# Amtsblatt C 95/2012

| | ISSN 1977-088X
  doi:10.3000/1977088X.C_2012.095.ger |
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| Amtsblatt
  der Europäischen Union | C 95 |
| | |
| Ausgabe in deutscher Sprache | Mitteilungen und Bekanntmachungen | 55. Jahrgang30. März 2012 |

ISSN 1977-088X

doi:10.3000/1977088X.C_2012.095.ger

Amtsblatt

der Europäischen Union

C 95

Ausgabe in deutscher Sprache

Mitteilungen und Bekanntmachungen

55. Jahrgang30. März 2012

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| Informationsnummer | Inhalt | Seite |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informationen |
| | INFORMATIONEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2012/C 095/01 | Einnahmen- und Ausgabenplan für das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop) für das Haushaltsjahr 2012 | 1 |
| 2012/C 095/02 | Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2012 | 7 |
| 2012/C 095/03 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Umweltagentur für das Haushaltsjahr 2012 | 11 |
| 2012/C 095/04 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2012 | 17 |
| 2012/C 095/05 | Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Arzneimittel-Agentur für das Haushaltsjahr 2012 | 25 |
| 2012/C 095/06 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht für das Haushaltsjahr 2012 | 31 |
| 2012/C 095/07 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten für das Haushaltsjahr 2012 | 37 |
| 2012/C 095/08 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2012 | 43 |
| 2012/C 095/09 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinschaftlichen Sortenamtes für das Haushaltsjahr 2012 | 49 |
| 2012/C 095/10 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2012 | 55 |
| 2012/C 095/11 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte für das Haushaltsjahr 2012 | 59 |
| 2012/C 095/12 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für das Haushaltsjahr 2012 | 65 |
| 2012/C 095/13 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2012 | 71 |
| 2012/C 095/14 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Flugsicherheit für das Haushaltsjahr 2012 | 77 |
| 2012/C 095/15 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit für das Haushaltsjahr 2012 | 83 |
| 2012/C 095/16 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Eisenbahnagentur für das Haushaltsjahr 2012 | 87 |
| 2012/C 095/17 | Einnahmen- und Ausgabenplan von Eurojust für das Haushaltsjahr 2012 | 93 |
| 2012/C 095/18 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2012 | 99 |
| 2012/C 095/19 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation für das Haushaltsjahr 2012 | 105 |
| 2012/C 095/20 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Gesundheit und Verbraucher für das Haushaltsjahr 2012 | 111 |
| 2012/C 095/21 | Veröffentlichung des Einnahmen- und Ausgabenplans der Agentur für das Europäische GNSS (GSA) für das Haushaltsjahr 2012 | 117 |
| 2012/C 095/22 | Einnahmen- und Ausgabenplan der CEPOL für das Haushaltsjahr 2012 | 121 |
| 2012/C 095/23 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Auβengrenzen (Frontex) für das Haushaltsjahr 2012 | 125 |
| 2012/C 095/24 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Chemikalienagentur für das Haushaltsjahr 2012 | 131 |
| 2012/C 095/25 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für das transeuropäische Verkehrsnetz für das Haushaltsjahr 2012 | 137 |
| 2012/C 095/26 | Europäisches Institut für Gleichstellungsfragen — Haushaltsplan 2012 | 143 |
| 2012/C 095/27 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Forschung für das Haushaltsjahr 2012 | 147 |
| 2012/C 095/28 | Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Fischereiaufsichtsagentur für das Haushaltsjahr 2012 | 153 |
| 2012/C 095/29 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur des Europäischen Forschungsrats für das Haushaltsjahr 2012 | 157 |
| 2012/C 095/30 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Polizeiamtes für das Haushaltsjahr 2012 | 161 |
| 2012/C 095/31 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens Initiative Innovative Arzneimittel für das Haushaltsjahr 2012 | 167 |
| 2012/C 095/32 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens Brennstoffzellen und Wasserstoff für das Haushaltsjahr 2012 | 173 |
| 2012/C 095/33 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens Clean Sky für das Haushaltsjahr 2012 | 179 |
| 2012/C 095/34 | Einnahmen- und Ausgabenplan des gemeinsamen Unternehmens Artemis für das Haushaltsjahr 2012 | 185 |
| 2012/C 095/35 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA) für das Haushaltsjahr 2012 | 191 |
| 2012/C 095/36 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) für das Haushaltsjahr 2012 | 197 |
| 2012/C 095/37 | Einnahmen- und ausgabenplan des Büros des Gremiums Europäischer Regulierungsstellen für elektronische Kommunikation (GEREK-Büro) für das Haushaltsjahr 2012 | 203 |
| 2012/C 095/38 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) für das Haushaltsjahr 2012 | 209 |
| 2012/C 095/39 | Einnahmen- und Ausgabenplan für das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop) für das Haushaltsjahr 2011 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | 215 |
| 2012/C 095/40 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Umweltagentur für das Haushaltsjahr 2011 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 4 | 219 |
| 2012/C 095/41 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2011 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 | 225 |
| 2012/C 095/42 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation für das Haushaltsjahr 2011 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | 231 |
| 2012/C 095/43 | Veröffentlichung des Einnahmen- und Ausgabenplans der Agentur für das Europäische GNSS (GSA) für das Haushaltsjahr 2011 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | 237 |
| 2012/C 095/44 | Einnahmen- und Ausgabenplan des gemeinsamen Unternehmens Artemis für das Haushaltsjahr 2011 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | 241 |

Informationsnummer

Inhalt

Seite

IV   Informationen

INFORMATIONEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION

2012/C 095/01

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop) für das Haushaltsjahr 2012

1

2012/C 095/02

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2012

7

2012/C 095/03

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Umweltagentur für das Haushaltsjahr 2012

11

2012/C 095/04

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2012

17

2012/C 095/05

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Arzneimittel-Agentur für das Haushaltsjahr 2012

25

2012/C 095/06

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht für das Haushaltsjahr 2012

31

2012/C 095/07

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten für das Haushaltsjahr 2012

37

2012/C 095/08

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2012

43

2012/C 095/09

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinschaftlichen Sortenamtes für das Haushaltsjahr 2012

49

2012/C 095/10

Einnahmen- und Ausgabenplan des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2012

55

2012/C 095/11

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte für das Haushaltsjahr 2012

59

2012/C 095/12

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für das Haushaltsjahr 2012

65

2012/C 095/13

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2012

71

2012/C 095/14

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Flugsicherheit für das Haushaltsjahr 2012

77

2012/C 095/15

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit für das Haushaltsjahr 2012

83

2012/C 095/16

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Eisenbahnagentur für das Haushaltsjahr 2012

87

2012/C 095/17

Einnahmen- und Ausgabenplan von Eurojust für das Haushaltsjahr 2012

93

2012/C 095/18

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2012

99

2012/C 095/19

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation für das Haushaltsjahr 2012

105

2012/C 095/20

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Gesundheit und Verbraucher für das Haushaltsjahr 2012

111

2012/C 095/21

Veröffentlichung des Einnahmen- und Ausgabenplans der Agentur für das Europäische GNSS (GSA) für das Haushaltsjahr 2012

117

2012/C 095/22

Einnahmen- und Ausgabenplan der CEPOL für das Haushaltsjahr 2012

121

2012/C 095/23

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Auβengrenzen (Frontex) für das Haushaltsjahr 2012

125

2012/C 095/24

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Chemikalienagentur für das Haushaltsjahr 2012

131

2012/C 095/25

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für das transeuropäische Verkehrsnetz für das Haushaltsjahr 2012

137

2012/C 095/26

Europäisches Institut für Gleichstellungsfragen — Haushaltsplan 2012

143

2012/C 095/27

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Forschung für das Haushaltsjahr 2012

147

2012/C 095/28

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Fischereiaufsichtsagentur für das Haushaltsjahr 2012

153

2012/C 095/29

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur des Europäischen Forschungsrats für das Haushaltsjahr 2012

157

2012/C 095/30

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Polizeiamtes für das Haushaltsjahr 2012

161

2012/C 095/31

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens Initiative Innovative Arzneimittel für das Haushaltsjahr 2012

167

2012/C 095/32

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens Brennstoffzellen und Wasserstoff für das Haushaltsjahr 2012

173

2012/C 095/33

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens Clean Sky für das Haushaltsjahr 2012

179

2012/C 095/34

Einnahmen- und Ausgabenplan des gemeinsamen Unternehmens Artemis für das Haushaltsjahr 2012

185

2012/C 095/35

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA) für das Haushaltsjahr 2012

191

2012/C 095/36

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) für das Haushaltsjahr 2012

197

2012/C 095/37

Einnahmen- und ausgabenplan des Büros des Gremiums Europäischer Regulierungsstellen für elektronische Kommunikation (GEREK-Büro) für das Haushaltsjahr 2012

203

2012/C 095/38

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) für das Haushaltsjahr 2012

209

2012/C 095/39

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop) für das Haushaltsjahr 2011 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

215

2012/C 095/40

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Umweltagentur für das Haushaltsjahr 2011 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 4

219

2012/C 095/41

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2011 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3

225

2012/C 095/42

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation für das Haushaltsjahr 2011 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

231

2012/C 095/43

Veröffentlichung des Einnahmen- und Ausgabenplans der Agentur für das Europäische GNSS (GSA) für das Haushaltsjahr 2011 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

237

2012/C 095/44

Einnahmen- und Ausgabenplan des gemeinsamen Unternehmens Artemis für das Haushaltsjahr 2011 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

241

| | Berichtigungen |
| --- | --- |
| 2012/C 095/45 | Berichtigung der Veröffentlichung des Einnahmen- und Ausgabenplans der Agentur für das Europäische GNSS (GSA) für das Haushaltsjahr 2011 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 (ABl. C 287 vom 30.9.2011) | 247 |
| 2012/C 095/46 | Berichtigung des Einnahmen- und Ausgabenplans des Europäischen Polizeiamtes für das Haushaltsjahr 2011 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 (ABl. C 36 vom 9.2.2012) | 249 |

Berichtigungen

2012/C 095/45

Berichtigung der Veröffentlichung des Einnahmen- und Ausgabenplans der Agentur für das Europäische GNSS (GSA) für das Haushaltsjahr 2011 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 (ABl. C 287 vom 30.9.2011)

(ABl. C 287 vom 30.9.2011)

247

2012/C 095/46

Berichtigung des Einnahmen- und Ausgabenplans des Europäischen Polizeiamtes für das Haushaltsjahr 2011 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 (ABl. C 36 vom 9.2.2012)

(ABl. C 36 vom 9.2.2012)

249

Die Beträge in diesem Haushaltsdokument sind in Euro ausgedrückt, sofern nichts anderes angegeben ist.

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IV Informationen

INFORMATIONEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION

| 30.3.2012 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 95/1 |
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30.3.2012

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 95/1

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Einnahmen- und Ausgabenplan für das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop) für das Haushaltsjahr 2012

(2012/C 95/01)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 | Haushaltsjahr 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT | 17 433 900 | 17 270 000 | 16 920 000,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 17 433 900 | 17 270 000 | 16 920 000,— |
| 2 |
| VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 2 0 | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | MIETEINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | VERGÜTUNG UND ENTSCHÄDIGUNG FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN | 5 000 | 25 000 | 25 000,— |
| 2 3 | ERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE | 10 000 | 35 000 | 35 000,— |
| 2 4 | SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN, KURSGEWINNE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 15 000 | 60 000 | 60 000,— |
| 3 |
| ZUSCHÜSSE VON NICHTMITGLIEDSTAATEN |
| 3 0 | ZUSCHÜSSE VON ISLAND | 13 947 | 12 089 | 13 536,— |
| 3 1 | ZUSCHÜSSE VON NORWEGEN | 434 107 | 393 756 | 407 772,— |
| 3 2 | SONSTIGE ZUSCHÜSSE DER KOMMISSION (ZWECKGEBUNDENE MITTEL) | p.m. | 1 100 000 | 810 000,— |
| 3 3 | DIVERSE ZWECKGEBUNDENE MITTEL | p.m. | 35 000 | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 448 054 | 1 540 845 | 1 231 308,— |
| | GESAMTBETRAG | 17 896 954 | 18 870 845 | 18 211 308,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2012

Haushaltsjahr 2011

Haushaltsjahr 2010

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

17 433 900

17 270 000

16 920 000,—

Titel 1 — Insgesamt

17 433 900

17 270 000

16 920 000,—

2

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

2 0

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

p.m.

p.m.

0,—

2 1

MIETEINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

2 2

VERGÜTUNG UND ENTSCHÄDIGUNG FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN

5 000

25 000

25 000,—

2 3

ERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE

10 000

35 000

35 000,—

2 4

SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE

p.m.

p.m.

0,—

2 5

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN, KURSGEWINNE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 2 — Insgesamt

15 000

60 000

60 000,—

3

ZUSCHÜSSE VON NICHTMITGLIEDSTAATEN

3 0

ZUSCHÜSSE VON ISLAND

13 947

12 089

13 536,—

3 1

ZUSCHÜSSE VON NORWEGEN

434 107

393 756

407 772,—

3 2

SONSTIGE ZUSCHÜSSE DER KOMMISSION (ZWECKGEBUNDENE MITTEL)

p.m.

1 100 000

810 000,—

3 3

DIVERSE ZWECKGEBUNDENE MITTEL

p.m.

35 000

0,—

Titel 3 — Insgesamt

448 054

1 540 845

1 231 308,—

GESAMTBETRAG

17 896 954

18 870 845

18 211 308,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2012 | Mittel 2011 | Ausgaben 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | GEHÄLTER UND ZULAGEN | 10 220 000 | 10 220 000 | 10 879 000 | 10 879 000 | 10 192 200,— | 10 192 200,— |
| 1 2 | AUSGABEN IN ZUSAMMENHANG MIT DER PERSONALEINSTELLUNG | 165 000 | 165 000 | | | | |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 105 000 | 105 000 | 120 000 | 120 000 | 119 000,— | 119 000,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 144 000 | 144 000 | 246 000 | 246 000 | 233 800,— | 233 800,— |
| 1 5 | AUSBILDUNG | 150 000 | 150 000 | 250 000 | 250 000 | 273 000,— | 273 000,— |
| 1 6 | EXTERNE LEISTUNGEN | 125 000 | 125 000 | | | | |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 21 000 | 21 000 | 5 000 | 5 000 | 8 000,— | 8 000,— |
| 1 8 | AUF NICHTMITGLIEDSTAATEN ENTFALLENDE PERSONALAUSGABEN | 235 000 | 235 000 | | | | |
| | Titel 1 — Insgesamt | 11 165 000 | 11 165 000 | 11 500 000 | 11 500 000 | 10 826 000,— | 10 826 000,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 577 000 | 577 000 | 573 000 | 573 000 | 578 615,39 | 578 615,39 |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATINSTECHNOLOGIE | 410 000 | 410 000 | 400 000 | 400 000 | 425 980,— | 425 980,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 59 000 | 59 000 | 49 000 | 49 000 | 27 684,61 | 27 684,61 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 165 000 | 165 000 | 128 000 | 128 000 | 130 820,— | 130 820,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 187 000 | 187 000 | 225 000 | 225 000 | 191 900,— | 191 900,— |
| 2 5 | SITZUNGEN ADMINISTRATIVER ART | 12 000 | 12 000 | 10 000 | 10 000 | 16 000,— | 16 000,— |
| 2 8 | BETEILIGUNG VON NICHTMITGLIEDSTAATEN AN DER INFRASTRUKTUR UND DEN AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 70 000 | 70 000 | | | | |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 480 000 | 1 480 000 | 1 385 000 | 1 385 000 | 1 371 000,— | 1 371 000,— |
| 3 |
| OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | OPERATIONELLE AUSGABEN | 300 000 | 300 000 | 1 547 000 | 1 477 000 | 1 588 150,— | 882 620,— |
| 3 1 | TEILNAHME VON NICHTMITGLIEDSTAATEN AM OPERATIVEN ARBEITSPROGRAMM | 143 054 | 143 054 | 1 505 845 | 1 505 845 | 1 231 308,— | 2 956 591,56 |
| 3 2 | FORSCHUNG UND POLITIKANALYSE | 2 076 900 | 2 076 900 | 1 069 000 | 1 147 000 | 1 226 000,— | 1 602 898,— |
| 3 3 | VERSTÄRKTE ZUSAMMENARBEIT IN DER BERUFSBILDUNG UND BEIM LEBENSLANGEN LERNEN | 2 031 000 | 2 031 000 | 1 505 000 | 1 530 000 | 1 630 650,— | 1 792 000,— |
| 3 4 | AUSTAUSCH UND UNTERSTÜTZUNG DER PARTNER, EINSCHLIESSLICH DES STUDIENBESUCHSPROGRAMMS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 23 740,— |
| 3 5 | INFORMATION, KOMMUNIKATION, VERBREITUNG | 701 000 | 701 000 | 359 000 | 326 000 | 338 200,— | 413 742,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 5 251 954 | 5 251 954 | 5 985 845 | 5 985 845 | 6 014 308,— | 7 671 591,56 |
| | GESAMTBETRAG | 17 896 954 | 17 896 954 | 18 870 845 | 18 870 845 | 18 211 308,— | 19 868 591,56 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2012

Mittel 2011

Ausgaben 2010

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

GEHÄLTER UND ZULAGEN

10 220 000

10 220 000

10 879 000

10 879 000

10 192 200,—

10 192 200,—

1 2

AUSGABEN IN ZUSAMMENHANG MIT DER PERSONALEINSTELLUNG

165 000

165 000

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

105 000

105 000

120 000

120 000

119 000,—

119 000,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

144 000

144 000

246 000

246 000

233 800,—

233 800,—

1 5

AUSBILDUNG

150 000

150 000

250 000

250 000

273 000,—

273 000,—

1 6

EXTERNE LEISTUNGEN

125 000

125 000

1 7

EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

21 000

21 000

5 000

5 000

8 000,—

8 000,—

1 8

AUF NICHTMITGLIEDSTAATEN ENTFALLENDE PERSONALAUSGABEN

235 000

235 000

Titel 1 — Insgesamt

11 165 000

11 165 000

11 500 000

11 500 000

10 826 000,—

10 826 000,—

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

577 000

577 000

573 000

573 000

578 615,39

578 615,39

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATINSTECHNOLOGIE

410 000

410 000

400 000

400 000

425 980,—

425 980,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

59 000

59 000

49 000

49 000

27 684,61

27 684,61

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

165 000

165 000

128 000

128 000

130 820,—

130 820,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

187 000

187 000

225 000

225 000

191 900,—

191 900,—

2 5

SITZUNGEN ADMINISTRATIVER ART

12 000

12 000

10 000

10 000

16 000,—

16 000,—

2 8

BETEILIGUNG VON NICHTMITGLIEDSTAATEN AN DER INFRASTRUKTUR UND DEN AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

70 000

70 000

Titel 2 — Insgesamt

1 480 000

1 480 000

1 385 000

1 385 000

1 371 000,—

1 371 000,—

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

OPERATIONELLE AUSGABEN

300 000

300 000

1 547 000

1 477 000

1 588 150,—

882 620,—

3 1

TEILNAHME VON NICHTMITGLIEDSTAATEN AM OPERATIVEN ARBEITSPROGRAMM

143 054

143 054

1 505 845

1 505 845

1 231 308,—

2 956 591,56

3 2

FORSCHUNG UND POLITIKANALYSE

2 076 900

2 076 900

1 069 000

1 147 000

1 226 000,—

1 602 898,—

3 3

VERSTÄRKTE ZUSAMMENARBEIT IN DER BERUFSBILDUNG UND BEIM LEBENSLANGEN LERNEN

2 031 000

2 031 000

1 505 000

1 530 000

1 630 650,—

1 792 000,—

3 4

AUSTAUSCH UND UNTERSTÜTZUNG DER PARTNER, EINSCHLIESSLICH DES STUDIENBESUCHSPROGRAMMS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

23 740,—

3 5

INFORMATION, KOMMUNIKATION, VERBREITUNG

701 000

701 000

359 000

326 000

338 200,—

413 742,—

Titel 3 — Insgesamt

5 251 954

5 251 954

5 985 845

5 985 845

6 014 308,—

7 671 591,56

GESAMTBETRAG

17 896 954

17 896 954

18 870 845

18 870 845

18 211 308,—

19 868 591,56

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| Geplante Stellen zum 31.12.2010 | Genehmigt | Genehmigt |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | 1 | | 2 |
| AD 12 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 |
| AD 11 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 7 |
| AD 10 | 3 | 5 | 3 | 6 | | 9 |
| AD 9 | | 3 | | 2 | | 2 |
| AD 8 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 7 | | | | 5 | | 7 |
| AD 6 | | 4 | | 6 | | 8 |
| AD 5 | | 6 | | 3 | | |
| AD Gesamt | 14 | 32 | 15 | 35 | 7 | 43 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AST 9 | | | | | | 1 |
| AST 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | 6 | 5 | 6 | | 5 | |
| AST 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 10 |
| AST 4 | 4 | 7 | 4 | 9 | 1 | 11 |
| AST 3 | | 7 | | 5 | | 3 |
| AST 2 | | 3 | | 2 | | 2 |
| AST 1 | | | | | | |
| AST Gesamt | 19 | 31 | 20 | 31 | 16 | 35 |
| Insgesamt | 33 | 63 | 35 | 66 | 23 | 78 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2011

2012

Geplante Stellen zum 31.12.2010

Genehmigt

Genehmigt

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

2

AD 12

7

5

7

5

6

4

AD 11

4

5

5

3

1

7

AD 10

3

5

3

6

9

AD 9

3

2

2

AD 8

2

2

2

AD 7

5

7

AD 6

4

6

8

AD 5

6

3

AD Gesamt

14

32

15

35

7

43

AST 11

AST 10

2

1

3

1

3

1

AST 9

1

AST 8

2

1

2

1

2

1

AST 7

1

2

1

6

1

6

AST 6

6

5

6

5

AST 5

4

5

4

7

4

10

AST 4

4

7

4

9

1

11

AST 3

7

5

3

AST 2

3

2

2

AST 1

AST Gesamt

19

31

20

31

16

35

Insgesamt

33

63

35

66

23

78

---

| 30.3.2012 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 95/7 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 95/7

---

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2012

(2012/C 95/02)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 | Haushaltsjahr 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 20 384 000 | 20 447 450 | 19 855 000,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 20 384 000 | 20 447 450 | 19 855 000,— |
| 5 |
| VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 5 0 | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN | — | — | 0,— |
| 5 2 | ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN | — | — | 0,— |
| 5 4 | VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDERZUVERWENDENDE EINNAHMEN | p.m. | 33 000 | 110 123,— |
| 5 9 | SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | p.m. | 1 307 | 1 130,98 |
| | Titel 5 — Insgesamt | p.m. | 34 307 | 111 253,98 |
| 6 |
| EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 6 0 | EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN | 160 000 | 118 243 | 641 444,09 |
| | Titel 6 — Insgesamt | 160 000 | 118 243 | 641 444,09 |
| | GESAMTBETRAG | 20 544 000 | 20 600 000 | 20 607 698,07 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2012

Haushaltsjahr 2011

Haushaltsjahr 2010

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

20 384 000

20 447 450

19 855 000,—

Titel 1 — Insgesamt

20 384 000

20 447 450

19 855 000,—

5

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

5 0

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

—

—

0,—

5 2

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN

—

—

0,—

5 4

VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDERZUVERWENDENDE EINNAHMEN

p.m.

33 000

110 123,—

5 9

SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

1 307

1 130,98

Titel 5 — Insgesamt

p.m.

34 307

111 253,98

6

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

6 0

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

160 000

118 243

641 444,09

Titel 6 — Insgesamt

160 000

118 243

641 444,09

GESAMTBETRAG

20 544 000

20 600 000

20 607 698,07

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2012 | Mittel 2011 | Ausgaben 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 10 868 000 | 10 576 585 | 10 186 729,18 |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 495 000 | 468 500 | 536 949,94 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 141 000 | 144 095 | 113 966,78 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 11 504 000 | 11 189 180 | 10 837 645,90 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE UND ZUGEHÖRIGE KOSTEN | 708 000 | 587 559 | 614 644,09 |
| 2 1 | MIETEN | 21 000 | 19 898 | 19 300,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 665 000 | 1 070 313 | 606 513,26 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 30 000 | 21 920 | 41 240,50 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 86 000 | 75 900 | 80 082,53 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 510 000 | 1 775 590 | 1 361 780,38 |
| 3 |
| OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | OPERATIONELLE AUSGABEN | 7 530 000 | 7 635 230 | 8 263 741,03 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 7 530 000 | 7 635 230 | 8 263 741,03 |
| | GESAMTBETRAG | 20 544 000 | 20 600 000 | 20 463 167,31 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2012

Mittel 2011

Ausgaben 2010

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

10 868 000

10 576 585

10 186 729,18

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

495 000

468 500

536 949,94

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

141 000

144 095

113 966,78

Titel 1 — Insgesamt

11 504 000

11 189 180

10 837 645,90

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE UND ZUGEHÖRIGE KOSTEN

708 000

587 559

614 644,09

2 1

MIETEN

21 000

19 898

19 300,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

665 000

1 070 313

606 513,26

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

30 000

21 920

41 240,50

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

86 000

75 900

80 082,53

Titel 2 — Insgesamt

1 510 000

1 775 590

1 361 780,38

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

OPERATIONELLE AUSGABEN

7 530 000

7 635 230

8 263 741,03

Titel 3 — Insgesamt

7 530 000

7 635 230

8 263 741,03

GESAMTBETRAG

20 544 000

20 600 000

20 463 167,31

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Dauerplanstellen |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 3 | 2 |
| AD 12 | 4 | 6 |
| AD 11 | 7 | 6 |
| AD 10 | 5 | 6 |
| AD 9 | 3 | 3 |
| AD 8 | 4 | 6 |
| AD 7 | 8 | 9 |
| AD 6 | 6 | 3 |
| AD 5 | 9 | 7 |
| Gesamt | 50 | 50 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | 2 | 2 |
| AST 9 | 4 | 3 |
| AST 8 | 4 | 4 |
| AST 7 | 7 | 5 |
| AST 6 | 9 | 10 |
| AST 5 | 6 | 7 |
| AST 4 | 11 | 9 |
| AST 3 | 5 | 7 |
| AST 2 | 1 | 2 |
| AST 1 | 2 | 2 |
| Gesamt | 51 | 51 |
| Insgesamt | 101 | 101 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2012

2011

Dauerplanstellen

Dauerplanstellen

AD 16

—

—

AD 15

—

1

AD 14

1

1

AD 13

3

2

AD 12

4

6

AD 11

7

6

AD 10

5

6

AD 9

3

3

AD 8

4

6

AD 7

8

9

AD 6

6

3

AD 5

9

7

Gesamt

50

50

AST 11

—

—

AST 10

2

2

AST 9

4

3

AST 8

4

4

AST 7

7

5

AST 6

9

10

AST 5

6

7

AST 4

11

9

AST 3

5

7

AST 2

1

2

AST 1

2

2

Gesamt

51

51

Insgesamt

101

101

---

| 30.3.2012 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 95/11 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 95/11

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Umweltagentur für das Haushaltsjahr 2012

(2012/C 95/03)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 | Haushaltsjahr 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION, EFTA-BEITRAG UND BEITRAG DER NEUEN MITGLIEDSTAATEN |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION UND EFTA-BEITRAG | 41 627 249 | 41 219 704 | 40 579 354,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 41 627 249 | 41 219 704 | 40 579 354,— |
| 2 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 2 0 | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | MIETEINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | BEITRÄGE IM RAHMEN DER SPEZIFISCHEN ÜBEREINKÜNFTE — ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN (1) | — | 21 000 000 | 9 996 499,— |
| 2 3 | RÜCKERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE (2) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN | — | 10 744 | 16 549,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | p.m. | 21 010 744 | 10 013 048,— |
| | GESAMTBETRAG | 41 627 249 | 62 230 448 | 50 592 402,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2012

Haushaltsjahr 2011

Haushaltsjahr 2010

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION, EFTA-BEITRAG UND BEITRAG DER NEUEN MITGLIEDSTAATEN

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION UND EFTA-BEITRAG

41 627 249

41 219 704

40 579 354,—

Titel 1 — Insgesamt

41 627 249

41 219 704

40 579 354,—

2

SONSTIGE EINNAHMEN

2 0

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

p.m.

p.m.

0,—

2 1

MIETEINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

2 2

BEITRÄGE IM RAHMEN DER SPEZIFISCHEN ÜBEREINKÜNFTE — ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN (1)

—

21 000 000

9 996 499,—

2 3

RÜCKERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE (2)

p.m.

p.m.

0,—

2 4

SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE

p.m.

p.m.

0,—

2 5

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

—

10 744

16 549,—

Titel 2 — Insgesamt

p.m.

21 010 744

10 013 048,—

GESAMTBETRAG

41 627 249

62 230 448

50 592 402,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2012 | Mittel 2011 | Ausgaben 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST (3) | 21 886 861 | 21 516 659 | 20 934 665,— |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG (4) | 120 000 | 290 000 | 381 251,— |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN (5) | 950 000 | 1 088 375 | 976 348,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR (6) | 800 000 | 702 805 | 670 691,— |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 5 000 | 2 900 | 5 000,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 23 761 861 | 23 600 739 | 22 967 955,— |
| 2 |
| VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 2 1 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN (7) | 3 235 170 | 3 587 363 | 2 603 383,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN (8) | 150 000 | 332 200 | 250 532,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB (9) | 500 000 | 458 950 | 432 032,— |
| 2 4 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 12 000 | 12 000 | 17 490,— |
| 2 5 | EUA — LEITUNG | 205 000 | 191 932 | 161 140,— |
| 2 6 | UMWELTMANAGEMENT DER AGENTUR | 10 000 | 10 000 | 2 850,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 4 112 170 | 4 592 445 | 3 467 427,— |
| 3 |
| OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 3 | RESSOURCEN (10) | 11 682 940 | 12 250 298 | 12 610 958,— |
| 3 4 | STRATEGISCHE AKTIONEN | — | — | 0,— |
| 3 5 | STRATEGISCHE AKTIONEN (11) | 2 070 278 | 21 786 966 | 2 221 420,— |
| 3 6 | STRATEGISCHE AKTIONEN (12) | — | — | 693 697,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 13 753 218 | 34 037 264 | 15 526 075,— |
| | GESAMTBETRAG | 41 627 249 | 62 230 448 | 41 961 457,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2012

Mittel 2011

Ausgaben 2010

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST (3)

21 886 861

21 516 659

20 934 665,—

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG (4)

120 000

290 000

381 251,—

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN (5)

950 000

1 088 375

976 348,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR (6)

800 000

702 805

670 691,—

1 6

SOZIALAUSGABEN

5 000

2 900

5 000,—

Titel 1 — Insgesamt

23 761 861

23 600 739

22 967 955,—

2

VERWALTUNGSAUSGABEN

2 1

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN (7)

3 235 170

3 587 363

2 603 383,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN (8)

150 000

332 200

250 532,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB (9)

500 000

458 950

432 032,—

2 4

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

12 000

12 000

17 490,—

2 5

EUA — LEITUNG

205 000

191 932

161 140,—

2 6

UMWELTMANAGEMENT DER AGENTUR

10 000

10 000

2 850,—

Titel 2 — Insgesamt

4 112 170

4 592 445

3 467 427,—

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 3

RESSOURCEN (10)

11 682 940

12 250 298

12 610 958,—

3 4

STRATEGISCHE AKTIONEN

—

—

0,—

3 5

STRATEGISCHE AKTIONEN (11)

2 070 278

21 786 966

2 221 420,—

3 6

STRATEGISCHE AKTIONEN (12)

—

—

693 697,—

Titel 3 — Insgesamt

13 753 218

34 037 264

15 526 075,—

GESAMTBETRAG

41 627 249

62 230 448

41 961 457,—

Stellenplan

| Dauerplanstellen |
| --- |
| Laufbahn- und Besoldungsgruppen nach dem neuen Statut | 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 2 | | |
| AD 10 | 1 | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | 2 | | |
| AD 5 | | | |
| Gesamt AD | 6 | 1 | 1 |
| AST 11 | 1 | 1 | |
| AST 10 | | | 1 |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Gesamt AST | 3 | 3 | 3 |
| Insgesamt | 9 | 4 | 4 |

Dauerplanstellen

Laufbahn- und Besoldungsgruppen nach dem neuen Statut

2010

2011

2012

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

2

AD 10

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

AD 5

Gesamt AD

6

1

1

AST 11

1

1

AST 10

1

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Gesamt AST

3

3

3

Insgesamt

9

4

4

Stellenplan

| Planstellen auf Zeit |
| --- |
| Laufbahn- und Besoldungsgruppen nach dem neuen Statut | 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | 9 | 9 | 9 |
| AD 11 | 11 | 11 | 11 |
| AD 10 | 9 | 9 | 9 |
| AD 9 | 8 | 8 | 8 |
| AD 8 | 7 | 7 | 8 |
| AD 7 | 6 | 6 | 8 |
| AD 6 | 6 | 7 | 6 |
| AD 5 | | | |
| Gesamt AD | 61 | 62 | 64 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | 8 | 8 | 8 |
| AST 7 | 6 | 6 | 6 |
| AST 6 | 8 | 8 | 10 |
| AST 5 | 4 | 4 | 10 |
| AST 4 | 14 | 14 | 10 |
| AST 3 | 13 | 13 | 9 |
| AST 2 | 4 | 4 | 4 |
| AST 1 | 5 | 5 | 5 |
| Gesamt AST | 68 | 68 | 68 |
| Insgesamt | 129 | 130 | 132 |

Planstellen auf Zeit

Laufbahn- und Besoldungsgruppen nach dem neuen Statut

2010

2011

2012

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

9

9

9

AD 11

11

11

11

AD 10

9

9

9

AD 9

8

8

8

AD 8

7

7

8

AD 7

6

6

8

AD 6

6

7

6

AD 5

Gesamt AD

61

62

64

AST 11

1

1

1

AST 10

3

3

3

AST 9

2

2

2

AST 8

8

8

8

AST 7

6

6

6

AST 6

8

8

10

AST 5

4

4

10

AST 4

14

14

10

AST 3

13

13

9

AST 2

4

4

4

AST 1

5

5

5

Gesamt AST

68

68

68

Insgesamt

129

130

132

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 31
  GISC 5
  ENPI 3
  GIO 2 | 25
  GISC 5
  ENPI 3
  GIO 1 | 25
  GISC 5
  ENPI 3 |
| FG III | 5
  GISC 3
  ENPI 1
  GIO 2 | 5
  GISC 3
  GIO 1
  ENPI 1 | 5
  GISC 3
  ENPI 1 |
| FG II | 18
  GIO 1 | 18
  GIO 1 | 16 |
| FG I | | | |
| Gesamt FG | 71 | 63 | 58 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 27 | 24 | 22 |
| Insgesamt | 98 | 87 | 80 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2012

2011

2010

FG IV

31

GISC 5

ENPI 3

GIO 2

25

GISC 5

ENPI 3

GIO 1

25

GISC 5

ENPI 3

FG III

5

GISC 3

ENPI 1

GIO 2

5

GISC 3

GIO 1

ENPI 1

5

GISC 3

ENPI 1

FG II

18

GIO 1

18

GIO 1

16

FG I

Gesamt FG

71

63

58

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

27

24

22

Insgesamt

98

87

80

---

(1)  2011: GIO: 20 000 000.

(2)  2010:

| — | GISC: 30 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 30 000,

| — | ENPI: 140 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 140 000.

(3)  2011: GIO: 1 051 424.

2010:

| — | ENPI: 50 358, |
| --- | --- |

—

ENPI: 50 358,

| — | GISC: 265 269. |
| --- | --- |

—

GISC: 265 269.

(4)  2011: GIO: 440 000.

2010:

| — | ENPI: 31 233. |
| --- | --- |

—

ENPI: 31 233.

| — | GISC: 56 714 |
| --- | --- |

—

GISC: 56 714

(5)  2011:

| — | GIO: 70 100, |
| --- | --- |

—

GIO: 70 100,

| — | IPA2: 22 275. |
| --- | --- |

—

IPA2: 22 275.

2010:

| — | ENPI: 14 876, |
| --- | --- |

—

ENPI: 14 876,

| — | GISC: 31 624. |
| --- | --- |

—

GISC: 31 624.

| — | IPA: 3 849. |
| --- | --- |

—

IPA: 3 849.

(6)  2011: IPA2: 6 000.

2010: GISC: 6 143.

(7)  2011: GIO: 256 863.

2010: GISC: 13 538.

(8)  2011: IPA2: 12 000.

2010: CSS: 26 520.

(9)  2011: IPA2: 12 000.

(10)  2010:

| — | ENPI: 104 028, |
| --- | --- |

—

ENPI: 104 028,

| — | GISC: 51 120, |
| --- | --- |

—

GISC: 51 120,

| — | IPA: 132 627. |
| --- | --- |

—

IPA: 132 627.

(11)  2011:

| — | GIO: 18 581 613, |
| --- | --- |

—

GIO: 18 581 613,

| — | IPA2: 947 725. |
| --- | --- |

—

IPA2: 947 725.

2010:

| — | ENPI: 136 100, |
| --- | --- |

—

ENPI: 136 100,

| — | GISC: 75 735, |
| --- | --- |

—

GISC: 75 735,

| — | IPA: 81 800. |
| --- | --- |

—

IPA: 81 800.

(12)  2010:

| — | Potsdam: 53 189, |
| --- | --- |

—

Potsdam: 53 189,

| — | CLC: 640 508. |
| --- | --- |

—

CLC: 640 508.

---

| 30.3.2012 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 95/17 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 95/17

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2012

(2012/C 95/04)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 | Haushaltsjahr 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE (ARTIKEL 15 03 02 DES GESAMTHAUSHALTSPLANS) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | MASSNAHMEN IM AUSSENBEREICH — TACIS, CARDS UND MEDA (ARTIKEL 15 03 03 DES GESAMTHAUSHALTSPLANS) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG (ARTIKEL 15 02 27 DES GESAMTHAUSHALTSPLANS) | 19 943 530 | 19 850 000 | 18 282 000,— |
| 1 3 | DG EAC — EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG | 101 000 | — | 1 015 822,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 20 044 530 | 19 850 000 | 19 297 822,— |
| 4 |
| EINNAHMEN AUS ANDEREN QUELLEN |
| 4 3 | ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN | p.m. | 4 523 | 5 571,74 |
| 4 9 | ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN — FINANZIERUNG VORJAHRE | p.m. | 286 284 | 256 288,13 |
| | Titel 4 — Insgesamt | p.m. | 290 807 | 261 859,87 |
| 5 |
| MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG |
| 5 0 | MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG | — | — | 0,— |
| 5 9 | MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG — FINANZIERUNG VORJAHRE | — | 248 467 | 450 173,11 |
| | Titel 5 — Insgesamt | — | 248 467 | 450 173,11 |
| 8 |
| SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
| 8 0 | SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT | p.m. | p.m. | 162 178,— |
| | Titel 8 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 162 178,— |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 |
| ERGEBNISSE DER VORJAHRE |
| 10 1 | ERGEBNISSE DER VORJAHRE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 10 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 20 044 530 | 20 389 274 | 20 172 032,98 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2012

Haushaltsjahr 2011

Haushaltsjahr 2010

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE (ARTIKEL 15 03 02 DES GESAMTHAUSHALTSPLANS)

p.m.

p.m.

0,—

1 1

MASSNAHMEN IM AUSSENBEREICH — TACIS, CARDS UND MEDA (ARTIKEL 15 03 03 DES GESAMTHAUSHALTSPLANS)

p.m.

p.m.

0,—

1 2

EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG (ARTIKEL 15 02 27 DES GESAMTHAUSHALTSPLANS)

19 943 530

19 850 000

18 282 000,—

1 3

DG EAC — EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG

101 000

—

1 015 822,—

Titel 1 — Insgesamt

20 044 530

19 850 000

19 297 822,—

4

EINNAHMEN AUS ANDEREN QUELLEN

4 3

ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN

p.m.

4 523

5 571,74

4 9

ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN — FINANZIERUNG VORJAHRE

p.m.

286 284

256 288,13

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

290 807

261 859,87

5

MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG

5 0

MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG

—

—

0,—

5 9

MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG — FINANZIERUNG VORJAHRE

—

248 467

450 173,11

Titel 5 — Insgesamt

—

248 467

450 173,11

8

SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

8 0

SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

p.m.

p.m.

162 178,—

Titel 8 — Insgesamt

p.m.

p.m.

