja laitteistojen uusiminen

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | p.m. |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

20 000

20 000

p.m.

Alamomentin mukaiset tarvikkeiden ja laitteistojen ostot määräytyvät korvattavien tarvikkeiden ja laitteistojen käytöstä poistamisesta vahvistettujen menettelyjen mukaisesti.

2 2 0 2Laitteiden ja laitteistojen vuokraaminen

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 27 000 | 10 000 | 20 000 |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

27 000

10 000

20 000

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan telekopio- ja kopiokoneiden ja erilaisten teknisten laitteistojen vuokrat.

2 2 0 3Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 5 000 | p.m. |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

3 000

5 000

p.m.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tarvikkeiden ja laitteistojen huolto- ja korjauskustannukset.

2 2 0 4Automaatio ja sähkökäyttöiset toimistolaitteet

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan toimistotekniikkaan liittyvät ennakoimattomat kulut.

2 2 1Irtaimisto

2 2 1 0Uudet kalustohankinnat

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 8 546 |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

10 000

10 000

8 546

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi kattamaan toimistokalusteiden ja erikoiskalusteiden hankinnat, mukaan lukien ergonomiset kalusteet, kirjastohyllyt jne.

2 2 1 1Vanhan kaluston korvaaminen uudella

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan kaluston uusiminen.

2 2 1 2Kaluston vuokraaminen

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan kaluston vuokraukset.

2 2 1 3Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan kaluston huolto- ja korjauskustannukset.

2 2 3Kuljetuskaluston vuokraaminen

2 2 3 0Kuljetuskaluston vuokraaminen

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 5 000 |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

2 000

2 000

5 000

Määräraha on tarkoitettu kattamaan autojen lyhyt- ja pitkäaikaisen vuokrauksen kustannukset.

2 2 5Tietopalvelu ja kirjasto

2 2 5 0Kirjastovarat, kirjojen osto

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan teosten, asiakirjojen ja muiden julkaisujen hankinta.

2 2 5 1Kirjastotarvikkeet

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan kirjastojen erityistarvikkeiden hankkiminen.

2 2 5 2Sanoma- ja aikakauslehtien tilaus

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan sanoma- ja aikakauslehtien tilaukset keskuksen omien tarpeiden mukaan.

2 2 5 4Kirjaston kirjojen sitomis- ja hoitokustannukset

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan sidontakustannukset ja muut kirjojen ja lehtien säilyttämiseksi välttämättömät kustannukset.

LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

2 3 0Paperi- ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0Paperi- ja toimistotarvikkeet

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 10 000 |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

20 000

20 000

10 000

Määräraha on tarkoitettu kattamaan uusien ajoneuvojen hankkiminen.

2 3 2Rahoituskulut

2 3 2 0Pankkikulut

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 8 000 | 6 000 |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

8 000

8 000

6 000

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut ja pankkienväliseen tietoliikenneverkkoon kytkeytymiseen liittyvät kulut.

2 3 2 1Valuuttakurssitappiot

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan keskukselle talousarvion hallinnossa aiheutuneet valuuttakurssitappiot siinä määrin kuin valuuttakurssivoitot eivät niitä kompensoi.

2 3 2 9Muut rahoituskulut

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan rahoituskulut, joita alamomentti 2 3 2 1 ei kata.

2 3 3Oikeuskulut

2 3 3 0Oikeuskulut

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 5 000 |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

5 000

5 000

5 000

Määräraha on tarkoitettu kattamaan oikeuskulut ja asianajajien tai muiden asiantuntijoiden apuun turvautumisesta johtuvat menot.

2 3 4Vahingonkorvaukset ja korot

2 3 4 0Vahingonkorvaukset ja korot

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 1 000 |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

1 000

1 000

1 000

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vahingoista aiheutuneet kulut ja seurantakeskuksen vahingonkorvauksina (siviilioikeudellinen vastuu) maksamat kulut.

