# Europeiska unionens C 95/2012

| | ISSN 1977-1061
  doi:10.3000/19771061.C_2012.095.swe |
| --- | --- |
| Europeiska unionens
  officiella tidning | C 95 |
| | |
| Svensk utgåva | Meddelanden och upplysningar | 55 årgången30 mars 2012 |

ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.C_2012.095.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 95

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

55 årgången30 mars 2012

---

| Informationsnummer | Innehållsförteckning | Sida |
| --- | --- | --- |
| | IV   Upplysningar |
| | UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN |
| 2012/C 095/01 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2012 | 1 |
| 2012/C 095/02 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2012 | 7 |
| 2012/C 095/03 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2012 | 11 |
| 2012/C 095/04 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2012 | 17 |
| 2012/C 095/05 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2012 | 25 |
| 2012/C 095/06 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2012 | 31 |
| 2012/C 095/07 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2012 | 37 |
| 2012/C 095/08 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2012 | 43 |
| 2012/C 095/09 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens växtsortsmyndighet för budgetåret 2012 | 49 |
| 2012/C 095/10 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2012 | 55 |
| 2012/C 095/11 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2012 | 59 |
| 2012/C 095/12 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2012 | 65 |
| 2012/C 095/13 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2012 | 71 |
| 2012/C 095/14 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2012 | 77 |
| 2012/C 095/15 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2012 | 83 |
| 2012/C 095/16 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2012 | 87 |
| 2012/C 095/17 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Eurojust för budgetåret 2012 | 93 |
| 2012/C 095/18 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2012 | 99 |
| 2012/C 095/19 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation för budgetåret 2012 | 105 |
| 2012/C 095/20 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för hälsa och konsumentfrågor för budgetåret 2012 | 111 |
| 2012/C 095/21 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2012 | 117 |
| 2012/C 095/22 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska polisakademin (Cepol) för budgetåret 2012 | 121 |
| 2012/C 095/23 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) för budgetåret 2012 | 125 |
| 2012/C 095/24 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2012 | 131 |
| 2012/C 095/25 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorgan för det transeuropeiska transportnätet för budgetåret 2012 | 137 |
| 2012/C 095/26 | Europeiska jämställdhetsinstitutet – Budget 2012 | 143 |
| 2012/C 095/27 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska jämställdhetsinstitutet 2012 | 147 |
| 2012/C 095/28 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens kontrollorgan för fiske för budgetåret 2012 | 153 |
| 2012/C 095/29 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet för budgetåret 2012 | 157 |
| 2012/C 095/30 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2012 | 161 |
| 2012/C 095/31 | Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget IMI för budgetåret 2012 | 167 |
| 2012/C 095/32 | Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas för budgetåret 2012 | 173 |
| 2012/C 095/33 | Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Clean Sky för budgetåret 2012 | 179 |
| 2012/C 095/34 | Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Artemis för budgetåret 2012 | 185 |
| 2012/C 095/35 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2012 | 191 |
| 2012/C 095/36 | Sammanställning över inkomster och utgifter för europeiska bankmyndigheten (EBA) för budgetåret 2012 | 197 |
| 2012/C 095/37 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec-byrån) för budgetåret 2012 | 203 |
| 2012/C 095/38 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) för budgetåret 2012 | 209 |
| 2012/C 095/39 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 1 | 215 |
| 2012/C 095/40 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 4 | 219 |
| 2012/C 095/41 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 3 | 225 |
| 2012/C 095/42 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 2 | 231 |
| 2012/C 095/43 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 2 | 237 |
| 2012/C 095/44 | Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Artemis för budgetåret 2011 – Ändringsbudget nr 1 | 241 |

Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

IV   Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

2012/C 095/01

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2012

1

2012/C 095/02

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2012

7

2012/C 095/03

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2012

11

2012/C 095/04

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2012

17

2012/C 095/05

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2012

25

2012/C 095/06

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2012

31

2012/C 095/07

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2012

37

2012/C 095/08

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2012

43

2012/C 095/09

Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens växtsortsmyndighet för budgetåret 2012

49

2012/C 095/10

Sammanställning över inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2012

55

2012/C 095/11

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2012

59

2012/C 095/12

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2012

65

2012/C 095/13

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2012

71

2012/C 095/14

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2012

77

2012/C 095/15

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2012

83

2012/C 095/16

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2012

87

2012/C 095/17

Sammanställning över inkomster och utgifter för Eurojust för budgetåret 2012

93

2012/C 095/18

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2012

99

2012/C 095/19

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation för budgetåret 2012

105

2012/C 095/20

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för hälsa och konsumentfrågor för budgetåret 2012

111

2012/C 095/21

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2012

117

2012/C 095/22

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska polisakademin (Cepol) för budgetåret 2012

121

2012/C 095/23

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) för budgetåret 2012

125

2012/C 095/24

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2012

131

2012/C 095/25

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorgan för det transeuropeiska transportnätet för budgetåret 2012

137

2012/C 095/26

Europeiska jämställdhetsinstitutet – Budget 2012

143

2012/C 095/27

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska jämställdhetsinstitutet 2012

147

2012/C 095/28

Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens kontrollorgan för fiske för budgetåret 2012

153

2012/C 095/29

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet för budgetåret 2012

157

2012/C 095/30

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2012

161

2012/C 095/31

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget IMI för budgetåret 2012

167

2012/C 095/32

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas för budgetåret 2012

173

2012/C 095/33

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Clean Sky för budgetåret 2012

179

2012/C 095/34

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Artemis för budgetåret 2012

185

2012/C 095/35

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2012

191

2012/C 095/36

Sammanställning över inkomster och utgifter för europeiska bankmyndigheten (EBA) för budgetåret 2012

197

2012/C 095/37

Sammanställning över inkomster och utgifter för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec-byrån) för budgetåret 2012

203

2012/C 095/38

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) för budgetåret 2012

209

2012/C 095/39

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 1

215

2012/C 095/40

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 4

219

2012/C 095/41

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 3

225

2012/C 095/42

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 2

231

2012/C 095/43

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 2

237

2012/C 095/44

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Artemis för budgetåret 2011 – Ändringsbudget nr 1

241

| | Rättelser |
| --- | --- |
| 2012/C 095/45 | Rättelse till sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 1 (EUT C 287, 30.9.2011) | 247 |
| 2012/C 095/46 | Rättelse till sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 1 (EUT C 36, 9.2.2012) | 249 |

Rättelser

2012/C 095/45

Rättelse till sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 1 (EUT C 287, 30.9.2011)

(EUT C 287, 30.9.2011)

247

2012/C 095/46

Rättelse till sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 1 (EUT C 36, 9.2.2012)

(EUT C 36, 9.2.2012)

249

Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte annat anges.

| SV | |
| --- | --- |

SV

---

IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

| 30.3.2012 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 95/1 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 95/1

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2012

(2012/C 95/01)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2012 | Budgetåret 2011 | Budgetåret 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | 17 433 900 | 17 270 000 | 16 920 000,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 17 433 900 | 17 270 000 | 16 920 000,— |
| 2 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 2 0 | INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | INKOMSTER FRÅN UTHYRNING | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING | 5 000 | 25 000 | 25 000,— |
| 2 3 | ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER | 10 000 | 35 000 | 35 000,— |
| 2 4 | GÅVOR OCH LEGAT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | AVKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR; KURSVINSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 15 000 | 60 000 | 60 000,— |
| 3 |
| BIDRAG FRÅN ICKE-MEDLEMSSTATER |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN ISLAND | 13 947 | 12 089 | 13 536,— |
| 3 1 | BIDRAG FRÅN NORGE | 434 107 | 393 756 | 407 772,— |
| 3 2 | ÖVRIGA BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN (ÖRONMÄRKTA INKOMSTER) | p.m. | 1 100 000 | 810 000,— |
| 3 3 | DIVERSE ÖRONMÄRKTA INKOMSTER | p.m. | 35 000 | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 448 054 | 1 540 845 | 1 231 308,— |
| | TOTALSUMMA | 17 896 954 | 18 870 845 | 18 211 308,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2012

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

17 433 900

17 270 000

16 920 000,—

Avdelning 1 – Totalt

17 433 900

17 270 000

16 920 000,—

2

DIVERSE INKOMSTER

2 0

INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

p.m.

p.m.

0,—

2 1

INKOMSTER FRÅN UTHYRNING

p.m.

p.m.

0,—

2 2

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING

5 000

25 000

25 000,—

2 3

ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER

10 000

35 000

35 000,—

2 4

GÅVOR OCH LEGAT

p.m.

p.m.

0,—

2 5

AVKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR; KURSVINSTER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 2 – Totalt

15 000

60 000

60 000,—

3

BIDRAG FRÅN ICKE-MEDLEMSSTATER

3 0

BIDRAG FRÅN ISLAND

13 947

12 089

13 536,—

3 1

BIDRAG FRÅN NORGE

434 107

393 756

407 772,—

3 2

ÖVRIGA BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN (ÖRONMÄRKTA INKOMSTER)

p.m.

1 100 000

810 000,—

3 3

DIVERSE ÖRONMÄRKTA INKOMSTER

p.m.

35 000

0,—

Avdelning 3 – Totalt

448 054

1 540 845

1 231 308,—

TOTALSUMMA

17 896 954

18 870 845

18 211 308,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2012 | Anslag 2011 | Genomförande 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR | 10 220 000 | 10 220 000 | 10 879 000 | 10 879 000 | 10 192 200,— | 10 192 200,— |
| 1 2 | UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING | 165 000 | 165 000 | | | | |
| 1 3 | TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR | 105 000 | 105 000 | 120 000 | 120 000 | 119 000,— | 119 000,— |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 144 000 | 144 000 | 246 000 | 246 000 | 233 800,— | 233 800,— |
| 1 5 | UTBILDNING | 150 000 | 150 000 | 250 000 | 250 000 | 273 000,— | 273 000,— |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 125 000 | 125 000 | | | | |
| 1 7 | MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG | 21 000 | 21 000 | 5 000 | 5 000 | 8 000,— | 8 000,— |
| 1 8 | PERSONALUTGIFTER I SAMBAND MED DELTAGANDET AV ICKE-MEDLEMSSTATER | 235 000 | 235 000 | | | | |
| | Avdelning 1 – Totalt | 11 165 000 | 11 165 000 | 11 500 000 | 11 500 000 | 10 826 000,— | 10 826 000,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 577 000 | 577 000 | 573 000 | 573 000 | 578 615,39 | 578 615,39 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 410 000 | 410 000 | 400 000 | 400 000 | 425 980,— | 425 980,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 59 000 | 59 000 | 49 000 | 49 000 | 27 684,61 | 27 684,61 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 165 000 | 165 000 | 128 000 | 128 000 | 130 820,— | 130 820,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 187 000 | 187 000 | 225 000 | 225 000 | 191 900,— | 191 900,— |
| 2 5 | ADMINISTRATIVA MÖTEN | 12 000 | 12 000 | 10 000 | 10 000 | 16 000,— | 16 000,— |
| 2 8 | INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER I SAMBAND MED DELTAGANDET AV ICKE-MEDLEMSSTATER | 70 000 | 70 000 | | | | |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 480 000 | 1 480 000 | 1 385 000 | 1 385 000 | 1 371 000,— | 1 371 000,— |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET | 300 000 | 300 000 | 1 547 000 | 1 477 000 | 1 588 150,— | 882 620,— |
| 3 1 | ICKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGANDE I GENOMFÖRANDET AV DET OPERATIVA ARBETSPROGRAMMET | 143 054 | 143 054 | 1 505 845 | 1 505 845 | 1 231 308,— | 2 956 591,56 |
| 3 2 | FORSKNING OCH POLITISK ANALYS | 2 076 900 | 2 076 900 | 1 069 000 | 1 147 000 | 1 226 000,— | 1 602 898,— |
| 3 3 | FÖRBÄTTRAT SAMARBETE OM YRKESUTBILDNING OCH LIVSLÅNGT LÄRARNDE | 2 031 000 | 2 031 000 | 1 505 000 | 1 530 000 | 1 630 650,— | 1 792 000,— |
| 3 4 | UTBYTE OCH STÖD TILL SAMARBETSPARTER, INKLUSIVE STUDIEBESÖKSPROGRAMMET | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 23 740,— |
| 3 5 | INFORMATION, KOMMUNIKATION OCH SPRIDNING | 701 000 | 701 000 | 359 000 | 326 000 | 338 200,— | 413 742,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 5 251 954 | 5 251 954 | 5 985 845 | 5 985 845 | 6 014 308,— | 7 671 591,56 |
| | TOTALSUMMA | 17 896 954 | 17 896 954 | 18 870 845 | 18 870 845 | 18 211 308,— | 19 868 591,56 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

10 220 000

10 220 000

10 879 000

10 879 000

10 192 200,—

10 192 200,—

1 2

UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING

165 000

165 000

1 3

TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR

105 000

105 000

120 000

120 000

119 000,—

119 000,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

144 000

144 000

246 000

246 000

233 800,—

233 800,—

1 5

UTBILDNING

150 000

150 000

250 000

250 000

273 000,—

273 000,—

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

125 000

125 000

1 7

MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

21 000

21 000

5 000

5 000

8 000,—

8 000,—

1 8

PERSONALUTGIFTER I SAMBAND MED DELTAGANDET AV ICKE-MEDLEMSSTATER

235 000

235 000

Avdelning 1 – Totalt

11 165 000

11 165 000

11 500 000

11 500 000

10 826 000,—

10 826 000,—

2

INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

577 000

577 000

573 000

573 000

578 615,39

578 615,39

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

410 000

410 000

400 000

400 000

425 980,—

425 980,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

59 000

59 000

49 000

49 000

27 684,61

27 684,61

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

165 000

165 000

128 000

128 000

130 820,—

130 820,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

187 000

187 000

225 000

225 000

191 900,—

191 900,—

2 5

ADMINISTRATIVA MÖTEN

12 000

12 000

10 000

10 000

16 000,—

16 000,—

2 8

INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER I SAMBAND MED DELTAGANDET AV ICKE-MEDLEMSSTATER

70 000

70 000

Avdelning 2 – Totalt

1 480 000

1 480 000

1 385 000

1 385 000

1 371 000,—

1 371 000,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET

300 000

300 000

1 547 000

1 477 000

1 588 150,—

882 620,—

3 1

ICKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGANDE I GENOMFÖRANDET AV DET OPERATIVA ARBETSPROGRAMMET

143 054

143 054

1 505 845

1 505 845

1 231 308,—

2 956 591,56

3 2

FORSKNING OCH POLITISK ANALYS

2 076 900

2 076 900

1 069 000

1 147 000

1 226 000,—

1 602 898,—

3 3

FÖRBÄTTRAT SAMARBETE OM YRKESUTBILDNING OCH LIVSLÅNGT LÄRARNDE

2 031 000

2 031 000

1 505 000

1 530 000

1 630 650,—

1 792 000,—

3 4

UTBYTE OCH STÖD TILL SAMARBETSPARTER, INKLUSIVE STUDIEBESÖKSPROGRAMMET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

23 740,—

3 5

INFORMATION, KOMMUNIKATION OCH SPRIDNING

701 000

701 000

359 000

326 000

338 200,—

413 742,—

Avdelning 3 – Totalt

5 251 954

5 251 954

5 985 845

5 985 845

6 014 308,—

7 671 591,56

TOTALSUMMA

17 896 954

17 896 954

18 870 845

18 870 845

18 211 308,—

19 868 591,56

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| Tillsatta tjänster 31.12.2010 | Beviljade tjänster | Beviljade tjänster |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | 1 | | 2 |
| AD 12 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 |
| AD 11 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 7 |
| AD 10 | 3 | 5 | 3 | 6 | | 9 |
| AD 9 | | 3 | | 2 | | 2 |
| AD 8 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 7 | | | | 5 | | 7 |
| AD 6 | | 4 | | 6 | | 8 |
| AD 5 | | 6 | | 3 | | |
| Totalt lönekategori AD | 14 | 32 | 15 | 35 | 7 | 43 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AST 9 | | | | | | 1 |
| AST 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | 6 | 5 | 6 | | 5 | |
| AST 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 10 |
| AST 4 | 4 | 7 | 4 | 9 | 1 | 11 |
| AST 3 | | 7 | | 5 | | 3 |
| AST 2 | | 3 | | 2 | | 2 |
| AST 1 | | | | | | |
| Totalt lönekategori AST | 19 | 31 | 20 | 31 | 16 | 35 |
| Totalt | 33 | 63 | 35 | 66 | 23 | 78 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2011

2012

Tillsatta tjänster 31.12.2010

Beviljade tjänster

Beviljade tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

2

AD 12

7

5

7

5

6

4

AD 11

4

5

5

3

1

7

AD 10

3

5

3

6

9

AD 9

3

2

2

AD 8

2

2

2

AD 7

5

7

AD 6

4

6

8

AD 5

6

3

Totalt lönekategori AD

14

32

15

35

7

43

AST 11

AST 10

2

1

3

1

3

1

AST 9

1

AST 8

2

1

2

1

2

1

AST 7

1

2

1

6

1

6

AST 6

6

5

6

5

AST 5

4

5

4

7

4

10

AST 4

4

7

4

9

1

11

AST 3

7

5

3

AST 2

3

2

2

AST 1

Totalt lönekategori AST

19

31

20

31

16

35

Totalt

33

63

35

66

23

78

---

| 30.3.2012 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 95/7 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 95/7

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2012

(2012/C 95/02)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2012 | Budgetåret 2011 | Budgetåret 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 20 384 000 | 20 447 450 | 19 855 000,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 20 384 000 | 20 447 450 | 19 855 000,— |
| 5 |
| DIVERSE INTÄKTER |
| 5 0 | INTÄKTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | — | — | 0,— |
| 5 2 | INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR | — | — | 0,— |
| 5 4 | ÖVRIGA INTÄKTER DISPONIBLA FÖR ÅTERANVÄNDNING MEN OUTNYTTJADE | p.m. | 33 000 | 110 123,— |
| 5 9 | ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | 1 307 | 1 130,98 |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | 34 307 | 111 253,98 |
| 6 |
| INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
| 6 0 | INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER | 160 000 | 118 243 | 641 444,09 |
| | Avdelning 6 – Totalt | 160 000 | 118 243 | 641 444,09 |
| | TOTALSUMMA | 20 544 000 | 20 600 000 | 20 607 698,07 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2012

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

1

SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

20 384 000

20 447 450

19 855 000,—

Avdelning 1 – Totalt

20 384 000

20 447 450

19 855 000,—

5

DIVERSE INTÄKTER

5 0

INTÄKTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

—

—

0,—

5 2

INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR

—

—

0,—

5 4

ÖVRIGA INTÄKTER DISPONIBLA FÖR ÅTERANVÄNDNING MEN OUTNYTTJADE

p.m.

33 000

110 123,—

5 9

ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

1 307

1 130,98

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

34 307

111 253,98

6

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

6 0

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

160 000

118 243

641 444,09

Avdelning 6 – Totalt

160 000

118 243

641 444,09

TOTALSUMMA

20 544 000

20 600 000

20 607 698,07

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2012 | Anslag 2011 | Genomförande 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 10 868 000 | 10 576 585 | 10 186 729,18 |
| 1 3 | DELEGATIONER OCH TJÄNSTERESOR | 495 000 | 468 500 | 536 949,94 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 141 000 | 144 095 | 113 966,78 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 11 504 000 | 11 189 180 | 10 837 645,90 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER |
| 2 0 | UNDERHÅLL AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 708 000 | 587 559 | 614 644,09 |
| 2 1 | HYRA | 21 000 | 19 898 | 19 300,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 665 000 | 1 070 313 | 606 513,26 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 30 000 | 21 920 | 41 240,50 |
| 2 4 | POST- OCH TELEAVGIFTER | 86 000 | 75 900 | 80 082,53 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 510 000 | 1 775 590 | 1 361 780,38 |
| 3 |
| DRIFTSKOSTNADER |
| 3 0 | DRIFTSKOSTNADER | 7 530 000 | 7 635 230 | 8 263 741,03 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 7 530 000 | 7 635 230 | 8 263 741,03 |
| | TOTALSUMMA | 20 544 000 | 20 600 000 | 20 463 167,31 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

10 868 000

10 576 585

10 186 729,18

1 3

DELEGATIONER OCH TJÄNSTERESOR

495 000

468 500

536 949,94

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

141 000

144 095

113 966,78

Avdelning 1 – Totalt

11 504 000

11 189 180

10 837 645,90

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER

2 0

UNDERHÅLL AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

708 000

587 559

614 644,09

2 1

HYRA

21 000

19 898

19 300,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

665 000

1 070 313

606 513,26

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

30 000

21 920

41 240,50

2 4

POST- OCH TELEAVGIFTER

86 000

75 900

80 082,53

Avdelning 2 – Totalt

1 510 000

1 775 590

1 361 780,38

3

DRIFTSKOSTNADER

3 0

DRIFTSKOSTNADER

7 530 000

7 635 230

8 263 741,03

Avdelning 3 – Totalt

7 530 000

7 635 230

8 263 741,03

TOTALSUMMA

20 544 000

20 600 000

20 463 167,31

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Fasta tjänster |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 3 | 2 |
| AD 12 | 4 | 6 |
| AD 11 | 7 | 6 |
| AD 10 | 5 | 6 |
| AD 9 | 3 | 3 |
| AD 8 | 4 | 6 |
| AD 7 | 8 | 9 |
| AD 6 | 6 | 3 |
| AD 5 | 9 | 7 |
| Summa | 50 | 50 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | 2 | 2 |
| AST 9 | 4 | 3 |
| AST 8 | 4 | 4 |
| AST 7 | 7 | 5 |
| AST 6 | 9 | 10 |
| AST 5 | 6 | 7 |
| AST 4 | 11 | 9 |
| AST 3 | 5 | 7 |
| AST 2 | 1 | 2 |
| AST 1 | 2 | 2 |
| Summa | 51 | 51 |
| Totalsumma | 101 | 101 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2012

2011

Fasta tjänster

Fasta tjänster

AD 16

—

—

AD 15

—

1

AD 14

1

1

AD 13

3

2

AD 12

4

6

AD 11

7

6

AD 10

5

6

AD 9

3

3

AD 8

4

6

AD 7

8

9

AD 6

6

3

AD 5

9

7

Summa

50

50

AST 11

—

—

AST 10

2

2

AST 9

4

3

AST 8

4

4

AST 7

7

5

AST 6

9

10

AST 5

6

7

AST 4

11

9

AST 3

5

7

AST 2

1

2

AST 1

2

2

Summa

51

51

Totalsumma

101

101

---

| 30.3.2012 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 95/11 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 95/11

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2012

(2012/C 95/03)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2012 | Budgetåret 2011 | Budgetåret 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN, EFTASTATERNA OCH NYA MEDLEMSLÄNDER |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN OCH EFTASTATERNA | 41 627 249 | 41 219 704 | 40 579 354,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 41 627 249 | 41 219 704 | 40 579 354,— |
| 2 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 2 0 | BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | INKOMSTER FRÅN UTHYRNING AV MÖBLER OCH UTRUSTNING | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | BIDRAG INOM RAMEN FÖR SPECIFIKA AVTAL – INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL (1) | — | 21 000 000 | 9 996 499,— |
| 2 3 | ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER (2) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | GÅVOR OCH LEGAT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | DIVERSE AVKASTNINGAR | — | 10 744 | 16 549,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | 21 010 744 | 10 013 048,— |
| | TOTALSUMMA | 41 627 249 | 62 230 448 | 50 592 402,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2012

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN, EFTASTATERNA OCH NYA MEDLEMSLÄNDER

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN OCH EFTASTATERNA

41 627 249

41 219 704

40 579 354,—

Avdelning 1 – Totalt

41 627 249

41 219 704

40 579 354,—

2

DIVERSE INKOMSTER

2 0

BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

p.m.

p.m.

0,—

2 1

INKOMSTER FRÅN UTHYRNING AV MÖBLER OCH UTRUSTNING

p.m.

p.m.

0,—

2 2

BIDRAG INOM RAMEN FÖR SPECIFIKA AVTAL – INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL (1)

—

21 000 000

9 996 499,—

2 3

ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER (2)

p.m.

p.m.

0,—

2 4

GÅVOR OCH LEGAT

p.m.

p.m.

0,—

2 5

DIVERSE AVKASTNINGAR

—

10 744

16 549,—

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

21 010 744

10 013 048,—

TOTALSUMMA

41 627 249

62 230 448

50 592 402,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2012 | Anslag 2011 | Genomförande 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST (3) | 21 886 861 | 21 516 659 | 20 934 665,— |
| 1 2 | REKRYTERINGSAVGIFTER (4) | 120 000 | 290 000 | 381 251,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR (5) | 950 000 | 1 088 375 | 976 348,— |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR (6) | 800 000 | 702 805 | 670 691,— |
| 1 6 | SOCIALA INSATSER | 5 000 | 2 900 | 5 000,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 23 761 861 | 23 600 739 | 22 967 955,— |
| 2 |
| ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 1 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED (7) | 3 235 170 | 3 587 363 | 2 603 383,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED (8) | 150 000 | 332 200 | 250 532,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER (9) | 500 000 | 458 950 | 432 032,— |
| 2 4 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 12 000 | 12 000 | 17 490,— |
| 2 5 | MILJÖBYRÅNS STYRNING | 205 000 | 191 932 | 161 140,— |
| 2 6 | BYRÅNS MILJÖSTYRNING | 10 000 | 10 000 | 2 850,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 4 112 170 | 4 592 445 | 3 467 427,— |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 3 | RESURSER (10) | 11 682 940 | 12 250 298 | 12 610 958,— |
| 3 4 | STRATEGISKA ÅTGÄRDER | — | — | 0,— |
| 3 5 | STRATEGISKA ÅTGÄRDER (11) | 2 070 278 | 21 786 966 | 2 221 420,— |
| 3 6 | STRATEGISKA ÅTGÄRDER (12) | — | — | 693 697,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 13 753 218 | 34 037 264 | 15 526 075,— |
| | TOTALSUMMA | 41 627 249 | 62 230 448 | 41 961 457,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST (3)

21 886 861

21 516 659

20 934 665,—

1 2

REKRYTERINGSAVGIFTER (4)

120 000

290 000

381 251,—

1 3

TJÄNSTERESOR (5)

950 000

1 088 375

976 348,—

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR (6)

800 000

702 805

670 691,—

1 6

SOCIALA INSATSER

5 000

2 900

5 000,—

Avdelning 1 – Totalt

23 761 861

23 600 739

22 967 955,—

2

ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 1

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED (7)

3 235 170

3 587 363

2 603 383,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED (8)

150 000

332 200

250 532,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER (9)

500 000

458 950

432 032,—

2 4

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

12 000

12 000

17 490,—

2 5

MILJÖBYRÅNS STYRNING

205 000

191 932

161 140,—

2 6

BYRÅNS MILJÖSTYRNING

10 000

10 000

2 850,—

Avdelning 2 – Totalt

4 112 170

4 592 445

3 467 427,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 3

RESURSER (10)

11 682 940

12 250 298

12 610 958,—

3 4

STRATEGISKA ÅTGÄRDER

—

—

0,—

3 5

STRATEGISKA ÅTGÄRDER (11)

2 070 278

21 786 966

2 221 420,—

3 6

STRATEGISKA ÅTGÄRDER (12)

—

—

693 697,—

Avdelning 3 – Totalt

13 753 218

34 037 264

15 526 075,—

TOTALSUMMA

41 627 249

62 230 448

41 961 457,—

Tjänsteförteckning

| Fasta tjänster |
| --- |
| Kategorier och lönegrader i de nya tjänsteföreskrifterna | 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 2 | | |
| AD 10 | 1 | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | 2 | | |
| AD 5 | | | |
| Totalt AD | 6 | 1 | 1 |
| AST 11 | 1 | 1 | |
| AST 10 | | | 1 |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Totalt AST | 3 | 3 | 3 |
| Totalsumma | 9 | 4 | 4 |

Fasta tjänster

Kategorier och lönegrader i de nya tjänsteföreskrifterna

2010

2011

2012

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

2

AD 10

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

AD 5

Totalt AD

6

1

1

AST 11

1

1

AST 10

1

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Totalt AST

3

3

3

Totalsumma

9

4

4

Tjänsteförteckning

| Tillfälliga tjänster |
| --- |
| Kategorier och lönegrader i de nya tjänsteföreskrifterna | 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 2 | 2 | 2 |
| AD 12 | 9 | 9 | 9 |
| AD 11 | 11 | 11 | 11 |
| AD 10 | 9 | 9 | 9 |
| AD 9 | 8 | 8 | 8 |
| AD 8 | 7 | 7 | 8 |
| AD 7 | 6 | 6 | 8 |
| AD 6 | 6 | 7 | 6 |
| AD 5 | | | |
| Totalt AD | 61 | 62 | 64 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | 8 | 8 | 8 |
| AST 7 | 6 | 6 | 6 |
| AST 6 | 8 | 8 | 10 |
| AST 5 | 4 | 4 | 10 |
| AST 4 | 14 | 14 | 10 |
| AST 3 | 13 | 13 | 9 |
| AST 2 | 4 | 4 | 4 |
| AST 1 | 5 | 5 | 5 |
| Totalt AST | 68 | 68 | 68 |
| Totalsumma | 129 | 130 | 132 |

Tillfälliga tjänster

Kategorier och lönegrader i de nya tjänsteföreskrifterna

2010

2011

2012

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

9

9

9

AD 11

11

11

11

AD 10

9

9

9

AD 9

8

8

8

AD 8

7

7

8

AD 7

6

6

8

AD 6

6

7

6

AD 5

Totalt AD

61

62

64

AST 11

1

1

1

AST 10

3

3

3

AST 9

2

2

2

AST 8

8

8

8

AST 7

6

6

6

AST 6

8

8

10

AST 5

4

4

10

AST 4

14

14

10

AST 3

13

13

9

AST 2

4

4

4

AST 1

5

5

5

Totalt AST

68

68

68

Totalsumma

129

130

132

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 31
  GISC 5
  ENPI 3
  GIO 2 | 25
  GISC 5
  ENPI 3
  GIO 1 | 25
  GISC 5
  ENPI 3 |
| FG III | 5
  GISC 3
  ENPI 1
  GIO 2 | 5
  GISC 3
  GIO 1
  ENPI 1 | 5
  GISC 3
  ENPI 1 |
| FG II | 18
  GIO 1 | 18
  GIO 1 | 16 |
| FG I | | | |
| Totalt FG | 71 | 63 | 58 |
| Utsända nationella experter | 27 | 24 | 22 |
| Totalt | 98 | 87 | 80 |

Kontraktsanställda

2012

2011

2010

FG IV

31

GISC 5

ENPI 3

GIO 2

25

GISC 5

ENPI 3

GIO 1

25

GISC 5

ENPI 3

FG III

5

GISC 3

ENPI 1

GIO 2

5

GISC 3

GIO 1

ENPI 1

5

GISC 3

ENPI 1

FG II

18

GIO 1

18

GIO 1

16

FG I

Totalt FG

71

63

58

Utsända nationella experter

27

24

22

Totalt

98

87

80

---

(1)  2011: GIO: 20 000 000.

(2)  2010:

| — | GISC: 30 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 30 000,

| — | ENPI: 140 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 140 000.

(3)  2011: GIO: 1 051 424.

2010:

| — | ENPI: 50 358, |
| --- | --- |

—

ENPI: 50 358,

| — | GISC: 265 269. |
| --- | --- |

—

GISC: 265 269.

(4)  2011: GIO: 440 000.

2010:

| — | ENPI: 31 233. |
| --- | --- |

—

ENPI: 31 233.

| — | GISC: 56 714 |
| --- | --- |

—

GISC: 56 714

(5)  2011:

| — | GIO: 70 100, |
| --- | --- |

—

GIO: 70 100,

| — | IPA2: 22 275. |
| --- | --- |

—

IPA2: 22 275.

2010:

| — | ENPI: 14 876, |
| --- | --- |

—

ENPI: 14 876,

| — | GISC: 31 624. |
| --- | --- |

—

GISC: 31 624.

| — | IPA: 3 849. |
| --- | --- |

—

IPA: 3 849.

(6)  2011: IPA2: 6 000.

2010: GISC: 6 143.

(7)  2011: GIO: 256 863.

2010: GISC: 13 538.

(8)  2011: IPA2: 12 000.

2010: CSS: 26 520.

(9)  2011: IPA2: 12 000.

(10)  2010:

| — | ENPI: 104 028, |
| --- | --- |

—

ENPI: 104 028,

| — | GISC: 51 120, |
| --- | --- |

—

GISC: 51 120,

| — | IPA: 132 627. |
| --- | --- |

—

IPA: 132 627.

(11)  2011:

| — | GIO: 18 581 613, |
| --- | --- |

—

GIO: 18 581 613,

| — | IPA2: 947 725. |
| --- | --- |

—

IPA2: 947 725.

2010:

| — | ENPI: 136 100, |
| --- | --- |

—

ENPI: 136 100,

| — | GISC: 75 735, |
| --- | --- |

—

GISC: 75 735,

| — | IPA: 81 800. |
| --- | --- |

—

IPA: 81 800.

(12)  2010:

| — | Potsdam: 53 189, |
| --- | --- |

—

Potsdam: 53 189,

| — | CLC: 640 508. |
| --- | --- |

—

CLC: 640 508.

---

| 30.3.2012 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 95/17 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 95/17

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2012

(2012/C 95/04)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2012 | Budgetåret 2011 | Budgetåret 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | STRATEGI INFÖR ANSLUTNINGEN (ARTIKEL 15 03 02 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | EXTERNA ÅTGÄRDER – TACIS, CARDS OCH MEDA (ARTIKEL 15 03 03 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN (ARTIKEL 15 02 27 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN) | 19 943 530 | 19 850 000 | 18 282 000,— |
| 1 3 | DG EAC – EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN | 101 000 | — | 1 015 822,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 20 044 530 | 19 850 000 | 19 297 822,— |
| 4 |
| INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR |
| 4 3 | SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER | p.m. | 4 523 | 5 571,74 |
| 4 9 | SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR | p.m. | 286 284 | 256 288,13 |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | 290 807 | 261 859,87 |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | — | — | 0,— |
| 5 9 | MEDA-ETE – FINANSIERING TIDIGARE ÅR | — | 248 467 | 450 173,11 |
| | Avdelning 5 – Totalt | — | 248 467 | 450 173,11 |
| 8 |
| BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 8 0 | BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | p.m. | p.m. | 162 178,— |
| | Avdelning 8 – Totalt | p.m. | p.m. | 162 178,— |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 |
| FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT |
| 10 1 | FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 10 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 20 044 530 | 20 389 274 | 20 172 032,98 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2012

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

STRATEGI INFÖR ANSLUTNINGEN (ARTIKEL 15 03 02 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN)

p.m.

p.m.

0,—

1 1

EXTERNA ÅTGÄRDER – TACIS, CARDS OCH MEDA (ARTIKEL 15 03 03 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN)

p.m.

p.m.

0,—

1 2

EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN (ARTIKEL 15 02 27 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN)

19 943 530

19 850 000

18 282 000,—

1 3

DG EAC – EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN

101 000

—

1 015 822,—

Avdelning 1 – Totalt

20 044 530

19 850 000

19 297 822,—

4

INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR

4 3

SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER

p.m.

4 523

5 571,74

4 9

SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR

p.m.

286 284

256 288,13

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

290 807

261 859,87

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

—

—

0,—

5 9

MEDA-ETE – FINANSIERING TIDIGARE ÅR

—

248 467

450 173,11

Avdelning 5 – Totalt

—

248 467

450 173,11

8

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

8 0

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

p.m.

p.m.

162 178,—

Avdelning 8 – Totalt

p.m.

p.m.

162 178,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

10

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

10 1

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 10 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

20 044 530

20 389 274

20 172 032,98

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2012 | Anslag 2011 | Genomförande 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 13 227 564 | 13 227 564 | 12 339 100 | 12 339 100 | 12 224 218,41 | 12 118 862,86 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR OCH RESOR | 108 000 | 108 000 | 131 000 | 131 000 | 912 000,— | 908 346,37 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 202 290 | 202 290 | 157 230 | 157 230 | 152 340,34 | 91 629,09 |
| 1 5 | UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN | 68 000 | 68 000 | 90 160 | 90 160 | 148 130,97 | 148 130,97 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 12 000 | 12 000 | 15 500 | 15 500 | 13 375,02 | 10 213,52 |
| 1 9 | PENSIONER OCH PENSIONSBIDRAG | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 13 617 854 | 13 617 854 | 12 732 990 | 12 732 990 | 13 450 064,74 | 13 277 182,81 |
| 2 |
| BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 516 281 | 516 281 | 514 371 | 514 371 | 480 919,— | 443 839,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 705 639 | 705 639 | 632 152 | 632 152 | 664 985,70 | 387 733,98 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 25 800 | 25 800 | 54 533 | 54 533 | 98 381,24 | 24 255,28 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 90 280 | 90 280 | 102 950 | 102 950 | 113 418,15 | 87 837,92 |
| 2 4 | POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 38 000 | 38 000 | 31 403 | 31 403 | 34 721,81 | 18 946,22 |
| 2 5 | MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 118 419,— | 73 469,84 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 496 000 | 1 496 000 | 1 455 409 | 1 455 409 | 1 510 844,90 | 1 036 082,24 |
| 3 |
| UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG |
| 3 0 | DRIFTSUTGIFTER | 883 500 | 883 500 | 1 221 500 | 1 179 404 | 782 282,28 | 876 001,40 |
| 3 1 | PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET | 3 228 600 | 3 228 600 | 3 937 900 | 3 624 958 | 3 065 692,01 | 3 363 014,30 |
| 3 2 | OPERATIVA UPPDRAG | 818 576 | 818 576 | 1 002 200 | 857 238 | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 4 930 676 | 4 930 676 | 6 161 600 | 5 661 600 | 3 847 974,29 | 4 239 015,70 |
| 4 |
| UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER |
| 4 1 | SAMARBETE MED ANDRA INTERNATIONELLA INSTITUTIONER | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA ORGAN | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 3 | SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER | p.m. | p.m. | 290 807 | 290 807 | 223 016,27 | 223 016,27 |
| 4 4 | GENOMFÖRANDE AV PROJEKT I EU:S MEDLEMSSTATER | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | 290 807 | 290 807 | 223 016,27 | 223 016,27 |
| 5 |
| ÖRONMÄRKTA UTGIFTER – ARBETSMARKNADSUTBILDNING, PROJEKT MED 2004/083–494 |
| 5 1 | PERSONAL | — | — | 59 510 | 59 510 | 103 078,36 | 83 835,83 |
| 5 2 | RESOR OCH DAGTRAKTAMENTEN | — | — | 124 098 | 124 098 | 72 467,06 | 33 747,63 |
| 5 3 | ÖVRIGA KOSTNADER/TJÄNSTER | — | — | 63 926 | 63 926 | 88 194,58 | 69 122,19 |
| 5 4 | UPPHANDLING FÖR DEL 3 | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 5 5 | UPPHANDLING FÖR DEL 4 | — | — | 932 | 932 | 0,— | 0,— |
| 5 6 | REDOVISNINGSREVISION | — | — | — | — | 15 000,— | 15 000,— |
| 5 7 | OFÖRUTSEDDA UTGIFTER | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | — | — | 248 466 | 248 466 | 278 740,— | 201 705,65 |
| 8 |
| BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 8 0 | BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | — | — | p.m. | p.m. | 162 178,— | 162 178,— |
| | Avdelning 8 – Totalt | — | — | p.m. | p.m. | 162 178,— | 162 178,— |
| 9 |
| OFÖRUTSEDDA UTGIFTER |
| 9 9 | KOSTNADER SOM INTE SÄRSKILT FÖRUTSETTS | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 |
| FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT |
| 10 1 | FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 10 – Totalt | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 20 044 530 | 20 044 530 | 20 889 272 | 20 389 272 | 19 472 818,20 | 19 139 180,67 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

13 227 564

13 227 564

12 339 100

12 339 100

12 224 218,41

12 118 862,86

1 3

TJÄNSTERESOR OCH RESOR

108 000

108 000

131 000

131 000

912 000,—

908 346,37

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

202 290

202 290

157 230

157 230

152 340,34

91 629,09

1 5

UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN

68 000

68 000

90 160

90 160

148 130,97

148 130,97

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

12 000

12 000

15 500

15 500

13 375,02

10 213,52

1 9

PENSIONER OCH PENSIONSBIDRAG

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Avdelning 1 – Totalt

13 617 854

13 617 854

12 732 990

12 732 990

13 450 064,74

13 277 182,81

2

BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

516 281

516 281

514 371

514 371

480 919,—

443 839,—

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

705 639

705 639

632 152

632 152

664 985,70

387 733,98

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

25 800

25 800

54 533

54 533

98 381,24

24 255,28

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

90 280

90 280

102 950

102 950

113 418,15

87 837,92

2 4

POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER

38 000

38 000

31 403

31 403

34 721,81

18 946,22

2 5

MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

120 000

120 000

120 000

120 000

118 419,—

73 469,84

Avdelning 2 – Totalt

1 496 000

1 496 000

1 455 409

1 455 409

1 510 844,90

1 036 082,24

3

UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG

3 0

DRIFTSUTGIFTER

883 500

883 500

1 221 500

1 179 404

782 282,28

876 001,40

3 1

PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET

3 228 600

3 228 600

3 937 900

3 624 958

3 065 692,01

3 363 014,30

3 2

OPERATIVA UPPDRAG

818 576

818 576

1 002 200

857 238

0,—

0,—

Avdelning 3 – Totalt

4 930 676

4 930 676

6 161 600

5 661 600

3 847 974,29

4 239 015,70

4

UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER

4 1

SAMARBETE MED ANDRA INTERNATIONELLA INSTITUTIONER

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA ORGAN

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER

p.m.

p.m.