162 178,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

10

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

10 1

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 10 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

20 044 530

20 389 274

20 172 032,98

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2012 | Mittel 2011 | Ausgaben 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONALAUFWENDUNGEN DER STIFTUNG |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 13 227 564 | 13 227 564 | 12 339 100 | 12 339 100 | 12 224 218,41 | 12 118 862,86 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND -FAHRTEN | 108 000 | 108 000 | 131 000 | 131 000 | 912 000,— | 908 346,37 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 202 290 | 202 290 | 157 230 | 157 230 | 152 340,34 | 91 629,09 |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON PERSONAL ZWISCHEN DER STIFTUNG UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR | 68 000 | 68 000 | 90 160 | 90 160 | 148 130,97 | 148 130,97 |
| 1 7 | EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 12 000 | 12 000 | 15 500 | 15 500 | 13 375,02 | 10 213,52 |
| 1 9 | VERSORGUNGSBEZÜGE UND ZUSCHÜSSE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 13 617 854 | 13 617 854 | 12 732 990 | 12 732 990 | 13 450 064,74 | 13 277 182,81 |
| 2 |
| GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 516 281 | 516 281 | 514 371 | 514 371 | 480 919,— | 443 839,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 705 639 | 705 639 | 632 152 | 632 152 | 664 985,70 | 387 733,98 |
| 2 2 | BEWEGLICHE GEGENSTÄNDE UND NEBENKOSTEN | 25 800 | 25 800 | 54 533 | 54 533 | 98 381,24 | 24 255,28 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 90 280 | 90 280 | 102 950 | 102 950 | 113 418,15 | 87 837,92 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEKOSTEN | 38 000 | 38 000 | 31 403 | 31 403 | 34 721,81 | 18 946,22 |
| 2 5 | SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN ALLGEMEINER ART | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 118 419,— | 73 469,84 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 496 000 | 1 496 000 | 1 455 409 | 1 455 409 | 1 510 844,90 | 1 036 082,24 |
| 3 |
| AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERFÜLLUNG VON SPEZIFISCHEN AUFGABEN |
| 3 0 | OPERATIVE AUFWENDUNGEN | 883 500 | 883 500 | 1 221 500 | 1 179 404 | 782 282,28 | 876 001,40 |
| 3 1 | PRIORITÄRE AKTIONEN: AKTIVITÄTEN IM RAHMEN DES ARBEITSPROGRAMMS | 3 228 600 | 3 228 600 | 3 937 900 | 3 624 958 | 3 065 692,01 | 3 363 014,30 |
| 3 2 | OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 818 576 | 818 576 | 1 002 200 | 857 238 | 0,— | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 4 930 676 | 4 930 676 | 6 161 600 | 5 661 600 | 3 847 974,29 | 4 239 015,70 |
| 4 |
| ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN |
| 4 1 | ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN INTERNATIONALEN EINRICHTUNGEN | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN EINRICHTUNGEN | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 3 | ZUSAMMENARBEIT MIT NATIONALEN EINRICHTUNGEN | p.m. | p.m. | 290 807 | 290 807 | 223 016,27 | 223 016,27 |
| 4 4 | UMSETZUNG VON PROJEKTEN DER EU-MITGLIEDSTAATEN | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 290 807 | 290 807 | 223 016,27 | 223 016,27 |
| 5 |
| ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN — BILDUNG UND AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG (ETE), PROJEKT MED 2004/083-494 |
| 5 1 | HUMANRESSOURCEN | — | — | 59 510 | 59 510 | 103 078,36 | 83 835,83 |
| 5 2 | REISEKOSTEN UND TAGEGELDER | — | — | 124 098 | 124 098 | 72 467,06 | 33 747,63 |
| 5 3 | SONSTIGE KOSTEN/LEISTUNGEN | — | — | 63 926 | 63 926 | 88 194,58 | 69 122,19 |
| 5 4 | BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 3 | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 5 5 | BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 4 | — | — | 932 | 932 | 0,— | 0,— |
| 5 6 | FINANZPRÜFUNGEN | — | — | — | — | 15 000,— | 15 000,— |
| 5 7 | UNVORHERGESEHENE AUSGABEN | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Titel 5 — Insgesamt | — | — | 248 466 | 248 466 | 278 740,— | 201 705,65 |
| 8 |
| SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
| 8 0 | SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT | — | — | p.m. | p.m. | 162 178,— | 162 178,— |
| | Titel 8 — Insgesamt | — | — | p.m. | p.m. | 162 178,— | 162 178,— |
| 9 |
| UNVORHERGESEHENE AUSGABEN |
| 9 9 | NICHT IM EINZELNEN VORHERGESEHENE AUSGABEN | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 |
| ERGEBNIS DER VORJAHRE |
| 10 1 | ERGEBNISSE DER VORJAHRE | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titel 10 — Insgesamt | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 20 044 530 | 20 044 530 | 20 889 272 | 20 389 272 | 19 472 818,20 | 19 139 180,67 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2012

Mittel 2011

Ausgaben 2010

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONALAUFWENDUNGEN DER STIFTUNG

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

13 227 564

13 227 564

12 339 100

12 339 100

12 224 218,41

12 118 862,86

1 3

DIENSTREISEN UND -FAHRTEN

108 000

108 000

131 000

131 000

912 000,—

908 346,37

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

202 290

202 290

157 230

157 230

152 340,34

91 629,09

1 5

AUSTAUSCH VON PERSONAL ZWISCHEN DER STIFTUNG UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR

68 000

68 000

90 160

90 160

148 130,97

148 130,97

1 7

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

12 000

12 000

15 500

15 500

13 375,02

10 213,52

1 9

VERSORGUNGSBEZÜGE UND ZUSCHÜSSE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titel 1 — Insgesamt

13 617 854

13 617 854

12 732 990

12 732 990

13 450 064,74

13 277 182,81

2

GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

516 281

516 281

514 371

514 371

480 919,—

443 839,—

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

705 639

705 639

632 152

632 152

664 985,70

387 733,98

2 2

BEWEGLICHE GEGENSTÄNDE UND NEBENKOSTEN

25 800

25 800

54 533

54 533

98 381,24

24 255,28

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

90 280

90 280

102 950

102 950

113 418,15

87 837,92

2 4

POST- UND FERNMELDEKOSTEN

38 000

38 000

31 403

31 403

34 721,81

18 946,22

2 5

SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN ALLGEMEINER ART

120 000

120 000

120 000

120 000

118 419,—

73 469,84

Titel 2 — Insgesamt

1 496 000

1 496 000

1 455 409

1 455 409

1 510 844,90

1 036 082,24

3

AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERFÜLLUNG VON SPEZIFISCHEN AUFGABEN

3 0

OPERATIVE AUFWENDUNGEN

883 500

883 500

1 221 500

1 179 404

782 282,28

876 001,40

3 1

PRIORITÄRE AKTIONEN: AKTIVITÄTEN IM RAHMEN DES ARBEITSPROGRAMMS

3 228 600

3 228 600

3 937 900

3 624 958

3 065 692,01

3 363 014,30

3 2

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

818 576

818 576

1 002 200

857 238

0,—

0,—

Titel 3 — Insgesamt

4 930 676

4 930 676

6 161 600

5 661 600

3 847 974,29

4 239 015,70

4

ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN

4 1

ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN INTERNATIONALEN EINRICHTUNGEN

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN EINRICHTUNGEN

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

ZUSAMMENARBEIT MIT NATIONALEN EINRICHTUNGEN

p.m.

p.m.

290 807

290 807

223 016,27

223 016,27

4 4

UMSETZUNG VON PROJEKTEN DER EU-MITGLIEDSTAATEN

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

p.m.

290 807

290 807

223 016,27

223 016,27

5

ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN — BILDUNG UND AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG (ETE), PROJEKT MED 2004/083-494

5 1

HUMANRESSOURCEN

—

—

59 510

59 510

103 078,36

83 835,83

5 2

REISEKOSTEN UND TAGEGELDER

—

—

124 098

124 098

72 467,06

33 747,63

5 3

SONSTIGE KOSTEN/LEISTUNGEN

—

—

63 926

63 926

88 194,58

69 122,19

5 4

BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 3

—

—

—

—

0,—

0,—

5 5

BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 4

—

—

932

932

0,—

0,—

5 6

FINANZPRÜFUNGEN

—

—

—

—

15 000,—

15 000,—

5 7

UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

—

—

—

—

0,—

0,—

Titel 5 — Insgesamt

—

—

248 466

248 466

278 740,—

201 705,65

8

SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

8 0

SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

—

—

p.m.

p.m.

162 178,—

162 178,—

Titel 8 — Insgesamt

—

—

p.m.

p.m.

162 178,—

162 178,—

9

UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

9 9

NICHT IM EINZELNEN VORHERGESEHENE AUSGABEN

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titel 9 — Insgesamt

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

ERGEBNIS DER VORJAHRE

10 1

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titel 10 — Insgesamt

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

GESAMTBETRAG

20 044 530

20 044 530

20 889 272

20 389 272

19 472 818,20

19 139 180,67

Kapitel 3 0

Fälligkeitsplan:

| Mittelbindungen | Zahlungen |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| Vor 2012 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen | 250 000 | 250 000 | — |
| Mittel 2012 | 883 500 | 633 500 | 250 000 |
| Insgesamt | 1 133 500 | 883 500 | 250 000 |

Mittelbindungen

Zahlungen

2012

2013

Vor 2012 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen

250 000

250 000

—

Mittel 2012

883 500

633 500

250 000

Insgesamt

1 133 500

883 500

250 000

Kapitel 3 1

Fälligkeitsplan:

| Mittelbindungen | Zahlungen |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| Vor 2012 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen | 1 500 000 | 1 500 000 | — |
| Mittel 2012 | 3 228 600 | 1 728 600 | 1 500 000 |
| Insgesamt | 4 728 600 | 3 228 600 | 1 500 000 |

Mittelbindungen

Zahlungen

2012

2013

Vor 2012 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen

1 500 000

1 500 000

—

Mittel 2012

3 228 600

1 728 600

1 500 000

Insgesamt

4 728 600

3 228 600

1 500 000

Kapitel 3 2

Fälligkeitsplan:

| Mittelbindungen | Zahlungen |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| Vor 2012 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen | 100 000 | 100 000 | — |
| Mittel 2012 | 818 576 | 718 576 | 100 000 |
| Insgesamt | 918 576 | 818 576 | 100 000 |

Mittelbindungen

Zahlungen

2012

2013

Vor 2012 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen

100 000

100 000

—

Mittel 2012

818 576

718 576

100 000

Insgesamt

918 576

818 576

100 000

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2012 | 2011 | Genutzte Stellen am 31. Dezember 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | | — | | — | |
| AD 15 | — | | — | | — | |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | |
| AD 12 | — | 8 | — | 4 | — | 5 |
| AD 11 | — | 10 | — | 12 | — | 11 |
| AD 10 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 11 | — | 11 | — | 12 |
| AD 8 | — | 9 | — | 5 | — | 4 |
| AD 7 | — | 12 | — | 18 | — | 20 |
| AD 6 | — | | — | | — | 1 |
| AD 5 | — | 3 | — | 2 | — | |
| Zwischensumme AD | — | 61 | — | 61 | — | 57 |
| AST 11 | — | — | — | | — | |
| AST 10 | — | 5 | — | 4 | — | |
| AST 9 | — | 4 | — | 6 | — | 6 |
| AST 8 | — | 5 | — | 1 | — | 4 |
| AST 7 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AST 6 | — | 2 | — | 7 | — | 6 |
| AST 5 | — | 4 | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | 5 | — | 4 |
| AST 3 | — | 4 | — | 2 | — | 5 |
| AST 2 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | | — | |
| Zwischensumme AST | — | 35 | — | 35 | — | 35 |
| Insgesamt | — | 96 | — | 96 | — | 92 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2012

2011

Genutzte Stellen am 31. Dezember 2010

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

AD 12

—

8

—

4

—

5

AD 11

—

10

—

12

—

11

AD 10

—

3

—

4

—

3

AD 9

—

11

—

11

—

12

AD 8

—

9

—

5

—

4

AD 7

—

12

—

18

—

20

AD 6

—

—

—

1

AD 5

—

3

—

2

—

Zwischensumme AD

—

61

—

61

—

57

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

5

—

4

—

AST 9

—

4

—

6

—

6

AST 8

—

5

—

1

—

4

AST 7

—

6

—

6

—

5

AST 6

—

2

—

7

—

6

AST 5

—

4

—

1

—

2

AST 4

—

3

—

5

—

4

AST 3

—

4

—

2

—

5

AST 2

—

2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

35

—

35

—

35

Insgesamt

—

96

—

96

—

92

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | Tatsächlich am 31.12.2010 besetzt | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 4 | 5 |
| FG III | 17 | 17 | 20 |
| FG II | 11 | 13 | 11 |
| FG I | | | |
| Gesamt FG | 32 | 34 | 36 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 2 | 2 | 2 |
| Insgesamt | 1 | 4 | 2 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

Tatsächlich am 31.12.2010 besetzt

2011

2012

FG IV

4

4

5

FG III

17

17

20

FG II

11

13

11

FG I

Gesamt FG

32

34

36

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

2

2

2

Insgesamt

1

4

2

Zusätzliche Informationen über den Haushaltsplan 2012 der Europäischen Stiftung für Berufsbildung sind auf der Website der Stiftung (http://www.etf.europa.eu) unter dem Menü „Über die ETF“, Abschnitt „Öffentliches Dokumentenregister“ zu finden.

---

| 30.3.2012 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 95/25 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 95/25

---

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Arzneimittel-Agentur für das Haushaltsjahr 2012

(2012/C 95/05)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 | Haushaltsjahr 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 1 0 | EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN | 173 184 000 | 161 041 000 | 153 681 470,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 173 184 000 | 161 041 000 | 153 681 470,— |
| 2 |
| BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN UNION | 38 841 000 | 38 420 000 | 47 052 213,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 38 841 000 | 38 420 000 | 47 052 213,— |
| 3 |
| TEILNAHME VON DRITTLÄNDERN AN DEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR |
| 3 0 | TEILNAHME VON DRITTLÄNDERN AN DEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR | 753 000 | 784 000 | 826 046,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 753 000 | 784 000 | 826 046,— |
| 5 |
| EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN |
| 5 2 | EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN | 8 971 000 | 7 658 000 | 6 956 525,— |
| | Titel 5 — Insgesamt | 8 971 000 | 7 658 000 | 6 956 525,— |
| 6 |
| BEITRÄGE ZU DEN PROGRAMMEN DER EUROPÄISCHEN UNION UND VERGÜTUNGEN FÜR DIENSTLEISTUNGEN |
| 6 0 | BEITRÄGE ZU DEN PROGRAMMEN DER EUROPÄISCHEN UNION UND VERGÜTUNGEN FÜR DIENSTLEISTUNGEN | 640 000 | 560 000 | 580 036,— |
| | Titel 6 — Insgesamt | 640 000 | 560 000 | 580 036,— |
| 7 |
| KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE |
| 7 0 | KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 7 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | 100 000 | 400 000 | 363 340,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | 100 000 | 400 000 | 363 340,— |
| | GESAMTBETRAG | 222 489 000 | 208 863 000 | 209 459 630,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2012

Haushaltsjahr 2011

Haushaltsjahr 2010

1

EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN

1 0

EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN

173 184 000

161 041 000

153 681 470,—

Titel 1 — Insgesamt

173 184 000

161 041 000

153 681 470,—

2

BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN UNION

38 841 000

38 420 000

47 052 213,—

Titel 2 — Insgesamt

38 841 000

38 420 000

47 052 213,—

3

TEILNAHME VON DRITTLÄNDERN AN DEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR

3 0

TEILNAHME VON DRITTLÄNDERN AN DEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR

753 000

784 000

826 046,—

Titel 3 — Insgesamt

753 000

784 000

826 046,—

5

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

5 2

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

8 971 000

7 658 000

6 956 525,—

Titel 5 — Insgesamt

8 971 000

7 658 000

6 956 525,—

6

BEITRÄGE ZU DEN PROGRAMMEN DER EUROPÄISCHEN UNION UND VERGÜTUNGEN FÜR DIENSTLEISTUNGEN

6 0

BEITRÄGE ZU DEN PROGRAMMEN DER EUROPÄISCHEN UNION UND VERGÜTUNGEN FÜR DIENSTLEISTUNGEN

640 000

560 000

580 036,—

Titel 6 — Insgesamt

640 000

560 000

580 036,—

7

KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE

7 0

KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 7 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

100 000

400 000

363 340,—

Titel 9 — Insgesamt

100 000

400 000

363 340,—

GESAMTBETRAG

222 489 000

208 863 000

209 459 630,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2012 | Mittel 2011 | Ausgaben 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 68 752 000 | 67 489 000 | 61 985 712,— |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRKOSTEN | 835 000 | 800 000 | 597 262,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 597 000 | 647 000 | 521 220,— |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN | 2 315 000 | 2 623 000 | 2 328 533,— |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 255 000 | 225 000 | 131 904,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 30 000 | 35 000 | 92 704,— |
| 1 8 | KRANKEN-, UNFALL- UND ARBEITSLOSENVERSICHERUNG SOWIE VERSORGUNGSBEZÜGE | 2 262 000 | 2 130 000 | 2 038 084,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 75 046 000 | 73 949 000 | 67 695 419,— |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 20 478 000 | 16 885 000 | 19 065 183,— |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR GESCHÄFTSTÄTIGKEIT DATENVERARBEITUNG | 9 135 000 | 8 864 000 | 30 789 224,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 1 470 000 | 1 674 000 | 1 404 255,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 1 028 000 | 1 236 000 | 913 711,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 493 000 | 959 000 | 620 942,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 96 000 | 123 000 | 89 569,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 32 700 000 | 29 741 000 | 52 882 884,— |
| 3 |
| OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | OPERATIONELLE AUSGABEN | 95 148 000 | 88 647 000 | 82 234 401,— |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR OPERATIVE DATENVERARBEITUNG | 19 595 000 | 16 526 000 | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 114 743 000 | 105 173 000 | 82 234 401,— |
| 9 |
| SONSTIGE AUSGABEN |
| 9 0 | VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 222 489 000 | 208 863 000 | 202 812 704,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2012

Mittel 2011

Ausgaben 2010

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

68 752 000

67 489 000

61 985 712,—

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRKOSTEN

835 000

800 000

597 262,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

597 000

647 000

521 220,—

1 5

AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN

2 315 000

2 623 000

2 328 533,—

1 6

SOZIALAUSGABEN

255 000

225 000

131 904,—

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

30 000

35 000

92 704,—

1 8

KRANKEN-, UNFALL- UND ARBEITSLOSENVERSICHERUNG SOWIE VERSORGUNGSBEZÜGE

2 262 000

2 130 000

2 038 084,—

Titel 1 — Insgesamt

75 046 000

73 949 000

67 695 419,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

20 478 000

16 885 000

19 065 183,—

2 1

AUSGABEN FÜR GESCHÄFTSTÄTIGKEIT DATENVERARBEITUNG

9 135 000

8 864 000

30 789 224,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

1 470 000

1 674 000

1 404 255,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

1 028 000

1 236 000

913 711,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

493 000

959 000

620 942,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

96 000

123 000

89 569,—

Titel 2 — Insgesamt

32 700 000

29 741 000

52 882 884,—

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

OPERATIONELLE AUSGABEN

95 148 000

88 647 000

82 234 401,—

3 1

AUSGABEN FÜR OPERATIVE DATENVERARBEITUNG

19 595 000

16 526 000

0,—

Titel 3 — Insgesamt

114 743 000

105 173 000

82 234 401,—

9

SONSTIGE AUSGABEN

9 0

VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

222 489 000

208 863 000

202 812 704,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | 0 | 1 | 1 |
| AD 15 | 1 | 4 | 4 |
| AD 14 | 4 | 5 | 6 |
| AD 13 | 7 | 7 | 7 |
| AD 12 | 28 | 37 | 38 |
| AD 11 | 28 | 36 | 38 |
| AD 10 | 16 | 32 | 34 |
| AD 9 | 37 | 38 | 39 |
| AD 8 | 33 | 43 | 47 |
| AD 7 | 22 | 42 | 45 |
| AD 6 | 72 | 37 | 37 |
| AD 5 | 45 | 33 | 33 |
| Insgesamt AD | 293 | 315 | 329 |
| AST 11 | 1 | 2 | 2 |
| AST 10 | 3 | 4 | 5 |
| AST 9 | 0 | 8 | 7 |
| AST 8 | 5 | 13 | 13 |
| AST 7 | 15 | 19 | 20 |
| AST 6 | 10 | 34 | 33 |
| AST 5 | 22 | 35 | 35 |
| AST 4 | 38 | 49 | 51 |
| AST 3 | 51 | 32 | 37 |
| AST 2 | 30 | 40 | 40 |
| AST 1 | 78 | 16 | 18 |
| Insgesamt AST | 253 | 252 | 261 |
| Gesamtzahl | 546 | 567 | 590 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Planstellen auf Zeit

2010

2011

2012

AD 16

0

1

1

AD 15

1

4

4

AD 14

4

5

6

AD 13

7

7

7

AD 12

28

37

38

AD 11

28

36

38

AD 10

16

32

34

AD 9

37

38

39

AD 8

33

43

47

AD 7

22

42

45

AD 6

72

37

37

AD 5

45

33

33

Insgesamt AD

293

315

329

AST 11

1

2

2

AST 10

3

4

5

AST 9

0

8

7

AST 8

5

13

13

AST 7

15

19

20

AST 6

10

34

33

AST 5

22

35

35

AST 4

38

49

51

AST 3

51

32

37

AST 2

30

40

40

AST 1

78

16

18

Insgesamt AST

253

252

261

Gesamtzahl

546

567

590

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 31.12.2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 41 | 68 | 55 |
| FG III | 6 | 15 | 16 |
| FG II | 46 | 64 | 61 |
| FG I | 1 | 3 | 0 |
| Gesamt FG | 94 | 150 | 132 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 16 | 20 | 15 |
| Insgesamt | 110 | 170 | 147 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

31.12.2010

2011

2012

FG IV

41

68

55

FG III

6

15

16

FG II

46

64

61

FG I

1

3

0

Gesamt FG

94

150

132

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

16

20

15

Insgesamt

110

170

147

---

| 30.3.2012 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 95/31 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 95/31

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Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht für das Haushaltsjahr 2012

(2012/C 95/06)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 | Haushaltsjahr 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 15 550 920 | 15 400 000 | 14 400 000,— |
| 1 2 | EU-SONDERFINANZIERUNG FÜR SPEZIFISCHE PROJEKTE | 350 000 | 400 000 | 400 000,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 15 900 920 | 15 800 000 | 14 800 000,— |
| 2 |
| SONSTIGE ZUSCHÜSSE |
| 2 1 | BETEILIGUNG NORWEGEN | 414 789 | 411 217 | 383 886,— |
| 2 2 | HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE | — | — | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 414 789 | 411 217 | 383 886,— |
| 3 |
| EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 3 1 | EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN | p.m. | p.m. | |
| | Titel 3 — Insgesamt | p.m. | p.m. | |
| | GESAMTBETRAG | 16 315 709 | 16 211 217 | 15 183 886,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2012

Haushaltsjahr 2011

Haushaltsjahr 2010

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

15 550 920

15 400 000

14 400 000,—

1 2

EU-SONDERFINANZIERUNG FÜR SPEZIFISCHE PROJEKTE

350 000

400 000

400 000,—

Titel 1 — Insgesamt

15 900 920

15 800 000

14 800 000,—

2

SONSTIGE ZUSCHÜSSE

2 1

BETEILIGUNG NORWEGEN

414 789

411 217

383 886,—

2 2

HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE

—

—

0,—

Titel 2 — Insgesamt

414 789

411 217

383 886,—

3

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

3 1

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

p.m.

p.m.

Titel 3 — Insgesamt

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

16 315 709

16 211 217

15 183 886,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2012 | Mittel 2011 | Ausgaben 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| AUSGABEN FÜR PERSONEN, DIE FÜR DIE BEOBACHTUNGSSTELLE ARBEITEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 8 802 500 | 8 714 611 | 8 697 552,— |
| 1 2 | VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 8 802 500 | 8 714 611 | 8 697 552,— |
| 2 |
| AUSGABEN FÜR UNTERSTÜTZENDE TÄTIGKEITEN |
| 2 1 | UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGS- UND LOGISTIKTÄTIGKEITEN | 2 491 791 | 2 404 997 | 1 987 127,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 2 491 791 | 2 404 997 | 1 987 127,— |
| 3 |
| AUSGABEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN UND PROJEKTE |
| 3 1 | VERBREITUNGS- UND KOMMUNIKATIONSTÄTIGKEITEN | 4 771 418 | 4 691 609 | 4 533 815,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 4 771 418 | 4 691 609 | 4 533 815,— |
| 4 |
| AUSGABEN FÜR DIE UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH SPEZIFISCHE EU-ZUSCHÜSSE FINANZIERT WERDEN |
| 4 1 | PROJEKTE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| RESERVE |
| 5 3 | AUSGABEN IPA 4 | 350 000 | 400 000 | |
| | Titel 5 — Insgesamt | 350 000 | 400 000 | |
| | GESAMTBETRAG | 16 415 709 | 16 211 217 | 15 218 494,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2012

Mittel 2011

Ausgaben 2010

1

AUSGABEN FÜR PERSONEN, DIE FÜR DIE BEOBACHTUNGSSTELLE ARBEITEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

8 802 500

8 714 611

8 697 552,—

1 2

VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER

p.m.

p.m.

0,—

Titel 1 — Insgesamt

8 802 500

8 714 611

8 697 552,—

2

AUSGABEN FÜR UNTERSTÜTZENDE TÄTIGKEITEN

2 1

UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGS- UND LOGISTIKTÄTIGKEITEN

2 491 791

2 404 997

1 987 127,—

Titel 2 — Insgesamt

2 491 791

2 404 997

1 987 127,—

3

AUSGABEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN UND PROJEKTE

3 1

VERBREITUNGS- UND KOMMUNIKATIONSTÄTIGKEITEN

4 771 418

4 691 609

4 533 815,—

Titel 3 — Insgesamt

4 771 418

4 691 609

4 533 815,—

4

AUSGABEN FÜR DIE UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH SPEZIFISCHE EU-ZUSCHÜSSE FINANZIERT WERDEN

4 1

PROJEKTE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

5

RESERVE

5 3

AUSGABEN IPA 4

350 000

400 000

Titel 5 — Insgesamt

350 000

400 000

GESAMTBETRAG

16 415 709

16 211 217

15 218 494,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2011 | Genehmigte Stellen | Genehmigte Stellen |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AD 13 | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 10 |
| AD 11 | 2 | 6 | 3 | 8 | 3 | 10 |
| AD 10 | — | 6 | 1 | 15 | 1 | 13 |
| AD 9 | 1 | 3 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| AD 7 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 11 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Gesamt AD | 6 | 42 | 10 | 45 | 10 | 45 |
| AST 11 | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | 2 | — | 4 | — | 5 |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 |
| AST 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| AST 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| AST 4 | 2 | 7 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Gesamt AST | 7 | 22 | 7 | 22 | 6 | 23 |
| Insgesamt | 13 | 64 | 17 | 67 | 16 | 68 |
| Gesamtzahl | 77 | 84 | 84 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2011

2012

31.12.2011

Genehmigte Stellen

Genehmigte Stellen

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

1

—

1

—

AD 13

—

2

1

2

1

2

AD 12

3

4

4

8

4

10

AD 11

2

6

3

8

3

10

AD 10

—

6

1

15

1

13

AD 9

1

3

—

7

—

7

AD 8

—

2

—

4

—

2

AD 7

—

7

—

—

—

—

AD 6

—

11

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Gesamt AD

6

42

10

45

10

45

AST 11

1

—

1

—

1

—

AST 10

—

—

—

2

—

2

AST 9

—

2

—

4

—

5

AST 8

1

2

2

5

2

7

AST 7

2

2

1

4

1

6

AST 6

1

1

1

4

1

1

AST 5

—

7

2

3

1

2

AST 4

2

7

—

—

—

—

AST 3

—

1

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Gesamt AST

7

22

7

22

6

23

Insgesamt

13

64

17

67

16

68

Gesamtzahl

77

84

84

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 12 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| Gesamt FG | 25 | 26 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 1 | 1 |
| Insgesamt | 26 | 27 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2011

2012

FG IV

—

—

FG III

10

10

FG II

12

13

FG I

3

3

Gesamt FG

25

26

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

1

1

Insgesamt

26

27

---

| 30.3.2012 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 95/37 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 95/37

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten für das Haushaltsjahr 2012

(2012/C 95/07)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 | Haushaltsjahr 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 56 727 000 | 55 400 000 | 54 056 730,90 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 56 727 000 | 55 400 000 | 54 056 730,90 |
| 3 |
| ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS |
| 3 0 | ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS | 1 350 000 | 1 256 000 | 1 358 672,64 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 1 350 000 | 1 256 000 | 1 358 672,64 |
| | GESAMTBETRAG | 58 077 000 | 56 656 000 | 55 415 403,54 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2012

Haushaltsjahr 2011

Haushaltsjahr 2010

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

56 727 000

55 400 000

54 056 730,90

Titel 2 — Insgesamt

56 727 000

55 400 000

54 056 730,90

3

ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS

3 0

ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS

1 350 000

1 256 000

1 358 672,64

Titel 3 — Insgesamt

1 350 000

1 256 000

1 358 672,64

GESAMTBETRAG

58 077 000

56 656 000

55 415 403,54

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2012 | Mittel 2011 | Ausgaben 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 28 655 000 | 26 480 000 | 23 199 219,30 |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 1 000 000 | 1 050 000 | 952 175,07 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 150 000 | 115 000 | 116 985,20 |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND FACHKRÄFTEN | 415 000 | 299 000 | 591 524,43 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 25 000 | 29 000 | 24 300,— |
| 1 8 | KRANKEN-, UNFALL- UND ARBEITSLOSENVERSICHERUNG SOWIE VERSORGUNGSBEZÜGE | 928 000 | 915 000 | 754 031,98 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 31 173 000 | 28 888 000 | 25 638 235,98 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 3 183 000 | 3 027 838 | 2 494 008,43 |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 1 935 000 | 2 044 037 | 2 571 772,71 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 238 000 | 102 662 | 282 764,90 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 269 000 | 235 000 | 178 057,61 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 293 000 | 285 000 | 253 340,26 |
| 2 5 | SITZUNGEN UND MANAGEMENTBERATUNG | 725 000 | 460 000 | 333 842,69 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 6 643 000 | 6 154 537 | 6 113 786,60 |
| 3 |
| OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | OPERATIVE AUSGABEN | 20 261 000 | 21 613 463 | 23 663 380,96 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 20 261 000 | 21 613 463 | 23 663 380,96 |
| | GESAMTBETRAG | 58 077 000 | 56 656 000 | 55 415 403,54 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2012

Mittel 2011

Ausgaben 2010

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

28 655 000

26 480 000

23 199 219,30

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

1 000 000

1 050 000

952 175,07

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

150 000

115 000

116 985,20

1 5

AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND FACHKRÄFTEN

415 000

299 000

591 524,43

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

25 000

29 000

24 300,—

1 8

KRANKEN-, UNFALL- UND ARBEITSLOSENVERSICHERUNG SOWIE VERSORGUNGSBEZÜGE

928 000

915 000

754 031,98

Titel 1 — Insgesamt

31 173 000

28 888 000

25 638 235,98

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

3 183 000

3 027 838

2 494 008,43

2 1

DATENVERARBEITUNG

1 935 000

2 044 037

2 571 772,71

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

238 000

102 662

282 764,90

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

269 000

235 000

178 057,61

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

293 000

285 000

253 340,26

2 5

SITZUNGEN UND MANAGEMENTBERATUNG

725 000

460 000

333 842,69

Titel 2 — Insgesamt

6 643 000

6 154 537

6 113 786,60

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

OPERATIVE AUSGABEN

20 261 000

21 613 463

23 663 380,96

Titel 3 — Insgesamt

20 261 000

21 613 463

23 663 380,96

GESAMTBETRAG

58 077 000

56 656 000

55 415 403,54

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AD 12 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 9 | 8 | 6 |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 12 | 13 |
| AD 9 | — | — | — | 26 | 22 | 10 |
| AD 8 | — | — | — | 22 | 29 | 43 |
| AD 7 | — | — | — | 12 | 7 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | 24 | 23 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | 17 | 26 | 40 |
| Insgesamt AD | — | — | — | 136 | 136 | 136 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 5 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 11 | 9 | 10 |
| AST 5 | — | — | — | 20 | 17 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 15 | 22 | 34 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 2 | — | — | — | 3 | 4 | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 2 | 3 | 5 |
| Insgesamt AST | — | — | — | 64 | 64 | 64 |
| Gesamtzahl | — | — | — | 200 | 200 | 200 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

3

2

2

AD 13

—

—

—

2

1

—

AD 12

—

—

—

5

5

4

AD 11

—

—

—

9

8

6

AD 10

—

—

—

15

12

13

AD 9

—

—

—

26

22

10

AD 8

—

—

—

22

29

43

AD 7

—

—

—

12

7

3

AD 6

—

—

—

24

23

14

AD 5

—

—

—

17

26

40

Insgesamt AD

—

—

—

136

136

136

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

3

2

2

AST 7

—

—

—

6

5

3

AST 6

—

—

—

11

9

10

AST 5

—

—

—

20

17

7

AST 4

—

—

—

15

22

34

AST 3

—

—

—

2

1

—

AST 2

—

—

—

3

4

3

AST 1

—

—

—

2

3

5

Insgesamt AST

—

—

—

64

64

64

Gesamtzahl

—

—

—

200

200

200

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 51 | 50 |
| FG III | 35 | 36 |
| FG II | 11 | 11 |
| FG I | 3 | 3 |
| Gesamt FG | 100 | 100 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 5 | 5 |
| Insgesamt | 105 | 105 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2012

2011

FG IV

51

50

FG III

35

36

FG II

11

11

FG I

3

3

Gesamt FG

100

100

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

5

5

Insgesamt

105

105

---

| 30.3.2012 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 95/43 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 95/43

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2012

(2012/C 95/08)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 | Haushaltsjahr 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 15 212 668 | 14 880 720 | 13 765 950,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 15 212 668 | 14 880 720 | 13 765 950,— |
| 2 |
| SONSTIGE ZUSCHÜSSE |
| 2 0 | SONSTIGE ZUSCHÜSSE | 160 100 | 160 100 | 126 100,— |
| 2 1 | SONSTIGE ZUSCHÜSSE: IPA II | | 649 076 | 0,— |
| 2 2 | SONSTIGE ZUSCHÜSSE: IPA III | | 660 916 | |
| | Titel 2 — Insgesamt | 160 100 | 1 470 092 | 126 100,— |
| 5 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 5 0 | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN | p.m. | p.m. | |
| 5 2 | ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | |
| 5 4 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 211 667,43 |
| 5 9 | SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 5 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 211 667,43 |
| 6 |
| EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 6 0 | EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN | p.m. | p.m. | 327,20 |
| | Titel 6 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 327,20 |
| | GESAMTBETRAG | 15 372 768 | 16 350 812 | 14 104 044,63 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2012

Haushaltsjahr 2011

Haushaltsjahr 2010

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

15 212 668

14 880 720

13 765 950,—

Titel 1 — Insgesamt

15 212 668

14 880 720

13 765 950,—

2

SONSTIGE ZUSCHÜSSE

2 0

SONSTIGE ZUSCHÜSSE

160 100

160 100

126 100,—

2 1

SONSTIGE ZUSCHÜSSE: IPA II

649 076

0,—

2 2

SONSTIGE ZUSCHÜSSE: IPA III

660 916

Titel 2 — Insgesamt

160 100

1 470 092

126 100,—

5

SONSTIGE EINNAHMEN

5 0

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

p.m.

p.m.

5 2

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

5 4

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

211 667,43

5 9

SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

p.m.

0,—

Titel 5 — Insgesamt

p.m.

p.m.

211 667,43

6

EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

6 0

EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

p.m.

p.m.

327,20

Titel 6 — Insgesamt

p.m.

p.m.

327,20

GESAMTBETRAG

15 372 768

16 350 812

14 104 044,63

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2012 | Mittel 2011 | Ausgaben 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 5 684 000 | 5 512 320 | 5 182 103,49 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 33 000 | 53 000 | 35 893,31 |
| 1 5 | MOBILITÄT | 15 000 | 14 000 | 11 078,98 |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | AUSGLEICH DER GESAMTVERLUSTE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 5 732 000 | 5 579 320 | 5 229 075,78 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 967 450 | 1 021 171 | 932 055,89 |
| 2 1 | INFORMATIONSTECHNOLOGIEN | 440 300 | 368 051 | 449 128,63 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 40 000 | 34 586 | 42 496,68 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 43 650 | 49 899 | 27 853,11 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 170 000 | 171 293 | 142 916,99 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 661 400 | 1 645 000 | 1 594 451,30 |
| 3 |
| OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | EUROPÄISCHE BEOBACHTUNGSSTELLE FÜR RISIKEN — ANTIZIPATION DES WANDELS | — | 912 750 | 1 217 335,57 |
| 3 1 | INFORMATIONEN ÜBER DIE ARBEITSUMWELT | — | 1 247 500 | 1 114 620,95 |
| 3 2 | KOMMUNIKATION, KAMPAGNEN UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT | 4 440 000 | 4 318 190 | 3 630 932,11 |
| 3 3 | VERNETZUNG UND KOORDINATION | 1 247 768 | 1 338 060 | 1 317 744,70 |
| 3 4 | PRÄVENTION UND FORSCHUNG | 2 291 600 | | |
| | Titel 3 — Insgesamt | 7 979 368 | 7 816 500 | 7 280 633,33 |
| 4 |
| AUSGABEN ZUR UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH EINEN ZWECKGEBUNDENEN ANDEREN ZUSCHUSS FINANZIERT WERDEN |
| 4 5 | IPA II-PROGRAMM FÜR DIE LÄNDER DES WESTLICHEN BALKANS UND DIE TÜRKEI | — | 649 076 | 143 684,58 |
| 4 6 | IPA III-PROGRAMM FÜR DIE LÄNDER DES WESTLICHEN BALKANS UND DIE TÜRKEI | p.m. | 660 916 | |
| | Titel 4 — Insgesamt | p.m. | 1 309 992 | 143 684,58 |
| 5 |
| RESERVEN |
| 5 0 | RESERVEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 5 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 15 372 768 | 16 350 812 | 14 247 844,99 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2012

Mittel 2011

Ausgaben 2010

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

5 684 000

5 512 320

5 182 103,49

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

33 000

53 000

35 893,31

1 5

MOBILITÄT

15 000

14 000

11 078,98

1 6

SOZIALAUSGABEN

p.m.

p.m.

0,—

1 8

AUSGLEICH DER GESAMTVERLUSTE

p.m.

p.m.

0,—

1 9

VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER

p.m.

p.m.

0,—

Titel 1 — Insgesamt

5 732 000

5 579 320

5 229 075,78

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

967 450

1 021 171

932 055,89

2 1

INFORMATIONSTECHNOLOGIEN

440 300

368 051

449 128,63

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

40 000

34 586

42 496,68

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

43 650

49 899

27 853,11

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

170 000

171 293

142 916,99

Titel 2 — Insgesamt

1 661 400

1 645 000

1 594 451,30

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

EUROPÄISCHE BEOBACHTUNGSSTELLE FÜR RISIKEN — ANTIZIPATION DES WANDELS

—

912 750

1 217 335,57

3 1

INFORMATIONEN ÜBER DIE ARBEITSUMWELT

—

1 247 500

1 114 620,95

3 2

KOMMUNIKATION, KAMPAGNEN UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

4 440 000

4 318 190

3 630 932,11

3 3

VERNETZUNG UND KOORDINATION

1 247 768

1 338 060

1 317 744,70

3 4

PRÄVENTION UND FORSCHUNG

2 291 600

Titel 3 — Insgesamt

7 979 368

7 816 500

7 280 633,33

4

AUSGABEN ZUR UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH EINEN ZWECKGEBUNDENEN ANDEREN ZUSCHUSS FINANZIERT WERDEN

4 5

IPA II-PROGRAMM FÜR DIE LÄNDER DES WESTLICHEN BALKANS UND DIE TÜRKEI

—

649 076

143 684,58

4 6

IPA III-PROGRAMM FÜR DIE LÄNDER DES WESTLICHEN BALKANS UND DIE TÜRKEI

p.m.

660 916

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

1 309 992

143 684,58

5

RESERVEN

5 0

RESERVEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 5 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

15 372 768

16 350 812

14 247 844,99

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Anzahl der Stellen |
| --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 |
| 31.12.2010 | Genehmigt | 30.11.2011 | Genehmigt | Genehmigt |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AD 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| AD 9 | 2 | 1 | 1 | — | 1 |
| AD 8 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 |
| AD 7 | 6 | 8 | 6 | 10 | 6 |
| AD 6 | 6 | 3 | 7 | 1 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Funktionsgruppe AD gesamt | 21 | 24 | 21 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 9 | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 | 1 |
| AST 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| AST 4 | 2 | 7 | 6 | 8 | 5 |
| AST 3 | 10 | 6 | 5 | 5 | 7 |
| AST 2 | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AST 1 | 3 | — | 3 | — | — |
| Funktionsgruppe AST gesamt | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 |
| Insgesamt | 41 | 44 | 40 | 44 | 44 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Anzahl der Stellen

2010

2011

2012

31.12.2010

Genehmigt

30.11.2011

Genehmigt

Genehmigt

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

—

1

1

1

1

AD 12

2

1

1

2

1

AD 11

1

2

1

1

1

AD 10

2

2

2

3

3

AD 9

2

1

1

—

1

AD 8

1

5

1

5

3

AD 7

6

8

6

10

6

AD 6

6

3

7

1

7

AD 5

—

—

—

—

—

Funktionsgruppe AD gesamt

21

24

21

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

AST 9

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

1

1

1

2

1

AST 6

—

2

—

1

1

AST 5

2

3

2

3

1

AST 4

2

7

6

8

5

AST 3

10

6

5

5

7

AST 2

1

—

1

—

2

AST 1

3

—

3

—

—

Funktionsgruppe AST gesamt

20

20

19

20

20

Insgesamt

41

44

40

44

44

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 31.12.2010 | 30.11.2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | 1 | 1 |
| FG III | 14 | 12 | 15 |
| FG II | 10 | 11 | 11 |
| FG I | — | — | — |
| Gesamt FG | 24 | 24 | 27 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | — | — | 1 |
| Insgesamt | 24 | 24 | 28 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

31.12.2010

30.11.2011

2012

FG IV

—

1

1

FG III

14

12

15

FG II

10

11

11

FG I

—

—

—

Gesamt FG

24

24

27

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

—

—

1

Insgesamt

24

24

28

---

| 30.3.2012 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 95/49 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 95/49

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinschaftlichen Sortenamtes für das Haushaltsjahr 2012

(2012/C 95/09)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 | Haushaltsjahr 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EINNAHMEN |
| 1 0 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN | 12 837 000 | 12 729 000 | 11 904 332,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 12 837 000 | 12 729 000 | 11 904 332,— |
| 2 |
| ZUSCHÜSSE |
| 2 0 | ZUSCHUSS VON DER EUROPÄISCHEN UNION | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| RÜCKSTELLUNG |
| 3 0 | RÜCKSTELLUNG FÜR DEFIZIT | –45 000 | 212 000 | –1 155 700,55 |
| | Titel 3 — Insgesamt | –45 000 | 212 000 | –1 155 700,55 |
| 5 |
| EINNAHMEN AUS DEM DIENSTBETRIEB |
| 5 0 | EINNAHMEN AUS DEM DIENSTBETRIEB | 12 000 | 12 000 | 16 499,18 |
| | Titel 5 — Insgesamt | 12 000 | 12 000 | 16 499,18 |
| 6 |
| EINNAHMEN AUS ENTGELTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 6 0 | EINNAHMEN AUS DEM VERKAUF DES AMTSBLATTS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 6 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 1 | BANKZINSEN | 150 000 | 150 000 | 79 011,71 |
| 9 2 | SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | MEHREMPFÄNGERPROGRAMM | 200 000 | 200 000 | –33 471,41 |
| | Titel 9 — Insgesamt | 350 000 | 350 000 | 45 540,30 |
| | GESAMTBETRAG | 13 154 000 | 13 303 000 | 10 810 670,93 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2012

Haushaltsjahr 2011

Haushaltsjahr 2010

1

EINNAHMEN

1 0

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN

12 837 000

12 729 000

11 904 332,—

Titel 1 — Insgesamt

12 837 000

12 729 000

11 904 332,—

2

ZUSCHÜSSE

2 0

ZUSCHUSS VON DER EUROPÄISCHEN UNION

p.m.

p.m.

