# Euroopa Liidu L 377/23.

| | ISSN 1725-5082 |
| --- | --- |
| Euroopa Liidu
  Teataja | L 377 |
| | |
| Eestikeelne väljaanne | Õigusaktid | 47. köide23. detsember 2004 |

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 377

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

47. köide23. detsember 2004

---

| Sisukord | | II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik | Lehekülg |
| --- | --- | --- | --- |
| | * | 2004/871/EÜ:Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri eelarveaasta 2004 tulude ja kulude kalkulatsioon — paranduseelarve 1 | 1 |
| | * | 2004/872/EÜ:Euroopa Meresõiduohutuse Ameti tulude ja kulude aruanne eelarveaastaks 2004: paranduseelarve | 11 |
| | * | 2004/873/EÜ:Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2004 tulude ja kulude kalkulatsioon | 13 |
| | * | 2004/874/EÜ:Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse kulude ja tulude aruanne eelarveaasta 2004 kohta | 25 |
| | * | 2004/875/EÜ:Euroopa Keskkonnaagentuuri kulude ja tulude aruanne eelarveaasta 2004 kohta | 43 |
| | * | 2004/876/EÜ:Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi tulude ja kulude kalkulatsioon eelarveaastaks 2004 | 51 |
| | * | 2004/877/EÜ:Euroopa Toiduohutusameti 2004. majandusaasta tulude ja kulude eelarvestus | 69 |
| | * | 2004/878/EÜ:Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Järelevalvekeskuse eelarveaasta 2004 tulude ja kulude kalkulatsioon | 97 |
| | * | 2004/879/EÜ:Ühenduse Sordiameti tulude ja kulude kalkulatsioon Täiendavad paranduseelarved Eelarveaasta 2004 | 117 |
| | * | 2004/880/EÜ:Muudatused Euroopa Rassismi ja Ksenofoobia Järelevalvekeskuse 2004. aasta eelarves | 121 |

Sisukord

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

Lehekülg

*

2004/871/EÜ:Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri eelarveaasta 2004 tulude ja kulude kalkulatsioon — paranduseelarve 1

1

*

2004/872/EÜ:Euroopa Meresõiduohutuse Ameti tulude ja kulude aruanne eelarveaastaks 2004: paranduseelarve

11

*

2004/873/EÜ:Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2004 tulude ja kulude kalkulatsioon

13

*

2004/874/EÜ:Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse kulude ja tulude aruanne eelarveaasta 2004 kohta

25

*

2004/875/EÜ:Euroopa Keskkonnaagentuuri kulude ja tulude aruanne eelarveaasta 2004 kohta

43

*

2004/876/EÜ:Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi tulude ja kulude kalkulatsioon eelarveaastaks 2004

51

*

2004/877/EÜ:Euroopa Toiduohutusameti 2004. majandusaasta tulude ja kulude eelarvestus

69

*

2004/878/EÜ:Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Järelevalvekeskuse eelarveaasta 2004 tulude ja kulude kalkulatsioon

97

*

2004/879/EÜ:Ühenduse Sordiameti tulude ja kulude kalkulatsioon Täiendavad paranduseelarved Eelarveaasta 2004

117

*

2004/880/EÜ:Muudatused Euroopa Rassismi ja Ksenofoobia Järelevalvekeskuse 2004. aasta eelarves

121

| ET | Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.
  Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn. |
| --- | --- |

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

---

II Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

| 23.12.2004 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 377/1 |
| --- | --- | --- | --- |

23.12.2004

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 377/1

---

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri eelarveaasta 2004 tulude ja kulude kalkulatsioon — paranduseelarve 1

(2004/871/EÜ)

TULUD

JAOTIS 1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

PEATÜKK 1 0 —EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

1 0 0Euroopa Ühenduse toetus

| Eelarve 2004 | Paranduseelarve | Uued summad |
| --- | --- | --- |
| 9 375 000 | 1 213 000 | 10 588 000 |

Eelarve 2004

Paranduseelarve

Uued summad

9 375 000

1 213 000

10 588 000

Nõukogu 18. juuli 1994. aasta määrus (EÜ) nr 2062/94 Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri loomise kohta (EÜT L 216, 20.8.1994, lk 1), mida on muudetud määrusega (EÜ) nr 1643/95 (EÜT L 156, 7.7.1995, lk 1).

Selle määruse artikli 12 lõike 3 kohaselt kantakse agentuurile makstav toetus üldeelarve jakku “Komisjon”.

KULUD

JAOTIS 1

PERSONAL

PEATÜKK 1 1 —TEENISTUSES OLEV PERSONAL

1 1 0Ametikohtade loetelusse kuuluvatel ametikohtadel töötav personal

1 1 0 0Põhipalgad

| Eelarve 2004 | Paranduseelarve | Uued summad |
| --- | --- | --- |
| 1 881 268 | 140 854 | 2 022 122 |

Eelarve 2004

Paranduseelarve

Uued summad

1 881 268

140 854

2 022 122

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62 ja 66.

Assigneering on ette nähtud alaliste ametnike ja ajutise personali põhipalkade katmiseks.

1 1 0 1Peretoetused

| Eelarve 2004 | Paranduseelarve | Uued summad |
| --- | --- | --- |
| 224 195 | – 952 | 223 243 |

Eelarve 2004

Paranduseelarve

Uued summad

224 195

– 952

223 243

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62, 67 ja 68 ja VII lisa I jagu.

Assigneering on ette nähtud alaliste ametnike ja ajutise personali majapidamistoetuste, ülalpeetavate laste toetuste ja õppetoetuste katmiseks.

1 1 0 2Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused

| Eelarve 2004 | Paranduseelarve | Uued summad |
| --- | --- | --- |
| 295 390 | 16 445 | 311 835 |

Eelarve 2004

Paranduseelarve

Uued summad

295 390

16 445

311 835

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62 ja 69 ja VII lisa artikkel 4.

Assigneering on ette nähtud alaliste ametnike ja ajutise personali kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetuste katmiseks.

1 1 0 3Sekretariaaditoetused

| Eelarve 2004 | Paranduseelarve | Uued summad |
| --- | --- | --- |
| 6 169 | 1 500 | 7 669 |

Eelarve 2004

Paranduseelarve

Uued summad

6 169

1 500

7 669

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikli 4 lõige a.

Assigneering on ette nähtud sekretariaaditoetuse maksmiseks C kategooria ajutisele personalile, kes töötab kiirmasinakirjutajate või masinakirjutajatena, teleksioperaatoritena, trükiladujatena, juhtivsekretäridena või põhisekretäridena.

1 1 0 4Personali ja halduse peadirektoraat — haldusalane abi

| Eelarve 2004 | Paranduseelarve | Uued summad |
| --- | --- | --- |
| 18 700 | 4 400 | 23 100 |

Eelarve 2004

Paranduseelarve

Uued summad

18 700

4 400

23 100

Assigneering on ette nähtud personali ja halduse peadirektoraadile töötasude ettevalmistamise eest makstava tasu katmiseks.

1 1 1Muu personal

1 1 1 0Abipersonal

| Eelarve 2004 | Paranduseelarve | Uued summad |
| --- | --- | --- |
| 166 309 | 25 000 | 191 309 |

Eelarve 2004

Paranduseelarve

Uued summad

166 309

25 000

191 309

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 3 ja III jaotis.

Assigneering on ette nähtud abipersonali töötasu ja tööandja sotsiaalkindlustusmaksete katmiseks.

1 1 1 2Kohalik personal

| Eelarve 2004 | Paranduseelarve | Uued summad |
| --- | --- | --- |
| 583 369 | 45 000 | 628 369 |

Eelarve 2004

Paranduseelarve

Uued summad

583 369

45 000

628 369

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 4 ja IV jaotis.

Assigneering on ette nähtud kohaliku personali töötasu (sealhulgas ületunnitöö) ja tööandja sotsiaalkindlustusmaksete katmiseks.

1 1 2Personali erialane koolitus

| Eelarve 2004 | Paranduseelarve | Uued summad |
| --- | --- | --- |
| | | |

Eelarve 2004

Paranduseelarve

Uued summad

1 1 3Tööandja sotsiaalkindlustusmaksed

1 1 3 0Ravikindlustus

| Eelarve 2004 | Paranduseelarve | Uued summad |
| --- | --- | --- |
| 66 075 | 6 104 | 72 179 |

Eelarve 2004

Paranduseelarve

Uued summad

66 075

6 104

72 179

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 72. Euroopa ühenduste ametnike ravikindlustuseeskirjad, eelkõige artikkel 23.

Assigneering on ette nähtud tööandja sotsiaalkindlustusmaksete katmiseks.

1 1 3 1Õnnetusjuhtumite ja kutsehaiguste kindlustus

| Eelarve 2004 | Paranduseelarve | Uued summad |
| --- | --- | --- |
| 16 908 | 1 924 | 18 832 |

Eelarve 2004

Paranduseelarve

Uued summad

16 908

1 924

18 832

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 73.

Assigneering on ette nähtud:

| — | tööandjapoolse õnnetusjuhtumite ja kutsehaiguste kindlustuse osamakse katmiseks, |
| --- | --- |

—

tööandjapoolse õnnetusjuhtumite ja kutsehaiguste kindlustuse osamakse katmiseks,

| — | assigneeringule lisatakse reserv kindlustusega mittekaetavate kulude katmiseks (personalieeskirjade artikkel 73). |
| --- | --- |

—

assigneeringule lisatakse reserv kindlustusega mittekaetavate kulude katmiseks (personalieeskirjade artikkel 73).

1 1 3 2Töötuskindlustus

| Eelarve 2004 | Paranduseelarve | Uued summad |
| --- | --- | --- |
| 15 547 | 1 819 | 17 366 |

Eelarve 2004

Paranduseelarve

Uued summad

15 547

1 819

17 366

Nõukogu 27. septembri 1985. aasta määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 2799/85, millega muudetakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja muude teenistujate teenistustingimusi (EÜT L 265, 8.10.1985, lk 1).

Assigneering on ette nähtud ajutise personali kindlustamiseks töötuse vastu.

1 1 4Mitmesugused toetused ja hüvitised

1 1 4 0Toetused ja hüvitised sünni ja surma puhul

| Eelarve 2004 | Paranduseelarve | Uued summad |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 450 | 450 |

Eelarve 2004

Paranduseelarve

Uued summad

p.m.

450

450

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 70, 74 ja 75.

Assigneering on ette nähtud:

| — | toetuste maksmiseks lapse sünni puhul, |
| --- | --- |

—

toetuste maksmiseks lapse sünni puhul,

| — | või ametniku surma puhul:






  — | lahkunu täistöötasu väljamaksmiseks kuni surmakuule järgneva kolmanda kuu lõpuni, |
| --- | --- | --- |

—

või ametniku surma puhul:

—

lahkunu täistöötasu väljamaksmiseks kuni surmakuule järgneva kolmanda kuu lõpuni,

| — | lahkunu kodukohta transportimise kulude katmiseks. |
| --- | --- |

—

lahkunu kodukohta transportimise kulude katmiseks.

1 1 4 1Iga-aastase puhkuse sõidukulud

| Eelarve 2004 | Paranduseelarve | Uued summad |
| --- | --- | --- |
| 56 893 | 3 090 | 59 983 |

Eelarve 2004

Paranduseelarve

Uued summad

56 893

3 090

59 983

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 8.

Assigneering on ette nähtud ametnike ja ajutise personali, nende abikaasade ja ülalpeetavate kindlasummaliste sõidukulude katmiseks sõiduks töökohast päritolukohta järgmistel tingimustel:

| — | üks kord kalendriaasta jooksul, kui vahekaugus raudteel on rohkem kui 50 km, kuid vähem kui 725 km, |
| --- | --- |

—

üks kord kalendriaasta jooksul, kui vahekaugus raudteel on rohkem kui 50 km, kuid vähem kui 725 km,

| — | kaks korda kalendriaasta jooksul, kui vahekaugus raudteel on vähemalt 725 km. |
| --- | --- |

—

kaks korda kalendriaasta jooksul, kui vahekaugus raudteel on vähemalt 725 km.

1 1 7Lisateenused

1 1 7 5Ajutine personal

| Eelarve 2004 | Paranduseelarve | Uued summad |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | 10 000 |

Eelarve 2004

Paranduseelarve

Uued summad

p.m.

10 000

10 000

Assigneering on ette nähtud ajutise personali, peamiselt masinakirjutajate kasutamiseks.

Ajutise personali kasutamine on kasulik, kui teatavatel osakondadel on vaja paindlikkust ajutiste vajaduste rahuldamiseks.

1 1 7 6Liikmesriikidest lähetatud ametnikud

| Eelarve 2004 | Paranduseelarve | Uued summad |
| --- | --- | --- |
| 51 188 | –10 000 | 41 188 |

Eelarve 2004

Paranduseelarve

Uued summad

51 188

–10 000

41 188

Assigneering on ette nähtud võimaldamaks agentuuril korraldada liikmesriikide tsiviilteenistujatele vahetusprogrammi.

1 1 8Mitmesugused personali töölevõtmisega ja üleviimisega seotud kulud

1 1 8 0Mitmesugused personali töölevõtmisega seotud kulud

| Eelarve 2004 | Paranduseelarve | Uued summad |
| --- | --- | --- |
| 18 293 | 71 707 | 90 000 |

Eelarve 2004

Paranduseelarve

Uued summad

18 293

71 707

90 000

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 27 kuni 31 ja 33 ja VII lisa.

Assigneering on ette nähtud töölevõtmismenetluste kulude katmiseks.

1 1 8 1Sõidukulud

| Eelarve 2004 | Paranduseelarve | Uued summad |
| --- | --- | --- |
| 16 803 | 17 054 | 33 857 |

Eelarve 2004

Paranduseelarve

Uued summad

16 803

17 054

33 857

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ja VII lisa artikkel 7.

Assigneering on ette nähtud tööle asuva või töölt lahkuva personali (kaasa arvatud nende perekonnaliikmete) sõidukulude katmiseks.

1 1 8 2Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused

| Eelarve 2004 | Paranduseelarve | Uued summad |
| --- | --- | --- |
| 105 809 | 72 824 | 178 633 |

Eelarve 2004

Paranduseelarve

Uued summad

105 809

72 824

178 633

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 5 ja 6 ja VII lisa.

Assigneering on ette nähtud sisseseadmistoetuste maksmiseks personalile, kes on sunnitud tööle asumisel või lõplikul töölt lahkumisel ja mujale ümberasumisel elukohta vahetama.

1 1 8 3Kolimiskulud

| Eelarve 2004 | Paranduseelarve | Uued summad |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | 122 340 | 257 340 |

Eelarve 2004

Paranduseelarve

Uued summad

135 000

122 340

257 340

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 9.

Assigneering on ette nähtud kolimiskulude katmiseks personalil, kes on sunnitud tööle asumisel või uuele töökohale üleviimisel või lõplikul töölt lahkumisel ja mujale ümberasumisel elukohta vahetama.

1 1 8 4Ajutised päevarahad

| Eelarve 2004 | Paranduseelarve | Uued summad |
| --- | --- | --- |
| 38 334 | 19 622 | 57 956 |

Eelarve 2004

Paranduseelarve

Uued summad

38 334

19 622

57 956

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 10, samuti muude teenistujate teenistustingimuste artiklid 25 ja 67.

Assigneering on ette nähtud päevarahade maksmiseks töötajatele, kes saavad tõendada, et nad pidid tööle asumisel (sealhulgas üleviimisel) elukohta vahetama.

1 1 9Töötasu paranduskoefitsiendid — palkade korrigeerimine

1 1 9 0Töötasu paranduskoefitsiendid

| Eelarve 2004 | Paranduseelarve | Uued summad |
| --- | --- | --- |
| 50 508 | –7 887 | 42 621 |

Eelarve 2004

Paranduseelarve

Uued summad

50 508

–7 887

42 621

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 64 ja 65.

Assigneering on ette nähtud ametnike ja ajutise personali töötasude ja ületunnitöötasu suhtes paranduskoefitsientide kohaldamise kulude katmiseks.

JAOTIS 2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

PEATÜKK 2 0 —HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 0 4Ruumide sisustamine

| Eelarve 2004 | Paranduseelarve | Uued summad |
| --- | --- | --- |
| 44 000 | 50 000 | 94 000 |

Eelarve 2004

Paranduseelarve

Uued summad

44 000

50 000

94 000

Assigneering on ette nähtud ruumide sisustamise ja hoonete remondi kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 1 —INFOTEHNOLOOGIA

2 1 3Tehniline sisseseade ja elektrooniline kontoritehnika

2 1 3 0Soetamine ja väljavahetamine

| Eelarve 2004 | Paranduseelarve | Uued summad |
| --- | --- | --- |
| 59 100 | 37 706 | 96 806 |

Eelarve 2004

Paranduseelarve

Uued summad

59 100

37 706

96 806

Assigneering on ette nähtud tehniliste ja andmetöötlusseadmete soetamise ja paigaldamise kulude katmiseks.

Selles punktis märgitud seadmete ja sisseseade väljavahetamine sõltub vahetatavate tehniliste ja andmetöötlusseadmete ja sisseseade mahakandmisele kehtestatud korrast.

JAOTIS 3

TEGEVUSKULUD

PEATÜKK 3 0 —TEGEVUSKULUD

3 0 0Teabekeskuste tegevused, kaasa arvatud ekspertrühmade tegevused, koosolekud ja suulise tõlke kulud

3 0 0 1Teabekeskuste toetamine

| Eelarve 2004 | Paranduseelarve | Uued summad |
| --- | --- | --- |
| 580 000 | 360 000 | 940 000 |

Eelarve 2004

Paranduseelarve

Uued summad

580 000

360 000

940 000

Assigneering on ette nähtud agentuuri teabekeskuste võrgustiku veebisaitide sisseseadmiseks ja haldamiseks ning Euroopa nädala tegevuste stimuleerimiseks liikmesriikides agentuuri ja teabekeskuste vaheliste toetuslepingute kaudu.

3 0 4Teabe toimetamine, avaldamine ja levitamine ja muud tegevused

3 0 4 0Uuringute ja muude teabetegevuste tulemuste ja agentuuri toodete avaldamine ja levitamine

| Eelarve 2004 | Paranduseelarve | Uued summad |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 60 303 | 310 303 |

Eelarve 2004

Paranduseelarve

Uued summad

250 000

60 303

310 303

Assigneering on ette nähtud uuringute ja muude teabetegevuste tulemuste ja agentuuri trükiste (aastaaruanne, teabeleht, ajakiri, agentuuri eelarve jms) avaldamise ja levitamise kulude (sh andmebaasid ja postitus) katmiseks, mis aitavad kaasa tööprogrammi elluviimisele.

Punkt on ühendatud endise punktiga 2 3 9 3.

3 0 6Kirjalik ja suuline tõlge

3 0 6 0Uuringute, aruannete ja töödokumentide tõlkimine

| Eelarve 2004 | Paranduseelarve | Uued summad |
| --- | --- | --- |
| 549 070 | 163 697 | 712 767 |

Eelarve 2004

Paranduseelarve

Uued summad

549 070

163 697

712 767

Assigneering on ette nähtud uuringute, aruannete ja töödokumentide tõlkimiseks ühenduse keeltesse haldusnõukogule ja büroole ning kongresside, seminaride jms tarbeks. Tõlketööd teostab põhiliselt Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus Luksembourgis. Erandjuhtudel võib kasutada vabakutselisi tõlkijaid, kui tõlkekeskus ei ole mingil põhjusel võimeline tööd teostama.

AGENTUURI AMETIKOHTADE LOETELU

AJUTINE PERSONAL

| Kategooria/Palgaaste | Eelarve 2004 | Paranduseelarve | Uus kogusumma |
| --- | --- | --- | --- |
| A7/6 | 6 | 3 | 9 |
| Palgaaste A kokku | 6 | 3 | 9 |
| B5/4 | 4 | 1 | 5 |
| Palgaaste B kokku | 4 | 1 | 5 |
| C5/4 | 2 | 1 | 3 |
| Palgaaste C kokku | 2 | 1 | 3 |
| KOKKU | 12 | 5 | 17 |

Kategooria/Palgaaste

Eelarve 2004

Paranduseelarve

Uus kogusumma

A7/6

6

3

9

Palgaaste A kokku

6

3

9

B5/4

4

1

5

Palgaaste B kokku

4

1

5

C5/4

2

1

3

Palgaaste C kokku

2

1

3

KOKKU

12

5

17

---

| 23.12.2004 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 377/11 |
| --- | --- | --- | --- |

23.12.2004

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 377/11

---

Euroopa Meresõiduohutuse Ameti tulude ja kulude aruanne eelarveaastaks 2004: paranduseelarve

(2004/872/EÜ)

Osasse “Kulud” on lisatud alljärgnev punkt 3 8 0 0:

3 8 0 0Reostusvastased meetmed

| 700 000,— | | |
| --- | --- | --- |

700 000,—

Prahialuste (sh nende varustus) kulud suurte õlilaikude vältimiseks, tehnilisele abile ning uuringutele ja uurimisprojektidele reostusvastaste seadmete ja meetodite tõhustamiseks (tegevusplaani täitmiseks)

---

| 23.12.2004 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 377/13 |
| --- | --- | --- | --- |

23.12.2004

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 377/13

---

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2004 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2004/873/EÜ)

TULUDE KALKULATSIOON

JAOTIS 1

ASUTUSTE, AMETITE, INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE MAKSED

PEATÜKK 1 0 —ASUTUSTE JA ORGANITE MAKSED

1 0 0Asutuste ja organite maksed

Nõukogu määruse (EÜ) nr 2965/94 (muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 1645/2003) artikli 10 lõike 2 punkt b.

1 0 0 0Euroopa Keskkonnaagentuur

| Eelarveaasta 2004 | Aasta Paranduseelarve 2004 | KÕIK KOKKU 2004 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | | 600 000 |

Eelarveaasta 2004

Aasta Paranduseelarve 2004

KÕIK KOKKU 2004

600 000

600 000

1 0 0 1Euroopa Koolitusfond

| Eelarveaasta 2004 | Aasta Paranduseelarve 2004 | KÕIK KOKKU 2004 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | – 200 000 | 250 000 |

Eelarveaasta 2004

Aasta Paranduseelarve 2004

KÕIK KOKKU 2004

450 000

– 200 000

250 000

1 0 0 2Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Järelevalvekeskus

| Eelarveaasta 2004 | Aasta Paranduseelarve 2004 | KÕIK KOKKU 2004 |
| --- | --- | --- |
| 571 200 | | 571 200 |

Eelarveaasta 2004

Aasta Paranduseelarve 2004

KÕIK KOKKU 2004

571 200

571 200

1 0 0 3Euroopa Ravimihindamisamet

| Eelarveaasta 2004 | Aasta Paranduseelarve 2004 | KÕIK KOKKU 2004 |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | – 150 000 | 750 000 |

Eelarveaasta 2004

Aasta Paranduseelarve 2004

KÕIK KOKKU 2004

900 000

– 150 000

750 000

1 0 0 4Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur

| Eelarveaasta 2004 | Aasta Paranduseelarve 2004 | KÕIK KOKKU 2004 |
| --- | --- | --- |
| 729 000 | | 729 000 |

Eelarveaasta 2004

Aasta Paranduseelarve 2004

KÕIK KOKKU 2004

729 000

729 000

1 0 0 5Siseturu Ühtlustamisamet

| Eelarveaasta 2004 | Aasta Paranduseelarve 2004 | KÕIK KOKKU 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 100 000 | | 2 100 000 |

Eelarveaasta 2004

Aasta Paranduseelarve 2004

KÕIK KOKKU 2004

2 100 000

2 100 000

1 0 0 6Siseturu Ühtlustamisameti kaubamärgid ja disainilahendused

| Eelarveaasta 2004 | Aasta Paranduseelarve 2004 | KÕIK KOKKU 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 190 000 | 1 000 000 | 16 190 000 |

Eelarveaasta 2004

Aasta Paranduseelarve 2004

KÕIK KOKKU 2004

15 190 000

1 000 000

16 190 000

1 0 0 7Ühenduse Sordiamet

| Eelarveaasta 2004 | Aasta Paranduseelarve 2004 | KÕIK KOKKU 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | | 150 000 |

Eelarveaasta 2004

Aasta Paranduseelarve 2004

KÕIK KOKKU 2004

150 000

150 000

1 0 0 8Euroopa Politseiamet (Europol)

| Eelarveaasta 2004 | Aasta Paranduseelarve 2004 | KÕIK KOKKU 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 650 000 | – 650 000 | 1 000 000 |

Eelarveaasta 2004

Aasta Paranduseelarve 2004

KÕIK KOKKU 2004

1 650 000

– 650 000

1 000 000

1 0 0 9Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond

| Eelarveaasta 2004 | Aasta Paranduseelarve 2004 | KÕIK KOKKU 2004 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | – 300 000 | 500 000 |

Eelarveaasta 2004

Aasta Paranduseelarve 2004

KÕIK KOKKU 2004

800 000

– 300 000

500 000

1 0 1

1 0 1 0Cedefop

| Eelarveaasta 2004 | Aasta Paranduseelarve 2004 | KÕIK KOKKU 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | | 80 000 |

Eelarveaasta 2004

Aasta Paranduseelarve 2004

KÕIK KOKKU 2004

80 000

80 000

1 0 1 2Euroopa Rassismi ja Ksenofoobia Järelevalvekeskus

| Eelarveaasta 2004 | Aasta Paranduseelarve 2004 | KÕIK KOKKU 2004 |
| --- | --- | --- |
| 237 000 | 100 000 | 337 000 |

Eelarveaasta 2004

Aasta Paranduseelarve 2004

KÕIK KOKKU 2004

237 000

100 000

337 000

1 0 1 3Euroopa Ülesehitusamet

| Eelarveaasta 2004 | Aasta Paranduseelarve 2004 | KÕIK KOKKU 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | — |

Eelarveaasta 2004

Aasta Paranduseelarve 2004

KÕIK KOKKU 2004

p.m.

—

1 0 1 4Euroopa Investeerimispank

| Eelarveaasta 2004 | Aasta Paranduseelarve 2004 | KÕIK KOKKU 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | — |

Eelarveaasta 2004

Aasta Paranduseelarve 2004

KÕIK KOKKU 2004

p.m.

—

1 0 1 5Euroopa Toiduohutusamet

| Eelarveaasta 2004 | Aasta Paranduseelarve 2004 | KÕIK KOKKU 2004 |
| --- | --- | --- |
| 237 000 | | 237 000 |

Eelarveaasta 2004

Aasta Paranduseelarve 2004

KÕIK KOKKU 2004

237 000

237 000

1 0 1 6Eurojust

| Eelarveaasta 2004 | Aasta Paranduseelarve 2004 | KÕIK KOKKU 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 70 000 | 70 000 |

Eelarveaasta 2004

Aasta Paranduseelarve 2004

KÕIK KOKKU 2004

p.m.