290 807

290 807

223 016,27

223 016,27

4 4

GENOMFÖRANDE AV PROJEKT I EU:S MEDLEMSSTATER

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

290 807

290 807

223 016,27

223 016,27

5

ÖRONMÄRKTA UTGIFTER – ARBETSMARKNADSUTBILDNING, PROJEKT MED 2004/083–494

5 1

PERSONAL

—

—

59 510

59 510

103 078,36

83 835,83

5 2

RESOR OCH DAGTRAKTAMENTEN

—

—

124 098

124 098

72 467,06

33 747,63

5 3

ÖVRIGA KOSTNADER/TJÄNSTER

—

—

63 926

63 926

88 194,58

69 122,19

5 4

UPPHANDLING FÖR DEL 3

—

—

—

—

0,—

0,—

5 5

UPPHANDLING FÖR DEL 4

—

—

932

932

0,—

0,—

5 6

REDOVISNINGSREVISION

—

—

—

—

15 000,—

15 000,—

5 7

OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

—

—

—

—

0,—

0,—

Avdelning 5 – Totalt

—

—

248 466

248 466

278 740,—

201 705,65

8

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

8 0

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

—

—

p.m.

p.m.

162 178,—

162 178,—

Avdelning 8 – Totalt

—

—

p.m.

p.m.

162 178,—

162 178,—

9

OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

9 9

KOSTNADER SOM INTE SÄRSKILT FÖRUTSETTS

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Avdelning 9 – Totalt

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

10 1

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Avdelning 10 – Totalt

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

TOTALSUMMA

20 044 530

20 044 530

20 889 272

20 389 272

19 472 818,20

19 139 180,67

Kapitel 3 0

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

| Åtaganden | Betalningar |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| Utestående åtaganden som ingåtts före 2012 | 250 000 | 250 000 | — |
| Anslag 2012 | 883 500 | 633 500 | 250 000 |
| Totalt | 1 133 500 | 883 500 | 250 000 |

Åtaganden

Betalningar

2012

2013

Utestående åtaganden som ingåtts före 2012

250 000

250 000

—

Anslag 2012

883 500

633 500

250 000

Totalt

1 133 500

883 500

250 000

Kapitel 3 1

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

| Åtaganden | Betalningar |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| Utestående åtaganden som ingåtts före 2012 | 1 500 000 | 1 500 000 | — |
| Anslag 2012 | 3 228 600 | 1 728 600 | 1 500 000 |
| Totalt | 4 728 600 | 3 228 600 | 1 500 000 |

Åtaganden

Betalningar

2012

2013

Utestående åtaganden som ingåtts före 2012

1 500 000

1 500 000

—

Anslag 2012

3 228 600

1 728 600

1 500 000

Totalt

4 728 600

3 228 600

1 500 000

Kapitel 3 2

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

| Åtaganden | Betalningar |
| --- | --- |
| 2012 | 2013 |
| Utestående åtaganden som ingåtts före 2012 | 100 000 | 100 000 | — |
| Anslag 2012 | 818 576 | 718 576 | 100 000 |
| Totalt | 918 576 | 818 576 | 100 000 |

Åtaganden

Betalningar

2012

2013

Utestående åtaganden som ingåtts före 2012

100 000

100 000

—

Anslag 2012

818 576

718 576

100 000

Totalt

918 576

818 576

100 000

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2012 | 2011 | Tillsatta tjänster den 31 december 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fast | Tillf. | Fast | Tillf. | Fast | Tillf. |
| AD 16 | — | | — | | — | |
| AD 15 | — | | — | | — | |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | |
| AD 12 | — | 8 | — | 4 | — | 5 |
| AD 11 | — | 10 | — | 12 | — | 11 |
| AD 10 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 11 | — | 11 | — | 12 |
| AD 8 | — | 9 | — | 5 | — | 4 |
| AD 7 | — | 12 | — | 18 | — | 20 |
| AD 6 | — | | — | | — | 1 |
| AD 5 | — | 3 | — | 2 | — | |
| Delsumma AD | — | 61 | — | 61 | — | 57 |
| AST 11 | — | — | — | | — | |
| AST 10 | — | 5 | — | 4 | — | |
| AST 9 | — | 4 | — | 6 | — | 6 |
| AST 8 | — | 5 | — | 1 | — | 4 |
| AST 7 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AST 6 | — | 2 | — | 7 | — | 6 |
| AST 5 | — | 4 | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | 5 | — | 4 |
| AST 3 | — | 4 | — | 2 | — | 5 |
| AST 2 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | | — | |
| Delsumma AST | — | 35 | — | 35 | — | 35 |
| Totalt | — | 96 | — | 96 | — | 92 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2012

2011

Tillsatta tjänster den 31 december 2010

Fast

Tillf.

Fast

Tillf.

Fast

Tillf.

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

AD 12

—

8

—

4

—

5

AD 11

—

10

—

12

—

11

AD 10

—

3

—

4

—

3

AD 9

—

11

—

11

—

12

AD 8

—

9

—

5

—

4

AD 7

—

12

—

18

—

20

AD 6

—

—

—

1

AD 5

—

3

—

2

—

Delsumma AD

—

61

—

61

—

57

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

5

—

4

—

AST 9

—

4

—

6

—

6

AST 8

—

5

—

1

—

4

AST 7

—

6

—

6

—

5

AST 6

—

2

—

7

—

6

AST 5

—

4

—

1

—

2

AST 4

—

3

—

5

—

4

AST 3

—

4

—

2

—

5

AST 2

—

2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

Delsumma AST

—

35

—

35

—

35

Totalt

—

96

—

96

—

92

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | Antal besatta tjänster 31.12.2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 4 | 5 |
| FG III | 17 | 17 | 20 |
| FG II | 11 | 13 | 11 |
| FG I | | | |
| Totalt FG | 32 | 34 | 36 |
| Utsända nationella experter | 2 | 2 | 2 |
| Totalt | 1 | 4 | 2 |

Kontraktsanställda

Antal besatta tjänster 31.12.2010

2011

2012

FG IV

4

4

5

FG III

17

17

20

FG II

11

13

11

FG I

Totalt FG

32

34

36

Utsända nationella experter

2

2

2

Totalt

1

4

2

Mer information om Europeiska yrkesutbildningsstiftelsens budget för 2012 finns på yrkesutbildningsstiftelsens webbplats (http://www.etf.europa.eu) under menyn ”About ETF” i avdelningen ”Register of Documents”.

---

| 30.3.2012 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 95/25 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 95/25

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2012

(2012/C 95/05)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2012 | Budgetåret 2011 | Budgetåret 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER |
| 1 0 | INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER | 173 184 000 | 161 041 000 | 153 681 470,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 173 184 000 | 161 041 000 | 153 681 470,— |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 38 841 000 | 38 420 000 | 47 052 213,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 38 841 000 | 38 420 000 | 47 052 213,— |
| 3 |
| TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I MYNDIGHETENS VERKSAMHET |
| 3 0 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I MYNDIGHETENS VERKSAMHET | 753 000 | 784 000 | 826 046,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 753 000 | 784 000 | 826 046,— |
| 5 |
| INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 5 2 | INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | 8 971 000 | 7 658 000 | 6 956 525,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | 8 971 000 | 7 658 000 | 6 956 525,— |
| 6 |
| BIDRAG TILL EUROPEISKA UNIONENS PROGRAM OCH INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER |
| 6 0 | BIDRAG TILL EUROPEISKA UNIONENS PROGRAM OCH INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER | 640 000 | 560 000 | 580 036,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | 640 000 | 560 000 | 580 036,— |
| 7 |
| KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER |
| 7 0 | KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 7 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | 100 000 | 400 000 | 363 340,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | 100 000 | 400 000 | 363 340,— |
| | TOTALSUMMA | 222 489 000 | 208 863 000 | 209 459 630,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2012

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

1

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

1 0

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

173 184 000

161 041 000

153 681 470,—

Avdelning 1 – Totalt

173 184 000

161 041 000

153 681 470,—

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

38 841 000

38 420 000

47 052 213,—

Avdelning 2 – Totalt

38 841 000

38 420 000

47 052 213,—

3

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I MYNDIGHETENS VERKSAMHET

3 0

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I MYNDIGHETENS VERKSAMHET

753 000

784 000

826 046,—

Avdelning 3 – Totalt

753 000

784 000

826 046,—

5

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 2

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

8 971 000

7 658 000

6 956 525,—

Avdelning 5 – Totalt

8 971 000

7 658 000

6 956 525,—

6

BIDRAG TILL EUROPEISKA UNIONENS PROGRAM OCH INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER

6 0

BIDRAG TILL EUROPEISKA UNIONENS PROGRAM OCH INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER

640 000

560 000

580 036,—

Avdelning 6 – Totalt

640 000

560 000

580 036,—

7

KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER

7 0

KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 7 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

100 000

400 000

363 340,—

Avdelning 9 – Totalt

100 000

400 000

363 340,—

TOTALSUMMA

222 489 000

208 863 000

209 459 630,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2012 | Anslag 2011 | Genomförande 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 68 752 000 | 67 489 000 | 61 985 712,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 835 000 | 800 000 | 597 262,— |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 597 000 | 647 000 | 521 220,— |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 2 315 000 | 2 623 000 | 2 328 533,— |
| 1 6 | SOCIAL OMSORG | 255 000 | 225 000 | 131 904,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 30 000 | 35 000 | 92 704,— |
| 1 8 | FÖRSÄKRINGAR GÄLLANDE SJUKDOM, OLYCKOR, ARBETSLÖSHET OCH PENSIONSFÖRMÅNER | 2 262 000 | 2 130 000 | 2 038 084,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 75 046 000 | 73 949 000 | 67 695 419,— |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 20 478 000 | 16 885 000 | 19 065 183,— |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR INRE VERKSAMHET DATABEHANDLING | 9 135 000 | 8 864 000 | 30 789 224,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 1 470 000 | 1 674 000 | 1 404 255,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 1 028 000 | 1 236 000 | 913 711,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER | 493 000 | 959 000 | 620 942,— |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR FORMELLA MÖTEN OCH ANDRA MÖTEN | 96 000 | 123 000 | 89 569,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 32 700 000 | 29 741 000 | 52 882 884,— |
| 3 |
| DRIFTSKOSTNADER |
| 3 0 | DRIFTSKOSTNADER | 95 148 000 | 88 647 000 | 82 234 401,— |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR OPERATIV DATABEHANDLING | 19 595 000 | 16 526 000 | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 114 743 000 | 105 173 000 | 82 234 401,— |
| 9 |
| ÖVRIGA UTGIFTER |
| 9 0 | PRELIMINÄRA ANSLAG | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 222 489 000 | 208 863 000 | 202 812 704,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

68 752 000

67 489 000

61 985 712,—

1 3

TJÄNSTERESOR

835 000

800 000

597 262,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

597 000

647 000

521 220,—

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

2 315 000

2 623 000

2 328 533,—

1 6

SOCIAL OMSORG

255 000

225 000

131 904,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

30 000

35 000

92 704,—

1 8

FÖRSÄKRINGAR GÄLLANDE SJUKDOM, OLYCKOR, ARBETSLÖSHET OCH PENSIONSFÖRMÅNER

2 262 000

2 130 000

2 038 084,—

Avdelning 1 – Totalt

75 046 000

73 949 000

67 695 419,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

20 478 000

16 885 000

19 065 183,—

2 1

UTGIFTER FÖR INRE VERKSAMHET DATABEHANDLING

9 135 000

8 864 000

30 789 224,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 470 000

1 674 000

1 404 255,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 028 000

1 236 000

913 711,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER

493 000

959 000

620 942,—

2 5

UTGIFTER FÖR FORMELLA MÖTEN OCH ANDRA MÖTEN

96 000

123 000

89 569,—

Avdelning 2 – Totalt

32 700 000

29 741 000

52 882 884,—

3

DRIFTSKOSTNADER

3 0

DRIFTSKOSTNADER

95 148 000

88 647 000

82 234 401,—

3 1

UTGIFTER FÖR OPERATIV DATABEHANDLING

19 595 000

16 526 000

0,—

Avdelning 3 – Totalt

114 743 000

105 173 000

82 234 401,—

9

ÖVRIGA UTGIFTER

9 0

PRELIMINÄRA ANSLAG

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

222 489 000

208 863 000

202 812 704,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | 0 | 1 | 1 |
| AD 15 | 1 | 4 | 4 |
| AD 14 | 4 | 5 | 6 |
| AD 13 | 7 | 7 | 7 |
| AD 12 | 28 | 37 | 38 |
| AD 11 | 28 | 36 | 38 |
| AD 10 | 16 | 32 | 34 |
| AD 9 | 37 | 38 | 39 |
| AD 8 | 33 | 43 | 47 |
| AD 7 | 22 | 42 | 45 |
| AD 6 | 72 | 37 | 37 |
| AD 5 | 45 | 33 | 33 |
| Totalt AD | 293 | 315 | 329 |
| AST 11 | 1 | 2 | 2 |
| AST 10 | 3 | 4 | 5 |
| AST 9 | 0 | 8 | 7 |
| AST 8 | 5 | 13 | 13 |
| AST 7 | 15 | 19 | 20 |
| AST 6 | 10 | 34 | 33 |
| AST 5 | 22 | 35 | 35 |
| AST 4 | 38 | 49 | 51 |
| AST 3 | 51 | 32 | 37 |
| AST 2 | 30 | 40 | 40 |
| AST 1 | 78 | 16 | 18 |
| Totalt AST | 253 | 252 | 261 |
| Totalsumma | 546 | 567 | 590 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Tillfälliga tjänster

2010

2011

2012

AD 16

0

1

1

AD 15

1

4

4

AD 14

4

5

6

AD 13

7

7

7

AD 12

28

37

38

AD 11

28

36

38

AD 10

16

32

34

AD 9

37

38

39

AD 8

33

43

47

AD 7

22

42

45

AD 6

72

37

37

AD 5

45

33

33

Totalt AD

293

315

329

AST 11

1

2

2

AST 10

3

4

5

AST 9

0

8

7

AST 8

5

13

13

AST 7

15

19

20

AST 6

10

34

33

AST 5

22

35

35

AST 4

38

49

51

AST 3

51

32

37

AST 2

30

40

40

AST 1

78

16

18

Totalt AST

253

252

261

Totalsumma

546

567

590

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 31.12.2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 41 | 68 | 55 |
| FG III | 6 | 15 | 16 |
| FG II | 46 | 64 | 61 |
| FG I | 1 | 3 | 0 |
| Totalt FG | 94 | 150 | 132 |
| Utsända nationella experter | 16 | 20 | 15 |
| Totalt | 110 | 170 | 147 |

Kontraktsanställda

31.12.2010

2011

2012

FG IV

41

68

55

FG III

6

15

16

FG II

46

64

61

FG I

1

3

0

Totalt FG

94

150

132

Utsända nationella experter

16

20

15

Totalt

110

170

147

---

| 30.3.2012 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 95/31 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 95/31

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2012

(2012/C 95/06)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2012 | Budgetåret 2011 | Budgetåret 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 15 550 920 | 15 400 000 | 14 400 000,— |
| 1 2 | EUROPEISKA UNIONENS SÄRSKILDA FINANSIERING AV SÄRSKILDA PROJEKT | 350 000 | 400 000 | 400 000,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 15 900 920 | 15 800 000 | 14 800 000,— |
| 2 |
| ÖVRIGA BIDRAG |
| 2 1 | NORGES DELTAGANDE | 414 789 | 411 217 | 383 886,— |
| 2 2 | ANSLUTNINGSSTRATEGI | — | — | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 414 789 | 411 217 | 383 886,— |
| 3 |
| INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING |
| 3 1 | INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING | p.m. | p.m. | |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | p.m. | |
| | TOTALSUMMA | 16 315 709 | 16 211 217 | 15 183 886,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2012

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

15 550 920

15 400 000

14 400 000,—

1 2

EUROPEISKA UNIONENS SÄRSKILDA FINANSIERING AV SÄRSKILDA PROJEKT

350 000

400 000

400 000,—

Avdelning 1 – Totalt

15 900 920

15 800 000

14 800 000,—

2

ÖVRIGA BIDRAG

2 1

NORGES DELTAGANDE

414 789

411 217

383 886,—

2 2

ANSLUTNINGSSTRATEGI

—

—

0,—

Avdelning 2 – Totalt

414 789

411 217

383 886,—

3

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING

3 1

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING

p.m.

p.m.

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

16 315 709

16 211 217

15 183 886,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2012 | Anslag 2011 | Genomförande 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR CENTRUMET |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 8 802 500 | 8 714 611 | 8 697 552,— |
| 1 2 | PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 8 802 500 | 8 714 611 | 8 697 552,— |
| 2 |
| UTGIFTER FÖR STÖDVERKSAMHET |
| 2 1 | ADMINISTRATIV OCH LOGISTISK STÖDVERKSAMHET | 2 491 791 | 2 404 997 | 1 987 127,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 491 791 | 2 404 997 | 1 987 127,— |
| 3 |
| UTGIFTER FÖR OPERATIV VERKSAMHET OCH PROJEKT |
| 3 1 | SPRIDNINGS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET | 4 771 418 | 4 691 609 | 4 533 815,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 4 771 418 | 4 691 609 | 4 533 815,— |
| 4 |
| UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS MED SÄRSKILDA EU-BIDRAG |
| 4 1 | PROJEKT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| RESERV |
| 5 3 | UTGIFTER IPA 4 | 350 000 | 400 000 | |
| | Avdelning 5 – Totalt | 350 000 | 400 000 | |
| | TOTALSUMMA | 16 415 709 | 16 211 217 | 15 218 494,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

1

UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR CENTRUMET

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

8 802 500

8 714 611

8 697 552,—

1 2

PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 1 – Totalt

8 802 500

8 714 611

8 697 552,—

2

UTGIFTER FÖR STÖDVERKSAMHET

2 1

ADMINISTRATIV OCH LOGISTISK STÖDVERKSAMHET

2 491 791

2 404 997

1 987 127,—

Avdelning 2 – Totalt

2 491 791

2 404 997

1 987 127,—

3

UTGIFTER FÖR OPERATIV VERKSAMHET OCH PROJEKT

3 1

SPRIDNINGS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET

4 771 418

4 691 609

4 533 815,—

Avdelning 3 – Totalt

4 771 418

4 691 609

4 533 815,—

4

UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS MED SÄRSKILDA EU-BIDRAG

4 1

PROJEKT

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

5

RESERV

5 3

UTGIFTER IPA 4

350 000

400 000

Avdelning 5 – Totalt

350 000

400 000

TOTALSUMMA

16 415 709

16 211 217

15 218 494,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2011 | Godkända tjänster | Godkända tjänster |
| Fasta | Tillfälliga | Fasta | Tillfälliga | Fasta | Tillfälliga |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| AD 13 | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 10 |
| AD 11 | 2 | 6 | 3 | 8 | 3 | 10 |
| AD 10 | — | 6 | 1 | 15 | 1 | 13 |
| AD 9 | 1 | 3 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| AD 7 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 11 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AD | 6 | 42 | 10 | 45 | 10 | 45 |
| AST 11 | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | 2 | — | 4 | — | 5 |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 |
| AST 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| AST 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| AST 4 | 2 | 7 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | 7 | 22 | 7 | 22 | 6 | 23 |
| Totalt | 13 | 64 | 17 | 67 | 16 | 68 |
| Sammanlagd slutsumma | 77 | 84 | 84 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2011

2012

31.12.2011

Godkända tjänster

Godkända tjänster

Fasta

Tillfälliga

Fasta

Tillfälliga

Fasta

Tillfälliga

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

1

—

1

—

AD 13

—

2

1

2

1

2

AD 12

3

4

4

8

4

10

AD 11

2

6

3

8

3

10

AD 10

—

6

1

15

1

13

AD 9

1

3

—

7

—

7

AD 8

—

2

—

4

—

2

AD 7

—

7

—

—

—

—

AD 6

—

11

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totalt AD

6

42

10

45

10

45

AST 11

1

—

1

—

1

—

AST 10

—

—

—

2

—

2

AST 9

—

2

—

4

—

5

AST 8

1

2

2

5

2

7

AST 7

2

2

1

4

1

6

AST 6

1

1

1

4

1

1

AST 5

—

7

2

3

1

2

AST 4

2

7

—

—

—

—

AST 3

—

1

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

7

22

7

22

6

23

Totalt

13

64

17

67

16

68

Sammanlagd slutsumma

77

84

84

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 12 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| Totalt FG | 25 | 26 |
| Utsända nationella experter | 1 | 1 |
| Totalt | 26 | 27 |

Kontraktsanställda

2011

2012

FG IV

—

—

FG III

10

10

FG II

12

13

FG I

3

3

Totalt FG

25

26

Utsända nationella experter

1

1

Totalt

26

27

---

| 30.3.2012 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 95/37 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 95/37

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2012

(2012/C 95/07)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2012 | Budgetåret 2011 | Budgetåret 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 56 727 000 | 55 400 000 | 54 056 730,90 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 56 727 000 | 55 400 000 | 54 056 730,90 |
| 3 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET | 1 350 000 | 1 256 000 | 1 358 672,64 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 1 350 000 | 1 256 000 | 1 358 672,64 |
| | TOTALSUMMA | 58 077 000 | 56 656 000 | 55 415 403,54 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2012

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

56 727 000

55 400 000

54 056 730,90

Avdelning 2 – Totalt

56 727 000

55 400 000

54 056 730,90

3

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

3 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

1 350 000

1 256 000

1 358 672,64

Avdelning 3 – Totalt

1 350 000

1 256 000

1 358 672,64

TOTALSUMMA

58 077 000

56 656 000

55 415 403,54

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2012 | Anslag 2011 | Genomförande 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 28 655 000 | 26 480 000 | 23 199 219,30 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 1 000 000 | 1 050 000 | 952 175,07 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 150 000 | 115 000 | 116 985,20 |
| 1 5 | UTBYTE AV STATSTJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 415 000 | 299 000 | 591 524,43 |
| 1 7 | UTGIFTER FÖR REPRESENTATION | 25 000 | 29 000 | 24 300,— |
| 1 8 | FÖRSÄKRINGAR GÄLLANDE SJUKDOM, OLYCKOR, ARBETSLÖSHET OCH PENSIONSFÖRMÅNER | 928 000 | 915 000 | 754 031,98 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 31 173 000 | 28 888 000 | 25 638 235,98 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 3 183 000 | 3 027 838 | 2 494 008,43 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 1 935 000 | 2 044 037 | 2 571 772,71 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 238 000 | 102 662 | 282 764,90 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 269 000 | 235 000 | 178 057,61 |
| 2 4 | AVGIFTER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 293 000 | 285 000 | 253 340,26 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN OCH ORGANISATIONSRÅDGIVNING | 725 000 | 460 000 | 333 842,69 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 6 643 000 | 6 154 537 | 6 113 786,60 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | DRIFTSUTGIFTER | 20 261 000 | 21 613 463 | 23 663 380,96 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 20 261 000 | 21 613 463 | 23 663 380,96 |
| | TOTALSUMMA | 58 077 000 | 56 656 000 | 55 415 403,54 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

28 655 000

26 480 000

23 199 219,30

1 3

TJÄNSTERESOR

1 000 000

1 050 000

952 175,07

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

150 000

115 000

116 985,20

1 5

UTBYTE AV STATSTJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

415 000

299 000

591 524,43

1 7

UTGIFTER FÖR REPRESENTATION

25 000

29 000

24 300,—

1 8

FÖRSÄKRINGAR GÄLLANDE SJUKDOM, OLYCKOR, ARBETSLÖSHET OCH PENSIONSFÖRMÅNER

928 000

915 000

754 031,98

Avdelning 1 – Totalt

31 173 000

28 888 000

25 638 235,98

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

3 183 000

3 027 838

2 494 008,43

2 1

DATABEHANDLING

1 935 000

2 044 037

2 571 772,71

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

238 000

102 662

282 764,90

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

269 000

235 000

178 057,61

2 4

AVGIFTER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

293 000

285 000

253 340,26

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN OCH ORGANISATIONSRÅDGIVNING

725 000

460 000

333 842,69

Avdelning 2 – Totalt

6 643 000

6 154 537

6 113 786,60

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

DRIFTSUTGIFTER

20 261 000

21 613 463

23 663 380,96

Avdelning 3 – Totalt

20 261 000

21 613 463

23 663 380,96

TOTALSUMMA

58 077 000

56 656 000

55 415 403,54

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AD 12 | — | — | — | 5 | 5 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 9 | 8 | 6 |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 12 | 13 |
| AD 9 | — | — | — | 26 | 22 | 10 |
| AD 8 | — | — | — | 22 | 29 | 43 |
| AD 7 | — | — | — | 12 | 7 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | 24 | 23 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | 17 | 26 | 40 |
| Totalt AD | — | — | — | 136 | 136 | 136 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 5 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 11 | 9 | 10 |
| AST 5 | — | — | — | 20 | 17 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 15 | 22 | 34 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 2 | — | — | — | 3 | 4 | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 2 | 3 | 5 |
| Totalt AST | — | — | — | 64 | 64 | 64 |
| Totalsumma | — | — | — | 200 | 200 | 200 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

3

2

2

AD 13

—

—

—

2

1

—

AD 12

—

—

—

5

5

4

AD 11

—

—

—

9

8

6

AD 10

—

—

—

15

12

13

AD 9

—

—

—

26

22

10

AD 8

—

—

—

22

29

43

AD 7

—

—

—

12

7

3

AD 6

—

—

—

24

23

14

AD 5

—

—

—

17

26

40

Totalt AD

—

—

—

136

136

136

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

3

2

2

AST 7

—

—

—

6

5

3

AST 6

—

—

—

11

9

10

AST 5

—

—

—

20

17

7

AST 4

—

—

—

15

22

34

AST 3

—

—

—

2

1

—

AST 2

—

—

—

3

4

3

AST 1

—

—

—

2

3

5

Totalt AST

—

—

—

64

64

64

Totalsumma

—

—

—

200

200

200

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 51 | 50 |
| FG III | 35 | 36 |
| FG II | 11 | 11 |
| FG I | 3 | 3 |
| Totalt FG | 100 | 100 |
| Utsända nationella experter | 5 | 5 |
| Totalt | 105 | 105 |

Kontraktsanställda

2012

2011

FG IV

51

50

FG III

35

36

FG II

11

11

FG I

3

3

Totalt FG

100

100

Utsända nationella experter

5

5

Totalt

105

105

---

| 30.3.2012 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 95/43 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 95/43

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2012

(2012/C 95/08)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2012 | Budgetåret 2011 | Budgetåret 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 15 212 668 | 14 880 720 | 13 765 950,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 15 212 668 | 14 880 720 | 13 765 950,— |
| 2 |
| ÖVRIGA BIDRAG |
| 2 0 | ÖVRIGA BIDRAG | 160 100 | 160 100 | 126 100,— |
| 2 1 | ÖVRIGA BIDRAG: IPA II | | 649 076 | 0,— |
| 2 2 | ÖVRIGA BIDRAG: IPA III | | 660 916 | |
| | Avdelning 2 – Totalt | 160 100 | 1 470 092 | 126 100,— |
| 5 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 5 0 | BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | p.m. | p.m. | |
| 5 2 | INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTOR OCH ANDRA KÄLLOR | p.m. | p.m. | |
| 5 4 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | p.m. | 211 667,43 |
| 5 9 | ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | 211 667,43 |
| 6 |
| INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
| 6 0 | INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER | p.m. | p.m. | 327,20 |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | p.m. | 327,20 |
| | TOTALSUMMA | 15 372 768 | 16 350 812 | 14 104 044,63 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2012

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

15 212 668

14 880 720

13 765 950,—

Avdelning 1 – Totalt

15 212 668

14 880 720

13 765 950,—

2

ÖVRIGA BIDRAG

2 0

ÖVRIGA BIDRAG

160 100

160 100

126 100,—

2 1

ÖVRIGA BIDRAG: IPA II

649 076

0,—

2 2

ÖVRIGA BIDRAG: IPA III

660 916

Avdelning 2 – Totalt

160 100

1 470 092

126 100,—

5

DIVERSE INKOMSTER

5 0

BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

p.m.

p.m.

5 2

INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTOR OCH ANDRA KÄLLOR

p.m.

p.m.

5 4

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

211 667,43

5 9

ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

211 667,43

6

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

6 0

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

p.m.

p.m.

327,20

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

p.m.

327,20

TOTALSUMMA

15 372 768

16 350 812

14 104 044,63

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2012 | Anslag 2011 | Genomförande 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 5 684 000 | 5 512 320 | 5 182 103,49 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 33 000 | 53 000 | 35 893,31 |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 15 000 | 14 000 | 11 078,98 |
| 1 6 | SOCIAL SERVICE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | JUSTERING AV SAMLADE FÖRLUSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 5 732 000 | 5 579 320 | 5 229 075,78 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 967 450 | 1 021 171 | 932 055,89 |
| 2 1 | INFORMATIONSTEKNIK | 440 300 | 368 051 | 449 128,63 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 40 000 | 34 586 | 42 496,68 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 43 650 | 49 899 | 27 853,11 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 170 000 | 171 293 | 142 916,99 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 661 400 | 1 645 000 | 1 594 451,30 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | EUROPEISKA RISKCENTRUMET – ATT FÖRUTSE FÖRÄNDRINGAR | — | 912 750 | 1 217 335,57 |
| 3 1 | ARBETSMILJÖINFORMATION | — | 1 247 500 | 1 114 620,95 |
| 3 2 | KOMMUNIKATION, KAMPANJVERKSAMHET OCH MARKNADSFÖRING | 4 440 000 | 4 318 190 | 3 630 932,11 |
| 3 3 | NÄTVERK OCH SAMORDNING | 1 247 768 | 1 338 060 | 1 317 744,70 |
| 3 4 | FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER OCH FORSKNING | 2 291 600 | | |
| | Avdelning 3 – Totalt | 7 979 368 | 7 816 500 | 7 280 633,33 |
| 4 |
| UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS AV SÄRSKILDA ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 5 | PROGRAMMET IPA II FÖR VÄSTRA BALKAN OCH TURKIET | — | 649 076 | 143 684,58 |
| 4 6 | PROGRAMMET IPA III FÖR VÄSTRA BALKAN OCH TURKIET | p.m. | 660 916 | |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | 1 309 992 | 143 684,58 |
| 5 |
| RESERV |
| 5 0 | RESERV | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 15 372 768 | 16 350 812 | 14 247 844,99 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

5 684 000

5 512 320

5 182 103,49

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

33 000

53 000

35 893,31

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

15 000

14 000

11 078,98

1 6

SOCIAL SERVICE

p.m.

p.m.

0,—

1 8

JUSTERING AV SAMLADE FÖRLUSTER

p.m.

p.m.

0,—

1 9

PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 1 – Totalt

5 732 000

5 579 320

5 229 075,78

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

967 450

1 021 171

932 055,89

2 1

INFORMATIONSTEKNIK

440 300

368 051

449 128,63

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

40 000

34 586

42 496,68

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

43 650

49 899

27 853,11

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

170 000

171 293

142 916,99

Avdelning 2 – Totalt

1 661 400

1 645 000

1 594 451,30

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

EUROPEISKA RISKCENTRUMET – ATT FÖRUTSE FÖRÄNDRINGAR

—

912 750

1 217 335,57

3 1

ARBETSMILJÖINFORMATION

—

1 247 500

1 114 620,95

3 2

KOMMUNIKATION, KAMPANJVERKSAMHET OCH MARKNADSFÖRING

4 440 000

4 318 190

3 630 932,11

3 3

NÄTVERK OCH SAMORDNING

1 247 768

1 338 060

1 317 744,70

3 4

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER OCH FORSKNING

2 291 600

Avdelning 3 – Totalt

7 979 368

7 816 500

7 280 633,33

4

UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS AV SÄRSKILDA ÖVRIGA BIDRAG

4 5

PROGRAMMET IPA II FÖR VÄSTRA BALKAN OCH TURKIET

—

649 076

143 684,58

4 6

PROGRAMMET IPA III FÖR VÄSTRA BALKAN OCH TURKIET

p.m.

660 916

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

1 309 992

143 684,58

5

RESERV

5 0

RESERV

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

15 372 768

16 350 812

14 247 844,99

Tjänsteförteckning

| Kategori och lönegrad | Tjänster |
| --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 |
| 31.12.2010 | Godkänd | 30.11.2011 | Godkänd | Godkänd |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AD 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| AD 9 | 2 | 1 | 1 | — | 1 |
| AD 8 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 |
| AD 7 | 6 | 8 | 6 | 10 | 6 |
| AD 6 | 6 | 3 | 7 | 1 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Kategori AD totalt | 21 | 24 | 21 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 9 | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 | 1 |
| AST 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| AST 4 | 2 | 7 | 6 | 8 | 5 |
| AST 3 | 10 | 6 | 5 | 5 | 7 |
| AST 2 | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AST 1 | 3 | — | 3 | — | — |
| Kategori AST totalt | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 |
| Totalt | 41 | 44 | 40 | 44 | 44 |

Kategori och lönegrad

Tjänster

2010

2011

2012

31.12.2010

Godkänd

30.11.2011

Godkänd

Godkänd

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

—

1

1

1

1

AD 12

2

1

1

2

1

AD 11

1

2

1

1

1

AD 10

2

2

2

3

3

AD 9

2

1

1

—

1

AD 8

1

5

1

5

3

AD 7

6

8

6

10

6

AD 6

6

3

7

1

7

AD 5

—

—

—

—

—

Kategori AD totalt

21

24

21

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

AST 9

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

1

1

1

2

1

AST 6

—

2

—

1

1

AST 5

2

3

2

3

1

AST 4

2

7

6

8

5

AST 3

10

6

5

5

7

AST 2

1

—

1

—

2

AST 1

3

—

3

—

—

Kategori AST totalt

20

20

19

20

20

Totalt

41

44

40

44

44

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 31.12.2010 | 30.11.2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | 1 | 1 |
| FG III | 14 | 12 | 15 |
| FG II | 10 | 11 | 11 |
| FG I | — | — | — |
| Totalt FG | 24 | 24 | 27 |
| Utsända nationella experter | — | — | 1 |
| Totalt | 24 | 24 | 28 |

Kontraktsanställda

31.12.2010

30.11.2011

2012

FG IV

—

1

1

FG III

14

12

15

FG II

10

11

11

FG I

—

—

—

Totalt FG

24

24

27

Utsända nationella experter

—

—

1

Totalt

24

24

28

---

| 30.3.2012 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 95/49 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 95/49

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens växtsortsmyndighet för budgetåret 2012

(2012/C 95/09)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2012 | Budgetåret 2011 | Budgetåret 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INKOMSTER |
| 1 0 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER | 12 837 000 | 12 729 000 | 11 904 332,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 12 837 000 | 12 729 000 | 11 904 332,— |
| 2 |
| BIDRAG |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| RESERVER |
| 3 0 | RESERVER FÖR UNDERSKOTT | –45 000 | 212 000 | –1 155 700,55 |
| | Avdelning 3 – Totalt | –45 000 | 212 000 | –1 155 700,55 |
| 5 |
| INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 5 0 | INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | 12 000 | 12 000 | 16 499,18 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 12 000 | 12 000 | 16 499,18 |
| 6 |
| INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLITS MOT BETALNING |
| 6 0 | INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNINGEN AV DEN OFFICIELLA TIDSKRIFTEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 1 | BANKRÄNTOR | 150 000 | 150 000 | 79 011,71 |
| 9 2 | GÅVOR OCH DONATIONER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | PROGRAMMET MED FLERA STÖDMOTTAGARE | 200 000 | 200 000 | –33 471,41 |
| | Avdelning 9 – Totalt | 350 000 | 350 000 | 45 540,30 |
| | TOTALSUMMA | 13 154 000 | 13 303 000 | 10 810 670,93 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2012

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

1

INKOMSTER

1 0

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER

12 837 000

12 729 000

11 904 332,—

Avdelning 1 – Totalt

12 837 000

12 729 000

11 904 332,—

2

BIDRAG

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

3

RESERVER

3 0

RESERVER FÖR UNDERSKOTT

–45 000

212 000

–1 155 700,55

Avdelning 3 – Totalt

–45 000

212 000

–1 155 700,55

5

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 0

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

12 000

12 000

16 499,18

Avdelning 5 – Totalt

12 000

12 000

16 499,18

6

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLITS MOT BETALNING

6 0

INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNINGEN AV DEN OFFICIELLA TIDSKRIFTEN

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 1

BANKRÄNTOR

150 000

150 000

79 011,71

9 2

GÅVOR OCH DONATIONER

p.m.

p.m.