0,—

Titel 2 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

3

RÜCKSTELLUNG

3 0

RÜCKSTELLUNG FÜR DEFIZIT

–45 000

212 000

–1 155 700,55

Titel 3 — Insgesamt

–45 000

212 000

–1 155 700,55

5

EINNAHMEN AUS DEM DIENSTBETRIEB

5 0

EINNAHMEN AUS DEM DIENSTBETRIEB

12 000

12 000

16 499,18

Titel 5 — Insgesamt

12 000

12 000

16 499,18

6

EINNAHMEN AUS ENTGELTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN

6 0

EINNAHMEN AUS DEM VERKAUF DES AMTSBLATTS

p.m.

p.m.

0,—

Titel 6 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 1

BANKZINSEN

150 000

150 000

79 011,71

9 2

SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE

p.m.

p.m.

0,—

9 3

MEHREMPFÄNGERPROGRAMM

200 000

200 000

–33 471,41

Titel 9 — Insgesamt

350 000

350 000

45 540,30

GESAMTBETRAG

13 154 000

13 303 000

10 810 670,93

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2012 | Mittel 2011 | Ausgaben 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONAL DES SORTENAMTES |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 450 000 | 5 450 000 | 5 185 211,81 | 5 185 211,81 |
| 1 2 | BERUFLICHE FORTBILDUNG | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 240,76 | 80 240,76 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000,— | 210 000,— |
| 1 4 | AUSHILFSLEISTUNGEN | 30 000 | 30 000 | 10 000 | 10 000 | 12 904,89 | 12 904,89 |
| 1 5 | SOZIALER DIENST | 15 000 | 15 000 | 12 000 | 12 000 | 12 846,94 | 12 846,94 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 7 459,87 | 7 459,87 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 5 852 000 | 5 852 000 | 5 779 000 | 5 779 000 | 5 508 664,27 | 5 508 664,27 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | GEBÄUDEINVESTITIONEN | 300 000 | 300 000 | 500 000 | 500 000 | 239 335,13 | 239 335,13 |
| 2 1 | INFORMATIK | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 286 529,35 | 286 529,35 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 51 512,66 | 51 512,66 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 100 000 | 100 000 | 192 000 | 192 000 | 58 989,85 | 58 989,85 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 80 600,— | 80 600,— |
| 2 5 | SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 300 000 | 300 000 | 362 000 | 362 000 | 286 688,13 | 286 688,13 |
| 2 6 | INTERNE ÜBERPRÜFUNG UIND BEWERTUNGEN | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 123 232,60 | 123 232,60 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 754 000 | 1 754 000 | 1 126 887,72 | 1 126 887,72 |
| 3 |
| OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | AN PRÜFUNGSÄMTER ZU ENTRICHTENDE VERGÜTUNGEN | 6 000 000 | 5 000 000 | 6 000 000 | 5 200 000 | 4 774 661,05 | 3 685 795,43 |
| 3 1 | AUFRECHTERHALTUNG DER REFERENZSAMMLUNGEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | ERWERB SONSTIGER PRÜFBERICHTE | 312 000 | 312 000 | 300 000 | 280 000 | 269 280,— | 207 580,63 |
| 3 3 | PRÜFUNG DER SORTENBEZEICHNUNGEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 143 636,23 | 123 369,87 |
| 3 5 | TECHNISCHE ERHEBUNGEN, STUDIEN UND KONSULTATIONEN | 300 000 | 150 000 | 300 000 | 50 000 | 35 236,— | 50 000,— |
| 3 6 | SONDERBERATER | 90 000 | 90 000 | 40 000 | 40 000 | 28 514,85 | 8 371,03 |
| 3 7 | MEHREMPFÄNGERPROGRAMM | 200 000 | 200 000 | 100 000 | 50 000 | 100 390,05 | 100 001,98 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 7 052 000 | 5 902 000 | 6 890 000 | 5 770 000 | 5 351 718,18 | 4 175 118,94 |
| 10 |
| ANDERE SACHAUSGABEN |
| 10 0 | VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 1 | RÜCKSTELLUNG FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 2 | BEITRAG FÜR DAS ÜBERSETZUNGSZENTRUM | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 3 | RÜCKZAHLUNG DES EU-ZUSCHUSSES | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titel 10 — Insgesamt | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 14 304 000 | 13 154 000 | 14 423 000 | 13 303 000 | 11 987 270,17 | 10 810 670,93 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2012

Mittel 2011

Ausgaben 2010

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL DES SORTENAMTES

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

5 500 000

5 500 000

5 450 000

5 450 000

5 185 211,81

5 185 211,81

1 2

BERUFLICHE FORTBILDUNG

80 000

80 000

80 000

80 000

80 240,76

80 240,76

1 3

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

210 000

210 000

210 000

210 000

210 000,—

210 000,—

1 4

AUSHILFSLEISTUNGEN

30 000

30 000

10 000

10 000

12 904,89

12 904,89

1 5

SOZIALER DIENST

15 000

15 000

12 000

12 000

12 846,94

12 846,94

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

17 000

17 000

17 000

17 000

7 459,87

7 459,87

Titel 1 — Insgesamt

5 852 000

5 852 000

5 779 000

5 779 000

5 508 664,27

5 508 664,27

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

GEBÄUDEINVESTITIONEN

300 000

300 000

500 000

500 000

239 335,13

239 335,13

2 1

INFORMATIK

350 000

350 000

350 000

350 000

286 529,35

286 529,35

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

100 000

100 000

100 000

100 000

51 512,66

51 512,66

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

100 000

100 000

192 000

192 000

58 989,85

58 989,85

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

100 000

100 000

100 000

100 000

80 600,—

80 600,—

2 5

SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

300 000

300 000

362 000

362 000

286 688,13

286 688,13

2 6

INTERNE ÜBERPRÜFUNG UIND BEWERTUNGEN

150 000

150 000

150 000

150 000

123 232,60

123 232,60

Titel 2 — Insgesamt

1 400 000

1 400 000

1 754 000

1 754 000

1 126 887,72

1 126 887,72

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

AN PRÜFUNGSÄMTER ZU ENTRICHTENDE VERGÜTUNGEN

6 000 000

5 000 000

6 000 000

5 200 000

4 774 661,05

3 685 795,43

3 1

AUFRECHTERHALTUNG DER REFERENZSAMMLUNGEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

ERWERB SONSTIGER PRÜFBERICHTE

312 000

312 000

300 000

280 000

269 280,—

207 580,63

3 3

PRÜFUNG DER SORTENBEZEICHNUNGEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN

150 000

150 000

150 000

150 000

143 636,23

123 369,87

3 5

TECHNISCHE ERHEBUNGEN, STUDIEN UND KONSULTATIONEN

300 000

150 000

300 000

50 000

35 236,—

50 000,—

3 6

SONDERBERATER

90 000

90 000

40 000

40 000

28 514,85

8 371,03

3 7

MEHREMPFÄNGERPROGRAMM

200 000

200 000

100 000

50 000

100 390,05

100 001,98

Titel 3 — Insgesamt

7 052 000

5 902 000

6 890 000

5 770 000

5 351 718,18

4 175 118,94

10

ANDERE SACHAUSGABEN

10 0

VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 1

RÜCKSTELLUNG FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 2

BEITRAG FÜR DAS ÜBERSETZUNGSZENTRUM

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 3

RÜCKZAHLUNG DES EU-ZUSCHUSSES

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titel 10 — Insgesamt

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

GESAMTBETRAG

14 304 000

13 154 000

14 423 000

13 303 000

11 987 270,17

10 810 670,93

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Zeitplanstellen | Dauerplanstellen | Zeitplanstellen |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | — | 1 | — |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 |
| AD 6 | — | 2 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 1 |
| Gesamt | 3 | 7 | 3 | 7 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| AST 8 | — | 4 | 2 | 4 |
| AST 7 | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 6 | 2 | 1 | — | 6 |
| AST 5 | 1 | 8 | — | 5 |
| AST 4 | — | 3 | 1 | 5 |
| AST 3 | — | 3 | — | 4 |
| AST 2 | — | 5 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Gesamt | 8 | 28 | 8 | 28 |
| Insgesamt | 11 | 35 | 11 | 35 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2012

2011

Dauerplanstellen

Zeitplanstellen

Dauerplanstellen

Zeitplanstellen

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

1

—

1

—

AD 12

1

1

1

2

AD 11

—

—

—

—

AD 10

1

1

1

1

AD 9

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

AD 7

—

2

—

1

AD 6

—

2

—

1

AD 5

—

—

—

1

Gesamt

3

7

3

7

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

5

3

3

2

AST 8

—

4

2

4

AST 7

—

1

2

2

AST 6

2

1

—

6

AST 5

1

8

—

5

AST 4

—

3

1

5

AST 3

—

3

—

4

AST 2

—

5

—

—

AST 1

—

—

—

—

Gesamt

8

28

8

28

Insgesamt

11

35

11

35

---

| 30.3.2012 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 95/55 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 95/55

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2012

(2012/C 95/10)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 | Haushaltsjahr 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE |
| 1 0 | ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE | 39 925 000 | 39 215 700 | 48 175 413,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 39 925 000 | 39 215 700 | 48 175 413,— |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT |
| 3 0 | INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT | 2 258 100 | 2 451 700 | 2 620 269,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 2 258 100 | 2 451 700 | 2 620 269,— |
| 4 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 4 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | 495 000 | 400 000 | 409 887,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | 495 000 | 400 000 | 409 887,— |
| 5 |
| ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR |
| 5 0 | ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR | 1 373 300 | 9 231 700 | 24 041 195,— |
| | Titel 5 — Insgesamt | 1 373 300 | 9 231 700 | 24 041 195,— |
| 6 |
| RÜCKERSTATTUNGEN |
| 6 0 | RÜCKERSTATTUNG AN KUNDEN | p.m. | p.m. | –6 822 069,— |
| 6 1 | AUSSERPLANMÄSSIGE RÜCKERSTATTUNGEN | p.m. | p.m. | –18 271 649,— |
| | Titel 6 — Insgesamt | p.m. | p.m. | –25 093 718,— |
| | GESAMTBETRAG | 44 051 400 | 51 299 100 | 50 153 046,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2012

Haushaltsjahr 2011

Haushaltsjahr 2010

1

ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE

1 0

ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE

39 925 000

39 215 700

48 175 413,—

Titel 1 — Insgesamt

39 925 000

39 215 700

48 175 413,—

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

p.m.

p.m.

0,—

Titel 2 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

3

INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT

3 0

INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT

2 258 100

2 451 700

2 620 269,—

Titel 3 — Insgesamt

2 258 100

2 451 700

2 620 269,—

4

SONSTIGE EINNAHMEN

4 0

SONSTIGE EINNAHMEN

495 000

400 000

409 887,—

Titel 4 — Insgesamt

495 000

400 000

409 887,—

5

ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR

5 0

ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR

1 373 300

9 231 700

24 041 195,—

Titel 5 — Insgesamt

1 373 300

9 231 700

24 041 195,—

6

RÜCKERSTATTUNGEN

6 0

RÜCKERSTATTUNG AN KUNDEN

p.m.

p.m.

–6 822 069,—

6 1

AUSSERPLANMÄSSIGE RÜCKERSTATTUNGEN

p.m.

p.m.

–18 271 649,—

Titel 6 — Insgesamt

p.m.

p.m.

–25 093 718,—

GESAMTBETRAG

44 051 400

51 299 100

50 153 046,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2012 | Mittel 2011 | Ausgaben 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 25 112 900 | 24 878 900 | 22 603 934,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN | 70 000 | 130 000 | 110 771,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 339 300 | 293 500 | 296 507,— |
| 1 5 | MOBILITÄT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 144 900 | 126 700 | 99 000,— |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION | 3 000 | 3 000 | 2 602,— |
| 1 9 | VERSORGUNGSBEZÜGE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 25 670 100 | 25 432 100 | 23 112 814,— |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 2 207 900 | 1 547 000 | 1 509 442,— |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 2 591 000 | 2 340 000 | 2 585 531,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 88 100 | 95 200 | 87 204,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 213 100 | 235 100 | 242 628,— |
| 2 4 | PORTO UND TELEKOMMUNIKATION | 342 900 | 334 300 | 284 359,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 10 000 | 15 000 | 44 716,— |
| 2 6 | LEITUNGSGREMIEN DES ZENTRUMS | 92 000 | 112 000 | 82 655,— |
| 2 7 | INFORMATION: BESCHAFFUNG, ARCHIVIERUNG, PRODUKTION UND VERBREITUNG | 25 000 | 26 000 | 66 834,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 5 570 000 | 4 704 600 | 4 903 369,— |
| 3 |
| OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | LEISTUNGEN FREIBERUFLICHER ÜBERSETZER | 12 124 300 | 12 997 700 | 14 322 062,— |
| 3 1 | AKTIVITÄTEN DER INTERINSTITUTIONELLEN ZUSAMMENARBEIT AUF SPRACHLICHEM GEBIET | 687 000 | 705 000 | 697 490,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 12 811 300 | 13 702 700 | 15 019 552,— |
| 10 |
| RÜCKSTELLUNGEN |
| 10 0 | VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL | p.m. | 7 459 700 | 2 941 164,— |
| | Titel 10 — Insgesamt | p.m. | 7 459 700 | 2 941 164,— |
| | GESAMTBETRAG | 44 051 400 | 51 299 100 | 45 976 899,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2012

Mittel 2011

Ausgaben 2010

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

25 112 900

24 878 900

22 603 934,—

1 3

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

70 000

130 000

110 771,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

339 300

293 500

296 507,—

1 5

MOBILITÄT

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOZIALAUSGABEN

144 900

126 700

99 000,—

1 7

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

3 000

3 000

2 602,—

1 9

VERSORGUNGSBEZÜGE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 1 — Insgesamt

25 670 100

25 432 100

23 112 814,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 207 900

1 547 000

1 509 442,—

2 1

DATENVERARBEITUNG

2 591 000

2 340 000

2 585 531,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

88 100

95 200

87 204,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

213 100

235 100

242 628,—

2 4

PORTO UND TELEKOMMUNIKATION

342 900

334 300

284 359,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

10 000

15 000

44 716,—

2 6

LEITUNGSGREMIEN DES ZENTRUMS

92 000

112 000

82 655,—

2 7

INFORMATION: BESCHAFFUNG, ARCHIVIERUNG, PRODUKTION UND VERBREITUNG

25 000

26 000

66 834,—

Titel 2 — Insgesamt

5 570 000

4 704 600

4 903 369,—

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

LEISTUNGEN FREIBERUFLICHER ÜBERSETZER

12 124 300

12 997 700

14 322 062,—

3 1

AKTIVITÄTEN DER INTERINSTITUTIONELLEN ZUSAMMENARBEIT AUF SPRACHLICHEM GEBIET

687 000

705 000

697 490,—

Titel 3 — Insgesamt

12 811 300

13 702 700

15 019 552,—

10

RÜCKSTELLUNGEN

10 0

VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL

p.m.

7 459 700

2 941 164,—

Titel 10 — Insgesamt

p.m.

7 459 700

2 941 164,—

GESAMTBETRAG

44 051 400

51 299 100

45 976 899,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — |
| AD 12 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AD 11 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| AD 10 | 9 | 10 | 9 | 6 | 4 | 5 |
| AD 9 | 3 | 4 | 4 | 10 | 10 | 8 |
| AD 8 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| AD 7 | 9 | 9 | 8 | 22 | 20 | 15 |
| AD 6 | 4 | 3 | 1 | 16 | 19 | 23 |
| AD 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 15 | 15 |
| Insgesamt AD | 47 | 45 | 42 | 91 | 93 | 87 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 5 | 5 | 4 | — | — | — |
| AST 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| AST 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| AST 5 | 1 | — | 1 | 6 | 5 | 6 |
| AST 4 | 5 | 4 | 3 | 16 | 17 | 11 |
| AST 3 | 2 | 4 | 5 | 21 | 21 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | 10 | 11 | 7 |
| AST 1 | — | — | — | 0 | 6 | 17 |
| Insgesamt AST | 18 | 18 | 19 | 59 | 69 | 67 |
| Insgesamt | 65 | 63 | 61 | 150 | 162 | 154 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

1

1

1

—

—

1

AD 13

1

1

—

1

1

—

AD 12

7

6

5

5

5

5

AD 11

9

8

9

8

9

9

AD 10

9

10

9

6

4

5

AD 9

3

4

4

10

10

8

AD 8

3

2

2

9

9

6

AD 7

9

9

8

22

20

15

AD 6

4

3

1

16

19

23

AD 5

1

1

3

13

15

15

Insgesamt AD

47

45

42

91

93

87

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

5

5

4

—

—

—

AST 7

2

1

3

3

4

3

AST 6

3

4

3

2

4

4

AST 5

1

—

1

6

5

6

AST 4

5

4

3

16

17

11

AST 3

2

4

5

21

21

18

AST 2

—

—

—

10

11

7

AST 1

—

—

—

0

6

17

Insgesamt AST

18

18

19

59

69

67

Insgesamt

65

63

61

150

162

154

---

| 30.3.2012 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 95/59 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 95/59

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte für das Haushaltsjahr 2012

(2012/C 95/11)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 | Haushaltsjahr 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 20 376 020 | 20 180 020 | 20 090 010,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 20 376 020 | 20 180 020 | 20 090 010,— |
| 3 |
| FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES |
| 3 0 | FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN |
| 4 0 | SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 2 420,15 |
| | Titel 4 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 2 420,15 |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | 515 766 | 122 000,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | 515 766 | 122 000,— |
| | GESAMTBETRAG | 20 376 020 | 20 695 786 | 20 214 430,15 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2012

Haushaltsjahr 2011

Haushaltsjahr 2010

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

20 376 020

20 180 020

20 090 010,—

Titel 2 — Insgesamt

20 376 020

20 180 020

20 090 010,—

3

FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES

3 0

FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES

p.m.

p.m.

0,—

Titel 3 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

4

SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN

4 0

SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

2 420,15

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

p.m.

2 420,15

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

515 766

122 000,—

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

515 766

122 000,—

GESAMTBETRAG

20 376 020

20 695 786

20 214 430,15

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2012 | Mittel 2011 | Ausgaben 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 9 355 000 | 8 448 200 | 7 507 845,04 |
| 1 2 | AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL | 141 000 | 386 000 | |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN | 420 000 | 380 000 | 334 000,— |
| 1 4 | AUFWENDUNGEN FÜR RECHTLICHE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND BERUFLICHE FORTBILDUNG | 360 000 | 298 000 | 4 776,10 |
| 1 5 | MOBILITÄT, AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN | 150 000 | 187 000 | 93 091,87 |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 455 000 | 485 000 | 265 736,20 |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION | 6 000 | 6 500 | 4 747,70 |
| 1 9 | RÜCKLAGE FÜR TITEL 1 | p.m. | p.m. | |
| | Titel 1 — Insgesamt | 10 887 000 | 10 190 700 | 8 210 196,91 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 838 000 | 1 768 000 | 1 280 797,23 |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 668 000 | 525 000 | 697 215,02 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 64 000 | 72 000 | 103 440,12 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 118 000 | 100 000 | 116 890,96 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 191 000 | 150 000 | 107 053,38 |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 26 000 | 24 000 | 11 810,87 |
| 2 6 | KOSTEN FÜR UNTERSUCHUNGEN, ERHEBUNGEN UND KONSULTATIONEN | 33 020 | 398 000 | |
| 2 9 | RÜCKLAGE FÜR TITEL 2 | p.m. | p.m. | |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 938 020 | 3 037 000 | 2 317 207,58 |
| 3 |
| SACHAUSGABEN |
| 3 1 | WÜRDE | p.m. | p.m. | |
| 3 2 | FREIHEITEN | 525 000 | 610 000 | 753 040,66 |
| 3 3 | GLEICHSTELLUNG | 2 327 000 | 2 190 000 | 4 838 608,88 |
| 3 4 | SOLIDARITÄT | p.m. | p.m. | |
| 3 5 | BÜRGERRECHTE | p.m. | p.m. | |
| 3 6 | JUSTIZ | 2 250 000 | 2 225 300 | 1 803 774,65 |
| 3 7 | HORIZONTALE TÄTIGKEITEN | 1 728 000 | 1 860 020 | 1 787 170,57 |
| 3 8 | GREMIEN DER AGENTUR UND KONSULTATIONSMECHANISMEN | 455 000 | 282 766 | 254 637,19 |
| 3 9 | RÜCKLAGE FÜR TITEL 3 | 266 000 | 300 000 | |
| | Titel 3 — Insgesamt | 7 551 000 | 7 468 086 | 9 437 231,95 |
| | GESAMTBETRAG | 20 376 020 | 20 695 786 | 19 964 636,44 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2012

Mittel 2011

Ausgaben 2010

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

9 355 000

8 448 200

7 507 845,04

1 2

AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL

141 000

386 000

1 3

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

420 000

380 000

334 000,—

1 4

AUFWENDUNGEN FÜR RECHTLICHE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND BERUFLICHE FORTBILDUNG

360 000

298 000

4 776,10

1 5

MOBILITÄT, AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN

150 000

187 000

93 091,87

1 6

SOZIALAUSGABEN

455 000

485 000

265 736,20

1 7

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

6 000

6 500

4 747,70

1 9

RÜCKLAGE FÜR TITEL 1

p.m.

p.m.

Titel 1 — Insgesamt

10 887 000

10 190 700

8 210 196,91

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

838 000

1 768 000

1 280 797,23

2 1

DATENVERARBEITUNG

668 000

525 000

697 215,02

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

64 000

72 000

103 440,12

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

118 000

100 000

116 890,96

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

191 000

150 000

107 053,38

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

26 000

24 000

11 810,87

2 6

KOSTEN FÜR UNTERSUCHUNGEN, ERHEBUNGEN UND KONSULTATIONEN

33 020

398 000

2 9

RÜCKLAGE FÜR TITEL 2

p.m.

p.m.

Titel 2 — Insgesamt

1 938 020

3 037 000

2 317 207,58

3

SACHAUSGABEN

3 1

WÜRDE

p.m.

p.m.

3 2

FREIHEITEN

525 000

610 000

753 040,66

3 3

GLEICHSTELLUNG

2 327 000

2 190 000

4 838 608,88

3 4

SOLIDARITÄT

p.m.

p.m.

3 5

BÜRGERRECHTE

p.m.

p.m.

3 6

JUSTIZ

2 250 000

2 225 300

1 803 774,65

3 7

HORIZONTALE TÄTIGKEITEN

1 728 000

1 860 020

1 787 170,57

3 8

GREMIEN DER AGENTUR UND KONSULTATIONSMECHANISMEN

455 000

282 766

254 637,19

3 9

RÜCKLAGE FÜR TITEL 3

266 000

300 000

Titel 3 — Insgesamt

7 551 000

7 468 086

9 437 231,95

GESAMTBETRAG

20 376 020

20 695 786

19 964 636,44

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 12 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| A* insgesamt | — | — | — | 47 | 44 | 44 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST insgesamt | — | — | — | 28 | 28 | 28 |
| Gesamtzahl | — | — | — | 75 | 72 | 72 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

3

3

AD 12

—

—

—

11

11

11

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

15

12

12

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

5

5

5

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

A* insgesamt

—

—

—

47

44

44

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

9

9

9

AST 6

—

—

—

4

4

4

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

9

9

9

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST insgesamt

—

—

—

28

28

28

Gesamtzahl

—

—

—

75

72

72

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 17 | 14 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 0 | 0 |
| Gesamt | 28 | 25 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 2012 | 2011 |
| 9 | 9 |
| Gesamt | 37 | 34 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2012

2011

FG IV

17

14

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

0

0

Gesamt

28

25

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

2012

2011

9

9

Gesamt

37

34

---

| 30.3.2012 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 95/65 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 95/65

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für das Haushaltsjahr 2012

(2012/C 95/12)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 | Haushaltsjahr 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION | 74 006 950 | 74 320 590 | 72 533 810,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 74 006 950 | 74 320 590 | 72 533 810,— |
| 2 |
| BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN |
| 2 0 | BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN AKTIVITÄTEN DER BEHÖRDE | 1 857 050 | 1 699 800 | 1 742 600,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 857 050 | 1 699 800 | 1 742 600,— |
| 3 |
| EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN |
| 3 0 | EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN |
| 4 0 | EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | SONSTIGE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 75 864 000 | 76 020 390 | 74 276 410,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2012

Haushaltsjahr 2011

Haushaltsjahr 2010

1

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

74 006 950

74 320 590

72 533 810,—

Titel 1 — Insgesamt

74 006 950

74 320 590

72 533 810,—

2

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN

2 0

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN AKTIVITÄTEN DER BEHÖRDE

1 857 050

1 699 800

1 742 600,—

Titel 2 — Insgesamt

1 857 050

1 699 800

1 742 600,—

3

EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN

3 0

EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 3 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

4

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN

4 0

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

9 1

SONSTIGE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

75 864 000

76 020 390

74 276 410,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2012 | Mittel 2011 | Ausgaben 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 37 042 000 | 36 088 400 | 35 537 775,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND FAHRTKOSTEN | 163 000 | 116 100 | 233 000,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 1 024 000 | 794 000 | 812 024,— |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN | 935 000 | 809 000 | 792 934,— |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 155 000 | 110 300 | 168 835,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 40 000 | 62 600 | 25 584,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 39 359 000 | 37 980 400 | 37 570 152,— |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN DER BEHÖRDE |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 5 585 000 | 6 539 500 | 5 391 898,— |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG | 3 237 000 | 4 150 100 | 4 582 134,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 314 000 | 1 520 400 | 422 197,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 336 000 | 726 000 | 289 062,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 600 000 | 555 000 | 588 499,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 150 000 | 250 000 | 263 853,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 10 222 000 | 13 741 000 | 11 537 643,— |
| 3 |
| OPERATIVE AUSGABEN DER BEHÖRDE |
| 3 0 | WISSENSCHAFTLICHE BEWERTUNG REGULIERTER PRODUKTE | 7 611 000 | 6 678 930 | 6 854 082,— |
| 3 1 | RISIKOBEWERTUNG UND WISSENSCHAFTLICHE UNTERSTÜTZUNG | 8 666 000 | 8 864 740 | 7 708 303,— |
| 3 2 | WISSENSCHAFTSSTRATEGIE UND KOORDINATION | 3 343 910 | 3 153 435 | 2 127 199,— |
| 3 4 | KOMMUNIKATION | 1 000 000 | 1 063 025 | 1 049 651,— |
| 3 5 | HORIZONTALE TÄTIGKEITEN | 8 555 000 | 6 350 360 | 7 244 914,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 29 175 910 | 26 110 490 | 24 984 149,— |
| | GESAMTBETRAG | 78 756 910 | 77 831 890 | 74 091 944,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2012

Mittel 2011

Ausgaben 2010

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

37 042 000

36 088 400

35 537 775,—

1 3

DIENSTREISEN UND FAHRTKOSTEN

163 000

116 100

233 000,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

1 024 000

794 000

812 024,—

1 5

AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN

935 000

809 000

792 934,—

1 6

SOZIALAUSGABEN

155 000

110 300

168 835,—

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

40 000

62 600

25 584,—

Titel 1 — Insgesamt

39 359 000

37 980 400

37 570 152,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN DER BEHÖRDE

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

5 585 000

6 539 500

5 391 898,—

2 1

AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG

3 237 000

4 150 100

4 582 134,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

314 000

1 520 400

422 197,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

336 000

726 000

289 062,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

600 000

555 000

588 499,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

150 000

250 000

263 853,—

Titel 2 — Insgesamt

10 222 000

13 741 000

11 537 643,—

3

OPERATIVE AUSGABEN DER BEHÖRDE

3 0

WISSENSCHAFTLICHE BEWERTUNG REGULIERTER PRODUKTE

7 611 000

6 678 930

6 854 082,—

3 1

RISIKOBEWERTUNG UND WISSENSCHAFTLICHE UNTERSTÜTZUNG

8 666 000

8 864 740

7 708 303,—

3 2

WISSENSCHAFTSSTRATEGIE UND KOORDINATION

3 343 910

3 153 435

2 127 199,—

3 4

KOMMUNIKATION

1 000 000

1 063 025

1 049 651,—

3 5

HORIZONTALE TÄTIGKEITEN

8 555 000

6 350 360

7 244 914,—

Titel 3 — Insgesamt

29 175 910

26 110 490

24 984 149,—

GESAMTBETRAG

78 756 910

77 831 890

74 091 944,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 1 | 14 | 1 | 14 | | 4 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 9 | 1 | 7 | | 7 |
| AD 9 | 1 | 33 | 1 | 31 | | 31 |
| AD 8 | | 44 | | 42 | | 43 |
| AD 7 | 1 | 58 | 1 | 58 | | 35 |
| AD 6 | 1 | 27 | 1 | 27 | 4 | 29 |
| AD 5 | | 21 | | 21 | 1 | 24 |
| AD Gesamt | 5 | 220 | 5 | 214 | 5 | 195 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | |
| AST 7 | | 5 | | 5 | | 3 |
| AST 6 | | 5 | | 5 | | |
| AST 5 | | 22 | | 22 | | 8 |
| AST 4 | | 38 | | 38 | | 41 |
| AST 3 | | 24 | | 24 | | 22 |
| AST 2 | | 24 | | 24 | | 45 |
| AST 1 | | 11 | | 17 | | 26 |
| AST Gesamt | | 130 | | 136 | | 145 |
| Insgesamt | 5 | 350 | 5 | 350 | 5 | 340 |
| Gesamtzahl | 355 | 355 | 345 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2012

2011

2010

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

AD 12

1

14

1

14

4

AD 11

11

11

11

AD 10

1

9

1

7

7

AD 9

1

33

1

31

31

AD 8

44

42

43

AD 7

1

58

1

58

35

AD 6

1

27

1

27

4

29

AD 5

21

21

1

24

AD Gesamt

5

220

5

214

5

195

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

AST 7

5

5

3

AST 6

5

5

AST 5

22

22

8

AST 4

38

38

41

AST 3

24

24

22

AST 2

24

24

45

AST 1

11

17

26

AST Gesamt

130

136

145

Insgesamt

5

350

5

350

5

340

Gesamtzahl

355

355

345

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 60 | 60 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 45 | 45 |
| FG I | 1 | 1 |
| Gesamt FG | 110 | 110 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 29 | 29 |
| Insgesamt | 139 | 139 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2011

2012

FG IV

60

60

FG III

4

4

FG II

45

45

FG I

1

1

Gesamt FG

110

110

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

29

29

Insgesamt

139

139

---

| 30.3.2012 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 95/71 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 95/71

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2012

(2012/C 95/13)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 | Haushaltsjahr 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 54 613 050,00 | 56 982 159,00 | 56 142 719,00 | 56 142 719,00 | 53 771 084,00 | 49 994 298,00 |
| 2 1 | OPERATIVE EINNAHMEN | 200 000,00 | 200 000,00 | 1 270 768,91 | 1 270 768,91 | 580 828,91 | 580 828,91 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 54 813 050,00 | 57 182 159,00 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 | 54 351 912,91 | 50 575 126,91 |
| | GESAMTBETRAG | 54 813 050,00 | 57 182 159,00 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 | 54 351 912,91 | 50 575 126,91 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2012

Haushaltsjahr 2011

Haushaltsjahr 2010

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

54 613 050,00

56 982 159,00

56 142 719,00

56 142 719,00

53 771 084,00

49 994 298,00

2 1

OPERATIVE EINNAHMEN

200 000,00

200 000,00

1 270 768,91

1 270 768,91

580 828,91

580 828,91

Titel 2 — Insgesamt

54 813 050,00

57 182 159,00

57 413 487,91

57 413 487,91

54 351 912,91

50 575 126,91

GESAMTBETRAG

54 813 050,00

57 182 159,00

57 413 487,91

57 413 487,91

54 351 912,91

50 575 126,91

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2012 | Mittel 2011 | Ausgaben 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 19 159 674,00 | 19 159 674,00 | 18 083 388,13 | 18 083 388,13 | 17 281 975,42 | 17 239 608,33 |
| 1 2 | VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS | 590 000,00 | 590 000,00 | 541 654,30 | 541 654,30 | 605 178,31 | 528 215,61 |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 120 000,00 | 120 000,00 | 167 220,63 | 167 220,63 | 87 500,00 | 76 863,74 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 400 000,00 | 400 000,00 | 425 000,00 | 425 000,00 | 298 471,44 | 244 017,27 |
| 1 6 | SOZIALE MASSNAHMEN | 400 000,00 | 400 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 588 000,00 | 578 748,18 |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 28 039,70 | 22 466,82 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 20 709 674,00 | 20 709 674,00 | 19 807 263,06 | 19 807 263,06 | 18 889 164,87 | 18 689 919,95 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 3 297 000,00 | 3 297 000,00 | 3 139 534,26 | 3 139 534,26 | 2 274 475,04 | 2 017 679,44 |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR INFORMATIK | 487 699,00 | 487 699,00 | 446 260,00 | 446 260,00 | 608 245,49 | 468 115,74 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 88 000,00 | 88 000,00 | 93 442,00 | 93 442,00 | 88 864,63 | 45 508,25 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 206 000,00 | 206 000,00 | 171 576,00 | 171 576,00 | 206 185,65 | 142 833,68 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 245 000,00 | 245 000,00 | 228 300,00 | 228 300,00 | 179 960,06 | 142 403,98 |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 118 067,20 | 97 002,25 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 4 443 699,00 | 4 443 699,00 | 4 199 112,26 | 4 199 112,26 | 3 475 798,07 | 2 913 543,34 |
| 3 |
| OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | AUTOMATISCHES SATELLITEN-IDENTIFIKATIONSSYSTEM UND MEERESÜBERWACHUNG | 500 000,00 | 250 000,00 | | | | |
| 3 1 | ENTWICKLUNG VON DATENBANKEN | 3 807 677,00 | 4 672 334,00 | 5 110 489,00 | 4 504 809,00 | 5 044 884,31 | 4 824 214,62 |
| 3 2 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNG | 80 000,00 | 80 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 70 423,03 | 72 802,52 |
| 3 3 | SITZUNGEN IM RAHMEN DER OPERATIVEN TÄTIGKEITEN | 836 000,00 | 895 500,00 | 1 091 945,35 | 1 097 313,35 | 664 747,22 | 465 370,66 |
| 3 4 | ÜBERSETZUNGSKOSTEN | 200 000,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 159 991,25 |
| 3 5 | STUDIEN | 355 000,00 | 355 000,00 | 324 400,00 | 749 664,00 | 260 533,06 | 296 342,09 |
| 3 6 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM THEMA SEEVERKEHR | 785 000,00 | 785 000,00 | 792 353,95 | 833 853,95 | 753 218,87 | 617 704,98 |
| 3 7 | AUSBILDUNG IM BEREICH DER SICHERHEIT DES SEEVERKEHRS | 816 000 ,00 | 846 000 ,00 | 846 000 ,00 | 877 213 ,00 | 662 973,20 | 592 621,19 |
| 3 8 | MASSNAHMEN ZUR BEKÄMPFUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN | 20 520 000,00 | 21 033 000,00 | 23 253 060,63 | 23 253 060,63 | 20 329 965,62 | 14 534 489,07 |
| 3 9 | DATENZENTRUM FÜR DIE IDENTIFIZIERUNG UND VERFOLGUNG VON SCHIFFEN ÜBER GROSSE ENTFERNUNGEN (LRIT) | 1 760 000,00 | 2 911 952,00 | 1 538 863,66 | 1 641 198,66 | 2 887 536,72 | 1 717 924,42 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 29 659 677,00 | 32 028 786,00 | 33 407 112,59 | 33 407 112,59 | 30 874 282,03 | 23 281 460,80 |
| | GESAMTBETRAG | 54 813 050,00 | 57 182 159,00 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 | 53 239 244,97 | 44 884 924,09 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2012

Mittel 2011

Ausgaben 2010

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

19 159 674,00

19 159 674,00

18 083 388,13

18 083 388,13

17 281 975,42

17 239 608,33

1 2

VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS

590 000,00

590 000,00

541 654,30

541 654,30

605 178,31

528 215,61

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

120 000,00

120 000,00

167 220,63

167 220,63

87 500,00

76 863,74

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

400 000,00

400 000,00

425 000,00

425 000,00

298 471,44

244 017,27

1 6

SOZIALE MASSNAHMEN

400 000,00

400 000,00

550 000,00

550 000,00

588 000,00

578 748,18

1 7

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

28 039,70

22 466,82

Titel 1 — Insgesamt

20 709 674,00

20 709 674,00

19 807 263,06

19 807 263,06

18 889 164,87

18 689 919,95

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

3 297 000,00

3 297 000,00

3 139 534,26

3 139 534,26

2 274 475,04

2 017 679,44

2 1

AUSGABEN FÜR INFORMATIK

487 699,00

487 699,00

446 260,00

446 260,00

608 245,49

468 115,74

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

88 000,00

88 000,00

93 442,00

93 442,00

88 864,63

45 508,25

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

206 000,00

206 000,00

171 576,00

171 576,00

206 185,65

142 833,68

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

245 000,00

245 000,00

228 300,00

228 300,00

179 960,06

142 403,98

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

118 067,20

97 002,25

Titel 2 — Insgesamt

4 443 699,00

4 443 699,00

4 199 112,26

4 199 112,26

3 475 798,07

2 913 543,34

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

AUTOMATISCHES SATELLITEN-IDENTIFIKATIONSSYSTEM UND MEERESÜBERWACHUNG

500 000,00

250 000,00

3 1

ENTWICKLUNG VON DATENBANKEN

3 807 677,00

4 672 334,00

5 110 489,00

4 504 809,00

5 044 884,31

4 824 214,62

3 2

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNG

80 000,00

80 000,00

150 000,00

150 000,00

70 423,03

72 802,52

3 3

SITZUNGEN IM RAHMEN DER OPERATIVEN TÄTIGKEITEN

836 000,00

895 500,00

1 091 945,35

1 097 313,35

664 747,22

465 370,66

3 4

ÜBERSETZUNGSKOSTEN

200 000,00

200 000,00

300 000,00

300 000,00

200 000,00

159 991,25

3 5

STUDIEN

355 000,00

355 000,00

324 400,00

749 664,00

260 533,06

296 342,09

3 6

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM THEMA SEEVERKEHR

785 000,00

785 000,00

792 353,95

833 853,95

753 218,87

617 704,98

3 7

AUSBILDUNG IM BEREICH DER SICHERHEIT DES SEEVERKEHRS

816 000 ,00

846 000 ,00

846 000 ,00

877 213 ,00

662 973,20

592 621,19

3 8

MASSNAHMEN ZUR BEKÄMPFUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN

20 520 000,00

21 033 000,00

23 253 060,63

23 253 060,63

20 329 965,62

14 534 489,07

3 9

DATENZENTRUM FÜR DIE IDENTIFIZIERUNG UND VERFOLGUNG VON SCHIFFEN ÜBER GROSSE ENTFERNUNGEN (LRIT)

1 760 000,00

2 911 952,00

1 538 863,66

1 641 198,66

2 887 536,72

1 717 924,42

Titel 3 — Insgesamt

29 659 677,00

32 028 786,00

33 407 112,59

33 407 112,59

30 874 282,03

23 281 460,80

GESAMTBETRAG

54 813 050,00

57 182 159,00

57 413 487,91

57 413 487,91

53 239 244,97

44 884 924,09

Stellenplan

| Laufbahn- und Besoldungsgruppen | Stellen |
| --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 9 | 1 | 9 | 2 | 8 |
| AD 11 | | 11 | — | 11 | 1 | 10 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 25 | | 22 | | 20 |
| AD 8 | 1 | 23 | | 22 | | 18 |
| AD 7 | | 24 | | 22 | | 23 |
| AD 6 | | 19 | | 19 | | 18 |
| AD 5 | | 9 | | 10 | | 10 |
| Laufbahngruppe AD insgesamt | 4 | 142 | 3 | 137 | 5 | 129 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 8 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 11 | | 9 | | 8 |
| AST 4 | | 20 | | 17 | | 15 |
| AST 3 | | 19 | | 20 | | 17 |
| AST 2 | | 9 | | 11 | | 13 |
| AST 1 | | 2 | | 4 | | 6 |
| Laufbahngruppe AST insgesamt | 0 | 67 | 1 | 67 | 1 | 65 |
| Gesamtzahl | 4 | 209 | 4 | 204 | 6 | 194 |
| Gesamtpersonal | 213 | 280 | 200 |

Laufbahn- und Besoldungsgruppen

Stellen

2012

2011

2010

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

9

1

9

2

8

AD 11

11

—

11

1

10

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

25

22

20

AD 8

1

23

22

18

AD 7

24

22

23

AD 6

19

19

18

AD 5

9

10

10

Laufbahngruppe AD insgesamt

4

142

3

137

5

129

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

AST 6

3

3

3

AST 5

11

9

8

AST 4

20

17

15

AST 3

19

20

17

AST 2

9

11

13

AST 1

2

4

6

Laufbahngruppe AST insgesamt

0

67

1

67

1

65

Gesamtzahl

4

209

4

204

6

194

Gesamtpersonal

213

280

200

---

| 30.3.2012 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 95/77 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 95/77

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Flugsicherheit für das Haushaltsjahr 2012