70 000

70 000

1 0 1 7Euroopa Meresõiduohutuse Amet

| Eelarveaasta 2004 | Aasta Paranduseelarve 2004 | KÕIK KOKKU 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 25 000 | 25 000 |

Eelarveaasta 2004

Aasta Paranduseelarve 2004

KÕIK KOKKU 2004

p.m.

25 000

25 000

1 0 1 8Euroopa Lennundusohutusamet

| Eelarveaasta 2004 | Aasta Paranduseelarve 2004 | KÕIK KOKKU 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 130 000 | 130 000 |

Eelarveaasta 2004

Aasta Paranduseelarve 2004

KÕIK KOKKU 2004

p.m.

130 000

130 000

JAOTIS 2

KOMISJONI TOETUS

PEATÜKK 2 0 —KOMISJONI TOETUS

2 0 0Komisjoni toetus

| Eelarveaasta 2004 | Aasta Paranduseelarve 2004 | KÕIK KOKKU 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Eelarveaasta 2004

Aasta Paranduseelarve 2004

KÕIK KOKKU 2004

p.m.

p.m.

—

Nõukogu määruse (EÜ) nr 2965/94 (muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 1645/2003) artikli 10 lõike 2 punkt b.

JAOTIS 3

INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ

PEATÜKK 3 0 —INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ

3 0 0Institutsioonidevaheline koostöö

Nõukogu määruse (EÜ) nr 2965/94 (muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 1645/2003) artikli 10 lõike 2 punkt b.

3 0 0 0EÜ Komisjon

| Eelarveaasta 2004 | Aasta Paranduseelarve 2004 | KÕIK KOKKU 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 491 000 | –2 891 000 | 600 000 |

Eelarveaasta 2004

Aasta Paranduseelarve 2004

KÕIK KOKKU 2004

3 491 000

–2 891 000

600 000

3 0 0 1EÜ Komisjoni tõlke peadirektoraat

| Eelarveaasta 2004 | Aasta Paranduseelarve 2004 | KÕIK KOKKU 2004 |
| --- | --- | --- |
| 927 000 | – 327 000 | 600 000 |

Eelarveaasta 2004

Aasta Paranduseelarve 2004

KÕIK KOKKU 2004

927 000

– 327 000

600 000

3 0 0 3Euroopa Parlament

| Eelarveaasta 2004 | Aasta Paranduseelarve 2004 | KÕIK KOKKU 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | — |

Eelarveaasta 2004

Aasta Paranduseelarve 2004

KÕIK KOKKU 2004

p.m.

—

3 0 0 4Euroopa Liidu Nõukogu

| Eelarveaasta 2004 | Aasta Paranduseelarve 2004 | KÕIK KOKKU 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 19 800 | 19 800 |

Eelarveaasta 2004

Aasta Paranduseelarve 2004

KÕIK KOKKU 2004

p.m.

19 800

19 800

3 0 0 5Euroopa Kontrollikoda

| Eelarveaasta 2004 | Aasta Paranduseelarve 2004 | KÕIK KOKKU 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | | 100 000 |

Eelarveaasta 2004

Aasta Paranduseelarve 2004

KÕIK KOKKU 2004

100 000

100 000

3 0 0 6Euroopa Liidu Regioonide Komitee

| Eelarveaasta 2004 | Aasta Paranduseelarve 2004 | KÕIK KOKKU 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | — |

Eelarveaasta 2004

Aasta Paranduseelarve 2004

KÕIK KOKKU 2004

p.m.

—

3 0 0 7Euroopa Ühenduste Majandus- ja Sotsiaalkomitee

| Eelarveaasta 2004 | Aasta Paranduseelarve 2004 | KÕIK KOKKU 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | — |

Eelarveaasta 2004

Aasta Paranduseelarve 2004

KÕIK KOKKU 2004

p.m.

—

3 0 0 8Euroopa Ühenduste Kohus

| Eelarveaasta 2004 | Aasta Paranduseelarve 2004 | KÕIK KOKKU 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | — |

Eelarveaasta 2004

Aasta Paranduseelarve 2004

KÕIK KOKKU 2004

p.m.

—

3 0 0 9Osamaksed ühenduse programmidesse

| Eelarveaasta 2004 | Aasta Paranduseelarve 2004 | KÕIK KOKKU 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | — |

Eelarveaasta 2004

Aasta Paranduseelarve 2004

KÕIK KOKKU 2004

p.m.

—

Tulu tõlkekeskuse osalemisest ühenduse programmides.

3 0 1Euroopa Keskpank

3 0 1 0Euroopa Keskpank

| Eelarveaasta 2004 | Aasta Paranduseelarve 2004 | KÕIK KOKKU 2004 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | | 130 000 |

Eelarveaasta 2004

Aasta Paranduseelarve 2004

KÕIK KOKKU 2004

130 000

130 000

JAOTIS 4

MUUD TULUD

PEATÜKK 4 0 —MUUD TULUD

4 0 0Pangaintressid

Selle artikli alla kuuluvad keskuse pangakontole laekuvad intressid.

4 0 0 0Pangaintressid

| Eelarveaasta 2004 | Aasta Paranduseelarve 2004 | KÕIK KOKKU 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 200 000 | 250 000 |

Eelarveaasta 2004

Aasta Paranduseelarve 2004

KÕIK KOKKU 2004

50 000

200 000

250 000

4 0 1Mitmesugused tagasimaksed

See artikkel hõlmab mitmesuguseid tagasimakseid (isiklikud telefonikõned jms).

4 0 1 0Mitmesugused tagasimaksed

| Eelarveaasta 2004 | Aasta Paranduseelarve 2004 | KÕIK KOKKU 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | — |

Eelarveaasta 2004

Aasta Paranduseelarve 2004

KÕIK KOKKU 2004

p.m.

—

JAOTIS 5

EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK

PEATÜKK 5 0 —EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK

5 0 0Eelmise eelarveaasta ülejääk

5 0 0 0Eelmise eelarveaasta ülejääk

| Eelarveaasta 2004 | Aasta Paranduseelarve 2004 | KÕIK KOKKU 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 4 404 700 | 4 404 700 |

Eelarveaasta 2004

Aasta Paranduseelarve 2004

KÕIK KOKKU 2004

p.m.

4 404 700

4 404 700

Eelmise eelarveaasta ülejääk (tõlkekeskuse 22. detsembri 2003. aasta finantsmääruse artikkel 16).

KULUDE KALKULATSIOON

JAOTIS 2

HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD

PEATÜKK 2 0 —HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 0 0Hoonete rentimine ja sellega seotud kulud

| Eelarveaasta 2004 | Aasta Paranduseelarve 2004 | KÕIK KOKKU 2004 |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 2 530 015 | 3 480 015 |

Eelarveaasta 2004

Aasta Paranduseelarve 2004

KÕIK KOKKU 2004

950 000

2 530 015

3 480 015

Assigneering on ette nähtud tõlkekeskuse poolt kasutatavate hoonete või hooneosade ja parkimiskohtade rendi tasumiseks.

JAOTIS 10

RESERVID

PEATÜKK 10 0 —MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD

10 0 0Määratlemata otstarbega assigneeringud

10 0 0 0Reserv tööandja sissemaksete tegemiseks ühenduse pensioniskeemi

| Eelarveaasta 2004 | Aasta Paranduseelarve 2004 | KÕIK KOKKU 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 633 500 | | 1 633 500 |

Eelarveaasta 2004

Aasta Paranduseelarve 2004

KÕIK KOKKU 2004

1 633 500

1 633 500

Reserv on moodustatud määratlemata otstarbega assigneeringuna tööandja sissemaksete tegemiseks ühenduse pensioniskeemi.

See on määratlemata otstarbega assigneering ja seda tohib kasutada alles pärast selle ülekandmist punkti 1 1 3 4 vastavalt keskuse finantsmääruse sätetele.

10 0 0 1Reserv vallasvara soetamiseks

| Eelarveaasta 2004 | Aasta Paranduseelarve 2004 | KÕIK KOKKU 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | — |

Eelarveaasta 2004

Aasta Paranduseelarve 2004

KÕIK KOKKU 2004

p.m.

—

Moodustatud määratlemata otstarbega assigneeringuna hoone võimalikuks soetamiseks.

See on määratlemata otstarbega assigneering ja seda tohib kasutada alles pärast selle ülekandmist punkti 2 0 6 0 vastavalt keskuse finantsmääruse sätetele.

10 0 0 2Ettenägematute kulude reserv

| Eelarveaasta 2004 | Aasta Paranduseelarve 2004 | KÕIK KOKKU 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | | 5 000 |

Eelarveaasta 2004

Aasta Paranduseelarve 2004

KÕIK KOKKU 2004

5 000

5 000

Ettenägematute kulude reserv.

10 0 0 3Hoonete rentimisega seotud võimalike kohustuste reserv

| Eelarveaasta 2004 | Aasta Paranduseelarve 2004 | KÕIK KOKKU 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | –2 530 015 | –2 530 015 |

Eelarveaasta 2004

Aasta Paranduseelarve 2004

KÕIK KOKKU 2004

p.m.

–2 530 015

–2 530 015

Reserv on moodustatud keskuse käsutusse antud ruumidega seotud võimalikest kohustustest tuleneva määramatuse puhuks.

10 0 0 4Reserv alalise eelmaksete fondi tarbeks

| Eelarveaasta 2004 | Aasta Paranduseelarve 2004 | KÕIK KOKKU 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 431 500 | 1 431 500 |

Eelarveaasta 2004

Aasta Paranduseelarve 2004

KÕIK KOKKU 2004

p.m.

1 431 500

1 431 500

Reserv on moodustatud keskuse finantsmääruse artiklis 59 ette nähtud alalise eelmaksete fondi moodustamiseks.

---

| 23.12.2004 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 377/25 |
| --- | --- | --- | --- |

23.12.2004

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 377/25

---

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse kulude ja tulude aruanne eelarveaasta 2004 kohta

(2004/874/EÜ)

Pursuant to Article 7 of the Cedefop Decision of 31 March 2003 on the financial rules applicable to the European Centre for the Development of Vocational Training in conformity with the framework Financial Regulation for the bodies referred to in Article 185 of Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 of 25 June 2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities, the statement of revenue and expenditure and the establishment plan shall be published in the Official Journal of the European Union.

The remarks to the budget headings are available at:

http://www.cedefop.eu.int/current_act.asp

REVENUE

TITLE 1

EUROPEAN COMMUNITY SUBSIDY

CHAPTER 1 0 —EUROPEAN COMMUNITY SUBSIDY

1 0 0European Community subsidy

| Financial year 2004 | Financial year 2003 | Financial year 2002 |
| --- | --- | --- |
| 14 800 000 | 14 500 000 | 13 750 000 |

Financial year 2004

Financial year 2003

Financial year 2002

14 800 000

14 500 000

13 750 000

TITLE 2

MISCELLANEOUS REVENUE

CHAPTER 2 0 —PROCEEDS OF THE SALE OF MOVABLE AND IMMOVABLE PROPERTY

2 0 0Proceeds of the sale of movable and immovable property

| Financial year 2004 | Financial year 2003 | Financial year 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Financial year 2004

Financial year 2003

Financial year 2002

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPTER 2 1 —PROCEEDS FROM LETTING AND HIRING

2 1 0Proceeds from letting and hiring

| Financial year 2004 | Financial year 2003 | Financial year 2002 |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | 20 000 | p.m. |

Financial year 2004

Financial year 2003

Financial year 2002

21 000

20 000

p.m.

CHAPTER 2 2 —REVENUE FROM AND ALLOWANCES FOR SERVICES RENDERED AGAINST PAYMENT

2 2 0Revenue from and allowances for services rendered against payment

| Financial year 2004 | Financial year 2003 | Financial year 2002 |
| --- | --- | --- |
| 31 000 | 30 000 | 3 091,54 |

Financial year 2004

Financial year 2003

Financial year 2002

31 000

30 000

3 091,54

CHAPTER 2 3 —REIMBURSEMENT OF VARIOUS EXPENSES

2 3 0Reimbursement of various expenses

| Financial year 2004 | Financial year 2003 | Financial year 2002 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 8 463,18 |

Financial year 2004

Financial year 2003

Financial year 2002

20 000

20 000

8 463,18

CHAPTER 2 4 —GIFTS AND LEGACIES

2 4 0Gifts and legacies

| Financial year 2004 | Financial year 2003 | Financial year 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Financial year 2004

Financial year 2003

Financial year 2002

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPTER 2 5 —INCOME FROM INVESTMENTS, BANK INTEREST AND OTHER REVENUES; EXCHANGE RATE GAINS

2 5 0Income from investments, bank interest and other items

| Financial year 2004 | Financial year 2003 | Financial year 2002 |
| --- | --- | --- |
| — | 130 000 | 49 856,97 |

Financial year 2004

Financial year 2003

Financial year 2002

—

130 000

49 856,97

2 5 1Exchange rate gains

| Financial year 2004 | Financial year 2003 | Financial year 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Financial year 2004

Financial year 2003

Financial year 2002

p.m.

p.m.

p.m.

TITLE 3

PAYMENTS FROM THIRD PARTIES

CHAPTER 3 0 —PAYMENTS FROM ICELAND

3 0 0Payments from Iceland

| Financial year 2004 | Financial year 2003 | Financial year 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Financial year 2004

Financial year 2003

Financial year 2002

p.m.

p.m.

—

CHAPTER 3 1 —PAYMENTS FROM NORWAY

3 1 0Payments from Norway

| Financial year 2004 | Financial year 2003 | Financial year 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 187 407 |

Financial year 2004

Financial year 2003

Financial year 2002

p.m.

p.m.

187 407

CHAPTER 3 2 —OTHER PAYMENTS FROM THE COMMISSION

3 2 0PHARE contract 01-0134.00

| Financial year 2004 | Financial year 2003 | Financial year 2002 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Financial year 2004

Financial year 2003

Financial year 2002

3 2 1PHARE contract 2002/047-396

| Financial year 2004 | Financial year 2003 | Financial year 2002 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Financial year 2004

Financial year 2003

Financial year 2002

EXPENDITURE

TITLE 1

STAFF

CHAPTER 1 1 —STAFF IN ACTIVE EMPLOYMENT

1 1 0Staff holding a post provided for in the establishment plan

1 1 0 0Basic salaries

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 5 145 000 | 4 707 740 | 4 609 716,7 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

5 145 000

4 707 740

4 609 716,7

1 1 0 1Family allowances

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 471 128 | 498 837,2 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

550 000

471 128

498 837,2

1 1 0 2Expatriation and foreign residence allowances

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 675 000 | 616 820 | 625 348,06 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

675 000

616 820

625 348,06

1 1 0 3Secretarial allowance

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 47 200 | 41 170 | 42 364,58 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

47 200

41 170

42 364,58

1 1 1Auxiliary and local staff

1 1 1 0Auxiliary staff

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 238 695 | 368 999,84 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

300 000

238 695

368 999,84

1 1 1 2Local staff and contract staff

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 506 360 | 407 038,85 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

500 000

506 360

407 038,85

1 1 1 3Trainees

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | 20 790 | 26 390,22 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

36 000

20 790

26 390,22

1 1 1 4Special advisers

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 27 961,15 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

p.m.

p.m.

27 961,15

1 1 3Employer's social security contributions

1 1 3 0Insurance against sickness

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 165 250 | 159 385,45 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

180 000

165 250

159 385,45

1 1 3 1Insurance against occupational disease and accidents

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 46 000 | 42 235 | 40 463,33 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

46 000

42 235

40 463,33

1 1 3 2Insurance against unemployment

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 23 205 | 21 416,31 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

25 000

23 205

21 416,31

1 1 3 3Constitution or maintenance of pension rights

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4Miscellaneous allowances and grants

1 1 4 0Childbirth allowances and death grants

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 200 | 991,55 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

1 000

200

991,55

1 1 4 1Travel expenses for annual leave

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 182 900 | 200 000 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

175 000

182 900

200 000

1 1 4 5Special allowance for accounting officers and administrators of advance funds

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

p.m.

p.m.

—

1 1 5Overtime

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 680 | — |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

2 000

680

—

1 1 7Supplementary services

1 1 7 0Freelance interpreters and conference officers

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

p.m.

p.m.

—

1 1 7 5Support services for the Translation service

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | 46 555 | 20 000 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

21 000

46 555

20 000

1 1 7 6Other services and work sent out for translation and typing

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 311 000 | 245 680 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

250 000

311 000

245 680

1 1 8Allowances and expenses on entering and leaving the service and on transfer

1 1 8 0Miscellaneous expenditure on recruitment

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 79 775 | 22 000 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

65 000

79 775

22 000

1 1 8 1Travel expenses (including members of the family)

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 2 500 | 3 190 | 2 853,32 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

2 500

3 190

2 853,32

1 1 8 2Installation, resettlement and transfer allowances

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 22 620 | 18 831,24 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

30 000

22 620

18 831,24

1 1 8 3Removal expenses

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 47 000 | 14 055 | 32 543,8 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

47 000

14 055

32 543,8

1 1 8 4Temporary daily subsistence allowances

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 7 200 | 7 300 | — |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

7 200

7 300

—

1 1 9Salary weightings

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| – 285 000 | – 319 358 | – 351 333,98 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

– 285 000

– 319 358

– 351 333,98

CHAPTER 1 3 —MISSIONS AND DUTY TRAVEL

1 3 0Mission expenses, duty travel expenses and other ancillary expenses

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 296 000 | 280 000 | 240 000 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

296 000

280 000

240 000

CHAPTER 1 4 —SOCIOMEDICAL INFRASTRUCTURE

1 4 0Special assistance grants

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 2Restaurants and canteens

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | 21 000 | 27 316,49 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

22 000

21 000

27 316,49

1 4 3Medical service

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 26 000 | 26 880 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

35 000

26 000

26 880

1 4 4Language courses, retraining and further vocational training

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 112 000 | 105 000 | 103 586,48 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

112 000

105 000

103 586,48

1 4 9Other expenditure

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 34 000 | 34 300 | 31 500 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

34 000

34 300

31 500

CHAPTER 1 5 —EXCHANGES OF OFFICIALS AND EXPERTS

1 5 2Staff exchanges between the Centre and public sectors

1 5 2 0National and international officials and private sector staff temporarily seconded to the Centre

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 370 000 | 409 000 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

400 000

370 000

409 000

1 5 2 1Institution officials temporarily assigned to national civil services, to international organisations or to public or private institutions or undertakings

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

p.m.

p.m.

—

CHAPTER 1 7 —ENTERTAINMENT AND REPRESENTATION EXPENSES

1 7 0Entertainment and representation expenses

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 11 100 | 10 500 | 10 500 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

11 100

10 500

10 500

TITLE 2

BUILDINGS, EQUIPMENT AND MISCELLANEOUS OPERATING EXPENDITURE

CHAPTER 2 0 —RENTAL OF BUILDINGS AND ASSOCIATED COSTS

2 0 0Rent

2 0 0 0Rent

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 28 565 | 17 700 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

30 000

28 565

17 700

2 0 0 1Deposits

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

p.m.

p.m.

—

2 0 1Insurance

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 8 320 | 6 719,89 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

12 000

8 320

6 719,89

2 0 2Water, gas, electricity and heating

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 85 000 | 75 000 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

85 000

85 000

75 000

2 0 3Cleaning and maintenance

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 153 050 | 161 329,21 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

165 000

153 050

161 329,21

2 0 4Fitting-out of premises

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 28 000 | p.m. | 60 828 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

28 000

p.m.

60 828

2 0 5Security and surveillance of the buildings

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 71 915 | 66 200 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

72 000

71 915

66 200

2 0 7Construction of buildings

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

p.m.

p.m.

—

2 0 9Other expenditure

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 18 200 | — |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

6 000

18 200

—

CHAPTER 2 1 —DATA PROCESSING

2 1 0Equipment, costs for equipment and data-processing operations

2 1 0 0Data-processing equipment

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 106 000 | 137 542 | 115 000 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

106 000

137 542

115 000

2 1 0 1Software development

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 111 000 | 111 060 | 59 847,78 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

111 000

111 060

59 847,78

2 1 0 2Other external services

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 144 000 | 130 115 | 94 991 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

144 000

130 115

94 991

CHAPTER 2 2 —MOVABLE PROPERTY AND ASSOCIATED COSTS

2 2 0Technical installations and electronic office equipment

2 2 0 0New purchases of technical equipment and installations

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 5 477 | 4 695 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

p.m.

5 477

4 695

2 2 0 1Renewal of technical equipment and installations

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 8 985 | 21 117,63 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

26 000

8 985

21 117,63

2 2 0 2Hire of technical equipment and installations

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 257 | 7 000 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

p.m.

1 257

7 000

2 2 0 3Maintenance, use and repair of technical equipment and installations

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | 26 438 | 21 831,36 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

36 000

26 438

21 831,36

2 2 0 4Electronic office equipment

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 2 429 | — |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

3 000

2 429

—

2 2 1Furniture

2 2 1 0New purchases of furniture

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 21 211 | 19 500 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

p.m.

21 211

19 500

2 2 1 1Renewal of furniture

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 8 836 | 11 498,52 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

12 000

8 836

11 498,52

2 2 1 2Hire of furniture

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

p.m.

p.m.

—

2 2 1 3Maintenance, use and repair of furniture

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

p.m.

p.m.

—

2 2 3Transport equipment

2 2 3 0New purchases of transport equipment

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

p.m.

p.m.

—

2 2 3 1Renewal of transport equipment

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | p.m. | — |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

25 000

p.m.

—

2 2 3 2Hire of transport equipment

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

p.m.

p.m.

—

2 2 3 3Maintenance, use and repair of transport equipment

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 9 000 | 8 805 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

10 000

9 000

8 805

2 2 5Documentation and library expenditure

2 2 5 0Library expenses, purchase of books

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 3 000 | 4 000 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

4 000

3 000

4 000

2 2 5 1Special library, documentation and reproduction equipment

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | — | 3 998,4 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

2 000

—

3 998,4

2 2 5 2Subcriptions to newspapers and periodicals

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 1 500 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

1 000

1 000

1 500

2 2 5 4Binding and storage of library books

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

p.m.

—

—

CHAPTER 2 3 —CURRENT ADMINISTRATIVE EXPENDITURE

2 3 0Stationery and office supplies

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 86 800 | 77 000 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

72 000

86 800

77 000

2 3 2Financial charges

2 3 2 0Bank charges

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | 4 000 | 5 329,32 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

13 000

4 000

5 329,32

2 3 2 1Exchange-rate losses

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

p.m.

—

—

2 3 2 9Other financial charges

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

p.m.

—

—

2 3 3Legal expenses

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | — | 8 000 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

8 000

—

8 000

2 3 4Damages

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

p.m.

—

—

2 3 5Other administrative expenditure

2 3 5 0Miscellaneous insurance

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 3 600 | 400 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

4 000

3 600

400

2 3 5 1Uniforms and working clothes

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 1 000 | 1 999,51 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

2 000

1 000

1 999,51

2 3 5 3Departmental removals

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

p.m.

—

—

2 3 5 4Petty expenses

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 9 000 | 9 967,99 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

10 000

9 000

9 967,99

2 3 9Publications

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | 18 000 | 19 859,97 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

22 000

18 000

19 859,97

CHAPTER 2 4 —POSTAL CHARGES AND TELECOMMUNICATIONS

2 4 0Postage on correspondence and delivery charges

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 77 000 | 75 000 | 75 000 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

77 000

75 000

75 000

2 4 1Telecommunications

2 4 1 0Telecommunications subscriptions and charges

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 77 000 | 90 600 | 70 000 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

77 000

90 600

70 000

2 4 1 1Purchase and installation of telecommunications equipment and material

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 27 000 | 14 400 | 67 729,46 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

27 000

14 400

67 729,46

CHAPTER 2 5 —EXPENDITURE ON FORMAL AND OTHER MEETINGS

2 5 0Formal and informal meetings

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | 16 200 | 15 000 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

18 000

16 200

15 000

TITLE 3

OPERATING EXPENDITURE

CHAPTER 3 0 —OPERATING EXPENDITURE

3 0 0Establishment of operational documentation

3 0 0 0Documentation

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 445 000 | 405 000 | 360 000 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

445 000

405 000

360 000

3 0 0 1Computerisation

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 344 000 | 129 991,35 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

160 000

344 000

129 991,35

3 0 1Dissemination of information

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 824 000 | 828 000 | 859 999,9 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

824 000

828 000

859 999,9

3 0 2Projects on the development and coordination of research work

3 0 2 0Networks and meeting expenses

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 480 000 | 495 000 | 560 999,6 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

480 000

495 000

560 999,6

3 0 2 1Interpretation expenses

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 115 000 | 110 000 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

200 000

115 000

110 000

3 0 3Pilot studies and projects

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 1 180 000 | 1 597 990 | 1 018 250,54 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

1 180 000

1 597 990

1 018 250,54

3 0 4Translation expenses

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 480 000 | 515 900 | 460 395 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

480 000

515 900

460 395

3 0 5Management board meetings

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 155 000 | 145 000 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

100 000

155 000

145 000

3 0 6Study visits — Community programme for those responsible for Vocational Training

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| 1 065 000 | 1 065 000 | 1 034 999,39 |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

1 065 000

1 065 000

1 034 999,39

CHAPTER 3 1 —PARTICIPATION OF NON-MEMBER STATES IN THE WORK PROGRAMME

3 1 0Participation of non-member States in the work programme

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPTER 3 2 —SPECIFIC ACTIVITIES

3 2 0PHARE contract 01-0134.00

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

3 2 1PHARE contract 2002/047-396

| Appropriations 2004 | Appropriations 2003 | Outturn 2002 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Appropriations 2004

Appropriations 2003

Outturn 2002

---

| 23.12.2004 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 377/43 |
| --- | --- | --- | --- |

23.12.2004

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 377/43

---

Euroopa Keskkonnaagentuuri kulude ja tulude aruanne eelarveaasta 2004 kohta

(2004/875/EÜ)

TULUD

JAOTIS 1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS, EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) OSAMAKSE JA UUTE LIIKMESRIIKIDE OSAMAKSE

PEATÜKK 1 0 —EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS JA EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) OSAMAKS

1 0 0Euroopa Ühenduse toetus

| Eelarveaasta 2004 | AB 2004 | Kogusumma 2004 |
| --- | --- | --- |
| 27 200 000 | | 27 200 000 |

Eelarveaasta 2004

AB 2004

Kogusumma 2004

27 200 000

27 200 000

Nõukogu 7. mai 1990. aasta määrus (EMÜ) nr 1210/90 Euroopa Keskkonnaagentuuri ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu asutamise kohta (EÜT L 120, 11.5.1990, lk 1).

Sealhulgas Euroopa Parlamendi poolt küsitud 1 500 000 eurot reservis 1996. a.

