# Den Europæiske Unions C 95/2012

| | ISSN 1977-0871
  doi:10.3000/19770871.C_2012.095.dan |
| --- | --- |
| Den Europæiske Unions
  Tidende | C 95 |
| | |
| Dansk udgave | Meddelelser og oplysninger | 55. årgang30. marts 2012 |

ISSN 1977-0871

doi:10.3000/19770871.C_2012.095.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 95

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

55. årgang30. marts 2012

---

| Informationsnummer | Indhold | Side |
| --- | --- | --- |
| | IV   Oplysninger |
| | OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER |
| 2012/C 095/01 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2012 | 1 |
| 2012/C 095/02 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2012 | 7 |
| 2012/C 095/03 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2012 | 11 |
| 2012/C 095/04 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2012 | 17 |
| 2012/C 095/05 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2012 | 25 |
| 2012/C 095/06 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2012 | 31 |
| 2012/C 095/07 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2012 | 37 |
| 2012/C 095/08 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2012 | 43 |
| 2012/C 095/09 | Oversigt over EF-Sortsmyndighedens indtægter og udgifter for regnskabsåret 2012 | 49 |
| 2012/C 095/10 | Oversigt over indtægter og udgifter for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2012 | 55 |
| 2012/C 095/11 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2012 | 59 |
| 2012/C 095/12 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2012 | 65 |
| 2012/C 095/13 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2012 | 71 |
| 2012/C 095/14 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2012 | 77 |
| 2012/C 095/15 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2012 | 83 |
| 2012/C 095/16 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2012 | 87 |
| 2012/C 095/17 | Oversigt over indtægter og udgifter for Eurojust for regnskabsåret 2012 | 93 |
| 2012/C 095/18 | Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2012 | 99 |
| 2012/C 095/19 | Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Konkurrenceevne og Innovation for regnskabsåret 2012 | 105 |
| 2012/C 095/20 | Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Sundhed og Forbrugere for regnskabsåret 2012 | 111 |
| 2012/C 095/21 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske GNSS-agentur for regnskabsåret 2012 | 117 |
| 2012/C 095/22 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Politiakademi (Cepol) for regnskabsåret 2012 | 121 |
| 2012/C 095/23 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex) for regnskabsåret 2012 | 125 |
| 2012/C 095/24 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2012 | 131 |
| 2012/C 095/25 | Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Det Transeuropæiske Transportnet for regnskabsåret 2012 | 137 |
| 2012/C 095/26 | Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder — budget 2012 | 143 |
| 2012/C 095/27 | Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2012 | 147 |
| 2012/C 095/28 | Oversigt over indtægter og udgifter for EF-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2012 | 153 |
| 2012/C 095/29 | Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd for regnskabsåret 2012 | 157 |
| 2012/C 095/30 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2012 | 161 |
| 2012/C 095/31 | Oversigt over indtægter og udgifter for Fællesforetagendet for Initiativet vedrørende Innovative Lægemidler for regnskabsåret 2012 | 167 |
| 2012/C 095/32 | Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet for brændselsceller og brint for regnskabsåret 2012 | 173 |
| 2012/C 095/33 | Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Clean Sky for regnskabsåret 2012 | 179 |
| 2012/C 095/34 | Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Artemis for regnskabsåret 2012 | 185 |
| 2012/C 095/35 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) for regnskabsåret 2012 | 191 |
| 2012/C 095/36 | Oversigt over indtægter og udgifter for den europæiske banktilsynsmyndighed (EBA) for regnskabsåret 2012 | 197 |
| 2012/C 095/37 | Oversigt over indtægter og udgifter for Støttekontoret for sammenslutningen af europæiske tilsynsmyndigheder inden for elektronisk kommunikation (BEREC-støttekontoret) for regnskabsåret 2012 | 203 |
| 2012/C 095/38 | Oversigt over indtægter og udgifter for den europæiske værdipapir- og markedstilsynsmyndighed (ESMA) for regnskabsåret 2012 | 209 |
| 2012/C 095/39 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2011 — ændringsbudget nr. 1 | 215 |
| 2012/C 095/40 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2011 — ændringsbudget nr. 4 | 219 |
| 2012/C 095/41 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2011 — ændringsbudget nr. 3 | 225 |
| 2012/C 095/42 | Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Konkurrenceevne og Innovation for regnskabsåret 2011 — ændringsbudget nr. 2 | 231 |
| 2012/C 095/43 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske GNSS-agentur for regnskabsåret 2011 — ændringsbudget nr. 2 | 237 |
| 2012/C 095/44 | Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Artemis for regnskabsåret 2011 — ændringsbudget nr. 1 | 241 |

Informationsnummer

Indhold

Side

IV   Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

2012/C 095/01

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2012

1

2012/C 095/02

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2012

7

2012/C 095/03

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2012

11

2012/C 095/04

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2012

17

2012/C 095/05

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2012

25

2012/C 095/06

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2012

31

2012/C 095/07

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2012

37

2012/C 095/08

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2012

43

2012/C 095/09

Oversigt over EF-Sortsmyndighedens indtægter og udgifter for regnskabsåret 2012

49

2012/C 095/10

Oversigt over indtægter og udgifter for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2012

55

2012/C 095/11

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2012

59

2012/C 095/12

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2012

65

2012/C 095/13

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2012

71

2012/C 095/14

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2012

77

2012/C 095/15

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2012

83

2012/C 095/16

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2012

87

2012/C 095/17

Oversigt over indtægter og udgifter for Eurojust for regnskabsåret 2012

93

2012/C 095/18

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2012

99

2012/C 095/19

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Konkurrenceevne og Innovation for regnskabsåret 2012

105

2012/C 095/20

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Sundhed og Forbrugere for regnskabsåret 2012

111

2012/C 095/21

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske GNSS-agentur for regnskabsåret 2012

117

2012/C 095/22

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Politiakademi (Cepol) for regnskabsåret 2012

121

2012/C 095/23

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex) for regnskabsåret 2012

125

2012/C 095/24

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2012

131

2012/C 095/25

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Det Transeuropæiske Transportnet for regnskabsåret 2012

137

2012/C 095/26

Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder — budget 2012

143

2012/C 095/27

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2012

147

2012/C 095/28

Oversigt over indtægter og udgifter for EF-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2012

153

2012/C 095/29

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd for regnskabsåret 2012

157

2012/C 095/30

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2012

161

2012/C 095/31

Oversigt over indtægter og udgifter for Fællesforetagendet for Initiativet vedrørende Innovative Lægemidler for regnskabsåret 2012

167

2012/C 095/32

Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet for brændselsceller og brint for regnskabsåret 2012

173

2012/C 095/33

Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Clean Sky for regnskabsåret 2012

179

2012/C 095/34

Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Artemis for regnskabsåret 2012

185

2012/C 095/35

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) for regnskabsåret 2012

191

2012/C 095/36

Oversigt over indtægter og udgifter for den europæiske banktilsynsmyndighed (EBA) for regnskabsåret 2012

197

2012/C 095/37

Oversigt over indtægter og udgifter for Støttekontoret for sammenslutningen af europæiske tilsynsmyndigheder inden for elektronisk kommunikation (BEREC-støttekontoret) for regnskabsåret 2012

203

2012/C 095/38

Oversigt over indtægter og udgifter for den europæiske værdipapir- og markedstilsynsmyndighed (ESMA) for regnskabsåret 2012

209

2012/C 095/39

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2011 — ændringsbudget nr. 1

215

2012/C 095/40

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2011 — ændringsbudget nr. 4

219

2012/C 095/41

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2011 — ændringsbudget nr. 3

225

2012/C 095/42

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Konkurrenceevne og Innovation for regnskabsåret 2011 — ændringsbudget nr. 2

231

2012/C 095/43

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske GNSS-agentur for regnskabsåret 2011 — ændringsbudget nr. 2

237

2012/C 095/44

Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Artemis for regnskabsåret 2011 — ændringsbudget nr. 1

241

| | Berigtigelser |
| --- | --- |
| 2012/C 095/45 | Berigtigelse til oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske GNSS-agentur for regnskabsåret 2011 — ændringsbudget nr. 1 (EUT C 287 af 30.9.2011) | 247 |
| 2012/C 095/46 | Berigtigelse til oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2011 — ændringsbudget nr. 1 (EUT C 36 af 9.2.2012) | 249 |

Berigtigelser

2012/C 095/45

Berigtigelse til oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske GNSS-agentur for regnskabsåret 2011 — ændringsbudget nr. 1 (EUT C 287 af 30.9.2011)

(EUT C 287 af 30.9.2011)

247

2012/C 095/46

Berigtigelse til oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2011 — ændringsbudget nr. 1 (EUT C 36 af 9.2.2012)

(EUT C 36 af 9.2.2012)

249

Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette budgetdokument udtrykt i euro.

| DA | |
| --- | --- |

DA

---

IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

| 30.3.2012 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 95/1 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 95/1

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2012

(2012/C 95/01)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2012 | Regnskabsåret 2011 | Regnskabsåret 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |
| 1 0 | TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB | 17 433 900 | 17 270 000 | 16 920 000,— |
| | Afsnit 1 i alt | 17 433 900 | 17 270 000 | 16 920 000,— |
| 2 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 2 0 | INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | LEJEINDTÆGTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | INDTÆGTER OG GODTGØRELSE VED YDELSER MOD VEDERLAG | 5 000 | 25 000 | 25 000,— |
| 2 3 | TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER | 10 000 | 35 000 | 35 000,— |
| 2 4 | GAVER OG LEGATER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | AFKAST AF KAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE INDTÆGTER; KURSGEVINSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 2 i alt | 15 000 | 60 000 | 60 000,— |
| 3 |
| TILSKUD FRA IKKE-MEDLEMSSTATER |
| 3 0 | TILSKUD FRA ISLAND | 13 947 | 12 089 | 13 536,— |
| 3 1 | TILSKUD FRA NORGE | 434 107 | 393 756 | 407 772,— |
| 3 2 | ANDRE TILSKUD FRA KOMMISSIONEN (FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER) | p.m. | 1 100 000 | 810 000,— |
| 3 3 | DIVERSE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER | p.m. | 35 000 | 0,— |
| | Afsnit 3 i alt | 448 054 | 1 540 845 | 1 231 308,— |
| | TILSAMMEN | 17 896 954 | 18 870 845 | 18 211 308,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2012

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

1 0

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

17 433 900

17 270 000

16 920 000,—

Afsnit 1 i alt

17 433 900

17 270 000

16 920 000,—

2

DIVERSE INDTÆGTER

2 0

INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE

p.m.

p.m.

0,—

2 1

LEJEINDTÆGTER

p.m.

p.m.

0,—

2 2

INDTÆGTER OG GODTGØRELSE VED YDELSER MOD VEDERLAG

5 000

25 000

25 000,—

2 3

TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER

10 000

35 000

35 000,—

2 4

GAVER OG LEGATER

p.m.

p.m.

0,—

2 5

AFKAST AF KAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE INDTÆGTER; KURSGEVINSTER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 2 i alt

15 000

60 000

60 000,—

3

TILSKUD FRA IKKE-MEDLEMSSTATER

3 0

TILSKUD FRA ISLAND

13 947

12 089

13 536,—

3 1

TILSKUD FRA NORGE

434 107

393 756

407 772,—

3 2

ANDRE TILSKUD FRA KOMMISSIONEN (FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER)

p.m.

1 100 000

810 000,—

3 3

DIVERSE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER

p.m.

35 000

0,—

Afsnit 3 i alt

448 054

1 540 845

1 231 308,—

TILSAMMEN

17 896 954

18 870 845

18 211 308,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2012 | Bevillinger 2011 | Gennemførelse 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | LØNNINGER OG GODTGØRELSER | 10 220 000 | 10 220 000 | 10 879 000 | 10 879 000 | 10 192 200,— | 10 192 200,— |
| 1 2 | UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE | 165 000 | 165 000 | | | | |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 105 000 | 105 000 | 120 000 | 120 000 | 119 000,— | 119 000,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 144 000 | 144 000 | 246 000 | 246 000 | 233 800,— | 233 800,— |
| 1 5 | UDDANNELSE | 150 000 | 150 000 | 250 000 | 250 000 | 273 000,— | 273 000,— |
| 1 6 | EKSTERNE TJENESTEYDELSER | 125 000 | 125 000 | | | | |
| 1 7 | RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 21 000 | 21 000 | 5 000 | 5 000 | 8 000,— | 8 000,— |
| 1 8 | IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I PERSONALEUDGIFTERNE | 235 000 | 235 000 | | | | |
| | Afsnit 1 i alt | 11 165 000 | 11 165 000 | 11 500 000 | 11 500 000 | 10 826 000,— | 10 826 000,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 577 000 | 577 000 | 573 000 | 573 000 | 578 615,39 | 578 615,39 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 410 000 | 410 000 | 400 000 | 400 000 | 425 980,— | 425 980,— |
| 2 2 | LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 59 000 | 59 000 | 49 000 | 49 000 | 27 684,61 | 27 684,61 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 165 000 | 165 000 | 128 000 | 128 000 | 130 820,— | 130 820,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 187 000 | 187 000 | 225 000 | 225 000 | 191 900,— | 191 900,— |
| 2 5 | ADMINISTRATIVE MØDER | 12 000 | 12 000 | 10 000 | 10 000 | 16 000,— | 16 000,— |
| 2 8 | IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER | 70 000 | 70 000 | | | | |
| | Afsnit 2 i alt | 1 480 000 | 1 480 000 | 1 385 000 | 1 385 000 | 1 371 000,— | 1 371 000,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | TRANSVERSALE AKTIVITETER | 300 000 | 300 000 | 1 547 000 | 1 477 000 | 1 588 150,— | 882 620,— |
| 3 1 | IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I DET OPERATIONELLE ARBEJDSPROGRAM | 143 054 | 143 054 | 1 505 845 | 1 505 845 | 1 231 308,— | 2 956 591,56 |
| 3 2 | FORSKNING OG POLITISK ANALYSE | 2 076 900 | 2 076 900 | 1 069 000 | 1 147 000 | 1 226 000,— | 1 602 898,— |
| 3 3 | ØGET SAMARBEJDE OM ERHVERVSRETTET UDDANNELSE OG LIVSLANG LÆRING | 2 031 000 | 2 031 000 | 1 505 000 | 1 530 000 | 1 630 650,— | 1 792 000,— |
| 3 4 | UDVEKSLING MED OG STØTTE TIL PARTNERE, HERUNDER STUDIEBESØGSPROGRAMMET | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 23 740,— |
| 3 5 | INFORMATION, KOMMUNIKATION OG UDBREDELSE | 701 000 | 701 000 | 359 000 | 326 000 | 338 200,— | 413 742,— |
| | Afsnit 3 i alt | 5 251 954 | 5 251 954 | 5 985 845 | 5 985 845 | 6 014 308,— | 7 671 591,56 |
| | TILSAMMEN | 17 896 954 | 17 896 954 | 18 870 845 | 18 870 845 | 18 211 308,— | 19 868 591,56 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2012

Bevillinger 2011

Gennemførelse 2010

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

LØNNINGER OG GODTGØRELSER

10 220 000

10 220 000

10 879 000

10 879 000

10 192 200,—

10 192 200,—

1 2

UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE

165 000

165 000

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

105 000

105 000

120 000

120 000

119 000,—

119 000,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

144 000

144 000

246 000

246 000

233 800,—

233 800,—

1 5

UDDANNELSE

150 000

150 000

250 000

250 000

273 000,—

273 000,—

1 6

EKSTERNE TJENESTEYDELSER

125 000

125 000

1 7

RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

21 000

21 000

5 000

5 000

8 000,—

8 000,—

1 8

IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I PERSONALEUDGIFTERNE

235 000

235 000

Afsnit 1 i alt

11 165 000

11 165 000

11 500 000

11 500 000

10 826 000,—

10 826 000,—

2

INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

577 000

577 000

573 000

573 000

578 615,39

578 615,39

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

410 000

410 000

400 000

400 000

425 980,—

425 980,—

2 2

LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

59 000

59 000

49 000

49 000

27 684,61

27 684,61

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

165 000

165 000

128 000

128 000

130 820,—

130 820,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

187 000

187 000

225 000

225 000

191 900,—

191 900,—

2 5

ADMINISTRATIVE MØDER

12 000

12 000

10 000

10 000

16 000,—

16 000,—

2 8

IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER

70 000

70 000

Afsnit 2 i alt

1 480 000

1 480 000

1 385 000

1 385 000

1 371 000,—

1 371 000,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

TRANSVERSALE AKTIVITETER

300 000

300 000

1 547 000

1 477 000

1 588 150,—

882 620,—

3 1

IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I DET OPERATIONELLE ARBEJDSPROGRAM

143 054

143 054

1 505 845

1 505 845

1 231 308,—

2 956 591,56

3 2

FORSKNING OG POLITISK ANALYSE

2 076 900

2 076 900

1 069 000

1 147 000

1 226 000,—

1 602 898,—

3 3

ØGET SAMARBEJDE OM ERHVERVSRETTET UDDANNELSE OG LIVSLANG LÆRING

2 031 000

2 031 000

1 505 000

1 530 000

1 630 650,—

1 792 000,—

3 4

UDVEKSLING MED OG STØTTE TIL PARTNERE, HERUNDER STUDIEBESØGSPROGRAMMET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

23 740,—

3 5

INFORMATION, KOMMUNIKATION OG UDBREDELSE

701 000

701 000

359 000

326 000

338 200,—

413 742,—

Afsnit 3 i alt

5 251 954

5 251 954

5 985 845

5 985 845

6 014 308,—

7 671 591,56

TILSAMMEN

17 896 954

17 896 954

18 870 845

18 870 845

18 211 308,—

19 868 591,56

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| Stillinger besat pr. 31.12.2010 | Antal godkendte stillinger | Antal godkendte stillinger |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | 1 | | 2 |
| AD 12 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 |
| AD 11 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 7 |
| AD 10 | 3 | 5 | 3 | 6 | | 9 |
| AD 9 | | 3 | | 2 | | 2 |
| AD 8 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 7 | | | | 5 | | 7 |
| AD 6 | | 4 | | 6 | | 8 |
| AD 5 | | 6 | | 3 | | |
| AD i alt | 14 | 32 | 15 | 35 | 7 | 43 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AST 9 | | | | | | 1 |
| AST 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | 6 | 5 | 6 | | 5 | |
| AST 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 10 |
| AST 4 | 4 | 7 | 4 | 9 | 1 | 11 |
| AST 3 | | 7 | | 5 | | 3 |
| AST 2 | | 3 | | 2 | | 2 |
| AST 1 | | | | | | |
| AST i alt | 19 | 31 | 20 | 31 | 16 | 35 |
| I alt | 33 | 63 | 35 | 66 | 23 | 78 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2011

2012

Stillinger besat pr. 31.12.2010

Antal godkendte stillinger

Antal godkendte stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

2

AD 12

7

5

7

5

6

4

AD 11

4

5

5

3

1

7

AD 10

3

5

3

6

9

AD 9

3

2

2

AD 8

2

2

2

AD 7

5

7

AD 6

4

6

8

AD 5

6

3

AD i alt

14

32

15

35

7

43

AST 11

AST 10

2

1

3

1

3

1

AST 9

1

AST 8

2

1

2

1

2

1

AST 7

1

2

1

6

1

6

AST 6

6

5

6

5

AST 5

4

5

4

7

4

10

AST 4

4

7

4

9

1

11

AST 3

7

5

3

AST 2

3

2

2

AST 1

AST i alt

19

31

20

31

16

35

I alt

33

63

35

66

23

78

---

| 30.3.2012 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 95/7 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 95/7

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2012

(2012/C 95/02)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2012 | Regnskabsåret 2011 | Regnskabsåret 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 20 384 000 | 20 447 450 | 19 855 000,— |
| | Afsnit 1 i alt | 20 384 000 | 20 447 450 | 19 855 000,— |
| 5 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 5 0 | INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE | — | — | 0,— |
| 5 2 | AFKAST AF UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER O.A. | — | — | 0,— |
| 5 4 | DIVERSE INDTÆGTER, SOM KAN GENANVENDES, MEN SOM IKKE ER ANVENDT | p.m. | 33 000 | 110 123,— |
| 5 9 | ANDRE INDTÆGTER HIDRØRENDE FRA ADMINISTRATION | p.m. | 1 307 | 1 130,98 |
| | Afsnit 5 i alt | p.m. | 34 307 | 111 253,98 |
| 6 |
| INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING |
| 6 0 | INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING | 160 000 | 118 243 | 641 444,09 |
| | Afsnit 6 i alt | 160 000 | 118 243 | 641 444,09 |
| | TILSAMMEN | 20 544 000 | 20 600 000 | 20 607 698,07 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2012

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

20 384 000

20 447 450

19 855 000,—

Afsnit 1 i alt

20 384 000

20 447 450

19 855 000,—

5

DIVERSE INDTÆGTER

5 0

INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE

—

—

0,—

5 2

AFKAST AF UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER O.A.

—

—

0,—

5 4

DIVERSE INDTÆGTER, SOM KAN GENANVENDES, MEN SOM IKKE ER ANVENDT

p.m.

33 000

110 123,—

5 9

ANDRE INDTÆGTER HIDRØRENDE FRA ADMINISTRATION

p.m.

1 307

1 130,98

Afsnit 5 i alt

p.m.

34 307

111 253,98

6

INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING

6 0

INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING

160 000

118 243

641 444,09

Afsnit 6 i alt

160 000

118 243

641 444,09

TILSAMMEN

20 544 000

20 600 000

20 607 698,07

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2012 | Bevillinger 2011 | Gennemførelse 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 10 868 000 | 10 576 585 | 10 186 729,18 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 495 000 | 468 500 | 536 949,94 |
| 1 4 | SOCIO-MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 141 000 | 144 095 | 113 966,78 |
| | Afsnit 1 i alt | 11 504 000 | 11 189 180 | 10 837 645,90 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | VEDLIGEHOLDELSE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 708 000 | 587 559 | 614 644,09 |
| 2 1 | HUSLEJE | 21 000 | 19 898 | 19 300,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 665 000 | 1 070 313 | 606 513,26 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER | 30 000 | 21 920 | 41 240,50 |
| 2 4 | FORSENDELSE OG TELEKOMMUNIKATION | 86 000 | 75 900 | 80 082,53 |
| | Afsnit 2 i alt | 1 510 000 | 1 775 590 | 1 361 780,38 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | DRIFTSUDGIFTER | 7 530 000 | 7 635 230 | 8 263 741,03 |
| | Afsnit 3 i alt | 7 530 000 | 7 635 230 | 8 263 741,03 |
| | TILSAMMEN | 20 544 000 | 20 600 000 | 20 463 167,31 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2012

Bevillinger 2011

Gennemførelse 2010

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

10 868 000

10 576 585

10 186 729,18

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

495 000

468 500

536 949,94

1 4

SOCIO-MEDICINSK INFRASTRUKTUR

141 000

144 095

113 966,78

Afsnit 1 i alt

11 504 000

11 189 180

10 837 645,90

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

VEDLIGEHOLDELSE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

708 000

587 559

614 644,09

2 1

HUSLEJE

21 000

19 898

19 300,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

665 000

1 070 313

606 513,26

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

30 000

21 920

41 240,50

2 4

FORSENDELSE OG TELEKOMMUNIKATION

86 000

75 900

80 082,53

Afsnit 2 i alt

1 510 000

1 775 590

1 361 780,38

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

DRIFTSUDGIFTER

7 530 000

7 635 230

8 263 741,03

Afsnit 3 i alt

7 530 000

7 635 230

8 263 741,03

TILSAMMEN

20 544 000

20 600 000

20 463 167,31

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Faste stillinger |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 3 | 2 |
| AD 12 | 4 | 6 |
| AD 11 | 7 | 6 |
| AD 10 | 5 | 6 |
| AD 9 | 3 | 3 |
| AD 8 | 4 | 6 |
| AD 7 | 8 | 9 |
| AD 6 | 6 | 3 |
| AD 5 | 9 | 7 |
| I alt | 50 | 50 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | 2 | 2 |
| AST 9 | 4 | 3 |
| AST 8 | 4 | 4 |
| AST 7 | 7 | 5 |
| AST 6 | 9 | 10 |
| AST 5 | 6 | 7 |
| AST 4 | 11 | 9 |
| AST 3 | 5 | 7 |
| AST 2 | 1 | 2 |
| AST 1 | 2 | 2 |
| I alt | 51 | 51 |
| Tilsammen | 101 | 101 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2012

2011

Faste stillinger

Faste stillinger

AD 16

—

—

AD 15

—

1

AD 14

1

1

AD 13

3

2

AD 12

4

6

AD 11

7

6

AD 10

5

6

AD 9

3

3

AD 8

4

6

AD 7

8

9

AD 6

6

3

AD 5

9

7

I alt

50

50

AST 11

—

—

AST 10

2

2

AST 9

4

3

AST 8

4

4

AST 7

7

5

AST 6

9

10

AST 5

6

7

AST 4

11

9

AST 3

5

7

AST 2

1

2

AST 1

2

2

I alt

51

51

Tilsammen

101

101

---

| 30.3.2012 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 95/11 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 95/11

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2012

(2012/C 95/03)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2012 | Regnskabsåret 2011 | Regnskabsåret 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION, BIDRAG FRA EFTA-LANDENE OG DE NYE MEDLEMSLANDE |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION OG EFTA-BIDRAG | 41 627 249 | 41 219 704 | 40 579 354,— |
| | Afsnit 1 i alt | 41 627 249 | 41 219 704 | 40 579 354,— |
| 2 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 2 0 | INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | INDTÆGTER FRA UDLEJNING AF LØSØRE OG MATERIEL | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | BIDRAG SOM LED I SÆRAFTALERNE — FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER (1) | — | 21 000 000 | 9 996 499,— |
| 2 3 | REFUSION AF FORSKELLIGE UDGIFTER (2) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | GAVER OG TESTAMENTARISKE GAVER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | DIVERSE INDTÆGTER | — | 10 744 | 16 549,— |
| | Afsnit 2 i alt | p.m. | 21 010 744 | 10 013 048,— |
| | TILSAMMEN | 41 627 249 | 62 230 448 | 50 592 402,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2012

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION, BIDRAG FRA EFTA-LANDENE OG DE NYE MEDLEMSLANDE

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION OG EFTA-BIDRAG

41 627 249

41 219 704

40 579 354,—

Afsnit 1 i alt

41 627 249

41 219 704

40 579 354,—

2

DIVERSE INDTÆGTER

2 0

INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM

p.m.

p.m.

0,—

2 1

INDTÆGTER FRA UDLEJNING AF LØSØRE OG MATERIEL

p.m.

p.m.

0,—

2 2

BIDRAG SOM LED I SÆRAFTALERNE — FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER (1)

—

21 000 000

9 996 499,—

2 3

REFUSION AF FORSKELLIGE UDGIFTER (2)

p.m.

p.m.

0,—

2 4

GAVER OG TESTAMENTARISKE GAVER

p.m.

p.m.

0,—

2 5

DIVERSE INDTÆGTER

—

10 744

16 549,—

Afsnit 2 i alt

p.m.

21 010 744

10 013 048,—

TILSAMMEN

41 627 249

62 230 448

50 592 402,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2012 | Bevillinger 2011 | Gennemførelse 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE (3) | 21 886 861 | 21 516 659 | 20 934 665,— |
| 1 2 | UDGIFTER VED ANSÆTTELSE (4) | 120 000 | 290 000 | 381 251,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING (5) | 950 000 | 1 088 375 | 976 348,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART (6) | 800 000 | 702 805 | 670 691,— |
| 1 6 | VELFÆRD | 5 000 | 2 900 | 5 000,— |
| | Afsnit 1 i alt | 23 761 861 | 23 600 739 | 22 967 955,— |
| 2 |
| ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 1 | LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED (7) | 3 235 170 | 3 587 363 | 2 603 383,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED (8) | 150 000 | 332 200 | 250 532,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER (9) | 500 000 | 458 950 | 432 032,— |
| 2 4 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 12 000 | 12 000 | 17 490,— |
| 2 5 | EEA'S LEDELSE | 205 000 | 191 932 | 161 140,— |
| 2 6 | AGENTURETS MILJØSTYRING | 10 000 | 10 000 | 2 850,— |
| | Afsnit 2 i alt | 4 112 170 | 4 592 445 | 3 467 427,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 3 | RESSOURCER (10) | 11 682 940 | 12 250 298 | 12 610 958,— |
| 3 4 | STRATEGISKE AKTIONER | — | — | 0,— |
| 3 5 | STRATEGISKE AKTIONER (11) | 2 070 278 | 21 786 966 | 2 221 420,— |
| 3 6 | STRATEGISKE AKTIONER (12) | — | — | 693 697,— |
| | Afsnit 3 i alt | 13 753 218 | 34 037 264 | 15 526 075,— |
| | TILSAMMEN | 41 627 249 | 62 230 448 | 41 961 457,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2012

Bevillinger 2011

Gennemførelse 2010

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE (3)

21 886 861

21 516 659

20 934 665,—

1 2

UDGIFTER VED ANSÆTTELSE (4)

120 000

290 000

381 251,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING (5)

950 000

1 088 375

976 348,—

1 4

INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART (6)

800 000

702 805

670 691,—

1 6

VELFÆRD

5 000

2 900

5 000,—

Afsnit 1 i alt

23 761 861

23 600 739

22 967 955,—

2

ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 1

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED (7)

3 235 170

3 587 363

2 603 383,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED (8)

150 000

332 200

250 532,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER (9)

500 000

458 950

432 032,—

2 4

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

12 000

12 000

17 490,—

2 5

EEA'S LEDELSE

205 000

191 932

161 140,—

2 6

AGENTURETS MILJØSTYRING

10 000

10 000

2 850,—

Afsnit 2 i alt

4 112 170

4 592 445

3 467 427,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 3

RESSOURCER (10)

11 682 940

12 250 298

12 610 958,—

3 4

STRATEGISKE AKTIONER

—

—

0,—

3 5

STRATEGISKE AKTIONER (11)

2 070 278

21 786 966

2 221 420,—

3 6

STRATEGISKE AKTIONER (12)

—

—

693 697,—

Afsnit 3 i alt

13 753 218

34 037 264

15 526 075,—

TILSAMMEN

41 627 249

62 230 448

41 961 457,—

Stillingsfortegnelse

| Faste stillinger |
| --- |
| Kategorier og lønklasser, ny vedtægt | 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 2 | | |
| AD 10 | 1 | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | 2 | | |
| AD 5 | | | |
| I alt AD | 6 | 1 | 1 |
| AST 11 | 1 | 1 | |
| AST 10 | | | 1 |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| I alt AST | 3 | 3 | 3 |
| Tilsammen | 9 | 4 | 4 |

Faste stillinger

Kategorier og lønklasser, ny vedtægt

2010

2011

2012

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

2

AD 10

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

AD 5

I alt AD

6

1

1

AST 11

1

1

AST 10

1

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

I alt AST

3

3

3

Tilsammen

9

4

4

Stillingsfortegnelse

| Midlertidige stillinger |
| --- |
| Kategorier og lønklasser, ny vedtægt | 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | 9 | 9 | 9 |
| AD 11 | 11 | 11 | 11 |
| AD 10 | 9 | 9 | 9 |
| AD 9 | 8 | 8 | 8 |
| AD 8 | 7 | 7 | 8 |
| AD 7 | 6 | 6 | 8 |
| AD 6 | 6 | 7 | 6 |
| AD 5 | | | |
| I alt AD | 61 | 62 | 64 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | 8 | 8 | 8 |
| AST 7 | 6 | 6 | 6 |
| AST 6 | 8 | 8 | 10 |
| AST 5 | 4 | 4 | 10 |
| AST 4 | 14 | 14 | 10 |
| AST 3 | 13 | 13 | 9 |
| AST 2 | 4 | 4 | 4 |
| AST 1 | 5 | 5 | 5 |
| I alt AST | 68 | 68 | 68 |
| Tilsammen | 129 | 130 | 132 |

Midlertidige stillinger

Kategorier og lønklasser, ny vedtægt

2010

2011

2012

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

9

9

9

AD 11

11

11

11

AD 10

9

9

9

AD 9

8

8

8

AD 8

7

7

8

AD 7

6

6

8

AD 6

6

7

6

AD 5

I alt AD

61

62

64

AST 11

1

1

1

AST 10

3

3

3

AST 9

2

2

2

AST 8

8

8

8

AST 7

6

6

6

AST 6

8

8

10

AST 5

4

4

10

AST 4

14

14

10

AST 3

13

13

9

AST 2

4

4

4

AST 1

5

5

5

I alt AST

68

68

68

Tilsammen

129

130

132

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 31
  GISC 5
  ENPI 3
  GIO 2 | 25
  GISC 5
  ENPI 3
  GIO 1 | 25
  GISC 5
  ENPI 3 |
| FG III | 5
  GISC 3
  ENPI 1
  GIO 2 | 5
  GISC 3
  GIO 1
  ENPI 1 | 5
  GISC 3
  ENPI 1 |
| FG II | 18
  GIO 1 | 18
  GIO 1 | 16 |
| FG I | | | |
| FG i alt | 71 | 63 | 58 |
| Udstationerede nationale eksperter | 27 | 24 | 22 |
| I alt | 98 | 87 | 80 |

Kontraktansatte

2012

2011

2010

FG IV

31

GISC 5

ENPI 3

GIO 2

25

GISC 5

ENPI 3

GIO 1

25

GISC 5

ENPI 3

FG III

5

GISC 3

ENPI 1

GIO 2

5

GISC 3

GIO 1

ENPI 1

5

GISC 3

ENPI 1

FG II

18

GIO 1

18

GIO 1

16

FG I

FG i alt

71

63

58

Udstationerede nationale eksperter

27

24

22

I alt

98

87

80

---

(1)  2011: GIO: 20 000 000.

(2)  2010:

| — | GISC: 30 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 30 000,

| — | ENPI: 140 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 140 000.

(3)  2011: GIO: 1 051 424.

2010:

| — | ENPI: 50 358, |
| --- | --- |

—

ENPI: 50 358,

| — | GISC: 265 269. |
| --- | --- |

—

GISC: 265 269.

(4)  2011: GIO: 440 000.

2010:

| — | ENPI: 31 233. |
| --- | --- |

—

ENPI: 31 233.

| — | GISC: 56 714 |
| --- | --- |

—

GISC: 56 714

(5)  2011:

| — | GIO: 70 100, |
| --- | --- |

—

GIO: 70 100,

| — | IPA2: 22 275. |
| --- | --- |

—

IPA2: 22 275.

2010:

| — | ENPI: 14 876, |
| --- | --- |

—

ENPI: 14 876,

| — | GISC: 31 624. |
| --- | --- |

—

GISC: 31 624.

| — | IPA: 3 849. |
| --- | --- |

—

IPA: 3 849.

(6)  2011: IPA2: 6 000.

2010: GISC: 6 143.

(7)  2011: GIO: 256 863.

2010: GISC: 13 538.

(8)  2011: IPA2: 12 000.

2010: CSS: 26 520.

(9)  2011: IPA2: 12 000.

(10)  2010:

| — | ENPI: 104 028, |
| --- | --- |

—

ENPI: 104 028,

| — | GISC: 51 120, |
| --- | --- |

—

GISC: 51 120,

| — | IPA: 132 627. |
| --- | --- |

—

IPA: 132 627.

(11)  2011:

| — | GIO: 18 581 613, |
| --- | --- |

—

GIO: 18 581 613,

| — | IPA2: 947 725. |
| --- | --- |

—

IPA2: 947 725.

2010:

| — | ENPI: 136 100, |
| --- | --- |

—

ENPI: 136 100,

| — | GISC: 75 735, |
| --- | --- |

—

GISC: 75 735,

| — | IPA: 81 800. |
| --- | --- |

—

IPA: 81 800.

(12)  2010:

| — | Potsdam: 53 189, |
| --- | --- |

—

Potsdam: 53 189,

| — | CLC: 640 508. |
| --- | --- |

—

CLC: 640 508.

---

| 30.3.2012 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 95/17 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 95/17

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2012

(2012/C 95/04)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2012 | Regnskabsåret 2011 | Regnskabsåret 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI (ARTIKEL 15 03 02 I DET ALMINDELIGE BUDGET) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | EKSTERNE FORANSTALTNINGER — TACIS, CARDS OG MEDA (ARTIKEL 15 03 03 I DET ALMINDELIGE BUDGET) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 15 02 27 I DET ALMINDELIGE BUDGET) | 19 943 530 | 19 850 000 | 18 282 000,— |
| 1 3 | DG EAC — DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT | 101 000 | — | 1 015 822,— |
| | Afsnit 1 i alt | 20 044 530 | 19 850 000 | 19 297 822,— |
| 4 |
| ANDRE INDTÆGTER |
| 4 3 | SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER | p.m. | 4 523 | 5 571,74 |
| 4 9 | SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR | p.m. | 286 284 | 256 288,13 |
| | Afsnit 4 i alt | p.m. | 290 807 | 261 859,87 |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | — | — | 0,— |
| 5 9 | MEDA-ETE — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR | — | 248 467 | 450 173,11 |
| | Afsnit 5 i alt | — | 248 467 | 450 173,11 |
| 8 |
| BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER |
| 8 0 | BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER | p.m. | p.m. | 162 178,— |
| | Afsnit 8 i alt | p.m. | p.m. | 162 178,— |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 9 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 |
| RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR |
| 10 1 | RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 10 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TILSAMMEN | 20 044 530 | 20 389 274 | 20 172 032,98 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2012

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI (ARTIKEL 15 03 02 I DET ALMINDELIGE BUDGET)

p.m.

p.m.

0,—

1 1

EKSTERNE FORANSTALTNINGER — TACIS, CARDS OG MEDA (ARTIKEL 15 03 03 I DET ALMINDELIGE BUDGET)

p.m.

p.m.

0,—

1 2

DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 15 02 27 I DET ALMINDELIGE BUDGET)

19 943 530

19 850 000

18 282 000,—

1 3

DG EAC — DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT

101 000

—

1 015 822,—

Afsnit 1 i alt

20 044 530

19 850 000

19 297 822,—

4

ANDRE INDTÆGTER

4 3

SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER

p.m.

4 523

5 571,74

4 9

SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR

p.m.

286 284

256 288,13

Afsnit 4 i alt

p.m.

290 807

261 859,87

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

—

—

0,—

5 9

MEDA-ETE — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR

—

248 467

450 173,11

Afsnit 5 i alt

—

248 467

450 173,11

8

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER

8 0

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER

p.m.

p.m.

162 178,—

Afsnit 8 i alt

p.m.

p.m.

162 178,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 9 i alt

p.m.

p.m.

0,—

10

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

10 1

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 10 i alt

p.m.

p.m.

0,—

TILSAMMEN

20 044 530

20 389 274

20 172 032,98

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2012 | Bevillinger 2011 | Gennemførelse 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 13 227 564 | 13 227 564 | 12 339 100 | 12 339 100 | 12 224 218,41 | 12 118 862,86 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 108 000 | 108 000 | 131 000 | 131 000 | 912 000,— | 908 346,37 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 202 290 | 202 290 | 157 230 | 157 230 | 152 340,34 | 91 629,09 |
| 1 5 | UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR | 68 000 | 68 000 | 90 160 | 90 160 | 148 130,97 | 148 130,97 |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 12 000 | 12 000 | 15 500 | 15 500 | 13 375,02 | 10 213,52 |
| 1 9 | PENSIONER OG PENSIONSBIDRAG | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Afsnit 1 i alt | 13 617 854 | 13 617 854 | 12 732 990 | 12 732 990 | 13 450 064,74 | 13 277 182,81 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 516 281 | 516 281 | 514 371 | 514 371 | 480 919,— | 443 839,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 705 639 | 705 639 | 632 152 | 632 152 | 664 985,70 | 387 733,98 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 25 800 | 25 800 | 54 533 | 54 533 | 98 381,24 | 24 255,28 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 90 280 | 90 280 | 102 950 | 102 950 | 113 418,15 | 87 837,92 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 38 000 | 38 000 | 31 403 | 31 403 | 34 721,81 | 18 946,22 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 118 419,— | 73 469,84 |
| | Afsnit 2 i alt | 1 496 000 | 1 496 000 | 1 455 409 | 1 455 409 | 1 510 844,90 | 1 036 082,24 |
| 3 |
| UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER |
| 3 0 | DRIFTSUDGIFTER | 883 500 | 883 500 | 1 221 500 | 1 179 404 | 782 282,28 | 876 001,40 |
| 3 1 | PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET | 3 228 600 | 3 228 600 | 3 937 900 | 3 624 958 | 3 065 692,01 | 3 363 014,30 |
| 3 2 | OPERATIONELLE AKTIVITETER | 818 576 | 818 576 | 1 002 200 | 857 238 | 0,— | 0,— |
| | Afsnit 3 i alt | 4 930 676 | 4 930 676 | 6 161 600 | 5 661 600 | 3 847 974,29 | 4 239 015,70 |
| 4 |
| FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER |
| 4 1 | SAMARBEJDE MED ANDRE INTERNATIONALE INSTITUTIONER | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | SAMARBEJDE MED ANDRE EUROPÆISKE AGENTURER | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 3 | SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER | p.m. | p.m. | 290 807 | 290 807 | 223 016,27 | 223 016,27 |
| 4 4 | GENNEMFØRELSE AF PROJEKTER I FORBINDELSE MED EU'S MEDLEMSSTATER | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Afsnit 4 i alt | p.m. | p.m. | 290 807 | 290 807 | 223 016,27 | 223 016,27 |
| 5 |
| FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER — KOMPETENCEGIVENDE ERHVERVSUDDANNELSE (ETE): PROJEKT MED 2004/083-494 |
| 5 1 | MENNESKELIGE RESSOURCER | — | — | 59 510 | 59 510 | 103 078,36 | 83 835,83 |
| 5 2 | TRANSPORTUDGIFTER OG DAGPENGE | — | — | 124 098 | 124 098 | 72 467,06 | 33 747,63 |
| 5 3 | ANDRE UDGIFTER/YDELSER | — | — | 63 926 | 63 926 | 88 194,58 | 69 122,19 |
| 5 4 | INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 3 | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 5 5 | INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 4 | — | — | 932 | 932 | 0,— | 0,— |
| 5 6 | FINANSIEL REVISION | — | — | — | — | 15 000,— | 15 000,— |
| 5 7 | UFORUDSETE UDGIFTER | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Afsnit 5 i alt | — | — | 248 466 | 248 466 | 278 740,— | 201 705,65 |
| 8 |
| BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER |
| 8 0 | BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER | — | — | p.m. | p.m. | 162 178,— | 162 178,— |
| | Afsnit 8 i alt | — | — | p.m. | p.m. | 162 178,— | 162 178,— |
| 9 |
| UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT |
| 9 9 | UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Afsnit 9 i alt | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 |
| RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR |
| 10 1 | RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Afsnit 10 i alt | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | TILSAMMEN | 20 044 530 | 20 044 530 | 20 889 272 | 20 389 272 | 19 472 818,20 | 19 139 180,67 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2012

Bevillinger 2011

Gennemførelse 2010

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

13 227 564

13 227 564

12 339 100

12 339 100

12 224 218,41

12 118 862,86

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

108 000

108 000

131 000

131 000

912 000,—

908 346,37

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

202 290

202 290

157 230

157 230

152 340,34

91 629,09

1 5

UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR

68 000

68 000

90 160

90 160

148 130,97

148 130,97

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

12 000

12 000

15 500

15 500

13 375,02

10 213,52

1 9

PENSIONER OG PENSIONSBIDRAG

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Afsnit 1 i alt

13 617 854

13 617 854

12 732 990

12 732 990

13 450 064,74

13 277 182,81

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

516 281

516 281

514 371

514 371

480 919,—

443 839,—

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

705 639

705 639

632 152

632 152

664 985,70

387 733,98

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

25 800

25 800

54 533

54 533

98 381,24

24 255,28

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

90 280

90 280

102 950

102 950

113 418,15

87 837,92

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

38 000

38 000

31 403

31 403

34 721,81

18 946,22

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

120 000

120 000

120 000

120 000

118 419,—

73 469,84

Afsnit 2 i alt

1 496 000

1 496 000

1 455 409

1 455 409

1 510 844,90

1 036 082,24

3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER

3 0

DRIFTSUDGIFTER

883 500

883 500

1 221 500

1 179 404

782 282,28

876 001,40

3 1

PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET

3 228 600

3 228 600

3 937 900

3 624 958

3 065 692,01

3 363 014,30

3 2

OPERATIONELLE AKTIVITETER

818 576

818 576

1 002 200

857 238

0,—

0,—

Afsnit 3 i alt

4 930 676

4 930 676

6 161 600

5 661 600

3 847 974,29

4 239 015,70

4

FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER

4 1

SAMARBEJDE MED ANDRE INTERNATIONALE INSTITUTIONER

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

SAMARBEJDE MED ANDRE EUROPÆISKE AGENTURER

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER

p.m.

p.m.

