# Úradný vestník C 95/2012

| | ISSN 1977-1037
  doi:10.3000/19771037.C_2012.095.slo |
| --- | --- |
| Úradný vestník
  Európskej únie | C 95 |
| | |
| Slovenské vydanie | Informácie a oznámenia | Zväzok 5530. marca 2012 |

ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2012.095.slo

Úradný vestník

Európskej únie

C 95

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 5530. marca 2012

---

| Číslo oznamu | Obsah | Strana |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informácie |
| | INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2012/C 095/01 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) na rozpočtový rok 2012 | 1 |
| 2012/C 095/02 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok na rozpočtový rok 2012 | 7 |
| 2012/C 095/03 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej environmentálnej agentúry na rozpočtový rok 2012 | 11 |
| 2012/C 095/04 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie na rozpočtový rok 2012 | 17 |
| 2012/C 095/05 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre lieky na rozpočtový rok 2012 | 25 |
| 2012/C 095/06 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť na rozpočtový rok 2012 | 31 |
| 2012/C 095/07 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb na rozpočtový rok 2012 | 37 |
| 2012/C 095/08 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na rozpočtový rok 2012 | 43 |
| 2012/C 095/09 | Výkaz príjmov a výdavkov Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín (CPVO) na rozpočtový rok 2012 | 49 |
| 2012/C 095/10 | Výkaz príjmov a výdavkov Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie na rozpočtový rok 2012 | 55 |
| 2012/C 095/11 | Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre základné práva na rozpočtový rok 2012 | 59 |
| 2012/C 095/12 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín na rozpočtový rok 2012 | 65 |
| 2012/C 095/13 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej námornej bezpečnostnej agentúry na rozpočtový rok 2012 | 71 |
| 2012/C 095/14 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva na rozpočtový rok 2012 | 77 |
| 2012/C 095/15 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií na rozpočtový rok 2012 | 83 |
| 2012/C 095/16 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej železničnej agentúry na rozpočtový rok 2012 | 87 |
| 2012/C 095/17 | Výkaz príjmov a výdavkov Eurojustu na rozpočtový rok 2012 | 93 |
| 2012/C 095/18 | Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru na rozpočtový rok 2012 | 99 |
| 2012/C 095/19 | Výkaz príjmov a výdavkov pre Výkonný orgán pre konkurencieschopnosť a inovácie na rozpočtový rok 2012 | 105 |
| 2012/C 095/20 | Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre zdravie a spotrebiteľov na rozpočtový rok 2012 | 111 |
| 2012/C 095/21 | Výkaz príjmov a výdavkov pre Európsky úrad pre dohľad nad GNSS (GSA) na rozpočtový rok 2012 | 117 |
| 2012/C 095/22 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej policajnej akadémie (CEPOL) na rozpočtový rok 2012 | 121 |
| 2012/C 095/23 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex) na rozpočtový rok 2012 | 125 |
| 2012/C 095/24 | Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre zdravie a spotrebiteľov na rozpočtový rok 2012 | 131 |
| 2012/C 095/25 | Výkaz príjmov a výdavkov pre Výkonnú agentúru pre transeurópsku dopravnú sieť na rozpočtový rok 2012 | 137 |
| 2012/C 095/26 | Európsky inštitút pre rodovú rovnosť – Rozpočet na rok 2012 | 143 |
| 2012/C 095/27 | Výkaz príjmov a výdavkov pre Výkonnú agentúru pre výskum na rozpočtový rok 2012 | 147 |
| 2012/C 095/28 | Výkaz príjmov a výdavkov agentúry Spoločenstva pre kontrolu rybného hospodárstva na rozpočtový rok 2012 | 153 |
| 2012/C 095/29 | Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum na rozpočtový rok 2012 | 157 |
| 2012/C 095/30 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2012 | 161 |
| 2012/C 095/31 | Výkaz príjmov a výdavkov Spoločného podniku iniciatívy pre inovačné lieky na rozpočtový rok 2012 | 167 |
| 2012/C 095/32 | Výkaz príjmov a výdavkov spoločného podniku pre palivové články a vodík na rozpočtový rok 2012 | 173 |
| 2012/C 095/33 | Výkaz príjmov a výdavkov spoločného podniku Čisté nebo na rozpočtový rok 2012 | 179 |
| 2012/C 095/34 | Výkaz príjmov a výdavkov Spoločného podniku Artemis za rozpočtový rok 2012 | 185 |
| 2012/C 095/35 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) na rozpočtový rok 2012 | 191 |
| 2012/C 095/36 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) na rozpočtový rok 2012 | 197 |
| 2012/C 095/37 | Výkaz príjmov a výdavkov Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (Úrad BEREC) za rozpočtový rok 2012 | 203 |
| 2012/C 095/38 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2012 | 209 |
| 2012/C 095/39 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) na rozpočtový rok 2011 – Opravný rozpočet č. 1 | 215 |
| 2012/C 095/40 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej environmentálnej agentúry na rozpočtový rok 2011 – Opravný rozpočet č. 4 | 219 |
| 2012/C 095/41 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej námornej bezpečnostnej agentúry na rozpočtový rok 2011 – Opravný rozpočet č. 3 | 225 |
| 2012/C 095/42 | Výkaz príjmov a výdavkov pre Výkonný orgán pre konkurencieschopnosť a inovácie na rozpočtový rok 2011 – Opravný rozpočet č. 2 | 231 |
| 2012/C 095/43 | Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry pre európsky GNSS (GSA) na rozpočtový rok 2011 – Opravný rozpočet č. 2 | 237 |
| 2012/C 095/44 | Výkaz príjmov a výdavkov Spoločného podniku Artemis za rozpočtový rok 2011 – Opravný rozpočet č. 1 | 241 |

Číslo oznamu

Obsah

Strana

IV   Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

2012/C 095/01

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) na rozpočtový rok 2012

1

2012/C 095/02

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok na rozpočtový rok 2012

7

2012/C 095/03

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej environmentálnej agentúry na rozpočtový rok 2012

11

2012/C 095/04

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie na rozpočtový rok 2012

17

2012/C 095/05

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre lieky na rozpočtový rok 2012

25

2012/C 095/06

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť na rozpočtový rok 2012

31

2012/C 095/07

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb na rozpočtový rok 2012

37

2012/C 095/08

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na rozpočtový rok 2012

43

2012/C 095/09

Výkaz príjmov a výdavkov Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín (CPVO) na rozpočtový rok 2012

49

2012/C 095/10

Výkaz príjmov a výdavkov Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie na rozpočtový rok 2012

55

2012/C 095/11

Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre základné práva na rozpočtový rok 2012

59

2012/C 095/12

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín na rozpočtový rok 2012

65

2012/C 095/13

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej námornej bezpečnostnej agentúry na rozpočtový rok 2012

71

2012/C 095/14

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva na rozpočtový rok 2012

77

2012/C 095/15

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií na rozpočtový rok 2012

83

2012/C 095/16

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej železničnej agentúry na rozpočtový rok 2012

87

2012/C 095/17

Výkaz príjmov a výdavkov Eurojustu na rozpočtový rok 2012

93

2012/C 095/18

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru na rozpočtový rok 2012

99

2012/C 095/19

Výkaz príjmov a výdavkov pre Výkonný orgán pre konkurencieschopnosť a inovácie na rozpočtový rok 2012

105

2012/C 095/20

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre zdravie a spotrebiteľov na rozpočtový rok 2012

111

2012/C 095/21

Výkaz príjmov a výdavkov pre Európsky úrad pre dohľad nad GNSS (GSA) na rozpočtový rok 2012

117

2012/C 095/22

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej policajnej akadémie (CEPOL) na rozpočtový rok 2012

121

2012/C 095/23

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex) na rozpočtový rok 2012

125

2012/C 095/24

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre zdravie a spotrebiteľov na rozpočtový rok 2012

131

2012/C 095/25

Výkaz príjmov a výdavkov pre Výkonnú agentúru pre transeurópsku dopravnú sieť na rozpočtový rok 2012

137

2012/C 095/26

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť – Rozpočet na rok 2012

143

2012/C 095/27

Výkaz príjmov a výdavkov pre Výkonnú agentúru pre výskum na rozpočtový rok 2012

147

2012/C 095/28

Výkaz príjmov a výdavkov agentúry Spoločenstva pre kontrolu rybného hospodárstva na rozpočtový rok 2012

153

2012/C 095/29

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum na rozpočtový rok 2012

157

2012/C 095/30

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2012

161

2012/C 095/31

Výkaz príjmov a výdavkov Spoločného podniku iniciatívy pre inovačné lieky na rozpočtový rok 2012

167

2012/C 095/32

Výkaz príjmov a výdavkov spoločného podniku pre palivové články a vodík na rozpočtový rok 2012

173

2012/C 095/33

Výkaz príjmov a výdavkov spoločného podniku Čisté nebo na rozpočtový rok 2012

179

2012/C 095/34

Výkaz príjmov a výdavkov Spoločného podniku Artemis za rozpočtový rok 2012

185

2012/C 095/35

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) na rozpočtový rok 2012

191

2012/C 095/36

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) na rozpočtový rok 2012

197

2012/C 095/37

Výkaz príjmov a výdavkov Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (Úrad BEREC) za rozpočtový rok 2012

203

2012/C 095/38

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2012

209

2012/C 095/39

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) na rozpočtový rok 2011 – Opravný rozpočet č. 1

215

2012/C 095/40

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej environmentálnej agentúry na rozpočtový rok 2011 – Opravný rozpočet č. 4

219

2012/C 095/41

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej námornej bezpečnostnej agentúry na rozpočtový rok 2011 – Opravný rozpočet č. 3

225

2012/C 095/42

Výkaz príjmov a výdavkov pre Výkonný orgán pre konkurencieschopnosť a inovácie na rozpočtový rok 2011 – Opravný rozpočet č. 2

231

2012/C 095/43

Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry pre európsky GNSS (GSA) na rozpočtový rok 2011 – Opravný rozpočet č. 2

237

2012/C 095/44

Výkaz príjmov a výdavkov Spoločného podniku Artemis za rozpočtový rok 2011 – Opravný rozpočet č. 1

241

| | Korigendá |
| --- | --- |
| 2012/C 095/45 | Korigendum k výkazu príjmov a výdavkov pre Agentúru pre európsky GNSS (GSA) na rozpočtový rok 2011 – Opravný rozpočet č. 1 (Ú. v. EÚ C 287, 30.9.2011) | 247 |
| 2012/C 095/46 | Korigendum k výkazu príjmov a výdavkov Európskeho policajného úradu na rozpoočtový rok 2011 – Opravný rozpočet č. 1 (Ú. v. EÚ C 36, 9.2.2012) | 249 |

Korigendá

2012/C 095/45

Korigendum k výkazu príjmov a výdavkov pre Agentúru pre európsky GNSS (GSA) na rozpočtový rok 2011 – Opravný rozpočet č. 1 (Ú. v. EÚ C 287, 30.9.2011)

(Ú. v. EÚ C 287, 30.9.2011)

247

2012/C 095/46

Korigendum k výkazu príjmov a výdavkov Európskeho policajného úradu na rozpoočtový rok 2011 – Opravný rozpočet č. 1 (Ú. v. EÚ C 36, 9.2.2012)

(Ú. v. EÚ C 36, 9.2.2012)

249

Sumy sú vyjadrené v eurách, pokiaľ nie je uvedené inak.

| SK | |
| --- | --- |

SK

---

IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

| 30.3.2012 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 95/1 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 95/1

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) na rozpočtový rok 2012

(2012/C 95/01)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA | 17 433 900 | 17 270 000 | 16 920 000,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 17 433 900 | 17 270 000 | 16 920 000,— |
| 2 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 2 0 | VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | VÝNOSY Z PRENÁJMU A NÁJMU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | PRÍJMY A PRÍSPEVKY ZO SLUŽIEB POSKYTNUTÝCH PROTI PLATBE | 5 000 | 25 000 | 25 000,— |
| 2 3 | ÚHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV | 10 000 | 35 000 | 35 000,— |
| 2 4 | DARY A DEDIČSTVÁ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | PRÍJEM Z INVESTÍCIÍ, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH PRÍJMOV; ZISKY Z VÝMENNÝCH KURZOV | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 15 000 | 60 000 | 60 000,— |
| 3 |
| PLATBY OD TRETÍCH STRÁN |
| 3 0 | PLATBY Z ISLANDU | 13 947 | 12 089 | 13 536,— |
| 3 1 | PLATBY Z NÓRSKA | 434 107 | 393 756 | 407 772,— |
| 3 2 | OSTATNÉ PLATBY Z KOMISIE (PRIPÍSANÉ PRÍJMY) | p.m. | 1 100 000 | 810 000,— |
| 3 3 | RÔZNE ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY | p.m. | 35 000 | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 448 054 | 1 540 845 | 1 231 308,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 17 896 954 | 18 870 845 | 18 211 308,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

1

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

17 433 900

17 270 000

16 920 000,—

Hlava 1 – Súčet

17 433 900

17 270 000

16 920 000,—

2

RÔZNE PRÍJMY

2 0

VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

0,—

2 1

VÝNOSY Z PRENÁJMU A NÁJMU

p.m.

p.m.

0,—

2 2

PRÍJMY A PRÍSPEVKY ZO SLUŽIEB POSKYTNUTÝCH PROTI PLATBE

5 000

25 000

25 000,—

2 3

ÚHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV

10 000

35 000

35 000,—

2 4

DARY A DEDIČSTVÁ

p.m.

p.m.

0,—

2 5

PRÍJEM Z INVESTÍCIÍ, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH PRÍJMOV; ZISKY Z VÝMENNÝCH KURZOV

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 – Súčet

15 000

60 000

60 000,—

3

PLATBY OD TRETÍCH STRÁN

3 0

PLATBY Z ISLANDU

13 947

12 089

13 536,—

3 1

PLATBY Z NÓRSKA

434 107

393 756

407 772,—

3 2

OSTATNÉ PLATBY Z KOMISIE (PRIPÍSANÉ PRÍJMY)

p.m.

1 100 000

810 000,—

3 3

RÔZNE ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY

p.m.

35 000

0,—

Hlava 3 – Súčet

448 054

1 540 845

1 231 308,—

CELKOVÝ SÚČET

17 896 954

18 870 845

18 211 308,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2012 | Rozpočtové prostriedky 2011 | Plnenie 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | PLATY A PRÍSPEVKY | 10 220 000 | 10 220 000 | 10 879 000 | 10 879 000 | 10 192 200,— | 10 192 200,— |
| 1 2 | VÝDAVKY SÚVISIACE S NÁBOROM ZAMESTNANCOV | 165 000 | 165 000 | | | | |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 105 000 | 105 000 | 120 000 | 120 000 | 119 000,— | 119 000,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 144 000 | 144 000 | 246 000 | 246 000 | 233 800,— | 233 800,— |
| 1 5 | ODBORNÁ PRÍPRAVA | 150 000 | 150 000 | 250 000 | 250 000 | 273 000,— | 273 000,— |
| 1 6 | EXTERNÉ SLUŽBY | 125 000 | 125 000 | | | | |
| 1 7 | RECEPCIE A PODUJATIA | 21 000 | 21 000 | 5 000 | 5 000 | 8 000,— | 8 000,— |
| 1 8 | ÚČASŤ ŠTÁTOV, KTORÉ NIE SÚ ČLENMI ÚNIE, NA VÝDAVKOCH NA ZAMESTNANCOV | 235 000 | 235 000 | | | | |
| | Hlava 1 – Súčet | 11 165 000 | 11 165 000 | 11 500 000 | 11 500 000 | 10 826 000,— | 10 826 000,— |
| 2 |
| VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY | 577 000 | 577 000 | 573 000 | 573 000 | 578 615,39 | 578 615,39 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 410 000 | 410 000 | 400 000 | 400 000 | 425 980,— | 425 980,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 59 000 | 59 000 | 49 000 | 49 000 | 27 684,61 | 27 684,61 |
| 2 3 | OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 165 000 | 165 000 | 128 000 | 128 000 | 130 820,— | 130 820,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 187 000 | 187 000 | 225 000 | 225 000 | 191 900,— | 191 900,— |
| 2 5 | ZASADNUTIA SPRÁVNEJ POVAHY | 12 000 | 12 000 | 10 000 | 10 000 | 16 000,— | 16 000,— |
| 2 8 | ÚČASŤ ŠTÁTOV, KTORÉ NIE SÚ ČLENMI ÚNIE, NA VÝDAVKOCH NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÝCH VÝDAVKOCH | 70 000 | 70 000 | | | | |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 480 000 | 1 480 000 | 1 385 000 | 1 385 000 | 1 371 000,— | 1 371 000,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | PRIEREZOVÉ ČINNOSTI | 300 000 | 300 000 | 1 547 000 | 1 477 000 | 1 588 150,— | 882 620,— |
| 3 1 | ÚČASŤ ŠTÁTOV, KTORÉ NIE SÚ ČLENMI ÚNIE, NA OPERAČNOM PRACOVNOM PROGRAME | 143 054 | 143 054 | 1 505 845 | 1 505 845 | 1 231 308,— | 2 956 591,56 |
| 3 2 | VÝSKUM A POLITICKÁ ANALÝZA | 2 076 900 | 2 076 900 | 1 069 000 | 1 147 000 | 1 226 000,— | 1 602 898,— |
| 3 3 | ROZŠÍRENÁ SPOLUPRÁCA V OBLASTI ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY A CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA | 2 031 000 | 2 031 000 | 1 505 000 | 1 530 000 | 1 630 650,— | 1 792 000,— |
| 3 4 | PARTNERSKÉ VÝMENY A PODPORA PARTNEROV VRÁTANE PROGRAMU ŠTUDIJNÝCH NÁVŠTEV | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 23 740,— |
| 3 5 | INFORMÁCIE, KOMUNIKÁCIA A ROZŠIROVANIE INFORMÁCIÍ | 701 000 | 701 000 | 359 000 | 326 000 | 338 200,— | 413 742,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 5 251 954 | 5 251 954 | 5 985 845 | 5 985 845 | 6 014 308,— | 7 671 591,56 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 17 896 954 | 17 896 954 | 18 870 845 | 18 870 845 | 18 211 308,— | 19 868 591,56 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2012

Rozpočtové prostriedky 2011

Plnenie 2010

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

PLATY A PRÍSPEVKY

10 220 000

10 220 000

10 879 000

10 879 000

10 192 200,—

10 192 200,—

1 2

VÝDAVKY SÚVISIACE S NÁBOROM ZAMESTNANCOV

165 000

165 000

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

105 000

105 000

120 000

120 000

119 000,—

119 000,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

144 000

144 000

246 000

246 000

233 800,—

233 800,—

1 5

ODBORNÁ PRÍPRAVA

150 000

150 000

250 000

250 000

273 000,—

273 000,—

1 6

EXTERNÉ SLUŽBY

125 000

125 000

1 7

RECEPCIE A PODUJATIA

21 000

21 000

5 000

5 000

8 000,—

8 000,—

1 8

ÚČASŤ ŠTÁTOV, KTORÉ NIE SÚ ČLENMI ÚNIE, NA VÝDAVKOCH NA ZAMESTNANCOV

235 000

235 000

Hlava 1 – Súčet

11 165 000

11 165 000

11 500 000

11 500 000

10 826 000,—

10 826 000,—

2

VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

577 000

577 000

573 000

573 000

578 615,39

578 615,39

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

410 000

410 000

400 000

400 000

425 980,—

425 980,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

59 000

59 000

49 000

49 000

27 684,61

27 684,61

2 3

OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

165 000

165 000

128 000

128 000

130 820,—

130 820,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

187 000

187 000

225 000

225 000

191 900,—

191 900,—

2 5

ZASADNUTIA SPRÁVNEJ POVAHY

12 000

12 000

10 000

10 000

16 000,—

16 000,—

2 8

ÚČASŤ ŠTÁTOV, KTORÉ NIE SÚ ČLENMI ÚNIE, NA VÝDAVKOCH NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÝCH VÝDAVKOCH

70 000

70 000

Hlava 2 – Súčet

1 480 000

1 480 000

1 385 000

1 385 000

1 371 000,—

1 371 000,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PRIEREZOVÉ ČINNOSTI

300 000

300 000

1 547 000

1 477 000

1 588 150,—

882 620,—

3 1

ÚČASŤ ŠTÁTOV, KTORÉ NIE SÚ ČLENMI ÚNIE, NA OPERAČNOM PRACOVNOM PROGRAME

143 054

143 054

1 505 845

1 505 845

1 231 308,—

2 956 591,56

3 2

VÝSKUM A POLITICKÁ ANALÝZA

2 076 900

2 076 900

1 069 000

1 147 000

1 226 000,—

1 602 898,—

3 3

ROZŠÍRENÁ SPOLUPRÁCA V OBLASTI ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY A CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA

2 031 000

2 031 000

1 505 000

1 530 000

1 630 650,—

1 792 000,—

3 4

PARTNERSKÉ VÝMENY A PODPORA PARTNEROV VRÁTANE PROGRAMU ŠTUDIJNÝCH NÁVŠTEV

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

23 740,—

3 5

INFORMÁCIE, KOMUNIKÁCIA A ROZŠIROVANIE INFORMÁCIÍ

701 000

701 000

359 000

326 000

338 200,—

413 742,—

Hlava 3 – Súčet

5 251 954

5 251 954

5 985 845

5 985 845

6 014 308,—

7 671 591,56

CELKOVÝ SÚČET

17 896 954

17 896 954

18 870 845

18 870 845

18 211 308,—

19 868 591,56

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| Stav k 31.12.2010 | Schválené | Schválené |
| Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | 1 | | 2 |
| AD 12 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 |
| AD 11 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 7 |
| AD 10 | 3 | 5 | 3 | 6 | | 9 |
| AD 9 | | 3 | | 2 | | 2 |
| AD 8 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 7 | | | | 5 | | 7 |
| AD 6 | | 4 | | 6 | | 8 |
| AD 5 | | 6 | | 3 | | |
| AD spolu | 14 | 32 | 15 | 35 | 7 | 43 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AST 9 | | | | | | 1 |
| AST 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | 6 | 5 | 6 | | 5 | |
| AST 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 10 |
| AST 4 | 4 | 7 | 4 | 9 | 1 | 11 |
| AST 3 | | 7 | | 5 | | 3 |
| AST 2 | | 3 | | 2 | | 2 |
| AST 1 | | | | | | |
| AST spolu | 19 | 31 | 20 | 31 | 16 | 35 |
| Hlavný súčet | 33 | 63 | 35 | 66 | 23 | 78 |

Funkčná skupina a platová trieda

2011

2012

Stav k 31.12.2010

Schválené

Schválené

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

2

AD 12

7

5

7

5

6

4

AD 11

4

5

5

3

1

7

AD 10

3

5

3

6

9

AD 9

3

2

2

AD 8

2

2

2

AD 7

5

7

AD 6

4

6

8

AD 5

6

3

AD spolu

14

32

15

35

7

43

AST 11

AST 10

2

1

3

1

3

1

AST 9

1

AST 8

2

1

2

1

2

1

AST 7

1

2

1

6

1

6

AST 6

6

5

6

5

AST 5

4

5

4

7

4

10

AST 4

4

7

4

9

1

11

AST 3

7

5

3

AST 2

3

2

2

AST 1

AST spolu

19

31

20

31

16

35

Hlavný súčet

33

63

35

66

23

78

---

| 30.3.2012 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 95/7 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 95/7

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok na rozpočtový rok 2012

(2012/C 95/02)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 20 384 000 | 20 447 450 | 19 855 000,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 20 384 000 | 20 447 450 | 19 855 000,— |
| 5 |
| ROZLIČNÉ PRÍJMY |
| 5 0 | VÝNOS Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU | — | — | 0,— |
| 5 2 | VÝNOS Z INVESTÍCIÍ ALEBO PÔŽIČIEK, BANKOVÉ ÚROKY A INÉ POLOŽKY | — | — | 0,— |
| 5 4 | RÔZNE VÝNOSY, KTORÉ SÚ K DISPOZÍCII NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE, ALE NIE SÚ POUŽITÉ | p.m. | 33 000 | 110 123,— |
| 5 9 | INÉ VÝNOSY Z ADMINISTRATÍVNYCH OPERÁCIÍ | p.m. | 1 307 | 1 130,98 |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | 34 307 | 111 253,98 |
| 6 |
| VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU |
| 6 0 | VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU | 160 000 | 118 243 | 641 444,09 |
| | Hlava 6 – Súčet | 160 000 | 118 243 | 641 444,09 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 20 544 000 | 20 600 000 | 20 607 698,07 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

20 384 000

20 447 450

19 855 000,—

Hlava 1 – Súčet

20 384 000

20 447 450

19 855 000,—

5

ROZLIČNÉ PRÍJMY

5 0

VÝNOS Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

—

—

0,—

5 2

VÝNOS Z INVESTÍCIÍ ALEBO PÔŽIČIEK, BANKOVÉ ÚROKY A INÉ POLOŽKY

—

—

0,—

5 4

RÔZNE VÝNOSY, KTORÉ SÚ K DISPOZÍCII NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE, ALE NIE SÚ POUŽITÉ

p.m.

33 000

110 123,—

5 9

INÉ VÝNOSY Z ADMINISTRATÍVNYCH OPERÁCIÍ

p.m.

1 307

1 130,98

Hlava 5 – Súčet

p.m.

34 307

111 253,98

6

VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU

6 0

VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU

160 000

118 243

641 444,09

Hlava 6 – Súčet

160 000

118 243

641 444,09

CELKOVÝ SÚČET

20 544 000

20 600 000

20 607 698,07

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2012 | Rozpočtové prostriedky 2011 | Plnenie 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE | 10 868 000 | 10 576 585 | 10 186 729,18 |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 495 000 | 468 500 | 536 949,94 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 141 000 | 144 095 | 113 966,78 |
| | Hlava 1 – Súčet | 11 504 000 | 11 189 180 | 10 837 645,90 |
| 2 |
| BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽIAVANÍM BUDOV | 708 000 | 587 559 | 614 644,09 |
| 2 1 | NÁJOMNÉ | 21 000 | 19 898 | 19 300,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY | 665 000 | 1 070 313 | 606 513,26 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 30 000 | 21 920 | 41 240,50 |
| 2 4 | POŠTOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 86 000 | 75 900 | 80 082,53 |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 510 000 | 1 775 590 | 1 361 780,38 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 7 530 000 | 7 635 230 | 8 263 741,03 |
| | Hlava 3 – Súčet | 7 530 000 | 7 635 230 | 8 263 741,03 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 20 544 000 | 20 600 000 | 20 463 167,31 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2012

Rozpočtové prostriedky 2011

Plnenie 2010

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE

10 868 000

10 576 585

10 186 729,18

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

495 000

468 500

536 949,94

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

141 000

144 095

113 966,78

Hlava 1 – Súčet

11 504 000

11 189 180

10 837 645,90

2

BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽIAVANÍM BUDOV

708 000

587 559

614 644,09

2 1

NÁJOMNÉ

21 000

19 898

19 300,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY

665 000

1 070 313

606 513,26

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

30 000

21 920

41 240,50

2 4

POŠTOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

86 000

75 900

80 082,53

Hlava 2 – Súčet

1 510 000

1 775 590

1 361 780,38

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

7 530 000

7 635 230

8 263 741,03

Hlava 3 – Súčet

7 530 000

7 635 230

8 263 741,03

CELKOVÝ SÚČET

20 544 000

20 600 000

20 463 167,31

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Trvalé pracovné pozície | Trvalé pracovné pozície |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 3 | 2 |
| AD 12 | 4 | 6 |
| AD 11 | 7 | 6 |
| AD 10 | 5 | 6 |
| AD 9 | 3 | 3 |
| AD 8 | 4 | 6 |
| AD 7 | 8 | 9 |
| AD 6 | 6 | 3 |
| AD 5 | 9 | 7 |
| Súčet | 50 | 50 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | 2 | 2 |
| AST 9 | 4 | 3 |
| AST 8 | 4 | 4 |
| AST 7 | 7 | 5 |
| AST 6 | 9 | 10 |
| AST 5 | 6 | 7 |
| AST 4 | 11 | 9 |
| AST 3 | 5 | 7 |
| AST 2 | 1 | 2 |
| AST 1 | 2 | 2 |
| Súčet | 51 | 51 |
| Celkový súčet | 101 | 101 |

Funkčná skupina a platová trieda

2012

2011

Trvalé pracovné pozície

Trvalé pracovné pozície

AD 16

—

—

AD 15

—

1

AD 14

1

1

AD 13

3

2

AD 12

4

6

AD 11

7

6

AD 10

5

6

AD 9

3

3

AD 8

4

6

AD 7

8

9

AD 6

6

3

AD 5

9

7

Súčet

50

50

AST 11

—

—

AST 10

2

2

AST 9

4

3

AST 8

4

4

AST 7

7

5

AST 6

9

10

AST 5

6

7

AST 4

11

9

AST 3

5

7

AST 2

1

2

AST 1

2

2

Súčet

51

51

Celkový súčet

101

101

---

| 30.3.2012 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 95/11 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 95/11

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej environmentálnej agentúry na rozpočtový rok 2012

(2012/C 95/03)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE, PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO) A PRÍSPEVKY NOVÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOV |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE, PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO) | 41 627 249 | 41 219 704 | 40 579 354,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 41 627 249 | 41 219 704 | 40 579 354,— |
| 2 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 2 0 | VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | VÝNOSY Z PRENÁJMU NÁBYTKU A ZARIADENIA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD – PRIPÍSANÉ PRÍJMY (1) | — | 21 000 000 | 9 996 499,— |
| 2 3 | NÁHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV (2) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DARY A DEDIČSTVÁ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | RÔZNE PRÍJMY | — | 10 744 | 16 549,— |
| | Hlava 2 – Súčet | p.m. | 21 010 744 | 10 013 048,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 41 627 249 | 62 230 448 | 50 592 402,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE, PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO) A PRÍSPEVKY NOVÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE, PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO)

41 627 249

41 219 704

40 579 354,—

Hlava 1 – Súčet

41 627 249

41 219 704

40 579 354,—

2

RÔZNE PRÍJMY

2 0

VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

0,—

2 1

VÝNOSY Z PRENÁJMU NÁBYTKU A ZARIADENIA

p.m.

p.m.

0,—

2 2

PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD – PRIPÍSANÉ PRÍJMY (1)

—

21 000 000

9 996 499,—

2 3

NÁHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV (2)

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DARY A DEDIČSTVÁ

p.m.

p.m.

0,—

2 5

RÔZNE PRÍJMY

—

10 744

16 549,—

Hlava 2 – Súčet

p.m.

21 010 744

10 013 048,—

CELKOVÝ SÚČET

41 627 249

62 230 448

50 592 402,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2012 | Rozpočtové prostriedky 2011 | Plnenie 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE (3) | 21 886 861 | 21 516 659 | 20 934 665,— |
| 1 2 | VÝDAVKY SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV (4) | 120 000 | 290 000 | 381 251,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY (5) | 950 000 | 1 088 375 | 976 348,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA (6) | 800 000 | 702 805 | 670 691,— |
| 1 6 | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 5 000 | 2 900 | 5 000,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 23 761 861 | 23 600 739 | 22 967 955,— |
| 2 |
| SPRÁVNE VÝDAVKY |
| 2 1 | PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY (7) | 3 235 170 | 3 587 363 | 2 603 383,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY (8) | 150 000 | 332 200 | 250 532,— |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY (9) | 500 000 | 458 950 | 432 032,— |
| 2 4 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 12 000 | 12 000 | 17 490,— |
| 2 5 | RIADENIE AGENTÚRY EEA | 205 000 | 191 932 | 161 140,— |
| 2 6 | ENVIRONMENTÁLNY MANAŽMENT AGENTÚRY | 10 000 | 10 000 | 2 850,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 4 112 170 | 4 592 445 | 3 467 427,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 3 | ZDROJE (10) | 11 682 940 | 12 250 298 | 12 610 958,— |
| 3 4 | STRATEGICKÉ OPATRENIA | — | — | 0,— |
| 3 5 | STRATEGICKÉ OPATRENIA (11) | 2 070 278 | 21 786 966 | 2 221 420,— |
| 3 6 | STRATEGICKÉ OPATRENIA (12) | — | — | 693 697,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 13 753 218 | 34 037 264 | 15 526 075,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 41 627 249 | 62 230 448 | 41 961 457,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2012

Rozpočtové prostriedky 2011

Plnenie 2010

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE (3)

21 886 861

21 516 659

20 934 665,—

1 2

VÝDAVKY SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV (4)

120 000

290 000

381 251,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY (5)

950 000

1 088 375

976 348,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA (6)

800 000

702 805

670 691,—

1 6

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

5 000

2 900

5 000,—

Hlava 1 – Súčet

23 761 861

23 600 739

22 967 955,—

2

SPRÁVNE VÝDAVKY

2 1

PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY (7)

3 235 170

3 587 363

2 603 383,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY (8)

150 000

332 200

250 532,—

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY (9)

500 000

458 950

432 032,—

2 4

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

12 000

12 000

17 490,—

2 5

RIADENIE AGENTÚRY EEA

205 000

191 932

161 140,—

2 6

ENVIRONMENTÁLNY MANAŽMENT AGENTÚRY

10 000

10 000

2 850,—

Hlava 2 – Súčet

4 112 170

4 592 445

3 467 427,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 3

ZDROJE (10)

11 682 940

12 250 298

12 610 958,—

3 4

STRATEGICKÉ OPATRENIA

—

—

0,—

3 5

STRATEGICKÉ OPATRENIA (11)

2 070 278

21 786 966

2 221 420,—

3 6

STRATEGICKÉ OPATRENIA (12)

—

—

693 697,—

Hlava 3 – Súčet

13 753 218

34 037 264

15 526 075,—

CELKOVÝ SÚČET

41 627 249

62 230 448

41 961 457,—

Plán pracovných miest

| Stále pracovné miesta |
| --- |
| Kategórie a triedy podľa nového štatútu | 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 2 | | |
| AD 10 | 1 | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | 2 | | |
| AD 5 | | | |
| Celkom AD | 6 | 1 | 1 |
| AST 11 | 1 | 1 | |
| AST 10 | | | 1 |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Celkom AST | 3 | 3 | 3 |
| Celkový súčet | 9 | 4 | 4 |

Stále pracovné miesta

Kategórie a triedy podľa nového štatútu

2010

2011

2012

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

2

AD 10

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

AD 5

Celkom AD

6

1

1

AST 11

1

1

AST 10

1

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Celkom AST

3

3

3

Celkový súčet

9

4

4

Plán pracovných miest

| Dočasné pracovné miesta |
| --- |
| Kategórie a triedy podľa nového štatútu | 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | 9 | 9 | 9 |
| AD 11 | 11 | 11 | 11 |
| AD 10 | 9 | 9 | 9 |
| AD 9 | 8 | 8 | 8 |
| AD 8 | 7 | 7 | 8 |
| AD 7 | 6 | 6 | 8 |
| AD 6 | 6 | 7 | 6 |
| AD 5 | | | |
| Celkom AD | 61 | 62 | 64 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | 8 | 8 | 8 |
| AST 7 | 6 | 6 | 6 |
| AST 6 | 8 | 8 | 10 |
| AST 5 | 4 | 4 | 10 |
| AST 4 | 14 | 14 | 10 |
| AST 3 | 13 | 13 | 9 |
| AST 2 | 4 | 4 | 4 |
| AST 1 | 5 | 5 | 5 |
| Celkom AST | 68 | 68 | 68 |
| Celkový súčet | 129 | 130 | 132 |

Dočasné pracovné miesta

Kategórie a triedy podľa nového štatútu

2010

2011

2012

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

9

9

9

AD 11

11

11

11

AD 10

9

9

9

AD 9

8

8

8

AD 8

7

7

8

AD 7

6

6

8

AD 6

6

7

6

AD 5

Celkom AD

61

62

64

AST 11

1

1

1

AST 10

3

3

3

AST 9

2

2

2

AST 8

8

8

8

AST 7

6

6

6

AST 6

8

8

10

AST 5

4

4

10

AST 4

14

14

10

AST 3

13

13

9

AST 2

4

4

4

AST 1

5

5

5

Celkom AST

68

68

68

Celkový súčet

129

130

132

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 31
  GISC 5
  ENPI 3
  GIO 2 | 25
  GISC 5
  ENPI 3
  GIO 1 | 25
  GISC 5
  ENPI 3 |
| FG III | 5
  GISC 3
  ENPI 1
  GIO 2 | 5
  GISC 3
  GIO 1
  ENPI 1 | 5
  GISC 3
  ENPI 1 |
| FG II | 18
  GIO 1 | 18
  GIO 1 | 16 |
| FG I | | | |
| Spolu FG | 71 | 63 | 58 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 27 | 24 | 22 |
| Spolu | 98 | 87 | 80 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2012

2011

2010

FG IV

31

GISC 5

ENPI 3

GIO 2

25

GISC 5

ENPI 3

GIO 1

25

GISC 5

ENPI 3

FG III

5

GISC 3

ENPI 1

GIO 2

5

GISC 3

GIO 1

ENPI 1

5

GISC 3

ENPI 1

FG II

18

GIO 1

18

GIO 1

16

FG I

Spolu FG

71

63

58

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

27

24

22

Spolu

98

87

80

---

(1)  2011: GIO: 20 000 000.

(2)  2010:

| — | GISC: 30 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 30 000,

| — | ENPI: 140 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 140 000.

(3)  2011: GIO: 1 051 424.

2010:

| — | ENPI: 50 358, |
| --- | --- |

—

ENPI: 50 358,

| — | GISC: 265 269. |
| --- | --- |

—

GISC: 265 269.

(4)  2011: GIO: 440 000.

2010:

| — | ENPI: 31 233. |
| --- | --- |

—

ENPI: 31 233.

| — | GISC: 56 714 |
| --- | --- |

—

GISC: 56 714

(5)  2011:

| — | GIO: 70 100, |
| --- | --- |

—

GIO: 70 100,

| — | IPA2: 22 275. |
| --- | --- |

—

IPA2: 22 275.

2010:

| — | ENPI: 14 876, |
| --- | --- |

—

ENPI: 14 876,

| — | GISC: 31 624. |
| --- | --- |

—

GISC: 31 624.

| — | IPA: 3 849. |
| --- | --- |

—

IPA: 3 849.

(6)  2011: IPA2: 6 000.

2010: GISC: 6 143.

(7)  2011: GIO: 256 863.

2010: GISC: 13 538.

(8)  2011: IPA2: 12 000.

2010: CSS: 26 520.

(9)  2011: IPA2: 12 000.

(10)  2010:

| — | ENPI: 104 028, |
| --- | --- |

—

ENPI: 104 028,

| — | GISC: 51 120, |
| --- | --- |

—

GISC: 51 120,

| — | IPA: 132 627. |
| --- | --- |

—

IPA: 132 627.

(11)  2011:

| — | GIO: 18 581 613, |
| --- | --- |

—

GIO: 18 581 613,

| — | IPA2: 947 725. |
| --- | --- |

—

IPA2: 947 725.

2010:

| — | ENPI: 136 100, |
| --- | --- |

—

ENPI: 136 100,

| — | GISC: 75 735, |
| --- | --- |

—

GISC: 75 735,

| — | IPA: 81 800. |
| --- | --- |

—

IPA: 81 800.

(12)  2010:

| — | Potsdam: 53 189, |
| --- | --- |

—

Potsdam: 53 189,

| — | CLC: 640 508. |
| --- | --- |

—

CLC: 640 508.

---

| 30.3.2012 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 95/17 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 95/17

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie na rozpočtový rok 2012

(2012/C 95/04)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 0 | PREDVSTUPOVÁ STRATÉGIA (ČLÁNOK 15 03 02 VŠEOBECVNÉHO ROZPOČTU) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | VONKAJŠIE OPATRENIA – TACIS, CARDS A MEDA (ČLÁNOK 15 03 03 VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | EURÓPSKA NADÁCIA PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE (ČLÁNOK 15 02 27 VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU) | 19 943 530 | 19 850 000 | 18 282 000,— |
| 1 3 | DG EAC – EURÓPSKA NADÁCIA PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE | 101 000 | — | 1 015 822,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 20 044 530 | 19 850 000 | 19 297 822,— |
| 4 |
| PRÍJMY Z INÝCH ZDROJOV |
| 4 3 | SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI | p.m. | 4 523 | 5 571,74 |
| 4 9 | SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI – FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | p.m. | 286 284 | 256 288,13 |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | 290 807 | 261 859,87 |
| 5 |
| MEDA – ETE |
| 5 0 | MEDA – ETE | — | — | 0,— |
| 5 9 | MEDA – ETE – FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | — | 248 467 | 450 173,11 |
| | Hlava 5 – Súčet | — | 248 467 | 450 173,11 |
| 8 |
| VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 8 0 | VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE | p.m. | p.m. | 162 178,— |
| | Hlava 8 – Súčet | p.m. | p.m. | 162 178,— |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 |
| ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV |
| 10 1 | VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 10 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 20 044 530 | 20 389 274 | 20 172 032,98 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 0

PREDVSTUPOVÁ STRATÉGIA (ČLÁNOK 15 03 02 VŠEOBECVNÉHO ROZPOČTU)

p.m.

p.m.

0,—

1 1

VONKAJŠIE OPATRENIA – TACIS, CARDS A MEDA (ČLÁNOK 15 03 03 VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU)

p.m.

p.m.

0,—

1 2

EURÓPSKA NADÁCIA PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE (ČLÁNOK 15 02 27 VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU)

19 943 530

19 850 000

18 282 000,—

1 3

DG EAC – EURÓPSKA NADÁCIA PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE

101 000

—

1 015 822,—

Hlava 1 – Súčet

20 044 530

19 850 000

19 297 822,—

4

PRÍJMY Z INÝCH ZDROJOV

4 3

SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI

p.m.

4 523

5 571,74

4 9

SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI – FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

p.m.

286 284

256 288,13

Hlava 4 – Súčet

p.m.

290 807

261 859,87

5

MEDA – ETE

5 0

MEDA – ETE

—

—

0,—

5 9

MEDA – ETE – FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

—

248 467

450 173,11

Hlava 5 – Súčet

—

248 467

450 173,11

8

VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

8 0

VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

p.m.

p.m.

162 178,—

Hlava 8 – Súčet

p.m.

p.m.