2 3 5Muut käyttömenot

2 3 5 0Erilaiset vakuutukset

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 1 000 |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

1 000

1 000

1 000

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kokonais-, vastuu-, varkaus- ja tietokonevakuutukset sekä tilinpitäjien ja ennakoiden hoitajien korvausvastuuvakuutukset.

2 3 5 2Muut sisäisiin kokouksiin liittyvät menot

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 1 000 |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

p.m.

p.m.

1 000

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sisäisten kolousten järjestämiseen littyvät kulut.

2 3 5 3Yksiköiden muutot ja niistä huolehtiminen

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | p.m. |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

1 000

1 000

p.m.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan osastojen muutto- ja uudelleenjärjestelykulut sekä laitteiden, kalusteiden ja toimistotarvikkeiden käsittelykulut (vastaanotto, varastointi, sijoittaminen).

2 3 5 4Asiakirjojen arkistointi

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan asiakirjojen käsittelyyn ja hakuun ulkopuolisista arkistoista liittyvät kulut sekä arkistointikulut.

LUKU 2 4 — POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

2 4 0Postitus ja tietoliikenne

2 4 0 0Postitus- ja toimituskulut

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 16 000 | 37 973 |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

16 000

16 000

37 973

Määräraha on tarkoitettu kattamaan posti- ja toimituskulut, mukaan lukien postipakettilähetykset.

2 4 1Tietoliikenne

2 4 1 0Tietoliikennemaksut

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 19 000 | 87 000 | 20 000 |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

19 000

87 000

20 000

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteät vuokrauskulut, puheluista ja sanomista aiheutuvat kulut, ylläpitokulut, laitteiden korjaukset ja kunnossapito, tilausmaksut, viestintäkulut (puhelin, telex, sähkeet, televisio, audio- ja videokonferenssit, mukaan lukien datan siirrot).

Se kattaa myös puhelinluettelojen hankinnat.

2 4 1 1Tietoliikennelaitteet

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 7 000 | 2 481 |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

5 000

7 000

2 481

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi menoihin, jotka aiheutuvat rakennusten varustamisesta tietoliikennelaitteilla, erityisesti kaapeloinnin hankkimisesta, vuokraamisesta, asentamisesta ja kunnossapidosta.

Se kattaa myös matkapuhelinten ja muiden niihin liittyvien laitteiden hankkimiseen sekä tekniseen apuun liittyvät kustannukset.

LUKU 2 5 — KOKOUSKUSTANNUKSET

2 5 0Kokouskustannukset

2 5 0 0Kokoukset ja ilmoitukset

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | 10 000 |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

4 000

5 000

10 000

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kokouksiin kutsuttujen sellaisten ulkopuolisten asiantuntijoiden matka-, päiväraha- ja satunnaiset menot, jotka eivät suoraan osallistu seurantakeskuksen työohjelman toteuttamiseen.

Se kattaa myös näiden kokousten järjestämisestä aiheutuvat menot, ellei perusrakenne kata niitä.

2 5 1Toimet tulevien Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden kanssa

2 5 1 0Toimet tulevien Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden kanssa

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan yhteistoiminta jäsenvaltioehdokkaiden kanssa ja niiden kanssa pidettävät kokoukset.

2 5 5Muut kokouskulut

2 5 5 0Muut kokouskulut

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 1 500 |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

1 000

1 000

1 500

Määräraha on tarkoitettu kattamaan konferenssimenot ja seminaarit, jotka eivät liity seurantakeskuksen perusrakenteeseen.

LUKU 2 6 — TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTAATIOT

2 6 0Tutkimukset, selvitykset ja konsultaatiot

2 6 0 0Tutkimukset, selvitykset ja konsultaatiot

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 32 000 |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

10 000

10 000

32 000

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erikoistutkimuksiin liittyvät kustannukset, joista on tehty sopimus asiantuntijoiden ja konsulttien kanssa, silloin kun seurantakeskuksen henkilöstöllä ei ole asianmukaista asiantuntemusta.