(2012/C 95/14)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 | Haushaltsjahr 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN |
| 1 0 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN | 93 927 000 | 75 240 000 | 68 260 010,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 93 927 000 | 75 240 000 | 68 260 010,— |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 34 862 000 | 34 399 000 | 34 197 000,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 34 862 000 | 34 399 000 | 34 197 000,— |
| 3 |
| BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN |
| 3 0 | BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN | 1 718 000 | 1 692 000 | 1 790 781,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 1 718 000 | 1 692 000 | 1 790 781,— |
| 4 |
| BEITRÄGE DRITTER |
| 4 0 | BEITRÄGE DRITTER | 2 089 000 | 1 233 000 | 515 118,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | 2 089 000 | 1 233 000 | 515 118,— |
| 5 |
| VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN |
| 5 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN | 930 000 | 1 392 000 | 740 127,— |
| | Titel 5 — Insgesamt | 930 000 | 1 392 000 | 740 127,— |
| 6 |
| EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN |
| 6 0 | EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 6 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 7 |
| HAUSHALTSKORREKTUREN |
| 7 0 | HAUSHALTSKORREKTUREN | 18 974 670 | 24 742 671 | 0,— |
| | Titel 7 — Insgesamt | 18 974 670 | 24 742 671 | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 152 500 670 | 138 698 671 | 105 503 036,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2012

Haushaltsjahr 2011

Haushaltsjahr 2010

1

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN

1 0

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN

93 927 000

75 240 000

68 260 010,—

Titel 1 — Insgesamt

93 927 000

75 240 000

68 260 010,—

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

34 862 000

34 399 000

34 197 000,—

Titel 2 — Insgesamt

34 862 000

34 399 000

34 197 000,—

3

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

3 0

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

1 718 000

1 692 000

1 790 781,—

Titel 3 — Insgesamt

1 718 000

1 692 000

1 790 781,—

4

BEITRÄGE DRITTER

4 0

BEITRÄGE DRITTER

2 089 000

1 233 000

515 118,—

Titel 4 — Insgesamt

2 089 000

1 233 000

515 118,—

5

VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

5 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

930 000

1 392 000

740 127,—

Titel 5 — Insgesamt

930 000

1 392 000

740 127,—

6

EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN

6 0

EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 6 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

7

HAUSHALTSKORREKTUREN

7 0

HAUSHALTSKORREKTUREN

18 974 670

24 742 671

0,—

Titel 7 — Insgesamt

18 974 670

24 742 671

0,—

GESAMTBETRAG

152 500 670

138 698 671

105 503 036,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2012 | Mittel 2011 | Ausgaben 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 63 303 000 | 57 171 000 | 51 813 750,— |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG | 2 018 000 | 1 510 000 | 1 788 670,— |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRKOSTEN | 354 000 | 121 000 | 98 991,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 3 621 000 | 2 732 000 | 2 364 506,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 129 000 | 162 000 | 137 641,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 69 425 000 | 61 696 000 | 56 203 558,— |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 8 327 000 | 8 090 000 | 7 585 241,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 3 430 000 | 4 030 000 | 4 436 351,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 205 000 | 111 000 | 169 905,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 1 215 000 | 1 108 000 | 919 125,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 772 000 | 873 000 | 807 996,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 13 949 000 | 14 212 000 | 13 918 618,— |
| 3 |
| OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | ZERTIFIZIERUNGSTÄTIGKEITEN | 40 138 000 | 28 905 000 | 26 176 447,— |
| 3 1 | S-AKTIVITÄTEN (AKTIVITÄTEN IM BEREICH NORMUNG) | 635 000 | 607 000 | 358 705,— |
| 3 2 | ENTWICKLUNG VON DATENBANKEN | 2 927 000 | 2 540 000 | 4 226 268,— |
| 3 3 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 440 000 | 520 000 | 364 993,— |
| 3 4 | SITZUNGEN | 771 000 | 778 000 | 687 529,— |
| 3 5 | KOSTEN FÜR ÜBERSETZUNGS- UND DOLMETSCHLEISTUNGEN | 1 177 000 | 1 806 000 | 1 100 741,— |
| 3 6 | REGLEMENTIERUNGSTÄTIGKEITEN | 1 348 000 | 1 098 000 | 2 345 102,— |
| 3 7 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 6 905 000 | 5 491 000 | 5 065 734,— |
| 3 8 | FACHLICHE SCHULUNG | 450 000 | 445 000 | 266 540,— |
| 3 9 | TÄTIGKEITEN DER EXEKUTIVDIREKTION | 1 297 000 | 393 000 | 931 918,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 56 088 000 | 42 583 000 | 41 523 977,— |
| 4 |
| SPEZIELLE TÄTIGKEITSPROGRAMME |
| 4 0 | TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT MIT DRITTSTAATEN | 2 089 000 | 1 233 000 | 159 440,— |
| 4 1 | FORSCHUNGSPROGRAMME | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | 2 089 000 | 1 233 000 | 159 440,— |
| 5 |
| SONSTIGE AUSGABEN |
| 5 0 | RÜCKSTELLUNGEN | 10 949 670 | 18 974 671 | 0,— |
| | Titel 5 — Insgesamt | 10 949 670 | 18 974 671 | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 152 500 670 | 138 698 671 | 111 805 593,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2012

Mittel 2011

Ausgaben 2010

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

63 303 000

57 171 000

51 813 750,—

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG

2 018 000

1 510 000

1 788 670,—

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRKOSTEN

354 000

121 000

98 991,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

3 621 000

2 732 000

2 364 506,—

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

129 000

162 000

137 641,—

Titel 1 — Insgesamt

69 425 000

61 696 000

56 203 558,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

8 327 000

8 090 000

7 585 241,—

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

3 430 000

4 030 000

4 436 351,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

205 000

111 000

169 905,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

1 215 000

1 108 000

919 125,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

772 000

873 000

807 996,—

Titel 2 — Insgesamt

13 949 000

14 212 000

13 918 618,—

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

ZERTIFIZIERUNGSTÄTIGKEITEN

40 138 000

28 905 000

26 176 447,—

3 1

S-AKTIVITÄTEN (AKTIVITÄTEN IM BEREICH NORMUNG)

635 000

607 000

358 705,—

3 2

ENTWICKLUNG VON DATENBANKEN

2 927 000

2 540 000

4 226 268,—

3 3

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

440 000

520 000

364 993,—

3 4

SITZUNGEN

771 000

778 000

687 529,—

3 5

KOSTEN FÜR ÜBERSETZUNGS- UND DOLMETSCHLEISTUNGEN

1 177 000

1 806 000

1 100 741,—

3 6

REGLEMENTIERUNGSTÄTIGKEITEN

1 348 000

1 098 000

2 345 102,—

3 7

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

6 905 000

5 491 000

5 065 734,—

3 8

FACHLICHE SCHULUNG

450 000

445 000

266 540,—

3 9

TÄTIGKEITEN DER EXEKUTIVDIREKTION

1 297 000

393 000

931 918,—

Titel 3 — Insgesamt

56 088 000

42 583 000

41 523 977,—

4

SPEZIELLE TÄTIGKEITSPROGRAMME

4 0

TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT MIT DRITTSTAATEN

2 089 000

1 233 000

159 440,—

4 1

FORSCHUNGSPROGRAMME

p.m.

p.m.

0,—

Titel 4 — Insgesamt

2 089 000

1 233 000

159 440,—

5

SONSTIGE AUSGABEN

5 0

RÜCKSTELLUNGEN

10 949 670

18 974 671

0,—

Titel 5 — Insgesamt

10 949 670

18 974 671

0,—

GESAMTBETRAG

152 500 670

138 698 671

111 805 593,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | 1 | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AD 14 | — | — | — | 11 | 8 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 19 | 14 | 12 |
| AD 12 | — | — | — | 35 | 30 | 26 |
| AD 11 | — | — | — | 53 | 51 | 50 |
| AD 10 | — | — | — | 72 | 64 | 55 |
| AD 9 | — | — | — | 102 | 84 | 75 |
| AD 8 | — | — | — | 91 | 94 | 104 |
| AD 7 | — | — | — | 65 | 58 | 58 |
| AD 6 | — | — | — | 45 | 38 | 55 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | 5 | 4 |
| AD gesamt | — | — | — | 498 | 448 | 447 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 5 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 15 | 11 | 7 |
| AST 5 | — | — | — | 31 | 27 | 24 |
| AST 4 | — | — | — | 32 | 31 | 30 |
| AST 3 | — | — | — | 27 | 28 | 30 |
| AST 2 | — | — | — | 18 | 17 | 18 |
| AST 1 | — | — | — | 5 | 7 | 11 |
| AST gesamt | — | — | — | 135 | 126 | 123 |
| Gesamtzahl | — | — | — | 633 | 574 | 570 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

1

—

AD 15

—

—

—

1

1

2

AD 14

—

—

—

11

8

6

AD 13

—

—

—

19

14

12

AD 12

—

—

—

35

30

26

AD 11

—

—

—

53

51

50

AD 10

—

—

—

72

64

55

AD 9

—

—

—

102

84

75

AD 8

—

—

—

91

94

104

AD 7

—

—

—

65

58

58

AD 6

—

—

—

45

38

55

AD 5

—

—

—

4

5

4

AD gesamt

—

—

—

498

448

447

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

6

5

3

AST 6

—

—

—

15

11

7

AST 5

—

—

—

31

27

24

AST 4

—

—

—

32

31

30

AST 3

—

—

—

27

28

30

AST 2

—

—

—

18

17

18

AST 1

—

—

—

5

7

11

AST gesamt

—

—

—

135

126

123

Gesamtzahl

—

—

—

633

574

570

---

| 30.3.2012 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 95/83 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 95/83

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit für das Haushaltsjahr 2012

(2012/C 95/15)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 | Haushaltsjahr 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 8 335 802 | 7 931 858 | 7 928 200,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 8 335 802 | 7 931 858 | 7 928 200,— |
| 2 |
| BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN |
| 2 0 | BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN | 214 347 | 171 063 | 184 988,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 214 347 | 171 063 | 184 988,— |
| 3 |
| SONSTIGE BEITRÄGE |
| 3 0 | SONSTIGE BEITRÄGE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
| 4 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 8 550 149 | 8 102 921 | 8 113 188,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2012

Haushaltsjahr 2011

Haushaltsjahr 2010

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

8 335 802

7 931 858

7 928 200,—

Titel 1 — Insgesamt

8 335 802

7 931 858

7 928 200,—

2

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

2 0

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

214 347

171 063

184 988,—

Titel 2 — Insgesamt

214 347

171 063

184 988,—

3

SONSTIGE BEITRÄGE

3 0

SONSTIGE BEITRÄGE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 3 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

4

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

4 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

p.m.

0,—

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

8 550 149

8 102 921

8 113 188,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2012 | Mittel 2011 | Ausgaben 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 4 988 647 | 4 378 302 | 4 228 252,— |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN | 251 335 | 174 303 | 126 396,— |
| 1 3 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND WEITERBILDUNG | 153 000 | 109 475 | 138 879,— |
| 1 4 | AUSHILFSKRÄFTE | 139 062 | 358 864 | 566 976,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 5 532 044 | 5 020 944 | 5 060 503,— |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN | 249 000 | 171 675 | 181 104,— |
| 2 1 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 46 000 | 93 712 | 44 211,— |
| 2 2 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 76 000 | 112 926 | 112 631,— |
| 2 3 | IKT | 180 000 | 298 589 | 299 850,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 551 000 | 676 902 | 637 796,— |
| 3 |
| SACHAUFWENDUNGEN |
| 3 0 | TÄTIGKEITEN IN VERBINDUNG MIT SITZUNGEN UND DIENSTREISEN | 688 000 | 709 583 | 706 206,— |
| 3 2 | HORIZONTALE TÄTIGKEITEN | 239 256 | 284 167 | 304 581,— |
| 3 3 | TÄTIGKEITEN DER ABTEILUNG ZUSAMMENARBEIT/UNTERSTÜTZUNG | p.m. | 511 579 | 268 394,— |
| 3 4 | INTERNER AUDITDIENST | p.m. | p.m. | |
| 3 5 | TÄTIGKEITEN DER TECHNIKABTEILUNG | p.m. | 899 745 | 1 001 422,— |
| 3 6 | OPERATIVE KERNTÄTIGKEITEN | 1 539 849 | p.m. | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 2 467 105 | 2 405 074 | 2 280 603,— |
| | GESAMTBETRAG | 8 550 149 | 8 102 920 | 7 978 902,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2012

Mittel 2011

Ausgaben 2010

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

4 988 647

4 378 302

4 228 252,—

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN

251 335

174 303

126 396,—

1 3

SOZIALE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND WEITERBILDUNG

153 000

109 475

138 879,—

1 4

AUSHILFSKRÄFTE

139 062

358 864

566 976,—

Titel 1 — Insgesamt

5 532 044

5 020 944

5 060 503,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN

249 000

171 675

181 104,—

2 1

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

46 000

93 712

44 211,—

2 2

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

76 000

112 926

112 631,—

2 3

IKT

180 000

298 589

299 850,—

Titel 2 — Insgesamt

551 000

676 902

637 796,—

3

SACHAUFWENDUNGEN

3 0

TÄTIGKEITEN IN VERBINDUNG MIT SITZUNGEN UND DIENSTREISEN

688 000

709 583

706 206,—

3 2

HORIZONTALE TÄTIGKEITEN

239 256

284 167

304 581,—

3 3

TÄTIGKEITEN DER ABTEILUNG ZUSAMMENARBEIT/UNTERSTÜTZUNG

p.m.

511 579

268 394,—

3 4

INTERNER AUDITDIENST

p.m.

p.m.

3 5

TÄTIGKEITEN DER TECHNIKABTEILUNG

p.m.

899 745

1 001 422,—

3 6

OPERATIVE KERNTÄTIGKEITEN

1 539 849

p.m.

0,—

Titel 3 — Insgesamt

2 467 105

2 405 074

2 280 603,—

GESAMTBETRAG

8 550 149

8 102 920

7 978 902,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| Genehmigt | Genehmigt |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 6 | — | 8 |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 9 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| AD gesamt | — | 29 | — | 31 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 5 | — | 5 |
| AST 1 | — | 0 | — | 0 |
| AST gesamt | — | 15 | — | 16 |
| Stellen insgesamt | — | 44 | — | 47 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2011

2012

Genehmigt

Genehmigt

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

6

—

8

AD 8

—

5

—

5

AD 7

—

9

—

9

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

AD gesamt

—

29

—

31

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

2

AST 5

—

6

—

6

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

AST 2

—

5

—

5

AST 1

—

0

—

0

AST gesamt

—

15

—

16

Stellen insgesamt

—

44

—

47

---

| 30.3.2012 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 95/87 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 95/87

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Eisenbahnagentur für das Haushaltsjahr 2012

(2012/C 95/16)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 | Haushaltsjahr 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN |
| 1 0 | EIGENEN EINNAHMEN | 5 000 | 5 000 | 5 000,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 5 000 | 5 000 | 5 000,— |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 25 007 400 | 25 303 540 | 23 474 000,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 25 007 400 | 25 303 540 | 23 474 000,— |
| 3 |
| BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN |
| 3 0 | BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN | 786 600 | 680 125 | 658 240,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 786 600 | 680 125 | 658 240,— |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | — | — | 0,— |
| 9 9 | WIEDERHERSTELLUNG DES HVE, JEDOCH EINSTELLUNG IN DIE RESERVE | — | — | 0,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | — | — | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 25 799 000 | 25 988 665 | 24 137 240,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2012

Haushaltsjahr 2011

Haushaltsjahr 2010

1

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN

1 0

EIGENEN EINNAHMEN

5 000

5 000

5 000,—

Titel 1 — Insgesamt

5 000

5 000

5 000,—

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

25 007 400

25 303 540

23 474 000,—

Titel 2 — Insgesamt

25 007 400

25 303 540

23 474 000,—

3

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN

3 0

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN

786 600

680 125

658 240,—

Titel 3 — Insgesamt

786 600

680 125

658 240,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

—

—

0,—

9 9

WIEDERHERSTELLUNG DES HVE, JEDOCH EINSTELLUNG IN DIE RESERVE

—

—

0,—

Titel 9 — Insgesamt

—

—

0,—

GESAMTBETRAG

25 799 000

25 988 665

24 137 240,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2012 | Mittel 2011 | Ausgaben 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 15 365 000 | 14 970 000 | 13 809 288,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND FAHRKOSTEN | 120 000 | 120 000 | 120 000,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 295 000 | 295 000 | 289 891,— |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON BEDIENSTETEN ZWISCHEN DER EUROPÄISCHEN EISENBAHNAGENTUR UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR | 326 000 | 250 000 | 286 600,— |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION | 10 000 | 10 000 | 1 370,— |
| 1 9 | VERSORGUNGSBEZÜGE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 16 116 000 | 15 645 000 | 14 507 149,— |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 1 441 000 | 1 276 000 | 1 148 407,— |
| 2 1 | DATAVERARBEITUNG | 520 000 | 440 000 | 803 611,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 170 000 | 315 000 | 76 802,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 189 000 | 180 000 | 135 832,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 195 000 | 205 000 | 173 979,— |
| 2 5 | SITZUNGEN UND NEBENKOSTEN | 85 000 | 84 000 | 63 483,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 2 600 000 | 2 500 000 | 2 402 114,— |
| 3 |
| AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER DURCHFÜHRUNG BESONDERER AUFGABEN |
| 3 0 | DIREKT MIT DER VERORDNUNG (EG) NR. 881/2004 ZUSAMMENHÄNGENDE OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 4 183 000 | 5 473 000 | 4 258 069,— |
| 3 1 | OPERATIVE AUSGABEN | 2 900 000 | 2 370 665 | 2 802 255,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 7 083 000 | 7 843 665 | 7 060 324,— |
| 9 |
| NICHT GESONDERT AUSGEWIESENE AUSGABEN |
| 9 9 | WIEDERHERSTELLUNG DES HVE, JEDOCH EINSTELLUNG IN DIE RESERVE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 25 799 000 | 25 988 665 | 23 969 587,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2012

Mittel 2011

Ausgaben 2010

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

15 365 000

14 970 000

13 809 288,—

1 3

DIENSTREISEN UND FAHRKOSTEN

120 000

120 000

120 000,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

295 000

295 000

289 891,—

1 5

AUSTAUSCH VON BEDIENSTETEN ZWISCHEN DER EUROPÄISCHEN EISENBAHNAGENTUR UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR

326 000

250 000

286 600,—

1 7

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

10 000

10 000

1 370,—

1 9

VERSORGUNGSBEZÜGE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 1 — Insgesamt

16 116 000

15 645 000

14 507 149,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

1 441 000

1 276 000

1 148 407,—

2 1

DATAVERARBEITUNG

520 000

440 000

803 611,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

170 000

315 000

76 802,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

189 000

180 000

135 832,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

195 000

205 000

173 979,—

2 5

SITZUNGEN UND NEBENKOSTEN

85 000

84 000

63 483,—

Titel 2 — Insgesamt

2 600 000

2 500 000

2 402 114,—

3

AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER DURCHFÜHRUNG BESONDERER AUFGABEN

3 0

DIREKT MIT DER VERORDNUNG (EG) NR. 881/2004 ZUSAMMENHÄNGENDE OPERATIVE TÄTIGKEITEN

4 183 000

5 473 000

4 258 069,—

3 1

OPERATIVE AUSGABEN

2 900 000

2 370 665

2 802 255,—

Titel 3 — Insgesamt

7 083 000

7 843 665

7 060 324,—

9

NICHT GESONDERT AUSGEWIESENE AUSGABEN

9 9

WIEDERHERSTELLUNG DES HVE, JEDOCH EINSTELLUNG IN DIE RESERVE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

25 799 000

25 988 665

23 969 587,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstelle | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 2 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 14 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 28 | 26 | 27 |
| AD 8 | — | — | — | 21 | 18 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 9 | 11 |
| AD 6 | — | — | — | 22 | 27 | 27 |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 4 | 2 |
| Zwischensumme AD | — | — | — | 99 | 101 | 101 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 6 | 7 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | 6 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 6 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | 9 | 10 | 10 |
| AST 1 | — | — | — | 8 | 9 | 7 |
| Zwischensumme AST | — | — | — | 40 | 43 | 43 |
| Insgesamt | — | — | — | 139 | 144 | 144 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstelle

Planstellen auf Zeit

2010

2011

2012

2010

2011

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

2

4

AD 10

—

—

—

11

14

12

AD 9

—

—

—

28

26

27

AD 8

—

—

—

21

18

17

AD 7

—

—

—

6

9

11

AD 6

—

—

—

22

27

27

AD 5

—

—

—

9

4

2

Zwischensumme AD

—

—

—

99

101

101

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

1

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

1

1

2

AST 5

—

—

—

6

7

5

AST 4

—

—

—

4

6

6

AST 3

—

—

—

8

6

8

AST 2

—

—

—

9

10

10

AST 1

—

—

—

8

9

7

Zwischensumme AST

—

—

—

40

43

43

Insgesamt

—

—

—

139

144

144

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 4 |
| FG III | 1 | 1 |
| FG II | 6 | 7 |
| FG I | 3 | 3 |
| Gesamt FG | 14 | 15 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 7 | 6 |
| Insgesamt | 21 | 21 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2012

2011

FG IV

4

4

FG III

1

1

FG II

6

7

FG I

3

3

Gesamt FG

14

15

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

7

6

Insgesamt

21

21

---

| 30.3.2012 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 95/93 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 95/93

---

Einnahmen- und Ausgabenplan von Eurojust für das Haushaltsjahr 2012

(2012/C 95/17)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 | Haushaltsjahr 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| EINNAHMEN |
| 9 0 | JAHRESEINNAHMEN | 32 967 000 | 31 733 740 | 32 322 380,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | 32 967 000 | 31 733 740 | 32 322 380,— |
| | GESAMTBETRAG | 32 967 000 | 31 733 740 | 32 322 380,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2012

Haushaltsjahr 2011

Haushaltsjahr 2010

9

EINNAHMEN

9 0

JAHRESEINNAHMEN

32 967 000

31 733 740

32 322 380,—

Titel 9 — Insgesamt

32 967 000

31 733 740

32 322 380,—

GESAMTBETRAG

32 967 000

31 733 740

32 322 380,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2012 | Mittel 2011 | Ausgaben 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| LOHN- UND GEHALTSKOSTEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 16 691 447 | 15 970 089 | 14 219 538,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND -FAHRTEN | 130 000 | 90 000 | 75 440,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 130 719 | 136 388 | 116 666,— |
| 1 6 | SOZIALER DIENST | 82 000 | 81 500 | 94 902,— |
| 1 7 | EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 7 000 | 13 500 | 3 250,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 17 041 166 | 16 291 477 | 14 509 796,— |
| 2 |
| INVESTITIONEN IN IMMOBILIEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
| 2 0 | MIETE VON RÄUMLICHKEITEN | 5 449 500 | 5 442 000 | 5 578 949,— |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 467 900 | 518 300 | 202 328,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 137 500 | 193 500 | 99 807,— |
| 2 3 | LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 112 500 | 135 000 | 65 784,— |
| 2 4 | POST-, FERNMELDEGEBÜHREN UND COMPUTERINFRASTRUKTUR | 1 398 800 | 1 070 128 | 1 456 868,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 7 566 200 | 7 358 928 | 7 403 736,— |
| 3 |
| OPERATIVER AUFWAND |
| 3 0 | SITZUNGS-, KONFERENZ- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 2 358 000 | 1 996 000 | 1 598 588,— |
| 3 1 | OPERATIVE DIENSTREISEN UND DIENSTREISEN VON SACHVERSTÄNDIGEN | 1 907 109 | 2 019 109 | 1 551 956,— |
| 3 2 | ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND WEBSITE | 436 000 | 496 000 | 567 547,— |
| 3 3 | DATEN UND DOKUMENTATION | 2 791 125 | 2 722 825 | 3 230 272,— |
| 3 4 | ÜBERSETZUNGEN | 165 000 | 165 000 | 123 187,— |
| 3 5 | AUSGABEN FÜR PROJEKTE, SITZUNGEN UND REPRÄSENTATIONSZWECKE IM RAHMEN DES EUROPÄISCHEN JUSTIZIELLEN NETZES (EJN) | 534 000 | 522 000 | 479 314,— |
| 3 6 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND REPRÄSENTATIONSZWECKE IM RAHMEN DER GEMEINSAMEN KONTROLLINSTANZ (GKI) | 58 400 | 52 400 | 46 097,— |
| 3 7 | JIT-SITZUNGEN UND SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 55 000 | 55 000 | 0,— |
| 3 8 | SITZUNGEN ZUM THEMA GENOZID UND SONSTIGE AUFWENDUNGEN | 55 000 | 55 000 | 0,— |
| 3 9 | EUROPÄISCHE PARTNER GEGEN KORRUPTION, AUSGABEN FÜR PROJEKTE, SITZUNGEN UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 8 359 634 | 8 083 334 | 7 596 961,— |
| 4 |
| GEMEINSAME PROJEKTE EUROJUST-KOMMISSION |
| 4 0 | AGIS-PROJEKT | — | — | 0,— |
| 4 1 | TEILNAHME AN STRAFRECHTLICHEN PROGRAMMEN | — | — | 2 159 160,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | — | — | 2 159 160,— |
| | GESAMTBETRAG | 32 967 000 | 31 733 739 | 31 669 653,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2012

Mittel 2011

Ausgaben 2010

1

LOHN- UND GEHALTSKOSTEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

16 691 447

15 970 089

14 219 538,—

1 3

DIENSTREISEN UND -FAHRTEN

130 000

90 000

75 440,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

130 719

136 388

116 666,—

1 6

SOZIALER DIENST

82 000

81 500

94 902,—

1 7

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

7 000

13 500

3 250,—

Titel 1 — Insgesamt

17 041 166

16 291 477

14 509 796,—

2

INVESTITIONEN IN IMMOBILIEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 0

MIETE VON RÄUMLICHKEITEN

5 449 500

5 442 000

5 578 949,—

2 1

DATENVERARBEITUNG

467 900

518 300

202 328,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

137 500

193 500

99 807,—

2 3

LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

112 500

135 000

65 784,—

2 4

POST-, FERNMELDEGEBÜHREN UND COMPUTERINFRASTRUKTUR

1 398 800

1 070 128

1 456 868,—

Titel 2 — Insgesamt

7 566 200

7 358 928

7 403 736,—

3

OPERATIVER AUFWAND

3 0

SITZUNGS-, KONFERENZ- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

2 358 000

1 996 000

1 598 588,—

3 1

OPERATIVE DIENSTREISEN UND DIENSTREISEN VON SACHVERSTÄNDIGEN

1 907 109

2 019 109

1 551 956,—

3 2

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND WEBSITE

436 000

496 000

567 547,—

3 3

DATEN UND DOKUMENTATION

2 791 125

2 722 825

3 230 272,—

3 4

ÜBERSETZUNGEN

165 000

165 000

123 187,—

3 5

AUSGABEN FÜR PROJEKTE, SITZUNGEN UND REPRÄSENTATIONSZWECKE IM RAHMEN DES EUROPÄISCHEN JUSTIZIELLEN NETZES (EJN)

534 000

522 000

479 314,—

3 6

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND REPRÄSENTATIONSZWECKE IM RAHMEN DER GEMEINSAMEN KONTROLLINSTANZ (GKI)

58 400

52 400

46 097,—

3 7

JIT-SITZUNGEN UND SONSTIGE AUFWENDUNGEN

55 000

55 000

0,—

3 8

SITZUNGEN ZUM THEMA GENOZID UND SONSTIGE AUFWENDUNGEN

55 000

55 000

0,—

3 9

EUROPÄISCHE PARTNER GEGEN KORRUPTION, AUSGABEN FÜR PROJEKTE, SITZUNGEN UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 3 — Insgesamt

8 359 634

8 083 334

7 596 961,—

4

GEMEINSAME PROJEKTE EUROJUST-KOMMISSION

4 0

AGIS-PROJEKT

—

—

0,—

4 1

TEILNAHME AN STRAFRECHTLICHEN PROGRAMMEN

—

—

2 159 160,—

Titel 4 — Insgesamt

—

—

2 159 160,—

GESAMTBETRAG

32 967 000

31 733 739

31 669 653,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Stellen |
| --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 |
| Im Haushalt genehmigt | Im Haushalt genehmigt | Im Haushalt genehmigt |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 1 | — | 1 | — | 6 |
| AD 9 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 8 | — | 7 | — | 13 | — | 16 |
| AD 7 | — | 14 | — | 16 | — | 16 |
| AD 6 | — | 17 | — | 20 | — | 30 |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD insgesamt | — | 53 | — | 64 | — | 79 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | 30 | — | 26 | — | 32 |
| AST 3 | — | 55 | — | 53 | — | 56 |
| AST 2 | — | 21 | — | 28 | — | 38 |
| AST 1 | — | 23 | — | 13 | — | 5 |
| AST insgesamt | — | 132 | — | 122 | — | 134 |
| Insgesamt | — | 185 | — | 186 | — | 213 |
| Gesamtzahl | 185 | 186 | 213 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Stellen

2010

2011

2012

Im Haushalt genehmigt

Im Haushalt genehmigt

Im Haushalt genehmigt

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

1

—

1

—

1

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

1

—

1

—

6

AD 9

—

6

—

6

—

3

AD 8

—

7

—

13

—

16

AD 7

—

14

—

16

—

16

AD 6

—

17

—

20

—

30

AD 5

—

5

—

5

—

5

AD insgesamt

—

53

—

64

—

79

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

2

—

1

—

2

AST 4

—

30

—

26

—

32

AST 3

—

55

—

53

—

56

AST 2

—

21

—

28

—

38

AST 1

—

23

—

13

—

5

AST insgesamt

—

132

—

122

—

134

Insgesamt

—

185

—

186

—

213

Gesamtzahl

185

186

213

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 13 | 20 | 11 |
| FG III | 18 | 17 | 13 |
| FG II | 1 | 3 | 11 |
| FG I | 10 | 10 | 1 |
| Gesamt FG | 42 | 50 | 36 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 30 | 30 | 30 |
| Insgesamt | 72 | 80 | 66 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2010

2011

2012

FG IV

13

20

11

FG III

18

17

13

FG II

1

3

11

FG I

10

10

1

Gesamt FG

42

50

36

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

30

30

30

Insgesamt

72

80

66

---

| 30.3.2012 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 95/99 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 95/99

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2012

(2012/C 95/18)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 | Haushaltsjahr 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 49 654 976 | 49 953 237 | 48 974 497,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 49 654 976 | 49 953 237 | 48 974 497,— |
| 2 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 2 0 | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | MIETEINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | EINNAHMEN UND ENTSCHÄDIGUNGEN FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 | ERSTATTUNG VERSCHIEDENER AUSGABEN | p.m. | p.m. | 38 599,— |
| 2 4 | SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN, KURSGEWINNE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 38 599,— |
| | GESAMTBETRAG | 49 654 976 | 49 953 237 | 49 013 096,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2012

Haushaltsjahr 2011

Haushaltsjahr 2010

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

49 654 976

49 953 237

48 974 497,—

Titel 1 — Insgesamt

49 654 976

49 953 237

48 974 497,—

2

SONSTIGE EINNAHMEN

2 0

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

p.m.

p.m.

0,—

2 1

MIETEINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

2 2

EINNAHMEN UND ENTSCHÄDIGUNGEN FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN

p.m.

p.m.

0,—

2 3

ERSTATTUNG VERSCHIEDENER AUSGABEN

p.m.

p.m.

38 599,—

2 4

SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE

p.m.

p.m.

0,—

2 5

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN, KURSGEWINNE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 2 — Insgesamt

p.m.

p.m.

38 599,—

GESAMTBETRAG

49 654 976

49 953 237

49 013 096,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2012 | Mittel 2011 | Ausgaben 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 28 159 000 | 27 784 600 | 25 989 767,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN | 700 000 | 700 000 | 685 000,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 446 000 | 369 000 | 583 677,— |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 630 000 | 684 337 | 540 000,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 5 000 | — | 0,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 29 940 000 | 29 537 937 | 27 798 444,— |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 5 199 000 | 5 896 500 | 6 693 182,— |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 4 087 000 | 4 323 000 | 3 674 268,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 281 500 | 267 800 | 311 685,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 244 000 | 215 000 | 246 337,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 885 000 | 875 000 | 808 040,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | VERWALTUNGSKOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN | 9 018 476 | 8 838 000 | 9 352 449,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 19 714 976 | 20 415 300 | 21 085 961,— |
| | GESAMTBETRAG | 49 654 976 | 49 953 237 | 48 884 405,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2012

Mittel 2011

Ausgaben 2010

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

28 159 000

27 784 600

25 989 767,—

1 3

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

700 000

700 000

685 000,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

446 000

369 000

583 677,—

1 5

AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOZIALAUSGABEN

630 000

684 337

540 000,—

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

5 000

—

0,—

Titel 1 — Insgesamt

29 940 000

29 537 937

27 798 444,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

5 199 000

5 896 500

6 693 182,—

2 1

DATENVERARBEITUNG

4 087 000

4 323 000

3 674 268,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

281 500

267 800

311 685,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

244 000

215 000

246 337,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

885 000

875 000

808 040,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

p.m.

p.m.

0,—

2 6

VERWALTUNGSKOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN

9 018 476

8 838 000

9 352 449,—

Titel 2 — Insgesamt

19 714 976

20 415 300

21 085 961,—

GESAMTBETRAG

49 654 976

49 953 237

48 884 405,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Befristete Stellen |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 8 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 3 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 14 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 10 | 20 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 15 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 6 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 6 | 3 |
| Gesamt AD | — | — | — | 76 | 73 | 71 |
| AST 11 | — | — | — | | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 1 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 1 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 11 | 16 | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 7 | 4 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Gesamt AST | — | — | — | 27 | 29 | 31 |
| Insgesamt | — | — | — | 103 | 102 | 102 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Befristete Stellen

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

3

3

AD 12

—

—

—

6

8

5

AD 11

—

—

—

4

3

5

AD 10

—

—

—

11

14

11

AD 9

—

—

—

16

10

20

AD 8

—

—

—

17

17

15

AD 7

—

—

—

5

5

3

AD 6

—

—

—

5

6

5

AD 5

—

—

—

8

6

3

Gesamt AD

—

—

—

76

73

71

AST 11

—

—

—

1

1

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

2

1

AST 7

—

—

—

2

1

3

AST 6

—

—

—

2

1

3

AST 5

—

—

—

3

4

4

AST 4

—

—

—

11

16

14

AST 3

—

—

—

7

4

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Gesamt AST

—

—

—

27

29

31

Insgesamt

—

—

—

103

102

102

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 78 | 78 |
| FG III + FG II + FG I | 252 | 249 |
| Gesamt FG | 330 | 327 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 0 | — |
| Insgesamt | 330 | 327 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2012

2011

FG IV

78

78

FG III + FG II + FG I

252

249

Gesamt FG

330

327

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

0

—

Insgesamt

330

327

---

| 30.3.2012 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 95/105 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 95/105

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation für das Haushaltsjahr 2012

(2012/C 95/19)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 | Haushaltsjahr 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 16 377 500 | 15 567 400 | 15 963 000,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 16 377 500 | 15 567 400 | 15 963 000,— |
| 9 |
| VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 9 0 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 16 377 500 | 15 567 400 | 15 963 000,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2012

Haushaltsjahr 2011

Haushaltsjahr 2010

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

16 377 500

15 567 400

15 963 000,—

Titel 2 — Insgesamt

16 377 500

15 567 400

15 963 000,—

9

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

9 0

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

16 377 500

15 567 400

15 963 000,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2012 | Mittel 2011 | Ausgaben 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | GEHÄLTER | 9 919 500 | 9 250 900 | 8 488 515,— |
| 1 2 | VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS | 161 000 | 144 802 | 145 082,— |
| 1 3 | DIENSTREISEKOSTEN | 250 000 | 245 000 | 240 000,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR, BERUFLICHE FORTBILDUNG | 334 800 | 308 191 | 238 821,— |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 6 000 | 9 900 | 135,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 10 671 300 | 9 958 793 | 9 112 553,— |
| 2 |
| SACHAUSGABEN |
| 2 0 | BÜROS | 2 405 800 | 2 254 662 | 3 363 455,— |
| 2 1 | ANKAUF VON DV-MATERIAL | 814 300 | 863 400 | 615 189,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 22 000 | 133 800 | 444 658,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 99 800 | 104 470 | 49 976,— |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN | 30 100 | 24 190 | 21 000,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 3 372 000 | 3 380 522 | 4 494 278,— |
| 3 |
| KOSTEN FÜR FACHLEISTUNGEN UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG |
| 3 1 | SACHVERSTÄNDIGENSITZUNGEN | 1 358 000 | 1 170 000 | 1 140 969,— |
| 3 2 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 67 050 | 51 085 | 50 543,— |
| 3 3 | SONSTIGE KOSTEN FÜR FACHLEISTUNGEN UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG | 905 690 | 1 007 000 | 685 977,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 2 330 740 | 2 228 085 | 1 877 489,— |
| | GESAMTBETRAG | 16 374 040 | 15 567 400 | 15 484 320,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2012

Mittel 2011

Ausgaben 2010

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

GEHÄLTER

9 919 500

9 250 900

8 488 515,—

1 2

VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS

161 000

144 802

145 082,—

1 3

DIENSTREISEKOSTEN

250 000

245 000

240 000,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR, BERUFLICHE FORTBILDUNG

334 800

308 191

238 821,—

1 7

EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

6 000

9 900

135,—

Titel 1 — Insgesamt

10 671 300

9 958 793

9 112 553,—

2

SACHAUSGABEN

2 0

BÜROS

2 405 800

2 254 662

3 363 455,—

2 1

ANKAUF VON DV-MATERIAL

814 300

863 400

615 189,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

22 000

133 800

444 658,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

99 800

104 470

49 976,—

2 4

TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN

30 100

24 190

21 000,—

Titel 2 — Insgesamt

3 372 000

3 380 522

4 494 278,—

3

KOSTEN FÜR FACHLEISTUNGEN UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG

3 1

SACHVERSTÄNDIGENSITZUNGEN

1 358 000

1 170 000

1 140 969,—

3 2

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

67 050

51 085

50 543,—

3 3

SONSTIGE KOSTEN FÜR FACHLEISTUNGEN UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG

905 690

1 007 000

685 977,—

Titel 3 — Insgesamt

2 330 740

2 228 085

1 877 489,—

GESAMTBETRAG

16 374 040

15 567 400

15 484 320,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | 7 | 7 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 7 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD insgesamt | — | — | — | 33 | 33 | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST insgesamt | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Insgesamt | — | — | — | 37 | 37 | 37 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

5

5

5

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

9

7

7

AD 7

—

—

—

5

7

7

AD 6

—

—

—

4

4

4

AD 5

—

—

—

3

3

3

AD insgesamt

—

—

—

33

33

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST insgesamt

—

—

—

4

4

4

Insgesamt

—

—

—

37

37

37

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 57 | 56 |
| FG III | 49 | 48 |
| FG II | 14 | 16 |
| FG I | 1 | 1 |
| Gesamt FG | 121 | 119 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | — | — |
| Insgesamt | 121 | 119 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2012

2011

FG IV

57

56

FG III

49

48

FG II

14

16

FG I

1

1

Gesamt FG

121

119

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

—

—

Insgesamt

121

119

---

| 30.3.2012 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 95/111 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 95/111

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Gesundheit und Verbraucher für das Haushaltsjahr 2012

(2012/C 95/20)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 | Haushaltsjahr 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION | 7 070 000 | 6 900 000 | 6 640 867,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 7 070 000 | 6 900 000 | 6 640 867,— |
| 2 |
| BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN |
| 2 0 | BETEILIGUNG VON EFTA-LÄNDERN AN DER EXEKUTIVAGENTUR | 153 400 | 138 040 | 133 633,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 153 400 | 138 040 | 133 633,— |
| | GESAMTBETRAG | 7 223 400 | 7 038 040 | 6 774 500,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2012

Haushaltsjahr 2011

Haushaltsjahr 2010

1

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

7 070 000

6 900 000

6 640 867,—

Titel 1 — Insgesamt

7 070 000

6 900 000

6 640 867,—

2

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN

2 0

BETEILIGUNG VON EFTA-LÄNDERN AN DER EXEKUTIVAGENTUR

153 400

138 040

133 633,—

Titel 2 — Insgesamt

153 400

138 040

133 633,—

GESAMTBETRAG

7 223 400

7 038 040

6 774 500,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2012 | Mittel 2011 | Ausgaben 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALAUFWENDUNGEN DER AGENTUR |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 3 650 000 | 3 496 000 | 3 134 971,— |
| 1 2 | AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER EINSTELLUNG UND DER VERSETZUNG VON BEDIENSTETEN SOWIE GEHALTSABRECHNUNGEN | 67 000 | 65 000 | 63 500,— |
| 1 3 | SOZIALE INFRASTRUKTUR UND AUSBILDUNG | 189 000 | 167 000 | 140 000,— |
| 1 4 | SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN | 329 000 | 307 000 | 292 303,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 4 235 000 | 4 035 000 | 3 630 774,— |
| 2 |
| ZENTRALE UNTERSTÜTZUNGSKOSTEN |
| 2 0 | GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN | 640 000 | 618 400 | 590 991,— |
| 2 1 | TELEKOMMUNIKATION UND EDV-ANLAGEN | 322 000 | 315 000 | 289 933,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 10 000 | 10 000 | 8 270,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 24 300 | 24 000 | 18 648,— |
| 2 4 | POSTGEBÜHREN | 12 000 | 12 000 | 6 188,— |
| 2 5 | HILFSLEISTUNGEN | 180 000 | 221 600 | 151 609,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 188 300 | 1 201 000 | 1 065 639,— |
| 3 |
| AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER TÄTIGKEIT DER AGENTUR |
| 3 1 | SITZUNGEN UND DIENSTREISEN | 612 100 | 542 000 | 597 393,— |
| 3 2 | VERARBEITUNG OPERATIVER DATEN | 495 000 | 546 000 | 502 472,— |
| 3 3 | INFORMATIONEN, VERÖFFENTLICHUNGEN UND SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN | 693 000 | 714 040 | 853 657,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 1 800 100 | 1 802 040 | 1 953 522,— |
| | GESAMTBETRAG | 7 223 400 | 7 038 040 | 6 649 935,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2012

Mittel 2011

Ausgaben 2010

1

PERSONALAUFWENDUNGEN DER AGENTUR

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

3 650 000

3 496 000

3 134 971,—

1 2

AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER EINSTELLUNG UND DER VERSETZUNG VON BEDIENSTETEN SOWIE GEHALTSABRECHNUNGEN