162 178,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

10

ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

10 1

VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 10 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

20 044 530

20 389 274

20 172 032,98

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2012 | Rozpočtové prostriedky 2011 | Plnenie 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI SPOLUPRACUJÚCIMI S NADÁCIOU |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE | 13 227 564 | 13 227 564 | 12 339 100 | 12 339 100 | 12 224 218,41 | 12 118 862,86 |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 108 000 | 108 000 | 131 000 | 131 000 | 912 000,— | 908 346,37 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 202 290 | 202 290 | 157 230 | 157 230 | 152 340,34 | 91 629,09 |
| 1 5 | VÝMENY ZAMESTNANCOV MEDZI NADÁCIOU A VEREJNÝM SEKTOROM | 68 000 | 68 000 | 90 160 | 90 160 | 148 130,97 | 148 130,97 |
| 1 7 | VÝDAVKY NA ZÁBAVU A REPREZENTÁCIU | 12 000 | 12 000 | 15 500 | 15 500 | 13 375,02 | 10 213,52 |
| 1 9 | DÔCHODKY A PRÍSPEVKY NA DÔCHODOK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 13 617 854 | 13 617 854 | 12 732 990 | 12 732 990 | 13 450 064,74 | 13 277 182,81 |
| 2 |
| BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 516 281 | 516 281 | 514 371 | 514 371 | 480 919,— | 443 839,— |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 705 639 | 705 639 | 632 152 | 632 152 | 664 985,70 | 387 733,98 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 25 800 | 25 800 | 54 533 | 54 533 | 98 381,24 | 24 255,28 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 90 280 | 90 280 | 102 950 | 102 950 | 113 418,15 | 87 837,92 |
| 2 4 | POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE | 38 000 | 38 000 | 31 403 | 31 403 | 34 721,81 | 18 946,22 |
| 2 5 | ZASADNUTIA A SÚVISIACE VÝDAVKY | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 118 419,— | 73 469,84 |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 496 000 | 1 496 000 | 1 455 409 | 1 455 409 | 1 510 844,90 | 1 036 082,24 |
| 3 |
| VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI |
| 3 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 883 500 | 883 500 | 1 221 500 | 1 179 404 | 782 282,28 | 876 001,40 |
| 3 1 | PRIORITNÉ OPATRENIA: AKTIVITY PRACOVNÉHO PROGRAMU | 3 228 600 | 3 228 600 | 3 937 900 | 3 624 958 | 3 065 692,01 | 3 363 014,30 |
| 3 2 | PREVÁDZKA | 818 576 | 818 576 | 1 002 200 | 857 238 | 0,— | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 4 930 676 | 4 930 676 | 6 161 600 | 5 661 600 | 3 847 974,29 | 4 239 015,70 |
| 4 |
| ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY |
| 4 1 | SPOLUPRÁCA S INÝMI MEDZINÁRODNÝMI INŠTITÚCIAMI | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | SPOLUPRÁCA S OSTATNÝMI EURÓPSKYMI AGENTÚRAMI | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 3 | SPOLUPRÁCA S NÁRODNÝMI INŠTITÚCIAMI | p.m. | p.m. | 290 807 | 290 807 | 223 016,27 | 223 016,27 |
| 4 4 | IMPLEMENTÁCIA PROJEKTOV ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EÚ | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | p.m. | 290 807 | 290 807 | 223 016,27 | 223 016,27 |
| 5 |
| ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY – VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA NA ZAMESTNANIE (ETE): PROJEKT MEDA 2004/083 – 494 |
| 5 1 | ĽUDSKÉ ZDROJE | — | — | 59 510 | 59 510 | 103 078,36 | 83 835,83 |
| 5 2 | CESTOVNÉ A DENNÉ DIÉTY | — | — | 124 098 | 124 098 | 72 467,06 | 33 747,63 |
| 5 3 | OSTATNÉ NÁKLADY A SLUŽBY | — | — | 63 926 | 63 926 | 88 194,58 | 69 122,19 |
| 5 4 | OBSTARÁVACIA ČINNOSŤ PRE KOMPONENT 3 | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 5 5 | OBSTARÁVACIA ČINNOSŤ PRE KOMPONENT 4 | — | — | 932 | 932 | 0,— | 0,— |
| 5 6 | FINANČNÝ AUDIT | — | — | — | — | 15 000,— | 15 000,— |
| 5 7 | NEPREDPOKLADANÉ VÝDAVKY | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Hlava 5 – Súčet | — | — | 248 466 | 248 466 | 278 740,— | 201 705,65 |
| 8 |
| VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 8 0 | VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE | — | — | p.m. | p.m. | 162 178,— | 162 178,— |
| | Hlava 8 – Súčet | — | — | p.m. | p.m. | 162 178,— | 162 178,— |
| 9 |
| BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY |
| 9 9 | BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 |
| ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV |
| 10 1 | ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 10 – Súčet | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 20 044 530 | 20 044 530 | 20 889 272 | 20 389 272 | 19 472 818,20 | 19 139 180,67 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2012

Rozpočtové prostriedky 2011

Plnenie 2010

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI SPOLUPRACUJÚCIMI S NADÁCIOU

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE

13 227 564

13 227 564

12 339 100

12 339 100

12 224 218,41

12 118 862,86

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

108 000

108 000

131 000

131 000

912 000,—

908 346,37

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

202 290

202 290

157 230

157 230

152 340,34

91 629,09

1 5

VÝMENY ZAMESTNANCOV MEDZI NADÁCIOU A VEREJNÝM SEKTOROM

68 000

68 000

90 160

90 160

148 130,97

148 130,97

1 7

VÝDAVKY NA ZÁBAVU A REPREZENTÁCIU

12 000

12 000

15 500

15 500

13 375,02

10 213,52

1 9

DÔCHODKY A PRÍSPEVKY NA DÔCHODOK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 1 – Súčet

13 617 854

13 617 854

12 732 990

12 732 990

13 450 064,74

13 277 182,81

2

BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

516 281

516 281

514 371

514 371

480 919,—

443 839,—

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

705 639

705 639

632 152

632 152

664 985,70

387 733,98

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

25 800

25 800

54 533

54 533

98 381,24

24 255,28

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

90 280

90 280

102 950

102 950

113 418,15

87 837,92

2 4

POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE

38 000

38 000

31 403

31 403

34 721,81

18 946,22

2 5

ZASADNUTIA A SÚVISIACE VÝDAVKY

120 000

120 000

120 000

120 000

118 419,—

73 469,84

Hlava 2 – Súčet

1 496 000

1 496 000

1 455 409

1 455 409

1 510 844,90

1 036 082,24

3

VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI

3 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

883 500

883 500

1 221 500

1 179 404

782 282,28

876 001,40

3 1

PRIORITNÉ OPATRENIA: AKTIVITY PRACOVNÉHO PROGRAMU

3 228 600

3 228 600

3 937 900

3 624 958

3 065 692,01

3 363 014,30

3 2

PREVÁDZKA

818 576

818 576

1 002 200

857 238

0,—

0,—

Hlava 3 – Súčet

4 930 676

4 930 676

6 161 600

5 661 600

3 847 974,29

4 239 015,70

4

ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY

4 1

SPOLUPRÁCA S INÝMI MEDZINÁRODNÝMI INŠTITÚCIAMI

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

SPOLUPRÁCA S OSTATNÝMI EURÓPSKYMI AGENTÚRAMI

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

SPOLUPRÁCA S NÁRODNÝMI INŠTITÚCIAMI

p.m.

p.m.

290 807

290 807

223 016,27

223 016,27

4 4

IMPLEMENTÁCIA PROJEKTOV ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EÚ

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

290 807

290 807

223 016,27

223 016,27

5

ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY – VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA NA ZAMESTNANIE (ETE): PROJEKT MEDA 2004/083 – 494

5 1

ĽUDSKÉ ZDROJE

—

—

59 510

59 510

103 078,36

83 835,83

5 2

CESTOVNÉ A DENNÉ DIÉTY

—

—

124 098

124 098

72 467,06

33 747,63

5 3

OSTATNÉ NÁKLADY A SLUŽBY

—

—

63 926

63 926

88 194,58

69 122,19

5 4

OBSTARÁVACIA ČINNOSŤ PRE KOMPONENT 3

—

—

—

—

0,—

0,—

5 5

OBSTARÁVACIA ČINNOSŤ PRE KOMPONENT 4

—

—

932

932

0,—

0,—

5 6

FINANČNÝ AUDIT

—

—

—

—

15 000,—

15 000,—

5 7

NEPREDPOKLADANÉ VÝDAVKY

—

—

—

—

0,—

0,—

Hlava 5 – Súčet

—

—

248 466

248 466

278 740,—

201 705,65

8

VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

8 0

VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

—

—

p.m.

p.m.

162 178,—

162 178,—

Hlava 8 – Súčet

—

—

p.m.

p.m.

162 178,—

162 178,—

9

BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY

9 9

BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 9 – Súčet

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

10 1

ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 10 – Súčet

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

CELKOVÝ SÚČET

20 044 530

20 044 530

20 889 272

20 389 272

19 472 818,20

19 139 180,67

Kapitola 3 0

Pravdepodobný rozvrh platieb vo vzťahu k záväzkom:

| Záväzky | Platby |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2012 | 250 000 | 250 000 | — |
| Rozpočtové prostriedky na rok 2012 | 883 500 | 633 500 | 250 000 |
| Súčet | 1 133 500 | 883 500 | 250 000 |

Záväzky

Platby

2012

2013

Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2012

250 000

250 000

—

Rozpočtové prostriedky na rok 2012

883 500

633 500

250 000

Súčet

1 133 500

883 500

250 000

Kapitola 3 1

Pravdepodobný rozvrh platieb vo vzťahu k záväzkom:

| Záväzky | Platby |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2012 | 1 500 000 | 1 500 000 | — |
| Rozpočtové prostriedky na rok 2012 | 3 228 600 | 1 728 600 | 1 500 000 |
| Súčet | 4 728 600 | 3 228 600 | 1 500 000 |

Záväzky

Platby

2012

2013

Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2012

1 500 000

1 500 000

—

Rozpočtové prostriedky na rok 2012

3 228 600

1 728 600

1 500 000

Súčet

4 728 600

3 228 600

1 500 000

Kapitola 3 2

Pravdepodobný rozvrh platieb vo vzťahu k záväzkom:

| Záväzky | Platby |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2012 | 100 000 | 100 000 | — |
| Rozpočtové prostriedky na rok 2012 | 818 576 | 718 576 | 100 000 |
| Súčet | 918 576 | 818 576 | 100 000 |

Záväzky

Platby

2012

2013

Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2012

100 000

100 000

—

Rozpočtové prostriedky na rok 2012

818 576

718 576

100 000

Súčet

918 576

818 576

100 000

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2012 | 2011 | Situácia – miesta obsadené k 31. decembru 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stále | Dočasné | Stále | Dočasné | Stále | Dočasné |
| AD 16 | — | | — | | — | |
| AD 15 | — | | — | | — | |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | |
| AD 12 | — | 8 | — | 4 | — | 5 |
| AD 11 | — | 10 | — | 12 | — | 11 |
| AD 10 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 11 | — | 11 | — | 12 |
| AD 8 | — | 9 | — | 5 | — | 4 |
| AD 7 | — | 12 | — | 18 | — | 20 |
| AD 6 | — | | — | | — | 1 |
| AD 5 | — | 3 | — | 2 | — | |
| Medzisúčet AD | — | 61 | — | 61 | — | 57 |
| AST 11 | — | — | — | | — | |
| AST 10 | — | 5 | — | 4 | — | |
| AST 9 | — | 4 | — | 6 | — | 6 |
| AST 8 | — | 5 | — | 1 | — | 4 |
| AST 7 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AST 6 | — | 2 | — | 7 | — | 6 |
| AST 5 | — | 4 | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | 5 | — | 4 |
| AST 3 | — | 4 | — | 2 | — | 5 |
| AST 2 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | | — | |
| Medzisúčet AST | — | 35 | — | 35 | — | 35 |
| Súčet | — | 96 | — | 96 | — | 92 |

Funkčná skupina a platová trieda

2012

2011

Situácia – miesta obsadené k 31. decembru 2010

Stále

Dočasné

Stále

Dočasné

Stále

Dočasné

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

AD 12

—

8

—

4

—

5

AD 11

—

10

—

12

—

11

AD 10

—

3

—

4

—

3

AD 9

—

11

—

11

—

12

AD 8

—

9

—

5

—

4

AD 7

—

12

—

18

—

20

AD 6

—

—

—

1

AD 5

—

3

—

2

—

Medzisúčet AD

—

61

—

61

—

57

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

5

—

4

—

AST 9

—

4

—

6

—

6

AST 8

—

5

—

1

—

4

AST 7

—

6

—

6

—

5

AST 6

—

2

—

7

—

6

AST 5

—

4

—

1

—

2

AST 4

—

3

—

5

—

4

AST 3

—

4

—

2

—

5

AST 2

—

2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST

—

35

—

35

—

35

Súčet

—

96

—

96

—

92

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | Reálne obsadené 31.12.2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 4 | 5 |
| FG III | 17 | 17 | 20 |
| FG II | 11 | 13 | 11 |
| FG I | | | |
| Spolu FG | 32 | 34 | 36 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 2 | 2 | 2 |
| Spolu | 1 | 4 | 2 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

Reálne obsadené 31.12.2010

2011

2012

FG IV

4

4

5

FG III

17

17

20

FG II

11

13

11

FG I

Spolu FG

32

34

36

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

2

2

2

Spolu

1

4

2

Ďalšie informácie o rozpočte Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie na rok 2012 sú k dispozícii na internetovej stránke nadácie (http://www.etf.europa.eu) v menu pod „About ETF“ v sekcii „Register of Documents“.

---

| 30.3.2012 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 95/25 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 95/25

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre lieky na rozpočtový rok 2012

(2012/C 95/05)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY |
| 1 0 | PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY | 173 184 000 | 161 041 000 | 153 681 470,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 173 184 000 | 161 041 000 | 153 681 470,— |
| 2 |
| PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE | 38 841 000 | 38 420 000 | 47 052 213,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 38 841 000 | 38 420 000 | 47 052 213,— |
| 3 |
| ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA AKTIVITÁCH AGENTÚRY |
| 3 0 | ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA AKTIVITÁCH AGENTÚRY | 753 000 | 784 000 | 826 046,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 753 000 | 784 000 | 826 046,— |
| 5 |
| PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE |
| 5 2 | PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI | 8 971 000 | 7 658 000 | 6 956 525,— |
| | Hlava 5 – Súčet | 8 971 000 | 7 658 000 | 6 956 525,— |
| 6 |
| PRÍSPEVKY NA PROGRAMY EURÓPSKEJ ÚNIE A PRÍJEM ZO SLUŽIEB |
| 6 0 | PRÍSPEVKY NA PROGRAMY EURÓPSKEJ ÚNIE A PRÍJEM ZO SLUŽIEB | 640 000 | 560 000 | 580 036,— |
| | Hlava 6 – Súčet | 640 000 | 560 000 | 580 036,— |
| 7 |
| KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV |
| 7 0 | KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 7 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ROZLIČNÉ PRÍJMY |
| 9 0 | ROZLIČNÉ PRÍJMY | 100 000 | 400 000 | 363 340,— |
| | Hlava 9 – Súčet | 100 000 | 400 000 | 363 340,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 222 489 000 | 208 863 000 | 209 459 630,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

1

PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

1 0

PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

173 184 000

161 041 000

153 681 470,—

Hlava 1 – Súčet

173 184 000

161 041 000

153 681 470,—

2

PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE

38 841 000

38 420 000

47 052 213,—

Hlava 2 – Súčet

38 841 000

38 420 000

47 052 213,—

3

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA AKTIVITÁCH AGENTÚRY

3 0

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA AKTIVITÁCH AGENTÚRY

753 000

784 000

826 046,—

Hlava 3 – Súčet

753 000

784 000

826 046,—

5

PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE

5 2

PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI

8 971 000

7 658 000

6 956 525,—

Hlava 5 – Súčet

8 971 000

7 658 000

6 956 525,—

6

PRÍSPEVKY NA PROGRAMY EURÓPSKEJ ÚNIE A PRÍJEM ZO SLUŽIEB

6 0

PRÍSPEVKY NA PROGRAMY EURÓPSKEJ ÚNIE A PRÍJEM ZO SLUŽIEB

640 000

560 000

580 036,—

Hlava 6 – Súčet

640 000

560 000

580 036,—

7

KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV

7 0

KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 7 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

9

ROZLIČNÉ PRÍJMY

9 0

ROZLIČNÉ PRÍJMY

100 000

400 000

363 340,—

Hlava 9 – Súčet

100 000

400 000

363 340,—

CELKOVÝ SÚČET

222 489 000

208 863 000

209 459 630,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2012 | Rozpočtové prostriedky 2011 | Plnenie 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 68 752 000 | 67 489 000 | 61 985 712,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 835 000 | 800 000 | 597 262,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 597 000 | 647 000 | 521 220,— |
| 1 5 | VÝMENY ŠTÁTNYCH ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV | 2 315 000 | 2 623 000 | 2 328 533,— |
| 1 6 | SOCIÁLNA POMOC | 255 000 | 225 000 | 131 904,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU | 30 000 | 35 000 | 92 704,— |
| 1 8 | POISTENIE PRE PRÍPAD CHOROBY, ÚRAZU A CHOROBY Z POVOLANIA; POISTENIE V NEZAMESTNANOSTI A ZABEZPEČENIE DÔCHODKOVÝCH PRÁV | 2 262 000 | 2 130 000 | 2 038 084,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 75 046 000 | 73 949 000 | 67 695 419,— |
| 2 |
| BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, NÁJOM BUDOV A ĎALŠIE S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 20 478 000 | 16 885 000 | 19 065 183,— |
| 2 1 | VÝDAVKY NA SPRACOVANIE DÁT AGENTÚRY | 9 135 000 | 8 864 000 | 30 789 224,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY | 1 470 000 | 1 674 000 | 1 404 255,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 1 028 000 | 1 236 000 | 913 711,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 493 000 | 959 000 | 620 942,— |
| 2 5 | VÝDAVKY NA FORMÁLNE A INÉ ROKOVANIA | 96 000 | 123 000 | 89 569,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 32 700 000 | 29 741 000 | 52 882 884,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 95 148 000 | 88 647 000 | 82 234 401,— |
| 3 1 | VÝDAVKY NA SPRACOVANIE PREVÁDZKOVÝCH ÚDAJOV | 19 595 000 | 16 526 000 | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 114 743 000 | 105 173 000 | 82 234 401,— |
| 9 |
| OSTATNÉ VÝDAVKY |
| 9 0 | PREDBEŽNE PRIDELENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 222 489 000 | 208 863 000 | 202 812 704,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2012

Rozpočtové prostriedky 2011

Plnenie 2010

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

68 752 000

67 489 000

61 985 712,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

835 000

800 000

597 262,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

597 000

647 000

521 220,—

1 5

VÝMENY ŠTÁTNYCH ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV

2 315 000

2 623 000

2 328 533,—

1 6

SOCIÁLNA POMOC

255 000

225 000

131 904,—

1 7

VÝDAVKY NA POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU

30 000

35 000

92 704,—

1 8

POISTENIE PRE PRÍPAD CHOROBY, ÚRAZU A CHOROBY Z POVOLANIA; POISTENIE V NEZAMESTNANOSTI A ZABEZPEČENIE DÔCHODKOVÝCH PRÁV

2 262 000

2 130 000

2 038 084,—

Hlava 1 – Súčet

75 046 000

73 949 000

67 695 419,—

2

BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, NÁJOM BUDOV A ĎALŠIE S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

20 478 000

16 885 000

19 065 183,—

2 1

VÝDAVKY NA SPRACOVANIE DÁT AGENTÚRY

9 135 000

8 864 000

30 789 224,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY

1 470 000

1 674 000

1 404 255,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

1 028 000

1 236 000

913 711,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

493 000

959 000

620 942,—

2 5

VÝDAVKY NA FORMÁLNE A INÉ ROKOVANIA

96 000

123 000

89 569,—

Hlava 2 – Súčet

32 700 000

29 741 000

52 882 884,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

95 148 000

88 647 000

82 234 401,—

3 1

VÝDAVKY NA SPRACOVANIE PREVÁDZKOVÝCH ÚDAJOV

19 595 000

16 526 000

0,—

Hlava 3 – Súčet

114 743 000

105 173 000

82 234 401,—

9

OSTATNÉ VÝDAVKY

9 0

PREDBEŽNE PRIDELENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

222 489 000

208 863 000

202 812 704,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | 0 | 1 | 1 |
| AD 15 | 1 | 4 | 4 |
| AD 14 | 4 | 5 | 6 |
| AD 13 | 7 | 7 | 7 |
| AD 12 | 28 | 37 | 38 |
| AD 11 | 28 | 36 | 38 |
| AD 10 | 16 | 32 | 34 |
| AD 9 | 37 | 38 | 39 |
| AD 8 | 33 | 43 | 47 |
| AD 7 | 22 | 42 | 45 |
| AD 6 | 72 | 37 | 37 |
| AD 5 | 45 | 33 | 33 |
| Trieda AD spolu | 293 | 315 | 329 |
| AST 11 | 1 | 2 | 2 |
| AST 10 | 3 | 4 | 5 |
| AST 9 | 0 | 8 | 7 |
| AST 8 | 5 | 13 | 13 |
| AST 7 | 15 | 19 | 20 |
| AST 6 | 10 | 34 | 33 |
| AST 5 | 22 | 35 | 35 |
| AST 4 | 38 | 49 | 51 |
| AST 3 | 51 | 32 | 37 |
| AST 2 | 30 | 40 | 40 |
| AST 1 | 78 | 16 | 18 |
| Trieda AST spolu | 253 | 252 | 261 |
| Zamestnanci spolu | 546 | 567 | 590 |

Funkčná skupina a platová trieda

Dočasné pracovné miesta

2010

2011

2012

AD 16

0

1

1

AD 15

1

4

4

AD 14

4

5

6

AD 13

7

7

7

AD 12

28

37

38

AD 11

28

36

38

AD 10

16

32

34

AD 9

37

38

39

AD 8

33

43

47

AD 7

22

42

45

AD 6

72

37

37

AD 5

45

33

33

Trieda AD spolu

293

315

329

AST 11

1

2

2

AST 10

3

4

5

AST 9

0

8

7

AST 8

5

13

13

AST 7

15

19

20

AST 6

10

34

33

AST 5

22

35

35

AST 4

38

49

51

AST 3

51

32

37

AST 2

30

40

40

AST 1

78

16

18

Trieda AST spolu

253

252

261

Zamestnanci spolu

546

567

590

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 31.12.2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 41 | 68 | 55 |
| FG III | 6 | 15 | 16 |
| FG II | 46 | 64 | 61 |
| FG I | 1 | 3 | 0 |
| Spolu FG | 94 | 150 | 132 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 16 | 20 | 15 |
| Spolu | 110 | 170 | 147 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

31.12.2010

2011

2012

FG IV

41

68

55

FG III

6

15

16

FG II

46

64

61

FG I

1

3

0

Spolu FG

94

150

132

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

16

20

15

Spolu

110

170

147

---

| 30.3.2012 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 95/31 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 95/31

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť na rozpočtový rok 2012

(2012/C 95/06)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 1 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 15 550 920 | 15 400 000 | 14 400 000,— |
| 1 2 | EURÓPSKOU ÚNIOU OSOBITNE FINANCOVANÉ ŠPECIFICKÉ PROJEKTY | 350 000 | 400 000 | 400 000,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 15 900 920 | 15 800 000 | 14 800 000,— |
| 2 |
| INÉ DOTÁCIE |
| 2 1 | ÚČASŤ NÓRSKA | 414 789 | 411 217 | 383 886,— |
| 2 2 | PREDVSTUPOVÁ STRATÉGIA | — | — | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 414 789 | 411 217 | 383 886,— |
| 3 |
| PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU |
| 3 1 | PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU | p.m. | p.m. | |
| | Hlava 3 – Súčet | p.m. | p.m. | |
| | CELKOVÝ SÚČET | 16 315 709 | 16 211 217 | 15 183 886,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

15 550 920

15 400 000

14 400 000,—

1 2

EURÓPSKOU ÚNIOU OSOBITNE FINANCOVANÉ ŠPECIFICKÉ PROJEKTY

350 000

400 000

400 000,—

Hlava 1 – Súčet

15 900 920

15 800 000

14 800 000,—

2

INÉ DOTÁCIE

2 1

ÚČASŤ NÓRSKA

414 789

411 217

383 886,—

2 2

PREDVSTUPOVÁ STRATÉGIA

—

—

0,—

Hlava 2 – Súčet

414 789

411 217

383 886,—

3

PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU

3 1

PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Súčet

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SÚČET

16 315 709

16 211 217

15 183 886,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2012 | Rozpočtové prostriedky 2011 | Plnenie 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONÁLNE VÝDAVKY (SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI V CENTRE) |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ | 8 802 500 | 8 714 611 | 8 697 552,— |
| 1 2 | STAROBNÉ DÔCHODKY A ODCHODNÉ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 8 802 500 | 8 714 611 | 8 697 552,— |
| 2 |
| VÝDAVKY NA PODPORNÉ ČINNOSTI |
| 2 1 | ČINNOSTI ADMINISTRATÍVNEJ A LOGISTICKEJ PODPORY | 2 491 791 | 2 404 997 | 1 987 127,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 2 491 791 | 2 404 997 | 1 987 127,— |
| 3 |
| VÝDAVKY NA PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI A PROJEKTY |
| 3 1 | ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ A KOMUNIKAČNÉ ČINNOSTI | 4 771 418 | 4 691 609 | 4 533 815,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 4 771 418 | 4 691 609 | 4 533 815,— |
| 4 |
| VÝDAVKY NA REALIZÁCIU ZVLÁŠTNYCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI EÚ |
| 4 1 | PROJEKTY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| REZERVY |
| 5 3 | VÝDAVKY IPA4 | 350 000 | 400 000 | |
| | Hlava 5 – Súčet | 350 000 | 400 000 | |
| | CELKOVÝ SÚČET | 16 415 709 | 16 211 217 | 15 218 494,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2012

Rozpočtové prostriedky 2011

Plnenie 2010

1

PERSONÁLNE VÝDAVKY (SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI V CENTRE)

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ

8 802 500

8 714 611

8 697 552,—

1 2

STAROBNÉ DÔCHODKY A ODCHODNÉ

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 1 – Súčet

8 802 500

8 714 611

8 697 552,—

2

VÝDAVKY NA PODPORNÉ ČINNOSTI

2 1

ČINNOSTI ADMINISTRATÍVNEJ A LOGISTICKEJ PODPORY

2 491 791

2 404 997

1 987 127,—

Hlava 2 – Súčet

2 491 791

2 404 997

1 987 127,—

3

VÝDAVKY NA PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI A PROJEKTY

3 1

ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ A KOMUNIKAČNÉ ČINNOSTI

4 771 418

4 691 609

4 533 815,—

Hlava 3 – Súčet

4 771 418

4 691 609

4 533 815,—

4

VÝDAVKY NA REALIZÁCIU ZVLÁŠTNYCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI EÚ

4 1

PROJEKTY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

5

REZERVY

5 3

VÝDAVKY IPA4

350 000

400 000

Hlava 5 – Súčet

350 000

400 000

CELKOVÝ SÚČET

16 415 709

16 211 217

15 218 494,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2011 | Schválené pracovné miesta | Schválené pracovné miesta |
| Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AD 13 | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 10 |
| AD 11 | 2 | 6 | 3 | 8 | 3 | 10 |
| AD 10 | — | 6 | 1 | 15 | 1 | 13 |
| AD 9 | 1 | 3 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| AD 7 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 11 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Spolu AD | 6 | 42 | 10 | 45 | 10 | 45 |
| AST 11 | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | 2 | — | 4 | — | 5 |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 |
| AST 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| AST 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| AST 4 | 2 | 7 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Spolu AST | 7 | 22 | 7 | 22 | 6 | 23 |
| Súčet | 13 | 64 | 17 | 67 | 16 | 68 |
| Hlavný súčet | 77 | 84 | 84 |

Funkčná skupina a platová trieda

2011

2012

31.12.2011

Schválené pracovné miesta

Schválené pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

1

—

1

—

AD 13

—

2

1

2

1

2

AD 12

3

4

4

8

4

10

AD 11

2

6

3

8

3

10

AD 10

—

6

1

15

1

13

AD 9

1

3

—

7

—

7

AD 8

—

2

—

4

—

2

AD 7

—

7

—

—

—

—

AD 6

—

11

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Spolu AD

6

42

10

45

10

45

AST 11

1

—

1

—

1

—

AST 10

—

—

—

2

—

2

AST 9

—

2

—

4

—

5

AST 8

1

2

2

5

2

7

AST 7

2

2

1

4

1

6

AST 6

1

1

1

4

1

1

AST 5

—

7

2

3

1

2

AST 4

2

7

—

—

—

—

AST 3

—

1

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Spolu AST

7

22

7

22

6

23

Súčet

13

64

17

67

16

68

Hlavný súčet

77

84

84

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 12 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| Spolu FG | 25 | 26 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 1 | 1 |
| Spolu | 26 | 27 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2011

2012

FG IV

—

—

FG III

10

10

FG II

12

13

FG I

3

3

Spolu FG

25

26

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

1

1

Spolu

26

27

---

| 30.3.2012 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 95/37 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 95/37

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb na rozpočtový rok 2012

(2012/C 95/07)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 56 727 000 | 55 400 000 | 54 056 730,90 |
| | Hlava 2 – Súčet | 56 727 000 | 55 400 000 | 54 056 730,90 |
| 3 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU |
| 3 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU | 1 350 000 | 1 256 000 | 1 358 672,64 |
| | Hlava 3 – Súčet | 1 350 000 | 1 256 000 | 1 358 672,64 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 58 077 000 | 56 656 000 | 55 415 403,54 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

2

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

56 727 000

55 400 000

54 056 730,90

Hlava 2 – Súčet

56 727 000

55 400 000

54 056 730,90

3

DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

3 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

1 350 000

1 256 000

1 358 672,64

Hlava 3 – Súčet

1 350 000

1 256 000

1 358 672,64

CELKOVÝ SÚČET

58 077 000

56 656 000

55 415 403,54

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2012 | Rozpočtové prostriedky 2011 | Plnenie 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 28 655 000 | 26 480 000 | 23 199 219,30 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE | 1 000 000 | 1 050 000 | 952 175,07 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 150 000 | 115 000 | 116 985,20 |
| 1 5 | VÝMENY ŠTÁTNYCH ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV | 415 000 | 299 000 | 591 524,43 |
| 1 7 | REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY | 25 000 | 29 000 | 24 300,— |
| 1 8 | NEMOCENSKÉ POISTENIE, POISTENIE PROTI ÚRAZOM A CHOROBÁM Z POVOLANIA, PRE PRÍPAD NEZAMESTNANOSTI A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE | 928 000 | 915 000 | 754 031,98 |
| | Hlava 1 – Súčet | 31 173 000 | 28 888 000 | 25 638 235,98 |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 3 183 000 | 3 027 838 | 2 494 008,43 |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 1 935 000 | 2 044 037 | 2 571 772,71 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 238 000 | 102 662 | 282 764,90 |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 269 000 | 235 000 | 178 057,61 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 293 000 | 285 000 | 253 340,26 |
| 2 5 | ZASADNUTIA A KONZULTOVANIE MANAŽMENTU | 725 000 | 460 000 | 333 842,69 |
| | Hlava 2 – Súčet | 6 643 000 | 6 154 537 | 6 113 786,60 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 20 261 000 | 21 613 463 | 23 663 380,96 |
| | Hlava 3 – Súčet | 20 261 000 | 21 613 463 | 23 663 380,96 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 58 077 000 | 56 656 000 | 55 415 403,54 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2012

Rozpočtové prostriedky 2011

Plnenie 2010

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

28 655 000

26 480 000

23 199 219,30

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE

1 000 000

1 050 000

952 175,07

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

150 000

115 000

116 985,20

1 5

VÝMENY ŠTÁTNYCH ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV

415 000

299 000

591 524,43

1 7

REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY

25 000

29 000

24 300,—

1 8

NEMOCENSKÉ POISTENIE, POISTENIE PROTI ÚRAZOM A CHOROBÁM Z POVOLANIA, PRE PRÍPAD NEZAMESTNANOSTI A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

928 000

915 000

754 031,98

Hlava 1 – Súčet

31 173 000

28 888 000

25 638 235,98

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

3 183 000

3 027 838

2 494 008,43

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

1 935 000

2 044 037

2 571 772,71

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

238 000

102 662

282 764,90

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

269 000

235 000

178 057,61

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

293 000

285 000

253 340,26

2 5

ZASADNUTIA A KONZULTOVANIE MANAŽMENTU

725 000

460 000

333 842,69

Hlava 2 – Súčet

6 643 000

6 154 537

6 113 786,60

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

20 261 000

21 613 463

23 663 380,96

Hlava 3 – Súčet

20 261 000

21 613 463

23 663 380,96

CELKOVÝ SÚČET

58 077 000

56 656 000

55 415 403,54

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AD 12 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 9 | 8 | 6 |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 12 | 13 |
| AD 9 | — | — | — | 26 | 22 | 10 |
| AD 8 | — | — | — | 22 | 29 | 43 |
| AD 7 | — | — | — | 12 | 7 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | 24 | 23 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | 17 | 26 | 40 |
| AD spolu | — | — | — | 136 | 136 | 136 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 5 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 11 | 9 | 10 |
| AST 5 | — | — | — | 20 | 17 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 15 | 22 | 34 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 2 | — | — | — | 3 | 4 | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 2 | 3 | 5 |
| AST spolu | — | — | — | 64 | 64 | 64 |
| Spolu | — | — | — | 200 | 200 | 200 |

Funkčná skupina a platová trieda

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

3

2

2

AD 13

—

—

—

2

1

—

AD 12

—

—

—

5

5

4

AD 11

—

—

—

9

8

6

AD 10

—

—

—

15

12

13

AD 9

—

—

—

26

22

10

AD 8

—

—

—

22

29

43

AD 7

—

—

—

12

7

3

AD 6

—

—

—

24

23

14

AD 5

—

—

—

17

26

40

AD spolu

—

—

—

136

136

136

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

3

2

2

AST 7

—

—

—

6

5

3

AST 6

—

—

—

11

9

10

AST 5

—

—

—

20

17

7

AST 4

—

—

—

15

22

34

AST 3

—

—

—

2

1

—

AST 2

—

—

—

3

4

3

AST 1

—

—

—

2

3

5

AST spolu

—

—

—

64

64

64

Spolu

—

—

—

200

200

200

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 51 | 50 |
| FG III | 35 | 36 |
| FG II | 11 | 11 |
| FG I | 3 | 3 |
| Spolu FG | 100 | 100 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 5 | 5 |
| Spolu | 105 | 105 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2012

2011

FG IV

51

50

FG III

35

36

FG II

11

11

FG I

3

3

Spolu FG

100

100

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

5

5

Spolu

105

105

---

| 30.3.2012 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 95/43 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 95/43

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na rozpočtový rok 2012

(2012/C 95/08)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 15 212 668 | 14 880 720 | 13 765 950,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 15 212 668 | 14 880 720 | 13 765 950,— |
| 2 |
| OSTATNÉ DOTÁCIE |
| 2 0 | OSTATNÉ DOTÁCIE | 160 100 | 160 100 | 126 100,— |
| 2 1 | OSTATNÉ DOTÁCIE: IPA II | | 649 076 | 0,— |
| 2 2 | OSTATNÉ DOTÁCIE: IPA III | | 660 916 | |
| | Hlava 2 – Súčet | 160 100 | 1 470 092 | 126 100,— |
| 5 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 5 0 | VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU | p.m. | p.m. | |
| 5 2 | PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH POLOŽIEK | p.m. | p.m. | |
| 5 4 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | p.m. | 211 667,43 |
| 5 9 | INÝ PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | p.m. | 211 667,43 |
| 6 |
| PRÍJMY ZO SLUŽIEB VYKONANÝCH ZA PLATBU |
| 6 0 | PRÍJMY ZO SLUŽIEB VYKONANÝCH ZA PLATBU | p.m. | p.m. | 327,20 |
| | Hlava 6 – Súčet | p.m. | p.m. | 327,20 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 15 372 768 | 16 350 812 | 14 104 044,63 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

15 212 668

14 880 720

13 765 950,—

Hlava 1 – Súčet

15 212 668

14 880 720

13 765 950,—

2

OSTATNÉ DOTÁCIE

2 0

OSTATNÉ DOTÁCIE

160 100

160 100

126 100,—

2 1

OSTATNÉ DOTÁCIE: IPA II

649 076

0,—

2 2

OSTATNÉ DOTÁCIE: IPA III

660 916

Hlava 2 – Súčet

160 100

1 470 092

126 100,—

5

RÔZNE PRÍJMY

5 0

VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

5 2

PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH POLOŽIEK

p.m.

p.m.

5 4

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

211 667,43

5 9

INÝ PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

211 667,43

6

PRÍJMY ZO SLUŽIEB VYKONANÝCH ZA PLATBU

6 0

PRÍJMY ZO SLUŽIEB VYKONANÝCH ZA PLATBU

p.m.

p.m.

327,20

Hlava 6 – Súčet

p.m.

p.m.

327,20

CELKOVÝ SÚČET

15 372 768

16 350 812

14 104 044,63

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2012 | Rozpočtové prostriedky 2011 | Plnenie 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 5 684 000 | 5 512 320 | 5 182 103,49 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 33 000 | 53 000 | 35 893,31 |
| 1 5 | MOBILITA | 15 000 | 14 000 | 11 078,98 |
| 1 6 | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | ZJEDNOTENIE NAHROMADENÝCH STRÁT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | DÔCHODKY A ODSTUPNÉ PRI SKONČENÍ PRACOVNÉHO POMERU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 5 732 000 | 5 579 320 | 5 229 075,78 |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A INÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY |
| 2 0 | NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 967 450 | 1 021 171 | 932 055,89 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE | 440 300 | 368 051 | 449 128,63 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 40 000 | 34 586 | 42 496,68 |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 43 650 | 49 899 | 27 853,11 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 170 000 | 171 293 | 142 916,99 |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 661 400 | 1 645 000 | 1 594 451,30 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | EURÓPSKE OBSERVATÓRIUM RIZÍK – PREDVÍDANIE ZMIEN | — | 912 750 | 1 217 335,57 |
| 3 1 | INFORMÁCIE O PRACOVNOM PROSTREDÍ | — | 1 247 500 | 1 114 620,95 |
| 3 2 | KOMUNIKÁCIA, ORGANIZOVANIE KAMPANÍ A PROPAGÁCIA | 4 440 000 | 4 318 190 | 3 630 932,11 |
| 3 3 | VYTVÁRANIE SIETÍ A KOORDINÁCIA | 1 247 768 | 1 338 060 | 1 317 744,70 |
| 3 4 | PREVENCIA A VÝSKUM | 2 291 600 | | |
| | Hlava 3 – Súčet | 7 979 368 | 7 816 500 | 7 280 633,33 |
| 4 |
| VÝDAVKY NA USKUTOČŇOVANIE OSOBITNÝCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH INÝMI ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI |
| 4 5 | PROGRAM IPA II PRE ZÁPADNÝ BALKÁN A TURECKO | — | 649 076 | 143 684,58 |
| 4 6 | PROGRAM IPA III PRE ZÁPADNÝ BALKÁN A TURECKO | p.m. | 660 916 | |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | 1 309 992 | 143 684,58 |
| 5 |
| REZERVA |
| 5 0 | REZERVA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 15 372 768 | 16 350 812 | 14 247 844,99 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2012

Rozpočtové prostriedky 2011

Plnenie 2010

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

5 684 000

5 512 320

5 182 103,49

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

33 000

53 000

35 893,31

1 5

MOBILITA

15 000

14 000

11 078,98

1 6

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

p.m.

p.m.

0,—

1 8

ZJEDNOTENIE NAHROMADENÝCH STRÁT

p.m.

p.m.

0,—

1 9

DÔCHODKY A ODSTUPNÉ PRI SKONČENÍ PRACOVNÉHO POMERU

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 1 – Súčet

5 732 000

5 579 320

5 229 075,78

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A INÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

2 0

NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

967 450

1 021 171

932 055,89

2 1

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

440 300

368 051

449 128,63

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

40 000

34 586

42 496,68

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

43 650

49 899

27 853,11

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

170 000

171 293

142 916,99

Hlava 2 – Súčet

1 661 400

1 645 000

1 594 451,30

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

EURÓPSKE OBSERVATÓRIUM RIZÍK – PREDVÍDANIE ZMIEN

—

912 750

1 217 335,57

3 1

INFORMÁCIE O PRACOVNOM PROSTREDÍ

—

1 247 500

1 114 620,95

3 2

KOMUNIKÁCIA, ORGANIZOVANIE KAMPANÍ A PROPAGÁCIA

4 440 000

4 318 190

3 630 932,11

3 3

VYTVÁRANIE SIETÍ A KOORDINÁCIA

1 247 768

1 338 060

1 317 744,70

3 4

PREVENCIA A VÝSKUM

2 291 600

Hlava 3 – Súčet

7 979 368

7 816 500

7 280 633,33

4

VÝDAVKY NA USKUTOČŇOVANIE OSOBITNÝCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH INÝMI ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI

4 5

PROGRAM IPA II PRE ZÁPADNÝ BALKÁN A TURECKO

—

649 076

143 684,58

4 6

PROGRAM IPA III PRE ZÁPADNÝ BALKÁN A TURECKO

p.m.

660 916

Hlava 4 – Súčet

p.m.

1 309 992

143 684,58

5

REZERVA

5 0

REZERVA

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

15 372 768

16 350 812

14 247 844,99

Plán pracovných miest

| Kategória a trieda | Pracovné miesta |
| --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 |
| 31.12.2010 | Schválené | 30.11.2011 | Schválené | Schválené |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AD 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| AD 9 | 2 | 1 | 1 | — | 1 |
| AD 8 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 |
| AD 7 | 6 | 8 | 6 | 10 | 6 |
| AD 6 | 6 | 3 | 7 | 1 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Trieda AD – spolu | 21 | 24 | 21 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 9 | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 | 1 |
| AST 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| AST 4 | 2 | 7 | 6 | 8 | 5 |
| AST 3 | 10 | 6 | 5 | 5 | 7 |
| AST 2 | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AST 1 | 3 | — | 3 | — | — |
| Trieda AST – spolu | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 |
| Hlavný súčet | 41 | 44 | 40 | 44 | 44 |

Kategória a trieda

Pracovné miesta

2010

2011

2012

31.12.2010

Schválené

30.11.2011

Schválené

Schválené

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

—

1

1

1

1

AD 12

2

1

1

2

1

AD 11

1

2

1

1

1

AD 10

2

2

2

3

3

AD 9

2

1

1

—

1

AD 8

1

5

1

5

3

AD 7

6

8

6

10

6

AD 6

6

3

7

1

7

AD 5

—

—

—

—

—

Trieda AD – spolu

21

24

21

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

AST 9

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

1

1

1

2

1

AST 6

—

2

—

1

1

AST 5

2

3

2

3

1

AST 4

2

7

6

8

5

AST 3

10

6

5

5

7

AST 2

1

—

1

—

2

AST 1

3

—

3

—

—

Trieda AST – spolu

20

20

19

20

20

Hlavný súčet

41

44

40

44

44

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 31.12.2010 | 30.11.2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | 1 | 1 |
| FG III | 14 | 12 | 15 |
| FG II | 10 | 11 | 11 |
| FG I | — | — | — |
| Spolu FG | 24 | 24 | 27 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | — | — | 1 |
| Spolu | 24 | 24 | 28 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

31.12.2010

30.11.2011

2012

FG IV

—

1

1

FG III

14

12

15

FG II

10

11

11

FG I

—

—

—

Spolu FG

24

24

27

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

—

—

1

Spolu

24

24

28

---

| 30.3.2012 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 95/49 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 95/49

---

Výkaz príjmov a výdavkov Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín (CPVO) na rozpočtový rok 2012

(2012/C 95/09)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRÍJMY |
| 1 0 | PRÍJMY ODVODENÉ Z POPLATKOV | 12 837 000 | 12 729 000 | 11 904 332,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 12 837 000 | 12 729 000 | 11 904 332,— |
| 2 |
| DOTÁCIE |
| 2 0 | DOTÁCIE Z EURÓPSKEEJ ÚNIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| REZERVA |
| 3 0 | REZERVA NA DEFICIT | –45 000 | 212 000 | –1 155 700,55 |
| | Hlava 3 – Súčet | –45 000 | 212 000 | –1 155 700,55 |
| 5 |
| ADMINISTRATÍVNE PRÍJMY |
| 5 0 | ADMINISTRATÍVNE PRÍJMY | 12 000 | 12 000 | 16 499,18 |
| | Hlava 5 – Súčet | 12 000 | 12 000 | 16 499,18 |
| 6 |
| PRÍJMY ZO SLUŽIEB ZA ODPLATU |
| 6 0 | PRÍJMY Z PREDAJA ÚRADNÉHO BULLETINU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 6 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 9 1 | BANKOVÉ ÚROKY | 150 000 | 150 000 | 79 011,71 |
| 9 2 | DARY A DEDIČSTVÁ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | PROGRAM PRE VIACERÝCH PRÍJEMCOV | 200 000 | 200 000 | –33 471,41 |
| | Hlava 9 – Súčet | 350 000 | 350 000 | 45 540,30 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 13 154 000 | 13 303 000 | 10 810 670,93 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

1

PRÍJMY

1 0

PRÍJMY ODVODENÉ Z POPLATKOV

12 837 000

12 729 000

11 904 332,—

Hlava 1 – Súčet

12 837 000

12 729 000

11 904 332,—

2

DOTÁCIE

2 0

DOTÁCIE Z EURÓPSKEEJ ÚNIE

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

3

REZERVA

3 0

REZERVA NA DEFICIT

–45 000

212 000

–1 155 700,55

Hlava 3 – Súčet

–45 000

212 000

–1 155 700,55

5

ADMINISTRATÍVNE PRÍJMY

5 0

ADMINISTRATÍVNE PRÍJMY

12 000

12 000

16 499,18

Hlava 5 – Súčet

12 000

12 000

16 499,18

6

PRÍJMY ZO SLUŽIEB ZA ODPLATU

6 0

PRÍJMY Z PREDAJA ÚRADNÉHO BULLETINU

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 6 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 1

BANKOVÉ ÚROKY

150 000

150 000

79 011,71

9 2

DARY A DEDIČSTVÁ

p.m.

p.m.