0,—

9 3

PROGRAMMET MED FLERA STÖDMOTTAGARE

200 000

200 000

–33 471,41

Avdelning 9 – Totalt

350 000

350 000

45 540,30

TOTALSUMMA

13 154 000

13 303 000

10 810 670,93

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2012 | Anslag 2011 | Genomförande 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL VÄXTSORTSMYNDIGHETEN |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 450 000 | 5 450 000 | 5 185 211,81 | 5 185 211,81 |
| 1 2 | PERSONALENS FORTBILDNING | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 240,76 | 80 240,76 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000,— | 210 000,— |
| 1 4 | YTTERLIGARE TJÄNSTER | 30 000 | 30 000 | 10 000 | 10 000 | 12 904,89 | 12 904,89 |
| 1 5 | SOCIALA INSATSER | 15 000 | 15 000 | 12 000 | 12 000 | 12 846,94 | 12 846,94 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 7 459,87 | 7 459,87 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 5 852 000 | 5 852 000 | 5 779 000 | 5 779 000 | 5 508 664,27 | 5 508 664,27 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM | 300 000 | 300 000 | 500 000 | 500 000 | 239 335,13 | 239 335,13 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 286 529,35 | 286 529,35 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 51 512,66 | 51 512,66 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATION | 100 000 | 100 000 | 192 000 | 192 000 | 58 989,85 | 58 989,85 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 80 600,— | 80 600,— |
| 2 5 | MÖTEN OCH KALLELSER | 300 000 | 300 000 | 362 000 | 362 000 | 286 688,13 | 286 688,13 |
| 2 6 | INTERN REVISION OCH UTVÄRDERINGAR | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 123 232,60 | 123 232,60 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 754 000 | 1 754 000 | 1 126 887,72 | 1 126 887,72 |
| 3 |
| DRIFTSKOSTNADER |
| 3 0 | AVGIFTER TILL PROVNINGSMYNDIGHETERNA | 6 000 000 | 5 000 000 | 6 000 000 | 5 200 000 | 4 774 661,05 | 3 685 795,43 |
| 3 1 | UNDERHÅLL AV REFERENSSAMLINGAR | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | INKÖP AV ÖVRIGA PROVNINGSRAPPORTER | 312 000 | 312 000 | 300 000 | 280 000 | 269 280,— | 207 580,63 |
| 3 3 | PRÖVNING AV SORTBENÄMNINGAR | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | PUBLIKATIONER OCH UTVÄRDERINGAR | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 143 636,23 | 123 369,87 |
| 3 5 | TEKNISKA STUDIER, UNDERSÖKNINGAR OCH SAMRÅD | 300 000 | 150 000 | 300 000 | 50 000 | 35 236,— | 50 000,— |
| 3 6 | SÄRSKILDA RÅDGIVARE | 90 000 | 90 000 | 40 000 | 40 000 | 28 514,85 | 8 371,03 |
| 3 7 | PROGRAMMET MED FLERA STÖDMOTTAGARE | 200 000 | 200 000 | 100 000 | 50 000 | 100 390,05 | 100 001,98 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 7 052 000 | 5 902 000 | 6 890 000 | 5 770 000 | 5 351 718,18 | 4 175 118,94 |
| 10 |
| ÖVRIGA UTGIFTER |
| 10 0 | PRELIMINÄRA ANSLAG | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 1 | RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 2 | BIDRAG TILL ÖVERSÄTTNINGSCENTRUM | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 3 | ÅTERBETALNING AV EUROPEISKA UNIONENS BIDRAG | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 10 – Totalt | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 14 304 000 | 13 154 000 | 14 423 000 | 13 303 000 | 11 987 270,17 | 10 810 670,93 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL VÄXTSORTSMYNDIGHETEN

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

5 500 000

5 500 000

5 450 000

5 450 000

5 185 211,81

5 185 211,81

1 2

PERSONALENS FORTBILDNING

80 000

80 000

80 000

80 000

80 240,76

80 240,76

1 3

TJÄNSTERESOR

210 000

210 000

210 000

210 000

210 000,—

210 000,—

1 4

YTTERLIGARE TJÄNSTER

30 000

30 000

10 000

10 000

12 904,89

12 904,89

1 5

SOCIALA INSATSER

15 000

15 000

12 000

12 000

12 846,94

12 846,94

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

17 000

17 000

17 000

17 000

7 459,87

7 459,87

Avdelning 1 – Totalt

5 852 000

5 852 000

5 779 000

5 779 000

5 508 664,27

5 508 664,27

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM

300 000

300 000

500 000

500 000

239 335,13

239 335,13

2 1

DATABEHANDLING

350 000

350 000

350 000

350 000

286 529,35

286 529,35

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

100 000

100 000

100 000

100 000

51 512,66

51 512,66

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATION

100 000

100 000

192 000

192 000

58 989,85

58 989,85

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

100 000

100 000

100 000

100 000

80 600,—

80 600,—

2 5

MÖTEN OCH KALLELSER

300 000

300 000

362 000

362 000

286 688,13

286 688,13

2 6

INTERN REVISION OCH UTVÄRDERINGAR

150 000

150 000

150 000

150 000

123 232,60

123 232,60

Avdelning 2 – Totalt

1 400 000

1 400 000

1 754 000

1 754 000

1 126 887,72

1 126 887,72

3

DRIFTSKOSTNADER

3 0

AVGIFTER TILL PROVNINGSMYNDIGHETERNA

6 000 000

5 000 000

6 000 000

5 200 000

4 774 661,05

3 685 795,43

3 1

UNDERHÅLL AV REFERENSSAMLINGAR

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

INKÖP AV ÖVRIGA PROVNINGSRAPPORTER

312 000

312 000

300 000

280 000

269 280,—

207 580,63

3 3

PRÖVNING AV SORTBENÄMNINGAR

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

PUBLIKATIONER OCH UTVÄRDERINGAR

150 000

150 000

150 000

150 000

143 636,23

123 369,87

3 5

TEKNISKA STUDIER, UNDERSÖKNINGAR OCH SAMRÅD

300 000

150 000

300 000

50 000

35 236,—

50 000,—

3 6

SÄRSKILDA RÅDGIVARE

90 000

90 000

40 000

40 000

28 514,85

8 371,03

3 7

PROGRAMMET MED FLERA STÖDMOTTAGARE

200 000

200 000

100 000

50 000

100 390,05

100 001,98

Avdelning 3 – Totalt

7 052 000

5 902 000

6 890 000

5 770 000

5 351 718,18

4 175 118,94

10

ÖVRIGA UTGIFTER

10 0

PRELIMINÄRA ANSLAG

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 1

RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 2

BIDRAG TILL ÖVERSÄTTNINGSCENTRUM

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 3

ÅTERBETALNING AV EUROPEISKA UNIONENS BIDRAG

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Avdelning 10 – Totalt

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

TOTALSUMMA

14 304 000

13 154 000

14 423 000

13 303 000

11 987 270,17

10 810 670,93

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | — | 1 | — |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 2 | — | 1 |
| AD 6 | — | 2 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 1 |
| Summa | 3 | 7 | 3 | 7 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| AST 8 | — | 4 | 2 | 4 |
| AST 7 | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 6 | 2 | 1 | — | 6 |
| AST 5 | 1 | 8 | — | 5 |
| AST 4 | — | 3 | 1 | 5 |
| AST 3 | — | 3 | — | 4 |
| AST 2 | — | 5 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Summa | 8 | 28 | 8 | 28 |
| Totalsumma | 11 | 35 | 11 | 35 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2012

2011

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

1

—

1

—

AD 12

1

1

1

2

AD 11

—

—

—

—

AD 10

1

1

1

1

AD 9

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

AD 7

—

2

—

1

AD 6

—

2

—

1

AD 5

—

—

—

1

Summa

3

7

3

7

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

5

3

3

2

AST 8

—

4

2

4

AST 7

—

1

2

2

AST 6

2

1

—

6

AST 5

1

8

—

5

AST 4

—

3

1

5

AST 3

—

3

—

4

AST 2

—

5

—

—

AST 1

—

—

—

—

Summa

8

28

8

28

Totalsumma

11

35

11

35

---

| 30.3.2012 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 95/55 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 95/55

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2012

(2012/C 95/10)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2012 | Budgetåret 2011 | Budgetåret 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN |
| 1 0 | INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN | 39 925 000 | 39 215 700 | 48 175 413,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 39 925 000 | 39 215 700 | 48 175 413,— |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE |
| 3 0 | INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE | 2 258 100 | 2 451 700 | 2 620 269,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 2 258 100 | 2 451 700 | 2 620 269,— |
| 4 |
| ÖVRIGA INKOMSTER |
| 4 0 | ÖVRIGA INKOMSTER | 495 000 | 400 000 | 409 887,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | 495 000 | 400 000 | 409 887,— |
| 5 |
| ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR |
| 5 0 | ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR | 1 373 300 | 9 231 700 | 24 041 195,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | 1 373 300 | 9 231 700 | 24 041 195,— |
| 6 |
| ÅTERBETALNINGAR |
| 6 0 | ÅTERBETALNINGAR TILL KUNDER | p.m. | p.m. | –6 822 069,— |
| 6 1 | EXTRAORDINÄRA ÅTERBETALNINGAR | p.m. | p.m. | –18 271 649,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | p.m. | –25 093 718,— |
| | TOTALSUMMA | 44 051 400 | 51 299 100 | 50 153 046,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2012

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

1

INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN

1 0

INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN

39 925 000

39 215 700

48 175 413,—

Avdelning 1 – Totalt

39 925 000

39 215 700

48 175 413,—

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

3

INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE

3 0

INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE

2 258 100

2 451 700

2 620 269,—

Avdelning 3 – Totalt

2 258 100

2 451 700

2 620 269,—

4

ÖVRIGA INKOMSTER

4 0

ÖVRIGA INKOMSTER

495 000

400 000

409 887,—

Avdelning 4 – Totalt

495 000

400 000

409 887,—

5

ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR

5 0

ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR

1 373 300

9 231 700

24 041 195,—

Avdelning 5 – Totalt

1 373 300

9 231 700

24 041 195,—

6

ÅTERBETALNINGAR

6 0

ÅTERBETALNINGAR TILL KUNDER

p.m.

p.m.

–6 822 069,—

6 1

EXTRAORDINÄRA ÅTERBETALNINGAR

p.m.

p.m.

–18 271 649,—

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

p.m.

–25 093 718,—

TOTALSUMMA

44 051 400

51 299 100

50 153 046,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2012 | Anslag 2011 | Genomförande 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 25 112 900 | 24 878 900 | 22 603 934,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR OCH RESOR | 70 000 | 130 000 | 110 771,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 339 300 | 293 500 | 296 507,— |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIAL OMSORG | 144 900 | 126 700 | 99 000,— |
| 1 7 | MOTTAGNING OCH REPRESENTATION | 3 000 | 3 000 | 2 602,— |
| 1 9 | PENSIONER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 25 670 100 | 25 432 100 | 23 112 814,— |
| 2 |
| FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 2 207 900 | 1 547 000 | 1 509 442,— |
| 2 1 | ADB | 2 591 000 | 2 340 000 | 2 585 531,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 88 100 | 95 200 | 87 204,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 213 100 | 235 100 | 242 628,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 342 900 | 334 300 | 284 359,— |
| 2 5 | KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER | 10 000 | 15 000 | 44 716,— |
| 2 6 | STYRANDE ORGAN | 92 000 | 112 000 | 82 655,— |
| 2 7 | INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, PRODUKTION OCH DISTRIBUTION | 25 000 | 26 000 | 66 834,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 5 570 000 | 4 704 600 | 4 903 369,— |
| 3 |
| DRIFTUTGIFTER |
| 3 0 | FRILANSÖVERSÄTTNINGAR | 12 124 300 | 12 997 700 | 14 322 062,— |
| 3 1 | INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE PÅ SPRÅKOMRÅDET | 687 000 | 705 000 | 697 490,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 12 811 300 | 13 702 700 | 15 019 552,— |
| 10 |
| RESERVER |
| 10 0 | PRELIMINÄRA ANSLAG | p.m. | 7 459 700 | 2 941 164,— |
| | Avdelning 10 – Totalt | p.m. | 7 459 700 | 2 941 164,— |
| | TOTALSUMMA | 44 051 400 | 51 299 100 | 45 976 899,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

25 112 900

24 878 900

22 603 934,—

1 3

TJÄNSTERESOR OCH RESOR

70 000

130 000

110 771,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

339 300

293 500

296 507,—

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIAL OMSORG

144 900

126 700

99 000,—

1 7

MOTTAGNING OCH REPRESENTATION

3 000

3 000

2 602,—

1 9

PENSIONER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 1 – Totalt

25 670 100

25 432 100

23 112 814,—

2

FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 207 900

1 547 000

1 509 442,—

2 1

ADB

2 591 000

2 340 000

2 585 531,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

88 100

95 200

87 204,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

213 100

235 100

242 628,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

342 900

334 300

284 359,—

2 5

KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER

10 000

15 000

44 716,—

2 6

STYRANDE ORGAN

92 000

112 000

82 655,—

2 7

INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, PRODUKTION OCH DISTRIBUTION

25 000

26 000

66 834,—

Avdelning 2 – Totalt

5 570 000

4 704 600

4 903 369,—

3

DRIFTUTGIFTER

3 0

FRILANSÖVERSÄTTNINGAR

12 124 300

12 997 700

14 322 062,—

3 1

INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE PÅ SPRÅKOMRÅDET

687 000

705 000

697 490,—

Avdelning 3 – Totalt

12 811 300

13 702 700

15 019 552,—

10

RESERVER

10 0

PRELIMINÄRA ANSLAG

p.m.

7 459 700

2 941 164,—

Avdelning 10 – Totalt

p.m.

7 459 700

2 941 164,—

TOTALSUMMA

44 051 400

51 299 100

45 976 899,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — |
| AD 12 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AD 11 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| AD 10 | 9 | 10 | 9 | 6 | 4 | 5 |
| AD 9 | 3 | 4 | 4 | 10 | 10 | 8 |
| AD 8 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| AD 7 | 9 | 9 | 8 | 22 | 20 | 15 |
| AD 6 | 4 | 3 | 1 | 16 | 19 | 23 |
| AD 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 15 | 15 |
| Totalt AD | 47 | 45 | 42 | 91 | 93 | 87 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 5 | 5 | 4 | — | — | — |
| AST 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| AST 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| AST 5 | 1 | — | 1 | 6 | 5 | 6 |
| AST 4 | 5 | 4 | 3 | 16 | 17 | 11 |
| AST 3 | 2 | 4 | 5 | 21 | 21 | 18 |
| AST 2 | — | — | — | 10 | 11 | 7 |
| AST 1 | — | — | — | 0 | 6 | 17 |
| Totalt AST | 18 | 18 | 19 | 59 | 69 | 67 |
| Totalt | 65 | 63 | 61 | 150 | 162 | 154 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

1

1

1

—

—

1

AD 13

1

1

—

1

1

—

AD 12

7

6

5

5

5

5

AD 11

9

8

9

8

9

9

AD 10

9

10

9

6

4

5

AD 9

3

4

4

10

10

8

AD 8

3

2

2

9

9

6

AD 7

9

9

8

22

20

15

AD 6

4

3

1

16

19

23

AD 5

1

1

3

13

15

15

Totalt AD

47

45

42

91

93

87

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

5

5

4

—

—

—

AST 7

2

1

3

3

4

3

AST 6

3

4

3

2

4

4

AST 5

1

—

1

6

5

6

AST 4

5

4

3

16

17

11

AST 3

2

4

5

21

21

18

AST 2

—

—

—

10

11

7

AST 1

—

—

—

0

6

17

Totalt AST

18

18

19

59

69

67

Totalt

65

63

61

150

162

154

---

| 30.3.2012 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 95/59 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 95/59

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2012

(2012/C 95/11)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2012 | Budgetåret 2011 | Budgetåret 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 20 376 020 | 20 180 020 | 20 090 010,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 20 376 020 | 20 180 020 | 20 090 010,— |
| 3 |
| EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN |
| 3 0 | EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL |
| 4 0 | INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL | p.m. | p.m. | 2 420,15 |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | 2 420,15 |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | 515 766 | 122 000,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | 515 766 | 122 000,— |
| | TOTALSUMMA | 20 376 020 | 20 695 786 | 20 214 430,15 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2012

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

20 376 020

20 180 020

20 090 010,—

Avdelning 2 – Totalt

20 376 020

20 180 020

20 090 010,—

3

EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN

3 0

EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

4

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

4 0

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

p.m.

p.m.

2 420,15

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

2 420,15

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

515 766

122 000,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

515 766

122 000,—

TOTALSUMMA

20 376 020

20 695 786

20 214 430,15

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2012 | Anslag 2011 | Genomförande 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 9 355 000 | 8 448 200 | 7 507 845,04 |
| 1 2 | UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 141 000 | 386 000 | |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 420 000 | 380 000 | 334 000,— |
| 1 4 | KOSTNADER FÖR JURIDISK HJÄLP, LÄKARVÅRD OCH UTBILDNING | 360 000 | 298 000 | 4 776,10 |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 150 000 | 187 000 | 93 091,87 |
| 1 6 | SOCIAL OMSORG | 455 000 | 485 000 | 265 736,20 |
| 1 7 | MOTTAGNING OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 6 000 | 6 500 | 4 747,70 |
| 1 9 | RESERV FÖR AVDELNING 1 | p.m. | p.m. | |
| | Avdelning 1 – Totalt | 10 887 000 | 10 190 700 | 8 210 196,91 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 838 000 | 1 768 000 | 1 280 797,23 |
| 2 1 | ADB | 668 000 | 525 000 | 697 215,02 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 64 000 | 72 000 | 103 440,12 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 118 000 | 100 000 | 116 890,96 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER | 191 000 | 150 000 | 107 053,38 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 26 000 | 24 000 | 11 810,87 |
| 2 6 | SAMRÅD, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR | 33 020 | 398 000 | |
| 2 9 | RESERV FÖR AVDELNING 2 | p.m. | p.m. | |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 938 020 | 3 037 000 | 2 317 207,58 |
| 3 |
| DRIFTSKOSTNADER |
| 3 1 | VÄRDIGHET | p.m. | p.m. | |
| 3 2 | FRIHETER | 525 000 | 610 000 | 753 040,66 |
| 3 3 | JÄMLIKHET | 2 327 000 | 2 190 000 | 4 838 608,88 |
| 3 4 | SOLIDARITET | p.m. | p.m. | |
| 3 5 | MEDBORGARNAS RÄTTIGHETER | p.m. | p.m. | |
| 3 6 | RÄTTSSKIPNING | 2 250 000 | 2 225 300 | 1 803 774,65 |
| 3 7 | ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET | 1 728 000 | 1 860 020 | 1 787 170,57 |
| 3 8 | BYRÅNS ENHETER OCH SAMRÅDSMEKANISMER | 455 000 | 282 766 | 254 637,19 |
| 3 9 | RESERV FÖR AVDELNING 3 | 266 000 | 300 000 | |
| | Avdelning 3 – Totalt | 7 551 000 | 7 468 086 | 9 437 231,95 |
| | TOTALSUMMA | 20 376 020 | 20 695 786 | 19 964 636,44 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

9 355 000

8 448 200

7 507 845,04

1 2

UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

141 000

386 000

1 3

TJÄNSTERESOR

420 000

380 000

334 000,—

1 4

KOSTNADER FÖR JURIDISK HJÄLP, LÄKARVÅRD OCH UTBILDNING

360 000

298 000

4 776,10

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

150 000

187 000

93 091,87

1 6

SOCIAL OMSORG

455 000

485 000

265 736,20

1 7

MOTTAGNING OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

6 000

6 500

4 747,70

1 9

RESERV FÖR AVDELNING 1

p.m.

p.m.

Avdelning 1 – Totalt

10 887 000

10 190 700

8 210 196,91

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

838 000

1 768 000

1 280 797,23

2 1

ADB

668 000

525 000

697 215,02

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

64 000

72 000

103 440,12

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

118 000

100 000

116 890,96

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER

191 000

150 000

107 053,38

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

26 000

24 000

11 810,87

2 6

SAMRÅD, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR

33 020

398 000

2 9

RESERV FÖR AVDELNING 2

p.m.

p.m.

Avdelning 2 – Totalt

1 938 020

3 037 000

2 317 207,58

3

DRIFTSKOSTNADER

3 1

VÄRDIGHET

p.m.

p.m.

3 2

FRIHETER

525 000

610 000

753 040,66

3 3

JÄMLIKHET

2 327 000

2 190 000

4 838 608,88

3 4

SOLIDARITET

p.m.

p.m.

3 5

MEDBORGARNAS RÄTTIGHETER

p.m.

p.m.

3 6

RÄTTSSKIPNING

2 250 000

2 225 300

1 803 774,65

3 7

ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET

1 728 000

1 860 020

1 787 170,57

3 8

BYRÅNS ENHETER OCH SAMRÅDSMEKANISMER

455 000

282 766

254 637,19

3 9

RESERV FÖR AVDELNING 3

266 000

300 000

Avdelning 3 – Totalt

7 551 000

7 468 086

9 437 231,95

TOTALSUMMA

20 376 020

20 695 786

19 964 636,44

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 12 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt A | — | — | — | 47 | 44 | 44 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | — | — | 28 | 28 | 28 |
| Totalsumma | — | — | — | 75 | 72 | 72 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

3

3

AD 12

—

—

—

11

11

11

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

15

12

12

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

5

5

5

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totalt A

—

—

—

47

44

44

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

9

9

9

AST 6

—

—

—

4

4

4

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

9

9

9

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

—

—

—

28

28

28

Totalsumma

—

—

—

75

72

72

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda s | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 17 | 14 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 0 | 0 |
| Totalt | 28 | 25 |
| Utsända nationella experter | 2012 | 2011 |
| 9 | 9 |
| Totalt | 37 | 34 |

Kontraktsanställda s

2012

2011

FG IV

17

14

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

0

0

Totalt

28

25

Utsända nationella experter

2012

2011

9

9

Totalt

37

34

---

| 30.3.2012 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 95/65 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 95/65

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2012

(2012/C 95/12)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2012 | Budgetåret 2011 | Budgetåret 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 74 006 950 | 74 320 590 | 72 533 810,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 74 006 950 | 74 320 590 | 72 533 810,— |
| 2 |
| TREDJELÄNDERS DELTAGANDE |
| 2 0 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I MYNDIGHETENS VERKSAMHET | 1 857 050 | 1 699 800 | 1 742 600,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 857 050 | 1 699 800 | 1 742 600,— |
| 3 |
| INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER |
| 3 0 | INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER |
| 4 0 | INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | DIVERSE AVSATTA INKOMSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 75 864 000 | 76 020 390 | 74 276 410,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2012

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

74 006 950

74 320 590

72 533 810,—

Avdelning 1 – Totalt

74 006 950

74 320 590

72 533 810,—

2

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE

2 0

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I MYNDIGHETENS VERKSAMHET

1 857 050

1 699 800

1 742 600,—

Avdelning 2 – Totalt

1 857 050

1 699 800

1 742 600,—

3

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

3 0

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

4

INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER

4 0

INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

0,—

9 1

DIVERSE AVSATTA INKOMSTER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

75 864 000

76 020 390

74 276 410,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2012 | Anslag 2011 | Genomförande 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 37 042 000 | 36 088 400 | 35 537 775,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 163 000 | 116 100 | 233 000,— |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 1 024 000 | 794 000 | 812 024,— |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 935 000 | 809 000 | 792 934,— |
| 1 6 | SOCIAL SERVICE | 155 000 | 110 300 | 168 835,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 40 000 | 62 600 | 25 584,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 39 359 000 | 37 980 400 | 37 570 152,— |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 5 585 000 | 6 539 500 | 5 391 898,— |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING | 3 237 000 | 4 150 100 | 4 582 134,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 314 000 | 1 520 400 | 422 197,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 336 000 | 726 000 | 289 062,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 600 000 | 555 000 | 588 499,— |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN | 150 000 | 250 000 | 263 853,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 10 222 000 | 13 741 000 | 11 537 643,— |
| 3 |
| UTGIFTER KNUTNA TILL MYNDIGHETEN |
| 3 0 | VETENSKAPLIG UTVÄRDERING AV REGLERADE PRODUKTER | 7 611 000 | 6 678 930 | 6 854 082,— |
| 3 1 | RISKBEDÖMNING OCH VETENSKAPLIGT STÖD | 8 666 000 | 8 864 740 | 7 708 303,— |
| 3 2 | VETENSKAPLIG STRATEGI OCH SAMORDNING | 3 343 910 | 3 153 435 | 2 127 199,— |
| 3 4 | KOMMUNIKATION | 1 000 000 | 1 063 025 | 1 049 651,— |
| 3 5 | ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET | 8 555 000 | 6 350 360 | 7 244 914,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 29 175 910 | 26 110 490 | 24 984 149,— |
| | TOTALSUMMA | 78 756 910 | 77 831 890 | 74 091 944,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

37 042 000

36 088 400

35 537 775,—

1 3

TJÄNSTERESOR

163 000

116 100

233 000,—

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

1 024 000

794 000

812 024,—

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

935 000

809 000

792 934,—

1 6

SOCIAL SERVICE

155 000

110 300

168 835,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

40 000

62 600

25 584,—

Avdelning 1 – Totalt

39 359 000

37 980 400

37 570 152,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

5 585 000

6 539 500

5 391 898,—

2 1

UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING

3 237 000

4 150 100

4 582 134,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

314 000

1 520 400

422 197,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

336 000

726 000

289 062,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

600 000

555 000

588 499,—

2 5

UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN

150 000

250 000

263 853,—

Avdelning 2 – Totalt

10 222 000

13 741 000

11 537 643,—

3

UTGIFTER KNUTNA TILL MYNDIGHETEN

3 0

VETENSKAPLIG UTVÄRDERING AV REGLERADE PRODUKTER

7 611 000

6 678 930

6 854 082,—

3 1

RISKBEDÖMNING OCH VETENSKAPLIGT STÖD

8 666 000

8 864 740

7 708 303,—

3 2

VETENSKAPLIG STRATEGI OCH SAMORDNING

3 343 910

3 153 435

2 127 199,—

3 4

KOMMUNIKATION

1 000 000

1 063 025

1 049 651,—

3 5

ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET

8 555 000

6 350 360

7 244 914,—

Avdelning 3 – Totalt

29 175 910

26 110 490

24 984 149,—

TOTALSUMMA

78 756 910

77 831 890

74 091 944,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 1 | 14 | 1 | 14 | | 4 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 9 | 1 | 7 | | 7 |
| AD 9 | 1 | 33 | 1 | 31 | | 31 |
| AD 8 | | 44 | | 42 | | 43 |
| AD 7 | 1 | 58 | 1 | 58 | | 35 |
| AD 6 | 1 | 27 | 1 | 27 | 4 | 29 |
| AD 5 | | 21 | | 21 | 1 | 24 |
| Totalt lönekategori AD | 5 | 220 | 5 | 214 | 5 | 195 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | |
| AST 7 | | 5 | | 5 | | 3 |
| AST 6 | | 5 | | 5 | | |
| AST 5 | | 22 | | 22 | | 8 |
| AST 4 | | 38 | | 38 | | 41 |
| AST 3 | | 24 | | 24 | | 22 |
| AST 2 | | 24 | | 24 | | 45 |
| AST 1 | | 11 | | 17 | | 26 |
| Totalt lönekategori AST | | 130 | | 136 | | 145 |
| Totalt | 5 | 350 | 5 | 350 | 5 | 340 |
| Sammanlagd slutsumma | 355 | 355 | 345 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2012

2011

2010

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

AD 12

1

14

1

14

4

AD 11

11

11

11

AD 10

1

9

1

7

7

AD 9

1

33

1

31

31

AD 8

44

42

43

AD 7

1

58

1

58

35

AD 6

1

27

1

27

4

29

AD 5

21

21

1

24

Totalt lönekategori AD

5

220

5

214

5

195

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

AST 7

5

5

3

AST 6

5

5

AST 5

22

22

8

AST 4

38

38

41

AST 3

24

24

22

AST 2

24

24

45

AST 1

11

17

26

Totalt lönekategori AST

130

136

145

Totalt

5

350

5

350

5

340

Sammanlagd slutsumma

355

355

345

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 60 | 60 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 45 | 45 |
| FG I | 1 | 1 |
| Totalt FG | 110 | 110 |
| Utsända nationella experter | 29 | 29 |
| Totalt | 139 | 139 |

Kontraktsanställda

2011

2012

FG IV

60

60

FG III

4

4

FG II

45

45

FG I

1

1

Totalt FG

110

110

Utsända nationella experter

29

29

Totalt

139

139

---

| 30.3.2012 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 95/71 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 95/71

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2012

(2012/C 95/13)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2012 | Budgetåret 2011 | Budgetåret 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | 54 613 050,00 | 56 982 159,00 | 56 142 719,00 | 56 142 719,00 | 53 771 084,00 | 49 994 298,00 |
| 2 1 | DRIFTSINKOMSTER | 200 000,00 | 200 000,00 | 1 270 768,91 | 1 270 768,91 | 580 828,91 | 580 828,91 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 54 813 050,00 | 57 182 159,00 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 | 54 351 912,91 | 50 575 126,91 |
| | TOTALSUMMA | 54 813 050,00 | 57 182 159,00 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 | 54 351 912,91 | 50 575 126,91 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2012

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

54 613 050,00

56 982 159,00

56 142 719,00

56 142 719,00

53 771 084,00

49 994 298,00

2 1

DRIFTSINKOMSTER

200 000,00

200 000,00

1 270 768,91

1 270 768,91

580 828,91

580 828,91

Avdelning 2 – Totalt

54 813 050,00

57 182 159,00

57 413 487,91

57 413 487,91

54 351 912,91

50 575 126,91

TOTALSUMMA

54 813 050,00

57 182 159,00

57 413 487,91

57 413 487,91

54 351 912,91

50 575 126,91

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2012 | Anslag 2011 | Genomförande 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 19 159 674,00 | 19 159 674,00 | 18 083 388,13 | 18 083 388,13 | 17 281 975,42 | 17 239 608,33 |
| 1 2 | DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 590 000,00 | 590 000,00 | 541 654,30 | 541 654,30 | 605 178,31 | 528 215,61 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 120 000,00 | 120 000,00 | 167 220,63 | 167 220,63 | 87 500,00 | 76 863,74 |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 400 000,00 | 400 000,00 | 425 000,00 | 425 000,00 | 298 471,44 | 244 017,27 |
| 1 6 | SOCIALA INSATSER | 400 000,00 | 400 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 588 000,00 | 578 748,18 |
| 1 7 | MOTTAGNING OCH REPRESENTATION | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 28 039,70 | 22 466,82 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 20 709 674,00 | 20 709 674,00 | 19 807 263,06 | 19 807 263,06 | 18 889 164,87 | 18 689 919,95 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 3 297 000,00 | 3 297 000,00 | 3 139 534,26 | 3 139 534,26 | 2 274 475,04 | 2 017 679,44 |
| 2 1 | IT-INKÖP | 487 699,00 | 487 699,00 | 446 260,00 | 446 260,00 | 608 245,49 | 468 115,74 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 88 000,00 | 88 000,00 | 93 442,00 | 93 442,00 | 88 864,63 | 45 508,25 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 206 000,00 | 206 000,00 | 171 576,00 | 171 576,00 | 206 185,65 | 142 833,68 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 245 000,00 | 245 000,00 | 228 300,00 | 228 300,00 | 179 960,06 | 142 403,98 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 118 067,20 | 97 002,25 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 4 443 699,00 | 4 443 699,00 | 4 199 112,26 | 4 199 112,26 | 3 475 798,07 | 2 913 543,34 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | SATELLITBASERAT AIS OCH ÖVERVAKNING TILL HAVS | 500 000,00 | 250 000,00 | | | | |
| 3 1 | UTVECKLING AV DATABASER | 3 807 677,00 | 4 672 334,00 | 5 110 489,00 | 4 504 809,00 | 5 044 884,31 | 4 824 214,62 |
| 3 2 | INFORMATION OCH PUBLICERING | 80 000,00 | 80 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 70 423,03 | 72 802,52 |
| 3 3 | MÖTEN I SAMBAND MED OPERATIV VERKSAMHET | 836 000,00 | 895 500,00 | 1 091 945,35 | 1 097 313,35 | 664 747,22 | 465 370,66 |
| 3 4 | ÖVERSÄTTNINGSKOSTNADER | 200 000,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 159 991,25 |
| 3 5 | UNDERSÖKNINGAR | 355 000,00 | 355 000,00 | 324 400,00 | 749 664,00 | 260 533,06 | 296 342,09 |
| 3 6 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR I SJÖSÄKERHETSÄRENDEN | 785 000,00 | 785 000,00 | 792 353,95 | 833 853,95 | 753 218,87 | 617 704,98 |
| 3 7 | UTBILDNING INOM SJÖFART | 816 000,00 | 846 000,00 | 846 000,00 | 877 213,00 | 662 973,20 | 592 621,19 |
| 3 8 | ÅTGÄRDER FÖR FÖRORENINGSBEKÄMPNING | 20 520 000,00 | 21 033 000,00 | 23 253 060,63 | 23 253 060,63 | 20 329 965,62 | 14 534 489,07 |
| 3 9 | DATACENTRAL FÖR LÅNGDISTANSIDENTIFIERING OCH –SPÅRNING AV FARTYG (LRIT) | 1 760 000,00 | 2 911 952,00 | 1 538 863,66 | 1 641 198,66 | 2 887 536,72 | 1 717 924,42 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 29 659 677,00 | 32 028 786,00 | 33 407 112,59 | 33 407 112,59 | 30 874 282,03 | 23 281 460,80 |
| | TOTALSUMMA | 54 813 050,00 | 57 182 159,00 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 | 53 239 244,97 | 44 884 924,09 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

19 159 674,00

19 159 674,00

18 083 388,13

18 083 388,13

17 281 975,42

17 239 608,33

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

590 000,00

590 000,00

541 654,30

541 654,30

605 178,31

528 215,61

1 3

TJÄNSTERESOR

120 000,00

120 000,00

167 220,63

167 220,63

87 500,00

76 863,74

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

400 000,00

400 000,00

425 000,00

425 000,00

298 471,44

244 017,27

1 6

SOCIALA INSATSER

400 000,00

400 000,00

550 000,00

550 000,00

588 000,00

578 748,18

1 7

MOTTAGNING OCH REPRESENTATION

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

28 039,70

22 466,82

Avdelning 1 – Totalt

20 709 674,00

20 709 674,00

19 807 263,06

19 807 263,06

18 889 164,87

18 689 919,95

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

3 297 000,00

3 297 000,00

3 139 534,26

3 139 534,26

2 274 475,04

2 017 679,44

2 1

IT-INKÖP

487 699,00

487 699,00

446 260,00

446 260,00

608 245,49

468 115,74

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

88 000,00

88 000,00

93 442,00

93 442,00

88 864,63

45 508,25

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

206 000,00

206 000,00

171 576,00

171 576,00

206 185,65

142 833,68

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

245 000,00

245 000,00

228 300,00

228 300,00

179 960,06

142 403,98

2 5

UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN

120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

118 067,20

97 002,25

Avdelning 2 – Totalt

4 443 699,00

4 443 699,00

4 199 112,26

4 199 112,26

3 475 798,07

2 913 543,34

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

SATELLITBASERAT AIS OCH ÖVERVAKNING TILL HAVS

500 000,00

250 000,00

3 1

UTVECKLING AV DATABASER

3 807 677,00

4 672 334,00

5 110 489,00

4 504 809,00

5 044 884,31

4 824 214,62

3 2

INFORMATION OCH PUBLICERING

80 000,00

80 000,00

150 000,00

150 000,00

70 423,03

72 802,52

3 3

MÖTEN I SAMBAND MED OPERATIV VERKSAMHET

836 000,00

895 500,00

1 091 945,35

1 097 313,35

664 747,22

465 370,66

3 4

ÖVERSÄTTNINGSKOSTNADER

200 000,00

200 000,00

300 000,00

300 000,00

200 000,00

159 991,25

3 5

UNDERSÖKNINGAR

355 000,00

355 000,00

324 400,00

749 664,00

260 533,06

296 342,09

3 6

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR I SJÖSÄKERHETSÄRENDEN

785 000,00

785 000,00

792 353,95

833 853,95

753 218,87

617 704,98

3 7

UTBILDNING INOM SJÖFART

816 000,00

846 000,00

846 000,00

877 213,00

662 973,20

592 621,19

3 8

ÅTGÄRDER FÖR FÖRORENINGSBEKÄMPNING

20 520 000,00

21 033 000,00

23 253 060,63

23 253 060,63

20 329 965,62

14 534 489,07

3 9

DATACENTRAL FÖR LÅNGDISTANSIDENTIFIERING OCH –SPÅRNING AV FARTYG (LRIT)

1 760 000,00

2 911 952,00

1 538 863,66

1 641 198,66

2 887 536,72

1 717 924,42

Avdelning 3 – Totalt

29 659 677,00

32 028 786,00

33 407 112,59

33 407 112,59

30 874 282,03

23 281 460,80

TOTALSUMMA

54 813 050,00

57 182 159,00

57 413 487,91

57 413 487,91

53 239 244,97

44 884 924,09

Tjänsteförteckning

| Kategorier och lönegrader | Tjänster |
| --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 |
| Fasta | Tillfälliga | Fasta | Tillfälliga | Fasta | Tillfälliga |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 9 | 1 | 9 | 2 | 8 |
| AD 11 | | 11 | — | 11 | 1 | 10 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 25 | | 22 | | 20 |
| AD 8 | 1 | 23 | | 22 | | 18 |
| AD 7 | | 24 | | 22 | | 23 |
| AD 6 | | 19 | | 19 | | 18 |
| AD 5 | | 9 | | 10 | | 10 |
| Totalt antal AD | 4 | 142 | 3 | 137 | 5 | 129 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 8 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 11 | | 9 | | 8 |
| AST 4 | | 20 | | 17 | | 15 |
| AST 3 | | 19 | | 20 | | 17 |
| AST 2 | | 9 | | 11 | | 13 |
| AST 1 | | 2 | | 4 | | 6 |
| Totalt antal AST | 0 | 67 | 1 | 67 | 1 | 65 |
| Totalt | 4 | 209 | 4 | 204 | 6 | 194 |
| Totalt antal anställda | 213 | 280 | 200 |

Kategorier och lönegrader

Tjänster

2012

2011

2010

Fasta

Tillfälliga

Fasta

Tillfälliga

Fasta

Tillfälliga

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

9

1

9

2

8

AD 11

11

—

11

1

10

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

25

22

20

AD 8

1

23

22

18

AD 7

24

22

23

AD 6

19

19

18

AD 5

9

10

10

Totalt antal AD

4

142

3

137

5

129

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

AST 6

3

3

3

AST 5

11

9

8

AST 4

20

17

15

AST 3

19

20

17

AST 2

9

11

13

AST 1

2

4

6

Totalt antal AST

0

67

1

67

1

65

Totalt

4

209

4

204

6

194

Totalt antal anställda

213

280

200

---

| 30.3.2012 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 95/77 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 95/77

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2012

(2012/C 95/14)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2012 | Budgetåret 2011 | Budgetåret 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE |
| 1 0 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE | 93 927 000 | 75 240 000 | 68 260 010,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 93 927 000 | 75 240 000 | 68 260 010,— |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 34 862 000 | 34 399 000 | 34 197 000,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 34 862 000 | 34 399 000 | 34 197 000,— |
| 3 |
| BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER | 1 718 000 | 1 692 000 | 1 790 781,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 1 718 000 | 1 692 000 | 1 790 781,— |
| 4 |
| ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 0 | ÖVRIGA BIDRAG | 2 089 000 | 1 233 000 | 515 118,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | 2 089 000 | 1 233 000 | 515 118,— |
| 5 |
| ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 5 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | 930 000 | 1 392 000 | 740 127,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | 930 000 | 1 392 000 | 740 127,— |
| 6 |
| INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
| 6 0 | INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 7 |
| BUDGETKORRIGERINGAR |
| 7 0 | BUDGETKORRIGERINGAR | 18 974 670 | 24 742 671 | 0,— |
| | Avdelning 7 – Totalt | 18 974 670 | 24 742 671 | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 152 500 670 | 138 698 671 | 105 503 036,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2012

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

1 0

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

93 927 000

75 240 000

68 260 010,—

Avdelning 1 – Totalt

93 927 000

75 240 000

68 260 010,—

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

34 862 000

34 399 000

34 197 000,—

Avdelning 2 – Totalt

34 862 000

34 399 000

34 197 000,—

3

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

3 0

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

1 718 000

1 692 000

1 790 781,—

Avdelning 3 – Totalt

1 718 000

1 692 000

1 790 781,—

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 0

ÖVRIGA BIDRAG

2 089 000

1 233 000

515 118,—

Avdelning 4 – Totalt

2 089 000

1 233 000

515 118,—

5

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

930 000

1 392 000

740 127,—

Avdelning 5 – Totalt

930 000

1 392 000

740 127,—

6

INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

6 0

INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

7

BUDGETKORRIGERINGAR

7 0

BUDGETKORRIGERINGAR

18 974 670

24 742 671

0,—

Avdelning 7 – Totalt

18 974 670

24 742 671

0,—

TOTALSUMMA

152 500 670

138 698 671

105 503 036,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2012 | Anslag 2011 | Genomförande 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 63 303 000 | 57 171 000 | 51 813 750,— |
| 1 2 | REKRYTERINGSAVGIFTER | 2 018 000 | 1 510 000 | 1 788 670,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 354 000 | 121 000 | 98 991,— |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 3 621 000 | 2 732 000 | 2 364 506,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 129 000 | 162 000 | 137 641,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 69 425 000 | 61 696 000 | 56 203 558,— |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 8 327 000 | 8 090 000 | 7 585 241,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 3 430 000 | 4 030 000 | 4 436 351,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 205 000 | 111 000 | 169 905,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 1 215 000 | 1 108 000 | 919 125,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 772 000 | 873 000 | 807 996,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 13 949 000 | 14 212 000 | 13 918 618,— |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | CERTIFIERINGSVERKSAMHET | 40 138 000 | 28 905 000 | 26 176 447,— |
| 3 1 | STANDARDISERINGSVERKSAMHET | 635 000 | 607 000 | 358 705,— |
| 3 2 | UTVECKLING AV DATABAS | 2 927 000 | 2 540 000 | 4 226 268,— |
| 3 3 | INFORMATION OCH PUBLIKATIONER | 440 000 | 520 000 | 364 993,— |
| 3 4 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 771 000 | 778 000 | 687 529,— |
| 3 5 | KOSTNADER FÖR ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING | 1 177 000 | 1 806 000 | 1 100 741,— |
| 3 6 | VERKSAMHET FÖR UTARBETANDE AV BESTÄMMELSER | 1 348 000 | 1 098 000 | 2 345 102,— |
| 3 7 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, MOTTAGNINGAR OCH REPRESENTATION | 6 905 000 | 5 491 000 | 5 065 734,— |
| 3 8 | TEKNISK UTBILDNING | 450 000 | 445 000 | 266 540,— |
| 3 9 | LEDNINGSVERKSAMHET | 1 297 000 | 393 000 | 931 918,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 56 088 000 | 42 583 000 | 41 523 977,— |
| 4 |
| SÄRSKILDA OPERATIVA PROGRAM |
| 4 0 | TEKNISKT SAMARBETE MED TREDJELÄNDER | 2 089 000 | 1 233 000 | 159 440,— |
| 4 1 | FORSKNINGSPROGRAM | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | 2 089 000 | 1 233 000 | 159 440,— |
| 5 |
| ÖVRIGA UTGIFTER |
| 5 0 | AVSÄTTNINGAR | 10 949 670 | 18 974 671 | 0,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | 10 949 670 | 18 974 671 | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 152 500 670 | 138 698 671 | 111 805 593,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

