# Gazzetta ufficiale L 377/23 d

| | ISSN 1725-258X |
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| Gazzetta ufficiale
  dell’Unione europea | L 377 |
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| Edizione in lingua italiana | Legislazione | 47o anno23 dicembre 2004 |

ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 377

Edizione in lingua italiana

Legislazione

47o anno23 dicembre 2004

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| Sommario | | II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità | pagina |
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| | * | 2004/871/CE:Resoconto delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'anno finanziario 2004 Bilancio modificato 1 | 1 |
| | * | 2004/872/CE:Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima per l’esercizio 2004: bilancio rettificativo | 11 |
| | * | 2004/872/CE:Stato delle entrate e delle spese del Centro di traduzione degli organi dell'Unione europea per l'esercizio 2004 | 13 |
| | * | 2004/874/CE:Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) per l'esercizio 2004 | 25 |
| | * | 2004/875/CE:Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2004 | 43 |
| | * | 2005/876/CE:Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2004 | 51 |
| | * | 2004/877/CE:Rendiconto delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio finanziario 2004 | 69 |
| | * | 2004/878/CE:Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio finanziario 2004 | 97 |
| | * | 2004/879/CE:Rendiconto delle entrate e delle spese dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (OCVV) Bilancio rettificativo e suppletivo (BRS) esercizio finanziario 2004 | 117 |
| | * | 2004/880/CE:Bilancio di rettifica dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia per l'esercizio 2004 | 121 |

Sommario

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

pagina

*

2004/871/CE:Resoconto delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'anno finanziario 2004 Bilancio modificato 1

1

*

2004/872/CE:Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima per l’esercizio 2004: bilancio rettificativo

11

*

2004/872/CE:Stato delle entrate e delle spese del Centro di traduzione degli organi dell'Unione europea per l'esercizio 2004

13

*

2004/874/CE:Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) per l'esercizio 2004

25

*

2004/875/CE:Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2004

43

*

2005/876/CE:Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2004

51

*

2004/877/CE:Rendiconto delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio finanziario 2004

69

*

2004/878/CE:Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio finanziario 2004

97

*

2004/879/CE:Rendiconto delle entrate e delle spese dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (OCVV) Bilancio rettificativo e suppletivo (BRS) esercizio finanziario 2004

117

*

2004/880/CE:Bilancio di rettifica dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia per l'esercizio 2004

121

| IT | Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.
  I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
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IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

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II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

| 23.12.2004 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 377/1 |
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23.12.2004

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 377/1

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Resoconto delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'anno finanziario 2004 Bilancio modificato 1

(2004/871/CE)

ENTRATE

TITOLO 1

SOVVENZIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

CAPITOLO 1 0 —    SOVVENZIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

1 0 0    Sovvenzione delle Comunità europee

| Bilancio 2004 | Bilancio modificato | nuovi importi |
| --- | --- | --- |
| 9 375 000 | 1 213 000 | 10 588 000 |

Bilancio 2004

Bilancio modificato

nuovi importi

9 375 000

1 213 000

10 588 000

Regolamento del Consiglio (CE) n. 2062/94 del 18 luglio 1994 che costituisce un'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (GU L 216, 20.8.1994, p. 1), modificato dal regolamento (CE) n. 1643/95 (GU L 156, 7.7.1995, pag. 1).

In conformità all'articolo 12, comma 3 del presente regolamento, si è provveduto ad inserire un sussidio per l'Agenzia nella sezione «Commissione» del bilancio generale.

SPESE

TITOLO 1

PERSONALE

CAPITOLO 1 1 —    PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO

1 1 0    Personale che occupa posti previsti nella tabella dell'organico

1 1 0 0    Stipendi base

| Bilancio 2004 | Bilancio modificato | nuovi importi |
| --- | --- | --- |
| 1 881 268 | 140 854 | 2 022 122 |

Bilancio 2004

Bilancio modificato

nuovi importi

1 881 268

140 854

2 022 122

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, ed in particolare gli articoli 62 e 66.

Stanziamento destinato a coprire gli stipendi base dei funzionari e degli agenti temporanei.

1 1 0 1    Assegni familiari

| Bilancio 2004 | Bilancio modificato | nuovi importi |
| --- | --- | --- |
| 224 195 | – 952 | 223 243 |

Bilancio 2004

Bilancio modificato

nuovi importi

224 195

– 952

223 243

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62, 67 e 68, nonché la sezione I dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire gli assegni familiari, per figli a carico e indennità scolastiche, dei funzionari e degli agenti temporanei.

1 1 0 2    Indennità di dislocazione e di espatrio

| Bilancio 2004 | Bilancio modificato | nuovi importi |
| --- | --- | --- |
| 295 390 | 16 445 | 311 835 |

Bilancio 2004

Bilancio modificato

nuovi importi

295 390

16 445

311 835

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 69 nonché l'articolo 4 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le indennità di dislocazione e di espatrio dei funzionari e degli agenti temporanei.

1 1 0 3    Indennità di segreteria

| Bilancio 2004 | Bilancio modificato | nuovi importi |
| --- | --- | --- |
| 6 169 | 1 500 | 7 669 |

Bilancio 2004

Bilancio modificato

nuovi importi

6 169

1 500

7 669

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 4a dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire l'indennità di segreteria degli agenti temporanei di categoria C che occupano un posto di stenodattilografo, dattilografo, operatore telex, tipista, segretario di direzione o segretario principale.

1 1 0 4    Sostegno amministrativo della direzione generale del personale e dell'amministrazione

| Bilancio 2004 | Bilancio modificato | nuovi importi |
| --- | --- | --- |
| 18 700 | 4 400 | 23 100 |

Bilancio 2004

Bilancio modificato

nuovi importi

18 700

4 400

23 100

Stanziamento destinato a coprire gli oneri della direzione generale del personale e dell'amministrazione (DG ADMIN) per la preparazione degli stipendi.

1 1 1    Altri agenti

1 1 1 0    Agenti ausiliari

| Bilancio 2004 | Bilancio modificato | nuovi importi |
| --- | --- | --- |
| 166 309 | 25 000 | 191 309 |

Bilancio 2004

Bilancio modificato

nuovi importi

166 309

25 000

191 309

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, ed in particolare l'articolo 3 ed il titolo III.

Stanziamento destinato a coprire la retribuzione e la quota a carico del datore di lavoro dei contributi versati al regime di sicurezza sociale degli agenti ausiliari.

1 1 1 2    Agenti locali

| Bilancio 2004 | Bilancio modificato | nuovi importi |
| --- | --- | --- |
| 583 369 | 45 000 | 628 369 |

Bilancio 2004

Bilancio modificato

nuovi importi

583 369

45 000

628 369

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, ed in particolare l'articolo 4 ed il titolo IV.

Stanziamento destinato a coprire la remunerazione (compreso il lavoro straordinario) e la quota a carico del datore di lavoro dei contributi versati al regime di sicurezza sociale degli agenti locali.

1 1 2    Perfezionamento professionale del personale

| Bilancio 2004 | Bilancio modificato | nuovi importi |
| --- | --- | --- |
| | | |

Bilancio 2004

Bilancio modificato

nuovi importi

1 1 3    Contributi di sicurezza sociale a carico del datore di lavoro

1 1 3 0    Copertura dei rischi di malattia

| Bilancio 2004 | Bilancio modificato | nuovi importi |
| --- | --- | --- |
| 66 075 | 6 104 | 72 179 |

Bilancio 2004

Bilancio modificato

nuovi importi

66 075

6 104

72 179

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 72. Regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 23.

Stanziamento destinato a coprire la quota a carico del datore di lavoro.

1 1 3 1    Copertura dei rischi d'infortunio e malattie professionali

| Bilancio 2004 | Bilancio modificato | nuovi importi |
| --- | --- | --- |
| 16 908 | 1 924 | 18 832 |

Bilancio 2004

Bilancio modificato

nuovi importi

16 908

1 924

18 832

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 73.

Stanziamento destinato a coprire:

| — | la quota a carico del datore di lavoro contro i rischi di malattia professionale e d'infortunio, |
| --- | --- |

—

la quota a carico del datore di lavoro contro i rischi di malattia professionale e d'infortunio,

| — | un ulteriore supplemento applicato agli stanziamenti così calcolati per coprire le spese che non fossero coperte dall'assicurazione (articolo 73 dello statuto). |
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—

un ulteriore supplemento applicato agli stanziamenti così calcolati per coprire le spese che non fossero coperte dall'assicurazione (articolo 73 dello statuto).

1 1 3 2    Copertura del rischio di disoccupazione

| Bilancio 2004 | Bilancio modificato | nuovi importi |
| --- | --- | --- |
| 15 547 | 1 819 | 17 366 |

Bilancio 2004

Bilancio modificato

nuovi importi

15 547

1 819

17 366

Regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 2799/85 del Consiglio, del 27 settembre 1985, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (GU L 265, 8.10.1985, pag. 1).

Stanziamento destinato a coprire il rischio di disoccupazione degli agenti temporanei.

1 1 4    Assegni ed indennità varie

1 1 4 0    Assegni di natalità e di decesso

| Bilancio 2004 | Bilancio modificato | nuovi importi |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 450 | 450 |

Bilancio 2004

Bilancio modificato

nuovi importi

p.m.

450

450

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 70, 74 e 75.

Stanziamento destinato a coprire:

| — | l’assegno di natalità, e |
| --- | --- |

—

l’assegno di natalità, e

| — | in caso di decesso di un funzionario:






  — | il pagamento della retribuzione complessiva del defunto fino al termine del terzo mese successivo a quello del decesso, |
| --- | --- | --- |

—

in caso di decesso di un funzionario:

—

il pagamento della retribuzione complessiva del defunto fino al termine del terzo mese successivo a quello del decesso,

| — | le spese per il trasporto della salma fino al luogo d’origine del defunto. |
| --- | --- |

—

le spese per il trasporto della salma fino al luogo d’origine del defunto.

1 1 4 1    Spese di viaggio per ferie annuali

| Bilancio 2004 | Bilancio modificato | nuovi importi |
| --- | --- | --- |
| 56 893 | 3 090 | 59 983 |

Bilancio 2004

Bilancio modificato

nuovi importi

56 893

3 090

59 983

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 8 dell’allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire il pagamento forfetario delle spese di viaggio per il funzionario o l'agente temporaneo, per il coniuge e le persone a suo carico, dalla sede di servizio al luogo d'origine, alle seguenti condizioni:

| — | una volta per anno civile se la distanza per ferrovia è superiore a 50 ed inferiore a 725 km, |
| --- | --- |

—

una volta per anno civile se la distanza per ferrovia è superiore a 50 ed inferiore a 725 km,

| — | due volte per anno civile se la distanza per ferrovia è di almeno 725 km. |
| --- | --- |

—

due volte per anno civile se la distanza per ferrovia è di almeno 725 km.

1 1 7    Prestazioni di complemento

1 1 7 5    Personale avventizio

| Bilancio 2004 | Bilancio modificato | nuovi importi |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | 10 000 |

Bilancio 2004

Bilancio modificato

nuovi importi

p.m.

10 000

10 000

Stanziamento destinato a coprire il ricorso al personale provvisorio, essenzialmente dattilografi.

Il ricorso al personale provvisorio è utile quando i servizi ritengono preferibile adattare i periodi di prestazioni provvisorie di servizi ad esigenze specifiche.

1 1 7 6    Distacco di funzionari da Stati membri

| Bilancio 2004 | Bilancio modificato | nuovi importi |
| --- | --- | --- |
| 51 188 | –10 000 | 41 188 |

Bilancio 2004

Bilancio modificato

nuovi importi

51 188

–10 000

41 188

Stanziamento destinato a permettere all’Agenzia di organizzare un programma di scambio di funzionari provenienti da Stati membri.

1 1 8    Spese varie di assunzione e trasferimento del personale

1 1 8 0    Spese varie di assunzione del personale

| Bilancio 2004 | Bilancio modificato | nuovi importi |
| --- | --- | --- |
| 18 293 | 71 707 | 90 000 |

Bilancio 2004

Bilancio modificato

nuovi importi

18 293

71 707

90 000

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 27 a 31 e l’articolo 33 dell’allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le spese inerenti le procedure d’assunzione

1 1 8 1    Spese di viaggio

| Bilancio 2004 | Bilancio modificato | nuovi importi |
| --- | --- | --- |
| 16 803 | 17 054 | 33 857 |

Bilancio 2004

Bilancio modificato

nuovi importi

16 803

17 054

33 857

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 nonché l’articolo 7 dell’allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio agli agenti (ed ai membri della loro famiglia) in occasione dell’entrata in servizio e della cessazione del servizio.

1 1 8 2    Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento

| Bilancio 2004 | Bilancio modificato | nuovi importi |
| --- | --- | --- |
| 105 809 | 72 824 | 178 633 |

Bilancio 2004

Bilancio modificato

nuovi importi

105 809

72 824

178 633

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5 e 6 dell’allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le indennità di prima sistemazione agli agenti che devono cambiare residenza dopo l’entrata in servizio o in occasione della cessazione dal servizio seguita da nuova sistemazione in una località diversa

1 1 8 3    Spese di trasloco

| Bilancio 2004 | Bilancio modificato | nuovi importi |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | 122 340 | 257 340 |

Bilancio 2004

Bilancio modificato

nuovi importi

135 000

122 340

257 340

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 nonché l'articolo 9 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco agli agenti che devono cambiare residenza dopo l’entrata in servizio od in occasione dell’assegnazione ad una nuova sede di servizio nonché della cessazione del servizio seguita da una nuova sistemazione in una località diversa.

1 1 8 4    Indennità giornaliere temporanee

| Bilancio 2004 | Bilancio modificato | nuovi importi |
| --- | --- | --- |
| 38 334 | 19 622 | 57 956 |

Bilancio 2004

Bilancio modificato

nuovi importi

38 334

19 622

57 956

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71, nonché l’articolo 10 dell’allegato VII e gli articoli 25 e 67 del regime applicabile agli altri agenti (RAA).

Stanziamento destinato a coprire le indennità giornaliere dovute agli agenti in grado di giustificare un cambiamento di residenza dopo l’entrata in servizio (anche in caso di trasferimento interno).

1 1 9    Coefficienti correttori adeguamenti delle retribuzioni

1 1 9 0    Coefficienti correttori

| Bilancio 2004 | Bilancio modificato | nuovi importi |
| --- | --- | --- |
| 50 508 | –7 887 | 42 621 |

Bilancio 2004

Bilancio modificato

nuovi importi

50 508

–7 887

42 621

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65.

Stanziamento destinato a coprire le incidenze dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari e degli agenti temporanei, nonché alle ore di lavoro straordinario.

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

CAPITOLO 2 0 —    AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 0 4    Sistemazione dei locali

| Bilancio 2004 | Bilancio modificato | nuovi importi |
| --- | --- | --- |
| 44 000 | 50 000 | 94 000 |

Bilancio 2004

Bilancio modificato

nuovi importi

44 000

50 000

94 000

Stanziamento destinato a coprire l’esecuzione di lavori di sistemazione e di riparazione dell’immobile

CAPITOLO 2 1 —    TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE

2 1 3    Installazioni tecniche ed automazione degli uffici

2 1 3 0    Prime attrezzature e rinnovo

| Bilancio 2004 | Bilancio modificato | nuovi importi |
| --- | --- | --- |
| 59 100 | 37 706 | 96 806 |

Bilancio 2004

Bilancio modificato

nuovi importi

59 100

37 706

96 806

Stanziamento destinato a coprire l’acquisto e l’installazione di attrezzature tecniche ed informatiche.

Il rinnovo di materiale ed impianti di cui alla presente voce dipende dalla messa fuori servizio, secondo le procedure stabilite, del materiale e delle installazioni tecniche ed informatiche che sostituisce

TITOLO 3

SPESE OPERATIVE

CAPITOLO 3 0 —    SPESE OPERATIVE

3 0 0    Attività dei punti focali, comprese le attività dei gruppi di esperti

3 0 0 1    Sovvenzione per i punti focali

| Bilancio 2004 | Bilancio modificato | nuovi importi |
| --- | --- | --- |
| 580 000 | 360 000 | 940 000 |

Bilancio 2004

Bilancio modificato

nuovi importi

580 000

360 000

940 000

Stanziamento destinato a sostenere la costituzione e la gestione di una rete di siti Internet di punti focali dell’Agenzia ed a stimolare le attività della Settimana europea negli Stati membri mediante accordi relativi alla concessione di sovvenzioni tra l’Agenzia ed i punti focali.

3 0 4    Revisione, pubblicazione e distribuzione di informazioni ed altre attività

3 0 4 0    Pubblicazione e diffusione dei risultati di studi ed altre azioni informative nonché di prodotti intern

| Bilancio 2004 | Bilancio modificato | nuovi importi |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 60 303 | 310 303 |

Bilancio 2004

Bilancio modificato

nuovi importi

250 000

60 303

310 303

Stanziamento destinato a coprire le spese di pubblicazione ed i costi di distribuzione (comprese banche dati e mailing) dei risultati di studi, delle altre azioni d'informazione e delle pubblicazioni interne (relazione annuale, bollettini d’informazione, periodici, bilancio dell'Agenzia, ecc.), che contribuiranno all'attuazione del programma di lavoro.

Voce accorpata con la precedente voce 2 3 9 3.

3 0 6    Traduzione ed interpretariato

3 0 6 0    Traduzione di studi, relazioni e documenti di lavoro

| Bilancio 2004 | Bilancio modificato | nuovi importi |
| --- | --- | --- |
| 549 070 | 163 697 | 712 767 |

Bilancio 2004

Bilancio modificato

nuovi importi

549 070

163 697

712 767

Stanziamento destinato a coprire la traduzione di studi, relazioni e documenti di lavoro per il consiglio di amministrazone e l'ufficio di presidenza e per congressi, seminari, ecc. nelle diverse lingue della Comunità. I lavori di traduzione sono svolti principalmente dal Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea a Lussemburgo. In casi eccezionali, tuttavia, quando il Centro di traduzione non è in grado, per qualsiasi motivo, di effettuare il lavoro, è possibile fare ricorso a traduttori free-lance.

TABELLA DELL'ORGANICO DELL'AGENZIA

AGENTI TEMPORANEI

| Categorie e gradi | Bilancio 2004 | Bilancio modificato | nuovi importi |
| --- | --- | --- | --- |
| A7/6 | 6 | 3 | 9 |
| Totale grado A | 6 | 3 | 9 |
| B5/4 | 4 | 1 | 5 |
| Totale grado B | 4 | 1 | 5 |
| C5/4 | 2 | 1 | 3 |
| Totale grado C | 2 | 1 | 3 |
| TOTALE | 12 | 5 | 17 |

Categorie e gradi

Bilancio 2004

Bilancio modificato

nuovi importi

A7/6

6

3

9

Totale grado A

6

3

9

B5/4

4

1

5

Totale grado B

4

1

5

C5/4

2

1

3

Totale grado C

2

1

3

TOTALE

12

5

17

---

| 23.12.2004 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 377/11 |
| --- | --- | --- | --- |

23.12.2004

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 377/11

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Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima per l’esercizio 2004: bilancio rettificativo

(2004/872/CE)

Nella parte «Spese» è aggiunta la seguente voce 3 8 0 0:

3 8 0 0    Opatření proti znečištění

| 700 000,— | | |
| --- | --- | --- |

700 000,—

Náklady na pronájem plavidel (vybavených) na boj proti rozsáhlému znečištění moří ropnými haváriemi, na technickou podporu, na studie či výzkumné projekty na zlepšení vybavení a metod boje proti znečištění (realizace akčního plánu)

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| 23.12.2004 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 377/13 |
| --- | --- | --- | --- |

23.12.2004

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 377/13

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Stato delle entrate e delle spese del Centro di traduzione degli organi dell'Unione europea per l'esercizio 2004

(2004/873/CE)

STATO DELLE ENTRATE

TITOLO 1

VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI

CAPITOLO 1 0 —    VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI

1 0 0    Versamenti degli organismi e organi

Articolo 10, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 1645/2003 del Consiglio.

1 0 0 0    Agenzia europea dell'ambiente

| Esercizio 2004 | BR 2004 | TOTALE 2004 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | | 600 000 |

Esercizio 2004

BR 2004

TOTALE 2004

600 000

600 000

1 0 0 1    Fondazione europea per la formazione

| Esercizio 2004 | BR 2004 | TOTALE 2004 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | – 200 000 | 250 000 |

Esercizio 2004

BR 2004

TOTALE 2004

450 000

– 200 000

250 000

1 0 0 2    Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze

| Esercizio 2004 | BR 2004 | TOTALE 2004 |
| --- | --- | --- |
| 571 200 | | 571 200 |

Esercizio 2004

BR 2004

TOTALE 2004

571 200

571 200

1 0 0 3    Agenzia europea di valutazione dei medicinali

| Esercizio 2004 | BR 2004 | TOTALE 2004 |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | – 150 000 | 750 000 |

Esercizio 2004

BR 2004

TOTALE 2004

900 000

– 150 000

750 000

1 0 0 4    Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro

| Esercizio 2004 | BR 2004 | TOTALE 2004 |
| --- | --- | --- |
| 729 000 | | 729 000 |

Esercizio 2004

BR 2004

TOTALE 2004

729 000

729 000

1 0 0 5    Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno

| Esercizio 2004 | BR 2004 | TOTALE 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 100 000 | | 2 100 000 |

Esercizio 2004

BR 2004

TOTALE 2004

2 100 000

2 100 000

1 0 0 6    UAMI Marchi — Disegni

| Esercizio 2004 | BR 2004 | TOTALE 2004 |
| --- | --- | --- |
| 15 190 000 | 1 000 000 | 16 190 000 |

Esercizio 2004

BR 2004

TOTALE 2004

15 190 000

1 000 000

16 190 000

1 0 0 7    Ufficio comunitario delle varietà vegetali

| Esercizio 2004 | BR 2004 | TOTALE 2004 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | | 150 000 |

Esercizio 2004

BR 2004

TOTALE 2004

150 000

150 000

1 0 0 8    Ufficio europeo di polizia (Europol) e unità di informazioni sugli stupefacenti di Europol

| Esercizio 2004 | BR 2004 | TOTALE 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 650 000 | – 650 000 | 1 000 000 |

Esercizio 2004

BR 2004

TOTALE 2004

1 650 000

– 650 000

1 000 000

1 0 0 9    Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

| Esercizio 2004 | BR 2004 | TOTALE 2004 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | – 300 000 | 500 000 |

Esercizio 2004

BR 2004

TOTALE 2004

800 000

– 300 000

500 000

1 0 1

1 0 1 0    Cedefop

| Esercizio 2004 | BR 2004 | TOTALE 2004 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | | 80 000 |

Esercizio 2004

BR 2004

TOTALE 2004

80 000

80 000

1 0 1 2    Osservatorio europeo sul razzismo e la xenofobia

| Esercizio 2004 | BR 2004 | TOTALE 2004 |
| --- | --- | --- |
| 237 000 | 100 000 | 337 000 |

Esercizio 2004

BR 2004

TOTALE 2004

237 000

100 000

337 000

1 0 1 3    Agenzia europea per la ricostruzione

| Esercizio 2004 | BR 2004 | TOTALE 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | — |

Esercizio 2004

BR 2004

TOTALE 2004

p.m.

—

1 0 1 4    Banca europea per gli investimenti

| Esercizio 2004 | BR 2004 | TOTALE 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | — |

Esercizio 2004

BR 2004

TOTALE 2004

p.m.