0,—

9 3

PROGRAM PRE VIACERÝCH PRÍJEMCOV

200 000

200 000

–33 471,41

Hlava 9 – Súčet

350 000

350 000

45 540,30

CELKOVÝ SÚČET

13 154 000

13 303 000

10 810 670,93

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2012 | Rozpočtové prostriedky 2011 | Plnenie 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| ZAMESTNANCI ÚRADU |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 450 000 | 5 450 000 | 5 185 211,81 | 5 185 211,81 |
| 1 2 | ODBORNÁ PRÍPRAVA | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 240,76 | 80 240,76 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000,— | 210 000,— |
| 1 4 | DOPLNKOVÉ SLUŽBY | 30 000 | 30 000 | 10 000 | 10 000 | 12 904,89 | 12 904,89 |
| 1 5 | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 15 000 | 15 000 | 12 000 | 12 000 | 12 846,94 | 12 846,94 |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 7 459,87 | 7 459,87 |
| | Hlava 1 – Súčet | 5 852 000 | 5 852 000 | 5 779 000 | 5 779 000 | 5 508 664,27 | 5 508 664,27 |
| 2 |
| BUDOVY, VYBAVENIE A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ | 300 000 | 300 000 | 500 000 | 500 000 | 239 335,13 | 239 335,13 |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 286 529,35 | 286 529,35 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 51 512,66 | 51 512,66 |
| 2 3 | BEŽNÁ ADMINISTRATÍVA | 100 000 | 100 000 | 192 000 | 192 000 | 58 989,85 | 58 989,85 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 80 600,— | 80 600,— |
| 2 5 | ZASADNUTIA | 300 000 | 300 000 | 362 000 | 362 000 | 286 688,13 | 286 688,13 |
| 2 6 | INTERNÝ AUDIT A HODNOTENIE | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 123 232,60 | 123 232,60 |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 754 000 | 1 754 000 | 1 126 887,72 | 1 126 887,72 |
| 3 |
| VÝDAVKY NA PREVÁDZKU |
| 3 0 | POPLATKY SPLATNÉ SKÚŠOBNÝM ÚRADOM | 6 000 000 | 5 000 000 | 6 000 000 | 5 200 000 | 4 774 661,05 | 3 685 795,43 |
| 3 1 | ÚDRŽBA REFERENČNÝCH ZBIEROK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | OBSTARÁVANIE INÝCH SKÚŠOBNÝCH SPRÁV | 312 000 | 312 000 | 300 000 | 280 000 | 269 280,— | 207 580,63 |
| 3 3 | PRESKÚMANIE NÁZVU ODRODY | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | PUBLIKÁCIE A PREKLADY | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 143 636,23 | 123 369,87 |
| 3 5 | TECHNICKÉ PRIESKUMY, ŠTÚDIE A PORADENSTVO | 300 000 | 150 000 | 300 000 | 50 000 | 35 236,— | 50 000,— |
| 3 6 | ZVLÁŠTNI PORADCOVIA | 90 000 | 90 000 | 40 000 | 40 000 | 28 514,85 | 8 371,03 |
| 3 7 | PROGRAM PRE VIACERÝCH PRÍJEMCOV | 200 000 | 200 000 | 100 000 | 50 000 | 100 390,05 | 100 001,98 |
| | Hlava 3 – Súčet | 7 052 000 | 5 902 000 | 6 890 000 | 5 770 000 | 5 351 718,18 | 4 175 118,94 |
| 10 |
| INÉ VÝDAVKY |
| 10 0 | DOČASNÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 1 | REZERVA NA NEPREDVÍDANÉ UDALOSTI | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 2 | PRÍSPEVKY PRE PREKLADATEĽSKÉ STREDISKO | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 3 | VRÁTENIE DOTÁCIÍ ÚNIE | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 10 – Súčet | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 14 304 000 | 13 154 000 | 14 423 000 | 13 303 000 | 11 987 270,17 | 10 810 670,93 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2012

Rozpočtové prostriedky 2011

Plnenie 2010

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI ÚRADU

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

5 500 000

5 500 000

5 450 000

5 450 000

5 185 211,81

5 185 211,81

1 2

ODBORNÁ PRÍPRAVA

80 000

80 000

80 000

80 000

80 240,76

80 240,76

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

210 000

210 000

210 000

210 000

210 000,—

210 000,—

1 4

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

30 000

30 000

10 000

10 000

12 904,89

12 904,89

1 5

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

15 000

15 000

12 000

12 000

12 846,94

12 846,94

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

17 000

17 000

17 000

17 000

7 459,87

7 459,87

Hlava 1 – Súčet

5 852 000

5 852 000

5 779 000

5 779 000

5 508 664,27

5 508 664,27

2

BUDOVY, VYBAVENIE A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ

300 000

300 000

500 000

500 000

239 335,13

239 335,13

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

350 000

350 000

350 000

350 000

286 529,35

286 529,35

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

100 000

100 000

100 000

100 000

51 512,66

51 512,66

2 3

BEŽNÁ ADMINISTRATÍVA

100 000

100 000

192 000

192 000

58 989,85

58 989,85

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

100 000

100 000

100 000

100 000

80 600,—

80 600,—

2 5

ZASADNUTIA

300 000

300 000

362 000

362 000

286 688,13

286 688,13

2 6

INTERNÝ AUDIT A HODNOTENIE

150 000

150 000

150 000

150 000

123 232,60

123 232,60

Hlava 2 – Súčet

1 400 000

1 400 000

1 754 000

1 754 000

1 126 887,72

1 126 887,72

3

VÝDAVKY NA PREVÁDZKU

3 0

POPLATKY SPLATNÉ SKÚŠOBNÝM ÚRADOM

6 000 000

5 000 000

6 000 000

5 200 000

4 774 661,05

3 685 795,43

3 1

ÚDRŽBA REFERENČNÝCH ZBIEROK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

OBSTARÁVANIE INÝCH SKÚŠOBNÝCH SPRÁV

312 000

312 000

300 000

280 000

269 280,—

207 580,63

3 3

PRESKÚMANIE NÁZVU ODRODY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

PUBLIKÁCIE A PREKLADY

150 000

150 000

150 000

150 000

143 636,23

123 369,87

3 5

TECHNICKÉ PRIESKUMY, ŠTÚDIE A PORADENSTVO

300 000

150 000

300 000

50 000

35 236,—

50 000,—

3 6

ZVLÁŠTNI PORADCOVIA

90 000

90 000

40 000

40 000

28 514,85

8 371,03

3 7

PROGRAM PRE VIACERÝCH PRÍJEMCOV

200 000

200 000

100 000

50 000

100 390,05

100 001,98

Hlava 3 – Súčet

7 052 000

5 902 000

6 890 000

5 770 000

5 351 718,18

4 175 118,94

10

INÉ VÝDAVKY

10 0

DOČASNÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 1

REZERVA NA NEPREDVÍDANÉ UDALOSTI

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 2

PRÍSPEVKY PRE PREKLADATEĽSKÉ STREDISKO

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 3

VRÁTENIE DOTÁCIÍ ÚNIE

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 10 – Súčet

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

CELKOVÝ SÚČET

14 304 000

13 154 000

14 423 000

13 303 000

11 987 270,17

10 810 670,93

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | — | 1 | — |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 |
| AD 6 | — | 2 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 1 |
| Súčet | 3 | 7 | 3 | 7 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| AST 8 | — | 4 | 2 | 4 |
| AST 7 | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 6 | 2 | 1 | — | 6 |
| AST 5 | 1 | 8 | — | 5 |
| AST 4 | — | 3 | 1 | 5 |
| AST 3 | — | 3 | — | 4 |
| AST 2 | — | 5 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Súčet | 8 | 28 | 8 | 28 |
| Celkový súčet | 11 | 35 | 11 | 35 |

Funkčná skupina a platová trieda

2012

2011

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

1

—

1

—

AD 12

1

1

1

2

AD 11

—

—

—

—

AD 10

1

1

1

1

AD 9

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

AD 7

—

2

—

1

AD 6

—

2

—

1

AD 5

—

—

—

1

Súčet

3

7

3

7

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

5

3

3

2

AST 8

—

4

2

4

AST 7

—

1

2

2

AST 6

2

1

—

6

AST 5

1

8

—

5

AST 4

—

3

1

5

AST 3

—

3

—

4

AST 2

—

5

—

—

AST 1

—

—

—

—

Súčet

8

28

8

28

Celkový súčet

11

35

11

35

---

| 30.3.2012 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 95/55 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 95/55

---

Výkaz príjmov a výdavkov Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie na rozpočtový rok 2012

(2012/C 95/10)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PLATBY OD AGENTÚR, ÚRADOV, INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV |
| 1 0 | PLATBY OD AGENTÚR A ÚRADOV | 39 925 000 | 39 215 700 | 48 175 413,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 39 925 000 | 39 215 700 | 48 175 413,— |
| 2 |
| DOTÁCIA OD KOMISIE |
| 2 0 | DOTÁCIA OD KOMISIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA |
| 3 0 | MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA | 2 258 100 | 2 451 700 | 2 620 269,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 2 258 100 | 2 451 700 | 2 620 269,— |
| 4 |
| INÉ PRÍJMY |
| 4 0 | INÉ PRÍJMY | 495 000 | 400 000 | 409 887,— |
| | Hlava 4 – Súčet | 495 000 | 400 000 | 409 887,— |
| 5 |
| PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU |
| 5 0 | PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU | 1 373 300 | 9 231 700 | 24 041 195,— |
| | Hlava 5 – Súčet | 1 373 300 | 9 231 700 | 24 041 195,— |
| 6 |
| NÁHRADY |
| 6 0 | NÁHRADY KLIENTOM | p.m. | p.m. | –6 822 069,— |
| 6 1 | OSOBITNÉ NÁHRADY | p.m. | p.m. | –18 271 649,— |
| | Hlava 6 – Súčet | p.m. | p.m. | –25 093 718,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 44 051 400 | 51 299 100 | 50 153 046,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

1

PLATBY OD AGENTÚR, ÚRADOV, INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV

1 0

PLATBY OD AGENTÚR A ÚRADOV

39 925 000

39 215 700

48 175 413,—

Hlava 1 – Súčet

39 925 000

39 215 700

48 175 413,—

2

DOTÁCIA OD KOMISIE

2 0

DOTÁCIA OD KOMISIE

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

3

MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA

3 0

MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA

2 258 100

2 451 700

2 620 269,—

Hlava 3 – Súčet

2 258 100

2 451 700

2 620 269,—

4

INÉ PRÍJMY

4 0

INÉ PRÍJMY

495 000

400 000

409 887,—

Hlava 4 – Súčet

495 000

400 000

409 887,—

5

PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

5 0

PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

1 373 300

9 231 700

24 041 195,—

Hlava 5 – Súčet

1 373 300

9 231 700

24 041 195,—

6

NÁHRADY

6 0

NÁHRADY KLIENTOM

p.m.

p.m.

–6 822 069,—

6 1

OSOBITNÉ NÁHRADY

p.m.

p.m.

–18 271 649,—

Hlava 6 – Súčet

p.m.

p.m.

–25 093 718,—

CELKOVÝ SÚČET

44 051 400

51 299 100

50 153 046,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2012 | Rozpočtové prostriedky 2011 | Plnenie 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 25 112 900 | 24 878 900 | 22 603 934,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE | 70 000 | 130 000 | 110 771,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 339 300 | 293 500 | 296 507,— |
| 1 5 | MOBILITA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIÁLNE SLUŽBY | 144 900 | 126 700 | 99 000,— |
| 1 7 | ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA | 3 000 | 3 000 | 2 602,— |
| 1 9 | DÔCHODKY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 25 670 100 | 25 432 100 | 23 112 814,— |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 2 207 900 | 1 547 000 | 1 509 442,— |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 2 591 000 | 2 340 000 | 2 585 531,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 88 100 | 95 200 | 87 204,— |
| 2 3 | OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 213 100 | 235 100 | 242 628,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 342 900 | 334 300 | 284 359,— |
| 2 5 | VÝDAVKY NA PORADY | 10 000 | 15 000 | 44 716,— |
| 2 6 | GOVERNING BODY OF THE CENTRE | 92 000 | 112 000 | 82 655,— |
| 2 7 | INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVÁCIA, PRODUKCIA A DISTRIBÚCIA | 25 000 | 26 000 | 66 834,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 5 570 000 | 4 704 600 | 4 903 369,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | EXTERNÉ PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY | 12 124 300 | 12 997 700 | 14 322 062,— |
| 3 1 | VÝDAVKY NA MEDZIINŠTITUCIONÁLNU SPOLUPRÁCU | 687 000 | 705 000 | 697 490,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 12 811 300 | 13 702 700 | 15 019 552,— |
| 10 |
| REZERVY |
| 10 0 | DOČASNÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY | p.m. | 7 459 700 | 2 941 164,— |
| | Hlava 10 – Súčet | p.m. | 7 459 700 | 2 941 164,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 44 051 400 | 51 299 100 | 45 976 899,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2012

Rozpočtové prostriedky 2011

Plnenie 2010

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

25 112 900

24 878 900

22 603 934,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE

70 000

130 000

110 771,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

339 300

293 500

296 507,—

1 5

MOBILITA

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIÁLNE SLUŽBY

144 900

126 700

99 000,—

1 7

ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA

3 000

3 000

2 602,—

1 9

DÔCHODKY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 1 – Súčet

25 670 100

25 432 100

23 112 814,—

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

2 207 900

1 547 000

1 509 442,—

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

2 591 000

2 340 000

2 585 531,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

88 100

95 200

87 204,—

2 3

OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

213 100

235 100

242 628,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

342 900

334 300

284 359,—

2 5

VÝDAVKY NA PORADY

10 000

15 000

44 716,—

2 6

GOVERNING BODY OF THE CENTRE

92 000

112 000

82 655,—

2 7

INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVÁCIA, PRODUKCIA A DISTRIBÚCIA

25 000

26 000

66 834,—

Hlava 2 – Súčet

5 570 000

4 704 600

4 903 369,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

EXTERNÉ PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY

12 124 300

12 997 700

14 322 062,—

3 1

VÝDAVKY NA MEDZIINŠTITUCIONÁLNU SPOLUPRÁCU

687 000

705 000

697 490,—

Hlava 3 – Súčet

12 811 300

13 702 700

15 019 552,—

10

REZERVY

10 0

DOČASNÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

p.m.

7 459 700

2 941 164,—

Hlava 10 – Súčet

p.m.

7 459 700

2 941 164,—

CELKOVÝ SÚČET

44 051 400

51 299 100

45 976 899,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — |
| AD 12 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AD 11 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| AD 10 | 9 | 10 | 9 | 6 | 4 | 5 |
| AD 9 | 3 | 4 | 4 | 10 | 10 | 8 |
| AD 8 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| AD 7 | 9 | 9 | 8 | 22 | 20 | 15 |
| AD 6 | 4 | 3 | 1 | 16 | 19 | 23 |
| AD 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 15 | 15 |
| AD spolu | 47 | 45 | 42 | 91 | 93 | 87 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 5 | 5 | 4 | — | — | — |
| AST 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| AST 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| AST 5 | 1 | — | 1 | 6 | 5 | 6 |
| AST 4 | 5 | 4 | 3 | 16 | 17 | 11 |
| AST 3 | 2 | 4 | 5 | 21 | 21 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | 10 | 11 | 7 |
| AST 1 | — | — | — | 0 | 6 | 17 |
| AST spolu | 18 | 18 | 19 | 59 | 69 | 67 |
| Spolu | 65 | 63 | 61 | 150 | 162 | 154 |

Funkčná skupina a platová trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

1

1

1

—

—

1

AD 13

1

1

—

1

1

—

AD 12

7

6

5

5

5

5

AD 11

9

8

9

8

9

9

AD 10

9

10

9

6

4

5

AD 9

3

4

4

10

10

8

AD 8

3

2

2

9

9

6

AD 7

9

9

8

22

20

15

AD 6

4

3

1

16

19

23

AD 5

1

1

3

13

15

15

AD spolu

47

45

42

91

93

87

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

5

5

4

—

—

—

AST 7

2

1

3

3

4

3

AST 6

3

4

3

2

4

4

AST 5

1

—

1

6

5

6

AST 4

5

4

3

16

17

11

AST 3

2

4

5

21

21

18

AST 2

—

—

—

10

11

7

AST 1

—

—

—

0

6

17

AST spolu

18

18

19

59

69

67

Spolu

65

63

61

150

162

154

---

| 30.3.2012 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 95/59 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 95/59

---

Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre základné práva na rozpočtový rok 2012

(2012/C 95/11)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 20 376 020 | 20 180 020 | 20 090 010,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 20 376 020 | 20 180 020 | 20 090 010,— |
| 3 |
| FINANČNÉ PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU |
| 3 0 | FINANČNÉ PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKÝCH POLOŽIEK PRE VÝDAVKY |
| 4 0 | PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKÝCH POLOŽIEK PRE VÝDAVKY | p.m. | p.m. | 2 420,15 |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | p.m. | 2 420,15 |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | 515 766 | 122 000,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | 515 766 | 122 000,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 20 376 020 | 20 695 786 | 20 214 430,15 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

2

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

20 376 020

20 180 020

20 090 010,—

Hlava 2 – Súčet

20 376 020

20 180 020

20 090 010,—

3

FINANČNÉ PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU

3 0

FINANČNÉ PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

4

PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKÝCH POLOŽIEK PRE VÝDAVKY

4 0

PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKÝCH POLOŽIEK PRE VÝDAVKY

p.m.

p.m.

2 420,15

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

2 420,15

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

515 766

122 000,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

515 766

122 000,—

CELKOVÝ SÚČET

20 376 020

20 695 786

20 214 430,15

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2012 | Rozpočtové prostriedky 2011 | Plnenie 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V PLATNOM PRACOVNOM POMERE | 9 355 000 | 8 448 200 | 7 507 845,04 |
| 1 2 | VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM A PRELOŽENÍM ZAMESTNANCOV | 141 000 | 386 000 | |
| 1 3 | CESTY NA MISIE A ZA POVINNOSŤAMI | 420 000 | 380 000 | 334 000,— |
| 1 4 | VÝDAVKY NA PRÁVNU SLUŽBU, LEKÁRSKU SLUŽBU A ŠKOLENIA | 360 000 | 298 000 | 4 776,10 |
| 1 5 | MOBILITA, VÝMENY ZAMESTNANCOV V CIVILNEJ SLUŽBE A ODBORNÍKOV | 150 000 | 187 000 | 93 091,87 |
| 1 6 | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 455 000 | 485 000 | 265 736,20 |
| 1 7 | ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA | 6 000 | 6 500 | 4 747,70 |
| 1 9 | REZERVA PRE HLAVU 1 | p.m. | p.m. | |
| | Hlava 1 – Súčet | 10 887 000 | 10 190 700 | 8 210 196,91 |
| 2 |
| BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY | 838 000 | 1 768 000 | 1 280 797,23 |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 668 000 | 525 000 | 697 215,02 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY | 64 000 | 72 000 | 103 440,12 |
| 2 3 | OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 118 000 | 100 000 | 116 890,96 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 191 000 | 150 000 | 107 053,38 |
| 2 5 | VÝDAVKY NA PORADY | 26 000 | 24 000 | 11 810,87 |
| 2 6 | ŠTÚDIE, PRIESKUMY, KONZULTÁCIE | 33 020 | 398 000 | |
| 2 9 | REZERVA PRE HLAVU 2 | p.m. | p.m. | |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 938 020 | 3 037 000 | 2 317 207,58 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | DÔSTOJNOSŤ | p.m. | p.m. | |
| 3 2 | SLOBODY | 525 000 | 610 000 | 753 040,66 |
| 3 3 | ROVNOSŤ | 2 327 000 | 2 190 000 | 4 838 608,88 |
| 3 4 | SOLIDARITA | p.m. | p.m. | |
| 3 5 | OBČIANSKE PRÁVA | p.m. | p.m. | |
| 3 6 | SPRAVODLIVOSŤ | 2 250 000 | 2 225 300 | 1 803 774,65 |
| 3 7 | HORIZONTÁLNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI | 1 728 000 | 1 860 020 | 1 787 170,57 |
| 3 8 | ORGÁNY AGENTÚRY A KONZULTAČNÉ MECHANIZMY | 455 000 | 282 766 | 254 637,19 |
| 3 9 | REZERVA PRE HLAVU 3 | 266 000 | 300 000 | |
| | Hlava 3 – Súčet | 7 551 000 | 7 468 086 | 9 437 231,95 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 20 376 020 | 20 695 786 | 19 964 636,44 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2012

Rozpočtové prostriedky 2011

Plnenie 2010

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ZAMESTNANCI V PLATNOM PRACOVNOM POMERE

9 355 000

8 448 200

7 507 845,04

1 2

VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM A PRELOŽENÍM ZAMESTNANCOV

141 000

386 000

1 3

CESTY NA MISIE A ZA POVINNOSŤAMI

420 000

380 000

334 000,—

1 4

VÝDAVKY NA PRÁVNU SLUŽBU, LEKÁRSKU SLUŽBU A ŠKOLENIA

360 000

298 000

4 776,10

1 5

MOBILITA, VÝMENY ZAMESTNANCOV V CIVILNEJ SLUŽBE A ODBORNÍKOV

150 000

187 000

93 091,87

1 6

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

455 000

485 000

265 736,20

1 7

ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA

6 000

6 500

4 747,70

1 9

REZERVA PRE HLAVU 1

p.m.

p.m.

Hlava 1 – Súčet

10 887 000

10 190 700

8 210 196,91

2

BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

838 000

1 768 000

1 280 797,23

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

668 000

525 000

697 215,02

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

64 000

72 000

103 440,12

2 3

OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

118 000

100 000

116 890,96

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

191 000

150 000

107 053,38

2 5

VÝDAVKY NA PORADY

26 000

24 000

11 810,87

2 6

ŠTÚDIE, PRIESKUMY, KONZULTÁCIE

33 020

398 000

2 9

REZERVA PRE HLAVU 2

p.m.

p.m.

Hlava 2 – Súčet

1 938 020

3 037 000

2 317 207,58

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

DÔSTOJNOSŤ

p.m.

p.m.

3 2

SLOBODY

525 000

610 000

753 040,66

3 3

ROVNOSŤ

2 327 000

2 190 000

4 838 608,88

3 4

SOLIDARITA

p.m.

p.m.

3 5

OBČIANSKE PRÁVA

p.m.

p.m.

3 6

SPRAVODLIVOSŤ

2 250 000

2 225 300

1 803 774,65

3 7

HORIZONTÁLNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

1 728 000

1 860 020

1 787 170,57

3 8

ORGÁNY AGENTÚRY A KONZULTAČNÉ MECHANIZMY

455 000

282 766

254 637,19

3 9

REZERVA PRE HLAVU 3

266 000

300 000

Hlava 3 – Súčet

7 551 000

7 468 086

9 437 231,95

CELKOVÝ SÚČET

20 376 020

20 695 786

19 964 636,44

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 12 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| A spolu | — | — | — | 47 | 44 | 44 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST spolu | — | — | — | 28 | 28 | 28 |
| Spolu | — | — | — | 75 | 72 | 72 |

Funkčná skupina a platová trieda

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

3

3

AD 12

—

—

—

11

11

11

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

15

12

12

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

5

5

5

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

A spolu

—

—

—

47

44

44

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

9

9

9

AST 6

—

—

—

4

4

4

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

9

9

9

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST spolu

—

—

—

28

28

28

Spolu

—

—

—

75

72

72

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 17 | 14 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 0 | 0 |
| Spolu | 28 | 25 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 2012 | 2011 |
| 9 | 9 |
| Spolu | 37 | 34 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2012

2011

FG IV

17

14

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

0

0

Spolu

28

25

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

2012

2011

9

9

Spolu

37

34

---

| 30.3.2012 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 95/65 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 95/65

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín na rozpočtový rok 2012

(2012/C 95/12)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 74 006 950 | 74 320 590 | 72 533 810,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 74 006 950 | 74 320 590 | 72 533 810,— |
| 2 |
| ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN |
| 2 0 | ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA AKTIVITÁCH ÚRADU | 1 857 050 | 1 699 800 | 1 742 600,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 857 050 | 1 699 800 | 1 742 600,— |
| 3 |
| PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB |
| 3 0 | PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI |
| 4 0 | PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | RÔZNE PRIPÍSANÉ PRÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 75 864 000 | 76 020 390 | 74 276 410,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

74 006 950

74 320 590

72 533 810,—

Hlava 1 – Súčet

74 006 950

74 320 590

72 533 810,—

2

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN

2 0

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA AKTIVITÁCH ÚRADU

1 857 050

1 699 800

1 742 600,—

Hlava 2 – Súčet

1 857 050

1 699 800

1 742 600,—

3

PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB

3 0

PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

4

PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI

4 0

PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

9 1

RÔZNE PRIPÍSANÉ PRÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

75 864 000

76 020 390

74 276 410,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2012 | Rozpočtové prostriedky 2011 | Plnenie 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 37 042 000 | 36 088 400 | 35 537 775,— |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 163 000 | 116 100 | 233 000,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 1 024 000 | 794 000 | 812 024,— |
| 1 5 | VÝMENA ÚRADNÍKOV A EXPERTOV | 935 000 | 809 000 | 792 934,— |
| 1 6 | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 155 000 | 110 300 | 168 835,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 40 000 | 62 600 | 25 584,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 39 359 000 | 37 980 400 | 37 570 152,— |
| 2 |
| BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 5 585 000 | 6 539 500 | 5 391 898,— |
| 2 1 | VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV | 3 237 000 | 4 150 100 | 4 582 134,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 314 000 | 1 520 400 | 422 197,— |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 336 000 | 726 000 | 289 062,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 600 000 | 555 000 | 588 499,— |
| 2 5 | VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA | 150 000 | 250 000 | 263 853,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 10 222 000 | 13 741 000 | 11 537 643,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY |
| 3 0 | VEDECKÉ HODNOTENIE REGULOVANÝCH VÝROBKOV | 7 611 000 | 6 678 930 | 6 854 082,— |
| 3 1 | HODNOTENIE RIZIKA A VEDECKÁ POMOC | 8 666 000 | 8 864 740 | 7 708 303,— |
| 3 2 | STRATÉGIA A KOORDINÁCIA VEDY | 3 343 910 | 3 153 435 | 2 127 199,— |
| 3 4 | KOMUNIKÁCIE | 1 000 000 | 1 063 025 | 1 049 651,— |
| 3 5 | HORIZONTÁLNE ČINNOSTI | 8 555 000 | 6 350 360 | 7 244 914,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 29 175 910 | 26 110 490 | 24 984 149,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 78 756 910 | 77 831 890 | 74 091 944,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2012

Rozpočtové prostriedky 2011

Plnenie 2010

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

37 042 000

36 088 400

35 537 775,—

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

163 000

116 100

233 000,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

1 024 000

794 000

812 024,—

1 5

VÝMENA ÚRADNÍKOV A EXPERTOV

935 000

809 000

792 934,—

1 6

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

155 000

110 300

168 835,—

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

40 000

62 600

25 584,—

Hlava 1 – Súčet

39 359 000

37 980 400

37 570 152,—

2

BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

5 585 000

6 539 500

5 391 898,—

2 1

VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV

3 237 000

4 150 100

4 582 134,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

314 000

1 520 400

422 197,—

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

336 000

726 000

289 062,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

600 000

555 000

588 499,—

2 5

VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA

150 000

250 000

263 853,—

Hlava 2 – Súčet

10 222 000

13 741 000

11 537 643,—

3

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

3 0

VEDECKÉ HODNOTENIE REGULOVANÝCH VÝROBKOV

7 611 000

6 678 930

6 854 082,—

3 1

HODNOTENIE RIZIKA A VEDECKÁ POMOC

8 666 000

8 864 740

7 708 303,—

3 2

STRATÉGIA A KOORDINÁCIA VEDY

3 343 910

3 153 435

2 127 199,—

3 4

KOMUNIKÁCIE

1 000 000

1 063 025

1 049 651,—

3 5

HORIZONTÁLNE ČINNOSTI

8 555 000

6 350 360

7 244 914,—

Hlava 3 – Súčet

29 175 910

26 110 490

24 984 149,—

CELKOVÝ SÚČET

78 756 910

77 831 890

74 091 944,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 1 | 14 | 1 | 14 | | 4 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 9 | 1 | 7 | | 7 |
| AD 9 | 1 | 33 | 1 | 31 | | 31 |
| AD 8 | | 44 | | 42 | | 43 |
| AD 7 | 1 | 58 | 1 | 58 | | 35 |
| AD 6 | 1 | 27 | 1 | 27 | 4 | 29 |
| AD 5 | | 21 | | 21 | 1 | 24 |
| Spolu AD | 5 | 220 | 5 | 214 | 5 | 195 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | |
| AST 7 | | 5 | | 5 | | 3 |
| AST 6 | | 5 | | 5 | | |
| AST 5 | | 22 | | 22 | | 8 |
| AST 4 | | 38 | | 38 | | 41 |
| AST 3 | | 24 | | 24 | | 22 |
| AST 2 | | 24 | | 24 | | 45 |
| AST 1 | | 11 | | 17 | | 26 |
| Spolu AST | | 130 | | 136 | | 145 |
| Spolu | 5 | 350 | 5 | 350 | 5 | 340 |
| Spolu | 355 | 355 | 345 |

Funkčná skupina a platová trieda

2012

2011

2010

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

AD 12

1

14

1

14

4

AD 11

11

11

11

AD 10

1

9

1

7

7

AD 9

1

33

1

31

31

AD 8

44

42

43

AD 7

1

58

1

58

35

AD 6

1

27

1

27

4

29

AD 5

21

21

1

24

Spolu AD

5

220

5

214

5

195

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

AST 7

5

5

3

AST 6

5

5

AST 5

22

22

8

AST 4

38

38

41

AST 3

24

24

22

AST 2

24

24

45

AST 1

11

17

26

Spolu AST

130

136

145

Spolu

5

350

5

350

5

340

Spolu

355

355

345

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 60 | 60 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 45 | 45 |
| FG I | 1 | 1 |
| Spolu FG | 110 | 110 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 29 | 29 |
| Spolu | 139 | 139 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2011

2012

FG IV

60

60

FG III

4

4

FG II

45

45

FG I

1

1

Spolu FG

110

110

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

29

29

Spolu

139

139

---

| 30.3.2012 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 95/71 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 95/71

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej námornej bezpečnostnej agentúry na rozpočtový rok 2012

(2012/C 95/13)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 2 |
| DOTÁCIA KOMISIE |
| 2 0 | DOTÁCIA KOMISIE | 54 613 050,00 | 56 982 159,00 | 56 142 719,00 | 56 142 719,00 | 53 771 084,00 | 49 994 298,00 |
| 2 1 | PREVÁDZKOVÉ PRÍJMY | 200 000,00 | 200 000,00 | 1 270 768,91 | 1 270 768,91 | 580 828,91 | 580 828,91 |
| | Hlava 2 – Súčet | 54 813 050,00 | 57 182 159,00 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 | 54 351 912,91 | 50 575 126,91 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 54 813 050,00 | 57 182 159,00 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 | 54 351 912,91 | 50 575 126,91 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

2

DOTÁCIA KOMISIE

2 0

DOTÁCIA KOMISIE

54 613 050,00

56 982 159,00

56 142 719,00

56 142 719,00

53 771 084,00

49 994 298,00

2 1

PREVÁDZKOVÉ PRÍJMY

200 000,00

200 000,00

1 270 768,91

1 270 768,91

580 828,91

580 828,91

Hlava 2 – Súčet

54 813 050,00

57 182 159,00

57 413 487,91

57 413 487,91

54 351 912,91

50 575 126,91

CELKOVÝ SÚČET

54 813 050,00

57 182 159,00

57 413 487,91

57 413 487,91

54 351 912,91

50 575 126,91

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2012 | Rozpočtové prostriedky 2011 | Plnenie 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 19 159 674,00 | 19 159 674,00 | 18 083 388,13 | 18 083 388,13 | 17 281 975,42 | 17 239 608,33 |
| 1 2 | RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV | 590 000,00 | 590 000,00 | 541 654,30 | 541 654,30 | 605 178,31 | 528 215,61 |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 120 000,00 | 120 000,00 | 167 220,63 | 167 220,63 | 87 500,00 | 76 863,74 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 400 000,00 | 400 000,00 | 425 000,00 | 425 000,00 | 298 471,44 | 244 017,27 |
| 1 6 | SOCIÁLNE OPATRENIA | 400 000,00 | 400 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 588 000,00 | 578 748,18 |
| 1 7 | ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 28 039,70 | 22 466,82 |
| | Hlava 1 – Súčet | 20 709 674,00 | 20 709 674,00 | 19 807 263,06 | 19 807 263,06 | 18 889 164,87 | 18 689 919,95 |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 3 297 000,00 | 3 297 000,00 | 3 139 534,26 | 3 139 534,26 | 2 274 475,04 | 2 017 679,44 |
| 2 1 | NÁKUP INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ | 487 699,00 | 487 699,00 | 446 260,00 | 446 260,00 | 608 245,49 | 468 115,74 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 88 000,00 | 88 000,00 | 93 442,00 | 93 442,00 | 88 864,63 | 45 508,25 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 206 000,00 | 206 000,00 | 171 576,00 | 171 576,00 | 206 185,65 | 142 833,68 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 245 000,00 | 245 000,00 | 228 300,00 | 228 300,00 | 179 960,06 | 142 403,98 |
| 2 5 | VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 118 067,20 | 97 002,25 |
| | Hlava 2 – Súčet | 4 443 699,00 | 4 443 699,00 | 4 199 112,26 | 4 199 112,26 | 3 475 798,07 | 2 913 543,34 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | SATELITNÝ AUTOMATICKÝ IDENTIFIKAČNÝ SYSTÉM (AIS) A NÁMORNÝ DOHĽAD | 500 000,00 | 250 000,00 | | | | |
| 3 1 | VÝVOJ DATABÁZ | 3 807 677,00 | 4 672 334,00 | 5 110 489,00 | 4 504 809,00 | 5 044 884,31 | 4 824 214,62 |
| 3 2 | INFORMOVANIE A PUBLIKOVANIE | 80 000,00 | 80 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 70 423,03 | 72 802,52 |
| 3 3 | SCHÔDZE SÚVISIACE S PREVÁDZKOVOU ČINNOSŤOU | 836 000,00 | 895 500,00 | 1 091 945,35 | 1 097 313,35 | 664 747,22 | 465 370,66 |
| 3 4 | NÁKLADY NA PREKLADY | 200 000,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 159 991,25 |
| 3 5 | ŠTÚDIE | 355 000,00 | 355 000,00 | 324 400,00 | 749 664,00 | 260 533,06 | 296 342,09 |
| 3 6 | VÝDAVKY NA MISIE SPOJENÉ S NÁMORNÝMI ZÁLEŽITOSŤAMI | 785 000,00 | 785 000,00 | 792 353,95 | 833 853,95 | 753 218,87 | 617 704,98 |
| 3 7 | ŠKOLENIA SPOJENÉ S NÁMORNÝMI ZÁLEŽITOSŤAMI | 816 000,00 | 846 000,00 | 846 000,00 | 877 213,00 | 662 973,20 | 592 621,19 |
| 3 8 | OPATRENIA PROTI ZNEČISTENIU | 20 520 000,00 | 21 033 000,00 | 23 253 060,63 | 23 253 060,63 | 20 329 965,62 | 14 534 489,07 |
| 3 9 | DÁTOVÉ STREDISKO PRE IDENTIFIKÁCIU A SLEDOVANIE LODÍ NA VEĽKÉ VZDIALENOSTI (LRIT) | 1 760 000,00 | 2 911 952,00 | 1 538 863,66 | 1 641 198,66 | 2 887 536,72 | 1 717 924,42 |
| | Hlava 3 – Súčet | 29 659 677,00 | 32 028 786,00 | 33 407 112,59 | 33 407 112,59 | 30 874 282,03 | 23 281 460,80 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 54 813 050,00 | 57 182 159,00 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 | 53 239 244,97 | 44 884 924,09 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2012

Rozpočtové prostriedky 2011

Plnenie 2010

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

19 159 674,00

19 159 674,00

18 083 388,13

18 083 388,13

17 281 975,42

17 239 608,33

1 2

RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV

590 000,00

590 000,00

541 654,30

541 654,30

605 178,31

528 215,61

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

120 000,00

120 000,00

167 220,63

167 220,63

87 500,00

76 863,74

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

400 000,00

400 000,00

425 000,00

425 000,00

298 471,44

244 017,27

1 6

SOCIÁLNE OPATRENIA

400 000,00

400 000,00

550 000,00

550 000,00

588 000,00

578 748,18

1 7

ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

28 039,70

22 466,82

Hlava 1 – Súčet

20 709 674,00

20 709 674,00

19 807 263,06

19 807 263,06

18 889 164,87

18 689 919,95

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

3 297 000,00

3 297 000,00

3 139 534,26

3 139 534,26

2 274 475,04

2 017 679,44

2 1

NÁKUP INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

487 699,00

487 699,00

446 260,00

446 260,00

608 245,49

468 115,74

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

88 000,00

88 000,00

93 442,00

93 442,00

88 864,63

45 508,25

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

206 000,00

206 000,00

171 576,00

171 576,00

206 185,65

142 833,68

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

245 000,00

245 000,00

228 300,00

228 300,00

179 960,06

142 403,98

2 5

VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA

120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

118 067,20

97 002,25

Hlava 2 – Súčet

4 443 699,00

4 443 699,00

4 199 112,26

4 199 112,26

3 475 798,07

2 913 543,34

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

SATELITNÝ AUTOMATICKÝ IDENTIFIKAČNÝ SYSTÉM (AIS) A NÁMORNÝ DOHĽAD

500 000,00

250 000,00

3 1

VÝVOJ DATABÁZ

3 807 677,00

4 672 334,00

5 110 489,00

4 504 809,00

5 044 884,31

4 824 214,62

3 2

INFORMOVANIE A PUBLIKOVANIE

80 000,00

80 000,00

150 000,00

150 000,00

70 423,03

72 802,52

3 3

SCHÔDZE SÚVISIACE S PREVÁDZKOVOU ČINNOSŤOU

836 000,00

895 500,00

1 091 945,35

1 097 313,35

664 747,22

465 370,66

3 4

NÁKLADY NA PREKLADY

200 000,00

200 000,00

300 000,00

300 000,00

200 000,00

159 991,25

3 5

ŠTÚDIE

355 000,00

355 000,00

324 400,00

749 664,00

260 533,06

296 342,09

3 6

VÝDAVKY NA MISIE SPOJENÉ S NÁMORNÝMI ZÁLEŽITOSŤAMI

785 000,00

785 000,00

792 353,95

833 853,95

753 218,87

617 704,98

3 7

ŠKOLENIA SPOJENÉ S NÁMORNÝMI ZÁLEŽITOSŤAMI

816 000,00

846 000,00

846 000,00

877 213,00

662 973,20

592 621,19

3 8

OPATRENIA PROTI ZNEČISTENIU

20 520 000,00

21 033 000,00

23 253 060,63

23 253 060,63

20 329 965,62

14 534 489,07

3 9

DÁTOVÉ STREDISKO PRE IDENTIFIKÁCIU A SLEDOVANIE LODÍ NA VEĽKÉ VZDIALENOSTI (LRIT)

1 760 000,00

2 911 952,00

1 538 863,66

1 641 198,66

2 887 536,72

1 717 924,42

Hlava 3 – Súčet

29 659 677,00

32 028 786,00

33 407 112,59

33 407 112,59

30 874 282,03

23 281 460,80

CELKOVÝ SÚČET

54 813 050,00

57 182 159,00

57 413 487,91

57 413 487,91

53 239 244,97

44 884 924,09

Plán pracovných miest

| Kategória a trieda | Pracovné miesta |
| --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 |
| Trvalé | Dočasné | Trvalé | Dočasné | Trvalé | Dočasné |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 9 | 1 | 9 | 2 | 8 |
| AD 11 | | 11 | — | 11 | 1 | 10 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 25 | | 22 | | 20 |
| AD 8 | 1 | 23 | | 22 | | 18 |
| AD 7 | | 24 | | 22 | | 23 |
| AD 6 | | 19 | | 19 | | 18 |
| AD 5 | | 9 | | 10 | | 10 |
| Trieda AD spolu | 4 | 142 | 3 | 137 | 5 | 129 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 8 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 11 | | 9 | | 8 |
| AST 4 | | 20 | | 17 | | 15 |
| AST 3 | | 19 | | 20 | | 17 |
| AST 2 | | 9 | | 11 | | 13 |
| AST 1 | | 2 | | 4 | | 6 |
| Trieda AST spolu | 0 | 67 | 1 | 67 | 1 | 65 |
| Celkový súčet | 4 | 209 | 4 | 204 | 6 | 194 |
| Počet pracovníkov spolu | 213 | 280 | 200 |

Kategória a trieda

Pracovné miesta

2012

2011

2010

Trvalé

Dočasné

Trvalé

Dočasné

Trvalé

Dočasné

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

9

1

9

2

8

AD 11

11

—

11

1

10

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

25

22

20

AD 8

1

23

22

18

AD 7

24

22

23

AD 6

19

19

18

AD 5

9

10

10

Trieda AD spolu

4

142

3

137

5

129

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

AST 6

3

3

3

AST 5

11

9

8

AST 4

20

17

15

AST 3

19

20

17

AST 2

9

11

13

AST 1

2

4

6

Trieda AST spolu

0

67

1

67

1

65

Celkový súčet

4

209

4

204

6

194

Počet pracovníkov spolu

213

280

200

---

| 30.3.2012 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 95/77 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 95/77

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva na rozpočtový rok 2012

(2012/C 95/14)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRÍJMY Z POPLATKOV |
| 1 0 | PRÍJMY Z POPLATKOV | 93 927 000 | 75 240 000 | 68 260 010,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 93 927 000 | 75 240 000 | 68 260 010,— |
| 2 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 34 862 000 | 34 399 000 | 34 197 000,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 34 862 000 | 34 399 000 | 34 197 000,— |
| 3 |
| PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN |
| 3 0 | PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN | 1 718 000 | 1 692 000 | 1 790 781,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 1 718 000 | 1 692 000 | 1 790 781,— |
| 4 |
| INÉ PRÍSPEVKY |
| 4 0 | INÉ PRÍSPEVKY | 2 089 000 | 1 233 000 | 515 118,— |
| | Hlava 4 – Súčet | 2 089 000 | 1 233 000 | 515 118,— |
| 5 |
| SPRÁVNA ČINNOSŤ |
| 5 0 | SPRÁVNA ČINNOSŤ | 930 000 | 1 392 000 | 740 127,— |
| | Hlava 5 – Súčet | 930 000 | 1 392 000 | 740 127,— |
| 6 |
| PRÍJMY ZA SLUŽBY VYKONANÉ ZA PLATBU |
| 6 0 | PRÍJMY ZA SLUŽBY VYKONANÉ ZA PLATBU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 6 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 7 |
| ÚPRAVA ROZPOČTU |
| 7 0 | ÚPRAVA ROZPOČTU | 18 974 670 | 24 742 671 | 0,— |
| | Hlava 7 – Súčet | 18 974 670 | 24 742 671 | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 152 500 670 | 138 698 671 | 105 503 036,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