OSASTO 3

TOIMINTAMENOT

LUKU 3 1 — VERKOSTOT

3 1 0Verkostot

3 1 0 1Tietojen kerääminen ja vertailtavuus

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 80 000 | 100 608 |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

35 000

80 000

100 608

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi menoihin, jotka aiheutuvat seurantakeskuksen keräämän tiedon vertailtavuuteen kuten indikaattorien, määritelmien ja kriteerien kehittämiseen liittyvästä toiminnasta.

3 1 0 2Raxen -kansalliset tietokeskukset

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 1 885 000 | 1 325 000 | 1 529 127 |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

1 885 000

1 325 000

1 529 127

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi kattamaan yhdessä Raxen-verkoston15 kansallisen tietokeskuksen kanssa tehtävän datan keräämisen kustannukset ja kentällä suoritettavat analyysit. Se kattaa myös kansallisten tietokeskusten nopeaan vastausten antamiseen liittyvät tehtävät, niiden kokousten valmistelun ja seurannan sekä tulosten arvioinnin.

3 1 0 3Kansainväliset verkostot

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 20 000 | 20 000 |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

p.m.

20 000

20 000

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seurantakeskuksen tutkijoiden ja asiantuntijoiden aihekohtaisten verkostojen koordinaation kulut kansainvälisellä tasolla.

3 1 0 4Tutkimukset

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 190 000 | 160 000 | p.m. |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

190 000

160 000

p.m.

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan Raxen-verkoston toiminnan kehittämiseen liittyvät erikoistutkimukset silloin, kun seurantakeskuksella ei ole käytössään henkilöstönsä asiantuntemusta.

3 1 1Raxen-verkoston tekniset piirteet

3 1 1 0Raxen-verkoston tekniset piirteet

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 125 000 | 15 000 |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

25 000

125 000

15 000

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten teknisten varusteiden (laitteistot ja ohjelmistot) kustannukset, joita tarvitaan Raxen-verkoston tulosten käyttöön saamiseksi.

LUKU 3 2 — TUTKIMUKSET JA OPINNOT

3 2 0Tutkimukset ja opinnot

3 2 0 1Poliittisten puolueiden ohjelma

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 30 000 | 15 000 |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

p.m.

30 000

15 000

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi Euroopan poliittisten puolueiden rasismista vapaata yhteiskuntaa koskevan ohjelman vaikutusten seurantaan ja valvontaan.

3 2 0 2EU:n perustamissopimuksen 13 artiklaan liittyvä tiedotus

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan aloitteet, joiden tarkoitus on tukea parasta käytäntöä EU:n perustamissopimuksen 13 artiklaan perustuvan EU:n lainsäädännön täytäntöönpanossa yhteistyössä Euroopan komission kanssa.

3 2 0 3Europaan unionin erityispyynnöt

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan seurantakeskuksen Euroopan unionin toimielinten erityisestä pyynnöstä tekemät toimet.

3 2 0 4Vähemmistöjä koskevat hankkeet

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 70 000 | 70 000 |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

15 000

70 000

70 000

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seurantakeskuksen vähemmistöjen hyväksi yhteistyössä Euroopan unionin ja kansainvälisten järjestöjen kanssa suorittamat hankkeet.

3 2 0 5Kulttuureihin liittyvät taidot

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan menot, jotka liittyvät kulttuureihin liittyvien taitojen kehittämistä koskeviin aloitteisiin.

3 2 0 6Rotuväkivaltaa käsittelevä seminaari

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan erityisesti rotuväkivaltaan liittyvien tosiasioiden ja syiden keräämistä ja analyysiä käsitteleviin työistuntoihin liittyvät menot.