67 000

65 000

63 500,—

1 3

SOZIALE INFRASTRUKTUR UND AUSBILDUNG

189 000

167 000

140 000,—

1 4

SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN

329 000

307 000

292 303,—

Titel 1 — Insgesamt

4 235 000

4 035 000

3 630 774,—

2

ZENTRALE UNTERSTÜTZUNGSKOSTEN

2 0

GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN

640 000

618 400

590 991,—

2 1

TELEKOMMUNIKATION UND EDV-ANLAGEN

322 000

315 000

289 933,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

10 000

10 000

8 270,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

24 300

24 000

18 648,—

2 4

POSTGEBÜHREN

12 000

12 000

6 188,—

2 5

HILFSLEISTUNGEN

180 000

221 600

151 609,—

Titel 2 — Insgesamt

1 188 300

1 201 000

1 065 639,—

3

AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER TÄTIGKEIT DER AGENTUR

3 1

SITZUNGEN UND DIENSTREISEN

612 100

542 000

597 393,—

3 2

VERARBEITUNG OPERATIVER DATEN

495 000

546 000

502 472,—

3 3

INFORMATIONEN, VERÖFFENTLICHUNGEN UND SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN

693 000

714 040

853 657,—

Titel 3 — Insgesamt

1 800 100

1 802 040

1 953 522,—

GESAMTBETRAG

7 223 400

7 038 040

6 649 935,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| Gesamt A | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Gesamt AST | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| Insgesamt | — | — | — | 12 | 12 | 12 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2010

2011

2012

2010

2011

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

2

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

1

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

1

1

1

AD 6

—

—

—

—

1

1

AD 5

—

—

—

3

2

2

Gesamt A

—

—

—

9

9

9

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

1

1

AST 6

—

—

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

2

1

1

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Gesamt AST

—

—

—

3

3

3

Insgesamt

—

—

—

12

12

12

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 21 |
| FG III | 10 | 9 |
| FG II | 8 | 8 |
| FG I | — | — |
| Gesamt FG | 38 | 38 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | — | — |
| Insgesamt | 38 | 38 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2011

2012

FG IV

20

21

FG III

10

9

FG II

8

8

FG I

—

—

Gesamt FG

38

38

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

—

—

Insgesamt

38

38

---

| 30.3.2012 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 95/117 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 95/117

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Veröffentlichung des Einnahmen- und Ausgabenplans der Agentur für das Europäische GNSS (GSA) für das Haushaltsjahr 2012

(2012/C 95/21)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 | Haushaltsjahr 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN |
| 2 0 | ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN | 10 749 472 | 8 200 000 | 15 942 293,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 10 749 472 | 8 200 000 | 15 942 293,— |
| 9 |
| VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 9 0 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 107 827,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 107 827,— |
| | GESAMTBETRAG | 10 749 472 | 8 200 000 | 16 050 120,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2012

Haushaltsjahr 2011

Haushaltsjahr 2010

2

ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN

2 0

ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN

10 749 472

8 200 000

15 942 293,—

Titel 2 — Insgesamt

10 749 472

8 200 000

15 942 293,—

9

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

9 0

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

107 827,—

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

107 827,—

GESAMTBETRAG

10 749 472

8 200 000

16 050 120,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2012 | Mittel 2011 | Ausgaben 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONALAUSGABEN | 5 175 614 | 5 175 614 | 3 510 000 | 3 510 000 | 3 342 500,— | 3 158 634,— |
| 1 2 | EINSTELLUNGSKOSTEN | 70 000 | 70 000 | 50 000 | 50 000 | 40 486,— | 33 594,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN | 400 000 | 400 000 | 280 000 | 280 000 | 270 000,— | 223 737,— |
| 1 4 | FORTBILDUNGSAUSGABEN | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 79 388,— | 56 787,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 3 158,— | 1 424,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 5 715 614 | 5 715 614 | 3 915 000 | 3 915 000 | 3 735 532,— | 3 474 176,— |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 700 000 | 700 000 | 590 000 | 590 000 | 582 500,— | 557 647,— |
| 2 1 | KOSTEN FÜR DATENVERARBEITUNG | 1 400 000 | 1 400 000 | 640 000 | 640 000 | 528 533,— | 450 243,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 270 000 | 270 000 | 10 000 | 10 000 | 9 565,— | 4 850,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 415 000 | 415 000 | 272 432 | 272 432 | 280 000,— | 139 695,— |
| 2 4 | POST UND FERNMELDEGEBÜHREN | 70 000 | 70 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000,— | 20 000,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 80 000 | 80 000 | 82 568 | 82 568 | 164 371,— | 76 602,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 2 935 000 | 2 935 000 | 1 615 000 | 1 615 000 | 1 584 969,— | 1 249 037,— |
| 3 |
| OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR STUDIEN | 728 858 | 728 858 | 2 113 496 | 3 675 495 | 2 340 198,— | 1 887 866,— |
| 3 2 | AUSGABEN FÜR VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN | — | — | 1 504 | 1 504 | 26 626,— | 25 318,— |
| 3 3 | SAB | 1 370 000 | 1 370 000 | 555 000 | 255 000 | 0,— | 0,— |
| 3 9 | OPERATIVE AKTIVITÄTEN — GRUPPE 1 | p.m. | p.m. | 69 195 324 | 46 457 019 | 59 401 422,— | 38 384 303,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 2 098 858 | 2 098 858 | 71 865 324 | 50 389 018 | 61 768 246,— | 40 297 487,— |
| | GESAMTBETRAG | 10 749 472 | 10 749 472 | 77 395 324 | 55 919 018 | 67 088 747,— | 45 020 700,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2012

Mittel 2011

Ausgaben 2010

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONALAUSGABEN

5 175 614

5 175 614

3 510 000

3 510 000

3 342 500,—

3 158 634,—

1 2

EINSTELLUNGSKOSTEN

70 000

70 000

50 000

50 000

40 486,—

33 594,—

1 3

DIENSTREISEN

400 000

400 000

280 000

280 000

270 000,—

223 737,—

1 4

FORTBILDUNGSAUSGABEN

65 000

65 000

65 000

65 000

79 388,—

56 787,—

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

5 000

5 000

10 000

10 000

3 158,—

1 424,—

Titel 1 — Insgesamt

5 715 614

5 715 614

3 915 000

3 915 000

3 735 532,—

3 474 176,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

700 000

700 000

590 000

590 000

582 500,—

557 647,—

2 1

KOSTEN FÜR DATENVERARBEITUNG

1 400 000

1 400 000

640 000

640 000

528 533,—

450 243,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

270 000

270 000

10 000

10 000

9 565,—

4 850,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

415 000

415 000

272 432

272 432

280 000,—

139 695,—

2 4

POST UND FERNMELDEGEBÜHREN

70 000

70 000

20 000

20 000

20 000,—

20 000,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

80 000

80 000

82 568

82 568

164 371,—

76 602,—

Titel 2 — Insgesamt

2 935 000

2 935 000

1 615 000

1 615 000

1 584 969,—

1 249 037,—

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 1

AUSGABEN FÜR STUDIEN

728 858

728 858

2 113 496

3 675 495

2 340 198,—

1 887 866,—

3 2

AUSGABEN FÜR VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN

—

—

1 504

1 504

26 626,—

25 318,—

3 3

SAB

1 370 000

1 370 000

555 000

255 000

0,—

0,—

3 9

OPERATIVE AKTIVITÄTEN — GRUPPE 1

p.m.

p.m.

69 195 324

46 457 019

59 401 422,—

38 384 303,—

Titel 3 — Insgesamt

2 098 858

2 098 858

71 865 324

50 389 018

61 768 246,—

40 297 487,—

GESAMTBETRAG

10 749 472

10 749 472

77 395 324

55 919 018

67 088 747,—

45 020 700,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- |
| 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 3 | 2 |
| AD 10 | 3 | 3 |
| AD 9 | 4 | 3 |
| AD 8 | 6 | 6 |
| AD 7 | 17 | 7 |
| AD 6 | 4 | 2 |
| AD 5 | 1 | 1 |
| Total AD | 39 | 25 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 2 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 2 | 1 |
| AST 2 | — | — |
| AST 1 | — | — |
| Total AD | 5 | 4 |
| Gesamt | 44 | 29 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2012

2011

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

3

2

AD 10

3

3

AD 9

4

3

AD 8

6

6

AD 7

17

7

AD 6

4

2

AD 5

1

1

Total AD

39

25

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

2

1

AST 2

—

—

AST 1

—

—

Total AD

5

4

Gesamt

44

29

---

| 30.3.2012 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 95/121 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 95/121

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der CEPOL für das Haushaltsjahr 2012

(2012/C 95/22)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 | Haushaltsjahr 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | SUBVENTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION | 8 450 640 | 8 341 000 | 6 250 559,27 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 8 450 640 | 8 341 000 | 6 250 559,27 |
| 2 |
| BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN |
| 2 0 | BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| EINNAHMEN AUS DEN VERWALTUNGSVORGÄNGEN DER EUROPÄISCHEN POLIZEIAKADEMIE |
| 5 0 | EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 5 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 8 450 640 | 8 341 000 | 6 250 559,27 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2012

Haushaltsjahr 2011

Haushaltsjahr 2010

1

SUBVENTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

SUBVENTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION

8 450 640

8 341 000

6 250 559,27

Titel 1 — Insgesamt

8 450 640

8 341 000

6 250 559,27

2

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN

2 0

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 2 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

5

EINNAHMEN AUS DEN VERWALTUNGSVORGÄNGEN DER EUROPÄISCHEN POLIZEIAKADEMIE

5 0

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 5 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

8 450 640

8 341 000

6 250 559,27

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2012 | Mittel 2011 | Ausgaben 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | AKTIVES PERSONAL | 3 418 000 | 3 432 000 | 2 597 834,78 |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG | — | — | 0,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND BERUFLICHE REISEN | 29 000 | 40 000 | 47 994,62 |
| 1 4 | SOZIALMEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 6 000 | 13 000 | 0,— |
| 1 5 | ZEITLICH BEFRISTETE UNTERSTÜTZUNG | — | — | 0,— |
| 1 6 | SOZIALFÜRSORGE | 3 000 | 5 000 | 3 073,30 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 1 000 | 10 000 | 1 559,80 |
| 1 8 | INTERNE AUDITSTELLE | — | — | 0,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 3 457 000 | 3 500 000 | 2 650 462,50 |
| 2 |
| GEBÄUDE, AUSSTATTUNG UND VERSCHIEDENE AUSGABEN |
| 2 0 | INVESTITIONEN IN IMMOBILIEN, ANMIETUNG VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 176 000 | 125 000 | 115 888,88 |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNIK | 251 640 | 231 000 | 231 576,97 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 10 000 | 17 000 | 8 823,36 |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 50 000 | 45 000 | 38 283,39 |
| 2 4 | POSTGEBÜHREN | 12 000 | 9 000 | 11 820,28 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 499 640 | 427 000 | 406 392,88 |
| 3 |
| BETRIEBSAUSGABEN |
| 3 0 | EINRICHTUNGEN UND ORGANE | 169 000 | 352 000 | 244 427,31 |
| 3 1 | KURSE UND SEMINARE | 2 771 000 | 3 077 000 | 2 014 099,75 |
| 3 2 | SONSTIGE TÄTIGKEITSBEZOGENE KOSTEN | 1 271 000 | 627 000 | 674 244,14 |
| 3 3 | BEWERTUNG | 40 000 | 65 000 | 65 000,— |
| 3 5 | DIENSTREISEN | 140 000 | 120 000 | 100 790,52 |
| 3 6 | EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION | — | — | 0,— |
| 3 7 | SONSTIGE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT | 103 000 | 173 000 | 95 142,23 |
| 3 8 | PROJEKTAKTIVITÄTEN | — | — | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 4 494 000 | 4 414 000 | 3 193 703,95 |
| | GESAMTBETRAG | 8 450 640 | 8 341 000 | 6 250 559,33 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2012

Mittel 2011

Ausgaben 2010

1

PERSONAL

1 1

AKTIVES PERSONAL

3 418 000

3 432 000

2 597 834,78

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG

—

—

0,—

1 3

DIENSTREISEN UND BERUFLICHE REISEN

29 000

40 000

47 994,62

1 4

SOZIALMEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

6 000

13 000

0,—

1 5

ZEITLICH BEFRISTETE UNTERSTÜTZUNG

—

—

0,—

1 6

SOZIALFÜRSORGE

3 000

5 000

3 073,30

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

1 000

10 000

1 559,80

1 8

INTERNE AUDITSTELLE

—

—

0,—

Titel 1 — Insgesamt

3 457 000

3 500 000

2 650 462,50

2

GEBÄUDE, AUSSTATTUNG UND VERSCHIEDENE AUSGABEN

2 0

INVESTITIONEN IN IMMOBILIEN, ANMIETUNG VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

176 000

125 000

115 888,88

2 1

AUSGABEN FÜR INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNIK

251 640

231 000

231 576,97

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

10 000

17 000

8 823,36

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

50 000

45 000

38 283,39

2 4

POSTGEBÜHREN

12 000

9 000

11 820,28

Titel 2 — Insgesamt

499 640

427 000

406 392,88

3

BETRIEBSAUSGABEN

3 0

EINRICHTUNGEN UND ORGANE

169 000

352 000

244 427,31

3 1

KURSE UND SEMINARE

2 771 000

3 077 000

2 014 099,75

3 2

SONSTIGE TÄTIGKEITSBEZOGENE KOSTEN

1 271 000

627 000

674 244,14

3 3

BEWERTUNG

40 000

65 000

65 000,—

3 5

DIENSTREISEN

140 000

120 000

100 790,52

3 6

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

—

—

0,—

3 7

SONSTIGE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT

103 000

173 000

95 142,23

3 8

PROJEKTAKTIVITÄTEN

—

—

0,—

Titel 3 — Insgesamt

4 494 000

4 414 000

3 193 703,95

GESAMTBETRAG

8 450 640

8 341 000

6 250 559,33

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Stellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| Zwischensumme A | — | — | — | 14 | 14 | 14 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| Summe | — | — | — | 26 | 26 | 26 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Stellen auf Zeit

2010

2011

2012

2010

2011

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

9

9

9

Zwischensumme A

—

—

—

14

14

14

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

8

8

8

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

—

—

12

12

12

Summe

—

—

—

26

26

26

---

| 30.3.2012 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 95/125 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 95/125

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Auβengrenzen (Frontex) für das Haushaltsjahr 2012

(2012/C 95/23)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 | Haushaltsjahr 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| EINNAHMEN |
| 9 0 | ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE | 84 960 000 | 118 187 000 | 92 846 928,— |
| 9 1 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 4 | ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | 84 960 000 | 118 187 000 | 92 846 928,— |
| | GESAMTBETRAG | 84 960 000 | 118 187 000 | 92 846 928,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2012

Haushaltsjahr 2011

Haushaltsjahr 2010

9

EINNAHMEN

9 0

ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE

84 960 000

118 187 000

92 846 928,—

9 1

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

9 4

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 — Insgesamt

84 960 000

118 187 000

92 846 928,—

GESAMTBETRAG

84 960 000

118 187 000

92 846 928,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2012 | Mittel 2011 | Ausgaben 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 19 150 000 | 19 627 000 | 13 962 108,— |
| 1 2 | EINSTELLUNG | 114 000 | 218 000 | 167 167,— |
| 1 3 | VERWALTUNGSDIENSTREISEN | 500 000 | 600 000 | 608 986,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 61 000 | 29 000 | 0,— |
| 1 5 | SONSTIGE PERSONALAUSGABEN | 725 000 | 733 000 | 323 822,— |
| 1 6 | SOZIALFÜRSORGE | p.m. | — | 0,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 20 550 000 | 21 207 000 | 15 062 083,— |
| 2 |
| SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 3 805 000 | 3 939 500 | 3 116 527,— |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG UND TELEKOMMUNIKATION | 4 117 000 | 3 482 000 | 6 136 206,— |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 80 000 | 120 000 | 98 074,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 1 720 000 | 1 381 000 | 547 376,— |
| 2 4 | POSTGEBUEHREN | 100 000 | 125 000 | 73 021,— |
| 2 5 | NICHT-OPERATIVE SITZUNGEN | 600 000 | 797 000 | 784 370,— |
| 2 6 | INFORMATION UND TRANSPARENZ | 655 000 | 405 000 | 357 852,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 11 077 000 | 10 249 500 | 11 113 426,— |
| 3 |
| OPERATIVE TÄTIGKEITEN |
| 3 0 | TÄTIGKEITEN | 42 493 000 | 73 223 500 | 45 799 974,— |
| 3 1 | RISIKOANALYSE UND LAGEZENTRUM | 2 450 000 | 2 533 660 | 1 626 537,— |
| 3 2 | WEITERBILDUNG | 4 000 000 | 5 600 000 | 4 588 197,— |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 2 340 000 | 2 612 000 | 1 006 179,— |
| 3 4 | GEMEINSAME RESSOURCEN | 1 000 000 | 570 000 | 5 734 510,— |
| 3 5 | VERSCHIEDENE OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 2 050 000 | 2 191 340 | 1 667 284,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 54 333 000 | 86 730 500 | 60 422 681,— |
| | GESAMTBETRAG | 85 960 000 | 118 187 000 | 86 598 190,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2012

Mittel 2011

Ausgaben 2010

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

19 150 000

19 627 000

13 962 108,—

1 2

EINSTELLUNG

114 000

218 000

167 167,—

1 3

VERWALTUNGSDIENSTREISEN

500 000

600 000

608 986,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

61 000

29 000

0,—

1 5

SONSTIGE PERSONALAUSGABEN

725 000

733 000

323 822,—

1 6

SOZIALFÜRSORGE

p.m.

—

0,—

Titel 1 — Insgesamt

20 550 000

21 207 000

15 062 083,—

2

SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

3 805 000

3 939 500

3 116 527,—

2 1

DATENVERARBEITUNG UND TELEKOMMUNIKATION

4 117 000

3 482 000

6 136 206,—

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

80 000

120 000

98 074,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

1 720 000

1 381 000

547 376,—

2 4

POSTGEBUEHREN

100 000

125 000

73 021,—

2 5

NICHT-OPERATIVE SITZUNGEN

600 000

797 000

784 370,—

2 6

INFORMATION UND TRANSPARENZ

655 000

405 000

357 852,—

Titel 2 — Insgesamt

11 077 000

10 249 500

11 113 426,—

3

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

3 0

TÄTIGKEITEN

42 493 000

73 223 500

45 799 974,—

3 1

RISIKOANALYSE UND LAGEZENTRUM

2 450 000

2 533 660

1 626 537,—

3 2

WEITERBILDUNG

4 000 000

5 600 000

4 588 197,—

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

2 340 000

2 612 000

1 006 179,—

3 4

GEMEINSAME RESSOURCEN

1 000 000

570 000

5 734 510,—

3 5

VERSCHIEDENE OPERATIVE TÄTIGKEITEN

2 050 000

2 191 340

1 667 284,—

Titel 3 — Insgesamt

54 333 000

86 730 500

60 422 681,—

GESAMTBETRAG

85 960 000

118 187 000

86 598 190,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2012 | 2011 | 31.12.2010 besetzte Stellen |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 12 | — | 8 |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 | — | 7 |
| AD 9 | — | 18 | — | 18 | — | 1 |
| AD 8 | — | 29 | — | 29 | — | 43 |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AD 6 | — | 5 | — | 5 | — | 6 |
| AD 5 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD Gesamt | — | 87 | — | 87 | — | 83 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 8 | — | 8 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 12 |
| AST 6 | — | 14 | — | 14 | — | 10 |
| AST 5 | — | 14 | — | 14 | — | 20 |
| AST 4 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST Gesamt | — | 56 | — | 56 | — | 56 |
| Insgesamt | — | 143 | — | 143 | — | 139 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2012

2011

31.12.2010 besetzte Stellen

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

—

1

AD 13

—

6

—

6

—

3

AD 12

—

5

—

5

—

8

AD 11

—

12

—

12

—

8

AD 10

—

4

—

4

—

7

AD 9

—

18

—

18

—

1

AD 8

—

29

—

29

—

43

AD 7

—

3

—

3

—

2

AD 6

—

5

—

5

—

6

AD 5

—

2

—

2

—

3

AD Gesamt

—

87

—

87

—

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

—

AST 8

—

8

—

8

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

12

AST 6

—

14

—

14

—

10

AST 5

—

14

—

14

—

20

AST 4

—

5

—

5

—

5

AST 3

—

3

—

3

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST Gesamt

—

56

—

56

—

56

Insgesamt

—

143

—

143

—

139

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 18 | 18 |
| FG III | 46 | 46 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Gesamt | 87 | 87 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 83 | 83 |
| Gesamt | 170 | 170 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2012

2011

FG IV

18

18

FG III

46

46

FG II

10

10

FG I

13

13

Gesamt

87

87

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

83

83

Gesamt

170

170

---

| 30.3.2012 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 95/131 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 95/131

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Chemikalienagentur für das Haushaltsjahr 2012

(2012/C 95/24)

Erläuterungen

Die Haushaltszahlen aus dem Jahr 2011 beinhalten die Änderungen und Übertragungen, die bis zur Annahme dieses Berichts, d. h. bis zum 15. Dezember 2011, vorgenommen wurden. Die analytische Tabelle der Übertragungen wurde auf der Website der Agentur veröffentlicht.

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 | Haushaltsjahr 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN |
| 1 0 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN | 232 933 607 | 312 875 808 | 349 652 296,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 232 933 607 | 312 875 808 | 349 652 296,— |
| 2 |
| BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION | 500 000 | 500 000 | 35 329 023,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 500 000 | 500 000 | 35 329 023,— |
| 3 |
| BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR |
| 3 0 | BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR | p.m. | p.m. | 670 977,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 670 977,— |
| 4 |
| SONSTIGE BEITRÄGE |
| 4 0 | SONSTIGE BEITRÄGE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
| 5 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 1 745 000 | 2 650 000 | 212 668,— |
| | Titel 5 — Insgesamt | 1 745 000 | 2 650 000 | 212 668,— |
| 6 |
| BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN |
| 6 0 | BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 6 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
| 9 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | p.m. | p.m. | 99,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 99,— |
| | GESAMTBETRAG | 235 178 607 | 316 025 808 | 385 865 063,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2012

Haushaltsjahr 2011

Haushaltsjahr 2010

1

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN

1 0

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN

232 933 607

312 875 808

349 652 296,—

Titel 1 — Insgesamt

232 933 607

312 875 808

349 652 296,—

2

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

500 000

500 000

35 329 023,—

Titel 2 — Insgesamt

500 000

500 000

35 329 023,—

3

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR

3 0

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR

p.m.

p.m.

670 977,—

Titel 3 — Insgesamt

p.m.

p.m.

670 977,—

4

SONSTIGE BEITRÄGE

4 0

SONSTIGE BEITRÄGE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

5

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

5 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

1 745 000

2 650 000

212 668,—

Titel 5 — Insgesamt

1 745 000

2 650 000

212 668,—

6

BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN

6 0

BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 6 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

9

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

9 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

p.m.

99,—

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

99,—

GESAMTBETRAG

235 178 607

316 025 808

385 865 063,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2012 | Mittel 2011 | Ausgaben 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 54 900 050 | 54 900 050 | 51 603 138 | 51 603 138 | 37 649 726,— | 37 649 726,— |
| 1 2 | SONSTIGE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL | 945 700 | 945 700 | 1 631 770 | 1 631 770 | 1 795 130,— | 1 795 130,— |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRKOSTEN | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 41 904,— | 41 904,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SOZIALAUSGABEN | 975 650 | 975 650 | 651 523 | 651 523 | 301 086,— | 301 086,— |
| 1 5 | WEITERBILDUNG | 1 717 200 | 1 717 200 | 1 432 851 | 1 432 851 | 436 717,— | 436 717,— |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN | 1 317 100 | 1 317 100 | 1 421 000 | 1 421 000 | 926 903,— | 926 903,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 35 000 | 35 000 | 24 500 | 24 500 | 8 739,— | 8 739,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 59 950 700 | 59 950 700 | 56 824 782 | 56 824 782 | 41 160 205,— | 41 160 205,— |
| 2 |
| GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 8 320 050 | 8 320 050 | 7 663 282 | 7 663 282 | 6 636 126,— | 6 636 126,— |
| 2 1 | INFORMATIK | 5 432 650 | 5 432 650 | 3 520 730 | 3 520 730 | 1 462 990,— | 1 462 990,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 312 000 | 312 000 | 1 253 735 | 1 253 735 | 472 142,— | 472 142,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 923 400 | 923 400 | 730 150 | 730 150 | 282 994,— | 282 994,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | | | — | — | | |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN | 32 000 | 32 000 | 52 103 | 52 103 | 6 130,— | 6 130,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 15 020 100 | 15 020 100 | 13 220 000 | 13 220 000 | 8 860 382,— | 8 860 382,— |
| 3 |
| AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — REACH |
| 3 0 | REACH | 27 072 760 | 27 072 760 | 21 913 873 | 21 913 873 | 9 045 062,— | 9 045 062,— |
| 3 1 | HELPDESK UND TECHNISCHE ANLEITUNG | | | — | — | | |
| 3 2 | KOMMUNIKATION | | | — | — | | |
| 3 3 | DIE AUSSCHÜSSE UND DAS FORUM | | | — | — | | |
| 3 4 | IT-UNTERSTÜTZUNG FÜR ABLÄUFE IM RAHMEN VON REACH | | | — | — | | |
| 3 5 | ABLÄUFE IM RAHMEN VON REACH | | | — | — | | |
| 3 6 | WIDERSPRUCHSKAMMER | | | — | — | | |
| 3 7 | GEMEINSAME AKTIVITÄTEN MIT ANDEREN EINRICHTUNGEN UND MIT MITGLIEDSTAATEN | | | — | — | | |
| 3 8 | AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE | 210 000 | 622 440 | 314 965 | 698 845 | 621 005,— | 621 005,— |
| 3 9 | IPA-AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT ZWECKGEBUNDENEN EINNAHMEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| | Titel 3 — Insgesamt | 27 282 760 | 27 695 200 | 22 228 838 | 22 612 718 | 9 666 067,— | 9 666 067,— |
| 4 |
| AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — BIOZIDE |
| 4 0 | AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — BIOZIDE | p.m. | p.m. | | | | |
| 4 8 | AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| 4 9 | ZWECKGEBUNDENE TÄTIGKEITEN | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | |
| | Titel 4 — Insgesamt | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | |
| 5 |
| AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — PIC |
| 5 0 | AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — PIC | p.m. | p.m. | | | | |
| | Titel 5 — Insgesamt | p.m. | p.m. | | | | |
| 9 |
| SONSTIGE AUSGABEN — RESERVE |
| 9 0 | SONSTIGE AUSGABEN — RESERVE — REACH | 132 012 607 | 132 012 607 | 222 868 307 | 222 868 307 | | |
| | Titel 9 — Insgesamt | 132 012 607 | 132 012 607 | 222 868 307 | 222 868 307 | | |
| | GESAMTBETRAG | 234 766 167 | 235 178 607 | 315 641 927 | 316 025 807 | 59 686 654,— | 59 686 654,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2012

Mittel 2011

Ausgaben 2010

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

54 900 050

54 900 050

51 603 138

51 603 138

37 649 726,—

37 649 726,—

1 2

SONSTIGE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL

945 700

945 700

1 631 770

1 631 770

1 795 130,—

1 795 130,—

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRKOSTEN

60 000

60 000

60 000

60 000

41 904,—

41 904,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SOZIALAUSGABEN

975 650

975 650

651 523

651 523

301 086,—

301 086,—

1 5

WEITERBILDUNG

1 717 200

1 717 200

1 432 851

1 432 851

436 717,—

436 717,—

1 6

EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN

1 317 100

1 317 100

1 421 000

1 421 000

926 903,—

926 903,—

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

35 000

35 000

24 500

24 500

8 739,—

8 739,—

Titel 1 — Insgesamt

59 950 700

59 950 700

56 824 782

56 824 782

41 160 205,—

41 160 205,—

2

GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

8 320 050

8 320 050

7 663 282

7 663 282

6 636 126,—

6 636 126,—

2 1

INFORMATIK

5 432 650

5 432 650

3 520 730

3 520 730

1 462 990,—

1 462 990,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

312 000

312 000

1 253 735

1 253 735

472 142,—

472 142,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

923 400

923 400

730 150

730 150

282 994,—

282 994,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

—

—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN

32 000

32 000

52 103

52 103

6 130,—

6 130,—

Titel 2 — Insgesamt

15 020 100

15 020 100

13 220 000

13 220 000

8 860 382,—

8 860 382,—

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — REACH

3 0

REACH

27 072 760

27 072 760

21 913 873

21 913 873

9 045 062,—

9 045 062,—

3 1

HELPDESK UND TECHNISCHE ANLEITUNG

—

—

3 2

KOMMUNIKATION

—

—

3 3

DIE AUSSCHÜSSE UND DAS FORUM

—

—

3 4

IT-UNTERSTÜTZUNG FÜR ABLÄUFE IM RAHMEN VON REACH

—

—

3 5

ABLÄUFE IM RAHMEN VON REACH

—

—

3 6

WIDERSPRUCHSKAMMER

—

—

3 7

GEMEINSAME AKTIVITÄTEN MIT ANDEREN EINRICHTUNGEN UND MIT MITGLIEDSTAATEN

—

—

3 8

AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE

210 000

622 440

314 965

698 845

621 005,—

621 005,—

3 9

IPA-AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT ZWECKGEBUNDENEN EINNAHMEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 3 — Insgesamt

27 282 760

27 695 200

22 228 838

22 612 718

9 666 067,—

9 666 067,—

4

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — BIOZIDE

4 0

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — BIOZIDE

p.m.

p.m.

4 8

AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

ZWECKGEBUNDENE TÄTIGKEITEN

500 000

500 000

500 000

500 000

Titel 4 — Insgesamt

500 000

500 000

500 000

500 000

5

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — PIC

5 0

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — PIC

p.m.

p.m.

Titel 5 — Insgesamt

p.m.

p.m.

9

SONSTIGE AUSGABEN — RESERVE

9 0

SONSTIGE AUSGABEN — RESERVE — REACH

132 012 607

132 012 607

222 868 307

222 868 307

Titel 9 — Insgesamt

132 012 607

132 012 607

222 868 307

222 868 307

GESAMTBETRAG

234 766 167

235 178 607

315 641 927

316 025 807

59 686 654,—

59 686 654,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 9 | 9 | 11 |
| AD 12 | — | — | — | 16 | 21 | 23 |
| AD 11 | — | — | — | 22 | 26 | 25 |
| AD 10 | — | — | — | 25 | 28 | 30 |
| AD 9 | — | — | — | 34 | 36 | 42 |
| AD 8 | — | — | — | 32 | 36 | 39 |
| AD 7 | — | — | — | 46 | 51 | 47 |
| AD 6 | — | — | — | 43 | 50 | 63 |
| AD 5 | — | — | — | 59 | 52 | 28 |
| Gesamt AD | — | — | — | 288 | 311 | 311 |
| AST 11 | — | — | — | | — | — |
| AST 10 | — | — | — | | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 4 | 5 |
| AST 8 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AST 7 | — | — | — | 10 | 12 | 14 |
| AST 6 | — | — | — | 17 | 19 | 20 |
| AST 5 | — | — | — | 20 | 22 | 27 |
| AST 4 | — | — | — | 27 | 28 | 28 |
| AST 3 | — | — | — | 28 | 25 | 21 |
| AST 2 | — | — | — | 14 | 15 | 17 |
| AST 1 | — | — | — | 14 | 12 | 5 |
| Gesamt AST | — | — | — | 138 | 145 | 145 |
| Insgesamt | — | — | — | 426 | 456 | 456 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

2010

2011

2012

2010

2011

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

2

AD 13

—

—

—

9

9

11

AD 12

—

—

—

16

21

23

AD 11

—

—

—

22

26

25

AD 10

—

—

—

25

28

30

AD 9

—

—

—

34

36

42

AD 8

—

—

—

32

36

39

AD 7

—

—

—

46

51

47

AD 6

—

—

—

43

50

63

AD 5

—

—

—

59

52

28

Gesamt AD

—

—

—

288

311

311

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

AST 9

—

—

—

1

4

5

AST 8

—

—

—

7

7

7

AST 7

—

—

—

10

12

14

AST 6

—

—

—

17

19

20

AST 5

—

—

—

20

22

27

AST 4

—

—

—

27

28

28

AST 3

—

—

—

28

25

21

AST 2

—

—

—

14

15

17

AST 1

—

—

—

14

12

5

Gesamt AST

—

—

—

138

145

145

Insgesamt

—

—

—

426

456

456

---

| 30.3.2012 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 95/137 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 95/137

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für das transeuropäische Verkehrsnetz für das Haushaltsjahr 2012

(2012/C 95/25)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 | Haushaltsjahr 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | BEITRAG AUS DEM EU-HAUSHALT ZUR EXEKUTIVAGENTUR | 9 805 000 | 9 900 000 | 9 774 442,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 9 805 000 | 9 900 000 | 9 774 442,— |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 9 805 000 | 9 900 000 | 9 774 442,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2012

Haushaltsjahr 2011

Haushaltsjahr 2010

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

BEITRAG AUS DEM EU-HAUSHALT ZUR EXEKUTIVAGENTUR

9 805 000

9 900 000

9 774 442,—

Titel 2 — Insgesamt

9 805 000

9 900 000

9 774 442,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

9 805 000

9 900 000

9 774 442,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2012 | Mittel 2011 | Ausgaben 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | GEHÄLTER UND ZULAGEN | 6 937 000 | 6 488 000 | 5 860 272,— |
| 1 2 | VERSCHIEDENE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND DEN WECHSEL VON PERSONAL | 26 000 | 25 000 | 25 000,— |
| 1 3 | DIENSTREISEKOSTEN | 150 000 | 150 000 | 131 000,— |
| 1 4 | SOZIALAUSGABEN, INFRASTRUKTUR UND WEITERBILDUNG | 178 000 | 217 000 | 206 500,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE UND VERANSTALTUNGEN | 5 000 | 5 000 | 3 000,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 7 296 000 | 6 885 000 | 6 225 772,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | BÜROS | 1 300 000 | 1 988 000 | 2 273 400,— |
| 2 1 | ERWERB VON EDV-AUSRÜSTUNG UND WARTUNG | 530 000 | 634 000 | 394 800,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN, MÖBEL UND NEBENKOSTEN | 26 000 | 61 000 | 118 500,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 33 000 | 22 000 | 52 800,— |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION UND AUSGABEN FÜR POSTVERSAND | 7 000 | 9 000 | 20 000,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 896 000 | 2 714 000 | 2 859 500,— |
| 3 |
| AUSGABEN FÜR TECHNISCHE UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG |
| 3 1 | SITZUNGEN VON SACHVERSTÄNDIGEN, KONFERENZEN UND SEMINARE | 5 000 | 3 000 | 2 000,— |
| 3 2 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 120 000 | 78 000 | 107 000,— |
| 3 3 | SONSTIGE TECHNISCHE AUSGABEN UND AUSGABEN FÜR ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG | 488 000 | 220 000 | 580 200,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 613 000 | 301 000 | 689 200,— |
| | GESAMTBETRAG | 9 805 000 | 9 900 000 | 9 774 472,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2012

Mittel 2011

Ausgaben 2010

1

PERSONAL

1 1

GEHÄLTER UND ZULAGEN

6 937 000

6 488 000

5 860 272,—

1 2

VERSCHIEDENE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND DEN WECHSEL VON PERSONAL

26 000

25 000

25 000,—

1 3

DIENSTREISEKOSTEN

150 000

150 000

131 000,—

1 4

SOZIALAUSGABEN, INFRASTRUKTUR UND WEITERBILDUNG

178 000

217 000

206 500,—

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE UND VERANSTALTUNGEN

5 000

5 000

3 000,—

Titel 1 — Insgesamt

7 296 000

6 885 000

6 225 772,—

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

BÜROS

1 300 000

1 988 000

2 273 400,—

2 1

ERWERB VON EDV-AUSRÜSTUNG UND WARTUNG

530 000

634 000

394 800,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN, MÖBEL UND NEBENKOSTEN

26 000

61 000

118 500,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

33 000

22 000

52 800,—

2 4

TELEKOMMUNIKATION UND AUSGABEN FÜR POSTVERSAND

7 000

9 000

20 000,—

Titel 2 — Insgesamt

1 896 000

2 714 000

2 859 500,—

3

AUSGABEN FÜR TECHNISCHE UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG

3 1

SITZUNGEN VON SACHVERSTÄNDIGEN, KONFERENZEN UND SEMINARE

5 000

3 000

2 000,—

3 2

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

120 000

78 000

107 000,—

3 3

SONSTIGE TECHNISCHE AUSGABEN UND AUSGABEN FÜR ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG

488 000

220 000

580 200,—

Titel 3 — Insgesamt

613 000

301 000

689 200,—

GESAMTBETRAG

9 805 000

9 900 000

9 774 472,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 9 | 6 |
| AD 5 | — | — | — | — | 2 | 5 |
| Gesamt AD | — | — | — | 28 | 28 | 27 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Gesamt AST | — | — | — | 5 | 5 | 6 |
| Insgesamt | — | — | — | 33 | 33 | 33 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

1

—

—

AD 11

—

—

—

2

2

2

AD 10

—

—

—

2

1

1

AD 9

—

—

—

4

4

4

AD 8

—

—

—

4

2

1

AD 7

—

—

—

7

7

7

AD 6

—

—

—

7

9

6

AD 5

—

—

—

—

2

5

Gesamt AD

—

—

—

28

28

27

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

2

2

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Gesamt AST

—

—

—

5

5

6

Insgesamt

—

—

—

33

33

33

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Planstellen für Vertragsbedienstete |
| --- | --- |
| 2012 | 2011 |
| FG IV | 26 | 26 |
| FG III | 23 | 23 |
| FG II | 17 | 16 |
| FG I | 1 | 1 |
| Gesamt FG | 67 | 66 |
| Funktions- und Besoldungsgruppe | Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige |
| 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | — | — |
| AD 10 | — | — |
| AD 9 | — | — |
| AD 8 | — | — |
| AD 7 | — | — |
| AD 6 | — | — |
| AD 5 | — | — |
| Gesamt AD | — | — |
| Gesamt FG + AD | 67 | 66 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Planstellen für Vertragsbedienstete

2012

2011

FG IV

26

26

FG III

23

23

FG II

17

16

FG I

1

1

Gesamt FG

67

66

Funktions- und Besoldungsgruppe

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

2012

2011

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

—

—

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

—

—

AD 10

—

—

AD 9

—

—

AD 8

—

—

AD 7

—

—

AD 6

—

—

AD 5

—

—

Gesamt AD

—

—

Gesamt FG + AD

67

66

---

| 30.3.2012 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 95/143 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 95/143

---

Europäisches Institut für Gleichstellungsfragen — Haushaltsplan 2012

(2012/C 95/26)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 | Haushaltsjahr 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 7 741 800 | 7 530 000 | 6 525 000,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 7 741 800 | 7 530 000 | 6 525 000,— |
| | GESAMTBETRAG | 7 741 800 | 7 530 000 | 6 525 000,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2012

Haushaltsjahr 2011

Haushaltsjahr 2010

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

7 741 800

7 530 000

6 525 000,—

Titel 2 — Insgesamt

7 741 800

7 530 000

6 525 000,—

GESAMTBETRAG

7 741 800

7 530 000

6 525 000,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2012 | Mittel 2011 | Ausgaben 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | GEHÄLTER | 2 725 000 | 2 358 000 | 921 034,84 |
| 1 2 | VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS | 20 000 | 47 000 | 83 446,04 |
| 1 3 | DIENSTREISEKOSTEN | 45 000 | 45 000 | 35 260,36 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 30 000 | 17 000 | 62 294,50 |
| 1 5 | WEITERBILDUNG | 55 000 | 50 000 | 0,— |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN | 70 000 | 50 000 | 0,— |
| 1 7 | EMPFÄNGE, VERANSTALTUNGEN | 15 000 | 18 000 | 15 410,40 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 2 960 000 | 2 585 000 | 1 117 446,14 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | BÜROS | 492 800 | 113 000 | 45 925,16 |
| 2 1 | ANKAUF VON DV-MATERIAL | 130 000 | 166 000 | 229 046,91 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 110 000 | 85 000 | 103 881,22 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 40 000 | 36 000 | 36 450,— |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN | 60 000 | 50 000 | 7 000,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 250 000 | 245 000 | 112 683,58 |
| 2 6 | LAUFENDE KOSTEN | 45 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 7 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 40 000 | 40 000 | 0,— |
| 2 8 | STUDIEN | 20 000 | 50 000 | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 187 800 | 805 000 | 534 986,87 |
| 3 |
| OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | ÜBERSETZUNGSKOSTEN | 200 000 | 380 000 | 181 390,— |
| 3 1 | INSTITUTIONELLER AUFBAU UND GREMIEN DES EIGE | — | — | 397 343,23 |
| 3 2 | VERGLEICHBARE UND ZUVERLÄSSIGE DATEN UND INDIKATOREN ZUR GLEICHSTELLUNG DER GESCHLECHTER | 1 260 000 | 1 220 000 | 441 271,86 |
| 3 3 | ERHEBUNGS- UND VERARBEITUNGSMETHODEN UND -VERFAHREN FÜR DIE ARBEIT ZU GLEICHSTELLUNGSFRAGEN | 1 060 000 | 895 000 | 67 742,46 |
| 3 4 | RESSOURCEN- UND DOKUMENTATIONSZENTRUM | 534 000 | 650 000 | 904 959,25 |
| 3 5 | SENSIBILISIERUNG, VERNETZUNG UND KOMMUNIKATION | 540 000 | 995 000 | 191 713,74 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 3 594 000 | 4 140 000 | 2 184 420,54 |
| | GESAMTBETRAG | 7 741 800 | 7 530 000 | 3 836 853,55 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2012