63 303 000

57 171 000

51 813 750,—

1 2

REKRYTERINGSAVGIFTER

2 018 000

1 510 000

1 788 670,—

1 3

TJÄNSTERESOR

354 000

121 000

98 991,—

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

3 621 000

2 732 000

2 364 506,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

129 000

162 000

137 641,—

Avdelning 1 – Totalt

69 425 000

61 696 000

56 203 558,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

8 327 000

8 090 000

7 585 241,—

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

3 430 000

4 030 000

4 436 351,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

205 000

111 000

169 905,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 215 000

1 108 000

919 125,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

772 000

873 000

807 996,—

Avdelning 2 – Totalt

13 949 000

14 212 000

13 918 618,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

CERTIFIERINGSVERKSAMHET

40 138 000

28 905 000

26 176 447,—

3 1

STANDARDISERINGSVERKSAMHET

635 000

607 000

358 705,—

3 2

UTVECKLING AV DATABAS

2 927 000

2 540 000

4 226 268,—

3 3

INFORMATION OCH PUBLIKATIONER

440 000

520 000

364 993,—

3 4

UTGIFTER FÖR MÖTEN

771 000

778 000

687 529,—

3 5

KOSTNADER FÖR ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING

1 177 000

1 806 000

1 100 741,—

3 6

VERKSAMHET FÖR UTARBETANDE AV BESTÄMMELSER

1 348 000

1 098 000

2 345 102,—

3 7

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, MOTTAGNINGAR OCH REPRESENTATION

6 905 000

5 491 000

5 065 734,—

3 8

TEKNISK UTBILDNING

450 000

445 000

266 540,—

3 9

LEDNINGSVERKSAMHET

1 297 000

393 000

931 918,—

Avdelning 3 – Totalt

56 088 000

42 583 000

41 523 977,—

4

SÄRSKILDA OPERATIVA PROGRAM

4 0

TEKNISKT SAMARBETE MED TREDJELÄNDER

2 089 000

1 233 000

159 440,—

4 1

FORSKNINGSPROGRAM

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 4 – Totalt

2 089 000

1 233 000

159 440,—

5

ÖVRIGA UTGIFTER

5 0

AVSÄTTNINGAR

10 949 670

18 974 671

0,—

Avdelning 5 – Totalt

10 949 670

18 974 671

0,—

TOTALSUMMA

152 500 670

138 698 671

111 805 593,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | 1 | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AD 14 | — | — | — | 11 | 8 | 6 |
| AD 13 | — | — | — | 19 | 14 | 12 |
| AD 12 | — | — | — | 35 | 30 | 26 |
| AD 11 | — | — | — | 53 | 51 | 50 |
| AD 10 | — | — | — | 72 | 64 | 55 |
| AD 9 | — | — | — | 102 | 84 | 75 |
| AD 8 | — | — | — | 91 | 94 | 104 |
| AD 7 | — | — | — | 65 | 58 | 58 |
| AD 6 | — | — | — | 45 | 38 | 55 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | 5 | 4 |
| Totalt AD | — | — | — | 498 | 448 | 447 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 5 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 15 | 11 | 7 |
| AST 5 | — | — | — | 31 | 27 | 24 |
| AST 4 | — | — | — | 32 | 31 | 30 |
| AST 3 | — | — | — | 27 | 28 | 30 |
| AST 2 | — | — | — | 18 | 17 | 18 |
| AST 1 | — | — | — | 5 | 7 | 11 |
| Totalt AST | — | — | — | 135 | 126 | 123 |
| Totalsumma | — | — | — | 633 | 574 | 570 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

1

—

AD 15

—

—

—

1

1

2

AD 14

—

—

—

11

8

6

AD 13

—

—

—

19

14

12

AD 12

—

—

—

35

30

26

AD 11

—

—

—

53

51

50

AD 10

—

—

—

72

64

55

AD 9

—

—

—

102

84

75

AD 8

—

—

—

91

94

104

AD 7

—

—

—

65

58

58

AD 6

—

—

—

45

38

55

AD 5

—

—

—

4

5

4

Totalt AD

—

—

—

498

448

447

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

6

5

3

AST 6

—

—

—

15

11

7

AST 5

—

—

—

31

27

24

AST 4

—

—

—

32

31

30

AST 3

—

—

—

27

28

30

AST 2

—

—

—

18

17

18

AST 1

—

—

—

5

7

11

Totalt AST

—

—

—

135

126

123

Totalsumma

—

—

—

633

574

570

---

| 30.3.2012 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 95/83 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 95/83

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2012

(2012/C 95/15)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2012 | Budgetåret 2011 | Budgetåret 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 8 335 802 | 7 931 858 | 7 928 200,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 8 335 802 | 7 931 858 | 7 928 200,— |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER | 214 347 | 171 063 | 184 988,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 214 347 | 171 063 | 184 988,— |
| 3 |
| ÖVRIGA BIDRAG |
| 3 0 | ÖVRIGA BIDRAG | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 4 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 8 550 149 | 8 102 921 | 8 113 188,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2012

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

8 335 802

7 931 858

7 928 200,—

Avdelning 1 – Totalt

8 335 802

7 931 858

7 928 200,—

2

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

2 0

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

214 347

171 063

184 988,—

Avdelning 2 – Totalt

214 347

171 063

184 988,—

3

ÖVRIGA BIDRAG

3 0

ÖVRIGA BIDRAG

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

4

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

4 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

8 550 149

8 102 921

8 113 188,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2012 | Anslag 2011 | Genomförande 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 4 988 647 | 4 378 302 | 4 228 252,— |
| 1 2 | UTGIFTER FÖR REKRYTERING | 251 335 | 174 303 | 126 396,— |
| 1 3 | PERSONALVÅRD OCH UTBILDNING | 153 000 | 109 475 | 138 879,— |
| 1 4 | TILLFÄLLIG PERSONAL | 139 062 | 358 864 | 566 976,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 5 532 044 | 5 020 944 | 5 060 503,— |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER |
| 2 0 | LOKALER OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER | 249 000 | 171 675 | 181 104,— |
| 2 1 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 46 000 | 93 712 | 44 211,— |
| 2 2 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 76 000 | 112 926 | 112 631,— |
| 2 3 | IKT | 180 000 | 298 589 | 299 850,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 551 000 | 676 902 | 637 796,— |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | VERKSAMHET I SAMBAND MED MÖTEN OCH TJÄNSTERESOR | 688 000 | 709 583 | 706 206,— |
| 3 2 | ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET | 239 256 | 284 167 | 304 581,— |
| 3 3 | DRIFT AV AVDELNINGEN FÖR SAMARBETSSTÖD | p.m. | 511 579 | 268 394,— |
| 3 4 | INTERNREVISION | p.m. | p.m. | |
| 3 5 | DRIFT AV TEKNISKA AVDELNINGEN | p.m. | 899 745 | 1 001 422,— |
| 3 6 | OPERATIV KÄRNVERKSAMHET | 1 539 849 | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 2 467 105 | 2 405 074 | 2 280 603,— |
| | TOTALSUMMA | 8 550 149 | 8 102 920 | 7 978 902,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

4 988 647

4 378 302

4 228 252,—

1 2

UTGIFTER FÖR REKRYTERING

251 335

174 303

126 396,—

1 3

PERSONALVÅRD OCH UTBILDNING

153 000

109 475

138 879,—

1 4

TILLFÄLLIG PERSONAL

139 062

358 864

566 976,—

Avdelning 1 – Totalt

5 532 044

5 020 944

5 060 503,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER

2 0

LOKALER OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER

249 000

171 675

181 104,—

2 1

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

46 000

93 712

44 211,—

2 2

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

76 000

112 926

112 631,—

2 3

IKT

180 000

298 589

299 850,—

Avdelning 2 – Totalt

551 000

676 902

637 796,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

VERKSAMHET I SAMBAND MED MÖTEN OCH TJÄNSTERESOR

688 000

709 583

706 206,—

3 2

ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET

239 256

284 167

304 581,—

3 3

DRIFT AV AVDELNINGEN FÖR SAMARBETSSTÖD

p.m.

511 579

268 394,—

3 4

INTERNREVISION

p.m.

p.m.

3 5

DRIFT AV TEKNISKA AVDELNINGEN

p.m.

899 745

1 001 422,—

3 6

OPERATIV KÄRNVERKSAMHET

1 539 849

p.m.

0,—

Avdelning 3 – Totalt

2 467 105

2 405 074

2 280 603,—

TOTALSUMMA

8 550 149

8 102 920

7 978 902,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| Godkänd | Godkänd |
| Fast | Tillf. | Fast | Tillf. |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 6 | — | 8 |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 9 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Totalt AD | — | 29 | — | 31 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 5 | — | 5 |
| AST 1 | — | 0 | — | 0 |
| Totalt AST | — | 15 | — | 16 |
| Personal totalt | — | 44 | — | 47 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2011

2012

Godkänd

Godkänd

Fast

Tillf.

Fast

Tillf.

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

6

—

8

AD 8

—

5

—

5

AD 7

—

9

—

9

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Totalt AD

—

29

—

31

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

2

AST 5

—

6

—

6

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

AST 2

—

5

—

5

AST 1

—

0

—

0

Totalt AST

—

15

—

16

Personal totalt

—

44

—

47

---

| 30.3.2012 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 95/87 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 95/87

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2012

(2012/C 95/16)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2012 | Budgetåret 2011 | Budgetåret 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE |
| 1 0 | EGNA INKOMSTER | 5 000 | 5 000 | 5 000,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 5 000 | 5 000 | 5 000,— |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | 25 007 400 | 25 303 540 | 23 474 000,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 25 007 400 | 25 303 540 | 23 474 000,— |
| 3 |
| BIDRAG FRÅN TREDJE LAND |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN TREDJE LAND | 786 600 | 680 125 | 658 240,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 786 600 | 680 125 | 658 240,— |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | — | — | 0,— |
| 9 9 | DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET ÅTERINFÖRT, SKILLNADEN FÖRD TILL RESERVEN | — | — | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | — | — | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 25 799 000 | 25 988 665 | 24 137 240,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2012

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

1 0

EGNA INKOMSTER

5 000

5 000

5 000,—

Avdelning 1 – Totalt

5 000

5 000

5 000,—

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

25 007 400

25 303 540

23 474 000,—

Avdelning 2 – Totalt

25 007 400

25 303 540

23 474 000,—

3

BIDRAG FRÅN TREDJE LAND

3 0

BIDRAG FRÅN TREDJE LAND

786 600

680 125

658 240,—

Avdelning 3 – Totalt

786 600

680 125

658 240,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

—

—

0,—

9 9

DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET ÅTERINFÖRT, SKILLNADEN FÖRD TILL RESERVEN

—

—

0,—

Avdelning 9 – Totalt

—

—

0,—

TOTALSUMMA

25 799 000

25 988 665

24 137 240,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2012 | Anslag 2011 | Genomförande 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 15 365 000 | 14 970 000 | 13 809 288,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 120 000 | 120 000 | 120 000,— |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 295 000 | 295 000 | 289 891,— |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN MELLAN EUROPEISKA JÄRNVÄGSBYRÅN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN | 326 000 | 250 000 | 286 600,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 10 000 | 10 000 | 1 370,— |
| 1 9 | PENSIONER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 16 116 000 | 15 645 000 | 14 507 149,— |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 1 441 000 | 1 276 000 | 1 148 407,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 520 000 | 440 000 | 803 611,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 170 000 | 315 000 | 76 802,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 189 000 | 180 000 | 135 832,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 195 000 | 205 000 | 173 979,— |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER | 85 000 | 84 000 | 63 483,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 600 000 | 2 500 000 | 2 402 114,— |
| 3 |
| UTGIFTER I SAMBAND MED GENOMFÖRANDET AV SÄRSKILDA TJÄNSTERESOR |
| 3 0 | OPERATIVA VERKSAMHETER DIREKT KOPPLADE TILL FÖRORDNING (EG) NR 881/2004 | 4 183 000 | 5 473 000 | 4 258 069,— |
| 3 1 | DRIFTSKOSTNADER | 2 900 000 | 2 370 665 | 2 802 255,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 7 083 000 | 7 843 665 | 7 060 324,— |
| 9 |
| UTGIFTER SOM INTE UTTRYCKLIGEN OMNÄMNS |
| 9 9 | DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET ÅTERINFÖRT, SKILLNADEN FÖRD TILL RESERVEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 25 799 000 | 25 988 665 | 23 969 587,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

15 365 000

14 970 000

13 809 288,—

1 3

TJÄNSTERESOR

120 000

120 000

120 000,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

295 000

295 000

289 891,—

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN MELLAN EUROPEISKA JÄRNVÄGSBYRÅN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN

326 000

250 000

286 600,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

10 000

10 000

1 370,—

1 9

PENSIONER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 1 – Totalt

16 116 000

15 645 000

14 507 149,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 441 000

1 276 000

1 148 407,—

2 1

DATABEHANDLING

520 000

440 000

803 611,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

170 000

315 000

76 802,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

189 000

180 000

135 832,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

195 000

205 000

173 979,—

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER

85 000

84 000

63 483,—

Avdelning 2 – Totalt

2 600 000

2 500 000

2 402 114,—

3

UTGIFTER I SAMBAND MED GENOMFÖRANDET AV SÄRSKILDA TJÄNSTERESOR

3 0

OPERATIVA VERKSAMHETER DIREKT KOPPLADE TILL FÖRORDNING (EG) NR 881/2004

4 183 000

5 473 000

4 258 069,—

3 1

DRIFTSKOSTNADER

2 900 000

2 370 665

2 802 255,—

Avdelning 3 – Totalt

7 083 000

7 843 665

7 060 324,—

9

UTGIFTER SOM INTE UTTRYCKLIGEN OMNÄMNS

9 9

DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET ÅTERINFÖRT, SKILLNADEN FÖRD TILL RESERVEN

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

25 799 000

25 988 665

23 969 587,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 2 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 14 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 28 | 26 | 27 |
| AD 8 | — | — | — | 21 | 18 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 9 | 11 |
| AD 6 | — | — | — | 22 | 27 | 27 |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 4 | 2 |
| Delsumma AD | — | — | — | 99 | 101 | 101 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 6 | 7 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | 6 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 6 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | 9 | 10 | 10 |
| AST 1 | — | — | — | 8 | 9 | 7 |
| Delsumma AST | — | — | — | 40 | 43 | 43 |
| Totalt | — | — | — | 139 | 144 | 144 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2010

2011

2012

2010

2011

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

2

4

AD 10

—

—

—

11

14

12

AD 9

—

—

—

28

26

27

AD 8

—

—

—

21

18

17

AD 7

—

—

—

6

9

11

AD 6

—

—

—

22

27

27

AD 5

—

—

—

9

4

2

Delsumma AD

—

—

—

99

101

101

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

1

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

1

1

2

AST 5

—

—

—

6

7

5

AST 4

—

—

—

4

6

6

AST 3

—

—

—

8

6

8

AST 2

—

—

—

9

10

10

AST 1

—

—

—

8

9

7

Delsumma AST

—

—

—

40

43

43

Totalt

—

—

—

139

144

144

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 4 |
| FG III | 1 | 1 |
| FG II | 6 | 7 |
| FG I | 3 | 3 |
| Totalt FG | 14 | 15 |
| Utsända nationella experter | 7 | 6 |
| Totalt | 21 | 21 |

Kontraktsanställda

2012

2011

FG IV

4

4

FG III

1

1

FG II

6

7

FG I

3

3

Totalt FG

14

15

Utsända nationella experter

7

6

Totalt

21

21

---

| 30.3.2012 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 95/93 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 95/93

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Eurojust för budgetåret 2012

(2012/C 95/17)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2012 | Budgetåret 2011 | Budgetåret 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INKOMSTER |
| 9 0 | ÅRLIGA INTÄKTER | 32 967 000 | 31 733 740 | 32 322 380,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | 32 967 000 | 31 733 740 | 32 322 380,— |
| | TOTALSUMMA | 32 967 000 | 31 733 740 | 32 322 380,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2012

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

9

INKOMSTER

9 0

ÅRLIGA INTÄKTER

32 967 000

31 733 740

32 322 380,—

Avdelning 9 – Totalt

32 967 000

31 733 740

32 322 380,—

TOTALSUMMA

32 967 000

31 733 740

32 322 380,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2012 | Anslag 2011 | Genomförande 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UTGIFTER AVSEENDE PERSONER SOM ARBETAR MED INSTITUTIONEN |
| 1 1 | AKTIVT SYSSELSATT PERSONAL | 16 691 447 | 15 970 089 | 14 219 538,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 130 000 | 90 000 | 75 440,— |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 130 719 | 136 388 | 116 666,— |
| 1 6 | SOCIALA TJÄNSTER | 82 000 | 81 500 | 94 902,— |
| 1 7 | REPRESENTATIONSKOSTNADER | 7 000 | 13 500 | 3 250,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 17 041 166 | 16 291 477 | 14 509 796,— |
| 2 |
| INVESTERINGAR I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, FASTIGHETSHYRA OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER |
| 2 0 | HYRA AV LOKALER | 5 449 500 | 5 442 000 | 5 578 949,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 467 900 | 518 300 | 202 328,— |
| 2 2 | RÖRLIGA TILLGÅNGAR OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 137 500 | 193 500 | 99 807,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA KOSTNADER | 112 500 | 135 000 | 65 784,— |
| 2 4 | KOSTNADER FÖR PORTO, TELEKOMMUNIKATIONER OCH DATAINFRASTRUKTUR | 1 398 800 | 1 070 128 | 1 456 868,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 7 566 200 | 7 358 928 | 7 403 736,— |
| 3 |
| DRIFTSKOSTNADER |
| 3 0 | MÖTEN, SEMINARIER OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 2 358 000 | 1 996 000 | 1 598 588,— |
| 3 1 | OPERATIVA UPPDRAG OCH EXPERTUPPDRAG | 1 907 109 | 2 019 109 | 1 551 956,— |
| 3 2 | PUBLIC RELATIONS & WEBBPLATS | 436 000 | 496 000 | 567 547,— |
| 3 3 | KOSTNADER FÖR DATA OCH DOKUMENTATION | 2 791 125 | 2 722 825 | 3 230 272,— |
| 3 4 | ÖVERSÄTTNINGAR FÖR ARBETEN MED FALL | 165 000 | 165 000 | 123 187,— |
| 3 5 | KOSTNADER FÖR EUROPEISKA RÄTTSLIGA NÄTVERKETS PROJEKT, MÖTEN OCH REPRESENTATION | 534 000 | 522 000 | 479 314,— |
| 3 6 | KOSTNADER FÖR GEMENSAMMA TILLSYNSMYNDIGHETENS MÖTEN OCH REPRESENTATION | 58 400 | 52 400 | 46 097,— |
| 3 7 | UTGIFTER FÖR DE GEMENSAMMA UTREDNINGSGRUPPERNAS MÖTEN OCH ÖVRIGA UTGIFTER | 55 000 | 55 000 | 0,— |
| 3 8 | UTGIFTER FÖR MÖTEN OM FOLKMORD OCH ÖVRIGA UTGIFTER | 55 000 | 55 000 | 0,— |
| 3 9 | KOSTNADER FÖR EUROPEISKA PARTNER MOT KORRUPTIONS PROJEKT, MÖTEN OCH REPRESENTATION | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 8 359 634 | 8 083 334 | 7 596 961,— |
| 4 |
| GEMENSAMMA PROJEKT EUROJUST-KOMMISSIONEN |
| 4 0 | AGIS-PROJEKT | — | — | 0,— |
| 4 1 | DELTAGANDE I BROTTSBEKÄMPNINGSPROGRAM | — | — | 2 159 160,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | — | — | 2 159 160,— |
| | TOTALSUMMA | 32 967 000 | 31 733 739 | 31 669 653,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

1

UTGIFTER AVSEENDE PERSONER SOM ARBETAR MED INSTITUTIONEN

1 1

AKTIVT SYSSELSATT PERSONAL

16 691 447

15 970 089

14 219 538,—

1 3

TJÄNSTERESOR

130 000

90 000

75 440,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

130 719

136 388

116 666,—

1 6

SOCIALA TJÄNSTER

82 000

81 500

94 902,—

1 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER

7 000

13 500

3 250,—

Avdelning 1 – Totalt

17 041 166

16 291 477

14 509 796,—

2

INVESTERINGAR I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, FASTIGHETSHYRA OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER

2 0

HYRA AV LOKALER

5 449 500

5 442 000

5 578 949,—

2 1

DATABEHANDLING

467 900

518 300

202 328,—

2 2

RÖRLIGA TILLGÅNGAR OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

137 500

193 500

99 807,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA KOSTNADER

112 500

135 000

65 784,—

2 4

KOSTNADER FÖR PORTO, TELEKOMMUNIKATIONER OCH DATAINFRASTRUKTUR

1 398 800

1 070 128

1 456 868,—

Avdelning 2 – Totalt

7 566 200

7 358 928

7 403 736,—

3

DRIFTSKOSTNADER

3 0

MÖTEN, SEMINARIER OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

2 358 000

1 996 000

1 598 588,—

3 1

OPERATIVA UPPDRAG OCH EXPERTUPPDRAG

1 907 109

2 019 109

1 551 956,—

3 2

PUBLIC RELATIONS & WEBBPLATS

436 000

496 000

567 547,—

3 3

KOSTNADER FÖR DATA OCH DOKUMENTATION

2 791 125

2 722 825

3 230 272,—

3 4

ÖVERSÄTTNINGAR FÖR ARBETEN MED FALL

165 000

165 000

123 187,—

3 5

KOSTNADER FÖR EUROPEISKA RÄTTSLIGA NÄTVERKETS PROJEKT, MÖTEN OCH REPRESENTATION

534 000

522 000

479 314,—

3 6

KOSTNADER FÖR GEMENSAMMA TILLSYNSMYNDIGHETENS MÖTEN OCH REPRESENTATION

58 400

52 400

46 097,—

3 7

UTGIFTER FÖR DE GEMENSAMMA UTREDNINGSGRUPPERNAS MÖTEN OCH ÖVRIGA UTGIFTER

55 000

55 000

0,—

3 8

UTGIFTER FÖR MÖTEN OM FOLKMORD OCH ÖVRIGA UTGIFTER

55 000

55 000

0,—

3 9

KOSTNADER FÖR EUROPEISKA PARTNER MOT KORRUPTIONS PROJEKT, MÖTEN OCH REPRESENTATION

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 3 – Totalt

8 359 634

8 083 334

7 596 961,—

4

GEMENSAMMA PROJEKT EUROJUST-KOMMISSIONEN

4 0

AGIS-PROJEKT

—

—

0,—

4 1

DELTAGANDE I BROTTSBEKÄMPNINGSPROGRAM

—

—

2 159 160,—

Avdelning 4 – Totalt

—

—

2 159 160,—

TOTALSUMMA

32 967 000

31 733 739

31 669 653,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Tjänster |
| --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 |
| Godkänt i budget | Godkänt i budget | Godkänt i budget |
| Fast anställda | Tillfälligt anställda | Fast anställda | Tillfälligt anställda | Fast anställda | Tillfälligt anställda |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 1 | — | 1 | — | 6 |
| AD 9 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 8 | — | 7 | — | 13 | — | 16 |
| AD 7 | — | 14 | — | 16 | — | 16 |
| AD 6 | — | 17 | — | 20 | — | 30 |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| Summa grader AD | — | 53 | — | 64 | — | 79 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | 30 | — | 26 | — | 32 |
| AST 3 | — | 55 | — | 53 | — | 56 |
| AST 2 | — | 21 | — | 28 | — | 38 |
| AST 1 | — | 23 | — | 13 | — | 5 |
| Summa grader AST | — | 132 | — | 122 | — | 134 |
| Totalsumma | — | 185 | — | 186 | — | 213 |
| Personal totalt | 185 | 186 | 213 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Tjänster

2010

2011

2012

Godkänt i budget

Godkänt i budget

Godkänt i budget

Fast anställda

Tillfälligt anställda

Fast anställda

Tillfälligt anställda

Fast anställda

Tillfälligt anställda

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

1

—

1

—

1

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

1

—

1

—

6

AD 9

—

6

—

6

—

3

AD 8

—

7

—

13

—

16

AD 7

—

14

—

16

—

16

AD 6

—

17

—

20

—

30

AD 5

—

5

—

5

—

5

Summa grader AD

—

53

—

64

—

79

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

2

—

1

—

2

AST 4

—

30

—

26

—

32

AST 3

—

55

—

53

—

56

AST 2

—

21

—

28

—

38

AST 1

—

23

—

13

—

5

Summa grader AST

—

132

—

122

—

134

Totalsumma

—

185

—

186

—

213

Personal totalt

185

186

213

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 13 | 20 | 11 |
| FG III | 18 | 17 | 13 |
| FG II | 1 | 3 | 11 |
| FG I | 10 | 10 | 1 |
| Totalt FG | 42 | 50 | 36 |
| Utsända nationella experter | 30 | 30 | 30 |
| Totalt | 72 | 80 | 66 |

Kontraktsanställda

2010

2011

2012

FG IV

13

20

11

FG III

18

17

13

FG II

1

3

11

FG I

10

10

1

Totalt FG

42

50

36

Utsända nationella experter

30

30

30

Totalt

72

80

66

---

| 30.3.2012 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 95/99 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 95/99

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2012

(2012/C 95/18)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2012 | Budgetåret 2011 | Budgetåret 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 49 654 976 | 49 953 237 | 48 974 497,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 49 654 976 | 49 953 237 | 48 974 497,— |
| 2 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 2 0 | INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | INKOMSTER FRÅN UTHYRNING | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 | ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER | p.m. | p.m. | 38 599,— |
| 2 4 | GÅVOR OCH LEGAT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | AVKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR, KURSVINSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | p.m. | 38 599,— |
| | TOTALSUMMA | 49 654 976 | 49 953 237 | 49 013 096,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2012

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

49 654 976

49 953 237

48 974 497,—

Avdelning 1 – Totalt

49 654 976

49 953 237

48 974 497,—

2

DIVERSE INKOMSTER

2 0

INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

p.m.

p.m.

0,—

2 1

INKOMSTER FRÅN UTHYRNING

p.m.

p.m.

0,—

2 2

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING

p.m.

p.m.

0,—

2 3

ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER

p.m.

p.m.

38 599,—

2 4

GÅVOR OCH LEGAT

p.m.

p.m.

0,—

2 5

AVKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR, KURSVINSTER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

38 599,—

TOTALSUMMA

49 654 976

49 953 237

49 013 096,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2012 | Anslag 2011 | Genomförande 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 28 159 000 | 27 784 600 | 25 989 767,— |
| 1 3 | TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR | 700 000 | 700 000 | 685 000,— |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 446 000 | 369 000 | 583 677,— |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIALA INSATSER | 630 000 | 684 337 | 540 000,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 5 000 | — | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 29 940 000 | 29 537 937 | 27 798 444,— |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND MED DETTA | 5 199 000 | 5 896 500 | 6 693 182,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 4 087 000 | 4 323 000 | 3 674 268,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND HÄRMED | 281 500 | 267 800 | 311 685,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 244 000 | 215 000 | 246 337,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 885 000 | 875 000 | 808 040,— |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR SAMMANTRÄDEN OCH SAMMANKALLNINGAR | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | ADMINISTRATIVA KOSTNADER I SAMBAND MED DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN | 9 018 476 | 8 838 000 | 9 352 449,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 19 714 976 | 20 415 300 | 21 085 961,— |
| | TOTALSUMMA | 49 654 976 | 49 953 237 | 48 884 405,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

28 159 000

27 784 600

25 989 767,—

1 3

TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR

700 000

700 000

685 000,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

446 000

369 000

583 677,—

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIALA INSATSER

630 000

684 337

540 000,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

5 000

—

0,—

Avdelning 1 – Totalt

29 940 000

29 537 937

27 798 444,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND MED DETTA

5 199 000

5 896 500

6 693 182,—

2 1

DATABEHANDLING

4 087 000

4 323 000

3 674 268,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND HÄRMED

281 500

267 800

311 685,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

244 000

215 000

246 337,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

885 000

875 000

808 040,—

2 5

UTGIFTER FÖR SAMMANTRÄDEN OCH SAMMANKALLNINGAR

p.m.

p.m.

0,—

2 6

ADMINISTRATIVA KOSTNADER I SAMBAND MED DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN

9 018 476

8 838 000

9 352 449,—

Avdelning 2 – Totalt

19 714 976

20 415 300

21 085 961,—

TOTALSUMMA

49 654 976

49 953 237

48 884 405,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 8 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 3 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 14 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 10 | 20 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 15 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 6 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 6 | 3 |
| Totalt lönekategori AD | — | — | — | 76 | 73 | 71 |
| AST 11 | — | — | — | | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 1 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 1 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 11 | 16 | 14 |
| AST 3 | — | — | — | 7 | 4 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt lönekategori AST | — | — | — | 27 | 29 | 31 |
| Totalt | — | — | — | 103 | 102 | 102 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

3

3

AD 12

—

—

—

6

8

5

AD 11

—

—

—

4

3

5

AD 10

—

—

—

11

14

11

AD 9

—

—

—

16

10

20

AD 8

—

—

—

17

17

15

AD 7

—

—

—

5

5

3

AD 6

—

—

—

5

6

5

AD 5

—

—

—

8

6

3

Totalt lönekategori AD

—

—

—

76

73

71

AST 11

—

—

—

1

1

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

2

1

AST 7

—

—

—

2

1

3

AST 6

—

—

—

2

1

3

AST 5

—

—

—

3

4

4

AST 4

—

—

—

11

16

14

AST 3

—

—

—

7

4

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt lönekategori AST

—

—

—

27

29

31

Totalt

—

—

—

103

102

102

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 78 | 78 |
| FG III + FG II + FG I | 252 | 249 |
| Totalt FG | 330 | 327 |
| Utsända nationella experter | 0 | — |
| Totalt | 330 | 327 |

Kontraktsanställda

2012

2011

FG IV

78

78

FG III + FG II + FG I

252

249

Totalt FG

330

327

Utsända nationella experter

0

—

Totalt

330

327

---

| 30.3.2012 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 95/105 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 95/105

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation för budgetåret 2012

(2012/C 95/19)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2012 | Budgetåret 2011 | Budgetåret 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN | 16 377 500 | 15 567 400 | 15 963 000,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 16 377 500 | 15 567 400 | 15 963 000,— |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 16 377 500 | 15 567 400 | 15 963 000,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2012

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN

16 377 500

15 567 400

15 963 000,—

Avdelning 2 – Totalt

16 377 500

15 567 400

15 963 000,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

16 377 500

15 567 400

15 963 000,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2012 | Anslag 2011 | Genomförande 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALKOSTNADER |
| 1 1 | LÖNER | 9 919 500 | 9 250 900 | 8 488 515,— |
| 1 2 | DIVERSE UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 161 000 | 144 802 | 145 082,— |
| 1 3 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR | 250 000 | 245 000 | 240 000,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICIN, INFRASTRUKTUR, UTBILDNING | 334 800 | 308 191 | 238 821,— |
| 1 7 | MOTTAGNING OCH EVENEMANG | 6 000 | 9 900 | 135,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 10 671 300 | 9 958 793 | 9 112 553,— |
| 2 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | KONTOR | 2 405 800 | 2 254 662 | 3 363 455,— |
| 2 1 | ANSKAFFNING AV DATORUTRUSTNING | 814 300 | 863 400 | 615 189,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 22 000 | 133 800 | 444 658,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 99 800 | 104 470 | 49 976,— |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO | 30 100 | 24 190 | 21 000,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 3 372 000 | 3 380 522 | 4 494 278,— |
| 3 |
| UTGIFTER FÖR TEKNIK OCH ADMINISTRATIVT STÖD |
| 3 1 | EXPERTMÖTEN | 1 358 000 | 1 170 000 | 1 140 969,— |
| 3 2 | INFORMATION OCH PUBLIKATIONER | 67 050 | 51 085 | 50 543,— |
| 3 3 | ÖVRIGA UTGIFTER FÖR TEKNIK OCH ADMINISTRATIVT STÖD | 905 690 | 1 007 000 | 685 977,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 2 330 740 | 2 228 085 | 1 877 489,— |
| | TOTALSUMMA | 16 374 040 | 15 567 400 | 15 484 320,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

1

PERSONALKOSTNADER

1 1

LÖNER

9 919 500

9 250 900

8 488 515,—

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

161 000

144 802

145 082,—

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

250 000

245 000

240 000,—

1 4

SOCIALMEDICIN, INFRASTRUKTUR, UTBILDNING

334 800

308 191

238 821,—

1 7

MOTTAGNING OCH EVENEMANG

6 000

9 900

135,—

Avdelning 1 – Totalt

10 671 300

9 958 793

9 112 553,—

2

DRIFTSUTGIFTER

2 0

KONTOR

2 405 800

2 254 662

3 363 455,—

2 1

ANSKAFFNING AV DATORUTRUSTNING

814 300

863 400

615 189,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

22 000

133 800

444 658,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

99 800

104 470

49 976,—

2 4

TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO

30 100

24 190

21 000,—

Avdelning 2 – Totalt

3 372 000

3 380 522

4 494 278,—

3

UTGIFTER FÖR TEKNIK OCH ADMINISTRATIVT STÖD

3 1

EXPERTMÖTEN

1 358 000

1 170 000

1 140 969,—

3 2

INFORMATION OCH PUBLIKATIONER

67 050

51 085

50 543,—

3 3

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR TEKNIK OCH ADMINISTRATIVT STÖD

905 690

1 007 000

685 977,—

Avdelning 3 – Totalt

2 330 740

2 228 085

1 877 489,—

TOTALSUMMA

16 374 040

15 567 400

15 484 320,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | 7 | 7 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 7 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| Totalt AD | — | — | — | 33 | 33 | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Totalsumma | — | — | — | 37 | 37 | 37 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

5

5

5

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

9

7

7

AD 7

—

—

—

5

7

7

AD 6

—

—

—

4

4

4

AD 5

—

—

—

3

3

3

Totalt AD

—

—

—

33

33

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

—

—

—

4

4

4

Totalsumma

—

—

—

37

37

37

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 57 | 56 |
| FG III | 49 | 48 |
| FG II | 14 | 16 |
| FG I | 1 | 1 |
| Totalt FG | 121 | 119 |
| Utsända nationella experter | — | — |
| Totalt | 121 | 119 |

Kontraktsanställda

2012

2011

FG IV

57

56

FG III

49

48

FG II

14

16

FG I

1

1

Totalt FG

121

119

Utsända nationella experter

—

—

Totalt

121

119

---

| 30.3.2012 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 95/111 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 95/111

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för hälsa och konsumentfrågor för budgetåret 2012

(2012/C 95/20)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2012 | Budgetåret 2011 | Budgetåret 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 7 070 000 | 6 900 000 | 6 640 867,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 7 070 000 | 6 900 000 | 6 640 867,— |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EFTALÄNDER TILL GENOMFÖRANDEORGANET | 153 400 | 138 040 | 133 633,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 153 400 | 138 040 | 133 633,— |
| | TOTALSUMMA | 7 223 400 | 7 038 040 | 6 774 500,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2012

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

7 070 000

6 900 000

6 640 867,—

Avdelning 1 – Totalt

7 070 000

6 900 000

6 640 867,—

2

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

2 0

BIDRAG FRÅN EFTALÄNDER TILL GENOMFÖRANDEORGANET

153 400

138 040

133 633,—

Avdelning 2 – Totalt

153 400

138 040

133 633,—

TOTALSUMMA

7 223 400

7 038 040

6 774 500,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2012 | Anslag 2011 | Genomförande 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UTGIFTER FÖR PERSONAL VID ORGANET |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 3 650 000 | 3 496 000 | 3 134 971,— |
| 1 2 | KOSTNADER FÖR REKRYTERING OCH FÖRFLYTTNING SAMT AVLÖNINGSTJÄNSTEN | 67 000 | 65 000 | 63 500,— |
| 1 3 | SOCIAL INFRASTRUKTUR OCH VIDAREUTBILDNING | 189 000 | 167 000 | 140 000,— |
| 1 4 | ANDRA TJÄNSTER | 329 000 | 307 000 | 292 303,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 4 235 000 | 4 035 000 | 3 630 774,— |
| 2 |
| CENTRALA UNDERHÅLLSKOSTNADER |
| 2 0 | BYGGNADER MED TILLHÖRANDE UTGIFTER | 640 000 | 618 400 | 590 991,— |
| 2 1 | TELEKOMMUNIKATION OCH DATORER | 322 000 | 315 000 | 289 933,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 10 000 | 10 000 | 8 270,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 24 300 | 24 000 | 18 648,— |
| 2 4 | PORTO | 12 000 | 12 000 | 6 188,— |
| 2 5 | KOMPLETTERANDE TJÄNSTER | 180 000 | 221 600 | 151 609,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 188 300 | 1 201 000 | 1 065 639,— |
| 3 |
| UTGIFTER KOPPLADE TILL ORGANETS VERKSAMHET |
| 3 1 | MÖTEN OCH RESOR | 612 100 | 542 000 | 597 393,— |
| 3 2 | OPERATIV DATABEHANDLING | 495 000 | 546 000 | 502 472,— |
| 3 3 | INFORMATION, PUBLICERING OCH ANDRA TJÄNSTER | 693 000 | 714 040 | 853 657,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 1 800 100 | 1 802 040 | 1 953 522,— |
| | TOTALSUMMA | 7 223 400 | 7 038 040 | 6 649 935,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

1

UTGIFTER FÖR PERSONAL VID ORGANET

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

3 650 000

3 496 000

3 134 971,—

1 2

KOSTNADER FÖR REKRYTERING OCH FÖRFLYTTNING SAMT AVLÖNINGSTJÄNSTEN

67 000

65 000

63 500,—

1 3

SOCIAL INFRASTRUKTUR OCH VIDAREUTBILDNING

189 000

167 000

140 000,—

1 4

ANDRA TJÄNSTER

329 000

307 000

292 303,—

Avdelning 1 – Totalt

4 235 000

4 035 000

3 630 774,—

2

CENTRALA UNDERHÅLLSKOSTNADER

2 0

BYGGNADER MED TILLHÖRANDE UTGIFTER

640 000

618 400

590 991,—

2 1

TELEKOMMUNIKATION OCH DATORER

322 000

315 000

289 933,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

10 000

10 000

8 270,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

24 300

24 000

18 648,—

2 4

PORTO

12 000

12 000

6 188,—

2 5

KOMPLETTERANDE TJÄNSTER

180 000

221 600

151 609,—

Avdelning 2 – Totalt

1 188 300

1 201 000

1 065 639,—

3

UTGIFTER KOPPLADE TILL ORGANETS VERKSAMHET

3 1

MÖTEN OCH RESOR

612 100

542 000

597 393,—

3 2

OPERATIV DATABEHANDLING

495 000

546 000

502 472,—

3 3

INFORMATION, PUBLICERING OCH ANDRA TJÄNSTER

693 000

714 040

853 657,—

Avdelning 3 – Totalt

1 800 100

1 802 040

1 953 522,—

TOTALSUMMA

7 223 400

7 038 040

6 649 935,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| Totalt A | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| Totalsumma | — | — | — | 12 | 12 | 12 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2010

2011

2012

2010

2011

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

2

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

1

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

1

1

1

AD 6

—

—

—

—

1

1

AD 5

—

—

—

3

2

2

Totalt A

—

—

—

9

9

9

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

1

1

AST 6

—

—

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

2

1

1

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

—

—

—

3

3

3

Totalsumma

—

—

—

12

12

12

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 21 |
| FG III | 10 | 9 |
| FG II | 8 | 8 |
| FG I | — | — |
| Totalt FG | 38 | 38 |
| Utsända nationella experter | — | — |
| Totalt | 38 | 38 |

Kontraktsanställda

2011

2012

FG IV

20

21

FG III

10

9

FG II

8

8

FG I

—

—

Totalt FG

38

38

Utsända nationella experter

—

—

Totalt

38

38

---

| 30.3.2012 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 95/117 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 95/117

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2012

(2012/C 95/21)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2012 | Budgetåret 2011 | Budgetåret 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN |
| 2 0 | UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN | 10 749 472 | 8 200 000 | 15 942 293,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 10 749 472 | 8 200 000 | 15 942 293,— |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | p.m. | 107 827,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 107 827,— |
| | TOTALSUMMA | 10 749 472 | 8 200 000 | 16 050 120,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2012

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

2

UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN

2 0

UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN

10 749 472

8 200 000

15 942 293,—

Avdelning 2 – Totalt

10 749 472

8 200 000

15 942 293,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

107 827,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

107 827,—

TOTALSUMMA

10 749 472

8 200 000

16 050 120,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2012 | Anslag 2011 | Genomförande 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONALUTGIFTER | 5 175 614 | 5 175 614 | 3 510 000 | 3 510 000 | 3 342 500,— | 3 158 634,— |
| 1 2 | REKRYTERINGSKOSTNADER | 70 000 | 70 000 | 50 000 | 50 000 | 40 486,— | 33 594,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 400 000 | 400 000 | 280 000 | 280 000 | 270 000,— | 223 737,— |
| 1 4 | UTGIFTER FÖR UTBILDNING | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 79 388,— | 56 787,— |
| 1 7 | UTGIFTER FÖR REPRESENTATION | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 3 158,— | 1 424,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 5 715 614 | 5 715 614 | 3 915 000 | 3 915 000 | 3 735 532,— | 3 474 176,— |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 700 000 | 700 000 | 590 000 | 590 000 | 582 500,— | 557 647,— |
| 2 1 | KOSTNADER FÖR DATABEHANDLING | 1 400 000 | 1 400 000 | 640 000 | 640 000 | 528 533,— | 450 243,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 270 000 | 270 000 | 10 000 | 10 000 | 9 565,— | 4 850,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 415 000 | 415 000 | 272 432 | 272 432 | 280 000,— | 139 695,— |
| 2 4 | KOSTNADER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 70 000 | 70 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000,— | 20 000,— |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 80 000 | 80 000 | 82 568 | 82 568 | 164 371,— | 76 602,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 935 000 | 2 935 000 | 1 615 000 | 1 615 000 | 1 584 969,— | 1 249 037,— |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR STUDIER | 728 858 | 728 858 | 2 113 496 | 3 675 495 | 2 340 198,— | 1 887 866,— |
| 3 2 | KOSTNADER FÖR OFFENTLIGGÖRANDE OCH ÖVERSÄTTNING | — | — | 1 504 | 1 504 | 26 626,— | 25 318,— |
| 3 3 | SAB | 1 370 000 | 1 370 000 | 555 000 | 255 000 | 0,— | 0,— |
| 3 9 | OPERATIV VERKSAMHET – OMGÅNG 1 | p.m. | p.m. | 69 195 324 | 46 457 019 | 59 401 422,— | 38 384 303,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 2 098 858 | 2 098 858 | 71 865 324 | 50 389 018 | 61 768 246,— | 40 297 487,— |
| | TOTALSUMMA | 10 749 472 | 10 749 472 | 77 395 324 | 55 919 018 | 67 088 747,— | 45 020 700,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONALUTGIFTER

5 175 614

5 175 614

3 510 000

3 510 000

3 342 500,—

3 158 634,—

1 2

REKRYTERINGSKOSTNADER

70 000

70 000

50 000

50 000

40 486,—

33 594,—

1 3

TJÄNSTERESOR

400 000

400 000

280 000

280 000

270 000,—

223 737,—

1 4

UTGIFTER FÖR UTBILDNING

65 000

65 000

65 000

65 000

79 388,—

56 787,—

1 7

UTGIFTER FÖR REPRESENTATION

5 000

5 000

10 000

10 000

3 158,—

1 424,—

Avdelning 1 – Totalt

5 715 614

5 715 614

3 915 000

3 915 000

3 735 532,—

3 474 176,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

700 000

700 000

590 000

590 000

582 500,—

557 647,—

2 1

KOSTNADER FÖR DATABEHANDLING

1 400 000

1 400 000

640 000

640 000

528 533,—

450 243,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

270 000

270 000

10 000

10 000

9 565,—

4 850,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

415 000

415 000

272 432

272 432

280 000,—

139 695,—

2 4

KOSTNADER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

70 000

70 000

20 000

20 000

20 000,—

20 000,—

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

80 000

80 000

82 568

82 568

164 371,—

76 602,—

Avdelning 2 – Totalt

2 935 000

2 935 000

1 615 000

1 615 000

1 584 969,—

1 249 037,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

UTGIFTER FÖR STUDIER

728 858

728 858

2 113 496

3 675 495

2 340 198,—

1 887 866,—

3 2

KOSTNADER FÖR OFFENTLIGGÖRANDE OCH ÖVERSÄTTNING

—

—

1 504

1 504

26 626,—

25 318,—

3 3

SAB

1 370 000

1 370 000

555 000

255 000

0,—

0,—

3 9

OPERATIV VERKSAMHET – OMGÅNG 1

p.m.

p.m.