1 0 1EFTA osamakse

| Eelarveaasta 2004 | AB 2004 | Kogusumma 2004 |
| --- | --- | --- |
| 579 000 | | 579 000 |

Eelarveaasta 2004

AB 2004

Kogusumma 2004

579 000

579 000

A TRADUIRE

1 0 2Uute liikmesriikide osamakse

| Eelarveaasta 2004 | AB 2004 | Kogusumma 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 333 000 | | 3 333 000 |

Eelarveaasta 2004

AB 2004

Kogusumma 2004

3 333 000

3 333 000

A TRADUIRE

JAOTIS 2

MITMESUGUSED TULUD

PEATÜKK 2 2 —MITMESUGUSED TAGASIMAKSED

2 2 2“EuropeAid” (“Euroopa abi”) tagasimakse

| Eelarveaasta 2004 | AB 2004 | Kogusumma 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 2 000 000 | 2 000 000 |

Eelarveaasta 2004

AB 2004

Kogusumma 2004

p.m.

2 000 000

2 000 000

EuropeAid programmile osutatud teenuste kulude tagasimaksed.

2 2 7EÜ teiste programmide tagasimaksed

| Eelarveaasta 2004 | AB 2004 | Kogusumma 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 500 000 | 500 000 |

Eelarveaasta 2004

AB 2004

Kogusumma 2004

p.m.

500 000

500 000

EÜ teistele programmidele osutatud teenuste kulude tagasimaksed.

KULUD

JAOTIS 1

PERSONAL

PEATÜKK 1 1 —KOOSSEISULINE PERSONAL

1 1 1Muu personal

1 1 1 1Abipersonal

| Assigneeringud 2004 | AB 2004 | KOGUSUMMA 2004 |
| --- | --- | --- |
| 425 000 | 137 500 | 562 500 |

Assigneeringud 2004

AB 2004

KOGUSUMMA 2004

425 000

137 500

562 500

Nõukogu 7. mai 1990. aasta määrus (EMÜ) nr 1210/90 Euroopa Keskkonnaagentuuri ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu asutamise kohta (EÜT L 120, 11.5.1990, lk 1), ja eelkõige selle artiklid 16 ja 17.

Kõnealune assigneering on kavandatud katma abipersonali tasusid ja asutuse sotsiaalkindlustusmakseid, v.a artikli 1 1 6 alla paigutatud paranduskoefitsientidena makstavad summad.

Näidatakse maksevõimalusi teistest EÜ programmidest ja kolmandatelt isikutelt. Iga finantsmakse kajastatakse tulude ja kulude aruande peatükis 2 2 ja see võib tuua kaasa lisaassigneeringute võimaldamise.

PEATÜKK 1 3 —Lähetused ja tööga seotud reisid

1 3 0Lähetuskulutused

1 3 0 0Lähetuskulutused

| Assigneeringud 2004 | AB 2004 | KOGUSUMMA 2004 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 55 500 | 755 500 |

Assigneeringud 2004

AB 2004

KOGUSUMMA 2004

700 000

55 500

755 500

Kõnealune assigneering on kavandatud katma agentuuri personali lähetuskulutusi.

Näidatakse maksevõimalusi teistest EÜ programmidest ja kolmandatelt isikutelt. Iga finantsmakse kajastatakse tulude ja kulude aruande peatükis 2 2 ja see võib tuua kaasa lisaassigneeringute võimaldamise.

JAOTIS 3

TEGEVUSKULUD

PEATÜKK 3 3 —RESSURSID

3 3 1Tegevustoetused

A TRADUIRE

3 3 1 1Lepingulised töötajad

| Assigneeringud 2004 | AB 2004 | KOGUSUMMA 2004 |
| --- | --- | --- |
| 147 000 | 250 000 | 397 000 |

Assigneeringud 2004

AB 2004

KOGUSUMMA 2004

147 000

250 000

397 000

Kõnealune assigneering on kavandatud katma lepinguliste töötajate tasusid ja agentuuri sotsiaalkindlustusmakseid.

3 3 1 2Koosolekud

| Assigneeringud 2004 | AB 2004 | KOGUSUMMA 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 100 000 | 346 000 | 1 446 000 |

Assigneeringud 2004

AB 2004

KOGUSUMMA 2004

1 100 000

346 000

1 446 000

Kõnealune assigneering on kavandatud katma kulusid ekspertide koosolekutele, mis EKA on kokku kutsunud seoses EKA aasta tegevuskavas märgitud projektide realiseerimiseks. Vt enne 2004. aastat eelarve rubriiki 3 1 0 0 ja enne 1999. aastat rubriiki 2 5 0 2.

3 3 2IT ja kommunikatsioon

3 3 2 3Organisatsioon/kommunikatsioon

| Assigneeringud 2004 | AB 2004 | KOGUSUMMA 2004 |
| --- | --- | --- |
| 910 000 | 21 000 | 931 000 |

Assigneeringud 2004

AB 2004

KOGUSUMMA 2004

910 000

21 000

931 000

Kõnealune assigneering on kavandatud katma organisatsiooni/kommunikatsiooni kulutusi, mis on seotud EKA aasta tegevuskavas märgitud projektide elluviimisega.

3 3 3Euroopa teabekeskused (ETK-d)

3 3 3 1ETK “Õhk ja kliimamuutus”

| Assigneeringud 2004 | AB 2004 | KOGUSUMMA 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 020 000 | 127 500 | 2 147 500 |

Assigneeringud 2004

AB 2004

KOGUSUMMA 2004

2 020 000

127 500

2 147 500

Kõnealune assigneering on kavandatud katma ETK kulutusi projektile “Õhk ja kliimamuutus” seoses EKA aasta tegevuskavas märgitud projektide elluviimisega.

3 3 3 2ETK “Vesi”

| Assigneeringud 2004 | AB 2004 | KOGUSUMMA 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 010 000 | 127 500 | 1 137 500 |

Assigneeringud 2004

AB 2004

KOGUSUMMA 2004

1 010 000

127 500

1 137 500

Kõnealune assigneering on kavandatud katma ETK kulutusi projektile “Vesi” seoses EKA aasta tegevuskavas märgitud projektide elluviimisega.

3 3 3 3ETK “Looduskaitse ja bioloogiline mitmekesisus”

| Assigneeringud 2004 | AB 2004 | KOGUSUMMA 2004 |
| --- | --- | --- |
| 845 000 | 112 500 | 957 500 |

Assigneeringud 2004

AB 2004

KOGUSUMMA 2004

845 000

112 500

957 500

Kõnealune assigneering on kavandatud katma ETK kulutusi projektile “Looduskaitse ja bioloogiline mitmekesisus” seoses EKA aasta tegevuskavas märgitud projektide elluviimisega.

3 3 3 4ETK “Maismaakeskkond”

| Assigneeringud 2004 | AB 2004 | KOGUSUMMA 2004 |
| --- | --- | --- |
| 745 000 | 112 500 | 857 500 |

Assigneeringud 2004

AB 2004

KOGUSUMMA 2004

745 000

112 500

857 500

Kõnealune assigneering on kavandatud katma ETK kulutusi projektile “Maismaakeskkond” seoses EKA aasta tegevuskavas märgitud projektide elluviimisega.

3 3 3 5ETK “Jäätmed ja materjalivood”

| Assigneeringud 2004 | AB 2004 | KOGUSUMMA 2004 |
| --- | --- | --- |
| 790 000 | 82 500 | 872 500 |

Assigneeringud 2004

AB 2004

KOGUSUMMA 2004

790 000

82 500

872 500

Kõnealune assigneering on kavandatud katma ETK kulutusi projektile “Jäätmed ja materjalivood” seoses EKA aasta tegevuskavas märgitud projektide elluviimisega.

3 4 1SV1 — Teabesüsteemiga varustamise strateegiline valdkond

3 4 1 1Süsteemi haldus ja täiustamine

| Assigneeringud 2004 | AB 2004 | KOGUSUMMA 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 095 000 | 172 500 | 1 267 500 |

Assigneeringud 2004

AB 2004

KOGUSUMMA 2004

1 095 000

172 500

1 267 500

Kõnealune assigneering on kavandatud katma kulutusi, mis on seotud EKA strateegia 2004-2008 esimese strateegilise valdkonna (Teabesüsteemid ja võrgud) süsteemi halduse ja täiustamisega.

3 4 1 2Süsteemi keskendamine ja integreerimine

| Assigneeringud 2004 | AB 2004 | KOGUSUMMA 2004 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 400 000 | 460 000 |

Assigneeringud 2004

AB 2004

KOGUSUMMA 2004

60 000

400 000

460 000

Kõnealune assigneering on kavandatud katma kulutusi, mis on seotud EKA strateegia 2004-2008 esimese strateegilise valdkonna (Teabesüsteemid ja võrgud) süsteemi keskendamise ja integreerimisega.

3 4 3SV3 Bioloogilise mitmekesisuse vähenemise probleemi käsitlemine ja keskkonna ruumiliste muutuste mõistmine

3 4 3 1Bioloogiline mitmekesisus

| Assigneeringud 2004 | AB 2004 | KOGUSUMMA 2004 |
| --- | --- | --- |
| 270 000 | 170 000 | 440 000 |

Assigneeringud 2004

AB 2004

KOGUSUMMA 2004

270 000

170 000

440 000

Kõnealune assigneering on kavandatud katma kulutusi, mis on seotud EKA strateegia 2004-2008 kolmanda strateegilise valdkonna raames bioloogilise mitmekesisusega (Bioloogilise mitmekesisuse vähenemine ja keskkonna ruumiliste muutuste mõistmine).

3 4 4SV4 Inimtervise ja elu kvaliteedi kaitsmine

3 4 4 4Õhu kvaliteet

| Assigneeringud 2004 | AB 2004 | KOGUSUMMA 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 85 000 | 85 000 |

Assigneeringud 2004

AB 2004

KOGUSUMMA 2004

p.m.

85 000

85 000

Kõnealune assigneering on kavandatud katma kulutusi, mis on seotud EKA strateegia 2004-2008 neljanda strateegilise valdkonna raames õhu kvaliteediga (Inimtervise ja elu kvaliteedi kaitsmine).

3 4 7SV7 Säästva arengu ja keskkonnapoliitikate toetamine

3 4 7 3Regulaarsed läbilõikelised hinnangud

| Assigneeringud 2004 | AB 2004 | KOGUSUMMA 2004 |
| --- | --- | --- |
| 470 000 | 150 000 | 620 000 |

Assigneeringud 2004

AB 2004

KOGUSUMMA 2004

470 000

150 000

620 000

Kõnealune assigneering on kavandatud katma kulutusi, mis on seotud EKA strateegia 2004-2008 seitsmenda strateegilise valdkonna (Säästva arengu ja keskkonnapoliitikate toetamine) regulaarsete läbilõikeliste hinnangutega.

3 4 7 4Sektori hinnangud

| Assigneeringud 2004 | AB 2004 | KOGUSUMMA 2004 |
| --- | --- | --- |
| 820 000 | 150 000 | 970 000 |

Assigneeringud 2004

AB 2004

KOGUSUMMA 2004

820 000

150 000

970 000

Kõnealune assigneering on kavandatud katma kulutusi, mis on seotud EKA strateegia 2004-2008 seitsmenda strateegilise valdkonna (Säästva arengu ja keskkonnapoliitikate toetamine) sektori hinnangutega.

---

| 23.12.2004 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 377/51 |
| --- | --- | --- | --- |

23.12.2004

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 377/51

---

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi tulude ja kulude kalkulatsioon eelarveaastaks 2004

(2004/876/EÜ)

TULUD

JAOTIS 1

EUROOPA ÜHENDUSE SUBSIIDIUM

PEATÜKK 1 0 —EUROOPA ÜHENDUSE SUBSIIDIUM

1 0 0Euroopa Ühenduse subsiidium

| Uued arvud | Eelarveaasta 2003 | Eelarve täitmine 2002 |
| --- | --- | --- |
| 18 000 000 | 16 500 000 | 16 500 000 |

Uued arvud

Eelarveaasta 2003

Eelarve täitmine 2002

18 000 000

16 500 000

16 500 000

Nõukogu 26. mai 1975. aasta määrus (EMÜ) nr 1365/75 Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi loomise kohta (EÜT L 139, 30.5.1975, lk 1), muudetud määrusega (EMÜ) nr 1947/93 (EÜT L 181, 23.7.1993, lk 13).

Vastavalt selle määruse artikli 15 lõikele 2 kirjendatakse fondi toetus Euroopa Liidu üldeelarvesse. Kirjendatud tulud sisaldavad antud toetust (Üldeelarve tulude ja kulude kalkulatsioon, III jagu, “komisjon”, artikkel B3-4 2 0).

JAOTIS 5

MITMESUGUSED TULUD

PEATÜKK 5 0 —VALLAS- JA KINNISVARA MÜÜGIST SAADAV TULU

5 0 0Vallas- ja kinnisvara müügist saadav tulu

| Uued arvud | Eelarveaasta 2003 | Eelarve täitmine 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Uued arvud

Eelarveaasta 2003

Eelarve täitmine 2002

p.m.

—

—

PEATÜKK 5 2 —INVESTEERINGUTEST VÕI LAENUDEST, PANGAINTRESSIDEST NING MUUDEST ARTIKLITEST SAADAV TULU

5 2 0Investeeringutest või laenudest, pangaintressidest ning muudest artiklitest saadav tulu

| Uued arvud | Eelarveaasta 2003 | Eelarve täitmine 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 200 000 | 61 295,13 |

Uued arvud

Eelarveaasta 2003

Eelarve täitmine 2002

p.m.

200 000

61 295,13

PEATÜKK 5 4 —KASUTAMATA TAASKASUTATAV MITMESUGUNE TULU

5 4 0Kasutamata taaskasutatav mitmesugune tulu

| Uued arvud | Eelarveaasta 2003 | Eelarve täitmine 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 13 515,38 |

Uued arvud

Eelarveaasta 2003

Eelarve täitmine 2002

p.m.

—

13 515,38

PEATÜKK 5 9 —MUUD TULUD HALDUSTEGEVUSELT

5 9 0Muud tulud haldustegevusest

| Uued arvud | Eelarveaasta 2003 | Eelarve täitmine 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 339,58 |

Uued arvud

Eelarveaasta 2003

Eelarve täitmine 2002

p.m.

—

339,58

JAOTIS 6

TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU

PEATÜKK 6 0 —TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU

6 0 0Tasuliste teenuste osutamisest saadav tulu

| Uued arvud | Eelarveaasta 2003 | Eelarve täitmine 2002 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 100 000 | 44 654,09 |

Uued arvud

Eelarveaasta 2003

Eelarve täitmine 2002

80 000

100 000

44 654,09

6 0 2Väljaannete müügist saadav tulu

| Uued arvud | Eelarveaasta 2003 | Eelarve täitmine 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 11 323,88 |

Uued arvud

Eelarveaasta 2003

Eelarve täitmine 2002

p.m.

—

11 323,88

6 0 3Kinnisvara rendileandmisest ja üürimisest saadav tulu

| Uued arvud | Eelarveaasta 2003 | Eelarve täitmine 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 678 |

Uued arvud

Eelarveaasta 2003

Eelarve täitmine 2002

p.m.

—

678

KULUD

JAOTIS 1

PERSONAL

PEATÜKK 1 1 —ALALISELT TÖÖTAV PERSONAL

1 1 0Ametikohtade loetelus toodud ametikohta täitev personal

1 1 0 0Põhipalgad

| Assigneeringud 2004 | Assigneeringud 2003 | Eelarve täitmine 2002 |
| --- | --- | --- |
| 4 620 000 | 4 490 000 | 4 345 250,62 |

Assigneeringud 2004

Assigneeringud 2003

Eelarve täitmine 2002

4 620 000

4 490 000

4 345 250,62

Antud assigneering on ette nähtud käesolevale dokumendile lisatud ametikohtade loetelu põhjal väljaarvestatud põhipalkade väljamaksmiseks.

1 1 0 1Peretoetused

| Assigneeringud 2004 | Assigneeringud 2003 | Eelarve täitmine 2002 |
| --- | --- | --- |
| 661 000 | 584 000 | 585 548,05 |

Assigneeringud 2004

Assigneeringud 2003

Eelarve täitmine 2002

661 000

584 000

585 548,05

Nõukogu 29. juuni 1976. aasta määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 1860/76, millega kehtestatakse Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi personali teenistustingimused (EÜT L 214, 6.8.1976, lk 24), viimati muudetud nõukogu määrusega (Euratom, ESTÜ, EMÜ) nr 680/87 (EÜT L 72, 14.3.1987, lk 15), ning eriti selle IV lisa artiklid 6 ja 8.

Peretoetused sisaldavad:

| — | perekonnapea toetust: 5 % põhipalgast, |
| --- | --- |

—

perekonnapea toetust: 5 % põhipalgast,

| — | ülalpeetava lapse toetust, |
| --- | --- |

—

ülalpeetava lapse toetust,

| — | õppetoetust. |
| --- | --- |

—

õppetoetust.

1 1 0 2Kodumaalt eemalviibimise toetused

| Assigneeringud 2004 | Assigneeringud 2003 | Eelarve täitmine 2002 |
| --- | --- | --- |
| 562 000 | 539 000 | 500 730,41 |

Assigneeringud 2004

Assigneeringud 2003

Eelarve täitmine 2002

562 000

539 000

500 730,41

Nõukogu 29. juuni 1976. aasta määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 1860/76, millega kehtestatakse Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi personali teenistustingimused (EÜT L 214, 6.8.1976, lk 24), viimati muudetud nõukogu määrusega (Euratom, ESTÜ, EMÜ) nr 680/87 (EÜT L 72, 14.3.1987, lk 15), ning eriti selle IV lisa artikkel 10.

Kodumaalt lahkumise toetus moodustab 16 % ametniku põhipalga, perekonnapea toetuse ja ülalpeetava lapse toetuse kogusummast.

1 1 0 3Sekretariaaditoetused

| Assigneeringud 2004 | Assigneeringud 2003 | Eelarve täitmine 2002 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 58 000 | 49 233,36 |

Assigneeringud 2004

Assigneeringud 2003

Eelarve täitmine 2002

50 000

58 000

49 233,36

1 1 2Lisakoolitus, keelekursused, ümberõpe ja informatsioon personalile

| Assigneeringud 2004 | Assigneeringud 2003 | Eelarve täitmine 2002 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 70 000 | 110 186,1 |

Assigneeringud 2004

Assigneeringud 2003

Eelarve täitmine 2002

120 000

70 000

110 186,1

1 1 3Tööandja sotsiaalkindlustusmaksed

Nõukogu 29. juuni 1976. aasta määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 1860/76, millega kehtestatakse Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi personali teenistustingimused (EÜT L 214, 6.8.1976, lk 24), mida viimati muudeti nõukogu määrusega (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 680/87 (EÜT L 72, 14.3.1987, lk 15), ning eriti selle artikli 38 lõige 1 ja 2.

1 1 3 0Haiguskindlustus

| Assigneeringud 2004 | Assigneeringud 2003 | Eelarve täitmine 2002 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 153 000 | 152 560,38 |

Assigneeringud 2004

Assigneeringud 2003

Eelarve täitmine 2002

160 000

153 000

152 560,38

1 1 3 1Õnnetus- ja kutsehaiguskindlustus

| Assigneeringud 2004 | Assigneeringud 2003 | Eelarve täitmine 2002 |
| --- | --- | --- |
| 52 000 | 49 000 | 40 943,63 |

Assigneeringud 2004

Assigneeringud 2003

Eelarve täitmine 2002

52 000

49 000

40 943,63

1 1 3 2Töötuskindlustus

| Assigneeringud 2004 | Assigneeringud 2003 | Eelarve täitmine 2002 |
| --- | --- | --- |
| 38 000 | 40 000 | 36 807,4 |

Assigneeringud 2004

Assigneeringud 2003

Eelarve täitmine 2002

38 000

40 000

36 807,4

Fondi töötajate töötuskindlustuse teema on nõukogus läbivaatamisel.

1 1 4Mitmesugused toetused ja hüvitised

1 1 4 1Põhipuhkuse sõidukulud

| Assigneeringud 2004 | Assigneeringud 2003 | Eelarve täitmine 2002 |
| --- | --- | --- |
| 215 000 | 160 000 | 164 192,48 |

Assigneeringud 2004

Assigneeringud 2003

Eelarve täitmine 2002

215 000

160 000

164 192,48

Nõukogu 29. juuni 1976. aasta määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 1860/76, millega kehtestatakse Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi personali teenistustingimused (EÜT L 214, 6.8.1976, lk 24), mida viimati muudeti nõukogu määrusega (Euratom, ESTÜ, EMÜ) nr 680/87 (EÜT L 72, 14.3.1987, lk 15), ning eriti selle lisa IV artikkel 15.

1 1 4 5Erihüvitis peaarvepidajatele ja avansikontode haldajatele

| Assigneeringud 2004 | Assigneeringud 2003 | Eelarve täitmine 2002 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 497,91 |

Assigneeringud 2004

Assigneeringud 2003

Eelarve täitmine 2002

1 000

1 000

497,91

Antud assigneering on ette nähtud fondile kohaldatavate finantsmääruste kohaselt arvepidajatele ja avansikontode haldajatele makstavate eritoetuste katmiseks.

1 1 5Ületunnitöö

| Assigneeringud 2004 | Assigneeringud 2003 | Eelarve täitmine 2002 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 26 000 | 14 942,02 |

Assigneeringud 2004

Assigneeringud 2003

Eelarve täitmine 2002

20 000

26 000

14 942,02

Nõukogu 29. juuni 1976. aasta määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 1860/76, millega kehtestatakse Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi personali teenistustingimused (EÜT L 214, 6.8.1976, lk 24), viimati muudetud nõukogu määrusega (Euratom, ESTÜ, EMÜ) nr 680/87 (EÜT L 72, 14.3.1987, lk 15), ning eriti selle II lisa.

C- ja D-kategooria ametnikud võivad ületunnitöö eest saada kompensatsiooni kas kindlasummalise hüvitise või vastavalt tunnitööle makstava tasuna.

1 1 7Lisateenused

1 1 7 5Ajutised töötajad ja muud teenused ning väljaspool tehtavad tõlke- ja masinkirjatööd

| Assigneeringud 2004 | Assigneeringud 2003 | Eelarve täitmine 2002 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 386 000 | 892 710,34 |

Assigneeringud 2004

Assigneeringud 2003

Eelarve täitmine 2002

350 000

386 000

892 710,34

Antud assigneeringu on ette nähtud ajutiste töötajate töölevõtmisega seotud kulutuste ning väljaspool tehtavate tõlke-, paljundus- (kavandid, projektid, joonised) ja masinkirjatööde kulude katmiseks.

1 1 7 6Liikmesriikide asutustest lähetatud ametnikud

| Assigneeringud 2004 | Assigneeringud 2003 | Eelarve täitmine 2002 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 232 000 | 187 808,94 |

Assigneeringud 2004

Assigneeringud 2003

Eelarve täitmine 2002

300 000

232 000

187 808,94

Antud assigneering on ette nähtud fondile liikmesriikide riigiteenistujate ja sotsiaalpartnerite poolt nimetatud isikute vahetusprogrammi organiseerimise võimaldamiseks, nagu on otsustanud fondi juhatus kooskõlas haldusnõukoguga.

1 1 7 7Praktikant-ametnikud ‘(stagiaires)’

| Assigneeringud 2004 | Assigneeringud 2003 | Eelarve täitmine 2002 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | 5 000 | 42 466,37 |

Assigneeringud 2004

Assigneeringud 2003

Eelarve täitmine 2002

22 000

5 000

42 466,37

Antud assigneering on ette nähtud noorte lõpetanute haldusalase õppepraktika ning liikmesriikide riigiteenistujate ja sotsiaalpartnerite poolt nimetatud isikute lühikoolitusvisiitidega seotud kulude katmiseks.

1 1 8Teenistuse alustamise ja sellest lahkumise või üleviimise toetused ja kulutused

1 1 8 0Mitmesugused töölevõtmisega seotud kulud

| Assigneeringud 2004 | Assigneeringud 2003 | Eelarve täitmine 2002 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 30 000 | 127 915,28 |

Assigneeringud 2004

Assigneeringud 2003

Eelarve täitmine 2002

140 000

30 000

127 915,28

Antud assigneering on ette nähtud vabade töökohtade täitmiseks kutsutud kandidaatide sõidu- ja elamiskulude ning samuti töölevõtmisel läbiviidava tervisekontrolli kulude katmiseks.

1 1 8 1Sõidukulud (sealhulgas pereliikmed)

| Assigneeringud 2004 | Assigneeringud 2003 | Eelarve täitmine 2002 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 6 990,21 |

Assigneeringud 2004

Assigneeringud 2003

Eelarve täitmine 2002

5 000

5 000

6 990,21

Antud assigneering on ette nähtud töötajate tööülesannete täitmise, asutusest lahkumise või üleviimisega seotud sõidukulude katmiseks.

See katab samuti töötajate pereliikmete sõidukulud.

1 1 8 2Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused

| Assigneeringud 2004 | Assigneeringud 2003 | Eelarve täitmine 2002 |
| --- | --- | --- |
| 109 000 | 104 000 | 105 054,06 |

Assigneeringud 2004

Assigneeringud 2003

Eelarve täitmine 2002

109 000

104 000

105 054,06

Antud assigneering on ette nähtud järgmiste kulude katmiseks:

| — | sisseseadmistoetus (vastavalt teisendustele paranduskoefitsiendiga), |
| --- | --- |

—

sisseseadmistoetus (vastavalt teisendustele paranduskoefitsiendiga),

| — | ümberasumistoetus (vastavalt teisendustele paranduskoefitsiendiga), |
| --- | --- |

—

ümberasumistoetus (vastavalt teisendustele paranduskoefitsiendiga),

kui töötajad peavad muutma elukohta peale ametisse nimetamist või üleviimist uuele töökohale, või kui nad lahkuvad lõplikult teenistusest ja asuvad ümber kuhugi mujale.

1 1 8 3Kolimiskulud

| Assigneeringud 2004 | Assigneeringud 2003 | Eelarve täitmine 2002 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 32 000 | 109 524,84 |

Assigneeringud 2004

Assigneeringud 2003

Eelarve täitmine 2002

50 000

32 000

109 524,84

Nõukogu 29. juuni 1976. aasta määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 1860/76, millega kehtestatakse Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi personali teenistustingimused (EÜT L 214, 6.8.1976, lk 24), viimati muudetud nõukogu määrusega (Euratom, ESTÜ, EMÜ) nr 680/87 (EÜT L 72, 14.3.1987, lk 15), ning eriti selle IV lisa artikkel 16.

Antud assigneering on ette nähtud agentide kolimiskulude hüvitamiseks.

1 1 8 4Ajutised päevarahad

| Assigneeringud 2004 | Assigneeringud 2003 | Eelarve täitmine 2002 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 12 000 | 26 888,66 |

Assigneeringud 2004

Assigneeringud 2003

Eelarve täitmine 2002

40 000

12 000

26 888,66

Nõukogu 29. juuni 1976. aasta määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 1860/76, millega kehtestatakse Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi personali teenistustingimused (EÜT L 214, 6.8.1976, lk 24), viimati muudetud nõukogu määrusega (Euratom, ESTÜ, EMÜ) nr 680/87 (EÜT L 72, 14.3.1987, lk 15), ning eriti selle IV lisa artikkel 17.