1

PRÍJMY Z POPLATKOV

1 0

PRÍJMY Z POPLATKOV

93 927 000

75 240 000

68 260 010,—

Hlava 1 – Súčet

93 927 000

75 240 000

68 260 010,—

2

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

34 862 000

34 399 000

34 197 000,—

Hlava 2 – Súčet

34 862 000

34 399 000

34 197 000,—

3

PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN

3 0

PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN

1 718 000

1 692 000

1 790 781,—

Hlava 3 – Súčet

1 718 000

1 692 000

1 790 781,—

4

INÉ PRÍSPEVKY

4 0

INÉ PRÍSPEVKY

2 089 000

1 233 000

515 118,—

Hlava 4 – Súčet

2 089 000

1 233 000

515 118,—

5

SPRÁVNA ČINNOSŤ

5 0

SPRÁVNA ČINNOSŤ

930 000

1 392 000

740 127,—

Hlava 5 – Súčet

930 000

1 392 000

740 127,—

6

PRÍJMY ZA SLUŽBY VYKONANÉ ZA PLATBU

6 0

PRÍJMY ZA SLUŽBY VYKONANÉ ZA PLATBU

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 6 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

7

ÚPRAVA ROZPOČTU

7 0

ÚPRAVA ROZPOČTU

18 974 670

24 742 671

0,—

Hlava 7 – Súčet

18 974 670

24 742 671

0,—

CELKOVÝ SÚČET

152 500 670

138 698 671

105 503 036,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2012 | Rozpočtové prostriedky 2011 | Plnenie 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 63 303 000 | 57 171 000 | 51 813 750,— |
| 1 2 | VÝDAVKY SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV | 2 018 000 | 1 510 000 | 1 788 670,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE | 354 000 | 121 000 | 98 991,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 3 621 000 | 2 732 000 | 2 364 506,— |
| 1 7 | RECEPCIE A PODUJATIA | 129 000 | 162 000 | 137 641,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 69 425 000 | 61 696 000 | 56 203 558,— |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 8 327 000 | 8 090 000 | 7 585 241,— |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 3 430 000 | 4 030 000 | 4 436 351,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 205 000 | 111 000 | 169 905,— |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 1 215 000 | 1 108 000 | 919 125,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 772 000 | 873 000 | 807 996,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 13 949 000 | 14 212 000 | 13 918 618,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | CERTIFIKAČNÉ ČINNOSTI | 40 138 000 | 28 905 000 | 26 176 447,— |
| 3 1 | AKTIVITY S (TVORBA NORIEM) | 635 000 | 607 000 | 358 705,— |
| 3 2 | VÝVOJ DATABÁZY | 2 927 000 | 2 540 000 | 4 226 268,— |
| 3 3 | INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE | 440 000 | 520 000 | 364 993,— |
| 3 4 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 771 000 | 778 000 | 687 529,— |
| 3 5 | NÁKLADY NA PREKLADY A TLMOČENIE | 1 177 000 | 1 806 000 | 1 100 741,— |
| 3 6 | ČINNOSTI SPOJENÉ S TVORBOU PREDPISOV | 1 348 000 | 1 098 000 | 2 345 102,— |
| 3 7 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU | 6 905 000 | 5 491 000 | 5 065 734,— |
| 3 8 | TECHNICKÉ ŠKOLENIA | 450 000 | 445 000 | 266 540,— |
| 3 9 | ČINNOSŤ VÝKONNÉHO RIADITEĽSTVA | 1 297 000 | 393 000 | 931 918,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 56 088 000 | 42 583 000 | 41 523 977,— |
| 4 |
| ŠPECIÁLNE OPERAČNÉ PROGRAMY |
| 4 0 | TECHNICKÁ SPOLUPRÁCA S TRETÍMI KRAJINAMI | 2 089 000 | 1 233 000 | 159 440,— |
| 4 1 | VÝSKUMNÉ PROGRAMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 4 – Súčet | 2 089 000 | 1 233 000 | 159 440,— |
| 5 |
| OSTATNÉ VÝDAVKY |
| 5 0 | REZERVY | 10 949 670 | 18 974 671 | 0,— |
| | Hlava 5 – Súčet | 10 949 670 | 18 974 671 | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 152 500 670 | 138 698 671 | 111 805 593,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2012

Rozpočtové prostriedky 2011

Plnenie 2010

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

63 303 000

57 171 000

51 813 750,—

1 2

VÝDAVKY SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV

2 018 000

1 510 000

1 788 670,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE

354 000

121 000

98 991,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

3 621 000

2 732 000

2 364 506,—

1 7

RECEPCIE A PODUJATIA

129 000

162 000

137 641,—

Hlava 1 – Súčet

69 425 000

61 696 000

56 203 558,—

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

8 327 000

8 090 000

7 585 241,—

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

3 430 000

4 030 000

4 436 351,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

205 000

111 000

169 905,—

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

1 215 000

1 108 000

919 125,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

772 000

873 000

807 996,—

Hlava 2 – Súčet

13 949 000

14 212 000

13 918 618,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

CERTIFIKAČNÉ ČINNOSTI

40 138 000

28 905 000

26 176 447,—

3 1

AKTIVITY S (TVORBA NORIEM)

635 000

607 000

358 705,—

3 2

VÝVOJ DATABÁZY

2 927 000

2 540 000

4 226 268,—

3 3

INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE

440 000

520 000

364 993,—

3 4

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

771 000

778 000

687 529,—

3 5

NÁKLADY NA PREKLADY A TLMOČENIE

1 177 000

1 806 000

1 100 741,—

3 6

ČINNOSTI SPOJENÉ S TVORBOU PREDPISOV

1 348 000

1 098 000

2 345 102,—

3 7

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU

6 905 000

5 491 000

5 065 734,—

3 8

TECHNICKÉ ŠKOLENIA

450 000

445 000

266 540,—

3 9

ČINNOSŤ VÝKONNÉHO RIADITEĽSTVA

1 297 000

393 000

931 918,—

Hlava 3 – Súčet

56 088 000

42 583 000

41 523 977,—

4

ŠPECIÁLNE OPERAČNÉ PROGRAMY

4 0

TECHNICKÁ SPOLUPRÁCA S TRETÍMI KRAJINAMI

2 089 000

1 233 000

159 440,—

4 1

VÝSKUMNÉ PROGRAMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 4 – Súčet

2 089 000

1 233 000

159 440,—

5

OSTATNÉ VÝDAVKY

5 0

REZERVY

10 949 670

18 974 671

0,—

Hlava 5 – Súčet

10 949 670

18 974 671

0,—

CELKOVÝ SÚČET

152 500 670

138 698 671

111 805 593,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | 1 | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AD 14 | — | — | — | 11 | 8 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 19 | 14 | 12 |
| AD 12 | — | — | — | 35 | 30 | 26 |
| AD 11 | — | — | — | 53 | 51 | 50 |
| AD 10 | — | — | — | 72 | 64 | 55 |
| AD 9 | — | — | — | 102 | 84 | 75 |
| AD 8 | — | — | — | 91 | 94 | 104 |
| AD 7 | — | — | — | 65 | 58 | 58 |
| AD 6 | — | — | — | 45 | 38 | 55 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | 5 | 4 |
| Spolu AD | — | — | — | 498 | 448 | 447 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 5 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 15 | 11 | 7 |
| AST 5 | — | — | — | 31 | 27 | 24 |
| AST 4 | — | — | — | 32 | 31 | 30 |
| AST 3 | — | — | — | 27 | 28 | 30 |
| AST 2 | — | — | — | 18 | 17 | 18 |
| AST 1 | — | — | — | 5 | 7 | 11 |
| Spolu AST | — | — | — | 135 | 126 | 123 |
| Súčet | — | — | — | 633 | 574 | 570 |

Funkčná skupina a platová trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

1

—

AD 15

—

—

—

1

1

2

AD 14

—

—

—

11

8

6

AD 13

—

—

—

19

14

12

AD 12

—

—

—

35

30

26

AD 11

—

—

—

53

51

50

AD 10

—

—

—

72

64

55

AD 9

—

—

—

102

84

75

AD 8

—

—

—

91

94

104

AD 7

—

—

—

65

58

58

AD 6

—

—

—

45

38

55

AD 5

—

—

—

4

5

4

Spolu AD

—

—

—

498

448

447

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

6

5

3

AST 6

—

—

—

15

11

7

AST 5

—

—

—

31

27

24

AST 4

—

—

—

32

31

30

AST 3

—

—

—

27

28

30

AST 2

—

—

—

18

17

18

AST 1

—

—

—

5

7

11

Spolu AST

—

—

—

135

126

123

Súčet

—

—

—

633

574

570

---

| 30.3.2012 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 95/83 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 95/83

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií na rozpočtový rok 2012

(2012/C 95/15)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 8 335 802 | 7 931 858 | 7 928 200,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 8 335 802 | 7 931 858 | 7 928 200,— |
| 2 |
| PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN |
| 2 0 | PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN | 214 347 | 171 063 | 184 988,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 214 347 | 171 063 | 184 988,— |
| 3 |
| OSTATNÉ PRÍSPEVKY |
| 3 0 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| SPRÁVNA ČINNOSŤ |
| 4 0 | SPRÁVNA ČINNOSŤ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 8 550 149 | 8 102 921 | 8 113 188,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

8 335 802

7 931 858

7 928 200,—

Hlava 1 – Súčet

8 335 802

7 931 858

7 928 200,—

2

PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN

2 0

PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN

214 347

171 063

184 988,—

Hlava 2 – Súčet

214 347

171 063

184 988,—

3

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

3 0

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

4

SPRÁVNA ČINNOSŤ

4 0

SPRÁVNA ČINNOSŤ

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

8 550 149

8 102 921

8 113 188,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2012 | Rozpočtové prostriedky 2011 | Plnenie 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 4 988 647 | 4 378 302 | 4 228 252,— |
| 1 2 | VÝDAVKY NA NÁBOR NOVÝCH ZAMESTNANCOV | 251 335 | 174 303 | 126 396,— |
| 1 3 | SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ SLUŽBY A ODBORNÁ PRÍPRAVA | 153 000 | 109 475 | 138 879,— |
| 1 4 | DOČASNÁ VÝPOMOC | 139 062 | 358 864 | 566 976,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 5 532 044 | 5 020 944 | 5 060 503,— |
| 2 |
| BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | BUDOVY A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 249 000 | 171 675 | 181 104,— |
| 2 1 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 46 000 | 93 712 | 44 211,— |
| 2 2 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 76 000 | 112 926 | 112 631,— |
| 2 3 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT) | 180 000 | 298 589 | 299 850,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 551 000 | 676 902 | 637 796,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | ČINNOSTI SÚVISIACE SO ZASADNUTIAMI A SLUŽOBNÝMI CESTAMI | 688 000 | 709 583 | 706 206,— |
| 3 2 | HORIZONTÁLNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI | 239 256 | 284 167 | 304 581,— |
| 3 3 | ČINNOSTI ODDELENIA NA PODPORU SPOLUPRÁCE | p.m. | 511 579 | 268 394,— |
| 3 4 | ŠTRUKTÚRY VNÚTORNÉHO AUDITU | p.m. | p.m. | |
| 3 5 | ČINNOSTI TECHNICKÉHO ODDELENIA | p.m. | 899 745 | 1 001 422,— |
| 3 6 | HLAVNÉ PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI | 1 539 849 | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 2 467 105 | 2 405 074 | 2 280 603,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 8 550 149 | 8 102 920 | 7 978 902,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2012

Rozpočtové prostriedky 2011

Plnenie 2010

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

4 988 647

4 378 302

4 228 252,—

1 2

VÝDAVKY NA NÁBOR NOVÝCH ZAMESTNANCOV

251 335

174 303

126 396,—

1 3

SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ SLUŽBY A ODBORNÁ PRÍPRAVA

153 000

109 475

138 879,—

1 4

DOČASNÁ VÝPOMOC

139 062

358 864

566 976,—

Hlava 1 – Súčet

5 532 044

5 020 944

5 060 503,—

2

BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

BUDOVY A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

249 000

171 675

181 104,—

2 1

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

46 000

93 712

44 211,—

2 2

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

76 000

112 926

112 631,—

2 3

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT)

180 000

298 589

299 850,—

Hlava 2 – Súčet

551 000

676 902

637 796,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

ČINNOSTI SÚVISIACE SO ZASADNUTIAMI A SLUŽOBNÝMI CESTAMI

688 000

709 583

706 206,—

3 2

HORIZONTÁLNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

239 256

284 167

304 581,—

3 3

ČINNOSTI ODDELENIA NA PODPORU SPOLUPRÁCE

p.m.

511 579

268 394,—

3 4

ŠTRUKTÚRY VNÚTORNÉHO AUDITU

p.m.

p.m.

3 5

ČINNOSTI TECHNICKÉHO ODDELENIA

p.m.

899 745

1 001 422,—

3 6

HLAVNÉ PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

1 539 849

p.m.

0,—

Hlava 3 – Súčet

2 467 105

2 405 074

2 280 603,—

CELKOVÝ SÚČET

8 550 149

8 102 920

7 978 902,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| Schválené | Schválené |
| Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 6 | — | 8 |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 9 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Trieda AD spolu | — | 29 | — | 31 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 5 | — | 5 |
| AST 1 | — | 0 | — | 0 |
| Trieda AST spolu | — | 15 | — | 16 |
| Zamestnanci spolu: | — | 44 | — | 47 |

Funkčná skupina a platová trieda

2011

2012

Schválené

Schválené

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

6

—

8

AD 8

—

5

—

5

AD 7

—

9

—

9

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Trieda AD spolu

—

29

—

31

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

2

AST 5

—

6

—

6

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

AST 2

—

5

—

5

AST 1

—

0

—

0

Trieda AST spolu

—

15

—

16

Zamestnanci spolu:

—

44

—

47

---

| 30.3.2012 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 95/87 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 95/87

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej železničnej agentúry na rozpočtový rok 2012

(2012/C 95/16)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRÍJMY Z POPLATKOV |
| 1 0 | VLASTNÉ PRÍJMY | 5 000 | 5 000 | 5 000,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 5 000 | 5 000 | 5 000,— |
| 2 |
| DOTÁCIA OD KOMISIE |
| 2 0 | DOTÁCIA OD KOMISIE | 25 007 400 | 25 303 540 | 23 474 000,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 25 007 400 | 25 303 540 | 23 474 000,— |
| 3 |
| PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN |
| 3 0 | PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN | 786 600 | 680 125 | 658 240,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 786 600 | 680 125 | 658 240,— |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | — | — | 0,— |
| 9 9 | PNR OBNOVENÝ, ALE REZERVY | — | — | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | — | — | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 25 799 000 | 25 988 665 | 24 137 240,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

1

PRÍJMY Z POPLATKOV

1 0

VLASTNÉ PRÍJMY

5 000

5 000

5 000,—

Hlava 1 – Súčet

5 000

5 000

5 000,—

2

DOTÁCIA OD KOMISIE

2 0

DOTÁCIA OD KOMISIE

25 007 400

25 303 540

23 474 000,—

Hlava 2 – Súčet

25 007 400

25 303 540

23 474 000,—

3

PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN

3 0

PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN

786 600

680 125

658 240,—

Hlava 3 – Súčet

786 600

680 125

658 240,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

—

—

0,—

9 9

PNR OBNOVENÝ, ALE REZERVY

—

—

0,—

Hlava 9 – Súčet

—

—

0,—

CELKOVÝ SÚČET

25 799 000

25 988 665

24 137 240,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2012 | Rozpočtové prostriedky 2011 | Plnenie 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 15 365 000 | 14 970 000 | 13 809 288,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE | 120 000 | 120 000 | 120 000,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 295 000 | 295 000 | 289 891,— |
| 1 5 | VÝMENA ZAMESTNANCOV MEDZI ERA A VEREJNÝM SEKTOROM | 326 000 | 250 000 | 286 600,— |
| 1 7 | POHOSTENIE A REPREZENTÁCIA | 10 000 | 10 000 | 1 370,— |
| 1 9 | DÔCHODKY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 16 116 000 | 15 645 000 | 14 507 149,— |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 1 441 000 | 1 276 000 | 1 148 407,— |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 520 000 | 440 000 | 803 611,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 170 000 | 315 000 | 76 802,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 189 000 | 180 000 | 135 832,— |
| 2 4 | POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE | 195 000 | 205 000 | 173 979,— |
| 2 5 | ZASADNUTIA A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY | 85 000 | 84 000 | 63 483,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 2 600 000 | 2 500 000 | 2 402 114,— |
| 3 |
| VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI |
| 3 0 | PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI PRIAMO SÚVISIACE S NARIADENÍM (ES) Č. 881/2004 | 4 183 000 | 5 473 000 | 4 258 069,— |
| 3 1 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 2 900 000 | 2 370 665 | 2 802 255,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 7 083 000 | 7 843 665 | 7 060 324,— |
| 9 |
| BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY |
| 9 9 | PNR OBNOVENÝ, ALE REZERVY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 25 799 000 | 25 988 665 | 23 969 587,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2012

Rozpočtové prostriedky 2011

Plnenie 2010

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

15 365 000

14 970 000

13 809 288,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE

120 000

120 000

120 000,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

295 000

295 000

289 891,—

1 5

VÝMENA ZAMESTNANCOV MEDZI ERA A VEREJNÝM SEKTOROM

326 000

250 000

286 600,—

1 7

POHOSTENIE A REPREZENTÁCIA

10 000

10 000

1 370,—

1 9

DÔCHODKY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 1 – Súčet

16 116 000

15 645 000

14 507 149,—

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

1 441 000

1 276 000

1 148 407,—

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

520 000

440 000

803 611,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

170 000

315 000

76 802,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

189 000

180 000

135 832,—

2 4

POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE

195 000

205 000

173 979,—

2 5

ZASADNUTIA A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY

85 000

84 000

63 483,—

Hlava 2 – Súčet

2 600 000

2 500 000

2 402 114,—

3

VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI

3 0

PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI PRIAMO SÚVISIACE S NARIADENÍM (ES) Č. 881/2004

4 183 000

5 473 000

4 258 069,—

3 1

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 900 000

2 370 665

2 802 255,—

Hlava 3 – Súčet

7 083 000

7 843 665

7 060 324,—

9

BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY

9 9

PNR OBNOVENÝ, ALE REZERVY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

25 799 000

25 988 665

23 969 587,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 2 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 14 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 28 | 26 | 27 |
| AD 8 | — | — | — | 21 | 18 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 9 | 11 |
| AD 6 | — | — | — | 22 | 27 | 27 |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 4 | 2 |
| Medzisúčet AD | — | — | — | 99 | 101 | 101 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 6 | 7 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | 6 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 6 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | 9 | 10 | 10 |
| AST 1 | — | — | — | 8 | 9 | 7 |
| Medzisúčet AST | — | — | — | 40 | 43 | 43 |
| Spolu | — | — | — | 139 | 144 | 144 |

Funkčná skupina a platová trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2010

2011

2012

2010

2011

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

2

4

AD 10

—

—

—

11

14

12

AD 9

—

—

—

28

26

27

AD 8

—

—

—

21

18

17

AD 7

—

—

—

6

9

11

AD 6

—

—

—

22

27

27

AD 5

—

—

—

9

4

2

Medzisúčet AD

—

—

—

99

101

101

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

1

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

1

1

2

AST 5

—

—

—

6

7

5

AST 4

—

—

—

4

6

6

AST 3

—

—

—

8

6

8

AST 2

—

—

—

9

10

10

AST 1

—

—

—

8

9

7

Medzisúčet AST

—

—

—

40

43

43

Spolu

—

—

—

139

144

144

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 4 |
| FG III | 1 | 1 |
| FG II | 6 | 7 |
| FG I | 3 | 3 |
| Spolu FG | 14 | 15 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 7 | 6 |
| Spolu | 21 | 21 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2012

2011

FG IV

4

4

FG III

1

1

FG II

6

7

FG I

3

3

Spolu FG

14

15

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

7

6

Spolu

21

21

---

| 30.3.2012 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 95/93 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 95/93

---

Výkaz príjmov a výdavkov Eurojustu na rozpočtový rok 2012

(2012/C 95/17)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PRÍJMY |
| 9 0 | ROČNÝ PRÍJEM | 32 967 000 | 31 733 740 | 32 322 380,— |
| | Hlava 9 – Súčet | 32 967 000 | 31 733 740 | 32 322 380,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 32 967 000 | 31 733 740 | 32 322 380,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

9

PRÍJMY

9 0

ROČNÝ PRÍJEM

32 967 000

31 733 740

32 322 380,—

Hlava 9 – Súčet

32 967 000

31 733 740

32 322 380,—

CELKOVÝ SÚČET

32 967 000

31 733 740

32 322 380,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2012 | Rozpočtové prostriedky 2011 | Plnenie 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI PRE INŠTITÚCIU |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ | 16 691 447 | 15 970 089 | 14 219 538,— |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 130 000 | 90 000 | 75 440,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ | 130 719 | 136 388 | 116 666,— |
| 1 6 | SOCIÁLNE SLUŽBY | 82 000 | 81 500 | 94 902,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 7 000 | 13 500 | 3 250,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 17 041 166 | 16 291 477 | 14 509 796,— |
| 2 |
| INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV | 5 449 500 | 5 442 000 | 5 578 949,— |
| 2 1 | SPRACÚVANIE ÚDAJOV | 467 900 | 518 300 | 202 328,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 137 500 | 193 500 | 99 807,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 112 500 | 135 000 | 65 784,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ, POPLATKY ZA TELEKOMUNIKAČNÚ A POČÍTAČOVÚ INFRAŠTRUKTÚRU | 1 398 800 | 1 070 128 | 1 456 868,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 7 566 200 | 7 358 928 | 7 403 736,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY, STRETNUTIA A SEMINÁRE | 2 358 000 | 1 996 000 | 1 598 588,— |
| 3 1 | OPERATÍVNE A ODBORNÉ MISIE | 1 907 109 | 2 019 109 | 1 551 956,— |
| 3 2 | STYK S VEREJNOSŤOU A WEBOVÁ STRÁNKA | 436 000 | 496 000 | 567 547,— |
| 3 3 | VÝDAVKY SÚVISIACE S ÚDAJMI A DOKUMENTÁCIOU | 2 791 125 | 2 722 825 | 3 230 272,— |
| 3 4 | PREKLADATEĽSKÉ PRÁCE | 165 000 | 165 000 | 123 187,— |
| 3 5 | PROJEKTY A REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY EURÓPSKEJ SÚDNEJ SIETE (EJN) | 534 000 | 522 000 | 479 314,— |
| 3 6 | REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY SPOLOČNÉHO DOZORNÉHO ORGÁNU (JSB) | 58 400 | 52 400 | 46 097,— |
| 3 7 | ZASADNUTIA SPOLOČNÝCH VYŠETROVACÍCH TÍMOV A INÉ VÝDAVKY | 55 000 | 55 000 | 0,— |
| 3 8 | ZASADNUTIA VENOVANÉ VYŠETROVANIU GENOCÍDY A INÉ VÝDAVKY | 55 000 | 55 000 | 0,— |
| 3 9 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU, ZASADNUTIA A PROJEKTY EURÓPSKYCH PARTNEROV PROTI KORUPCII | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 8 359 634 | 8 083 334 | 7 596 961,— |
| 4 |
| SPOLOČNÉ PROJEKTY EUROJUST – KOMISIA |
| 4 0 | PROJEKT AGIS | — | — | 0,— |
| 4 1 | ÚČASŤ NA PROGRAMOCH V OBLASTI TRESTNEJ JUSTÍCIE | — | — | 2 159 160,— |
| | Hlava 4 – Súčet | — | — | 2 159 160,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 32 967 000 | 31 733 739 | 31 669 653,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2012

Rozpočtové prostriedky 2011

Plnenie 2010

1

VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI PRE INŠTITÚCIU

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ

16 691 447

15 970 089

14 219 538,—

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

130 000

90 000

75 440,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

130 719

136 388

116 666,—

1 6

SOCIÁLNE SLUŽBY

82 000

81 500

94 902,—

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

7 000

13 500

3 250,—

Hlava 1 – Súčet

17 041 166

16 291 477

14 509 796,—

2

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

2 0

PRENÁJOM BUDOV

5 449 500

5 442 000

5 578 949,—

2 1

SPRACÚVANIE ÚDAJOV

467 900

518 300

202 328,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

137 500

193 500

99 807,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

112 500

135 000

65 784,—

2 4

POŠTOVNÉ, POPLATKY ZA TELEKOMUNIKAČNÚ A POČÍTAČOVÚ INFRAŠTRUKTÚRU

1 398 800

1 070 128

1 456 868,—

Hlava 2 – Súčet

7 566 200

7 358 928

7 403 736,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY, STRETNUTIA A SEMINÁRE

2 358 000

1 996 000

1 598 588,—

3 1

OPERATÍVNE A ODBORNÉ MISIE

1 907 109

2 019 109

1 551 956,—

3 2

STYK S VEREJNOSŤOU A WEBOVÁ STRÁNKA

436 000

496 000

567 547,—

3 3

VÝDAVKY SÚVISIACE S ÚDAJMI A DOKUMENTÁCIOU

2 791 125

2 722 825

3 230 272,—

3 4

PREKLADATEĽSKÉ PRÁCE

165 000

165 000

123 187,—

3 5

PROJEKTY A REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY EURÓPSKEJ SÚDNEJ SIETE (EJN)

534 000

522 000

479 314,—

3 6

REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY SPOLOČNÉHO DOZORNÉHO ORGÁNU (JSB)

58 400

52 400

46 097,—

3 7

ZASADNUTIA SPOLOČNÝCH VYŠETROVACÍCH TÍMOV A INÉ VÝDAVKY

55 000

55 000

0,—

3 8

ZASADNUTIA VENOVANÉ VYŠETROVANIU GENOCÍDY A INÉ VÝDAVKY

55 000

55 000

0,—

3 9

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU, ZASADNUTIA A PROJEKTY EURÓPSKYCH PARTNEROV PROTI KORUPCII

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 – Súčet

8 359 634

8 083 334

7 596 961,—

4

SPOLOČNÉ PROJEKTY EUROJUST – KOMISIA

4 0

PROJEKT AGIS

—

—

0,—

4 1

ÚČASŤ NA PROGRAMOCH V OBLASTI TRESTNEJ JUSTÍCIE

—

—

2 159 160,—

Hlava 4 – Súčet

—

—

2 159 160,—

CELKOVÝ SÚČET

32 967 000

31 733 739

31 669 653,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Pozície |
| --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 |
| Odsúhlasené v rozpočte | Odsúhlasené v rozpočte | Odsúhlasené v rozpočte |
| Stáli | Dočasní | Stáli | Dočasní | Stáli | Dočasní |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 1 | — | 1 | — | 6 |
| AD 9 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 8 | — | 7 | — | 13 | — | 16 |
| AD 7 | — | 14 | — | 16 | — | 16 |
| AD 6 | — | 17 | — | 20 | — | 30 |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| Trieda AD spolu | — | 53 | — | 64 | — | 79 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | 30 | — | 26 | — | 32 |
| AST 3 | — | 55 | — | 53 | — | 56 |
| AST 2 | — | 21 | — | 28 | — | 38 |
| AST 1 | — | 23 | — | 13 | — | 5 |
| Trieda AST spolu | — | 132 | — | 122 | — | 134 |
| Spolu | — | 185 | — | 186 | — | 213 |
| Zamestnanci spolu | 185 | 186 | 213 |

Funkčná skupina a platová trieda

Pozície

2010

2011

2012

Odsúhlasené v rozpočte

Odsúhlasené v rozpočte

Odsúhlasené v rozpočte

Stáli

Dočasní

Stáli

Dočasní

Stáli

Dočasní

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

1

—

1

—

1

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

1

—

1

—

6

AD 9

—

6

—

6

—

3

AD 8

—

7

—

13

—

16

AD 7

—

14

—

16

—

16

AD 6

—

17

—

20

—

30

AD 5

—

5

—

5

—

5

Trieda AD spolu

—

53

—

64

—

79

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

2

—

1

—

2

AST 4

—

30

—

26

—

32

AST 3

—

55

—

53

—

56

AST 2

—

21

—

28

—

38

AST 1

—

23

—

13

—

5

Trieda AST spolu

—

132

—

122

—

134

Spolu

—

185

—

186

—

213

Zamestnanci spolu

185

186

213

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 13 | 20 | 11 |
| FG III | 18 | 17 | 13 |
| FG II | 1 | 3 | 11 |
| FG I | 10 | 10 | 1 |
| Spolu FG | 42 | 50 | 36 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 30 | 30 | 30 |
| Spolu | 72 | 80 | 66 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2010

2011

2012

FG IV

13

20

11

FG III

18

17

13

FG II

1

3

11

FG I

10

10

1

Spolu FG

42

50

36

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

30

30

30

Spolu

72

80

66

---

| 30.3.2012 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 95/99 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 95/99

---

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru na rozpočtový rok 2012

(2012/C 95/18)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 49 654 976 | 49 953 237 | 48 974 497,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 49 654 976 | 49 953 237 | 48 974 497,— |
| 2 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 2 0 | VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | VÝNOSY Z PRENÁJMU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | PRÍJMY A KOMPENZÁCIA ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 | ÚHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV | p.m. | p.m. | 38 599,— |
| 2 4 | DARY A ODKAZY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH POLOŽIEK; KURZOVÉ ZISKY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | p.m. | p.m. | 38 599,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 49 654 976 | 49 953 237 | 49 013 096,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

49 654 976

49 953 237

48 974 497,—

Hlava 1 – Súčet

49 654 976

49 953 237

48 974 497,—

2

RÔZNE PRÍJMY

2 0

VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

0,—

2 1

VÝNOSY Z PRENÁJMU

p.m.

p.m.

0,—

2 2

PRÍJMY A KOMPENZÁCIA ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU

p.m.

p.m.

0,—

2 3

ÚHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV

p.m.

p.m.

38 599,—

2 4

DARY A ODKAZY

p.m.

p.m.

0,—

2 5

PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH POLOŽIEK; KURZOVÉ ZISKY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 – Súčet

p.m.

p.m.

38 599,—

CELKOVÝ SÚČET

49 654 976

49 953 237

49 013 096,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2012 | Rozpočtové prostriedky 2011 | Plnenie 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 28 159 000 | 27 784 600 | 25 989 767,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE | 700 000 | 700 000 | 685 000,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 446 000 | 369 000 | 583 677,— |
| 1 5 | VÝMENA ÚRADNÍKOV A EXPERTOV | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 630 000 | 684 337 | 540 000,— |
| 1 7 | NÁKLADY NA RECEPCIE A REPREZENTÁCIU | 5 000 | — | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 29 940 000 | 29 537 937 | 27 798 444,— |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE |
| 2 0 | NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 5 199 000 | 5 896 500 | 6 693 182,— |
| 2 1 | SPRACOVANIE DÁT | 4 087 000 | 4 323 000 | 3 674 268,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 281 500 | 267 800 | 311 685,— |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 244 000 | 215 000 | 246 337,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 885 000 | 875 000 | 808 040,— |
| 2 5 | NÁKLADY NA PORADY A POZVÁNKY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | ADMINISTRATÍVNE NÁKLADY SPOJENÉ S OPERATÍVNYMI ČINNOSŤAMI | 9 018 476 | 8 838 000 | 9 352 449,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 19 714 976 | 20 415 300 | 21 085 961,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 49 654 976 | 49 953 237 | 48 884 405,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2012

Rozpočtové prostriedky 2011

Plnenie 2010

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

28 159 000

27 784 600

25 989 767,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE

700 000

700 000

685 000,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

446 000

369 000

583 677,—

1 5

VÝMENA ÚRADNÍKOV A EXPERTOV

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

630 000

684 337

540 000,—

1 7

NÁKLADY NA RECEPCIE A REPREZENTÁCIU

5 000

—

0,—

Hlava 1 – Súčet

29 940 000

29 537 937

27 798 444,—

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE

2 0

NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

5 199 000

5 896 500

6 693 182,—

2 1

SPRACOVANIE DÁT

4 087 000

4 323 000

3 674 268,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

281 500

267 800

311 685,—

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

244 000

215 000

246 337,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

885 000

875 000

808 040,—

2 5

NÁKLADY NA PORADY A POZVÁNKY

p.m.

p.m.

0,—

2 6

ADMINISTRATÍVNE NÁKLADY SPOJENÉ S OPERATÍVNYMI ČINNOSŤAMI

9 018 476

8 838 000

9 352 449,—

Hlava 2 – Súčet

19 714 976

20 415 300

21 085 961,—

CELKOVÝ SÚČET

49 654 976

49 953 237

48 884 405,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 8 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 3 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 14 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 10 | 20 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 15 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 6 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 6 | 3 |
| Medzisúčet AD | — | — | — | 76 | 73 | 71 |
| AST 11 | — | — | — | | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 1 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 1 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 11 | 16 | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 7 | 4 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST | — | — | — | 27 | 29 | 31 |
| Súčet | — | — | — | 103 | 102 | 102 |

Funkčná skupina a platová trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

3

3

AD 12

—

—

—

6

8

5

AD 11

—

—

—

4

3

5

AD 10

—

—

—

11

14

11

AD 9

—

—

—

16

10

20

AD 8

—

—

—

17

17

15

AD 7

—

—

—

5

5

3

AD 6

—

—

—

5

6

5

AD 5

—

—

—

8

6

3

Medzisúčet AD

—

—

—

76

73

71

AST 11

—

—

—

1

1

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

2

1

AST 7

—

—

—

2

1

3

AST 6

—

—

—

2

1

3

AST 5

—

—

—

3

4

4

AST 4

—

—

—

11

16

14

AST 3

—

—

—

7

4

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Medzisúčet AST

—

—

—

27

29

31

Súčet

—

—

—

103

102

102

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 78 | 78 |
| FG III + FG II + FG I | 252 | 249 |
| Spolu FG | 330 | 327 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 0 | — |
| Spolu | 330 | 327 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2012

2011

FG IV

78

78

FG III + FG II + FG I

252

249

Spolu FG

330

327

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

0

—

Spolu

330

327

---

| 30.3.2012 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 95/105 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 95/105

---

Výkaz príjmov a výdavkov pre Výkonný orgán pre konkurencieschopnosť a inovácie na rozpočtový rok 2012

(2012/C 95/19)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTÁCIA KOMISIE |
| 2 0 | DOTÁCIA KOMISIE | 16 377 500 | 15 567 400 | 15 963 000,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 16 377 500 | 15 567 400 | 15 963 000,— |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 16 377 500 | 15 567 400 | 15 963 000,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

2

DOTÁCIA KOMISIE

2 0

DOTÁCIA KOMISIE

16 377 500

15 567 400

15 963 000,—

Hlava 2 – Súčet

16 377 500

15 567 400

15 963 000,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

16 377 500

15 567 400

15 963 000,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2012 | Rozpočtové prostriedky 2011 | Plnenie 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | MZDY | 9 919 500 | 9 250 900 | 8 488 515,— |
| 1 2 | RÔZNE VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM A PRELOŽENÍM ZAMESTNANCOV | 161 000 | 144 802 | 145 082,— |
| 1 3 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY | 250 000 | 245 000 | 240 000,— |
| 1 4 | SOCIÁLNE VECI, INFRAŠTRUKTÚRA, ĎALŠIE VZDELÁVANIE | 334 800 | 308 191 | 238 821,— |
| 1 7 | RECEPCIE A PODUJATIA | 6 000 | 9 900 | 135,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 10 671 300 | 9 958 793 | 9 112 553,— |
| 2 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | KANCELÁRIE | 2 405 800 | 2 254 662 | 3 363 455,— |
| 2 1 | NÁKUP INFORMATICKÉHO MATERIÁLU | 814 300 | 863 400 | 615 189,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE VÝDAVKY | 22 000 | 133 800 | 444 658,— |
| 2 3 | VÝDAVKY NA BEŽNÚ ADMINISTRATÍVNU PREVÁDZKU | 99 800 | 104 470 | 49 976,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKÁCIE A POŠTOVNÉ | 30 100 | 24 190 | 21 000,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 3 372 000 | 3 380 522 | 4 494 278,— |
| 3 |
| TECHNICKÉ VÝDAVKY A VÝDAVKY NA ADMINISTRATÍVNU POMOC |
| 3 1 | SCHÔDZE EXPERTOV | 1 358 000 | 1 170 000 | 1 140 969,— |
| 3 2 | INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE | 67 050 | 51 085 | 50 543,— |
| 3 3 | INÉ TECHNICKÉ VÝDAVKY A VÝDAVKY NA ADMINISTRATÍVNU POMOC | 905 690 | 1 007 000 | 685 977,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 2 330 740 | 2 228 085 | 1 877 489,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 16 374 040 | 15 567 400 | 15 484 320,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2012

Rozpočtové prostriedky 2011

Plnenie 2010

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

MZDY

9 919 500

9 250 900

8 488 515,—

1 2

RÔZNE VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM A PRELOŽENÍM ZAMESTNANCOV

161 000

144 802

145 082,—

1 3

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY

250 000

245 000

240 000,—

1 4

SOCIÁLNE VECI, INFRAŠTRUKTÚRA, ĎALŠIE VZDELÁVANIE

334 800

308 191

238 821,—

1 7

RECEPCIE A PODUJATIA

6 000

9 900

135,—

Hlava 1 – Súčet

10 671 300

9 958 793

9 112 553,—

2

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

KANCELÁRIE

2 405 800

2 254 662

3 363 455,—

2 1

NÁKUP INFORMATICKÉHO MATERIÁLU

814 300

863 400

615 189,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE VÝDAVKY

22 000

133 800

444 658,—

2 3

VÝDAVKY NA BEŽNÚ ADMINISTRATÍVNU PREVÁDZKU

99 800

104 470

49 976,—

2 4

TELEKOMUNIKÁCIE A POŠTOVNÉ

30 100

24 190

21 000,—

Hlava 2 – Súčet

3 372 000

3 380 522

4 494 278,—

3

TECHNICKÉ VÝDAVKY A VÝDAVKY NA ADMINISTRATÍVNU POMOC

3 1

SCHÔDZE EXPERTOV

1 358 000

1 170 000

1 140 969,—

3 2

INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE

67 050

51 085

50 543,—

3 3

INÉ TECHNICKÉ VÝDAVKY A VÝDAVKY NA ADMINISTRATÍVNU POMOC

905 690

1 007 000

685 977,—

Hlava 3 – Súčet

2 330 740

2 228 085

1 877 489,—

CELKOVÝ SÚČET

16 374 040

15 567 400

15 484 320,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | 7 | 7 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 7 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD spolu | — | — | — | 33 | 33 | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST spolu | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Spolu | — | — | — | 37 | 37 | 37 |

Funkčná skupina a platová trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

5

5

5

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

9

7

7

AD 7

—

—

—

5

7

7

AD 6

—

—

—

4

4

4

AD 5

—

—

—

3

3

3

AD spolu

—

—

—

33

33

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST spolu

—

—

—

4

4

4

Spolu

—

—

—

37

37

37

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 57 | 56 |
| FG III | 49 | 48 |
| FG II | 14 | 16 |
| FG I | 1 | 1 |
| Spolu FG | 121 | 119 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | — | — |
| Spolu | 121 | 119 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2012

2011

FG IV

57

56

FG III

49

48

FG II

14

16

FG I

1

1

Spolu FG

121

119

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

—

—

Spolu

121

119

---

| 30.3.2012 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 95/111 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 95/111

---

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre zdravie a spotrebiteľov na rozpočtový rok 2012

(2012/C 95/20)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 7 070 000 | 6 900 000 | 6 640 867,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 7 070 000 | 6 900 000 | 6 640 867,— |
| 2 |
| ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN |
| 2 0 | ÚČASŤ KRAJÍN EZVO VO VÝKONNEJ AGENTÚRE | 153 400 | 138 040 | 133 633,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 153 400 | 138 040 | 133 633,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 7 223 400 | 7 038 040 | 6 774 500,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

7 070 000

6 900 000

6 640 867,—

Hlava 1 – Súčet

7 070 000

6 900 000

6 640 867,—

2

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN

2 0

ÚČASŤ KRAJÍN EZVO VO VÝKONNEJ AGENTÚRE

153 400

138 040

133 633,—

Hlava 2 – Súčet

153 400

138 040

133 633,—

CELKOVÝ SÚČET

7 223 400

7 038 040

6 774 500,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2012 | Rozpočtové prostriedky 2011 | Plnenie 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV SÚVISIACE S PREVÁDZKOU AGENTÚRY |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 3 650 000 | 3 496 000 | 3 134 971,— |
| 1 2 | VÝDAVKY NA PRIJÍMANIE ZAMESTNANCOV DO SLUŽOBNÉHO POMERU A VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZMENOU A SLUŽBA MZDOVÉHO ÚČTOVNÍCTVA | 67 000 | 65 000 | 63 500,— |
| 1 3 | SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA A ODBORNÁ PRÍPRAVA | 189 000 | 167 000 | 140 000,— |
| 1 4 | OSTATNÉ SLUŽBY | 329 000 | 307 000 | 292 303,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 4 235 000 | 4 035 000 | 3 630 774,— |
| 2 |
| NÁKLADY NA CENTRÁLNU PODPORU |
| 2 0 | BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY | 640 000 | 618 400 | 590 991,— |
| 2 1 | TELEKOMUNIKÁCIE A POČÍTAČE | 322 000 | 315 000 | 289 933,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 10 000 | 10 000 | 8 270,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 24 300 | 24 000 | 18 648,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ | 12 000 | 12 000 | 6 188,— |
| 2 5 | DOPLNKOVÉ SLUŽBY | 180 000 | 221 600 | 151 609,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 188 300 | 1 201 000 | 1 065 639,— |
| 3 |
| VÝDAVKY SÚVISIACE S PREVÁDZKOU AGENTÚRY |
| 3 1 | ZASADNUTIA A SLUŽOBNÉ CESTY | 612 100 | 542 000 | 597 393,— |
| 3 2 | SPRACOVANIE PREVÁDZKOVÝCH ÚDAJOV | 495 000 | 546 000 | 502 472,— |
| 3 3 | INFORMÁCIE, PUBLIKÁCIE A INÉ SLUŽBY | 693 000 | 714 040 | 853 657,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 1 800 100 | 1 802 040 | 1 953 522,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 7 223 400 | 7 038 040 | 6 649 935,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2012

Rozpočtové prostriedky 2011

Plnenie 2010

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV SÚVISIACE S PREVÁDZKOU AGENTÚRY

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

3 650 000

3 496 000

3 134 971,—

1 2

VÝDAVKY NA PRIJÍMANIE ZAMESTNANCOV DO SLUŽOBNÉHO POMERU A VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZMENOU A SLUŽBA MZDOVÉHO ÚČTOVNÍCTVA

67 000

65 000

63 500,—

1 3

SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA A ODBORNÁ PRÍPRAVA

189 000

167 000

140 000,—

1 4

OSTATNÉ SLUŽBY

329 000

307 000

292 303,—

Hlava 1 – Súčet

4 235 000

4 035 000

3 630 774,—

2

NÁKLADY NA CENTRÁLNU PODPORU

2 0

BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY

640 000

618 400

590 991,—

2 1

TELEKOMUNIKÁCIE A POČÍTAČE

322 000

315 000

289 933,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

10 000

10 000

8 270,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

24 300

24 000

18 648,—

2 4

POŠTOVNÉ

12 000

12 000

6 188,—

2 5

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

180 000

221 600

151 609,—

Hlava 2 – Súčet

1 188 300

1 201 000

1 065 639,—

3

VÝDAVKY SÚVISIACE S PREVÁDZKOU AGENTÚRY

3 1

ZASADNUTIA A SLUŽOBNÉ CESTY

612 100

542 000

597 393,—

3 2

SPRACOVANIE PREVÁDZKOVÝCH ÚDAJOV

495 000

546 000

502 472,—

3 3

INFORMÁCIE, PUBLIKÁCIE A INÉ SLUŽBY

693 000

714 040

853 657,—

Hlava 3 – Súčet

1 800 100

1 802 040

1 953 522,—

CELKOVÝ SÚČET

7 223 400

7 038 040

6 649 935,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| Medzisúčet A | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| Súčet | — | — | — | 12 | 12 | 12 |

Funkčná skupina a platová trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2010

2011

2012

2010

2011

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

2

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

1

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

1

1

1

AD 6

—

—

—

—

1

1

AD 5

—

—

—

3

2

2

Medzisúčet A

—

—

—

9

9

9

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

1

1

AST 6

—

—

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

2

1

1

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Medzisúčet AST

—

—

—

3

3

3

Súčet

—

—

—

12

12

12

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 21 |
| FG III | 10 | 9 |
| FG II | 8 | 8 |
| FG I | — | — |
| Spolu FG | 38 | 38 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | — | — |
| Spolu | 38 | 38 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2011

2012

FG IV

20

21

FG III

10

9

FG II

8

8

FG I

—

—

Spolu FG

38

38

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

—

—

Spolu

38

38

---

| 30.3.2012 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 95/117 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 95/117

---

Výkaz príjmov a výdavkov pre Európsky úrad pre dohľad nad GNSS (GSA) na rozpočtový rok 2012

(2012/C 95/21)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PLATBY OD INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV |
| 2 0 | PLATBY OD INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV | 10 749 472 | 8 200 000 | 15 942 293,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 10 749 472 | 8 200 000 | 15 942 293,— |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | p.m. | 107 827,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | 107 827,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 10 749 472 | 8 200 000 | 16 050 120,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

2

PLATBY OD INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV

2 0

PLATBY OD INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV

10 749 472

8 200 000

15 942 293,—

Hlava 2 – Súčet

10 749 472

8 200 000

15 942 293,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

107 827,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

107 827,—

CELKOVÝ SÚČET

10 749 472

8 200 000

16 050 120,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2012 | Rozpočtové prostriedky 2011 | Plnenie 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV | 5 175 614 | 5 175 614 | 3 510 000 | 3 510 000 | 3 342 500,— | 3 158 634,— |
| 1 2 | NÁKLADY NA NÁBOR ZAMESTNANCOV | 70 000 | 70 000 | 50 000 | 50 000 | 40 486,— | 33 594,— |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 400 000 | 400 000 | 280 000 | 280 000 | 270 000,— | 223 737,— |
| 1 4 | VÝDAVKY NA ODBORNÉ VZDELÁVANIE | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 79 388,— | 56 787,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 3 158,— | 1 424,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 5 715 614 | 5 715 614 | 3 915 000 | 3 915 000 | 3 735 532,— | 3 474 176,— |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 700 000 | 700 000 | 590 000 | 590 000 | 582 500,— | 557 647,— |
| 2 1 | NÁKLADY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV | 1 400 000 | 1 400 000 | 640 000 | 640 000 | 528 533,— | 450 243,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 270 000 | 270 000 | 10 000 | 10 000 | 9 565,— | 4 850,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 415 000 | 415 000 | 272 432 | 272 432 | 280 000,— | 139 695,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ NÁKLADY | 70 000 | 70 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000,— | 20 000,— |
| 2 5 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 80 000 | 80 000 | 82 568 | 82 568 | 164 371,— | 76 602,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 2 935 000 | 2 935 000 | 1 615 000 | 1 615 000 | 1 584 969,— | 1 249 037,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | VÝDAVKY NA ŠTÚDIE | 728 858 | 728 858 | 2 113 496 | 3 675 495 | 2 340 198,— | 1 887 866,— |
| 3 2 | NÁKLADY NA PUBLIKÁCIE A PREKLADY | — | — | 1 504 | 1 504 | 26 626,— | 25 318,— |
| 3 3 | SAB | 1 370 000 | 1 370 000 | 555 000 | 255 000 | 0,— | 0,— |
| 3 9 | PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI – 1. SKUPINA | p.m. | p.m. | 69 195 324 | 46 457 019 | 59 401 422,— | 38 384 303,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 2 098 858 | 2 098 858 | 71 865 324 | 50 389 018 | 61 768 246,— | 40 297 487,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 10 749 472 | 10 749 472 | 77 395 324 | 55 919 018 | 67 088 747,— | 45 020 700,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2012

Rozpočtové prostriedky 2011

Plnenie 2010

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

5 175 614

5 175 614

3 510 000

3 510 000

3 342 500,—

3 158 634,—

1 2

NÁKLADY NA NÁBOR ZAMESTNANCOV

70 000

70 000

50 000

50 000

40 486,—

33 594,—

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

400 000

400 000

280 000

280 000

270 000,—

223 737,—

1 4

VÝDAVKY NA ODBORNÉ VZDELÁVANIE

65 000

65 000

65 000

65 000

79 388,—

56 787,—

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

5 000

5 000

10 000

10 000

3 158,—

1 424,—

Hlava 1 – Súčet

5 715 614

5 715 614

3 915 000

3 915 000

3 735 532,—

3 474 176,—

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

700 000

700 000

590 000

590 000

582 500,—

557 647,—

2 1

NÁKLADY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV

1 400 000

1 400 000

640 000

640 000

528 533,—

450 243,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

270 000

270 000

10 000

10 000

9 565,—

4 850,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

415 000

415 000

272 432

272 432

280 000,—

139 695,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ NÁKLADY

70 000

70 000

20 000

20 000

20 000,—

20 000,—

2 5

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

80 000

80 000

82 568

82 568

164 371,—

76 602,—

Hlava 2 – Súčet

2 935 000

2 935 000

1 615 000

1 615 000

1 584 969,—

1 249 037,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

VÝDAVKY NA ŠTÚDIE

728 858

728 858

2 113 496

3 675 495

2 340 198,—

1 887 866,—

3 2

NÁKLADY NA PUBLIKÁCIE A PREKLADY

—

—

1 504

1 504

26 626,—

25 318,—

3 3

SAB

1 370 000

1 370 000

555 000

255 000

0,—

0,—

3 9

PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI – 1. SKUPINA

p.m.

p.m.