3 2 0 7Erityishankkeet

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 300 000 | 236 765 |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

200 000

300 000

236 765

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi rasististen ilmiöiden analyysiä koskevien tutkimussopimusten menojen kattamiseen ensisijaisilla aloilla, jotka on esitetty seurantakeskuksen vuosi- ja monivuotisessa työohjelmassa. Se sisältää myös valmistelevia toimia käsittelevät seminaarit ja aiempien aloitteiden seurannan.

3 2 1Työryhmät

3 2 1 1Työryhmien tärkeimmät asiat

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 40 000 | 30 000 |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

55 000

40 000

30 000

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka liittyvät seurantakeskuksen asettaman erityistyöryhmän työhön, jonka tavoitteena on yhteistyössä Europaan unionin toimielinten ja elinten kanssa tunnistaa tärkeimmät alat, joilla Euroopan yhteisöjen huomio on tarpeen.

LUKU 3 3 — TIEDONVÄLITYS JA VIESTINTÄ

3 3 1Tietopalvelu

3 3 1 1Tietopalvelun perustaminen

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 20 000 | 15 000 |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

30 000

20 000

15 000

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka aiheutuvat yleisön käytössä olevan tietopalvelun perustamisesta ja pitämisestä ajan tasalla Internetistä ja erityisverkostoista saatavissa olevan, virtuaalista aineistoa koskevan idean mukaisesti.

3 3 1 2Tietopalvelun laitteet

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 2 500 |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

p.m.

p.m.

2 500

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietopalvelun aineiston teknisten arkistointi-, yhdistämis- ja hallintavälineiden kustannukset.

3 3 1 3Kirjat ja tilaukset

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 15 000 | 10 000 |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

10 000

15 000

10 000

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kirjojen ja muiden kuin kausijulkaisujen hankkiminen ja jo olemassaolevien seurantakeskuksen ja tietopalveluosaston tarvitsemien volyymien ajan tasalle saattaminen.

3 3 1 4Sanoma- ja aikakauslehdet

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

10 000

10 000

10 000

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sanomalehtien, erityisalojen aikakauskirjojen, virallisten lehtien, parlamentin asiakirjojen, erityistilastojen, erilaiten tiedotuslehtien ja online-tietokantojen tilaaminen.

3 3 3Vuosikertomus

3 3 3 0Vuosikertomus

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 105 000 | 60 000 |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

150 000

105 000

60 000

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vuosikertomuksen eri versioiden laatimis-, painatus- ja jakelukustannukset sen tiivistelmä mukaan lukien, jotka seurantakeskuksen on annettava käyttöön.

3 3 4Pyöreän pöydän keskustelut

3 3 4 1Euroopan pyöreän pöydän keskustelut

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 40 000 | 40 000 |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

60 000

40 000

40 000

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan unionin jäsenvaltioiden edustajien pyöreän pöydän keskustelujen järjestämiskustannukset, mukaan lukien osanottajien matka- ja majoituskustannukset.

3 3 4 2Pyöreän pöydän keskustelujen edistäminen

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 20 000 | 46 000 |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

10 000

20 000

46 000

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka aiheutuvat tiedon vaihdosta ja levityksestä kansallisten pyöreän pöydän keskustelujen välillä, mukaan lukien säännöllisesti ilmestyvä uutislehti ja sähköisessä muodossa oleva tieto.

3 3 4 3Pyöreän pöydän keskusteluihin liittyvät seminaarit

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 30 000 | p.m. |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

p.m.

30 000

p.m.

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan kustannukset, jotka liittyvät kansallisten pyöreän pöydän keskustelujen edustajien erityisseminaareihin, joissa käsitellään seurantakeskuksen valmistelemia suosituksia.