Mittel 2011

Ausgaben 2010

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

GEHÄLTER

2 725 000

2 358 000

921 034,84

1 2

VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS

20 000

47 000

83 446,04

1 3

DIENSTREISEKOSTEN

45 000

45 000

35 260,36

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

30 000

17 000

62 294,50

1 5

WEITERBILDUNG

55 000

50 000

0,—

1 6

EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN

70 000

50 000

0,—

1 7

EMPFÄNGE, VERANSTALTUNGEN

15 000

18 000

15 410,40

Titel 1 — Insgesamt

2 960 000

2 585 000

1 117 446,14

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

BÜROS

492 800

113 000

45 925,16

2 1

ANKAUF VON DV-MATERIAL

130 000

166 000

229 046,91

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

110 000

85 000

103 881,22

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

40 000

36 000

36 450,—

2 4

TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN

60 000

50 000

7 000,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

250 000

245 000

112 683,58

2 6

LAUFENDE KOSTEN

45 000

20 000

0,—

2 7

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

40 000

40 000

0,—

2 8

STUDIEN

20 000

50 000

0,—

Titel 2 — Insgesamt

1 187 800

805 000

534 986,87

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

ÜBERSETZUNGSKOSTEN

200 000

380 000

181 390,—

3 1

INSTITUTIONELLER AUFBAU UND GREMIEN DES EIGE

—

—

397 343,23

3 2

VERGLEICHBARE UND ZUVERLÄSSIGE DATEN UND INDIKATOREN ZUR GLEICHSTELLUNG DER GESCHLECHTER

1 260 000

1 220 000

441 271,86

3 3

ERHEBUNGS- UND VERARBEITUNGSMETHODEN UND -VERFAHREN FÜR DIE ARBEIT ZU GLEICHSTELLUNGSFRAGEN

1 060 000

895 000

67 742,46

3 4

RESSOURCEN- UND DOKUMENTATIONSZENTRUM

534 000

650 000

904 959,25

3 5

SENSIBILISIERUNG, VERNETZUNG UND KOMMUNIKATION

540 000

995 000

191 713,74

Titel 3 — Insgesamt

3 594 000

4 140 000

2 184 420,54

GESAMTBETRAG

7 741 800

7 530 000

3 836 853,55

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | | — |
| AD 15 | — | — | — | — | | — |
| AD 14 | — | — | — | — | | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 4 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| Insgesamt AD | — | — | — | 23 | 20 | 18 |
| AST 11 | — | — | — | | — | — |
| AST 10 | — | — | — | | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | | — |
| AST 8 | — | — | — | — | | — |
| AST 7 | — | — | — | — | | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | | — |
| AST 2 | — | — | — | — | | — |
| AST 1 | — | — | — | — | | — |
| Insgesamt AST | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| Insgesamt | — | — | — | 30 | 27 | 25 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

6

4

3

AD 7

—

—

—

4

3

2

AD 6

—

—

—

1

1

1

AD 5

—

—

—

8

8

8

Insgesamt AD

—

—

—

23

20

18

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

3

3

3

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

Insgesamt AST

—

—

—

7

7

7

Insgesamt

—

—

—

30

27

25

---

| 30.3.2012 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 95/147 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 95/147

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Forschung für das Haushaltsjahr 2012

(2012/C 95/27)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 | Haushaltsjahr 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | BEITRAG AUS DEM GESAMTHAUSHALTSPLAN DER EUROPÄISCHEN UNION ZUR EXEKUTIVAGENTUR | 48 569 814 | 38 496 193 | 32 799 224,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 48 569 814 | 38 496 193 | 32 799 224,— |
| 4 |
| EINNAHMEN AUS ANDEREN ORGANEN ODER EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 4 0 | EINNAHMEN AUS DER ERBRINGUNG VON DIENSTLEISTUNGEN UND AUS ZAHLUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT VERMIETUNGEN FÜR ANDERE ORGANE UND EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION | — | 678 707 | 793 386,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | — | 678 707 | 793 386,— |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 48 569 814 | 39 174 900 | 33 592 610,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2012

Haushaltsjahr 2011

Haushaltsjahr 2010

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

BEITRAG AUS DEM GESAMTHAUSHALTSPLAN DER EUROPÄISCHEN UNION ZUR EXEKUTIVAGENTUR

48 569 814

38 496 193

32 799 224,—

Titel 2 — Insgesamt

48 569 814

38 496 193

32 799 224,—

4

EINNAHMEN AUS ANDEREN ORGANEN ODER EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

4 0

EINNAHMEN AUS DER ERBRINGUNG VON DIENSTLEISTUNGEN UND AUS ZAHLUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT VERMIETUNGEN FÜR ANDERE ORGANE UND EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

—

678 707

793 386,—

Titel 4 — Insgesamt

—

678 707

793 386,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

48 569 814

39 174 900

33 592 610,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2012 | Mittel 2011 | Ausgaben 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE PERSONALAUSGABEN | 28 442 000 | 25 093 000 | 19 740 655,— |
| 1 2 | VERSCHIEDENE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND DEN WECHSEL VON PERSONAL | 87 000 | 61 000 | 63 321,75 |
| 1 3 | DIENSTREISEKOSTEN | 627 000 | 767 000 | 201 007,05 |
| 1 4 | SOZIALAUSGABEN, INFRASTRUKTUR UND WEITERBILDUNG | 1 204 800 | 1 055 000 | 327 785,52 |
| 1 7 | SOZIALAUSGABEN, INFRASTRUKTUR UND WEITERBILDUNG | 20 000 | 20 000 | 10 518,93 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 30 380 800 | 26 996 000 | 20 343 288,25 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | BÜROS | 6 960 000 | 5 380 000 | 4 694 241,69 |
| 2 1 | ERWERB VON EDV-AUSRÜSTUNG UND WARTUNG | 5 667 714 | 3 436 000 | 3 061 364,60 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 190 400 | 382 000 | 114 848,30 |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 92 000 | 194 300 | 108 711,29 |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION UND AUSGABEN FÜR POSTVERSAND | 62 000 | 64 000 | 76 029,56 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 12 972 114 | 9 456 300 | 8 055 195,44 |
| 3 |
| AUSGABEN FÜR TECHNISCHE UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG |
| 3 1 | SITZUNGEN VON SACHVERSTÄNDIGEN, KONFERENZEN UND SEMINARE | 37 000 | 95 000 | 8 477,23 |
| 3 2 | INFORMATION, VERÖFFENTLICHUNGEN UND KOMMUNIKATION | 380 600 | 430 600 | 5 604,96 |
| 3 3 | SONSTIGE AUSGABEN FÜR TECHNISCHE UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG | 4 799 300 | 2 197 000 | 1 608 471,40 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 5 216 900 | 2 722 600 | 1 622 553,59 |
| | GESAMTBETRAG | 48 569 814 | 39 174 900 | 30 021 037,28 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2012

Mittel 2011

Ausgaben 2010

1

PERSONAL

1 1

GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE PERSONALAUSGABEN

28 442 000

25 093 000

19 740 655,—

1 2

VERSCHIEDENE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND DEN WECHSEL VON PERSONAL

87 000

61 000

63 321,75

1 3

DIENSTREISEKOSTEN

627 000

767 000

201 007,05

1 4

SOZIALAUSGABEN, INFRASTRUKTUR UND WEITERBILDUNG

1 204 800

1 055 000

327 785,52

1 7

SOZIALAUSGABEN, INFRASTRUKTUR UND WEITERBILDUNG

20 000

20 000

10 518,93

Titel 1 — Insgesamt

30 380 800

26 996 000

20 343 288,25

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

BÜROS

6 960 000

5 380 000

4 694 241,69

2 1

ERWERB VON EDV-AUSRÜSTUNG UND WARTUNG

5 667 714

3 436 000

3 061 364,60

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

190 400

382 000

114 848,30

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

92 000

194 300

108 711,29

2 4

TELEKOMMUNIKATION UND AUSGABEN FÜR POSTVERSAND

62 000

64 000

76 029,56

Titel 2 — Insgesamt

12 972 114

9 456 300

8 055 195,44

3

AUSGABEN FÜR TECHNISCHE UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG

3 1

SITZUNGEN VON SACHVERSTÄNDIGEN, KONFERENZEN UND SEMINARE

37 000

95 000

8 477,23

3 2

INFORMATION, VERÖFFENTLICHUNGEN UND KOMMUNIKATION

380 600

430 600

5 604,96

3 3

SONSTIGE AUSGABEN FÜR TECHNISCHE UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG

4 799 300

2 197 000

1 608 471,40

Titel 3 — Insgesamt

5 216 900

2 722 600

1 622 553,59

GESAMTBETRAG

48 569 814

39 174 900

30 021 037,28

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 5 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 10 | 9 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 12 | 10 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 4 | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 19 | 16 | 13 |
| AD 6 | — | — | — | 32 | 26 | 23 |
| AD 5 | — | — | — | 27 | 29 | 28 |
| Gesamt AD | — | — | — | 117 | 106 | 95 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Gesamt AST | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| Insgesamt | — | — | — | 128 | 117 | 106 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

2011

2010

2009

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

3

3

1

AD 11

—

—

—

4

5

2

AD 10

—

—

—

10

9

12

AD 9

—

—

—

12

12

10

AD 8

—

—

—

8

4

4

AD 7

—

—

—

19

16

13

AD 6

—

—

—

32

26

23

AD 5

—

—

—

27

29

28

Gesamt AD

—

—

—

117

106

95

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

—

2

2

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

3

2

2

AST 4

—

—

—

3

2

2

AST 3

—

—

—

1

2

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Gesamt AST

—

—

—

11

11

11

Insgesamt

—

—

—

128

117

106

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Stellen für Vertragsbedienstete | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 64 | 60 | 48 |
| FG III | 139 | 124 | 115 |
| FG II | 175 | 158 | 148 |
| FG I | 7 | 7 | 7 |
| Insgesamt | 385 | 349 | 318 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | — | — | — |
| Insgesamt | 385 | 349 | 318 |

Stellen für Vertragsbedienstete

2012

2011

2010

FG IV

64

60

48

FG III

139

124

115

FG II

175

158

148

FG I

7

7

7

Insgesamt

385

349

318

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

—

—

—

Insgesamt

385

349

318

---

| 30.3.2012 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 95/153 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 95/153

---

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Fischereiaufsichtsagentur für das Haushaltsjahr 2012

(2012/C 95/28)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 | Haushaltsjahr 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN UNION | 10 216 900 | 12 850 000 | 8 263 057,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 10 216 900 | 12 850 000 | 8 263 057,— |
| 2 |
| EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 2 0 | EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN | p.m. | p.m. | 1 994 360,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 1 994 360,— |
| | GESAMTBETRAG | 10 216 900 | 12 850 000 | 10 257 417,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2012

Haushaltsjahr 2011

Haushaltsjahr 2010

1

BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN UNION

10 216 900

12 850 000

8 263 057,—

Titel 1 — Insgesamt

10 216 900

12 850 000

8 263 057,—

2

EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN

2 0

EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN

p.m.

p.m.

1 994 360,—

Titel 2 — Insgesamt

p.m.

p.m.

1 994 360,—

GESAMTBETRAG

10 216 900

12 850 000

10 257 417,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2012 | Mittel 2011 | Ausgaben 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 5 787 000 | 5 787 000 | 5 639 000 | 5 639 000 | 5 451 551,— | 5 439 271,— |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGSVERFAHREN | 128 000 | 128 000 | 116 000 | 116 000 | 214 929,— | 190 344,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND FAHRTKOSTEN | 128 000 | 128 000 | 110 000 | 110 000 | 148 000,— | 121 795,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SCHULUNG | 172 000 | 172 000 | 170 000 | 170 000 | 142 037,— | 66 508,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 10 000 | 10 000 | 12 000 | 12 000 | 4 711,— | 4 411,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 6 225 000 | 6 225 000 | 6 047 000 | 6 047 000 | 5 961 228,— | 5 822 530,— |
| 2 |
| VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 310 000 | 310 000 | 326 000 | 326 000 | 287 550,— | 112 011,— |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG UND DAMIT VERBUNDENE KOSTEN | 320 000 | 320 000 | 240 000 | 240 000 | 231 426,— | 95 097,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 38 000 | 38 000 | 37 000 | 37 000 | 62 495,— | 15 762,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 25 000 | 25 000 | 35 000 | 35 000 | 34 632,— | 23 216,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 75 000 | 75 000 | 73 000 | 73 000 | 56 021,— | 32 096,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN | 164 000 | 164 000 | 78 000 | 78 000 | 56 889,— | 56 241,— |
| 2 6 | ZUSÄTZLICHE DIENSTLEISTUNGEN (EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN, DOLMETSCHER UND ÜBERSETZUNG) | 260 000 | 260 000 | 342 000 | 342 000 | 182 275,— | 105 495,— |
| 2 7 | ALLGEMEINE INFORMATIONS-/KOMMUNIKATIONSLEISTUNGEN | 87 359 | 87 359 | 102 000 | 102 000 | 63 073,— | 51 117,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 279 359 | 1 279 359 | 1 233 000 | 1 233 000 | 974 362,— | 491 035,— |
| 3 |
| OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | AUSBAU VON KAPAZITÄTEN | 716 601 | 716 601 | 644 000 | 644 000 | 491 634,— | 203 858,— |
| 3 1 | KOORDINIERUNG DER BETRIEBLICHEN ABLÄUFE | 995 940 | 995 940 | 926 000 | 926 000 | 2 830 193,— | 2 677 616,— |
| 3 2 | ERWERB VON MITTELN | | 1 000 000 | 4 000 000 | 3 000 000 | 0,— | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 1 712 541 | 2 712 541 | 5 570 000 | 4 570 000 | 3 321 827,— | 2 881 475,— |
| | GESAMTBETRAG | 9 216 900 | 10 216 900 | 12 850 000 | 11 850 000 | 10 257 417,— | 9 194 839,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2012

Mittel 2011

Ausgaben 2010

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

5 787 000

5 787 000

5 639 000

5 639 000

5 451 551,—

5 439 271,—

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGSVERFAHREN

128 000

128 000

116 000

116 000

214 929,—

190 344,—

1 3

DIENSTREISEN UND FAHRTKOSTEN

128 000

128 000

110 000

110 000

148 000,—

121 795,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SCHULUNG

172 000

172 000

170 000

170 000

142 037,—

66 508,—

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

10 000

10 000

12 000

12 000

4 711,—

4 411,—

Titel 1 — Insgesamt

6 225 000

6 225 000

6 047 000

6 047 000

5 961 228,—

5 822 530,—

2

VERWALTUNGSAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

310 000

310 000

326 000

326 000

287 550,—

112 011,—

2 1

AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG UND DAMIT VERBUNDENE KOSTEN

320 000

320 000

240 000

240 000

231 426,—

95 097,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

38 000

38 000

37 000

37 000

62 495,—

15 762,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

25 000

25 000

35 000

35 000

34 632,—

23 216,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

75 000

75 000

73 000

73 000

56 021,—

32 096,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN

164 000

164 000

78 000

78 000

56 889,—

56 241,—

2 6

ZUSÄTZLICHE DIENSTLEISTUNGEN (EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN, DOLMETSCHER UND ÜBERSETZUNG)

260 000

260 000

342 000

342 000

182 275,—

105 495,—

2 7

ALLGEMEINE INFORMATIONS-/KOMMUNIKATIONSLEISTUNGEN

87 359

87 359

102 000

102 000

63 073,—

51 117,—

Titel 2 — Insgesamt

1 279 359

1 279 359

1 233 000

1 233 000

974 362,—

491 035,—

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

AUSBAU VON KAPAZITÄTEN

716 601

716 601

644 000

644 000

491 634,—

203 858,—

3 1

KOORDINIERUNG DER BETRIEBLICHEN ABLÄUFE

995 940

995 940

926 000

926 000

2 830 193,—

2 677 616,—

3 2

ERWERB VON MITTELN

1 000 000

4 000 000

3 000 000

0,—

0,—

Titel 3 — Insgesamt

1 712 541

2 712 541

5 570 000

4 570 000

3 321 827,—

2 881 475,—

GESAMTBETRAG

9 216 900

10 216 900

12 850 000

11 850 000

10 257 417,—

9 194 839,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | |
| AD 13 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AD 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 2 |
| AD 11 | | 1 | | | | |
| AD 10 | | | | 1 | | 3 |
| AD 9 | 3 | 5 | 2 | 6 | | 6 |
| AD 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 5 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | |
| AD Gesamt | 6 | 14 | 4 | 16 | | 21 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | |
| AST 10 | 1 | 5 | | 6 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | 1 | 2 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | | | 1 | | 2 |
| AST 2 | | 3 | | 2 | | 1 |
| AST 1 | | | | | | |
| AST Gesamt | 2 | 31 | 0 | 33 | | 33 |
| Insgesamt | 8 | 45 | 4 | 49 | | 54 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2010

2011

2012

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

AD 15

1

AD 14

1

1

AD 13

1

1

2

AD 12

1

2

1

2

2

AD 11

1

AD 10

1

3

AD 9

3

5

2

6

6

AD 8

2

1

1

2

5

AD 7

1

1

1

AD 6

1

1

1

AD 5

1

1

AD Gesamt

6

14

4

16

21

AST 11

1

1

AST 10

1

5

6

7

AST 9

3

3

3

AST 8

1

2

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

3

3

3

AST 5

6

6

6

AST 4

AST 3

1

2

AST 2

3

2

1

AST 1

AST Gesamt

2

31

0

33

33

Insgesamt

8

45

4

49

54

---

| 30.3.2012 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 95/157 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 95/157

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur des Europäischen Forschungsrats für das Haushaltsjahr 2012

(2012/C 95/29)

EINNAHMEN
   (1)

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 | Haushaltsjahr 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 9 2 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 39 000 000 | 35 600 737 | |
| 9 9 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | 39 000 000 | 35 600 737 | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 39 000 000 | 35 600 737 | 0,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2012

Haushaltsjahr 2011

Haushaltsjahr 2010

9

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

9 2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

39 000 000

35 600 737

9 9

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 — Insgesamt

39 000 000

35 600 737

0,—

GESAMTBETRAG

39 000 000

35 600 737

0,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2012 | Mittel 2011 | Ausgaben 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | GEHÄLTER, ZULAGEN UND SONSTIGE PERSONALAUSGABEN | 22 346 150 | 20 973 387 | |
| 1 2 | VERSCHIEDENE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND DEN WECHSEL VON PERSONAL | 101 000 | 150 500 | |
| 1 3 | DIENSTREISEKOSTEN UND SONSTIGE DAMIT VERBUNDENE AUSGABEN | 470 000 | 350 000 | |
| 1 4 | SOZIAL-, INFRASTRUKTUR- UND WEITERBILDUNGSAUSGABEN | 762 000 | 592 100 | |
| 1 6 | SOZIALER DIENST: SONSTIGE AUSGABEN | 384 000 | 232 000 | |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 23 000 | 20 000 | |
| | Titel 1 — Insgesamt | 24 086 150 | 22 317 987 | |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | BÜROS | 5 487 000 | 4 615 000 | |
| 2 1 | EDV | 6 499 000 | 5 633 000 | |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 121 500 | 224 000 | |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 98 750 | 96 750 | |
| 2 4 | AUSGABEN FÜR TELEKOMMUNIKATION UND POSTVERSAND | 746 100 | 891 000 | |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR INTERNE SITZUNGEN | 16 500 | 16 000 | |
| 2 6 | AUSGABEN FÜR TECHNISCHE UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG | 1 687 000 | 1 564 000 | |
| 2 7 | AUSGABEN FÜR KONSOLIDIERTE EINRICHTUNGEN | 272 000 | 243 000 | |
| | Titel 2 — Insgesamt | 14 927 850 | 13 282 750 | |
| | GESAMTBETRAG | 39 014 000 | 35 600 737 | |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2012

Mittel 2011

Ausgaben 2010

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

GEHÄLTER, ZULAGEN UND SONSTIGE PERSONALAUSGABEN

22 346 150

20 973 387

1 2

VERSCHIEDENE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND DEN WECHSEL VON PERSONAL

101 000

150 500

1 3

DIENSTREISEKOSTEN UND SONSTIGE DAMIT VERBUNDENE AUSGABEN

470 000

350 000

1 4

SOZIAL-, INFRASTRUKTUR- UND WEITERBILDUNGSAUSGABEN

762 000

592 100

1 6

SOZIALER DIENST: SONSTIGE AUSGABEN

384 000

232 000

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

23 000

20 000

Titel 1 — Insgesamt

24 086 150

22 317 987

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

BÜROS

5 487 000

4 615 000

2 1

EDV

6 499 000

5 633 000

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

121 500

224 000

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

98 750

96 750

2 4

AUSGABEN FÜR TELEKOMMUNIKATION UND POSTVERSAND

746 100

891 000

2 5

AUSGABEN FÜR INTERNE SITZUNGEN

16 500

16 000

2 6

AUSGABEN FÜR TECHNISCHE UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG

1 687 000

1 564 000

2 7

AUSGABEN FÜR KONSOLIDIERTE EINRICHTUNGEN

272 000

243 000

Titel 2 — Insgesamt

14 927 850

13 282 750

GESAMTBETRAG

39 014 000

35 600 737

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | |
| --- | --- |
| 2012 | 2011 |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 3 | — | 3 |
| AD 9 | — | 3 | — | 3 |
| AD 8 | — | 27 | — | 27 |
| AD 7 | — | 40 | — | 40 |
| AD 6 | — | 10 | — | 10 |
| AD 5 | — | 6 | — | 6 |
| Gesamt Funktionsgruppe AD | — | 100 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Gesamt Funktionsgruppe AST | — | — | — | — |
| Personal insgesamt | — | 100 | — | 100 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2012

2011

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

3

—

3

AD 9

—

3

—

3

AD 8

—

27

—

27

AD 7

—

40

—

40

AD 6

—

10

—

10

AD 5

—

6

—

6

Gesamt Funktionsgruppe AD

—

100

—

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Gesamt Funktionsgruppe AST

—

—

—

—

Personal insgesamt

—

100

—

100

---

(1)  Der detaillierte Haushaltsplan ist auf der ERCEA-Website http://erc.europa.eu/ erhältlich.

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| 30.3.2012 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 95/161 |
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30.3.2012

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 95/161

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Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Polizeiamtes für das Haushaltsjahr 2012

(2012/C 95/30)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 | Haushaltsjahr 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| EINNAHMEN |
| 9 0 | ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE | 83 655 000 | 84 352 170 | 79 882 213,— |
| 9 1 | BEITRAG DES GASTSTAATES | p.m. | 122 000 | 1 380 060,— |
| 9 2 | SONSTIGE EINNAHMEN | 497 000 | 358 000 | 2 581 488,— |
| 9 3 | ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION | p.m. | p.m. | 8 564 610,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | 84 152 000 | 84 832 170 | 92 408 371,— |
| | GESAMTBETRAG | 84 152 000 | 84 832 170 | 92 408 371,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2012

Haushaltsjahr 2011

Haushaltsjahr 2010

9

EINNAHMEN

9 0

ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE

83 655 000

84 352 170

79 882 213,—

9 1

BEITRAG DES GASTSTAATES

p.m.

122 000

1 380 060,—

9 2

SONSTIGE EINNAHMEN

497 000

358 000

2 581 488,—

9 3

ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION

p.m.

p.m.

8 564 610,—

Titel 9 — Insgesamt

84 152 000

84 832 170

92 408 371,—

GESAMTBETRAG

84 152 000

84 832 170

92 408 371,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2012 | Mittel 2011 | Ausgaben 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 51 602 000 | 50 056 200 | 48 668 791,— |
| 1 2 | VERWALTUNGSDIENSTREISEN | 220 000 | 232 600 | 247 500,— |
| 1 3 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 1 030 000 | 1 236 000 | 964 268,— |
| 1 4 | WEITERBILDUNG | 350 000 | 314 400 | 381 758,— |
| 1 5 | SONSTIGE PERSONALAUSGABEN | 864 000 | 781 500 | 275 965,— |
| 1 6 | EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 100 000 | 120 000 | 112 740,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 54 166 000 | 52 740 700 | 50 651 022,— |
| 2 |
| SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 3 501 000 | 3 569 500 | 2 114 843,— |
| 2 1 | VERWALTUNGSBEZOGENE INFORMATIONSTECHNOLOGIE | 2 204 000 | 1 324 500 | 2 268 389,— |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 675 000 | 1 126 000 | 3 616 263,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 421 000 | 988 000 | 1 240 624,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 526 000 | 475 000 | 396 969,— |
| 2 5 | SATZUNGSBEDINGTE AUSGABEN | 1 576 000 | 2 758 000 | 1 975 976,— |
| 2 6 | ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION | p.m. | p.m. | 8 564 610,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 8 903 000 | 10 241 000 | 20 177 674,— |
| 3 |
| OPERATIVE TÄTIGKEITEN |
| 3 0 | OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 3 796 000 | 3 497 100 | 2 146 524,— |
| 3 1 | OPERATIVE INFORMATIONSTECHNOLGOGIE | 11 174 000 | 12 617 200 | 11 597 284,— |
| 3 2 | TELEKOMMUNIKATIONSKOSTEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 3 750 000 | 3 338 000 | 5 367 183,— |
| 3 3 | ABGEORDNETE NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE (OPERATIV) | 2 000 000 | 1 250 000 | 600 000,— |
| 3 4 | ECC/COSI | 300 000 | 200 000 | 2 304,— |
| 3 5 | LEITER DER NATIONALEN EUROPOL-STELLEN | 63 000 | 65 000 | 63 894,— |
| 3 6 | OERATIVE AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT ZUSCHÜSSEN UND FINANZHILFEN | p.m. | 883 170 | 263 438,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 21 083 000 | 21 850 470 | 20 040 627,— |
| | GESAMTBETRAG | 84 152 000 | 84 832 170 | 90 869 323,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2012

Mittel 2011

Ausgaben 2010

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

51 602 000

50 056 200

48 668 791,—

1 2

VERWALTUNGSDIENSTREISEN

220 000

232 600

247 500,—

1 3

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

1 030 000

1 236 000

964 268,—

1 4

WEITERBILDUNG

350 000

314 400

381 758,—

1 5

SONSTIGE PERSONALAUSGABEN

864 000

781 500

275 965,—

1 6

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

100 000

120 000

112 740,—

Titel 1 — Insgesamt

54 166 000

52 740 700

50 651 022,—

2

SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

3 501 000

3 569 500

2 114 843,—

2 1

VERWALTUNGSBEZOGENE INFORMATIONSTECHNOLOGIE

2 204 000

1 324 500

2 268 389,—

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

675 000

1 126 000

3 616 263,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

421 000

988 000

1 240 624,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

526 000

475 000

396 969,—

2 5

SATZUNGSBEDINGTE AUSGABEN

1 576 000

2 758 000

1 975 976,—

2 6

ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION

p.m.

p.m.

8 564 610,—

Titel 2 — Insgesamt

8 903 000

10 241 000

20 177 674,—

3

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

3 0

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

3 796 000

3 497 100

2 146 524,—

3 1

OPERATIVE INFORMATIONSTECHNOLGOGIE

11 174 000

12 617 200

11 597 284,—

3 2

TELEKOMMUNIKATIONSKOSTEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN

3 750 000

3 338 000

5 367 183,—

3 3

ABGEORDNETE NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE (OPERATIV)

2 000 000

1 250 000

600 000,—

3 4

ECC/COSI

300 000

200 000

2 304,—

3 5

LEITER DER NATIONALEN EUROPOL-STELLEN

63 000

65 000

63 894,—

3 6

OERATIVE AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT ZUSCHÜSSEN UND FINANZHILFEN

p.m.

883 170

263 438,—

Titel 3 — Insgesamt

21 083 000

21 850 470

20 040 627,—

GESAMTBETRAG

84 152 000

84 832 170

90 869 323,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 23 | — | 23 | — | 23 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 70 | — | 71 | — | 72 |
| AD 8 | — | 80 | — | 80 | — | 80 |
| AD 7 | — | 123 | — | 125 | — | 127 |
| AD 6 | — | 52 | — | 52 | — | 51 |
| AD 5 | — | 36 | — | 37 | — | 37 |
| AD Gesamt | — | 391 | — | 395 | — | 397 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 6 | — | 13 | — | 13 | — | 14 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 40 | — | 40 | — | 40 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST Gesamt | — | 62 | — | 62 | — | 60 |
| Gesamt | — | 453 | — | 457 | — | 457 |
| Insgesamt | 453 | 457 | 457 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2010

2011

2012

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

3

—

3

AD 11

—

23

—

23

—

23

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

70

—

71

—

72

AD 8

—

80

—

80

—

80

AD 7

—

123

—

125

—

127

AD 6

—

52

—

52

—

51

AD 5

—

36

—

37

—

37

AD Gesamt

—

391

—

395

—

397

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

4

—

4

—

2

AST 6

—

13

—

13

—

14

AST 5

—

3

—

3

—

3

AST 4

—

40

—

40

—

40

AST 3

—

2

—

2

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST Gesamt

—

62

—

62

—

60

Gesamt

—

453

—

457

—

457

Insgesamt

453

457

457

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 7 | 7 | 10 |
| FG III | 64 | 64 | 84 |
| FG II | 2 | 2 | 2 |
| FG I | — | | 2 |
| Gesamt FG | 73 | 73 | 98 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 22 | 25 | 40 |
| Insgesamt | 95 | 98 | 138 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2010

2011

2012

FG IV

7

7

10

FG III

64

64

84

FG II

2

2

2

FG I

—

2

Gesamt FG

73

73

98

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

22

25

40

Insgesamt

95

98

138

---

| 30.3.2012 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 95/167 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 95/167

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens Initiative Innovative Arzneimittel für das Haushaltsjahr 2012

(2012/C 95/31)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 | Haushaltsjahr 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN KOMMISSION | 306 651 800 | 97 783 960 | 163 808 000 | 19 332 093 | | |
| | Titel 1 — Insgesamt | 306 651 800 | 97 783 960 | 163 808 000 | 19 332 093 | | |
| 2 |
| SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 2 0 | ZUSCHUSS VON EFPIA (EUROPÄISCHER DACHVERBAND DER ARZNEIMITTELUNTERNEHMEN UND -VERBÄNDE) | 4 700 000 | 4 700 000 | 4 709 480 | 4 709 480 | | |
| | Titel 2 — Insgesamt | 4 700 000 | 4 700 000 | 4 709 480 | 4 709 480 | | |
| 3 |
| ÜBERTRAGUNG AUS DEN VORJAHREN |
| 3 0 | ÜBERTRAGUNG AUS DEN VORJAHREN | 62 411 561 | 10 725 203 | 116 862 090 | 64 856 677 | | |
| | Titel 3 — Insgesamt | 62 411 561 | 10 725 203 | 116 862 090 | 64 856 677 | | |
| | GESAMTBETRAG | 373 763 361 | 113 209 163 | 285 379 570 | 88 898 250 | | |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2012

Haushaltsjahr 2011

Haushaltsjahr 2010

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN KOMMISSION

306 651 800

97 783 960

163 808 000

19 332 093

Titel 1 — Insgesamt

306 651 800

97 783 960

163 808 000

19 332 093

2

SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN

2 0

ZUSCHUSS VON EFPIA (EUROPÄISCHER DACHVERBAND DER ARZNEIMITTELUNTERNEHMEN UND -VERBÄNDE)

4 700 000

4 700 000

4 709 480

4 709 480

Titel 2 — Insgesamt

4 700 000

4 700 000

4 709 480

4 709 480

3

ÜBERTRAGUNG AUS DEN VORJAHREN

3 0

ÜBERTRAGUNG AUS DEN VORJAHREN

62 411 561

10 725 203

116 862 090

64 856 677

Titel 3 — Insgesamt

62 411 561

10 725 203

116 862 090

64 856 677

GESAMTBETRAG

373 763 361

113 209 163

285 379 570

88 898 250

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2012 | Mittel 2011 | Ausgaben 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 4 131 000 | 4 131 000 | 3 492 000 | 3 492 000 | | |
| 1 2 | PERSONALEINSTELLUNGEN / VERSCHIEDENE AUSGABEN | 50 000 | 50 000 | 60 000 | 60 000 | | |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | | |
| 1 4 | SONSTIGE PERSONALKOSTEN (SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR) | 80 000 | 80 000 | 188 000 | 188 000 | | |
| 1 7 | EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 30 000 | 30 000 | 20 000 | 20 000 | | |
| | Titel 1 — Insgesamt | 4 541 000 | 4 541 000 | 4 010 000 | 4 010 000 | | |
| 2 |
| SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 510 000 | 510 000 | 710 000 | 710 000 | | |
| 2 1 | VERWALTUNGSBEZOGENE INFORMATIONSTECHNOLOGIE | 750 000 | 750 000 | 550 000 | 550 000 | | |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 350 000 | 350 000 | 250 000 | 250 000 | | |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | | |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATIONS- UND POSTGEBÜHREN | 80 000 | 80 000 | 185 000 | 185 000 | | |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR FORMELLE SITZUNGEN | 150 000 | 150 000 | 230 000 | 230 000 | | |
| 2 6 | LAUFENDE KOSTEN IN VERBINDUNG MIT OPERATIONELLEN AUSGABEN | 576 000 | 576 000 | 1 067 480 | 1 067 480 | | |
| 2 7 | EXTERNE KOMMUNIKATION, INFORMATION UND WERBUNG | 760 000 | 760 000 | 956 480 | 956 480 | | |
| 2 8 | STUDIEN UND EX-POST-PRÜFUNG | 800 000 | 800 000 | 600 000 | 600 000 | | |
| 2 9 | EXPERTENVERTRÄGE UND BEWERTUNGEN | 733 000 | 733 000 | 710 000 | 710 000 | | |
| | Titel 2 — Insgesamt | 4 859 000 | 4 859 000 | 5 408 960 | 5 408 960 | | |
| 3 |
| OPERATIVE TÄTIGKEITEN |
| 3 0 | UMSETZUNG DER FORSCHUNGSAGENDA DES GU IMI | 301 951 800 | 93 083 960 | 159 098 520 | 14 622 613 | | |
| 3 1 | ÜBERTRAGENE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN | 62 411 561 | 10 725 203 | 116 862 090 | 64 856 677 | | |
| | Titel 3 — Insgesamt | 364 363 361 | 103 809 163 | 275 960 610 | 79 479 290 | | |
| | GESAMTBETRAG | 373 763 361 | 113 209 163 | 285 379 570 | 88 898 250 | | |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2012

Mittel 2011

Ausgaben 2010

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

4 131 000

4 131 000

3 492 000

3 492 000

1 2

PERSONALEINSTELLUNGEN / VERSCHIEDENE AUSGABEN

50 000

50 000

60 000

60 000

1 3

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

250 000

250 000

250 000

250 000

1 4

SONSTIGE PERSONALKOSTEN (SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR)

80 000

80 000

188 000

188 000

1 7

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

30 000

30 000

20 000

20 000

Titel 1 — Insgesamt

4 541 000

4 541 000

4 010 000

4 010 000

2

SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

510 000

510 000

710 000

710 000

2 1

VERWALTUNGSBEZOGENE INFORMATIONSTECHNOLOGIE

750 000

750 000

550 000

550 000

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

350 000

350 000

250 000

250 000

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

150 000

150 000

150 000

150 000

2 4

TELEKOMMUNIKATIONS- UND POSTGEBÜHREN

80 000

80 000

185 000

185 000

2 5

AUSGABEN FÜR FORMELLE SITZUNGEN

150 000

150 000

230 000

230 000

2 6

LAUFENDE KOSTEN IN VERBINDUNG MIT OPERATIONELLEN AUSGABEN

576 000

576 000

1 067 480

1 067 480

2 7

EXTERNE KOMMUNIKATION, INFORMATION UND WERBUNG

760 000

760 000

956 480

956 480

2 8

STUDIEN UND EX-POST-PRÜFUNG

800 000

800 000

600 000

600 000

2 9

EXPERTENVERTRÄGE UND BEWERTUNGEN

733 000

733 000

710 000

710 000

Titel 2 — Insgesamt

4 859 000

4 859 000

5 408 960

5 408 960

3

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

3 0

UMSETZUNG DER FORSCHUNGSAGENDA DES GU IMI

301 951 800

93 083 960

159 098 520

14 622 613

3 1

ÜBERTRAGENE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

62 411 561

10 725 203

116 862 090

64 856 677

Titel 3 — Insgesamt

364 363 361

103 809 163

275 960 610

79 479 290

GESAMTBETRAG

373 763 361

113 209 163

285 379 570

88 898 250

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 7 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 1 | — | 4 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD insgesamt | — | 23 | — | 20 | — | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST insgesamt | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| Insgesamt | — | 29 | — | 26 | — | 29 |
| Gesamt | 29 | 26 | 29 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2010

2011

2012

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

1

—

1

AD 11

—

4

—

4

—

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

7

—

2

—

2

AD 8

—

11

—

11

—

11

AD 7

—

—

—

1

—

4

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD insgesamt

—

23

—

20

—

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

5

—

5

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST insgesamt

—

6

—

6

—

6

Insgesamt

—

29

—

26

—

29

Gesamt

29

26

29

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten)

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2012 |
| --- | --- |
| FG IV | 2 |
| FG III | 4 |
| FG II | 1 |
| FG I | — |
| FG insgesamt | 7 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | — |
| Insgesamt | 7 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2012

FG IV

2

FG III

4

FG II

1

FG I

—

FG insgesamt

7

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

—

Insgesamt

7

---

| 30.3.2012 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 95/173 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 95/173

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens „Brennstoffzellen und Wasserstoff“ für das Haushaltsjahr 2012

(2012/C 95/32)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 | Haushaltsjahr 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 2 |
| EINNAHMEN |
| 2 0 | EINNAHMEN | 83 311 640 | 66 885 508 | 117 218 257 | 60 282 324 | | |
| | Titel 2 — Insgesamt | 83 311 640 | 66 885 508 | 117 218 257 | 60 282 324 | | |
| 3 |
| ÜBERTRAGUNGEN VON 2009 UND 2010 |
| 3 0 | ÜBERTRAGUNGEN VON 2009 UND 2010 | 11 437 138 | 541 830 | 3 321 609 | 3 321 609 | | |
| | Titel 3 — Insgesamt | 11 437 138 | 541 830 | 3 321 609 | 3 321 609 | | |
| | GESAMTBETRAG | 94 748 778 | 67 427 338 | 117 218 257 | 63 603 933 | | |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2012

Haushaltsjahr 2011

Haushaltsjahr 2010

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

2

EINNAHMEN

2 0

EINNAHMEN

83 311 640

66 885 508

117 218 257

60 282 324

Titel 2 — Insgesamt

83 311 640

66 885 508

117 218 257

60 282 324

3

ÜBERTRAGUNGEN VON 2009 UND 2010

3 0

ÜBERTRAGUNGEN VON 2009 UND 2010

11 437 138

541 830

3 321 609

3 321 609

Titel 3 — Insgesamt

11 437 138

541 830

3 321 609

3 321 609

GESAMTBETRAG

94 748 778

67 427 338

117 218 257

63 603 933

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2012 | Mittel 2011 | Ausgaben 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 2 238 000 | 2 238 000 | 2 091 000 | 2 091 000 | 1 202 951,— | |
| 1 2 | PERSONALEINSTELLUNGEN/VERSCHIEDENE AUSGABEN | 15 000 | 15 000 | 101 000 | 101 000 | 7 271,— | |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN | 140 000 | 140 000 | 100 000 | 100 000 | 50 000,— | |
| 1 4 | SONSTIGE PERSONALKOSTEN (SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR) | 42 000 | 42 000 | 78 000 | 78 000 | 45 000,— | |
| 1 7 | EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 15 000 | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 8 000,— | |
| | Titel 1 — Insgesamt | 2 450 000 | 2 450 000 | 2 390 000 | 2 390 000 | 1 313 222,— | |
| 2 |
| SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 308 500 | 308 500 | 453 200 | 453 200 | 156 921,— | |
| 2 1 | VERWALTUNGSBEZOGENE INFORMATIONSTECHNOLOGIE | 165 000 | 165 000 | 101 500 | 101 500 | 105 000,— | |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 17 000 | 17 000 | 22 000 | 22 000 | 50 000,— | |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 41 000 | 41 000 | 68 000 | 68 000 | 10 979,— | |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATIONS- UND POSTGEBÜHREN | 15 612 | 15 612 | 28 300 | 28 300 | 19 037,— | |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR FORMELLE SITZUNGEN | 44 500 | 44 500 | 40 000 | 40 000 | 31 563,— | |
| 2 6 | LAUFENDE KOSTEN IN VERBINDUNG MIT OPERATIONELLEN AUSGABEN | 750 000 | 750 000 | 324 000 | 324 000 | 237 164,— | |
| 2 7 | STUDIEN | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | |
| 2 8 | EXPERTENVERTRÄGE UND SITZUNGEN | 627 000 | 627 000 | 641 000 | 641 000 | 324 965,— | |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 973 612 | 1 973 612 | 1 683 000 | 1 683 000 | 935 629,— | |
| 3 |
| OPERATIVE TÄTIGKEITEN |
| 3 0 | UMSETZUNG DER FORSCHUNGSAGENDA DES GEMEINSAMEN UNTERNEHMENS FCH | 90 325 166 | 63 003 726 | 113 145 257 | 59 530 933 | | |
| | Titel 3 — Insgesamt | 90 325 166 | 63 003 726 | 113 145 257 | 59 530 933 | | |
| | GESAMTBETRAG | 94 748 778 | 67 427 338 | 117 218 257 | 63 603 933 | 2 248 851,— | |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2012

Mittel 2011

Ausgaben 2010

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

2 238 000

2 238 000

2 091 000

2 091 000

1 202 951,—

1 2

PERSONALEINSTELLUNGEN/VERSCHIEDENE AUSGABEN

15 000

15 000

101 000

101 000

7 271,—

1 3

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

140 000

140 000

100 000

100 000

50 000,—

1 4

SONSTIGE PERSONALKOSTEN (SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR)

42 000

42 000

78 000

78 000

45 000,—

1 7

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

15 000

15 000

20 000

20 000

8 000,—

Titel 1 — Insgesamt

2 450 000

2 450 000

2 390 000

2 390 000

1 313 222,—

2

SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

308 500

308 500

453 200

453 200

156 921,—

2 1

VERWALTUNGSBEZOGENE INFORMATIONSTECHNOLOGIE

165 000

165 000

101 500

101 500

105 000,—

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

17 000

17 000

22 000

22 000

50 000,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

41 000

41 000

68 000

68 000

10 979,—

2 4

TELEKOMMUNIKATIONS- UND POSTGEBÜHREN

15 612

15 612

28 300

28 300

19 037,—

2 5

AUSGABEN FÜR FORMELLE SITZUNGEN

44 500

44 500

40 000

40 000

31 563,—

2 6

LAUFENDE KOSTEN IN VERBINDUNG MIT OPERATIONELLEN AUSGABEN

750 000

750 000

324 000

324 000

237 164,—

2 7

STUDIEN

5 000

5 000

5 000

5 000

2 8

EXPERTENVERTRÄGE UND SITZUNGEN

627 000

627 000

641 000

641 000

324 965,—

Titel 2 — Insgesamt

1 973 612

1 973 612

1 683 000

1 683 000

935 629,—

3

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

3 0

UMSETZUNG DER FORSCHUNGSAGENDA DES GEMEINSAMEN UNTERNEHMENS FCH

90 325 166

63 003 726

113 145 257

59 530 933

Titel 3 — Insgesamt

90 325 166

63 003 726

113 145 257

59 530 933

GESAMTBETRAG

94 748 778

67 427 338

117 218 257

63 603 933

2 248 851,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD insgesamt | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST insgesamt | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| Insgesamt | — | 18 | — | 18 | — | 18 |
| Gesamt | 18 | 18 | 18 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2010

2011

2012

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

3

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

3

—

1

—

1

AD 8

—

4

—

4

—

4

AD 7

—

—

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD insgesamt

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

4

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

3

—

3

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST insgesamt

—

7

—

7

—

7

Insgesamt

—

18

—

18

—

18

Gesamt

18

18

18

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten)

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 |
| FG III | 1 | 1 |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| FG insgesamt | 2 | 2 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | — | — |
| Insgesamt | 2 | 2 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2011

2012

FG IV

1

1

FG III

1

1

FG II

—

—

FG I

—

—

FG insgesamt

2

2

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

—

—

Insgesamt

2

2

---

| 30.3.2012 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 95/179 |
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30.3.2012

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 95/179

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens Clean Sky für das Haushaltsjahr 2012

(2012/C 95/33)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 | Haushaltsjahr 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 142 800 000 | 156 137 690 | 0,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 142 800 000 | 156 137 690 | 0,— |
| 2 |
| BEITRÄGE DER MITGLIEDER (NICHT EG) |
| 2 0 | BEITRÄGE DER MITGLIEDER (NICHT EG) | 2 775 000 | 2 576 905 | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 2 775 000 | 2 576 905 | 0,— |
| 3 |
| VERANSCHLAGTE MITTELÜBERTRAGUNGEN VON 2009/2010 |
| 3 0 | VERANSCHLAGTE MITTELÜBERTRAGUNGEN VON 2009/2010 | 38 391 000 | 33 636 396 | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 38 391 000 | 33 636 396 | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 183 966 000 | 192 350 991 | 0,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2012

Haushaltsjahr 2011

Haushaltsjahr 2010

1

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

1 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

142 800 000

156 137 690

0,—

Titel 1 — Insgesamt

142 800 000

156 137 690

0,—

2

BEITRÄGE DER MITGLIEDER (NICHT EG)

2 0

BEITRÄGE DER MITGLIEDER (NICHT EG)

2 775 000

2 576 905

0,—

Titel 2 — Insgesamt

2 775 000

2 576 905

0,—

3

VERANSCHLAGTE MITTELÜBERTRAGUNGEN VON 2009/2010

3 0

VERANSCHLAGTE MITTELÜBERTRAGUNGEN VON 2009/2010

38 391 000

33 636 396

0,—

Titel 3 — Insgesamt

38 391 000

33 636 396

0,—

GESAMTBETRAG

183 966 000

192 350 991

0,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2012 | Mittel 2011 | Ausgaben 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 2 780 000 | 2 480 000 | |
| 1 2 | SONSTIGE PERSONALAUSGABEN | 300 000 | 525 810 | |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND FAHRTEN | 170 000 | 128 000 | |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 40 000 | 40 000 | |
| 1 5 | SOZIALE MASSNAHMEN | p.m. | p.m. | |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 20 000 | 100 000 | |
| | Titel 1 — Insgesamt | 3 310 000 | 3 273 810 | |
| 2 |
| GEBÄUDE, INFORMATIONSTECHNOLOGIE, AUSRÜSTUNG, KOMMUNIKATION, VERWALTUNG VON AUFFORDERUNGEN ZUR EINREICHUNG VON VORSCHLÄGEN SOWIE SONSTIGE AUSGABEN FÜR LAUFENDE AKTIVITÄTEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 330 000 | 350 000 | |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR INFORMATIK | 65 000 | 90 000 | |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 40 000 | 30 000 | |
| 2 3 | AUSGABEN FÜR LAUFENDE KOSTEN | 50 000 | 70 000 | |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 35 000 | 30 000 | |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 250 000 | 140 000 | |
| 2 7 | KOMMUNIKATIONSAKTIVITÄTEN | 250 000 | 180 000 | |
| 2 8 | STUDIEN | 400 000 | 170 000 | |
| 2 9 | KOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT AUFFORDERUNGEN ZUR EINREICHUNG VON VORSCHLÄGEN | 820 000 | 820 000 | |
| | Titel 2 — Insgesamt | 2 240 000 | 1 880 000 | |
| 3 |
| SACHAUSGABEN |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 28 000 000 | 32 515 000 | |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 12 260 000 | 12 230 000 | |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 12 000 000 | 12 500 000 | |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 41 790 000 | 16 300 000 | |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 23 280 000 | 21 000 000 | |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 9 200 000 | 8 000 000 | |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 1 886 000 | 3 000 000 | |
| 3 7 | AUFFORDERUNGEN ZUR EINREICHUNG VON VORSCHLÄGEN | 50 000 000 | 64 326 201 | |
| | Titel 3 — Insgesamt | 178 416 000 | 169 871 201 | |
| 4 |
| NICHT VERBRAUCHTE MITTEL NICHT IN DEN EINZELNEN JAHREN ERFORDERLICH |
| 4 0 | NICHT VERBRAUCHTE MITTEL NICHT IN DEN EINZELNEN JAHREN ERFORDERLICH | | 17 325 980 | |
| | Titel 4 — Insgesamt | | 17 325 980 | |
| | GESAMTBETRAG | 183 966 000 | 192 350 991 | |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2012

Mittel 2011

Ausgaben 2010

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

2 780 000

2 480 000

1 2

SONSTIGE PERSONALAUSGABEN

300 000

525 810

1 3

DIENSTREISEN UND FAHRTEN

170 000

128 000

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

40 000

40 000

1 5

SOZIALE MASSNAHMEN

p.m.

p.m.