69 195 324

46 457 019

59 401 422,—

38 384 303,—

Hlava 3 – Súčet

2 098 858

2 098 858

71 865 324

50 389 018

61 768 246,—

40 297 487,—

CELKOVÝ SÚČET

10 749 472

10 749 472

77 395 324

55 919 018

67 088 747,—

45 020 700,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- |
| 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 3 | 2 |
| AD 10 | 3 | 3 |
| AD 9 | 4 | 3 |
| AD 8 | 6 | 6 |
| AD 7 | 17 | 7 |
| AD 6 | 4 | 2 |
| AD 5 | 1 | 1 |
| AD spolu | 39 | 25 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 2 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 2 | 1 |
| AST 2 | — | — |
| AST 1 | — | — |
| AST spolu | 5 | 4 |
| Celkový súčet | 44 | 29 |

Funkčná skupina a platová trieda

Dočasné pracovné miesta

2012

2011

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

3

2

AD 10

3

3

AD 9

4

3

AD 8

6

6

AD 7

17

7

AD 6

4

2

AD 5

1

1

AD spolu

39

25

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

2

1

AST 2

—

—

AST 1

—

—

AST spolu

5

4

Celkový súčet

44

29

---

| 30.3.2012 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 95/121 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 95/121

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej policajnej akadémie (CEPOL) na rozpočtový rok 2012

(2012/C 95/22)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 8 450 640 | 8 341 000 | 6 250 559,27 |
| | Hlava 1 – Súčet | 8 450 640 | 8 341 000 | 6 250 559,27 |
| 2 |
| PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN |
| 2 0 | PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI EURÓPSKEJ POLICAJNEJ AKADÉMIE |
| 5 0 | PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| OSTATNÉ PRÍJMY |
| 9 0 | OSTATNÉ PRÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 8 450 640 | 8 341 000 | 6 250 559,27 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

8 450 640

8 341 000

6 250 559,27

Hlava 1 – Súčet

8 450 640

8 341 000

6 250 559,27

2

PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN

2 0

PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

5

PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI EURÓPSKEJ POLICAJNEJ AKADÉMIE

5 0

PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

9

OSTATNÉ PRÍJMY

9 0

OSTATNÉ PRÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

8 450 640

8 341 000

6 250 559,27

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2012 | Rozpočtové prostriedky 2011 | Plnenie 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 3 418 000 | 3 432 000 | 2 597 834,78 |
| 1 2 | VÝDAVKY NA NÁBOR NOVÝCH ZAMESTNANCOV | — | — | 0,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 29 000 | 40 000 | 47 994,62 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 6 000 | 13 000 | 0,— |
| 1 5 | DOČASNÁ VÝPOMOC | — | — | 0,— |
| 1 6 | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 3 000 | 5 000 | 3 073,30 |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 1 000 | 10 000 | 1 559,80 |
| 1 8 | ŠTRUKTÚRY VNÚTORNÉHO AUDITU | — | — | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 3 457 000 | 3 500 000 | 2 650 462,50 |
| 2 |
| RÔZNE VÝDAVKY NA BUDOVY A VYBAVENIE |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 176 000 | 125 000 | 115 888,88 |
| 2 1 | VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 251 640 | 231 000 | 231 576,97 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 10 000 | 17 000 | 8 823,36 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 50 000 | 45 000 | 38 283,39 |
| 2 4 | POŠTOVÉ POPLATKY | 12 000 | 9 000 | 11 820,28 |
| | Hlava 2 – Súčet | 499 640 | 427 000 | 406 392,88 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | ORGÁNY | 169 000 | 352 000 | 244 427,31 |
| 3 1 | KURZY A SEMINÁRE | 2 771 000 | 3 077 000 | 2 014 099,75 |
| 3 2 | NÁKLADY SÚVISIACE S INOU ČINNOSŤOU | 1 271 000 | 627 000 | 674 244,14 |
| 3 3 | HODNOTENIE | 40 000 | 65 000 | 65 000,— |
| 3 5 | SLUŽOBNÉ CESTY | 140 000 | 120 000 | 100 790,52 |
| 3 6 | REPREZENTÁCIA | — | — | 0,— |
| 3 7 | INÉ PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI | 103 000 | 173 000 | 95 142,23 |
| 3 8 | PROJEKTOVÉ ČINNOSTI | — | — | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 4 494 000 | 4 414 000 | 3 193 703,95 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 8 450 640 | 8 341 000 | 6 250 559,33 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2012

Rozpočtové prostriedky 2011

Plnenie 2010

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

3 418 000

3 432 000

2 597 834,78

1 2

VÝDAVKY NA NÁBOR NOVÝCH ZAMESTNANCOV

—

—

0,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

29 000

40 000

47 994,62

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

6 000

13 000

0,—

1 5

DOČASNÁ VÝPOMOC

—

—

0,—

1 6

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

3 000

5 000

3 073,30

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

1 000

10 000

1 559,80

1 8

ŠTRUKTÚRY VNÚTORNÉHO AUDITU

—

—

0,—

Hlava 1 – Súčet

3 457 000

3 500 000

2 650 462,50

2

RÔZNE VÝDAVKY NA BUDOVY A VYBAVENIE

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

176 000

125 000

115 888,88

2 1

VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

251 640

231 000

231 576,97

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

10 000

17 000

8 823,36

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

50 000

45 000

38 283,39

2 4

POŠTOVÉ POPLATKY

12 000

9 000

11 820,28

Hlava 2 – Súčet

499 640

427 000

406 392,88

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

ORGÁNY

169 000

352 000

244 427,31

3 1

KURZY A SEMINÁRE

2 771 000

3 077 000

2 014 099,75

3 2

NÁKLADY SÚVISIACE S INOU ČINNOSŤOU

1 271 000

627 000

674 244,14

3 3

HODNOTENIE

40 000

65 000

65 000,—

3 5

SLUŽOBNÉ CESTY

140 000

120 000

100 790,52

3 6

REPREZENTÁCIA

—

—

0,—

3 7

INÉ PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

103 000

173 000

95 142,23

3 8

PROJEKTOVÉ ČINNOSTI

—

—

0,—

Hlava 3 – Súčet

4 494 000

4 414 000

3 193 703,95

CELKOVÝ SÚČET

8 450 640

8 341 000

6 250 559,33

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AD spolu | — | — | — | 14 | 14 | 14 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST spolu | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| Celkový súčet | — | — | — | 26 | 26 | 26 |

Funkčná skupina a platová trieda

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2010

2011

2012

2010

2011

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

9

9

9

AD spolu

—

—

—

14

14

14

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

8

8

8

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST spolu

—

—

—

12

12

12

Celkový súčet

—

—

—

26

26

26

---

| 30.3.2012 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 95/125 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 95/125

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex) na rozpočtový rok 2012

(2012/C 95/23)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PRÍJMY |
| 9 0 | DOTÁCIE A PRÍSPEVKY | 84 960 000 | 118 187 000 | 92 846 928,— |
| 9 1 | OSTATNÉ PRÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 4 | ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | 84 960 000 | 118 187 000 | 92 846 928,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 84 960 000 | 118 187 000 | 92 846 928,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

9

PRÍJMY

9 0

DOTÁCIE A PRÍSPEVKY

84 960 000

118 187 000

92 846 928,—

9 1

OSTATNÉ PRÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

9 4

ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 – Súčet

84 960 000

118 187 000

92 846 928,—

CELKOVÝ SÚČET

84 960 000

118 187 000

92 846 928,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2012 | Rozpočtové prostriedky 2011 | Plnenie 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 19 150 000 | 19 627 000 | 13 962 108,— |
| 1 2 | PRIJÍMANIE ZAMESTNANCOV | 114 000 | 218 000 | 167 167,— |
| 1 3 | ADMINISTRATÍVNE SLUŽOBNÉ CESTY | 500 000 | 600 000 | 608 986,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 61 000 | 29 000 | 0,— |
| 1 5 | OSTATNÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI | 725 000 | 733 000 | 323 822,— |
| 1 6 | SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE | p.m. | — | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 20 550 000 | 21 207 000 | 15 062 083,— |
| 2 |
| OSTATNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY | 3 805 000 | 3 939 500 | 3 116 527,— |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV A TELEKOMUNIKÁCIE | 4 117 000 | 3 482 000 | 6 136 206,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 80 000 | 120 000 | 98 074,— |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 1 720 000 | 1 381 000 | 547 376,— |
| 2 4 | VÝDAVKY NA POŠTOVNÉ | 100 000 | 125 000 | 73 021,— |
| 2 5 | NEOPERATÍVNE ZASADNUTIA | 600 000 | 797 000 | 784 370,— |
| 2 6 | INFORMÁCIE A TRANSPARENTNOSŤ | 655 000 | 405 000 | 357 852,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 11 077 000 | 10 249 500 | 11 113 426,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 3 0 | OPERÁCIE | 42 493 000 | 73 223 500 | 45 799 974,— |
| 3 1 | ANALÝZA RIZÍK & SITUAČNÉ STREDISKO | 2 450 000 | 2 533 660 | 1 626 537,— |
| 3 2 | ODBORNÁ PRÍPRAVA | 4 000 000 | 5 600 000 | 4 588 197,— |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 2 340 000 | 2 612 000 | 1 006 179,— |
| 3 4 | SPOJENÉ ZDROJE | 1 000 000 | 570 000 | 5 734 510,— |
| 3 5 | RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI | 2 050 000 | 2 191 340 | 1 667 284,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 54 333 000 | 86 730 500 | 60 422 681,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 85 960 000 | 118 187 000 | 86 598 190,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2012

Rozpočtové prostriedky 2011

Plnenie 2010

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

19 150 000

19 627 000

13 962 108,—

1 2

PRIJÍMANIE ZAMESTNANCOV

114 000

218 000

167 167,—

1 3

ADMINISTRATÍVNE SLUŽOBNÉ CESTY

500 000

600 000

608 986,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

61 000

29 000

0,—

1 5

OSTATNÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI

725 000

733 000

323 822,—

1 6

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

p.m.

—

0,—

Hlava 1 – Súčet

20 550 000

21 207 000

15 062 083,—

2

OSTATNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 0

PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

3 805 000

3 939 500

3 116 527,—

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV A TELEKOMUNIKÁCIE

4 117 000

3 482 000

6 136 206,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

80 000

120 000

98 074,—

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

1 720 000

1 381 000

547 376,—

2 4

VÝDAVKY NA POŠTOVNÉ

100 000

125 000

73 021,—

2 5

NEOPERATÍVNE ZASADNUTIA

600 000

797 000

784 370,—

2 6

INFORMÁCIE A TRANSPARENTNOSŤ

655 000

405 000

357 852,—

Hlava 2 – Súčet

11 077 000

10 249 500

11 113 426,—

3

PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

3 0

OPERÁCIE

42 493 000

73 223 500

45 799 974,—

3 1

ANALÝZA RIZÍK & SITUAČNÉ STREDISKO

2 450 000

2 533 660

1 626 537,—

3 2

ODBORNÁ PRÍPRAVA

4 000 000

5 600 000

4 588 197,—

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

2 340 000

2 612 000

1 006 179,—

3 4

SPOJENÉ ZDROJE

1 000 000

570 000

5 734 510,—

3 5

RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 050 000

2 191 340

1 667 284,—

Hlava 3 – Súčet

54 333 000

86 730 500

60 422 681,—

CELKOVÝ SÚČET

85 960 000

118 187 000

86 598 190,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2012 | 2011 | 2010 obsadené k 31.12.2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 12 | — | 8 |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 | — | 7 |
| AD 9 | — | 18 | — | 18 | — | 1 |
| AD 8 | — | 29 | — | 29 | — | 43 |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AD 6 | — | 5 | — | 5 | — | 6 |
| AD 5 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD spolu | — | 87 | — | 87 | — | 83 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 8 | — | 8 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 12 |
| AST 6 | — | 14 | — | 14 | — | 10 |
| AST 5 | — | 14 | — | 14 | — | 20 |
| AST 4 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST spolu | — | 56 | — | 56 | — | 56 |
| Hlavný súčet | — | 143 | — | 143 | — | 139 |

Funkčná skupina a platová trieda

2012

2011

2010 obsadené k 31.12.2010

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

—

1

AD 13

—

6

—

6

—

3

AD 12

—

5

—

5

—

8

AD 11

—

12

—

12

—

8

AD 10

—

4

—

4

—

7

AD 9

—

18

—

18

—

1

AD 8

—

29

—

29

—

43

AD 7

—

3

—

3

—

2

AD 6

—

5

—

5

—

6

AD 5

—

2

—

2

—

3

AD spolu

—

87

—

87

—

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

—

AST 8

—

8

—

8

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

12

AST 6

—

14

—

14

—

10

AST 5

—

14

—

14

—

20

AST 4

—

5

—

5

—

5

AST 3

—

3

—

3

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST spolu

—

56

—

56

—

56

Hlavný súčet

—

143

—

143

—

139

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 18 | 18 |
| FG III | 46 | 46 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Spolu | 87 | 87 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 83 | 83 |
| Spolu | 170 | 170 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2012

2011

FG IV

18

18

FG III

46

46

FG II

10

10

FG I

13

13

Spolu

87

87

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

83

83

Spolu

170

170

---

| 30.3.2012 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 95/131 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 95/131

---

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre zdravie a spotrebiteľov na rozpočtový rok 2012

(2012/C 95/24)

Poznámky

Číselné údaje v rozpočte za rok 2011 zohľadňujú zmeny a doplnenia a prevody uskutočnené do dátumu schválenia rozpočtu, ktorým je 15. december 2011. Analytická tabuľka týchto prevodov je uverejnená na webovej stránke agentúry.

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRÍJMY Z POPLATKOV |
| 1 0 | PRÍJMY Z POPLATKOV | 232 933 607 | 312 875 808 | 349 652 296,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 232 933 607 | 312 875 808 | 349 652 296,— |
| 2 |
| PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE | 500 000 | 500 000 | 35 329 023,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 500 000 | 500 000 | 35 329 023,— |
| 3 |
| ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI AGENTÚRY |
| 3 0 | ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI AGENTÚRY | p.m. | p.m. | 670 977,— |
| | Hlava 3 – Súčet | p.m. | p.m. | 670 977,— |
| 4 |
| OSTATNÉ PRÍSPEVKY |
| 4 0 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ |
| 5 0 | ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ | 1 745 000 | 2 650 000 | 212 668,— |
| | Hlava 5 – Súčet | 1 745 000 | 2 650 000 | 212 668,— |
| 6 |
| PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD |
| 6 0 | PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 6 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ |
| 9 0 | ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ | p.m. | p.m. | 99,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | 99,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 235 178 607 | 316 025 808 | 385 865 063,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

1

PRÍJMY Z POPLATKOV

1 0

PRÍJMY Z POPLATKOV

232 933 607

312 875 808

349 652 296,—

Hlava 1 – Súčet

232 933 607

312 875 808

349 652 296,—

2

PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE

500 000

500 000

35 329 023,—

Hlava 2 – Súčet

500 000

500 000

35 329 023,—

3

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI AGENTÚRY

3 0

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI AGENTÚRY

p.m.

p.m.

670 977,—

Hlava 3 – Súčet

p.m.

p.m.

670 977,—

4

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

4 0

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

5

ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ

5 0

ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ

1 745 000

2 650 000

212 668,—

Hlava 5 – Súčet

1 745 000

2 650 000

212 668,—

6

PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD

6 0

PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 6 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

9

ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ

9 0

ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ

p.m.

p.m.

99,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

99,—

CELKOVÝ SÚČET

235 178 607

316 025 808

385 865 063,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2012 | Rozpočtové prostriedky 2011 | Plnenie 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 54 900 050 | 54 900 050 | 51 603 138 | 51 603 138 | 37 649 726,— | 37 649 726,— |
| 1 2 | RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV | 945 700 | 945 700 | 1 631 770 | 1 631 770 | 1 795 130,— | 1 795 130,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 41 904,— | 41 904,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 975 650 | 975 650 | 651 523 | 651 523 | 301 086,— | 301 086,— |
| 1 5 | ŠKOLENIA | 1 717 200 | 1 717 200 | 1 432 851 | 1 432 851 | 436 717,— | 436 717,— |
| 1 6 | EXTERNÉ SLUŽBY | 1 317 100 | 1 317 100 | 1 421 000 | 1 421 000 | 926 903,— | 926 903,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 35 000 | 35 000 | 24 500 | 24 500 | 8 739,— | 8 739,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 59 950 700 | 59 950 700 | 56 824 782 | 56 824 782 | 41 160 205,— | 41 160 205,— |
| 2 |
| BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 8 320 050 | 8 320 050 | 7 663 282 | 7 663 282 | 6 636 126,— | 6 636 126,— |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 5 432 650 | 5 432 650 | 3 520 730 | 3 520 730 | 1 462 990,— | 1 462 990,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 312 000 | 312 000 | 1 253 735 | 1 253 735 | 472 142,— | 472 142,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 923 400 | 923 400 | 730 150 | 730 150 | 282 994,— | 282 994,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | | | — | — | | |
| 2 5 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 32 000 | 32 000 | 52 103 | 52 103 | 6 130,— | 6 130,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 15 020 100 | 15 020 100 | 13 220 000 | 13 220 000 | 8 860 382,— | 8 860 382,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – REACH |
| 3 0 | REACH | 27 072 760 | 27 072 760 | 21 913 873 | 21 913 873 | 9 045 062,— | 9 045 062,— |
| 3 1 | POMOC A TECHNICKÁ PODPORA PRE UŽÍVATEĽOV | | | — | — | | |
| 3 2 | KOMUNIKÁCIA | | | — | — | | |
| 3 3 | VÝBORY A FÓRA | | | — | — | | |
| 3 4 | PODPORA VO FORME INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ PRE ČINNOSTI SÚVISIACE S REGISTRÁCIOU, HODNOTENÍM, AUTORIZÁCIOU A OBMEDZOVANÍM CHEMICKÝCH LÁTOK | | | — | — | | |
| 3 5 | ČINNOSTI SÚVISIACE S REGISTRÁCIOU, HODNOTENÍM, AUTORIZÁCIOU A OBMEDZOVANÍM CHEMICKÝCH LÁTOK | | | — | — | | |
| 3 6 | ODVOLACIA RADA | | | — | — | | |
| 3 7 | ČINNOSTI S INÝMI INŠTITÚCIAMI A ČLENSKÝMI ŠTÁTMI | | | — | — | | |
| 3 8 | MEDZINÁRODNÁ ČINNOSŤ | 210 000 | 622 440 | 314 965 | 698 845 | 621 005,— | 621 005,— |
| 3 9 | VÝDAVKY IPA TÝKAJÚCE SA ÚČELOVO VIAZANÝCH PRÍJMOV | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| | Hlava 3 – Súčet | 27 282 760 | 27 695 200 | 22 228 838 | 22 612 718 | 9 666 067,— | 9 666 067,— |
| 4 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – BIOCÍDY |
| 4 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – BIOCÍDY | p.m. | p.m. | | | | |
| 4 8 | MEDZINÁRODNÁ ČINNOSŤ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| 4 9 | ÚČELOVO VIAZANÉ PROSTRIEDKY NA OPERÁCIE | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | |
| | Hlava 4 – Súčet | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | |
| 5 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – PIC |
| 5 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – PIC | p.m. | p.m. | | | | |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | p.m. | | | | |
| 9 |
| INÉ VÝDAVKY – REZERVA |
| 9 0 | INÉ VÝDAVKY – REZERVA – REACH | 132 012 607 | 132 012 607 | 222 868 307 | 222 868 307 | | |
| | Hlava 9 – Súčet | 132 012 607 | 132 012 607 | 222 868 307 | 222 868 307 | | |
| | CELKOVÝ SÚČET | 234 766 167 | 235 178 607 | 315 641 927 | 316 025 807 | 59 686 654,— | 59 686 654,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2012

Rozpočtové prostriedky 2011

Plnenie 2010

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

54 900 050

54 900 050

51 603 138

51 603 138

37 649 726,—

37 649 726,—

1 2

RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV

945 700

945 700

1 631 770

1 631 770

1 795 130,—

1 795 130,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

60 000

60 000

60 000

60 000

41 904,—

41 904,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

975 650

975 650

651 523

651 523

301 086,—

301 086,—

1 5

ŠKOLENIA

1 717 200

1 717 200

1 432 851

1 432 851

436 717,—

436 717,—

1 6

EXTERNÉ SLUŽBY

1 317 100

1 317 100

1 421 000

1 421 000

926 903,—

926 903,—

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

35 000

35 000

24 500

24 500

8 739,—

8 739,—

Hlava 1 – Súčet

59 950 700

59 950 700

56 824 782

56 824 782

41 160 205,—

41 160 205,—

2

BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

8 320 050

8 320 050

7 663 282

7 663 282

6 636 126,—

6 636 126,—

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

5 432 650

5 432 650

3 520 730

3 520 730

1 462 990,—

1 462 990,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

312 000

312 000

1 253 735

1 253 735

472 142,—

472 142,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

923 400

923 400

730 150

730 150

282 994,—

282 994,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

—

—

2 5

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

32 000

32 000

52 103

52 103

6 130,—

6 130,—

Hlava 2 – Súčet

15 020 100

15 020 100

13 220 000

13 220 000

8 860 382,—

8 860 382,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – REACH

3 0

REACH

27 072 760

27 072 760

21 913 873

21 913 873

9 045 062,—

9 045 062,—

3 1

POMOC A TECHNICKÁ PODPORA PRE UŽÍVATEĽOV

—

—

3 2

KOMUNIKÁCIA

—

—

3 3

VÝBORY A FÓRA

—

—

3 4

PODPORA VO FORME INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ PRE ČINNOSTI SÚVISIACE S REGISTRÁCIOU, HODNOTENÍM, AUTORIZÁCIOU A OBMEDZOVANÍM CHEMICKÝCH LÁTOK

—

—

3 5

ČINNOSTI SÚVISIACE S REGISTRÁCIOU, HODNOTENÍM, AUTORIZÁCIOU A OBMEDZOVANÍM CHEMICKÝCH LÁTOK

—

—

3 6

ODVOLACIA RADA

—

—

3 7

ČINNOSTI S INÝMI INŠTITÚCIAMI A ČLENSKÝMI ŠTÁTMI

—

—

3 8

MEDZINÁRODNÁ ČINNOSŤ

210 000

622 440

314 965

698 845

621 005,—

621 005,—

3 9

VÝDAVKY IPA TÝKAJÚCE SA ÚČELOVO VIAZANÝCH PRÍJMOV

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Súčet

27 282 760

27 695 200

22 228 838

22 612 718

9 666 067,—

9 666 067,—

4

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – BIOCÍDY

4 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – BIOCÍDY

p.m.

p.m.

4 8

MEDZINÁRODNÁ ČINNOSŤ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

ÚČELOVO VIAZANÉ PROSTRIEDKY NA OPERÁCIE

500 000

500 000

500 000

500 000

Hlava 4 – Súčet

500 000

500 000

500 000

500 000

5

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – PIC

5 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – PIC

p.m.

p.m.

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

9

INÉ VÝDAVKY – REZERVA

9 0

INÉ VÝDAVKY – REZERVA – REACH

132 012 607

132 012 607

222 868 307

222 868 307

Hlava 9 – Súčet

132 012 607

132 012 607

222 868 307

222 868 307

CELKOVÝ SÚČET

234 766 167

235 178 607

315 641 927

316 025 807

59 686 654,—

59 686 654,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a trieda | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 9 | 9 | 11 |
| AD 12 | — | — | — | 16 | 21 | 23 |
| AD 11 | — | — | — | 22 | 26 | 25 |
| AD 10 | — | — | — | 25 | 28 | 30 |
| AD 9 | — | — | — | 34 | 36 | 42 |
| AD 8 | — | — | — | 32 | 36 | 39 |
| AD 7 | — | — | — | 46 | 51 | 47 |
| AD 6 | — | — | — | 43 | 50 | 63 |
| AD 5 | — | — | — | 59 | 52 | 28 |
| Spolu AD | — | — | — | 288 | 311 | 311 |
| AST 11 | — | — | — | | — | — |
| AST 10 | — | — | — | | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 4 | 5 |
| AST 8 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AST 7 | — | — | — | 10 | 12 | 14 |
| AST 6 | — | — | — | 17 | 19 | 20 |
| AST 5 | — | — | — | 20 | 22 | 27 |
| AST 4 | — | — | — | 27 | 28 | 28 |
| AST 3 | — | — | — | 28 | 25 | 21 |
| AST 2 | — | — | — | 14 | 15 | 17 |
| AST 1 | — | — | — | 14 | 12 | 5 |
| Spolu AST | — | — | — | 138 | 145 | 145 |
| Spolu | — | — | — | 426 | 456 | 456 |

Funkčná skupina a trieda

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2010

2011

2012

2010

2011

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

2

AD 13

—

—

—

9

9

11

AD 12

—

—

—

16

21

23

AD 11

—

—

—

22

26

25

AD 10

—

—

—

25

28

30

AD 9

—

—

—

34

36

42

AD 8

—

—

—

32

36

39

AD 7

—

—

—

46

51

47

AD 6

—

—

—

43

50

63

AD 5

—

—

—

59

52

28

Spolu AD

—

—

—

288

311

311

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

AST 9

—

—

—

1

4

5

AST 8

—

—

—

7

7

7

AST 7

—

—

—

10

12

14

AST 6

—

—

—

17

19

20

AST 5

—

—

—

20

22

27

AST 4

—

—

—

27

28

28

AST 3

—

—

—

28

25

21

AST 2

—

—

—

14

15

17

AST 1

—

—

—

14

12

5

Spolu AST

—

—

—

138

145

145

Spolu

—

—

—

426

456

456

---

| 30.3.2012 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 95/137 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 95/137

---

Výkaz príjmov a výdavkov pre Výkonnú agentúru pre transeurópsku dopravnú sieť na rozpočtový rok 2012

(2012/C 95/25)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIA KOMISIE |
| 2 0 | PRÍSPEVOK Z ROZPOČTU EÚ URČENÝ VÝKONNEJ AGENTÚRE | 9 805 000 | 9 900 000 | 9 774 442,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 9 805 000 | 9 900 000 | 9 774 442,— |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 9 805 000 | 9 900 000 | 9 774 442,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

2

SUBVENCIA KOMISIE

2 0

PRÍSPEVOK Z ROZPOČTU EÚ URČENÝ VÝKONNEJ AGENTÚRE

9 805 000

9 900 000

9 774 442,—

Hlava 2 – Súčet

9 805 000

9 900 000

9 774 442,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

9 805 000

9 900 000

9 774 442,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2012 | Rozpočtové prostriedky 2011 | Plnenie 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | PLATY A PRÍSPEVKY | 6 937 000 | 6 488 000 | 5 860 272,— |
| 1 2 | DROBNÉ VÝDAVKY NA NÁBOR A ZMENU PERSONÁLU | 26 000 | 25 000 | 25 000,— |
| 1 3 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY | 150 000 | 150 000 | 131 000,— |
| 1 4 | SOCIÁLNE ČINNOSTI, INFRAŠTRUKTÚRA A ODBORNÉ VZDELÁVANIE | 178 000 | 217 000 | 206 500,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU A PODUJATIA | 5 000 | 5 000 | 3 000,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 7 296 000 | 6 885 000 | 6 225 772,— |
| 2 |
| INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | KANCELÁRIE | 1 300 000 | 1 988 000 | 2 273 400,— |
| 2 1 | NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENIA A ÚDRŽBA | 530 000 | 634 000 | 394 800,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK, NÁBYTOK A PRÍLEŽITOSTNÉ VÝDAVKY | 26 000 | 61 000 | 118 500,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 33 000 | 22 000 | 52 800,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKÁCIE A VÝDAVKY NA POŠTOVÉ SLUŽBY | 7 000 | 9 000 | 20 000,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 896 000 | 2 714 000 | 2 859 500,— |
| 3 |
| VÝDAVKY NA TECHNICKÚ A ADMINISTRATÍVNU PODPORU |
| 3 1 | ZASADNUTIA EXPERTOV, KONFERENCIE A SEMINÁRE | 5 000 | 3 000 | 2 000,— |
| 3 2 | INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE | 120 000 | 78 000 | 107 000,— |
| 3 3 | INÉ TECHNICKÉ VÝDAVKY A VÝDAVKY NA ADMINISTRATÍVU | 488 000 | 220 000 | 580 200,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 613 000 | 301 000 | 689 200,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 9 805 000 | 9 900 000 | 9 774 472,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2012

Rozpočtové prostriedky 2011

Plnenie 2010

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

PLATY A PRÍSPEVKY

6 937 000

6 488 000

5 860 272,—

1 2

DROBNÉ VÝDAVKY NA NÁBOR A ZMENU PERSONÁLU

26 000

25 000

25 000,—

1 3

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY

150 000

150 000

131 000,—

1 4

SOCIÁLNE ČINNOSTI, INFRAŠTRUKTÚRA A ODBORNÉ VZDELÁVANIE

178 000

217 000

206 500,—

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU A PODUJATIA

5 000

5 000

3 000,—

Hlava 1 – Súčet

7 296 000

6 885 000

6 225 772,—

2

INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

KANCELÁRIE

1 300 000

1 988 000

2 273 400,—

2 1

NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENIA A ÚDRŽBA

530 000

634 000

394 800,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK, NÁBYTOK A PRÍLEŽITOSTNÉ VÝDAVKY

26 000

61 000

118 500,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

33 000

22 000

52 800,—

2 4

TELEKOMUNIKÁCIE A VÝDAVKY NA POŠTOVÉ SLUŽBY

7 000

9 000

20 000,—

Hlava 2 – Súčet

1 896 000

2 714 000

2 859 500,—

3

VÝDAVKY NA TECHNICKÚ A ADMINISTRATÍVNU PODPORU

3 1

ZASADNUTIA EXPERTOV, KONFERENCIE A SEMINÁRE

5 000

3 000

2 000,—

3 2

INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE

120 000

78 000

107 000,—

3 3

INÉ TECHNICKÉ VÝDAVKY A VÝDAVKY NA ADMINISTRATÍVU

488 000

220 000

580 200,—

Hlava 3 – Súčet

613 000

301 000

689 200,—

CELKOVÝ SÚČET

9 805 000

9 900 000

9 774 472,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a trieda | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 9 | 6 |
| AD 5 | — | — | — | — | 2 | 5 |
| Spolu AD | — | — | — | 28 | 28 | 27 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Spolu AST | — | — | — | 5 | 5 | 6 |
| Spolu | — | — | — | 33 | 33 | 33 |

Funkčná skupina a trieda

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

1

—

—

AD 11

—

—

—

2

2

2

AD 10

—

—

—

2

1

1

AD 9

—

—

—

4

4

4

AD 8

—

—

—

4

2

1

AD 7

—

—

—

7

7

7

AD 6

—

—

—

7

9

6

AD 5

—

—

—

—

2

5

Spolu AD

—

—

—

28

28

27

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

2

2

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Spolu AST

—

—

—

5

5

6

Spolu

—

—

—

33

33

33

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Funkčná skupina a trieda | Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov |
| --- | --- |
| 2012 | 2011 |
| FG IV | 26 | 26 |
| FG III | 23 | 23 |
| FG II | 17 | 16 |
| FG I | 1 | 1 |
| Spolu FG | 67 | 66 |
| Funkčná skupina a trieda | Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov |
| 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | — | — |
| AD 10 | — | — |
| AD 9 | — | — |
| AD 8 | — | — |
| AD 7 | — | — |
| AD 6 | — | — |
| AD 5 | — | — |
| Spolu AD | — | — |
| Spolu FG + AD | 67 | 66 |

Funkčná skupina a trieda

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2012

2011

FG IV

26

26

FG III

23

23

FG II

17

16

FG I

1

1

Spolu FG

67

66

Funkčná skupina a trieda

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

2012

2011

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

—

—

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

—

—

AD 10

—

—

AD 9

—

—

AD 8

—

—

AD 7

—

—

AD 6

—

—

AD 5

—

—

Spolu AD

—

—

Spolu FG + AD

67

66

---

| 30.3.2012 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 95/143 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 95/143

---

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť – Rozpočet na rok 2012

(2012/C 95/26)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTÁCIA KOMISIE |
| 2 0 | DOTÁCIA KOMISIE | 7 741 800 | 7 530 000 | 6 525 000,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 7 741 800 | 7 530 000 | 6 525 000,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 7 741 800 | 7 530 000 | 6 525 000,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

2

DOTÁCIA KOMISIE

2 0

DOTÁCIA KOMISIE

7 741 800

7 530 000

6 525 000,—

Hlava 2 – Súčet

7 741 800

7 530 000

6 525 000,—

CELKOVÝ SÚČET

7 741 800

7 530 000

6 525 000,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2012 | Rozpočtové prostriedky 2011 | Plnenie 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | MZDY | 2 725 000 | 2 358 000 | 921 034,84 |
| 1 2 | RÔZNE VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM A PRELOŽENÍM ZAMESTNANCOV | 20 000 | 47 000 | 83 446,04 |
| 1 3 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY | 45 000 | 45 000 | 35 260,36 |
| 1 4 | SOCIÁLNE VECI, INFRAŠTRUKTÚRA | 30 000 | 17 000 | 62 294,50 |
| 1 5 | ODBORNÁ PRÍPRAVA | 55 000 | 50 000 | 0,— |
| 1 6 | EXTERNÉ SLUŽBY | 70 000 | 50 000 | 0,— |
| 1 7 | RECEPCIE, PODUJATIA | 15 000 | 18 000 | 15 410,40 |
| | Hlava 1 – Súčet | 2 960 000 | 2 585 000 | 1 117 446,14 |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | KANCELÁRIE | 492 800 | 113 000 | 45 925,16 |
| 2 1 | NÁKUP INFORMATICKÉHO MATERIÁLU | 130 000 | 166 000 | 229 046,91 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE VÝDAVKY | 110 000 | 85 000 | 103 881,22 |
| 2 3 | VÝDAVKY NA BEŽNÚ ADMINISTRATÍVNU PREVÁDZKU | 40 000 | 36 000 | 36 450,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKÁCIE A POŠTOVNÉ | 60 000 | 50 000 | 7 000,— |
| 2 5 | VÝDAVKY NA PORADY | 250 000 | 245 000 | 112 683,58 |
| 2 6 | PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY | 45 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 7 | INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE | 40 000 | 40 000 | 0,— |
| 2 8 | ŠTÚDIE | 20 000 | 50 000 | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 187 800 | 805 000 | 534 986,87 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | PREKLADY | 200 000 | 380 000 | 181 390,— |
| 3 1 | INŠTITUCIONÁLNA ŠTRUKTÚRA A SUBJEKTY INŠTITÚTU EIGE | — | — | 397 343,23 |
| 3 2 | POROVNATEĽNÉ A SPOĽAHLIVÉ ÚDAJE A UKAZOVATELE TÝKAJÚCE SA RODOVEJ ROVNOSTI | 1 260 000 | 1 220 000 | 441 271,86 |
| 3 3 | METÓDY A POSTUPY ZHROMAŽĎOVANIA A SPRACÚVANIA ÚDAJOV TÝKAJÚCICH SA ČINNOSTI V OBLASTI RODOVEJ ROVNOSTI | 1 060 000 | 895 000 | 67 742,46 |
| 3 4 | STREDISKO PRE ZDROJE A DOKUMENTÁCIU | 534 000 | 650 000 | 904 959,25 |
| 3 5 | ZVYŠOVANIE INFORMOVANOSTI, VYTVÁRANIE SIETÍ A KOMUNIKÁCIA | 540 000 | 995 000 | 191 713,74 |
| | Hlava 3 – Súčet | 3 594 000 | 4 140 000 | 2 184 420,54 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 7 741 800 | 7 530 000 | 3 836 853,55 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2012

Rozpočtové prostriedky 2011

Plnenie 2010

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

MZDY

2 725 000

2 358 000

921 034,84

1 2

RÔZNE VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM A PRELOŽENÍM ZAMESTNANCOV

20 000

47 000

83 446,04

1 3

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY

45 000

45 000

35 260,36

1 4

SOCIÁLNE VECI, INFRAŠTRUKTÚRA

30 000

17 000

62 294,50

1 5

ODBORNÁ PRÍPRAVA

55 000

50 000

0,—

1 6

EXTERNÉ SLUŽBY

70 000

50 000

0,—

1 7

RECEPCIE, PODUJATIA

15 000

18 000

15 410,40

Hlava 1 – Súčet

2 960 000

2 585 000

1 117 446,14

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

KANCELÁRIE

492 800

113 000

45 925,16

2 1

NÁKUP INFORMATICKÉHO MATERIÁLU

130 000

166 000

229 046,91

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE VÝDAVKY

110 000

85 000

103 881,22

2 3

VÝDAVKY NA BEŽNÚ ADMINISTRATÍVNU PREVÁDZKU

40 000

36 000

36 450,—

2 4

TELEKOMUNIKÁCIE A POŠTOVNÉ

60 000

50 000

7 000,—

2 5

VÝDAVKY NA PORADY

250 000

245 000

112 683,58

2 6

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

45 000

20 000

0,—

2 7

INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE

40 000

40 000

0,—

2 8

ŠTÚDIE

20 000

50 000

0,—

Hlava 2 – Súčet

1 187 800

805 000

534 986,87

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PREKLADY

200 000

380 000

181 390,—

3 1

INŠTITUCIONÁLNA ŠTRUKTÚRA A SUBJEKTY INŠTITÚTU EIGE

—

—

397 343,23

3 2

POROVNATEĽNÉ A SPOĽAHLIVÉ ÚDAJE A UKAZOVATELE TÝKAJÚCE SA RODOVEJ ROVNOSTI

1 260 000

1 220 000

441 271,86

3 3

METÓDY A POSTUPY ZHROMAŽĎOVANIA A SPRACÚVANIA ÚDAJOV TÝKAJÚCICH SA ČINNOSTI V OBLASTI RODOVEJ ROVNOSTI

1 060 000

895 000

67 742,46

3 4

STREDISKO PRE ZDROJE A DOKUMENTÁCIU

534 000

650 000

904 959,25

3 5

ZVYŠOVANIE INFORMOVANOSTI, VYTVÁRANIE SIETÍ A KOMUNIKÁCIA

540 000

995 000

191 713,74

Hlava 3 – Súčet

3 594 000

4 140 000

2 184 420,54

CELKOVÝ SÚČET

7 741 800

7 530 000

3 836 853,55

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | | — |
| AD 15 | — | — | — | — | | — |
| AD 14 | — | — | — | — | | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 4 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AD spolu | — | — | — | 23 | 20 | 18 |
| AST 11 | — | — | — | | — | — |
| AST 10 | — | — | — | | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | | — |
| AST 8 | — | — | — | — | | — |
| AST 7 | — | — | — | — | | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | | — |
| AST 2 | — | — | — | — | | — |
| AST 1 | — | — | — | — | | — |
| AST spolu | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| Spolu | — | — | — | 30 | 27 | 25 |