Antud assigneering on ette nähtud agentide ajutiste päevarahade maksmisega seotud kulude katmiseks.

1 1 9Palga paranduskoefitsiendid

| Assigneeringud 2004 | Assigneeringud 2003 | Eelarve täitmine 2002 |
| --- | --- | --- |
| 1 373 000 | 1 410 000 | 1 193 466,71 |

Assigneeringud 2004

Assigneeringud 2003

Eelarve täitmine 2002

1 373 000

1 410 000

1 193 466,71

Antud artikkel on ette nähtud palga paranduskoefitsiendi maksmisega seotud kulude jms katmiseks.

PEATÜKK 1 3 —LÄHETUSED JA TÖÖÜLESANNETE TÄITMISEGA SEOTUD REISIMINE

1 3 0Lähetuskulud, sõidukulud ja muud ettenägemata kulud

| Assigneeringud 2004 | Assigneeringud 2003 | Eelarve täitmine 2002 |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | 420 000 | 470 852,3 |

Assigneeringud 2004

Assigneeringud 2003

Eelarve täitmine 2002

420 000

420 000

470 852,3

Antud assigneering on ette nähtud fondi töötajate lähetusega ja tööülesannete täitmisega seotud sõidukulude katmiseks.

PEATÜKK 1 4 —SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

1 4 0Restoranid ja sööklad

| Assigneeringud 2004 | Assigneeringud 2003 | Eelarve täitmine 2002 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 87 000 | 140 867,67 |

Assigneeringud 2004

Assigneeringud 2003

Eelarve täitmine 2002

110 000

87 000

140 867,67

Antud assigneering on ette nähtud restorani seadmete ostu lõpuleviimiseks ja söökla toitude subsideerimiseks.

1 4 1Meditsiiniteenus

| Assigneeringud 2004 | Assigneeringud 2003 | Eelarve täitmine 2002 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 10 000 | 6 818,43 |

Assigneeringud 2004

Assigneeringud 2003

Eelarve täitmine 2002

15 000

10 000

6 818,43

Antud assigneering on ette nähtud iga-aastaste tervisekontrollikulude katmiseks.

1 4 2Muud sotsiaalteenuste kulud

| Assigneeringud 2004 | Assigneeringud 2003 | Eelarve täitmine 2002 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 7 996,74 |

Assigneeringud 2004

Assigneeringud 2003

Eelarve täitmine 2002

10 000

10 000

7 996,74

Antud assigneering on ette nähtud fondi poolt oma töötajate sotsiaalhoolekande meetmetele kulutatud summade katmiseks.

1 4 3Meelelahutus- ja esinduskulud

| Assigneeringud 2004 | Assigneeringud 2003 | Eelarve täitmine 2002 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | 6 916,28 |

Assigneeringud 2004

Assigneeringud 2003

Eelarve täitmine 2002

7 000

7 000

6 916,28

Antud assigneering on ette nähtud esinduskulude katmiseks.

JAOTIS 2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

PEATÜKK 2 0 —HOONETE RENT JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 0 1Kindlustus

| Assigneeringud 2004 | Assigneeringud 2003 | Eelarve täitmine 2002 |
| --- | --- | --- |
| 68 000 | 43 000 | 33 164,9 |

Assigneeringud 2004

Assigneeringud 2003

Eelarve täitmine 2002

68 000

43 000

33 164,9

Antud assigneering on ette nähtud hoonete kindlustuslepingutega seotud kulude katmiseks.

2 0 2Vesi, gaas, elekter ja küte

| Assigneeringud 2004 | Assigneeringud 2003 | Eelarve täitmine 2002 |
| --- | --- | --- |
| 77 000 | 72 000 | 67 000 |

Assigneeringud 2004

Assigneeringud 2003

Eelarve täitmine 2002

77 000

72 000

67 000

Antud assigneering on ette nähtud nende artiklite tarbimiskuludeks majandusaasta jooksul.

2 0 3Koristamine ja hooldus

| Assigneeringud 2004 | Assigneeringud 2003 | Eelarve täitmine 2002 |
| --- | --- | --- |
| 182 000 | 170 000 | 291 988,08 |

Assigneeringud 2004

Assigneeringud 2003

Eelarve täitmine 2002

182 000

170 000

291 988,08

Antud assigneering on ette nähtud fondi kontorite hoolduskulude katmiseks.

2 0 4Ruumide sisustus

| Assigneeringud 2004 | Assigneeringud 2003 | Eelarve täitmine 2002 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 10 000 | 513 780,79 |

Assigneeringud 2004

Assigneeringud 2003

Eelarve täitmine 2002

170 000

10 000

513 780,79

Antud assigneering on ette nähtud fondi kontorite sisustamise ja eriti uue hoone sisustamise lõpuleviimise kulude katmiseks.

2 0 5Hoonete julgeolek ja järelevalve

| Assigneeringud 2004 | Assigneeringud 2003 | Eelarve täitmine 2002 |
| --- | --- | --- |
| 68 000 | 67 000 | 54 963,26 |

Assigneeringud 2004

Assigneeringud 2003

Eelarve täitmine 2002

68 000

67 000

54 963,26

Antud assigneering on ette nähtud fondi kontorite julgeoleku ja järelvalvega seotud kulude katmiseks.

2 0 9Muud kulud hoonetele

| Assigneeringud 2004 | Assigneeringud 2003 | Eelarve täitmine 2002 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 130 000 | — |

Assigneeringud 2004

Assigneeringud 2003

Eelarve täitmine 2002

130 000

130 000

—

Antud assigneering on ette nähtud hoonete muude, konkreetselt sätestamata korduvkulude, eriti maksude, teenustasud, sanitaarkulude, prügivedu jms katmiseks.

PEATÜKK 2 1 —RENT

2 1 0Rent

| Assigneeringud 2004 | Assigneeringud 2003 | Eelarve täitmine 2002 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | 6 700 |

Assigneeringud 2004

Assigneeringud 2003

Eelarve täitmine 2002

7 000

7 000

6 700

Antud assigneering on ette nähtud Brüsselis asuva fondi ‘bureau de passage’ rendikulude katmiseks.

PEATÜKK 2 2 —VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 2 0Tehniline sisustus ja elektroonilised kontoriseadmed

2 2 0 0Uute tehniliste seadmete ja sisustuse ostmine

| Assigneeringud 2004 | Assigneeringud 2003 | Eelarve täitmine 2002 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 16 000 | 6 838,37 |

Assigneeringud 2004

Assigneeringud 2003

Eelarve täitmine 2002

10 000

16 000

6 838,37

Antud assigneering on ette nähtud tehnilised seadmete ja sisustuse ostukulude katmiseks.

2 2 0 1Tehniliste seadmete ja sisustuse väljavahetamine

| Assigneeringud 2004 | Assigneeringud 2003 | Eelarve täitmine 2002 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Assigneeringud 2004

Assigneeringud 2003

Eelarve täitmine 2002

—

—

—

Antud assigneering on ette nähtud tehniliste seadmete ja sisustuse väljavahetamisega seotud kulude katmiseks.

2 2 0 2Tehniliste seadmete ja sisustuse rentimine

| Assigneeringud 2004 | Assigneeringud 2003 | Eelarve täitmine 2002 |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 22 000 | 23 890,07 |

Assigneeringud 2004

Assigneeringud 2003

Eelarve täitmine 2002

26 000

22 000

23 890,07

Antud assigneering on ette nähtud tehniliste seadmete ja sisustuse rendikulude katmiseks.

2 2 0 3Tehniliste seadmete ja sisustuse hooldus, kasutamine ja remont

| Assigneeringud 2004 | Assigneeringud 2003 | Eelarve täitmine 2002 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 51 000 | 59 832,61 |

Assigneeringud 2004

Assigneeringud 2003

Eelarve täitmine 2002

65 000

51 000

59 832,61

Antud assigneering on ette nähtud tehniliste seadmete ja sisustuse hoolduskulude katmiseks.

2 2 0 4Elektroonilised kontoriseadmed

| Assigneeringud 2004 | Assigneeringud 2003 | Eelarve täitmine 2002 |
| --- | --- | --- |
| 544 000 | 350 000 | 323 677,91 |

Assigneeringud 2004

Assigneeringud 2003

Eelarve täitmine 2002

544 000

350 000

323 677,91

Antud assigneering on ette nähtud elektrooniliste kontoriseadmete ostu-, rendi- ja hoolduskulude katmiseks.

2 2 1Mööbel

2 2 1 0Uue mööbli ostmine

| Assigneeringud 2004 | Assigneeringud 2003 | Eelarve täitmine 2002 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 7 000 | 6 915,46 |

Assigneeringud 2004

Assigneeringud 2003

Eelarve täitmine 2002

15 000

7 000

6 915,46

Antud assigneering on ette nähtud personali mööbli- ning konverentsiruumide seadmete ostukulude katmiseks.

2 2 1 1Mööbli väljavahetamine

| Assigneeringud 2004 | Assigneeringud 2003 | Eelarve täitmine 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Assigneeringud 2004

Assigneeringud 2003

Eelarve täitmine 2002

p.m.

—

—

2 2 1 3Mööbli hooldus, kasutamine ja remont

| Assigneeringud 2004 | Assigneeringud 2003 | Eelarve täitmine 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Assigneeringud 2004

Assigneeringud 2003

Eelarve täitmine 2002

p.m.

—

—

Antud artikkel on ette nähtud mööbli hoolduse ja remondi kulude katmiseks.

2 2 3Sõidukid

2 2 3 1Sõidukite väljavahetamine

| Assigneeringud 2004 | Assigneeringud 2003 | Eelarve täitmine 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Assigneeringud 2004

Assigneeringud 2003

Eelarve täitmine 2002

p.m.

—

—

2 2 3 3Sõidukite hooldus, kasutamine ja remont

| Assigneeringud 2004 | Assigneeringud 2003 | Eelarve täitmine 2002 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | 3 691,8 |

Assigneeringud 2004

Assigneeringud 2003

Eelarve täitmine 2002

4 000

4 000

3 691,8

Antud assigneering on ette nähtud fondi sõidukite kasutamiskulude katmiseks.

2 2 5Dokumentatsiooni ja raamatukogu kulud

2 2 5 0Raamatukogu fondid, raamatute ostmine

| Assigneeringud 2004 | Assigneeringud 2003 | Eelarve täitmine 2002 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 21 000 | 19 962,35 |

Assigneeringud 2004

Assigneeringud 2003

Eelarve täitmine 2002

25 000

21 000

19 962,35

Antud assigneering on ette nähtud fondi tööks vajalike raamatute, dokumentide ja muude mitteperioodiliste väljaannete muretsemise kulude katmiseks.

2 2 5 2Ajalehtede ja perioodikaväljaannete tellimine

| Assigneeringud 2004 | Assigneeringud 2003 | Eelarve täitmine 2002 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 17 000 | 15 950,33 |

Assigneeringud 2004

Assigneeringud 2003

Eelarve täitmine 2002

20 000

17 000

15 950,33

Antud assigneering on ette nähtud ajalehtede, erialaste perioodiliste väljaannete, Euroopa Ühenduse Teataja, parlamendi väljaannete, erinevate bülletäänide ja muude erialaste väljaannete tellimise kulude katmiseks.

2 2 5 5Andmevaatamise teenuste tellimine

| Assigneeringud 2004 | Assigneeringud 2003 | Eelarve täitmine 2002 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 9 000 | 8 996,79 |

Assigneeringud 2004

Assigneeringud 2003

Eelarve täitmine 2002

20 000

9 000

8 996,79

Antud assigneeringu abil kavatsetakse fondile võimaldada on-line-juurdepääs andmebaasidele.

PEATÜKK 2 3 —JOOKSVAD HALDUSKULUD

2 3 0Kirja- ja kontoritarbed

| Assigneeringud 2004 | Assigneeringud 2003 | Eelarve täitmine 2002 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 25 000 | 24 991,51 |

Assigneeringud 2004

Assigneeringud 2003

Eelarve täitmine 2002

30 000

25 000

24 991,51

Antud assigneering on ette nähtud paberi, ümbrikute, kontoritarvete ja paljundusseadme tarvikute ostukulude katmiseks.

2 3 2Finantskulud

2 3 2 0Pangakulud

| Assigneeringud 2004 | Assigneeringud 2003 | Eelarve täitmine 2002 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 44 000 | 42 000 |

Assigneeringud 2004

Assigneeringud 2003

Eelarve täitmine 2002

30 000

44 000

42 000

Antud assigneering on ette nähtud pangakulude (teenustasud, diskonteerimistasud) katmiseks.

2 3 5Vormi- ja töörõivad

| Assigneeringud 2004 | Assigneeringud 2003 | Eelarve täitmine 2002 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 2 994,26 |

Assigneeringud 2004

Assigneeringud 2003

Eelarve täitmine 2002

3 000

3 000

2 994,26

Antud assigneering on ette nähtud vormi- ja töörõivaste ostu-, hooldus- ja puhastuskulude katmiseks.

2 3 9Muud halduskulud

2 3 9 0Väljaanded

| Assigneeringud 2004 | Assigneeringud 2003 | Eelarve täitmine 2002 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 19 000 | 25 910,77 |

Assigneeringud 2004

Assigneeringud 2003

Eelarve täitmine 2002

20 000

19 000

25 910,77

Nõukogu 1. juuni 1976. aasta määrus (EMÜ) nr 1417/76 Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi finantssätete kohta (EÜT L 164, 24.6.1976, lk 16), mida on muudetud määrusega (EMÜ) nr 1949/93 (EÜT L 181, 23.07.1993, lk 26).

Antud assigneering on ette nähtud avaldamiskulude, eriti fondi tulude ja kulude aruande Euroopa Ühenduste Teatajas avaldamisega seotud kulude katmiseks vastavalt fondi finantssätete artikli 14 alalõikele 2.

2 3 9 4Pisikulud

| Assigneeringud 2004 | Assigneeringud 2003 | Eelarve täitmine 2002 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 820,6 |

Assigneeringud 2004

Assigneeringud 2003

Eelarve täitmine 2002

1 000

1 000

820,6

Antud assigneering on ette nähtud muude, konkreetselt sätestamata halduskulude katmiseks.

PEATÜKK 2 4 —POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIMAKSUD

2 4 0Posti- ja kullerteenuste tasud

| Assigneeringud 2004 | Assigneeringud 2003 | Eelarve täitmine 2002 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 33 000 | 27 266,82 |

Assigneeringud 2004

Assigneeringud 2003

Eelarve täitmine 2002

35 000

33 000

27 266,82

Antud assigneering on ette nähtud posti- ja kullerteenuste tasude, sealhulgas ka pakkide posti teel või muul viisil saatmise kulude katmiseks.

2 4 1Telefon, telegraaf, teleks, raadio, televisioon

| Assigneeringud 2004 | Assigneeringud 2003 | Eelarve täitmine 2002 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 49 000 | 59 439,4 |

Assigneeringud 2004

Assigneeringud 2003

Eelarve täitmine 2002

80 000

49 000

59 439,4

Antud assigneering on ette nähtud püsirendikulude, kõnede ja sõnumite tasude, hooldustasude ning seadmete remondi- ja hoolduskulude katmiseks.

JAOTIS 3

TEGEVUSKULUD

PEATÜKK 3 0 —TEGEVUSKULUD

3 0 0Asjaajamisdokumentatsiooni loomine

| Assigneeringud 2004 | Assigneeringud 2003 | Eelarve täitmine 2002 |
| --- | --- | --- |
| 510 000 | 441 000 | 431 592,68 |

Assigneeringud 2004

Assigneeringud 2003

Eelarve täitmine 2002

510 000

441 000

431 592,68

Antud assigneering on ette nähtud väljaannete ostukulude, kartoteegi- ja kataloogisüsteemide loomise kulude ning arvutitöö kulude katmiseks sellise selektiivse dokumenteerimissüsteemi loomisel, mis sisaldab eelkõige ajakohaseid andmeid ja informatsiooni fondi tööprogrammidega seotud valdkondade uusimate arengute ja teadustöö kohta.

3 0 1Teabe levitamine

3 0 1 0Uuringutulemuste avaldamine

| Assigneeringud 2004 | Assigneeringud 2003 | Eelarve täitmine 2002 |
| --- | --- | --- |
| 760 000 | 719 000 | 783 971,76 |

Assigneeringud 2004

Assigneeringud 2003

Eelarve täitmine 2002

760 000

719 000

783 971,76

Antud assigneering on ette nähtud selliste uurimuste avaldamise kulude katmiseks, mis aitavad kaasa fondi tööprogrammide rakendamisele.

3 0 1 1Majandusaasta aruande avaldamine

| Assigneeringud 2004 | Assigneeringud 2003 | Eelarve täitmine 2002 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | 18 000 | 1 916,03 |

Assigneeringud 2004

Assigneeringud 2003

Eelarve täitmine 2002

14 000

18 000

1 916,03

3 0 1 2Turundus- ja müügiedendustegevus

| Assigneeringud 2004 | Assigneeringud 2003 | Eelarve täitmine 2002 |
| --- | --- | --- |
| 315 000 | 689 000 | 323 359,53 |

Assigneeringud 2004

Assigneeringud 2003

Eelarve täitmine 2002

315 000

689 000

323 359,53

Antud assigneering on ette nähtud fondi tööga seotud turundus- ja müügiedendustegevuste (uuringud, brošüürid, videod, plakatid jne) finantseerimiseks.

3 0 2Osavõtt kongressidest ja avalikest üritustest

| Assigneeringud 2004 | Assigneeringud 2003 | Eelarve täitmine 2002 |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | 18 000 | 18 000 |

Assigneeringud 2004

Assigneeringud 2003

Eelarve täitmine 2002

18 000

18 000

18 000

Antud assigneering on ette nähtud samalaadsete institutsioonide ja fondide töö finantseerimiseks fondi poolt.

3 0 3Elu- ja töötingimustega seotud uurimused ja katsekavad

| Assigneeringud 2004 | Assigneeringud 2003 | Eelarve täitmine 2002 |
| --- | --- | --- |
| 3 520 000 | 2 905 000 | 2 871 078,5 |

Assigneeringud 2004

Assigneeringud 2003

Eelarve täitmine 2002

3 520 000

2 905 000

2 871 078,5

Antud assigneering on ette nähtud selliste uurimislepingute ja konkreetsete projektide finantseerimiseks, mis aitavad kaasa fondi elu- ja töötingimustega seotud tööprogrammi rakendamisele.

3 0 4Koosolekute kulud (haldusnõukogu, ekspertkomisjonid, seminarid, kollokviumid, kooskõlastuskoosolekud) ning koosolekute tõlkekulud

3 0 4 0Koosolekute üldkulud

| Assigneeringud 2004 | Assigneeringud 2003 | Eelarve täitmine 2002 |
| --- | --- | --- |
| 960 000 | 940 000 | 1 099 980,58 |

Assigneeringud 2004

Assigneeringud 2003

Eelarve täitmine 2002

960 000

940 000

1 099 980,58

Antud assigneering on ette nähtud selliste töökoosolekute, nõupidamiste, kooskõlastus- ja hindamiskoosolekute organiseerimise kulude katmiseks, mis aitavad kaasa fondi tööprogrammide rakendamisele.

3 0 4 1Suulise tõlke kulud

| Assigneeringud 2004 | Assigneeringud 2003 | Eelarve täitmine 2002 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 212 000 | 220 283,15 |

Assigneeringud 2004

Assigneeringud 2003

Eelarve täitmine 2002

130 000

212 000

220 283,15

Antud assigneering on ette nähtud selliste juhatuse ja ekspertkomisjonide koosolekute, töökoosolekute, nõupidamiste, kooskõlastus- ja hindamiskoosolekute organiseerimisega seotud suulise tõlke kulude katmiseks, mis aitavad kaasa fondi tööprogrammide rakendamisele.

3 0 4 2Haldusnõukogu koosolekud

| Assigneeringud 2004 | Assigneeringud 2003 | Eelarve täitmine 2002 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 146 000 | 139 924,27 |

Assigneeringud 2004

Assigneeringud 2003

Eelarve täitmine 2002

220 000

146 000

139 924,27

Antud assigneering on ette nähtud haldusnõukogu tegevuskulude, sealhulgas sõidu- ja päevarahade kulude ning vajadusel ruumide rendikulude katmiseks.

3 0 4 3Ekspertkomisjonide koosolekud

| Assigneeringud 2004 | Assigneeringud 2003 | Eelarve täitmine 2002 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 22 000 | 10 866,63 |

Assigneeringud 2004

Assigneeringud 2003

Eelarve täitmine 2002

10 000

22 000

10 866,63

Antud assigneering on ette nähtud ekspertkomisjonide tegevuskulude, sealhulgas sõidu- ja päevarahade kulude ning vajadusel ruumide rendikulude katmiseks.

3 0 5Uurimisaruannete ja seminaride, kooskõlastuskoosolekute, kollokviumide jne töödokumentide tõlkimine

| Assigneeringud 2004 | Assigneeringud 2003 | Eelarve täitmine 2002 |
| --- | --- | --- |
| 543 000 | 600 000 | 494 000 |

Assigneeringud 2004

Assigneeringud 2003

Eelarve täitmine 2002

543 000

600 000

494 000

Antud assigneering on ette nähtud fondi uurimisaruannete ning seminaride, kollokviumide, hindamiskoosolekute jne töödokumentide ühenduse teistesse keeltesse tõlkimise kulude katmiseks.

---

| 23.12.2004 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 377/69 |
| --- | --- | --- | --- |

23.12.2004

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 377/69

---

Euroopa Toiduohutusameti 2004. majandusaasta tulude ja kulude eelarvestus

(2004/877/EÜ)

TULUD

JAOTIS 1

ERALDIS EUROOPA ÜHENDUSELT

PEATÜKK 1 0 —ERALDIS EUROOPA ÜHENDUSELT

1 0 0Eraldis Euroopa Ühenduselt

1 0 0 0Eraldis Euroopa Ühenduselt

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 28 980 000 | — | 28 980 000 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

28 980 000

—

28 980 000

JAOTIS 2

KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS

PEATÜKK 2 0 —KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS IN ETOA TEGEVUSES

2 0 0Kolmandate riikide osalus ETOA tegevuses

2 0 0 0Kolmandate riikide osalus ETOA tegevuses

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

p.m.

—

p.m.

JAOTIS 3

TULUD OSUTATUD TEENUSTEST

PEATÜKK 3 0 —TULUD OSUTATUD TEENUSTEST

3 0 0Tulud osutatud teenustest

3 0 0 0Laekunud teenustasud

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

p.m.

—

p.m.

JAOTIS 4

TULUD HALDUSTEGEVUSEST

PEATÜKK 4 0 —TULUD HALDUSTEGEVUSEST

4 0 0Tulud haldustegevusest

4 0 0 0Pangaintressid

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

p.m.

—

p.m.

4 0 0 1Tulud väljaannete müügist

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

p.m.

—

p.m.

4 0 0 2Tulud seminaride, konverentside jms korraldamisest

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

p.m.

—

—

JAOTIS 9

MUUD TULUD

PEATÜKK 9 0 —MUUD TULUD

9 0 0Muud tulud

9 0 0 0Muud tulud

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

p.m.

—

p.m.

KULUD

JAOTIS 1

PERSONAL

PEATÜKK 1 1 —TEENISTUSES OLEV PERSONAL

1 1 0Teenistuses olev personal

1 1 0 0Põhipalgad

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 5 994 952 | — | 5 994 952 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

5 994 952

—

5 994 952

1 1 0 1Peretoetused

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 658 694 | — | 658 694 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

658 694

—

658 694

1 1 0 2Üleviimis- ja välismaal töötamise toetused

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 438 701 | — | 438 701 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

438 701

—

438 701

1 1 0 3Sekretäritasud

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | — | 45 000 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

45 000

—

45 000

1 1 1Muud teenistujad

1 1 1 0Abiteenistujad

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 836 185 | — | 836 185 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

836 185

—

836 185

1 1 1 2Kohalikud teenistujad

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

p.m.

—

p.m.

1 1 3Tööandja poolsed sotsiaalkindlustusmaksed

1 1 3 0Haiguskindlustus

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 192 016 | — | 192 016 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

192 016

—

192 016

1 1 3 1Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustus

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 49 133 | — | 49 133 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

49 133

—

49 133

1 1 3 2Ajutise personali töötuskindlustus

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 22 590 | — | 22 590 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

22 590

—

22 590

1 1 3 3Ajutise personali pensioniõiguste kindlaksmääramine ja alalhoidmine

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

p.m.

—

p.m.

1 1 4Muud lisatasud ja toetused

1 1 4 0Sünni- ja surmatoetused

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | — | 3 000 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

3 000

—

3 000

1 1 4 1Iga-aastase kojusõidu hüvitised

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 168 300 | — | 168 300 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

168 300

—

168 300

1 1 4 2Üüri- ja transpordihüvitised

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

p.m.

—

p.m.

1 1 4 3Fikseeritud meelelahutuskulude hüvitised

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | — | 16 000 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

16 000

—

16 000

1 1 4 4Fikseeritud kohalike sõitude hüvitised

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

p.m.

—

p.m.

1 1 4 9Muud toetused ja maksed

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

—

—

—

1 1 5Ületunnitasu

1 1 5 0Ületunnitasu

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | — | 55 000 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

55 000

—

55 000

1 1 7Täiendavad teenused

1 1 7 0Vabakutselised ning tõlkeagentuuride järel- ja sünkroontõlke tõlgid

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 39 600 | — | 39 600 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

39 600

—

39 600

1 1 7 1Luxembourgi tõlkekeskus (administratiivasjad)

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | — | 50 000 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

50 000

—

50 000

1 1 7 2Tasud ühenduse asutuste poolse haldusabi eest

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | — | 55 000 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

55 000

—

55 000

1 1 7 5Ajutised teenused

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 732 504 | — | 732 504 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

732 504

—

732 504

1 1 7 6Nõustamine

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | — | 125 000 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

125 000

—

125 000

1 1 7 7Muud teenused

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 58 000 | — | 58 000 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

58 000

—

58 000

1 1 8Värbamiskulud ja -kulutused teenistusse astumisel ja teenistusest lahkumisel

1 1 8 0Muud värbamiskulud

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 104 000 | — | 104 000 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

104 000

—

104 000

1 1 8 1Sõidukulud (sh pereliikmetele)

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 89 700 | — | 89 700 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

89 700

—

89 700

1 1 8 2Ümberasumis-, sisseseadmis- ja üleviimistoetused

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 270 042 | — | 270 042 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

270 042

—

270 042

1 1 8 3Kolimiskulud

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 227 700 | — | 227 700 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

227 700

—

227 700

1 1 8 4Ajutised päevarahad

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 28 173 | — | 28 173 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

28 173

—

28 173

1 1 9Palgakorrektsioonid

1 1 9 0Palgakorrektsioonid

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 179 849 | — | 179 849 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

179 849

—

179 849

1 1 9 1Esialgne kinnitus

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

p.m.

—

p.m.