290 807

290 807

223 016,27

223 016,27

4 4

GENNEMFØRELSE AF PROJEKTER I FORBINDELSE MED EU'S MEDLEMSSTATER

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Afsnit 4 i alt

p.m.

p.m.

290 807

290 807

223 016,27

223 016,27

5

FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER — KOMPETENCEGIVENDE ERHVERVSUDDANNELSE (ETE): PROJEKT MED 2004/083-494

5 1

MENNESKELIGE RESSOURCER

—

—

59 510

59 510

103 078,36

83 835,83

5 2

TRANSPORTUDGIFTER OG DAGPENGE

—

—

124 098

124 098

72 467,06

33 747,63

5 3

ANDRE UDGIFTER/YDELSER

—

—

63 926

63 926

88 194,58

69 122,19

5 4

INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 3

—

—

—

—

0,—

0,—

5 5

INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 4

—

—

932

932

0,—

0,—

5 6

FINANSIEL REVISION

—

—

—

—

15 000,—

15 000,—

5 7

UFORUDSETE UDGIFTER

—

—

—

—

0,—

0,—

Afsnit 5 i alt

—

—

248 466

248 466

278 740,—

201 705,65

8

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER

8 0

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER

—

—

p.m.

p.m.

162 178,—

162 178,—

Afsnit 8 i alt

—

—

p.m.

p.m.

162 178,—

162 178,—

9

UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT

9 9

UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Afsnit 9 i alt

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

10 1

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Afsnit 10 i alt

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

TILSAMMEN

20 044 530

20 044 530

20 889 272

20 389 272

19 472 818,20

19 139 180,67

Kapitel 3 0

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

| Forpligtelser | Betalinger |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| Udestående forpligtelser fra før 2012 | 250 000 | 250 000 | — |
| Bevillinger 2012 | 883 500 | 633 500 | 250 000 |
| I alt | 1 133 500 | 883 500 | 250 000 |

Forpligtelser

Betalinger

2012

2013

Udestående forpligtelser fra før 2012

250 000

250 000

—

Bevillinger 2012

883 500

633 500

250 000

I alt

1 133 500

883 500

250 000

Kapitel 3 1

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

| Forpligtelser | Betalinger |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| Udestående forpligtelser fra før 2012 | 1 500 000 | 1 500 000 | — |
| Bevillinger 2012 | 3 228 600 | 1 728 600 | 1 500 000 |
| I alt | 4 728 600 | 3 228 600 | 1 500 000 |

Forpligtelser

Betalinger

2012

2013

Udestående forpligtelser fra før 2012

1 500 000

1 500 000

—

Bevillinger 2012

3 228 600

1 728 600

1 500 000

I alt

4 728 600

3 228 600

1 500 000

Kapitel 3 2

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

| Forpligtelser | Betalinger |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| Udestående forpligtelser fra før 2012 | 100 000 | 100 000 | — |
| Bevillinger 2012 | 818 576 | 718 576 | 100 000 |
| I alt | 918 576 | 818 576 | 100 000 |

Forpligtelser

Betalinger

2012

2013

Udestående forpligtelser fra før 2012

100 000

100 000

—

Bevillinger 2012

818 576

718 576

100 000

I alt

918 576

818 576

100 000

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2012 | 2011 | Besatte stillinger pr. 31. december 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | | — | | — | |
| AD 15 | — | | — | | — | |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | |
| AD 12 | — | 8 | — | 4 | — | 5 |
| AD 11 | — | 10 | — | 12 | — | 11 |
| AD 10 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 11 | — | 11 | — | 12 |
| AD 8 | — | 9 | — | 5 | — | 4 |
| AD 7 | — | 12 | — | 18 | — | 20 |
| AD 6 | — | | — | | — | 1 |
| AD 5 | — | 3 | — | 2 | — | |
| Subtotal AD | — | 61 | — | 61 | — | 57 |
| AST 11 | — | — | — | | — | |
| AST 10 | — | 5 | — | 4 | — | |
| AST 9 | — | 4 | — | 6 | — | 6 |
| AST 8 | — | 5 | — | 1 | — | 4 |
| AST 7 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AST 6 | — | 2 | — | 7 | — | 6 |
| AST 5 | — | 4 | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | 5 | — | 4 |
| AST 3 | — | 4 | — | 2 | — | 5 |
| AST 2 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | | — | |
| Subtotal AST | — | 35 | — | 35 | — | 35 |
| I alt | — | 96 | — | 96 | — | 92 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2012

2011

Besatte stillinger pr. 31. december 2010

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

AD 12

—

8

—

4

—

5

AD 11

—

10

—

12

—

11

AD 10

—

3

—

4

—

3

AD 9

—

11

—

11

—

12

AD 8

—

9

—

5

—

4

AD 7

—

12

—

18

—

20

AD 6

—

—

—

1

AD 5

—

3

—

2

—

Subtotal AD

—

61

—

61

—

57

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

5

—

4

—

AST 9

—

4

—

6

—

6

AST 8

—

5

—

1

—

4

AST 7

—

6

—

6

—

5

AST 6

—

2

—

7

—

6

AST 5

—

4

—

1

—

2

AST 4

—

3

—

5

—

4

AST 3

—

4

—

2

—

5

AST 2

—

2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

35

—

35

—

35

I alt

—

96

—

96

—

92

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | Antal reelt besatte stillinger pr. 31.12.2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 4 | 5 |
| FG III | 17 | 17 | 20 |
| FG II | 11 | 13 | 11 |
| FG I | | | |
| I alt | 32 | 34 | 36 |
| Udstationerede nationale eksperter | 2 | 2 | 2 |
| I alt | 1 | 4 | 2 |

Kontraktansatte

Antal reelt besatte stillinger pr. 31.12.2010

2011

2012

FG IV

4

4

5

FG III

17

17

20

FG II

11

13

11

FG I

I alt

32

34

36

Udstationerede nationale eksperter

2

2

2

I alt

1

4

2

Yderligere oplysninger om Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstituts budget for 2012 findes på instituttets websted (http://www.etf.europa.eu) i menuen under »About ETF« og i websektionen »Register of Documents«.

---

| 30.3.2012 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 95/25 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 95/25

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2012

(2012/C 95/05)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2012 | Regnskabsåret 2011 | Regnskabsåret 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PROVENU AF YDEDE TJENESTER |
| 1 0 | PROVENU AF YDEDE TJENESTER | 173 184 000 | 161 041 000 | 153 681 470,— |
| | Afsnit 1 i alt | 173 184 000 | 161 041 000 | 153 681 470,— |
| 2 |
| DEN EUROPÆISKE UNIONS BIDRAG |
| 2 0 | DEN EUROPÆISKE UNIONS BIDRAG | 38 841 000 | 38 420 000 | 47 052 213,— |
| | Afsnit 2 i alt | 38 841 000 | 38 420 000 | 47 052 213,— |
| 3 |
| TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER |
| 3 0 | TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER | 753 000 | 784 000 | 826 046,— |
| | Afsnit 3 i alt | 753 000 | 784 000 | 826 046,— |
| 5 |
| INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED |
| 5 2 | INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED | 8 971 000 | 7 658 000 | 6 956 525,— |
| | Afsnit 5 i alt | 8 971 000 | 7 658 000 | 6 956 525,— |
| 6 |
| BIDRAG TIL EU-PROGRAMMER OG INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER |
| 6 0 | BIDRAG TIL EU-PROGRAMMER OG INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER | 640 000 | 560 000 | 580 036,— |
| | Afsnit 6 i alt | 640 000 | 560 000 | 580 036,— |
| 7 |
| KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE |
| 7 0 | KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 7 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | 100 000 | 400 000 | 363 340,— |
| | Afsnit 9 i alt | 100 000 | 400 000 | 363 340,— |
| | TILSAMMEN | 222 489 000 | 208 863 000 | 209 459 630,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2012

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

1

PROVENU AF YDEDE TJENESTER

1 0

PROVENU AF YDEDE TJENESTER

173 184 000

161 041 000

153 681 470,—

Afsnit 1 i alt

173 184 000

161 041 000

153 681 470,—

2

DEN EUROPÆISKE UNIONS BIDRAG

2 0

DEN EUROPÆISKE UNIONS BIDRAG

38 841 000

38 420 000

47 052 213,—

Afsnit 2 i alt

38 841 000

38 420 000

47 052 213,—

3

TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER

3 0

TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER

753 000

784 000

826 046,—

Afsnit 3 i alt

753 000

784 000

826 046,—

5

INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED

5 2

INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED

8 971 000

7 658 000

6 956 525,—

Afsnit 5 i alt

8 971 000

7 658 000

6 956 525,—

6

BIDRAG TIL EU-PROGRAMMER OG INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER

6 0

BIDRAG TIL EU-PROGRAMMER OG INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER

640 000

560 000

580 036,—

Afsnit 6 i alt

640 000

560 000

580 036,—

7

KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE

7 0

KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 7 i alt

p.m.

p.m.

0,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

100 000

400 000

363 340,—

Afsnit 9 i alt

100 000

400 000

363 340,—

TILSAMMEN

222 489 000

208 863 000

209 459 630,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2012 | Bevillinger 2011 | Gennemførelse 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 68 752 000 | 67 489 000 | 61 985 712,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 835 000 | 800 000 | 597 262,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 597 000 | 647 000 | 521 220,— |
| 1 5 | UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER | 2 315 000 | 2 623 000 | 2 328 533,— |
| 1 6 | SOCIAL VELFÆRD | 255 000 | 225 000 | 131 904,— |
| 1 7 | RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 30 000 | 35 000 | 92 704,— |
| 1 8 | FORSIKRING MOD SYGDOM, ULYKKE OG ARBEJDSLØSHED SAMT PENSIONSFORSIKRING | 2 262 000 | 2 130 000 | 2 038 084,— |
| | Afsnit 1 i alt | 75 046 000 | 73 949 000 | 67 695 419,— |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG DIVERSE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 20 478 000 | 16 885 000 | 19 065 183,— |
| 2 1 | UDGIFTER TIL FORRETNINGSDRIFT DATABEHANDLING | 9 135 000 | 8 864 000 | 30 789 224,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 1 470 000 | 1 674 000 | 1 404 255,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 1 028 000 | 1 236 000 | 913 711,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER | 493 000 | 959 000 | 620 942,— |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 96 000 | 123 000 | 89 569,— |
| | Afsnit 2 i alt | 32 700 000 | 29 741 000 | 52 882 884,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | DRIFTSUDGIFTER | 95 148 000 | 88 647 000 | 82 234 401,— |
| 3 1 | UDGIFTER TIL OPERATIONEL DATABEHANDLING | 19 595 000 | 16 526 000 | 0,— |
| | Afsnit 3 i alt | 114 743 000 | 105 173 000 | 82 234 401,— |
| 9 |
| ANDRE UDGIFTER |
| 9 0 | ANDRE UDGIFTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 9 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TILSAMMEN | 222 489 000 | 208 863 000 | 202 812 704,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2012

Bevillinger 2011

Gennemførelse 2010

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

68 752 000

67 489 000

61 985 712,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

835 000

800 000

597 262,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

597 000

647 000

521 220,—

1 5

UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

2 315 000

2 623 000

2 328 533,—

1 6

SOCIAL VELFÆRD

255 000

225 000

131 904,—

1 7

RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

30 000

35 000

92 704,—

1 8

FORSIKRING MOD SYGDOM, ULYKKE OG ARBEJDSLØSHED SAMT PENSIONSFORSIKRING

2 262 000

2 130 000

2 038 084,—

Afsnit 1 i alt

75 046 000

73 949 000

67 695 419,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG DIVERSE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

20 478 000

16 885 000

19 065 183,—

2 1

UDGIFTER TIL FORRETNINGSDRIFT DATABEHANDLING

9 135 000

8 864 000

30 789 224,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

1 470 000

1 674 000

1 404 255,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

1 028 000

1 236 000

913 711,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER

493 000

959 000

620 942,—

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

96 000

123 000

89 569,—

Afsnit 2 i alt

32 700 000

29 741 000

52 882 884,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

DRIFTSUDGIFTER

95 148 000

88 647 000

82 234 401,—

3 1

UDGIFTER TIL OPERATIONEL DATABEHANDLING

19 595 000

16 526 000

0,—

Afsnit 3 i alt

114 743 000

105 173 000

82 234 401,—

9

ANDRE UDGIFTER

9 0

ANDRE UDGIFTER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 9 i alt

p.m.

p.m.

0,—

TILSAMMEN

222 489 000

208 863 000

202 812 704,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Midlertidige stillinger |
| --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | 0 | 1 | 1 |
| AD 15 | 1 | 4 | 4 |
| AD 14 | 4 | 5 | 6 |
| AD 13 | 7 | 7 | 7 |
| AD 12 | 28 | 37 | 38 |
| AD 11 | 28 | 36 | 38 |
| AD 10 | 16 | 32 | 34 |
| AD 9 | 37 | 38 | 39 |
| AD 8 | 33 | 43 | 47 |
| AD 7 | 22 | 42 | 45 |
| AD 6 | 72 | 37 | 37 |
| AD 5 | 45 | 33 | 33 |
| I alt AD | 293 | 315 | 329 |
| AST 11 | 1 | 2 | 2 |
| AST 10 | 3 | 4 | 5 |
| AST 9 | 0 | 8 | 7 |
| AST 8 | 5 | 13 | 13 |
| AST 7 | 15 | 19 | 20 |
| AST 6 | 10 | 34 | 33 |
| AST 5 | 22 | 35 | 35 |
| AST 4 | 38 | 49 | 51 |
| AST 3 | 51 | 32 | 37 |
| AST 2 | 30 | 40 | 40 |
| AST 1 | 78 | 16 | 18 |
| I alt AST | 253 | 252 | 261 |
| I alt | 546 | 567 | 590 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Midlertidige stillinger

2010

2011

2012

AD 16

0

1

1

AD 15

1

4

4

AD 14

4

5

6

AD 13

7

7

7

AD 12

28

37

38

AD 11

28

36

38

AD 10

16

32

34

AD 9

37

38

39

AD 8

33

43

47

AD 7

22

42

45

AD 6

72

37

37

AD 5

45

33

33

I alt AD

293

315

329

AST 11

1

2

2

AST 10

3

4

5

AST 9

0

8

7

AST 8

5

13

13

AST 7

15

19

20

AST 6

10

34

33

AST 5

22

35

35

AST 4

38

49

51

AST 3

51

32

37

AST 2

30

40

40

AST 1

78

16

18

I alt AST

253

252

261

I alt

546

567

590

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 31.12.2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 41 | 68 | 55 |
| FG III | 6 | 15 | 16 |
| FG II | 46 | 64 | 61 |
| FG I | 1 | 3 | 0 |
| FG i alt | 94 | 150 | 132 |
| Udstationerede nationale eksperter | 16 | 20 | 15 |
| I alt | 110 | 170 | 147 |

Kontraktansatte

31.12.2010

2011

2012

FG IV

41

68

55

FG III

6

15

16

FG II

46

64

61

FG I

1

3

0

FG i alt

94

150

132

Udstationerede nationale eksperter

16

20

15

I alt

110

170

147

---

| 30.3.2012 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 95/31 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 95/31

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2012

(2012/C 95/06)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2012 | Regnskabsåret 2011 | Regnskabsåret 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 15 550 920 | 15 400 000 | 14 400 000,— |
| 1 2 | EU-SÆRFINANSIERING AF SPECIFIKKE PROJEKTER | 350 000 | 400 000 | 400 000,— |
| | Afsnit 1 i alt | 15 900 920 | 15 800 000 | 14 800 000,— |
| 2 |
| ANDRE TILSKUD |
| 2 1 | NORGES DELTAGELSE | 414 789 | 411 217 | 383 886,— |
| 2 2 | FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI | — | — | 0,— |
| | Afsnit 2 i alt | 414 789 | 411 217 | 383 886,— |
| 3 |
| INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG |
| 3 1 | INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG | p.m. | p.m. | |
| | Afsnit 3 i alt | p.m. | p.m. | |
| | TILSAMMEN | 16 315 709 | 16 211 217 | 15 183 886,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2012

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

15 550 920

15 400 000

14 400 000,—

1 2

EU-SÆRFINANSIERING AF SPECIFIKKE PROJEKTER

350 000

400 000

400 000,—

Afsnit 1 i alt

15 900 920

15 800 000

14 800 000,—

2

ANDRE TILSKUD

2 1

NORGES DELTAGELSE

414 789

411 217

383 886,—

2 2

FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI

—

—

0,—

Afsnit 2 i alt

414 789

411 217

383 886,—

3

INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG

3 1

INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG

p.m.

p.m.

Afsnit 3 i alt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

16 315 709

16 211 217

15 183 886,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2012 | Bevillinger 2011 | Gennemførelse 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL CENTRET |
| 1 1 | TJENSTGØRENDE PERSONALE | 8 802 500 | 8 714 611 | 8 697 552,— |
| 1 2 | PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 1 i alt | 8 802 500 | 8 714 611 | 8 697 552,— |
| 2 |
| UDGIFTER TIL STØTTEAKTIVITETER |
| 2 1 | ADMINISTRATIV OG LOGISTISK BISTAND | 2 491 791 | 2 404 997 | 1 987 127,— |
| | Afsnit 2 i alt | 2 491 791 | 2 404 997 | 1 987 127,— |
| 3 |
| UDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER OG PROJEKTER |
| 3 1 | FORMIDLING OG KOMMUNIKATION | 4 771 418 | 4 691 609 | 4 533 815,— |
| | Afsnit 3 i alt | 4 771 418 | 4 691 609 | 4 533 815,— |
| 4 |
| UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE EU-TILSKUD |
| 4 1 | PROJEKTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 4 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| RESERVE |
| 5 3 | UDGIFTER IPA 4 | 350 000 | 400 000 | |
| | Afsnit 5 i alt | 350 000 | 400 000 | |
| | TILSAMMEN | 16 415 709 | 16 211 217 | 15 218 494,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2012

Bevillinger 2011

Gennemførelse 2010

1

UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL CENTRET

1 1

TJENSTGØRENDE PERSONALE

8 802 500

8 714 611

8 697 552,—

1 2

PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 1 i alt

8 802 500

8 714 611

8 697 552,—

2

UDGIFTER TIL STØTTEAKTIVITETER

2 1

ADMINISTRATIV OG LOGISTISK BISTAND

2 491 791

2 404 997

1 987 127,—

Afsnit 2 i alt

2 491 791

2 404 997

1 987 127,—

3

UDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER OG PROJEKTER

3 1

FORMIDLING OG KOMMUNIKATION

4 771 418

4 691 609

4 533 815,—

Afsnit 3 i alt

4 771 418

4 691 609

4 533 815,—

4

UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE EU-TILSKUD

4 1

PROJEKTER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 4 i alt

p.m.

p.m.

0,—

5

RESERVE

5 3

UDGIFTER IPA 4

350 000

400 000

Afsnit 5 i alt

350 000

400 000

TILSAMMEN

16 415 709

16 211 217

15 218 494,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2011 | Godkendte stillinger | Godkendte stillinger |
| Faste | Midlertidige | Faste | Midlertidige | Faste | Midlertidige |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AD 13 | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 10 |
| AD 11 | 2 | 6 | 3 | 8 | 3 | 10 |
| AD 10 | — | 6 | 1 | 15 | 1 | 13 |
| AD 9 | 1 | 3 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| AD 7 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 11 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AD | 6 | 42 | 10 | 45 | 10 | 45 |
| AST 11 | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | 2 | — | 4 | — | 5 |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 |
| AST 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| AST 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| AST 4 | 2 | 7 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | 7 | 22 | 7 | 22 | 6 | 23 |
| I alt | 13 | 64 | 17 | 67 | 16 | 68 |
| Tilsammen | 77 | 84 | 84 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2011

2012

31.12.2011

Godkendte stillinger

Godkendte stillinger

Faste

Midlertidige

Faste

Midlertidige

Faste

Midlertidige

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

1

—

1

—

AD 13

—

2

1

2

1

2

AD 12

3

4

4

8

4

10

AD 11

2

6

3

8

3

10

AD 10

—

6

1

15

1

13

AD 9

1

3

—

7

—

7

AD 8

—

2

—

4

—

2

AD 7

—

7

—

—

—

—

AD 6

—

11

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

I alt AD

6

42

10

45

10

45

AST 11

1

—

1

—

1

—

AST 10

—

—

—

2

—

2

AST 9

—

2

—

4

—

5

AST 8

1

2

2

5

2

7

AST 7

2

2

1

4

1

6

AST 6

1

1

1

4

1

1

AST 5

—

7

2

3

1

2

AST 4

2

7

—

—

—

—

AST 3

—

1

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

7

22

7

22

6

23

I alt

13

64

17

67

16

68

Tilsammen

77

84

84

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 12 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| FG i alt | 25 | 26 |
| Udstationerede nationale eksperter | 1 | 1 |
| I alt | 26 | 27 |

Kontraktansatte

2011

2012

FG IV

—

—

FG III

10

10

FG II

12

13

FG I

3

3

FG i alt

25

26

Udstationerede nationale eksperter

1

1

I alt

26

27

---

| 30.3.2012 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 95/37 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 95/37

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2012

(2012/C 95/07)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2012 | Regnskabsåret 2011 | Regnskabsåret 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 56 727 000 | 55 400 000 | 54 056 730,90 |
| | Afsnit 2 i alt | 56 727 000 | 55 400 000 | 54 056 730,90 |
| 3 |
| TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE |
| 3 0 | TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE | 1 350 000 | 1 256 000 | 1 358 672,64 |
| | Afsnit 3 i alt | 1 350 000 | 1 256 000 | 1 358 672,64 |
| | TILSAMMEN | 58 077 000 | 56 656 000 | 55 415 403,54 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2012

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

56 727 000

55 400 000

54 056 730,90

Afsnit 2 i alt

56 727 000

55 400 000

54 056 730,90

3

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

3 0

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

1 350 000

1 256 000

1 358 672,64

Afsnit 3 i alt

1 350 000

1 256 000

1 358 672,64

TILSAMMEN

58 077 000

56 656 000

55 415 403,54

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2012 | Bevillinger 2011 | Gennemførelse 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 28 655 000 | 26 480 000 | 23 199 219,30 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 1 000 000 | 1 050 000 | 952 175,07 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 150 000 | 115 000 | 116 985,20 |
| 1 5 | UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER | 415 000 | 299 000 | 591 524,43 |
| 1 7 | REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 25 000 | 29 000 | 24 300,— |
| 1 8 | FORSIKRING MOD SYGDOM, ULYKKE OG ERHVERVSSYGDOM, ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING SAMT PENSIONSFORSIKRING | 928 000 | 915 000 | 754 031,98 |
| | Afsnit 1 i alt | 31 173 000 | 28 888 000 | 25 638 235,98 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 3 183 000 | 3 027 838 | 2 494 008,43 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 1 935 000 | 2 044 037 | 2 571 772,71 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 238 000 | 102 662 | 282 764,90 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 269 000 | 235 000 | 178 057,61 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 293 000 | 285 000 | 253 340,26 |
| 2 5 | MØDER OG LEDELSESRÅDGIVNING | 725 000 | 460 000 | 333 842,69 |
| | Afsnit 2 i alt | 6 643 000 | 6 154 537 | 6 113 786,60 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | DRIFTSUDGIFTER | 20 261 000 | 21 613 463 | 23 663 380,96 |
| | Afsnit 3 i alt | 20 261 000 | 21 613 463 | 23 663 380,96 |
| | TILSAMMEN | 58 077 000 | 56 656 000 | 55 415 403,54 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2012

Bevillinger 2011

Gennemførelse 2010

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

28 655 000

26 480 000

23 199 219,30

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

1 000 000

1 050 000

952 175,07

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

150 000

115 000

116 985,20

1 5

UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

415 000

299 000

591 524,43

1 7

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

25 000

29 000

24 300,—

1 8

FORSIKRING MOD SYGDOM, ULYKKE OG ERHVERVSSYGDOM, ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING SAMT PENSIONSFORSIKRING

928 000

915 000

754 031,98

Afsnit 1 i alt

31 173 000

28 888 000

25 638 235,98

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

3 183 000

3 027 838

2 494 008,43

2 1

DATABEHANDLING

1 935 000

2 044 037

2 571 772,71

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

238 000

102 662

282 764,90

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

269 000

235 000

178 057,61

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

293 000

285 000

253 340,26

2 5

MØDER OG LEDELSESRÅDGIVNING

725 000

460 000

333 842,69

Afsnit 2 i alt

6 643 000

6 154 537

6 113 786,60

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

DRIFTSUDGIFTER

20 261 000

21 613 463

23 663 380,96

Afsnit 3 i alt

20 261 000

21 613 463

23 663 380,96

TILSAMMEN

58 077 000

56 656 000

55 415 403,54

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AD 12 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 9 | 8 | 6 |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 12 | 13 |
| AD 9 | — | — | — | 26 | 22 | 10 |
| AD 8 | — | — | — | 22 | 29 | 43 |
| AD 7 | — | — | — | 12 | 7 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | 24 | 23 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | 17 | 26 | 40 |
| I alt AD | — | — | — | 136 | 136 | 136 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 5 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 11 | 9 | 10 |
| AST 5 | — | — | — | 20 | 17 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 15 | 22 | 34 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 2 | — | — | — | 3 | 4 | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 2 | 3 | 5 |
| I alt AST | — | — | — | 64 | 64 | 64 |
| I alt | — | — | — | 200 | 200 | 200 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

3

2

2

AD 13

—

—

—

2

1

—

AD 12

—

—

—

5

5

4

AD 11

—

—

—

9

8

6

AD 10

—

—

—

15

12

13

AD 9

—

—

—

26

22

10

AD 8

—

—

—

22

29

43

AD 7

—

—

—

12

7

3

AD 6

—

—

—

24

23

14

AD 5

—

—

—

17

26

40

I alt AD

—

—

—

136

136

136

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

3

2

2

AST 7

—

—

—

6

5

3

AST 6

—

—

—

11

9

10

AST 5

—

—

—

20

17

7

AST 4

—

—

—

15

22

34

AST 3

—

—

—

2

1

—

AST 2

—

—

—

3

4

3

AST 1

—

—

—

2

3

5

I alt AST

—

—

—

64

64

64

I alt

—

—

—

200

200

200

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 51 | 50 |
| FG III | 35 | 36 |
| FG II | 11 | 11 |
| FG I | 3 | 3 |
| FG i alt | 100 | 100 |
| Udstationerede nationale eksperter | 5 | 5 |
| I alt | 105 | 105 |

Kontraktansatte

2012

2011

FG IV

51

50

FG III

35

36

FG II

11

11

FG I

3

3

FG i alt

100

100

Udstationerede nationale eksperter

5

5

I alt

105

105

---

| 30.3.2012 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 95/43 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 95/43

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2012

(2012/C 95/08)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2012 | Regnskabsåret 2011 | Regnskabsåret 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 15 212 668 | 14 880 720 | 13 765 950,— |
| | Afsnit 1 i alt | 15 212 668 | 14 880 720 | 13 765 950,— |
| 2 |
| ANDRE TILSKUD |
| 2 0 | ANDRE TILSKUD | 160 100 | 160 100 | 126 100,— |
| 2 1 | ANDRE TILSKUD: IPA II | | 649 076 | 0,— |
| 2 2 | ANDRE TILSKUD: IPA III | | 660 916 | |
| | Afsnit 2 i alt | 160 100 | 1 470 092 | 126 100,— |
| 5 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 5 0 | INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM | p.m. | p.m. | |
| 5 2 | AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER | p.m. | p.m. | |
| 5 4 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 211 667,43 |
| 5 9 | ANDRE INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 5 i alt | p.m. | p.m. | 211 667,43 |
| 6 |
| PROVENU AF LEVEREDE YDELSER |
| 6 0 | PROVENU AF LEVEREDE YDELSER | p.m. | p.m. | 327,20 |
| | Afsnit 6 i alt | p.m. | p.m. | 327,20 |
| | TILSAMMEN | 15 372 768 | 16 350 812 | 14 104 044,63 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2012

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

15 212 668

14 880 720

13 765 950,—

Afsnit 1 i alt

15 212 668

14 880 720

13 765 950,—

2

ANDRE TILSKUD

2 0

ANDRE TILSKUD

160 100

160 100

126 100,—

2 1

ANDRE TILSKUD: IPA II

649 076

0,—

2 2

ANDRE TILSKUD: IPA III

660 916

Afsnit 2 i alt

160 100

1 470 092

126 100,—

5

DIVERSE INDTÆGTER

5 0

INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM

p.m.

p.m.

5 2

AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER

p.m.

p.m.

5 4

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

211 667,43

5 9

ANDRE INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 5 i alt

p.m.

p.m.

211 667,43

6

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

6 0

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

p.m.

p.m.

327,20

Afsnit 6 i alt

p.m.

p.m.

327,20

TILSAMMEN

15 372 768

16 350 812

14 104 044,63

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2012 | Bevillinger 2011 | Gennemførelse 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 5 684 000 | 5 512 320 | 5 182 103,49 |
| 1 4 | INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART | 33 000 | 53 000 | 35 893,31 |
| 1 5 | MOBILITET | 15 000 | 14 000 | 11 078,98 |
| 1 6 | VELFÆRD | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | REGULARISERING AF AKKUMULEREDE TAB | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 1 i alt | 5 732 000 | 5 579 320 | 5 229 075,78 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 967 450 | 1 021 171 | 932 055,89 |
| 2 1 | INFORMATIONSTEKNOLOGI | 440 300 | 368 051 | 449 128,63 |
| 2 2 | OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED LØSØRE | 40 000 | 34 586 | 42 496,68 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 43 650 | 49 899 | 27 853,11 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 170 000 | 171 293 | 142 916,99 |
| | Afsnit 2 i alt | 1 661 400 | 1 645 000 | 1 594 451,30 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | OBSERVATORIET FOR RISIKOOVERVÅGNING — FOREGRIBELSE AF FORANDRINGER | — | 912 750 | 1 217 335,57 |
| 3 1 | ARBEJDSMILJØINFORMATION | — | 1 247 500 | 1 114 620,95 |
| 3 2 | KOMMUNIKATION, KAMPAGNER OG MARKEDSFØRING | 4 440 000 | 4 318 190 | 3 630 932,11 |
| 3 3 | NETVÆRK OG KOORDINERING | 1 247 768 | 1 338 060 | 1 317 744,70 |
| 3 4 | FOREBYGGELSE OG FORSKNING | 2 291 600 | | |
| | Afsnit 3 i alt | 7 979 368 | 7 816 500 | 7 280 633,33 |
| 4 |
| UDGIFTER TIL GENNEFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE TILSKUD |
| 4 5 | IPA II-PROGRAM FOR DET VESTLIGE BALKAN OG TYRKIET | — | 649 076 | 143 684,58 |
| 4 6 | IPA III-PROGRAM FOR DET VESTLIGE BALKAN OG TYRKIET | p.m. | 660 916 | |
| | Afsnit 4 i alt | p.m. | 1 309 992 | 143 684,58 |
| 5 |
| RESERVE |
| 5 0 | RESERVE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 5 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TILSAMMEN | 15 372 768 | 16 350 812 | 14 247 844,99 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2012

Bevillinger 2011

Gennemførelse 2010

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

5 684 000

5 512 320

5 182 103,49

1 4

INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART

33 000

53 000

35 893,31

1 5

MOBILITET

15 000

14 000

11 078,98

1 6

VELFÆRD

p.m.

p.m.

0,—

1 8

REGULARISERING AF AKKUMULEREDE TAB

p.m.

p.m.

0,—

1 9

PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 1 i alt

5 732 000

5 579 320

5 229 075,78

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

967 450

1 021 171

932 055,89

2 1

INFORMATIONSTEKNOLOGI

440 300

368 051

449 128,63

2 2

OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED LØSØRE

40 000

34 586

42 496,68

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

43 650

49 899

27 853,11

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

170 000

171 293

142 916,99

Afsnit 2 i alt

1 661 400

1 645 000

1 594 451,30

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

OBSERVATORIET FOR RISIKOOVERVÅGNING — FOREGRIBELSE AF FORANDRINGER

—

912 750

1 217 335,57

3 1

ARBEJDSMILJØINFORMATION

—

1 247 500

1 114 620,95

3 2

KOMMUNIKATION, KAMPAGNER OG MARKEDSFØRING

4 440 000

4 318 190

3 630 932,11

3 3

NETVÆRK OG KOORDINERING

1 247 768

1 338 060

1 317 744,70

3 4

FOREBYGGELSE OG FORSKNING

2 291 600

Afsnit 3 i alt

7 979 368

7 816 500

7 280 633,33

4

UDGIFTER TIL GENNEFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE TILSKUD

4 5

IPA II-PROGRAM FOR DET VESTLIGE BALKAN OG TYRKIET

—

649 076

143 684,58

4 6

IPA III-PROGRAM FOR DET VESTLIGE BALKAN OG TYRKIET

p.m.

660 916

Afsnit 4 i alt

p.m.

1 309 992

143 684,58

5

RESERVE

5 0

RESERVE

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 5 i alt

p.m.

p.m.

0,—

TILSAMMEN

15 372 768

16 350 812

14 247 844,99

Stillingsfortegnelse

| Kategori og lønklasse | Stillinger |
| --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 |
| 31.12.2010 | Bevilget | 30.11.2011 | Bevilget | Bevilget |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AD 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| AD 9 | 2 | 1 | 1 | — | 1 |
| AD 8 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 |
| AD 7 | 6 | 8 | 6 | 10 | 6 |
| AD 6 | 6 | 3 | 7 | 1 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Lønklasse AD i alt | 21 | 24 | 21 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 9 | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 | 1 |
| AST 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| AST 4 | 2 | 7 | 6 | 8 | 5 |
| AST 3 | 10 | 6 | 5 | 5 | 7 |
| AST 2 | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AST 1 | 3 | — | 3 | — | — |
| Lønklasse AST i alt | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 |
| I alt | 41 | 44 | 40 | 44 | 44 |

Kategori og lønklasse

Stillinger

2010

2011

2012

31.12.2010

Bevilget

30.11.2011

Bevilget

Bevilget

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

—

1

1

1

1

AD 12

2

1

1

2

1

AD 11

1

2

1

1

1

AD 10

2

2

2

3

3

AD 9

2

1

1

—

1

AD 8

1

5

1

5

3

AD 7

6

8

6

10

6

AD 6

6

3

7

1

7

AD 5

—

—

—

—

—

Lønklasse AD i alt

21

24

21

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

AST 9

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

1

1

1

2

1

AST 6

—

2

—

1

1

AST 5

2

3

2

3

1

AST 4

2

7

6

8

5

AST 3

10

6

5

5

7

AST 2

1

—

1

—

2

AST 1

3

—

3

—

—

Lønklasse AST i alt

20

20

19

20

20

I alt

41

44

40

44

44

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 31.12.2010 | 30.11.2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | 1 | 1 |
| FG III | 14 | 12 | 15 |
| FG II | 10 | 11 | 11 |
| FG I | — | — | — |
| FG i alt | 24 | 24 | 27 |
| Udstationerede nationale eksperter | — | — | 1 |
| I alt | 24 | 24 | 28 |

Kontraktansatte

31.12.2010

30.11.2011

2012

FG IV

—

1

1

FG III

14

12

15

FG II

10

11

11

FG I

—

—

—

FG i alt

24

24

27

Udstationerede nationale eksperter

—

—

1

I alt

24

24

28

---

| 30.3.2012 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 95/49 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 95/49

---

Oversigt over EF-Sortsmyndighedens indtægter og udgifter for regnskabsåret 2012

(2012/C 95/09)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2012 | Regnskabsåret 2011 | Regnskabsåret 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INDTÆGTER |
| 1 0 | INDTÆGTER FRA GEBYRER | 12 837 000 | 12 729 000 | 11 904 332,— |
| | Afsnit 1 i alt | 12 837 000 | 12 729 000 | 11 904 332,— |
| 2 |
| TILSKUD |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 2 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| RESERVE |
| 3 0 | RESERVE TIL DÆKNING AF UNDERSKUD | –45 000 | 212 000 | –1 155 700,55 |
| | Afsnit 3 i alt | –45 000 | 212 000 | –1 155 700,55 |
| 5 |
| ADMINISTRATIVE INDTÆGTER |
| 5 0 | ADMINISTRATIVE INDTÆGTER | 12 000 | 12 000 | 16 499,18 |
| | Afsnit 5 i alt | 12 000 | 12 000 | 16 499,18 |
| 6 |
| PROVENU AF YDELSER MOD VEDERLAG |
| 6 0 | INDTÆGTER FRA SALG AF DEN OFFICIELLE TIDENDE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 6 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 1 | RENTER AF KONTI | 150 000 | 150 000 | 79 011,71 |
| 9 2 | GAVER OG ARV | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | FLERLANDEPROGRAM | 200 000 | 200 000 | –33 471,41 |
| | Afsnit 9 i alt | 350 000 | 350 000 | 45 540,30 |
| | TILSAMMEN | 13 154 000 | 13 303 000 | 10 810 670,93 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2012

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

1

INDTÆGTER

1 0

INDTÆGTER FRA GEBYRER

12 837 000

12 729 000

11 904 332,—

Afsnit 1 i alt

12 837 000

12 729 000

11 904 332,—

2

TILSKUD

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 2 i alt

p.m.

p.m.

0,—

3

RESERVE

3 0

RESERVE TIL DÆKNING AF UNDERSKUD

–45 000

212 000

–1 155 700,55

Afsnit 3 i alt

–45 000

212 000

–1 155 700,55

5

ADMINISTRATIVE INDTÆGTER

5 0

ADMINISTRATIVE INDTÆGTER

12 000

12 000

16 499,18

Afsnit 5 i alt

12 000

12 000

16 499,18

6

PROVENU AF YDELSER MOD VEDERLAG

6 0

INDTÆGTER FRA SALG AF DEN OFFICIELLE TIDENDE

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 6 i alt

p.m.

p.m.

0,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 1

RENTER AF KONTI

150 000

150 000

79 011,71

9 2

GAVER OG ARV

p.m.

p.m.