—

1 0 1 5    Autorità europea per la sicurezza alimentare

| Esercizio 2004 | BR 2004 | TOTALE 2004 |
| --- | --- | --- |
| 237 000 | | 237 000 |

Esercizio 2004

BR 2004

TOTALE 2004

237 000

237 000

1 0 1 6    Eurojust

| Esercizio 2004 | BR 2004 | TOTALE 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 70 000 | 70 000 |

Esercizio 2004

BR 2004

TOTALE 2004

p.m.

70 000

70 000

1 0 1 7    Agenzia europea per la sicurezza marittima

| Esercizio 2004 | BR 2004 | TOTALE 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 25 000 | 25 000 |

Esercizio 2004

BR 2004

TOTALE 2004

p.m.

25 000

25 000

1 0 1 8    Agenzia europea della sicurezza aerea

| Esercizio 2004 | BR 2004 | TOTALE 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 130 000 | 130 000 |

Esercizio 2004

BR 2004

TOTALE 2004

p.m.

130 000

130 000

TITOLO 2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

CAPITOLO 2 0 —    SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0 0    Sovvenzione della Commissione

| Esercizio 2004 | BR 2004 | TOTALE 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Esercizio 2004

BR 2004

TOTALE 2004

p.m.

p.m.

—

Articolo 10, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 1645/2003 del Consiglio.

TITOLO 3

COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

CAPITOLO 3 0 —    COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

3 0 0    Cooperazione interistituzionale

Articolo 10, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 1645/2003 del Consiglio.

3 0 0 0    Commissione delle Comunità europee — DGs

| Esercizio 2004 | BR 2004 | TOTALE 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 491 000 | –2 891 000 | 600 000 |

Esercizio 2004

BR 2004

TOTALE 2004

3 491 000

–2 891 000

600 000

3 0 0 1    Commissione delle Comunità europee — DGT

| Esercizio 2004 | BR 2004 | TOTALE 2004 |
| --- | --- | --- |
| 927 000 | – 327 000 | 600 000 |

Esercizio 2004

BR 2004

TOTALE 2004

927 000

– 327 000

600 000

3 0 0 3    Parlamento europeo

| Esercizio 2004 | BR 2004 | TOTALE 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | — |

Esercizio 2004

BR 2004

TOTALE 2004

p.m.

—

3 0 0 4    Consiglio dell'Unione europea

| Esercizio 2004 | BR 2004 | TOTALE 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 19 800 | 19 800 |

Esercizio 2004

BR 2004

TOTALE 2004

p.m.

19 800

19 800

3 0 0 5    Corte dei conti europea

| Esercizio 2004 | BR 2004 | TOTALE 2004 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | | 100 000 |

Esercizio 2004

BR 2004

TOTALE 2004

100 000

100 000

3 0 0 6    Comitato delle regioni dell'Unione europea

| Esercizio 2004 | BR 2004 | TOTALE 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | — |

Esercizio 2004

BR 2004

TOTALE 2004

p.m.

—

3 0 0 7    Comitato economico e sociale delle Comunità europee

| Esercizio 2004 | BR 2004 | TOTALE 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | — |

Esercizio 2004

BR 2004

TOTALE 2004

p.m.

—

3 0 0 8    Corte di giustizia delle Comunità europee

| Esercizio 2004 | BR 2004 | TOTALE 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | — |

Esercizio 2004

BR 2004

TOTALE 2004

p.m.

—

3 0 0 9    Contributo ai programmi comunitari

| Esercizio 2004 | BR 2004 | TOTALE 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | — |

Esercizio 2004

BR 2004

TOTALE 2004

p.m.

—

Entrate derivanti dalla partecipazione del Centro di traduzione ai programmi comunitari.

3 0 1    Banca centrale europea

3 0 1 0    Banca centrale europea

| Esercizio 2004 | BR 2004 | TOTALE 2004 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | | 130 000 |

Esercizio 2004

BR 2004

TOTALE 2004

130 000

130 000

TITOLO 4

ALTRE ENTRATE

CAPITOLO 4 0 —    ALTRE ENTRATE

4 0 0    Interessi bancari

Sono iscritti a questo articolo gli interessi che il Centro riceverà sui propri conti bancari.

4 0 0 0    Interessi bancari

| Esercizio 2004 | BR 2004 | TOTALE 2004 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 200 000 | 250 000 |

Esercizio 2004

BR 2004

TOTALE 2004

50 000

200 000

250 000

4 0 1    Rimborsi vari

Questa voce riguarda rimborsi vari (comunicazioni telefoniche private, ecc.).

4 0 1 0    Rimborsi vari

| Esercizio 2004 | BR 2004 | TOTALE 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | — |

Esercizio 2004

BR 2004

TOTALE 2004

p.m.

—

TITOLO 5

ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

CAPITOLO 5 0 —    ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

5 0 0    Eccedenza dell'esercizio precedente

5 0 0 0    Eccedenza dell'esercizio precedente

| Esercizio 2004 | BR 2004 | TOTALE 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 4 404 700 | 4 404 700 |

Esercizio 2004

BR 2004

TOTALE 2004

p.m.

4 404 700

4 404 700

Eccedenza dell'esercizio precedente. Articolo 16 del regolamento finanziario del Centro del 22/12/2003.

SPESE

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

CAPITOLO 2 0 —    AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 0 0    Affitto di immobili e spese accessorie

| Esercizio 2004 | BR 2004 | TOTALE 2004 |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 2 530 015 | 3 480 015 |

Esercizio 2004

BR 2004

TOTALE 2004

950 000

2 530 015

3 480 015

Stanziamento destinato a coprire gli affitti relativi agli immobili o parti di immobili occupati dal Centro di traduzione.

TITOLO 1 0

ACCANTONAMENTI

CAPITOLO 10 0 —    STANZIAMENTI DI PREVISIONE

10 0 0    Stanziamenti di previsione

10 0 0 0    Accantonamento per coprire i contributi a carico del datore di lavoro al regime comunitario delle pensioni

| Esercizio 2004 | BR 2004 | TOTALE 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 633 500 | | 1 633 500 |

Esercizio 2004

BR 2004

TOTALE 2004

1 633 500

1 633 500

Accantonamento costituito a titolo di stanziamento di previsione per il versamento dei contributi a carico del datore di lavoro al regime comunitario delle pensioni.

Questo stanziamento è a carattere provvisorio e può essere utilizzato soltanto previo storno alla voce 1 1 3 4, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario del Centro.

10 0 0 1    Accantonamento per l’acquisizione di beni immobili

| Esercizio 2004 | BR 2004 | TOTALE 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | — |

Esercizio 2004

BR 2004

TOTALE 2004

p.m.

—

Accantonamento costituito a titolo di stanziamento di previsione per l’eventuale acquisto di un edificio per la sede del Centro.

Questo stanziamento ha un carattere provvisorio e può essere utilizzato soltanto previo storno alla voce 2060, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario del Centro.

10 0 0 2    Riserva per imprevisti

| Esercizio 2004 | BR 2004 | TOTALE 2004 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | | 5 000 |

Esercizio 2004

BR 2004

TOTALE 2004

5 000

5 000

Riserva per imprevisti.

10 0 0 3    Accantonamento per gli obblighi potenziali derivanti dalla locazione di immobili

| Esercizio 2004 | BR 2004 | TOTALE 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | –2 530 015 | –2 530 015 |

Esercizio 2004

BR 2004

TOTALE 2004

p.m.

–2 530 015

–2 530 015

Accantonamento costituito per tenere conto dell’incertezza relativa agli obblighi potenziali connessi ai locali messi a disposizione dal Centro.

10 0 0 4    Accantonamento per il fondo permanente di prefinanziamento

| Esercizio 2004 | BR 2004 | TOTALE 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 431 500 | 1 431 500 |

Esercizio 2004

BR 2004

TOTALE 2004

p.m.

1 431 500

1 431 500

Accantonamento destinato ad istituire il fondo permanente di prefinanziamento di cui all’articolo 59 del regolamento finanziario del Centro.

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| 23.12.2004 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 377/25 |
| --- | --- | --- | --- |

23.12.2004

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 377/25

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Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) per l'esercizio 2004

(2004/874/CE)

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 7 della decisione Cedefop del 31 marzo 2003 recanti le disposizioni finanziarie applicabili al Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale in conformità con il regolamento finanziario quadro per gli organismi a cui si fa riferimento nell'articolo 185 del regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 1605/2002 del 25 giugno 2002 (regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee), il rendiconto delle entrate e delle spese nonché la tabella dell'organico saranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Per le osservazioni relative alle linee di bilancio, consultare:

http://www.cedefop.eu.int/current_act.asp

STATO DELLE ENTRATE

TITOLO 1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

CAPITOLO 1 0 —    SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0 0    Sovvenzione della Comunità europea

| Esercizio 2004 | Esercizio 2003 | Esercizio 2002 |
| --- | --- | --- |
| 14 800 000 | 14 500 000 | 13 750 000 |

Esercizio 2004

Esercizio 2003

Esercizio 2002

14 800 000

14 500 000

13 750 000

TITOLO 2

ENTRATE VARIE

CAPITOLO 2 0 —    PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI

2 0 0    Proventi della vendita di beni mobili ed immobili

| Esercizio 2004 | Esercizio 2003 | Esercizio 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Esercizio 2004

Esercizio 2003

Esercizio 2002

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLO 2 1 —    PROVENTI DEI FITTI

2 1 0    Proventi dei fitti

| Esercizio 2004 | Esercizio 2003 | Esercizio 2002 |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | 20 000 | p.m. |

Esercizio 2004

Esercizio 2003

Esercizio 2002

21 000

20 000

p.m.

CAPITOLO 2 2 —    ENTRATE ED INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO

2 2 0    Entrate ed indennizzi per servizi prestati a titolo oneroso

| Esercizio 2004 | Esercizio 2003 | Esercizio 2002 |
| --- | --- | --- |
| 31 000 | 30 000 | 3 091,54 |

Esercizio 2004

Esercizio 2003

Esercizio 2002

31 000

30 000

3 091,54

CAPITOLO 2 3 —    RIMBORSO DI SPESE VARIE

2 3 0    Rimborso di spese varie

| Esercizio 2004 | Esercizio 2003 | Esercizio 2002 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 8 463,18 |

Esercizio 2004

Esercizio 2003

Esercizio 2002

20 000

20 000

8 463,18

CAPITOLO 2 4 —    DONI E LEGATI

2 4 0    Doni e legati

| Esercizio 2004 | Esercizio 2003 | Esercizio 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Esercizio 2004

Esercizio 2003

Esercizio 2002

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLO 2 5 —    REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI; DIFFERENZE DI CAMBIO

2 5 0    Redditi di fondi investiti, interessi bancari ed altri

| Esercizio 2004 | Esercizio 2003 | Esercizio 2002 |
| --- | --- | --- |
| — | 130 000 | 49 856,97 |

Esercizio 2004

Esercizio 2003

Esercizio 2002

—

130 000

49 856,97

2 5 1    Differenze di cambio

| Esercizio 2004 | Esercizio 2003 | Esercizio 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Esercizio 2004

Esercizio 2003

Esercizio 2002

p.m.

p.m.

p.m.

TITOLO 3

SOVVENZIONI DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

CAPITOLO 3 0 —    SOVVENZIONI ISLANDA

3 0 0    Sovvenzioni Islanda

| Esercizio 2004 | Esercizio 2003 | Esercizio 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Esercizio 2004

Esercizio 2003

Esercizio 2002

p.m.

p.m.

—

CAPITOLO 3 1 —    SOVVENZIONI NORVEGIA

3 1 0    Sovvenzioni Norvegia

| Esercizio 2004 | Esercizio 2003 | Esercizio 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 187 407 |

Esercizio 2004

Esercizio 2003

Esercizio 2002

p.m.

p.m.

187 407

CAPITOLO 3 2 —    ALTRE SOVVENZIONI DELLA COMMISSIONE

3 2 0    Contratto PHARE 01-0134.00

| Esercizio 2004 | Esercizio 2003 | Esercizio 2002 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Esercizio 2004

Esercizio 2003

Esercizio 2002

3 2 1    Contratto PHARE 2002/047-396

| Esercizio 2004 | Esercizio 2003 | Esercizio 2002 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Esercizio 2004

Esercizio 2003

Esercizio 2002

SPESE

TITOLO 1

PERSONALE

CAPITOLO 1 1 —    PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO

1 1 0    Agenti che ricoprono posti previsti dalla tabella dell'organico

1 1 0 0    Stipendi base

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 5 145 000 | 4 707 740 | 4 609 716,7 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

5 145 000

4 707 740

4 609 716,7

1 1 0 1    Assegni familiari

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 471 128 | 498 837,2 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

550 000

471 128

498 837,2

1 1 0 2    Indennità di dislocazione e di espatrio

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 675 000 | 616 820 | 625 348,06 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

675 000

616 820

625 348,06

1 1 0 3    Indennità di segreteria

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 47 200 | 41 170 | 42 364,58 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

47 200

41 170

42 364,58

1 1 1    Agenti ausiliari e agenti locali

1 1 1 0    Agenti ausiliari

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 238 695 | 368 999,84 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

300 000

238 695

368 999,84

1 1 1 2    Agenti locali e contrattuali

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 506 360 | 407 038,85 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

500 000

506 360

407 038,85

1 1 1 3    Tirocinanti

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | 20 790 | 26 390,22 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

36 000

20 790

26 390,22

1 1 1 4    Consiglieri speciali

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 27 961,15 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

p.m.

p.m.

27 961,15

1 1 3    Contributi di sicurezza sociale a carico del datore di lavoro

1 1 3 0    Copertura dei rischi di malattia

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 165 250 | 159 385,45 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

180 000

165 250

159 385,45

1 1 3 1    Copertura dei rischi d'infortunio e di malattie professionali

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 46 000 | 42 235 | 40 463,33 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

46 000

42 235

40 463,33

1 1 3 2    Copertura del rischio di disoccupazione

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 23 205 | 21 416,31 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

25 000

23 205

21 416,31

1 1 3 3    Costituzione o mantenimento di diritti a pensione

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4    Assegni ed indennità varie

1 1 4 0    Assegni di nascita e di decesso

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 200 | 991,55 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

1 000

200

991,55

1 1 4 1    Spese di viaggio per ferie annuali

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 182 900 | 200 000 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

175 000

182 900

200 000

1 1 4 5    Indennità speciale per i contabili e gli amministratori degli anticipi

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

p.m.

p.m.

—

1 1 5    Lavoro straordinario

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 680 | — |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

2 000

680

—

1 1 7    Prestazioni di complemento

1 1 7 0    Interpreti free-lance ed operatori di conferenza

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

p.m.

p.m.

—

1 1 7 5    Prestazioni di complemento per il servizio di traduzione

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | 46 555 | 20 000 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

21 000

46 555

20 000

1 1 7 6    Altre prestazioni e lavori di dattilografia da affidare all'esterno

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 311 000 | 245 680 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

250 000

311 000

245 680

1 1 8    Indennità e spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti

1 1 8 0    Spese varie per l'assunzione

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 79 775 | 22 000 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

65 000

79 775

22 000

1 1 8 1    Spese di viaggio (comprese quelle dei familiari)

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 2 500 | 3 190 | 2 853,32 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

2 500

3 190

2 853,32

1 1 8 2    Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 22 620 | 18 831,24 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

30 000

22 620

18 831,24

1 1 8 3    Spese di trasloco

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 47 000 | 14 055 | 32 543,8 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

47 000

14 055

32 543,8

1 1 8 4    Indennità giornaliere temporanee

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 7 200 | 7 300 | — |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

7 200

7 300

—

1 1 9    Coefficienti correttori

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| – 285 000 | – 319 358 | – 351 333,98 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

– 285 000

– 319 358

– 351 333,98

CAPITOLO 1 3 —    MISSIONI E TRASFERTE

1 3 0    Spese di missione, di trasferta ed altre spese accessorie

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 296 000 | 280 000 | 240 000 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

296 000

280 000

240 000

CAPITOLO 1 4 —    INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

1 4 0    Sussidi straordinari

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 2    Ristoranti e mense

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | 21 000 | 27 316,49 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

22 000

21 000

27 316,49

1 4 3    Servizio medico

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 26 000 | 26 880 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

35 000

26 000

26 880

1 4 4    Corsi di lingue, aggiornamento e perfezionamento professionale

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 112 000 | 105 000 | 103 586,48 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

112 000

105 000

103 586,48

1 4 9    Altre provvidenze

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 34 000 | 34 300 | 31 500 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

34 000

34 300

31 500

CAPITOLO 1 5 —    SCAMBIO DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

1 5 2    Scambio di agenti tra il Centro e il settore pubblico

1 5 2 0    Funzionari nazionali e internazionali ed agenti del settore privato assegnati temporaneamente ai servizi del Centro

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 370 000 | 409 000 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

400 000

370 000

409 000

1 5 2 1    Agenti del Centro temporaneamente assegnati ad amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali e istituzioni pubbliche o private o aziende

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

p.m.

p.m.

—

CAPITOLO 1 7 —    SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

1 7 0    Spese per ricevimenti e di rappresentanza

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 11 100 | 10 500 | 10 500 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

11 100

10 500

10 500

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

CAPITOLO 2 0 —    AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 0 0    Affitti

2 0 0 0    Affitti

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 28 565 | 17 700 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

30 000

28 565

17 700

2 0 0 1    Garanzie

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

p.m.

p.m.

—

2 0 1    Assicurazioni

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 8 320 | 6 719,89 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

12 000

8 320

6 719,89

2 0 2    Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 85 000 | 75 000 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

85 000

85 000

75 000

2 0 3    Pulizia e manutenzione

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 153 050 | 161 329,21 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

165 000

153 050

161 329,21

2 0 4    Sistemazione dei locali

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 28 000 | p.m. | 60 828 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

28 000

p.m.

60 828

2 0 5    Sicurezza e vigilanza degli edifici

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 71 915 | 66 200 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

72 000

71 915

66 200

2 0 7    Costruzione d'immobili

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

p.m.

p.m.

—

2 0 9    Altre spese

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 18 200 | — |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

6 000

18 200

—

CAPITOLO 2 1 —    ELABORAZIONE DATI

2 1 0    Attrezzatura, installazione e trattamento dati

2 1 0 0    Attrezzatura per trattamento dati

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 106 000 | 137 542 | 115 000 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

106 000

137 542

115 000

2 1 0 1    Sviluppo programmi

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 111 000 | 111 060 | 59 847,78 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

111 000

111 060

59 847,78

2 1 0 2    Altre prestazioni esterne

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 144 000 | 130 115 | 94 991 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

144 000

130 115

94 991

CAPITOLO 2 2 —    BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 2 0    Impianti tecnici e automazione degli uffici

2 2 0 0    Attrezzatura iniziale di materiale e impianti tecnici

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 5 477 | 4 695 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

p.m.

5 477

4 695

2 2 0 1    Rinnovamento di materiale e impianti tecnici

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 8 985 | 21 117,63 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

26 000

8 985

21 117,63

2 2 0 2    Noleggio di materiale e impianti tecnici

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 257 | 7 000 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

p.m.

1 257

7 000

2 2 0 3    Manutenzione, uso e riparazioni di materiale e impianti tecnici

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | 26 438 | 21 831,36 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

36 000

26 438

21 831,36

2 2 0 4    Automazione degli uffici

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 2 429 | — |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

3 000

2 429

—

2 2 1    Mobilio

2 2 1 0    Attrezzatura iniziale — Mobilio

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 21 211 | 19 500 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

p.m.

21 211

19 500

2 2 1 1    Rinnovamento di mobilio

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 8 836 | 11 498,52 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

12 000

8 836

11 498,52

2 2 1 2    Noleggio di mobilio

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

p.m.

p.m.

—

2 2 1 3    Manutenzione, utilizzazione e riparazioni di mobilio

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

p.m.

p.m.

—

2 2 3    Mezzi di trasporto

2 2 3 0    Attrezzatura iniziale — Mezzi di trasporto

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

p.m.

p.m.

—

2 2 3 1    Rinnovamento di mezzi di trasporto

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | p.m. | — |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

25 000

p.m.

—

2 2 3 2    Noleggio di mezzi di trasporto

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | — |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

p.m.

p.m.

—

2 2 3 3    Manutenzione, utilizzazione e riparazioni di mezzi di trasporto

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 9 000 | 8 805 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

10 000

9 000

8 805

2 2 5    Spese di documentazione e di biblioteca

2 2 5 0    Dotazione di biblioteca, acquisti di libri

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 3 000 | 4 000 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

4 000

3 000

4 000

2 2 5 1    Materiale speciale di biblioteca, di documentazione e di riproduzione

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | — | 3 998,4 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

2 000

—

3 998,4

2 2 5 2    Abbonamenti a giornali e periodici

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 1 500 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

1 000

1 000

1 500

2 2 5 4    Spese di rilegatura e di conservazione delle opere della biblioteca

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

p.m.

—

—

CAPITOLO 2 3 —    SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

2 3 0    Cancelleria e forniture d'ufficio

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 86 800 | 77 000 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

72 000

86 800

77 000

2 3 2    Oneri finanziari

2 3 2 0    Spese bancarie

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | 4 000 | 5 329,32 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

13 000

4 000

5 329,32

2 3 2 1    Perdite di cambio

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

p.m.

—

—

2 3 2 9    Altri oneri finanziari

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

p.m.

—

—

2 3 3    Spese di contenzioso

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | — | 8 000 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

8 000

—

8 000

2 3 4    Danni e interessi

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

p.m.

—

—

2 3 5    Altre spese di funzionamento

2 3 5 0    Assicurazioni varie

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 3 600 | 400 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

4 000

3 600

400

2 3 5 1    Tenute di servizio ed abiti da lavoro

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 1 000 | 1 999,51 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

2 000

1 000

1 999,51

2 3 5 3    Trasloco di servizi

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

p.m.

—

—

2 3 5 4    Spese minute

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 9 000 | 9 967,99 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

10 000

9 000

9 967,99

2 3 9    Pubblicazioni

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | 18 000 | 19 859,97 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

22 000

18 000

19 859,97

CAPITOLO 2 4 —    SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

2 4 0    Spese postali e spese di porto

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 77 000 | 75 000 | 75 000 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

77 000

75 000

75 000

2 4 1    Telecomunicazioni

2 4 1 0    Abbonamenti e canoni di telecomunicazioni

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 77 000 | 90 600 | 70 000 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

77 000

90 600

70 000

2 4 1 1    Acquisto e installazione di attrezzature e materiali di telecomunicazione

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 27 000 | 14 400 | 67 729,46 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

27 000

14 400

67 729,46

CAPITOLO 2 5 —    SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

2 5 0    Riunioni e convocazioni in generale

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | 16 200 | 15 000 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

18 000

16 200

15 000

TITOLO 3

SPESE OPERATIVE

CAPITOLO 3 0 —   SPESE OPERATIVE

3 0 0    Costituzione di una documentazione operativa

3 0 0 0    Documentazione

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 445 000 | 405 000 | 360 000 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

445 000

405 000

360 000

3 0 0 1    Informatizzazione

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 344 000 | 129 991,35 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

160 000

344 000

129 991,35

3 0 1    Diffusione delle conoscenze

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 824 000 | 828 000 | 859 999,9 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

824 000

828 000

859 999,9

3 0 2    Azioni per lo sviluppo ed il coordinamento della ricerca

3 0 2 0    Spese di reti e di riunioni

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 480 000 | 495 000 | 560 999,6 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

480 000

495 000

560 999,6

3 0 2 1    Spese per interpreti

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 115 000 | 110 000 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

200 000

115 000

110 000

3 0 3    Spese per studi ed esperienze pilota

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 1 180 000 | 1 597 990 | 1 018 250,54 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

1 180 000

1 597 990

1 018 250,54

3 0 4    Spese per traduzioni

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 480 000 | 515 900 | 460 395 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

480 000

515 900

460 395

3 0 5    Riunioni del consiglio di amministrazione

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 155 000 | 145 000 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

100 000

155 000

145 000

3 0 6    Visite di studio — Programma comunitario per responsabili della formazione professionale

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 1 065 000 | 1 065 000 | 1 034 999,39 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

1 065 000

1 065 000

1 034 999,39

CAPITOLO 3 1 —    PARTECIPAZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA AL PROGRAMMA DI LAVORO

3 1 0    Partecipazione di Stati non membri dell'Unione europea al programma di lavaro

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

p.m.

p.m.

p.m.