PEATÜKK 1 3 —MISSIOONID JA TÖÖSÕIDUD

1 3 0Missioonide ja sõidukulud

1 3 0 0Missioonide ja sõidukulud

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | — | 150 000 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

150 000

—

150 000

PEATÜKK 1 4 —SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

1 4 0Restoranid, kohvikud ja sööklad

1 4 0 0Restoranid, kohvikud ja sööklad

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | — | 20 000 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

20 000

—

20 000

1 4 1Meditsiiniteenistus

1 4 1 0Meditsiiniteenistus

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 41 400 | — | 41 400 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

41 400

—

41 400

1 4 2Personali täiendõpe, keelekursused ja ümberõpe

1 4 2 0Personali täiendõpe, keelekursused ja ümberõpe

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 133 000 | — | 133 000 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

133 000

—

133 000

PEATÜKK 1 5 —AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS

1 5 2Ametnike ja ekspertide vahetus

1 5 2 0Külaliseksperdid, eriülesandega rahvuseksperdid

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 585 408 | — | 585 408 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

585 408

—

585 408

1 5 2 1Ajutiselt rahvuslikku avalikku teenistusse, rahvusvahelisse organisatsiooni või era- või avalik-õiguslikku asutusse määratud toiduohutusameti ametnikud

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

p.m.

—

p.m.

PEATÜKK 1 6 —SOTSIAALHOOLEKANNE

1 6 0Eriabi väljamaksed

1 6 0 0Eriabi väljamaksed

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | — | 12 000 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

12 000

—

12 000

1 6 1Töötajate vahelised sotsiaalkontaktid

1 6 1 0Töötajate vahelised sotsiaalkontaktid

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | — | 40 000 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

40 000

—

40 000

1 6 2Muud sekkumised

1 6 2 0Muud sekkumised

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | — | 12 000 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

12 000

—

12 000

1 6 3Väikelaste keskus ja muud lastesõimed

1 6 3 0Väikelaste keskus ja muud lastesõimed

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | — | 12 000 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

12 000

—

12 000

1 6 4Täiendav abi puuetega inimestele

1 6 4 0Täiendav abi puuetega inimestele

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | — | 12 000 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

12 000

—

12 000

PEATÜKK 1 7 —VASTUVÕTU- JA MEELELAHUTUSKULUD

1 7 0Vastuvõtu- ja meelelahutuskulud

1 7 0 0Vastuvõtu- ja meelelahutuskulud

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | — | 40 000 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

40 000

—

40 000

PEATÜKK 1 9 —PENSIONID JA PENSIONILISAD

1 9 0Pensionid ja pensionilisad

1 9 0 0Pensionid ja pensionilisad

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | — | 12 000 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

12 000

—

12 000

JAOTIS 2

HOONED, SEADMED JA MUUD AMETIGA SEONDUVAD KÄITUSKULUD

PEATÜKK 2 0 —INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

2 0 0Renditasu

2 0 0 0Renditasu

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 1 747 200 | — | 1 747 200 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

1 747 200

—

1 747 200

2 0 1Kindlustus

2 0 1 0Kindlustus

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 15 600 | — | 15 600 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

15 600

—

15 600

2 0 2Vesi, gaas, elekter ja küte

2 0 2 0Vesi, gaas, elekter ja küte

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 145 600 | — | 145 600 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

145 600

—

145 600

2 0 3Koristamine ja hooldus

2 0 3 0Koristamine ja hooldus

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 270 400 | — | 270 400 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

270 400

—

270 400

2 0 4Ruumide remont/sisustamine

2 0 4 0Ruumide remont/sisustamine

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 424 750 | — | 424 750 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

424 750

—

424 750

2 0 5Hoonete turvasüsteemid ja valve

2 0 5 0Hoonete turvasüsteemid ja valve

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | — | 48 000 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

48 000

—

48 000

2 0 8Esialgsed kulud seoses kinnisvara ehitamise, soetamise või üürimisega

2 0 8 0Esialgsed kulud seoses ehitamise, soetamise või üürimisega

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | — | 25 000 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

25 000

—

25 000

2 0 9Muud ehituskulud

2 0 9 0Muud ehituskulud

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 234 000 | — | 234 000 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

234 000

—

234 000

PEATÜKK 2 1 —ANDMETÖÖTLUSKULUD

2 1 0Haldus- ja mitte põhifunktsioonideks mõeldud IT-seadmete ost ja hooldus

2 1 0 0Seadmete ost/hooldus

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | — | 300 000 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

300 000

—

300 000

2 1 0 1Tarkvara ost/hooldus

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | — | 200 000 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

200 000

—

200 000

2 1 0 3Tarkvaraarendus

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | — | 175 000 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

175 000

—

175 000

2 1 0 4Kasutajatugi

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 198 000 | — | 198 000 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

198 000

—

198 000

PEATÜKK 2 2 —VALLASVARA KULUD JA SEONDUVAD KULUD

2 2 0Tehnilised seadmed ja paigaldised

2 2 0 0Tehnilised seadmed ja paigaldised

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 96 800 | — | 96 800 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

96 800

—

96 800

2 2 0 1Tehniliste seadmete ja paigaldiste liisimine või rent

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | — | 30 000 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

30 000

—

30 000

2 2 0 2Tehniliste seadmete ja paigaldiste hooldus ja remont

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

—

—

—

2 2 1Mööbel

2 2 1 0Mööbli ost

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 310 400 | — | 310 400 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

310 400

—

310 400

2 2 1 1Mööbli rent

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

—

—

—

2 2 1 2Mööbli hooldus ja remont

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

—

—

—

2 2 3Transporditehnika

2 2 3 0Sõidukite ost

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

p.m.

—

p.m.

2 2 3 1Sõidukite liisimine või rent

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | — | 20 000 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

20 000

—

20 000

2 2 3 2Sõidukite hooldus ja remont

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

—

—

—

2 2 5Dokumentatsiooni ja raamatukogu kulud

2 2 5 0Raamatukogu kogu: raamatute ost ja säilitamine

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | — | 12 000 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

12 000

—

12 000

2 2 5 1Eriraamatukogu, dokumentatsioon ja paljundusseadmed

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | — | 8 000 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

8 000

—

8 000

2 2 5 5Ajakirjanduse tellimine ja ost

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | — | 14 000 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

14 000

—

14 000

PEATÜKK 2 3 —JOOKSVAD HALDUSKULUD

2 3 0Kirja- ja kontoritarbed

2 3 0 0Kirja- ja kontoritarbed

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 57 900 | — | 57 900 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

57 900

—

57 900

2 3 2Rahalised tasud

2 3 2 0Panga teenustasud

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 9 600 | — | 9 600 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

9 600

—

9 600

2 3 2 1Muud rahalised tasud

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

p.m.

—

p.m.

2 3 3Õiguskulud

2 3 3 0Õiguskulud

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 10 800 | — | 10 800 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

10 800

—

10 800

2 3 4Kahjud

2 3 4 0Kahjud

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | — | 2 000 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

2 000

—

2 000

2 3 5Muud tegevuskulud

2 3 5 0Muu kindlustus

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

p.m.

—

p.m.

2 3 5 3Kolimised ja seonduvad käsitluskulud

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 72 600 | — | 72 600 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

72 600

—

72 600

2 3 5 9Muud tegevuskulud

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 236 000 | — | 236 000 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

236 000

—

236 000

2 3 9Väljaanded

2 3 9 0Väljaanded

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 8 800 | — | 8 800 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

8 800

—

8 800

PEATÜKK 2 4 —POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIKULUD

2 4 0Postikulud

2 4 0 0Postikulud

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 58 800 | — | 58 800 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

58 800

—

58 800

2 4 1Telekommunikatsioon

2 4 1 0Telekommunikatsiooniteenuste liitumis- ja teenustasud

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 283 900 | — | 283 900 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

283 900

—

283 900

2 4 1 1Seadmete ost ja paigaldus

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 127 140 | — | 127 140 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

127 140

—

127 140

PEATÜKK 2 5 —KULUTUSED AMETLIKELE JA MUUDELE KOHTUMISTELE

2 5 0Juhatuse koosolekud

2 5 0 0Juhatuse koosolekud

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 377 673 | — | 377 673 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

377 673

—

377 673

JAOTIS 3

AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD JOOKSVAD KULUD

PEATÜKK 3 0 —TEADUSTEGEVUS

3 0 0Teaduskomitee

3 0 0 0Aruanded, hinnangud, uuringud ja teaduskoostöö

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | — | 500 000 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

500 000

—

500 000

3 0 0 1Koolitus- ja hindamistoetused

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | — | 50 000 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

50 000

—

50 000

3 0 0 2Liikmete ja töörühma liikmete sõidukulud, päevarahad ja hüvitised

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 646 000 | — | 646 000 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

646 000

—

646 000

3 0 1Toidulisandid, maitseained, töötlemise abiained ja toiduga kokkupuutuvad materjalid

3 0 1 0Aruanded, hinnangud, uuringud ja teaduskoostöö

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | — | 250 000 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

250 000

—

250 000

3 0 1 1Koolitus- ja hindamistoetused

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

p.m.

—

p.m.

3 0 1 2Liikmete ja töörühma liikmete sõidukulud, päevarahad ja hüvitised

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 150 000 | 650 000 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

500 000

150 000

650 000

3 0 2Loomasöötades kasutatavad lisandid ja tooted või ained

3 0 2 0Aruanded, hinnangud, uuringud ja teaduskoostöö

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

p.m.

—

p.m.

3 0 2 1Koolitus- ja hindamistoetused

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

p.m.

—

p.m.

3 0 2 2Liikmete ja töörühma liikmete sõidukulud, päevarahad ja hüvitised

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 628 000 | — | 628 000 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

628 000

—

628 000

3 0 3Taimetervise- ja taimekaitsetooted ning nende jääkained

3 0 3 0Aruanded, hinnangud, uuringud ja teaduskoostöö

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

p.m.

—

p.m.

3 0 3 1Koolitus- ja hindamistoetused

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

p.m.

—

p.m.

3 0 3 2Liikmete ja töörühma liikmete sõidukulud, päevarahad ja hüvitised

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 568 000 | — | 568 000 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

568 000

—

568 000

3 0 3 3Pestitsiidide riskitegurite hindamisaruannete põhjalik ülevaatamine

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | — | 800 000 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

800 000

—

800 000

3 0 3 4Maksimaalne jääkainete hulk

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

p.m.

p.m.

3 0 4Geneetiliselt muundatud organismid

3 0 4 0Aruanded, hinnangud, uuringud ja teaduskoostöö

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | — | 200 000 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

200 000

—

200 000

3 0 4 1Koolitus- ja hindamistoetused

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

p.m.

—

p.m.

3 0 4 2Liikmete ja töörühma liikmete sõidukulud, päevarahad ja hüvitised

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 284 000 | 500 000 | 784 000 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

284 000

500 000

784 000

3 0 5Dieettooted; toitumine ja allergiad

3 0 5 0Aruanded, hinnangud, uuringud ja teaduskoostöö

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

p.m.

—

p.m.

3 0 5 1Koolitus- ja hindamistoetused

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

p.m.

—

p.m.

3 0 5 2Liikmete ja töörühma liikmete sõidukulud, päevarahad ja hüvitised

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 276 000 | — | 276 000 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

276 000

—

276 000

3 0 6Bioloogilised ohud

3 0 6 0Aruanded, hinnangud, uuringud ja teaduskoostöö

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 66 000 | 295 000 | 361 000 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

66 000

295 000

361 000

3 0 6 1Koolitus- ja hindamistoetused

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

p.m.

—

p.m.

3 0 6 2Liikmete ja töörühma liikmete sõidukulud, päevarahad ja hüvitised

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 480 000 | 250 000 | 730 000 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

480 000

250 000

730 000

3 0 6 3Geograafiline veiste spongioosse entsefalopaatia (BSE) risk ja veiste/transmissiivse spongioosse entsefalopaatia (BSE TSE) testimine

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | — | 160 000 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

160 000

—

160 000

3 0 7Saasteained toiduahelas

3 0 7 0Aruanded, hinnangud, uuringud ja teaduskoostöö

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | — | 200 000 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

200 000

—

200 000

3 0 7 1Koolitus- ja hindamistoetused

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

p.m.

—

p.m.

3 0 7 2Liikmete ja töörühma liikmete sõidukulud, päevarahad ja hüvitised

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 828 000 | — | 828 000 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

828 000

—

828 000

3 0 8Loomade tervis ja heaolu

3 0 8 0Aruanded, hinnangud, uuringud ja teaduskoostöö

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

p.m.

—

p.m.

3 0 8 1Koolitus- ja hindamistoetused

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

p.m.

—

p.m.

3 0 8 2Liikmete ja töörühma liikmete sõidukulud, päevarahad ja hüvitised

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 472 000 | — | 472 000 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

472 000

—

472 000

3 0 9Horisontaalteenused

3 0 9 0Eksperditeenused

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

p.m.

—

p.m.

3 0 9 1Kriisitoetus

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | — | 50 000 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

50 000

—

50 000

PEATÜKK 3 1 —KOHTUMISED

3 1 0Kohtumised

3 1 0 0Nõuandev foorum

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | — | 550 000 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

550 000

—

550 000

3 1 0 1Muud kolmandate osapoolte teaduskomisjonide või -paneelide liikmete reisikulud

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 167 000 | — | 167 000 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

167 000

—

167 000

3 1 0 2Töötajate jooksvate ülesannetega seonduvad missioonid

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | — | 250 000 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

250 000

—

250 000

PEATÜKK 3 2 —SUULISE JA KIRJALIKU TÕLKE KULUD

3 2 0Suulise ja kirjaliku tõlke kulud

3 2 0 0Kirjalik tõlge

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | — | 400 000 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

400 000

—

400 000

3 2 0 1Suuline tõlge

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | — | 50 000 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

50 000

—

50 000

PEATÜKK 3 3 —ANDMETE KOGUMINE JA VÕRKU ÜLESPANEK

3 3 0Andmete kogumine ja võrku ülespanek

3 3 0 0Andmekogumise infotehnoloogia

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | — | 160 000 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

160 000

—

160 000

3 3 0 1Organisatsiooni võrku ühendamine

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | 100 000 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

100 000

—

100 000

3 3 0 2Teaduskoostöö

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 190 000 | — | 190 000 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

190 000

—

190 000

PEATÜKK 3 4 —INFO EDASTAMINE JA AVALDAMINE

3 4 0Info edastamine ja avaldamine

3 4 0 0Kommunikatsioonivahendid

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | — | 600 000 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

600 000

—

600 000

3 4 0 1Väljaanded

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | — | 250 000 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

250 000

—

250 000

3 4 0 2Konverentsid

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 230 000 | — | 230 000 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

230 000

—

230 000

3 4 0 3Arvutivõrk

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

p.m.

—

p.m.

PEATÜKK 3 5 —SÜSTEEMIDE JOOKSVAD KULUD

3 5 0Süsteemide jooksvad kulud

3 5 0 0Tegevuse toetuseks mõeldud IT süsteemid

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | — | 600 000 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

600 000

—

600 000

3 5 0 1Kvaliteedijuhtimine ja -uuringud

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | — | 150 000 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

150 000

—

150 000

3 5 0 2Juurdepääs andmekogudele/dokumentidele

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | 100 000 |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

100 000

—

100 000

PEATÜKK 3 6 —TEKKIDA VÕIVAD RISKID

3 6 0Tekkida võiv risk

3 6 0 0Tekkida võiv risk

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

p.m.

—

p.m.

PEATÜKK 3 7 —TEHNILINE NÕUSTAMINE

3 7 0Tehniline nõustamine

3 7 0 0Uuringud, töö hindamised, aruanded

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

p.m.

—

p.m.

PEATÜKK 3 8 —ERIPROJEKTID

3 8 0Projektid

3 8 0 0Laienemine

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

p.m.

—

p.m.

3 8 0 1Muud

| 2004. a eelarve | 2004. a laekumata arved | Summa kokku |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

2004. a eelarve

2004. a laekumata arved

Summa kokku

p.m.

—

p.m.

---

Ametikohtade loetelu

| Kategooria ja ametiaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2004 | 2003 | 2002 | 2004 | 2003 | 2002 |
| A2 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| A3/LA3 | — | — | — | 4 | 4 | — |
| A4/LA4 | — | — | — | 6 | 6 | — |
| A5/LA5 | 1 | — | — | 22 | 12 | — |
| A6/LA6 | — | — | — | 3 | — | — |
| A7/LA7 | 1 | — | — | 28 | 13 | — |
| A8/LA8 | — | — | — | — | — | — |
| A/LA kokku | 2 | — | — | 64 | 36 | — |
| B3/B2 | 1 | — | — | 7 | 5 | — |
| B4 | — | — | — | — | — | — |
| B5 | — | — | — | 14 | 8 | — |
| B kokku | 1 | — | — | 21 | 13 | — |
| C1 | — | — | — | — | — | — |
| C2 | — | — | — | — | — | — |
| C3 | 1 | — | — | 16 | — | — |
| C4 | — | — | — | — | — | — |
| C5 | — | — | — | 30 | — | — |
| C kokku | 1 | — | — | 46 | — | — |
| D1 | — | — | — | — | — | — |
| D2 | — | — | — | 3 | — | — |
| D3 | — | — | — | — | — | — |
| D kokku | — | — | — | 3 | — | — |
| Kõik kokku | 4 | — | — | 134 | 49 | — |

Kategooria ja ametiaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2004

2003

2002

2004

2003

2002

A2

—

—

—

1

1

—

A3/LA3

—

—

—

4

4

—

A4/LA4

—

—

—

6

6

—

A5/LA5

1

—

—

22

12

—

A6/LA6

—

—

—

3

—

—

A7/LA7

1

—

—

28

13

—

A8/LA8

—

—

—

—

—

—

A/LA kokku

2

—

—

64

36

—

B3/B2

1

—

—

7

5

—

B4

—

—

—

—

—

—

B5

—

—

—

14

8

—

B kokku

1

—

—

21

13

—

C1

—

—

—

—

—

—

C2

—

—

—

—

—

—

C3

1

—

—

16

—

—

C4

—

—

—

—

—

—

C5

—

—

—

30

—

—

C kokku

1

—

—

46

—

—

D1

—

—

—

—

—

—

D2

—

—

—

3

—

—

D3

—

—

—

—

—

—

D kokku

—

—

—

3

—

—

Kõik kokku

4

—

—

134

49

—

---

| 23.12.2004 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 377/97 |
| --- | --- | --- | --- |

23.12.2004

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 377/97

---

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Järelevalvekeskuse eelarveaasta 2004 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2004/878/EÜ)

TULUD

JAOTIS 1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

PEATÜKK 1 0 —EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

| 2004. aasta eelarve | lisa- ja paranduseelarve | uus summa |
| --- | --- | --- |
| 9 400 000 | 2 330 000 | 11 730 000 |

2004. aasta eelarve

lisa- ja paranduseelarve

uus summa

9 400 000

2 330 000

11 730 000

Nõukogu 8. veebruari 1993. aasta määrus (EMÜ) nr 302/93 Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Järelevalvekeskuse asutamise kohta (EÜT L 36, 12.2.1993, lk 1).

Tulud ja kulud peavad olema tasakaalus.

Keskuse tulud, jättes kõrvale muud allikad, koosnevad Euroopa Ühenduste üldeelarve erirubriigi alusel eraldatud toetusest (komisjoni osa).

JAOTIS 2

MUUD TOETUSED

PEATÜKK 2 0 —NORRA OSALUS

| 2004. aasta eelarve | lisa- ja paranduseelarve | uus summa |
| --- | --- | --- |
| 426 250 | 87 780 | 514 030 |

2004. aasta eelarve

lisa- ja paranduseelarve

uus summa

426 250

87 780

514 030

Muud toetused.

PEATÜKK 2 1 —ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA

| 2004. aasta eelarve | lisa- ja paranduseelarve | uus summa |
| --- | --- | --- |
| — | | |

2004. aasta eelarve

lisa- ja paranduseelarve

uus summa

—

PEATÜKK 2 2 —KULUTUSED TEATAVATE EL TOETUSTEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE ELLUVIIMISEKS

| 2004. aasta eelarve | lisa- ja paranduseelarve | uus summa |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

2004. aasta eelarve

lisa- ja paranduseelarve

uus summa

—

—

—

JAOTIS 3

TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULUD

PEATÜKK 3 0 —TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULUD

| 2004. aasta eelarve | lisa- ja paranduseelarve | uus summa |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

2004. aasta eelarve

lisa- ja paranduseelarve

uus summa

—

—

—

Tasuliste teenuste osutamisest teenitud tulud.

KULUD

JAOTIS 1

KESKUSE TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD

PEATÜKK 1 1 —TEENISTUSES OLEV PERSONAL

1 1 1Ajutise ja alalise personali töötasud ja toetused

1 1 1 1Ajutise ja alalise personali töötasud

| 2004. aasta eelarve | lisa- ja paranduseelarve | uus summa |
| --- | --- | --- |
| 4 050 000 | 120 000 | 4 170 000 |

2004. aasta eelarve

lisa- ja paranduseelarve

uus summa

4 050 000

120 000

4 170 000

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62, 67 ja 68 ning VII lisa I jagu.

1 1 1 2Ajutise ja alalise personali peretoetused

| 2004. aasta eelarve | lisa- ja paranduseelarve | uus summa |
| --- | --- | --- |
| 345 000 | 15 000 | 360 000 |

2004. aasta eelarve

lisa- ja paranduseelarve

uus summa

345 000

15 000

360 000

Assigneering on ette nähtud alaliste ametnike ja ajutise personali majapidamistoetuste, ülalpeetavate laste toetuste ja õppetoetuste katmiseks.

1 1 1 3Ajutise ja alalise personali kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused

| 2004. aasta eelarve | lisa- ja paranduseelarve | uus summa |
| --- | --- | --- |
| 564 000 | 22 000 | 586 000 |

2004. aasta eelarve

lisa- ja paranduseelarve

uus summa

564 000

22 000

586 000

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62 ja 69 ja VII lisa artikkel 4.

Assigneering on ette nähtud alaliste ametnike ja ajutise personali kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetuste katmiseks.

1 1 1 4Kindlasummalised toetused ajutisele ja alalisele personalile

| 2004. aasta eelarve | lisa- ja paranduseelarve | uus summa |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 1 000 | 27 000 |

2004. aasta eelarve

lisa- ja paranduseelarve

uus summa

26 000

1 000

27 000

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikli 4 lõige a.

Assigneering on ette nähtud sekretariaaditoetuse maksmiseks C kategooria ametnikele, ajutistele ja abiteenistujatele, kes töötavad kiirmasinakirjutajate või masinakirjutajatena, teleksioperaatoritena, trükiladujatena, juhtivsekretäridena või põhisekretäridena.

1 1 1 5Sünni- ja surmatoetused ajutisele ja alalisele personalile

| 2004. aasta eelarve | lisa- ja paranduseelarve | uus summa |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | — | 1 000 |

2004. aasta eelarve

lisa- ja paranduseelarve

uus summa

1 000

—

1 000

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 70, 74 ja 75.

Assigneering on ette nähtud:

| — | kindlasummaliste toetuste maksmiseks lapse sünni puhul, |
| --- | --- |

—

kindlasummaliste toetuste maksmiseks lapse sünni puhul,

| — | või ametniku surma puhul:






  — | lahkunu täistöötasu väljamaksmiseks kuni surmakuule järgneva kolmanda kuu lõpuni, |
| --- | --- | --- |

—

või ametniku surma puhul:

—

lahkunu täistöötasu väljamaksmiseks kuni surmakuule järgneva kolmanda kuu lõpuni,

| — | lahkunu kodukohta transportimise kulude katmiseks. |
| --- | --- |

—

lahkunu kodukohta transportimise kulude katmiseks.

1 1 1 6Ajutise ja alalise personali iga-aastased sõidukulud töökohast päritolukohta

| 2004. aasta eelarve | lisa- ja paranduseelarve | uus summa |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 20 000 | 120 000 |

2004. aasta eelarve

lisa- ja paranduseelarve

uus summa

100 000

20 000

120 000

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 8.

Assigneering on ette nähtud ametnike ja ajutise personali, nende abikaasade ja ülalpeetavate kindlasummaliste sõidukulude katmiseks sõiduks töökohast päritolukohta järgmistel tingimustel:

| — | üks kord kalendriaasta jooksul, kui vahekaugus raudteel on rohkem kui 50 km, kuid vähem kui 725 km, |
| --- | --- |

—

üks kord kalendriaasta jooksul, kui vahekaugus raudteel on rohkem kui 50 km, kuid vähem kui 725 km,

| — | kaks korda kalendriaasta jooksul, kui vahekaugus raudteel on vähemalt 725 km. |
| --- | --- |

—

kaks korda kalendriaasta jooksul, kui vahekaugus raudteel on vähemalt 725 km.

1 1 1 7Seoses ajutise ja alalise personali tööle asumise, töölt lahkumise ja üleviimisega makstavad toetused ja kulud (sõidukulud, sisseseadmine, ümberasumine ja üleviimine, kolimine, ajutised päevarahad)

| 2004. aasta eelarve | lisa- ja paranduseelarve | uus summa |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 95 000 | 210 000 |

2004. aasta eelarve

lisa- ja paranduseelarve

uus summa

115 000

95 000

210 000

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ja VII lisa artikkel 7.

Assigneering on ette nähtud personali (kaasa arvatud nende perekonnad) sõidukulude katmiseks tööle asumisel või töölt lahkumisel.

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artiklid 5 ja 6.

Assigneering on ette nähtud sisseseadmistoetuste maksmiseks personalile, kes on sunnitud tööle asumisel ja EMCDDA-st lõplikul lahkumisel ja mujale ümberasumisel elukohta vahetama.

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ja VII lisa artikkel 9.

Assigneering on ette nähtud kolimiskulude katmiseks töötajatel, kes peavad tööleasumisel, üleviimisel teenistuse ajal uude töökohta ja lõpuks teenistusest lahkumisel ja mujale ümberasumisel elukohta vahetama.

Assigneering on ette nähtud päevarahade maksmiseks töötajatele, kes tõendavad, et nad pidid tööle asumisel (sealhulgas üleviimisel) elukohta vahetama.

1 1 2Abipersonali töötasud ja toetused

1 1 2 1Abipersonal

| 2004. aasta eelarve | lisa- ja paranduseelarve | uus summa |
| --- | --- | --- |
| 423 900 | — | 423 900 |

2004. aasta eelarve

lisa- ja paranduseelarve

uus summa

423 900

—

423 900

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 3 ja jaotis III.

1 1 3Kohaliku personali töötasud ja toetused

1 1 3 1Kohalik personal

| 2004. aasta eelarve | lisa- ja paranduseelarve | uus summa |
| --- | --- | --- |
| 375 100 | — | 375 100 |

2004. aasta eelarve

lisa- ja paranduseelarve

uus summa

375 100

—

375 100

Assigneering on ette nähtud kohaliku personali töötasu (sealhulgas ületunnitöötasu) ja tööandja sotsiaalkindlustusmaksete katmiseks.