69 195 324

46 457 019

59 401 422,—

38 384 303,—

Avdelning 3 – Totalt

2 098 858

2 098 858

71 865 324

50 389 018

61 768 246,—

40 297 487,—

TOTALSUMMA

10 749 472

10 749 472

77 395 324

55 919 018

67 088 747,—

45 020 700,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- |
| 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 3 | 2 |
| AD 10 | 3 | 3 |
| AD 9 | 4 | 3 |
| AD 8 | 6 | 6 |
| AD 7 | 17 | 7 |
| AD 6 | 4 | 2 |
| AD 5 | 1 | 1 |
| Totalt AD | 39 | 25 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 2 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 2 | 1 |
| AST 2 | — | — |
| AST 1 | — | — |
| Totalt AST | 5 | 4 |
| Totalsumma | 44 | 29 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Tillfälliga tjänster

2012

2011

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

3

2

AD 10

3

3

AD 9

4

3

AD 8

6

6

AD 7

17

7

AD 6

4

2

AD 5

1

1

Totalt AD

39

25

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

2

1

AST 2

—

—

AST 1

—

—

Totalt AST

5

4

Totalsumma

44

29

---

| 30.3.2012 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 95/121 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 95/121

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska polisakademin (Cepol) för budgetåret 2012

(2012/C 95/22)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2012 | Budgetåret 2011 | Budgetåret 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UNIONSBIDRAG |
| 1 0 | UNIONSBIDRAG | 8 450 640 | 8 341 000 | 6 250 559,27 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 8 450 640 | 8 341 000 | 6 250 559,27 |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN TREDJELAND |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN TREDJELAND | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| INKOMSTER FRÅN DEN EUROPEISKA POLISAKADEMINS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET |
| 5 0 | INKOMSTER FRÅN DEN EUROPEISKA POLISAKADEMINS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ÖVRIGA INKOMSTER |
| 9 0 | ÖVRIGA INKOMSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 8 450 640 | 8 341 000 | 6 250 559,27 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2012

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

1

UNIONSBIDRAG

1 0

UNIONSBIDRAG

8 450 640

8 341 000

6 250 559,27

Avdelning 1 – Totalt

8 450 640

8 341 000

6 250 559,27

2

BIDRAG FRÅN TREDJELAND

2 0

BIDRAG FRÅN TREDJELAND

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

5

INKOMSTER FRÅN DEN EUROPEISKA POLISAKADEMINS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

5 0

INKOMSTER FRÅN DEN EUROPEISKA POLISAKADEMINS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

9

ÖVRIGA INKOMSTER

9 0

ÖVRIGA INKOMSTER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

8 450 640

8 341 000

6 250 559,27

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2012 | Anslag 2011 | Genomförande 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 3 418 000 | 3 432 000 | 2 597 834,78 |
| 1 2 | REKRYTERINGSKOSTNADER | — | — | 0,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 29 000 | 40 000 | 47 994,62 |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 6 000 | 13 000 | 0,— |
| 1 5 | TILLFÄLLIGT BISTÅND | — | — | 0,— |
| 1 6 | PERSONALVÅRD | 3 000 | 5 000 | 3 073,30 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 1 000 | 10 000 | 1 559,80 |
| 1 8 | INTERNREVISION | — | — | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 3 457 000 | 3 500 000 | 2 650 462,50 |
| 2 |
| FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE UTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER | 176 000 | 125 000 | 115 888,88 |
| 2 1 | KOSTNAD FÖR INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 251 640 | 231 000 | 231 576,97 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER | 10 000 | 17 000 | 8 823,36 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 50 000 | 45 000 | 38 283,39 |
| 2 4 | AVGIFTER FÖR POSTFÖRSÄNDELSER | 12 000 | 9 000 | 11 820,28 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 499 640 | 427 000 | 406 392,88 |
| 3 |
| RÖRELSEKOSTNADER |
| 3 0 | INRÄTTNINGAR OCH ORGAN | 169 000 | 352 000 | 244 427,31 |
| 3 1 | KURSER OCH SEMINARIER | 2 771 000 | 3 077 000 | 2 014 099,75 |
| 3 2 | ANDRA VERKSAMHETSRELATERADE KOSTNADER | 1 271 000 | 627 000 | 674 244,14 |
| 3 3 | UTVÄRDERING | 40 000 | 65 000 | 65 000,— |
| 3 5 | UPPDRAG | 140 000 | 120 000 | 100 790,52 |
| 3 6 | MOTTAGNINGAR OCH REPRESENTATION | — | — | 0,— |
| 3 7 | ANDRA VERKSAMHETSAKTIVITETER | 103 000 | 173 000 | 95 142,23 |
| 3 8 | PROGRAMVERKSAMHET | — | — | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 4 494 000 | 4 414 000 | 3 193 703,95 |
| | TOTALSUMMA | 8 450 640 | 8 341 000 | 6 250 559,33 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

3 418 000

3 432 000

2 597 834,78

1 2

REKRYTERINGSKOSTNADER

—

—

0,—

1 3

TJÄNSTERESOR

29 000

40 000

47 994,62

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

6 000

13 000

0,—

1 5

TILLFÄLLIGT BISTÅND

—

—

0,—

1 6

PERSONALVÅRD

3 000

5 000

3 073,30

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

1 000

10 000

1 559,80

1 8

INTERNREVISION

—

—

0,—

Avdelning 1 – Totalt

3 457 000

3 500 000

2 650 462,50

2

FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE UTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER

176 000

125 000

115 888,88

2 1

KOSTNAD FÖR INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

251 640

231 000

231 576,97

2 2

LÖS EGENDOM OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER

10 000

17 000

8 823,36

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

50 000

45 000

38 283,39

2 4

AVGIFTER FÖR POSTFÖRSÄNDELSER

12 000

9 000

11 820,28

Avdelning 2 – Totalt

499 640

427 000

406 392,88

3

RÖRELSEKOSTNADER

3 0

INRÄTTNINGAR OCH ORGAN

169 000

352 000

244 427,31

3 1

KURSER OCH SEMINARIER

2 771 000

3 077 000

2 014 099,75

3 2

ANDRA VERKSAMHETSRELATERADE KOSTNADER

1 271 000

627 000

674 244,14

3 3

UTVÄRDERING

40 000

65 000

65 000,—

3 5

UPPDRAG

140 000

120 000

100 790,52

3 6

MOTTAGNINGAR OCH REPRESENTATION

—

—

0,—

3 7

ANDRA VERKSAMHETSAKTIVITETER

103 000

173 000

95 142,23

3 8

PROGRAMVERKSAMHET

—

—

0,—

Avdelning 3 – Totalt

4 494 000

4 414 000

3 193 703,95

TOTALSUMMA

8 450 640

8 341 000

6 250 559,33

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fast tjänst | Tillfällig tjänst |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| Summa AD | — | — | — | 14 | 14 | 14 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Summa AST | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| Totalt | — | — | — | 26 | 26 | 26 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fast tjänst

Tillfällig tjänst

2010

2011

2012

2010

2011

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

9

9

9

Summa AD

—

—

—

14

14

14

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

8

8

8

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Summa AST

—

—

—

12

12

12

Totalt

—

—

—

26

26

26

---

| 30.3.2012 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 95/125 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 95/125

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) för budgetåret 2012

(2012/C 95/23)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2012 | Budgetåret 2011 | Budgetåret 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INKOMSTER |
| 9 0 | SUBVENTIONER OCH BIDRAG | 84 960 000 | 118 187 000 | 92 846 928,— |
| 9 1 | ÖVRIGA INKOMSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 4 | ÖRONMÄRKTA INKOMSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | 84 960 000 | 118 187 000 | 92 846 928,— |
| | TOTALSUMMA | 84 960 000 | 118 187 000 | 92 846 928,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2012

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

9

INKOMSTER

9 0

SUBVENTIONER OCH BIDRAG

84 960 000

118 187 000

92 846 928,—

9 1

ÖVRIGA INKOMSTER

p.m.

p.m.

0,—

9 4

ÖRONMÄRKTA INKOMSTER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 9 – Totalt

84 960 000

118 187 000

92 846 928,—

TOTALSUMMA

84 960 000

118 187 000

92 846 928,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2012 | Anslag 2011 | Genomförande 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 19 150 000 | 19 627 000 | 13 962 108,— |
| 1 2 | REKRYTERING | 114 000 | 218 000 | 167 167,— |
| 1 3 | ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR | 500 000 | 600 000 | 608 986,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 61 000 | 29 000 | 0,— |
| 1 5 | ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER | 725 000 | 733 000 | 323 822,— |
| 1 6 | SOCIAL SERVICE | p.m. | — | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 20 550 000 | 21 207 000 | 15 062 083,— |
| 2 |
| ANDRA ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 3 805 000 | 3 939 500 | 3 116 527,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING OCH TELEKOMMUNIKATION | 4 117 000 | 3 482 000 | 6 136 206,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 80 000 | 120 000 | 98 074,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 1 720 000 | 1 381 000 | 547 376,— |
| 2 4 | PORTO | 100 000 | 125 000 | 73 021,— |
| 2 5 | ICKE-OPERATIVA MÖTEN | 600 000 | 797 000 | 784 370,— |
| 2 6 | INFORMATION OCH INSYN | 655 000 | 405 000 | 357 852,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 11 077 000 | 10 249 500 | 11 113 426,— |
| 3 |
| OPERATIV VERKSAMHET |
| 3 0 | INSATSER | 42 493 000 | 73 223 500 | 45 799 974,— |
| 3 1 | RISKANALYS OCH LÄGESCENTRAL | 2 450 000 | 2 533 660 | 1 626 537,— |
| 3 2 | UTBILDNING | 4 000 000 | 5 600 000 | 4 588 197,— |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT OCH EUROSUR | 2 340 000 | 2 612 000 | 1 006 179,— |
| 3 4 | DELADE RESURSER | 1 000 000 | 570 000 | 5 734 510,— |
| 3 5 | DIVERSE OPERATIV VERKSAMHET | 2 050 000 | 2 191 340 | 1 667 284,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 54 333 000 | 86 730 500 | 60 422 681,— |
| | TOTALSUMMA | 85 960 000 | 118 187 000 | 86 598 190,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

19 150 000

19 627 000

13 962 108,—

1 2

REKRYTERING

114 000

218 000

167 167,—

1 3

ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR

500 000

600 000

608 986,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

61 000

29 000

0,—

1 5

ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER

725 000

733 000

323 822,—

1 6

SOCIAL SERVICE

p.m.

—

0,—

Avdelning 1 – Totalt

20 550 000

21 207 000

15 062 083,—

2

ANDRA ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

3 805 000

3 939 500

3 116 527,—

2 1

DATA-PROCESSING OCH TELEKOMMUNIKATION

4 117 000

3 482 000

6 136 206,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

80 000

120 000

98 074,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 720 000

1 381 000

547 376,—

2 4

PORTO

100 000

125 000

73 021,—

2 5

ICKE-OPERATIVA MÖTEN

600 000

797 000

784 370,—

2 6

INFORMATION OCH INSYN

655 000

405 000

357 852,—

Avdelning 2 – Totalt

11 077 000

10 249 500

11 113 426,—

3

OPERATIV VERKSAMHET

3 0

INSATSER

42 493 000

73 223 500

45 799 974,—

3 1

RISKANALYS OCH LÄGESCENTRAL

2 450 000

2 533 660

1 626 537,—

3 2

UTBILDNING

4 000 000

5 600 000

4 588 197,—

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT OCH EUROSUR

2 340 000

2 612 000

1 006 179,—

3 4

DELADE RESURSER

1 000 000

570 000

5 734 510,—

3 5

DIVERSE OPERATIV VERKSAMHET

2 050 000

2 191 340

1 667 284,—

Avdelning 3 – Totalt

54 333 000

86 730 500

60 422 681,—

TOTALSUMMA

85 960 000

118 187 000

86 598 190,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2012 | 2011 | 2010 tillsatta 31.12.2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 12 | — | 8 |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 | — | 7 |
| AD 9 | — | 18 | — | 18 | — | 1 |
| AD 8 | — | 29 | — | 29 | — | 43 |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AD 6 | — | 5 | — | 5 | — | 6 |
| AD 5 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| Totalt AD | — | 87 | — | 87 | — | 83 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 8 | — | 8 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 12 |
| AST 6 | — | 14 | — | 14 | — | 10 |
| AST 5 | — | 14 | — | 14 | — | 20 |
| AST 4 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | 56 | — | 56 | — | 56 |
| Totalt | — | 143 | — | 143 | — | 139 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2012

2011

2010 tillsatta 31.12.2010

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

—

1

AD 13

—

6

—

6

—

3

AD 12

—

5

—

5

—

8

AD 11

—

12

—

12

—

8

AD 10

—

4

—

4

—

7

AD 9

—

18

—

18

—

1

AD 8

—

29

—

29

—

43

AD 7

—

3

—

3

—

2

AD 6

—

5

—

5

—

6

AD 5

—

2

—

2

—

3

Totalt AD

—

87

—

87

—

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

—

AST 8

—

8

—

8

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

12

AST 6

—

14

—

14

—

10

AST 5

—

14

—

14

—

20

AST 4

—

5

—

5

—

5

AST 3

—

3

—

3

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

—

56

—

56

—

56

Totalt

—

143

—

143

—

139

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda s | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 18 | 18 |
| FG III | 46 | 46 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Totalt | 87 | 87 |
| Utsända nationella experter | 83 | 83 |
| Totalt | 170 | 170 |

Kontraktsanställda s

2012

2011

FG IV

18

18

FG III

46

46

FG II

10

10

FG I

13

13

Totalt

87

87

Utsända nationella experter

83

83

Totalt

170

170

---

| 30.3.2012 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 95/131 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 95/131

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2012

(2012/C 95/24)

Anmärkningar

Siffrorna i budgeten för 2011 omfattar de ändringar och överföringar som gjorts fram till dagen för antagandet, dvs. den 15 december 2011. Den analytiska översikten över överföringar finns på myndighetens webbplats.

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2012 | Budgetåret 2011 | Budgetåret 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE |
| 1 0 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE | 232 933 607 | 312 875 808 | 349 652 296,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 232 933 607 | 312 875 808 | 349 652 296,— |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 500 000 | 500 000 | 35 329 023,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 500 000 | 500 000 | 35 329 023,— |
| 3 |
| TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET |
| 3 0 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET | p.m. | p.m. | 670 977,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | p.m. | 670 977,— |
| 4 |
| ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 0 | ÖVRIGA BIDRAG | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 5 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | 1 745 000 | 2 650 000 | 212 668,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | 1 745 000 | 2 650 000 | 212 668,— |
| 6 |
| BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL |
| 6 0 | BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 9 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | p.m. | 99,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 99,— |
| | TOTALSUMMA | 235 178 607 | 316 025 808 | 385 865 063,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2012

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

1 0

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

232 933 607

312 875 808

349 652 296,—

Avdelning 1 – Totalt

232 933 607

312 875 808

349 652 296,—

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

500 000

500 000

35 329 023,—

Avdelning 2 – Totalt

500 000

500 000

35 329 023,—

3

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET

3 0

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET

p.m.

p.m.

670 977,—

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

p.m.

670 977,—

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 0

ÖVRIGA BIDRAG

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

5

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

1 745 000

2 650 000

212 668,—

Avdelning 5 – Totalt

1 745 000

2 650 000

212 668,—

6

BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL

6 0

BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

9

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

9 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

99,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

99,—

TOTALSUMMA

235 178 607

316 025 808

385 865 063,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2012 | Anslag 2011 | Genomförande 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 54 900 050 | 54 900 050 | 51 603 138 | 51 603 138 | 37 649 726,— | 37 649 726,— |
| 1 2 | DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 945 700 | 945 700 | 1 631 770 | 1 631 770 | 1 795 130,— | 1 795 130,— |
| 1 3 | TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 41 904,— | 41 904,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE | 975 650 | 975 650 | 651 523 | 651 523 | 301 086,— | 301 086,— |
| 1 5 | UTBILDNING | 1 717 200 | 1 717 200 | 1 432 851 | 1 432 851 | 436 717,— | 436 717,— |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 1 317 100 | 1 317 100 | 1 421 000 | 1 421 000 | 926 903,— | 926 903,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 35 000 | 35 000 | 24 500 | 24 500 | 8 739,— | 8 739,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 59 950 700 | 59 950 700 | 56 824 782 | 56 824 782 | 41 160 205,— | 41 160 205,— |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 8 320 050 | 8 320 050 | 7 663 282 | 7 663 282 | 6 636 126,— | 6 636 126,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 5 432 650 | 5 432 650 | 3 520 730 | 3 520 730 | 1 462 990,— | 1 462 990,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 312 000 | 312 000 | 1 253 735 | 1 253 735 | 472 142,— | 472 142,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 923 400 | 923 400 | 730 150 | 730 150 | 282 994,— | 282 994,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | | | — | — | | |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 32 000 | 32 000 | 52 103 | 52 103 | 6 130,— | 6 130,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 15 020 100 | 15 020 100 | 13 220 000 | 13 220 000 | 8 860 382,— | 8 860 382,— |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER – REACH |
| 3 0 | REACH | 27 072 760 | 27 072 760 | 21 913 873 | 21 913 873 | 9 045 062,— | 9 045 062,— |
| 3 1 | HJÄLPCENTRAL OCH TEKNISK VÄGLEDNING | | | — | — | | |
| 3 2 | KOMMUNIKATION | | | — | — | | |
| 3 3 | KOMMITTÉER OCH FORUM | | | — | — | | |
| 3 4 | IT-STÖD FÖR REACH-VERKSAMHET | | | — | — | | |
| 3 5 | REACH-VERKSAMHET | | | — | — | | |
| 3 6 | ÖVERKLAGANDENÄMND | | | — | — | | |
| 3 7 | VERKSAMHET I SAMARBETE MED ANDRA INSTITUTIONER OCH MEDLEMSSTATER | | | — | — | | |
| 3 8 | INTERNATIONELL VERKSAMHET | 210 000 | 622 440 | 314 965 | 698 845 | 621 005,— | 621 005,— |
| 3 9 | UTGIFTER INOM IPA I SAMBAND MED ÖRONMÄRKTA INKOMSTER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| | Avdelning 3 – Totalt | 27 282 760 | 27 695 200 | 22 228 838 | 22 612 718 | 9 666 067,— | 9 666 067,— |
| 4 |
| DRIFTSUTGIFTER  ̄ BIOCIDER |
| 4 0 | DRIFTSUTGIFTER  ̄ BIOCIDER | p.m. | p.m. | | | | |
| 4 8 | INTERNATIONELL VERKSAMHET | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| 4 9 | ÖRONMÄRKTA INSATSER | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | |
| | Avdelning 4 – Totalt | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | |
| 5 |
| DRIFTSUTGIFTER  ̄ PIC |
| 5 0 | DRIFTSUTGIFTER  ̄ PIC | p.m. | p.m. | | | | |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | | | | |
| 9 |
| ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV |
| 9 0 | ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV – REACH | 132 012 607 | 132 012 607 | 222 868 307 | 222 868 307 | | |
| | Avdelning 9 – Totalt | 132 012 607 | 132 012 607 | 222 868 307 | 222 868 307 | | |
| | TOTALSUMMA | 234 766 167 | 235 178 607 | 315 641 927 | 316 025 807 | 59 686 654,— | 59 686 654,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

54 900 050

54 900 050

51 603 138

51 603 138

37 649 726,—

37 649 726,—

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

945 700

945 700

1 631 770

1 631 770

1 795 130,—

1 795 130,—

1 3

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

60 000

60 000

60 000

60 000

41 904,—

41 904,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE

975 650

975 650

651 523

651 523

301 086,—

301 086,—

1 5

UTBILDNING

1 717 200

1 717 200

1 432 851

1 432 851

436 717,—

436 717,—

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

1 317 100

1 317 100

1 421 000

1 421 000

926 903,—

926 903,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

35 000

35 000

24 500

24 500

8 739,—

8 739,—

Avdelning 1 – Totalt

59 950 700

59 950 700

56 824 782

56 824 782

41 160 205,—

41 160 205,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

8 320 050

8 320 050

7 663 282

7 663 282

6 636 126,—

6 636 126,—

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

5 432 650

5 432 650

3 520 730

3 520 730

1 462 990,—

1 462 990,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

312 000

312 000

1 253 735

1 253 735

472 142,—

472 142,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

923 400

923 400

730 150

730 150

282 994,—

282 994,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

—

—

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

32 000

32 000

52 103

52 103

6 130,—

6 130,—

Avdelning 2 – Totalt

15 020 100

15 020 100

13 220 000

13 220 000

8 860 382,—

8 860 382,—

3

DRIFTSUTGIFTER – REACH

3 0

REACH

27 072 760

27 072 760

21 913 873

21 913 873

9 045 062,—

9 045 062,—

3 1

HJÄLPCENTRAL OCH TEKNISK VÄGLEDNING

—

—

3 2

KOMMUNIKATION

—

—

3 3

KOMMITTÉER OCH FORUM

—

—

3 4

IT-STÖD FÖR REACH-VERKSAMHET

—

—

3 5

REACH-VERKSAMHET

—

—

3 6

ÖVERKLAGANDENÄMND

—

—

3 7

VERKSAMHET I SAMARBETE MED ANDRA INSTITUTIONER OCH MEDLEMSSTATER

—

—

3 8

INTERNATIONELL VERKSAMHET

210 000

622 440

314 965

698 845

621 005,—

621 005,—

3 9

UTGIFTER INOM IPA I SAMBAND MED ÖRONMÄRKTA INKOMSTER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 3 – Totalt

27 282 760

27 695 200

22 228 838

22 612 718

9 666 067,—

9 666 067,—

4

DRIFTSUTGIFTER  ̄ BIOCIDER

4 0

DRIFTSUTGIFTER  ̄ BIOCIDER

p.m.

p.m.

4 8

INTERNATIONELL VERKSAMHET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

ÖRONMÄRKTA INSATSER

500 000

500 000

500 000

500 000

Avdelning 4 – Totalt

500 000

500 000

500 000

500 000

5

DRIFTSUTGIFTER  ̄ PIC

5 0

DRIFTSUTGIFTER  ̄ PIC

p.m.

p.m.

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

9

ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV

9 0

ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV – REACH

132 012 607

132 012 607

222 868 307

222 868 307

Avdelning 9 – Totalt

132 012 607

132 012 607

222 868 307

222 868 307

TOTALSUMMA

234 766 167

235 178 607

315 641 927

316 025 807

59 686 654,—

59 686 654,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 9 | 9 | 11 |
| AD 12 | — | — | — | 16 | 21 | 23 |
| AD 11 | — | — | — | 22 | 26 | 25 |
| AD 10 | — | — | — | 25 | 28 | 30 |
| AD 9 | — | — | — | 34 | 36 | 42 |
| AD 8 | — | — | — | 32 | 36 | 39 |
| AD 7 | — | — | — | 46 | 51 | 47 |
| AD 6 | — | — | — | 43 | 50 | 63 |
| AD 5 | — | — | — | 59 | 52 | 28 |
| Totalt AD | — | — | — | 288 | 311 | 311 |
| AST 11 | — | — | — | | — | — |
| AST 10 | — | — | — | | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 4 | 5 |
| AST 8 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AST 7 | — | — | — | 10 | 12 | 14 |
| AST 6 | — | — | — | 17 | 19 | 20 |
| AST 5 | — | — | — | 20 | 22 | 27 |
| AST 4 | — | — | — | 27 | 28 | 28 |
| AST 3 | — | — | — | 28 | 25 | 21 |
| AST 2 | — | — | — | 14 | 15 | 17 |
| AST 1 | — | — | — | 14 | 12 | 5 |
| Totalt AST | — | — | — | 138 | 145 | 145 |
| Totalt | — | — | — | 426 | 456 | 456 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2010

2011

2012

2010

2011

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

2

AD 13

—

—

—

9

9

11

AD 12

—

—

—

16

21

23

AD 11

—

—

—

22

26

25

AD 10

—

—

—

25

28

30

AD 9

—

—

—

34

36

42

AD 8

—

—

—

32

36

39

AD 7

—

—

—

46

51

47

AD 6

—

—

—

43

50

63

AD 5

—

—

—

59

52

28

Totalt AD

—

—

—

288

311

311

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

AST 9

—

—

—

1

4

5

AST 8

—

—

—

7

7

7

AST 7

—

—

—

10

12

14

AST 6

—

—

—

17

19

20

AST 5

—

—

—

20

22

27

AST 4

—

—

—

27

28

28

AST 3

—

—

—

28

25

21

AST 2

—

—

—

14

15

17

AST 1

—

—

—

14

12

5

Totalt AST

—

—

—

138

145

145

Totalt

—

—

—

426

456

456

---

| 30.3.2012 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 95/137 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 95/137

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorgan för det transeuropeiska transportnätet för budgetåret 2012

(2012/C 95/25)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2012 | Budgetåret 2011 | Budgetåret 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EU-BUDGETEN | 9 805 000 | 9 900 000 | 9 774 442,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 9 805 000 | 9 900 000 | 9 774 442,— |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 9 805 000 | 9 900 000 | 9 774 442,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2012

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EU-BUDGETEN

9 805 000

9 900 000

9 774 442,—

Avdelning 2 – Totalt

9 805 000

9 900 000

9 774 442,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

9 805 000

9 900 000

9 774 442,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2012 | Anslag 2011 | Genomförande 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR | 6 937 000 | 6 488 000 | 5 860 272,— |
| 1 2 | DIVERSE REKRYTERINGSUTGIFTER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALBYTEN | 26 000 | 25 000 | 25 000,— |
| 1 3 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR | 150 000 | 150 000 | 131 000,— |
| 1 4 | PERSONALVÅRD, INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING | 178 000 | 217 000 | 206 500,— |
| 1 7 | REPRESENTATIONSKOSTNADER OCH EVENEMANG | 5 000 | 5 000 | 3 000,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 7 296 000 | 6 885 000 | 6 225 772,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | KONTOR | 1 300 000 | 1 988 000 | 2 273 400,— |
| 2 1 | INKÖP OCH UNDERHÅLL AV IT-UTRUSTNING | 530 000 | 634 000 | 394 800,— |
| 2 2 | LÖSÖRE, MÖBLER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER | 26 000 | 61 000 | 118 500,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 33 000 | 22 000 | 52 800,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 7 000 | 9 000 | 20 000,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 896 000 | 2 714 000 | 2 859 500,— |
| 3 |
| UTGIFTER FÖR TEKNISKT OCH ADMINISTRATIVT STÖD |
| 3 1 | MÖTEN MED EXPERTER SAMT KONFERENSER OCH SEMINARIER | 5 000 | 3 000 | 2 000,— |
| 3 2 | INFORMATION OCH PUBLIKATIONER | 120 000 | 78 000 | 107 000,— |
| 3 3 | ÖVRIGA UTGIFTER FÖR TEKNISKT OCH ADMINISTRATIVT STÖD | 488 000 | 220 000 | 580 200,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 613 000 | 301 000 | 689 200,— |
| | TOTALSUMMA | 9 805 000 | 9 900 000 | 9 774 472,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

6 937 000

6 488 000

5 860 272,—

1 2

DIVERSE REKRYTERINGSUTGIFTER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALBYTEN

26 000

25 000

25 000,—

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

150 000

150 000

131 000,—

1 4

PERSONALVÅRD, INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING

178 000

217 000

206 500,—

1 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER OCH EVENEMANG

5 000

5 000

3 000,—

Avdelning 1 – Totalt

7 296 000

6 885 000

6 225 772,—

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

KONTOR

1 300 000

1 988 000

2 273 400,—

2 1

INKÖP OCH UNDERHÅLL AV IT-UTRUSTNING

530 000

634 000

394 800,—

2 2

LÖSÖRE, MÖBLER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER

26 000

61 000

118 500,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

33 000

22 000

52 800,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

7 000

9 000

20 000,—

Avdelning 2 – Totalt

1 896 000

2 714 000

2 859 500,—

3

UTGIFTER FÖR TEKNISKT OCH ADMINISTRATIVT STÖD

3 1

MÖTEN MED EXPERTER SAMT KONFERENSER OCH SEMINARIER

5 000

3 000

2 000,—

3 2

INFORMATION OCH PUBLIKATIONER

120 000

78 000

107 000,—

3 3

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR TEKNISKT OCH ADMINISTRATIVT STÖD

488 000

220 000

580 200,—

Avdelning 3 – Totalt

613 000

301 000

689 200,—

TOTALSUMMA

9 805 000

9 900 000

9 774 472,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 9 | 6 |
| AD 5 | — | — | — | — | 2 | 5 |
| Totalt AD | — | — | — | 28 | 28 | 27 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | — | — | 5 | 5 | 6 |
| Totalt | — | — | — | 33 | 33 | 33 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

1

—

—

AD 11

—

—

—

2

2

2

AD 10

—

—

—

2

1

1

AD 9

—

—

—

4

4

4

AD 8

—

—

—

4

2

1

AD 7

—

—

—

7

7

7

AD 6

—

—

—

7

9

6

AD 5

—

—

—

—

2

5

Totalt AD

—

—

—

28

28

27

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

2

2

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

—

—

—

5

5

6

Totalt

—

—

—

33

33

33

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Tjänstegrupp och lönegrad | Kontraktsanställda |
| --- | --- |
| 2012 | 2011 |
| FG IV | 26 | 26 |
| FG III | 23 | 23 |
| FG II | 17 | 16 |
| FG I | 1 | 1 |
| Totalt FG | 67 | 66 |
| Tjänstegrupp och lönegrad | Utsända nationella experter |
| 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | — | — |
| AD 10 | — | — |
| AD 9 | — | — |
| AD 8 | — | — |
| AD 7 | — | — |
| AD 6 | — | — |
| AD 5 | — | — |
| Totalt AD | — | — |
| Totalt FG + AD | 67 | 66 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Kontraktsanställda

2012

2011

FG IV

26

26

FG III

23

23

FG II

17

16

FG I

1

1

Totalt FG

67

66

Tjänstegrupp och lönegrad

Utsända nationella experter

2012

2011

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

—

—

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

—

—

AD 10

—

—

AD 9

—

—

AD 8

—

—

AD 7

—

—

AD 6

—

—

AD 5

—

—

Totalt AD

—

—

Totalt FG + AD

67

66

---

| 30.3.2012 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 95/143 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 95/143

---

Europeiska jämställdhetsinstitutet – Budget 2012

(2012/C 95/26)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2012 | Budgetåret 2011 | Budgetåret 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN | 7 741 800 | 7 530 000 | 6 525 000,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 7 741 800 | 7 530 000 | 6 525 000,— |
| | TOTALSUMMA | 7 741 800 | 7 530 000 | 6 525 000,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2012

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN

7 741 800

7 530 000

6 525 000,—

Avdelning 2 – Totalt

7 741 800

7 530 000

6 525 000,—

TOTALSUMMA

7 741 800

7 530 000

6 525 000,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2012 | Anslag 2011 | Genomförande 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALKOSTNADER |
| 1 1 | LÖNER | 2 725 000 | 2 358 000 | 921 034,84 |
| 1 2 | DIVERSE UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 20 000 | 47 000 | 83 446,04 |
| 1 3 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR | 45 000 | 45 000 | 35 260,36 |
| 1 4 | SOCIALMEDICIN, INFRASTRUKTUR | 30 000 | 17 000 | 62 294,50 |
| 1 5 | UTBILDNING | 55 000 | 50 000 | 0,— |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 70 000 | 50 000 | 0,— |
| 1 7 | MOTTAGNING, EVENEMANG | 15 000 | 18 000 | 15 410,40 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 2 960 000 | 2 585 000 | 1 117 446,14 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | KONTOR | 492 800 | 113 000 | 45 925,16 |
| 2 1 | ANSKAFFNING AV DATORUTRUSTNING | 130 000 | 166 000 | 229 046,91 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 110 000 | 85 000 | 103 881,22 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 40 000 | 36 000 | 36 450,— |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO | 60 000 | 50 000 | 7 000,— |
| 2 5 | KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER | 250 000 | 245 000 | 112 683,58 |
| 2 6 | LÖPANDE KOSTNADER | 45 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 7 | INFORMATION OCH PUBLICERING | 40 000 | 40 000 | 0,— |
| 2 8 | UNDERSÖKNINGAR | 20 000 | 50 000 | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 187 800 | 805 000 | 534 986,87 |
| 3 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | ÖVERSÄTTNING | 200 000 | 380 000 | 181 390,— |
| 3 1 | JÄMSTÄLLDHETSINSTITUTETS UPPRÄTTANDE | — | — | 397 343,23 |
| 3 2 | JÄMFÖRBARA OCH TILLFÖRLITLIGA DATA OCH INDIKATORER FÖR JÄMSTÄLLDHET | 1 260 000 | 1 220 000 | 441 271,86 |
| 3 3 | INSAMLING OCH BEARBETNING AV METODER OCH RUTINER FÖR JÄMSTÄLLDHETSARBETE | 1 060 000 | 895 000 | 67 742,46 |
| 3 4 | RESURS- OCH DOKUMENTIONSCENTRUM | 534 000 | 650 000 | 904 959,25 |
| 3 5 | ARBETE FÖR ATT ÖKA MEDVETENHETEN, NÄTVERKSARBETE OCH KOMMUNIKATION | 540 000 | 995 000 | 191 713,74 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 3 594 000 | 4 140 000 | 2 184 420,54 |
| | TOTALSUMMA | 7 741 800 | 7 530 000 | 3 836 853,55 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

1

PERSONALKOSTNADER

1 1

LÖNER

2 725 000

2 358 000

921 034,84

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

20 000

47 000

83 446,04

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

45 000

45 000

35 260,36

1 4

SOCIALMEDICIN, INFRASTRUKTUR

30 000

17 000

62 294,50

1 5

UTBILDNING

55 000

50 000

0,—

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

70 000

50 000

0,—

1 7

MOTTAGNING, EVENEMANG

15 000

18 000

15 410,40

Avdelning 1 – Totalt

2 960 000

2 585 000

1 117 446,14

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

KONTOR

492 800

113 000

45 925,16

2 1

ANSKAFFNING AV DATORUTRUSTNING

130 000

166 000

229 046,91

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

110 000

85 000

103 881,22

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

40 000

36 000

36 450,—

2 4

TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO

60 000

50 000

7 000,—

2 5

KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER

250 000

245 000

112 683,58

2 6

LÖPANDE KOSTNADER

45 000

20 000

0,—

2 7

INFORMATION OCH PUBLICERING

40 000

40 000

0,—

2 8

UNDERSÖKNINGAR

20 000

50 000

0,—

Avdelning 2 – Totalt

1 187 800

805 000

534 986,87

3

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

3 0

ÖVERSÄTTNING

200 000

380 000

181 390,—

3 1

JÄMSTÄLLDHETSINSTITUTETS UPPRÄTTANDE

—

—

397 343,23

3 2

JÄMFÖRBARA OCH TILLFÖRLITLIGA DATA OCH INDIKATORER FÖR JÄMSTÄLLDHET

1 260 000

1 220 000

441 271,86

3 3

INSAMLING OCH BEARBETNING AV METODER OCH RUTINER FÖR JÄMSTÄLLDHETSARBETE

1 060 000

895 000

67 742,46

3 4

RESURS- OCH DOKUMENTIONSCENTRUM

534 000

650 000

904 959,25

3 5

ARBETE FÖR ATT ÖKA MEDVETENHETEN, NÄTVERKSARBETE OCH KOMMUNIKATION

540 000

995 000

191 713,74

Avdelning 3 – Totalt

3 594 000

4 140 000

2 184 420,54

TOTALSUMMA

7 741 800

7 530 000

3 836 853,55

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | | — |
| AD 15 | — | — | — | — | | — |
| AD 14 | — | — | — | — | | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 4 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| Totalt AD | — | — | — | 23 | 20 | 18 |
| AST 11 | — | — | — | | — | — |
| AST 10 | — | — | — | | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | | — |
| AST 8 | — | — | — | — | | — |
| AST 7 | — | — | — | — | | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | | — |
| AST 2 | — | — | — | — | | — |
| AST 1 | — | — | — | — | | — |
| Totalt AST | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| Totalt | — | — | — | 30 | 27 | 25 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