0,—

9 3

FLERLANDEPROGRAM

200 000

200 000

–33 471,41

Afsnit 9 i alt

350 000

350 000

45 540,30

TILSAMMEN

13 154 000

13 303 000

10 810 670,93

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2012 | Bevillinger 2011 | Gennemførelse 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| PERSONER, DER ER KNYTTET TIL EF-SORTSMYNDIGHEDEN |
| 1 1 | TJENSTGØRENDE PERSONALE | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 450 000 | 5 450 000 | 5 185 211,81 | 5 185 211,81 |
| 1 2 | FAGLIG EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE AF PERSONALET | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 240,76 | 80 240,76 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000,— | 210 000,— |
| 1 4 | ANDRE YDELSER | 30 000 | 30 000 | 10 000 | 10 000 | 12 904,89 | 12 904,89 |
| 1 5 | SOCIALE YDELSER | 15 000 | 15 000 | 12 000 | 12 000 | 12 846,94 | 12 846,94 |
| 1 7 | RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 7 459,87 | 7 459,87 |
| | Afsnit 1 i alt | 5 852 000 | 5 852 000 | 5 779 000 | 5 779 000 | 5 508 664,27 | 5 508 664,27 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM | 300 000 | 300 000 | 500 000 | 500 000 | 239 335,13 | 239 335,13 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 286 529,35 | 286 529,35 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 51 512,66 | 51 512,66 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 100 000 | 100 000 | 192 000 | 192 000 | 58 989,85 | 58 989,85 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSAFGIFTER | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 80 600,— | 80 600,— |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 300 000 | 300 000 | 362 000 | 362 000 | 286 688,13 | 286 688,13 |
| 2 6 | INTERNE REVISIONER OG EVALUERINGER | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 123 232,60 | 123 232,60 |
| | Afsnit 2 i alt | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 754 000 | 1 754 000 | 1 126 887,72 | 1 126 887,72 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | GEBYRER TIL AFPRØVNINGSMYNDIGHEDER | 6 000 000 | 5 000 000 | 6 000 000 | 5 200 000 | 4 774 661,05 | 3 685 795,43 |
| 3 1 | VEDLIGEHOLDELSE AF REFERENCESAMLINGER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | ERHVERVELSE AF ANDRE AFPRØVNINGSRAPPORTER | 312 000 | 312 000 | 300 000 | 280 000 | 269 280,— | 207 580,63 |
| 3 3 | UNDERSØGELSE AF SORTSBETEGNELSER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | PUBLIKATIONER OG OVERSÆTTELSER | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 143 636,23 | 123 369,87 |
| 3 5 | STUDIER, UNDERSØGELSER OG TEKNISKE KONSULTATIONER | 300 000 | 150 000 | 300 000 | 50 000 | 35 236,— | 50 000,— |
| 3 6 | SÆRLIGE RÅDGIVERE | 90 000 | 90 000 | 40 000 | 40 000 | 28 514,85 | 8 371,03 |
| 3 7 | FLERLANDEPROGRAM | 200 000 | 200 000 | 100 000 | 50 000 | 100 390,05 | 100 001,98 |
| | Afsnit 3 i alt | 7 052 000 | 5 902 000 | 6 890 000 | 5 770 000 | 5 351 718,18 | 4 175 118,94 |
| 10 |
| ØVRIGE UDGIFTER |
| 10 0 | FORMÅLSBESTEMTE RESERVER | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 1 | RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 2 | BIDRAG TIL OVERSÆTTELSESCENTRET | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 3 | GODTGØRELSE AF EU-TILSKUD | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Afsnit 10 i alt | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | TILSAMMEN | 14 304 000 | 13 154 000 | 14 423 000 | 13 303 000 | 11 987 270,17 | 10 810 670,93 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2012

Bevillinger 2011

Gennemførelse 2010

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONER, DER ER KNYTTET TIL EF-SORTSMYNDIGHEDEN

1 1

TJENSTGØRENDE PERSONALE

5 500 000

5 500 000

5 450 000

5 450 000

5 185 211,81

5 185 211,81

1 2

FAGLIG EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE AF PERSONALET

80 000

80 000

80 000

80 000

80 240,76

80 240,76

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

210 000

210 000

210 000

210 000

210 000,—

210 000,—

1 4

ANDRE YDELSER

30 000

30 000

10 000

10 000

12 904,89

12 904,89

1 5

SOCIALE YDELSER

15 000

15 000

12 000

12 000

12 846,94

12 846,94

1 7

RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

17 000

17 000

17 000

17 000

7 459,87

7 459,87

Afsnit 1 i alt

5 852 000

5 852 000

5 779 000

5 779 000

5 508 664,27

5 508 664,27

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM

300 000

300 000

500 000

500 000

239 335,13

239 335,13

2 1

DATABEHANDLING

350 000

350 000

350 000

350 000

286 529,35

286 529,35

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

100 000

100 000

100 000

100 000

51 512,66

51 512,66

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

100 000

100 000

192 000

192 000

58 989,85

58 989,85

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSAFGIFTER

100 000

100 000

100 000

100 000

80 600,—

80 600,—

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

300 000

300 000

362 000

362 000

286 688,13

286 688,13

2 6

INTERNE REVISIONER OG EVALUERINGER

150 000

150 000

150 000

150 000

123 232,60

123 232,60

Afsnit 2 i alt

1 400 000

1 400 000

1 754 000

1 754 000

1 126 887,72

1 126 887,72

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

GEBYRER TIL AFPRØVNINGSMYNDIGHEDER

6 000 000

5 000 000

6 000 000

5 200 000

4 774 661,05

3 685 795,43

3 1

VEDLIGEHOLDELSE AF REFERENCESAMLINGER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

ERHVERVELSE AF ANDRE AFPRØVNINGSRAPPORTER

312 000

312 000

300 000

280 000

269 280,—

207 580,63

3 3

UNDERSØGELSE AF SORTSBETEGNELSER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

PUBLIKATIONER OG OVERSÆTTELSER

150 000

150 000

150 000

150 000

143 636,23

123 369,87

3 5

STUDIER, UNDERSØGELSER OG TEKNISKE KONSULTATIONER

300 000

150 000

300 000

50 000

35 236,—

50 000,—

3 6

SÆRLIGE RÅDGIVERE

90 000

90 000

40 000

40 000

28 514,85

8 371,03

3 7

FLERLANDEPROGRAM

200 000

200 000

100 000

50 000

100 390,05

100 001,98

Afsnit 3 i alt

7 052 000

5 902 000

6 890 000

5 770 000

5 351 718,18

4 175 118,94

10

ØVRIGE UDGIFTER

10 0

FORMÅLSBESTEMTE RESERVER

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 1

RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 2

BIDRAG TIL OVERSÆTTELSESCENTRET

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 3

GODTGØRELSE AF EU-TILSKUD

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Afsnit 10 i alt

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

TILSAMMEN

14 304 000

13 154 000

14 423 000

13 303 000

11 987 270,17

10 810 670,93

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | — | 1 | — |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 |
| AD 6 | — | 2 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 1 |
| I alt | 3 | 7 | 3 | 7 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| AST 8 | — | 4 | 2 | 4 |
| AST 7 | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 6 | 2 | 1 | — | 6 |
| AST 5 | 1 | 8 | — | 5 |
| AST 4 | — | 3 | 1 | 5 |
| AST 3 | — | 3 | — | 4 |
| AST 2 | — | 5 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| I alt | 8 | 28 | 8 | 28 |
| Tilsammen | 11 | 35 | 11 | 35 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2012

2011

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

1

—

1

—

AD 12

1

1

1

2

AD 11

—

—

—

—

AD 10

1

1

1

1

AD 9

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

AD 7

—

2

—

1

AD 6

—

2

—

1

AD 5

—

—

—

1

I alt

3

7

3

7

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

5

3

3

2

AST 8

—

4

2

4

AST 7

—

1

2

2

AST 6

2

1

—

6

AST 5

1

8

—

5

AST 4

—

3

1

5

AST 3

—

3

—

4

AST 2

—

5

—

—

AST 1

—

—

—

—

I alt

8

28

8

28

Tilsammen

11

35

11

35

---

| 30.3.2012 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 95/55 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 95/55

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2012

(2012/C 95/10)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2012 | Regnskabsåret 2011 | Regnskabsåret 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER |
| 1 0 | BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER | 39 925 000 | 39 215 700 | 48 175 413,— |
| | Afsnit 1 i alt | 39 925 000 | 39 215 700 | 48 175 413,— |
| 2 |
| TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 2 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE |
| 3 0 | INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE | 2 258 100 | 2 451 700 | 2 620 269,— |
| | Afsnit 3 i alt | 2 258 100 | 2 451 700 | 2 620 269,— |
| 4 |
| ANDRE INDTÆGTER |
| 4 0 | ANDRE INDTÆGTER | 495 000 | 400 000 | 409 887,— |
| | Afsnit 4 i alt | 495 000 | 400 000 | 409 887,— |
| 5 |
| OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR |
| 5 0 | OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR | 1 373 300 | 9 231 700 | 24 041 195,— |
| | Afsnit 5 i alt | 1 373 300 | 9 231 700 | 24 041 195,— |
| 6 |
| TILBAGEFØRSLER |
| 6 0 | TILBAGEFØRSLER TIL KUNDERNE | p.m. | p.m. | –6 822 069,— |
| 6 1 | EKSTRAORDINÆRE TILBAGEFØRSLER | p.m. | p.m. | –18 271 649,— |
| | Afsnit 6 i alt | p.m. | p.m. | –25 093 718,— |
| | TILSAMMEN | 44 051 400 | 51 299 100 | 50 153 046,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2012

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

1

BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER

1 0

BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER

39 925 000

39 215 700

48 175 413,—

Afsnit 1 i alt

39 925 000

39 215 700

48 175 413,—

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 2 i alt

p.m.

p.m.

0,—

3

INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE

3 0

INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE

2 258 100

2 451 700

2 620 269,—

Afsnit 3 i alt

2 258 100

2 451 700

2 620 269,—

4

ANDRE INDTÆGTER

4 0

ANDRE INDTÆGTER

495 000

400 000

409 887,—

Afsnit 4 i alt

495 000

400 000

409 887,—

5

OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR

5 0

OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR

1 373 300

9 231 700

24 041 195,—

Afsnit 5 i alt

1 373 300

9 231 700

24 041 195,—

6

TILBAGEFØRSLER

6 0

TILBAGEFØRSLER TIL KUNDERNE

p.m.

p.m.

–6 822 069,—

6 1

EKSTRAORDINÆRE TILBAGEFØRSLER

p.m.

p.m.

–18 271 649,—

Afsnit 6 i alt

p.m.

p.m.

–25 093 718,—

TILSAMMEN

44 051 400

51 299 100

50 153 046,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2012 | Bevillinger 2011 | Gennemførelse 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 25 112 900 | 24 878 900 | 22 603 934,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 70 000 | 130 000 | 110 771,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 339 300 | 293 500 | 296 507,— |
| 1 5 | MOBILITET | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | VELFÆRD | 144 900 | 126 700 | 99 000,— |
| 1 7 | RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 3 000 | 3 000 | 2 602,— |
| 1 9 | PENSIONER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 1 i alt | 25 670 100 | 25 432 100 | 23 112 814,— |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 2 207 900 | 1 547 000 | 1 509 442,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 2 591 000 | 2 340 000 | 2 585 531,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 88 100 | 95 200 | 87 204,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 213 100 | 235 100 | 242 628,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 342 900 | 334 300 | 284 359,— |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 10 000 | 15 000 | 44 716,— |
| 2 6 | CENTRETS LEDELSE | 92 000 | 112 000 | 82 655,— |
| 2 7 | OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING | 25 000 | 26 000 | 66 834,— |
| | Afsnit 2 i alt | 5 570 000 | 4 704 600 | 4 903 369,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | FREELANCEYDELSER | 12 124 300 | 12 997 700 | 14 322 062,— |
| 3 1 | UDGIFTER TIL INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE | 687 000 | 705 000 | 697 490,— |
| | Afsnit 3 i alt | 12 811 300 | 13 702 700 | 15 019 552,— |
| 10 |
| HENSÆTTELSER |
| 10 0 | FORMÅLSBESTEMTE RESERVER | p.m. | 7 459 700 | 2 941 164,— |
| | Afsnit 10 i alt | p.m. | 7 459 700 | 2 941 164,— |
| | TILSAMMEN | 44 051 400 | 51 299 100 | 45 976 899,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2012

Bevillinger 2011

Gennemførelse 2010

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

25 112 900

24 878 900

22 603 934,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

70 000

130 000

110 771,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

339 300

293 500

296 507,—

1 5

MOBILITET

p.m.

p.m.

0,—

1 6

VELFÆRD

144 900

126 700

99 000,—

1 7

RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

3 000

3 000

2 602,—

1 9

PENSIONER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 1 i alt

25 670 100

25 432 100

23 112 814,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 207 900

1 547 000

1 509 442,—

2 1

DATABEHANDLING

2 591 000

2 340 000

2 585 531,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

88 100

95 200

87 204,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

213 100

235 100

242 628,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

342 900

334 300

284 359,—

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

10 000

15 000

44 716,—

2 6

CENTRETS LEDELSE

92 000

112 000

82 655,—

2 7

OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING

25 000

26 000

66 834,—

Afsnit 2 i alt

5 570 000

4 704 600

4 903 369,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

FREELANCEYDELSER

12 124 300

12 997 700

14 322 062,—

3 1

UDGIFTER TIL INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE

687 000

705 000

697 490,—

Afsnit 3 i alt

12 811 300

13 702 700

15 019 552,—

10

HENSÆTTELSER

10 0

FORMÅLSBESTEMTE RESERVER

p.m.

7 459 700

2 941 164,—

Afsnit 10 i alt

p.m.

7 459 700

2 941 164,—

TILSAMMEN

44 051 400

51 299 100

45 976 899,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — |
| AD 12 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AD 11 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| AD 10 | 9 | 10 | 9 | 6 | 4 | 5 |
| AD 9 | 3 | 4 | 4 | 10 | 10 | 8 |
| AD 8 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| AD 7 | 9 | 9 | 8 | 22 | 20 | 15 |
| AD 6 | 4 | 3 | 1 | 16 | 19 | 23 |
| AD 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 15 | 15 |
| I alt AD | 47 | 45 | 42 | 91 | 93 | 87 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 5 | 5 | 4 | — | — | — |
| AST 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| AST 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| AST 5 | 1 | — | 1 | 6 | 5 | 6 |
| AST 4 | 5 | 4 | 3 | 16 | 17 | 11 |
| AST 3 | 2 | 4 | 5 | 21 | 21 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | 10 | 11 | 7 |
| AST 1 | — | — | — | 0 | 6 | 17 |
| I alt AST | 18 | 18 | 19 | 59 | 69 | 67 |
| I alt | 65 | 63 | 61 | 150 | 162 | 154 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

1

1

1

—

—

1

AD 13

1

1

—

1

1

—

AD 12

7

6

5

5

5

5

AD 11

9

8

9

8

9

9

AD 10

9

10

9

6

4

5

AD 9

3

4

4

10

10

8

AD 8

3

2

2

9

9

6

AD 7

9

9

8

22

20

15

AD 6

4

3

1

16

19

23

AD 5

1

1

3

13

15

15

I alt AD

47

45

42

91

93

87

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

5

5

4

—

—

—

AST 7

2

1

3

3

4

3

AST 6

3

4

3

2

4

4

AST 5

1

—

1

6

5

6

AST 4

5

4

3

16

17

11

AST 3

2

4

5

21

21

18

AST 2

—

—

—

10

11

7

AST 1

—

—

—

0

6

17

I alt AST

18

18

19

59

69

67

I alt

65

63

61

150

162

154

---

| 30.3.2012 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 95/59 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 95/59

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2012

(2012/C 95/11)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2012 | Regnskabsåret 2011 | Regnskabsåret 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 20 376 020 | 20 180 020 | 20 090 010,— |
| | Afsnit 2 i alt | 20 376 020 | 20 180 020 | 20 090 010,— |
| 3 |
| FINANSIELLE BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN |
| 3 0 | FINANSIELLE BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 3 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIKKE UDGIFTER |
| 4 0 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIKKE UDGIFTER | p.m. | p.m. | 2 420,15 |
| | Afsnit 4 i alt | p.m. | p.m. | 2 420,15 |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | 515 766 | 122 000,— |
| | Afsnit 9 i alt | p.m. | 515 766 | 122 000,— |
| | TILSAMMEN | 20 376 020 | 20 695 786 | 20 214 430,15 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2012

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

20 376 020

20 180 020

20 090 010,—

Afsnit 2 i alt

20 376 020

20 180 020

20 090 010,—

3

FINANSIELLE BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN

3 0

FINANSIELLE BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 3 i alt

p.m.

p.m.

0,—

4

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIKKE UDGIFTER

4 0

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIKKE UDGIFTER

p.m.

p.m.

2 420,15

Afsnit 4 i alt

p.m.

p.m.

2 420,15

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

515 766

122 000,—

Afsnit 9 i alt

p.m.

515 766

122 000,—

TILSAMMEN

20 376 020

20 695 786

20 214 430,15

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2012 | Bevillinger 2011 | Gennemførelse 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 9 355 000 | 8 448 200 | 7 507 845,04 |
| 1 2 | FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 141 000 | 386 000 | |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 420 000 | 380 000 | 334 000,— |
| 1 4 | RETLIGE OG MEDICINSKE ANLIGGENDER OG UDDANNELSE | 360 000 | 298 000 | 4 776,10 |
| 1 5 | UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER | 150 000 | 187 000 | 93 091,87 |
| 1 6 | VELFÆRD | 455 000 | 485 000 | 265 736,20 |
| 1 7 | RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 6 000 | 6 500 | 4 747,70 |
| 1 9 | RESERVE TIL AFSNIT 1 | p.m. | p.m. | |
| | Afsnit 1 i alt | 10 887 000 | 10 190 700 | 8 210 196,91 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 838 000 | 1 768 000 | 1 280 797,23 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 668 000 | 525 000 | 697 215,02 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 64 000 | 72 000 | 103 440,12 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 118 000 | 100 000 | 116 890,96 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | 191 000 | 150 000 | 107 053,38 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER | 26 000 | 24 000 | 11 810,87 |
| 2 6 | UDGIFTER TIL KONSULTATIONER, STUDIER OG UNDERSØGELSER | 33 020 | 398 000 | |
| 2 9 | RESERVE TIL AFSNIT 2 | p.m. | p.m. | |
| | Afsnit 2 i alt | 1 938 020 | 3 037 000 | 2 317 207,58 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | VÆRDIGHED | p.m. | p.m. | |
| 3 2 | FRIHEDER | 525 000 | 610 000 | 753 040,66 |
| 3 3 | LIGESTILLING | 2 327 000 | 2 190 000 | 4 838 608,88 |
| 3 4 | SOLIDARITET | p.m. | p.m. | |
| 3 5 | BORGERNE I UNIONENS MEDLEMSSTATER | p.m. | p.m. | |
| 3 6 | RETFÆRDIGHED I RETSSYSTEMET | 2 250 000 | 2 225 300 | 1 803 774,65 |
| 3 7 | HORISONTALE AKTIVITETER | 1 728 000 | 1 860 020 | 1 787 170,57 |
| 3 8 | AGENTURETS ORGANER OG KONTULTATIONSMEKANISMER | 455 000 | 282 766 | 254 637,19 |
| 3 9 | RESERVE TIL AFSNIT 3 | 266 000 | 300 000 | |
| | Afsnit 3 i alt | 7 551 000 | 7 468 086 | 9 437 231,95 |
| | TILSAMMEN | 20 376 020 | 20 695 786 | 19 964 636,44 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2012

Bevillinger 2011

Gennemførelse 2010

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

9 355 000

8 448 200

7 507 845,04

1 2

FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

141 000

386 000

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

420 000

380 000

334 000,—

1 4

RETLIGE OG MEDICINSKE ANLIGGENDER OG UDDANNELSE

360 000

298 000

4 776,10

1 5

UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

150 000

187 000

93 091,87

1 6

VELFÆRD

455 000

485 000

265 736,20

1 7

RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

6 000

6 500

4 747,70

1 9

RESERVE TIL AFSNIT 1

p.m.

p.m.

Afsnit 1 i alt

10 887 000

10 190 700

8 210 196,91

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

838 000

1 768 000

1 280 797,23

2 1

DATABEHANDLING

668 000

525 000

697 215,02

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

64 000

72 000

103 440,12

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

118 000

100 000

116 890,96

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

191 000

150 000

107 053,38

2 5

UDGIFTER TIL MØDER

26 000

24 000

11 810,87

2 6

UDGIFTER TIL KONSULTATIONER, STUDIER OG UNDERSØGELSER

33 020

398 000

2 9

RESERVE TIL AFSNIT 2

p.m.

p.m.

Afsnit 2 i alt

1 938 020

3 037 000

2 317 207,58

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

VÆRDIGHED

p.m.

p.m.

3 2

FRIHEDER

525 000

610 000

753 040,66

3 3

LIGESTILLING

2 327 000

2 190 000

4 838 608,88

3 4

SOLIDARITET

p.m.

p.m.

3 5

BORGERNE I UNIONENS MEDLEMSSTATER

p.m.

p.m.

3 6

RETFÆRDIGHED I RETSSYSTEMET

2 250 000

2 225 300

1 803 774,65

3 7

HORISONTALE AKTIVITETER

1 728 000

1 860 020

1 787 170,57

3 8

AGENTURETS ORGANER OG KONTULTATIONSMEKANISMER

455 000

282 766

254 637,19

3 9

RESERVE TIL AFSNIT 3

266 000

300 000

Afsnit 3 i alt

7 551 000

7 468 086

9 437 231,95

TILSAMMEN

20 376 020

20 695 786

19 964 636,44

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 12 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| I alt A* | — | — | — | 47 | 44 | 44 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | — | — | — | 28 | 28 | 28 |
| I alt | — | — | — | 75 | 72 | 72 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

3

3

AD 12

—

—

—

11

11

11

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

15

12

12

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

5

5

5

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

I alt A*

—

—

—

47

44

44

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

9

9

9

AST 6

—

—

—

4

4

4

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

9

9

9

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

—

—

—

28

28

28

I alt

—

—

—

75

72

72

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 17 | 14 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 0 | 0 |
| I alt | 28 | 25 |
| Udstationerede nationale eksperter | 2012 | 2011 |
| 9 | 9 |
| I alt | 37 | 34 |

Kontraktansatte

2012

2011

FG IV

17

14

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

0

0

I alt

28

25

Udstationerede nationale eksperter

2012

2011

9

9

I alt

37

34

---

| 30.3.2012 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 95/65 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 95/65

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2012

(2012/C 95/12)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2012 | Regnskabsåret 2011 | Regnskabsåret 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 74 006 950 | 74 320 590 | 72 533 810,— |
| | Afsnit 1 i alt | 74 006 950 | 74 320 590 | 72 533 810,— |
| 2 |
| TREDJELANDES DELTAGELSE |
| 2 0 | TREDJELANDES DELTAGELSE I AUTORITETENS AKTIVITETER | 1 857 050 | 1 699 800 | 1 742 600,— |
| | Afsnit 2 i alt | 1 857 050 | 1 699 800 | 1 742 600,— |
| 3 |
| PROVENU AF LEVEREDE YDELSER |
| 3 0 | PROVENU AF LEVEREDE YDELSER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 3 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER |
| 4 0 | INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 4 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | DIVERSE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 9 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TILSAMMEN | 75 864 000 | 76 020 390 | 74 276 410,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2012

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

74 006 950

74 320 590

72 533 810,—

Afsnit 1 i alt

74 006 950

74 320 590

72 533 810,—

2

TREDJELANDES DELTAGELSE

2 0

TREDJELANDES DELTAGELSE I AUTORITETENS AKTIVITETER

1 857 050

1 699 800

1 742 600,—

Afsnit 2 i alt

1 857 050

1 699 800

1 742 600,—

3

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

3 0

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 3 i alt

p.m.

p.m.

0,—

4

INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

4 0

INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 4 i alt

p.m.

p.m.

0,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

0,—

9 1

DIVERSE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 9 i alt

p.m.

p.m.

0,—

TILSAMMEN

75 864 000

76 020 390

74 276 410,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2012 | Bevillinger 2011 | Gennemførelse 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 37 042 000 | 36 088 400 | 35 537 775,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 163 000 | 116 100 | 233 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART | 1 024 000 | 794 000 | 812 024,— |
| 1 5 | UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER | 935 000 | 809 000 | 792 934,— |
| 1 6 | VELFÆRD | 155 000 | 110 300 | 168 835,— |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 40 000 | 62 600 | 25 584,— |
| | Afsnit 1 i alt | 39 359 000 | 37 980 400 | 37 570 152,— |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER I TILKNYTNING TIL AUTORITETEN |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOM OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 5 585 000 | 6 539 500 | 5 391 898,— |
| 2 1 | UDGIFTER TIL DATABEHANDLING | 3 237 000 | 4 150 100 | 4 582 134,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 314 000 | 1 520 400 | 422 197,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 336 000 | 726 000 | 289 062,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | 600 000 | 555 000 | 588 499,— |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 150 000 | 250 000 | 263 853,— |
| | Afsnit 2 i alt | 10 222 000 | 13 741 000 | 11 537 643,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER, DER ER KNYTTET TIL AUTORITETEN |
| 3 0 | VIDENSKABELIG VURDERING AF REGULEREDE PRODUKTER | 7 611 000 | 6 678 930 | 6 854 082,— |
| 3 1 | RISIKOVURDERING OG VIDENSKABELIG BISTAND | 8 666 000 | 8 864 740 | 7 708 303,— |
| 3 2 | VIDENSKABELIG STRATEGI OG KOORDINERING | 3 343 910 | 3 153 435 | 2 127 199,— |
| 3 4 | KOMMUNIKATION | 1 000 000 | 1 063 025 | 1 049 651,— |
| 3 5 | HORISONTALE OPERATIONER | 8 555 000 | 6 350 360 | 7 244 914,— |
| | Afsnit 3 i alt | 29 175 910 | 26 110 490 | 24 984 149,— |
| | TILSAMMEN | 78 756 910 | 77 831 890 | 74 091 944,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2012

Bevillinger 2011

Gennemførelse 2010

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

37 042 000

36 088 400

35 537 775,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

163 000

116 100

233 000,—

1 4

INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART

1 024 000

794 000

812 024,—

1 5

UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

935 000

809 000

792 934,—

1 6

VELFÆRD

155 000

110 300

168 835,—

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

40 000

62 600

25 584,—

Afsnit 1 i alt

39 359 000

37 980 400

37 570 152,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER I TILKNYTNING TIL AUTORITETEN

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOM OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

5 585 000

6 539 500

5 391 898,—

2 1

UDGIFTER TIL DATABEHANDLING

3 237 000

4 150 100

4 582 134,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

314 000

1 520 400

422 197,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

336 000

726 000

289 062,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

600 000

555 000

588 499,—

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

150 000

250 000

263 853,—

Afsnit 2 i alt

10 222 000

13 741 000

11 537 643,—

3

DRIFTSUDGIFTER, DER ER KNYTTET TIL AUTORITETEN

3 0

VIDENSKABELIG VURDERING AF REGULEREDE PRODUKTER

7 611 000

6 678 930

6 854 082,—

3 1

RISIKOVURDERING OG VIDENSKABELIG BISTAND

8 666 000

8 864 740

7 708 303,—

3 2

VIDENSKABELIG STRATEGI OG KOORDINERING

3 343 910

3 153 435

2 127 199,—

3 4

KOMMUNIKATION

1 000 000

1 063 025

1 049 651,—

3 5

HORISONTALE OPERATIONER

8 555 000

6 350 360

7 244 914,—

Afsnit 3 i alt

29 175 910

26 110 490

24 984 149,—

TILSAMMEN

78 756 910

77 831 890

74 091 944,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 1 | 14 | 1 | 14 | | 4 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 9 | 1 | 7 | | 7 |
| AD 9 | 1 | 33 | 1 | 31 | | 31 |
| AD 8 | | 44 | | 42 | | 43 |
| AD 7 | 1 | 58 | 1 | 58 | | 35 |
| AD 6 | 1 | 27 | 1 | 27 | 4 | 29 |
| AD 5 | | 21 | | 21 | 1 | 24 |
| AD i alt | 5 | 220 | 5 | 214 | 5 | 195 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | |
| AST 7 | | 5 | | 5 | | 3 |
| AST 6 | | 5 | | 5 | | |
| AST 5 | | 22 | | 22 | | 8 |
| AST 4 | | 38 | | 38 | | 41 |
| AST 3 | | 24 | | 24 | | 22 |
| AST 2 | | 24 | | 24 | | 45 |
| AST 1 | | 11 | | 17 | | 26 |
| AST i alt | | 130 | | 136 | | 145 |
| I alt | 5 | 350 | 5 | 350 | 5 | 340 |
| Tilsammen | 355 | 355 | 345 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2012

2011

2010

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

AD 12

1

14

1

14

4

AD 11

11

11

11

AD 10

1

9

1

7

7

AD 9

1

33

1

31

31

AD 8

44

42

43

AD 7

1

58

1

58

35

AD 6

1

27

1

27

4

29

AD 5

21

21

1

24

AD i alt

5

220

5

214

5

195

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

AST 7

5

5

3

AST 6

5

5

AST 5

22

22

8

AST 4

38

38

41

AST 3

24

24

22

AST 2

24

24

45

AST 1

11

17

26

AST i alt

130

136

145

I alt

5

350

5

350

5

340

Tilsammen

355

355

345

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 60 | 60 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 45 | 45 |
| FG I | 1 | 1 |
| FG i alt | 110 | 110 |
| Udstationerede nationale eksperter | 29 | 29 |
| I alt | 139 | 139 |

Kontraktansatte

2011

2012

FG IV

60

60

FG III

4

4

FG II

45

45

FG I

1

1

FG i alt

110

110

Udstationerede nationale eksperter

29

29

I alt

139

139

---

| 30.3.2012 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 95/71 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 95/71

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2012

(2012/C 95/13)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2012 | Regnskabsåret 2011 | Regnskabsåret 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 2 |
| TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 54 613 050,00 | 56 982 159,00 | 56 142 719,00 | 56 142 719,00 | 53 771 084,00 | 49 994 298,00 |
| 2 1 | DRIFTSINDTÆGTER | 200 000,00 | 200 000,00 | 1 270 768,91 | 1 270 768,91 | 580 828,91 | 580 828,91 |
| | Afsnit 2 i alt | 54 813 050,00 | 57 182 159,00 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 | 54 351 912,91 | 50 575 126,91 |
| | TILSAMMEN | 54 813 050,00 | 57 182 159,00 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 | 54 351 912,91 | 50 575 126,91 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2012

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

54 613 050,00

56 982 159,00

56 142 719,00

56 142 719,00

53 771 084,00

49 994 298,00

2 1

DRIFTSINDTÆGTER

200 000,00

200 000,00

1 270 768,91

1 270 768,91

580 828,91

580 828,91

Afsnit 2 i alt

54 813 050,00

57 182 159,00

57 413 487,91

57 413 487,91

54 351 912,91

50 575 126,91

TILSAMMEN

54 813 050,00

57 182 159,00

57 413 487,91

57 413 487,91

54 351 912,91

50 575 126,91

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2012 | Bevillinger 2011 | Gennemførelse 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 19 159 674,00 | 19 159 674,00 | 18 083 388,13 | 18 083 388,13 | 17 281 975,42 | 17 239 608,33 |
| 1 2 | DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 590 000,00 | 590 000,00 | 541 654,30 | 541 654,30 | 605 178,31 | 528 215,61 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 120 000,00 | 120 000,00 | 167 220,63 | 167 220,63 | 87 500,00 | 76 863,74 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 400 000,00 | 400 000,00 | 425 000,00 | 425 000,00 | 298 471,44 | 244 017,27 |
| 1 6 | SOCIALE FORANSTALTNINGER | 400 000,00 | 400 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 588 000,00 | 578 748,18 |
| 1 7 | RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 28 039,70 | 22 466,82 |
| | Afsnit 1 i alt | 20 709 674,00 | 20 709 674,00 | 19 807 263,06 | 19 807 263,06 | 18 889 164,87 | 18 689 919,95 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 3 297 000,00 | 3 297 000,00 | 3 139 534,26 | 3 139 534,26 | 2 274 475,04 | 2 017 679,44 |
| 2 1 | INDKØB AF EDB-UDSTYR | 487 699,00 | 487 699,00 | 446 260,00 | 446 260,00 | 608 245,49 | 468 115,74 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 88 000,00 | 88 000,00 | 93 442,00 | 93 442,00 | 88 864,63 | 45 508,25 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER | 206 000,00 | 206 000,00 | 171 576,00 | 171 576,00 | 206 185,65 | 142 833,68 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 245 000,00 | 245 000,00 | 228 300,00 | 228 300,00 | 179 960,06 | 142 403,98 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 118 067,20 | 97 002,25 |
| | Afsnit 2 i alt | 4 443 699,00 | 4 443 699,00 | 4 199 112,26 | 4 199 112,26 | 3 475 798,07 | 2 913 543,34 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | SATELLITBASERET AIS OG OVERVÅGNING TIL HAVS | 500 000,00 | 250 000,00 | | | | |
| 3 1 | UDVIKLING AF DATABASER | 3 807 677,00 | 4 672 334,00 | 5 110 489,00 | 4 504 809,00 | 5 044 884,31 | 4 824 214,62 |
| 3 2 | INFORMATION OG PUBLIKATION | 80 000,00 | 80 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 70 423,03 | 72 802,52 |
| 3 3 | MØDER FORBUNDET MED DRIFTSAKTIVITETER | 836 000,00 | 895 500,00 | 1 091 945,35 | 1 097 313,35 | 664 747,22 | 465 370,66 |
| 3 4 | UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE | 200 000,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 159 991,25 |
| 3 5 | UNDERSØGELSER | 355 000,00 | 355 000,00 | 324 400,00 | 749 664,00 | 260 533,06 | 296 342,09 |
| 3 6 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER I FORBINDELSE MED SØFART | 785 000,00 | 785 000,00 | 792 353,95 | 833 853,95 | 753 218,87 | 617 704,98 |
| 3 7 | UDDANNELSE INDEN FOR SØFART | 816 000,00 | 846 000,00 | 846 000,00 | 877 213,00 | 662 973,20 | 592 621,19 |
| 3 8 | FORURENINGSBEKÆMPENDE FORANSTALTNINGER | 20 520 000,00 | 21 033 000,00 | 23 253 060,63 | 23 253 060,63 | 20 329 965,62 | 14 534 489,07 |
| 3 9 | LRIT-DATACENTER (LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING) | 1 760 000,00 | 2 911 952,00 | 1 538 863,66 | 1 641 198,66 | 2 887 536,72 | 1 717 924,42 |
| | Afsnit 3 i alt | 29 659 677,00 | 32 028 786,00 | 33 407 112,59 | 33 407 112,59 | 30 874 282,03 | 23 281 460,80 |
| | TILSAMMEN | 54 813 050,00 | 57 182 159,00 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 | 53 239 244,97 | 44 884 924,09 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2012

Bevillinger 2011

Gennemførelse 2010

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

19 159 674,00

19 159 674,00

18 083 388,13

18 083 388,13

17 281 975,42

17 239 608,33

1 2

DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

590 000,00

590 000,00

541 654,30

541 654,30

605 178,31

528 215,61

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

120 000,00

120 000,00

167 220,63

167 220,63

87 500,00

76 863,74

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

400 000,00

400 000,00

425 000,00

425 000,00

298 471,44

244 017,27

1 6

SOCIALE FORANSTALTNINGER

400 000,00

400 000,00

550 000,00

550 000,00

588 000,00

578 748,18

1 7

RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

28 039,70

22 466,82

Afsnit 1 i alt

20 709 674,00

20 709 674,00

19 807 263,06

19 807 263,06

18 889 164,87

18 689 919,95

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

3 297 000,00

3 297 000,00

3 139 534,26

3 139 534,26

2 274 475,04

2 017 679,44

2 1

INDKØB AF EDB-UDSTYR

487 699,00

487 699,00

446 260,00

446 260,00

608 245,49

468 115,74

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

88 000,00

88 000,00

93 442,00

93 442,00

88 864,63

45 508,25

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

206 000,00

206 000,00

171 576,00

171 576,00

206 185,65

142 833,68

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

245 000,00

245 000,00

228 300,00

228 300,00

179 960,06

142 403,98

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

118 067,20

97 002,25

Afsnit 2 i alt

4 443 699,00

4 443 699,00

4 199 112,26

4 199 112,26

3 475 798,07

2 913 543,34

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

SATELLITBASERET AIS OG OVERVÅGNING TIL HAVS

500 000,00

250 000,00

3 1

UDVIKLING AF DATABASER

3 807 677,00

4 672 334,00

5 110 489,00

4 504 809,00

5 044 884,31

4 824 214,62

3 2

INFORMATION OG PUBLIKATION

80 000,00

80 000,00

150 000,00

150 000,00

70 423,03

72 802,52

3 3

MØDER FORBUNDET MED DRIFTSAKTIVITETER

836 000,00

895 500,00

1 091 945,35

1 097 313,35

664 747,22

465 370,66

3 4

UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE

200 000,00

200 000,00

300 000,00

300 000,00

200 000,00

159 991,25

3 5

UNDERSØGELSER

355 000,00

355 000,00

324 400,00

749 664,00

260 533,06

296 342,09

3 6

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER I FORBINDELSE MED SØFART

785 000,00

785 000,00

792 353,95

833 853,95

753 218,87

617 704,98

3 7

UDDANNELSE INDEN FOR SØFART

816 000,00

846 000,00

846 000,00

877 213,00

662 973,20

592 621,19

3 8

FORURENINGSBEKÆMPENDE FORANSTALTNINGER

20 520 000,00

21 033 000,00

23 253 060,63

23 253 060,63

20 329 965,62

14 534 489,07

3 9

LRIT-DATACENTER (LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING)

1 760 000,00

2 911 952,00

1 538 863,66

1 641 198,66

2 887 536,72

1 717 924,42

Afsnit 3 i alt

29 659 677,00

32 028 786,00

33 407 112,59

33 407 112,59

30 874 282,03

23 281 460,80

TILSAMMEN

54 813 050,00

57 182 159,00

57 413 487,91

57 413 487,91

53 239 244,97

44 884 924,09

Stillingsfortegnelse

| Kategori og lønklasse | Stillinger |
| --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 |
| Fastansatte | Midlertidigt ansatte | Fastansatte | Midlertidigt ansatte | Fastansatte | Midlertidigt ansatte |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 9 | 1 | 9 | 2 | 8 |
| AD 11 | | 11 | — | 11 | 1 | 10 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 25 | | 22 | | 20 |
| AD 8 | 1 | 23 | | 22 | | 18 |
| AD 7 | | 24 | | 22 | | 23 |
| AD 6 | | 19 | | 19 | | 18 |
| AD 5 | | 9 | | 10 | | 10 |
| I alt lønklasse AD | 4 | 142 | 3 | 137 | 5 | 129 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 8 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 11 | | 9 | | 8 |
| AST 4 | | 20 | | 17 | | 15 |
| AST 3 | | 19 | | 20 | | 17 |
| AST 2 | | 9 | | 11 | | 13 |
| AST 1 | | 2 | | 4 | | 6 |
| I alt lønklasse AST | 0 | 67 | 1 | 67 | 1 | 65 |
| I alt | 4 | 209 | 4 | 204 | 6 | 194 |
| Ansatte i alt | 213 | 280 | 200 |

Kategori og lønklasse

Stillinger

2012

2011

2010

Fastansatte

Midlertidigt ansatte

Fastansatte

Midlertidigt ansatte

Fastansatte

Midlertidigt ansatte

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

9

1

9

2

8

AD 11

11

—

11

1

10

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

25

22

20

AD 8

1

23

22

18

AD 7

24

22

23

AD 6

19

19

18

AD 5

9

10

10

I alt lønklasse AD

4

142

3

137

5

129

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

AST 6

3

3

3

AST 5

11

9

8

AST 4

20

17

15

AST 3

19

20

17

AST 2

9

11

13

AST 1

2

4

6

I alt lønklasse AST

0

67

1

67

1

65

I alt

4

209

4

204

6

194

Ansatte i alt

213

280

200

---

| 30.3.2012 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 95/77 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 95/77

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2012

(2012/C 95/14)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2012 | Regnskabsåret 2011 | Regnskabsåret 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER |
| 1 0 | INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER | 93 927 000 | 75 240 000 | 68 260 010,— |
| | Afsnit 1 i alt | 93 927 000 | 75 240 000 | 68 260 010,— |
| 2 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 34 862 000 | 34 399 000 | 34 197 000,— |
| | Afsnit 2 i alt | 34 862 000 | 34 399 000 | 34 197 000,— |
| 3 |
| BIDRAG FRA TREDJELANDE |
| 3 0 | BIDRAG FRA TREDJELANDE | 1 718 000 | 1 692 000 | 1 790 781,— |
| | Afsnit 3 i alt | 1 718 000 | 1 692 000 | 1 790 781,— |
| 4 |
| BIDRAG FRA ANDRE |
| 4 0 | BIDRAG FRA ANDRE | 2 089 000 | 1 233 000 | 515 118,— |
| | Afsnit 4 i alt | 2 089 000 | 1 233 000 | 515 118,— |
| 5 |
| ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER |
| 5 0 | ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER | 930 000 | 1 392 000 | 740 127,— |
| | Afsnit 5 i alt | 930 000 | 1 392 000 | 740 127,— |
| 6 |
| PROVENU AF LEVEREDE YDELSER |
| 6 0 | PROVENU AF LEVEREDE YDELSER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 6 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 7 |
| BUDGETKORREKTIONER |
| 7 0 | BUDGETKORREKTIONER | 18 974 670 | 24 742 671 | 0,— |
| | Afsnit 7 i alt | 18 974 670 | 24 742 671 | 0,— |
| | TILSAMMEN | 152 500 670 | 138 698 671 | 105 503 036,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2012

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

1

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER

1 0

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER

93 927 000

75 240 000

68 260 010,—

Afsnit 1 i alt

93 927 000

75 240 000

68 260 010,—

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

34 862 000

34 399 000

34 197 000,—

Afsnit 2 i alt

34 862 000

34 399 000

34 197 000,—

3

BIDRAG FRA TREDJELANDE

3 0

BIDRAG FRA TREDJELANDE

1 718 000

1 692 000

1 790 781,—

Afsnit 3 i alt

1 718 000

1 692 000

1 790 781,—

4

BIDRAG FRA ANDRE

4 0

BIDRAG FRA ANDRE

2 089 000

1 233 000

515 118,—

Afsnit 4 i alt

2 089 000

1 233 000

515 118,—

5

ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

5 0

ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

930 000

1 392 000

740 127,—

Afsnit 5 i alt

930 000

1 392 000

740 127,—

6

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

6 0

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 6 i alt

p.m.

p.m.