1 1 4Lepinguliste töötajate töötasud ja toetused

1 1 4 1Lepingulised töötajad

| 2004. aasta eelarve | lisa- ja paranduseelarve | uus summa |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004. aasta eelarve

lisa- ja paranduseelarve

uus summa

p.m.

—

—

Pärast 2004. aasta maid on oodata uut personalieeskirja

1 1 5Muude töötajatega seotud kulud

1 1 5 1Keskusesse ajutiseks suunatud riigiasutuste ja rahvusvaheliste asutuste ametnikud ja erasektori töötajad

| 2004. aasta eelarve | lisa- ja paranduseelarve | uus summa |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004. aasta eelarve

lisa- ja paranduseelarve

uus summa

p.m.

—

—

Assigneering on ette nähtud keskusesse lähetatud või ajutiselt suunatud või lühiajalisteks konsultatsioonideks, eriti riigiasutustega koostöö tugevdamiseks kutsutud riigiasutuste ametnike või muude ekspertide kulude katmiseks.

1 1 5 2Riikide tsiviilteenistusse, rahvusvahelistesse organisatsioonidesse, avaliku või erasektori asutustesse või ettevõtetesse ajutiselt suunatud keskuse töötajad

| 2004. aasta eelarve | lisa- ja paranduseelarve | uus summa |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

2004. aasta eelarve

lisa- ja paranduseelarve

uus summa

p.m.

—

—

Assigneering on ette nähtud keskuse ametnike lähetamise või ajutise suunamisega riikide või rahvusvahelistesse talitustesse seotud kulude katmiseks.

1 1 5 3Agentuuride töötajad

| 2004. aasta eelarve | lisa- ja paranduseelarve | uus summa |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | — | 18 000 |

2004. aasta eelarve

lisa- ja paranduseelarve

uus summa

18 000

—

18 000

Assigneering on ette nähtud agentuuride (ajutise) personali, eriti masinakirjutajate ja telefonioperaatorite kasutamise kulude katmiseks.

Agentuuridest on kasulik palgata töötajaid, kui teatavad osakonnad vajavad paindlikkust ajutiste vajaduste rahuldamiseks.

1 1 5 4Praktikandid

| 2004. aasta eelarve | lisa- ja paranduseelarve | uus summa |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004. aasta eelarve

lisa- ja paranduseelarve

uus summa

p.m.

p.m.

p.m.

Assigneering on ette nähtud praktikantide palkamise kulude katmiseks.

1 1 6Sotsiaalkindlustussüsteem

1 1 6 1Ravikindlustus

| 2004. aasta eelarve | lisa- ja paranduseelarve | uus summa |
| --- | --- | --- |
| 135 500 | 4 500 | 140 000 |

2004. aasta eelarve

lisa- ja paranduseelarve

uus summa

135 500

4 500

140 000

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 72.

Euroopa ühenduste ametnike ravikindlustuseeskirjad, eelkõige artikkel 23.

Assigneering on ette nähtud tööandja osamakse (3,5 % põhipalgast) katmiseks; töötajate osamakse moodustab 1,7 % põhipalgast.

1 1 6 2Kindlustus õnnetusjuhtumite ja kutsehaiguste vastu

| 2004. aasta eelarve | lisa- ja paranduseelarve | uus summa |
| --- | --- | --- |
| 34 500 | 1 500 | 36 000 |

2004. aasta eelarve

lisa- ja paranduseelarve

uus summa

34 500

1 500

36 000

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 73.

Assigneering on ette nähtud:

| — | kutsehaiguste ja õnnetusjuhtumite kindlustuse tööandjapoolse osamakse tasumiseks (0,77 % põhipalgast), |
| --- | --- |

—

kutsehaiguste ja õnnetusjuhtumite kindlustuse tööandjapoolse osamakse tasumiseks (0,77 % põhipalgast),

| — | selliselt arvutatud assigneeringutele lisatakse veel veel 2 % (mis tõstab määra 0,7854 %-ni), et katta kindlustusega katmata jäävaid kulutusi (personalieeskirjade artikkel 73). |
| --- | --- |

—

selliselt arvutatud assigneeringutele lisatakse veel veel 2 % (mis tõstab määra 0,7854 %-ni), et katta kindlustusega katmata jäävaid kulutusi (personalieeskirjade artikkel 73).

1 1 6 3Ajutise personali töötuskindlustus

| 2004. aasta eelarve | lisa- ja paranduseelarve | uus summa |
| --- | --- | --- |
| 31 800 | 1 200 | 33 000 |

2004. aasta eelarve

lisa- ja paranduseelarve

uus summa

31 800

1 200

33 000

Nõukogu 27. septembri 1985. aasta määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 2799/85, millega muudetakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja muude teenistujate teenistustingimusi (EÜT L 265, 8.10.1985, lk 1).

Assigneering on ette nähtud ajutise personali töötuse riski katmiseks.

1 1 6 4Ajutise personali pensioniõiguste loomine või säilitamine

| 2004. aasta eelarve | lisa- ja paranduseelarve | uus summa |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004. aasta eelarve

lisa- ja paranduseelarve

uus summa

p.m.

p.m.

p.m.

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 42.

Assigneering on ette nähtud keskuse maksete tegemiseks ajutise personali eest, et luua või säilitada neile nende päritoluriigis pensioniõigusi.

1 1 7Assigneeringud ametnike ja muu personali palkade korrigeerimiseks

1 1 7 1Paranduskoefitsientide kohaldamine

| 2004. aasta eelarve | lisa- ja paranduseelarve | uus summa |
| --- | --- | --- |
| – 228 000 | –12 000 | – 240 000 |

2004. aasta eelarve

lisa- ja paranduseelarve

uus summa

– 228 000

–12 000

– 240 000

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 64 ja 65.

See punkt on ette nähtud ametnike ja abipersonali palkade ja ületunnitöötasude suhtes paranduskoefitsientide kohaldamise kulude katmiseks.

1 1 7 2Määratlemata otstarbega assigneering

| 2004. aasta eelarve | lisa- ja paranduseelarve | uus summa |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004. aasta eelarve

lisa- ja paranduseelarve

uus summa

p.m.

p.m.

p.m.

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 65.

Assigneering on ette nähtud nõukogu poolt eelarveaasta jooksul heakskiidetud palgakorrigeerimiste kulude katmiseks.

1 1 8Töölevõtmismenetluste kulud

1 1 8 1Töölevõtmismenetlus

| 2004. aasta eelarve | lisa- ja paranduseelarve | uus summa |
| --- | --- | --- |
| 32 500 | 42 500 | 75 000 |

2004. aasta eelarve

lisa- ja paranduseelarve

uus summa

32 500

42 500

75 000

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 27 kuni 31 ja 33 ja VII lisa.

Assigneering on ette nähtud töölevõtmismenetluste ja eelkõige konkursside korraldamise kulude katmiseks.

1 1 9Personali koolitus, ümberõpe ja teavitamine

1 1 9 1Koolitus

| 2004. aasta eelarve | lisa- ja paranduseelarve | uus summa |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 15 000 | 80 000 |

2004. aasta eelarve

lisa- ja paranduseelarve

uus summa

65 000

15 000

80 000

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eriti artikli 24 kolmas taane.

Assigneering on ette nähtud keelekursuste, uute töötajate sissejuhatavate kursuste, töötajate arendamiskursuste, ümberõppekursuste, kaasaegsete meetodite kasutamise kursuste, seminaride jms korraldamiseks.

See hõlmab ka vajalike seadmete soetamist ja organiseerimiskonsultantide palkamist.

PEATÜKK 1 2 —PENSIONID JA LAHKUMISTOETUSED

1 2 1Pensionid ja lahkumistoetused

1 2 1 1Pensionid ja lahkumistoetused

| 2004. aasta eelarve | lisa- ja paranduseelarve | uus summa |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004. aasta eelarve

lisa- ja paranduseelarve

uus summa

p.m.

p.m.

p.m.

Assigneering on ette nähtud pensionide ja lahkumistoetuste (artikkel 1 9 0), ravikindlustuse (artikkel 1 9 3), ühenduse pensioni saajate sotsiaalabi (artikkel 1 9 6) ning pensionite ja mitmesuguste toetuste korrigeerimise (artikkel 1 9 9) kulude katmiseks.

JAOTIS 2

TOETAVATE TEGEVUSTE KULUD

PEATÜKK 2 1 —TOETAVAD HALDUS- JA LOGISTIKATEGEVUSED

2 1 1Investeeringud kinnisvarasse, hoonete rentimine ja nendega seotud kulud

2 1 1 1Rent

| 2004. aasta eelarve | lisa- ja paranduseelarve | uus summa |
| --- | --- | --- |
| 32 967 | 193 281 | 226 248 |

2004. aasta eelarve

lisa- ja paranduseelarve

uus summa

32 967

193 281

226 248

Assigneering on ette nähtud EMCDDA poolt kasutatavate hoonete või hooneosade rentimiseks.

2 1 1 2Vesi, gaas, elekter ja küte

| 2004. aasta eelarve | lisa- ja paranduseelarve | uus summa |
| --- | --- | --- |
| 35 800 | 4 200 | 40 000 |

2004. aasta eelarve

lisa- ja paranduseelarve

uus summa

35 800

4 200

40 000

Assigneering on ette nähtud vee-, gaasi-, elektri- ja küttekulude katmiseks.

2 1 1 3Koristamine ja hooldus

| 2004. aasta eelarve | lisa- ja paranduseelarve | uus summa |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | — | 85 000 |

2004. aasta eelarve

lisa- ja paranduseelarve

uus summa

85 000

—

85 000

Assigneering on ette nähtud muu hulgas ruumide koristamiseks (regulaarne koristamine, hooldusvahendite soetamine, pesemine, pesu pesemine, keemiline puhastus jms).

See hõlmab ka seadmete ja tehnilise sisseseade hooldamiskulusid (liftid, keskküte, õhukonditsioneerid jms).

2 1 1 4Hoonete valvamine ja turvalisus

| 2004. aasta eelarve | lisa- ja paranduseelarve | uus summa |
| --- | --- | --- |
| 88 000 | — | 88 000 |

2004. aasta eelarve

lisa- ja paranduseelarve

uus summa

88 000

—

88 000

Assigneering on ette nähtud inimeste, hoonete ja kaupade turvalisuse tagamiseks, eelkõige hoone valvelepingute, tulekustutusvahendite ostmise, rentimise ja hooldamise, tuletõrje ja esmaabiga tegelevate ametnike ja muude töötajate vahendite uuendamise ning kohustuslike kontrollimiste kulude katmiseks.

2 1 1 5Kinnisvara soetamine

| 2004. aasta eelarve | lisa- ja paranduseelarve | uus summa |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004. aasta eelarve

lisa- ja paranduseelarve

uus summa

p.m.

p.m.

p.m.

Assigneering on ette nähtud kinnisvara soetamiskulude katmiseks.

2 1 1 6Hoonete ehitamine

| 2004. aasta eelarve | lisa- ja paranduseelarve | uus summa |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004. aasta eelarve

lisa- ja paranduseelarve

uus summa

p.m.

p.m.

p.m.

Assigneering on ette nähtud hoonete ehitamise kulude katmiseks.

2 1 1 7Muud kulutused hoonetele

| 2004. aasta eelarve | lisa- ja paranduseelarve | uus summa |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | — | 40 000 |

2004. aasta eelarve

lisa- ja paranduseelarve

uus summa

40 000

—

40 000

Assigneering on ette nähtud seadmete ostmiseks ja hoonete varustamiseks ja remontimiseks, näiteks vaheseinte muutmiseks, energiasäästumeetmete rakendamiseks, sanitaarse seisundi, lukkude ja sisekujunduse parandamiseks (vaibad, maalritööd jms), vaipkatete, müüritööde jms kulude katmiseks.

2 1 2Andmetöötlus

2 1 2 1Arvutuskeskuse töö

| 2004. aasta eelarve | lisa- ja paranduseelarve | uus summa |
| --- | --- | --- |
| 289 000 | 90 440 | 379 440 |

2004. aasta eelarve

lisa- ja paranduseelarve

uus summa

289 000

90 440

379 440

Assigneering on ette nähtud arvuti riistvara, tarkvara/tarkvarapakettide ja arvutite muude kulumaterjalide ostmiseks, rentimiseks, liisimiseks ja hoolduseks.

2 1 3Vallasvara ja sellega seotud kulud

2 1 3 1Tehniliste seadmete ja sisseseade ostmine või väljavahetamine

| 2004. aasta eelarve | lisa- ja paranduseelarve | uus summa |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004. aasta eelarve

lisa- ja paranduseelarve

uus summa

p.m.

p.m.

p.m.

Assigneering on ette nähtud faksiaparaatide, koopiamasinate ja mitmesuguse tehnilise sisseseade rentimise kulude katmiseks.

2 1 3 2Tehniliste seadmete ja sisseseade hooldus, kasutamine, remont ja rentimine

| 2004. aasta eelarve | lisa- ja paranduseelarve | uus summa |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004. aasta eelarve

lisa- ja paranduseelarve

uus summa

p.m.

p.m.

p.m.

Seadmete ja sisseseade ostmine selle punkti alt sõltub väljavahetatavate seadmete ja sisseseade mahakandmisest tavalises korras.

2 1 3 3Mööbli ostmine või väljavahetamine

| 2004. aasta eelarve | lisa- ja paranduseelarve | uus summa |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | — | 5 000 |

2004. aasta eelarve

lisa- ja paranduseelarve

uus summa

5 000

—

5 000

Assigneering on ette nähtud mööbli ostmiseks

2 1 3 4Mööbli hooldus, kasutamine, remont ja rentimine

| 2004. aasta eelarve | lisa- ja paranduseelarve | uus summa |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004. aasta eelarve

lisa- ja paranduseelarve

uus summa

p.m.

p.m.

p.m.

Assigneering on ette nähtud mööbli hoolduseks ja remondiks

2 1 3 5Sõidukite ost või väljavahetamine

| 2004. aasta eelarve | lisa- ja paranduseelarve | uus summa |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004. aasta eelarve

lisa- ja paranduseelarve

uus summa

p.m.

p.m.

p.m.

Assigneering on ette nähtud sõiduki ostmiseks keskuse huvides ilma käibemaksuta.

2 1 3 6Sõidukite hooldus, kasutamine, remont ja rentimine

| 2004. aasta eelarve | lisa- ja paranduseelarve | uus summa |
| --- | --- | --- |
| 6 500 | 3 500 | 10 000 |

2004. aasta eelarve

lisa- ja paranduseelarve

uus summa

6 500

3 500

10 000

Assigneering on ette nähtud sõidukite väljavahetamiseks, aeg-ajalt sõidukite rentimiseks, taksosõitude kulude ja kõigi transpordi eesmärgil sõidukite kasutamise kulude katmiseks: kindlustus, kütus, varuosad ja remondiarved.

2 1 3 7Raamatukoguvarude, raamatute soetamine

| 2004. aasta eelarve | lisa- ja paranduseelarve | uus summa |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 2 000 | 25 000 |

2004. aasta eelarve

lisa- ja paranduseelarve

uus summa

23 000

2 000

25 000

Assigneering on ette nähtud erialatrükiste, aastaraamatute, kataloogide, sõnaraamatute jms soetamiseks.

2 1 3 8Ajalehtede, perioodika ja uudisteagentuuride tellimused

| 2004. aasta eelarve | lisa- ja paranduseelarve | uus summa |
| --- | --- | --- |
| 27 000 | — | 27 000 |

2004. aasta eelarve

lisa- ja paranduseelarve

uus summa

27 000

—

27 000

See on proportsionaalne kalkulatsioon, lähtudes asutuste praegustest summadest, mis vastavad keskuse konkreetsetele vajadustele.

2 1 3 9Kirja- ja kontoritarbed

| 2004. aasta eelarve | lisa- ja paranduseelarve | uus summa |
| --- | --- | --- |
| 66 500 | 3 500 | 70 000 |

2004. aasta eelarve

lisa- ja paranduseelarve

uus summa

66 500

3 500

70 000

Assigneering on ette nähtud paberi, ümbrike, kontoritarvete ja trükimaterjalide ostmiseks.

2 1 4Jooksvad halduskulud

2 1 4 1Pangatasud ja muud finantstasud

| 2004. aasta eelarve | lisa- ja paranduseelarve | uus summa |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | — | 30 000 |

2004. aasta eelarve

lisa- ja paranduseelarve

uus summa

30 000

—

30 000

Assigneering on ette nähtud pangakulude ja pankadevahelise sidevõrgu ühenduse kulude katmiseks.

2 1 4 2Kahjutasud/õigusabikulud

| 2004. aasta eelarve | lisa- ja paranduseelarve | uus summa |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004. aasta eelarve

lisa- ja paranduseelarve

uus summa

p.m.

p.m.

p.m.

Assigneering on ette nähtud esialgsete õigusabikulude ja juristide ja muude ekspertide teenuste kulude katmiseks. Sellest artiklist kaetakse kahjutasude ja keskuse vastu esitatavate nõuete, eriti tsiviilvastutusega seotud nõuete rahuldamise kulud.

2 1 4 3Mitmesugused kindlustused

| 2004. aasta eelarve | lisa- ja paranduseelarve | uus summa |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | — | 15 000 |

2004. aasta eelarve

lisa- ja paranduseelarve

uus summa

15 000

—

15 000

Assigneering on ette nähtud eriti kompleksse kindlustuse, vargusevastase, õnnetusjuhtumite vastase, tsiviilvastutuskindlustuse, raamatupidamisametnike ja avansikontode haldajate vastutuse, väärtasjade kaasaskandmise ning kaupluste ja restoranide personali kindlustuse katmiseks.

2 1 4 4Vormi- ja töörõivad

| 2004. aasta eelarve | lisa- ja paranduseelarve | uus summa |
| --- | --- | --- |
| 2 350 | — | 2 350 |

2004. aasta eelarve

lisa- ja paranduseelarve

uus summa

2 350

—

2 350

Assigneering on ette nähtud autojuhtide ja kullerite vormirõivaste kulude katmiseks.

2 1 4 5Mitmesugused asutusesiseste koosolekute kulud

| 2004. aasta eelarve | lisa- ja paranduseelarve | uus summa |
| --- | --- | --- |
| 8 450 | — | 8 450 |

2004. aasta eelarve

lisa- ja paranduseelarve

uus summa

8 450

—

8 450

Assigneering on ette nähtud asutusesiseste koosolekute suupistete ja toitude kulude katmiseks.

2 1 4 6Sisemised kolimised ja sellega seotud teisaldamised

| 2004. aasta eelarve | lisa- ja paranduseelarve | uus summa |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004. aasta eelarve

lisa- ja paranduseelarve

uus summa

p.m.

p.m.

p.m.

Assigneering on ette nähtud kolimise ja üldiselt seadmete, mööbli ja kontoritarvete teisaldamiste kulude katmiseks.

2 1 4 7Posti- ja kohaletoimetamiskulud

| 2004. aasta eelarve | lisa- ja paranduseelarve | uus summa |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 262 | 35 262 |

2004. aasta eelarve

lisa- ja paranduseelarve

uus summa

35 000

262

35 262

Assigneering on ette nähtud tavalise kirjavahetuse, aruannete ja trükiste posti- ja kohaletoimetamiskulude, pakkide lennu- või maapostiga saatmise kulude ning keskuse sisepostisüsteemi kulude katmiseks.

2 1 4 8Telefon, telegraaf, teleks, televisioon

| 2004. aasta eelarve | lisa- ja paranduseelarve | uus summa |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 10 000 | 95 000 |

2004. aasta eelarve

lisa- ja paranduseelarve

uus summa

85 000

10 000

95 000

Assigneering on ette nähtud telefoniliinide rentimise ja kõnede (ainult ametlikud kõned, sest erakõnede eest esitatakse arve), fakside, videokonverentside, andmete edastamise ja kataloogide ostmise kulude katmiseks.

2 1 4 9Muud jooksvad halduskulud

| 2004. aasta eelarve | lisa- ja paranduseelarve | uus summa |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004. aasta eelarve

lisa- ja paranduseelarve

uus summa

p.m.

p.m.

p.m.

Selle punkti alla kuuluvad halduskulud, mida ei kaeta käesoleva artikli muude punktide alt.

2 1 5Sotsiaalne ja meditsiiniline infrastruktuur ja sotsiaalhoolekanne

2 1 5 1Restoranid ja sööklad

| 2004. aasta eelarve | lisa- ja paranduseelarve | uus summa |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | — | 15 000 |

2004. aasta eelarve

lisa- ja paranduseelarve

uus summa

15 000

—

15 000

Assigneering on ette nähtud restoranide, kohvikute ja sööklate ülalpidamiskulude, eriti seadmete hoolduslepingute kulude katmiseks.

2 1 5 2Personali sotsiaalsed kontaktid

| 2004. aasta eelarve | lisa- ja paranduseelarve | uus summa |
| --- | --- | --- |
| 22 500 | — | 22 500 |

2004. aasta eelarve

lisa- ja paranduseelarve

uus summa

22 500

—

22 500

Assigneering on ette nähtud:

| — | sotsiaalkultuuriliste ürituste, |
| --- | --- |

—

sotsiaalkultuuriliste ürituste,

| — | 20-aastase tööstaaži medalite, |
| --- | --- |

—

20-aastase tööstaaži medalite,

| — | spordiklubide ja kultuuriühingute toetamise, |
| --- | --- |

—

spordiklubide ja kultuuriühingute toetamise,

| — | perekonnaühenduste (uute ametnike perede integreerumisele kaasaaitamiseks) toetamise kulude katmiseks. |
| --- | --- |

—

perekonnaühenduste (uute ametnike perede integreerumisele kaasaaitamiseks) toetamise kulude katmiseks.

2 1 5 3Lastesõim ja muud lastehooldusasutused

| 2004. aasta eelarve | lisa- ja paranduseelarve | uus summa |
| --- | --- | --- |
| 5 750 | — | 5 750 |

2004. aasta eelarve

lisa- ja paranduseelarve

uus summa

5 750

—

5 750

Assigneering on ette nähtud keskuse personali lastehoolduskulude osaliseks katmiseks.

2 1 5 4Meditsiinitalitus

| 2004. aasta eelarve | lisa- ja paranduseelarve | uus summa |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | — | 10 000 |

2004. aasta eelarve

lisa- ja paranduseelarve

uus summa

10 000

—

10 000

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 59 ja II lisa artikkel 8.

Assigneering on ette nähtud personali iga-aastase meditsiinikontrolli kulude katmiseks.

JAOTIS 3

PÕHITEGEVUSE JA PROJEKTIDE KULUD

PEATÜKK 3 1 —TEABELEVI JA KOMMUNIKATSIOONI KULUD

3 1 1Trükikulud

3 1 1 1Trükikulud

| 2004. aasta eelarve | lisa- ja paranduseelarve | uus summa |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 250 000 | 500 000 |

2004. aasta eelarve

lisa- ja paranduseelarve

uus summa

250 000

250 000

500 000

Assigneering on ette nähtud konkreetselt järgmiste kulude katmiseks:

| — | asutamislepingutes või nõukogu määrustes ette nähtud trükised, |
| --- | --- |

—

asutamislepingutes või nõukogu määrustes ette nähtud trükised,

| — | perioodika, institutsionaalsed trükised ja teadaanded, |
| --- | --- |

—

perioodika, institutsionaalsed trükised ja teadaanded,

| — | tehnilist ja teadusalast oskusteavet sisaldavad brošüürid ja trükised. |
| --- | --- |

—

tehnilist ja teadusalast oskusteavet sisaldavad brošüürid ja trükised.

3 1 2Tõlked

3 1 2 1Tõlked

| 2004. aasta eelarve | lisa- ja paranduseelarve | uus summa |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 275 000 | 450 000 |

2004. aasta eelarve

lisa- ja paranduseelarve

uus summa

175 000

275 000

450 000

Assigneering on ette nähtud keskuse trükiste tõlkimise kulude katmiseks.

3 1 3Andmete levitamise turundus ja müügiedendus

3 1 3 1Andmete levitamise turundus ja müügiedendus

| 2004. aasta eelarve | lisa- ja paranduseelarve | uus summa |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 10 000 | 50 000 |

2004. aasta eelarve

lisa- ja paranduseelarve

uus summa

40 000

10 000

50 000

Assigneering on ette nähtud keskuse teadusringkondadele ja avaliku sektori asutustele suunatud müügiedendustegevuse kulude katmiseks.

3 1 4Projektiga seotud välised tegevused

3 1 4 1Projektiga seotud välised tegevused

| 2004. aasta eelarve | lisa- ja paranduseelarve | uus summa |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 71 068 | 171 068 |

2004. aasta eelarve

lisa- ja paranduseelarve

uus summa

100 000

71 068

171 068

Assigneering on ette nähtud ekspertidelt või konsultantidelt tellitavate eriuuringute kulude katmiseks, mida keskus ei saa vajaliku personali puudumisel ise läbi viia.

3 1 5Projektiga seotud Reitoxi tegevused

3 1 5 1Reitoxi riikide teabekeskuste tegevused

| 2004. aasta eelarve | lisa- ja paranduseelarve | uus summa |
| --- | --- | --- |
| 1 650 000 | 734 000 | 2 384 000 |

2004. aasta eelarve

lisa- ja paranduseelarve

uus summa

1 650 000

734 000

2 384 000

Assigneering on ette nähtud Reitoxi võrgustiku riikide teabekeskuste otseseks toetamiseks.

3 1 6Lähetused

3 1 6 1Lähetused

| 2004. aasta eelarve | lisa- ja paranduseelarve | uus summa |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 90 034 | 265 034 |

2004. aasta eelarve

lisa- ja paranduseelarve

uus summa

175 000

90 034

265 034

Assigneering on ette nähtud põhikohaga töötajate tööga seotud transpordikulude, päevarahade ja lisakulude või erakorraliste kulude katmiseks vastavalt Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade sätetele.

3 1 7Põhikirjajärgsed koosolekud

3 1 7 1Põhikirjajärgsed koosolekud

| 2004. aasta eelarve | lisa- ja paranduseelarve | uus summa |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 180 000 | 355 000 |

2004. aasta eelarve

lisa- ja paranduseelarve

uus summa

175 000

180 000

355 000

Assigneering on ette nähtud ekspertide ja teiste, eelkõige haldusnõukogu, teaduskomitee ja Reitoxi võrgustiku liikmete sõidukulude, päevarahade ja ettenägematute kulude katmiseks, kui neid kutsutakse osalema komiteede, õppe- ja töörühmade tegevuses.

See hõlmab ka koosolekute korraldamisel tekkivaid lisakulusid, mida olemasolev infrastruktuur ei kata.

3 1 8Tehnilised koosolekud

3 1 8 1Tehnilised koosolekud

| 2004. aasta eelarve | lisa- ja paranduseelarve | uus summa |
| --- | --- | --- |
| 242 633 | 171 265 | 413 898 |

2004. aasta eelarve

lisa- ja paranduseelarve

uus summa

242 633

171 265

413 898

Assigneering on ette nähtud mitteinstitutsionaalsete koosolekute korraldamise ja neil osalemise kulude katmiseks.