CAPITOLO 3 2 —    ATTIVITÀ SPECIFICHE

3 2 0    Contratto PHARE 01-0134.00

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

3 2 1    Contratto PHARE 2002/047-396

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

---

| 23.12.2004 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 377/43 |
| --- | --- | --- | --- |

23.12.2004

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 377/43

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2004

(2004/875/CE)

STATO DELLE ENTRATE

TITOLO 1

SOVVENZIONE COMUNITÀ EUROPEA, CONTRIBUTO DELL'ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) E CONTRIBUTO DEI NUOVI STATI MEMBRI

CAPITOLO 1 0 —    SOVVENZIONE COMUNITÀ EUROPEA E CONTRIBUTO EFTA

1 0 0    Sovvenzione Comunità europea

| Esercizio 2004 | AB 2004 | Totale 2004 |
| --- | --- | --- |
| 27 200 000 | | 27 200 000 |

Esercizio 2004

AB 2004

Totale 2004

27 200 000

27 200 000

Regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente.

Querto articolo comprende 1 500 000 ECU riportati dal 1996 in una riserva richiesta dal Parlamento europeo.

1 0 1    Contributo EFTA

| Esercizio 2004 | AB 2004 | Totale 2004 |
| --- | --- | --- |
| 579 000 | | 579 000 |

Esercizio 2004

AB 2004

Totale 2004

579 000

579 000

Contributo EFTA nel quadro dell'accordo SEE.

1 0 2    Contributo dei nuovi Stati membri

| Esercizio 2004 | AB 2004 | Totale 2004 |
| --- | --- | --- |
| 3 333 000 | | 3 333 000 |

Esercizio 2004

AB 2004

Totale 2004

3 333 000

3 333 000

Contributo dei nuovi Stati membri.

TITOLO 2

ENTRATE VARIE

CAPITOLO 2 2 —    RIMBORSI VARI

2 2 2    Rimborso EuropeAid

| Esercizio 2004 | AB 2004 | Totale 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 2 000 000 | 2 000 000 |

Esercizio 2004

AB 2004

Totale 2004

p.m.

2 000 000

2 000 000

Rimborso spese di servizi forniti al programma EuropeAid.

2 2 7    Rimborso altri programmi comunitari

| Esercizio 2004 | AB 2004 | Totale 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 500 000 | 500 000 |

Esercizio 2004

AB 2004

Totale 2004

p.m.

500 000

500 000

Rimborso spese di servizi forniti ad altri programmi comunitari.

SPESE

TITOLO 1

PERSONALE

CAPITOLO 1 1 —    PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO

1 1 1    Altro personale

1 1 1 1    Agenti ausiliari

| Stanziamenti 2004 | AB 2004 | Totale 2004 |
| --- | --- | --- |
| 425 000 | 137 500 | 562 500 |

Stanziamenti 2004

AB 2004

Totale 2004

425 000

137 500

562 500

Regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 120 dell'11.5.1990, pag. 1), in particolare gli articoli 16 e 17.

Stanziamento destinato a coprire la retribuzione del personale ausiliario e i contributi di sicurezza sociale a carico del datore di lavoro, ad esclusione degli importi pagati sotto forma di coefficiente correttore, a carico dell'articolo 1 1 6.

È prevista la possibilità di contributi a partire da altri programmi comunitari e da terzi. Tutte le partecipazioni finanziarie saranno iscritte al capitolo 2 2 dello stato delle entrate e possono dar luogo a stanziamenti supplementari che vengono messi a disposizione.

CAPITOLO 1 3 —    MISSIONI E TRASFERTE

1 3 0    Spese di missione

1 3 0 0    Spese di missione

| Stanziamenti 2004 | AB 2004 | Totale 2004 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 55 500 | 755 500 |

Stanziamenti 2004

AB 2004

Totale 2004

700 000

55 500

755 500

Stanziamento destinato a coprire le spese di missione del personale dell'Agenzia.

È prevista la possibilità di contributi a partire da altri programmi comuntari e da terzi. Tutte le partecipazioni finanziarie saranno iscritte al capitolo 2 2 dello stato delle entrate e possono dar luogo a stanziamenti supplementari che vengono messi a disposizione.

TITOLO 3

SPESE OPERATIVE

CAPITOLO 3 3 —    RISORSE

3 3 1    Supporto operativo

Regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 120 dell'11.5.1990, pag. 1), articoli 16 e 17.

3 3 1 1    Agenti contrattuali

| Stanziamenti 2004 | AB 2004 | Totale 2004 |
| --- | --- | --- |
| 147 000 | 250 000 | 397 000 |

Stanziamenti 2004

AB 2004

Totale 2004

147 000

250 000

397 000

Il presente stanziamento è destinato a coprire le remunerazioni degli agenti contrattuali e i contributi di previdenza sociale dell'istituzione.

3 3 1 2    Riunioni

| Stanziamenti 2004 | AB 2004 | Totale 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 100 000 | 346 000 | 1 446 000 |

Stanziamenti 2004

AB 2004

Totale 2004

1 100 000

346 000

1 446 000

Il presente stanziamento è destinato a coprire le spese per le riunioni di esperti convocate dall'AEA connesse alla realizzazione dei progetti citati nel piano di gestione annuale dell'AEA (AMP). Prima del 2004, cfr. la linea di bilancio 3 1 0 0 e prima del 1999, la linea 2 5 0 2.

3 3 2    IT & comunicazioni

3 3 2 3    Questioni aziendali/comunicazioni

| Stanziamenti 2004 | AB 2004 | Totale 2004 |
| --- | --- | --- |
| 910 000 | 21 000 | 931 000 |

Stanziamenti 2004

AB 2004

Totale 2004

910 000

21 000

931 000

Il presente stanziamento è destinato a coprire le spese di questioni aziendali/comunicazioni connesse alla realizzazione dei progetti citati nel piano di gestione annuale dell'AEA (AMP).

3 3 3    Centri tematici europei (ETC)

3 3 3 1    ETC ACC — Aria e cambiamenti climatici

| Stanziamenti 2004 | AB 2004 | Totale 2004 |
| --- | --- | --- |
| 2 020 000 | 127 500 | 2 147 500 |

Stanziamenti 2004

AB 2004

Totale 2004

2 020 000

127 500

2 147 500

Il presente stanziamento è destinato a coprire le spese del ETC ACC — Aria e cambiamenti climatici connesse alla realizzazione dei progetti citati nel piano di gestione annuale dell'AEA (AMP).

3 3 3 2    ETC WTR — Acqua

| Stanziamenti 2004 | AB 2004 | Totale 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 010 000 | 127 500 | 1 137 500 |

Stanziamenti 2004

AB 2004

Totale 2004

1 010 000

127 500

1 137 500

Il presente stanziamento è destinato a coprire le spese del ETC WTR — Acqua connesse alla realizzazione dei progetti citati nel piano di gestione annuale dell'AEA (AMP).

3 3 3 3    ETC NPB — Protezione della natura e biodiversità

| Stanziamenti 2004 | AB 2004 | Totale 2004 |
| --- | --- | --- |
| 845 000 | 112 500 | 957 500 |

Stanziamenti 2004

AB 2004

Totale 2004

845 000

112 500

957 500

Il presente stanziamento è destinato a coprire le spese del ETC NPB — Protezione della natura e biodiversità connesse alla realizzazione dei progetti citati nel piano di gestione annuale dell'AEA (AMP).

3 3 3 4    ETC TE — Ambiente terrestre

| Stanziamenti 2004 | AB 2004 | Totale 2004 |
| --- | --- | --- |
| 745 000 | 112 500 | 857 500 |

Stanziamenti 2004

AB 2004

Totale 2004

745 000

112 500

857 500

Il presente stanziamento è destinato a coprire le spese del ETC TE — Ambiente terrestre connesse alla realizzazione dei progetti citati nel piano di gestione annuale dell'AEA (AMP).

3 3 3 5    ETC — Flusso di rifiuti e di materiali

| Stanziamenti 2004 | AB 2004 | Totale 2004 |
| --- | --- | --- |
| 790 000 | 82 500 | 872 500 |

Stanziamenti 2004

AB 2004

Totale 2004

790 000

82 500

872 500

Il presente stanziamento è destinato a coprire le spese del ETC — Flussi di rifiuti e materiali connesse alla realizzazione dei progetti citati nel piano di gestione annuale dell'AEA (AMP).

3 4 1    SA1 Approcci strategici per fornire un sistema di informazione

3 4 1 1    Gestione e miglioramento del sistema

| Stanziamenti 2004 | AB 2004 | Totale 2004 |
| --- | --- | --- |
| 1 095 000 | 172 500 | 1 267 500 |

Stanziamenti 2004

AB 2004

Totale 2004

1 095 000

172 500

1 267 500

Il presente stanziamento è destinato a coprire le spese relative a Gestione e miglioramento del sistema nell'ambito della prima area strategica (sistemi e reti di informazione) della strategia dell'AEA 2004-2008.

3 4 1 2    Concentrarsi sul sistema ed integrarlo

| Stanziamenti 2004 | AB 2004 | Totale 2004 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 400 000 | 460 000 |

Stanziamenti 2004

AB 2004

Totale 2004

60 000

400 000

460 000

Il presente stanziamento è destinato a coprire le spese relative a Concentrazione e integrazione del sistema nell'ambito della prima area strategica (sistemi e reti di informazione) della strategia dell'AEA 2004-2008.

3 4 3    SA3 Combattere la perdita di biodiversità e capire i mutamenti spaziali

3 4 3 1    Biodiversità

| Stanziamenti 2004 | AB 2004 | Totale 2004 |
| --- | --- | --- |
| 270 000 | 170 000 | 440 000 |

Stanziamenti 2004

AB 2004

Totale 2004

270 000

170 000

440 000

Il presente stanziamento è destinato a coprire le spese relative a Biodiversità nell'ambito della terza area strategica (combattere la perdita di biodiversità e comprendere i mutamenti spaziali) della strategia dell'AEA 2004-2008.

3 4 4    SA4 Tutela della salute umana e della qualità della vita

3 4 4 4    Qualità dell'aria

| Stanziamenti 2004 | AB 2004 | Totale 2004 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 85 000 | 85 000 |

Stanziamenti 2004

AB 2004

Totale 2004

p.m.

85 000

85 000

Il presente stanziamento è destinato a coprire le spese relative a Qualità dell'aria nell'ambito della quarta area strategica (tutela della salute umana e della qualità della vita) della strategia dell'AEA 2004-2008.

3 4 7    SA7 Supporto allo sviluppo sostenibile e alle politiche ambientali

3 4 7 3    Valutazioni trasversali periodiche

| Stanziamenti 2004 | AB 2004 | Totale 2004 |
| --- | --- | --- |
| 470 000 | 150 000 | 620 000 |

Stanziamenti 2004

AB 2004

Totale 2004

470 000

150 000

620 000

Il presente stanziamento è destinato a coprire le spese relative a Valutazioni trasversali periodiche nell'ambito della settima area strategica (supporto allo sviluppo sostenibile e alle politiche ambientali) della strategia dell'AEA 2004-2008.

3 4 7 4    Valutazioni settoriali

| Stanziamenti 2004 | AB 2004 | Totale 2004 |
| --- | --- | --- |
| 820 000 | 150 000 | 970 000 |

Stanziamenti 2004

AB 2004

Totale 2004

820 000

150 000

970 000

Il presente stanziamento è destinato a coprire le spese relative a Valutazioni settoriali nell'ambito della settima area strategica (supporto allo sviluppo sostenibile e alle politiche ambientali) della strategia dell'AEA 2004-2008.

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| 23.12.2004 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 377/51 |
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23.12.2004

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 377/51

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Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2004

(2004/876/CE)

STATO DELLE ENTRATE

TITOLO 1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

CAPITOLO 1 0 —    SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0 0    Sovvenzione della Comunità europea

| Nuove cifre | Esercizio 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 18 000 000 | 16 500 000 | 16 500 000 |

Nuove cifre

Esercizio 2003

Esecuzione 2002

18 000 000

16 500 000

16 500 000

Regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975, concernente l'istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU L 139 del 30.5.1975, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1947/93 (GU L 181 del 23.7.1993, pag. 13).

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 2 di questo regolamento, viene iscritta nel bilancio generale per l'Unione europea una sovvenzione destinata alla Fondazione. L'entrata iscritta corrisponde alla sovvenzione prevista (articolo B3-4 2 0 dello stato delle spese della sezione III «Commissione» del bilancio generale).

TITOLO 5

ENTRATE VARIE

CAPITOLO 5 0 —    PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI

5 0 0    Proventi della vendita di beni mobili ed immobili

| Nuove cifre | Esercizio 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Nuove cifre

Esercizio 2003

Esecuzione 2002

p.m.

—

—

CAPITOLO 5 2 —    REDDITI DI FONDI COLLOCATI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI

5 2 0    Redditi di fondi collocati, interessi bancari ed altri

| Nuove cifre | Esercizio 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 200 000 | 61 295,13 |

Nuove cifre

Esercizio 2003

Esecuzione 2002

p.m.

200 000

61 295,13

CAPITOLO 5 4 —    ENTRATE VARIE NON UTILIZZATE CHE POSSONO ESSERE REIMPIEGATE

5 4 0    Entrate varie non utilizzate che possono essere reimpiegate

| Nuove cifre | Esercizio 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 13 515,38 |

Nuove cifre

Esercizio 2003

Esecuzione 2002

p.m.

—

13 515,38

CAPITOLO 5 9 —    ALTRE ENTRATE PER OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

5 9 0    Altre entrate per operazioni amministrative

| Nuove cifre | Esercizio 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 339,58 |

Nuove cifre

Esercizio 2003

Esecuzione 2002

p.m.

—

339,58

TITOLO 6

ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO

CAPITOLO 6 0 —    ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO

6 0 0    Entrate per servizi resi contro pagamento

| Nuove cifre | Esercizio 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 100 000 | 44 654,09 |

Nuove cifre

Esercizio 2003

Esecuzione 2002

80 000

100 000

44 654,09

6 0 2    Entrata della vendita di pubblicazioni

| Nuove cifre | Esercizio 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 11 323,88 |

Nuove cifre

Esercizio 2003

Esecuzione 2002

p.m.

—

11 323,88

6 0 3    Proventi dei fitti e dei subaffitti di beni immobili

| Nuove cifre | Esercizio 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | 678 |

Nuove cifre

Esercizio 2003

Esecuzione 2002

p.m.

—

678

SPESE

TITOLO 1

PERSONALE

CAPITOLO 1 1 —    PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO

1 1 0    Agenti che ricoprono posti previsti dalla tabella dell'organico

1 1 0 0    Stipendi base

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 4 620 000 | 4 490 000 | 4 345 250,62 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

4 620 000

4 490 000

4 345 250,62

Stanziamento destinato al pagamento degli stipendi base calcolati secondo l'allegata tabella dell'organico dell'esercizio.

1 1 0 1    Assegni familiari

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 661 000 | 584 000 | 585 548,05 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

661 000

584 000

585 548,05

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1860/76 del Consiglio, del 29 giugno 1976, che stabilisce il regime applicabile al personale della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU L 214 del 6.8.1976, pag. 24), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 680/87 (GU L 72 del 14.3.1987, pag. 15), in particolare gli articoli da 6 a 8 dell'allegato IV.

Gli assegni familiari comprendono:

| — | l'assegno di famiglia, pari al 5 % dello stipendio base; |
| --- | --- |

—

l'assegno di famiglia, pari al 5 % dello stipendio base;

| — | l'assegno per figli a carico; |
| --- | --- |

—

l'assegno per figli a carico;

| — | l'indennità scolastica. |
| --- | --- |

—

l'indennità scolastica.

1 1 0 2    Indennità di dislocazione

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 562 000 | 539 000 | 500 730,41 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

562 000

539 000

500 730,41

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1860/76 del Consiglio, del 29 giugno 1976, che stabilisce il regime applicabile al personale della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU L 214 del 6.8.1976, pag. 24), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 680/87 (GU L 72 del 14.3.1987, pag. 15), in particolare l'articolo 10 dell'allegato IV.

L'indennità di dislocazione è pari al 16 % dell'ammontare complessivo dello stipendio base, dell'assegno di famiglia e dell'assegno per figli a carico.

1 1 0 3    Indennità di segreteria

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 58 000 | 49 233,36 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

50 000

58 000

49 233,36

1 1 2    Corsi di perfezionamento, corsi linguistici, riaddestramento e informazione del personale

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 70 000 | 110 186,1 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

120 000

70 000

110 186,1

1 1 3    Contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro

Regolamento (CECA/CEE/Euratom) n. 1860/76 del Consiglio, del 29 giugno 1976, che stabilisce il regime applicabile al personale della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU L 214 del 6.8.1976, pag. 24), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 680/87 (GU L 72 del 14.3.1987, pag. 15), in particolare l'articolo 38, paragrafi 1 e 2.

1 1 3 0    Copertura dei rischi di malattia

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 153 000 | 152 560,38 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

160 000

153 000

152 560,38

1 1 3 1    Assicurazione contro infortuni e malattie professionali

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 52 000 | 49 000 | 40 943,63 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

52 000

49 000

40 943,63

1 1 3 2    Assicurazione contro la disoccupazione

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 38 000 | 40 000 | 36 807,4 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

38 000

40 000

36 807,4

La questione concernente l'assicurazione contro la disoccupazione è in fase di esame da parte del Consiglio.

1 1 4    Assegni ed indennità varie

1 1 4 1    Spese di viaggio per ferie annuali

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 215 000 | 160 000 | 164 192,48 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

215 000

160 000

164 192,48

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1860/76 del Consiglio, del 29 giugno 1976, che stabilisce il regime applicabile al personale della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU L 214 del 6.8.1976, pag. 24), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 680/87 (GU L 72 del 14.3.1987, pag. 15), in particolare l'articolo 15 dell'allegato IV.

1 1 4 5    Indennità speciale per i contabili e gli amministratori degli anticipi

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 497,91 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

1 000

1 000

497,91

Stanziamento destinato a coprire le indennità per gli amministratori degli anticipi ed i contabili, conformemente al regolamento recante le disposizioni finanziarie applicabili alla Fondazione.

1 1 5    Lavoro straordinario

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 26 000 | 14 942,02 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

20 000

26 000

14 942,02

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1860/76 del Consiglio, del 29 giugno 1976, che stabilisce il regime applicabile al personale della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU L 214 del 6.8.1976, pag. 24), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 680/87 (GU L 72 del 14.3.1987, pag. 15), in particolare l'allegato II.

Le ore di lavoro straordinario prestate dal personale delle categorie C e D possono essere retribuite tramite versamento di un'indennità forfettaria o in base alla tariffa oraria appropriata.

1 1 7    Prestazioni di complemento

1 1 7 5    Personale interinale, altri servizi, lavoro di traduzione e di dattilografia da affidare all'esterno

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 386 000 | 892 710,34 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

350 000

386 000

892 710,34

Stanziamento destinato a coprire le spese per l'impiego di personale interinale, per traduzioni, riproduzioni (piante, disegni, grafici) e lavori di dattilografia affidati all'esterno.

1 1 7 6    Funzionari staccati da organismi degli Stati membri

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 232 000 | 187 808,94 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

300 000

232 000

187 808,94

Stanziamento destinato a permettere alla Fondazione di organizzare un programma di scambi per funzionari pubblici degli Stati membri e persone designate dalle parti sociali, come deciso dalla direzione della Fondazione di concerto con il consiglio di amministrazione.

1 1 7 7    Funzionari in formazione

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | 5 000 | 42 466,37 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

22 000

5 000

42 466,37

Stanziamento destinato a coprire la formazione amministrativa di giovani laureati e brevi visite di studio da parte di dipendenti statali provenienti dagli Stati membri e persone nominate dalle parti sociali.

1 1 8    Indennità e spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti

1 1 8 0    Spese varie per l'assunzione

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 30 000 | 127 915,28 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

140 000

30 000

127 915,28

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio e di soggiorno dei candidati convocati per concorsi ad un posto vacante, nonché le spese per l'esame medico di assunzione.

1 1 8 1    Spese di viaggio (comprese quelle dei familiari)

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 6 990,21 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

5 000

5 000

6 990,21

Stanziamento destinato a coprire il rimborso delle spese di viaggio in occasione dell'entrata in servizio, della cessazione dal servizio o del trasferimento degli agenti.

Esso copre anche le spese di viaggio dei familiari.

1 1 8 2    Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 109 000 | 104 000 | 105 054,06 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

109 000

104 000

105 054,06

Stanziamento destinato a coprire le indennità:

| — | di prima sistemazione (a cui si applica il coefficiente correttore), |
| --- | --- |

—

di prima sistemazione (a cui si applica il coefficiente correttore),

| — | di nuova sistemazione (a cui si applica il coefficiente correttore), |
| --- | --- |

—

di nuova sistemazione (a cui si applica il coefficiente correttore),

dovute agli agenti obbligati a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio o in occasione della loro destinazione ad una nuova sede di servizio, nonché in occasione della cessazione definitiva dal servizio seguita da una nuova sistemazione in altra località.

1 1 8 3    Spese di trasloco

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 32 000 | 109 524,84 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

50 000

32 000

109 524,84

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1860/76 del Consiglio, del 29 giugno 1976, che stabilisce il regime applicabile al personale della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU L 214 del 6.8.1976, pag. 24), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 680/87 (GU L 72 del 14.3.1987, pag. 15), in particolare l'articolo 16 dell'allegato IV.

Stanziamento destinato a coprire il rimborso delle spese di trasloco agli agenti.

1 1 8 4    Indennità giornaliere temporanee

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 12 000 | 26 888,66 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

40 000

12 000

26 888,66

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1860/76 del Consiglio, del 29 giugno 1976, che stabilisce il regime applicabile al personale della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU L 214 del 6.8.1976, pag. 24), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 680/87 (GU L 72 del 14.3.1987, pag. 15), in particolare l'articolo 17 dell'allegato IV.

Stanziamento destinato al pagamento delle indennità giornaliere temporanee dovute agli agenti.

1 1 9    Coefficienti correttori

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 1 373 000 | 1 410 000 | 1 193 466,71 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

1 373 000

1 410 000

1 193 466,71

Articolo destinato a coprire il pagamento dei coefficienti correttori, ecc.

CAPITOLO 1 3 —    MISSIONI E TRASFERTE

1 3 0    Spese di missione, di trasferta ed altre spese accessorie

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | 420 000 | 470 852,3 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

420 000

420 000

470 852,3

Stanziamento destinato a coprire le spese di missione del personale della Fondazione.