Funkčná skupina a platová trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

6

4

3

AD 7

—

—

—

4

3

2

AD 6

—

—

—

1

1

1

AD 5

—

—

—

8

8

8

AD spolu

—

—

—

23

20

18

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

3

3

3

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

AST spolu

—

—

—

7

7

7

Spolu

—

—

—

30

27

25

---

| 30.3.2012 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 95/147 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 95/147

---

Výkaz príjmov a výdavkov pre Výkonnú agentúru pre výskum na rozpočtový rok 2012

(2012/C 95/27)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTÁCIE KOMISIE |
| 2 0 | PRÍSPEVOK ZO VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU EURÓPSKEJ ÚNIE URČENÝ VÝKONNEJ AGENTÚRE | 48 569 814 | 38 496 193 | 32 799 224,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 48 569 814 | 38 496 193 | 32 799 224,— |
| 4 |
| PRÍJMY Z INÝCH INŠTITÚCIÍ ALEBO ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 4 0 | PRÍJMY Z POSKYTOVANIA SLUŽIEB A Z PLATIEB SÚVISIACICH S PRENÁJMOM INÝM INŠTITÚCIÁM ALEBO ORGÁNOM EURÓPSKEJ ÚNIE | — | 678 707 | 793 386,— |
| | Hlava 4 – Súčet | — | 678 707 | 793 386,— |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 48 569 814 | 39 174 900 | 33 592 610,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

2

DOTÁCIE KOMISIE

2 0

PRÍSPEVOK ZO VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU EURÓPSKEJ ÚNIE URČENÝ VÝKONNEJ AGENTÚRE

48 569 814

38 496 193

32 799 224,—

Hlava 2 – Súčet

48 569 814

38 496 193

32 799 224,—

4

PRÍJMY Z INÝCH INŠTITÚCIÍ ALEBO ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

4 0

PRÍJMY Z POSKYTOVANIA SLUŽIEB A Z PLATIEB SÚVISIACICH S PRENÁJMOM INÝM INŠTITÚCIÁM ALEBO ORGÁNOM EURÓPSKEJ ÚNIE

—

678 707

793 386,—

Hlava 4 – Súčet

—

678 707

793 386,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

48 569 814

39 174 900

33 592 610,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2012 | Rozpočtové prostriedky 2011 | Plnenie 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | PLATY, PRÍSPEVKY A ĎALŠIE NÁKLADY NA ZAMESTNANCOV | 28 442 000 | 25 093 000 | 19 740 655,— |
| 1 2 | RÔZNE VÝDAVKY NA PRIJÍMANIE NOVÝCH ZAMESTNANCOV A VÝMENU ZAMESTNANCOV | 87 000 | 61 000 | 63 321,75 |
| 1 3 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY | 627 000 | 767 000 | 201 007,05 |
| 1 4 | SOCIÁLNE VÝDAVKY, VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A VZDELÁVANIE | 1 204 800 | 1 055 000 | 327 785,52 |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU, PODUJATIA A INTERNÉ ZASADNUTIA | 20 000 | 20 000 | 10 518,93 |
| | Hlava 1 – Súčet | 30 380 800 | 26 996 000 | 20 343 288,25 |
| 2 |
| INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | KANCELÁRIE | 6 960 000 | 5 380 000 | 4 694 241,69 |
| 2 1 | NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENIA A ÚDRŽBA | 5 667 714 | 3 436 000 | 3 061 364,60 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 190 400 | 382 000 | 114 848,30 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 92 000 | 194 300 | 108 711,29 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKÁCIE A VÝDAVKY NA POŠTOVÉ SLUŽBY | 62 000 | 64 000 | 76 029,56 |
| | Hlava 2 – Súčet | 12 972 114 | 9 456 300 | 8 055 195,44 |
| 3 |
| VÝDAVKY NA TECHNICKÚ A ADMINISTRATÍVNU PODPORU |
| 3 1 | ZASADNUTIA EXPERTOV, KONFERENCIE A SEMINÁRE | 37 000 | 95 000 | 8 477,23 |
| 3 2 | INFORMÁCIE, PUBLIKÁCIE A KOMUNIKÁCIA | 380 600 | 430 600 | 5 604,96 |
| 3 3 | VÝDAVKY NA TECHNICKÚ A ADMINISTRATÍVNU PODPORU | 4 799 300 | 2 197 000 | 1 608 471,40 |
| | Hlava 3 – Súčet | 5 216 900 | 2 722 600 | 1 622 553,59 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 48 569 814 | 39 174 900 | 30 021 037,28 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2012

Rozpočtové prostriedky 2011

Plnenie 2010

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

PLATY, PRÍSPEVKY A ĎALŠIE NÁKLADY NA ZAMESTNANCOV

28 442 000

25 093 000

19 740 655,—

1 2

RÔZNE VÝDAVKY NA PRIJÍMANIE NOVÝCH ZAMESTNANCOV A VÝMENU ZAMESTNANCOV

87 000

61 000

63 321,75

1 3

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY

627 000

767 000

201 007,05

1 4

SOCIÁLNE VÝDAVKY, VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A VZDELÁVANIE

1 204 800

1 055 000

327 785,52

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU, PODUJATIA A INTERNÉ ZASADNUTIA

20 000

20 000

10 518,93

Hlava 1 – Súčet

30 380 800

26 996 000

20 343 288,25

2

INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

KANCELÁRIE

6 960 000

5 380 000

4 694 241,69

2 1

NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENIA A ÚDRŽBA

5 667 714

3 436 000

3 061 364,60

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

190 400

382 000

114 848,30

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

92 000

194 300

108 711,29

2 4

TELEKOMUNIKÁCIE A VÝDAVKY NA POŠTOVÉ SLUŽBY

62 000

64 000

76 029,56

Hlava 2 – Súčet

12 972 114

9 456 300

8 055 195,44

3

VÝDAVKY NA TECHNICKÚ A ADMINISTRATÍVNU PODPORU

3 1

ZASADNUTIA EXPERTOV, KONFERENCIE A SEMINÁRE

37 000

95 000

8 477,23

3 2

INFORMÁCIE, PUBLIKÁCIE A KOMUNIKÁCIA

380 600

430 600

5 604,96

3 3

VÝDAVKY NA TECHNICKÚ A ADMINISTRATÍVNU PODPORU

4 799 300

2 197 000

1 608 471,40

Hlava 3 – Súčet

5 216 900

2 722 600

1 622 553,59

CELKOVÝ SÚČET

48 569 814

39 174 900

30 021 037,28

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a trieda | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 5 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 10 | 9 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 12 | 10 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 4 | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 19 | 16 | 13 |
| AD 6 | — | — | — | 32 | 26 | 23 |
| AD 5 | — | — | — | 27 | 29 | 28 |
| Súčet AD | — | — | — | 117 | 106 | 95 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Súčet AST | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| Celkový súčet | — | — | — | 128 | 117 | 106 |

Funkčná skupina a trieda

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2011

2010

2009

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

3

3

1

AD 11

—

—

—

4

5

2

AD 10

—

—

—

10

9

12

AD 9

—

—

—

12

12

10

AD 8

—

—

—

8

4

4

AD 7

—

—

—

19

16

13

AD 6

—

—

—

32

26

23

AD 5

—

—

—

27

29

28

Súčet AD

—

—

—

117

106

95

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

—

2

2

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

3

2

2

AST 4

—

—

—

3

2

2

AST 3

—

—

—

1

2

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Súčet AST

—

—

—

11

11

11

Celkový súčet

—

—

—

128

117

106

odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

| Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 64 | 60 | 48 |
| FG III | 139 | 124 | 115 |
| FG II | 175 | 158 | 148 |
| FG I | 7 | 7 | 7 |
| Súčet | 385 | 349 | 318 |
| Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov | — | — | — |
| Súčet | 385 | 349 | 318 |

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2012

2011

2010

FG IV

64

60

48

FG III

139

124

115

FG II

175

158

148

FG I

7

7

7

Súčet

385

349

318

Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov

—

—

—

Súčet

385

349

318

---

| 30.3.2012 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 95/153 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 95/153

---

Výkaz príjmov a výdavkov agentúry Spoločenstva pre kontrolu rybného hospodárstva na rozpočtový rok 2012

(2012/C 95/28)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 1 0 | PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE | 10 216 900 | 12 850 000 | 8 263 057,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 10 216 900 | 12 850 000 | 8 263 057,— |
| 2 |
| PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY |
| 2 0 | PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY | p.m. | p.m. | 1 994 360,— |
| | Hlava 2 – Súčet | p.m. | p.m. | 1 994 360,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 10 216 900 | 12 850 000 | 10 257 417,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

1

PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE

1 0

PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE

10 216 900

12 850 000

8 263 057,—

Hlava 1 – Súčet

10 216 900

12 850 000

8 263 057,—

2

PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

2 0

PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

p.m.

p.m.

1 994 360,—

Hlava 2 – Súčet

p.m.

p.m.

1 994 360,—

CELKOVÝ SÚČET

10 216 900

12 850 000

10 257 417,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2012 | Rozpočtové prostriedky 2011 | Plnenie 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 5 787 000 | 5 787 000 | 5 639 000 | 5 639 000 | 5 451 551,— | 5 439 271,— |
| 1 2 | VÝDAVKY NA NÁBOR | 128 000 | 128 000 | 116 000 | 116 000 | 214 929,— | 190 344,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY ADMINISTRATÍVNEHO CHARAKTERTU A INÉ SLUŽOBNÉ CESTY | 128 000 | 128 000 | 110 000 | 110 000 | 148 000,— | 121 795,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A ODBORNÉ VZDELÁVANIE | 172 000 | 172 000 | 170 000 | 170 000 | 142 037,— | 66 508,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA RECEPCIE A REPREZENTÁCIU (AKTIVITY NA OPEVŇOVANIE TÍMU) | 10 000 | 10 000 | 12 000 | 12 000 | 4 711,— | 4 411,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 6 225 000 | 6 225 000 | 6 047 000 | 6 047 000 | 5 961 228,— | 5 822 530,— |
| 2 |
| SPRÁVNE VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY | 310 000 | 310 000 | 326 000 | 326 000 | 287 550,— | 112 011,— |
| 2 1 | VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 320 000 | 320 000 | 240 000 | 240 000 | 231 426,— | 95 097,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY | 38 000 | 38 000 | 37 000 | 37 000 | 62 495,— | 15 762,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 25 000 | 25 000 | 35 000 | 35 000 | 34 632,— | 23 216,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 75 000 | 75 000 | 73 000 | 73 000 | 56 021,— | 32 096,— |
| 2 5 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 164 000 | 164 000 | 78 000 | 78 000 | 56 889,— | 56 241,— |
| 2 6 | DOPLNKOVÉ SLUŽBY (EXTERNÉ SLUŽBY, TLMOČENIE, PREKLADY) | 260 000 | 260 000 | 342 000 | 342 000 | 182 275,— | 105 495,— |
| 2 7 | VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE/KOMUNIKÁCIA | 87 359 | 87 359 | 102 000 | 102 000 | 63 073,— | 51 117,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 279 359 | 1 279 359 | 1 233 000 | 1 233 000 | 974 362,— | 491 035,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | BUDOVANIE KAPACÍT | 716 601 | 716 601 | 644 000 | 644 000 | 491 634,— | 203 858,— |
| 3 1 | OPERATÍVNA KOORDINÁCIA | 995 940 | 995 940 | 926 000 | 926 000 | 2 830 193,— | 2 677 616,— |
| 3 2 | NADOBÚDANIE PROSTRIEDKOV | | 1 000 000 | 4 000 000 | 3 000 000 | 0,— | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 1 712 541 | 2 712 541 | 5 570 000 | 4 570 000 | 3 321 827,— | 2 881 475,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 9 216 900 | 10 216 900 | 12 850 000 | 11 850 000 | 10 257 417,— | 9 194 839,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2012

Rozpočtové prostriedky 2011

Plnenie 2010

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

5 787 000

5 787 000

5 639 000

5 639 000

5 451 551,—

5 439 271,—

1 2

VÝDAVKY NA NÁBOR

128 000

128 000

116 000

116 000

214 929,—

190 344,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY ADMINISTRATÍVNEHO CHARAKTERTU A INÉ SLUŽOBNÉ CESTY

128 000

128 000

110 000

110 000

148 000,—

121 795,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A ODBORNÉ VZDELÁVANIE

172 000

172 000

170 000

170 000

142 037,—

66 508,—

1 7

VÝDAVKY NA RECEPCIE A REPREZENTÁCIU (AKTIVITY NA OPEVŇOVANIE TÍMU)

10 000

10 000

12 000

12 000

4 711,—

4 411,—

Hlava 1 – Súčet

6 225 000

6 225 000

6 047 000

6 047 000

5 961 228,—

5 822 530,—

2

SPRÁVNE VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY

310 000

310 000

326 000

326 000

287 550,—

112 011,—

2 1

VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV A SÚVISIACE NÁKLADY

320 000

320 000

240 000

240 000

231 426,—

95 097,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY

38 000

38 000

37 000

37 000

62 495,—

15 762,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

25 000

25 000

35 000

35 000

34 632,—

23 216,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

75 000

75 000

73 000

73 000

56 021,—

32 096,—

2 5

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

164 000

164 000

78 000

78 000

56 889,—

56 241,—

2 6

DOPLNKOVÉ SLUŽBY (EXTERNÉ SLUŽBY, TLMOČENIE, PREKLADY)

260 000

260 000

342 000

342 000

182 275,—

105 495,—

2 7

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE/KOMUNIKÁCIA

87 359

87 359

102 000

102 000

63 073,—

51 117,—

Hlava 2 – Súčet

1 279 359

1 279 359

1 233 000

1 233 000

974 362,—

491 035,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

BUDOVANIE KAPACÍT

716 601

716 601

644 000

644 000

491 634,—

203 858,—

3 1

OPERATÍVNA KOORDINÁCIA

995 940

995 940

926 000

926 000

2 830 193,—

2 677 616,—

3 2

NADOBÚDANIE PROSTRIEDKOV

1 000 000

4 000 000

3 000 000

0,—

0,—

Hlava 3 – Súčet

1 712 541

2 712 541

5 570 000

4 570 000

3 321 827,—

2 881 475,—

CELKOVÝ SÚČET

9 216 900

10 216 900

12 850 000

11 850 000

10 257 417,—

9 194 839,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | |
| AD 13 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AD 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 2 |
| AD 11 | | 1 | | | | |
| AD 10 | | | | 1 | | 3 |
| AD 9 | 3 | 5 | 2 | 6 | | 6 |
| AD 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 5 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | |
| AD spolu | 6 | 14 | 4 | 16 | | 21 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | |
| AST 10 | 1 | 5 | | 6 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | 1 | 2 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | | | 1 | | 2 |
| AST 2 | | 3 | | 2 | | 1 |
| AST 1 | | | | | | |
| AST spolu | 2 | 31 | 0 | 33 | | 33 |
| Hlavný súčet | 8 | 45 | 4 | 49 | | 54 |

Funkčná skupina a platová trieda

2010

2011

2012

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

AD 15

1

AD 14

1

1

AD 13

1

1

2

AD 12

1

2

1

2

2

AD 11

1

AD 10

1

3

AD 9

3

5

2

6

6

AD 8

2

1

1

2

5

AD 7

1

1

1

AD 6

1

1

1

AD 5

1

1

AD spolu

6

14

4

16

21

AST 11

1

1

AST 10

1

5

6

7

AST 9

3

3

3

AST 8

1

2

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

3

3

3

AST 5

6

6

6

AST 4

AST 3

1

2

AST 2

3

2

1

AST 1

AST spolu

2

31

0

33

33

Hlavný súčet

8

45

4

49

54

---

| 30.3.2012 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 95/157 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 95/157

---

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum na rozpočtový rok 2012

(2012/C 95/29)

PRÍJMY
   (1)

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| DOTÁCIA OD EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 9 2 | DOTÁCIA OD EURÓPSKEJ ÚNIE | 39 000 000 | 35 600 737 | |
| 9 9 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | 39 000 000 | 35 600 737 | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 39 000 000 | 35 600 737 | 0,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

9

DOTÁCIA OD EURÓPSKEJ ÚNIE

9 2

DOTÁCIA OD EURÓPSKEJ ÚNIE

39 000 000

35 600 737

9 9

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 – Súčet

39 000 000

35 600 737

0,—

CELKOVÝ SÚČET

39 000 000

35 600 737

0,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2012 | Rozpočtové prostriedky 2011 | Plnenie 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | PLATY, PRÍSPEVKY A ĎALŠIE NÁKLADY NA ZAMESTNANCOV | 22 346 150 | 20 973 387 | |
| 1 2 | RÔZNE VÝDAVKY NA PRIJÍMANIE NOVÝCH ZAMESTNANCOV A VÝMENU ZAMESTNANCOV | 101 000 | 150 500 | |
| 1 3 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY A INÉ SÚVISIACE VÝDAVKY | 470 000 | 350 000 | |
| 1 4 | SOCIÁLNE VÝDAVKY, VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A ODBORNÉ VZDELÁVANIE | 762 000 | 592 100 | |
| 1 6 | SOCIÁLNA SLUŽBA: INÉ VÝDAVKY | 384 000 | 232 000 | |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU A POHOSTENIE | 23 000 | 20 000 | |
| | Hlava 1 – Súčet | 24 086 150 | 22 317 987 | |
| 2 |
| VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | KANCELÁRIE | 5 487 000 | 4 615 000 | |
| 2 1 | POČÍTAČOVÉ VYBAVENIE | 6 499 000 | 5 633 000 | |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 121 500 | 224 000 | |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 98 750 | 96 750 | |
| 2 4 | VÝDAVKY NA TELEKOMUNIKÁCIE A POŠTOVÉ SLUŽBY | 746 100 | 891 000 | |
| 2 5 | VÝDAVKY NA INTERNÉ ZASADNUTIA | 16 500 | 16 000 | |
| 2 6 | VÝDAVKY NA TECHNICKÚ A ADMINISTRATÍVNU PODPORU | 1 687 000 | 1 564 000 | |
| 2 7 | VÝDAVKY SPOJENÉ S KONSOLIDOVANÝMI SUBJEKTMI | 272 000 | 243 000 | |
| | Hlava 2 – Súčet | 14 927 850 | 13 282 750 | |
| | CELKOVÝ SÚČET | 39 014 000 | 35 600 737 | |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2012

Rozpočtové prostriedky 2011

Plnenie 2010

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

PLATY, PRÍSPEVKY A ĎALŠIE NÁKLADY NA ZAMESTNANCOV

22 346 150

20 973 387

1 2

RÔZNE VÝDAVKY NA PRIJÍMANIE NOVÝCH ZAMESTNANCOV A VÝMENU ZAMESTNANCOV

101 000

150 500

1 3

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY A INÉ SÚVISIACE VÝDAVKY

470 000

350 000

1 4

SOCIÁLNE VÝDAVKY, VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A ODBORNÉ VZDELÁVANIE

762 000

592 100

1 6

SOCIÁLNA SLUŽBA: INÉ VÝDAVKY

384 000

232 000

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU A POHOSTENIE

23 000

20 000

Hlava 1 – Súčet

24 086 150

22 317 987

2

VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

KANCELÁRIE

5 487 000

4 615 000

2 1

POČÍTAČOVÉ VYBAVENIE

6 499 000

5 633 000

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

121 500

224 000

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

98 750

96 750

2 4

VÝDAVKY NA TELEKOMUNIKÁCIE A POŠTOVÉ SLUŽBY

746 100

891 000

2 5

VÝDAVKY NA INTERNÉ ZASADNUTIA

16 500

16 000

2 6

VÝDAVKY NA TECHNICKÚ A ADMINISTRATÍVNU PODPORU

1 687 000

1 564 000

2 7

VÝDAVKY SPOJENÉ S KONSOLIDOVANÝMI SUBJEKTMI

272 000

243 000

Hlava 2 – Súčet

14 927 850

13 282 750

CELKOVÝ SÚČET

39 014 000

35 600 737

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | |
| --- | --- |
| 2012 | 2011 |
| Stále miesta | Dočasné miesta | Stále miesta | Dočasné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 3 | — | 3 |
| AD 9 | — | 3 | — | 3 |
| AD 8 | — | 27 | — | 27 |
| AD 7 | — | 40 | — | 40 |
| AD 6 | — | 10 | — | 10 |
| AD 5 | — | 6 | — | 6 |
| Funkčná skupina AD – spolu | — | 100 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Funkčná skupina AST – spolu | — | — | — | — |
| Zamestnanci – spolu: | — | 100 | — | 100 |

Funkčná skupina a platová trieda

2012

2011

Stále miesta

Dočasné miesta

Stále miesta

Dočasné miesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

3

—

3

AD 9

—

3

—

3

AD 8

—

27

—

27

AD 7

—

40

—

40

AD 6

—

10

—

10

AD 5

—

6

—

6

Funkčná skupina AD – spolu

—

100

—

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Funkčná skupina AST – spolu

—

—

—

—

Zamestnanci – spolu:

—

100

—

100

---

(1)  Podrobný rozpočet sa nachádza na stránke ERCEA http://erc.europa.eu/.

---

| 30.3.2012 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 95/161 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 95/161

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2012

(2012/C 95/30)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PRÍJMY |
| 9 0 | DOTÁCIE A PRÍSPEVKY | 83 655 000 | 84 352 170 | 79 882 213,— |
| 9 1 | PRÍSPEVOK HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU | p.m. | 122 000 | 1 380 060,— |
| 9 2 | INÉ PRÍJMY | 497 000 | 358 000 | 2 581 488,— |
| 9 3 | ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION | p.m. | p.m. | 8 564 610,— |
| | Hlava 9 – Súčet | 84 152 000 | 84 832 170 | 92 408 371,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 84 152 000 | 84 832 170 | 92 408 371,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

9

PRÍJMY

9 0

DOTÁCIE A PRÍSPEVKY

83 655 000

84 352 170

79 882 213,—

9 1

PRÍSPEVOK HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU

p.m.

122 000

1 380 060,—

9 2

INÉ PRÍJMY

497 000

358 000

2 581 488,—

9 3

ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION

p.m.

p.m.

8 564 610,—

Hlava 9 – Súčet

84 152 000

84 832 170

92 408 371,—

CELKOVÝ SÚČET

84 152 000

84 832 170

92 408 371,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2012 | Rozpočtové prostriedky 2011 | Plnenie 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 51 602 000 | 50 056 200 | 48 668 791,— |
| 1 2 | SLUŽOBNÉ CESTY ADMINISTRATÍVNEHO CHARAKTERU | 220 000 | 232 600 | 247 500,— |
| 1 3 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 1 030 000 | 1 236 000 | 964 268,— |
| 1 4 | ŠKOLENIA | 350 000 | 314 400 | 381 758,— |
| 1 5 | INÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI | 864 000 | 781 500 | 275 965,— |
| 1 6 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 100 000 | 120 000 | 112 740,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 54 166 000 | 52 740 700 | 50 651 022,— |
| 2 |
| INÉ ADMINISTRATÍNE VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 3 501 000 | 3 569 500 | 2 114 843,— |
| 2 1 | INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE V OBLASTI SPRÁVY | 2 204 000 | 1 324 500 | 2 268 389,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 675 000 | 1 126 000 | 3 616 263,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 421 000 | 988 000 | 1 240 624,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 526 000 | 475 000 | 396 969,— |
| 2 5 | ŠTATUTÁRNE VÝDAVKY | 1 576 000 | 2 758 000 | 1 975 976,— |
| 2 6 | ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION | p.m. | p.m. | 8 564 610,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 8 903 000 | 10 241 000 | 20 177 674,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÁ ČINNOSŤ |
| 3 0 | PREVÁDZKA | 3 796 000 | 3 497 100 | 2 146 524,— |
| 3 1 | OPERATÍVNE INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE | 11 174 000 | 12 617 200 | 11 597 284,— |
| 3 2 | TELEKOMUNIKAČNÉ NÁKLADY NA PREVÁDZKOVÚ ČINNOSŤ | 3 750 000 | 3 338 000 | 5 367 183,— |
| 3 3 | VYSLANÍ NÁRODNÍ EXPERTI (OPERATÍVNI) | 2 000 000 | 1 250 000 | 600 000,— |
| 3 4 | ECC/COSI | 300 000 | 200 000 | 2 304,— |
| 3 5 | RIADITELIA NÁRODNÝCH JEDNOTIEK EUROPOLU | 63 000 | 65 000 | 63 894,— |
| 3 6 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY SÚVISIACE S DOTÁCIAMI A GRANTMI | p.m. | 883 170 | 263 438,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 21 083 000 | 21 850 470 | 20 040 627,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 84 152 000 | 84 832 170 | 90 869 323,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2012

Rozpočtové prostriedky 2011

Plnenie 2010

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

51 602 000

50 056 200

48 668 791,—

1 2

SLUŽOBNÉ CESTY ADMINISTRATÍVNEHO CHARAKTERU

220 000

232 600

247 500,—

1 3

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

1 030 000

1 236 000

964 268,—

1 4

ŠKOLENIA

350 000

314 400

381 758,—

1 5

INÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI

864 000

781 500

275 965,—

1 6

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

100 000

120 000

112 740,—

Hlava 1 – Súčet

54 166 000

52 740 700

50 651 022,—

2

INÉ ADMINISTRATÍNE VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

3 501 000

3 569 500

2 114 843,—

2 1

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE V OBLASTI SPRÁVY

2 204 000

1 324 500

2 268 389,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

675 000

1 126 000

3 616 263,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

421 000

988 000

1 240 624,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

526 000

475 000

396 969,—

2 5

ŠTATUTÁRNE VÝDAVKY

1 576 000

2 758 000

1 975 976,—

2 6

ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION

p.m.

p.m.

8 564 610,—

Hlava 2 – Súčet

8 903 000

10 241 000

20 177 674,—

3

PREVÁDZKOVÁ ČINNOSŤ

3 0

PREVÁDZKA

3 796 000

3 497 100

2 146 524,—

3 1

OPERATÍVNE INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

11 174 000

12 617 200

11 597 284,—

3 2

TELEKOMUNIKAČNÉ NÁKLADY NA PREVÁDZKOVÚ ČINNOSŤ

3 750 000

3 338 000

5 367 183,—

3 3

VYSLANÍ NÁRODNÍ EXPERTI (OPERATÍVNI)

2 000 000

1 250 000

600 000,—

3 4

ECC/COSI

300 000

200 000

2 304,—

3 5

RIADITELIA NÁRODNÝCH JEDNOTIEK EUROPOLU

63 000

65 000

63 894,—

3 6

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY SÚVISIACE S DOTÁCIAMI A GRANTMI

p.m.

883 170

263 438,—

Hlava 3 – Súčet

21 083 000

21 850 470

20 040 627,—

CELKOVÝ SÚČET

84 152 000

84 832 170

90 869 323,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 23 | — | 23 | — | 23 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 70 | — | 71 | — | 72 |
| AD 8 | — | 80 | — | 80 | — | 80 |
| AD 7 | — | 123 | — | 125 | — | 127 |
| AD 6 | — | 52 | — | 52 | — | 51 |
| AD 5 | — | 36 | — | 37 | — | 37 |
| Spolu AD | — | 391 | — | 395 | — | 397 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 6 | — | 13 | — | 13 | — | 14 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 40 | — | 40 | — | 40 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Spolu AST | — | 62 | — | 62 | — | 60 |
| Spolu | — | 453 | — | 457 | — | 457 |
| Celkový súčet | 453 | 457 | 457 |

Funkčná skupina a platová trieda

2010

2011

2012

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

3

—

3

AD 11

—

23

—

23

—

23

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

70

—

71

—

72

AD 8

—

80

—

80

—

80

AD 7

—

123

—

125

—

127

AD 6

—

52

—

52

—

51

AD 5

—

36

—

37

—

37

Spolu AD

—

391

—

395

—

397

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

4

—

4

—

2

AST 6

—

13

—

13

—

14

AST 5

—

3

—

3

—

3

AST 4

—

40

—

40

—

40

AST 3

—

2

—

2

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Spolu AST

—

62

—

62

—

60

Spolu

—

453

—

457

—

457

Celkový súčet

453

457

457

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

| Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FS IV | 7 | 7 | 10 |
| FS III | 64 | 64 | 84 |
| FS II | 2 | 2 | 2 |
| FS I | — | | 2 |
| Spolu FS | 73 | 73 | 98 |
| Pracovné miest pre vyslaných národných expertov | 22 | 25 | 40 |
| Súčet | 95 | 98 | 138 |

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2010

2011

2012

FS IV

7

7

10

FS III

64

64

84

FS II

2

2

2

FS I

—

2

Spolu FS

73

73

98

Pracovné miest pre vyslaných národných expertov

22

25

40

Súčet

95

98

138

---

| 30.3.2012 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 95/167 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 95/167

---

Výkaz príjmov a výdavkov Spoločného podniku iniciatívy pre inovačné lieky na rozpočtový rok 2012

(2012/C 95/31)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| DOTÁCIE A PRÍSPEVKY |
| 1 0 | DOTÁCIA OD EURÓPSKEJ KOMISIE | 306 651 800 | 97 783 960 | 163 808 000 | 19 332 093 | | |
| | Hlava 1 – Súčet | 306 651 800 | 97 783 960 | 163 808 000 | 19 332 093 | | |
| 2 |
| DOTÁCIA OD EURÓPSKA FEDERÁCIA FARMACEUTICKÉHO PRIEMYSLU A ZDRUŽENÍ (EFPIA) |
| 2 0 | DOTÁCIA OD EURÓPSKA FEDERÁCIA FARMACEUTICKÉHO PRIEMYSLU A ZDRUŽENÍ (EFPIA) | 4 700 000 | 4 700 000 | 4 709 480 | 4 709 480 | | |
| | Hlava 2 – Súčet | 4 700 000 | 4 700 000 | 4 709 480 | 4 709 480 | | |
| 3 |
| ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY PRENESENÉ Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV |
| 3 0 | ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY PRENESENÉ Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | 62 411 561 | 10 725 203 | 116 862 090 | 64 856 677 | | |
| | Hlava 3 – Súčet | 62 411 561 | 10 725 203 | 116 862 090 | 64 856 677 | | |
| | CELKOVÝ SÚČET | 373 763 361 | 113 209 163 | 285 379 570 | 88 898 250 | | |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

DOTÁCIE A PRÍSPEVKY

1 0

DOTÁCIA OD EURÓPSKEJ KOMISIE

306 651 800

97 783 960

163 808 000

19 332 093

Hlava 1 – Súčet

306 651 800

97 783 960

163 808 000

19 332 093

2

DOTÁCIA OD EURÓPSKA FEDERÁCIA FARMACEUTICKÉHO PRIEMYSLU A ZDRUŽENÍ (EFPIA)

2 0

DOTÁCIA OD EURÓPSKA FEDERÁCIA FARMACEUTICKÉHO PRIEMYSLU A ZDRUŽENÍ (EFPIA)

4 700 000

4 700 000

4 709 480

4 709 480

Hlava 2 – Súčet

4 700 000

4 700 000

4 709 480

4 709 480

3

ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY PRENESENÉ Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

3 0

ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY PRENESENÉ Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

62 411 561

10 725 203

116 862 090

64 856 677

Hlava 3 – Súčet

62 411 561

10 725 203

116 862 090

64 856 677

CELKOVÝ SÚČET

373 763 361

113 209 163

285 379 570

88 898 250

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2012 | Rozpočtové prostriedky 2011 | Plnenie 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 4 131 000 | 4 131 000 | 3 492 000 | 3 492 000 | | |
| 1 2 | NÁBOR ZAMESTNANCOV / RÔZNE VÝDAVKY | 50 000 | 50 000 | 60 000 | 60 000 | | |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | | |
| 1 4 | INÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI (SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÍCKA ŠTRUKTÚRA) | 80 000 | 80 000 | 188 000 | 188 000 | | |
| 1 7 | VÝDAVKY NA POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU | 30 000 | 30 000 | 20 000 | 20 000 | | |
| | Hlava 1 – Súčet | 4 541 000 | 4 541 000 | 4 010 000 | 4 010 000 | | |
| 2 |
| INÉ ADMINISTRATÍNE VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 510 000 | 510 000 | 710 000 | 710 000 | | |
| 2 1 | INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE V OBLASTI SPRÁVY | 750 000 | 750 000 | 550 000 | 550 000 | | |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 350 000 | 350 000 | 250 000 | 250 000 | | |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | | |
| 2 4 | TELEKOMUNIKAČNÉ A POŠTOVÉ POPLATKY | 80 000 | 80 000 | 185 000 | 185 000 | | |
| 2 5 | VÝDAVKY NA FORMÁLNE ROKOVANIA | 150 000 | 150 000 | 230 000 | 230 000 | | |
| 2 6 | BEŽNÉ NÁKLADY SÚVISIACE S PREVÁDZKOVÝMI VÝDAVKAMI | 576 000 | 576 000 | 1 067 480 | 1 067 480 | | |
| 2 7 | EXTERNÁ KOMUNIKÁCIA, INFORMÁCIE A PROPAGÁCIA | 760 000 | 760 000 | 956 480 | 956 480 | | |
| 2 8 | ŠTÚDIE A AUDIT EX-POST | 800 000 | 800 000 | 600 000 | 600 000 | | |
| 2 9 | ZMLUVY S ODBORNÍKMI A HODNOTENIA | 733 000 | 733 000 | 710 000 | 710 000 | | |
| | Hlava 2 – Súčet | 4 859 000 | 4 859 000 | 5 408 960 | 5 408 960 | | |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 3 0 | REALIZÁCIA VÝSKUMNÉHO PLÁNU SP IIL | 301 951 800 | 93 083 960 | 159 098 520 | 14 622 613 | | |
| 3 1 | PROSTRIEDKY PRENESENÉ Z ROKU 2010 (OPÄTOVNE ZAPÍSANÉ DO ROZPOČTU | 62 411 561 | 10 725 203 | 116 862 090 | 64 856 677 | | |
| | Hlava 3 – Súčet | 364 363 361 | 103 809 163 | 275 960 610 | 79 479 290 | | |
| | CELKOVÝ SÚČET | 373 763 361 | 113 209 163 | 285 379 570 | 88 898 250 | | |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2012

Rozpočtové prostriedky 2011

Plnenie 2010

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

4 131 000

4 131 000

3 492 000

3 492 000

1 2

NÁBOR ZAMESTNANCOV / RÔZNE VÝDAVKY

50 000

50 000

60 000

60 000

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

250 000

250 000

250 000

250 000

1 4

INÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI (SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÍCKA ŠTRUKTÚRA)

80 000

80 000

188 000

188 000

1 7

VÝDAVKY NA POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU

30 000

30 000

20 000

20 000

Hlava 1 – Súčet

4 541 000

4 541 000

4 010 000

4 010 000

2

INÉ ADMINISTRATÍNE VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

510 000

510 000

710 000

710 000

2 1

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE V OBLASTI SPRÁVY

750 000

750 000

550 000

550 000

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

350 000

350 000

250 000

250 000

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

150 000

150 000

150 000

150 000

2 4

TELEKOMUNIKAČNÉ A POŠTOVÉ POPLATKY

80 000

80 000

185 000

185 000

2 5

VÝDAVKY NA FORMÁLNE ROKOVANIA

150 000

150 000

230 000

230 000

2 6

BEŽNÉ NÁKLADY SÚVISIACE S PREVÁDZKOVÝMI VÝDAVKAMI

576 000

576 000

1 067 480

1 067 480

2 7

EXTERNÁ KOMUNIKÁCIA, INFORMÁCIE A PROPAGÁCIA

760 000

760 000

956 480

956 480

2 8

ŠTÚDIE A AUDIT EX-POST

800 000

800 000

600 000

600 000

2 9

ZMLUVY S ODBORNÍKMI A HODNOTENIA

733 000

733 000

710 000

710 000

Hlava 2 – Súčet

4 859 000

4 859 000

5 408 960

5 408 960

3

PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

3 0

REALIZÁCIA VÝSKUMNÉHO PLÁNU SP IIL

301 951 800

93 083 960

159 098 520

14 622 613

3 1

PROSTRIEDKY PRENESENÉ Z ROKU 2010 (OPÄTOVNE ZAPÍSANÉ DO ROZPOČTU

62 411 561

10 725 203

116 862 090

64 856 677

Hlava 3 – Súčet

364 363 361

103 809 163

275 960 610

79 479 290

CELKOVÝ SÚČET

373 763 361

113 209 163

285 379 570

88 898 250

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 7 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 1 | — | 4 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Súčet AD | — | 23 | — | 20 | — | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Súčet AST | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| Súčet | — | 29 | — | 26 | — | 29 |
| Celkový súčet | 29 | 26 | 29 |

Funkčná skupina a platová trieda

2010

2011

2012

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

1

—

1

AD 11

—

4

—

4

—

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

7

—

2

—

2

AD 8

—

11

—

11

—

11

AD 7

—

—

—

1

—

4

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Súčet AD

—

23

—

20

—

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

5

—

5

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Súčet AST

—

6

—

6

—

6

Súčet

—

29

—

26

—

29

Celkový súčet

29

26

29

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku)

| Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov | 2012 |
| --- | --- |
| FS IV | 2 |
| FS III | 4 |
| FS II | 1 |
| FS I | — |
| Súčet FS | 7 |
| Pracovné miest pre vyslaných národných expertov | — |
| Súčet | 7 |

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2012

FS IV

2

FS III

4

FS II

1

FS I

—

Súčet FS

7

Pracovné miest pre vyslaných národných expertov

—

Súčet

7

---

| 30.3.2012 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 95/173 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 95/173

---

Výkaz príjmov a výdavkov spoločného podniku pre palivové články a vodík na rozpočtový rok 2012

(2012/C 95/32)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 2 |
| PRÍJMY |
| 2 0 | PRÍJMY | 83 311 640 | 66 885 508 | 117 218 257 | 60 282 324 | | |
| | Hlava 2 – Súčet | 83 311 640 | 66 885 508 | 117 218 257 | 60 282 324 | | |
| 3 |
| PROSTRIEDKY PRENESENÉ Z ROKU 2009 A 2010 (OPÄTOVNE ZAPÍSANÉ DO ROZPOČTU) |
| 3 0 | PROSTRIEDKY PRENESENÉ Z ROKU 2009 A 2010 (OPÄTOVNE ZAPÍSANÉ DO ROZPOČTU) | 11 437 138 | 541 830 | 3 321 609 | 3 321 609 | | |
| | Hlava 3 – Súčet | 11 437 138 | 541 830 | 3 321 609 | 3 321 609 | | |
| | CELKOVÝ SÚČET | 94 748 778 | 67 427 338 | 117 218 257 | 63 603 933 | | |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

2

PRÍJMY

2 0

PRÍJMY

83 311 640

66 885 508

117 218 257

60 282 324

Hlava 2 – Súčet

83 311 640

66 885 508

117 218 257

60 282 324

3

PROSTRIEDKY PRENESENÉ Z ROKU 2009 A 2010 (OPÄTOVNE ZAPÍSANÉ DO ROZPOČTU)

3 0

PROSTRIEDKY PRENESENÉ Z ROKU 2009 A 2010 (OPÄTOVNE ZAPÍSANÉ DO ROZPOČTU)

11 437 138

541 830

3 321 609

3 321 609

Hlava 3 – Súčet

11 437 138

541 830

3 321 609

3 321 609

CELKOVÝ SÚČET

94 748 778

67 427 338

117 218 257

63 603 933

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2012 | Rozpočtové prostriedky 2011 | Plnenie 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 2 238 000 | 2 238 000 | 2 091 000 | 2 091 000 | 1 202 951,— | |
| 1 2 | NÁBOR ZAMESTNANCOV / RÔZNE VÝDAVKY | 15 000 | 15 000 | 101 000 | 101 000 | 7 271,— | |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 140 000 | 140 000 | 100 000 | 100 000 | 50 000,— | |
| 1 4 | INÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI (SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÍCKA ŠTRUKTÚRA) | 42 000 | 42 000 | 78 000 | 78 000 | 45 000,— | |
| 1 7 | VÝDAVKY NA POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU | 15 000 | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 8 000,— | |
| | Hlava 1 – Súčet | 2 450 000 | 2 450 000 | 2 390 000 | 2 390 000 | 1 313 222,— | |
| 2 |
| INÉ ADMINISTRATÍNE VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 308 500 | 308 500 | 453 200 | 453 200 | 156 921,— | |
| 2 1 | INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE V OBLASTI SPRÁVY | 165 000 | 165 000 | 101 500 | 101 500 | 105 000,— | |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 17 000 | 17 000 | 22 000 | 22 000 | 50 000,— | |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 41 000 | 41 000 | 68 000 | 68 000 | 10 979,— | |
| 2 4 | TELEKOMUNIKAČNÉ A POŠTOVÉ POPLATKY | 15 612 | 15 612 | 28 300 | 28 300 | 19 037,— | |
| 2 5 | VÝDAVKY NA FORMÁLNE ROKOVANIA | 44 500 | 44 500 | 40 000 | 40 000 | 31 563,— | |
| 2 6 | BEŽNÉ NÁKLADY SÚVISIACE S PREVÁDZKOVÝMI VÝDAVKAMI | 750 000 | 750 000 | 324 000 | 324 000 | 237 164,— | |
| 2 7 | ŠTÚDIE | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | |
| 2 8 | ZMLUVY S ODBORNÍKMI A ZASADNUTIA | 627 000 | 627 000 | 641 000 | 641 000 | 324 965,— | |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 973 612 | 1 973 612 | 1 683 000 | 1 683 000 | 935 629,— | |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 3 0 | PLNENIE VÝSKUMNÉHO PROGRAMU SPOLOČNÉHO PODNIKU FCH | 90 325 166 | 63 003 726 | 113 145 257 | 59 530 933 | | |
| | Hlava 3 – Súčet | 90 325 166 | 63 003 726 | 113 145 257 | 59 530 933 | | |
| | CELKOVÝ SÚČET | 94 748 778 | 67 427 338 | 117 218 257 | 63 603 933 | 2 248 851,— | |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2012

Rozpočtové prostriedky 2011

Plnenie 2010

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

2 238 000

2 238 000

2 091 000

2 091 000

1 202 951,—

1 2

NÁBOR ZAMESTNANCOV / RÔZNE VÝDAVKY

15 000

15 000

101 000

101 000

7 271,—

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

140 000

140 000

100 000

100 000

50 000,—

1 4

INÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI (SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÍCKA ŠTRUKTÚRA)

42 000

42 000

78 000

78 000

45 000,—

1 7

VÝDAVKY NA POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU

15 000

15 000

20 000

20 000

8 000,—

Hlava 1 – Súčet

2 450 000

2 450 000

2 390 000

2 390 000

1 313 222,—

2

INÉ ADMINISTRATÍNE VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

308 500

308 500

453 200

453 200

156 921,—

2 1

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE V OBLASTI SPRÁVY

165 000

165 000

101 500

101 500

105 000,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

17 000

17 000

22 000

22 000

50 000,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

41 000

41 000

68 000

68 000

10 979,—

2 4

TELEKOMUNIKAČNÉ A POŠTOVÉ POPLATKY

15 612

15 612

28 300

28 300

19 037,—

2 5

VÝDAVKY NA FORMÁLNE ROKOVANIA

44 500

44 500

40 000

40 000

31 563,—

2 6

BEŽNÉ NÁKLADY SÚVISIACE S PREVÁDZKOVÝMI VÝDAVKAMI

750 000

750 000

324 000

324 000

237 164,—

2 7

ŠTÚDIE

5 000

5 000

5 000

5 000

2 8

ZMLUVY S ODBORNÍKMI A ZASADNUTIA

627 000

627 000

641 000

641 000

324 965,—

Hlava 2 – Súčet

1 973 612

1 973 612

1 683 000

1 683 000

935 629,—

3

PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

3 0

PLNENIE VÝSKUMNÉHO PROGRAMU SPOLOČNÉHO PODNIKU FCH

90 325 166

63 003 726

113 145 257

59 530 933

Hlava 3 – Súčet

90 325 166

63 003 726

113 145 257

59 530 933

CELKOVÝ SÚČET

94 748 778

67 427 338

117 218 257

63 603 933

2 248 851,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Súčet AD | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Súčet AST | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| Súčet | — | 18 | — | 18 | — | 18 |
| Celkový súčet | 18 | 18 | 18 |

Funkčná skupina a platová trieda

2010

2011

2012

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

3

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

3

—

1

—

1

AD 8

—

4

—

4

—

4

AD 7

—

—

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Súčet AD

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

4

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

3

—

3

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Súčet AST

—

7

—

7

—

7

Súčet

—

18

—

18

—

18

Celkový súčet

18

18

18

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku)

| Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FS IV | 1 | 1 |
| FS III | 1 | 1 |
| FS II | — | — |
| FS I | — | — |
| Súčet FS | 2 | 2 |
| Pracovné miest pre vyslaných národných expertov | — | — |
| Súčet | 2 | 2 |

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2011

2012

FS IV

1

1

FS III

1

1

FS II

—

—

FS I

—

—

Súčet FS

2

2

Pracovné miest pre vyslaných národných expertov

—

—

Súčet

2

2

---

| 30.3.2012 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 95/179 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 95/179

---

Výkaz príjmov a výdavkov spoločného podniku Čisté nebo na rozpočtový rok 2012

(2012/C 95/33)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA OD KOMISIE |
| 1 0 | DOTÁCIA OD KOMISIE | 142 800 000 | 156 137 690 | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 142 800 000 | 156 137 690 | 0,— |
| 2 |
| PRÍSPEVOK OD ČLENOV (NEČLENSKÉ KRAJINY ES) |
| 2 0 | PRÍSPEVOK OD ČLENOV (Z NEČLENSKÝCH KRAJÍN ES) | 2 775 000 | 2 576 905 | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 2 775 000 | 2 576 905 | 0,— |
| 3 |
| ODHAD PRENESENÝCH ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV Z ROKU 2009/2010 |
| 3 0 | ODHAD PRENESENÝCH ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV Z ROKU 2009/2010 | 38 391 000 | 33 636 396 | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 38 391 000 | 33 636 396 | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 183 966 000 | 192 350 991 | 0,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

1

DOTÁCIA OD KOMISIE

1 0

DOTÁCIA OD KOMISIE

142 800 000

156 137 690

0,—

Hlava 1 – Súčet

142 800 000

156 137 690

0,—

2

PRÍSPEVOK OD ČLENOV (NEČLENSKÉ KRAJINY ES)

2 0

PRÍSPEVOK OD ČLENOV (Z NEČLENSKÝCH KRAJÍN ES)

2 775 000

2 576 905

0,—

Hlava 2 – Súčet

2 775 000

2 576 905

0,—

3

ODHAD PRENESENÝCH ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV Z ROKU 2009/2010

3 0

ODHAD PRENESENÝCH ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV Z ROKU 2009/2010

38 391 000

33 636 396

0,—

Hlava 3 – Súčet

38 391 000

33 636 396

0,—

CELKOVÝ SÚČET

183 966 000

192 350 991

0,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2012 | Rozpočtové prostriedky 2011 | Plnenie 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 2 780 000 | 2 480 000 | |
| 1 2 | RÔZNE VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV | 300 000 | 525 810 | |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 170 000 | 128 000 | |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 40 000 | 40 000 | |
| 1 5 | SOCIÁLNE OPATRENIA | p.m. | p.m. | |
| 1 7 | RECEPCIE A PODUJATIA | 20 000 | 100 000 | |
| | Hlava 1 – Súčet | 3 310 000 | 3 273 810 | |
| 2 |
| BUDOVY, IT, VYBAVENIE, KOMUNIKÁCIE, SPRÁVA VEREJNÝCH SÚŤAŽÍ A RÔZNE VÝDAVKY NA PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 330 000 | 350 000 | |
| 2 1 | NÁKUP INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ | 65 000 | 90 000 | |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 40 000 | 30 000 | |
| 2 3 | BEŽNÉ VÝDAVKY NA PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY | 50 000 | 70 000 | |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 35 000 | 30 000 | |
| 2 5 | VÝDAVKY NA FORMÁLNE A INÉ ROKOVANIA | 250 000 | 140 000 | |
| 2 7 | ČINNOSTI V OBLASTI K OMUNIKÁCIE | 250 000 | 180 000 | |
| 2 8 | ŠTÚDIE | 400 000 | 170 000 | |
| 2 9 | NÁKLADY SÚVISIACE S VEREJNÝMI SÚŤAŽAMI | 820 000 | 820 000 | |
| | Hlava 2 – Súčet | 2 240 000 | 1 880 000 | |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 28 000 000 | 32 515 000 | |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 12 260 000 | 12 230 000 | |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 12 000 000 | 12 500 000 | |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 41 790 000 | 16 300 000 | |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 23 280 000 | 21 000 000 | |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 9 200 000 | 8 000 000 | |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 1 886 000 | 3 000 000 | |
| 3 7 | VÝZVY NA PREDKLADANIE NÁVRHOV | 50 000 000 | 64 326 201 | |
| | Hlava 3 – Súčet | 178 416 000 | 169 871 201 | |
| 4 |
| NEVYUŽITÉ PROSTRIEDKY NEVYŽADUJE V JEDNOTLIVÝCH ROKOCH |
| 4 0 | NEVYUŽITÉ PROSTRIEDKY NEVYŽADUJE V JEDNOTLIVÝCH ROKOCH | | 17 325 980 | |
| | Hlava 4 – Súčet | | 17 325 980 | |
| | CELKOVÝ SÚČET | 183 966 000 | 192 350 991 | |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2012

Rozpočtové prostriedky 2011

Plnenie 2010

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

2 780 000

2 480 000

1 2

RÔZNE VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

300 000

525 810

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

170 000

128 000

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

40 000

40 000

1 5

SOCIÁLNE OPATRENIA

p.m.

p.m.