0,—

7

BUDGETKORREKTIONER

7 0

BUDGETKORREKTIONER

18 974 670

24 742 671

0,—

Afsnit 7 i alt

18 974 670

24 742 671

0,—

TILSAMMEN

152 500 670

138 698 671

105 503 036,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2012 | Bevillinger 2011 | Gennemførelse 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 63 303 000 | 57 171 000 | 51 813 750,— |
| 1 2 | UDGIFTER VED ANSÆTTELSE | 2 018 000 | 1 510 000 | 1 788 670,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 354 000 | 121 000 | 98 991,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 3 621 000 | 2 732 000 | 2 364 506,— |
| 1 7 | RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 129 000 | 162 000 | 137 641,— |
| | Afsnit 1 i alt | 69 425 000 | 61 696 000 | 56 203 558,— |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 8 327 000 | 8 090 000 | 7 585 241,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 3 430 000 | 4 030 000 | 4 436 351,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 205 000 | 111 000 | 169 905,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 1 215 000 | 1 108 000 | 919 125,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 772 000 | 873 000 | 807 996,— |
| | Afsnit 2 i alt | 13 949 000 | 14 212 000 | 13 918 618,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | CERTIFICERINGSAKTIVITETER | 40 138 000 | 28 905 000 | 26 176 447,— |
| 3 1 | STANDARDISERINGSAKTIVITETER | 635 000 | 607 000 | 358 705,— |
| 3 2 | UDVIKLING AF DATABASE | 2 927 000 | 2 540 000 | 4 226 268,— |
| 3 3 | INFORMATIONSMATERIALER OG PUBLIKATIONER | 440 000 | 520 000 | 364 993,— |
| 3 4 | UDGIFTER TIL MØDER | 771 000 | 778 000 | 687 529,— |
| 3 5 | UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE OG TOLKNING | 1 177 000 | 1 806 000 | 1 100 741,— |
| 3 6 | AKTIVITETER INDEN FOR REGELFASTSÆTTELSE | 1 348 000 | 1 098 000 | 2 345 102,— |
| 3 7 | TJENESTEREJSE-, RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 6 905 000 | 5 491 000 | 5 065 734,— |
| 3 8 | TEKNISK UDDANNELSE | 450 000 | 445 000 | 266 540,— |
| 3 9 | AKTIVITETER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR | 1 297 000 | 393 000 | 931 918,— |
| | Afsnit 3 i alt | 56 088 000 | 42 583 000 | 41 523 977,— |
| 4 |
| SÆRLIGE AKTIONSPROGRAMMER |
| 4 0 | TEKNISK SAMARBEJDE MED TREDJELANDE | 2 089 000 | 1 233 000 | 159 440,— |
| 4 1 | FORSKNINGSPROGRAMMER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 4 i alt | 2 089 000 | 1 233 000 | 159 440,— |
| 5 |
| ANDRE UDGIFTER |
| 5 0 | HENSÆTTELSER | 10 949 670 | 18 974 671 | 0,— |
| | Afsnit 5 i alt | 10 949 670 | 18 974 671 | 0,— |
| | TILSAMMEN | 152 500 670 | 138 698 671 | 111 805 593,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2012

Bevillinger 2011

Gennemførelse 2010

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

63 303 000

57 171 000

51 813 750,—

1 2

UDGIFTER VED ANSÆTTELSE

2 018 000

1 510 000

1 788 670,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

354 000

121 000

98 991,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

3 621 000

2 732 000

2 364 506,—

1 7

RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

129 000

162 000

137 641,—

Afsnit 1 i alt

69 425 000

61 696 000

56 203 558,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

8 327 000

8 090 000

7 585 241,—

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

3 430 000

4 030 000

4 436 351,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

205 000

111 000

169 905,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

1 215 000

1 108 000

919 125,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

772 000

873 000

807 996,—

Afsnit 2 i alt

13 949 000

14 212 000

13 918 618,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

CERTIFICERINGSAKTIVITETER

40 138 000

28 905 000

26 176 447,—

3 1

STANDARDISERINGSAKTIVITETER

635 000

607 000

358 705,—

3 2

UDVIKLING AF DATABASE

2 927 000

2 540 000

4 226 268,—

3 3

INFORMATIONSMATERIALER OG PUBLIKATIONER

440 000

520 000

364 993,—

3 4

UDGIFTER TIL MØDER

771 000

778 000

687 529,—

3 5

UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE OG TOLKNING

1 177 000

1 806 000

1 100 741,—

3 6

AKTIVITETER INDEN FOR REGELFASTSÆTTELSE

1 348 000

1 098 000

2 345 102,—

3 7

TJENESTEREJSE-, RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

6 905 000

5 491 000

5 065 734,—

3 8

TEKNISK UDDANNELSE

450 000

445 000

266 540,—

3 9

AKTIVITETER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR

1 297 000

393 000

931 918,—

Afsnit 3 i alt

56 088 000

42 583 000

41 523 977,—

4

SÆRLIGE AKTIONSPROGRAMMER

4 0

TEKNISK SAMARBEJDE MED TREDJELANDE

2 089 000

1 233 000

159 440,—

4 1

FORSKNINGSPROGRAMMER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 4 i alt

2 089 000

1 233 000

159 440,—

5

ANDRE UDGIFTER

5 0

HENSÆTTELSER

10 949 670

18 974 671

0,—

Afsnit 5 i alt

10 949 670

18 974 671

0,—

TILSAMMEN

152 500 670

138 698 671

111 805 593,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | 1 | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AD 14 | — | — | — | 11 | 8 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 19 | 14 | 12 |
| AD 12 | — | — | — | 35 | 30 | 26 |
| AD 11 | — | — | — | 53 | 51 | 50 |
| AD 10 | — | — | — | 72 | 64 | 55 |
| AD 9 | — | — | — | 102 | 84 | 75 |
| AD 8 | — | — | — | 91 | 94 | 104 |
| AD 7 | — | — | — | 65 | 58 | 58 |
| AD 6 | — | — | — | 45 | 38 | 55 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | 5 | 4 |
| I alt AD | — | — | — | 498 | 448 | 447 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 5 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 15 | 11 | 7 |
| AST 5 | — | — | — | 31 | 27 | 24 |
| AST 4 | — | — | — | 32 | 31 | 30 |
| AST 3 | — | — | — | 27 | 28 | 30 |
| AST 2 | — | — | — | 18 | 17 | 18 |
| AST 1 | — | — | — | 5 | 7 | 11 |
| I alt AST | — | — | — | 135 | 126 | 123 |
| Tilsammen | — | — | — | 633 | 574 | 570 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

1

—

AD 15

—

—

—

1

1

2

AD 14

—

—

—

11

8

6

AD 13

—

—

—

19

14

12

AD 12

—

—

—

35

30

26

AD 11

—

—

—

53

51

50

AD 10

—

—

—

72

64

55

AD 9

—

—

—

102

84

75

AD 8

—

—

—

91

94

104

AD 7

—

—

—

65

58

58

AD 6

—

—

—

45

38

55

AD 5

—

—

—

4

5

4

I alt AD

—

—

—

498

448

447

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

6

5

3

AST 6

—

—

—

15

11

7

AST 5

—

—

—

31

27

24

AST 4

—

—

—

32

31

30

AST 3

—

—

—

27

28

30

AST 2

—

—

—

18

17

18

AST 1

—

—

—

5

7

11

I alt AST

—

—

—

135

126

123

Tilsammen

—

—

—

633

574

570

---

| 30.3.2012 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 95/83 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 95/83

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2012

(2012/C 95/15)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2012 | Regnskabsåret 2011 | Regnskabsåret 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 8 335 802 | 7 931 858 | 7 928 200,— |
| | Afsnit 1 i alt | 8 335 802 | 7 931 858 | 7 928 200,— |
| 2 |
| BIDRAG FRA TREDJELANDE |
| 2 0 | BIDRAG FRA TREDJELANDE | 214 347 | 171 063 | 184 988,— |
| | Afsnit 2 i alt | 214 347 | 171 063 | 184 988,— |
| 3 |
| ANDRE BIDRAG |
| 3 0 | ANDRE BIDRAG | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 3 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER |
| 4 0 | ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 4 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TILSAMMEN | 8 550 149 | 8 102 921 | 8 113 188,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2012

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

8 335 802

7 931 858

7 928 200,—

Afsnit 1 i alt

8 335 802

7 931 858

7 928 200,—

2

BIDRAG FRA TREDJELANDE

2 0

BIDRAG FRA TREDJELANDE

214 347

171 063

184 988,—

Afsnit 2 i alt

214 347

171 063

184 988,—

3

ANDRE BIDRAG

3 0

ANDRE BIDRAG

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 3 i alt

p.m.

p.m.

0,—

4

ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

4 0

ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 4 i alt

p.m.

p.m.

0,—

TILSAMMEN

8 550 149

8 102 921

8 113 188,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2012 | Bevillinger 2011 | Gennemførelse 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 4 988 647 | 4 378 302 | 4 228 252,— |
| 1 2 | UDGIFTER TIL REKRUTTERING | 251 335 | 174 303 | 126 396,— |
| 1 3 | SOCIOMEDICINSKE YDELSER OG UDDANNELSE | 153 000 | 109 475 | 138 879,— |
| 1 4 | MIDLERTIDIG BISTAND | 139 062 | 358 864 | 566 976,— |
| | Afsnit 1 i alt | 5 532 044 | 5 020 944 | 5 060 503,— |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 249 000 | 171 675 | 181 104,— |
| 2 1 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 46 000 | 93 712 | 44 211,— |
| 2 2 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 76 000 | 112 926 | 112 631,— |
| 2 3 | IKT | 180 000 | 298 589 | 299 850,— |
| | Afsnit 2 i alt | 551 000 | 676 902 | 637 796,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | AKTIVITETER VEDRØRENDE MØDER OG TJENESTEREJSER | 688 000 | 709 583 | 706 206,— |
| 3 2 | HORISONTALE AKTIVITETER | 239 256 | 284 167 | 304 581,— |
| 3 3 | SAMARBEJDS- OG STØTTEAFDELINGENS DRIFT | p.m. | 511 579 | 268 394,— |
| 3 4 | INTERN REVISIONSFUNKTION | p.m. | p.m. | |
| 3 5 | DEN TEKNISKE AFDELINGS DRIFT | p.m. | 899 745 | 1 001 422,— |
| 3 6 | KERNEAKTIVITETER | 1 539 849 | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 3 i alt | 2 467 105 | 2 405 074 | 2 280 603,— |
| | TILSAMMEN | 8 550 149 | 8 102 920 | 7 978 902,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2012

Bevillinger 2011

Gennemførelse 2010

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

4 988 647

4 378 302

4 228 252,—

1 2

UDGIFTER TIL REKRUTTERING

251 335

174 303

126 396,—

1 3

SOCIOMEDICINSKE YDELSER OG UDDANNELSE

153 000

109 475

138 879,—

1 4

MIDLERTIDIG BISTAND

139 062

358 864

566 976,—

Afsnit 1 i alt

5 532 044

5 020 944

5 060 503,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

249 000

171 675

181 104,—

2 1

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

46 000

93 712

44 211,—

2 2

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

76 000

112 926

112 631,—

2 3

IKT

180 000

298 589

299 850,—

Afsnit 2 i alt

551 000

676 902

637 796,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

AKTIVITETER VEDRØRENDE MØDER OG TJENESTEREJSER

688 000

709 583

706 206,—

3 2

HORISONTALE AKTIVITETER

239 256

284 167

304 581,—

3 3

SAMARBEJDS- OG STØTTEAFDELINGENS DRIFT

p.m.

511 579

268 394,—

3 4

INTERN REVISIONSFUNKTION

p.m.

p.m.

3 5

DEN TEKNISKE AFDELINGS DRIFT

p.m.

899 745

1 001 422,—

3 6

KERNEAKTIVITETER

1 539 849

p.m.

0,—

Afsnit 3 i alt

2 467 105

2 405 074

2 280 603,—

TILSAMMEN

8 550 149

8 102 920

7 978 902,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| Godkendte | Godkendte |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 6 | — | 8 |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 9 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| I alt lønklasse AD | — | 29 | — | 31 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 5 | — | 5 |
| AST 1 | — | 0 | — | 0 |
| I alt lønklasse AST | — | 15 | — | 16 |
| Tilsammen | — | 44 | — | 47 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2011

2012

Godkendte

Godkendte

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

6

—

8

AD 8

—

5

—

5

AD 7

—

9

—

9

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

I alt lønklasse AD

—

29

—

31

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

2

AST 5

—

6

—

6

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

AST 2

—

5

—

5

AST 1

—

0

—

0

I alt lønklasse AST

—

15

—

16

Tilsammen

—

44

—

47

---

| 30.3.2012 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 95/87 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 95/87

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2012

(2012/C 95/16)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2012 | Regnskabsåret 2011 | Regnskabsåret 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER |
| 1 0 | EGNE INDTÆGTER | 5 000 | 5 000 | 5 000,— |
| | Afsnit 1 i alt | 5 000 | 5 000 | 5 000,— |
| 2 |
| TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 25 007 400 | 25 303 540 | 23 474 000,— |
| | Afsnit 2 i alt | 25 007 400 | 25 303 540 | 23 474 000,— |
| 3 |
| BIDRAG FRA TREDJELANDE |
| 3 0 | BIDRAG FRA TREDJELANDE | 786 600 | 680 125 | 658 240,— |
| | Afsnit 3 i alt | 786 600 | 680 125 | 658 240,— |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | — | — | 0,— |
| 9 9 | FBF GENOPFØRT, MEN HENLAGT SOM RESERVER | — | — | 0,— |
| | Afsnit 9 i alt | — | — | 0,— |
| | TILSAMMEN | 25 799 000 | 25 988 665 | 24 137 240,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2012

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

1

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER

1 0

EGNE INDTÆGTER

5 000

5 000

5 000,—

Afsnit 1 i alt

5 000

5 000

5 000,—

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

25 007 400

25 303 540

23 474 000,—

Afsnit 2 i alt

25 007 400

25 303 540

23 474 000,—

3

BIDRAG FRA TREDJELANDE

3 0

BIDRAG FRA TREDJELANDE

786 600

680 125

658 240,—

Afsnit 3 i alt

786 600

680 125

658 240,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

—

—

0,—

9 9

FBF GENOPFØRT, MEN HENLAGT SOM RESERVER

—

—

0,—

Afsnit 9 i alt

—

—

0,—

TILSAMMEN

25 799 000

25 988 665

24 137 240,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2012 | Bevillinger 2011 | Gennemførelse 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 15 365 000 | 14 970 000 | 13 809 288,— |
| 1 3 | MØDER OG TJENESTEREJSER | 120 000 | 120 000 | 120 000,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 295 000 | 295 000 | 289 891,— |
| 1 5 | UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM ERA OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR | 326 000 | 250 000 | 286 600,— |
| 1 7 | RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 10 000 | 10 000 | 1 370,— |
| 1 9 | PENSIONER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 1 i alt | 16 116 000 | 15 645 000 | 14 507 149,— |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 1 441 000 | 1 276 000 | 1 148 407,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 520 000 | 440 000 | 803 611,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 170 000 | 315 000 | 76 802,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER | 189 000 | 180 000 | 135 832,— |
| 2 4 | POST OG TELEKOMMUNIKATION | 195 000 | 205 000 | 173 979,— |
| 2 5 | MØDER OG UDGIFTER I FORBINDELSE HERMED | 85 000 | 84 000 | 63 483,— |
| | Afsnit 2 i alt | 2 600 000 | 2 500 000 | 2 402 114,— |
| 3 |
| UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER |
| 3 0 | OPERATIONELLE AKTIVITETER MED DIREKTE TILKNYTNING TIL FORORDNING NR. 881/2004 | 4 183 000 | 5 473 000 | 4 258 069,— |
| 3 1 | DRIFTSUDGIFTER | 2 900 000 | 2 370 665 | 2 802 255,— |
| | Afsnit 3 i alt | 7 083 000 | 7 843 665 | 7 060 324,— |
| 9 |
| UDGIFTER, SOM IKKE ER ANFØRT SÆRSKILT |
| 9 9 | FBF GENOPFØRT, MEN HENLAGT SOM RESERVER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 9 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TILSAMMEN | 25 799 000 | 25 988 665 | 23 969 587,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2012

Bevillinger 2011

Gennemførelse 2010

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

15 365 000

14 970 000

13 809 288,—

1 3

MØDER OG TJENESTEREJSER

120 000

120 000

120 000,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

295 000

295 000

289 891,—

1 5

UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM ERA OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR

326 000

250 000

286 600,—

1 7

RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

10 000

10 000

1 370,—

1 9

PENSIONER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 1 i alt

16 116 000

15 645 000

14 507 149,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

1 441 000

1 276 000

1 148 407,—

2 1

DATABEHANDLING

520 000

440 000

803 611,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

170 000

315 000

76 802,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

189 000

180 000

135 832,—

2 4

POST OG TELEKOMMUNIKATION

195 000

205 000

173 979,—

2 5

MØDER OG UDGIFTER I FORBINDELSE HERMED

85 000

84 000

63 483,—

Afsnit 2 i alt

2 600 000

2 500 000

2 402 114,—

3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER

3 0

OPERATIONELLE AKTIVITETER MED DIREKTE TILKNYTNING TIL FORORDNING NR. 881/2004

4 183 000

5 473 000

4 258 069,—

3 1

DRIFTSUDGIFTER

2 900 000

2 370 665

2 802 255,—

Afsnit 3 i alt

7 083 000

7 843 665

7 060 324,—

9

UDGIFTER, SOM IKKE ER ANFØRT SÆRSKILT

9 9

FBF GENOPFØRT, MEN HENLAGT SOM RESERVER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 9 i alt

p.m.

p.m.

0,—

TILSAMMEN

25 799 000

25 988 665

23 969 587,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 13 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 2 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 14 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 28 | 26 | 27 |
| AD 8 | — | — | — | 21 | 18 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 9 | 11 |
| AD 6 | — | — | — | 22 | 27 | 27 |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 4 | 2 |
| I alt AD | — | — | — | 99 | 101 | 101 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 6 | 7 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | 6 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 6 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | 9 | 10 | 10 |
| AST 1 | — | — | — | 8 | 9 | 7 |
| I alt AST | — | — | — | 40 | 43 | 43 |
| I alt | — | — | — | 139 | 144 | 144 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2010

2011

2012

2010

2011

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

13

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

2

4

AD 10

—

—

—

11

14

12

AD 9

—

—

—

28

26

27

AD 8

—

—

—

21

18

17

AD 7

—

—

—

6

9

11

AD 6

—

—

—

22

27

27

AD 5

—

—

—

9

4

2

I alt AD

—

—

—

99

101

101

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

1

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

1

1

2

AST 5

—

—

—

6

7

5

AST 4

—

—

—

4

6

6

AST 3

—

—

—

8

6

8

AST 2

—

—

—

9

10

10

AST 1

—

—

—

8

9

7

I alt AST

—

—

—

40

43

43

I alt

—

—

—

139

144

144

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 4 |
| FG III | 1 | 1 |
| FG II | 6 | 7 |
| FG I | 3 | 3 |
| FG i alt | 14 | 15 |
| Udstationerede nationale eksperter | 7 | 6 |
| I alt | 21 | 21 |

Kontraktansatte

2012

2011

FG IV

4

4

FG III

1

1

FG II

6

7

FG I

3

3

FG i alt

14

15

Udstationerede nationale eksperter

7

6

I alt

21

21

---

| 30.3.2012 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 95/93 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 95/93

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Eurojust for regnskabsåret 2012

(2012/C 95/17)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2012 | Regnskabsåret 2011 | Regnskabsåret 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INDTÆGTER |
| 9 0 | ÅRSINDTÆGT | 32 967 000 | 31 733 740 | 32 322 380,— |
| | Afsnit 9 i alt | 32 967 000 | 31 733 740 | 32 322 380,— |
| | TILSAMMEN | 32 967 000 | 31 733 740 | 32 322 380,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2012

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

9

INDTÆGTER

9 0

ÅRSINDTÆGT

32 967 000

31 733 740

32 322 380,—

Afsnit 9 i alt

32 967 000

31 733 740

32 322 380,—

TILSAMMEN

32 967 000

31 733 740

32 322 380,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2012 | Bevillinger 2011 | Gennemførelse 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN |
| 1 1 | TJENSTGØRENDE PERSONALE | 16 691 447 | 15 970 089 | 14 219 538,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER | 130 000 | 90 000 | 75 440,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 130 719 | 136 388 | 116 666,— |
| 1 6 | SOCIALE YDELSER | 82 000 | 81 500 | 94 902,— |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 7 000 | 13 500 | 3 250,— |
| | Afsnit 1 i alt | 17 041 166 | 16 291 477 | 14 509 796,— |
| 2 |
| INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
| 2 0 | LEJE AF LOKALER | 5 449 500 | 5 442 000 | 5 578 949,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 467 900 | 518 300 | 202 328,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 137 500 | 193 500 | 99 807,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 112 500 | 135 000 | 65 784,— |
| 2 4 | PORTO, TELEKOMMUNIKATION OG COMPUTERINFRASTRUKTUR | 1 398 800 | 1 070 128 | 1 456 868,— |
| | Afsnit 2 i alt | 7 566 200 | 7 358 928 | 7 403 736,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | UDGIFTER TIL MØDER, SEMINARER OG REPRÆSENTATION | 2 358 000 | 1 996 000 | 1 598 588,— |
| 3 1 | DRIFTS- OG EKSPERTTJENESTEREJSER | 1 907 109 | 2 019 109 | 1 551 956,— |
| 3 2 | PR OG WEBSTED | 436 000 | 496 000 | 567 547,— |
| 3 3 | UDGIFTER TIL DATA OG DOKUMENTATION | 2 791 125 | 2 722 825 | 3 230 272,— |
| 3 4 | OVERSÆTTELSESARBEJDE | 165 000 | 165 000 | 123 187,— |
| 3 5 | UDGIFTER TIL PROJEKTER I DET EUROPÆISKE RETLIGE NETVÆRK, MØDER OG REPRÆSENTATION | 534 000 | 522 000 | 479 314,— |
| 3 6 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED DEN FÆLLES KONTROLINSTANS' MØDER OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 58 400 | 52 400 | 46 097,— |
| 3 7 | UDGIFTER TIL DE FÆLLES EFTERFORSKNINGSHOLDS MØDER OG ANDRE UDGIFTER | 55 000 | 55 000 | 0,— |
| 3 8 | UDGIFTER TIL MØDER OM FOLKEDRAB OG ANDRE UDGIFTER | 55 000 | 55 000 | 0,— |
| 3 9 | UDGIFTER TIL DE EUROPÆISKE PARTNERE MOD KORRUPTIONS PROJEKTER, MØDER OG REPRÆSENTATION | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 3 i alt | 8 359 634 | 8 083 334 | 7 596 961,— |
| 4 |
| FÆLLESPROJEKT EUROJUST-KOMMISSIONEN |
| 4 0 | AGIS-PROJEKT | — | — | 0,— |
| 4 1 | DELTAGELSE I STRAFFERETSPROGRAMMER | — | — | 2 159 160,— |
| | Afsnit 4 i alt | — | — | 2 159 160,— |
| | TILSAMMEN | 32 967 000 | 31 733 739 | 31 669 653,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2012

Bevillinger 2011

Gennemførelse 2010

1

UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

1 1

TJENSTGØRENDE PERSONALE

16 691 447

15 970 089

14 219 538,—

1 3

TJENESTEREJSER

130 000

90 000

75 440,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

130 719

136 388

116 666,—

1 6

SOCIALE YDELSER

82 000

81 500

94 902,—

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

7 000

13 500

3 250,—

Afsnit 1 i alt

17 041 166

16 291 477

14 509 796,—

2

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 0

LEJE AF LOKALER

5 449 500

5 442 000

5 578 949,—

2 1

DATABEHANDLING

467 900

518 300

202 328,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

137 500

193 500

99 807,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

112 500

135 000

65 784,—

2 4

PORTO, TELEKOMMUNIKATION OG COMPUTERINFRASTRUKTUR

1 398 800

1 070 128

1 456 868,—

Afsnit 2 i alt

7 566 200

7 358 928

7 403 736,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

UDGIFTER TIL MØDER, SEMINARER OG REPRÆSENTATION

2 358 000

1 996 000

1 598 588,—

3 1

DRIFTS- OG EKSPERTTJENESTEREJSER

1 907 109

2 019 109

1 551 956,—

3 2

PR OG WEBSTED

436 000

496 000

567 547,—

3 3

UDGIFTER TIL DATA OG DOKUMENTATION

2 791 125

2 722 825

3 230 272,—

3 4

OVERSÆTTELSESARBEJDE

165 000

165 000

123 187,—

3 5

UDGIFTER TIL PROJEKTER I DET EUROPÆISKE RETLIGE NETVÆRK, MØDER OG REPRÆSENTATION

534 000

522 000

479 314,—

3 6

UDGIFTER I FORBINDELSE MED DEN FÆLLES KONTROLINSTANS' MØDER OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

58 400

52 400

46 097,—

3 7

UDGIFTER TIL DE FÆLLES EFTERFORSKNINGSHOLDS MØDER OG ANDRE UDGIFTER

55 000

55 000

0,—

3 8

UDGIFTER TIL MØDER OM FOLKEDRAB OG ANDRE UDGIFTER

55 000

55 000

0,—

3 9

UDGIFTER TIL DE EUROPÆISKE PARTNERE MOD KORRUPTIONS PROJEKTER, MØDER OG REPRÆSENTATION

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 3 i alt

8 359 634

8 083 334

7 596 961,—

4

FÆLLESPROJEKT EUROJUST-KOMMISSIONEN

4 0

AGIS-PROJEKT

—

—

0,—

4 1

DELTAGELSE I STRAFFERETSPROGRAMMER

—

—

2 159 160,—

Afsnit 4 i alt

—

—

2 159 160,—

TILSAMMEN

32 967 000

31 733 739

31 669 653,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Stillinger |
| --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 |
| Godkendt i budgettet | Godkendte i budgettet | Godkendt i budgettet |
| Faste | Midlertidige | Faste | Midlertidige | Faste | Midlertidige |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 1 | — | 1 | — | 6 |
| AD 9 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 8 | — | 7 | — | 13 | — | 16 |
| AD 7 | — | 14 | — | 16 | — | 16 |
| AD 6 | — | 17 | — | 20 | — | 30 |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| Lønklasse AD i alt | — | 53 | — | 64 | — | 79 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | 30 | — | 26 | — | 32 |
| AST 3 | — | 55 | — | 53 | — | 56 |
| AST 2 | — | 21 | — | 28 | — | 38 |
| AST 1 | — | 23 | — | 13 | — | 5 |
| Lønklasse AST i alt | — | 132 | — | 122 | — | 134 |
| I alt | — | 185 | — | 186 | — | 213 |
| Ansatte i alt | 185 | 186 | 213 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Stillinger

2010

2011

2012

Godkendt i budgettet

Godkendte i budgettet

Godkendt i budgettet

Faste

Midlertidige

Faste

Midlertidige

Faste

Midlertidige

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

1

—

1

—

1

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

1

—

1

—

6

AD 9

—

6

—

6

—

3

AD 8

—

7

—

13

—

16

AD 7

—

14

—

16

—

16

AD 6

—

17

—

20

—

30

AD 5

—

5

—

5

—

5

Lønklasse AD i alt

—

53

—

64

—

79

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

2

—

1

—

2

AST 4

—

30

—

26

—

32

AST 3

—

55

—

53

—

56

AST 2

—

21

—

28

—

38

AST 1

—

23

—

13

—

5

Lønklasse AST i alt

—

132

—

122

—

134

I alt

—

185

—

186

—

213

Ansatte i alt

185

186

213

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 13 | 20 | 11 |
| FG III | 18 | 17 | 13 |
| FG II | 1 | 3 | 11 |
| FG I | 10 | 10 | 1 |
| FG i alt | 42 | 50 | 36 |
| Udstationerede nationale eksperter | 30 | 30 | 30 |
| I alt | 72 | 80 | 66 |

Kontraktansatte

2010

2011

2012

FG IV

13

20

11

FG III

18

17

13

FG II

1

3

11

FG I

10

10

1

FG i alt

42

50

36

Udstationerede nationale eksperter

30

30

30

I alt

72

80

66

---

| 30.3.2012 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 95/99 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 95/99

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2012

(2012/C 95/18)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2012 | Regnskabsåret 2011 | Regnskabsåret 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 49 654 976 | 49 953 237 | 48 974 497,— |
| | Afsnit 1 i alt | 49 654 976 | 49 953 237 | 48 974 497,— |
| 2 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 2 0 | INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | LEJEINDTÆGTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | INDTÆGTER OG GODTGØRELSE FOR TJENESTEYDELSER UDFØRT MOD VEDERLAG | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 | TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER | p.m. | p.m. | 38 599,— |
| 2 4 | GAVER OG LEGATER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | AFKAST AF UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE INDTÆGTER; KURSGEVINSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 2 i alt | p.m. | p.m. | 38 599,— |
| | TILSAMMEN | 49 654 976 | 49 953 237 | 49 013 096,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2012

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

49 654 976

49 953 237

48 974 497,—

Afsnit 1 i alt

49 654 976

49 953 237

48 974 497,—

2

DIVERSE INDTÆGTER

2 0

INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM

p.m.

p.m.

0,—

2 1

LEJEINDTÆGTER

p.m.

p.m.

0,—

2 2

INDTÆGTER OG GODTGØRELSE FOR TJENESTEYDELSER UDFØRT MOD VEDERLAG

p.m.

p.m.

0,—

2 3

TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER

p.m.

p.m.

38 599,—

2 4

GAVER OG LEGATER

p.m.

p.m.

0,—

2 5

AFKAST AF UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE INDTÆGTER; KURSGEVINSTER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 2 i alt

p.m.

p.m.

38 599,—

TILSAMMEN

49 654 976

49 953 237

49 013 096,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2012 | Bevillinger 2011 | Gennemførelse 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 28 159 000 | 27 784 600 | 25 989 767,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 700 000 | 700 000 | 685 000,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 446 000 | 369 000 | 583 677,— |
| 1 5 | UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | VELFÆRD | 630 000 | 684 337 | 540 000,— |
| 1 7 | RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 5 000 | — | 0,— |
| | Afsnit 1 i alt | 29 940 000 | 29 537 937 | 27 798 444,— |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 5 199 000 | 5 896 500 | 6 693 182,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 4 087 000 | 4 323 000 | 3 674 268,— |
| 2 2 | LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 281 500 | 267 800 | 311 685,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 244 000 | 215 000 | 246 337,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 885 000 | 875 000 | 808 040,— |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | DRIFTSUDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER | 9 018 476 | 8 838 000 | 9 352 449,— |
| | Afsnit 2 i alt | 19 714 976 | 20 415 300 | 21 085 961,— |
| | TILSAMMEN | 49 654 976 | 49 953 237 | 48 884 405,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2012

Bevillinger 2011

Gennemførelse 2010

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

28 159 000

27 784 600

25 989 767,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

700 000

700 000

685 000,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

446 000

369 000

583 677,—

1 5

UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

p.m.

p.m.

0,—

1 6

VELFÆRD

630 000

684 337

540 000,—

1 7

RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

5 000

—

0,—

Afsnit 1 i alt

29 940 000

29 537 937

27 798 444,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

5 199 000

5 896 500

6 693 182,—

2 1

DATABEHANDLING

4 087 000

4 323 000

3 674 268,—

2 2

LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

281 500

267 800

311 685,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

244 000

215 000

246 337,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

885 000

875 000

808 040,—

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

p.m.

p.m.

0,—

2 6

DRIFTSUDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER

9 018 476

8 838 000

9 352 449,—

Afsnit 2 i alt

19 714 976

20 415 300

21 085 961,—

TILSAMMEN

49 654 976

49 953 237

48 884 405,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2 010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 8 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 3 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 14 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 10 | 20 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 15 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 6 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 6 | 3 |
| I alt AD | — | — | — | 76 | 73 | 71 |
| AST 11 | — | — | — | | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 1 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 1 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 11 | 16 | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 7 | 4 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | — | — | — | 27 | 29 | 31 |
| I alt | — | — | — | 103 | 102 | 102 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2012

2011

2 010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

3

3

AD 12

—

—

—

6

8

5

AD 11

—

—

—

4

3

5

AD 10

—

—

—

11

14

11

AD 9

—

—

—

16

10

20

AD 8

—

—

—

17

17

15

AD 7

—

—

—

5

5

3

AD 6

—

—

—

5

6

5

AD 5

—

—

—

8

6

3

I alt AD

—

—

—

76

73

71

AST 11

—

—

—

1

1

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

2

1

AST 7

—

—

—

2

1

3

AST 6

—

—

—

2

1

3

AST 5

—

—

—

3

4

4

AST 4

—

—

—

11

16

14

AST 3

—

—

—

7

4

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

—

—

—

27

29

31

I alt

—

—

—

103

102

102

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 78 | 78 |
| FG III + FG II + FG I | 252 | 249 |
| FG i alt | 330 | 327 |
| Udstationerede nationale eksperter | 0 | — |
| I alt | 330 | 327 |

Kontraktansatte

2012

2011

FG IV

78

78

FG III + FG II + FG I

252

249

FG i alt

330

327

Udstationerede nationale eksperter

0

—

I alt

330

327

---

| 30.3.2012 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 95/105 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 95/105

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Konkurrenceevne og Innovation for regnskabsåret 2012

(2012/C 95/19)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2012 | Regnskabsåret 2011 | Regnskabsåret 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 16 377 500 | 15 567 400 | 15 963 000,— |
| | Afsnit 2 i alt | 16 377 500 | 15 567 400 | 15 963 000,— |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 9 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TILSAMMEN | 16 377 500 | 15 567 400 | 15 963 000,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2012

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

16 377 500

15 567 400

15 963 000,—

Afsnit 2 i alt

16 377 500

15 567 400

15 963 000,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 9 i alt

p.m.

p.m.

0,—

TILSAMMEN

16 377 500

15 567 400

15 963 000,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2012 | Bevillinger 2011 | Gennemførelse 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALEUDGIFTER |
| 1 1 | LØNNINGER | 9 919 500 | 9 250 900 | 8 488 515,— |
| 1 2 | FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 161 000 | 144 802 | 145 082,— |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER | 250 000 | 245 000 | 240 000,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK, INFRASTRUKTUR, UDDANNELSE | 334 800 | 308 191 | 238 821,— |
| 1 7 | RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 6 000 | 9 900 | 135,— |
| | Afsnit 1 i alt | 10 671 300 | 9 958 793 | 9 112 553,— |
| 2 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | KONTORER | 2 405 800 | 2 254 662 | 3 363 455,— |
| 2 1 | KØB AF EDB-UDSTYR | 814 300 | 863 400 | 615 189,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 22 000 | 133 800 | 444 658,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 99 800 | 104 470 | 49 976,— |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION OG PORTO | 30 100 | 24 190 | 21 000,— |
| | Afsnit 2 i alt | 3 372 000 | 3 380 522 | 4 494 278,— |
| 3 |
| UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND |
| 3 1 | EKSPERTMØDER | 1 358 000 | 1 170 000 | 1 140 969,— |
| 3 2 | INFORMATION OG PUBLIKATIONER | 67 050 | 51 085 | 50 543,— |
| 3 3 | ANDRE UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND | 905 690 | 1 007 000 | 685 977,— |
| | Afsnit 3 i alt | 2 330 740 | 2 228 085 | 1 877 489,— |
| | TILSAMMEN | 16 374 040 | 15 567 400 | 15 484 320,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2012

Bevillinger 2011

Gennemførelse 2010

1

PERSONALEUDGIFTER

1 1

LØNNINGER

9 919 500

9 250 900

8 488 515,—

1 2

FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

161 000

144 802

145 082,—

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER

250 000

245 000

240 000,—

1 4

SOCIOMEDICINSK, INFRASTRUKTUR, UDDANNELSE

334 800

308 191

238 821,—

1 7

RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

6 000

9 900

135,—

Afsnit 1 i alt

10 671 300

9 958 793

9 112 553,—

2

DRIFTSUDGIFTER

2 0

KONTORER

2 405 800

2 254 662

3 363 455,—

2 1

KØB AF EDB-UDSTYR

814 300

863 400

615 189,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

22 000

133 800

444 658,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

99 800

104 470

49 976,—

2 4

TELEKOMMUNIKATION OG PORTO

30 100

24 190

21 000,—

Afsnit 2 i alt

3 372 000

3 380 522

4 494 278,—

3

UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND

3 1

EKSPERTMØDER

1 358 000

1 170 000

1 140 969,—

3 2

INFORMATION OG PUBLIKATIONER

67 050

51 085

50 543,—

3 3

ANDRE UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND

905 690

1 007 000

685 977,—

Afsnit 3 i alt

2 330 740

2 228 085

1 877 489,—

TILSAMMEN

16 374 040

15 567 400

15 484 320,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | 7 | 7 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 7 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| I alt AD | — | — | — | 33 | 33 | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| I alt | — | — | — | 37 | 37 | 37 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

5

5

5

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

9

7

7

AD 7

—

—

—

5

7

7

AD 6

—

—

—

4

4

4

AD 5

—

—

—

3

3

3

I alt AD

—

—

—

33

33

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

—

—

—

4

4

4

I alt

—

—

—

37

37

37

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 57 | 56 |
| FG III | 49 | 48 |
| FG II | 14 | 16 |
| FG I | 1 | 1 |
| FG i alt | 121 | 119 |
| Udstationerede nationale eksperter | — | — |
| I alt | 121 | 119 |

Kontraktansatte

2012

2011

FG IV

57

56

FG III

49

48

FG II

14

16

FG I

1

1

FG i alt

121

119

Udstationerede nationale eksperter

—

—

I alt

121

119

---

| 30.3.2012 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 95/111 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 95/111

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Sundhed og Forbrugere for regnskabsåret 2012

(2012/C 95/20)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2012 | Regnskabsåret 2011 | Regnskabsåret 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 7 070 000 | 6 900 000 | 6 640 867,— |
| | Afsnit 1 i alt | 7 070 000 | 6 900 000 | 6 640 867,— |
| 2 |
| TREDJELANDES DELTAGELSE |
| 2 0 | EFTA-LANDES DELTAGELSE I FORVALTNINGSORGANET | 153 400 | 138 040 | 133 633,— |
| | Afsnit 2 i alt | 153 400 | 138 040 | 133 633,— |
| | TILSAMMEN | 7 223 400 | 7 038 040 | 6 774 500,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2012

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

7 070 000

6 900 000

6 640 867,—

Afsnit 1 i alt

7 070 000

6 900 000

6 640 867,—

2

TREDJELANDES DELTAGELSE

2 0

EFTA-LANDES DELTAGELSE I FORVALTNINGSORGANET

153 400

138 040

133 633,—

Afsnit 2 i alt

153 400

138 040

133 633,—

TILSAMMEN

7 223 400

7 038 040

6 774 500,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2012 | Bevillinger 2011 | Gennemførelse 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONALE MED TILKNYTNING TIL FORVALTNINGSORGANET |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 3 650 000 | 3 496 000 | 3 134 971,— |
| 1 2 | UDGIFTER VED ANSÆTTELSE OG SKIFT AF BOPÆL SAMT LØNADMINISTRATION | 67 000 | 65 000 | 63 500,— |
| 1 3 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG UDDANNELSE | 189 000 | 167 000 | 140 000,— |
| 1 4 | ANDRE YDELSER | 329 000 | 307 000 | 292 303,— |
| | Afsnit 1 i alt | 4 235 000 | 4 035 000 | 3 630 774,— |
| 2 |
| UDGIFTER TIL CENTRALE STØTTEAKTIVITETER |
| 2 0 | BYGNINGER OG ANDRE UDGIFTER I FORBINDELSE HERMED | 640 000 | 618 400 | 590 991,— |
| 2 1 | TELEKOMMUNIKATION OG COMPUTERE | 322 000 | 315 000 | 289 933,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 10 000 | 10 000 | 8 270,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 24 300 | 24 000 | 18 648,— |
| 2 4 | POSTUDGIFTER | 12 000 | 12 000 | 6 188,— |
| 2 5 | ANDRE YDELSER | 180 000 | 221 600 | 151 609,— |
| | Afsnit 2 i alt | 1 188 300 | 1 201 000 | 1 065 639,— |
| 3 |
| UDGIFTER I FORBINDELSE MED FORVALTNINGSORGANETS AKTIVITETER |
| 3 1 | MØDER OG TJENESTEREJSER | 612 100 | 542 000 | 597 393,— |
| 3 2 | OPERATIONEL DATABEHANDLING | 495 000 | 546 000 | 502 472,— |
| 3 3 | INFORMATION, OFFENTLIGGØRELSE OG ANDRE YDELSER | 693 000 | 714 040 | 853 657,— |
| | Afsnit 3 i alt | 1 800 100 | 1 802 040 | 1 953 522,— |
| | TILSAMMEN | 7 223 400 | 7 038 040 | 6 649 935,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2012

Bevillinger 2011

Gennemførelse 2010

1

UDGIFTER TIL PERSONALE MED TILKNYTNING TIL FORVALTNINGSORGANET

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

3 650 000

3 496 000

3 134 971,—

1 2

UDGIFTER VED ANSÆTTELSE OG SKIFT AF BOPÆL SAMT LØNADMINISTRATION

67 000

65 000

63 500,—

1 3

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG UDDANNELSE

189 000

167 000

140 000,—

1 4

ANDRE YDELSER

329 000

307 000

292 303,—

Afsnit 1 i alt

4 235 000

4 035 000

3 630 774,—

2

UDGIFTER TIL CENTRALE STØTTEAKTIVITETER

2 0

BYGNINGER OG ANDRE UDGIFTER I FORBINDELSE HERMED

640 000

618 400

590 991,—

2 1

TELEKOMMUNIKATION OG COMPUTERE

322 000

315 000

289 933,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

10 000

10 000

8 270,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

24 300

24 000

18 648,—

2 4

POSTUDGIFTER

12 000

12 000

6 188,—

2 5

ANDRE YDELSER

180 000

221 600

151 609,—

Afsnit 2 i alt

1 188 300

1 201 000

1 065 639,—

3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED FORVALTNINGSORGANETS AKTIVITETER

3 1

MØDER OG TJENESTEREJSER

612 100

542 000

597 393,—

3 2

OPERATIONEL DATABEHANDLING

495 000

546 000

502 472,—

3 3

INFORMATION, OFFENTLIGGØRELSE OG ANDRE YDELSER

693 000

714 040

853 657,—

Afsnit 3 i alt

1 800 100

1 802 040

1 953 522,—

TILSAMMEN

7 223 400

7 038 040

6 649 935,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| I alt AD | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| I alt | — | — | — | 12 | 12 | 12 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2010

2011

2012

2010

2011

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

2

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

1

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

1

1

1

AD 6

—

—

—

—

1

1

AD 5

—

—

—

3

2

2

I alt AD

—

—

—

9

9

9

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

1

1

AST 6

—

—

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

2

1

1

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

—

—

—

3

3

3

I alt

—

—

—

12

12

12

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 21 |
| FG III | 10 | 9 |
| FG II | 8 | 8 |
| FG I | — | — |
| FG i alt | 38 | 38 |
| Udstationerede nationale eksperter | — | — |
| I alt | 38 | 38 |

Kontraktansatte

2011

2012

FG IV

20

21

FG III

10

9

FG II

8

8

FG I

—

—

FG i alt

38

38

Udstationerede nationale eksperter

—

—

I alt

38

38

---

| 30.3.2012 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 95/117 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 95/117

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske GNSS-agentur for regnskabsåret 2012

(2012/C 95/21)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2012 | Regnskabsåret 2011 | Regnskabsåret 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER |
| 2 0 | BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER | 10 749 472 | 8 200 000 | 15 942 293,— |
| | Afsnit 2 i alt | 10 749 472 | 8 200 000 | 15 942 293,— |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 107 827,— |
| | Afsnit 9 i alt | p.m. | p.m. | 107 827,— |
| | TILSAMMEN | 10 749 472 | 8 200 000 | 16 050 120,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2012

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

2

BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER

2 0

BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER

10 749 472

8 200 000

15 942 293,—

Afsnit 2 i alt

10 749 472

8 200 000

15 942 293,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

107 827,—

Afsnit 9 i alt

p.m.

p.m.