3 1 9Esindamis- ja vastuvõtukulud

3 1 9 1Esindamis- ja vastuvõtukulud

| 2004. aasta eelarve | lisa- ja paranduseelarve | uus summa |
| --- | --- | --- |
| 1 500 | 3 530 | 5 030 |

2004. aasta eelarve

lisa- ja paranduseelarve

uus summa

1 500

3 530

5 030

Assigneering on ette nähtud volitatud ametnike poolt keskuse huvide esindamisel nende tegevuse piires tekkinud kulude katmiseks.

JAOTIS 4

KONKREETSETE EL TOETUSTEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE ELLUVIIMISE KULUD

PEATÜKK 4 1 —PROJEKTID

4 1 1Projektiga seotud välised tegevused

| 2004. aasta eelarve | lisa- ja paranduseelarve | uus summa |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

2004. aasta eelarve

lisa- ja paranduseelarve

uus summa

p.m.

p.m.

Assigneering on ette nähtud ekspertidelt või konsultantidelt tellitavate eriuuringute kulude katmiseks, mida keskus ei saa vajaliku personali puudumisel ise läbi viia.

4 1 2Projektiga seotud Reitoxi tegevused

| 2004. aasta eelarve | lisa- ja paranduseelarve | uus summa |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

2004. aasta eelarve

lisa- ja paranduseelarve

uus summa

p.m.

p.m.

Assigneering on ette nähtud Reitoxi võrgustiku riikide teabekeskuste otseseks toetamiseks.

4 1 3Projektiga seotud koosolekud

| 2004. aasta eelarve | lisa- ja paranduseelarve | uus summa |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

2004. aasta eelarve

lisa- ja paranduseelarve

uus summa

p.m.

p.m.

Assigneering on ette nähtud mitteinstitutsionaalsete koosolekute korraldamise ja neil osalemise kulude katmiseks.

4 1 4Projektiga seotud lähetused

| 2004. aasta eelarve | lisa- ja paranduseelarve | uus summa |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

2004. aasta eelarve

lisa- ja paranduseelarve

uus summa

p.m.

p.m.

Assigneering on ette nähtud põhikohaga töötajate tööga seotud transpordikulude, päevarahade ja lisakulude või erakorraliste kulude katmiseks vastavalt Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade sätetele.

JAOTIS 5

RESERV

| 2004. aasta eelarve | lisa- ja paranduseelarve | uus summa |
| --- | --- | --- |
| | — | — |

2004. aasta eelarve

lisa- ja paranduseelarve

uus summa

—

—

---

| 23.12.2004 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 377/117 |
| --- | --- | --- | --- |

23.12.2004

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 377/117

---

Ühenduse Sordiameti tulude ja kulude kalkulatsioon Täiendavad paranduseelarved Eelarveaasta 2004

(2004/879/EÜ)

TULUDE KALKULATSIOON

JAOTIS 3

RESERV

PEATÜKK 3 0 —PUUDUJÄÄGI RESERV

| Eelarve 2004 | Täiendavad paranduseel-arved 2004 | Uued summad |
| --- | --- | --- |
| 2 983 000 | 466 000 | 3 449 000 |

Eelarve 2004

Täiendavad paranduseel-arved 2004

Uued summad

2 983 000

466 000

3 449 000

KULUDE KALKULATSIOON

JAOTIS 2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

PEATÜKK 2 1 —ANDMETÖÖTLUS

2 1 0Seadmed, tarkvara ja sisseostetavad teenused

| Eelarve 2004 | Täiendavad paranduseel-arved 2004 | Uued summad |
| --- | --- | --- |
| 543 000 | 416 000 | 959 000 |

Eelarve 2004

Täiendavad paranduseel-arved 2004

Uued summad

543 000

416 000

959 000

PEATÜKK 2 6 —SISEAUDIT JA HINDAMISED

2 6 0Siseaudit ja hindamised

| Eelarve 2004 | Täiendavad paranduseel-arved 2004 | Uued summad |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 50 000 | 120 000 |

Eelarve 2004

Täiendavad paranduseel-arved 2004

Uued summad

70 000

50 000

120 000

---

2004. aasta teise täiendava paranduseelarve ametikohtade loetelu

| Kategooria ja ametiaste | 2004 | 2003 |
| --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| A*16 (End. A1) | — | — | — | — |
| A*15 (End. A2) | — | 1 | — | 1 |
| A*14 (End. A3) | — | 1 | — | 1 |
| A*13 | — | — | — | — |
| A*12 (End. A4) | 1 | — | 1 | 1 |
| A*11 (End. A5) | 1 | — | 1 | — |
| A*10 (End. A6) | — | 2 | — | 1 |
| A*9 | — | — | — | — |
| A*8 (End. A7) | — | — | — | — |
| A*7 (End. A8) | — | — | — | — |
| A*6 | — | — | — | — |
| A*5 | — | — | — | — |
| A* kokku | 2 | 4 | 2 | 4 |
| B*11 | — | — | — | — |
| B*10 (End. B1) | — | — | — | — |
| B*9 | — | — | — | — |
| B*8 (End. B2) | 3 | 2 | — | 1 |
| B*7 (End. B3) | 3 | 6 | 5 | 4 |
| B*6 | — | — | — | — |
| B*5 (End. B4) | — | 2 | 2 | 2 |
| B*4 (End. B5) | — | 1 | — | — |
| B*3 | — | — | — | — |
| B* kokku | 6 | 11 | 7 | 7 |
| C*7 | — | — | — | — |
| C*6 (End. C1) | — | 1 | — | 1 |
| C*5 (End. C2) | 2 | 1 | — | 1 |
| C*4 (End. C3) | — | 2 | 2 | — |
| C*3 (End. C4) | 1 | 4 | 1 | 6 |
| C*2 (End. C5) | — | 1 | — | 1 |
| C*1 | — | — | — | — |
| C* kokku | 3 | 9 | 3 | 9 |
| D*5 | — | — | — | — |
| D*4 (End. D1) | — | — | — | — |
| D*3 (End. D2) | — | 1 | — | 1 |
| D*2 (End. D3) | — | — | — | — |
| D*1 (End. D4) | — | 2 | — | 2 |
| D* kokku | — | 3 | — | 3 |
| Kõik kokku | 11 | 27 | 12 | 23 |

Kategooria ja ametiaste

2004

2003

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

A*16 (End. A1)

—

—

—

—

A*15 (End. A2)

—

1

—

1

A*14 (End. A3)

—

1

—

1

A*13

—

—

—

—

A*12 (End. A4)

1

—

1

1

A*11 (End. A5)

1

—

1

—

A*10 (End. A6)

—

2

—

1

A*9

—

—

—

—

A*8 (End. A7)

—

—

—

—

A*7 (End. A8)

—

—

—

—

A*6

—

—

—

—

A*5

—

—

—

—

A* kokku

2

4

2

4

B*11

—

—

—

—

B*10 (End. B1)

—

—

—

—

B*9

—

—

—

—

B*8 (End. B2)

3

2

—

1

B*7 (End. B3)

3

6

5

4

B*6

—

—

—

—

B*5 (End. B4)

—

2

2

2

B*4 (End. B5)

—

1

—

—

B*3

—

—

—

—

B* kokku

6

11

7

7

C*7

—

—

—

—

C*6 (End. C1)

—

1

—

1

C*5 (End. C2)

2

1

—

1

C*4 (End. C3)

—

2

2

—

C*3 (End. C4)

1

4

1

6

C*2 (End. C5)

—

1

—

1

C*1

—

—

—

—

C* kokku

3

9

3

9

D*5

—

—

—

—

D*4 (End. D1)

—

—

—

—

D*3 (End. D2)

—

1

—

1

D*2 (End. D3)

—

—

—

—

D*1 (End. D4)

—

2

—

2

D* kokku

—

3

—

3

Kõik kokku

11

27

12

23

---

| 23.12.2004 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 377/121 |
| --- | --- | --- | --- |

23.12.2004

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 377/121

---

Muudatused Euroopa Rassismi ja Ksenofoobia Järelevalvekeskuse 2004. aasta eelarves

(2004/880/EÜ)

RECETTES

JAOTIS 2

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

PEATÜKK 2 0 —EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

2 0 0

2 0 0 0Euroopa Ühenduse toetus (1)

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 7 969 000 | 7 176 000 | 6 100 000 |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

7 969 000

7 176 000

6 100 000

Käesolev kirje sisaldab ka järelvalvekeskuse PHARE projekti vahendeid.

JAOTIS 5

TULUD HALDUSALASTEST PEATÜKKIDEST

PEATÜKK 5 2 —TULUD HALDUSALASTEST PEATÜKKIDEST

5 2 0

5 2 0 0Tulu pangaintressidest

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 2Keskuse kontodele laekuv tulu

5 2 2 0Tulu trükiste müügist

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Assigneering sisaldab igat liiki tulu keskuse trükiste müügist, kaasa arvatud autoriõiguste eest.

JAOTIS 9

MUUD TULUD

PEATÜKK 9 0 — MUUD TULUD

9 0 0Muud tulud

9 0 0 0Muud tulud

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 75 000 | 70 000 |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

100 000

75 000

70 000

Assigneering sisaldab mitmesuguseid tulusid, näiteks tulu, mida võib uuesti kasutada, kuid ei ole kasutatud.

DEPENSES

JAOTIS 1

PERSONAL

PEATÜKK 1 1 — RESERVI ARVATUD PERSONAL

1 1 0Töötajad, kes töötavad ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel

1 1 0 0Põhipalgad

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 1 805 500 | 1 635 000 | 1 447 500 |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

1 805 500

1 635 000

1 447 500

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artiklid 62 ja 66.

Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate põhipalkade katmiseks.

1 1 0 1Peretoetused

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 162 000 | 135 000 |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

200 000

162 000

135 000

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62, 67 ja 68a ning VII lisa I jagu.

Assigneering on ette nähtud peretoetuste katmiseks, mis hõlmavad perekonnapea toetusi, ülalpeetavate laste toetusi ja õppetoetusi ametnikele ja ajutistele töötajatele.

1 1 0 2Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 230 000 | 205 000 | 200 000 |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

230 000

205 000

200 000

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62 ja 69 ning VII lisa artikkel 4.

Assigneering on ette nähtud ametnike ja ajutiste töötajate kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetuste katmiseks.

1 1 0 3Sekretariaaditoetus

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 10 000 | 11 300 |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

5 000

10 000

11 300

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 4a.

Assigneering on ette nähtud sekretariaaditoetuse maksmiseks C kategooria ajutistele töötajatele, kes töötavad kiirmasinakirjutajate või masinakirjutajatena, teleksioperaatoritena, trükiladujatena, juhtivsekretäridena või põhisekretäridena.

1 1 1Muu personal

1 1 1 0Abipersonal

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 3 ja III jaotis.

Assigneering on ette nähtud tööle võetud abipersonali töötasu (sealhulgas ületunnitöö) ja tööandja poolt sotsiaalkindlustusse tehtavate osamaksete katmiseks.

1 1 1 2Kohalik personal

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 4 ja IV jaotis.

Assigneering on ette nähtud kohaliku personali töötasu (sealhulgas ületunnitöö) ja tööandja poolt sotsiaalkindlustusse tehtavate osamaksete katmiseks.

1 1 2Töötajate erialane koolitus

1 1 2 0Töötajate erialane koolitus

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 45 000 | 44 400 |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

45 000

45 000

44 400

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikli 24 lõige 3.

Assigneering on ette nähtud uute töötajate sissejuhatavate kursuste, töötajate arendamiskursuste, ümberõppe, kaasaegsete meetodite kasutamise kursuste, seminaride, EL alaste infokoosolekute jms kulude katmiseks, samuti seadmete ja dokumentide soetamiseks ja organiseerimiskonsultantide kasutamiseks.

1 1 3Tööandja osamaksed sotsiaalkindlustusse

1 1 3 0Haiguskindlustus

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 62 500 | 51 000 |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

60 000

62 500

51 000

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 72.

Euroopa ühenduste ametnike haiguskindlustuse eeskirjad, eelkõige artikkel 23.

Assigneering on ette nähtud tööandja osamakse katmiseks haiguskindlustusse (3,4 % põhipalgast). Ametnike enda osamakse moodustab 1,7 % põhipalgast.

1 1 3 1Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustused

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 14 000 |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

15 000

15 000

14 000

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 73.

Assigneering on ette nähtud tööandja osamakse katmiseks õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustustesse (0,77 % põhipalgast).

Selliselt arvutatud assigneeringutele lisatakse veel 2 % (mis suurendab määra 0,7854 %-ni), et katta kindlustusega katmata jäävaid kulutusi (personalieeskirjade artikkel 73).

1 1 3 2Töötuskindlustus

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 16 000 | 12 000 |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

15 000

16 000

12 000

Nõukogu 27. septembri 1985. aasta määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 2799/85, millega muudetakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi (EÜT L 265, 8.10.1985, lk 1).

Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate kindlustamiseks töötuse vastu.

Kohaldatav määr: 0,8 % põhipalgast.

1 1 3 3Pensioniõiguste loomine või säilitamine

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 42.

Assigneering on ette nähtud keskuse maksete katmiseks ajutiste töötajate pensioniõiguste loomiseks või säilitamiseks nende päritolumaal.

1 1 4Muud hüvitised ja toetused

1 1 4 0Toetused sünni ja surma korral

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | p.m. | 1 000 |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

5 000

p.m.

1 000

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 70, 74 ja 75.

Assigneering on ette nähtud sünnitoetuste ja ametniku surma korral lahkunu täistöötasu

| — | kuni surmakuule järgneva kolmanda |
| --- | --- |

—

kuni surmakuule järgneva kolmanda

| — | kuu lõpuni väljamaksmise ja surnukeha transpordi kulude katmiseks päritolukohta. |
| --- | --- |

—

kuu lõpuni väljamaksmise ja surnukeha transpordi kulude katmiseks päritolukohta.

1 1 4 1Iga-aastase puhkuse sõidukulud

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 70 000 | 57 000 |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

75 000

70 000

57 000

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 8.

Assigneering on ette nähtud ametnike või ajutiste töötajate, nende abikaasade ja ülalpeetavate kindlasummaliste sõidukulude katmiseks töötamiskohast päritolukohta järgmistel tingimustel:

| — | üks kord kalendriaasta jooksul, kui kaugus on raudteel üle 50 kilomeetri ja vähem kui 725 kilomeetrit; |
| --- | --- |

—

üks kord kalendriaasta jooksul, kui kaugus on raudteel üle 50 kilomeetri ja vähem kui 725 kilomeetrit;

| — | kaks korda kalendriaasta jooksul, kui kaugus on raudteel vähemalt 725 kilomeetrit. |
| --- | --- |

—

kaks korda kalendriaasta jooksul, kui kaugus on raudteel vähemalt 725 kilomeetrit.

1 1 4 5Eritoetus raamatupidajatele ja avansikontode haldajatele

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 3 000 | 3 700 |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

p.m.

3 000

3 700

Euroopa Ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatav 21. detsembri 1977. aasta finantsmäärus (EÜT L 356, 31.12.1977, lk 1), mida on viimati muudetud määrusega (EÜ, ESTÜ, Euratom) nr 762/2001 (EÜT L 111, 20.4.2001, lk 1), eriti selle artikli 75 lõige 4.

Assigneering on ette nähtud raamatupidajatele, abiraamatupidajatele või avansifondide haldajatele makstava eritoetuse katmiseks.

1 1 4 9Muud hüvitised ja tagasimaksed

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 34.

Assigneering on ette nähtud eelkõige järgmiste hüvitiste ja maksete katmiseks:

| — | hüvitis katseajal olevatele ametnikele, kellega töösuhe lõpetatakse ilmse tööga toimetulematuse tõttu; |
| --- | --- |

—

hüvitis katseajal olevatele ametnikele, kellega töösuhe lõpetatakse ilmse tööga toimetulematuse tõttu;

| — | hüvitis ajutistele töötajatele juhul, kui keskus lõpetab nende töölepingu. |
| --- | --- |

—

hüvitis ajutistele töötajatele juhul, kui keskus lõpetab nende töölepingu.

1 1 5Ületunnitöö

1 1 5 0Ületunnitöö

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 56 ja VI lisa.

Assigneering on ette nähtud ametnike, C ja D kategooria abipersonali ja kohaliku personali ületunnitöö kindlasummalise või tunnitasu alusel tasustamisega seotud kulude katmiseks, kui seda ei ole võimalik hüvitada tavalise korra kohaselt vaba ajaga.

1 1 7Lisateenused

1 1 7 1Vabakutselised tõlgid

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Assigneering on ette nähtud vabakutseliste tõlkide töö tasustamiseks, keda keskus on palganud mitteregulaarsete konverentside korraldamiseks, mille tõlget komisjon ei saa korraldada.

Lisaks töö tasustamisele hõlmab Assigneering ka elukindlustuse ja haiguskindlustuse makseid, õnnetus- ja surmajuhtumikindlustuse makseid vabakutselistele tõlkide eest, kelle tegevuskoht ei ole töökohas, nende sõidukulusid ja kindlasummaliste päevarahade tasumist.

1 1 7 5Ajutised teenused

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 54 000 | 111 100 |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

60 000

54 000

111 100

Assigneering on ette nähtud

| — | ajutise personali, eelkõige telefonioperaatorite, kontoritöötajate ja sekretäride töölevõtmiseks; |
| --- | --- |

—

ajutise personali, eelkõige telefonioperaatorite, kontoritöötajate ja sekretäride töölevõtmiseks;

| — | paljundus- ja masinakirjatööde sisseostmiseks, kui keskus ei jõua neid ise teha; |
| --- | --- |

—

paljundus- ja masinakirjatööde sisseostmiseks, kui keskus ei jõua neid ise teha;

| — | keskuse oma tarbeks ja eelarveasutustele esitamiseks ette nähtud ja selgitavate ja tõendavate dokumentide arvutil ladumise kulude katmiseks; |
| --- | --- |

—

keskuse oma tarbeks ja eelarveasutustele esitamiseks ette nähtud ja selgitavate ja tõendavate dokumentide arvutil ladumise kulude katmiseks;

| — | töötajate lastele töökogemuse andmiseks makstava toetuse katmiseks;






  — | komisjoni poolt keskusele antava haldusalase abi kulutuste kompenseerimiseks. |
| --- | --- | --- |

—

töötajate lastele töökogemuse andmiseks makstava toetuse katmiseks;

—

komisjoni poolt keskusele antava haldusalase abi kulutuste kompenseerimiseks.

1 1 7 8Võõrteenused

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 17 500 | 17 500 | 15 000 |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

17 500

17 500

15 000

Assigneering on ette nähtud komisjoni poolt keskusele antava haldusalase abi, näiteks arvutil põhineva palgaarvestuse kulutuste kompenseerimiseks.

1 1 8Kulud seoses ametnike tööle asumise ja teisele tööle üleviimisega

1 1 8 0Mitmesugused töötajate tööleasumisega seotud kulud

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 53 000 | 145 000 |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

70 000

53 000

145 000

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 27 kuni 31 ja 33 ning III lisa.

Assigneering on ette nähtud ametnike töölevõtmisega seotud kulude katmiseks, kaasa arvatud:

| — | avaldamiskulud, eksamitele ja vestlusele kutsutud kandidaatide sõidukulud ja õnnetusjuhtumite vastu kindlustamise kulud, töölevõtmiseks korraldatavate rühmatestide reklaamimise ja korraldamisega seotud otsesed kulud (ruumide rent, mööbel, masinad ja mitmesugused seadmed, testide koostamise ja parandamise tasud jms.), |
| --- | --- |

—

avaldamiskulud, eksamitele ja vestlusele kutsutud kandidaatide sõidukulud ja õnnetusjuhtumite vastu kindlustamise kulud, töölevõtmiseks korraldatavate rühmatestide reklaamimise ja korraldamisega seotud otsesed kulud (ruumide rent, mööbel, masinad ja mitmesugused seadmed, testide koostamise ja parandamise tasud jms.),

| — | töölevõtmise eelne meditsiiniline kontroll. |
| --- | --- |

—

töölevõtmise eelne meditsiiniline kontroll.

1 1 8 1Sõidukulud

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 500 |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

10 000

10 000

500

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 2 ja 71 ja VII lisa artikkel 7.

Assigneering on ette nähtud töötajate (sealhulgas nende pereliikmete) sõidukulude katmiseks tööle asumisel või töölt lahkumisel.

1 1 8 2Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 34 000 | 15 000 |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

35 000

34 000

15 000

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artiklid 5 ja 6.

Assigneering on ette nähtud nimetatud sisseseadmistoetuste katmiseks siis, kui ametnikud peavad tööle asumisel või töölt lahkumisel vahetama elukohta.

1 1 8 3Kolimiskulud

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 20 000 | 10 000 |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

50 000

20 000

10 000

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 9.

Assigneering on ette nähtud personali kolimiskulude katmiseks, kui ametnikud peavad tööle asumisel, töölt lahkumisel või teisele tööle üleviimisel vahetama elukohta.

1 1 8 4Ajutine päevaraha

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 15 000 |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

10 000

10 000

15 000

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 10.

Assigneering on ette nähtud päevaraha katmiseks töötajatele, kes tõendavad, et on pidanud tööle asumisel (sealhulgas üleviimisel) vahetama elukohta.

1 1 9Assigneeringud ametnike palkade korrigeerimiseks

1 1 9 0Palga korrigeerimiskoefitsiendid

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 182 000 | 172 000 | 160 000 |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

182 000

172 000

160 000

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 64 ja 65.

Assigneering on ette nähtud ametnike ja ajutiste töötajate töötasule ning tehtud ületundidele kehtivate korrigeerimiskoefitsientide mõju katmiseks.

1 1 9 1Määratlemata otstarbega assigneering

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 65,

Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatav 21. detsembri 1977. aasta finantsmäärus (EÜT L 356, 31.12.1977, lk 1), viimati muudetud määrusega (EÜ, ESTÜ, Euratom) nr 762/2001 (EÜT L 111, 20.4.2001, lk 1),

nõukogu 19. detsembri 1991. aasta määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 3820/91, millega muudetakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja nende ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi töötasu kohandamise üksikasjalike eeskirjade suhtes (EÜT L 361, 31.12.1991, lk 1).

Assigneering on ette nähtud nõukogu otsustest tulenevate palga korrigeerimiskulude katmiseks eelarveaasta jooksul.

PEATÜKK 1 3 — LÄHETUSED JA AMETIREISID

1 3 0Lähetus- ja sõidukulud ning lisakulutused

1 3 0 0Lähetus- ja sõidukulud ning lisakulutused

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | 150 000 |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

100 000

100 000

150 000

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artiklid 11 kuni 13.

Assigneering on ette nähtud sõidukulude, lähetuse päevaraha ja lähetusega, kaasa arvatud väljasõidukoosolekutega seotud lisakulude või ettenägematute kulutuste katmiseks keskuse ametnikel vastavalt ametnike personalieeskirjadele, ning keskusesse lähetatud riikide ja rahvusvahelistel ekspertidel või ametnikel.

PEATÜKK 1 4 —SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

1 4 0Restoranid ja sööklad

1 4 0 0Restoranid ja sööklad

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 6 500 | 6 500 | 5 000 |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

6 500

6 500

5 000

Assigneering on ette nähtud restoranide, kohvikute ja sööklate, sealhulgas nende hooldusteenistuse ülalpidamise kulude katmiseks.

See on ette nähtud ka olemasolevate seadmete regulaarse väljavahetamise ja jooksvatesse kuludesse mittekuuluvate uute seadmete ostmise kulude ning konsultatsioonikulude katmiseks.

1 4 1Meditsiiniabi

1 4 1 0Meditsiiniabi

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 3 500 | 3 500 | 5 000 |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

3 500

3 500

5 000

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 59 ja II lisa artikkel 8.

Assigneering on ette nähtud meditsiiniabiga seotud kulude katmiseks, sealhulgas lisaks arstide tasudele arstlike läbivaatuste (erianalüüsid jms) kulud, materjali (sidemed, ravimid jne) ostmine, eriseadmete ja tarvete kulud ja invaliidsuskomisjoni halduskulud.

PEATÜKK 1 5 —PRAKTIKA, AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS

1 5 2Praktika, ametnike ja ekspertide vahetus

1 5 2 0Personalivahetus

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 100 000 | 75 000 |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

300 000

100 000

75 000

Assigneering on ette nähtud ametnike ja riikide valitsusasutuste muude esindajate piiratud ajaks teadmiste vahetamise intensiivistamiseks keskusse lähetamisega või ajutise suunamisega seotud kulutuste katmiseks.

1 5 2 1Keskuse ametnike saatmine lähetustesse

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Assigneering on ette nähtud keskuse ametnike lähetamise või ajutise suunamisega riikide või rahvusvahelistesse üksustesse seotud kulude katmiseks.

PEATÜKK 1 6 — SOTSIAALHOOLEKANNE

1 6 0Eritoetused

1 6 0 0Eritoetused

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 1 000 |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

5 000

5 000

1 000

Assigneering on ette nähtud raskes olukorras ametnike, endiste ametnike või surnud ametniku lähedaste rahalise abistamisega seotud kulude katmiseks.

1 6 1Personali omavahelised sotsiaalsed kontaktid

1 6 1 0Personali omavahelised sotsiaalsed kontaktid

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 2 000 |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

5 000

5 000

2 000

Assigneering on ette nähtud puhkekeskuse ja kultuuriürituste kulude, personali klubide toetamise, spordikeskuste haldamise ja lisaseadmete, samuti eri rahvustest töötajate vaheliste sotsiaalsete kontaktide edendamise projektide kulude osaliseks katmiseks.

1 6 2Muud sotsiaalkulutused

1 6 2 0Muud sotsiaalkulutused

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Assigneering on ette nähtud perede ja äsjasaabunute abistamise, õigusabi kulude, laste ühingute toetamise, vanemate ühingu sekretariaadi toetamise kulude katmiseks.

1 6 3Väikelaste keskused ja lastesõimed

1 6 3 0Väikelastekeskused ja lastesõimed

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Assigneering on ette nähtud keskuse töötajate lastehoolduskulude osaliseks katmiseks lastesõimedes, mida ei halda komisjon.

1 6 4Täiendav abi puuetega inimestele

1 6 4 0Täiendav abi puuetega inimestele

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Assigneering on ette nähtud reservi arvatud puuetega ametnike, abikaasade ja ülalpeetavate laste puudest tulenevate, dokumentaalselt tõendatud ja vajalikuks peetavate kulude (v.a ravikulude) katmiseks pärast riiklike toetuste ammendumist.

PEATÜKK 1 7 — VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD

1 7 0Vastuvõttude ja esinduskulud

1 7 0 0Vastuvõttude ja esinduskulud

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 6 000 | 9 000 |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

6 000

6 000

9 000

Assigneering on ette nähtud keskuse kohustustega seotud vastuvõttude ja esinduskulude katmiseks. Neid kulutusi võivad teha volitatud töötajad individuaalselt oma kohustuste täitmisel ja keskuse tegevuse raames.