1 7

EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

20 000

100 000

Titel 1 — Insgesamt

3 310 000

3 273 810

2

GEBÄUDE, INFORMATIONSTECHNOLOGIE, AUSRÜSTUNG, KOMMUNIKATION, VERWALTUNG VON AUFFORDERUNGEN ZUR EINREICHUNG VON VORSCHLÄGEN SOWIE SONSTIGE AUSGABEN FÜR LAUFENDE AKTIVITÄTEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

330 000

350 000

2 1

AUSGABEN FÜR INFORMATIK

65 000

90 000

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

40 000

30 000

2 3

AUSGABEN FÜR LAUFENDE KOSTEN

50 000

70 000

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

35 000

30 000

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

250 000

140 000

2 7

KOMMUNIKATIONSAKTIVITÄTEN

250 000

180 000

2 8

STUDIEN

400 000

170 000

2 9

KOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT AUFFORDERUNGEN ZUR EINREICHUNG VON VORSCHLÄGEN

820 000

820 000

Titel 2 — Insgesamt

2 240 000

1 880 000

3

SACHAUSGABEN

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

28 000 000

32 515 000

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

12 260 000

12 230 000

3 2

GREEN ROTORCRAFT

12 000 000

12 500 000

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

41 790 000

16 300 000

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

23 280 000

21 000 000

3 5

ECO-DESIGN

9 200 000

8 000 000

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

1 886 000

3 000 000

3 7

AUFFORDERUNGEN ZUR EINREICHUNG VON VORSCHLÄGEN

50 000 000

64 326 201

Titel 3 — Insgesamt

178 416 000

169 871 201

4

NICHT VERBRAUCHTE MITTEL NICHT IN DEN EINZELNEN JAHREN ERFORDERLICH

4 0

NICHT VERBRAUCHTE MITTEL NICHT IN DEN EINZELNEN JAHREN ERFORDERLICH

17 325 980

Titel 4 — Insgesamt

17 325 980

GESAMTBETRAG

183 966 000

192 350 991

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD 9 | — | 6 | — | 6 | — | 7 |
| AD 8 | — | 7 | — | 7 | — | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD insgesamt | — | 16 | — | 16 | — | 17 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST insgesamt | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Insgesamt | — | 17 | — | 17 | — | 18 |
| Gesamt | 17 | 17 | 18 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2010

2011

2012

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

2

—

2

—

3

AD 9

—

6

—

6

—

7

AD 8

—

7

—

7

—

1

AD 7

—

—

—

—

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD insgesamt

—

16

—

16

—

17

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST insgesamt

—

1

—

1

—

1

Insgesamt

—

17

—

17

—

18

Gesamt

17

17

18

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 |
| FG III | 2 | 2 |
| FG II | 3 | 3 |
| FG I | — | — |
| FG insgesamt | 6 | 6 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | — | — |
| Insgesamt | — | — |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2011

2012

FG IV

1

1

FG III

2

2

FG II

3

3

FG I

—

—

FG insgesamt

6

6

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

—

—

Insgesamt

—

—

---

| 30.3.2012 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 95/185 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 95/185

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des gemeinsamen Unternehmens Artemis für das Haushaltsjahr 2012

(2012/C 95/34)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 | Haushaltsjahr 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE |
| 1 0 | ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE | 56 922 055 | 45 559 100 | |
| | Titel 1 — Insgesamt | 56 922 055 | 45 559 100 | |
| 2 |
| ZUSCHUSS VON ARTEMISIA |
| 2 0 | ZUSCHUSS VON ARTEMISIA | 1 200 000 | 1 000 000 | |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 200 000 | 1 000 000 | |
| | GESAMTBETRAG | 58 122 055 | 46 559 100 | |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2012

Haushaltsjahr 2011

Haushaltsjahr 2010

1

ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE

1 0

ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE

56 922 055

45 559 100

Titel 1 — Insgesamt

56 922 055

45 559 100

2

ZUSCHUSS VON ARTEMISIA

2 0

ZUSCHUSS VON ARTEMISIA

1 200 000

1 000 000

Titel 2 — Insgesamt

1 200 000

1 000 000

GESAMTBETRAG

58 122 055

46 559 100

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2012 | Mittel 2011 | Ausgaben 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 1 276 680 | 1 220 700 | |
| 1 2 | PERSONALEINSTELLUNGEN / VERSCHIEDENE AUSGABEN | 5 062 | 5 000 | |
| 1 4 | SOZIALE INFRASTRUKTUR UND WEITERBILDUNG | 5 062 | 15 000 | |
| 1 7 | DIENSTREISEN UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 60 746 | 90 000 | |
| | Titel 1 — Insgesamt | 1 347 550 | 1 330 700 | |
| 2 |
| SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 263 233 | 225 000 | |
| 2 1 | INFORMATIONSTECHNOLOGIE | 80 995 | 125 000 | |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 4 050 | 20 000 | |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 6 075 | 10 000 | |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATIONS- UND POSTGEBÜHREN | 9 112 | 10 000 | |
| 2 6 | BEWERTUNGEN UND ÜBERPRÜFUNGEN (2010: KAPITEL 3 2) | 303 730 | 445 000 | |
| 2 7 | INNOVATIONSAKTIVITÄTEN (2010: KAPITEL 3 3) | 50 622 | 80 000 | |
| 2 8 | VERÖFFENTLICHUNGEN UND KOMMUNIKATION (2010: KAPITEL 3 4) | 232 680 | 260 000 | |
| 2 9 | AUDITS UND BEWERTUNGEN (2010: KAPITEL 3 5) | 30 373 | 30 000 | |
| | Titel 2 — Insgesamt | 980 870 | 1 205 000 | |
| 3 |
| OPERATIVE TÄTIGKEITEN |
| 3 1 | AUSGEWÄHLTE FUE-PROJEKTE | 55 118 187 | 26 000 000 | |
| | Titel 3 — Insgesamt | 55 118 187 | 26 000 000 | |
| | GESAMTBETRAG | 57 446 607 | 28 535 700 | |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2012

Mittel 2011

Ausgaben 2010

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

1 276 680

1 220 700

1 2

PERSONALEINSTELLUNGEN / VERSCHIEDENE AUSGABEN

5 062

5 000

1 4

SOZIALE INFRASTRUKTUR UND WEITERBILDUNG

5 062

15 000

1 7

DIENSTREISEN UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

60 746

90 000

Titel 1 — Insgesamt

1 347 550

1 330 700

2

SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

263 233

225 000

2 1

INFORMATIONSTECHNOLOGIE

80 995

125 000

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

4 050

20 000

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

6 075

10 000

2 4

TELEKOMMUNIKATIONS- UND POSTGEBÜHREN

9 112

10 000

2 6

BEWERTUNGEN UND ÜBERPRÜFUNGEN (2010: KAPITEL 3 2)

303 730

445 000

2 7

INNOVATIONSAKTIVITÄTEN (2010: KAPITEL 3 3)

50 622

80 000

2 8

VERÖFFENTLICHUNGEN UND KOMMUNIKATION (2010: KAPITEL 3 4)

232 680

260 000

2 9

AUDITS UND BEWERTUNGEN (2010: KAPITEL 3 5)

30 373

30 000

Titel 2 — Insgesamt

980 870

1 205 000

3

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

3 1

AUSGEWÄHLTE FUE-PROJEKTE

55 118 187

26 000 000

Titel 3 — Insgesamt

55 118 187

26 000 000

GESAMTBETRAG

57 446 607

28 535 700

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD insgesamt | — | 7 | — | 8 | — | 8 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST insgesamt | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | — | — | — | — | — |
| Gesamt | 7 | 8 | 8 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2010

2011

2012

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

2

—

2

—

2

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

4

—

5

—

5

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD insgesamt

—

7

—

8

—

8

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST insgesamt

—

—

—

—

—

—

Insgesamt

—

—

—

—

—

—

Gesamt

7

8

8

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 3 | 3 |
| FG I | — | — |
| FG insgesamt | 7 | 7 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | — | 1 |
| Insgesamt | 7 | 8 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2011

2012

FG IV

—

—

FG III

4

4

FG II

3

3

FG I

—

—

FG insgesamt

7

7

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

—

1

Insgesamt

7

8

---

| 30.3.2012 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 95/191 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 95/191

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA) für das Haushaltsjahr 2012

(2012/C 95/35)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 | Haushaltsjahr 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN |
| 1 0 | BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN | 9 393 000 | 6 400 200 | |
| | Titel 1 — Insgesamt | 9 393 000 | 6 400 200 | |
| 2 |
| BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION | 6 262 000 | 4 266 800 | |
| | Titel 2 — Insgesamt | 6 262 000 | 4 266 800 | |
| | GESAMTBETRAG | 15 655 000 | 10 667 000 | |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2012

Haushaltsjahr 2011

Haushaltsjahr 2010

1

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN

1 0

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN

9 393 000

6 400 200

Titel 1 — Insgesamt

9 393 000

6 400 200

2

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

6 262 000

4 266 800

Titel 2 — Insgesamt

6 262 000

4 266 800

GESAMTBETRAG

15 655 000

10 667 000

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2012 | Mittel 2011 | Ausgaben 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 7 957 000 | 4 227 522 | |
| 1 3 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, FAHRTEN UND NEBENKOSTEN | 760 000 | 492 478 | |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 63 000 | 28 000 | |
| 1 6 | WEITERBILDUNG | 280 000 | 52 000 | |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 20 000 | 10 000 | |
| | Titel 1 — Insgesamt | 9 080 000 | 4 810 000 | |
| 2 |
| AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 1 235 000 | 893 300 | |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 690 000 | 741 300 | |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 284 000 | 130 000 | |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 152 000 | 144 400 | |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 197 000 | 113 000 | |
| 2 5 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 370 000 | 350 000 | |
| 2 6 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN | 667 000 | 565 000 | |
| | Titel 2 — Insgesamt | 3 595 000 | 2 937 000 | |
| 3 |
| AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 3 1 | GEMEINSAME AUFSICHTSKULTUR: SCHULUNGEN FÜR NATIONALE AUFSICHTSBEHÖRDEN, PERSONALAUSTAUSCH UND ABORDNUNGEN | 505 000 | 300 750 | |
| 3 2 | ERHEBUNG VON INFORMATIONEN; ENTWICKLUNG UND PFLEGE EINER ZENTRALEN EUROPÄISCHEN DATENBANK | 2 475 000 | 2 619 250 | |
| | Titel 3 — Insgesamt | 2 980 000 | 2 920 000 | |
| 9 |
| POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN |
| 9 0 | POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN | p.m. | p.m. | |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | p.m. | |
| | GESAMTBETRAG | 15 655 000 | 10 667 000 | |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2012

Mittel 2011

Ausgaben 2010

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

7 957 000

4 227 522

1 3

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, FAHRTEN UND NEBENKOSTEN

760 000

492 478

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

63 000

28 000

1 6

WEITERBILDUNG

280 000

52 000

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

20 000

10 000

Titel 1 — Insgesamt

9 080 000

4 810 000

2

AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

1 235 000

893 300

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

690 000

741 300

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

284 000

130 000

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

152 000

144 400

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

197 000

113 000

2 5

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

370 000

350 000

2 6

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN

667 000

565 000

Titel 2 — Insgesamt

3 595 000

2 937 000

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

3 1

GEMEINSAME AUFSICHTSKULTUR: SCHULUNGEN FÜR NATIONALE AUFSICHTSBEHÖRDEN, PERSONALAUSTAUSCH UND ABORDNUNGEN

505 000

300 750

3 2

ERHEBUNG VON INFORMATIONEN; ENTWICKLUNG UND PFLEGE EINER ZENTRALEN EUROPÄISCHEN DATENBANK

2 475 000

2 619 250

Titel 3 — Insgesamt

2 980 000

2 920 000

9

POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN

9 0

POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN

p.m.

p.m.

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

15 655 000

10 667 000

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | 5 | — | 3 | — | — |
| AD 10 | — | 7 | — | 5 | — | — |
| AD 9 | — | 4 | — | 4 | — | — |
| AD 8 | — | 5 | — | 4 | — | — |
| AD 7 | — | 10 | — | 8 | — | — |
| AD 6 | — | 7 | — | 3 | — | — |
| AD 5 | — | 11 | — | 5 | — | — |
| AD insgesamt | — | 57 | — | 37 | — | — |
| AST 11 | — | 0 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| AST 9 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| AST 8 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| AST 7 | — | 0 | — | 1 | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | 0 | — | — |
| AST 3 | — | 3 | — | 0 | — | — |
| AST 2 | — | 3 | — | 4 | — | — |
| AST 1 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| AST insgesamt | — | 12 | — | 9 | — | — |
| Insgesamt | — | 69 | — | 46 | — | — |
| Gesamt | 69 | 46 | — |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2012

2011

2010

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

—

AD 13

—

2

—

1

—

—

AD 12

—

4

—

2

—

—

AD 11

—

5

—

3

—

—

AD 10

—

7

—

5

—

—

AD 9

—

4

—

4

—

—

AD 8

—

5

—

4

—

—

AD 7

—

10

—

8

—

—

AD 6

—

7

—

3

—

—

AD 5

—

11

—

5

—

—

AD insgesamt

—

57

—

37

—

—

AST 11

—

0

—

—

—

—

AST 10

—

0

—

0

—

—

AST 9

—

0

—

0

—

—

AST 8

—

0

—

0

—

—

AST 7

—

0

—

1

—

—

AST 6

—

3

—

3

—

—

AST 5

—

1

—

1

—

—

AST 4

—

2

—

0

—

—

AST 3

—

3

—

0

—

—

AST 2

—

3

—

4

—

—

AST 1

—

0

—

0

—

—

AST insgesamt

—

12

—

9

—

—

Insgesamt

—

69

—

46

—

—

Gesamt

69

46

—

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 2 |
| FG III | 2 | 2 |
| FG II | 6 | 3 |
| FG I | 0 | — |
| FG insgesamt | 12 | 7 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 8 | 6 |
| Insgesamt | 20 | 13 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2012

2011

FG IV

4

2

FG III

2

2

FG II

6

3

FG I

0

—

FG insgesamt

12

7

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

8

6

Insgesamt

20

13

---

| 30.3.2012 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 95/197 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 95/197

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) für das Haushaltsjahr 2012

(2012/C 95/36)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 | Haushaltsjahr 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN |
| 1 0 | BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN | 12 122 768 | 7 410 800 | |
| | Titel 1 — Insgesamt | 12 122 768 | 7 410 800 | |
| 2 |
| BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION | 8 298 800 | 5 073 200 | |
| | Titel 2 — Insgesamt | 8 298 800 | 5 073 200 | |
| 4 |
| BEITRÄGE VON BEOBACHTERN |
| 4 0 | BEITRÄGE VON BEOBACHTERN | 325 432 | 199 000 | |
| | Titel 4 — Insgesamt | 325 432 | 199 000 | |
| | GESAMTBETRAG | 20 747 000 | 12 683 000 | |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2012

Haushaltsjahr 2011

Haushaltsjahr 2010

1

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN

1 0

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN

12 122 768

7 410 800

Titel 1 — Insgesamt

12 122 768

7 410 800

2

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

8 298 800

5 073 200

Titel 2 — Insgesamt

8 298 800

5 073 200

4

BEITRÄGE VON BEOBACHTERN

4 0

BEITRÄGE VON BEOBACHTERN

325 432

199 000

Titel 4 — Insgesamt

325 432

199 000

GESAMTBETRAG

20 747 000

12 683 000

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2012 | Mittel 2011 | Ausgaben 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 9 274 000 | 5 413 303 | |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR PERSONALVERWALTUNG UND -EINSTELLUNG | 1 206 000 | 631 197 | |
| 1 3 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, FAHRTEN UND NEBENKOSTEN | 60 000 | 471 000 | |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 166 000 | 28 000 | |
| 1 5 | MOBILITÄT, AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN | | — | |
| 1 6 | WEITERBILDUNG | 174 000 | 64 500 | |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 28 000 | 26 000 | |
| | Titel 1 — Insgesamt | 10 908 000 | 6 634 000 | |
| 2 |
| AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 2 530 000 | 2 047 380 | |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 480 000 | 297 620 | |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 205 000 | 54 000 | |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 256 000 | 78 000 | |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 200 000 | 110 000 | |
| 2 5 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 60 000 | 250 000 | |
| 2 6 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN | 406 000 | 422 000 | |
| | Titel 2 — Insgesamt | 4 137 000 | 3 259 000 | |
| 3 |
| AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 3 1 | GEMEINSAME AUFSICHTSKULTUR: SCHULUNGEN FÜR NATIONALE AUFSEHER UND PERSONALAUSTAUSCH UND ABORDNUNGEN | 1 317 000 | 500 000 | |
| 3 2 | ERHEBUNG VON INFORMATIONEN; ENTWICKLUNG UND PFLEGE EINER ZENTRALEN EUROPÄISCHEN DATENBANK | 4 385 000 | 2 290 000 | |
| | Titel 3 — Insgesamt | 5 702 000 | 2 790 000 | |
| | GESAMTBETRAG | 20 747 000 | 12 683 000 | |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2012

Mittel 2011

Ausgaben 2010

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

9 274 000

5 413 303

1 2

AUSGABEN FÜR PERSONALVERWALTUNG UND -EINSTELLUNG

1 206 000

631 197

1 3

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, FAHRTEN UND NEBENKOSTEN

60 000

471 000

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

166 000

28 000

1 5

MOBILITÄT, AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN

—

1 6

WEITERBILDUNG

174 000

64 500

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

28 000

26 000

Titel 1 — Insgesamt

10 908 000

6 634 000

2

AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 530 000

2 047 380

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

480 000

297 620

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

205 000

54 000

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

256 000

78 000

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

200 000

110 000

2 5

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

60 000

250 000

2 6

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN

406 000

422 000

Titel 2 — Insgesamt

4 137 000

3 259 000

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

3 1

GEMEINSAME AUFSICHTSKULTUR: SCHULUNGEN FÜR NATIONALE AUFSEHER UND PERSONALAUSTAUSCH UND ABORDNUNGEN

1 317 000

500 000

3 2

ERHEBUNG VON INFORMATIONEN; ENTWICKLUNG UND PFLEGE EINER ZENTRALEN EUROPÄISCHEN DATENBANK

4 385 000

2 290 000

Titel 3 — Insgesamt

5 702 000

2 790 000

GESAMTBETRAG

20 747 000

12 683 000

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | 6 | — | 4 | — | — |
| AD 10 | — | 8 | — | 4 | — | — |
| AD 9 | — | 8 | — | 6 | — | — |
| AD 8 | — | 10 | — | 8 | — | — |
| AD 7 | — | 7 | — | 4 | — | — |
| AD 6 | — | 7 | — | 4 | — | — |
| AD 5 | — | 7 | — | 3 | — | — |
| AD insgesamt | — | 61 | — | 38 | — | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST insgesamt | — | 7 | — | 8 | — | — |
| Insgesamt | — | 68 | — | 46 | — | — |
| Gesamt | 68 | 46 | — |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2012

2011

2010

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

—

AD 13

—

2

—

1

—

—

AD 12

—

4

—

2

—

—

AD 11

—

6

—

4

—

—

AD 10

—

8

—

4

—

—

AD 9

—

8

—

6

—

—

AD 8

—

10

—

8

—

—

AD 7

—

7

—

4

—

—

AD 6

—

7

—

4

—

—

AD 5

—

7

—

3

—

—

AD insgesamt

—

61

—

38

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

—

—

AST 4

—

2

—

2

—

—

AST 3

—

2

—

1

—

—

AST 2

—

2

—

1

—

—

AST 1

—

1

—

1

—

—

AST insgesamt

—

7

—

8

—

—

Insgesamt

—

68

—

46

—

—

Gesamt

68

46

—

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | — | — |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| FG insgesamt | 12 | 4 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 12 | 8 |
| Insgesamt | 24 | 12 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2012

2011

FG IV

—

—

FG III

—

—

FG II

—

—

FG I

—

—

FG insgesamt

12

4

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

12

8

Insgesamt

24

12

---

| 30.3.2012 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 95/203 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 95/203

---

Einnahmen- und ausgabenplan des Büros des Gremiums Europäischer Regulierungsstellen für elektronische Kommunikation (GEREK-Büro) für das Haushaltsjahr 2012

(2012/C 95/37)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 | Haushaltsjahr 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 4 292 937 | 1 810 000 | |
| | Titel 2 — Insgesamt | 4 292 937 | 1 810 000 | |
| 3 |
| EFTA-BEITRAG |
| 3 0 | EFTA-BEITRAG | 111 616 | 0 | |
| | Titel 3 — Insgesamt | 111 616 | 0 | |
| 4 |
| SONSTIGE BEITRÄGE
   (1) |
| 4 0 | SONSTIGE BEITRÄGE (1) | 200 000 | 0 | |
| | Titel 4 — Insgesamt | 200 000 | 0 | |
| | GESAMTBETRAG | 4 604 553 | 1 810 000 | |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2012

Haushaltsjahr 2011

Haushaltsjahr 2010

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

4 292 937

1 810 000

Titel 2 — Insgesamt

4 292 937

1 810 000

3

EFTA-BEITRAG

3 0

EFTA-BEITRAG

111 616

0

Titel 3 — Insgesamt

111 616

0

4

SONSTIGE BEITRÄGE
   (1)

4 0

SONSTIGE BEITRÄGE (1)

200 000

0

Titel 4 — Insgesamt

200 000

0

GESAMTBETRAG

4 604 553

1 810 000

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2012 | Mittel 2011 | Ausgaben 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | GEHÄLTER UND ZULAGEN | 2 204 000 | 944 000 | |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR PERSONALEINSTELLUNG | 200 000 | 85 000 | |
| 1 3 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN | 420 000 | 125 000 | |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 24 000 | 74 000 | |
| 1 5 | BERUFLICHE WEITERBILDUNG | 40 500 | — | |
| 1 6 | FREMDLEISTUNGEN | — | — | |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 15 000 | 10 000 | |
| | Titel 1 — Insgesamt | 2 903 500 | 1 238 000 | |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 320 524 | 50 000 | |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIEN | 165 000 | 165 000 | |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 90 000 | 85 000 | |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 57 000 | 20 000 | |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 19 000 | 12 000 | |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN | 160 000 | 90 000 | |
| | Titel 2 — Insgesamt | 811 524 | 422 000 | |
| 3 | SACHAUSGABEN | 889 529 | 150 000 | |
| 3 0 | STUDIEN ZU AUSGEWÄHLTEN ASPEKTEN DER WIRTSCHAFTLICHEN REGULIERUNG | | | |
| 3 1 | STUDIEN ZU ASPEKTEN DER MARKTANALYSE | | | |
| 3 2 | WORKSHOPS UND SONSTIGE MASSNAHMEN FÜR EINE VERBESSERTE REGULIERUNGSZUSAMMENARBEIT | | | |
| 3 3 | AUSTAUSCH VON BEWÄHRTEN PRAKTIKEN UND SACHKENNTNIS | | | |
| 3 4 | SACHVERSTÄNDIGENGRUPPE DER MTGLIEDSTAATEN | | | |
| | Titel 3 — Insgesamt | 889 529 | 150 000 | |
| | GESAMTBETRAG | 4 604 553 | 1 810 000 | |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2012

Mittel 2011

Ausgaben 2010

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

GEHÄLTER UND ZULAGEN

2 204 000

944 000

1 2

AUSGABEN FÜR PERSONALEINSTELLUNG

200 000

85 000

1 3

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN

420 000

125 000

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

24 000

74 000

1 5

BERUFLICHE WEITERBILDUNG

40 500

—

1 6

FREMDLEISTUNGEN

—

—

1 7

EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

15 000

10 000

Titel 1 — Insgesamt

2 903 500

1 238 000

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

320 524

50 000

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIEN

165 000

165 000

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

90 000

85 000

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

57 000

20 000

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

19 000

12 000

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN

160 000

90 000

Titel 2 — Insgesamt

811 524

422 000

3

SACHAUSGABEN

889 529

150 000

3 0

STUDIEN ZU AUSGEWÄHLTEN ASPEKTEN DER WIRTSCHAFTLICHEN REGULIERUNG

3 1

STUDIEN ZU ASPEKTEN DER MARKTANALYSE

3 2

WORKSHOPS UND SONSTIGE MASSNAHMEN FÜR EINE VERBESSERTE REGULIERUNGSZUSAMMENARBEIT

3 3

AUSTAUSCH VON BEWÄHRTEN PRAKTIKEN UND SACHKENNTNIS

3 4

SACHVERSTÄNDIGENGRUPPE DER MTGLIEDSTAATEN

Titel 3 — Insgesamt

889 529

150 000

GESAMTBETRAG

4 604 553

1 810 000

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 3 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 5 | — | 4 |
| AD insgesamt | — | 11 | — | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 4 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST insgesamt | — | 5 | — | 3 |
| Insgesamt | — | 16 | — | 12 |
| Gesamt | 16 | 12 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2012

2011

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

2

—

2

AD 8

—

—

—

—

AD 7

—

3

—

2

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

5

—

4

AD insgesamt

—

11

—

9

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

4

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

1

—

1

AST insgesamt

—

5

—

3

Insgesamt

—

16

—

12

Gesamt

16

12

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 2 | 1 |
| FG II | 2 | 1 |
| FG I | — | — |
| FG insgesamt | 4 | 2 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 8 | 8 |
| Insgesamt | 8 | 8 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2012

2011

FG IV

—

—

FG III

2

1

FG II

2

1

FG I

—

—

FG insgesamt

4

2

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

8

8

Insgesamt

8

8

---

(1)  Veranschlagte freiwillige Beiträge von Mitgliedstaaten bzw. deren nationalen Regulierungsbehörden. Diese Beiträge sollen zur Finanzierung spezieller Posten der operativen Ausgaben gemäß einer Vereinbarung zwischen dem Büro und den Mitgliedstaaten ihrer nationalen Regulierungsbehörden verwendet werden.

---

| 30.3.2012 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 95/209 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 95/209

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) für das Haushaltsjahr 2012

(2012/C 95/38)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2011 | Haushaltsjahr 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN |
| 1 0 | BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN | 9 748 289 | 10 177 000 | |
| | Titel 1 — Insgesamt | 9 748 289 | 10 177 000 | |
| 2 |
| BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION | 7 120 000 | 6 785 000 | |
| | Titel 2 — Insgesamt | 7 120 000 | 6 785 000 | |
| 3 |
| GEBÜHREN, DIE AN DIE BEHÖRDE GEZAHLT WURDEN |
| 3 0 | GEBÜHREN, DIE AN DIE BEHÖRDE GEZAHLT WURDEN | 3 001 000 | | |
| | Titel 3 — Insgesamt | 3 001 000 | | |
| 4 |
| BEITRAG DER BEOBACHTER |
| 4 0 | BEITRAG DER BEOBACHTER | 409 711 | | |
| | Titel 4 — Insgesamt | 409 711 | | |
| | GESAMTBETRAG | 20 279 000 | 16 962 000 | |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2012

Haushaltsjahr 2011

Haushaltsjahr 2010

1

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN

1 0

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN

9 748 289

10 177 000

Titel 1 — Insgesamt

9 748 289

10 177 000

2

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

7 120 000

6 785 000

Titel 2 — Insgesamt

7 120 000

6 785 000

3

GEBÜHREN, DIE AN DIE BEHÖRDE GEZAHLT WURDEN

3 0

GEBÜHREN, DIE AN DIE BEHÖRDE GEZAHLT WURDEN

3 001 000

Titel 3 — Insgesamt

3 001 000

4

BEITRAG DER BEOBACHTER

4 0

BEITRAG DER BEOBACHTER

409 711

Titel 4 — Insgesamt

409 711

GESAMTBETRAG

20 279 000

16 962 000

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2012 | Mittel 2011 | Ausgaben 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 10 677 000 | 7 423 000 | |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR PERSONALVERWALTUNG UND -EINSTELLUNG | 200 000 | 86 000 | |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN SOWIE NEBENKOSTEN | 770 000 | 829 000 | |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 116 000 | 40 000 | |
| 1 6 | WEITERBILDUNG | 100 000 | 72 000 | |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 2 000 | 10 000 | |
| | Titel 1 — Insgesamt | 11 865 000 | 8 460 000 | |
| 2 |
| AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 2 805 000 | 2 800 000 | |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 590 000 | 567 000 | |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 150 000 | 90 000 | |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 336 000 | 222 000 | |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 161 000 | 166 000 | |
| 2 5 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 412 000 | 450 000 | |
| 2 6 | KOSTEN FÜR SITZUNGEN | 310 000 | 407 000 | |
| | Titel 2 — Insgesamt | 4 764 000 | 4 702 000 | |
| 3 |
| AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 3 1 | GEMEINSAME AUFSICHTSKULTUR: SCHULUNGEN FÜR NATIONALE AUFSICHTSBEHÖRDEN, PERSONALAUSTAUSCH UND ABORDNUNGEN | 550 000 | 500 000 | |
| 3 2 | ERHEBUNG VON INFORMATIONEN; ENTWICKLUNG UND PFLEGE EINER ZENTRALEN EUROPÄISCHEN DATENBANK | 2 950 000 | 3 150 000 | |
| 3 3 | PRÜFUNGEN VOR ORT RATINGAGENTUREN | 150 000 | 150 000 | |
| | Titel 3 — Insgesamt | 3 650 000 | 3 800 000 | |
| 9 |
| POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN |
| 9 0 | POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN | | | |
| | Titel 9 — Insgesamt | | | |
| | GESAMTBETRAG | 20 279 000 | 16 962 000 | |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2012

Mittel 2011

Ausgaben 2010

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

10 677 000

7 423 000

1 2

AUSGABEN FÜR PERSONALVERWALTUNG UND -EINSTELLUNG

200 000

86 000

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN SOWIE NEBENKOSTEN

770 000

829 000

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

116 000

40 000

1 6

WEITERBILDUNG

100 000

72 000

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

2 000

10 000

Titel 1 — Insgesamt

11 865 000

8 460 000

2

AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 805 000

2 800 000

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

590 000

567 000

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

150 000

90 000

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

336 000

222 000

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

161 000

166 000

2 5

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

412 000

450 000

2 6

KOSTEN FÜR SITZUNGEN

310 000

407 000

Titel 2 — Insgesamt

4 764 000

4 702 000

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

3 1

GEMEINSAME AUFSICHTSKULTUR: SCHULUNGEN FÜR NATIONALE AUFSICHTSBEHÖRDEN, PERSONALAUSTAUSCH UND ABORDNUNGEN

550 000

500 000

3 2

ERHEBUNG VON INFORMATIONEN; ENTWICKLUNG UND PFLEGE EINER ZENTRALEN EUROPÄISCHEN DATENBANK

2 950 000

3 150 000

3 3

PRÜFUNGEN VOR ORT RATINGAGENTUREN

150 000

150 000

Titel 3 — Insgesamt

3 650 000

3 800 000

9

POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN

9 0

POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN

Titel 9 — Insgesamt

GESAMTBETRAG

20 279 000

16 962 000

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 | — | — |
| AD 11 | — | 4 | — | 4 | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 4 | — | — |
| AD 9 | — | 5 | — | 3 | — | — |
| AD 8 | — | 11 | — | 7 | — | — |
| AD 7 | — | 11 | — | 9 | — | — |
| AD 6 | — | 11 | — | 9 | — | — |
| AD 5 | — | 9 | — | 8 | — | — |
| AD insgesamt | — | 63 | — | 49 | — | — |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AST insgesamt | — | 12 | — | 9 | — | — |
| Insgesamt | — | 75 | — | 58 | — | — |
| Gesamt | 75 | 58 | — |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2012

2011

2010

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

—

AD 13

—

1

—

—

—

—

AD 12

—

4

—

3

—

—

AD 11

—

4

—

4

—

—

AD 10

—

5

—

4

—

—

AD 9

—

5

—

3

—

—

AD 8

—

11

—

7

—

—

AD 7

—

11

—

9

—

—

AD 6

—

11

—

9

—

—

AD 5

—

9

—

8

—

—

AD insgesamt

—

63

—

49

—

—

AST 11

—

1

—

1

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

—

AST 9

—

2

—

2

—

—

AST 8

—

1

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

—

2

—

2

—

—

AST 2

—

1

—

1

—

—

AST 1

—

2

—

1

—

—

AST insgesamt

—

12

—

9

—

—

Insgesamt

—

75

—

58

—

—

Gesamt

75

58

—

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2012 |
| --- | --- |
| FG IV | 4 |
| FG III | 4 |
| FG II | 2 |
| FG I | — |
| FG insgesamt | 10 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 16 |
| Insgesamt | 26 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2012

FG IV

4

FG III

4

FG II

2

FG I

—

FG insgesamt

10

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

16

Insgesamt

26

---

| 30.3.2012 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 95/215 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 95/215

---

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop) für das Haushaltsjahr 2011 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2012/C 95/39)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2011 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT | 17 270 000 | | 17 270 000 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 17 270 000 | | 17 270 000 |
| 2 |
| VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 2 0 | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | MIETEINNAHMEN | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | VERGÜTUNG UND ENTSCHÄDIGUNG FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN | 25 000 | | 25 000 |
| 2 3 | ERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE | 35 000 | | 35 000 |
| 2 4 | SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN, KURSGEWINNE | p.m. | | p.m. |
| | Titel 2 — Insgesamt | 60 000 | | 60 000 |
| 3 |
| ZUSCHÜSSE VON NICHTMITGLIEDSTAATEN |
| 3 0 | ZUSCHÜSSE VON ISLAND | 11 890 | 199 | 12 089 |
| 3 1 | ZUSCHÜSSE VON NORWEGEN | 387 300 | 6 456 | 393 756 |
| 3 2 | SONSTIGE ZUSCHÜSSE DER KOMMISSION (ZWECKGEBUNDENE MITTEL) | p.m. | 1 100 000 | 1 100 000 |
| 3 3 | DIVERSE ZWECKGEBUNDENE MITTEL | 35 000 | | 35 000 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 434 190 | 1 106 655 | 1 540 845 |
| | GESAMTBETRAG | 17 764 190 | 1 106 655 | 18 870 845 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2011

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

17 270 000

17 270 000

Titel 1 — Insgesamt

17 270 000

17 270 000

2

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

2 0

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

p.m.

p.m.

2 1

MIETEINNAHMEN

p.m.

p.m.

2 2

VERGÜTUNG UND ENTSCHÄDIGUNG FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN

25 000

25 000

2 3

ERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE

35 000

35 000

2 4

SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE

p.m.

p.m.

2 5

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN, KURSGEWINNE

p.m.

p.m.

Titel 2 — Insgesamt

60 000

60 000

3

ZUSCHÜSSE VON NICHTMITGLIEDSTAATEN

3 0

ZUSCHÜSSE VON ISLAND

11 890

199

12 089

3 1

ZUSCHÜSSE VON NORWEGEN

387 300

6 456

393 756

3 2

SONSTIGE ZUSCHÜSSE DER KOMMISSION (ZWECKGEBUNDENE MITTEL)

p.m.