CAPITOLO 1 4 —    INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

1 4 0    Ristoranti e mense

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 87 000 | 140 867,67 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

110 000

87 000

140 867,67

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto complementare di attrezzature da ristoro e la sovvenzione dei pasti della mensa.

1 4 1    Servizio medico

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 10 000 | 6 818,43 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

15 000

10 000

6 818,43

Stanziamento destinato a coprire le spese per gli esami medici annuali.

1 4 2    Altre provvidenze

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 7 996,74 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

10 000

10 000

7 996,74

Stanziamento destinato a coprire le azioni sociali a favore del personale della Fondazione.

1 4 3    Spese per ricevimenti e di rappresentanza

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | 6 916,28 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

7 000

7 000

6 916,28

Stanziamento destinato a coprire le spese di rappresentanza.

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

CAPITOLO 2 0 —    AFFITTO DI IMMOBILI: SPESE ACCESSORIE

2 0 1    Assicurazioni

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 68 000 | 43 000 | 33 164,9 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

68 000

43 000

33 164,9

Stanziamento destinato a coprire il pagamento dei contratti di assicurazione dell'immobile.

2 0 2    Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 77 000 | 72 000 | 67 000 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

77 000

72 000

67 000

Stanziamento destinato a coprire il pagamento dei consumi durante l'anno.

2 0 3    Pulizia e manutenzione

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 182 000 | 170 000 | 291 988,08 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

182 000

170 000

291 988,08

Stanziamento destinato a coprire le spese per la manutenzione degli uffici della Fondazione.

2 0 4    Allestimento dei locali

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 10 000 | 513 780,79 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

170 000

10 000

513 780,79

Articolo destinato a coprire le spese per la sistemazione degli uffici della Fondazione, in particolare l'allestimento del nuovo immobile.

2 0 5    Sicurezza e sorveglianza degli immobili

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 68 000 | 67 000 | 54 963,26 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

68 000

67 000

54 963,26

Stanziamento destinato a coprire le spese derivanti da misure di sicurezza e dalla sorveglianza degli uffici della Fondazione.

2 0 9    Altre spese relative agli immobili

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 130 000 | — |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

130 000

130 000

—

Stanziamento destinato a coprire le altre spese correnti in materia di immobili non specificatamente previste, come la tributi locali e imposte nazionali, il risanamento, la raccolta dei rifiuti ecc.

CAPITOLO 2 1 —    AFFITTI

2 1 0    Affitti

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | 6 700 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

7 000

7 000

6 700

Articolo destinato a coprire l'affitto di un «bureau de passage» per la Fondazione a Bruxelles.

CAPITOLO 2 2 —    BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 2 0    Impianti tecnici e automazione degli uffici

2 2 0 0    Attrezzatura iniziale di materiale e impianti tecnici

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 16 000 | 6 838,37 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

10 000

16 000

6 838,37

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di attrezzature e macchinari tecnici.

2 2 0 1    Rinnovo di materiale e impianti tecnici

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

—

—

—

Voce destinata a coprire la sostituzione di attrezzature e macchinari tecnici.

2 2 0 2    Noleggio di materiale e impianti tecnici

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 22 000 | 23 890,07 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

26 000

22 000

23 890,07

Stanziamento destinato a coprire il noleggio di attrezzature e macchinari tecnici.

2 2 0 3    Manutenzione, uso e riparazione di materiale e impianti tecnici

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 51 000 | 59 832,61 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

65 000

51 000

59 832,61

Stanziamento destinato a coprire la manutenzione delle attrezzature e dei macchinari tecnici.

2 2 0 4    Automazione degli uffici

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 544 000 | 350 000 | 323 677,91 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

544 000

350 000

323 677,91

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto, il noleggio e la manutenzione dell'attrezzatura inerente alla burotica.

2 2 1    Mobilio

2 2 1 0    Attrezzatura iniziale — Mobilio

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 7 000 | 6 915,46 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

15 000

7 000

6 915,46

Voce destinata a coprire l'acquisto di mobilio per il personale e l'arredamento delle sale di riunione.

2 2 1 1    Rinnovo di mobilio

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

p.m.

—

—

2 2 1 3    Manutenzione, uso e riparazione di mobilio

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

p.m.

—

—

Voce destinata a coprire le spese di manutenzione e di riparazione del mobilio.

2 2 3    Materiale di trasporto

2 2 3 1    Rinnovo di mezzi di trasporto

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

p.m.

—

—

2 2 3 3    Manutenzione, uso e riparazione di mezzi di trasporto

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | 3 691,8 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

4 000

4 000

3 691,8

Stanziamento destinato a coprire le spese di utilizzazione dei veicoli della Fondazione.

2 2 5    Spese di documentazione e di biblioteca

2 2 5 0    Dotazione di biblioteca, acquisto di libri

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 21 000 | 19 962,35 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

25 000

21 000

19 962,35

Stanziamento destinato a coprire gli acquisti di volumi, documenti ed altre pubblicazioni non periodiche necessarie alla Fondazione.

2 2 5 2    Abbonamenti a giornali e periodici

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 17 000 | 15 950,33 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

20 000

17 000

15 950,33

Stanziamento destinato a coprire le spese per abbonamenti a giornali, periodici specializzati, gazzette ufficiali, documenti parlamentari, bollettini vari ed altre pubblicazioni specializzate.

2 2 5 5    Abbonamenti ai servizi d'informazione rapida su schermo

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 9 000 | 8 996,79 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

20 000

9 000

8 996,79

Stanziamento destinato a coprire le spese per l'accesso in linea alle basi di dati.

CAPITOLO 2 3 —    SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

2 3 0    Cancelleria e forniture d'ufficio

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 25 000 | 24 991,51 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

30 000

25 000

24 991,51

Stanziamento destinato a coprire le spese per l'acquisto di carta, buste, forniture d'ufficio, prodotti per apparecchi di riproduzione.

2 3 2    Oneri finanziari

2 3 2 0    Oneri bancari

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 44 000 | 42 000 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

30 000

44 000

42 000

Stanziamento destinato a finanziare gli oneri bancari (commissioni, spese di sconto).

2 3 5    Uniformi e indumenti da lavoro

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 2 994,26 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

3 000

3 000

2 994,26

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto, la manutenzione e la pulitura delle uniformi e degli indumenti da lavoro.

2 3 9    Altre spese amministrative

2 3 9 0    Pubblicazioni

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 19 000 | 25 910,77 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

20 000

19 000

25 910,77

Regolamento (CEE) n. 1417/76 del Consiglio, del 1o giugno 1976, recante le disposizioni finanziarie applicabili alla Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU L 164 del 24.6.1976, pag. 16), modificato dal regolamento (CEE) n. 1949/93 (GU L 181 del 23.7.1993, pag. 26).

Stanziamento destinato a coprire le spese di pubblicazione, in particolare quelle relative alla pubblicazione dello stato delle entrate e delle spese della Fondazione nella«Gazzetta ufficiale delle Comunità europee»conformemente alle disposizioni dell'articolo 14, secondo comma alle disposizioni finanziarie.

2 3 9 4    Spese minute

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 820,6 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

1 000

1 000

820,6

Stanziamento destinato a coprire altre spese amministrative non specificamente previste.

CAPITOLO 2 4 —    SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

2 4 0    Spese di affrancatura e di porto

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 33 000 | 27 266,82 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

35 000

33 000

27 266,82

Stanziamento destinato a coprire le spese di affrancatura e di porto, incluse quelle per la spedizione di pacchi per posta o per altre vie.

2 4 1    Telefono, telegrafo, telex, radio, televisione

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 49 000 | 59 439,4 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

80 000

49 000

59 439,4

Stanziamento destinato a coprire il pagamento dei canoni di affitto, le spese relative alle chiamate e ai messaggi, e quelle di manutenzione e riparazione delle attrezzature.

TITOLO 3

SPESE OPERATIVE

CAPITOLO 3 0 —    SPESE OPERATIVE

3 0 0    Costituzione di una documentazione operativa

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 510 000 | 441 000 | 431 592,68 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

510 000

441 000

431 592,68

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di opere, la costituzione di schedari o cataloghi, nonché i corrispondenti lavori meccanografici per la costituzione di una documentazione selettiva vertente in particolare sui dati attuali, gli sviluppi più recenti e le ricerche nei settori interessati.

3 0 1    Diffusione delle conoscenze

3 0 1 0    Pubblicazione dei risultati di studi

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 760 000 | 719 000 | 783 971,76 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

760 000

719 000

783 971,76

Stanziamento destinato a coprire le spese per la pubblicazione di risultati di studi effettuati nel quadro dei programmi di lavoro della Fondazione.

3 0 1 1    Pubblicazione della relazione annuale

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | 18 000 | 1 916,03 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

14 000

18 000

1 916,03

3 0 1 2    Attività promozionali e di marketing

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 315 000 | 689 000 | 323 359,53 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

315 000

689 000

323 359,53

Stanziamento destinato a coprire le spese di attività promozionali e di marketing relative all'attività della Fondazione (inchieste, opuscoli, video, locandine, ecc.).

3 0 2    Partecipazione a congressi e manifestazioni occasionali

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | 18 000 | 18 000 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

18 000

18 000

18 000

Stanziamento destinato a coprire le spese di partecipazione della Fondazione per collaborare con altre istituzioni e fondazioni analoghe.

3 0 3    Studi e progetti pilota relativi alle condizioni di vita e di lavoro

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 3 520 000 | 2 905 000 | 2 871 078,5 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

3 520 000

2 905 000

2 871 078,5

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento di contratti di studio e progetti specifici che contribuiranno all'attuazione del programma di lavoro della Fondazione in relazione alle condizioni di vita e di lavoro.

3 0 4    Spese per riunioni (consiglio di amministrazione, comitato di esperti, seminari, colloqui, riunioni di coordinamento, ecc.) e relativi costi di interpretariato

3 0 4 0    Spese per riunioni in generale

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 960 000 | 940 000 | 1 099 980,58 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

960 000

940 000

1 099 980,58

Stanziamento destinato a coprire le spese d'organizzazione di seminari, colloqui, riunioni di coordinamento e di valutazione, ai fini della realizzazione dei programmi di lavoro della Fondazione.

3 0 4 1    Spese di interpretariato

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 212 000 | 220 283,15 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

130 000

212 000

220 283,15

Stanziamento destinato a coprire le spese di interpretariato connesse all'organizzazione delle riunioni del consiglio di amministrazione, del comitato di esperti, oltre ai seminari, ai colloqui ed alle riunioni di coordinamento e di valutazione, ai fini della realizzazione dei programmi di lavoro della Fondazione.

3 0 4 2    Riunioni del consiglio di amministrazione

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 146 000 | 139 924,27 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

220 000

146 000

139 924,27

Stanziamento destinato a coprire le spese operative del consiglio di amministrazione, incluse le indennità di trasferta, le indennità giornaliere e le spese di alloggio, se necessario.

3 0 4 3    Riunioni del comitato di esperti

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 22 000 | 10 866,63 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

10 000

22 000

10 866,63

Stanziamento destinato a coprire le spese operative del comitato di esperti, incluse le indennità di trasferta, le indennità giornaliere e le spese di alloggio, se necessario.

3 0 5    Traduzione dei rapporti relativi agli studi e dei documenti di lavoro per seminari, colloqui, ecc.

| Stanziamenti 2004 | Stanziamenti 2003 | Esecuzione 2002 |
| --- | --- | --- |
| 543 000 | 600 000 | 494 000 |

Stanziamenti 2004

Stanziamenti 2003

Esecuzione 2002

543 000

600 000

494 000

Stanziamento destinato a coprire le spese di traduzione, nelle lingue comunitarie, dei rapporti relativi agli studi e dei documenti di lavoro per i seminari, i colloqui, le riunioni di valutazione, ecc.

---

| 23.12.2004 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 377/69 |
| --- | --- | --- | --- |

23.12.2004

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 377/69

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Rendiconto delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio finanziario 2004

(2004/877/CE)

ENTRATE

TITOLO 1

CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA

CAPITOLO 1 0 —    CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0 0    Contributo della Comunità europea

1 0 0 0    Contributo della Comunità europea

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 28 980 000 | — | 28 980 000 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

28 980 000

—

28 980 000

TITOLO 2

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI

CAPITOLO 2 0 —    PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'EFSA

2 0 0    Partecipazione di paesi terzi alle attività dell'EFSA

2 0 0 0    Partecipazione di paesi terzi alle attività dell'EFSA

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

p.m.

—

p.m.

TITOLO 3

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI

CAPITOLO 3 0 —    ENTRATE PER SERVIZI FORNITI

3 0 0    Entrate per servizi forniti

3 0 0 0    Competenze riscosse

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

p.m.

—

p.m.

TITOLO 4

ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

CAPITOLO 4 0 —    ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

4 0 0    Entrate da operazioni amministrative

4 0 0 0    Interessi bancari

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

p.m.

—

p.m.

4 0 0 1    Entrate dalla vendita di pubblicazioni

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

p.m.

—

p.m.

4 0 0 2    Entrate dall'organizzazione di seminari, conferenze, ecc.

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

p.m.

—

—

TITOLO 9

ENTRATE VARIE

CAPITOLO 9 0 —    ENTRATE VARIE

9 0 0    Entrate varie

9 0 0 0    Entrate varie

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

p.m.

—

p.m.

SPESE

TITOLO 1

PERSONALE

CAPITOLO 1 1 —    PERSONALE IN SERVIZIO ATTIVO

1 1 0    Personale in servizio attivo

1 1 0 0    Stipendi di base

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 5 994 952 | — | 5 994 952 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

5 994 952

—

5 994 952

1 1 0 1    Assegni familiari

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 658 694 | — | 658 694 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

658 694

—

658 694

1 1 0 2    Indennità di trasferta e di espatrio

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 438 701 | — | 438 701 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

438 701

—

438 701

1 1 0 3    Indennità di segreteria

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | — | 45 000 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

45 000

—

45 000

1 1 1    Altri agenti

1 1 1 0    Agenti ausiliari

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 836 185 | — | 836 185 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

836 185

—

836 185

1 1 1 2    Agenti locali

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

p.m.

—

p.m.

1 1 3    Contributi di sicurezza sociale a carico del datore di lavoro

1 1 3 0    Assicurazione contro la malattia

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 192 016 | — | 192 016 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

192 016

—

192 016

1 1 3 1    Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 49 133 | — | 49 133 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

49 133

—

49 133

1 1 3 2    Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 22 590 | — | 22 590 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

22 590

—

22 590

1 1 3 3    Costituzione o mantenimento dei diritti a pensione degli agenti temporanei

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

p.m.

—

p.m.

1 1 4    Assegni ed indennità varie

1 1 4 0    Assegni di natalità e di decesso

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | — | 3 000 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

3 000

—

3 000

1 1 4 1    Spese di viaggio per ferie annuali

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 168 300 | — | 168 300 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

168 300

—

168 300

1 1 4 2    Indennità d'alloggio e di trasporto

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

p.m.

—

p.m.

1 1 4 3    Indennità forfettarie di servizio

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | — | 16 000 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

16 000

—

16 000

1 1 4 4    Indennità forfettarie di trasferta

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

p.m.

—

p.m.

1 1 4 9    Altre indennità e rimborsi

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

—

—

—

1 1 5    Lavoro straordinario

1 1 5 0    Lavoro straordinario

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | — | 55 000 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

55 000

—

55 000

1 1 7    Servizi supplementari

1 1 7 0    Interpreti freelance e del servizio comune interpretazione e conferenze

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 39 600 | — | 39 600 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

39 600

—

39 600

1 1 7 1    Centro di traduzione di Lussemburgo (questioni di carattere amministrativo)

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | — | 50 000 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

50 000

—

50 000

1 1 7 2    Pagamento per l’assistenza amministrativa da parte delle istituzioni comunitarie

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | — | 55 000 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

55 000

—

55 000

1 1 7 5    Personale provvisorio

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 732 504 | — | 732 504 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

732 504

—

732 504

1 1 7 6    Consulenza

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | — | 125 000 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

125 000

—

125 000

1 1 7 7    Altri servizi

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 58 000 | — | 58 000 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

58 000

—

58 000

1 1 8    Spese per l’assunzione e spese relative all'entrata in servizio ed alla cessazione dal servizio

1 1 8 0    Spese varie per l’assunzione

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 104 000 | — | 104 000 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

104 000

—

104 000

1 1 8 1    Spese di viaggio (comprese quelle dei familiari)

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 89 700 | — | 89 700 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

89 700

—

89 700

1 1 8 2    Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 270 042 | — | 270 042 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

270 042

—

270 042

1 1 8 3    Spese di trasloco

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 227 700 | — | 227 700 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

227 700

—

227 700

1 1 8 4    Indennità giornaliere temporanee

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 28 173 | — | 28 173 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

28 173

—

28 173

1 1 9    Coefficienti correttori

1 1 9 0    Coefficienti correttori

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 179 849 | — | 179 849 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

179 849

—

179 849

1 1 9 1    Stanziamento previsionale

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

p.m.

—

p.m.

CAPITOLO 1 3 —    MISSIONI E TRASFERTE

1 3 0    Spese per missioni e trasferte

1 3 0 0    Spese per missioni e trasferte

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | — | 150 000 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

150 000

—

150 000

CAPITOLO 1 4 —    INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

1 4 0    Ristoranti e mense

1 4 0 0    Ristoranti e mense

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | — | 20 000 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

20 000

—

20 000

1 4 1    Servizio medico

1 4 1 0    Servizio medico

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 41 400 | — | 41 400 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

41 400

—

41 400

1 4 2    Perfezionamento professionale, corsi di lingua e formazione del personale

1 4 2 0    Perfezionamento professionale, corsi di lingua e formazione del personale

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 133 000 | — | 133 000 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

133 000

—

133 000

CAPITOLO 1 5 —    SCAMBIO DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

1 5 2    Scambio di funzionari e di esperti

1 5 2 0    Esperti in visita, esperti nazionali distaccati

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 585 408 | — | 585 408 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

585 408

—

585 408

1 5 2 1    Funzionari dell’Autorità temporaneamente assegnati ad amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali od istituzioni od imprese pubbliche o private

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

p.m.

—

p.m.

CAPITOLO 1 6 —    SERVIZIO SOCIALE

1 6 0    Sussidi straordinari

1 6 0 0    Sussidi straordinari

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | — | 12 000 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

12 000

—

12 000

1 6 1    Relazioni sociali fra il personale

1 6 1 0    Relazioni sociali fra il personale

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | — | 40 000 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

40 000

—

40 000

1 6 2    Altri interventi

1 6 2 0    Altri interventi

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | — | 12 000 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

12 000

—

12 000

1 6 3    Centro per l'infanzia ed altri asili e nidi di infanzia

1 6 3 0    Centro per l'infanzia ed altri asili e nidi di infanzia

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | — | 12 000 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

12 000

—

12 000

1 6 4    Aiuto integrativo ai minorati

1 6 4 0    Aiuto integrativo ai minorati

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | — | 12 000 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

12 000

—

12 000

CAPITOLO 1 7 —    SPESE DI ACCOGLIENZA E DI RAPPRESENTANZA

1 7 0    Spese di accoglienza e di rappresentanza

1 7 0 0    Spese di accoglienza e di rappresentanza

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | — | 40 000 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

40 000

—

40 000

CAPITOLO 1 9 —    PENSIONI E SUSSIDI DI PENSIONAMENTO

1 9 0    Pensioni e sussidi di pensionamento

1 9 0 0    Pensioni e sussidi di pensionamento

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | — | 12 000 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

12 000

—

12 000

TITOLO 2

IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO LEGATE ALL'ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ

CAPITOLO 2 0 —    INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 0 0    Fitti

2 0 0 0    Fitti

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 1 747 200 | — | 1 747 200 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

1 747 200

—

1 747 200

2 0 1    Assicurazioni

2 0 1 0    Assicurazioni

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 15 600 | — | 15 600 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

15 600

—

15 600

2 0 2    Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

2 0 2 0    Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 145 600 | — | 145 600 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

145 600

—

145 600

2 0 3    Pulizia e manutenzione

2 0 3 0    Pulizia e manutenzione

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 270 400 | — | 270 400 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

270 400

—

270 400

2 0 4    Ristrutturazione dei locali/allestimento

2 0 4 0    Ristrutturazione dei locali/allestimento

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 424 750 | — | 424 750 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

424 750

—

424 750

2 0 5    Sicurezza e sorveglianza degli edifici

2 0 5 0    Sicurezza e sorveglianza degli edifici

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | — | 48 000 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

48 000

—

48 000

2 0 8    Spese preliminari alla costruzione, all’acquisizione od alla locazione di immobili

2 0 8 0    Spese preliminari relative alla costruzione, all'acquisizione od alla locazione

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | — | 25 000 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

25 000

—

25 000

2 0 9    Altre spese relative agli immobili

2 0 9 0    Altre spese relative agli immobili

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 234 000 | — | 234 000 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

234 000

—

234 000

CAPITOLO 2 1 —    SPESE PER L'ELABORAZIONE DEI DATI

2 1 0    Acquisto e manutenzione di materiale informatico per l’amministrazione ed usi non operativi

2 1 0 0    Acquisto/manutenzione dell’attrezzatura

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | — | 300 000 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

300 000

—

300 000

2 1 0 1    Acquisto/manutenzione del software

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | — | 200 000 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

200 000

—

200 000

2 1 0 3    Sviluppo software

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | — | 175 000 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

175 000

—

175 000

2 1 0 4    Supporto utente

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 198 000 | — | 198 000 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

198 000

—

198 000

CAPITOLO 2 2 —    BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 2 0    Materiale ed impianti tecnici

2 2 0 0    Materiale ed impianti tecnici

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 96 800 | — | 96 800 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

96 800

—

96 800

2 2 0 1    Affitto o locazione di materiale ed impianti tecnici

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | — | 30 000 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

30 000

—

30 000

2 2 0 2    Manutenzione e riparazione di materiali ed impianti tecnici

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

—

—

—

2 2 1    Mobili

2 2 1 0    Acquisto di mobili

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 310 400 | — | 310 400 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

310 400

—

310 400

2 2 1 1    Noleggio di mobili

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

—

—

—

2 2 1 2    Manutenzione e riparazione di mobili

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

—

—

—

2 2 3    Materiale per il trasporto

2 2 3 0    Acquisto di veicoli

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

p.m.

—

p.m.

2 2 3 1    Locazione o leasing di veicoli

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | — | 20 000 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

20 000

—

20 000

2 2 3 2    Manutenzione e riparazione di veicoli

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

—

—

—

2 2 5    Spese di documentazione e biblioteca

2 2 5 0    Dotazione di biblioteca, acquisto e conservazione di libri

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | — | 12 000 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

12 000

—

12 000

2 2 5 1    Materiale speciale di biblioteca, di documentazione e di riproduzione

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | — | 8 000 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

8 000

—

8 000

2 2 5 5    Abbonamenti ed acquisto di mezzi d’informazione

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | — | 14 000 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

14 000

—

14 000

CAPITOLO 2 3 —    SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

2 3 0    Cancelleria e forniture di ufficio

2 3 0 0    Cancelleria e forniture di ufficio

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 57 900 | — | 57 900 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

57 900

—

57 900

2 3 2    Oneri finanziari

2 3 2 0    Spese bancarie

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 9 600 | — | 9 600 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

9 600

—

9 600

2 3 2 1    Altri oneri finanziari

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

p.m.

—

p.m.

2 3 3    Spese legali

2 3 3 0    Spese legali

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 10 800 | — | 10 800 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

10 800

—

10 800

2 3 4    Danni

2 3 4 0    Danni

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | — | 2 000 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

2 000

—

2 000

2 3 5    Altre spese operative

2 3 5 0    Assicurazioni varie

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

p.m.