6

4

3

AD 7

—

—

—

4

3

2

AD 6

—

—

—

1

1

1

AD 5

—

—

—

8

8

8

Totalt AD

—

—

—

23

20

18

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

3

3

3

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

Totalt AST

—

—

—

7

7

7

Totalt

—

—

—

30

27

25

---

| 30.3.2012 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 95/147 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 95/147

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska jämställdhetsinstitutet 2012

(2012/C 95/27)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2012 | Budgetåret 2011 | Budgetåret 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONENS ALLMÄNNA BUDGET | 48 569 814 | 38 496 193 | 32 799 224,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 48 569 814 | 38 496 193 | 32 799 224,— |
| 4 |
| INKOMSTER FRÅN ÖVRIGA EU-INSTITUTIONER OCH -ORGAN |
| 4 0 | INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER OCH UTHYRNING ÅT ANDRA EU-INSTITUTIONER OCH -ORGAN | — | 678 707 | 793 386,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | — | 678 707 | 793 386,— |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 48 569 814 | 39 174 900 | 33 592 610,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2012

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONENS ALLMÄNNA BUDGET

48 569 814

38 496 193

32 799 224,—

Avdelning 2 – Totalt

48 569 814

38 496 193

32 799 224,—

4

INKOMSTER FRÅN ÖVRIGA EU-INSTITUTIONER OCH -ORGAN

4 0

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER OCH UTHYRNING ÅT ANDRA EU-INSTITUTIONER OCH -ORGAN

—

678 707

793 386,—

Avdelning 4 – Totalt

—

678 707

793 386,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

48 569 814

39 174 900

33 592 610,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2012 | Anslag 2011 | Genomförande 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | LÖNER, BIDRAG OCH ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER | 28 442 000 | 25 093 000 | 19 740 655,— |
| 1 2 | DIVERSE REKRYTERINGSUTGIFTER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALBYTEN | 87 000 | 61 000 | 63 321,75 |
| 1 3 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR | 627 000 | 767 000 | 201 007,05 |
| 1 4 | PERSONALVÅRD, INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING | 1 204 800 | 1 055 000 | 327 785,52 |
| 1 7 | REPRESENTATIONSKOSTNADER, EVENEMANG OCH INTERNA MÖTEN | 20 000 | 20 000 | 10 518,93 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 30 380 800 | 26 996 000 | 20 343 288,25 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | KONTOR | 6 960 000 | 5 380 000 | 4 694 241,69 |
| 2 1 | INKÖP OCH UNDERHÅLL AV IT-UTRUSTNING | 5 667 714 | 3 436 000 | 3 061 364,60 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 190 400 | 382 000 | 114 848,30 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 92 000 | 194 300 | 108 711,29 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 62 000 | 64 000 | 76 029,56 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 12 972 114 | 9 456 300 | 8 055 195,44 |
| 3 |
| UTGIFTER FÖR TEKNISKT OCH ADMINISTRATIVT STÖD |
| 3 1 | MÖTEN MED EXPERTER SAMT KONFERENSER OCH SEMINARIER | 37 000 | 95 000 | 8 477,23 |
| 3 2 | INFORMATION, PUBLICERING OCH KOMMUNIKATION | 380 600 | 430 600 | 5 604,96 |
| 3 3 | ÖVRIGA UTGIFTER FÖR TEKNISKT OCH ADMINISTRATIVT STÖD | 4 799 300 | 2 197 000 | 1 608 471,40 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 5 216 900 | 2 722 600 | 1 622 553,59 |
| | TOTALSUMMA | 48 569 814 | 39 174 900 | 30 021 037,28 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

1

PERSONAL

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER

28 442 000

25 093 000

19 740 655,—

1 2

DIVERSE REKRYTERINGSUTGIFTER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALBYTEN

87 000

61 000

63 321,75

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

627 000

767 000

201 007,05

1 4

PERSONALVÅRD, INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING

1 204 800

1 055 000

327 785,52

1 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER, EVENEMANG OCH INTERNA MÖTEN

20 000

20 000

10 518,93

Avdelning 1 – Totalt

30 380 800

26 996 000

20 343 288,25

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

KONTOR

6 960 000

5 380 000

4 694 241,69

2 1

INKÖP OCH UNDERHÅLL AV IT-UTRUSTNING

5 667 714

3 436 000

3 061 364,60

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

190 400

382 000

114 848,30

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

92 000

194 300

108 711,29

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

62 000

64 000

76 029,56

Avdelning 2 – Totalt

12 972 114

9 456 300

8 055 195,44

3

UTGIFTER FÖR TEKNISKT OCH ADMINISTRATIVT STÖD

3 1

MÖTEN MED EXPERTER SAMT KONFERENSER OCH SEMINARIER

37 000

95 000

8 477,23

3 2

INFORMATION, PUBLICERING OCH KOMMUNIKATION

380 600

430 600

5 604,96

3 3

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR TEKNISKT OCH ADMINISTRATIVT STÖD

4 799 300

2 197 000

1 608 471,40

Avdelning 3 – Totalt

5 216 900

2 722 600

1 622 553,59

TOTALSUMMA

48 569 814

39 174 900

30 021 037,28

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 5 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 10 | 9 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 12 | 12 | 10 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 4 | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 19 | 16 | 13 |
| AD 6 | — | — | — | 32 | 26 | 23 |
| AD 5 | — | — | — | 27 | 29 | 28 |
| Totalt AD | — | — | — | 117 | 106 | 95 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| Totalt | — | — | — | 128 | 117 | 106 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2011

2010

2009

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

3

3

1

AD 11

—

—

—

4

5

2

AD 10

—

—

—

10

9

12

AD 9

—

—

—

12

12

10

AD 8

—

—

—

8

4

4

AD 7

—

—

—

19

16

13

AD 6

—

—

—

32

26

23

AD 5

—

—

—

27

29

28

Totalt AD

—

—

—

117

106

95

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

—

2

2

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

3

2

2

AST 4

—

—

—

3

2

2

AST 3

—

—

—

1

2

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

—

—

—

11

11

11

Totalt

—

—

—

128

117

106

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda s | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 64 | 60 | 48 |
| FG III | 139 | 124 | 115 |
| FG II | 175 | 158 | 148 |
| FG I | 7 | 7 | 7 |
| Totalt | 385 | 349 | 318 |
| Utsända nationella experter | — | — | — |
| Totalt | 385 | 349 | 318 |

Kontraktsanställda s

2012

2011

2010

FG IV

64

60

48

FG III

139

124

115

FG II

175

158

148

FG I

7

7

7

Totalt

385

349

318

Utsända nationella experter

—

—

—

Totalt

385

349

318

---

| 30.3.2012 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 95/153 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 95/153

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens kontrollorgan för fiske för budgetåret 2012

(2012/C 95/28)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2012 | Budgetåret 2011 | Budgetåret 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 10 216 900 | 12 850 000 | 8 263 057,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 10 216 900 | 12 850 000 | 8 263 057,— |
| 2 |
| INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER |
| 2 0 | INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER | p.m. | p.m. | 1 994 360,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | p.m. | 1 994 360,— |
| | TOTALSUMMA | 10 216 900 | 12 850 000 | 10 257 417,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2012

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

10 216 900

12 850 000

8 263 057,—

Avdelning 1 – Totalt

10 216 900

12 850 000

8 263 057,—

2

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

2 0

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

p.m.

p.m.

1 994 360,—

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

1 994 360,—

TOTALSUMMA

10 216 900

12 850 000

10 257 417,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2012 | Anslag 2011 | Genomförande 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 5 787 000 | 5 787 000 | 5 639 000 | 5 639 000 | 5 451 551,— | 5 439 271,— |
| 1 2 | UTGIFTER I SAMBAND MED REKRYTERING | 128 000 | 128 000 | 116 000 | 116 000 | 214 929,— | 190 344,— |
| 1 3 | ADMINISTRATIVA TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR | 128 000 | 128 000 | 110 000 | 110 000 | 148 000,— | 121 795,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING | 172 000 | 172 000 | 170 000 | 170 000 | 142 037,— | 66 508,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 10 000 | 10 000 | 12 000 | 12 000 | 4 711,— | 4 411,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 6 225 000 | 6 225 000 | 6 047 000 | 6 047 000 | 5 961 228,— | 5 822 530,— |
| 2 |
| ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 310 000 | 310 000 | 326 000 | 326 000 | 287 550,— | 112 011,— |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 320 000 | 320 000 | 240 000 | 240 000 | 231 426,— | 95 097,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 38 000 | 38 000 | 37 000 | 37 000 | 62 495,— | 15 762,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 25 000 | 25 000 | 35 000 | 35 000 | 34 632,— | 23 216,— |
| 2 4 | PORTO- OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER | 75 000 | 75 000 | 73 000 | 73 000 | 56 021,— | 32 096,— |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 164 000 | 164 000 | 78 000 | 78 000 | 56 889,— | 56 241,— |
| 2 6 | KOMPLETTERANDE TJÄNSTER (EXTERNA TJÄNSTER, KONFERENSTOLKAR OCH ÖVERSÄTTNING) | 260 000 | 260 000 | 342 000 | 342 000 | 182 275,— | 105 495,— |
| 2 7 | ALLMÄN INFORMATION OCH KOMMUNIKATION | 87 359 | 87 359 | 102 000 | 102 000 | 63 073,— | 51 117,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 279 359 | 1 279 359 | 1 233 000 | 1 233 000 | 974 362,— | 491 035,— |
| 3 |
| DRIFTSKOSTNADER |
| 3 0 | KAPACITETSUPPBYGGNAD | 716 601 | 716 601 | 644 000 | 644 000 | 491 634,— | 203 858,— |
| 3 1 | OPERATIV SAMORDNING | 995 940 | 995 940 | 926 000 | 926 000 | 2 830 193,— | 2 677 616,— |
| 3 2 | ANSKAFFNING AV MEDEL | | 1 000 000 | 4 000 000 | 3 000 000 | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 1 712 541 | 2 712 541 | 5 570 000 | 4 570 000 | 3 321 827,— | 2 881 475,— |
| | TOTALSUMMA | 9 216 900 | 10 216 900 | 12 850 000 | 11 850 000 | 10 257 417,— | 9 194 839,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

5 787 000

5 787 000

5 639 000

5 639 000

5 451 551,—

5 439 271,—

1 2

UTGIFTER I SAMBAND MED REKRYTERING

128 000

128 000

116 000

116 000

214 929,—

190 344,—

1 3

ADMINISTRATIVA TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

128 000

128 000

110 000

110 000

148 000,—

121 795,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING

172 000

172 000

170 000

170 000

142 037,—

66 508,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

10 000

10 000

12 000

12 000

4 711,—

4 411,—

Avdelning 1 – Totalt

6 225 000

6 225 000

6 047 000

6 047 000

5 961 228,—

5 822 530,—

2

ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

310 000

310 000

326 000

326 000

287 550,—

112 011,—

2 1

UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

320 000

320 000

240 000

240 000

231 426,—

95 097,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

38 000

38 000

37 000

37 000

62 495,—

15 762,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

25 000

25 000

35 000

35 000

34 632,—

23 216,—

2 4

PORTO- OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER

75 000

75 000

73 000

73 000

56 021,—

32 096,—

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

164 000

164 000

78 000

78 000

56 889,—

56 241,—

2 6

KOMPLETTERANDE TJÄNSTER (EXTERNA TJÄNSTER, KONFERENSTOLKAR OCH ÖVERSÄTTNING)

260 000

260 000

342 000

342 000

182 275,—

105 495,—

2 7

ALLMÄN INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

87 359

87 359

102 000

102 000

63 073,—

51 117,—

Avdelning 2 – Totalt

1 279 359

1 279 359

1 233 000

1 233 000

974 362,—

491 035,—

3

DRIFTSKOSTNADER

3 0

KAPACITETSUPPBYGGNAD

716 601

716 601

644 000

644 000

491 634,—

203 858,—

3 1

OPERATIV SAMORDNING

995 940

995 940

926 000

926 000

2 830 193,—

2 677 616,—

3 2

ANSKAFFNING AV MEDEL

1 000 000

4 000 000

3 000 000

0,—

0,—

Avdelning 3 – Totalt

1 712 541

2 712 541

5 570 000

4 570 000

3 321 827,—

2 881 475,—

TOTALSUMMA

9 216 900

10 216 900

12 850 000

11 850 000

10 257 417,—

9 194 839,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | |
| AD 13 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AD 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 2 |
| AD 11 | | 1 | | | | |
| AD 10 | | | | 1 | | 3 |
| AD 9 | 3 | 5 | 2 | 6 | | 6 |
| AD 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 5 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | |
| Totalt lönekategori AD | 6 | 14 | 4 | 16 | | 21 |
| AST 11 | | 1 | | 1 | | |
| AST 10 | 1 | 5 | | 6 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | 1 | 2 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | | | 1 | | 2 |
| AST 2 | | 3 | | 2 | | 1 |
| AST 1 | | | | | | |
| Totalt lönekategori AST | 2 | 31 | 0 | 33 | | 33 |
| Totalt | 8 | 45 | 4 | 49 | | 54 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2010

2011

2012

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

1

AD 14

1

1

AD 13

1

1

2

AD 12

1

2

1

2

2

AD 11

1

AD 10

1

3

AD 9

3

5

2

6

6

AD 8

2

1

1

2

5

AD 7

1

1

1

AD 6

1

1

1

AD 5

1

1

Totalt lönekategori AD

6

14

4

16

21

AST 11

1

1

AST 10

1

5

6

7

AST 9

3

3

3

AST 8

1

2

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

3

3

3

AST 5

6

6

6

AST 4

AST 3

1

2

AST 2

3

2

1

AST 1

Totalt lönekategori AST

2

31

0

33

33

Totalt

8

45

4

49

54

---

| 30.3.2012 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 95/157 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 95/157

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet för budgetåret 2012

(2012/C 95/29)

INKOMSTER
   (1)

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2012 | Budgetåret 2011 | Budgetåret 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 9 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 39 000 000 | 35 600 737 | |
| 9 9 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | 39 000 000 | 35 600 737 | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 39 000 000 | 35 600 737 | 0,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2012

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

9

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

9 2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

39 000 000

35 600 737

9 9

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 9 – Totalt

39 000 000

35 600 737

0,—

TOTALSUMMA

39 000 000

35 600 737

0,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2012 | Anslag 2011 | Genomförande 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | LÖNER, BIDRAG OCH ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER | 22 346 150 | 20 973 387 | |
| 1 2 | DIVERSE REKRYTERINGSUTGIFTER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALBYTEN | 101 000 | 150 500 | |
| 1 3 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR OCH ANDRA DÄRMED SAMMANHÄNGANDE UTGIFTER | 470 000 | 350 000 | |
| 1 4 | PERSONALVÅRD, INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING | 762 000 | 592 100 | |
| 1 6 | SOCIAL SERVICE: ANDRA UTGIFTER | 384 000 | 232 000 | |
| 1 7 | REPRESENTATIONS- OCH MOTTAGNINGSUTGIFTER | 23 000 | 20 000 | |
| | Avdelning 1 – Totalt | 24 086 150 | 22 317 987 | |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR- OCH DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | KONTOR | 5 487 000 | 4 615 000 | |
| 2 1 | IT | 6 499 000 | 5 633 000 | |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED | 121 500 | 224 000 | |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 98 750 | 96 750 | |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO | 746 100 | 891 000 | |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR INTERNA MÖTEN | 16 500 | 16 000 | |
| 2 6 | ÖVRIGA UTGIFTER FÖR TEKNISKT OCH ADMINISTRATIVT STÖD | 1 687 000 | 1 564 000 | |
| 2 7 | UTGIFTER HOS KONSOLIDERADE ENHETER | 272 000 | 243 000 | |
| | Avdelning 2 – Totalt | 14 927 850 | 13 282 750 | |
| | TOTALSUMMA | 39 014 000 | 35 600 737 | |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER

22 346 150

20 973 387

1 2

DIVERSE REKRYTERINGSUTGIFTER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALBYTEN

101 000

150 500

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR OCH ANDRA DÄRMED SAMMANHÄNGANDE UTGIFTER

470 000

350 000

1 4

PERSONALVÅRD, INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING

762 000

592 100

1 6

SOCIAL SERVICE: ANDRA UTGIFTER

384 000

232 000

1 7

REPRESENTATIONS- OCH MOTTAGNINGSUTGIFTER

23 000

20 000

Avdelning 1 – Totalt

24 086 150

22 317 987

2

INFRASTRUKTUR- OCH DRIFTSUTGIFTER

2 0

KONTOR

5 487 000

4 615 000

2 1

IT

6 499 000

5 633 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED

121 500

224 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

98 750

96 750

2 4

TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO

746 100

891 000

2 5

UTGIFTER FÖR INTERNA MÖTEN

16 500

16 000

2 6

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR TEKNISKT OCH ADMINISTRATIVT STÖD

1 687 000

1 564 000

2 7

UTGIFTER HOS KONSOLIDERADE ENHETER

272 000

243 000

Avdelning 2 – Totalt

14 927 850

13 282 750

TOTALSUMMA

39 014 000

35 600 737

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | |
| --- | --- |
| 2012 | 2011 |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 3 | — | 3 |
| AD 9 | — | 3 | — | 3 |
| AD 8 | — | 27 | — | 27 |
| AD 7 | — | 40 | — | 40 |
| AD 6 | — | 10 | — | 10 |
| AD 5 | — | 6 | — | 6 |
| Totalt tjänstegrupp AD | — | 100 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totalt tjänstegrupp AST | — | — | — | — |
| Personal totalt | — | 100 | — | 100 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2012

2011

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

3

—

3

AD 9

—

3

—

3

AD 8

—

27

—

27

AD 7

—

40

—

40

AD 6

—

10

—

10

AD 5

—

6

—

6

Totalt tjänstegrupp AD

—

100

—

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totalt tjänstegrupp AST

—

—

—

—

Personal totalt

—

100

—

100

---

(1)  Den utförliga budgeten finns på genomförandeorganets webbplats: http://erc.europa.eu/

---

| 30.3.2012 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 95/161 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 95/161

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2012

(2012/C 95/30)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2012 | Budgetåret 2011 | Budgetåret 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INKOMSTER |
| 9 0 | SUBVENTIONER AND BIDRAG | 83 655 000 | 84 352 170 | 79 882 213,— |
| 9 1 | BIDRAG FRÅN VÄRDSTATEN | p.m. | 122 000 | 1 380 060,— |
| 9 2 | ÖVRIGA INKOMSTER | 497 000 | 358 000 | 2 581 488,— |
| 9 3 | ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION | p.m. | p.m. | 8 564 610,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | 84 152 000 | 84 832 170 | 92 408 371,— |
| | TOTALSUMMA | 84 152 000 | 84 832 170 | 92 408 371,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2012

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

9

INKOMSTER

9 0

SUBVENTIONER AND BIDRAG

83 655 000

84 352 170

79 882 213,—

9 1

BIDRAG FRÅN VÄRDSTATEN

p.m.

122 000

1 380 060,—

9 2

ÖVRIGA INKOMSTER

497 000

358 000

2 581 488,—

9 3

ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION

p.m.

p.m.

8 564 610,—

Avdelning 9 – Totalt

84 152 000

84 832 170

92 408 371,—

TOTALSUMMA

84 152 000

84 832 170

92 408 371,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2012 | Anslag 2011 | Genomförande 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 51 602 000 | 50 056 200 | 48 668 791,— |
| 1 2 | ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR | 220 000 | 232 600 | 247 500,— |
| 1 3 | INFRASTRUKTUR FÖR PERSONALVÅRD | 1 030 000 | 1 236 000 | 964 268,— |
| 1 4 | UTBILDNING | 350 000 | 314 400 | 381 758,— |
| 1 5 | ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONAL | 864 000 | 781 500 | 275 965,— |
| 1 6 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 100 000 | 120 000 | 112 740,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 54 166 000 | 52 740 700 | 50 651 022,— |
| 2 |
| ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 3 501 000 | 3 569 500 | 2 114 843,— |
| 2 1 | ADMINISTRATIVA IT-SYSTEM | 2 204 000 | 1 324 500 | 2 268 389,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 675 000 | 1 126 000 | 3 616 263,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 421 000 | 988 000 | 1 240 624,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 526 000 | 475 000 | 396 969,— |
| 2 5 | LAGSTADGADE UTGIFTER | 1 576 000 | 2 758 000 | 1 975 976,— |
| 2 6 | ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION | p.m. | p.m. | 8 564 610,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 8 903 000 | 10 241 000 | 20 177 674,— |
| 3 |
| OPERATIV VERKSAMHET |
| 3 0 | VERKSAMHET | 3 796 000 | 3 497 100 | 2 146 524,— |
| 3 1 | IT-SYSTEM FÖR OPERATIV VERKSAMHET | 11 174 000 | 12 617 200 | 11 597 284,— |
| 3 2 | TELEKOMMUNIKATIONSKOSTNADER FÖR OPERATIV VERKSAMHET | 3 750 000 | 3 338 000 | 5 367 183,— |
| 3 3 | UTSTATIONERADE NATIONELLA EXPERTER (OPERATIVA) | 2 000 000 | 1 250 000 | 600 000,— |
| 3 4 | ECC/COSI | 300 000 | 200 000 | 2 304,— |
| 3 5 | CHEFERNA FÖR EUROPOLS NATIONELLA ENHETER | 63 000 | 65 000 | 63 894,— |
| 3 6 | OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED SUBVENTIONER OCH BIDRAG | p.m. | 883 170 | 263 438,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 21 083 000 | 21 850 470 | 20 040 627,— |
| | TOTALSUMMA | 84 152 000 | 84 832 170 | 90 869 323,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

51 602 000

50 056 200

48 668 791,—

1 2

ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR

220 000

232 600

247 500,—

1 3

INFRASTRUKTUR FÖR PERSONALVÅRD

1 030 000

1 236 000

964 268,—

1 4

UTBILDNING

350 000

314 400

381 758,—

1 5

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONAL

864 000

781 500

275 965,—

1 6

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

100 000

120 000

112 740,—

Avdelning 1 – Totalt

54 166 000

52 740 700

50 651 022,—

2

ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

3 501 000

3 569 500

2 114 843,—

2 1

ADMINISTRATIVA IT-SYSTEM

2 204 000

1 324 500

2 268 389,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

675 000

1 126 000

3 616 263,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

421 000

988 000

1 240 624,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

526 000

475 000

396 969,—

2 5

LAGSTADGADE UTGIFTER

1 576 000

2 758 000

1 975 976,—

2 6

ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION

p.m.

p.m.

8 564 610,—

Avdelning 2 – Totalt

8 903 000

10 241 000

20 177 674,—

3

OPERATIV VERKSAMHET

3 0

VERKSAMHET

3 796 000

3 497 100

2 146 524,—

3 1

IT-SYSTEM FÖR OPERATIV VERKSAMHET

11 174 000

12 617 200

11 597 284,—

3 2

TELEKOMMUNIKATIONSKOSTNADER FÖR OPERATIV VERKSAMHET

3 750 000

3 338 000

5 367 183,—

3 3

UTSTATIONERADE NATIONELLA EXPERTER (OPERATIVA)

2 000 000

1 250 000

600 000,—

3 4

ECC/COSI

300 000

200 000

2 304,—

3 5

CHEFERNA FÖR EUROPOLS NATIONELLA ENHETER

63 000

65 000

63 894,—

3 6

OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED SUBVENTIONER OCH BIDRAG

p.m.

883 170

263 438,—

Avdelning 3 – Totalt

21 083 000

21 850 470

20 040 627,—

TOTALSUMMA

84 152 000

84 832 170

90 869 323,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 23 | — | 23 | — | 23 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 70 | — | 71 | — | 72 |
| AD 8 | — | 80 | — | 80 | — | 80 |
| AD 7 | — | 123 | — | 125 | — | 127 |
| AD 6 | — | 52 | — | 52 | — | 51 |
| AD 5 | — | 36 | — | 37 | — | 37 |
| Totalt AD | — | 391 | — | 395 | — | 397 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 6 | — | 13 | — | 13 | — | 14 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 40 | — | 40 | — | 40 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | 62 | — | 62 | — | 60 |
| Totalt | — | 453 | — | 457 | — | 457 |
| Totalsumma | 453 | 457 | 457 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2010

2011

2012

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

3

—

3

AD 11

—

23

—

23

—

23

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

70

—

71

—

72

AD 8

—

80

—

80

—

80

AD 7

—

123

—

125

—

127

AD 6

—

52

—

52

—

51

AD 5

—

36

—

37

—

37

Totalt AD

—

391

—

395

—

397

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

4

—

4

—

2

AST 6

—

13

—

13

—

14

AST 5

—

3

—

3

—

3

AST 4

—

40

—

40

—

40

AST 3

—

2

—

2

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

—

62

—

62

—

60

Totalt

—

453

—

457

—

457

Totalsumma

453

457

457

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

| Kontraktsanställda | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 7 | 7 | 10 |
| FG III | 64 | 64 | 84 |
| FG II | 2 | 2 | 2 |
| FG I | — | | 2 |
| Totalt FG | 73 | 73 | 98 |
| Utstationerade nationella experter | 22 | 25 | 40 |
| Totalt | 95 | 98 | 138 |

Kontraktsanställda

2010

2011

2012

FG IV

7

7

10

FG III

64

64

84

FG II

2

2

2

FG I

—

2

Totalt FG

73

73

98

Utstationerade nationella experter

22

25

40

Totalt

95

98

138

---

| 30.3.2012 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 95/167 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 95/167

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget IMI för budgetåret 2012

(2012/C 95/31)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2012 | Budgetåret 2011 | Budgetåret 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| SUBVENTIONER OCH BIDRAG |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN | 306 651 800 | 97 783 960 | 163 808 000 | 19 332 093 | | |
| | Avdelning 1 – Totalt | 306 651 800 | 97 783 960 | 163 808 000 | 19 332 093 | | |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EFPIA (EUROPEAN FEDERATION OF PHARMACEUTICAL INDUSTRIES AND ASSOCIATIONS) |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EFPIA (EUROPEAN FEDERATION OF PHARMACEUTICAL INDUSTRIES AND ASSOCIATIONS) | 4 700 000 | 4 700 000 | 4 709 480 | 4 709 480 | | |
| | Avdelning 2 – Totalt | 4 700 000 | 4 700 000 | 4 709 480 | 4 709 480 | | |
| 3 |
| ANSLAG SOM ÖVERFÖRTS FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR |
| 3 0 | ANSLAG SOM ÖVERFÖRTS FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR | 62 411 561 | 10 725 203 | 116 862 090 | 64 856 677 | | |
| | Avdelning 3 – Totalt | 62 411 561 | 10 725 203 | 116 862 090 | 64 856 677 | | |
| | TOTALSUMMA | 373 763 361 | 113 209 163 | 285 379 570 | 88 898 250 | | |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2012

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

SUBVENTIONER OCH BIDRAG

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN

306 651 800

97 783 960

163 808 000

19 332 093

Avdelning 1 – Totalt

306 651 800

97 783 960

163 808 000

19 332 093

2

BIDRAG FRÅN EFPIA (EUROPEAN FEDERATION OF PHARMACEUTICAL INDUSTRIES AND ASSOCIATIONS)

2 0

BIDRAG FRÅN EFPIA (EUROPEAN FEDERATION OF PHARMACEUTICAL INDUSTRIES AND ASSOCIATIONS)

4 700 000

4 700 000

4 709 480

4 709 480

Avdelning 2 – Totalt

4 700 000

4 700 000

4 709 480

4 709 480

3

ANSLAG SOM ÖVERFÖRTS FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR

3 0

ANSLAG SOM ÖVERFÖRTS FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR

62 411 561

10 725 203

116 862 090

64 856 677

Avdelning 3 – Totalt

62 411 561

10 725 203

116 862 090

64 856 677

TOTALSUMMA

373 763 361

113 209 163

285 379 570

88 898 250

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2012 | Anslag 2011 | Genomförande 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 4 131 000 | 4 131 000 | 3 492 000 | 3 492 000 | | |
| 1 2 | ANSTÄLLNING AV PERSONAL/DIVERSE UTGIFTER | 50 000 | 50 000 | 60 000 | 60 000 | | |
| 1 3 | TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | | |
| 1 4 | ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER (SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR) | 80 000 | 80 000 | 188 000 | 188 000 | | |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 30 000 | 30 000 | 20 000 | 20 000 | | |
| | Avdelning 1 – Totalt | 4 541 000 | 4 541 000 | 4 010 000 | 4 010 000 | | |
| 2 |
| ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 510 000 | 510 000 | 710 000 | 710 000 | | |
| 2 1 | ADMINISTRATIVA IT-SYSTEM | 750 000 | 750 000 | 550 000 | 550 000 | | |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 350 000 | 350 000 | 250 000 | 250 000 | | |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | | |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATIONER OCH PORTO | 80 000 | 80 000 | 185 000 | 185 000 | | |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR OFFICIELLA MÖTEN | 150 000 | 150 000 | 230 000 | 230 000 | | |
| 2 6 | LÖPANDE KOSTNADER I SAMBAND MED UTGIFTER FÖR DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN | 576 000 | 576 000 | 1 067 480 | 1 067 480 | | |
| 2 7 | EXTERN KOMMUNIKATION, INFORMATION OCH PUBLICITET | 760 000 | 760 000 | 956 480 | 956 480 | | |
| 2 8 | STUDIER OCH EFTERHANDSGRANSKNING | 800 000 | 800 000 | 600 000 | 600 000 | | |
| 2 9 | AVTAL MED EXPERTER OCH UTVÄRDERINGAR | 733 000 | 733 000 | 710 000 | 710 000 | | |
| | Avdelning 2 – Totalt | 4 859 000 | 4 859 000 | 5 408 960 | 5 408 960 | | |
| 3 |
| OPERATIV VERKSAMHET |
| 3 0 | GENOMFÖRANDE AV FORSKNINGSDAGORDNINGEN FÖR DET GEMENSAMMA FÖRETAGET IMI | 301 951 800 | 93 083 960 | 159 098 520 | 14 622 613 | | |
| 3 1 | ÖVERFÖRING FRÅN 2010 (ÅTERINFÖRT I BUDGETEN) | 62 411 561 | 10 725 203 | 116 862 090 | 64 856 677 | | |
| | Avdelning 3 – Totalt | 364 363 361 | 103 809 163 | 275 960 610 | 79 479 290 | | |
| | TOTALSUMMA | 373 763 361 | 113 209 163 | 285 379 570 | 88 898 250 | | |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

4 131 000

4 131 000

3 492 000

3 492 000

1 2

ANSTÄLLNING AV PERSONAL/DIVERSE UTGIFTER

50 000

50 000

60 000

60 000

1 3

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

250 000

250 000

250 000

250 000

1 4

ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER (SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR)

80 000

80 000

188 000

188 000

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

30 000

30 000

20 000

20 000

Avdelning 1 – Totalt

4 541 000

4 541 000

4 010 000

4 010 000

2

ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

510 000

510 000

710 000

710 000

2 1

ADMINISTRATIVA IT-SYSTEM

750 000

750 000

550 000

550 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

350 000

350 000

250 000

250 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

150 000

150 000

150 000

150 000

2 4

TELEKOMMUNIKATIONER OCH PORTO

80 000

80 000

185 000

185 000

2 5

UTGIFTER FÖR OFFICIELLA MÖTEN

150 000

150 000

230 000

230 000

2 6

LÖPANDE KOSTNADER I SAMBAND MED UTGIFTER FÖR DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN

576 000

576 000

1 067 480

1 067 480

2 7

EXTERN KOMMUNIKATION, INFORMATION OCH PUBLICITET

760 000

760 000

956 480

956 480

2 8

STUDIER OCH EFTERHANDSGRANSKNING

800 000

800 000

600 000

600 000

2 9

AVTAL MED EXPERTER OCH UTVÄRDERINGAR

733 000

733 000

710 000

710 000

Avdelning 2 – Totalt

4 859 000

4 859 000

5 408 960

5 408 960

3

OPERATIV VERKSAMHET

3 0

GENOMFÖRANDE AV FORSKNINGSDAGORDNINGEN FÖR DET GEMENSAMMA FÖRETAGET IMI

301 951 800

93 083 960

159 098 520

14 622 613

3 1

ÖVERFÖRING FRÅN 2010 (ÅTERINFÖRT I BUDGETEN)

62 411 561

10 725 203

116 862 090

64 856 677

Avdelning 3 – Totalt

364 363 361

103 809 163

275 960 610

79 479 290

TOTALSUMMA

373 763 361

113 209 163

285 379 570

88 898 250

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 7 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 1 | — | 4 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD – Totalt | — | 23 | — | 20 | — | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST – Totalt | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| Totalt | — | 29 | — | 26 | — | 29 |
| Totalsumma | 29 | 26 | 29 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2010

2011

2012

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

1

—

1

AD 11

—

4

—

4

—

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

7

—

2

—

2

AD 8

—

11

—

11

—

11

AD 7

—

—

—

1

—

4

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD – Totalt

—

23

—

20

—

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

5

—

5

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST – Totalt

—

6

—

6

—

6

Totalt

—

29

—

26

—

29

Totalsumma

29

26

29

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter)

| Kontraktsanställda | 2012 |
| --- | --- |
| FG IV | 2 |
| FG III | 4 |
| FG II | 1 |
| FG I | — |
| FG – Totalt | 7 |
| Utstationerade nationella experter | — |
| Totalt | 7 |

Kontraktsanställda

2012

FG IV

2

FG III

4

FG II

1

FG I

—

FG – Totalt

7

Utstationerade nationella experter

—

Totalt

7

---

| 30.3.2012 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 95/173 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 95/173

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas för budgetåret 2012

(2012/C 95/32)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2012 | Budgetåret 2011 | Budgetåret 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 2 |
| INKOMSTER |
| 2 0 | INKOMSTER | 83 311 640 | 66 885 508 | 117 218 257 | 60 282 324 | | |
| | Avdelning 2 – Totalt | 83 311 640 | 66 885 508 | 117 218 257 | 60 282 324 | | |
| 3 |
| ÖVERFÖRING FRÅN 2009 OCH 2010 |
| 3 0 | ÖVERFÖRING FRÅN 2009 OCH 2010 | 11 437 138 | 541 830 | 3 321 609 | 3 321 609 | | |
| | Avdelning 3 – Totalt | 11 437 138 | 541 830 | 3 321 609 | 3 321 609 | | |
| | TOTALSUMMA | 94 748 778 | 67 427 338 | 117 218 257 | 63 603 933 | | |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2012

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

2

INKOMSTER

2 0

INKOMSTER

83 311 640

66 885 508

117 218 257

60 282 324

Avdelning 2 – Totalt

83 311 640

66 885 508

117 218 257

60 282 324

3

ÖVERFÖRING FRÅN 2009 OCH 2010

3 0

ÖVERFÖRING FRÅN 2009 OCH 2010

11 437 138

541 830

3 321 609

3 321 609

Avdelning 3 – Totalt

11 437 138

541 830

3 321 609

3 321 609

TOTALSUMMA

94 748 778

67 427 338

117 218 257

63 603 933

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2012 | Anslag 2011 | Genomförande 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 2 238 000 | 2 238 000 | 2 091 000 | 2 091 000 | 1 202 951,— | |
| 1 2 | ANSTÄLLNING AV PERSONAL/DIVERSE UTGIFTER | 15 000 | 15 000 | 101 000 | 101 000 | 7 271,— | |
| 1 3 | TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR | 140 000 | 140 000 | 100 000 | 100 000 | 50 000,— | |
| 1 4 | ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER (SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR) | 42 000 | 42 000 | 78 000 | 78 000 | 45 000,— | |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 15 000 | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 8 000,— | |
| | Avdelning 1 – Totalt | 2 450 000 | 2 450 000 | 2 390 000 | 2 390 000 | 1 313 222,— | |
| 2 |
| ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 308 500 | 308 500 | 453 200 | 453 200 | 156 921,— | |
| 2 1 | ADMINISTRATIVA IT-SYSTEM | 165 000 | 165 000 | 101 500 | 101 500 | 105 000,— | |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 17 000 | 17 000 | 22 000 | 22 000 | 50 000,— | |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 41 000 | 41 000 | 68 000 | 68 000 | 10 979,— | |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATIONER OCH PORTO | 15 612 | 15 612 | 28 300 | 28 300 | 19 037,— | |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR OFFICIELLA MÖTEN | 44 500 | 44 500 | 40 000 | 40 000 | 31 563,— | |
| 2 6 | LÖPANDE KOSTNADER I SAMBAND MED UTGIFTER FÖR DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN | 750 000 | 750 000 | 324 000 | 324 000 | 237 164,— | |
| 2 7 | UNDERSÖKNINGAR | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | |
| 2 8 | AVTAL MED EXPERTER OCH MÖTEN | 627 000 | 627 000 | 641 000 | 641 000 | 324 965,— | |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 973 612 | 1 973 612 | 1 683 000 | 1 683 000 | 935 629,— | |
| 3 |
| OPERATIV VERKSAMHET |
| 3 0 | GENOMFÖRANDE AV FORSKNINGSDAGORDNINGEN FÖR DET GEMENSAMMA FÖRETAGET | 90 325 166 | 63 003 726 | 113 145 257 | 59 530 933 | | |
| | Avdelning 3 – Totalt | 90 325 166 | 63 003 726 | 113 145 257 | 59 530 933 | | |
| | TOTALSUMMA | 94 748 778 | 67 427 338 | 117 218 257 | 63 603 933 | 2 248 851,— | |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

2 238 000

2 238 000

2 091 000

2 091 000

1 202 951,—

1 2

ANSTÄLLNING AV PERSONAL/DIVERSE UTGIFTER

15 000

15 000

101 000

101 000

7 271,—

1 3

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

140 000

140 000

100 000

100 000

50 000,—

1 4

ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER (SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR)

42 000

42 000

78 000

78 000

45 000,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

15 000

15 000

20 000

20 000

8 000,—

Avdelning 1 – Totalt

2 450 000

2 450 000

2 390 000

2 390 000

1 313 222,—

2

ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

308 500

308 500

453 200

453 200

156 921,—

2 1

ADMINISTRATIVA IT-SYSTEM

165 000

165 000

101 500

101 500

105 000,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

17 000

17 000

22 000

22 000

50 000,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

41 000

41 000

68 000

68 000

10 979,—

2 4

TELEKOMMUNIKATIONER OCH PORTO

15 612

15 612

28 300

28 300

19 037,—

2 5

UTGIFTER FÖR OFFICIELLA MÖTEN

44 500

44 500

40 000

40 000

31 563,—

2 6

LÖPANDE KOSTNADER I SAMBAND MED UTGIFTER FÖR DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN

750 000

750 000

324 000

324 000

237 164,—

2 7

UNDERSÖKNINGAR

5 000

5 000

5 000

5 000

2 8

AVTAL MED EXPERTER OCH MÖTEN

627 000

627 000

641 000

641 000

324 965,—

Avdelning 2 – Totalt

1 973 612

1 973 612

1 683 000

1 683 000

935 629,—

3

OPERATIV VERKSAMHET

3 0

GENOMFÖRANDE AV FORSKNINGSDAGORDNINGEN FÖR DET GEMENSAMMA FÖRETAGET

90 325 166

63 003 726

113 145 257

59 530 933

Avdelning 3 – Totalt

90 325 166

63 003 726

113 145 257

59 530 933

TOTALSUMMA

94 748 778

67 427 338

117 218 257

63 603 933

2 248 851,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD – Totalt | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST – Totalt | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| Totalt | — | 18 | — | 18 | — | 18 |
| Totalsumma | 18 | 18 | 18 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2010

2011

2012

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

3

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

3

—

1

—

1

AD 8

—

4

—

4

—

4

AD 7

—

—

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD – Totalt

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

4

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

3

—

3

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST – Totalt

—

7

—

7

—

7

Totalt

—

18

—

18

—

18

Totalsumma

18

18

18

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter)

| Kontraktsanställda | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 |
| FG III | 1 | 1 |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| FG – Totalt | 2 | 2 |
| Utstationerade nationella experter | — | — |
| Totalt | 2 | 2 |

Kontraktsanställda

2011

2012

FG IV

1

1

FG III

1

1

FG II

—

—

FG I

—

—

FG – Totalt

2

2

Utstationerade nationella experter

—

—

Totalt

2

2

---

| 30.3.2012 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 95/179 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 95/179

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Clean Sky för budgetåret 2012

(2012/C 95/33)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2012 | Budgetåret 2011 | Budgetåret 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | 142 800 000 | 156 137 690 | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 142 800 000 | 156 137 690 | 0,— |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN ICKE-EU-MEDLEMMAR |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN ICKE-EU-MEDLEMMAR | 2 775 000 | 2 576 905 | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 775 000 | 2 576 905 | 0,— |
| 3 |
| BERÄKNAD ÖVERFÖRING FRÅN 2009/2010 |
| 3 0 | BERÄKNAD ÖVERFÖRING FRÅN 2009/2010 | 38 391 000 | 33 636 396 | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 38 391 000 | 33 636 396 | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 183 966 000 | 192 350 991 | 0,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2012

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

1

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

142 800 000

156 137 690

0,—

Avdelning 1 – Totalt

142 800 000

156 137 690

0,—

2

BIDRAG FRÅN ICKE-EU-MEDLEMMAR

2 0

BIDRAG FRÅN ICKE-EU-MEDLEMMAR

2 775 000

2 576 905

0,—

Avdelning 2 – Totalt

2 775 000

2 576 905

0,—

3

BERÄKNAD ÖVERFÖRING FRÅN 2009/2010

3 0

BERÄKNAD ÖVERFÖRING FRÅN 2009/2010

38 391 000

33 636 396

0,—

Avdelning 3 – Totalt

38 391 000

33 636 396

0,—

TOTALSUMMA

183 966 000

192 350 991

0,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2012 | Anslag 2011 | Genomförande 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 2 780 000 | 2 480 000 | |
| 1 2 | DIVERSE PERSONALUTGIFTER | 300 000 | 525 810 | |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 170 000 | 128 000 | |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 40 000 | 40 000 | |
| 1 5 | SOCIALA INSATSER | p.m. | p.m. | |
| 1 7 | MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG | 20 000 | 100 000 | |
| | Avdelning 1 – Totalt | 3 310 000 | 3 273 810 | |
| 2 |
| BYGGNADER, IT, UTRUSTNING, KOMMUNIKATION, SAMTALSHANTERING OCH DIVERSE UTGIFTER FÖR DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 330 000 | 350 000 | |
| 2 1 | IT-INKÖP | 65 000 | 90 000 | |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 40 000 | 30 000 | |
| 2 3 | LÖPANDE UTGIFTER FÖR DRIFTEN | 50 000 | 70 000 | |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 35 000 | 30 000 | |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ANDRA MÖTEN | 250 000 | 140 000 | |
| 2 7 | KOMMUNIKATION | 250 000 | 180 000 | |
| 2 8 | UNDERSÖKNINGAR | 400 000 | 170 000 | |
| 2 9 | SAMTALSKOSTNADER | 820 000 | 820 000 | |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 240 000 | 1 880 000 | |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 28 000 000 | 32 515 000 | |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 12 260 000 | 12 230 000 | |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 12 000 000 | 12 500 000 | |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 41 790 000 | 16 300 000 | |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 23 280 000 | 21 000 000 | |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 9 200 000 | 8 000 000 | |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 1 886 000 | 3 000 000 | |
| 3 7 | INBJUDAN ATT LÄMNA FÖRSLAG | 50 000 000 | 64 326 201 | |
| | Avdelning 3 – Totalt | 178 416 000 | 169 871 201 | |
| 4 |
| OUTNYTTJADE ANSLAG SOM INTE BEHÖVS I NUVARANDE ÅR |
| 4 0 | OUTNYTTJADE ANSLAG SOM INTE BEHÖVS I NUVARANDE ÅR | | 17 325 980 | |
| | Avdelning 4 – Totalt | | 17 325 980 | |
| | TOTALSUMMA | 183 966 000 | 192 350 991 | |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

2 780 000

2 480 000

1 2

DIVERSE PERSONALUTGIFTER

300 000

525 810

1 3

TJÄNSTERESOR

170 000

128 000

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

40 000

40 000

1 5

SOCIALA INSATSER

p.m.

p.m.