107 827,—

TILSAMMEN

10 749 472

8 200 000

16 050 120,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2012 | Bevillinger 2011 | Gennemførelse 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE | 5 175 614 | 5 175 614 | 3 510 000 | 3 510 000 | 3 342 500,— | 3 158 634,— |
| 1 2 | ANSÆTTELSESUDGIFTER | 70 000 | 70 000 | 50 000 | 50 000 | 40 486,— | 33 594,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 400 000 | 400 000 | 280 000 | 280 000 | 270 000,— | 223 737,— |
| 1 4 | UDGIFTER TIL UDDANNELSE | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 79 388,— | 56 787,— |
| 1 7 | UDGIFTER TIL REPRÆSENTATION | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 3 158,— | 1 424,— |
| | Afsnit 1 i alt | 5 715 614 | 5 715 614 | 3 915 000 | 3 915 000 | 3 735 532,— | 3 474 176,— |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGER I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 700 000 | 700 000 | 590 000 | 590 000 | 582 500,— | 557 647,— |
| 2 1 | UDGIFTER TIL EDB | 1 400 000 | 1 400 000 | 640 000 | 640 000 | 528 533,— | 450 243,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 270 000 | 270 000 | 10 000 | 10 000 | 9 565,— | 4 850,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER | 415 000 | 415 000 | 272 432 | 272 432 | 280 000,— | 139 695,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | 70 000 | 70 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000,— | 20 000,— |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER | 80 000 | 80 000 | 82 568 | 82 568 | 164 371,— | 76 602,— |
| | Afsnit 2 i alt | 2 935 000 | 2 935 000 | 1 615 000 | 1 615 000 | 1 584 969,— | 1 249 037,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | UDGIFTER TIL UNDERSØGELSER | 728 858 | 728 858 | 2 113 496 | 3 675 495 | 2 340 198,— | 1 887 866,— |
| 3 2 | UDGIFTER TIL PUBLICERING OG OVERSÆTTELSE | — | — | 1 504 | 1 504 | 26 626,— | 25 318,— |
| 3 3 | SAB | 1 370 000 | 1 370 000 | 555 000 | 255 000 | 0,— | 0,— |
| 3 9 | OPERATIONELLE AKTIVITETER — DEL 1 | p.m. | p.m. | 69 195 324 | 46 457 019 | 59 401 422,— | 38 384 303,— |
| | Afsnit 3 i alt | 2 098 858 | 2 098 858 | 71 865 324 | 50 389 018 | 61 768 246,— | 40 297 487,— |
| | TILSAMMEN | 10 749 472 | 10 749 472 | 77 395 324 | 55 919 018 | 67 088 747,— | 45 020 700,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2012

Bevillinger 2011

Gennemførelse 2010

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

UDGIFTER TIL PERSONALE

5 175 614

5 175 614

3 510 000

3 510 000

3 342 500,—

3 158 634,—

1 2

ANSÆTTELSESUDGIFTER

70 000

70 000

50 000

50 000

40 486,—

33 594,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

400 000

400 000

280 000

280 000

270 000,—

223 737,—

1 4

UDGIFTER TIL UDDANNELSE

65 000

65 000

65 000

65 000

79 388,—

56 787,—

1 7

UDGIFTER TIL REPRÆSENTATION

5 000

5 000

10 000

10 000

3 158,—

1 424,—

Afsnit 1 i alt

5 715 614

5 715 614

3 915 000

3 915 000

3 735 532,—

3 474 176,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERINGER I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

700 000

700 000

590 000

590 000

582 500,—

557 647,—

2 1

UDGIFTER TIL EDB

1 400 000

1 400 000

640 000

640 000

528 533,—

450 243,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

270 000

270 000

10 000

10 000

9 565,—

4 850,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

415 000

415 000

272 432

272 432

280 000,—

139 695,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

70 000

70 000

20 000

20 000

20 000,—

20 000,—

2 5

UDGIFTER TIL MØDER

80 000

80 000

82 568

82 568

164 371,—

76 602,—

Afsnit 2 i alt

2 935 000

2 935 000

1 615 000

1 615 000

1 584 969,—

1 249 037,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

UDGIFTER TIL UNDERSØGELSER

728 858

728 858

2 113 496

3 675 495

2 340 198,—

1 887 866,—

3 2

UDGIFTER TIL PUBLICERING OG OVERSÆTTELSE

—

—

1 504

1 504

26 626,—

25 318,—

3 3

SAB

1 370 000

1 370 000

555 000

255 000

0,—

0,—

3 9

OPERATIONELLE AKTIVITETER — DEL 1

p.m.

p.m.

69 195 324

46 457 019

59 401 422,—

38 384 303,—

Afsnit 3 i alt

2 098 858

2 098 858

71 865 324

50 389 018

61 768 246,—

40 297 487,—

TILSAMMEN

10 749 472

10 749 472

77 395 324

55 919 018

67 088 747,—

45 020 700,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Midlertidige stillinger |
| --- | --- |
| 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 3 | 2 |
| AD 10 | 3 | 3 |
| AD 9 | 4 | 3 |
| AD 8 | 6 | 6 |
| AD 7 | 17 | 7 |
| AD 6 | 4 | 2 |
| AD 5 | 1 | 1 |
| AD i alt | 39 | 25 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 2 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 2 | 1 |
| AST 2 | — | — |
| AST 1 | — | — |
| AST i alt | 5 | 4 |
| Tilsammen | 44 | 29 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Midlertidige stillinger

2012

2011

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

3

2

AD 10

3

3

AD 9

4

3

AD 8

6

6

AD 7

17

7

AD 6

4

2

AD 5

1

1

AD i alt

39

25

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

2

1

AST 2

—

—

AST 1

—

—

AST i alt

5

4

Tilsammen

44

29

---

| 30.3.2012 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 95/121 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 95/121

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Politiakademi (Cepol) for regnskabsåret 2012

(2012/C 000/22)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2012 | Regnskabsåret 2011 | Regnskabsåret 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DEN EUROPÆISKE UNIONS TILSKUD |
| 1 0 | DEN EUROPÆISKE UNIONS TILSKUD | 8 450 640 | 8 341 000 | 6 250 559,27 |
| | Afsnit 1 i alt | 8 450 640 | 8 341 000 | 6 250 559,27 |
| 2 |
| BIDRAG FRA TREDJELANDE |
| 2 0 | BIDRAG FRA TREDJELANDE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 2 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| INDTÆGTER AKKUMULERET FRA DET EUROPÆISKE POLITIAKADEMIS ADMINISTRERENDE AKTIVITETER |
| 5 0 | INDTÆGTER FRA ADMINISTRERENDE AKTIVITETER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 5 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ANDRE INDTÆGTER |
| 9 0 | ANDRE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 9 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TILSAMMEN | 8 450 640 | 8 341 000 | 6 250 559,27 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2012

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

1

DEN EUROPÆISKE UNIONS TILSKUD

1 0

DEN EUROPÆISKE UNIONS TILSKUD

8 450 640

8 341 000

6 250 559,27

Afsnit 1 i alt

8 450 640

8 341 000

6 250 559,27

2

BIDRAG FRA TREDJELANDE

2 0

BIDRAG FRA TREDJELANDE

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 2 i alt

p.m.

p.m.

0,—

5

INDTÆGTER AKKUMULERET FRA DET EUROPÆISKE POLITIAKADEMIS ADMINISTRERENDE AKTIVITETER

5 0

INDTÆGTER FRA ADMINISTRERENDE AKTIVITETER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 5 i alt

p.m.

p.m.

0,—

9

ANDRE INDTÆGTER

9 0

ANDRE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 9 i alt

p.m.

p.m.

0,—

TILSAMMEN

8 450 640

8 341 000

6 250 559,27

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2012 | Bevillinger 2011 | Gennemførelse 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE I AKTIV TJENESTE | 3 418 000 | 3 432 000 | 2 597 834,78 |
| 1 2 | ANSÆTTELSESUDGIFTER | — | — | 0,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 29 000 | 40 000 | 47 994,62 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 6 000 | 13 000 | 0,— |
| 1 5 | MIDLERTIDIG STØTTE | — | — | 0,— |
| 1 6 | BISTANDSHJÆLP | 3 000 | 5 000 | 3 073,30 |
| 1 7 | UNDERHOLDNINGS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 1 000 | 10 000 | 1 559,80 |
| 1 8 | INTERN KONTROLKOMPETENCE | — | — | 0,— |
| | Afsnit 1 i alt | 3 457 000 | 3 500 000 | 2 650 462,50 |
| 2 |
| BYGVÆRK, UDSTYR OG DIVERSE UDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGER I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOM OG FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 176 000 | 125 000 | 115 888,88 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGIUDGIFTER | 251 640 | 231 000 | 231 576,97 |
| 2 2 | LØSØRE OG FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 10 000 | 17 000 | 8 823,36 |
| 2 3 | AKTUELLE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 50 000 | 45 000 | 38 283,39 |
| 2 4 | FORSENDELSESOMKOSTNINGER | 12 000 | 9 000 | 11 820,28 |
| | Afsnit 2 i alt | 499 640 | 427 000 | 406 392,88 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFT |
| 3 0 | ORGANER | 169 000 | 352 000 | 244 427,31 |
| 3 1 | KURSER OG SEMINARER | 2 771 000 | 3 077 000 | 2 014 099,75 |
| 3 2 | ANDRE AKTIVITETSRELATEREDE OMKOSTNINGER | 1 271 000 | 627 000 | 674 244,14 |
| 3 3 | EVALUERING | 40 000 | 65 000 | 65 000,— |
| 3 5 | OPGAVER | 140 000 | 120 000 | 100 790,52 |
| 3 6 | UNDERHOLDNING OG REPRÆSENTATION | — | — | 0,— |
| 3 7 | ANDRE DRIFTAKTIVITETER | 103 000 | 173 000 | 95 142,23 |
| 3 8 | PROJEKTAKTIVITETER | — | — | 0,— |
| | Afsnit 3 i alt | 4 494 000 | 4 414 000 | 3 193 703,95 |
| | TILSAMMEN | 8 450 640 | 8 341 000 | 6 250 559,33 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2012

Bevillinger 2011

Gennemførelse 2010

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE I AKTIV TJENESTE

3 418 000

3 432 000

2 597 834,78

1 2

ANSÆTTELSESUDGIFTER

—

—

0,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

29 000

40 000

47 994,62

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

6 000

13 000

0,—

1 5

MIDLERTIDIG STØTTE

—

—

0,—

1 6

BISTANDSHJÆLP

3 000

5 000

3 073,30

1 7

UNDERHOLDNINGS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

1 000

10 000

1 559,80

1 8

INTERN KONTROLKOMPETENCE

—

—

0,—

Afsnit 1 i alt

3 457 000

3 500 000

2 650 462,50

2

BYGVÆRK, UDSTYR OG DIVERSE UDGIFTER

2 0

INVESTERINGER I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOM OG FORBUNDNE OMKOSTNINGER

176 000

125 000

115 888,88

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGIUDGIFTER

251 640

231 000

231 576,97

2 2

LØSØRE OG FORBUNDNE OMKOSTNINGER

10 000

17 000

8 823,36

2 3

AKTUELLE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

50 000

45 000

38 283,39

2 4

FORSENDELSESOMKOSTNINGER

12 000

9 000

11 820,28

Afsnit 2 i alt

499 640

427 000

406 392,88

3

DRIFTSUDGIFT

3 0

ORGANER

169 000

352 000

244 427,31

3 1

KURSER OG SEMINARER

2 771 000

3 077 000

2 014 099,75

3 2

ANDRE AKTIVITETSRELATEREDE OMKOSTNINGER

1 271 000

627 000

674 244,14

3 3

EVALUERING

40 000

65 000

65 000,—

3 5

OPGAVER

140 000

120 000

100 790,52

3 6

UNDERHOLDNING OG REPRÆSENTATION

—

—

0,—

3 7

ANDRE DRIFTAKTIVITETER

103 000

173 000

95 142,23

3 8

PROJEKTAKTIVITETER

—

—

0,—

Afsnit 3 i alt

4 494 000

4 414 000

3 193 703,95

TILSAMMEN

8 450 640

8 341 000

6 250 559,33

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| Subtotal A | — | — | — | 14 | 14 | 14 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| Total | — | — | — | 26 | 26 | 26 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2010

2011

2012

2010

2011

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

9

9

9

Subtotal A

—

—

—

14

14

14

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

8

8

8

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

—

—

12

12

12

Total

—

—

—

26

26

26

---

| 30.3.2012 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 95/125 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 95/125

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex) for regnskabsåret 2012

(2012/C 95/23)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2012 | Regnskabsåret 2011 | Regnskabsåret 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INDTÆGTER |
| 9 0 | TILSKUD OG BIDRAG | 84 960 000 | 118 187 000 | 92 846 928,— |
| 9 1 | ANDRE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 4 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 9 i alt | 84 960 000 | 118 187 000 | 92 846 928,— |
| | TILSAMMEN | 84 960 000 | 118 187 000 | 92 846 928,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2012

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

9

INDTÆGTER

9 0

TILSKUD OG BIDRAG

84 960 000

118 187 000

92 846 928,—

9 1

ANDRE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

0,—

9 4

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 9 i alt

84 960 000

118 187 000

92 846 928,—

TILSAMMEN

84 960 000

118 187 000

92 846 928,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2012 | Bevillinger 2011 | Gennemførelse 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 19 150 000 | 19 627 000 | 13 962 108,— |
| 1 2 | REKRUTTERING | 114 000 | 218 000 | 167 167,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER | 500 000 | 600 000 | 608 986,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 61 000 | 29 000 | 0,— |
| 1 5 | ANDRE PERSONALERELATEREDE OMKOSTNINGER | 725 000 | 733 000 | 323 822,— |
| 1 6 | VELFÆRD | p.m. | — | 0,— |
| | Afsnit 1 i alt | 20 550 000 | 21 207 000 | 15 062 083,— |
| 2 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 3 805 000 | 3 939 500 | 3 116 527,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING OG TELEKOMMUNIKATION | 4 117 000 | 3 482 000 | 6 136 206,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 80 000 | 120 000 | 98 074,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 1 720 000 | 1 381 000 | 547 376,— |
| 2 4 | PORTO | 100 000 | 125 000 | 73 021,— |
| 2 5 | IKKE-OPERATIVE MØDER | 600 000 | 797 000 | 784 370,— |
| 2 6 | INFORMATION OG GENNEMSIGTIGHED | 655 000 | 405 000 | 357 852,— |
| | Afsnit 2 i alt | 11 077 000 | 10 249 500 | 11 113 426,— |
| 3 |
| OPERATIVE AKTIVITETER |
| 3 0 | OPERATIONER | 42 493 000 | 73 223 500 | 45 799 974,— |
| 3 1 | RISIKOANALYSE OG SITUATIONSCENTER | 2 450 000 | 2 533 660 | 1 626 537,— |
| 3 2 | UDDANNELSE | 4 000 000 | 5 600 000 | 4 588 197,— |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 2 340 000 | 2 612 000 | 1 006 179,— |
| 3 4 | POOLEDE RESSOURCER | 1 000 000 | 570 000 | 5 734 510,— |
| 3 5 | DIVERSE OPERATIVE AKTIVITETER | 2 050 000 | 2 191 340 | 1 667 284,— |
| | Afsnit 3 i alt | 54 333 000 | 86 730 500 | 60 422 681,— |
| | TILSAMMEN | 85 960 000 | 118 187 000 | 86 598 190,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2012

Bevillinger 2011

Gennemførelse 2010

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

19 150 000

19 627 000

13 962 108,—

1 2

REKRUTTERING

114 000

218 000

167 167,—

1 3

TJENESTEREJSER

500 000

600 000

608 986,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

61 000

29 000

0,—

1 5

ANDRE PERSONALERELATEREDE OMKOSTNINGER

725 000

733 000

323 822,—

1 6

VELFÆRD

p.m.

—

0,—

Afsnit 1 i alt

20 550 000

21 207 000

15 062 083,—

2

DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

3 805 000

3 939 500

3 116 527,—

2 1

DATA-PROCESSING OG TELEKOMMUNIKATION

4 117 000

3 482 000

6 136 206,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

80 000

120 000

98 074,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

1 720 000

1 381 000

547 376,—

2 4

PORTO

100 000

125 000

73 021,—

2 5

IKKE-OPERATIVE MØDER

600 000

797 000

784 370,—

2 6

INFORMATION OG GENNEMSIGTIGHED

655 000

405 000

357 852,—

Afsnit 2 i alt

11 077 000

10 249 500

11 113 426,—

3

OPERATIVE AKTIVITETER

3 0

OPERATIONER

42 493 000

73 223 500

45 799 974,—

3 1

RISIKOANALYSE OG SITUATIONSCENTER

2 450 000

2 533 660

1 626 537,—

3 2

UDDANNELSE

4 000 000

5 600 000

4 588 197,—

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

2 340 000

2 612 000

1 006 179,—

3 4

POOLEDE RESSOURCER

1 000 000

570 000

5 734 510,—

3 5

DIVERSE OPERATIVE AKTIVITETER

2 050 000

2 191 340

1 667 284,—

Afsnit 3 i alt

54 333 000

86 730 500

60 422 681,—

TILSAMMEN

85 960 000

118 187 000

86 598 190,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2012 | 2011 | 2010 besat pr. 31.12.2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 12 | — | 8 |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 | — | 7 |
| AD 9 | — | 18 | — | 18 | — | 1 |
| AD 8 | — | 29 | — | 29 | — | 43 |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AD 6 | — | 5 | — | 5 | — | 6 |
| AD 5 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD i alt | — | 87 | — | 87 | — | 83 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 8 | — | 8 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 12 |
| AST 6 | — | 14 | — | 14 | — | 10 |
| AST 5 | — | 14 | — | 14 | — | 20 |
| AST 4 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | 56 | — | 56 | — | 56 |
| I alt | — | 143 | — | 143 | — | 139 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2012

2011

2010 besat pr. 31.12.2010

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

—

1

AD 13

—

6

—

6

—

3

AD 12

—

5

—

5

—

8

AD 11

—

12

—

12

—

8

AD 10

—

4

—

4

—

7

AD 9

—

18

—

18

—

1

AD 8

—

29

—

29

—

43

AD 7

—

3

—

3

—

2

AD 6

—

5

—

5

—

6

AD 5

—

2

—

2

—

3

AD i alt

—

87

—

87

—

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

—

AST 8

—

8

—

8

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

12

AST 6

—

14

—

14

—

10

AST 5

—

14

—

14

—

20

AST 4

—

5

—

5

—

5

AST 3

—

3

—

3

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

56

—

56

—

56

I alt

—

143

—

143

—

139

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 18 | 18 |
| FG III | 46 | 46 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| I alt | 87 | 87 |
| Udstationerede nationale eksperter | 83 | 83 |
| I alt | 170 | 170 |

Kontraktansatte

2012

2011

FG IV

18

18

FG III

46

46

FG II

10

10

FG I

13

13

I alt

87

87

Udstationerede nationale eksperter

83

83

I alt

170

170

---

| 30.3.2012 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 95/131 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 95/131

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2012

(2012/C 95/24)

Anmærkninger

Budgettallene for 2011 omfatter ændringer og overførsler, der er foretager før datoen for vedtagelsen, som er den 15. december 2011. Den analytiske tabel over overførsler offentliggøres på agenturets websted.

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2012 | Regnskabsåret 2011 | Regnskabsåret 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER |
| 1 0 | INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER | 232 933 607 | 312 875 808 | 349 652 296,— |
| | Afsnit 1 i alt | 232 933 607 | 312 875 808 | 349 652 296,— |
| 2 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 500 000 | 500 000 | 35 329 023,— |
| | Afsnit 2 i alt | 500 000 | 500 000 | 35 329 023,— |
| 3 |
| TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER |
| 3 0 | TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER | p.m. | p.m. | 670 977,— |
| | Afsnit 3 i alt | p.m. | p.m. | 670 977,— |
| 4 |
| ANDRE TILSKUD |
| 4 0 | ANDRE TILSKUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 4 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| ADMINISTRATION |
| 5 0 | ADMINISTRATION | 1 745 000 | 2 650 000 | 212 668,— |
| | Afsnit 5 i alt | 1 745 000 | 2 650 000 | 212 668,— |
| 6 |
| BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER |
| 6 0 | BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 6 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ADMINISTRATION |
| 9 0 | ADMINISTRATION | p.m. | p.m. | 99,— |
| | Afsnit 9 i alt | p.m. | p.m. | 99,— |
| | TILSAMMEN | 235 178 607 | 316 025 808 | 385 865 063,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2012

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

1

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER

1 0

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER

232 933 607

312 875 808

349 652 296,—

Afsnit 1 i alt

232 933 607

312 875 808

349 652 296,—

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

500 000

500 000

35 329 023,—

Afsnit 2 i alt

500 000

500 000

35 329 023,—

3

TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER

3 0

TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER

p.m.

p.m.

670 977,—

Afsnit 3 i alt

p.m.

p.m.

670 977,—

4

ANDRE TILSKUD

4 0

ANDRE TILSKUD

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 4 i alt

p.m.

p.m.

0,—

5

ADMINISTRATION

5 0

ADMINISTRATION

1 745 000

2 650 000

212 668,—

Afsnit 5 i alt

1 745 000

2 650 000

212 668,—

6

BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER

6 0

BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 6 i alt

p.m.

p.m.

0,—

9

ADMINISTRATION

9 0

ADMINISTRATION

p.m.

p.m.

99,—

Afsnit 9 i alt

p.m.

p.m.

99,—

TILSAMMEN

235 178 607

316 025 808

385 865 063,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2012 | Bevillinger 2011 | Gennemførelse 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 54 900 050 | 54 900 050 | 51 603 138 | 51 603 138 | 37 649 726,— | 37 649 726,— |
| 1 2 | FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 945 700 | 945 700 | 1 631 770 | 1 631 770 | 1 795 130,— | 1 795 130,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 41 904,— | 41 904,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD | 975 650 | 975 650 | 651 523 | 651 523 | 301 086,— | 301 086,— |
| 1 5 | UDDANNELSE | 1 717 200 | 1 717 200 | 1 432 851 | 1 432 851 | 436 717,— | 436 717,— |
| 1 6 | EKSTERNE TJENESTEYDELSER | 1 317 100 | 1 317 100 | 1 421 000 | 1 421 000 | 926 903,— | 926 903,— |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 35 000 | 35 000 | 24 500 | 24 500 | 8 739,— | 8 739,— |
| | Afsnit 1 i alt | 59 950 700 | 59 950 700 | 56 824 782 | 56 824 782 | 41 160 205,— | 41 160 205,— |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 8 320 050 | 8 320 050 | 7 663 282 | 7 663 282 | 6 636 126,— | 6 636 126,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 5 432 650 | 5 432 650 | 3 520 730 | 3 520 730 | 1 462 990,— | 1 462 990,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 312 000 | 312 000 | 1 253 735 | 1 253 735 | 472 142,— | 472 142,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 923 400 | 923 400 | 730 150 | 730 150 | 282 994,— | 282 994,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | | | — | — | | |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER | 32 000 | 32 000 | 52 103 | 52 103 | 6 130,— | 6 130,— |
| | Afsnit 2 i alt | 15 020 100 | 15 020 100 | 13 220 000 | 13 220 000 | 8 860 382,— | 8 860 382,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER — REACH |
| 3 0 | REACH | 27 072 760 | 27 072 760 | 21 913 873 | 21 913 873 | 9 045 062,— | 9 045 062,— |
| 3 1 | HELPDESK OG TEKNISK VEJLEDNING | | | — | — | | |
| 3 2 | KOMMUNIKATION | | | — | — | | |
| 3 3 | UDVALG OG FORUM | | | — | — | | |
| 3 4 | IT-SUPPORT TIL REACH-FORANSTALTNINGER | | | — | — | | |
| 3 5 | REACH-FORANSTALTNINGER | | | — | — | | |
| 3 6 | KLAGEUDVALG | | | — | — | | |
| 3 7 | AKTIVITETER I SAMARBEJDE MED ANDRE INSTITUTIONER OG MEDLEMSSTATER | | | — | — | | |
| 3 8 | INTERNATIONALE AKTIVITETER | 210 000 | 622 440 | 314 965 | 698 845 | 621 005,— | 621 005,— |
| 3 9 | IPA-UDGIFTER I TILKNYTNING TIL FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| | Afsnit 3 i alt | 27 282 760 | 27 695 200 | 22 228 838 | 22 612 718 | 9 666 067,— | 9 666 067,— |
| 4 |
| DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER |
| 4 0 | DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER | p.m. | p.m. | | | | |
| 4 8 | INTERNATIONALE AKTIVITETER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| 4 9 | FORMÅLSBESTEMTE OPERATIONER | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | |
| | Afsnit 4 i alt | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | |
| 5 |
| DRIFTSUDGIFTER — PIC |
| 5 0 | DRIFTSUDGIFTER — PIC | p.m. | p.m. | | | | |
| | Afsnit 5 i alt | p.m. | p.m. | | | | |
| 9 |
| ANDRE UDGIFTER — RESERVE |
| 9 0 | ANDRE UDGIFTER — RESERVE — REACH | 132 012 607 | 132 012 607 | 222 868 307 | 222 868 307 | | |
| | Afsnit 9 i alt | 132 012 607 | 132 012 607 | 222 868 307 | 222 868 307 | | |
| | TILSAMMEN | 234 766 167 | 235 178 607 | 315 641 927 | 316 025 807 | 59 686 654,— | 59 686 654,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2012

Bevillinger 2011

Gennemførelse 2010

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

54 900 050

54 900 050

51 603 138

51 603 138

37 649 726,—

37 649 726,—

1 2

FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

945 700

945 700

1 631 770

1 631 770

1 795 130,—

1 795 130,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

60 000

60 000

60 000

60 000

41 904,—

41 904,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD

975 650

975 650

651 523

651 523

301 086,—

301 086,—

1 5

UDDANNELSE

1 717 200

1 717 200

1 432 851

1 432 851

436 717,—

436 717,—

1 6

EKSTERNE TJENESTEYDELSER

1 317 100

1 317 100

1 421 000

1 421 000

926 903,—

926 903,—

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

35 000

35 000

24 500

24 500

8 739,—

8 739,—

Afsnit 1 i alt

59 950 700

59 950 700

56 824 782

56 824 782

41 160 205,—

41 160 205,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

8 320 050

8 320 050

7 663 282

7 663 282

6 636 126,—

6 636 126,—

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

5 432 650

5 432 650

3 520 730

3 520 730

1 462 990,—

1 462 990,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

312 000

312 000

1 253 735

1 253 735

472 142,—

472 142,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

923 400

923 400

730 150

730 150

282 994,—

282 994,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

—

—

2 5

UDGIFTER TIL MØDER

32 000

32 000

52 103

52 103

6 130,—

6 130,—

Afsnit 2 i alt

15 020 100

15 020 100

13 220 000

13 220 000

8 860 382,—

8 860 382,—

3

DRIFTSUDGIFTER — REACH

3 0

REACH

27 072 760

27 072 760

21 913 873

21 913 873

9 045 062,—

9 045 062,—

3 1

HELPDESK OG TEKNISK VEJLEDNING

—

—

3 2

KOMMUNIKATION

—

—

3 3

UDVALG OG FORUM

—

—

3 4

IT-SUPPORT TIL REACH-FORANSTALTNINGER

—

—

3 5

REACH-FORANSTALTNINGER

—

—

3 6

KLAGEUDVALG

—

—

3 7

AKTIVITETER I SAMARBEJDE MED ANDRE INSTITUTIONER OG MEDLEMSSTATER

—

—

3 8

INTERNATIONALE AKTIVITETER

210 000

622 440

314 965

698 845

621 005,—

621 005,—

3 9

IPA-UDGIFTER I TILKNYTNING TIL FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 3 i alt

27 282 760

27 695 200

22 228 838

22 612 718

9 666 067,—

9 666 067,—

4

DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER

4 0

DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER

p.m.

p.m.

4 8

INTERNATIONALE AKTIVITETER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

FORMÅLSBESTEMTE OPERATIONER

500 000

500 000

500 000

500 000

Afsnit 4 i alt

500 000

500 000

500 000

500 000

5

DRIFTSUDGIFTER — PIC

5 0

DRIFTSUDGIFTER — PIC

p.m.

p.m.

Afsnit 5 i alt

p.m.

p.m.

9

ANDRE UDGIFTER — RESERVE

9 0

ANDRE UDGIFTER — RESERVE — REACH

132 012 607

132 012 607

222 868 307

222 868 307

Afsnit 9 i alt

132 012 607

132 012 607

222 868 307

222 868 307

TILSAMMEN

234 766 167

235 178 607

315 641 927

316 025 807

59 686 654,—

59 686 654,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 9 | 9 | 11 |
| AD 12 | — | — | — | 16 | 21 | 23 |
| AD 11 | — | — | — | 22 | 26 | 25 |
| AD 10 | — | — | — | 25 | 28 | 30 |
| AD 9 | — | — | — | 34 | 36 | 42 |
| AD 8 | — | — | — | 32 | 36 | 39 |
| AD 7 | — | — | — | 46 | 51 | 47 |
| AD 6 | — | — | — | 43 | 50 | 63 |
| AD 5 | — | — | — | 59 | 52 | 28 |
| AD i alt | — | — | — | 288 | 311 | 311 |
| AST 11 | — | — | — | | — | — |
| AST 10 | — | — | — | | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 4 | 5 |
| AST 8 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AST 7 | — | — | — | 10 | 12 | 14 |
| AST 6 | — | — | — | 17 | 19 | 20 |
| AST 5 | — | — | — | 20 | 22 | 27 |
| AST 4 | — | — | — | 27 | 28 | 28 |
| AST 3 | — | — | — | 28 | 25 | 21 |
| AST 2 | — | — | — | 14 | 15 | 17 |
| AST 1 | — | — | — | 14 | 12 | 5 |
| AST i alt | — | — | — | 138 | 145 | 145 |
| I alt | — | — | — | 426 | 456 | 456 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2010

2011

2012

2010

2011

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

2

AD 13

—

—

—

9

9

11

AD 12

—

—

—

16

21

23

AD 11

—

—

—

22

26

25

AD 10

—

—

—

25

28

30

AD 9

—

—

—

34

36

42

AD 8

—

—

—

32

36

39

AD 7

—

—

—

46

51

47

AD 6

—

—

—

43

50

63

AD 5

—

—

—

59

52

28

AD i alt

—

—

—

288

311

311

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

AST 9

—

—

—

1

4

5

AST 8

—

—

—

7

7

7

AST 7

—

—

—

10

12

14

AST 6

—

—

—

17

19

20

AST 5

—

—

—

20

22

27

AST 4

—

—

—

27

28

28

AST 3

—

—

—

28

25

21

AST 2

—

—

—

14

15

17

AST 1

—

—

—

14

12

5

AST i alt

—

—

—

138

145

145

I alt

—

—

—

426

456

456

---

| 30.3.2012 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 95/137 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 95/137

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Det Transeuropæiske Transportnet for regnskabsåret 2012

(2012/C 95/25)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2012 | Regnskabsåret 2011 | Regnskabsåret 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | EU-BUDGETTETS BIDRAG TIL FORVALTNINGSORGANET | 9 805 000 | 9 900 000 | 9 774 442,— |
| | Afsnit 2 i alt | 9 805 000 | 9 900 000 | 9 774 442,— |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 9 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TILSAMMEN | 9 805 000 | 9 900 000 | 9 774 442,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2012

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

EU-BUDGETTETS BIDRAG TIL FORVALTNINGSORGANET

9 805 000

9 900 000

9 774 442,—

Afsnit 2 i alt

9 805 000

9 900 000

9 774 442,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 9 i alt

p.m.

p.m.

0,—

TILSAMMEN

9 805 000

9 900 000

9 774 442,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2012 | Bevillinger 2011 | Gennemførelse 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALEUDGIFTER |
| 1 1 | LØNNINGER OG GODTGØRELSER | 6 937 000 | 6 488 000 | 5 860 272,— |
| 1 2 | DIVERSE OMKOSTNINGER VED ANSÆTTELSE OG PERSONALEUDSKIFTNING | 26 000 | 25 000 | 25 000,— |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER | 150 000 | 150 000 | 131 000,— |
| 1 4 | SOCIALE ANLIGGENDER, INFRASTRUKTUR OG UDDANNELSE | 178 000 | 217 000 | 206 500,— |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 5 000 | 5 000 | 3 000,— |
| | Afsnit 1 i alt | 7 296 000 | 6 885 000 | 6 225 772,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | KONTORER | 1 300 000 | 1 988 000 | 2 273 400,— |
| 2 1 | ANSKAFFELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF COMPUTERUDSTYR | 530 000 | 634 000 | 394 800,— |
| 2 2 | VARER OG INVENTAR OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 26 000 | 61 000 | 118 500,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 33 000 | 22 000 | 52 800,— |
| 2 4 | PORTO OG TELECOMMUNIKATIONSUDGIFTER | 7 000 | 9 000 | 20 000,— |
| | Afsnit 2 i alt | 1 896 000 | 2 714 000 | 2 859 500,— |
| 3 |
| UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND |
| 3 1 | EKSPERTMØDER, KONFERENCER OG SEMINARER | 5 000 | 3 000 | 2 000,— |
| 3 2 | INFORMATION OG PUBLIKATIONER | 120 000 | 78 000 | 107 000,— |
| 3 3 | ANDRE UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND | 488 000 | 220 000 | 580 200,— |
| | Afsnit 3 i alt | 613 000 | 301 000 | 689 200,— |
| | TILSAMMEN | 9 805 000 | 9 900 000 | 9 774 472,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2012

Bevillinger 2011

Gennemførelse 2010

1

PERSONALEUDGIFTER

1 1

LØNNINGER OG GODTGØRELSER

6 937 000

6 488 000

5 860 272,—

1 2

DIVERSE OMKOSTNINGER VED ANSÆTTELSE OG PERSONALEUDSKIFTNING

26 000

25 000

25 000,—

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER

150 000

150 000

131 000,—

1 4

SOCIALE ANLIGGENDER, INFRASTRUKTUR OG UDDANNELSE

178 000

217 000

206 500,—

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

5 000

5 000

3 000,—

Afsnit 1 i alt

7 296 000

6 885 000

6 225 772,—

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 0

KONTORER

1 300 000

1 988 000

2 273 400,—

2 1

ANSKAFFELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF COMPUTERUDSTYR

530 000

634 000

394 800,—

2 2

VARER OG INVENTAR OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

26 000

61 000

118 500,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

33 000

22 000

52 800,—

2 4

PORTO OG TELECOMMUNIKATIONSUDGIFTER

7 000

9 000

20 000,—

Afsnit 2 i alt

1 896 000

2 714 000

2 859 500,—

3

UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND

3 1

EKSPERTMØDER, KONFERENCER OG SEMINARER

5 000

3 000

2 000,—

3 2

INFORMATION OG PUBLIKATIONER

120 000

78 000

107 000,—

3 3

ANDRE UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND

488 000

220 000

580 200,—

Afsnit 3 i alt

613 000

301 000

689 200,—

TILSAMMEN

9 805 000

9 900 000

9 774 472,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 9 | 6 |
| AD 5 | — | — | — | — | 2 | 5 |
| AD i alt | — | — | — | 28 | 28 | 27 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | — | — | 5 | 5 | 6 |
| I alt | — | — | — | 33 | 33 | 33 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

1

—

—

AD 11

—

—

—

2

2

2

AD 10

—

—

—

2

1

1

AD 9

—

—

—

4

4

4

AD 8

—

—

—

4

2

1

AD 7

—

—

—

7

7

7

AD 6

—

—

—

7

9

6

AD 5

—

—

—

—

2

5

AD i alt

—

—

—

28

28

27

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

2

2

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

—

—

5

5

6

I alt

—

—

—

33

33

33

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Kontraktansatte |
| --- | --- |
| 2012 | 2011 |
| FG IV | 26 | 26 |
| FG III | 23 | 23 |
| FG II | 17 | 16 |
| FG I | 1 | 1 |
| FG i alt | 67 | 66 |
| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Udstationerede nationale eksperter |
| 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | — | — |
| AD 10 | — | — |
| AD 9 | — | — |
| AD 8 | — | — |
| AD 7 | — | — |
| AD 6 | — | — |
| AD 5 | — | — |
| AD i alt | — | — |
| FG + AD i alt | 67 | 66 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Kontraktansatte

2012

2011

FG IV

26

26

FG III

23

23

FG II

17

16

FG I

1

1

FG i alt

67

66

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Udstationerede nationale eksperter

2012

2011

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

—

—

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

—

—

AD 10

—

—

AD 9

—

—

AD 8

—

—

AD 7

—

—

AD 6

—

—

AD 5

—

—

AD i alt

—

—

FG + AD i alt

67

66

---

| 30.3.2012 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 95/143 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 95/143

---

Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder — budget 2012

(2012/C 95/26)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2012 | Regnskabsåret 2011 | Regnskabsåret 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 7 741 800 | 7 530 000 | 6 525 000,— |
| | Afsnit 2 i alt | 7 741 800 | 7 530 000 | 6 525 000,— |
| | TILSAMMEN | 7 741 800 | 7 530 000 | 6 525 000,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2012

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

7 741 800

7 530 000

6 525 000,—

Afsnit 2 i alt

7 741 800

7 530 000

6 525 000,—

TILSAMMEN

7 741 800

7 530 000

6 525 000,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2012 | Bevillinger 2011 | Gennemførelse 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALEUDGIFTER |
| 1 1 | LØNNINGER | 2 725 000 | 2 358 000 | 921 034,84 |
| 1 2 | FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 20 000 | 47 000 | 83 446,04 |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER | 45 000 | 45 000 | 35 260,36 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR, | 30 000 | 17 000 | 62 294,50 |
| 1 5 | UDDANNELSE | 55 000 | 50 000 | 0,— |
| 1 6 | EKSTERNE TJENESTEYDELSER | 70 000 | 50 000 | 0,— |
| 1 7 | RECEPTIONER, ARRANGEMENTER | 15 000 | 18 000 | 15 410,40 |
| | Afsnit 1 i alt | 2 960 000 | 2 585 000 | 1 117 446,14 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | KONTORER | 492 800 | 113 000 | 45 925,16 |
| 2 1 | KØB AF EDB-UDSTYR | 130 000 | 166 000 | 229 046,91 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 110 000 | 85 000 | 103 881,22 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 40 000 | 36 000 | 36 450,— |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION OG PORTO | 60 000 | 50 000 | 7 000,— |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 250 000 | 245 000 | 112 683,58 |
| 2 6 | LØBENDE OMKOSTNINGER | 45 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 7 | INFORMATION OG PUBLIKATION | 40 000 | 40 000 | 0,— |
| 2 8 | UNDERSØGELSER | 20 000 | 50 000 | 0,— |
| | Afsnit 2 i alt | 1 187 800 | 805 000 | 534 986,87 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | OVERSÆTTELSE | 200 000 | 380 000 | 181 390,— |
| 3 1 | EIGE’S INSTITUTIONELLE STRUKTUR OG ORGANER | — | — | 397 343,23 |
| 3 2 | SAMMENLIGNELIGE OG PÅLIDELIGE DATA OM OG INDIKATORER FOR LIGESTILLING | 1 260 000 | 1 220 000 | 441 271,86 |
| 3 3 | INDSAMLINGS- OG BEARBEJDNINGSMETODER OG -PRAKSIS TIL ANVENDELSE I LIGESTILLINGSARBEJDET | 1 060 000 | 895 000 | 67 742,46 |
| 3 4 | RESSOURCE- OG DOKUMENTATIONSCENTER | 534 000 | 650 000 | 904 959,25 |
| 3 5 | OPLYSNINGSAKTIVITETER, NETWORKING OG KOMMUNIKATION | 540 000 | 995 000 | 191 713,74 |
| | Afsnit 3 i alt | 3 594 000 | 4 140 000 | 2 184 420,54 |
| | TILSAMMEN | 7 741 800 | 7 530 000 | 3 836 853,55 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2012

Bevillinger 2011

Gennemførelse 2010

1

PERSONALEUDGIFTER

1 1

LØNNINGER

2 725 000

2 358 000

921 034,84

1 2

FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

20 000

47 000

83 446,04

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER

45 000

45 000

35 260,36

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR,

30 000

17 000

62 294,50

1 5

UDDANNELSE

55 000

50 000

0,—

1 6

EKSTERNE TJENESTEYDELSER

70 000

50 000

0,—

1 7

RECEPTIONER, ARRANGEMENTER

15 000

18 000

15 410,40

Afsnit 1 i alt

2 960 000

2 585 000

1 117 446,14

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

KONTORER

492 800

113 000

45 925,16

2 1

KØB AF EDB-UDSTYR

130 000

166 000

229 046,91

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

110 000

85 000

103 881,22

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

40 000

36 000

36 450,—

2 4

TELEKOMMUNIKATION OG PORTO

60 000

50 000

7 000,—

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

250 000

245 000

112 683,58

2 6

LØBENDE OMKOSTNINGER

45 000

20 000

0,—

2 7

INFORMATION OG PUBLIKATION

40 000

40 000

0,—

2 8

UNDERSØGELSER

20 000

50 000

0,—

Afsnit 2 i alt

1 187 800

805 000

534 986,87

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

OVERSÆTTELSE

200 000

380 000

181 390,—

3 1

EIGE’S INSTITUTIONELLE STRUKTUR OG ORGANER

—

—

397 343,23

3 2

SAMMENLIGNELIGE OG PÅLIDELIGE DATA OM OG INDIKATORER FOR LIGESTILLING

1 260 000

1 220 000

441 271,86

3 3

INDSAMLINGS- OG BEARBEJDNINGSMETODER OG -PRAKSIS TIL ANVENDELSE I LIGESTILLINGSARBEJDET

1 060 000

895 000

67 742,46

3 4

RESSOURCE- OG DOKUMENTATIONSCENTER

534 000

650 000

904 959,25

3 5

OPLYSNINGSAKTIVITETER, NETWORKING OG KOMMUNIKATION

540 000

995 000

191 713,74

Afsnit 3 i alt

3 594 000

4 140 000

2 184 420,54

TILSAMMEN

7 741 800

7 530 000

3 836 853,55

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | | — |
| AD 15 | — | — | — | — | | — |
| AD 14 | — | — | — | — | | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 4 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| I alt AD | — | — | — | 23 | 20 | 18 |
| AST 11 | — | — | — | | — | — |
| AST 10 | — | — | — | | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | | — |
| AST 8 | — | — | — | — | | — |
| AST 7 | — | — | — | — | | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | | — |
| AST 2 | — | — | — | — | | — |
| AST 1 | — | — | — | — | | — |
| I alt AST | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| I alt | — | — | — | 30 | 27 | 25 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

6

4

3

AD 7

—

—

—

4

3

2

AD 6

—

—

—

1

1

1

AD 5

—

—

—

8

8

8

I alt AD

—

—

—

23

20

18

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

3

3

3

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

I alt AST

—

—

—

7

7

7

I alt

—

—

—

30

27

25

---

| 30.3.2012 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 95/147 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 95/147

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2012

(2012/C 95/27)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2012 | Regnskabsåret 2011 | Regnskabsåret 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG TIL FORVALTNINGSORGANET FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS ALMINDELIGE BUDGET | 48 569 814 | 38 496 193 | 32 799 224,— |
| | Afsnit 2 i alt | 48 569 814 | 38 496 193 | 32 799 224,— |
| 4 |
| INDTÆGTER FRA ANDRE EU-INSTITUTIONER OG -ORGANER |
| 4 0 | INDTÆGTER FRA UDFØRTE TJENESTEYDELSER OG LEJEINDTÆGTER I FORBINDELSE MED ANDRE EU-INSTITUTIONER OG -ORGANER | — | 678 707 | 793 386,— |
| | Afsnit 4 i alt | — | 678 707 | 793 386,— |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 9 i alt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TILSAMMEN | 48 569 814 | 39 174 900 | 33 592 610,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2012

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG TIL FORVALTNINGSORGANET FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS ALMINDELIGE BUDGET

48 569 814

38 496 193

32 799 224,—

Afsnit 2 i alt

48 569 814

38 496 193

32 799 224,—

4

INDTÆGTER FRA ANDRE EU-INSTITUTIONER OG -ORGANER

4 0

INDTÆGTER FRA UDFØRTE TJENESTEYDELSER OG LEJEINDTÆGTER I FORBINDELSE MED ANDRE EU-INSTITUTIONER OG -ORGANER

—

678 707

793 386,—

Afsnit 4 i alt

—

678 707

793 386,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 9 i alt

p.m.

p.m.