—

p.m.

2 3 5 3    Trasloco e relativa manutenzione

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 72 600 | — | 72 600 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

72 600

—

72 600

2 3 5 9    Altre spese operative

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 236 000 | — | 236 000 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

236 000

—

236 000

2 3 9    Pubblicazioni

2 3 9 0    Pubblicazioni

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 8 800 | — | 8 800 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

8 800

—

8 800

CAPITOLO 2 4 —    SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

2 4 0    Spese postali

2 4 0 0    Spese postali

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 58 800 | — | 58 800 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

58 800

—

58 800

2 4 1    Telecomunicazioni

2 4 1 0    Abonnamenti e canoni di telecomunicazioni

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 283 900 | — | 283 900 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

283 900

—

283 900

2 4 1 1    Acquisto ed installazione di attrezzature

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 127 140 | — | 127 140 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

127 140

—

127 140

CAPITOLO 2 5 —    SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE

2 5 0    Riunioni del consiglio di amministrazione

2 5 0 0    Riunioni del consiglio di amministrazione

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 377 673 | — | 377 673 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

377 673

—

377 673

TITOLO 3

SPESE OPERATIVE RELATIVE ALL’ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ

CAPITOLO 3 0 —    ATTIVITÀ SCIENTIFICHE

3 0 0    Comitato scientifico

3 0 0 0    Rapporti, perizie, studi e cooperazione scientifica

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | — | 500 000 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

500 000

—

500 000

3 0 0 1    Sovvenzioni per studi e perizie

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | — | 50 000 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

50 000

—

50 000

3 0 0 2    Spese di viaggio e relative indennità corrisposte a membri e membri dei gruppi di lavoro

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 646 000 | — | 646 000 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

646 000

—

646 000

3 0 1    Additivi alimentari, aromatizzanti, coadiuvanti tecnologici e materiali a contatto con gli alimenti

3 0 1 0    Rapporti, perizie, studi e cooperazione scientifica

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | — | 250 000 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

250 000

—

250 000

3 0 1 1    Sovvenzioni per studi e perizie

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

p.m.

—

p.m.

3 0 1 2    Spese di viaggio e relative indennità corrisposte a membri e membri dei gruppi di lavoro

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 150 000 | 650 000 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

500 000

150 000

650 000

3 0 2    Additivi e prodotti o sostanze usate nei mangimi per gli animali

3 0 2 0    Rapporti, perizie, studi e cooperazione scientifica

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

p.m.

—

p.m.

3 0 2 1    Sovvenzioni per studi e perizie

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

p.m.

—

p.m.

3 0 2 2    Spese di viaggio e relative indennità corrisposte a membri e membri dei gruppi di lavoro

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 628 000 | — | 628 000 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

628 000

—

628 000

3 0 3    Salute dei vegetali, prodotti fitosanitari e loro residui

3 0 3 0    Rapporti, perizie, studi e cooperazione scientifica

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

p.m.

—

p.m.

3 0 3 1    Sovvenzioni per studi e perizie

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

p.m.

—

p.m.

3 0 3 2    Spese di viaggio e relative indennità corrisposte a membri e membri dei gruppi di lavoro

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 568 000 | — | 568 000 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

568 000

—

568 000

3 0 3 3    Esame tra pari della valutazione del rischio dei pesticidi

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | — | 800 000 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

800 000

—

800 000

3 0 3 4    Quantità massime di residui

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

p.m.

p.m.

3 0 4    Organismi geneticamente modificati

3 0 4 0    Rapporti, perizie, studi e cooperazione scientifica

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | — | 200 000 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

200 000

—

200 000

3 0 4 1    Sovvenzioni per studi e perizie

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

p.m.

—

p.m.

3 0 4 2    Spese di viaggio e relative indennità corrisposte a membri e membri dei gruppi di lavoro

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 284 000 | 500 000 | 784 000 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

284 000

500 000

784 000

3 0 5    Prodotti dietetici, nutrizioni ed allergie

3 0 5 0    Rapporti, perizie, studi e cooperazione scientifica

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

p.m.

—

p.m.

3 0 5 1    Sovvenzioni per studi e perizie

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

p.m.

—

p.m.

3 0 5 2    Spese di viaggio e relative indennità corrisposte a membri e membri dei gruppi di lavoro

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 276 000 | — | 276 000 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

276 000

—

276 000

3 0 6    Pericoli biologici

3 0 6 0    Rapporti, perizie, studi e cooperazione scientifica

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 66 000 | 295 000 | 361 000 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

66 000

295 000

361 000

3 0 6 1    Sovvenzioni per studi e perizie

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

p.m.

—

p.m.

3 0 6 2    Spese di viaggio e relative indennità corrisposte a membri e membri dei gruppi di lavoro

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 480 000 | 250 000 | 730 000 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

480 000

250 000

730 000

3 0 6 3    Rischio geografico del BSE ed esame del BSE TSE

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | — | 160 000 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

160 000

—

160 000

3 0 7    Sostanze contaminanti presenti nella catena alimentare

3 0 7 0    Rapporti, perizie, studi e cooperazione scientifica

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | — | 200 000 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

200 000

—

200 000

3 0 7 1    Sovvenzioni per studi e perizie

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

p.m.

—

p.m.

3 0 7 2    Spese di viaggio e relative indennità corrisposte a membri e membri dei gruppi di lavoro

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 828 000 | — | 828 000 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

828 000

—

828 000

3 0 8    Salute e benessere degli animali

3 0 8 0    Rapporti, perizie, studi e cooperazione scientifica

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

p.m.

—

p.m.

3 0 8 1    Sovvenzioni per studi e perizie

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

p.m.

—

p.m.

3 0 8 2    Spese di viaggio e relative indennità corrisposte a membri e membri dei gruppi di lavoro

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 472 000 | — | 472 000 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

472 000

—

472 000

3 0 9    Servizi orizzontali

3 0 9 0    Servizi di esperti

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

p.m.

—

p.m.

3 0 9 1    Supporto di crisi

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | — | 50 000 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

50 000

—

50 000

CAPITOLO 3 1 —    RIUNIONI

3 1 0    Riunioni

3 1 0 0    Comitato consultivo

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | — | 550 000 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

550 000

—

550 000

3 1 0 1    Ulteriore attività di viaggio di terzi che non fanno parte del comitato scientifico o dei gruppi di esperti

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 167 000 | — | 167 000 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

167 000

—

167 000

3 1 0 2    Missione del personale associata ad attività operative

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | — | 250 000 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

250 000

—

250 000

CAPITOLO 3 2 —    SPESE PER LA TRADUZIONE E L'INTERPRETAZIONE

3 2 0    Spese per la traduzione e l’interpretazione

3 2 0 0    Traduzione

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | — | 400 000 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

400 000

—

400 000

3 2 0 1    Servizio d’interpretariato

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | — | 50 000 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

50 000

—

50 000

CAPITOLO 3 3 —    RACCOLTA DI DATI E TRASMISSIONE DI DATI SU RETE

3 3 0    Raccolta di dati e trasmissione di dati su rete

3 3 0 0    Tecnologia dell’informazione per la raccolta di dati informatici

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | — | 160 000 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

160 000

—

160 000

3 3 0 1    Instaurazione di contatti tra organizzazioni

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | 100 000 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

100 000

—

100 000

3 3 0 2    Cooperazione scientifica

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 190 000 | — | 190 000 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

190 000

—

190 000

CAPITOLO 3 4 —    INFORMAZIONI E PUBBLICAZIONI

3 4 0    Informazioni e pubblicazioni

3 4 0 0    Comunicazioni

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | — | 600 000 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

600 000

—

600 000

3 4 0 1    Pubblicazioni

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | — | 250 000 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

250 000

—

250 000

3 4 0 2    Conferenze

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 230 000 | — | 230 000 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

230 000

—

230 000

3 4 0 3    Web

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

p.m.

—

p.m.

CAPITOLO 3 5 —    SPESE OPERATIVE PER I SISTEMI INFORMATICI

3 5 0    Spese operative per i sistemi informatici

3 5 0 0    Sistemi informatici dedicati per l’effettuazione delle operazioni

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | — | 600 000 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

600 000

—

600 000

3 5 0 1    Gestione qualità e relativi studi

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | — | 150 000 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

150 000

—

150 000

3 5 0 2    Accesso a basi dati/documenti

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | — | 100 000 |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

100 000

—

100 000

CAPITOLO 3 6 —    RISCHIO EMERGENTI

3 6 0    Rischio emergente

3 6 0 0    Rischio emergente

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

p.m.

—

p.m.

CAPITOLO 3 7 —    CONSULENZA TECNICA

3 7 0    Consulenza tecnica

3 7 0 0    Studi, esami di lavori effettuati, relazioni

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

p.m.

—

p.m.

CAPITOLO 3 8 —    PROGETTI SPECIALI

3 8 0    Progetti

3 8 0 0    Allargamento

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

p.m.

—

p.m.

3 8 0 1    Altro

| Bilancio 2004 | BR 2004 | Importo totale |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Bilancio 2004

BR 2004

Importo totale

p.m.

—

p.m.

---

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2004 | 2003 | 2002 | 2004 | 2003 | 2002 |
| A2 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| A3/LA3 | — | — | — | 4 | 4 | — |
| A4/LA4 | — | — | — | 6 | 6 | — |
| A5/LA5 | 1 | — | — | 22 | 12 | — |
| A6/LA6 | — | — | — | 3 | — | — |
| A7/LA7 | 1 | — | — | 28 | 13 | — |
| A8/LA8 | — | — | — | — | — | — |
| Totale A/LA | 2 | — | — | 64 | 36 | — |
| B3/B2 | 1 | — | — | 7 | 5 | — |
| B4 | — | — | — | — | — | — |
| B5 | — | — | — | 14 | 8 | — |
| Totale B | 1 | — | — | 21 | 13 | — |
| C1 | — | — | — | — | — | — |
| C2 | — | — | — | — | — | — |
| C3 | 1 | — | — | 16 | — | — |
| C4 | — | — | — | — | — | — |
| C5 | — | — | — | 30 | — | — |
| Totale C | 1 | — | — | 46 | — | — |
| D1 | — | — | — | — | — | — |
| D2 | — | — | — | 3 | — | — |
| D3 | — | — | — | — | — | — |
| Totale D | — | — | — | 3 | — | — |
| Totale generale | 4 | — | — | 134 | 49 | — |

Categoria e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2004

2003

2002

2004

2003

2002

A2

—

—

—

1

1

—

A3/LA3

—

—

—

4

4

—

A4/LA4

—

—

—

6

6

—

A5/LA5

1

—

—

22

12

—

A6/LA6

—

—

—

3

—

—

A7/LA7

1

—

—

28

13

—

A8/LA8

—

—

—

—

—

—

Totale A/LA

2

—

—

64

36

—

B3/B2

1

—

—

7

5

—

B4

—

—

—

—

—

—

B5

—

—

—

14

8

—

Totale B

1

—

—

21

13

—

C1

—

—

—

—

—

—

C2

—

—

—

—

—

—

C3

1

—

—

16

—

—

C4

—

—

—

—

—

—

C5

—

—

—

30

—

—

Totale C

1

—

—

46

—

—

D1

—

—

—

—

—

—

D2

—

—

—

3

—

—

D3

—

—

—

—

—

—

Totale D

—

—

—

3

—

—

Totale generale

4

—

—

134

49

—

---

| 23.12.2004 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 377/97 |
| --- | --- | --- | --- |

23.12.2004

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 377/97

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio finanziario 2004

(2004/878/CE)

STATO DELLE ENTRATE

TITOLO 1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

CAPITOLO 1 0 —    SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

| Budget 2004 | BRS | Nouveaux Montants |
| --- | --- | --- |
| 9 400 000 | 2 330 000 | 11 730 000 |

Budget 2004

BRS

Nouveaux Montants

9 400 000

2 330 000

11 730 000

Regolamento (CEE) n. 302/93 del Consiglio dell'8 febbraio 1993, relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (GU L 36 del 12.2.1993, pag. 1).

Nel bilancio le entrate e le spese devono risultare in pareggio.

Le entrate dell'Osservatorio comprendono, a prescindere da altre risorse, un contributo della Comunità iscritto su una specifica linea del bilancio generale dell'Unione europea (sezione Commissione).

TITOLO 2

ALTRE SOVVENZIONI

CAPITOLO 2 0 —    PARTECIPAZIONE DELLA NORVEGIA

| Budget 2004 | BRS | Nouveaux Montants |
| --- | --- | --- |
| 426 250 | 87 780 | 514 030 |

Budget 2004

BRS

Nouveaux Montants

426 250

87 780

514 030

Altre sovvenzioni.

CAPITOLO 2 1 —    STRATEGIA PREADESIONE

| Budget 2004 | BRS | Nouveaux Montants |
| --- | --- | --- |
| — | | |

Budget 2004

BRS

Nouveaux Montants

—

CAPITOLO 2 2 —    SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI FINANZIATI MEDIANTE SPECIFICHE SOVVENZIONI UE

| Budget 2004 | BRS | Nouveaux Montants |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Budget 2004

BRS

Nouveaux Montants

—

—

—

TITOLO 3

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

CAPITOLO 3 0 —    ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

| Budget 2004 | BRS | Nouveaux Montants |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Budget 2004

BRS

Nouveaux Montants

—

—

—

Entrate per servizi forniti a titolo oneroso.

SPESE

TITOLO 1

SPESE CONCERNENTI LE PERSONE IN SERVIZIO PRESSO L'OEDT

CAPITOLO 1 1 —    PERSONALE IN ATTIVITÀ

1 1 1    Stipendi e indennità per il personale temporaneo e permanente

1 1 1 1    Stipendi base

| Budget 2004 | BRS | Nouveaux Montants |
| --- | --- | --- |
| 4 050 000 | 120 000 | 4 170 000 |

Budget 2004

BRS

Nouveaux Montants

4 050 000

120 000

4 170 000

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62, 67 e 68 e la sezione I dell'allegato VII.

1 1 1 2    Assegni familiari

| Budget 2004 | BRS | Nouveaux Montants |
| --- | --- | --- |
| 345 000 | 15 000 | 360 000 |

Budget 2004

BRS

Nouveaux Montants

345 000

15 000

360 000

Stanziamento destinato a coprire gli assegni familiari, per figli a carico e indennità scolastiche, dei funzionari e agenti temporanei.

1 1 1 3    Indennità di dislocazione e di espatrio

| Budget 2004 | BRS | Nouveaux Montants |
| --- | --- | --- |
| 564 000 | 22 000 | 586 000 |

Budget 2004

BRS

Nouveaux Montants

564 000

22 000

586 000

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 69 e l'articolo 4 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire l'indennità di dislocazione e di espatrio dei funzionari e agenti temporanei.

1 1 1 4    Indennità forfettaria

| Budget 2004 | BRS | Nouveaux Montants |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 1 000 | 27 000 |

Budget 2004

BRS

Nouveaux Montants

26 000

1 000

27 000

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 4, lettera a) dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire l'indennità di segreteria dei funzionari di categoria C, del personale temporaneo e ausiliare che occupano un posto di stenodattilografo, dattilografo, addetto alla telescrivente, tipista, segretario di direzione o segretario principale.

1 1 1 5    Assegni di natalità e di decesso

| Budget 2004 | BRS | Nouveaux Montants |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | — | 1 000 |

Budget 2004

BRS

Nouveaux Montants

1 000

—

1 000

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 70, 74 e 75.

Stanziamento destinato a coprire:

| — | l'assegno forfettario di natalità, |
| --- | --- |

—

l'assegno forfettario di natalità,

| — | e, in caso di decesso di un funzionario:






  — | la retribuzione globale della persona deceduta fino al termine del terzo mese successivo a quello del decesso, |
| --- | --- | --- |

—

e, in caso di decesso di un funzionario:

—

la retribuzione globale della persona deceduta fino al termine del terzo mese successivo a quello del decesso,

| — | le spese di trasporto della salma fino al luogo d'origine della persona deceduta. |
| --- | --- |

—

le spese di trasporto della salma fino al luogo d'origine della persona deceduta.

1 1 1 6    Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine

| Budget 2004 | BRS | Nouveaux Montants |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 20 000 | 120 000 |

Budget 2004

BRS

Nouveaux Montants

100 000

20 000

120 000

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 8 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire il pagamento forfettario delle spese di viaggio per il funzionario o l'agente temoraneo, il coniuge o le persone a suo carico, dalla sede di servizio al luogo d'origine, alle seguenti condizioni:

| — | una volta all'anno civile se la distanza per ferrovia è superiore a 50 e inferiore a 725 km, |
| --- | --- |

—

una volta all'anno civile se la distanza per ferrovia è superiore a 50 e inferiore a 725 km,

| — | due volte all'anno civile se la distanza per ferrovia è di almeno 725 km. |
| --- | --- |

—

due volte all'anno civile se la distanza per ferrovia è di almeno 725 km.

1 1 1 7    Indennità e spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti (spese di viaggio, indennità di rpima sistemazione, di nuova sistemazione e trasferimento, spese di trasloco, indennità giornaliere temporanee)

| Budget 2004 | BRS | Nouveaux Montants |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 95 000 | 210 000 |

Budget 2004

BRS

Nouveaux Montants

115 000

95 000

210 000

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 7 dell'allegato VII.

Esso è destinato a coprire le spese di viaggio dovute agli agenti (nonché ai loro familiari) per l'entrata in servizio o la cessazione dal servizio.

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5 e 6 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le indennità di prima sistemazione dovute agli agenti obbligati a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio o in occasione della cessazione definitiva dalle funzioni seguita da una reinstallazione in altra località.

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 9 dell'allegato VII.

Esso è destinato a coprire le spese di trasloco dovute agli agenti obbligati a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio o in occasione della loro destinazione ad una nuova sede di servizio, nonché in occasione della cessazione definitiva dalle funzioni seguita da una reinstallazione in altra località.

Lo stanziamento copre le indennità giornaliere dovute agli agenti in grado di giustificareun cambiamento di residenza dopo l'entrata in servizio (anche in caso di trasferimento).

1 1 2    Stipendi e indennità per gli agenti ausiliari

1 1 2 1    Agenti ausiliari

| Budget 2004 | BRS | Nouveaux Montants |
| --- | --- | --- |
| 423 900 | — | 423 900 |

Budget 2004

BRS

Nouveaux Montants

423 900

—

423 900

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 3 e il titolo III.

1 1 3    Stipendi e indennità per gli agenti locali

1 1 3 1    Agenti locali

| Budget 2004 | BRS | Nouveaux Montants |
| --- | --- | --- |
| 375 100 | — | 375 100 |

Budget 2004

BRS

Nouveaux Montants

375 100

—

375 100

Stanziamento destinato a coprire la retribuzione (comprese le ore di lavoro straordinario) e la quota a carico del datore di lavoro dei contributi versati al regime di sicurezza sociale per gli agenti locali.

1 1 4    Stipendi e indennità per gli agenti contrattuali

1 1 4 1    Agenti contrattuali

| Budget 2004 | BRS | Nouveaux Montants |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Budget 2004

BRS

Nouveaux Montants

p.m.

—

—

Nuovo statuto del personale previsto dopo maggio 2004

1 1 5    Spese per altri agenti

1 1 5 1    Funzionari nazionali e internazionali e agenti del settore privato temporaneamente assegnati ai servizi dell'istituzione

| Budget 2004 | BRS | Nouveaux Montants |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Budget 2004

BRS

Nouveaux Montants

p.m.

—

—

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al comando o all'assegnazione temporanea presso i servizi dell'Osservatorio di funzionari di Stati membri ed altri esperti nonché alle consultazioni di breve durata necessarie in particolare per intensificare la cooperazione con gli uffici nazionali.

1 1 5 2    Funzionari dell'istituzione temporaneamente assegnati ad amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali o istituzioni o imprese pubbliche o private

| Budget 2004 | BRS | Nouveaux Montants |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | — |

Budget 2004

BRS

Nouveaux Montants

p.m.

—

—

Stanziamento destinato a coprire le spese per comando o assegnazione temporanea degli agenti dell'Osservatorio presso servizi nazionali o internazionali.

1 1 5 3    Personale dell'Agenzia

| Budget 2004 | BRS | Nouveaux Montants |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | — | 18 000 |

Budget 2004

BRS

Nouveaux Montants

18 000

—

18 000

Voce destinata a coprire il ricorso a personale interinale, in particolare dattilografi e centralinisti.

Il ricorso a personale provvisorio è giustificato quando taluni servizi necessitano di una determinata flessibilità per rispondere ad esigenze ad hoc.

1 1 5 4    Tirocinanti

| Budget 2004 | BRS | Nouveaux Montants |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Budget 2004

BRS

Nouveaux Montants

p.m.

p.m.

p.m.

Questo capitolo è destinato a coprire i tirocinanti.

1 1 6    Sistema di sicurezza sociale

1 1 6 1    Copertura dei rischi di malattia

| Budget 2004 | BRS | Nouveaux Montants |
| --- | --- | --- |
| 135 500 | 4 500 | 140 000 |

Budget 2004

BRS

Nouveaux Montants

135 500

4 500

140 000

Statuto dei funzionari della Comunità europee, in particolare l'articolo 72.

Regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 23.

Stanziamento destinato a coprire la quota a carico del datore di lavoro (3,5 % dello stipendio base); il contributo degli agenti è pari all'1,7 % dello stipendio base.

1 1 6 2    Copertura dei rischi di infortunio e di malattie professionali

| Budget 2004 | BRS | Nouveaux Montants |
| --- | --- | --- |
| 34 500 | 1 500 | 36 000 |

Budget 2004

BRS

Nouveaux Montants

34 500

1 500

36 000

Statuto dei funzionari della Comunità europee, in particolare l'articolo 73.

Stanziamento destinato a coprire:

| — | la quota del datore di lavoro dell'assicurazione contro i rischi di malattia professionale e d'infortunio (0,77 % dello stipendio base); |
| --- | --- |

—

la quota del datore di lavoro dell'assicurazione contro i rischi di malattia professionale e d'infortunio (0,77 % dello stipendio base);

| — | agli stanziamenti così calcolati viene applicato un supplemento del 2 % (che porta il tasso allo 0,7854 %) per coprire le spese che non fossero coperte dall'assicurazione (articolo 73 dello statuto). |
| --- | --- |

—

agli stanziamenti così calcolati viene applicato un supplemento del 2 % (che porta il tasso allo 0,7854 %) per coprire le spese che non fossero coperte dall'assicurazione (articolo 73 dello statuto).

1 1 6 3    Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei

| Budget 2004 | BRS | Nouveaux Montants |
| --- | --- | --- |
| 31 800 | 1 200 | 33 000 |

Budget 2004

BRS

Nouveaux Montants

31 800

1 200

33 000

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2799/85 del Consiglio, del 27 settembre 1985, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (GU L 265 dell'8.10.1985, pag. 1).

Stanziamento destinato a coprire il rischio di disoccupazione degli agenti temporanei.

1 1 6 4    Costituzione o mantenimento dei diritti alla pensione degli agenti temporanei

| Budget 2004 | BRS | Nouveaux Montants |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Budget 2004

BRS

Nouveaux Montants

p.m.

p.m.

p.m.

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 42.

Voce destinata a coprire i versamenti che l'agenzia effettua a favore dei suoi agenti temporanei per costituire o mantenere i loro diritti a pensione nei rispettivi paesi d'origine.