1 7

RECEPCIE A PODUJATIA

20 000

100 000

Hlava 1 – Súčet

3 310 000

3 273 810

2

BUDOVY, IT, VYBAVENIE, KOMUNIKÁCIE, SPRÁVA VEREJNÝCH SÚŤAŽÍ A RÔZNE VÝDAVKY NA PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

330 000

350 000

2 1

NÁKUP INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

65 000

90 000

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

40 000

30 000

2 3

BEŽNÉ VÝDAVKY NA PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

50 000

70 000

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

35 000

30 000

2 5

VÝDAVKY NA FORMÁLNE A INÉ ROKOVANIA

250 000

140 000

2 7

ČINNOSTI V OBLASTI K OMUNIKÁCIE

250 000

180 000

2 8

ŠTÚDIE

400 000

170 000

2 9

NÁKLADY SÚVISIACE S VEREJNÝMI SÚŤAŽAMI

820 000

820 000

Hlava 2 – Súčet

2 240 000

1 880 000

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

28 000 000

32 515 000

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

12 260 000

12 230 000

3 2

GREEN ROTORCRAFT

12 000 000

12 500 000

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

41 790 000

16 300 000

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

23 280 000

21 000 000

3 5

ECO-DESIGN

9 200 000

8 000 000

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

1 886 000

3 000 000

3 7

VÝZVY NA PREDKLADANIE NÁVRHOV

50 000 000

64 326 201

Hlava 3 – Súčet

178 416 000

169 871 201

4

NEVYUŽITÉ PROSTRIEDKY NEVYŽADUJE V JEDNOTLIVÝCH ROKOCH

4 0

NEVYUŽITÉ PROSTRIEDKY NEVYŽADUJE V JEDNOTLIVÝCH ROKOCH

17 325 980

Hlava 4 – Súčet

17 325 980

CELKOVÝ SÚČET

183 966 000

192 350 991

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD 9 | — | 6 | — | 6 | — | 7 |
| AD 8 | — | 7 | — | 7 | — | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Súčet AD | — | 16 | — | 16 | — | 17 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Súčet AST | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Súčet | — | 17 | — | 17 | — | 18 |
| Celkový súčet | 17 | 17 | 18 |

Funkčná skupina a platová trieda

2010

2011

2012

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

2

—

2

—

3

AD 9

—

6

—

6

—

7

AD 8

—

7

—

7

—

1

AD 7

—

—

—

—

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Súčet AD

—

16

—

16

—

17

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Súčet AST

—

1

—

1

—

1

Súčet

—

17

—

17

—

18

Celkový súčet

17

17

18

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

| Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FS IV | 1 | 1 |
| FS III | 2 | 2 |
| FS II | 3 | 3 |
| FS I | — | — |
| Súčet FS | 6 | 6 |
| Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov | — | — |
| Súčet | — | — |

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2011

2012

FS IV

1

1

FS III

2

2

FS II

3

3

FS I

—

—

Súčet FS

6

6

Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov

—

—

Súčet

—

—

---

| 30.3.2012 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 95/185 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 95/185

---

Výkaz príjmov a výdavkov Spoločného podniku Artemis za rozpočtový rok 2012

(2012/C 95/34)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIE A PRÍSPEVKY |
| 1 0 | DOTÁCIE A PRÍSPEVKY | 56 922 055 | 45 559 100 | |
| | Hlava 1 – Súčet | 56 922 055 | 45 559 100 | |
| 2 |
| DOTÁCIA OD ZDRUŽENIA ARTEMISIA |
| 2 0 | DOTÁCIA OD ZDRUŽENIA ARTEMISIA | 1 200 000 | 1 000 000 | |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 200 000 | 1 000 000 | |
| | CELKOVÝ SÚČET | 58 122 055 | 46 559 100 | |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

1

DOTÁCIE A PRÍSPEVKY

1 0

DOTÁCIE A PRÍSPEVKY

56 922 055

45 559 100

Hlava 1 – Súčet

56 922 055

45 559 100

2

DOTÁCIA OD ZDRUŽENIA ARTEMISIA

2 0

DOTÁCIA OD ZDRUŽENIA ARTEMISIA

1 200 000

1 000 000

Hlava 2 – Súčet

1 200 000

1 000 000

CELKOVÝ SÚČET

58 122 055

46 559 100

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2012 | Rozpočtové prostriedky 2011 | Plnenie 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 1 276 680 | 1 220 700 | |
| 1 2 | NÁBOR ZAMESTNANCOV / RÔZNE VÝDAVKY | 5 062 | 5 000 | |
| 1 4 | SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA A ODBORNÁ PRÍPRAVA | 5 062 | 15 000 | |
| 1 7 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY A REPREZENTÁCIU | 60 746 | 90 000 | |
| | Hlava 1 – Súčet | 1 347 550 | 1 330 700 | |
| 2 |
| INÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 263 233 | 225 000 | |
| 2 1 | INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE | 80 995 | 125 000 | |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 4 050 | 20 000 | |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 6 075 | 10 000 | |
| 2 4 | TELEKOMUNIKAČNÉ A POŠTOVÉ POPLATKY | 9 112 | 10 000 | |
| 2 6 | HODNOTENIA A PRESKÚMANIA (KAPITOLA 3 2 V ROKU 2010) | 303 730 | 445 000 | |
| 2 7 | ČINNOSTI V OBLASTI INOVÁCIÍ (KAPITOLA 3 3 V ROKU 2010) | 50 622 | 80 000 | |
| 2 8 | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ A KOMUNIKÁCIA (KAPITOLA 3 4 V ROKU 2010) | 232 680 | 260 000 | |
| 2 9 | AUDITY A HODNOTENIA (KAPITOLA 3 5 V ROKU 2010) | 30 373 | 30 000 | |
| | Hlava 2 – Súčet | 980 870 | 1 205 000 | |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 3 1 | VYBRANÉ PROJEKTY V OBLASTI VÝSKUMU A VÝVOJA | 55 118 187 | 26 000 000 | |
| | Hlava 3 – Súčet | 55 118 187 | 26 000 000 | |
| | CELKOVÝ SÚČET | 57 446 607 | 28 535 700 | |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2012

Rozpočtové prostriedky 2011

Plnenie 2010

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

1 276 680

1 220 700

1 2

NÁBOR ZAMESTNANCOV / RÔZNE VÝDAVKY

5 062

5 000

1 4

SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA A ODBORNÁ PRÍPRAVA

5 062

15 000

1 7

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY A REPREZENTÁCIU

60 746

90 000

Hlava 1 – Súčet

1 347 550

1 330 700

2

INÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

263 233

225 000

2 1

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

80 995

125 000

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

4 050

20 000

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

6 075

10 000

2 4

TELEKOMUNIKAČNÉ A POŠTOVÉ POPLATKY

9 112

10 000

2 6

HODNOTENIA A PRESKÚMANIA (KAPITOLA 3 2 V ROKU 2010)

303 730

445 000

2 7

ČINNOSTI V OBLASTI INOVÁCIÍ (KAPITOLA 3 3 V ROKU 2010)

50 622

80 000

2 8

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ A KOMUNIKÁCIA (KAPITOLA 3 4 V ROKU 2010)

232 680

260 000

2 9

AUDITY A HODNOTENIA (KAPITOLA 3 5 V ROKU 2010)

30 373

30 000

Hlava 2 – Súčet

980 870

1 205 000

3

PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

3 1

VYBRANÉ PROJEKTY V OBLASTI VÝSKUMU A VÝVOJA

55 118 187

26 000 000

Hlava 3 – Súčet

55 118 187

26 000 000

CELKOVÝ SÚČET

57 446 607

28 535 700

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Spolu AD | — | 7 | — | 8 | — | 8 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Spolu AST | — | — | — | — | — | — |
| Spolu | — | — | — | — | — | — |
| Celkový súčet | 7 | 8 | 8 |

Funkčná skupina a platová trieda

2010

2011

2012

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

2

—

2

—

2

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

4

—

5

—

5

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Spolu AD

—

7

—

8

—

8

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Spolu AST

—

—

—

—

—

—

Spolu

—

—

—

—

—

—

Celkový súčet

7

8

8

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

| Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FS IV | — | — |
| FS III | 4 | 4 |
| FS II | 3 | 3 |
| FS I | — | — |
| Spolu FS | 7 | 7 |
| Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov | — | 1 |
| Spolu | 7 | 8 |

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2011

2012

FS IV

—

—

FS III

4

4

FS II

3

3

FS I

—

—

Spolu FS

7

7

Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov

—

1

Spolu

7

8

---

| 30.3.2012 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 95/191 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 95/191

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) na rozpočtový rok 2012

(2012/C 95/35)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV |
| 1 0 | PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV | 9 393 000 | 6 400 200 | |
| | Hlava 1 – Súčet | 9 393 000 | 6 400 200 | |
| 2 |
| PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE | 6 262 000 | 4 266 800 | |
| | Hlava 2 – Súčet | 6 262 000 | 4 266 800 | |
| | CELKOVÝ SÚČET | 15 655 000 | 10 667 000 | |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

1

PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV

1 0

PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV

9 393 000

6 400 200

Hlava 1 – Súčet

9 393 000

6 400 200

2

PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE

6 262 000

4 266 800

Hlava 2 – Súčet

6 262 000

4 266 800

CELKOVÝ SÚČET

15 655 000

10 667 000

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2012 | Rozpočtové prostriedky 2011 | Plnenie 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 7 957 000 | 4 227 522 | |
| 1 3 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, CESTOVNÉ VÝDAVKY A VEDĽAJŠIE VÝDAVKY | 760 000 | 492 478 | |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 63 000 | 28 000 | |
| 1 6 | ODBORNÁ PRÍPRAVA | 280 000 | 52 000 | |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU, RECEPCIE A PODUJATIA | 20 000 | 10 000 | |
| | Hlava 1 – Súčet | 9 080 000 | 4 810 000 | |
| 2 |
| VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
| 2 0 | NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 1 235 000 | 893 300 | |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 690 000 | 741 300 | |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 284 000 | 130 000 | |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 152 000 | 144 400 | |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 197 000 | 113 000 | |
| 2 5 | INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE | 370 000 | 350 000 | |
| 2 6 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 667 000 | 565 000 | |
| | Hlava 2 – Súčet | 3 595 000 | 2 937 000 | |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | SPOLOČNÁ KULTÚRA DOHĽADU: ŠKOLENIA PRE VNÚTROŠTÁTNE ORGÁNY DOHĽADU A VÝMENA A DOČASNÉ PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV | 505 000 | 300 750 | |
| 3 2 | ZBER INFORMÁCIÍ, VÝVOJ A SPRÁVA CENTRÁLNEJ EURÓPSKEJ DATABÁZY | 2 475 000 | 2 619 250 | |
| | Hlava 3 – Súčet | 2 980 000 | 2 920 000 | |
| 9 |
| POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK |
| 9 0 | POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK | p.m. | p.m. | |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | |
| | CELKOVÝ SÚČET | 15 655 000 | 10 667 000 | |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2012

Rozpočtové prostriedky 2011

Plnenie 2010

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

7 957 000

4 227 522

1 3

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, CESTOVNÉ VÝDAVKY A VEDĽAJŠIE VÝDAVKY

760 000

492 478

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

63 000

28 000

1 6

ODBORNÁ PRÍPRAVA

280 000

52 000

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU, RECEPCIE A PODUJATIA

20 000

10 000

Hlava 1 – Súčet

9 080 000

4 810 000

2

VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 0

NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

1 235 000

893 300

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

690 000

741 300

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

284 000

130 000

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

152 000

144 400

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

197 000

113 000

2 5

INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE

370 000

350 000

2 6

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

667 000

565 000

Hlava 2 – Súčet

3 595 000

2 937 000

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

SPOLOČNÁ KULTÚRA DOHĽADU: ŠKOLENIA PRE VNÚTROŠTÁTNE ORGÁNY DOHĽADU A VÝMENA A DOČASNÉ PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV

505 000

300 750

3 2

ZBER INFORMÁCIÍ, VÝVOJ A SPRÁVA CENTRÁLNEJ EURÓPSKEJ DATABÁZY

2 475 000

2 619 250

Hlava 3 – Súčet

2 980 000

2 920 000

9

POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK

9 0

POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SÚČET

15 655 000

10 667 000

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | 5 | — | 3 | — | — |
| AD 10 | — | 7 | — | 5 | — | — |
| AD 9 | — | 4 | — | 4 | — | — |
| AD 8 | — | 5 | — | 4 | — | — |
| AD 7 | — | 10 | — | 8 | — | — |
| AD 6 | — | 7 | — | 3 | — | — |
| AD 5 | — | 11 | — | 5 | — | — |
| Súčet AD | — | 57 | — | 37 | — | — |
| AST 11 | — | 0 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| AST 9 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| AST 8 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| AST 7 | — | 0 | — | 1 | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | 0 | — | — |
| AST 3 | — | 3 | — | 0 | — | — |
| AST 2 | — | 3 | — | 4 | — | — |
| AST 1 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| Súčet AST | — | 12 | — | 9 | — | — |
| Súčet | — | 69 | — | 46 | — | — |
| Celkový súčet | 69 | 46 | — |

Funkčná skupina a platová trieda

2012

2011

2010

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

—

AD 13

—

2

—

1

—

—

AD 12

—

4

—

2

—

—

AD 11

—

5

—

3

—

—

AD 10

—

7

—

5

—

—

AD 9

—

4

—

4

—

—

AD 8

—

5

—

4

—

—

AD 7

—

10

—

8

—

—

AD 6

—

7

—

3

—

—

AD 5

—

11

—

5

—

—

Súčet AD

—

57

—

37

—

—

AST 11

—

0

—

—

—

—

AST 10

—

0

—

0

—

—

AST 9

—

0

—

0

—

—

AST 8

—

0

—

0

—

—

AST 7

—

0

—

1

—

—

AST 6

—

3

—

3

—

—

AST 5

—

1

—

1

—

—

AST 4

—

2

—

0

—

—

AST 3

—

3

—

0

—

—

AST 2

—

3

—

4

—

—

AST 1

—

0

—

0

—

—

Súčet AST

—

12

—

9

—

—

Súčet

—

69

—

46

—

—

Celkový súčet

69

46

—

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

| Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FS IV | 4 | 2 |
| FS III | 2 | 2 |
| FS II | 6 | 3 |
| FS I | 0 | — |
| Súčet FS | 12 | 7 |
| Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov | 8 | 6 |
| Súčet | 20 | 13 |

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2012

2011

FS IV

4

2

FS III

2

2

FS II

6

3

FS I

0

—

Súčet FS

12

7

Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov

8

6

Súčet

20

13

---

| 30.3.2012 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 95/197 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 95/197

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) na rozpočtový rok 2012

(2012/C 95/36)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRÍJMY OD VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV DOHĽADU |
| 1 0 | PRÍJMY OD VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV DOHĽADU | 12 122 768 | 7 410 800 | |
| | Hlava 1 – Súčet | 12 122 768 | 7 410 800 | |
| 2 |
| PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE | 8 298 800 | 5 073 200 | |
| | Hlava 2 – Súčet | 8 298 800 | 5 073 200 | |
| 4 |
| PRÍSPEVKY OD POZOROVATEĽOV |
| 4 0 | PRÍSPEVKY OD POZOROVATEĽOV | 325 432 | 199 000 | |
| | Hlava 4 – Súčet | 325 432 | 199 000 | |
| | CELKOVÝ SÚČET | 20 747 000 | 12 683 000 | |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

1

PRÍJMY OD VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV DOHĽADU

1 0

PRÍJMY OD VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV DOHĽADU

12 122 768

7 410 800

Hlava 1 – Súčet

12 122 768

7 410 800

2

PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

8 298 800

5 073 200

Hlava 2 – Súčet

8 298 800

5 073 200

4

PRÍSPEVKY OD POZOROVATEĽOV

4 0

PRÍSPEVKY OD POZOROVATEĽOV

325 432

199 000

Hlava 4 – Súčet

325 432

199 000

CELKOVÝ SÚČET

20 747 000

12 683 000

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2012 | Rozpočtové prostriedky 2011 | Plnenie 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 9 274 000 | 5 413 303 | |
| 1 2 | VÝDAVKY SÚVISIACE S PERSONÁLNYM RIADENÍM A PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV | 1 206 000 | 631 197 | |
| 1 3 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, CESTOVNÉ VÝDAVKY A VEDĽAJŠIE VÝDAVKY | 60 000 | 471 000 | |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 166 000 | 28 000 | |
| 1 5 | MOBILITA, VÝMENA ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV A EXPERTOV | | — | |
| 1 6 | ODBORNÁ PRÍPRAVA | 174 000 | 64 500 | |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU, RECEPCIE A PODUJATIA | 28 000 | 26 000 | |
| | Hlava 1 – Súčet | 10 908 000 | 6 634 000 | |
| 2 |
| VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 2 530 000 | 2 047 380 | |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 480 000 | 297 620 | |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 205 000 | 54 000 | |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 256 000 | 78 000 | |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 200 000 | 110 000 | |
| 2 5 | INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE | 60 000 | 250 000 | |
| 2 6 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 406 000 | 422 000 | |
| | Hlava 2 – Súčet | 4 137 000 | 3 259 000 | |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | SPOLOČNÁ KULTÚRA DOHĽADU: ŠKOLENIA PRE VNÚTROŠTÁTNE ORGÁNY DOHĽADU A VÝMENA A DOČASNÉ PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV | 1 317 000 | 500 000 | |
| 3 2 | ZBER INFORMÁCIÍ, VÝVOJ A SPRÁVA CENTRÁLNEJ EURÓPSKEJ DATABÁZY | 4 385 000 | 2 290 000 | |
| | Hlava 3 – Súčet | 5 702 000 | 2 790 000 | |
| | CELKOVÝ SÚČET | 20 747 000 | 12 683 000 | |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2012

Rozpočtové prostriedky 2011

Plnenie 2010

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

9 274 000

5 413 303

1 2

VÝDAVKY SÚVISIACE S PERSONÁLNYM RIADENÍM A PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV

1 206 000

631 197

1 3

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, CESTOVNÉ VÝDAVKY A VEDĽAJŠIE VÝDAVKY

60 000

471 000

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

166 000

28 000

1 5

MOBILITA, VÝMENA ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV A EXPERTOV

—

1 6

ODBORNÁ PRÍPRAVA

174 000

64 500

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU, RECEPCIE A PODUJATIA

28 000

26 000

Hlava 1 – Súčet

10 908 000

6 634 000

2

VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

2 530 000

2 047 380

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

480 000

297 620

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

205 000

54 000

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

256 000

78 000

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

200 000

110 000

2 5

INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE

60 000

250 000

2 6

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

406 000

422 000

Hlava 2 – Súčet

4 137 000

3 259 000

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

SPOLOČNÁ KULTÚRA DOHĽADU: ŠKOLENIA PRE VNÚTROŠTÁTNE ORGÁNY DOHĽADU A VÝMENA A DOČASNÉ PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV

1 317 000

500 000

3 2

ZBER INFORMÁCIÍ, VÝVOJ A SPRÁVA CENTRÁLNEJ EURÓPSKEJ DATABÁZY

4 385 000

2 290 000

Hlava 3 – Súčet

5 702 000

2 790 000

CELKOVÝ SÚČET

20 747 000

12 683 000

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | 6 | — | 4 | — | — |
| AD 10 | — | 8 | — | 4 | — | — |
| AD 9 | — | 8 | — | 6 | — | — |
| AD 8 | — | 10 | — | 8 | — | — |
| AD 7 | — | 7 | — | 4 | — | — |
| AD 6 | — | 7 | — | 4 | — | — |
| AD 5 | — | 7 | — | 3 | — | — |
| Súčet AD | — | 61 | — | 38 | — | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| Súčet AST | — | 7 | — | 8 | — | — |
| Súčet | — | 68 | — | 46 | — | — |
| Celkový súčet | 68 | 46 | — |

Funkčná skupina a platová trieda

2012

2011

2010

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

—

AD 13

—

2

—

1

—

—

AD 12

—

4

—

2

—

—

AD 11

—

6

—

4

—

—

AD 10

—

8

—

4

—

—

AD 9

—

8

—

6

—

—

AD 8

—

10

—

8

—

—

AD 7

—

7

—

4

—

—

AD 6

—

7

—

4

—

—

AD 5

—

7

—

3

—

—

Súčet AD

—

61

—

38

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

—

—

AST 4

—

2

—

2

—

—

AST 3

—

2

—

1

—

—

AST 2

—

2

—

1

—

—

AST 1

—

1

—

1

—

—

Súčet AST

—

7

—

8

—

—

Súčet

—

68

—

46

—

—

Celkový súčet

68

46

—

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

| Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FS IV | — | — |
| FS III | — | — |
| FS II | — | — |
| FS I | — | — |
| Súčet FS | 12 | 4 |
| Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov | 12 | 8 |
| Súčet | 24 | 12 |

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2012

2011

FS IV

—

—

FS III

—

—

FS II

—

—

FS I

—

—

Súčet FS

12

4

Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov

12

8

Súčet

24

12

---

| 30.3.2012 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 95/203 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 95/203

---

Výkaz príjmov a výdavkov Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (Úrad BEREC) za rozpočtový rok 2012

(2012/C 95/37)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE | 4 292 937 | 1 810 000 | |
| | Hlava 2 – Súčet | 4 292 937 | 1 810 000 | |
| 3 |
| PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO) |
| 3 0 | PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO) | 111 616 | 0 | |
| | Hlava 3 – Súčet | 111 616 | 0 | |
| 4 |
| OSTATNÉ PRÍSPEVKY
   (1) |
| 4 0 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY (1) | 200 000 | 0 | |
| | Hlava 4 – Súčet | 200 000 | 0 | |
| | CELKOVÝ SÚČET | 4 604 553 | 1 810 000 | |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

2

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

4 292 937

1 810 000

Hlava 2 – Súčet

4 292 937

1 810 000

3

PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO)

3 0

PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO)

111 616

0

Hlava 3 – Súčet

111 616

0

4

OSTATNÉ PRÍSPEVKY
   (1)

4 0

OSTATNÉ PRÍSPEVKY (1)

200 000

0

Hlava 4 – Súčet

200 000

0

CELKOVÝ SÚČET

4 604 553

1 810 000

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2012 | Rozpočtové prostriedky 2011 | Plnenie 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | PLATY A PRÍSPEVKY | 2 204 000 | 944 000 | |
| 1 2 | VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV | 200 000 | 85 000 | |
| 1 3 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY | 420 000 | 125 000 | |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 24 000 | 74 000 | |
| 1 5 | PROFESIONÁLNY ROZVOJ | 40 500 | — | |
| 1 6 | EXTERNÉ SLUŽBY | — | — | |
| 1 7 | RECEPCIE A PODUJATIA | 15 000 | 10 000 | |
| | Hlava 1 – Súčet | 2 903 500 | 1 238 000 | |
| 2 |
| VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 320 524 | 50 000 | |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 165 000 | 165 000 | |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 90 000 | 85 000 | |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 57 000 | 20 000 | |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 19 000 | 12 000 | |
| 2 5 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 160 000 | 90 000 | |
| | Hlava 2 – Súčet | 811 524 | 422 000 | |
| 3 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 889 529 | 150 000 | |
| 3 0 | ŠTÚDIE O VYBRANÝCH ASPEKTOCH EKONOMICKEJ REGULÁCIE | | | |
| 3 1 | ŠTÚDIE O ASPEKTOCH ANALÝZY TRHU | | | |
| 3 2 | PRACOVNÉ SEMINÁRE A ĎALŠIE OPATRENIA NA ZLEPŠENIE SPOLUPRÁCE V OBLASTI REGULÁCIE | | | |
| 3 3 | VÝMENA OSVEDČENÝCH POSTUPOV A TECHNICKÝCH ODBORNÝCH ZNALOSTÍ | | | |
| 3 4 | EXPERTNÁ SKUPINA ČLENSKÝCH ŠTÁTOV | | | |
| | Hlava 3 – Súčet | 889 529 | 150 000 | |
| | CELKOVÝ SÚČET | 4 604 553 | 1 810 000 | |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2012

Rozpočtové prostriedky 2011

Plnenie 2010

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

PLATY A PRÍSPEVKY

2 204 000

944 000

1 2

VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV

200 000

85 000

1 3

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY

420 000

125 000

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

24 000

74 000

1 5

PROFESIONÁLNY ROZVOJ

40 500

—

1 6

EXTERNÉ SLUŽBY

—

—

1 7

RECEPCIE A PODUJATIA

15 000

10 000

Hlava 1 – Súčet

2 903 500

1 238 000

2

VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

320 524

50 000

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

165 000

165 000

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

90 000

85 000

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

57 000

20 000

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

19 000

12 000

2 5

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

160 000

90 000

Hlava 2 – Súčet

811 524

422 000

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

889 529

150 000

3 0

ŠTÚDIE O VYBRANÝCH ASPEKTOCH EKONOMICKEJ REGULÁCIE

3 1

ŠTÚDIE O ASPEKTOCH ANALÝZY TRHU

3 2

PRACOVNÉ SEMINÁRE A ĎALŠIE OPATRENIA NA ZLEPŠENIE SPOLUPRÁCE V OBLASTI REGULÁCIE

3 3

VÝMENA OSVEDČENÝCH POSTUPOV A TECHNICKÝCH ODBORNÝCH ZNALOSTÍ

3 4

EXPERTNÁ SKUPINA ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

Hlava 3 – Súčet

889 529

150 000

CELKOVÝ SÚČET

4 604 553

1 810 000

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 3 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 5 | — | 4 |
| Spolu AD | — | 11 | — | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 4 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 1 | — | 1 |
| Spolu AST | — | 5 | — | 3 |
| Spolu | — | 16 | — | 12 |
| Celkový súčet | 16 | 12 |

Funkčná skupina a platová trieda

2012

2011

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

2

—

2

AD 8

—

—

—

—

AD 7

—

3

—

2

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

5

—

4

Spolu AD

—

11

—

9

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

4

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

1

—

1

Spolu AST

—

5

—

3

Spolu

—

16

—

12

Celkový súčet

16

12

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

| Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FS IV | — | — |
| FS III | 2 | 1 |
| FS II | 2 | 1 |
| FS I | — | — |
| Spolu FS | 4 | 2 |
| Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov | 8 | 8 |
| Spolu | 8 | 8 |

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2012

2011

FS IV

—

—

FS III

2

1

FS II

2

1

FS I

—

—

Spolu FS

4

2

Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov

8

8

Spolu

8

8

---

(1)  Odhadované dobrovoľné príspevky členských štátov alebo ich národných regulačných orgánov (NRA). Tieto príspevky sa použijú na financovanie špecifických položiek prevádzkových výdavkov podľa dohody, ktorá sa uzatvorí medzi úradom a členskými štátmi alebo ich národnými regulačnými orgánmi.

---

| 30.3.2012 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 95/209 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 95/209

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2012

(2012/C 95/38)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2012 | Rozpočtový rok 2011 | Rozpočtový rok 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV |
| 1 0 | PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV | 9 748 289 | 10 177 000 | |
| | Hlava 1 – Súčet | 9 748 289 | 10 177 000 | |
| 2 |
| PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2 0 | PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE | 7 120 000 | 6 785 000 | |
| | Hlava 2 – Súčet | 7 120 000 | 6 785 000 | |
| 3 |
| POPLATKY ZAPLATENÉ ORGÁNU |
| 3 0 | POPLATKY ZAPLATENÉ ORGÁNU | 3 001 000 | | |
| | Hlava 3 – Súčet | 3 001 000 | | |
| 4 |
| PRÍSPEVOK OD POZOROVATEĽOV |
| 4 0 | PRÍSPEVOK OD POZOROVATEĽOV | 409 711 | | |
| | Hlava 4 – Súčet | 409 711 | | |
| | CELKOVÝ SÚČET | 20 279 000 | 16 962 000 | |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

1

PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV

1 0

PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV

9 748 289

10 177 000

Hlava 1 – Súčet

9 748 289

10 177 000

2

PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE

7 120 000

6 785 000

Hlava 2 – Súčet

7 120 000

6 785 000

3

POPLATKY ZAPLATENÉ ORGÁNU

3 0

POPLATKY ZAPLATENÉ ORGÁNU

3 001 000

Hlava 3 – Súčet

3 001 000

4

PRÍSPEVOK OD POZOROVATEĽOV

4 0

PRÍSPEVOK OD POZOROVATEĽOV

409 711

Hlava 4 – Súčet

409 711

CELKOVÝ SÚČET

20 279 000

16 962 000

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2012 | Rozpočtové prostriedky 2011 | Plnenie 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 10 677 000 | 7 423 000 | |
| 1 2 | VÝDAVKY SÚVISIACE S PERSONÁLNYM RIADENÍM A PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV | 200 000 | 86 000 | |
| 1 3 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, CESTOVNÉ VÝDAVKY A VEDĽAJŠIE VÝDAVKY | 770 000 | 829 000 | |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 116 000 | 40 000 | |
| 1 6 | ŠKOLENIA | 100 000 | 72 000 | |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU, RECEPCIE A PODUJATIA | 2 000 | 10 000 | |
| | Hlava 1 – Súčet | 11 865 000 | 8 460 000 | |
| 2 |
| VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 2 805 000 | 2 800 000 | |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 590 000 | 567 000 | |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 150 000 | 90 000 | |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 336 000 | 222 000 | |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 161 000 | 166 000 | |
| 2 5 | INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE | 412 000 | 450 000 | |
| 2 6 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 310 000 | 407 000 | |
| | Hlava 2 – Súčet | 4 764 000 | 4 702 000 | |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | SPOLOČNÁ KULTÚRA DOHĽADU: ŠKOLENIA PRE VNÚTROŠTÁTNE ORGÁNY DOHĽADU A VÝMENA A DOČASNÉ PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV | 550 000 | 500 000 | |
| 3 2 | ZBER INFORMÁCIÍ, VÝVOJ A SPRÁVA CENTRÁLNEJ EURÓPSKEJ DATABÁZY | 2 950 000 | 3 150 000 | |
| 3 3 | INŠPEKCIE RATINGOVEJ AGENTÚRY NA MIESTE | 150 000 | 150 000 | |
| | Hlava 3 – Súčet | 3 650 000 | 3 800 000 | |
| 9 |
| POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK |
| 9 0 | POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK | | | |
| | Hlava 9 – Súčet | | | |
| | CELKOVÝ SÚČET | 20 279 000 | 16 962 000 | |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2012

Rozpočtové prostriedky 2011

Plnenie 2010

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

10 677 000

7 423 000

1 2

VÝDAVKY SÚVISIACE S PERSONÁLNYM RIADENÍM A PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV

200 000

86 000

1 3

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, CESTOVNÉ VÝDAVKY A VEDĽAJŠIE VÝDAVKY

770 000

829 000

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

116 000

40 000

1 6

ŠKOLENIA

100 000

72 000

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU, RECEPCIE A PODUJATIA

2 000

10 000

Hlava 1 – Súčet

11 865 000

8 460 000

2

VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

2 805 000

2 800 000

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

590 000

567 000

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

150 000

90 000

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

336 000

222 000

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

161 000

166 000

2 5

INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE

412 000

450 000

2 6

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

310 000

407 000

Hlava 2 – Súčet

4 764 000

4 702 000

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

SPOLOČNÁ KULTÚRA DOHĽADU: ŠKOLENIA PRE VNÚTROŠTÁTNE ORGÁNY DOHĽADU A VÝMENA A DOČASNÉ PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV

550 000

500 000

3 2

ZBER INFORMÁCIÍ, VÝVOJ A SPRÁVA CENTRÁLNEJ EURÓPSKEJ DATABÁZY

2 950 000

3 150 000

3 3

INŠPEKCIE RATINGOVEJ AGENTÚRY NA MIESTE

150 000

150 000

Hlava 3 – Súčet

3 650 000

3 800 000

9

POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK

9 0

POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK

Hlava 9 – Súčet

CELKOVÝ SÚČET

20 279 000

16 962 000

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 | — | — |
| AD 11 | — | 4 | — | 4 | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 4 | — | — |
| AD 9 | — | 5 | — | 3 | — | — |
| AD 8 | — | 11 | — | 7 | — | — |
| AD 7 | — | 11 | — | 9 | — | — |
| AD 6 | — | 11 | — | 9 | — | — |
| AD 5 | — | 9 | — | 8 | — | — |
| Súčet AD | — | 63 | — | 49 | — | — |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| Súčet AST | — | 12 | — | 9 | — | — |
| Súčet | — | 75 | — | 58 | — | — |
| Celkový súčet | 75 | 58 | — |

Funkčná skupina a platová trieda

2012

2011

2010

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

—

AD 13

—

1

—

—

—

—

AD 12

—

4

—

3

—

—

AD 11

—

4

—

4

—

—

AD 10

—

5

—

4

—

—

AD 9

—

5

—

3

—

—

AD 8

—

11

—

7

—

—

AD 7

—

11

—

9

—

—

AD 6

—

11

—

9

—

—

AD 5

—

9

—

8

—

—

Súčet AD

—

63

—

49

—

—

AST 11

—

1

—

1

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

—

AST 9

—

2

—

2

—

—

AST 8

—

1

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

—

2

—

2

—

—

AST 2

—

1

—

1

—

—

AST 1

—

2

—

1

—

—

Súčet AST

—

12

—

9

—

—

Súčet

—

75

—

58

—

—

Celkový súčet

75

58

—

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

| Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov | 2012 |
| --- | --- |
| FS IV | 4 |
| FS III | 4 |
| FS II | 2 |
| FS I | — |
| Súčet FS | 10 |
| Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov | 16 |
| Súčet | 26 |

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2012

FS IV

4

FS III

4

FS II

2

FS I

—

Súčet FS

10

Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov

16

Súčet

26

---

| 30.3.2012 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 95/215 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 95/215

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) na rozpočtový rok 2011 – Opravný rozpočet č. 1

(2012/C 95/39)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2011 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA | 17 270 000 | | 17 270 000 |
| | Hlava 1 – Súčet | 17 270 000 | | 17 270 000 |
| 2 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 2 0 | VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | VÝNOSY Z PRENÁJMU A NÁJMU | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | PRÍJMY A PRÍSPEVKY ZO SLUŽIEB POSKYTNUTÝCH PROTI PLATBE | 25 000 | | 25 000 |
| 2 3 | ÚHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV | 35 000 | | 35 000 |
| 2 4 | DARY A DEDIČSTVÁ | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | PRÍJEM Z INVESTÍCIÍ, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH PRÍJMOV; ZISKY Z VÝMENNÝCH KURZOV | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 2 – Súčet | 60 000 | | 60 000 |
| 3 |
| PLATBY OD TRETÍCH STRÁN |
| 3 0 | PLATBY Z ISLANDU | 11 890 | 199 | 12 089 |
| 3 1 | PLATBY Z NÓRSKA | 387 300 | 6 456 | 393 756 |
| 3 2 | OSTATNÉ PLATBY Z KOMISIE (PRIPÍSANÉ PRÍJMY) | p.m. | 1 100 000 | 1 100 000 |
| 3 3 | RÔZNE ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY | 35 000 | | 35 000 |
| | Hlava 3 – Súčet | 434 190 | 1 106 655 | 1 540 845 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 17 764 190 | 1 106 655 | 18 870 845 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2011

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

17 270 000

17 270 000

Hlava 1 – Súčet

17 270 000

17 270 000

2

RÔZNE PRÍJMY

2 0

VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

2 1

VÝNOSY Z PRENÁJMU A NÁJMU

p.m.

p.m.

2 2

PRÍJMY A PRÍSPEVKY ZO SLUŽIEB POSKYTNUTÝCH PROTI PLATBE

25 000

25 000

2 3

ÚHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV

35 000

35 000

2 4

DARY A DEDIČSTVÁ

p.m.

p.m.

2 5

PRÍJEM Z INVESTÍCIÍ, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH PRÍJMOV; ZISKY Z VÝMENNÝCH KURZOV

p.m.

p.m.

Hlava 2 – Súčet

60 000

60 000

3

PLATBY OD TRETÍCH STRÁN

3 0

PLATBY Z ISLANDU

11 890

199

12 089

3 1

PLATBY Z NÓRSKA

387 300

6 456

393 756

3 2

OSTATNÉ PLATBY Z KOMISIE (PRIPÍSANÉ PRÍJMY)

p.m.