0,—

TILSAMMEN

48 569 814

39 174 900

33 592 610,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2012 | Bevillinger 2011 | Gennemførelse 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | VEDERLAG, GODTGØRELSER OG ANDRE PERSONALEOMKOSTNINGER | 28 442 000 | 25 093 000 | 19 740 655,— |
| 1 2 | DIVERSE OMKOSTNINGER VED ANSÆTTELSE OG PERSONALEUDSKIFTNING | 87 000 | 61 000 | 63 321,75 |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER | 627 000 | 767 000 | 201 007,05 |
| 1 4 | UDGIFTER TIL SOCIALE ANLIGGENDER, INFRASTRUKTUR OG UDDANNELSE | 1 204 800 | 1 055 000 | 327 785,52 |
| 1 7 | UDGIFTER TIL REPRÆSENTATION, RECEPTIONER OG INTERNE MØDER | 20 000 | 20 000 | 10 518,93 |
| | Afsnit 1 i alt | 30 380 800 | 26 996 000 | 20 343 288,25 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | KONTORER | 6 960 000 | 5 380 000 | 4 694 241,69 |
| 2 1 | ANSKAFFELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF COMPUTERUDSTYR | 5 667 714 | 3 436 000 | 3 061 364,60 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 190 400 | 382 000 | 114 848,30 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 92 000 | 194 300 | 108 711,29 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER | 62 000 | 64 000 | 76 029,56 |
| | Afsnit 2 i alt | 12 972 114 | 9 456 300 | 8 055 195,44 |
| 3 |
| UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND |
| 3 1 | EKSPERTMØDER, KONFERENCER OG SEMINARER | 37 000 | 95 000 | 8 477,23 |
| 3 2 | INFORMATION, OFFENTLIGGØRELSE OG KOMMUNIKATION | 380 600 | 430 600 | 5 604,96 |
| 3 3 | ANDRE UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND | 4 799 300 | 2 197 000 | 1 608 471,40 |
| | Afsnit 3 i alt | 5 216 900 | 2 722 600 | 1 622 553,59 |
| | TILSAMMEN | 48 569 814 | 39 174 900 | 30 021 037,28 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2012

Bevillinger 2011

Gennemførelse 2010

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

VEDERLAG, GODTGØRELSER OG ANDRE PERSONALEOMKOSTNINGER

28 442 000

25 093 000

19 740 655,—

1 2

DIVERSE OMKOSTNINGER VED ANSÆTTELSE OG PERSONALEUDSKIFTNING

87 000

61 000

63 321,75

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER

627 000

767 000

201 007,05

1 4

UDGIFTER TIL SOCIALE ANLIGGENDER, INFRASTRUKTUR OG UDDANNELSE

1 204 800

1 055 000

327 785,52

1 7

UDGIFTER TIL REPRÆSENTATION, RECEPTIONER OG INTERNE MØDER

20 000

20 000

10 518,93

Afsnit 1 i alt

30 380 800

26 996 000

20 343 288,25

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 0

KONTORER

6 960 000

5 380 000

4 694 241,69

2 1

ANSKAFFELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF COMPUTERUDSTYR

5 667 714

3 436 000

3 061 364,60

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

190 400

382 000

114 848,30

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

92 000

194 300

108 711,29

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER

62 000

64 000

76 029,56

Afsnit 2 i alt

12 972 114

9 456 300

8 055 195,44

3

UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND

3 1

EKSPERTMØDER, KONFERENCER OG SEMINARER

37 000

95 000

8 477,23

3 2

INFORMATION, OFFENTLIGGØRELSE OG KOMMUNIKATION

380 600

430 600

5 604,96

3 3

ANDRE UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND

4 799 300

2 197 000

1 608 471,40

Afsnit 3 i alt

5 216 900

2 722 600

1 622 553,59

TILSAMMEN

48 569 814

39 174 900

30 021 037,28

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 5 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 10 | 9 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 12 | 10 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 4 | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 19 | 16 | 13 |
| AD 6 | — | — | — | 32 | 26 | 23 |
| AD 5 | — | — | — | 27 | 29 | 28 |
| AD i alt | — | — | — | 117 | 106 | 95 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| I alt | — | — | — | 128 | 117 | 106 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2011

2010

2009

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

3

3

1

AD 11

—

—

—

4

5

2

AD 10

—

—

—

10

9

12

AD 9

—

—

—

12

12

10

AD 8

—

—

—

8

4

4

AD 7

—

—

—

19

16

13

AD 6

—

—

—

32

26

23

AD 5

—

—

—

27

29

28

AD i alt

—

—

—

117

106

95

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

—

2

2

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

3

2

2

AST 4

—

—

—

3

2

2

AST 3

—

—

—

1

2

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

—

—

11

11

11

I alt

—

—

—

128

117

106

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 64 | 60 | 48 |
| FG III | 139 | 124 | 115 |
| FG II | 175 | 158 | 148 |
| FG I | 7 | 7 | 7 |
| I alt | 385 | 349 | 318 |
| Udstationerede nationale eksperter | — | — | — |
| I alt | 385 | 349 | 318 |

Kontraktansatte

2012

2011

2010

FG IV

64

60

48

FG III

139

124

115

FG II

175

158

148

FG I

7

7

7

I alt

385

349

318

Udstationerede nationale eksperter

—

—

—

I alt

385

349

318

---

| 30.3.2012 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 95/153 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 95/153

---

Oversigt over indtægter og udgifter for EF-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2012

(2012/C 95/28)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2012 | Regnskabsåret 2011 | Regnskabsåret 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 10 216 900 | 12 850 000 | 8 263 057,— |
| | Afsnit 1 i alt | 10 216 900 | 12 850 000 | 8 263 057,— |
| 2 |
| INDTÆGTER FRA LEVEREDE YDELSER |
| 2 0 | INDTÆGTER FRA LEVEREDE YDELSER | p.m. | p.m. | 1 994 360,— |
| | Afsnit 2 i alt | p.m. | p.m. | 1 994 360,— |
| | TILSAMMEN | 10 216 900 | 12 850 000 | 10 257 417,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2012

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

1

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION

10 216 900

12 850 000

8 263 057,—

Afsnit 1 i alt

10 216 900

12 850 000

8 263 057,—

2

INDTÆGTER FRA LEVEREDE YDELSER

2 0

INDTÆGTER FRA LEVEREDE YDELSER

p.m.

p.m.

1 994 360,—

Afsnit 2 i alt

p.m.

p.m.

1 994 360,—

TILSAMMEN

10 216 900

12 850 000

10 257 417,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2012 | Bevillinger 2011 | Gennemførelse 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENSTGØRENDE PERSONALE | 5 787 000 | 5 787 000 | 5 639 000 | 5 639 000 | 5 451 551,— | 5 439 271,— |
| 1 2 | UDGIFTER VED ANSÆTTELSE | 128 000 | 128 000 | 116 000 | 116 000 | 214 929,— | 190 344,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 128 000 | 128 000 | 110 000 | 110 000 | 148 000,— | 121 795,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG UDDANNELSE | 172 000 | 172 000 | 170 000 | 170 000 | 142 037,— | 66 508,— |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION (TEAM BUILDING) | 10 000 | 10 000 | 12 000 | 12 000 | 4 711,— | 4 411,— |
| | Afsnit 1 i alt | 6 225 000 | 6 225 000 | 6 047 000 | 6 047 000 | 5 961 228,— | 5 822 530,— |
| 2 |
| ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 310 000 | 310 000 | 326 000 | 326 000 | 287 550,— | 112 011,— |
| 2 1 | UDGIFTER TIL DATABEHANDLING OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 320 000 | 320 000 | 240 000 | 240 000 | 231 426,— | 95 097,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 38 000 | 38 000 | 37 000 | 37 000 | 62 495,— | 15 762,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 25 000 | 25 000 | 35 000 | 35 000 | 34 632,— | 23 216,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER | 75 000 | 75 000 | 73 000 | 73 000 | 56 021,— | 32 096,— |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER | 164 000 | 164 000 | 78 000 | 78 000 | 56 889,— | 56 241,— |
| 2 6 | ANDRE YDELSER (EKSTERNE TJENESTEYDELSER, TOLKNING OG OVERSÆTTELSE) | 260 000 | 260 000 | 342 000 | 342 000 | 182 275,— | 105 495,— |
| 2 7 | GENERAL INFORMATION/KOMMUNIKATION | 87 359 | 87 359 | 102 000 | 102 000 | 63 073,— | 51 117,— |
| | Afsnit 2 i alt | 1 279 359 | 1 279 359 | 1 233 000 | 1 233 000 | 974 362,— | 491 035,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | KAPACITETSOPBYGNING | 716 601 | 716 601 | 644 000 | 644 000 | 491 634,— | 203 858,— |
| 3 1 | OPERATIONEL SAMORDNING | 995 940 | 995 940 | 926 000 | 926 000 | 2 830 193,— | 2 677 616,— |
| 3 2 | ANSKAFFELSE AF MIDLER | | 1 000 000 | 4 000 000 | 3 000 000 | 0,— | 0,— |
| | Afsnit 3 i alt | 1 712 541 | 2 712 541 | 5 570 000 | 4 570 000 | 3 321 827,— | 2 881 475,— |
| | TILSAMMEN | 9 216 900 | 10 216 900 | 12 850 000 | 11 850 000 | 10 257 417,— | 9 194 839,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2012

Bevillinger 2011

Gennemførelse 2010

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENSTGØRENDE PERSONALE

5 787 000

5 787 000

5 639 000

5 639 000

5 451 551,—

5 439 271,—

1 2

UDGIFTER VED ANSÆTTELSE

128 000

128 000

116 000

116 000

214 929,—

190 344,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

128 000

128 000

110 000

110 000

148 000,—

121 795,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG UDDANNELSE

172 000

172 000

170 000

170 000

142 037,—

66 508,—

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION (TEAM BUILDING)

10 000

10 000

12 000

12 000

4 711,—

4 411,—

Afsnit 1 i alt

6 225 000

6 225 000

6 047 000

6 047 000

5 961 228,—

5 822 530,—

2

ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

310 000

310 000

326 000

326 000

287 550,—

112 011,—

2 1

UDGIFTER TIL DATABEHANDLING OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

320 000

320 000

240 000

240 000

231 426,—

95 097,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

38 000

38 000

37 000

37 000

62 495,—

15 762,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

25 000

25 000

35 000

35 000

34 632,—

23 216,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER

75 000

75 000

73 000

73 000

56 021,—

32 096,—

2 5

UDGIFTER TIL MØDER

164 000

164 000

78 000

78 000

56 889,—

56 241,—

2 6

ANDRE YDELSER (EKSTERNE TJENESTEYDELSER, TOLKNING OG OVERSÆTTELSE)

260 000

260 000

342 000

342 000

182 275,—

105 495,—

2 7

GENERAL INFORMATION/KOMMUNIKATION

87 359

87 359

102 000

102 000

63 073,—

51 117,—

Afsnit 2 i alt

1 279 359

1 279 359

1 233 000

1 233 000

974 362,—

491 035,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

KAPACITETSOPBYGNING

716 601

716 601

644 000

644 000

491 634,—

203 858,—

3 1

OPERATIONEL SAMORDNING

995 940

995 940

926 000

926 000

2 830 193,—

2 677 616,—

3 2

ANSKAFFELSE AF MIDLER

1 000 000

4 000 000

3 000 000

0,—

0,—

Afsnit 3 i alt

1 712 541

2 712 541

5 570 000

4 570 000

3 321 827,—

2 881 475,—

TILSAMMEN

9 216 900

10 216 900

12 850 000

11 850 000

10 257 417,—

9 194 839,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | |
| AD 13 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AD 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 2 |
| AD 11 | | 1 | | | | |
| AD 10 | | | | 1 | | 3 |
| AD 9 | 3 | 5 | 2 | 6 | | 6 |
| AD 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 5 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | |
| AD i alt | 6 | 14 | 4 | 16 | | 21 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | |
| AST 10 | 1 | 5 | | 6 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | 1 | 2 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | | | 1 | | 2 |
| AST 2 | | 3 | | 2 | | 1 |
| AST 1 | | | | | | |
| AST i alt | 2 | 31 | 0 | 33 | | 33 |
| I alt | 8 | 45 | 4 | 49 | | 54 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2010

2011

2012

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

AD 15

1

AD 14

1

1

AD 13

1

1

2

AD 12

1

2

1

2

2

AD 11

1

AD 10

1

3

AD 9

3

5

2

6

6

AD 8

2

1

1

2

5

AD 7

1

1

1

AD 6

1

1

1

AD 5

1

1

AD i alt

6

14

4

16

21

AST 11

1

1

AST 10

1

5

6

7

AST 9

3

3

3

AST 8

1

2

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

3

3

3

AST 5

6

6

6

AST 4

AST 3

1

2

AST 2

3

2

1

AST 1

AST i alt

2

31

0

33

33

I alt

8

45

4

49

54

---

| 30.3.2012 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 95/157 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 95/157

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd for regnskabsåret 2012

(2012/C 95/29)

INDTÆGTER
   (1)

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2012 | Regnskabsåret 2011 | Regnskabsåret 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 9 2 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 39 000 000 | 35 600 737 | |
| 9 9 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Afsnit 9 i alt | 39 000 000 | 35 600 737 | 0,— |
| | TILSAMMEN | 39 000 000 | 35 600 737 | 0,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2012

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

9

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

9 2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

39 000 000

35 600 737

9 9

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 9 i alt

39 000 000

35 600 737

0,—

TILSAMMEN

39 000 000

35 600 737

0,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2012 | Bevillinger 2011 | Gennemførelse 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | VEDERLAG, GODTGØRELSER OG ANDRE PERSONALEOMKOSTNINGER | 22 346 150 | 20 973 387 | |
| 1 2 | DIVERSE OMKOSTNINGER VED ANSÆTTELSE OG PERSONALEUDSKIFTNING | 101 000 | 150 500 | |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER OG ANDRE UDGIFTER I FORBINDELSE HERMED | 470 000 | 350 000 | |
| 1 4 | UDGIFTER TIL SOCIALE ANLIGGENDER, INFRASTRUKTUR OG UDDANNELSE | 762 000 | 592 100 | |
| 1 6 | VELFÆRD OG ANDRE UDGIFTER | 384 000 | 232 000 | |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 23 000 | 20 000 | |
| | Afsnit 1 i alt | 24 086 150 | 22 317 987 | |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | KONTORER | 5 487 000 | 4 615 000 | |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 6 499 000 | 5 633 000 | |
| 2 2 | LØSØRE OG UDGIFTER I FORBINDELSE HERMED | 121 500 | 224 000 | |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 98 750 | 96 750 | |
| 2 4 | PORTO OG TELECOMMUNIKATIONSUDGIFTER | 746 100 | 891 000 | |
| 2 5 | UDGIFTER TIL INTERNE MØDER | 16 500 | 16 000 | |
| 2 6 | UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND | 1 687 000 | 1 564 000 | |
| 2 7 | UDGIFTER I FORHOLD TIL KONSOLIDEREDE ENHEDER | 272 000 | 243 000 | |
| | Afsnit 2 i alt | 14 927 850 | 13 282 750 | |
| | TILSAMMEN | 39 014 000 | 35 600 737 | |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2012

Bevillinger 2011

Gennemførelse 2010

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

VEDERLAG, GODTGØRELSER OG ANDRE PERSONALEOMKOSTNINGER

22 346 150

20 973 387

1 2

DIVERSE OMKOSTNINGER VED ANSÆTTELSE OG PERSONALEUDSKIFTNING

101 000

150 500

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER OG ANDRE UDGIFTER I FORBINDELSE HERMED

470 000

350 000

1 4

UDGIFTER TIL SOCIALE ANLIGGENDER, INFRASTRUKTUR OG UDDANNELSE

762 000

592 100

1 6

VELFÆRD OG ANDRE UDGIFTER

384 000

232 000

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

23 000

20 000

Afsnit 1 i alt

24 086 150

22 317 987

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 0

KONTORER

5 487 000

4 615 000

2 1

DATABEHANDLING

6 499 000

5 633 000

2 2

LØSØRE OG UDGIFTER I FORBINDELSE HERMED

121 500

224 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

98 750

96 750

2 4

PORTO OG TELECOMMUNIKATIONSUDGIFTER

746 100

891 000

2 5

UDGIFTER TIL INTERNE MØDER

16 500

16 000

2 6

UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND

1 687 000

1 564 000

2 7

UDGIFTER I FORHOLD TIL KONSOLIDEREDE ENHEDER

272 000

243 000

Afsnit 2 i alt

14 927 850

13 282 750

TILSAMMEN

39 014 000

35 600 737

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | |
| --- | --- |
| 2012 | 2011 |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 3 | — | 3 |
| AD 9 | — | 3 | — | 3 |
| AD 8 | — | 27 | — | 27 |
| AD 7 | — | 40 | — | 40 |
| AD 6 | — | 10 | — | 10 |
| AD 5 | — | 6 | — | 6 |
| Ansættelsesgruppe AD i alt | — | 100 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ansættelsesgruppe AST i alt | — | — | — | — |
| Ansatte i alt | — | 100 | — | 100 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2012

2011

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

3

—

3

AD 9

—

3

—

3

AD 8

—

27

—

27

AD 7

—

40

—

40

AD 6

—

10

—

10

AD 5

—

6

—

6

Ansættelsesgruppe AD i alt

—

100

—

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ansættelsesgruppe AST i alt

—

—

—

—

Ansatte i alt

—

100

—

100

---

(1)  Det samlede budget kan ses på ERCEA's hjemmeside: http://erc.europa.eu/

---

| 30.3.2012 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 95/161 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 95/161

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2012

(2012/C 95/30)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2012 | Regnskabsåret 2011 | Regnskabsåret 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INDTÆGTER |
| 9 0 | STØTTE OG BIDRAG | 83 655 000 | 84 352 170 | 79 882 213,— |
| 9 1 | VÆRTSLANDETS BIDRAG | p.m. | 122 000 | 1 380 060,— |
| 9 2 | ANDRE INDTÆGTER | 497 000 | 358 000 | 2 581 488,— |
| 9 3 | ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION | p.m. | p.m. | 8 564 610,— |
| | Afsnit 9 i alt | 84 152 000 | 84 832 170 | 92 408 371,— |
| | TILSAMMEN | 84 152 000 | 84 832 170 | 92 408 371,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2012

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

9

INDTÆGTER

9 0

STØTTE OG BIDRAG

83 655 000

84 352 170

79 882 213,—

9 1

VÆRTSLANDETS BIDRAG

p.m.

122 000

1 380 060,—

9 2

ANDRE INDTÆGTER

497 000

358 000

2 581 488,—

9 3

ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION

p.m.

p.m.

8 564 610,—

Afsnit 9 i alt

84 152 000

84 832 170

92 408 371,—

TILSAMMEN

84 152 000

84 832 170

92 408 371,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2012 | Bevillinger 2011 | Gennemførelse 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 51 602 000 | 50 056 200 | 48 668 791,— |
| 1 2 | ADMINISTRATIVE TJENESTEREJSER | 220 000 | 232 600 | 247 500,— |
| 1 3 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 1 030 000 | 1 236 000 | 964 268,— |
| 1 4 | UDDANNELSE | 350 000 | 314 400 | 381 758,— |
| 1 5 | ANDRE PERSONRELATEREDE OMKOSTNINGER | 864 000 | 781 500 | 275 965,— |
| 1 6 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 100 000 | 120 000 | 112 740,— |
| | Afsnit 1 i alt | 54 166 000 | 52 740 700 | 50 651 022,— |
| 2 |
| ANDRE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 3 501 000 | 3 569 500 | 2 114 843,— |
| 2 1 | ADMINISTRATIV IT | 2 204 000 | 1 324 500 | 2 268 389,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 675 000 | 1 126 000 | 3 616 263,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 421 000 | 988 000 | 1 240 624,— |
| 2 4 | UDGIFTER TIL PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 526 000 | 475 000 | 396 969,— |
| 2 5 | LOVBESTEMTE UDGIFTER | 1 576 000 | 2 758 000 | 1 975 976,— |
| 2 6 | ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION | p.m. | p.m. | 8 564 610,— |
| | Afsnit 2 i alt | 8 903 000 | 10 241 000 | 20 177 674,— |
| 3 |
| OPERATIONELLE AKTIVITETER |
| 3 0 | OPERATIONELLE AKTIVITETER | 3 796 000 | 3 497 100 | 2 146 524,— |
| 3 1 | OPERATIONEL IT | 11 174 000 | 12 617 200 | 11 597 284,— |
| 3 2 | TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER VEDRØRENDE OPERATIONELLE AKTIVITETER | 3 750 000 | 3 338 000 | 5 367 183,— |
| 3 3 | UDSTATIONEREDE NATIONALE EKSPERTER (OPERATIONALLE) | 2 000 000 | 1 250 000 | 600 000,— |
| 3 4 | ECC/COSI | 300 000 | 200 000 | 2 304,— |
| 3 5 | LEDERNE AF EUROPOLS NATIONALE ENHEDER | 63 000 | 65 000 | 63 894,— |
| 3 6 | OPERATIONELLE UDGIFTER VEDRØRENDE STØTTE OG TILSKUD | p.m. | 883 170 | 263 438,— |
| | Afsnit 3 i alt | 21 083 000 | 21 850 470 | 20 040 627,— |
| | TILSAMMEN | 84 152 000 | 84 832 170 | 90 869 323,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2012

Bevillinger 2011

Gennemførelse 2010

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

51 602 000

50 056 200

48 668 791,—

1 2

ADMINISTRATIVE TJENESTEREJSER

220 000

232 600

247 500,—

1 3

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 030 000

1 236 000

964 268,—

1 4

UDDANNELSE

350 000

314 400

381 758,—

1 5

ANDRE PERSONRELATEREDE OMKOSTNINGER

864 000

781 500

275 965,—

1 6

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

100 000

120 000

112 740,—

Afsnit 1 i alt

54 166 000

52 740 700

50 651 022,—

2

ANDRE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 0

LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

3 501 000

3 569 500

2 114 843,—

2 1

ADMINISTRATIV IT

2 204 000

1 324 500

2 268 389,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

675 000

1 126 000

3 616 263,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

421 000

988 000

1 240 624,—

2 4

UDGIFTER TIL PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

526 000

475 000

396 969,—

2 5

LOVBESTEMTE UDGIFTER

1 576 000

2 758 000

1 975 976,—

2 6

ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION

p.m.

p.m.

8 564 610,—

Afsnit 2 i alt

8 903 000

10 241 000

20 177 674,—

3

OPERATIONELLE AKTIVITETER

3 0

OPERATIONELLE AKTIVITETER

3 796 000

3 497 100

2 146 524,—

3 1

OPERATIONEL IT

11 174 000

12 617 200

11 597 284,—

3 2

TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER VEDRØRENDE OPERATIONELLE AKTIVITETER

3 750 000

3 338 000

5 367 183,—

3 3

UDSTATIONEREDE NATIONALE EKSPERTER (OPERATIONALLE)

2 000 000

1 250 000

600 000,—

3 4

ECC/COSI

300 000

200 000

2 304,—

3 5

LEDERNE AF EUROPOLS NATIONALE ENHEDER

63 000

65 000

63 894,—

3 6

OPERATIONELLE UDGIFTER VEDRØRENDE STØTTE OG TILSKUD

p.m.

883 170

263 438,—

Afsnit 3 i alt

21 083 000

21 850 470

20 040 627,—

TILSAMMEN

84 152 000

84 832 170

90 869 323,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 23 | — | 23 | — | 23 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 70 | — | 71 | — | 72 |
| AD 8 | — | 80 | — | 80 | — | 80 |
| AD 7 | — | 123 | — | 125 | — | 127 |
| AD 6 | — | 52 | — | 52 | — | 51 |
| AD 5 | — | 36 | — | 37 | — | 37 |
| AD i alt | — | 391 | — | 395 | — | 397 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 6 | — | 13 | — | 13 | — | 14 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 40 | — | 40 | — | 40 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | 62 | — | 62 | — | 60 |
| I alt | — | 453 | — | 457 | — | 457 |
| I alt | 453 | 457 | 457 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2010

2011

2012

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

3

—

3

AD 11

—

23

—

23

—

23

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

70

—

71

—

72

AD 8

—

80

—

80

—

80

AD 7

—

123

—

125

—

127

AD 6

—

52

—

52

—

51

AD 5

—

36

—

37

—

37

AD i alt

—

391

—

395

—

397

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

4

—

4

—

2

AST 6

—

13

—

13

—

14

AST 5

—

3

—

3

—

3

AST 4

—

40

—

40

—

40

AST 3

—

2

—

2

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

62

—

62

—

60

I alt

—

453

—

457

—

457

I alt

453

457

457

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| AG IV | 7 | 7 | 10 |
| AG III | 64 | 64 | 84 |
| AG II | 2 | 2 | 2 |
| AG I | — | | 2 |
| FG i alt | 73 | 73 | 98 |
| Udstationerede nationale eksperter | 22 | 25 | 40 |
| I alt | 95 | 98 | 138 |

Kontraktansatte

2010

2011

2012

AG IV

7

7

10

AG III

64

64

84

AG II

2

2

2

AG I

—

2

FG i alt

73

73

98

Udstationerede nationale eksperter

22

25

40

I alt

95

98

138

---

| 30.3.2012 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 95/167 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 95/167

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Fællesforetagendet for Initiativet vedrørende Innovative Lægemidler for regnskabsåret 2012

(2012/C 95/31)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2012 | Regnskabsåret 2011 | Regnskabsåret 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| TILSKUD OG BIDRAG |
| 1 0 | TILSKUD FRA EUROPA-KOMMISSIONENSION | 306 651 800 | 97 783 960 | 163 808 000 | 19 332 093 | | |
| | Afsnit 1 i alt | 306 651 800 | 97 783 960 | 163 808 000 | 19 332 093 | | |
| 2 |
| TILSKUD FRA EFPIA (DEN EUROPÆISKE SAMMENSLUTNING AF MEDICINALINDUSTRIFORENINGER) |
| 2 0 | TILSKUD FRA EFPIA (DEN EUROPÆISKE SAMMENSLUTNING AF MEDICINALINDUSTRIFORENINGER) | 4 700 000 | 4 700 000 | 4 709 480 | 4 709 480 | | |
| | Afsnit 2 i alt | 4 700 000 | 4 700 000 | 4 709 480 | 4 709 480 | | |
| 3 |
| FREMFØRSEL FRA TIDLIGERE ÅR |
| 3 0 | FREMFØRSEL FRA TIDLIGERE ÅR | 62 411 561 | 10 725 203 | 116 862 090 | 64 856 677 | | |
| | Afsnit 3 i alt | 62 411 561 | 10 725 203 | 116 862 090 | 64 856 677 | | |
| | TILSAMMEN | 373 763 361 | 113 209 163 | 285 379 570 | 88 898 250 | | |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2012

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

TILSKUD OG BIDRAG

1 0

TILSKUD FRA EUROPA-KOMMISSIONENSION

306 651 800

97 783 960

163 808 000

19 332 093

Afsnit 1 i alt

306 651 800

97 783 960

163 808 000

19 332 093

2

TILSKUD FRA EFPIA (DEN EUROPÆISKE SAMMENSLUTNING AF MEDICINALINDUSTRIFORENINGER)

2 0

TILSKUD FRA EFPIA (DEN EUROPÆISKE SAMMENSLUTNING AF MEDICINALINDUSTRIFORENINGER)

4 700 000

4 700 000

4 709 480

4 709 480

Afsnit 2 i alt

4 700 000

4 700 000

4 709 480

4 709 480

3

FREMFØRSEL FRA TIDLIGERE ÅR

3 0

FREMFØRSEL FRA TIDLIGERE ÅR

62 411 561

10 725 203

116 862 090

64 856 677

Afsnit 3 i alt

62 411 561

10 725 203

116 862 090

64 856 677

TILSAMMEN

373 763 361

113 209 163

285 379 570

88 898 250

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2012 | Bevillinger 2011 | Gennemførelse 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 4 131 000 | 4 131 000 | 3 492 000 | 3 492 000 | | |
| 1 2 | UDGIFTER VED TILTRÆDEN / FORSKELLIGE UDGIFTER | 50 000 | 50 000 | 60 000 | 60 000 | | |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | | |
| 1 4 | ANDRE PERSONALEOMKOSTNINGER (SOCIALMEDICINSKE STRUKTURER) | 80 000 | 80 000 | 188 000 | 188 000 | | |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 30 000 | 30 000 | 20 000 | 20 000 | | |
| | Afsnit 1 i alt | 4 541 000 | 4 541 000 | 4 010 000 | 4 010 000 | | |
| 2 |
| ANDRE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 510 000 | 510 000 | 710 000 | 710 000 | | |
| 2 1 | ADMINISTRATIV INFORMATIONSTEKNOLOGI | 750 000 | 750 000 | 550 000 | 550 000 | | |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 350 000 | 350 000 | 250 000 | 250 000 | | |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | | |
| 2 4 | UDGIFTER TIL TELEKOMMUNIKATION OG PORTO | 80 000 | 80 000 | 185 000 | 185 000 | | |
| 2 5 | UDGIFTER TIL AFHOLDELSE AF FORMELLE MØDER | 150 000 | 150 000 | 230 000 | 230 000 | | |
| 2 6 | LØBENDE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED DRIFTSUDGIFTER | 576 000 | 576 000 | 1 067 480 | 1 067 480 | | |
| 2 7 | EKSTERN KOMMUNIKATION, INFORMATION OG PR | 760 000 | 760 000 | 956 480 | 956 480 | | |
| 2 8 | UNDERSØGELSER OG EFTERFØLGENDE REVISION | 800 000 | 800 000 | 600 000 | 600 000 | | |
| 2 9 | EKSPERTKONTRAKTER OG EVALUERINGER | 733 000 | 733 000 | 710 000 | 710 000 | | |
| | Afsnit 2 i alt | 4 859 000 | 4 859 000 | 5 408 960 | 5 408 960 | | |
| 3 |
| OPERATIONELLE AKTIVITETER |
| 3 0 | GENNEMFØRELSE AF IMI JU'S FORSKNINGSDAGSORDEN | 301 951 800 | 93 083 960 | 159 098 520 | 14 622 613 | | |
| 3 1 | FREMFØRT FORPLIGTELSESBEVILLING | 62 411 561 | 10 725 203 | 116 862 090 | 64 856 677 | | |
| | Afsnit 3 i alt | 364 363 361 | 103 809 163 | 275 960 610 | 79 479 290 | | |
| | TILSAMMEN | 373 763 361 | 113 209 163 | 285 379 570 | 88 898 250 | | |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2012

Bevillinger 2011

Gennemførelse 2010

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

4 131 000

4 131 000

3 492 000

3 492 000

1 2

UDGIFTER VED TILTRÆDEN / FORSKELLIGE UDGIFTER

50 000

50 000

60 000

60 000

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

250 000

250 000

250 000

250 000

1 4

ANDRE PERSONALEOMKOSTNINGER (SOCIALMEDICINSKE STRUKTURER)

80 000

80 000

188 000

188 000

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

30 000

30 000

20 000

20 000

Afsnit 1 i alt

4 541 000

4 541 000

4 010 000

4 010 000

2

ANDRE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 0

LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

510 000

510 000

710 000

710 000

2 1

ADMINISTRATIV INFORMATIONSTEKNOLOGI

750 000

750 000

550 000

550 000

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

350 000

350 000

250 000

250 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

150 000

150 000

150 000

150 000

2 4

UDGIFTER TIL TELEKOMMUNIKATION OG PORTO

80 000

80 000

185 000

185 000

2 5

UDGIFTER TIL AFHOLDELSE AF FORMELLE MØDER

150 000

150 000

230 000

230 000

2 6

LØBENDE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED DRIFTSUDGIFTER

576 000

576 000

1 067 480

1 067 480

2 7

EKSTERN KOMMUNIKATION, INFORMATION OG PR

760 000

760 000

956 480

956 480

2 8

UNDERSØGELSER OG EFTERFØLGENDE REVISION

800 000

800 000

600 000

600 000

2 9

EKSPERTKONTRAKTER OG EVALUERINGER

733 000

733 000

710 000

710 000

Afsnit 2 i alt

4 859 000

4 859 000

5 408 960

5 408 960

3

OPERATIONELLE AKTIVITETER

3 0

GENNEMFØRELSE AF IMI JU'S FORSKNINGSDAGSORDEN

301 951 800

93 083 960

159 098 520

14 622 613

3 1

FREMFØRT FORPLIGTELSESBEVILLING

62 411 561

10 725 203

116 862 090

64 856 677

Afsnit 3 i alt

364 363 361

103 809 163

275 960 610

79 479 290

TILSAMMEN

373 763 361

113 209 163

285 379 570

88 898 250

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 7 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 1 | — | 4 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD i alt | — | 23 | — | 20 | — | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| I alt | — | 29 | — | 26 | — | 29 |
| Tilsammen | 29 | 26 | 29 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2010

2011

2012

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

1

—

1

AD 11

—

4

—

4

—

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

7

—

2

—

2

AD 8

—

11

—

11

—

11

AD 7

—

—

—

1

—

4

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD i alt

—

23

—

20

—

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

5

—

5

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

6

—

6

—

6

I alt

—

29

—

26

—

29

Tilsammen

29

26

29

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter)

| Kontraktansatte | 2012 |
| --- | --- |
| AG IV | 2 |
| AG III | 4 |
| AG II | 1 |
| AG I | — |
| FG i alt | 7 |
| Udstationerede nationale eksperter | — |
| I alt | 7 |

Kontraktansatte

2012

AG IV

2

AG III

4

AG II

1

AG I

—

FG i alt

7

Udstationerede nationale eksperter

—

I alt

7

---

| 30.3.2012 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 95/173 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 95/173

---

Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet for brændselsceller og brint for regnskabsåret 2012

(2012/C 95/32)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2012 | Regnskabsåret 2011 | Regnskabsåret 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 2 |
| INDTÆGTER |
| 2 0 | INDTÆGTER | 83 311 640 | 66 885 508 | 117 218 257 | 60 282 324 | | |
| | Afsnit 2 i alt | 83 311 640 | 66 885 508 | 117 218 257 | 60 282 324 | | |
| 3 |
| FREMFØRSLER FRA 2009 OG 2010 |
| 3 0 | FREMFØRSLER FRA 2009 OG 2010 | 11 437 138 | 541 830 | 3 321 609 | 3 321 609 | | |
| | Afsnit 3 i alt | 11 437 138 | 541 830 | 3 321 609 | 3 321 609 | | |
| | TILSAMMEN | 94 748 778 | 67 427 338 | 117 218 257 | 63 603 933 | | |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2012

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

2

INDTÆGTER

2 0

INDTÆGTER

83 311 640

66 885 508

117 218 257

60 282 324

Afsnit 2 i alt

83 311 640

66 885 508

117 218 257

60 282 324

3

FREMFØRSLER FRA 2009 OG 2010

3 0

FREMFØRSLER FRA 2009 OG 2010

11 437 138

541 830

3 321 609

3 321 609

Afsnit 3 i alt

11 437 138

541 830

3 321 609

3 321 609

TILSAMMEN

94 748 778

67 427 338

117 218 257

63 603 933

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2012 | Bevillinger 2011 | Gennemførelse 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 2 238 000 | 2 238 000 | 2 091 000 | 2 091 000 | 1 202 951,— | |
| 1 2 | UDGIFTER VED TILTRÆDEN/FORSKELLIGE UDGIFTER | 15 000 | 15 000 | 101 000 | 101 000 | 7 271,— | |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 140 000 | 140 000 | 100 000 | 100 000 | 50 000,— | |
| 1 4 | ANDRE PERSONALEOMKOSTNINGER (SOCIALMEDICINSKE STRUKTURER) | 42 000 | 42 000 | 78 000 | 78 000 | 45 000,— | |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 15 000 | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 8 000,— | |
| | Afsnit 1 i alt | 2 450 000 | 2 450 000 | 2 390 000 | 2 390 000 | 1 313 222,— | |
| 2 |
| ANDRE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 308 500 | 308 500 | 453 200 | 453 200 | 156 921,— | |
| 2 1 | ADMINISTRATIV INFORMATIONSTEKNOLOGI | 165 000 | 165 000 | 101 500 | 101 500 | 105 000,— | |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 17 000 | 17 000 | 22 000 | 22 000 | 50 000,— | |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 41 000 | 41 000 | 68 000 | 68 000 | 10 979,— | |
| 2 4 | UDGIFTER TIL TELEKOMMUNIKATION OG PORTO | 15 612 | 15 612 | 28 300 | 28 300 | 19 037,— | |
| 2 5 | UDGIFTER TIL AFHOLDELSE AF FORMELLE MØDER | 44 500 | 44 500 | 40 000 | 40 000 | 31 563,— | |
| 2 6 | LØBENDE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED DRIFTSUDGIFTER | 750 000 | 750 000 | 324 000 | 324 000 | 237 164,— | |
| 2 7 | UNDERSØGELSER | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | |
| 2 8 | EKSPERTKONTRAKTER OG MØDER | 627 000 | 627 000 | 641 000 | 641 000 | 324 965,— | |
| | Afsnit 2 i alt | 1 973 612 | 1 973 612 | 1 683 000 | 1 683 000 | 935 629,— | |
| 3 |
| OPERATIONELLE AKTIVITETER |
| 3 0 | GENNEMFØRELSE AF FCH-FÆLLESFORETAGENDETS FORSKNINGSDAGSORDEN | 90 325 166 | 63 003 726 | 113 145 257 | 59 530 933 | | |
| | Afsnit 3 i alt | 90 325 166 | 63 003 726 | 113 145 257 | 59 530 933 | | |
| | TILSAMMEN | 94 748 778 | 67 427 338 | 117 218 257 | 63 603 933 | 2 248 851,— | |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2012

Bevillinger 2011

Gennemførelse 2010

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

2 238 000

2 238 000

2 091 000

2 091 000

1 202 951,—

1 2

UDGIFTER VED TILTRÆDEN/FORSKELLIGE UDGIFTER

15 000

15 000

101 000

101 000

7 271,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

140 000

140 000

100 000

100 000

50 000,—

1 4

ANDRE PERSONALEOMKOSTNINGER (SOCIALMEDICINSKE STRUKTURER)

42 000

42 000

78 000

78 000

45 000,—

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

15 000

15 000

20 000

20 000

8 000,—

Afsnit 1 i alt

2 450 000

2 450 000

2 390 000

2 390 000

1 313 222,—

2

ANDRE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 0

LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

308 500

308 500

453 200

453 200

156 921,—

2 1

ADMINISTRATIV INFORMATIONSTEKNOLOGI

165 000

165 000

101 500

101 500

105 000,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

17 000

17 000

22 000

22 000

50 000,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

41 000

41 000

68 000

68 000

10 979,—

2 4

UDGIFTER TIL TELEKOMMUNIKATION OG PORTO

15 612

15 612

28 300

28 300

19 037,—

2 5

UDGIFTER TIL AFHOLDELSE AF FORMELLE MØDER

44 500

44 500

40 000

40 000

31 563,—

2 6

LØBENDE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED DRIFTSUDGIFTER

750 000

750 000

324 000

324 000

237 164,—

2 7

UNDERSØGELSER

5 000

5 000

5 000

5 000

2 8

EKSPERTKONTRAKTER OG MØDER

627 000

627 000

641 000

641 000

324 965,—

Afsnit 2 i alt

1 973 612

1 973 612

1 683 000

1 683 000

935 629,—

3

OPERATIONELLE AKTIVITETER

3 0

GENNEMFØRELSE AF FCH-FÆLLESFORETAGENDETS FORSKNINGSDAGSORDEN

90 325 166

63 003 726

113 145 257

59 530 933

Afsnit 3 i alt

90 325 166

63 003 726

113 145 257

59 530 933

TILSAMMEN

94 748 778

67 427 338

117 218 257

63 603 933

2 248 851,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD i alt | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| I alt | — | 18 | — | 18 | — | 18 |
| Tilsammen | 18 | 18 | 18 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2010

2011

2012

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

3

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

3

—

1

—

1

AD 8

—

4

—

4

—

4

AD 7

—

—

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD i alt

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

4

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

3

—

3

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

7

—

7

—

7

I alt

—

18

—

18

—

18

Tilsammen

18

18

18

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter)

| Kontraktansatte | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| AG IV | 1 | 1 |
| AG III | 1 | 1 |
| AG II | — | — |
| AG I | — | — |
| FG i alt | 2 | 2 |
| Udstationerede nationale eksperter | — | — |
| I alt | 2 | 2 |

Kontraktansatte

2011

2012

AG IV

1

1

AG III

1

1

AG II

—

—

AG I

—

—

FG i alt

2

2

Udstationerede nationale eksperter

—

—

I alt

2

2

---

| 30.3.2012 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 95/179 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 95/179

---

Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet »Clean Sky« for regnskabsåret 2012

(2012/C 95/33)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2012 | Regnskabsåret 2011 | Regnskabsåret 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 1 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 142 800 000 | 156 137 690 | 0,— |
| | Afsnit 1 i alt | 142 800 000 | 156 137 690 | 0,— |
| 2 |
| BIDRAG FRA IKKE- EU-MEDLEMMER |
| 2 0 | BIDRAG FRA IKKE- EU-MEDLEMMER | 2 775 000 | 2 576 905 | 0,— |
| | Afsnit 2 i alt | 2 775 000 | 2 576 905 | 0,— |
| 3 |
| ANSLÅEDE OVERFØRSLER FRA 2009/2010 |
| 3 0 | ANSLÅEDE OVERFØRSLER FRA 2009/2010 | 38 391 000 | 33 636 396 | 0,— |
| | Afsnit 3 i alt | 38 391 000 | 33 636 396 | 0,— |
| | TILSAMMEN | 183 966 000 | 192 350 991 | 0,— |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2012

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

1

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

1 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

142 800 000

156 137 690

0,—

Afsnit 1 i alt

142 800 000

156 137 690

0,—

2

BIDRAG FRA IKKE- EU-MEDLEMMER

2 0

BIDRAG FRA IKKE- EU-MEDLEMMER

2 775 000

2 576 905

0,—

Afsnit 2 i alt

2 775 000

2 576 905

0,—

3

ANSLÅEDE OVERFØRSLER FRA 2009/2010

3 0

ANSLÅEDE OVERFØRSLER FRA 2009/2010

38 391 000

33 636 396

0,—

Afsnit 3 i alt

38 391 000

33 636 396

0,—

TILSAMMEN

183 966 000

192 350 991

0,—

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2012 | Bevillinger 2011 | Gennemførelse 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 2 780 000 | 2 480 000 | |
| 1 2 | FORSKELLIGE UDGIFTER TIL PERSONALE | 300 000 | 525 810 | |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 170 000 | 128 000 | |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 40 000 | 40 000 | |
| 1 5 | SOCIALE YDELSER | p.m. | p.m. | |
| 1 7 | RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 20 000 | 100 000 | |
| | Afsnit 1 i alt | 3 310 000 | 3 273 810 | |
| 2 |
| EJENDOMME, IT, MATERIEL, KOMMUNIKATION, SAMTALEHÅNDTERING OG DIVERSE UDGIFTER TIL DRIFTSAKTIVITETER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 330 000 | 350 000 | |
| 2 1 | INDKØB AF EDB-UDSTYR | 65 000 | 90 000 | |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 40 000 | 30 000 | |
| 2 3 | LØBENDE UDGIFTER TIL DRIFT | 50 000 | 70 000 | |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | 35 000 | 30 000 | |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 250 000 | 140 000 | |
| 2 7 | KOMMUNIKATIONSAKTIVITETER | 250 000 | 180 000 | |
| 2 8 | UNDERSØGELSER | 400 000 | 170 000 | |
| 2 9 | TELEFONUDGIFTER | 820 000 | 820 000 | |
| | Afsnit 2 i alt | 2 240 000 | 1 880 000 | |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 28 000 000 | 32 515 000 | |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 12 260 000 | 12 230 000 | |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 12 000 000 | 12 500 000 | |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 41 790 000 | 16 300 000 | |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 23 280 000 | 21 000 000 | |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 9 200 000 | 8 000 000 | |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 1 886 000 | 3 000 000 | |
| 3 7 | INDKALDELSE AF FORSLAG | 50 000 000 | 64 326 201 | |
| | Afsnit 3 i alt | 178 416 000 | 169 871 201 | |
| 4 |
| UDNYTTEDE BEVILLINGER IKKE NØDVENDIG I DISSE ÅR |
| 4 0 | UDNYTTEDE BEVILLINGER IKKE NØDVENDIG I DISSE ÅR | | 17 325 980 | |
| | Afsnit 4 i alt | | 17 325 980 | |
| | TILSAMMEN | 183 966 000 | 192 350 991 | |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2012

Bevillinger 2011

Gennemførelse 2010

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

2 780 000

2 480 000

1 2

FORSKELLIGE UDGIFTER TIL PERSONALE

300 000

525 810

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

170 000

128 000

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

40 000

40 000

1 5

SOCIALE YDELSER

p.m.

p.m.