3 3 5Julkaisut ja tiedotus

3 3 5 1Julkaisut

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 240 000 | 225 000 | 175 000 |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

240 000

225 000

175 000

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seurantakeskuksen toimintakertomusten ja muiden julkaisujen laatiminen, toimittaminen ja julkaiseminen missä tahansa muodossa, lukuun ottamatta vuosikertomusta ja tiedotuslehteä Equal Voices hallintoneuvoston päätöksen mukaisesti. Se sisältää esimerkiksi paperin, tarvittaessa konekirjoituksen, kopioimisen tai painatuksen, diakuvien tekemisen, valokuvat, julisteet, jakelu- ja postituskustannukset sekä muut freelance-kustannukset ja tiedon lisäämiseen seurantakeskuksesta ja sen toiminnasta liittyvät kustannukset. Se sisältää myös seurantakeskusta ja sen internet-sivustoa varten tehtävän suunnittelun.

3 3 5 2Equal Voices i aineisto tiedotusvälineitä varten

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 60 000 | 60 000 |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

70 000

60 000

60 000

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seurantakeskuksen neljännesvuosittain julkaistavan tiedotuslehden laatimis-, painatus- ja jakelukustannukset.

Se sisältää kaiken aineiston missä tahansa muodossa, joka seurantakeskuksen on toimitettava tiedotusvälineiden pyynnöstä ja hallintoneuvoston hyväksymien ohjeiden mukaisesti.

3 3 5 3Muut tiedotusvälineisiin liittyvät toimet

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan sellaiseen tiedotusmateriaaliin liittyvät kulut, johon ei ollut ennalta varauduttu, jotta seurantakeskus voisi osallistua erityisaiheita koskevaan julkiseen keskusteluun.

3 3 6Viestinnän tekniset laitteet

3 3 6 0Viestinnän tekniset laitteet

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 5 000 | 5 000 |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

50 000

5 000

5 000

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka liittyvät www-yhteyksien käyttömaksuihin.

LUKU 3 4 — SUHTEET EUROOPAN YHTEISÖJEN KANSSA

3 4 0Suhteet hallintoneuvoston ja jäsenvaltioiden kanssa

3 4 0 1Hallintoneuvoston kokoukset

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 278 000 | 175 000 | 130 000 |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

278 000

175 000

130 000

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvoston kokousten ja eri työryhmien osallistujien matka-, ylläpito- ja satunnaiset kulut.

Se kattaa myös näiden kokousten järjestämisestä aiheutuvat menot, ellei olemassaoleva perusrakenne kata niitä.

3 4 0 2Johtokunnan kokoukset

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 30 000 | 28 000 |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

35 000

30 000

28 000

Määräraha on tarkoitettu kattamaan johtokunnan kokousten ja eri työryhmien osallistujien matka-, ylläpito- ja satunnaiset kulut.

Se kattaa myös näiden kokousten järjestämisestä aiheutuvat menot, ellei olemassaoleva perusrakenne kata niitä.

3 4 0 3Muut kokoukset jäsenvaltioiden kanssa

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 65 000 | 50 000 |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

110 000

65 000

50 000

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kansallisten yhteyshenkilöiden kokousten ja työryhmien osallistujien matka-, ylläpito- ja satunnaiset kulut.

Se kattaa myös näiden kokousten järjestämisestä aiheutuvat menot, ellei olemassaoleva perusrakenne kata niitä.

3 4 1Edistäminen ja tuki

3 4 1 1Käännökset

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 320 000 | 215 000 | 308 000 |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

320 000

215 000

308 000

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan unionin elinten käännöskeskukselle lähetettyjen asiakirjojen käännöskulut niiden tekstien osalta, jotka liittyvät suoraan seurantakeskuksen velvoitteiden täyttämiseen ja sen työohjelman toteuttamiseen.

3 4 1 2Tulkkaus

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 35 000 | 35 000 |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

60 000

35 000

35 000

Määräraha on tarkoitettu kattamaan freelance-tulkkien ja konferenssien järjestäjien palkkiot mukaan lukien komission tulkkien palvelujen korvaukset kaikissa kokouksissa, jotka liittyvät työohjelmien toteuttamiseen.