1 7

MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

20 000

100 000

Avdelning 1 – Totalt

3 310 000

3 273 810

2

BYGGNADER, IT, UTRUSTNING, KOMMUNIKATION, SAMTALSHANTERING OCH DIVERSE UTGIFTER FÖR DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

330 000

350 000

2 1

IT-INKÖP

65 000

90 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

40 000

30 000

2 3

LÖPANDE UTGIFTER FÖR DRIFTEN

50 000

70 000

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

35 000

30 000

2 5

UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ANDRA MÖTEN

250 000

140 000

2 7

KOMMUNIKATION

250 000

180 000

2 8

UNDERSÖKNINGAR

400 000

170 000

2 9

SAMTALSKOSTNADER

820 000

820 000

Avdelning 2 – Totalt

2 240 000

1 880 000

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

28 000 000

32 515 000

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

12 260 000

12 230 000

3 2

GREEN ROTORCRAFT

12 000 000

12 500 000

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

41 790 000

16 300 000

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

23 280 000

21 000 000

3 5

ECO-DESIGN

9 200 000

8 000 000

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

1 886 000

3 000 000

3 7

INBJUDAN ATT LÄMNA FÖRSLAG

50 000 000

64 326 201

Avdelning 3 – Totalt

178 416 000

169 871 201

4

OUTNYTTJADE ANSLAG SOM INTE BEHÖVS I NUVARANDE ÅR

4 0

OUTNYTTJADE ANSLAG SOM INTE BEHÖVS I NUVARANDE ÅR

17 325 980

Avdelning 4 – Totalt

17 325 980

TOTALSUMMA

183 966 000

192 350 991

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD 9 | — | 6 | — | 6 | — | 7 |
| AD 8 | — | 7 | — | 7 | — | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD – Totalt | — | 16 | — | 16 | — | 17 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST – Totalt | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Totalt | — | 17 | — | 17 | — | 18 |
| Totalsumma | 17 | 17 | 18 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2010

2011

2012

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

2

—

2

—

3

AD 9

—

6

—

6

—

7

AD 8

—

7

—

7

—

1

AD 7

—

—

—

—

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD – Totalt

—

16

—

16

—

17

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST – Totalt

—

1

—

1

—

1

Totalt

—

17

—

17

—

18

Totalsumma

17

17

18

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

| Kontraktsanställda | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 |
| FG III | 2 | 2 |
| FG II | 3 | 3 |
| FG I | — | — |
| FG – Totalt | 6 | 6 |
| Utstationerade nationella experter | — | — |
| Totalt | — | — |

Kontraktsanställda

2011

2012

FG IV

1

1

FG III

2

2

FG II

3

3

FG I

—

—

FG – Totalt

6

6

Utstationerade nationella experter

—

—

Totalt

—

—

---

| 30.3.2012 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 95/185 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 95/185

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Artemis för budgetåret 2012

(2012/C 95/34)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2012 | Budgetåret 2011 | Budgetåret 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTIONER OCH BIDRAG |
| 1 0 | SUBVENTIONER OCH BIDRAG | 56 922 055 | 45 559 100 | |
| | Avdelning 1 – Totalt | 56 922 055 | 45 559 100 | |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN ARTEMISIA |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN ARTEMISIA | 1 200 000 | 1 000 000 | |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 200 000 | 1 000 000 | |
| | TOTALSUMMA | 58 122 055 | 46 559 100 | |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2012

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

1

SUBVENTIONER OCH BIDRAG

1 0

SUBVENTIONER OCH BIDRAG

56 922 055

45 559 100

Avdelning 1 – Totalt

56 922 055

45 559 100

2

BIDRAG FRÅN ARTEMISIA

2 0

BIDRAG FRÅN ARTEMISIA

1 200 000

1 000 000

Avdelning 2 – Totalt

1 200 000

1 000 000

TOTALSUMMA

58 122 055

46 559 100

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2012 | Anslag 2011 | Genomförande 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 1 276 680 | 1 220 700 | |
| 1 2 | ANSTÄLLNING AV PERSONAL/DIVERSE UTGIFTER | 5 062 | 5 000 | |
| 1 4 | PERSONALVÅRD, INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING | 5 062 | 15 000 | |
| 1 7 | TJÄNSTERESOR OCH MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 60 746 | 90 000 | |
| | Avdelning 1 – Totalt | 1 347 550 | 1 330 700 | |
| 2 |
| ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 263 233 | 225 000 | |
| 2 1 | IT | 80 995 | 125 000 | |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 4 050 | 20 000 | |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 6 075 | 10 000 | |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATIONER OCH PORTO | 9 112 | 10 000 | |
| 2 6 | UTVÄRDERINGAR OCH GRANSKNINGAR (KAPITEL 3 2 FÖR 2010) | 303 730 | 445 000 | |
| 2 7 | INNOVATIONSVERKSAMHET (KAPITEL 3 3 FÖR 2010) | 50 622 | 80 000 | |
| 2 8 | PUBLICERING OCH KOMMUNIKATION (KAPITEL 3 4 FÖR 2010) | 232 680 | 260 000 | |
| 2 9 | REVISIONER OCH UTVÄRDERINGAR (KAPITEL 3 5 FÖR 2010) | 30 373 | 30 000 | |
| | Avdelning 2 – Totalt | 980 870 | 1 205 000 | |
| 3 |
| OPERATIV VERKSAMHET |
| 3 1 | UTVALDA FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSPROJEKT | 55 118 187 | 26 000 000 | |
| | Avdelning 3 – Totalt | 55 118 187 | 26 000 000 | |
| | TOTALSUMMA | 57 446 607 | 28 535 700 | |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

1 276 680

1 220 700

1 2

ANSTÄLLNING AV PERSONAL/DIVERSE UTGIFTER

5 062

5 000

1 4

PERSONALVÅRD, INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING

5 062

15 000

1 7

TJÄNSTERESOR OCH MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

60 746

90 000

Avdelning 1 – Totalt

1 347 550

1 330 700

2

ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

263 233

225 000

2 1

IT

80 995

125 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

4 050

20 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

6 075

10 000

2 4

TELEKOMMUNIKATIONER OCH PORTO

9 112

10 000

2 6

UTVÄRDERINGAR OCH GRANSKNINGAR (KAPITEL 3 2 FÖR 2010)

303 730

445 000

2 7

INNOVATIONSVERKSAMHET (KAPITEL 3 3 FÖR 2010)

50 622

80 000

2 8

PUBLICERING OCH KOMMUNIKATION (KAPITEL 3 4 FÖR 2010)

232 680

260 000

2 9

REVISIONER OCH UTVÄRDERINGAR (KAPITEL 3 5 FÖR 2010)

30 373

30 000

Avdelning 2 – Totalt

980 870

1 205 000

3

OPERATIV VERKSAMHET

3 1

UTVALDA FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSPROJEKT

55 118 187

26 000 000

Avdelning 3 – Totalt

55 118 187

26 000 000

TOTALSUMMA

57 446 607

28 535 700

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AD | — | 7 | — | 8 | — | 8 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AD | — | — | — | — | — | — |
| Summa | — | — | — | — | — | — |
| Totalsumma | 7 | 8 | 8 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2010

2011

2012

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

2

—

2

—

2

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

4

—

5

—

5

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totalt AD

—

7

—

8

—

8

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt AD

—

—

—

—

—

—

Summa

—

—

—

—

—

—

Totalsumma

7

8

8

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 3 | 3 |
| FG I | — | — |
| Total FG | 7 | 7 |
| Utsända nationella experter | — | 1 |
| Summa | 7 | 8 |

Kontraktsanställda

2011

2012

FG IV

—

—

FG III

4

4

FG II

3

3

FG I

—

—

Total FG

7

7

Utsända nationella experter

—

1

Summa

7

8

---

| 30.3.2012 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 95/191 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 95/191

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2012

(2012/C 95/35)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2012 | Budgetåret 2011 | Budgetåret 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA | 9 393 000 | 6 400 200 | |
| | Avdelning 1 – Totalt | 9 393 000 | 6 400 200 | |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 6 262 000 | 4 266 800 | |
| | Avdelning 2 – Totalt | 6 262 000 | 4 266 800 | |
| | TOTALSUMMA | 15 655 000 | 10 667 000 | |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2012

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

1

BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA

1 0

BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA

9 393 000

6 400 200

Avdelning 1 – Totalt

9 393 000

6 400 200

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

6 262 000

4 266 800

Avdelning 2 – Totalt

6 262 000

4 266 800

TOTALSUMMA

15 655 000

10 667 000

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2012 | Anslag 2011 | Genomförande 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 7 957 000 | 4 227 522 | |
| 1 3 | UTGIFTER I SAMBAND MED TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED | 760 000 | 492 478 | |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 63 000 | 28 000 | |
| 1 6 | UTBILDNING | 280 000 | 52 000 | |
| 1 7 | REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG | 20 000 | 10 000 | |
| | Avdelning 1 – Totalt | 9 080 000 | 4 810 000 | |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 1 235 000 | 893 300 | |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 690 000 | 741 300 | |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 284 000 | 130 000 | |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 152 000 | 144 400 | |
| 2 4 | POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 197 000 | 113 000 | |
| 2 5 | INFORMATION OCH PUBLICERING | 370 000 | 350 000 | |
| 2 6 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 667 000 | 565 000 | |
| | Avdelning 2 – Totalt | 3 595 000 | 2 937 000 | |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | GEMENSAM TILLSYNSKULTUR: UTBILDNING FÖR NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER SAMT PERSONALUTBYTEN OCH UTSTATIONERINGAR | 505 000 | 300 750 | |
| 3 2 | INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS | 2 475 000 | 2 619 250 | |
| | Avdelning 3 – Totalt | 2 980 000 | 2 920 000 | |
| 9 |
| INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN |
| 9 0 | INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN | p.m. | p.m. | |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | |
| | TOTALSUMMA | 15 655 000 | 10 667 000 | |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

7 957 000

4 227 522

1 3

UTGIFTER I SAMBAND MED TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED

760 000

492 478

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

63 000

28 000

1 6

UTBILDNING

280 000

52 000

1 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

20 000

10 000

Avdelning 1 – Totalt

9 080 000

4 810 000

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 235 000

893 300

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

690 000

741 300

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

284 000

130 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

152 000

144 400

2 4

POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER

197 000

113 000

2 5

INFORMATION OCH PUBLICERING

370 000

350 000

2 6

UTGIFTER FÖR MÖTEN

667 000

565 000

Avdelning 2 – Totalt

3 595 000

2 937 000

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

GEMENSAM TILLSYNSKULTUR: UTBILDNING FÖR NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER SAMT PERSONALUTBYTEN OCH UTSTATIONERINGAR

505 000

300 750

3 2

INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS

2 475 000

2 619 250

Avdelning 3 – Totalt

2 980 000

2 920 000

9

INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN

9 0

INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

15 655 000

10 667 000

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | 5 | — | 3 | — | — |
| AD 10 | — | 7 | — | 5 | — | — |
| AD 9 | — | 4 | — | 4 | — | — |
| AD 8 | — | 5 | — | 4 | — | — |
| AD 7 | — | 10 | — | 8 | — | — |
| AD 6 | — | 7 | — | 3 | — | — |
| AD 5 | — | 11 | — | 5 | — | — |
| AD – Totalt | — | 57 | — | 37 | — | — |
| AST 11 | — | 0 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| AST 9 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| AST 8 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| AST 7 | — | 0 | — | 1 | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | 0 | — | — |
| AST 3 | — | 3 | — | 0 | — | — |
| AST 2 | — | 3 | — | 4 | — | — |
| AST 1 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| AST – Totalt | — | 12 | — | 9 | — | — |
| Totalt | — | 69 | — | 46 | — | — |
| Totalsumma | 69 | 46 | — |

Tjänstegrupp och lönegrad

2012

2011

2010

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

—

AD 13

—

2

—

1

—

—

AD 12

—

4

—

2

—

—

AD 11

—

5

—

3

—

—

AD 10

—

7

—

5

—

—

AD 9

—

4

—

4

—

—

AD 8

—

5

—

4

—

—

AD 7

—

10

—

8

—

—

AD 6

—

7

—

3

—

—

AD 5

—

11

—

5

—

—

AD – Totalt

—

57

—

37

—

—

AST 11

—

0

—

—

—

—

AST 10

—

0

—

0

—

—

AST 9

—

0

—

0

—

—

AST 8

—

0

—

0

—

—

AST 7

—

0

—

1

—

—

AST 6

—

3

—

3

—

—

AST 5

—

1

—

1

—

—

AST 4

—

2

—

0

—

—

AST 3

—

3

—

0

—

—

AST 2

—

3

—

4

—

—

AST 1

—

0

—

0

—

—

AST – Totalt

—

12

—

9

—

—

Totalt

—

69

—

46

—

—

Totalsumma

69

46

—

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

| Kontraktsanställda | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 2 |
| FG III | 2 | 2 |
| FG II | 6 | 3 |
| FG I | 0 | — |
| Totalt FG | 12 | 7 |
| Utstationerade nationella experter | 8 | 6 |
| Totalt | 20 | 13 |

Kontraktsanställda

2012

2011

FG IV

4

2

FG III

2

2

FG II

6

3

FG I

0

—

Totalt FG

12

7

Utstationerade nationella experter

8

6

Totalt

20

13

---

| 30.3.2012 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 95/197 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 95/197

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för europeiska bankmyndigheten (EBA) för budgetåret 2012

(2012/C 95/36)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2012 | Budgetåret 2011 | Budgetåret 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER | 12 122 768 | 7 410 800 | |
| | Avdelning 1 – Totalt | 12 122 768 | 7 410 800 | |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 8 298 800 | 5 073 200 | |
| | Avdelning 2 – Totalt | 8 298 800 | 5 073 200 | |
| 4 |
| BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER |
| 4 0 | BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER | 325 432 | 199 000 | |
| | Avdelning 4 – Totalt | 325 432 | 199 000 | |
| | TOTALSUMMA | 20 747 000 | 12 683 000 | |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2012

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

1

BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER

1 0

BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER

12 122 768

7 410 800

Avdelning 1 – Totalt

12 122 768

7 410 800

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

8 298 800

5 073 200

Avdelning 2 – Totalt

8 298 800

5 073 200

4

BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER

4 0

BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER

325 432

199 000

Avdelning 4 – Totalt

325 432

199 000

TOTALSUMMA

20 747 000

12 683 000

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2012 | Anslag 2011 | Genomförande 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 9 274 000 | 5 413 303 | |
| 1 2 | UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALFÖRVALTNING OCH REKRYTERING | 1 206 000 | 631 197 | |
| 1 3 | UTGIFTER I SAMBAND MED TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED | 60 000 | 471 000 | |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 166 000 | 28 000 | |
| 1 5 | RÖRLIGHET, UTBYTEN AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | | — | |
| 1 6 | UTBILDNING | 174 000 | 64 500 | |
| 1 7 | REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG | 28 000 | 26 000 | |
| | Avdelning 1 – Totalt | 10 908 000 | 6 634 000 | |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNAD OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 2 530 000 | 2 047 380 | |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 480 000 | 297 620 | |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 205 000 | 54 000 | |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 256 000 | 78 000 | |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 200 000 | 110 000 | |
| 2 5 | INFORMATION OCH PUBLICERING | 60 000 | 250 000 | |
| 2 6 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 406 000 | 422 000 | |
| | Avdelning 2 – Totalt | 4 137 000 | 3 259 000 | |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | GEMENSAM TILLSYNSKULTUR: UTBILDNING FÖR NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER SAMT PERSONALUTBYTEN OCH UTSTATIONERINGAR | 1 317 000 | 500 000 | |
| 3 2 | INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS | 4 385 000 | 2 290 000 | |
| | Avdelning 3 – Totalt | 5 702 000 | 2 790 000 | |
| | TOTALSUMMA | 20 747 000 | 12 683 000 | |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

9 274 000

5 413 303

1 2

UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALFÖRVALTNING OCH REKRYTERING

1 206 000

631 197

1 3

UTGIFTER I SAMBAND MED TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED

60 000

471 000

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

166 000

28 000

1 5

RÖRLIGHET, UTBYTEN AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

—

1 6

UTBILDNING

174 000

64 500

1 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

28 000

26 000

Avdelning 1 – Totalt

10 908 000

6 634 000

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNAD OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

2 530 000

2 047 380

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

480 000

297 620

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

205 000

54 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

256 000

78 000

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

200 000

110 000

2 5

INFORMATION OCH PUBLICERING

60 000

250 000

2 6

UTGIFTER FÖR MÖTEN

406 000

422 000

Avdelning 2 – Totalt

4 137 000

3 259 000

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

GEMENSAM TILLSYNSKULTUR: UTBILDNING FÖR NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER SAMT PERSONALUTBYTEN OCH UTSTATIONERINGAR

1 317 000

500 000

3 2

INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS

4 385 000

2 290 000

Avdelning 3 – Totalt

5 702 000

2 790 000

TOTALSUMMA

20 747 000

12 683 000

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | 6 | — | 4 | — | — |
| AD 10 | — | 8 | — | 4 | — | — |
| AD 9 | — | 8 | — | 6 | — | — |
| AD 8 | — | 10 | — | 8 | — | — |
| AD 7 | — | 7 | — | 4 | — | — |
| AD 6 | — | 7 | — | 4 | — | — |
| AD 5 | — | 7 | — | 3 | — | — |
| AD – Totalt | — | 61 | — | 38 | — | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST – Totalt | — | 7 | — | 8 | — | — |
| Totalt | — | 68 | — | 46 | — | — |
| Totalsumma | 68 | 46 | — |

Tjänstegrupp och lönegrad

2012

2011

2010

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

—

AD 13

—

2

—

1

—

—

AD 12

—

4

—

2

—

—

AD 11

—

6

—

4

—

—

AD 10

—

8

—

4

—

—

AD 9

—

8

—

6

—

—

AD 8

—

10

—

8

—

—

AD 7

—

7

—

4

—

—

AD 6

—

7

—

4

—

—

AD 5

—

7

—

3

—

—

AD – Totalt

—

61

—

38

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

—

—

AST 4

—

2

—

2

—

—

AST 3

—

2

—

1

—

—

AST 2

—

2

—

1

—

—

AST 1

—

1

—

1

—

—

AST – Totalt

—

7

—

8

—

—

Totalt

—

68

—

46

—

—

Totalsumma

68

46

—

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

| Kontraktsanställda | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | — | — |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| FG – Totalt | 12 | 4 |
| Utstationerade nationella experter | 12 | 8 |
| Totalt | 24 | 12 |

Kontraktsanställda

2012

2011

FG IV

—

—

FG III

—

—

FG II

—

—

FG I

—

—

FG – Totalt

12

4

Utstationerade nationella experter

12

8

Totalt

24

12

---

| 30.3.2012 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 95/203 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 95/203

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec-byrån) för budgetåret 2012

(2012/C 95/37)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2012 | Budgetåret 2011 | Budgetåret 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 4 292 937 | 1 810 000 | |
| | Avdelning 2 – Totalt | 4 292 937 | 1 810 000 | |
| 3 |
| BIDRAG FRÅN EFTASTATERNA |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN EFTASTATERNA | 111 616 | 0 | |
| | Avdelning 3 – Totalt | 111 616 | 0 | |
| 4 |
| ÖVRIGA BIDRAG
   (1) |
| 4 0 | ÖVRIGA BIDRAG (1) | 200 000 | 0 | |
| | Avdelning 4 – Totalt | 200 000 | 0 | |
| | TOTALSUMMA | 4 604 553 | 1 810 000 | |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2012

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

4 292 937

1 810 000

Avdelning 2 – Totalt

4 292 937

1 810 000

3

BIDRAG FRÅN EFTASTATERNA

3 0

BIDRAG FRÅN EFTASTATERNA

111 616

0

Avdelning 3 – Totalt

111 616

0

4

ÖVRIGA BIDRAG
   (1)

4 0

ÖVRIGA BIDRAG (1)

200 000

0

Avdelning 4 – Totalt

200 000

0

TOTALSUMMA

4 604 553

1 810 000

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2012 | Anslag 2011 | Genomförande 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR | 2 204 000 | 944 000 | |
| 1 2 | UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING | 200 000 | 85 000 | |
| 1 3 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR | 420 000 | 125 000 | |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 24 000 | 74 000 | |
| 1 5 | FORTBILDNING | 40 500 | — | |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | — | — | |
| 1 7 | MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG | 15 000 | 10 000 | |
| | Avdelning 1 – Totalt | 2 903 500 | 1 238 000 | |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 320 524 | 50 000 | |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 165 000 | 165 000 | |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 90 000 | 85 000 | |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 57 000 | 20 000 | |
| 2 4 | UTGIFTER FÖR TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO | 19 000 | 12 000 | |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 160 000 | 90 000 | |
| | Avdelning 2 – Totalt | 811 524 | 422 000 | |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER | 889 529 | 150 000 | |
| 3 0 | UNDERSÖKNINGAR OM UTVALDA ASPEKTER AV FINANSIELL REGLERING | | | |
| 3 1 | UNDERSÖKNINGAR OM ASPEKTER AV MARKNADSANALYS | | | |
| 3 2 | WORKSHOPAR OCH ANDRA ÅTGÄRDER FÖR BÄTTRE REGLERINGSSAMARBETE | | | |
| 3 3 | UTBYTE AV BÄSTA PRAXIS OCH TEKNISK SAKKUNSKAP | | | |
| 3 4 | MEDLEMSSTATERNAS EXPERTGRUPP | | | |
| | Avdelning 3 – Totalt | 889 529 | 150 000 | |
| | TOTALSUMMA | 4 604 553 | 1 810 000 | |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

2 204 000

944 000

1 2

UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING

200 000

85 000

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

420 000

125 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

24 000

74 000

1 5

FORTBILDNING

40 500

—

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

—

—

1 7

MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

15 000

10 000

Avdelning 1 – Totalt

2 903 500

1 238 000

2

INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

320 524

50 000

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

165 000

165 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

90 000

85 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

57 000

20 000

2 4

UTGIFTER FÖR TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO

19 000

12 000

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

160 000

90 000

Avdelning 2 – Totalt

811 524

422 000

3

DRIFTSUTGIFTER

889 529

150 000

3 0

UNDERSÖKNINGAR OM UTVALDA ASPEKTER AV FINANSIELL REGLERING

3 1

UNDERSÖKNINGAR OM ASPEKTER AV MARKNADSANALYS

3 2

WORKSHOPAR OCH ANDRA ÅTGÄRDER FÖR BÄTTRE REGLERINGSSAMARBETE

3 3

UTBYTE AV BÄSTA PRAXIS OCH TEKNISK SAKKUNSKAP

3 4

MEDLEMSSTATERNAS EXPERTGRUPP

Avdelning 3 – Totalt

889 529

150 000

TOTALSUMMA

4 604 553

1 810 000

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 3 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 5 | — | 4 |
| Totalt AD | — | 11 | — | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 4 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 1 | — | 1 |
| Totalt AD | — | 5 | — | 3 |
| Summa | — | 16 | — | 12 |
| Totalsumma | 16 | 12 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2012

2011

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

2

—

2

AD 8

—

—

—

—

AD 7

—

3

—

2

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

5

—

4

Totalt AD

—

11

—

9

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

4

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

1

—

1

Totalt AD

—

5

—

3

Summa

—

16

—

12

Totalsumma

16

12

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 2 | 1 |
| FG II | 2 | 1 |
| FG I | — | — |
| Total FG | 4 | 2 |
| Utsända nationella experter | 8 | 8 |
| Summa | 8 | 8 |

Kontraktsanställda

2012

2011

FG IV

—

—

FG III

2

1

FG II

2

1

FG I

—

—

Total FG

4

2

Utsända nationella experter

8

8

Summa

8

8

---

(1)  Beräknade frivilliga bidrag från medlemsstaterna eller deras nationella regleringsmyndigheter. Dessa bidrag ska användas för särskilda driftskostnader, enligt vad som fastställts i det avtal som byrån ska ingå med medlemsstaterna eller deras nationella regleringsmyndigheterRAs.

---

| 30.3.2012 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 95/209 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 95/209

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) för budgetåret 2012

(2012/C 95/38)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2012 | Budgetåret 2011 | Budgetåret 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA | 9 748 289 | 10 177 000 | |
| | Avdelning 1 – Totalt | 9 748 289 | 10 177 000 | |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 7 120 000 | 6 785 000 | |
| | Avdelning 2 – Totalt | 7 120 000 | 6 785 000 | |
| 3 |
| AVGIFTER SOM BETALAS TILL MYNDIGHETEN |
| 3 0 | AVGIFTER SOM BETALAS TILL MYNDIGHETEN | 3 001 000 | | |
| | Avdelning 3 – Totalt | 3 001 000 | | |
| 4 |
| BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER |
| 4 0 | BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER | 409 711 | | |
| | Avdelning 4 – Totalt | 409 711 | | |
| | TOTALSUMMA | 20 279 000 | 16 962 000 | |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2012

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

1

BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA

1 0

BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA

9 748 289

10 177 000

Avdelning 1 – Totalt

9 748 289

10 177 000

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

7 120 000

6 785 000

Avdelning 2 – Totalt

7 120 000

6 785 000

3

AVGIFTER SOM BETALAS TILL MYNDIGHETEN

3 0

AVGIFTER SOM BETALAS TILL MYNDIGHETEN

3 001 000

Avdelning 3 – Totalt

3 001 000

4

BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER

4 0

BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER

409 711

Avdelning 4 – Totalt

409 711

TOTALSUMMA

20 279 000

16 962 000

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2012 | Anslag 2011 | Genomförande 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 10 677 000 | 7 423 000 | |
| 1 2 | UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING OCH REKRYTERING | 200 000 | 86 000 | |
| 1 3 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED | 770 000 | 829 000 | |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 116 000 | 40 000 | |
| 1 6 | UTBILDNING | 100 000 | 72 000 | |
| 1 7 | REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG | 2 000 | 10 000 | |
| | Avdelning 1 – Totalt | 11 865 000 | 8 460 000 | |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 2 805 000 | 2 800 000 | |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 590 000 | 567 000 | |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 150 000 | 90 000 | |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 336 000 | 222 000 | |
| 2 4 | POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 161 000 | 166 000 | |
| 2 5 | INFORMATION OCH PUBLICERING | 412 000 | 450 000 | |
| 2 6 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 310 000 | 407 000 | |
| | Avdelning 2 – Totalt | 4 764 000 | 4 702 000 | |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | GEMENSAM TILLSYNSKULTUR: UTBILDNING FÖR NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER SAMT PERSONALUTBYTEN OCH UTSTATIONERINGAR | 550 000 | 500 000 | |
| 3 2 | INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS | 2 950 000 | 3 150 000 | |
| 3 3 | INSPEKTIONER PÅ PLATS AV KREDITVÄRDERINGSINSTITUT | 150 000 | 150 000 | |
| | Avdelning 3 – Totalt | 3 650 000 | 3 800 000 | |
| 9 |
| INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN |
| 9 0 | INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN | | | |
| | Avdelning 9 – Totalt | | | |
| | TOTALSUMMA | 20 279 000 | 16 962 000 | |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

10 677 000

7 423 000

1 2

UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING OCH REKRYTERING

200 000

86 000

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED

770 000

829 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

116 000

40 000

1 6

UTBILDNING

100 000

72 000

1 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

2 000

10 000

Avdelning 1 – Totalt

11 865 000

8 460 000

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

2 805 000

2 800 000

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

590 000

567 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

150 000

90 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

336 000

222 000

2 4

POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER

161 000

166 000

2 5

INFORMATION OCH PUBLICERING

412 000

450 000

2 6

UTGIFTER FÖR MÖTEN

310 000

407 000

Avdelning 2 – Totalt

4 764 000

4 702 000

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

GEMENSAM TILLSYNSKULTUR: UTBILDNING FÖR NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER SAMT PERSONALUTBYTEN OCH UTSTATIONERINGAR

550 000

500 000

3 2

INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS

2 950 000

3 150 000

3 3

INSPEKTIONER PÅ PLATS AV KREDITVÄRDERINGSINSTITUT

150 000

150 000

Avdelning 3 – Totalt

3 650 000

3 800 000

9

INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN

9 0

INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN

Avdelning 9 – Totalt

TOTALSUMMA

20 279 000

16 962 000

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 | — | — |
| AD 11 | — | 4 | — | 4 | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 4 | — | — |
| AD 9 | — | 5 | — | 3 | — | — |
| AD 8 | — | 11 | — | 7 | — | — |
| AD 7 | — | 11 | — | 9 | — | — |
| AD 6 | — | 11 | — | 9 | — | — |
| AD 5 | — | 9 | — | 8 | — | — |
| AD – Totalt | — | 63 | — | 49 | — | — |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 2 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AST – Totalt | — | 12 | — | 9 | — | — |
| Totalt | — | 75 | — | 58 | — | — |
| Totalsumma | 75 | 58 | — |

Tjänstegrupp och lönegrad

2012

2011

2010

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

—

AD 13

—

1

—

—

—

—

AD 12

—

4

—

3

—

—

AD 11

—

4

—

4

—

—

AD 10

—

5

—

4

—

—

AD 9

—

5

—

3

—

—

AD 8

—

11

—

7

—

—

AD 7

—

11

—

9

—

—

AD 6

—

11

—

9

—

—

AD 5

—

9

—

8

—

—

AD – Totalt

—

63

—

49

—

—

AST 11

—

1

—

1

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

—

AST 9

—

2

—

2

—

—

AST 8

—

1

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

—

2

—

2

—

—

AST 2

—

1

—

1

—

—

AST 1

—

2

—

1

—

—

AST – Totalt

—

12

—

9

—

—

Totalt

—

75

—

58

—

—

Totalsumma

75

58

—

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

| Kontraktsanställda | 2012 |
| --- | --- |
| FG IV | 4 |
| FG III | 4 |
| FG II | 2 |
| FG I | — |
| FG – Totalt | 10 |
| Utstationerade nationella experter | 16 |
| Totalt | 26 |

Kontraktsanställda

2012

FG IV

4

FG III

4

FG II

2

FG I

—

FG – Totalt

10

Utstationerade nationella experter

16

Totalt

26

---

| 30.3.2012 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 95/215 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 95/215

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 1

(2012/C 95/39)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2011 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | 17 270 000 | | 17 270 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 17 270 000 | | 17 270 000 |
| 2 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 2 0 | INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | INKOMSTER FRÅN UTHYRNING | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING | 25 000 | | 25 000 |
| 2 3 | ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER | 35 000 | | 35 000 |
| 2 4 | GÅVOR OCH LEGAT | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | AVKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR; KURSVINSTER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 2 – Totalt | 60 000 | | 60 000 |
| 3 |
| BIDRAG FRÅN ICKE-MEDLEMSSTATER |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN ISLAND | 11 890 | 199 | 12 089 |
| 3 1 | BIDRAG FRÅN NORGE | 387 300 | 6 456 | 393 756 |
| 3 2 | ÖVRIGA BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN (ÖRONMÄRKTA INKOMSTER) | p.m. | 1 100 000 | 1 100 000 |
| 3 3 | DIVERSE ÖRONMÄRKTA INKOMSTER | 35 000 | | 35 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 434 190 | 1 106 655 | 1 540 845 |
| | TOTALSUMMA | 17 764 190 | 1 106 655 | 18 870 845 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2011

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

17 270 000

17 270 000

Avdelning 1 – Totalt

17 270 000

17 270 000

2

DIVERSE INKOMSTER

2 0

INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

p.m.

p.m.

2 1

INKOMSTER FRÅN UTHYRNING

p.m.

p.m.

2 2

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING

25 000

25 000

2 3

ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER

35 000

35 000

2 4

GÅVOR OCH LEGAT

p.m.

p.m.

2 5

AVKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR; KURSVINSTER

p.m.

p.m.

Avdelning 2 – Totalt

60 000

60 000

3

BIDRAG FRÅN ICKE-MEDLEMSSTATER

3 0

BIDRAG FRÅN ISLAND

11 890

199

12 089

3 1

BIDRAG FRÅN NORGE

387 300

6 456

393 756

3 2

ÖVRIGA BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN (ÖRONMÄRKTA INKOMSTER)

p.m.

1 100 000

1 100 000

3 3

DIVERSE ÖRONMÄRKTA INKOMSTER

35 000

35 000

Avdelning 3 – Totalt

434 190

1 106 655

1 540 845

TOTALSUMMA

17 764 190

1 106 655

18 870 845

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2011 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 10 879 000 | 10 879 000 | | | 10 879 000 | 10 879 000 |
| 1 3 | TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR | 120 000 | 120 000 | | | 120 000 | 120 000 |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 246 000 | 246 000 | | | 246 000 | 246 000 |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 250 000 | 250 000 | | | 250 000 | 250 000 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 11 500 000 | 11 500 000 | | | 11 500 000 | 11 500 000 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 573 000 | 573 000 | | | 573 000 | 573 000 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 49 000 | 49 000 | | | 49 000 | 49 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 128 000 | 128 000 | | | 128 000 | 128 000 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 225 000 | 225 000 | | | 225 000 | 225 000 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR SAMMANTRÄDEN OCH SAMMANKALLNINGAR | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 385 000 | 1 385 000 | | | 1 385 000 | 1 385 000 |
| 3 |
| DRIFTKOSTNADER |
| 3 0 | ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET | 1 547 000 | 1 477 000 | | | 1 547 000 | 1 477 000 |
| 3 1 | DELTAGANDE AV ICKE-MEDLEMSSTATER I ARBETSPROGRAMMET | 399 190 | 399 190 | 1 106 655 | 1 106 655 | 1 505 845 | 1 505 845 |
| 3 2 | UTVECKLING AV FORSKNING | 1 069 000 | 1 147 000 | | | 1 069 000 | 1 147 000 |
| 3 3 | RAPPORTERING OCH FRÄMJANDE AV EN SAMORDNAD STRATEGI | 1 505 000 | 1 530 000 | | | 1 505 000 | 1 530 000 |
| 3 4 | UTBYTE OCH STÖD TILL SAMARBETSPARTER, INKLUSIVE STUDIEBESÖKSPROGRAMMET | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 5 | INFORMATION, KOMMUNIKATION OCH SPRIDNING | 359 000 | 326 000 | | | 359 000 | 326 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 4 879 190 | 4 879 190 | 1 106 655 | 1 106 655 | 5 985 845 | 5 985 845 |
| | TOTALSUMMA | 17 764 190 | 17 764 190 | 1 106 655 | 1 106 655 | 18 870 845 | 18 870 845 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2011

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

10 879 000

10 879 000

10 879 000

10 879 000

1 3

TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR

120 000

120 000

120 000

120 000

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

246 000

246 000

246 000

246 000

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

250 000

250 000

250 000

250 000

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

5 000

5 000

5 000

5 000

Avdelning 1 – Totalt

11 500 000

11 500 000

11 500 000

11 500 000

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

573 000

573 000

573 000

573 000

2 1

DATABEHANDLING

400 000

400 000

400 000

400 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

49 000

49 000

49 000

49 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

128 000

128 000

128 000

128 000

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

225 000

225 000

225 000

225 000

2 5

UTGIFTER FÖR SAMMANTRÄDEN OCH SAMMANKALLNINGAR

10 000

10 000

10 000

10 000

Avdelning 2 – Totalt

1 385 000

1 385 000

1 385 000

1 385 000

3

DRIFTKOSTNADER

3 0

ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET

1 547 000

1 477 000

1 547 000

1 477 000

3 1

DELTAGANDE AV ICKE-MEDLEMSSTATER I ARBETSPROGRAMMET

399 190

399 190

1 106 655

1 106 655

1 505 845

1 505 845

3 2

UTVECKLING AV FORSKNING

1 069 000

1 147 000

1 069 000

1 147 000

3 3

RAPPORTERING OCH FRÄMJANDE AV EN SAMORDNAD STRATEGI

1 505 000

1 530 000

1 505 000

1 530 000

3 4

UTBYTE OCH STÖD TILL SAMARBETSPARTER, INKLUSIVE STUDIEBESÖKSPROGRAMMET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 5

INFORMATION, KOMMUNIKATION OCH SPRIDNING

359 000

326 000

359 000

326 000

Avdelning 3 – Totalt

4 879 190

4 879 190

1 106 655

1 106 655

5 985 845

5 985 845

TOTALSUMMA

17 764 190

17 764 190

1 106 655

1 106 655

18 870 845

18 870 845

---

| 30.3.2012 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 95/219 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 95/219

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 4

(2012/C 95/40)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2011 | Ändringsbudget nr 4 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN, EFTASTATERNA OCH NYA MEDLEMSLÄNDER |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH EFTASTATERNA | 41 254 576 | –34 872 | 41 219 704 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 41 254 576 | –34 872 | 41 219 704 |
| 2 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 2 0 | BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | INKOMSTER FRÅN UTHYRNING AV MÖBLER OCH UTRUSTNING | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | BIDRAG INOM RAMEN FÖR SPECIFIKA AVTAL – INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL (1) | 20 000 000 | | 20 000 000 |
| 2 3 | ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER (2) | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | GÅVOR OCH LEGAT | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | DIVERSE AVKASTNINGAR | 10 744 | | 10 744 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 20 010 744 | | 20 010 744 |
| | TOTALSUMMA | 61 265 320 | –34 872 | 61 230 448 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2011

Ändringsbudget nr 4

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN, EFTASTATERNA OCH NYA MEDLEMSLÄNDER

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH EFTASTATERNA

41 254 576

–34 872

41 219 704

Avdelning 1 – Totalt

41 254 576

–34 872

41 219 704

2

DIVERSE INKOMSTER

2 0

BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

p.m.

p.m.