1 7

RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

20 000

100 000

Afsnit 1 i alt

3 310 000

3 273 810

2

EJENDOMME, IT, MATERIEL, KOMMUNIKATION, SAMTALEHÅNDTERING OG DIVERSE UDGIFTER TIL DRIFTSAKTIVITETER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

330 000

350 000

2 1

INDKØB AF EDB-UDSTYR

65 000

90 000

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

40 000

30 000

2 3

LØBENDE UDGIFTER TIL DRIFT

50 000

70 000

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

35 000

30 000

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

250 000

140 000

2 7

KOMMUNIKATIONSAKTIVITETER

250 000

180 000

2 8

UNDERSØGELSER

400 000

170 000

2 9

TELEFONUDGIFTER

820 000

820 000

Afsnit 2 i alt

2 240 000

1 880 000

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

28 000 000

32 515 000

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

12 260 000

12 230 000

3 2

GREEN ROTORCRAFT

12 000 000

12 500 000

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

41 790 000

16 300 000

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

23 280 000

21 000 000

3 5

ECO-DESIGN

9 200 000

8 000 000

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

1 886 000

3 000 000

3 7

INDKALDELSE AF FORSLAG

50 000 000

64 326 201

Afsnit 3 i alt

178 416 000

169 871 201

4

UDNYTTEDE BEVILLINGER IKKE NØDVENDIG I DISSE ÅR

4 0

UDNYTTEDE BEVILLINGER IKKE NØDVENDIG I DISSE ÅR

17 325 980

Afsnit 4 i alt

17 325 980

TILSAMMEN

183 966 000

192 350 991

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD 9 | — | 6 | — | 6 | — | 7 |
| AD 8 | — | 7 | — | 7 | — | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD i alt | — | 16 | — | 16 | — | 17 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| I alt | — | 17 | — | 17 | — | 18 |
| Tilsammen | 17 | 17 | 18 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2010

2011

2012

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

2

—

2

—

3

AD 9

—

6

—

6

—

7

AD 8

—

7

—

7

—

1

AD 7

—

—

—

—

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD i alt

—

16

—

16

—

17

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

1

—

1

—

1

I alt

—

17

—

17

—

18

Tilsammen

17

17

18

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| AG IV | 1 | 1 |
| AG III | 2 | 2 |
| AG II | 3 | 3 |
| AG I | — | — |
| FG i alt | 6 | 6 |
| Udstationerede nationale eksperter | — | — |
| I alt | — | — |

Kontraktansatte

2011

2012

AG IV

1

1

AG III

2

2

AG II

3

3

AG I

—

—

FG i alt

6

6

Udstationerede nationale eksperter

—

—

I alt

—

—

---

| 30.3.2012 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 95/185 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 95/185

---

Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Artemis for regnskabsåret 2012

(2012/C 95/34)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2012 | Regnskabsåret 2011 | Regnskabsåret 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD OG BIDRAG |
| 1 0 | TILSKUD OG BIDRAG | 56 922 055 | 45 559 100 | |
| | Afsnit 1 i alt | 56 922 055 | 45 559 100 | |
| 2 |
| TILSKUD FRA ARTEMISIA |
| 2 0 | TILSKUD FRA ARTEMISIA | 1 200 000 | 1 000 000 | |
| | Afsnit 2 i alt | 1 200 000 | 1 000 000 | |
| | TILSAMMEN | 58 122 055 | 46 559 100 | |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2012

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

1

TILSKUD OG BIDRAG

1 0

TILSKUD OG BIDRAG

56 922 055

45 559 100

Afsnit 1 i alt

56 922 055

45 559 100

2

TILSKUD FRA ARTEMISIA

2 0

TILSKUD FRA ARTEMISIA

1 200 000

1 000 000

Afsnit 2 i alt

1 200 000

1 000 000

TILSAMMEN

58 122 055

46 559 100

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2012 | Bevillinger 2011 | Gennemførelse 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 1 276 680 | 1 220 700 | |
| 1 2 | UDGIFTER VED TILTRÆDEN / FORSKELLIGE UDGIFTER | 5 062 | 5 000 | |
| 1 4 | SOCIALE ANLIGGENDER, INFRASTRUKTUR OG UDDANNELSE | 5 062 | 15 000 | |
| 1 7 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER OG REPRÆSENTATION | 60 746 | 90 000 | |
| | Afsnit 1 i alt | 1 347 550 | 1 330 700 | |
| 2 |
| ANDRE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 263 233 | 225 000 | |
| 2 1 | INFORMATIONSTEKNOLOGI | 80 995 | 125 000 | |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 4 050 | 20 000 | |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 6 075 | 10 000 | |
| 2 4 | UDGIFTER TIL TELEKOMMUNIKATION OG PORTO | 9 112 | 10 000 | |
| 2 6 | EVALUATIONER OG UNDERSØGELSER (KAPITEL 3 2 I 2010) | 303 730 | 445 000 | |
| 2 7 | INNOVATIONSAKTIVITETER (KAPITEL 3 3 I 2010) | 50 622 | 80 000 | |
| 2 8 | OFFENTLIGGØRELSE OG KOMMUNIKATION (KAPITEL 3 4 I 2010) | 232 680 | 260 000 | |
| 2 9 | REVISIONER OG EVALUERINGER (KAPITEL 3 5 I 2010) | 30 373 | 30 000 | |
| | Afsnit 2 i alt | 980 870 | 1 205 000 | |
| 3 |
| OPERATIONELLE AKTIVITETER |
| 3 1 | UDVALGTE PROJEKTER OG F&U | 55 118 187 | 26 000 000 | |
| | Afsnit 3 i alt | 55 118 187 | 26 000 000 | |
| | TILSAMMEN | 57 446 607 | 28 535 700 | |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2012

Bevillinger 2011

Gennemførelse 2010

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

1 276 680

1 220 700

1 2

UDGIFTER VED TILTRÆDEN / FORSKELLIGE UDGIFTER

5 062

5 000

1 4

SOCIALE ANLIGGENDER, INFRASTRUKTUR OG UDDANNELSE

5 062

15 000

1 7

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER OG REPRÆSENTATION

60 746

90 000

Afsnit 1 i alt

1 347 550

1 330 700

2

ANDRE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 0

LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

263 233

225 000

2 1

INFORMATIONSTEKNOLOGI

80 995

125 000

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

4 050

20 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

6 075

10 000

2 4

UDGIFTER TIL TELEKOMMUNIKATION OG PORTO

9 112

10 000

2 6

EVALUATIONER OG UNDERSØGELSER (KAPITEL 3 2 I 2010)

303 730

445 000

2 7

INNOVATIONSAKTIVITETER (KAPITEL 3 3 I 2010)

50 622

80 000

2 8

OFFENTLIGGØRELSE OG KOMMUNIKATION (KAPITEL 3 4 I 2010)

232 680

260 000

2 9

REVISIONER OG EVALUERINGER (KAPITEL 3 5 I 2010)

30 373

30 000

Afsnit 2 i alt

980 870

1 205 000

3

OPERATIONELLE AKTIVITETER

3 1

UDVALGTE PROJEKTER OG F&U

55 118 187

26 000 000

Afsnit 3 i alt

55 118 187

26 000 000

TILSAMMEN

57 446 607

28 535 700

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD i alt | — | 7 | — | 8 | — | 8 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | — | — | — | — | — |
| I alt | — | — | — | — | — | — |
| Tilsammen | 7 | 8 | 8 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2010

2011

2012

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

2

—

2

—

2

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

4

—

5

—

5

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD i alt

—

7

—

8

—

8

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

—

—

—

—

—

I alt

—

—

—

—

—

—

Tilsammen

7

8

8

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| AG IV | — | — |
| AG III | 4 | 4 |
| AG II | 3 | 3 |
| AG I | — | — |
| AG i alt | 7 | 7 |
| Udstationerede nationale eksperter | — | 1 |
| I alt | 7 | 8 |

Kontraktansatte

2011

2012

AG IV

—

—

AG III

4

4

AG II

3

3

AG I

—

—

AG i alt

7

7

Udstationerede nationale eksperter

—

1

I alt

7

8

---

| 30.3.2012 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 95/191 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 95/191

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) for regnskabsåret 2012

(2012/C 95/35)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2012 | Regnskabsåret 2011 | Regnskabsåret 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER |
| 1 0 | TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER | 9 393 000 | 6 400 200 | |
| | Afsnit 1 i alt | 9 393 000 | 6 400 200 | |
| 2 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 6 262 000 | 4 266 800 | |
| | Afsnit 2 i alt | 6 262 000 | 4 266 800 | |
| | TILSAMMEN | 15 655 000 | 10 667 000 | |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2012

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

1

TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER

1 0

TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER

9 393 000

6 400 200

Afsnit 1 i alt

9 393 000

6 400 200

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

6 262 000

4 266 800

Afsnit 2 i alt

6 262 000

4 266 800

TILSAMMEN

15 655 000

10 667 000

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2012 | Bevillinger 2011 | Gennemførelse 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 7 957 000 | 4 227 522 | |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 760 000 | 492 478 | |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 63 000 | 28 000 | |
| 1 6 | UDDANNELSE | 280 000 | 52 000 | |
| 1 7 | REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 20 000 | 10 000 | |
| | Afsnit 1 i alt | 9 080 000 | 4 810 000 | |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 1 235 000 | 893 300 | |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 690 000 | 741 300 | |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 284 000 | 130 000 | |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 152 000 | 144 400 | |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 197 000 | 113 000 | |
| 2 5 | INFORMATION OG PUBLIKATIONER | 370 000 | 350 000 | |
| 2 6 | MØDEUDGIFTER | 667 000 | 565 000 | |
| | Afsnit 2 i alt | 3 595 000 | 2 937 000 | |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | FÆLLES TILSYNSKULTUR: UDDANNELSE FOR NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER OG PERSONALEUDVEKSLINGER OG UDSTATIONERINGER | 505 000 | 300 750 | |
| 3 2 | INFORMATIONSINDSAMLING, UDVIKLING OG VEDLIGEHOLDELSE AF EN CENTRAL EUROPÆISK DATABASE | 2 475 000 | 2 619 250 | |
| | Afsnit 3 i alt | 2 980 000 | 2 920 000 | |
| 9 |
| POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER |
| 9 0 | POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER | p.m. | p.m. | |
| | Afsnit 9 i alt | p.m. | p.m. | |
| | TILSAMMEN | 15 655 000 | 10 667 000 | |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2012

Bevillinger 2011

Gennemførelse 2010

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

7 957 000

4 227 522

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER

760 000

492 478

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

63 000

28 000

1 6

UDDANNELSE

280 000

52 000

1 7

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

20 000

10 000

Afsnit 1 i alt

9 080 000

4 810 000

2

INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

1 235 000

893 300

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

690 000

741 300

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

284 000

130 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

152 000

144 400

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

197 000

113 000

2 5

INFORMATION OG PUBLIKATIONER

370 000

350 000

2 6

MØDEUDGIFTER

667 000

565 000

Afsnit 2 i alt

3 595 000

2 937 000

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

FÆLLES TILSYNSKULTUR: UDDANNELSE FOR NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER OG PERSONALEUDVEKSLINGER OG UDSTATIONERINGER

505 000

300 750

3 2

INFORMATIONSINDSAMLING, UDVIKLING OG VEDLIGEHOLDELSE AF EN CENTRAL EUROPÆISK DATABASE

2 475 000

2 619 250

Afsnit 3 i alt

2 980 000

2 920 000

9

POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER

9 0

POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER

p.m.

p.m.

Afsnit 9 i alt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

15 655 000

10 667 000

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | 5 | — | 3 | — | — |
| AD 10 | — | 7 | — | 5 | — | — |
| AD 9 | — | 4 | — | 4 | — | — |
| AD 8 | — | 5 | — | 4 | — | — |
| AD 7 | — | 10 | — | 8 | — | — |
| AD 6 | — | 7 | — | 3 | — | — |
| AD 5 | — | 11 | — | 5 | — | — |
| AD i alt | — | 57 | — | 37 | — | — |
| AST 11 | — | 0 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| AST 9 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| AST 8 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| AST 7 | — | 0 | — | 1 | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | 0 | — | — |
| AST 3 | — | 3 | — | 0 | — | — |
| AST 2 | — | 3 | — | 4 | — | — |
| AST 1 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| AST i alt | — | 12 | — | 9 | — | — |
| I alt | — | 69 | — | 46 | — | — |
| Tilsammen | 69 | 46 | — |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2012

2011

2010

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

—

AD 13

—

2

—

1

—

—

AD 12

—

4

—

2

—

—

AD 11

—

5

—

3

—

—

AD 10

—

7

—

5

—

—

AD 9

—

4

—

4

—

—

AD 8

—

5

—

4

—

—

AD 7

—

10

—

8

—

—

AD 6

—

7

—

3

—

—

AD 5

—

11

—

5

—

—

AD i alt

—

57

—

37

—

—

AST 11

—

0

—

—

—

—

AST 10

—

0

—

0

—

—

AST 9

—

0

—

0

—

—

AST 8

—

0

—

0

—

—

AST 7

—

0

—

1

—

—

AST 6

—

3

—

3

—

—

AST 5

—

1

—

1

—

—

AST 4

—

2

—

0

—

—

AST 3

—

3

—

0

—

—

AST 2

—

3

—

4

—

—

AST 1

—

0

—

0

—

—

AST i alt

—

12

—

9

—

—

I alt

—

69

—

46

—

—

Tilsammen

69

46

—

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| AG IV | 4 | 2 |
| AG III | 2 | 2 |
| AG II | 6 | 3 |
| AG I | 0 | — |
| FG i alt | 12 | 7 |
| Udstationerede nationale eksperter | 8 | 6 |
| I alt | 20 | 13 |

Kontraktansatte

2012

2011

AG IV

4

2

AG III

2

2

AG II

6

3

AG I

0

—

FG i alt

12

7

Udstationerede nationale eksperter

8

6

I alt

20

13

---

| 30.3.2012 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 95/197 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 95/197

---

Oversigt over indtægter og udgifter for den europæiske banktilsynsmyndighed (EBA) for regnskabsåret 2012

(2012/C 95/36)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2012 | Regnskabsåret 2011 | Regnskabsåret 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER |
| 1 0 | TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER | 12 122 768 | 7 410 800 | |
| | Afsnit 1 i alt | 12 122 768 | 7 410 800 | |
| 2 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 8 298 800 | 5 073 200 | |
| | Afsnit 2 i alt | 8 298 800 | 5 073 200 | |
| 4 |
| TILSKUD FRA OBSERVATØRER |
| 4 0 | TILSKUD FRA OBSERVATØRER | 325 432 | 199 000 | |
| | Afsnit 4 i alt | 325 432 | 199 000 | |
| | TILSAMMEN | 20 747 000 | 12 683 000 | |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2012

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

1

TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER

1 0

TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER

12 122 768

7 410 800

Afsnit 1 i alt

12 122 768

7 410 800

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

8 298 800

5 073 200

Afsnit 2 i alt

8 298 800

5 073 200

4

TILSKUD FRA OBSERVATØRER

4 0

TILSKUD FRA OBSERVATØRER

325 432

199 000

Afsnit 4 i alt

325 432

199 000

TILSAMMEN

20 747 000

12 683 000

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2012 | Bevillinger 2011 | Gennemførelse 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 9 274 000 | 5 413 303 | |
| 1 2 | UDGIFTER TIL FORVALTNING OG ANSÆTTELSE AF PERSONALE | 1 206 000 | 631 197 | |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 60 000 | 471 000 | |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 166 000 | 28 000 | |
| 1 5 | MOBILITET, UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER | | — | |
| 1 6 | UDDANNELSE | 174 000 | 64 500 | |
| 1 7 | REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 28 000 | 26 000 | |
| | Afsnit 1 i alt | 10 908 000 | 6 634 000 | |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 2 530 000 | 2 047 380 | |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 480 000 | 297 620 | |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 205 000 | 54 000 | |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 256 000 | 78 000 | |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | 200 000 | 110 000 | |
| 2 5 | INFORMATION OG PUBLIKATIONER | 60 000 | 250 000 | |
| 2 6 | MØDEUDGIFTER | 406 000 | 422 000 | |
| | Afsnit 2 i alt | 4 137 000 | 3 259 000 | |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | FÆLLES TILSYNSKULTUR: UDDANNELSE FOR NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER OG PERSONALEUDVEKSLINGER OG UDSTATIONERINGER | 1 317 000 | 500 000 | |
| 3 2 | INFORMATIONSINDSAMLING, UDVIKLING OG VEDLIGEHOLDELSE AF EN CENTRAL EUROPÆISK DATABASE | 4 385 000 | 2 290 000 | |
| | Afsnit 3 i alt | 5 702 000 | 2 790 000 | |
| | TILSAMMEN | 20 747 000 | 12 683 000 | |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2012

Bevillinger 2011

Gennemførelse 2010

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

9 274 000

5 413 303

1 2

UDGIFTER TIL FORVALTNING OG ANSÆTTELSE AF PERSONALE

1 206 000

631 197

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER

60 000

471 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

166 000

28 000

1 5

MOBILITET, UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

—

1 6

UDDANNELSE

174 000

64 500

1 7

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

28 000

26 000

Afsnit 1 i alt

10 908 000

6 634 000

2

INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 0

LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

2 530 000

2 047 380

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

480 000

297 620

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

205 000

54 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

256 000

78 000

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

200 000

110 000

2 5

INFORMATION OG PUBLIKATIONER

60 000

250 000

2 6

MØDEUDGIFTER

406 000

422 000

Afsnit 2 i alt

4 137 000

3 259 000

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

FÆLLES TILSYNSKULTUR: UDDANNELSE FOR NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER OG PERSONALEUDVEKSLINGER OG UDSTATIONERINGER

1 317 000

500 000

3 2

INFORMATIONSINDSAMLING, UDVIKLING OG VEDLIGEHOLDELSE AF EN CENTRAL EUROPÆISK DATABASE

4 385 000

2 290 000

Afsnit 3 i alt

5 702 000

2 790 000

TILSAMMEN

20 747 000

12 683 000

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | 6 | — | 4 | — | — |
| AD 10 | — | 8 | — | 4 | — | — |
| AD 9 | — | 8 | — | 6 | — | — |
| AD 8 | — | 10 | — | 8 | — | — |
| AD 7 | — | 7 | — | 4 | — | — |
| AD 6 | — | 7 | — | 4 | — | — |
| AD 5 | — | 7 | — | 3 | — | — |
| AD i alt | — | 61 | — | 38 | — | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST i alt | — | 7 | — | 8 | — | — |
| I alt | — | 68 | — | 46 | — | — |
| Tilsammen | 68 | 46 | — |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2012

2011

2010

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

—

AD 13

—

2

—

1

—

—

AD 12

—

4

—

2

—

—

AD 11

—

6

—

4

—

—

AD 10

—

8

—

4

—

—

AD 9

—

8

—

6

—

—

AD 8

—

10

—

8

—

—

AD 7

—

7

—

4

—

—

AD 6

—

7

—

4

—

—

AD 5

—

7

—

3

—

—

AD i alt

—

61

—

38

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

—

—

AST 4

—

2

—

2

—

—

AST 3

—

2

—

1

—

—

AST 2

—

2

—

1

—

—

AST 1

—

1

—

1

—

—

AST i alt

—

7

—

8

—

—

I alt

—

68

—

46

—

—

Tilsammen

68

46

—

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| AG IV | — | — |
| AG III | — | — |
| AG II | — | — |
| AG I | — | — |
| FG i alt | 12 | 4 |
| Udstationerede nationale eksperter | 12 | 8 |
| I alt | 24 | 12 |

Kontraktansatte

2012

2011

AG IV

—

—

AG III

—

—

AG II

—

—

AG I

—

—

FG i alt

12

4

Udstationerede nationale eksperter

12

8

I alt

24

12

---

| 30.3.2012 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 95/203 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 95/203

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Støttekontoret for sammenslutningen af europæiske tilsynsmyndigheder inden for elektronisk kommunikation (BEREC-støttekontoret) for regnskabsåret 2012

(2012/C 95/37)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2012 | Regnskabsåret 2011 | Regnskabsåret 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 4 292 937 | 1 810 000 | |
| | Afsnit 2 i alt | 4 292 937 | 1 810 000 | |
| 3 |
| BIDRAG FRA EFTA-LANDENE |
| 3 0 | BIDRAG FRA EFTA-LANDENE | 111 616 | 0 | |
| | Afsnit 3 i alt | 111 616 | 0 | |
| 4 |
| ANDRE BIDRAG
   (1) |
| 4 0 | ANDRE BIDRAG (1) | 200 000 | 0 | |
| | Afsnit 4 i alt | 200 000 | 0 | |
| | TILSAMMEN | 4 604 553 | 1 810 000 | |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2012

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

4 292 937

1 810 000

Afsnit 2 i alt

4 292 937

1 810 000

3

BIDRAG FRA EFTA-LANDENE

3 0

BIDRAG FRA EFTA-LANDENE

111 616

0

Afsnit 3 i alt

111 616

0

4

ANDRE BIDRAG
   (1)

4 0

ANDRE BIDRAG (1)

200 000

0

Afsnit 4 i alt

200 000

0

TILSAMMEN

4 604 553

1 810 000

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2012 | Bevillinger 2011 | Gennemførelse 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | LØNNINGER OG GODTGØRELSER | 2 204 000 | 944 000 | |
| 1 2 | UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE | 200 000 | 85 000 | |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER | 420 000 | 125 000 | |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 24 000 | 74 000 | |
| 1 5 | EFTERUDDANNELSE | 40 500 | — | |
| 1 6 | EKSTERNE SERVICEYDELSER | — | — | |
| 1 7 | RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 15 000 | 10 000 | |
| | Afsnit 1 i alt | 2 903 500 | 1 238 000 | |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 320 524 | 50 000 | |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 165 000 | 165 000 | |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 90 000 | 85 000 | |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 57 000 | 20 000 | |
| 2 4 | UDGIFTER TIL PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 19 000 | 12 000 | |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER | 160 000 | 90 000 | |
| | Afsnit 2 i alt | 811 524 | 422 000 | |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER | 889 529 | 150 000 | |
| 3 0 | UNDERSØGELSER OM UDVALGTE ASPEKTER AF ØKONOMISK REGULERING | | | |
| 3 1 | UNDERSØGELSER OM ASPEKTER AF MARKEDSANALYSE | | | |
| 3 2 | WORKSHOPPER OG ANDRE FORANSTALTNINGER MED HENBLIK PÅ BEDRE SAMARBEJDE OM REGULERING | | | |
| 3 3 | UDVEKSLING AF BEDSTE PRAKSIS OG TEKNISK EKSPERTISE | | | |
| 3 4 | MEDLEMSSTATERNES EKSPERTGRUPPE | | | |
| | Afsnit 3 i alt | 889 529 | 150 000 | |
| | TILSAMMEN | 4 604 553 | 1 810 000 | |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2012

Bevillinger 2011

Gennemførelse 2010

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

LØNNINGER OG GODTGØRELSER

2 204 000

944 000

1 2

UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE

200 000

85 000

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER

420 000

125 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

24 000

74 000

1 5

EFTERUDDANNELSE

40 500

—

1 6

EKSTERNE SERVICEYDELSER

—

—

1 7

RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

15 000

10 000

Afsnit 1 i alt

2 903 500

1 238 000

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

320 524

50 000

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

165 000

165 000

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

90 000

85 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

57 000

20 000

2 4

UDGIFTER TIL PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

19 000

12 000

2 5

UDGIFTER TIL MØDER

160 000

90 000

Afsnit 2 i alt

811 524

422 000

3

DRIFTSUDGIFTER

889 529

150 000

3 0

UNDERSØGELSER OM UDVALGTE ASPEKTER AF ØKONOMISK REGULERING

3 1

UNDERSØGELSER OM ASPEKTER AF MARKEDSANALYSE

3 2

WORKSHOPPER OG ANDRE FORANSTALTNINGER MED HENBLIK PÅ BEDRE SAMARBEJDE OM REGULERING

3 3

UDVEKSLING AF BEDSTE PRAKSIS OG TEKNISK EKSPERTISE

3 4

MEDLEMSSTATERNES EKSPERTGRUPPE

Afsnit 3 i alt

889 529

150 000

TILSAMMEN

4 604 553

1 810 000

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 3 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 5 | — | 4 |
| AD i alt | — | 11 | — | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 4 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST i alt | — | 5 | — | 3 |
| I alt | — | 16 | — | 12 |
| Tilsammen | 16 | 12 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2012

2011

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

2

—

2

AD 8

—

—

—

—

AD 7

—

3

—

2

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

5

—

4

AD i alt

—

11

—

9

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

4

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

1

—

1

AST i alt

—

5

—

3

I alt

—

16

—

12

Tilsammen

16

12

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| AG IV | — | — |
| AG III | 2 | 1 |
| AG II | 2 | 1 |
| AG I | — | — |
| AG i alt | 4 | 2 |
| Udstationerede nationale eksperter | 8 | 8 |
| I alt | 8 | 8 |

Kontraktansatte

2012

2011

AG IV

—

—

AG III

2

1

AG II

2

1

AG I

—

—

AG i alt

4

2

Udstationerede nationale eksperter

8

8

I alt

8

8

---

(1)  Anslåede bidrag fra medlemsstaterne eller fra de nationale tilsynsmyndigheder. Disse bidrag anvendes til at finansiere bestemte former for driftsudgifter som fastsat i den aftale, der skal indgås mellem støttekontoret og medlemsstaterne eller deres nationale tilsynsmyndigheder.

---

| 30.3.2012 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 95/209 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 95/209

---

Oversigt over indtægter og udgifter for den europæiske værdipapir- og markedstilsynsmyndighed (ESMA) for regnskabsåret 2012

(2012/C 95/38)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2012 | Regnskabsåret 2011 | Regnskabsåret 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER |
| 1 0 | TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER | 9 748 289 | 10 177 000 | |
| | Afsnit 1 i alt | 9 748 289 | 10 177 000 | |
| 2 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 7 120 000 | 6 785 000 | |
| | Afsnit 2 i alt | 7 120 000 | 6 785 000 | |
| 3 |
| GEBYRER TIL MYNDIGHEDEN |
| 3 0 | GEBYRER TIL MYNDIGHEDEN | 3 001 000 | | |
| | Afsnit 3 i alt | 3 001 000 | | |
| 4 |
| BIDRAG FRA OBSERVATØRER |
| 4 0 | BIDRAG FRA OBSERVATØRER | 409 711 | | |
| | Afsnit 4 i alt | 409 711 | | |
| | TILSAMMEN | 20 279 000 | 16 962 000 | |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2012

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

1

TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER

1 0

TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER

9 748 289

10 177 000

Afsnit 1 i alt

9 748 289

10 177 000

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

7 120 000

6 785 000

Afsnit 2 i alt

7 120 000

6 785 000

3

GEBYRER TIL MYNDIGHEDEN

3 0

GEBYRER TIL MYNDIGHEDEN

3 001 000

Afsnit 3 i alt

3 001 000

4

BIDRAG FRA OBSERVATØRER

4 0

BIDRAG FRA OBSERVATØRER

409 711

Afsnit 4 i alt

409 711

TILSAMMEN

20 279 000

16 962 000

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2012 | Bevillinger 2011 | Gennemførelse 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 10 677 000 | 7 423 000 | |
| 1 2 | UDGIFTER TIL FORVALTNING OG ANSÆTTELSE AF PERSONALE | 200 000 | 86 000 | |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 770 000 | 829 000 | |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 116 000 | 40 000 | |
| 1 6 | UDDANNELSE | 100 000 | 72 000 | |
| 1 7 | REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 2 000 | 10 000 | |
| | Afsnit 1 i alt | 11 865 000 | 8 460 000 | |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 2 805 000 | 2 800 000 | |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 590 000 | 567 000 | |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 150 000 | 90 000 | |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 336 000 | 222 000 | |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 161 000 | 166 000 | |
| 2 5 | INFORMATION OG PUBLIKATIONER | 412 000 | 450 000 | |
| 2 6 | UDGIFTER TIL MØDER | 310 000 | 407 000 | |
| | Afsnit 2 i alt | 4 764 000 | 4 702 000 | |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | FÆLLES TILSYNSKULTUR: UDDANNELSE FOR NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER OG PERSONALEUDVEKSLINGER OG UDSTATIONERINGER | 550 000 | 500 000 | |
| 3 2 | INFORMATIONSINDSAMLING, UDVIKLING OG VEDLIGEHOLDELSE AF EN CENTRAL EUROPÆISK DATABASE | 2 950 000 | 3 150 000 | |
| 3 3 | INSPEKTIONER PÅ STEDET KREDITVURDERINGSBUREAUER | 150 000 | 150 000 | |
| | Afsnit 3 i alt | 3 650 000 | 3 800 000 | |
| 9 |
| POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER |
| 9 0 | POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER | | | |
| | Afsnit 9 i alt | | | |
| | TILSAMMEN | 20 279 000 | 16 962 000 | |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2012

Bevillinger 2011

Gennemførelse 2010

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

10 677 000

7 423 000

1 2

UDGIFTER TIL FORVALTNING OG ANSÆTTELSE AF PERSONALE

200 000

86 000

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER

770 000

829 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

116 000

40 000

1 6

UDDANNELSE

100 000

72 000

1 7

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

2 000

10 000

Afsnit 1 i alt

11 865 000

8 460 000

2

INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 0

LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

2 805 000

2 800 000

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

590 000

567 000

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

150 000

90 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

336 000

222 000

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

161 000

166 000

2 5

INFORMATION OG PUBLIKATIONER

412 000

450 000

2 6

UDGIFTER TIL MØDER

310 000

407 000

Afsnit 2 i alt

4 764 000

4 702 000

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

FÆLLES TILSYNSKULTUR: UDDANNELSE FOR NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER OG PERSONALEUDVEKSLINGER OG UDSTATIONERINGER

550 000

500 000

3 2

INFORMATIONSINDSAMLING, UDVIKLING OG VEDLIGEHOLDELSE AF EN CENTRAL EUROPÆISK DATABASE

2 950 000

3 150 000

3 3

INSPEKTIONER PÅ STEDET KREDITVURDERINGSBUREAUER

150 000

150 000

Afsnit 3 i alt

3 650 000

3 800 000

9

POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER

9 0

POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER

Afsnit 9 i alt

TILSAMMEN

20 279 000

16 962 000

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 | — | — |
| AD 11 | — | 4 | — | 4 | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 4 | — | — |
| AD 9 | — | 5 | — | 3 | — | — |
| AD 8 | — | 11 | — | 7 | — | — |
| AD 7 | — | 11 | — | 9 | — | — |
| AD 6 | — | 11 | — | 9 | — | — |
| AD 5 | — | 9 | — | 8 | — | — |
| AD i alt | — | 63 | — | 49 | — | — |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AST i alt | — | 12 | — | 9 | — | — |
| I alt | — | 75 | — | 58 | — | — |
| Tilsammen | 75 | 58 | — |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2012

2011

2010

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

—

AD 13

—

1

—

—

—

—

AD 12

—

4

—

3

—

—

AD 11

—

4

—

4

—

—

AD 10

—

5

—

4

—

—

AD 9

—

5

—

3

—

—

AD 8

—

11

—

7

—

—

AD 7

—

11

—

9

—

—

AD 6

—

11

—

9

—

—

AD 5

—

9

—

8

—

—

AD i alt

—

63

—

49

—

—

AST 11

—

1

—

1

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

—

AST 9

—

2

—

2

—

—

AST 8

—

1

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

—

2

—

2

—

—

AST 2

—

1

—

1

—

—

AST 1

—

2

—

1

—

—

AST i alt

—

12

—

9

—

—

I alt

—

75

—

58

—

—

Tilsammen

75

58

—

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2012 |
| --- | --- |
| AG IV | 4 |
| AG III | 4 |
| AG II | 2 |
| AG I | — |
| FG i alt | 10 |
| Udstationerede nationale eksperter | 16 |
| I alt | 26 |

Kontraktansatte

2012

AG IV

4

AG III

4

AG II

2

AG I

—

FG i alt

10

Udstationerede nationale eksperter

16

I alt

26

---

| 30.3.2012 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 95/215 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 95/215

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2011 — ændringsbudget nr. 1

(2012/C 95/39)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Budget 2011 | Ændringsbudget nr. 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |
| 1 0 | TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB | 17 270 000 | | 17 270 000 |
| | Afsnit 1 i alt | 17 270 000 | | 17 270 000 |
| 2 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 2 0 | INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | LEJEINDTÆGTER | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | INDTÆGTER OG GODTGØRELSE VED YDELSER MOD VEDERLAG | 25 000 | | 25 000 |
| 2 3 | TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER | 35 000 | | 35 000 |
| 2 4 | GAVER OG LEGATER | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | AFKAST AF KAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE INDTÆGTER; KURSGEVINSTER | p.m. | | p.m. |
| | Afsnit 2 i alt | 60 000 | | 60 000 |
| 3 |
| TILSKUD FRA IKKE-MEDLEMSSTATER |
| 3 0 | TILSKUD FRA ISLAND | 11 890 | 199 | 12 089 |
| 3 1 | TILSKUD FRA NORGE | 387 300 | 6 456 | 393 756 |
| 3 2 | ANDRE TILSKUD FRA KOMMISSIONEN (FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER) | p.m. | 1 100 000 | 1 100 000 |
| 3 3 | DIVERSE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER | 35 000 | | 35 000 |
| | Afsnit 3 i alt | 434 190 | 1 106 655 | 1 540 845 |
| | TILSAMMEN | 17 764 190 | 1 106 655 | 18 870 845 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Budget 2011

Ændringsbudget nr. 1

Nyt beløb

1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

1 0

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

17 270 000

17 270 000

Afsnit 1 i alt

17 270 000

17 270 000

2

DIVERSE INDTÆGTER

2 0

INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE

p.m.

p.m.

2 1

LEJEINDTÆGTER

p.m.

p.m.

2 2

INDTÆGTER OG GODTGØRELSE VED YDELSER MOD VEDERLAG

25 000

25 000

2 3

TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER

35 000

35 000

2 4

GAVER OG LEGATER

p.m.

p.m.

2 5

AFKAST AF KAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE INDTÆGTER; KURSGEVINSTER

p.m.

p.m.

Afsnit 2 i alt

60 000

60 000

3

TILSKUD FRA IKKE-MEDLEMSSTATER

3 0

TILSKUD FRA ISLAND

11 890

199

12 089

3 1

TILSKUD FRA NORGE

387 300

6 456

393 756

3 2

ANDRE TILSKUD FRA KOMMISSIONEN (FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER)

p.m.

1 100 000

1 100 000

3 3

DIVERSE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER

35 000

35 000

Afsnit 3 i alt

434 190

1 106 655

1 540 845

TILSAMMEN

17 764 190

1 106 655

18 870 845

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2011 | Ændringsbudget nr. 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENSTGØRENDE PERSONALE | 10 879 000 | 10 879 000 | | | 10 879 000 | 10 879 000 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 120 000 | 120 000 | | | 120 000 | 120 000 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 246 000 | 246 000 | | | 246 000 | 246 000 |
| 1 5 | UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER | 250 000 | 250 000 | | | 250 000 | 250 000 |
| 1 7 | RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | Afsnit 1 i alt | 11 500 000 | 11 500 000 | | | 11 500 000 | 11 500 000 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 573 000 | 573 000 | | | 573 000 | 573 000 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| 2 2 | LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 49 000 | 49 000 | | | 49 000 | 49 000 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 128 000 | 128 000 | | | 128 000 | 128 000 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 225 000 | 225 000 | | | 225 000 | 225 000 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Afsnit 2 i alt | 1 385 000 | 1 385 000 | | | 1 385 000 | 1 385 000 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | TRANSVERSALE AKTIVITETER | 1 547 000 | 1 477 000 | | | 1 547 000 | 1 477 000 |
| 3 1 | IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I ARBEJDSPROGRAMMET | 399 190 | 399 190 | 1 106 655 | 1 106 655 | 1 505 845 | 1 505 845 |
| 3 2 | FORSKNINGSUDVIKLING | 1 069 000 | 1 147 000 | | | 1 069 000 | 1 147 000 |
| 3 3 | RAPPORTERING OG UDVIKLING AF EN SAMORDNET METODE | 1 505 000 | 1 530 000 | | | 1 505 000 | 1 530 000 |
| 3 4 | UDVEKSLING MED OG STØTTE TIL PARTNERE, HERUNDER STUDIEBESØGSPROGRAMMET | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 5 | INFORMATION, KOMMUNIKATION OG UDBREDELSE | 359 000 | 326 000 | | | 359 000 | 326 000 |
| | Afsnit 3 i alt | 4 879 190 | 4 879 190 | 1 106 655 | 1 106 655 | 5 985 845 | 5 985 845 |
| | TILSAMMEN | 17 764 190 | 17 764 190 | 1 106 655 | 1 106 655 | 18 870 845 | 18 870 845 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2011

Ændringsbudget nr. 1

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENSTGØRENDE PERSONALE

10 879 000

10 879 000

10 879 000

10 879 000

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

120 000

120 000

120 000

120 000

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

246 000

246 000

246 000

246 000

1 5

UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

250 000

250 000

250 000

250 000

1 7

RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

5 000

5 000

5 000

5 000

Afsnit 1 i alt

11 500 000

11 500 000

11 500 000

11 500 000

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

573 000

573 000

573 000

573 000

2 1

DATABEHANDLING

400 000

400 000

400 000

400 000

2 2

LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

49 000

49 000

49 000

49 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

128 000

128 000

128 000

128 000

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

225 000

225 000

225 000

225 000

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

10 000

10 000

10 000

10 000

Afsnit 2 i alt

1 385 000

1 385 000

1 385 000

1 385 000

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

TRANSVERSALE AKTIVITETER

1 547 000

1 477 000

1 547 000

1 477 000

3 1

IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I ARBEJDSPROGRAMMET

399 190

399 190

1 106 655

1 106 655

1 505 845

1 505 845

3 2

FORSKNINGSUDVIKLING

1 069 000

1 147 000

1 069 000

1 147 000

3 3

RAPPORTERING OG UDVIKLING AF EN SAMORDNET METODE

1 505 000

1 530 000

1 505 000

1 530 000

3 4

UDVEKSLING MED OG STØTTE TIL PARTNERE, HERUNDER STUDIEBESØGSPROGRAMMET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 5

INFORMATION, KOMMUNIKATION OG UDBREDELSE

359 000

326 000

359 000

326 000

Afsnit 3 i alt

4 879 190

4 879 190

1 106 655

1 106 655

5 985 845

5 985 845

TILSAMMEN

17 764 190

17 764 190

1 106 655

1 106 655

18 870 845

18 870 845

---

| 30.3.2012 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 95/219 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 95/219

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2011 — ændringsbudget nr. 4

(2012/C 000/40)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Budget 2011 | Ændringsbudget nr. 4 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, BIDRAG FRA EFTA-LANDENE OG DE NYE MEDLEMSLANDE |
| 1 0 | TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG EFTA-BIDRAG | 41 254 576 | –34 872 | 41 219 704 |
| | Afsnit 1 i alt | 41 254 576 | –34 872 | 41 219 704 |
| 2 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 2 0 | INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | INDTÆGTER FRA UDLEJNING AF LØSØRE OG MATERIEL | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | BIDRAG SOM LED I SÆRAFTALERNE — FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER (1) | 20 000 000 | | 20 000 000 |
| 2 3 | REFUSION AF FORSKELLIGE UDGIFTER (2) | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | GAVER OG TESTAMENTARISKE GAVER | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | DIVERSE INDTÆGTER | 10 744 | | 10 744 |
| | Afsnit 2 i alt | 20 010 744 | | 20 010 744 |
| | TILSAMMEN | 61 265 320 | –34 872 | 61 230 448 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Budget 2011

Ændringsbudget nr. 4

Nyt beløb

1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, BIDRAG FRA EFTA-LANDENE OG DE NYE MEDLEMSLANDE

1 0

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG EFTA-BIDRAG

41 254 576

–34 872

41 219 704

Afsnit 1 i alt

41 254 576

–34 872

41 219 704

2

DIVERSE INDTÆGTER

2 0

INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM

p.m.

p.m.