1 1 7    Adeguamenti delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti

1 1 7 1    Coefficienti correttori

| Budget 2004 | BRS | Nouveaux Montants |
| --- | --- | --- |
| – 228 000 | –12 000 | – 240 000 |

Budget 2004

BRS

Nouveaux Montants

– 228 000

–12 000

– 240 000

Statuto dei funzionari della Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65.

Voce destinata a coprire l'incidenza dei coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli agenti ausiliari nonché alle ore di lavoro straordinario.

1 1 7 2    Stanziamento previsionale

| Budget 2004 | BRS | Nouveaux Montants |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Budget 2004

BRS

Nouveaux Montants

p.m.

p.m.

p.m.

Statuto dei funzionari della Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65.

Voce destinata a coprire l'incidenza degli eventuali adeguamenti delle retribuzioni che il Consiglio potrebbe decidere nel corso dell'esercizio.

1 1 8    Spese connesse alle procedure di assunzione

1 1 8 1    Procedure di assunzione

| Budget 2004 | BRS | Nouveaux Montants |
| --- | --- | --- |
| 32 500 | 42 500 | 75 000 |

Budget 2004

BRS

Nouveaux Montants

32 500

42 500

75 000

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli dal 27 al 31 e l'articolo 33 nonché l'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le spese connesse alle procedure di assunzione, in particolare i costi per l'organizzazione di concorsi.

1 1 9    Perfezionamento professionale, corsi di lingue e informazione del personale

1 1 9 1    Perfezionamento professionale

| Budget 2004 | BRS | Nouveaux Montants |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 15 000 | 80 000 |

Budget 2004

BRS

Nouveaux Montants

65 000

15 000

80 000

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24, terzo comma.

Stanziamento destinato a coprire l'organizzazione dei corsi di lingue, delle sessioni d'informazione all'atto dell'entrata in funzione, dei corsi per il miglioramento delle conoscenze professionali, il riciclaggio professionale, l'utilizzazione dei metodi moderni, dei seminari, ecc.

Esso copre altresì le spese risultanti dall'acquisto del materiale e della documentazione necessaria, nonché dal ricorso ad esperti in metodi d'organizzazione.

CAPITOLO 1 2 —    PENSIONI E INDENNITÀ UNA TANTUM

1 2 1    Pensioni e indennità una tantum

1 2 1 1    Pensioni e indennità una tantum

| Budget 2004 | BRS | Nouveaux Montants |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Budget 2004

BRS

Nouveaux Montants

p.m.

p.m.

p.m.

Capitolo destinato a coprire le pensioni e indennità di cessazione dal servizio (articolo 190), la copertura dei rischi di malattia (articolo 193), l'aiuto sociale ai beneficiari di una pensione comunitaria (articolo 196) e gli adeguamenti delle pensioni e delle varie indennità (articolo 199).

TITOLO 2

SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO

CAPITOLO 2 1 —    ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO

2 1 1    Investimenti immobiliari, affitto di immobili e spese accessorie

2 1 1 1    Affitti

| Budget 2004 | BRS | Nouveaux Montants |
| --- | --- | --- |
| 32 967 | 193 281 | 226 248 |

Budget 2004

BRS

Nouveaux Montants

32 967

193 281

226 248

Stanziamento destinato a coprire gli affitti relativi agli immobili o parti di immobili occupati dall'Osservatorio.

2 1 1 2    Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

| Budget 2004 | BRS | Nouveaux Montants |
| --- | --- | --- |
| 35 800 | 4 200 | 40 000 |

Budget 2004

BRS

Nouveaux Montants

35 800

4 200

40 000

Stanziamento destinato a coprire le spese di acqua, gas, elettricità e riscaldamento.

2 1 1 3    Pulizie e manutenzione

| Budget 2004 | BRS | Nouveaux Montants |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | — | 85 000 |

Budget 2004

BRS

Nouveaux Montants

85 000

—

85 000

Stanziamento destinato a coprire le spese di pulizia, fra l'altro dei locali (pulizie periodiche, acquisto di prodotti di manutenzione, lavatura, bucato, pulizia a secco, ecc.).

Esso copre altresì i costi di manutenzione delle attrezzature e installazioni tecniche (ascensori, sistema di riscaldamento, di condizionamento d'aria ecc.).

2 1 1 4    Sicurezza e sorveglianza degli immobili

| Budget 2004 | BRS | Nouveaux Montants |
| --- | --- | --- |
| 88 000 | — | 88 000 |

Budget 2004

BRS

Nouveaux Montants

88 000

—

88 000

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla sicurezza delle persone, degli immobili e dei beni, in particolare i contratti di sorveglianza degli edifici, l'acquisto, il noleggio e la manutenzione del materiale antincendio, il rinnovo dell'attrezzatura dei funzionari e altro personale addetto al pronto intervento nonché le spese di controlli legali.

2 1 1 5    Acquisizione di beni immobiliari

| Budget 2004 | BRS | Nouveaux Montants |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Budget 2004

BRS

Nouveaux Montants

p.m.

p.m.

p.m.

Voce destinata a coprire l'acquisto di beni immobiliari.

2 1 1 6    Costruzione di immobili

| Budget 2004 | BRS | Nouveaux Montants |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Budget 2004

BRS

Nouveaux Montants

p.m.

p.m.

p.m.

Voce destinata a coprire le spese di costruzione di immobili.

2 1 1 7    Altre spese relative agli immobili

| Budget 2004 | BRS | Nouveaux Montants |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | — | 40 000 |

Budget 2004

BRS

Nouveaux Montants

40 000

—

40 000

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ad immobili non previste espressamente dagli altri articoli, segnatamente le spese di gestione degli immobili a multilocazione, le spese legate al controllo dei locali, le imposte che costituiscono una remunerazione dei servizi di utenza (tasse comunali, imposte sui rifiuti, ecc.) e le spese accessorie.

2 1 2    Informatica

2 1 2 1    Gestione del centro informatico

| Budget 2004 | BRS | Nouveaux Montants |
| --- | --- | --- |
| 289 000 | 90 440 | 379 440 |

Budget 2004

BRS

Nouveaux Montants

289 000

90 440

379 440

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto, il noleggio, la locazione e la manutenzione di hardware, software/pacchetti software e altri beni di consumo informatici.

2 1 3    Beni mobili e spese accessorie

2 1 3 1    Attrezzatura iniziale di materiale e impianti tecnici

| Budget 2004 | BRS | Nouveaux Montants |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Budget 2004

BRS

Nouveaux Montants

p.m.

p.m.

p.m.

Voce destinata a coprire l'attrezzatura iniziale in materiale per lo stoccaggio della documentazione, degli archivi e la gestione della corrispondenza.

2 1 3 2    Manutenzione, utilizzazione e riparazione di materiale e impianti tecnici

| Budget 2004 | BRS | Nouveaux Montants |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Budget 2004

BRS

Nouveaux Montants

p.m.

p.m.

p.m.

L'acquisto di materiale e attrezzature su questa voce è condizionato dal declassamento, secondo le procedure stabilite, del materiale e delle attrezzature sostituiti.

2 1 3 3    Attrezzatura iniziale e rinnovo di mobilio

| Budget 2004 | BRS | Nouveaux Montants |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | — | 5 000 |

Budget 2004

BRS

Nouveaux Montants

5 000

—

5 000

Stanziamento destinato a coprire l'attrezzatura iniziale in mobilio.

2 1 3 4    Manutenzione, utilizzazione e riparazione di mobilio

| Budget 2004 | BRS | Nouveaux Montants |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Budget 2004

BRS

Nouveaux Montants

p.m.

p.m.

p.m.

Stanziamento destinato a coprire le spese di riparazione e di manutenzione del mobilio.

2 1 3 5    Attrezzatura iniziale e rinnovo di mezzi di trasporto

| Budget 2004 | BRS | Nouveaux Montants |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Budget 2004

BRS

Nouveaux Montants

p.m.

p.m.

p.m.

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto, in franchigia dell'IVA, di un'autovettura per le necessità dell'Osservatorio.

2 1 3 6    Manutenzione, utilizzazione, riparazioni e noleggio di mezzi di trasporto

| Budget 2004 | BRS | Nouveaux Montants |
| --- | --- | --- |
| 6 500 | 3 500 | 10 000 |

Budget 2004

BRS

Nouveaux Montants

6 500

3 500

10 000

Stanziamento destinato a coprire il rinnovo di materiale da trasporto, le spese di noleggio occasionale, i rimborsi delle spese di taxi e tutte le spese connesse all'utilizzazione del materiale da trasporto: assicurazioni, carburante, pezzi di ricambio e fatture di riparazione.

2 1 3 7    Dotazione di biblioteca, acquisto di libri

| Budget 2004 | BRS | Nouveaux Montants |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 2 000 | 25 000 |

Budget 2004

BRS

Nouveaux Montants

23 000

2 000

25 000

Stanziamento destinato all'acquisto di monografie specializzate, annuari, repertori, dizionari, ecc.

2 1 3 8    Abbonamenti a giornali e periodici

| Budget 2004 | BRS | Nouveaux Montants |
| --- | --- | --- |
| 27 000 | — | 27 000 |

Budget 2004

BRS

Nouveaux Montants

27 000

—

27 000

Previsione proporzionale basata sui dati correnti delle istituzioni, che riflette le esigenze specifiche dell'Osservatorio.

2 1 3 9    Cancelleria e materiale per ufficio

| Budget 2004 | BRS | Nouveaux Montants |
| --- | --- | --- |
| 66 500 | 3 500 | 70 000 |

Budget 2004

BRS

Nouveaux Montants

66 500

3 500

70 000

Stanziamento destinato a coprire le spese per l'acquisto di carta, di buste, di forniture d'ufficio e di prodotti per la stampa.

2 1 4    Spese di funzionamento amministrativo corrente

2 1 4 1    Spese bancarie e altri oneri finanziari

| Budget 2004 | BRS | Nouveaux Montants |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | — | 30 000 |

Budget 2004

BRS

Nouveaux Montants

30 000

—

30 000

Stanziamento destinato a coprire le spese bancarie e le spese relative alla rete di telecomunicazione interbancaria.

2 1 4 2    Risarcimento danni

| Budget 2004 | BRS | Nouveaux Montants |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Budget 2004

BRS

Nouveaux Montants

p.m.

p.m.

p.m.

Voce destinata a coprire le spese da prendere a carico da parte dell'Osservatorio a titolo di risarcimento danni, nonché quelle risultanti dalla messa in causa della sua responsabilità civile.

2 1 4 3    Assicurazioni varie

| Budget 2004 | BRS | Nouveaux Montants |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | — | 15 000 |

Budget 2004

BRS

Nouveaux Montants

15 000

—

15 000

Lo stanziamento copre in particolare le assicurazioni omnium, l'assicurazione contro il furto, gli incidenti, la responsabilità civile, la responsabilità pecuniaria dei contabili e degli amministratori degli anticipi, le assicurazioni per il trasporto di valori, spacci e ristoranti.

2 1 4 4    Tenute di servizio ed abiti da lavoro

| Budget 2004 | BRS | Nouveaux Montants |
| --- | --- | --- |
| 2 350 | — | 2 350 |

Budget 2004

BRS

Nouveaux Montants

2 350

—

2 350

Stanziamento destinato a coprire le spese di acquisto delle tenute di servizio per gli autisti e gli uscieri.

2 1 4 5    Spese varie per riunioni interne

| Budget 2004 | BRS | Nouveaux Montants |
| --- | --- | --- |
| 8 450 | — | 8 450 |

Budget 2004

BRS

Nouveaux Montants

8 450

—

8 450

Stanziamento destinato a coprire le spese per rinfreschi e colazioni serviti in occasione di riunioni interne.

2 1 4 6    Lavori di manutenzione e trasloco di servizi

| Budget 2004 | BRS | Nouveaux Montants |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Budget 2004

BRS

Nouveaux Montants

p.m.

p.m.

p.m.

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco e di manutenzione generale del materiale, del mobilio e delle forniture di ufficio.

2 1 4 7    Spese postali e di porto

| Budget 2004 | BRS | Nouveaux Montants |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 262 | 35 262 |

Budget 2004

BRS

Nouveaux Montants

35 000

262

35 262

Stanziamento destinato a coprire le spese postali e di porto della corrispondenza ordinaria, dei rapporti e delle pubblicazioni, le spese di invio dei pacchi postali e altri effettuati per via aerea, marittima e ferroviaria, nonché la corrispondenza interna dell'Osservatorio.

2 1 4 8    Telefono, telegrafo, telex e televisione

| Budget 2004 | BRS | Nouveaux Montants |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 10 000 | 95 000 |

Budget 2004

BRS

Nouveaux Montants

85 000

10 000

95 000

Stanziamento destinato a coprire i canoni di abbonamento e le spese per le comunicazioni telefoniche (solo chiamate di servizio, poiché quelle private vengono fatturate), di fax, di teleconferenze, di trasmissione di dati, nonché gli acquisti di elenchi telefonici.

2 1 4 9    Altre spese di funzionamento amministrativo corrente

| Budget 2004 | BRS | Nouveaux Montants |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Budget 2004

BRS

Nouveaux Montants

p.m.

p.m.

p.m.

Voce destinata a coprire le spese di funzionamento amministrativo corrente non coperte dalle altre voci di quest'articolo.

2 1 5    Infrastrutture di carattere medico-sociale

2 1 5 1    Ristoranti e mense

| Budget 2004 | BRS | Nouveaux Montants |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | — | 15 000 |

Budget 2004

BRS

Nouveaux Montants

15 000

—

15 000

Stanziamento destinato a coprire le spese di funzionamento corrente dei ristoranti, dei bar e delle mense, in particolare le spese di manutenzione delle attrezzature.

2 1 5 2    Relazioni sociali fra il personale

| Budget 2004 | BRS | Nouveaux Montants |
| --- | --- | --- |
| 22 500 | — | 22 500 |

Budget 2004

BRS

Nouveaux Montants

22 500

—

22 500

Stanziamento destinato a coprire:

| — | le animazioni socioculturali, |
| --- | --- |

—

le animazioni socioculturali,

| — | le medaglie per 20 anni di servizio, |
| --- | --- |

—

le medaglie per 20 anni di servizio,

| — | le sovvenzioni ai circoli sportivi e culturali, |
| --- | --- |

—

le sovvenzioni ai circoli sportivi e culturali,

| — | le sovvenzioni ai circoli familiari (aiuto all'integrazione delle famiglie dei nuovi funzionari). |
| --- | --- |

—

le sovvenzioni ai circoli familiari (aiuto all'integrazione delle famiglie dei nuovi funzionari).

2 1 5 3    Centro per l'infanzia e altri asili e nidi di infanzia

| Budget 2004 | BRS | Nouveaux Montants |
| --- | --- | --- |
| 5 750 | — | 5 750 |

Budget 2004

BRS

Nouveaux Montants

5 750

—

5 750

Stanziamento destinato a coprire il contributo dell'Osservatorio alle spese di custodia dei figli del suo personale.

2 1 5 4    Servizio medico

| Budget 2004 | BRS | Nouveaux Montants |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | — | 10 000 |

Budget 2004

BRS

Nouveaux Montants

10 000

—

10 000

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 59 e l'articolo 8 dell'allegato II.

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al controllo medico annuale del personale.

TITOLO 3

SPESE PER ATTIVITÀ OPERATIVE E PROGETTI

CAPITOLO 3 1 —    ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE

3 1 1    Pubblicazioni

3 1 1 1    Pubblicazioni

| Budget 2004 | BRS | Nouveaux Montants |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 250 000 | 500 000 |

Budget 2004

BRS

Nouveaux Montants

250 000

250 000

500 000

Stanziamento destinato in particolare a coprire:

| — | le pubblicazioni effettuate conformemente ai trattati o ai regolamenti del Consiglio, |
| --- | --- |

—

le pubblicazioni effettuate conformemente ai trattati o ai regolamenti del Consiglio,

| — | i periodici, le pubblicazioni e le comunicazioni istituzionali, |
| --- | --- |

—

i periodici, le pubblicazioni e le comunicazioni istituzionali,

| — | gli opuscoli e le pubblicazioni relativi alla diffusione di conoscenze scientifiche e tecniche. |
| --- | --- |

—

gli opuscoli e le pubblicazioni relativi alla diffusione di conoscenze scientifiche e tecniche.

3 1 2    Lavori di traduzione

3 1 2 1    Lavori di traduzione

| Budget 2004 | BRS | Nouveaux Montants |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 275 000 | 450 000 |

Budget 2004

BRS

Nouveaux Montants

175 000

275 000

450 000

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla traduzione delle pubblicazioni dell'Osservatorio.

3 1 3    Marketing e promozione della divulgazione dei dati

3 1 3 1    Marketing e promozione della divulgazione dei dati

| Budget 2004 | BRS | Nouveaux Montants |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 10 000 | 50 000 |

Budget 2004

BRS

Nouveaux Montants

40 000

10 000

50 000

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla promozione dell'Osservatorio per farne conoscere le attività presso gli operatori scientifici e i poteri pubblici interessati.

3 1 4    Attività relative a progetti affidati a terzi

3 1 4 1    Attività relative a progetti affidati a terzi

| Budget 2004 | BRS | Nouveaux Montants |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 71 068 | 171 068 |

Budget 2004

BRS

Nouveaux Montants

100 000

71 068

171 068

Stanziamento destinato a coprire le spese relative a studi specializzati, affidati tramite contratto ad esperti o consulenti, nella misura in cui il personale di cui dispone l'Osservatorio non gli permette di effettuarli direttamente.

3 1 5    Attività relative a progetti Reitox

3 1 5 1    Principali progetti Reitox

| Budget 2004 | BRS | Nouveaux Montants |
| --- | --- | --- |
| 1 650 000 | 734 000 | 2 384 000 |

Budget 2004

BRS

Nouveaux Montants

1 650 000

734 000

2 384 000

Stanziamento destinato a coprire il sostegno diretto ai punti focali nazionali della rete Reitox.

3 1 6    Missioni

3 1 6 1    Missioni

| Budget 2004 | BRS | Nouveaux Montants |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 90 034 | 265 034 |

Budget 2004

BRS

Nouveaux Montants

175 000

90 034

265 034

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione nonché le spese accessorie ed eccezionali sostenute per l'esecuzione di una missione da parte del personale statutario nell'interesse del servizio, secondo le disposizioni dello statuto dei funzionari delle Comunità europee.

3 1 7    Riunioni statutarie

3 1 7 1    Riunioni statutarie

| Budget 2004 | BRS | Nouveaux Montants |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 180 000 | 355 000 |

Budget 2004

BRS

Nouveaux Montants

175 000

180 000

355 000

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio, di soggiorno e di avvicinamento degli esperti e altre formalità, in particolare per i membri del consiglio di amministrazione, del comitato scientifico e della rete Reitox convocati per partecipare alle commissioni e gruppi di studio e di lavoro.

Esso copre altresì le spese connesse allo svolgimento delle riunioni, nella misura in cui non sono coperte dall'infrastruttura esistente.

3 1 8    Riunioni tecniche

3 1 8 1    Riunioni tecniche

| Budget 2004 | BRS | Nouveaux Montants |
| --- | --- | --- |
| 242 633 | 171 265 | 413 898 |

Budget 2004

BRS

Nouveaux Montants

242 633

171 265

413 898

Stanziamento destinato a coprire le spese relative all'organizzazione di e alla partecipazione a riunioni non istituzionali.

3 1 9    Spese per ricevimenti e di rappresentanza

3 1 9 1    Spese per ricevimenti e di rappresentanza

| Budget 2004 | BRS | Nouveaux Montants |
| --- | --- | --- |
| 1 500 | 3 530 | 5 030 |

Budget 2004

BRS

Nouveaux Montants

1 500

3 530

5 030

Stanziamento destinato al rimborso delle spese che i funzionari autorizzati hanno dovuto sostenere per adempiere ad obblighi di rappresentanza a nome dell'Osservatorio, nell'interesse del servizio.

TITOLO 4

SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI FINANZIATI MEDIANTE SPECIFICHE SOVVENZIONI COMUNITARIE

CAPITOLO 4 1 —    PROGETTI

4 1 1    Attività relative a progetti affidati a terzi

| Budget 2004 | BRS | Nouveaux Montants |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Budget 2004

BRS

Nouveaux Montants

p.m.

p.m.

Articolo destinato a coprire le spese relative a studi specializzati, affidati tramite contratto ad esperti o consulenti, nella misura in cui il personale di cui dispone l'Osservatorio non gli permette di effettuarli direttamente.

4 1 2    Attività relative a progetti Reitox

| Budget 2004 | BRS | Nouveaux Montants |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Budget 2004

BRS

Nouveaux Montants

p.m.

p.m.

Sostegno diretto ai punti focali nazionali della rete Reitox.

4 1 3    Riunioni relative a progetti

| Budget 2004 | BRS | Nouveaux Montants |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Budget 2004

BRS

Nouveaux Montants

p.m.

p.m.

Articolo destinato a coprire le spese relative all'organizzazione di e alla partecipazione a riunioni non istituzionali.

4 1 4    Missioni relative a progetti

| Budget 2004 | BRS | Nouveaux Montants |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Budget 2004

BRS

Nouveaux Montants

p.m.

p.m.

Articolo destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione nonché le spese accessorie ed eccezionali sostenute per l'esecuzione di una missione da parte del personale statutario nell'interesse del servizio, secondo le disposizioni dello statuto dei funzionari delle Comunità europee.