2 1

INKOMSTER FRÅN UTHYRNING AV MÖBLER OCH UTRUSTNING

p.m.

p.m.

2 2

BIDRAG INOM RAMEN FÖR SPECIFIKA AVTAL – INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL (1)

20 000 000

20 000 000

2 3

ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER (2)

p.m.

p.m.

2 4

GÅVOR OCH LEGAT

p.m.

p.m.

2 5

DIVERSE AVKASTNINGAR

10 744

10 744

Avdelning 2 – Totalt

20 010 744

20 010 744

TOTALSUMMA

61 265 320

–34 872

61 230 448

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2011 | Ändringsbudget nr 4 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST (3) | 21 762 744 | – 246 085 | 21 516 659 |
| 1 2 | REKRYTERINGSAVGIFTER (4) | 290 000 | | 290 000 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR (5) | 1 060 100 | 28 275 | 1 088 375 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR (6) | 775 000 | –72 195 | 702 805 |
| 1 6 | SOCIALA INSATSER | 5 000 | –2 100 | 2 900 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 23 892 844 | – 292 105 | 23 600 739 |
| 2 |
| ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 1 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED (7) | 3 239 863 | 347 500 | 3 587 363 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED (8) | 263 000 | 69 200 | 332 200 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER (9) | 460 000 | –1 050 | 458 950 |
| 2 4 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 12 000 | | 12 000 |
| 2 5 | MILJÖBYRÅNS STYRNING | 185 000 | 6 932 | 191 932 |
| 2 6 | BYRÅNS MILJÖSTYRNING | 10 000 | | 10 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 4 169 863 | 422 582 | 4 592 445 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 3 | RESURSER | 12 250 298 | | 12 250 298 |
| 3 5 | STRATEGISKA ÅTGÄRDER (10) | 20 913 441 | 873 525 | 21 786 966 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 33 163 739 | 873 525 | 34 037 264 |
| | TOTALSUMMA | 61 226 446 | 1 004 002 | 62 230 448 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2011

Ändringsbudget nr 4

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST (3)

21 762 744

– 246 085

21 516 659

1 2

REKRYTERINGSAVGIFTER (4)

290 000

290 000

1 3

TJÄNSTERESOR (5)

1 060 100

28 275

1 088 375

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR (6)

775 000

–72 195

702 805

1 6

SOCIALA INSATSER

5 000

–2 100

2 900

Avdelning 1 – Totalt

23 892 844

– 292 105

23 600 739

2

ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 1

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED (7)

3 239 863

347 500

3 587 363

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED (8)

263 000

69 200

332 200

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER (9)

460 000

–1 050

458 950

2 4

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

12 000

12 000

2 5

MILJÖBYRÅNS STYRNING

185 000

6 932

191 932

2 6

BYRÅNS MILJÖSTYRNING

10 000

10 000

Avdelning 2 – Totalt

4 169 863

422 582

4 592 445

3

DRIFTSUTGIFTER

3 3

RESURSER

12 250 298

12 250 298

3 5

STRATEGISKA ÅTGÄRDER (10)

20 913 441

873 525

21 786 966

Avdelning 3 – Totalt

33 163 739

873 525

34 037 264

TOTALSUMMA

61 226 446

1 004 002

62 230 448

Tjänsteförteckning

| Fasta tjänster |
| --- |
| Kategorier och lönegrader i de nya tjänsteföreskrifterna | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 2 | 2 | |
| AD 10 | 1 | 1 | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | 2 | 2 | |
| AD 5 | | | |
| Totalt AD | 6 | 6 | 1 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Totalt AST | 3 | 3 | 3 |
| Totalsumma | 9 | 9 | 4 |

Fasta tjänster

Kategorier och lönegrader i de nya tjänsteföreskrifterna

2009

2010

2011

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

2

2

AD 10

1

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

2

AD 5

Totalt AD

6

6

1

AST 11

1

1

1

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Totalt AST

3

3

3

Totalsumma

9

9

4

TJänsteförteckning

| Tillfälliga tjänster |
| --- |
| Kategorier och lönegrader i de nya tjänsteföreskrifterna | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | | 2 | 2 |
| AD 12 | 10 | 9 | 9 |
| AD 11 | 8 | 11 | 11 |
| AD 10 | 9 | 9 | 9 |
| AD 9 | 7 | 8 | 8 |
| AD 8 | 8 | 7 | 7 |
| AD 7 | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | 2 | 6 | 7 |
| AD 5 | | | |
| Totalt AD | 56 | 61 | 62 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 1 | 2 | 2 |
| AST 8 | 7 | 8 | 8 |
| AST 7 | 4 | 6 | 6 |
| AST 6 | 11 | 8 | 8 |
| AST 5 | 4 | 4 | 4 |
| AST 4 | 14 | 14 | 14 |
| AST 3 | 14 | 13 | 13 |
| AST 2 | 3 | 4 | 4 |
| AST 1 | 6 | 5 | 5 |
| Totalt AST | 68 | 68 | 68 |
| Totalsumma | 124 | 129 | 130 |

Tillfälliga tjänster

Kategorier och lönegrader i de nya tjänsteföreskrifterna

2009

2010

2011

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

AD 12

10

9

9

AD 11

8

11

11

AD 10

9

9

9

AD 9

7

8

8

AD 8

8

7

7

AD 7

6

6

6

AD 6

2

6

7

AD 5

Totalt AD

56

61

62

AST 11

1

1

1

AST 10

3

3

3

AST 9

1

2

2

AST 8

7

8

8

AST 7

4

6

6

AST 6

11

8

8

AST 5

4

4

4

AST 4

14

14

14

AST 3

14

13

13

AST 2

3

4

4

AST 1

6

5

5

Totalt AST

68

68

68

Totalsumma

124

129

130

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2011 | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 25
  GISC 5
  ENPI 3
  GIO 1 | 25
  GISC 5
  ENPI 3 | 23 |
| FG III | 5
  GISC 3
  GIO 1
  ENPI 1 | 5
  GISC 3
  ENPI 1 | 7 |
| FG II | 18
  GIO 1 | 16 | 15 |
| FG I | | | |
| Totalt FG | 63 | 58 | 45 |
| Utsända nationella experter | 25 | 22 | 28 |
| Totalt | 88 | 80 | 73 |

Kontraktsanställda

2011

2010

2009

FG IV

25

GISC 5

ENPI 3

GIO 1

25

GISC 5

ENPI 3

23

FG III

5

GISC 3

GIO 1

ENPI 1

5

GISC 3

ENPI 1

7

FG II

18

GIO 1

16

15

FG I

Totalt FG

63

58

45

Utsända nationella experter

25

22

28

Totalt

88

80

73

---

(1)  2011:

| — | GIO: 20 000 000, |
| --- | --- |

—

GIO: 20 000 000,

| — | IPA2: 1 000 000. |
| --- | --- |

—

IPA2: 1 000 000.

(2)  2010:

| — | GISC: 30 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 30 000,

| — | ENPI: 140 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 140 000.

(3)  2011: GIO: 1 051 424.

(4)  2011: GIO: 40 000.

(5)  2011:

| — | GIO: 70 100, |
| --- | --- |

—

GIO: 70 100,

| — | IPA2: 22 275. |
| --- | --- |

—

IPA2: 22 275.

(6)  2011: IPA2: 6 000.

(7)  2011: GIO: 256 863.

(8)  2011: IPA2: 12 000.

(9)  2011: IPA2: 12 000.

(10)  2011:

| — | GIO: 18 581 613, |
| --- | --- |

—

GIO: 18 581 613,

| — | IPA2: 947 725. |
| --- | --- |

—

IPA2: 947 725.

---

| 30.3.2012 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 95/225 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 95/225

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 3

(2012/C 95/41)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2011 | Ändringsbudget nr 3 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | 56 142 719,00 | 56 142 719,00 | | | 56 142 719,00 | 56 142 719,00 |
| 2 1 | DRIFTSINKOMSTER | 883 066,86 | 883 066,86 | 387 702,05 | 387 702,05 | 1 270 768,91 | 1 270 768,91 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 57 025 785,86 | 57 025 785,86 | 387 702,05 | 387 702,05 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 |
| | TOTALSUMMA | 57 025 785,86 | 57 025 785,86 | 387 702,05 | 387 702,05 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2011

Ändringsbudget nr 3

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

56 142 719,00

56 142 719,00

56 142 719,00

56 142 719,00

2 1

DRIFTSINKOMSTER

883 066,86

883 066,86

387 702,05

387 702,05

1 270 768,91

1 270 768,91

Avdelning 2 – Totalt

57 025 785,86

57 025 785,86

387 702,05

387 702,05

57 413 487,91

57 413 487,91

TOTALSUMMA

57 025 785,86

57 025 785,86

387 702,05

387 702,05

57 413 487,91

57 413 487,91

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2011 | Ändringsbudget nr 3 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 18 066 012,69 | 18 066 012,69 | 17 375,44 | 17 375,44 | 18 083 388,13 | 18 083 388,13 |
| 1 2 | DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 541 654,30 | 541 654,30 | | | 541 654,30 | 541 654,30 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 165 073,39 | 165 073,39 | 2 147,24 | 2 147,24 | 167 220,63 | 167 220,63 |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 425 000,00 | 425 000,00 | | | 425 000,00 | 425 000,00 |
| 1 6 | SOCIALA INSATSER | 550 000,00 | 550 000,00 | | | 550 000,00 | 550 000,00 |
| 1 7 | MOTTAGNING OCH REPRESENTATION | 40 000,00 | 40 000,00 | | | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 19 787 740,38 | 19 787 740,38 | 19 522,68 | 19 522,68 | 19 807 263,06 | 19 807 263,06 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 3 104 534,26 | 3 104 534,26 | 35 000,00 | 35 000,00 | 3 139 534,26 | 3 139 534,26 |
| 2 1 | IT-INKÖP | 446 260,00 | 446 260,00 | | | 446 260,00 | 446 260,00 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 93 442,00 | 93 442,00 | | | 93 442,00 | 93 442,00 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 171 576,00 | 171 576,00 | | | 171 576,00 | 171 576,00 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 228 300,00 | 228 300,00 | | | 228 300,00 | 228 300,00 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN | 120 000,00 | 120 000,00 | | | 120 000,00 | 120 000,00 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 4 164 112,26 | 4 164 112,26 | 35 000,00 | 35 000,00 | 4 199 112,26 | 4 199 112,26 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | UTVECKLING AV DATABASER | 5 110 489,00 | 4 504 809,00 | | | 5 110 489,00 | 4 504 809,00 |
| 3 2 | INFORMATION OCH PUBLICERING | 150 000,00 | 150 000,00 | | | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 3 3 | MÖTEN I SAMBAND MED OPERATIV VERKSAMHET | 985 000,00 | 990 368,00 | 106 945,35 | 106 945,35 | 1 091 945,35 | 1 097 313,35 |
| 3 4 | ÖVERSÄTTNINGSKOSTNADER | 300 000,00 | 300 000,00 | | | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 3 5 | UNDERSÖKNINGAR | 324 400,00 | 749 664,00 | | | 324 400,00 | 749 664,00 |
| 3 6 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR I SJÖSÄKERHETSÄRENDEN | 791 219,93 | 832 719,93 | 1 134,02 | 1 134,02 | 792 353,95 | 833 853,95 |
| 3 7 | UTBILDNING INOM SJÖFART | 846 000,00 | 877 213,00 | | | 846 000,00 | 877 213,00 |
| 3 8 | ÅTGÄRDER FÖR FÖRORENINGSBEKÄMPNING | 23 027 960,63 | 23 027 960,63 | 225 100,00 | 225 100,00 | 23 253 060,63 | 23 253 060,63 |
| 3 9 | DATACENTRAL FÖR LÅNGDISTANSIDENTIFIERING OCH –SPÅRNING AV FARTYG (LRIT) | 1 538 863,66 | 1 641 198,66 | | | 1 538 863,66 | 1 641 198,66 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 33 073 933,22 | 33 073 933,22 | 333 179,37 | 333 179,37 | 33 407 112,59 | 33 407 112,59 |
| | TOTALSUMMA | 57 025 785,86 | 57 025 785,86 | 387 702,05 | 387 702,05 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2011

Ändringsbudget nr 3

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

18 066 012,69

18 066 012,69

17 375,44

17 375,44

18 083 388,13

18 083 388,13

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

541 654,30

541 654,30

541 654,30

541 654,30

1 3

TJÄNSTERESOR

165 073,39

165 073,39

2 147,24

2 147,24

167 220,63

167 220,63

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

425 000,00

425 000,00

425 000,00

425 000,00

1 6

SOCIALA INSATSER

550 000,00

550 000,00

550 000,00

550 000,00

1 7

MOTTAGNING OCH REPRESENTATION

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

Avdelning 1 – Totalt

19 787 740,38

19 787 740,38

19 522,68

19 522,68

19 807 263,06

19 807 263,06

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

3 104 534,26

3 104 534,26

35 000,00

35 000,00

3 139 534,26

3 139 534,26

2 1

IT-INKÖP

446 260,00

446 260,00

446 260,00

446 260,00

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

93 442,00

93 442,00

93 442,00

93 442,00

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

171 576,00

171 576,00

171 576,00

171 576,00

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

228 300,00

228 300,00

228 300,00

228 300,00

2 5

UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN

120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

Avdelning 2 – Totalt

4 164 112,26

4 164 112,26

35 000,00

35 000,00

4 199 112,26

4 199 112,26

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

UTVECKLING AV DATABASER

5 110 489,00

4 504 809,00

5 110 489,00

4 504 809,00

3 2

INFORMATION OCH PUBLICERING

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

3 3

MÖTEN I SAMBAND MED OPERATIV VERKSAMHET

985 000,00

990 368,00

106 945,35

106 945,35

1 091 945,35

1 097 313,35

3 4

ÖVERSÄTTNINGSKOSTNADER

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

3 5

UNDERSÖKNINGAR

324 400,00

749 664,00

324 400,00

749 664,00

3 6

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR I SJÖSÄKERHETSÄRENDEN

791 219,93

832 719,93

1 134,02

1 134,02

792 353,95

833 853,95

3 7

UTBILDNING INOM SJÖFART

846 000,00

877 213,00

846 000,00

877 213,00

3 8

ÅTGÄRDER FÖR FÖRORENINGSBEKÄMPNING

23 027 960,63

23 027 960,63

225 100,00

225 100,00

23 253 060,63

23 253 060,63

3 9

DATACENTRAL FÖR LÅNGDISTANSIDENTIFIERING OCH –SPÅRNING AV FARTYG (LRIT)

1 538 863,66

1 641 198,66

1 538 863,66

1 641 198,66

Avdelning 3 – Totalt

33 073 933,22

33 073 933,22

333 179,37

333 179,37

33 407 112,59

33 407 112,59

TOTALSUMMA

57 025 785,86

57 025 785,86

387 702,05

387 702,05

57 413 487,91

57 413 487,91

Tjänsteförteckning

| Kategorier och lönegrader | Tjänster |
| --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 |
| Fasta | Tillfälliga | Fasta | Tillfälliga | Fasta | Tillfälliga |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 9 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AD 11 | | 11 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 22 | | 20 | | 20 |
| AD 8 | | 22 | | 18 | | 18 |
| AD 7 | | 22 | | 23 | | 21 |
| AD 6 | | 19 | | 18 | | 15 |
| AD 5 | | 10 | | 10 | | 9 |
| Totalt antal AD | 3 | 137 | 5 | 129 | 5 | 123 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 9 | | 8 | | 8 |
| AST 4 | | 17 | | 15 | | 13 |
| AST 3 | | 20 | | 17 | | 17 |
| AST 2 | | 11 | | 13 | | 13 |
| AST 1 | | 4 | | 6 | | 6 |
| Totalt antal AST | 1 | 67 | 1 | 65 | 1 | 63 |
| Totalt | 4 | 204 | 6 | 194 | 6 | 186 |
| Totalt antal anställda | 208 | 200 | 192 |

Kategorier och lönegrader

Tjänster

2011

2010

2009

Fasta

Tillfälliga

Fasta

Tillfälliga

Fasta

Tillfälliga

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

9

2

8

2

8

AD 11

11

1

10

1

10

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

22

20

20

AD 8

22

18

18

AD 7

22

23

21

AD 6

19

18

15

AD 5

10

10

9

Totalt antal AD

3

137

5

129

5

123

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

AST 6

3

3

3

AST 5

9

8

8

AST 4

17

15

13

AST 3

20

17

17

AST 2

11

13

13

AST 1

4

6

6

Totalt antal AST

1

67

1

65

1

63

Totalt

4

204

6

194

6

186

Totalt antal anställda

208

200

192

---

| 30.3.2012 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 95/231 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 95/231

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 2

(2012/C 95/42)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2011 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2011

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN

16 206 600

– 639 200

15 567 400

Avdelning 2 – Totalt

16 206 600

– 639 200

15 567 400

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

16 206 600

– 639 200

15 567 400

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2011 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALKOSTNADER |
| 1 1 | LÖNER | 9 785 900 | – 535 000 | 9 250 900 |
| 1 2 | DIVERSE UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 171 700 | –26 898 | 144 802 |
| 1 3 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR | 315 000 | –70 000 | 245 000 |
| 1 4 | SOCIALMEDICIN, INFRASTRUKTUR, UTBILDNING | 382 400 | –74 209 | 308 191 |
| 1 7 | MOTTAGNING, EVENEMANG | 9 900 | | 9 900 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 10 664 900 | – 706 107 | 9 958 793 |
| 2 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | KONTOR | 1 967 500 | 287 162 | 2 254 662 |
| 2 1 | ANSKAFFNING AV DATORUTRUSTNING | 933 400 | –70 000 | 863 400 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 133 800 | | 133 800 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 130 800 | –26 330 | 104 470 |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO | 50 000 | –25 810 | 24 190 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 3 215 500 | 165 022 | 3 380 522 |
| 3 |
| UTGIFTER FÖR TEKNIK OCH ADMINISTRATIVT STÖD |
| 3 1 | EXPERTMÖTEN | 1 327 200 | – 157 200 | 1 170 000 |
| 3 2 | INFORMATION OCH PUBLIKATIONER | 90 000 | –38 915 | 51 085 |
| 3 3 | ÖVRIGA UTGIFTER FÖR TEKNIK OCH ADMINISTRATIVT STÖD | 909 000 | 98 000 | 1 007 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 2 326 200 | –98 115 | 2 228 085 |
| | TOTALSUMMA | 16 206 600 | – 639 200 | 15 567 400 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2011

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

PERSONALKOSTNADER

1 1

LÖNER

9 785 900

– 535 000

9 250 900

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

171 700

–26 898

144 802

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

315 000

–70 000

245 000

1 4

SOCIALMEDICIN, INFRASTRUKTUR, UTBILDNING

382 400

–74 209

308 191

1 7

MOTTAGNING, EVENEMANG

9 900

9 900

Avdelning 1 – Totalt

10 664 900

– 706 107

9 958 793

2

DRIFTSUTGIFTER

2 0

KONTOR

1 967 500

287 162

2 254 662

2 1

ANSKAFFNING AV DATORUTRUSTNING

933 400

–70 000

863 400

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

133 800

133 800

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

130 800

–26 330

104 470

2 4

TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO

50 000

–25 810

24 190

Avdelning 2 – Totalt

3 215 500

165 022

3 380 522

3

UTGIFTER FÖR TEKNIK OCH ADMINISTRATIVT STÖD

3 1

EXPERTMÖTEN

1 327 200

– 157 200

1 170 000

3 2

INFORMATION OCH PUBLIKATIONER

90 000

–38 915

51 085

3 3

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR TEKNIK OCH ADMINISTRATIVT STÖD

909 000

98 000

1 007 000

Avdelning 3 – Totalt

2 326 200

–98 115

2 228 085

TOTALSUMMA

16 206 600

– 639 200

15 567 400

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011 | 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 7 | 7 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 7 | 9 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| Totalt AD | — | — | — | 33 | 33 | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Totalsumma | — | — | — | 37 | 37 | 37 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

5

5

5

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

7

7

5

AD 7

—

—

—

7

7

9

AD 6

—

—

—

4

4

2

AD 5

—

—

—

3

3

5

Totalt AD

—

—

—

33

33

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

—

—

—

4

4

4

Totalsumma

—

—

—

37

37

37

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 56 | 59 |
| FG III | 48 | 39 |
| FG II | 16 | 16 |
| FG I | 1 | 1 |
| Totalt FG | 119 | 115 |
| Utsända nationella experter | — | — |
| Totalt | 119 | 115 |

Kontraktsanställda

2011

2010

FG IV

56

59

FG III

48

39

FG II

16

16

FG I

1

1

Totalt FG

119

115

Utsända nationella experter

—

—

Totalt

119

115

---

| 30.3.2012 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 95/237 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 95/237

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 2

(2012/C 95/43)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2011 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN |
| 2 0 | UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN | 9 462 000 | | 9 462 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 9 462 000 | | 9 462 000 |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 9 462 000 | | 9 462 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2011

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

2

UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN

2 0

UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN

9 462 000

9 462 000

Avdelning 2 – Totalt

9 462 000

9 462 000

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

9 462 000

9 462 000

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2011 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONALUTGIFTER | 3 905 000 | 3 905 000 | – 395 000 | – 395 000 | 3 510 000 | 3 510 000 |
| 1 2 | REKRYTERINGSKOSTNADER | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 280 000 | 280 000 | | | 280 000 | 280 000 |
| 1 4 | UTGIFTER FÖR UTBILDNING | 90 000 | 90 000 | –25 000 | –25 000 | 65 000 | 65 000 |
| 1 7 | UTGIFTER FÖR REPRESENTATION | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 4 335 000 | 4 335 000 | – 420 000 | – 420 000 | 3 915 000 | 3 915 000 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 590 000 | 590 000 | | | 590 000 | 590 000 |
| 2 1 | KOSTNADER FÖR DATABEHANDLING | 570 000 | 570 000 | 70 000 | 70 000 | 640 000 | 640 000 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 215 000 | 215 000 | 57 432 | 57 432 | 272 432 | 272 432 |
| 2 4 | KOSTNADER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 190 000 | 190 000 | – 107 432 | – 107 432 | 82 568 | 82 568 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 595 000 | 1 595 000 | 20 000 | 20 000 | 1 615 000 | 1 615 000 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR STUDIER | 1 713 496 | 2 975 496 | 400 000 | 700 000 | 2 113 496 | 3 675 496 |
| 3 2 | KOSTNADER FÖR OFFENTLIGGÖRANDE OCH ÖVERSÄTTNING | 1 504 | 1 504 | | | 1 504 | 1 504 |
| 3 3 | SAB | 555 000 | 555 000 | | – 300 000 | 555 000 | 255 000 |
| 3 9 | OPERATIV VERKSAMHET – OMGÅNG 1 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 3 – Totalt | 2 270 000 | 3 532 000 | 400 000 | 400 000 | 2 670 000 | 3 932 000 |
| | TOTALSUMMA | 8 200 000 | 9 462 000 | 0 | 0 | 8 200 000 | 9 462 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2011

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONALUTGIFTER

3 905 000

3 905 000

– 395 000

– 395 000

3 510 000

3 510 000

1 2

REKRYTERINGSKOSTNADER

50 000

50 000

50 000

50 000

1 3

TJÄNSTERESOR

280 000

280 000

280 000

280 000

1 4

UTGIFTER FÖR UTBILDNING

90 000

90 000

–25 000

–25 000

65 000

65 000

1 7

UTGIFTER FÖR REPRESENTATION

10 000

10 000

10 000

10 000

Avdelning 1 – Totalt

4 335 000

4 335 000

– 420 000

– 420 000

3 915 000

3 915 000

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

590 000

590 000

590 000

590 000

2 1

KOSTNADER FÖR DATABEHANDLING

570 000

570 000

70 000

70 000

640 000

640 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

10 000

10 000

10 000

10 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

215 000

215 000

57 432

57 432

272 432

272 432

2 4

KOSTNADER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

20 000

20 000

20 000

20 000

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

190 000

190 000

– 107 432

– 107 432

82 568

82 568

Avdelning 2 – Totalt

1 595 000

1 595 000

20 000

20 000

1 615 000

1 615 000

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

UTGIFTER FÖR STUDIER

1 713 496

2 975 496

400 000

700 000

2 113 496

3 675 496

3 2

KOSTNADER FÖR OFFENTLIGGÖRANDE OCH ÖVERSÄTTNING

1 504

1 504

1 504

1 504

3 3

SAB

555 000

555 000

– 300 000

555 000

255 000

3 9

OPERATIV VERKSAMHET – OMGÅNG 1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 3 – Totalt

2 270 000

3 532 000

400 000

400 000

2 670 000

3 932 000

TOTALSUMMA

8 200 000

9 462 000

0

0

8 200 000

9 462 000

---

| 30.3.2012 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 95/241 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 95/241

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Artemis för budgetåret 2011 – Ändringsbudget nr 1

(2012/C 95/44)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2011 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTIONER OCH BIDRAG |
| 1 0 | SUBVENTIONER OCH BIDRAG | 45 559 100 | | 45 559 100 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 45 559 100 | | 45 559 100 |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN ARTEMISIA |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN ARTEMISIA | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | TOTALSUMMA | 46 559 100 | | 46 559 100 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2011

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

SUBVENTIONER OCH BIDRAG

1 0

SUBVENTIONER OCH BIDRAG

45 559 100

45 559 100

Avdelning 1 – Totalt

45 559 100

45 559 100

2

BIDRAG FRÅN ARTEMISIA

2 0

BIDRAG FRÅN ARTEMISIA

1 000 000

1 000 000

Avdelning 2 – Totalt

1 000 000

1 000 000

TOTALSUMMA

46 559 100

46 559 100

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2011 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 1 220 700 | | 1 220 700 |
| 1 2 | ANSTÄLLNING AV PERSONAL/DIVERSE UTGIFTER | 5 000 | | 5 000 |
| 1 4 | PERSONALVÅRD, INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING | 15 000 | | 15 000 |
| 1 7 | TJÄNSTERESOR OCH MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 90 000 | | 90 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 1 330 700 | | 1 330 700 |
| 2 |
| ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 225 000 | | 225 000 |
| 2 1 | IT | 125 000 | | 125 000 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 20 000 | | 20 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 10 000 | | 10 000 |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATIONER OCH PORTO | 10 000 | | 10 000 |
| 2 6 | UTVÄRDERINGAR OCH GRANSKNINGAR (KAPITEL 3 2 FÖR 2010) | 445 000 | | 445 000 |
| 2 7 | INNOVATIONSVERKSAMHET (KAPITEL 3 3 FÖR 2010) | 80 000 | | 80 000 |
| 2 8 | PUBLICERING OCH KOMMUNIKATION (KAPITEL 3 4 FÖR 2010) | 260 000 | | 260 000 |
| 2 9 | REVISIONER OCH UTVÄRDERINGAR (KAPITEL 3 5 FÖR 2010) | 30 000 | | 30 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 205 000 | | 1 205 000 |
| 3 |
| OPERATIV VERKSAMHET |
| 3 1 | UTVALDA FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSPROJEKT | 44 023 400 | –18 023 400 | 26 000 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 44 023 400 | –18 023 400 | 26 000 000 |
| | TOTALSUMMA | 46 559 100 | –18 023 400 | 28 535 700 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2011

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

1 220 700

1 220 700

1 2

ANSTÄLLNING AV PERSONAL/DIVERSE UTGIFTER

5 000

5 000

1 4

PERSONALVÅRD, INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING

15 000

15 000

1 7

TJÄNSTERESOR OCH MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

90 000

90 000

Avdelning 1 – Totalt

1 330 700

1 330 700

2

ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

225 000

225 000

2 1

IT

125 000

125 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

20 000

20 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

10 000

10 000

2 4

TELEKOMMUNIKATIONER OCH PORTO

10 000

10 000

2 6

UTVÄRDERINGAR OCH GRANSKNINGAR (KAPITEL 3 2 FÖR 2010)

445 000

445 000

2 7

INNOVATIONSVERKSAMHET (KAPITEL 3 3 FÖR 2010)

80 000

80 000

2 8

PUBLICERING OCH KOMMUNIKATION (KAPITEL 3 4 FÖR 2010)

260 000

260 000

2 9

REVISIONER OCH UTVÄRDERINGAR (KAPITEL 3 5 FÖR 2010)

30 000

30 000

Avdelning 2 – Totalt

1 205 000

1 205 000

3

OPERATIV VERKSAMHET

3 1

UTVALDA FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSPROJEKT

44 023 400

–18 023 400

26 000 000

Avdelning 3 – Totalt

44 023 400

–18 023 400

26 000 000

TOTALSUMMA

46 559 100

–18 023 400

28 535 700

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Tillfälliga tjänster | Tillfälliga tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AD | — | — | — | 7 | — | 8 | — | 8 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AD | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Summa | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Totalsumma | — | 7 | 8 | 8 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2008

2009

2010

2011

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Tillfälliga tjänster

Tillfälliga tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

2

—

2

—

2

AD 10

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

4

—

5

—

5

AD 7

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

—

—

Totalt AD

—

—

—

7

—

8

—

8

AST 11

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

—

—

Totalt AD

—

—

—

—

—

—

—

—

Summa

—

—

—

—

—

—

—

—

Totalsumma

—

7

8

8

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 2 | 3 |
| FG II | 2 | 4 |
| FG I | — | — |
| Total FG | 4 | 7 |
| Utsända nationella experter | — | — |
| Summa | 4 | 7 |

Kontraktsanställda

2010

2011

FG IV

—

—

FG III

2

3

FG II

2

4

FG I

—

—

Total FG

4

7

Utsända nationella experter

—

—

Summa

4

7

---

Rättelser

| 30.3.2012 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 95/247 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 95/247

---

Rättelse till sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 1

(
  Europeiska unionens officiella tidning C 287 av den 30 september 2011
  )

(2012/C 95/45)

På sidorna 20 and 21 ska tabellerna ersättas med följande:

”INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2011 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN |
| 2 0 | UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN | 8 200 000 | 1 262 000 | 9 462 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 8 200 000 | 1 262 000 | 9 462 000 |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 8 200 000 | 1 262 000 | 9 462 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2011

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

2

UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN

2 0

UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN

8 200 000

1 262 000

9 462 000

Avdelning 2 – Totalt

8 200 000

1 262 000

9 462 000

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

8 200 000

1 262 000

9 462 000

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2011 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONALUTGIFTER | 3 990 000 | 3 990 000 | –85 000 | –85 000 | 3 905 000 | 3 905 000 |
| 1 2 | REKRYTERINGSKOSTNADER | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 280 000 | 280 000 | | | 280 000 | 280 000 |
| 1 4 | UTGIFTER FÖR UTBILDNING | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 1 7 | UTGIFTER FÖR REPRESENTATION | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 4 420 000 | 4 420 000 | –85 000 | –85 000 | 4 335 000 | 4 335 000 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 590 000 | 590 000 | | | 590 000 | 590 000 |
| 2 1 | KOSTNADER FÖR DATABEHANDLING | 570 000 | 570 000 | | | 570 000 | 570 000 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 130 000 | 130 000 | 85 000 | 85 000 | 215 000 | 215 000 |
| 2 4 | KOSTNADER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 190 000 | 190 000 | | | 190 000 | 190 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 510 000 | 1 510 000 | 85 000 | 85 000 | 1 595 000 | 1 595 000 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR STUDIER | 2 220 000 | 2 220 000 | – 506 504 | 755 496 | 1 713 496 | 2 975 496 |
| 3 2 | KOSTNADER FÖR OFFENTLIGGÖRANDE OCH ÖVERSÄTTNING | 50 000 | 50 000 | –48 496 | –48 496 | 1 504 | 1 504 |
| 3 3 | SAB | | | 555 000 | 555 000 | 555 000 | 555 000 |
| 3 9 | OPERATIV VERKSAMHET – OMGÅNG 1 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 3 – Totalt | 2 270 000 | 2 270 000 | 0 | 1 262 000 | 2 270 000 | 3 532 000 |
| | TOTALSUMMA | 8 200 000 | 8 200 000 | 0 | 1 262 000 | 8 200 000 | 9 462 000” |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2011

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONALUTGIFTER

3 990 000

3 990 000

–85 000

–85 000

3 905 000

3 905 000

1 2

REKRYTERINGSKOSTNADER

50 000

50 000

50 000

50 000

1 3

TJÄNSTERESOR

280 000

280 000

280 000

280 000

1 4

UTGIFTER FÖR UTBILDNING

90 000

90 000

90 000

90 000

1 7

UTGIFTER FÖR REPRESENTATION

10 000

10 000

10 000

10 000

Avdelning 1 – Totalt

4 420 000

4 420 000

–85 000

–85 000

4 335 000

4 335 000

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

590 000

590 000

590 000

590 000

2 1

KOSTNADER FÖR DATABEHANDLING

570 000

570 000

570 000

570 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

10 000

10 000

10 000

10 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

130 000

130 000

85 000

85 000

215 000

215 000

2 4

KOSTNADER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

20 000

20 000

20 000

20 000

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

190 000

190 000

190 000

190 000

Avdelning 2 – Totalt

1 510 000

1 510 000

85 000

85 000

1 595 000

1 595 000

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

UTGIFTER FÖR STUDIER

2 220 000

2 220 000

– 506 504

755 496

1 713 496

2 975 496

3 2

KOSTNADER FÖR OFFENTLIGGÖRANDE OCH ÖVERSÄTTNING

50 000

50 000

–48 496

–48 496

1 504

1 504

3 3

SAB

555 000

555 000

555 000

555 000

3 9

OPERATIV VERKSAMHET – OMGÅNG 1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 3 – Totalt

2 270 000

2 270 000

0

1 262 000

2 270 000

3 532 000

TOTALSUMMA

8 200 000

8 200 000

0

1 262 000

8 200 000

9 462 000”

---

| 30.3.2012 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 95/249 |
| --- | --- | --- | --- |

30.3.2012

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 95/249

---

Rättelse till sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2011 – ändringsbudget nr 1

(
  Europeiska unionens officiella tidning C 36 av den 9 februari 2012
  )

(2012/C 95/46)

På sidan 59 ska tabellen vara som följer:

”UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2011 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 50 230 700 | – 174 500 | 50 056 200 |
| 1 2 | ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR | 362 600 | – 130 000 | 232 600 |
| 1 3 | INFRASTRUKTUR FÖR PERSONALVÅRD | 1 455 000 | – 219 000 | 1 236 000 |
| 1 4 | UTBILDNING | 488 400 | – 174 000 | 314 400 |
| 1 5 | ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONAL | 390 000 | 391 500 | 781 500 |
| 1 6 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 164 000 | –44 000 | 120 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 53 090 700 | – 350 000 | 52 740 700 |
| 2 |
| ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 4 370 500 | – 801 000 | 3 569 500 |
| 2 1 | ADMINISTRATIVA IT-SYSTEM | 1 348 000 | –23 500 | 1 324 500 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 647 000 | 479 000 | 1 126 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 943 500 | 44 500 | 988 000 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 472 000 | 3 000 | 475 000 |
| 2 5 | LAGSTADGADE UTGIFTER | 2 558 000 | 200 000 | 2 758 000 |
| 2 6 | ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 2 – Totalt | 10 339 000 | –98 000 | 10 241 000 |
| 3 |
| OPERATIV VERKSAMHET |
| 3 0 | VERKSAMHET | 3 677 100 | – 180 000 | 3 497 100 |
| 3 1 | IT-SYSTEM FÖR OPERATIV VERKSAMHET | 12 316 200 | 301 000 | 12 617 200 |
| 3 2 | TELEKOMMUNIKATIONSKOSTNADER FÖR OPERATIV VERKSAMHET | 3 061 000 | 277 000 | 3 338 000 |
| 3 3 | UTSTATIONERADE NATIONELLA EXPERTER (OPERATIVA) | 1 200 000 | 50 000 | 1 250 000 |
| 3 4 | SPECIALGRUPPEN MED POLISCHEFER | 200 000 | | 200 000 |
| 3 5 | CHEFERNA FÖR EUROPOLS NATIONELLA ENHETER | 65 000 | | 65 000 |
| 3 6 | OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED SUBVENTIONER OCH BIDRAG | p.m. | 883 170 | 883 170 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 20 519 300 | 1 331 170 | 21 850 470 |
| | TOTALSUMMA | 83 949 000 | 883 170 | 84 832 170” |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2011

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

50 230 700

– 174 500

50 056 200

1 2

ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR

362 600

– 130 000

232 600

1 3

INFRASTRUKTUR FÖR PERSONALVÅRD

1 455 000

– 219 000

1 236 000

1 4

UTBILDNING

488 400

– 174 000

314 400

1 5

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONAL

390 000

391 500

781 500

1 6

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

164 000

–44 000

120 000

Avdelning 1 – Totalt

53 090 700

– 350 000

52 740 700

2

ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

4 370 500

– 801 000

3 569 500

2 1

ADMINISTRATIVA IT-SYSTEM

1 348 000

–23 500

1 324 500

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

647 000

479 000

1 126 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

943 500

44 500

988 000

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

472 000

3 000

475 000

2 5

LAGSTADGADE UTGIFTER

2 558 000

200 000

2 758 000

2 6

ART. 58(4) EUROPOL COUNCIL DECISION

p.m.

p.m.

Avdelning 2 – Totalt

10 339 000

–98 000

10 241 000

3

OPERATIV VERKSAMHET

3 0

VERKSAMHET

3 677 100

– 180 000

3 497 100

3 1

IT-SYSTEM FÖR OPERATIV VERKSAMHET

12 316 200

301 000

12 617 200

3 2

TELEKOMMUNIKATIONSKOSTNADER FÖR OPERATIV VERKSAMHET

3 061 000

277 000

3 338 000

3 3

UTSTATIONERADE NATIONELLA EXPERTER (OPERATIVA)

1 200 000

50 000

1 250 000

3 4

SPECIALGRUPPEN MED POLISCHEFER

200 000

200 000

3 5

CHEFERNA FÖR EUROPOLS NATIONELLA ENHETER

65 000

65 000

3 6

OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED SUBVENTIONER OCH BIDRAG

p.m.

883 170

883 170

Avdelning 3 – Totalt

20 519 300

1 331 170

21 850 470

TOTALSUMMA

83 949 000

883 170

84 832 170”

---