EUMC (PHARE)

| Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 169 000 | 676 000 | p.m. |

Vuoden 2004 tarkistettu talousarvio

2003

2002

169 000

676 000

p.m.

Määräaha on tarkoitettu kattamaan keskuksen PHARE-hankkeen toteuttamisen, jonka tavoitteena on RAXEN-verkostojen rakentaminen hakijamaissa.

---

(1)  Osastoihin I ja II suunnitellusta tuesta €200,000 pidetään varattuna johtuen meneillään olevasta parlamentin tutkimuksesta, joka koskee EUMC:n tuottamaa lisäarvoa.

---

Henkilöstötaulukko

| Ura-alue ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2004 | 2003 | 2002 | 2004 | 2003 | 2002 |
| A*16 | — | — | — | — | — | — |
| A*15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| A*14 | — | — | — | — | — | — |
| A*13 | — | — | — | — | — | — |
| A*12 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| A*11 | — | — | — | — | — | — |
| A*10 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| A*9 | — | — | — | — | — | — |
| A*8 | — | — | — | — | — | — |
| A*7 | — | — | — | — | — | — |
| A*6 | — | — | — | — | — | — |
| A*5 | — | — | — | — | — | — |
| A* Yhteensä | — | — | — | 12 | 12 | 11 |
| B*11 | — | — | — | — | — | — |
| B*10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| B*9 | — | — | — | — | — | — |
| B*8 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| B*7 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| B*6 | — | — | — | — | — | — |
| B*5 | — | — | — | — | — | — |
| B*4 | — | — | — | 3 | — | — |
| B*3 | — | — | — | — | — | — |
| B* Yhteensä | — | — | — | 13 | 10 | 9 |
| C*7 | — | — | — | — | — | — |
| C*6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| C*5 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| C*4 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| C*3 | — | — | — | — | — | — |
| C*2 | — | — | — | 1 | — | — |
| C*1 | — | — | — | — | — | — |
| C* Yhteensä | — | — | — | 9 | 8 | 7 |
| D*5 | — | — | — | — | — | — |
| D*4 | — | — | — | — | — | — |
| D*3 | — | — | — | — | — | — |
| D*2 | — | — | — | — | — | 1 |
| D* Yhteensä | — | — | — | — | — | 1 |
| Kaikki yhteensä | — | — | — | 34 | 30 | 28 |

Ura-alue ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2004

2003

2002

2004

2003

2002

A*16

—

—

—

—

—

—

A*15

—

—

—

1

1

1

A*14

—

—

—

—

—

—

A*13

—

—

—

—

—

—

A*12

—

—

—

5

5

4

A*11

—

—

—

—

—

—

A*10

—

—

—

6

6

6

A*9

—

—

—

—

—

—

A*8

—

—

—

—

—

—

A*7

—

—

—

—

—

—

A*6

—

—

—

—

—

—

A*5

—

—

—

—

—

—

A* Yhteensä

—

—

—

12

12

11

B*11

—

—

—

—

—

—

B*10

—

—

—

1

1

1

B*9

—

—

—

—

—

—

B*8

—

—

—

1

1

—

B*7

—

—

—

8

8

8

B*6

—

—

—

—

—

—

B*5

—

—

—

—

—

—

B*4

—

—

—

3

—

—

B*3

—

—

—

—

—

—

B* Yhteensä

—

—

—

13

10

9

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

1

1

1

C*5

—

—

—

1

1

—

C*4

—

—

—

6

6

6

C*3

—

—

—

—

—

—

C*2

—

—

—

1

—

—

C*1

—

—

—

—

—

—

C* Yhteensä

—

—

—

9

8

7

D*5

—

—

—

—

—

—

D*4

—

—

—

—

—

—

D*3

—

—

—

—

—

—

D*2

—

—

—

—

—

1

D* Yhteensä

—

—

—

—

—

1

Kaikki yhteensä

—

—

—

34

30

28

---