TITOLO 5

RISERVA

| Budget 2004 | BRS | Nouveaux Montants |
| --- | --- | --- |
| | — | — |

Budget 2004

BRS

Nouveaux Montants

—

—

---

| 23.12.2004 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 377/117 |
| --- | --- | --- | --- |

23.12.2004

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 377/117

---

Rendiconto delle entrate e delle spese dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (OCVV) Bilancio rettificativo e suppletivo (BRS) esercizio finanziario 2004

(2004/879/CE)

RENDICONTO DELLE ENTRATE

TITOLO 3

RISERVA

CAPITOLO 3 0 —    RISERVA PER DEFICIT

| BILANCIO 2004 | BRS 2004 | Nuovi importi |
| --- | --- | --- |
| 2 983 000 | 466 000 | 3 449 000 |

BILANCIO 2004

BRS 2004

Nuovi importi

2 983 000

466 000

3 449 000

RENDICONTO DELLE SPESE

TITOLO 2

AFFITTI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

CAPITOLO 2 1 —    ELABORAZIONE DATI

2 1 0    Apperecchiatura, software e servizi esterni

| BILANCIO 2004 | BRS 2004 | Nuovi importi |
| --- | --- | --- |
| 543 000 | 416 000 | 959 000 |

BILANCIO 2004

BRS 2004

Nuovi importi

543 000

416 000

959 000

CAPITOLO 2 6 —    REVISIONE E VALUTAZIONI INTERNE

2 6 0    Revisione e valutazioni interne

| BILANCIO 2004 | BRS 2004 | Nuovi importi |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 50 000 | 120 000 |

BILANCIO 2004

BRS 2004

Nuovi importi

70 000

50 000

120 000

---

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | 2004 | 2003 |
| --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| A*16 (Ex A1) | — | — | — | — |
| A*15 (Ex A2) | — | 1 | — | 1 |
| A*14 (Ex A3) | — | 1 | — | 1 |
| A*13 | — | — | — | — |
| A*12 (Ex A4) | 1 | — | 1 | 1 |
| A*11 (Ex A5) | 1 | — | 1 | — |
| A*10 (Ex A6) | — | 2 | — | 1 |
| A*9 | — | — | — | — |
| A*8 (Ex A7) | — | — | — | — |
| A*7 (Ex A8) | — | — | — | — |
| A*6 | — | — | — | — |
| A*5 | — | — | — | — |
| Totale A* | 2 | 4 | 2 | 4 |
| B*11 | — | — | — | — |
| B*10 (Ex B1) | — | — | — | — |
| B*9 | — | — | — | — |
| B*8 (Ex B2) | 3 | 2 | — | 1 |
| B*7 (Ex B3) | 3 | 6 | 5 | 4 |
| B*6 | — | — | — | — |
| B*5 (Ex B4) | — | 2 | 2 | 2 |
| B*4 (Ex B5) | — | 1 | — | — |
| B*3 | — | — | — | — |
| Totale B | 6 | 11 | 7 | 7 |
| C*7 | — | — | — | — |
| C*6 (Ex C1) | — | 1 | — | 1 |
| C*5 (Ex C2) | 2 | 1 | — | 1 |
| C*4 (Ex C3) | — | 2 | 2 | — |
| C*3 (Ex C4) | 1 | 4 | 1 | 6 |
| C*2 (Ex C5) | — | 1 | — | 1 |
| C*1 | — | — | — | — |
| Totale C* | 3 | 9 | 3 | 9 |
| D*5 | — | — | — | — |
| D*4 (Ex D1) | — | — | — | — |
| D*3 (Ex D2) | — | 1 | — | 1 |
| D*2 (Ex D3) | — | — | — | — |
| D*1 (Ex D4) | — | 2 | — | 2 |
| Totale D* | — | 3 | — | 3 |
| Totale generale | 11 | 27 | 12 | 23 |

Categoria e grado

2004

2003

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

A*16 (Ex A1)

—

—

—

—

A*15 (Ex A2)

—

1

—

1

A*14 (Ex A3)

—

1

—

1

A*13

—

—

—

—

A*12 (Ex A4)

1

—

1

1

A*11 (Ex A5)

1

—

1

—

A*10 (Ex A6)

—

2

—

1

A*9

—

—

—

—

A*8 (Ex A7)

—

—

—

—

A*7 (Ex A8)

—

—

—

—

A*6

—

—

—

—

A*5

—

—

—

—

Totale A*

2

4

2

4

B*11

—

—

—

—

B*10 (Ex B1)

—

—

—

—

B*9

—

—

—

—

B*8 (Ex B2)

3

2

—

1

B*7 (Ex B3)

3

6

5

4

B*6

—

—

—

—

B*5 (Ex B4)

—

2

2

2

B*4 (Ex B5)

—

1

—

—

B*3

—

—

—

—

Totale B

6

11

7

7

C*7

—

—

—

—

C*6 (Ex C1)

—

1

—

1

C*5 (Ex C2)

2

1

—

1

C*4 (Ex C3)

—

2

2

—

C*3 (Ex C4)

1

4

1

6

C*2 (Ex C5)

—

1

—

1

C*1

—

—

—

—

Totale C*

3

9

3

9

D*5

—

—

—

—

D*4 (Ex D1)

—

—

—

—

D*3 (Ex D2)

—

1

—

1

D*2 (Ex D3)

—

—

—

—

D*1 (Ex D4)

—

2

—

2

Totale D*

—

3

—

3

Totale generale

11

27

12

23

---

| 23.12.2004 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 377/121 |
| --- | --- | --- | --- |

23.12.2004

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 377/121

---

Bilancio di rettifica dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia per l'esercizio 2004

(2004/880/CE)

RECETTES

TITOLO 2

SOVVENZIONE DELLA COMUNITA EUROPEA

CAPITOLO 2 0 —     SOVVENZIONE DELLA COMUNITA EUROPEA

2 0 0

2 0 0 0    Sovvenzione della Comunità europea (1)

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 7 969 000 | 7 176 000 | 6 100 000 |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

7 969 000

7 176 000

6 100 000

Questa voce comprende i fondi stanzianti per il progetto PHARE dell'Osservatorio.

TITOLO 5

PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

CAPITOLO 5 2 —     PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

5 2 0

5 2 0 0    Proventi di interessi bancari

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 2    Entrate registrate sui conti dell'Osservatorio

5 2 2 0    Proventi della vendita di pubblicazioni

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Voce destinata a coprire i proventi della vendita di pubblicazioni dell'Agenzia in qualsiasi forma, compresi i diritti d'autore.

TITOLO 9

ENTRATE VARIE

CAPITOLO 9 0 —     ENTRATE VARIE

9 0 0    Entrate varie

9 0 0 0    Entrate varie

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 75 000 | 70 000 |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

100 000

75 000

70 000

Voce destinata a coprire le entrate varie ridestinabili ma non destinate.

DEPENSES

TITOLO 1

PERSONALE

CAPITOLO 1 1 —     PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO

1 1 0    Personale che ricopre posti previsti nella tabella dell'organico

1 1 0 0    Stipendi base

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 1 805 500 | 1 635 000 | 1 447 500 |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

1 805 500

1 635 000

1 447 500

Statuto dei funzionari e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 66.

Stanziamento destinato a coprire gli stipendi di base degli agenti temporanei.

1 1 0 1    Assegni familiari

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 162 000 | 135 000 |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

200 000

162 000

135 000

Statuto dei funzionari e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62, 67 e 68 nonché la sezione I dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire l'assegno di famiglia, l'assegno per figli a carico e gli assegni scolastici dei funzionari e degli agenti temporanei.

1 1 0 2    Indennità di dislocazione e di espatrio

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 230 000 | 205 000 | 200 000 |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

230 000

205 000

200 000

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 69 nonché l'articolo 4 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le indennità di dislocazione e di espatrio dei funzionari e degli agenti temporanei.

1 1 0 3    Indennità forfettarie

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 10 000 | 11 300 |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

5 000

10 000

11 300

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 4 bis dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire l'indennità forfettaria degli agenti temporanei di categoria C che occupano un posto di stenodattilografo, di operatore telex, di segretario di direzione o di segretario principale.

1 1 1    Altri agenti

1 1 1 0    Agenti ausiliari

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 3 e il titolo III.

Voce destinata a coprire la retribuzione (compresi gli straordinari) e la quota a carico dell'Osservatorio dei contributi versati al regime di sicurezza sociale degli agenti ausiliari.

1 1 1 2    Agenti locali

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 4 e il titolo IV.

Voce destinata a coprire la retribuzione (compresi gli straordinari) e la quota a carico dell'Osservatorio dei contributi versati al regime di sicurezza sociale degli agenti locali.

1 1 2    Perfezionamento professionale del personale

1 1 2 0    Perfezionamento professionale del personale

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 45 000 | 44 400 |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

45 000

45 000

44 400

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24, terzo comma.

Stanziamento destinato all'organizzazione di corsi d'informazione al momento dell'entrata in servizio, corsi per il miglioramento delle conoscenze professionali, l'aggiornamento professionale, corsi sull'utilizzazione delle tecniche moderne, seminari, riunioni informative sui temi dell'Unione europea, ecc.

Esso copre altresì le spese per l'acquisto di materiale e documentazione e per il ricorso a consulenti in metodologia organizzativa.

1 1 3    Contributi sociali a carico del datore di lavoro

1 1 3 0    Copertura dei rischi di malattia

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 62 500 | 51 000 |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

60 000

62 500

51 000

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 72.

Regime di copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 23.

Stanziamento destinato a coprire il contributo a carico del datore di lavoro (3,4 % dello stipendio base); il contributo a carico del funzionario è l'1,7 % dello stipendio base.

1 1 3 1    Copertura dei rischi d'infortunio e di malattie professionali

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 14 000 |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

15 000

15 000

14 000

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 73.

Stanziamento destinato a coprire il contributo a carico del datore di lavoro al regime di copertura dei rischi d'infortunio e di malattie professionali (0,77 % dello stipendio base).

Agli stanziamenti così calcolati viene aggiunto un ulteriore 2 % (portando la quota a 0,7854 %) per coprire le spese non coperte dall'assicurazione (articolo 73 dello statuto).

1 1 3 2    Copertura del rischio di disoccupazione

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 16 000 | 12 000 |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

15 000

16 000

12 000

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2799/85 del Consiglio, del 27 settembre 1985, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità (GU L 265 dell'8.10.1985, pag. 1).

Stanziamento destinato a coprire il rischio di disoccupazione degli agenti temporanei.

Quota applicata: 0,8 % dello stipendio base.

1 1 3 3    Costituzione o mantenimento dei diritti a pensione

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 42.

Voce destinata a coprire i versamenti da effettuare, da parte dell'Osservatorio, per la costituzione o il mantenimento dei diritti a pensione degli agenti temporanei nei rispettivi paesi d'origine.

1 1 4    Assegni e indennità varie

1 1 4 0    Assegni di nascita e di decesso

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | p.m. | 1 000 |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

5 000

p.m.

1 000

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 70, 74 e 75.

Stanziamento destinato a coprire:

| — | l'assegno di natalità, |
| --- | --- |

—

l'assegno di natalità,

| — | in caso di decesso di un funzionario, la retribuzione globale del defunto fino alla fine del terzo mese successivo a quello del decesso, le spese per il trasporto della salma fino al luogo d'origine del defunto. |
| --- | --- |

—

in caso di decesso di un funzionario, la retribuzione globale del defunto fino alla fine del terzo mese successivo a quello del decesso, le spese per il trasporto della salma fino al luogo d'origine del defunto.

1 1 4 1    Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 70 000 | 57 000 |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

75 000

70 000

57 000

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 8 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire il pagamento forfettario delle spese di viaggio, dalla sede di servizio al luogo d'origine, per il funzionario o l'agente temporaneo, per il coniuge e le persone a carico, alle seguenti condizioni:

| — | una volta per anno civile, se la distanza ferroviaria tra la sede di servizio e il luogo d'origine è superiore a 50 km ed inferiore a 725 km, |
| --- | --- |

—

una volta per anno civile, se la distanza ferroviaria tra la sede di servizio e il luogo d'origine è superiore a 50 km ed inferiore a 725 km,

| — | due volte per anno civile, se la distanza ferroviaria tra la sede di servizio e il luogo d'origine è di almeno 725 km. |
| --- | --- |

—

due volte per anno civile, se la distanza ferroviaria tra la sede di servizio e il luogo d'origine è di almeno 725 km.

1 1 4 5    Indennità speciali per i contabili e gli amministratori delle anticipazioni

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 3 000 | 3 700 |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

p.m.

3 000

3 700

Regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1) modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 762/2001 (GU L 111 del 20.4.2001, pag. 1), in particolare l'articolo 75, paragrefo 4.

Stanziamento destinato a coprire l'indennità speciale concessa ai funzionari aventi la qualifica di contabile, contabile subalterno o amministratore delle anticipazioni.

1 1 4 9    Altre indennità e rimborsi

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 34.

Voce destinata a coprire:

| — | l'indennità di licenziamento per il funzionario in prova licenziato a causa di manifesta inattitudine, |
| --- | --- |

—

l'indennità di licenziamento per il funzionario in prova licenziato a causa di manifesta inattitudine,

| — | l'indennità in caso di risoluzione del contratto di un agente temporaneo da parte dell'Osservatorio. |
| --- | --- |

—

l'indennità in caso di risoluzione del contratto di un agente temporaneo da parte dell'Osservatorio.

1 1 5    Lavoro straordinario

1 1 5 0    Lavoro straordinario

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 56 e l'allegato VI.

Voce destinata a coprire le indennità forfettarie e le retribuzioni, calcolate sulla base di un tasso orario, relative al lavoro straordinario effettuato dai funzionari e agenti ausiliari delle categorie C e D nonché dagli agenti locali, sempreché le suddette ore di lavoro straordinario non abbiano potuto essere compensate mediante la concessione di tempo libero secondo le modalità previste.

1 1 7    Prestazioni di complemento

1 1 7 1    Interpreti indipendenti

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Voce destinata a coprire il pagamento di interpreti indipendenti assunti dall'Osservatorio per conferenze straordinarie per le quali la Commissione non è in grado di fornire l'interpretariato.

Oltre alla retribuzione, sono compresi i contributi per il regime di assicurazione sulla vita e di assicurazione contro malattia, infortunio e decesso nonché il rimborso, per i traduttori indipendenti la cui sede sia diversa dal luogo di lavoro, delle spese di viaggio e il pagamento dell'indennità forfettaria di trasferta.

1 1 7 5    Servizi interinali

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 54 000 | 111 100 |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

60 000

54 000

111 100

Stanziamento destinato a coprire:

| — | le spese per il personale interinale, in particolare telefonisti e personale addetto ai lavori d'ufficio e di segreteria, |
| --- | --- |

—

le spese per il personale interinale, in particolare telefonisti e personale addetto ai lavori d'ufficio e di segreteria,

| — | le spese per lavori di riproduzione e di dattilografia affidati all'esterno perché non eseguibili dall'Osservatorio, |
| --- | --- |

—

le spese per lavori di riproduzione e di dattilografia affidati all'esterno perché non eseguibili dall'Osservatorio,

| — | le spese per la composizione informatica di documenti esplicativi e giustificativi rispondenti ai bisogni dell'Osservatorio, da presentare all'autorità di bilancio, |
| --- | --- |

—

le spese per la composizione informatica di documenti esplicativi e giustificativi rispondenti ai bisogni dell'Osservatorio, da presentare all'autorità di bilancio,

| — | la sovvenzione da versare nel quadro del tirocinio per i figli dei membri del personale, |
| --- | --- |

—

la sovvenzione da versare nel quadro del tirocinio per i figli dei membri del personale,

| — | il rimborso dei costi dell'assistenza amministrativa fornita all'Osservatorio dalla Commissione. |
| --- | --- |

—

il rimborso dei costi dell'assistenza amministrativa fornita all'Osservatorio dalla Commissione.

1 1 7 8    Servizi esterni

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 17 500 | 17 500 | 15 000 |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

17 500

17 500

15 000

Stanziamento destinato a coprire le spese sostenute dalla Commissione per l'assistenza amministrativa fornita all'Osservatorio, ad esempio per il servizio di fogli paga computerizzato.

1 1 8    Spese varie di assunzione e trasferimento del personale

1 1 8 0    Spese varie di assunzione del personale

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 53 000 | 145 000 |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

70 000

53 000

145 000

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 27 a 31 e 33, nonché l'allegato III.

Stanziamento destinato a coprire le spese inerenti alle procedure di assunzione e, in particolare:

| — | le spese di pubblicazione, le spese di viaggio e di soggiorno nonché l'assicurazione contro i rischi di infortunio dei candidati convocati, le spese risultanti direttamente dalla promozione e dall'organizzazione di esami collettivi di assunzione (affitto di sale, di mobilio, di macchine e materiali diversi, onorari per la preparazione e la correzione di prove d'esame, ecc.), |
| --- | --- |

—

le spese di pubblicazione, le spese di viaggio e di soggiorno nonché l'assicurazione contro i rischi di infortunio dei candidati convocati, le spese risultanti direttamente dalla promozione e dall'organizzazione di esami collettivi di assunzione (affitto di sale, di mobilio, di macchine e materiali diversi, onorari per la preparazione e la correzione di prove d'esame, ecc.),

| — | le spese per le visite mediche precedenti l'assunzione. |
| --- | --- |

—

le spese per le visite mediche precedenti l'assunzione.

1 1 8 1    Spese di viaggio

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 500 |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

10 000

10 000

500

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71, nonché l'articolo 7 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio del personale (compresi i familiari) per l'entrata in servizio o la cessazione dal servizio.

1 1 8 2    Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 34 000 | 15 000 |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

35 000

34 000

15 000

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5 e 6 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione del personale obbligato a cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o in occasione della cessazione definitiva dal servizio, seguita dalla reinstallazione in un'altra località.

1 1 8 3    Spese di trasloco

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 20 000 | 10 000 |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

50 000

20 000

10 000

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71, nonché l'articolo 9 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco del personale obbligato a cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o in occasione della destinazione a nuova sede, nonché in occasione della cessazione definitiva dal servizio, seguita dalla reinstallazione in un'altra località.

1 1 8 4    Indennità giornaliere temporanee

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 15 000 |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

10 000

10 000

15 000

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 10 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le indennità giornaliere dovute al personale che può provare di essere obbligato a cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o in occasione della destinazione a nuova sede (incluso il trasferimento).

1 1 9    Coefficienti correttori e adeguamenti delle retribuzioni

1 1 9 0    Coefficienti correttori

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 182 000 | 172 000 | 160 000 |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

182 000

172 000

160 000

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65.

Stanziamento destinato a coprire l'incidenza dei coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli agenti temporanei nonché alla retribuzione del lavoro straordinario.

1 1 9 1    Stanziamento accantonato

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 65.

Regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 111 del 20.4.2001, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 762/2001 (GU L 326 del 18.12.1999, pag. 1).

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3830/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità per quanto riguarda le modalità di adeguamento delle retribuzioni (GU L 361 del 31.12.1991, pag. 1).

Voce destinata a coprire l'incidenza di adeguamenti delle retribuzioni eventualmente decisi dal Consiglio nel corso dell'esercizio.

CAPITOLO 1 3 —     MISSIONI E TRASFERTE

1 3 0    Spese per missioni e trasferte e altre spese accessorie

1 3 0 0    Spese per missioni e trasferte e altre spese accessorie

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | 150 000 |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

100 000

100 000

150 000

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 11 a 13 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione nonché le spese accessorie o eccezionali sostenute per l'esecuzione di missioni, comprese le riunioni fuori sede, da parte del personale statutario dell'Osservatorio e di esperti o funzionari nazionali o internazionali distaccati presso i servizi dell'Osservatorio.

CAPITOLO 1 4 —     INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

1 4 0    Ristoranti e bar

1 4 0 0    Ristoranti e bar

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 6 500 | 6 500 | 5 000 |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

6 500

6 500

5 000

Stanziamento destinato a coprire le spese di funzionamento dei ristoranti, delle mense e dei bar, comprese le spese di manutenzione delle attrezzature.

Esso copre altresì le spese di trasformazione e di rinnovo correnti dei materiali e di acquisto di nuove attrezzature che non possono essere incluse nelle spese correnti e le spese di perizia.

1 4 1    Servizio medico

1 4 1 0    Servizio medico

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 3 500 | 3 500 | 5 000 |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

3 500

3 500

5 000

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 59 e l'articolo 8 dell'allegato II.

Stanziamento destinato a coprire, oltre agli onorari dei medici, le spese delle visite preventive (esami speciali, analisi, ecc.), del materiale di consumo (prodotti farmaceutici, materiali per medicazione ecc.), di acquisto di materiale e mobilia speciale nonché di funzionamento della commissione d'invalidità.

CAPITOLO 1 5 —     MOBILITÀ, SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

1 5 2    Mobilità, scambi di funzionari e di esperti

1 5 2 0    Scambi di personale

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 100 000 | 75 000 |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

300 000

100 000

75 000

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al distaccamento o trasferimento temporaneo presso l'Osservatorio di funzionari o altri agenti di amministrazioni nazionali, per un periodo limitato, al fine di intensificare lo scambio di competenza.

1 5 2 1    Agenti dell'Osservatorio distaccati altrove

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Voce destinata a coprire le spese relative al distaccamento o trasferimento temporaneo di agenti dell'Osservatorio presoo servizi nazionali o internazionali.

CAPITOLO 1 6 —     SERVIZIO SOCIALE

1 6 0    Sussidi straordinari

1 6 0 0    Sussidi straordinari

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 1 000 |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

5 000

5 000

1 000

Stanziamento destinato a coprire i sussidi che possono essere concessi a un funzionario, a un ex funzionario e agli aventi diritto di un funzionario deceduto, che si trovino in una situazione particolarmente difficile.

1 6 1    Contatti sociali tra membri del personale

1 6 1 0    Contatti sociali tra membri del personale

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 2 000 |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

5 000

5 000

2 000

Stanziamento destinato a coprire parte delle spese di centri ricreativi, attività culturali, sussidi a circoli del personale, gestione e equipaggiamento supplementare di centri sportivi nonché progetti intesi a promuovere il contatto sociale tra dipendenti di nazionalità diverse.

1 6 2    Altri interventi di carattere sociale

1 6 2 0    Altri interventi di carattere sociale

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Voce destinata a coprire gli aiuti familiari, le spese di accoglienza, l'assistenza legale, i sussidi alle associazioni giovanili, il sussidio alla segreteria dell'associazione dei genitori degli alunni.

1 6 3    Centri per l'infanzia - asili nido

1 6 3 0    Centri per l'infanzia - asili nido

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Voce destinata a coprire la partecipazione finanziaria dell'Osservatorio alle spese per la custodia dei figli del personale dell'Osservatorio in nidi d'infanzia non gestiti dalla Commissione.

1 6 4    Aiuto integrativo ai minorati

1 6 4 0    Aiuto integrativo ai minorati

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Voce destinata a coprire il rimborso agli agenti in attività di servizio, coniugi e figli a carico minorati, dopo esaurimento dei diritti eventualmente concessi a livello nazionale, delle spese diverse dalle spese mediche, riconosciute necessarie, risultanti dalla minorazione e debitamente comprovate.

CAPITOLO 1 7 —     RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA

1 7 0    Spese per ricevimenti e di rappresentanza

1 7 0 0    Spese per ricevimenti e di rappresentanza

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 6 000 | 9 000 |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

6 000

6 000

9 000

Stanziamento destinato a coprire le spese relative agli obblighi dell'Osservatorio in materia di ricevimenti e di rappresentanza. Queste spese possono essere sostenute individualmente dai membri debitamente autorizzati dell'Osservatorio che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni e nel quadro dell'attività dell'Osservatorio.

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

CAPITOLO 2 0 —     AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 0 0    Affitto di immobili e spese accessorie

2 0 0 0    Affitti

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 170 000 | 124 000 |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

200 000

170 000

124 000

Stanziamento destinato a coprire gli affitti relativi agli immobili o alle parti di immobili occupati, nonché l'affitto di magazzini, autorimesse, depositi esterni e parcheggi.

2 0 1

2 0 1 0    Assicurazioni

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | 5 000 |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

4 000

4 000

5 000

Stanziamento destinato a coprire i premi previsti dalle polizze di assicurazione stipulate per gli immobili o le parti di immobili occupati dall'Osservatorio, nonché per il contenuto, la responsabilità civile e la responsabilità professionale.

2 0 2

2 0 2 0    Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 10 000 |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

5 000

5 000

10 000

Stanziamento destinato a coprire le spese per il consumo di acqua, gas, elettricità, nonché le spese di riscaldamento.

2 0 3

2 0 3 0    Pulizie e manutenzione

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 30 000 |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

30 000

30 000

30 000

Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione dei locali, degli ascensori, del riscaldamento centralizzato, degli impianti d'aria condizionata, ecc., le spese dovute a taluni lavori di pulizia periodica, all'acquisto di prodotti di manutenzione, lavatura, bucato, pulizia a secco, ecc., nonché alla riverniciatura, alle riparazioni e all'acquisto del materiale necessario per i lavoratori di manutenzione.

Esso copre altresì l'acquisto, l’affitto e la manutenzione delle piante.

2 0 4

2 0 4 0    Sistemazione dei locali

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Voce destinata a rendere possibile l'esecuzione di lavori di sistemazione, come modifiche nella ripartizione dei locali all'interno degli edifici, modifiche di impianti tecnici ed altri interventi specializzati in materia di ferramenta, elettricità, sanitari, imbiancature, rivestimento dei suoli, ecc.

Esso copre altresì le spese per il materiale necessario a detti lavori.