2 1

INDTÆGTER FRA UDLEJNING AF LØSØRE OG MATERIEL

p.m.

p.m.

2 2

BIDRAG SOM LED I SÆRAFTALERNE — FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER (1)

20 000 000

20 000 000

2 3

REFUSION AF FORSKELLIGE UDGIFTER (2)

p.m.

p.m.

2 4

GAVER OG TESTAMENTARISKE GAVER

p.m.

p.m.

2 5

DIVERSE INDTÆGTER

10 744

10 744

Afsnit 2 i alt

20 010 744

20 010 744

TILSAMMEN

61 265 320

–34 872

61 230 448

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2011 | Ændringsbudget nr. 4 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE (3) | 21 762 744 | – 246 085 | 21 516 659 |
| 1 2 | UDGIFTER VED ANSÆTTELSE (4) | 290 000 | | 290 000 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING (5) | 1 060 100 | 28 275 | 1 088 375 |
| 1 4 | INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART (6) | 775 000 | –72 195 | 702 805 |
| 1 6 | VELFÆRD | 5 000 | –2 100 | 2 900 |
| | Afsnit 1 i alt | 23 892 844 | – 292 105 | 23 600 739 |
| 2 |
| ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 1 | LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED (7) | 3 239 863 | 347 500 | 3 587 363 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED (8) | 263 000 | 69 200 | 332 200 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER (9) | 460 000 | –1 050 | 458 950 |
| 2 4 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 12 000 | | 12 000 |
| 2 5 | EEA'S LEDELSE | 185 000 | 6 932 | 191 932 |
| 2 6 | AGENTURETS MILJØSTYRING | 10 000 | | 10 000 |
| | Afsnit 2 i alt | 4 169 863 | 422 582 | 4 592 445 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 3 | RESSOURCER | 12 250 298 | | 12 250 298 |
| 3 5 | STRATEGISKE AKTIONER (10) | 20 913 441 | 873 525 | 21 786 966 |
| | Afsnit 3 i alt | 33 163 739 | 873 525 | 34 037 264 |
| | TILSAMMEN | 61 226 446 | 1 004 002 | 62 230 448 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2011

Ændringsbudget nr. 4

Nyt beløb

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE (3)

21 762 744

– 246 085

21 516 659

1 2

UDGIFTER VED ANSÆTTELSE (4)

290 000

290 000

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING (5)

1 060 100

28 275

1 088 375

1 4

INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART (6)

775 000

–72 195

702 805

1 6

VELFÆRD

5 000

–2 100

2 900

Afsnit 1 i alt

23 892 844

– 292 105

23 600 739

2

ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 1

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED (7)

3 239 863

347 500

3 587 363

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED (8)

263 000

69 200

332 200

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER (9)

460 000

–1 050

458 950

2 4

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

12 000

12 000

2 5

EEA'S LEDELSE

185 000

6 932

191 932

2 6

AGENTURETS MILJØSTYRING

10 000

10 000

Afsnit 2 i alt

4 169 863

422 582

4 592 445

3

DRIFTSUDGIFTER

3 3

RESSOURCER

12 250 298

12 250 298

3 5

STRATEGISKE AKTIONER (10)

20 913 441

873 525

21 786 966

Afsnit 3 i alt

33 163 739

873 525

34 037 264

TILSAMMEN

61 226 446

1 004 002

62 230 448

Stillingsfortegnelse

| Faste stillinger |
| --- |
| Kategorier og lønklasser, ny vedtægt | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 2 | 2 | |
| AD 10 | 1 | 1 | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | 2 | 2 | |
| AD 5 | | | |
| I alt AD | 6 | 6 | 1 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| I alt AST | 3 | 3 | 3 |
| Tilsammen | 9 | 9 | 4 |

Faste stillinger

Kategorier og lønklasser, ny vedtægt

2009

2010

2011

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

2

2

AD 10

1

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

2

AD 5

I alt AD

6

6

1

AST 11

1

1

1

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

I alt AST

3

3

3

Tilsammen

9

9

4

Stillingsfortegnelse

| Midlertidige stillinger |
| --- |
| Kategorier og lønklasser, ny vedtægt | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | | 2 | 2 |
| AD 12 | 10 | 9 | 9 |
| AD 11 | 8 | 11 | 11 |
| AD 10 | 9 | 9 | 9 |
| AD 9 | 7 | 8 | 8 |
| AD 8 | 8 | 7 | 7 |
| AD 7 | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | 2 | 6 | 7 |
| AD 5 | | | |
| I alt AD | 56 | 61 | 62 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 1 | 2 | 2 |
| AST 8 | 7 | 8 | 8 |
| AST 7 | 4 | 6 | 6 |
| AST 6 | 11 | 8 | 8 |
| AST 5 | 4 | 4 | 4 |
| AST 4 | 14 | 14 | 14 |
| AST 3 | 14 | 13 | 13 |
| AST 2 | 3 | 4 | 4 |
| AST 1 | 6 | 5 | 5 |
| I alt AST | 68 | 68 | 68 |
| Tilsammen | 124 | 129 | 130 |

Midlertidige stillinger

Kategorier og lønklasser, ny vedtægt

2009

2010

2011

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

AD 12

10

9

9

AD 11

8

11

11

AD 10

9

9

9

AD 9

7

8

8

AD 8

8

7

7

AD 7

6

6

6

AD 6

2

6

7

AD 5

I alt AD

56

61

62

AST 11

1

1

1

AST 10

3

3

3

AST 9

1

2

2

AST 8

7

8

8

AST 7

4

6

6

AST 6

11

8

8

AST 5

4

4

4

AST 4

14

14

14

AST 3

14

13

13

AST 2

3

4

4

AST 1

6

5

5

I alt AST

68

68

68

Tilsammen

124

129

130

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2011 | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 25
  GISC 5
  ENPI 3
  GIO 1 | 25
  GISC 5
  ENPI 3 | 23 |
| FG III | 5
  GISC 3
  GIO 1
  ENPI 1 | 5
  GISC 3
  ENPI 1 | 7 |
| FG II | 18
  GIO 1 | 16 | 15 |
| FG I | | | |
| FG i alt | 63 | 58 | 45 |
| Udstationerede nationale eksperter | 25 | 22 | 28 |
| I alt | 88 | 80 | 73 |

Kontraktansatte

2011

2010

2009

FG IV

25

GISC 5

ENPI 3

GIO 1

25

GISC 5

ENPI 3

23

FG III

5

GISC 3

GIO 1

ENPI 1

5

GISC 3

ENPI 1

7

FG II

18

GIO 1

16

15

FG I

FG i alt

63

58

45

Udstationerede nationale eksperter

25

22

28

I alt

88

80

73

---

(1)  2011:

| — | GIO: 20 000 000, |
| --- | --- |

—

GIO: 20 000 000,

| — | IPA2: 1 000 000. |
| --- | --- |

—

IPA2: 1 000 000.

(2)  2010:

| — | GISC: 30 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 30 000,

| — | ENPI: 140 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 140 000.

(3)  2011: GIO: 1 051 424.

(4)  2011: GIO: 40 000.

(5)  2011:

| — | GIO: 70 100, |
| --- | --- |

—

GIO: 70 100,

| — | IPA2: 22 275. |
| --- | --- |

—

IPA2: 22 275.

(6)  2011: IPA2: 6 000.

(7)  2011: GIO: 256 863.

(8)  2011: IPA2: 12 000.

(9)  2011: IPA2: 12 000.

(10)  2011:

| — | GIO: 18 581 613, |
| --- | --- |

—

GIO: 18 581 613,

| — | IPA2: 947 725. |
| --- | --- |

—

IPA2: 947 725.

---

| 30.3.2012 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 95/225 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 95/225

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2011 — ændringsbudget nr. 3

(2012/C 95/41)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Budget 2011 | Ændringsbudget nr. 3 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 2 |
| TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 56 142 719,00 | 56 142 719,00 | | | 56 142 719,00 | 56 142 719,00 |
| 2 1 | DRIFTSINDTÆGTER | 883 066,86 | 883 066,86 | 387 702,05 | 387 702,05 | 1 270 768,91 | 1 270 768,91 |
| | Afsnit 2 i alt | 57 025 785,86 | 57 025 785,86 | 387 702,05 | 387 702,05 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 |
| | TILSAMMEN | 57 025 785,86 | 57 025 785,86 | 387 702,05 | 387 702,05 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Budget 2011

Ændringsbudget nr. 3

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

56 142 719,00

56 142 719,00

56 142 719,00

56 142 719,00

2 1

DRIFTSINDTÆGTER

883 066,86

883 066,86

387 702,05

387 702,05

1 270 768,91

1 270 768,91

Afsnit 2 i alt

57 025 785,86

57 025 785,86

387 702,05

387 702,05

57 413 487,91

57 413 487,91

TILSAMMEN

57 025 785,86

57 025 785,86

387 702,05

387 702,05

57 413 487,91

57 413 487,91

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2011 | Ændringsbudget nr. 3 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 18 066 012,69 | 18 066 012,69 | 17 375,44 | 17 375,44 | 18 083 388,13 | 18 083 388,13 |
| 1 2 | DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 541 654,30 | 541 654,30 | | | 541 654,30 | 541 654,30 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 165 073,39 | 165 073,39 | 2 147,24 | 2 147,24 | 167 220,63 | 167 220,63 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 425 000,00 | 425 000,00 | | | 425 000,00 | 425 000,00 |
| 1 6 | SOCIALE FORANSTALTNINGER | 550 000,00 | 550 000,00 | | | 550 000,00 | 550 000,00 |
| 1 7 | RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 40 000,00 | 40 000,00 | | | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | Afsnit 1 i alt | 19 787 740,38 | 19 787 740,38 | 19 522,68 | 19 522,68 | 19 807 263,06 | 19 807 263,06 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 3 104 534,26 | 3 104 534,26 | 35 000,00 | 35 000,00 | 3 139 534,26 | 3 139 534,26 |
| 2 1 | INDKØB AF EDB-UDSTYR | 446 260,00 | 446 260,00 | | | 446 260,00 | 446 260,00 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 93 442,00 | 93 442,00 | | | 93 442,00 | 93 442,00 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER | 171 576,00 | 171 576,00 | | | 171 576,00 | 171 576,00 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 228 300,00 | 228 300,00 | | | 228 300,00 | 228 300,00 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 120 000,00 | 120 000,00 | | | 120 000,00 | 120 000,00 |
| | Afsnit 2 i alt | 4 164 112,26 | 4 164 112,26 | 35 000,00 | 35 000,00 | 4 199 112,26 | 4 199 112,26 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | UDVIKLING AF DATABASER | 5 110 489,00 | 4 504 809,00 | | | 5 110 489,00 | 4 504 809,00 |
| 3 2 | INFORMATION OG PUBLIKATION | 150 000,00 | 150 000,00 | | | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 3 3 | MØDER FORBUNDET MED DRIFTSAKTIVITETER | 985 000,00 | 990 368,00 | 106 945,35 | 106 945,35 | 1 091 945,35 | 1 097 313,35 |
| 3 4 | UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE | 300 000,00 | 300 000,00 | | | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 3 5 | UNDERSØGELSER | 324 400,00 | 749 664,00 | | | 324 400,00 | 749 664,00 |
| 3 6 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER I FORBINDELSE MED SØFART | 791 219,93 | 832 719,93 | 1 134,02 | 1 134,02 | 792 353,95 | 833 853,95 |
| 3 7 | UDDANNELSE INDEN FOR SØFART | 846 000,00 | 877 213,00 | | | 846 000,00 | 877 213,00 |
| 3 8 | FORURENINGSBEKÆMPENDE FORANSTALTNINGER | 23 027 960,63 | 23 027 960,63 | 225 100,00 | 225 100,00 | 23 253 060,63 | 23 253 060,63 |
| 3 9 | LRIT-DATACENTER (LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING) | 1 538 863,66 | 1 641 198,66 | | | 1 538 863,66 | 1 641 198,66 |
| | Afsnit 3 i alt | 33 073 933,22 | 33 073 933,22 | 333 179,37 | 333 179,37 | 33 407 112,59 | 33 407 112,59 |
| | TILSAMMEN | 57 025 785,86 | 57 025 785,86 | 387 702,05 | 387 702,05 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2011

Ændringsbudget nr. 3

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

18 066 012,69

18 066 012,69

17 375,44

17 375,44

18 083 388,13

18 083 388,13

1 2

DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

541 654,30

541 654,30

541 654,30

541 654,30

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

165 073,39

165 073,39

2 147,24

2 147,24

167 220,63

167 220,63

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

425 000,00

425 000,00

425 000,00

425 000,00

1 6

SOCIALE FORANSTALTNINGER

550 000,00

550 000,00

550 000,00

550 000,00

1 7

RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

Afsnit 1 i alt

19 787 740,38

19 787 740,38

19 522,68

19 522,68

19 807 263,06

19 807 263,06

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

3 104 534,26

3 104 534,26

35 000,00

35 000,00

3 139 534,26

3 139 534,26

2 1

INDKØB AF EDB-UDSTYR

446 260,00

446 260,00

446 260,00

446 260,00

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

93 442,00

93 442,00

93 442,00

93 442,00

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

171 576,00

171 576,00

171 576,00

171 576,00

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

228 300,00

228 300,00

228 300,00

228 300,00

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

Afsnit 2 i alt

4 164 112,26

4 164 112,26

35 000,00

35 000,00

4 199 112,26

4 199 112,26

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

UDVIKLING AF DATABASER

5 110 489,00

4 504 809,00

5 110 489,00

4 504 809,00

3 2

INFORMATION OG PUBLIKATION

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

3 3

MØDER FORBUNDET MED DRIFTSAKTIVITETER

985 000,00

990 368,00

106 945,35

106 945,35

1 091 945,35

1 097 313,35

3 4

UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

3 5

UNDERSØGELSER

324 400,00

749 664,00

324 400,00

749 664,00

3 6

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER I FORBINDELSE MED SØFART

791 219,93

832 719,93

1 134,02

1 134,02

792 353,95

833 853,95

3 7

UDDANNELSE INDEN FOR SØFART

846 000,00

877 213,00

846 000,00

877 213,00

3 8

FORURENINGSBEKÆMPENDE FORANSTALTNINGER

23 027 960,63

23 027 960,63

225 100,00

225 100,00

23 253 060,63

23 253 060,63

3 9

LRIT-DATACENTER (LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING)

1 538 863,66

1 641 198,66

1 538 863,66

1 641 198,66

Afsnit 3 i alt

33 073 933,22

33 073 933,22

333 179,37

333 179,37

33 407 112,59

33 407 112,59

TILSAMMEN

57 025 785,86

57 025 785,86

387 702,05

387 702,05

57 413 487,91

57 413 487,91

Stillingsfortegnelse

| Kategori og lønklasse | Stillinger |
| --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 |
| Fastansatte | Midlertidigt ansatte | Fastansatte | Midlertidigt ansatte | Fastansatte | Midlertidigt ansatte |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 9 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AD 11 | | 11 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 22 | | 20 | | 20 |
| AD 8 | | 22 | | 18 | | 18 |
| AD 7 | | 22 | | 23 | | 21 |
| AD 6 | | 19 | | 18 | | 15 |
| AD 5 | | 10 | | 10 | | 9 |
| I alt lønklasse AD | 3 | 137 | 5 | 129 | 5 | 123 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 9 | | 8 | | 8 |
| AST 4 | | 17 | | 15 | | 13 |
| AST 3 | | 20 | | 17 | | 17 |
| AST 2 | | 11 | | 13 | | 13 |
| AST 1 | | 4 | | 6 | | 6 |
| I alt lønklasse AST | 1 | 67 | 1 | 65 | 1 | 63 |
| I alt | 4 | 204 | 6 | 194 | 6 | 186 |
| Ansatte i alt | 208 | 200 | 192 |

Kategori og lønklasse

Stillinger

2011

2010

2009

Fastansatte

Midlertidigt ansatte

Fastansatte

Midlertidigt ansatte

Fastansatte

Midlertidigt ansatte

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

9

2

8

2

8

AD 11

11

1

10

1

10

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

22

20

20

AD 8

22

18

18

AD 7

22

23

21

AD 6

19

18

15

AD 5

10

10

9

I alt lønklasse AD

3

137

5

129

5

123

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

AST 6

3

3

3

AST 5

9

8

8

AST 4

17

15

13

AST 3

20

17

17

AST 2

11

13

13

AST 1

4

6

6

I alt lønklasse AST

1

67

1

65

1

63

I alt

4

204

6

194

6

186

Ansatte i alt

208

200

192

---

| 30.3.2012 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 95/231 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 95/231

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Konkurrenceevne og Innovation for regnskabsåret 2011 — ændringsbudget nr. 2

(2012/C 95/42)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Budget 2011 | Ændringsbudget nr. 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |
| | Afsnit 2 i alt | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | | p.m. |
| | Afsnit 9 i alt | p.m. | | p.m. |
| | TILSAMMEN | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Budget 2011

Ændringsbudget nr. 2

Nyt beløb

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

16 206 600

– 639 200

15 567 400

Afsnit 2 i alt

16 206 600

– 639 200

15 567 400

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

Afsnit 9 i alt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

16 206 600

– 639 200

15 567 400

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2011 | Ændringsbudget nr. 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALEUDGIFTER |
| 1 1 | LØNNINGER | 9 785 900 | – 535 000 | 9 250 900 |
| 1 2 | FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 171 700 | –26 898 | 144 802 |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER | 315 000 | –70 000 | 245 000 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR, UDDANNELSE | 382 400 | –74 209 | 308 191 |
| 1 7 | RECEPTIONER, ARRANGEMENTER | 9 900 | | 9 900 |
| | Afsnit 1 i alt | 10 664 900 | – 706 107 | 9 958 793 |
| 2 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | KONTORER | 1 967 500 | 287 162 | 2 254 662 |
| 2 1 | KØB AF EDB-UDSTYR | 933 400 | –70 000 | 863 400 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 133 800 | | 133 800 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 130 800 | –26 330 | 104 470 |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION OG PORTO | 50 000 | –25 810 | 24 190 |
| | Afsnit 2 i alt | 3 215 500 | 165 022 | 3 380 522 |
| 3 |
| UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND |
| 3 1 | EKSPERTMØDER | 1 327 200 | – 157 200 | 1 170 000 |
| 3 2 | INFORMATION OG PUBLIKATIONER | 90 000 | –38 915 | 51 085 |
| 3 3 | ANDRE UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND | 909 000 | 98 000 | 1 007 000 |
| | Afsnit 3 i alt | 2 326 200 | –98 115 | 2 228 085 |
| | TILSAMMEN | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2011

Ændringsbudget nr. 2

Nyt beløb

1

PERSONALEUDGIFTER

1 1

LØNNINGER

9 785 900

– 535 000

9 250 900

1 2

FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

171 700

–26 898

144 802

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER

315 000

–70 000

245 000

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR, UDDANNELSE

382 400

–74 209

308 191

1 7

RECEPTIONER, ARRANGEMENTER

9 900

9 900

Afsnit 1 i alt

10 664 900

– 706 107

9 958 793

2

DRIFTSUDGIFTER

2 0

KONTORER

1 967 500

287 162

2 254 662

2 1

KØB AF EDB-UDSTYR

933 400

–70 000

863 400

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

133 800

133 800

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

130 800

–26 330

104 470

2 4

TELEKOMMUNIKATION OG PORTO

50 000

–25 810

24 190

Afsnit 2 i alt

3 215 500

165 022

3 380 522

3

UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND

3 1

EKSPERTMØDER

1 327 200

– 157 200

1 170 000

3 2

INFORMATION OG PUBLIKATIONER

90 000

–38 915

51 085

3 3

ANDRE UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND

909 000

98 000

1 007 000

Afsnit 3 i alt

2 326 200

–98 115

2 228 085

TILSAMMEN

16 206 600

– 639 200

15 567 400

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 7 | 7 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 7 | 9 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| I alt AD | — | — | — | 33 | 33 | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| I alt | — | — | — | 37 | 37 | 37 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

5

5

5

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

7

7

5

AD 7

—

—

—

7

7

9

AD 6

—

—

—

4

4

2

AD 5

—

—

—

3

3

5

I alt AD

—

—

—

33

33

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

—

—

—

4

4

4

I alt

—

—

—

37

37

37

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 56 | 59 |
| FG III | 48 | 39 |
| FG II | 16 | 16 |
| FG I | 1 | 1 |
| FG i alt | 119 | 115 |
| Udstationerede nationale eksperter | — | — |
| I alt | 119 | 115 |

Kontraktansatte

2011

2010

FG IV

56

59

FG III

48

39

FG II

16

16

FG I

1

1

FG i alt

119

115

Udstationerede nationale eksperter

—

—

I alt

119

115

---

| 30.3.2012 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 95/237 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 95/237

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske GNSS-agentur for regnskabsåret 2011 — ændringsbudget nr. 2

(2012/C 95/43)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Budget 2011 | Ændringsbudget nr. 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER |
| 2 0 | BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER | 9 462 000 | | 9 462 000 |
| | Afsnit 2 i alt | 9 462 000 | | 9 462 000 |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | | p.m. |
| | Afsnit 9 i alt | p.m. | | p.m. |
| | TILSAMMEN | 9 462 000 | | 9 462 000 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Budget 2011

Ændringsbudget nr. 2

Nyt beløb

2

BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER

2 0

BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER

9 462 000

9 462 000

Afsnit 2 i alt

9 462 000

9 462 000

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

Afsnit 9 i alt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

9 462 000

9 462 000

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2011 | Ændringsbudget nr. 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE | 3 905 000 | 3 905 000 | – 395 000 | – 395 000 | 3 510 000 | 3 510 000 |
| 1 2 | ANSÆTTELSESUDGIFTER | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 280 000 | 280 000 | | | 280 000 | 280 000 |
| 1 4 | UDGIFTER TIL UDDANNELSE | 90 000 | 90 000 | –25 000 | –25 000 | 65 000 | 65 000 |
| 1 7 | UDGIFTER TIL REPRÆSENTATION | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Afsnit 1 i alt | 4 335 000 | 4 335 000 | – 420 000 | – 420 000 | 3 915 000 | 3 915 000 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGER I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 590 000 | 590 000 | | | 590 000 | 590 000 |
| 2 1 | UDGIFTER TIL EDB | 570 000 | 570 000 | 70 000 | 70 000 | 640 000 | 640 000 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER | 215 000 | 215 000 | 57 432 | 57 432 | 272 432 | 272 432 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER | 190 000 | 190 000 | – 107 432 | – 107 432 | 82 568 | 82 568 |
| | Afsnit 2 i alt | 1 595 000 | 1 595 000 | 20 000 | 20 000 | 1 615 000 | 1 615 000 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | UDGIFTER TIL UNDERSØGELSER | 1 713 496 | 2 975 496 | 400 000 | 700 000 | 2 113 496 | 3 675 496 |
| 3 2 | UDGIFTER TIL PUBLICERING OG OVERSÆTTELSE | 1 504 | 1 504 | | | 1 504 | 1 504 |
| 3 3 | SAB | 555 000 | 555 000 | | – 300 000 | 555 000 | 255 000 |
| 3 9 | OPERATIONELLE AKTIVITETER — DEL 1 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 3 i alt | 2 270 000 | 3 532 000 | 400 000 | 400 000 | 2 670 000 | 3 932 000 |
| | TILSAMMEN | 8 200 000 | 9 462 000 | 0 | 0 | 8 200 000 | 9 462 000 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2011

Ændringsbudget nr. 2

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

UDGIFTER TIL PERSONALE

3 905 000

3 905 000

– 395 000

– 395 000

3 510 000

3 510 000

1 2

ANSÆTTELSESUDGIFTER

50 000

50 000

50 000

50 000

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

280 000

280 000

280 000

280 000

1 4

UDGIFTER TIL UDDANNELSE

90 000

90 000

–25 000

–25 000

65 000

65 000

1 7

UDGIFTER TIL REPRÆSENTATION

10 000

10 000

10 000

10 000

Afsnit 1 i alt

4 335 000

4 335 000

– 420 000

– 420 000

3 915 000

3 915 000

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERINGER I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

590 000

590 000

590 000

590 000

2 1

UDGIFTER TIL EDB

570 000

570 000

70 000

70 000

640 000

640 000

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

10 000

10 000

10 000

10 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

215 000

215 000

57 432

57 432

272 432

272 432

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

20 000

20 000

20 000

20 000

2 5

UDGIFTER TIL MØDER

190 000

190 000

– 107 432

– 107 432

82 568

82 568

Afsnit 2 i alt

1 595 000

1 595 000

20 000

20 000

1 615 000

1 615 000

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

UDGIFTER TIL UNDERSØGELSER

1 713 496

2 975 496

400 000

700 000

2 113 496

3 675 496

3 2

UDGIFTER TIL PUBLICERING OG OVERSÆTTELSE

1 504

1 504

1 504

1 504

3 3

SAB

555 000

555 000

– 300 000

555 000

255 000

3 9

OPERATIONELLE AKTIVITETER — DEL 1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 3 i alt

2 270 000

3 532 000

400 000

400 000

2 670 000

3 932 000

TILSAMMEN

8 200 000

9 462 000

0

0

8 200 000

9 462 000

---

| 30.3.2012 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 95/241 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 95/241

---

Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Artemis for regnskabsåret 2011 — ændringsbudget nr. 1

(2012/C 95/44)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Budget 2011 | Ændringsbudget nr. 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD OG BIDRAG |
| 1 0 | TILSKUD OG BIDRAG | 45 559 100 | | 45 559 100 |
| | Afsnit 1 i alt | 45 559 100 | | 45 559 100 |
| 2 |
| TILSKUD FRA ARTEMISIA |
| 2 0 | TILSKUD FRA ARTEMISIA | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | Afsnit 2 i alt | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | TILSAMMEN | 46 559 100 | | 46 559 100 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Budget 2011

Ændringsbudget nr. 1

Nyt beløb

1

TILSKUD OG BIDRAG

1 0

TILSKUD OG BIDRAG

45 559 100

45 559 100

Afsnit 1 i alt

45 559 100

45 559 100

2

TILSKUD FRA ARTEMISIA

2 0

TILSKUD FRA ARTEMISIA

1 000 000

1 000 000

Afsnit 2 i alt

1 000 000

1 000 000

TILSAMMEN

46 559 100

46 559 100

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2011 | Ændringsbudget nr. 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 1 220 700 | | 1 220 700 |
| 1 2 | UDGIFTER VED TILTRÆDEN / FORSKELLIGE UDGIFTER | 5 000 | | 5 000 |
| 1 4 | SOCIALE ANLIGGENDER, INFRASTRUKTUR OG UDDANNELSE | 15 000 | | 15 000 |
| 1 7 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER OG REPRÆSENTATION | 90 000 | | 90 000 |
| | Afsnit 1 i alt | 1 330 700 | | 1 330 700 |
| 2 |
| ANDRE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 225 000 | | 225 000 |
| 2 1 | INFORMATIONSTEKNOLOGI | 125 000 | | 125 000 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 20 000 | | 20 000 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 10 000 | | 10 000 |
| 2 4 | UDGIFTER TIL TELEKOMMUNIKATION OG PORTO | 10 000 | | 10 000 |
| 2 6 | EVALUATIONER OG UNDERSØGELSER (KAPITEL 3 2 I 2010) | 445 000 | | 445 000 |
| 2 7 | INNOVATIONSAKTIVITETER (KAPITEL 3 3 I 2010) | 80 000 | | 80 000 |
| 2 8 | OFFENTLIGGØRELSE OG KOMMUNIKATION (KAPITEL 3 4 I 2010) | 260 000 | | 260 000 |
| 2 9 | REVISIONER OG EVALUERINGER (KAPITEL 3 5 I 2010) | 30 000 | | 30 000 |
| | Afsnit 2 i alt | 1 205 000 | | 1 205 000 |
| 3 |
| OPERATIONELLE AKTIVITETER |
| 3 1 | UDVALGTE PROJEKTER OG F&U | 44 023 400 | –18 023 400 | 26 000 000 |
| | Afsnit 3 i alt | 44 023 400 | –18 023 400 | 26 000 000 |
| | TILSAMMEN | 46 559 100 | –18 023 400 | 28 535 700 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2011

Ændringsbudget nr. 1

Nyt beløb

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

1 220 700

1 220 700

1 2

UDGIFTER VED TILTRÆDEN / FORSKELLIGE UDGIFTER

5 000

5 000

1 4

SOCIALE ANLIGGENDER, INFRASTRUKTUR OG UDDANNELSE

15 000

15 000

1 7

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER OG REPRÆSENTATION

90 000

90 000

Afsnit 1 i alt

1 330 700

1 330 700

2

ANDRE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 0

LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

225 000

225 000

2 1

INFORMATIONSTEKNOLOGI

125 000

125 000

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

20 000

20 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

10 000

10 000

2 4

UDGIFTER TIL TELEKOMMUNIKATION OG PORTO

10 000

10 000

2 6

EVALUATIONER OG UNDERSØGELSER (KAPITEL 3 2 I 2010)

445 000

445 000

2 7

INNOVATIONSAKTIVITETER (KAPITEL 3 3 I 2010)

80 000

80 000

2 8

OFFENTLIGGØRELSE OG KOMMUNIKATION (KAPITEL 3 4 I 2010)

260 000

260 000

2 9

REVISIONER OG EVALUERINGER (KAPITEL 3 5 I 2010)

30 000

30 000

Afsnit 2 i alt

1 205 000

1 205 000

3

OPERATIONELLE AKTIVITETER

3 1

UDVALGTE PROJEKTER OG F&U

44 023 400

–18 023 400

26 000 000

Afsnit 3 i alt

44 023 400

–18 023 400

26 000 000

TILSAMMEN

46 559 100

–18 023 400

28 535 700

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD i alt | — | — | — | 7 | — | 8 | — | 8 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | — | — | — | — | — | — | — |
| I alt | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tilsammen | — | 7 | 8 | 8 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2008

2009

2010

2011

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

2

—

2

—

2

AD 10

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

4

—

5

—

5

AD 7

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

—

—

AD i alt

—

—

—

7

—

8

—

8

AST 11

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

—

—

—

—

—

—

—

I alt

—

—

—

—

—

—

—

—

Tilsammen

—

7

8

8

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| AG IV | — | — |
| AG III | 2 | 3 |
| AG II | 2 | 4 |
| AG I | — | — |
| AG i alt | 4 | 7 |
| Udstationerede nationale eksperter | — | — |
| I alt | 4 | 7 |

Kontraktansatte

2010

2011

AG IV

—

—

AG III

2

3

AG II

2

4

AG I

—

—

AG i alt

4

7

Udstationerede nationale eksperter

—

—

I alt

4

7

---

Berigtigelser

| 30.3.2012 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 95/247 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 95/247

---

Berigtigelse til oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske GNSS-agentur for regnskabsåret 2011 — ændringsbudget nr. 1

(
  Den Europæiske Unions Tidende C 287 of 30. september 2011
  )

(2012/C 95/45)

På side 20 og 21 læses tabellerne således:

»INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Budget 2011 | Ændringsbudget nr. 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER |
| 2 0 | BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER | 8 200 000 | 1 262 000 | 9 462 000 |
| | Afsnit 2 i alt | 8 200 000 | 1 262 000 | 9 462 000 |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | | p.m. |
| | Afsnit 9 i alt | p.m. | | p.m. |
| | TILSAMMEN | 8 200 000 | 1 262 000 | 9 462 000 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Budget 2011

Ændringsbudget nr. 1

Nyt beløb

2

BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER

2 0

BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER

8 200 000

1 262 000

9 462 000

Afsnit 2 i alt

8 200 000

1 262 000

9 462 000

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

Afsnit 9 i alt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

8 200 000

1 262 000

9 462 000

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2011 | Ændringsbudget nr. 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE | 3 990 000 | 3 990 000 | –85 000 | –85 000 | 3 905 000 | 3 905 000 |
| 1 2 | ANSÆTTELSESUDGIFTER | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 280 000 | 280 000 | | | 280 000 | 280 000 |
| 1 4 | UDGIFTER TIL UDDANNELSE | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 1 7 | UDGIFTER TIL REPRÆSENTATION | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Afsnit 1 i alt | 4 420 000 | 4 420 000 | –85 000 | –85 000 | 4 335 000 | 4 335 000 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGER I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 590 000 | 590 000 | | | 590 000 | 590 000 |
| 2 1 | UDGIFTER TIL EDB | 570 000 | 570 000 | | | 570 000 | 570 000 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER | 130 000 | 130 000 | 85 000 | 85 000 | 215 000 | 215 000 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER | 190 000 | 190 000 | | | 190 000 | 190 000 |
| | Afsnit 2 i alt | 1 510 000 | 1 510 000 | 85 000 | 85 000 | 1 595 000 | 1 595 000 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | UDGIFTER TIL UNDERSØGELSER | 2 220 000 | 2 220 000 | – 506 504 | 755 496 | 1 713 496 | 2 975 496 |
| 3 2 | UDGIFTER TIL PUBLICERING OG OVERSÆTTELSE | 50 000 | 50 000 | –48 496 | –48 496 | 1 504 | 1 504 |
| 3 3 | SAB | | | 555 000 | 555 000 | 555 000 | 555 000 |
| 3 9 | OPERATIONELLE AKTIVITETER — DEL 1 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 3 i alt | 2 270 000 | 2 270 000 | 0 | 1 262 000 | 2 270 000 | 3 532 000 |
| | TILSAMMEN | 8 200 000 | 8 200 000 | 0 | 1 262 000 | 8 200 000 | 9 462 000« |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2011

Ændringsbudget nr. 1

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

UDGIFTER TIL PERSONALE

3 990 000

3 990 000

–85 000

–85 000

3 905 000

3 905 000

1 2

ANSÆTTELSESUDGIFTER

50 000

50 000

50 000

50 000

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

280 000

280 000

280 000

280 000

1 4

UDGIFTER TIL UDDANNELSE

90 000

90 000

90 000

90 000

1 7

UDGIFTER TIL REPRÆSENTATION

10 000

10 000

10 000

10 000

Afsnit 1 i alt

4 420 000

4 420 000

–85 000

–85 000

4 335 000

4 335 000

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERINGER I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

590 000

590 000

590 000

590 000

2 1

UDGIFTER TIL EDB

570 000

570 000

570 000

570 000

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

10 000

10 000

10 000

10 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

130 000

130 000

85 000

85 000

215 000

215 000

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

20 000

20 000

20 000

20 000

2 5

UDGIFTER TIL MØDER

190 000

190 000

190 000

190 000

Afsnit 2 i alt

1 510 000

1 510 000

85 000

85 000

1 595 000

1 595 000

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

UDGIFTER TIL UNDERSØGELSER

2 220 000

2 220 000

– 506 504

755 496

1 713 496

2 975 496

3 2

UDGIFTER TIL PUBLICERING OG OVERSÆTTELSE

50 000

50 000

–48 496

–48 496

1 504

1 504

3 3

SAB

555 000

555 000

555 000

555 000

3 9

OPERATIONELLE AKTIVITETER — DEL 1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 3 i alt

2 270 000

2 270 000

0

1 262 000

2 270 000

3 532 000

TILSAMMEN

8 200 000

8 200 000

0

1 262 000

8 200 000

9 462 000«

---

| 30.3.2012 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 95/249 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 95/249

---

Berigtigelse til oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2011 — ændringsbudget nr. 1

(
  Den Europæiske Unions Tidende C 36 af 9. februar 2012
  )

(2012/C 95/46)

På side 59 læses tabellen således:

»UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2011 | Ændringsbudget nr. 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 50 230 700 | – 174 500 | 50 056 200 |
| 1 2 | ADMINISTRATIVE TJENESTEREJSER | 362 600 | – 130 000 | 232 600 |
| 1 3 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 1 455 000 | – 219 000 | 1 236 000 |
| 1 4 | UDDANNELSE | 488 400 | – 174 000 | 314 400 |
| 1 5 | ANDRE PERSONRELATEREDE OMKOSTNINGER | 390 000 | 391 500 | 781 500 |
| 1 6 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 164 000 | –44 000 | 120 000 |
| | Afsnit 1 i alt | 53 090 700 | – 350 000 | 52 740 700 |
| 2 |
| ANDRE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 4 370 500 | – 801 000 | 3 569 500 |
| 2 1 | ADMINISTRATIV IT | 1 348 000 | –23 500 | 1 324 500 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 647 000 | 479 000 | 1 126 000 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 943 500 | 44 500 | 988 000 |
| 2 4 | UDGIFTER TIL PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 472 000 | 3 000 | 475 000 |
| 2 5 | LOVBESTEMTE UDGIFTER | 2 558 000 | 200 000 | 2 758 000 |
| 2 6 | ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION | p.m. | | p.m. |
| | Afsnit 2 i alt | 10 339 000 | –98 000 | 10 241 000 |
| 3 |
| OPERATIONELLE AKTIVITETER |
| 3 0 | OPERATIONELLE AKTIVITETER | 3 677 100 | – 180 000 | 3 497 100 |
| 3 1 | OPERATIONEL IT | 12 316 200 | 301 000 | 12 617 200 |
| 3 2 | TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER VEDRØRENDE OPERATIONELLE AKTIVITETER | 3 061 000 | 277 000 | 3 338 000 |
| 3 3 | UDSTATIONEREDE NATIONALE EKSPERTER (OPERATIONALLE) | 1 200 000 | 50 000 | 1 250 000 |
| 3 4 | TASKFORCEN AF POLITICHEFER | 200 000 | | 200 000 |
| 3 5 | LEDERNE AF EUROPOLS NATIONALE ENHEDER | 65 000 | | 65 000 |
| 3 6 | OPERATIONELLE UDGIFTER VEDRØRENDE STØTTE OG TILSKUD | p.m. | 883 170 | 883 170 |
| | Afsnit 3 i alt | 20 519 300 | 1 331 170 | 21 850 470 |
| | TILSAMMEN | 83 949 000 | 883 170 | 84 832 170« |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2011

Ændringsbudget nr. 1

Nyt beløb

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

50 230 700

– 174 500

50 056 200

1 2

ADMINISTRATIVE TJENESTEREJSER

362 600

– 130 000

232 600

1 3

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 455 000

– 219 000

1 236 000

1 4

UDDANNELSE

488 400

– 174 000

314 400

1 5

ANDRE PERSONRELATEREDE OMKOSTNINGER

390 000

391 500

781 500

1 6

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

164 000

–44 000

120 000

Afsnit 1 i alt

53 090 700

– 350 000

52 740 700

2

ANDRE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 0

LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

4 370 500

– 801 000

3 569 500

2 1

ADMINISTRATIV IT

1 348 000

–23 500

1 324 500

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

647 000

479 000

1 126 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

943 500

44 500

988 000

2 4

UDGIFTER TIL PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

472 000

3 000

475 000

2 5

LOVBESTEMTE UDGIFTER

2 558 000

200 000

2 758 000

2 6

ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION

p.m.

p.m.

Afsnit 2 i alt

10 339 000

–98 000

10 241 000

3

OPERATIONELLE AKTIVITETER

3 0

OPERATIONELLE AKTIVITETER

3 677 100

– 180 000

3 497 100

3 1

OPERATIONEL IT

12 316 200

301 000

12 617 200

3 2

TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER VEDRØRENDE OPERATIONELLE AKTIVITETER

3 061 000

277 000

3 338 000

3 3

UDSTATIONEREDE NATIONALE EKSPERTER (OPERATIONALLE)

1 200 000

50 000

1 250 000

3 4

TASKFORCEN AF POLITICHEFER

200 000

200 000

3 5

LEDERNE AF EUROPOLS NATIONALE ENHEDER

65 000

65 000

3 6

OPERATIONELLE UDGIFTER VEDRØRENDE STØTTE OG TILSKUD

p.m.

883 170

883 170

Afsnit 3 i alt

20 519 300

1 331 170

21 850 470

TILSAMMEN

83 949 000

883 170

84 832 170«

---