1 100 000

1 100 000

3 3

RÔZNE ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY

35 000

35 000

Hlava 3 – Súčet

434 190

1 106 655

1 540 845

CELKOVÝ SÚČET

17 764 190

1 106 655

18 870 845

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2011 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ | 10 879 000 | 10 879 000 | | | 10 879 000 | 10 879 000 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 120 000 | 120 000 | | | 120 000 | 120 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 246 000 | 246 000 | | | 246 000 | 246 000 |
| 1 5 | VÝMENA ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV | 250 000 | 250 000 | | | 250 000 | 250 000 |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | Hlava 1 – Súčet | 11 500 000 | 11 500 000 | | | 11 500 000 | 11 500 000 |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY | 573 000 | 573 000 | | | 573 000 | 573 000 |
| 2 1 | SPRACOVANIE DÁT | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 49 000 | 49 000 | | | 49 000 | 49 000 |
| 2 3 | OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 128 000 | 128 000 | | | 128 000 | 128 000 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 225 000 | 225 000 | | | 225 000 | 225 000 |
| 2 5 | VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 385 000 | 1 385 000 | | | 1 385 000 | 1 385 000 |
| 3 |
| VÝDAVKY NA PREVÁDZKU |
| 3 0 | PRIEREZOVÉ ČINNOSTI | 1 547 000 | 1 477 000 | | | 1 547 000 | 1 477 000 |
| 3 1 | ÚČASŤ ŠTÁTOV, KTORÉ NIE SÚ ČLENMI ÚNIE, NA PRACOVNOM PROGRAME | 399 190 | 399 190 | 1 106 655 | 1 106 655 | 1 505 845 | 1 505 845 |
| 3 2 | ROZVOJ VÝSKUMU | 1 069 000 | 1 147 000 | | | 1 069 000 | 1 147 000 |
| 3 3 | SPRÁVA A PODPORA A KOORDINOVANÝ PRÍSTUP | 1 505 000 | 1 530 000 | | | 1 505 000 | 1 530 000 |
| 3 4 | PARTNERSKÉ VÝMENY A PODPORA PARTNEROV VRÁTANE PROGRAMU ŠTUDIJNÝCH NÁVŠTEV | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 5 | INFORMÁCIE, KOMUNIKÁCIA A ROZŠIROVANIE INFORMÁCIÍ | 359 000 | 326 000 | | | 359 000 | 326 000 |
| | Hlava 3 – Súčet | 4 879 190 | 4 879 190 | 1 106 655 | 1 106 655 | 5 985 845 | 5 985 845 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 17 764 190 | 17 764 190 | 1 106 655 | 1 106 655 | 18 870 845 | 18 870 845 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2011

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ

10 879 000

10 879 000

10 879 000

10 879 000

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

120 000

120 000

120 000

120 000

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

246 000

246 000

246 000

246 000

1 5

VÝMENA ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV

250 000

250 000

250 000

250 000

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

5 000

5 000

5 000

5 000

Hlava 1 – Súčet

11 500 000

11 500 000

11 500 000

11 500 000

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

573 000

573 000

573 000

573 000

2 1

SPRACOVANIE DÁT

400 000

400 000

400 000

400 000

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

49 000

49 000

49 000

49 000

2 3

OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

128 000

128 000

128 000

128 000

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

225 000

225 000

225 000

225 000

2 5

VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA

10 000

10 000

10 000

10 000

Hlava 2 – Súčet

1 385 000

1 385 000

1 385 000

1 385 000

3

VÝDAVKY NA PREVÁDZKU

3 0

PRIEREZOVÉ ČINNOSTI

1 547 000

1 477 000

1 547 000

1 477 000

3 1

ÚČASŤ ŠTÁTOV, KTORÉ NIE SÚ ČLENMI ÚNIE, NA PRACOVNOM PROGRAME

399 190

399 190

1 106 655

1 106 655

1 505 845

1 505 845

3 2

ROZVOJ VÝSKUMU

1 069 000

1 147 000

1 069 000

1 147 000

3 3

SPRÁVA A PODPORA A KOORDINOVANÝ PRÍSTUP

1 505 000

1 530 000

1 505 000

1 530 000

3 4

PARTNERSKÉ VÝMENY A PODPORA PARTNEROV VRÁTANE PROGRAMU ŠTUDIJNÝCH NÁVŠTEV

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 5

INFORMÁCIE, KOMUNIKÁCIA A ROZŠIROVANIE INFORMÁCIÍ

359 000

326 000

359 000

326 000

Hlava 3 – Súčet

4 879 190

4 879 190

1 106 655

1 106 655

5 985 845

5 985 845

CELKOVÝ SÚČET

17 764 190

17 764 190

1 106 655

1 106 655

18 870 845

18 870 845

---

| 30.3.2012 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 95/219 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 95/219

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej environmentálnej agentúry na rozpočtový rok 2011 – Opravný rozpočet č. 4

(2012/C 95/40)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2011 | Opravný rozpočet č. 4 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA, PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO) A PRÍSPEVKY NOVÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOV |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA, PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO) | 41 254 576 | –34 872 | 41 219 704 |
| | Hlava 1 – Súčet | 41 254 576 | –34 872 | 41 219 704 |
| 2 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 2 0 | VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | VÝNOSY Z PRENÁJMU NÁBYTKU A ZARIADENIA | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD – PRIPÍSANÉ PRÍJMY (1) | 20 000 000 | | 20 000 000 |
| 2 3 | NÁHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV (2) | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | DARY A DEDIČSTVÁ | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | RÔZNE PRÍJMY | 10 744 | | 10 744 |
| | Hlava 2 – Súčet | 20 010 744 | | 20 010 744 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 61 265 320 | –34 872 | 61 230 448 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2011

Opravný rozpočet č. 4

Nová suma

1

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA, PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO) A PRÍSPEVKY NOVÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA, PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO)

41 254 576

–34 872

41 219 704

Hlava 1 – Súčet

41 254 576

–34 872

41 219 704

2

RÔZNE PRÍJMY

2 0

VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

2 1

VÝNOSY Z PRENÁJMU NÁBYTKU A ZARIADENIA

p.m.

p.m.

2 2

PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD – PRIPÍSANÉ PRÍJMY (1)

20 000 000

20 000 000

2 3

NÁHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV (2)

p.m.

p.m.

2 4

DARY A DEDIČSTVÁ

p.m.

p.m.

2 5

RÔZNE PRÍJMY

10 744

10 744

Hlava 2 – Súčet

20 010 744

20 010 744

CELKOVÝ SÚČET

61 265 320

–34 872

61 230 448

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2011 | Opravný rozpočet č. 4 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE (3) | 21 762 744 | – 246 085 | 21 516 659 |
| 1 2 | VÝDAVKY SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV (4) | 290 000 | | 290 000 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY (5) | 1 060 100 | 28 275 | 1 088 375 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA (6) | 775 000 | –72 195 | 702 805 |
| 1 6 | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 5 000 | –2 100 | 2 900 |
| | Hlava 1 – Súčet | 23 892 844 | – 292 105 | 23 600 739 |
| 2 |
| SPRÁVNE VÝDAVKY |
| 2 1 | PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY (7) | 3 239 863 | 347 500 | 3 587 363 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY (8) | 263 000 | 69 200 | 332 200 |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY (9) | 460 000 | –1 050 | 458 950 |
| 2 4 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 12 000 | | 12 000 |
| 2 5 | RIADENIE AGENTÚRY EEA | 185 000 | 6 932 | 191 932 |
| 2 6 | ENVIRONMENTÁLNY MANAŽMENT AGENTÚRY | 10 000 | | 10 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 4 169 863 | 422 582 | 4 592 445 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 3 | ZDROJE | 12 250 298 | | 12 250 298 |
| 3 5 | STRATEGICKÉ OPATRENIA (10) | 20 913 441 | 873 525 | 21 786 966 |
| | Hlava 3 – Súčet | 33 163 739 | 873 525 | 34 037 264 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 61 226 446 | 1 004 002 | 62 230 448 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2011

Opravný rozpočet č. 4

Nová suma

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE (3)

21 762 744

– 246 085

21 516 659

1 2

VÝDAVKY SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV (4)

290 000

290 000

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY (5)

1 060 100

28 275

1 088 375

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA (6)

775 000

–72 195

702 805

1 6

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

5 000

–2 100

2 900

Hlava 1 – Súčet

23 892 844

– 292 105

23 600 739

2

SPRÁVNE VÝDAVKY

2 1

PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY (7)

3 239 863

347 500

3 587 363

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY (8)

263 000

69 200

332 200

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY (9)

460 000

–1 050

458 950

2 4

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

12 000

12 000

2 5

RIADENIE AGENTÚRY EEA

185 000

6 932

191 932

2 6

ENVIRONMENTÁLNY MANAŽMENT AGENTÚRY

10 000

10 000

Hlava 2 – Súčet

4 169 863

422 582

4 592 445

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 3

ZDROJE

12 250 298

12 250 298

3 5

STRATEGICKÉ OPATRENIA (10)

20 913 441

873 525

21 786 966

Hlava 3 – Súčet

33 163 739

873 525

34 037 264

CELKOVÝ SÚČET

61 226 446

1 004 002

62 230 448

Plán pracovných miest

| Stále pracovné miesta |
| --- |
| Kategórie a triedy podľa nového štatútu | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 2 | 2 | |
| AD 10 | 1 | 1 | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | 2 | 2 | |
| AD 5 | | | |
| Celkom AD | 6 | 6 | 1 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Celkom AST | 3 | 3 | 3 |
| Celkový súčet | 9 | 9 | 4 |

Stále pracovné miesta

Kategórie a triedy podľa nového štatútu

2009

2010

2011

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

2

2

AD 10

1

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

2

AD 5

Celkom AD

6

6

1

AST 11

1

1

1

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Celkom AST

3

3

3

Celkový súčet

9

9

4

Plán pracovných miest

| Dočasné pracovné miesta |
| --- |
| Kategórie a triedy podľa nového štatútu | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | | 2 | 2 |
| AD 12 | 10 | 9 | 9 |
| AD 11 | 8 | 11 | 11 |
| AD 10 | 9 | 9 | 9 |
| AD 9 | 7 | 8 | 8 |
| AD 8 | 8 | 7 | 7 |
| AD 7 | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | 2 | 6 | 7 |
| AD 5 | | | |
| Celkom AD | 56 | 61 | 62 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 1 | 2 | 2 |
| AST 8 | 7 | 8 | 8 |
| AST 7 | 4 | 6 | 6 |
| AST 6 | 11 | 8 | 8 |
| AST 5 | 4 | 4 | 4 |
| AST 4 | 14 | 14 | 14 |
| AST 3 | 14 | 13 | 13 |
| AST 2 | 3 | 4 | 4 |
| AST 1 | 6 | 5 | 5 |
| Celkom AST | 68 | 68 | 68 |
| Celkový súčet | 124 | 129 | 130 |

Dočasné pracovné miesta

Kategórie a triedy podľa nového štatútu

2009

2010

2011

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

AD 12

10

9

9

AD 11

8

11

11

AD 10

9

9

9

AD 9

7

8

8

AD 8

8

7

7

AD 7

6

6

6

AD 6

2

6

7

AD 5

Celkom AD

56

61

62

AST 11

1

1

1

AST 10

3

3

3

AST 9

1

2

2

AST 8

7

8

8

AST 7

4

6

6

AST 6

11

8

8

AST 5

4

4

4

AST 4

14

14

14

AST 3

14

13

13

AST 2

3

4

4

AST 1

6

5

5

Celkom AST

68

68

68

Celkový súčet

124

129

130

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2011 | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 25
  GISC 5
  ENPI 3
  GIO 1 | 25
  GISC 5
  ENPI 3 | 23 |
| FG III | 5
  GISC 3
  GIO 1
  ENPI 1 | 5
  GISC 3
  ENPI 1 | 7 |
| FG II | 18
  GIO 1 | 16 | 15 |
| FG I | | | |
| Spolu FG | 63 | 58 | 45 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 25 | 22 | 28 |
| Spolu | 88 | 80 | 73 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2011

2010

2009

FG IV

25

GISC 5

ENPI 3

GIO 1

25

GISC 5

ENPI 3

23

FG III

5

GISC 3

GIO 1

ENPI 1

5

GISC 3

ENPI 1

7

FG II

18

GIO 1

16

15

FG I

Spolu FG

63

58

45

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

25

22

28

Spolu

88

80

73

---

(1)  2011:

| — | GIO: 20 000 000, |
| --- | --- |

—

GIO: 20 000 000,

| — | IPA2: 1 000 000. |
| --- | --- |

—

IPA2: 1 000 000.

(2)  2010:

| — | GISC: 30 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 30 000,

| — | ENPI: 140 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 140 000.

(3)  2011: GIO: 1 051 424.

(4)  2011: GIO: 40 000.

(5)  2011:

| — | GIO: 70 100, |
| --- | --- |

—

GIO: 70 100,

| — | IPA2: 22 275. |
| --- | --- |

—

IPA2: 22 275.

(6)  2011: IPA2: 6 000.

(7)  2011: GIO: 256 863.

(8)  2011: IPA2: 12 000.

(9)  2011: IPA2: 12 000.

(10)  2011:

| — | GIO: 18 581 613, |
| --- | --- |

—

GIO: 18 581 613,

| — | IPA2: 947 725. |
| --- | --- |

—

IPA2: 947 725.

---

| 30.3.2012 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 95/225 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 95/225

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej námornej bezpečnostnej agentúry na rozpočtový rok 2011 – Opravný rozpočet č. 3

(2012/C 95/41)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2011 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 2 |
| DOTÁCIA KOMISIE |
| 2 0 | DOTÁCIA KOMISIE | 56 142 719,00 | 56 142 719,00 | | | 56 142 719,00 | 56 142 719,00 |
| 2 1 | PREVÁDZKOVÉ PRÍJMY | 883 066,86 | 883 066,86 | 387 702,05 | 387 702,05 | 1 270 768,91 | 1 270 768,91 |
| | Hlava 2 – Súčet | 57 025 785,86 | 57 025 785,86 | 387 702,05 | 387 702,05 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 57 025 785,86 | 57 025 785,86 | 387 702,05 | 387 702,05 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2011

Opravný rozpočet č. 3

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

2

DOTÁCIA KOMISIE

2 0

DOTÁCIA KOMISIE

56 142 719,00

56 142 719,00

56 142 719,00

56 142 719,00

2 1

PREVÁDZKOVÉ PRÍJMY

883 066,86

883 066,86

387 702,05

387 702,05

1 270 768,91

1 270 768,91

Hlava 2 – Súčet

57 025 785,86

57 025 785,86

387 702,05

387 702,05

57 413 487,91

57 413 487,91

CELKOVÝ SÚČET

57 025 785,86

57 025 785,86

387 702,05

387 702,05

57 413 487,91

57 413 487,91

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2011 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 18 066 012,69 | 18 066 012,69 | 17 375,44 | 17 375,44 | 18 083 388,13 | 18 083 388,13 |
| 1 2 | RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV | 541 654,30 | 541 654,30 | | | 541 654,30 | 541 654,30 |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 165 073,39 | 165 073,39 | 2 147,24 | 2 147,24 | 167 220,63 | 167 220,63 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 425 000,00 | 425 000,00 | | | 425 000,00 | 425 000,00 |
| 1 6 | SOCIÁLNE OPATRENIA | 550 000,00 | 550 000,00 | | | 550 000,00 | 550 000,00 |
| 1 7 | ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA | 40 000,00 | 40 000,00 | | | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | Hlava 1 – Súčet | 19 787 740,38 | 19 787 740,38 | 19 522,68 | 19 522,68 | 19 807 263,06 | 19 807 263,06 |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 3 104 534,26 | 3 104 534,26 | 35 000,00 | 35 000,00 | 3 139 534,26 | 3 139 534,26 |
| 2 1 | NÁKUP INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ | 446 260,00 | 446 260,00 | | | 446 260,00 | 446 260,00 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 93 442,00 | 93 442,00 | | | 93 442,00 | 93 442,00 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 171 576,00 | 171 576,00 | | | 171 576,00 | 171 576,00 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 228 300,00 | 228 300,00 | | | 228 300,00 | 228 300,00 |
| 2 5 | VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA | 120 000,00 | 120 000,00 | | | 120 000,00 | 120 000,00 |
| | Hlava 2 – Súčet | 4 164 112,26 | 4 164 112,26 | 35 000,00 | 35 000,00 | 4 199 112,26 | 4 199 112,26 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | VÝVOJ DATABÁZ | 5 110 489,00 | 4 504 809,00 | | | 5 110 489,00 | 4 504 809,00 |
| 3 2 | INFORMOVANIE A PUBLIKOVANIE | 150 000,00 | 150 000,00 | | | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 3 3 | SCHÔDZE SÚVISIACE S PREVÁDZKOVOU ČINNOSŤOU | 985 000,00 | 990 368,00 | 106 945,35 | 106 945,35 | 1 091 945,35 | 1 097 313,35 |
| 3 4 | NÁKLADY NA PREKLADY | 300 000,00 | 300 000,00 | | | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 3 5 | ŠTÚDIE | 324 400,00 | 749 664,00 | | | 324 400,00 | 749 664,00 |
| 3 6 | VÝDAVKY NA MISIE SPOJENÉ S NÁMORNÝMI ZÁLEŽITOSŤAMI | 791 219,93 | 832 719,93 | 1 134,02 | 1 134,02 | 792 353,95 | 833 853,95 |
| 3 7 | ŠKOLENIA SPOJENÉ S NÁMORNÝMI ZÁLEŽITOSŤAMI | 846 000,00 | 877 213,00 | | | 846 000,00 | 877 213,00 |
| 3 8 | OPATRENIA PROTI ZNEČISTENIU | 23 027 960,63 | 23 027 960,63 | 225 100,00 | 225 100,00 | 23 253 060,63 | 23 253 060,63 |
| 3 9 | DÁTOVÉ STREDISKO PRE IDENTIFIKÁCIU A SLEDOVANIE LODÍ NA VEĽKÉ VZDIALENOSTI (LRIT) | 1 538 863,66 | 1 641 198,66 | | | 1 538 863,66 | 1 641 198,66 |
| | Hlava 3 – Súčet | 33 073 933,22 | 33 073 933,22 | 333 179,37 | 333 179,37 | 33 407 112,59 | 33 407 112,59 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 57 025 785,86 | 57 025 785,86 | 387 702,05 | 387 702,05 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2011

Opravný rozpočet č. 3

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

18 066 012,69

18 066 012,69

17 375,44

17 375,44

18 083 388,13

18 083 388,13

1 2

RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV

541 654,30

541 654,30

541 654,30

541 654,30

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

165 073,39

165 073,39

2 147,24

2 147,24

167 220,63

167 220,63

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

425 000,00

425 000,00

425 000,00

425 000,00

1 6

SOCIÁLNE OPATRENIA

550 000,00

550 000,00

550 000,00

550 000,00

1 7

ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

Hlava 1 – Súčet

19 787 740,38

19 787 740,38

19 522,68

19 522,68

19 807 263,06

19 807 263,06

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

3 104 534,26

3 104 534,26

35 000,00

35 000,00

3 139 534,26

3 139 534,26

2 1

NÁKUP INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

446 260,00

446 260,00

446 260,00

446 260,00

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

93 442,00

93 442,00

93 442,00

93 442,00

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

171 576,00

171 576,00

171 576,00

171 576,00

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

228 300,00

228 300,00

228 300,00

228 300,00

2 5

VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA

120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

Hlava 2 – Súčet

4 164 112,26

4 164 112,26

35 000,00

35 000,00

4 199 112,26

4 199 112,26

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

VÝVOJ DATABÁZ

5 110 489,00

4 504 809,00

5 110 489,00

4 504 809,00

3 2

INFORMOVANIE A PUBLIKOVANIE

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

3 3

SCHÔDZE SÚVISIACE S PREVÁDZKOVOU ČINNOSŤOU

985 000,00

990 368,00

106 945,35

106 945,35

1 091 945,35

1 097 313,35

3 4

NÁKLADY NA PREKLADY

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

3 5

ŠTÚDIE

324 400,00

749 664,00

324 400,00

749 664,00

3 6

VÝDAVKY NA MISIE SPOJENÉ S NÁMORNÝMI ZÁLEŽITOSŤAMI

791 219,93

832 719,93

1 134,02

1 134,02

792 353,95

833 853,95

3 7

ŠKOLENIA SPOJENÉ S NÁMORNÝMI ZÁLEŽITOSŤAMI

846 000,00

877 213,00

846 000,00

877 213,00

3 8

OPATRENIA PROTI ZNEČISTENIU

23 027 960,63

23 027 960,63

225 100,00

225 100,00

23 253 060,63

23 253 060,63

3 9

DÁTOVÉ STREDISKO PRE IDENTIFIKÁCIU A SLEDOVANIE LODÍ NA VEĽKÉ VZDIALENOSTI (LRIT)

1 538 863,66

1 641 198,66

1 538 863,66

1 641 198,66

Hlava 3 – Súčet

33 073 933,22

33 073 933,22

333 179,37

333 179,37

33 407 112,59

33 407 112,59

CELKOVÝ SÚČET

57 025 785,86

57 025 785,86

387 702,05

387 702,05

57 413 487,91

57 413 487,91

Plán pracovných miest

| Kategória a trieda | Pracovné miesta |
| --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 |
| Trvalé | Dočasné | Trvalé | Dočasné | Trvalé | Dočasné |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 9 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AD 11 | | 11 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 22 | | 20 | | 20 |
| AD 8 | | 22 | | 18 | | 18 |
| AD 7 | | 22 | | 23 | | 21 |
| AD 6 | | 19 | | 18 | | 15 |
| AD 5 | | 10 | | 10 | | 9 |
| Trieda AD spolu | 3 | 137 | 5 | 129 | 5 | 123 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 9 | | 8 | | 8 |
| AST 4 | | 17 | | 15 | | 13 |
| AST 3 | | 20 | | 17 | | 17 |
| AST 2 | | 11 | | 13 | | 13 |
| AST 1 | | 4 | | 6 | | 6 |
| Trieda AST spolu | 1 | 67 | 1 | 65 | 1 | 63 |
| Celkový súčet | 4 | 204 | 6 | 194 | 6 | 186 |
| Počet pracovníkov spolu | 208 | 200 | 192 |

Kategória a trieda

Pracovné miesta

2011

2010

2009

Trvalé

Dočasné

Trvalé

Dočasné

Trvalé

Dočasné

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

9

2

8

2

8

AD 11

11

1

10

1

10

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

22

20

20

AD 8

22

18

18

AD 7

22

23

21

AD 6

19

18

15

AD 5

10

10

9

Trieda AD spolu

3

137

5

129

5

123

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

AST 6

3

3

3

AST 5

9

8

8

AST 4

17

15

13

AST 3

20

17

17

AST 2

11

13

13

AST 1

4

6

6

Trieda AST spolu

1

67

1

65

1

63

Celkový súčet

4

204

6

194

6

186

Počet pracovníkov spolu

208

200

192

---

| 30.3.2012 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 95/231 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 95/231

---

Výkaz príjmov a výdavkov pre Výkonný orgán pre konkurencieschopnosť a inovácie na rozpočtový rok 2011 – Opravný rozpočet č. 2

(2012/C 95/42)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2011 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTÁCIA KOMISIE |
| 2 0 | DOTÁCIA KOMISIE | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |
| | Hlava 2 – Súčet | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SÚČET | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2011

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

2

DOTÁCIA KOMISIE

2 0

DOTÁCIA KOMISIE

16 206 600

– 639 200

15 567 400

Hlava 2 – Súčet

16 206 600

– 639 200

15 567 400

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SÚČET

16 206 600

– 639 200

15 567 400

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2011 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | MZDY | 9 785 900 | – 535 000 | 9 250 900 |
| 1 2 | RÔZNE VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM A PRELOŽENÍM ZAMESTNANCOV | 171 700 | –26 898 | 144 802 |
| 1 3 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY | 315 000 | –70 000 | 245 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNE VECI, INFRAŠTRUKTÚRA, ĎALŠIE VZDELÁVANIE | 382 400 | –74 209 | 308 191 |
| 1 7 | RECEPCIE, PODUJATIA | 9 900 | | 9 900 |
| | Hlava 1 – Súčet | 10 664 900 | – 706 107 | 9 958 793 |
| 2 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | KANCELÁRIE | 1 967 500 | 287 162 | 2 254 662 |
| 2 1 | NÁKUP INFORMATICKÉHO MATERIÁLU | 933 400 | –70 000 | 863 400 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE VÝDAVKY | 133 800 | | 133 800 |
| 2 3 | VÝDAVKY NA BEŽNÚ ADMINISTRATÍVNU PREVÁDZKU | 130 800 | –26 330 | 104 470 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKÁCIE A POŠTOVNÉ | 50 000 | –25 810 | 24 190 |
| | Hlava 2 – Súčet | 3 215 500 | 165 022 | 3 380 522 |
| 3 |
| TECHNICKÉ VÝDAVKY A VÝDAVKY NA ADMINISTRATÍVNU POMOC |
| 3 1 | SCHÔDZE EXPERTOV | 1 327 200 | – 157 200 | 1 170 000 |
| 3 2 | INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE | 90 000 | –38 915 | 51 085 |
| 3 3 | INÉ TECHNICKÉ VÝDAVKY A VÝDAVKY NA ADMINISTRATÍVNU POMOC | 909 000 | 98 000 | 1 007 000 |
| | Hlava 3 – Súčet | 2 326 200 | –98 115 | 2 228 085 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2011

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

MZDY

9 785 900

– 535 000

9 250 900

1 2

RÔZNE VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM A PRELOŽENÍM ZAMESTNANCOV

171 700

–26 898

144 802

1 3

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY

315 000

–70 000

245 000

1 4

SOCIÁLNE VECI, INFRAŠTRUKTÚRA, ĎALŠIE VZDELÁVANIE

382 400

–74 209

308 191

1 7

RECEPCIE, PODUJATIA

9 900

9 900

Hlava 1 – Súčet

10 664 900

– 706 107

9 958 793

2

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

KANCELÁRIE

1 967 500

287 162

2 254 662

2 1

NÁKUP INFORMATICKÉHO MATERIÁLU

933 400

–70 000

863 400

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE VÝDAVKY

133 800

133 800

2 3

VÝDAVKY NA BEŽNÚ ADMINISTRATÍVNU PREVÁDZKU

130 800

–26 330

104 470

2 4

TELEKOMUNIKÁCIE A POŠTOVNÉ

50 000

–25 810

24 190

Hlava 2 – Súčet

3 215 500

165 022

3 380 522

3

TECHNICKÉ VÝDAVKY A VÝDAVKY NA ADMINISTRATÍVNU POMOC

3 1

SCHÔDZE EXPERTOV

1 327 200

– 157 200

1 170 000

3 2

INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE

90 000

–38 915

51 085

3 3

INÉ TECHNICKÉ VÝDAVKY A VÝDAVKY NA ADMINISTRATÍVNU POMOC

909 000

98 000

1 007 000

Hlava 3 – Súčet

2 326 200

–98 115

2 228 085

CELKOVÝ SÚČET

16 206 600

– 639 200

15 567 400

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 7 | 7 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 7 | 9 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| AD spolu | — | — | — | 33 | 33 | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST spolu | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Spolu | — | — | — | 37 | 37 | 37 |

Funkčná skupina a platová trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

5

5

5

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

7

7

5

AD 7

—

—

—

7

7

9

AD 6

—

—

—

4

4

2

AD 5

—

—

—

3

3

5

AD spolu

—

—

—

33

33

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST spolu

—

—

—

4

4

4

Spolu

—

—

—

37

37

37

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 56 | 59 |
| FG III | 48 | 39 |
| FG II | 16 | 16 |
| FG I | 1 | 1 |
| Spolu FG | 119 | 115 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | — | — |
| Spolu | 119 | 115 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2011

2010

FG IV

56

59

FG III

48

39

FG II

16

16

FG I

1

1

Spolu FG

119

115

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

—

—

Spolu

119

115

---

| 30.3.2012 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 95/237 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 95/237

---

Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry pre európsky GNSS (GSA) na rozpočtový rok 2011 – Opravný rozpočet č. 2

(2012/C 95/43)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2011 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PLATBY OD INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV |
| 2 0 | PLATBY OD INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV | 9 462 000 | | 9 462 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 9 462 000 | | 9 462 000 |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SÚČET | 9 462 000 | | 9 462 000 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2011

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

2

PLATBY OD INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV

2 0

PLATBY OD INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV

9 462 000

9 462 000

Hlava 2 – Súčet

9 462 000

9 462 000

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SÚČET

9 462 000

9 462 000

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2011 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV | 3 905 000 | 3 905 000 | – 395 000 | – 395 000 | 3 510 000 | 3 510 000 |
| 1 2 | NÁKLADY NA NÁBOR ZAMESTNANCOV | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 280 000 | 280 000 | | | 280 000 | 280 000 |
| 1 4 | VÝDAVKY NA ODBORNÉ VZDELÁVANIE | 90 000 | 90 000 | –25 000 | –25 000 | 65 000 | 65 000 |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Hlava 1 – Súčet | 4 335 000 | 4 335 000 | – 420 000 | – 420 000 | 3 915 000 | 3 915 000 |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 590 000 | 590 000 | | | 590 000 | 590 000 |
| 2 1 | NÁKLADY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV | 570 000 | 570 000 | 70 000 | 70 000 | 640 000 | 640 000 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 215 000 | 215 000 | 57 432 | 57 432 | 272 432 | 272 432 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ NÁKLADY | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 2 5 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 190 000 | 190 000 | – 107 432 | – 107 432 | 82 568 | 82 568 |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 595 000 | 1 595 000 | 20 000 | 20 000 | 1 615 000 | 1 615 000 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | VÝDAVKY NA ŠTÚDIE | 1 713 496 | 2 975 496 | 400 000 | 700 000 | 2 113 496 | 3 675 496 |
| 3 2 | NÁKLADY NA PUBLIKÁCIE A PREKLADY | 1 504 | 1 504 | | | 1 504 | 1 504 |
| 3 3 | SAB | 555 000 | 555 000 | | – 300 000 | 555 000 | 255 000 |
| 3 9 | PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI – 1. SKUPINA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 3 – Súčet | 2 270 000 | 3 532 000 | 400 000 | 400 000 | 2 670 000 | 3 932 000 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 8 200 000 | 9 462 000 | 0 | 0 | 8 200 000 | 9 462 000 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2011

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

3 905 000

3 905 000

– 395 000

– 395 000

3 510 000

3 510 000

1 2

NÁKLADY NA NÁBOR ZAMESTNANCOV

50 000

50 000

50 000

50 000

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

280 000

280 000

280 000

280 000

1 4

VÝDAVKY NA ODBORNÉ VZDELÁVANIE

90 000

90 000

–25 000

–25 000

65 000

65 000

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

10 000

10 000

10 000

10 000

Hlava 1 – Súčet

4 335 000

4 335 000

– 420 000

– 420 000

3 915 000

3 915 000

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

590 000

590 000

590 000

590 000

2 1

NÁKLADY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV

570 000

570 000

70 000

70 000

640 000

640 000

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

10 000

10 000

10 000

10 000

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

215 000

215 000

57 432

57 432

272 432

272 432

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ NÁKLADY

20 000

20 000

20 000

20 000

2 5

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

190 000

190 000

– 107 432

– 107 432

82 568

82 568

Hlava 2 – Súčet

1 595 000

1 595 000

20 000

20 000

1 615 000

1 615 000

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

VÝDAVKY NA ŠTÚDIE

1 713 496

2 975 496

400 000

700 000

2 113 496

3 675 496

3 2

NÁKLADY NA PUBLIKÁCIE A PREKLADY

1 504

1 504

1 504

1 504

3 3

SAB

555 000

555 000

– 300 000

555 000

255 000

3 9

PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI – 1. SKUPINA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Súčet

2 270 000

3 532 000

400 000

400 000

2 670 000

3 932 000

CELKOVÝ SÚČET

8 200 000

9 462 000

0

0

8 200 000

9 462 000

---

| 30.3.2012 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 95/241 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 95/241

---

Výkaz príjmov a výdavkov Spoločného podniku Artemis za rozpočtový rok 2011 – Opravný rozpočet č. 1

(2012/C 95/44)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2011 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIE A PRÍSPEVKY |
| 1 0 | DOTÁCIE A PRÍSPEVKY | 45 559 100 | | 45 559 100 |
| | Hlava 1 – Súčet | 45 559 100 | | 45 559 100 |
| 2 |
| DOTÁCIA OD ZDRUŽENIA ARTEMISIA |
| 2 0 | DOTÁCIA OD ZDRUŽENIA ARTEMISIA | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 46 559 100 | | 46 559 100 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2011

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

DOTÁCIE A PRÍSPEVKY

1 0

DOTÁCIE A PRÍSPEVKY

45 559 100

45 559 100

Hlava 1 – Súčet

45 559 100

45 559 100

2

DOTÁCIA OD ZDRUŽENIA ARTEMISIA

2 0

DOTÁCIA OD ZDRUŽENIA ARTEMISIA

1 000 000

1 000 000

Hlava 2 – Súčet

1 000 000

1 000 000

CELKOVÝ SÚČET

46 559 100

46 559 100

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2011 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 1 220 700 | | 1 220 700 |
| 1 2 | NÁBOR ZAMESTNANCOV / RÔZNE VÝDAVKY | 5 000 | | 5 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA A ODBORNÁ PRÍPRAVA | 15 000 | | 15 000 |
| 1 7 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY A REPREZENTÁCIU | 90 000 | | 90 000 |
| | Hlava 1 – Súčet | 1 330 700 | | 1 330 700 |
| 2 |
| INÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 225 000 | | 225 000 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE | 125 000 | | 125 000 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 20 000 | | 20 000 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 10 000 | | 10 000 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKAČNÉ A POŠTOVÉ POPLATKY | 10 000 | | 10 000 |
| 2 6 | HODNOTENIA A PRESKÚMANIA (KAPITOLA 3 2 V ROKU 2010) | 445 000 | | 445 000 |
| 2 7 | ČINNOSTI V OBLASTI INOVÁCIÍ (KAPITOLA 3 3 V ROKU 2010) | 80 000 | | 80 000 |
| 2 8 | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ A KOMUNIKÁCIA (KAPITOLA 3 4 V ROKU 2010) | 260 000 | | 260 000 |
| 2 9 | AUDITY A HODNOTENIA (KAPITOLA 3 5 V ROKU 2010) | 30 000 | | 30 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 205 000 | | 1 205 000 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 3 1 | VYBRANÉ PROJEKTY V OBLASTI VÝSKUMU A VÝVOJA | 44 023 400 | –18 023 400 | 26 000 000 |
| | Hlava 3 – Súčet | 44 023 400 | –18 023 400 | 26 000 000 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 46 559 100 | –18 023 400 | 28 535 700 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2011

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

1 220 700

1 220 700

1 2

NÁBOR ZAMESTNANCOV / RÔZNE VÝDAVKY

5 000

5 000

1 4

SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA A ODBORNÁ PRÍPRAVA

15 000

15 000

1 7

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY A REPREZENTÁCIU

90 000

90 000

Hlava 1 – Súčet

1 330 700

1 330 700

2

INÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

225 000

225 000

2 1

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

125 000

125 000

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

20 000

20 000

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

10 000

10 000

2 4

TELEKOMUNIKAČNÉ A POŠTOVÉ POPLATKY

10 000

10 000

2 6

HODNOTENIA A PRESKÚMANIA (KAPITOLA 3 2 V ROKU 2010)

445 000

445 000

2 7

ČINNOSTI V OBLASTI INOVÁCIÍ (KAPITOLA 3 3 V ROKU 2010)

80 000

80 000

2 8

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ A KOMUNIKÁCIA (KAPITOLA 3 4 V ROKU 2010)

260 000

260 000

2 9

AUDITY A HODNOTENIA (KAPITOLA 3 5 V ROKU 2010)

30 000

30 000

Hlava 2 – Súčet

1 205 000

1 205 000

3

PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

3 1

VYBRANÉ PROJEKTY V OBLASTI VÝSKUMU A VÝVOJA

44 023 400

–18 023 400

26 000 000

Hlava 3 – Súčet

44 023 400

–18 023 400

26 000 000

CELKOVÝ SÚČET

46 559 100

–18 023 400

28 535 700

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Spolu AD | — | — | — | 7 | — | 8 | — | 8 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Spolu AST | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Spolu | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Celkový súčet | — | 7 | 8 | 8 |

Funkčná skupina a platová trieda

2008

2009

2010

2011

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

2

—

2

—

2

AD 10

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

4

—

5

—

5

AD 7

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

—

—

Spolu AD

—

—

—

7

—

8

—

8

AST 11

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

—

—

Spolu AST

—

—

—

—

—

—

—

—

Spolu

—

—

—

—

—

—

—

—

Celkový súčet

—

7

8

8

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

| Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FS IV | — | — |
| FS III | 2 | 3 |
| FS II | 2 | 4 |
| FS I | — | — |
| Spolu FS | 4 | 7 |
| Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov | — | — |
| Spolu | 4 | 7 |

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2010

2011

FS IV

—

—

FS III

2

3

FS II

2

4

FS I

—

—

Spolu FS

4

7

Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov

—

—

Spolu

4

7

---

Korigendá

| 30.3.2012 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 95/247 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 95/247

---

Korigendum k výkazu príjmov a výdavkov pre Agentúru pre európsky GNSS (GSA) na rozpočtový rok 2011 – Opravný rozpočet č. 1

(
  Úradný vestník Európskej únie C 287 z 30. septembra 2011
  )

(2012/C 95/45)

Na stranách 20 and 21 tabuľky znejú takto:

„PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2011 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PLATBY OD INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV |
| 2 0 | PLATBY OD INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV | 8 200 000 | 1 262 000 | 9 462 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 8 200 000 | 1 262 000 | 9 462 000 |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SÚČET | 8 200 000 | 1 262 000 | 9 462 000 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2011

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

2

PLATBY OD INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV

2 0

PLATBY OD INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV

8 200 000

1 262 000

9 462 000

Hlava 2 – Súčet

8 200 000

1 262 000

9 462 000

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SÚČET

8 200 000

1 262 000

9 462 000

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2011 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV | 3 990 000 | 3 990 000 | –85 000 | –85 000 | 3 905 000 | 3 905 000 |
| 1 2 | NÁKLADY NA NÁBOR ZAMESTNANCOV | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 280 000 | 280 000 | | | 280 000 | 280 000 |
| 1 4 | VÝDAVKY NA ODBORNÉ VZDELÁVANIE | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Hlava 1 – Súčet | 4 420 000 | 4 420 000 | –85 000 | –85 000 | 4 335 000 | 4 335 000 |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 590 000 | 590 000 | | | 590 000 | 590 000 |
| 2 1 | NÁKLADY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV | 570 000 | 570 000 | | | 570 000 | 570 000 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 130 000 | 130 000 | 85 000 | 85 000 | 215 000 | 215 000 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ NÁKLADY | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 2 5 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 190 000 | 190 000 | | | 190 000 | 190 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 510 000 | 1 510 000 | 85 000 | 85 000 | 1 595 000 | 1 595 000 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | VÝDAVKY NA ŠTÚDIE | 2 220 000 | 2 220 000 | – 506 504 | 755 496 | 1 713 496 | 2 975 496 |
| 3 2 | NÁKLADY NA PUBLIKÁCIE A PREKLADY | 50 000 | 50 000 | –48 496 | –48 496 | 1 504 | 1 504 |
| 3 3 | SAB | | | 555 000 | 555 000 | 555 000 | 555 000 |
| 3 9 | PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI – 1. SKUPINA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 3 – Súčet | 2 270 000 | 2 270 000 | 0 | 1 262 000 | 2 270 000 | 3 532 000 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 8 200 000 | 8 200 000 | 0 | 1 262 000 | 8 200 000 | 9 462 000“ |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2011

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

3 990 000

3 990 000

–85 000

–85 000

3 905 000

3 905 000

1 2

NÁKLADY NA NÁBOR ZAMESTNANCOV

50 000

50 000

50 000

50 000

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

280 000

280 000

280 000

280 000

1 4

VÝDAVKY NA ODBORNÉ VZDELÁVANIE

90 000

90 000

90 000

90 000

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

10 000

10 000

10 000

10 000

Hlava 1 – Súčet

4 420 000

4 420 000

–85 000

–85 000

4 335 000

4 335 000

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

590 000

590 000

590 000

590 000

2 1

NÁKLADY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV

570 000

570 000

570 000

570 000

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

10 000

10 000

10 000

10 000

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

130 000

130 000

85 000

85 000

215 000

215 000

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ NÁKLADY

20 000

20 000

20 000

20 000

2 5

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

190 000

190 000

190 000

190 000

Hlava 2 – Súčet

1 510 000

1 510 000

85 000

85 000

1 595 000

1 595 000

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

VÝDAVKY NA ŠTÚDIE

2 220 000

2 220 000

– 506 504

755 496

1 713 496

2 975 496

3 2

NÁKLADY NA PUBLIKÁCIE A PREKLADY

50 000

50 000

–48 496

–48 496

1 504

1 504

3 3

SAB

555 000

555 000

555 000

555 000

3 9

PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI – 1. SKUPINA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Súčet

2 270 000

2 270 000

0

1 262 000

2 270 000

3 532 000

CELKOVÝ SÚČET

8 200 000

8 200 000

0

1 262 000

8 200 000

9 462 000“

---

| 30.3.2012 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 95/249 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 95/249

---

Korigendum k výkazu príjmov a výdavkov Európskeho policajného úradu na rozpoočtový rok 2011 – Opravný rozpočet č. 1

(
  Úradný vestník Európskej únie C36 z 9 februára 2012
  )

(2012/C 95/46)

Na strane 59 sa tabuľka nahrádza takto:

„VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2011 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 50 230 700 | – 174 500 | 50 056 200 |
| 1 2 | SLUŽOBNÉ CESTY ADMINISTRATÍVNEHO CHARAKTERU | 362 600 | – 130 000 | 232 600 |
| 1 3 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 1 455 000 | – 219 000 | 1 236 000 |
| 1 4 | ŠKOLENIA | 488 400 | – 174 000 | 314 400 |
| 1 5 | INÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI | 390 000 | 391 500 | 781 500 |
| 1 6 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 164 000 | –44 000 | 120 000 |
| | Hlava 1 – Súčet | 53 090 700 | – 350 000 | 52 740 700 |
| 2 |
| INÉ ADMINISTRATÍNE VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 4 370 500 | – 801 000 | 3 569 500 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE V OBLASTI SPRÁVY | 1 348 000 | –23 500 | 1 324 500 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 647 000 | 479 000 | 1 126 000 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 943 500 | 44 500 | 988 000 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 472 000 | 3 000 | 475 000 |
| 2 5 | ŠTATUTÁRNE VÝDAVKY | 2 558 000 | 200 000 | 2 758 000 |
| 2 6 | ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 2 – Súčet | 10 339 000 | –98 000 | 10 241 000 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÁ ČINNOSŤ |
| 3 0 | PREVÁDZKA | 3 677 100 | – 180 000 | 3 497 100 |
| 3 1 | OPERATÍVNE INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE | 12 316 200 | 301 000 | 12 617 200 |
| 3 2 | TELEKOMUNIKAČNÉ NÁKLADY NA PREVÁDZKOVÚ ČINNOSŤ | 3 061 000 | 277 000 | 3 338 000 |
| 3 3 | VYSLANÍ NÁRODNÍ EXPERTI (OPERATÍVNI) | 1 200 000 | 50 000 | 1 250 000 |
| 3 4 | PRACOVNÁ SKUPINA POLICAJNÝCH RIADITEĽOV | 200 000 | | 200 000 |
| 3 5 | RIADITELIA NÁRODNÝCH JEDNOTIEK EUROPOLU | 65 000 | | 65 000 |
| 3 6 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY SÚVISIACE S DOTÁCIAMI A GRANTMI | p.m. | 883 170 | 883 170 |
| | Hlava 3 – Súčet | 20 519 300 | 1 331 170 | 21 850 470 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 83 949 000 | 883 170 | 84 832 170“ |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2011

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

50 230 700

– 174 500

50 056 200

1 2

SLUŽOBNÉ CESTY ADMINISTRATÍVNEHO CHARAKTERU

362 600

– 130 000

232 600

1 3

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

1 455 000

– 219 000

1 236 000

1 4

ŠKOLENIA

488 400

– 174 000

314 400

1 5

INÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI

390 000

391 500

781 500

1 6

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

164 000

–44 000

120 000

Hlava 1 – Súčet

53 090 700

– 350 000

52 740 700

2

INÉ ADMINISTRATÍNE VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

4 370 500

– 801 000

3 569 500

2 1

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE V OBLASTI SPRÁVY

1 348 000

–23 500

1 324 500

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

647 000

479 000

1 126 000

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

943 500

44 500

988 000

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

472 000

3 000

475 000

2 5

ŠTATUTÁRNE VÝDAVKY

2 558 000

200 000

2 758 000

2 6

ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION

p.m.

p.m.

Hlava 2 – Súčet

10 339 000

–98 000

10 241 000

3

PREVÁDZKOVÁ ČINNOSŤ

3 0

PREVÁDZKA

3 677 100

– 180 000

3 497 100

3 1

OPERATÍVNE INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

12 316 200

301 000

12 617 200

3 2

TELEKOMUNIKAČNÉ NÁKLADY NA PREVÁDZKOVÚ ČINNOSŤ

3 061 000

277 000

3 338 000

3 3

VYSLANÍ NÁRODNÍ EXPERTI (OPERATÍVNI)

1 200 000

50 000

1 250 000

3 4

PRACOVNÁ SKUPINA POLICAJNÝCH RIADITEĽOV

200 000

200 000

3 5

RIADITELIA NÁRODNÝCH JEDNOTIEK EUROPOLU

65 000

65 000

3 6

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY SÚVISIACE S DOTÁCIAMI A GRANTMI

p.m.

883 170

883 170

Hlava 3 – Súčet

20 519 300

1 331 170

21 850 470

CELKOVÝ SÚČET

83 949 000

883 170

84 832 170“

---