2 0 5

2 0 5 0    Sicurezza e sorveglianza degli immobili

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 80 000 | 77 000 |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

90 000

80 000

77 000

Stanziamento destinato a coprire le spese varie per gli edificii relative alla sicurezza e, in particolare, i contratti di sorveglianza degli edifici, il noleggio e il riempimento degli estintori, l'acquisto e la manutenzione del materiale antincendio, il rinnovo delle attrezzature dei funzionari membri della squadra di primo intervento nonché le spese connesse con i controlli legali.

2 0 6

2 0 6 0    Acquisizione di beni immobili

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Voce destinata a coprire l'eventuale acquisto di un edificio per stabilirvi la sede dell'Osservatorio.

2 0 9

2 0 9 0    Altre spese relative agli immobili

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | p.m. |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

4 000

4 000

p.m.

Stanziamento destinato a coprire le altre spese correnti non specificamente previste, come le spese di gestione non consistenti in consumi (acqua, gas, elettricità), manutenzione, le imposte comunali e le spese accessorie.

CAPITOLO 2 1 —     ELABORAZIONE DATI

2 1 0    Elaborazione dati

2 1 0 0    Apparecchiature per elaborazione dati

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 10 000 | 76 000 |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

100 000

10 000

76 000

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto o il noleggio di materiale informatico, lo sviluppo di software e la manutenzione di software o pacchetti software nonché il materiale informatico non durevole, ecc.

2 1 0 1    Sviluppo di software

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 155 000 | 20 000 | p.m. |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

155 000

20 000

p.m.

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ad esperti esterni per il trattamento di dati e sistemi.

2 1 0 2    Altri servizi esterni di elaborazione dati

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| — | 3 000 | p.m. |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

—

3 000

p.m.

Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale esterno addetto al trattamento informatico (operatori, gestori, progettisti di sistema, ecc.).

CAPITOLO 2 2 —     BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 2 0    Materiale e impianti tecnici

2 2 0 0    Nuovi acquisti di materiale e impianti

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 20 000 | p.m. |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

5 000

20 000

p.m.

Stanziamento destinato a coprire le spese di attrezzatura iniziale di materiale per il magazzinaggio della documentazione e degli archivi e di gestione della posta.

Esso copre altresì il materiale pezi servizi di interpretariato e gli impianti necessari ai disabili.

2 2 0 1    Rinnovo di materiale e impianti

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | p.m. |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

20 000

20 000

p.m.

L'acquisto di materiale e attrezzature a carico di questa voce è subordinato all'eliminazione, secondo le procedure specifiche, del materiale e delle attrezzature da sostituire.

2 2 0 2    Noleggio di materiale e impianti

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 27 000 | 10 000 | 20 000 |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

27 000

10 000

20 000

Voce destinata a coprire le spese per l'affitto di telecopiatrici, macchine fotocopiatrici e installazioni tecniche diverse.

2 2 0 3    Manutenzione, uso e riparazione

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 5 000 | p.m. |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

3 000

5 000

p.m.

Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione e riparazione di materiali e attrezzature.

2 2 0 4    Materiale per l'automazione degli uffici

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Voce destinata a coprire spese impreviste legate all'automazione degli uffici.

2 2 1    Mobilio

2 2 1 0    Acquisto di mobilio

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 8 546 |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

10 000

10 000

8 546

Stanziamento destinato a coprire le spese di acquisto di mobili per ufficio e di mobili speciali come mobili ergonomici, scaffalature per archivi, ecc.

2 2 1 1    Rinnovo di mobilio

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Voce destinata a coprire il rinnovo del mobilio.

2 2 1 2    Noleggio di mobilio

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Voce destinata a coprire l'affitto di mobili.

2 2 1 3    Manutenzione, uso e riparazione

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Voce destinata a coprire le spese di riparazione e di manutenzione del mobilio.

2 2 3    Noleggio di mezzi di trasporto

2 2 3 0    Noleggio di mezzi di trasporto

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 5 000 |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

2 000

2 000

5 000

Stanziamento destinato a coprire le spese di noleggio di automobili per periodi brevi o lunghi.

2 2 5    Spese di documentazione e di biblioteca

2 2 5 0    Dotazione di biblioteca, acquisto di libri

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Voce destinata a coprire l'acquisto di libri, documenti e altre pubblicazioni.

2 2 5 1    Materiale di biblioteca

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Voce destinata a coprire l'acquisto di attrezzature speciali per biblioteche.

2 2 5 2    Abbonamenti a giornali e periodici

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Voce destinata agli abbonamenti a giornali e periodici secondo le esigenze specifiche dell'Osservatorio.

2 2 5 4    Rilegatura e conservazione delle opere di biblioteca

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Voce destinata a coprire le spese di rilegatura e altre, indispensabili alla conservazione delle opere e dei periodici.

CAPITOLO 2 3 —     SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

2 3 0    Cancelleria e materiale per ufficio

2 3 0 0    Cancelleria e materiale per ufficio

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 10 000 |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

20 000

20 000

10 000

Stanziamento destinato a coprire le spese per l'acquisto di carta, buste, forniture d'ufficio, prodotti per il servizio di riproduzione e le spese per taluni lavori di stampa fatti eseguire all'esterno.

2 3 2    Oneri finanziari

2 3 2 0    Spese bancarie

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 8 000 | 6 000 |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

8 000

8 000

6 000

Stanziamento destinato a coprire le spese bancarie e le spese relative alla rete di telecomunicazione interbancaria.

2 3 2 1    Differenze di cambio

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Voce destinata a coprire le perdite di cambio subite dall’Osservatorio nel quadro della gestione del suo bilancio, quando non siano compensate da utili di cambio.

2 3 2 9    Altri oneri finanziari

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Voce destinata a coprire gli oneri finanziari che non sono coperti dalla voce 2 3 2 1.

2 3 3    Spese di contenzioso

2 3 3 0    Spese di contenzioso

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 5 000 |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

5 000

5 000

5 000

Stanziamento destinato a coprire le spese legali preliminari e l'assistenza di avvocati e altri esperti.

2 3 4    Risarcimento danni

2 3 4 0    Risarcimento danni

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 1 000 |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

1 000

1 000

1 000

Stanziamento destinato a coprire le spese per il risarcimento danni e le spese per la soluzione di ricorsi contro l'Osservatorio (responsabilità civile).

2 3 5    Altre spese di funzionamento

2 3 5 0    Assicurazioni varie

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 1 000 |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

1 000

1 000

1 000

Stanziamento destinato a coprire vari tipi di assicurazione (multirischio, responsabilità civile, furto, computer e responsabilità pecuniaria da parte di contabili e amministratori di anticipi).

2 3 5 2    Spese per riunioni interne varie

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 1 000 |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

p.m.

p.m.

1 000

Stanziamento destinato a coprire le spese di organizzazione delle riunioni interne.

2 3 5 3    Trasloco di servizi e relativa movimentazione

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | p.m. |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

1 000

1 000

p.m.

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco di servizi e le spese di raggruppamento e movimentazione (ricevimento, deposito, sistemazione) relative ad attrezzature, mobilio e materiale per ufficio.

2 3 5 4    Archiviazione di documenti

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Voce destinata a coprire le spese relative alla manipolazione e all'archiviazione di documenti in locali di deposito fuori sede e le spese di deposito.

CAPITOLO 2 4 —     AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI

2 4 0    Affrancatura e telecomunicazioni

2 4 0 0    Spese postali e di porto

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 16 000 | 37 973 |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

16 000

16 000

37 973

Stanziamento destinato a coprire le spese postali e di porto, compresa la spedizione di colli postali.

2 4 1    Telecomunicazioni

2 4 1 0    Spese di telecomunicazione

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 19 000 | 87 000 | 20 000 |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

19 000

87 000

20 000

Stanziamento destinato a coprire i costi fissi di noleggio, i costi delle chiamate e dei messaggi, le spese di manutenzione e riparazione delle attrezzature, i canoni di abbonamento e le spese per le comunicazioni (telefono, telex, telegrafo, televisione, teleconferenze, videoconferenze, comprese le spese per la trasmissione di dati).

Esso copre altresì l'acquisto di guide telefoniche.

2 4 1 1    Apparecchiature di telecomunicazione

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 7 000 | 2 481 |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

5 000

7 000

2 481

Stanziamento destinato a coprire le spese per l'attrezzatura degli immobili in materia di telecomunicazioni, in particolare l'acquisto, il noleggio, l'installazione e la manutenzione dei cavi.

Esso copre altresì l'acquisto di telefoni cellulari ed apparecchiature accessorie come pure le spese dell'assistenza tecnica.

CAPITOLO 2 5 —     SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

2 5 0    Spese per riunioni e convocazioni

2 5 0 0    Riunioni e convocazioni

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | 10 000 |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

4 000

5 000

10 000

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio e di soggiorno e le spese accessorie di esperti esterni inviati a riunioni non direttamente attinenti alla realizzazione del programma di lavoro dell'Osservatorio.

Esso è inoltre destinato a coprire le spese relative all'organizzazione di tali riunioni quando non sono coperte dall'infrastruttura esistente.

2 5 1    Azioni con futuri Stati membri dell'Unione europea

2 5 1 0    Azioni con futuri Stati membri dell'Unione europea

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Voce destinata a coprire le spese di riunioni e attività con paesi candidati.

2 5 5    Spese varie per riunioni

2 5 5 0    Spese varie per riunioni

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 1 500 |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

1 000

1 000

1 500

Stanziamento destinato a coprire le spese di conferenze e seminari che non riguardano l'attuale infrastruttura dell'Osservatorio.

CAPITOLO 2 6 —     STUDI, INDAGINI, CONSULENZE

2 6 0    Studi, indagini, consulenze

2 6 0 0    Studi, indagini, consulenze

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 32 000 |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

10 000

10 000

32 000

Stanziamento destinato a coprire le spese di studi specializzati affidati ad esperti o consulenti nei casi in cui l'Osservatorio, con il suo personale, non disponga della necessaria competenza.

TITOLO 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO

CAPITOLO 3 1 —     RETI

3 1 0    Reti

3 1 0 1    Raccolta e comparabilità dei dati

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 80 000 | 100 608 |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

35 000

80 000

100 608

Stanziamento destinato a coprire le spese di attività sulla comparabilità dei dati raccolti dall'Osservatorio, ossia sullo sviluppo di indicatori, definizioni e criteri.

3 1 0 2    Focal Point nazionali Raxen

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 1 885 000 | 1 325 000 | 1 529 127 |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

1 885 000

1 325 000

1 529 127

Stanziamento destinato a coprire le spese di raccolta dati con i 15 Focal Point nazionali della rete Raxen e dell'analisi da svolgere in questo campo. Esso copre inoltre i compiti di risposta rapida dei Focal Point nazionali, la preparazione e il follow-up delle loro riunioni e la valutazione dei risultati.

3 1 0 3    Reti internazionali

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 20 000 | 20 000 |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

p.m.

20 000

20 000

Stanziamento destinato a coprire le spese del coordinamento dell'Osservatorio con le reti tematiche di scienziati ed esperti a livello internazionale.

3 1 0 4    Studi

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 190 000 | 160 000 | p.m. |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

190 000

160 000

p.m.

Voce destinata a coprire le spese di studi specializzati sullo sviluppo delle attività della rete Raxen, qualora l'Osservatorio non disponga al suo interno della competenza necessaria.

3 1 1    Caratteristiche tecniche di Raxen

3 1 1 0    Caratteristiche tecniche di Raxen

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 125 000 | 15 000 |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

25 000

125 000

15 000

Stanziamento destinato a coprire le spese di attrezzature tecniche (hardware e software) necessarie per dare accesso ai risultati e alle realizzazioni della rete Raxen.

CAPITOLO 3 2 —     RICERCA E STUDI

3 2 0    Ricerca e studi

3 2 0 1    Carta dei partiti politici

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 30 000 | 15 000 |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

p.m.

30 000

15 000

Stanziamento destinato a coprire le attività di seguito e controllo della carta dei partiti politici europei per una società non razzista.

3 2 0 2    Informazioni sull'articolo 13 del trattato Unione europea

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Voce destinata a coprire le spese di iniziative intese a sostenere la prassi migliore nell'applicazione della normativa Unione europea basata sull'articolo 13 del trattato Unione europea, in cooperazione con la Commissione europea.

3 2 0 3    Richieste speciali dell'Unione europea

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Voce destinata a coprire le spese di attività svolte dall'Osservatorio su richiesta speciale delle istituzioni dell'Unione europea.

3 2 0 4    Progetto per le minoranze

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 70 000 | 70 000 |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

15 000

70 000

70 000

Stanziamento destinato a coprire le spese di progetti dell'Osservatorio a favore di minoranze, in cooperazione con l'Unione europea o organizzazioni internazionali.

3 2 0 5    Competenze interculturali

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Voce destinata a coprire le spese di iniziative intese a promuovere attività interculturali.

3 2 0 6    Workshop per la violenza razziale

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Voce destinata a coprire le spese di riunioni di lavoro specialmente dedicate alla raccolta e all'analisi di fatti e cause di violenza razziale.

3 2 0 7    Progetti speciali

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 300 000 | 236 765 |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

200 000

300 000

236 765

Stanziamento destinato a coprire le spese di studi dati in appalto per analizzare fenomeni di razzismo in settori prioritari individuati nei programmi di lavoro annuali e pluriennali dell'Osservatorio. Comprende anche le spese di workshop per azioni preparatorie e di follow-up di iniziative precedenti.

3 2 1    Gruppi di lavoro

3 2 1 1    Gruppo di lavoro Problemi chiave

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 40 000 | 30 000 |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

55 000

40 000

30 000

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al lavoro del gruppo speciale istituito dall'Osservatorio per individuare i settori prioritari che richiedono un'attenzione speciale da parte delle Comunità europee, in cooperazione con le altre istituzioni e gli altri organi dell'Unione europea.

CAPITOLO 3 3 —     INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

3 3 1    Documentazione

3 3 1 1    Creazione della documentazione

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 20 000 | 15 000 |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

30 000

20 000

15 000

Stanziamento destinato a coprire le spese per creare ed aggiornare il centro di documentazione accessibile al pubblico, grazie al concetto di materiale virtuale disponibile via Internet e reti specializzate.

3 3 1 2    Attrezzature per documentazione

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 2 500 |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

p.m.

p.m.

2 500

Stanziamento destinato a coprire le spese di attrezzature tecniche per conservare, collegare e gestire il materiale di documentazione.

3 3 1 3    Libri e abbonamenti

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 15 000 | 10 000 |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

10 000

15 000

10 000

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di libri ed altre pubblicazioni non periodiche e l'aggiornamento di volumi esistenti richiesto dall'Osservatorio e dal suo dipartimento Documentazione.

3 3 1 4    Giornali e periodici

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

10 000

10 000

10 000

Stanziamento destinato a coprire le spese di abbonamento a giornali, riviste specializzate, gazzette ufficiali, documenti parlamentari, statistiche specializzate, bollettini vari e basi dati online.

3 3 3    Relazione annuale

3 3 3 0    Relazione annuale

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 105 000 | 60 000 |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

150 000

105 000

60 000

Stanziamento destinato a coprire le spese di preparazione, stampa e distribuzione delle diverse versioni della relazione annuale, compreso il riassunto, che l'Osservatorio deve presentare.

3 3 4    Tavole rotonde

3 3 4 1    Tavole rotonde europee

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 40 000 | 40 000 |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

60 000

40 000

40 000

Stanziamento destinato a coprire le spese di organizzazione della tavola rotonda dell’Unione europea con i rappresentanti degli Stati membri, comprese le spese di viaggio e soggiorno dei partecipanti.

3 3 4 2    Facilitazione delle tavole rotonde

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 20 000 | 46 000 |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

10 000

20 000

46 000

Stanziamento destinato a coprire le spese relative allo scambio e alla diffusione di informazioni tra le tavole rotonde nazionali, compresi i notiziari periodici e l'informazione elettronica.

3 3 4 3    Workshop per le tavole rotonde

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 30 000 | p.m. |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

p.m.

30 000

p.m.

Stanziamento destinato a coprire le spese relative a seminari speciali con rappresentanti delle tavole rotonde nazionali in collegamento con le raccomandazioni preparate dall'Osservatorio.

3 3 5    Pubblicazioni e informazione

3 3 5 1    Pubblicazioni

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 240 000 | 225 000 | 175 000 |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

240 000

225 000

175 000

Stanziamento destinato a coprire le spese di preparazione, redazione e pubblicazione, in qualsiasi forma, dei rapporti sulle attività e delle altre pubblicazioni dell'Osservatorio, eccetto la relazione annuale e il bollettino Equal Voices, conformemente alle decisioni del consiglio di amministrazione. Sono comprese, ad esempio, le spese di carta, eventualmente dattilografia, riproduzione o stampa, produzione di diapositive, fotografie, manifesti, distribuzione e posta e altre attività esterne e spese sostenute per promuovere l'immagine dell'Osservatorio e delle sue attività. Sono comprese anche le attività di progettazione per l'Osservatorio e il suo sito Internet.

3 3 5 2    Equal Voices: materiale per i media

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 60 000 | 60 000 |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

70 000

60 000

60 000

Stanziamento destinato a coprire le spese di preparazione, stampa e distribuzione delle diverse versioni del bollettino trimestrale dell'Osservatorio.

Esso comprende anche tutto il materiale, in qualsiasi forma, che l'Osservatorio deve consegnare su richiesta ai media, conformemente alle linee guida approvate dal consiglio di amministrazione.

3 3 5 3    Altre attività con i media

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

p.m.

p.m.

p.m.

Voce destinata a coprire le spese del materiale di comunicazione imprevisto e non programmato, affinché l'Osservatorio possa contribuire a discussioni pubbliche su temi specifici.

3 3 6    Servizi tecnici di comunicazione

3 3 6 0    Servizi tecnici di comunicazione

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 5 000 | 5 000 |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

50 000

5 000

5 000

Stanziamento destinato a coprire le spese relative all'uso di linee elettroniche per i servizi del Web.

CAPITOLO 3 4 —     Relazioni con le Comunità europee

3 4 0    Relazioni con il consiglio di amministrazione e gli Stati membri

3 4 0 1    Riunioni del consiglio di amministrazione

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 278 000 | 175 000 | 130 000 |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

278 000

175 000

130 000

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio e di soggiorno e le spese accessorie dei partecipanti alle riunioni e ai gruppi di lavoro del consiglio di amministrazione.

Esso copre altresì le spese relative all'organizzazione di tali riunioni quando non sono coperte dall'infrastruttura esistente.

3 4 0 2    Riunioni della direzione generale

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 30 000 | 28 000 |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

35 000

30 000

28 000

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio e di soggiorno e le spese accessorie dei partecipanti alle riunioni e ai gruppi di lavoro della direzione generale.

Esso copre altresì le spese relative all'organizzazione di tali riunioni quando non sono coperte dall'infrastruttura esistente.

3 4 0 3    Altre riunioni con gli Stati membri

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 65 000 | 50 000 |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

110 000

65 000

50 000

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio e di soggiorno e le spese accessorie dei partecipanti alle riunioni e ai gruppi di lavoro delgli ufficiali di collegamento nazionali.

Esso copre altresì le spese relative all'organizzazione di tali riunioni quando non sono coperte dall'infrastruttura esistente.

3 4 1    Facilitazione e sostegno

3 4 1 1    Traduzioni

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 320 000 | 215 000 | 308 000 |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

320 000

215 000

308 000

Stanziamento destinato a coprire i costi delle traduzioni, eseguite dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea, di tutti i testi direttamente attinenti all'adempimento degli obblighi e alla realizzazione del programma di lavoro dell'Osservatorio.

3 4 1 2    Interpretazioni

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 35 000 | 35 000 |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

60 000

35 000

35 000

Stanziamento destinato a coprire le spese dei servizi degli interpreti indipendenti e degli operatori di conferenza, incluso il rimborso delle prestazioni fornite da interpreti della Commissione, per tutte le riunioni attinenti alla realizzazione del programma di lavoro dell'Osservatorio.

EUMC (PHARE)

| Bilancio modificato 2004 | 2003 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 169 000 | 676 000 | p.m. |

Bilancio modificato 2004

2003

2002

169 000

676 000

p.m.

Stanziamento destinato a coprire i costi di attuazione del progetto PHARE dell'Osservatorio, finalizzato allo sviluppo delle reti RAXEN nei paesi candidati.

---

(1)  L'importo di € 200 000 della sovvenzione per i titoli I e II viene accantonato in attesa di una verifica da parte del Parlamento di una valutazione del valore aggiunto creato dall'EUMC.

---

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2004 | 2003 | 2002 | 2004 | 2003 | 2002 |
| A*16 | — | — | — | — | — | — |
| A*15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| A*14 | — | — | — | — | — | — |
| A*13 | — | — | — | — | — | — |
| A*12 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| A*11 | — | — | — | — | — | — |
| A*10 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| A*9 | — | — | — | — | — | — |
| A*8 | — | — | — | — | — | — |
| A*7 | — | — | — | — | — | — |
| A*6 | — | — | — | — | — | — |
| A*5 | — | — | — | — | — | — |
| Totale A* | — | — | — | 12 | 12 | 11 |
| B*11 | — | — | — | — | — | — |
| B*10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| B*9 | — | — | — | — | — | — |
| B*8 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| B*7 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| B*6 | — | — | — | — | — | — |
| B*5 | — | — | — | — | — | — |
| B*4 | — | — | — | 3 | — | — |
| B*3 | — | — | — | — | — | — |
| Totale B | — | — | — | 13 | 10 | 9 |
| C*7 | — | — | — | — | — | — |
| C*6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| C*5 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| C*4 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| C*3 | — | — | — | — | — | — |
| C*2 | — | — | — | 1 | — | — |
| C*1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale C* | — | — | — | 9 | 8 | 7 |
| D*5 | — | — | — | — | — | — |
| D*4 | — | — | — | — | — | — |
| D*3 | — | — | — | — | — | — |
| D*2 | — | — | — | — | — | 1 |
| Totale D* | — | — | — | — | — | 1 |
| Totale generale | — | — | — | 34 | 30 | 28 |

Categoria e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2004

2003

2002

2004

2003

2002

A*16

—

—

—

—

—

—

A*15

—

—

—

1

1

1

A*14

—

—

—

—

—

—

A*13

—

—

—

—

—

—

A*12

—

—

—

5

5

4

A*11

—

—

—

—

—

—

A*10

—

—

—

6

6

6

A*9

—

—

—

—

—

—

A*8

—

—

—

—

—

—

A*7

—

—

—

—

—

—

A*6

—

—

—

—

—

—

A*5

—

—

—

—

—

—

Totale A*

—

—

—

12

12

11

B*11

—

—

—

—

—

—

B*10

—

—

—

1

1

1

B*9

—

—

—

—

—

—

B*8

—

—

—

1

1

—

B*7

—

—

—

8

8

8

B*6

—

—

—

—

—

—

B*5

—

—

—

—

—

—

B*4

—

—

—

3

—

—

B*3

—

—

—

—

—

—

Totale B

—

—

—

13

10

9

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

1

1

1

C*5

—

—

—

1

1

—

C*4

—

—

—

6

6

6

C*3

—

—

—

—

—

—

C*2

—

—

—

1

—

—

C*1

—

—

—

—

—

—

Totale C*

—

—

—

9

8

7

D*5

—

—

—

—

—

—

D*4

—

—

—

—

—

—

D*3

—

—

—

—

—

—

D*2

—

—

—

—

—

1

Totale D*

—

—

—

—

—

1

Totale generale

—

—

—

34

30

28

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