1 100 000

1 100 000

3 3

DIVERSE ZWECKGEBUNDENE MITTEL

35 000

35 000

Titel 3 — Insgesamt

434 190

1 106 655

1 540 845

GESAMTBETRAG

17 764 190

1 106 655

18 870 845

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2011 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 10 879 000 | 10 879 000 | | | 10 879 000 | 10 879 000 |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 120 000 | 120 000 | | | 120 000 | 120 000 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 246 000 | 246 000 | | | 246 000 | 246 000 |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN | 250 000 | 250 000 | | | 250 000 | 250 000 |
| 1 7 | KOSTEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 11 500 000 | 11 500 000 | | | 11 500 000 | 11 500 000 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 573 000 | 573 000 | | | 573 000 | 573 000 |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 49 000 | 49 000 | | | 49 000 | 49 000 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 128 000 | 128 000 | | | 128 000 | 128 000 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 225 000 | 225 000 | | | 225 000 | 225 000 |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 385 000 | 1 385 000 | | | 1 385 000 | 1 385 000 |
| 3 |
| OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | OPERATIONELLE AUSGABEN | 1 547 000 | 1 477 000 | | | 1 547 000 | 1 477 000 |
| 3 1 | TEILNAHME VON NICHTMITGLIEDSTAATEN AM ARBEITSPROGRAMM | 399 190 | 399 190 | 1 106 655 | 1 106 655 | 1 505 845 | 1 505 845 |
| 3 2 | WEITERENTWICKLUNG DER FORSCHUNG | 1 069 000 | 1 147 000 | | | 1 069 000 | 1 147 000 |
| 3 3 | BERICHTERSTATTUNG UND FÖRDERUNG EINES KONZERTIERTEN ANSATZES | 1 505 000 | 1 530 000 | | | 1 505 000 | 1 530 000 |
| 3 4 | AUSTAUSCH UND UNTERSTÜTZUNG DER PARTNER, EINSCHLIESSLICH DES STUDIENBESUCHSPROGRAMMS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 5 | INFORMATION, KOMMUNIKATION, VERBREITUNG | 359 000 | 326 000 | | | 359 000 | 326 000 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 4 879 190 | 4 879 190 | 1 106 655 | 1 106 655 | 5 985 845 | 5 985 845 |
| | GESAMTBETRAG | 17 764 190 | 17 764 190 | 1 106 655 | 1 106 655 | 18 870 845 | 18 870 845 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2011

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

10 879 000

10 879 000

10 879 000

10 879 000

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

120 000

120 000

120 000

120 000

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

246 000

246 000

246 000

246 000

1 5

AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN

250 000

250 000

250 000

250 000

1 7

KOSTEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

5 000

5 000

5 000

5 000

Titel 1 — Insgesamt

11 500 000

11 500 000

11 500 000

11 500 000

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

573 000

573 000

573 000

573 000

2 1

DATENVERARBEITUNG

400 000

400 000

400 000

400 000

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

49 000

49 000

49 000

49 000

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

128 000

128 000

128 000

128 000

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

225 000

225 000

225 000

225 000

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

10 000

10 000

10 000

10 000

Titel 2 — Insgesamt

1 385 000

1 385 000

1 385 000

1 385 000

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

OPERATIONELLE AUSGABEN

1 547 000

1 477 000

1 547 000

1 477 000

3 1

TEILNAHME VON NICHTMITGLIEDSTAATEN AM ARBEITSPROGRAMM

399 190

399 190

1 106 655

1 106 655

1 505 845

1 505 845

3 2

WEITERENTWICKLUNG DER FORSCHUNG

1 069 000

1 147 000

1 069 000

1 147 000

3 3

BERICHTERSTATTUNG UND FÖRDERUNG EINES KONZERTIERTEN ANSATZES

1 505 000

1 530 000

1 505 000

1 530 000

3 4

AUSTAUSCH UND UNTERSTÜTZUNG DER PARTNER, EINSCHLIESSLICH DES STUDIENBESUCHSPROGRAMMS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 5

INFORMATION, KOMMUNIKATION, VERBREITUNG

359 000

326 000

359 000

326 000

Titel 3 — Insgesamt

4 879 190

4 879 190

1 106 655

1 106 655

5 985 845

5 985 845

GESAMTBETRAG

17 764 190

17 764 190

1 106 655

1 106 655

18 870 845

18 870 845

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| 30.3.2012 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 95/219 |
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30.3.2012

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 95/219

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Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Umweltagentur für das Haushaltsjahr 2011 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 4

(2012/C 95/40)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2011 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 4 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT, EFTA-BEITRAG UND BEITRAG DER NEUEN MITGLIEDSTAATEN |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT UND EFTA-BEITRAG | 41 254 576 | –34 872 | 41 219 704 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 41 254 576 | –34 872 | 41 219 704 |
| 2 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 2 0 | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | MIETEINNAHMEN | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | BEITRÄGE IM RAHMEN DER SPEZIFISCHEN ÜBEREINKÜNFTE — ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN (1) | 20 000 000 | | 20 000 000 |
| 2 3 | RÜCKERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE (2) | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN | 10 744 | | 10 744 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 20 010 744 | | 20 010 744 |
| | GESAMTBETRAG | 61 265 320 | –34 872 | 61 230 448 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2011

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 4

Neuer Betrag

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT, EFTA-BEITRAG UND BEITRAG DER NEUEN MITGLIEDSTAATEN

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT UND EFTA-BEITRAG

41 254 576

–34 872

41 219 704

Titel 1 — Insgesamt

41 254 576

–34 872

41 219 704

2

SONSTIGE EINNAHMEN

2 0

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

p.m.

p.m.

2 1

MIETEINNAHMEN

p.m.

p.m.

2 2

BEITRÄGE IM RAHMEN DER SPEZIFISCHEN ÜBEREINKÜNFTE — ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN (1)

20 000 000

20 000 000

2 3

RÜCKERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE (2)

p.m.

p.m.

2 4

SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE

p.m.

p.m.

2 5

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

10 744

10 744

Titel 2 — Insgesamt

20 010 744

20 010 744

GESAMTBETRAG

61 265 320

–34 872

61 230 448

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2011 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 4 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST (3) | 21 762 744 | – 246 085 | 21 516 659 |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG (4) | 290 000 | | 290 000 |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN (5) | 1 060 100 | 28 275 | 1 088 375 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR (6) | 775 000 | –72 195 | 702 805 |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 5 000 | –2 100 | 2 900 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 23 892 844 | – 292 105 | 23 600 739 |
| 2 |
| VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 2 1 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN (7) | 3 239 863 | 347 500 | 3 587 363 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN (8) | 263 000 | 69 200 | 332 200 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB (9) | 460 000 | –1 050 | 458 950 |
| 2 4 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 12 000 | | 12 000 |
| 2 5 | EUA — LEITUNG | 185 000 | 6 932 | 191 932 |
| 2 6 | UMWELTMANAGEMENT DER AGENTUR | 10 000 | | 10 000 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 4 169 863 | 422 582 | 4 592 445 |
| 3 |
| OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 3 | RESSOURCEN | 12 250 298 | | 12 250 298 |
| 3 5 | STRATEGISCHE AKTIONEN (10) | 20 913 441 | 873 525 | 21 786 966 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 33 163 739 | 873 525 | 34 037 264 |
| | GESAMTBETRAG | 61 226 446 | 1 004 002 | 62 230 448 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2011

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 4

Neuer Betrag

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST (3)

21 762 744

– 246 085

21 516 659

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG (4)

290 000

290 000

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN (5)

1 060 100

28 275

1 088 375

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR (6)

775 000

–72 195

702 805

1 6

SOZIALAUSGABEN

5 000

–2 100

2 900

Titel 1 — Insgesamt

23 892 844

– 292 105

23 600 739

2

VERWALTUNGSAUSGABEN

2 1

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN (7)

3 239 863

347 500

3 587 363

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN (8)

263 000

69 200

332 200

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB (9)

460 000

–1 050

458 950

2 4

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

12 000

12 000

2 5

EUA — LEITUNG

185 000

6 932

191 932

2 6

UMWELTMANAGEMENT DER AGENTUR

10 000

10 000

Titel 2 — Insgesamt

4 169 863

422 582

4 592 445

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 3

RESSOURCEN

12 250 298

12 250 298

3 5

STRATEGISCHE AKTIONEN (10)

20 913 441

873 525

21 786 966

Titel 3 — Insgesamt

33 163 739

873 525

34 037 264

GESAMTBETRAG

61 226 446

1 004 002

62 230 448

Stellenplan

| Dauerplanstellen |
| --- |
| Laufbahn- und Besoldungsgruppen nach dem neuen Statut | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 2 | 2 | |
| AD 10 | 1 | 1 | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | 2 | 2 | |
| AD 5 | | | |
| Gesamt AD | 6 | 6 | 1 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Gesamt AST | 3 | 3 | 3 |
| Insgesamt | 9 | 9 | 4 |

Dauerplanstellen

Laufbahn- und Besoldungsgruppen nach dem neuen Statut

2009

2010

2011

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

2

2

AD 10

1

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

2

AD 5

Gesamt AD

6

6

1

AST 11

1

1

1

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Gesamt AST

3

3

3

Insgesamt

9

9

4

Stellenplan

| Planstellen auf Zeit |
| --- |
| Laufbahn- und Besoldungsgruppen nach dem neuen Statut | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | | 2 | 2 |
| AD 12 | 10 | 9 | 9 |
| AD 11 | 8 | 11 | 11 |
| AD 10 | 9 | 9 | 9 |
| AD 9 | 7 | 8 | 8 |
| AD 8 | 8 | 7 | 7 |
| AD 7 | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | 2 | 6 | 7 |
| AD 5 | | | |
| Gesamt AD | 56 | 61 | 62 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 1 | 2 | 2 |
| AST 8 | 7 | 8 | 8 |
| AST 7 | 4 | 6 | 6 |
| AST 6 | 11 | 8 | 8 |
| AST 5 | 4 | 4 | 4 |
| AST 4 | 14 | 14 | 14 |
| AST 3 | 14 | 13 | 13 |
| AST 2 | 3 | 4 | 4 |
| AST 1 | 6 | 5 | 5 |
| Gesamt AST | 68 | 68 | 68 |
| Insgesamt | 124 | 129 | 130 |

Planstellen auf Zeit

Laufbahn- und Besoldungsgruppen nach dem neuen Statut

2009

2010

2011

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

AD 12

10

9

9

AD 11

8

11

11

AD 10

9

9

9

AD 9

7

8

8

AD 8

8

7

7

AD 7

6

6

6

AD 6

2

6

7

AD 5

Gesamt AD

56

61

62

AST 11

1

1

1

AST 10

3

3

3

AST 9

1

2

2

AST 8

7

8

8

AST 7

4

6

6

AST 6

11

8

8

AST 5

4

4

4

AST 4

14

14

14

AST 3

14

13

13

AST 2

3

4

4

AST 1

6

5

5

Gesamt AST

68

68

68

Insgesamt

124

129

130

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2011 | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 25
  GISC 5
  ENPI 3
  GIO 1 | 25
  GISC 5
  ENPI 3 | 23 |
| FG III | 5
  GISC 3
  GIO 1
  ENPI 1 | 5
  GISC 3
  ENPI 1 | 7 |
| FG II | 18
  GIO 1 | 16 | 15 |
| FG I | | | |
| Gesamt FG | 63 | 58 | 45 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 25 | 22 | 28 |
| Insgesamt | 88 | 80 | 73 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2011

2010

2009

FG IV

25

GISC 5

ENPI 3

GIO 1

25

GISC 5

ENPI 3

23

FG III

5

GISC 3

GIO 1

ENPI 1

5

GISC 3

ENPI 1

7

FG II

18

GIO 1

16

15

FG I

Gesamt FG

63

58

45

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

25

22

28

Insgesamt

88

80

73

---

(1)  2011:

| — | GIO: 20 000 000, |
| --- | --- |

—

GIO: 20 000 000,

| — | IPA2: 1 000 000. |
| --- | --- |

—

IPA2: 1 000 000.

(2)  2010:

| — | GISC: 30 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 30 000,

| — | ENPI: 140 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 140 000.

(3)  2011: GIO: 1 051 424.

(4)  2011: GIO: 40 000.

(5)  2011:

| — | GIO: 70 100, |
| --- | --- |

—

GIO: 70 100,

| — | IPA2: 22 275. |
| --- | --- |

—

IPA2: 22 275.

(6)  2011: IPA2: 6 000.

(7)  2011: GIO: 256 863.

(8)  2011: IPA2: 12 000.

(9)  2011: IPA2: 12 000.

(10)  2011:

| — | GIO: 18 581 613, |
| --- | --- |

—

GIO: 18 581 613,

| — | IPA2: 947 725. |
| --- | --- |

—

IPA2: 947 725.

---

| 30.3.2012 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 95/225 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 95/225

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2011 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3

(2012/C 95/41)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2011 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 56 142 719,00 | 56 142 719,00 | | | 56 142 719,00 | 56 142 719,00 |
| 2 1 | OPERATIVE EINNAHMEN | 883 066,86 | 883 066,86 | 387 702,05 | 387 702,05 | 1 270 768,91 | 1 270 768,91 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 57 025 785,86 | 57 025 785,86 | 387 702,05 | 387 702,05 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 |
| | GESAMTBETRAG | 57 025 785,86 | 57 025 785,86 | 387 702,05 | 387 702,05 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2011

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

56 142 719,00

56 142 719,00

56 142 719,00

56 142 719,00

2 1

OPERATIVE EINNAHMEN

883 066,86

883 066,86

387 702,05

387 702,05

1 270 768,91

1 270 768,91

Titel 2 — Insgesamt

57 025 785,86

57 025 785,86

387 702,05

387 702,05

57 413 487,91

57 413 487,91

GESAMTBETRAG

57 025 785,86

57 025 785,86

387 702,05

387 702,05

57 413 487,91

57 413 487,91

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2011 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 18 066 012,69 | 18 066 012,69 | 17 375,44 | 17 375,44 | 18 083 388,13 | 18 083 388,13 |
| 1 2 | VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS | 541 654,30 | 541 654,30 | | | 541 654,30 | 541 654,30 |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 165 073,39 | 165 073,39 | 2 147,24 | 2 147,24 | 167 220,63 | 167 220,63 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 425 000,00 | 425 000,00 | | | 425 000,00 | 425 000,00 |
| 1 6 | SOZIALE MASSNAHMEN | 550 000,00 | 550 000,00 | | | 550 000,00 | 550 000,00 |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION | 40 000,00 | 40 000,00 | | | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 19 787 740,38 | 19 787 740,38 | 19 522,68 | 19 522,68 | 19 807 263,06 | 19 807 263,06 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 3 104 534,26 | 3 104 534,26 | 35 000,00 | 35 000,00 | 3 139 534,26 | 3 139 534,26 |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR INFORMATIK | 446 260,00 | 446 260,00 | | | 446 260,00 | 446 260,00 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 93 442,00 | 93 442,00 | | | 93 442,00 | 93 442,00 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 171 576,00 | 171 576,00 | | | 171 576,00 | 171 576,00 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 228 300,00 | 228 300,00 | | | 228 300,00 | 228 300,00 |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 120 000,00 | 120 000,00 | | | 120 000,00 | 120 000,00 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 4 164 112,26 | 4 164 112,26 | 35 000,00 | 35 000,00 | 4 199 112,26 | 4 199 112,26 |
| 3 |
| OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 1 | ENTWICKLUNG VON DATENBANKEN | 5 110 489,00 | 4 504 809,00 | | | 5 110 489,00 | 4 504 809,00 |
| 3 2 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNG | 150 000,00 | 150 000,00 | | | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 3 3 | SITZUNGEN IM RAHMEN DER OPERATIVEN TÄTIGKEITEN | 985 000,00 | 990 368,00 | 106 945,35 | 106 945,35 | 1 091 945,35 | 1 097 313,35 |
| 3 4 | ÜBERSETZUNGSKOSTEN | 300 000,00 | 300 000,00 | | | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 3 5 | STUDIEN | 324 400,00 | 749 664,00 | | | 324 400,00 | 749 664,00 |
| 3 6 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM THEMA SEEVERKEHR | 791 219,93 | 832 719,93 | 1 134,02 | 1 134,02 | 792 353,95 | 833 853,95 |
| 3 7 | AUSBILDUNG IM BEREICH DER SICHERHEIT DES SEEVERKEHRS | 846 000,00 | 877 213,00 | | | 846 000,00 | 877 213,00 |
| 3 8 | MASSNAHMEN ZUR BEKÄMPFUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN | 23 027 960,63 | 23 027 960,63 | 225 100,00 | 225 100,00 | 23 253 060,63 | 23 253 060,63 |
| 3 9 | DATENZENTRUM FÜR DIE IDENTIFIZIERUNG UND VERFOLGUNG VON SCHIFFEN ÜBER GROSSE ENTFERNUNGEN (LRIT) | 1 538 863,66 | 1 641 198,66 | | | 1 538 863,66 | 1 641 198,66 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 33 073 933,22 | 33 073 933,22 | 333 179,37 | 333 179,37 | 33 407 112,59 | 33 407 112,59 |
| | GESAMTBETRAG | 57 025 785,86 | 57 025 785,86 | 387 702,05 | 387 702,05 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2011

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

18 066 012,69

18 066 012,69

17 375,44

17 375,44

18 083 388,13

18 083 388,13

1 2

VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS

541 654,30

541 654,30

541 654,30

541 654,30

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

165 073,39

165 073,39

2 147,24

2 147,24

167 220,63

167 220,63

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

425 000,00

425 000,00

425 000,00

425 000,00

1 6

SOZIALE MASSNAHMEN

550 000,00

550 000,00

550 000,00

550 000,00

1 7

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

Titel 1 — Insgesamt

19 787 740,38

19 787 740,38

19 522,68

19 522,68

19 807 263,06

19 807 263,06

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

3 104 534,26

3 104 534,26

35 000,00

35 000,00

3 139 534,26

3 139 534,26

2 1

AUSGABEN FÜR INFORMATIK

446 260,00

446 260,00

446 260,00

446 260,00

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

93 442,00

93 442,00

93 442,00

93 442,00

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

171 576,00

171 576,00

171 576,00

171 576,00

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

228 300,00

228 300,00

228 300,00

228 300,00

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

Titel 2 — Insgesamt

4 164 112,26

4 164 112,26

35 000,00

35 000,00

4 199 112,26

4 199 112,26

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 1

ENTWICKLUNG VON DATENBANKEN

5 110 489,00

4 504 809,00

5 110 489,00

4 504 809,00

3 2

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNG

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

3 3

SITZUNGEN IM RAHMEN DER OPERATIVEN TÄTIGKEITEN

985 000,00

990 368,00

106 945,35

106 945,35

1 091 945,35

1 097 313,35

3 4

ÜBERSETZUNGSKOSTEN

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

3 5

STUDIEN

324 400,00

749 664,00

324 400,00

749 664,00

3 6

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM THEMA SEEVERKEHR

791 219,93

832 719,93

1 134,02

1 134,02

792 353,95

833 853,95

3 7

AUSBILDUNG IM BEREICH DER SICHERHEIT DES SEEVERKEHRS

846 000,00

877 213,00

846 000,00

877 213,00

3 8

MASSNAHMEN ZUR BEKÄMPFUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN

23 027 960,63

23 027 960,63

225 100,00

225 100,00

23 253 060,63

23 253 060,63

3 9

DATENZENTRUM FÜR DIE IDENTIFIZIERUNG UND VERFOLGUNG VON SCHIFFEN ÜBER GROSSE ENTFERNUNGEN (LRIT)

1 538 863,66

1 641 198,66

1 538 863,66

1 641 198,66

Titel 3 — Insgesamt

33 073 933,22

33 073 933,22

333 179,37

333 179,37

33 407 112,59

33 407 112,59

GESAMTBETRAG

57 025 785,86

57 025 785,86

387 702,05

387 702,05

57 413 487,91

57 413 487,91

Stellenplan

| Laufbahn- und Besoldungsgruppen | Stellen |
| --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 9 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AD 11 | | 11 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 22 | | 20 | | 20 |
| AD 8 | | 22 | | 18 | | 18 |
| AD 7 | | 22 | | 23 | | 21 |
| AD 6 | | 19 | | 18 | | 15 |
| AD 5 | | 10 | | 10 | | 9 |
| Laufbahngruppe AD insgesamt | 3 | 137 | 5 | 129 | 5 | 123 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 9 | | 8 | | 8 |
| AST 4 | | 17 | | 15 | | 13 |
| AST 3 | | 20 | | 17 | | 17 |
| AST 2 | | 11 | | 13 | | 13 |
| AST 1 | | 4 | | 6 | | 6 |
| Laufbahngruppe AST insgesamt | 1 | 67 | 1 | 65 | 1 | 63 |
| Gesamtzahl | 4 | 204 | 6 | 194 | 6 | 186 |
| Gesamtpersonal | 208 | 200 | 192 |

Laufbahn- und Besoldungsgruppen

Stellen

2011

2010

2009

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

9

2

8

2

8

AD 11

11

1

10

1

10

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

22

20

20

AD 8

22

18

18

AD 7

22

23

21

AD 6

19

18

15

AD 5

10

10

9

Laufbahngruppe AD insgesamt

3

137

5

129

5

123

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

AST 6

3

3

3

AST 5

9

8

8

AST 4

17

15

13

AST 3

20

17

17

AST 2

11

13

13

AST 1

4

6

6

Laufbahngruppe AST insgesamt

1

67

1

65

1

63

Gesamtzahl

4

204

6

194

6

186

Gesamtpersonal

208

200

192

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| 30.3.2012 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 95/231 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 95/231

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Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation für das Haushaltsjahr 2011 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

(2012/C 95/42)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2011 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |
| 9 |
| VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 9 0 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2011

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

16 206 600

– 639 200

15 567 400

Titel 2 — Insgesamt

16 206 600

– 639 200

15 567 400

9

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

9 0

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

16 206 600

– 639 200

15 567 400

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2011 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | GEHÄLTER | 9 785 900 | – 535 000 | 9 250 900 |
| 1 2 | VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS | 171 700 | –26 898 | 144 802 |
| 1 3 | DIENSTREISEKOSTEN | 315 000 | –70 000 | 245 000 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR, BERUFLICHE FORTBILDUNG | 382 400 | –74 209 | 308 191 |
| 1 7 | EMPFÄNGE, VERANSTALTUNGEN | 9 900 | | 9 900 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 10 664 900 | – 706 107 | 9 958 793 |
| 2 |
| SACHAUSGABEN |
| 2 0 | BÜROS | 1 967 500 | 287 162 | 2 254 662 |
| 2 1 | ANKAUF VON DV-MATERIAL | 933 400 | –70 000 | 863 400 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 133 800 | | 133 800 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 130 800 | –26 330 | 104 470 |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN | 50 000 | –25 810 | 24 190 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 3 215 500 | 165 022 | 3 380 522 |
| 3 |
| KOSTEN FÜR FACHLEISTUNGEN UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG |
| 3 1 | SACHVERSTÄNDIGENSITZUNGEN | 1 327 200 | – 157 200 | 1 170 000 |
| 3 2 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 90 000 | –38 915 | 51 085 |
| 3 3 | SONSTIGE KOSTEN FÜR FACHLEISTUNGEN UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG | 909 000 | 98 000 | 1 007 000 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 2 326 200 | –98 115 | 2 228 085 |
| | GESAMTBETRAG | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2011

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

GEHÄLTER

9 785 900

– 535 000

9 250 900

1 2

VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS

171 700

–26 898

144 802

1 3

DIENSTREISEKOSTEN

315 000

–70 000

245 000

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR, BERUFLICHE FORTBILDUNG

382 400

–74 209

308 191

1 7

EMPFÄNGE, VERANSTALTUNGEN

9 900

9 900

Titel 1 — Insgesamt

10 664 900

– 706 107

9 958 793

2

SACHAUSGABEN

2 0

BÜROS

1 967 500

287 162

2 254 662

2 1

ANKAUF VON DV-MATERIAL

933 400

–70 000

863 400

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

133 800

133 800

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

130 800

–26 330

104 470

2 4

TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN

50 000

–25 810

24 190

Titel 2 — Insgesamt

3 215 500

165 022

3 380 522

3

KOSTEN FÜR FACHLEISTUNGEN UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG

3 1

SACHVERSTÄNDIGENSITZUNGEN

1 327 200

– 157 200

1 170 000

3 2

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

90 000

–38 915

51 085

3 3

SONSTIGE KOSTEN FÜR FACHLEISTUNGEN UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG

909 000

98 000

1 007 000

Titel 3 — Insgesamt

2 326 200

–98 115

2 228 085

GESAMTBETRAG

16 206 600

– 639 200

15 567 400

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 7 | 7 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 7 | 9 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| AD insgesamt | — | — | — | 33 | 33 | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST insgesamt | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Insgesamt | — | — | — | 37 | 37 | 37 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

5

5

5

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

7

7

5

AD 7

—

—

—

7

7

9

AD 6

—

—

—

4

4

2

AD 5

—

—

—

3

3

5

AD insgesamt

—

—

—

33

33

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST insgesamt

—

—

—

4

4

4

Insgesamt

—

—

—

37

37

37

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 56 | 59 |
| FG III | 48 | 39 |
| FG II | 16 | 16 |
| FG I | 1 | 1 |
| Gesamt FG | 119 | 115 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | — | — |
| Insgesamt | 119 | 115 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2011

2010

FG IV

56

59

FG III

48

39

FG II

16

16

FG I

1

1

Gesamt FG

119

115

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

—

—

Insgesamt

119

115

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| 30.3.2012 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 95/237 |
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30.3.2012

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 95/237

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Veröffentlichung des Einnahmen- und Ausgabenplans der Agentur für das Europäische GNSS (GSA) für das Haushaltsjahr 2011 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

(2012/C 95/43)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2011 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN |
| 2 0 | ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN | 9 462 000 | | 9 462 000 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 9 462 000 | | 9 462 000 |
| 9 |
| VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 9 0 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 9 462 000 | | 9 462 000 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2011

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

2

ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN

2 0

ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN

9 462 000

9 462 000

Titel 2 — Insgesamt

9 462 000

9 462 000

9

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

9 0

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

9 462 000

9 462 000

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2011 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONALAUSGABEN | 3 905 000 | 3 905 000 | – 395 000 | – 395 000 | 3 510 000 | 3 510 000 |
| 1 2 | EINSTELLUNGSKOSTEN | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 |
| 1 3 | DIENSTREISEN | 280 000 | 280 000 | | | 280 000 | 280 000 |
| 1 4 | FORTBILDUNGSAUSGABEN | 90 000 | 90 000 | –25 000 | –25 000 | 65 000 | 65 000 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 4 335 000 | 4 335 000 | – 420 000 | – 420 000 | 3 915 000 | 3 915 000 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 590 000 | 590 000 | | | 590 000 | 590 000 |
| 2 1 | KOSTEN FÜR DATENVERARBEITUNG | 570 000 | 570 000 | 70 000 | 70 000 | 640 000 | 640 000 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 215 000 | 215 000 | 57 432 | 57 432 | 272 432 | 272 432 |
| 2 4 | POST UND FERNMELDEGEBÜHREN | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 190 000 | 190 000 | – 107 432 | – 107 432 | 82 568 | 82 568 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 595 000 | 1 595 000 | 20 000 | 20 000 | 1 615 000 | 1 615 000 |
| 3 |
| OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR STUDIEN | 1 713 496 | 2 975 496 | 400 000 | 700 000 | 2 113 496 | 3 675 496 |
| 3 2 | AUSGABEN FÜR VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN | 1 504 | 1 504 | | | 1 504 | 1 504 |
| 3 3 | SAB | 555 000 | 555 000 | | – 300 000 | 555 000 | 255 000 |
| 3 9 | OPERATIVE AKTIVITÄTEN — GRUPPE 1 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 3 — Insgesamt | 2 270 000 | 3 532 000 | 400 000 | 400 000 | 2 670 000 | 3 932 000 |
| | GESAMTBETRAG | 8 200 000 | 9 462 000 | 0 | 0 | 8 200 000 | 9 462 000 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2011

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONALAUSGABEN

3 905 000

3 905 000

– 395 000

– 395 000

3 510 000

3 510 000

1 2

EINSTELLUNGSKOSTEN

50 000

50 000

50 000

50 000

1 3

DIENSTREISEN

280 000

280 000

280 000

280 000

1 4

FORTBILDUNGSAUSGABEN

90 000

90 000

–25 000

–25 000

65 000

65 000

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

10 000

10 000

10 000

10 000

Titel 1 — Insgesamt

4 335 000

4 335 000

– 420 000

– 420 000

3 915 000

3 915 000

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

590 000

590 000

590 000

590 000

2 1

KOSTEN FÜR DATENVERARBEITUNG

570 000

570 000

70 000

70 000

640 000

640 000

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

10 000

10 000

10 000

10 000

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

215 000

215 000

57 432

57 432

272 432

272 432

2 4

POST UND FERNMELDEGEBÜHREN

20 000

20 000

20 000

20 000

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

190 000

190 000

– 107 432

– 107 432

82 568

82 568

Titel 2 — Insgesamt

1 595 000

1 595 000

20 000

20 000

1 615 000

1 615 000

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 1

AUSGABEN FÜR STUDIEN

1 713 496

2 975 496

400 000

700 000

2 113 496

3 675 496

3 2

AUSGABEN FÜR VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN

1 504

1 504

1 504

1 504

3 3

SAB

555 000

555 000

– 300 000

555 000

255 000

3 9

OPERATIVE AKTIVITÄTEN — GRUPPE 1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 3 — Insgesamt

2 270 000

3 532 000

400 000

400 000

2 670 000

3 932 000

GESAMTBETRAG

8 200 000

9 462 000

0

0

8 200 000

9 462 000

---

| 30.3.2012 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 95/241 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 95/241

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des gemeinsamen Unternehmens Artemis für das Haushaltsjahr 2011 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2012/C 95/44)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2011 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE |
| 1 0 | ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE | 45 559 100 | | 45 559 100 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 45 559 100 | | 45 559 100 |
| 2 |
| ZUSCHUSS VON ARTEMISIA |
| 2 0 | ZUSCHUSS VON ARTEMISIA | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | GESAMTBETRAG | 46 559 100 | | 46 559 100 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2011

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE

1 0

ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE

45 559 100

45 559 100

Titel 1 — Insgesamt

45 559 100

45 559 100

2

ZUSCHUSS VON ARTEMISIA

2 0

ZUSCHUSS VON ARTEMISIA

1 000 000

1 000 000

Titel 2 — Insgesamt

1 000 000

1 000 000

GESAMTBETRAG

46 559 100

46 559 100

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2011 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 1 220 700 | | 1 220 700 |
| 1 2 | PERSONALEINSTELLUNGEN / VERSCHIEDENE AUSGABEN | 5 000 | | 5 000 |
| 1 4 | SOZIALE INFRASTRUKTUR UND WEITERBILDUNG | 15 000 | | 15 000 |
| 1 7 | DIENSTREISEN UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 90 000 | | 90 000 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 1 330 700 | | 1 330 700 |
| 2 |
| SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 225 000 | | 225 000 |
| 2 1 | INFORMATIONSTECHNOLOGIE | 125 000 | | 125 000 |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 20 000 | | 20 000 |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 10 000 | | 10 000 |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATIONS- UND POSTGEBÜHREN | 10 000 | | 10 000 |
| 2 6 | BEWERTUNGEN UND ÜBERPRÜFUNGEN (2010: KAPITEL 3 2) | 445 000 | | 445 000 |
| 2 7 | INNOVATIONSAKTIVITÄTEN (2010: KAPITEL 3 3) | 80 000 | | 80 000 |
| 2 8 | VERÖFFENTLICHUNGEN UND KOMMUNIKATION (2010: KAPITEL 3 4) | 260 000 | | 260 000 |
| 2 9 | AUDITS UND BEWERTUNGEN (2010: KAPITEL 3 5) | 30 000 | | 30 000 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 205 000 | | 1 205 000 |
| 3 |
| OPERATIVE TÄTIGKEITEN |
| 3 1 | AUSGEWÄHLTE FUE-PROJEKTE | 44 023 400 | –18 023 400 | 26 000 000 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 44 023 400 | –18 023 400 | 26 000 000 |
| | GESAMTBETRAG | 46 559 100 | –18 023 400 | 28 535 700 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2011

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

1 220 700

1 220 700

1 2

PERSONALEINSTELLUNGEN / VERSCHIEDENE AUSGABEN

5 000

5 000

1 4

SOZIALE INFRASTRUKTUR UND WEITERBILDUNG

15 000

15 000

1 7

DIENSTREISEN UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

90 000

90 000

Titel 1 — Insgesamt

1 330 700

1 330 700

2

SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

225 000

225 000

2 1

INFORMATIONSTECHNOLOGIE

125 000

125 000

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

20 000

20 000

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

10 000

10 000

2 4

TELEKOMMUNIKATIONS- UND POSTGEBÜHREN

10 000

10 000

2 6

BEWERTUNGEN UND ÜBERPRÜFUNGEN (2010: KAPITEL 3 2)

445 000

445 000

2 7

INNOVATIONSAKTIVITÄTEN (2010: KAPITEL 3 3)

80 000

80 000

2 8

VERÖFFENTLICHUNGEN UND KOMMUNIKATION (2010: KAPITEL 3 4)

260 000

260 000

2 9

AUDITS UND BEWERTUNGEN (2010: KAPITEL 3 5)

30 000

30 000

Titel 2 — Insgesamt

1 205 000

1 205 000

3

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

3 1

AUSGEWÄHLTE FUE-PROJEKTE

44 023 400

–18 023 400

26 000 000

Titel 3 — Insgesamt

44 023 400

–18 023 400

26 000 000

GESAMTBETRAG

46 559 100

–18 023 400

28 535 700

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Planstellen auf Zeit | Planstellen auf Zeit | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD insgesamt | — | — | — | 7 | — | 8 | — | 8 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST insgesamt | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gesamt | — | 7 | 8 | 8 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2008

2009

2010

2011

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Planstellen auf Zeit

Planstellen auf Zeit

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

2

—

2

—

2

AD 10

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

4

—

5

—

5

AD 7

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

—

—

AD insgesamt

—

—

—

7

—

8

—

8

AST 11

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

—

—

AST insgesamt

—

—

—

—

—

—

—

—

Insgesamt

—

—

—

—

—

—

—

—

Gesamt

—

7

8

8

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 2 | 3 |
| FG II | 2 | 4 |
| FG I | — | — |
| FG insgesamt | 4 | 7 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | — | — |
| Insgesamt | 4 | 7 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2010

2011

FG IV

—

—

FG III

2

3

FG II

2

4

FG I

—

—

FG insgesamt

4

7

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

—

—

Insgesamt

4

7

---

Berichtigungen

| 30.3.2012 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 95/247 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 95/247

---

Berichtigung der Veröffentlichung des Einnahmen- und Ausgabenplans der Agentur für das Europäische GNSS (GSA) für das Haushaltsjahr 2011 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(
  Amtsblatt der Europäischen Union C 287 vom 30. September 2011
  )

(2012/C 95/45)

Auf den Seiten 20 und 21 erhalten die Tabellen folgende Fassung:

„EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2011 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN |
| 2 0 | ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN | 8 200 000 | 1 262 000 | 9 462 000 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 8 200 000 | 1 262 000 | 9 462 000 |
| 9 |
| VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 9 0 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 8 200 000 | 1 262 000 | 9 462 000 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2011

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

2

ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN

2 0

ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN

8 200 000

1 262 000

9 462 000

Titel 2 — Insgesamt

8 200 000

1 262 000

9 462 000

9

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

9 0

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

8 200 000

1 262 000

9 462 000

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2011 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONALAUSGABEN | 3 990 000 | 3 990 000 | –85 000 | –85 000 | 3 905 000 | 3 905 000 |
| 1 2 | EINSTELLUNGSKOSTEN | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 |
| 1 3 | DIENSTREISEN | 280 000 | 280 000 | | | 280 000 | 280 000 |
| 1 4 | FORTBILDUNGSAUSGABEN | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 4 420 000 | 4 420 000 | –85 000 | –85 000 | 4 335 000 | 4 335 000 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 590 000 | 590 000 | | | 590 000 | 590 000 |
| 2 1 | KOSTEN FÜR DATENVERARBEITUNG | 570 000 | 570 000 | | | 570 000 | 570 000 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 130 000 | 130 000 | 85 000 | 85 000 | 215 000 | 215 000 |
| 2 4 | POST UND FERNMELDEGEBÜHREN | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 190 000 | 190 000 | | | 190 000 | 190 000 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 510 000 | 1 510 000 | 85 000 | 85 000 | 1 595 000 | 1 595 000 |
| 3 |
| OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR STUDIEN | 2 220 000 | 2 220 000 | – 506 504 | 755 496 | 1 713 496 | 2 975 496 |
| 3 2 | AUSGABEN FÜR VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN | 50 000 | 50 000 | –48 496 | –48 496 | 1 504 | 1 504 |
| 3 3 | SAB | | | 555 000 | 555 000 | 555 000 | 555 000 |
| 3 9 | OPERATIVE AKTIVITÄTEN — GRUPPE 1 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 3 — Insgesamt | 2 270 000 | 2 270 000 | 0 | 1 262 000 | 2 270 000 | 3 532 000 |
| | GESAMTBETRAG | 8 200 000 | 8 200 000 | 0 | 1 262 000 | 8 200 000 | 9 462 000“ |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2011

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONALAUSGABEN

3 990 000

3 990 000

–85 000

–85 000

3 905 000

3 905 000

1 2

EINSTELLUNGSKOSTEN

50 000

50 000

50 000

50 000

1 3

DIENSTREISEN

280 000

280 000

280 000

280 000

1 4

FORTBILDUNGSAUSGABEN

90 000

90 000

90 000

90 000

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

10 000

10 000

10 000

10 000

Titel 1 — Insgesamt

4 420 000

4 420 000

–85 000

–85 000

4 335 000

4 335 000

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

590 000

590 000

590 000

590 000

2 1

KOSTEN FÜR DATENVERARBEITUNG

570 000

570 000

570 000

570 000

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

10 000

10 000

10 000

10 000

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

130 000

130 000

85 000

85 000

215 000

215 000

2 4

POST UND FERNMELDEGEBÜHREN

20 000

20 000

20 000

20 000

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

190 000

190 000

190 000

190 000

Titel 2 — Insgesamt

1 510 000

1 510 000

85 000

85 000

1 595 000

1 595 000

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 1

AUSGABEN FÜR STUDIEN

2 220 000

2 220 000

– 506 504

755 496

1 713 496

2 975 496

3 2

AUSGABEN FÜR VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN

50 000

50 000

–48 496

–48 496

1 504

1 504

3 3

SAB

555 000

555 000

555 000

555 000

3 9

OPERATIVE AKTIVITÄTEN — GRUPPE 1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 3 — Insgesamt

2 270 000

2 270 000

0

1 262 000

2 270 000

3 532 000

GESAMTBETRAG

8 200 000

8 200 000

0

1 262 000

8 200 000

9 462 000“

---

| 30.3.2012 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 95/249 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 95/249

---

Berichtigung des Einnahmen- und Ausgabenplans des Europäischen Polizeiamtes für das Haushaltsjahr 2011 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(
  Amtsblatt der Europäischen Union C 36 vom 9. Februar 2012
  )

(2012/C 95/46)

Auf Seite 59 erhält die Tabelle folgende Fassung:

„AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2011 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 50 230 700 | – 174 500 | 50 056 200 |
| 1 2 | VERWALTUNGSDIENSTREISEN | 362 600 | – 130 000 | 232 600 |
| 1 3 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 1 455 000 | – 219 000 | 1 236 000 |
| 1 4 | WEITERBILDUNG | 488 400 | – 174 000 | 314 400 |
| 1 5 | SONSTIGE PERSONALAUSGABEN | 390 000 | 391 500 | 781 500 |
| 1 6 | EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 164 000 | –44 000 | 120 000 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 53 090 700 | – 350 000 | 52 740 700 |
| 2 |
| SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 4 370 500 | – 801 000 | 3 569 500 |
| 2 1 | VERWALTUNGSBEZOGENE INFORMATIONSTECHNOLOGIE | 1 348 000 | –23 500 | 1 324 500 |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 647 000 | 479 000 | 1 126 000 |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 943 500 | 44 500 | 988 000 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 472 000 | 3 000 | 475 000 |
| 2 5 | SATZUNGSBEDINGTE AUSGABEN | 2 558 000 | 200 000 | 2 758 000 |
| 2 6 | ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION | p.m. | | p.m. |
| | Titel 2 — Insgesamt | 10 339 000 | –98 000 | 10 241 000 |
| 3 |
| OPERATIVE TÄTIGKEITEN |
| 3 0 | OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 3 677 100 | – 180 000 | 3 497 100 |
| 3 1 | OPERATIVE INFORMATIONSTECHNOLGOGIE | 12 316 200 | 301 000 | 12 617 200 |
| 3 2 | TELEKOMMUNIKATIONSKOSTEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 3 061 000 | 277 000 | 3 338 000 |
| 3 3 | ABGEORDNETE NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE (OPERATIV) | 1 200 000 | 50 000 | 1 250 000 |
| 3 4 | TASKFORCE DER POLIZEICHEFS | 200 000 | | 200 000 |
| 3 5 | LEITER DER NATIONALEN EUROPOL-STELLEN | 65 000 | | 65 000 |
| 3 6 | OERATIVE AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT ZUSCHÜSSEN UND FINANZHILFEN | p.m. | 883 170 | 883 170 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 20 519 300 | 1 331 170 | 21 850 470 |
| | GESAMTBETRAG | 83 949 000 | 883 170 | 84 832 170“ |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2011

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

50 230 700

– 174 500

50 056 200

1 2

VERWALTUNGSDIENSTREISEN

362 600

– 130 000

232 600

1 3

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

1 455 000

– 219 000

1 236 000

1 4

WEITERBILDUNG

488 400

– 174 000

314 400

1 5

SONSTIGE PERSONALAUSGABEN

390 000

391 500

781 500

1 6

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

164 000

–44 000

120 000

Titel 1 — Insgesamt

53 090 700

– 350 000

52 740 700

2

SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

4 370 500

– 801 000

3 569 500

2 1

VERWALTUNGSBEZOGENE INFORMATIONSTECHNOLOGIE

1 348 000

–23 500

1 324 500

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

647 000

479 000

1 126 000

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

943 500

44 500

988 000

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

472 000

3 000

475 000

2 5

SATZUNGSBEDINGTE AUSGABEN

2 558 000

200 000

2 758 000

2 6

ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION

p.m.

p.m.

Titel 2 — Insgesamt

10 339 000

–98 000

10 241 000

3

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

3 0

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

3 677 100

– 180 000

3 497 100

3 1

OPERATIVE INFORMATIONSTECHNOLGOGIE

12 316 200

301 000

12 617 200

3 2

TELEKOMMUNIKATIONSKOSTEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN

3 061 000

277 000

3 338 000

3 3

ABGEORDNETE NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE (OPERATIV)

1 200 000

50 000

1 250 000

3 4

TASKFORCE DER POLIZEICHEFS

200 000

200 000

3 5

LEITER DER NATIONALEN EUROPOL-STELLEN

65 000

65 000

3 6

OERATIVE AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT ZUSCHÜSSEN UND FINANZHILFEN

p.m.

883 170

883 170

Titel 3 — Insgesamt

20 519 300

1 331 170

21 850 470

GESAMTBETRAG

83 949 000

883 170

84 832 170“

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