JAOTIS 2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

PEATÜKK 2 0 — HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 0 0Hoonete rentimine ja sellega seotud kulud

2 0 0 0Rent

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 170 000 | 124 000 |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

200 000

170 000

124 000

Assigneering on ette nähtud keskuse valduses olevate hoonete või hooneosade ning ladude, garaažide, väliste hoiu- ja parkimiskohtade rendikulude katmiseks.

2 0 1

2 0 1 0Kindlustus

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | 5 000 |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

4 000

4 000

5 000

Assigneering on ette nähtud keskuse valduses olevate hoonete ja hooneosade ja nende sisustuse ning tsiviilvastutuse ja ametialase vastutuse kindlustuspreemiatega seotud maksete katmiseks.

2 0 2

2 0 2 0Vesi, gaas, elektrienergia ja küte

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 10 000 |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

5 000

5 000

10 000

Assigneering on ette nähtud vee-, gaasi-, elektrienergia- ja küttekulude katmiseks.

2 0 3

2 0 3 0Puhastus ja korrashoid

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 30 000 |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

30 000

30 000

30 000

Assigneering on ette nähtud ruumide, liftide, kütte- ja õhukonditsioneerimissüsteemide jms hooldamisega, regulaarsete koristustöödega, hooldus-, pesemis-, pesupesemis- ja keemilise puhastuse tarvete ostmisega ning värvimis- ning parandustööde ja tarvete ostmisega seotud kulude katmiseks.

See hõlmab ka seadmete ostmise, rentimise ja hooldamise kulusid.

2 0 4

2 0 4 0Ruumide sisustamine

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Assigneering on ette nähtud sisustustööde teostamise, nt vaheseinte muutmise, tehniliste seadmete muutmise ja muude lukutööde, elektriseadme-, toru-, värvimis-, põrandakatte- jms tööde ning selleks vajalike seadmete kulude katmiseks.

2 0 5

2 0 5 0Hoonete turvalisus ja valve

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 80 000 | 77 000 |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

90 000

80 000

77 000

Assigneering on ette nähtud hoonete turvalisuse ja valvega seotud kulude katmiseks, eelkõige hoonete järelevalve, tulekustutite rentimise ja täitmise, tulekustutusseadmete ostmise ja hooldamise, vabatahtlike tuletõrjujatena tegutsevate ametnike ja esindajate varustuse ning seadusega ette nähtud inspekteerimiste kulude katmiseks.

2 0 6

2 0 6 0Kinnisvara soetamine

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Antud punkt on ette nähtud hoone võimalikuks ostmiseks keskuse tegevuskohaks.

2 0 9

2 0 9 0Muud hoonetega seotud kulutused

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | p.m. |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

4 000

4 000

p.m.

Assigneering on ette nähtud muude regulaarsete kulutuste katmiseks, mida ei ole konkreetselt planeeritud, näiteks muud halduskulud peale teenuste (vesi, gaas, elektrienergia), hooldus, kohalikud maksud ja lisakulutused.

PEATÜKK 2 1 — ANDMETÖÖTLUS

2 1 0Andmetöötlus

2 1 0 0Andmetöötlusega seotud seadmed

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 10 000 | 76 000 |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

100 000

10 000

76 000

Assigneering on ette nähtud andmetöötluse, tarkvara arendamise ja tarkvara/tarkvarapakettide hoolduse ning andmetöötluse tarvikute jms soetamise ja rentimise kulude katmiseks.

2 1 0 1Tarkvaraarendus

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 155 000 | 20 000 | p.m. |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

155 000

20 000

p.m.

Assigneering on ette nähtud andmete ja süsteemide opereerimise teenuste sisseostmise kulude katmiseks.

2 1 0 2Muude andmetöötlusteenuste sisseostmine

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| — | 3 000 | p.m. |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

—

3 000

p.m.

Assigneering on ette nähtud opereerimisteenuste (operaatorid, haldurid, süsteemiinsenerid jms) sisseostmise kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 2 — VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 2 0Tehnotarvikud ja sisseseade

2 2 0 0Tarvikute ja sisseseade soetamine

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 20 000 | p.m. |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

5 000

20 000

p.m.

Assigneering on ette nähtud dokumentide säilitamise, arhiveerimise ja kirjavahetuse käsitsemise seadmete algse soetamise kulude katmiseks. See hõlmab ka tõlketehnika ja puuetega inimeste sisseseade kulusid.

2 2 0 1Tarvikute ja sisseseade väljavahetamine

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | p.m. |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

20 000

20 000

p.m.

Tarvikute ja sisseseade soetamisel selle punkti raames on tingimuseks väljavahetatavate tarvikute ja sisseseade kõrvaldamine kehtestatud korra kohaselt.

2 2 0 2Tarvikute ja sisseseade rent

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 27 000 | 10 000 | 20 000 |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

27 000

10 000

20 000

Assigneering on ette nähtud faksiaparaatide, koopiamasinate ja muude tehniliste seadmete rentimise kulude katmiseks.

2 2 0 3Hooldus, kasutamine ja remont

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 5 000 | p.m. |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

3 000

5 000

p.m.

Assigneering on ette nähtud seadmete hooldus- ja remondikulude katmiseks.

2 2 0 4Bürooseadmed

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Assigneering on ette nähtud elektrooniliste bürooseadmetega seotud ettenägematute kulude katmiseks.

2 2 1Mööbel

2 2 1 0Mööbli soetamine

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 8 546 |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

10 000

10 000

8 546

Assigneering on ette nähtud kontorimööbli ja erimööbli, sealhulgas ergonoomilise mööbli, arhiveerimisriiulite jms soetamiseks.

2 2 1 1Mööbli uuendamine

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Assigneering on ette nähtud mööbli väljavahetamise kulude katmiseks.

2 2 1 2Mööbli rent

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Assigneering on ette nähtud mööbli rentimise kulude katmiseks.

2 2 1 3Hooldus, kasutamine ja remont

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Assigneering on ette nähtud mööbli hoolduse ja remondiga seotud kulude katmiseks.

2 2 3Sõidukite rent

2 2 3 0Sõidukite rent

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 5 000 |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

2 000

2 000

5 000

Assigneering on ette nähtud autode lühemaks või pikemaks ajaks rentimise kulude katmiseks.

2 2 5Dokumentatsiooni ja raamatukoguga seotud kulud

2 2 5 0Raamatukogu fondid, raamatute soetamine

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Assigneering on ette nähtud raamatute, dokumentide ja muude trükiste soetamise kulude katmiseks.

2 2 5 1Raamatukogu erivahendid

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Assigneering on ette nähtud raamatukogu erivahendite soetamise kulude katmiseks.

2 2 5 2Ajalehtede ja perioodika tellimused

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Assigneering on ette nähtud ajalehtede ja perioodika tellimuste kulude katmiseks vastavalt keskuse vajadustele.

2 2 5 4Raamatukogu raamatute köitmine ja hooldamine

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Assigneering on ette nähtud raamatute ja perioodika hooldamiseks vajalike köitmis- ja muude kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD

2 3 0Kirja- ja kontoritarbed

2 3 0 0Kirja- ja kontoritarbed

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 10 000 |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

20 000

20 000

10 000

Assigneering on ette nähtud paberi, ümbrike, kontoritarvete, samuti paljundustarvete ja sisseostetavate trükitööde kulude katmiseks.

2 3 2Finantskulud

2 3 2 0Pangakulud

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 8 000 | 6 000 |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

8 000

8 000

6 000

Assigneering on ette nähtud pangakulude ja pankadevahelise sidevõrgu kasutamise kulude katmiseks.

2 3 2 1Kahjud valuutavahetusest

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Assigneering on ette nähtud keskuse eelarve täitmisel tekkivate valuutavahetuskahjude katmiseks, niivõrd kui neid kahjusid ei saa valuutavahetusel tekkiva kasuga katta.

2 3 2 9Muud finantskulud

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Assigneering on ette nähtud finantskulude katmiseks, mida ei saa katta punktist 2 3 2 1.

2 3 3Õigusabikulud

2 3 3 0Õigusabikulud

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 5 000 |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

5 000

5 000

5 000

Assigneering on ette nähtud esialgsete õigusabikulude ja advokaatide või muude ekspertide teenuste kulude katmiseks.

2 3 4Kahjud

2 3 4 0Kahjud

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 1 000 |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

1 000

1 000

1 000

Assigneering on ette nähtud kahjude katmiseks ja keskuse vastu esitatud nõuete rahuldamiseks (tsiviilvastutus).

2 3 5Muud tegevuskulud

2 3 5 0Mitmesugused kindlustused

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 1 000 |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

1 000

1 000

1 000

Assigneering on ette nähtud mitmesugust liiki kindlustusega seotud kulude katmiseks (mitut riski hõlmav kindlustus, tsiviilvastutuskindlustus, kindlustus varguste vastu, arvutikindlustus, ning raamatupidajate ja avansikontode haldajate hüvitamiskohustus).

2 3 5 2Mitmesugused sisenõupidamiste kulud

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 1 000 |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

p.m.

p.m.

1 000

Assigneering on ette nähtud sisenõupidamiste korraldamisega seotud kulude katmiseks.

2 3 5 3Üksuste kolimine ja sellega seotud tööd

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | p.m. |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

1 000

1 000

p.m.

Assigneering on ette nähtud üksuste kolimise ja ümberliigitamise ja seadmete, mööbli ja kontoritarvete käsitsemisega (vastuvõtmine, ladustamine, paigutamine) seotud tööde kulude katmiseks.

2 3 5 4Dokumentide arhiveerimine

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Assigneering on ette nähtud dokumentide käsitsemise ja otsinguga ja hoiukuludega keskusevälistes hoiukohtades seotud kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 4 — POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

2 4 0Postikulud ja telekommunikatsioon

2 4 0 0Kirjavahetuse postikulud ja kättetoimetamistasud

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 16 000 | 37 973 |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

16 000

16 000

37 973

Assigneering on ette nähtud postiteenistuse või kättetoimetamistasude, samuti postipakkide saatmise kulude katmiseks.

2 4 1Telekommunikatsioon

2 4 1 0Telekommunikatsioonitasud

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 19 000 | 87 000 | 20 000 |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

19 000

87 000

20 000

Assigneering on ette nähtud püsirendikulude, kõnede ja sõnumite tasude, hooldustasude, remondi- ja hoolduskulude, tellimistasude, side (telefon, teleks, telegraaf, televisioon, audio- ja videokonverentsid, sealhulgas andmeside) kulude katmiseks ning hõlmab ka kataloogide ostmise kulusid.

2 4 1 1Telekommunikatsiooniseadmed

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 7 000 | 2 481 |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

5 000

7 000

2 481

Assigneering on ette nähtud hoonete telekommunikatsiooniga varustamise, nimelt kaablite ostmise, rentimise, paigaldamise ja hooldamise kulude katmiseks.

See hõlmab ka mobiiltelefonide ja lisaseadmete soetamise ning tehnilise abi kulude katmist.

PEATÜKK 2 5 —KOHTUMISTE KULUD

2 5 0Kohtumiste kulud

2 5 0 0Kohtumised ja teated

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | 10 000 |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

4 000

5 000

10 000

Assigneering on ette nähtud keskuse tööprogrammiga otseselt mitte seotud kohtumistele kutsutud väliste ekspertide sõidukulude, päevarahade ja ettenägematute kulude katmiseks.

See hõlmab ka nende kohtumiste korraldamise kulusid, kui infrastruktuur neid ei kata.

2 5 1Tegevused Euroopa Ühenduse tulevaste liikmesriikidega

2 5 1 0Tegevused Euroopa Ühenduse tulevaste liikmesriikidega

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Assigneering on ette nähtud kandidaatriikidega korraldatavate kohtumiste ja tegevuste kulude katmiseks.

2 5 5Mitmesugused kohtumistega seotud kulutused

2 5 5 0Mitmesugused kohtumistega seotud kulutused

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 1 500 |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

1 000

1 000

1 500

Assigneering on ette nähtud keskuse olemasoleva infrastruktuuriga mitte seotud konverentside ja seminaride kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 6 — UURIMUSTE, UURINGUTE JA KONSULTATSIOONIKULUD

2 6 0Uurimuste, uuringute ja konsultatsioonikulud

2 6 0 0Uurimuste, uuringute ja konsultatsioonikulud

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 32 000 |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

10 000

10 000

32 000

Assigneering on ette nähtud ekspertidelt või konsultantidelt tellitud eriuuringute kulude katmiseks, kui keskuse personalil puuduvad vastavad eriteadmised.

JAOTIS 3

TEGEVUSKULUD

PEATÜKK 3 1 — VÕRGUSTIKUD

3 1 0Võrgustikud

3 1 0 1Andmete kogumine ja võrreldavus

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 80 000 | 100 608 |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

35 000

80 000

100 608

Assigneering on ette nähtud keskuse poolt kogutavate andmete võrreldavusele suunatud tegevuste, s.t näitajate, määratluste ja kriteeriumide väljatöötamise kulude katmiseks.

3 1 0 2RAXENi teabekeskused riikides

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 1 885 000 | 1 325 000 | 1 529 127 |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

1 885 000

1 325 000

1 529 127

Assigneering on ette nähtud RAXENi võrgustiku 15 riigis asuvate teabekeskuste andmekogumiskulude ja kohapeal läbiviidavate analüüside kulude katmiseks. See hõlmab ka riikide teabekeskuse kiirreageerimisülesandeid, nende koosolekute ettevalmistamist ja järeltoiminguid, samuti tulemuste hindamist.

3 1 0 3Rahvusvahelised võrgustikud

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 20 000 | 20 000 |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

p.m.

20 000

20 000

Assigneering on ette nähtud keskuse poolse teadlaste temaatiliste võrgustike ja ekspertide tegevuse rahvusvahelisel tasemel koordineerimise kulude katmiseks.

3 1 0 4Uurimused

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 190 000 | 160 000 | p.m. |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

190 000

160 000

p.m.

Assigneering on ette nähtud võrgustiku RAXEN tegevuse arendamiseks läbiviidavate eriuuringute kulude katmiseks, kui keskusel ei ole selleks oma eriteadmistega töötajaid.

3 1 1RAXENi tehniline varustus

3 1 1 0RAXENi tehniline varustus

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 125 000 | 15 000 |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

25 000

125 000

15 000

Assigneering on ette nähtud võrgustiku RAXEN tulemustele ja väljundile ligipääsu võimaldavate tehniliste seadmete (riist- ja tarkvara) kulude katmiseks.

PEATÜKK 3 2 — TEADUSTÖÖ JA UURINGUD

3 2 0Teadustöö ja uuringud

3 2 0 1Poliitiliste parteide harta

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 30 000 | 15 000 |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

p.m.

30 000

15 000

Assigneering on ette nähtud Euroopa poliitiliste parteide rassismita ühiskonna harta järeltoimingute ja seire kulude katmiseks.

3 2 0 2Teave Euroopa Liidu asutamislepingu artikli 13 kohta

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Assigneering on ette nähtud Euroopa Liidu asutamislepingu artiklil 13 põhinevate EL õigusaktide rakendamise parimate kogemuste toetamise algatuste kulude katmiseks koostöös Euroopa Komisjoniga.

3 2 0 3EL eritellimused

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Assigneering on ette nähtud EL asutuste eritellimusel läbiviidavate keskuse tegevuste kulude katmiseks.

3 2 0 4Vähemuste projekt

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 70 000 | 70 000 |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

15 000

70 000

70 000

Assigneering on ette nähtud keskuse vähemustele suunatud projektide kulude katmiseks koostöös EL või rahvusvaheliste organisatsioonidega.

3 2 0 5Kultuuride vastastikune tundmaõppimine

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Assigneering on ette nähtud kultuuride vastastikuse tundmaõppimise algatustega seotud kulude katmiseks.

3 2 0 6Rassilise vägivalla alane seminar

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Assigneering on ette nähtud rassilise vägivalla faktide ja põhjuste kogumiseks ja analüüsimiseks korraldatavate töökoosolekute kulude katmiseks.

3 2 0 7Eriprojektid

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 300 000 | 236 765 |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

200 000

300 000

236 765

Assigneering on ette nähtud keskuse ühe- ja mitmeaastaste tööprogrammide prioriteetsetes valdkondades rassisminähtuste analüüsimiseks tellitud uurimuste kulude katmiseks. See hõlmab ka ettevalmistavate tegevuste seminaride ja varasemate algatuste järeltoimingute kulusid.

3 2 1Töörühmad

3 2 1 1Töörühmade põhiküsimused

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 40 000 | 30 000 |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

55 000

40 000

30 000

Assigneering on ette nähtud keskuse poolt moodustatud erirühma tööga seotud kulude katmiseks eesmärgiga selgitada koostöös EL teiste asutuste ja organitega välja prioriteetsed valdkonnad, mis vajavad Euroopa ühenduste erilist tähelepanu.

PEATÜKK 3 3 — TEAVE JA SIDE

3 3 1Dokumentatsioon

3 3 1 1Dokumentatsiooni koostamine

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 20 000 | 15 000 |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

30 000

20 000

15 000

Assigneering on ette nähtud avalikult ligipääsetava dokumendikeskuse moodustamiseks ja uuendamiseks virtuaalse materjali veebis ja erivõrgustikes kättesaadavaks tegemise põhimõttel.

3 3 1 2Dokumentatsiooni tehnilised vahendid

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 2 500 |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

p.m.

p.m.

2 500

Assigneering on ette nähtud dokumentatsiooni hoidmise, sidepidamise ja haldamise tehniliste vahendite kulude katmiseks.

3 3 1 3Raamatud ja tellimused

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 15 000 | 10 000 |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

10 000

15 000

10 000

Assigneering on ette nähtud keskusele ja selle dokumentatsiooniosakonnale vajalike raamatute ja muude mitteperioodiliste trükiste soetamise ja olemasolevate köidete uuendamise kulude katmiseks.

3 3 1 4Ajalehed ja perioodika

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

10 000

10 000

10 000

Assigneering on ette nähtud ajalehtede, erialaperioodika, ametlike teatajate, parlamendi dokumentide, erialase statistika, mitmesuguste bülletäänide ja veebiandmebaaside tellimiskulude katmiseks.

3 3 3Aastaaruanne

3 3 3 0Aastaaruanne

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 105 000 | 60 000 |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

150 000

105 000

60 000

Assigneering on ette nähtud keskuse poolt esitatava aastaaruande mitmesuguste versioonide, kaasa arvatud kokkuvõtte koostamise, trükkimise ja levitamise kulude katmiseks.

3 3 4Ümarlauad

3 3 4 1Euroopa ümarlauad

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 40 000 | 40 000 |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

60 000

40 000

40 000

Assigneering on ette nähtud liikmesriikide esindajatest koosneva EL ümarlaua korraldamise kulude katmiseks, kaasa arvatud osalejate sõidu- ja majutuskulud.

3 3 4 2Ümarlaudade korraldamisele kaasaaitamine

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 20 000 | 46 000 |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

10 000

20 000

46 000

Assigneering on ette nähtud riikide ümarlaudade vahelisele teabevahetusele ja teabe levitamisele kaasaaitamiseks, kaasa arvatud regulaarne teabeleht ja elektrooniline teave.

3 3 4 3Ümarlaudade seminarid

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 30 000 | p.m. |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

p.m.

30 000

p.m.

Assigneering on ette nähtud seoses keskuse koostatud soovitustega riikide ümarlaudade esindajatega korraldatavate eriseminaridega seotud kulude katmiseks.

3 3 5Trükised ja teave

3 3 5 1Trükised

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 240 000 | 225 000 | 175 000 |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

240 000

225 000

175 000

Assigneering on ette nähtud keskuse tegevusaruannete ja muude trükiste (välja arvatud aastaaruanne ja bülletään Equal Voices (Võrdsed Hääled)) mis tahes vormis koostamise, redigeerimise ja avaldamise kulude katmiseks vastavalt haldusnõukogu otsustele. See hõlmab näiteks paberi, vajaduse korral masinakirja, kopeerimise või trükkimise, slaidide, fotode ja plakatite reprodutseerimise, levitamise ja postitamise ja muude väliste tegevuste kulusid seoses keskuse ja selle tegevuse tutvustamisega. See hõlmab ka keskuse ja selle veebisaidi jaoks vajalikke kujundustöid.

3 3 5 2Equal Voices (Võrdsed Hääled): materjal meediakanalitele

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 60 000 | 60 000 |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

70 000

60 000

60 000

Assigneering on ette nähtud keskuse kord kvartalis ilmuva bülletääni koostamise, trükkimise ja levitamise kulude katmiseks.

See hõlmab ka mis tahes vormis materjale, mida keskus peab meediakanalitele nende tellimusel üle andma vastavalt haldusnõukogu heakskiidetud suunistele.

3 3 5 3Muud tegevused koos meediakanalitega

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Assigneering on ette nähtud ettenägematute ja programmis planeerimata teabematerjali kulude katmiseks, mille eesmärk on keskuse osalemine avalikes debattides konkreetsetel teemadel.

3 3 6Tehnilised sidevahendid

3 3 6 0Tehnilised sidevahendid

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 5 000 | 5 000 |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

50 000

5 000

5 000

Assigneering on ette nähtud veebiressursside elektrooniliste ühenduskanalite kasutamise kulude katmiseks.

PEATÜKK 3 4 — Suhted Euroopa ühendustega

3 4 0Suhted haldusnõukogu ja liikmesriikidega

3 4 0 1Haldusnõukogu koosolekud

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 278 000 | 175 000 | 130 000 |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

278 000

175 000

130 000

Assigneering on ette nähtud haldusnõukogu liikmete koosolekute ja töörühmade sõidukulude, päevarahade ja lisakulude katmiseks.

See hõlmab ka nende koosolekute korraldamisest tulenevaid kulusid, mida olemasolev infrastruktuur ei kata.

3 4 0 2Juhatuse koosolekud

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 30 000 | 28 000 |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

35 000

30 000

28 000

Assigneering on ette nähtud juhatuse liikmete koosolekute ja töörühmade sõidukulude, päevarahade ja lisakulude katmiseks.

See hõlmab ka nende koosolekute korraldamisest tulenevaid kulusid, mida olemasolev infrastruktuur ei kata.

3 4 0 3Muud kohtumised liikmesriikidega

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 65 000 | 50 000 |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

110 000

65 000

50 000

Assigneering on ette nähtud riikide kontaktametnike koosolekute ja töörühmade sõidukulude, päevarahade ja lisakulude katmiseks.

See hõlmab ka nende koosolekute korraldamisest tulenevaid kulusid, mida olemasolev infrastruktuur ei kata.

3 4 1Kaasaaitamine ja toetamine

3 4 1 1Kirjalik tõlge

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 320 000 | 215 000 | 308 000 |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

320 000

215 000

308 000

Assigneering on ette nähtud keskuse kohustuste ja tööprogrammide täitmisega otseselt seotud tekstide Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuselt tellitavate tõlgete kulude katmiseks.

3 4 1 2Suuline tõlge

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 35 000 | 35 000 |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

60 000

35 000

35 000

Assigneering on ette nähtud tööprogrammide elluviimisega seotud kohtumiste vabakutseliste tõlkide ja konverentsikorraldajate, sealhulgas komisjoni tõlkide teenuste kulude katmiseks.

EUMC (PHARE)

| 2004. a parandatud eelarve | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 169 000 | 676 000 | p.m. |

2004. a parandatud eelarve

2003

2002

169 000

676 000

p.m.

Käesolev eraldis on mõeldud järelvalvekeskuse PHARE projekti rakenduskulude katmiseks, mille eesmärgiks on luua Raxen võrgustik kandidaatriikides.

---

(1)  Jaotistele I ja II ette nähtud EL toetusest jäetakse € 200,000 reservi, kuni parlament on uurinud Euroopa Rassismi ja Ksenofoobia Järelevalvekeskuse (EUMC) väljundi lisaväärtust.

---

Ametikohtade loetelu

| Kategooria ja ametiaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2004 | 2003 | 2002 | 2004 | 2003 | 2002 |
| A*16 | — | — | — | — | — | — |
| A*15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| A*14 | — | — | — | — | — | — |
| A*13 | — | — | — | — | — | — |
| A*12 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| A*11 | — | — | — | — | — | — |
| A*10 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| A*9 | — | — | — | — | — | — |
| A*8 | — | — | — | — | — | — |
| A*7 | — | — | — | — | — | — |
| A*6 | — | — | — | — | — | — |
| A*5 | — | — | — | — | — | — |
| A* kokku | — | — | — | 12 | 12 | 11 |
| B*11 | — | — | — | — | — | — |
| B*10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| B*9 | — | — | — | — | — | — |
| B*8 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| B*7 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| B*6 | — | — | — | — | — | — |
| B*5 | — | — | — | — | — | — |
| B*4 | — | — | — | 3 | — | — |
| B*3 | — | — | — | — | — | — |
| B* kokku | — | — | — | 13 | 10 | 9 |
| C*7 | — | — | — | — | — | — |
| C*6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| C*5 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| C*4 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| C*3 | — | — | — | — | — | — |
| C*2 | — | — | — | 1 | — | — |
| C*1 | — | — | — | — | — | — |
| C* kokku | — | — | — | 9 | 8 | 7 |
| D*5 | — | — | — | — | — | — |
| D*4 | — | — | — | — | — | — |
| D*3 | — | — | — | — | — | — |
| D*2 | — | — | — | — | — | 1 |
| D* kokku | — | — | — | — | — | 1 |
| Kõik kokku | — | — | — | 34 | 30 | 28 |

Kategooria ja ametiaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2004

2003

2002

2004

2003

2002

A*16

—

—

—

—

—

—

A*15

—

—

—

1

1

1

A*14

—

—

—

—

—

—

A*13

—

—

—

—

—

—

A*12

—

—

—

5

5

4

A*11

—

—

—

—

—

—

A*10

—

—

—

6

6

6

A*9

—

—

—

—

—

—

A*8

—

—

—

—

—

—

A*7

—

—

—

—

—

—

A*6

—

—

—

—

—

—

A*5

—

—

—

—

—

—

A* kokku

—

—

—

12

12

11

B*11

—

—

—

—

—

—

B*10

—

—

—

1

1

1

B*9

—

—

—

—

—

—

B*8

—

—

—

1

1

—

B*7

—

—

—

8

8

8

B*6

—

—

—

—

—

—

B*5

—

—

—

—

—

—

B*4

—

—

—

3

—

—

B*3

—

—

—

—

—

—

B* kokku

—

—

—

13

10

9

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

1

1

1

C*5

—

—

—

1

1

—

C*4

—

—

—

6

6

6

C*3

—

—

—

—

—

—

C*2

—

—

—

1

—

—

C*1

—

—

—

—

—

—

C* kokku

—

—

—

9

8

7

D*5

—

—

—

—

—

—

D*4

—

—

—

—

—

—

D*3

—

—

—

—

—

—

D*2

—

—

—

—

—

1

D* kokku

—

—

—

—

—

1

Kõik kokku

—

—

—

34

30

28

---